RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. SUMBER INTI HOME

(1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit

:

h. Pengambil Keputusan

: Dr. Rohman,S.Hut, MP

Agus Budianto, S.Hut

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: PT. SUMBER INTI HOME

b. Nomor & Tanggal IUI

: Nomor

c. Alamat Kantor dan Pabrik IUI

November 2016 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. : Jln. Parangtritis Km 4,5 Salakan RT 05,

5092/DP/011/XI/2016

tanggal

01

Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. d. Pengurus Direktur

: Heri Zulianto

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

- Rabu, 04 Januari 2017, - Pukul: 09.00 – 10.00 WIB - Tempat : Kantor PT. SUMBER INTI HOME, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta

Verifikasi Dokumen & observasi lapangan

04 - 05 Januari 2017

Pertemuan Penutupan

- Kamis, 05 Januari 2017

Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 1 dari 12


Tahapan

Waktu dan Tempat

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Catatan

hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Januari Menetapkan: Lulus dalam Penilaian Awal Sertifikat Legalitas Kayu PT. SUMBER INTI HOME.

- Pukul: 15.00–16.30 WIB - Tempat : Kantor PT. SUMBER INTI HOME, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 2017

16

(4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Memenuhi Tersedia akta pendirian PT. SUMBER INTI Perusahaan dan/atau HOME HOME 10 Tanggal 10 Mei 2016 di Perubahan Terakhir Notaris Dr. H. Budi Untung, SH, MM Yogyakarta. Akta tersebut sudah disahkan dengan SK Nomor AHU-0023576.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sumber Inti Home yang diterbitkan oleh a.n Menteri Hukum dan Ham RI Deriktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Pada tanggal 12 Mei 2016. Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi Tersedia SIUP Kecil Nomor Usaha Perdagangan (SIUP) atau 5093/DP/007/XI/2016 tanggal 01 Izin Perdagangan yang November 2016 diterbitkan oleh Dinas tercantum dalam Izin Industri Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta yang sah dan masih berlaku selama 5 tahun dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Memenuhi Terdapat HO (Izin Gangguan Lingkungan Gangguan Lingkungan Sekitar Sekitar Industri) PT. SUMBER INTI HOME, Industri) Nomor 4689/DP/001/X/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 oleh Dinas Perijinan Pemerintah TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 12


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara.

Memenuhi

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Tidak diaplikasi

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta berlaku selama perusahaan menjalankan usaha sesuai jenis usaha yang diizinkan. PT. SUMBER INTI HOME telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 5094/DP/096/XI/2016 tanggal 01 November 2016 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan berlaku hingga 31 Oktober 2021. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia NPWP dan SKT dengan nomor 9 (sembilan) digit awal 76.962.688.8-543.000 sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (TDP, IUIPHHK dan IUI). Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa dokumen SPPL PT. SUMBER INTI HOME yang dinyatakan oleh Direktur a.n Heri Zulianto, diketahui oleh Camat Kec. Sewon a.n Deni N Hartono,SSTP,MPA dan disahkan oleh Kepala BLH Drs. Eddy Susanto pada tanggal 04 Oktober 2016 dengan nomor 660/13/SPPL/BLH/X/2016. Tersedia izin usaha dengan Nomor 5092/DP/011/XI/2016 tanggal 01 November 2016 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dengan jenis usaha yang dijalankan berupa Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan, Bambu dan Handycraft hal ini sesuai dengan yang tercantum pada izin. PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai industry primer dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier: Dokumen Identitas Tidak PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai importir. diaplikasi importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Tidak PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai Panduan/pedoman/prosedur diaplikasi pemegang izin importir sehingga verifier pelaksanaan dan bukti ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Audit internal semua anggota kelompok


Tidak diaplikasi Tidak diaplikasi

Nilai

PT. SUMBER INTI HOME mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. SUMBER INTI HOME mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.1.

(a)

Kontrak

Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat

Seluruh pembelian/penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen Surat Perjanjian, Order List, Invoice dan Surat Jalan serta slip transfer pembayaran. Tidak PT. SUMBER INTI HOME tidak diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Memenuhi Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT. SUMBER INTI HOME dilengkapi

dari hutan negara, dilengkapi

dengan bukti serah terima kayu dan

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB

Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Halaman 4 dari 12

TP-FC023



Verifier 2.1.1. (e)

Nota dan

Nilai


Tidak

Surat Jalan dan Invoice, hasil stock bahan baku barang setengah jadi di lapangan sesuai antara data stock yang ada dan PT. SUMBER INTI HOME tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen. PT. SUMBER INTI HOME tidak

Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan Acara dari petugas kehutanan

bekas/hasil

kabupaten/kota

produksi,

atau

Rev.2

dari

bahan

baku

kayu

bongkaran

dalam

proses

sehingga

verifier

ini

tidak

diaplikasikan (Not Applicable).

Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen

Tidak

PT.

SUMBER

INTI

HOME

tidak

angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah kayu limbah industri. industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

Memenuhi

pemasok.

Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB

Tidak

Seluruh pemasok menggunakan dokumen Surat Jalan yang disertai dengan dokumen DKP dan PT. SUMBER INTI HOME telah tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh pemasok kayu bulat pada PT.

diaplikasikan SUMBER

INTI

HOME

telah

memiliki

dokumen S-LK tetapi sudah melampirkan dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (i) Dokumen

Tidak

PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai pendukung RPBBI. diaplikasikan industry primer dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Verifier 2.1.2. (a) Tidak PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan (PIB).

impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Tidak

PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai

diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L)

Verifier 2.1.2. (d)Invoice

Tidak

PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai Impor diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier

2.1.2.

(f)

Bukti

Tidak

PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai

pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan terkena bea masuk)

impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain Tidak PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai yang relevan (diantaranya diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan CITES) untuk jenis kayu yang

impor kayu untuk bahan baku produksinya,

dibatasi perdagangannya.

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (h) Bukti Tidak PT. SUMBER INTI HOME bukan sebagai penggunaan kayu dan produk diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan turunannya

impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 6 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi jenis-jenis produk dan kunci ketelusuran asal usul barang setengah jadi dicirikan dengan nama produk. Memenuhi Tersedia Laporan produksi harian sebagai dasar penyusunan laporan produksi bulanan sesuai LMK. Total penggunaan bahan baku bulan Desember 2016, sebesar 0,898 m3 dan diperoleh hasil produksi sebesar 0,898 m3 sehingga diperoleh rendemen sebesar 100 %. Dari hasil perhitungan rendemen tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan logis antara input dan output karena proses produksi hanya berupa finishing. Memenuhi Hasil verifikasi Realisasi produksi PT. SUMBER INTI HOME bulan Desember 2016 sebesar 0,898 m3. Kapasitas produksi berdasarkan SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Bantul Nomor: 5092/DP/011/XI/2016, tanggal 01 3 November 2016 sebesar 500 m per tahun, apabila dikonversikan dalam 1 tahun = 0,898 x 12 = 10,776 m3) belum melebihi kapasitas produksi. Produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yaitu furniture. Tidak PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan diaplikasikan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Memenuhi

Tersedia LMK Barang Setengah Jadi dan LMK Barang Jadi PT. SUMBER INTI HOME pada periode November s.d Desember 2016 sesuai dengan dokumen pendukung Halaman 7 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


yaitu perolehan/penerimaan, laporan produksi dan hasil produksi (output produksi) yang terdapat dalam laporan produksi. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen Tidak PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan S-LK atau DKP. diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan pengolahan produk antara diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / auditee dengan pihak penyedia dilakukan sendiri / mandiri, sehingga jasa (pihak lain). verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan serah terima kayu yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dijasakan. dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (d) Ada Tidak PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan pemisahan produk yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dijasakan pada perusahaan dilakukan sendiri / mandiri, sehingga penyedia jasa. verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan pendoku-mentasian bahan diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / baku, proses produksi, dan dilakukan sendiri / mandiri, sehingga ekspor apabila ekspor verifier ini tidak diaplikasikan (Not dilakukan melalui industri Applicable). penyedia jasa. Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier:

Dokumen

angkutan

Tidak

PT. SUMBER INTI HOME pada periode hasil hutan yang sah. diaplikasikan penilaian awal (November s.d Desember 2016) tidak ada penjualan produk furniture di pasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil Tidak PT. SUMBER INTI HOME pada periode olahan kayu yang diekspor Diaplikasikan penilaian awal (November s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier3.2.1. (b.)PemberitaTidak PT. SUMBER INTI HOME pada periode huan Ekspor Barang (P E B) Diaplikasikan penilaian awal (November 2015 s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak PT. SUMBER INTI HOME pada periode (P/L) Diaplikasikan penilaian awal (November s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (d) Invoice Tidak PT. SUMBER INTI HOME pada periode Diaplikasikan penilaian awal (November 2015 s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading Tidak PT. SUMBER INTI HOME pada periode (B/L) Diaplikasikan penilaian awal (November s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 9 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Applicable). Verifier 3.2.1. (f) Dokumen

Tidak

V-Legal untuk produk yang Diaplikasikan wajib dilengkapi Dokumen V-Legal

Verifier

dengan

3.2.1.

(g)

Hasil

Tidak

verifikasi teknis (Laporan Diaplikasikan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Verifier

3.2.1.

(h)

Bukti

Tidak

pembayaran bea keluar bila Diaplikasikan terkena bea keluar

Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain Tidak yang relevan (diantaranya: Diaplikasikan CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

PT. SUMBER INTI HOME pada periode penilaian awal (November s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport serta belum mempunyai S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. SUMBER INTI HOME pada periode penilaian awal (November s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. SUMBER INTI HOME pada periode penilaian awal (November s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. SUMBER INTI HOME pada periode penilaian awal (November s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.


Tidak

PT. SUMBER INTI HOME pada periode Diaplikasikan penilaian awal (November s.d Desember 2016) belum memiliki S-LK dan belum berhak menggunakan tanda/logo V-Legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 12


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Nilai

TP-FC023 Rev.2


Memenuhi

 Terdapat Standard Operational Procedure (SOP) K3 PT. SUMBER INTI HOME yang ditandatangani oleh Heri Zulianto sebagai pimpinan perusahaan pada tanggal 19 Desember 2016.  Terdapat Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT. SUMBER INTI HOME a.n Sdri. Rischa Arida yang ditandatangani oleh Heri Zulianto pada tanggal 1Desember 2016. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat K3 berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Verifier4.1.1. (c) Catatan Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja. Dalam periode Verifikasi tidak terdapat kejadian Kecelakaan Kerja kecelakaan / Nihil dan pihak PT. SUMBER INTI HOME telah memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 160000000146845 a.n PT. Sumber Inti Home per tanggal 14 Desember 2016 yang dilengkapi dokumen Penetapan Iuran Pertama BPJS Ketenagakerjaan, dalam dokumen ini tertera jenis-jenis iuran yang salah satunya berupa iuran jaminan kecelakaan kerja untuk karyawan. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier: Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan

perusahaan

(auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2

Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur PT. SUMBER INTI HOME 01/12/Kary/HRD/2016 perihal Surat Perjanjian Berserikat yang diterbitkan oleh Direktur a.n Heri Zulianto pada tanggal 28 Desember 2016.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen PT. Sumber Inti Home telah memiliki dokumen PP yang Halaman 11 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


mengatur hak-hak pekerja.

dibuat pada tanggal 16 Desember 2016 dan pada saat verifikasi dokumen PP tersebut masih dalam tahap proses pengesahan dengan dibuktikan adanya dokumen Bukti Tanda Terima proses Pengesahan PP PT. Sumber Inti Home tanggal 21 Desember 2016 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier :

Pekerja yang masih

di bawah Umur

Memenuhi

Hasil Verfikikasi tidak terdapat pekerja PT. SUMBER INTI HOME yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Khoirul Wadhikhah sebagai staff produksi mulai bekerja pada tanggal 01 Desember 2016 dengan data diri KTP yang menerangkan lahir pada tahun1992. Pada saat verifikasi pekerja yang bersangkutan sudah berusia 25 Tahun.

Yogyakarta, 16 Januari 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 12 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents