RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. BERKAH ALAM SUBUR (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur f. Standar

: Ir. Tri Madiyono : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ April

2016

jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Agustus 2016

tanggal

31

4/2016

tanggal

29

g. Tim Audit

:

M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M Si (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Rohman, S. Hut, MP

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: PT. BERKAH ALAM SUBUR

b. Nomor & Tanggal IUI

: Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/751/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 4 Februari

2016

Tentang

pemberian

Izin

Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Demak kepada UD. BERKAT ALAM SUBUR. Surat BPMD No 522.627/9117 tanggal 5 September 2016 Perihal Persetujuan Perubahan / Penggantian Nama Dan atau Penanggung

Jawab

Perusahaan

dalam

IUIPHHK. c. Alamat Kantor & Pabrik IUI

: Jl. RRI Kuripan RT 01 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

d. Pengurus Penanggung Jawab

: Abdullah Safii

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat - Selasa, 4 Mei 2017 - Pukul: 09.00 – 10.00

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana Halaman 1 dari 14

TP-FC023


Tahapan

Waktu dan Tempat

Rev.2

Ringkasan Catatan

WIB

kerja verifikasi, metodologi dan verifikasi, jaminan - Tempat : Jl. RRI Kuripan mekanisme RT 01 RW 04 Desa kerahasiaan data dan informasi Kalitengah Kecamatan auditee dan konfirmasi wakil Mranggen Kabupaten manajemen auditee Demak. Verifikasi Dokumen &

4 - 5 Mei 2017

Dilakukan

observasi lapangan

legalitas

pengecekan

dokumen

perusahaan,

dokumen

bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3. Pertemuan Penutupan

- Rabu, 5 Mei 2017 - Pukul: 16.00–17.00 WIB

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan

hasil verifikasi lapangan, tanggapan - Tempat : Jl. RRI Kuripan auditee terhadap hasil verifikasi, RT 01 RW 04 Desa penyampaian mekanisme Kalitengah Kecamatan pemenuhan kekurangan, Mranggen Kabupaten penyusunan laporan dan Demak. pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 1 Juni 2017

Menetapkan: Lulus dalam Penilikan II Sertifikat Legalitas Kayu PT. BERKAH ALAM SUBUR sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah. Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

PT. BERKAH ALAM SUBUR merupakan perusahaan perseroan terbatas dengan akta pendirian Nomor 6 tanggal 16 Maret Halaman 2 dari 14


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri).

Memenuhi

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi

Verifier

Memenuhi

1.1.1

lingkungan

(f)

hidup

Dokumen (UKL

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

-

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi 2016 di hadapan Notaris R.Ay. Sri Hartini Saraswati Mintorogo, SH, MH. Akta tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menkum HAM No AHU-0017331.AH.01.Tahun 2016 tanggal 5 April 2016. PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki SIUP Menengah Nomor 503.11.2/05662/XII/2016 tanggal 29 Desember 201 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak berlaku sampai dengan 29 Desember 2021. SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku. PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki HO (Izin Gangguan) dengan Nomor 503.04/04750/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak berlaku sampai dengan 19 Oktober 2021 dengan usaha industri penggergajian kayu. Terdapat TDP No 110211605663 atas nama PT. BERKAH ALAM SUBUR tanggal 29 Desember 2016 dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak berlaku sampai dengan 29 Desember 2021. Tersedia TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki NPWP dengan Nomor 75.654.216.3-515.000 dan SKT nomor S-2791KT/WPJ.10/KP.12032016 tanggal 30 Maret 2016 dikeluarkan KPP Pratama Demak. Data pada NPWP sesuai dengan dokumen SKT. Terdapat dokumen UKL/UPL yang telah disetujui dengan keluarnya Surat Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No Halaman 3 dari 14



Nilai

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin

Memenuhi

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI)

Memenuhi

untuk

IUIPHHK.

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi 660.1/04/VIII/UKPL/2016 Tanggal 25 Agustus 2016. Terdapat bukti laporan tri wulanan UKL-UPL ke Dinas KLH Pemerintah Kabupaten Demak. PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki Izin usaha industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/751/IUIPHHK/BPMD/02/2016 tanggal 4 Februari 2016 Tentang pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Demak kepada UD. BERKAT ALAM SUBUR. Berdasarkan Surat Badan Penanaman Modal Daerah No 522.627/9117 tanggal 5 September 2016 Perihal Persetujuan Perubahan/Penggantian Nama Dan atau Penanggung Jawab Perusahaan dalam IUIPHHK, memberikan persetujuan atas perubahan kepada UD. BERKAT ALAM SUBUR menjadi PT. BERKAH ALAM SUBUR. Kapasitas izin sampai dengan 5.500 m3 per tahun dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. PT. BERKAH ALAM SUBUR telah melaporkan RPBBI terakhir dengan bukti tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan 0 tahun 2017 Industri Primer Hasil Hutan Kayu No 0000358924 tanggal 7 Maret 2017 yang kemudian terdapat Perubahan ke-2 No 0000372107 tanggal 4 Mei 2017. Terdapat realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI (tahun berjalan).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:

Dokumen

identitas

importir.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

Hasil

verifikasi

menunjukan

pada

Penilikan II PT. BERKAH ALAM SUBUR

Halaman 4 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan negara bukan kayu

impor

sehingga

Dokumen

pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir tidak diterapkan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Verifier :

Tidak

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti

diaplikasikan

Hasil

verifikasi

menunjukan

pada

Penilikan II PT. BERKAH ALAM SUBUR adalah pemegang IUIPHHK yang bahan

pelaksanaan mekanisme uji

bakunya berasal dari hutan negara bukan

tuntas (due diligence) importir.

kayu impor sehingga Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan (Not Applicable).

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak

IUIPHHK PT. BERKAH ALAM SUBUR dalam

diaplikasikan

pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier Akte notaris

pembentukan

kelompok

atau

dokumen pembentukan kelompok ini tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier : Internal audit anggota kelompok.

Tidak diaplikasikan

Hasil verifikasi menunjukan PT. BERKAH ALAM SUBUR dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier internal audit anggota kelompok tidak diterapkan (Not

Applicable). Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat PT. BERKAH ALAM SUBUR periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang merupakan dokumen tanda terima SKSHHK-KB dari supplier dan terdapat ID Barcode pada kayu bulat Hasil verifikasi menunjukan pada Penilikan

beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier 2.1.1. (b) pemeriksaan kayu

Daftar bulat

(DPKB).

Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan

Tidak

diaplikasikan II PT. BERKAH ALAM SUBUR adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari Hutan Negara sehingga bukti

hasil hutan yang sah.

serah terima kayu selain kayu bulat dari Hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukan : 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. 2. Hasil uji petik stok kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. Tidak menggunakan kayu lelang

Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 6 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2


Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari

ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan dari kayu

Aparat Desa/Kelurahan) yang

bekas/hasil

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

sehingga verifier Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas

bongkaran, serta DKP.

kehutanan

bongkaran/sampah

atau

dari

Aparat

kayu

Desa

/

Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (f) Dokumen

Tidak

Hasil verifikasi selama periode Mei 2016

angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH kayu limbah industri.

ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan dari kayu limbah industri sehingga verifier Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen

Memenuhi

S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier 2.1.1 (h) Informasi

Tidak

Pada periode satu tahun terakhir dari bulan Mei 2016 sampai dengan April 2017 menunjukan pemasok bahan baku PT. BERKAH ALAM SUBUR telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Hasil verifikasi selama periode Mei 2016

terkait VLBB untuk pemasok diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH yang

belum

memiliki

ALAM SUBUR

S-LK/S-PHPL/DKP.

menerima bahan baku

berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK sehingga informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan (Not

Applicable). Verifier 2.1.1. (i) Dokumen

Memenuhi

Dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen pendukung RPBBI. sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya berupa SKSHHK. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.2.

(a)

Tidak

Hasil verifikasi menunjukan pada periode

Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan Mei 2016 sampai dengan April 2017 PT. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 14

TP-FC023



Nilai

(PIB).

Rev.2

Ringkasan Justifikasi BERKAH ALAM SUBUR menerima bahan baku dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L).

Tidak

Hasil verifikasi menunjukan pada periode

diaplikasikan Mei 2016 sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR menerima bahan baku dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Bill of Lading (B/L) tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L).

Verifier 2.1.2. (d) Invoice.

Tidak

Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Packing List (P/L) tidak diterapkan (Not Applicable). Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Invoice tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi.

Tidak


diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM

SUBUR

menerima

bahan

baku

berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier Deklarasi tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH terkena bea masuk).

ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku

impor

sehingga

verifier

bukti

pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang

relevan

Tidak


(diantaranya diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH

CITES) untuk jenis kayu yang TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

ALAM

SUBUR

menerima

bahan

baku

Halaman 8 dari 14



Nilai

dibatasi perdagangannya.

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier

2.1.2.

(h)

Bukti

Tidak


penggunaan kayu dan produk diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH turunannya. ALAM SUBUR menerima bahan baku berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku impor sehingga verifier bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tallysheet

Memenuhi

penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier

2.1.3.

(b)

Laporan

Memenuhi

Produksi

Memenuhi

produksi hasil olahan.

Verifier

2.1.3.

industri kapasitas

(c)

tidak produksi

melebihi yang

diizinkan.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi

Tidak

Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Terdapat Laporan Pengelolaan Kayu hasil produksi IUIPHHK PT. BERKAH ALAM SUBUR yang sesuai dengan LMHHOK. Rendemen produksi yang dihasilkan sebesar 58,56 % Produk yang dihasilkan oleh IUIPHHK PT. BERKAH ALAM SUBUR berupa kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang diberikan. Pada periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 jumlah kayu gergajian yang diproduksi sebesar 5.462,0793 m3 atau 99,31 %, masih kurang dari 5.500 m3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha PT. BERKAH ALAM SUBUR. Hasil verifikasi selama periode Mei 2016

yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH dipisahkan.

ALAM

SUBUR

menerima

bahan

baku

berasal dari Hutan Negara bukan bahan baku kayu lelang sehingga verifier hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

tidak

diterapkan

(Not

Catatan/Laporan mutasi kayu periode Mei Halaman 9 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


catatan / laporan mutasi kayu.

2016 sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat, Laporan Hasil Produksi, Laporan Penjualan. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen

Tidak


S-LK atau DKP. Verifier tidak diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH berlaku bila penyedia jasa ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau bukan industri pengolahan kayu.

kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier dokumen S-LK atau DKP dari penyedia

jasa Applicable).

tidak

diterapkan

(Not

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 pengolahan produk antara diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH auditee dengan pihak penyedia

ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau

jasa (pihak lain).

kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak

lain)

tidak

diterapkan

(Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 serah terima kayu yang diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH dijasakan.

ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier berita acara serah terima kayu yang dijasakan

tidak

diterapkan

(Not

Applicable). Verifier

2.1.4.

pemisahan dijasakan

(d)

produk pada

Ada

Tidak


yang diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH

perusahaan

penyedia jasa. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain Halaman 10 dari 14

TP-FC023



Nilai

Rev.2

Ringkasan Justifikasi atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier

ada

pemisahan

produk

yang

dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier

2.1.4.

(e)

Adanya

Tidak


pendokumentasian bahan diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH baku, proses produksi, dan ALAM SUBUR tidak menggunakan jasa atau ekspor

apabila

ekspor

kerjasama dengan pihak lain (industri lain

dilakukan melalui penyedia jasa.

industri

atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk sehingga verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan (Not Applicable).


Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier:

Dokumen

angkutan

Memenuhi

PT. BERKAH ALAM SUBUR Pada periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 melakukan hasil hutan yang sah. 363 penjualan dengan tujuan domestik, 299.513 batang dengan volume 3 5.422,3635 m. Seluruh penjualan didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO dan DKO. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak

Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diterapkan (Not Applicable). Halaman 11 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Verifier 3.2.1. (b.) PemberitaTidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 huan Ekspor Barang (PEB). diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 (P/L). diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier Packing List (P/L) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (d) Invoice. Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier Invoice tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 (B/L). diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier Bill of Lading (B/L) tidak diterapkan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (f) Dokumen Tidak Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 V-Legal untuk produk yang diaplikasikan sampai dengan April 2017 PT. BERKAH wajib

dilengkapi

dengan

ALAM SUBUR tidak melakukan penjualan

Dokumen V-Legal.

dengan tujuan ekspor sehingga verifier Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier

3.2.1.

verifikasi

teknis

(g)

Hasil

Tidak

(Laporan diaplikasikan

Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti Tidak pembayaran keluar bila terkena diaplikasikan

Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 PT. BERKAH

bea keluar.

ALAM SUBUR tidak melakukan penjualan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 12 dari 14



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi dengan tujuan ekspor sehingga verifier bukti pembayaran keluar bila terkena bea keluar tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang

relevan

Tidak

(diantaranya: diaplikasikan

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Hasil verifikasi selama periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 PT. BERKAH ALAM SUBUR tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sehingga verifier dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diterapkan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier : Tanda V-Legal yang

Memenuhi

dibubuhkan sesuai ketentuan.


Terdapat penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil olahan (SKSHHK-KO) sesuai ketentuan.

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3. Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1. (c) Kecelakaan Kerja.

Memenuhi

Catatan

PT. BERKAH ALAM SUBUR memiliki SOP dan Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dalam kegiatan operasional PT. BERKAH ALAM SUBUR dalam implementasi K3 telah menyediakan jalur evakuasi, dan titik kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), dan papan peringatan. Peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik. PT. BERKAH ALAM SUBUR telah membuat catatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja dan telah ada upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja. Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 13 dari 14

TP-FC023


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

Nilai


Memenuhi

Terdapat surat pernyataan tertulis dari Direktur PT. BERKAH ALAM SUBUR mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

(auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2

Rev.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur

hak-hak

pekerja

untuk

IUIPHHK

dan

IUI

yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan

Memenuhi

PT. BERKAT ALAM SUBUR telah mendapatkan pengesahan Peraturan Dokumen KKB atau PP yang Perusahaan dari pihak yang berwenang mengatur hak-hak pekerja. yang mengatur hak-hak pekerja. Pada saat dilakukan Penilikan II masa berlaku PP telah habis namun terdapat bukti tanda terima dokumen pengajuan PP ke instansi yang berwenang. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

PT. BERKAH ALAM SUBUR mempunyai karyawan sebanyak 41 orang dan karyawan termuda adalah Tri Handayani yang lahir tanggal 01-09-1995. Yogyakarta, 1 Juni 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 14 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents