RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL RE SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. DADI MULYO (1) Identitas LVLK : a.

Nama Lembaga

: PT. TransTra Permada

b.

Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c.

Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d.

Nomor telepon/faks/E-mail

: 08112652998

e.

Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f.

Standar

: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g.

Tim Audit

: Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor) Anik Sulistyowati, S.Hut.,M.M (Auditor)

h.

Pengambil Keputusan

: Dr. Rohman, S.Hut., M.P

(2) Identitas Auditee : a.

Nama Pemegang Izin

: CV. DADI MULYO

b.

Nomor & Tanggal IUIPHHK

: SK Menteri Kehutanan RI No. SK.227/Menhut-II/2014 tgl 12 Maret 2014

c.

Nomor & Tanggal IUI

: SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 530/4316.1/IUI/DINPERINDAG/VI 2013 tanggal 26 Juni 2013.

d.

Alamat kantor dan Pabrik

: Krajan RT.001 RW. 011 Pingit, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah

e.

Nomor telepon/fax

: (0293) 599534/ 08139284639

f.

E-mail

: [email protected]

g.

Pengurus

: Pesero Pengurus

: Mulyono

Pesero Komanditer : Rohmiyati (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

-

Tidak dilakukan konsultasi Publik

Pertemuan Pembukaan

Waktu :22 November 2016

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup

Tempat : Dusun Krajan, RT. 001, RW. 011 Pingit,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman1 dari13

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pringsurat, Temanggung, Jawa

sesuai

dengan

peraturan

Tengah.

terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen

Verifikasi Dokumen dan

Waktu : 22 – 23 November

Dilakukan

Observasi Lapangan

2016 Tempat : Kantor & Pabrik CV.

dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan

DADI MULYO di Dusun Krajan,

baku, proses produksi dan

RT.

penjualan, uji petik bahan

Pertemuan Penutupan

Pengolahan

Data

dan

Penyusunan Laporan

001,

RW.

011

Pingit,

Pringsurat, Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

baku.

Waktu : 23 NOvember 2016 Tempat : Kantor & Pabrik CV.

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian

DADI MULYO di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 011 Pingit,

lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA

Pringsurat, Temanggung., Provinsi Jawa Tengah.

Pertemuan.

Waktu : 24 November s.d

Pembahasan

12 Desember 2016

pengolahan data yang diberikan dari Auditee,

Tempat : Kantor PT TRANsTRA

Pengambilan Keputusan

pengecekan

dan

PERMADA di Yogyakarta

Penyusunan Buku I dan Buku II.

Yogyakarta,

Lulus,

14

Desember

2016

Sertifikat Diterbitkan Kembali

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil Re Sertifikasi, tidak terdapat perubahan dibanding penilaian sebelumnya. Tersedia Akta pendirian CV. DADI MULYO No. 06, Halaman2 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi tanggal 20 Mei 2010, diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Betty Listyowati, SH di Temanggung, Akta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung dengan nomor pendaftaran 58/CV/2010/PN.TMG.

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Memenuhi

Hasil Re Sertifikasi, terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya. SIUP telah

atau Izin Perdagangan yang

diperpanjang,

sehingga

terbit

SIUP

tercantum dalam Izin Industri

perpanjangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Kabupaten Temanggung dengan Nomor: 503.517/023/SIUP.M/VI/2015

tanggal

12

Juni 2015.Izin berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2020, kegiatan usaha yang dijalankan sesuai. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar

Memenuhi

Industri)

Hasil verifikasi pada Re Sertifikasi, terdapat perubahan Dokumen Izin Gangguan (HO) CV. DADI MULYO yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) Izin HO. Pada saat perpanjangan Izin HO disatukan sehingga terbit Izin HO dengan Nomor: 504/308/HO/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Penanaman Modal, Kabupaten Temanggung yang masih berlaku s.d 21 Juli 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Hasil Re Sertifikasi, terdapat perubahan TDP dari penilaian sebelumnya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. DADI MULYO diperpanjang dengan No. 113134600562 tanggal 12 Juni 2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, masih berlaku sampai 07 Juni 2020, bidang usaha sesuai.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP CV. DADI MULYO dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (IUI).

Halaman3 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

Nilai


Memenuhi

CV. DADI MULYO telah memiliki dokumen UKL & UPL untuk lokasi industri yang beralamatkan di Desa Pingit Kecamatan

DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara}.

Pringsurat Kabupaten Temanggung. Dokumen UKL UPL telah disahkan oleh Bupati Temanggung dengan diterbitkannya Izin

Lingkungan

No.

660.1/00641/2013

tanggal 6 Maret 2013. Laporan Semesteran UKL-UPL Juli – Desember 2015 dan Januari – Juni 2016 telah dilaporkan ke Kantor BLH Kabupaten Temanggung. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau

Memenuhi

CV. DADI MULYO memiliki IUIPHHK dengan

Izin Usaha Industri (IUI) atau

Nomor : SK.227/Menhut-II/2014 tanggal 12

Izin Usaha Tetap (IUT).

Maret 2014 dari Kemenhut RI dan IUI Lanjutan dengan Nomor: 530/4316.1/IUI/DINPERINDAG/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dari Disperindag Propinsi Jawa Tengah.

Verifier

1.1.1

(h)

Rencana

Pemenuhan Bahan Industri (RPBBI)

Memenuhi

Baku untuk

Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir (tahun berjalan) dan telah dilaporkan ke instansi

IUIPHHK.

terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier 1.2.1: identitas importir.

Dokumen

Tidak diaplikasikan

CV. DADI MULYO tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Tidak diaplikasikan

CV. DADI MULYO tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidk berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman4 dari13


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier:

Akte

notaris

pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

Tidak diaplikasikan

kelompok.

CV.

DADI

MULYO

melakukan

proses

sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier: Internal Audit anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

CV. DADI MULYO melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok,

sehingga

verifier

ini

tidak

diaplikasikan. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai

Memenuhi

bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk produksinya CV. DADI MULYO membuat kontrak/kerjasama suplai bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dengan pemasok sehingga ketersediaan bahan baku akan terjamin, dan tersedia bukti berupa kontrak suplai bahan baku kayu bulat dan kontrak suplai kayu gergajian/balken. Setiap pembelian bahan baku baik berupa kayu bulat, dan kayu gergajian/balken selalu disertai bukti pembayaran (Kwitansi) dan tanda terima berikut Nota sebagai bukti dokumen jual beli.

Verifier 2.1.1. (b) Pemeriksaan Kayu (DPKB).

Daftar Bulat

Tidak diaplikasikan

CV. DADI MULYO menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dari jenis Sengon, Jabon dan Mindi yang berasal dari hutan hak, bukan kayu bulat dari hutan Negara.

Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Pada hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa semua penerimaan bahan baku baik yang berupa kayu bulat, dan kayu gergajian/balken dilengkapi dengan bukti penerimaan barang yang disertai dengan Halaman5 dari13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

hasil hutan yang sah.

Ringkasan Justifikasi bukti pembayaran (kwitansi), nota angkutan dan khusus untuk penerimaan yang berupa kayu gergajian/balken dilengkapi pula dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan form pemeriksaan DKP.

Verifier 2.1.1. (d) Dokumen

Memenuhi

angkutan hasil hutan yang sah.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan bukti tanda terima barang, dan nota angkutan dari pemasok yang ditandatangani salah satu karyawan CV. DADI MULYO, sedangkan untuk pembelian kayu gergajian/balken selalu dilengkapi Nota Angkutan dan DKP. CV. DADI MULYO tidak menggunakan kayu lelang.

Verifier 2.1.1. (e)

Nota &

Dokumen Keterangan (Berita

Tidak

CV. DADI MULYO dalam proses produksinya

diaplikasikan

tidak menerima bahan baku berupa kayu

Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen

Tidak

CV. DADI MULYO tidak pernah melakukan

angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

diaplikasikan

pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa seluruh penerimaan bahan baku balken dilengkapi dengan dokumen DKP dan form pemeriksaan DKP yang dilakukan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan penunjukkan oleh Direktur CV. DADI MULYO. Pemeriksaan DKP sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan dilakukan oleh personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman6 dari13

TP-FC023



Nilai

Ringkasan Justifikasi dan tersedia pula laporan hasil pemeriksaan DKP.

Verifier 2.1.1. (h) Informasi

Tidak

CV. DADI MULYO menggunakan bahan baku

terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki

diaplikasikan

berupa Kayu Bulat dari kayu rakyat dengan jenis Sengon, Jabon dan Mindi dari Hutan

SLK/S-PHPL/DKP

Hak, penerimaan bahan baku seluruhnya sudah dilengkapi DKP.

Verifier 2.1.1. (i) Dokumen

Memenuhi

pendukung RPBBI.

Hasil

verifikasi menunjukkan CV. DADI

MULYO sudah membuat dokumen RPBBI tahun 2016, dan telah pula dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. CV. DADI

MULYO

juga

melaporkan

secara

berkala laporan bulanan dan Realisasi pemenuhan bahan baku secara bulanan ke instansi terkait secara online. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan Tidak Impor Barang (PIB). Diaplikasikan

CV. DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading Tidak (B/L) Diaplikasikan


Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak (P/L) Diaplikasikan


Verifier 2.1.2. (d) Invoice

Tidak Diaplikasikan


Tidak

CV. DADI MULYO adalah perusahaan yang

Diaplikasikan

dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman7 dari13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak pembayaran bea masuk (bila Diaplikasikan terkena bea masuk)

Ringkasan Justifikasi CV. DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain

Tidak

CV. DADI MULYO adalah perusahaan yang

yang relevan untuk jenis kayu Diaplikasikan

dalam

yang nya.

mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier

dibatasi 2.1.2.

perdagangan (h)

Bukti

Tidak

penggunaan kayu dan produk Diaplikasikan turunannya

proses

produksinya

tidak

CV. DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil

impor. CV. DADI MULYO adalah

perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor. Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet

Memenuhi

penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Dari hasil verifikasi menunjukkan tersedia tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat, balken dan catatan hasil produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan November 2015 sampai dengan Oktober 2016, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan kayu.

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi diketahui bahwa Laporan hasil produksi CV. DADI MULYO sudah sesuai dengan LMK. Rendemen produksi kayu gergajian/balken yang dihasilkan sebesar 63,99 %, sesuai kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember2014 tentang rendemen kayu olahan IPHHK. Sedangkan untuk rendemen barecore yang berasal dari kayu gergajiansebesar 45,20 % masih di bawah standar yang berlaku.

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Laporan produksi yang dihasilkan CV. DADI MULYO periode November 2015 s.d Oktober

Halaman8 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier diizinkan.

Ringkasan Justifikasi 2016 yaitu Kayu gergajian sebesar 20.089,9m3 dan produksi barecore sebesar 9.068,0545m3 dan Laminating Board sebesar 35,9240m3. Hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki oleh CV. DADI MULYO.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang

Tidak Diaplikasikan

dipisahkan.

CV. DADI MULYO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen

Memenuhi

catatan / laporan mutasi kayu

Hasil

verifikasi

CV.

DADI

MULYO

menunjukkan dokumen LMK telah sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan pada periode yang sama.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasikan

CV. DADI MULYO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara

Tidak Diaplikasikan

auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

CV. DADI MULYO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasikan


Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasikan


Tidak

CV. DADI MULYO sepanjang periode audit,

Diaplikasikan

tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa.

Verifier

2.1.4.

(e)

Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman9 dari13

TP-FC023



Nilai


penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak

CV.

DADI

MULYO

penjualan hasil tujuan domestik.

Diaplikasikan

tidak

melakukan

produksinya

dengan

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

Tersedia dokumen produksi dan dokumen ekspor CV. DADI MULYO periode November 2015 s.d Oktober 2016. Produk yang diekspor adalah Produk yang diproduksi sendiri.

Verifier3.2.1. (b) Pemberita-

Memenuhi

huan Ekspor Barang (P E B)

Verifier 3.2.1. (c) Packing List

Tersedia dokumen PEB kegiatan ekspor CV. DADI MULYO periode November 2015 s.d Oktober 2016yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya(Invoice, Packing list terkait data NPWP, ETPIK, TDP).

Memenuhi

(P/L)

Tersedia dokumen Packing List kegiatan ekspor CV. DADI MULYO periode November 2015 s.d Oktober 2016 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB.

Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Memenuhi

Tersedia dokumen Invoice kegiatan ekspor CV. DADI MULYO periode November 2015 s.d Oktober 2016 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB.

Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading

Memenuhi

Tersedia dokumen Bill of Lading (B/L)

(B/L)

Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

kegiatan CV. DADI MULYO periode Oktober 2015 s.d September 2016 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB. Memenuhi

Tersedia Dokumen V-Legal CV. DADI MULYO periode November 2015 s.d Oktober

Halaman10 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier wajib dilengkapi Dokumen V-Legal

Nilai

dengan

Ringkasan Justifikasi 2016 untuk produknya dan sesuai dengan dokumen PEB, Tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil prduksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi CV. DADI MULYO.

Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan

Memenuhi

Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur, dan pemeriksaan

Surveyor) untuk produk yang

verifikasi teknis dilakukan di lokasi industri

wajib verifikasi teknis.

CV. DADI MULYO.

Verifier

3.2.1.

(h)

Bukti

pembayaran bea keluar bila

Tidak diaplikasikan

terkena bea keluar

Produk CV. DADI MULYO berupa Barecore dan

Laminating

Board

dengan

menggunakanbahan baku dari hutan hak, berdasar Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KM.4/2016 tentang Penetapan

Harga

Ekspor

untuk

Penghitungan Bea Keluar, produk tersebut tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar. Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu

Tidak diaplikasikan

yang dibatasi perdagangannya

Produk CV. DADI MULYO berupa Barecore dan Laminating Board dengan menggunakanbahan baku dari hutan hak jenis Sengon, Jabon dan Mahoni, jenis tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi

Tersedia tanda V-Legal CV. DADI MULYO dengan nomor: 048-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada kemasan dan sesuai dengan ketentuan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, Penanggung jawab sesuai yang tertera pada Halaman11 dari13

TP-FC023



Nilai

Ringkasan Justifikasi P2K3.

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi

Memenuhi

K3

Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik (APAR belum kadaluarsa dengan jumlah yang cukup) dan tersedia pula tanda jalur evakuasi dan titik kumpul pada CV. DADI MULYO, Poliklinik dan Tangki Pemadam Kebakaran.

Verifier4.1.1.

(c)

Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat catatan kecelakaan kerja selama periode November tahun 2015 s.d Oktober tahun 2016

secara

lengkap

dan

upaya

penanganannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Ada Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

Memenuhi

Tidak terdapat serikat pekerja / serikat buruh di CV. DADI MULYO akan tetapi

(auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat

berdasar hasil wawancara menunjukkan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan

dalam kegiatan serikat pekerja.

berserikat bagi pekerja dan terdapat Surat Pernyataan dari Direktur CV. DADI MULYO yang tidak melarang karyawan terlibat kegiatan Serikat Pekerja.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi

IUIPHHK

dan

IUI

yang

CV. DADI MULYO telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen PP Periode 2014 – 2016 telah disahkan dengan Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. DADI MULYO No. Nomor 560/1235/2014 tanggal 17 November 2014 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung berlaku dari tanggal 17 November 2014 s.d 16 November 2016. PP berisi tentang hak-hak dan kewajiban karyawan. CV. DADI MULYO juga sedang melakukan pengurusan Pengesahan PP

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman12 dari13

TP-FC023



Nilai

Ringkasan Justifikasi Periode 2016 – 2018.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Karyawan termuda a.n Prasetyo Adi Wibowo dengan usia 17 tahun 11 bulan. Karyawan telah mendapat ijin dari orang tua untuk bekerja. Yogyakarta, 14 Desember 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman13 dari13

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents