RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT KOOC KREASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016. g. Tim Audit
: Fitri Apriani
(Lead Auditor)
Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Auditor) h. Pengambil Keputusan
: Dr. Rohman, S.Hut, MP
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin
: PT KOOC KREASI
b. Akta Perusahaan
: - Akta Pendirian Perusahaan No. 21 tanggal 15 Desember 2010 oleh Notaris Asnahwati Herwidhi, SH. - Akta Perubahan Terakhir No. 6 tanggal 6 Agustus 2016 oleh Notaris Asnahwati Herwidhi, SH
c. Alamat Kantor
: Jl. Imogiri Barat Km. 5 No. 4 Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul.
d. Alamat Industri
: - Jl. Imogiri Barat Km. 5 No. 4 Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul - Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul.
e. Telp/Fax/E-mail
:
0274-370300
f. Izin Industri
:
Surat Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 0577/DP/012/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
g. Pengurus
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
:
Direktur
: Okta Kardinah Hariyana
Komisaris
: Okti Kardini Hariyani Halaman 1 dari 13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Kamis 19 Januari 2017
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
- Pukul: 08.30 – 09.30 WIB
kegiatan verifikasi, konfirmasi
- Tempat: Jl. Imogiri Barat Km.
5
No.
4
Wojo,
Bangunharjo,Sewon, Bantul
ruang lingkup, rencana kerja verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan - Kamis dan Jumat Verifikasi Lapangan
19-20 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan
Januari 2017 - Pukul: 08.00 – 16.00 WIB
Pertemuan Penutupan
baku,
dokumen
dan
proses
produksi, dokumen penjualan, - Tempat: Jl. Imogiri Barat Km. dokumen dan implementasi K3. 5 No. 4 Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul Disampaikan ucapan terima - Jumat 20 Januari 2017 - Pukul: 15.00 – 16.00 WIB - Tempat: Jl. Imogiri Barat Km.
5
No.
4
Wojo,
Bangunharjo,Sewon, Bantul
kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan lapangan,
hasil
verifikasi
tanggapan
auditee
terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pemenuhan LKS
-
Tidak
terdapat
LKS,
semua
verifier memenuhi. Pengambilan
Yogyakarta, 3 Februari 2017
Keputusan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk : a. industri memiliki izin yang sah b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1. Akte pendirian Tersedia Akta Pendirian PT KOOC KREASI Memenuhi perusahaan dan atau atas Notaris Asnahwati Herwidhi, SH No. 21 perubahan terakhir tanggal 15 Desember 2010 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-08237.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 18 Februari 2011 dan tersedia Akta Perubahan Terakhir No. 6 tanggal 6 Agustus 2016 oleh Notaris Asnahwati Herwidhi, SH yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0071484 tanggal 14 Agustus 2016. Verifier b. Surat Izin Usaha Tersedia SIUP Menengah Nomor: Memenuhi Perdagangan (SIUP) atau Izin 0876/DP/008/II/2016 tanggal 18 Februari Perdagangan yang tercantum 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dalam Izin Industri Perijinan Kabupaten Bantul. SIUP masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian PT KOOC KREASI, secara substansi materi pada Penilikan 2 ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan 1 (periode audit Mei 2015 s.d April 2016). Tersedia Izin Gangguan untuk 2 (dua) lokasi Verifier 3. Izin HO (izin Memenuhi pabrik PT KOOC KREASI Nomor: gangguan lingkungan sekitar 0659/DP/001/II/2016 tanggal 2 Februari industri). 2016 dan Nomor: 4600/DP/001/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang keluarkan oleh TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Surat Izin Gangguan ini masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Verifier 4. Tanda Perusahaan (TDP)
Daftar
Memenuhi
Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak
Memenuhi
Verifier 6. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia TDP PT KOOC KREASI Nomor: 120114600661 tanggal 18 Februari 2016. Disahkan oleh a.n. Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2021, dengan kegiatan usaha pokok yaitu Perdagangan Furniture dan Handycraft, secara substansi materi pada Penilikan 2 ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan 1 (periode audit Mei 2015 s.d April 2016). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKP PT KOOC KREASI. NPWP 31.264.712.6-543.000 terdaftar tanggal 7 Januari 2011, SKT No. PEM-0000063ER/WPJ.23/KP.0503/2011 tanggal 7 Januari 2011 dan SPPKP No. PEM-00071/WPJ.23/KP.0503/2011 tanggal 7 Januari 2011. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Penilikan 2 ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan 1 (periode audit Mei 2015 s.d April 2016). Tersedia Dokumen UKL-UPL PT KOOC KREASI untuk lokasi industri yang beralamatkan di Jl. Imogiri Barat Km. 5 No. 4 Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul dan Jl. Pedukuhan Beji, Desa Sumberagung, Jetis, Bantul yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Tersedia juga Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan UKL-UPL PT KOOC KREASI untuk lokasi Jl. Imogiri Barat Km. 5 No. 4 Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul pada periode Januari s.d. Juni 2016 yang telah diterima Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan untuk Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk lokasi Jl. Pedukuhan Beji, Desa Sumberagung, Jetis, Bantul belum diwajibkan pada periode audit karena belum melewati 1 (satu) semester. Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Verifier 7. IUIPHHK atau izin Memenuhi usaha industri (IUI) atau izin usaha tetap (IUT).
TP-FC023 Rev.2
Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) PT KOOC KREASI, Nomor: 0577/DP/012/II/2015 tanggal 18 Februari 2015, dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Jenis usaha Furniture dan Handycraft dengan kapasitas 15.000 pcs untuk Furniture dan 5.000 untuk Handycraft dan secara substansi materi pada Penilikan 2 ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan 1.
Verifier h. Rencana Tidak PT KOOC KREASI tidak melakukan Pemenuhan Bahan Baku diaplikasikan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga Industri (RPBBI) untuk tidak mempunyai ijin primer dengan IUIPHHK demikian tidak wajib membuat RPBBI Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen identitas Tidak importir. diaplikasikan
Indikator
1.2.2
PT KOOC KREASI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Verifier Panduan Tidak PT KOOC KREASI tidak menggunakan kayu /pedoman/prosedur dalam proses produksinya. diaplikasikan impor pelaksanaan dan bukti Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu pelaksanaan sistem uji tuntas yang berasal dari dalam negeri Indonesia. (due diligence) importer. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier :Akte notaris Tidak PT KOOC KREASI melakukan proses pembentukan kelompok atau diaplikasikan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui dokumen pembentukan kelompok. kelompok. Verifier : Internal Audit Tidak PT KOOC KREASI melakukan proses anggota kelompok diaplikasikan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok. Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Kontrak suplai Seluruh penerimaan bahan baku berupa Memenuhi bahan baku dan/atau kayu Bongkaran Kapal dan Plywood PT dokumen jual beli. KOOC KREASI dari Suplier/Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kwitansi pembayaran dan Nota TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Tidak Kayu Bulat (DPKB) diaplikasikan
TP-FC023 Rev.2
Penjualan/Kwitansi yang dilengkapi dengan bukti transfer serta Surat Jalan, Tanda Terima Barang dan Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang asal usul bahan baku untuk Kayu Bongkaran Kapal. PT KOOC KREASI dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima Memenuhi kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh penerimaan kayu dari Pemasok disertai dengan Tanda Terima Barang sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok Kayu Bongkaran Kapal dan Plywood dengan PT KOOC KREASI yang dilengkapi dengan Surat Jalan, Nota Penjualan dan Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang asal usul bahan baku untuk Kayu Bongkaran Kapal.
Verifier d. Dokumen angkutan Memenuhi hasil hutan yang sah
Terdapat 83 kali pembelian bahan baku Kayu Bongkaran Kapal sebanyak 167.175 pcs dengan volume 889,1657 m3 dan terdapat 41 kali pembelian bahan baku Plywood sebanyak 7.731 pcs dengan volume 229,3014 m3. Setiap pembeliian bahan baku ini sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan/Kwitansi dari Supplier, Surat Jalan, Surat Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang asal usul bahan baku untuk Kayu Bongkaran Kapal dan DKP. Hasil uji petik stock bahan baku di gudang penyimpanan sesuai dengan fisik kayu dengan dokumen Nota. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama.Tidak perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis, dan Tidak terdapat kayu lelang. Dokumen kayu bekas/hasil bongkaran dari pemasok dilengkapi dengan Nota dan dokumen Surat Keterangan dari Kepala Desa.
Verifier e. Nota dan Dokumen Memenuhi Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan Tidak berupa Nota untuk kayu diaplikasikan limbah industri. Verifier g. Dokumen S-LK/ Memenuhi S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier i. Dokumen Pendukung RPBBI
Tidak diaplikasikan
PT KOOC KREASI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi. Tersedia sertifikat SLK atas nama PT Rimbawana Agung Pratama, sebagai suplier bahan baku Plywood Nomor VLK-00013. Diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services pada tanggal 30 Januari 2014 dan berlaku sampai dengan 29 Januari 2017. Terdapat Prosedur pemeriksaan DKP PT KOOC KREASI dan SK Personil Pemeriksa DKP atas nama Okta Kardinah Hariyana serta Form laporan hasil pemeriksaan DKP. PT KOOC KREASI menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki SLK dan DKP.
PT KOOC KREASI tidak menggunakan kayu log untuk digunakan dalam proses produksi dan bukan pemegang ijin industri primer. Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Tidak PT KOOC KREASI adalah perusahaan yang Impor Barang proses produksinya tidak diaplikasikan dalam mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT KOOC KREASI tidak melakukan impor kayu. Verifier b. Bil of Loading (B/L PT KOOC KREASI adalah perusahaan yang Tidak proses produksinya tidak diaplikasikan dalam mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT KOOC KREASI tidak melakukan impor kayu. Verifer c. Packing list (P/L PT KOOC KREASI adalah perusahaan yang Tidak proses produksinya tidak diaplikasikan dalam mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT KOOC KREASI tidak melakukan impor kayu. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak diaplikasikan
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Verifier d. Invoice
Tidak diaplikasikan
Verifier e. Dokumen Impor
Tidak diaplikasikan
Verifier f. Bukti pembayaran Tidak bea masuk bila terkena bea diaplikasikan masuk
Verifier g. Dokumen lain yang Tidak relevan (diantaranya CITES) diaplikasikan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Tidak kayu impor diapikasikan
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier b.Laporan Produksi hasil olahan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023 Rev.2
PT KOOC KREASI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT KOOC KREASI tidak melakukan impor kayu. PT KOOC KREASI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT KOOC KREASI tidak melakukan impor kayu. PT KOOC KREASI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT KOOC KREASI tidak melakukan impor kayu. PT KOOC KREASI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT KOOC KREASI tidak melakukan impor kayu. PT KOOC KREASI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT KOOC KREASI tidak melakukan impor kayu. penelusuran kayu
Memenuhi
Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Memenuhi
Terdapat laporan produksi Furniture dan Handycraft dengan volume 1.228,6033 m3, dari penggunaan kayu sebanyak 1.1019,2360 m3 untuk Kayu Bongkaran Kapal dan sebanyak 248,1989 m3 untuk Plywood, dengan rendemen sebesar 97,13 %. Laporan produksi sesuai dengan LMK periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
dan rendemen. Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasikan
Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee yaitu Furniture dan Handycraft. Produksi Furniture melebihi dari melebihi kapasitas produksi dalam izin Surat Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 0577/DP/012/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 namun masih di bawah batas toleransi 30% dan untuk Handycraft tidak melebihi kapasitas produksi dalam izin Surat Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 0577/DP/012/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.
PT KOOC KREASI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang. Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan Verifier e. Dokumen Memenuhi mutasi kayu berupa PT KOOC KREASI. catatan/laporan mutasi kayu Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau PT KOOC KREASI melakukan kegiatan Tidak DKP diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Verifier b. Kontrak jasa PT KOOC KREASI melakukan kegiatan Tidak pengolahan produk antara diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa auditee dengan pihak pengolahan produk dengan pihak lain. penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah PT KOOC KREASI melakukan kegiatan Tidak terima kayu yang dijasakan. diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Verifier d. Ada pemisahan PT KOOC KREASI melakukan kegiatan Tidak produk yang dijasakan pada diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa perusahaan penyedia jasa. pengolahan produk dengan pihak lain. Verifier e. Adanya PT KOOC KREASI melakukan kegiatan Tidak pendokumentasian bahan diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa baku, proses produksi, dan pengolahan produk dengan pihak lain. ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Keseluruhan hasil produk PT KOOC KREASI adalah untuk ekspor. Tidak ada produk yang dijual ke pasaran domestic. Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Tidak diaplikasikan
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan Memenuhi kayu yang diekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Memenuhi ekspor barang (PEB).
Verifier c. Packing List (P/L)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Dari hasil verifikasi tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu PT KOOC KREASI periode Januari s.d Desember 2016, menunjukkan bahwa produk Furniture dan Handycraft yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Seluruh penjualan ekspor PT KOOC KREASI periode Januari – Desembe 2016 (140 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT KOOC KREASI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill Of Loading dan Nota Pelayanan Ekspor. Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill Of Loading, PEB dan NPE.
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Verifier d. Invoice
Memenuhi
Verifier e. Bill Of Loading Memenuhi (B/L).
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Memenuhi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Tidak diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak diaplikasikan
TP-FC023 Rev.2
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi Invoice sebanyak 140 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT KOOC KREASI dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada invoice sesuai dengan data PEB, Packing List, Bill Of Loading dan NPE. Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi invoice sebanyak 140 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT KOOC KREASI menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of Loading dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuain dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice). Berdasar hasil verifikasi pada periode Januari s.d Desember 2016 terdapat 84 penggunaan dokumen V-Legal, dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice, Packing List dan Bill of Landing serta tidak dibuktikan bahwa PT KOOC KREASI menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan di industri PT KOOC KREASI. Selama periode audit, PT KOOC KREASI hanya memproduksi dan menjual produk ekspor furniture dan handycraft Selama periode audit, PT KOOC KREASImemproduksi dan menjual produk Furniture dan Hnadycraft. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk furniture tidak
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar. Sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier i. Dokumen lain yang Selama periode audit, PT KOOC KREASI Tidak relevan (diantaranya CITES) diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu untuk untuk jenis kayu yang dibatasi produksi Furniture dan Handycraft dengan perdagangannya. jenis kayu Jati dan Handycraft dari akar tunggak Jati, jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya. Verifier : Tanda V-Legal yang Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan Memenuhi dibubuhkan sesuai ketentuan tanda V-Legal dimana PT KOOC KREASI yang berlaku. telah membubuhkan tanda V-Legal dalam kemasan produk ekspornya sesuai ketentuan. PT KOOC KREASI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang. Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur K3
Memenuhi
PT KOOC KREASI mempunyai Prosedur K3 dan sudah mempunyai susunan pengurus P2K3, yang pada saat pelaksaan audit sudah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi D.I Yogyakarta untuk mendapatkan pengesahan.
Verifier b. Implementasi K3
Memenuhi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuas dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Desember 2016 di PT KOOC KREASI, dengan rincian selama periode tersebut terjadi 16 (enam belas) kali
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
kecelakaan, dimana 2 (dua) kecelakaan terjadi di jalan raya, diluar pabrik PT KOOC KREASI. Dalam semua kecelakaan kerja terdapat upaya penanggulangannya dengan membawa ke Puskesmas atau RS terdekat tergantung tingkat kecelakaan yang terjadi. Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Belum ada Serikat Pekerja di PT KOOC KREASI, namun terdapat kebijakan dari Manajemen PT KOOC KREASI yang berupa Surat Keputusan Direksi yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dan hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan karyawan PT KOOC KREASI. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Memenuhi Dokumen KKB atau PP PT KOOC KREASI yang mengatur hak-hak pekerja serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. 560/327, tanggal 23 September 2015 yang berlaku hingga 22 September 2017. Peraturan perusahaan juga telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT KOOC KREASI. Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a/n Isnan Mustakin mulai bekerja di PT KOOC KREASI pada umur 19 tahun 1 bulan. Yogyakarta, 3 Februari 2017
Ir. Tri Madiyono DIREKTUR UTAMA
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 13
