RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. BUNGASINDO TAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit h. Pengambil Keputusan

: Agus Budianto, S.Hut (Auditor) : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: UD. BUNGASINDO TAMA

b. Nomor & Tanggal IUI

: IUIPHHK nomor 188.3/1391 tanggal 19 Juni

2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan a.n Gubernur Jawa Tengah. c. Alamat Kantor

: Jl Raya Semarang Purwodadi Km 16, Kembangarum RT 006/RW 003, Mranggen Demak, Jawa Tengah.

d. Alamat Pabrik

:

Jl Raya Semarang Purwodadi Km 16, Kembangarum RT 006/RW 003, Mranggen Demak, Jawa Tengah.

e. Pengurus Direktur

: Effendi

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat - Senin, 25 Juli 2016,

Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK,

Tujuan kegiatan verifikasi, - Pukul: 11.00 – 12.00 konfirmasi ruang lingkup, rencana WIB kerja verifikasi, metodologi dan - Tempat : Kantor UD. mekanisme verifikasi, jaminan BUNGASINDO TAMA, kerahasiaan data dan informasi Kabupaten Demak, auditee dan konfirmasi wakil Provinsi Jawa Tengah manajemen auditee Verifikasi Dokumen &

25 - 26 Juli 2016

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Dilakukan

pengecekan

dokumen

Halaman 1 dari 12

TP-FC023


Tahapan

Waktu dan Tempat

observasi lapangan

Rev.2

Ringkasan Catatan legalitas

perusahaan,

dokumen

bahan baku, dokumen dan proses produksi,

penjualan/ekspor,

dokumen dan dan verifikasi

implementasi satu rantai

K3 ke

belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan

- Selasa, 26 Juli 2016

Disampaikan ucapan terima kasih

- Pukul: 15.00–16.30 WIB

atas kerjasama yang baik, ringkasan

hasil verifikasi lapangan, tanggapan - Tempat : Kantor UD. auditee terhadap hasil verifikasi, BUNGASINDO TAMA, penyampaian mekanisme Kabupaten Demak, pemenuhan kekurangan, Provinsi Jawa Tengah penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 10 Agustus Menetapkan Penerbitan Sertifikat 2016 Legalitas Kayu CV. BUNGASINDO TAMA sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau

Memenuhi

Perubahan Terakhir

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir CV. BUNGASINDO TAMA. Pada penilikan I ini tidak ada perubahan usaha dan masih sama kondisinya dengan penilaian awal. Tersedia SIUP Nomor

Halaman 2 dari 12


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar

Memenuhi

Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Memenuhi

Perusahaan (TDP)

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Memenuhi

Wajib Pajak (NPWP)

Verifier1.1.1 (f) lingkungan hidup

Dokumen (UKL -

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi 503.11.3/02953/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang diterbitkan oleh BP2TPM Kabupaten Demak yang masih berlaku hingga 24 Juni 2021, ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak Dra. Tatik Rumiyati, Pembina Tingkat I NIP. 1960925-198802-2-001. Kegiatan usaha dan barang dagangan utama yaitu kayu, sesuai dengan yang tercantum pada SIUP. Pada penilikan I ini tidak ada perubahan usaha dan masih sama kondisinya dengan penilaian awal. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) No. 503.07/03565/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak, tidak ada perubahan data dan masih sama dengan penilaian awal. CV. Bungasindo Tama memiliki TDP No. 110238200913 yang sah dan masih berlaku. Data pada dokumen TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, tidak ada perubahan data dan masih sama dengan penilaian awal. Tersedia NPWP No. 02.000.138.4-515.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-00337/WPJ.10.KP.1203/2008 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak atas nama CV. Bungasindo Tama. Data pada NPWP sesuai dengan dokumen lainnya, tidak ada perubahan data dan masih sama dengan penilaian awal. Tersedia Dokumen UKL-UPL CV. Bungasindo Tama yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak tanggal 25 Agustus 2008 dengan nomor Halaman 3 dari 12



Nilai

kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Memenuhi Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Verifier

1.1.1

Pemenuhan Industri IUIPHHK.

(h)

Rencana

Bahan

Memenuhi

Baku

(RPBBI)

untuk

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi surat 65/UKPL dan dokumen laporan 3 bulanan pelaksanaan UKL-UPL yang sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL atau merujuk pada matrik rencana UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH Kabupaten Demak. CV. Bungasindo Tama memiliki Izin usaha industry IUIPHHK berupa SK Gubernur Jateng no 188.3/1391 tanggal 19 Juni 2006 yang sah dan masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi terkait. Jenis usaha yang dijalankan oleh CV. BUNGASINDO TAMA sesuai dengan IUIPHHK yaitu penggergajian kayu. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa CV. BUNGASINDO TAMA telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2015 serta tahun 2016 dan telah dilaporkan online ke instansi terkait.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier: importir.

Dokumen

Identitas

Tidak diaplikasi

CV. BUNGASINDO TAMA bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan

tidak

diwajibkan

mempunyai

dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/prosedur

Tidak diaplikasi

CV. BUNGASINDO TAMA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak

CV. BUNGASINDO TAMA mengajukan

diaplikasi

audit VLK industri secara mandiri/sendiri, Halaman 4 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


dokumen pembentukan

tidak melalui kelompok, sehingga verifier

kelompok.

ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

Tidak diaplikasi

CV. BUNGASINDO TAMA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).


Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.1.

(a)

Kontrak

Memenuhi

suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Verifier

2.1.1.

(b)

Daftar

Memenuhi

pemeriksaan kayu bulat / DPKB

Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen

Tidak

Pada periode audit yaitu Juli 2015 s.d Juni 2016 CV. BUNGASINDO TAMA telah menerima kayu bulat sebanyak 3.605,80 m3 dengan jenis kayu Kelompok Meranti dan Bangkirai. Seluruh pengiriman dari suplier tersebut terdapat dokumen kontrak suplai yang dibuat pada tahun 2015 dengan PT. PBIWI, PT. KJG, PT. MTP dan tahun 2016 dengan supplier PT. KJG, PT. CWM. Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan negara dilengkapi dengan FAKB dan BAP serta SKSHHK dan DKB, selain itu juga dilengkapi dengan dokumen DPKB setiap penerimaan barang. CV. BUNGASINDO TAMA menggunakan

diaplikasikan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

angkutan

hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen

Halaman 5 dari 12



Verifier 2.1.1. (e)

Nota dan

TP-FC023 Rev.2

Nilai


Tidak

angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang dan volume di LMK bulan Juni 2016 adalah nol sehingga Uji petik stock bahan baku di lapangan menggunakan dokumen penerimaan terakhir dan hasil uji petik telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen dengan selisih volume sebesar 2,21 %. Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis PHPL-PKB-R sesuai lokasi penempatan. Bahan baku kayu bulat seluruhnya tidak berasal dari kayu lelang. CV. BUNGASINDO TAMA tidak

Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu Acara dari petugas kehutanan bekas/hasil bongkaran dalam proses kabupaten/kota atau dari produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Verifier 2.1.1. (f) Dokumen Tidak CV. BUNGASINDO TAMA tidak angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah kayu limbah industri. Verifier 2.1.1. (g) Dokumen

industri, sehingga verifier diaplikasikan (Not Applicable). Memenuhi

S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB

Tidak

ini

tidak

Seluruh pasokan Kayu Bulat kepada kepada CV. BUNGASINDO TAMA, berasal dari 4 (empat) suplier dan telah membuat surat perjanjian kontrak kerjasama suplai bahan baku kayu bulat. Kontrak suplai CV. BUNGASINDO TAMA dilakukan dengan : 1. PT. Putra Buana Indonesia Wood Industri 2. PT. Kharisma Jaya Gemilang 3. PT. Cipta Wijaya Mandiri 4. PT. Mandiri Timber Pratama Seluruh pemasok kayu bulat pada CV.

diaplikasikan BUNGASINDO

TAMA

telah

memiliki

dokumen S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 6 dari 12


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier 2.1.1. (i) Dokumen

Nilai

TP-FC023 Rev.2


Memenuhi

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa CV. BUNGASINDO TAMA telah pendukung RPBBI. melaporkan RPBBI tahun 2015 dan 2016 melalui online. RPBBI didukung dengan dokumen kontrak suplai dari suplier. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.2.

(a)

Tidak

CV. BUNGASINDO TAMA bukan sebagai

Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan (PIB). impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading Tidak CV. BUNGASINDO TAMA bukan sebagai (B/L) diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L)

Tidak


diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2. (d)Invoice

Tidak


diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor

Tidak


diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier

2.1.2.

(f)

Bukti

Tidak


pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan terkena bea masuk) impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain Tidak CV. BUNGASINDO TAMA bukan sebagai yang relevan (diantaranya diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


CITES) untuk jenis kayu yang

impor kayu untuk bahan baku produksinya,

dibatasi perdagangannya.

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier

2.1.2.

(h)

Bukti

Tidak


penggunaan kayu dan produk diaplikasikan importir kayu dan tidak pernah melakukan turunannya

impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet

Memenuhi

penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Verifier

2.1.3.

(b)

Laporan

Memenuhi

Produksi melebihi

Memenuhi

produksi hasil olahan.

Verifier 2.1.3. (c) industri tidak kapasitas

produksi

yang

diizinkan.

Verifier

2.1.3.

(d)

Hasil

Tidak

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tallysheet /rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemen rata-rata sebesar 74,22 %. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa realisasi Produksi yang dihasilkan CV. BUNGASINDO TAMA periode Juli 2015 – Juni 2016 adalah kayu gergajian sebanyak 3.133,85 m3. Produksi tersebut lebih rendah dari Kapasitas produksi yang diizinkan berdasarkan Izin Usaha Industri yang dimiliki. CV. BUNGASINDO TAMA tidak melakukan

produksi yang berasal dari kayu diaplikasikan produksi dengan menggunakan bahan lelang dipisahkan. baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen

Hasil verifikasi penilikan I adalah tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai catatan / laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Halaman 8 dari 12


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

TP-FC023 Rev.2

Nilai


Tidak

CV. BUNGASINDO TAMA tidak melakukan

diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan

produk

Tidak


antara diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak

auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima dijasakan.

kayu

Tidak


yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier

ini

tidak

diaplikasikan

(Not


2.1.4.

(d)

Ada

Tidak


pemisahan produk yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak dijasakan pada perusahaan lain, seluruh proses produksi ditangani / penyedia jasa. dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not


2.1.4.

(e)

Adanya

Tidak


pendoku-mentasian bahan diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak baku, proses produksi, dan lain, seluruh proses produksi ditangani / ekspor apabila ekspor dilakukan sendiri / mandiri, sehingga dilakukan

melalui

industri

verifier

ini

tidak

diaplikasikan

(Not

Applicable).

penyedia jasa. Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 9 dari 12


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier:

Dokumen angkutan

Nilai

TP-FC023 Rev.2


Memenuhi

Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari hasil hutan yang sah. pabrik CV. BUNGASINDO TAMA menuju pembeli dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO(periode Juli 2015 s.d Pebruari 2016) dan SKSHH-KO (periode Maret s.d Juni 2016) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil Tidak Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO olahan kayu yang diekspor diaplikasikan TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier3.2.1.

(b.)Pemberita-

huan Ekspor Barang

(P E B)

Tidak

Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO

diaplikasikan TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (c) Packing List

(P/L)

Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Tidak Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO diaplikasikan TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tidak Produk kayu gergajian CV. BUNGASINDO diaplikasikan TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading

(B/L)

Tidak


diaplikasikan TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (f) Dokumen

Tidak


V-Legal untuk produk yang diaplikasikan TAMA berorientasi dijual di dalam negeri dan wajib

dilengkapi

dengan

Dokumen V-Legal

tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (g) Hasil Tidak Produk CV. BUNGASINDO TAMA merupakan verifikasi teknis (Laporan diaplikasikan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, Surveyor) untuk produk yang TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Halaman 10 dari 12

TP-FC023



Nilai

3.2.1.

(h)


Applicable).

wajib verifikasi teknis. Verifier

Rev.2

Bukti

Tidak

Produk

pembayaran bea keluar bila diaplikasikan termasuk terkena bea keluar Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain

CV.

BUNGASINDO

dalam

produk

TAMA yang

tidak

terkena

kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Tidak

Produk

CV.

BUNGASINDO

TAMA

tidak

yang relevan (diantaranya: diaplikasikan menggunakan jenis kayu yang dibatasi CITES) untuk jenis kayu yang perdagangannya sehingga verifier ini tidak dibatasi perdagangannya

diaplikasikan.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.


Memenuhi

Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal pada dokumen DKO CV. BUNGASINDO TAMA dengan nomor: 161-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada dokumen dan sesuai dengan ketentuan.

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan tidak ada perbedaan dengan penilaian awal bahwa CV. BUNASINDO TAMA tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi Hail verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi K3 dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi. Verifier4.1.1. (c) Catatan Memenuhi Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan Kecelakaan Kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Halaman 11 dari 12



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan CV. BUNGASINDO TAMA mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

Memenuhi

Terdapat Peraturan Perusahaan CV, Bungasindo Tama yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan berdasar Surat mengatur hak-hak pekerja. Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Demak nomor 560/47/PP/IV/2015. Surat Keputusan tersebut diitetapkan tanggal 28 April 2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Demak Drs. Bambang Saptoro Subandrio NIP 19620605 198503 1 021. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier :

Memenuhi

Pekerja yang masih

di bawah Umur

Hasil verifikasi pada data karyawan dan wawancara tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda saat dilakukan verifikasi lapangan adalah a.n Siti Muslikah yang lahir tanggal 13-12-1995 (berumur 20 tahun 6 bulan).

Yogyakarta, 10 Agustus 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 12 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents