RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT ASIA INSPIRASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari

No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016. g. Tim Audit

: Fitri Apriani

(Lead Auditor)

Paulina Fauzia, S.Psi, MSi h. Pengambil Keputusan

(Auditor)

: Dr. Rohman, S.Hut, MP

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: PT ASIA INSPIRASI

b. Akta Perusahaan

: - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ASIA INSPIRASI Nomor: 3 tanggal 20 Desember 2012 atas Notaris Budi Kuntjoro, S.H. -

Akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT ASIA INSPIRASI Nomor: 8 tanggal 4 Februari 2015 atas Notaris Arsin Effendy, S.H.

-

Akta Perubahan Terakhir PT ASIA INSPIRASI Nomor: 02 tanggal: 15 September 2016 atas Notaris Y. Minar Juang Sintawati, S.H., M.Kn..

c. Alamat Kantor

: Dk. Gesingan RT 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo.

d. Alamat Industri

:

Dk. Gesingan RT 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo.

e. Telp/Fax/E-mail

:

f. Pengurus

:

Direktur

: Hubertus Henricus Marga

Komisaris : Asita Megawati Sihombing, SE

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari12

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Pertemuan Pembukaan

- Kamis

Rev.2

Ringkasan Catatan

17 November 2016 Perkenalan Tim Audit, Tujuan

Pukul: 09.30 – 10.30 WIB

kegiatan verifikasi, konfirmasi

Tempat: Dk. Gesingan RT

ruang lingkup, rencana kerja

02 RW 09, Ds./Kl. Luwang,

verifikasi,

Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo

mekanisme verifikasi, jaminan

metodologi

dan

kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Verifikasi Dokumen dan - Kamis dan Jum’at 17 s.d 18 Dilakukan pengecekan dokumen Verifikasi Lapangan

November

2016

Pukul: legalitas usaha, dokumen bahan

09.00 – 16.00 WIB

baku,

dokumen

dan

proses

Tempat: Dk. Gesingan RT 02 produksi, dokumen penjualan, RW 09, Ds./Kl. Luwang, dokumen dan implementasi K3. Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo Pertemuan Penutupan

- Jum’at 18 November 2016 Pukul: 15.30 – 16.30 WIB

Disampaikan

terima

kasih atas kerjasama yang baik,

Tempat: Dk. Gesingan RT ringkasan 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, lapangan, Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo

ucapan hasil

verifikasi

tanggapan

auditee

terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan

keputusan,

penyampaian

mekanisme

banding

terhadap

hasil

keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pemenuhan LKS

22 November 2016

Pengambilan

Yogyakarta,

Keputusan

2016

28

Telah dilakukan pemenuhan LKS. November



TP-FC023 Rev.2

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk : a. industri memiliki izin yang sah b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang Verifier 1. Akte pendirian Memenuhi perusahaan dan atau perubahan terakhir

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi


memiliki izin yang sah Tersedia Akta Pendirian PT ASIA INSPIRASI atas Notaris Budi Kuntjoro, S.H, Nomor: 3 tanggal 20 Desember 2012. Akta Pendirian telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-06175.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 14 Februari 2013. Tersedia Akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT ASIA INSPIRASI Nomor: 8 tanggal 4 Februari 2015 atas Notaris Arsin Effendy, S.H yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002106.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 dan tersedia juga akta perubahan terakhir atas Notaris Y. Minar Juang Sintawati, S.H., M.Kn. Nomor: 02 tanggal 15 September 2016. Akta perubahan ini telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-00616789.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 17 September 2016. Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berlokasi di Karanganyar dengan Nomor : 503/15/11.34/SIUP-PM/IV/2015 tanggal 21 April 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang berlokasi di Sukoharjo dengan Nomor : 89/11.35/PM/XI/2016 tanggal 4 November 2016, diterbitkan oleh Kepala


Verifier 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

Memenuhi

Verifier 4. Tanda Perusahaan (TDP)

Daftar

Memenuhi

Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak

Memenuhi

Verifier 6. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara.

Memenuhi


TP-FC023 Rev.2

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Izin Gangguang (HO) yang berlokasi di Karanganyar dengan Nomor: 503.530/163 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 yang diberikan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan tersedia Izin Gangguan (HO) yang diberikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/IG/574/XI/2016 tanggal 4 November 2016 masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT ASIA INSPIRASI Nomor 11341470003 tanggal 21 April 2015 yang berlokasi di Karanganyar dan telah disahkan oleh a.n Bupati Karanganyar, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 113513102044 tanggal 4 November 2016 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo yang masih berlaku dan sesuai denga ruang lingkupnya Tersedia dokumen NPWP dan SKT. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan IUI (Izin Usaha Industri) Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dibuat oleh Hubertus Henricus Marga Van Den Berkmortel sebagai pemilik PT ASIA INSPIRASI, tanggal 12 Maret 2015. SPPL telah mendapat pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan No. 660/39/SPPL/BLH/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan tersedia dokumen UKL-UPL PT ASIA INSPIRASI Tahun 2016 yang beralamat di Desa Luwang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo


Verifier 7. IUIPHHK atau izin usaha industri (IUI) atau izin usaha tetap (IUT).

Memenuhi

Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Tidak diaplikasikan

Verifier: importir.

Tidak diaplikasikan

TP-FC023 Rev.2

dan telah disahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/129/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum diwajibkan pada periode audit karena belum melewati 1 (satu) semester. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 020/3313/UI/PMDN/2015, tanggal 25 Juni 2015, diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan Tersedia Izin Usaha Industri Menengah Nomor : 530/28/IM.B/XI/2016, tanggal 4 November 2016, diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. Izin ini masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI. Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah. Dokumen

identitas

PT ASIA INSPIRASI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).

Verifier Panduan PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan Tidak /pedoman/prosedur diaplikasikan importir kayu, maka tidak memerlukan pelaksanaan dan bukti panduan/pedoman/prosedur mekanisme pelaksanaan sistem uji tuntas uji tuntas importir (due diligence) importer. Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier :Akte notaris PT ASIA INSPIRASI melakukan proses Tidak pembentukan kelompok atau diaplikasikan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui dokumen pembentukan kelompok kelompok. Verifier : Internal Audit anggota PT ASIA INSPIRASI melakukan proses Tidak kelompok diaplikasikan sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok), maka tidak memerlukan



TP-FC023 Rev.2

internal audit anggota kelompok. Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan Seluruh penerimaan furniture atau Memenuhi baku dan/atau dokumen jual handycraft di PT ASIA INSPIRASI dari beli. Supplier dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Invoice yang dilengkapi dengan bukti transfer dan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan DKP PT ASIA INSPIRASI dalam proses Verifier b. Daftar Pemeriksaan Tidak Kayu Bulat (DPKB) diaplikasikan produksinya tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Seluruh penerimaan furniture dan handycraft dari Supplier disertai dengan Surat Jalan dan Tanda Terima Barang dari PT ASIA INSPIRASI. Tanda Terima Barang ini sebagai bukti serah terima barang antara Supplier furniture dan handycraft dengan PT ASIA INSPIRASI dan ditandatangani kedua belah pihak.

Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran

Tidak diaplikasikan

Terdapat 182 dokumen surat jalan untuk pengiriman sebanyak 421.174 pcs setara dengan 3.036,2394 m3 barang jadi furniture dan handycraft. Hasil uji petik stock bahan baku di gudang penyimpanan sesuai dengan fisik kayu (jenis dan ukurannya) dengan dokumen Nota. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. Tidak perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis, dan tidak terdapat kayu lelang. PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi.



TP-FC023 Rev.2

serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasikan

PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi

Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

Supplier barang jadi untuk PT ASIA

Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier i. Dokumen Pendukung RPBBI

Tidak diaplikaskan

INSPIRASI belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Seluruh pengiriman barang yang masuk ke PT ASIA INSPIRASI sudah dilengkapi dengan dokumen DKP dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang. PT ASIA INSPIRASI juga sudah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan juga sudah menunjuk personel yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan dokumen DKP. PT ASIA INSPIRASI menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki SLK dan DKP

PT ASIA INSPIRASI tidak menggunakan kayu log untuk digunakan dalam proses produksi dan bukan pemegang ijin industri primer Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan PT ASIA INSPIRASI adalah perusahaan Tidak Impor Barang diaplikaskan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan impor kayu Verifier b. Bil of Loading (B/L PT ASIA INSPIRASI adalah perusahaan Tidak diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan impor kayu Verifer c. Packing list (P/L PT ASIA INSPIRASI adalah perusahaan Tidak diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari Tidak diaplikaskan



TP-FC023 Rev.2

hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan impor kayu Verifier d. Invoice PT ASIA INSPIRASI adalah perusahaan Tidak diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan impor kayu Verifier e. Deklarasi Impor PT ASIA INSPIRASI adalah perusahaan Tidak diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan impor kayu Verifier f. Bukti pembayaran PT ASIA INSPIRASI adalah perusahaan Tidak bea masuk bila terkena bea diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak masuk mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan impor kayu Verifier g. Dokumen lain yang PT ASIA INSPIRASI adalah perusahaan Tidak relevan untuk jenis kayu yang diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak dibatasi perdagangannya mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan impor kayu Verifier h. Bukti Penggunaan PT ASIA INSPIRASI adalah perusahaan Tidak kayu impor diapikasikan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT ASIA INSPIRASI tidak melakukan impor kayu Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi

Tersedia tally sheet penerimaan bahan baku dari QC dan tally sheet produk jadi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b.Laporan hasil olahan

Memenuhi

Tersedia laporan penerimaan barang jadi furniture dan handycraft serta laporan penjualan domestik yang sesuai dengan laporan mutasi kayu dan laporan penjualan ini sebagai dasar produksi PT ASIA

Produksi


TP-FC023


Rev.2

INSPIRASI selama periode audit Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasian

Jenis produk PT ASIA INSPIRASI sesuai dengan izin usaha industri dan produk yang dijual tidak melebihi kapasitas izin.

PT ASIA INSPIRASI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang Verifier e. Dokumen/Catatan Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan Memenuhi Mutasi Kayu mutasi kayu furniture dan handycraft PT ASIA INSPIRASI. Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan Tidak DKP diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier b. Kontrak jasa PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan Tidak pengolahan produk antara diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa auditee dengan pihak penyedia pengolahan produk dengan pihak lain jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan Tidak terima kayu yang dijasakan. diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier d. Ada pemisahan PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan Tidak produk yang dijasakan pada diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa perusahaan penyedia jasa. pengolahan produk dengan pihak lain Verifier e. Adanya PT ASIA INSPIRASI melakukan kegiatan Tidak pendokumentasian bahan diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa baku, proses produksi, dan pengolahan produk dengan pihak lain ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Tersedia

jalan

yang

dengan invoice dan packinglist ASIA


surat

INSPIRASI

sebagai

dilengkapi dari PT dokumen


TP-FC023 Rev.2

angkutan hasil hutan yang sah pada seluruh ataupun

pemindahtanganan handycraf

dengan

furniture tujuan

lokal/domestik, dengan demikian verifier inidinilai memenuhi Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Tidak diaplikasikan

Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Tidak diaplikasikan

Verifier c. Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier d. Invoice

Tidak diaplikasikan

Verifier e. Bill Of Loading (B/L).

Tidak diaplikasikan

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak diaplikasikan

PT ASIA INSPIRASI periode audit (November 2015 s.d Oktober 2016) belum melakukan penjualan ekspor PT ASIA INSPIRASI periode audit (November 2015 s.d Oktober 2016) belum melakukan penjualan ekspor PT ASIA INSPIRASI periode audit (November 2015 s.d Oktober 2016) belum melakukan penjualan ekspor PT ASIA INSPIRASI periode audit (November 2015 s.d Oktober 2016) belum melakukan penjualan ekspor PT ASIA INSPIRASI periode audit (November 2015 s.d Oktober 2016) belum melakukan penjualan ekspor PT ASIA INSPIRASI periode audit (November 2015 s.d Oktober 2016) belum melakukan penjualan ekspor

Tidak diaplikasikan

PT ASIA INSPIRASI periode audit (November 2015 s.d Oktober 2016) belum melakukan penjualan ekspor

Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan


Tidak diaplikasikan

PT ASIA INSPIRASI belum memiliki S-LK, sehingga belum berkewajiban membubuhkan tanda V-Legal



TP-FC023 Rev.2

Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur K3

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT ASIA INSPIRASI yang ditetapkan tanggal 17 November 2016 oleh Direktur PT ASIA INSPIRASI untuk atas nama Asita Megawati Sihombing dan SK penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 ditetapkan tanggal 17 November 2016 oleh Direktur PT ASIA INSPIRASI untuk atas nama Asita Megawati Sihombing

Verifier b. Implementasi K3

Memenuhi

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT ASIA INSPIRASI Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja di PT ASIA INSPIRASI periode November 2015 s.d Oktober 2016 dan upaya penanganannya

Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja di PT ASIA INSPIRASI namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT Memenuhi Dokumen KKB atau PP ASIA INSPIRASI yang dikeluarkan oleh Direktur Hubertus Henricus V D Berkmortel dan sedang dalam proses pengurusan Memenuhi



TP-FC023 Rev.2

untuk pengesahaanya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar karyawan PT ASIA INSPIRASI dan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur Yogyakarta, 30 November 2016

Ir. Tri Madiyono DIREKTUR


RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents