RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD. BIMA SAKTI, KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH, 2016 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tangga 16 Januari 2015.

g. Tim Audit

:

M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Rohman, S.Hut, MP

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: UD. BIMA SAKTI

b. Akte Pendirian

: KTP dengan NIK 3372020605770004 atas nama Abraham Bimo Sutrisno, berlaku hingga 06 Mei 2018 : SK Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali No. 522-46/2726

c. Izin Industri

Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 : Dk. Manggung RT. 03 RW. 03 Ds. Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali,

d. Alamat Kantor

Provinsi Jawa Tengah e. Alamat Industri

:

Dk. Manggung RT. 03 RW. 03 Ds. Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali,

f. Telp/Fax/E-mail

Provinsi Jawa Tengah : 0271-656141 [email protected]

g. Direktur

: Abraham Bimo Sutrisno

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

- Selasa, 5 April 2016 Perkenalan Tim Audit, Tujuan Pukul: 10.00 – 11.00 WIB kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja - Tempat : Dk. Manggung verifikasi, metodologi dan RT. 03 RW. 03 Ds. mekanisme verifikasi, jaminan Manggung, Kecamatan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 1 dari 11


Tahapan

Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

Pemenuhan LKS Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Catatan

Ngemplak, Kabupaten kerahasiaan data dan informasi Boyolali, Provinsi Jawa auditee dan permintaan wakil Tengah manajemen auditee - Selasa, 5 April 2016 pkl Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan 13.00 -16.00 WIB. baku, dokumen dan proses - Rabu 6 April 2016 pkl produksi, dokumen penjualan, 08.00- 16.00 WIB. dokumen dan implementasi K3, - Dk. Manggung RT. 03 RW. uji petik. 03 Ds. Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Rabu, 6 April 2016 pkl Disampaikan ucapan terima kasih 16.00-17.00 WIB atas kerjasama yang baik, Tempat : Dk. Manggung RT. ringkasan hasil verifikasi 03 RW. 03 Ds. Manggung, lapangan, tanggapan auditee Kecamatan Ngemplak, terhadap hasil verifikasi, tata Kabupaten Boyolali, waktu penyusunan laporan dan Provinsi Jawa Tengah pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Terdapat 1 LKS Pemenuhan LKS pada tanggal 18 April 2016 Yogyakarta, 27 April 2016 Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT. Transtra Permada.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip P1: Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah. Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan perusahaan berbentuk Usaha Dagang dengan KTP atas nama Abraham Bimo Sutrisno NIK 3372020605770004 sebagai

Halaman 2 dari 11


Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi bukti kepemilikannya.

Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.

Memenuhi

Verifier 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

Memenuhi

Verifier 4. Tanda Perusahaan (TDP)

Daftar

Memenuhi

Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP)

Memenuhi

Verifier 6.Dokumen Lingkungan Memenuhi Hidup (UKL-UPL)/ SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara

Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Memenuhi Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Hasil verifikasi Penilikan I pada UD. BIMA SAKTI menunjukan adanya SIUP No. 0837/11.32/PK/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali yang sah dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan tersedia Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar) yang sesuai dengan lingkup izinnya dan masih berlaku UD. BIMA SAKTI telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan Pada Penilikan I menunjukan ketersediaan NPWP dan SKT dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (IUIPHHK). Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) UD. BIMA SAKTI yang telah disetujui BLH Kabupaten Boyolali pada tanggal 3 Juni 2013 Hasil verifikasi Penilikan I, UD. BIMA SAKTI mempunyai dokumen IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dengan informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain. Izin berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan Halaman 3 dari 11



Nilai

TP-FC023 Rev.2


menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK berupa industri penggergajian kayu dengan produk kayu gergajian. Verifier 8. Rencana Pemenuhan Memenuhi Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir untuk IUIPHHK. (tahun berjalan) dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. Verifier : Berstatus Terdaftar Produk Kehutanan (ETPIK).

Eksportir Tidak Industri diaplikasikan

UD. BIMA SAKTI bukan sebagai pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (tidak mempunyai ETPIK dan tidak melakukan ekspor), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

(Not Applicable) Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier : Dokumen pengakuan Tidak UD. BIMA SAKTI bukan sebagai dan/atau pengenal sebagai diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier importir. ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/ Tidak UD. BIMA SAKTI bukan sebagai prosedur pelaksanaan dan bukti diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier pelaksanaan sistem uji tuntas ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). (due diligence) importir. Kriteria K1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier: Akte notaris Tidak UD. BIMA SAKTI mengajukan audit VLK pembentukan kelompok atau diaplikasikan industri secara mandiri/sendiri, tidak dokumen pembentukan melalui kelompok, sehingga verifier ini kelompok. tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk Kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 4 dari 11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/dokumen jual beli

Memenuhi

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi kontrak suplai bahan baku sebagai jaminan pasokan bahan baku antara UD. BIMA SAKTI dengan supplier Tersedia bukti penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Berita acara serah terima kayu dan penerimaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKB

Verifier c. Berita acara serah Memenuhi terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tersedia bukti penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan Berita acara serah terima kayu dan penerimaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU

Verifier d. Dokumen angkutan Memenuhi hasil hutan yang sah

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jati UD. BIMA SAKTI telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah yaitu FAKB dan SKAU. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Tidak terdapat kayu lelang UD. BIMA SAKTI tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasikan

Tidak diaplikasikan

Verifier g. Dokumen S-LK / Memenuhi S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

UD. BIMA SAKTI tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Hasil verifikasi Penilikan I pada UD. BIMA SAKTI menunjukan bahwa seluruh pemasok bahan baku kayu bulat jati telah Halaman 5 dari 11



Nilai

TP-FC023 Rev.2


memiliki SLK dan menerbitkan DKP. Tersedia personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dokumen DKP, prosedur pemeriksaan DKP dan form hasil pemeriksaan DKP Verifier h. Dokumen Pendukung Memenuhi Tersedia RPBBI yang telah dilaporkan RPBBI didukung dokumen surat perjanjian kontrak suplai bahan baku, dokumen angkutan yang sah berupa FAKB dan SKAU serta dokumen foto copy bukti pengusaan lahan (sertifikat/SPPT) dan foto copy KTP pemilik kayu Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Impor Tidak Barang (PIB) diaplikaskan

Verifier b. Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifer c. Packing list (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier d. Invoice

Tidak diaplikasikan

Verifier e. Deklarasi impor

Tidak diaplikasikan

Verifire f. Rekomendasi Impor

Tidak diaplikasikan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Bahan baku yang digunakan oleh UD. BIMA SAKTI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh UD. BIMA SAKTI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh UD. BIMA SAKTI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh UD. BIMA SAKTI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh UD. BIMA SAKTI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh UD. BIMA SAKTI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier Halaman 6 dari 11



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier g. Bukti pembayaran Tidak bea masuk (bila terkena bea diaplikasikan masuk)

Bahan baku yang digunakan oleh UD. BIMA SAKTI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier h. Dokumen lain yang Tidak Bahan baku yang digunakan oleh UD. relevan (diantaranya CITES) diaplikasikan BIMA SAKTI seluruhnya berasal dari untuk jenis kayu yang dibatasi pemasok domestik, tidak ada yang perdagangannya berasal dari kayu impor, jenis yang diolah adalah kayu bulat jati, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier i. Bukti Penggunaan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh UD. kayu impor diapikasikan BIMA SAKTI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi

Hasil verifikasi Penilikan I UD. BIMA SAKTI menunjukan tersedia tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran kayu yaitu adanya informasi asal dokumen kayu yang diolah

Verifier b. Laporan Produksi hasil olahan

Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKBK & LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasian

Hasil verifikasi Penilikan I UD. BIMA SAKTI sesuai dengan izin usaha. Realisasi produksi tahun 2015 tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan sesuai dokumen IUIPHHK No. 522.46/2726 tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar 1.500 m3/tahun. UD. BIMA SAKTI tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 11


Kriteria/Indikator/Verifier Verifier e. Dokumen LMKBK dan LMHHOK

LMKB/

Nilai

TP-FC023 Rev.2


Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku (SKAU). Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen laporan produksi pada periode yang sama dan sesuai dengan dokumen realisasi penjualan/penerbitan FAKO pada periode yang sama. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP

Memenuhi

UD. BIMA SAKTI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier b. Kontrak jasa UD. BIMA SAKTI tidak melakukan Tidak pengolahan produk antara diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak auditee dengan pihak penyedia lain, seluruh proses produksi jasa (pihak lain) ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier c. Berita acara serah UD. BIMA SAKTI tidak melakukan Tidak terima kayu yang dijasakan. diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier d. Ada pemisahan UD. BIMA SAKTI tidak melakukan Tidak produk yang dijasakan pada diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak perusahaan penyedia jasa. lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier e. Adanya UD. BIMA SAKTI tidak melakukan Tidak pendokumentasian bahan baku, diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak proses produksi, dan ekspor lain, seluruh proses produksi apabila ekspor dilakukan melalui ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, industri penyedia jasa. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip P3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Tidak diaplikasikan

Kriteria K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 11



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Seluruh penjualan atau pemindahtanganan kayu gergajian UD. BIMA SAKTI dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KO yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKG dengan jabatan sebagai penerbit FA-KO Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Memenuhi

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Tidak diaplikasikan

Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Tidak diaplikasikan

Verifier c. Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier d. Invoice

Tidak diaplikasikan

Verifier e. Bill Of Lading (B/L).

Tidak diaplikasikan

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Tidak diaplikasikan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

kesesuaian

UD. BIMA SAKTI bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). UD. BIMA SAKTI bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). UD. BIMA SAKTI bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). UD. BIMA SAKTI bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). UD. BIMA SAKTI bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). UD. BIMA SAKTI bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Halaman 9 dari 11



Nilai

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

TP-FC023 Rev.2


UD. BIMA SAKTI bukan sebagai pemegang ETPIK dan tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier h. Bukti pembayaran UD. BIMA SAKTI bukan sebagai Tidak bea keluar bila terkena bea diaplikasikan pemegang ETPIK dan tidak melakukan keluar. penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier i. Dokumen lain yang UD. BIMA SAKTI bukan sebagai Tidak relevan (diantaranya CITES) diaplikasikan pemegang ETPIK dan tidak melakukan untuk jenis kayu yang dibatasi penjualan produk dengan tujuan ekspor, perdagangannya. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier.: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal UD. BIMA SAKTI dengan nomor: 122-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada kemasan produk dan sesuai dengan ketentuan Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Memenuhi

Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/Prosedur K3

Memenuhi

Verifier b. Implementasi K3

Memenuhi

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik/belum kadaluarsa serta tersedia tanda/jalur evakuasi Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja.

Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 11

Memenuhi

Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil Halaman 10 dari



Nilai

TP-FC023 Rev.2


kegiatan serikat pekerja.

wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Tidak diaplikasikan

Jumlah karyawan IUIPHHK UD. BIMA SAKTI adalah sejumlah 7 orang dimana belum terkena kewajiban menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier: Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Yogyakarta, 27 April 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 11

Halaman 11 dari

RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents