RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA (1) Identitas LVLK : a.

Nama Lembaga

: PT. TransTra Permada

b.

Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c.

Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d.

Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274-8529991; 08112652998

e.

Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f.

Standar

: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

g.

Tim Audit

: Fitri Apriani, S.Hut (Lead Auditor Disupervisi) Ir. Titik Kuswandari (Supervisor Lead Auditor) Paulina Fauzia, S.Psi, Msi. (Auditor)

h.

Pengambil Keputusan

: Dr.Ir.Nunuk Supriyatno,M.Sc

(2) Identitas Auditee : a.

Nama Pemegang Izin

: CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA

b.

Nomor & Tanggal IUIPHHK

: 522/6781/021/2008 tanggal 17 April 2008

c.

Nomor & Tanggal IUI

: 503/0011/427.73/IUI/RUB-02/2015 tanggal 14 Juli 2015

d.

Alamat kantor dan Pabrik

: Jl. Jurusan Senduro No. 227 Ds. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang

e.

Nomor telepon/fax

: (0334) 889171/-

f.

E-mail

: [email protected]

g.

Pengurus

: Sumadi (082332132460)

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Permohonan Pengumuman Pelaksanaan VLK

Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Yogyakarta, 24 Februari 2016 Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan. Waktu : 14 Maret 2016 Disampaikan susunan Tim Tujuan kegiatan Tempat : Kantor & Pabrik CV. Audit, ruang lingkup MIRAI ALAM SEJAHTERA di verifikasi, sesuai dengan peraturan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Jl. Jurusan Senduro No. 227 terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, Ds. Purwosono, Kec. verifikasi, Sumbersuko, Kab. Lumajang mekanisme kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Waktu : 14 -15 Maret 2016 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas Tempat : Kantor & Pabrik CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA di perusahaan, dokumen bahan Jl. Jurusan Senduro No. 227 baku, proses produksi dan penjualan, uji petik Ds. Purwosono, Kec. pengukuran bahan baku. Sumbersuko, Kab. Lumajang

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

Waktu : 15 Maret 2016 Disampaikan mengenai hasil Tempat : Kantor & Pabrik CV. sementara hasil penilaian MIRAI ALAM SEJAHTERA di lapangan, konfirmasi temuan Jl. Jurusan Senduro No. 227 hasil dengan auditee, BA Pertemuan. Ds. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang

Pengolahan Data Penyusunan Laporan

dan Waktu : 16 Maret – 3 April Pembahasan dan pengolahan data yang diberikan dari 2016 Tempat : Kantor PT. Transtra Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II. Permada di Yogyakarta

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 4 April 2016

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte

Memenuhi

Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir


Tersedia dokumen akta pendirian CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA No. 01 tanggal 01 Desember 2006, oleh notaris Lusiawati SH, dan tersedia Akta Perubahan terakhir Nomor 20 tanggal 15 Agustus 2012 oleh notaris Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH yang telah didaftarkan pada


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

/Verifier

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Memenuhi

Perusahaan (TDP)

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi


Ringkasan Justifikasi Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang. Tersedia SIUP CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor 503/0324/427.73/SIUP-M/RUB-02/2013 tanggal 04 April 2013 yang telah direvisi No. 503/00771/427.73/SIUP/RUB-03/2015 tanggal 14 Juli 2015 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang yang berlaku sampai dengan 18 Desember 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Izin Gangguan (HO) atas nama CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA No. 503/0115/427.73/PIGTU--/2013 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dan tersedia revisi Izin Gangguan (HO) No. 503/02061/1427.73/HO/P-1/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang yang masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA No.132735200082 tanggal 04 April 2013 dan tersedia revisi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 132734700082 tanggal 14 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang masih berlaku sampai tanggal 18 Desember 2016 serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia NPWP CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA Nomor 02.266.325.6-625.000 dan tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-295/WPJ.12/KP.0603/2006 yang diterbitkan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III, Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo tanggal 21 Desember 2006.


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Memenuhi

Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya serta tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan bukti berupa Tanda Terima Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II tahun 2015 tanggal 17 Maret 2016 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Tersedia dokumen IUI Nomor: 5030/0002427.73/IUI/RUB-02/2013 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang tanggal 04 April 2013 dan revisi IUI No. 503/0011/427.73/IUI/RUB-02/2015 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang tanggal 14 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 18 Desember 2016 yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. RPBBI 2016 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI 2016 yang telah dilaporkan

/Verifier Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau

Memenuhi

Izin Usaha Tetap (IUT).

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri IUIPHHK.

(RPBBI)

Memenuhi

untuk

Indikator1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Verifier: Produk

Eksportir Terdaftar Industri

Kehutanan

Tidak diaplikasi

(ETPIK).

Sesuai

dengan

PERMENDAG

Nomor

89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan maka dalam melakukan kegiatan ekspor tidak lagi dipersyaratkan dokumen ETPIK.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:

Dokumen

pengakuan/ pengenal sebagai

Tidak diaplikasi

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA bukan sebagai pemegang izin importir.

importir. Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)



TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan

Tidak diaplikasi

Ringkasan Justifikasi CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA sebagai pemegang izin importir.

bukan

bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen kelompok.

Tidak diaplikasi

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA mendapatkan SLK secara mandiri.

telah

pembentukan

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.1.(a)

Kontrak

Memenuhi

suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Verifier 2.1.1.(b) Berita Acara

Memenuhi

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang

berwenang,

untuk

penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.


Tersedia perjanjian kerjasama suplai bahan baku kayu bulat dari hutan negara dan hutan rakyat dengan para pemasok ditandatangani Joko Budi Santoso sebagai direktur CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA dan perwakilan pemasok. Setiap penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dalam setiap dokumen FAKB yang dibuat oleh petugas P3KB Kehutanan.


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Memenuhi

Setiap penerimaan kayu sengon dari hutan hak/hutan rakyat disertai dengan dokumen bukti serah terima kayu sekaligus sebagai bukti grading dan pembayaran dan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Tidak diaplikasi

Seluruh bahan baku CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA periode Maret 2015 s.d Februari 2016 melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat Meranti dan Sengon sebanyak 300 kali dengan jumlah 59.006 btg dan volume 9.006,49 m3. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian / kecocokan antara fisik ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak terdapat menggunakan kayu lelang. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran.

/Verifier Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu

bekas/hasil

bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasi

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki

Memenuhi

Tersedia seluruh penerimaan bahan baku untuk kayu hutan Negara/Alam yang sudah memiliki SLK dan kayu hutan hak yang dilengkapi DKP untuk bulan Maret s.d Mei 2015 serta untuk bulan Juni 2015 s.d Februari 2016 dilengkapi dengan Nota Angkutan. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.



TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier


pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA. Verifier 2.1.1.(h)Dokumen Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tahun 2016 dan tersedia pendukung RPBBI. dokumen pendukungnya seperti kontrak suplai dari pemasok. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(d)Invoice

Tidak Diaplikasi

Verifier

2.1.2.(e)

Deklarasi

Impor

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor

Verifier

Tidak Diaplikasi

2.1.2.(g)

Bukti

Tidak

pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya

Tidak Diaplikasi

CITES) untuk jenis kayu yang


Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. B Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier dibatasi perdagangannya. Verifier

2.1.2.(i)

Ringkasan Justifikasi yang berasal dari kayu impor.

Bukti

Bahan baku yang digunakan oleh CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya penggunaan kayu impor Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet

Tidak

Memenuhi

penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi


Terdapat penandaan pada kayu bulat asal, penandaan log yang dipotong berdasar informasi asal batang, tally sheet penggunaan log, dan catatan hasil produksi. Catatan produksi pengambilan kayu bulat/log dapat memberikan informasi asal kayu bulat sebagai bahan bakunya. Tersedia catatan hasil produksi CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA yang sesuai dengan LMHHOK. Rendemen produksi yang dihasilkan sebesar 64,73% untuk produksi raw veneer dan 79,36% untuk produksi plywood dan LVL. Realisasi Produksi yang dihasilkan CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA periode Maret 2016 s.d Februari 2016 telah memproduksi finished good berupa veneer sebesar 5.636,7600 m3, plywood sebesar 1.496,7400 m3, dan LVL sebesar 1.391,2700 m3. Produksi Plywood dan LVL dalam setahun terakhir tidak melebihi kapasitas izin produksi dan produksi veneer telah melebihi kapasitas izin produksi sebesar 4.636,7600 m3 dan telah dilakukan pengurusan perluasan kapasitas. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Terdapat dokumen LMKB dan LMHHOK periode Maret 2015 s.d Februari 2016 yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang. Data dalam LMKB dan LMHHOK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa catatan penerimaan kayu bulat, catatan hasil


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier

Ringkasan Justifikasi produksi, dan laporan hasil penjualan.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi


CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.

Nilai

/Verifier


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier :Dokumen angkutan

Memenuhi

hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor


Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO dan Nota Angkutan).


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier


Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Memenuhi Tersedia dokumen produksi dan ekspor CV.MIRAI ALAM SEJAHTERA periode olahan kayu yang diekspor bulan Maret 2015 s.d Febuari 2016, dimana produk kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Verifier3.2.1.(b.) PemberitaMemenuhi Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor CV. MIRAI ALAM huan Ekspor Barang (P E B) SEJAHTERA yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(c) Packing List Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. (P/L) Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Memenuhi

Dokumen Invoice dokumen PEB.

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

Memenuhi

Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB.

Memenuhi

Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA memproduksi dan menjual produk tujuan ekspor berupa Veneer, Plywood dan LVL dari kayu

(B/L) Verifier

3.2.1.(f)

Dokumen

V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Verifier

3.2.1.(g)

verifikasi

teknis

Hasil (Laporan

Tidak Diaplikasi

Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier

3.2.1.

(h)

Bukti

pembayaran bea keluar bila

Tidak Diaplikasi

terkena bea keluar Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain

Tidak

yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang

Diaplikasi

dibatasi perdagangannya


sesuai

dengan

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA memproduksi dan menjual produk tujuan ekspor berupa Veneer, Plywood dan LVL dari kayu. CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA memakai bahan baku untuk produksi dari kayu bulat Meranti dan Sengon yang tidak dibatasi perdagangannya.


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang

Memenuhi

Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan, perusahaan tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan,rampasan).

dibubuhkan sesuai ketentuan.

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1.(b) Implementasi Memenuhi K3

Verifier4.1.1.(c)Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Tersedia dokumen SOP K3 di CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA antara lain SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang meliputi prosedur upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan diri terhadap kebakaran. Terdapat personel penanggungjawab K3 dengan ketua direktur CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA , Joko Budi Santoso. Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (rompi, helm, dan sarung tangan yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan dilarang merokok, agar menjaga keselamatan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Maret 2015 s.d. Febuari 2016 di CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA dengan kejadian nihil.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan

perusahaan


Tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat pernyataan dari direktur CV. MIRAI

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

(auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan

Ringkasan Justifikasi ALAM SEJAHTERA yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam serikat pekerja.

serikat

pekerja. Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan

Memenuhi

Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki PP dan telah disyahkan Dinas yang berwenang.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Agatha Moch Choirul Sholeh dengan usia 18 tahun 11 bulan. Yogyakarta, 5 April 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur


RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents