Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Gemeente Boxtel, september 2011

Inhoudsopgave Inleiding  Trends  Voorwoord  Begroting 2012-2015: ‘Zwaar weer, … maar wel op koers’  Begroting 2012 in grafieken en tabellen Programma’s 1. Algemeen bestuur en communicatie 2. Openbare orde en veiligheid 3. Openbare ruimte en wijkbeheer 4. Economische zaken en toerisme 5. Onderwijs 6. Sport 7. Welzijn 8. Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 9. Milieu en duurzaamheid 10. Ruimtelijk beleid 11. Volkshuisvesting en monumenten 12. Financiën Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid Financiële Begroting 1. Analyse bestaand beleid 2. Autonome ontwikkelingen 3. Ombuigingen 4. Nieuw beleid 5. Sluitend maken van de meerjarenbegroting 2012-2015 6. Investeringen 7. Reserves en voorzieningen 8. Resultaatbepaling 9. EMU-saldo Bijlagen 1. Samenstelling college, gemeenteraad en commissies 2. Overzicht investeringen, meerjarig 2012-2015 3. Overzicht reserves en voorzieningen, meerjarig 2011-2015 4. Overzicht belastingen en heffingen, inclusief diverse woonlastsituaties 5. Staat van kapitaallasten 2012 6. Overzicht formatie 7. Conversietabel producten – BBV-functies 8. Omschrijving en doel reserves en voorzieningen 9. Staat van de gemeente 2010 10. Subsidiestaat 2011-2012 11. Prestatievelden Wmo

Programmabegroting 2012

Inleiding

4 5 8 20 25 32 36 51 57 66 70 77 88 100 109 116 123 129 133 141 143 150 154 162 167 171 173 183 184 186 188 190 192 195 196 199 202 203 204 211 214 221 225

3

Trends Jaar - aantal inwoners per 31-12 * groei van aantal inwoners - aantal woningen per 31-12 * nieuwbouw * sloop - recreatiewoningen - wooneenheden - capaciteit bijz. woongebouwen - aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12 * WWB< 65 jaar, inclusief WIJ * bijz. bijstand periodiek bijzonder * Bbz, IOAW/IOAZ - aantal fte x € 1 miljoen - jaarresultaat na bestemming - reserves per 31-12 - voorzieningen per 31-12 - vaste geldleningen per 31-12 - materiële vaste activa - gronden grondbedrijf - investeringen - uitkering Gemeentefonds - salarissen - inhuur derden - winst afgesloten complexen grondbedrijf

Investeringen (bedragen x € 1.000) Verkeer en vervoer Onderwijs Sport Overig Rioolinvesteringen Tractie Automatisering Verstrekte geldleningen Totaal


rekening rekening rekening begroting begroting 2008 2009 2010 2011 2012 30.281 40 12.283 82 -77

30.276 -5 12.373 99 -9 1 105 816

30.280 4 12.444 74 -3 1 105 816

30.330 50 12.558 114

30.380 50 12.706 148

1 105 816

1 105 816

261 103 13

308

311

306

281

18

16

16

13

225,1

245,8

253,0

244,3

240,1

2,2 35,5 12,0 53,1 68,0 10,5 9,9 25,3 13,0 2,6

2,2 30,6 11,4 56,4 67,6 10,7 7,0 27,8 13,9 2,2

2,2 30,7 12,4 52,5 69,5 10,3 8,1 27,2 15,0 1,7

0,0 27,8 11,2 62,7 78,0 14,6 16,3 26,2 15,0 0,9

0,0 24,4 11,9 65,6 81,4 9,0 9,5 26,1 14,7 0,7

0,5

1,4

0,7

0,1

0,0

105 876

rekening rekening rekening begroting begroting 2008 2009 2010 2011 2012 690 2.378 908 3.677 4.983 3.919 930 1.345 3.940 315 160 103 2.144 156 953 2.248 774 1.118 2.055 306 1.435 1.938 385 4.635 2.473 42 386 88 541 200 208 370 479 917 221 1.234 109 1.617 400 0 9.936 6.988 8.084 16.321 9.451

Inleiding

4

Voorwoord Voor u ligt de Begroting 2012, inclusief meerjarenramingen 2013-2015. Het is de tweede begroting van het huidige gemeentebestuur van Boxtel zoals dat in april 2010 is aangetreden. Uitgangspunt bij het opstellen van deze begroting is het beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. De speerpunten van dit programma zijn gericht op het bereiken van de doelen die genoemd zijn in de strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’. Deze indeling ligt ook ten grondslag aan de inleidende tekst van het college van Burgemeester en Wethouders in deze begroting.

Opbouw van de Begroting 2012 De begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 12 programma’s De inleidende tekst van deze programmabegroting wordt gevolgd door een bespreking van de 12 programma’s waaruit de begroting is opgebouwd. Elk programma kent de volgende opbouw: 1. Een weergave van de programmakenmerken 2. Een opsomming van de kaders van het vastgestelde beleid Hierin is opgenomen de volledige tekst van het beleidsprogramma 2010-2014 voor zover van toepassing op dat betreffende programma. 3. Een toelichting op het bestaand en nieuw beleid Hierbij komen in elk programma de drie zogenaamde w-vragen terug.  ‘Wat willen we bereiken?’  ‘Wat gaan we daarvoor doen?’  ‘Wat mag het kosten?’ In de linkerkolom van ‘Wat willen we bereiken’ moeten de ambities van de raad tot uitdrukking komen. In de rechterkolom van ‘Wat gaan we daarvoor doen’ zijn vooral de activiteiten opgenomen die het college moet gaan uitvoeren en dan vooral toegespitst op de concrete plannen voor het jaar 2012. Bij het onderdeel ‘Wat mag het kosten’ wordt een zo volledig mogelijk financieel beeld gegeven van het programma. Zowel bij de exploitatie als de investeringen worden alle nieuwe beleidsvoorstellen expliciet genoemd en daarnaast wordt de ontwikkeling van alle reserves en voorzieningen met betrekking tot dat programma in beeld gebracht. 4. De cijfers per product Elk programma is onderverdeeld in een aantal producten. De raad autoriseert de uitgaven en inkomsten van elk programma (in de tabellen gearceerd aangegeven), maar heeft eerder aangegeven ook graag inzicht te willen in de ontwikkelingen op productniveau. De gemeente Boxtel maakt geen afzonderlijke productbegroting voor het college, maar heeft de programma- en productbegroting geïntegreerd in één boekwerk. Bij de meeste programma’s zijn enkele effecten prestatie-indicatoren benoemd. Over het algemeen is hierbij geput uit de informatie vanuit de ‘Staat van de Gemeente’. Meer informatie over de uitkomsten van het burgertevredenheidsonderzoek is opgenomen in bijlage 9.


Inleiding

5

7 paragrafen Na de 12 programma’s worden 7 paragrafen gepresenteerd. De onderwerpen van deze paragrafen zijn benoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording dat vanaf 2004 van toepassing is. Er zijn paragrafen voorgeschreven voor lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. In deze paragrafen worden de beleidsuitgangspunten van min of meer beheersmatige activiteiten vastgesteld. Verder geven de paragrafen per onderwerp een dwarsdoorsnede van hetgeen hierover op verschillende plaatsen in de begroting is opgenomen. Er is geprobeerd om de paragraaf weerstandsvermogen iets verder aan te scherpen en de risico’s enigszins te kwantificeren. Financiële begroting Hoewel in de afzonderlijke programma’s aandacht wordt geschonken aan de financiën, wordt in het onderdeel Financiële begroting het financiële beeld bezien vanuit het totaal van de gemeente. Voor de allocatie- en autorisatiefunctie van de raad is het immers van groot belang dat de begroting transparant is. Met name de autonome ontwikkelingen, de nieuwe beleidsvoorstellen inclusief investeringen en de reserveringen (winstbestemming) worden in de Financiële begroting duidelijk aangegeven Bijlagen De Begroting 2012 sluit af met een aantal bijlagen. Voor een deel zijn deze wettelijk verplicht. De cijfers zoals deze opgenomen zijn in de kolom ‘begroting 2011’ zijn de begrote cijfers voor het jaar 2011 inclusief de hierop vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met de raadvergadering van 6 september 2011.

Procedure totstandkoming begroting 2012-2015 Op 16 maart 2011 heeft de commissie Bestuurlijke Zaken ingestemd met de financieel technische uitgangspunten en hebben de fracties een aantal wensen voor nieuw beleid c.q. aanpassing van het bestaande beleid dan wel nieuwe bezuinigingen aangedragen. Hiermee heeft het college de voorbereidingen voor het opstellen van de begroting 2012-2015 verder vorm gegeven. De wensen van de fracties en de reactie van het college daarop zijn opgenomen in een bijlage bij het raadsvoorstel. Eind juni heeft het college de contouren van het dekkingsplan 2012-2015 aangereikt aan de commissie Bestuurlijke Zaken en de gemaakte keuzes met betrekking tot de speerpunten van het beleidsprogramma 2010-2014 in een begeleidende brief nader toegelicht. Het oordeel dat hierover in de commissie Bestuurlijke Zaken van 6 juli 2011 werd uitgesproken was overwegend positief. Zo nodig zijn de uiteindelijk in deze begroting opgenomen voorstellen nog nader onderbouwd. Deze begroting is tot stand gekomen in een tijd waarin het rijk een forse sanering doorvoert van de overheidsfinanciën. Daarnaast worden in de komende jaren drie omvangrijke decentralisatieoperaties doorgevoerd en ook hier geldt dat dit gepaard zal gaan met efficiencykortingen omdat het rijk van mening is dat gemeenten deze taken goedkoper kunnen uitvoeren. De precieze uitwerking van deze drie decentralisaties is nog niet duidelijk en daarmee ook nog niet de financiële consequenties. Laatstgenoemde zijn daarom nog niet ogenomen kunnen worden in deze begroting. De decentralisaties bevinden zich alle drie op het sociale terrein. Ondanks de rijksbezuinigingen willen we echter het uitgangspunt blijven uitdragen zoals dat is opgenomen in het beleidprogramma nl. dat iedereen op zijn of haar manier volwaardig kan deelnemen aan de samenleving, waarbij het hebben van werk een belangrijke voorwaarde is.


Inleiding

6

Behandelwijze Tegelijkertijd met de begroting wordt door de raad vastgesteld het voorstel met betrekking tot de Tariefsaanpassingen betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2012 (definitieve aanvullingen daarop volgen nog in december 2011). De ontwikkeling van de belangrijkste tarieven betreffende de belastingen en rechten is in deze Begroting 2012 toegelicht, maar het aparte voorstel met betrekking tot de Tariefsaanpassingen betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2012 is volledig en geeft een juridische onderbouwing. De programmabegroting 2012 wordt in twee termijnen door de gemeenteraad behandeld, namelijk op 18 oktober en 1 november 2011. Daarvoor geven de commissies Maatschappelijke Zaken, Ruimtelijke Zaken en Bestuurlijke Zaken hun advies op respectievelijk 3, 4 en 5 oktober 2011.


Inleiding

7

Begroting 2012-2015: ‘Zwaar weer, … maar wel op koers’ Op 13 april 2010 is het nieuwe beleidsprogramma 2010 – 2014 ‘Samen verder: de burger centraal’ door de gemeenteraad vastgesteld. Het nieuwe beleidsprogramma is een mix van oude waarden en nieuwe impulsen. Meer nog dan in de afgelopen jaren zullen we samen met burgers en partners in het veld resultaat en kwaliteit moeten realiseren. Daarom is het motto van het beleidsprogramma ‘Samen verder: de burger centraal’. Onder samen verstaan wij hier de raad en het college, de burger en het bestuur, de gemeente en haar partners in het veld, de gemeente Boxtel en de omliggende gemeenten. We zijn er van overtuigd, dat we samen verder komen en dat we samen met de burger meer kunnen bereiken. Vandaar: ‘de burger centraal’. Basis voor het nieuwe beleidsprogramma is de strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’. De strategische visie is op 14 juli 2009 unaniem door de raad vastgesteld en het nieuwe beleidsprogramma is een eerste aanzet om tot uitvoering te komen. We zullen in de komende beleidsperiode eensgezind, standvastig en creatief moeten zijn om de strategische visie uit te voeren. ‘Eensgezind’ omdat de overheidsfinanciën gesaneerd zullen worden en ook gemeenten hun steentje zullen moeten bijdragen. ‘Standvastig’ zodat we de doelen omtrent kwaliteit, duurzaamheid en sociaal beleid overeind houden. En ‘creatief’ in het gebruik van de middelen om die doelen te bereiken. Met de sanering van de overheidsfinanciën is reeds gestart met de laatste begroting van het kabinet Balkenende. Het regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ van het kabinet Rutte trekt die lijn door. Het regeerakkoord is vertaald in een bestuursakkoord tussen het Kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Het bestuursakkoord is op 8 juni 2011 door de ledenvergadering van de VNG vastgesteld met uitzondering van de paragraaf rondom ‘Werken naar vermogen’. Daarover vindt momenteel nader overleg plaats. Het Kabinet beraadt zich nader en in het najaar moet blijken waar dat toe leidt. Er mag van uitgegaan worden dat de grote decentralisatieoperaties op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsmarkt hoe dan ook doorgang vinden. Het Kabinet heeft er immers belang bij dat ‘open eind regelingen’ beheersbaar worden. Intussen worden we over de gehele linie geconfronteerd met krappere budgetten: de budgetten in de sfeer van sociale zaken worden ook nu al flink gekort, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is geen vetpot en de revenuen uit het Grondbedrijf zijn aanmerkelijk teruggelopen. We verkeren als gemeente(n) in zwaar weer. Kortom, het is de vraag, of we onder dit gesternte al onze ambities uit het beleidsprogramma kunnen waarmaken. We hebben naar mogelijkheden gezocht om deze te realiseren. En hoewel we graag nog meer hadden willen doen, kunnen we constateren, dat het gelukt is om een sluitende begroting te maken en toch ruimte te scheppen voor een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen. We hebben onze plannen op hoofdlijnen toegelicht in een extra vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken op 6 juli 2011. Hoewel we in zwaar weer zitten, blijven we met deze begroting wel op koers. We hebben budgetten gereserveerd voor de speerpunten die in het beleidsprogramma zijn aangegeven. In de komende paragrafen geven de belangrijkste beleidslijnen aan en we volgen daarbij de indeling van de strategische visie en het beleidsprogramma:


Inleiding

8

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Boxtel blijft voorop met duurzaamheid Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente Boxtel werkt aan een sterk Centrum Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente Boxtel heeft een modern bestuur

Boxtel blijft voorop met duurzaamheid Boxtel heeft een naam hoog te houden op het terrein van duurzaamheid. Het is één van de speerpunten van de strategische visie en het onderscheidt ons van andere gemeenten. Nu De Kleine Aarde gestopt is, willen we niet bij de pakken neerzitten en willen de bedreiging ombuigen tot een kans. Zo dient er een sterkere relatie gelegd te worden tussen duurzaamheid en economie en tussen duurzaamheid en educatie. De gehele gemeente Boxtel moet zich ontwikkelen tot een Groene Campus met de locatie De Kleine Aarde als hart. Ontwikkeling van het terrein De Kleine Aarde Om dat te bereiken, sluiten we een intentieovereenkomst met twee initiatiefnemers die het terrein van De Kleine Aarde gaan ontwikkelen. Het terrein kan een belangrijke impuls krijgen door vestiging van een school voor Munsel - In Goede Aarde; een school die voluit gebruik kan maken van de natuurlijke omgeving waarin deze gevestigd wordt. Daarnaast zien we op het terrein ruimte voor bedrijvigheid en maatschappelijke activiteiten. De Kleine Aarde moet een regionale en landelijke uitstraling hebben en houden. Zesde ster van de Vijfsterrenregio Het moet echter niet beperkt blijven tot het terrein van De Kleine Aarde: de link met het bedrijventerrein en de economie moet worden gelegd. Duurzaamheid moet een economische factor worden. Boxtel moet als Groene Campus de zesde ster van de ‘Vijfsterrenregio’ worden. Boxtel zal haar positie als kartrekker in de regio moeten waarmaken. En in het verlengde daarvan zullen we in de regio Noordoost Brabant als thematrekker nagaan, op welke wijze duurzaamheid ook in regionaal verband gestalte kan krijgen. Investeren in duurzaamheid Kortom, er is veel werk aan de winkel om onze positie op het terrein van duurzaamheid te behouden en te versterken. Daarin moet geïnvesteerd worden en daarom stellen we voor om voor een periode van drie jaar een budget van € 100.000 per jaar te reserveren om deze verreikende doelstellingen te realiseren. Daarnaast blijven we uitvoering geven aan het programma ‘Verkwikkend buitengebied’ op de wijze zoals we het in ons beleidsprogramma vermeld hebben: zo wordt in de komende periode de ecologische verbindingszone Blauwhoefseloop gerealiseerd. Boxtel energieneutraal Ook blijven we uitvoering geven aan de nota ‘Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2009 – 2015’. De budgetten blijven intact al doen we voor de dekking daarvan in de komende vier jaar wel een beroep op de reserves. Op basis van het onderzoek van de TU Eindhoven is een plan gemaakt met als thema ‘Boxtel energieneutraal in 2040’. In de begroting zijn middelen opgenomen om maatregelen uit te voeren op basis van het plan dat in de raad van september 2011 behandeld wordt. Daarmee worden de eerste stappen gezet op weg naar een energieneutrale gemeente. Tevens werken we via het TIMBERproject aan biomassa en zijn we met onze buitenlandse partners bezig om een nieuw Europees energieproject te starten gericht op de start van een lokaal energiebedrijf.


Inleiding

9

Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak Het beleid op het terrein van recreatie en toerisme zetten we voort. Op 31 mei is de nota Toerisme en recreatie vastgesteld en we zijn er in geslaagd om de benodigde budgetten te reserveren. Bruisend centrum van Het Groene Woud Boxtel en Het Groene Woud zijn op toeristisch recreatief gebied (nog) redelijk onbekend, het toeristische product en imago moet nog gecreëerd gaan worden. Op dit moment schort het in Boxtel nog aan voorwaardenscheppende elementen om hét bruisend centrum van Het Groene Woud te zijn. Daarom is er een aantal lijnen uitgezet:  Boxtel gaat zich richten op verlenging van de verblijfsduur van met name gezinnen met kinderen en senioren.  Om te zorgen dat Boxtel bekend gaat staan als een bruisende gemeente, gaan we nog meer inzetten op evenementen.  Om dit te bereiken heeft de gemeente de ondernemers nodig en die willen we dan ook stimuleren en faciliteren om de gewenste ontwikkeling te bereiken.  We zullen samen met de omliggende gemeenten werken aan de bekendheid van Het Groene Woud; daarnaast varen we mee op het merk Brabant. Naast de economische voordelen voor de gemeente, profiteren onze inwoners mee omdat het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen en activiteiten meer divers wordt. Tevens bevorderen evenementen het welzijn van onze burgers en de sociale cohesie binnen de gemeenschap. Realisering van doelen Via inzet van extra budget streven we naar realisering van de zeven doelen uit de nota: 1. toerisme als nieuwe economische drager 2. het optimaliseren van de beleving van natuur en landschap in het buitengebied 3. de centra van Boxtel en Liempde als trekpleister om zo de stroom van bezoekers van het centrum naar het buitengebied te vergroten en vice versa 4. een goed aanbod (passend bij de doelgroep) aan vrijetijdsvoorzieningen 5. bij nieuwe ontwikkelingen voorkeur geven aan duurzame en innovatieve ontwikkelingen 6. bij productontwikkeling op toeristisch-recreatief gebied aandacht besteden aan natuurontwikkeling en (cultuur)historie bezien in het heden en in de toekomst 7. alle ingrediënten voor een geslaagd dagje uit zijn in Boxtel eenvoudig zijn te vinden en te bereiken. Verbindingen naar Het Groene Woud Met verdere versterking van het Centrum en verbetering van de verbindingen tussen het Centrum, het station en Het Groene Woud, denken we voorts toerisme en recreatie een belangrijke impuls te kunnen geven. We zullen daarbij in regionaal verband aankoersen op een goede verbinding van Het Groene Woud met de centrumsteden Eindhoven, Den Bosch en Tilburg en op een goede verbinding met omliggende natuurgebieden zoals De Loonse- en Drunense duinen, De Kempen en De Maashorst.

Boxtel versterkt haar positie als werkgelegenheidsgemeente We werken momenteel aan verbetering van de randvoorwaarden voor economische bloei, zodat we er klaar voor zijn als de economie weer aantrekt. Ontwikkelingsplan Ladonk Het ontwikkelingsplan Ladonk dat in de raad van september 2011 aan de orde komt, vormt de basis voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat gepland voor eind 2011, begin 2012. Daarmee is voldaan aan een belangrijke randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling van Ladonk (inclusief Vorst). Het ontwikkelingsplan vormt tevens de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen Programmabegroting 2012

Inleiding

10

het Parkmanagement en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), voor oprichting van een herstructureringsfonds en voor allerlei andere acties die gericht zijn op verdere verbetering van het bedrijventerrein. 150 kV station en proefboring schaliegas Tevens zullen we voorbereidingen treffen om te komen tot de vestiging van een 150 kV station. Het kV station is noodzakelijk voor onze stroomvoorziening, zeker nu het datacentrum van de Rabobank gevestigd is en in de toekomst gaat uitbreiden. En natuurlijk mag de proefboring naar schaliegas niet onvermeld blijven: we zullen met het ministerie van EL&I, de Provincie en Cuadrilla nauw contact houden om alles in goede banen te leiden. Kansen en bedreigingen Het terrein van de economie is een terrein van kansen en bedreigingen. In de twee voorgaande paragrafen zijn twee kansen vermeld; duurzaamheid als economische factor en de groei van toerisme en recreatie. Bedreigingen zijn er echter ook: als de voortekenen niet bedriegen, staat de sociale werkvoorziening aan de vooravond van een grootschalige sanering. We zullen samen met werkgevers koers zoeken, plannen maken en waar mogelijk kansen benutten, zodat de positie van Boxtel als werkgelegenheidsgemeente gewaarborgd blijft.

Boxtel werkt aan een sterk Centrum In het afgelopen jaar hebben we in de commissie Ruimtelijke Zaken de discussie gevoerd over de vraag of de Markt autoluw gemaakt zou kunnen worden. Antwoord op die vraag is nodig om het herinrichtingsplan voor de Markt af te ronden. Momenteel bereiden we een integrale visie voor op het parkeren in onze gemeente. Op basis daarvan zullen we aan commissie en raad een uitspraak vragen. Een autoluwe Markt Met het oog op de discussie willen we een schot voor de boeg geven. Als we het verblijfsklimaat van het Centrum fundamenteel willen verbeteren en een impuls willen geven aan een bruisend centrum, zal de Markt autoluw moeten worden. Vervangende parkeerruimte kan uitsluitend gerealiseerd worden in de onmiddellijke omgeving van de Markt. Bij grote evenementen in het Centrum zullen mensen nog wel bereid zijn om de auto te parkeren op een parkeerterrein als Fellenoord. Maar in normale omstandigheden willen bezoekers graag zo dicht mogelijk bij de winkels komen. Verbeteren van het verblijfsklimaat We zien voor de Markt dan ook maar één oplossing en dat is parkeren op de locatie aan de Mgr. Bekkersstraat. We begrijpen dat de boomgaard gevoelig ligt vanwege het groene karakter en de cultuurhistorie. De locatie van de vijver daarentegen zou met een groene inrichting geschikt gemaakt kunnen worden als parkeerterrein. De boomgaard blijft in tact en wordt beter toegankelijk gemaakt. De Markt kan dan voluit opnieuw worden ingericht, compleet met aanvullende fietsvoorzieningen, waardoor het verblijfsklimaat voor het Centrum aanmerkelijk kan verbeteren. Budget blijft gereserveerd We willen als college graag weten of u in deze richting wilt meedenken. Als dat het geval is, kan er een mooi inrichtingsplan gemaakt worden. Zowel voor de omgeving van de vijver als voor de markt en de rest van het Centrum. Het budget blijft daarvoor gereserveerd. Als dat niet het geval is, stellen we voor om de auto’s op de Markt te laten staan, de Markt niet opnieuw in te richten en ons te beperken tot herinrichting van de cultuurhistorische as en het autoluw maken van Kruisstraat en Rechterstraat. We doen dan een stap terug bij de realisering van onze ambities zoals geformuleerd in de strategische visie en het beleidsprogramma.


Inleiding

11

Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente Met de prachtige groene omgeving en de stedelijke voorzieningen binnen handbereik en met de ligging aan de A2 en het spoor, heeft Boxtel de randvoorwaarden om zich te blijven ontwikkelen als ‘prima woongemeente’. Boxtel bouwt We blijven binnen het stedelijk gebied voortbouwen: na afronding van het plan Emmaus, wordt nog hard gewerkt aan plan Princenlant III, plan De Monseigneur, plan Heideweg en plan Liduina. Ondanks het feit dat de woningmarkt op slot zit, lijkt het er op dat er weer beweging ontstaat in plannen die lastiger te ontwikkelen waren. Over plan Zonnegolven II, delen van plan Heideweg, plan Baanderherenweg, plan Joice en plan Pantarhei vindt nader overleg plaats. In de pijplijn zitten plan Princenlant IV en V, plan Sparrenlaene, plan Bracbant aan het Smalwater, plan de Witte School in Liempde en plan camping ‘Den Bergh’. Al deze plannen vallen onder de noemer ‘slim verdichten’; binnen het stedelijk gebied wordt ‘rood door rood’ vervangen en blijft het groen in tact, en intussen wordt het groene buitengebied niet aangetast. Duurzaam bouwen blijft daarbij uiteraard een belangrijke speerpunt. Structuurvisie ‘Verfrissend Boxtel’ Met de vaststelling van de structuurvisie ‘Verfrissend Boxtel’ worden nieuwe perspectieven geschetst voor de ontwikkeling van de woningbouw in de gemeente. Er is vooralsnog afscheid genomen van uitbreidingslocatie ‘de Oksel’. In ruil daarvoor wordt gekozen voor de ‘afrondingslocatie’ Selissen. Voor het eind van het jaar zullen we naar verwachting een verkennende studie brengen. Op basis daarvan kan de gemeenteraad een principebesluit nemen over de ontwikkeling van de locatie. Het is daarbij de kunst om daarbij over de woningmarkt van vandaag heen te kijken en aan te sluiten bij de behoefte. Daarnaast gaan we na op welke wijze voorzien kan worden in de specifieke behoefte van Liempde en Lennisheuvel. Sociaal beleid Bijzondere punt van aandacht blijft het sociaal beleid. We worden niet alleen via de algemene uitkering geconfronteerd met tekorten, maar ook in de sfeer van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning, worden stevige kortingen voorzien. Als gevolg van landelijke kortingen en bijstellingen, hebben we in de eerste bestuursrapportage van 2011 aanzienlijk moeten bijplussen om de zaak rond te krijgen. De reserves op dit terrein raken uitgeput. En we staan nog maar aan het begin. Ook op dit terrein is het de kunst om van een bedreiging, een uitdaging te maken. Met de grote decentralisatieoperaties komt een aanzienlijke taakstelling op de gemeente af. Het gaat om doelgroepen die de stap van de arbeidsmarkt niet direct kunnen maken en die werkgevers niet zonder meer in huis zullen halen. Burgers zullen meer worden teruggeworpen op zichzelf en op elkaar. De gemeente is niet in staat om de gaten te dichten die door landelijk beleid veroorzaakt worden. Slim gebruik maken van budgetten Wat we wel kunnen doen, is goed en slim gebruik maken van aanzienlijke budgetten die we als gemeente zullen krijgen: het stroomlijnen en integreren van de dienstverlening, het stimuleren van maatschappelijke verbanden, het versterken van de sociale cohesie, het verschuiven van individuele aanspraken naar collectieve voorzieningen en het richten van de dienstverlening op de meest kwetsbare groepen. De discussie rondom ‘de kanteling’ van de Wet maatschappelijke ondersteuning die in de commissie gevoerd is, is een voorproefje van wat komen gaat. Het gesprek blijven aangaan Samen met de partners in het veld, commissie en raad zullen we het gesprek blijven aangaan over het gewenste beleid, dat voor een deel al in 2012 wordt ingevoerd. We begrijpen dat er wat moet gebeuren met de overheidsfinanciën, maar wij vrezen dat de maatregelen die nu in voorbereiding zijn aanmerkelijk sociale gevolgen zullen hebben, met name waar het gaat over de gezinstoets. De Programmabegroting 2012

Inleiding

12

nieuwe Wet Werken naar vermogen wordt in 2013 ingevoerd; dat geeft ons nog een jaar de tijd om concrete voorbereidingen te treffen. Zodra we zicht hebben op de concrete consequenties van de decentralisatieoperaties voor de gemeente, treden we met u in overleg. Vooralsnog gaan we op termijn uit van budgettaire neutraliteit. Nieuwe impuls voor voorzieningen Het voorzieningenniveau in onze gemeente krijgt een nieuwe impuls. Momenteel werken we hard aan de afronding van de tweede onderwijscarrousel in Boxtel Oost. De bouw van de nieuwe basisschool De Maremak op de locatie De Beemden is in volle gang. Daarmee komt de weg vrij voor verhuizing van De Maremak en voor de verbouwing van basisschool De Wilgenbroek. Vervolgens kan De Hobbendonken verhuizen naar De Wilgenbroek, waardoor alle scholen in Oost toekomstbestendig zijn en gekoppeld zijn aan voorzieningen voor voor- en vroegschoolse opvang. Tevens ontstaat ruimte om plan Princenlant V te realiseren en daarmee het plan af te ronden. Nieuwe basisschool in Munsel Daarnaast hebben we ruimte gereserveerd voor realisering van een negenklassige basisschool in plan Munsel - In Goede Aarde. De locatie van De Kleine Aarde is daarvoor in beeld. We streven naar vestiging van een basisschool op die locatie en zijn met het schoolbestuur in gesprek over verhuizing van de Molenwijkschool, waarbij synergie dient te ontstaan met de andere activiteiten op het terrein. De nieuwe school zal voluit gebruik kunnen maken van de hoogwaardige natuurlijke omgeving en de wijk Munsel - In Goede Aarde zal verrijkt worden met een natuurlijke ontmoetingsplek. Ook hebben we budget gereserveerd voor de St. Michaëlschool. We zijn met het schoolbestuur in gesprek over de benodigde capaciteit voor de school. Deze hangt nauw samen met de reikwijdte van de regionale functie en met de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Zodra er helderheid is over de omvang en de richting van de plannen, leggen we een concreet voorstel aan de raad voor. Sportaccommodaties Ten aanzien van verbetering van de accommodatie van ODC zijn we bezig met de voorbereiding van fase 1b, waarbij een kleedaccommodatie, een kantine en parkeerruimte gerealiseerd worden op Essche Heike. Er resteert dan nog een budget van naar schatting netto € 500.000. Dit budget voor fase 2 wordt doorgeschoven naar 2015, omdat we in de komende jaren tijd nodig hebben om de manege te verplaatsen en de mogelijkheden te verkennen om bebouwing aan de rand van park Molenwijk te realiseren met een opbrengst van nog eens € 1 miljoen. Verantwoorde bebouwing aan de rand is nodig, om de vestiging van ODC op één locatie mogelijk te maken. Ten aanzien van sporthal De Braken onderzoeken we momenteel op welke wijze de exploitatie op niveau kan blijven, waarbij de gemeente in de komende jaren zo min mogelijk kosten maakt. We zullen eind 2011, begin 2012 een voorstel aan u voorleggen. St. Ursulagebouw Ten slotte melden we de herschikking van functies in het St. Ursulagebouw. Door de integratie van de balies van WegWijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin, en Delta ontstaat een logisch samenhangend geheel, waardoor integrale dienstverlening bevorderd wordt. Een dergelijke integratie ligt in lijn met de nieuwe taken die de gemeente krijgt toegeschoven in het kader van de grote decentralisatieoperaties. De verbouwing van het St. Ursulagebouw vindt in 2012 plaats.

Boxtel heeft een modern bestuur De relatie tussen overheid en burger zal in de komende jaren veranderen en we zullen wat dat betreft met onze tijd mee moeten gaan. In het najaar presenteren we een notitie rondom Burgerparticipatie, waarin de verschillende instrumenten aan de orde zullen komen. Een optimaal gebruik van eigentijdse instrumenten moet burgerparticipatie op een hoger plan kunnen brengen.


Inleiding

13

Dienstverlening Daarnaast verwacht de burger van de gemeente moderne dienstverlening. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met het Kabinet afgesproken, dat de overheidsbrede visie op dienstverlening uitgangspunt is voor beleid. Deze dienstverlening voldoet aan uitgangspunten als: de vraag centraal, snel en zeker, één overheid, basis op orde, transparant en aanspreekbaar, efficiënt. De uitvoering van het nationaal uitvoeringsprogramma e-overheid moet er toe leiden, dat gemeenten ‘de basis op orde’ hebben. Basisadministraties Invoering van de basisadministraties is een belangrijk speerpunt. De eerstvolgende basisregistratie die opgezet moet worden is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) waarvoor budget gereserveerd is. Daarnaast zijn budgetten gereserveerd voor de stijgende onderhouds- en licentielasten. Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) is derhalve steeds belangrijker aan het worden in de relatie met de burger, maar zeker ook in de bedrijfsvoering. Als de ICT niet draait, ligt alles plat. Daarom zullen we eind 2011 een ICT-beleidsplan presenteren voor de periode 2011 – 2015 waarin de lijnen zijn uitgezet. Bestuurlijk ambitieniveau onverminderd hoog Het ambitieniveau van raad en college is onverminderd hoog. Ambtenaren zullen dit werk moeten uitvoeren. We begrijpen dat de raad ruimte wenst te creëren voor nieuw beleid en dat de gemeente ook ‘in eigen vlees’ zal moeten snijden. Daarom is de personele taakstelling opgehoogd tot (opbouwend) € 1 miljoen in 2014. Een belangrijk deel van de taakstelling wordt gerealiseerd door wijziging van de hoofdstructuur per 1 januari 2012. De dienstverlening aan bestuur en burger wordt zoveel mogelijk ontzien. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Ambities waarmaken De uitdagingen waar we als gemeente voor staan zijn groot. Of het nu gaat om de grote decentralisatie op sociaal terrein, de onverminderd grote uitdagingen op het ruimtelijke en economische terrein, de eigentijdse dienstverlening aan de burger of het op peil houden van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. We hebben een stevige ambtelijke organisatie nodig om die ambities waar te maken. Boxtel Opmaat In die lijn past ook het programma ‘Boxtel Opmaat’ (voorheen: ‘Het Nieuwe Werken’). Het is van belang dat we ook morgen en overmorgen voldoende en kwalitatief goed personeel hebben, om de ambities van raad en college waar te maken. Daarom stellen we voor om het (zeer) bescheiden opleidingsbudget enigszins te verhogen. Deze verhoging is mede noodzakelijk, omdat als gevolg van de taakstelling de flexibiliteit binnen het personele budget vermindert. We zullen overigens zoveel mogelijk van reguliere budgetten gebruik maken om het programma ‘Boxtel Opmaat’ vorm te geven. Eind 2011 zullen we een helder beeld hebben van de stappen die we in de komende jaren zullen moeten nemen. We zijn tot nu toe in staat gebleken om goede, nieuwe medewerkers aan te trekken. Willen we dat in de toekomst zo houden, dan zullen we in de pas moeten lopen met de omliggende gemeenten en zullen we ons moeten kunnen presenteren als een aantrekkelijke werkgever. Intergemeentelijke samenwerking En nu we het toch hebben over de omliggende gemeenten; intergemeentelijke samenwerking wordt steeds belangrijker. De regionale ‘Agenda 2020’ van Noordoost Brabant wordt steeds belangrijker en wordt op provinciaal en landelijk niveau erkend en herkend als strategisch document. Bovenlokale ontwikkelingen rondom Het Groene Woud, verkeer en vervoer en duurzaamheid moeten op de agenda staan, om op bovenlokaal niveau onderwerp van gesprek te zijn. Daarnaast wordt in het komende jaar de bestuurskracht van de Brabantse gemeenten tegen het licht gehouden en worden lijnen uitgezet voor samenwerking ten aanzien van de regionale uitvoeringsdiensten en de grote


Inleiding

14

decentralisatieoperaties. We blijven actief en alert en zullen u op strategische momenten informeren en raadplegen.

Ruimtelijke ontwikkeling De structuurvisie ‘Verfrissend Boxtel’ is unaniem door de raad vastgesteld en vormt de basis voor de bestemmingsplannen. In de komende maanden worden het bestemmingsplan Buitengebied, het bijbehorende ontwikkelingsplan en het bestemmingsplan Ladonk (-Vorst) in procedure gebracht. Vervolgens zullen we ook de overige bestemmingsplannen ontwikkelen en actualiseren, zodat deze in 2013 helemaal bij zijn en het grondgebied van de gemeente vastligt in negen grote bestemmingsplannen. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om daarbinnen kleinere bestemmingsplannen te maken waarvan de kosten verhaald worden op de initiatiefnemers. Prioritering is mede afhankelijk van het maatschappelijk en economisch rendement van de plannen.

Infrastructuur Boxtel blijft aan de weg timmeren, zowel boven als onder de grond. Verbinding Ladonk - Kapelweg Zo is er extra budget opgenomen voor de grootschalige infrastructuur en dan met name voor de verbinding Ladonk – Kapelweg. Nu de raad heeft ingestemd met het voorkeurstracé, maken we een concreet plan dat in 2012 gepresenteerd wordt. In de verdere planvorming wordt ook verlenging van het fietspad langs de Kapelweg meegenomen. We gaan vooralsnog uit van een gelijkvloerse kruising, tenzij we met Prorail en het ministerie overeenstemming bereiken over sanering van de gelijkvloerse overgangen. De nieuwe weg moet leiden tot een verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein en tot verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid van Kalksheuvel. De druk op de dubbele overweg zal door de aanleg van deze nieuwe verbindingsweg verminderen. De verbinding Ladonk – Kapelweg heeft topprioriteit, gevolgd door verbetering van de doorstroomcapaciteit op de Keulsebaan. Dit wordt bereikt door het verbinden van Ladonk met de Kapelweg ten noorden van het spoor (inclusief fietspad) en door terughoudend te zijn met het aantal kruisingen en uitwisselpunten. Externe financiering De verbreding en eventuele ondertunneling van de Keulsebaan, het functioneel wijzigen van de dubbele overweg en de aansluiting van de N618 op de A2 volgen uitsluitend indien daarvoor externe financiering kan worden aangeboord. In de verdere planvorming wordt ook verlenging van het fietspad langs de Kapelweg meegenomen. We gaan vooralsnog uit van een gelijkvloerse kruising, tenzij we met Prorail en het ministerie overeenstemming bereiken over sanering van de gelijkvloerse overgangen. We blijven uiteraard op diverse fronten actief om de Boxtelse zaak te bepleiten en te bevorderen. Projecten in voorbereiding In het stedelijk gebied zijn meerdere infrastructurele projecten in voorbereiding, waarvoor al budgetten gereserveerd zijn. De reconstructie van een deel van de Bosscheweg vindt plaats in 2011-2012, gevolgd door herinrichting van de Baandervrouwenlaan in 2012-2013. Voor het laatste gedeelte van de Breukelsestraat en het Breukelsplein zijn budgetten gereserveerd. En zoals eerder vermeld wordt het Centrum aangepakt. Het verminderen van de grondwateroverlast in Oost is volop in uitvoering. En diverse woonprojecten worden opgeleverd, waarna de woonomgeving woonrijp wordt gemaakt. Fietsbeleid Boxtel Bicycle Op het terrein van het gemeentelijke fietsbeleid blijft de nota ‘Boxtel Bicycle’ uitgangspunt. Het verbeteren van fietsverbindingen maakt integraal onderdeel uit van een aantal infrastructurele projecten. Heel concreet zijn in voorbereiding: het fietspad Zandvliet waardoor de fietser niet langer Programmabegroting 2012

Inleiding

15

uitsluitend is aangewezen op de Baroniestraat, het fietspad Rechterstraat tussen het stoplicht en de Dr. Van Helvoortstraat, de fietsinfrastructuur van de Pastoor Erasstraat, Parallelweg-Noord en de fietsoversteek Apollopad – Europalaan bij basisschool De Beemden en de vrijliggende fietsroute langs de Dr. De Brouwerlaan. Fietsparkeren Bij de reconstructie van de Bosscheweg, de Baandervrouwenlaan en de verbinding Ladonk – Kapelweg worden fietsvoorzieningen in het project meegenomen. Het aantal fietsenstallingen in het Centrum is beperkt uitgebreid. De grote slag zal gemaakt worden bij de herinrichting van het Centrum. Ook is een plan in voorbereiding om het aantal fietsparkeerplaatsen bij het station te vergroten. Dit plan is mede afhankelijk van het parkeerbeleid rondom het station. Met name voor het fietsparkeren is in de komende drie jaar apart budget opgenomen. Wij menen met deze maatregelen flinke stappen vooruit te kunnen zetten in de komende jaren en daardoor het fietsgebruik nog meer te bevorderen. Goed, sober en doelmatig Ten aanzien van de infrastructuur geldt het principe ‘goed, sober en doelmatig’, waarbij een uitzondering gemaakt wordt voor de centrumgebieden: daar dient sprake te zijn van een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.

Financiën In onze voorstellen hebben we ons nadrukkelijk gericht op een beperkt aantal grotere projecten. We zijn er in geslaagd om daarvoor budgetten te vinden. Daarom bieden wij u een sluitende begroting aan. De hoofdlijnen van het financiële kader zijn in grote lijnen weergegeven vanaf pagina 161. Aan de bezuiniging van € 2,8 miljoen uit de begroting 2011 voegen we € 0,5 miljoen toe. Lokale lasten De ontwikkeling van de totale lokale lasten is daarbij gemiddeld genomen niet meer dan trendmatig, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Uitgangspunt is de trendmatige verhoging van 3,75% zoals deze is bepaald bij de vaststelling van de begrotingsrichtlijnen door de raad. Binnen de lokale lasten vindt een verschuiving plaats van rioolheffing naar onroerende zaakbelasting, waarbij de woonlasten beperkt blijven; daarvoor verwijzen we naar het overzicht op pagina 200/201. Personele taakstelling Daarnaast halen we de broekriem verder aan en hebben we besloten om de personele taakstelling met € 250.000 te verhogen tot € 1 miljoen. In de begroting wordt een opbouw van het bespaarde budget aangebracht in de richting van 2014, waarbij besparingen die eerder worden gerealiseerd dan gepland, beschikbaar komen voor programma ‘Boxtel Opmaat’. Het is van belang om daarin te investeren, om zo de kwaliteit van het werk voor de toekomst te garanderen. Stelposten In de begroting is een aantal stelposten opgenomen. De grootste stelpost is die van de personele taakstelling. Deze is inmiddels onderbouwd met een concreet plan. Wij zullen u op de geijkte momenten informeren over de voortgang. De stelpost ‘inverdienen kapitaallasten’ is gehandhaafd. Investeringen blijven altijd iets achter bij de planning, zodat gedurende het jaar kapitaallasten kunnen worden inverdiend. Ten slotte maken we melding van het opheffen van de post ‘onvoorzien’. We hebben daar in de afgelopen jaren slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt. Vaak is er binnen de programma’s wel ruimte om tegenvallers op te vangen. Mutaties kunnen via de bestuursrapportage verwerkt worden.


Inleiding

16

Grondbedrijf De risico’s in het kader van het Grondbedrijf zijn afgedekt door voorzieningen. Enerzijds hebben we daartoe de reserve van het Grondbedrijf benut en anderzijds de reserve voor strategische aankopen en de reserve Omslag Grote Werken. We blijven er intussen naar streven om de positie van het Grondbedrijf te verbeteren.

De staat van de gemeente In 2010 heeft Boxtel wederom meegedaan aan het landelijk onderzoek 'De Staat van de gemeente', inmiddels omgedoopt tot 'waarstaatjegemeente.nl' (ook te raadplegen via de website). Het overzicht is een momentopname en geeft een indicatie van de trends. Er kan geen absolute waarde aan het onderzoek worden toegekend. Boxtel is één van de weinige gemeenten in Nederland die elk jaar heeft meegedaan. In het najaar van 2010 hebben via het PON (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant) 33 gemeenten meegedaan waarvan 17 in de categorie ‘gemeente met een inwoneraantal tussen 25.000 en 50.000’. Zes burgerrollen De Staat van de gemeente onderscheidt zes zogenaamde burgerrollen: 1. De burger als kiezer is de burger die politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten. 2. De burger als klant is de burger die recht heeft op een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening. 3. De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag (in deze categorie vallen onderdelen als veiligheid, regelgeving en handhaving). 4. De burger als partner heeft recht op kwaliteit van beleid en wil serieus genomen worden in het kader van de beleidsontwikkeling van de gemeente. 5. De burger als wijkbewoner heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze moet prettig en schoon zijn, met allerhande voorzieningen binnen bereik. 6. De burger als belastingbetaler heeft recht op verantwoordelijke besteding van de middelen (lokale lasten, financiën, management en personeel). Totaalcijfers per burgerrol Iedere burgerrol krijgt een gelijk 'gewicht', er is geen speciale rangorde. Uiteindelijk wordt per burgerrol een totaalcijfer gegeven. Dit 'rapportcijfer' (op een schaal van 0 tot 10 waarbij 6 voldoende is) is samengesteld op basis van deelcijfers van indicatoren. De indicatoren op hun beurt zijn afkomstig van een aantal bronnen: de vragenlijsten aan burgers (thuisgestuurd en via de balie in het gemeentehuis), gegevens aangeleverd door de gemeente zelf en landelijk verzamelde data. Wijzigingen in methodiek Door wijzigingen in de methodiek liggen de cijfers een fractie hoger dan in voorgaande jaren. Tevens is wat uitgebreider gesleuteld aan de burger als partner. Dit leidt over de gehele linie tot een daling van deze cijfers. De respons van de uitgezette vragenlijst was in 2010 aan de lage kant, wellicht mede omdat we de enquête uitsluitend via internet hebben uitgezet. De ‘burger als belastingbetaler’ is op een andere wijze geoperationaliseerd, waardoor er voor 2010 geen rapportcijfer beschikbaar is. De resultaten voor de gemeente Boxtel in 2010 in vergelijking met de zestien andere gemeenten in dezelfde groottegroep geven de volgende uitkomsten.


Inleiding

17

Totaalcijfers per burgerrol vergeleken met andere gemeenten

Gemeente

Burger Burger Burger als Burger Burger als als als onderdaan als wijkbewoner kiezer klant partner Boxtel 6,1 7,6 6,4 6,0 7,0 Bergen (NH.) 5,7 7,5 6,2 5,5 6,8 Best 5,7 7,8 6,4 5,8 7,1 Bronckhorst 6,0 7,7 6,2 5,8 6,9 Echt-Susteren 5,5 7,9 6,1 5,5 6,9 Ermelo 6,0 7,7 6,2 5,7 7,1 Gilze en Rijen 6,0 7,7 6,3 6,0 6,8 Heemstede 6,5 8,1 6,7 6,4 7,3 Leudal 5,8 7,6 6,1 5,7 6,8 Noordwijk 5,7 7,2 6,3 5,7 6,9 Ooststellingwerf 5,9 7,7 6,0 5,7 6,8 Overbetuwe 6,1 7,6 6,2 5,7 6,9 Ridderkerk 5,8 7,5 6,3 5,5 7,0 Rijswijk (ZH.) 6,3 7,5 6,6 6,0 7,2 Soest 5,8 7,7 6,3 5,6 6,8 Valkenswaard 5,7 7,6 6,1 5,5 7,0 Waalwijk 5,6 7,5 6,1 5,5 6,7 Gemiddelde 5,9 7,6 6,3 5,8 6,9 De score van de tevredenheid van de burger als kiezer ligt iets boven het gemiddelde. De tevredenheid van de burger als klant blijft nog steeds achter, maar ligt op een prima niveau. We zijn er blij mee dat ‘de burger als wijkbewoner’ nu boven het gemiddelde scoort. Het feit dat we blijven investeren in de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving zal daaraan wellicht bijdragen. Ontwikkeling Boxtel in relatie tot het gemiddelde 2006 – 2010 Burgerrol 2006 Gem. 2007 Gem. 2008 Gem. 2009 Gem. 2010 Gem. Kiezer 5,1 5,3 5,4 5,6 5,6 5,5 5,9 5,9 5,9 6,1 Klant 7,1 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,4 7,5 7,7 7,6 Onderdaan 5,9 5,9 5,8 6,0 6,0 5,9 6,4 6,3 6,3 6,4 Partner 7,7 7,6 7,9 6,9 7,8 7,3 5,7 5,6 5,8 6,0 Wijkbewoner 6,2 6,5 6,3 6,5 6,3 6,5 6,7 6,9 6,9 7,0 Belastingbetaler 6,1 6,3 6,3 6,4 5,9 6,1 6,1 6,4 In deze tabel valt op dat in Boxtel de tevredenheid van de burger als kiezer stijgt. Datzelfde geldt overigens voor het landelijk gemiddelde. De burger als klant is en blijft tevreden over de dienstverlening via de balie. Op het terrein van veiligheid wordt nog steeds vooruitgang geboekt. De tevredenheid van de burger als wijkbewoner lijkt iets te stijgen. Na de wijziging van de systematiek herstelt ‘de burger als partner’ zich naar een bovengemiddelde score. Bij de burger als belastingbetaler is geen score gegeven. We hebben daarover contact opgenomen met het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Om trends te kunnen blijven volgen, is het van belang dat cijfers op vergelijkbare wijze en volgens vergelijkbare methodiek worden verzameld. Op basis van de cijfers concluderen we dat Boxtel zich positief ontwikkelt. Een analyse op detailniveau met een weergave van de belangrijkste opmerkingen die zijn ingebracht door bewoners is te vinden in bijlage 9. De rapportage van het onderzoek waarstaatjegemeente.nl 2010 zijn raadpleegbaar via de website www.waarstaatjegemeente.nl.


Inleiding

18

Slot We volgen de lijn die we vorig jaar hebben ingezet. Inhoudelijk gezien blijven we kiezen voor behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, voor duurzaamheid, voor versterking van het fundament onder alle infrastructurele maatregelen, voor behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in wijken, kernen en buurten, voor kwaliteit van de dienstverlening, voor bescherming van kwetsbare groepen en voor een degelijke financiële basis. En dat alles met een gemiddeld genomen niet meer dan trendmatige ontwikkeling van de lokale lastendruk. We hebben ons bij het opstellen van deze begroting gebaseerd op de strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’ en op het beleidsprogramma 2010 – 2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Ondanks het feit dat we als gemeente in zwaar weer verkeren, denken we een gevarieerde, evenwichtige en toch ook sluitende begroting te hebben samengesteld, waardoor we op koers liggen bij realisering van de doelstellingen van onze gemeenteraad.

Aldus vastgesteld, Burgemeester en wethouders van Boxtel, Boxtel, 30 augustus 2011.


Inleiding

19

Begroting 2012 in grafieken en tabellen Lasten en baten per programma In navolgende grafiek zijn de voor 2012 begrote lasten en baten per programma weergegeven. Hieruit blijkt dat programma 8 de hoogste lasten kent met € 26,1 miljoen. Programma 4 heeft de laagste omvang met bijna € 0,7 miljoen. Aan de batenzijde kent programma 12 de hoogste omzet met ruim € 37,1 miljoen, waaronder met name de algemene uitkering met € 26,1 miljoen en de OZB met € 5,2 miljoen. De programma’s 2 en 4 hebben nagenoeg geen directe baten.


Inleiding

20

Lastenverdeling per programma De volgende tabel geeft inzicht in de lastenverdeling per programma. Programma 10 heeft de hoogste omvang aan apparaatlasten (€ 12,3 miljoen). Dit heeft met name te maken met de interne verrekeningen met het grondbedrijf. Programma 5 (onderwijs) heeft de hoogste omvang aan kapitaallasten (€ 2,7 miljoen) en wat overige lasten betreft gaat het merendeel (€ 23,0 miljoen) naar programma 8 (sociale voorzieningen).

Inkomsten De volgende twee grafieken geven de verdeling weer van de diverse gemeentelijke inkomsten en vervolgens het aandeel van de directe bijdragen van inwoners en bedrijven. Uit deze gegevens blijkt dat de grootste inkomstenpost komt van het Rijk met ± 48,3% en dat het aandeel belastingen en rechten een omvang kent van ± 15,6%.

Uitgaven De daarop volgende twee grafieken geven de verdeling weer van de gemeentelijke uitgaven over de 12 programma’s en over de verschillende soorten economische categorieën. Zoals eerder al aangeven is programma 8 de grootste in omvang. Ook in de verdeling naar de soort uitgaven zien we dat subsidies en bijdragen, en uitkeringen en verstrekkingen de grootste zijn in omvang


Inleiding

21


Inleiding

22


Inleiding

23

Programma’s


24

Programma 1 Algemeen bestuur en communicatie 1 Kenmerken Het programma Algemeen bestuur en communicatie bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 001 002 003

Beleidsproduct Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers

2 Kaders vastgesteld beleid  

Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Algemeen bestuur en communicatie is het volgende opgenomen  Een bestuur dat dicht bij de burger staat is een belangrijke doelstelling in de komende jaren. Het gaat daarbij om een tijdige betrokkenheid in de planvoorbereiding en door het aanbrengen van meer ‘focus’: een heldere lijn in de richting van de uitvoering. Met het oog daarop dient de tijd tussen planvoorbereiding en uitvoering te worden bekort; om dit te kunnen bereiken dient het aantal plannen te worden beperkt.  Het spreekt vanzelf dat de wijkorganen en de Dorpsraad in Liempde nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in wijken en kernen.  Als gemeente scheppen we voorwaarden gericht op bevordering van een actieve houding van burgers, bedrijven en het maatschappelijke middenveld, zodat we samen zorgen voor een goed resultaat. We benutten daarbij de kennis en kunde van burgers en beperken de externe inhuur zoveel mogelijk.  Een andere hoofddoelstelling is de verdere verbetering van dienstverlening en efficiency, zoals ook vermeld in de strategische visie. Daarbij is het goed om te bedenken, dat de economische crisis na een aantal jaren voorbij zal zijn: als de economie aantrekt en de uitstroom van de ‘babyboomers’ op gang komt, zal er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan.  Om te waarborgen dat we ook in de toekomst het werk zullen kunnen blijven uitvoeren, zullen we de arbeidsorganisatie moeten vernieuwen. We bereiden momenteel een notitie voor over de invoering van Het Nieuwe Werken dat gericht is op flexibilisering en modernisering van het werk; daarin zal in de komende jaren geïnvesteerd moeten worden. De ontwikkeling naar Het Nieuwe Werken dient hand in hand te gaan met het doorlichten van taken en het verbeteren van efficiency, zodat Boxtel ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijft, die de burger verblijdt met een uitstekende dienstverlening.  Daarbij staat ons een slagvaardige en klantvriendelijke ambtelijke organisatie voor ogen, een snellere afdoening van verzoeken en meer empathie in de klantvraag.  In het verlengde daarvan staan we zoals altijd open voor intergemeentelijke samenwerking. Op vele terreinen wordt al samengewerkt.  Nieuwe terreinen zullen in de komende jaren geëxploreerd worden. Waar mogelijk zullen kansen benut worden. Daarbij geldt, dat we uitgaan van eigen kracht: samenwerking moet een vrije keuze zijn en niet ingegeven worden door uitsluitend puur financiële noodzaak.


Programma 1 Algemeen bestuur en communicatie

25



 



Ook gaan we uit van goede dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger. Door samenwerking met andere gemeenten, streven we niet alleen naar verbetering van de dienstverlening en versterking van de continuïteit, maar ook naar kostenreductie. En hoe de discussie op landelijk niveau ook loopt: we zijn van mening dat er binnen de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven ruimte is en moet blijven voor een groene gemeente. Overleg met de omliggende gemeenten over samenwerkingsmogelijkheden zal bevorderd blijven worden. In de inleiding van deze begroting werd verwezen naar een belangrijk document in dit verband: de ‘regionale Agenda 2020 van Noordoost Brabant’. Mede hierop zal de aandacht zich gaan concentreren. De eveneens in de inleiding reeds verwoorde ambities ten aanzien van ‘modern bestuur’ moet als hier ingelast worden beschouwd. Burgerparticipatie, eigentijdse dienstverlening, goede en efficiënte bedrijfsvoering steunend op het concept van Het Nieuwe Werken (HWN) zijn daarbij de kernelementen.

3 Bestaand en nieuw beleid 3.1 Wat willen we bereiken?

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuur Op basis van het vastgesteld beleid ligt de focus op de volgende onderwerpen:  Het Nieuwe Werken  Het invullen van de taakstelling personele bezuiniging van € 1 miljoen.

Raad Voortbouwend op de Strategische Visie streven we een modern betuur na. Hierbij stellen we ons de volgende doelen:  In het kader van ‘Boxtel Opmaat’ moet informatie voor raads- en commissieleden tijden plaatsonafhankelijk beschikbaar zijn. Het is belangrijk is dat er geen overvloed aan informatie beschikbaar komt.





Een modern bestuur dicht bij de burger vraagt echter meer dan het eenzijdig verstrekken van informatie. Daarom is in 2011 een aanzet gemaakt voor een beleid op het gebied van burgerparticipatie. Burgerparticipatie kan burgers een nog actievere rol bieden bij de totstandkoming van beleid. Het nieuw te ontwikkelen beleid moet hier een duidelijke visie op geven. Een andere vergadervorm kan eveneens bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur. Het seniorenconvent heeft


Er is een project gestart om met aanbevelingen te komen voor Het Nieuwe Werken, voortaan: ‘Boxtel Opmaat’. In de komende periode tot en met 2014 toe zal genoemde taakstelling worden gerealiseerd. Een daarop gericht plan van aanpak, wat in alle zorgvuldigheid en goed overleg tot stand wordt gebracht, zal in de tweede helft van 2011 worden gepresenteerd.

De bestaande taken ter ondersteuning van de gemeenteraad worden voortgezet. Daarnaast is er speciale aandacht voor het volgende:  Invoering van het digitaal werken van de raad, enerzijds door het in gebruik nemen van een (deels besloten en deels openbaar) Raadsinformatiesysteem, en anderzijds door te gaan werken met iPads, e-readers, of notebooks. Het gebruik van deze apparatuur levert een grote papierbesparing op. Dit past bij de gemeente die Boxtel wil zijn: duurzaam en met een modern bestuur.  In 2012 moet een beleid ten aanzien van burgerparticipatie worden vastgesteld. Samen met het cluster Communicatie en een vertegenwoordiging uit de raad wordt gewerkt aan het beleid en het bekend maken van het beleid, zowel bij burgers als bij medewerkers.



Met het seniorenconvent zal gekeken worden naar andere vergadervormen, bijvoorbeeld zoals dat gehanteerd wordt in de gemeente Utrecht.


26



aangegeven naar een andere vergadervorm te willen kijken. Tenslotte is een modern bestuur ook een goed geïnformeerd en opgeleid bestuur. In 2010 en in 2011 zijn er verschillende trainingen georganiseerd voor de raad. In 2012 kan hieraan een verdere verdieping worden gegeven.

Communicatie Communicatie is tweerichtingsverkeer en een activiteit die voortdurend plaatsvindt. Communicatie vervult een schakelfunctie tussen publiek en gemeente. Bestuur en organisatie worden voorzien van kennis over de publieke opinie en doelgroepen, zodat beleid- en besluitvorming een goede communicatieve basis hebben. Het publiek en de verschillende partners van de gemeente worden geïnformeerd over besluiten en activiteiten van de gemeente. Het doel is het blijven opzoeken van de dialoog over ontwikkelingen in onze gemeente en gemeenschap.

Dienstverlening In het verlengde van het gestelde onder punt 6 van de inleiding bij deze begroting over de eigentijdse dienstverlening in zijn algemeenheid, wordt over de dienstverlening vanuit Burgerzaken nog het volgende toegevoegd:  Doorontwikkeling van de externe en interne dienstverlening, zodat de geleverde dienst beter aansluit bij de klantwens en de processen efficiënter ingericht worden.



Verbetering van de toegankelijkheid, inpasbaarheid en integratie van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) in het stelsel van basisregistraties, waarbij op termijn de Basis Registratie Personen de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA) zal vervangen.



Start maken met digitalisering van de burgerlijke stand, ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid, duurzaamheid en effectiviteit.




Naar behoefte worden verdiepingstrainingen georganiseerd voor raads- en commissieleden. Daarnaast vinden themabijeenkomsten plaats die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen. Ook ingrijpende wetswijzigingen kunnen op dergelijke bijeenkomsten aan bod komen.

De komende periode zal het ambtelijk apparaat actie ondernemen voor de invulling van de taakstelling. De taakstelling moet voor 2015 ingevuld zijn.  Burgerparticipatie/dialoog Ontwikkelen methode voor burgerparticipatie in samenwerking met de griffie.  Omgevingsanalyse/publieke opinie Inzetten en monitoren van traditionele en nieuwe media.  Complete mediamix Voortdurend de juiste communicatiemiddelen inzetten om communicatiedoelen te bereiken.  Interne communicatie Opstellen intern beleidsplan communicatie.  Perscontacten Onderhouden van een goede open relatie met de pers.  Persoonlijk contact De vuistregel is ‘persoonlijk contact, tenzij…’.







Optimaliseren van de digitale dienstverlening (website/DigiD) door forse uitbreiding op de website van de lijst met meest gestelde vragen en door - waar mogelijk - uitbreiding digitaal aan te vragen producten en diensten. Het programma modernisering GBA (mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Om in de toekomst de nieuwe BRP optimaal te laten werken zijn ICTvoorzieningen nodig die rekening houden met dit stelsel en de gemeentelijke informatievoorzieningssystemen. In 2012 zal er sprake zijn van een keuze ICT-voorziening op dit terrein. In een beleidsfase bereidt Boxtel evenals alle andere gemeenten de uitvoering van het project voor. Medio 2012 moet deze voorziening beschikbaar zijn. Het niet langer op papier maar digitaal aanleveren van de zogenaamd ‘dubbelen’ van de registers van de burgerlijke stand aan de Justitiële


27

Informatiedienst te Almelo, waardoor de kosten van de papieren opslag verdwijnen en efficiencywinst op termijn bereikt wordt. Samenwerking Deze waar mogelijk en nodig te realiseren.

Met het oog op de instandhouding en de mogelijke verbetering van de dienstverlening, de continuïteit daarvan en het beheerskostenaspect zal samenwerking in alle mogelijke verschijningsvormen van extra aandacht worden voorzien. Samenwerking met regiogemeenten is daarbij een prioriteit, maar de blik zal ook ruimer gericht zijn.

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 1 Algemeen bestuur en communicatie (bedragen x € 1.000) Totaal Lasten

Werkelijk 2010 4.951

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 5.029

waarvan nieuw voor: onderhouds- en licentielasten automatisering centraal opleidingsbudget projectleider groene campus

4.669

4.655

4.681

4.610

90 60 100

71 60 100

72 61 100

74 62

Totaal Baten

1.098

1.826

780

737

756

776

Totaal Saldo

-3.853

-3.203

-3.889

-3.918

-3.925

-3.834

Toelichting exploitatie De onderhoudskosten voor automatisering zijn gestegen. De nieuwe omgeving en de gestegen onderhoudskosten van software vormen de oorzaak van de stijging. Het centraal opleidingsbudget is structureel verhoogd met € 60.000. Deze verhoging moet ook gebruikt worden voor opleidingen voor Het Nieuwe Werken. Projectleider Groene Campus van 3 maal € 100.000 heeft betrekking op de uitbouw van Boxtel als duurzame gemeente.



28

Investeringen programma 1 Algemeen bestuur en communicatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015

(bedragen x € 1.000) Totaal Investeringen

1.185

221

70

50

174

Toelichting investeringen De investeringen in automatisering volgen het meerjarenbeleidplan ICT, vastgesteld in 2004. In 2011 wordt er een nieuwe beleidsnota gemaakt omtrent Informatie en Automatisering. Hierin wordt een nieuwe meerjarenplanning en een exploitatieplanning opgesteld. De huidige planning is aan vervanging toe, ook gezien de ICT ontwikkelingen zoals Cloudcomputing. Reserves en voorzieningen programma 1 Algemeen bestuur en communicatie (bedragen x € 1.000) saldo per Saldo reserve Automatisering - toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Onderhoud Gemeentehuis

1-1-2011 71

1-1-2012 44

1-1-2013 16

3 30

2 30 1 8 7 220

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Nazorg Vlagheide

8 7 950

- toevoegingen - onttrekkingen

730

1-1-2014

1-1-2015

1 16 2

3

4

8 7 220

8 7 220

8 7 220

Toelichting reserves en voorzieningen De onttrekkingen aan de reserve Automatisering zijn ten behoeve van het DMS-systeem. De voorziening Onderhoud gemeentehuis is in opbouw. De toevoeging aan de voorziening is beperkt van omvang. Momenteel is een onderhoudsplanning in voorbereiding, maar zolang er nog geen strategische beleidskeuzes gemaakt zijn, wordt er nog geen voorstel gedaan om de onderhoudsplanning te laten goedkeuren. De voorziening Nazorg Vlagheide is bedoeld om de kosten van de eeuwigdurende nazorg van de voormalige stortplaats te financieren. De stortplaats is inmiddels gesloten. Het stadsgewest zal in 2015/2016 aan de provincie overgedragen worden. Mocht de provincie nog een tekort hebben in de kosten van de eeuwigdurende zorg dan dienen de deelnemende gemeenten een bijdrage te leveren. De huidige omvang is gebaseerd op een mogelijk tekort van het doelvermogen van € 2 miljoen. Het deelnemingspercentage is 11%.



29

4 Cijfers per product Programma 1 Algemeen bestuur en communicatie nr. 00101 00102 00104 00122 00141 00143 00145

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Lasten - Baten rekening 2010

Lasten - Baten begroting 2011

gemeenteraad en raadscommissies burgemeester en wethouders dorpsraad Liempde intergemeentelijke samenwerking representatie promotie en voorlichting buitenlands beleid

914 1.054 15 10 47 452 33

1

totaal product 001 - bestuursorganen 00201 leiding 00220 concerncontrolling 00221 secretariaat 00222 beleidsontwikkeling 00223 rechtsbescherming

2.525 493 356 105 308 196

1 307

totaal product 002 - bestuursondersteuning 00301 gba voor persoonsgegevens 00302 burgerlijke stand 00303 verkiezingen 00305 straatnamen en huisnummers 00308 informatieverstrekking totaal product 003 - burgerzaken

1.458 284 507 119 22 36 968

498 98 488

Totaal programma 1

4.951

waarvan:

3.631 203 1.117

apparaatlasten kapitaallasten overige lasten

942 988 15 10 39 578 3


1

730 2

2.575 600 355 110 329 199

733 373

566 93 428

13 599

1.593 192 536 48 35 50 861

1.098

5.029

2 189

1 192

936 966 15 10 40 545 3

1

2.515 340 369 110 310 202

3 54

2

1 184 239 94 438

6 527

1.331 209 509 8 34 63 823

1.826

4.669

780

2.376 207 2.446

6 538

2.467 201 2.001

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 001 – Bestuursorganen  In 2011 is € 730.000 vrijgevallen uit de voorziening Vlagheide en ten bate gekomen van de algemene middelen.  In 2012 zijn de geraamde kosten gedaald met € 33.000. In 2012 daalt het budget van de huisstijlkosten met € 125.000. Maar door de overplaatsing van een medewerker naar Voorlichting/Communicatie stijgt de raming met € 92.000. Product 002 – Bestuursondersteuning Het interbestuurlijke traineeproject ‘De toekomst van Brabant’ is gestart in 2010. De ramingen voor dit project zijn begrotingsneutraal opgenomen omdat alle deelnemers de projectkosten voor 100% vergoeden. Per jaar kunnen er verschillen ontstaan maar aan het eind van het traject wordt afgerekend. De hoofdmoot van de uitvoering – bijvoorbeeld opleidingen – geschiedt in 2011. Vandaar de hogere ramingen. Medio 2012 eindigt het project. In 2010 en 2011 komen de vergoedingen binnen en in 2012 het restant. Tevens is er een subsidie aangevraagd en in juni 2011 is de verantwoording verstuurd naar het A&O fonds in Den Haag. De € 373.000 bestaat uit de bijdragen van de deelnemers en een subsidie van € 50.000. In 2012 wordt de laatste bijdrage van € 54.000 ontvangen.



30

Product 003 – Burgerzaken  De daling van de lasten voor het product 003 – Burgerzaken wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de geraamde lasten voor verkiezingen gedaald zijn met € 40.000. In 2011 waren er provinciale verkiezingen, terwijl er n 2012 geen verkiezingen gepland staan.  De stijging van de baten met € 9.000 wordt veroorzaakt door een meer realistische raming van de leges burgerzaken. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 001 – Bestuursorganen  De bestuurskosten in 2010 waren hoger als gevolg van de verkiezingen en het daarop gevolgde aantreden van het nieuwe college. In 2010 waren de lasten eenmalig hoog. De pensioneringskosten zijn beperkt gestegen met € 18.000 in 2012.  In 2012 zijn de geraamde kosten € 92.000 hoger dan de uitgaven in 2010. Deze stijging ontstaat door de overplaatsing van een medewerker naar Voorlichting/Communicatie. In 2010 heeft het bestuur aan de hand van naar de managementrapportage van september besloten om een taakstelling in te stellen van € 100.000 voor de advertentiekosten. Deze kosten liepen ieder jaar steeds meer uit de hand. In 2010 was de taakstelling niet haalbaar omdat deze te laat in het jaar kwam, maar in 2011 gaat dit wel lukken. (Door lagere apparaatskosten zijn de meerkosten van het adverteren opgevangen van het jaar 2010).  In 2010 is een donatie gedaan aan giro 555 wegens de ramp in Haïti van € 30.268. Product 002 – Bestuursondersteuning In 2010 is gestart met het project Trainees (‘de toekomst van Brabant’) en medio 2012 eindigt dit. In 2010 zijn de feitelijke kosten € 132.000, de raming in 2012 is nog maar € 54.000. De feitelijk inkomsten van € 256.600 en de ontvangen subsidie van € 50.000 creëren een verschil van € 250.000 ten opzichte van 2012. In 2012 wordt de laatste financiering ontvangen van de deelnemende partijen. Product 003 – Burgerzaken De geraamde lasten voor het product 003 – Burgerzaken zijn € 145.000 lager dan de werkelijke lasten over 2010. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van de lasten voor verkiezingen. In 2010 zijn er zowel gemeenteraadsverkiezingen als Tweede Kamer verkiezingen geweest. Hierdoor waren de lasten voor verkiezingen in 2010 veel hoger. Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren programma 1 rapportcijfer: burger als kiezer vertrouwen in B&W mening goed gemeentebestuur

2006

2007

2008

2009

2010

4,8 4,4 4,8

5,4 5,8 5,5

5,4 5,7 5,5

5,9 6,3 6,1

6,1 6,7 6,4

7,1 6,9 8,3 5,8 6,8 6,4

7,0 6,9 8,3 5,8 7,0 6,3

7,0 7,0 7,5 5,3 7,1 6,7

7,4 7,0 8,0 5,4 7,3 7,0

7,6 6,7 8,1 5,6 7,6 7,1

burger als partner* 7,7 7,9 7,8 5,7 voldoende betrekking burgers totstandkoming beleid 5,6 voldoende betrekking burgers uitvoering beleid 5,5 (bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010) * Vanaf 2009 is de rol ‘burger als partner’ anders ingevuld, wat de daling in de rapportcijfers verklaart.

6,0 6,3 5,6

burger als klant openingstijden gemeentehuis wachttijd aan loket prijs voor producten en diensten informatie via lokale kranten informatie via de website



31

Programma 2 Openbare orde en veiligheid 1 Kenmerken Het programma Openbare orde en veiligheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 110 120 121

Beleidsproduct Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenbestrijding

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers F.H.J.M. van Beers


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Openbare orde en veiligheid is in algemene (maar alleszeggende) termen opgenomen dat Boxtel een prima woongemeente wil zijn.

Bestuurlijke kaders  Nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s en het daarop gebaseerde nog in de conceptfase verkerend Besluit op de Veiligheidsregio’s.  De kaders met betrekking tot deze onderwerpen liggen besloten in eigen lokale beleidskeuzes, in het beleid van de Veiligheidsregio, waarin gemeenten, politie, brandweer en GHOR participeren en in landelijke regelgeving/beleid, zoals verankerd in: Gemeentewet (art. 149 en 149a), Wegenverkeerswet 1994 (art. 2a), Wet Milieubeheer (art. 10.10), Algemene wet bestuursrecht, Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Brabant Noord, Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding.

3 Bestaand en nieuw beleid 3.1 Wat willen we bereiken? Openbare orde en Veiligheid Cameratoezicht



De infrastructuur om plaatsing van vaste camera’s voor bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats mogelijk te maken is in 2011 een feit. In het verlengde daarvan zal binnen de wettelijke kaders van het subsidiariteitsbeginsel en proportionaliteitbeginsel de inzet per geval in de afweging worden betrokken.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

32

Integraal Veiligheidsbeleid

De kadernota integrale veiligheid actualiseren en opnieuw ter vaststelling aanbieden aan de raad en het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid zoals dit wordt geactualiseerd opnieuw vaststellen.

Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord

De afdeling Brandweer is vanaf 1-1-2011 een onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (genoemd Regio). Het nieuwe beleid wordt door de Regio beperkt gehouden totdat de regionalisering is afgerond.

Rampenbestrijding Voorbereid zijn op een ramp

Vorming, training en opleiding (in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s) van de bij een ramp betrokken functionarissen binnen de eigen organisatie en daarnaast inzetten op een natte oefening om op basis daarvan de professionaliteit van alle daarbij betrokkenen proactief te verbeteren.

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 2 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000) Totaal Lasten

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.893 1.897 1.890 1.883 1.868 1.872

Totaal Baten

136

112

124

141

134

127

Totaal Saldo

-1.757

-1.785

-1.766

-1.742

-1.734

-1.745

Investeringen programma 2 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000) Totaal Investeringen

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 110

Toelichting investeringen De enige investering die opgenomen is heeft betrekking op 2011, bedoeld om de infrastructuur te bouwen voor het cameratoezicht.



33

4 Cijfers per product Programma 2 Openbare orde en veiligheid nr.


11001 algemene plaatselijke verordening 11002 criminaliteits-/veiligheidsplan 11003 overige beschermende maatregelen totaal product 110 - openbare orde en veiligheid 12000 management 12001 pro-actie 12002 preventie 12003 preparatie 12004 repressie 12006 nazorg 12008 regionale brandweer totaal product 120 - brandweer 12100 voorbereiden en coördinatie rampen

Lasten - Baten rekening 2010 117 212 17 346 295 24 163 724 251 4


18 3 21

135 201 23 359

47

65 65

134 219 23 376

62

1.467 1.467 47

62 62

62

104

1.461 86

104 11

1.476 1.476 62

86

11

62

Totaal programma 2

1.893

136

1.897

waarvan: apparaatlasten kapitaallasten overige lasten

1.751 4 138

totaal product 121 - rampenbestrijding

47


265 151 1.481

47 112

1.890

124

272 155 1.463

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 110 – Openbare orde en veiligheid Er zijn geen relevante verschillen. Product 120 – Brandweer Vanaf 2011 wordt de raming van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio opgenomen in programma 2. Product 121 – Rampenbestrijding Er zijn geen relevante verschillen. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 110 – Openbare orde en veiligheid In 2011 wordt een werkgroep opgezet om de huidige vergunningen en eventuele nieuwe inkomstenbronnen commerciëler te benaderen. Dit om de begrote inkomst te kunnen realiseren. Product 120 – Brandweer In 2011 is voor het eerst de raming van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio opgenomen in programma 2 op 120.08. De ramingen op de onderdelen 120.00 tot en met 120.06 zijn vervallen omdat de Brandweer vanaf 2011 geen deel meer uitmaakt van de gemeentelijke organisatie. Product 121 – Rampenbestrijding De kosten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Centrum zijn vanaf 2011 opgenomen bij de raming van de 120.08 Regionale brandweer. Een kostenverschuiving van € 50.000



34

Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren programma 2 rapportcijfer: burger als onderdaan oordeel inwoners veiligheid in de buurt bereikbaarheid meldingen over onveiligheid en overlast reactie op meldingen over onveiligheid en overlast

2006

2007

2008

2009

2010

5,9 -

5,8 -

6,0 6,7 -

6,4 6,5 6,4 5,9

6,4 7,0 6,9 6,2

(bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010)



35

Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer 1 Kenmerken Het programma Openbare ruimte en wijkbeheer bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 004 210 211 214 560 631

Beleidsproduct Vastgoedinformatie Wegen en verlichting Verkeer Parkeren Openbaar groen Buurt- en wijkwerk

Portefeuillehouder P.M.B.M. van de Wiel W.A.M. van de Langenberg W.C.F. van der Zanden W.C.F. van der Zanden W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Openbare ruimte en wijkbeheer is het volgende opgenomen Boxtel ligt op een kruispunt van (spoor)wegen: er zijn tal van ontwikkelingen die van invloed zijn op verkeer en infrastructuur, of het nu gaat om verbreding van de A2, invoering van Hoog Frequent Openbaar Vervoer, ontwikkeling van het goederenvervoer. De uitdaging is om Boxtel leefbaar en bereikbaar te houden, ook in de toekomst. De uitdaging is om de kansen die de nieuwe ontwikkelingen bieden te benutten. Het verkeer in Boxtel is met andere woorden een kwestie die de gemeente overstijgt; omdat het mede in overleg met andere overheden zal moeten worden opgelost, is het van belang, dat aansluiting gezocht wordt bij programma’s als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en Hoog Frequent Openbaar Vervoer. Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP), zoals dat in december 2008 is vastgesteld, vormt het uitgangspunt, waarbij bezien wordt of bijstelling van de grondslag nodig is en waarbij nader bezien wordt welk effect varianten hebben op de gewenste maatregelen. Ten aanzien van verkeer worden de volgende afspraken gemaakt:  We zetten het overleg met het Rijk, de Provincie, Prorail, NS en andere partners met kracht voort, teneinde oplossingen te vinden voor een aantal knelpunten in Boxtel, zoals de dubbele overweg.  We zullen met het oog daarop een actieve rol spelen in de regio Noordoost Brabant, teneinde ontwikkelingen in en om Boxtel op de regionale, provinciale en landelijke agenda te krijgen.  We werken voortvarend verder aan het TALK-project, waarbij de verdubbeling van de Keulsebaan tot aan rotonde Everbos prioriteit heeft en waarbij de verbinding tussen Ladonk en Kapelweg het karakter krijgt van een 60 km weg en de tracékeuze geschiedt op basis van de meest haalbare variant.  We zullen in de komende periode een keuze maken uit de twee mogelijke uitbreidingslocaties en verwachten aan het eind van het jaar een geactualiseerde berekening van verkeerstromen, op basis waarvan we een definitief besluit nemen over de noordelijke ontsluitingsweg; vooralsnog rechtvaardigt het verkeersmodel de aanleg van een dergelijke weg niet.


Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer

36





We hebben geconcludeerd dat Boxtel het meest gebaat is bij maatregelen rondom de A2 in de vorm van parallelwegen en dat deze een groot effect kunnen hebben op de hoeveelheid verkeer op de noordzuidas: ten aanzien van de aansluiting van de N618 op de A2 is het van belang, dat in een variantenstudie verschuiving van de afslag Boxtel Noord in zuidelijke richting, de oostelijke parallelweg en de westelijke parallelweg (met behoud van het wijkpark en binnen de huidige grenzen van de weg) naast elkaar worden gezet. We achten het evenwel van belang dat er niet alleen oog is voor autoverkeer, maar zeker ook voor fietsverkeer: we stellen in 2010 dan ook een Fietsnota op met daarin aandacht voor betere fietsverbindingen, fietsroutes, fietsverhuur (bij bijvoorbeeld het station en gericht op Het Groene Woud), betere fietsenstallingen in het Centrum en aanpak van fietsendiefstal. Hoofddoelstelling is verbetering van het verblijfsklimaat in het Centrum.

Ten aanzien van de Centrum ontwikkeling worden de volgende afspraken gemaakt:  Met het oog op de ontwikkeling van het Centrum maken we de Markt autoluw; dit doen we pas op het moment dat in de omgeving van de Markt alternatieve parkeerruimte is gerealiseerd.  We gaan daarbij voor het parkeren uit van een snelle (en goede) oplossing op maaiveldniveau; nader onderzoek naar ondergrondse oplossingen en parkeergarages hoeft verder niet te worden uitgevoerd; de parkeerbewegwijzering dient te worden verbeterd.  Vanuit de wens om de economische ontwikkeling van het Centrum te stimuleren, onderzoeken we op basis van het parkeerbeleidsplan, welke effect de afschaffing van betaald parkeren en de invoering van een blauwe zone heeft.  Het terugbrengen van binnen-Dommeltjes kan de kwaliteit van het Centrum positief beïnvloeden, maar we geven daaraan op dit moment geen topprioriteit; gezien de bezuinigingen die binnenkort verwacht worden, wordt dit vooralsnog doorgeschoven.  We zorgen voor verbetering van fietsverbindingen tussen de wijken en kernen enerzijds en het Centrum anderzijds, alsmede tussen het buitengebied en het Centrum; in het Fietsbeleidsplan komt dit expliciet aan de orde.  Ten slotte is het gewenst, dat fietsers en voetgangers veilig in het Centrum kunnen verkeren; voor het smalle gedeelte van de Rechterstraat zullen we in 2010 in overleg met belanghebbenden een heldere, handhaafbare maatregel treffen. Ten aanzien van het thema ‘Leefbaarheid in de wijken’ worden de volgende afspraken gemaakt:  We verbeteren de veiligheid op straat door het doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit de wijken te weren en door de aanleg van 30 km-zones.  We zetten extra in op het handhaven van het vrachtwagenverbod in de dorpen en wijken en op het bestrijden van honden(poep)overlast.  We geven extra aandacht aan verbetering van de veiligheid rondom de scholen via infrastructurele maatregelen en via het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL).  We maken de routes tussen verzorgingshuizen en de centra met voorrang ‘rolstoel-proof’.  We vinden een levendige buurt belangrijk: daarom staan we positief tegenover kleinschalige bedrijvigheid in wijken en kernen, mits deze geen overlast veroorzaken.  We zorgen voor een goede beeldkwaliteit van de openbare ruimte; zo worden parkeervoorzieningen in Liempde, maar mogelijk ook elders, voorzien van hagen zodat auto’s aan het oog onttrokken worden.  We zijn zuinig op het groen en zorgen dat alle wijken en kernen een groene impuls krijgen waarbij we voortbouwen op het Speelruimteplan: daarbij worden de burgers en wijkorganen nadrukkelijk ingeschakeld en is een inspirerende deskundige beschikbaar die snel en vlot kan adviseren.  We zullen de buitenschoolse opvang in Liempde concentreren in het hart van het dorp, eventueel gecombineerd met plannen voor seniorenhuisvesting.



37

Bestuurlijke kaders  Beleidsvisie Openbare Werken 2005 ‘Kwaliteit in Beeld’ (3e bedrijfsontwikkelingsplan OW)  Beleidsuitgangspunten voor het wegenonderhoud (september 2005) en 2-jaarlijks vastgestelde uitvoeringsprogramma’s wegen  Beleidsplan Openbare Verlichting (2009), jaarlijks uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting;  Bermbeheerplan (maart 2003)  Notitie plan van aanpak bermversteviging en wortelschades (mei 2007)  Veeg- en onkruidbestrijdingsplan (juni 2000)  Gladheidbestrijdingsplan (oktober 2000)  Beheerplan Kunstwerken (2007)  Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan GVVP (2008)  Groenstructuurplan 1987  Groenbeheer op basis van Beeldkwaliteitsbestekken (april 2005)  Beleidsnotitie ‘Wijkbeheer Nieuwe Stijl’ (april 2000)  Beheerplan onverharde wegen (31 augustus 2006)  Bomenbeleidsplan (30 augustus 2007)  Boxtel Bicycle (raadsbesluit 21 september 2010)  Uitlaatbeleid voor honden en andere huisdieren (november 2009)



De uitdaging is om Boxtel leefbaar en bereikbaar te houden, ook in de toekomst.

Bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte is het streven er steeds op gericht de werkzaamheden aan wegen, riolen, groen, wijkonderhoud en verkeer integraal, goed op elkaar afgestemd en duurzaam uit te voeren.

Beheer en onderhoud Wat betreft beheer en onderhoud van de openbare ruimte vormt de integrale wijkaanpak een belangrijk middel om te zorgen dat de leefomgeving schoon, heel en veilig is. Via duurzame inrichting en onderhoud van de openbare ruimte (duurzame producten, sober onderhoud, streven naar minder gebruik bestrijdingsmiddelen, veel groen) probeert Boxtel zich te onderscheiden als duurzame gemeente. Ook bij beheer en onderhoud van het buitengebied is duurzaamheid troef: zorgvuldig omgaan met natuur en landschap is het devies. Als hart van het te ontwikkelen: ‘Het Groene Woud’ speelt het groen in de gemeente een zeer belangrijke rol, evenals de cultuurhistorie met Boxtel centraal binnen de Meierij. Met de vaststelling van het programma ‘Verkwikkend buitengebied’ hebben we een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Het Groene Woud. Ten aanzien van verkeer en vervoer vormen goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en beperking overlast belangrijke drijfveren, waarbij met name het langzaam verkeer voorrang krijgt.


Dagelijks onderhoud geschiedt op basis van bestekken voor het reguliere onderhoud (grotendeels uitbesteed) en incidenteel klachtenonderhoud op basis van meldingen (overwegend met eigen dienst). Voor de planning van groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerd rationeel beheer en inspecties. Reconstructies en groot onderhoud worden uitgevoerd op basis van meerjarige uitvoeringsprogramma’s, uitgaande van een integrale aanpak van onderhoud wegen en riolen en afgestemd op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Renovaties bij groen en kunstwerken worden ook gebaseerd op periodieke inspecties, die worden geregistreerd in beheerprogramma’s, waardoor het voldoen aan de wettelijke zorgplichten aantoonbaar is. Voor verkeer en vervoer liggen de basisuitgangspunten vast in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan GVVP (december 2008), en in het beleidsprogramma 2010-2014. September 2010 is het plan Boxtel Bicycle vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor het fietsverkeer en een uitvoeringsprogramma opgenomen.


38

Voor de samenhang met water- en rioleringszaken zijn de Watervisie en het gemeentelijk Waterplan uitgangspunt. De Integrale Waterwet (2009) geeft hier nieuwe dimensies aan voor het gemeentelijk handelen, met naast de zorgplicht voor inzameling en transport voor afvalwater de nieuwe zorgplichten voor hemelwater en grondwater. Hierbij wordt mede aandacht geschonken aan de klimaatontwikkelingen in de toekomst.

Begin 2010 zijn de watervisie en het verbrede gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld, die voortbouwen op het Waterplan van 2003. In deze stukken liggen de zorgplichten van de gemeente op watergebied vast (zie programma 9, riolering). Daarnaast krijgt de waternatuur aandacht binnen het programma ‘Verkwikkend Buitengebied’ (zie programma 10). De uitvoering van de gemeentelijke watertaken vindt plaats samen met onze waterpartners, met name Waterschap De Dommel.

In het kader van leefbaarheid in de wijken wordt naast verkeersveiligheid in wijken en rond scholen extra ingezet op het handhaven van het vrachtwagenverbod in de dorpen en wijken en op honden(poep)overlast.

Conform het gemeentelijk verkeer en vervoersplan GVVP, waarin woonstraten worden aangeduid, wordt gehandhaafd op de verboden ten aanzien van ongewenst verkeer. Het in 2009 vastgestelde uitlaatbeleid voor honden wordt in 2011 geëvalueerd.

Vastgoedinformatie Het beschikken over betrouwbare vastgoedinformatie is noodzakelijk om diverse gemeentelijke taken efficiënt te kunnen uitvoeren.

Wegen en verlichting Bij het onderhoud van de openbare ruimte vormt het onderhoud van wegen een specifiek aandachtspunt, waarbij allereerst veiligheid de maat der dingen is. Daarnaast is ook de technische staat relevant. Daarbij wordt de gebruiksintensiteit van wegen meegewogen. De kredietcrisis noopt tot (tijdelijke) verlaging van het onderhoudsniveau van wegen op basis van het uitgangspunt ‘sober, maar doelmatig’. Het onderhoudsniveau valt hierbij terug naar het niveau van 2005 (voor de verhoging van de budgetten voor wegenonderhoud). Veiligheid en technische staat


In 2011 is gestart met de voorbereidingen voor het invoeren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze voorbereidingen zullen ook in 2012 en 2013 plaatsvinden. Elke gemeente wordt verplicht deze basisregistratie in te voeren. Invoeren van deze registratie is nodig om het principe eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van gegevens gestalte te geven en te kunnen beschikken over een landsdekkend eenduidig bestand. De Basisregistratie Grootschalige Topografie heeft vooral meerwaarde als de ‘ruimtelijke component’ voor een groot aantal (basis)registraties, maar ook voor een groot aantal registraties die niet tot de basisregistraties behoren zoals vastleggen van gemeentebezittingen, domeinbeheer, straalpaden, pacht- en huurregistraties, WOZ-gegevens, recreatieobjecten, viaducten doorvaarthoogte, tal van vergunningen, (cultuur)beheer, maar bijvoorbeeld ook aan de registratie van contouren van publiekrechtelijke beperkingen.

Onderhoudsprogramma wegen Een tijdelijke verlaging van het onderhoudsbudget is onvermijdelijk, maar niet onoverkomelijk aangezien de veiligheid gewaarborgd blijft. In 2011 wordt nog een flinke onderhoudsslag gemaakt. In 2012 wordt het onderhoud voor 2012-2013 voorbereid voor uitvoering in 2013. Overige infrastructurele projecten met verkeers- of rioleringsaspecten (uitvoering):  reconstructie Bosscheweg, deel Dukaat tot


39

blijven de maatgevende parameters voor de vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s, zowel voor onderhoud als voor reconstructies. Voor de financiering van infrastructurele ontwikkelingen wordt mede gesteund op de investeringsvoorzieningen Infrastructuur Stedelijk Gebied (ISG), Grootschalige Infrastructuur en uitvoeringsprogramma Boxtel Bicycle. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden door integrale aanpak van riolen (GRP) en wegen. Ten behoeve van de infrastructurele maatregelen in Selissenwal wordt een nieuwe planning ontwikkeld. Prioriteit wordt daarin gelegd bij de herontwikkeling van de Baandervrouwenlaan.





rotonde Munsel, samen met vervanging brug Bosscheweg (2010-2012) riolering/reconstructie deel Breukelsestraat (Pastoor Erasstraat-Baroniestraat; het deel Baroniestraat-Van Hornstaat gepland voor 2014) reconstructie Breukelsplein

Infrastructurele projecten in voorbereiding (ontwerpfase):  reconstructie Baandervrouwenlaan  de voortgang in ontwerp/uitvoering van de Cultuurhistorische As – Burgakker, Kruisstraat, Markt en Clarissenstraat – is mede afhankelijk van besluiten en uitvoering m.b.t. parkeren centrum en andere ruimtelijke ontwikkelingen op dit tracé)  Faunapassage Vleutstraat

Bij de straatreiniging wordt de onkruidbestrijding op verhardingen onder invloed van de kredietcrisis gewijzigd van het geplande zilveren certificaat Duurzaam Terreinbeheer (geen onkruidbestrijdingsmiddelen) naar het niveau van het bronzen certificaat (beperkt gebruik)

Het budget van € 50.000 voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding op verhardingen (begroting 2011) wordt niet gecontinueerd. In plaats daarvan wordt naast borstelen met eigen middelen ook weer beperkt bestreden met onkruidbestrijdingsmiddelen volgens de DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer).

Openbare Verlichting Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt uitgevoerd op basis van de uitgangspunten van het beleidsplan van 2009.





Verkeer Voor het verkeersbeleid in Boxtel wordt aansluiting gezocht bij bredere gemeenteoverstijgende programma’s als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en Hoogfrequent Openbaar Vervoer. Ten aanzien van leefbaarheid en bereikbaarheid wordt specifieke aandacht besteed aan de grootschalige infrastructuur, het fietsverkeer en autoluw maken Markt in combinatie met goede parkeermogelijkheden op maaiveldniveau, en andere gerichte veiligheidsmaatregelen Bij de grootschalige infrastructuur in en om Boxtel gaat bijzondere aandacht uit naar het TALK-project (verbinding A2-Ladonk-Kapelweg), de problematiek van de dubbele overweg en de maatregelen rondom de A2 (afwegingen ten aanzien van parallelwegen, aansluiting N618, verbreding A2).


Het jaarprogramma 2012 wordt uitgevoerd, met verdere uitbouw van het programma ‘Van geel naar wit licht’ en aanleg van LED-verlichting in het buitengebied. De in 2011 gestarte praktijkproef in Munsel ter vergelijking van typen LED-verlichting wordt in 2012 geëvalueerd.

Grootschalige infrastructuur  Met de vaststelling van het tracé Verbinding Ladonk-Kapelweg in 2011 is een belangrijke stap gezet in het TALK-project. In 2011-2012 vindt verdere uitwerking plaats in gebiedsvisie, bestemmingsplan en bestek.  Voor de knelpunten in veiligheid en bereikbaarheid dubbele spoorwegovergang is een plan van aanpak ontwikkeld. Oplossing vergt echter grote bedragen, waarvoor externe cofinanciers op landelijk, provinciaal en regionaal niveau gezocht worden. Eerst dan kan het plan verder ontwikkeld worden.  Uitgesproken is dat een directe verbinding gerealiseerd moet worden tussen de N618 (Boxtel – Schijndel) en de A2 (project: VAN). Dit in combinatie met het provinciale beleid dat de N618, de N622 (Schijndel – Veghel/A50) en de N617 (Schijndel – Sint-Oedenrode/A50) kenmerkt


40



Fietsen Na de Fietsbalans 2009 en de fietsvisie is in 2010 de fietsbeleidsnota Boxtel Bicycle met een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin wordt bijzondere aandacht besteed aan directe en veilige fietsroutes, (bewaakt) stallen van de fiets (bij het station en in het centrum), fietsverhuur, campagnes en aanpak van fietsendiefstal. Brabantbreed wordt nagedacht om Brabant tot beste fietsprovincie van Nederland in 2015 te maken.





Overige verkeersmaatregelen De leefbaarheid en veiligheid wordt verder bevorderd door aanleg van 30 km-zones in wijken, en rondom scholen worden er gerichte verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. Ook rondom verzorgingstehuizen en centra wordt extra aandacht gegeven aan de mobiliteit van mindervaliden en slechtzienden (rolstoel-proof).







Parkeren Parkeren vormt een belangrijk uitgangspunt voor bereikbaarheid van de Boxtelse voorzieningen. Waar en hoe kan worden geparkeerd, heeft veel invloed op de mobiliteit en de keuze voor een bepaald vervoermiddel. Het gaat hierbij immers niet alleen om het parkeren van de auto, ook fietsparkeren is een belangrijke pijler in het aantrekkelijker maken van het centrum. Streven is dat er in en rondom het centrum doelmatig en efficiënt geparkeerd kan worden voor iedere doelgroep of parkeermotief, waarbij woongenot en economisch klimaat in het centrum worden gewaarborgd resp. gestimuleerd. Dit kan alleen door het parkeren te reguleren.


als van bovenregionaal verbindend belang. De opdracht is nu om project VAN op de gebiedsagenda van de provincie en het MIRTprogramma van het Rijk te krijgen. Het project Verbreding rijksweg A2 vergt bijzondere aandacht voor een goede ruimtelijke groene inpassing op het gemeentelijke grondgebied.

Na realisatie van fietspad Zandvliet, fietspad Beukums, (rode) fietsstroken op het traject Parallelweg-Noord/Van Hornstraat en fietsoversteek Apollopad/Europalaan (gepland in 2011) wordt in het kader van Boxtel Bicycle in 2012 uitvoering gepland van fietsstraat Rechterstraat (Brederodeweg – Dr. Van Helvoortstraat) en fietsroute Dr. De Brouwerlaan. Daarnaast worden fietsvoorzieningen meegenomen in de projecten reconstructies Bosscheweg en Baandervrouwenlaan. De fietsroute Lennisheuvel-Boxtel is nog in studie, en hangt mede af van de aanpassing rotonde Boseind.

De realisatie van 30 km – zonering in wijk Oost is in voorbereiding, zo mogelijk wordt in 2012 gestart met uitvoering. Voor de 30 km-zone Kapelweg zijn in 2011 de verbetering van de zoneportalen en het aanbrengen van een oversteekplaats voorzien en in 2012 het aanbrengen van een mobiele snelheidsmeting en -waarschuwing. Met de reconstructie Rechterstraat (zie fietsroutes) wordt ook het programma Aanpassingen t.b.v. mindervaliden afgesloten.

Na enkele voorbeschouwingen over parkeren in Centrum West en Centrum Oost is de benadering gekozen eerst een integrale visie ten aanzien van parkeerregulering in het centrum te behandelen in najaar 2011. Als dit is vastgesteld, dan kan dit verder in gebiedsdelen worden uitgewerkt en uitgevoerd. Parkeerregulering kan inhouden, al dan niet gecombineerd of naast elkaar bestaand:  betaald parkeren  parkeervergunningen  parkeerschijfzone (blauwe zones)  vrije parkeervoorzieningen Daarnaast kan aanpassing van de verkeerscirculatie nodig zijn.


41

Parkeerbeleid en uitvoering zijn dringend aan herziening toe, echter per deelgebied vanuit verschillende achtergronden en doelen:  Op bedrijventerrein Ladonk zijn verkeers- en sociale veiligheid het doel, inclusief herkenbare en kwalitatief goede ruimtelijke inpassing. en kwalitatief goede ruimtelijke inpassing. Hiervoor is het parkeren op de openbare weg aan banden te leggen met parkeerverboden, om parkeren op eigen terrein af te dwingen.  In Centrum West veroorzaken mensen met parkeermotief treinreiziger of centrumbezoek problemen voor het woongenot, vanwege hun concurrentie voor het woonparkeren en door zoekverkeer. Hierin is ook samenhang met het betaald parkeren bij het station. 



In Centrum Oost is met name de ruimtelijke kwaliteit van het kernwinkelgebied knelpunt. Thans komen beleving van de cultuurhistorie en verblijfsklimaat hierdoor onvoldoende tot hun recht. Belangrijke oorzaak is de huidige parkeermogelijkheid op de Markt en diverse kleine plaatsen rondom, wat leidt tot gemotoriseerd zoekverkeer door het centrum. Het probleem is niet alleen het aantal parkeerplaatsen, maar ook de ligging en spreiding van de huidige parkeerlocaties. Ook moeten kansen worden gecreëerd voor de gewenste (economische) ontwikkeling van een bruisend centrum zoals bedoeld in de beleidsvisie en de strategische visie. Parkeervoorzieningen worden bij voorkeur met zorg voor de beeldkwaliteit in de omgeving ingepast, bijvoorbeeld door deze met hagen af te zetten.

Openbaar groen Openbaar groen vervult een belangrijke functie voor de leefbaarheid in de wijken, naast mogelijkheden voor ontspanning, draagt het bij aan het welzijn van de bewoners door positieve invloeden op het leefklimaat (zuurstof, CO 2 -opslag, fijnstofreductie, temperatuur, etc.). Voorts vormt het openbaar groen een belangrijke voorwaarde bij de beeldkwaliteit van de leefomgeving. We zijn daarom erg zuinig op het groen en zorgen dat alle wijken en kernen een groene impuls krijgen.




Bedrijventerrein Ladonk Voor Ladonk wordt een verkeersbesluit tot het parkeerverbod op en langs de openbare weg voorbereid. Om welke weggedeeltes het gaat, zal nader worden onderzocht in afstemming met WeB en Parkmanagement.



Parkeren Centrum West Het project Parkeren Centrum West is begin 2010 in voorbereiding gegaan. Na besluit over de visie parkeerregulering centrum in najaar 2011, kan bij een positief scenario ten aanzien van de juridische procedures de regulering een half jaar later een feit zijn. Parkeren Centrum Oost Streven is de parkeerfunctie op de Markt te verplaatsen naar voorzieningen in een schil direct om het kernwinkelgebied. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd naar mogelijke locaties voor grotere parkeervoorzieningen op maaiveld voor de diverse doelgroepen:  werkers in het centrum  bewoners kernwinkelgebied  bezoekers kernwinkelgebied  bezoekers van bewoners centrum. Dit moet kunnen aansluiten bij de gekozen parkeerregulering in Centrum West. Als dit niet zou lukken is opheffen parkeerfunctie Markt te heroverwegen. Fietsparkeren Met Prorail en Provincie wordt gekeken naar forse uitbreiding van fietsparkeren bij het station, door hen te realiseren. Daarbij worden van de gemeente wel flankerende parkeermaatregelen verwacht. In het centrum zijn al wel enkele quick wins in fietsparkeren gerealiseerd, maar een grotere aanpak wacht nog op de structurele aanpak van het centrum.







Eind 2011/begin 2012 is voorzien een Groenstructuurvisie vast te stellen, als bouwsteen en onderbouwing voor het kostenverhaal op basis van de GREX-wet (grondexploitatiewet). Met de visie wordt dan ook een Groenbeleidsplan voorgelegd, welke samen het beleidskader vormen voor het groen binnen de gemeente Boxtel. Beeldkwaliteit en duurzaamheid spelen een duidelijke rol.


42

Bij het beheer en onderhoud van het openbaar groen, inclusief het bermen slotenbeheer, vormt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Het Bomenbeleidsplan, de Structuurvisie Groen en het beleidsplan Groen vormen hierbij een belangrijke basis. We hanteren een voorkeur voor biologisch geteeld plantmateriaal. Ook bevordering van de biodiversiteit vormt een belangrijk uitgangspunt voor het groen- en natuurbeleid. Bij bestrijding van plagen wordt voorts gebruik gemaakt van duurzame methoden. Gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het groenbeheer is nihil (alleen bij zware uitzondering).







 Naast het openbaar groen in de wijken is er ruim aandacht voor de groene natuur in het buitengebied, als belangrijke drager van het Nationaal Landschap Het Groene Woud. De te treffen maatregelen zijn samengevat in het programma ‘Verkwikkend Buitengebied’. (zie programma 10).





Buurt- en wijkwerk Ondersteuning bieden aan wijkorganen, zodat de zelfwerkzaamheid van organisaties en bewoners in de wijken wordt vergroot. Opheffen van de wijkspecifieke aandachtspunten en de krachtige punten verder uitbouwen.












Het Bomenbeleidsplan van 2007 zal worden getoetst op noodzakelijke actualisering vanwege de Groenstructuurvisie en het Groenbeleidsplan, dan wel andere specifieke ontwikkelingen op boomgebied. Zo nodig wordt ook het beheerplan Groenonderhoud geactualiseerd op basis van de Structuurvisie Groen en de beleidsplannen. Voor het beheer van faunavoorzieningen zoals dassenrasters, amfibietunnels en verbindingen voor grote grazers wordt gewerkt aan een rationeel beheerplan. Voor Sparrenrijk is een nieuw beheerplan voorbereid. Dit ondersteunt de aanvraag voor FSC-certicering van het hout. De plannen moeten nog worden vastgesteld. Bestrijding van (insecten)plagen geschiedt zo mogelijk door biologische bestrijding (knoflookextracten, natuurlijke predatoren). Bij de uitvoering van het Programma Verkwikkend Buitengebied wordt altijd nauw samengewerkt met groene projecten, zodat werk met werk maken wordt bevorderd. Dat varieert van landschapontwikkeling, aanleg van natte natuurparels en/of ecologische verbindingszones tot de boomplantdag en graasbeheer van bermen. Voor een overzicht van uitvoeringsprojecten wordt verwezen naar programma 10.

Via het opbouwwerk van Delta wordt training en begeleiding gegeven aan wijkorganisaties en – bewoners, zodat de zelfwerkzaamheid in wijken vergroot wordt. Een aantal organisaties krijgt ondersteuning bij de opzet en uitvoering van specifieke projecten. Deze ondersteuning is gericht op verzelfstandiging waardoor de ondersteuning na bepaalde tijd kan vervallen. Door toename van de kwaliteit van de vrijwilligers, zal de kwaliteit van de activiteiten toenemen. De beschikbaarstelling van wijkbudgetten wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld om bewoners te stimuleren meer initiatieven te ontwikkelen. De aandacht bij uitvoering van vastgestelde plannen ligt vooral op samenwerking tussen partijen, binnen de wijken. In 2012 wordt gestart met het ontwikkelen van een visie voor de wijk Centrum/Breukelen.


43

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer Werkelijk 2010

(bedragen x € 1.000) Totaal Lasten

8.611


waarvan nieuw voor: Basisregistratie Grootschalige Topografie Boxtel Bicycle digitale infoborden mobiele radarmeting Kapelweg dekking: budget kleine verkeersknelpunten investeringen tractie reconstructie Breukelsestraat 1e fase reconstructie Breukelsestraat 2e fase verhoging krediet Breukelsplein cofinanciering investeringsruimte gsi

9.250

11.398

8.038

7.991

125 50 16 30

125 50

25 50

25

-27 9

39 8 9 25 191

-30 -28 4 13

26 98

21 9 4 26 195

Totaal Baten

1.901

4.015

2.029

4.010

683

550

Totaal Saldo

-6.710

-7.084

-7.221

-7.388

-7.355

-7.441

Toelichting exploitatie Areaaluitbreiding groen Deze dient op basis van de netto toename te worden aangegeven. Concreet houdt dit in dat zowel de vermeerderingen als de verminderingen per gebied in beeld gebracht worden. Het hieruit voortvloeiende saldo wordt opgevoerd als areaaluitbreiding. De in afgelopen jaar gerealiseerde areaaluitbreidingen groen kosten structureel € 14.000 extra aan onderhoud. Daarnaast heeft de raad in juni 2011 besloten dat de gemeente vanaf 2013 de jaarlijkse onderhoudskosten van € 11.000 voor haar rekening neemt van het publieke domein langs de A2 en Lierenland. Areaaluitbreiding openbare verlichting Deze wordt aangegeven op basis van de netto toename van het aantal lichtmasten. De toename van het aantal lichtmasten voor de begroting 2011 bedraagt 104 lichtmasten. Voor de areaaluitbreiding wordt jaarlijks een bedrag bijgeraamd voor de verwachte toename van de elektriciteitskosten, herstelkosten en groot onderhoud/groepsremplace. Hiervoor wordt gerekend met een bedrag van € 28 per lichtmast. Infrastructurele werken In de exploitatiebegroting zijn de kapitaallasten opgenomen voor uitgevoerde en nog uit te voeren projecten zoals de Baandervrouwenlaan, Bosscheweg en Breukelsplein. De investeringen worden afzonderlijk toegelicht onder het overzicht Investeringen programma 3. Voor investeringen in de infrastructuur zijn ook in deze begroting de nodige middelen vrijgemaakt. Een aantal van deze investeringen komt ten laste van de bestemmingsreserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied. Om die reden vindt afschrijving van deze investeringen ineens plaats en zijn deze investeringsbedragen ook volledig in de exploitatie opgenomen. Hierdoor treden er grote verschillen op in de ramingen over de diverse jaren. In 2014 dienen er dan ook de nodige investeringen te zijn gerealiseerd en dat verklaart de veel lagere raming van lasten en baten in 2014.



44

In de exploitatie zijn ook budgetten opgenomen voor verkeersveiligheid, parkeren, fietsvoorzieningen en onderhoud wegen. In 2012 zijn middelen toegevoegd voor de invoering van een landelijk systeem Basisregistratie Grootschalige Topografie. Na implementatie is er een structureel budget opgenomen van € 25.000. Voor realisatie van fietsparkeervoorzieningen is voor drie jaren € 50.000 per jaar vrijgemaakt. In 2012 wordt in de Kapelweg een mobiele radarmeter geplaatst. De kosten daarvan ad € 30.000 komen ten laste van het budget Verkeersknelpunten. De investering in 8 digitale infoborden (€ 16.000) hebben niet zo zeer een infra/verkeerskundig doel maar dienen meer voor algemene informatie. Opgenomen zijn verder de lasten verbonden aan de cofinanciering grootschalige infrastructuur. Investeringen programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015


4.195

waarvan nieuw voor: Camera Ossenpadtunnel Herinrichting Breukelsplein Boxtel Bicycle Reconstructie Breukelsestraat 1e fase Reconstructie Breukelsestraat 2e fase Herinrichting Rechterstraat Fietsstroken Van Hornstraat P-Noord Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg Dienstauto Landmeten Vervanging Zoutstrooiers Tractiemiddelen

5.023

4.982

395

362 50 122

50

50

700

-13 -196

120 156 40 2.700 -15

15 -292

292

75 150

Toelichting investeringen Nieuw in de begroting opgenomen kredieten:  Verhoging krediet reconstructie Breukelsplein Het totale krediet wordt verhoogd met € 362.000 naar € 695.000. Voor € 160.000 aan rioolwerkzaamheden is er dekking vanuit de reserve GRP. Een bedrag van € 202.000 extra krediet komt ten laste van de algemene middelen. Het plein zal gerenoveerd worden rekening houdend met de evenementen die er op gezette tijden plaatsvinden. De randen van het plein zullen verfraaid worden.  Boxtel Bicycle (herinrichting deel Rechterstraat en Fietsstroken van Hornstraat-Parallelweg Noord) Eind 2011 wordt gestart met een tweetal fietsvoorzieningen (Rechterstraat deel Brederodeweg – Dr. Van Helvoortweg en fietsstroken Van Hornstraat – Parallelweg Noord). De daarvoor benodigde kredieten van respectievelijk € 156.000 en € 40.000 zijn afzonderlijk in de begroting opgenomen waardoor het krediet voor Boxtel Bicycle met € 196.000 is verlaagd. Daarnaast is driemaal € 50.000 vrij gemaakt voor realisering van parkeervoorzieningen voor fietsers.  Reconstructie Breukelsestraat tussen Pastoor Erasstraat en Baroniestraat Aanleiding is de aanpassing van de riolering waarvoor middelen beschikbaar zijn. Rioolwerkzaamheden kunnen gedekt worden uit het GRP. Krediet € 122.000. Uitvoering in 2012. Herinrichting is gewenst. Het verdient de voorkeur om hierbij rekening te houden met het nog vast te stellen model van de uitgangspunten van het project Parkeren Centrum west.  2e gedeelte Breukelsestraat (Baroniestraat-Tongersestraat) Om de verbinding Baroniestraat - Tongersestraat beter bij de verkeersfunctie te laten passen is het wenselijk over te gaan op een asfaltverharding. Hiermee wordt de te wijzigen verkeersfunctie van de Breukelsestraat verduidelijkt. Bedragen zijn een globale inschatting van de hiervoor te maken kosten. Krediet € 120.000. Uitvoering in 2014.



45



 

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg Voor het gedeelte tussen Ladonk en Kapelweg van het project TALK is een krediet gereserveerd van € 2,7 miljoen. Uitvoering start naar verwachting in 2014, afhankelijk van juridische procedures. Vervanging dienstauto Landmeten De vervanging van de dienstauto Landmeten is doorgeschoven van 2011 naar 2012. Vervanging tractie Voor 2014 zijn nog enkele vervangingen voorzien die in de vorige meerjarenbegroting nog niet waren opgenomen, nl. de vervanging van 4 kleine vrachtwagens ad € 150.000 en de zoutstrooiers ad € 75.000. Enkele andere tractiemiddelen kunnen nog een paar jaar langer mee, zodat nu in de jaren 2012 en 2013 nog positieve kapitaallasten resulteren.

Investeringen die eerder in de begroting zijn opgenomen:  







 

Herinrichting Burgakker Voor de herinrichting van de Burgakker is in 2011 € 210.000 beschikbaar en voor 2012 € 466.000. Herinrichting Markt De start van de herinrichting is voorzien in 2013 aansluitend op de herinrichting van de Burgakker. Beschikbaar is € 1.395.000. Herinrichting Clarissenstraat De start van de herinrichting is, afhankelijk van de parkeerdiscussie, voorzien in 2013 aansluitend op de herinrichting van de Burgakker. Beschikbaar is € 545.000. Veiligheid op straat Voor maatregelen ter bevordering van de veiligheid op straat is in 2012 € 100.000 beschikbaar naast het krediet voor 2011 ad € 200.500. Herinrichting Baandervrouwenlaan De voorbereidingen zijn gestart in 2011. Voor de uitvoering in 2012/2013 is een krediet van € 2.400.000 beschikbaar. Parkeer- en fietsvoorzieningen in het stedelijk gebied In 2011 is een krediet beschikbaar van € 75.000 en in 2012 van € 1 miljoen. Herinrichting Bosscheweg (Munsel-Dukaat) en bouw brug In 2011 is gestart met de uitvoering. Beschikbaar is in 2011 € 2.011.758 en in 2012 een budget van € 150.000.

Reserves en voorzieningen programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer (bedragen x € 1.000) saldo per Saldo reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

2.024

3.164

2.174

171

28

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Investeringsbudget grootschalige Infrastructuur

2.408 1.267

526 1.516

87 2.090

7 150

1

1.397

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Parkeervoorzieningen

123

15

1.397 15

15

15

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Omslag grote werken

108 171

251

522

669

818

80

271

146

149

14 544

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Landschapsontwikkeling - toevoegingen - onttrekkingen Programmabegroting 2012

1.397

82 82


46

Saldo voorziening Wegenbeheer

1.288

182

655

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Kunstwerken

734 1.840 66

753 280 143

768 1.423 147

783 200 154

838 1.038 162

583

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Openbare verlichting

129 52 68

132 128 68

134 128 68

136 128 68

139 128 68


264 264

271 271

276 276

281 281

286 286

Toelichting reserves en voorzieningen Aan de reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied worden de volgende bedragen onttrokken:  In 2012: voor de herinrichting Burgakker en voor de fietsen parkeervoorzieningen respectievelijk € 466.000 en € 1 miljoen. Voor de dorps- en wijkontwikkelingsplannen € 50.000;  In 2013: voor de herinrichting van de Markt € 1.395.000, voor de herinrichting van de Clarissenstraat € 545.000 en voor de dorps- en wijkplannen € 150.000;  In 2014: voor de dorps- en wijkontwikkelingsplannen € 150.000. Daarmee is de reserve geheel bestemd. In 2012 wordt vanuit de algemene middelen (resultaat van de 2e Burap-2008) een bedrag van € 399.308 in de reserve gestort. De overige toevoegingen betreffen de bespaarde rente. Deze reserve Investeringsbudget Grootschalige Infrastructuur is ingesteld om middelen te reserveren voor grote infrastructurele projecten waarvoor naast gemeentemiddelen ook middelen noodzakelijk zijn van hogere overheden en derden. Het geraamde bedrag in de programmabegroting 2011 van € 1,5 miljoen in 2012 uit de Algemene Reserve is vervangen door een nieuwe raming van € 1.396.542. Dit bedrag vindt zijn oorsprong in de afroming van de egalisatiereserves Reinigingstarieven (€ 1.021.600) en Rioolheffing (€ 374.942). Zie ook de toelichting op de reserves bij Programma 9. Door reservering van dit budget wil Boxtel een signaal afgeven naar externe partners dat het haar ernst is en dat cofinanciering noodzakelijk is. Reserve Parkeervoorzieningen. Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied betalen een bijdrage in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Deze reserve wordt geheel ingezet voor de te treffen parkeervoorzieningen in het centrum. De reserve Omslag grote werken dient ter bekostiging van bovenwijkse voorzieningen. De stand van de reserve wordt per 1 januari 2012 begroot op € 251.000. De voorziening Wegenbeheer wordt ingezet om meerjarig gepland groot onderhoud aan de wegen van de Gemeente Boxtel mogelijk te maken. Voor de uitvoering geldt telkens een cyclus van twee jaar. In het eerste jaar van de cyclus wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld, gevolgd door besluitvorming en uitvoering in het tweede jaar van de cyclus. Binnen de voorziening wegenbeheer is de cyclus te volgen doordat in het eerste jaar van de cyclus het saldo van de voorziening toeneemt, het zogenaamde spaarjaar, om in het tweede jaar tot uitkering te komen op basis van de kosten vanuit het uitvoeringsprogramma. In het kader van de bezuinigingen is kritisch gekeken naar de voorziening Wegenbeheer. De jaarlijkse storting in deze voorziening is voor een periode van 5 jaar (2011 tot en met 2015) verlaagd met een bedrag van € 119.000 (Oorspronkelijke voeding was gebaseerd op het in 2005 geactualiseerd beheerplan). Binnen de voorziening wegenbeheer was een financiële achtervang aanwezig teneinde onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Deze zogenaamde buffer is ingezet voor het uitvoeringsprogramma 2010-2011. Programmabegroting 2012


47

De begrote onttrekkingen aan de voorziening Kunstwerken zijn gebaseerd op de jaarlijkse verwachte uitgaven zoals deze zijn opgenomen in het in 2007 geactualiseerde beheerplan. De jaarlijkse stortingen zijn op basis hiervan aangepast en zijn met ingang van de begroting 2008 structureel verhoogd met € 75.000 tot het noodzakelijke niveau. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen aan de voorziening Openbare verlichting zijn gebaseerd op het beheerplan.

4 Cijfers per product Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer nr.


00400




vastgoedinformatie

194

25

234

26

348

26

totaal product 004 - vastgoedinformatie 21001 doorgaande wegen 21003 woonstraten en -erven 21005 kunstwerken 21007 openbare verlichting 21008 retributie- en precariorechten totaal product 210 - wegen en verlichting 21101 verkeersveiligheidsmaatregelen 21103 verkeerscirculatie plannen 21104 verkeersregelinstallaties

194 4.150 148 144 498 2 4.942 327 629 45

25 1.226 3

26 2.936 33

568 3

348 4.552 140 147 584 3 5.426 428 214 57

26 1.484 34

1 15 1.245 23 197 2

234 5.858 153 144 564 2 6.721 252 947 55

totaal product 211 - verkeer 21401

parkeervoorzieningen

1.001 147

222 333

1.254 198

571 308

699 258

76 316

openbaar groen bossen ongediertebestrijding

147 1.632 245 8

333 12 20 2

198 1.953 163 12

308 60 5

258 1.865 47 13

316 11 5

totaal product 560 - openbaar groen 63100 buurten wijkwerk 63110 integraal wijkbeheer

1.885 320 122

34 42

2.128 424 140

65 50

1.925 451 143

16 50

442

42

564

50

594

50

Totaal programma 3

8.611

1.901

11.099

4.015

9.250

2.029

waarvan:

2.928 657 5.026

totaal product 214 - parkeren 56001 56010 56015

totaal product 631 - buurten wijkwerk


3.258 1.931 5.910

12 14 2.995

12 15 1.545 72 4

3.308 2.211 3.731

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 004 – Vastgoedinformatie In 2012 is via het dekkingsplan is voor 2012 en 2013 € 125.000 vrijgemaakt voor de invoer van de verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie. Product 210 – Wegen en verlichting Door het ineens afschrijven van de nieuwe infrastructurele projecten en dekking daarvan door over de reserves te beschikken zijn de ramingen erg verschillend. Met name in 2011 tot en met 2013 worden veel projecten gerealiseerd en zijn de ramingen vrij hoog.



48

Product 211 – Verkeer  Ter vereenvoudiging zijn alle interne uren op het beleidsterrein verkeer geraamd op het product 21101. Daardoor stijgen de lasten met € 240.000 ten opzichte van 2011. Tegenover deze stijging staat een daling van de lasten met € 40.000 wegens het vervallen van externe inhuur en met € 30.000 voor verkeersknelpunten. Dit laatste was een eenmalig budget in 2011 voor onder andere afsluiting van de Bakhuisdreef.  De raming voor de 21103 Verkeerscirculatie plannen zijn lager doordat de uren zijn geraamd op het product 21101. In 2011 is er een afschrijving geraamd van € 498.000 voor afschrijving ineens van de kosten van onderzoek naar de verbindingsweg van Ladonk naar de Kapelweg. Omdat deze last wordt gedekt uit de reserve zijn ook de baten in 2012 lager. Product 214 – Parkeren In de begroting van 2012 is de begroting gebaseerd op de parkeercontrole door de Boa’s. Hun inzet is geraamd binnen deze budgetten, ongeveer € 60.000. Echter, de parkeercontrole wordt uitgevoerd door handhavingsbureau P1. De begroting moet hierop nog aangepast worden, want de ureninzet van dit bureau vindt plaats bij programma 2 Openbare Orde en Veiligheid. De aanpassing van de begroting vindt plaats op het moment dat het nieuwe parkeerbeleid is goedgekeurd. Vanaf 2011 worden de inhuurkosten van het handhavingbureau P1 verantwoord onder deze post. Product 560 – Openbaar groen In de kosten voor de begroting 2012 zijn de kosten welke voortvloeien uit de areaaluitbreiding reeds verwerkt. In 2010 zijn kosten en opbrengsten verantwoord vanuit het TIMBER-project (biomassacentrale). Product 631 – Buurt- en wijkwerk  Ten behoeve van het digitaliseren van de informatieborden bij de invalswegen is € 16.000 opgenomen. Hierop kan, naast informatie over aankomende evenementen, ook actuele informatie over (nood)situaties gezet worden.  De opgestelde wijkontwikkelingsplannen worden verder uitgevoerd. Hiervoor zijn extra ambtelijke uren geraamd. De apparaatlasten stijgen hierdoor met € 18.000.  Onder baten is verantwoord de onttrekking uit de reserve ‘Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied’. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 004 – Vastgoedinformatie Ook in deze analyse kan worden aangegeven dat het verschil aan lasten wordt veroorzaakt door de verplichte invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie. Product 210 – Wegen en verlichting Door de infrastructurele projecten ontstaan de verschillen in de ramingen. De structurele lasten en baten zijn vrij stabiel. Product 211 – Verkeer De afname van de lasten- en baten van dit onderdeel heeft te maken met de lasten die in 2010 opgenomen waren voor onder andere het verkeerscirculatieplan en Boxtel Bicycle. Product 214 – Parkeren In 2010 is handhavingsbureau P1 ingehuurd voor de parkeercontrole. De bestaande uren van onze eigen Boa’s zijn nog niet aangepast aangezien er een nieuw parkeerbeleid wordt ontwikkeld. Onze eigen Boa’s werden voorheen voor 75% van hun tijd ingezet voor parkeercontrole, dit is ongeveer € 100.000. Vanaf 2011 worden de inhuurkosten verantwoord binnen dit programma; de uren voor 2012 zullen gaan dalen.



49

Product 560 – Openbaar groen Met ingang van het boekjaar 2008 zijn er extra middelen opgenomen voor bomenbeleid op basis van scenario 2 van het bomenbeleidsplan zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 30 augustus 2007. Product 631 – Buurt- en wijkwerk  Het budget voor uitvoering van de wijkplannen is ten opzichte van 2010 gestegen met € 112.000. Doordat in 2011 is besloten over vier jaren in totaal € 600.000 voor uitvoering van wijkplannen beschikbaar te stellen.  De wijkbudgetten zijn in 2010 niet geheel besteed hierdoor zijn de lasten in 2010 lager uitgevallen dan de begroting 2012. Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren programma 3 rapportcijfer: burger als wijkbewoner straatverlichting wegen en straatmeubilair openbaar groen onderhoud wijk parkeren gemeente openbaar vervoer gemeente verkeersveiligheid gemeente fietsvriendelijkheid (bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010)


2006

2007

2008

2009

2010

6,1 7,1 5,3 6,5 6,1 5,1 4,8 5,6 6,4

6,3 7,1 5,2 6,3 5,8 5,1 5,0 5,5 6,5

6,3 7,2 5,7 6,2 6,1 5,2 5,2 5,6 6,7

6,7 7,6 5,7 6,3 6,0 5,7 5,8 6,1 6,7

7,0 7,7 6,5 6,7 6,7 5,9 6,3 6,4 6,7


50

Programma 4 Economische zaken en toerisme 1 Kenmerken Het programma Economische zaken en toerisme bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct: Product Beleidsproduct 310 Economische zaken en toerisme

Portefeuillehouder F.H.J.M. van Beers en P.M.B.M. van de Wiel


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Economische Zaken en toerisme is het volgende opgenomen De strategische visie, alsmede de economische visie die in november 2009 door de raad is vastgesteld, is uitgangspunt van beleid, waarbij we de volgende afspraken maken:  We willen de economische structuur versterken door revitalisering en profilering van Ladonk-Vorst via succesvolle duurzame, innovatieve bedrijven.  We streven naar een hoogwaardige invulling van de spoorzone, zo mogelijk met hotel en congrescentrum: de spoorzone dient dusdanig te worden ingericht, dat het een aantrekkelijke verbinding vormt met Het Groene Woud en De Kampina.  We streven in overleg met betrokkenen naar revitalisering van bedrijventerrein Daasdonk.  We zoeken samen met alle betrokkenen naar mogelijkheden om winkelcentrum Oosterhof nieuw perspectief te bieden.  We concretiseren de doelstellingen uit de economische en toeristisch-recreatieve visies in de loop van 2010 in de vorm van een concreet uitvoeringsprogramma. Ten aanzien van de Centrum ontwikkeling geven we het station en de Stationsstraat bijzondere aandacht, zodat bezoekers op een aantrekkelijke manier verleid worden om zich naar het Centrum te begeven; de ontwikkeling van de cultuurhistorische as is een verrijking van het centrum van Boxtel, het kan de ontwikkeling van de economische as versterken en mag daarvoor geen belemmering zijn. Een andere uitdaging vormt de ontwikkeling van een duurzame landbouw, waarin een duurzame productie gecombineerd wordt met dierenwelzijn. Nu de Provincie de bakens verzet, is het de vraag, hoe de landbouw zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Daarom is in het beleidsprogramma een project ‘Innovatieve reguliere landbouw’ opgenomen, dat in 2010-2011 concreet gestalte zal moeten krijgen. Vraag is, hoe de reguliere landbouw zich kan en moet ontwikkelen mede in relatie tot maatschappelijke vraagstukken als voedselvoorziening, opwarming van de aarde, gebruik van fossiele brandstoffen, opwekking van duurzame energie, biodiversiteit, een veilige woon- en leefomgeving voor de burgers en een goede landschappelijke inpassing.


Programma 4 Economische zaken en toerisme

51

De nota recreatie en toerisme en de economische visie, zoals behandeld en vastgesteld in 2009, vormen uitgangspunt van beleid. Het Groene Woud staat op de kaart en de kwaliteiten daarvan zullen we actief onderhouden en promoten. We maken daarbij de volgende afspraken:  We gebruiken de komende periode om de economische potentie van Het Groene Woud samen met onze partners verder te ontwikkelen.  We bieden onder andere ruimte aan initiatieven voor plattelandsvernieuwing, recreatie en toerisme, biodiversiteit, cultuurhistorisch versterking en duurzame landbouw.

Bestuurlijke kaders  Economische visie Boxtel klaar voor de toekomst 2010 – 2013  Visie op detailhandel en horeca in Boxtel 2010 – 2013  Herstructureringsplan deelgebied Stationszone  Marktverordening 2001  Verkwikkend buitengebied 2009 – 2013  Nota Toerisme en Recreatie 2011-2016: ‘Bruisend centrum in Het Groene Woud’



Economische duurzaamheid Uitvoering geven aan de economische visie. Deze is eind 2009 vastgesteld door de raad. De volgende doelstellingen willen we bereiken:  behoud van huidige bedrijven  opschalen van de economische structuur;  opvangen van de verwachte daling van de beroepsbevolking  versterken wijkeconomie  waarborgen kwantiteit en kwaliteit van bedrijventerreinen  versterken toeristische sector  gevarieerde en attractieve publieksvoorzieningen (Her)ontwikkeling bedrijventerreinen  Gerevitaliseerde bedrijventerreinen Ladonk en Daasdonk.  Een nieuw en duurzaam bedrijventerrein Vorst welke gefaseerd in gebruik wordt genomen.  Efficiënt ruimtegebruik, kwaliteit door groene uitstraling, beeldkwaliteit, een zekere differentiatie in soorten bedrijvigheid en werkgelegenheid.  Waar mogelijk segmentering van bedrijven.  Een hoogwaardige Stationzone.  Uitgeven van drie restpercelen op bedrijventerrein Daasdonk.


De economische visie is van groot belang. In 2012 wordt verder uitvoering gegeven aan deze visie. De visie is uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen op de volgende gebieden: bedrijventerreinen, detailhandel en horeca, toerisme en recreatie en arbeidsmarkt en onderwijs. Keuzes over welke projecten uitgevoerd dienen te worden om doelstellingen te realiseren worden in de loop van 2011 gemaakt, rekening houdend met het moeilijke economische klimaat.





 

Vaststellen van de nota Ontwikkelingsplan Ladonk-Vorst waarin tevens de Stationzone is opgenomen. Maken van concrete verkavelings- en/of herstructureringsplannen voor Ladonk-Vorst en de stationzone. Het in procedure brengen van het bestemmingsplan Ladonk-Vorst. Op basis van het ontwikkelingsplan Stationzone, moet het gebied aansluiten bij de bestaande hoogwaardige bedrijvigheid. We werken bij de ontwikkeling van de stationzone nauw samen met de ondernemers en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Het ontwikkelingsplan Stationzone is een dynamisch plan; mede vanwege de economische crisis vraagt deze ontwikkeling de nodige creativiteit.


52



 

Ontwikkeling Centrum  De kwaliteit van het Centrum moet in de komende jaren omhoog, aldus het beleidsprogramma. Met name de Stationsstraat willen we aantrekkelijker maken. De ontwikkeling van het Centrum gebeurt samen met onder andere het Citymanagement.  Uitvoering geven aan de detailhandel – en horecavisie.



 

 

 (Winkel)voorzieningen in Centrum, wijken en kernen  Hoog voorzieningenniveau in de wijken; voor de leefbaarheid in wijken en kernen, is een goede spreiding van kwalitatief goede (winkel)voorzieningen van belang.  Geen leegstand in de winkelpanden.  Het bieden van perspectief voor winkelcentrum Oosterhof. Samenwerking met ondernemers  Goede contacten met het lokale bedrijfsleven; door overleg met citymanagement, parkmanagement, Lokaal Arbeidsmarkt Beraad (LAB), deregulering en één loket voor ondernemers.  Goede contacten met externe regionale partijen als de Kamer van Koophandel en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.  Samen verbeteren van het ondernemersklimaat.







    

Toerisme en Recreatie De doelstelling uit de Nota Toerisme en Recreatie is de sector uit te bouwen tot een economische drager. Hiertoe is een aantal pijlers geformuleerd die allen bijdragen aan deze doelstelling.


Samen met het bedrijfsleven worden stimulerende maatregelen genomen ter behoud van ‘wat we nu hebben’. Instrumenten als strategische aan- en verkopen worden benut om revitalisering uit te voeren. Het in procedure brengen van een bestemmingsplan voor de drie restpercelen op bedrijventerrein Daasdonk.

In de begroting zijn gelden beschikbaar voor onder andere de herinrichting van de Burgakker, en van de Markt. In 2010 is gewerkt naar definitieve ontwerpen; in 2011 wordt met de uitvoering van de Burgakker gestart waarna de Markt en uiteindelijk de Clarissenstraat volgen. Investeren in Cultuurhistorische As. Parkeren in het centrum: er vindt nader onderzoek plaats naar de mogelijkheden van parkeren op maaiveld. Verbeteren communicatie rondom het Centrum. Verbeteren winkel- en horecabestand, door actieve uitvoering van horeca – en detailhandelvisie. Verbeteren van de uitstraling.

Keuzes over (her)ontwikkeling winkelcentrum Oosterhof worden gemaakt, vanuit het gegeven dat voor het winkelcentrum in Oost een impuls noodzakelijk is. Het initiatief ligt bij de VVE. Bij het winkelcentrum Selissenwal wordt onderzocht hoe verdere invulling van de Banier mogelijk is.

Continuering participatie en investeren in parkmanagement voor de bedrijventerreinen. Daarvoor is € 45.000 structureel beschikbaar. Participatie en investeren in citymanagement voor de winkelcentra verder uitbouwen. Participeren en investeren in VOC. Investeren in samenwerking met de ondernemers op Daasdonk. In stand houden van het ondernemersloket. Ondernemers nadrukkelijk betrekken bij de economische visie.

Vanuit de nota Toerisme en Recreatie worden in 2012 de volgende activiteiten ter hand genomen:


53

De natuur leefbaar maken, waarbij:  het aantal thematische routes stijgen van 8 naar 20 in 2015  de natuur op zich, als omlijsting en als decor  bezoeker betrekken bij de natuur en de ontwikkeling ervan in Het Groene Woud  de beleving van de natuur en het gebied start thuis bij de voorbereiding van het bezoek.

  



Centra als trekpleister, waarbij:  de helft van de recreanten die voor het buitengebied komen, ook een attractie in of nabij het centrum van Boxtel bezoekt  thema routes koppelen aan het bezoek van een attractie en het centrum.



 Evenementen, door  op gezette tijden te bruisen;  een sterke programmering van de evenementen;  ondersteuning te geven aan evenementenorganisaties.

      

Goed aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen, waarbij  bij ieder weertype voldoende te doen is;  voldoende kwalitatief hoogwaardige verblijfsrecreatie aanwezig is;  de reeds bestaande recreatieve ondernemers ondersteund worden.

 

   Een geslaagd dagje uit, waarbij  een bezoeker gemakkelijk van de ene plek in Boxtel naar de andere kan, ongeacht het vervoermiddel  de voorkeur uitgaat naar duurzame en innovatieve vervoersmiddelen






Jaarlijks worden 2 á 3 routes ontwikkeld Onderhouden van nieuwe en bestaande routes; De bezoeker betaalt mee aan de ontwikkeling middels extra bijdrage per activiteit/overnachting. Hiertoe wordt een landschapsfonds ontwikkeld. Vanuit dit landschapsfonds wordt jaarlijks een natuurlijk/duurzaam project uitgevoerd. Een goede interactieve website wordt ontwikkeld en onderhouden. Hierin worden koppelingen opgenomen van en naar de attracties. Goede informatie verschaffen over alle aspecten van Boxtel en het buitengebied middels onder andere digitale informatieborden, informatiepunten, internet met toegang tot de website van Boxtel en Het Groene Woud. Arrangementen ontwikkelen en wegzetten bij de ondernemers in de sector. Koppeling van evenementen aan koopzondagen. Ontwikkelen van een goede en evenwichtige evenementenkalender. Behouden en uitbouwen van de Bloedprocessie in Boxtel. Behouden en ondersteunen van het evenement CircoCircolo. Ondersteunen van het Streekfestival Het Groene Woud. Faciliteren van evenementenorganisaties die de strategische visie kracht bij zetten. Voortzetting en uitbouw van Boxtel Beleeft! Het realiseren van een museum. Een stijging van het aantal bedden voor hoogwaardige verblijfsrecreatie en nu nog ontbrekende innovatieve en duurzame verblijfsvoorzieningen de voorkeur krijgen. Via een zoneringsplan mogelijke locaties aanwijzen voor camperstaanplaatsen. De verblijfsmogelijkheden voor gezinnen met kinderen wordt uitgebreid. De grens voor minicamping stijgt van 15 naar 25 staanplaatsen. Vanaf het station kan men gemakkelijk op de fiets, ook in het weekend, door het inregelen van fietsverhuur. Vanaf het bezoekerscentrum kan men op eenvoudige en veilige wijze te voet of per fiets verder, hiertoe worden verkeersknelpunten opgelost.


54

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 4 Economische zaken en toerisme Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015


908

1.331

waarvan nieuw voor: uitvoering nota toerisme en recreatie verdubbeling financieringsvorm citymanagement

652

690

643

599

50

52

46

26

25

25

26

26

Totaal Baten

292

588

108

108

95

46

Totaal Saldo

-616

-743

-544

-582

-548

-553

Toelichting exploitatie Voor de uitvoering van de in de Nota Toerisme en Recreatie genoemde activiteiten zijn de middelen opgenomen zoals deze in de nota geraamd zijn. Hierdoor stijgen de budgetten in de jaren 2012 tot met 2015. Tot 2010 bekostigde de gemeente eenzijdig promotionele activiteiten tot € 25.000. Sinds 2011 verdubbelt de gemeente de inzet van eigen middelen van de winkeliers binnen het Citymanagement Boxtel voor promotionele activiteiten tot maximaal € 25.000. Hierdoor wordt het budget verdubbeld. In 2012 was geen budget beschikbaar. Door handhaving van dit budget kan de regeling worden voortgezet. De subsidie aan de 5 sterrenregio wordt per 2015 beëindigd. De reserve Bevordering industrievestiging waaruit dekking plaatsvindt, is dan nagenoeg uitgeput. Naar een mogelijke nieuwe dekking zal worden gezocht. Reserves en voorzieningen programma 4 Economische zaken en toerisme (bedragen x € 1.000) saldo per Saldo reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst

1-1-2011 1.434

1-1-2012 1.395

1-1-2013 1.414

1-1-2014 1.425

1-1-2015 1.450

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Bevordering industrievestiging

25 64 76

35 16 30

25 14 24

25

25

17

9


1 48

42 48

42 49

42 50

Toelichting reserves en voorzieningen De reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst is ingesteld om de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen Ladonk en Vorst te verbeteren. De stand van de reserve wordt per 1 januari 2012 begroot op € 1.4 miljoen. Voor dekking van een subsidie verstrekt voor de rente en aflossing van een lening ter beveiliging van het industrieterrein middels camera’s, wordt in 2012 € 15.600 aan de reserve onttrokken. Aan rente wordt een bedrag toegevoegd van € 35.875. De reserve Bevordering industrievestiging is ooit aangemaakt om vestiging van bedrijven in de gemeente te ondersteunen. De reserve wordt gevoed door een bijdrage uit grondverkopen. Tot en met 2014 wordt rekening gehouden met een storting van € 42.000 verkopen industriegrond. De toevoeging van de bespaarde rente is minimaal gezien het saldo van de reserve. De onttrekkingen zijn ten behoeve van parkmanagement Ladonk-Vorst, cofinanciering 5 sterrenregio, bijdrage aan de Verenigde Ondernemers Contacten, zomerbijeenkomsten met het WeB en de bedrijvenpromotiegids tot een bedrag van € 48.000 tot en met 2014. Daarna is de reserve nagenoeg uitgeput. Programmabegroting 2012


55

4 Cijfers per product Programma 4 Economische zaken en toerisme nr.





31001 weekmarkten 31021 werkgelegenheid bedrijfsregio 31058 toerisme en recreatie totaal product 310 - economische zaken en toerisme

66 433 409 908

27 111 154 292

40 465 826 1.331

43 111 434 588

41 323 288 652

108

Totaal programma 4

908

292

1.331

588

652

108


310 6 592

267 4 1.060

44 64

297 3 352

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 310 – Economische zaken en toerisme  31001 Weekmarkten. Ten opzichte van de begroting 2011 zijn de lasten nagenoeg gelijk gebleven. De baten zijn enigszins gestegen door een tariefsverhoging van 3,75%.  31021 Werkgelegenheid. De lasten in 2011 zijn hoger geraamd wegens eenmalige middelen voor externe ondersteuning herstructurering Ladonk-Vorst (€ 47.000), subsidie promotionele activiteiten citymanagement (€ 41.000), bijdrage Regiofonds (€ 30.000) en voor voorbereiding van de integrale aanpak centrum (€ 60.000). In 2012 is een structureel budget vrijgemaakt voor de promotionele activiteiten citymanagement (€ 25.000). De apparaatlasten vallen in 2012 € 9.000 hoger uit.  31058 Toerisme en recreatie. In de begroting 2011 is de het restant van de realisatie van het wandelroutenetwerk opgenomen. De in 2011 opgenomen lasten bedragen € 525.000 en de baten bedragen € 434.000 tegen nihil in 2012. Daarnaast is voor de uitvoering van de in de Nota Toerisme en Recreatie opgenomen activiteiten in 2012 € 50.000 extra opgenomen. De apparaatlasten vallen in 2012 € 21.000 hoger uit ten opzichte van 2011. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 310 – Economische zaken en toerisme  31001 Weekmarkten. In 2010 zijn extra uren ingezet voor een vergelijkingsonderzoek naar weekmarkten in omliggende gemeenten en is een nieuwe marktverordening ontworpen. De baten bestaande uit staangelden zijn structureel lager op een niveau van € 27.000.  31021 Werkgelegenheid. Ook in 2010 zijn er tijdelijke budgetten geraamd zoals aangegeven bij de analyse van de budgetten 2011.  31058 Toerisme en recreatie. In 2010 is een start gemaakt met de realisatie van het Wandelroutenetwerk € 80.000 lasten opgenomen, de gerealiseerde baten bedroegen € 154.000. In 2012 zijn geen middelen geraamd voor de realisatie van het wandelroutenetwerk. Daarnaast is in 2010 de Groene Poort aangepast zodat hierin tevens een informatiepoort gevestigd kon worden. Hiervoor is € 31.000 in 2010 geïnvesteerd. De overige daling bedraagt ten opzichte van 2010 wordt veroorzaakt door een geraamde daling van de apparaatlasten met € 10.000. Prestatie-indicatoren Prestatie-indicator programma 4

2006

2007

2008

2009

2010

aantal bedrijfsvestigingen (bron: CBS)

1.455

1.555

1.625

1.730

1.730



56

Programma 5 Onderwijs 1 Kenmerken Het programma Onderwijs bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 425 445 480 485 650

Beleidsproduct Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Educatie Kinderopvang

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’ Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’ Aangaande het programma Onderwijs is het volgende opgenomen Ten aanzien van onderwijs worden de volgende afspraken gemaakt:  We zetten de tweede onderwijscarrousel in Oost voort.  We hebben de intentie om te komen tot vestiging van een basisschool in de wijk Munsel - In Goede Aarde als nader onderzoek de haalbaarheid aantoont.  Met het oog daarop overleggen we met de partners in het veld en bereiden we een nieuwe rapportage voor waarin aangegeven staat waar een eventuele nieuwe school kan worden gevestigd en welke effecten dat heeft voor de andere scholen; er dient daarbij sprake te zijn van een evenwichtige verdeling van leerlingen en leegstand dient te worden voorkomen; ook de financiële consequenties worden meegewogen.  Op basis van de rapportage vindt definitieve besluitvorming plaats over het programma van eisen voor de verhuizing van De Hobbendonken naar De Wilgenbroek.  Op basis van de rapportage maken we in het najaar van 2010 een vernieuwd Integraal Huisvestingsoverzicht, waarin de plannen concreet gemaakt worden.

Bestuurlijke kaders  het Integraal HuisvestingsPlan 2012-2015  de Lokale Educatieve Agenda  Notitie Handhaving kwaliteit kinderopvang



Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren 425 Primair onderwijs Instandhouding van kwalitatief goede onderwijsgebouwen. Programmabegroting 2012

Door overeenstemming over de bekostiging van het uit te voeren (vervangings)onderhoud in het OOGO (Op Programma 5 Onderwijs

57

Overeenstemming Gericht Overleg) worden de onderhoudsmiddelen realistisch over de scholen verdeeld. Kwalitatief goede accommodaties voor het gymonderwijs op primair onderwijs.

Bekostiging van het (vervangings)onderhoud en het verstrekken van een exploitatievergoeding voor het gymonderwijs op het primair onderwijs.

Realiseren van een volwaardig educatief centrum (o.b.v. 9 groepen). Het huisvesten van speciaal basisonderwijs inclusief het huisvesten (kantoren) van personeel i.h.k.v. passend onderwijs.

De locatie de Beemden wordt uitgebreid ten behoeve van de huisvesting van de school De Maremak. De e oplevering naar verwachting 1 helft van 2012.

Afronden van de 2e onderwijscarrousel, zodat alle schoolgebouwen in Boxtel toekomstbestendig gemaakt zijn.

Het gebouw De Wilgenbroek geschikt maken voor het huisvesten van de school De Hobbendonken (inclusief het voorschoolstraject) en Cello.

Realiseren van een school in de wijk Munsel - In Goede Aarde (MIGA).

De Molenwijkschool verplaatsen. In 2012 start de planvoorbereiding.

Het verouderde gebouw van expertise onderwijs in Boxtel vervangen.

Herhuisvesten van het expertise onderwijs (Michaëlschool) in Boxtel. In 2012 wordt gestart met de planontwikkeling. Beheren en exploiteren van Brede school De Wilgenbroek.

Het verschaffen van huisvesting voor een brede school.

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren 445 Voortgezet onderwijs Realisatie van nieuwbouw en indien nodig uitbreiding van het onderwijsgebouw.

Op basis van aanvragen door het schoolbestuur, (recht op) bekostiging beoordelen. Ingeval van toegekende aanvraag, toezien op deugdelijke realisatie conform geaccordeerde plan. Behalve de reeds toegekende aanpassing van het JRL staan er geen uitbreidingen en nieuwbouw op de planning.

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren 480 Lokaal onderwijs Legaat van Cooth Beheren van het vermogen van het Legaat van Cooth, binnen de hiervoor opgestelde richtlijnen.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Samen met de partners in en rond het onderwijs vorm geven aan het lokaal onderwijsbeleid door de actuele thema’s binnen de gemeente op de agenda te zetten. Waarbij met name de volgende punten worden opgenomen: 1. voorkomen van segregatie; 2. bevorderen van integratie; 3. bestrijden van onderwijsachterstanden; 4. evenwichtige verdeling van leerlingen met


Toezien op het terug op peil brengen van het legaat, als gevolg van de onttrekking voor de ontwikkeling van de Van Cooth Hoeve en de daarbij behorende gronden.







de lokale educatieve agenda (LEA) over 20112014 is in 2011 opgesteld. In 2012 zal het accent liggen op het invoeren van passend onderwijs en verstevigen van de zorgstructuren binnen de scholen (zorgteams) zie ook programma 8; invoering van regionale aanpak kindermishandeling (RAK) en bijbehorende meldcode voor alle scholen en welzijnspartners; afstemmen van inschrijvings- en

Programma 5 Onderwijs

58

onderwijsachterstanden over scholen. 

Leerlingenvervoer Leerlingen vervoeren naar scholen die aansluiten bij hun (on)mogelijkheden en rekening houden met de keuze vrijheid o.b.v. geloofsovertuiging. Hierbij wordt de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheid van de ouders zoveel mogelijk gestimuleerd. Leerplicht Borgen van de continuïteit van de schoolgang van leerplichtige kinderen in de leeftijd van 5 - 18 jaar.



Op basis van de verordening leerlingenvervoer het vervoer van leerlingen naar scholen bekostigen.

 

behandelen van meldingen van schoolverzuim; behandelen van aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht en aanvragen voor vervangende leerplicht; behandelen van aanvragen voor verlof van meer dan 10 dagen; opmaken van proces verbaal, meldingen aan bureau halt of het gammaoverleg; contacten met onderwijs-, welzijns-, hulpverleningsinstellingen, politie en justitie; geven van voorlichting aan ouders, jongeren, scholen en instellingen; zonodig signaal afgeven in zorg voor jeugd; deelname aan de verschillende ZorgAdvies Teams (ZAT).

     

RMC Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV) door het verminderen van het aantal jongeren in de leeftijd van 16 - 23 jaar die geen startkwalificatie hebben en geen andere zinvolle dagbesteding. terugleiden naar school ten behoeve van het behalen van een startkwalificatie. Weer samen naar school Stichting Pluralis is een samenwerkingsverband van 10 reguliere basisscholen en 1 speciale basisschool in de gemeente Boxtel, Lennisheuvel en Liempde. De missie van het samenwerkingsverband Pluralis luidt als volgt: de zorg wordt zoveel mogelijk naar de leerling gebracht, in plaats van de leerling naar de zorg. Onderwijsachterstandenbeleid Het onderwijsachterstandenbeleid in voor- en vroegschoolse voorzieningen heeft als doel de onderwijsachterstanden van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. De ambitie is 100% van de doelgroepkinderen met een VVE-programma dan wel educatief aanbod te bereiken. Door middel van het zogenaamd Boxtels Model in samenwerking met alle


toelatingsprocedures; ontwikkeling van talenten bij kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar, door ondermeer sport en spel, muzikale vorming, beeldend vormen enz.

Jongeren terugleiden naar school ten behoeve van het behalen van een startkwalificatie.

Vanuit deze missie heeft Pluralis de opdracht om een zorgstructuur in te richten en in stand te houden waarbinnen alle leerlingen die zorg krijgen die zij nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen.



Het gezamenlijk integraal uitwerken van verschillende thema's gerelateerd aan zowel de OKE wet als het lokaal beleid. Middels overlegplatforms integrale afstemming van afspraken, beleid en uitvoering. Verder uitbouwen van het toeleidingstraject mede door in 2012 handreikingen te bieden om


59

partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, maatwerk levert en ambities op een planmatige manier vormgeeft en verankert. 

Brede scholen In elke wijk in Boxtel een sluitend aanbod van activiteiten (ter bevordering van de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders) voor kinderen van nul tot vijftien jaar. Maatschappelijke stage Scholieren dienen op het voortgezet onderwijs, minimaal dertig uren bij een maatschappelijke instelling ingezet te worden. Enerzijds worden scholieren bewust van het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt instellingen geleerd hoe zij scholieren op een voor hen aantrekkelijke manier kunnen aanspreken en worden de organisaties gestimuleerd tot het vormgeven van aantrekkelijk vrijwilligerswerk voor scholieren.

doelgroepkinderen te signaleren/registreren. Handreikingen bieden om het VVE-programma dan wel het educatief aanbod te doen. Op basis van de in 2011 uitgevoerde nulmeting (volgens waarderingskader inspectie van onderwijs) wordt de kwaliteit VVE/Educatief aanbod jaarlijks gemeten.

De implementatie en uitvoering van het concept Brede School in alle wijken in de gemeente Boxtel, onder andere basisschool MIGA. Uitvoeren in nauwe samenwerking met de onderwijsorganisaties, welzijnsen zorgvoorzieningen. (Individuele) bemiddeling van scholieren door middel van een stageplaatsdatabank. Enthousiasmeren en informeren van zowel de scholieren als de maatschappelijke instellingen. In 2012 worden de schooljaren 2010/11 en 2011/12 geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie vormt de grondslag voor de verdere ontwikkeling van de Maatschappelijke Stage.

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren 485 Educatie Emancipatie Het aanbieden van vormingsmogelijkheden ter bevordering van de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling en geestelijk groei. Het vormgeven van een lokale goede ondersteuning van vrijwilligers (prestatieveld 4 van de Wmo) om hiermee de zelfredzaamheid van de Boxtelse burgers te vergroten.

Het faciliteren en ondersteunen van cursussen.

Het faciliteren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk steunpunt en de vrijwillige inzet in Boxtel.

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren 650 Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Ontwikkelingsstimulering De peuterspeelzaal heeft tot taak om de brede ontwikkeling van alle peuters te stimuleren. Dit heeft betrekking op zowel de motorische ontwikkeling, als op de sociale, de emotionele, de cognitieve, de creatieve en de taal ontwikkeling. Volgen en signaleren De peuterspeelzaal heeft tot taak ieder kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. En indien daarvoor








Kinderen aan de school laten wennen door ze bij elkaar in klassen te zetten, en ze tegelijkertijd door ze veel te laten spelen niet van hun eigen wereld te doen vervreemden of een weerzin tegen de school te doen ontwikkelen. Het voornaamste wat kinderen leren is met anderen samenwerken en naar de leerkracht luisteren. Daarnaast staat ook de ontwikkeling van de taal en het tellen hoog in het vaandel. Actief stimuleren van ouders om hun kinderen te laten deelnemen aan voorschoolse aanbod.


60

aanleiding is, zorg te dragen voor een gerichte signalering. Vormgeven doorgaande ontwikkelingslijn De peuterspeelzaal is een schakel in de ontwikkelketen van kinderen en daarmee een essentiële partner in de uitvoering van lokaal jeugdbeleid. Boxtel streeft ernaar om elk kind deel te laten nemen aan voorschoolse voorzieningen.

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 5 Onderwijs (bedragen x € 1.000) Totaal Lasten

Werkelij k 2010

Begrotin g 2011

Begrotin g 2012

Begrotin g 2013

Begrotin g 2014

Begrotin g 2015

6.233

6.095

5.789

5.725

5.927

5.842

-49

86 -97

170 -95 107

168 -93 211

waarvan nieuw voor: nieuwe school MIGA vrijval krediet JRL en kinderopvang nieuwbouw Michaëlschool Totaal Baten

1.783

2.128

1.793

1.709

1.714

1.547

Totaal Saldo

-4.450

-3.967

-3.996

-4.016

-4.213

-4.295

Toelichting exploitatie De kapitaallasten stijgen in de komende jaren als gevolg van een tweetal nieuw te bouwen scholen; een nieuwe school in Munsel - In Goede Aarde en de nieuwbouw van de Michaëlschool. Vanaf 2012 wordt klein voordeel behaald door het vervallen en het verlagen van kredieten voor JRL en aanpassing peuterspeelzalen en kinderopvang. Investeringen programma 5 Onderwijs Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015


3.941

waarvan nieuw voor: Nieuwbouw School MIGA Nieuwbouw Michaëlschool JRL Uitbreiding naar 1.350 Leerlingen Aanpassing Peuterspeelzalen-Kinderdagopvang

315

2.780

3.300

2.780 3.300 -345 -1.000

Toelichting investeringen Na de realisatie van de 2e onderwijscarrousel wordt de nieuwbouw van een school in Munsel - In Goede Aarde ter hand genomen. Ook voor de Michaëlschool wordt een nieuwe school gebouwd. De resterende middelen van (ver)bouw trajecten in het onderwijs dienen als gedeeltelijke dekking.



61

Reserves en voorzieningen programma 5 Onderwijs 1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

5.385

5.603

5.329

5.656

5.407

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve IHP voorschoolse opvang

733 516 142

251 525 142

841 514 142

254 504 142

336 493 142

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Realisatie buitenschoolse kinderopvang

207

206

206

205

205

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Onderhoud onderwijs

8 9 1.647

8 9 1.828

8 9 1.798

8 9 1.772

8 8 1.894

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening MOP Wilgenbroek binnenzijde

188 8

193 223

196 222

200 78

203 672

47

64

82

100

118

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Legaat van Cooth

68 51 1.728

69 51 1.625

69 51 1.695

69 51 1.678

70 51 1.661

-103

69

-17

-17

-17

(bedragen x € 1.000) saldo per Saldo reserve Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)


Toelichting reserves en voorzieningen De reserves Onderwijs IHP algemeen, Voorschoolse opvang en Buitenschoolse opvang dienen ter dekking van kapitaallasten van gedane investeringen in schoolgebouwen. De voorziening Onderhoud onderwijs is op basis van een jaarlijks geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan (MOP) beoordeeld en is toereikend om het geplande meerjarige onderhoud te kunnen realiseren. De voorziening MOP Wilgenbroek binnenzijde dient ter dekking van de onderhoudslasten die normaliter door de gebruikers van de school worden betaald. Doordat de gemeente het beheer van De Wilgenbroek ter hand heeft genomen, ligt de verantwoordelijkheid voor dit onderhoud (naast de reguliere gemeentelijke taak) bij de gemeente. Aan de voorziening Legaat van Cooth wordt de bespaarde rente toegevoegd, alsmede de netto opbrengsten uit het legaat. In 2012 dienen de middelen die tijdelijk uit de voorziening Legaat van Cooth onttrokken zijn voor de doorontwikkeling van De Kleine Aarde teruggestort te worden.



62

4 Cijfers per product Programma 5 Onderwijs Omschrijving (bedragen x € 1.000)

nr. 42501 42502 42503 42504


openbaar basisonderwijs bijzonder basisonderwijs bijzonder speciaal onderwijs brede scholen

9 1.671 415 968

totaal product 425 - primair onderwijs 44500 voortgezet onderwijs 44501 vwo 44503 vmbo totaal product 445 - voortgezet onderwijs 48001 lokaal educatieve agenda 48003 leerlingenvervoer 48004 schoolcatechese 48005 leerplicht 48006 legaat van Cooth 48007 weer samen naar school 48009 zwemvaardigheid 48010 integraal huisvestigingsbeleid 48013 onderwijsachterstandenbeleid totaal product 480 - lokaal onderwijsbeleid 48502 emancipatie

1.783 67

totaal product 485 - educatie 65001 65002 totaal product 650 - kinderopvang

peuterspeelzalen kinderopvang


615 43 408

1.397 462 757

550 58 416

1.435 554 761

563 76 409

3.063 2 391 468 861 71 613

1.066 25

2.616

1.024 18

2.750

1.048

223 4 40 8 285 539

54 16

25 2

216 404 692

67 361 98 459

Totaal programma 5

6.233

waarvan:

618 2.900 2.715



1.783

359 423 782 102 508 9 225 -25 40 7 757 452 2.075 82 82 394 146 540 6.095 513 2.671 2.911

10 28 2 50

700 261 1.013

358 418 776 101 360 9 218 115 40 8 269 514

10 10 2 50 137

214 261

1.634 84

664

63 63

84 400 145 545

71 71

2.128

5.789

1.793

583 2.734 2.472

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 425 – Primair onderwijs  De stijging van de lasten voor het primair onderwijs worden voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de geraamde apparaatlasten in het bijzonder basisonderwijs en een stijging van de kapitaallasten. Beiden worden veroorzaakt door de realisatie van de 2e onderwijscarrousel.  De baten stijgen als gevolg van de geraamde gestegen huurinkomsten op basis van de huurcontracten. Product 445 – Voorgezet onderwijs De daling van baten wordt veroorzaakt doordat de dekking uit reserves daalt met € 18.000. Product 480 – Lokaal onderwijsbeleid  In 2011 is de nieuwe verordening leerlingenvervoer in werking getreden. Het effect van de nieuwe verordening zal merkbaar worden vanaf schooljaar 2011/12. Daarom zijn de lasten voor 2012 aanmerkelijk lager geraamd dan voorgaande jaren.



63







In 2011 heeft een onttrekking uit het legaat van Cooth van € 86.000 plaatsgevonden, om de doorontwikkeling van De Kleine Aarde mogelijk te maken. In 2012 dient het geld terug te vloeien in het Legaat. In 2011 is vanuit het grondbedrijf een eenmalige storting geraamd in de reserve Integraal Huisvestingsplan voor de locatie aan de Oranjelaan in Liempde die niet langer voor onderwijs in gebruik is. Vanaf 2012 is er een nieuwe 4-jarige regeling voor het onderwijsachterstandenbeleid. In 2011 is de voorgaande 4-jarige regeling afgerekend.

Product 650 – Kinderopvang De peuterspeelzalen worden gefinancierd middels de lumpsummethode, dat wil zeggen dat de peuterspeelzalen een vast bedrag krijgt per peuter per maand. Het budget voor de lumpsum is voor 2011 gelijk aan 2012. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 425 – Primair onderwijs  De daling van de geraamde lasten ten opzichte van werkelijke lasten in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door het beheer van De Wilgenbroek in 2010.  De daling van de geraamde inkomsten wordt veroorzaakt door de incidentele huur inkomsten, die voor 2012 nog niet in de begroting verwerkt zijn. Product 445 – Voorgezet onderwijs De daling van de geraamde lasten wordt veroorzaakt door een daling van de kapitaallasten voor met name het Jacob Roelandslyceum, vanwege het verlagen van het beschikbare krediet. Product 480 – Lokaal onderwijsbeleid  De stijging van de geraamde lasten met betrekking tot de Lokaal Educatieve Agenda wordt veroorzaakt doordat in 2010 het budget niet geheel besteed is.  De lasten van het leerlingenvervoer hebben in 2010 nog geen profijt gehad van de nieuwe verordening. De verwachting is dat door de nieuwe verordening de lasten vanaf schooljaar 2011/12 zullen dalen. Product 485 – Educatie De middelen voor emancipatie zijn in 2010 niet geheel besteed, omdat er onvoldoende aanvragen ontvangen zijn die voor subsidiëring in aanmerking kwamen. Product 650 – Kinderopvang  Door kritisch te kijken naar de uitsplitsing van de lasten voor peuterspeelzaalwerk en het nauw verwante onderwijsachterstandenbeleid, zijn meer kosten ten laste van het rijksbudget gebrachte en is een deel van het peuterspeelzalenbudget niet besteed in 2010.  De middelen voor registratie en controle van de kinderdagopvanglocaties zijn in 2010 niet geheel besteed.



64

Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren programma 5 rapportcijfer: voldoende en breed onderwijsaanbod basisscholen voldoende en breed onderwijsaanbod in het algemeen (bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010) Aantal leerlingen per 1 oktober

2005

2006

2006

2007

2008

2009

2010

7,4 7,5

7,2 7,4

7,5 7,8

7,8 7,8

7,8 7,8

2007

2008

2009

2010

Basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs

2.771 262 2.334

2.821 269 2.324

2.856 254 2.251

2.902 280 2.240

2.895 299 2.132

2.934 290 2.096

Totaal

5.367

5.414

5.361

5.422

5.326

5.320



65

Programma 6 Sport 1 Kenmerken Het programma Sport bestaat uit het volgende onderliggende beleidsproduct: Product Beleidsproduct 530 Sport

Portefeuillehouder W.A.M. van de Langenberg


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Sport is het volgende opgenomen  Het is van belang, dat voldoende aanbod van overdekte sportaccommodaties gehandhaafd blijft.  Ronden we de verplaatsing van de accommodatie van ODC in de komende periode af, zonodig vooraf gegaan door verplaatsing van de manege.  Stellen we een sportnota op waarin het subsidiebeleid tegen het licht wordt gehouden; de aansluiting van sport met onderwijs en buurten wijkwerk zullen we via het huidige BOS-project versterken door invulling te geven aan de zogenaamde ‘combinatiefuncties’.

Bestuurlijke kaders  de ‘Sportnota Boxtel 2011-2015’  Notitie Maatschappelijk Welzijn



Prestatieveld 4 Wmo Ondersteunen van vrijwilligers 530 Sport Overdekte sportaccommodaties Voldoende binnensportvoorzieningen (gebaseerd op de bezettingsgraad in de avonduren en weekenden) van een kwalitatief goed niveau.







 Programmabegroting 2012

Bestaande binnensportvoorzieningen beschikbaar stellen en houden voor Boxtelse sporters. Het kwaliteitsniveau van de accommodaties behouden volgens het meerjaren onderhoudsplan (MOP). De exploitatie van, het in 2010 aangekochte sportcomplex De Braken, wordt uiterlijk in de zomer van 2012 overgedragen. Hiermee wordt het lange termijn gebruik van de sporthal voor sportverenigingen, tegen een maatschappelijk aanvaardbaar tarief gewaarborgd. In overleg met OMO een structurele oplossing

Programma 6 Sport

66

zoeken voor de exploitatie van Sporthal De Dommel. Openlucht sportaccommodaties  Voldoende buitensportvoorzieningen (gebaseerd op de norm van de individuele sportbonden) van een kwalitatief goed niveau.  Verdere privatisering van de buitensportaccommodaties, waarbij zoveel mogelijk beheersverantwoordelijkheden overgedragen worden aan de sportverenigingen.  Toekomstbestendige accommodatie voor de voetbalvereniging ODC.

Sportstimulering  Sportstimulering richt zicht met name op de doelgroepen jeugd, ouderen (55+), gehandicapten en vrijwilligers bij sportverenigingen.  Realisatie van de volledige 4,5 fte combinatiefunctionarissen, die zich richten op de verrijking, afstemming en verbetering van het activiteitenaanbod op de sectoren onderwijs, sport en cultuur.  De maatschappelijke betrokkenheid in de wijken stimuleren door de sportverenigingen als spil in de wijk voor ontmoeten, sport en spel te laten fungeren.

 











Bestaande buitensportvoorzieningen beschikbaar stellen en houden voor Boxtelse sporters. Het kwaliteitsniveau van de accommodaties behouden, hiervoor is een meerjaren onderhoudsplan (MOP) beschikbaar. Inventarisering van de stand van zaken van de privatisering en ontwikkeling van een inhoudelijke visie op de verdere privatisering. Starten met de realisatie van de kleed/was- en clubaccommodatie en parkeerplaatsen, zijnde fase 1b van de aanleg van een nieuw sportpark voor ODC op Essche Heike. Fase 2 wordt in overleg met ODC verder uitgewerkt.

Herzien van de sportsubsidie systematiek, waarbij faciliteren van de vier genoemde doelgroepen leidend wordt. Samen met de partners uit de sectoren onderwijs, sport en cultuur verdere invulling geven aan de activiteiten van deze functionarissen.

Sportverenigingen de mogelijkheid (zowel financieel als organisatorisch) bieden om activiteiten uit te voeren die passen binnen het sportstimuleringsbeleid.

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 6 Sport (bedragen x € 1.000) Totaal Lasten

Werkelijk 2010

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015

2.513

2.811

2.771

2.796

2.789

2.852

Totaal Baten

622

681

620

606

606

590

Totaal Saldo

-1.891

-2.130

-2.151

-2.190

-2.183

-2.262

Toelichting exploitatie Als opvolger van het BOS-project (Buurt Onderwijs Sport) is vanaf 2012 budget gereserveerd voor de combinatiefuncties. Het budget dat beschikbaar is voor BOS wordt voor de combinatiefuncties beschikbaar gehouden.


Programma 6 Sport

67

Investeringen programma 6 Sport Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015

(bedragen x € 1.000) Totaal Investeringen waarvan nieuw voor: Nieuw Sportcomplex ODC diverse sportinvesteringen

156

953

1.500

-2.453 -74

953

1.500

Toelichting investeringen De realisatie fase 1b van het sportcomplex voor ODC wordt uitgevoerd in 2012-2013. Reserves en voorzieningen programma 6 Sport (bedragen x € 1.000) saldo per Saldo reserve Sportaccommodaties (kapitaallasten) - toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Dommelbad (kapitaallasten) - toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Sportpark ODC (kapitaallasten) - toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Onderhoud sportaccommodaties - toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Onderhoud Dommelbad - toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening MOP Sportcomplex De Braken - toevoegingen - onttrekkingen

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

345

267

189

111

31

14 91 1.387

11 88 1.391

8 86 1.396

4 84 1.402

1 32 1.410

56 52 209

56 51 184

56 50 139

56 48 108

56 47 77

8 34

7 52

6 37

4 35

1.043 66

26 158 35 220

149 162 309 278

2 165 27 337

140 168 27 398

281 171 27 459

58

60

61

62

63

59 156

214 157

371 157

528 157

684 157

Toelichting reserves en voorzieningen De reserve Sportaccommodaties, reserve Dommelbad en de reserve Sportpark ODC worden aangewend voor de dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen. Bespaarde rente wordt toegevoegd. De voorziening Onderhoud Sportaccommodaties dient voor de bekostiging van noodzakelijk onderhoud op basis van het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) sport. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting op basis van de MOP. De te verrichten onderhoudswerken volgens het MOP, worden direct verantwoord op de voorziening (onttrekking). De voorziening Onderhoud Dommelbad heeft dezelfde functie als de voorziening Onderhoud Sportaccommodaties. Voor deze beleidsperiode zijn er geen grote onderhoudsuitgaven gepland. Voor het zwembad zijn twee onderhoudsplannen (MOP) opgesteld, namelijk een voor het gebouw en een voor de installaties. De voorziening MOP Sportcomplex De Braken. Voor sportcomplex De Braken is bij de aankoop een Meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoudsplan dient ter dekking van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting op basis van Programmabegroting 2012

Programma 6 Sport

68

de MOP. De te verrichten onderhoudswerken volgens het MOP, worden direct verantwoord op de voorziening (onttrekking), en worden vooralsnog Pm geraamd, mede rekening houdend met de toekomstige ontwikkeling van dit complex. Noodzakelijk onderhoud dat niet uitgesteld kan worden, wordt uiteraard verricht.

4 Cijfers per product Programma 6 Sport nr.


53000 53020 53050


overdekte sportaccommodaties openlucht sportaccommodaties sportstimulering



1.627 617 269

453 76 93

1.761 640 410

477 143 61

1.784 620 367

478 108 34

totaal product 530 - sport

2.513

622

2.811

681

2.771

620

Totaal programma 6

2.513

622

2.811

681

2.771

620


124 1.115 1.274

132 1.115 1.564

124 1.132 1.515

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 530 – Sport  De stijging van de geraamde lasten voor overdekte sportaccommodaties wordt veroorzaakt door een stijging van de geraamde apparaatlasten met name voor het wegzetten van de exploitatie van sportcomplex De Braken.  De daling van de geraamde lasten voor openlucht sportaccommodaties wordt veroorzaakt door een daling van de geraamde apparaatlasten.  De daling van de geraamde baten en lasten wordt veroorzaakt doordat het 4-jarig Buurt Onderwijs Sport (BOS) project in 2011 afloopt. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 530 – Sport  De stijging van zowel de geraamde lasten als de geraamde baten worden veroorzaakt doordat de exploitatie van De Braken in 2010 slechts een half jaar betrof (aankoop medio 2010).  De stijging van de begrote baten wordt veroorzaakt door de dekking van de kapitaallasten uit de reserves.  De stijging van de begrote lasten ten opzichte van 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget voor de Combinatiefuncties. Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren programma 6 rapportcijfer: voldoende verenigingen en clubs voldoende sportverenigingen (bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010)


Programma 6 Sport

2006

2007

2008

2009

2010

7,2 7,2

7,1 7,1

7,4 7,5

7,6 7,6

7,5 7,8

69

Programma 7 Welzijn 1 Kenmerken Het programma Welzijn bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 510 540 561 580 622 623 630 632 633

Beleidsproduct Openbare bibliotheek Kunst en cultuur Evenementen Recreatieve voorzieningen Nieuwkomers Minderheden Sociaal cultureel werk Jongeren Ouderenwerk

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Welzijn is het volgende opgenomen  We zijn er op gericht om bruggen te bouwen en sociale cohesie te bevorderen. Een sterke sociale structuur is een belangrijke voorwaarde om op harmonieuze wijze samen te leven.  Een sterke sociale structuur kan voorkomen dat een tweedeling ontstaat tussen zwak en sterk, tussen arm en rijk, en tussen oud en jong.  De gemeente heeft daarin een belangrijke voorwaardenscheppende taak. Burgers en instellingen mogen daarbij niet alleen leunen op de plaatselijke overheid, maar hebben hierin een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. Wij nodigen de Boxtelse burgers en instellingen uitdrukkelijk uit te participeren en hun eigen bijdrage aan de lokale samenleving te vergroten.  De gemeente dient daarbij het verenigingsleven, dat op vrijwilligers draait, te ‘adopteren’. Zij zitten niet op beleidsprocessen te wachten: de gemeente biedt praktische ondersteuning, koestert de verscheidenheid en houdt de subsidiering zo veel mogelijk op het huidige peil.  Investeringen zijn toekomstgericht.

Bestuurlijke kaders  Nota ouderenbeleid ‘Boxtel Blijvend Vitaal 2003-2007’  Nota integraal jeugdbeleid ‘Als het om jongeren gaat’  Nota integratiebeleid ‘De weg naar integratie’  Nota kunst en cultuur ‘Boxtel geboeid door kunst’  Wijkbeheer Nieuwe stijl  Algemene subsidieverordening Boxtel 2010  Welzijnswet  Plan Wmo ‘verder samen werken aan de Boxtelse samenleving’ 2008-2011


Programma 7 Welzijn

70



Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk 510 Openbare bibliotheek De Bibliotheek draagt bij aan het vergroten van de leesvaardigheid van de Boxtelse burger in het algemeen en van peuters, scholieren en allochtonen in het bijzonder. En het versterken van de ontmoetingsfunctie binnen een laagdrempelige bibliotheekvoorziening.

Het aanbieden en bevorderen van bibliotheekvoorzieningen in Boxtel en in Liempde met ontmoetingsfunctie, waarbij de samenwerking gezocht wordt met het onderwijs en andere partners. En speciale leesbevorderende projecten gericht op bijzondere doelgroepen in Boxtel, waaronder peuters, jeugd en ouders, allochtonen en ouderen.

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk 540 Kunst en cultuur  

Prikkelen van de zintuigen en geest door originaliteit en/of schoonheid. Behouden van het cultureel en kunstzinnig erfgoed van Boxtel in Boxtel. Vergroten van de kunst en cultuur educatie gericht op Boxtelse en buiten Boxtelse burgers.





Ondersteunen van amateuristische kunstbeoefening door het verstrekken van subsidie aan lokale initiatieven. Faciliteren van een gezamenlijke huisvesting van diverse Boxtelse musea in een ruimte en het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk 561 Evenementen Bevorderen burgerparticipatie t.b.v. deelname aan de samenleving en verantwoordelijkheid aan eigen leefomgeving.

Bewoners activeren tot het organiseren van activiteiten in de wijken die de saamhorigheid bevorderen.

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk 580 Recreatieve voorzieningen 





Speelvoorzieningen stimuleren de creativiteit en motoriek van kinderen, bovendien dienen ontmoetingspunten van 0 tot 88 jarigen. De Kinderboerderij draagt bij aan de bevordering van respect, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid van kinderen voor (huis)dieren, natuur en samenleving. Daarnaast draagt de kinderboerderij bij aan het vergroten van de participatie aan de samenleving. Bevorderen van de communicatie in de gemeenschap en de interactie tussen de burgers onderling.



Op peil houden van de speelvoorzieningen in lijn met het speelruimteplan.



Faciliteren van de kinderboerderij met ontmoetingsfunctie en het bieden van (leer)werk-, opleidingen stagetrajecten.



Faciliteren van stichting Omroep Dommelland

622 Nieuwkomers Bureau Nieuwkomers draagt bij aan het realiseren van de wettelijke verplichte taakstelling huisvesting voor verblijfsgerechtigden en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de verblijfsgerechtigden in de Programmabegroting 2012

Faciliteren van een loket informatie- en ondersteuningspunt Bureau Nieuwkomers dat zorg draagt voor de huisvestingsprocedure van verblijfsgerechtigden en het helpen bij de integratie

Programma 7 Welzijn

71

Boxtelse samenleving.

door te ondersteunen en te begeleiden.

623 Minderheden Stimuleren van bewoners en -organisaties om zelf initiatieven te nemen door activiteiten te organiseren ter versterking van de leefbaarheid en ontmoeting in de wijk

Ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de participatie en integratie in Boxtel.

Prestatieveld 1 Wmo Leefbaarheid in buurt en wijk 630 Sociaal cultureel werk Gemeenschapshuizen bieden ruimte aan een mix van activiteiten voor bewoners in georganiseerd en ongeorganiseerd verband zodat de deelname aan de samenleving voor iedereen wordt bevorderd.

Uitvoering geven aan het gemeenschapshuizenbeleid, onder andere doorontwikkeling van de kernkwaliteiten van de gemeenschapshuizen. Waarbij de bezettingsgraad en de financiële structuur verbeterd moeten worden.

Prestatieveld 2 Wmo Jeugd en jongeren 632 Jongeren De activiteiten van het jongerenwerk zijn te verdelen in drie taakgebieden:  het organiseren van activiteiten voor en met jongeren in de vrije tijd;  het bieden van ontwikkelingsstimulering voor jongeren;  voorkomen van probleemgedrag (vandalisme, criminaliteit, schooluitval).



       

Minimaal op 1 en bij voorkeur op 2 avonden per week kontakten leggen met jongeren gedurende 40 weken op diverse vindplaatsen en deze kontakten te onderhouden. Indien nodig contacten stimuleren tussen jongeren en buurtbewoners. Het inventariseren van vragen en problemen en daarop een passend aanbod leveren. Jongeren van informatie en advies voorzien, waar mogelijk (persoonlijke) ondersteuning te bieden. Het stimuleren van jongeren in het medeopzetten van eigen activiteiten. Het toeleiden van jongeren naar instanties op het gebied van hulpverlening, sport of recreatie. Het deelnemen aan of opzetten van een relevant netwerk. Afstemmen van werkzaamheden en activiteiten in samenspraak met de andere jongerenwerkers. Signaleren van knelpunten.

Prestatieveld 5 Wmo Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer 633 Ouderenwerk Door het verbinden van welzijnsvoorzieningen en activiteiten wordt voorkomen dat dure zorg vroegtijdig ingezet wordt.


Uitvoering geven aan het project ‘Woon Wijs’, hieronder is een aantal deelprojecten opgenomen die onder andere gericht zijn op: valpreventie (in en rond de woning), slim verbouwen ter voorkoming van aanspraak op Wmo voorzieningen en het voorkomen van eenzaamheid.

Programma 7 Welzijn

72

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 7 Welzijn (bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2010

Totaal Lasten

3.049


3.125

2.858

2.838

2.869

105 10

10

10

10

waarvan nieuw voor: verbouwing gemeenschapshuis De Rots exploitatie kinderboerderij hestel achterstallig onderhoud kinderboerderij dekking: reserve onderhoud gebouwen

86 -86

Totaal Baten

259

230

299

187

188

189

Totaal Saldo

-2.790

-2.944

-2.826

-2.671

-2.650

-2.680

Toelichting exploitatie Gemeenschapshuis de Rots wordt verbouwd, zodat de gemeenschapshuisfunctie beter gerealiseerd kan worden en er nieuw leven ingeblazen kan worden. Het onderhoudsniveau van de hoeve waarin de kinderboerderij gehuisvest is, wordt op niveau gebracht waarbij tevens aandacht is voor de functie van de kinderboerderij in de wijk. Investeringen programma 7 Welzijn (bedragen x € 1.000)


Totaal Investeringen

86

121

waarvan nieuw voor: Groot Onderhoud Kinderboerderij

86

Toelichting investeringen De investering (groot onderhoud) in de hoeve van de kinderboerderij wordt in één keer afgeschreven en gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. Reserves en voorzieningen programma 7 Welzijn (bedragen x € 1.000) saldo per Saldo voorziening Speelvoorzieningen - toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening St. Jan's Baptistfonds

1-1-2011 2

1-1-2012 2

1-1-2013 2

1-1-2014 2

1-1-2015 2

102 102 19

118 118 19

120 120 19

122 122 20

125 125 20


Toelichting reserves en voorzieningen De voorziening Speelvoorzieningen dient ter egalisatie van de kosten voor onderhoud van speelvoorzieningen. De voorziening St. Jan’s Baptistfonds is bestemd voor jeugdactiviteiten in Liempde. Er zijn nu geen activiteiten voorzien die ten laste van deze voorziening komen.


Programma 7 Welzijn

73

4 Cijfers per product Programma 7 Welzijn nr.



51001 openbare bibliotheek totaal product 510 - openbare bibliotheek 54001 beeldende kunst 54002 amateuristische kunstbeoefening 54003 kunsteducatie totaal product 540 - kunst en cultuur 56100 kermissen 56110 volksfeesten

620 620 206 64 390 660 62 82

totaal product 561 - evenementen 58001 58002 58003 58005 58058

144 247 99 22 61

74 3

429 5

3

speelvoorzieningen kinderboerderij media en cai hertenkampen kampeervergunning

totaal product 580 - recreatieve voorzieningen 62200 begeleiding nieuwkomers totaal product 622 - nieuwkomers 62300

minderheden

5 40

totaal product 623 - minderheden 63001 gemeenschapshuizen 63012 zaalvoorziening totaal product 630 - sociaal-cultureel werk 63201 jeugd- en jongerenwerk 63202 jeugdbeleid

40 259 83 342 350 210

totaal product 632 - jeugd- en jongerenwerk 63300 ouderenzorg totaal product 633 - ouderenwerk

9 9 42 32 74 73 1

Lasten - Baten begroting 2011 633 633 239 64 409 712 36 66 102 261 103 23 37 46

8 8 61 13 74 91 91

Lasten - Baten begroting 2012 634 634 197 65 419 681 39 66 105 274 189 23 38

470 55

524 55

55 34

55 37

14 57 94 94 86

86

58 8 27

34 281 83 364 456 170

560 249

35 6

626 178

8 6

509 177

7 5

249

6

178

6

177

5

Totaal programma 7

3.049

259

3.174

230

3.125

299


432 120 2.497

58

461 126 2.587

43 43 8

37 320 83 403 445 64

8 8 43

42 42 7

311 215 2.599

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 540 – Kunst en cultuur  In 2011 is een budget van € 45.000 opgenomen voor de planvoorbereiding ten aanzien van de renovatie van het Processiepark. Daarvan is een Europese subsidie geraamd van € 18.000. In 2012 zijn geen middelen meer beschikbaar.  De stijging van de lasten voor kunsteducatie wordt veroorzaakt door een stijging van de subsidie conform het lopende regionale contract. Product 580 – Recreatieve voorzieningen  De stijging van de lasten rondom speelvoorzieningen hebben grotendeels te maken met de gestegen onderhoudskosten als gevolg van uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen.


Programma 7 Welzijn

74



De stijging van de baten en lasten van de Kinderboerderij worden veroorzaakt door het geraamde groot onderhoud dat betaald wordt uit de reserve onderhoud gebouwen. Daarnaast stijgt de structurele subsidie met € 10.000.

Product 623 – Minderheden Het budget voor minderheden stijgt in 2012 met € 3.000. In de loop van 2011 heeft Stichting Radar de taken van Basta! Overgenomen. In 2011 zijn zij voor slechts 9 maanden gesubsidieerd tegen 12 maanden in 2012. Product 630 – Sociaal-cultureel werk Om de toekomst van het gemeenschapshuis de Rots veilig te stellen, zijn er plannen in ontwikkeling die de gemeenschapshuisfunctie nieuw leven inblazen. Hiertoe wordt de Rots verbouwd en is incidenteel extra exploitatiesubsidie noodzakelijk. Product 632 – Jeugd- en jongerenwerk  De beschikbare subsidiebudgetten voor het jeugd- en jongerenwerk zijn aangepast aan de feitelijk ontvangen aanvragen voor subsidie. Hierdoor daalt het budget in 2012 met € 9.000.  De daling van de geraamde lasten voor jeugdbeleid worden veroorzaakt door een daling van de apparaatlasten. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 540 – Kunst en cultuur De geraamde lasten zijn voor 2012 hoger als gevolg van de lopende regionale subsidiecontracten voor kunsteducatie. In 2010 is een bedrag terug ontvangen van de kunsteducatie. Product 561 – Evenementen  Kermissen; de kosten waren in 2010 hoger uitgevallen als gevolg van gestegen kosten voor elektriciteit. Voor 2011 en 2012 is sprake van een veranderde situatie daar de kermis met ingang van 2011 in eigen beheer wordt georganiseerd in tegenstelling tot eerdere jaren.  De daling van de lasten voor volksfeesten wordt veroorzaakt doordat in 2010 een overbesteding heeft plaatsgevonden waar onder elektriciteitskosten rondom evenementen. Product 580 – Recreatieve voorzieningen  De stijging van de lasten rondom speelvoorzieningen hebben grotendeels te maken met de gestegen onderhoudskosten als gevolg van uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen.  Hertenkamp; in 2010 zijn de kosten hoger uitgevallen mede als gevolg van de extra kosten voor de uitvoering van onderhoud en werkzaamheden rondom het hertenkamp. Voor de begroting 2012 wordt uitgegaan van minder benodigde uren voor het onderhoud waardoor de kosten weer op het niveau van de raming van 2011 zijn gesteld. Product 630 – Sociaal-cultureel werk Het gemeenschapshuis de Rots heeft in 2010 extra exploitatie subsidie ontvangen met name ten behoeve van de aanstelling van een professioneel beheerder, die het de problemen van het gemeenschapshuis in kaart moet brengen en plannen moet maken ter verbetering van de exploitatie. Product 632 – Jeugd- en jongerenwerk  Als gevolg van het offerte traject met Delta Stichting Welzijn Boxtel zijn de budgetten voor de werksoorten van Delta opnieuw afgestemd. De budgetten voor het Jongerenwerk en B-Town zijn hierdoor gestegen met € 95.000.  De daling van de geraamde lasten voor jeugdbeleid worden veroorzaakt door een daling van de apparaatlasten.


Programma 7 Welzijn

75

Product 633 – Ouderenwerk Als gevolg van het offerte traject met Delta Stichting Welzijn Boxtel zijn de budgetten voor de werksoorten van Delta opnieuw afgestemd. Het budget voor het Ouderenwerk is hierdoor gedaald met € 84.000. Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren programma 7 rapportcijfer: leefbaarheid in buurt aandacht gemeente verbeteren leefbaarheid en veiligheid voldoende speelmogelijkheden voldoende uitgaan voldoende cultuur voldoende voorzieningen voor jongeren voldoende verenigingen en clubs voldoende zorgvoorzieningen voldoende welzijnsvoorzieningen (bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010)


Programma 7 Welzijn

2006

2007

2008

2009

2010

6,2 6,4 4,8

6,1 6,5 5,2

7,2 6,0 4,9

7,1 6,2 5,4

6,5 6,9 5,6 4,4 7,4 6,2 5,6

7,2 6,3 6,7 7,1 6,2 5,5 7,6 6,9 6,4

7,5 6,6 7,3 7,0 6,3 5,7 7,5 7,0 6,5

76

Programma 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 1 Kenmerken Het programma Zorg, Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 606 607 608 620 621 710

Beleidsproduct Inkomensvoorziening Minimazorg Participatie Maatschappelijke begeleiding Wet Maatschappelijke Ondersteuning Basisgezondheidszorg

Portefeuillehouder A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert A.G.T. van Aert


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Zorg, Sociale Zaken en arbeidsmarktbeleid is het volgende opgenomen: Ten aanzien van het sociaal beleid, streven we er naar voldoende voorwaarden te scheppen en verbindingen te leggen tussen (groepen van) burgers om te bevorderen dat iedereen op zijn of haar manier volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. De meeste burgers kunnen dat op eigen kracht en zijn zelfredzaam. Kwetsbare groepen kunnen dat vaak niet en hebben de solidariteit en hulp nodig van de samenleving. Want ook zij hebben recht op een volwaardig bestaan. Het hebben van werk is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving: samen met onderwijs en ondernemers streven naar een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Bestuurlijke kaders  Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  Minimabeleid inclusief schuldhulpverlening  Wet Werk en Bijstand, Ioaw, Ioaz, Bbz  Wet sociale werkvoorziening (Wsw)  Wet Inburgering (WI)  Wet investeren in jongeren (WIJ)  Wet educatie en beroepsonderwijs (Web)


Programma 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid

77



Inkomen Werk draagt in belangrijke mate bij aan de zelfredzaamheid van mensen en aan maatschappelijke deelname. Of zoals ook wel gezegd wordt: ‘de beste sociale voorziening is een baan’. Subdoelen: Het terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid; (alle gemeentelijke regelingen tezamen). Streefcijfers:  het aantal cliënten (WWB 18-65 jaar en excl. elders verzorgden), IOAW, IOAZ, BBZ op 1-1-2012: 322; (De WIJ gaat per 1-1-2012 op in de WWB)  instroom: 100;  uitstroom: 128 waarvan ten minste 60 naar werk; het aantal cliënten per 31-12-2012: 294. Uitkeringen dienen rechtmatig te worden verstrekt, misbruik en oneigenlijk gebruik worden bestreden. Minimazorg inclusief schuldhulpverlening Wie (tijdelijk) van een uitkering afhankelijk moet zijn, of anderszins op het bestaansminimum leeft, heeft recht op een goed minimabeleid. Het Rijk is voornemens om de grens voor inkomensondersteuning voor collectieve voorzieningen in de WWB vast te leggen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Voor inkomensondersteuning van andere voorzieningen zal de raad een verordening moeten vaststellen. Het verlenen van hulp, of daaraan voorafgaand preventie, aan alle inwoners van Boxtel die zich in een zodanige schuldsituatie bevinden of dreigen te raken dat zij deze zelf niet meer kunnen oplossen, onder vooraf gestelde voorwaarden en in samenwerking met alle betrokken partijen. Doel is het bieden van een toekomstperspectief waarin de klant weer normaal maatschappelijk kan functioneren zonder dat er sprake is van recidive ten aanzien van een schuldensituatie. Streefcijfers:  Bij 100% van de aanmeldingen vindt het inventarisatiegesprek binnen 28 dagen plaats.  Tenminste 50% van de klanten doorloopt het adviesgesprek-traject binnen 30 dagen.  Tenminste 75% van de klanten bereikt het afgesproken doel, zoals omschreven in het individuele plan van aanpak.




Goede afspraken maken met ketenpartners (WERKbedrijf, werkgevers, WSD, reintegratiepartners) om de instroom in uitkeringen te beperken en uitstroom te bevorderen.



Dit wordt bereikt door toepassing van het Uitvoeringsplan Hoogwaardige Handhaving.



Dit willen we bereiken door het minimabeleid in stand te houden op het huidige niveau en door voorlichting en inzet sociaal netwerk. Regelmatige publiciteit conform voorlichtingskalender en tenminste twee maal per jaar contactbijeenkomst met netwerk armoedebestrijding organiseren. Na de wetswijziging (gepland per 1-1-2012) zal de gemeenteraad een verordening voor het verlenen van bijzondere bijstand moeten vaststellen, waarin de draagkrachtregels worden opgenomen voor inkomensondersteuning met betrekking tot de niet-collectieve voorzieningen. De gemeente Boxtel heeft integrale schuldhulpverlening vorm gegeven. De gemeente trekt hierin samen op met woonstichting St. Joseph en GWL, Delta, stichting Welzijn Boxtel en het Inkomensondersteuningsloket Eindhoven. De werkwijze in 2010 verder geoptimaliseerd en in 2011 geëvalueerd.







Sinds eind 2010 ligt er al een wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. Onduidelijk is wanneer de wet van kracht zal gaan. Als gevolg van deze wet krijgen gemeenten de wettelijke zorgplicht op het terrein van integrale schuldhulpverlening. De gemeente moet de regierol voeren op dit terrein. De huidige werkwijze voldoet aan de wettelijke zorgplicht.


78

Participatie De mogelijkheden en budgetten binnen de Wet Participatiebudget zullen budgettair neutraal benut worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de budgetten vanaf 2012 verder afnemen.





De Participatieladder wordt als meetinstrument gehanteerd om de participatiepositie van cliënten te bepalen. Vervolgens wordt bepaald of de positie van de cliënt verbeterd kan worden en wat het maximaal haalbare niveau zal zijn binnen 1 jaar.



Uitvoering per materiewet:  Re-integratie in het kader van de - Wet Werk en Bijstand (WWB) - IOAW - IOAZ

 

  

Wet Inburgering (WI).





Wet educatie beroepsonderwijs (Web).



Wsw We willen een beschermde werkomgeving via de sociale werkvoorziening(Wsw) voor degene die dat nodig heeft, waarbij sprake is van zo regulier mogelijk werken. Bij dit beleid past een sterk werkvoorzieningbedrijf, dat taken in het kader van in ieder geval de Wsw en de WWB kan uitvoeren, en mogelijk ook voor de Wmo.

    


Producten, waardoor de cliënt een stap omhoog kan maken op de Participatieladder, worden ingekocht. Per 1-1-2011 heeft een nulmeting plaats gevonden van de dan ingevoerde gegevens. Per 1-1-2012 vindt de eerste meting plaats van de eerder ingevoerde gegevens. Daarbij wordt ook gekeken of de aangegeven positie van de klant nog klopt en of het groeipotentieel is gehaald.

Samenwerking binnen de keten van Werk en Inkomen verder stroomlijnen. Voorbereidingen treffen voor de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wnv) per 1-1-2013. Er zal een plan van aanpak worden opgesteld. Regionale samenwerking met de Meierij gemeenten en ’s-Hertogenbosch is in 2011 opgestart. De bestedingen W-deel ten opzichte van het toegekende budget is budgettair neutraal. Beperktere inzet van gesubsidieerde banen zowel kwantitatief als in duur. Het aanbieden van inburgeringtrajecten om te voldoen aan de opgelegde taakstelling van het Rijk rekening houdend met de budgetten die over meerdere jaren beschikbaar zijn. Voor 2012 en 2013 is een forse daling van het beschikbare budget aan de orde. Dat noodzaakt ons om alleen nog aan de in de wet benoemde verplichte groepen een inburgeringsaanbod te doen. Voor zover er dan nog ruimte blijft in het budget kunnen ook andere inburgeringsplichtigen een aanbod krijgen. Ook het budget voor de Web daalt. We kiezen in 2012 om de beschikbare middelen hoofdzakelijk in te zetten voor bestrijding van laaggeletterdheid en voortrajecten inburgeringsplichtigen.

Deelname in de Gemeenschappelijk Regeling WSD continueren. Budgetten Wsw die de gemeente van het Rijk ontvangt volledig doorsluizen naar WSD. Een actieve rol vervullen in de samenwerking met de andere 10 deelnemende gemeenten. De taakstelling Wsw; streefcijfer is om 100% van de taakstelling te plaatsen; De wachttijd op de wachtlijst voor Wsw geïndiceerden is gelijk of minder dan de gemiddelde wachttijd van de 11 deelnemende gemeenten tezamen.


79

Regionaal arbeidsmarktbeleid



In verband met de invoering van de Wet Werken naar vermogen zullen gemeenten met WSD gezamenlijk de gevolgen van deze wet in beeld brengen.



Samen met de Meierij-gemeenten en de gemeente ’s-Hertogenbosch zullen we invulling geven aan het structureel overleg van de 3 O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) en nauw samenwerken op d e terreinen van arbeidsmarkt, Wet Werken naar vermogen en Wmo. Daarnaast gaan we met collega portefeuillehouders uit Het Groene Woud verder kijken naar de arbeidspotentie van recreatie en toerisme.



Prestatieveld Wmo 7, 8, 9 Bijzonder groepen Maatschappelijke begeleiding Maatschappelijk werk/begeleiding/advies Een laagdrempelige basisvoorziening, die de professionele hulp van de maatschappelijk werker beschikbaar stelt aan mensen in hun leef-, woon- en werkomgeving. Het verbeteren van de situatie van het kind bij wie de ontwikkeling stagneert, door de belemmerende factoren in het gezin te verhelpen en de zelfredzaamheid van het kind te vergroten.

e Het AMW voorziet in de behoefte aan 1 lijns psychosociale hulp die aansluit op bestaande problemen met psychosociale competenties bij cliënten. Vroegtijdig stagnerende ontwikkeling bij kinderen op scholen signaleren. Informatie en adviesfunctie en eventueel doorverwijzing naar jeugdzorg.

Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning en Prestatieveld Wmo 7, 8, 9 Bijzonder groepen Sociale raadslieden Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de Boxtelse burger op sociaal juridisch gebied.

Faciliteren van een laagdrempelige informerende en dienstverlenende voorziening gericht op de Nederlandse weten regelgeving

Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning Ursulacomplex Door bundeling van de dienstverlening van WegWijs, Delta en het CJG op één locatie in één fronten BackOffice kunnen de vragen van burger op een meer integrale manier opgepakt worden.

Het Ursulacomplex wordt in samenspraak met de toekomstige gebruikers op zodanige wijze verbouwd dat middels het schakelen en verbinden in de dienstverlening de integrale vraag behandeling wordt bevorderd.

Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning en prestatieveld 5 Wmo Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking.



80

Maatschappelijke ondersteuning De Kanteling in de Wmo waarbij het accent verschuift van individuele naar collectieve voorzieningen, uitdragen en uitbouwen. Het zelfsturend vermogen van een wijk wordt hierdoor bevorderd. Voorzieningen dienen aan te sluiten bij de behoeften van de wijk.

Opzetten en doorontwikkelen collectieve voorzieningen in de wijk, met name dagopvangactiviteiten en -begeleiding. Op basis van het in 2011 ontwikkelde dienstverleningsconcept wordt in samenspraak met partners op het terrein van wonen, welzijn en zorg, invulling gegeven aan een passend aanbod in de wijk.

Prestatieveld 4 Wmo Ondersteunen van mantelzorgers en prestatieveld 5 Wmo Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en tegelijkertijd mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Ondersteuning via gespecialiseerde thuisbegeleiding aan kwetsbare gezinnen. Ketenzorg dementie, door de zogeheten 'niet pluis' situatie herkenbaar te maken voor het maatschappelijk middenveld en doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.

Prestatieveld Wmo 7, 8 en 9 Bijzonder groepen Als onderdeel van het regionaal preventieprogramma Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ), worden mensen met psychisch sociale klachten ondersteund. In 2012 ligt het accent op ondersteuning bij depressie.

Middels voorlichtingsactiviteiten en cursussen voor organisaties binnen de gezondheidszorg en de doelgroep. Daarnaast is er een website ontwikkeld met informatie voor zowel de organisaties als de doelgroep.

Prestatieveld 3 Informatie, advies en ondersteuning en Prestatieveld 6 Individuele verstrekkingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Iedere burger moet op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. (Door)ontwikkeling van het Wmo beleid voor individuele voorzieningen in het kader van de kanteling en het toekomstbestendig maken van de Wmo. We krijgen de komende jaren te maken met lagere budgetten en een steeds groter wordende doelgroep. Overheveling taken vanuit de AWBZ en Zorgverzekeringswet naar de Wmo. De functie begeleiding, inclusief dagbesteding (is inclusief vervoer) wordt per 1-1-2014 overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. 2013 is een overgangsjaar. Ook de hulpmiddelen die te maken hebben met participatie en zelfredzaamheid in en om de woning worden overgeheveld naar de Wmo per 1 januari 2013.


Verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning via het Loket WegWijs Verlenen van individuele voorzieningen voor vervoer, rolstoelen, wonen en hulp bij het huishouden in natura of persoonsgebonden budget. Invoeren van ‘het gesprek’. Vernieuwen van huidig voorzieningenaanbod. Aanpassen van de Wmo-verordening, Wmo-besluit en beleidsregels. Dit per 1 januari 2012 of kort daarna. Zowel onze maatschappelijke partners als de burgers zullen geïnformeerd worden over en betrokken worden bij de kanteling. Het jaar 2012 zullen we gebruiken om ons voor te bereiden op de nieuwe taken.


81

Prestatieveld Wmo 10 Lokaal gezondheidbeleid Basisgezondheidszorg Collectieve preventieve zorg Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid heeft de gemeente in handen van de gemeenschappelijke regeling GGD gelegd. Op basis van het in 2011 uitgebrachte regionaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) wordt het lokaal gezondheidbeleid opgesteld. De accenten worden opgenomen in het Plan Wmo 2012-2016 (prestatieveld 10).

De lokale accenten worden benoemd in samenspraak met maatschappelijke organisaties en adviesorganen. De activiteiten zijn gericht op voorlichting en preventie afgeleid van de landelijke speerpunten.

Prestatieveld Wmo 10 Lokaal gezondheidbeleid Verslavingszorg Voorkomen van problemen die ontstaan door middelen gebruik

Hulp/begeleiding aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten. Begeleiden/ondersteunen netwerk van de cliënt.

Prestatieveld 3 Wmo Informatie, advies en cliëntondersteuning en prestatieveld Wmo 10 Lokaal gezondheidbeleid Centrum voor Jeugd en Gezin  Het CJG is het vanzelfsprekende adres voor alle ouders en alle kinderen bij opgroeien opvoedingsvragen;  door de juiste informatie en voorlichting, door advies en een preventief aanbod, kan worden voorkomen dat zwaardere zorg voor de kinderen moet worden ingezet;  zo snel en vroeg mogelijk de juiste individuele hulp kan plaatsvinden;  een goed geregeld grensverkeer, in signalering en aanpak, ontstaat tussen de belangrijkste opvoedingsmilieus: thuis, school en het publieke domein;  de effectiviteit en kwaliteit van de keten wordt verhoogd en de bekendheid met het werk wordt verbeterd;  medicalisering moet worden voorkomen waar dit niet nodig is;  er sprake is van een geïntegreerd JGZ-circuit;  één aanmelding (met één dossiervorming) volstaat voor ouders en kinderen.


  



   

Doorontwikkelen van een Centrum voor Jeugd en Gezin, met een fysiek inlooppunt; De vijf functies van de Wet maatschappelijke ondersteuning; Informatie en advies, waaronder (pedagogisch) spreekuur, opvoedvoorlichting, informatie verzekerde zorg; Vroegsignalering, screening, toeleiding en doorverwijzing zoals door een uniform deel Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg (BTP JGZ aangeboden door consultatiebureaus en/of GGD); Integrale indicatiestelling volgens het Landelijk Kader Integrale Indicatiestelling; Licht ambulante hulp (inclusief opvoedondersteuning en hulp aan kinderen); Zorgcoördinatie en begeleiding Jeugdgezondheidszorg; De afstemming van het CJG op de domeinen onderwijs (schakel ZAT’s) en Provinciale jeugdzorg (schakel BJz).


82

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000) Totaal Lasten



waarvan nieuw voor: verruiming welzijnsfonds

26.133

25.638

25.502

25.167

12

12

12

12

Totaal Baten

17.431

18.020

16.462

16.016

16.128

15.704

Totaal Saldo

-9.122

-9.311

-9.671

-9.622

-9.374

-9.463

Toelichting exploitatie In 2012 kan geen beroep meer worden gedaan op de reserve inkomensdeel en op de reserve Wmo, omdat deze in respectievelijk 2010 en 2011 volledig zijn uitgeput. De budgetten voor de Wmo huishoudelijke hulp zijn vorig jaar meerjarig drastisch neerwaarts bijgesteld als gevolg van de meicirculaire van 2010. In 2011 konden de budgetten op peil blijven door inzet van de reserve Wmo. Naast de bezuiniging op de Wmo wordt het participatiebudget ook steeds lager, waardoor de lasten op het gebied van participatie dus ook neerwaarts bijgesteld moeten worden. Aan de GGD is gevraagd de komende jaren tot 10% te bezuinigen. In 2011 is reeds 3% bezuinigd. Voor 2012 is een bezuiniging meegenomen van 2,5% conform de begroting van de GGD. Voor de rest moet nog een voorstel van de GGD komen, deze zijn wel reeds in de begroting verwerkt (10% in 2014). Investeringen programma 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000) Totaal Investeringen


Toelichting investeringen Investering 2011 betreft de verbouwing van de front-office van het Ursulacomplex.



83

Reserves en voorzieningen programma 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 1-1-2011 618

(bedragen x € 1.000) saldo per Saldo reserve Werk en Inkomen - toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning - toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Verbouwing Ursula - toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Inrichting centrum jeugd en gezin - toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Schenking Dr. Hoekstichting

1-1-2012 618

1-1-2013 368

1-1-2014 183

1-1-2015 58

250

185

125

58

386

362

340

319

411 26

48 72

48 70

47 68

47 66

57

46

36

25

15

2 13

2 12

1 12

1 12

1 11

51

51

51

51

51

544 544


Toelichting reserves en voorzieningen De reserve Werk en Inkomen wordt vanaf 2012 tot en met 2015 volledig ingezet om de instroom in de WIJ/WWB te beperken en om de verlaging van de rijkssubsidie voor participatie op te vangen. Op de reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan vanaf 2012 geen beroep meer gedaan worden. Door beleidsombuiging binnen de Wmo dienen de uitgaven binnen de Wmo in evenwicht te worden gebracht met de inkomsten. De reserve Inrichting centrum jeugd en gezin dient ter dekking van de kapitaallasten m.b.t. de inrichtingskosten van het centrum voor jeugd en gezin. De vrijval geschiedt in 10 jaar vanaf 2009. De voorziening Schenking Dr. Hoekstichting dient ingezet te worden ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel, c.q. ondersteuning van palliatieve zorg (niet zijnde gebouwen).



84

4 Cijfers per product Programma 8 Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid nr.



60601 uitvoering WWB 60602 uitkeringen inkomensvoorzieningen 60603 fraudebestrijding/terugvordering en verhaal totaal product 606 - inkomensvoorziening 60700 uitkeringen bijzondere bijstand 60701 uitvoering bijzondere bijstand 60702 uitkeringsadministratie bijzondere bijstand 60730 welzijnsfonds 60740 schuldhulpverlening 60750 kwijtschelding

421 4.332 139 4.892 441 595 49 107 42 187

totaal product 607 - minimazorg 60801 uitvoering uitstroombevordering uitkeringsadministratie 60802 uitstroombevordering 60810 WWB: werkdeel 60811 Inburgering 60812 volwasseneneducatie 60813 aanpak jongeren in beeld 60820 wsw totaal product 608 - participatie 62001 maatschappelijk werk/begeleiding/advies 62002 sociale raadslieden 62003 ursulacomplex 62004 maatschappelijke ondersteuning totaal product 620 - maatschappelijke begeleiding 62101 woonvoorzieningen gehandicapten 62102 rolstoelvoorzieningen 62103 vervoersvoorzieningen individueel 62104 vervoersvoorzieningen collectief 62105 huishoudelijke hulp 62109 wmo algemeen, beheer sz 62114 parkeervoorzieningen invaliden 62129 loket wegwijs

1.421 408

4.020 125 4.145 51

45 96 46

8

Lasten - Baten begroting 2011 322 4.816 161 5.299 442 617 47 72 45 256

4.366 171 4.537 38

38

1.479 399

76

17

1.264 88 272 36 10.021 12.097 419 63 249 165 896 867 268 506 575 2.903 540 10 437

998 457 272 6 9.985 11.764

219

371 415 9

Lasten - Baten begroting 2012 445 4.412 116 4.973 444 586 49 73 45 262 1.459 386

3.912 171 4.083 38

38 250

9

1.284 201 208

1.204 281 208

9.860 11.969 403 97 414 280 1.194 425 330 420 569 3.147 543 13 439

9.784 11.477

26 26 544

130 322

971 104 137

721 104 137

9.861 9.784 11.468 10.996 404 96 481 127 294 1.275 127 436 339 432 583 130 2.708 322 524 12 439

totaal product 621 - wet maatschappelijke ondersteuning 71000 preventieve gezondheidszorg

6.106

1.014

5.886

996

5.473

452

1.141

412

1.504

908

1.485

766

totaal product 710 - basisgezondheidszorg

1.141

412

1.504

908

1.485

766

Totaal programma 8

26.553

17.431

27.331

18.020


2.725 18 23.810


2.845 43 24.443


26.133 16.462 3.022 88 23.023

85

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 606 – Inkomensvoorziening  De ambitie om het aantal uitkeringen terug te dringen vertaalt zich in de lagere lasten van inkomensvoorzieningen.  Aangezien de rijksmiddelen een relatie hebben met de uitkeringslasten, zijn deze dus ook hier lager. Product 607 – Minimazorg  Als gevolg van bulkverwerking zijn de uitvoeringskosten op verzoek van de gemeenteraad naar beneden bijgesteld.  De extra rijksmiddelen voor schuldhulpverlening zijn tot 2012 aan gemeenten ter beschikking gesteld. Product 608 – Participatie  Gesubsidieerde arbeid zal vanaf 2012 verder worden afgebouwd en gerichter worden ingezet op re-integratie in verband met lagere rijksmiddelen.  De daling van de baten wordt veroorzaakt door drastische neerwaartse bijstelling van het participatiebudget. Product 620 – Maatschappelijke begeleiding Door de integratie van de front-office van het CJG, WegWijs en Delta Stichting Welzijn Boxtel, ontstaat één plaats waar onze inwoners terecht kunnen met al hun vragen, van jong tot oud nl. in het Ursulacomplex. De middelen die beschikbaar waren voor de huisvesting van het CJG en WegWijs zijn verschoven naar het product Ursulacomplex. Product 621 – Wet maatschappelijke ondersteuning  De budgetten die door het ministerie voor de Wmo via de algemene uitkering beschikbaar worden gesteld, zijn drastisch verlaagd. In 2011 zijn deze niet neerwaarts bijgesteld in verband met een beschikbare reserve Wmo.  In de begroting van 2011 wordt de gehele reserve Wmo uitgeput. In 2012 kunnen er dus geen middelen meer worden onttrokken aan deze reserve. Product 710 – Basisgezondheidszorg De daling van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de bezuinigtaakstelling bij de GGD. De Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) is in 2011 hoger is als gevolg van het deel dat in 2010 niet is besteed en overgeheveld naar 2011. In 2012 is het bedrag weer genormaliseerd. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 606 – Inkomensvoorziening  De uitkeringslasten zijn meerjarig aangepast aan de realiteit. De doelstelling is om in 2012 weer op het niveau van 2010 te komen.  De rijksmiddelen voor 2012 zullen lager zijn dan in 2010 in verband met een lager macro budget. In 2010 heeft de laatste onttrekking aan de reserves inkomensdeel plaats gevonden. Product 607 – Minimazorg  De begrote cijfers 2012 zijn hoger, omdat enerzijds de uitvoeringskosten voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen in 2010 zijn meegevallen en anderzijds zijn de lasten voor het welzijnsfonds hoger uitgevallen.  In 2012 zijn geen extra rijksmiddelen voor schuldhulpverlening meer geraamd.



86

Product 608 – Participatie  De daling van de lasten is te wijten aan de neerwaartse bijstelling van de budgetten voor participatie en de Wsw als gevolg van de verwachte daling van de Rijksbudgetten.  De daling van baten is het gevolg van de bezuinigingen. De verwachting is dat de budgetten voor participatie drastisch zullen worden bijgesteld. De reserve werk en inkomen wordt ingezet om afbouw van met name gesubsidieerde arbeid te realiseren. Product 620 – Maatschappelijke begeleiding  De huisvestingslasten voor de afzonderlijke front-offices van het CJG en WegWijs zijn in 2010 ieder op hun eigen product verantwoord. In verband met de integratie van de front-Office van het CJG, WegWijs en Delta Stichting Welzijn Boxtel zijn de budgetten op het product Ursulacomplex verantwoord.  In 2010 zijn de beschikbare middelen voor de Pakketmaatregel AWBZ niet geheel besteed. Hierdoor zijn de werkelijke lasten in 2010 lager dan de geraamde lasten voor 2012.  Als gevolg van het offertetraject met Delta Stichting Welzijn Boxtel zijn de budgetten van Delta opnieuw over de producten verdeeld. In dit geval leidt dat tot een stijging van de lasten voor Bureau Sociaal Raadslieden. Product 621 – Wet maatschappelijke ondersteuning  De lasten in de begroting zijn lager, omdat er in 2010 ten eerste een grote storting in de reserve Wmo is gedaan uit het CVV regio- en CVV investeringsfonds. Daarnaast zijn de budgetten voor de Wmo behoorlijk naar beneden bijgesteld (mei circulaire 2010).  De baten zijn lager omdat de CVV middelen vanuit de provincie in 2010 zijn gerealiseerd en derhalve niet meer in de begroting van 2012 opgenomen. Hiernaast is er in 2010 een onttrekking aan de reserve Wmo geweest, in 2012 is dit niet meer mogelijk, omdat deze in 2011 al volledig wordt benut. Product 710 – Basisgezondheidszorg  De stijging van de geraamde lasten in 2012 ten opzichte van de werkelijke lasten in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de budgetten in 2010 niet geheel zijn besteed. Daarnaast zijn voor 2012 extra apparaatlasten geraamd in verband met de integratie van de front-office van het CJG, WegWijs en Delta Stichting Welzijn Boxtel.  De stijging van de baten ten opzichte van 2010 wordt veroorzaakt doordat de Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin in 2010 niet geheel is besteed.



87

Programma 9 Milieu en duurzaamheid 1 Kenmerken Het programma Milieu en duurzaamheid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 721 722 723 724

Beleidsproduct Reiniging Riolering Milieu Begraven

Portefeuillehouder W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg P.M.B.M. van de Wiel W.A.M. van de Langenberg


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’ Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’ Aangaande het programma Milieu en duurzaamheid is het volgende opgenomen Duurzaamheid is breed ingeburgerd, verankerd in de strategische visie en de nota ‘Honderd stappen op weg naar duurzaamheid’. Het vormt een kernwaarde voor beleid en zal daarbij steeds concreet en praktisch ingevuld worden. Mens, economie en aarde bekijken wij steeds in hun samenhang. De toekomst van onze kinderen en hun kinderen moet voorop staan in denken en handelen. Duurzaamheid blijft deel uitmaken van het profiel van Boxtel en zal concreet vorm gegeven worden door een programmawethouder. Ten slotte is het van belang, dat we investeren in duurzame energie, zodat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd; de gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie.

Bestuurlijke kaders  Waterplan Boxtel (oktober 2003; raad maart 2004) + Bestuursovereenkomst Uitvoering Waterplan Boxtel (juli 2004)  Nota Duurzame Ontwikkeling 2008: 100 stappen naar duurzaamheid  Uitvoeringsprogramma Wonen en Milieu  Beleidsplan gemeentelijke begraafplaats (januari 2007)  Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats (februari 2009)  Zwerfafvalbestrijdingsplan (april 2009)  Uitlaatbeleid voor honden en andere huisdieren (november 2009)  Watervisie Boxtel 2010-2019 (mei 2010)  Verbreed gemeentelijk rioleringsplan vGRP-4 2010-2014 (mei 2010)  Tweede gemeentelijk afvalstoffenplan 2011-2014 (maart 2011)  Boxtel energie neutraal (september 2011)


Programma 9 Milieu en duurzaamheid

88



Reiniging Het beleid ten aanzien van huishoudelijk afval volgt het Landelijk Afvalstoffenplan (LAP2). Belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn vermindering van de afvalhoeveelheden door preventie en hergebruik, laagdrempelige voorzieningen en een goede service tegen een adequate lage afvalstoffenheffing.



  

e

In 2011 is het 2 Gemeentelijk afvalstoffenplan vastgesteld, met een uitvoeringsprogramma voor een aantal projecten gedurende de planperiode van 20112014.  Bevordering van preventie en hergebruik blijven hierin de kernwoorden, waarbij met name inzameling van plastic verpakkingsafval, thuiscomposteren en papierinzameling belangrijke elementen zijn.



Communicatie en voorlichting spelen een belangrijke rol. Ook is er aandacht voor optimalisatie KCAinzameling, Wit en Bruingoed en de kwaliteit van decentrale brengparkjes (glasbakken/textielcontainers). Met de blikbollen wordt gestopt.



De milieustraat zal worden opgeknapt en gebruikt worden in de voorlichtingsstrategie. Op basis van een specifiek onderzoek naar de bedrijfsvoering is besloten de afvalinzameling grotendeels in eigen beheer te houden. Wel zal op grond van sorteeranalyses beoordeeld worden of overgang naar Diftar gewenst is.



In het kader van duurzaamheid wordt kringloopbedrijvigheid in Boxtel door de gemeente gestimuleerd. Hierbij wordt tevens samenwerking met re-integratieprojecten nagestreefd.



Bij de verwerking van afvalstoffen wordt gekeken naar duurzame verwerkingsmethoden, zo mogelijk regionaal. Voor de verwerking van huishoudelijk rest- en gft-afval wordt hiervoor aangesloten bij het collectief van de Brabantse gemeenten.





 Bestrijding van zwerfafval wordt verbeterd en geïntensiveerd. In 2009 is daarvoor een Plan van Aanpak vastgesteld en is Rijkssubsidie hiervoor verworven. Hier is een tweejarig uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. Programmabegroting 2012

De inzameling van plastic verpakkingsafval loopt al vanaf december 2009. Er wordt nog gekeken naar optimalisatie van de routes. Streven is jaarlijks 100 à 150 bakken voor thuiscomposteren uit te geven. Optimalisatie papierinzameling en plaatsing tassenbollen is gepland in 2013. Najaar 2012 wordt via voorlichting aandacht besteed aan optimalisatie van de KCA-inzameling en de inzameling van klein Wit en Bruingoed. Tevens wordt de chemokar in Boxtel gestaakt en wordt eenmalig een opslagmiddel aangeboden. Het ondergronds plaatsen van 20 glasbakken wordt voorbereid en kan worden uitgevoerd na het huidige contract dat eind 2012 afloopt. Dan worden de brengparkjes ook opgeknapt (2013). De blikbollen zijn in 2011 verwijderd. Er blijft er één beschikbaar op de milieustraat. Voor de milieustraat staat reconstructie van het KCA-depot en groot onderhoud aan de terreinvloer gepland, uit te voeren in 2011-2012. Aansluitend volgt verdere aankleding van de milieustraat met informatiepanelen ter bevordering van preventie en hergebruik. In 2011 is gestart met het jaarlijks uitvoeren van periodieke sorteeranalyses op het huishoudelijk afval. Met beide kringloopbedrijven in Boxtel (Vincentius en Het Goed) zijn meerjarige overeenkomsten gesloten. De ontwikkeling en uitvoering hiervan wordt bewaakt. Het Goed werkt samen met de WSD. Najaar 2011 wordt het TIMBER! (Tools for Integrated Management of Biomass Energy)onderzoek naar duurzame verwerking van snoeien afvalhout met duurzame energieopwekking in een (regionale) biomassacentrale Het Groene Woud afgerond, met subsidie vanuit het Europese Power-programma. Het collectief van Brabantse gemeenten beijvert duurzamer verwerkingsoplossingen in het nieuwe gft-contract per 2012. Het zwerfafvalbestrijdingsplan wordt in de vorm van een twaalftal projecten in 2009-2011 uitgevoerd. Naast fysieke voorzieningen, is er veel aandacht voor bewustmaking door communicatie en voorlichting. Najaar 2011 wordt het plan geëvalueerd. In 2011-2012 zal er specifiek


89

Reinigingsactiviteiten als straatvegen, onkruidbestrijding en hondenuitlaatbeleid zijn verwoord onder wegenbeheer in programma 3. Riolering In 2010 is een Watervisie vastgesteld die het strategisch waterbeleid aangeeft voor de nieuwe structuurvisie, het gemeentelijk rioleringsplan en de maatregelen in het kader van waternatuur in het programma ‘Verkwikkend buitengebied’. De watervisie is opgebouwd uit de thema’s veilig water, voldoende water, schoon water en water als ruimtelijke waarden, waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. In mei 2010 is tevens een nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vastgesteld, die het rioolbeleid en het uitvoeringsprogramma riolering vastlegt voor de jaren 2010-2015. Het vGRP vormt hiermee de basis voor de instandhouding van een adequaat rioolstelsel tegen aanvaardbare lage kosten. In het vGRP zijn ook de nieuwe zorgplichten voor hemelwater en grondwater meegenomen, zoals wettelijk bepaald door de Waterwet (dec. 2009). Het rioleringsbeleid is gericht op het voldoen aan de vereiste basisinspanning, waarbij de gemeente voorkeur geeft aan de duurzamer methode van afkoppelen en infiltreren van hemelwaterafvoer boven het aanleggen van extra berging. Met genoemde beleidsdocumenten zijn ook de gemeentelijke inspanningen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verankerd, zoals die voor de waterprogramma’s van deelstroom- gebieden Beneden Dommel en Beerze, Reusel en Leijen zijn voorgenomen voor de planperiode tot 2015. Maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water betreffen vooral afkoppelinspanningen en het bijdragen aan ontwikkeling van waternatuur. In april 2011 tekenden Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) als deel van een breder bestuursakkoord het deelakkoord Water. Doel is te komen tot doelmatiger waterbeheer, zowel in watersysteem (oppervlaktewater en grondwater) als waterketen (drinkwater, riolering, zuivering). Dit deelakkoord sluit goed aan bij al eerdere bestuursafspraken tussen VNG en UvW over samenwerking in de afvalwaterketen in 2010.




aandacht worden besteed aan projecten met scholen en verenigingen. Voor overige reinigingsactiviteiten, zie programma 3.

De watervisie is te zien als de nader gedetailleerde ‘blauwe laag’ van de Structuurvisie 2011, die een belangrijk beleidsinstrument vormt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente en als onderbouwing voor het kostenverhaal op basis van de GREX-wet (grondexploitatiewet). Rioolwerkzaamheden zijn te onderscheiden in:  onderhoudsprojecten (instandhouding stelsel);  ontwikkelingsmaatregelen voor behalen van de stedelijke wateropgave volgens landelijk beleid (Basisinspanning wet Milieubeheer, Nationaal Bestuursakkoord Water, KRW, e.d.). Rioleringsprojecten in 2012 zijn:  Rioolonderhoud Hogenbergseweg en Oranjelaan (voorbereiding 2011);  Reparaties/relining op basis van inspecties;  Renovatie drukriolering 2012;  Aanpassen 4 overstorten Oost (2011-2012);  Aanleg bergbezinkleiding in De Bocht;  Uitvoering project grondwateroverlast Oost, fase 1 (gestart in 2011) en fase 2;  Baggerwerk Leijssenven in samenwerking met Waterschap (voorbereiding 2011);  Afkoppelen riolering Breukelsestraat (Pastoor Erasstraat-Baroniestraat) in combinatie met reconstructie weg;  Aanbrengen infiltratieriool Baandervrouwenlaan (2012-2013);  Onderzoek verbeteringsmaatregelen Liempde (hemelwaterstructuurplan);  Uitvoeren rioolmeetplan kern Boxtel;  Opzetten gemeentebreed grondwatermeetnet;  Voorbereiden rioolrenovatie Dianabos, Hubertusring, Nimrodlaan (uitvoering 2013). Naast afkoppelen bergingsmaatregelen vanuit het vGRP (zie hiervoor) worden bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van: natte ecologische verbindingszones:  - EVZ Dommel door Boxtel; - EVZ Grote Waterloop; - EVZ Blauwhoefse Loop.  natte natuurparels: - NNP De Scheeken. Deze projecten worden getrokken door Waterschap


90

Voor gemeenten is ondermeer van belang:  € 380 miljoen besparing in het riolerings- en zuiveringsbeheer in 2020, samen met € 70 miljoen bij de drinkwaterbedrijven (autonome kostenstijging hoger, dus naar minder meer);  regionale samenwerking tussen gemeenten en waterschappen in afvalwaterbeheer per uiterlijk 2013, zonder blauwdruk hiervoor;  indirecte verkiezingen waterschapsbestuur, waarbij de categorie ingezetenen wordt gekozen door de gemeenteraad via een lijstenstelsel per 2014.

Milieu Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling betekent voor Boxtel, zorgen voor een evenwichtige balans tussen de economische, sociale en milieuaspecten van activiteiten. Hierbij wordt bij het handelen altijd uitgegaan van gelijkheid en wederkerigheid. Daarnaast betekent duurzame ontwikkeling dat een gelijke of betere aarde ontstaat door het handelen binnen de gemeente. Het afwentelen van problemen naar de toekomst of een ander schaalniveau is daarmee onwenselijk. Duurzame ontwikkeling betekent het zorgen voor het ‘hier’ en ‘nu’ en het zorgen voor ‘daar’ en ‘later’. Het is een continu proces en geen momentopname. Nota duurzaamheid In de ‘Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2008, 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid’ heeft Boxtel een 100 tal stappen (acties) op 3 ambitieniveaus (actief, vooruitlopend en innovatief) gepland, die men wil realiseren in de periode tot 2015. De activiteiten van LA21 in de vorige perioden lagen vooral op milieu en energie. In de komende periode zal meer aandacht worden gegeven aan de sociale/culturele aspecten van duurzaamheid. De Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling (ADO) adviseert de gemeente over allerlei zaken die in relatie


De Dommel.  In 2010/2011 is een landelijke benchmark riolering uitgevoerd waar alle gemeenten aan deelnamen. Dit wordt per drie jaar herhaald. De benchmark is een belangrijk hulpmiddel om kennis te verbeteren en mogelijke besparingen in beeld te krijgen.  In 2011 is gestart met voorbereiding van regionale samenwerking in de waterketen binnen de regio De Meierij. De al sinds 2001 bestaande samenwerking van gemeenten Boxtel, Haaren, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en Waterschap De Dommel wordt hierbij uitgebreid met gemeenten Best, ’s-Hertogenbosch, Sint-Oedenrode, Vught en Waterschap Aa en Maas. Mogelijk sluit ook gemeente Heusden nog aan. Thans wordt gewerkt aan nader inzicht in concrete maatregelen, vormgeving uitvoering en mogelijke voordelen. Op basis daarvan is het doel in april 2012 te komen tot een gezamenlijk akkoord over de regionale samenwerking.  Gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel bekijken of er naast een regionale overeenkomst nog behoefte is aan een nieuw (Verbreed) Afvalwaterakkoord tussen beide partijen.

Boxtel blijft zich profileren als duurzame gemeente door lokale, regionale maar ook door Europese projecten. In samenwerking met de TU Eindhoven is een roadmap opgesteld om te komen tot een energieneutraal Boxtel in 2040. Met de uitwerking van de actiepunten zal aangesloten worden bij het huidige klimaatbeleid en de Nota Duurzame Ontwikkeling en zal dan ook direct van start gaan. Verder wordt onderzocht of er op het terrein van de voormalige De Kleine Aarde een duurzaamheidscampus opgezet kan worden met een regionale/landelijke uitstraling. In breder verband wil Boxtel zich ontwikkelen tot ‘Groene Campus’ en in Nederland koploper zijn in duurzame ontwikkeling. Regionaal neemt Boxtel deel aan het samenwerkingsverband regio Noordoost Brabant waarbij Boxtel als kartrekker fungeert op het gebied van duurzaamheid. Europees is gestart met het TIMBER-project waarbij met enkele andere Europese partners gekeken word naar de mogelijkheden van toepassing van biomassa bij de opwekking van energie. Het project wordt in


91

staan met duurzaamheid. Het gaat dan om economische, ecologische en sinds kort ook om sociale duurzaamheid. De werkgroep mondiaal Boxtel bestaat uit locale vertegenwoordigers van particuliere initiatieven met goede doelen tot ver over de grenzen heen.

Wet geurhinder en veehouderij De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Luchtkwaliteit Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor de volksgezondheid. De problematiek van de luchtkwaliteit in Boxtel spitst zich, zoals in veel andere Nederlandse plaatsen, toe op fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).

Bodemverontreiniging De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzaam bodembeleid gericht op het afstemmen van bodemgebruik, het voorkomen van bodemverontreiniging en waar nodig sanering. De ernstig verontreinigde locaties (spoedlocaties) moeten in 2015 gesaneerd zijn. Voor verontreinigde bodem die geen bedreiging vormt voor de gezondheid of het milieu, geldt dat deze vóór 2030 gesaneerd is of beheerst wordt. Als iemand de bodem verontreinigt, moet hij de verontreiniging zelf verwijderen (zorgplicht). Dat geldt voor bedrijven en huiseigenaren.


2011 afgerond. Binnen de regio Noordoost Brabant neemt Boxtel als kartrekker deel aan het thema duurzaamheid. Boxtel is Millenniumgemeente geworden. Een belangrijke taak voor de werkgroep is te werken aan het bewust maken van de Boxtelse gemeenschap van de 8 Millenniumdoelen. In 2015.  zijn extreme armoede en honger uitgebannen  gaan alle jongens en meisjes naar school  hebben vrouwen en mannen dezelfde rechten  is kindersterfte sterk afgenomen  sterven er minder vrouwen door zwangerschap  is de verspreiding van aids en malaria gestopt  leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu  is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp

Door de raad is een gebiedsvisie en geurverordening vastgesteld. De verordening wordt in 2011 geëvalueerd.

In 2011 heeft de raad het luchtkwaliteitsplan vastgesteld. Het plan richt zich vooral op de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging: het wegverkeer, (agrarische) bedrijven en huishoudens. Hiervoor is een aantal acties opgenomen in het plan. Een aantal actiepunten wordt in 2011 en 2012 nog verder uitgewerkt in concrete uitvoering en projectvoorstellen. Onze gemeente heeft geen projecten die vallen onder Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

In de regio Noordoost Brabant is een regionale Nota bodembeleid opgesteld. Doel van de nota is het geven van concrete richtlijnen voor een duurzaam beheer van de bodem. Onze gemeente heeft deelgenomen aan dit project. Verder zullen ter vaststelling worden aangeboden de bodemkwaliteitskaart en een bodemfunctieklassenkaart. Bodemtoets Bij alle bouwplannen voor huizen, wegen, kantoren of fabrieken is de bodemtoets onderdeel van de vergunningsprocedure. Uit de bodemtoets blijkt of de bodem geschikt is om te bouwen: is de bodem niet verontreinigd?


92

Bodemsanering Van Salmstraat 5a: Het saneringsplan is goedgekeurd, sanering in 2011. Zinkassen: ABdK heeft op een 5 tal locaties de erven gesaneerd. Op de nominatie staan nog 4 locaties. Met ABdk wordt overleg gevoerd over sanering onverharde zinkassenwegen. Spoedlocaties Onze gemeente heeft geen spoedeisende saneringsgevallen. Geluidshinder In de Wet geluidhinder (Wgh) en op de wet gebaseerde AMvB’s zijn voor verschillende geluidsbronnen (zoals wegen railverkeer en industrie) geluidsnormen opgenomen, waarbij een ondergrens (de voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de maximale toelaatbare geluidsbelasting) worden aangehouden. Naast de normstelling wordt geluidshinder tevens via het ruimtelijke spoor aangepakt. Via dit spoor wordt geprobeerd geluidshinder te voorkomen en te bestrijden door middel van het scheiden van geluidsbronnen en geluidsgevoelige objecten. De Wgh bevat bepalingen over het verplicht vaststellen van zones door middel van bestemmingsplannen rond geluidsbronnen als wegen, spoorbanen en industrieterreinen. De Wgh heeft dus een belangrijke samenhang met de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro).

De gemeente neemt hogere waarde besluiten in afstemming met de ruimtelijke ordeningsprocedures. Hiervoor is een gemeentelijk geluidsbeleid ontwikkeld. Beheer geluidszone industrieterrein Rond het bedrijventerrein Ladonk I en II is een geluidzone vastgelegd. De geluidrechten van bedrijven (milieuvergunningen) moeten daarin vastgelegd en beheerd (geluidsboekhouding) worden. De geluidszone is vol. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Ladonk – Vorst wordt voor bedrijfsontwikkeling onderzocht of de geluidszone kan worden teruggebracht tot het bedrijf Van Oerle Alberton. Geluidssanering De saneringssituaties railverkeerslawaai (Raillijst) en wegverkeerslawaai (A lijst) zijn aan het ministerie gemeld en door VROM vastgesteld. Er is van het rijk subsidie ontvangen om de resterende woningen van de A lijst, en deels de B lijst, te saneren. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Omgevingsvergunning Met de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) zijn de aanvraag- en behandelprocedures van een aantal vergunningen gelijkgetrokken. Het gaat om vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu: de (voormalige) bouwvergunning, de kapvergunning en de sloopvergunning.

Voor veel bouwen milieuactiviteiten is een omgevingsvergunning vereist. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom, of het aanleggen van een inrit. Met de omgevingsvergunning kunnen nu al deze vergunningen in één keer aangevraagd worden bij één loket: het omgevingsloket.

Handhaving De gemeente heeft veel handhavingstaken op grond van het zogenoemde 'omgevingsrecht'. Zo houdt de gemeente toezicht op de juiste uitvoering van de bouwverordening, het milieurecht, de bestemmingsplannen en de Algemene plaatselijke verordening.

Hierbij wordt op een eenduidige en transparante wijze uitvoering gegeven aan wettelijke regels en vastgesteld beleid. Bij de uitvoering wordt uitdrukkelijk gekeken naar rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en effectiviteit van de gemeentelijke handhaving. Een adequate handhaving is een gezamenlijke



93

verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners. De handhaving wordt in 2011 nader uitgewerkt in een integraal handhavingsbeleidsplan. Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) Onderzocht wordt of voor Brabant noord – oost een RUD kan worden opgericht voor het toezicht en de vergunningverlening.

Externe veiligheid Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen/beheersen van risicovolle activiteiten (productie, handelen en opslag) en het transport van gevaarlijke stoffen. Ook in onze gemeente worden wij nadrukkelijk geconfronteerd met het aspect externe veiligheid zoals bij inrichtingen (LPG installaties, ammoniakkoelinstallaties, grootschalige opslag), belangrijke transportassen (spoor en weg) en ondergrondse buisleidingen (aardgas, olieproducten). Begraven De gemeente draagt zorg voor de gemeentelijke begraafplaats Munsel, binnen de wettelijke kaders van de wet op de Lijkbezorging. Gelegenheid wordt geboden tot begraven, het bewaren van asbussen en asverstrooiing.

Onze gemeente is akkoord gegaan met de voorgestelde grondvorm van de RUD Brabant Noord en hebben de intentie voor deelname door onze gemeente uitgesproken. Daarbij zijn echter wel een aantal randvoorwaarden/kanttekeningen aan de deelname verbonden. Aan de vorming van de RUD zitten voor onze gemeente mogelijk organisatorische en personele consequenties voor de cluster handhaving van de afdeling Wonen en Milieu.

Boxtel heeft zich in deze aangesloten bij het provinciale programma ‘Brabant veiliger’. De raad heeft de beleidsvisie externe veiligheid met bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. Tot 2014 zal uitvoering worden gegeven aan het programma. Hiervoor is subsidie i.h.k.v. het provinciaal programma aangevraagd.



 In 2007 is het beleidsplan voor de Algemene Begraafplaats Munsel vastgesteld. Hierin wordt capaciteitsvergroting nagestreefd door verlaging van het Bruto Graf Oppervlak. Daarnaast wordt samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen overwogen. Met de grafrechten wordt een kostendekkende exploitatie van de begraafplaats nagestreefd.


 



Per 1 januari 2010 is de wet op de Lijkbezorging gewijzigd. De beheerverordening met uitvoeringsbesluiten voor de Algemene begraafplaats Munsel moet nog op enkele kleine punten hier aan worden aangepast. Bij (her)inrichting van graf- en urnenakkers wordt rekening gehouden met de nieuwe beleidsuitgangspunten. Met de bijzondere begraafplaatsen vindt incidenteel afstemmingsoverleg plaats. Met de Verrijzenisparochie wordt een lichte vorm van samenwerking beoogd, teneinde gezamenlijk voldoende grafcapaciteit te kunnen blijven bieden in de toekomst. Het poortgebouw wordt opgeknapt op basis van ARBO-eisen en krijgt een aansluiting voor automatisering.


94

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 9 Milieu en duurzaamheid (bedragen x € 1.000) Totaal Lasten

Werkelijk 2010


6.777

7.446

waarvan nieuw voor: Boxtel energieneutraal dekking: reserve duurzaamheid bijdrage duurzaamheidsprojecten dekking: reserve duurzaamheid bijdragen geluidsbeheer dekking: subsidie geluid

7.168

7.198

7.341

7.553

115 -115 25 -25 45 -45

50

150

130

45 -45

Totaal Baten

6.416

7.055

6.896

6.875

6.923

7.134

Totaal Saldo

-361

-391

-272

-323

-418

-419

Toelichting exploitatie BTW Compensatiefonds Vanaf 2003 is het BTW Compensatiefonds van toepassing. Het resultaat van dit fonds is dat op vrijwel alle overheidstaken de BTW kan worden terugontvangen. Dit fonds is volledig gevoed uit het gemeentefonds. Dit betekent dat voor alle BTW die gemeenten in rekening gebracht krijgen per saldo destijds de algemene uitkering structureel verlaagd is. Omdat de BTW op kostendekkende producten (met name reiniging en riolering) ook geleid heeft tot een overeenkomstige daling van de algemene uitkering is destijds er voor gekozen om de BTW als onderdeel van de kostenopbouw voor de kostendekkende tarieven mee te blijven nemen. Resultaat is dat cijfermatig er op productniveau een dekking resulteert van meer dan 100%. Dit is toegestaan op basis van de Gemeentewet. Duurzaamheid In 2012 zijn middelen opgenomen voor uitvoering van projecten uit de ‘Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2008’. Naast regulier budget wordt in 2012 € 25.000 extra ingezet uit de reserve Duurzaamheid. Voor het project ‘Energieneutraal Boxtel in 2040’ is in totaliteit over deze beleidsperiode een bedrag van € 481.426 gereserveerd. Hiervan komt € 151.426 uit de reserve Duurzaamheid. Voor sanering verkeerslawaai is een rijksbijdrage van € 90.000 toegezegd dat in 2012 en 2013 zal worden ingezet. Investeringen programma 9 Milieu en duurzaamheid (bedragen x € 1.000) Totaal Investeringen waarvan nieuw voor: diverse afval en milieustraat vervangen vuilniswagen investeringen rioolbeheer


2.853

2.074

1.097

-131

195 185 1.153

212

-1

-792

Toelichting investeringen Investeringen afvalbeheer Voor 2012 staat de vervanging van een vuilniswagen geraamd. De gemeente heeft drie vuilniswagens in haar bezit. Het vervangingsschema ging tot nu toe uit van twee voertuigen. Bij de vervanging van een vuilniswagen bleef de afgeschreven huisvuilwagen tegen variabele kosten in gebruik. Hiermee kon een tijd lang de jaarlijkse areaaluitbreiding opgevangen worden. Het moment is nu aangebroken Programmabegroting 2012


95

dat de derde vuilniswagen vervangen dient te worden en structureel geraamd moet gaan worden. Binnen de jaarlijks opgenomen areaaluitbreiding in de exploitatie van het product Reiniging is hierin voorzien. Investeringen rioolbeheer Binnen de investeringen rioolbeheer hebben de nieuwe investeringen te maken met de volgende jaarschijf voor het krediet grondwateroverlast Oost, de herinrichting van de Breukelsestraat en het Breukelsplein en krediet voor infiltratie en afkoppelen. Reserves en voorzieningen programma 9 Milieu en duurzaamheid (bedragen x € 1.000) saldo per Saldo reserve Egalisatie reinigingstarieven - toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Egalisatie rioolheffing - toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Egalisatie tarieven grafhuur

1-1-2011 1.708

1-1-2012 1.562

1-1-2013 415

1-1-2014 339

1-1-2015 353

34 180 931

59 1.205 992

16 92 599

14

172

568

594

61

37 430

22 54

26

96

7

-83

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Bodemsanering

83 203

7

7

7

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Duurzame ontwikkeling

196 546

306

86

43

240 3.775

219 3.865

43 3.968

43 4.015

4.087

90

103

47

72

107

2.132

2.183

2.241

2.268

2.308

51

58

27

40

60

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Vervanging riolering - toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Groot onderhoud rioolbeheer - toevoegingen - onttrekkingen

Toelichting reserves en voorzieningen De Egalisatiereserve reinigingstarieven heeft tot doel om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die in rekening worden gebracht. De toegestane omvang van de egalisatiereserve kan fluctueren tussen de nullijn en een bovengrens, welke door de raad is vastgesteld op 20% van de geldende omzet. In het geval dat het saldo van de egalisatiereserve reinigingstarieven de bovengrens overschrijdt, zal normaliter afroming plaatsvinden. Deze reserve loopt terug tot € 353.000 per einde 2015 als gevolg van de tariefsverlagingen die in de vorige begrotingen zijn doorgevoerd en het in 2012 afromen van het meerdere boven de norm van de reserve; in 2012 wordt eenmalig € 1.021.600 afgeroomd. De Egalisatiereserve rioolheffing heeft tot doel om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die in rekening worden gebracht. De toegestane omvang van de egalisatiereserve kan fluctueren tussen de nullijn en een bovengrens, welke door de raad is vastgesteld op 20% van de geldende omzet. In het geval dat het saldo van de egalisatiereserve rioolheffing de bovengrens overschrijdt, zal normaliter afroming plaatsvinden. Deze reserve kan in 2012 eenmalig worden afgeroomd en wel met € 374.942. De stand per ultimo 2015 komt uit op € 594.000.



96

Egalisatie tarieven grafhuur. De genomen maatregelen ter bevordering van een kostendekkende jaarexploitatie hebben geleid tot een sluitende, kostendekkende jaarbegroting voor de gemeentelijke begraafplaats. Reserve Bodemsanering. In 2011 wordt voor verwijdering van zinkassen en sanering van de tuinen grenzend aan het perceel Pantarhei over de reserve beschikt. Deze reserve is daarmee nagenoeg uitgeput. Reserve Duurzame ontwikkeling. De reserve is en wordt gevoed door niet aangewende middelen duurzaamheid. Uit oogpunt van noodzakelijke bezuinigingen is in het dekkingsplan 2011-2014 opgenomen om gedurende vier jaren € 43.000 te onttrekken uit deze reserve ter dekking van de exploitatiebudgetten in de begroting. Aanvullend wordt een bedrag van € 25.000 uit de reserve onttrokken voor uitvoering ‘Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2008’. Voor het project ‘Energiezuinig Boxtel 2040’, wordt in 2012 € 151.426 onttrokken; in totaal € 219.426. In 2011 wordt voor het project ‘Energiezuinig Boxtel 2040’ € 97.412 aan de reserve onttrokken.

4 Cijfers per product Programma 9 Milieu en duurzaamheid nr.



72101 afval huishoudens 72102 milieustraat 72103 kca 72104 grofvuil 72105 glas 72106 papier 72107 afvalstoffenheffing/reinigingsrecht totaal product 721 - reiniging 72201 riolering 72202 rioolgemalen 72203 rioolafvoerrecht

1.977 822 25 70 28 11 13 2.946 2.480 206 14

151 40

totaal product 722 - riolering 72301 milieuvergunning 72302 handhaving 72303 sanering (projecten) 72305 milieuverslag 72306 beleidsontwikkeling milieu 72307 duurzaamheid

2.700 375 93 43 4 50 352

2.776

52

3.131 3.374 117 1 2.658

Lasten - Baten begroting 2011 1.868 916 52 72 41 74 11 3.034 2.519 191 11

180 102

3.188 3.470 86 2.713 2.799

36 12

2.721 519 56 343 9 221 304

917 208 6

52 6 208

1.452 234 5

214

214

Totaal programma 9

6.777

6.416


2.122 1.208 3.447

totaal product 723 - milieu 72401 72402 totaal product 724 - begraven


begraafplaatsen begrafenisrechten

4


Lasten - Baten begroting 2012 1.980 942 52 43 41 76 13 3.147 2.569 194 13

184 106

3.303 3.593 143 2.713 2.856 1

50 245

2.776 621 7 50

140 194

32 367

10 223

629

279

157

1.077 162 6

168

239

157

168

168

7.446

7.055

7.168

6.896

2.043 1.574 3.829

45

2.163 1.721 3.284

97

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 721 – Reiniging De trendmatige verhoging volgens de begrotingsrichtlijnen van 3,75% is bij de bepaling van de afvalstoffenheffing doorgevoerd. Daarnaast heeft een aanpassing plaatsgevonden van de geraamde areaaluitbreiding. De areaaluitbreiding voor de reiniging wordt bepaald op basis van de verwachte uitbreiding van het aantal woningen in Boxtel, zoals weergegeven in de begrotingsrichtlijnen vermenigvuldigd met het reinigingstarief van het laatst bekende begrotingsjaar. Product 722 – Riolering De tarieven rioolheffing zijn niet verhoogd. Aan de lastenzijde heeft een aanpassing plaatsgevonden van de geraamde areaaluitbreiding. De areaaluitbreiding bij het onderdeel riolering komt via het GRP in de begroting. Product 723 – Milieu  De verschillen worden met name veroorzaakt door de raming van projectkosten die per jaar qua aantal verschillend zijn. Zo zijn er in 2011 grote saneringen in de begroting opgenomen. De kosten worden voornamelijk gedekt uit de reserve Bodemsanering. Ook voor duurzaamheid worden extra middelen vrijgemaakt. Daarom zijn de ramingen van lasten en baten in 2011 hoger dan in 2010 en 2012.  Binnen het beleidsproduct 723 zijn er met name mutaties in de afdelingsuren. Zo zijn de interne afdelingsuren meer geconcentreerd op één beheersproduct (72301) waardoor er verschuivingen in de ramingen zichtbaar worden. In het beheersproduct 72303 sanering, is het niet aangewende deel € 262.886 voor de sanering van het terrein Pantarhei en voor verwijdering van zinkassen minus de kosten van sanering Molenwijkseweg 5, overgeheveld naar 2010. Ook voor duurzaamheid (72307) zijn middelen 2009 overgeheveld naar 2010 omdat projecten nog niet ter uitvoering kwamen. Voor de Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) zijn er middelen beschikbaar van 2009 t/m 2011. In het kader van bezuinigingen worden de in de begroting structureel opgenomen lasten gedekt uit de reserve Duurzaamheid voor een bedrag van € 43.000, gedurende vier jaren. Structureel is een budget beschikbaar van ruim € 89.000. Product 724 – Begraven In eerdere begrotingen is kritisch naar de lastenzijde van het onderdeel begraven bekeken. Deze lijn is doorgetrokken naar de begroting 2012. Aan de opbrengstenzijde is kritisch gekeken naar de raming van de aantallen. Tevens zal voortaan een duidelijke afbakening plaatsvinden tussen kosten gerelateerd aan de begrafenisrechten en kosten welke niet hieraan gerelateerd zijn. Met een trendmatige verhoging van de grafrechten is de begroting voor het product begraven voor het begrotingsjaar 2012 kostendekkend. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 721 – Reiniging Het product reiniging is in 2010 afgesloten met een kleine onttrekking aan de egalisatiereserve. In 2012 wordt uitgegaan van een sluitende exploitatie met inbegrip van een trendmatige verhoging waarbij geen aanvulling vanuit de egalisatiereserve is opgenomen. Dit in tegenstelling tot eerdere jaren. Product 722 – Riolering De raming voor het jaar 2012 vloeit voort uit het eerder vastgestelde vGRP-4. Het verloop van de uitvoering van projecten en het verloop van de kapitaallasten kan geringe afwijkingen tussen de onderlinge jaren laten zien. De inkomstenzijde wordt jaarlijks herijkt aan de werkelijke aantallen aansluitingen waardoor de inkomsten kunnen afwijken tussen de verschillende jaren.



98

Product 723 – Milieu Ten opzichte van 2010 zijn de verschillen terug te leiden naar de raming van projectkosten en het meer centraal ramen van apparaatlasten. Product 724 – Begraven In de jaarrekening 2010 was sprake van een negatief resultaat ten opzichte van de geraamde kostendekkendheid. Voor 2012 wordt uitgegaan van een kostendekkende begroting waarbij kritisch gekeken zal worden naar de relatie van de kosten ten opzichte van de inkomsten. Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren programma 9 rapportcijfer: afvalinzameling (bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010) overige indicatoren: - kg restafval per inwoner per jaar - scheidingspercentage excl. verbouwafval, grond en puin - inzamelkosten haalsysteem per aansluiting per jaar - inzamelkosten brengsysteem per aansluiting per jaar


2006

2007

2008

2009

2010

7,3

7,5

7,5

7,8

7,9

231 51% € 63 € 28

229 52% € 64 € 33


221 52% € 63 € 28

225 51% € 64 € 35

Pm Pm Pm Pm

99

Programma 10 Ruimtelijk beleid 1 Kenmerken Het programma Ruimtelijk beleid bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 810 811 830

Beleidsproduct Ruimtelijke inrichting Plattelandsvernieuwing Exploitatie gronden en gebouwen

Portefeuillehouder W.C.F. van der Zanden P.M.B.M. van de Wiel P.M.B.M. van de Wiel


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Ruimtelijk beleid is het volgende opgenomen Om alle ontwikkelingen die in de strategische visie en het beleidsprogramma staan opgesomd mogelijk te maken, is een goede ruimtelijke planning van groot belang. Eén van de instrumenten daartoe zijn bestemmingsplannen: deze zijn er op gericht om de ruimtelijke kwaliteit vast te leggen en te bevorderen. In de komende jaren zullen de bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden en daartoe worden de volgende afspraken gemaakt:  Op basis van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening streven we naar negen grote actuele conserverende bestemmingsplannen; nieuwe initiatieven zullen we zoveel mogelijk bundelen waarbij kleinere plannen na verloop van tijd overgenomen worden in één van de grote plannen.  Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen streven we naar een bekorting van de doorlooptijd, naar verbetering van de efficiency en naar een betere bediening van de burger volgens de methodiek zoals vermeld in de inleiding van de begroting 2010.  Met het oog op het bovenstaande maken we op korte termijn een plan van aanpak, dat uitgevoerd wordt en begin 2012 geëvalueerd wordt.  Via een gerichte aanpak per bestemmingsplan en via structurering van de aanpassingen, streven we er naar om de bestemmingsplannen volledig actueel te hebben voor het einde van de beleidsperiode.  Daarbij gaan we na, wat we kunnen leren van andere gemeenten en of we ook via die weg winst kunnen boeken. Ook in de komende jaren wordt er gewerkt via het uitvoeringsprogramma ‘Verkwikkend buitengebied’. De kernkwaliteiten van het nationaal landschap Het Groene Woud moeten verder versterkt worden ten dienste van economie, landschap en biodiversiteit. Daarbij willen we twee accentverschuivingen aanbrengen:  Enerzijds willen we dat bewoners van het buitengebied nog nadrukkelijker betrokken worden bij beheer, onderhoud en versterking van natuur en landschap; de gemeente zal een meer regisserende en faciliterende rol vervullen.  Anderzijds willen we het accent verleggen van het landelijk naar het stedelijk gebied: meer groen in de wijken met een actieve rol voor de burger: het verkwikkend buitengebied wordt in relatie gebracht met de wijken en het centrum van Boxtel en de groene gebieden rondom de wijken worden als groen uitloopgebied beter benut.


Programma 10 Ruimtelijk beleid

100

Voor een beperkt aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma wordt vanwege het ongunstige financiële perspectief, een extra inspanning gedaan om externe financieringsbronnen via Landschappen van Allure aan te boren (voorbeeld is hier de gebiedsontwikkeling Boxtel - Best - Sint-Oedenrode - Oirschot). Andere maatregelen worden getemporiseerd (inventarisatie landschapselementen, ontwikkeling van gehuchten), even aangehouden tot nadere besluitvorming (stedelijk uitloop gebied ‘de Oksel’) of net iets breder ingezet (bomenbeleidsplan). Bij dit alles is er een breed gedragen wens, om de groene verbinding tussen Het Groene Woud en het centrum te versterken en meer te investeren in groen in het centrum.

Bestuurlijke kaders  Structuurvisie Verfrissend Boxtel 2011  de nota Ruimte  Wet ruimtelijke ordening (Wro)  provinciale Structuurvisie Ruimte met bijbehorende Verordening Ruimte  uitvoeringsprogramma Verkwikkend buitengebied



Als dynamisch centrum van het Groene Woud bouwt Boxtel aan haar toekomst, en biedt ze ruimte aan ontwikkelingen en herinrichting van gebieden. Zelden doet ze dit alleen, meestal met partners als een woonstichting, projectontwikkelaars, ontwikkelingsmaatschappijen, bedrijven of andere (overheids)partijen. De ontwikkelingsrichting ligt in hoofdlijnen vast in de Strategische Visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’ en de StructuurvisiePlus van 2011. Uitvoering Structuurvisie Boxtel 2011 De structuurvisie Verfrissend Boxtel 2011 is door de raad vastgesteld. De uitvoering wordt ter hand genomen:  Herstructurering en uitbreiding Ladonk

Opstellen ontwikkelingsvisies en plannen



Uitwerking tracé TALK





Definiëring woningbouwlocaties






De herstructurering van Ladonk is al langer geleden gestart. De structuurvisie heeft dit proces in een stroomversnelling gebracht. In september 2011 is de ontwikkelingsvisie Ladonk vastgesteld en gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. In 2012 zal hiervoor de procedure worden doorlopen en de nodige overeenkomsten worden opgesteld. Voor het gekozen wegtracé ter verbinding van Ladonk en Kapelweg zal de aankoop van gronden moeten worden voorbereid en een bestemmingsplan worden opgesteld. Parallel aan het opstellen van een wijkgericht woningbouwprogramma (zie programma 11) en deels volgend op dit woningbouwprogramma worden de wenselijke woningbouwlocaties benoemd.


101



Ruimtelijke vertaling toeristisch recreatief beleid





Bepalen potentie gehuchten



Actualisering bestemmingsplannen De wet vereist dat bestemmingsplannen in 2013 niet ouder dan 10 jaar zijn. Een herziening van alle bestemmingsplannen wordt per wijk aangepakt. Het college wil dat dit met enige voortvarendheid gebeurt. Daarom wil het college onderscheid maken tussen plannen voor bestaande situaties en plannen voor nieuwe ontwikkelingen. Faciliteren ontwikkelingen  Faciliteren particulieren initiatieven in buitengebied



Faciliteren particuliere initiatieven



Juridisch mogelijk maken ‘Dommel door Boxtel’



Mogelijk maken (her)huisvesting bedrijven



Woningbouw op locatie Princenlant Het plan Princenlant is in ontwikkeling. Fase I en II zijn gerealiseerd. Fase III is in uitvoering. Doordat de basisschool De Hobbendonken op termijn zal verhuizen naar een andere locatie is een verdere ontwikkeling van fase IV en V mogelijk. Het plan Princenlant zal een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van de woningbehoefte en bijdragen aan een verbetering van het woonklimaat. Vanwege de ligging zal het gebied na realisering de relatie tussen het oude Centrum en de wijk Oost versterken. Woningbouw op overige locaties Herstructureren bestaande woonbuurten;

 


Om de plattelandsvernieuwing en het toeristisch recreatief beleid richting te geven wordt een ruimtelijke zonering opgesteld van de toeristisch recreatieve visie. Ter behoud van het kenmerkende landschap (van allure) met gehuchten zal in 2012 begonnen worden met gebiedsvisies per gehucht.

Beheersgerichte bestemmingsplannen  Voor het buitengebied wordt een actueel bestemmingsplan in 2011 in procedure gebracht.  Eind 2011 wordt gestart met een serie beheersgericht bestemmingsplannen voor Liempde, Lennisheuvel, de Oksel, Boxtel Oost en Boxtel Munsel-Selissen. Ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen  Alle ontwikkelingen in het buitengebied worden in e een separaat plan opgenomen. Dit zal de 1 herziening worden van het dan net geactualiseerde plan Buitengebied.  Medewerking aan diverse (particuliere) bouwinitiatieven impliceert het opstellen van nieuwe plannen. De kosten hiervan zullen zoveel mogelijk door de initiatiefnemers worden gedragen. Hiervoor is in 2011 een richtlijn opgesteld, die in 2012 wordt geïmplementeerd.  Het bestemmingsplan Centrum is grotendeels onherroepelijk. Het bestemmingsplan was onder andere gericht op een natuurlijke inrichting van de Dommeloevers. Toch is voor het project Dommel door Boxtel een aanpassing van de regels nodig. Een plan hiervoor zal in 2012 in procedure worden gebracht.  Voor de beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein in Vorst is een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingplan nodig (inclusief inzicht in exploitatie).  De inrichting en uitvoering van gebied Princenlant zal in 2011met fase IV en V verder vorm krijgen.  Verkaveling en bestemmingsplan In Goede Aarde wordt afgerond.  Ontwikkeling Witte School Liempde wordt verder ter hand genomen.  Verdere ontwikkeling en uitvoering woningbouwlocaties Hoeve, Heideweg, Joice, Moorwijk, Den Bergh, Baanderherenweg, Brabant en Pantarhei.  (Her)starten ontwikkeling Emmaus, gebouw Y aan de Mgr. Bekkersstraat.  Onderzoek woningbouw in Selissen.  Opstellen gebiedsvisie Breukelen samen met de


102



vernieuwing en beheer is in de huidige ruimtelijke ordening een belangrijke activiteit. Faciliteren overige ontwikkelingen.     

Plattelandsvernieuwing Nationaal landschap Het Groene Woud als belangrijke basis voor ruimtelijk beleid. Uitvoeringsprogramma Verkwikkend Buitengebied.


eigenaar van het woningbestand. Dit zal de basis vormen voor de afzonderlijke sloop-, nieuwbouwen herstructureringsprojecten. Revitalisering Oosterhof. Nieuwe school in Munsel – In Goede Aarde. Nieuwbouw Michaëlschool. Sportcomplex ODC. Verdeelstation 150 kV.

In het uitvoeringsprogramma staat een groot aantal projecten, dat uitgevoerd kunnen worden in de periode 2009-2013. In 2012 zijn de volgende projecten in voorbereiding of in uitvoering:  Blauwhoefseloop fase 1: inrichten van de gemeentelijke gronden in de zone tussen de Keulsebaan en de Oirschotseweg.  Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Boxtel, Best, Sint-Oedenrode, Oirschot: De gemeenten Boxtel, Best, Sint-Oedenrode en Oirschot werken samen met Het Brabants Landschap, Waterschap De Dommel en andere partijen zoals Coöperatie Het Groene Woud, Ondernemersvereniging Liempde, Greenport Midden-Brabant, de Regio VVV en natuurwerkgroepen. Zij gaan in het gebied projecten realiseren op het gebied van economie, ecologie, toerisme en recreatie en sociaal maatschappelijke doelen. In het voorjaar van 2012 wordt bekend of dit uitvoeringsprogramma in aanmerking komt voor 50% subsidie. In dit uitvoeringsprogramma is ook het project ontsnippering Vleutstraat opgenomen met de ongelijkvloerse wild/veepassage en 2 natte passages.  Archeologiebeleid: vaststellen van gemeentelijk archeologiebeleid  Planten Nu!: herstellen van de kleinschaligheid van het Boxtelse landschap door het aanplanten van landschapselementen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van streekeigen, biologisch gekweekt plantmateriaal.  Groen Blauw Stimuleringskader: verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarische buitengebied van Het Groene Woud en het generen van extra inkomsten voor agrarische ondernemers door: bijwonen van bijeenkomsten met betrokken partijen, actualiseren projectkaart, stimuleren wervingsacties van veldcoördinatoren, controleren vergunningentraject.  Actieplan grauwe klauwier: leveren van een extra inspanning op het gebied van biodiversiteit waarbij de grauwe klauwier centraal staat door


103













uitvoering te geven aan het actieplan met onder andere: inrichting kruidenzones, grauwe klauwier en het Duits Lijntje, afstemming met TBO’s, monitoring. Duits Lijntje: Streven is om het Duits Lijntje cultuurhistorisch, recreatief en ecologisch op de kaart te zetten door: intergemeentelijke projecten, uitvoering EVZ De Geelders en het verbeteren van de recreatief/toeristische infrastructuur, etc. EVZ Groote Waterloop: realisatie uitvoering van enkele hectares in nauw overleg met het Waterschap. Stika aanvullend programma: het hoogstamfruitproject waarbij onder andere een inventarisatie plaats vindt van hoogstamfruitbomen op boerenerven, het opzetten van onderhoudscursussen e.d. Voortzetting schaapskuddeproject waarbij een schaapskudde gemeentelijke bermen en ecologische verbindingszones begraast t.b.v. het toerisme en de biodiversiteit; Voortzetting project kleurrijke en voedselrijke akkerranden waarbij jaarlijks 5 hectare gemeentelijke gronden worden ingezaaid in nauw overleg met imkers en natuurwerkgroepen. Een belangrijk onderdeel in het uitvoeringsprogramma verkwikkend buitengebied bestaat uit het vergaren van subsidies en het lobbyen bij verschillende externe partijen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Exploitatie Gronden en Gebouwen Grondexploitaties. De volgende plannen zijn in exploitatie:  Heideweg.  Princenlant.  In Goede Aarde.  Joice.  De Witte School.  Het Ronduutje.  Ladonk – Vorst inclusief de Stationzone.  Daasdonk. De grondprijzen zijn al een paar jaar niet geïndexeerd. In 2012 wordt een zogenaamde grondprijzenbrief opgesteld. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Voor een toelichting op de exploitaties wordt verwezen naar paragraaf G. Grondbeleid.



104

Eigendommen niet voor publieke dienst Door verkoop van eigendommen wordt een structurele bezuiniging doorgevoerd. In 2012 moet € 50.000 worden gerealiseerd; in 2013 € 100.000 en vanaf 2014 € 150.000 per jaar.

De lasten en baten van eigendommen buiten de grondexploitaties worden op dit beheersproduct verantwoord. Een aantal eigendommen wordt verhuurd of in pacht uitgegeven. In 2011 heeft grondverkoop plaats gevonden en deze verkoop is ten gunste van de taakstelling gebracht. Daarmee is de taakstelling voor 2012 geheel gerealiseerd en die van 2013 gedeeltelijk. In 2012 worden andere eigendommen afgestoten om de taakstelling te realiseren. De begroting wordt hierop telkens aangepast.

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 10 Ruimtelijk beleid Werkelijk 2010


14.108


19.081

15.471

10.527

13.892

141

16

17

17

waarvan nieuw voor: bestemmingsplannen/stedenbouwkundig advies aanvullen negatieve reserve grondexploitatie dekking: reserve strategische aankopen dekking: reserve omslag grote werken

70 -70

749 -205 -544

Totaal Baten

12.678

18.259

18.049

15.173

9.930

13.300

Totaal Saldo

-1.430

-1.955

-1.032

-298

-597

-592

Toelichting exploitatie De totale lasten en baten over de jaren variëren sterk door de verschillende grondexploitaties. In 2012 zijn de lasten en baten m.b.t. de grondexploitaties op € 17,5 miljoen geraamd. Dit is inclusief diverse mutaties op de reserves en boekwaarden. Voor het realiseren van bestemmingsplannen is in 2012 een raming opgenomen van € 842.000. Voor gemeentelijke medewerking aan een gevraagde wijziging van bestemmingsplannen is structureel € 25.000 opgenomen als baten uit anterieure overeenkomsten. De budgetten voor plattelandsvernieuwing/verkwikkend buitengebied zijn in 2012 geraamd op € 370.000. Afhankelijk van projecten vindt er aanvulling van het budget plaats ten laste van de reserve Plattelandsvernieuwing. De exploitatie van eigendommen kost € 304.000. Daar staat een opbrengst tegenover van € 447.000 voornamelijk bestaande uit huren doch ook uit een structurele taakstelling om € 150.000 aan opbrengsten te genereren uit verkoop van onroerend goed. Investeringen programma 10 Ruimtelijk beleid (bedragen x € 1.000) Totaal Investeringen




105

Reserves en voorzieningen programma 10 Ruimtelijk beleid 1-1-2011 578

1-1-2012 79

1-1-2013

1-1-2014 1.316

1-1-2015 349

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Plattelandsvernieuwing

275 775 1.270

137 216 1.164

2.180 864 1.207

23 990 1.187

1.805 2.154 1.187

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Strategische aankopen

105 489

275

19 205

205

205

214

70

903

853

50

86

287

123 123

(bedragen x € 1.000) saldo per Saldo reserve Grondexploitatie

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen - toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Kostenafwikkeling afgesloten Complexen

42

205 767

767

767

287

287

287

287

126 126

129 129

131 131

133 133

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo voorziening Onderhoud gebouwen - toevoegingen - onttrekkingen

Toelichting reserves en voorzieningen De reserve Grondexploitatie. Mede ten gevolge van de kredietcrisis is er de afgelopen jaren voor een aantal exploitaties voorzieningen getroffen. Dit heeft zijn weerslag gehad op de positieve stand van de reserve met als gevolg dat er in 2010 een notitie tot optimalisatie van de grondexploitatie is gemaakt. In de notitie is een aantal optimalisatievoorstellen gedaan. Hiermee zijn we aan de slag en dit moet er toe leiden dat op termijn de algemene reserve weer flink positief wordt. Op 1 januari 2012 is dit nog niet het geval. Per die datum is de verwachte stand van de reserve (inclusief de optimalisatievoorstellen) € 70.339 negatief. Het tekort is afgedekt door een aanvulling vanuit de reserve strategische verkopen. De reserve Plattelandsvernieuwing is ingesteld om diverse projecten plattelandsvernieuwing/verkwikkend buitengebied af te dekken. Het buitengebied is volop in beweging. Er zijn tal van initiatieven in de sfeer van verbrede landbouw; nieuwe economische dragers zijn volop in ontwikkeling. Daarnaast worden allerlei plannen gemaakt gericht op ontwikkeling van Het Groene Woud. De reserve dient ter egalisatie van de overschotten en de tekorten op de diverse projecten zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde nota ‘Verkwikkend Buitengebied’. De reserve wordt ook ingezet als gemeentelijk aandeel in projecten. De stand van de reserve is ruim € 1,2 miljoen doordat veel projecten zijn doorgeschoven. De reserve Strategische aankopen kan worden ingezet ter dekking van de lasten voortkomende uit zogenaamde strategische aankopen. In 2012 en 2015 wordt deze reserve voor een deel ingezet om de stand van de reserve Grondexploitatie tenminste positief te laten blijven. De reserve is dan uitgeput. De reserve Onderhoud gebouwen is bedoeld voor het planmatig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen exclusief onderwijs- en sportgebouwen waarvoor afzonderlijke onderhoudsplannen zijn vastgesteld. Zolang de onderhoudsplanning nog niet bestuurlijk vastgesteld is wordt het onderhoud uitgevoerd op basis van klachten en inspecties. De in het dekkingsplan vrij gemaakte budgetten van € 50.000 voor onderzoek naar aanwezigheid van asbest in gemeentelijke gebouwen en de € 86.000 voor achterstallig onderhoud aan de kinderboerderij zijn aan deze reserve onttrokken. Programmabegroting 2012


106

4 Cijfers per product Programma 10 Ruimtelijk beleid nr. 81001 81051





bestemmingsplannen (reguleren) aanlegvergunning

1.118 27

393 2

1.114 12

95 11

842

26 11

totaal product 810 - ruimtelijke inrichting 81100 plattelandsvernieuwing

1.145 1.311

395 925

1.126 1.015

106 154

842 370

37

totaal product 811 - plattelandsvernieuwing 83001 bouwrijpe gronden exploitatie 83002 eigendommen niet voor publieke dienst totaal product 830 - exploitatie gronden, gebouwen

1.311 10.809 843 11.652

925 10.724 634 11.358

1.015 17.612 461 18.073

154 17.612 387 17.999

370 17.565 304 17.869

17.565 447 18.012

Totaal programma 10

14.108

12.678

20.214

18.259

19.081

18.049


4.848 410 8.850

4.339 93 15.782

12.361 83 6.637

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 81001 – Bestemmingsplannen  In 2012 zijn de kosten voor inzet van derden € 148.000 hoger begroot dan in 2011. In 2012 is budget toegevoegd voor inhuur derden voor de bestemmingsplannen Vorst (€ 14.000), Pantarhei (€ 70.000) en Centrum (€ 30.000). Door afschrijving zijn € 70.000 vrij gevallen. Door met name beëindiging van tijdelijke dienstverbanden zijn de apparaatlasten in 2012 € 71.000 lager.  De baten in 2012 zijn lager begroot omdat de dekking van kapitaallasten vanuit de Algemene Reserve is vervallen wegens de hiervoor genoemde vrijval van afschrijvingslasten. De geraamde baten betreffen de bijdragen van derden middels anterieure overeenkomsten. Product 81051 – Aanlegvergunning Er worden geen afzonderlijke uren meer begroot voor de aanlegvergunningen. Product 811 – Plattelandsvernieuwing Op basis van projecten uit het programma Verkwikkend buitengebied zijn de baten (subsidies en bijdragen van derden) en de lasten (totale lasten) voor de uitvoering van de projecten in de exploitatie opgenomen. Product 83001 – Bouwrijpe gronden exploitatie De lasten en baten vanuit de grondexploitatie zijn neutraal in de begroting opgenomen. Product 83002 – Eigendommen niet voor publieke dienst bestemd Door verkoop van onroerend goed zijn de kapitaallasten lager. Ook de apparaatlasten zijn lager. De baten uit verhuuropbrengsten zijn trendmatig verhoogd wat een opbrengst oplevert van € 10.000. Door verkoop van onroerend goed in 2011 is de taakstelling voor 2012 reeds ingevuld wat een voordeel oplevert van € 50.000.



107

Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 81001 – Bestemmingsplannen De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door de externe kosten van het maken van bestemmingsplannen. De kosten voor inschakeling van derden zijn in 2012 beperkt. Product 811 – Plattelandsvernieuwing De ramingen voor plattelandsvernieuwing variëren elk jaar doordat verschillende projecten worden opgestart of worden afgerond. Product 83002 – Eigendommen niet voor publieke dienst bestemd De lasten en baten in 2010 zijn hoger omdat in dat jaar een correctie moest worden doorgevoerd met betrekking tot de reservering van onderhoudslasten. Wegens het ontbreken van een totaal onderhoudsplan was het niet toegestaan om een voorziening te treffen en moesten de stortingen worden gedaan in een onderhoudsreserve. Het betreft in 2010 dus de correctieboeking van € 204.000 en een storting in de reserve van € 135.000. Zie tevens de toelichting in het Programmajaarverslag 2010.



108

Programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg 1 Kenmerken Het programma Volkshuisvesting en Monumenten bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 541 820 822

Beleidsproduct Oudheid Huisvesting Bouwtoezicht

Portefeuillehouder P.M.B.M. van de Wiel P.M.B.M. van de Wiel P.M.B.M. van de Wiel


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’ Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’ Aangaande het programma Volkshuisvesting en Monumenten is het volgende opgenomen De gemeente denkt met u mee (met name op het gebied van de omgevingsvergunning). We streven daarbij naar deregulering: een dereguleringstoets van onze bestemmingsplannen, een bouwvergunning ‘klaar terwijl U wacht’ en vermindering van het welstandstoezicht zijn manieren om de dienstverlening te verbeteren en te versnellen. Bij dit alles blijft kwaliteit voorop staan! Ten aanzien van het ‘Wonen’ is een flink aantal acties uit de strategische visie vertaald in de nieuwe Woonvisie die in januari 2010 is vastgesteld. In het verlengde daarvan worden de volgende afspraken gemaakt:  De ‘Woonvisie 2010 – 2014’, zoals deze in januari 2010 in de raad is vastgesteld vormt de basis van het beleid in de komende beleidsperiode: samen met onze partners zoals woonstichting St. Joseph en stichting Goed Wonen Liempde, zorgen we er voor, dat Boxtel een plaats blijft, waar mensen graag willen blijven wonen of zich graag willen vestigen.  Woningbouw vindt in eerste aanleg plaats binnen bestaand bebouwd gebied; eventuele uitbereiding vindt plaats op één van de uitbreidingslocaties ‘de Oksel’ en ‘Selissen’, waarvan we in 2010 de voor- en nadelen op een rijtje zetten.  Bijzondere aandacht wordt besteed aan bouwmogelijkheden in de kernen Liempde en Lennisheuvel, waarbij binnen de kern Liempde de locaties Dorpsstraat 11 en Oranjelaan worden aangemerkt als woningbouwlocaties die we met prioriteit ontwikkelen en daarnaast bezien we of de locatie Heerenbeekloop in Lennisheuvel tot ontwikkeling kan worden gebracht.  In het totale woningbouwprogramma dient voldoende aandacht te zijn voor betaalbaar wonen, zowel in de huur-, als in de koopsector; duurzaam bouwen is belangrijk en wegen we altijd mee in het totale pakket van eisen.  We bevorderen meer invloed van bewoners bij bestaande bouw of nieuwbouw, onder andere via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Wettelijke en bestuurlijke kaders  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  Woningwet en Bouwbesluit Programmabegroting 2012

Programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg

109

      

Structuurvisie Verfrissend Boxtel 2011 Beleidsplan Wonen Planvorming in het kader van herstructurering centrumgebied Selissenwal Meerjarenplanning Woningbouw Monumentenwet Erfgoedverordening Subsidieverordening gemeentelijke monumenten



Oudheid Met betrekking tot monumenten is in de laatste jaren gewerkt aan de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst waarbij nieuwe fenomenen zoals beschermde gevelwanden en gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, werden geïntroduceerd. Inzet is het behoud en versterken van monumenten en het creëren van draagvlak daarvoor. Daarvoor worden subsidies verstrekt. De monumentencommissie is actief in het bieden van deskundige ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van monumenten.







 



Huisvesting Begin 2010 is de ‘Woonvisie 2010-2014, gemeente Boxtel’ vastgesteld. Hierin is aangegeven dat huisvesting van starters en senioren de komende tijd extra aandacht behoeft. Daarnaast is aangegeven dat de individuele bewoner invloed moet krijgen op zijn eigen woongenot. De aangegeven beleidsregels en acties geven aan hoe dit bereikt kan worden. In het ‘prestatiecontract 2007 t/m 2011’ zijn concrete afspraken gemaakt met woonstichting St. Joseph en met stichting Goed Wonen Liempde, Afspraken zijn Programmabegroting 2012

De daadwerkelijke invoering van de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst is tot in 2011 doorgelopen. De laatste afrondingen vinden in 2012 plaats. Ter verbetering van de communicatie met (aspirant) monumenteigenaren wordt verder gewerkt aan voorlichtende brochures en overig documentatiemateriaal. In 2011 werd in samenwerking met de Heemkundekring gestart met de digitale monumentenkaart van Boxtel. De definitieve afronding daarvan vindt in 2012 plaats. Via deze kaart kunnen belangstellende digitaal foto’s en redengevende beschrijvingen oproepen. De invulling van de Open Monumentendag wordt door de Heemkundekring vormgegeven. In 2011 is gebleken dat de invoering van de WABO geen belemmerende gevolgen heeft gehad voor plannen met monumenten. De bestaande Monumentenverordening is in verband met de inwerkingtreding van de Wabo omgezet in een Erfgoedverordening. Deze verordening moet in 2012 worden aangepast in verband met gewijzigde wetgeving op het gebied van vergunningsvrije werken alsmede de gewijzigde advisering door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bij de ontwikkeling van woningbouwplannen mikken we op de volgende maatregelen:  toekennen van startersleningen voor zover er nog budget resteert uit 2011; daarna zijn er voorlopig geen middelen meer beschikbaar  realiseren van woningen op Zonnegolven II (In Goede Aarde)  substantieel aantal huurwoningen op locatie Princenlant  ontwikkeling woonzorgservicezone Emmaus


110

gemaakt over de volgende zaken:  Gestreefd wordt om de bestaande woningvoorraad zodanig aan te passen, dat er voldoende adequate en betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar blijven en komen, ook voor starters en senioren.  Bij nieuwbouw worden concrete afspraken gemaakt over het bouwen volgens de verdeling in de Woonvisie. Dit betekent dat er garanties komen dat er met name voor senioren, starters en mensen met een minimuminkomen passende woningen beschikbaar komen. Het slopen van woningen voor bijzondere doelgroepen kan alleen als er voldoende compensatie tegenover staat.  Vooral ook op de gronden die in eigendom zijn zal de gemeente Boxtel in het bijzonder inzetten op betaalbare, duurzaam gebouwde woningen voor starters.



In de Woonvisie wordt ook belang gehecht aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren in de eigen omgeving. Hierbij hoort wel ondersteuning van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Hierbij kan gedacht worden aan:  gedifferentieerd bouwen: meer (zorg-) woningen, en niet alleen koopappartementen voor ouderen  stimuleren van bouw van levensloopbestendige woningen  toegespitst inwoningbeleid dat toepasbaar is binnen geheel Boxtel  nauw overleg met de Eldegroep over behoefte aan en realisering van woningen waar zorg kan worden geboden  afspraken met woonstichting St. Joseph over actief voorraadbeheer van bestaande aangepaste woningen  optimaliseren van de bestaande woningvoorraad  ruimte waar de specifieke woningwensen van senioren gerealiseerd kunnen worden  doorstroom bevorderen

Bouwtoezicht. Bouw- en Woningtoezicht richt zich op het toezicht op de bouwregelgeving via een vergunningensysteem. Het streven van het Rijk is erop gericht om te komen tot een omgevingsvergunning. In deze vergunning zullen onder andere de bouw-, milieu-, aanleg- en gebruiksvergunning in één vergunning worden ondergebracht.

 







Bouwvergunningen worden getoetst aan een kwaliteitssysteem; het Boxtelse kwaliteitsmodel Bouwbesluit toetsing. 


verdere ontwikkeling herstructureringsgebied Selissenwal bouwen volgens Woonkeur bevorderen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, koopgarant en kopersvereniging bevorderen dat woningen zowel in de bestaande voorraad als via de nieuwbouw beschikbaar komen voor de specifieke doelgroepen opstellen nieuw prestatiecontract met corporaties

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht ingevoerd en is de omgevingsvergunning een feit. Nu het vergunningsvrije bouwen – onder voorwaarden – sterk wordt verruimd is 'klaar terwijl u wacht' voor veel kleine bouwplannen een feit. Aan de hand van de inmiddels opgedane ervaringen met de omgevingsvergunningen worden de legestarieven per 1 januari 2012 aangepast. In 2012 wordt een verdergaande digitale afwikkeling van aanvragen om omgevingsvergunningen onderzocht en mogelijk geïmplementeerd. Naar verwachting zal op 1 januari 2012 het nieuwe Bouwbesluit in werking treden. Nu zijn bouw- sloop en gebruiksvoorschriften verspreid over een aantal algemene maatregelen van


111

bestuur en gemeentelijke bouwverordeningen. Door deze samen te voegen ontstaat er een betere samenhang tussen de voorschriften, verbetert de toegankelijkheid ervan voor de gebruikers en is er minder regeldruk. Bovendien is er in het nieuwe Bouwbesluit aandacht voor het aanscherpen van de waarde voor thermische isolatie en het opnemen van voorschriften voor duurzaam bouwen. Onderzocht wordt welke gevolgen dit heeft voor het Boxtelse kwaliteitsmodel Bouwbesluit toetsing. Bouwbesluit Naar verwachting zal op 1 januari 2012 het nieuwe Bouwbesluit in werking treden. Nu zijn bouw- sloop en gebruiksvoorschriften verspreid over een aantal algemene maatregelen van bestuur en gemeentelijke bouwverordeningen. Door deze samen te voegen ontstaat er een betere samenhang tussen de voorschriften, verbetert de toegankelijkheid ervan voor de gebruikers en is er minder regeldruk. Bovendien is er in het nieuwe Bouwbesluit aandacht voor het aanscherpen van de waarde voor thermische isolatie en het opnemen van voorschriften voor duurzaam bouwen.

Onderzocht wordt welke gevolgen dit heeft voor het Boxtelse kwaliteitsmodel Bouwbesluit toetsing.

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg (bedragen x € 1.000) Totaal Lasten



waarvan nieuw voor: archief BHIC startersleningen

2.284

2.571

2.297

2.192

20 16

20 16

21 16

21 16

Totaal Baten

2.051

2.230

1.721

1.993

1.700

1.658

Totaal Saldo

-754

-575

-563

-578

-597

-534

Toelichting exploitatie Het oud archief is ondergebracht bij het BHIC. De opslagkosten zullen geleidelijk stijgen tot gemiddeld € 57.000 per jaar. De verstrekkingen van startersleningen in 2011 leiden tot rentelasten van € 16.000 per jaar.



112

Investeringen programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015


400

waarvan nieuw voor: Startersleningen

400

Toelichting investeringen In 2011 is er nog € 400.000 beschikbaar als startersleningen. Reserves en voorzieningen programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg (bedragen x € 1.000) saldo per Saldo reserve Monumentenbeleid - toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Egalisatie leges bouwvergunningen - toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Volkshuisvestingsfonds - toevoegingen - onttrekkingen

1-1-2011 242

1-1-2012 207

1-1-2013 172

1-1-2014 135

1-1-2015 98

35

36

36

37

167

78

3 92 31

3 80 347

355

76

78

436 120

9

6 285

1

1

Toelichting reserves en voorzieningen Reserve Monumentenbeleid. Voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting wordt gedurende 4 jaren over de reserve beschikt ter dekking van bestaande subsidiebudgetten monumentenzorg. Omvangrijke monumentensubsidies en bijdragen voor projecten, die in meerdere jaren worden uitgevoerd, worden via deze reserve afgewikkeld. De resterende beschikbare middelen in het jaarlijkse subsidiebudget worden daarvoor overgeheveld. Reserve Egalisatie leges bouwvergunningen. De reserve dient ter beperking van fluctuaties in de legesopbrengst op grond van wisselende aantallen aanvragen bouwvergunningen. Op basis van de begroting 2012-2015 is de reserve in 2012 uitgeput. De gevolgen hiervan zijn in de begroting verwerkt. De reserve Volkshuisvestingsfonds is ingesteld ter bevordering van de realisering van goedkope en betaalbare woningen. De toevoegingen betreffen de bespaarde rentes. Het fonds heeft na de laatste verstrekking in 2013 nog een stand van € 78.000 in 2015.



113

4 Cijfers per product Programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg nr.

54101 54102 54103

Omschrijving (bedragen x € 1.000) rijks-gem. monumenten inclusief monumentencommissie oud archief erfgoed

Lasten - Baten rekening 2010 111



161

35

173

36

88 29

30 20

74 109

31

95 9

31

50 292 618

344 945 603

66 565 603

277 310 586

67

woningbouw woningbouwleningen

228 652 618

totaal product 820 - huisvesting 82201 bouwvergunningen 82202 handhaving 82204 woonwagens 82211 bouwvergunningen algemeen 82212 bouwvergunningen bezwaar 82251 gebruiksvergunningen 82261 sloopvergunningen

1.270 146 125 3 976 51 2 4

910

1.168

896 155 2 3 947 4

3 6

1.548 15 2 3 877 4 5 7

totaal product 822 - bouwtoezicht

1.307

1.091

913

996

1.111

1.068

Totaal programma 11

2.805

2.051

2.805

2.230

2.284

1.721


1.343 694 768

totaal product 541 - oudheid 82002 82005

10 1.072

1.241 709 855

2 975 12 7

586 586 2 1.047 12 7

1.365 701 218

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 541 – Oudheid  Monumenten. Beschikbaar is een subsidiebudget van € 70.500. Daarvan wordt voor € 36.000 gedekt uit de reserve Monumenten. De overige lasten betreffen apparaatlasten.  Oud Archief: de kosten van derden zijn structureel gestegen met € 20.000.  Erfgoed. Lagere raming door lagere apparaatlasten maar met name door eenmalige budgetten tot € 82.000 in 2011. Product 820 – Huisvesting  Woningbouw. In 2011 is een eenmalig subsidiebedrag van € 300.000 geraamd als bijdragen aan de bouwprojecten Princenlant € 120.000 en De Monseigneur € 180.000. Ook in 2011 is een eenmalige storting geraamd van € 195.000 in het volkshuisvestingsfonds en zijn eenmalige kosten onderzoek haalbaarheid bouwlocatie Selissen ad € 70.000 opgenomen. Verder zijn de lagere lasten in 2012 te verklaren door lagere apparaatlasten. In 2012 zijn geen baten geraamd. In 2011 is een rijksbijdrage geraamd van € 180.000 voor het bouwplan De Monseigneur en een bijdrage van derden ad € 195.000. In 2011 is verder een bedrag van € 120.000 ontrokken uit de reserve Volkshuisvesting ter dekking van de bijdrage aan het bouwplan Princenlant en € 70.000 uit de reserve Grondexploitatie ter dekking van de kosten onderzoek haalbaarheid bouwlocatie Selissen.  Woningbouwleningen. Door aflossing worden de lasten en baten steeds lager.



114

Product 822 – Bouwtoezicht Ter vereenvoudiging van de uren administratie worden de apparaatlasten meer centraal verantwoord op product 82201. Dit betreft uren die niet via de leges mogen worden toegerekend zoals uren handhaving. De uren met betrekking tot de vergunningverlening zijn verantwoord op het product 82211 en zijn in 2012 € 70.000 hoger dan in 2011. De hogere baten van € 72.000 betreffen een hogere legesopbrengst van € 83.000 en een lagere onttrekking uit de reserve Bouwvergunningen ad € 18.000. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 541 – Oudheid De verschillen tussen 2010 en 2012 zijn gering. Het zijn met name de apparaatlasten die het verschil maken. Het zijn voornamelijk structurele budgetten. Product 820 – Huisvesting De lasten en baten in 2012 zijn lager dan die in 2010 vanwege de verstrekte bijdragen aan bouwprojecten en onttrekkingen uit de reserve Volkshuisvesting in 2010. Product 822 – Bouwtoezicht De lasten in 2012 zijn lager door mindere apparaatlasten. Ook de baten zijn lager in 2012 maar dit komt doordat de onttrekking uit de reserve in 2012 lager is omdat de reserve is uitgeput. Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren programma 11 Rapportcijfer: kwaliteit bouwvergunningen (bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009)


2006

2007

2008

2009

9,4

8,9

9,1

9,2


115

Programma 12 Financiën 1 Kenmerken Het programma Financiën bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Product 913 920 921 922 990

Beleidsproduct Beleggingen Gemeentelijke belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene baten en lasten Exploitatiesaldo

Portefeuillehouder W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg W.A.M. van de Langenberg


Strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud’; Beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’. Aangaande het programma Financiën is het volgende opgenomen Zoals het er naar uitziet, zullen gemeenten vanaf 2012 naar verwachting aanzienlijk moeten bezuinigen, al is de omvang niet bekend; voor het jaar 2011 staat de algemene uitkering vast. Ten aanzien van het financieel beleid gelden de volgende afspraken:  We gaan uit van trendmatige verhoging van de totale lokale lastendruk voor de burger, waarbij de mensen met een lager inkomen zo veel mogelijk ontzien worden.  We zijn terughoudend met uitvoering van grote projecten in de komende beleidsperiode en we inventariseren hoe het staat met de grote projecten die voor 2009 en 2010 gepland staan: we faseren grote investeringen waar mogelijk en creëren daardoor ruimte; als we investeren doen we dat sober, doelmatig en economisch duurzaam.  We benutten in moeilijke tijden reserves en voorzieningen zonder dat dit ontaardt in ‘potverteren’: we lichten reserves en voorzieningen door en zetten deze gericht in om doelstellingen uit het beleidsprogramma te realiseren, zoals het TALK-project, ontwikkeling Centrum, herinrichting Markt, parkeren en reconstructie Baandervrouwenlaan.  We gaan met de stofkam door het takenpakket en betrekken daarbij de mogelijkheid om op personeel te besparen; door afschaffing en vermindering van taken, door vermindering van inhuur van externen en door efficiencyverbetering (door deregulering en minder regels, plannen en nota’s) worden bezuinigingen nagestreefd ten bedrage van € 500.000 in 2014.  Uiteraard werken we met een sluitende begroting.

Wettelijke en bestuurlijke kaders  Voor beleggingen en financiering gelden de regels van de Wet financiering decentrale overheden en het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut (2001).  De gemeente bezit aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water NV.  De gemeente Boxtel kent drie lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: de onroerende zaakbelasting, de parkeerbelasting en de toeristenbelasting. Voor de overige heffingen geldt 100% kostendekkendheid als uitgangspunt.  In de meerjarenbegroting zijn stelposten opgenomen vanwege in te verdienen kapitaallasten: € 140.000 structureel en een resterende taakstelling op personele lasten voor de volgende bedragen: Programmabegroting 2012

Programma 12 Financiën

116

2012 € 229.000



2013 € 342.000

2014 € 918.000

2015 € 823.000

2016 e.v. € 823.000

Een stelpost is een post waarvan de concreet in te vullen verwezenlijking bij het opstellen van de begroting nog niet helemaal duidelijk is. Voor onvoorziene uitgaven is vanaf 2012 geen bedrag meer opgenomen.



Trendmatige verhoging van de totale lokale lastendruk voor de burger.

De lokale lastendruk (OZB, reiniging en riolering) stijgt gemiddeld genomen trendmatig in 2012. Er is een uitruil doorgevoerd tussen de OZB (+6,25%) en de rioolheffing (+0%), waardoor de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en bewoners met een huurhuis of een eigen woning met een WOZ-waarde tot aan het gemiddelde van Boxtel worden ontzien.

Betere planning van investeringen

Enkele investeringen zijn verschoven naar achter in de tijd (met name ODC). Verder geldt dat bepaalde infrastructurele werkzaamheden pas gepland kunnen worden als andere infrastructurele werkzaamheden zijn afgerond.

Inzet reserves

Net als in de vorige begroting zijn reserves ingezet voor tijdelijke dekking. Niet langer benodigde reserves zijn vrijgevallen of ingezet ter aanvulling van reserves die onder een gestelde norm kwamen. In de loop van 2008 zijn de stille reserves inzichtelijk gemaakt. We zijn nog in afwachting van de eerder aangekondigde notitie over strategische aan- en verkopen waarin we bepalen hoe om te gaan met ons onroerend goed.

Met de stofkam door ons takenpakket Besparen op personeel

Bij de in deze begroting doorgevoerde verhoging van de personele taakstelling richten we ons eerst op te behalen efficiencyvoordelen. In verband met de invoering van Het Nieuwe Werken moet dat voor een groot deel mogelijk zijn waardoor een organisatieverandering kan worden doorgevoerd zonder gedwongen ontslagen. Niettemin zullen er hier en daar fricties optreden en zullen werkzaamheden in afgeslankte vorm moeten worden uitgevoerd. Taken en werkzaamheden die worden geschrapt zullen expliciet in beeld worden gebracht en besproken met de raad.



117

Voor een nadere uiteenzetting van de financiële positie wordt verwezen naar het onderdeel Financiële begroting. Onderstaand een samenvattend overzicht van het per programma in deze begroting opgenomen nieuwe beleid. Specificatie nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting 2012 2013 2014 2015

Specificatie nieuw beleid 1. onderhouds- en licentielasten automatisering 1. centraal opleidingsbudget 1. projectleider groene campus 3. Basisregistratie Grootschalige Topografie 3. Boxtel Bicycle 3. digitale infoborden 3. mobiele radarmeting Kapelweg 3. dekking: budget kleine verkeersknelpunten 3. investeringen tractie 3. reconstructie Breukelsestraat 1e fase 3. reconstructie Breukelsestraat 2e fase 3. verhoging krediet Breukelsplein 3. cofinanciering investeringsruimte gsi 4. uitvoering nota toerisme en recreatie 4. verdubbeling financieringsvorm citymanagement 5. nieuwe school MIGA 5. vrijval krediet JRL en kinderopvang 5. nieuwbouw Michaëlschool 7. verbouwing gemeenschapshuis De Rots 7. exploitatie kinderboerderij 7. hestel achterstallig onderhoud kinderboerderij 7. dekking: reserve onderhoud gebouwen 8. verruiming welzijnsfonds 9. Boxtel energieneutraal 9. dekking: reserve duurzaamheid 9. bijdrage duurzaamheidsprojecten 9. dekking: reserve duurzaamheid 9. bijdragen geluidsbeheer 9. dekking: subsidie geluid 10. bestemmingsplannen/stedenbouwkundig advies 10. aanvullen negatieve reserve grondexploitatie 10. dekking: reserve strategische aankopen 10. dekking: reserve omslag grote werken 11. archief BHIC 11. startersleningen Totaal nieuw beleid



90 60 100 125 50 16 30 -30 -28 4

71 60 100 125 50

72 61 100 25 50

74 62

-27 9

13

26 98 52 25 86 -97

21 9 4 26 195 46 26 170 -95 107

39 8 9 25 191 26 26 168 -93 211

10

10

10

12 50

12 150

12 130

45 -45 16

17

20 16 702

21 16 1.043

17 749 -205 -544 21 16 977

50 25 -49 105 10 86 -86 12 115 -115 25 -25 45 -45 141 70 -70 20 16 760

25

118

3.3 Wat mag het kosten? Exploitatie programma 12 Financiën (bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2010


Totaal Lasten

4.457

5.266

3.129

1.855

1.644

2.217

Totaal Baten

40.350

39.354

37.060

35.183

35.238

36.035

Totaal Saldo

35.893

34.088

33.931

33.328

33.594

33.818

Toelichting exploitatie We zien een dalende tendens van de totale baten en lasten van programma 12. Dit komt vooral omdat in 2011 en 2012 er per saldo meer aan de reserves wordt onttrokken dan toegevoegd. Ook de Gemeentefondsuitkering is afgenomen ten opzichte van 2010. Reserves en voorzieningen programma 12 Financiën 1-1-2011 10.607

1-1-2012 7.914

1-1-2013 6.539

1-1-2014 6.678

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo Jaarresultaat na bestemming

3.126 5.819 2.159

134 1.509

839 701

580

- toevoegingen - onttrekkingen Saldo reserve Rentevoordeel SVN-lening

2.159 279

292

301

305

13

9

4

(bedragen x € 1.000) saldo per Saldo Algemene Reserve


1-1-2015 7.258

305

Toelichting reserves en voorzieningen De Algemene reserve neemt in deze meerjarenperiode (2012 t/m 2015) met € 0,7 miljoen af. Aan het eind van 2012 en 2013 zit de algemene reserve iets beneden de norm, maar vanaf 2014 is de algemene reserve weer op de norm. De reserve Rentevoordeel SVN-lening zal t.z.t. worden ingezet voor revitalisering van Selissenwal.



119

4 Cijfers per product Programma 12 Financiën Omschrijving (bedragen x € 1.000)

nr. 91302 91303


bouwfonds Nederlandse gemeenten aandelen bng

7

totaal product 913 - beleggingen 92001 onroerende zaakbelasting 92004 wet woz 92005 toeristenbelasting

7 93 286 3

150 4.702

totaal product 920 - gemeentelijke belastingen 92101 gemeentefonds

382

4.726 27.237

totaal product 921 - algemene uitkering 92201 92202

17 133

24


5

totaal product 922 - algemene baten en lasten 99000 saldo gewone dienst 99001 exploitatieresultaat afdeling ro 99002 exploitatieresultaat afdeling wm 99003 exploitatieresultaat afdeling ow 99004 exploitatieresultaat afdeling bw 99005 exploitatieresultaat afdeling sz 99006 exploitatieresultaat kapitaallasten 99007 exploitatieresultaat afdeling co 99009 exploitatieresultaat brandweer 99010 exploitatieresultaat griffie

13 131

5 83 339 2

144 4.840

424

4.890 26.193

27.237 onvoorzien stelposten


50

9 131

5 5 96 343 3

140 5.179

442

5.204 26.123

25

26.193

26.123

70

369

38

3.487 85 3 174

7.717

38 4.106 169

70 7.980

2.513 12

369 4.808

5 57 11

101

271 46

297 213

3 98 68 39 276

207

8 7

89

212 5

totaal product 990 - exploitatiesaldo

4.068

8.237

4.799

8.057

2.682

5.224

Totaal programma 12

4.457

40.350

5.266

39.354

3.129

37.060

waarvan:

319 7 4.131


330 12 4.924

346 14 2.769

Verschillenanalyse begroting 2011 – begroting 2012 Product 913 – Beleggingen Op basis van de uitgesproken verwachtingen van de BNG ramen we voor 2012 eenzelfde dividenduitkering dan voor 2011. Product 920 – Gemeentelijke belastingen  De OZB-opbrengst stijgt vanwege de stijging van de OZB-tarieven zoals die berekend zijn bij een WOZ-waarde stijging van 0%.  De opbrengst toeristenbelasting is bijgesteld naar € 25.000 omdat de eerdere ramingen niet realistisch zijn gebleken. Product 921 – Algemene uitkering De Gemeentefondsuitkering 2012 verandert niet veel ten opzichte van 2011. De effecten van de drie grote decentralisaties die voor de komende jaren op stapel staan zijn nog niet door het rijk gekwantificeerd.



120

Product 922 – Algemene baten en lasten Stelposten zijn opgenomen voor het jaar 2012 ten bedrage van € 229.000 voor personele bezuinigingen en ten bedrage van € 140.000 voor in te verdienen kapitaallasten. Product 990 – Exploitatiesaldo Dit product bestaat uit de saldi van de diverse afdelingskostenplaatsen. Op deelproduct 990.00 worden onder andere de mutaties m.b.t. de algemene reserve verantwoord. Verschillenanalyse jaarrekening 2010 – begroting 2012 Product 913 – Beleggingen Geen relevante afwijkingen van de baten en lasten. Product 920 – Gemeentelijke belastingen  Door de juiste inzet van mens en middelen zijn de werkelijke uitgaven op dit onderdeel vaak lager dan de begrote ramingen voor personele inzet.  De verwachting is dat de OZB € 477.000 meer inkomsten genereert in 2012 dan 2010. De stijging is het resultaat van de (trendmatige) verhoging van de OZB-opbrengst en meer huizen die gereed zijn gekomen.  De opbrengsten van de toeristenbelasting is € 24.000 in 2010; de raming van 2012 is bijgesteld naar een realistisch niveau. Product 921 – Algemene uitkering De algemene uitkering daalt met € 1,1 miljoen in 2012 t.o.v. 2010. Dit is het effect van de bezuinigingsmaatregelen van de Rijksoverheid. Daarbij was de algemene uitkering in 2010 ook al gedaald met € 475.000 t.o.v. 2009. Product 922 – Algemene baten en lasten Dit zijn stelposten. Voor 2010 waren ze volledig inverdiend, voor 2011 is het nog openstaande in te verdienen bedrag nog maar € 70.000, terwijl voor 2012 de stelposten nog volledig inverdiend moeten worden. Product 990 – Exploitatiesaldo Het resultaat van de jaarrekening 2010 ad € 2.159.000 is in 2011 verantwoord op deelproduct 99000. Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren programma 12 Rapportcijfer: burger als belastingbetaler gemeente is belastinggeld waard gemeente kent haar financiële risico’s (weerstandsvermogen) (bron: de Staat van de gemeente 2006-2007-2008-2009-2010) Rangorde: Boxtel: ‘woonlasten per gemeente’

2007

2008

2009

2010

6,3 5,7 9,2

5,9 5,5 9,5

6,1 6,2 8,3

5,9

332

291

210

201

2011

194

(bron: Coelo-rapportage; hoe lager in rangorde hoe relatief goedkoper



121

Paragrafen


Paragrafen

122

A. Lokale heffingen In het beleidsprogramma 2010-2014 is vastgelegd dat uitgegaan wordt van een trendmatige verhoging van de totale lokale lastendruk voor de burger, waarbij de mensen met een lager inkomen zo veel mogelijk ontzien worden. De lokale lastendruk voor de burger bestaat uit de Onroerende Zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Indien één van deze drie minder dan trendmatig stijgt, kan er aldus ruimte ontstaan om een ander meer dan trendmatig te laten stijgen. De inflatiecorrectie zoals die op de verschillende lokale heffingen wordt toegepast bedraagt 3,75% voor 2012 en 2013-2015. Bij de toepassing van de inflatiecorrectie OZB wordt gehanteerd het door het Centraal Plan Bureau verstrekte indexcijfer Consumptieve bestedingen overheid overig en dit wordt gecorrigeerd voor aanpassingen in ramingen van voorafgaande jaren. Voor verschillende heffingen (onder meer de afvalstoffen- en rioolheffing) geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid op begrotingsbasis. Voor de begroting 2012 hoeft de rioolheffing niet verhoogd wordt (dus 0% stijging in plaats van de trend van 3,75%), stijgt de afvalstoffenheffing trendmatig met 3,75% en stijgt de OZB met 6,25% (3,75% trend + 2,5% boventrendmatig in ruil voor geen stijging rioolheffing). Voor de effecten van de lokale lastendruk is hierbij de eigenaar-bewoner van een huis in Boxtel met een gemiddelde WOZwaarde als uitgangssituatie gebruikt. Voor hem neemt de totale lastendruk toe met 3,74%, de trend, ten opzichte van het jaar 2011. Inwoners die in een goedkopere woning wonen, betalen in 2012 minder dan de trend, inwoners die in een duurdere woning wonen, betalen iets meer dan de trend. Voor een nadere uitwerking van de lokale lastendruk voor verschillende woonlastsituaties wordt verwezen naar bijlage 4. Naast de OZB en de afvalstoffen- en rioolheffing worden alle overige belastingen en heffingen in 2012 verhoogd met de trend van 3,75%. Hieronder volgt een nadere uiteenzetting per belasting c.q. heffing.

OZB De Onroerende Zaakbelasting is een gemeentelijke belasting die geheven wordt over de vastgestelde waarde van elk onroerend goed in de gemeente. Waardestijging De waardestijging van de woningen zoals die per 1 januari 2011 is berekend (peildatum 1 januari 2010 ten opzichte van 1 januari 2009) is uitgekomen op -2%, die van de niet-woningen op +0,5%. WOZ waarde Voor de WOZ-waarde per 1-1-2012 geldt de waardepeildatum 1 januari 2011. De gemeente Boxtel is in deze begroting 2012 uitgegaan van een verwachte waardestijging van 0% voor de woningen en 0% voor de niet-woningen (t.o.v. de vorige peildatum 1-1-2010). In het verder verloop van 2011 krijgen we steeds meer duidelijkheid over de WOZ-waarden per 1-1-2011 in Boxtel. Wij zullen in december 2011 een definitief voorstel aan de raad aanbieden waarin de actuele stand van de WOZ-waarden is verwerkt en het effect daarvan op de OZB-tarieven en de Gemeentefondsuitkering. Overigens wordt in de meicirculaire 2011 op basis van landelijke cijfers voor de waarde van de woningen een daling van 1,6% geschat per waardepeildatum 1-1-2011 en voor de niet-woningen een daling van 1,9%.


Paragraaf A Lokale heffingen

123

De OZB-opbrengst 2012 is begroot op een WOZ-waarde van de woningen van € 3.533 miljoen en een WOZ-waarde van de niet-woningen van € 763 miljoen. Rekening houdend met een waardemutatie van het Boxtels onroerend goed van 0% en een tariefstijging van 6,25% resulteren de volgende OZB-tarieven, uitgedrukt in percentage van de WOZwaarde: OZB tarieven als percentage van de WOZ waarde voor eigenaren woningen voor gebruikers niet-woningen voor eigenaren niet-woningen

2011

2012

0,0867% 0,1191% 0,1489%

0,0906% (=0,0853x1,0625/1,000) 0,1220% (=0,1148x1,0625/1,000) 0,1525% (=0,1435x1,0625/1,000)

De begrote opbrengst OZB 2012 voor woningen bedraagt € 3.182.000 en die van niet-woningen bedraagt € 1.997.000. De totale OZB opbrengst komt daarmee uit op € 5.181.000 In vorige begrotingen hebben we de lokale lasten vergeleken met Boxtel vergelijkbare Brabantse gemeenten. Voor de OZB-tarieven en de totale lastendruk van 2011 hebben we ons hierbij gebaseerd op het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) en voor de gemiddelde woningwaarde op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (Opgemerkt wordt dat het Coelo bij de berekening van de OZB in de totale lastendruk van een iets andere WOZ-waarde kan uitgaan dan de hier gepresenteerde gegevens van het CBS). Lokale lasten Gemeente

OZB-tarief woning % van WOZ-waarde

gemiddelde waarde woning per 1-1-09

totaal lastendruk (=OZB+afval+riool)

Boxtel Best Deurne Dongen Geldrop/Mierlo Oisterwijk Sint-Michielsgestel Valkenswaard

0,0853 0,0722 0,0907 0,0981 0,0672 0,0864 0,0911 0,0896

€ 285.000 € 309.000 € 312.000 € 259.000 € 268.000 € 385.000 € 346.000 € 284.000

€ 672 € 626 € 809 € 693 € 626 € 755 € 702 € 771

Vught

0,1006

€ 370.000

€ 865

Toeristenbelasting Met ingang van 2004 wordt toeristenbelasting geheven. In 2011 is een tarief gehanteerd van € 0,83 per overnachting. Voorgesteld wordt hierop een trendmatige aanpassing toe te passen. Aldus resulteert een tarief van € 0,86 per overnachting voor 2012. Omdat het aantal evenementen op Velder achterblijft bij eerdere begrotingen en het aantal standplaatsen bij camping Dennenoord is afgenomen, is de opbrengst van de toeristenbelasting neerwaarts bijgesteld van € 50.000 naar € 25.000 per jaar.

Parkeertarieven De parkeertarieven worden in principe trendmatig verhoogd. Omdat rekening wordt gehouden met afronding naar munteenheid of duur van parkeertijd wordt niet elk jaar een feitelijke verhoging doorgevoerd. De laatste bijstelling was voor het jaar 2010. Doorvoering van de inflatiecorrectie voor de jaren 2011 en 2012 leidt tot een aanpassing van de parkeertijd met 1 minuut. Voor de eerste twee uur wordt nu uitgegaan van een minimale parkeerduur van 14 minuten (was 15 minuten) tegen een Programmabegroting 2012


124

tarief van € 0,20. Na het verstrijken van twee uur geldt een tarief van € 0,40 per 14 minuten. Daarmee wordt het lang parkeren ontmoedigd ten gunste van het kort parkeren Leges De te heffen leges voor een parkeervergunning zullen trendmatig met 3,75% worden verhoogd. De tarieven voor de parkeervergunningen worden daardoor als volgt: Parkeertarieven Gebruikersgroep Tarief kentekengebonden, woonachtig in gebied € 110,70 kentekengebonden, niet woonachtig in gebied € 121 niet kenteken gebonden € 241 kenteken gebonden, gehele centrum € 241 niet kenteken gebonden, gehele centrum € 410 Het tarief voor de naheffingsaanslag wordt vastgesteld op het geldende wettelijke maximum, dat is € 54. De geraamde opbrengsten in 2012 bedragen € 292.000 (uit parkeerautomaten, naheffingen, vergunningen en exclusief overige vergoedingen).

Afvalstoffenheffing Na tariefsverlagingen van 2% in 2008, 14% in 2009 en 3% in 2010 zijn de tarieven trendmatig gestegen in 2011 en zullen ze ook in 2012 trendmatig stijgen, met 3,75%. Afvalstoffenheffing per huishouden eenpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden

2011 € 223 € 270

2012 € 231 € 280

Voor 2012 is een opbrengst afvalstoffenheffing geraamd van € 3.409.000 inclusief € 106.000 opbrengst milieustraat.

Rioolheffing Met ingang van 2009 is het rioolrecht, voorheen een retributie, vervangen door een verbrede rioolheffing. De verbrede rioolheffing mag als instrument worden ingezet om de in de wet Milieubeheer vastgelegde zorgplicht van de gemeente ten aanzien van stedelijk afvalwater c.q. haar riolering en de nieuw via de Wgw (Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken) hieraan toegevoegde zorgplichten voor hemelwater en grondwater, te bekostigen. Uitgangspunt hierbij is een volledige kostendekkendheid. De gemeente kan hier zelf de maatstaven voor vastleggen, evenals de wijze van doorberekening. Voor 2012 wordt dezelfde grondslag en methodiek voor de doorbelasting toegepast als in voorgaande jaren. Uitvoering van de planning van de investeringen van het vastgestelde Gemeentelijk RioleringsPlan kan zonder dat de tarieven van de rioolheffing verhoogd hoeven te worden; er vindt derhalve ook geen trendmatige aanpassing plaats. Het basistarief blijft € 164 en bij een waterverbruik van meer dan 200 m3 blijven de extra kosten € 1,52 per m3. Rioolheffing Verbruik tot 200 m3 waterverbruik extra kosten per m3 waterverbruik >200 m3

2011 € 164 € 1,52

2012 € 164 € 1,52

Voor 2012 is een opbrengst rioolheffing geraamd van € 2.713.000. Programmabegroting 2012


125

Begrafenisrecht In 2010 waren de kosten van begraven beduidend hoger dan de opbrengsten. Voor een aanmerkelijk deel waren dit echter incidentele kosten. Door een goede analyse van de kosten die behoren tot het kostendekkende product begraven en een adequate beheersing van de toerekening van uren moet er op jaarbasis sprake kunnen zijn van een evenwicht in baten en lasten. Voor 2012 is een normale trendmatige aanpassing van de tarieven van 3,75% voorzien. Verwacht wordt dat er 60 begravingen zijn, 25 urnenbijzettingen en 34 verlengingen van grafrechten. Veelal worden bij een overlijden de begraafrechten voor de eerstkomende 20 jaar afgekocht. In 2011 is het tarief voor een gangbaar volwassenendubbelgraf € 1.592. In 2012 zal dat derhalve uitkomen op € 1.652. Begroot is dat in 2012 een bedrag van € 168.000 aan begrafenisrecht wordt ontvangen.

Bouwleges Vooruitlopend op een nadere analyse van de effecten van de invoering van de omgevingsvergunning zullen de tarieven van de bouwleges in 2012 trendmatige verhoogd worden. Aan de hand van de ervaringen met de Wabo wordt gewerkt aan een gewijzigde legessystematiek, die vanaf 2012 kan worden toegepast. Uitgangspunt daarvan is dat we de kosten beter toerekenen, waarbij met name voor initiatieven waarvoor afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk is meer leges berekend worden, omdat uit de praktijk blijkt dat deze initiatieven een groot tijdsbeslag vragen. Bezuinigen op te maken uitgaven zal op termijn mogelijk zijn wanneer er meer digitaal gewerkt kan worden. Geraamd wordt dat 340 bouwaanvragen in behandeling worden genomen waarvoor leges kunnen worden geheven. Deze leges kennen een getrapt tarief afhankelijk van de bouwsom. De totale legesopbrengst van de bouwvergunningen in 2012 wordt begroot op € 966.000.

Overige vergunningen Voorgesteld wordt de tarieven van de sloopvergunning, de gebruiksvergunning, de aanlegvergunning, de reclamevergunning en de kampeervergunning te verhogen met 3,75%. De totale legesopbrengst in 2012 van de sloopvergunningen (40 in getal) bedraagt € 7.000, die van gebruiksvergunningen (30 in getal) € 12.000 en van aanlegvergunningen (20 in getal) € 11.000.

Leges Burgerzaken De leges burgerzaken worden van rijkswege trendmatig aangepast en dit door het rijk opgelegde maximum tarief wordt gevoerd voor alle reisdocumenten met uitzondering van de zogenaamde kinderstickers. De raad heeft in 2007 besloten dat voor de kinderstickers (bijschrijving van kinderen in een bestaand paspoort van een ouder) hetzelfde tarief gehanteerd moet worden als voor de bijschrijvingen van kinderen in een nieuw paspoort. Overigens zal er op dit punt in de loop van 2012 het een en ander veranderen. Als gevolg van Europese wetgeving vervalt namelijk de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen op 26 juni 2012. Vanaf dan worden kinderstickers derhalve niet meer uitgegeven. Vanwege de hanteerbaarheid aan de balies, worden de maximumtarieven altijd afgerond op hele of halve euro’s. De totale begrote opbrengst van alle leges burgerzaken bedraagt in 2012 € 492.000. De totale kosten zijn begroot op € 757.000, zodat het dekkingspercentage 65% bedraagt. Vanwege de door het rijk gestelde maxima is het vrijwel onmogelijk om 100% kostendekkendheid te realiseren.



126

Reisdocumenten. De maximumtarieven van reisdocumenten voor 2012 zijn nog niet door het rijk vastgesteld. In december zal dit wel het geval zijn en dan zullen de definitieve tarieven 2012 aan de raad worden voorgelegd. Het huidige tarief voor een paspoort voor een volwassene is € 52. Rijbewijs. Het huidige tarief bedraagt € 49. Omdat de rijkscomponent in dit tarief nu nog niet bekend is, wordt vooralsnog uitgegaan van een trendmatige aanpassing van de gemeentelijke component waardoor een tarief van € 51 resulteert. Huwelijksrecht. Door de trendmatige aanpassing stijgt het meest gangbare huwelijksrecht van € 382 naar € 396. Uittreksel persoonsregister Vanwege de afronding op een halve euro stijgt dit tarief van € 10 naar € 10,50 in 2012.

Leges ontheffingen/vergunningen ingevolge APV De legestarieven welke van toepassing zijn ter zake van vergunningen/ontheffingen ingevolge de Algemene plaatselijke verordening worden trendmatig verhoogd. De geraamde inkomsten in 2012 bedragen € 12.000. Daarnaast is vanaf 2011 een extra opbrengst voorzien door het toepassen van een commerciëlere opstelling. Deze extra opbrengst moet in 2012 € 50.000 opleveren.

Markttarieven Ook voor de markttarieven wordt een trendmatige aanpassing van 3,75% doorgevoerd. De geraamde inkomsten in 2012 bedragen € 42.000.

Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige geen of te weinig financiële middelen heeft om de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingpercentage dat in Boxtel wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die over niet meer dan € 2.269 aan eigen vermogen (bezittingen minus schulden) beschikken en een inkomen hebben dat niet meer dan 100% van het minimuminkomen bedraagt, in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overige heffingen zijn uitgesloten van kwijtschelding. De geraamde kwijtscheldingen in 2012 bedragen € 249.000.



127

Automatische incasso Met ingang van 2000 is inzake de betaling van de aanslagen onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing/reinigingsrechten de mogelijkheid tot automatische incasso geïntroduceerd. Daarbij zijn aanslagen die meer dan € 2.700 bedragen uitgesloten van automatische incasso; hierbij is de betalingstermijn gesteld op 1 maand. Tot deze uitzondering is destijds besloten omdat deze aanslagen doorgaans binnen 1 maand voldaan werden. Het werd dan ook niet nodig geacht in deze een mogelijkheid tot gespreide betaling te bieden. Thans wordt geconcludeerd dat het toch regelmatig voorkomt dat een dergelijke belastingplichtige verzoekt om betaling in meerdere termijnen. Het gaat dan in hoofdzaak om belastingplichtigen waarbij het aanslagbedrag lager is dan € 5.000. Daarom wordt de bovengrens voor automatische incasso opgetrokken van € 2.700 naar € 5.000. Het aantal individuele betalingsregelingen zal dalen door deze maatregel.

Ontwikkeling lastendruk Een eigenaar/gebruiker van een woning van € 275.000 (ongeveer de gemiddelde waarde in Boxtel in 2012), meerpersoonshuishouden met waterverbruik tot 200 m3 betaalt in 2011 en in 2012 de volgende lasten: Ontwikkeling lastendruk voor een gemiddeld huishouden OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

2011

2012

€ 234 € 270 € 164 € 668

€ 249 € 280 € 164 € 693

De totale lastendruk in Boxtel neemt in dit voorbeeld toe met 3,74%, de trend, ten opzichte van het jaar 2011.Uit bijlage 4 blijkt dat voor een huurder de stijging van de lokale lasten uitkomt op 2,3%. Voor een eigenaar/gebruiker van een woning van € 400.000 komt de stijging van de lokale lasten uit op 4,0% en voor een eigenaar/gebruiker van een woning van € 625.000 op 4,45%.



128

B. Weerstandsvermogen Voor een beoordeling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. De risico’s die niet zijn afgedekt via verzekeringen of voorzieningen zijn vermeld in de hieronder opgenomen risicoparagraaf. Hieruit valt een benodigde weerstandscapaciteit af te leiden.

Risico’s De risicoparagraaf geeft inzicht in potentiële risico’s en meevallers, waardoor een betere basis wordt verkregen voor een oordeel over de financiële positie van de gemeente. Een risico is een kans op het optreden van een negatieve (of positieve) gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van 2012 dan wel de meerjarenbegroting 2013-2015. Beheerplannen Risico’s kunnen beheerst worden door het opstellen van beheerplannen. In onze gemeente zijn beheerplannen met daarbij horende budgetten opgesteld voor wegen, groen, verlichting, riolering, kunstwerken, sportaccommodaties, schoolgebouwen en speeltoestellen. De daarbij horende voorzieningen zijn op het vereiste niveau gebracht. Voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen en onderhoud gemeentehuis zijn onderhoudsplannen opgesteld, maar deze moeten nog worden vastgesteld door het gemeentebestuur. Eenmalige en structurele effecten De volgende betekenisvolle voorzienbare risico’s, waarvoor geen aparte voorzieningen zijn getroffen, kunnen worden genoemd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s met een eenmalig financieel effect en risico’s met een structureel financieel effect. Risico’s met een eenmalig financieel effect Het niet tijdig ontvangen van de zogenaamde Moorwijkmiddelen Reeds jaren zijn gemeente en de betreffende projectontwikkelaar met elkaar in gesprek over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op Moorwijk. Via een mediationovereenkomst heeft de gemeente zich bereid verklaard de benodigde bestemmingsplanwijziging door te voeren. Vooruitlopend daarop heeft de projectontwikkelaar € 360.000 in depot gestort bij een notaris. In de begroting is opgenomen dat in 2013 een bedrag van € 360.000 Moorwijkmiddelen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De kans bestaat dat dit bedrag niet tijdig ontvangen wordt. Bestemmingsplannen niet tijdig geactualiseerd Uiterlijk 2013 moeten alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Dat wil zeggen dat een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar. Voor oudere plannen kunnen geen leges meer worden geheven. Uitvoeren correcte procedure van aanbesteding Bij een aanbesteding zijn diverse juridische aspecten van toepassing en is de aanbestedingsprocedure in praktische zin nogal complex. Door de concurrentie in de markt is men hier heel alert op en juridische procedures worden steeds sneller aangespannen. Fricties bij het verwezenlijken van de personele bezuinigingen en bij de aanpassing van de organisatiestructuur/op tijd middelen vrijspelen voor HNW//voldoende budget voor investeringen ict Er is een personele taakstelling van € 1 miljoen in de begroting opgenomen (deels vanaf 2012, deels vanaf 2014). We zijn bezig is met het concreet invullen van functies die (deels) geschrapt kunnen Programmabegroting 2012

Paragraaf B Weerstandsvermogen

129

worden. Verder is vanuit de gemeenteraad uitgesproken dat de benodigde uitgaven voor Het Nieuwe Werken verdiend moeten gaan worden uit de personele bezuinigingen. De inzet van ict is een belangrijke randvoorwaarde voor zowel de realisatie van Het Nieuwe Werken als voor het kunnen realiseren van de personele bezuinigingen. Indien onvoldoende geïnvesteerd wordt in Het Nieuwe Werken is er een kans dat een deel van de taakstelling niet gehaald wordt. Kostenstijgingen grote projecten Het blijft altijd onzeker of voorgenomen grote werken binnen de gevoteerde kredieten kunnen worden gerealiseerd. Is de eerste globale schatting van de te maken kosten juist geweest? Zijn er goede opgestelde bestekken waardoor er geen discussie ontstaat over al dan niet meerwerk? Grote werken in de komende jaren zijn onder andere de realisatie van het sportcomplex ODC, de bouw van de nieuwe school in Munsel - In Goede Aarde en de herbouw van de Michaëlschool, de aanpak van de grondwateroverlast in de wijk Oost, de reconstructie/herinrichting van de Baandervrouwenlaan, Breukelsplein, Breukelsestraat, Markt, Clarissenstraat, Parallelweg Zuid, de aanleg van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en de parkeer- en fietsvoorzieningen in het stedelijk gebied. De totaal geraamde investeringen in de jaren 2012 tot en met 2015 bedragen ruim € 26 miljoen. Grondbeleid In het algemeen geldt dat een recessie vaak negatief doorwerkt op diverse grondexploitaties die een gemeente wil ontwikkelen. Het kan zijn dat projecten niet meer in uitvoering genomen worden, maar het kan ook zijn dat bij reeds onderhanden projecten een vertraging optreedt. Beide zullen veelal leiden tot nadelige financiële consequenties. Binnen het grondbedrijf van de gemeente zijn er zeven complexen in ontwikkeling. Op basis van actuele herzieningen zijn de nodige voorzieningen getroffen ten bedrage van € 10 mln. Met uitzondering van bedrijventerrein Vorst is voorzien dat de overige complexen nog in deze meerjarenperiode, dus vóór 2016, kunnen worden afgesloten. De kans bestaat natuurlijk dat de doorlooptijd langer wordt wat tot gevolg heeft dat de rentelasten toenemen en de eindresultaten negatiever worden. Voor een uitgebreidere risicoanalyse wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Risico’s met een structureel financieel effect Uitkering Gemeentefonds In het regeerakkoord van het kabinet Rutte zijn bezuinigingen op de rijksuitgaven opgenomen van € 18 miljard. Deels zullen deze lopen via het Gemeentefonds. Inmiddels is bekend geworden dat met ingang van 2012 het rijk voor de berekening van het accres van het Gemeentefonds weer uitgaat van de zogenaamde ‘samen trap op, samen trap af’- systematiek: het Gemeentefonds groeit als de netto gecorrigeerde rijksuitgaven groeien en neemt af als de netto gecorrigeerde rijksuitgaven afnemen. De geraamde groeipercentages van het Gemeentefonds zijn niet voldoende om de jaarlijkse loon- en prijsstijgingen zoals de gemeente Boxtel die heeft begroot, te kunnen dekken. Naast de aanpassing van het accres zijn de aanpassingen in de uitkeringsbasis van belang (vooral mutaties in aantallen bijstandsontvangers, woonruimten en inwoners, maar ook leerlingenaantallen onderverdeeld naar diverse soorten onderwijs). Hierbij spelen landelijke ontwikkelingen, maar ook Boxtelse ontwikkelingen. Zo is er nog enige onduidelijkheid over de effecten van het passend onderwijs (ook van belang voor de definitieve omvang van de Michaëlschool). Erg onzeker is het effect van de grote decentralisaties (werken naar vermogen, AWBZ-begeleiding en jeugdzorg). De eerste consequentie van de decentralisaties voor het gemeentefonds zijn in 2013 voorzien, ze zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk en derhalve niet opgenomen in de meicirculaire 2011. Wel is al duidelijk dat voor de verdeling van de budgetten over de gemeenten voor alle herverdelingsoperaties tezamen per jaar voor Boxtel een maximaal negatief herverdeeleffect kan optreden van € 450.000.



130

Decentralisatie rijkstaken Het kabinet heeft besloten grote decentralisaties door te voeren op het terrein van de bijstand (landelijk budget van € 6 miljard), AWBZ (landelijk budget van € 11 miljard) en Jeugd (landelijk budget van € 1 miljard). Deze decentralisaties gaan gelijktijdig gepaard met omvangrijke bezuinigingen. De organisatorische en financiële gevolgen voor de gemeenten zijn enorm. Duidelijk is dat de gemeenten een veel belangrijker rol op sociaal terrein krijgen, maar veel moet nog nader uitgewerkt worden. Via de wet Werken naar vermogen (Wnv) krijgen de gemeenten een ontschot budget (voorheen de wetten WWB, WIJ, Wajong en Wsw) om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Met name op het terrein van de sociale werkvoorziening wordt door aanscherping van de voorwaarden het beschikbaar gestelde budget fors teruggebracht. Hoewel voor het I-deel (inkomensvoorziening) het uitgangspunt is dat jaarlijks voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld, kunnen individuele gemeenten geconfronteerd worden met forse tegenvallers waarvoor zij dan een verzoek kunnen indienen voor een aanvullende uitkering. De AWBZ-functie begeleiding (inclusief vervoer) wordt geschrapt en ondergebracht in de Wmo onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Hierbij wordt een doelmatigheidskorting van 5% doorgevoerd. Op het gebied van de jeugdzorg worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De wettelijke kaders voor de zorg voor de jeugd zullen nader worden uitgewerkt in samenhang met de wettelijke kaders voor passend onderwijs. Niet nodig om te melden dat deze grote decentralisaties zullen leiden tot veel meer verantwoordelijkheden en risico’s bij de gemeenten. Een kwantificering van de jaarlijkse risico’s is uitermate lastig omdat nog veel beleid nader uitgewerkt moet worden. WSD De WSD is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten die de Wsw uitvoert. Met ingang van 2013 zullen de budgetten van gemeenten voor re-integratie en sociale werkvoorziening worden samengevoegd en ontschot. Het kabinet wil de rechtspositie van de huidige werknemers in de sociale werkvoorziening garanderen, maar tegelijkertijd wordt de normvergoeding per sw-plek verlaagd met bijna € 5.000. (WSD heeft in totaal circa 1.760 werkplekken waarvan 370 Boxtelse medewerkers). Het is een onmogelijke opgave voor de WSD om ruim € 8 miljoen per jaar te bezuinigen. Het eigen vermogen van € 20 miljoen aan het einde van 2010 biedt slechts enkele jaren soulaas. Voor 2012 verwacht de WSD nog een positief exploitatieresultaat van € 0,5 miljoen. Voor de jaren daarna zijn nog geen cijfers verstrekt. Door de opgelopen stand van het eigen vermogen van de WSD in de afgelopen jaren kwam een uitkering aan de deelnemende gemeenten in zicht. Door de rijksbezuinigingen op de Wsw ligt dit in de eerstkomende jaren echter niet meer voor de hand. Gemeenten moeten eerder rekening houden met het tegenovergestelde; door een negatief exploitatieresultaat en ingeteerde reserves zal t.z.t. wellicht een beroep op de deelnemende gemeenten moeten worden gedaan. Onderhoud gemeentelijk onroerend goed Voor elk onroerend goed waarvan de gemeente eigenaar is, moet nog bepaald worden in hoeverre het betreffende goed van strategische waarde is. Daardoor is er ook nog geen duidelijkheid over het gewenste onderhoudsniveau voor elk pand. Voor school- en sportgebouwen liggen er vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen waar uitvoering aan gegeven wordt. Voor de overige gemeentelijke gebouwen is er nog geen vastgesteld onderhoudsplan. Hierdoor is er een groter risico dat er achterstallig onderhoud optreedt.



131

Aanwezige weerstandscapaciteit De aanwezige weerstandscapaciteit bestaat uit middelen of mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om substantiële niet begrote kosten te kunnen dekken. Voor Boxtel betreft dit een algemene reserve met een stand per ultimo 2012 van € 6.539.000 (dit zijn incidentele middelen) en een onbenutte belastingcapaciteit van € 971.000 (dit zijn structurele middelen die gegenereerd kunnen worden). Artikel 12-uitkering In vergelijking met de vorige begroting is de algemene reserve nu € 0,1 miljoen lager maar is de onbenutte belastingcapaciteit maar liefst € 604.0000 hoger. De onbenutte belastingcapaciteit is berekend rekening houdend met de eisen die worden gesteld aan de eigen heffingen om in aanmerking te komen voor een zogenaamde artikel 12-uitkering van het rijk. Deze eisen zijn: 100% kostendekking voor riolering en reiniging en een redelijk peil van de OZB-inkomsten. Onder een redelijk peil van de OZB wordt verstaan een tarief dat 20% boven het landelijk gemiddelde ligt. Vanaf begrotingsjaar 2012 wordt dit tarief niet meer afgeleid van het door het rijk vastgestelde rekentarief omdat het feitelijk gemiddelde tarief en het rekentarief in de afgelopen jaren steeds meer uit elkaar zijn gaan lopen. Voortaan hanteert het rijk een formule waarbij voor de WOZ-waarden gebruik wordt gemaakt van de gegevens van het CBS zoals die ook voor het Gemeentefonds worden gehanteerd en voor de berekening van het gemiddelde OZB-percentage wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de Monitor inkomsten uit lokale heffingen. Op basis van de formule is voor 2012 het OZBpercentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 door het rijk vastgesteld op 0,1432 (was 0,1201 voor 2011, derhalve een stijging van 19%) Bij een WOZ-waarde van € 4.296 miljoen (woningen en niet-woningen) leidt dit tot een normopbrengst van € 6.152.000; onze begrote opbrengst is € 5.181.000. Post onvoorzien De post onvoorzien (€ 50.000) is in het kader van de bezuinigingen vanaf 2012 niet langer begroot. In het verleden is er zelden een apart raadsvoorstel geweest met als dekking de post onvoorzien. Meestal werd de begroting aangepast bij de bestuursrapportages; dat zal ook de komende jaren geschieden. De provinciale toezichthouder stelt de opname in de begroting van de post onvoorzien niet langer verplicht. Stille reserves Enkele jaren terug heeft Boxtel nog een inventarisatie gemaakt van de stille reserves. Van stille reserves is sprake als de marktwaarde uitkomt boven de boekwaarde. Hoewel Boxtel over stille reserves beschikt (met name opgesloten in panden en gronden) worden zij niet meegenomen bij de bepaling van de omvang van de weerstandscapaciteit omdat veel panden en gronden meestal niet meteen verhandelbaar zijn.



132

C. Onderhoud Kapitaalgoederen Beleidsuitgangspunten In deze paragraaf wordt het beleidskader voor onderhoud kapitaalgoederen geschetst. Hierbij kan gedacht worden aan aanleg en instandhouding van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Zorgvuldig beheer De instandhoudingkosten behoren hun weerslag te vinden in onderhoudsplannen, waarvan de beleidsuitgangspunten door de raad moeten worden vastgesteld. Dit geldt specifiek voor wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, riolering en gebouwen. Onderhoudskosten maken een substantieel deel uit van de uitgaven. Tegelijkertijd kunnen zij ook voorzien worden van het etiket ‘beheer’ of ‘uitvoering’, c.q. uitvoeringsprogramma’s. Zij lenen er zich daarom niet direct voor om te worden opgenomen in een van de beleidsprogramma’s; daar wordt immers toch meer aandacht besteed aan tot een visie terug te leiden doelstellingen en de richtingen waarin de uitwerkingen moeten worden gevonden. Echter, een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbare gebied. Een zorgvuldig beheer is dan ook van wezenlijk belang. Beleving openbaar gebied Een tweede, wellicht nog belangrijker aspect, is dat de kwaliteit van het openbare gebied door de inwoners vaak het meest intensief beleefd wordt. Zwerfvuil, hondenpoep, losliggende trottoirtegels, boomwortels, slecht onderhouden of moeilijk toegankelijke openbare gebouwen: deze onderwerpen in de directe omgeving raken de burgers direct en hier hebben zij vaak een eigen en duidelijke mening over. Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen kunnen kaders gesteld worden voor het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen, groen, etc. Een individueel geval of een individuele klacht kan dan beoordeeld worden aan deze kaders. Realiseren gemeentelijke programma’s Een derde reden voor specifieke aandacht voor het geïnvesteerde vermogen in het openbare gebied is dat deze kapitaalgoederen vaak van belang zijn voor het realiseren van de gemeentelijke programma’s. Doelstelling Doelstelling is om in deze paragraaf per onderdeel specifiek aandacht te besteden aan vragen als:  Is er een onderhoudbeleidsplan of zijn er beleidsuitgangspunten voor onderhoud vastgesteld?  Zijn de financiële consequenties in de begroting opgenomen?  Is er sprake van achterstanden in de uitvoering en hoe gaan we daar mee om?  Zijn de middelen toereikend voor de komende jaren, lopen we risico’s?  Hebben we het beheer goed geregeld, hoe worden uitvoeringsprogramma’s vastgesteld?  Zijn er algemene ontwikkelingen?


Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

133

Wegen In 2005 zijn nieuwe beleidsuitgangspunten voor het wegbeheer door de raad vastgesteld. Voor deze uitgangspunten is uitgegaan van de nieuwe inspectiemethoden van de CROW van 2004 en het door de raad vastgestelde maximaal toelaatbaar percentage achterstallig onderhoud op enig moment. Tevens stelde de raad daarbij de wegingsfactoren vast voor de prioriteitstelling. Het thema veiligheid en de wegen in de centra van de kernen krijgen daarin de hoogste prioriteit. De beschikbare middelen zijn op dat beheersniveau afgestemd. Beheer en onderhoud Elk jaar wordt een bedrag aan de voorziening Wegenbeheer toegevoegd om middelen op te bouwen waarmee de kosten voor groot onderhoud en vervanging kunnen worden bestreden. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering en de areaaluitbreiding. De kredietcrisis noopt tot bezuinigingen, ook in het wegenonderhoud. Daarom is er voor gekozen het aan de voorziening Wegenbeheer toe te voegen bedrag per 2011 met 13% (€ 119.000) te verlagen, vooralsnog voor een periode van 5 jaar (geïndexeerd). Op grond van 2 moties is deze bezuiniging in 2011 achterwege gelaten, ten kostte van de nog aanwezige reserve in de voorziening Wegenbeheer. Vanaf 2012 is dit gelet op de financiële situatie echter niet mogelijk, en wordt de voorgestelde tijdelijke bezuinigingsmaatregel voortgezet tot 2016. Dit gaat licht ten koste van achterstallig onderhoud, vooral voor de thema’s aanzien en comfort. Onderhoud ten aanzien van veiligheid en technische duurzaamheid blijft zo veel mogelijk ontzien. Hierdoor blijven risico’s beperkt, mede door de tijdelijkheid van de maatregel. De gemeente bevindt zich daarmee nog juist op haar beleidsmatige uitgangspunt: sober, maar doelmatig. Voor de begrotingsbehandeling worden de effecten van de tijdelijke bezuiniging op het onderhoudsniveau afzonderlijk in beeld gebracht. Inspecties De wegeninspecties worden eens per twee jaar uitgevoerd. De wegen worden daarbij volgens de CROW-richtlijnen beoordeeld op textuur (rafeling, vet), vlakheid, samenhang (scheuren, craquelé, voegwijdte) en rand (kantopsluiting). Mede op basis van de weginspecties wordt tevens per twee jaar een 2-jarig onderhoudsprogramma vastgesteld. De afweging geschiedt via een geautomatiseerd wegenbeheerprogramma dat een prioriteitenvolgorde maakt ten aanzien van noodzakelijk groot onderhoud op basis van de ingestelde voorkeursparameters. Verdere afwegingen voor het uiteindelijke uitvoeringsprogramma geschieden in samenhang met aspecten als: relaties met rioolbeheer en/of verkeer, klachten en verzoeken, wensen, beschikbare middelen, subsidiemogelijkheden, beheersmaatregelopties, etc. Het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s is een bevoegdheid van het college, binnen de door de raad gestelde kaders van de beleidsuitgangspunten. De raad wordt in kennis gesteld van de uitvoeringsprogramma’s. In 2012 wordt een nieuw 2-jarig onderhoudsprogramma opgesteld. In de even jaren worden de 2jarige onderhoudsbestekken voorbereid en in de oneven jaren uitgevoerd. In 2011 is het onderhoudsprogramma 2010-2011 uitgevoerd, in 2013 volgt uitvoering van het programma 20122013. Onverharde wegen In 2006 is een nieuwe beheersopzet voor onverharde wegen vastgesteld. Dit beheerplan gaat uit van een classificatie van diverse soorten onverharde wegen naar gelang hun doel, met een navenant onderhoudsniveau. Onverharde wegen lijden in toenemende mate onder de druk van zwaar en/of gemotoriseerd verkeer. Traditioneel onderhoud kan onvoldoende de begaanbaarheid waarborgen. Daarom is het besluit genomen een groot aantal onverharde wegen gesloten te verklaren voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer.



134

Ook de bermen in het buitengebied hebben te leiden onder een groter wordende verkeersdruk. Met ingang van 2008 is daarom meer budget toegekend voor investeringen ter versteviging van bermen en voor wortelfrezen. Jaarlijks worden de onverharde wegen voor zover nodig hersteld, een deel van bermversteviging voorzien en wortels gefreesd op basis van prioriteitenafweging. Het budget is hierin taakstellend. Klein onderhoud De kosten van het kleine wegenonderhoud worden bekostigd uit de daartoe in de begroting opgenomen middelen, die normaliter jaarlijks worden gecompenseerd met de voor die begroting vastgestelde prijsindexering (in 2012 door bezuinigingen echter geen prijspeilcompensatie). Onder dit klein onderhoud wordt onder meer verstaan:  Klein herstelwerk ter waarborging van veiligheid van de weggebruiker; herstel scheuren, lasgaten en graafwerkzaamheden. In 2012 vormt het herstel van de gevolgen van de stormschade van juli 2011 aan de wegen een bijzonderheid.  Onderhoud bermen;  Schoonhouden straten, wegen en pleinen (vegen, prullenbakken, onkruidbestrijding);  Verkeersveiligheidsmaatregelen (onderhoud verkeersborden c.a., wegmarkeringen);  Gladheidbestrijding. De uitvoering geschiedt op basis van klachtenafhandeling en inspecties met jaarprogramma’s. Voor het vegen en de gladheidbestrijding zijn in 2000 uitvoeringsplannen door de raad vastgesteld. In 2011/2012 wordt gekeken naar de noodzaak van actualisatie van deze plannen. Ten aanzien van het onderhoud bermen en sloten is in maart 2003 een nieuw bermbeheerplan door de raad vastgesteld. Het maaien van bermen en sloten geschiedt op ecologische grondslag. Onkruidbestrijding In het kader van noodzakelijke bezuinigingen is het in 2010 toegekende extra budget van € 50.000 (geïndexeerd) voor onkruidbestrijdingsmiddelvrije onkruidbestrijding op verhardingen met ingang van 2012 weer geschrapt. Voor het jaar 2011 was op grond van een motie nog wel dit geld beschikbaar gehouden, maar het is gelet op de financiële situatie niet mogelijk deze bezuiniging nog langer te vermijden. Hierdoor kan niet meer het Zilveren certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer worden behaald, maar wordt genoegen genomen met Brons, het niveau van vóór 2010.

Kunstwerken Voor het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, c.a.) is in de begroting een bedrag opgenomen dat is gebaseerd op het in 2007 vastgestelde Beheerplan Kunstwerken. De jaarlijkse toevoeging is geïndexeerd. Meer- en minderkosten worden jaarlijks verrekend met de voorziening Kunstwerken. De aansturing geschiedt vanuit het beheersysteem. Het beheerplan gaat enkel uit van onderhoudswerkzaamheden als schilderen van brugleuningen, reparatie betonrot, onderhoud tunnelgemalen e.d. Het beheerplan noch de egalisatievoorziening houdt rekening met vervangingsinvesteringen, zodat hier enig risico wordt gelopen. Vervanging laat zich echter ruimschoots van te voren inschatten. Vervanging Voor vervangingsinvesteringen worden afzonderlijke kredieten gevoteerd. Zo is inmiddels in de begroting een krediet opgenomen voor vervanging van de brug over de Dommel in de Bosscheweg via het krediet herinrichting Bosscheweg, wegvlak Munsel-Dukaat. Deze vervanging wordt in 20112012 uitgevoerd. In 2011 wordt de kwaliteit van de ruilverkavelingsbruggen in het buitengebied Boxtel Noord-West (Roond-Nergena e.o.) onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten kan dit tot herstelwerkzaamheden in 2012 leiden. Voor 2012 is verder enkel wat klein onderhoud gepland. Programmabegroting 2012


135

Openbare verlichting Het onderhoud van de openbare verlichting is gebaseerd op het beleidsplan Openbare Verlichting. Januari 2010 is door de raad een nieuw beleidsplan vastgesteld. Inclusief masterplan voor de uitvoering en een Beleidsvisie Openbare Verlichting (in het kader van de GREXwet). Het verlichtingsniveau wordt bepaald op basis van NSVV-richtlijnen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In het nieuwe beleidsplan is tevens aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen als LEDverlichting en dynamische aansturing van verlichting naar behoefte, met dimmers. Opgave is hierbij een reductie van de energielast te verkrijgen. Tevens is aandacht geschonken aan beperking van de lichtverstrooiing in het buitengebied, ter ondersteuning van de natuurwaarden. Onderhoud Bij het onderhoud aan de openbare verlichting (ca. 7.270 lichtmasten van diverse aard, kwaliteit en leeftijd) wordt onderscheid gemaakt in het klein- en storingsonderhoud en het groot onderhoud/remplace. Voor het klein- en storingsonderhoud inclusief herstel van door derden aangebrachte schaden (aanrijdingen c.a.) is een begrotingspost opgenomen. De reparaties geschieden aan de hand van meldingen en eigen inspecties, in 2- tot 3-wekelijkse storingsronden. Voor het groot onderhoud en de groepsremplace (groepsgewijze vervanging van lampen na een vastgesteld aantal branduren) is op basis van het beheerplan een jaarlijkse storting in de voorziening Openbare verlichting in de begroting opgenomen. Uit deze voorziening wordt tevens het ombouwprogramma ‘Van geel naar wit licht’ van het beleidsplan bekostigd. Ombouwprogramma ‘Van geel naar wit licht’ De basis voor het uitvoeringsprogramma van dit ombouwproject en groot onderhoud is samen met het nieuwe beleidsplan in januari 2010 geactualiseerd en vastgelegd in het Masterplan Openbare Verlichting. Op basis hiervan wordt jaarlijks door het college een uitvoeringsprogramma voor dat jaar vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met prioriteiten in kwaliteit, klachten en wensen, evenals met combinatiemogelijkheden met civieltechnische projecten. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd beheersysteem van de Openbare Verlichting. In 2011-2012 loopt een praktijkproef met diverse soorten LED-verlichtingsarmaturen in wijk Munsel. Op basis van die ervaringen kunnen gemotiveerde keuzen worden gemaakt voor een verdere uitbouw van LED-verlichting binnen de bebouwde kom.

Groen Het groenstructuurplan van de gemeente dateert reeds uit 1987. Gaandeweg is het beleid wel enigszins aangepast aan nieuwe inzichten, maar een actuele totaalvisie zou op zijn plaats zijn. In 2011 worden hiertoe een nieuwe structuurvisie Groen en groenbeleidsplan. Hierin wordt ondermeer aandacht besteed aan het huidige aanplantbeleid (inheems, genetisch zuiver, biologisch geteeld plantmateriaal, ecologisch inrichten en beheren). Beeldbepalend groen Voor wat betreft het beeldbepalend groen (met name bomen) zijn in 2007 de beleidsrichtlijnen al vastgesteld in een Bomenbeleidsplan. Het Bomenbeleidsplan geeft duidelijke kaders voor het toe te passen sortiment bomen, de stimulering van behoud van monumentale bomen, voor het proces van de kapvergunning, en de eisen bij aanplant en beheer van bomen. Ook is hierin de visie vastgelegd voor het omgaan met verzoeken van bewoners bij klachten over bomen. In 2008-2010 zijn alle probleemlocaties uit het Bomenbeleidsplan aangepakt en maatregelen hiervoor uitgevoerd, en is het achterstallig bomenonderhoud weggewerkt met behulp van de incidentele kredieten uit het Bomenbeleidsplan. Het beheersniveau is daarmee nu up-to-date, en wordt structureel op orde gehouden. Wel zal nog gekeken moeten worden of het Bomenbeleidsplan actualisatie behoeft op



136

grond van de structuurvisie c.q. beleidsplan Groen. Tevens wordt gewerkt aan het opstellen van nieuwe beheerplannen voor faunavoorzieningen en voor Sparrenrijk. Stormschade juni 2011 In 2011-2012 vormt herstel van de stormschade van juni 2011 een bijzondere kostenpost. Bij deze storm zijn ruim 100 gemeentelijke bomen verloren gegaan en ca. 5-10% van het gemeentelijk deel van het bos Sparrenrijk. Groenonderhoud in wijken Met ingang van 2006 wordt het groenonderhoud in de wijken (gazons, plantsoenen, groenstroken, hagen en heesters) uitgevoerd op basis van beeldkwaliteitsbestekken. De raad heeft hierbij de onderhoudsniveau´s voor het openbaar groen binnen de gemeente vastgesteld in 4 klassen. Ook voor de budgetten voor het groenonderhoud geldt het beleidsadagium ‘sober maar doelmatig’. In de Tachtiger jaren is daarom al veel van het intensieve groen (perken, c.a.) vervangen door gazons. Op basis van de hiervoor genoemde groenbeleidsvisie en groenstructuurplan zal ook het beheerplan voor het groenonderhoud geactualiseerd kunnen gaan worden. Onderhoudskosten De onderhoudskosten groen worden gedekt uit een daarvoor bestemde begrotingspost. Er is geen voorziening voor groot onderhoud getroffen. Voor grootschaliger onderhouds- of renovatieprojecten worden daarom afzonderlijke incidentele projectkosten in de begroting opgenomen. Wel wordt in de begroting jaarlijks rekening gehouden met prijsindexering en areaaluitbreiding.

Speeltoestellen In 2002 is voor het eerst een rationeel beheerplan speelvoorzieningen vastgesteld, waarmee het dagelijks onderhoud en inspecties alsmede de grote (vervangings)investeringen zijn bepaald en in de begroting zijn opgenomen. In 2008 is een nieuw speelruimteplan door de raad vastgesteld, wat heeft geleid tot een sterke vernieuwing en aanpassing van het speeltoestellenbestand. De consequenties hiervan zijn toegevoegd aan het beheerplan van 2002. Alle aanpassingen volgens het speelruimteplan zijn in 2011 afgerond. Onderhoud Voor dagelijks onderhoud is een begrotingspost begroot, terwijl voor de vervanging van speelvoorzieningen en onderhoud van ondergronden een voorziening is getroffen. Het budget wordt jaarlijks aangepast voor areaaluitbreiding en prijsindexering. Deze maatregelen geven voldoende waarborg voor het in stand houden van het speeltoestellenbestand (521 stuks) volgens de eisen van de NEN-normen 1176 en 1177 en het attractiebesluit (1997). Voor het dagelijks onderhoud wordt mede dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de buurtbewoners.

Riolering De gemeente telt 149 km vrijvervalriool en 87 km drukriool, met een totale geschatte waarde van ca. € 75 miljoen. De gemiddelde levensduur wordt landelijk geraamd op 50-60 jaar. Gezien de verschillende jaren van aanleg wordt het zwaartepunt van vervangingen verwacht in de periode 20102020 (Selissenwal). Door gebruik te maken van nieuwe onderhoudstechnieken zoals relining is het mogelijk de gemiddelde levensduur te verlengen, en wordt bij het onderhoud veel minder verkeershinder veroorzaakt. Watervisie In 2010 is een nieuwe Watervisie voor Boxtel vastgesteld als strategisch beleid. Op basis daarvan is het wettelijk verplichte verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2010-2014) opgezet, waarin een raming is gemaakt van de jaarlijkse gemiddelde kosten voor de instandhouding van het rioolstelsel. In Programmabegroting 2012


137

dit in 2010 door de raad vastgestelde vGRP is rekening gehouden met de extra lasten die volgen uit de wettelijke verplichtingen in het kader van de vereiste basisinspanning (beperken van de verontreiniging van oppervlaktewater door overstortingen) en het recente landelijke voorkeursbeleid ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Mede in het licht van dit laatste wordt intensief ingezet op de duurzame oplossing van afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het zoveel mogelijk infiltreren daarvan in de bodem. De basisinspanning zal naar verwachting in 2011 worden bereikt na aanpassing van enkele overstorten in de wijk Oost. Het vGRP geeft tevens invulling aan de nieuwe wettelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater. De kosten voor maatregelen en grondwater mogen met de invoering van de Wgw en Waterwet door gemeenten bekostigd worden uit een verbreed rioolrecht, wat dan van een retributie wordt gewijzigd in een heffing. In Boxtel is dit al met ingang van 2009 ingevoerd. In 2009 is het Masterplan voor de aanpak van de Grondwateroverlast in wijk Oost opgesteld, waarna in 2011 is gestart met de feitelijke uitvoering van de maatregelen. Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd, en zal zeker 4 jaar of langer vergen. Het vGRP loopt synchroon met de looptijd van de andere regionale, provinciale en landelijke waterbeleidsplannen die alle eind 2009 zijn vastgesteld respectievelijk het waterbeheerplan van het Waterschap, het Provinciaal waterplan en het Nationale waterplan. Hierdoor zijn ook de lokale opgaven voor het waterbeheer adequaat vastgelegd, en zijn deze gelijktijdig met de nadere plannen te evalueren en te herzien. Onderhoud Bij het rioolonderhoud wordt onderscheid gemaakt in het dagelijks onderhoud (ontstoppingen, kleine reparaties, onderhoud gemalen, kolkenreinigen en rioolreiniging) en het groot (vervangings)onderhoud. Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op basis van meldingen en eigen inspecties. Alle straatkolken worden ten minste 1 maal per jaar gereinigd, zwaar belaste kolken 2 à 3 maal. Voorts wordt jaarlijks gemiddeld ca. 10 km riool riolering gereinigd en geïnspecteerd volgens NPR 3220 en NEN 3398. Jaarlijks wordt gemiddeld 1 km riool afgeschreven en in slechte staat verkerende riolering vervangen. Voor de dekking van kapitaallasten van rioolinvesteringen wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorzieningen Vervanging Riolering en Groot Onderhoud rioolbeheer. De planning van de rioolprojecten geschiedt gelijktijdig met die van het wegenonderhoud, zodat een optimale afstemming van werkzaamheden kan worden nagestreefd. Planning en beheer worden ondersteund door middel van een geautomatiseerd rioolbeheerprogramma. Bij ieder GRP (looptijd max. 5 jaar) vindt zo nodig actualisatie plaats van de benodigde jaarlijkse instandhoudinglasten op basis van een kostendekkingsplan. Daarnaast zijn er jaarlijks in de begroting correcties op basis van prijsindexering en areaaluitbreiding. Beheer In april 2011 tekenden Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) als deel van een breder bestuursakkoord het deelakkoord Water. Doel is te komen tot doelmatiger waterbeheer, zowel in watersysteem (oppervlaktewater en grondwater) als waterketen (drinkwater, riolering, zuivering). Uit oogpunt van kostenbesparing, verbetering van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid wordt beoogd dat in het gehele land gemeenten en waterschappen en evt. ook drinkwaterbedrijven regionaal met elkaar gaan samenwerken. In 2011 is gestart met voorbereiding van regionale samenwerking in de waterketen binnen de regio De Meierij. De al sinds 2001 bestaande samenwerking van gemeenten Boxtel, Haaren, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en Waterschap De Dommel wordt hierbij uitgebreid met gemeenten Best, ’s-Hertogenbosch, Sint-Oedenrode, Vught en Waterschap Aa en Maas. Mogelijk sluit ook gemeente Heusden nog aan. Doel is in april 2012 te komen tot een gezamenlijk akkoord over de regionale samenwerking.



138

Begraafplaats Voor de kosten van de begraafplaats is een reserve Egalisatie leges grafhuur aanwezig waarmee ook fluctuaties in de instandhoudingskosten van de begraafplaats kunnen worden opgevangen. De lasten van de begraafplaats worden voor 100% gedekt uit de baten van de grafrechten. In 2008 is een beleidsvisie vastgesteld voor de toekomst van de begraafplaats. Op grond van trendmatige ontwikkelingen en capaciteitsramingen zijn beleidsaanpassingen doorgevoerd waardoor het Bruto Graf Oppervlak wordt gereduceerd, meer urnennissen, minder verplichte grafdekkingen en meer mogelijkheden voor vrije grafdekkingen worden geboden. De begraafplaats kan hiermee nog een 20-30 jaar vooruit. Voorts is er een lichte samenwerking met de bijzondere begraafplaatsen in Boxtel met name de Verrijzenisparochie, mede om er zorg voor te dragen dat er gezamenlijk voldoende blijvende grafcapaciteit in de toekomst beschikbaar blijft en tarieven afgestemd worden. Beheer In 2009 is de beheerverordening van de begraafplaats geactualiseerd, evenals de uitvoeringsbesluiten omtrent het type graven en de grafdekkingen. Met het in 2010 in werking treden van een nieuwe Wet op de Lijkbezorging zal worden getoetst of deze verordeningen en besluiten aanpassing behoeven. In 2010 is een gedeeltelijke uitbreiding van de urnenmuur voorbereid en gerealiseerd. Uit bezuinigingsoverweging is de realisatie gefaseerd en zal het geplande restant pas na enige jaren worden uitgevoerd.

Gebouwen We zijn op dit moment bezig met het formuleren van integrale beleiduitgangspunten voor alle bij onze gemeente in bezit zijnde gemeentelijke gebouwen. In dit te formuleren beleid wordt op zijn minst vastgelegd welke gebouwen van strategische waarde zijn en in eigendom blijven, welke afgestoten kunnen worden, welke onderhouden moeten worden en tot op welk niveau. In de begroting is een taakstelling van € 150.000 structureel opgenomen, te realiseren door verkoop van eigendommen. Verkoop van gebouwen heeft invloed op de Onderhoudsreserve Gebouwen.

Onderhoud Om te kunnen bepalen hoeveel geld er nu en op termijn voor het onderhoud nodig is, zal op de volgende punten beleid vastgesteld worden en vervolgens keuzes gemaakt worden:

1.

2.

3.

4.

Beleid

Keuze

Op basis van welke criteria wordt bepaald of een pand in het bezit van de gemeente moet blijven of niet. Op basis van welke criteria wordt het onderhoudsniveau van de overblijvende panden vastgesteld? Bepaal hoe het gewenste onderhoud van de panden meerjarig gefinancierd moet worden.

Welke van de in het bezit zijnde panden kunnen op basis van het vast te stellen beleid afgestoten worden? Bepaal per pand wat het onderhoudsniveau ervan moet zijn.

Leg in een beleidsnotitie vast of het bestuur het onderhoud integraal op één centrale plek geregeld wil zien voor álle gemeentelijke panden of decentraal per afdeling.

Leg op basis van de beleidsuitgangspunten vast welke panden door welke afdeling onderhouden worden.


Maak op basis van een meerjarenraming per pand voor de kosten op het gewenste onderhoudsniveau.


139

Op dit moment worden de panden die in beheer zijn onderhouden op basis van het principe dat de panden geschikt moeten blijven voor het doel waarvoor zij worden gebruikt. Het externe bureau Asset Company heeft een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld welke ieder jaar wordt bijgewerkt. Dit meerjarenonderhoudsplan is nog niet officieel vastgesteld. Het college heeft besloten dat eerst het strategisch belang van elk gemeentelijke onroerend goed wordt vastgesteld; het vereiste onderhoudsniveau per pand is daarvan een afgeleide. Afgesproken is dat tot aan de vaststelling van het programma door het bestuur, geen renovaties of grote aanpassingen aan de objecten zullen worden opgepakt. Aan de panden zal een zodanig onderhoud worden verricht als nodig is om een normaal gebruik te kunnen garanderen. De reserve Onderhoud gemeentelijke eigendommen bedraagt per 1-1-2012 € 853.273.

Sportaccommodaties In 2011 is door de firma Asset Facility Management een nieuw meerjaren onderhoudsplanning (MOP) voor de sportgebouwen opgesteld, dit gebeurt elke 2 jaar. Voor het zwembad wordt voor het gebouw en voor de installaties een aparte MOP opgesteld. De geraamde totale storting in de voorziening bedraagt in 2012 € 162.000 voor de sportgebouwen en € 60.000 voor het Dommelbad. In de onderhoudsvoorziening van sportcomplex De Braken wordt in 2012 € 157.000 gestort.

Onderwijsgebouwen Het meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) van schoolgebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd. Het onderhoud vindt plaats op aan de hand van de jaarlijks geactualiseerde MOP, dat de basis is voor het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma huisvesting onderwijs. De onderhoudsvoorzieningen lopen, Boxtel totaal bezien, in de pas met de MOP's. De storting in de voorzieningen wordt jaarlijks via de gemeentebegroting geëffectueerd. De storting voor het begrotingsjaar 2012 bedraagt € 193.000.



140

D.Financiering De beleidsuitgangspunten van de Wet financiering decentrale overheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut dat door de raad is vastgesteld in december 2001. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft het maximale bedrag aan dat met vlottende middelen mag worden gefinancierd; de kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal, derhalve 8,2% x € 82.855.000 = € 6.794.000. We begroten per 1 januari 2012 een financieringstekort dat we kort financieren van € 10.601.000, zodat geconcludeerd kan worden dat we op begrotingsbasis de kasgeldlimiet overschrijden. De praktijk is dat er altijd vertragingen in uitvoering van beleid optreden waardoor er minder (korte) financiering nodig is. Overigens is het begrote financieringssaldo dat kort wordt gefinancierd aan het eind van 2012 teruggelopen naar € 7.470.000. Rente Elke gemeente loopt een financieel risico wanneer de rente onverwacht stijgt. Door te zorgen voor voldoende spreiding in de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille kunnen de effecten van een renteverandering worden afgevlakt. Een en ander wordt tot uitdrukking gebracht door het begrote renterisico (het te herfinancieren bedrag bij renteaanpassing na 10 jaar vermeerderd met de aflossingen) af te zetten tegen de renterisiconorm. De renterisiconorm voor 2012 bedraagt 20% van het begrotingstotaal derhalve 20% x € 82.855.000 = € 16.571.000 De uitkomsten voor 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn als volgt:

Renterisiconorm Renterisico

2012

2013

2014

2015

€ 16.571.000 € 3.683.000

€ 15.681.000 € 7.785.000

€ 14.570.000 € 3.870.000

€ 14.810.000 € 3.873.000

Bij berekening van de stand van de aflossingen is geen rekening gehouden met 1 op 1 aan de woonstichtingen doorverstrekte leningen, wel is rekening gehouden met het nog opnemen van nieuwe langlopende geldleningen in de loop van 2011 voor een bedrag van € 7 miljoen. Begroot is dat ook in 2012 en 2013 jaarlijks € 7 miljoen aan langlopende leningen moet worden opgenomen. Staat van kapitaallasten Deze is opgenomen in bijlage 5. De in 2012 te betalen rentelasten van opgenomen langlopende en kortlopende leningen bedragen € 2.900.000. De rentebaten bestaan uit € 945.000 rente van het grondbedrijf en € 10.000 renteopbrengst van (korte) uitzettingen. Het eigen vermogen van de gemeente Boxtel (algemene reserve en bestemmingsreserves), alsmede de voorzieningen worden ingezet als financieringsbron, derhalve wordt over de stand per 1-1-2012 van alle reserves en voorzieningen ad € 48.818.000 een rentelast gecalculeerd van 4%, zijnde het geraamde rentepercentage van in 2012 aan te trekken langlopende leningen. Deze bespaarde rente van € 1.953.000 komt als inkomst weer binnen op de gewone dienst van de gemeente Boxtel (programma 12, product 990, functie 913).


Paragraaf D Financiering

141

De afschrijvingslasten komen in 2012 uit op een bedrag van € 5.971.000, terwijl het bedrag van de aflossingen excl. doorverstrekte leningen uitkomt op een bedrag van € 3.683.000. Rentevisie Bij de opstelling van de financieel technische uitgangspunten voor de begroting 2012, in maart 2011 in de commissie Bestuurlijke Zaken behandeld, is uitgegaan van een stabiele lange rente. Vandaar dat de rente voor aan te trekken nieuwe geldleningen op 4% is gebleven. Medio 2011 bevond de rente van een aan te trekken 20 jarige geldlening met renteaanpassing na 10 jaar zich op een niveau van 3,78%. Voor de korte rente werd in februari een stijging voorzien als gevolg van verwacht economisch herstel. De korte rente voor 3 maandskasgeld die zich in februari 2011 rond de 1% bevond is medio 2011 gestegen naar ruim 1,5%. In de begroting 2012 hebben we de rente voor kort geld op 2,5% vastgesteld.


Paragraaf D Financiering

142

E. Bedrijfsvoering Algemeen De gemeente Boxtel levert een bijzonder breed scala aan producten. Ondersteuning en facilitering op maat is daarbij onontbeerlijk. De bedrijfsvoering maakt de uitvoering van de programma’s mogelijk en de kwaliteit van de productie en de hoogte van de daaraan verbonden kosten zijn afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Boxtel Opmaat: Het Nieuwe Werken Bedrijfsvoering bestaat uit een aantal facetten welke hieronder per facet van aandacht zullen worden voorzien. Vrijwel al die facetten van de bedrijfsvoering zijn van essentieel belang bij het uitvoeren van ‘Boxtel Opmaat’ (voorheen ‘Het Nieuwe Werken’). Dit is het gestarte project om de kwaliteit van de dienstverlening, de integraliteit van het werken en de kostenbeheersing te verbeteren, onder andere ook door de arbeidsorganisatie te moderniseren. Hieronder wordt separaat nader op dat project ingegaan. In dat licht is het dan ook logisch dat bij vrijwel alle hieronder volgende facetten ‘Het Nieuwe Werken’ een belangrijke plaats inneemt. Kostenbeheersing De kostenbeheersing heeft, gelet op de inkomensontwikkeling bij alle gemeenten, nog meer dan sowieso al het geval is, nog meer nadruk gekregen. In dit algemene kader is het nog van belang om aan te geven dat bedrijfsvoering betrekking heeft op de totale gemeentelijke organisatie, dus zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. Tegen de achtergrond van de hoeveelheid middelen welke gemoeid is met bedrijfsvoering, dient zicht te worden gegeven op en verantwoording te worden afgelegd over de doelmatige besteding van de ingezette middelen. Aldus wordt ook ingespeeld op de groeiende maatschappelijke aandacht voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Kortom: via deze paragraaf wordt bijgedragen aan een goede beeldvorming bij de burger over de gemeentelijke overheid en geeft de gemeente aan een betrouwbare partner te (willen) zijn.

Boxtel Opmaat: Het Nieuwe Werken Bij dit project komen een aantal thema’s en probleemvelden samen:  De steeds hogere en indringender eisen welke door onze burgers, de instellingen, maar ook de medeoverheden aan de kwaliteit en integraliteit van onze dienstverlening worden gesteld.  De groei van (de intensiteit van) het gemeentelijke takenpakket, vaak zonder dat daarbij door het Rijk voldoende compensatie wordt geboden voor de kostenstijgingen welke het gevolg daarvan zijn.  Daarenboven nog de noodzaak bij het Rijk om drastisch te bezuinigen, ook op de bestaande geldstromen richting gemeenten. Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Oplossingen moeten worden gevonden door een complex aan onderdelen zoveel als mogelijk synchroon aan te pakken vanuit één centrale gedachte: de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, de verbetering van de integraliteit van werken en de modernisering van de arbeidsorganisatie. Tot dat complex aan onderdelen wat dan aan de orde komt behoren onder meer: personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering (in al hun facetten), de huisvesting, de Programmabegroting 2012

Paragraaf E Bedrijfsvoering

143

werkprocessen, de taken en prioriteiten en de cultuur binnen de organisatie in al zijn aspecten en vormen. Integrale aanpak Bij dit alles past de opmerking dat we (gelukkig) niet op nul beginnen. Heel veel van genoemde onderdelen zijn al sedert langere tijd in gang gezet en kunnen onder de paraplu van dit project meer met elkaar in verbinding worden gebracht (integrale aanpak) waardoor versneld een beter resultaat wordt gerealiseerd. Zo staat het in verband hiermee ingerichte project ‘Boxtel Opmaat’ centraal in deze totaalontwikkeling.

Organisatie Begin van de jaren negentig werd gekozen voor een platte organisatie met een minimum aan leidinggevende niveaus. In dat model moest sprake zijn van afdelingen en afdelingshoofden welke verantwoordelijkheid dragen voor hun producten en dus ook voor alle facetten van hun bedrijfsvoering (integraal management). Dat model laat zich goed vergelijken met het z.g. directiemodel wat de laatste jaren in gemeenteland veel opgeld doet. Dat organisatiemodel wordt tevens gekenmerkt door het leggen van zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zo diep mogelijk in de organisatie, dus bij de medewerkers. Flexibiliteit In de gehele achterliggende periode heeft de organisatie zich voortdurend aangepast aan veranderende omstandigheden. Dat is evenwel nooit gepaard gegaan met energieverslindende reorganisaties, maar is steeds langs de weg van natuurlijke evolutie gegaan, via een continu ontwikkelingsproces. De organisatie en de medewerkers hebben in dat opzicht steeds blijk gegeven van een grote flexibiliteit. Structuur Boxtel Opmaat zal gaan leiden tot een extra slag: een organisatiestructuur welke aan de top smaller zal zijn, omdat het aantal afdelingen wordt teruggebracht van zes naar vier. Dit heeft tot gevolg heeft dat operationele bevoegdheden van afdelingshoofden dieper in de organisatie komen liggen. Deze ingreep zal de functies op alle lagere niveaus aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd ontstaat zo de mogelijkheid tot een structurele besparing op de personeelslasten. Dat hiervoor (vooral) eenmalig extra middeleninzet in verband met eventuele overgangsproblemen/ fricties nodig is, onder andere om de competenties op het gewenste niveau te brengen is evident (bijvoorbeeld in de sfeer van opleiding, vorming en training).

Personeel In de loop van 2012 zal de (verdere) invulling van de personele taakstelling, die uiteindelijk in 2014 op ruim € 1.000.000 moet gaan uitkomen, concreet worden gemaakt. De helft van het te verwezenlijken bedrag zal samenhangen met de wijzigingen in de organisatie- en managementstructuur (zie bovenstaande paragraaf Organisatie). De hoofdstructuur van de gemeentelijke organisatie zal zoals gezegd worden teruggebracht van zes naar vier afdelingen. Het loongebouw behoeft als gevolg van deze operatie geen wijzigingen te ondergaan. Invulling taakstelling Een kwart van de bezuinigingen zal worden gerealiseerd door openvallende vacatures daarvoor aan te grijpen. Tenslotte zal een kwart worden gerealiseerd door het treffen van gerichte maatregelen. De personele taakstelling zal grotendeels kunnen worden gerealiseerd via natuurlijk verloop. Van gedwongen ontslagen zal geen sprake zijn. Met de invulling van vacatures zal overigens in zijn



144

algemeenheid kritisch worden omgegaan. Medewerkers worden gefaciliteerd om gewijzigde en/of nieuwe taken adequaat te kunnen uitvoeren. Naast de realisering van de personele taakstelling zal Het Nieuwe Werken verder vorm moeten worden gegeven. De voorbereidingen zullen in 2012 resulteren in tastbare resultaten, waarmee het functioneren van de beoogde organisatie- en managementstructuur kan worden geoptimaliseerd.

Financieel beheer Financieel beheer is het geheel van maatregelen, voorzieningen en regels voor het opstellen, verwerken, vastleggen, controleren en verantwoorden van de uitgaven, de verplichtingen, de ontvangsten en voorschotten van de gemeente Boxtel. Om dit te bereiken is er een financieel instrumentarium: begroting, jaarverslag, bestuursrapportages, bestuursvoorstellen en afdelingswerkplannen. Daarnaast is er in de administratieve organisatie een stelsel van ‘checks and balances’ aangebracht; een stelsel waarin budgethouders, administratieve vastlegging, interne en externe controle gescheiden zijn en onafhankelijk van elkaar opereren. Prestatie-indicatoren In de programmabegroting 2012 is per onderdeel aangegeven wat de plannen zijn voor de komende jaren. En via de jaarrekening en bestuursrapportages wordt hierover verantwoording afgelegd. Bij het in de begroting en jaarrekening opnemen van prestatie-indicatoren en kengetallen wordt de weg van de geleidelijke aanpassing gevolgd; beter een goed kengetal dan een rijtje nutteloze cijfers. Bij het creëren van verhoudingscijfers dient rekening te worden gehouden met de kosten van het in stand houden ervan en de mate waarop de raad kan sturen op het cijfer. Accountantscontrole Voor de laatste jaarrekening geldt dat we een goedkeurende verklaring van de accountant hebben gekregen zowel voor getrouwheid als voor rechtmatigheid. Wij streven er naar dit ook in 2012 te realiseren met betrekking tot de jaarrekening 2011. Deze jaarrekening zal gecontroleerd worden door onze nieuwe accountant PWC. Artikel 213a onderzoek Volgens de verordening ex 213a Gemeentewet dient jaarlijks in de begroting te worden aangegeven welk (doelmatigheids-)onderzoek het komende jaar door het college wordt uitgevoerd. Het college stelt zich voor om als zodanig een onderzoek naar de benodigde omvang van ict-budgetten aan te grijpen. Verplichtingenadministratie De invoering van een verplichtingenadministratie heeft enige vertraging opgelopen in verband met de overgang naar een nieuw kantoorautomatiseringssysteem in 2011. Verwacht wordt dat de verplichtingenadministratie in 2012 in werking zal zijn. Publieksversie begroting Vorig jaar hebben we de begroting 2011 niet via een begrotingskrant onder de aandacht van de burger gebracht, maar via integrale publicatie op de website van de gemeente Boxtel en via publicaties in het Brabants Centrum. Ook dit jaar willen we dit zo vormgeven wat leidt tot minder kosten. Rapport Rekenkamer De implementatie van het rapport van de rekenkamer over aanbestedingen is nog onderwerp van gesprek met de commissie Bestuurlijke Zaken. Nieuwe onderzoeken die in 2011-2012 kunnen worden uitgevoerd door de Rekenkamercommissie zijn: de Doorwerking van eerder uitgevoerde rekenkameronderzoeken, Lokale agenda 21 en Grote projecten. Programmabegroting 2012


145

Informatisering en Automatisering Centraal bij onze bedrijfsvoering staat uiteraard de medewerker informatievoorziening en automatisering (I&A) en de techniek daar omheen komt in belangrijkheid daar onmiddellijk achter. We komen tot volledige stilstand als de techniek ons in de steek laat en hebben daarom adequate voorzieningen getroffen om ons daartegen te beveiligen. Bij het al veelbesproken Boxtel Opmaat neemt I&A dan ook een prominente plaats in. Waar we heen willen is volslagen helder. We zijn steeds uit op verbetering van de dienstverlening; een goed ontwikkelde I&A omgeving is daarvoor onmisbaar. Dat geldt uiteraard voor onze uit te bouwen digitale dienstverlening, maar evengoed voor de goede ondersteuning van onze meer traditionele dienstverlening. Daarnaast willen we een maximale ondersteuning door de I&A omgeving van de totale bedrijfsvoering. Daardoor kan immers de garantie worden gegeven dat de lastendruk voor de burger tot het minimale beperkt blijft. De technische ontwikkelingen op dit gebied gaan echter enorm hard. Dat maakt het erg moeilijk om een aantal jaren de toekomst in te kijken. Bovenstaande ambities en onzekerheden zullen in een Beleidsplan (eind 2011) van een nadere uitwerking, invulling en fasering worden voorzien. Digitale Dienstverlening In onze eigen ambities neergelegd in het GUP (Gemeentelijk Urgentieprogramma) dient rekening te worden gehouden met het ambitieniveau van het Rijk. In het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) wordt een lijst gepresenteerd van zaken die in het kader van e-dienstverlening door de gemeenten in 2015 gerealiseerd moeten zijn. Er dient zorgvuldig beoordeeld te worden wanneer en door wie de verschillende bouwstenen opgepakt gaan worden binnen onze organisatie. Daarbij is het om meerdere redenen onontkoombaar dat ook gekeken wordt wat de noodzaak is van de NUP bouwstenen en of daarbij samenwerking mogelijk is met anderen bijvoorbeeld het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Een veertiental ambitieuze inspanningen staan voor volgend jaar in onze planning. Koppelingen Een van de grootste uitdagingen in de ICT zijn koppelingen tussen systemen. Door steeds verdergaande integratie-eisen wordt daar heel veel geld en menskracht aan besteed. Er zijn contacten gelegd met een innovatief bedrijf op dit terrein. Op dit moment wordt een pilot uitgewerkt. Als die succesvol is zal die aanpak door KING geadopteerd kunnen worden om landelijk daar de vruchten van te plukken. Wellicht dat wij in de nabije toekomst bij KING extra profijt kunnen halen uit onze pilotinspanningen. Ambities en capaciteit De realisatie van ambities is afhankelijk van de middelen die ingezet kunnen worden om de gestelde doelen te bereiken. Zoals boven al vermeld zal het GUP noodzakelijk zijn om ten eerste de prioriteiten vast te leggen waar in het komende jaar aan gewerkt moet worden en ten tweede dient het GUP ook inzicht te geven in de benodigde capaciteit voor de te realiseren projecten. Met beperkte middelen kan niet op 100 borden tegelijk worden geschaakt. Feitelijk geeft de investeringsbegroting al aan wat wel of niet kan. Als er geen geld gereserveerd is dan is het niet reëel om te verwachten dat met alleen inzet van – vaak ook nauwelijks beschikbare – menskracht een project tot resultaat zal leiden. Via het op handen zijnde Beleidsplan zullen gewogen keuzen kunnen worden gemaakt.



146

Geplande investeringen 2011 Deze zijn opgenomen in het investeringsprogramma. De VNG heeft voor het stimuleren van de voortgang onderhandeld met Binnenlandse Zaken om via een zogenaamd kasschuifsysteem gemeenten een voorschot te betalen om te kunnen investeren in ICT ontwikkelingen. Dit geld moet later weer terugbetaald worden. Grofweg kom het neer op ongeveer € 6 per inwoner. Dit budget kunnen we investeren, zodat we in 2015/2016 hier de vruchten van kunnen plukken.

Communicatie Communicatie ondersteunt de gemeentelijke activiteiten en die taak is de afgelopen jaren steeds belangrijker en omvangrijker geworden. Daarbij is de taak van Communicatie op twee manieren geformuleerd:  Communicatie is een voortdurende dialoog tussen de gemeente en haar partners.  Communicatie is tweerichtingsverkeer, de buitenwereld wordt naar binnen gebracht en de buitenwereld wordt geïnformeerd over besluiten, keuzes en activiteiten van de gemeente. Kerntaken In 2010-2011 is veel energie gestoken in het ontwikkelen van de middelen om deze kerntaken professioneel uit te voeren. Via een mediaonderzoek is kennis opgedaan over het (uitstekende) bereik van de verschillende communicatiemiddelen, het gebruik van social media is succesvol ingevoerd, de gemeentelijke website is volledig vernieuwd, de nieuwe huisstijl wordt gefaseerd ingevoerd en de contacten met de pers zijn verder geprofessionaliseerd door onder andere een pikettelefoon voor de pers in gebruik te nemen. Vasthouden van verworvenheden Advisering van het gemeentebestuur, publieksvoorlichting, communicatie rond projecten, perscontacten en het beheer van digitale media zijn hiermee goed georganiseerd en geborgd. De gemeente Boxtel bereikt al haar burgers, heeft een goede en open relatie met de pers en maakt doordacht gebruik van de mogelijkheden van digitale media als deel van een grotere mediamix. De inspanning zal voor 2012 en volgende jaren natuurlijk gericht blijven op het vasthouden van die verworvenheden. Ontwikkeling Om communicatie als gemeentelijke taak verder te ontwikkelen wordt de komende jaren een accent gelegd op verdere digitalisering, verbeteren van de interne communicatie, het objectief monitoren van de publieke opinie, het doorontwikkelen van burgerparticipatie en het verder uitbouwen van communicatie als strategisch hulpmiddel.

Facilitaire Zaken Het ondersteunen van het personeel in het voorzien van kantoormiddelen en benodigdheden is een belangrijke taak. Verschillende afdelingen hebben nieuwe bureaus ontvangen en sommige zijn verhuisd naar andere locaties. Facilitaire Zaken zal een belangrijke speler zijn in de inrichting van de omgeving voor en het faciliteren van het Boxtel Opmaat.

Huisvesting In het verlengde van het al herhaald genoemde Boxtel Opmaat wordt gericht gekeken naar de middelen die de doelstellingen van dat project kunnen en moeten faciliteren. Vanuit huisvesting zijn er drie aspecten, of middelen, die in dat kader van belang zijn: de huisvesting van het gehele apparaat op zich, de telefonische communicatie en het fenomeen thuiswerken (als meest ver doorgevoerde vorm van flexibel werken). Programmabegroting 2012


147

Onderzoek huisvesting Voor wat de huisvesting van het apparaat betreft is onderzocht hoe het ambtelijk apparaat, in het kader van Boxtel Opmaat gehuisvest zou moeten gaan worden. Gelet op het ontbreken van financiële middelen is vast komen te staan dat het ambtelijk apparaat op de huidige locatie gehuisvest zal blijven, en dat het pand daarvoor aangepast zal moeten worden. De huisvesting van ons ambtelijk en bestuurlijk apparaat is slechts één van de elementen die integraal werken positief kunnen beïnvloeden. Telefooncentrale De nieuwe digitale telefooncentrale die in 2010 in gebruik is genomen is voorzien van mogelijkheden om een Klant Contact Centrum te ondersteunen indien daar door het Management en bestuur voor gekozen wordt. Zodra een besluit in die richting genomen is kan de centrale hiervoor worden ingericht. Deze nieuwe centrale zorgt ervoor dat medewerkers, waar ze in de gemeentelijke gebouwen ook gaan zitten (Liduina gebouw exclusief) op de centrale in kunnen loggen van vanaf daar via hun eigen telefoonnummer bereikbaar zijn. Zo kan een medewerker dan weer in projectverband bij zijn collega’s gaan zitten en dan weer in afdelingsverband en steeds met zijn of haar eigen nummer bereikbaar zijn op de werkplek voor die dag. Thuiswerken In de afgelopen jaren is het van thuis uit werken mogelijk geworden doordat men met een bepaalde faciliteit in kan loggen op het gemeentelijke netwerk om daarmee toegang te verkrijgen op de gemeentelijke programma’s. Een enkeling heeft daar in verband met de thuissituatie, gedurende een beperkte tijd wekelijks gebruik van gemaakt. De meeste van de 50 mensen die deze mogelijkheid hebben, maken daar echter slechts sporadisch gebruik van voor het uitwerken van een rapport of beleidsnotitie en voor het lezen en beantwoorden van e-mail. Van structureel op grote schaal thuiswerken is nu nog geen sprake. Maar dat kan anders worden. Het verbeteren van de verbinding met het gemeentehuis, het vereenvoudigen van de wijze waarop van buitenaf veilig op het netwerk ingelogd kan worden en technische mogelijkheden om thuis gebeld te kunnen worden alsof men in een van de gemeentelijke gebouwen aan het werk is zullen het thuis werken aantrekkelijker en beter mogelijk maken. Het is de verwachting dat er op basis van deze nieuwe mogelijkheden meer verzoeken komen om van thuis uit te mogen werken waardoor in de gemeentelijke gebouwen minder werkplekken nodig zijn. Als die mogelijkheden gecreëerd worden kan er bij een mogelijk toekomstige gewijzigde huisvestingsvorm rekening gehouden worden met minder werkplekken. In het kader van Boxtel Opmaat gaat een werkgroep aan de slag om beleidskaders voor het thuiswerken voor te bereiden. Daarbij worden aspecten als het garanderen van voldoende bezetting in de gemeentelijke gebouwen voor het leveren van diensten, arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek, minimale technische en fysieke voorzieningen op de thuiswerkplek, meegenomen.

Tractiemiddelen Voor uitvoering van haar taken is Openbare Werken mede afhankelijk van de ter beschikking staande tractiemiddelen. Hierbij is een spanningsveld voelbaar tussen de beschikbare financiële middelen en de gestelde eisen aan de benodigde tractiemiddelen. Degelijkheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn de sleutelwoorden in deze. Aan dit rijtje dient ook de ARBO toegevoegd te worden. De tractiemiddelen zijn voor een (groot) deel van de werkdag de werkplek van de buitendienstmedewerkers. Ook bij de uitvoering van de werkzaamheden buiten neemt de ARBO een belangrijke plaats in. Binnen de aanschaf van de tractiemiddelen en aanverwante hulpmiddelen zien we vaker de noodzaak tot de aanschaf van hulpmiddelen als een kraan voor het verplaatsen van zware pompen en Programmabegroting 2012


148

dergelijke noodzakelijk worden. Deels worden dergelijke hulpmiddelen aangeschaft behorende bij een tractiemiddel en deelt vindt de aanschaf plaats ten laste van de gemeentewerf. De keuze is afhankelijk van de plaats waar het hulpmiddel wordt aangebracht. Hulpmiddelen voor tractiemiddelen worden ook nadrukkelijk gelet op de duurzaamheidaspecten van de aan te schaffen tractie. Zo wordt, indien mogelijk, steeds de meest moderne techniek in schone motoren aangeschaft. In 2011 zijn daarom ook proeven gedaan voor aanschaf van busjes die op aardgas rijden. Voor 2012 staat een aantal vervangingen alsmede een uitbreiding op stapel. In de begroting is de vervanging van twee huisvuilinzamelvoertuigen voorzien. Voor 2012 staat een uitbreiding met een derde inzamelvoertuig gepland. Bij vervanging van groot materieel zal uiteraard rekening worden gehouden met de drempelbedragen voor Europese Aanbestedingen per 1-1-2011 (€ 193.000).

Prestatie-indicatoren voor bedrijfsvoering Ziekteverzuim Formatie *)

2008

2009

2010

Landelijk

5,3 %

4,7% 7,6 fte/1.000 inw.

3,9% 7,8 fte/1.000 inw.

7,4

7,6

4,1% *) 7,3 fte/ 1.000 inw. 7,5

6,1

Niet meer onderzocht

Niet meer onderzocht

rapportcijfer voor de kwaliteit van de dienstverlening **) rapportcijfer voor gemeentelijke organisatie**) *) bron: publicatie A&O fonds **) bron de Staat van de gemeente 2008/2009



149

F. Verbonden partijen Algemeen Deze paragraaf gaat in op de inhoudelijke aspecten en financiële effecten van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente via deelnemingen en participaties bestuurlijke invloed op uitoefent In deze paragraaf worden alle verbonden partijen opgenomen die vallen onder de definitie verbonden partijen van de comptabiliteitsvoorschriften (BBV). Bij de uitwerking worden zo veel als mogelijk de volgende onderdelen beschreven:  Doelstelling  Activiteiten  Omvang van de financiële betrokkenheid  De visie van de gemeente per verbonden partij in relatie met de programmagroepen  En de beleidsvoornemens van de verbonden partijen zelf. De belangrijkste verbonden partijen zijn  Stadsgewest  WSD  GGD Hart voor Brabant  Ambulancedienst  Veiligheidsregio Brabant Noord  Bank Nederlands Gemeenten  Brabant Water.

Stadsgewest Op 29 april 1965 besloot de gemeenteraad om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch’. Doelstelling was een harmonische ontwikkeling van de samenwerkende gemeenten krachtig te bevorderen door een hechte bestuurlijke samenwerking. In 1997 werd besloten om samenwerking in stadsgewestverband te beëindigen. Het stadsgewest werd voortvarend afgebouwd in de loop van 1998. Al snel bleek dat niet alle stadsgewestelijke taken direct konden worden afgestoten. Het stadsgewest blijft nog steeds verantwoordelijk voor het voormalig personeel (uittreding/wachtgeldregelingen) en de zorg over de afvalberging ‘De Vlagheide’. Een stadsgewestelijke begroting blijft daardoor noodzakelijk en financiële risico's blijven bestaan, totdat het (wettelijk) mogelijk is om de gezamenlijke taakuitvoering te beëindigen. Na de afbouw van het oude stadsgewest blijven de volgende financiële verplichtingen in de begroting van Boxtel over:  convenant uitplaatsing personeel;  verplichtingen voormalig personeel (wachtgeld, uitbesteding aan Den Bosch, uittreding);  exploitatie en nazorg afvalberging ‘De Vlagheide’. Met betrekking tot De Vlagheide deelt Boxtel ± 11% in de risico’s welke volgens huidige inzichten alleen nog maar bestaat uit een doelvermogen van ± € 2 miljoen. De gemeente Boxtel zou dus mogelijk aangesproken kunnen worden voor ± € 220.000 (11% van ± € 2 miljoen).


Paragraaf F Verbonden partijen

150

WSD De WSD is een gemeenschappelijke regeling om de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren. De activiteiten van de WSD zijn er op gericht om uitvoering te geven aan de in de wet neergelegde zorgplicht op het gebied van aanbieden van aangepast werk voor mensen die vanwege een handicap geen kans hebben op de reguliere arbeidsmarkt. De WSD bestaat uit 11 deelnemende gemeenten. WSD heeft vijf resultaatgebieden bepaald:  meer mensen naar zo regulier mogelijk werk;  meer Sw-plaatsen;  groei op nieuwe markten;  hogere klanten medewerkerstevredenheid;  beter exploitatieresultaat. Middels de modernisering van de Wsw zijn per 1 januari 2008 nieuwe wettelijke kaders van kracht geworden met een versterking van de regierol van de gemeenten. De kern blijft de uitvoering van de Wsw met aanvullende dienstverlening in de domeinen van de Wmo en WWB. De Rijksbijdrage sluist de gemeente Boxtel jaarlijks door naar de WSD. Verder levert Boxtel een bijdrage in de bestuurskosten. Financieel heeft de WSD de afgelopen jaren een structureel positief exploitatieoverschot gerealiseerd dat steeds toegevoegd is aan het weerstandsvermogen van de organisatie. Sinds het aantreden van het huidige kabinet wordt de Wsw-sector geconfronteerd met de bezuinigingen (voor WSD € 3 miljoen in 2011) die moeilijk op te vangen zijn. Het grootste deel van de kosten (70%) zijn namelijk niet door WSD te beïnvloeden (loonkosten van gesubsidieerd personeel). In 2010 en 2011 zijn herstelplannen uitgevoerd om de bezuiniging te kunnen opvangen. Met de invoering van de Wet Werken naar vermogen (Wnv) per 1-1-2013 zijn echter nog verdergaande bezuinigingen aangekondigd en wil het kabinet de Wsw alleen nog openstellen voor personen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek. Daarmee zou landelijk de doelgroep teruggebracht worden tot 1/3 van het huidige Wsw-bestand. Dit zal geleidelijk gaan, want het huidige bestand houdt zijn rechten en plichten. Het Wsw-budget per arbeidsplaats wordt echter in 3 jaar al afgebouwd met ongeveer 20%. De sector houdt daarom rekening met grote financiële problemen. Het bestuur van WSD heeft de commissie Werken naar vermogen in het leven geroepen (bestuursleden en ambtenaren uit de 11 gemeenten) die in beeld moet brengen wat de toekomstige positie van WSD kan worden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

GGD (Hart voor Brabant) De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling waaraan 29 gemeenten uit de regio’s Midden-Brabant (Tilburg), ’s-Hertogenbosch en Brabant Noordoost (Oss) deelnemen. De GGD voert namens de betrokken gemeenten de Wet collectieve preventie volksgezondheid uit. Een en ander in relatie tot het leveren van een bijdrage aan de openbare gezondheidszorg. De financiële bijdrage van de gemeente is opgenomen in programma 8 Zorg. Voor 2012 is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling van 10%.

Ambulancedienst (RAV) Gemeenten zijn in het kader van de Wet Ambulancevervoer verantwoordelijk voor het instellen van een centrale post voor het ambulancevervoer (CPA). De doelstelling voor de RAV is verlenen van ambulancevervoer in de regio. De gemeenschappelijke regeling heeft de vervoersbehoefte in kaart gebracht en gezorgd dat er centrale posten worden gebouwd. Onze gemeente heeft ook een post gekregen. De activiteiten van de RAV bestaan uit: het instellen en in stand houden van een ambulancevoorziening t.b.v. het werkgebied; in stand houden van een meldkamer; het vaststellen en



151

uitvoeren van een Regionaal Ambulance Plan en een bijdrage leveren aan de GHOR t.b.v. de Veiligheidsregio. De financiële betrokkenheid: de tarieven voor de regio’s zijn de afgelopen jaren gedaald. Het tarief voor 2012 is nog slechts € 0,189 per inwoner, de totale bijdrage 2012 voor Boxtel is € 5.709. De visie van de gemeente is vrij eenvoudig, vervoer van zieken en patiënten. De RAV dient niet teveel beleid te creëren en heeft momenteel geen beleidsvoornemens.

Veiligheidsregio Brabant Noord De Veiligheidsregio bestaat uit 21 deelnemende gemeenten die elk een gemeentelijke bijdrage naar omvang van de gemeente. De Veiligheidsregio verlegt de BTW naar de gemeenten waardoor het tarief, netto lager wordt. De gemeente is vertegenwoordigd in Financiële commissie van de Regio en het algemeen bestuur. De doelstelling van de veiligheidsregio is het afstemmen van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en alarmeringen en verbindingen tussen hulpverleningsdiensten. Op basis van deze regeling gaan de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg binnen het grondgebied van de Politieregio Brabant-Noord op genoemde terreinen afstemmen. De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op verlengd bestuur en heeft een behoorlijke invloed op de waarborging van de regionale veiligheid. Het gemeentelijke beleid komt in de gemeenschappelijke regeling tot uitdrukking. De activiteiten van de Veiligheidsregio (HVD) betreffen onder andere creëren regiobeleid, training brandweerlieden, organiseren regionale rampenoefeningen etc. Het beleid van de veiligheidsregio is gebaseerd op de richtlijnen en circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast maakt de beroepsgroep ook richtlijnen inzake hun vakgebied. Het GMC is een onderdeel van de Veiligheidsregio en de deelnemende partijen zijn de gemeenten, Politie en de GGD. De doelstellingen van het GMC zijn: de meldactiviteiten van de partijen te bundelen om organisatorische en financiële voordelen te behalen. De financiële betrokkenheid van de gemeente ziet er als volgt uit: de gemeentelijke bijdrage voor 2012 is € 1,424 miljoen bruto. De BTW van de Regio wordt verschoven naar de gemeente waardoor er een voordeel ontstaat van € 80.230. De visie van de gemeente: samenwerking met andere gemeente op het gebied op Openbare Orde en Veiligheid in de vorm van de gemeenschappelijke Regeling. De minimale uitvoering is gebaseerd op de wettelijke voorschriften. De beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio hebben hoofdzakelijk betrekking op de regionale brandweer en de ontwikkeling van het Meldcentrum.

Bank Nederlandse Gemeenten De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onze huisbankier, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Onze gemeente bezit 53.385 aandelen (à € 2,50) en heeft daarmee, naast een financieel belang, zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. De BNG heeft 2010 afgesloten met een winst van € 257 miljoen (2009 € 278 miljoen). Van de nettowinst is 50% dividend uitgekeerd. Het dividend per aandeel bedroeg € 2,30 (€ 2,49 over 2009). De BNG ziet het jaar 2011 met vertrouwen tegemoet. Tegen de achtergrond van de internationale schuldencrisis doet ze evenwel geen uitspraak over de verwachte nettowinst voor 2011 noch voor 2012.



152

Brabant Water De gemeente Boxtel bezit 27.694 aandelen van de NV Brabant Water (à € 0,10). Besloten is eerst de solvabiliteit op een hoger niveau te brengen alvorens dividend uit te keren. De onderneming ontwikkelt zich voorspoedig. Over 2010 is een positief resultaat behaald van € 37 miljoen (2009: € 9 miljoen, dit was incidenteel laag in verband met een forse dotatie aan de voorziening herstelkosten transport- en distributieleidingen). Brabant Water heeft in 2010 haar tarieven voor de levering van water niet verhoogd.



153

G.Grondbeleid Het Grondbeleid is een belangrijk instrument om doelstellingen uit het beleidsprogramma 2010-2014 ‘Samen verder: de burger centraal’ te realiseren. Op basis van artikel 16 van het BBV, bevat de paragraaf over het grondbeleid tenminste:  een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting  een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert  een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie  een onderbouwing van de geraamde winstneming  de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken

Visie Het grondbeleid is een middel om het ruimtelijke beleid te kunnen voeren en kan tevens worden gebruikt voor regulering van het volkshuisvestingsbeleid. Grondbeleid is beleid dat gericht is op het realiseren van de gewenste verandering in het grondgebruik en het handhaven van het bestaande grondgebruik vanuit de (overwegend ruimtelijke) beleidsdoelstellingen van de gemeente. Grondbeleid is zodoende een middel om andere beleidsdoelen van de gemeente te realiseren op het gebied van woningbouw, diverse voorzieningen, economie, natuur en recreatie. Binnen het grondbeleid is de grondexploitatie het proces van productie en prijsvorming van bouwrijpe en woonrijpe grond en het ervoor zorg dragen dat deze grond op het juiste tijdstip op de markt komt. Grondexploitatie is voornamelijk de financieel economische kant van grondbeleid. Het is een langdurig proces met vaak grote financiële risico’s.

Nota Grondbeleid 2009-2012 In 2008 heeft het grondbeleid met de nota Grondbeleid een nieuwe impuls gekregen. Er is in de nota aangegeven dat de exploitaties jaarlijks worden herzien. Uitgangspunten zijn:  vanuit een beleidsvisie wordt een aantal specifieke doelen bepaald die men gaat bereiken met het grondbeleid  de gemeente Boxtel zet in op een actief grondbeleid  actiever omgaan met strategische verwervingen  marktconforme prijzen worden gehanteerd bij uitgifte gronden Exploitatieopzetten In de structuurvisie worden de beleidsvoorwaarden vastgelegd op welke wijze plannen inhoud krijgen. De grondexploitatie wordt door de raad vastgesteld, waarbij de daadwerkelijke uitvoering is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college legt verantwoording af in de jaarrekening. Zo nodig wordt in de bestuursrapportages aandacht besteed aan gewijzigde omstandigheden. Door de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) is het bestemmingsplan veel meer een sluitstuk geworden van planontwikkeling. Anterieure overeenkomsten worden met planontwikkelaars gesloten. De grondexploitatie is een essentieel onderdeel van een overeenkomst. Notitie tot optimalisatie van het grondbedrijf Er wordt alles aan gedaan om er voor te zorgen dat er nu en in de toekomst nog een aantal mooie locaties in Boxtel wordt gerealiseerd. Op dit moment heeft de grondexploitatie het moeilijk. In de bouwsector is de kredietcrisis nog niet voorbij. De grondexploitatie in Boxtel heeft hier last van en zal hier de komende jaren ook nog last van houden. De crisis heeft er toe bijgedragen dat ontwikkelingen Programmabegroting 2012

Paragraaf G Grondbeleid

154

zijn vertraagd. Voor een aantal projecten zijn voorzieningen getroffen, wat zijn weerslag heeft op de reserve grondexploitatie. Om het tij te keren is er een notitie tot optimalisatie van de grondexploitatie gemaakt. In de notitie is gekeken naar financiële optimalisatiemogelijkheden en de mogelijke inzet van strategische gronden. Tevens zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van de voormalige schoollocaties onderzocht en de belangrijkste risico’s zijn onder de aandacht gebracht. De resultaten tot nu toe  De motie van de raad biedt perspectief voor de ontwikkeling van Zonnegolven II. De onderhandelingen met de ontwikkelaar(s) zijn opgestart.  Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Daasdonk wordt aangepast. Hierdoor kunnen nog een drietal percelen op dit bedrijventerrein in 2012 uitgegeven worden.  Volgens planning kan in 2012 het project de Witte school gerealiseerd worden. De voormalige schoollocatie Oranjelaan 11 is verkocht.  Het bestand van gronden in beheer is kritisch tegen het licht gehouden en opgeschoond.  Het concept bestemmingsplan voor bedrijventerrein Vorst is eind 2011 gereed. Hierna gaat het in procedure zodat in 2013-2014 de gronden uitgegeven kunnen worden.  Daasdonk II wordt afgerond, nadat de laatste percelen worden uitgegeven. Wat moet nog gebeuren  Naarmate de gebiedsvisie voor Vorst verder is uitgewerkt en er een besluit is genomen over de ontsluiting komt er meer duidelijkheid over het ruimtegebruik c.q. of er meer kavels als zichtlocatie aangemerkt kunnen worden.  De grondprijzen van de gemeente Boxtel zijn de laatste jaren niet meer geïndexeerd. Een optimalisatiemogelijkheid is een extra indexatie van de grondprijzen. Voor 2012 wordt een grondprijzenbrief gemaakt.  Het traject van planvorming, opstellen bestemmingsplannen, voorbereiding etc. voor de exploitaties is in slagorde gezet. Nu dit inzichtelijk is moeten de werkzaamheden nog verricht worden om plannen sneller te ontwikkelen zodat opbrengsten eerder worden gerealiseerd.  Met de provincie wordt overleg gevoerd om de gronden op Vorst sneller uit te mogen geven wat een gunstig effect kan hebben op de grondexploitatie.  Een aantal optimalisaties is doorgevoerd wat een eerste stap in de goede richting is, maar er is nog genoeg werk aan de winkel om er voor te zorgen dat we na de crisis sterker tevoorschijn komen.

Voortgang van de exploitaties Woningbouwlocaties Heideweg Het plan Heideweg is grotendeels gereed. De CPO woningen van de Kopersvereniging en de huurwoningen van Stichting Goed Wonen Liempde zijn opgeleverd en bewoond. Het openbaar gebied is in 2012 ook volledig ingericht. Het bouwproject van ontwikkelaar Heijmans is herontwikkeld en tot 1 juli 2011 in verkoop gebracht. Zijn er voldoende kopers dan worden de woningen gebouwd. Is dat niet het geval dan zal beslist moeten worden hoe verder wordt gegaan met dit project. Eén woning van de 3 zelfbouwkavels aan de Heideweg is gereed. De andere twee zijn in aanbouw. Om overlast voor omwonenden van de Heideweg, in de vorm van stofvorming gedurende droge periodes, te voorkomen is een tijdelijke asfaltverharding op de puinverharding aangebracht. De tijdelijkheid van deze asfaltverharding is afhankelijk van de voortgang van het project van Heijmans. Princenlant De bouw van fase 3 Princenlant verloopt voorspoedig. Nagenoeg alle huurwoningen zijn verhuurd en de verkoop van de appartementen is gestart. Hurks plant de oplevering in het eerste kwartaal van Programmabegroting 2012


155

2012. De bouwvergunning van fase 3 is onherroepelijk. Fase 4 is in voorbereiding. Hurks is gestart met een verkennend marktonderzoek om de behoeftebepaling van deze appartementen vast te stellen. Daarmee staat ook de vorm, de juiste lokalisering en de eventuele fasering van de geplande twee woonblokken nog niet vast. Aansluitend aan gereedkomen fase 3 wordt gestart met fase 4. Het is afwachten hoe de realisatie van fase 5 zich ontwikkelt. De schoolcarrousel is bij collegebesluit ingang gezet en de vroegst mogelijke sloopdatum voor basisschool De Hobbendonken is begin 2013. Het afzetrisico is in fase 4 in belangrijke mate beperkt door de afspraken die zijn gemaakt met Hurks Bouw en Vastgoed. De grondinkomsten staan vast, de datum van afname staat vast en de vergoeding voor uitgestelde betaling is contractueel vastgelegd. Voor fase 5 zijn wel prijsafspraken gemaakt maar geen afspraken over het moment van afname en een eventuele indexering van de grondprijs of een rentevergoeding. In Goede Aarde In het plan In Goede Aarde is nog een aantal projecten en activiteiten gaande. Project De Hoeve moet nog gerealiseerd worden. Dit project heeft te leiden onder de kredietcrisis waardoor het project in zijn huidige vorm niet van de grond kan komen. Er wordt gezocht naar een oplossing die is gericht op het beperken van het financieel gevolg van voormelde ontwikkeling. In Groenland zijn alle kavels uitgegeven. Dit project kan worden afgesloten. In Zonnegolven loopt een onteigening om de woningbouw mogelijk te maken. Nadat de gemeente eigenaar is geworden kan deze worden uitgegeven voor realisatie. Vanzelfsprekend wordt gestreefd naar een minnelijke schikking, maar we sluiten uiteindelijke onteigening niet uit. Voor de UW locatie verwachten we dat binnenkort het bestemmingsplan vastgesteld kan worden wat bouw van de woningen daar mogelijk maakt. In dat plan wordt door AWBS (Atrium Woningen Boxtel Stichting) een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project gerealiseerd. In deze 2e wijziging van het bestemmingsplan In Goede Aarde wordt ook een aantal wijzigingen opgenomen op verzoek van de eigenaar of is in een grondtransactie met de betreffende eigenaar overeengekomen. Het kostenverhaal is in alle gevallen geregeld. Er worden vervolgstappen gezet om de langzaam verkeer verbinding Zonnegolven – Munselse Hoeve mogelijk te gaan maken. Mocht de eigenaar niet tot een minnelijke schikking willen komen, dan rest ook hier alleen onteigening. Voor de herinrichting van Het Klaverblad is een onteigening nodig, omdat zonder deze eigendommen de weg niet onder profiel is te brengen. Gestreefd wordt naar een minnelijke schikking, maar een uiteindelijke (reeds ingezette) onteigening wordt niet uitgesloten. Joice Voor de locatie Joice (Vicaris van Alphenlaan) zijn na grondbieding door de projectontwikkelaar schetsen gemaakt en is een overeenkomst gesloten. Kort daarna heeft de economische crisis zijn effecten laten gelden op de woningmarkt. Omdat noch gemeente noch ontwikkelaar willen bouwen voor leegstand is een verkenning gestart naar een aangepast woningbouwprogramma met een vergelijkbaar financieel resultaat. Deze verkenning is medio 2011 afgerond. Witte School De voorbereiding van het project de Witte School is direct na de zomervakantie 2011afgerond. Met Stichting Goed Wonen Liempde wordt een koopovereenkomst afgesloten. Tegelijkertijd wordt de procedure voor een nieuw bestemmingsplan opgestart dat vergunningverlening voor de bouw van 25 zorgwoningen mogelijk maakt. Het bouwplan is uiterst zorgvuldig ontworpen, waarbij zoveel als mogelijk rekening gehouden is met een voor alle partijen passende invulling van de omgeving.



156

Ronduutje Het Ronduutje is verhuurd. De hindercirkel van het tankstation gelegen aan de Baanderherenweg verhindert vooralsnog het in ontwikkeling nemen van deze locatie. Hiermee rekening houdend wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om deze locatie alsnog te ontwikkelen. Bedrijventerreinen Al enige tijd werken de gemeente Boxtel, de Werkgeversvereniging Boxtel (WeB) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) samen aan de verbetering van het vestigingsklimaat op Ladonk. Daarbij is gekozen voor een aanpak door middel van de herstructurering van het bedrijventerrein Ladonk. Dit dient in samenhang te gebeuren met het naburige, nieuw uit te geven bedrijventerrein Vorst en met de Stationzone. Ontwikkelingsplan Ladonk-Vorst In 2011 is gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelingsplan Ladonk-Vorst waarin tevens de Stationzone is opgenomen. Het ontwikkelingsplan geeft de stand van zaken, ambities en ontwikkelingspotentie van het totale plangebied weer. Het ontwikkelingsplan zal fungeren als richtinggevend toetsingskader bij de verdere aanpak van bedrijventerrein Ladonk, Vorst en de Stationzone. De gebiedsvisie die deel uitmaakt van het plan dient verder te worden uitgewerkt tot concrete verkavelings- en/of herstructureringsplannen. Al deze zaken krijgen uiteindelijk hun beslag in een nieuw bestemmingsplan Ladonk-Vorst. Het bestemmingsplan wordt in het vierde kwartaal van 2011 in procedure gebracht en vervolgens kan in 2012 met de gronduitgifte van start worden gegaan. Voor de Stationzone is er een apart bestemmingsplan van toepassing. Ontwikkeling van dit gebied kan binnen het vigerende bestemmingsplan. Daasdonk Op 26 januari 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bedrijventerrein Daasdonk, eerste herziening vastgesteld. Het plan maakt het mogelijk dat een bouwbedrijf zich kan vestigen op het bedrijventerrein in Liempde. Deze ontwikkeling is voorzien op de locatie ten westen van de aansluiting van De Biezen op de Dazingstraat. Daarnaast zal voor de resterende drie percelen eveneens een gewijzigd bestemmingsplan worden opgesteld zodat deze aan Liempdse ondernemers uitgegeven kunnen worden. Naar verwachting kunnen deze opbrengsten in 2012 gerealiseerd worden.

Verwachte resultaten complexen onderhanden werk Ondanks de economische crisis wordt er in Boxtel gebouwd. Fase III in Princenlant heeft vanwege de crisis vertraging opgelopen maar wordt in 2012 opgeleverd. Voor de UW-locatie in IGA is met AWBS een intentieovereenkomst gesloten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een koopovereenkomst zodat hier gebouwd gaat worden. Ten gevolge van de crisis houdt stagnatie in de verkoop van woningen aan in de exploitaties IGA en Heideweg. De doorlooptijd van de exploitaties is door de crisis langer wat tot gevolg heeft dat de rentelasten hoger zijn. Daar waar mogelijk zijn deze doorgelegd naar de ontwikkelaar. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd.

Complexen werken zonder kostprijsberekening Als de complexen bouwrijp zijn gemaakt en verkocht, kunnen deze naar onderhanden werk. De complexen worden jaarlijks geactualiseerd.



157

Gronden in beheer De gemeente heeft naast de in exploitatie genomen/te nemen gronden nog andere gronden in haar bezit. Deze gronden, de zogenaamde gronden in beheer kennen vaak een bijzondere rol binnen de gemeentelijke grondexploitatie. De gronden kunnen op verschillende wijze worden ingezet: als ruilgronden, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe plannen. Zolang deze gronden in beheer zijn en er geen ontwikkeling op plaatsvindt zijn deze gronden zichtbaar op de balans en worden de jaarlijkse rente en beheerslasten ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. De rentekosten, ongeveer € 150.000, komen ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. Tevens zijn de gronden in beheer van invloed op het weerstandsvermogen en zodoende van belang om de grondexploitatie weer ‘gezond’ te maken. Bij de jaarrekening 2010 zijn de gronden in beheer kritisch tegen het licht gehouden en is de waardering aangepast. Landbouwgronden worden gewaardeerd tegen een prijs van € 4,50 per m2 en natuurgronden tegen € 2 per m2. Conform de nota grondbeleid 2009-2012 gaan percelen die geen ontwikkelpotentie hebben en 5 jaar of langer in gronden in beheer zitten uit de grondexploitatie. De overige gronden worden te zijner tijd ten laste gebracht van de verschillende plannen en worden ingebracht tegen de geldende waarde. Eventuele verschillen worden verrekend met de reserve grondexploitatie. De strategische locatie Tielen/Pantarhei kan nog niet in een nieuwe exploitatie worden opgenomen. De onderhandelingen met de ontwikkelaar voor deze locatie zijn nog niet afgerond. Met name de vraagprijs voor de grond vormt een belemmering. Langere doorlooptijd van het project zorgt voor hogere rentelasten.

Risico’s versus kansen Risico’s Bij elk grondexploitatie worden de risico´s in het project geanalyseerd. Deze worden toegelicht in de rapportages over de grondexploitaties, bij bestuurlijke besluitvorming over de afzonderlijke projecten en op hoofdlijnen bij de bestuurlijke verantwoording in de begrotingcyclus (paragraaf grondbeleid). Tevens worden in de grondexploitaties de risico’s zoveel mogelijk gekwantificeerd. Het betreft de volgende risico’s:  verwervingsrisico’s;  realisatierisico’s;  afzetrisico’s. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen beïnvloedbare risico’s en niet beïnvloedbare risico’s. Beïnvloedbare risico’s betreffen onder andere de gestelde locatie-eisen, bijdragen van derden en subsidies. Deze risico’s zijn te beïnvloeden door het nemen van organisatorische en planmatige maatregelen alsook het tijdig vinden van alternatieve financieringsbronnen. Niet beïnvloedbare risico’s betreffen risico’s tijdens de planuitvoering. In de lopende exploitaties hebben wij met de volgende risico’s te maken. Realisatierisico’s De bestemmingsplannen voor de Bedrijventerreinen Vorst en Daasdonk zullen volgens planning in 2012-2013 gereed zijn. De 2e herziening voor de woningbouwlocaties IGA, evenals het bestemmingsplan voor de Witte School zijn voorzien in het jaar 2012. Voor Joice en Tielen/Pantarhei wordt een bestemmingsplan gemaakt na overeenstemming met de ontwikkelaar. Vertraging in deze procedures zorgt voor hogere rentelasten. In de exploitatie Vorst is rekening gehouden met de ontsluiting van het bedrijventerrein. Besloten kan worden tot een duurdere ontsluitingsvariant. Overige risico’s voor Vorst zijn meerkosten ten gevolge Programmabegroting 2012


158

van vaststelling van het stedenbouwkundig ontwerp, extra investeringen voor een duurzaam bedrijventerrein, vertraging in het proces van samenwerking tussen gemeente en Werkgeversvereniging Boxtel met in het uiterste geval beëindiging van de samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Voor Plan In Goede Aarde (IGA) is het grootste risico de onteigening. Als die niet tot stand komt kan de wijk niet afgerond worden. Vanwege de rentekosten van reeds verworven gronden legt druk op de exploitatie. Tevens zijn procedurekosten voor onteigening hoog. Een mogelijkheid is om de genomen voorziening voor IGA af te boeken en de exploitatie te beperken tot hetgeen nog ontwikkeld moet worden. Dit zal onderzocht worden. Afzetrisico’s Voor alle exploitaties is inzichtelijk welke maatregelen nog getroffen moeten worden om gronden uit te geven. Dit is doorvertaald in de lopende exploitaties en betekent als alles volgens plan verloopt er tussen 2012 en 2015 hoge opbrengsten uit grondverkopen te verwachten zijn. Risico is dat wij ‘de zaak’ op orde hebben maar dat door de economische crisis er geen gronden worden verkocht. Exploitaties moeten hier op bijgesteld worden wat bijvoorbeeld hogere rentekosten en planontwikkelingskosten betekenen. Hier ligt een uitdaging, actief de markt op en zorgen dat gronden afgezet worden, daar waar nodig in samenwerking met de ontwikkelaar. Kansen Naast de risico’s zijn er uiteraard ook kansen. Is er zekerheid dat de gasboringen op het bedrijventerrein Vorst door gaan dan heeft dit een positief effect op de grondexploitatie. Er is dan sprake van een langdurige verhuur. De huur voor 2011 is door Cuadrilla betaald. Het ontwikkelingsplan Ladonk-Vorst heeft structuur aangebracht in wat wanneer wordt ontwikkeld. Tevens komt er duidelijkheid over de verkaveling, de ontsluiting en het bestemmingsplan dat er in het gebied komt. Ook optimalisatie van het ruimtegebruik en een hogere grondprijs hebben een positief effect op Vorst. Als de sanering van de Stationzone volgens planning verloopt, kan in 2012 bouwrijpe grond uitgegeven worden. De grond voor de resterende percelen op Daasdonk is bouwrijp. Als het bestemmingsplan gereed is kunnen deze direct uitgegeven worden. Dicht in de buurt van bestaande zorgfaciliteiten wordt het project de Witte School gerealiseerd. Bouw van deze zorgappartementen zorgt er voor dat hulpbehoevenden in de cultuurhistorische kern van Liempde kunnen blijven wonen. Met het wijzigen van het bestemmingsplan komt de afronding van de wijk IGA in zicht. Als de ontwikkeling met AWBS doorgaat wordt er een CPO project ontwikkeld wat qua duurzaamheid hoger ligt dan de rest van de wijk.

Reserve grondexploitatie De reserve grondexploitatie dient als buffer voor de risico’s in de grondexploitatie. Mede vanwege de kredietcrisis zijn er voor een aantal projecten voorzieningen getroffen. Deze voorzieningen hebben het positief resultaat van de reserve dusdanig gedrukt dat dit de aanleiding was om in 2010 een notitie tot optimalisatie van het grondbedrijf te maken. In de notitie is een aantal optimalisatievoorstellen gedaan. Wij zijn met de optimalisatievoorstellen aan de slag en dit moet er toe leiden dat op termijn het Grondbedrijf weer gezond wordt. Ten laste van de reserve grondexploitatie zijn verliesvoorzieningen op complexen gevormd ter grootte van € 10,5 miljoen. De verwachte stand van de reserve grondexploitatie (inclusief de optimalisatievoorstellen) per 1 januari 2012 is € 70.339 negatief. Het tekort is afgedekt door een aanvulling vanuit de reserve Strategische aankopen.



159

Weerstandsvermogen Grondbedrijf Het weerstandsvermogen als volgt opgebouwd: Weerstandsvermogen Grondbedrijf (bedragen x € 1.000) Onderdelen

01-01-2012

Reserve Grondexploitatie Geprognosticeerd resultaat lopende exploitatie (na 90% realisatie) Boekwaarde strategische aankopen (gronden in beheer) Realistische toekomstige risico’s Weerstandsvermogen

+/+ +/+ +/+ -/+/+

0 0 289.437 0 289.437

Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt ongeveer € 3,0 miljoen positief. Dit wordt berekend door 10% van het saldo van de boekwaarde en 5% van de nog te realiseren opbrengsten. Deze berekening is er op gebaseerd om vertragingen en grondprijsdalingen gelijktijdig op te vangen. Het feitelijke weerstandsvermogen is € 0,3 miljoen positief.



160

Financiële begroting



161

1. Analyse bestaand beleid Financiële ruimte bestaand beleid Hieronder worden de mutaties in de meerjarenramingen toegelicht; een minteken staat voor hogere lasten c.q. minder inkomsten en een plusteken voor minder lasten c.q. hogere inkomsten.

1.1 Autonome ontwikkelingen op basis van financieel-technische uitgangspunten 2012-2015 Vertrekpunt bij de opstelling van de begroting 2012-2015 is de financiële situatie zoals vastgesteld bij de meerjarenbegroting 2011, jaarschijf 2012. Vervolgens zijn deze ramingen herzien voor de financieel-technische uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2012-2015 zoals deze geaccordeerd zijn door de commissie Bestuurlijke Zaken van 16 maart 2011 (percentages loon- en prijsstijging, vaststelling inwoneraantallen en te bouwen woningen, rentepercentages en aantallen uitkeringsgerechtigden). a. Loonkosten Een belangrijke autonome ontwikkeling is jaarlijks de toename van de personeelslasten van het ambtelijk apparaat. Hoewel de jaarlijks te begroten loonstijging niet is veranderd, noch de begrote formatie en de uitkomst van de salarissen 2010 praktisch is uitgekomen op het begrote niveau zien we toch een stijging van de jaarlijkse post Salarissen. Dit kan onder andere verklaard worden door opgetreden tussentijdse verhogingen van premies (met name die van het ABP). Deze tussentijdse verhoging is reeds in 2010 opgetreden (en niet begroot) en heeft derhalve ook nog een na-ijleffect. Een nadere detaillering van de premiestijgingen is opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2011. De salarislasten 2011 zijn aan de hand van de actuele formatie in februari 2011 opnieuw berekend. Conform de begrotingsrichtlijnen wordt gerekend met een stijging van 1% cao-loon op jaarbasis. Incl. promoties en periodieken wordt op jaarbasis 1,8% begroot. Dit is hetzelfde als in de vorige meerjarenbegroting. Opgemerkt wordt dat in de salarissen nog een post was opgenomen voor knelpunten uitvoering beleidsprogramma 2006-2010, deze structurele post van ongeveer € 70.000 is nu vrijgevallen. Indien het huidige college geconfronteerd wordt met knelpunten die niet binnen het begrote salarisbudget kunnen worden opgelost, worden via een raadsvoorstel extra middelen gevraagd. De begrote salarissen 2012 zijn lager dan die van 2011, omdat in 2012 een aantal tijdelijke contracten (onder andere in het kader van Yes we can 2) afloopt. Het totaal van de salarislasten (inclusief voormalig personeel, burgemeester en wethouders, griffie en gemeenteraad) ontwikkelt zich als volgt: Ontwikkeling salarislasten (bedragen x € 1.000) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten 15.006* 14.973 14.748 14.830 15.090 15.357 * Inclusief de lasten van de brandweer ad € 590.000. In verband met de regionalisering maakt de brandweer met ingang van 2011 geen onderdeel meer uit van de gemeentelijk organisatie.

In vergelijking met de meerjarenbegroting 2011-2014 levert de herziening van de salarisbegroting de volgende nadelen op:



162

Salarislasten vergeleken met meerjarenbegroting 2011-2014 (bedragen x € 1.000) Lasten

2012

2013

2014

2015

-321

-311

-292

-304

Door afloop van tijdelijke formatie en reeds inverdiende personele bezuinigingen loopt de begrote formatie terug van 244,26 fte in 2011 naar 236,44 fte vanaf 2013. b. Prijscompensatie Conform de financieel-technische uitgangspunten van maart 2011 is de te begroten prijsstijging voor 2012 verhoogd van 1,75% naar 2,5%. Vanaf 2013 blijft het 1,75% op jaarbasis. De prijsgevoelige budgetten van de gemeentelijke begroting 2010 – voor zover ze niet gedekt worden door kostendekkende activiteiten en inkomsten met een nominale compensatie – bedragen ongeveer € 14,5 miljoen. Dit leidt tot een structureel nadeel van circa € 111.000.

Lasten

2012 -111

2013 -111

2014 -112

2015 -114

c. Kapitaal- en rentelasten De mutaties in de kapitaallasten voor 2011 en volgende jaren zijn opnieuw berekend. De meerjarige kapitaallasten zijn berekend aan de hand van de begrote investeringen 2011-2015. Hiermee is rekening gehouden met de investeringen en de fasering daarvan zoals weergegeven in hoofdstuk 6. Voor 2011 zijn nog investeringen begroot tot een bedrag van € 16,3 miljoen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de uitvoering hiervan toch niet helemaal zal lukken in 2011; in dat geval worden de investeringsbudgetten t.z.t. nog doorgeschoven naar 2012 of later. Voor de begroting 2012-2015 wordt aan alle investeringen (m.u.v. het gemeentehuis) een rente toegerekend van 4% (=bij begrotingsrichtlijnen bepaalde omslagrente). Dit percentage is niet veranderd ten opzichte van de vorige begroting. Bij de berekening van de renteomslag wordt de bespaarde rente (4%) over de voorzieningen, de algemene reserve en de bestemmingsreserves meegenomen. Er mag geen rente worden bijgeschreven op voorzieningen. Ook op de algemene reserve wordt geen rente bijgeschreven. Voor de rentebijschrijving op de overige reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende reserves:  reserves die worden aangehouden voor dekking van kapitaallasten kennen een rentebijschrijving gelijk aan de omslagrente (4% vanaf 2012);  bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven worden, kennen een rentebijschrijving gelijk aan de inflatiecorrectie (3,75% vanaf 2012);  de reserves grondbedrijf kennen een rentebijschrijving gelijk aan de begrote prijsstijging (2,5% in 2012 en 1,75% vanaf 2013);  de overige bestemmingsreserves kennen vanaf 2011 geen rentebijschrijving meer; in het kader van de bezuinigingen is dit besloten bij de vorige begroting. De rente voor aan te trekken lange leningen blijft 4%, die van aan te trekken kort geld is bijgesteld van 3% naar 2,5%. Voor de financiering van de investeringen van het grondbedrijf wordt door de algemene dienst kapitaal verstrekt. De kapitaalschuld in de huidige begroting ten opzichte van die in de vorige begroting ontwikkelt zich als volgt: Kapitaalschuld (bedragen x € 1 miljoen) Begroting 2012 Programmabegroting 2012

2011

2012

2013

2014

2015

19,4

23,6

18,0

16,4

14,1


163

Per saldo geven de kapitaal- en rentelasten het volgende effect te zien. Kapitaal- en rentelasten (bedragen x € 1.000) 2012

2013

2014

2015

+453

+323

+249

+25

Door verschuivingen van investeringen is er sprake van een aflopend rentevoordeel. d. Opbrengst OZB Voor de bepaling van de te begroten OZB-opbrengst handhaven we de bestaande lijn. Dat wil zeggen dat de opbrengst uitsluitend stijgt vanwege de toepassing van de inflatiecorrectie en vanwege de mutatie in het aantal woningen. Een stijging van de WOZ-waarde wordt verdisconteerd in lagere OZBtarieven, een daling van de WOZ-waarde in hogere OZB-tarieven. Over de definitieve stijging van de WOZ-waarden en de consequenties hiervan voor de OZB-tarieven en voor de Gemeentefondsuitkering wordt de gemeenteraad in december 2011 geïnformeerd. Nu gaan we uit van een stijging van 0%. Conform de begrotingsrichtlijnen hanteren wij voor de inflatiecorrectie voor 2012 en volgende jaren een percentage van 3,75%. Voor het waardevast houden van de belastingen/heffingen/rechten is geen indicator opgenomen in de circulaires van het Gemeentefonds. Wij gaan hier sinds jaar en dag uit van de indicator prijsmutatie Consumptieve bestedingen overheid overig, zoals die jaarlijks wordt gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen. Dit keer is deze indicator opmerkelijk groter dan de indicator die wij hanteren voor de prijscompensatie (het stijgingspercentage van de netto materiële overheidsconsumptie en die is 2,5%) en ook groter dan de indicator die wij hanteren voor de loonstijging (die is rekeninghoudend met de verwachte gemeentelijke cao bepaald op 1,8%). Het is echter niet altijd zo dat de inflatiecorrectie beduidend hoger is dan beide andere indicatoren. In de vorige begroting, de Begroting 2011 is een inflatiecorrectie gehanteerd van 2,0%. Het aantal woningen per 1-1-2011 bedraagt 12.444. Rekening houdend met het provinciale uitgangspunt per 1-1-2015 kunnen er in de jaren 2011 tot en met 2014 nog 536 woningen worden opgeleverd. Volgens de meest actuele planning zal Boxtel daar waarschijnlijk 73 woningen onder blijven; deze kunnen waarschijnlijk worden doorgeschoven naar de volgende vijfjaarsperiode. Voor de jaren 2015 tot 2020 is er een provinciale opgave van 360 woningen + de 73 restant van de vorige periode = 433 woningen. Boxtel verwacht daarvan in 2015 een aantal van 94 woningen te kunnen opleveren. De verdeling van de woningbouwplanning over de diverse jaren ramen we nu als volgt:

Raming aantal woningen (medio 2011)

2011

2012

2013

2014

2015

114

148

123

78

94

De bijstelling van de inflatiecorrectie heeft een positieve invloed op de in de meerjarenbegroting geraamde OZB-opbrengst, de bijstelling van het woningbouwprogramma een negatieve. De financiële consequenties voor de OZB zijn als volgt: 2012

2013

2014

2015

aanpassing inflatiecorrectie

+87

+179

+278

+384

aanpassing woningbouwprogramma

-78

-61

-51

-57

+9

+118

+227

+327

Totaal



164

e. Overige belastingen en heffingen Naast de OZB worden ook de overige belastingen en heffingen verhoogd met de inflatiecorrectie. De meeste heffingen, zeker de belangrijkste qua financiële opbrengst, kennen het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid op begrotingsbasis. De verhoging van de inflatiecorrectie wordt derhalve alleen doorgevoerd als dit ook nodig is in verband met de kostenontwikkeling en het heeft derhalve geen positief effect op de vrij besteedbare, algemene middelen. Dat heeft het in principe wel bij de twee overige belastingen die de gemeente Boxtel heft, te weten de parkeerbelasting en toeristenbelasting. Beide belastingen worden in principe trendmatig verhoogd, maar voor de parkeerbelasting geldt dat de trendmatige aanpassing opgespaard kan worden totdat een handzame munteenheid of tijdeenheid is bereikt. In 2012 wordt de inflatiecorrectie van 2011 en 2012 verwerkt via een verlaging van de parkeertijd met 1 minuut. Het tarief is nu € 0,20 voor de eerste 15 minuten en dat wordt 14 minuten. T.z.t. zullen we verlaging van parkeertijden weer ongedaan maken door het tarief te verhogen naar € 0,25. De bijstelling van de inflatiecorrectie voor de overige belastingen en heffingen blijft beperkt tot onderstaande bedragen: 2012

2013

2014

2015

+5

+11

+16

+23

f. Overschotten vorige begroting/burap 2-2010 De begroting 2011-2014 gaf voor 2015 een structureel overschot van € 368.954, burap 2-2010 gaf voor 2015 nog een structureel overschot van € 31.151. De uitgangssituatie voor het jaar 2015 in deze nieuwe meerjarenbegroting 2012-2015 bedraagt derhalve € 400.000 voordelig.

1.2 Overige aanpassing bestaand beleid g. Gemeentefondsuitkering Tot en met 2011 is de bestaande normeringssystematiek voor de groei van het Gemeentefonds buiten werking gesteld. In de vorige begroting was er nog onduidelijkheid over de jaren vanaf 2012; we zijn toen uitgegaan van een jaarlijks accres van 0%. Uit de meicirculaire 2011 blijkt dat de ‘samen trap op en samen trap af’-systematiek m.b.t. de berekening van de jaarlijkse groei van het Gemeentefonds weer in ere is hersteld. De accressen voor de jaren 2012 tot en met 2015 zijn bijgesteld ten opzichte van datgene wat eerder in de startnota van het rijk (november 2010) was opgenomen. De informatie van de startnota was voorlopig en daarom door de gemeente Boxtel nog niet vertaald in haar begroting. Dit betekent dat nu nog de positieve effecten kunnen worden ingeboekt van de volgende landelijke accresontwikkeling: Jaar Nominaal accres Percentage

2012

2013

2014

2015

132

132

315

137

+0,55% +0,74% +1,84% +0,69%

Geconstateerd kan worden dat deze groeipercentages niet voldoende zijn om de jaarlijkse loon- en prijsstijgingen zoals de gemeente Boxtel die heeft begroot, te kunnen dekken. Naast de aanpassing van het accres zijn de aanpassingen in de uitkeringsbasis van belang (vooral mutaties in aantallen bijstandsontvangers, woonruimten en inwoners). Hierbij spelen landelijke ontwikkelingen een rol, maar ook Boxtelse ontwikkelingen. Vooral het feit dat de groei van het aantal inwoners in Boxtel bij de begrotingsrichtlijnen is bijgesteld van 145 per jaar naar 50 per jaar leidt tot een lagere Gemeentefondsuitkering. Ook de vermindering van het aantal op te leveren woningen heeft effect, maar dit wordt deels weer gecompenseerd door minder korting Gemeentefonds in verband met de WOZ-capaciteit.



165

De in het Gemeentefonds beschikbaar gestelde gelden voor de Wmo zijn aangepast en gelijktijdig worden de te begroten Wmo-uitgaven hiervoor aangepast. Het te ontvangen Wmo-budget 2012 en volgende jaren wordt € 2.604.000, € 37.000 meer dan begroot. De Gemeentefondsuitkering is in de jaren 2011 tot en met 2014 verhoogd (voor Boxtel met € 222.000 voor deze 4 jaren) voor het nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) e-overheid. In 2015 wordt de Gemeentefondsuitkering weer verlaagd met dit bedrag. Dit is de zogenaamde kasschuifmethodiek van het rijk Erg onzeker is het effect van de grote decentralisaties (werken naar vermogen, AWBZ-begeleiding en jeugdzorg). De eerste consequentie van de decentralisaties voor het gemeentefonds zijn in 2013 voorzien, ze zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk en derhalve niet opgenomen in de meicirculaire 2011. Wel is al duidelijk dat voor de verdeling van de budgetten over de gemeenten voor alle herverdelingsoperaties tezamen per jaar voor Boxtel een maximaal negatief herverdeeleffect kan optreden van € 450.000. Samenvattend kennen we de volgende financiële consequenties voor de Gemeentefondsuitkering: Specificatie Gemeentefonds

2012

2013

2014

2015

effect meicirculaire 2011 te bestemmen voor WMO kasschuif NUP e-overheid Totaal effect Gemeentefonds - = nadelig, + = voordelig

+79 -37

+157 -37

+425 -37

+42

+120

+388

+435 -37 -222 +176

1.3 Begrotingsruimte bestaand beleid Na verwerking van de punten a. tot en met g. resulteert de volgende begrotingsruimte. Bestaand beleid

2012

2013

2014

2015

a. Loonkosten

-321

-311

-292

-304

b. Prijscompensatie

-111

-111

-112

-114

c. Kapitaal- en rentelasten

+453

+323

+249

+25

d. Opbrengst OZB

+9

+118

+227

+327

e. Overige belastingen en heffingen

+5

+11

+16

+23

g. Gemeentefondsuitkering

+42

+120

+388

+176

Begrotingssaldo bestaand beleid

+77

+150

+476

+533

f. Overschotten eerdere begroting/burap 2-10

+400

- = nadelig, + = voordelig



166

2. Autonome ontwikkelingen 2.1 Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen zijn gedefinieerd als ontwikkelingen waaraan geen beleidswijziging ten grondslag ligt dan wel ontwikkelingen die niet door de gemeente beïnvloed kunnen worden (bijvoorbeeld open eind regelingen). De autonome ontwikkelingen zijn globaal te verdelen in benodigde aanpassingen als gevolg van areaaluitbreidingen en overige autonome ontwikkelingen. Onderstaand een overzicht van de areaaluitbreidingen en de overige autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen x € 1.000 Areaaluitbreidingen Areaaluitbreiding groen Areaaluitbreiding speeltoestellen Areaaluitbreiding openbare verlichting Overige autonome ontwikkelingen Aanpassing premies APPA plan pensioenrechten wethouders Archief Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Aanpassing huren Subsidies Inkomensvoorzieningen (WWB-I deel) Wmo: meer uren hulp bij het huishouden Aanpassing opbrengst toeristenbelasting Nieuwe accountant Onderhouds- en licentielasten automatiseringspakketten Op peil brengen centraal opleidingsbudget Afdekken negatieve reserve Sportaccommodaties Afdekken negatieve reserve Grondexploitatie: - Deels dekking door inzet reserve strategische aankopen - Deels dekking door inzet reserve Omslag grote werken Totaal

2012

2013

2014

2015

-14 -13 -3

-25 -14 -3

-25 -14 -3

-25 -14 -3

-18 -20 +21 +83 -203 -204 -25 +9 -90 -60

-18 -20 +25 +38 -186 -153 -25 +9 -71 -60

-19 -21 -16 +118

-19 -21 -18 +37

-25 +9 -72 -61

-25 +9 -74 -62 -49 -749 +205 +544

-503

-129

-264

-70 +70 -537


Areaaluitbreidingen Areaaluitbreiding groen De in afgelopen jaar gerealiseerde areaaluitbreidingen groen kosten structureel € 14.000 extra aan onderhoud. De belangrijkste uitbreidingen hebben zich voorgedaan bij Princenlant fase 2 en 3, de groenzone Vorst fase 2, de Baroniestraat en in het kader van de boomplantdag bij de Renbaan en Nergena. Daarnaast heeft de raad in juni 2011 besloten dat de gemeente vanaf 2013 de jaarlijkse onderhoudskosten van € 11.000 voor haar rekening neemt van het publieke domein langs de A2 en Lierenland. Areaaluitbreiding speeltoestellen Door de uitvoering van het speelruimteplan zijn er op diverse plaatsen nieuwe speeltoestellen geplaatst. Deze moeten ook onderhouden worden en t.z.t. vervangen. Er zijn afgelopen jaar 51 speeltoestellen bijgekomen met een jaarlijkse onderhoudsprijs van gemiddeld € 262,50 per toestel. Dit leidt tot structureel meer lasten voor speeltoestellen ten bedrage van € 13.388.



167

Areaaluitbreiding openbare verlichting De toename van het aantal lichtmasten voor de begroting 2012 bedraagt 104 lichtmasten. Voor de areaaluitbreiding moet gerekend worden met een bedrag van € 28 per lichtmast, als volgt onderverdeeld: Bedrag Elektriciteit Herstelkosten e.d. Groot onderhoud/groepsremplace

€ 17,00 € 4,50 € 6,50

Overige autonome ontwikkelingen Aanpassing premies APPA plan pensioenrechten wethouders Na het aantreden van nieuwe wethouders in 2010 zijn de te betalen verzekeringspremies bijgesteld. Archief Brabants Historisch Informatie Centrum Verwachting is dat het aantal strekkende meters archief in de komende jaren groeit, waardoor de opslagkosten stijgen van € 37.000 naar € 57.000. Aanpassing huren Op het gebied van onderwijs/kinderopvang leiden de afgesloten huurcontracten tot een opwaartse aanpassing van de huuropbrengsten van circa € 25.000 structureel. Daarentegen is bij de verkoop van het Ursulagebouw overeengekomen dat de gemeente na 5 jaar een hogere huurprijs gaat betalen, vanaf 2014 leidt dat tot extra lasten van structureel € 43.000 (+ jaarlijkse prijsaanpassingen). Subsidies Uitgangspunt is voor alle subsidies geen inflatoire compensatie toe te kennen voor de jaren 2012, 2013 en 2014. In het kader van de bezuinigingen is reeds bij de vorige begroting besloten dat aan de professionele instellingen in de jaren 2012 tot en met 2014 geen nominale compensatie verstrekt zal worden. Ook voor alle overige subsidies zoals opgenomen in de subsidiestaat is dit uitgangspunt toegepast, derhalve geen indexering in de jaren 2012-2014. Inkomensvoorzieningen Zoals uit het jaarverslag 2010 blijkt is het bedrag aan verstrekte inkomensvoorzieningen toegenomen t.o.v. 2009. Het aantal uitkeringsgerechtigden bedroeg per ultimo 2010 327. Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met de volgende ontwikkeling hierin:

Aantal uitkeringsgerechtigden

2011

2012

2013

2014

2015

322

294

264

249

249

Het WWB-budget is de afgelopen jaren door het rijk onder druk gezet en de gemeente Boxtel heeft een beroep moeten doen op een aanvullende uitkering; 10% was voor rekening van de gemeente. Vanaf 2012 wordt het macrobudget voor de WWB weer vastgesteld zoals gold voor het bestuursakkoord 2008-2011. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenten tezamen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld. Omdat een en ander nog niet geheel duidelijk is hoe het precies wordt vormgegeven, begroten we dat in 2012 en in 2013 nog 5% van het WWB-Ideel voor rekening van de gemeenten komt. Wmo: meer uren hulp bij het huishouden Het aantal gefactureerde uren hulp bij huishouding is in 2010 met 4% gestegen ten opzichte van 2009. Verwacht wordt dat de stijging in 2011 8% zal bedragen. Dit betekent dat de reserve Wmo (€ 544.000 per 31-12-2010) in de loop van 2011 volledig zal zijn uitgeput. Door de kanteling van de Wmo lopen de tekorten terug tot € 204.000 in 2012 en € 153.000 in 2013 en € 0 vanaf 2014.



168

Aanpassing toeristenbelasting Omdat het aantal evenementen op Velder achterblijft bij eerdere begrotingen en het aantal standplaatsen bij camping Dennenoord is afgenomen, zal de opbrengst van de toeristenbelasting uitkomen op circa € 25.000 per jaar, dit is de helft van wat nu in de begroting is opgenomen. Benoeming nieuwe accountant Inmiddels heeft de raad ingestemd met de benoeming van PWC als onze accountant voor de komende vier jaren. Ten opzichte van de begrote bedragen levert dit een structureel voordeel op van € 9.000. Onderhouds- en licentielasten automatiseringspakketten De jaarlijkse licentiekosten stijgen van € 100.000 naar € 140.000, met name vanwege software Powerfuse en VM View (nieuwe ICT-omgeving) en Windows. Verder heeft Centric de jaarlijkse onderhoudskosten verhoogd tot 21% van de investering. Ook hierdoor is een bijraming noodzakelijk. In 2011 nog zal gestart worden met het opstellen van een beleidsplan ICT. In afwachting daarvan zijn de benodigde vervangingsinvesteringen Pm geraamd. Op peil brengen centraal opleidingsbudget Dit centrale budget stijgt hiermee van € 75.000 per jaar naar € 135.000. Uit het centraal opleidingsbudget zullen ook de opleidings- en trainingskosten van Het Nieuwe Werken worden bekostigd. Afdekken negatieve reserve Sportaccommodaties Aan het eind van 2015 geeft deze reserve, die dient ter dekking van kapitaallasten van investeringen in sportaccommodaties, een negatieve stand te zien. Aangezien negatieve reserves niet zijn toegestaan, wordt het tekort nu afgedekt. Afdekken negatieve reserve grondexploitatie De kostencalculaties van de diverse complexen zijn geactualiseerd. De eindresultaten worden verwacht: Complex

Jaar

Kosten

bedrijventerrein Vorst

2017

-4.183

stationszone

2015

-4.161

Princenlant

2014

-40

In Goede Aarde

2014

-2.077

Joice

2014

-396

Witte school

2014

-34

Heideweg

2014

+448

Van de 7 complexen worden er naar verwachting dus 6 negatief afgesloten; alleen Heideweg is een winstgevend complex. De actualisatie van de kostencalculaties leidt tevens tot mutaties in de reserve Grondexploitatie. Daarnaast is een opbrengst Ladonkseweg in de reserve gestort en wordt de onttrekking voor De Hobbendonken verschoven naar achter in de tijd. De stand per 31-12 van elk jaar ziet er zo uit: 2011

2012

2013

2014

2015

+79

-70

+1.244

+277

-749

Aangezien een negatieve reserve niet is toegestaan, dient de reserve Grondexploitatie te worden aangevuld. Voorgesteld wordt in 2012 en deels in 2015 de reserve Grondexploitatie aan te vullen vanuit de reserve Strategische aankopen (€ 275.000) en de reserve Omslag grote werken (€ 544.000).



169

2.2 Begrotingsruimte na verwerking van autonome ontwikkelingen Na verwerking van bovenstaande autonome ontwikkelingen resulteert het volgende beeld: 2012

2013

2014

2015

Begrotingssaldo bestaand beleid incl. Gemeentefonds

+77

+150

+476

+533

Autonome ontwikkelingen

-537

-503

-129

-264

Saldo na autonome ontwikkelingen

-460

-353

+347

+269




170

3. Ombuigingen 3.1 Inleiding Gezien de beperkte financiële kaders, tekorten voor 2012 en 2013 en kleine overschotten vanaf 2014 zoals blijkt uit het voorgaande, is naar mogelijkheden gezocht om de budgettaire ruimte verder te vergroten teneinde de ambities uit het beleidsprogramma te kunnen verwezenlijken. In de vorige begroting is een grote ombuigingsoperatie doorgevoerd van structureel € 2,8 miljoen. Middels een amendement is toen voor 2011 de bezuiniging op onderhoud wegen ongedaan gemaakt. De bezuiniging voor de jaren 2012 tot en met 2015 blijft overeind, ook in aanmerking genomen de financiële situatie zoals die medio 2011 is ontstaan. Hetzelfde geldt voor het niet langer willen behalen van het zilveren certificaat voor onkruidbestrijding. Via amendement is voor 2011 het straatreinigingsbudget met € 50.000 verhoogd waardoor voor dat jaar het zilveren niveau nog haalbaar is. Vanaf 2012 gaan we voor het niveau brons waarbij uitsluitend op verhardingen een zeer spaarzaam gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen volgens de DOB (duurzame onkruid bestrijding)methode. Daarnaast is via amendement € 375.000 in de begroting 2011 expliciet toegewezen voor de 7 uitvoeringsprioriteiten van Boxtel Bicycle. In de komende periode zullen we dit beleid verder voorzetten en daarbij maken we ‘werk met werk’. Het verbeteren van de fietsvoorzieningen gaat vaak in samenhang met de uitvoering van verkeersinfrastructurele werken. In programma 3 is nader uiteengezet welke projecten hierbij in de komende periode tot uitvoering gebracht gaan worden.

3.2 Overzicht en toelichting doorgevoerde ombuigingen In aanvulling op de integrale ombuigingsoperatie van vorig jaar is bekeken of het mogelijk is op onderdelen bezuinigingen te intensiveren. Dit is nodig omdat het rijk haar bezuinigingen voor een deel afwentelt op gemeenten en rechtstreeks op personen die gebruik moeten maken van sociale voorzieningen. Uitgangspunt voor het gemeentebestuur van Boxtel is dat de gemeente zelf niet bezuinigt op de sociaal zwakkeren. De volgende ombuigingen zijn verwerkt in de begroting 2012-2015. Structureel

2012

2013

2014

2015

Verhogen personele taakstelling

+150

+255

+359

+264

Schrappen van de post Onvoorzien

+50

+50

+50

+50

Structurele inzet overschotten op reserves Egalisatie reinigingstarieven en Egalisatie rioolheffing

+51

+101

+100

+98

Uitruil rioolheffing en OZB

+121

+127

+133

+140

Totaal ombuigingen

+372

+533

+642

+552


Verhogen personele taakstelling De gemeente snijdt in eigen vlees en hoopt via een organisatieverandering de personele bezuinigingen met € 250.000 te kunnen verhogen tot € 1miljoen per jaar, dat is 7,5% van de loonsom. De eerstkomende 3 jaar is er een oplopende taakstelling, jaarlijks € 100.000 erbij, vanaf 2015 wordt jaarlijks € 250.000 (+ loonindex) bezuinigd. Er wordt naar gestreefd om de operatie te laten plaatsvinden via natuurlijk verloop.



171

Schrappen van de post Onvoorzien Volgens het huidige provinciale toetsingskader is het niet meer verplicht om een post onvoorzien in de begroting op te nemen. Daarom wordt deze post van € 50.000 per jaar geschrapt vanaf 2012. Onvoorziene tegenvallers zullen worden gemeld in bestuursrapportages, zoals tot op heden al gebruikelijk was. Structurele inzet overschotten op reserves Egalisatie reinigingstarieven en Egalisatie rioolheffing De raad heeft in de door haar vastgestelde nota Reserves en voorzieningen voor de bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven worden, een toegestane maximumstand aan het eind van de geldende meerjarenperiode bepaald van 20% van de jaarlijkse omzet. Voor de twee reserves Egalisatie reinigingstarieven en Egalisatie rioolheffing geldt dat beide reserves afgeroomd kunnen worden omdat de werkelijke stand per 31-12-2010 aanzienlijk hoger was dan de gestelde norm. De stand van de reserve Egalisatie reinigingstarieven per 31-12-2010 bedroeg € 1.708.000 en de maximumnorm is € 686.400 (=20% van de omzet). Een bedrag van € 1.021.600 wordt afgeroomd. De stand van de reserve Egalisatie rioolheffing per 31-12-2010 bedroeg € 931.876 en de maximumnorm is € 555.934 (=20% van de omzet). Een bedrag van € 374.942 wordt afgeroomd. In totaal kan derhalve eenmalig in totaal € 1.396.542 worden ingezet voor het sluitend krijgen van deze meerjarenbegroting. Dat komt overeen met een structureel budget van circa € 100.000 per jaar. Uitruil rioolheffing en OZB Conform het beleidsprogramma en zoals reeds beschreven in de paragraaf Lokale heffingen vindt een verschuiving plaats van rioolheffing (0% in plaats van +3,75%) naar OZB belasting (+6,25% in plaats van +3,75%) waarbij geldt dat de lokale lasten voor een gemiddeld huishouden in Boxtel niet meer dan trendmatig stijgen en waarbij mensen met een lager inkomen zoveel mogelijk ontzien worden.



172

4. Nieuw beleid 4.1 Inleiding Zoals in de inleiding reeds aangegeven, blijven we met deze begroting op koers, hoewel we in zwaar weer zitten. We hebben budgetten gereserveerd voor de speerpunten die zijn opgenomen in het beleidsprogramma ‘Samen verder: de burger centraal’. In de inleiding zijn de speerpunten volgens de indeling van het beleidsprogramma toegelicht. In dit hoofdstuk zullen alle voorstellen nieuw beleid, niet alleen de speerpunten, worden vermeld en toegelicht volgend de programmavolgorde van de begroting. Allereerst worden de voorstellen nieuw beleid in een overzicht gepresenteerd waarbij onderscheid wordt gemaakt in:  structurele voorstellen nieuw beleid  incidentele voorstellen nieuw beleid  budgettair neutrale voorstellen nieuw beleid  voorstellen nieuwe investeringen  budgettair neutrale voorstellen nieuwe investeringen

4.2 Structurele voorstellen nieuw beleid De volgende voorstellen nieuw beleid met structurele lasten zijn opgenomen in de begroting 20122015. Structureel

2012

2013

2014

2015

-125

-125

-25

-25

+28

+27

-21

-39

-4

-9

Programma 3 Basisregistratie grootschalige topografie Kapitaallasten nieuwe investeringen - verschuiving en vervanging tractie (-225) - reconstructie Breukelsestraat 1e deel (-122) - reconstructie Breukelsestraat 2e deel (-120) - verhoging krediet reconstructie Breukelsplein (-202)

-13

- cofinanciering investeringsruimte gsi (-2.700)

-9

-8

-4

-9

-26

-26

-25

-98

-195

-191

Programma 4 Uitvoering nota Toerisme en recreatie

-50

-52

-46

-26

Cofinanciering citymanagement

-25

-25

-26

-26

-86

-170

-168

Programma 5 Kapitaallasten nieuwe investeringen - nieuwe school MIGA (-2.658) - nieuwbouw Michaëlschool (-3.300) - vrijval investering kinderopvang (+1.000) en JRL (+345)

-107

-211

+49

+97

+95

+93

-10

-10

-10

-10

-12

-12

-12

-12

-16

-16

-17

-17

-16

-16

-16

-16

Programma 7 Exploitatie kinderboerderij Programma 8 Verruiming welzijnsfonds Programma 10 Stedenbouwkundig advies Programma 11 Kapitaallasten van investering opgenomen in burap 1-2011 - startersleningen (-400) Programma 12



173

Lasten Het Nieuwe Werken Totaal structureel nieuw beleid

-194

-Pm

-Pm

-Pm

-351

-589

-690


Programma 3 Basisregistratie Grootschalige Topografie In 2012 wordt de gemeente verplicht om uitvoering te geven aan de in 2013 in te voeren Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het gaat om een grootschalige wijziging vergelijkbaar met de invoering van de BAG. Veelal zal er in de organisatie te weinig capaciteit zijn om deze invoer zonder externe bijstand te kunnen uitvoeren. In juni 2011 wordt een landelijke pilot afgerond waardoor er meer informatie beschikbaar kan komen. Na invoering is een structureel budget nodig voor onderhoud aan te schaffen programmatuur e.d. Voorlopig op 10% te ramen van de totale initiële kosten; initiële kosten zijn verdeeld over 2012 en 2013. Kapitaallasten nieuwe investeringen Deze investeringen worden verderop toegelicht. Programma 4 Uitvoering nota Toerisme en recreatie Op 31 mei heeft de gemeenteraad de nota Toerisme en recreatie vastgesteld. Boxtel en Het Groene Woud zijn op toeristisch recreatief gebied redelijk onbekend, het toeristische product en imago moet nog gecreëerd gaan worden. Op dit moment schort het in Boxtel nog aan voorwaardenscheppende elementen om hét bruisend centrum van Het Groene Woud te zijn. Door de uitvoering van het actieprogramma kan de verblijfsduur van de recreant/bezoeker verlengd worden van één dagdeel naar minimaal twee dagdelen. Boxtel gaat zich richten op gezinnen met kinderen en senioren. Om te zorgen dat Boxtel bekend gaat staan als een bruisende gemeente gaan we nog meer inzetten op evenementen. Om dit te bereiken heeft de gemeente de ondernemers nodig en die willen we dan ook stimuleren en faciliteren om de gewenste ontwikkeling te bereiken. Gemeente Boxtel gaat samen met de omliggende gemeenten werken aan de bekendheid van Het Groene Woud, daarnaast varen we mee op het merk Brabant. Naast de economische voordelen profiteren onze inwoners mee omdat het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen en activiteiten meer divers wordt. Tevens bevorderen evenementen het welzijn van onze burgers en de sociale cohesie binnen de gemeenschap. Cofinanciering citymanagement Het CMB, opgericht in het jaar 2007, is een structureel samenwerkingsverband tussen de gemeente en de belangrijkste detailhandels- en horecaverenigingen in Boxtel. Het samenwerkingsverband is gericht op het economisch versterken en aantrekkelijk maken van de bestaande winkelcentra in Boxtel: Oosterhof, Selissenwal, kern Liempde en Boxtel-Centrum. Binnen het CMB is gekeken naar collectieve financieringsvormen waarbij ook de ondernemer een financiële bijdrage levert en niet alleen de gemeente Boxtel. Door alle ondernemersverenigingen zijn activiteitenplannen ingediend met bijbehorende financiële onderbouwing. Het voorstel is om deze plannen op basis van een verdubbelingsregeling te stimuleren vanuit de gemeente. Aan het totale bedrag wat de gemeente zal bijdragen is een maximum verbonden van € 25.000. Tot nu toe werden alle kosten volledig betaald door de gemeente Boxtel. Door het invoeren van deze regeling zullen de kosten gedeeld worden.



174

Programma 5 Kapitaallasten nieuwe investeringen Deze investeringen worden verderop toegelicht. Programma 7 Exploitatie kinderboerderij De kinderboerderij heeft over 2010 een negatief exploitatieresultaat behaald. Om de kinderboerderij de beschikking te geven over voldoende middelen zou de structurele subsidie aan de Kinderboerderij verhoogd moeten worden tot € 94.000 per jaar. Programma 8 Verruiming welzijnsfonds In december 2010 heeft de raad via een motie het college opgedragen om met ingang van 1 januari 2011 het declarabele bedrag met € 100 per doelgroepkind van 12 tot 18 jaar te verhogen voor deelname in het Welzijnsfonds en hiervoor in de begroting dekking te zoeken. Met de uitvoering van deze motie wordt een aanbeveling uit de Minima effectenrapportage opgevolgd. Programma 10 Stedenbouwkundig advies Voor algemeen stedenbouwkundig onderzoek en advies zijn te weinig middelen in de begroting opgenomen, slechts € 14.000, benodigd is structureel € 30.000 Programma 11 Kapitaallasten van investering opgenomen in burap 1-2011 Omdat de voor financiering van startersleningen benoemde SVN-gelden uitgeput waren is bij de eerste bestuursrapportage besloten dit budget in 2011 weer aan te vullen met € 400.000. De kapitaallasten vanaf 2012 worden nu in de meerjarenbegroting verwerkt. Programma 12 Lasten Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (Boxtel Opmaat) is een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste technologie. In Het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger en wordt de organisatie productiever. Nadat in 2011 € 50.000 is vrijgemaakt voor het opstellen van een plan van aanpak m.b.t. Het Nieuwe Werken zullen in de volgende jaren ook kosten moeten worden gemaakt om de doelstelling van Het Nieuwe Werken te kunnen blijven halen. Als voorwaarde hierbij is gesteld dat de extra kosten worden inverdiend door personele bezuinigingen. Gerealiseerde personele bezuinigingen die uitgaan boven de taakstelling van structureel € 1 miljoen kunnen worden aangewend voor te maken lasten voor Het Nieuwe Werken.



175

4.3 Incidentele voorstellen nieuw beleid De volgende eenmalige voorstellen zijn opgenomen. Eenmalig

2012

2013

2014

2015

-100

-100

-100

Boxtel bicycle

-50

-50

-50

Digitale infoborden

-16

-50

-150

-130

-200

-300

-130

Programma 1 Projectleider groene campus Programma 3

Programma 7 Bijdrage in verbouwing gemeenschapshuis De Rots

-105

Programma 9 Boxtel energieneutraal 2040

-115

- Ten laste van reserve Duurzaamheid

+115

Programma 10 Extra kosten bestemmingsplannen

-125

Totaal eenmalig nieuw beleid

-396


Programma 1 Projectleider groene campus Boxtel heeft een naam hoog te houden op het terrein van duurzaamheid. Het is één van de speerpunten van de strategische visie en het onderscheidt ons van andere gemeenten. Het is dan ook jammer dat De Kleine Aarde gestopt is. We willen evenwel niet bij de pakken neerzitten, we willen de bedreiging ombuigen tot een kans. Het terrein van De Kleine Aarde kan het hart worden van de duurzame ontwikkeling in Boxtel en in de regio: door vestiging van een school voor Munsel - In Goede Aarde; een school die voluit gebruik kan maken van de natuurlijke omgeving waarin deze gevestigd wordt. Daarnaast zien we op het terrein ruimte voor bedrijvigheid en maatschappelijke activiteiten. Het moet evenwel niet beperkt blijven tot het terrein van De Kleine Aarde: de link met het bedrijventerrein Stationzone en de economie moet worden gelegd. Duurzaamheid moet een economische factor worden. Boxtel moet als groene campus de zesde ster van de ‘Vijfsterrenregio’ worden. Kortom er is veel werk aan de winkel om onze positie op het terrein van duurzaamheid te behouden en te versterken. Daarin moet geïnvesteerd worden en daarom stellen we voor om voor een periode van drie jaar middelen vrij te maken voor een projectleider. Programma 3 Boxtel Bicycle Boxtel Bicycle vormt het kader voor het gemeentelijke fietsbeleid. In een flink aantal gevallen kan het beleid worden uitgevoerd tegelijk met het doorvoeren van infrastructurele werken. Voorbeelden zijn het laatste stuk van de Rechterstraat, fietspad Zandvliet, de herinrichting van de Baandervrouwenlaan, de reconstructie van de Bosscheweg, verdere aanleg van het fietspad Kapelweg, herinrichting van het Centrum en zo zijn er meer te noemen. Verwezen wordt verder naar de toelichting bij programma 3. Voor infrastructurele maatregelen nabij scholen is reeds een structureel budget in de begroting opgenomen van € 30.000 en ook binnen het jaarlijkse budget gebiedgerichte aanpak kan ruimte vrijgemaakt worden voor het fietsverkeer. De bestaande investeringskredieten Veiligheid op straat (€ 100.000) en Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied (€ 1,0 miljoen) zijn ook nog niet concreet ingevuld. Al met al denken we tot en met 2015 veel uit bestaande budgetten te kunnen dekken en alleen voor stallingsvoorzieningen extra geld te hoeven opnemen (3 x € 50.000).



176

Digitale infoborden De wens leeft om de informatieboden bij de invalswegen te gaan digitaliseren (naar voorbeeld van de gemeente Schijndel). Ook vanuit de kern Liempde is deze wens naar voren gekomen. Naast informatie over evenementen die op stapel staan, bieden de borden ook de mogelijkheid om in bepaalde (nood)situaties direct actuele wenselijke informatie aan te bieden. Op basis van de informatie vanuit Schijndel bedraagt de investering een bedrag van € 2.000 per informatiebord. Er worden 8 digitale infoborden geplaatst aan de diverse invalswegen van de gemeente Boxtel. Programma 7 Bijdrage in verbouwing gemeenschapshuis De Rots De financiële situatie van gemeenschapshuis De Rots (geen gemeentelijk eigendom) is niet rooskleurig. De afgelopen jaren heeft de gemeente incidenteel extra bijdragen verstrekt. Dit was noodzakelijk om de exploitatie in stand te kunnen houden en tevens om in beeld te brengen welke maatregelen getroffen moeten worden. Er zijn thans eenmalige investeringen gewenst om achterstallig onderhoud (keuken en verwarming) weg te werken. Daarnaast zijn bouwkundige aanpassingen nodig voor optimalisering toegankelijkheid (lift en ontmoetingsruimte) en het realiseren van een uitnodigend karakter (stoffering, meubilair en schilderwerk). In de loop van 2013 moet duidelijk worden of het tij is gekeerd en de exploitatie weer sluitend kan worden op ‘eigen kracht’. Vooralsnog wordt daar van uitgegaan. Programma 9 Boxtel energieneutraal 2040 De Brink Groep heeft in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven een aanpak opgesteld om de gemeente Boxtel in het jaar 2040 energieneutraal te kunnen krijgen. In het rapport wordt inzichtelijk gemaakt welke stappen dienen te worden gezet om van duurzaamheidambities naar investeringen te komen. Om het doel van energieneutraliteit te realiseren zullen er al op korte termijn stappen moeten worden ondernomen. Het gaat dan om de volgende projecten:  het maken van prestatieafspraken besparingen sociale woningen met woonstichtingen en meest energiegebruikende bedrijven;  bewustwording energiegebruik vrije sector woningen door in overleg met netbeheerder ‘slimme meters’ te plaatsen;  opzetten ‘Energiewinkel’ en ‘Energieteam’ om burgers en bedrijven te informeren en enthousiasmeren;  analyseren mogelijkheden verduurzamen bestaand gemeentelijk vastgoed;  het oprichten van een lokale duurzame energiecoöperatie. In 2012 kan nog een beroep worden gedaan op de reserve Duurzaamheid totdat deze is uitgeput. Vanaf 2013 tot en met 2017 is in totaal € 465.000 nodig ten laste van de algemene middelen. Programma 10 Extra kosten bestemmingsplannen Uiterlijk 2013 moeten alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. De komende jaren komen de bestemmingsplannen Vorst, Pantarhei en Centrum aan snee. Daarvoor is inhuur noodzakelijk. Een actueel bestemmingsplan Vorst is voorts ook van groot belang voor een snelle uitgifte van gronden in het grondbedrijf.



177

4.4 Budgettair neutrale voorstellen nieuw beleid De volgende voorstellen nieuw beleid kunnen volledig gedekt worden uit hiervoor bestemde budgetten; er hoeft daarvoor derhalve geen beroep te worden gedaan op de algemene middelen. 2012

2013

2014

2015

-

-

Programma 3 Mobiele radarmeting Kapelweg

-30

- Dekking uit budget kleine verkeersknelpunten

+30

Programma 7 Opheffen achterstallig onderhoud kinderboerderij

-86

- T.l.v. reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen

+86

Programma 9 Bijdrage aan duurzaamheidsprojecten

-25

- T.l.v. reserve Duurzaamheid

+25

Te verstrekken bijdragen i.v.m. bestrijding geluidhinder

-45

-45

- Te ontvangen subsidie geluid

+45

+45

0

0

Totaal budgettair neutraal nieuw beleid - = nadelig, + = voordelig

Programma 3 Mobiele radarmeting Kapelweg Voor de 30km zone in de Kapelweg is een drietal maatregelen te treffen. Twee daarvan (bebording en aanleg oversteekplaats) worden in 2011 uitgevoerd en komen ten laste van de post Kleine Verkeersknelpunten. De 3e maatregel, een radarmeting is kostbaarder en kan in 2011 niet meer uit deze pot worden betaald. Uitvoering in 2012 is geen probleem en daarmee kan ook de dekking uit het budget kleine verkeersknelpunten worden gedaan. De kosten van deze maatregel worden geschat op € 30.000. Door een mobiele radarmeting aan te schaffen kan op elke gewenste plaats in de gemeente gemeten gaan worden. Programma 7 Opheffen achterstallig onderhoud kinderboerderij De kinderboerderij is een gemeentelijk gebouw. De kinderboerderij wil haar ontmoetingsfunctie versterken door een huiskamer in te richten. Het versterken van de ontmoetingsfunctie sluit aan bij de wijkvisie Boxtel Oost. Het bevorderen van ‘ontmoeten’ leidt tot het verbeteren van het leefklimaat, alsmede tot een verbetering van de exploitatie. De openingsuren zullen verruimd worden. Voor het inrichten van een huiskamer zijn diverse aanpassingen in het gebouw nodig. Dekking kan uit reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Programma 9 Bijdrage aan duurzaamheidsprojecten In 2012 kan een SLOK-project (stimulering lokale klimaatinitiatieven) worden uitgevoerd. Dekking kan uit reserve Duurzaamheid Te verstrekken bijdragen in verband met bestrijding geluidhinder Een te ontvangen provinciaal subsidie geluidhinder zal worden aangewend voor verdere uitvoering van aanpassing geluidsbesparende maatregelen aan woningen die geluidsoverlast ondervinden van wegen railverkeer.



178

4.5 Voorstellen nieuwe investeringen In onderstaande tabel worden de nieuwe investeringen ten laste van de algemene middelen weergegeven. Enkele investeringen worden deels gedekt uit reeds begrote middelen, dit wordt ook opgenomen in de tabel. 2012 Programma 3 Reconstructie Breukelsestraat (Eerste gedeelte tussen Past. Erasstr. en Baroniestraat)

-122

Vervanging riolering Breukelsestraat, 1e gedeelte.

-166

- Dekking uit Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

+166

2013

Tweede gedeelte Breukelsestr. (Baroniestr-Tongersestr.)

2014

2015

-120

Verhoging krediet reconstructie Breukelsplein

-202

Vervanging riolering Breukelsplein

-160

- Dekking uit GRP

+160

Investeringsruimte grootschalige infrastructuur

-2.700

- Dekking uit reserve GSI

+1.500

Revitalisering Hoogheem en parkeren

Pm

Vervanging tractie

-225

Programma 5 Nieuwe school MIGA

-2.658

Nieuwbouw Michaëlschool

-3.300

Vermindering benodigd krediet JRL

+345

Inbreng krediet psz-kinderopvang

+1.000

Programma 6 Extra krediet ODC/verplaatsing manege Programma 12 Verhoging/vervanging automatisering incl. HNW Totaal investeringen (netto) - = nadelig, + = voordelig

Pm

Pm

Pm

Pm

+1.021

-3.858

-3.645

0

De kapitaallasten van de hier genoemde nieuwe investeringen zijn meegenomen in hoofdstuk 4.2 Programma 3 Reconstructie Breukelsestraat tussen Pastoor Erasstraat en Baroniestraat Aanleiding is de aanpassing van de riolering waarvoor middelen beschikbaar zijn. Herinrichting is wenselijk naar het model van de uitgangspunten van het project Parkeren Centrum west. Rioolwerkzaamheden kunnen gedekt worden uit het GRP. 2e gedeelte Breukelsestraat (Baroniestraat-Tongersestraat) Om de verbinding Baroniestraat - Tongersestraat beter bij de verkeersfunctie te laten passen is het wenselijk over te gaan op een asfaltverharding. Hiermee wordt de te wijzigen verkeersfunctie van de Breukelsestraat verduidelijkt. Bedragen zijn een globale inschatting van de hiervoor te maken kosten. Verhoging krediet reconstructie Breukelsplein Het totale krediet wordt verhoogd van € 333.000 naar € 695.000. Het plein zal gerenoveerd worden rekening houdend met de evenementen die er op gezette tijden plaatsvinden. De randen van het plein zullen verfraaid worden. Voor € 160.000 rioolwerkzaamheden is er dekking vanuit het GRP. Een bedrag van € 202.000 extra krediet komt ten laste van de algemene middelen.



179

Investeringsruimte grootschalige infrastructuur Door de vorming van een investeringskrediet voor grootschalige infrastructuur van € 2,7 miljoen, beschikbaar in 2013, kan Boxtel bij mogelijke subsidieverstrekkers aantonen dat cofinanciering beschikbaar is. De aanleg van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg maakt onderdeel uit van de diverse plannen van de GSI. De reserve Investeringsbudget grootschalige infrastructuur van € 1,5 miljoen kan volledig worden ingezet als dekking. Revitalisering Hoogheem/parkeren In Hoogheem is een grote speelvoorziening gesaneerd bij flat 1, waardoor er een terrein braak ligt. Vanuit het GRP zijn middelen beschikbaar voor afkoppelen van het gebied (circa 1 hectare dakvlak). De trottoirindeling en staat van onderhoud zijn aan verandering toe. Ook het groen heeft een forse opknapbeurt nodig. Een fietsverbinding langs de Brederodeweg kan beter gesitueerd worden langs Hoogheem, ter stimulering van het fietsgebruik. Langparkeren voor het Centrum-oost kan ook in Hoogheem ingepast worden. Genoemde verbeteringen worden nu Pm geraamd omdat we eerst duidelijkheid willen over de situering van de gewenste parkeervoorziening en over het parkeren in het Centrum. Vervanging tractie Voor 2014 zijn nog enkele vervangingen voorzien die in de vorige meerjarenbegroting nog niet waren opgenomen, nl. de vervanging van 4 kleine vrachtwagens ad € 150.000 en de zoutstrooiers ad € 75.000. Enkele andere tractiemiddelen kunnen nog een paar jaar langer mee, zodat nu in de jaren 2012 en 2013 nog positieve kapitaallasten resulteren (zie tabel 4.2). Programma 5 Nieuwe school MIGA We streven er naar de Molenwijkschool te verplaatsen naar de locatie De Kleine Aarde. Benodigd is voor  9-klassige school € 1.880.000  gymzaal € 900.000 Ingezet kan worden de beschikbare onderhoudsvoorziening Molenwijkschool ad € 122.000. Nieuwbouw Michaëlschool Het gebouw van de Michaëlschool is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het schoolbestuur vraagt om vervangende nieuwbouw. Het bedrag van € 3,3 miljoen is gebaseerd op de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting met als basis het huidig leerlingenaantal en herbouw op (een deel van) de bestaande fundamenten. De bouw wordt gepland in 2014 omdat we eerst enig inzicht willen in de effecten m.b.t. het beleid van passend onderwijs. Vrijval 2 onderwijsinvesteringen Dekking van bovengenoemde twee onderwijsinvesteringen kan voor € 1.345.000 uit niet langer benodigde investeringskredieten voor het Jacob Roelandslyceum en peuterspeelzalen-kinderopvang. Programma 6 Extra krediet ODC/verplaatsing manege Uitgangspunt is nog steeds dat ODC wordt gevestigd op één locatie. Omdat nog een locatie moet worden gevonden en e.e.a. bestemmingsplantechnisch geregeld moet worden, verwachten we niet dat we al voor 2016 tot nieuwe investeringen kunnen komen. Voor ODC is nog een krediet beschikbaar van € 2.453.000 in 2011. Hiervan zal € 953.000 worden doorgeschoven naar 2012 en € 1.500.000 naar 2015 (deels niet meer nodig voor uitvoering van de 1e fase). In 2015 wordt € 1 miljoen gedekt door de (reeds begrote) opbrengst van de bebouwing van Molenwijk.



180

Programma 12 Verhoging/vervanging automatiseringskredieten inclusief HNW In de loop van 2011 is de migratie van de nieuwe kantoorautomatisering afgerond. Het aantal in gebruik zijnde applicaties is teruggebracht en zal in de toekomst verder teruggebracht worden. De ontwikkelingen op automatiseringsgebied gaan snel en mede door de invoering van Het Nieuwe Werken zal op korte termijn bezien moeten worden hoe toekomstige vervangingsinvesteringen zullen worden ingezet. In afwachting van een beleidsplan ICT zijn nieuwe automatiseringsinvesteringen nu Pm geraamd.

4.6 Budgettair neutrale voorstellen nieuwe investeringen 2012

2013

2014

2015

0

0

0

Programma 9 Budgettair neutrale investeringen m.b.t. reiniging Nieuwe vuilniswagen

-186

Vloer milieustraat

-150

Verhoging krediet KCA-depot

-21

Software containermanagement

-25

- Dekking uit reserve Egalisatie reinigingstarieven Totaal budgettair neutrale nieuwe investeringen - = nadelig, + = voordelig

+382 0

Programma 9 Budgettair neutrale investeringen m.b.t. reiniging Voor 2012 staat de vervanging van een vuilniswagen geraamd. De gemeente heeft drie vuilniswagens in haar bezit. Het vervangingsschema ging tot nu toe uit van twee voertuigen. Bij de vervanging van een vuilniswagen bleef de afgeschreven huisvuilwagen tegen variabele kosten in gebruik. Hiermee kon een tijd lang de jaarlijkse areaaluitbreiding opgevangen worden. Het moment is nu aangebroken dat de derde vuilniswagen vervangen dient te worden en structureel geraamd moet gaan worden. De dekking van de hiermee gepaard gaande aanschafkosten alsmede de exploitatielasten kan plaatsvinden via het product reiniging en de hieraan verbonden afvalstoffenheffing. Voor een deel zullen de exploitatielasten van dit derde voertuig in de plaats komen van uitgaven voor inhuur welke in de huidige situatie reeds gemaakt worden en in de begroting verwerkt zijn (en als zodanig ook in de afvalstoffenheffing zijn doorberekend). Door het vele verplaatsen van containers is de vloeistofdichte vloer van de milieustraat (aangelegd in 1998) op diverse plaatsen beschadigd. Om de provinciale vergunning voor het in exploitatie hebben van een milieustraat te blijven behouden, moet een vloeistofdichte vloer gegarandeerd zijn. Vervanging van de vloer (na 14 jaar) is beter dan uitvoeren van reparaties. Het huidige gevoteerde krediet voor vervanging van de recon container voor klein chemisch afval bedraagt € 54.000 maar is niet meer toereikend. De kosten bedragen naar verwachting € 75.000. De software containermanagement moet gekoppeld worden aan de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De kosten hiervan bedragen naar verwachting € 25.000.



181

4.7 Totaal nieuw beleid Onderstaand een samenvattend overzicht van het nieuw beleid, enerzijds verdeeld over structureel, eenmalig, budgettair neutraal en kapitaallasten investeringen en anderzijds verdeeld over de programma’s. 2012

2013

2014

2015

Totaal structureel nieuw beleid (excl. kapitaallasten)

-238

-240

-136

-116

Totaal eenmalig nieuw beleid

-396

-200

-300

-130

0

0

-

-

44

-111

-453

-574

-590

-551

-889

-820

Totaal budgettair neutraal nieuw beleid Totaal kapitaallasten nieuwe investeringen Totaal nieuw beleid (netto) Totaal aanwezige dekking

378

169

95

93

Totaal nieuw beleid (bruto)

-968

-720

-984

-913


Het nieuw beleid verdeeld over de programma’s geeft het volgende beeld, bedragen x € 1.000. Programma

2012

2013

2014

2015

totaal

1. Algemeen bestuur en communicatie

-100

-100

-100

0

-300

0

0

0

0

0

3. Openbare ruimte en wijkbeheer

-238

-308

-330

-297

-1.173

4. Economische zaken en toerisme

-75

-77

-72

-52

-276

5. Onderwijs

0

-86

-277

-379

-742

6. Sport

0

0

0

0

0

-201

-10

-10

-10

-231

-12

-12

-12

-12

-48

9. Milieu en duurzaamheid

-185

-95

-150

-130

-560

10. Ruimtelijk beleid

-141

-16

-17

-17

-191

2. Openbare orde en veiligheid

7. Welzijn 8. Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid

11. Volkshuisvesting en monumenten

-16

-16

-16

-16

-64

12. Financiën

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

-968

-720

-984

-913

-3.585

Totaal - = nadelig, + = voordelig



182

5. Sluitend maken van de meerjarenbegroting 2012-2015 Resumerend is er sprake van onderstaande begrotingsruimte (+ = begrotingsoverschot, - = begrotingstekort) met daarbij aangegeven het totale financiële beslag van de autonome ontwikkelingen, de ombuigingen en het nieuwe beleid. Er is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. 2012

2013

2014

2015

+77

+150

+476

+533

autonome ontwikkelingen

-537

-503

-129

-264

Saldo na autonome ontwikkelingen (- = tekort)

-460

-353

+347

+269

totaal ombuigingen

+372

+533

+642

+552

-88

+180

+989

+821

totaal nieuw beleid (netto)

-590

-551

-889

-820

Saldo begroting na bezuinigingen en nieuw beleid

-678

-371

+100

+1

inzet algemene reserve

+678

+371

-100

0

0

0

Begrotingssaldo bestaand beleid

Saldo na verwerking ombuigingen

Eindsaldo begroting

+1


De begroting is structureel in evenwicht, wel moet incidenteel een beroep worden gedaan op de algemene reserve. In totaal wordt in de jaren 2012 en 2013 € 1.049.000 aan de algemene reserve onttrokken voor het sluitend krijgen van het dekkingsplan van de begroting 2012-2015. De algemene reserve ontwikkelt zich als volgt:

Stand per ultimo Norm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10.607 7.200

7.914

6.539

6.678

7.258

7.258

De raad heeft een norm vastgesteld voor de minimale omvang van de algemene reserve. Die norm is 5% van de begrotingsomvang (vòòr resultaatbestemming) + 5% (van de vaste activa minus de totale reserves). Op basis van de cijfers van de jaarrekening 2010 bedroeg de norm € 7,2 miljoen. Aan het eind van 2012 en 2013 zit de algemene reserve iets beneden de norm, maar vanaf 2014 is de algemene reserve weer op de norm. Een positief resultaat van de jaarrekening 2011 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve waardoor het mogelijk is dat voor de jaren 2012 en 2013 de norm weer binnen bereik komt.



183

6. Investeringen In dit hoofdstuk wordt inzicht verschaft in de investeringen voor het jaar 2012, inclusief de vervangingsinvesteringen. Nieuwe investeringen voor de jaren 2012 tot en met 2015 zijn bij de onderscheiden programma’s expliciet vermeld en toegelicht in hoofdstuk 4 Nieuw beleid. Hieronder worden de totaal begrote investeringen voor 2012 t/m 2015 weergegeven met daarbij het gevoteerde krediet voor het genoemde investeringswerk. Met het vaststellen van de programmabegroting worden ook de in de begroting opgenomen investeringen geautoriseerd. Economisch en maatschappelijk nut De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.  Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Deze investeringen met een meerjarig nut moeten bruto worden geactiveerd (reserves mogen niet in mindering gebracht worden; bijdragen van derden wel).  Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld. Deze investeringen worden bij voorkeur niet geactiveerd. Het mag wel en de reserves of voorzieningen mogen in dat geval ook in mindering gebracht worden. Overzicht investeringen (bedragen x € 1.000) Investeringen met economisch nut: Programma 1 diverse investeringen automatisering Programma 3 luchtfoto’s diverse investeringen tractie en machines vervanging zoutstrooiers Programma 5 2e onderwijscarrousel nieuwbouw school MIGA nieuwbouw Michaëlschool Programma 6 nieuw sportcomplex ODC Programma 7 groot onderhoud kinderboerderij Programma 9 diverse investeringen rioolbeheer grondwateroverlast Oost vervangen vuilniswagen diverse investeringen reiniging Totaal economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut: Programma 3 herinrichting Breukelsplein herinrichting Bosscheweg wegvlak KettingMunsel-Dukaat herinrichting en herstraten Burgakker Programmabegroting 2012

Krediet

Investering Investering Investering Investering 2012 2013 2014 2015

515

221

70

50

25 1.014 75

25 15

293

150 75

3.240 2.780 3.300

315

3.480

953

86

86

6.497 3.775 446 449

1.064 1.409 185 195

1.489 325 261

1.097

25.682

4.468

5.218

4.672

695

695

2.380

150

676

466

174

2.780 3.300


1.500

1.674

184

reconstructie Baandervrouwenlaan herstraten Markt herinrichting Clarissenstraat parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied investeringen gsi verbindingsweg LadonkKapelweg reconstructie Breukelsestraat 1e fase reconstructie Breukelsestraat 2e fase veiligheid op straat Herinrichting Parallelweg Zuid Boxtel Bicycle Totaal maatschappelijk nut Overige investeringen Programma 11 startersleningen Totaal overig TOTAAL

2.500 1.395 545

2.400

1.075

1.000

1.395 545

2.700

2.700

122 120 301 700 525

122 100 50

50

50

13.734

4.983

4.690

170

120 700 700

400 400

0

0

0

0

39.816

9.451

9.908

4.842

2.374

De voor 2012 geraamde investeringen bestaan derhalve voor bijna € 4,5 miljoen uit investeringen met een economisch nut en voor bijna € 5,0 miljoen uit investeringen met een maatschappelijk nut. Voor het lopende jaar 2011 zijn (na wijziging) nog investeringsuitgaven begroot voor een bedrag van € 16,3 miljoen, onder te verdelen in investeringen met een economisch nut begroot tot een bedrag van € 11,8 miljoen, investeringen met een maatschappelijk nut tot een bedrag van € 4,1 miljoen en overige investeringen tot een bedrag van € 0,4 miljoen.



185

7. Reserves en voorzieningen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste mutaties in reserves en voorzieningen in het begrotingsjaar 2012. Voor het gedetailleerde cijfermatige overzicht wordt verwezen naar de diverse programma’s en bijlage 3.

7.1 Voorzieningen Het totaal van de voorzieningen per 1-1-2012 bedraagt € 21.001.000 waarvan € 9.823.000 in mindering is gebracht op de activa. Het begrote saldo aan het einde van 2012 is € 21.702.000. Toevoegingen aan voorzieningen zijn onder het betreffende programma opgenomen als een last. De begrote onttrekkingen aan voorzieningen zijn geen last en lopen derhalve niet via de exploitatie maar worden rechtstreeks ten laste van de voorziening verantwoord.

7.2 Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves belopen bij aanvang van 2012 een bedrag van € 19.903.000. Het begrote saldo aan het einde van 2012 is € 17.842.000. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves lopen via de resultaatbestemming en worden per programma zichtbaar gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. Verder is bij de programma’s een meerjarig cijfermatig overzicht van daarbij horende reserves en voorzieningen opgenomen. a. Reserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven worden (per 1-1-2012 € 2.632.000) De raad heeft per reserve een maximumstand aan het eind van een meerjarenperiode bepaald van 20% van de geldende omzet. Op deze reserves wordt een rente van 3,75% bijgeschreven (= gelijk aan de inflatiecorrectie voor belastingen en tarieven).  De reserve Egalisatie reinigingstarieven loopt terug tot € 353.000 per einde 2015 als gevolg van de tariefsverlagingen die in de vorige begrotingen zijn doorgevoerd en het in 2012 afromen van het meerdere boven de norm van de reserve; in 2012 wordt eenmalig € 1.021.000 afgeroomd.  Ook de reserve Egalisatie rioolheffing kan in 2012 eenmalig worden afgeroomd en wel met € 374.942. De stand per ultimo 2015 komt uit op € 594.000.  De reserve Egalisatie leges bouwvergunningen is reeds aan het einde van 2012 teruggelopen tot € 0. Voor de jaren daarna zal het verloop van de opbrengsten en kosten van de omgevingsvergunning kritisch gevolgd worden. Kostenverlaging dan wel boventrendmatige verhoging van de legestarieven lijkt niet uitgesloten.  De reserve Egalisatie tarieven grafhuur ten slotte is in 2011 aangevuld tot € 0. Inmiddels zijn maatregelen aangekondigd waarmee de baten en lasten structureel in evenwicht zijn gebracht. b. Reserves die worden aangehouden voor de dekking van kapitaallasten van activa die in het bezit zijn van de gemeente (per 1-1-2012 € 11.084.000) Op deze reserves wordt een rente van 4% bijgeschreven (= gelijk aan het renteomslagpercentage voor geactiveerde kapitaaluitgaven).  Onttrokken wordt in 2012 voor afdekking van kapitaallasten van investeringen stedelijk gebied (€ 1.516.000 voor Burgakker, fietsen parkeervoorzieningen en wijken dorpsontwikkelingsplannen), onderwijsinvesteringen (€ 525.000), sportaccommodaties (€ 88.000), Dommelbad (€ 51.000), sportpark ODC (€ 52.000), verbouwing Ursula (€ 72.000), inrichting CJG (€ 12.000) en automatisering (€ 30.000).



186



Gestort wordt in de reserve Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied een bedrag van € 399.000, in de reserve onderwijs IHP een bedrag van € 27.000 en in de reserve verbouwing Ursula een bedrag van € 33.000. Eerstgenoemde reserve wordt in de jaren daarna aangesproken voor enkele grote infrastructurele projecten (onder andere herinrichting Markt en Clarissenstraat), de begrote stand per einde 2015 bedraagt € 0. Ook de reserve Investeringsbudget grootschalige infrastructuur is in de loop van 2013 uitgeput.

c. Overige bestemmingsreserves (per 1-1-2012 € 6.187.000) In het kader van de bezuinigingen van vorig jaar is besloten op deze reserves geen rente meer bij te schrijven.  De reserves Monumentenbeleid en Duurzame ontwikkeling kennen in 2012 t/m 2014 onttrekkingen voor gevoteerd incidenteel nieuw beleid.  De reserve Werk en inkomen wordt in 2012 en volgende jaren ingezet om bezuinigingen op het terrein van sociale zaken op te vangen.  De reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt in 2012 aangesproken voor het onderhoud van de kinderboerderij ad. € 86.000.  De reserve Grondexploitatie is meerjarig geactualiseerd voor de herzieningen van de verschillende kostenexploitaties. De reserve wordt aangevuld vanuit de reserve Strategische aankopen voor een bedrag van € 275.000 (waarvan € 70.000 in 2012 en € 205.000 in 2015)) en vanuit de reserve Omslag grote werken voor een bedrag van € 544.000 in 2015. De reserve Strategische aankopen is daarmee uitgeput in 2015.  De reserve Omslag Grote Werken kent verder in 2012 een storting van € 265.000 in verband met grondverkopen. Door de benodigde aanvulling van de reserve Grondexploitatie in 2015 is de stand aan het einde van dat jaar teruggelopen naar € 288.000.  Aan de reserve Bevordering Industrievesting worden jaarlijks onttrekkingen gedaan ten behoeve van parkmanagement Ladonk-Vorst en bijdragen voor deelname 5 sterrenregio en enkele kleine tijdelijke bestedingen. Deze reserve loopt terug van € 30.000 aan het begin van 2012 naar € 0 aan het eind van 2015.  Uit de reserve Volkshuisvestingsfonds wordt in 2013 de laatste bijdrage aan de woonstichting St. Joseph van € 285.000 betaald.

7.3 Algemene reserve De begrote stand van de algemene reserve neemt af van € 7.914.000 per 1-1-2012 tot € 6.539.000 per 31-12-2012. Vanaf 2013 loopt de algemene reserve weer op tot € 7.258.000. De begrote toevoegingen en onttrekkingen hebben veelal te maken met toegekend incidenteel nieuw beleid, saldi van bestuursrapportages en bijdragen voor het sluitend maken van de huidige en eerdere begrotingen. Voor een specificatie wordt verwezen naar bijlage 8. Er is geen rekening gehouden met toevoegingen of onttrekkingen in verband met toekomstige positieve of negatieve jaarrekeningresultaten. Op de algemene reserve wordt geen rente bijgeschreven. Zoals reeds in hoofdstuk 5 is aangegeven bevindt de algemene reserve zich in de jaren 2012 en 2013 beneden de door de raad vastgestelde norm (€ 7,2 miljoen), maar komt de algemene reserve in de loop van 2014 weer op het vereiste niveau.



187

8. Resultaatbepaling Mutaties in reserves gaan niet via de begroting van baten en lasten, maar via de resultaatbestemming. Als gevolg hiervan ontstaan twee exploitatiesaldi, te weten:  resultaat voor bestemming (€ 3.435.000 nadelig);  resultaat na bestemming (€ 0). Het verschil tussen het resultaat voor en na bestemming wordt per saldo onttrokken aan de diverse reserves. Het begrote saldo van de totale reserves ultimo 2012 bedraagt € 24.382.000, terwijl het saldo aan het begin van het begrotingsjaar € 27.817.000 bedraagt (zie bijlage 3). Begroting van lasten en baten naar programma’s jaar 2012 Programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Omschrijving baten/lasten en specificaties (bedragen x € 1.000) Programma’s exclusief resultaatbestemming: Algemeen bestuur en communicatie Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte en wijkbeheer Economische zaken Onderwijs Sport Welzijn Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid Milieu en duurzaamheid Ruimtelijk beleid Volkshuisvesting en monumentenzorg Financiën totaal lasten en baten programma's 1 t/m 12 resultaat voor bestemming: (nadelig)

Programma

3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8

Omschrijving baten/lasten en specificaties Resultaatbestemming: Wegenbeheer (kapitaallasten Infrastructurele werken stedelijk gebied Wijkbeheer Parkmanagement Ladonk-Vorst Brede School Selissen (dekking kapitaallasten) IHP-onderwijs (dekking kapitaallasten) IHP-onderwijs Sportaccommodaties (dekking kapitaallasten) VMBO-college (dekking kapitaallasten) ODC/Dommelbad (dekking kapitaallasten) Openbare Bibliotheek Kunstbeleid Jeugdbeleid Kinderboerderij onderhoud Werk en Inkomen Ursulacomplex



Lasten

Baten

4.669 1.890 9.250 652 5.762 2.771 3.097 26.100 7.168 18.597 2.284 615

780 124 504 44 1.340 364 175 16.128 6.438 17.744 1.575 34.204

82.855

79.420

Lasten

Baten

-3.435

9 1.466 50 64 85 368 27 41 112 103 7 31 28

33

86 250 72

188

8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12

Centrum Jeugd en Gezin Reinigingstarieven Riooltarieven Duurzaamheidsbeleid Plattelandsvernieuwing Grondexploitatie Omslag Grote Werken Verkoop onroerend goed Monumentenbeleid Project DMS/RMA Leges bouwvergunningen Afromen reserves afval en riolering Saldo burap 2 - 2008 naar infrastructurele werken Algemene reserve -> begrotingssaldo Algemene reserve -> incidentele bestedingen Rentevoordeel SVN-lening Inflatiecorrectie reserves totaal resultaatbestemming: (voordelig) totaal lasten en baten programma's 1 t/m 12 resultaat na bestemming: algeheel totaal programma's 1 t/m 12

12 184 55 219 42 305 137

1.397 399 106

255 50 36 30 80 1.397 1.213 246

9 603 3.435 85.941

85.941

85.941

85.941

0

De gemeenteraad geeft expliciet haar instemming aan de resultaatbestemming via de begrotingsvaststelling. Aan de diverse reserves wordt € 6.521.000 onttrokken en € 3.086.000 toegevoegd. Een nadere toelichting is te vinden bij de betreffende programma’s.



189

9. EMU-saldo In het bestuurlijk akkoord tussen VNG en Minister is afgesproken dat gemeenten in de financiële begroting via een voorgeschreven tabel de berekening opnemen van het EMU-saldo. Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is het verschil tussen uitgaven en inkomsten van de diverse overheidslichamen. Het aantrekken van geldleningen alsmede het beleggen van overtollige middelen wordt hierbij niet meegenomen. Omschrijving 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 4 5

6

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

2011

2012

2013

-5.005

-3.435

-2.286

5.642

5.971

7.987

2.027

2.280

2.140

16.321

9.451

9.908

1.592

28

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

62

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8

Baten bouwgrondexploitatie:

9

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

6.764

4.979

4.654

2.520

10.660

6.173

2.482

1.433

2.261

Nee

Nee

Nee

-18.729

-359

-2.809

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo



190

Bijlagen 1. Samenstelling college, gemeenteraad en commissies 2. Overzicht investeringen, meerjarig 2012-2015 3. Overzicht reserves en voorzieningen, meerjarig 2011-2015, inclusief algemene reserve 4. Overzicht belastingen en heffingen, inclusief diverse woonlastsituaties 5. Staat van kapitaallasten 2012 6. Overzicht formatie 7. Conversietabel producten – BBV-functies 8. Omschrijving en doel reserves en voorzieningen 9. Staat van de gemeente 2010 10. Subsidiestaat 2011-2012


Bijlagen

191

1. Samenstelling College, Gemeenteraad en Commissies Portefeuilleverdeling College 2010 – 2014 Burgemeester, F.H.J.M. van Beers  algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie;  openbare orde en integrale veiligheid;  juridische zaken en handhaving;  dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken;  economische zaken, inclusief toerisme, promotie en marketing;  project Stationzone. Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en verkeer, W.C.F. van der Zanden  ruimtelijk ontwikkeling;  verkeer, inclusief parkeren;  project grootschalige infrastructuur;  project ‘Innovatie reguliere landbouw’;  wijkwethouder Munsel-Selissen – In Goede Aarde;  eerste loco-burgemeester. Wethouder Milieu, duurzaamheid en volkshuisvesting, P.M.B.M. van de Wiel  milieu, inclusief coördinatie vergunningverlening;  natuur, water en duurzaamheid;  toeristisch-recreatieve voorzieningen;  programma ‘Verkwikkend buitengebied’, inclusief plattelandsvernieuwing;  volkshuisvesting, inclusief erfgoed en monumentenzorg;  grondexploitatie en eigendommen;  wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel;  tweede loco-burgemeester. Wethouder Welzijn, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, A.G.T. van Aert  welzijn, inclusief: jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en zorg;  sociale zaken en arbeidsmarktbeleid;  project Ontwikkeling Centrum;  wijkwethouder Centrum-Breukelen en Oost;  derde loco-burgemeester. Wethouder Financiën en openbare ruimte, W.A.M. van de Langenberg  financiën, belastingen en verzekeringen;  openbare ruimte, inclusief speelvoorzieningen en coördinatie integraal wijkbeheer;  afvalbeleid;  sociale werkvoorziening;  sport;  wijkwethouder Selissenwal;  vierde loco-burgemeester.


