RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. JELUTUNG JUMBO JAYA ASSESMENT AWAL (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 081126522998

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014

g. Tim Audit

: Anita Fauzia Ariani S.Hut

h. Pengambil Keputusan

: Teguh Yuwono, S.Hut, MSc

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: PT. JELUTUNG JUMBO JAYA

b. Nomor & Tanggal IUI,IUIPHHK : 1. ITUI Nomor 01/DJAI/ITU-6/NON PMAPMDN/I/1993 2. IUIPHHK Nomor 188.4.C/335/Kpts/Dishut/ 2010 c. Alamat Kantor

: JLn. Lintas Sumatera Km 14, Desa Simpang Limbur RT 04/03, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

d. Alamat Pabrik

: Jln. Lintas Sumatera KM 14, Desa Simpang Limbur RT 04/03, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

e. Telp/Fax/E-mail

: 0811746090

f.

: 1. Direktur

Pengurus

: Chandra Kesuma

2. Komisaris Utama : Liannywati 3. Komisaris

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

: Kartono Chandra

Halaman 1 dari 13


TP-FC023 Rev.2

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Waktu dan Tempat -

Ringkasan Catatan Tidak dilakukan konsultasi Publik

- Tanggal 22 Februari Perkenalan Tim Audit, Tujuan 2016, Pukul: 08.00 – kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, 08.30 WIB metodologi dan mekanisme - Tempat : Kantor PT. verifikasi, jaminan kerahasiaan data JELUTUNG JUMBO JAYA dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Verifikasi Dokumen dan - Tanggal 22 Februari Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen 2016, Verifikasi Lapangan Pukul 08.00 – 17.00 WIB bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen - Tempat : Kantor dan penjualan/ekspor, uji petik bahan Pabrik PT. JELUTUNG baku, dokumen dan implementasi JUMBO JAYA K3. - Tanggal 23 Januari 2016 Disampaikan ucapan terima kasih Pertemuan Penutupan Pukul 11.00 – 11.30 WIB atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan - Tempat : Kantor PT. auditee terhadap hasil verifikasi, JELUTUNG JUMBO JAYA penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Sertifikat LK pada PT. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Maret 2016 JELUTUNG JUMBO JAYA Pertemuan Pembukaan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 13

TP-FC023


Rev.2 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1.

Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

Hasil verifikasi Assesment Awal menunjukkan bahwa terdapat Akta Pendirian Perusahaan Nomor 33 Tanggal 11 Januari 1986 oleh Notaris Ny. Anna Sunarhadi, SH di Jakarta dan Akta Perubahan Nomor 27 tgl 15 Januari 2008 oleh Notaris Indra Meidi, SH di Jambi , sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi

Hasil verifikasi pada saat Assesment Awal tedapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/007/PM/II/2007 tanggal 7 Februari 2007, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

Pada saat Assesment awal PT. JELUTUNG JUMBO JAYA telah memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 020/13/SITU/KPPT/2012 tanggal 24 Januari 2012, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Pada saat Asssment awal terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 050312000016 tanggal 26 September 2011, dengan demikian verifier memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi Wajib Pajak (NPWP)

Hasil verifikasi pada saat assesmnt awal diketahui bahwa dokumen NPWP PT. JELUTUNG JUMBO JAYA memiliki 9 Digit awal yang sama dan sesuai dengan dokumen lainnya dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 13

TP-FC023


Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Verifier 1.1.1 (f) Dokumen Memenuhi lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Ringkasan Justifikasi Hasil

verifikasi

menunjukkan

Surat

tersedia

kesanggupan Pemantauan

telah

Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan

dan Hidup

(SPPL) Nomor 01.01/SPPL/KLH/2012 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Fauziah, SE dengan NIP 19651015 199503 2 002,dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

Hasil verifikasi pada saat Assesment awal terdapat Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 01/DJAI/ITU – 6/NON PMA – PMDN/I/1993 tanggal 5 Januari 1993 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 188.4.C/335/Kpts/Dishut/2010 tanggal 15 Juli 2010, sehingga dinilai memenuhi.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA telah memiliki RBBI dan telah melaporkan secara online ke instansi yang berwenang, realisasi bahan baku sesuai dengan RBBI terakhir yang telah dilaporkan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Tidak Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. Terdaftar Produk Industri Diaplikasikan JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan Kehutanan (ETPIK) ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Halaman 4 dari 13

TP-FC023



Nilai


Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duo diligence) Verifier1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1. akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Prinsip 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1

Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota pembayaran, dengan demikian verifier ini memenuhi.

Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA menggunakan Kayu Bulat dari Hutan hak dan telah dibuatkan bukti serah terima kayu yang ditandatangani kedua belah pihak, sehingga verifier ini memenuhi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai


Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSKB. PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak menggunakan kayu lelang, dengan demikian verifier ini memenuhi.

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok

Memenuhi

Berdasar Peraturan Menteri Kehutanan No. 43 tahun 2014 Pasal 5 ayat 1, “IUI harus menggunakan bahan baku yang sudah ber S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014”. Seluruh pemasok PT. JELUTUNG JUMBO JAYA menggunakan SKSKB yang sama dengan DKP dan PT. JELUTUNG JUMBO JAYA telah mebuat Prosedur DKP, Laporan DKP, menunjuk Petugas DKP sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 2.1.1.(h) Dokumen

Memenuhi

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA menggunakan kayu log untuk digunakan dalam proses produksi dan telah memiliki dokumen RPBBI yang didukung oleh dokumen pendukung dan telah dilaporkan secara online, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

pendukung RPBBI

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 6 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.1.2.(d) Invoice

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 13

TP-FC023



Nilai


Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Importir

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.1.2.(i) penggunaan kayu impor

Tidak diaplikasikan


Bukti

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Tally Sheet/rekaman berupa buku catatan mulai dari kayu datang, hasil meja gesek, dan penjualan yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi.

Halaman 8 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier 2.1.3.(b) Laporan

Nilai


Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Laporan hasil produksi selama periode audit bulan November, Desember 2015 dan Januari 2016 menunjukkan hasil sebesar 23.554 pieces dengan volume 303,7759 M3. Laporan hasil produksi telah dituangkan dalam LMHHOK dalam periode yang sama. Sedangkan dalam tabel input dan output serta rendemen terdapat hubungan yang logis. , dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan IUIPHHK Nomor : 188.4.C/335/Kpts/Dishut/2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi 3 sebesar 6000 M /tahun. Berdasarkan laporan produksi periode November, Desember 2015 s.d Januari 2016 sebesar 923.554 piecies dengan Volume 3 303,7759 M . Produksi PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

produksi hasil olahan

Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi Tidak PT. JELUTUNG JUMBO JAYA adalah berasal dari kayu lelang Diaplikasikan perusahaan yang dalam proses dipisahkan. produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Terdapat dokumen LMKB/LMHHOK dalam bentuk Laporan Mutasi Kayu PT. JELUTUNG JUMBO JAYA Periode November, Desember 2015 s.d Januari 2016. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Halaman 9 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.1.4.(c) Berita acara Tidak serah terima kayu yang dijasakan diaplikasikan


Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.1.4.(e) Adanya

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifir ini tidak diaplikasikan

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Selama periode audit bulan November, Desember 2015 s.d Januari 2016 PT. JELUTUNG JUMBO JAYA hanya melakukan penjualan domestik yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu FA – KO sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil Tidak olahan kayu yang diekspor diaplikasikan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Halaman 10 dari 13

TP-FC023



Nilai


Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Tidak PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak Ekspor Barang (P E B) Diaplikasikan melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1. (c) Packing List

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Tidak PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak Diaplikasikan melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

Tidak PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak Diaplikasikan melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

PT.

Verifier 3.2.1. pembayaran bea terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

3.2.1.(f)

Dokumen

V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi V-Legal

dengan

Dokumen

(h) Bukti keluar bila

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3.


JELUTUNG

JUMBO

JAYA

tidak

melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Tidak diaplikasikan


Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA belum berhak menggunakan tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau dokumen maupun kemasannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Halaman 11 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Prinsip 4. Pengolahan

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri

Kriteria 4.1.

Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1. Pedoman/prosedur K3

(a)

Memenuhi

Hasil verifikasi diketahui bahwa tersedia prosedur K3 dan personil K3 di PT. JELUTUNG JUMBO JAYA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi diketahui tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Implementasi penggunaan peralatan K3 di lapangan, seluruh karyawan produksi menggunakan masker dan pelindung kepala. Terdapat jalur evakuasi, peringatan dan larangan-larangan dan titik tempat berkumpul jika terjadi bahaya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier 4.1.1.(c) Catatan

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukan bahwa terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja untuk periode November, desembr 2015 s.d Januari 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

kecelakaan kerja

Kriteria 4.2.

Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat kebijakan tertulis dari Direktur mengenai kebebasan bagi karyawan untuk untuk bergabung dan beraktifitas dalam organisasi/serikat pekerja/buruh baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Halaman 12 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang Verifier 4.2.2. Ketersediaan Tidak Dokumen KKB atau PP yang diaplikasikan mengatur hak-hak pekerja

PT. JELUTUNG JUMBO JAYA memiliki karyawan < 10 orang sehingga tidak ada Peraturan Perusahan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan) Verifier 4.2.3. Pekerja masih di bawah Umur

yang

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan masih di bawah umur yang bekrja di PT. JELUTUNG JUMBO JAYA. dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 13 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents