RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. TEAK TEMPTATION (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Lead Auditor) : Faruq Abdul Jabbar, Amd (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut. M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal IUI

c. Alamat kantor d. Alamat Pabrik e. No. telepon f. Pengurus

: PT. TEAK TEMPTATION : - No. 273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 5 Mei 2011. - No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 8 April 2013. - No. 3327/I/IP/PMA/2014 tanggal 21 November 2014. - No. 323/I/IP-PL/PMA/2014 tanggal 21 November 2014. : Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY : Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY : 0274 6463 085 : Komisaris : Thierry Clement Triaut Direktur : Thierry Roland Gilbert Dumontil

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Waktu : 6 September 2016 Tempat : Kantor & Pabrik PT. TEAK TEMPTATION Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY .

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12


TP-FC023 Rev.2

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 6 - 7 September 2016 Tempat :

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ domestik dan penjualan Ekspor, uji petik bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

-

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

Tempat : Kantor & Pabrik PT. TEAK TEMPTATION, Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY

Waktu : 7 September 2016 Tempat : Kantor & Pabrik PT. TEAK TEMPTATION, Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY Yogyakarta, 7 Oktober 2016 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu PT. TEAK TEMPTATION sejak tanggal pengambilan keputusan

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Memenuhi  Akta Notaris pendirian PT. TEAK Perusahaan dan/atau TEMPTATION No.23 tanggal 21 Perubahan Terakhir Desember 2010 oleh Notaris 

-


Suwanda, SH.MKn di Bogor. Akta Perubahan Terakhir No. 40 tanggal 15 Februari 2012, di hadapan Notaris Magdawati Hadisuwito, SH berkedudukan di Bantul Kepengurusan:  Komisaris : Thierry Clement Triaut


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi  Direktur : Thierry Roland Gilbert Dumontil - Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-17283.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 3 April 2012.

Verifier1.1.1 (b)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Dokumen TDP PT. TEAK TEMPTATION Nomor : 120113100809 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 23 November 2012 berlaku sampai dengan 23 November 2017 dan sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

 NPWP atas nama PT. TEAK TEMPTATIONnomor : 31.271.428.0-543.000  Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT. TEAK TEMPTATION Nomor PEM-00297/WPJ.23/KP.0503/2011.  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PT. TEAK TEMPTATION Nomor PEM-01455/WPJ.23/KP.0503/2013  Data pada NPWP dan SPPKP sesuai


-

Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/201 1 tanggal 5 Mei 2011 tentang Izin Usaha Industri PT. TEAK TEMPTATION. - Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI /2013 tanggal 8 April 2013 tentang Izin Perluasan PT. TEAK TEMPTATION. Dokumen Izin Gangguan No. 3695/DP/001/XI/2012 tanggal penetapan 23 November 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul.


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi dengan dokumen lainnya

Verifier1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)

Memenuhi

 Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT. TEAK TEMPTATION disahkan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 660/02/Rekom/BLH/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.  Surat Permohonan Revisi UKL-UPL PT. TEAK TEMPTATION Nomor 001/ADM/V/2015 tanggal 8 Mei 2015.  Berita Acara Verifikasi atas permohonan revisi Dokumen Lingkungan No 01/BLH/VER/DOK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tertanda tangan petugas Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul  Berita Acara Perubahan Dokumen Lingkungan No 01/BLH/BA/DOK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 penetapan Dokumen UKL-UPL yang berlaku dan wajib diacu dalam pelaksanaan pengelolaan atas kegiatan dan usaha tertanda tangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul  Bukti penyampaian Laporan Pelaksanaan semester UKL-UPL periode semester II tahun 2015 tanggal 20 September 2016  Bukti penyampaian Laporan Pelaksanaan semester UKL-UPL periode semester I tahun 2016 tanggal 20 September 2016.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi


 Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Izin Usaha Industri PT. TEAK TEMPTATION


TP-FC023 Rev.2


Nilai


 Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Izin Perluasan PT. TEAK TEMPTATION  Surat No 3327/I/IP/PMA/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dikeluarkan oleh a.n. Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal  Surat No 323/I/IP-PL/PMA/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing dikeluarkan oleh a.n. Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Verifier 1.1.1 (h) Rencana Tidak PT. TEAK TEMPTATION bukan Pemenuhan Bahan Baku Diaplikasikan merupakan industri primer yang Industri (RPBBI) untuk mempunyai kewajiban menyusun RPBBI IUIPHHK sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier : Dokumen Identitas Importir.

Tidak diaplikasi

PT. TEAK TEMPTATION bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Tidak PT. TEAK TEMPTATION bukan sebagai Panduan/pedoman/prosedur diaplikasi pemegang izin importir sehingga verifier pelaksanaan dan bukti ini Tidak diaplikasikankan (Not pelaksanaan sistem uji tuntas Applicable). (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok



TP-FC023 Rev.2


Nilai

Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok Verifier : Akte Notaris Tidak pembentukan kelompok atau diaplikasi dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Audit internal semua Tidak anggota kelompok diaplikasikan

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Pembentukan kelompok atau dokumen PT. TEAK TEMPTATION mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok (Not Applicable). PT. TEAK TEMPTATION mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable). Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi Tersedia Kontrak/Perjanjian Jual Beli bahan baku dan atau antara PT. TEAK TEMPTATION dengan dokumen jual beli Pemasok bahan baku setengah jadi dan seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa DKP bagi yang belum ber S-LK, Nota Penjualan dan bukti pembayaran, dengan bukti kelengkapan dokumen. Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Tidak PT. TEAK TEMPTATION tidak menerima pemeriksaan yang Diaplikasikan bahan baku kayu bulat dari hutan ditandatangani oleh petugas Negara, sehingga verifier ini tidak kehutanan yang berwenang diaplikasikan (Not Applicable) untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara Memenuhi seluruh penerimaan bahan baku/barang serah terima kayu dan/atau dilengkapidengan bukti serah terima bukti serah terima kayu selain barang yang disertai invoice, surat jalan, kayu bulat dari hutan negara, dan DKP dari pemasok yang dilengkapi dengan dokumen ditandatangani salah satu karyawan PT. angkutan hasil hutan yang sah TEAK TEMPTATION TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari12


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Tidak Diaplikasikan

Tersedia seluruh penerimaan bahan baku yang dilengkapi dokumen angkutan surat jalan, surat pengiriman barang, serta surat penerimaan barang, yang dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunkan kayu lelang PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Memenuhi Tersedia seluruh penerimaan bahan baku yang dilengkapi dokumen S-LK dan DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP PT. TEAK TEMPTATION Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Tidak PT. TEAK TEMPTATION bukan Pendukung RPBBI diaplikasikan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal (PIB) dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari12


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(d) Invoice

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT. TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT. TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT. TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT. TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT. TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT. TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

Indikator 2.1.3.

Tidak diaplikasikan

Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi penggunaan bahan baku hasil produksi

Verifier 2.1.3.(b) Laporan Memenuhi Produksi Hasil Olahan

Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari12

Tersedia tally seet/rekaman laporan produksi. Tally sheet/rekaman laporan produksi tersebut dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku Terdapat Laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi


TP-FC023 Rev.2


Nilai

diizinkan Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Ringkasan Justifikasi auditee yang diizinkan.

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang. Verifier 2.1.3.(e) Dokumen Memenuhi Dokumen LMK sesuai dengan dokumen catatan / laporan mutasi kayu pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) Verifier (a). Dokumen S-LK Tidak PT. TEAK TEMPTATION tidak atau DKP Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (b). Kontrak jasa Tidak PT. TEAK TEMPTATION tidak pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam auditee dengan pihak proses produksinya, semua penyedia jasa (pihak lain). ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (c). Berita acara serah Tidak PT. TEAK TEMPTATION tidak terima kayu yang dijasakan Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (d). Ada Pemisahan Tidak PT. TEAK TEMPTATION tidak Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam perusahaan jasa. proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (e). Adanya Tidak PT. TEAK TEMPTATION tidak Pendokumentasian bahan Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam Baku, proses dan produksi dan proses produksinya, semua ekspor, apabila ekspor ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. dilakukan melalui industri jasa.. Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.



TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1.Dokumen Memenuhi Seluruh perdagangan atau angkutan hasil hutan yang sah. pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Memenuhi Produksi hasil PT. TEAK TEMPTATION olahan kayu yang diekspor yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri tidak ada jasa subkontrak. Verifier 3.2.1.(b) Memenuhi Dokumen ekspor PEB PT. TEAK Pemberitahuan Ekspor Barang TEMPTATION sesuai dengan dokumen (P E B) ekspor lainnya Verifier 3.2.1.(c) Packing List Memenuhi Deskripsi produk, jumlah produk dan (P/L) volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Pada Dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) (B/L) kegiatan ekspor PT. TEAK TEMPTATION periode September 2015 sampai Agustus 2016 sesuai dengan dokumen ekspor PEB. Verifier 3.2.1.(f) Dokumen Memenuhi PT. TEAK TEMPTATION telah melengkapi V-Legal untuk produk yang kegiatan pemasaran ekspornya dengan wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan Dokumen V-Legal dokumen PEB dan invoice nya. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang



TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Tidak diaplikasikan

Ringkasan Justifikasi sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. TEAK TEMPTATION. Produk PT. TEAK TEMPTATION merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Produk PT. TEAK TEMPTATION tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Produk PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi dibubuhkan sesuai ketentuan


Nilai

Tersedia tanda V-Legal PT. TEAK TEMPTATION dengan nomor: 026-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada produk dan sesuai dengan ketentuan


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1.

Pedoman/prosedurdan implementasiK3

Verifier4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi


Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik.


TP-FC023 Rev.2


Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja

Nilai

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok. Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2

Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. TEAK TEMPTATION, namun tersedia pernyataan dari manajemen PT. TEAK TEMPTATION tentang kebebasan berserikat yang tertuang dalam PP BAB III pasal 6 ayat 1 dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, nomor : 560/281/VII/2015, pada tanggal 30 Juli 2015.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Verifier : Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. TEAK TEMPTATION.

Yogyakarta, 30 September 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama


RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents