Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

2014-2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah

dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD

dikoordinasikan

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD. I-1


2014-2018

Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Bandung 2014-2018. Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Bandung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai

dengan

kewenangan,

tugas

pokok

dan

fungsi

Bappeda

dengan

mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandung, yaitu ‘Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera’.

1.2

Landasan Hukum

I-2


2014-2018

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional; 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 3) Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

Tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 11) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 12) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung; I-3


2014-2018

13) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 14) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 20052025; 15) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 16) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung; 17) Peraturan Walikota Bandung No 410 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung; 18) Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta pedoman dan Tata cara Musyawarah Perencanaan pembangunan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis Bappeda adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2014 – 2018 Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk: !

mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana I-4


2014-2018

Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. !

menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Bandung 2014-2018 disusun sebagai berikut : !

Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan;

!

Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD;

!

Bab

3

Isu-Isu

Strategis

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

memuat

permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis; !

Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan terdiri atas :Uraian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung,. Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menegah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu I-5


2014-2018

Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan. !

Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

!

Bab 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

I-6


2014-2018

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA BANDUNG 2.1

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah

lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Kota bandung, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program 3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; II-1


2014-2018

b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana. 4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi; b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah. 5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat. 6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan; b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah. 7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Statistik. 8. Bidang Penanaman Modal, membawahi : a. Sub Bidang Penanaman modal dan Promosi Daerah; b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Daerah. 9. Unit pelaksana teknis Badan. 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

II-2


2014-2018

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung KEPALA BADAN SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG'PERENCANAAN' TATA'RUANG,'SARANA' DAN'PRASARANA '

BIDANG'PERENCANAAN' EKONOMI'DAN' PEMBIAYAAN '

SUB'BIDANG' PERENCANAAN'TATA' RUANG'DAN' LINGKUNGAN'HIDUP

SUB'BIDANG' PERENCANAAN.' PENGEMBANGAN 'EKONOMI'

SUB'BIDANG' PERENCANAAN'SARANA'' DAN'PRASARANA

PERENCANAAN PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH

SUB'BIDANG

BIDANG'PERENCANAAN'' SOSIAL'BUDAYA'DAN' KESEJAHTERAAN'RAKYAT''' '

SUB'BIDANG' PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

SUB'BIDANG 'PERENCANAAN' KESEJAHTERAAN'RAKYAT

BIDANG'PERENCANAAN' PEMERINTAHAN

SUB'BIDANG'

SUB. BAGIAN KEUANGAN

BIDANG'PENELITIAN,' PENGEMBANGAN'DAN'' STATISTIK' '

SUB'BIDANG'PENELITIAN,' PENGEMBANGAN' '

PERENCANAAN SUMBER DAYA PEMERINTAHAN

SUB'BIDANG' PERENCANAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH

SUB'BIDANG' STATISTIK

BANDUNG ELECTRONIC PROCUREMENT

II-3

SUB. BAGIAN PROGRAM

BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB'BIDANG INFORMASI'PENANAMAN' MODAL'DAN''PROMOSI' DAERAH SUB'BIDANG BINA'POTENSI'&' KERJASAMA'INVESTASI


2014-2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

di

bidang

perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;

b.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

c.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;

d.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

dan

penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik serta penanaman modal; e.

Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan

Walikota Bandung No 410 Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut : A. KEPALA BADAN Tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pokok :

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Fungsi

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;

:

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

II-4


2014-2018

B. SEKRETARIAT Tugas

melaksanakan

Pokok:

Pembangunan Daerah lingkup kesekretariatan

Fungsi :

sebagian

tugas

Badan

Perencanaan

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugastugas Bidang; d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Sekretariat ; f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

C. BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA Tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup

Pokok :

perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan d. perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; dan e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

D. BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG, SARANA DAN PRASARANA II-5


2014-2018

Tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup

Pokok:

perencanan tata ruang, sarana dan prasarana.

Fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;

E. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PEMBIAYAAN Tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup

Pokok:

perecanaan ekonomi dan pembiayaan

Fungsi :

a. penyusunan perencanaan

bahan

perumusan

pembangunan

kebijakan

lingkup

teknis

perencanaan

pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah; b. penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

perencanaan

pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah; II-6


d.

pembinaan,

monitoring,

evaluasi

2014-2018

dan

pelaporan

pelaksanaan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah. F. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK Tugas


Pokok:

penelitian, pengembangan dan statistik

Fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

lingkup

penelitan pengembangan dan statistik; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup litbang dan statistik; c. pelaksanaan

dan

pengkordinasian

pengembangan lingkup

penelitian

dan

penelitan pengembangan dan

statistik; d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik. G. BIDANG PENANAMAN MODAL Tugas


Pokok:

penanaman modal

Fungsi :

a.

perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;

b.

penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

informasi

penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; c.

pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan

d.

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup II-7


2014-2018

informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi. H. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) a.

menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c.

mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar sasaran tetap terfokus;

d.

membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan

produktivitas

kerja

dan

pengembangan

karier; e.

merumuskan kebijakan operasional penyedia barang dan jasa secara elektronik;

f.

mengordinasikan penyiapan panitia pengadaan barang/jasa dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

g.

menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

h.

melakukan hubungan kerja, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT BEP;

i.

mengevaluasi

hasil

pelaksanaan

kegiatan

Pemilihan

Penyedia Barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; j.

mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); II-8


k.

2014-2018

menyusun telaahan staf berisi saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan/penetapan kebijakan di Unit

Pelaksana

Teknis

Lembaga

Pengadaan

Secara

Elektronik (LPSE); l.

mengordinasikan seluruh pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

m. merumuskan

rencana pengumuman putaran paket lelang

secara elektronik baik di media massa maupun di media elektronik; n.

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

sebagai bahan

pertanggungjawaban kepada Kepala Bappeda. I. SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL a. kelompok jabatan fungsional pada

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. b. setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan. c. pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2

Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, II-9


2014-2018

akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi

strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang

adalah pemerintahan yang

cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Kota Bandung berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan September Tahun 2013 berjumlah 88 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencana di Bappeda bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Perencanaan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Ekonomi dan pembiayaan, Bidang perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanan pembangunan. Tiga bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Bidang penanaman modal II-10


2014-2018

memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen perencanan yang berkaitan dengan penanaman modal dan investasi, sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelanggaraan kegiatan secara keseluruhan. Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan No

Uraian

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf

Jumlah

1

Kepala Bappeda

2

Sekretariat

1

3

19

23

3

Bidang Pemerintahan

1

2

6

9

4

Bidang Sosbud & Kesra Bidang Ekonomi

1

2

5

8

1

2

6

9

Bidang Penanaman Modal Bidang PPS

1

2

4

7

1

2

8

11

Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana BEP Pejabat Fungsional JUMLAH

1

2

10

13

2

3

17

63

5 4 88

5 6 7 8 9. 10.

1

1

1

7

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya jabatan fungsional peneliti dan perencana yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini : Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan No

Uraian

S3

S2

S1

D3

SLT A

1

Kepala Bappeda

1

2

Sekretariat

3

14

2

2

3

Bidang Perencanaan Pemerintahan Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan Bidang Penanaman

3

2

1

2

2

4

1

6

1

4

5

6

1

1

SLTP

SD

Jumlah 1

1

1

23

1

9 9

2

9

6

7

II-11


No

Uraian

S3

S2

S1

D3

SLT A

2014-2018

SLTP

SD

Jumlah

Modal 7

Bidang PPS

2

7

2

11

8

5

5

1

11

9

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana BEP

1

4

5

10

Pejabat Fungsional

2

2

4

JUMLAH

1

20

50

5

9

1

2

88

%

1,14

22,73

56,82

5,68

10,23

1,14

2,27

100%

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Bandung

Kapasitas pendidikannya. pendidikan

dan

kapabilitas

karyawan

berkaitan

erat

dengan

tingkat

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat

karyawan Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1

sebanyak 50 orang (56,82%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 20 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 22,73 % dari seluruh karyawan Bappeda, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi Think Tanknya Pemerintah Kota Bandung, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi issu strategis di Bappeda Kota Bandung adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

2.2.2 Anggaran

II-12


2014-2018

Dari sisi anggaran, bappeda Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2009-2012 beserta serapannya sebagai berikut : Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Bappeda 2009-2012 No

Tahun Anggaran

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

1

2009

13,476,416,855

12,325,159,889

91,46

2

2010

20,121,066,129,5

16,307,477,293

81,05

3

2011

24,123,396,632

21,116,188,344

87,53

4

2012

20,752,236,759.42

19,492,776,509

93,93

5

2013

27,965,113,329

Sumber : hasil olahan Perda APBD

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan

serapan

anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada

keterbatasan

waktu

dalam

melaksanakan

kegiatan

dan

penyerapan

anggarannnya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan. Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan,

II-13


tereduksi pada proses penganggaran,

2014-2018

demikian juga banyak kegiatan yang

dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Bandung menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.202 meter persegi milik PDAM Pemerintah Kota Bandung yang berada di Jalan Tamansari Nomor 76 dan mulai digunakan pada tahun 2002. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut : Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kota Bandung Sampai Dengan Tahun 2012 No

Nama Barang

Banyaknya

Kondisi Barang

1 2 3 4

16 18 7 103

Baik Baik Baik Baik

5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20

Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 AC Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet Brankas Meja Kursi Pesawat telepon/faks. Mesin Tik Komputer Note Book/Laptop Printer Scanner Paper Sheredder Projector Layar Handphone Camera Digital

2 120 164 8 15 46 33 27 3 3 9 4 15 12

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

21 23 24 25

VGA 6 Porte 4 DLP Teknologi Maket Miniatur GPS

1 1 1 1

Baik Baik Baik Baik

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda, lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana maupun kompleks kantor II-14


2014-2018

Pemerintah Kota di Jalan Cianjur memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Bappeda Kota Bandung berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, status kepemilikan gedung yang masih terkendala dari sisi legalitas menyebabkan pembangunan kantor tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh, sekalipun pada Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan rehabilitasi gedung kantor, tetapi baru dilakukan perbaikan yang sifatnya partial. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Bappeda, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappeda.

2.3

Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bandung Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu: (1)urusan perencanaan pembangunan, (2) Urusan statistik skala kota, (3) sebagaian urusan penataan Ruang dan (4) urusan penanaman modal dengan fokus pada ; (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi (3) Monitoring dan Evaluasi (4) Kebijakan penanaman modal (5) Kebijakan statistik dasar (6) Koordinasi Statistik Antar sektor (7) Pengembangan jejaring Statistik Khusus dan (8) Perencanaan Tata Ruang.

II-15


2014-2018

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Indikator Kinerja Target NO sesuai Tugas dan Target IKK SPM Fungsi SKPD (1) 1.

(2) Prosentase akomodasi usulan Musrenbang Kota & Reses DPRD minimal 30% dalam RKPD

(3)

(4)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Target IKU

(5)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

≥30

≥30

≥30

%

%

%

≥30 %

≥30 %

≥30 % ≥30 %

100% 100% 100%

Perda RDTR

Sosialisasi

Perda Sosialisasi 100% 100% 100% RDTR

2.

Tersedianya dokumen perencanaan sesuai UU Penataan Ruang

3.

Prosentase Akomodasi program RPJMD ke dalam RKPD

4.

Kenaikan Jumlah Investor

500 500 perusahaan perusahaan

100% 100% 100%

5.

Tingkat Ketersediaan Data/informasi dan Statistik Daerah

100 %

100% 100% 100%

70% 75% 80% 90 %

95 %

70% 75% 80%

100%

II-16

100% 100% 100%


Indikator Kinerja Target NO sesuai Tugas dan Target IKK SPM Fungsi SKPD (1)

(2)

(3)

(4)


Target IKU

(5)

2014-2018



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

6.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada

Ada/tidak

ada

Ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100% 100% 100%

7.

Tersedianya dokumen RPJMD pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada

Ada/tidak

ada

Ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100% 100% 100%

8.

Tersedianya dokumen RKPD pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada

Ada/tidak

ada

Ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

9.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Jumlah program RKPDthn n/ jml program RPJMD yg hrs dilaksanakan x 100%

70% 75% 80% 90 %

95 %

70% 75% 80%

10. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN

II-17

100% 100% 100%


Indikator Kinerja Target NO sesuai Tugas dan Target IKK SPM Fungsi SKPD (1)

(2)

(3)


Target IKU

(4)

(5)

2014-2018



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

11. Buku Bandung Dalam Angka

Ada/tidak

ada

Ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

12. Buku PDRB

Ada/tidak

ada

Ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

80% 90% 95% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

80% 90% 95% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

13. Prosentase akomodasi program/kegiatan RPJMD ke dalam RKPD

Jumlah

ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

program RKPDthn n/ jml program RPJMD yg hrs dilaksanakan x 100%

14

Prosentase kesesuaian target kinerja RPJMD terhadap Renstra SKPD

Jumlah Target kinerja RPJM thn n / Jumlah target kinerja Renstra X 100%

II-18


Indikator Kinerja Target NO sesuai Tugas dan Target IKK SPM Fungsi SKPD (1) 15

(2) Prosentase kesesuaian Program/kegiatan Renstra SKPD terhadap Renja SKPD

(3)


Target IKU

(4)

(5) Akomodasi

2014-2018



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

prog,keg Renstra/ prog,keg Renja X 100%

II-19

100% 100% 100% 100% 100%


2014-2018

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1.

Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2.

Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

3.

Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4.

Menetapkan

petunjuk

pelaksanaan

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; 5.

Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skala Daerah;

6.

Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;

7.

Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah:

8.

Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;

9.

Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;

10. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan II-20


2014-2018

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; 11. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota; 12. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; 13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota; 14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; 15. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota; 16. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota; 17. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota; 18. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota; 19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota; 20. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan Kecamatan; 21. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan; 22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; 23. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan II-21


2014-2018

kawasan skala kota; 24. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 25. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN; 26. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri; 27. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kota Bandung; 28. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kota; 29. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota; 30. Mengendalikan

pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah skala kota; 31. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; 32. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri; 33. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota. 2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, kebijakan penanaman modal, perencanaan tataruang dan penyediaan statistik skala kota dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Bandung: 1.

Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait; II-22


2.

2014-2018

Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran,

untuk

menjaga

konsistensi

antara

perencanaan

dan

penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3.

Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

4.

Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar.

5.

Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;

6.

Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

7.

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

8.

Belum

optimalnya

koordinasi

dan

sinkronisasi

proses

perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain; 9.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 11.

Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

II-23

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung DAFTAR ISI

2014-2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik skala kota dan pelayanan bidang penanaman modal dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait; 2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran,

untuk

menjaga

konsistensi

antara

perencanaan

dan

penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya; 4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar; 5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih bergam; 6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda; 7. Kebijakan

Pemerintah

yang

belum

mendukung

terbentuknya

jabatan

fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; III-1


2014-2018

8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM. 9.

Belum

optimalnya

koordinasi

dan

sinkronisasi

proses

perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain; 10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up; 11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 12. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur. 13. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota Bandung belum akurat dan tersedia secara optimal 14. Iklim investasi di Kota Bandung yang masih belum kondusif 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam RPJMD

Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: Bandung

: adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul

: adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. III-2


Nyaman

2014-2018

: adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman

untuk

ditinggali

serta

ruang-ruang

kota

dan

infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera

: yaitu

mengarahkan

semua

pembangunan

kota

pada

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan

keluarga

dan

Iingkungan

sebagai

dasar

pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutantuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan

III-3


2014-2018

batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. MISI Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Halhal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD 2014-2018, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator III-4


2014-2018

kinerja Bappeda Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan

seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki sebagai berikut: A.

Misi Ke 1, menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman dengan indikator kinerja : Terwujudnya perencanaan tata ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan yang sesuai dengan UU penataan ruang. Target yang akan dicapai adalah : 1) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan; 2) Mewujudkan Penataan di Kawasan DAS Cikapundung, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Strategis DAS Cikapundung dan Sosialisasinya. 3) Mewujudkan Penataan di Kawasan Braga, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Braga. 4) Mewujudkan perencanaan prasarana transportasi, dengan target kinerja Tersosilaisasikannya Masterplan Transportasi Kota Bandung 2010-2030 5) Mewujudkan perencanaan sanitasi kota, dengan target kinerja tersusunya Peraturan Walikota Strategi Sanitasi Kota beserta sosialisasi dan Pengendaliannnya. 6) Mewujudkan

perencanaan

drainase

banjir,

dengan

target

kinerja

tersusunnya Peraturan Walikota Masterplan Drainase Kota Bandung 7) Mewujudkan Penyusunan

perencanaan Perwal

permukiman,

Strategi

dengan

Pengembangan

target

kinerja

Permukiman

dan

Instrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan III-5


2014-2018

Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung beserta sosialisasi dan pengendaliannnya.

B.

Misi Ke 2, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan Indikator kinerja : •

Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan targetnya adalah dokumentasi

hasil-hasil

perencanaan

diunggah/upload

dalam

Website Bappeda Kota Bandung •

Penyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen LAKIP Pertahun

•

Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan target kinerja kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja) dengan dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerja penyusunan 1 (satu) Dokumen Renja Bappeda Pertahun.

•

Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, dengan target kinerja Tersusunnnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 5 (lima)Tahun sekali

•

Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut, dengan target kinerja tersusunnya 4 (empat) Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pertahun

•

Akses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelah III-6


dokumen

perencanaan

dibuat

dan

2014-2018

mekanisme

pengaduan

masyarakat, dengan target kinerja Diaplikasikannya Sistem Informasi Musrenbang. •

Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai. dengan target kinerja Penyusunan Bandung Integrated Resources Management System dan Aplikasinya

a. Indikator Kinerja Pengembangan Statistik adalah Penyusunan Data Bahan Dokumen Perencanaan yang terdiri dari : •

Penyusunan Buku Bandung dalam Angka, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun

•

Penyusunan

Buku

Profil

Kota,

dengan

target

kinerja

1Dokumen/tahun •

Penyusunan PDRB, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun

•

Penyusunan Suseda, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen setiap 3 (tiga) tahun

•

Penyusunan IPM, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen Pertahun

b. Indikator Kinerja Pemanfaatan Teknologi Informasi • Penyusunan Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS) • Implementasi

Bandung Integrated Management Resources System

(BIRMS) C.

Misi Ke 3, Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing dengan indikator kinerja : a. Indikator Kinerja Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat •

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Budaya Masyarakat di Kota Bandung

•

Penyusunan Rencana pembangunan Bidang Sosial Budaya III-7


• D.

2014-2018

Evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya

Misi Ke 4, Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan dengan indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dalam Menunjang Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Target yang akan dicapai adalah : tersusunnya

dokumen

perencanaan

dalam

rangka

Pengembangan

Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang

Penciptaan

Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota. 1) Indikator Kinerja Penanaman Modal

•

Intensitas Pelaksanaan Promosi Investasi, dengan target kinerja setahun diselenggarakan satu kali Promosi investasi.

•

Iklim Investasi – Realisasi investasi, dengan target kinerja tersusunnya dokumen potensi dan peluang investasi, Grand design penanaman modal dan Data base potensi dan peluang invenstasi di Kota Bandung. – Terbentuknya Forum Investasi.

2) Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiaayaan

3.3

•

Evaluasi dan Kompilasi data base bidang ekonomi dan pembiayaan.

•

Arah Kebijakan Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,

nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRWK berfungsi sebagai: a.

penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b.

acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. III-8


2014-2018

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: a.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d.

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e.

penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a.

kebijakan dan strategi struktur ruang;

c.

kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d.

kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a.

perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

b.

pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

c.

peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan

efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a.

mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur

b.

membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;

c.

mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d.

menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan III-9


e.

2014-2018

menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana

dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a.

membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b.

mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c.

meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;

d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; e.

menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan

g.

mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a.

perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b.

optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung

meliputi: a.

menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;

b.

mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

c.

mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d.

mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur III-10


2014-2018

hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e.

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f.

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

g.

meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan

tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. 3. 5.

Penentuan Issu-Issu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bandung Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan

dan

secara

moral

serta

etika

birokratis

dapat

dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena III-11


2014-2018

dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Bandung No. Aspek 1. Koordinasi dan Kualitas Perencanaan

2.

Sistem perencanaan/sistem pengelolaan data

Isu Strategis 1. Belum optimalnya koordinasi dan aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait 2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam untuk menjaga konsistensi/kontinyuitas perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar; 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam; III-12


No. Aspek 3. Sumber daya manusia

6.

2014-2018

Isu Strategis Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

7.

4.

Investasi Modal

dan

Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda; 8. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; Penanaman 9. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota Bandung belum akurat dan tersedia secara optimal 10. Iklim investasi di Kota Bandung yang masih belum kondusif

III-13


2014-2018

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral

dari Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Bandung yaitu: Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota bandung Tahun 2014-2018. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Bandung. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi Bappeda adalah sebagai berikut : •

Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, sebagai visi Kota Bandung harus menjadi acuan dan pedoman tidak saja bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya akan tetapi menjadi spirit seluruh warga kota dalam membangun kotanya;

•

Pemenuhan janji walikota dan wakil walikota terpilih, yaitu: (1) Bandung sehat, (2) Bandung Resik, (3) Bandung Nyaman, dan (4) Bandung Sejahtera.

•

Pencapaian 100 gagasan Walikota untuk Bandung. IV-1


•

2014-2018

Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan agen utama perencanaan pembangunan daerah;

•

Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi SKPD-SKPD terkait dan dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota;

•

Tingginya Kapasitas warga Kota Bandung belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Misi

1 (satu) dan 2 (dua)

yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2014-2018 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah ”LEMBAGA PERENCANA PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, ASPIRATIF DAN APLIKATIF GUNA MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”. Dalam pengertian Visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkungan Permerintah Kota Bandung yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian, Bappeda secara kelembagaan harus berkualitas, sehingga segala rumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural.

IV-2


2014-2018

Dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu: (1)

Aspiratif artinya dalam penyusunannya

keterlibatan para pemangku

kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. (2)

Aplikatif artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penetapan Visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa

mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan sebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

4.2

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi

diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : IV-3


2014-2018

1.

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif;

2.

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sistem

layanan

perencanaan

pembangunan yang memadai; 3.

Meningkatkan iklim investasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal; dan

4.

4.3

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sesuai dengan visi dan misi Bappeda Kota Bandung tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

IV-4


2014-2018

Tabel 4.1 TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET TAHUNANNYA

No

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Kondis i Kinerja pada Awal RPJM D

2013

1

Mewujudk an perencanaa n pembangu nan yang aspiratif dan aplikatif

Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif

Terakomoda sinya aspirasi masyarakat dalam pembanguna n daerah

Terwujudny a sinergitas perencanaan pembanguna n

Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen anggaran

Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD

≥ 30%

100%

TARGET KINERJA SASARAN

2014

≥ 30%

100%

2015

2016

≥ 30%

100%

≥ 30%

100%

IV-5

2017

≥ 30%

100%

2018

≥ 30%

100%

Target Kinerja pada akhir periode RPJMD

≥ 30%

100%

ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna n

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang; Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi.

Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah

Mengakomodi r programprogram RPJMD ke dalam RKPD


No

MISI

TUJUAN

SASARAN



2013

2014-2018


2014

2015

2016

2017

2018


ARAH KEBIJAKAN

Strategi

dengan perencanaan tahunan Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra SKPD Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja SKPD

Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan

Meningkatka n pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembanguna

Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

n.a

> 30 %

> 30 %

> 30 %

IV-6

> 30 %

> 30 %

> 30 %

Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah Menjaga konsistensi perencanaan tahunan

Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembang an yang mampu

Mengakomodi r programprogram RPJMD ke dalam Renstra Mengakomodi r programprogram RKPD ke dalam Renja SKPD 1) Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan


No

MISI

TUJUAN

SASARAN



2013

pengembanga n dalam pembangunan daerah

2014-2018


2014

2015

2016

2017

2018


n serta hasil penelitian dan pengembang an dalam pembanguna n daerah

ARAH KEBIJAKAN

menjawab kebutuhan pembanguna n daerah.

Tingkat aplikasi dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana

n.a

20%

25%

IV-7

30%

35%

40%

40%

Peningkatan kualitas hasil perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang mampu menjawab kebutuhan pembanguna n daerah.

Strategi

di Kota Bandung; 2) Mengakomodi r kebutuhan SKPD dan masyarakat akan penelitian dan pengembanga n 1) Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kota Bandung; 2) Mengakomodi r kebutuhan SKPD dan masyarakat


No

MISI

TUJUAN

SASARAN



2013

2014-2018


2014

2015

2016

2017

2018


ARAH KEBIJAKAN

Strategi

akan perencanaan tata ruang sarana dan prasarana

IV-8


No

MISI

TUJUAN

SASARAN



2013

2014-2018


2014

2015

2016

2017

2018


Tingkat aplikasi dokumen perencanaan ekonomi dan pembiayaan

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas hasil perencanaan ekonomi dan pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan pembanguna n daerah. n.a

20%

25%

IV-9

30%

35%

40%

40%

Strategi

1) Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kota Bandung; 2) Mengakomodi r kebutuhan SKPD dan masyarakat akan perencanaan ekonomi dan pembiayaan


No

MISI

TUJUAN

SASARAN



2013

2014-2018


2014

2015

2016

2017

2018


Tingkat aplikasi dokumen perencaaan sosbud dan kesra n.a

20%

25%

IV-10

30%

35%

40%

40%

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas hasil perencanaan sosbud dan kesra yang mampu menjawab kebutuhan pembanguna n daerah.

Strategi

1) Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kota Bandung; 2) Mengakomodi r kebutuhan SKPD dan masyarakat akan perencanaan sosbud dan kesra


No

MISI

TUJUAN

SASARAN



2013

2014-2018


2014

2015

2016

2017

2018


Tingkat aplikasi dokumen perencanaan pemerintahan

n.a

20%

25%

IV-11

30%

35%

40%

40%

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas hasil perencanaan pemerintaha n yang mampu menjawab kebutuhan pembanguna n daerah.

Strategi

1) Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kota Bandung; 2) Mengakomodi r kebutuhan SKPD dan masyarakat akan perencanaan pemerintahan


No

MISI

TUJUAN

SASARAN



2013

2014-2018


2014

2015

2016

2017

2018


Tingkat aplikasi dokumen perencanaan kerjasama daerah n.a

20%

25%

IV-12

30%

35%

40%

40%

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas hasil kerja sama daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembanguna n daerah.

Strategi

1) Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kota Bandung; 2) Mengakomodi r kebutuhan SKPD dan masyarakat akan dokumen kerjasama daerah


No

MISI

TUJUAN

SASARAN



2013

2

Meningkat kan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaa n pembangu nan yang memadai

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembanguna n daerah yang berkualitas

Tingkat integrasi data SKPD dalam Bandung Satu Data

Terlaksanany a pembanguna n sesuai dengan perencanaan

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kota

8 SKPD

2014-2018


2014

4 SKPD

82,50%

2015

2016

4 SKPD

85%

4 SKPD

87,50%

IV-13

2017

5 SKPD

90%

2018

5 SKPD

92,50%


ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Peningkatan kualitas dan kuantitas data pembanguna n

Mengintegrasi kan data-data pembangunan

Peningkatan kualitas laporan pembanguna n

Melaksanakan monitoring capaian pembangunan skala kota

30 SKPD

92,50%


No

MISI

TUJUAN

SASARAN



2013

Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 % )

3

Meningkat kan iklim investasi dan kerja sama dalam bidang penanaman modal

Terciptanya iklim kondusif bagi investasi di Kota Bandung

Meningkatny a jumlah Investasi di Kota Bandung

Jumlah modal yang diinvestasikan di Kota Bandung (PMDN/PMA)


2014

82,50%

3.594.50 6. 701.725

2014-2018

3.826.8 44. 729.26 5

2015

2016

85%

4.059.18 2. 756.806

87,50%

4.291.5 20. 784.34 6

IV-14

2017

90%

4.523.85 8. 811.886

2018

92,50%

4.756.1 96. 839.42 6


ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas monev

1) Melaksanakan monev tepat waktu, 2) Penyusunan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Peningkatan kondusifitas iklim investasi

1)Inventarisasi Peluang Investasi di Luar Kota Bandung, 2) Promosi Peluang Investasi, 3)Minimalisasi Faktor Penghambat Investasi

92,50%

3.594.506 . 701.725

Strategi


No

4

MISI

Mewujudk an tata kelola pemerintah an yang baik

TUJUAN

Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan

SASARAN


Terwujudny a Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatny a kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai Evaluasi AKIP

Terwujudny a pemerintaha n yang bersih dan bebas KKN

Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektor at yang ditindaklanjuti


2014-2018


2013

2014

2015

2016

2017

2018

na

B

B

A

A

A

C

CC

na

100%

CC

100%

B

100%

IV-15

B

100%


A

A

100%

ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas lakip

Menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Peningkatan kualitas tertib administrasi keuangan

Menindaklanj uti hasil temuan

A

100%


No

MISI

TUJUAN

SASARAN


Persentase Tertib Administrasi Barang


2014-2018


2013

2014

na

100%

2015

2016

100%

100%

IV-16

2017

100%

2018

100%

Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 100%

ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Peningkatan kualitas administrasi barang

Meningkatkan kualitas tertib administrasi barang


4.3

2014-2018

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana. 1. Aspek Kekuatan Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda 2. Aspek Kelemahan Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda. FAKTOR EKSTERNAL Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu : 1.

Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda. 2.

Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Bandung IV-17


2014-2018

PENYUSUNAN STRATEGI Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya,

Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat

menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan.

Strategi-strategi

tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan: 1.

Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;

2.

Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;

3.

Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;

4.

Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

IV-18


2014-2018

Penentuan'Faktor'Internal,'Faktor'Eksternal,'dan'Alternatif'Strategi' Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang (O) : 1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan; 2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Bappeda lebih efektif dan efisien 4. Fungsi dalam struktur Bappeda semakin lengkap 5. Bandung diberikan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan; 6. Pesatnya perkembangan Kota Bandung di berbagai sektor pembangunan; 7. Bandung sebagai pusat Perguruan Tinggi, dan Penelitian yang berkualitas 8. Participatory planning semakin optimal; 9. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas. 10. Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan anggaran dari Provinsi 11. Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha/swasta 12. Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi kota Bandung

Ancaman (T): 1. inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan; 2. Perencanaan masih bersifat Sektoral; 3. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan SKPD lain 4. Tingginya urbanisasi penduduk pendatang; 5. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan; 6. Adanya regulasi yang membatasi kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta 7. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan 8. Tuntutan representasi dalam proses rencana pembangunan semakin kuat 9. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil. 10. Kebijakan yang terlalu seragam akan mengesampingkan kekhasan karak-teristik masyarakat Kota Bandung 11. Pertumbuhan investasi belum sejalan dengan Dokumen perencanaan yang berlaku. 12. Masyarakat kreatif memiliki road mapnya sendiri

IV-19

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung DAFTAR ISI Kekuatan (S) : 1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai 2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik; 3. Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi 4. Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan 5. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah 6. Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai Kepres 80 7. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan 8. Lokasi kantor cukup strategis; 9. Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisi yang memadai; 10. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai; 11. Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan; 12. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana; 13. Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD; 14. Database mengenai statistik Kota Bandung selalu diupdate secara berkala (1 tahun 1 kali); 15. Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan secara swakelola; 16. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam; 17. Sistem Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah mulai dibangun dan dikembangkan.

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas

2.

3.

4. 5. 6.

7.

peran dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S4 : O1 O3) Peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan (S3,S4 : O6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi lebih lancar (S6 : O8 Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda (S4, S5, S10, S12 : O1,O3) Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Bandung sebagai kota Metropolitan (S5, S6,S12 : O4 Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha (S13 : O2, O7, O8) Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan (S16 : O7,O8)

2014-2018

Alternatif Strategi (S-T): 1. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral (S1-S3 : T2). 2. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan (S1-S3 : T1) 3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan (S2-S4 : T3) 4. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran (S5, S6, S12 : T1) 5. Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan (S8,S9;T1) 6. Menerapkan perundang-undangan yang ada untuk perumusan SPM perencanaan (S4, S14, S15 :T1) 7. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan (S3 : T1, T7) 8. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan (S6, S11,S12 : T3) 9. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya penetapan SPM yang belum terbentuk (S13 : T6) 10. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW ( S15 : T2,T3 ) 11. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya.

IV-20


2014-2018

(S2-S4 : T4) 12. Memasukan variabel investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan (S12,S15 : T8)

Kelemahan (W): 1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal); 2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana; 3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur 4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata 5. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa; 6. Manajemen jabatan fungsional belum optimal 7. Tidak berimbangnya jumlah personil dengan kapasitas gedung; 8. Penggunaan & perawatan kendaraan operasional belum optimal.; 9. Barang inventaris belum terkelola secara baik; 10. Tidak adanya tempat/ruangan khusus penyimpanan barang inventaris kantor; 11. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor; 12. Belum memadainya sarana instalasi listrik dalam mendukung aktivitas Bappeda; 13. Belum diterapkannya efisiensi penggunaan listrik dan air; 14. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan; 15. Proses pertanggungjawaban keuangan semakin rigid

Alternatif Strategi (W-O) : 1. Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa. (W2,W3 : O6 ) 2. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian (W2, W3 : O6) 3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan (W7W14 : O1) 4. Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan yang handal guna mendukung tingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalam pembangunan kota Bandung (W15, W18 : O5, 07, O8) 5. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada (W4,W5 : O3) 6. Menerapkan sistem informasi pembangunan untuk menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah dan memperkuat Bandung sebagai PKN (W15,W18 : O2,O4) 7. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga

Alternatif Strategi (W-T) : 1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan (W2,W3 : T5) 2. Menerapkan 'merit system' dalam pemberdayaan SDM untuk mengurangi standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W1,W4,W5) 3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W7,W8, W13) 4. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (W15 :T2)

IV-21

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung DAFTAR ISI 16. Lemahnya fungsi dan peran Bappeda dalam TAPD sehingga terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada saat proses penganggaran 17. Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan; 18. Belum ada sistem baku yang mengatur proses swakelola diluar Kepres No.80; 19. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda disebabkan karena lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan SKPD;

2014-2018

penelitian di Kota Bandung (W20 : O6,O7) 8. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti (W4,W5 : O3) 9. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-produk perencanaan . (W18,W21 : O5-O8)

IV-22

Revisi&Rencana&Strategis&Bappeda&Kota&Bandung&200972013!


BAB V

2014-2018 Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Bandung

sebagai

upaya

untuk

mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana

yang

telah

diuraikan

sebelumnya

program

tersebut

dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

V-1


!

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR

2014-2018 Strategis Badan Perencanaan Pembangunan KINERJA DAN Daerah Kota Bandung

PENDANAAN INDIKATIF SKPD

Target#Kinerja#Program#dan#Kerangka#Pendanaan# Data# Capaian# pada# Tahun# Awal# Perencan aan#

Unit# Kerja# SKPD# Penangg ungjawa b#

Lokasi#

13#

14#

N O#

Tujuan#

Sasaran#

Program# dan# Kegiatan#

Indikator#Kinerja# Program# (Outcome)/Kegiata n#(Output)#

1#

2#

3#

4#

5#

6#

1!

Terakomoda sinya# aspirasi# masyarakat# dalam# pembanguna n#daerah#

Program# perencana an# pembangu nan# daerah#

Tingkat##Aspirasi# Masyarakat#melalui# musrenbang#yang# terakomodir#dalam# dokumen# penganggaran#

≥30%!

≥30%!

600.00 0!

≥30%!

!!!!!!!!!!! 650.00 0!!

≥30%!

!!!!!!!!! 700.00 0!!

≥30%!

!!!!!!!!! 750.00 0!!

≥30%!

!!!!!!!!!!!! 800.000!!

≥30%!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

##

Meningkat nya#mutu# perencana an# pembangu nan#yang# aspiratif# dan# antisipatif# ##

Penyeleng garaan! musrenban g!RKPD!

Terselenggaranya! Musrenbang!RKPD!!

1!kali!

1!kali!

600.00 0!

1!kali!

!!!!!!!!!!! 650.00 0!!

1!kali!

!!!!!!!!! 700.00 0!!

1!kali!

!!!!!!!!! 750.00 0!!

1!kali!

!!!!!!!!!!!! 800.000!!

5!kali!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

##

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

##

!!

##

Tingkat#keselarasan# RPJMD#dengan# RKPD#

##

100%#

100%#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

##

!!

##

Program# perencana an# pembangu nan# daerah#

Tingkat#keselarasan# RPJMD#dengan# Renstra#SKPD#

##

100%#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

Target# Kinerja#

TargetE Rp.# (dalam# ribu)#

Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#

1.142. 175#

##

# TargetE Rp.# (dalam# ribu)##

Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

#TargetERp.# (dalam# ribu)##

Kondisi# Kinerja# pada#Akhir# periode# Renstra# SKPD#

Tahun#2018# 11#

100%#

########### 493.00 0##

100%#

######### 515.00 0##

100%#

######### 540.00 0##

100%#

############ 567.000##

100%#

##

100%#

##

100%#

##

100%#

##

12#

100%#

V-2


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

##

!!

##

##

!!

##

!!

## ##

!! !!

##

!!

##

!!

Penyusuna n! rancangan! RPJMD! Penyusuna n! rancangan! RKPD! !! Program# perencana an# pembangu nan# daerah# Penyusuna n!Renstra! dan!Renja! SKPD! Penyusuna n! Rancangan! RKPD! Perubahan! Kota!


Data# Capaian# pada# Tahun# Awal# Perencan aan#

5#

6#

Tingkat#keselarasan# RKPD#dengan#Renja# SKPD# Tersusunnya! rancangan!RPJMD!

##

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7# 100%#

2014-2018 Strategis Badan Perencanaan Target#Kinerja#Program#dan#Kerangka#Pendanaan# Pembangunan Daerah Kota Bandung


Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#

##

100%#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#

##

100%#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

##

100%#


Tahun#2018# 11#

##

100%#

##


Lokasi#

12#

13#

14#

100%#

Bappeda#


Kota# Bandu ng# Kota! Bandu ng!

1!dok!

1!dok!

680.00 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dok!

Bappeda!

Tersusunnya! dokumen! Rancangan!RKPD!

1!dok!

1!dok!

462.17 5!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 493.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 515.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 540.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 567.000!!

5!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!! Tersusunnya# dokumen# perencanaan# pembangunan# daerah#

!! 100%#

!!

!! 333.50 0#

!!

!! ########### 371.00 0##

!!

!! ######### 414.00 0##

!!

!! ######### 431.00 0##

!!

!! ############ 452.000##

!! 100%#

!! Bappeda#

!! Kota# Bandu ng#

Tersusunnya!Renja! SKPD!

1!dok!

1!dok!

156.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 185.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 194.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 200.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 210.000!!

5!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Tersusunnya! Rancangan!RKPD! Perubahan!!

1!dok!

1!dok!

177.50 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 186.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 220.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 231.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 242.000!!

5!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

100%#

100%#

100%#

100%#

100%#

V-3


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#



Tahun#2018# 11#


Lokasi#

13#

14#

12#

Bandung!

##

!!

!!

!!

##

##

##

!!

Program# perencana an# pembangu nan# daerah# Penyusuna n!Bahan! Kajian! Kebijakan! Publik!

##

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

Tersusunnya# Dokumen#kajian# kebijakan#publik#

1!dok!

##

700.00 0#

E#

Tersusunnya! Dokumen!kajian! rencana!induk! penelitian!dan! pengembangan! Kota!Bandung!2015F 2019! !!

1!dok!

1!dok!

700.00 0!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

######################### E# E##

#E##

E#

#E##

E#

#E##

##

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

V-4


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

##

##

##

!!

##

!!

2#

Meningkat nya# pemanfaat an# dokumen# hasil#



5#

6#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#



Tahun#2018# 11#


Lokasi#

13#

14#

12#

Tersusunnya# dokumen#Revisi# Raperwal#

1!dok!

##

100.00 0#

##

##

##

##

##

##

##

##

##

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

Tersusunnya! Raperwal!

1!dok!

1!dok!

100.00 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

Program# Pembangu nan# Produk# Hukum# Daerah# Penyusuna n! rancangan! peraturan! dan! keputusan! kepala! daerah! !!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

Meningkatka n# pemanfaata n#dokumen# hasil# perencanaan#

Program## Penelitian# dan# Pengemba ngan# Daerah#

Tingkat#aplikasi# dokumen#penelitian# dan#pengembangan#

!!

!!

NA#

>30%############################################# 1.610. >30%############################################# ####### >30%############################################# ###### >30%############################################# ###### >30%############################################# ######### >30%############################################# ########################Kota# 000# 2.325. 2.525. 2.700. 2.900.000## E## Bandu 000## 000## 000## ng#

V-5




N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

5#

6#

perencana an# pembangu nan# sektoral,# penelitian# dan# pengemba ngan# dalam# pembangu nan#daerah#

pembanguna n#sektoral,# penelitian# dan# pengembang an#dalam# pembanguna n#daerah#

Penyusuna n! Pengemba ngan! Daerah!

Tersusunnya! Dokumen!kajian! konsep! pengembangan!dan! pengelolaan!taman! kota!menjadi!taman! tematik!di!Kota! Bandung! Tersusunnya! Dokumen!evaluasi! pencapaian!Kota! Bandung!sebagai! Kota!Kreatif!yang! meliputi!kebijakan;! infrastruktur;!aspek! hukum,!HKI!dan! etika!kreatif;!sistem! pendukung;! kapasitas!dan! kontribusi!ekonomi! kreatif! Tersusunnya! Dokumen! Penyusunan!Naskah! Akademik!dan!Draft! Raperda! Pembentukan! Perusda!Holding!di!

NA!

1!dok!

300.00 0!

F!

NA!

!!

##

1!dok!

NA!

1!dok!

350.00 0!

F!

Kajian! Evaluasi! Kebijakan!

Kajian! Penyusuna n!Naskah! Akademik! dan!Draft! Raperda! Pembentu

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!! 250.00 0!!


1!dok!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!! 275.00 0!!


1!dok!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

Target# Kinerja#

Tahun#2018# 11#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!! 300.00 0!!


1!dok!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!


12#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!dok! F!!


Lokasi#

13#

14#

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

4!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!dok! F!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!!!!!!!!!!! 350.000!!

V-6


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

kan! Perusda! Holding!di! Kota! Bandung!

Kota!Bandung!

Koordinasi! Bidang! Litbang!

Peningkatan! sinergitas! kelitbangan!

Kajian! Bidang! Pemerinta han! Kajian! Bidang! Tata!Ruang! dan!Sarana! Prasarana! Kajian! Bidang! Ekonomi! dan! Pembiayaa n!

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10#

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11#


Lokasi#

12#

13#

14#


NA!

1!dok!

100.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 125.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 150.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 200.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 225.000!!

5!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Jumlah!Dokumen! Kajian!Bidang! Pemerintahan!

F!

F!

0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 450.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 525.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 550.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 575.000!!

4!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Jumlah!Dokumen! Kajian!Bidang!Tata! Ruang!dan!Sarana! Prasarana!

F!

F!

0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 500.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 525.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 550.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 600.000!!

4!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Jumlah!Dokumen! Kajian!Bidang! Ekonomi!dan! Pembiayaan!

F!

F!

0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 500.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 525.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 550.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 575.000!!

4!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-7




N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

5#

6#

Tahun#2014# 7#

Kajian! Bidang! Sosial! Budaya! dan! Kesejahter aan!Rakyat! Kajian! Kebijakan! Pemberian! Insentif! dan! Disinsentif! Dalam! Penyeleng garaan! Bangunan! Cagar! Budaya!

Jumlah!Dokumen! Kajian!Bidang!Sosial! Budaya!dan! Kesejahteraan! Rakyat!

F!

F!

0!

1!dok!

Tersusunnya! Dokumen!Kajian! Kebijakan! Pemberian!Insentif! dan!Disinsentif! Dalam! Penyelenggaraan! Bangunan!Cagar! Budaya!

F!

1!dok!

!!!!! 350.00 0!!

F!

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8# !!!!!!!!!!! 500.00 0!!

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9# 1!dok!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!! 525.00 0!!

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10# 1!dok!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!! 550.00 0!!

Target# Kinerja#


Lokasi#

12#

13#

14#

4!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!dok! F!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!


Tahun#2018# 11# 1!dok!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!!! 575.000!!


V-8






Lokasi#

13#

14#

N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

5#

6#

Kajian! Strategi! Peran! Serta! Masyaraka t!dan! Swasta! Dalam! Pelaksanaa n!Penataan! Ruang!di! Kota! Bandung! Kajian! Penyesuaia n!Retribusi! Sampah!di! Kota! Bandung!

Tersusunnya! Dokumen!Kajian! Strategi!Peran!Serta! Masyarakat!dan! Swasta!Dalam! Pelaksanaan! Penataan!Ruang!di! Kota!Bandung!

F!

1!dok!

!!!!! 400.00 0!!

F!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!dok! F!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Tersusunnya! Dokumen!Kajian! Penyesuaian! Retribusi!Sampah!di! Kota!Bandung!

F!

1!dok!

!!!!! 110.00 0!!

F!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!dok! F!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#


Tahun#2015# 8#

!!

!!

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

!!

!!

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

!!

!!



Tahun#2018# 11#

!!

!!

12#

!!

!!

V-9


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Program# Pemantap an# Penyeleng garaan# Otonomi# Daerah,# Pemerinta han# Daerah# dan# Pemerinta han# Wilayah# Inovasi! Pembangu nan!dan! Kompetisi! Antar! Kecamatan!

##

!!

!!

Tersusunnya! Dokumen!kajian! pengembangan! tematik! kewilayahan! berdasarkan!potensi! unggulan!

##

1!dok!

!!

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#



Tahun#2018# 11#


Lokasi#

13#

14#

12#

##

400.00 0#

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

##

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

1!dok!

400.00 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

V-10


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#


Tahun#2018# 11#


Lokasi#

12#

13#

14#


Program# Perencana an#Tata# Ruang#

Persentase# dokumen# perencanaan#Tata# Ruang#yang# ditindaklanjuti#

n.a#

20%#

1.599. 000#

25%#

####### 1.200. 000##

30%#

###### 1.959. 000##

35%#

###### 2.155. 000##

40%#

######### 2.371.000##

40%#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

Penyusuna n!Rencana! Teknis! Ruang! Kawasan!

Tersusunnya! Dokumen!kajian! strategi! penyelenggaraan! kawasan!campuran!

1!dok!

1!dok!

270.00 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Penyusuna n! Feasibility! Study!

Tersusunnya!studi! kelayakan! pembangunan! kawasan!pusat! pemerintahan!Kota! Bandung!di! Gedebage!

1!dok!

1!dok!

475.00 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-11


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Target# Kinerja#


Target# Kinerja#


Tahun#2015# 8#

Tahun#2016# 9#

Tahun#2017# 10#

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11#


Lokasi#

12#

13#

14#


Penyusuna n!Tapak! Ekologis! dalam! Rangka! Penataan! Ruang!Kota!

Tersusunnya! dokumen!tapak! ekologis!dalam! rangka!penataan! ruang!kota!

1!dok!

1!dok!

380.00 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Pengemba ngan! Green! Building!di! Kota! Bandung!

Tersusunnya! rencana! Pengembangan! Green!Building!di! Kota!Bandung!

1!dok!

1!dok!

474.00 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Penyusuna n! Dokumen! Perencana an!Tata! Ruang!

Tersusunnya! Dokumen! Perencanaan!Tata! Ruang!

F!

!F!!

F!

4!dok!

!!!!!!! 1.200. 000!!

4!dok!

!!!!!! 1.959. 000!!

4!dok!

!!!!!! 2.155. 000!!

4!dok!

!!!!!!!!! 2.371.000!!

16! dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-12


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7# !!

!!

!!

!!

Program# Pemanfaat an#Ruang#

Dokumen#Konsep# Desain#Ruang# Pamer#

##

1#dok#

550.00 0#

100%#

Penyusuna n!data!dan! informasi!

Tersusunnya!konsep! desain!ruang!pamer!

1!dok!

1!dok!

550.00 0!

F!

!!

!!

!!

Program## Perencana an# Pembangu nan# Bidang# Fisik#dan# Tata# Ruang#

Dokumen# Perencanaan# Pembangunan# Bidang#Fisik#dan# Tata#Ruang#

##

!!

1#dok#

222.00 0#


Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#

!!

!!


!!

!!

!!

!!

1#dok#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9# !!

!!


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10# !!

!!



Tahun#2018# 11# !!

!!


Lokasi#

13#

14#

12# !!

!!

!!

######################### E# E##

######################## E# E##

######################## E# E##

########################### 1#dok# E##

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

!F!!

!F!!

!F!!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

F!

!!

########### 1#dok# 250.00 0##

!!

######### 275.00 0##

F!

!!

!!

1#dok#

######### 302.50 0##

F!

!!

!!

1#dok#

############ 332.750##

5#dok#

V-13




N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

5#

6#

Koordinasi! Perencana an! Pembangu nan!Bidang! Fisik!dan! Tata!Ruang!

Tersusunnya!dok! perencanaan! pembangunan! bidang!fisik!dan!tata! ruang!

1!dok!

!!

!!

!!

Program# Perencana an# Pengemba ngan# Wilayah# Strategis# dan#Cepat# Tumbuh#

Dokumen# Perencanaan# Pengembangan# Wilayah#Strategis# dan#Cepat#Tumbuh# yang#ditindaklanjuti#

##

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7# 1!dok!

!!

1#dok#

365.00 0#


Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#

222.00 0!

!!


1!dok!

!!

1#dok#

########### 350.00 0##

Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#

!!!!!!!!!!! 250.00 0!!

!!


1!dok!

!!

1#dok#

######### 385.00 0##

Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

!!!!!!!!! 275.00 0!!

!!


1!dok!

!!

1#dok#

######### 423.50 0##

Lokasi#

12#

13#

14#

5!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

Bappeda#

Kota# Bandu ng#


Tahun#2018# 11#

!!!!!!!!! 302.50 0!!

!!



1!dok!

!!

!!!!!!!!!!!! 332.750!!

!!

1#dok#

############ 465.850##

5#dok#

V-14


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Penyusuna n! perencana an! pengemba ngan! wilayah! strategis! dan!cepat! tumbuh! !!

Tersusunnya! Dokumen! perencanaan! pengembangan! wilayah!strategis! dan!cepat!tumbuh!

Program# perencana an# pengemba ngan#kotaE kota# menengah# dan#besar#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

1!dok!

1!dok!

365.00 0!

1!dok!

!!

!!

!!

!!

!!

Persentase# Dokumen# Perencanaan# Pembangunan#Kota# Menengah#dan# Besar#yang# ditindaklanjuti#

##

20%#

824.00 0#

25%#

!!!!!!!!!!! 350.00 0!!

!!

####### 1.350. 000##

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#


Tahun#2018# 11#

Lokasi#

12#

13#

14#

5!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

Bappeda#

Kota# Bandu ng#


1!dok!

!!!!!!!!! 385.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 423.50 0!!

1!dok!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

40%#

######### 1.665.190##

40%#

30%#

###### 1.376. 000##

35%#

###### 1.513. 809##

!!!!!!!!!!!! 465.850!!


V-15


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4# Penyusuna n! Peraturan! Walikota! tentang! Rencana! Induk! SPAM!Kota! Bandung! Penyusuna n!Rencana! Induk! Pengemba ngan!TOD! melalui! KPS! Penyusuna n! Dokumen! Perencana an! Pengemba ngan!KotaF Kota! Menengah! dan!Besar!



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Target# Kinerja#


Target# Kinerja#


Tahun#2015# 8#

Tahun#2016# 9#

Tahun#2017# 10#

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11#


Lokasi#

12#

13#

14#


Tersusunya! Raperwal!Rispam! Kota!Bandung!

1!dok!

1!dok!

541.00 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Tersusunnya! Rencana!Induk! Pengembangan!TOD! melalui!KPS!

1!dok!

1!dok!

283.00 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

F!

!F!!

F!

3!dok!

!!!!!!! 1.350. 000!!

3!dok!

!!!!!! 1.376. 000!!

3!dok!

!!!!!! 1.513. 809!!

3!dok!

!!!!!!!!! 1.665.190!!

12! dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Tersusunnya! Dokumen! Perencanaan! Pengembangan! KotaFKota! Menengah!dan! Besar!

V-16


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#




5#

6#

Tahun#2014# 7#

Tahun#2015# 8#

Tahun#2016# 9#

Tahun#2017# 10#

!!

!!

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

!!

!!

!!

!!

!!

!!

Program# pengemba ngan# lingkungan# hidup#

Dokumen# Pengembangan# Lingkungan#Hidup#

##

##

560.00 0#

1#dok#

Pengkajian! pengemba ngan! lingkungan! sehat!

!!

!!

1!event!

560.00 0!

!!

!!

!!

!!

!!


!!

Target# Kinerja#


!!

Target# Kinerja#


!!

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11# !!

!!



Lokasi#

13#

14#

12# !!

!!

!!

######################### 1#dok# E##

######################## 1#dok# E##

######################## 1#dok# E##

########################### 4#dok# E##

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!event!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

V-17


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#



Lokasi#

12#

13#

14#


Tahun#2018# 11#

Program# pengendali an# pencemar an#dan# perusakan# lingkungan# hidup#

Dokumen# pengendalian# pencemaran#dan# perusakan# lingkungan#hidup#

##

0%#

0#

1#dok#

########### 1#dok# 500.53 7##

######### 550.00 0##

1#dok#

######### 605.00 0##

1#dok#

############ 665.500##

4#dok#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

Penyusuna n! Dokumen! Pengemba ngan! Lingkungan! Hidup!

Tersusunnya! Dokumen! Perencanaan! Pengembangan! Lingkungan!Hidup!

F!

!F!!

F!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 500.53 7!!

!!!!!!!!! 550.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 605.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 665.500!!

4!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

1!dok!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

V-18


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Tahun#2014# 7#

Tahun#2015# 8#

##

20%#

25%#

Target# Kinerja#


Program# perencana an# pembangu nan# ekonomi#

Tingkat#aplikasi# dokumen# perencanaan# pembangunan# ekonomi#

1.951. 000#

Penyusuna n!indikator! ekonomi! daerah!

Tersusunnya!Buku! indikator!ekonomi! Kota!Bandung!

1!dok!

1!dok!

350.00 0!

Koordinasi! perencana an! pembangu nan!bidang! ekonomi!

Intensitas! koordinasi! perencanaan!bidang! ekonomi!dan!hasil! laporan! pelaksanaan! kegiatan!

1!dok!

1!dok!

320.00 0!

Target# Kinerja#



Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

####### 2.200. 000##

30%#

###### 2.311. 000##

#35%##

1!dok!

!!!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 400.00 0!!

1!dok!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 361.00 0!!

1!dok!

2.542. 000#


Tahun#2018# 11#


12#


Lokasi#

13#

14#

40%#

######### 2.796.000##

40%#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

!!!!!!!!! 542.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 450.000!!

5!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!!!!!!!! 500.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 396.000!!

5!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-19


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#


Tahun#2018# 11#


Lokasi#

12#

13#

14#


Perencana an! Peningkata n!Daya!Beli! Masyaraka t!Kota! Bandung!

Tersusunnya!Buku! Dokumen! Perencanaan! Peningkatan!Daya! Beli!Masyarakat! Kota!Bandung!

1!dok!

1!dok!

300.00 0!

F!

!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Perencana an!Event! Pemasaran! Ekonomi! Kreatif! Kota! Bandung!

Tersusunnya!Buku! Dokumen! Perencanaan!Event! Pemasaran!Ekonomi! Kreatif!Kota! Bandung!

1!dok!

1!dok!

281.00 0!

F!

!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Penyusuna n!Data! Potensi! Ekonomi! Kreatif! Kota! Bandung!

Tersusunnya!Buku! Dokumen! Penyusunan!Data! Potensi!Ekonomi! Kreatif!Kota! Bandung!

1!dok!

1!dok!

350.00 0!

F!

!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-20


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Perencana an! Pengemba ngan! Sentra! Industri! dan! Perdagang an!Kota! Bandung!

Tersusunnya!Buku! Dokumen! Perencanaan! Pengembangan! Sentra!Industri!dan! Perdagangan!Kota! Bandung!

Penyusuna n! Dokumen! Perencana an! Pembangu nan!Bidang! Ekonomi!!

Tersusunnya! Dokumen! Perencanaan! Pembangunan! Bidang!Ekonomi!!

!!

!!

1!dok!

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#



Lokasi#

12#

13#

14#


Tahun#2018# 11#

1!dok!

350.00 0!

F!

!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

4!dok!

!!!!!!! 1.500. 000!!

4!dok!

!!!!!! 1.550. 000!!

4!dok!

!!!!!! 1.500. 000!!

4!dok!

!!!!!!!!! 1.950.000!!

12! dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

V-21


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10#

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11#


Lokasi#

12#

13#

14#


Program# Perencana an#Sosial# dan# Budaya#

Tingkat#aplikasi# dokumen# perencanaan# sosbud#dan#kesra#

NA!

20%#

3.200. 000#

25%#

####### 2.700. 000##

30%#

###### 2.900. 000##

35%#

###### 3.147. 000##

40%#

######### 3.462.000##

40%#

### 15.409.0 00##

Kota! Bandu ng!

Koordinasi! Perencana an!Bidang! Sosial! Budaya!

Terselenggarakanny a!koordinasi! perencanaan! pembangunan! bidang!sosbud!

NA!

100%!

485.00 0!

100%!

!!!!!!!!!!! 750.00 0!!

100%!

!!!!!!!!! 850.00 0!!

100%!

!!!!!!!!! 850.00 0!!

100%!

!!!!!!!!!!!! 900.000!!

100%!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-22


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#


Tahun#2018# 11#


Lokasi#

12#

13#

14#


Kegiatan! Tim! Koordinasi! Penanggul angan! Kemiskina n!Daerah! (TKPKD)!

Tersusunnya! Dokumen!evaluasi! program! penanggulangan! kemiskinan!daerah! Kota!Bandung!dan! Laporan!Tahunan! Tim!Koordinasi! Penanggulangan! Kemiskinan!

NA!

1!dok!

750.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 400.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 500.00 0!!

dok!

!!!!!!!!! 500.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 500.000!!

5!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Koordinasi! Perencana an! Pembangu nan!Bidang! Kesejahter aan!Rakyat!

Terkoordinasinya! perencanaan! pembangunan!dan! terfasilitasinya! kegiatanFkegiatan! bidang!kesra!!

NA!

100%!

725.00 0!

100%!

!!!!!!!!!!! 750.00 0!!

100%!

!!!!!!!!! 850.00 0!!

100%!

!!!!!!!!! 850.00 0!!

100%!

!!!!!!!!!!!! 900.000!!

100%!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Fasilitasi! Bandung! Kota!Sehat!

Terfasilitasinya! kegiatan!Bandung! Kota!Sehat!

NA!

F!

F!

100%!

!!!!!!!!!!! 200.00 0!!

F!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 100%! F!!

!!!!!!!!! 247.00 0!!

F!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!dok! F!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-23


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Perencana an! Penangana n!Lansia!

Tersusunnya! perencanaan!dan! kebijakan! penanganan!lansia! di!Kota!Bandung!

NA!

Review! Masterpla n! Pendidikan! Kota! Bandung!

Berubah!dan! disesuaikannya! masteplan! pendidikan!Kota! Bandung!

NA!

Penyusuna n! Dokumen! Perencana an! pembangu nan!Bidang! Sosial! Budaya!!

Tersusunnya! Dokumen! Perencanaan! pembangunan! Bidang!Sosial! Budaya!!

NA!

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7# 1!dok!

1#dok#

F!

F!


Tahun#2015# 8#

225.00 0!

465.00 0!


F!

##

1!dok!

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10#

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11#


12#


Lokasi#

13#

14#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!dok! F!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

######################### E# E##

######################## E# E##

######################## E# E##

########################### 1#dok# E##

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!!!!!!!!!! 300.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 581.000!!

4!dok!

V-24


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Penyusuna n! Dokumen! Perencana an! pembangu nan!Bidang!! Kesejahter aan!Rakyat! Penyusuna n!Indeks! Pembangu nan! kesejahter aan!Sosial!

Tersusunnya! Dokumen! Perencanaan! pembangunan! Bidang!! Kesejahteraan! Rakyat!

NA!

F!

F!

Tersusunnya!indeks! kebahagiaan!Kota! Bandung!

NA!

1!dok!

550.00 0!

!!

!!

!!

Target# Kinerja#

!!

!!



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8# 1!dok!


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#

!!!!!!!!!!! 300.00 0!!

1!dok!


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!

!!

!!

!!

12#

13#

14#

4!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!dok! F!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!


Tahun#2018# 11#

!!!!!!!!! 350.00 0!!

!!

Lokasi#


1!dok!

!!!!!!!!!!!! 581.000!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! F!! F!! F!! F!! F!! F!!

!!


!!

!!

!!

V-25


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10#

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11# ######### 2.551.000##


Lokasi#

12#

13#

14#

1!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!


Program# Perencana an#Bidang# Pemerinta han#

Tingkat#aplikasi# dokumen# perencanaan# pemerintahan#

NA#

20%#

## 1.853. 500##

#25%##

####### 2.015. 537##

#30%##

###### 2.108. 000##

#35%##

###### 2.319. 000##

#40%##

Pembahar uan!Tata! Pemerinta han!! Daerah!

Tersusunnya! dokumen! pembaharuan!Tata! Pemerintahan! Daerah!

NA!

dok!

!!!!! 425.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 355.53 7!!

dok!

!!!!!!!!! 330.00 0!!

dok!

!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 451.000!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Koordinasi! Perencana an! Pembangu nan!Bidang! Pemerinta han!

Terlaksananya! koordinasiperencan aan!pembangunan! bidang! pemerintahan!

NA!

100%!

!!!!! 604.92 5!!

100%!

!!!!!!!!!!! 500.00 0!!

100%!

!!!!!!!!! 528.00 0!!

100%!

!!!!!!!!! 619.00 0!!

100%!

!!!!!!!!!!!! 650.000!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

100%!

V-26


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4# Fasilitasi! Perencana an,! Monityorin g,!dan! Evaluasi! Rencana! Aksi! Daerah! Pencegaha n!dan! Pemberant asdan! Korupsi! (RADFPPK)! Fasilitasi! Penyusuna n! Dokumen! Perencana an! Kecamatan! dan! Kelurahan!



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10#

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11#


12#


Lokasi#

13#

14#

Tersusunnya! dokumen!monev! RAD!PK!

NA!

1!dok!

!!!!! 523.57 5!!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 410.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 450.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 500.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 600.000!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Tersusunnya! dokumen! perencanaan! kecamatan!dan! kelurahan!

NA!

1!dok!

!!!!! 300.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 325.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 350.000!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-27


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Optimalisa si!Monev! Capaiaan! Indikator! Kinerja! RPJMD! Bidang! Perencana an! Pemerinta han! !!

Tersusunnya! dokumen!monev! capain!indikator! kinerja!rpjmd!

Program# Kerjasama# Pembangu nan#

Tingkat#aplikasi# dokumen# kerjasama#daerah#

!!

Target# Kinerja#

NA!

!!

NA!


Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Tahun#2015# 8#

!!

!!

!!

!!

!!

20%#

##### 513.80 0##

!!

25%#


Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

!!!!!!!!! 1!dok! 475.00 0!!

!!!!!!!!! 1!dok! 500.00 0!!

!!

!!

!!

########### 916.50 0##

30%#

######### 965.00 0##

!!

35%#

###### 1.042. 500##


Tahun#2018# 11#

!!!!!!!!!!! !! 400.00 0!!

!!


!!

40%#

######### 1.100.000##

Lokasi#

13#

14#

12#

!!!!!!!!!!!! 4!dokumen! 500.000!!

!!


!!

##

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

######################## Kota! E## Bandu ng!

V-28


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#


Tahun#2018# 11#


Lokasi#

12#

13#

14#


Koordinasi! Derjasama! Pembangu nan!antar! Daerah!

Terlaksananya! koordinasi! kerjasama! pembangunan! antardaerah!

NA!

20%!

!!!!! 283.80 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 300.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 310.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 315.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 325.000!!

5!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Penyusuna n! Kebijakan! Pelaksanaa n! Kerjasama! Daerah! Optimalisa si!Monev! Kerjasama! pengelolaa n!RWFNets!

Tersusunnya! dokumen!kebijakan! pelaksanaan! kerjasama!daerah!

NA!

20%!

!!!!! 230.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 241.50 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 255.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 277.50 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 300.000!!

5!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Tersusunnya! dokumen!monev! kerjasama! pengelolaan!RWF nets!

NA!

F!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!dok! F!!

########### 375.00 0##

1!dok!

######### 400.00 0##

1!dok!

######### 450.00 0##

1!dok!

############ 475.000##

4!dok!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

##

!!

!!

##

##

##

##

##

##

##

!!

##

##

V-29

!!





N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

5#

6#

3#

Tersedianya# data#dan# informasi## dalam# penyusunan# dokumen# perencanaan# pembanguna n#daerah# yang# berkualitas##

Program# Pengemba ngan#Data# dan# Informasi#

Tingkat#integrasi# data#SKPD#dalam# Bandung#Satu#Data#

8#SKPD#

4#SKPD#

510.00 0#

4#SKPD#

####### 1.020. 000##

##

Meningkat nya# kualitas# sarana#dan# prasarana# pendukung# penyusuna n#dokumen# perencana an#

Operasion al!Sistem! Data!Base! Statistik! Kota! Bandung!

Jumlah!Sistem! DataBase!Statistik! Kota!Bandung!

1!sistem!

1!sistem!

185.00 0!

1!sistem!

!!!!!!!!!!! 1!sistem! 250.00 0!!

!!!!!!!!! 1!sistem! 235.00 0!!

!!!!!!!!! 1!sistem! 260.00 0!!

285.000!

##

##

##

Penyusuna n!dan! pengumpul an! data/infor masi! kebutuhan! penyusuna n!dokumen! perencana an!

Buku!Bandung! Dalam!Angka,!Buku! Indeks! Pembangunan! Manusia,!Buku!Profil! Daerah!Kota! Bandung!

NA!

3!dok!

325.00 0!

3!dok!

!!!!!!!!!!! 400.00 0!!

!!!!!!!!! 375.00 0!!

!!!!!!!!! 400.00 0!!

!!!!!!!!!!!! 425.000!!

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#


Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9# 4#SKPD#

3!dok!

###### 1.125. 780##

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10# 5#SKPD#

3!dok!

###### 1.283. 359##

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11# 5#SKPD#

3!dok!

######### 1.410.000##



Lokasi#

13#

14#

12# 30#SKPD#

##

##

1!sistem!

Bappeda!

Bappe da!!

15!dok!

Bappeda!

Bappe da!!

V-30


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#


Tahun#2018# 11#


Lokasi#

12#

13#

14#


##

##

##

Survey! Indeks! Kebahagia an!

Tersusunnya!indeks! kebahagiaan!Kota! Bandung!

!NA!!

F!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!dok! F!!

!!!!!!!!!!! 370.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 515.78 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 623.35 9!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 700.000!!

4!dok!

Bappeda!

Bappe da!!

##

##

##

Data!perencanaan! pembangunan! ekonomiFPKL!

NA!

!!

!!

!!

!!!!!!!!!!! 350.00 0!!

!!

!!!!!!!!! 350.00 0!!

!!

!!!!!!!!! 350.00 0!!

!!

!!!!!!!!!!!! 372.823!!

!!

Bappeda!

Bappe da!!

##

##

##

Penyusuna n!dan! analisis! data! perencana an! pembangu nan! ekonomiF PKL! !!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

V-31




N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

5#

6#

##

##

##

Program# optimalisa si# pemanfaat an# teknologi# informasi#

Tingkat# Pengelolaan# perencanaan,# pengenggaran,# pengawasan#dan# penilaian#yang# terintegrasi#dalam#1# system#

NA#

##

##

##

Bandung! Integrated! Resources! Manageme nt!System!

Implementasi! BIRMS,!Penyusunan! aplikasi!swakelola,! penyusunan!aplikasi! penunjukkan! langsung,! pendampingan,! pemeliharaan! sistem!

!!

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#



Target# Kinerja#


Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Tahun#2015# 8#

Tahun#2016# 9#

Tahun#2017# 10#

20%#

3.588. 110#

40%#

60%#

80%#

1!sistem! yang! terinteg rasi!

1.332. 950!


####### 2.550. 000##

!!!!!!! 1.255. 000!!


###### 2.846. 190##

!!!!!! 1.423. 190!!


###### 3.065. 809##

!!!!!! 1.530. 809!!

Target# Kinerja#



Tahun#2018# 11# 100%#

######### 3.362.390##


!!!!!!!!! 1.681.000!!

12#


Lokasi#

13#

14#

##

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

1!sistem! yang! terintegrasi!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-32


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

##

##

##

##

##

##

##

##

##

Penyeleng garaan! elektronik! procureme nt!di! lingkungan! pemerinta h!Kota! Bandung! Penyusuna n!Sistem! Informasi! Kepegawai an! Bappeda! (SIMPEG! Bappeda)! Penyusuna n!sistem! informasi! terhadap! layanan! publik!



5#

6#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8# !!!!!!! 1.255. 000!!


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9# !!!!!! 1.423. 000!!

Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

!!

500! paket! pekerja an!

1.354. 460!


Sistem!Informasi! Kepegawaian! Bappeda!(SIMPEG! Bappeda)!

!!

1!sistem!

40.000!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! F!! 40.000!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !F!! F!!

F!

Dokumen!kajian! optimalisasi! pemanfaatan!RWF Net!sebagai! Monitoring!agent! pemerintah!dalam! pelayanan!publik!

!!

1!dok!

300.00 0!

F!

F!

F!

!!

!F!!


!!!!!! 1.535. 000!!

!!



Tahun#2018# 11#

pengadaan! barang/jasa!secara! elektronik!

!F!!




!!!!!!!!! 1.681.390!!

12#


Lokasi#

13#

14#

500!paket! pekerjaan!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!F!!

F!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-33


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#



Tahun#2018# 11#


Lokasi#

13#

14#

12#

##

##

##

Pengelolaa n!dan! Pengemba ngan! Smart!City!

Metode! transformasi! teknologi!

!!

!!

560.70 0!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

!F!!

F!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

##

##

##

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

##

!!

Terlaksanan ya# pembanguna n#yang# sesuai# dengan# perencanaan#

Program# Perencana an# Pembangu nan#

Persentase#capaian# kinerja# pembangunan# daerah#skala#kota#

##

82.50%#

275.00 0#

85%#

########### 300.00 0##

87.5%#

######### 325.00 0##

90%#

######### 350.00 0##

92.5%#

############ 375.000##

##

##

##

##

!!

##

Persentase#SKPD# yang#berkinerja# baik#(realisasi# kinerja#≥#76%)#

##

82.50%#

##

85%#

##

87.5%#

##

90%#

##

92.5%#

##

##

##

##

V-34


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

##

!!

##

!!

##

##



5#

6#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#



Lokasi#

12#

13#

14#


Tahun#2018# 11#

Monitoring ,!Evaluasi,! Pengendali an!dan! Pelaporan! Pelaksanaa n!Rencana! Pembangu nan!daerah!

Buku!Laporan! Pelaksanaan!APBD!

!!

1!dok!

275.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 300.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 325.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!!!!! 375.000!!

5!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

##

Koordinasi! penyusuna n!laporan! keterangan! pertanggu ngjawaban!! (LKPJ)!

Tersusunnya! Dokumen!KLPJ!,! Nota!Pengantar!LKPJ! dan!AMJ!

!!

2!dok!

525.00 0!

2!dok!

!!!!!!!!!!! 550.00 0!!

2!dok!

!!!!!!!!! 550.00 0!!

2!dok!

!!!!!!!!! 575.00 0!!

4!dok!

!!!!!!!!!!!! 900.000!!

5!dokumen!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

##

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

V-35





N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

5#

6#

Program# Peningkat an# Promosi# dan# Kerjasama# Investasi#

Jumlah#modal#yang# diinvestasikan#di# Kota#Bandung#

E#

3,826# Triliun#

845.00 0#

4,059# Triliun#

####### 1.100. 000##

4,291# Triliun#

###### 1.374. 147##

Fasilitasi! Daerah! dalam! rangka! Promosi! Penanama n!Modal!

Tersusunnya! Dokumen!fasilitasi! daerah!dalam! rangka!promosi! penanaman!modal! berdasarkan!potensi! dan!peluang!Kota! Bandung!

1!dok!

1!dok!

306.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 350.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 1!dok! 450.00 0!!

4#

Terciptany a#iklim# kondusif# bagi# investasi# Kota# Bandung#

Meningkatn ya#jumlah# Investasi#di# Kota# Bandung#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#


Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10# 4,523# Triliun#

###### 1.698. 292##

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11# 4,756# Triliun#

!!!!!!!!! 1!dok! 550.00 0!!

######### 1.782.823##


12# 4,756# Triliun#

!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 600.000!!


Lokasi#

13#

14#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-36


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#



Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#



Tahun#2018# 11#


Lokasi#

13#

14#

12#

Penyeleng garaan! Promosi,! Pameran! dan! Penyediaa n!Sarana! Promosi! Penanama n!Modal! Pengendali an! Pelaksanaa n! Penanama n!Modal!

Terselenggaranya! Promosi,!Pameran! dan!Penyediaan! Sarana!Promosi! Penanaman!Modal!

1!dok!

1!dok!

359.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 500.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 1!dok! 550.00 0!!

!!!!!!!!! 1!dok! 600.00 0!!

!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 632.823!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

Tersusunnya! Dokumen! penyusunan!laporan! kegiatan! penanaman!modal!

1!dok!

1!dok!

180.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 250.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 1!dok! 374.14 7!!

!!!!!!!!! 1!dok! 548.29 2!!

!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 550.000!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

V-37





5#

6#

Program# Peningkat an#Iklim# Investasi# dan# Realisasi# Investasi#

Jumlah#modal#yang# diinvestasikan#di# Kota#Bandung#

##

3,862# Triliun#

792.00 0#

4,059# Triliun#

####### 1.667. 930##

4,291# Triliun#

###### 1.700. 000##

Pengemba ngan! Sistem! Pelayanan! Informasi! dan! Pelayanan! Pendaftara n!Investasi! secara! Elektronik! Pengelolaa n!Data!dan! Informasi! Penanama n!Modal!

Tersusunnya! Dokumen! pembangunan! aplikasi!pengolahan! data!pengembangan! investasi!

1!dok!

1!dok!

117.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 390.00 0!!

1!dok!

######### 1!dok! 450.00 0##

######### 1!dok! 507.44 9##

Tersusunnya! Dokumen! Pengelolaan!Data! dan!Informasi! Penanaman!Modal!

1!dok!

1!dok!

180.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 300.00 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 1!dok! 400.00 0!!

!!!!!!!!! 1!dok! 500.00 0!!

N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#


Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10# 4,523# Triliun#

###### 2.014. 898##

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11# 4,756# Triliun#

######### 2.382.823##


12# 4,756# Triliun#


Lokasi#

13#

14#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

############ 5!dokumen! 600.000##

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 592.823!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-38





N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

5#

6#

Pengemba ngan! Potensi! Penanama n!Modal! Daerah!

Tersusunnya! Dokumen! pembangunan! aplikasi!pengolahan! data!pengembangan! investasi!

1!dok!

1!dok!

190.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 390.53 0!!

1!dok!

!!!!!!!!! 1!dok! 400.00 0!!

!!!!!!!!! 1!dok! 500.00 0!!

Penyusuna n!dan! Penyempu rnaan! Peraturan! Daerah!di! Bidang! Investasi! !!

Tersusunnya! peraturan!daerah! tentang! penyelenggaraan! penanaman!modal!

1!dok!

1!dok!

188.00 0!

1!dok!

!!!!!!!!!!! 197.40 0!!

F!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

##

!!

!!

!!

!!

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#


Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#

!!



Tahun#2018# 11#


Lokasi#

13#

14#

12#

!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 590.000!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F! F!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!dokumen! F!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

V-39




5#

6#



Lokasi#

13#

14#

N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#

5#

Meningkat nya# efektivitas# tata#kelola# pemerinta han#yang# baik#

Terwujudnya# peningkatan# kualitas# pelayanan# publik#

Program# peningkat an# pengemba ngan# sistem# pelaporan# pencapaia n#kinerja# dan# ikhtisar# capaian# kinerja# dan# keuangan#

Indeks#Kepuasan# Masyarakat#

E#

B#

180.00 0#

B#

########### 189.00 0##

A#

######### 207.90 0##

A#

######### 228.00 0##

A#

############ 251.000##

A#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

Nilai#Evaluasi#AKIP#

F!

CC#

##

CC#

##

B##

##

B#

##

A#

##

#A#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

##

Persentase#Temuan# Pengelolaan# Anggaran# BPK/Inspektorat# yang#ditindaklanjuti#

!!

100%#

##

100%#

##

100%#

##

100%#

##

100%#

##

#100%#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

##

Persentase#Tertib# Administrasi#Barang#

!!

100%#

##

100%#

##

100%#

##

100%#

##

100%#

##

#100%#

Bappeda#

Kota# Bandu ng#

Meningkatn ya#kapasitas# dan# akuntabilitas# kinerja# birokrasi#

Terwujudnya# pemerintaha n#yang# bersih#dan# bebas#KKN#

Target# Kinerja#


Target# Kinerja#

Tahun#2014# 7#


Target# Kinerja#

Tahun#2015# 8#


Target# Kinerja#

Tahun#2016# 9#


Target# Kinerja#

Tahun#2017# 10#



Tahun#2018# 11#

12#

V-40


N O#

Tujuan#

Sasaran#


1#

2#

3#

4#



5#

6#

Target# Kinerja#


Tahun#2014# 7#

Target# Kinerja#



Tahun#2015# 8#

Target# Kinerja#


Tahun#2016# 9#

Target# Kinerja#


Tahun#2017# 10#

Target# Kinerja#


Tahun#2018# 11#


12#


Lokasi#

13#

14#

!

Penyusuna n!laporan! capaian! kinerja!dan! ikhtisar! realisasi! kinerja! SKPD!

Tersusunnya! laporan!capaian! kinerja!dan!ikhtisar! realisasi!kinerja! SKPD!

!!

1!dok!

!!!!!!!!1!dok! 40.000!!

!!!!!!!!!!!!! 1!dok! 42.000!!

!!!!!!!!!!!! 1!dok! 47.900!!

!!!!!!!!!!!! 1!dok! 50.000!!

!!!!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 61.000!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

##

Penyusuna n!laporan! keuangan! semestera n!

Tersusunnya! laporan!keuangan! semesteran!

!!

1!dok!

!!!!!!!!1!dok! 70.000!!

!!!!!!!!!!!!! 1!dok! 73.500!!

!!!!!!!!!!!! 1!dok! 80.000!!

!!!!!!!!!!!! 1!dok! 89.000!!

!!!!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 95.000!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

##

Penyusuna n!laporan! keuangan! akhir! tahun!

Tersusunnya! laporan!keuangan! akhir!tahun!

!!

1!dok!

!!!!!!!!1!dok! 70.000!!

!!!!!!!!!!!!! 1!dok! 73.500!!

!!!!!!!!!!!! 1!dok! 80.000!!

!!!!!!!!!!!! 1!dok! 89.000!!

!!!!!!!!!!!!!!! 5!dokumen! 95.000!!

Bappeda!

Kota! Bandu ng!

V-41


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari : 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

VI-1

2014-


2014-2018

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

1

1

2

Indikator

2 Tingkat Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran


Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

4

5

6

7

8

9

≥30%

≥30%

≥30%

≥30%

≥30%

≥30%

≥30%

3.594.506. 701.725

3.826.844. 729.265

4.059.182. 756.806

4.291.520. 784.346

4.523.858. 811.886

4.756.196. 839.426

4.756.196.839.426

VI-2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018 SESUAI DENGAN RENCANA STRATEGIS SKPD NO 1 1

2

3

SASARAN 2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR

SATUAN

3 Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang teakomodir dalam dokumen penganggaran

4 %

PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

SUMBER DATA

PROGRAM DAN KEGIATAN

5 Aspiratif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bappeda sebagai lembaga perencana. Oleh karenanya, dokumen perencanaan dan penganggaran harus mencerminkan aspirasi masyarakat (Permendari 54 /2010-Perda kota Bandung No.5 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah)

6 Persentase jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dibandingkan total belanja langsung APBD

7 Musrenbang RKPD Online

%

Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan (Permendagri 54 /2010)

Persentase jumlah total program-program yang ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan Jumlah total program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Dokumen RPJMD dan RKPD

Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra

%

Harus ada sinkronisasi antara dokumen perencanaan strategis SKPD dengan RPJMD

Persentase jumlah total program-program Dokumen RPJMD dan yang ditetapkan dalam Renstra dibandingkan Renstra dengan Jumlah total program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Tingkat Keselarasan RKPD dengan Renja SKPD

%

Harus ada sinkronisasi antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan RKPD

Persentase jumlah total program dan kegiatan Dokumen RKPD dan Renja Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD yang ditetapkan dalam Renja dibandingkan dengan Jumlah total program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

%

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana adalah aplikatif. Artinya dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda, tidak hanya berhenti sampai output, tetapi output tersebut harus diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini pun sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan bahwa perencanaan pembangunan harus berkelanjutan.

Persentase jumlah rekomendasi hasil kajian atas penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

Hasil perencanaan tataruang sarana dan prasarana harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut dapat berupa naskah akademik, draft Raperda atau pelaksanaan rekomendasi hasil perencanaan.

Persentase jumlah rekomendasi hasil Dokumen kajian dan SKPD Program Perencanaan Tata Ruang perencanaan tata ruang, sarana dan pengguna dokumen prasarana yang ditindaklanjuti/ disepakati perencanaan tersebut Program Pemanfaatan Ruang untuk dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

Terwujudnya sinergitas perencanaan Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD jangka menengah dengan perencanaan tahunan

Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan sektoral, penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pembangunan daerah

ALASAN

Tingkat aplikasi dokumen perencanaan Tata Ruang, sarana dan Prasarana

%

8 Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Penyusunan rancangan RPJMD Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

Program perencanaan pembangunan daerah

Dokumen kajian dan SKPD Program Penelitian dan Pengembangan pengguna dokumen Daerah penelitian tersebut Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Penyusunan Bahan Kajian Kebijakan Publik

KET. 9

Tingkat aplikasi dokumen perencanaan Tata Ruang, sarana dan Prasarana

%

NO

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

1

2

3

4

Hasil perencanaan tataruang sarana dan prasarana harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut dapat berupa naskah akademik, draft Raperda atau pelaksanaan rekomendasi hasil perencanaan.

Persentase jumlah rekomendasi hasil Dokumen kajian dan SKPD perencanaan tata ruang, sarana dan pengguna dokumen prasarana yang ditindaklanjuti/ disepakati perencanaan tersebut untuk dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan PENJELASAN

ALASAN

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

SUMBER DATA

5

6

7

PROGRAM DAN KEGIATAN

KET.

8 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

9

Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang Kegiatan Penyusunaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk SPAM Kota Bandung Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan TOD melalui KPS Program pengembangan lingkungan hidup Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Ekonomi dan pembiayaan

%

Hasil perencanaan Ekonomi dan pembiayaan harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut dapat berupa naskah akademik, draft Raperda atau pelaksanaan rekomendasi hasil perencanaan.

Persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan Ekonomi dan pembiayaan yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk dilaksanakan dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.

Dokumen kajian dan SKPD Program perencanaan pembangunan pengguna dokumen ekonomi perencanaan tersebut Kegiatan Penyusunan indikator ekonomi daerah Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kegiatan Perencanaan Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kota Bandung Kegiatan Perencanaan Event Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Bandung Kegiatan Penyusunan Data Potensi Ekonomi Kreatif Kota Bandung

Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

%

Hasil perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut dapat berupa naskah akademik, draft Raperda atau pelaksanaan rekomendasi hasil perencanaan.

Kegiatan Perencanaan Pengembangan Sentra Industri dan Perdagangan Kota Bandung Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Persentase jumlah rekomendasi hasil Dokumen kajian dan SKPD Program perencanaan sosial dan budaya perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahtraan pengguna dokumen Rakyat yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk perencanaan tersebut Kegiatan Koordinasi Perencanaan dilaksanakan dengan jumlah rekomendasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang dikeluarkan. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pemerintahan

%

Hasil perencanaan pemerintahan harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut dapat berupa naskah akademik, draft Raperda atau pelaksanaan rekomendasi hasil perencanaan.

Persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan Pemerintahan yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk dilaksanakan dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi Bandung Kota Sehat Kegiatan Perencanaan Penanganan Lansia Kegiatan Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Dokumen kajian dan SKPD Program Perencanaan Bidang pengguna dokumen Pemerintahan Kegiatan Pembaharuan Tata Pemerintahan perencanaan tersebut Daerah

NO

SASARAN

1

2

Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pemerintahan INDIKATOR 3

%

SATUAN 4

Hasil perencanaan pemerintahan harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut dapat ALASAN berupa naskah akademik, draft Raperda atau 5 hasil perencanaan. pelaksanaan rekomendasi

Persentase jumlah rekomendasi hasil Dokumen kajian dan SKPD PENJELASAN perencanaan Pemerintahan yang pengguna dokumen PROGRAM DAN KEGIATAN FORMULASI disepakati / RUMUSuntuk PERITUNGAN perencanaan SUMBER DATA ditindaklanjuti/ tersebut 6 7 8 dilaksanakan dengan jumlah rekomendasi Kegiatan Koordinasi Perencanaan yang dikeluarkan. Pembangunan Bidang Pemerintahan Kegiatan Fasilitasi Monev RAD-PK Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan / Kelurahan

Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Kerjasama Daerah

4

Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Tingkat integrasi data SKPD dalam Bandung Satu Data

%

%

Hasil perencanaan Kerjasama Daerah harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut dapat berupa naskah akademik, draft Raperda atau pelaksanaan rekomendasi hasil perencanaan.

Persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk dilaksanakan dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (UU No. 25 tahun 2014, pasal 31). Ketersediaan data statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan

Jumlah SKPD yang telah mengintegrasikan datanya dalam Sistem Bandung Satu Data dibanding dengan Jumlah SKPD

Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dokumen kajian dan SKPD Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Koordinasi kerjasama pengguna dokumen pembangunan antar daerah perencanaan tersebut Kegiatan Penyusunan Kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Kegiatan Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Kegiatan Penyelenggaraan elektronik procurement di lingkungan pemerintah Kota Bandung Kegiatan Bandung Integrated Resources Management System Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Smart City Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Bappeda (SIMPEG Bappeda)

5

6

Terlaksananya Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan

Meningkatnya jumlah Investasi di Kota Bandung

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala Kota

%

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu menyusun LKPJ (Perwal Kota Bandung No. 410 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda Kota Bandung)

Jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan yang tercapai sesuai target dibandingkan dengan jumlah keseluruhan indikator kinerja sasaran pembangunan

Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 % )

%

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Jumlah SKPD yang berkinerja baik Bappeda yaitu monitoring dan evaluasi dibandingkan jumlah seluruh SKPD pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. (Perwal Kota Bandung No. 410 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda Kota Bandung)


Rp.

UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Jumlah modal yang diinvestasikan di wilayah Kota Bandung, baik PMDN maupun PMA

Dokumen LKPJ

Program Perencanaan Pembangunan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

KET. 9

NO SASARAN 6 Meningkatnya jumlah Investasi di 1

Kota Bandung

2

INDIKATOR

Jumlah modal yang diinvestasikan di Kota Bandung (PMDN/PMA)3

SATUAN Rp. 4

PENJELASAN UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman ALASAN Modal 5

Jumlah modal yang diinvestasikan di wilayah FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN Kota Bandung, baik PMDN maupun PMA 6

SUMBER DATA 7

PROGRAM DAN KEGIATAN 8 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Fasilitasi Daerah dalam rangka Promosi Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pendaftaran Investasi Penyusunan secara Elektronik Kegiatan dan Penyempurnaan Peraturan Daerah di Bidang Investasi Kegiatan Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah

7 8

9

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja Birokrasi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kategori

Nilai evaluasi AKIP

Kategori

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti

%

Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

%

Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP, Bappeda sebagai instansi pemerintah hars berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP

Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 Hasil survey tentang survey kepuasan masyarakat Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak Hasil evaluasi AKIP oleh evaluasi AKIP inspektorat

Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka SKPD harus melakukan tertib administrasi keuangan Sesuai amanat pemendagri 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah maka diperlukan tertib adminsitrasi/ pengelolaan barang/ asset SKPD

Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklajuti dari seluruh jumlah Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan pada tahun berjalan Kesesuaian / kecocokan barang / asset Bappeda dengan asset di Simda Barang tingkat Kota Bandung (DPKAD)

Program perencanaan pembangunan daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Berita acara penyelesaian Program Peningkatan Pengembangan tindak lanjut temuan BPK/ Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan inspektorat Keuangan Berita Acara Hasil Program Peningkatan Pengembangan rekonsiliasi barang dengan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Simda Barang di DPKAD Keuangan

KET. 9

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents