RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MISRAN , MUARO JAMBI, JAMBI, 2016. (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar
g. Tim Audit h. Pengambil Keputusan
: : : : : :
PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta 0274 8529991 Ir. Tri Madiyono Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Fitri Apriani : Rohman, S.Hut, MP
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin
: MISRAN
b. KTP Pemilik
: KTP atas nama Misran dengan Nomor: 1505022005730001 yang berlaku sampai dengan 20 Juni 2017
c. Alamat Kantor
: Desa Pulau Kayu Aro Kabupaten Muaro Jambi, : Desa Pulau Kayu Aro Kabupaten Muaro Jambi, : 081388952836 : Sabli
d. Alamat Industri e. Telp/Fax/E-mail f. Pengurus
Kecamatan Sekernan Jambi. Kecamatan Sekernan Jambi.
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Kamis 09 Juni 2016 Perkenalan Tim Audit, Tujuan Pukul: 09.00 – 10.00 WIB kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja - Tempat : Desa Pulau Kayu verifikasi, metodologi dan Aro Kecamatan Sekernan mekanisme verifikasi, jaminan Kabupaten Muaro Jambi, kerahasiaan data dan informasi Jambi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee - Kamis-Jumat 09-10 Juni Dilakukan pengecekan dokumen 2016 Pukul: 09.00 – legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses 10.00 WIB dokumen Tempat : Desa Pulau Kayu produksi, dan Aro Kecamatan Sekernan penjualan,dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Tahapan
Waktu dan Tempat
TP-FC023 Rev.2
Ringkasan Catatan
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Jumat, 10 Juni 2016 pkl 14.00 – 14.30 WIB Tempat: Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.
implementasi K3.
Pemenuhan LKS
-
Tidak terdapat LKS, verifier memenuhi.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 22 Juni 2016
Menetapkan Sertifikat LK pada MISRAN dengan Ruang lingkup industry IUIPHHK kapasitas ≤6.000m3, diterbitkan dengan masa berlaku 6 (enam) tahun, dengan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
Pertemuan Penutupan
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. semua
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk : a. industri memiliki izin yang sah b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1. Akte pendirian Memenuhi Tersedia KTP atas nama Misran yang perusahaan dan atau beralamat di Desa Pulau Kayu Aro, perubahan terakhir dan KTP Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro perseorangan Jambi yang masih berlaku hingga tanggal 20 Juni 2017 Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman2dari10
Tersedia SIUP MISRAN Nomor: 503/06/152/BPTSP/IV/2015 tanggal 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Verifier 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).
Memenuhi
Verifier 4. Tanda Perusahaan (TDP)
Daftar
Memenuhi
Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak
Memenuhi
Verifier 6. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara.
TP-FC023 Rev.2
April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi, Jambi yang sah dan masih berlaku hingga 15 April 2020 serta menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan Tersedia Izin Gangguan (HO) MISRAN Nomor:503/02/218/BPTSP/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi, Jambi yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan masih berlaku MISRAN telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 503/08/148/BPTSP/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi, Jambi yang masih berlaku dan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan Tersedia NPWP MISRAN No. 16.566.260.2-331.000 yang beralamat di Desa Pulau Kayu Aro, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi yang terdaftar tanggal 5 April 2012 dan tersedia SKT yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jambi Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi No. S-8465KT/WPJ.27/KP.0103/2016 tanggal 7 Juni 2016
Memenuhi
MISRAN telah memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
Verifier 7. IUIPHHK atau izin Memenuhi usaha industri (IUI) atau izin usaha tetap (IUT).
MISRAN mempunyai dokumen IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi dengan informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain serta tersedia surat keputusan perluasan izin. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak tanggal ditetapkan. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman3dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
dijalankan sesuai dengan IUIPHHK berupa industri penggergajian kayu dengan produk kayu gergajian Verifier h. Rencana Memenuhi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 2016 dan telah dilaporkan ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan. Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.
Verifier: Dokumen identitas Tidak importir. diaplikasikan
Indikator
1.2.2
MISRAN bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Verifier Panduan Tidak MISRAN bukan sebagai pemegang izin /pedoman/prosedur diaplikasikan importir, sehingga verifier ini tidak pelaksanaan dan bukti diaplikasikan (Not Applicable). pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier :Akte notaris Tidak MISRAN mengajukan audit VLK industri pembentukan kelompok atau diaplikasikan secara mandiri/sendiri, tidak melalui dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak kelompok. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier : Internal Audit Tidak MISRAN mengajukan audit VLK industri anggota kelompok diaplikasikan secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Kontrak suplai Seluruh penerimaan bahan baku berupa Memenuhi bahan baku dan/atau kayu bulat di MISRAN dari Pemasok dokumen jual beli. dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian dan dokumen angkutan berupa SKAU MISRAN menerima kayu bulat dari hutan Verifier b. Daftar Pemeriksaan Tidak Kayu Bulat (DPKB) diaplikasikan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku kayu dari hutan Negara, sehingga verifier
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman4dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Verifier c. Bukti serah terima Memenuhi kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tersedia bukti tanda terima bahan baku yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Pembelian
Verifier d. Dokumen angkutan Memenuhi hasil hutan yang sah
MISRAN pada periode audit Maret s.d Mei 2016, MISRAN melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat Kelompok Rimba Campuran dan Kayu Tanaman sebanyak 26 kali dengan jumlah 1.120 btg dan volume 304,93 m3 untuk kayu bulat besar dan 2 kali dengan jumlah 6.139 btg dan volume 450,75 m3 untuk kayu bulat kecil. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian / kecocokan antara fisik ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan MISRAN tidak terdapat menggunakan kayu lelang MISRAN tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier e. Nota dan Dokumen Tidak Keterangan (Berita Acara dari diaplikasikan petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan Tidak berupa Nota untuk kayu diaplikasikan limbah industri.
MISRAN tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)..
Verifier g. Dokumen S-LK/ Memenuhi S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Tersedia seluruh penerimaan bahan baku untuk periode bulan Maret s.d Mei 2016 yang dilengkapi DKP berupa SKAU dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP MISRAN.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman5dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Verifier h. Pendukung RPBBI
Dokumen Memenuhi
TP-FC023 Rev.2
Tersedia dokumen RPBBI MISRAN tahun 2016 dan tersedia dokumen pendukungnya seperti dokumen angkutan dan LMKB/LMHHOK Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN Impor Barang diaplikaskan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Verifier b. Bil of Loading (B/L Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN Tidak diaplikasikan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Verifer c. Packing list (P/L Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN Tidak diaplikasikan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Verifier d. Invoice Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN Tidak diaplikasikan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Verifier e. Dokumen Impor Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN Tidak diaplikasikan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Verifier f. Bukti pembayaran Tidak Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN bea masuk bila terkena bea diaplikasikan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, masuk tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Verifier g. Dokumen lain yang Tidak Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN relevan (diantaranya CITES) diaplikasikan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, untuk jenis kayu yang dibatasi tidak ada yang berasal dari kayu impor, perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Verifier h. Bukti Penggunaan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN kayu impor diapikasikan seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman6dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi
Tersedia tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi MISRAN periode Maret s.d Mei 2016 yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku
Verifier b.Laporan hasil olahan
Produksi
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB & LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya .
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Realisasi total produksi kayu gergajian MISRAN dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Maret s.d Mei sebesar 497,9687 m3 yang menunjukan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sesuai SK Bupati Muaro Jambi Nomor: 503/010/08/BPTSP/IV/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Jenis Penggergajian Kayu (Sawmill) Kepada MISRAN sebesar 2.000 m3/tahun
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Tidak diaplikasian
MISRAN tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku serta data rekapitulasi penggunaan bahan baku kayu bulat untuk proses produksi. Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen laporan produksi dan sesuai dengan dokumen realisasi penjualan / pemindahtanganan / penerbitan FAKO pada periode yang sama.
Memenuhi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau MISRAN tidak melakukan pengolahan Tidak DKP diaplikasikan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman7dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak diaplikasikan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak diaplikasikan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
TP-FC023 Rev.2
MISRAN tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). MISRAN tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). MISRAN tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). MISRAN tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier e. Adanya Tidak pendokumentasian bahan diaplikasikan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh pemindah-tanganan/penjualan kayu gergajian MISRAN dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa FAKO yang dilengkapi dengan DKP dan Nota Penjualan Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Memenuhi
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Tidak diaplikasikan
Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB).
Tidak diaplikasikan
Verifier c. Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman8dari10
MISRAN tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). MISRAN tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). MISRAN tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Verifier d. Invoice
Tidak diaplikasikan
Verifier e. Bill Of Loading (B/L).
Tidak diaplikasikan
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak diaplikasikan
TP-FC023 Rev.2
MISRAN tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). MISRAN tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). MISRAN tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak diaplikasikan
MISRAN tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak diaplikasikan
MISRAN tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). MISRAN tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak diaplikasikan
MISRAN belum memiliki sertifikat LK sehingga belum mempunyai hak sub lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Tidak diaplikasikan
Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur K3
Memenuhi
Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari ketersedian bak air sebagai salah satu pencegahan jika terjadi kebakaran, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman9dari10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
TP-FC023 Rev.2
Tersedia laporan kecelakaan kerja di MISRAN bulan Maret s.d Mei 2016 secara lengkap yang memuat tanggal kejadian, nama korban, rincian kejadian, dan upaya penanganan. Dalam periode tersebut menunjukan tidak adanya kecelakan kerja yang terjadi pada MISRAN
Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier :Serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai Memenuhi kebijakan perusahaan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja (auditee) yang membolehkan dan hasil wawancara dapat menyimpulkan untuk membentuk atau bahwa tidak adanya serikat pekerja / serikat terlibat dalam kegiatan serikat buruh pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan MISRAN memiliki jumlah karyawan 5 (lima) Tidak Dokumen KKB atau PP daplkasikan orang. Sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, MISRAN tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Trisno dengan usia 23 tahun Yogyakarta, 23 Juni 2016
Ir. Tri Madiyono DIREKTUR
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman10dari10