TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB PT. MANDIRI TIMBER PRATAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar
g. h.
Tim Audit Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK TPT c. Alamat kantor d.
Alamat Unit Usaha
e. f.
Nomor telepon/fax/E-mail Pengurus Direktur
: : : : : :
PT. TransTra Permada LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta 0274-8529991; 08112652998 Ir. Tri Madiyono Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016 : Agus Budianto, S.Hut (Auditor) : Ir. Tri Madiyono
: TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama : 522/161 tanggal 14 Januari 2015 : Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, KIT Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. : Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, KIT Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. : +6224 8660661 ; 8660662 /
[email protected] : : Sutanto
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Pertemuan Pembukaan Waktu : 03 Februari 2017 Tempat : Kantor PT. Mandiri Timber Pratama di Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, KIT Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu : 03 - 04 Februari 2017 Tempat : Kantor PT. Mandiri Timber Pratama di Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, KIT Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Ringkasan Catatan Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor, uji petik
Halaman 1 dari 6
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Penutupan
Ringkasan Catatan pengukuran bahan baku. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan Pembahasa dan Penyusunan Buku Laporan.
Waktu : 04 Februari 2017 Tempat : Kantor PT. Mandiri Timber Pratama di Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, KIT Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah Pengolahan Data dan Waktu : 05 - 15 Februari 2017. Penyusunan Laporan Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 15 Februari 2017 Menyatakan LULUS hasil penilikan I TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama.
(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1. TPT Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah. Verifier : Surat ijin TPT dari Memenuhi TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama telah Kepala Dinas yang memiliki ijin TPT yang diterbitkan oleh membidangi Kehutanan Dinas Pertanian Kota Semarang nomor: Kabupaten/Kota atau 522/161 yang ditetapkan pada tanggal 14 Provinsi. Januari 2015. Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan. Verifier: Dokumen lingkungan Memenuhi hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dok umen lingkungan hidup lain yang setara). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Tersedia dokumen SPPL yang disetujui oleh BLH Kota semarang.
telah
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah. Verifier : Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasi
Bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak diaplikasi
Bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan Halaman 2 dari 6
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier bukti pelaksanaan sistem uji mempunyai dokumen pengakuan sebagai tuntas (due diligence) importir (API-P) maupun sistem uji tuntas importir (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Akte notaris Tidak TPT-KB PT. Global Wijaya Timber pembentukan kelompok diaplikasi mengajukan sertifikasi mandiri bukan atau dokumen dalam bentuk kelompok (group pembentukan kelompok. certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok. Verifier : Laporan audit internal Tidak TPT-KB PT. Global Wijaya Timber anggota kelompok diaplikasi mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok.
Prinsip/Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi /Verifier Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan. Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen Memenuhi Kayu bulat di TPT-KB PT. Mandiri Timber jual beli/nota atau kontrak Pratama didapat dari pemasok yang telah suplai kayu bulat/ kayu tersedia surat perjanjian kontrak supplay olahan dan/atau bukti bahan baku kayu bulat atau dokumen pembelian dilengkapi kontrak jual-beli serta setiap batang kay dengan dokumen angkutan bulat masih terdapat /tertera label ID hasil hutan yang sah. Barcode. Verifier 2.1.1. (d) Bukti Memenuhi Seluruh kayu bulat telah didukung dengan Penerimaan kayu bulat/ dokumen angkutan hasil hutan yang sah kayu olahan dilengkapi yaitu berupa SKSHH-KB. TPT-KB PT. Mandiri dengan dokumen angkutan Timber Pratama telah memiliki hasil hutan yang sah. GANISPHPL-PKB dengan nomor register: 02096-08/PKB-R/XIV /2014 atas nama: Teguh Susanto. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen stock akhir. Jumlah satuan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 6
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/Laporan Mutasi Kayu Bulat. TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama tidak menggunakan kayu lelang. Terdapat dokumen S-PHPL dan S-LK untuk seluruh pemasok di TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen Memenuhi S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier 2.1.1. (f) Informasi Tidak Seluruh pemasok kayu bulat TPT-KB PT. terkait VLBB untuk Diaplikasi Mandiri Timber Pratama sudah memiliki pemasok yang belum S-PHPL atau S-LK, sehingga tidak memiliki S-LK / S-PHPL / memerlukan informasi terkait VLBB. DKP Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Memenuhi Terdapat dokumen Laporan Mutasi catatan/ laporan mutasi KayuBulat (LMKB) TPT-KB PT. Mandiri kayu. Timber Pratama. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2. (a) Tidak PT. Mandiri Timber Pratama merupakan Pemberitahuan Impor Diaplikasi perusahaan Tempat Penampungan Barang (PIB). Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading Tidak PT. Mandiri Timber Pratama merupakan (B/L) Diaplikasi perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak PT. Mandiri Timber Pratama merupakan (P/L) Diaplikasi perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. Verifier 2.1.2. (d) Invoice Tidak PT. Mandiri Timber Pratama merupakan Diaplikasi perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak PT. Mandiri Timber Pratama merupakan Diaplikasi perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak PT. Mandiri Timber Pratama merupakan pembayaran bea masuk Diaplikasi perusahaan Tempat Penampungan (bila terkena bea masuk) Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 6
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak Diaplikasi
Tidak Diaplikasi
PT. Mandiri Timber Pratama merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor. PT. Mandiri Timber Pratama merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.
Prinsip/Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi /Verifier Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT. Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Verifier : Dokumen yang Memenuhi Hasil verifikasi penilkan I TPT-KB PT. Mandiri menunjukan penjualan Timber Pratama pada periode Februari 2016 dan/atau angkutan kayu s.d Januari 2017 telah menggunakan bulat/ kayu olahan. dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB untuk setiap penjualan kayu bulat yang berasal hutan negara. Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama dengan nomor: 110/LVLK-009/II/2015 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHH-KB dan sesuai dengan ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi /Verifier Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 6
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator Nilai /Verifier Verifier 4.1.1. (a) Pedoman Memenuhi dan Implementasi K3
Ringkasan Justifikasi
Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 ayang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur TPT-KB PT.Mandiri Timber Pratama. Verifier 4.1.1. (b) Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak Implementasi K3 P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat. Verifier 4.1.1. (c) Catatan Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja. Pada Kecelakaan Kerja periode verifikasi tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja. Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada TPT-KB kebijakan perusahaan /TPT PT. Mandiri Timber Pratama namun terdapat yang membolehkan untuk pernyataan tertulis dari Direktur yang membentuk atau kegiatan menyatakan bahwa karyawan diberikan serikat pekerja. kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Tidak Jumlah Karyawan TPT-KB PT. Mandiri Timber Dokumen KKB atau PP. Diaplikasi Pratama < 10 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih Memenuhi di bawah Umur
TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berumur 21 tahun. Yogyakarta, 16 Februari 2017
Ir. Tri Madiyono
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 6
