RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

(1) Identitas LVLK : a. b. c. d. e. f.

Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor telepon/faks/E-mail Direktur Utama Standar

: : : : : :

g. Lingkup Audit h. Tim Audit

: :

i. Pengambil Keputusan

:

PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta 08112652998 / [email protected] Ir. Tri Madiyono Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. Penilikan II Soelistya Wibowo, S. Hut. (Lead Auditor) Arif Toni Haryanto, S. Hut. (Auditor Anggota) Addin Suhargo, S.Hut. (Auditor Magang) Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

(2) Identitas Auditee : a. b. c. d. e.

Nama Pemegang Izin ID Auditee No. Sertifikat Masa Berlaku Akte Pendirian / Perubahan

: : : : :

f. Alamat Kantor/Industri

:

g. Telp/Fax/E-mail

:

h. Direktur Utama

:

PT. Albasia Batang Sejahtera. AR1-A007 073/LVLK-009/XII/2014 10 Desember 2014 - 09 November 2017 Akta Pendirian No. 20 tanggal 15 Januari 2014 dengan Notaris Utari, SH, MKn. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10.00081 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Albasia Batang Sejahtera, tanggal 17 Januari 2014. Akta Perubahan Nomor 22, tanggal 11 April 2016, Notaris Utari, SH, MKn. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.030039211 tanggal 12 April 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Albasia Batang Sejahtera. Dukuh Sarirejo RT. 01 RW. 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 0285-4469537; 0285-4469538; [email protected] Ika Ermawati

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

- Senin, 17 Oktober 2016 Pukul: 13.00 – 14.00 WIB

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen

- Tempat : Dukuh Sarirejo RT. 01 RW. 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 1 dari 11


TP-FC023 Rev.2

Tahapan

Waktu dan Tempat Batang, Jawa Tengah.

Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

- Senin, 17 Oktober 2016 Pukul: 14.00 – 16.00 WIB. - Selasa 18 Oktober 2016 pukul 09.00- 16.00 WIB. Tempat : Dukuh Sarirejo RT. 01 RW. 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selasa 18 Oktober 2016 Tempat : Dukuh Sarirejo RT. 01 RW. 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Yogyakarta, 2016

14

November

Ringkasan Catatan auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3.

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Mempertahankan Sertifikat LK pada PT. Albasia Batang Sejahtera.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip P1. Pemegang izin usaha mendukung terseleng-garanya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K 1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier a. Akta pendirian Memenuhi Akta Pendirian PT. Albasia Batang Sejahtera No. 20 perusahaan dan/atau tanggal 15 Januari 2014 dengan Notaris Utari, SH, MKn, perubahan terakhir. dan Pengesahan Akta Pendirian PT. Albasia Batang Sejahtera yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Pendaftaran: AHU-10.00081 tanggal 17 Januari 2014, sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta perubahan Nomor 22, tanggal 11 April 2016, Notaris Utari, SH, MKn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Prubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Albasia Batang Sejahtera. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0039211 tanggal 12 April 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 11


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.

Memenuhi

Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

Memenuhi

Verifier d. Tanda Perusahaan (TDP)

Daftar

Memenuhi

Verifier e. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP)

Memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Justifikasi PT. Albasia Batang Sejahtera. Verifier ini dinilai memenuhi. Tersedia Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 519/030/2014 tanggal 22 Juni 2005, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Albasia Batang Sejahtera Nomor : 519/026 – 030 /2016 tanggal 21 April 2016 terkait dengan adanya perubahan Akta Perusahaan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Tersedia dokumen Surat Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 530 / 095 / 2014 tanggal 17 Maret 2014, tentang izin gangguan (HO) atas nama Sdr Ery Sulisno untuk Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kayu PT. Albasia Batang Sejahtera Izin masih berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2017. Sesuai dengan definisi Izin Gangguan (HO) yaitu izin kegiatan usaha kepada orang pribadi /badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Keterkaitan HO lebih kepada kegiatan usaha di lokasi tersebut, dimana ada/tidaknya perubahan jenis usaha untuk lokasi yang sama mempengaruhi izin yang telah diberikan. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II tidak berbeda dari sebelumnya, sehingga verifier ini memenuhi. TDP perubahan PT. Albasia Batang Sejahtera nomor: 112111600250 tanggal 26 Maret 2014, berlaku s.d tanggal : 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Batang. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II terdapat perubahan pada Nama Pengurus/ Penanggungjawab dari sebelumnya, sehingga verifier ini memenuhi. Tersedia NPWP nomor: 66.203.408.1-513.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, tersedia Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-379R/WPJ.10/KP.1403/2014, serta tersedia juga Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terdaftar PT. Albasia Batang Sejahtera Nomor: PEM-01099/WPJ.10/KP.1403/2014 tanggal 06 Juni 2014 dengan nomor seri NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II tidak berbeda dari sebelumnya, Halaman 3 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Tersedia tanda Terima Laporan UKL – UPL PT. Albasia Batang Sejahtera Semester I Tahun 2015 oleh BLH Kabupaten Batang atas nama Sugiarto, SH.MM (Ka.Subit. Pengendalian Pencemaran Lingkungan) tertanggal 23 November 2015. Tersedia surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 660/TL/I/0623 tanggal 19 April 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batang Nomor : 660.1/24/TL/III/ Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT. Albasia Batang Sejahtera di Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Isi perubahan surat izin adalah terkait Penanggungjawab/ Direktur baru : Ika Ermawati, sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier g. IUIPHHK, Izin Memenuhi Terdapat IUI Nomor: 536/1116.16/2014 (Tanpa Melalui Usaha Industri (IUI) atau Izin Ijin Prinsip) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Usaha Tetap (IUT) Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang. Tersedia dokumen perubahan IUI Nomor : 536/1114.14/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu tanggal 21 April 2016. Perubahan IUI terkait dengan penanggungjawab perusahaan sesuai dengan Akta Perubahan Perusahaan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu (KKI : 16211) : Barecore, Plywood, Veener, Finger Joint. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan I tidak berbeda dari sebelumnya, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier h. Rencana Tidak Permenhut No. P.09/Menhut-II/ 2012 Pasal 3 ayat (1) Pemenuhan Bahan Baku Diaplikasi Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Industri (RPBBI) untuk Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun. IUIPHHK. PT. Albasia Batang Sejahtera bukan merupakan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not applicable). Kriteria K 1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1

Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.

Verifier : Dokumen identitas importir

PT. Albasia Batang Sejahtera bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman Tidak PT. Albasia Batang Sejahtera bukan sebagai pemegang / prosedur pelaksanaan dan Diaplikasi izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not bukti pelaksanaan sistem uji Applicable).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Diaplikasi

Halaman 4 dari 11


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier tuntas (due diligence) importer. Kriteria K 1.3 Indikator 1.3.1

Kriteria K 2.1

Ringkasan Justifikasi

Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Internal audit anggota kelompok Prinsip P 2.

Nilai

Tidak Diaplikasi

PT. Albasia Batang Sejahtera mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Tidak Diaplikasi

PT. Albasia Batang Sejahtera mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

bahan

baku

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli.

Memenuhi

Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Tidak Diaplikasi

Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari

Tidak Diaplikasi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku balken dilengkapi kontrak suplai dan dokumen jual beli bahan baku dengan pemasok balken. Seluruh pembelian / penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen Nota Perusahaan dan Nota Angkutan serta bukti pembayaran (berupa bukti transfer), sehingga verifier ini memenuhi. PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, baik dari hutan rakyat maupun hutan Negara, sehingga verifirer ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT. Albasia Batang Sejahtera dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini memenuhi. Seluruh penerimaan bahan baku berupa balken dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota angkutan. Hasil uji petik menunjukkan jenis dan jumlah antara dokumen sesuai dengan fisik, terdapat selisih volume 0,2914 m3. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Halaman 5 dari 11


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari pemasok.

Nilai

Ringkasan Justifikasi

PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku balken menerbitkan Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier h. Informasi terkait Tidak Bahan baku (balken) yang digunakan oleh PT. Albasia VLBB untuk pemasok yang Diaplikasi Batang Sejahtera berasal dari pemasok yang belum belum memiliki SLK/S-PHPL/ ber-SLK, dan menggunakan dokumen angkutan berupa DKP Nota Angkutan. Sesuai P.21/MenLHK-II/2015, DKP sudah melekat pada Nota Angkutan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier i. Dokumen Tidak PT. Albasia Batang Sejahtera bukan IUIPHHK yang Pendukung RPBBI Diaplikasi berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Albasia Batang Impor Barang (PIB). Diaplikasi Sejahtera seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier b. Bil of Lading (B/L) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Albasia Batang Diaplikasi Sejahtera seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifer c. Packing list (P/L) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Albasia Batang Diaplikasi Sejahtera seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier d. Invoice Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Albasia Batang Diaplikasi Sejahtera seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier e. Deklarasi Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Albasia Batang Diaplikasi Sejahtera seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Diaplikasi

Halaman 6 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak Diaplikasi

Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi

Verifier a. Dokumen S-LK atau

Tidak

Ringkasan Justifikasi ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Albasia Batang Sejahtera seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier g. Dokumen lain yang Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Albasia Batang relevan untuk jenis kayu yang Diaplikasi Sejahtera seluruhnya berasal dari pemasok domestik dibatasi perdagangannya. yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier h. Bukti penggunaan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Albasia Batang kayu dan produk turunannya. Diaplikasi Sejahtera tidak berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Tersedia tally seet /rekaman laporan produksi berupa catatan manual kedatangan barang (disesuaikan dengan daftar order) meliputi tanggal, jumlah batang dan volume yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier b. Laporan produksi Memenuhi Tersedia Laporan produksi harian sebagai dasar hasil olahan penyusunan laporan produksi bulanan sesuai LMHHOK. Total penggunaan bahan baku bulan Oktober 2015 s.d September 2016, sebesar 93.719,258 m3 dan diperoleh hasil produksi sebesar 48.153,419 sehingga diperoleh rendemen sebesar 51,22 %, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier c. Produksi industri Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas PT. Albasia Batang Sejahtera periode Oktober 2015 s.d produksi yang diizinkan. September 2016 sebesar 48.153,419 m3. Kapasitas produksi berdasarkan SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Batang Nomor : 536/1116.16/2014 tanggal 26 Maret 2014 dan Nomor : 536/1114.14/2016, atas dasar permohonan IUI model SP II tanggal 18 April 2016, produk barecore sebesar 147.000 m3 per tahun, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier d. Hasil produksi yang Tidak PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan bahan berasal dari kayu lelang Diaplikasi baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak dipisahkan. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier e. Dokumen catatan / Memenuhi Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukung laporan mutasi kayu yaitu dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi dan data penjualan ekspor pada periode Oktober 2015 s.d September 2016, sehingga verifier ini memenuhi. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan jasa Halaman 7 dari 11


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu). Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Nilai Diaplikasi

Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Ringkasan Justifikasi pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksi dan belum melakukan ekspor. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, dan penjualan masih domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier e. Adanya Tidak pendokumentasian bahan Diaplikasi baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Kriteria K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan Tidak PT. Albasia Batang Sejahtera tidak menjual hasil hasil hutan yang sah Diaplikasi produksinya dengan tujuan domestik dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier a. Produk hasil olahan Memenuhi Hasil verifikasi laporan produksi PT. Albasia Batang kayu yang diekspor. Sejahtera telah menghasilkan produk sebanyak 1.244.326 pcs barecore yang kemudian diekspor sebanyak 1,193,200 pcs, sehingga dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier b. Pemberitahuan Memenuhi Rekap dokumen PEB periode Oktober 2015 s.d ekspor barang (PEB). September 2016 PT. Albasia Batang Sejahtera telah melakukan 96 kali penerbitan dokumen ekspor sesuai dengan dokumen PL, Invoice, BL dan V-Legal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier c. Packing List (P/L) Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Packing List periode Oktober 2015 s.d September 2016 yang sesuai dengan dokumen PEB, Invoice, BL dan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier d. Invoice

Memenuhi

Verifier e. Bill Of Lading (B/L)

Memenuhi

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak Diaplikasi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Justifikasi V-Legal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen invoice kegiatan ekspor PT. Albasia Batang Sejahtera periode Oktober 2015 s.d September 2016 pada setiap kegiatan ekspor, dimana nomor, tanggal dan deskripsi Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor PT. Albasia Batang Sejahtera periode Oktober 2015 s.d September 2016, dengan Nomor, tanggal dan tandatangan pada dokumen Bill of Lading ( B/L ); kesesuaian Shipper yaitu pihak yang bertindak sebagai beneficiary; kesesuaian Consignee yaitu pihak yang diberitahukan tentang tibanya barang-barang dan kesesuaian dengan dokumen PEB. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Berdasarkan verifikasi periode Oktober 2015 sampai dengan September 2016 terdapat 2 (dua) regulasi ekspor yaitu : Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 25/M-DAG/ PER/4/2016 tanggal 15 April 2016. Terhadap produk PT. Albasia Batang Sejahtera dengan HS Code 4412.99.00.10 masuk dalam lampiran A yang wajib dilengkapi dengan dokumen v-legal. Tersedia kelengkapan dokumen v-legal dalam seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT. Albasia Batang Sejahtera. Aplikasi penerbitan dokumen v-legal sesuai dengan Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal oleh LVLK (Lampiran 7 Perdirjen PHPL Nomor : 14/PHPL/SET/4/2016) antara lain : kelengkapan Invoice dan / atau Packing List terhadap barang yang akan diekspor. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk ekspor dilakukan di lokasi industri PT. Albasia Batang Sejahtera. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Produk PT. Albasia Batang Sejahtera adalah Barecore (Pos Tarif HS 4412.99.00.10). Kegiatan ekspor periode Oktober 2015 s/d April 2016 mengacu pada Permendag No.89/M-DAG/PER/10/2015, dan setelah periode April 2016 mengacu pada Permendag No.25/M-DAG/PER/4/ 2016 tentang Perubahan Atas Permendag No.89/MDAG/PER/10/2015. Tidak terdapat perubahan dari pasal 5 Permendag No.89/M-DAG/PER/10/2015 di Permendag No.25/M-DAG/PER/4/ 2016 yang mengatur tentang Pos Tarif Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.

Halaman 9 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Ringkasan Justifikasi 90. Tidak dikenakan kewajiban verifikasi teknis lembaga surveyor, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Verifier h. Bukti pembayaran Tidak Produk PT. Albasia Batang Sejahtera adalah Barecore, bea keluar bila terkena bea Diaplikasi yang produknya tidak terkena bea keluar, hal ini sesuai keluar. dengan bukti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kolom Data Penerimaan Negara (nihil) dan Kolom Bukti Pembayaran (nihil), sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Verifier i. Dokumen lain yang Tidak Produk utama PT. Albasia Batang Sejahtera adalah relevan (diantaranya CITES) Diaplikasi Barecore, yang bahan bakunya berasal dari balken untuk jenis kayu yang dibatasi sengon yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga perdagangannya. verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut ( Not Applicable). Kriteria K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1

Nilai

Implementasi Tanda V-Legal

Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT. Albasia Batang Sejahtera yang dibubuhkan pada setiap produk dan sesuai dengan Lampiran 6 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1

Memenuhi

Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan prosedur Keadaan Darurat Kebakaran yang telah disahkan Direktur PT. Albasia Batang Sejahtera. Tersedia surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang No. 560/2463/2014 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Albasia Batang Sejahtera yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tersedia Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP.1771/NAKER-BINWASK3/IV/2016 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum PT. Albasia Batang Sejahtera a.n Abdul Khafid. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi PT. Albasia Batang Sejahtera menyediakan jalur evakuasi diberi bahan fluoresence sehingga pada saat malam hari dapat terlihat dengan jelas dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier c. Catatan kecelakaan Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah ada catatan kerja kecelakaan kerja meliputi : nama karyawan, alamat,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi asal bagian, waktu atau tanggal kejadian, keterangan jenis kecelakaan dan penanganan/ rujukan yang dilakukan, tersedia poliklinik buka 24 jam sesuai dengan jam operasional pabrik yang menjalankan 2 (dua) shift, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Kepala kebijakan perusahaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (auditee) yang membolehkan Batang Nomor: 560/0815/V/2015 tertanggal 20 Mei untuk membentuk atau 2015 tentang Pencatatan Kerjasama Bipartit PT. Albasia terlibat dalam kegiatan serikat Batang Sejahtera yang menunjukkan bahwa Kebijakan pekerja. membolehkan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Nomor : 560/060/PP/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Albasia Batang Sejahtera periode tahun 2016 s/d 2018, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedianya daftar karyawan PT. Albasia Batang Sejahtera dan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Yogyakarta, 17 November 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 11

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents