RESUME HASIL VERIFIKASI CV PUTRA TAMA JAYA

RESUME HASIL VERIFIKASI CV PUTRA TAMA JAYA

(1) Identitas LVLK : a. b. c.

Nama Lembaga Nomor Akreditas Alamat

: : :

d. e. f.

Nomor telepon/faks E-mail Ketua Standar

: : :

g.

Tim Audit

:

h.

Tim Pengambil Keputusan

:

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) LVLK-001-IDN Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 8 Wing C, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat-10270 021-57902946; 57903064/021-5711192 [email protected] Soewarni - Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2011 - Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VIBPPHH/2101 - Anna Enggelena (Lead Auditor) - Evie Nuraini (Auditor) - Soewarni - Soebardjo

(2) Identitas Auditi : a. b.

Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan Nomor & Tanggal SK IUIPHHK

: CV Putra Tama Jaya

:

IUI

c. d.

Lokasi Alamat Pabrik

: :

e.

Nomor telepon/faks E-mail Pengurus

: : :

f.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188-3/235 tanggal 06 Pebruari 2008 Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 530/4722/IUI/DINPERINDAG/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 Parakan, Temanggung, Jawa Tengah Jl. Raya Parakan Wonosobo KM 2 Parakan, Temanggung, Jawa Tengah 0293.598724/0293.5914455 [email protected] Direktur : Beny Susanto Wakil Direktur : Fransiskus

1

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat 17 Juli 2012 Kantor CV Putra Tama Jaya

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

17 s.d 19 Juli 2012 Kantor dan Pabrik PT CV Putra Tama Jaya

Pertemuan Penutupan

19 Juli 2012 Kantor CV Putra Tama Jaya

Pengambil Keputusan

30 Juli 2012 Kantor LVLK BRIK

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Catatan Tidak ada - Penjelasan ketentuan SVLK. - Metode VLK dan permintaan akses dokumen & data. - Daftar hadir, BA dan notulen rapat pembukaan tersedia. - Verifikasi dokumen legalitas kayu secara sensus. - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen. - Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri. - Penelusuran sumber bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian albasia ke salah satu pemasok. - Pemeriksaan ketelusuran dan pengambilan sampel kayu bulat dan kayu gergajian jenis albasia. - Penyampaian hasil VLK. - Prinsip 1, 2 dan 3 sudah dijalankan dengan baik sesuai aturan, sementara Prinsip 4 baru mencapai minimum requirement. - Tidak ada LKS. - Daftar hadir, BA penutupan dan notulen rapat tersedia. - Pengambil Keputusan menilai data, informasi dan dokumen yang disampaikan cukup lengkap. - Diputuskan kepada CV Putra Tama Jaya diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Industri pengolahan memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1.(a) Akta Memenuhi Akte Notaris Betty Listyowati, S.H Nomor 10 tanggal 15 Mei 2001 pendirian perusahaan dan Akta ini telah didaftarkan di Kepaniteraan perubahan terakhir Pengadilan Tinggi Negeri Temanggung dibawah nomor 10/CV/2001/PN.TMG pada tanggal 30 Mei 2001 2

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Memenuhi Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri Verifier 1.1.1.(c ) Izin HO (Izin Memenuhi gangguan lingkungan sekitar industri)

Verifier 1.1.1.(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Verifier 1.1.1.(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Verifier 1.1.1.(f) Memenuhi AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Ling kungan (UPL)/Surat Pernya-taan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier 1.1.1.(g) Izin Usaha Memenuhi Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

Ringkasan Justifikasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 503.517/0001/SIUP.B/I/2012 diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2012 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung No. 504/603/HO/VIII/2010, tanggal 21 Agustus 2010 HO yang berlaku saat ini wajib didaftar ulang selambat-lambatnya pada tanggal 21 Agustus 2013. TDP No. 113132000127, tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung. Masa berlaku TDP sejak diterbitkan s.d 19 Januari 2017. NPWP: 01.932.495.3-533.000 terdaftar tanggal 25 Mei 2001 Surat Keterangan Terdaftar No. PEM00406/WPJ.32/KP.1103/2008 tanggal 26 Februari 2008. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan CV PTJ tahun 2010 dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Bupati Temanggung no. 660.1/471/2010

IUIPHHK : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188-3/235 IUI : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah No. 530/4722/IUI/DISPERINDAG/VIII/2011 Surat Permohonan Izin Perluasan IPHH dari CV PTJ ke Menteri Kehutanan RI dengan nomor surat 013/PTJ/SE/IX/2011 tanggal 19-09-2011. Surat dari CV PTJ ke Direktur BPPH-Ditjen BUK Kementerian Kehutanan RI tanggal 01 Juni 2012 mengenai penyampaian berkas susulan. 3


Nilai


Tanda terima dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian kehutanan tertanggal 14 Juni 2012. Verifier 1.1.1.(h) Rencana Memenuhi Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Pemenuhan Bahan Baku Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Indus-tri (RPBBI) untuk Kayu tahun 2011 dan tahun 2012. Industri Primer Hasil Hutan CV PTJ saat ini sedang memproses (IPHH) pengajuan perluasan IUIPHHK kepada Kementerian Kehutanan, sekaligus untuk mendapatkan sistem pelaporan secara online. Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. Berstatus Memenuhi Pengakuan sebagai ETPIK CV PTJ No. 5557Eksportir Terdaftar Produk Rev.3/DAGLU/ETPIK/II/2012 tanggal 07 Industri Kehutanan (ETPIK) Februari 2012. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga Indikator 1.2.1. Akta pembentukan kelompok koperasi/CV/kelompok usaha lainnya) Verifier 1.2.1.(a) Dokumen Tidak CV PTJ tidak termasuk kelompok akte pembentukan kelompok diverifikasi pengrajin/industri rumah tangga Verifier 1.2.1.(b) Nomor Tidak CV PTJ tidak termasuk kelompok Pokok Wajib Pajak (NPWP) diverifikasi pengrajin/industri rumah tangga Indikator 1.2.2. Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin non-ETPIK atau industri rumah tangga non-ETPIK Verifier 1.2.2.(a) Berstatus Tidak CV PTJ bukan ETPIK non produsen Eksportir Terdaftar Produk diverifikasi Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen. Verifier 1.2.2.(b) Memiliki Tidak CV PTJ tidak memiliki perjanjian atau kontrak perjanjian atau kontrak diverifikasi kerjasama dengan industri pengolahan kayu kerjasama dengan industri lain. yang telah memiliki S-LK Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual Memenuhi Kontrak jual beli dengan 71 pemasok beli dan atau kontrak suplai selama periode Juli 2011 s.d Juni 2012 bahan baku dan atau bukti jenis albasia. pembelian dan dilengkapi Realisasi penerimaan kayu bulat sebanyak dengan dokumen legalitas 44,287.01 m3 dan kayu gergajian sebanyak hasil hutan/surat keterangan 94,966.78 m3. sah-nya hasil hutan Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Memenuhi Seluruh penerimaan kayu dilengkapi serah terima kayu dan/atau dengan bukti serah terima berupa hasil bukti serah terima dan atau tally kayu bulat dan kayu gergajian yang 4


Nilai

berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier 2.1.1.(c ) Kayu impor Tidak dilengkapi dokumen Pembe- diverifikasi ritahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku Verifier 2.1.1.(d) SKSKB atau Memenuhi FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR

Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa SKAU/Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/instansi/panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa FAKO/Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Tidak diverifikasi

Ringkasan Justifikasi ditanda tangani oleh supir dan petugas dari CV PTJ. CV PTJ tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.

Penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian selama periode Juli 2011 s.d Juni 2012. dilengkapi dengan dokumen legalitas SKAU dan FA-KO. Perincian penggunaan dokumen legalitas adalah untuk kayu bulat menggunakan SKAU sebanyak 4551 lembar, sedangkan kayu gergajian menggunakan SKAU sebanyak 3040 lembar dan FAKO 795 lembar. Hasil uji petik diperoleh hasil: Tidak terdapat perbedaan jenis kayu bulat maupun kayu gergajian. Penelusuran dokumen SKAU dan FAKO salah satu pemasok kayu bulat dan kayu gergajian Albasia yaitu Bp. Misrun di Wonosobo. Diperoleh informasi bahwa dokumen SKAU dan FAKO yang diklarifikasi adalah benar berasal dari Bp. Misrun. CV PTJ tidak memakai bahan baku dari kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.

Tidak diverifikasi

CV PTJ tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.

Memenuhi

Mutasi kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan dengan data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah konsisten dengan dokumen pendukung lainnya yang terkait (laporan penerimaan kayu, laporan produksi dan dokumen legalitas/skshh). 5


Nilai

Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Tidak pendukung RPBBI (SK RKT) diverifikasi

Ringkasan Justifikasi CV PTJ menggunakan bahan baku kayu dari hutan rakyat.

Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.2.(a) Tally sheet Memenuhi penggunaan bahan baku hasil produksi

Perusahaan sudah membuat penandaan pada bahan baku yang masuk ke proses produksi awal hingga siap ekspor, pencatatan berdasarkan nama supplier dan no truk pengangkut. Produksi dilakukan berdasarkan order (Purchase Order/PO) dari buyer, kemudian dibuat Surat Perintah Kerja (SPK). Sistem penelusuran pada proses produksi dapat dilihat melalui Tally Card yang terdapat pada masing-masing palet dan catatan harian produksi pada setiap tahapan proses produksi. Verifier 2.1.2.(b) Laporan Memenuhi Data produksi yang terdiri dari bahan baku kayu bulat Albasia, kayu gergajian Albasia, produksi hasil olahan realisasi produksi veneer, barecore, dan blockboard periode bulan Juli 2011 s.d Juni 2012 Ringkasan hasil penilaian rendemen periode Juli 2011 s.d Juni 2012 dapat dilihat sebagai berikut : Kayu Bulat  Veneer : 71,30% Kayu Gergajian  Barecore : 50% Barecore+Veneer  Blockboard : 80% Verifier 2.1.2.(c) Produk Indus- Memenuhi Surat Permohonan Izin Perluasan IPHH dari tri tidak melebihi kapasitas CV PTJ ke Menteri Kehutanan RI (lihat produksi yang diizinkan. verifier 1.1.1.(g) dengan kapasitas sebesar : Veneer : 30.000 m3 Plywood : 25.000 m3 Kayu Gergajian : 4.000 m3 Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah No. 530/4722/IUI/DISPERINDAG/VIII/2011: Barecore : 40.000 m3 Blockboard : 70.000 m3 FJLB : 5.000 m3 Laporan produksi periode Juli 2011 s.d Juni 2012 sebagai berikut : Veneer : 24.185,61 m3 Barecore : 48.833,79 m3 Blockboard : 42.725,81 m3 Produksi masih dalam kisaran kapasitas izin yang diberikan (+ 30% kelebihan). Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) 6

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier 2.1.3.(a) Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier 2.1.3.(b) Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan da-lam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain. Verifier 2.1.3.(c) Ada segregasi /separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan Verifier 2.1.3.(d) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama


Nilai


Tidak diverifikasi

CV PTJ tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Tidak diverifikasi


Tidak diverifikasi


Tidak diverifikasi


Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 3.1. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.1.1 Pelaku usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier 3.1.1.(a) Dokumen Tidak CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT PKAPT diverifikasi Verifier 3.1.1.(b) Dokumen Tidak CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT Laporan PKAPT diverifikasi Indikator 3.1.2. Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier 3.1.2.(a) Dokumen Tidak CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT yang menunjukkan identitas diverifikasi kapal Verifier 3.1.2.(b) Identitas Tidak CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT kapal sesuai dengan yang ter- diverifikasi cantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/atau FAKO/-Nota Indikator 3.1.3. PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah Verifier 3.1.3.(a) SKSKB Tidak CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT dan/atau FAKB dan/atau diverifikasi FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota 7


Nilai


Verifier 3.1.3.(b) Identitas Tidak CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT permanen batang (apabila diverifikasi dalam bentuk kayu bulat) Kriteria 3.2 Pengapalan kayu plahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) P E B Memenuhi Dokumen PEB dalam satu tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(b) Packing List Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) dalam satu tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(c) Invoice Memenuhi Dokumen Invoice dalam satu tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(d) Bill of Lading Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) dalam satu tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(e) Dokumen Tidak Penggunaan Dokumen lisensi ekspor V-Legal lisensi ekspor (V-Legal) diverifikasi belum diberlakukan Verifier 3.2.1.(f) Hasil Tidak Produk yang diekspor tidak termasuk produk verifikasi teknis (Laporan diverifikasi yang harus dilakukan verifikasi teknis. Surveyor) untuk produk yang wajib verifi-kasi teknis Verifier 3.2.1.(g) Bukti pemba- Tidak CV PTJ memproduksi barecore, blockboard yaran bea keluar bila terkena diverifikasi dan plywood. Semua produk-produk yang bea keluar diekspor tersebut tidak terkena bea keluar. Verifikasi 3.2.1.(h) Dokumen Memenuhi Tidak ditemukan jenis-jenis kayu yang lain yang relevan (diantaratermasuk dalam daftar CITES . nya:CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1.(a) Implementasi Memenuhi Tersedia dokumen prosedur K3 prosedur K3 Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan Memenuhi Tersedia Alat Pemadam Api Ringan dan peralatan K3 seperti Alat peralatan K3 Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Verifier 4.1.1.(c) Catatan Memenuhi Tersedia daftar kecelakaan kerja periode Juli kecelakaan kerja 2011 s.d Juni 2012. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat Memenuhi Tersedia Surat Pernyataan dari Management pekerja atau kebijakan CV PTJ yang memperbolehkan semua perusahaan yang karyawan terlibat dalam kegiatan serikat 8

membolehkan untuk pekerja di lingkungan CV PTJ. membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan Peraturan Dokumen KKB atau PP Perusahaan periode tahun 2011 - 2012 Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur Verifier 4.2.3. Tidak ada Memenuhi Data Karyawan CV PTJ Periode Juli 2011 pekerja yang masih dibawah s.d Juni 2012. umur Tidak ada pekerja dibawah umur.

Jakarta,6 Agustus 2012

Anna Enggelena Lead Auditor

9

RESUME HASIL VERIFIKASI CV PUTRA TAMA JAYA

Recommend Documents