Bijlagen

192

Samenstelling gemeenteraad periode 2010-2014 (per 1 augustus 2011) 1. Balans W.G. van Zuijlen P.S.A. Spanjers-Werten J. Vervoorn H.E.M. Vos-van den Langenberg M.W.E. van Aphen-Habraken 2. Combinatie ‘95 M.A.J.M. Schalkx C.G.A. van Giersbergen-van Velthuijsen C.J.L.M. Voets P.L.M. Manniën 3. PvdA/GL C.M. de Man-Pollmann J.A.L.M. Maassen A.M.A. van den Einden 4. DPBL J.A.M.J. de Koning M.W. van den Hoven A.H.T. Eltink 5. CDA W.J. van Erp L.M.A. van der Sloot-van der Heijden 6. SP A.G.A. van den Broek D.M. van de Ven 7. D66 J.M.A. Hegeman B.M.H. Louwers 8. Boxtels Belang A.W.M. van de Wetering 9. VVD P.J.A.M. van Hellemondt

Voorzitter: Raadsgriffier:

Burgemeester F.H.J.M. van Beers Ir. V.M.E. van den Broek


Bijlagen

193

Samenstelling raadscommissies periode 2010-2014 (per 1 augustus 2011) 1. Commissie Maatschappelijke Zaken voorzitter: P.S.A. Spanjers-Werten plv. voorzitter: L.M.A. van der Sloot-van der Heijden secretaris: M.P.J. van Vugt Partij Raadslid Balans H.E.M. Vos-van den Langenberg Combinatie ‘95 C.G.A. van Giersbergen-van Velthuijsen PvdA/GL A.M.A. van den Einden DPBL M.W. van den Hoven CDA L.M.A. van der Sloot-van der Heijden SP A.G.A. van den Broek D66 B.M.H. Louwers BB A.W.M. van de Wetering VVD P.J.A.M. van Hellemondt 2. Commissie Ruimtelijke Zaken voorzitter: A.M.A. van den Einden plv. voorzitter: C.M. de Man-Pollmann secretaris: D.N. Bastin Partij Raadslid Balans J. Vervoorn M.W.E. van Alphen-Habraken Combinatie ‘95 C.J.L.M. Voets PvdA/GL J.A.L.M Maassen DPBL A.H.T. Eltink CDA W.J. van Erp SP D.M. van de Ven D66 J.M.A. Hegeman BB A.W.M. van de Wetering VVD P.J.A.M. van Hellemondt 3. Commissie Bestuurlijke Zaken voorzitter: W.J. van Erp plv. voorzitter: P.L.M. Manniën secretaris: Ir. V.M.E. van den Broek Partij Raadslid Balans W.G. van Zuijlen P.S.A. Spanjers-Werten Combinatie ‘95 M.A.J.M. Schalkx PvdA/GL C.M. de Man-Pollmann DPBL J.A.M.J. de Koning CDA L.M.A. van der Sloot-van der Heijden SP A.G.A. van den Broek D66 J.M.A. Hegeman B.M.H. Louwers BB A.W.M. van de Wetering VVD P.J.A.M. van Hellemondt Dorpsraad Liempde R.J.A. Dito E.C.A.G. van Ruremonde J.W.J. van der Weijden vacature Programmabegroting 2012

Niet raadslid S. Safarlou J.A. van de Sande R.M. Permentier J.C.A.M. Bekkers H.E. van As-Jaspers N. Geerlings A.F.M. van Heesch G.W.M. Schellekens-van Haaren D.W.J.A.M. van de Vries

Niet raadslid

S.W.M. de Nijs P.P.H. Koenraadt G. van den Brand B.E.M. Hoogakker-van Vlerken A.F.M. van Heesch J.E.J. de Leijer A.F.J. Jonkers

Niet raadslid

J.G.H. Philips N.H. Bulter A.A.H. Boleij V.W.J.G.Brouns-Wagenaars

M.P.A. van Esch M.C.W. Schel

J.M.G.M. van Heertum E.J.C.M. van der Schoot L.J.W. Welvaarts

Bijlagen

194

2. Meerjarenoverzicht Investeringen 2012-2015 Nut Omschrijving Investering 2012 2013 2014 2015 E diverse investeringen automatisering 221 70 50 174 Totaal programma 1 221 70 50 174 E Luchtfoto's 25 M Herinrichting Breukelsplein 695 M Herinrichting Bosscheweg wegvlak Munsel-Dukaat 150 M Herinrichting Parallelweg Zuid 700 M Herinrichting en Herstraten Burgakker 466 M Reconstructie Baandervrouwenlaan 2.400 M Herstraten Markt 1.395 M Herinrichting Clarissenstraat 545 M Parkeer- en Fietsvoorzieningen Stedelijk Gebied 1.000 M Boxtel Bicycle 50 50 50 M Reconstructie Breukelsestraat 1e fase 122 M Reconstructie Breukelsestraat 2e fase 120 M Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 2.700 M Veiligheid op Straat 100 E Vervanging Zoutstrooiers 75 E diverse investeringen tractie 15 293 150 Totaal programma 3 5.023 4.983 395 700 e E 2 Onderwijscarrousel De Hobbendonken/Wilgenbroek 315 E Nieuwbouw School MIGA 2.780 E Nieuwbouw Michaëlschool 3.300 Totaal programma 5 315 2.780 3.300 E Nieuw Sportcomplex ODC 953 1.500 Totaal programma 6 953 1.500 E Groot Onderhoud Kinderboerderij 86 Totaal programma 7 86 E Vervanging Recon Container KCA 20 E Vervanging Vloer Milieustraat 150 E Vervanging Software Containermanagement 25 E Uitvoering projecten GRP 33 331 396 E Reconstructie riolering Breukelsestraat 166 E Reconstructie riolering Breukelsplein 160 E Vervangingsinvesteringen 55 491 56 E Infiltratie 484 484 484 E Onderzoek GRP 65 115 40 E Drukriool 101 68 66 E Rioolgemalen 55 E Grondwateroverlast Oost 1.409 325 E Vervangen Vuilniswagens 185 261 Totaal programma 9 2.853 2.075 1.097 Totaal investeringen programma’s 9.451 9.908 4.842 2.374 E = investeringen economisch nut - M = investeringen maatschappelijk nut in de openbare ruimte Programmabegroting 2012

Bijlagen

195

3. Meerjarenoverzicht Reserves en Voorzieningen 2011-2015 Reserves en voorzieningen programma's totaal: algemene reserve

saldo per 1-1-2011 12.766

1-1-2012 7.914

1-1-2013 6.539

1-1-2014 6.678

3.126 7.978

134 1.509

839 701

580

20.056

19.903

17.842

4.655 4.809

2.952 5.012

3.496 5.922

2.723

- toevoegingen - onttrekkingen bestemmingsreserves - toevoegingen - onttrekkingen Waarvan: bestemmingsreserves egalisatie tarieven

1-1-2015 7.258

1-1-2016 7.258

15.417

13.927

13.849

663 2.153

3.608 3.686

2.631

1.014

906

947

- toevoegingen - onttrekkingen bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

181 273

99 1.716

38 146

40

268

9.478

11.084

9.641

7.813

7.287

8.056

- toevoegingen - onttrekkingen bestemmingsreserves grondbedrijf

3.635 2.028 2.290

903 2.346 2.101

1.047 2.875 2.316

375 901 3.503

1.486 717 2.704

1.852

- toevoegingen - onttrekkingen overige bestemmingsreserves

817 1.007 5.565

495 280 4.087

2.400 1.213 4.871

240 1.039 3.195

1.846 2.698 2.989

2.726


22 1.501

1.455 670

11 1.688

8 213

8 271

voorzieningen **)

22.563

21.001

21.702

19.346

19.188

15.709

- toevoegingen - onttrekkingen **) waarvan in mindering op activa TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

2.027 3.589 10.119 55.385

2.280 1.578 9.823 48.818

2.140 4.497 9.758 46.083

2.212 2.370 7.644 41.441

2.343 5.822 6.299 40.373

40.721 36.816

- totaal toevoegingen - totaal onttrekkingen

9.808 16.376

5.366 8.099

6.475 11.120

3.455 4.523

5.951 9.508


Bijlagen

1.215

196

Overzicht ontwikkeling algemene reserve 2011-2015 Saldo algemene reserve per 31-12-2010 2011 toevoegingen 2011: jaarresultaat 2010 eenmalig nieuw beleid 2008-2011 eenmalig nieuw beleid 2009-2012 afboeking boekwaarde CJG (terug naar AR) saldo burap 2 - 2009 verkoop onroerend goed - taakstelling incidenteel sluitend maken van de begroting 2011-2014 incidenteel sluitend maken van de begroting 2007-2010 totaal toevoeging beschikkingen 2011: vanuit jaarresultaat 2010: overhevelingen verbouwing Ursulacomplex reconstructie Bosscheweg Dommel door Boxtel bijdrage Gilde Antonius Abt saldo burap 2 - 2010 saldo burap 1 - 2011 eenmalig nieuw beleid 2008-2011 eenmalig nieuw beleid 2010-2013 incidenteel sluitend maken van de begroting 2009-2012 incidenteel sluitend maken van de begroting 2010-2013 reservering infrastructurele werken stedelijk gebied totaal beschikking Saldo algemene reserve per 31-12-2011 2012 toevoegingen 2012: afboeking boekwaarde CJG (terug naar AR) saldo burap 2 - 2009 totaal toevoeging beschikkingen 2012: saldo burap 2 - 2010 begroting 2012-2015 taakstelling personeel van 2012 naar 2014 eenmalig nieuw beleid 2009-2012 eenmalig nieuw beleid 2010-2013 verkoop onroerend goed - taakstelling incidenteel sluitend maken van de begroting 2010-2013 totaal beschikking Saldo algemene reserve per 31-12-2012 2013 toevoegingen 2013: incidenteel sluitend maken van de begroting 2010-2013 afboeking boekwaarde CJG (terug naar AR) saldo burap 2 - 2009 saldo burap 2 - 2010 Moorwijlkmiddelen Programmabegroting 2012

Bijlagen

10.606.841

2.158.704 26.378 256.535 29.255 67.608 61.585 457.000 69.417 3.126.482 703.723 248.500 250.000 69.848 54.000 178.315 691.000 95.000 586.971 387.378 554.607 2.000.000 5.819.342 7.913.981

28.133 105.849 133.982 46.696 577.695 100.000 191.500 54.552 50.000 488.138 1.508.581 6.539.382

248.918 27.011 150.977 52.173 360.000 197

totaal toevoeging beschikkingen 2013: incidenteel sluitend maken van de begroting 2011-2014 begroting 2012-2015 verkoop onroerend goed - taakstelling vrijval budget EU-subsidieproject totaal beschikking Saldo algemene reserve per 31-12-2013 2014 toevoegingen 2014: afboeking boekwaarde CJG (terug naar AR) incidenteel sluitend maken van de begroting 2011-2014 taakstelling personeel van 2012 naar 2014 saldo burap 2 - 2010 totaal toevoeging beschikkingen 2014: begroting 2012-2015 totaal beschikking Saldo algemene reserve per 31-12-2014 2015 toevoegingen 2015: begroting 2012-2015 totaal toevoeging beschikkingen 2015: begroting 2012-2015 totaal beschikking Saldo algemene reserve per 31-12-2015


Bijlagen

839.079 169.000 370.869 11.585 149.194 700.648 6.677.813

6.808 454.000 100.000 18.930 579.738 0 0 7.257.551

0 0 0 0 7.257.551

198

4. Overzicht belastingen en heffingen, inclusief woonlasten Overzicht belastingen en heffingen 2012 Belastingen en heffingen opbrengst

Rekening 2010 (x € 1.000)

Begroting 2011 (x € 1.000)

Begroting 2012 (x € 1.000)

per inwoner in € Rekening Begroting Begroting 2010 2011 2012

BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal

2.874

2.964

3.185

94,93

97,88

105,01

1.074 751 4.699

1.090 789 4.843

1.158 838 5.181

35,49 24,80 155,22

36,00 26,05 159,93

38,19 27,64 170,84

RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolafvoerrecht Begrafenisrechten Marktgelden Bouwleges Parkeergelden Toeristenbelasting Precariorechten Overige leges Totaal

3.154 2.658 140 25 888 295 24 15 656 7.855

3.291 2.713 157 40 883 285 50 14 575 8.008

3.409 2.713 168 42 966 292 25 14 603 8.232

104,17 87,78 4,61 0,82 29,32 9,75 0,79 0,48 21,68 259,40

108,68 89,61 5,19 1,34 29,15 9,40 1,65 0,47 18,99 264,48

112,39 89,46 5,53 1,37 31,87 9,64 0,82 0,48 19,87 271,43

12.554

12.851

13.413

414,62

424,41

442,27

Totaal generaal

Overzicht dekkingspercentage kostendekkende activiteiten Dekkingspercentages Rechten en heffingen

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Afvalstoffenheffing 128,65% 114,39% 114,16% Marktgelden 40,21% 106,82% 132,69% Bouwleges 105,98% 111,15% 110,53% Begrafenisrechten 67,74% 65,55% 100,00% Riolering 116,49% 102,85% 102,85% Toelichting: compensabele BTW wordt doorberekend in de tarieven, waardoor dekkingspercentages boven de 100% resulteren


Bijlagen

199

Overzicht tarieven en heffingen Tarieven en heffingen OZB per waarde-eenheid van Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing * eenpersoonshuishouden * meerpersoonshuishouden Rioolafvoerrecht * waterverbruik t/m 200 m3 * waterverbruik per m3 > 200 m3 Rijbewijs Uittreksel bevolkingsregister Huwelijksrecht (vanaf) Paspoort volwassenen

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

€1

€1

€1

0,0820%

0,0853%

0,0906%

0,1414% 0,1131%

0,1435% 0,1148%

0,1525% 0,1220%

€ 219,00 € 265,00

€ 223,00 € 270,00

€ 231,00 € 280,00

€ 161,00 € 1,49 € 49,00 € 10,00 € 375,00 € 49,50

€ 164,00 € 1,52 € 49,00 € 10,00 € 382,00 € 52,00

€ 164,00 € 1,52 € 51,00 € 10,50 € 396,00 € 52,00

Overzicht woonlasten per 1 januari 2012 Woonlast situatie 1:

Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolafvoerrecht

Woonlast situatie 2:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolafvoerrecht



huurder waterverbruik huishouden 2010 € € €

265,00 161,00 426,00

2011 € € €

eigenaar waarde woning waardestijging waterverbruik huishouden 2010 € € € €

225,00 265,00 161,00 651,00


369,00 265,00 161,00 795,00

270,00 164,00 434,00

€ € €

280,00 164,00 444,00

275.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2012

stijging 3,70% 0,00% 2,30%

€

2011 € € € €


< 200 m3 meerpersoons 2012

234,00 270,00 164,00 668,00

€ € € €

249,00 280,00 164,00 693,00

450.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2012

stijging 6,41% 3,70% 0,00% 3,74%

€

2011 € € € €

383,00 270,00 164,00 817,00 Bijlagen

€ € € €

407,00 280,00 164,00 851,00

stijging 6,27% 3,70% 0,00% 4,16%

200



woonlast situatie 5:



512,00 265,00 161,00 938,00

€

2011 € € € €



656,00 265,00 161,00 1.082,00

625.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2012

533,00 270,00 164,00 967,00

€ € € €

566,00 280,00 164,00 1.010,00

800.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2012

stijging 6,19% 3,70% 0,00% 4,45%

€

2011 € € € €

682,00 270,00 164,00 1.116,00

Bijlagen

€ € € €

725,00 280,00 164,00 1.169,00

stijging 6,30% 3,70% 0,00% 4,75%

201

5. Staat kapitaallasten 2012 omschrijving

lasten

Rentelasten * rente aangegane langlopende geldleningen * rente aangegane kortlopende geldleningen * gecalculeerde rente over eigen vermogen ad. * gecalculeerde rente over voorzieningen ad. totaal rentelasten

27.816.762 21.000.910

baten 2.635.370 265.022 1.112.670 840.036 4.853.098 5.971.163

Afschrijvingen Rentebaten * rente van verstrekte kortlopende geldleningen/uitgezet geld * rente kapitaalverstrekking grondbedrijf

10.000 945.453

subtotaal lasten/baten

10.824.261

955.453

Toerekening afschrijving: * aan (hulp)kostenplaatsen * aan (hoofd)functies

642.052 5.329.111

Toerekening saldo rentelasten/baten: * aan (hulp)kostenplaatsen * aan (hoofd)functies

244.093 3.929.519

Saldo kostenplaats rente

275.967 totaal lasten/baten

Renteomslag berekening Activa bij: 1/2 deel netto investeringen 2012 excl. grb. af: verstrekte geldleningen af: boekwaardes met uitzonderingsrente af: kapitaalverstrekking grondbedrijf Totaal activa, waarover wordt omgeslagen Netto rentelasten totaal rentelasten af: rentebaten verstrekte geldleningen af: doorbelaste rente uitzonderingsboekwaarde af: totaal rentebaten Per saldo om te slaan over activa

11.100.228

122.080.209 4.671.344 20.132.712 3.728.499 23.636.315 79.254.028

4.853.098 822.007 204.871 955.453 2.870.767

2.870.767 1% van 79.254.028

Renteomslag percentage bedraagt afgerond:


11.100.228

Bijlagen

3,62%

202

6. Overzicht formatie Huidig en voormalig personeel (bedragen x € 1.000)

Totaal formatie rekening 2010

begroting begroting 2011 2012

Totaal salarissen + sociale lasten rekening begroting begroting 2010 2011 2012

Huidig personeel Gemeenteraad Burgemeester Wethouders Brandweer (beroepspersoneel) Brandweer (vrijwilligers)

€ 295 € 142 € 350 € 433 € 157

€ 305 € 139 € 356

€ 308 € 141 € 363

1,00 4,00 6,45

1,00 4,00

1,00 4,00

griffie boa's

2,66 2,56

2,66

2,66

€ 152 € 82

€ 173

€ 176

Gemeentesecretaris

1,00

1,00

1,00

€ 118

€ 122

€ 120

28,14 25,52 13,58 41,82 24,56 43,20 24,89 19,85 13,78

28,14 24,96 13,58 41,82 25,56 42,95 26,45 17,69 14,45

27,23 24,16 13,58 41,82 24,12 42,95 26,45 17,69 13,45

€ 1.623 € 1.388 € 883 € 1.790 € 1.469 € 2.363 € 1.481 € 936 € 742 € 26

€ 1.801 € 1.546 € 875 € 1.861 € 1.532 € 2.439 € 1.631 € 884 € 793 € 42

€ 1.659 € 1.528 € 890 € 1.890 € 1.452 € 2.486 € 1.683 € 901 € 748 € 14

Totaal afdelingen & secretaris

236,34

236,60

232,45

€ 12.819

€ 13.526

€ 13.371

Totaal huidig personeel

253,01

244,26

240,11

€ 14.430

€ 14.499

€ 14.359

Voormalig personeel afdelingen Voormalig personeel bestuur Sociaal statuut

€ 175 € 355 € 48

€ 145 € 298 € 33

€ 108 € 249 € 33

Totaal voormalig personeel

€ 578

€ 476

€ 390

€ 15.008

€ 14.975

€ 14.749

Afdelingen: Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen & Milieu Openbare Werken (binnen) Openbare Werken (buiten) Burgerzaken & Welzijn Sociale Zaken Centrale Ondersteuning BMO Centrale Ondersteuning FZ Centrale Ondersteuning AK algemene personele kosten

Voormalig personeel

Totaal huidig en voormalig personeel


253,01

244,26

Bijlagen

240,11

203

7. Conversietabel producten – BBV-functies Functie

Beleidsproduct

2012

2013

2014

2015

Lasten (x € 1.000): 001 - Bestuursorganen

1.803

1.813

1.824

1.841

001 - Bestuursorganen

1.803

1.813

1.824

1.841

001 - Bestuursorganen 002 - Bestuursondersteuning

585 1.199

588 1.202

591 1.205

594 1.108

002 - Bestuursondersteuning college

1.784

1.790

1.796

1.702

748 348

770 344

774 245

775 247

1.096

1.114

1.019

1.022

003 - Burgerzaken 004 - Vastgoedinformatie 003 - Burgerzaken 003 - Burgerzaken 004 - Baten secretarieleges burgerzaken 001 - Bestuursorganen 002 - Bestuursondersteuning 005 - Bestuurlijke samenwerking 001 - Bestuursorganen 002 - Bestuursondersteuning 006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 120 - Brandweer 121 - Rampenbestrijding 120 - Brandweer en rampenbestrijding 110 - Openbare orde en veiligheid 140 - Openbare orde en veiligheid 210 - Wegen en verlichting 210 - Wegen, straten en pleinen 210 - Wegen en verlichting 211 - Verkeer 211 - Verkeersmaatregelen te land 214 - Parkeren

75

76

77

79

75

76

77

79

13 97

13 44

13 45

14 46

110

57

58

60

114 35

113 36

115 37

116 37

149

149

152

153

1.467 47

1.457 47

1.440 47

1.441 47

1.514

1.504

1.487

1.488

368

371

373

376

368

371

373

376

5.294

7.404

4.118

4.166

5.294

7.404

4.118

4.166

129 699

131 705

132 706

136 706

828

836

838

842

258

258

258

258

258

258

258

258

364

364

353

313

364

364

353

313

425 - Primair onderwijs

339

344

348

353

420 - Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting

339

344

348

353

425 - Primair onderwijs

422

416

410

404

422

416

410

404

214 - Parkeren 310 - Economische zaken en toerisme 310 - Handel en ambacht

421 - Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 425 - Primair onderwijs 422 - Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 425 - Primair onderwijs 423 - Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 425 - Primair onderwijs Programmabegroting 2012

Bijlagen

35

121

205

202

35

121

205

202

1.400

1.392

1.365

1.347

1.400

1.392

1.365

1.347

5

5

5

5

204

432 - Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 425 - Primair onderwijs 433 - Bijzonder (voortgezet) spec. onderwijs, onderwijshuisv. 445 - Voortgezet onderwijs 443 - Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 - Lokaal onderwijsbeleid 480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 485 - Educatie 482 - Volwasseneneducatie 510 - Openbare bibliotheek 510 - Openbaar bibliotheekwerk 485 - Educatie 511 - Vormings- en ontwikkelingswerk 530 - Sport 530 - Sport 530 - Sport 531 - Groene sportvelden en terreinen 540 - Kunst en cultuur 540 - Kunst 540 - Kunst en cultuur 541 - Oudheid 541 - Oudheidkunde/musea 560 - Openbaar groen 550 - Natuurbescherming 540 - Kunst en cultuur 560 - Openbaar groen 561 - Evenementen 580 - Recreatieve voorzieningen 811 - Plattelandsvernieuwing 560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie 310 - Economische zaken en toerisme 580 - Recreatieve voorzieningen 580 - Overige recreatieve voorzieningen 606 - Inkomensvoorziening 610 - Bijstandsverlening 608 - Participatie 611 - Werkgelegenheid 607 - Minimazorg 614 - Gemeentelijk minimabeleid 620 - Maatschappelijke begeleiding 621 - Wet maatschappelijke ondersteuning 622 - Nieuwkomers 632 - Jongeren 633 - Ouderenwerk 620 - Maatschappelijke begeleiding en advies 623 - Minderheden 621 - Vreemdelingen 621 - Wet maatschappelijke ondersteuning Programmabegroting 2012

Bijlagen

5

5

5

5

549

541

608

705

549

541

608

705

776

764

754

744

776

764

754

744

1.482

1.445

1.532

1.282

1.482

1.445

1.532

1.282

73

73

73

74

73

73

73

74

634

634

634

644

634

634

634

644

11

11

11

11

11

11

11

11

2.151

2.148

2.147

2.147

2.151

2.148

2.147

2.147

620

648

642

705

620

648

642

705

639

613

613

623

639

613

613

623

39 277

40 281

40 272

40 219

316

321

312

259

47

48

48

49

47

48

48

49

3 1.865 105 227 328

3 1.910 106 141 247

3 1.930 107 143 222

3 1.971 110 142 222

2.528

2.407

2.405

2.448

288 297

326 299

290 300

286 303

585

625

590

589

4.973

4.661

4.661

4.662

4.973

4.661

4.661

4.662

10.255

10.255

10.255

10.255

10.255

10.255

10.255

10.255

1.459

1.461

1.472

1.487

1.459

1.461

1.472

1.487

1.242 439 55 481 177

1.243 438 55 472 172

1.289 437 55 469 172

1.308 438 56 476 175

2.394

2.380

2.422

2.453

37

38

38

38

37

38

38

38

2.708

2.656

2.503

2.503

205

622 - Huishoudelijke verzorging

2.708

608 - Participatie 623 - Participatiebudget 630 - Sociaal cultureel werk 631 - Buurt- en wijkwerk 630 - Sociaal-cultureel werk 650 - Kinderopvang 650 - Kinderdagopvang 621 - Wet maatschappelijke ondersteuning 652 - Voorzieningen gehandicapten 710 - Basisgezondheidszorg 714 - Openbare gezondheidszorg 710 - Basisgezondheidszorg 715 - Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

2.656

2.503

2.503

1.213

1.143

1.068

643

1.213

1.143

1.068

643

403 594

258 582

257 585

259 441

997

840

842

700

545

547

550

558

545

547

550

558

2.326

2.360

2.387

2.420

2.326

2.360

2.387

2.420

518

513

521

530

518

513

521

530

890

875

875

887

890

875

875

887

710 - Basisgezondheidszorg

77

0

0

0

716 - Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

77

0

0

0

721 - Reiniging 721 - Afvalverwijdering en -verwerking 722 - Riolering

3.147

3.180

3.215

3.190

3.147

3.180

3.215

3.190

2.776

2.877

2.925

2.965

722 - Riolering (gecombineerd)

2.776

2.877

2.925

2.965

560 - Openbaar groen 723 - Milieu

13 1.077

13 961

13 1.012

14 980

1.090

974

1.025

994

723 - Milieubeheer 724 - Begraven 724 - Lijkbezorging 810 - Ruimtelijke inrichting 810 - Ruimtelijke ordening 480 - Lokaal onderwijsbeleid 820 - Huisvesting 830 - Exploitatie gronden en gebouwen 820 - Woningexploitatie/woningbouw 110 - Openbare orde en veiligheid 822 - Bouwtoezicht 822 - Overige volkshuisvesting 830 - Exploitatie gronden en gebouwen 830 - Bouwgrondexploitatie 913 - Beleggingen 913 - Overige financiële middelen 920 - Gemeentelijke belastingen 930 - Uitvoering Wet WOZ 210 - Wegen en verlichting 920 - Gemeentelijke belastingen 940 - Lasten heffing en invordering gem. belastingen 990 - Exploitatiesaldo 960 - Saldo van kostenplaatsen 480 - Lokaal onderwijsbeleid 620 - Maatschappelijke begeleiding 632 - Jongeren 721 - Reiniging Programmabegroting 2012

Bijlagen

168

180

183

186

168

180

183

186

842

668

669

671

842

668

669

671

125 896 304

38 1.163 304

38 890 305

37 825 306

1.325

1.505

1.233

1.168

8

8

8

8

1.111

1.127

1.135

1.148

1.119

1.135

1.143

1.156

17.123

11.293

9.152

10.894

17.123

11.293

9.152

10.894

5

5

5

5

5

5

5

5

343

341

339

340

343

341

339

340

3 99

3 99

3 99

3 99

102

102

102

102

168

121

213

350

168

121

213

350

27 33 28 0

28 33 27 0

28 34 7 1

120 34 0 158

206

722 - Riolering 811 - Plattelandsvernieuwing 830 - Exploitatie gronden en gebouwen 990 - Exploitatiesaldo

0 42 442 2.514

0 0 2.959 1.289

5 0 179 988

74 0 1.799 1.423

3.086

4.336

1.242

3.608

Totaal lasten

85.941

82.738

74.095

77.656

Functie

2012

2013

2014

2015

980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9

Beleidsproduct

Baten (x € 1.000): 001 - Bestuursorganen

1

1

1

1

1

1

1

1

001 - Bestuursorganen 002 - Bestuursondersteuning

2 185

2 185

2 185

2 185

002 - Bestuursondersteuning college

187

187

187

187

46 26

46 26

46 27

46 27

72

72

73

73

492

503

522

542

492

503

522

542

54

0

0

0

54

0

0

0

62

58

50

41

62

58

50

41

001 - Bestuursorganen

003 - Burgerzaken 004 - Vastgoedinformatie 003 - Burgerzaken 003 - Burgerzaken 004 - Baten secretarieleges burgerzaken 002 - Bestuursondersteuning 005 - Bestuurlijke samenwerking 120 - Brandweer 120 - Brandweer en rampenbestrijding 110 - Openbare orde en veiligheid 140 - Openbare orde en veiligheid 210 - Wegen en verlichting 210 - Wegen, straten en pleinen 210 - Wegen en verlichting 211 - Verkeer 211 - Verkeersmaatregelen te land 214 - Parkeren 215 - Baten parkeerbelasting 310 - Economische zaken en toerisme 311 - Baten marktgelden 425 - Primair onderwijs 445 - Voortgezet onderwijs 420 - Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 425 - Primair onderwijs 421 - Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 425 - Primair onderwijs 423 - Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 425 - Primair onderwijs 433 - Bijzonder (voortgezet) spec. onderwijs, onderwijshuisv. 480 - Lokaal onderwijsbeleid 480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 530 - Sport 530 - Sport Programmabegroting 2012

Bijlagen

62

83

84

86

62

83

84

86

54

56

57

58

54

56

57

58

1 76

1 78

1 79

1 80

77

79

80

81

316

323

330

343

316

323

330

343

44

45

45

46

44

45

45

46

246 10

248 10

249 11

249 11

256

258

260

260

163

166

169

172

163

166

169

172

172

175

178

181

172

175

178

181

14

15

15

16

14

15

15

16

544

548

552

295

544

548

552

295

315

321

327

333

315

321

327

333

207

530 - Sport 531 - Groene sportvelden en terreinen 540 - Kunst en cultuur 540 - Kunst 541 - Oudheid 541 - Oudheidkunde/musea 560 - Openbaar groen 550 - Natuurbescherming 560 - Openbaar groen 561 - Evenementen 580 - Recreatieve voorzieningen 560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie 606 - Inkomensvoorziening 610 - Bijstandsverlening 608 - Participatie 611 - Werkgelegenheid 607 - Minimazorg 614 - Gemeentelijk minimabeleid 620 - Maatschappelijke begeleiding 632 - Jongeren 633 - Ouderenwerk 620 - Maatschappelijke begeleiding en advies 621 - Wet maatschappelijke ondersteuning 622 - Huishoudelijke verzorging 608 - Participatie 623 - Participatiebudget 630 - Sociaal cultureel werk 630 - Sociaal-cultureel werk 650 - Kinderopvang 650 - Kinderdagopvang 621 - Wet maatschappelijke ondersteuning 652 - Voorzieningen gehandicapten 710 - Basisgezondheidszorg 715 - Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

49

50

50

51

49

50

50

51

26

0

0

0

26

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

6

5

5

5

6

11 94 0

11 95 0

11 97 0

11 99 0

105

106

108

110

4.083

3.785

3.971

3.971

4.083

3.785

3.971

3.971

9.784

9.784

9.784

9.784

9.784

9.784

9.784

9.784

38

37

37

38

38

37

37

38

55 7 5

56 7 5

57 6 5

58 5 5

67

68

68

68

322

322

322

322

322

322

322

322

962

957

942

584

962

957

942

584

42

41

41

40

42

41

41

40

71

69

71

72

71

69

71

72

130

130

130

130

130

130

130

130

677

678

680

682

677

678

680

682

710 - Basisgezondheidszorg

77

0

0

0

716 - Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

77

0

0

0

721 - Reiniging 721 - Afvalverwijdering en -verwerking 722 - Riolering

106

110

115

119

106

110

115

119

88

89

91

93

722 - Riolering (gecombineerd)

88

89

91

93

723 - Milieu

59

60

5

4

723 - Milieubeheer 721 - Reiniging 725 - Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 722 - Riolering 726 - Baten rioolheffing (gecombineerd)

59

60

5

4

3.303

3.432

3.565

3.702

3.303

3.432

3.565

3.702

2.713

2.815

2.921

3.030

2.713

2.815

2.921

3.030

724 - Begraven

168

180

183

186

732 - Baten begraafplaatsrechten

168

180

183

186


Bijlagen

208

810 - Ruimtelijke inrichting 810 - Ruimtelijke ordening 480 - Lokaal onderwijsbeleid 820 - Huisvesting 830 - Exploitatie gronden en gebouwen 820 - Woningexploitatie/woningbouw 822 - Bouwtoezicht

37

398

39

39

37

398

39

39

120 586 397

34 569 492

34 567 561

34 548 568

1.103

1.095

1.162

1.150

2

2

2

2

2

2

2

2

986

1.084

1.093

1.107

986

1.084

1.093

1.107

17.310

13.419

8.373

10.954

830 - Bouwgrondexploitatie

17.310

13.419

8.373

10.954

913 - Beleggingen

140

135

131

131

140

135

131

131

1.953

1.843

1.657

1.614

1.953

1.843

1.657

1.614

26.123

26.214

26.450

26.177

26.123

26.214

26.450

26.177

369

482

1.058

963

822 - Overige volkshuisvesting 822 - Bouwtoezicht 823 - Bouwvergunningen 830 - Exploitatie gronden en gebouwen

913 - Overige financiële middelen 990 - Exploitatiesaldo 914 - Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 - Algemene uitkering gemeentefonds 921 - Algemene uitkeringen 922 - Algemene baten en lasten 922 - Algemene baten en lasten

369

482

1.058

963

920 - Gemeentelijke belastingen

837

869

901

935

931 - Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

837

869

901

935

4.342

4.554

4.767

4.976

4.342

4.554

4.767

4.976

25

25

25

25

25

25

25

25

15

15

15

16

920 - Gemeentelijke belastingen 932 - Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 920 - Gemeentelijke belastingen 936 - Baten toeristenbelasting 210 - Wegen en verlichting 939 - Baten precariobelasting 990 - Exploitatiesaldo 960 - Saldo van kostenplaatsen 210 - Wegen en verlichting 310 - Economische zaken en toerisme 425 - Primair onderwijs 480 - Lokaal onderwijsbeleid 510 - Openbare bibliotheek 530 - Sport 540 - Kunst en cultuur 541 - Oudheid 580 - Recreatieve voorzieningen 608 - Participatie 620 - Maatschappelijke begeleiding 631 - Buurt- en wijkwerk 710 - Basisgezondheidszorg 721 - Reiniging 722 - Riolering 723 - Milieu 811 - Plattelandsvernieuwing 820 - Huisvesting 822 - Bouwtoezicht 830 - Exploitatie gronden en gebouwen Programmabegroting 2012

Bijlagen

15

15

15

16

416

372

249

174

416

372

249

174

1.475 64 453 0 8 256 31 66 86 250 72 50 12 184 55 220 0 0 80 306

3.345 63 444 0 7 235 32 52 0 185 70 150 12 92 54 43 19 285 0 845

8 50 435 0 7 229 32 37 0 125 68 150 12 0 0 43 0 0 0 957

8 0 426 91 7 206 33 0 0 58 66 0 11 0 0 0 0 0 0 1.739

209

990 - Exploitatiesaldo 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 Totaal baten

2.854

689

0

1.040

6.522

6.622

2.153

3.685

85.941

82.738

74.095

77.656

resultaatbestemming: totaal lasten functies 001 tot en met 960 totaal baten functies 001 tot en met 960

82.855 79.419

78.402 76.116

72.853 71.942

74.048 73.971

resultaat voor bestemming

-3.436

-2.286

-911

-77

3.436

2.286

911

77

0

0

0

0

saldo functie 980: resultaatbestemming resultaat na bestemming


Bijlagen

210

8. Omschrijving en doel reserves en voorzieningen Omschrijving Algemene reserve

Door de raad vastgesteld doel

Algemene Reserve Bestemmingsreserves Afdekking kapitaallasten

Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico’s.

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer.

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten) Sportaccommodaties (kapitaallasten) Dommelbad (kapitaallasten) Sportpark ODC (kapitaallasten)

Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen. Financiering van investeringen in sportaccommodaties. Financiering van investering van zwembad. Financiering van investeringen ODC-complex.

Verbouwing Ursula Automatisering Inrichting centrum jeugd en gezin Ter egalisatie

Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex. Dekking van kapitaallasten DMS/RMA. Dekking kapitaallasten inrichting Centrum Jeugd en Gezin.

Egalisatie leges bouwvergunningen

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Egalisatie reinigingstarieven Egalisatie rioolheffing Egalisatie tarieven grafhuur

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven. Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven. Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Overige bestemmingsreserves Investeringsbudget grootschalige infrastructuur Parkeervoorzieningen

Strategische aankopen Monumentenbeleid

Bodemsanering

Duurzame ontwikkeling

IHP voorschoolse opvang


Het beschikbaar hebben van middelen om zelf een bijdrage te kunnen leveren in de oplossing van de problematiek van de GSI naast de bijdragen die nodig zijn van andere overheden. Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Het doen van strategische aan- en verkopen. Afwikkeling van de jaarlijks vastgestelde restauratieprojecten. Met de uitvoering van de jaarlijks vastgestelde restauratieprojecten is meestal een langere periode gemoeid, zodat de afrekeningen meestal in een volgend jaar plaatsvinden. Vangnet voor de financieringsproblemen bij saneringsonderzoeken en saneringen in het kader van het provinciale programma bodemsanering. Saneringskosten van projecten (zoals Langenhuijsen- en Pantarheiterrein) zijn hierin niet voorzien maar moeten in het project zelf worden opgevangen. Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen. Via het Gemeentefonds zijn in het verleden middelen beschikbaar gesteld voor klassenverkleining in het basisonderwijs. Deze middelen worden gereserveerd voor de realisering van de voorschoolse opvang in de brede scholen.

Bijlagen

211

Realisatie buitenschoolse kinderopvang

Financiering van te realiseren kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nog te bouwen brede scholen.

Plattelandsvernieuwing

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen. Reserve creëren om eventuele tekorten op WWB Inkomensdeel te kunnen opvangen; 10% van inkomensdeel is immers voor rekening van de gemeente. De gereserveerde ESF-middelen hebben tot doel om projecten gericht op (arbeids)participatie te kunnen financieren, alsmede de extra capaciteit die nodig is om deze projecten te kunnen uitvoeren. Bij projecten moet gedacht worden aan lopende en nieuwe te ontwikkelen activiteiten in het kader van de sluitende aanpak en het terugdringen van het uitkeringsbestand, re-integratievoorzieningen en re-integratie-instrumenten en aan activiteiten gericht op het voorkomen van werkloosheid, omdat het WWB-budget niet ingezet mag worden voor preventieve maatregelen. Instellen van een buffer van 10% van het uitgavenbudget om tegenvallers in de kosten van verstrekkingen, het risico op ontvangsten van eigen bijdragen en uitvoering voor de Wmo op te vangen. Onderhoud gemeentehuis en overige gemeentelijke gebouwen. Revitalisering in Selissenwal. Buffer voor de risico’s in de grondexploitatie. Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen. Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen Ladonk-Vorst. Het realiseren van goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen, met name voor starters en senioren, zoals aangegeven in actiepunt 25 van het Beleidsplan Wonen 2004-2008 door middel van een financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Ondersteuning van de bedrijven in de gemeente.

Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel

Werk en Inkomen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Onderhoud gemeentelijke gebouwen Rentevoordeel SVN-lening Grondexploitatie Omslag grote werken Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst Volkshuisvestingsfonds

Bevordering industrievestiging Voorzieningen Wegenbeheer

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan wegen.

Kunstwerken

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken, zijnde viaducten, tunnels etc. Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting. Egalisatie van de kosten voor speelvoorzieningen. Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.

Openbare verlichting Speelvoorzieningen Groot onderhoud rioolbeheer Onderhoud sportaccommodaties Onderhoud Dommelbad Onderhoud sportcomplex De Braken Onderhoud onderwijs

MOP Wilgenbroek binnenzijde Vervanging riolering


Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties. Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad Het Dommelbad aan de Schijndelseweg. Egalisatie van de kosten voor onderhoud van sportcomplex De Braken. Egalisatie van kosten van (groot) onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen van het primair onderwijs (is nl. verantwoordelijkheid van de gemeente). Egalisatie van onderhoudskosten binnenzijde gebouw. Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd).

Bijlagen

212

Legaat van Cooth

St. Jan’s Baptistfonds Schenking Dr. Hoekstichting Landschapsontwikkeling

Nazorg Vlagheide


De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991). Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde. De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel. Het aanbrengen en onderhouden van een landschappelijke en ecologische verbindingszone tussen de Vleutstraat en omgeving en de spoorlijn den Bosch - Eindhoven langs het spoor. De voorziening moet voldoende groot zijn om het financiële effect voor Boxtel op te vangen. Met betrekking tot de Vlagheide deelt Boxtel ± 11% in de risico's welke volgens huidige inzichten (begroting 2012 Stadsgewest) bestaat in bijdrage in doelvermogen (totaal € 2,0 miljoen). Een totaal risico derhalve van € 2,0 miljoen. Het aandeel van Boxtel is ± 11%, zodat voor Boxtel een verplichting van € 220.000 is berekend.

Bijlagen

213

9. Staat van de gemeente 2010 Analyse op detailniveau van Staat van de gemeente najaar 2010 In de inleiding van deze begroting zijn op hoofdlijnen conclusies getrokken over de resultaten van het onderzoek. Om meer informatie uit de verkregen gegevens te winnen, wordt hieronder per burgerrol op details ingezoomd. Hierbij worden eerst opvallendheden in kwantitatieve gegevens omschreven, met daarop volgend meer diepgaande toevoegingen op basis van de kwalitatieve gegevens (overige opmerkingen burgers). 1. Burger als kiezer Om de rol burger als kiezer te meten wordt gemeten of de gemeente goed naar haar inwoners luistert en of zij waarmaakt wat ze belooft. Op alle onderdelen van deze rol scoort Boxtel rondom het gemiddelde. Opvallend is de bovengemiddelde score voor vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders, zie grafiek (score van 6,7 t.o.v. gem. score 6,3). Vertrouwen burgers in B&W

Scores

7,0 score gem

6,0

5,0 2007

2008

2009

2010

Jaartallen

Over het functioneren van het gemeentelijke bestuur zijn de volgende opmerkingen door burgers gemaakt:  Daadkracht bestuur: het gevoel heerst onder enkelen dat daadkracht mist, in het algemeen en oplossen verkeersproblemen specifiek.  Contact wethouders kan beter: terugkoppeling mist, niet altijd aan afspraken houden.  Afdeling RO: opvallend is dat trage tempo en handelen van afdeling RO enkele keren terug komt in de antwoorden. 2. Burger als klant Om de tevredenheid van de burger als klant te bepalen wordt de kwaliteit dienstverlening aan loket, faciliteiten van het gemeentehuis, de verhouding prijs-dienstverlening en informatie die de gemeente geeft beoordeeld. Boxtel scoort op alle onderdelen rondom het gemiddelde, behalve de volgende onderdelen:  Openingstijden gemeentehuis voldoende en duidelijk: vanaf 2010 zit score van Boxtel onder het gemiddelde (score 6,7 t.o.v. gem. 7,2).  Parkeergelegenheid gemeentehuis: score van Boxtel zit sinds 2007 onder het gemiddelde, maar nog altijd 7.0 in 2010 (score t.o.v. gem. 7,2).  Oordeel prijs-dienstverlening: sinds 2008 scoort Boxtel onder gemiddeld (in 2010 een score 5,6 t.o.v. gem. 6,1).


Bijlagen

214

Openingstijden voldoende en duidelijk

Scores

7,0 score gem

6,0

5,0 2007

2008

2009

Parkeergelegenheid gemeentehuis

2010

Jaartallen

Scores

7,0

Oordeel prijs‐dienstverlening

score 6,0

gem

5,0 Scores

7,0

2007

2008

2009

2010

Jaartallen

score gem

6,0

5,0 2007

2008

2009

2010

Jaartallen

Over bovengenoemde afwijkende onderdelen zijn geen opmerkingen ontvangen van burgers. Wel kwamen er enkele opmerkingen over communicatie binnen, terwijl de scores van Boxtel dit gebied niet lager scoren dan gemiddeld.  Betere communicatie: voorlichting over bv. het oplossen van verkeersproblemen en terugkoppeling over inspraak mist, onvolledige en te late informatie over projecten.  Er zou meer budget voor communicatie vrijgemaakt moeten worden (jammer van betaalde krant).  Internetsite twee maal genoemd in verband met onduidelijkheid (onder andere het vinden van producten en diensten).

Scores

3. Burger als onderdaan De aandacht voor (sociale) veiligheid, duidelijkheid en handhaving van regels en bereikbaarheid bij klachten vormen de meetpunten voor de rol van burger als onderdaan. Boxtel scoort de afgelopen jaren op alle indicatoren rond het gemiddelde, behalve voor de veiligheid op straat. Deze Boxtelse score ligt rond het gemiddeld in 2008 en 2009 en komt in 2010 voor het eerst boven het gemiddeld uit (score 7,0 t.o.v. gem. 6,9). Ondanks dat het de score op veiligheid altijd boven de voldoende heeft gelegen en sinds 2010 ook net boven Veiligheid op straat het gemiddelde, lijkt het toch een aandachtspunt. Temeer ook omdat er meerdere opmerkingen vanuit 7,0 inwoners kwamen over de veiligheid op straat. Ze meldden dat de handhaving van de openbare orde score gem beter kon wat betreft: 6,0  tegengaan baldadigheid en vandalisme;  tegengaan van overlast brommers en 5,0 hangjeugd; 2007 2008 2009 2010  zorgen voor meer veiligheid in het centrum; Jaartallen  en aanpakken onveiligheid speelplaats bij Vaandrig. Programmabegroting 2012

Bijlagen

215

4. Burger als partner Om de tevredenheid van de burger als partner te beoordelen, wordt gemeten of de gemeente de burgers voldoende betrekt bij de planning en uitvoering van projecten. Vanwege een wijziging in onderzoeksmethodiek zijn de gegevens hierbij pas vanaf 2009 vergelijkbaar. Voor Boxtel liggen de scores rondom het gemiddelde. Wel zijn er enkele opmerkingen door inwoners geplaatst over inspraakmogelijkheden. Zo wensten zij:  meer inspraak bij oplossing problemen, bijvoorbeeld met betrekking tot verkeer;  en meer handelen naar aanleiding van dorpsraadadviezen (iDOP). 5. Burger als wijkbewoner Onder de rol van de burger als wijkbewoner valt een scala aan indicatoren. Samenvattend vallen deze onder de thema’s voorzieningen in de wijk, voorzieningen in de gemeente, onderhoud buurt, bereikbaarheid gemeente en verkeersveiligheid. Op veel onderdelen scoort Boxtel rondom het gemiddelde, maar er zijn enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden hieronder toegelicht. Voorzieningen in de wijk Opvallend is dat wat betreft de voorzieningen in de wijk alle scores rond het gemiddelde liggen en twee scores zelfs ruim boven het gemiddelde liggen, zie hieronder.  Speelmogelijkheden: sinds 2008 bovengemiddelde score (in 2010 score van 7,3 t.o.v. gem. 6,7).  Voorzieningen voor jongeren: sinds 2008 bovengemiddelde score (in 2010 score van 5,7 t.o.v. gem. 5,1). Maar score is in 2010 objectief gezien nog steeds onvoldoende (lager dan 6,0)! Voorzieningen wijk: speelmogelijkheden

Voorzieningen wijk: jongeren

7,0

score gem

6,0

Scores

Scores

7,0

score

6,0

gem 5,0 4,0

5,0 2007

2008

2009

2007

2010

2008

2009

2010

Jaartallen

Jaartallen

Hierbij geldt nog één kanttekening: het onderhoud van wegen, pleintjes en paden. Zoals in de grafiek hieronder is te zien, blijft de score van Boxtel sinds 2007 achter op het gemiddelde. In 2010 wordt het gemiddelde benaderd (score van 6,5 t.o.v. gem. 6,6), maar het blijft een aandachtspunt. Voorzieningen wijk: onderhoud wegen

Scores

7,0 score gem

6,0

5,0 2007

2008

2009

2010

Jaartallen


Bijlagen

216

De voornamelijk (boven)gemiddelde scores schetsen een mooi beeld van de voorzieningen in de wijk. Vanuit de inwoners zijn er echter nog wel enkele opmerkingen gekomen:  slechte conditie trottoirs (Centrum, Oost en Liempde);  slechte conditie wegdek (Breukelen en Selissenwal);  verrommeling en verloedering van wijken (Oost en Centrum);  lelijke rotondes;  leegstand winkels Selissenwal en Centrum;  en stankoverlast (Molenhof, uitloop Dommel). Daarnaast ia nog nadrukkelijk aandacht gewenst voor overlast van (honden)poep. Hierover kwamen namelijk veel meldingen binnen van inwoners. Specifiek werden hierbij genoemd de wijken Oost (De Lange Loop) en Munsel (De Doelen in verband met paardenpoep). Voorzieningen gemeente De scores voor de voorzieningen in Boxtel op gebied van cultuur, verenigingen, sport en onderwijs liggen rondom het gemiddelde. Alleen wat betreft winkels en gezondheid vallen de scores lager uit in verhouding tot gemiddelde.  Winkels: score van Boxtel is ondergemiddeld sinds 2007 (in 2010 score van 6,8 t.o.v. gem. 7,4).  Gezondheid: ondergemiddelde score sinds 2007 (in 2010 score van 7,0 t.o.v. gem. 7,2).

Voorzieningen gemeente: winkels

Voorzieningen gemeente: gezondheid

7,0

score gem

6,0

5,0

Scores

Scores

7,0

score gem

6,0

5,0

2007

2008

2009

2010

2007

Jaartallen

2008

2009

2010

Jaartallen

Wat betreft welzijn en uitgaan, scoort Boxtel al enkele jaren juist bovengemiddeld.  Welzijn: Boxtel scoort bovengemiddeld sinds 2008 (in 2010 score van 6,5 t.o.v. gem. 6,0).  Uitgaan: bovengemiddelde score sinds 2007 (in 2010 score van 7,0 t.o.v. gem. 6,6). Voorzieningen gemeente: uitgaan

Voorzieningen gemeente: welzijn

7,0 score gem

6,0

Scores

Scores

7,0

score gem

6,0

5,0

5,0 2007

2008

2009

2007

2010

2008

2009

2010

Jaartallen

Jaartallen

Wat betreft de voorzieningen in de gemeente worden door inwoners daarnaast nog opmerkingen over de onaantrekkelijkheid van het centrum geplaatst. Aansluitend op bovenstaande score voor winkels, wordt door inwoners aangegeven dat het winkelaanbod vergroot moet worden en er iets gedaan zou moeten worden aan de leegstand. Daarnaast wordt opgemerkt dat de Markt autovrij zou moeten zijn.


Bijlagen

217

Tevredenheid openbaar groen

Tevredenheid openbaar groen De tevredenheid over het openbaar groen in Boxtel blijft sinds 2007 achter op het gemiddelde. Pas in 2010 wordt de gemiddelde score bereikt (6,7). Ook plaatsen enkele burgers opmerkingen over dit onderwerp:  Algemeen: ontevredenheid groen langs wegen in wijken, plantsoenen.  Oost: Park Lierenland bij natheid smerig, Europalaan onkruidbestrijding en overlast bomen.

Scores

7,0 score gem

6,0

5,0 2007

2008

2009

2010

Jaartallen

Met de auto in Boxtel De scores voor parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid van Boxtel met de auto blijven sinds 2007 achter op het gemiddelde.  Parkeermogelijkheden buurt: sinds 2007 ondergemiddelde score (in 2010 score van 6,2 t.o.v. gem. 6,5).  Parkeermogelijkheden gemeente: ondergemiddelde score sinds 2007 (in 2010 score van 5,9 t.o.v. gem. 6,4).  Bereikbaarheid buurt met auto: ondergemiddelde score sinds 2007 (in 2010 7,6 t.o.v. gem. 7,8). Hierbij moet wel aangegeven worden dat afwijking gemiddelde beperkt is en een score van 7,6 ruim voldoende is. Parkeermogelijkheden gemeente

Parkeermogelijkheden buurt

7,0

score gem

6,0

5,0

Scores

Scores

7,0

score gem

6,0

5,0

2007

2008

2009

2007

2010

2008

2009

2010

Jaartallen

Jaartallen

Bereikbaarheid buurt met auto

Scores

7,5 score gem

6,5

5,5 2007

2008

2009

2010

Jaartallen

Over dit onderwerp kwamen er diverse reacties binnen van inwoners over de parkeerhandhaving; meer toezicht is gewenst. Het gaat hierbij specifiek om de volgende gebieden:  Oost: School de Vorsenpoel en Winkelcentrum Oosterhof  Munsel: Voetbalclub RKSV Boxtel  Selissen  Selissenwal: Banier-Ridder trottoir, Baanderherencollege  Breukelen: Van der Voortweg. Programmabegroting 2012

Bijlagen

218

Daarnaast werd ongenoegen geuit over de oplossing van het betaald parkeren bij het station. En gaf een inwoner aan dat er te weinig invalidenparkeerplaatsen in de gemeente waren (op de Markt bv. een fietsenrek op plaats van invalideplek). Openbaar vervoer in Boxtel Wat betreft het openbaar vervoer is er een stijgende lijn te zien in de tevredenheid van de burgers hierover, in de buurt en voor de gemeente in het algemeen. De scores blijven wel achter bij het gemiddelde.  In buurt: in 2010 ondergemiddelde score van 6,3 t.o.v. gem. 6,8.  In gemeente: in 2010 ondergemiddelde score van 6,3 t.o.v. gem. 6,7.

Openbaar vervoer gemeente

Openbaar vervoer buurt

7,0

score gem

6,0

5,0

Scores

Scores

7,0

score gem

6,0

5,0

2007

2008

2009

2010

2007

Jaartallen

2008

2009

2010

Jaartallen

Vanuit inwoners komen enkele opmerkingen binnen over ontevredenheid over het openbaar vervoer. Vooral voor ouderen in weekenden is dit een lastig punt, omdat er weinig of geen bussen rijden en de fietsenstalling dicht is. Verkeersveiligheid De tevredenheid over de verkeersveiligheid laat vanaf 2007 een stijgende lijn zien, maar de score van Boxtel blijft wel achter op het gemiddelde. Dit geldt zowel voor het gevoel van verkeersveiligheid in de buurt als in de gemeente in het algemeen. Het verschil tussen de Boxtelse score en het gemiddelde is echter beperkt: verkeersveiligheid in buurt score van 6,2 (t.o.v. gem. 6,4) en verkeersveiligheid in gemeente score van 6,4 (t.o.v. gem. 6,5) Verkeersveiligheid buurt

Scores

7,0 score gem

6,0

5,0 2007

2008

2009

2010

Jaartallen

Over de verkeersveiligheid kwamen veel opmerkingen binnen van inwoners. Hieronder worden ze per categorie opgesomd.


Bijlagen

219

Meer maatregelen tegen te hard rijden gewenst  Drempels in Selissen (Dukaat).  Meer controle op te hard rijden algemeen en specifiek Centrum (Clarissenstraat) en Liempde.  Snelheid te hoog op Schijndelseweg (Munsel-Oost), terug naar 30? Of meer controles. Onveiligheid voor fietsers  Schijndelseweg (Munsel-Oost) en in Oost Europalaan, bij kruispunten.  Fietsers zouden voorrang moeten krijgen op oversteekplaats Brederodeweg (Centrum), Bosscheweg (Selissenwal) en Van der Voortweg (Breukelen).

Onveiligheid als gevolg van weersomstandigheden  Bij winterweer onveilig in Oost: Hobbendonken, Beneluxlaan, Europalaan. 6. Overige opmerkingen inwoners Bij alle besproken burgerrollen in dit hoofdstuk zijn de commentaren van de inwoners toegevoegd. Er zijn echter nog twee onderwerpen, waarover meerdere reacties binnenkwamen en die niet eenvoudig aan een bepaalde rol te koppelen waren. Vandaar dat ze hieronder kort besproken worden. Contact bevolkingsgroepen In het algemeen wordt er opgemerkt dat contact en samenwerking tussen bevolkingsgroepen bevorderd moet worden, omdat ook in Boxtel haat kan groeien. Een andere inwoner geeft meer concreet aan dat hij/zij bevreesd is voor een tweedeling binnen Boxtel en noemt daarbij het gevaar van gettovorming in de wijken Selissen en Oost. Het intimiderende gedrag van jonge Marokkanen wordt door een verontruste ouder genoemd. Ten slotte wordt het vestigingsbeleid van allochtonen in de bebouwde kom aangehaald, vanwege de taalproblemen en wederzijds begrip in verband met plaatselijke concentraties Polen. Meer aandacht voor Liempde en Lennisheuvel Er heerst een gevoel dat dorpskernen Liempde en Lennisheuvel ondergeschoven kinderen zijn. Ondanks dat er geen acuut dringende problemen spelen, verdient Lennisheuvel volgens een bewoner ook een fatsoenlijk schoolgebouw, is er een probleem met vrachtwagens die door dorp blijven rijden en een parkeerprobleem bij begrafenissen. Daarnaast wordt aangegeven dat er meer gedaan moet worden met de adviezen van de dorpsraad (iDOP). En de wegen en voetpaden in Liempde kunnen een extra opknapbeurt gebruiken, niet alleen in Boxtel zelf.


Bijlagen

220

10. Subsidiestaat 2012-2011 Activiteit/ instelling A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B C C C

Subsidie 2012

A.V. Marvel Aikido Vereniging ANDO (geen aanvraag ontvangen) Blue Smash Boxtelse Badminton Club (B.B.C.) De Dommelruiters Dubbel-Schaak H.C.L. Handbal Combinatie Boxtel '92 (H.C.B. '92) HSV Ons Genoegen J.R.C. Boxtel Judoclub Liempde L.T.V. De Merletten L.T.V. De Peppelieren L.T.V. Die Braecke L.T.V. Munsel Liempdse Omnivereniging Luchtschietvereniging Boxtel (LSVB) L'Union Liempde Mixed Hockeyclub M.E.P. Onderhoudsbijdrage Essche Heike voetbal (ODC) R.B.B. r.k.s.v. Boxtel Sportinstituut Balans (50% van het tekort met een maximum van) Sportraad Stg. De Watertrappers (bijdrage in het tekort met maximum van) t.t.v. Taverbo Tabitta Taekwondo School Dekker v.v. DVG v.v. O.D.C. Viking '87 Dississit (Jongerenkoor Liempde) Jeugdnatuurwacht Boxtel Jeugdvakantieweek Liempde Jong Actief Sportief (J.A.S) Katholieke Plattelands Jongeren afd. Boxtel Katholieke Plattelands Jongeren afd. Liempde Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel Openbaar Jeugdcarnaval Liempde (Stg. De Ploegers) Speel-o-theek De Eendenkring Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde Stg. Jeugdsoos 't Singeltje Stg. Kindervakantieplezier Boxtel Stg. Scouting Boxtel Stg. Scouting Boxtel Exploitatiesubsidie Boxtel Vooruit Dicht Slam Rap Heilig Bloed Stichting


Bijlagen

0 3.739 571 1.102 25 582 1.779 228 6.333 1.294 0 319 16 337 1.978 307 31 2.816 17.960 5.551 915 1.019 587 1.028 315 861 1.426 704 1.494 0 54 402 747 2.545 306 828 2.744 1.486 1.835 214 756 0 6.966 14.155 9.630 Pm 10.580

Subsidie 2011 236 0 3.411 711 799 23 530 1.348 233 5.751 868 427 407 0 606 1.658 0 42 2.092 17.960 4.057 846 1.019 587 1.028 83 5.169 919 673 1.592 560 54 401 747 2.542 983 818 2.745 1.485 1.835 213 756 0 6.966 14.647 9.639 580 221

C C C C C C

C C C C C C C C C C C C C D D D E E E F F F F F F F F F F F G G G G G G H H H H H H H H

Katholieke Bond van Ouderen afd. Boxtel Katholieke Seniorenvereniging KBO Liempde Kindervakantiewerk Lennisheuvel Marokkaanse Stichting Elmoestakbal Natuurwerkgroep Liempde Nederlandse Rode Kruis, afd. Boxtel-Liempde, taakveld Sociale hulp (Welfare) afd. Boxtel/Liempde (taakveld, sociale hulp) Platform Selissen Seniorenraad Stg. Algemeen Belang Liempde Stg. B.O.L. Stg. Bockepruik Stg. Geitenwei Stg. Hobbyclub De Bezige Bijtjes Stg. Kunst in School Stg. Limuscene Stg. Omroep Dommelland Stg. Rond Kerk en Orion (excl. Jeugdactiviteiten) Stg. Vakantiecomité Lennisheuvel Vogelvreugd Historisch Museum Piet Dorenbosch Stg. Kèk Liemt Vereniging Terug in d'n Tèd Liemt Cliëntenraad (gestopt 01-07-2010) Stg. Uitkeringsgerechtigden Boxtel (SUB) Stichting Rader (ipv Basta) Alzheimer Nederland regio -'s-Hertogenbosch E.H.B.O. Boxtel E.H.B.O. Liempde Gehandicapten platform (regulier) Heartsafe, deskundigheidsbevordering AED's Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Boxtel-Liempde, taakveld Noodhulp (EHBO) Invaliditeitsvereniging Boxtel e.o. Palliatief Spirtueel Team Boxtel Reumapatiëntenvereniging Boxtel e.o. Stichting Feritas (voorheen MEE en GJVW) Wmo-adviesraad Boxtel's harmonie Carilloncomité Fanfare Concordia/tamboerkorps Fanfare Sint Arnoldus Gildenbondsharmonie Stg. Projectkoor Boxtel Basisbibliotheek De Meierij i.o.; Uitpunt Budget Sociale Cohesie Budget Toerisme en Recreatie; OVB Boxtel beleeft Buro Slachtofferhulp Ethilon HALT Impuls cultuureducatie (project Marktplaats) 2012 laatste jaar Incidentele subsidies ‘Kunsten en Cultuur’


Bijlagen

11.469 832 400 2.500 0

11.417 748 400 2.500 580

2.606 3.039 2.025 1.854 50.035 1.421 3.628 180 3.520 Pm 21.147 461 350 522 4.622 2.521 1.260 0 10.629 15.141 775 1.211 976 5.170 5.000

2.606 3.039 2.025 1.845 50.035 7.421 3.628 180 3.520 21.147 461 350 522 4.622 2.521 1.260 2.025 10.629 11.356 775 1.563 913 5.170 5.000

605 145 2.500 145 8.578 6.000 13.370 1.735 12.751 7.487 13.746 1.600 25.000 15.730 18.000 6.192 4.629 17.509 52.000 27.268

316 145 2.500 145 10.578 6.000 12.920 1.735 12.310 7.205 14.919 1.600 25.000 15.729 16.000 6.192 9.258 17.509 52.000 27.268 222

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H I I I I J J J J J J J J J J J J J J

Informatiepoort Het Groene Woud Kunstlicht '99 Kunststichting Boxtel Onderhoudsbijdrag voetbal LSV Onderhoudsbijdrage Molenwijk voetbal (ODC) Onderhoudsbijdrage Munsel Voetbal RKSV Boxtel Promotie Het Groene Woud en Centrum van Boxtel Promotie Toerisme en Evenementen Regio VVV (instandhouding) Regio VVV (marketing pakket) Reinier van Arckel; Collectieve Preventie GGZ Samenwerkingsverband Weer Samen naar School (Pluralis) Stg. Brede Scholen Boxtel Stg. Brede Scholen Boxtel; Sociaal Cultureel Kinderwerker Stg. Door en Voor Stg. Jeugdbelangen Liempde (Pius X) Stg. Juvans (steunpunt huiselijk geweld) Stg. Podium Boxtel Stichting Voedselbank Boxtel Streekfestival Streekhuis (IDM); exploitatie (Oude Raadhuis Liempde) Streekhuis (IDM); Streekmanager Streekhuis (IDM); Uitvoering ontwikkelingsplan Leader Meijerij Subsidie in exploitatie: MEP beheer 1e + 3e kunstgrasveld Vivent, maatwerk deel Vivent, uniform deel Wijkbeheer algemeen Wijkbeheer Centrum / Breukelen Wijkbeheer Lennisheuvel Wijkbeheer Liempde Wijkbeheer Munsel / Selissen Wijkbeheer Oost Wijkbeheer Selissenwal Gemeenschapshuis De Rots Gemeenschapshuis Orion Stg. Gemeenschapshuis De Walnoot; exploitatie Stg. Gemeenschapshuis De Walnoot; niet uitbetalen verrekenen met anniuteit tot 2038. Bedrag corform IBK Basisbibliotheek De Meierij i.o. DELTA: Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (vm CVTM gelden) Delta: Dienstverlening ‘Home-Start’; project subsidie DELTA; Algemeen maatschappelijk Werk DELTA; B-Town DELTA; Bureau Nieuwkomers DELTA; Bureau Sociaal Raadslieden DELTA; CJG+ pakket DELTA; Inloop Delta; Maatschappelijke Stage DELTA; Opbouwwerk Delta DELTA; Open Jongerenwerk DELTA; Ouderenwerk DELTA; School Maatschappelijk Werk


Bijlagen

45.000 45.000 989 989 52.000 52.000 14.192 14.192 14.192 14.192 30.164 37.705 0 25.000 20.000 17.007 43.812 44.088 12.188 9.888 16.925 16.925 40.288 40.288 84.342 84.342 19.376 19.376 4.600 5.100 43.329 * 42.773 3.924 3.924 81.042 81.042 6.500 6.500 2.569 2.569 3.140 3.140 3.273 3.273 7.092 7.092 54.235 54.235 22.000 22.000 351.487 351.487 2.451 2.392 15.235 14.863 4.564 4.454 10.958 10.691 4.429 4.322 18.091 17.651 11.773 11.486 135.040 97.040 12.152 12.152 25.167 25.167 57.855 592.435

57.855 592.434

89.515 0 274.619 145.477 48.756 95.506 54.381 0 32.278 120.568 292.151 72.812 110.638

89.515 8.687 274.619 145.477 48.756 95.506 44.967 42.550 32.278 120.568 292.151 72.812 110.638 223

J J J J

DELTA; Vrijwilligerswerk Kinderboerderij MiK; Stg Meierijse Instellingen voor Kunsteducatie MiK; Stg Meierijse Instellingen voor Kunsteducatie; tijdelijk huisv. Baanderij (index per 1 januari 2012) K KC de Kindertuin; o.b.v. 213 peuters (excl. VVE) K Stg. Peuterhof Liempde; o.b.v. 74 peuters (excl. VVE)

50.460 93.428 381.810

50.460 83.428 375.151

Pm 210.578 73.159

13.945 210.578 73.159

Aan de hierboven genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor 2012 is een aantal bedragen nog niet ingevuld, hierover wordt overlegd met de instelling(en). * Pius X beschikbaar budget in 2012 Beleidsregels welzijnssubsidies 2012 In de subsidiestaat zijn de instellingen opgenomen die op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 een aanvraag hebben ingediend binnen de onderstaande beleidsregels voor welzijnssubsidies. A. Sportorganisaties (plafond: € 35.675) B. Jeugd en ontspanningsorganisaties C. Organisaties die algemene activiteiten organiseren alsmede organisaties met een openbaar karakter die zich overwegend op sociaal-cultureel gebied bewegen D. Organisaties voor cultuurhistorie E. Organisaties actief op het terrein van emancipatieactiviteiten, zorg voor allochtonen en uitkeringsgerechtigden F. Organisaties werkzaam op het gebied van gezondheidsbeleving en –bevordering G. Fanfares, tamboer- en lyrakorpsen, majorettes en overig muzikale uitingsvormen H. Overige verenigingen en/of organisaties I. Gemeenschapshuizen J. Professionele instellingen K. Peuterspeelzalen (plafond: € 316.914; verdeling op basis van peutercategorieën)


Bijlagen

224

11. Prestatievelden Wmo Inleiding In 2010 is het Rekenkameronderzoek uitvoering Wmo gemeente Boxtel verschenen. Uit dit onderzoek is een zestal aanbevelingen gedaan die door ons college zijn overgenomen. Een daarvan (aanbeveling 5) was om explicieter binnen de programma’s in de programmabegroting de financiële middelen te clusteren waarmee activiteiten worden gefinancierd. In bijgaand overzicht hebben wij geprobeerd deze clustering aan te brengen. Volledigheidshalve geven wij hierbij een korte toelichting. Afbakening Onder de Wmo vallen vrijwel alle uitgaven van een gemeente. Niet alle uitgaven zijn echter in bijgaand overzicht meegenomen, omdat niet altijd even gemakkelijk specifieke uitsplitsingen zijn te maken. Om een voorbeeld te geven. Aanleg van wegen, fietspaden en voetpaden bevordert de toegankelijkheid op macroniveau. Specifieke maatregelen daarbinnen, zoals stoeptegels rechtleggen, open afritten aanleggen bevordert op microniveau de toegankelijkheid. Om dit vervolgens financieel uit te splitsen is te detaillistisch. Met navolgend overzicht is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de lasten die volgens ons recht doen aan de doelstelling van de Wmo (meedoen). De bedragen zijn inclusief de doorberekende overheadkosten en kapitaallasten en hebben betrekking op de begroting 2012. Uitgangspunt bij de afbakening zijn de budgetten uit de programma’s 4, 5, 6, 7, en 8 te weten: 4. Economische zaken en toerisme; 5. Onderwijs; 6. Sport; 7. Welzijn; 8. Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid. Hierbij past overigens wel een nuancering. Bij economische zaken en toerisme (4) zijn alleen de budgetten van toerisme en recreatie meegenomen. Ten aanzien van onderwijs (5) zijn de budgetten voor huisvesting onderwijs niet meegenomen. Met betrekking tot zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid (8) zijn de inkomensvoorzieningen niet opgenomen. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, 1

wijken en buurten.

1

31058050

Toerisme en Recreatie

1

31058110

Recreatieve Routes

1

31058150

Informatiepoort

1

51001000

Openbare Bibliotheek

1

51001980

Openbare Bibliotheek Resultaatbestemming (7510000)

1

54001000

Kunsten Beeldende Kunst

1

54001100

Gedenkmonumenten en Evenementen

16.024

1

54001200

Museumbeleid

23.224

1

54001300

Renovatie Processiepark

1

54001980

Kunsten Beeldende Kunst Resultaatbestemming

1

54002000

Amateuristische Kunstbeoefening

1

54003000

Kunstzinnige Vorming

418.834

1

54003980

Kunstzinnige Vorming Resultaatbestemming

-13.787

1

56100000

Kermissen

-54.751

1

56110000

Volksfeesten


€ 237.730 3.076 47.280 633.889 -7.451 128.890

3.040 -17.232 65.179

28.363

Bijlagen

225

1

56110011

Volksfeesten: evenementen Boxtel

1

56110012

Volksfeesten: evenementen Liempde

1

58001000

Beheer en Onderhoud Speeltoestellen

1

58001009

Speeltuinen

1

58001400

Speelvoorzieningen

1

58002000

Kinderboerderij

1

58002100

Recreatieplas De Langspier

1

58002980

Kinderboerderij Resultaatbestemming

1

58005000

Hertenkampen

1

58051000

Kampeervergunning: Beleidsontwikkeling

1

62004000

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

1

62004090

Uitvoeringskosten WMO

1

62200200

Nieuwkomers Maatschappelijke Begeleiding

1

62300010

Culturele Activiteiten Minderheden

1

63001000

Gemeenschapshuis De Rots

1

63001001

Gemeenschapshuis De Walnoot

1

63001002

Gemeenschapshuis De Orion

12.152

1

63001003

Gemeenschapshuizen Algemeen

38.739

1

63012300

Zaalvoorziening

82.507

1

63201000

Traditioneel Jongerenwerk

45.135

1

63201050

Open Jongerenwerk

246.875

1

63201052

Exploitatie Jongerenwerk (B-Town)

145.477

Totaal 1

37.534 540 244.584 20.137 9.100 189.070 328 -86.000 37.879

Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,

-387 70.171 6.000 55.314 15.640 144.140 83.022

2.910.265

wijken en buurten.

2

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.

2

48001001

Onderwijs- en Jeugdbeleid

101.129

2

48003000

Leerlingenvervoer

358.701

2

48004000

Schoolcatechese

2

48005000

Leerplicht

2

48005100

RMC

2

48006000

Legaat van Cooth

2

48007000

Weer Samen Naar School

2

48009000

Zwemvaardigheid

2

48013000

Onderwijsachterstandenbeleid

2

48013001

Brede School

117.131

2

48013010

Voor- en Vroegschoolse Educatie

106.844

2

48013014

Maatschappelijke Stages

2

53050115

Combinatiefunctie

260.438

2

62001010

School Maatschappelijk Werk

110.638

2

63202002

Preventief Jeugdbeleid

35.984

2

63202980

Preventief Jeugdbeleid Resultaatbestemming

28.133

2

65001000

Peuterspeelzaalwerk

400.133

2

65002000

Kinderdagopvang

-28.477

2

65002500

Wet Basisvoorziening Kinderopvang

59.592

2

65002510

Uitvoering WKO

42.822

2

71000006

Centrum Jeugd en Gezin

Totaal 2

9.258 175.733 -6.967 -27.862 40.288 7.888

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met

-2.712

32.278

-320.245 1.500.727

opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.


Bijlagen

226

3

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

3

58003000

3

62002000

Bureau Sociaal Raadslieden

3

62003000

Ursulacomplex

3

62003980

Ursulacomplex Resultaatbestemming

-39.039

3

62129000

Loket WegWijs Boxtel

436.861

3

62129001

Overleg WegWijs

2.295

3

62300030

Tolk- en Vertaaldiensten

3.617

3

71000007

Exploitatie Centrum Jeugd en Gezin

Totaal 3

Lokale Media

22.667 96.266 393.569

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

104.099 1.020.335

4

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

4

48502011

Project Vrijwilligerswerk

4

53000000

Overdekte Sportaccommodaties Algemeen

115.706

4

53000006

Sportcomplex De Braken

309.099

4

53000010

Sporthal Pius X

4

53000015

Sporthal VMBO

112.255

4

53000020

Zwembad De Dommel

817.318

4

53000025

Gymzaal Europalaan

37.511

4

53000030

Accommodatie Jeu de Boules

12.728

4

53000035

Accommodatie Duivensporters

4

53000981

Pius X Resultaatb. 7530070-080-081-082-083-084-091

4

53000982

Sporthal VMBO Resultaatbestemming (4065 + 7530073)

4

53000983

Dommelbad Resultaatbestemming

-50.811

4

53000984

Accommodatie Jeu de Boules Resultaatb. (7530086)

-13.801

4

53020000

Openlucht sportaccommodaties Algemeen

4

53020010

Sportterreinen Niet Geprivatiseerd

4

53020011

Bolakkers Hockey HCL

4

53020012

Bolakkers Tennis De Peppelieren

4

53020015

Munsel Voetbal RKSV Boxtel

4

53020016

Munsel Streethockey / Handbal

4

53020018

De Roode Bleek Voetbal DVG

4

53020020

De Wielakker Algemeen

62.773

4

53020021

De Wielakker Atletiekaccommodatie

13.188

4

53020022

De Wielakker Honk- en Softbalaccommodatie

15.733

4

53020023

De Wielakker Rugby-accommodatie

4

53020025

Essche Heike I Voetbal ODC

10.337

4

53020030

Molenwijk Voetbal

15.445

4

53020031

Molenwijk Hockey MEP

54.045

4

53020035

Lennisheuvel Voetbal LSV

17.646

4

53020040

Sportcomplex De Renbaan Voetbal ODC

4

53020981

Munsel Streethockey / Handbal Resultaatb (7530032)

-1.976

4

53020982

De Roode Bleek Voetbal Resultaatb. (7530045)

-2.686

4

53020985

Openlucht Sportaccommodaties Resultaatbestemming

-2.180 -52.063

92.348

53020986

Accommodatie ODC Resultaatbestemming (7530074)

4

62004050

Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.


5.584 -19.761 -112.256

96.870 4.751 23.344

4

Totaal 4

70.330

Bijlagen

3.270 57.134 653 38.758

8.808

148.357

89.515 1.977.972

227

5

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

5

48502000

Emancipatiewerk

5

48502010

Vormingswerk

5

62001000

Algemeen Maatschappelijk Werk

293.163

5

62004001

Pakketmaatregel Awbz

107.931

5

62300000

Minderhedenbeleid

5

63300000

Ouderenwerk

Totaal 5

2.658 10.629

18.181 171.252

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het

603.814

zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

6

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.

6

62101001

Woningaanpassing

6

62101002

Verhuizings- en Herinrichtingskosten

14.686

6

62101003

Roerende Woonvoorzieningen

37.697

6

62101004

Overige Woonvoorzieningen

6

62102001

Rolstoel Lease

6

62102002

Rolstoel Aanschaf / Overname

6

62102004

Rolstoel Algemeen Beheer

6

62102005

Rolstoel Overige

6

62103001

Vervoersvoorzieningen Individueel Lease

6

62103002

Vervoersvoorzieningen Individueel

6

62103004

Vervoersvoorzieningen Individueel Beheer

8.252

6

62103005

Vervoersvoorzieningen Individueel Overige

10.244

6

62103006

Vervoersvoorzieningen Individueel Geldverstrekking

6

62104001

Vervoersvoorzieningen Collectief WMO

6

62105001

Huishoudelijke Hulp Zorg in Natura

6

62105002

Huishoudelijke Hulp Persoonsgebonden Budget

6

62105003

Huishoudelijke Hulp Eigen Bijdragen

6

62109000

Werkprocessen WMO

6

62109001

Werkoverleg WMO

6

62109002

Beleid WMO

69.816

6

62109003

Uitkeringsadministratie WMO

98.205

6

62114000

Parkeervoorzieningen gehandicaptenparkeerkaart

12.378

Totaal 6

363.780

19.885 278.451 22.058 6.694 31.910 307.666 17.179

88.084 453.310 2.353.418 324.208 -291.843 346.420 9.670

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een

4.582.168

chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.


Bijlagen

228

8

Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.

8 Totaal 8

62004040

Collectieve Preventie GGZ

Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

16.925 16.925

van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. 9

Het bevorderen van verslavingsbeleid.

9

71000003

Totaal 9

Verslavingszorg

22.606

Het bevorderen van verslavingsbeleid.

22.606

10

Gezondheidsbeleid

10

53050000

Sportevenementen Algemeen

10

53050100

Stimulering Sportdeelname

10

71000000

Collectieve Preventieve Zorg

10

71000001

Lokaal Gezondheidsbeleid

10

71000005

Integrale Jeugdgezondheidszorg

429.010

10

71000980

Lokaal Gezondheidsbeleid Resultaatbestemming

-12.401

Totaal 10

Gezondheidsbeleid

TOTAAL


64.719 7.600 477.524 18.200

984.652 WMO PRESTATIEVELDEN BEGROTING 2012

Bijlagen

13.619.464

229

Colofon Uitgave Gemeentebestuur van Boxtel Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL 0411-655911 www.boxtel.nl Eindredactie en vormgeving Afdeling Centrale ondersteuning Druk, afwerking en advisering Huisdrukkerij Facilitaire zaken September 2011 Programmabegroting 2012

230

Programmabegroting 2012

Recommend Documents