RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL PENILIKAN IVERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT SUPERINDO KARYA UTAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0811 2652 998

e. Direktur f. Standar

: Ir. Tri Madiyono : Peraturan Dirjen

PHPL

No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit

: :

Azis Ma’ruf, S.Hut (Lead Auditor) Betanur Bengawaningtiyas, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Dr.Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: PT. SUPERINDO KARYA UTAMA

b. Nomor & Tanggal IUI

: 17/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 12 Mei 2016. : Jl. Letjen Sarwo Edi Wibowo no.30 B, Kel.Plamongansari, Kec.Pedurungan, Kota

c. Alamat Kantor

Semarang, Jawa Tengah. : Jl. Letjen Sarwo Edi Wibowo no.30 B, Kel.Plamongansari, Kec.Pedurungan, Kota

d. Alamat Pabrik

Semarang, Jawa Tengah. e. Pengurus

: - Komisaris Utama : Juniansyah Halim -

Komisaris

: Patriot Asmara

-

Direktur Utama

: Marully Abdullah

-

Direktur

: Zulkifli

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

- Kamis, 9 Februari 2017,

Perkenalan Tim Audit dan LVLK,

- Pukul: 11.00 – 12.00

Tujuan

WIB - Tempat

:

Kantor

PT

kegiatan

verifikasi,

konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja

verifikasi,

metodologi

dan

mekanisme verifikasi, jaminan SUPERINDO KARYA kerahasiaan data dan informasi UTAMA, Kota Semarang, auditee dan konfirmasi wakil Provinsi Jawa Tengah manajemen auditee

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari13

TP-FC023


Rev.2 Tahapan Verifikasi Dokumen & observasi lapangan

Waktu dan Tempat 9-10 Februari 2017

Ringkasan Catatan Dilakukan pengecekan legalitas perusahaan,

dokumen dokumen

bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen dan

dan

verifikasi

penjualan/ekspor, implementasi K3 satu

rantai

ke

belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan

- Jum’at, 10 Februari 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan - Pukul: 15.00–16.30 WIB hasil verifikasi lapangan, tanggapan - Tempat : Kantor PT auditee terhadap hasil verifikasi, SUPERINDO KARYA penyampaian mekanisme UTAMA,Kota Semarag, pemenuhan kekurangan, Provinsi Jawa Tengah penyusunan laporan dan pengambilan

keputusan,

penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta,11 Maret 2017

Menetapkan PT SUPERINDO KARYA UTAMA, TIDAK Penilikan I.

LULUS

dalam

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Memenuhi

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan tersedia Akta Notaris pendirian PT. SUPERINDO KARYA UTAMA yang dibuat oleh Notaris Maria Yosefa Deni, S.H. di Semarang, nomor : 35 tanggal 28 Juli 2010


dan telah mendapat pengesahan

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor

:

AHU-42674.AH.01.01.tahun

2010. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Agustus 2010. Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang

tersedia SIUP Menengah nomor : 517/2619-463/11.01/PM/VI/2015 yang

tercantum dalam Izin Industri

diterbitkan

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 17 Juni 2015, berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2020. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia bukti telah memiliki dokumen HO yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pada tahun 2010. Pada tahun 2016 PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah mengajukan perpanjangan izin HO dengan bukti Dokumen Tanda Bukti Pendaftaran nomor : 03022016080052 dari Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 03 Februari 2016, tetapi sampai pada saat dilakukan audit penilikan belum terbit HO yang berlaku sehingga auditee menyampaikan bukti persetujuan dari masyarakat sekitar yang ditandatangani oleh camat Pedurungan.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Memenuhi

Perusahaan (TDP)

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan tersedia dokumen TDP PT. SUPERINDO KARYA UTAMA nomor : 11.01.1.46.07342 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kota

Semarang pada tanggal 17 Juni 2015 berlaku sampai September 2020.


dengan

tanggal

27

TP-FC023



Nilai


Memenuhi

Tersedia NPWP atas nama PT. SUPERINDO KARYA UTAMA nomor :

Verifier Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

03.077.124.0.518.000. Tersedia dokumen SKT nomor PEM-06487/WPJ.10/KP.1703/2010 SPPKP

nomor

: dan :

PEM-06495/WPJ.10/KP.1703/2010 yang di terbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah

I,

Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama Semarang Gayamsari padatanggal 22 September 2010. Verifier1.1.1

(f)

Dokumen

lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do

Tidak Memenuhi

kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Hasil

verifikasi

menunjukkan

telah

tersedia dokumen UKL-UPL PT. SUPERINDO KARYA UTAMA nomor : 660.1/30/DOK B II/V/ 2015 tanggal 25 Mei 2015 yang di tandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, akan tetapi tidak tersedia bukti Laporan UKL-UPL Semester I dan 2 tahun 2016 sampai dengan H+ 30 sejak dari penutupan audit penilikan I dilaksanakan.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Memenuhi

Tersedia

dokumen

Surat

Keputusan

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 17/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. SUPERINDO KARYA UTAMA dengan kapasitas produksi sebesar 20.000 m3/tahun.

Verifier

1.1.1

Pemenuhan Industri

(h) Bahan

(RPBBI)

Rencana

Memenuhi

Baku untuk

IUIPHHK.

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa PT. SUPERINDO KARYA UTAMA telah

memiliki

Dokumen

Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI online nomor 0000315451 tanggal


TP-FC023



Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi 13 September 2016.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:Dokumen importir.

Identitas

Tidak diaplikasikan

PT SUPERINDO KARYA UTAMAbukan sebagai importir bahan baku maupun produk

kayu

dan

tidak

diwajibkan

mempunyai dokumen identitas importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur

Tidak diaplikasikan

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

PT SUPERINDO KARYA UTAMAbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier

ini Applicable).

tidak

diaplikasikan

(Not

(due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau

Tidak diaplikasikan

dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

PT SUPERINDO KARYA UTAMAmengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Tidak diaplikasikan

PT SUPERINDO KARYA UTAMAmengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


TP-FC023



Nilai


Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat di PT SUPERINDO KARYA UTAMAdilengkapi

Verifier Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

dengan kontrak suplai pemasok. Terdapat5 pemasok.

Verifier

2.1.1.(b)

Daftar

Memenuhi

pemeriksaan kayu bulat / DPKB

PT

SUPERINDO

KARYA

UTAMAmenggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara, dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHK dan DKB. Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat disertai dengan DPKB yang telah ditandatangani oleh Ganis.

Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan

Tidak PT SUPERINDO KARYA diaplikasikan UTAMAmenggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

hasil hutan yang sah Verifier

2.1.1.(d)Dokumen

Memenuhi

angkutan hasil hutan yang sah.

Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen dengan selisih volume sebesar 2,08%. Jumlah satuan

dan volume

didalam LMKB pada akhir Januari 2017 adalah sebanyak 559 batang. Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis PHPL-PKB-R sesuai lokasi penempatan. Seluruh bahan baku kayu bulat tidak berasal dari kayu lelang. Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Tidak PT SUPERINDO KARYA UTAMAtidak Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu Acara dari petugas kehutanan

bekas/hasil

kabupaten/kota

produksi,

atau

dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.


bongkaran sehingga

dalam

verifier

diaplikasikan (Not Applicable).

ini

proses tidak

TP-FC023



Nilai

Verifier


Verifier 2.1.1.(f) Dokumen Tidak PT SUPERINDO KARYA UTAMAtidak angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah kayu limbah industri.

industri,

sehingga

verifier

ini

tidak

diaplikasikan (Not Applicable). Verifier S-LK/

2.1.1.(g) S-PHPL

Dokumen

yang

Memenuhi

dimiliki

Seluruh pemasok kayu bulat pada PT SUPERINDO KARYA UTAMAtelah memiliki

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

dokumen S-LK.

Verifier 2.1.1 (h) Informasi Tidak Seluruh pemasok kayu bulat pada PT terkait VLBB diaplikasikan SUPERINDO KARYA UTAMAtelah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1.(i)Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa PT. SUPERINDO KARYA UTAMA telah memiliki dokumen RPBBI didukung dengan dekumen kontrak supply dari suplier dengan jumlah total pasokan 32.750,28 m3, lebih rendah dari rencana yang tercantum pada dokumen RPBBI yang telah dibuat.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak

PT

SUPERINDO

KARYA

UTAMAbukan

diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak

PT

SUPERINDO

KARYA

UTAMAbukan


Verifier (P/L)

2.1.2.(c)Packing

List

Tidak

PT

SUPERINDO

KARYA

UTAMAbukan



TP-FC023



Nilai

Verifier Verifier 2.1.2.(d)Invoice


Tidak PT SUPERINDO KARYA UTAMAbukan diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi

Tidak

PT

SUPERINDO

KARYA

UTAMAbukan

diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier

2.1.2.(f)

Bukti

Tidak

PT

SUPERINDO

KARYA

UTAMAbukan

pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah terkena bea masuk) melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain Tidak PT SUPERINDO KARYA UTAMAbukan yang relevan (diantaranya diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(h) Bukti Tidak PT SUPERINDO KARYA UTAMAbukan penggunaan kayu dan produk diaplikasikan sebagai importir kayu dan tidak pernah turunannya melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan

Memenuhi

hasil produksi.

Tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi berupa daily proses produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output yaitu sebesar 59,41%.


TP-FC023



Nilai

Verifier Verifier 2.1.3. (c) industri tidak kapasitas

produksi

Produksi melebihi


Memenuhi  Dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa

yang

Tengah

diizinkan.

nomor

:

17/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu kepada PT.

SUPERINDO

KARYA UTAMA. Berdasarkan IUIPHHK tersebut Kapasitas izin produksi adalah 20.000 M3/tahun.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi

Tidak

 Laporan produksi/LMKO periode Oktober s.d Desember 2015 menunjukkan bahwa PT. SUPERINDO KARYA UTAMA telah memproduksi kayu olahan kayu gergajian sebesar 17.462,5920 m3 masih di bawah kapasitas izin yang dimiliki. PT SUPERINDO KARYA UTAMAtidak

yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan melakukan produksi dengan menggunakan dipisahkan.

bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi

Hasil verifikasi penilikan I adalah tersedia dokumen LMKB dan LMKO sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Produksi harian dan laporan penjualan.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak

PT

SUPERINDO

KARYA

UTAMAtidak

diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan

produk

Tidak

PT

SUPERINDO

KARYA

UTAMAtidak

antara diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui

auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman9dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak PT SUPERINDO KARYA UTAMAtidak serah terima kayu yang diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui dijasakan.

jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (d) pemisahan produk dijasakan

pada

Ada Tidak PT SUPERINDO KARYA UTAMAtidak yang diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui

perusahaan

jasa pihak lain, seluruh proses produksi

penyedia jasa.

ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak PT SUPERINDO KARYA UTAMAtidak pendoku-mentasian bahan diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui baku, proses produksi, dan jasa pihak lain, seluruh proses produksi ekspor apabila dilakukan melalui penyedia jasa.

ekspor industri


ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier:

Dokumen

angkutan

Memenuhi

hasil hutan yang sah.

Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari pabrik PT SUPERINDO KARYA UTAMA menuju pembeli dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO sebanyak 989 dokumen, dengan

jumlah

keping

sebanyak

1.622.069 pcs dengan volume sebesar 16.500,6070 m3 yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor


TP-FC023



Nilai


Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Tidak Produk kayu gergajian PT SUPERINDO olahan kayu yang diekspor diaplikasikan KARYA UTAMAberorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier3.2.1.(b.)Pemberitahuan Ekspor Barang

(P E B)

Tidak

Produk kayu gergajian PT SUPERINDO

diaplikasikan KARYA UTAMAberorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1.(c) Packing List

(P/L)

Tidak


diaplikasikan KARYA UTAMAberorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Tidak


diaplikasikan KARYA UTAMAberorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

(B/L)

Tidak Produk kayu gergajian PT SUPERINDO diaplikasikan KARYA UTAMAberorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen Tidak Produk kayu gergajian PT SUPERINDO V-Legal untuk produk yang diaplikasikan KARYA UTAMAberorientasi dijual di dalam wajib dilengkapi Dokumen V-Legal

dengan

Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis untuk

(Laporan produk

Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak

Surveyor) diaplikasikan merupakan yang

wajib

3.2.1.

produk

yang

tidak

wajib

diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

verifikasi teknis. Verifier

Produk PT SUPERINDO KARYA UTAMA

(h)

Bukti

Tidak

Produk PT SUPERINDO KARYA UTAMAtidak

pembayaran bea keluar bila diaplikasikan termasuk dalam produk yang terkena terkena bea keluar kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain

Tidak

Produk PT SUPERINDO KARYA UTAMAtidak

yang relevan (diantaranya: diaplikasikan menggunakan jenis kayu yang dibatasi CITES) untuk jenis kayu yang perdagangannya sehingga verifier ini tidak dibatasi perdagangannya


diaplikasikan.

TP-FC023



Nilai


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.


Memenuhi

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal pada dokumen DKO PT SUPERINDO KARYA UTAMA dengan nomor: 216/LVLK-009/II/2016 yang dibubuhkan pada dokumen dan sesuai dengan ketentuan.

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edur K3.

Memenuhi

Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan PT SUPERINDO KARYA UTAMAtelah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu PT SUPERINDO KARYA UTAMAjuga telah memiliki penanggung jawab K3.

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi

Memenuhi

K3

Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor

PT

UTAMAtersedia

SUPERINDO peralatan

APAR,

KARYA APD

berupa masker dan kotak P3K yang berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok. Verifier4.1.1.(c)Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja yang berisi kronologis kejadian – tindakan perbaikan – upaya pencegahan, serta tersedia Rumah Sakit rujukan apabila terjadi kecelakaan kerja.



TP-FC023 Rev.2


Nilai


Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan perusahaan

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan tersedia Surat Pernyataan Direktur PT.

(auditee) yang membolebkan

SUPERINDO KARYA UTAMA dengan nomor

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

HRD.002/SKU/I/2016, mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier :Ketersediaan

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Dokumen KKB atau PP yang Memenuhi dokumen Tata Tertib dan Peraturan Kerja PT. SUPERINDO KARYA UTAMA yang di mengatur hak-hak pekerja. terbitkan oleh Personalia PT. SUPERINDO KARYA UTAMA, pada tanggal 1 Januari 2015. PT. SUPERINDO KARYA UTAMA sampai dengan H+30 sejak penutupan audit penilikan I dilaksanakan, tidak dapat menyampaikan bukti Dokumen PP yang telah disyahkan oleh Instansi yang berwenang. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Tidak

Memenuhi

Hasil verifikasi penilikanI menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Karyawan termuda a.n Zulkifli, tanggal Lahir 26 Juni 1991 dan saat ini berumur 25 tahun lebih 8 bulan. Yogyakarta, 11 Maret 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman13dari13

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents