RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. LARASATI ABADI JAYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

:

PT. Transtra Permada.

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-009-IDN.

c. Alamat

:

d. No.telepon/faks/E-mail

:

Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 08112652998 / [email protected]

e. Direktur

:

Ir. Tri Madiyono.

f. Standar

:

g. Tim Audit

:

Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014. Arif Toni Harianto, S.Hut

h. Pengambil Keputusan

:

Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

a. Nama Pemegang Izin

:

CV. LARASATI ABADI JAYA

b. Email

:

[email protected]

(2) Identitas Auditee :

c. IUI

:

d. Lokasi Pabrik/telepon e. Alamat kantor/telepon f. Pengurus

: : :

- SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Nomor : 503.537/012/IUI-PHHK/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) di Kabupaten Temanggung Kepada CV. LARASATI ABADI JAYA. Tegesan TR.002 RW. 004, Samiranan, Kandangan, Temanggung. Tegesan TR.002 RW. 004, Samiranan, Kandangan, Temanggung. Evi Yuli Asih

(3) Ringkasan Tahapan :

Pertemuan Pembukaan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 dari 10

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

15 September 2016 CV. LARASATI ABADI JAYA

Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan Halaman 1


Waktu dan Tempat

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Catatan

ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan 16 September 2016 Dilakukan pengecekan dokumen Observasi Lapangan CV. LARASATI ABADI JAYA legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Pertemuan Penutupan 16 September 2016 Disampaikan mengenai CV. LARASATI ABADI JAYA konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Diterbitkan Sertifikat Legalitas 29 September 2016 Kayu (SLK) (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte Memenuhi Tersedia akta pendirian CV. LARASATI ABADI JAYA No. 43 tanggal 28 Maret 2012 oleh pendirian perusahaan dan notaris Utari, SH.MKn dan , Akta Perubahan /perubahan terakhir Anggaran Dasar CV. LARASATI ABADI JAYA No.62 tanggal 24 September 2012 oleh notaris Utari, SH.MKn, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung 4.2. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi Tersedia SIUP No. 503.517/273/SIUP.K/X/2012, tanggal 06 Usaha Perdagangan (SIUP) Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kepala atau Izin Perdagangan yang Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman tercantum dalam Izin Modal Kabupaten Temanggung yang sah dan Industri masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan. 4.3. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO Memenuhi Terdapat Tempat Izin Usaha/HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) CV. (izin gangguan lingkungan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 dari 10

Halaman 2


Kriteria/Indikator/Verifier sekitar industri)

Nilai

4.4. Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

4.5. Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

4.6. Verifier 1.1.1 (f) Memenuhi AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 4.7. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK Memenuhi , Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi LARASATI ABADI JAYA, Nomor 504/098/HO/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang sah dan masih berlaku sesuai ruang lingkup usahanya. CV. LARASATI ABADI JAYA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia NPWP dan SKT dengan nomor 9 (sembilan) digit awal 03.226.214.9-533.000 sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (TDP, IUIPHHK dan IUI). Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta bukti Penerimaan Dokumen SPPL (berupa Lembar Disposisi) oleh Badan Ligkungan Hidup Kabupaten Jepara, Nomor : 1080/ 2016 tanggal 13 September 2016.

Tersedia izin usaha primer industri yang dimiliki yaitu IUIPHHK Nomor : 503.537/012/IUI-PHHK/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 dengan kapasitas produksi 1.500 m3/tahun, yang diterbitkan melalui SK. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. Tetapi dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.13/Menlhk-II/2015, dimana produk barecore dikeluarkan dari jenis produk industri primer, maka CV. LARASATI ABADI JAYA mengajukan Permohonan IUI (lanjutan) dengan dengan bukti tanda terima nomor Registrasi 0825/16, tanggal Registrasi 29-08-2016 4.8. Verifier 1.1.1 (h) Rencana Tidak CV. LARSATI ABADI JAYA bukan merupakan Pemenuhan Bahan Baku diaplikasikan industri primer yang melakukan pengolahan Industri (RPBBI) untuk bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak Industri Primer Hasil Hutan berkewajiban menyusun dokumen RPBBI,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 dari 10

Halaman 3


Kriteria/Indikator/Verifier (IPHH) Indikator 1.1.2

TP-FC023 Rev.2

Nilai

Ringkasan Justifikasi dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin. 4.9. Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.

Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA bukan sebagai diaplikasikan pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 4.10. Verifier : Panduan / Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA bukan sebagai pedoman / prosedur diaplikasikan pemegang izin importir, sehingga verifier ini pelaksanaan dan bukti tidak diaplikasikan (Not Applicable). pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 4.11. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. 4.12. Verifier : Internal Audit anggota kelompok .

Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA mengajukan audit diaplikasikan VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA mengajukan audit diaplikasikan VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 4.13. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak Memenuhi Seluruh pembelian/penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen Nota Perusahaan dan suplai bahan baku dan/atau Nota Angkutan serta bukti pembayaran dokumen jual beli. (berupa bukti transfer). 4.14. Verifier 2.1.1. (b) Daftar Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari pemeriksaan kayu bulat diaplikasikan hutan negara, sehingga verifier ini tidak (DPKB) diaplikasikan (Not Applicable). 4.15. Verifier 2.1.1. (c) Berita Memenuhi Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh acara serah terima kayu dan CV. LARASATI ABADI JAYA dilengkapi /atau bukti serah terima kayu dengan bukti serah terima kayu dan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 dari 10

Halaman 4


Kriteria/Indikator/Verifier selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 4.16. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, CV. Larasati Abadi Jaya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Tidak CV. Larasati Abadi Jaya tidak menggunakan diaplikasikan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.17. Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP. 4.18. Verifier 2.1.1. (f) Tidak CV. Larasati Abadi Jaya tidak menggunakan Dokumen angkutan berupa diaplikasikan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, Nota untuk kayu limbah sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not industri. Applicable). 4.19. Verifier 2.1.1. (g) Memenuhi Hasil verifikasi tersedia dokumen DKP , Dokumen S-LK/ S-PHPL prosedur pemeriksaan DKP, personil yang yang dimiliki pemasok bertanggung jawab untuk melakukan dan/atau DKP dari pengecekan pemasok yang mengeluarkan pemasok. DKP dan Form Pengecekan/Pemeriksaan DKP pada setiap penerimaan bahan baku 4.20. Verifier 2.1.1. (h) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. Informasi terkait VLBB diaplikasikani Larasati Abadi Jaya berasal dari pemasok untuk pemasok yang belum yang sudah menggunakan dokumen DKP, memiliki SLK/S-PHPL/DKP sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.21. Verifier 2.1.1. (i) Tidak CV. Larasati Abadi Jaya bukan merupakan Dokumen pendukung diaplikasikani industri primer yang melakukan pengolahan RPBBI. bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 dari 10

Halaman 5


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 4.22. Verifier 2.1.2. (a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. Pemberitahuan Impor diaplikasikan LARASATI ABADI JAYA seluruhnya berasal Barang (PIB). dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.23. Verifier 2.1.2. (b) Bill of Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. Lading (B/L) diaplikasikan LARASATI ABADI JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.24. Verifier 2.1.2. (c) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. Packing List (P/L) diaplikasikan LARASATI ABADI JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.25. Verifier 2.1.2. (d) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. Invoice diaplikasikan LARASATI ABADI JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.26. Verifier 2.1.2. (e) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. Deklarasi Impor diaplikasikan LARASATI ABADI JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.27. Verifier 2.1.2. (f) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. Rekomendasi Impor diaplikasikan LARASATI ABADI JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.28. Verifier 2.1.2. (g) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. Dokumen lain yang relevan diaplikasikan LARASATI ABADI JAYA tidak ada yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier untuk jenis kayu yang ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). dibatasi perdagangannya 4.29. Verifier 2.1.2. (h) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh CV. penggunaan kayu dan diaplikasikan LARASATI ABADI JAYA seluruhnya berasal produk turunannya. dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 4.30. Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 dari 10

Memenuhi

Tersedia tally sheet dan laporan awal produksi, yang dapat memberikan Halaman 6


Kriteria/Indikator/Verifier baku dan hasil produksi.

Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

4.31. Verifier 2.1.3. (b) Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis Laporan produksi hasil antara input-output dan rendemen olahan. 4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produksi Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri industri tidak melebihi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang kapasitas produksi yang diizinkan diizinkan. 4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA tidak produksi yang berasal dari Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu kayu lelang dipisahkan. lelang,sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.34. Verifier 2.1.3. (e) Memenuhi Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai Dokumen dengan dokumen pendukung. LMKB/LMKBK/LMHHOK Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 4.35. Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses Diaplikasikan produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses jasa pengolahan produk Diaplikasikan produksinya, semua ditangani / dilakukan antara auditee dengan sendiri, sehingga verifier ini tidak pihak penyedia jasa (pihak diaplikasikan (Not Applicable). lain). 4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses acara serah terima kayu Diaplikasikan produksinya, semua ditangani / dilakukan yang dijasakan. sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA tidak pemisahan produk yang Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak dijasakan pada perusahaan ada pemisahan produk yang dijasakan, penyedia jasa. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA tidak melakukan pendoku-mentasian bahan Diaplikasikan ekspor melalui industri jasa. Sehingga baku, proses produksi, dan verifier ini tidak diaplikasikan (Not ekspor apabila ekspor Applicable). dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 dari 10

Halaman 7


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. 4.40. Verifier : Dokumen Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA belum pernah angkutan hasil hutan yang Diaplikasikan melakukan kegiatan pemasaran produk, sah. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 4.41. Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor 4.42. Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B) 4.43. Verifier

3.2.1.

(c)

Packing List (P/L)

4.44. Verifier

3.2.1.

(d)

Invoice

4.45. Verifier 3.2.1. (e) Bill

of Lading (B/L)

4.46. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal 4.47. Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 dari 10

Tidak Diaplikasikan

CV. LARASATI ABADI JAYA belum pernah melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA belum pernah Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA belum pernah Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA belum pernah Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA belum pernah Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA belum pernah Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor menggunakan dokumen V-legal untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak Produk dari CV. LARASATI ABADI JAYA Diaplikasikan bukan termasuk dalam produk yang wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Halaman 8


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 4.48. Verifier 3.2.1. (h) Tidak Produk dari CV. LARASATI ABADI JAYA Bukti pembayaran bea Diaplikasikan bukan termasuk dalam produk yang terkena keluar bila terkena bea bea keluar, sehingga verifier ini tidak keluar diaplikasikan (Not Applicable). 4.49. Verifier 3.2.1. (i) Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA belum pernah Dokumen lain yang Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran relevan (diantaranya: produknya, sehingga verifier ini tidak CITES) untuk jenis kayu diaplikasikan (Not Applicable). yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal 4.50. Verifier : Tanda Tidak CV. LARASATI ABADI JAYA belum memiliki V-Legal yang dibubuhkan Diaplikasikan sertifikat LK, sehingga verifier ini tidak sesuai ketentuan. diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 4.51. Verifier 4.1.1. (a)

Memenuhi

Pedoman/prosedur K3.

4.52. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3

Memenuhi

4.53. Verifier Catatan Kerja

Memenuhi

4.1.1. (c) Kecelakaan

CV. LARASATI ABADI JAYA memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur (beserta surat penunjukannya). Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Tersedia catatan kecelakaan kerja. Dalam periode Verifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan / Nihil.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja 4.54. Verifier

:

Serikat Memenuhi

pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 dari 10

Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur CV. LARASATI ABADI JAYA No. 01/LA/VIII/2014, Agustus 2014 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan telah disosialisasikan kepada karyawan. Halaman 9


Kriteria/Indikator/Verifier serikat pekerja.

Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. 4.55. Verifier : Ketersediaan Memenuhi Tersedia dokumen PP CV. LARASATI ABADI JAYA yang mengatur hak-hak pekerja serta Dokumen KKB atau PP yang telah didaftarkan ke instansi yang mengatur hak-hak pekerja. berwenang. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). 4.56. Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja CV. LARASATI ABADI JAYA yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Emma Kurniawati dengan Nomor NIK 3323134607950002 yang lahir di Temanggung tanggal 06-07-1995 (21 tahun 3 bulan).

Yogyakarta, 29 September 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 10 dari 10

Halaman

RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents