RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
(1) Identitas LVLK : a. b. c. d. e. f.
Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor telepon/faks/E-mail Direktur Standar
: : : : : :
g. Lingkup Audit h. Tim Audit
: :
i. Pengambil Keputusan
:
PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta 0274 8529991 Ir. Tri Madiyono Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. Penilikan II Husni Tamrin, S. Hut. (Lead Auditor Disupervisi) Soelistya Wibowo, S. Hut. (Anggota / Supervisor) Andry R. Prihikmat, S. Hut (Asesor KAN / Observer) Teguh Yuwono, S. Hut., M.Sc.
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Akte Pendirian / Perubahan
: :
c. Alamat Kantor/Industri
:
d. Telp/Fax/E-mail e. Direktur
: :
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti. Akta Pendirian No. 29 tanggal 23 Mei 2012. Akta Perubahan No. 11 tanggal 29 Januari 2013. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-36244. AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012 Daftar Perseroan No. AHU-0060579.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012. Jl. Tempuran-Borobudur KM 2,4 Kerban, Sumberarum Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang (0293) 5526320 /
[email protected] Ibu Lulik Inti Setyaningsih
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Senin, 30 Mei 2016 Pukul: 10.00 – 11.00 WIB
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3.
- Tempat : Jl. Tempuran Borobudur KM 2,4 Magelang Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
- Senin, 30 Mei 2016 pukul 11.00 WIB-16.00 WIB. - Selasa 31 Mei 2016 pukul 08.30- 16.30 WIB. Tempat : Jl. Tempuran Borobudur KM 2,4 Magelang Selasa, 31 Mei 2016 Tempat : Jl. Tempuran -
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil Halaman 1 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Tahapan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Borobudur KM 2,4 Magelang.
verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Mempertahankan Sertifikat LK Penilikan II pada PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti.
Yogyakarta, 17 Juni 2016
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip P1. Pemegang izin usaha mendukung terseleng-garanya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K 1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier a. Akta pendirian Memenuhi Terdapat Akta PendirianNo. 29 tanggal 23Mei 2012 perusahaan dan/atau dengan notaris Evie Junani, SH dan Akta Perubahan perubahan terakhir. perseroan No. 11 tanggal 29 Januari 2013 dengan notaris Evie Junani, SH yang telah mendapat pengesahan dariKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan No. AHU-0060579. AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II tidak berbeda dari sebelumnya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier b. Surat Izin Usaha Memenuhi Tersedia Izin Usaha PerdaganganNo. 503/296/59/2013 Perdagangan (SIUP) atau Izin tanggal 03 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Perdagangan yang tercantum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam izin industri. Terpadu Kabupaten Magelang yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II tidak berbeda dari sebelumnya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier c. Izin HO (izin Memenuhi Izin Gangguan (HO) atas nama Lulik Inti Setyaningsih gangguan lingkungan sekitar No. 188.4/504/62/ KEP/59/2013 tanggal 12 Februari industri). 2013 diterbitkan oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II tidak berbeda dari sebelumnya, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier d. Tanda Daftar Memenuhi Tersedia TDP No. 113011600339 tanggal 08 Juni 2013
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Perusahaan (TDP)
Ringkasan Justifikasi yang diterbitkan oleh Plt. kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang, dengan masa berlaku sampai dengan 08 Juni 2018 dan sesuai dengan ruang ligkup usahanya. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II tidak berbeda dari sebelumnya, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier e. Nomor Pokok Wajb Memenuhi Tersedia NPWP no 31.545.094.0- 524.000 dan SPPKP Pajak (NPWP) No. PEM-03798 /WPJ.32/ KP.0403 / 2013 tanggal 06 Desember 2013 diterbitkan Kepala Seksi Pelayanan a.n Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RIdengan nomor seri NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, IUI, ETPIK). Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II tidak berbeda dari sebelumnya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier f. Dokumen Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan Lingkungan hidup (UKL-UPL / sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan Tersedia SPPL / DPLH / SIL / DELH / Laporan / catatan semester I dan II tahun 2015, dokumen lingkungan hidup pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ yang setara. merujuk pada catatan temuan penting, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier g. IUIPHHK, Izin Memenuhi Terdapat IUI No. 188.4 /530.06/ KEP/ 59/2013 tanggal Usaha Industri (IUI) atau Izin 08 Juni 2013 diterbitkan oleh Plt. Kepala Badan Usaha Tetap (IUT) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu pengolahan kayu / Barecore. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II tidak berbeda dari sebelumnya, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier h. Rencana Tidak Permenhut No. P.09/Menhut-II/ 2012 Pasal 3 ayat (1) Pemenuhan Bahan Baku Diaplikasi Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Industri (RPBBI) untuk Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun. IUIPHHK. PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Saktibukan merupakan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). Kriteria K 1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1
Nilai
Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.
Verifier : Dokumen identitas importir
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman Tidak PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti bukan sebagai / prosedur pelaksanaan dan Diaplikasi pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak Diaplikasi
Halaman 3 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi bukti pelaksanaan sistem uji diaplikasikan (Not Applicable). tuntas (due diligence) importer. Kriteria K 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Internal audit anggota kelompok Prinsip P 2. Kriteria K 2.1
Tidak Diaplikasi
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak Diaplikasi
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan kayu impor) dan hasil olahannya.
baku (termasuk
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa slip setoran via Bank, sehingga verifier ini memenuhi
Tidak Diaplikasi
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, baikdari hutan rakyat maupunhutan Negara. Bahan baku yang dipergunakan adalah kayu olahan/balken dari supplier pemasok kayu Sengon (dari hutan rakyat/hak), sehingga verifirer ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara rentang waktu Mei 2015 s.d April 2016, diketahui bahwa semua pengiriman kayu olahan ke PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti terdapat 87 dokumen tanda terima barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pengirim dan penerima dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 82 dokumen dan FA-KO sebanyak 5 dokumen, sehingga verifier ini memenuhi. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO (5 dokumen) dan NOTA ANGKUTAN (82 dokumen). Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti memasarkan produk jadi langsung ekspor dengan penerbitan dokumen ekspor.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Tidak terdapat kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari pemasok.
Tidak Diaplikasi
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak Diaplikasi
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Seluruh pemasok menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP, sehingga verifier ini memenuhi. Pemasok bahan baku PT. SAHABAT MTRA UTAMA JAYA SAKTI telah memiliki DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP Verifier i. Dokumen Pendukung RPBBI
Memenuhi
Tidak Diaplikasi
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti bukan IUIPHHK yang berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sahabat Mitra Impor Barang (PIB). Diaplikasi Utama Jaya Sakti seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier b. Bil of Loading (B/L) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sahabat Mitra Diaplikasi Utama Jaya Sakti seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifer c. Packing list (P/L) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sahabat Mitra Diaplikasi Utama Jaya Sakti seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier d. Invoice Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sahabat Mitra Diaplikasi Utama Jaya Sakti seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak Diaplikasi
Halaman 5 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Verifier e. Deklarasi
Nilai Tidak Diaplikasi
Ringkasan Justifikasi Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier f. Bukti pembayaran Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sahabat Mitra bea masuk (bila terkena bea Diaplikasi Utama Jaya Sakti seluruhnya berasal dari pemasok masuk) domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier g. Dokumen lain yang Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sahabat Mitra relevan untuk jenis kayu yang Diaplikasi Utama Jaya Sakti seluruhnya berasal dari pemasok dibatasi perdagangannya. domestik yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier h. Bukti penggunaan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sahabat Mitra kayu dan produk turunannya. Diaplikasi Utama Jaya Sakti tidak berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu. Verifier b. Kontrak jasa
Tidak Diaplikasi
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Tidak
PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menggunakan
Tersedia tally seet/rekaman laporan produksi dengan informasi: Tanggal, Nama supplier, Ukuran kayu, Jumlah, Volume dan No. Kendaraan pengangkut, sehingga dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi Verifier b. Laporan produksi Memenuhi Terdapat Laporan hasil produksi yaitu : bahan baku hasil olahan balken Sengon sebanyak 207.836 keping dengan volume 1.467,1977 M3 dihasilkan Barecore sebanyak 18.853 keping dengan volume 729,5804 M3 dengan rendemen 49,726 %, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier c. Produksi industri Memenuhi Jenis produk pengolahan kayu (barecore) sesuai dengan tidak melebihi kapasitas izin usaha industri auditee dan realisasi produksi produksi yang diizinkan. periode Mei 2015 s/d April 2016, produksi sebesar 729,5804 M3 atau setara 18.853 pcs, tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkanyaitu 10.000 M3/ tahun, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier d. Hasil produksi yang Tidak PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menggunakan berasal dari kayu lelang Diaplikasi bahan baku dari kayu lelang. Bahan baku adalah mebel dipisahkan. setengah jadi berbahan kayu Jati dari suplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier e. Dokumen catatan / Memenuhi Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung laporan mutasi kayu yaitu dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi dan data penjualan ekspor pada periode Mei 2015 s.d April 2016, sehingga verifier ini memenuhi. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Nilai Diaplikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diaplikasi
Tidak Diaplikasi
Ringkasan Justifikasi jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksi dan belum melakukan ekspor. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, dan penjualan masih domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier e. Adanya Tidak pendokumentasian bahan Diaplikasi baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Kriteria K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan Tidak PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti tidak menjual hasil hasil hutan yang sah Diaplikasi produksinya dengan tujuan domestik dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier a. Produk hasil olahan Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan II menunjukan produk barecore kayu yang diekspor. dari PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti periode Mei 2015 – April 2016 sebanyak 18.853 Keping dengan volume 729,5804 M3 dengan penjualan/ekspor PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti periode Mei 2015 - April 2016 sebanyak 12.192 keping dengan volume 471,8109 M3 sehingga dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier b. Pemberitahuan Memenuhi Rekap dokumen PEB periode Mei 2015 s.d. April 2016 ekspor barang (PEB). sesuai dengan dokumen PL, Invoice, BL dan V-Legal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier c. Packing List (P/L) Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia dokumen Packing List periode Mei 2015 sampai dengan April 2016 yang sesuai dengan dokumen PEB, Invoice, BL dan V-Legal. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Verifier d. Invoice
Nilai Memenuhi
Verifier e. Bill Of Lading (B/L)
Memenuhi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Memenuhi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak Diaplikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Tidak Diaplikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak Diaplikasi
Kriteria K.3.3 Indikator 3.3.1
Ringkasan Justifikasi Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia dokumen invoice kegiatan ekspor PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti periode Mei 2015 sampai dengan April 2016 yang sesuai dengan dokumen PEB, PL, BL dan V-Legal. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti periode Mei 2015 sampai April 2016 sesuai dengan dokumen ekspor PEB, PL, Invoice, dan V-Legal. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Berdasarkan verifikasi Penilikan II menunjukan bahwa PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti telah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB, PL, Invoice, dan BL. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk ekspor dilakukan di lokasi industri PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti di Magelang. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Produk PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti (barecore dengan HS Code 4412.99.00.10) berbahan baku kayu jenis sengon, sesuai dengan Permendag 66/MDAG/PER/8/2015 sebagai Perubahan Permendag 97/M-DAG/PER/8/2015, maka dalam pasal 12 ayat 1 HS 4412.99.00.10 khusus hanya laminated board dan laminated block memerlukan verifikasi teknis.
Produk PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti (barecore dengan HS Code 4412.99.00.10) berbahan baku kayu jenis sengon tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Produk PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti (barecore dengan HS Code 4412.99.00.10) berbahan baku kayu jenis sengon tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable). Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti dengan nomor: 061-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada setiap produk dan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Halaman 8 dari 9
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan tersedia K3 Prosedur Operasional Standar K3 dan prosedur Operasional Standar Penanggulangan Bencana Alam yang telah disahkan Direktur PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti dan SK penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier c. Catatan kecelakaan Memenuhi Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan bahwa sudah kerja ada catatan kecelakaan kerja selama periode Mei 2015 – April 2016 secara lengkap dan upaya penanganannya sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan tidak terdapat kebijakan perusahaan serikat pekerja pada PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti (auditee) yang membolehkan namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang untuk membentuk atau menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan terlibat dalam kegiatan serikat membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja. pekerja yang ada. Dengan demikian verifier ini dinilaimemenuhi. Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengatur hak-hak pekerja di Peraturan Perusahaan dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang sehingga verifier ini dinilai MEMENUHI. Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan sudah tersedianya daftar karyawan PT. Sahabat Mitra Utama Jaya Sakti dan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Yogyakarta, 20 Juni 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 9
