RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD BOMA JAYA TIMBER (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur f. Standar

: Ir. Tri Madiyono : Peraturan Dirjen

PHPL

No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit

:

M. Ichsan S, S.Hut, M Si (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: UD. BOMA JAYA TIMBER

b. Nomor & Tanggal IUI

: Surat

Keputusan

No.

503.537/001/IUI-PHHK/XI/2015 tanggal 14 Januari 2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung. c. Alamat Kantor& Pabrik IUI

: Dusun Margoyoso,Desa Batursari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

d. Pengurus Penanggung Jawab

: Candra Riarnita

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

- Rabu, 11 Januari 2017

Perkenalan Tim Audit dan LVLK,

- Pukul: 09.00 – 10.00

Tujuan

WIB - Tempat: Margoyoso, Batursari, Candiroto,

kegiatan

verifikasi,

konfirmasi ruang lingkup, rencana

kerja verifikasi, metodologi dan Dusun mekanisme verifikasi, jaminan Desa kerahasiaan data dan informasi Kecamatan auditee dan konfirmasi wakil Kabupaten manajemen auditee

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari14


Tahapan

Waktu dan Tempat Temanggung, Jawa Tengah

Verifikasi Dokumen & observasi lapangan

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Catatan

Provinsi

11 - 12Januari2017

Dilakukan pengecekan legalitas perusahaan,

dokumen dokumen

bahan baku, dokumen dan proses produksi,

penjualan/ekspor,

dokumen dan implementasi K3. Pertemuan Penutupan

- Kamis, 12 Januari2017

Disampaikan ucapan terima kasih

- Pukul: 16.00–17.00 WIB

atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan

- Tempat:

Dusun

Margoyoso,

Desa

auditee terhadap hasil verifikasi,

penyampaian mekanisme Batursari, Kecamatan pemenuhan kekurangan, Candiroto, Kabupaten penyusunan laporan dan Temanggung, Provinsi pengambilan keputusan, Jawa Tengah penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 11 Februari Menetapkan: Lulus dalam Penilikan 2017

II Sertifikat Legalitas Kayu UD. BOMA JAYA TIMBER sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Memenuhi

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir


UD. BOMA JAYA TIMBER merupakan perusahaan perseorangan dan tidak berbentuk badan hukum. Legalitas perusahaan yang ada adalah KTP pemilik/penanggung jawab. Data nama pada KTP pemilik/penanggung jawab sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau


Memenuhi

Tersedia tanda terima perpanjangan SIUP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk SIUP No. 503.517/122/SIUP.MK/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang berlaku sampai 6 November 2016. Kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum pada SIUP. Tersedia Izin HO Nomor 504/014/HO/III/2015 tanggal 14 Januari 2015 dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung berlaku sampai dengan 13 Januari 2018. Usaha yang dijalankan sesuai dengan lingkup usaha yang tertera ada dokumen HO. Tersedia tanda terima perpanjangan TDP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk TDP No 113155202510 tanggal 25 Juli 2012 yang. Kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum pada TDP. Tersedia NPWP dan SKT atas nama Chandra Rianita. UD. BOMA JAYA TIMBER merupakan perusahaan kecil sehingga tidak diperlukan SPPKP. Data pada NPWP sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia Dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tanggal 20 Mei 2016. UD. BOMA JAYA TIMBER memiliki Izin usaha industri berupa IUIPHHK No. 503.537/001/IUI-PHHK/XI/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang sah dan masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi berwenang. Pada saat verifikasi UD.

tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Memenuhi

Wajib Pajak (NPWP)

Verifier1.1.1 (f) lingkungan hidup

Dokumen (UKL -

Memenuhi

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin

Rev.2

Nilai

Izin Perdagangan yang

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

TP-FC023

Memenuhi

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).



Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi BOMA JAYA TIMBER sedang mengajukan perluasan kapasitas produksi menjadi IUIPHHK kapasitas ≤6.000 m3/tahun dengan bukti Tanda Terima Dokumen dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2016.

Verifier

1.1.1

(h)

Pemenuhan Bahan Industri (RPBBI)

Rencana

Memenuhi

Baku untuk

IUIPHHK.

Telah membuat RPBBI terakhir (tahun berjalan) dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai

Tidak diaplikasikan

importir

Hasil verifikasi menunjukan pada Penilikan II UD. BOMAJAYA TIMBER adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan kayu impor sehingga Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer tidak diterapkan. (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur

Tidak diaplikasikan

Hasil

verifikasi

menunjukan

pada

Penilikan II UD. BOMAJAYA TIMBER

pelaksanaan dan bukti

adalah pemegang IUIPHHK yang bahan

pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.

bakunya berasal dari hutan hak bukan kayu impor sehingga Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan. (Not Applicable).

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok




Nilai

TP-FC023 Rev.2


Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris

Tidak

pembentukan kelompok atau

diaplikasikan

IU-IPHHK

BOMA

JAYA

mengajukan aplikasi audit

TIMBER

VLK industri

dokumen pembentukan

sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga

kelompok.

verifier

ini

tidak

diaplikasikan

(Not

Applicable). Verifier : Audit internal anggota kelompok

Tidak

Hasil verifikasi menunjukan UD. BOMA

diaplikasikan

JAYA TIMBER dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok sehingga verifier Internal audit anggota kelompok tidak diterapkan (Not Applicable).


Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai

Memenuhi

bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Verifier

2.1.1.(b)

Daftar

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.

Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah

Hasil verifikasi selama periode Januari diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER melakukan proses pembelian bahan baku produksi dari hutan hak bukan dari hutan negara sehingga verifier Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) sebagai tanda terima bahan baku dari hutan negara tidak diterapkan (Not Applicable). Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat UD. BOMA

terima kayu selain kayu bulat

JAYA TIMBER periode Januari sampai

dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan

dengan Desember 2016 dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Kayu Bulat dan

hasil hutan yang sah

dilengkapi dengan Nota Angkutan dari supplier.

pemeriksaan kayu bulat / DPKB

Tidak


TP-FC023


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier 2.1.1.(e)

Nota dan

Rev.2

Nilai


Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukan : 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa FAKO/Nota angkutan. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak menggunakan kayu lelang Hasil verifikasi selama periode Januari

Tidak

Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA Acara dari petugas kehutanan JAYA TIMBER menerima bahan baku kabupaten/kota

atau

dari

berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat

Aparat Desa/Kelurahan) yang

bukan

dari

kayu

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu sehingga verifier Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

bongkaran, serta DKP.

Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) menjelaskan asal usul

bekas/hasil

yang dapat untuk kayu

bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier

2.1.1.(f)

Dokumen

Tidak

Hasil verifikasi selama periode Januari

angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA kayu limbah industri. JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan dari kayu limbah industri sehingga verifier Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier

2.1.1.(g)

Dokumen

Memenuhi

S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.


Terdapat Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) pada kayu yang dipasok, terdapat Prosedur Pemeriksaan DKP yang dibuat oleh UD. BOMA JAYA TIMBER, terdapat Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan UD. BOMA JAYA TIMBER kepada Triyono (Karyawan Petugas Lapangan)



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi sebagai Personel/Petugas Pengecekan DKP dan terdapat Laporan hasil pemeriksaan DKP yang dibuat oleh Triyono.

Verifier 2.1.1 (h) Informasi

Tidak


terkait VLBB untuk pemasok diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA yang belum S-LK/S-PHPL/DKP

memiliki

JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang telah dilengkapi dengan DKP tidak perlu VLBB sehingga Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan (Not

Applicable). Verifier

2.1.1.(i)Dokumen

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dibuat didukung dokumen sumber bahan pendukung RPBBI. baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku namun belum terdapat tanda terima penyampaian RPBBI Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan

hasil

import

sehingga

verifier

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

tidak

diterapkan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak


diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Bill of

Lading (B/L) Applicable).

tidak

diterapkan

(Not

Verifier 2.1.2.(c) Packing List Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari (P/L) diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Packing List (P/L) tidak diterapkan (Not TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman7dari14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Applicable). Verifier 2.1.2.(d)Invoice

Tidak


diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Invoice tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi

Tidak


diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan

hasil

import

sehingga

verifier

Deklarasi tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier

2.1.2.(f)

Bukti

Tidak


pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA terkena bea masuk)

JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari yang relevan (diantaranya diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA CITES) untuk jenis kayu yang JAYA TIMBER menerima bahan baku dibatasi perdagangannya.

berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(h) Bukti Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari penggunaan kayu dan produk diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA turunannya JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil import sehingga verifier Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu



Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier

2.1.3.

(b)

Laporan

produksi hasil olahan.

Verifier industri kapasitas

2.1.3.

(c)

tidak produksi

Produksi melebihi yang

diizinkan.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Nilai

TP-FC023 Rev.2


Memenuhi

Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Memenuhi Terdapat Laporan Pengelolaan Kayu hasil produksi IUIPHHK BOMA JAYA TIMBER yang sesuai dengan LMHHOK. Rendemen produksi yang dihasilkan sebesar 53,50% Memenuhi Produk yang dihasilkan oleh IUIPHHK CV. BOMA JAYA TIMBER berupa kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang diberikan. Pada periode Januari sampai dengan Desember 2016 jumlah kayu gergajian yang diproduksi sebesar 2.075,5432 m3 melebihi kapasitas yang diizinkan sebesar 1.500 m3. UD. BOMA JAYA TIMBER telah mengajukan izin penambahan kapasitas produksi. Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat bukan hasil lelang sehingga verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak diterapkan (Not

Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi

Catatan/Laporan mutasi kayu Januari – Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, Laporan Pemasaran. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen

Tidak


S-LK atau DKP. Verifier tidak diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA berlaku bila penyedia jasa JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau bukan industri pengolahan kerjasama dengan pihak lain (industri lain kayu.


atau pengrajin/industri rumah tangga)dalam Proses pengolahan produk



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi sehingga Dokumen S-LK atau DKP dari penyedia jasa tidak diterapkan (Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan

produk

Tidak


antara diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA

auditee dengan pihak penyedia

JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau

jasa (pihak lain).

kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam Proses pengolahan produk sehingga Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari serah terima kayu yang diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA dijasakan.

JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam Proses pengolahan produk sehingga Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

tidak

diterapkan

(Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (d) Ada Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari pemisahan produk yang diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA dijasakan pada perusahaan JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau penyedia jasa.

kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam Proses pengolahan produk sehingga Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4. (e) pendokumentasian

Adanya Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari bahan diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA

baku, proses produksi, dan

JAYA TIMBER tidak menggunakan jasa atau

ekspor

apabila

ekspor

kerjasama dengan pihak lain (industri lain

dilakukan melalui penyedia jasa.

industri

atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam Proses pengolahan produk sehingga Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor




Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi dilakukan melalui industri penyedia jasa. tidak diterapkan (Not Applicable).


Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier:

Dokumen

angkutan

Memenuhi

UD. BOMA JAYA TIMBER Pada periode Januari sampai dengan Desember 2016 hasil hutan yang sah. terdapat 109 penjualan dengan tujuan domestik, sejumlah 407.264 batang dengan volume 2.077,8750 m3. Seluruh penjualan didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO/Nota Angkutan. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari olahan kayu yang diekspor diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier3.2.1.(b.)PemberitaTidak Hasil verifikasi selama periode Januari huan Ekspor Barang (P E B) diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(c) Packing List Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari (P/L) diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Packing list (P/L) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman11dari14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Invoice tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari (B/L) diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Bill of Lading (B/L) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(f) Dokumen Tidak Hasil verifikasi selama periode Januari V-Legal untuk produk yang diaplikasikan sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA wajib dilengkapi Dokumen V-Legal

dengan

JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan

Dokumen

V-Legal

tidak

diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi

Tidak

teknis (Laporan Surveyor) diaplikasikan untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier

3.2.1.

(h)

Bukti

Tidak

pembayaran keluar bila terkena diaplikasikan bea keluar

Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain Tidak yang relevan (diantaranya: diaplikasikan CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Hasil verifikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 UD. BOMA JAYA TIMBER tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal



Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.


TP-FC023 Rev.2

Nilai


Memenuhi

Terdapat penggunaan Tanda V-Legal pada produk dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edur K3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi

Memenuhi

K3

Verifier4.1.1.(c)Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

UD. BOMA JAYA TIMBER memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dalam kegiatan operasional. UD. BOMA JAYA TIMBER menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), dan sign board K3. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Pada periode verifikasi, berdasarkan catatan dan keterangan dari pihak UD. BOMA JAYA TIMBER terjadi 15 (lima belas) kali terjadi kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi dibuat catatan secara lengkap, termasuk ada catatan mengenai penanganan terhadap kecelakaan kerja tersebut.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier:Serikat

pekerja

atau

Memenuhi

kebijakanperusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2

Di lingkungan kerja IUIPHHK BOMA JAYA TIMBER tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan jika akan membentuk serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.



Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

Nilai

TP-FC023 Rev.2


Hasil verifikasi pada Penilikan I UD. BOMA JAYA TIMBER memiliki karyawan 12 orang sehingga perusahaan wajib membuat PP mengatur hak-hak pekerja. (Peraturan Perusahaan). Pada Penilikan I tersebut perusahaan telah mengajukan pengesahan PP ke Instansi terkait dan sampai pada saat Penilikan II diverifikasi belum dapat menunjukan PP yang sah dari instansi yang terkait. Namun demikian mulai bulan Juni tahun 2016 karyawan UD. BOMA JAYA TIMBER tidak lebih dari 10 orang sesuai dengan Laporan jumlah karyawan terakhir bulan Desember 2016 yang ada, sehingga kewajiban verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI-PHHK dan atau IUI yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 gugur dan verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Tidak diaplikasikan

Memenuhi

Jumlah karyawan aktif IUIPHHK CV. BOMA JAYA TIMBER sebanyak 10 orang. Dari Daftar Karyawan diketahui tidak ada karyawan yang di bawah umur, karyawan termuda adalah Slamet Pujiyanto lahir pada 23 Maret 1990.

Yogyakarta, 11 Februari 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama


RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents