RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KUB MAKIN MAKMUR (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi

: PT. TRANsTRA PERMADA : LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 08112652998

e. Direktur f. Standar

: Ir. Tri Madiyono : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014

g. Auditor

: Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor) Ardian Dwi Yunanto, ST (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee : a. Nama Kelompok

: KUB MAKIN MAKMUR

b. Alamat Sekretariat

: Desa Ngabul RT 02 RW 04, Kecamatan Tahunan,

c. Telp/Fax/E-mail

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah : 085225995474

d. Anggota Kelompok

:

1. UD. GUNUNG JATI (M. MASWAAN) 2. UD. RARA JONGGRANG (ACHMAD SOERYADI 3. UD. JATI INDAH (BAMBANG SUGIANTO) 4. UD. SARI JATI (SISWANTO) :

e. SK IUIPHHK

1. UD. GUNUNG JATI : No. 522.36/3242/IUIPHHK/BPMD/07/2015, tgl. 13 Juli 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2. UD. RARA JONGGRANG : No. 522.3.6.2/3/IUIPHHK/IV/2014, tgl. 2 April 2014, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. 3. UD. JATI INDAH No. 522.3.6.2/08/IU-IPHHK/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.

f.

4. UD. SARI JATI : No. 522.36/1137/IUIPHHK/BPMD/03/2015, tgl. 11 Maret 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Alamat Industri : 1. UD. GUNUNG JATI : Desa Tahunan RT 02 RW 04, Kec. Tahunan, Kab. Jepara 2. UD. RARA JONGGRANG : Ngabul RT.04/03, Kec. Tahunan, Kab. Jepara 3. UD. JATI INDAH : Mantingan RT.20/06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara 4. UD. SARI JATI : Kecapi RT. 46/07, Kec. Tahunan, Kab. Jepara

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 1 dari 15

TP-FC023


g. Kapasitas Industri

Rev.2

:

1. UD. GUNUNG JATI : 4.000 M3 2. UD. RARA JONGGRANG : 1.800 M3 3. UD. JATI INDAH : 1.850 M3 4. UD. SARI JATI : 2.000 M3 h. Pengurus Kelompok

:

Ketua : H. Maswan Sekretaris : Achmad Soeryadi Bendahara : Siswanto Anggota : Bambang Sugianto (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat Rabu,

27

April

2016,

Pukul: 11.00 – 11.30 WIB

Ringkasan Catatan Perkenalan

Tim

Audit,

Tujuan

Tempat: Sekretariat KUB

kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja

MAKIN MAKMUR, di Desa

verifikasi,

Ngabul RT 02 RW 04, Kecamatan Tahunan,

mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

auditee dan permintaan manajemen auditee

Verifikasi Dokumen dan

Rabu 27 April 2016 pukul

Dilakukan pengecekan dokumen

Verifikasi Lapangan

13.00 – 17.00 WIB dan Kamis, 28 April 2016 pukul 09.00 – 17.00 di

legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji

Sekretariat KUB MAKIN MAKMUR dan di Lokasi Sampel terpilih (UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG)

petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3.

Kamis, 28 April 2016

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi,

Pertemuan Penutupan

Pukul: 17.00–17.30 WIB Tempat : Sekretariat KUB MAKIN MAKMUR, di Desa Ngabul RT 02 RW 04, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

metodologi

dan

wakil

penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan

Halaman 2 dari 15

TP-FC023


Tahapan

Waktu dan Tempat

Rev.2

Ringkasan Catatan Penutupan

Pemenuhan LKS

Selasa, 8 Mei 2016, Kantor

Pengiriman

bukti

tindakan

LVLK PT. Transtra Permada

perbaikan

terhadap

Laporan

Ketidaksesuaian Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 18 Mei 2016

Menetapkan Sertifikat LK pada KUB

MAKIN

MAKMUR

dengan

Ruang lingkup IUIPHHK diterbitkan dengan masa berlaku 6 (enam) tahun, dengan penilikan 2 (dua) tahun sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria 1.1.

Unit usaha dalam bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (1) Akte pendirian

Memenuhi

perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR adalah Pemilik Usaha Perorangan. KTP seluruh Pemilik Usaha Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR, tersedia. KTP atas nama M. MASWAN, Achmad Soeryadi, Sugianto dan Siswanto.

Verifier 1.1.1 (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi

Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dalam melakukan kegiatan perdagangannya. UD. GUNUNG JATI memiliki SIUP Nomor : 510/119/PM/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, SIUP UD. RARA JONGGRANG Nomor : 32/11.26/PK/III/2000/01 tanggal 2014, SIUP UD. JATI INDAH 510/82/PK/VII/2014 tanggal 17 2014, SIUP UD. SARI JATI 510/64/PK/XI/2014 tanggal 5

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Bambang

3 Maret Nomor : Desember Nomor : November

Halaman 3 dari 15

TP-FC023


Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi 2014. Usaha berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Izin masih berlaku, kegiatan usaha sesuai yaitu penggergajian kayu. Informasi izin Usaha Perdagangan telah sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen perijinan lainnya.

Verifier 1.1.1 (3) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar

Memenuhi

Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR memiliki Izin Gangguan (HO) yang

industri)

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Pemerintah

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, jenis usaha sesuai antara izin dan di lapangan yaitu penggergajian kayu. Izin Gangguan (HO) UD. GUNUNG JATI No. 502.6/IG.ITU/176/2012 tanggal 9 Agustus 2012 berlaku hingga 8 Agustus 2012. Izin Gangguan (HO) UD. RARA JONGGRANG No. 502.6/IG.ITU/264/2013 tanggal 20 Nopember 2013 berlaku hingga 19 Nopember 2018. Izin Gangguan (HO) UD. JATI INDAH No. 502.6/IG.ITU/297/2014 tanggal 05 Desember 2014 berlaku hingga 4 Desember 2019. Izin Gangguan (HO) UD. SARI JATI No. 502.6/IG.ITU/247/2012 tanggal 23 Oktober 2014 berlaku hingga 22 Oktober 2019. Verifier 1.1.1 (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Seluruh TDP masih berlaku. Informasi kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya.

Verifier 1.1.1 (5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha perorangan dan telah memiliki dokumen NPWP dan SKT dengan nomer 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 4 dari 15

TP-FC023


Kriteria/Indikator/Verifier Verifier

1.1.1

(6)

Dokumen

Rev.2

Nilai


Memenuhi

Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN

Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL

MAKMUR telah mempunyai dokumen SPPL yang telah disetujui dan ditandatangani oleh

/DELH/dokumen

instansi

lingkungan

hidup lain yang setara)

berwenang

yaitu

Kantor

Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sesuai yaitu untuk usaha penggergajian kayu.

Verifier 1.1.1 (7) IUIPHHK, Izin

Memenuhi

Seluruh Anggota KUB MAKIN MAKMUR telah memiliki Izin Usaha Industri IUIPHHK.  UD. GUNUNG JATI

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

No.

522.36/3242/IUIPHHK/BPMD/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 yang diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.  UD.

RARA

JONGGRANG

No.

522.3.6.2/3/IUIPHHK/IV/2014, tanggal 2 April 2014 diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.  UD.

JATI

INDAH

No.

522.3.6.2/08/IU-IPHHK/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009 diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara  UD. SARI JATI No. 522.36/1137/IUIPHHK/BPMD/03/2015, tanggal 11 Maret 2015 diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin yaitu penggergajian kayu. Verifier 1.1.1 (8) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri IUIPHHK

(RPBBI)

untuk

Memenuhi

Seluruh Anggota KUB MAKIN MAKMUR telah membuat RPBBI dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan yang telah dilaporkan).

Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 15



Nilai

TP-FC023 Rev.2


berupa eksportir produsen Verifier Eksportir

1.1.2. Berstatus Terdaftar Produk

Tidak diaplikasikan

Industri Kehutanan (ETPIK)

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak melakukan kegiatan eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen

pengakuan

atau

pengenal sebagai importir

Tidak

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak memiliki

diaplikasikan

izin sebagai importir dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan

bukti

Tidak

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak memiliki

diaplikasikan

izin sebagai importir dan dalam proses

pelaksanaan uji tuntas (duo

produksinya tidak menggunakan kayu yang

diligence) importir

berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

Memenuhi

pembentukan kelompok

Tersedia Dokumen Pembentukan Kelompok KUB MAKIN MAKMUR yang telah ditandatangani pengurusnya di atas kertas bermeterai.

Prinsip 2. Kriteria 2.1

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Dalam kegiatan produksinya UD. GUNUNG JATI melakukan kontrak jasa penggergajian dengan PT. Dian Adi Furni sebagai pengguna kayu gergajian, sedangkan untuk kontrak supply bahan baku kayu bulat dilakukan

Halaman 6 dari 15



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi antara PT. Dian Adi Furni dengan 3 (tiga) pemasok. Seluruh pembelian bahan baku, dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli yang disertai doumen angkutan berupa Nota Angkutan, untuk UD. RARA JONGGRANG tidak melakukan kontrak supply secara khusus, akan tetapi dalam setiap melakukan jasa penggergajian UD. RARA JONGGRANG menerbitkan Nota sebagai biaya jasa penggergajian.

Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan ditandatangani

oleh

yang petugas

Tidak

Anggota KUB MAKIN MAKMUR dalam proses

diaplikasikan

produksinya hanya menerima bahan baku yang berasal dari hutan rakyat, tidak

kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi

menerima kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau

Memenuhi

bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen

Seluruh penerimaan kayu bulat pada UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG dilengkapi dengan Tanda Terima dan dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai DKB.

angkutan hasil hutan yang sah Verifier

2.1.1.(d)

Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Terdapat bukti dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai DKB. Hasil Uji petik terhadap fisik stock bahan baku kayu bulat di lapangan terdapat selisih volume antara kayu yang diterima dengan surat angkutan berupa Nota Angkutan dan DKB yaitu sebesar 0,0684 m3 dan 0,1108 m3. Tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang. Data yang ada dalam LMKB maupun LMHHOK sesuai dengan dokumen angkutan. Terdapat SK Pimpinan UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG tentang Penetapan Penerbit FA-KO dengan lokasi tempat usaha yang sesuai. UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 15

TP-FC023


Kriteria/Indikator/Verifier Verifier

2.1.1.(e)

Nota

dan

Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota

atau

Nilai Tidak diaplikasikan

dari

Rev.2

Ringkasan Justifikasi Anggota

KUB

MAKIN

MAKMUR

selama

periode audit tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kedatangan kayu bekas/hasil

bongkaran

dalam

dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil

disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan.

serta

produksi,

digunakan

Aparat Desa/Kelurahan) yang

bongkaran,

proses

untuk

sehingga

dapat

Deklarasi

Kesesuaian Pemasok Verifier

2.1.1.(f)

Dokumen

angkutan berupa Nota untuk

Tidak

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak pernah

diaplikasikan

melakukan pembelian dan menerima kayu

kayu limbah industri

limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen

Memenuhi

S-LKayu/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

Kayu bulat yang berasal dari hutan hak, belum disertifikasi sehingga harus dilengkapi DKP. Berdasar P.21/MenLHK-II/2015 Penggunaan SKAU atau Nota Angkutan berlaku dan melekat sebagai DKP, sehingga DKP tidak perlu diterbitkan tersendiri, namun ketentuan DKP berlaku. Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP telah tersedia. UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP dengan bukti adanya Surat Penunjukan oleh Pimpinan. Laporan hasil pemeriksaan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok telah tersedia.

Verifier 2.1.1.(h) Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi

Dokumen RPBBI seluruh anggota KUB MAKIN MAKMUR tersedia dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sumber bahan baku berasal dari kayu hutan rakyat/hutan hak, dokumen angkutan dengan menggunakan Nota Angkutan. Pasokan bahan baku di perkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 15

TP-FC023



Rev.2

Nilai


Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha perorangan yang dalam proses produksinya

yang sah Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga diaplikasikan.

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

verifier

ini

tidak

Anggota KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha perorangan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha perorangan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil

impor,

sehingga

verifier

ini

tidak

diaplikasikan. Verifier 2.1.2. (d) Invoice

Tidak

Anggota KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha

diaplikasikan

perorangan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier Impor

2.1.2. (e) Deklarasi

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha perorangan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga diaplikasikan.

Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi

verifier

ini

tidak

Tidak


Impor

diaplikasikan

perorangan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.2. (g) Bukti pembayaran bea masuk (bila

Tidak diaplikasikan


terkena bea masuk)

Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Tidak diaplikasikan


Halaman 9 dari 15

TP-FC023


Kriteria/Indikator/Verifier CITES)

untuk

kayu

Nilai

yang

2.1.2.

(i)

Ringkasan Justifikasi tidak mempergunakan kayu yang berasal dari

dibatasi perdagangannya Verifier

Rev.2

hasil impor, sehingga diaplikasikan. Bukti

penggunaan kayu impor

verifier

ini

tidak

Tidak


diaplikasikan

perorangan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga diaplikasikan.

verifier

ini

tidak

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet

Memenuhi

penggunaan bahan baku hasil

Tersedia label dan pencatatan sebagai rekaman dari penerimaan kayu bulat, hasil ukuran dan tally pada UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG. Pada kayu bulat terdapat identitas supplier. Kunci Ketelusuran

produksi

adalah dari informasi asal kayu / supplier tertentu yang telah digergaji yang kemudian akan diterbitkan untuk FA-KO tertentu. Verifier 2.1.3.(b) produksi hasil olahan

Laporan

Memenuhi

Berdasar laporan produksi yang dibuat, terdapat kesesuaian antara input – output dan rendemen, pada UD. GUNUNG JATI sebesar 43,98 % sedang pada UD. RARA JONGGRANG sebesar 56,45 %, terdapat hubungan yang logis.

Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Realisasi produksi kayu gergajian selama periode audit (3 bulan) UD. GUNUNG JATI selama Januari s.d Maret 2016 sebesar 440,4816 m3, selain itu terdapat catatan hasil produksi selama 1 (satu) tahun dari Januari s.d Desember 2015 yaitu sebesar 2440,2004 m3. Produksi UD. RARA JONGGRANG selama 3 (tiga) bulan sebesar 296,4487 m3 sedang realisasi produksi selama 1 (satu) tahun dari bulan April 2015 s.d Maret 2016 sebesar 1.628,9870 m3. Realisasi produksi dibanding dengan kapasitas berdasar Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu tidak melebihi kapasitas izin. Jenis produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian telah sesuai dengan jenis produk yang diijinkan dalam IUIPHHK.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 15

TP-FC023


Rev.2


Nilai


Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi

Tidak


Diaplikasikan

perorangan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari

berasal dari dipisahkan.

kayu

lelang

hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier

2.1.3.(e)

Dokumen

Memenuhi

LMKB/LMKBK dan LMHHOK

Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat oleh UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG pada kolom perolehan maupun pengurangan sesuai dengan dokumen pendukungnya, mulai dari penerimaan kayu bulat,

penggunaan

kayu

bulat

untuk

digesek/digergaji, hasil gesek/penggergajian, sampai dengan penjualan kayu yang seluruhnya dijual di dalam negeri/domestik. Data sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK

Tidak

Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan

atau DKP

diaplikasikan

kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan

jasa (pihak lain)

pihak lain sehingga diaplikasikan.

verifier

ini

tidak

Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan

pada perusahaan penyedia jasa

Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku,

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak melakukan ekspor dan tidak ada kerjasama

Halaman 11 dari 15

TP-FC023



Nilai

Rev.2


proses produksi dan ekspor

untuk kegiatan ekspor,

apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

verifier ini tidak diaplikasikan.

Prinsip 3.

sehingga untuk

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier

3.1.1.

Dokumen

Memenuhi

angkutan hasil hutan yang sah

Pemindahtanganan atau penjualan domestik pada UD. GUNUNG JATI dan UD RARA JONGGRANG, seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR merupakan industri

pengolahan

kayu

yang

tidak

melakukan kegiatan ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier

3.2.1.

(b)

Tidak

Anggota KUB MAKIN MAKMUR merupakan

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

diaplikasikan

industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 3.2.1. (c) Packing List

Tidak diaplikasikan

Anggota KUB MAKIN MAKMUR merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Tidak diaplikasikan


Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

Tidak diaplikasikan


Tidak


(P/L)

(B/L)

Verifier

3.2.1.(f)

Dokumen

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 12 dari 15

TP-FC023


Kriteria/Indikator/Verifier V‐Legal

untuk

produk

wajib

dilengkapi

yang

Nilai Diaplikasikan

Dokumen V-Legal 3.2.1.(g)

verifikasi

teknis

Hasil (Laporan

Ringkasan Justifikasi industri

pengolahan

kayu

yang

tidak

melakukan kegiatan ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikotaasikan.

dengan

Verifier

Rev.2

Tidak diaplikasikan


pengolahan

kayu

yang

tidak

Surveyor) untuk produk yang

melakukan kegiatan ekspor, sehingga untuk

wajib verifikasi teknis

verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier

3.2.1.

(h)

Bukti

pembayaran bea keluar bila

Tidak diaplikasikan

terkena bea keluar


pengolahan

kayu

yang

tidak

melakukan kegiatan ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain

Tidak


yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

diaplikasikan

industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 3.3.

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda

V-Legal

yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak diaplikasikan

KUB MAKIN MAKMUR merupakan kelompok industri

pengolahan

kayu

yang

belum

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum berhak menggunakan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. Prinsip 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1.

Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3

Memenuhi

Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan sampel Anggota KUB MAKIN MAKMUR yaitu UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan telah memiliki Prosedur K3 dan Petugas/personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.

Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR,

Halaman 13 dari 15



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Ringan, peralatan P3K dan Alat

tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan

Pelindung Diri

baik. APAR dan APD (masker dan Kaos Tangan) didistribusikan kepada karyawan bila ada permintaan karyawan. Terdapat jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan/himbauan K3. Berdasarkan hasil verifikasi

tersedia

peralatan

K3

sesuai

ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Verifier 4.1.1.(c) Catatan

Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, diperoleh

kecelakaan kerja

catatan/laporan kecelakaan kerja periode Januari s.d Maret 2016, selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja. Sebagai upaya untuk menekan kecelakaan kerja terdapat pemasangan himbauan untuk mencegah kecelakaan. Kriteria 4.2.

Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan

Memenuhi

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Hasil verifikasi terhadap Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, menunjukkan tersedia Surat Pernyataan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Tidak diaplikasikan

Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, jumlah karyawan berjumlah 9 orang / tidak melebihi 10 orang, sehingga tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, Halaman 14 dari 15



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda di UD. GUNUNG JATI atas nama FATRISNA berumur 40 tahun 6 bulan sedang di UD. RARA JONGGRANG atas nama Ulil Absor berumur 23 tahun.

Yogyakarta, 18 Mei 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 15 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents