RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD. SARI MANUNGGAL (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur f. Standar

: Ir. Tri Madiyono : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ April

2016

jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Agustus 2016

tanggal

31

4/2016

tanggal

29

g. Tim Audit

:

M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M Si (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Soelistya Wibowo, S. Hut

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: UD. SARI MANUNGGAL

b. Nomor & Tanggal IUI

: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/917 tanggal 30 April 2013 Tentang pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD. SARI MANUNGGAL di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

c. Alamat Kantor & Pabrik IUI

: Jalan Raya Semarang – Gubug Km 19,6, Desa Karangawen,

Kecamatan

Karangawen,

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. d. Pengurus Penanggung Jawab

: David Agus Winoto

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat - Selasa, 2 Mei 2017

Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK,

Tujuan kegiatan verifikasi, - Pukul: 09.00 – 10.00 konfirmasi ruang lingkup, rencana WIB kerja verifikasi, metodologi dan - Tempat : Jalan Raya mekanisme verifikasi, jaminan Semarang – Gubug Km kerahasiaan data dan informasi 19,6, Desa Karangawen, auditee dan konfirmasi wakil Kecamatan Karangawen, manajemen auditee TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 1 dari 14

TP-FC023


Tahapan

Waktu dan Tempat

Rev.2

Ringkasan Catatan

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Verifikasi Dokumen & observasi lapangan

2 - 3 Mei 2017

Dilakukan pengecekan legalitas perusahaan,

dokumen dokumen

bahan baku, dokumen dan proses produksi,

penjualan/ekspor,

dokumen dan implementasi K3. Pertemuan Penutupan

- Rabu, 3 Mei 2017

Disampaikan ucapan terima kasih

- Pukul: 16.00–17.00 WIB

atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan

- Tempat : Jalan Raya Semarang – Gubug Km

auditee terhadap hasil verifikasi,

penyampaian mekanisme 19,6, Desa Karangawen, pemenuhan kekurangan, Kecamatan Karangawen, penyusunan laporan dan Kabupaten Demak, pengambilan keputusan, Provinsi Jawa Tengah penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 2 Juni 2017

Menetapkan: Lulus dalam Penilikan II Sertifikat Legalitas Kayu UD. SARI MANUNGGAL sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah. Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

UD. SARI MANUNGGAL merupakan perusahaan usaha dagang dengan akta pendirian Nomor 46 tanggal 19 Mei 2007 Notaris Sari Nitiyudo, SH di Semarang. Akta tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Demak No

Halaman 2 dari 14


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin

Nilai

Memenuhi

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri).

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi W12-U23/62/HK.01.01/03/2016 tanggal 10 Maret 2016. SIUP Kecil UD. SARI MANUNGGAL Nomor 503.11.3/02639/IV/2013 tanggal 08 April 2013 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak berlaku sampai dengan 25 April 2018. SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku. Izin gangguan (HO) nomor 503.07/00587/11/2012 UD. SARI MANUNGGAL yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak dan berlaku sampai dengan 21 Februari 2017 tidak memerlukan lagi perpanjangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka di Pemerintah Kabupaten Demak tidak Mewajibkan perusahaan di Kabupaten Demak memperpanjang Izin Gangguan atau HO. Terdapat pembaharuan TDP dengan Nomor 110251601934 atas nama UD. SARI MANUNGGAL tanggal 18 Mei 2017 dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak berlaku sampai dengan 25 April 2022. Tersedia TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Halaman 3 dari 14


Prinsip/Kriteria/Indikator/

TP-FC023 Rev.2

Nilai


Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi

Verifier 1.1.1 (f) lingkungan hidup

Memenuhi

UD. SARI MANUNGGAL memiliki NPWP dengan Nomor 24.221.245.4-515.001 atas nama David Agus Winoto dan SKT nomor PEM-02297/WPJ10.KP.1203/2010 tanggal 30 Agustus 2010 KPP Pratama Demak. Data pada NPWP sesuai dengan dokumen SKT. Terdapat dokumen UKL/UPL yang telah disetujui oleh Tim Pengkaji pada tanggal 18 Juni 2007 dengan surat persetujuan nomor: 660.1/101/KPDL/2007 disahkan oleh Kepala BLH tanggal 22 Juni 2007. Terdapat bukti laporan periodic Triwulanan periode Mei 2016 – April 2017 UKL-UPL ke DINLH Pemerintah Kabupaten Demak. UD. SARI MANUNGGAL memiliki Izin usaha industri berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/917 tanggal 30 April 2013 Tentang pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu kepada UD. SARI MANUNGGAL di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Kapasitas izin sampai dengan 6.000 m3 per tahun dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.

Verifier

Dokumen (UKL -

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

Memenuhi

IUIPHHK.

UD. SARI MANUNGGAL telah melaporkan RPBBI terakhir dengan bukti tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan 0 tahun 2017 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 0000358924 tanggal 7 Maret 2017. Terdapat realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI (tahun berjalan).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:

Dokumen

identitas

importir.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

Hasil

verifikasi

menunjukan

pada

Penilikan II UD. SARI MANUNGGAL adalah

Halaman 4 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan negara bukan kayu impor

sehingga

Dokumen

identitas

importir tidak diterapkan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Verifier :

Tidak

Panduan/pedoman/prosedur

diaplikasikan

Hasil

verifikasi

menunjukan

pada

Penilikan II UD. SARI MANUNGGAL adalah

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji

pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan negara bukan kayu

tuntas (due diligence) importir.

impor

sehingga

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan (Not Applicable). Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau

Tidak

IUIPHHK UD. SARI MANUNGGAL dalam

diaplikasikan

pengajuan sertifikat verifikasi legalitas

dokumen pembentukan kelompok.

kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok ini tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier : Internal audit anggota kelompok.

Tidak

Hasil verifikasi menunjukan UD. SARI

diaplikasikan

MANUNGGAL dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier internal audit anggota kelompok

tidak

diterapkan

(Not

Applicable). Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2


Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD. SARI MANUNGGAL dilengkapi dengan dokumen surat perjanjian jual beli kayu bulat.

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat UD. SARI MANUNGGAL periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 telah dicetak dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan SKSHHK. Terdapat kesesuaian label ID Barcode pada kayu bulat. Hasil verifikasi menunjukan pada Penilikan

beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier 2.1.1. (b) pemeriksaan kayu

Daftar bulat

(DPKB).

Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan

Tidak

diaplikasikan II UD. SARI MANUNGGAL adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari Hutan Negara sehingga bukti

hasil hutan yang sah.

serah terima kayu selain kayu bulat dari Hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukan : 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. 2. Hasil uji stok kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, terdapat selisih volume sebesar 5,15 m3 atau 1,94

%,

Lampiran

sesuai III

dengan poin

aturan g

P.55/Menhut-II/2006. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 6 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. Tidak menggunakan kayu lelang.

Verifier 2.1.1. (e)

Nota dan

Tidak

Hasil verifikasi selama periode Mei 2016

Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI Acara dari petugas kehutanan

MANUNGGAL

kabupaten/kota

dari

berasal dari Hutan Negara bukan dari kayu

Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier Nota dan Dokumen

untuk

Keterangan (Berita Acara dari petugas

kayu

atau

bekas/hasil

bongkaran, serta DKP.

menerima bahan baku

kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1. (f) Dokumen

Tidak


angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI kayu limbah industri.

MANUNGGAL menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan dari kayu limbah industri sehingga verifier Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki

Pada periode satu tahun terakhir dari bulan Mei 2016 sampai dengan April 2017 menunjukan pemasok bahan baku UD. pemasok dan/atau DKP dari SARI MANUNGGAL telah memiliki Sertifikat pemasok. Legalitas Kayu. Verifier 2.1.1 (h) Informasi Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 terkait VLBB untuk pemasok diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI yang belum S-LK/S-PHPL/DKP.

Memenuhi

memiliki

MANUNGGAL menerima bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK sehingga informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang

belum

memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan (Not

Applicable). Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya berupa SKSHHK. Halaman 7 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2


Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.2.

(a)

Tidak

Hasil verifikasi menunjukan pada periode

Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan Mei 2016 sampai dengan April 2017 UD. (PIB).

SARI MANUNGGAL menerima bahan baku dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diterapkan (Not

Applicable). Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L).

Tidak

Hasil verifikasi menunjukan pada periode

diaplikasikan Mei 2016 sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL menerima bahan baku dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Bill of Lading (B/L) tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 (P/L). diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Packing List (P/L) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (d) Invoice. Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Invoice tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi.

Tidak


diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Deklarasi tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier

2.1.2.

(f)

Bukti

Tidak


pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI terkena bea masuk).

MANUNGGAL menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku

impor

sehingga

verifier

bukti

pembayaran bea masuk (bila terkena bea TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi masuk) tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain

Tidak


yang relevan (diantaranya diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI CITES) untuk jenis kayu yang MANUNGGAL menerima bahan baku dibatasi perdagangannya.

berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier

2.1.2.

(h)

Bukti

Tidak


penggunaan kayu dan produk diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI turunannya.

MANUNGGAL menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku

impor

sehingga

verifier

bukti

penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Verifier 2.1.3. (c) industri tidak kapasitas

produksi

Produksi melebihi yang

diizinkan.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Memenuhi Terdapat Laporan Pengelolaan Kayu hasil produksi IUIPHHK UD. SARI MANUNGGAL yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Rendemen produksi yang dihasilkan sebesar 80,04 %. Besarnya rendemen dipengaruhi oleh fisik kayu yang bagus, tenaga kerja yang trampil didukung kondisi mesin yang tanpa kendala. Memenuhi Produk yang dihasilkan oleh IUIPHHK UD. SARI MANUNGGAL berupa kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang diberikan. Pada periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 jumlah kayu gergajian yang diproduksi sebesar 2.428,8790 m3 atau 40,48 %, masih kurang dari 6.000 m3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha UD. SARI MANUNGGAL. Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI Memenuhi

Halaman 9 dari 14



Nilai

dipisahkan.

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi MANUNGGAL menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku kayu lelang sehingga verifier hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak diterapkan (Not

Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.

Memenuhi

Catatan/Laporan mutasi kayu periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, Laporan Penjualan. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen

Tidak


S-LK atau DKP. Verifier tidak diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.

MANUNGGAL tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier dokumen S-LK atau DKP dari penyedia jasa tidak diterapkan (Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan

produk

Tidak


antara diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI

auditee dengan pihak penyedia

MANUNGGAL tidak menggunakan jasa atau

jasa (pihak lain).

kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak

lain)

tidak

diterapkan

(Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah

terima

kayu

Tidak


yang diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI

dijasakan.

MANUNGGAL tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi verifier berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diterapkan (Not

Applicable). Verifier

2.1.4.

pemisahan dijasakan

(d)

Ada

produk pada

Tidak


yang diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI

perusahaan


penyedia jasa.

kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4. (e) pendokumentasian

Adanya Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 bahan diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI

baku, proses produksi, dan


ekspor

apabila

ekspor

kerjasama dengan pihak lain (industri lain

dilakukan melalui penyedia jasa.

industri

atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan (Not Applicable).


Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier:

Dokumen

angkutan

hasil hutan yang sah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

UD. SARI MANUNGGAL Pada periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 melakukan 56 kali penjualan dengan tujuan domestik, sejumlah 181.621 batang dengan volume 1.709,6443 m3. Seluruh penjualan didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO, DKO, dan Surat Jalan.

Halaman 11 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 olahan kayu yang diekspor. diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (b.) PemberitaTidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 huan Ekspor Barang (PEB). diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 (P/L). diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier Packing List (P/L) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (d) Invoice. Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier Invoice tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 (B/L). diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier Bill of Lading (B/L) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (f) Dokumen Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 V-Legal untuk produk yang diaplikasikan sampai dengan April 2017 UD. SARI wajib

dilengkapi

dengan

MANUNGGAL tidak melakukan penjualan

Dokumen V-Legal.

dengan tujuan ekspor sehingga verifier Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier

3.2.1.

(g)

Hasil

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak


Halaman 12 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


verifikasi teknis (Laporan diaplikasikan Surveyor) untuk produk yang

sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan

wajib verifikasi teknis.

dengan tujuan ekspor sehingga verifier Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti Tidak pembayaran keluar bila terkena diaplikasikan

Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 UD. SARI

bea keluar.

MANUNGGAL tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier bukti pembayaran keluar bila terkena bea keluar tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain Tidak yang relevan (diantaranya: diaplikasikan CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 UD. SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier : Tanda V-Legal yang

Memenuhi

dibubuhkan sesuai ketentuan.


Terdapat penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil olahan (SKSHHK-KO) sesuai ketentuan.

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3. Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi

Memenuhi

K3.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

UD. SARI MANUNGGAL memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dalam kegiatan operasional UD. SARI MANUNGGAL dalam implementasi K3 telah menyediakan jalur evakuasi, denah evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan Halaman 13 dari 14



Verifier 4.1.1. (c) Kecelakaan Kerja.

Catatan

Nilai

Memenuhi

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi K3 (APD, APAR, kotak P3K), dan papan peringatan. Peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik UD. SARI MANUNGGAL telah membuat catatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja. Pada periode satu tahun terakhir telah terjadi 2 (dua) kali terjadi kecelakaan kerja dan telah ada upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja. Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Verifier: Serikat pekerja atau kebijakan

Memenuhi

perusahaan

(auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2

Terdapat surat pernyataan tertulis dari Direktur UD. SARI MANUNGGAL mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

Memenuhi

UD. SARI MANUNGGAL sudah memperbaruhi Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah mengatur hak-hak pekerja. disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak dengan Nomor 560/55/PP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 berlaku sampai dengan 23 Mei 2019. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier :

Memenuhi

Pekerja yang masih

di bawah Umur

UD. SARI MANUNGGAL mempunyai karyawan sebanyak 42 orang dan karyawan termuda adalah Abdul Manan yang lahir pada 1 Januari 1997. Yogyakarta, 2 Juni 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 14 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents