RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT PERWITA KARYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari

No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016. g. Tim Audit

: Fitri Apriani

(Lead Auditor)

Zainul Fatta, S.Hut

(Auditor)

Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Auditor Magang) h. Pengambil Keputusan

: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: PT PERWITA KARYA

b. Akta Perusahaan

: - Akta Pendirian Perusahaan PT PERWITA KARYA No. 69 tanggal 14 Juni 1979 Notaris Daliso Rudianto, SH. -

Akta Perubahan terakhir : No. 02 tanggal 03-02-2012, Notaris Rosevia Herlianta, SH.

-

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Dirjen Administrasi Hukum a.n. Menteri Hukum dan HAM dengan SK No. AHU-AHA 01.10.19204, tanggal 29 Mei 2012.

c. Alamat Kantor

: Jl. P Diponegoro No. 52B RT 002 RW 001, Gowongan, Jetis, Yogyakarta.

d. Alamat Industri

:

Kalitirto, Berbah, Kab. Sleman.

e. Telp/Fax/E-mail

:

(0274) 4435210, 4435211 / (0274) 4435210

f. Pengurus

:

Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari13

: Frananto Hidayat

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Pertemuan Pembukaan

Rev.2

Ringkasan Catatan

- Selasa 27 September 2016 Perkenalan

Tim

Audit,

Pukul: 09.00 – 10.00 WIB

kegiatan

verifikasi,

Tempat: Kalitirto, Berbah,

ruang

Kab. Sleman

verifikasi,

metodologi

mekanisme

verifikasi,

lingkup,

Tujuan

konfirmasi

rencana

kerja dan

jaminan

kerahasiaan data dan informasi auditee

dan

permintaan

wakil

manajemen auditee Verifikasi Dokumen dan - Selasa dan Rabu 27 s.d 28 Dilakukan pengecekan dokumen Verifikasi Lapangan

September

2016

Pukul: legalitas usaha, dokumen bahan

09.00 – 16.00 WIB

baku,

dokumen

Tempat: Kalitirto, Berbah, produksi, Kab. Sleman Pertemuan Penutupan

- Kamis 28 September 2016 Pukul: 15.00 – 16.00 WIB

dan

dokumen

proses

penjualan,

dokumen dan implementasi K3. Disampaikan ucapan terima kasih atas

kerjasama

yang

baik,

Tempat: Kalitirto, Berbah, ringkasan hasil verifikasi lapangan, Kab. Sleman

tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan keputusan,

dan

pengambilan penyampaian

mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambilan

Yogyakarta, 7 Oktober 2016

Keputusan



TP-FC023 Rev.2

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk : a. industri memiliki izin yang sah b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang Verifier 1. Akte pendirian Memenuhi perusahaan dan atau perubahan terakhir

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi

Verifier 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

Memenuhi


memiliki izin yang sah Tersedia Akta Pendirian PT PERWITA KARYA atas Notaris Daliso Rudianto, SH Nomor: 69 Tanggal: 14 Juni 1979 yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 347/SI/PT tanggal 19 Desember 1981 dan tersedia Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 03 Februari 2012 dengan notaris Rosevia Herlijanta, SH yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0047929..AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012. Tersedia SIUP Nomor: 18-07.2004/12-05/PB/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005yang dikeluarkan olehKepala Kepala Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta dan SIUP Besar yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : tanggal 12 Juli 2011 SIUP masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian PT PERWITA KARYA . Tersedia izin HO (Izin Gangguan) Nomor: 503/835/HO/2010 tanggal 5 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman. Surat izin gangguan telah habis masa berlaku tanggal 5 Mei 2015 dan telah tersedia bukti pengajuan perpanjangan nomor 006779.68.15 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman


TP-FC023 Rev.2

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Pemerintah Kabupaten Sleman serta sampai sekarang masih dalam proses pengurusan. Verifier 4. Tanda Perusahaan (TDP)

Daftar

Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak

Verifier 6. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Verifier 7. IUIPHHK atau izin Memenuhi usaha industri (IUI) atau izin usaha tetap (IUT).


Tersedia TDP PT PERWITA KARYA Nomor tanggal 7 Desember 2015. Disahkan oleh a.n. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2020, dengan kegiatan usaha pokok yaitu Perdagangan Mebelair. Tersedia dokumen NPWP dan SPPKP. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUI (Surat Izin Usaha Industri) Tersedia Dokumen UKL dan UPL PT. PERWITA KARYA untuk lokasi industry yang beralamatkan di Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, yang disahkan pada tanggal 28 Februari 2001 oleh Kepala Kantor Wlayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Yogyakarta dan merupakan penyesuaian atas Surat Tanggapan No. 1324/12/RP/XII/2000 tanggal 13 Desember 2000. Tersedia juga Laporan Semesteran UKL-UPL PT PERWITA KARYA pada periode Juli 2015 s.d. Desember 2015 dan periode Januari 2016 s.d Juni 2016 yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tersedia Surat Izin IUIPHHK Nomor: 188/8790 tanggal 28 Desember 2011 dan IUI Lanjutan tengah mengajukan pengajuan pembaharuan dengan bukti penerimaan berkas nomor 006781.50.15 tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh BPMP2T Pemkab Sleman dan sampai saat ini masih dalam proses


TP-FC023 Rev.2

penyelesaian dengan bukti Surat Keterangan Nomor: 503/3872 tanggal 14 September 2016 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Verifier h. Rencana Pemenuhan Memenuhi Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Tersedia RPBBI 2015 dan 2016 PT PERWITA KARYA yang telah dilaporkan secara online ke Dinas Kehutanan Provinsi dengan bukti tanda bukti penyampaian RPBBI dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.

Verifier: importir.

Dokumen

identitas Tidak diaplikasikan

PT PERWITA KARYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia. Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).

Verifier Panduan Tidak PT PERWITA KARYA tidak menggunakan /pedoman/prosedur diaplikasikan kayu impor dalam proses produksinya. pelaksanaan dan bukti Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu pelaksanaan sistem uji tuntas yang berasal dari dalam negeri Indonesia (due diligence) importer. Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier :Akte notaris Tidak PT PERWITA KARYA melakukan proses pembentukan kelompok atau diaplikasikan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui dokumen pembentukan kelompok. kelompok. Verifier : Internal Audit anggota Tidak PT PERWITA KARYA melakukan proses kelompok diaplikasikan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok. Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan Seluruh penerimaan bahan baku kayu Memenuhi baku dan/atau dokumen jual dilengkapi dengan 2 dokumen kontrak beli. suplai bahan baku kayu bulat dan dokumen jual beli berupa Faktur penjualan Veneer sebanyak 17 dokumen, dan 85 Nota Pembelian untuk bahan baku Plywood, MDF, dan Particle Board TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman5dari13


TP-FC023 Rev.2

Verifier b. Daftar Pemeriksaan Tidak Kayu Bulat (DPKB) diaplikasikan

PT PERWITA KARYA dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara

Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Tanda bukti Penerimaan Barang / kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Verifier d. Dokumen angkutan Memenuhi hasil hutan yang sah

Verifier e. Nota dan Dokumen Tidak Keterangan (Berita Acara dari diaplikasikan petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan Tidak berupa Nota untuk kayu limbah diaplikasikan industri. Verifier g. Dokumen S-LK/ Memenuhi S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.


Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji etik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen Nota Angkutannya. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock pada periode yang sama. Keberadaan Tenaga Teknis (Ganis) pada PT. PERWITA KARYA sebagai industri terpadu dengan bahan baku kayu rakyat dengan produk akhir furniture tidak diperlukan dan tidak terdapat kayu lelang. PT PERWITA KARYA tidak menggunakan kayu bongkaran.

PT PERWITA KARYA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi. Terdapat 2 sertifikat SLK untuk pemasok Veneer dan DKP untuk pemasok kayu bulat, Plywood, MDF dan Particle Board. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan personil yang ditugaskan dengan surat perintah kerja. Tersedia laporan hasil permeriksaan DKP yang sesuai dengan uraiannya


Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier i. Dokumen Pendukung RPBBI

Tidak diaplikaskan

TP-FC023 Rev.2

Pemasok PT PERWITA KARYA telah ber SLK dan ber DKP.

Tersedia dokumen RPBBI PT PERWITA KARYA tahun 2016 dan tersedia dokumen pendukungnya seperti kontrak suplai dari pemasok dan dokumen LMK. Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Tidak PT PERWITA KARYA adalah perusahaan Impor Barang yang dalam proses produksinya tidak diaplikaskan mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT PERWITA KARYA tidak melakukan impor kayu. Verifier b. Bil of Loading (B/L PT PERWITA KARYA adalah perusahaan Tidak diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT PERWITA KARYA tidak melakukan impor kayu. Verifer c. Packing list (P/L PT PERWITA KARYA adalah perusahaan Tidak diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT PERWITA KARYA tidak melakukan impor kayu. Verifier d. Invoice PT PERWITA KARYA adalah perusahaan Tidak diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT PERWITA KARYA tidak melakukan impor kayu. Verifier e. Deklarasi Impor PT PERWITA KARYA adalah perusahaan Tidak diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT PERWITA KARYA tidak melakukan impor kayu. Verifier f. Bukti pembayaran Tidak PT PERWITA KARYA adalah perusahaan bea masuk bila terkena bea diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak masuk mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan Tidak diaplikaskan



TP-FC023 Rev.2

bahwa PT PERWITA KARYA tidak melakukan impor kayu. Verifier g. Dokumen lain yang Tidak PT PERWITA KARYA adalah perusahaan relevan untuk jenis kayu yang diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak dibatasi perdagangannya mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT PERWITA KARYA tidak melakukan impor kayu. Verifier h. Bukti Penggunaan Tidak PT PERWITA KARYA adalah perusahaan kayu impor yang dalam proses produksinya tidak diapikasikan mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT PERWITA KARYA tidak melakukan impor kayu. Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier b.Laporan Produksi hasil olahan

Memenuhi

Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Memenuhi

Terdapat laporan hasil produksi yang sesuai dengan catatan mutasi periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Terdapat jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yaitu kayu gergajian dan mebel. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasian

PT PERWITA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang Verifier e. Dokumen/Catatan Data pada laporan mutasi kayu periode Memenuhi Mutasi Kayu September 2015 s.d Agustus 2016 sesuai dengan data laporan pembelian bahan baku dan laporan produksi periode yang sama Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan Tidak DKP diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier b. Kontrak jasa PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan Tidak pengolahan produk antara diaplikasikan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa auditee dengan pihak penyedia pengolahan produk dengan pihak lain TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman8dari13


TP-FC023 Rev.2

jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak diaplikasikan

PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT PERWITA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Verifier d. Ada pemisahan Tidak produk yang dijasakan pada diaplikasikan perusahaan penyedia jasa. Verifier e. Adanya Tidak pendokumentasian bahan diaplikasikan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak diaplikasikan

PT PERWITA KARYA tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik selama periode audit.

Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan Memenuhi kayu yang diekspor.

Verifier b. Pemberitahuan Memenuhi ekspor barang (PEB).


Berdasarkan hasil verifikasi tersedia laporan produksi dan laporan ekspor PT PERWITA KARYA periode bulan September 2015 s.d Agustus 2016, menunjukkan bahwa Produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Total penjualan ekspor dalam periode audit adalah sebesar 1.127,742 m3 sedangkan hasil produksi dalam periode yang sama sebesar 1.127,742 m3, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang yang diekspor adalah hasil produksi sendiri Seluruh penjualan ekspor PT PERWITA KARYA periode September 2015 s.d Agustus 2016 (115 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT PERWITA KARYA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya


Verifier c. Packing List (P/L)

Memenuhi

Verifier d. Invoice

Memenuhi

Verifier e. Bill Of Loading (B/L).

Memenuhi


TP-FC023 Rev.2

dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill Of Loading dan Nota Pelayanan Ekspor Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill Of Loading, PEB dan NPE. Sebagai contoh Packing list (P/L) no: No: LO#302244 , pada tanggal 09 Mei 2016 memuat 144 Pcs atau 4.868 Kg berat bersih dan 5.725 Kg berat kotor. Data di dalamnya menunjukkan kesesuaian dengan kegiatan dokumen ekspor lainnya (dokumen PEB No. 046672 , tanggal 09 Mei 2016) Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi Invoice sebanyak 115 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT PERWITA KARYA dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada invoice sesuai dengan data PEB, Packing List, Bill Of Loading dan NPE Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi invoice sebanyak 115 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT PERWITA KARYA menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of Loading dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuain dengan dokumen


TP-FC023 Rev.2

ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice) Verifier f. Dokumen V-Legal Memenuhi untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Tidak diaplikasikan

Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

Tidak diaplikasikan

Tidak diaplikasikan


Pada periode September 2015 s.d Agustus 2016 terdapat 67 penggunaan dokumen V-Legal. Sebagai contoh dokumen V-Legal 15.03896-00023.009-ID-US, Tanggal 15 September 2015.Data didalam dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB nomor 089556 tanggal 15 September 2015 baik jenis, jumlah dan kubikasinya. PT PERWITA KARYA tidak menggunakan kayu lelang sehingga dokumen V-Legal tidak disalahgunakan untuk produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing dilakukan dilokasi industri PT PERWITA KARYA. Berdasar hasil verifikasi seluruh dokumen-dokumen ekspor disimpulkan bahwa tersedia dokumen V-Legal dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice serta tidak dibuktikan bahwa PTPERWITA KARYA menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan di industri PT PERWITA KARYA PT PERWITA KARYA selama periode audit hanya memproduksi dan menjual produk ekspor furniture berupa mebel dari kayu . PT PERWITA KARYA selama periode audit hanya memproduksi dan menjual produk Furniture. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk furniture tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar. PT PERWITA KARYA selama periode audit menggunakan bahan baku kayu untuk produksi Furniture dengan jenis kayu Jati,


TP-FC023 Rev.2

perdagangannya.

jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya. Verifier : Tanda V-Legal yang Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan Memenuhi dibubuhkan sesuai ketentuan tanda V-Legal dimana PT PERWITA KARYA yang berlaku. telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen ekspornya pada bagian Invoice dan Packing List sesuai ketentuan. PT PERWITA KARYA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur K3

Memenuhi

Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditetapkantanggal 6 Oktober 2014 oleh General Manager PT PERWITA KARYA dan tersedia SK pengesahan P2K3 PT PERWITA KARYA oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman. PT PERWITA KARYA juga telah memiliki ahli K3 a.n Donny Palen Rudiatmoko yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI

Verifier b. Implementasi K3

Memenuhi

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula larangan merokok dalam areal pabrik serta jalur evakuasi berikut tandanya dan titik kumpul Tersedia catatan kecelakaan kerja periode September 2015 s.d Agustus 2016 yang menunjukan telah terjadi 2 (dua) kali kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan

Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee)

Memenuhi


Terdapat serikat pekerja di PT PERWITA KARYA dan Prosedur Kebebasan Serikat PT


TP-FC023 Rev.2

yang membolehkan untuk PERWITA KARYA membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Tersedia peraturan perusahaan (PP) yang Memenuhi Dokumen KKB atau PP dibuat oleh Personalia PT PERWITA KARYA dan disetujui oleh DirekturPT PERWITA KARYA tanggal dan sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman Nomor: 560/0112/Kep.Din/PP/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur Yogyakarta, 12 Oktober 2016

Ir. Tri Madiyono DIREKTUR


RESUME HASIL VERIFIKASI LK Rev.2

Recommend Documents