RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT (UMHR) ARGO LAWET PURBALINGGA (1) Identitas LVLK : a. b.

Nama Lembaga Alamat

: PT. Transtra Permada : Jl. Petung No. 2, Kampus Instiper Papringan Yogyakarta

c.

Nomor telepon/faks/E-mail

: 08112652998 / [email protected]

d.

Direktur

: Ir. Tri Madiyono

e. f.

Standar Tim Audit

: Peraturan Dirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 : Soelistya Wibowo, S.Hut (Auditor)

g.

Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Tri Madiyono.

(2) Identitas Auditee : a. Nama Unit Manajemen b.

: UMHR Argo Lawet Purbalingga

Akta Pendirian

: Nomor 6, Notaris Agung Diharta, SH, Notaris dan PPATdi Purbalingga, tanggal 21 Nopember 2014.

c.

Lokasi Hutan Hak

: Desa

–

desa

di

Kecamatan

Rembang,

Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Desa Losari 2. Desa Tanalum

d.

3. Desa Karangbawang 4. Desa Gunungwuled : Jl. Raya Losari – Gunungwuled Km. 1, Losari,

Alamat Sekretariat

Rembang, Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah e.

Nomor telepon/faks/E-mail

: +6285227178850 (Akhiriyanto), [email protected]

f.

Pengurus

:

-

: : : : : : :

Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara I Bendahara II Humas

Akhiriyanto Edi Yuwono Esti Setyo Utami Widi Widayati Muntoha Imam Hidayat Ali Mahmud

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Waktu dan Tempat Tidak Dilakukan Tanggal 13

Ringkasan Catatan Tidak Dilakukan Penyampaian tujuan,

ruang

lingkup,

Halaman 1 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

September 2016 Kantor Sekretariat UMHR Argo Lawet Purbalingga. Tanggal : 14 s.d 16 September 2016 Kantor sekretariat dan Lokasi hutan Hak UMHR Argo Lawet Purbalingga

metodologi, jadwal audit, perkenalan tim audit, prosedur verifikasi dan meminta surat penunjukan wakil manajemen.

Pertemuan Penutupan

Tanggal : 16 September 2016 Sekretariat Kelompok UMHR Argo Lawet Purbalingga.

Pemaparan hasil verifikasi yang dilakukan tim auditor dan menyampaikan Hasil Verifikasi. Total yang diverifikasi berjumlah 17 (tujuh belas) verifier, yang tidak diaplikasikan / Not applicable (NA) berjumlah 13 (tigabelas) verifier. Verifier yang memenuhi berjumlah 4 (empat) verifier.

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2016

Pengambil Keputusan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Verifikasi terhadap dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang dimiliki oleh anggota UMHR Argo Lawet Purbalingga beserta peta / sketsa lokasi hutan hak anggota. Analisis terhadap kriteria dan indikator sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 lampiran 2.3 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya Verifier 1.1.1. (a) Dokumen pemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel / dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

Memenuhi

Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang diakui di UMHR Argo Lawet Purbalingga berupa Sertifikat dan Letter C. Hasil Verifikasi dokumen (IS 100 %) terhadap bukti kepemilikan/penguasaan lahan menunjukkan terdapat kesesuaian dokumen kepemilikan / penguasaan lahan pada semua anggota UMHR Argo Lawet Purbalingga yang diverifikasi.

Verifier 1.1.1. (b) Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB / Peraturan Perusahaan yang relevan.

Tidak Diaplikasikan

UMHR Argo Lawet Purbalingga, adalah Kelompok hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut.

Verifier 1.1.1. (c) Peta / sketsa areal hutan hak dan

Memenuhi

Hasil verifikasi terkait Peta Lokasi anggota UMHR Argo Lawet Purbalingga memiliki

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

peta sebaran lahan hutan hak yang lengkap untuk seluruh anggotanya. Pada semua dokumen peta lahan UMHR Argo Lawet Purbalingga terdapat luasan lahan, dan nomor persil dari tiap anggota. Posisi / letak lahan tiap anggota teridentifikasi dalam bentuk peta. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh anggota APHR memiliki batas-batas yang jelas dan dapat diidentifikasi di lapangan.

batas-batasnya di lapangan

Indikator 1.1.2

Unit Kelola (Baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

Verifier 1.1.2. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah

Indikator 1.1.3

Tidak Diaplikasikan

Selama periode audit, 3 (tiga) bulan terakhir / Juni 2016 – Agustus 2016), anggota UMHR Argo Lawet Purbalingga tidak melakukan penebangan dan penjualan kayu yang berasal dari lahan miliknya. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut.

Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.

Verifier 1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

Tidak Diaplikasikan

Hasil pemeriksaan menunjukkan semua hak kepemilikan/penguasaan lahan berupa hutan hak tegakannya berupa hutan tanaman yang tumbuh sesudah adanya alas title, sehingga tidak dibebani hak Negara berupa PSDH/DR. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut.

Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.2.1. (a). Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi

Berita Acara Pendirian UMHR Argo Lawet Purbalingga tanggal 26 Agustus 2014. Akta Notaris Pendirian UMHR Argo Lawet Purbalingga tanggal 21 Nopember 2014. Berita Acara Nomor : 001/BA/UMHR/ I/2016 tentang Pergantian Pengurus Unit Manajemen Hutan Rakyat Argo Lawet Tahun 2016.

Verifier 1.2.1. (b) Internal audit

Memenuhi

anggota kelompok.

Tersedia dokumen Statuta UMHR Argo Lawet Purbalingga terkait dengan persyaratan keanggotaan. Tersedia dokumen Laporan Internal Audit UMHR Argo Lawet Purbalingga

Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 5

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 Verifier 1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

Memenuhi

Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan (not applicable) karena sesuai dengan pengajuan aplikasi sertifikasi adalah berupa penilaian awal sehingga UMHR Argo Lawet Purbalingga belum mengaplikasikan penggunaan tanda v-legal

Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 2.1.1. a. Pedoman / prosedur K3 untuk implementasi K3.

Tidak Diaplikasikan

UMHR Argo Lawet Purbalingga adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut

Verifier 2.1.1 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).

Tidak Diaplikasikan

UMHR Argo Lawet Purbalingga adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut

Verifier 2.1.1 kecelakaan kerja

Tidak Diaplikasikan

UMHR Argo Lawet Purbalingga adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut

c.

Catatan

Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Verifier 2.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Tidak Diaplikasikan

UMHR Argo Lawet Purbalingga adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut

Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier 2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Tidak Diaplikasikan

UMHR Argo Lawet Purbalingga adalah Kelompok pemilik hutan hak, bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut

Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier 2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Tidak Diaplikasikan

Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola UMHR Argo Lawet Purbalingga merupakan areal hak milik, tidak tidak ada yang memiliki HGU dan tidak mempekerjakan karyawan dalam pengelolaan UMHR

Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku) Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 4 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier 3.1.1. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL / UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.

Tidak Diaplikasikan

UMHR Argo Lawet Purbalingga adalah Kelompok pemilik hutan hak, tidak dipersyaratkan untuk memiliki dokumen lingkungan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut.

Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Verifier 3.1.2. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan

Tidak Diaplikasikan

UMHR Argo Lawet Purbalingga adalah Kelompok pemilik hutan hak, tidak dipersyaratkan untuk memiliki dokumen lingkungan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut.

Verifier 3.1.2. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Tidak Diaplikasikan

UMHR Argo Lawet Purbalingga adalah Kelompok pemilik hutan hak, tidak dipersyaratkan untuk memiliki dokumen lingkungan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut.

Yogyakarta, 10 Oktober 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 5