Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012

Colofon Programmabegroting 2012 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk Drukkerij De Groot BV, Goudriaan Fotografie Omslag: Sietse Brouwer Overig: Willem Mes Jan Lankveld Stephanvk Marje Tempelaars Luck Master Communicatie gemeente Utrecht Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs- en concerndienst Sector Financiën en Personeel Postbus 16200 3500 CE Utrecht www.utrecht.nl/begroting [email protected]

Raadsvoorstel 2011, nummer 125 Utrecht, 5 september 2011

Ten Geleide In deze Programmabegroting 2012 staan voorstellen waarmee we verder uitvoering willen geven aan ons collegeprogramma 2010 – 2014 ‘Groen, Open en Sociaal’. Mede op verzoek van uw gemeenteraad hebben we het aantal beleidsprogramma's door meer te clusteren aangepast. Zo staan er in deze Programmabegroting 2012 nog twaalf beleidsprogramma's. Dit betekent dat meerdere 'oude' programma's zijn samengevoegd tot één nieuw programma. De Programmabegroting 2012 begint met een samenvatting van het beleid voor 2012 en volgende jaren op hoofdlijnen. Hierna volgt het nieuwe hoofdstuk Context. In dit hoofdstuk schetsen wij zowel de maatschappelijke als de financiële context die van invloed is op het beleid van Utrecht nu of de komende jaren. Vervolgens komen in hoofdstuk 2 de verschillende beleidsprogramma’s aan bod. Per beleidsprogramma worden de verschillende subdoelstellingen nu afzonderlijk toegelicht door aan te geven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Ook bevat elke subdoelstelling nu een afzonderlijke financiële toelichting. De nieuwe indeling van de begroting heeft tot gevolg dat, ook door nieuwe doelstellingen binnen de programma's, de vergelijking met voorgaande jaren soms lastig is te maken. In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede hoe de Gemeente Utrecht er voorstaat op de betreffende onderwerpen. Hoofdstuk 4 en 5 vormen samen de financiële begroting. Hierin vindt u een totaal overzicht van de baten en lasten per programma en de financiële positie, waarbij wordt ingegaan op de financiën van de gemeente als geheel. Hierbij komen onder andere de uitkering uit het Gemeentefonds, de investeringen en onze voorstellen om te komen tot een sluitende begroting aan de orde. Wij hopen dat u aan de hand van de voorliggende stukken een goede beleidsafweging kunt maken.

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M. Schurink

Mr. A. Wolfsen

3

Inhoudsopgave Samenvatting

9

Deel 1 Context

15

Hoofdstuk 1 Maatschappelijke en Financiële Context

17

Maatschappelijke en bestuurlijke context

17

Financiële context en overzicht

20

Deel 2 Beleidsbegroting

23

Hoofdstuk 2 Programma's

27

2.1 Bewoners en Bestuur

29

2.2 Stedelijke Ontwikkeling

47

2.3 Duurzaamheid

79

2.4 Bereikbaarheid

89

2.5 Openbare Ruimte en Groen

99

2.6 Werk en Inkomen

113

2.7 Onderwijs

129

2.8 Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid

139

2.9 Veiligheid

165

2.10 Cultuur

181

2.11 Sport

191

2.12 Vastgoed

205

Algemeen

215

Algemene middelen en onvoorzien

215

Algemene ondersteuning

218

Hoofdstuk 3 Paragrafen

221

3.1 Weerstandsvermogen

221

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

233

3.3 Financiering

239

3.4 Bedrijfsvoering

241

3.5 Verbonden Partijen

249

3.6 Grondbeleid

257

3.7 Lokale heffingen

261

Deel 3 Financiële begroting

273

Hoofdstuk 4 Overzicht baten en lasten

277

Hoofdstuk 5 Financiële Positie

285

5.1 Actualisatie financiële beeld

285

5.2 Investeringen

288

Bijlagen

299

5

Samenvatting

Samenvatting Inleiding We werken verder aan de uitvoering van ons collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal'. Utrecht leeft door de kracht van haar bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Als college willen we die kracht optimaal benutten en mensen nog beter en eerder betrekken bij het samen vorm geven aan onze stad. Samen maken we Utrecht groener, veiliger en socialer. Hoe meer mensen hun kracht inzetten, hoe sterker we als stad worden. Financieel gezond Wij presenteren ook voor 2012 een sluitende meerjarenbegroting. In de Voorjaarsnota 2011 hebben we de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen benoemd die ervoor moeten zorgen dat Utrecht financieel gezond blijven. Deze maatregelen zijn bij deze Programmabegroting 2012 verder uitgewerkt. Belangrijk onderdeel daarvan is dat we verder werken aan een kleinere, maar slagvaardige en effectieve gemeentelijke organisatie. Een van de fundamenten onder ons collegeprogramma is dat wij de financiën op orde hebben en houden. Wij blijven investeren in de stad en geven onverkort uitvoering aan ons collegeprogramma. Wij zijn zeer terughoudend met het aangaan van nieuwe (meerjarige) verplichtingen. Op de maatregelen die vanuit het Rijk op ons afkomen zijn we zo goed mogelijk voorbereid. Bij deze begroting zijn opnieuw de risico's geïnventariseerd. Deze inventarisatie bevestigt wat wij bij de voorjaarsnota al verwachtten: De risico's die de gemeente loopt zijn toegenomen, onder andere in het sociale domein. Dankzij de aanvulling van het weerstandsvermogen bij de voorjaarsnota 2011 blijft de invloed daarvan van het weerstandsvermogen in deze begroting beperkt. Het weerstandsvermogen staat nu op 0,89 dat boven de tijdelijke norm van 0,8 is. Bij de Verantwoording 2011 zullen wij de risico's opnieuw actualiseren. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zullen wij (in overeenstemming met de toezegging aan uw gemeenteraad) bij de Voorjaarsnota 2012 zo nodig komen met voorstellen hoe en in welk tempo wij het weerstandsvermogen willen aanvullen tot 1. De lasten van de gemeente zijn in 2012 in totaal 1,251 miljard euro. In onderstaande grafiek is weergegeven hoe de lasten verdeeld zijn over de verschillende beleidsprogramma's. 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000

Algemene middelen en onvoorzien

Algemene ondersteuning

Vastgoed

Sport

Cultuur

Veiligheid

Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid

Onderwijs

Werk en Inkomen

Openbare ruimte en Groen

Bereikbaarheid

Duurzaamheid

Stedelijke Ontwikkeling

0

Bewoners en Bestuur

50.000

Bedragen zijn in duizenden euro's.

9

De Programma's Deze Programmabegroting 2012 kent een nieuwe opzet die we hier nu voor de eerste keer presenteren. Er zijn nu minder programma's dan vorig jaar. Dit heeft effect op het vergelijken van de programma's ten opzichte van voorgaande jaren. Komende periode werken we verder aan het verbeteren van de begroting. Bewoners en Bestuur Betrokkenheid van bewoners past in de collegedoelstelling ‘lerende en open stad’. Utrecht is stad van kennis en cultuur en we dragen dit gemeentebreed uit aan de stad en de wereld daarbuiten. We versterken onze ontwikkeling als netwerkende regiegemeente en daarbij geven we prioriteit aan de ontwikkeling van innovatieve samenwerkingsvormen. Om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van plannen en maatregelen, houden we bijeenkomsten èn werken we verder aan e-participatiemiddelen. Daarnaast breiden we de digitale dienstverlening aan bewoners verder uit. Stedelijke Ontwikkeling Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat alle ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken in de stad. De ruimtelijke ontwikkelingen zijn van groot belang om te voorzien in de woningbehoefte en om de vitaliteit van de stad te verbeteren. In onze regio is nog steeds sprake van woningtekort dat zich vertaalt in een grote verstedelijkingsopgave voor Utrecht. We maken de opgave in Leidsche Rijn en de ontwikkeling van Rijnenburg af. Daarnaast benutten we de komende jaren het huidige bebouwde gebied optimaal voor nieuwe woningbouw. Door herstructurering van vooral naoorlogse wijken en door voormalige bedrijventerreinen zoals het Veemarktterrein geschikt te maken voor bebouwing. Het Dynamisch Stedelijk Masterplan (DSM) en de herstructureringsopgave met de woningcorporaties maken hier onderdeel van uit. Het gaat hier niet alleen om aantallen. Duurzaamheid en kwaliteit staan hierbij voorop. Verder werken we aan het verbeteren van de positie van woningzoekenden op de woningmarkt, onder meer door hier afspraken over te maken met woningbouwcorporaties. In het Stationsgebied wordt komend jaar verder gewerkt aan het Muziekpaleis, de OV-terminal, de grote fietsenstalling onder Stationsplein West, het Stadskantoor en de sloop van de Catharijnebak. De sloop van Peek&Cloppenburg en de parkeergarage op het Jaarbeursplein, de aanleg van het nieuwe tramtracé en het tijdelijke busstation aan de Mineurslaan gaan van start. In 2012 vindt de oplevering plaats van het eerste grote gebouw: het woonwinkelgebouw De Vredenburg (dit in samenwerking met vastgoedorganisatie Corio). Het onderzoek naar de haalbaarheid van fase 2 (Jaarbeursterrein en Lombokplein) zal in 2012 leiden tot raadsvoorstellen. Met de bouw van Leidsche Rijn wil de gemeente het woningaanbod uitbreiden met een grote verscheidenheid aan woningen. Dit inclusief infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen. De gemeente beoogt hiermee een betere doorstroming te realiseren van woningzoekenden. Voor de hele stad geldt dat wij oog houden voor cultuurhistorische waarden. Ook zorgen we ervoor dat de bebouwde omgeving veilig en leefbaar is en de gezondheid niet aantast. Daarnaast willen wij de kansen, de situatie en het perspectief voor bewoners in de Krachtwijken verbeteren. Vanwege de ontwikkelingen in de huizenmarkt verwachten wij ook in 2012 lagere productiecijfers in woningen. Dit geldt voor Leidsche Rijn, maar ook voor andere delen van stad. Lagere productiecijfers in woningen, betekenen voor de gemeente minder legesinkomsten. De landelijke bezuinigingen hebben tot gevolg dat we in 2012 de planprocessen in de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten doelmatiger moeten inrichten. Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening brengen we plankosten waar mogelijk in rekening bij de particuliere investeerder. Zo beperken we de ontwikkelingskosten. Duurzaamheid We werken aan een duurzame en gezonde stad en zetten daarom in op energiebesparing èn het opwekken van duurzame energie. Doel is 30% minder CO2 uitstoot en 20% opwekking van duurzame energie in 2020. Hiermee dragen we bij aan het voorkomen van klimaatverandering en beperken we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas. Het komende jaar wordt ingezet op de bouw van windmolens in Lage Weide, het stimuleren van zonne-energie, energiebesparing op bedrijventerreinen en woningisolatie. Voor een gezonde leefomgeving gaan we zuinig om met de groene omgeving en nemen we maatregelen voor een schone bodem, schone lucht en het voorkomen en beperken van geluidhinder. Geluidshinder is voor de bewoners het één van de belangrijkste negatieve effecten op het leefklimaat.

10

Bereikbaarheid Ook in 2012 werken we verder aan OV en fietsvoorzieningen. We investeren in snelle, veilige en comfortabele fietsvoorzieningen, in fietsparkeren, in leenfietsen en de top vijf fietsroutes. We werken verder aan het HOV netwerk. In 2012 wordt het tracé Rijnvliet aanbesteed. Voor het tracé Zuidradiaal bestaande stad wordt het Definitief Ontwerp opgesteld en doorlopen we de juridisch planologische procedures. Voor de Uithoflijn is in 2012 de onderbaan in uitvoering. De werkzaamheden voor de spooruitbreiding van het tracé Utrecht CS – Lunetten zijn in 2011 van start gegaan en lopen door tot 2015. In 2012 werken we door aan een aantal gestarte 'autoprojecten'. Zo wordt de fly-over op het 24 Oktoberplein opgeleverd en zal de reconstructie van de Overste Den Oudenlaan in uitvoering gaan. In 2012 werken we het voorkeursalternatief voor de NRU uit en zal de 2e fase MER plaatsvinden. Los daarvan start in 2012 het project Luchtmaatregelen NRU als onderdeel van het NSL. Verder stellen we het mobiliteitsplan en de strategische parkeernota vast als uitwerking van het Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. P+R De Uithof wordt opgeleverd en voor P+R Hooggelegen start de bouw. Daarnaast werken we verder aan de uitvoering van de actieplannen Goederenvervoer en Schoon vervoer. Zo vindt de verdere uitrol plaats van de elektrische oplaadinfrastructuur. Daarnaast zal een gedragscampagne van start gaan die als doel heeft bewoners en bezoekers te verleiden om vaker de auto te laten staan. Openbare ruimte en groen Een aantrekkelijke en goed onderhouden openbare ruimte is belangrijk voor het leefklimaat en de aantrekkingskracht van Utrecht. In 2012 maken we een begin met het uitvoeren van het nieuwe openbare ruimteplan binnenstad. De inrichting van de openbare ruimte wordt nog beter afgestemd op de vele functies die de openbare ruimte heeft en die soms met elkaar botsen. Ook worden inrichting, gebruik en onderhoud in onderlinge samenhang én samen met de gebruikers aangepakt. In vier wijken (Oost, Zuidwest, Overvecht en Noordwest) maken bewoners samen met de gemeente plannen voor de vergroening van de wijk, er is per wijk 0,42 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. De andere wijken volgen in de jaren er na. We knappen Amelisweerd op en zorgen voor groenere (fiets-)routes door de stad. Ook worden boomspiegels voortaan weer onderhouden, of aan bewoners in bruikleen gegeven. Werk en inkomen We werken, samen met de bedrijven, aan het vitaal houden en zonodig revitaliseren van onze bedrijventerreinen en kantoorgebieden. Het gaat dan om een mix van investeren in de openbare ruimte, organiseren van ondernemers, herzien van regelgeving of onderdelen van het bestemmingsplan, selectief omgaan met nieuwbouw, menging van functies en verlevendiging van woonwijken en werklocaties, etcetera. We versterken de economische kracht van buurten en wijken door een evenwichtig detailhandelsbeleid en horecabeleid, door het zelforganiserend vermogen van zzp-ers en kleine bedrijven te ondersteunen en hen (letterlijk of figuurlijk) ruimte te bieden. We faciliteren het ondernemersfonds (ondernemers bepalen zelf waar de middelen uit dit fonds naar toe gaan) en stimuleren de organisatievorming van ondernemers en bedrijven. Het gemeentelijk beleid biedt heldere kaders en een gestroomlijnde dienstverlening. We streven ernaar dat alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en dat zij voldoende middelen hebben om te kunnen participeren en in hun levensonderhoud te voorzien. De relatief ongunstige arbeidsmarkt voor werkzoekenden, de aanscherping van de WWB in 2012, en de rijksbezuinigingen op re-integratie en inburgering betekenen dat we scherpe keuzes zullen moeten maken. Ook in 2012 willen we mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen. Het Banenplan zetten we onverkort voort. Daar hoort bij dat deze inwoners zelf ook alles doen om aan werk te komen. Misbruik van voorzieningen pakken we streng aan. We proberen armoede te voorkomen, maar handhaven ons sociale vangnet voor wie het echt nodig heeft. In 2012 komen we met een nieuw Meerjarenbeleidplan Armoede (2012-2015) waarin we, ondanks bezuinigingen vanuit het rijk, onze ambitie vormgeven om een sociale stad te blijven. Voor schuldhulpverlening sluiten we aan bij het nieuwe wettelijke kader gemeentelijke schuldhulpverlening. Uitgangspunten voor schuldhulpverlening zijn het voorkomen van wachtlijsten, preventie en een integrale aanpak. Vanuit het dossier 'Sociaal Kwetsbaren' werken we in 2012 onze nieuwe gemeentebrede aanpak van kwetsbare inwoners verder uit. Ons nieuwe beleid voor individuele Wmo-voorzieningen is 1 juni 2011 ingevoerd. In 2012 zien we de volle omvang van de effecten van deze invoering. Welke gevolgen de bezuinigingen hebben voor de in te zetten reintegratie zal blijken in het Bestedingsplan 2012. De bezuinigingen op inburgering dwingen ons er toe het aantal nieuwe inburgeringtrajecten in 2012 fors te verlagen. We zetten in op een klantgerichte en efficiënte dienstverlening. 11

Daarbij gaan we misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen tegen. Dit pakken we aan volgens het integrale handhavingprogramma DMO 2011-2014. Onderwijs We vinden het belangrijk dat iedere Utrechtse leerling in en rondom het onderwijs optimale kansen heeft om zijn talenten te ontwikkelen. Visie en beleid op het gebied van onderwijs liggen vast in het collegeprogramma en in de Utrechtse Onderwijs Agenda 2010-2014 en de Masterplannen Primair Onderwijs (PO), (Voortgezet) Speciaal ((V)SO), Voortgezet Onderwijs (VO) en Leidsche Rijn. Ook in 2012 gaan we verder met het uitwerken van de hoofddoelstellingen: Voor elke leerling optimale kansen creëren.

• • Zoveel mogelijk jongeren halen een startkwalificatie.

Dit doen we onder andere door de aanpak van schoolverzuim te continueren met aandacht voor loopbaanoriëntatie. De inrichting van de zorgstructuur in het onderwijs wordt afgestemd op de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente. Uitbreiding van de voorschool, vooral in Leidsche Rijn en kwaliteitsversterking van de professionals binnen de voorschool dragen bij aan het voorkomen van voortijdige achterstand. Samen met de partners in de Utrechtse Onderwijs Agenda richten we ons ook op verbetering van de taalprestaties en verder ontwikkelen van de Brede School. Met de uitvoering van de masterplannen en handhaving van de leerplicht werken we aan belangrijke randvoorwaarden in het onderwijs. Goed onderwijs vraagt om goede huisvesting met een fris binnenklimaat. In 2012 voltooien we de renovatie van basisschool Jenaplan Wittevrouwen en de Maliebaanschool aan de Homeruslaan. We starten met de nieuwbouw van het scholencomplex aan de Duurstedelaan en de Anne Frankschool. In het basisonderwijs zetten we in 2012 extra in op de versnelde oplevering van nieuwe schoolgebouwen. Bij de bibliotheek willen we met innovatie in dienstverlening en aanbod meer mensen bereiken. Dit gaan we doen door onder andere met behulp van ICT-dienstverlening het lenen gemakkelijker en aantrekkelijker te maken; het digitale aanbod uit te breiden; de educatieve functie te versterken en de openstelling van de Centrale bibliotheek op zondagmiddag te voeren. De culturele en sociale functies van de bibliotheek willen we verbeteren door samenwerking met (keten) partners. Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Door ons beleid voor vernieuwend welzijn, versterken we het zelforganiserende vermogen van de burgers. We zetten onder meer in op sociaal makelaarschap en geven het ook vorm met ons accommodatiebeleid. Daartoe onderzoeken we hoe we beter gebruik van bestaande accommodaties kunnen maken zodat wij bewoners optimaal kunnen faciliteren, als zij met hun initiatieven bijdragen aan een leefbare en levendige buurt. Bij het vrijwilligerswerk streven we naar uitbreiding van de groep actieve burgers door mogelijke belemmeringen weg te nemen. Vooral van jonge en allochtone Utrechters willen we de betrokkenheid bij vrijwilligerswerk vergroten. Ook de mantelzorg ondersteunen we met specifieke aandacht voor allochtone en jonge mantelzorgers, onder andere via het jongerenwerk. Een lokaal kenniscentrum informeert professionals over mantelzorgondersteuning. Vanuit het dossier 'Sociaal Kwetsbaren' werken we in 2012 onze nieuwe gemeentebrede aanpak van kwetsbare inwoners verder uit. Ons nieuwe beleid voor individuele Wmo-voorzieningen is 1 juni 2011 ingevoerd. In 2012 zien we de volle omvang van de effecten van deze invoering. Hoewel het aantal toegekende voorzieningen stijgt, blijven de kosten stabiel. Onder meer door invoering van dit nieuwe beleid. Wij anticiperen op de overheveling van taken uit de AWBZ en Zorgverzekeringswet naar de Wmo. Met het plan voor de tweede fase van Agenda 22 geven wij een impuls aan de mogelijkheden voor deze doelgroepen om gebruik te maken van algemene voorzieningen. We bouwen verder aan toegankelijke voorzieningen, zoals in het Stadskantoor, Wmo-loketten en de openbare ruimte bij grote projecten. Wij hebben hiertoe een toegankelijkheidsmanager aangewezen. Deze zal zich in eerste instantie richten op het Stationsgebied en Centrumplan Leidsche Rijn. Ons diversiteitsbeleid is een breed beleid en beïnvloedt daarmee alle reguliere beleid. De speerpunten in 2012 zijn: bestrijding van uitsluiting en intolerantie, zichtbaarheid en gemeentelijk personeelsbeleid. We continueren de noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en het steunpunt Perspectief. We blijven de Wet tijdelijk huisverbod uitvoeren en zetten ook de zorg voor slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld voort. We zetten ons in voor het vergroten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen. Zodat zij veilig kunnen opgroeien tot gezonde, zelfstandige en betrokken burgers. Tegelijkertijd werken we aan het versterken van de draagkracht en het 12

probleemoplossend vermogen van ouders. De voorbereidingen op de decentralisatie van de Jeugdzorg bieden hiervoor een scala aan nieuwe kansen, maar vragen ook extra aandacht en inzet. De Centra voor Jeugd en Gezin krijgen een centrale rol in de 'nieuwe' jeugdzorg na de decentralisatie. We zetten twee proeftuinen op waarin we vooruitlopen op de nieuwe situatie en jeugdzorg integraal inzetten zonder indicatiestelling. Vanwege fors teruglopende rijksbijdragen moeten we prioriteiten stellen in ons Jeugd en Veiligheidsbeleid. We houden vast aan het uitgangspunt dat we naast hard optreden indien nodig, vooral ook kansen bieden op een beter toekomstperspectief. We willen dat alle Utrechters gelijke kansen hebben op het zich gezond voelen, zijn en blijven. Daarvoor bewaken en beschermen wij de gezondheid door zicht te houden op de gezondheid van de Utrechters, ziektebronnen te voorkomen en zo nodig op te sporen en te bestrijden. We bevorderen gezond opvoeden en opgroeien en willen welvaartsziekten voorkomen. Bij jongeren tot 16 jaar willen we een doorbraak realiseren in het voorkómen van alcoholgebruik. De meeste Utrechters voelen zich gezond maar, de verschillen in gezondheid tussen Utrechters zijn groot. We gaan uit van een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste achterstanden. Daarmee willen we de gezondheidsachterstanden van kwetsbare Utrechters verminderen. Dat doen we ondermeer met de Gezonde Wijk aanpak en door het uitvoeren van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Maar ook door het stimuleren van psychische gezondheid en mentale fitheid, als rode draad in ons volksgezondheidsbeleid. Er zijn zeer kwetsbare Utrechters die op alle leefgebieden problemen hebben en geen uitweg meer kunnen vinden. Voor hen voeren wij de wettelijke vangnettaken uit en leiden deze mensen naar zorg. We zetten in op blijvend herstel en een vorm van participatie. Veiligheid De daling van de criminaliteit die na 2002 is begonnen, heeft zich ook in 2010 voortgezet. Vergeleken met 2009 is de totale geregistreerde criminaliteit in 2010 met 7% afgenomen en daalde 19% t.o.v. 2006. De cijfers van autokraken en gewelddelicten dalen. De stijging van het aantal woninginbraken baart ons zorgen: een stijging van 11% ten opzichte van 2009. Wij richten ons in 2012 op een verdere daling van de criminaliteit, met 23% ten opzichte van 2006. Wij willen dat inwoners zich veiliger gaan voelen. Reden om prioriteit te geven aan delicten met een grote impact, zoals woninginbraak en geweld. Daarnaast blijft in de wijken ook de aanpak van autokraak en jongerenoverlast een speerpunt. We zullen de samenwerking met partners in de wijk (zoals woningcorporaties) voortzetten en waar mogelijk intensiveren. De belangrijkste partners bij de aanpak van overlast en criminaliteit zijn de inwoners van onze stad. Daarom blijven wij inwoners actief betrekken bij het oplossen van veiligheidsproblemen door bijvoorbeeld Burgernet en de aanpak van overlast door buurtbemiddeling. Kortingen op rijksgelden voor veiligheid leiden tot bezuinigingen op het Programma Veiligheid, zowel op de sociale als op de fysieke onderdelen daarvan. Door zorgvuldige herschikking van geld kunnen wij de kern van het veiligheidsprogramma in stand houden en zijn wij in staat de resultaten op speerpunten te consolideren. Cultuur De gemeente besluit in 2012 over meerjarige subsidiëring van de culturele infrastructuur in 2013-2016. De forse bezuinigingen bij onze convenantpartners het Rijk en de provincie maken dat we voor stevige keuzes staan. Voor de sector cultuur is 2012 dan ook een cruciaal jaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt in 2012 de eerste versie van ons bidbook voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Verder legt de Stichting Vrede van Utrecht de laatste hand aan het programma voor de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013. Met ingang van 2012 is de Stadsschouwburg verzelfstandigd en in dat jaar bereiden we ook de verzelfstandiging voor van Muziekcentrum Vredenburg en Centraal Museum. Sport De beleidsnota Sport 'In Utrecht staat jouw talent centraal!' (2011) sluit aan op de ambities van het Olympisch Plan 2028 en de te bereiken eerste mijlpaal in 2016. In dat jaar sport en beweegt 75% van de Utrechters boven de 16 jaar regelmatig. Met deze nota is Utrecht op weg naar Olympisch niveau voor de top- en breedtesport en de wisselwerking tussen beiden. In 2012 trappen we af met aandacht voor kwalitatief goede accommodaties, sterke sportverenigingen, het verhogen van de sport – en beweegdeelname en het verder stimuleren van Utrecht als podium voor (top)sporttalent. We treffen dan ook voorbereidingen voor het Europees Jeugd Olympisch Festival in 2013, verkennen de ontwikkeling van het 13

Nationaal Hockey Centrum op sportpark Maarschalkerweerd en participeren in het Olympisch Plan 2028. Ook werken we aan de kandidatuur voor Utrecht als startplaats van de Tour de France in de komende jaren. De belangrijkste accommodatieprojecten zijn: oplevering van het sportpark Strijkviertel/Rijnvliet in Leidsche Rijn. De renovatie van het 50 meterbad bij zwembad De Krommerijn en realisatie van een gebouw voor alle zwembadfuncties inclusief zwem– en waterpolo-evenementen. Daarnaast realiseren we in elke Utrechtse wijk één hoogwaardig sporten beweegveld. We ondersteunen de sportverenigingen en werken verder aan professionalisering in de sport in samenwerking met de Vereniging Sport Utrecht. De sportdeelname van de jeugd houdt vooral in de krachtwijken onze aandacht. Elke wijk krijgt een wijksport- en beweegplan op maat. Verder stimuleren we studentensport en breiden we de sportmogelijkheden uit voor mensen met een beperking. Gemeentelijk vastgoed De gemeente Utrecht investeert in 2012 in de voorbereiding van een gemeentebrede vastgoedorganisatie: de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO). Hierin bundelen we zowel de vastgoedexpertise als het beheer van panden. De UVO houdt zich bezig met de exploitatie van binnenaccommodaties zoals sporthallen, scholen en buitenaccommodaties zoals atletiekbanen en speeltuinen. Het streven is een hogere bezettingsgraad en multifunctioneel gebruik van de accommodaties. De vastgoedorganisatie kiest voor een actieve, ondernemende, klantgerichte en marktgerichte rol. Waar de markt wettelijke taken en basisvoorzieningen niet of onvoldoende oppakt, voert de UVO de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie zelf uit. Met de UVO wil Utrecht in 2014 een structurele besparing van 4,75 miljoen euro bereiken. Naast het inrichten van de UVO ligt de nadruk in 2012 op het vormgeven van het portefeuillemanagement en op een goede invulling van de verkoop taakstelling (voor 2012: 4 miljoen euro). Er komt voor elk beleidsveld een huisvestingsplan, vergelijkbaar met de masterplannen Onderwijs. Mogelijk zal op termijn het meer uitvoeren van een deel van de UVO op afstand worden geplaatst. De gemeente heeft in totaal 699 vastgoedobjecten in eigendom. Voor de 264 openbare gemeentelijke gebouwen in permanent beheer, hanteren we een Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP). De onderhoudssituatie van de 180 onderwijsgebouwen en 83 sportaccommodaties verantwoorden we in de programma's Onderwijs en Sport. Daarnaast zijn er nog 172 objecten (gronden, benzineverkooppunten, gebouwen van de Dienst Stadswerken) die niet onder het MJOP vallen. In 2012 geven we 7,5 miljoen euro uit aan onderhoudswerkzaamheden. Het Makelpunt is de centrale plek in de stad waar vraag en aanbod van voorzieningenruimten bij elkaar komen. Het Makelpunt voorziet hiermee in een grote maatschappelijke behoefte. Sinds 2010 groeit het aantal geslaagde matches tussen vragers en aanbieders. Wij verwachten in 2012 meer dan 150 geslaagde matches te halen. Het Makelpunt krijgt in 2012 een digitale etalage. Organisatievernieuwing In 2012 wordt doorgewerkt aan de vernieuwing van de organisatie op basis van de organisatiestrategie Via B. We zijn op weg de gemeentelijke organisatie te moderniseren en om te vormen tot een slanke organisatie die open, wendbaar, scherp en betrouwbaar functioneert. Verschillende maatregelen moeten leiden tot een meer doelmatige organisatie, bijvoorbeeld de reductie van overhead en het aanscherpen van de inkoop. Daarnaast willen we door systeeminnovaties op een aantal beleidsterreinen en door de versterking van het wijkgerichte werken de samenwerking met de stad versterken. In 2012 zal de nieuwe organisatiestructuur vorm krijgen, gericht op transformatie van de totale organisatie begin 2013. Sommige onderdelen zullen al eerder starten (bijvoorbeeld de Vastgoedorganisatie) Een ander belangrijk onderdeel van de organisatievernieuwing is het herontwerpen en digitaliseren van processen en systemen. We zetten de methode Lean in om uitvoeringsprocessen (bijvoorbeeld op het gebied van Publieksdienstverlening) doelmatiger te maken. Ook wordt de komende jaren een groot scala aan ICT-vernieuwingen doorgevoerd, zowel gemeentebreed (de midoffice en de samenwerkingsomgeving) als specifiek voor bepaalde taken (het subsidiesysteem en de vernieuwing van cora, het workflowsysteem voor collegeadviezen en raadsvoorstellen). We brengen ook de bedrijfsvoering verder op orde. En zeer belangrijk voor de verandering is dat we ook via een strategische HRM-agenda werken aan het bijbehorende gedrag van leidinggevenden en medewerkers (de U-factor, de nieuwe manier van werken binnen de gemeente Utrecht). In 2012 werken we bovendien verder aan de ontwikkeling van een subsidiebureau.

14

Deel 1 Context Hoofdstuk 1 Maatschappelijke en financiële context

Hoofdstuk 1 Maatschappelijke en Financiële Context Maatschappelijke en bestuurlijke context Inleiding In dit hoofdstuk schetsen we het profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur en de trends en ontwikkelingen buiten onze invloedsfeer die effect hebben op de stad op lange termijn. Het is de kunst is om deze in ons voordeel te benutten. In de Programmabegroting 2012 wordt een eerste stap gezet om kansen en programma te koppelen. Een aantal trends is van dusdanig belang dat ze vragen om nadere analyse en een doorvertaling in scenario's, zodat we de effecten van deze trends optimaal in beeld krijgen. Deze scenario's bieden we aan bij de Voorjaarsnota 2012. Stad van Kennis en Cultuur Utrecht is een stad van kennis en cultuur met haar vele kennisinstituten en creatieve ondernemers, hoog opgeleide beroepsbevolking en veelzijdig cultureel talent. 'Kennis en cultuur' geeft richting aan de ontwikkeling van de stad op lange termijn en de basis is voor ons profiel naar buiten. Het staat voor creativiteit, innovatie en ontmoeting. Een stad van kennis en cultuur heeft natuurlijk haar basis goed op orde. Ze biedt een maatschappelijk klimaat van openheid, ze biedt veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid. Alleen dan is ze ook in staat optimaal ruimte te geven aan de (persoonlijke) ontwikkeling van haar inwoners, aan kennisinstellingen en kenniswerkers, zowel aan de top (internationaal kenniscentrum, hoger onderwijs) als aan de basis (wijkeconomie, beroepsonderwijs). Een stad van kennis en cultuur biedt bovendien de beste opleidingen, wervende woon- en werkmilieus, een aantrekkelijke openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en uitstekende voorzieningen voor cultuur en sport. Het bestuur van zo'n stad heeft oog voor kansen en geeft ruimte aan initiatieven en coalities van partijen om die kansen te verzilveren. Ze maakt gebruik van de kracht van de stad - vertegenwoordigd in bedrijven, kennisinstellingen, culturele instellingen en vooral in mensen - als motor voor de ontwikkeling van de stad. 'Kennis en cultuur' gaat over de hele stad en al haar bewoners. Utrecht groeit Utrecht blijft het komende decennium groeien en dat betekent dat extra inspanningen nodig zijn om het cultureeleconomisch klimaat op niveau te krijgen, bovenop de inspanningen die we nu al moeten doen, om de stad voor de huidige inwoners comfortabel te laten zijn. Daar hoort het afmaken van Leidsche Rijn bij en de fysieke uitbreiding van de binnenstad aan de westzijde van het station in een echt comfortabele stedelijke setting. Heel belangrijk is ook permanente culturele beweging in de stad, goede restaurants en hotelaccommodaties, een toegankelijke en aantrekkelijk groene omgeving. Alleen dan binden we de kenniswerkers langdurig aan onze stad. Groen, Open en Sociaal Utrecht doet het goed. Maar het moet nog beter, wil de stad zijn positie behouden en versterken. In ons Collegeprogramma Groen, Open en Sociaal hebben we de speerpunten voor de periode 2010-2014 uiteengezet: Lerende en open stad

•

Utrecht is een lerende stad door goed onderwijs op alle niveaus mogelijk te maken en door innovatieve investeringen en oplossingen. Utrecht heeft een open en transparant bestuur en een gemeentelijke organisatie die de kracht van de stad en haar bewoners volop betrekken bij de stedelijke ontwikkeling. Sociale en actieve stad

•

Utrecht is een stad waarin iedereen zijn of haar toekomst in eigen handen kan nemen, kan meedoen en zich kan ontwikkelen, ongeacht herkomst, geslacht, seksuele voorkeur of beperking, Kwetsbare groepen kunnen rekenen op ondersteuning. Duurzame stad

•

Utrecht is een stad die economische ontwikkeling, een gezond milieu en een sociaal hart op een duurzame wijze met elkaar weet te verknopen. Gezonde stad

•

Alle Utrechters zijn en blijven gezond. Dit doen we door te zorgen voor gezonde lucht en gezonde leefomgeving. 17

Maar ook door goede zorg en voorzieningen, dichtbij in de buurt, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen die het nodig heeft. Aantrekkelijke en bereikbare stad

•

In Utrecht draagt het culturele klimaat bij aan het plezier, de schoonheid en aantrekkelijkheid van de stad en haar inwoners. We gaan van Utrecht dé OV en fietsstad van Nederland maken. Woonstad

•

Utrecht is een stad waar iedereen een passende woning kan vinden in een gezonde, groene, schone en veilige omgeving. Veilige stad

•

Utrecht biedt iedereen een veilige leefomgeving. Een veilig gevoel in eigen huis, buurt en stad is een voorwaarde voor een prettig leven. Financieel gezonde stad

•

Utrecht is financieel gezond, door duidelijke keuzes op het gebied van de gemeentelijke organisatie en financieel beleid. In een dynamische omgeving (Inter)nationale trends en ontwikkelingen bieden zowel kansen als bedreigingen voor Utrecht. De recente financiële crisis is hier maar al te zeer een voorbeeld van. Een aantal ontwikkelingen in onze omgeving zal het leven in de stad en in Utrecht in het bijzonder de komende jaren gaan beïnvloeden. We denken hierbij aan economische en technologische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, het vervagen van de grens tussen werk en privé, de hang naar rust en duurzaamheid en de vergroting van de rol van het maatschappelijk middenveld. De mate waarin we erin slagen in te spelen op deze ontwikkelingen, bepaalt de populariteit van Utrecht en opzichte van andere steden. Er zijn diverse ontwikkelingen waar we rekening mee houden: segregatie, verder afnemende sociale cohesie, een toenemend aantal afhakers, onveiligheid, een grotere kloof tussen arm en rijk, een volgende financiële crisis. Maar er zijn ook kansen: de netwerkende overheid, de duurzame stad, de langzame stad, kennis en innovatie, een stad met een menselijke maat. Utrecht heeft de kans uit te groeien tot een duurzame bruisende stad van kennis en cultuur waar zowel de mogelijkheden aanwezig zijn om verveling te verdrijven (kennis, cultuur, ontmoeting) als ruimte is voor rust en stilte. Dat stelt eisen aan de kwaliteit van de openbare ruimte en behoeft aandacht voor een goede scheiding en verbinding van functies. Daardoor ontstaat een stedelijk gebied waarmee bewoners en bezoekers zich kunnen identificeren (herkenbaar, bruisend waar bruisend kan en slow waar slow moet). Een stad waarin ontmoeting en interactie centraal staan. Een broedplaats voor ondernemersexperiment, waarin ondernemers meer verkopen dan eindproducten. Met steeds meer initiatieven van onderop. Met instellingen en organisaties die de rol van overheid overnemen en een netwerkende overheid. En een sociale stad. Het aandeel vrijwilligerswerk is groot en er is een sterk maatschappelijk middenveld. Programmabegroting 2012 Tegelijkertijd sorteren we nu al voor op de verwachte ontwikkelingen. In 2012 ontwerpen we de kaders voor het op afstand plaatsen van een aantal taken. Ook bereiden we de verzelfstandiging van het Centraal Museum voor. We kijken kritisch naar de rol van de gemeente ten aanzien van het versterken van het zelforganiserende vermogen van de burgers. Dat geven wij onder meer gestalte door middel van ons vernieuwend welzijn en sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad. En we zetten in op een transitie van de jeugdzorg, waarbij jeugdzorg integraal wordt ingezet zonder indicatiestelling en we de verantwoordelijkheid voor een deel terugleggen bij kinderen en hun ouders. De draagkracht en het probleemoplossend vermogen van de ouders wordt versterkt. Als gastvrije ontmoetingsplaats van talent en stad van kennis en cultuur ondersteunen wij starters, zzp'ers en (nieuwe) innovatieve bedrijven. We willen onderscheidend zijn in specifieke sectoren, passend bij de kwaliteiten van onze jeugdige bevolking en de duurzame stad, zoals de creatieve industrie. Daarmee ontwikkelen we ons in de richting van een stevige kenniseconomie, die maakt dat de concurrentiekracht van Utrecht is een veranderende wereld behouden blijft. Een stad van kennis en cultuur trekt en bindt kenniswerkers en dienstverleners (ook van buiten Nederland) door hen een aantrekkelijke, goed bereikbare woon- en werkomgeving te bieden. Wervende woon- en werkmilieus worden gekenmerkt door goede voorzieningen (kinderdagverblijf, scholen, sport, culturele voorzieningen, winkels, horeca, zorg), een veilige en gezonde omgeving, ruimte voor ontmoeting en goede bereikbaarheid. Een bijzondere voorziening voor internationale kenniswerkers is de internationale basisschool, die in voorbereiding is. Waar mogelijk bevinden voorzieningen zich in elkaars nabijheid of worden ze aangeboden in multifunctionele gebouwen. Woningen bieden 18

ruimte voor kantoor of werkplaats aan huis, zodat wonen, werken en zorg makkelijker te combineren zijn. Utrecht biedt nog al een aantal van dit soort woon- en werkmilieus, maar nieuwe ontwikkellocaties in de stad (DSM) en de herstructureringsgebieden bieden kansen om ze voor meerdere huishoudens te maken. Tot slot Er zijn majeure trends en ontwikkelingen die zich buiten onze invloedssfeer afspelen, maar waarmee we wel te maken hebben of krijgen. Vanzelfsprekend spelen er in de maatschappelijke context ook zaken die tastbaarder en beïnvloedbaarder zijn. De terugtrekkende beweging van de provincie naar haar kerntaken en hervormingen die zijn aangekondigd in het Regeerakkoord bijvoorbeeld. Het conceptbestuursakkoord is van grote invloed op de taken en rollen van de gemeente. In het bestuursakkoord zijn decentralisatieafspraken gemaakt over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de jeugdzorg, een kans om tot keten- en systeeminnovaties te komen. Over de Wet werken naar vermogen zijn de onderhandelingen nog gaande. Wij volgen deze ontwikkelingen van nabij en gebruiken onze beïnvloedingsmogelijkheden om tot hanteerbare uitkomsten te komen.

19

Financiële context en overzicht Inleiding Een van de fundamenten onder ons collegeprogramma is dat wij de financiën op orde hebben en houden, en door transparantie zorgen dat college en de gemeenteraad bewuste keuzes kunnen maken en financieel kunnen sturen. In de Voorjaarsnota 2011 staat welke maatregelen wij in gang hebben gezet voor een financieel gezonde, toekomstbestendige stad: duidelijke keuzes op het gebied van gemeentelijke organisatie en financieel beleid. Dit hoofdstuk van de Programmabegroting 2012 geeft inzicht in ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente die effect (kunnen) hebben op de financiële gezondheid van de stad. Daarbij geven wij aan hoe wij deze ontwikkelingen tegemoet treden. De concrete beïnvloedingsmogelijkheden verschillen per onderwerp. Voortgang bezuinigingen Wat wij in ieder geval in eigen hand hebben is het op orde hebben van de gemeentelijke organisatie. In de Voorjaarsnota 2011 hebben we aangegeven hoe we aan de slag gaan met het realiseren van een kleinere, slagvaardige en efficiëntere organisatie. De voorstellen zoals opgenomen in Via B worden verder uitgewerkt. Een aantal voorstellen is al verwerkt in deze begroting. We blijven monitoren en sturen op het behalen van de bezuinigingstaakstellingen. Tegelijk met deze begroting ontvangt u de voortgangsrapportage Organisatievernieuwing. Financiële uitgangspunten Om de gemeentefinanciën op orde te houden zijn wij voorzichtig met meerjarige verplichtingen. Structurele uitgaven moeten structureel zijn gedekt. Daarnaast brengen wij risico's in beeld, en nemen wij maatregelen om de risico's zoveel mogelijk te beheersen. Bij de uitgaven die wij doen letten wij op doeltreffendheid en doelmatigheid. Dat betekent ook dat wij kijken naar mogelijkheden van medebekostiging door anderen, bijvoorbeeld daar waar sprake is van gedeelde belangen of van (financiële) opbrengsten op termijn. Maatschappelijke context Het hoofdstuk maatschappelijke context geeft een overzicht van (inter) nationale trends en ontwikkelingen die de komende jaren van invloed zijn op de stad. Dat zijn kansen en bedreigingen, ook met het oog op de gemeentelijke financiën. In de concrete vervolgstap op deze verkenning van de maatschappelijke context, de te ontwikkelen toekomstscenario's, zullen we de financiële aspecten verwerken. Bestuursakkoord Zoals wij in de voorjaarsnota al schreven biedt het rijksbeleid van decentralisatie kansen om tot keten- en systeeminnovaties te komen. Echter de afspraken in het bestuursakkoord over de Wet werken naar vermogen konden wij niet voor onze rekening nemen, financieel noch inhoudelijk. De meeste gemeenten deelden deze mening en dat heeft geleid tot afwijzing van het bestuursakkoord door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit najaar worden de onderhandelingen tussen gemeenten en Rijk voortgezet, niet alleen over de Wet werken naar vermogen, maar ook over de uitwerking van de onderwerpen waar wel overeenstemming bestaat: decentralisaties Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en jeugdzorg. Over de Regionale Uitvoeringsdiensten was ook een akkoord bereikt, dat echter onder druk staat nu het kabinet alsnog de eerder ongedaan gemaakte (en onhaalbare) efficiencykorting van 100 miljoen euro wil doorvoeren om met dit geld de gemeenten tegemoet te komen bij de problemen met de sociale werkvoorziening. Wij volgen deze ontwikkelingen van nabij en gebruiken onze beïnvloedingsmogelijkheden om tot hanteerbare uitkomsten te komen. Gemeentefonds De verdeling van het Gemeentefonds is bedoeld om een gelijkwaardige voorzieningencapaciteit tussen gemeenten mogelijk te maken. Gemeenten die objectief hoge kosten hebben, krijgen meer geld dan andere gemeenten en gemeenten die veel eigen inkomsten kunnen genereren (ozb), krijgen minder geld dan andere gemeenten. Bij de herziening van het Gemeentefonds halverwege jaren '90 is onderzocht welke structuurkenmerken samenhangen met objectieve kostenverschillen tussen gemeenten. In dit onderzoek zijn de G4 buiten beschouwing gebleven, omdat er onvoldoende vergelijkingsmateriaal beschikbaar was. Dat betekent dat de destijds ontwikkelde verdeelformules geen rekening houden met specifieke G4-factoren. De uitgaven van de G4 zijn op verschillende beleidsterreinen hoger dan de uitgavenijkpunten per cluster in het Gemeentefonds. Voor dit verschil ontvangen de G4 een vast bedrag. Dit bedrag

20

komt bovenop de reguliere verdeelmaatstaven als bedrag per inwoner en bedrag per woonruimte. Voor Utrecht is het vaste bedrag zo'n 70 miljoen euro per jaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt nu hoe het vaste bedrag van de G4 kan worden omgezet in reguliere verdeelmaatstaven, als onderdeel van een groter onderzoek naar de verdeling van het Gemeentefonds, dat van invloed zal zijn voor alle gemeenten. Het onderzoek maakt duidelijk waar de G4 meer of minder uitgeven dan vergelijkbare gemeenten die qua structuurkenmerken op het betreffende beleidsterrein het meest lijken op de G4 en waarom die uitgavenverschillen optreden. De onderbouwing van het uitgavenniveau van de G4 dient als basis voor de nieuwe verdeelmaatstaven die later in het onderzoek worden ontwikkeld. Alternatieve financieringsconstructies Tegen de achtergrond van de regiegemeente, het efficiënter inzetten van publieke middelen, de afbouw van nationale subsidieregelingen en de opkomst van Europese financieringsregelingen als Jessica en Elena zijn alternatieve financieringsconstructies actueel. Dergelijke constructies genereren (op een enkele uitzondering na) geen extra geld, maar bieden een manier om het beschikbare geld efficiënter te benutten. Er zijn verschillende verschijningsvormen, waarbij revolverende fondsen het meest bekend zijn. Revolverende fondsen komen als instrument in beeld als een investering op den duur opbrengsten genereert. Voor onze gemeente liggen de beste kansen op de terreinen energie/duurzaamheid en binnenstedelijk bouwen. Daar zijn dan ook acties op gericht:

• Het programmabudget Utrechtse energie wordt voor een groot deel revolverend ingezet. Dat gebeurt deels via

bestaande instrumenten en deels ten behoeve van concrete businesscases. Daarbij kijken we naar mogelijkheden tot bundelen en het gebruik van het instrument Elena (van de Europese Investeringsbank, met subsidie voor de technische opzet van het fonds).

• Agenda binnenstedelijk bouwen. Het gemeentelijke budget staat in geen verhouding tot de investeringen die

corporaties en andere marktpartijen moeten doen. Wij willen de beschikbare middelen gericht en slim inzetten om zoveel mogelijk publieke meerwaarde te creëren en kijken daarbij naar alternatieve financieringsconstructies.

Naast bovengenoemde overwegingen zijn ook andere financiële aspecten van belang, vooral de risicobeheersing, maar ook de kosten van opzet en beheer. Wij zijn van plan een expertmeeting over dit onderwerp te organiseren. Beter begroten Om uitvoering te geven aan de motie 'Financiën transparant' zijn we het project Beter begroten gestart. Hierin werken wij aan een begroting en verantwoording die meer inzicht geven in de gemeentelijke financiën. Zo worden er geen onttrekkingen aan de reserves meer begroot en beoordelen we of de systematiek van kostentoerekening gewijzigd kan worden. In de voorliggende begroting zijn verbeteringen verwerkt, maar daarmee is het einddoel nog niet bereikt. De komende periode werken we verder aan het realiseren van een transparantere begroting en jaarrekening.

21




27

Programmastructuur Bewoners en Bestuur Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers met een moderne overheid die de belangen van haar bewoners goed behartigt.

Doelstelling

Subdoelstelling

1 Utrecht wordt nationaal en

1.1 Utrecht is zichtbaar als aantrekkelijke

internationaal gezien als een

stad om te wonen, te bezoeken en in te

aantrekkelijke stad van kennis en

investeren.

Kosten 1.586

cultuur. 1.2 Utrecht is een stad van kennis en

358

cultuur. 1.3 Utrecht is een aantrekkelijke stad voor

584

evenementen. 2 Het Utrechtse belang wordt goed

2.1 Utrecht is een invloedrijke partner,

behartigd op regionaal, nationaal en

lokaal, landelijk en internationaal.

2.977

internationaal niveau. 3 Utrecht heeft een moderne en

3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat

toegankelijke overheid met betrokken

betrokken.

23.064

bewoners. 3.2 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat. Bedragen zijn in duizenden euro's.

28

18.816

2.1 Bewoners en Bestuur Algemene programmadoelstelling Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers met een moderne overheid die de belangen van haar bewoners goed behartigt. Wij willen een open en transparant bestuur zijn dat volop samenwerkt met inwoners, ondernemers en organisaties. Het besturen van de stad is in handen van de gemeenteraad, het college en de burgemeester. De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en treedt op namens de bevolking. De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid vast. Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. De Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar het gevoerde bestuur en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente. Utrecht is stad van kennis en cultuur en we dragen dit gemeentebreed uit aan de stad en de wereld daar buiten. Er is daarom met veel programma's uit de begroting een relatie. We versterken het profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur, het (inter)nationale toeristische imago van de stad en de festivals en evenementen in Utrecht. Nationaal en internationaal werken we verder aan onze ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Als meest competitieve regio van Europa en om de ontwikkeling als netwerkende regiegemeente te versterken geven we prioriteit aan de ontwikkeling van innovatieve samenwerkingsvormen met maatschappelijke en commerciële partijen. Om bewoners te betrekken bij ons werk, werken we de participatiestandaard en e-participatie middelen komende jaren verder uit en ondersteunen we initiatieven in de stad en de wijken. Gemeentebreed werken we integraal, wijken vraaggericht. Als wettelijke taak leveren we een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Gemeentelijke Basis Administratie, GBA). De huidige GBA wordt omgevormd in een basisregistratie voor persoonsgegevens waarin ook registratie van niet-ingezetenen plaatsvindt. Het elektronische loket wordt verder uitgebreid. Meer producten en diensten bieden we aan via dit kanaal en informatie wordt beter ontsloten. Het participatie- en initiatievenbeleid passen we gemeentebreed in projecten toe, evenals het wijkgericht werken en heeft daarom een relatie met de meeste andere programma's uit de begroting. Betrokkenheid van bewoners past in de doelstelling 'lerende en open stad' van het collegeprogramma en draagt bij aan: 'Een collegiaal en transparant bestuur, een overheid met en door de samenleving en een uitstekende wijkgerichte dienstverlening'. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Utrecht Experience. Toerisme over grenzen: strategische Visie Toerisme • Toeristische informatie promotie en marketing voor de stad Utrecht: Toerisme Utrecht, 6 sept. 2010. • …'t Bruis an alle kant…: Nota evenementen en festivals in Utrecht 2009 – 2014: • Jaarplan Rekenkamer Utrecht: www.rekenkamer.utrecht.nl • Utrechtse participatiestandaard: www.participedia.nl • Uitgangspunten wijkgericht werken: • HUA jaarplan 2012

29

Subdoelstelling 1.1: Utrecht is zichtbaar als aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken en in te investeren Subdoelstelling 1.1 Utrecht is zichtbaar als aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken en in te investeren.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

E1.1.1 Meer bezoekers zien/kennen Utrecht

P1.1.1 Bevorderen van de marketing van

als een aantrekkelijke toeristische bestemming.

Utrecht als aantrekkelijke toeristische bestemming.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 Meer bezoekers zien/kennen Utrecht als aantrekkelijke toeristische bestemming. Het (inter)nationaal toeristisch imago en toeristisch profiel is structureel versterkt. Utrecht wordt ervaren als een aantrekkelijke stad en gastvrije stad met veel goede voorzieningen voor bezoekers maar zeker ook voor bewoners. Naast het creëren van levendigheid zorgt een bloeiende toeristische stad voor een aanzienlijk economisch effect (ruim één miljard aan bestedingen) en werkgelegenheid (ruim 10.000 voltijd banen). (Bron: Monitor Toerisme en Recreatie Utrecht 2010 gemaakt door Ecorys in opdracht van provincie Utrecht.)

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de marketing van Utrecht als aantrekkelijke toeristische bestemming. Het in de markt zetten en promoten van Utrecht als toeristische bestemming is een belangrijk onderdeel van het programma Bewoners en Bestuur en is gericht op de specifieke doelgroep bezoekers. Drie belangrijke componenten hierbij zijn: goed gastheerschap, goede toeristische marketing en promotie en een goede toeristische infrastructuur. We voeren het opdrachtgeverschap voor Toerisme Utrecht. Zij verzorgen het toeristische gastheerschap door middel van de exploitatie VVV en RonDom en daarnaast de (inter)nationale toeristische promotie. Gezien de keuze 'Utrecht als stad van kennis en cultuur', is ook de focus van de toeristische promotie gericht op deze twee aspecten. Aspect Kennis: als opdrachtgever werken we samen met het Utrecht Convention Bureau aan (onderdeel van Toerisme Utrecht) met als doel meer internationale wetenschappelijke conferenties in Utrecht te laten plaatsvinden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum en de andere kennisinstellingen. Aspect Cultuur: we promoten het totale toeristische product. De focus ligt daarbij op het grote en veelzijdige cultuuraanbod van de stad. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de partners Stichting Cultuurpromotie Utrecht, Stichting Museumkwartier en Stichting Vrede van Utrecht. Doel is de potentie die Utrecht heeft als cultuurstad ook waar te maken richting 2013 en 2018.

30

Daarnaast werken we aan het versterken van het internationale toeristische imago van de stad door deelname aan internationale thema- en evenementenjaren en samenwerking met onder andere de G4 steden en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. De toeristische infrastructuur versterken we door samen met het toeristische bedrijfsleven te werken aan voldoende overnachtingsplekken en goede voorziening voor de (verblijfs)toerist. Het actief stimuleren van kleinschalige hotels en Bed & Breakfasts en Trajectum Lumen zijn twee van die projecten. Indicatoren subdoelstelling 1.1 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie Doelstelling Doelstelling

2009

2010

2012

2015

4

4

4

3

74%

71%

75%

80%

50

115

75

90

Effectindicatoren:

E1.1.1

Positie op de ranglijst

CVO, rapportage

toeristische bezoeken

Toeristisch Bezoek

aan steden

aan Steden

4 (2009)

Percentage

E1.1.2

Nederlanders dat

Motivaction

Utrecht bezocht heeft

International BV

in de afgelopen twee

Onderzoek naar het

jaar

imago van Utrecht

74% (2009)

St. Toerisme Utrecht

50 (2009)

Prestatie-indicatoren: Aantal publicaties in P1.1.1

buitenlandse bladen

Wat mag dat kosten? Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.1.1 Bevordering toerisme

0

0

1.586

1.585

1.585

1.585

Totaal lasten

0

0

1.586

1.585

1.585

1.585

P1.1.1 Bevordering toerisme

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

Saldo lasten en baten

0

0

1.586

1.585

1.585

1.585

Lasten

Baten

Mutaties reserves Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

0

0

1.586

1.585

1.585

1.585

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

31

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Bevordering toerisme De begroting bestaat uit de subsidie aan Toerisme Utrecht (0,858 miljoen euro), de subsidie aan de sterrenwacht (0,076 miljoen euro) en overige subsidies (0,243 miljoen euro). Verder wordt de medewerker toerisme uit dit budget gefinancierd (0,05 miljoen euro). Ten slotte wordt er voor 0,358 miljoen euro aan overhead aan deze doelstelling toegerekend.

Subdoelstelling 1.2: Utrecht is een stad van kennis en cultuur Subdoelstelling 1.2. Utrecht is een stad van kennis en cultuur.



E1.2.1. Meer mensen zien Utrecht als aantrekkelijke stad van kennis en cultuur.

P1.2.1 Bevorderen van de marketing, promotie en profilering van Utrecht als aantrekkelijke stad van kennis en cultuur.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 Meer mensen zien Utrecht als aantrekkelijke stad van kennis en cultuur. Het imago en profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur is duurzaam versterkt. Het profiel van Utrecht is een economisch sterke en aantrekkelijke stad met internationale ambities richting 2013 (Vrede van Utrecht) en 2018 (Culturele Hoofdstad van Europa). Het beeld van de stad is eenduidig en de trots op de stad is vergroot door de samenwerking met stakeholders, zoals de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen met betrekking tot de promotie van Utrecht.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.2.1 Bevorderen van de marketing, promotie en profilering van Utrecht als aantrekkelijke stad van kennis en cultuur. We maken door co-branding en -promotie de resultaten van projecten en evenementen beter zichtbaar om zo Utrecht beter te profileren als internationale stad van kennis en cultuur. Het merk Utrecht wordt bij diverse projecten en evenementen zichtbaar. Dit zijn merkactivatietrajecten. In 2012 ligt de focus op de samenwerking met Musea Utrecht, Toerisme Utrecht, evenementen en festivals, Utrecht Convention Bureau (stimulering van zakelijke congressen), kennisinstellingen en de activiteiten in de aanloop naar Vrede van Utrecht in 2013 en Europese Culturele Hoofdstad in 2018. De samenhang en samenwerking tussen de verschillende partijen nemen we in 2012 nader onder de loep. We onderhouden het digitale huisstijlhandboek en breiden het uit. Hiermee bieden we in- en externe partijen op internet een toelichting aan op gebruik van huisstijl en Utrecht-logo. Het digitale huisstijlhandboek bevat naast logo en huisstijl 32

een beeldbank met foto's van Utrecht, basisteksten over Utrecht stad van kennis en cultuur, kant en klare presentaties en oorbeelden in de vorm van macro's. We faciliteren de onafhankelijke Utrecht Development Board (UDB), die als aanjager fungeert om de samenwerking tussen gemeente, bedrijven en instellingen te versterken en te versnellen. Op de agenda van de UDB staan onder andere het beter benutten en vormgeven van Utrecht als kennisstad, een bijdrage leveren aan het economisch en cultureel profiel van Utrecht en een impuls geven aan verbinding tussen onderwijs en werkgevers in de zorg. De UDB wil niet alleen een bijdrage leveren aan de betrokkenheid van stakeholders in de stad, maar ook bijdragen aan het beter uitdragen van de successen van Utrecht. Indicatoren subdoelstelling 1.2 Indicator

Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

4 (2009)

4

4

3

3

3 (2009)

3

3

2

2

0 (2009)

0

5

7

10

0 (2009)

0

30

40

50

Nulmeting

Effectindicatoren: Motivaction

E1.2.1

Positie in de top drie

International BV

van Nederlandse

Onderzoek naar het

cultuursteden

imago van Utrecht Motivaction

E1.2.2

Positie in de top drie

International BV

van Nederlandse

Onderzoek naar het

kennissteden

imago van Utrecht

Prestatie-indicatoren: Aantal gezamenlijke P1.2.1

promotie-projecten

Jaarverslag

met stakeholders

Stadspromotie

Aantal Utrechtse instellingen, organisaties, bedrijven dat P1.2.2

gebruik maakt van

Jaarverslag

het Utrechts logo

Stadspromotie


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.2.1 Stad van kennis en cultuur

0

0

358

357

357

357

Totaal lasten

0

0

358

357

357

357

P1.2.1 Stad van kennis en cultuur

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0


0

0

358

357

357

357

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

358

357

357

357

Bedragen zijn in duizenden euro’s. 33

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Stad van kennis en cultuur De begroting bestaat hoofdzakelijk uit de doorbelaste overhead van het Programmabureau.

Subdoelstelling 1.3: Utrecht is een aantrekkelijke stad voor evenementen Subdoelstelling 1.3 Utrecht is een aantrekkelijke stad voor evenementen.



E1.3.1 Festivals en evenementen in Utrecht

P1.3.1 Faciliteren van de verbinding,

dragen bij aan de profilering en

samenhang en kwaliteit van evenementen

aantrekkelijkheid van Utrecht als stad van kennis en cultuur.

en festivals in Utrecht. P1.3.2 Stimuleren van de cultuurmarketing en – promotie van Utrecht.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.3.1 Festivals en evenementen in Utrecht dragen bij aan de profilering en aantrekkelijkheid van Utrecht als stad van kennis en cultuur. Op weg naar de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 zijn de festivals en evenementen in Utrecht versterkt. Utrecht is een aantrekkelijke stad van kennis en cultuur en behoudt haar positie als evenementenstad van het jaar.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.3.1 Faciliteren van de verbinding, samenhang en kwaliteit van evenementen en festivals in Utrecht. Uitgaande van het merk en Utrecht-logo, zoeken we samenwerking met stakeholders, zoals de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen om in hun communicatie en presentatie (meer) verbinding te leggen met de stad Utrecht en zo actief bij te dragen aan de promotie van Utrecht. We gaan ook op zoek naar projecten en activiteiten van stakeholders, waarin we in het belang van de promotie van Utrecht actief ondersteuning kunnen bieden aan presentatie en communicatie. Daarnaast voeren we de nota 'evenementen en festivals in Utrecht' uit. Samen met de partijen die deelnemen aan het Platform Evenementen Utrecht en de samenwerkende culturele festivals gaan we Utrecht als evenementenstad verder versterken. Ook gaan we met behulp van het Platform Evenementen Utrecht de verbinding leggen tussen evenementen/festivals en de nieuwe toeristische organisatie en Stichting Cultuurpromotie. 34

Prestatiedoelstelling 1.3.2 Stimuleren van de cultuurmarketing en – promotie van Utrecht. We voeren het opdrachtgeverschap voor het Utrechts Uitburo, een onderdeel van de stichting Cultuurpromotie Utrecht. Cultuurmarketing en –promotie zijn een cruciaal instrument voor de promotie van de stad en draagt wezenlijk bij aan het profiel van Utrecht als stad van kennis en cultuur. Uiteraard is vergroting van het publieksbereik een cruciale doelstelling. Maar effectieve cultuurmarketing is ook noodzakelijk in verband met de internationale ambities van Utrecht. Indicatoren subdoelstelling 1.3 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

6

2

Top 3

Top 3

2

2

20%

45%

3

3

4

59% (2010)

59%

62%

65%

31% (2010)

31%

35%

40%

Effectindicatoren: Stichting Nat. E1.3.1 E1.3.2

Positie evenementenstad

Evenementen

van het jaar

Prijzen

Positie op de ranglijst

Evenementen-

evenementen G50

monitor G50

6 (2009) 2 (2011)

Prestatie-indicatoren: Percentage festivals en evenementen dat gebruik P1.3.1

Jaarverslag

maakt van het Utrecht- logo Stadspromotie Aantal Utrechtse

Stichting

evenementen dat

Nationale

(2012)

gehonoreerd wordt met een Evenementen P1.3.2

prijs

Prijzen

2 (2009)

2

Motivaction

P1.3.3

Percentage Nederlanders

International BV

dat één of meerdere

Onderzoek naar

beurzen of evenementen in

het imago van

Utrecht kent

Utrecht Motivaction International BV

P1.3.4

Percentage Nederlanders

Onderzoek naar

dat één of meerdere

het imago van

Utrechtse musea kent

Utrecht


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.3.1 Evenementen en festivals

0

0

358

357

357

357

P1.3.2 Cultuurmarketing en -promotie

0

0

226

226

226

226

Totaal lasten

0

0

584

583

583

583

P1.3.1 Festivals en evenementen

0

0

0

0

0

0

P1.3.2 Cultuurmarketing en -promotie

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0


0

0

584

583

583

583

Lasten

Baten

35

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

584

583

583

583

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.3.1: Evenementen en festivals De begroting bestaat hoofdzakelijk uit de doorbelaste overhead van het Programmabureau. Prestatiedoelstelling 1.3.2: Cultuurmarketing en -promotie De begroting van het onderdeel 'cultuurmarketing en –promotie' (0,226 miljoen euro) bestaat uit subsidie aan het Uitburo. Via de technische wijziging hevelen we een gedeelte van het budget van het programmabureau over naar cultuurmarketing en –promotie om te kunnen voldoen aan de subsidie ten behoeve van het Uitburo (0,450 miljoen euro).

Subdoelstelling 2.1: Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal Subdoelstelling 2.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal.

Wat willen we bereiken? E2.1.1 In externe weten regelgeving wordt rekening gehouden met Utrechtse belangen. E2.1.2 Utrecht ontvangt subsidies. E2.1.3 Kennis en internationale oriëntatie van de gemeentelijke organisatie, partners en bewoners is vergroot.

36

Wat gaan we daarvoor doen? P2.1.1 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 In externe weten regelgeving wordt rekening gehouden met Utrechtse belangen. Onze partners steunen de prioritaire dossiers in wisselende allianties. Al naar gelang de belangen parallel lopen, worden we gesteund door de G4, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), provincie, buurgemeenten, Bestuur Regio Utrecht (BRU), andere gemeenten in Europa en andere stedelijke partners. Europarlementariërs, Eerste en Tweede Kamerleden en leden van Provinciale Staten weten wat Utrecht doet en wil door onder andere een gestructureerde informatiestroom en de organisatie van de jaarlijkse Kamerledentour. Effectdoelstelling 2.1.2 Utrecht ontvangt subsidies. Er is geld beschikbaar voor Utrechtse projecten doordat we subsidiemogelijkheden op provinciaal, nationaal en Europees niveau benutten. We hebben allianties met samenwerkingspartners in de stad en in Europa die de subsidiemogelijkheden vergroten. Effectdoelstelling 2.1.3 Kennis en internationale oriëntatie van de gemeentelijke organisatie, partners en bewoners is vergroot. De organisatie is op de hoogte van trends en ontwikkelingen, haalt kennis naar Utrecht en is actief in Europese netwerken. Medewerkers ontwikkelen kennis en vaardigheden over Europa en passen deze toe in de organisatie. De gemeente deelt kennis over internationale trends en ontwikkelingen met partners in de stad en onderhoudt een netwerk 'Utrecht internationaal'. Bewoners zijn geïnformeerd over mondiale ontwikkelingen en dragen bij aan de internationale oriëntatie van Utrecht door organisatie van activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus. Op basis van prioritaire dossiers werken wij aan effectieve provinciale, nationale en internationale coalities die de Utrechtse belangen optimaal ondersteunen. We volgen ontwikkelingen in Den Haag, waarbij de nadruk ligt op activiteiten van de Tweede en Eerste Kamer, en onderhouden er contacten met relevante partners. We organiseren werkbezoeken, deelname aan gesprekken in het parlement of we brengen de Utrechtse visie schriftelijk onder de aandacht. Naast het uitvoeren van het programma Kansen voor West om het voor Utrecht toegekende bedrag uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) optimaal te benutten, willen wij gemiddeld jaarlijks een bedrag van 2,5 miljoen euro aan Europese subsidies verwerven. Kansen voor West loopt tot en met mei 2013. Wij zijn aangesloten bij het EFRO-programma in de periode 2014-2020 voor cofinanciering van structuurversterkende projecten. We onderhouden Europese netwerken en contacten in Brussel. We volgen internationale economische culturele innovatieve trends en delen deze met partners in de stad door het netwerk Utrecht internationaal te faciliteren en werkbezoeken te organiseren. Mondiale ontwikkelingen volgen we en stimuleren we in de stad door het programma Millenniumgemeente met stedenband León, duurzaamheid en fair trade te ontwikkelen en door uitwisselingen met landen van herkomst te faciliteren.

37

Indicatoren subdoelstelling 2.1 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting

Afdeling BIS

20 (2009)


2009

2010

2012

2015

20

20

25

25

3,61miljoen

2,4 miljoen

2,5 miljoen

2,5 miljoen

euro

euro

euro

euro

150 (2010)

150

150

150

100 (2010)

100

100

100

5

13

13

Effectindicatoren: Aantal dossiers waarin de inzet van Utrecht aantoonbaar is aan te E2.1.1

wijzen Toegekende subsidie voor Europese projecten (€) (exclusief EFRO,

E2.1.2

inclusief ESF)

3,61 miljoen Afdeling BIS

euro (2009)

Aantal ambtenaren dat deelneemt aan een vorm E2.1.3

van een EU-cursus, -

Jaarverslag

uitwisseling, of -stage

internationaal

Aantal partners in de E2.1.4

stad betrokken bij

Jaarverslag

internationale projecten

internationaal

Percentage Utrechters dat voor studie of werk in Utrecht gebruikmaakt E2.1.5

van internationale

Inwoners-

contacten

enquête

(2011)

Prestatie-indicatoren: Aantal prioritaire dossiers waarop actief de Utrechtse belangen

P2.1.1

worden behartigd op

Collegebesluit

lokaal, landelijk en

prioritaire

internationaal niveau

dossiers

5 (2009)

5


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden

2.981

3.192

2.977

3.203

3.202

3.202

Totaal lasten

2.981

3.192

2.977

3.203

3.202

3.202

P2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden

113

0

0

0

0

0

Totaal baten

113

0

0

0

0

0

2.868

3.192

2.977

3.203

3.202

3.202

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


200

0

0

0

0

0

2.668

3.192

2.977

3.203

3.202

3.202

Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s. 38

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Samenwerken en beïnvloeden Niet van toepassing.

Subdoelstelling 3.1: Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken Subdoelstelling 3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken.



E3.1.1 Utrechts beleid sluit beter aan bij de

P3.1.1 Betrekken ven bewoners bij vraagstukken, die voor hen belangrijk zijn.

wensen van de bewoners door samenwerking met en initiatieven van bewoners.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.1.1 Utrechts beleid sluit beter aan bij de wensen van de bewoners door samenwerking met en initiatieven van bewoners. Wij willen een open en transparant bestuur zijn en samen met stad en wijk de lokale participatieve democratie versterken. We zoeken samen met bewoners, ondernemers en organisaties naar realiseerbare oplossingen waarin ze hun eigen inbreng terugzien. De plannen sluiten hierdoor beter aan bij de behoeften in de samenleving en winnen aan kwaliteit. Meer bewoners raken actief bij onze plannen betrokken en zijn tevreden over het effect van hun bijdrage. Bewoners en organisaties in de stad zijn ook actief betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Door mee te praten over de gemeentelijke plannen voor de stad, is de gemeenteraad beter in staat om alle belangen te wegen en keuzes te maken. Initiatieven van bewoners, bedrijven en organisaties vormen een tweede spoor. De toegenomen bekendheid met het leefbaarheidsbudget blijft minimaal op dit peil. Inwoners zorgen via het leefbaarheidsbudget voor verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Daarnaast neemt het aantal initiatieven van inwoners om maatschappelijke problemen zelf op te pakken toe, evenals actieve netwerken in de stad en in de wijken.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.1.1 Betrekken van bewoners bij vraagstukken, die voor hen belangrijk zijn. De gemeenteraad organiseert in 2012 om de week een raadsinformatieavond waar bewoners en vertegenwoordigers van instellingen kunnen meepraten over de onderwerpen op het programma. Zo kunnen Utrechters bijvoorbeeld reageren op de collegevoorstellen voor de programmabegroting of op bouwplannen in hun buurt. In 2012 organiseert de gemeenteraad ook vijftien bezoeken aan de Utrechtse wijken. In deze directe ontmoetingen tussen wijkbewoners en raadsleden kunnen bewoners aangeven wat er in hun wijk speelt. Een wijkbezoek heeft meestal een thema dat in overleg met de wijkbewoners wordt bepaald. 39

Ons doel voor komende jaren is om de Utrechtse Participatiestandaard in alle projecten toe te passen en deze verder te ontwikkelen. We consolideren de huidige rol van de wijkraad als een krachtig participatie-instrument. We experimenteren met vormen van e-participatie in lopende participatietrajecten. We dragen bij aan de meerjarige versterking van het wijkgericht werken. Hiertoe werken we de regisserende rol van de wijkmanager uit en verstevigen we het wijken gebiedgericht werken in de vakdiensten. We stimuleren initiatieven van inwoners door het vasthouden van het hoge niveau van bekendheid met het leefbaarheidsbudget en het ondersteunen van aanvragen voor een bijdrage uit dit budget. We maken meer gebruik van de mogelijkheden van partijen in de wijken. We krijgen meer zicht op initiatieven van burgers die zich buiten de gemeente om organiseren. Dit probleemoplossend vermogen willen we aanwakkeren door contact te zoeken en te bespreken wat wij kunnen bijdragen. Stimuleren van een passende opstelling van de gemeente en van netwerken in de wijken zien we als effectieve middelen om dit te bereiken. Indicatoren subdoelstelling 3.1 Realisatie Realisatie Doelstelling Doelstelling Indicator

Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Inwonersenquête

13% (2008)

14%

20%

22%

25%

Inwonersenquête

37% (2008)

38%

46%

48%

50%

Griffie

23 (2009)

23

19

17

20

n.v.t.

n.v.t.

55%

65%

Effectindicatoren: Percentage inwoners dat vindt voldoende invloed uit te kunnen uitoefenen E3.1.1

op gemeentelijk beleid Percentage inwoners dat bekend is met het

E3.1.2

Leefbaarheidsbudget

Prestatie-indicatoren: Aantal P3.1.1

raadsinformatieavonden Percentage projecten

P3.1.2

waar de participatie-

Benchmark

standaard is toegepast

Burgerparticipatie

201


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P3.1.1 Bewoners betrekken

17.376

15.055

23.064

23.378

23.257

22.906

Totaal lasten

17.376

15.055

23.064

23.378

23.257

22.906

P3.1.1 Bewoners betrekken

3.154

69

120

120

120

120

Totaal baten

3.154

69

120

120

120

120

14.222

14.986

22.944

23.258

23.137

22.786

Lasten

Baten


295

0

0

0

0

0


492

0

0

0

0

0

14.025

14.986

22.944

23.258

23.137

22.786


Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.1.1: Bewoners betrekken De afwijking ten opzichte van de Programmabegroting 2011 is toe te schrijven aan de nieuwe programma-indeling.

Subdoelstelling 3.2: De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat Subdoelstelling 3.2 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat.



E3.2.1 Bewoners zijn tevreden over de

P3.2.1 Leveren van een betrouwbaar, actueel

geleverde (wettelijke) producten en diensten.

en juist bestand van persoonsgegevens.

E3.2.2 Bewoners zijn tevreden over het

P3.2.2 Geven van duidelijke en eenduidige

contact met de gemeente.

informatie aan bewoners.

E3.2.3 Utrecht levert betere publieksdienstverlening tegen lagere kosten.

P3.2.3 Met kanaalsturing zorgen voor zoveel mogelijk diensten via het digitale loket.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.2.1 Bewoners zijn tevreden over de geleverde (wettelijke) producten en diensten. Bij het uitvoeren van overheidstaken is het beschikbaar hebben van een betrouwbare persoonsadministratie van groot belang. Bewoners zijn verplicht producten als paspoorten en rijbewijzen bij ons af te nemen. Het is van belang dat deze producten voldoen aan de wettelijke vereisten. Effectdoelstelling 3.2.2 Bewoners zijn tevreden over het contact met de gemeente. Het Klant Contact Centrum is de eerste telefonische ingang voor bewoners, bedrijven en instellingen. De waardering van een telefonisch contact wordt bepaald door: het gemak waarmee de juiste persoon of afdeling te vinden is, de duidelijkheid en juistheid van verkregen informatie, de wachttijd, het inlevingsvermogen en de deskundigheid van de medewerkers. Het Utrecht Archief (HUA) beheert de grootste publiek toegankelijke collectie archivalia, boeken en beeldmateriaal over Utrecht, waaronder de archieven voor de Gemeente Utrecht. Binnen het HUA streven we naar een stabilisatie van het bereik van educatieve activiteiten en een stijging van de bezoekcijfers door een aantrekkelijke publieksprogrammering op de locatie Hamburgerstraat. In 2012 keert HUA terug in de gerenoveerde locatie Alexander Numankade, en neemt het digitale bereik toe naar 1,8 miljoen euro gebruikers op www.hetutrechtsarchief.nl.

41

Effectdoelstelling 3.2.3 Utrecht levert betere publieksdienstverlening tegen lagere kosten. Met Organisatiestrategie Via B is besloten tegen lagere kosten een betere dienstverlening te realiseren door de dienstverleningsprocessen te stroomlijnen en te standaardiseren en tegelijkertijd zoveel mogelijk in te zetten op een gedigitaliseerde dienstverlening. In de huidige situatie zijn de dienstverleningsprocessen en klantcontacten per product en dienst georganiseerd. Veel klantcontacten vinden plaats via bezoek aan de balie en telefoon tijdens openingstijden. Het achterliggende proces is veelal met papieren dossiers. We gaan daarom één gezamenlijke frontoffice voor de Gemeente Utrecht organiseren en verplaatsen zoveel mogelijk klantvragen van de backoffice naar de frontoffice. Alle gemeentelijke dienstverleningsprocessen zullen worden herontworpen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.2.1 Leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens. De basis voor producten en diensten vormt de administratie van persoonsgegevens. Een goede basis zorgt voor het voortbrengen van kwalitatief en wettelijk verantwoorde producten. We handhaven en borgen de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie. Prestatiedoelstelling 3.2.2 Geven van duidelijke en eenduidige informatie aan bewoners. De gemeente gaat in 2012 investeren in de verdere verbetering van de duidelijkheid van de informatie via de verschillende contactkanalen, onder andere door het inrichten van een gemeentelijke kennisbank van waaruit de informatie naar alle kanalen wordt ontsloten. Prestatiedoelstelling 3.2.3 Met kanaalsturing zorgen voor zoveel mogelijk dienstverlening via het digitale loket. We sturen er op aan dat zoveel mogelijk dienstverleningstransacties via het digitale loket gaan, in plaats van via telefoon, post of baliebezoek. Indicatoren subdoelstelling 3.2 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

0,02%

0,02%

0,02%

n.n.b

7

7,5

7

7,5

Effectindicatoren: Klachten-monitor Dienst Burger-

E3.2.1

E3.2.2

Percentage klachten

zaken en

over geleverde burger-

Gemeente-

0,02%

zaken producten

belastingen

(2010)

Klanttevredenheid Klant

Benchmark

Contact Centrum (schaal

Publiekszaken

1-10)

TNS NIPO

6,9 (2009)

6,9

Digitale klanttevredenE3.2.3

1

heid (schaal 1-10)

1

Met organisatiestrategie Via B heeft de gemeenteraad 30 juni 2011 de ambitie en doelen voor

publieksdienstverlening vastgesteld. Deze zijn in de programmabegroting opgenomen. De nog ontbrekende nulmeting (en bron) wordt hiervoor binnenkort verricht. 42

Indicatoren subdoelstelling 3.2 Indicator

Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

90% (2009)

90%

90%

100%

100%

60%

100%

100%

95%

95%

65%

70%

10%

25%

Prestatie-indicatoren: Het % van burgerzaken dat voldoet aan de kwaliteitseisen op het

P3.2.1

terrein van beheren van

Gemeentelijke

gegevens, proces en

Basisadmini-

privacy-aspecten (audits) stratie Audit Convenant

P3.2.2

Het aandeel van alle

aangesloten

gemeentelijke diensten

diensten Dienst

dat aangesloten is op de

Burgerzaken en

Gemeentelijke Basis

Gemeente-

Administratie

belastingen

60% (2010)

Percentage telefonische contact-pogingen dat leidt tot een contact P3.2.3

(bereik-baarheidsnorm)

1

Percentage vragen dat tijdens het eerste contact wordt P3.2.4

beantwoord

1

Percentage digitaal ontvangen dienstP3.2.5

verleningstransacties

1


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14.190

12.047

13.079

12.965

9.952

8.582

5.593

4.929

5.019

5.018

5.018

5.018

0

0

718

718

718

718

19.782

16.976

18.816

18.702

15.688

14.318

6.779

7.017

7.021

7.021

7.021

7.021

160

66

66

66

66

66

0

0

0

0

0

0

6.939

7.083

7.088

7.088

7.088

7.088

12.843

9.893

11.728

11.614

8.600

7.230

Toevoeging reserves

0

54

0

0

0

0


1.065

0

0

0

0

0

11.778

9.947

11.728

11.614

8.600

7.230

Lasten P3.2.1 Juist bestand persoonsgegevens P3.2.2 Informatie aan bewoners P3.2.3 Publieksdienstverlening Totaal lasten Baten P3.2.1 Juist bestand persoonsgegevens P3.2.2 Informatie aan bewoners P3.2.3 Publieksdienstverlening Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves

Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s.

43

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.2.1: Juist bestand persoonsgegevens De begrote lasten nemen in 2012 met 1,032 miljoen euro toe ten opzichte van de begroting 2011. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door het toegekende budget ten behoeve van de innovatie van publieksdienstverlening. Het restant is vooral toe te schrijven aan de nieuwe programma-indeling. Een deel van het vervallen programma Economische Zaken is vanaf 2012 opgenomen in het programma Bewoners en Bestuur. Prestatiedoelstelling 3.2.1: Informatie aan bewoners De begrote lasten nemen in 2014 en 2015 met respectievelijk 3,013 miljoen euro en 4,383 miljoen euro af ten opzichte van de begroting 2012. Deze daling wordt voor 2,3 miljoen euro veroorzaakt door de taakstelling die voortkomt uit de doorlichting van publieksdienstverlening. Het restant is toe te schrijven aan de taakstelling in verband met het krediet Stadskantoor. Beide taakstellingen zullen nog toegerekend worden aan de desbetreffende organisatieonderdelen. Prestatiedoelstelling 3.2.3: Publieksdienstverlening De begrote lasten nemen in 2012 met 0,718 miljoen euro toe ten opzichte van de begroting 2011. Deze stijging is geheel toe te schrijven aan de nieuwe programma-indeling. Het budget van de Programmaorganisatie Publieksdienstverlening à 0,718 miljoen euro is door de gewijzigde systematiek niet zichtbaar in de kolommen 'Rekening 2010' en 'Begroting 2011'. Vanaf 2012 is de begroting weer compleet, inclusief de beschikbare middelen voor de Programmaorganisatie Publieksdienstverlening.

44

Programmastructuur Stedelijke Ontwikkeling Utrecht is een vitale en leefbare stad waar mensen met plezier kunnen wonen en werken.

Doelstelling

Subdoelstelling

Kosten

1 Een optimale verdeling van het

1.1 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling

3.785

ruimtelijk programma en daaraan

van de stad met daaraan gekoppelde

gekoppelde middelen over de

middelen.

verschillende onderdelen van de stad. 1.2 Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk

13.765

maken met behoud van de lange termijn zeggenschap van de grond. 2 Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht

2.1 Ruimtelijke kwaliteit van de stad

Vernieuwt: Versterken van de vitaliteit

versterken.

70.995

en leefbaarheid van de stad. 2.2 Verbeteren van huisvesting

807

bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden. 3 Krachtwijken: Duurzame verbetering

3.1 Verbetering van de situatie van en het

van de woon- en leefsituatie in de

perspectief voor bewoners op het gebied

Krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht,

van wonen, werken, leren, integreren,

Ondiep en Zuilen-Oost.

veiligheid en gezondheid in de

4.069

Krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost. 4 Borgen van de monumentale en

4.1 Zorgdragen voor de instandhouding

cultuurhistorische waarden.

van monumentale en cultuurhistorische

4.327

waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad. 5 De bebouwde omgeving is veilig,

5.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en

leefbaar en tast de gezondheid niet

gebruik van de bebouwde omgeving

aan.

voldoen aan weten regelgeving.

6 Leidsche Rijn: De stad Utrecht wordt

6.1 Leidsche Rijn is een stedelijk gebied

uitgebreid met een stedelijk gebied

waar de huidige en komende generaties

waar de huidige en komende

met plezier kunnen wonen, werken en

generaties met plezier kunnen wonen,

recreëren.

19.267

111.158

werken en recreëren. 7 Stationsgebied: Samen met partners

7.1 Een aantrekkelijk en economisch

het plangebied ontwikkelen tot een

optimaal benut Stationsgebied.

vernieuwd centrumgebied. Bedragen zijn in duizenden euro's. 46

50.484

2.2 Stedelijke Ontwikkeling Algemene programmadoelstelling Een vitale en leefbare stad waar mensen met plezier kunnen wonen en werken. We willen zorgen voor aantrekkelijke woon- en werkmilieus en een uitnodigende openbare ruimte Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat alle ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken in de stad. De ruimtelijke ontwikkelingen zijn van groot belang om te voorzien in de woningbehoefte en om de vitaliteit van de stad te verbeteren. In onze regio is nog steeds sprake van woningtekort dat zich vertaalt in een fikse verstedelijkingsopgave voor Utrecht. In het collegeprogramma 2010-2014 is dan ook aangegeven dat vanwege de druk op de woningmarkt de inzet op de verruiming van het aanbod door het bouwen van nieuwe woningen onverkort gehandhaafd blijft. Utrecht zal blijven groeien, wil economisch sterk blijven, wil kennis en cultuur een grote rol laten spelen in de stad. Naast het afmaken van de opgave in Leidsche Rijn en de ontwikkeling van Rijnenburg, kiest Utrecht ervoor om de komende jaren het huidige bebouwde gebied optimaal te benutten voor nieuwe woningbouw door herstructurering van vooral naoorlogse wijken en door transformatie van bedrijventerreinen. Het gaat hierbij niet alleen om aantallen, kwaliteit staat voorop. In de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zal de komende jaren extra worden ingezet op duurzaamheid. Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat de ontwikkelingen in het Stationsgebied, in Leidsche Rijn en de ruimtelijke ontwikkelingen in de overige delen van de stad. De opgave voor het Stationsgebied is om samen met de partners het plangebied te ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied met kantoren, woningen, detailhandel, leisurefuncties, hoogwaardige openbare ruimte en hoogwaardig openbaar vervoer. De eerste fase van de herontwikkeling van het Stationsgebied is nu in uitvoering. De haalbaarheid van fase 2 is thans in onderzoek. Met de bouw van Leidsche Rijn beoogt de gemeente om het woningaanbod uit te breiden met een grote verscheidenheid aan woningen, met inbegrip van infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen. De gemeente beoogt hiermee een betere doorstroming te realiseren van woningzoekenden. Daarnaast wordt met de bouw van Leidsche Rijn het aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten uitgebreid. De ruimtelijke ontwikkelingen in de overige delen van de stad zijn erop gericht om het aanbod en de kwaliteit van de woningen te vergroten en passende bedrijvigheid en voorzieningen toe te voegen. Het gaat hierbij om gemeentelijke grondexploitaties, maar ook om projecten van particuliere investeerders. Het Dynamisch Stedelijk Masterplan en de herstructureringsopgave met de woningcorporaties maken hier onderdeel van uit. Ook hier geldt uiteraard dat wij de kans voor woningzoekenden op de woningmarkt willen verbeteren. De gemeente stelt zich ten doel om het ruimtelijk programma optimaal te verdelen over de genoemde verschillende delen van de stad. Voor de hele stad geldt dat wij oog houden voor cultuurhistorische waarden en zorgdragen dat de bebouwde omgeving veilig en leefbaar is en de gezondheid niet aantast. Daarnaast willen wij de kans en de situatie en het perspectief voor bewoners in de Krachtwijken verbeteren. Het programma Stedelijke Ontwikkeling kent sterke relaties met de programma's Bereikbaarheid en Openbare Ruimte en Groen. Relevante omgevingsfactoren De omgeving, waarin de ruimtelijke programma’s zich bevinden, maakt de stuurbaarheid complex. De economische crisis zet de afzetbaarheid en daarmee de productie van woningen onder druk. De leegstand op de Utrechtse kantorenmarkt is de afgelopen jaren gestegen. De uitgifte van nieuw bedrijventerrein is nagenoeg stil komen te liggen en de opgave in Leidsche Rijn op het gebied van kantoorontwikkeling is verder in de tijd gefaseerd. Dit leidt voor het programma Stedelijke Ontwikkeling tot vertraging in projecten. Daarnaast speelt op nationaal en provinciaal niveau

47

een belangrijke discussie over de rollen van deze overheden bij de ruimtelijke ontwikkeling. Ook voor Utrecht zal deze verandering van rollen consequenties hebben. Vanwege de crisis verwachten wij ook in 2012 lagere productiecijfers in woningen. Dit geldt voor Leidsche Rijn, maar ook voor andere delen van stad. Lagere productiecijfers in woningen, betekenen voor de gemeente minder legesinkomsten. Daarnaast heeft de gemeente te maken met rijksbezuinigingen die ook opgevangen moeten worden. Het college heeft zich in het collegeprogramma ten doel gesteld om Utrecht financieel gezond te maken. De organisatie is doorgelicht op mogelijkheden om doelmatiger en doeltreffender te werken. Voor het programma Stedelijke Ontwikkeling geldt vooral dat, naast de generieke bezuinigingen op de ambtelijke organisatie, in 2012 de planprocessen in de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten doelmatiger ingericht zullen worden om ook hiermee kosten de besparen. Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening zullen plankosten waar mogelijk in rekening worden gebracht bij de particuliere investeerder, om ook op die manier bij te dragen aan het beperken van de ontwikkelingskosten. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Position Paper 'Bestemming Utrecht, Stad van Kennis en Cultuur' • Convenant Utrecht; knooppunt van Kennis en Cultuur • Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) • Dynamisch Stedelijk Masterplan (samenvatting) • Stadsontwikkeling in Utrecht 2011-2015 • Woonvisie 2009-2019 • Voortgangsrapportage Krachtwijken • Monitor Krachtwijken • Utrechtse Samenwerkingsafspraken (eind 2011 beschikbaar) • Bestuursrapportage Leidsche Rijn 2011 • Bestuursrapportage Stationsgebied 2011 • Uitvoeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt

Subdoelstelling 1.1: Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met daaraan gekoppelde middelen Subdoelstelling 1.1 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met daaraan gekoppelde middelen.



E1.1.1 Inhoudelijke en financiële steun van

P1.1.1 Verkennen en organiseren van het

hogere overheden en investerende partijen

ruimtelijk programma (strategische agenda,

naast eigen investeringen voor de

structuurvisies en lobby).

Utrechtse ruimtelijke doelstellingen. P1.1.2 Up-to-date houden en implementeren van stedelijke kaders op hoofdlijnen. E1.1.2 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang.

P1.1.3 Opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen ten behoeve van inpassing van ruimtelijke plannen en projecten.

48

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 Inhoudelijke en financiële steun van hogere overheden en investerende partijen naast eigen investeringen voor de Utrechtse ruimtelijke doelstellingen. De ontwikkeling van de stad draagt bij aan de vitaliteit van Utrecht en onze positie in de regio, in de Randstad en internationaal. Het programma Stedelijke Ontwikkeling biedt kansen om die vitaliteit te vergroten. Utrecht positioneert zich daarbij als 'Stad van kennis en cultuur'.Dat brengt focus aan in de manier waarop wij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad vorm willen geven. De verstedelijkingsopgave is niet alleen een gemeentelijke opgave, maar een opgave waarvoor veel partijen aan de lat staan. Partijen, die allemaal een belang hebben bij de fysieke ontwikkeling van de stad en tegelijkertijd steeds minder middelen ter beschikking hebben om de opgave gestalte te geven. De gemeente kan in dit proces acteren, regisseren of faciliteren. We zoeken naar optimale inhoudelijke en financiële steun van hogere overheden en investerende partijen voor de Utrechtse ruimtelijke doelstellingen, zodat de opgave ook echt een gezamenlijke opgave wordt. Effectdoelstelling 1.1.2 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang. Vóór medio 2013 willen wij het grondgebied van Utrecht voorzien van een bestemmingsplan of beheersverordening jonger dan tien jaar, waardoor er sprake is van een afgewogen verdeling van programma. Eind 2012 willen wij circa 80% van Utrecht hebben voorzien van een actueel bestemmingsplan of een beheersverordening. In de jaren na 2013 zullen bestemmingsplannen en beheersverordeningen niet ouder zijn dan 10 jaar, tenzij de wetgeving op dit onderdeel wijzigt.

Wat gaan we daarvoor doen? We verkennen en organiseren het ruimtelijke programma allereerst van buiten naar binnen. We halen bij alle betrokken partijen wensen op voor de lange en middellange termijn; we signaleren en analyseren veranderingen in onze omgeving en vertalen die naar gemeentelijk beleid en programma. We stemmen wensen vanuit verschillende sectoren op elkaar af en zorgen voor een integrale lobby richting bijvoorbeeld Rijk en provincie voor de Utrechtse zaak. Prestatiedoelstelling 1.1.1 Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma (strategische agenda, structuurvisies en lobby). Het organiseren van het ruimtelijk programma betreft een continu werkproces waarin we continu inspelen op kansen die zich voordoen, bedreigingen pareren en op zoek zijn naar bondgenoten voor de Utrechtse opgave. De mate waarin we hierin slagen kan worden geduid met de relatieve positie van Utrecht als aantrekkelijke stad in Nederland. In 2012 borgen we onder andere de Utrechtse ruimtelijke opgave optimaal in de Provinciale structuurvisie, komen we met een Strategische Agenda voor ruimtelijke ontwikkeling en organiseren we een gerichte Utrechtse lobby in Den Haag en Europa. We dragen bij aan het debat over de bestuurlijke organisatie van Nederland en formuleren het Utrechtse belang. Prestatiedoelstelling 1.1.2 Up-to-date houden en implementeren van stedelijke kaders op hoofdlijnen om van beleidsgericht naar gebiedsgericht te komen. In 2012 zullen wij een bijdrage leveren aan het vervolg van het Dynamisch Stedelijk Masterplan en van het Ambitiedocument 'Aantrekkelijk en bereikbaar' om stedelijke kaders naar gebieden en projecten te vertalen. Daarnaast zullen wij goede ruimtelijke condities scheppen voor projecten en gebieden door input te leveren op de structuurvisies van de provincie en van het Rijk.

49

Prestatiedoelstelling 1.1.3 Opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen ten behoeve van inpassing van ruimtelijke plannen en projecten. Actualisering bestemmingsplannen Medio 2013 moet vrijwel het gehele grondgebied van Utrecht voorzien zijn van actuele plannen en beheersverordeningen. De sanctie voor het niet tijdig herzien is dat er geen leges geheven mogen worden in gebieden waar oudere plannen gelden. 2012 wordt een belangrijk jaar voor de afronding van de opgave. Er wordt een aantal grote bestemmingsplannen vastgesteld; Lage Weide, Cartesiusweg en omgeving, Overvecht-Noordelijke stadsrand, Parkwijk-Langerak, Rijnsweerd –Maarschalkerweerd-Mereveld, Haarzuilens, Terwijde en Papendorp. Daarnaast worden voor de actualiseringsgebieden waar planvorming nu nog niet is gestart, beheersverordeningen opgesteld. Een beheersverordening is een beheerregeling die hoofdzakelijk de huidige ruimtelijke en functionele structuur van gebieden vastlegt. Ontwikkelingen kunnen niet worden meegenomen. Het maken van beheersverordeningen is fors goedkoper dan het maken van bestemmingsplannen en de proceduretijd is aanzienlijk korter. In 2012 zullen beheersverordeningen worden gemaakt voor de Staatsliedenbuurt-Griftpark- Pijlsweerd-Lauwerecht-Gruttersdijk, Dichterswijk-Kanaleneiland-Transwijk, Zuilen, Voordorp- Voorveldse polder en Wilhelminapark-Buiten Wittevrouwen. Binnen deze gebieden liggen wel een aantal ontwikkellocaties, hiervoor zullen (ontwikkel)bestemmingsplannen worden opgesteld. Ontwikkelbestemmingsplannen De stad is voortdurend in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen worden geïnitieerd door de gemeente zelf, maar ook door projectontwikkelaars en particulieren. Vaak passen dergelijke ontwikkelingen niet in eerder vastgestelde planologische kaders. In dat geval dienen de gewenste ontwikkelingen gefaciliteerd te worden met behulp van ontwikkelbestemmingsplannen. Jaarlijks wordt er aan circa 60 ontwikkelbestemmingsplannen gewerkt en de verwachting is dat dit de komende jaren, dus ook in 2012, ook zo zal blijven. Voor 2012 zullen in ieder geval plannen worden gemaakt voor Leidsche Rijn (woningbouw Haarrijn, Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid). Ook zullen de plannen voor het stationsgebied nog blijven doorlopen en zullen er bestemmingsplannen moeten worden gemaakt voor particuliere initiatiefnemers (inclusief woningcorporaties) op basis van de SPvE's waar nu aan gewerkt wordt. De kosten voor de ontwikkelplannen worden veelal verhaald op de initiatiefnemers. Indicatoren subdoelstelling 1.1 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

2

2

2

2

-

-

80%

100%

Effectindicatoren: Positie op de E1.1.1

woonaantrekkelijkheids-

Atlas Nederlandse

index

gemeenten

2 (2008)

Gemeente Utrecht

-

Prestatie-indicatoren: Aandeel bestemmingsplannen P1.1.3

jonger dan tien jaar


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ruimtelijk programma

5.644

1.441

1.728

3.249

1.598

-1.018

P1.1.2 Stedelijke kaders

4.425

5.270

515

515

515

2.715

P1.1.3 Bestemmingsplannen

1.973

1.577

1.542

1.542

1.542

1.542

12.042

8.288

3.785

5.306

3.655

3.239

Lasten P1.1.1 Verkennen en organiseren van het

Totaal lasten

50

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

407

Baten P1.1.1 Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma.

105

0

407

407

407

1.300

0

0

0

0

0

-2

250

250

250

250

250

1.403

250

657

657

657

657

10.640

8.038

3.128

4.649

2.998

2.582

Toevoeging reserves

1.498

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

12.138

8.038

3.128

4.649

2.998

2.582

P1.1.2 Stedelijke kaders P1.1.3 Bestemmingsplannen Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves

Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma Deze prestatiedoelstelling bevat lasten en baten die betrekking hebben op het verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma en de bedrijfsmiddelen van de dienst StadsOntwikkeling. Als gevolg van efficiencymaatregelen verlagen wij de beschikbare middelen voor het verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma vanaf 2012 met 0,130 miljoen euro. De overige mutaties vinden op de bedrijfsmiddelen van de Dienst StadsOntwikkeling plaats en bestaan ondermeer uit: Een uit efficiencymaatregelen gevormd budget van 2,25 miljoen euro, wat ingezet gaat worden voor de invulling

• van maatregelen die voortvloeien uit de doorlichtingen. • Het budget voor vastgoedinformatie van 0,798 miljoen euro dat overgeheveld gaat worden naar de Dienst Ondersteuning. • Overheadkosten die geen deel uitmaken van de uurtarieven van medewerkers (0,723 miljoen euro). • De incidentele opbrengst van 2,265 miljoen euro op de WOM Lombok, die onderdeel uitmaakt van ons collegeprogramma. • Het opnemen van het doelmatigheidsvoordeel van de optimalisatie op de ruimtelijke keten (1,49 miljoen euro).

In 2013 en de volgende jaren nemen de lasten toe, omdat de incidentele opbrengst op de WOM Lombok dan in de

raming vervalt. Een verdere toename van de doelmatigheidsvoordelen in de ruimtelijke keten zorgt voor een daling van de lasten in 2013 met 0,5 miljoen euro en in 2014 met 0,748 miljoen euro. De verdere daling in de lasten vanaf 2014 wordt veroorzaakt door de ingebruikname van het Stadskantoor (uitname van dienstbudgetten). Bij de baten zijn vanaf 2012 de opbrengsten van vastgoedinformatie opgenomen (0,407 miljoen euro). Deze zullen worden overgeheveld naar de dienst Ondersteuning. Prestatiedoelstelling 1.1.2: Stedelijke kaders De begroting 2012 van deze prestatiedoelstelling is ten opzichte van voorgaande jaren verlaagd met 4,967 miljoen euro wegens overheveling van onderdelen naar het programma Openbare Ruimte en Groen. De overheveling betreft de middelen voor wijkgroen (2,533 miljoen euro), het groenstructuurplan (1,2 miljoen euro) en groen en recreatie om de stad (1,234 miljoen euro). Abusievelijk is genoemde overheveling onvolledig verwerkt in 2015. Via de technische wijziging zal alsnog structurele overheveling plaatsvinden van 1 miljoen euro voor wijkgroen en 1,2 miljoen euro voor het groenstructuurplan. 51

Subdoelstelling 1.2: Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken met behoud van de lange termijn zeggenschap over de grond Subdoelstelling 1.2. Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken met behoud van de lange termijn zeggenschap van de grond.

Wat willen we bereiken? E 1.2.1 Economische meerwaarde die ontstaat door bestemmingswijziging of verruiming inzetten voor gemeentelijke investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen? P 1.2.1 Op verzoek en indien passend in ruimtelijke doelstellingen toepassen van conversies en bestemmingswijzigingen. P 1.2.2 Uitgeven van gemeentelijk bezit. P. 1.2.3 Ontvangen van de erfpachtscanons, administratieve behandelingen en handhaven van bepalingen van de erfpachtscontracten.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 Economische meerwaarde die ontstaat door bestemmingswijziging of verruiming inzetten voor gemeentelijke investeringen. De gemeente geeft in principe haar gronden uit in erfpacht, dat wil zeggen dat het volledig gebruik van een onroerend goed, tegen een vergoeding aan de erfpachter ten goede komt. Door een wijziging van het gebruik of de bestemming van de grond, bijvoorbeeld door sloop, of uitbreiding van gebouwen en nieuwbouw, kan een waardestijging van de grond ontstaan. Deze waardestijging, de zogenaamde meerwaarde, dient op basis van de erfpachtovereenkomst aan de gemeente, de erfverpachter, afgedragen te worden. Deze wijze van benadering van het erfpacht, namelijk het in rekening brengen van de meerwaarde bij herontwikkeling c.q. bestemmingswijziging, maakt dat de erfpacht onderdeel is van het grondbeleid van de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.2.1 Op verzoek en indien passend in ruimtelijke doelstellingen toepassen van conversies en bestemmingswijzigingen. Steeds meer jaarlijks te betalen vergoedingen (canon) zijn al omgezet in eeuwigdurende afkoop, waardoor de conversieopbrengsten zich in de toekomst vooral zullen beperken tot de afdracht van waardestijging bij bestemmingswijziging of herontwikkeling van de grond. Prestatiedoelstelling 1.2.2: Uitgeven van gemeentelijk bezit. Wij hebben als doelstelling om in de jaren 2011 tot en met 2015 vastgoed te verkopen met een netto resultaat van totaal 20 miljoen euro. Dit betekent voor 2012 een resultaat van 4 miljoen euro. Het gaat hier vooral om verkoop van panden.

52

Prestatiedoelstelling 1.2.3: Ontvangen van de erfpachtcanons, administratieve behandelingen en handhaven van bepalingen van de erfpachtcontracten. Percelen worden in Utrecht uitgegeven in erfpacht. Daarbij hoort een erfpachtcontract. Het beheer van deze contracten en het uitvoeren van de contracten is onderdeel van deze prestatiedoelstelling. Het uitvoeren bestaat uit het administratief verwerken van de erfpachtvoorwaarden, het innen van de erfpachtcanons en het handhaven van de erfpachtvoorwaarden. De erfpachtcontracten worden administratief in SAP Real Estate vastgelegd. Van daaruit geschiedt ook de facturering. Het handhaven is noodzakelijk om nu en in de toekomst erfpachtvoorwaarden te kunnen opstellen en daarmee ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Indicatoren subdoelstelling 1.2 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting

Gemeente

Gemeente


2009

2010

n.v.t.

-

-

n.v.t..

-

-

2012

2015

Effectindicatoren: Ontvangen meerwaardeafdracht (uit erfpachtconversie en E1.2.1

bestemmingswijziging)

2,4 miljoen euro

n.t.b.

4 miljoen

4 miljoen

euro

euro

Prestatie-indicatoren: Netto jaarlijkse opbrengst uitgifte gemeentelijk bezit (in P1.2.2

periode 2011-2015)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14.724

427

6.906

6.906

6.906

6.906

286

620

620

620

620

620

6.856

6.424

6.239

6.239

6.239

6.239

21.865

7.471

13.765

13.765

13.765

13.765

23.601

3.501

9.376

9.376

9.376

9.376

964

620

620

620

620

620

P1.2.3 Erfpachtcontracten en -beheer

11.028

10.667

10.525

10.525

10.525

10.525

Totaal baten

35.592

14.788

20.521

20.521

20.521

20.521

-13.726

-7.317

-6.756

-6.756

-6.756

-6.756

Lasten P1.2.1 Conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht P1.2.2 Uitgeven van gemeentelijk bezit P1.2.3 Erfpachtcontracten en -beheer Totaal lasten Baten P1.2.1 Conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht P1.2.2 Uitgeven van gemeentelijk bezit


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

-13.726

-7.317

-6.756

-6.756

-6.756

-6.756


53

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Conversies en bestemmingswijzingen erfpacht Met ingang van 2012 zijn de lasten en de baten verhoogd met 6,5 miljoen euro. Hiermee brengen wij de begroting meer in lijn met de werkelijkheid. Deze verhoging betreft de boekwaarden van de erfpachtpercelen. Deze boekwaarden maken deel uit van de afkoopsom bij conversies en bestemmingswijzigingen. Het opgenomen bedrag is een jaargemiddelde. Met de Voorjaarsnota 2011 hebben wij besloten de begrote opbrengst op erfpachtconversies structureel met 0,625 miljoen euro te verlagen, als gevolg van een verwachte terugloop van het aantal omzettingen in eeuwigdurende afkoop.

Subdoelstelling 2.1: Ruimtelijke kwaliteit van de stad versterken Subdoelstelling 2.1 Ruimtelijke kwaliteit van de stad versterken.



E 2.1.1. Vergroten van het aanbod en

P 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van

kwaliteit van woningen en het toevoegen

de uitvoering van ruimtelijke plannen met

van passende bedrijvigheid en

betrekking tot wonen, werken en stedelijke

voorzieningen.

functies.

E 2.1.2 Kwalitatief goede openbare ruimte (vooral bij herontwikkelingslocaties).

P 2.1.2 Opstellen van visies en gemeentelijke randvoorwaarden voor bouwplannen en inrichting openbare ruimte op basis van een voor de locatie passende ambitie en in het verlengde van de wens van de eindgebruiker. P 2.1.3 Verkopen of in erfpacht uitgeven van (bouwrijpe) gronden ten behoeve van wonen en werken in de bestaande stad. P 2.1.4 Herinrichting openbare ruimte en aanleg van hoofdinfrastructuur bij herstructureringslocaties.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 Vergroten van het aanbod en kwaliteit van woningen en het toevoegen van passende bedrijvigheid en voorzieningen. De stad Utrecht is voortdurend in ontwikkeling. De opgave in de stad is complex. Gebouwen en gebieden verouderen. Wensen ten aanzien van de gebouwde omgeving veranderen. Diverse partijen investeren op grote schaal in de stad. Het volume aan investeringen in de bouwplannen bedraagt jaarlijks tussen de half en één miljard euro. 54

Door intensief in en om de stad te bouwen: wordt in de ruimtebehoefte voorzien van woningzoekenden, instellingen en bedrijven;

• • blijft de stad vitaal en bij de tijd (verpaupering voorkomen); • wordt het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer vergroot; • wordt het landschap ontzien.

De omgeving, waarin de ruimtelijke programma’s zich bevinden, maakt de stuurbaarheid complex. De economische crisis zet de afzetbaarheid en daarmee de productie van vastgoed onder druk en dit leidt tot vertraging in projecten. In het collegeprogramma is als doelstelling opgenomen dat er 11.000 woningen gebouwd worden in de periode 2010 – 2014. Hiervan staan 4.400 woningen gepland in het Programma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt. De invloed van de woningbouwcrisis zal zich voor wat betreft de cijfers zeker doen gelden. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om de gestelde doelen in 2012 te kunnen realiseren. Effectdoelstelling 2.1.2 Kwalitatief goede openbare ruimte (vooral bij herontwikkelingslocaties). In de Utrechtse Samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties is afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur bij de integrale herontwikkelingslocaties. Het gaat hier om voorzieningen die qua belang de woonstraat ver te boven gaan en die in combinatie met sloop en nieuwbouw van de woningen worden aangelegd. Het kan hier gaan om ondergrondse infrastructuur in de vorm van kabels en leidingen, maar het gaat zeker ook om aanleg van groen, water en wegen. Daarnaast investeert de Gemeente Utrecht waar nodig in locaties die onderdeel uit maken van het Dynamisch Stedelijk Masterplan. Om kansen te benutten (en de bedreigingen tegen te gaan) hebben wij voor de transformatiezones in 2011 het Dynamisch Stedelijk Masterplan (DSM) opgesteld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek, Bedrijventerrein Tweede Daalsedijk en dergelijke. Op hoofdlijn geeft het DSM de richting en het tempo aan van de herontwikkeling van de transformatiezones in de stad en geeft het zicht op het toekomstige ontwikkelprogramma. De integrale bouwopgave op binnenstedelijke transformatielocaties bedraagt 6.000 tot 10.000 woningen in de periode 2011-2030. De bouwperiode beslaat dus bijna 20 jaar. Door bewoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen actief te betrekken bij het proces en dit jaarlijks bij te stellen op ontwikkelingen en omstandigheden, ontstaat er dynamiek. Binnenstedelijk bouwen is echter niet goedkoop. Jarenlang heeft het Rijk fors bijgedragen in de onrendabele investeringen, maar na afloop van ISV3 in 2015 is er, uitgaande van het huidige kabinetsbeleid, geen rijksgeld meer beschikbaar. Ook ontwikkelaars kost het steeds meer moeite om grote ontwikkelingen te financieren en voor kopers wordt het steeds moeilijker een hypotheek te krijgen. Dit betekent dat de onrendabele investering steeds minder makkelijk beschikbaar komt, terwijl deze, nog meer dan voorheen, nodig is om als vliegwiel voor de ontwikkeling te dienen. Deze onrendabele investering schatten we in op 10.000 tot 25.000 euro per te ontwikkelen woning.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke plannen met betrekking tot wonen, werken en stedelijke functies. Bij het realiseren van complexe bouwplannen en gebiedsontwikkelingen is de gemeente meestal niet zelf de investeerder. Er bestaat een grote afhankelijkheid van de investeringsbereidheid van marktpartijen en woningcorporaties. Binnenstedelijk ontwikkelen is inhoudelijk complex. Milieurandvoorwaarden (lucht, geluid en bodem), de noodzaak tot extra investeren in kwaliteit (zoals in openbare ruimte, groen en gebouwd parkeren), het belang van een intensief participatietraject en het te behalen financieel rendement zijn bepalende variabelen voor de haalbaarheid en de voortgang van de projecten. Gemeente is initiatiefnemer bij de gemeentelijke grondexploitaties en begeleidt en stimuleert de plannen van woningcorporaties en particuliere grondeigenaren. Uitvoeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt In het uitvoeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt zijn in 2011 circa 90 complexe bouwprojecten uit het Programma Stedelijke Ontwikkeling (Particuliere bouwinitiatieven en Grondexploitaties) en circa 60 projecten uit het Programma Utrecht Vernieuwt (de gebiedsplannen / de herstructureringsopgave van de 55

woningcorporaties) opgenomen. In elke wijk is een gebiedsmanager actief. Zij begeleiden de initiatiefnemers naar uitvoering. Met gebiedsmanagement organiseren wij korte communicatielijnen tussen initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden en ons bestuur. Voorbeelden van particuliere projecten waaraan in 2012 verder gewerkt gaat worden zijn het Prozee-terrein in Hoograven, het Zijdebalenterrein en Oudenoord 275 in Pijlsweerd. Maar ook voor de leegkomende ziekenhuisterreinen Antonius Oudenrijn en Overvecht komen er weer nieuwe uitdagingen op ons af. Grondexploitaties zijn bijvoorbeeld de verdere herontwikkeling van het Veemarktterrein in Voordorp en de afronding van Dichterswijk-West. Voorbeelden van Utrecht Vernieuwt projecten, waaraan in 2012 wordt gewerkt zijn de herstructurering van Ondiep en de gebiedsplannen Spoorzone Overvecht, De Gagel Overvecht, Kanaleneiland Centrum en Kanaleneiland Noord en Zuid. Ook de transformatieprojecten uit het Dynamisch Stedelijk Masterplan maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma als de projecten in ontwikkeling komen. Zo wordt er in 2012 bijvoorbeeld gewerkt aan de Merwedekanaalzone en de Tweede Daalsedijk. Naast de woningbouw wordt gewerkt aan de bouw van maatschappelijke voorzieningen (zoals Rietveldcollege, Moskee Kop van Lombok, Zwembad Kromme Rijn), het ontwikkelen van commerciële voorzieningen (IKEA, Winkelcentrum De Gaard, hotelontwikkeling Two Star Lodge) en zal er ook binnen dit programma worden gewerkt aan de openbare ruimte (Amsterdam-Rijnkanaalpark, Springertuin en dergelijke). In 2012 zal het programma worden geactualiseerd en – zo nodig – zal er verder geprioriteerd gaan worden. Het Programma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt 2012 – 2016 met een volledig overzicht van projecten en initiatieven zal begin 2012 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Prestatiedoelstelling 2.1.2 Opstellen van visies en gemeentelijke randvoorwaarden voor bouwplannen en inrichting openbare ruimte op basis van een voor de locatie passende ambitie en in het verlengde van de wens van de eindgebruiker. Voor iedere bouwplan ontwikkeling die niet past in het bestemmingsplan stelt de gemeente volgens het Utrechts PlanProces integrale randvoorwaarden op die toegespitst zijn op de specifieke locatie en de doelgroep. Deze randvoorwaarden worden bij uitgebreide projecten vervat in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Bij kleinere ontwikkelingen van particuliere initiatiefnemers wordt doorgaans een Bouwenveloppe opgesteld. Het gaat dan meestal om één complex dat (her)ontwikkeld wordt waarbij de belangrijkste randvoorwaarden aan de initiatiefnemer worden meegegeven. Een SPvE wordt vastgesteld door de gemeenteraad, een bouwenveloppe wordt vastgesteld door het college van B en W. In 2012 worden SPvE's/Bouwenveloppen vastgesteld voor onder andere Rotsoord, Oudegeinlaan (beide in Zuid), het Startblok, Kanaleneiland Noord (beide in Zuidwest), Multifunctionele Accommodatie Ibisdreef, scholen Teun de Jager/Winterboei (Overvecht) en Centrumplan Vleuten. Prestatiedoelstelling 2.1.3 Verkopen of in erfpacht uitgeven van (bouwrijpe) gronden ten behoeve van wonen en werken in de bestaande stad. Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in gang te zetten verwerven we terreinen, plaatsen we bedrijven uit, wordt voor vrijkomende gemeentelijke panden een andere bestemming gezocht en geven we opdracht om terreinen bouwrijp te maken. In 2012 wordt bouwrijpe grond voor een groot aantal woningen opgeleverd. Belangrijke gebiedsontwikkelingen welke zorgdragen voor deze productie zijn Hart van Hoograven Zuidzijde, Cereol, Centrumgebied Kanaleneiland en Heukelomlob. De individuele projecten vormen onderdeel van het Programma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt. Over het financiële verloop van de grondexploitaties wordt de gemeenteraad geïnformeerd in het jaarlijkse Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Prestatiedoelstelling 2.1.4 Herinrichting openbare ruimte en aanleg van hoofdinfrastructuur bij herstructureringslocaties. In 2012 zal onder andere in de omgeving van de Maria van Hongarijedreef en Kanaleneiland Centrum hoofdinfrastructuur (openbare ruimte) worden gerealiseerd in het kader van de afspraken met de woningcorporaties. Dit wordt vooral gefinancierd uit ISV-middelen. 56

Voor 2012 zullen in het kader van het Dynamisch Stedelijk Masterplan (DSM) investeringen worden gedaan bij de projecten die dan in ontwikkeling komen. Het zal dan vooral gaan om de (onrendabele) investeringen die noodzakelijk zijn voor de strategische verwerving van enkele locaties. De rapportage over de inzet van de ISV-middelen en de inzet van de DSM-middelen zal zoveel mogelijk geïntegreerd met het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties plaatsvinden. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Realisatie Indicator


Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

CBS

n.v.t.

1700

500

900

n.t.b.

n.v.t.

100

100

100

100

Effectindicatoren: Bruto toegevoegde woningen in bestaand E2.1.1

stedelijk gebied

Prestatie-indicatoren: Aantal lopende P2.1.1

projecten binnen

Uitvoerings-


programma


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.758

2.076

4.067

4.067

4.067

4.067

Lasten P2.1.1 Gebiedsmanagement P2.1.2 Visies en randvoorwaarden ruimtelijke bouwplannen

11.613

4.275

3.812

3.812

3.812

3.812

P2.1.3 Grondexploitaties

26.612

46.319

45.056

45.056

45.056

45.056

infrastructuur

8.626

13.922

18.060

15.060

15.060

13.060

Totaal lasten

52.608

66.592

70.995

67.995

67.995

65.995

1.502

14

95

95

95

95

P2.1.4 Herinrichting ruimte;

Baten P2.1.1 Gebiedsmanagement P2.1.2 Visies en randvoorwaarden ruimtelijke bouwplannen

4.621

20

20

20

20

20

P2.1.3 Grondexploitaties

28.758

45.976

45.976

45.976

45.976

45.976

infrastructuur

8.626

13.043

6.484

6.243

6.869

13.043

Totaal baten

43.507

59.053

52.575

52.334

52.960

59.134

9.101

7.540

18.420

15.661

15.035

6.861

P2.1.4 Herinrichting ruimte;


735

0

0

0

0

0


17.746

6.103

4.066

4.066

4.066

4.066

-7.910

1.437

14.354

11.595

10.969

2.795


57

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Gebiedsmanagement De lasten stijgen in 2012 met 1,991 miljoen euro ten opzichte van 2011. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overheveling van middelen voor de organisatiekosten van gebiedsmanagement en de plankosten voor gebiedsontwikkelingen. De overheveling is afkomstig van prestatiedoelstelling 2.1.4, waarin middelen voor stedelijke vernieuwing (ISV) zijn ondergebracht. Prestatiedoelstelling 2.1.2: Visies en randvoorwaarden ruimtelijke bouwplannen Een bijdrage van 0,162 miljoen euro ten behoeve van recreatieschappen is vanuit deze prestatiedoelstelling overgeheveld naar het programma Openbare Ruimte en Groen. Wegens efficiëncymaatregelen kunnen wij de uitgaven verder terugbrengen met 0,2 miljoen euro. Prestatiedoelstelling 2.1.3: Grondexploitaties Op deze prestatiedoelstelling ramen wij meerjarig de lasten en baten van de lopende grondexploitaties. Met de Voorjaarsnota 2011 heeft u de geactualiseerde prognoses in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) vastgesteld. Prestatiedoelstelling 2.1.4: Herinrichting ruimte; infrastructuur Met de Voorjaarsnota 2011 hebben wij besloten 9 miljoen euro extra in te zetten voor investeringen in de binnenstedelijke woningbouw (2012: 5 miljoen euro, 2013: 2 miljoen euro en 2014: 2 miljoen euro). Verder is met ingang van 2012 de raming met 1,052 miljoen euro verhoogd als gevolg van een BTW-correctie en is een bedrag van 2 miljoen euro overgeheveld naar prestatiedoelstelling 2.1.1. Het betreft middelen voor organisatiekosten van gebiedsmanagement en plankosten voor gebiedsontwikkeling. De ISV-subsidie wordt met ingang van 2012 uitgekeerd via het Gemeentefonds, maar staat in 2012 tot en met 2015 abusievelijk nog op deze prestatiedoelstelling opgenomen. Wij zullen u daarom bij de technische wijziging in 2012 voorstellen de lasten en de baten te verlagen met 6,484 miljoen euro in 2012, 6,243 miljoen euro in 2013 en 6,869 miljoen euro in 2014. In 2015 loopt de ISV-bijdrage af. Wij zullen u daarom bij technische wijziging in 2012 voorstellen de lasten en baten in 2015 te verlagen met 13,043 miljoen euro. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Wij stellen voor conform de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 4,066 miljoen euro te onttrekken aan de programmareserve Stedelijke Ontwikkeling (onderdeel reserve grondexploitatie). Dit bedrag wordt ingezet voor bestemmingsplannen (0,295 miljoen euro), gebiedsmanagement en plankosten (0,457 miljoen euro), investeringen in mobiliteit (1,361 miljoen euro), promotie en acquisitie (0,08 miljoen euro) en als bijdrage aan de algemene middelen (1,873 miljoen euro). De verlaging van de onttrekkingen met ingang van 2012 met 2,037 miljoen euro wordt veroorzaakt door het vervallen van bijdragen voor potentiële woningbouwlocaties (2,27 miljoen euro) en anderzijds een toename van de bijdrage aan de algemene middelen met 0,233 miljoen euro waarvan het grootste deel bestaat uit de voormalige reservering voor het holle kiezen fonds (0,2 miljoen euro).

58

Subdoelstelling 2.2: Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden Subdoelstelling 2.2. Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden.



E 2.2.1. Verbeteren van huisvesting

P2.2.1 Stimuleren van huisvesting voor

bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden.

bijzondere doelgroepen en uitvoering van regionale en lokale afspraken voor onder andere woonruimteverdeling.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.2.1 Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden. Aan de hand van de Woonvisie 2009-2019 zetten wij ons in voor een hoge productie en voor een betere verdeling van de vrijkomende woningen over de verschillende doelgroepen om zo de kansen op de woningmarkt te vergroten. De groep middeninkomens krijgt daarbij extra aandacht omdat door recente regelgeving deze groep hun woningmarktpositie heeft zien verslechteren. De bedoeling is om met doorstroming te zorgen voor verbeterde toegankelijkheid van vooral de sociale huurwoningmarkt. Het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie geeft ons instrumenten om de ontwikkeling van de huur- en koopwoningmarkt te stimuleren. Door middel van het stimuleren van transformatie van kantoren naar eenheden worden huisvestingmogelijkheden voor onder andere studenten vergroot. . Binnen de huisvesting van bijzondere doelgroepen gaat de komende jaren extra aandacht uit naar huisvesting van (dreigend) daklozen. Het actieplan Wonen en Woonvoorzieningen OGGZ 2010-2014, BinnenPlaats2, vormt een richtinggevend kader voor de inzet van gemeente en betrokken partijen hierop.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.2.1 Stimuleren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen en uitvoering van regionale en lokale afspraken voor onder andere woonruimteverdeling. Bijzondere doelgroepen zijn ouderen, gehandicapten, starters, studenten en mensen in maatschappelijke opvang, vaak in combinatie met zorg en welzijn.

• Wij continueren de gemeentelijke starterslening. • Wij zorgen voor toepassing van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. • Wij zorgen voor huisvesting van de statushouders. • Wij dragen zorg voor de afspraken rond woonruimteverdeling en voor de contracten rond woningtoewijzing. Er wordt gewerkt aan nieuwe contracten Woningnet per 1-1-2012. • Wij zien in regionaal verband toe op de afspraken rond de sociale woningbouw en doelgroepen. • Wij maken afspraken over de (nieuw)bouwopgave levensloopbestendige- en rolstoelwoningen. • Wij stellen het Huurteam Utrecht in en presenteren jaarlijks de resultaten. • Wij zetten in op transformatie van structureel leegstaande kantoren. • Voor studenten zetten wij in op uitbreiding van de bestaande voorraad. • Wij zetten in op vinden van locaties voor de laatste grootschalige voorzieningen voor de OGGz doelgroep. • Ten behoeve van voldoende zelfstandige woningen voor (dreigend) daklozen maken wij afspraken met corporaties over het aandeel van de vrijgekomen woningen dat zij voor deze doelgroep beschikbaar stellen. Wij • zoeken daarnaast naar extra woningen voor (dreigend) daklozen voor 2012 en verder. 59

Het uitvoeren van de woonvisie samen met externe partners met zorgvuldige participatie in de herstructurering en betere benutting van de woningvoorraad. Wij onderhouden onze contacten en maken indien nodig afspraken met particuliere verhuurders,

•

woningcorporaties en andere (markt)partijen. Met de woningcorporaties is in 2011 overeenstemming bereikt over nieuwe afspraken. Deze zullen in 2012 worden uitgevoerd.

• Wij geven bewoners door middel van het (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO) gelegenheid te

participeren in de woningbouwproductie. De Veemarkt is pilot voor PO en CPO. Anders dan bij de lopende projecten PO in Leidsche Rijn wordt hier schouder-aan-schouder gebouwd. Er wordt nu concreet gezocht naar een beperkt aantal extra locaties voor PO/CPO (vooral stedelijk woonmilieu).


Bron

Nulmeting

2009

Realisatie Doelstelling Doelstelling 2010

2012

2015

Effectindicatoren: E2.2.1

Wachttijd huurwoning

Bestuursinformatie

aanbodsysteem (in jaren)

Gemeente Utrecht

n.v.t.

7.25

7.5

n.v.t.

-

192

200

200

(2012)

-

-

100%

100%

n.v.t.

270

-

1250

Het aantal gerealiseerde eenheden door middel E2.2.1

van transformatie van

Afdeling wonen,

kantoren

Gemeente Utrecht

Prestatie-indicatoren: P2.2.1 P2.2.1

Monitor Utrechtse

Afdeling wonen

Samenwerkings-afspraken

Gemeente Utrecht

Aantal certificaten Politie

Afdeling wonen

Keurmerk Veilig Wonen

Gemeente Utrecht

2

Aantal verstrekte

Afdeling wonen

P2.2.1

startersleningen

Gemeente Utrecht

n.v.t.

165

-

250

P2.2.1

Huurteam Utrecht

n.t.b.

n.t.b.

-

-

n.t.b.

n.t.b.


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

doelgroepen

798

949

807

807

807

807

Totaal lasten

798

949

807

807

807

807

doelgroepen

5

0

0

0

0

0

Totaal baten

5

0

0

0

0

0

793

949

807

807

807

807

Lasten P2.2.1 Huisvesting bijzondere

Baten P2.2.1 Huisvesting bijzondere


Er wordt een voorstel gedaan om de subsidieregeling in dezelfde omvang voort te zetten, zodat het begrote aantal certificaten gehaald kan worden. 2

60

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

793

949

807

807

807

807


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.2.1: Huisvesting bijzondere doelgroepen In 2012 zijn de begrote lasten met 0,142 miljoen euro verlaagd. Dit komt door een lagere bijdrage aan Woningnet van 0,1 miljoen euro en 0,042 miljoen euro door een efficiëntere bedrijfsvoering. Op 30 juni 2011 heeft uw gemeenteraad bij amendement 2011/A32 'Huisjesmelkers blijven aanpakken' besloten de inzet van het huurteam structureel te maken. Wij hebben voor deze aanpak 0,25 miljoen euro structureel opgenomen in het financiële beeld. Bij de GG&GD is een stimuleringsbudget beschikbaar van 1,162 miljoen euro voor creatieve oplossingen om extra zelfstandige woningen voor (dreigend) daklozen uit de OGGZ-doelgroep te realiseren.

Subdoelstelling 3.1: Verbetering van de situatie van en het perspectief voor bewoners op het gebied van wonen, werken, leren, integreren, veiligheid en gezondheid in de Krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost Subdoelstelling 3.1 Verbetering van de situatie van en het perspectief voor bewoners op het gebied van wonen, werken, leren, integreren, veiligheid en gezondheid in de Krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost.



E 3.1.1 Verbetering van de situatie van en

P3.1.1 Uitvoeren van de

het perspectief voor bewoners op het gebied

wijkactieprogramma’s in de vier Krachtwijken.

van wonen, werken, leren, integreren, veiligheid en gezondheid in de Krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en ZuilenOost.

61

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.1.1 Het programma Krachtwijken staat voor duurzame verbeteringen in de wijken en meer mogelijkheden voor mensen om hun situatie te verbeteren. Het programma richt zich op de wijken en buurten met relatief veel kwetsbare bewoners. De problemen in deze wijken zijn vaak groot en kunnen alleen doeltreffend worden aangepakt door een integrale benadering met sociale en fysieke maatregelen. De sociale aanpak staat centraal in het programma Krachtwijken. De wijkactieprogramma’s voor de vier Krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep en Zuilen-Oost bevatten maatregelen om bewoners te activeren en te ondersteunen op het gebied van opvoeding en onderwijs, werkgelegenheid, wijkeconomie en vrije tijdsbesteding. De fysieke aanpak komt vooral tot uitdrukking in de projecten van Utrecht Vernieuwt. Daarnaast worden in het kader van het programma Krachtwijken extra fysieke investeringen gedaan. Voor het programma is vanaf 2012 minder budget beschikbaar dan in voorgaande jaren. Van Rijk en provincie worden geen extra middelen meer verwacht. Als gevolg van het afschaffen van de Vogelaarheffing en bijzondere projectsteun investeren de woningcorporaties per jaar 30% minder, 15 miljoen euro in plaats van 21,5 miljoen euro per jaar. Van dat bedrag wordt 6 miljoen euro besteed aan sociale maatregelen, 9 miljoen euro is bestemd voor fysieke investeringen in de Krachtwijken. De gemeente investeert de komende jaren 4 miljoen euro per jaar in de Krachtwijken. Prestatiedoelstelling 3.1.1: Meer focus en minder projecten zijn de rode draad in de wijkactieprogramma‘s 2012-2013 voor Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost. Ook voor Hoograven, de door Utrecht zelfbenoemde krachtwijk waarvoor vanaf 2012 het extra budget wordt afgebouwd, is nog een wijkactieprogramma gemaakt Keuzes zijn gemaakt op basis van de opgave vanuit de wijk, de evaluatie van het programma Krachtwijken (Berenschot april 2011), de expertise van de programmateams, de voortgangsrapportage over 2010 en resultaten uit 3-meting van de monitor Krachtwijken. Prestaties die we in 2012 willen realiseren zijn: -Uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in de wijkactieprogramma’s 2012-2013.

• • -Verder verbeteren en versterken van de samenhang met de reguliere activiteiten van gemeente, woningcorporaties en andere partijen in de wijken. • -Versterken van de betrokkenheid van bewoners bij de aanpak in de wijken. • -Voeren van stedelijke regie en voortgangsbewaking op de wijkactieprogramma’s per wijk. • -Voortzetten en verder verbeteren van monitoring van het programma Krachtwijken. • -Afspraken maken met stedelijke en landelijke instellingen over hun inzet in de Krachtwijken. Voor een overzicht van alle projecten in de Krachtwijken verwijzen we naar de wijkactieprogramma’s 2012-2013 die eind 2011 verschijnen. De voortgang van het programma is uitgebreid beschreven in de vijfde Voortgangsrapportage Krachtwijken (juni 2011). In de meting 2011(3) van de Monitor Krachtwijken vindt u per wijk de ontwikkelingen van de doelstellingen uit de wijkactieprogramma’s. Indicatoren subdoelstelling 3.1 Realisatie Realisatie Doelstelling Doelstelling Indicator

Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

6

6,1

6,2

6,3

Effectindicatoren: Het buurtoordeel Krachtwijken benadert E3.1.1

62

het gemiddelde

Inwonersenquête

buurtoordeelcijfer

Bestuursinformatie

2007


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P3.1.1 Krachtwijken

15.438

5.065

4.069

4.069

4.069

4.069

Totaal lasten

15.438

5.065

4.069

4.069

4.069

4.069

P3.1.1 Krachtwijken

5.542

0

0

0

0

0

Totaal baten

5.542

0

0

0

0

0


9.895

5.065

4.069

4.069

4.069

4.069

Lasten

Baten


0

1.275

0

0

0

0


6.873

5.000

0

0

0

0


3.022

1.340

4.069

4.069

4.069

4.069

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.1.1: Krachtwijken Op deze prestatiedoelstelling hebben wij de gemeentelijke bijdrage voor de Krachtwijken van 4,069 miljoen euro geraamd. Daarnaast investeren de corporaties de komende 2 jaar ook in de Krachtwijken. De investeringen in Krachtwijken worden concreet in beeld gebracht in de wijkactieprogramma's 2012-2013, die eind 2011 verschijnen. Op basis daarvan zullen wij nog een voorstel doen om de begroting hierop aan te passen.

Subdoelstelling 4.1: Zorgdragen voor de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad Subdoelstelling 4.1 Instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad.



E 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische

P4.1.1 Begeleiden, toetsen, subsidiëren, en

waarden zijn geborgd als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad.

financieren van monumenten-renovaties en – onderhoud en het borgen van cultuurhistorische waarden in de stad.

63

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden zijn geborgd als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad. Behoud van gebouwd en archeologisch erfgoed is een belangrijke factor voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de stad en als een belangrijke economische factor. Ons erfgoed draagt daarmee bij aan een kwalitatief hoogwaardige omgeving als 'Stad van Kennis en Cultuur'. Wij zetten cultuurhistorische waarden, waaronder archeologische, in bij ruimtelijke ontwikkelingen en ondersteunen goed gebruik en beheer van cultuurhistorisch waardevolle objecten, waaronder 3.000 beschermde monumenten. Met de komende aanpassing van de Wro per 2012 krijgt de integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening bovendien een wettelijke verankering. Duurzaamheid is daarbij een steeds belangrijker aspect. Behoud van Romeins erfgoed ondersteunen wij vooral in Leidsche Rijn, door de ontwikkeling van De Hoge Woerd, maar ook in andere stadsdelen. Bij deze doelstelling is actief publieksbereik over resultaten van onderzoeken, zo mogelijk in samenwerking met maatschappelijke partners, voor verspreiding van kennis en draagvlak een belangrijke factor. Daarmee ondersteunen wij met cultuurhistorische waarden tevens stadspromotie en stadsontwikkeling. De beperkte middelen om behoud en herstel van cultureel erfgoed te faciliteren zullen ons bij deze doelstelling ondanks een efficiënte en doeltreffende aanpak wel tot keuzes dwingen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 4.1.1 Begeleiden, toetsen, subsidiëren, en financieren van monumenten, -renovaties en – onderhoud en het borgen van cultuurhistorische waarden in de stad. Wij adviseren eigenaren over instandhouding van (beschermde) monumenten en ondersteunen dan wel adviseren deze bij de financiering. Door afroming van het Utrechts Restauratiefonds (URF) is de mogelijkheid voor financiering via dit fonds momenteel beperkt. Wel zullen wij voordelige leningen uit het URF gaan verstrekken voor energiemaatregelen voor (gemeentelijke) monumenten, door gelden van het programma Utrechtse Energie hiervoor in te zetten, waar mogelijk in combinatie met restauraties. Behoud door ontwikkeling willen wij inhoud geven door naast bescherming actief te streven naar passend gebruik. Daarbij zetten wij specifiek in op passend hergebruik van vrijkomend monumentaal vastgoed. Via ons gemeentelijk archeologiebeleid, op basis van archeologiewetgeving, geven we sturing aan archeologisch onderzoek. Wij werken mee aan (inter)nationale projecten als de Nieuwe Hollandse waterlinie (project De Kraag van Utrecht), en Portico (behoud Romeins erfgoed) en plaatselijke initiatieven als Domplein 2013.

• Wij verstrekken financieringen voor een duurzame aanpak bij behoud van monumentale objecten en cultuurhistorische waarden. • De instandhouding van kerkgebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst ondersteunen wij met onderhoudssubsidies. • Wij ondersteunen het streven van de NV Wonen boven winkels Utrecht door middel van revitalisering van verdiepingen van winkelpanden vijftien woningen te realiseren in het –kern- winkelgebied. • De kwaliteit en wijze van uitvoering, bij monumenten van groot belang, bewaken wij door toetsing van aanvragen omgevingsvergunning. zowel restauratietechnisch als bouwhistorisch. • Wij toetsen en begeleiden archeologische onderzoeken van derden en voeren waar nodig eigen onderzoek uit. • Wij borgen de resultaten van archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek in (basis)rapportages en het beheer van vondsten in het (archeologisch) depot. • Wij ondersteunen particuliere initiatieven en activiteiten, waaronder Kerken Kijken en de Open Monumentendag (totaal 60.000 bezoekers per jaar).

64


Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

100%

100%

100%

100%

126 vanaf

126 vanaf

136 vanaf

150 vanaf

2004

2004

2004

2004

Nulmeting

Effectindicatoren: Aandeel ruimtelijke ordeningsprojecten en bestemmingsplannen waarin cultuurhistorie is E4.1.1

geïntegreerd

Afdeling SteM 3 * n.v.t.

Prestatie-indicatoren: Verbeteren van 200 in matige / slechte staat P4.1.1

verkerende monumen-

Registratie

ten (meerjarenaanpak)

projecten

Beleidsplan 2004


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

waarden

3.890

3.277

4.327

2.947

2.597

2.597

Totaal lasten

3.890

3.277

4.327

2.947

2.597

2.597

waarden

1.211

326

595

595

595

595

Totaal baten

1.211

326

595

595

595

595


2.679

2.951

3.732

2.352

2.002

2.002

Lasten P4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische

Baten P4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische


2.147

174

174

174

174

174


0

420

0

0

0

0

4.826

2.705

3.906

2.526

2.176

2.176


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht.

Toelichting: Voor de kwantificering van de effectindicator moet het aantal RO- en ruimtelijke plannen waarin cultuurhistorie is opgenomen met ingang van 2012 geregistreerd gaan worden. 3

65

Prestatiedoelstelling 4.1.1: Monumenten en cultuurhistorische waarden Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten om in het jaar 2012 1 miljoen euro extra in te zetten ter dekking van kosten van archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn en 0,1 miljoen euro voor het project Portico. Een eenmalige verhoging van het budget met 0,03 miljoen euro in 2012 wordt gedekt uit een corresponderende post van het Gemeentefonds voor herbestemming erfgoed. Ten gevolge van de doorlichting op de regierol van wonen en monumenten verlagen wij het budget ten opzichte van 2011 oplopend met 0,1 miljoen euro in 2012 en 0,35 miljoen euro in 2013 tot 0,7 miljoen euro in 2014 en volgende jaren. De verlaging heeft tevens gedeeltelijk betrekking op de prestaties 2.1.2 respectievelijk 2.2.1 van dit programma. Daarom zullen wij bij de technische begrotingswijziging in 2012 de verdeling over de betreffende prestaties administratief verwerken. Een toename van de baten met 0,269 miljoen euro verklaren wij als volgt: Er wordt rekening gehouden met een bijdrage van 0,42 miljoen euro voor het verrichten van archeologische werkzaamheden in Leidsche Rijn. Daarnaast worden de baten verlaagd met 0,151 miljoen euro als gevolg van de overheveling van te ontvangen gebruikersvergoedingen naar prestatiedoelstelling 5.1.1 vergunningverlening. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Wegens uitputting van de reserve voor archeologie Leidsche Rijn zijn geen onttrekkingen gepland met ingang van 2012. Ter dekking van de kosten voor archeologische werkzaamheden is er in 2012 een extra budget van 1 miljoen euro opgenomen en is er binnen de grondexploitatie van Leidsche Rijn een aanvullende reservering van 1,5 miljoen euro opgenomen. Wij storten jaarlijks een bedrag van 0,174 miljoen euro in de programmareserve, onderdeel archeologisch museum Hoge Woerd. Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten uit deze reserve middelen in te zetten ter dekking van de organisatiekosten van Portico. Portico is een internationaal samenwerkingsproject om cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed zichtbaar te maken en samen te laten gaan met economische ontwikkelingen.

Subdoelstelling 5.1: Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde leefomgeving voldoet aan wet en regelgeving Subdoelstelling 5.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde leefomgeving voldoet aan wet en regelgeving.



E5.1.1. De bebouwde leefomgeving en

P5.1.1 We toetsen en houden toezicht op alle

ruimtelijke ordening is leefbaar, veilig en tast de gezondheid niet aan.

vergunningaanvragen, integraal en adequaat volgens vastgestelde protocollen. P5.1.2 We houden toezicht op de naleving van de milieuregels, de kwaliteit en het gebruik van de bestaande gebouwen en terreinen, en treden op tegen woonfraude en het illegaal onttrekken van zelfstandige woonruimte.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 5.1.1 De bebouwde leefomgeving en ruimtelijke ordening zijn leefbaar, veilig en tast de gezondheid niet aan. Wij willen ervoor zorgen dat het oprichten, slopen of wijzigen van gebouwen voldoet aan de wettelijke en lokale regelgeving en dat de uitvoering van (nieuwe) weten regelgeving betrouwbaar, professioneel en klantgericht is. Het leefmilieu willen wij blijven beschermen tegen aantasting door bedrijfsmatige activiteiten en bodemverontreiniging. Daarnaast willen wij dat de bestaande bebouwde leefomgeving blijft voldoen aan de geldende weten regelgeving en dat de woningen uit de kernvoorraad legaal verhuurd en bewoond worden. 66

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 5.1.1 We toetsen en houden toezicht op alle vergunningaanvragen, integraal en adequaat volgens vastgestelde protocollen. Wij toetsen alle vergunningaanvragen integraal en adequaat aan wettelijke regelgeving met behulp van protocollen. Daarnaast houden wij toezicht op de realisatie en resultaten van voornamelijk bouwen sloopactiviteiten. Wij monitoren de ontwikkelingen in de bebouwde leefomgeving en implementeren nieuwe weten regelgeving. Ook verbeteren wij onze dienstverlening, passen kanaalsturing toe en optimaliseren en digitaliseren onze werkprocessen. Prestatiedoelstelling 5.1.2 We houden toezicht op de naleving van de milieuregels, de kwaliteit en het gebruik van de bestaande gebouwen en terreinen, en treden op tegen woonfraude en het illegaal onttrekken van zelfstandige woonruimte. Wij houden programmatisch toezicht op de naleving van milieuregels bij bedrijven met voornamelijk industriële activiteiten. We doen dit waar mogelijk integraal met andere specialisten zoals de brandweer. Bij bodem- en tanksaneringen, grondverzet en transport van verontreinigde grond houden wij toezicht op de naleving van de geldende weten regelgeving. Wij houden conform het handhavingsprogramma toezicht op de kwaliteit en het gebruik van gebouwen en terreinen en treden op tegen woonfraude en het illegaal onttrekken van zelfstandige woonruimte. Wij stellen actuele handhavingstrategieën op per domein, maken een integraal handhavingsprogramma 2012 en een evaluatie over 2011. Wij behandelen alle meldingen en klachten binnen de Utrechtse servicenormen. Indicatoren subdoelstelling 5.1 Indicator

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

(2011)

99,5%

99,5%

SO-PD-FOV

(2011)

<1%

<1%

SO-PD

(2009)

>7

>7

SO-PD-TH

(2012)

nulmeting

SO-PD-JZB

0,5% (2005)

SO-PD-TH

(2012)

Bron

Nulmeting

SO-PD-FOV

Effectindicatoren: Aanvragen verleend binnen wettelijke E5.1.1

termijn Gegronde bezwaren op afgegeven WABO

E5.1.1

beschikkingen Rapportcijfer klanttevredenheid in Benchmarking Publiekszaken van Balie Bouwen, Wonen en

E5.1.1

Ondernemen Percentage bedrijven dat

E5.1.1

milieuregels niet naleeft Aantal slechte panden als percentage van de

E5.1.1

totale voorraad

0,25%

0,22%

<0,22%

<0,20%

Percentage onrechtmatige woonsituaties dat E5.1.1

gemeld wordt

nulmeting

Prestatie-indicatoren: Toetsen bouwaanvragen conform niveau 4 van het Utrechtse protocol P5.1.1

'SUPER' van 2009

<100% SO-PD-FOV

(2007)

100%

100%

100%

100%

67


Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

SO-PD-TH

100% (2007)

100%

100%

100%

100%

SO-PD-JZB

(2012)

100%

100%

SO-PD-FOV

(2012)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Uitvoeren bouwtoezicht conform landelijk P5.1.1

toezichtprotocol Wetswijzigingen zijn

P5.1.1

tijdig geïmplementeerd Digitaliseren van werkprocessen en informatie websites zijn

P5.1.1

actueel en compact Aantal meldingen van verdachte woonsituaties

P5.1.2

dat wordt onderzocht

SO-PD-TH

(2011)

Handhavingsprogramma P5.1.2

realiseren 2012

SO-PD-TH

100% (2007)

>100%

100%

SO-PD-TH

100% (2007)

100%

100%

SO-PD-TH

(2011)

100%

100%

SO-PD-TH

(2011)

100%

100%

Handhavingsprogramma 2011 evalueren en programma 2013 P5.1.2

opstellen Actuele handhavingstrategie

P5.1.2

voor ieder domein Aantal meldingen en klachten afgehandeld

P5.1.2

binnen de servicenorm


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12.886

15.788

14.975

14.975

14.975

14.975

2.899

5.578

4.292

4.372

4.372

4.372

15.785

21.367

19.267

19.347

19.347

19.347

14.900

16.974

16.596

16.596

16.596

16.596

139

3.428

31

111

111

111

15.039

20.402

16.627

16.707

16.707

16.707

746

964

2.640

2.640

2.640

2.640

Lasten P5.1.1 Toetsen vergunningaanvragen P5.1.2 Toezicht op de naleving Totaal lasten Baten P5.1.1 Toetsen vergunningaanvragen P5.1.2 Toezicht op de naleving Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves

0

154

0

0

0

0


303

343

0

0

0

0


443

775

2.640

2.640

2.640

2.640


68

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 5.1.1: Toetsen vergunningaanvragen In 2012 dalen de lasten structureel met 0,813 miljoen euro. Wij hebben de lasten per saldo met 0,145 miljoen euro verlaagd als gevolg van de afname van het aantal

• vergunningsaanvragen (technische wijziging begroting 2010 en 2011). • Wij hebben de lasten verhoogd met 0,041 miljoen euro vanwege de overdracht van het budget voor de uitvoering van het gemeentelijk accommodatiebeheer. De • doorbelasting van de concernoverhead van 0,709 miljoen euro vervalt vanaf 2012.

In 2012 dalen de baten met 0,378 miljoen euro. Wij hebben de baten per saldo met 0,532 miljoen euro verlaagd als gevolg van de afname van het aantal

• vergunningsaanvragen (technische wijziging begroting 2010 en 2011). • Wij hebben de baten verhoogd met 0,151 miljoen euro vanwege de overheveling van de inkomsten uit de gebruiksvergunningen uit prestatiedoelstelling 4.1.1

Het saldo van de prestatiedoelstelling komt uit op – 1,621 miljoen euro. De kostendekkendheid is gemeentebreed gewaarborgd vanwege de nog niet in het budget verwerkte kosten voor de concernoverhead en de dekking van de kosten van de brandweer via de bestuursdienst. Prestatiedoelstelling 5.1.2: Toezicht op de naleving In 2012 dalen de lasten met 1,286 miljoen euro: De subsidiekosten uit VH-regelingen dalen met 3,242 miljoen euro omdat deze lasten niet meer via de exploitatie

• worden verantwoord maar worden verrekend met de balans. • De lasten stijgen met 3,066 miljoen euro vanwege de herverdeling van activiteiten naar de nieuwe programma indeling van de begroting. • Wij hebben de lasten per saldo met 0,487 miljoen euro verlaagd als gevolg van de verwerking van efficiencymaatregelen (technische wijziging begroting 2010 en 2011). • Wij hebben de lasten verlaagd met 0,2 miljoen euro vanwege het wegvallen van de bijdrage uit het Holle Keizenfonds. • De doorbelasting van de concernoverhead van 0,423 miljoen euro vervalt vanaf 2012

In 2012 dalen de baten met 3,397 miljoen euro. De subsidie-inkomsten uit VH-regelingen dalen met 3,242 miljoen euro omdat deze baten niet meer via de

• exploitatie worden verantwoord maar worden verrekend met de balans. De • baten stijgen met 0,114 miljoen euro vanwege de herverdeling van activiteiten naar de nieuwe programma indeling van de begroting Wij • hebben de baten per saldo met 0,269 miljoen euro verlaagd als gevolg van de verwerking van efficiencymaatregelen (technische wijziging begroting 2010 en 2011).

De verhoging in 2013 van zowel de lasten als de baten met 0,08 miljoen euro is ontstaan door het structureel verwerken van het budget voor de pilot woonfraude. Gelet op het incidentele karakter corrigeren wij dat via de technische wijziging.

69

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Een deel van de kosten voor bijzondere handhaving worden gedekt uit de opbrengst voor het gebruik van de openbare grond. Daarom storten wij 0,154 miljoen euro minder aan opbrengsten in de reserve handhaven. Vanaf 2012 daalt de onttrekking uit de reserve met 0,2 miljoen euro vanwege het vervallen van de bijdrage uit het Holle Kiezenfonds voor de aanpak van slechte panden en 'beter onderhoud, ook achter de voordeur'. Omdat de lasten voor de bijzondere handhaving vanaf 2012 rechtstreeks binnen de exploitatie worden verrekend met de baten uit het gebruik van de openbare grond verlagen wij de onttrekking met 0,143 miljoen euro.

Subdoelstelling 6.1: Leidsche Rijn Algemene programmadoelstelling Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. Met de bouw van Leidsche Rijn beoogt de gemeente Uitbreiding van het woningaanbod in de Utrechtse regio voor de huidige en toekomstige bewoners en gebruikers

• met een grote verscheidenheid aan woningen, met inbegrip van infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen. • Een betere doorstroming van woningzoekenden in de regio. • Een gedifferentieerd samengestelde bevolking in het nieuwe stadsdeel. • Een uitbreiding van het aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten. • Betere voorwaarden voor de economische ontwikkeling van de regio. De Gemeente Utrecht heeft de missie en het beleid voor Leidsche Rijn vastgelegd in een Masterplan en een Ontwikkelingsvisie. Jaarlijks wordt de grondexploitatie Leidsche Rijn geactualiseerd en de effecten hiervan zijn opgenomen in de Bestuursrapportage Leidsche Rijn. Relevante omgevingsfactoren Het Rijk is verantwoordelijk voor de integratie en verplaatsing van de A2. Als in het tempo en het kwaliteitsniveau van dit project veranderingen worden aangebracht, kan dat gevolgen hebben voor het realiseringstempo en het kwaliteitsniveau van het stadsdeel als geheel. De huidige economische omstandigheden hebben vergaande consequenties voor het realiseringstempo van woningen, kantoren- en bedrijvenlocaties en voorzieningen. Dit legt een enorme druk op de grondexploitatie Leidsche Rijn. Optimalisatietaakstelling Wij denken in 2012 een deel van de totale optimalisatietaakstelling in te vullen door een gedeeltelijke en gefaseerde vrijval van de marktprijscorrectie, mogelijk een positief risico van de GEM Vleuterweide, een gedeeltelijke invulling conform het Nieuw Afsprakenstelsel (NAS), de verkoop van het Informatiecentrum en mogelijke vrijval van budgetten op basis van nacalculaties bij het bouwen woonrijpmaken. In goed overleg met SO afdeling Archeologie is afgesproken om gezamenlijk na te gaan of door middel van prioriteitstellingen, werk met werk maken, andere financieringsbronnen, afgrenzing van het te onderzoeken gebied c.q. gebieden financiële optimalisaties zijn door te voeren. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Bestuursrapportage Leidsche Rijn 2011

70

Subdoelstelling 6.1: Leidsche Rijn is een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. Subdoelstelling 6.1 Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren.



E6.1.1 Leidsche Rijn is een goed functionerend

P6.1.1 Realiseren van bouwrijpe grond voor

stadsdeel.

woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en de aanleg en inrichting van bijbehorende openbare ruimte.

E6.1.2 Het voorzieningenniveau in Leidsche P6.1.2 Voorbereiden van de plannen en opleveren van voorzieningen.

Rijn sluit aan bij de vraag (kwantitatief en kwalitatief) van bewoners.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 6.1.1 Leidsche Rijn is een goed functionerend stadsdeel. De gemeente maakt grond bouwen woonrijp voor in totaal ruim 30 duizend woningen, 720 duizend vierkante meter kantoren, 270 hectare bedrijventerrein en een 300 hectare groot Máximapark. Daarbij zorgt de gemeente voor het tot stand komen van een adequate infrastructuur, een aantrekkelijk openbaar gebied en goede voorzieningen. Effectdoelstelling 6.1.2 Het voorzieningenniveau in Leidsche Rijn sluit aan bij de vraag (kwantitatief en kwalitatief) van bewoners.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 6.1.1 Realisatie van bouwrijpe grond voor woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en de aanleg en inrichting van bijbehorende openbare ruimte. Prestatiedoelstelling 6.1.2 Voorbereiden van plannen en oplevering van voorzieningen. Indicatoren subdoelstelling 6.1 Indicator

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

Wijkwijzer 2010

7,1

n.b.

7,5

8

Bron

Nulmeting

Effectindicatoren: E6.1.1. Tevredenheid bewoners Prestatie-indicatoren: P6.1.1.1

Woningen

Planning Triode

53,62%

56,84%

64,55%

76,69%

P6.1.1.2

Kantoren

Planning Triode

32%

32%

34,01%

45,68%

P6.1.1.3

Bedrijven

Planning Triode

48,23%

48,44%

48,46%

59,2%

(Bron: Triode januari 2011) 71

De productiegegevens zijn ontleend aan de planning op hoofdlijnen die gelijktijdig met de Bestuursrapportage Leidsche Rijn 2011 is vastgesteld. Voor gedetailleerde overzichten op projectniveau verwijzen wij naar deze rapportage.


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P6.1.1 Realisatie van bouwrijpe grond

54.423

134.734

111.158

199.536

162.731

126.378

Totaal lasten

54.423

134.734

111.158

199.536

162.731

126.378

P6.1.1 Realisatie van bouwrijpe grond

47.827

132.093

113.638

204.862

166.815

126.560

Totaal baten

47.827

132.093

113.638

204.862

166.815

126.560

6.597

2.641

-2.480

-5.326

-4.084

-182

Lasten

Baten


26.600

0

4.324

5.651

4.373

376


3.786

0

0

0

0

0

29.411

2.641

1.844

325

289

194


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 6.1.1: Realisatie van bouwrijpe grond In 2012 verlopen veel projecten in Leidsche Rijn moeizaam. Door de huidige marktomstandigheden kunnen we de voortgang van de projecten moeilijk voorspellen en daardoor is de woningbouwproductie en de afzet van commercieel vastgoed onzeker. Waar mogelijk passen wij het uitgavenniveau hieraan aan. Voor 2012 ramen we 12 miljoen euro aan plankosten, 11 miljoen euro voor verwervingen, 3 miljoen euro sloop- en milieukosten, 30 miljoen euro bouwrijpmaken, 99 miljoen euro woonrijp maken, Vatkosten 7,5 miljoen euro en 10 miljoen euro voor rentelasten. Gelet op de hoogte van de inkomsten onttrekken we 61,5 miljoen euro aan het onderhanden werk. We ramen 68 miljoen euro voor opbrengsten uitgifte woningbouw, 26,5 miljoen euro voor uitgifte niet woningbouw, 6 miljoen euro overige opbrengsten (tijdelijk beheer en verkoop bestaand onroerend goed) en 13 miljoen euro wegens bijdragen van derden (ontwikkelaars Vleuterweide, Haarzicht, Rijkswaterstaat).

72

Subdoelstelling 7.1: Stationsgebied Algemene programmadoelstelling Samen met de partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied met intensief ruimtegebruik, hoogwaardige openbare ruimte, kantoren, woningen, detailhandel en leasurefuncties, evenals een hoogwaardige OVterminal door uitbreiding en opwaardering van de transfercapaciteit en de daar aanwezige infrastructuur voor trein, tram en hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Deze algemene doelstelling is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het Rijk van 2 juli 2004. Daaraan is sinds 2009 het principe van duurzaamheid toegevoegd. Evenals in de vorige periode het geval was, wordt ook in het collegeprogramma 2010-2014 voortgebouwd op de door de bevolking gekozen visie over de ontwikkeling van het Stationsgebied. De stedenbouwkundige principes van het (geactualiseerd) masterplan zijn: herstellen, verbinden en betekenis geven. De herontwikkeling van het Stationsgebied is en blijft een dynamisch proces, waarbij maatschappelijke ontwikkelingen (van luchtkwaliteit tot economische crisis), planvoorbereiding en - uitvoering elkaar beïnvloeden. Samenwerking met de eigenaren in het gebied (de private partnes), de gebruikers (reizigers, bezoekers, werknemers) en de verschillende belangengroeperingen (van Fietsersbond tot SOLGU), staat de komende periode hoog in het vaandel. De eerste fase is nu in uitvoering. De haalbaarheid van fase 2 is thans in onderzoek. Relevante omgevingsfactoren Er is een aantal belangrijke omgevingsfactoren: de ambities en randvoorwaarden van het Rijk (het ministerie van Infra & Milieu);

• • de belangen van private partners, waaronder Corio, Jaarbeurs, NS en ProRail; • de massale vervoersstromen in het gebied waaronder fietsen; • de veelheid van partijen die zich in dit gebied manifesteren; • de ingewikkelde eigendomsrelaties • de invloed van publiekrechtelijke voorschriften en procedures op de voortgang en de kosten • de economische crisis; • complexiteit van de ondergrondse infrastructuur.

Deze omgevingsfactoren bepalen in belangrijke mate de (financiële) haalbaarheid en het tempo van de geplande ontwikkelingen. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Bestuursrapportage Stationsgebied 2011.

Subdoelstelling 7.1: Een economisch optimaal benut en aantrekkelijk Stationsgebied subdoelstelling 7.1 Een economisch optimaal benut en aantrekkelijk Stationsgebied.



E7.1 Een economisch optimaal benut en aantrekkelijk Stationsgebied.

P7.1 Uitvoeren masterplan (inclusief jaarlijkse raadsbesluiten).

73

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 7.1 Een economisch en optimaal benut en aantrekkelijk Stationsgebied. Door de uitbreiding van vierkante meters winkels, voorzieningen en kantoren wordt werkgelegenheid toegevoegd. Daarnaast neemt door de uitbreiding van het vastgoed en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, de waarde van het vastgoed toe. De afzetmogelijkheden voor de marktpartijen zijn door de combinatie van bovenstaande factoren gunstig. Als gevolg hiervan nemen de jaarlijkse inkomsten voor de gemeente toe door een stijging van de ozb-opbrengsten. In de eindsituatie is de aantrekkelijkheid sterk verbeterd door sociaal veilige routes voor langzaam en snelverkeer (stadscorridor, de interwijkverbinding, RABO brug en HOV banen), een kwalitatief hoogwaardig ingericht openbaar gebied met aantrekkelijke pleinen (Jaarbeursplein, Stationspleinen, Vredenburgplein en Smakkelaarsveld), gebouwde stallingsvoorzieningen voor 33.000 fietsen, vermindering van autoasfalt ten gunste van groen en water (herstel Catharijnesingel en Leidsche Rijn), nieuwe woningen in het gebied en dekkende afspraken over gezamenlijk beheer.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 7.1 Uitvoeren masterplan (inclusief jaarlijkse raadsbesluiten). De prestaties bestaan uit vastgoedprojecten van private partijen en gemeente en infraprojecten. De programmatabel is te zien als een prestatie-indicator voor het vastgoedvolume. In 2012 zijn veel van de voorgenomen projecten in uitvoering. Daarnaast worden voor het Jaarbeursterrein en Lombokplein visies uitgewerkt. De laatste twee leiden tot afzonderlijke beleidsvoorstellen. In uitvoering in 2012 Infrastructurele werken: HOV Verlengde Graadt van Roggenweg/tijd. eindhalte tram

• • HOV Verlengde van Zijstweg (inclusief deel Mineurslaan) • 2e Asselijnstraat • herinrichting Vredenburg Noord • Vredenburgknoop • Sloop Catharijnebak • Sloop parkeergarage Gebouwen: Muziekpaleis (Gemeente Utrecht)

• • Overbouwing Stationsstraat (Corio) • OV-terminal (ProRail) • Stadskantoor (NS Poort) • Stationsplein west inclusief fietsenstalling Overige projecten: • Tijdelijke tramhalte • Tijdelijke parkeergarage • Tijdelijke fietsenstalling • Tijdelijke maatregelen Vredenburgknoop • Toegankelijkheids maatregelen Opleveringen in 2012: Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

• • Woonwinkel gebouw De Vredenburg

74


Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2025

Nulmeting


Toename banen

Ecorys/BI

2.280-2.510

Toename netto contante E7.1.1

290 miljoen

waarde

Ecorys/BI

euro

Toename ozb opbrengst per E7.1.1

jaar

4,8 miljoen BI

euro

Prestatie-indicatoren: P7.1.1

Toename aantal woningen

Berap/MP 4

P7.1.1

Toename m kantoren (bvo)

Berap/MP

251.714

P7.1.1

Toename m2 winkels (vvo)

Berap/MP

46.000

P7.1.1

Toename m2 leisure (vvo)

Berap/MP

70.000

P7.1.1

Toename m2 cultuur (bvo)

Berap/MP

37.500

P7.1.1

Toename m2 hotel (bvo)

Berap/MP

21.627

P7.1.1

Toename m2 horeca (bvo)

Berap/MP

11.515

2

2.229


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P.7.1.1 Uitvoeren Masterplan

48.727

59.315

50.484

68.844

79.822

56.898

Totaal lasten

48.727

59.315

50.484

68.844

79.822

56.898

P.7.1.1 Uitvoeren Masterplan

81.283

58.257

49.525

67.900

78.908

56.074

Totaal baten

81.283

58.257

49.525

67.900

78.908

56.074


32.556

1.058

959

944

914

824

Toevoeging reserves

45.019

0

0

0

0

0


8.616

0

0

0

0

0


3.847

1.058

959

944

914

824

Lasten

Baten

Mutaties reserves

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht.

4

Bestuursrapportage / Masterplan Stationsgebied. 75

Prestatiedoelstelling 7.11: Uitvoeren Masterplan De optimalisatietaakstelling grondexploitatie Stationgebied is afgenomen van 29,87 miljoen euro tot 6,27 miljoen euro (stand Bestuursrapportage 2011). Daarnaast moeten de benodigde plankosten van 2013 tot en met 2016 nog worden ingepast. Voor de invulling van beide taakstellingen verwijzen wij naar het hoofdstuk Actualisatie Financieel Beeld. Het uitgangspunt is dat over de gehele looptijd de grondexploitatie op nul moet sluiten. De cijfers in de financiële tabel zijn gebaseerd op de grondexploitatie die onderdeel uitmaakt van de door u in juni vastgestelde voorjaarsnota, inclusief Bestuursrapportage Stationsgebied 2011. De inschattingen in de bestuursrapportage zijn gebaseerd op planningsinzichten van begin 2011. De ervaring leert dat er forse verschuivingen in zowel de baten als lasten kunnen optreden gedurende het jaar. Het in totaal aan verwachte kosten van 50,484 miljoen euro in 2012 heeft voor een groot deel betrekking op de in uitvoering genomen infrastructurele projecten: Kosten bouwen woonrijpmaken (29,397 miljoen euro) voor de Vredenburgknoop, sloop Catharijnebak, sloop

•

parkeergarage Jaarbeursplein, herinrichting Vredenburg Noord, aanleg 2e Asselijnstraat, realisatie RABObrug, aanleg HOV Verlengde Graadt van Roggenweg /tijdelijke eindhalte tram en aanleg HOV Verlengde van Zijstweg (inclusief deel Mineurslaan).

• Hiermee samenhangende plan- en VAT kosten (11,633 miljoen euro), rentekosten (1,6 miljoen euro), sloopkosten (1,674 miljoen euro) en overige kosten (4,873 miljoen euro).

De in 2012 totaal verwachte baten van 49,525 miljoen euro omvat de volgende bijdragen: Prorail, NS en Stedin (10,794 miljoen euro) voor de fietsenstallingen en stijgpunten onder het Stationsplein West.

• • BRU en Rabobank (3,888 miljoen euro) voor de ontwikkeling van de fietsbrug. • Rentebaten van 3,5 miljoen euro. • Het restant van 31,343 miljoen euro betreft de saldomutatie onderhanden werk, dat wordt gebruikt voor het

activeren van het saldo van de jaarlijkse baten en lasten naar de balansrekening onderhanden werk. Doordat er meer uitgaven dan inkomsten zijn geraamd zal er een onttrekking plaatsvinden. Bij de afsluiting van de grondexploitatie in 2018 wordt het saldo als resultaat verantwoord.

76

Programmastructuur Duurzaamheid Utrecht is een duurzame en gezonde stad.

Doelstelling

Subdoelstelling

1 In Utrecht besparen we energie en

1.1 In Utrecht besparen we energie en

wekken we energie duurzaam op.

wekken we energie duurzaam op.

2 Utrecht is een stad met een

2.1 Utrecht is een stad met zo min

gezonde, stille en veilige

mogelijk geluidsoverlast en een veilige

leefomgeving.

leefomgeving.

924

5.640

2.3 Utrecht heeft een gezonde lucht.

05

Wij ramen de lasten en baten op deze doelstelling in het programma Bereikbaarheid.

78

7.105

2.2 Utrecht heeft een schone bodem.


5

Kosten

2.3 Duurzaamheid Algemene programmadoelstelling Utrecht is een duurzame en gezonde stad. Alle inwoners van Utrecht moeten gezond kunnen leven. We streven daarom naar gezonde lucht, zo min mogelijk geluidoverlast, een schone bodem en een veilige leefomgeving. Wij doen een forse investering in het programma Utrechtse Energie om Utrecht in 2030 klimaatneutraal te maken. Het programma Duurzaamheid heeft een nauwe samenhang met het programma Bereikbaarheid op het onderdeel luchtkwaliteit. Veel maatregelen voor luchtkwaliteit dragen ook bij aan de bereikbaarheid. Deze maatregelen zijn opgenomen in het hoofdstuk van het programma Bereikbaarheid. Het streven naar een goede luchtkwaliteit draagt bij aan de doelstelling 'gezonde stad'. De doelstellingen van het programma Duurzaamheid worden voor een deel gerealiseerd door activiteiten voor andere programma's zoals Stedelijke Ontwikkeling. In ruimtelijke ordeningsprojecten en in bijvoorbeeld de toetsteams wordt door meerdere disciplines geparticipeerd om onder ander de doelen van geluid, lucht, energiebesparing en externe veiligheid te realiseren. De Wet bodembescherming zal in 2012 worden aangepast. Daarmee wordt het makkelijker dan nu het geval is om ook buiten het gebied van de biowasmachine verontreinigd grondwater gebiedsgericht te beheren. Dit wordt in de komende jaren voor Utrecht een speerpunt van het bodembeleid. De landelijke trend in het bodembeleid is om minder te saneren, en meer te beheren Dit is ook zichtbar in het dalend aantal gerealiseerde Bodem prestatie-eenheden (BPE). Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Programma Utrechtse Energie 2011-2014 en uitvoeringsprogramma (vastgesteld 26 mei 2011) • Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2009 (vastgesteld op 3 december 2009); • Bodembeheerplan ‘Grondig werken 2’ (vastgesteld op 20 december 2005); • Gebiedsgericht Grondwaterbeleid (vastgesteld op 12 mei 2009); • Geluidnota (vastgesteld op 23 januari 2007); • Actieplan Geluid (vastgesteld op 15 december 2009); • Nota ‘Externe veiligheid’ (vastgesteld op 13 maart 2007). Subdoelstelling 1.1: In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op Subdoelstelling 1.1 In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op.



E1.1.1 30% minder CO2 en 20%

P1.1.1 Uitwerken van de ambities in een

opwekking duurzame energie in 2020.

concreet uitvoeringsprogramma 20112012.

79

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 30% minder CO2 uitstoot en 20% opwekking van duurzame energie in 2020. We streven naar 30% minder CO2 uitstoot en 20% opwekking van duurzame energie in 2020. Het beoogde maatschappelijk effect is een klimaatvriendelijke manier van wonen, bedrijvigheid en mobiliteit. We dragen bij aan het voorkomen van klimaatverandering en beperken we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas. Uiteindelijk willen we in 2030 een klimaatneutrale stad zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitwerken van de ambities in een concreet uitvoeringsprogramma 2011-2012. Utrecht zet hoog in op energie en klimaat en investeert in vier jaar 26 miljoen euro in de uitvoering van een ambitieus programma Utrechtse Energie. We voeren maatregelen uit op het gebied van Wonen, Bedrijvigheid, Mobiliteit, Duurzame opwekking en de Eigen Organisatie. We werken daarbij nauw samen met de Utrechtse inwoners, de bedrijven en maatschappelijke organisaties. We monitoren de effecten van het programma en besteden veel aandacht aan communicatie en draagvlak in de samenleving. De ambities zijn uitgewerkt in een concreet Uitvoeringsprogramma 2011-2012. Dit programma kent vijf deelprogramma's, een initiatievenfonds, een communicatieaanpak en een monitor. Voor de uitvoering van dit programma is 6,5 miljoen euro beschikbaar in 2012 waarvan bijna 50% revolverend zal worden ingezet. Indicatoren subdoelstelling 1 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting

2009


2012

2015

Effectindicatoren:

E1.1.1

30% minder CO2

3% CO2

3% CO2

3% CO2

3% CO2

uitstoot in 2020

reductie

reductie

reductie

reductie

20% opwekking van

Programma

Uitvoering

2% groei

2% groei

2% groei

2% groei

duurzame energie

Utrechtse Energie

nulmeting

duurzame

duurzame

duurzame

duurzame

in 2020

2011-2014

in 2011

energie

energie

energie

energie

Prestatie-indicatoren: aantal particuliere

6

(n.v.t.

woningen die

Uitvoerings-

energiezuiniger

programma

gemaakt zijn

Utrechtse Energie 6

programma loopt tot geen

n.v.t.

n.v.t.

Alle projecten van het uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie krijgen een indicator.

80

500

2014)


Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.1.1 Uitvoeringsprogramma

1.553

7.628

7.105

7.105

605

605

Totaal lasten

1.553

7.628

7.105

7.105

605

605

P1.1.1 Uitvoeringsprogramma

457

10

100

100

100

100

Totaal baten

457

10

100

100

100

100

1.096

7.618

7.005

7.005

505

505

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


1.000

389

0

0

0

0

96

7.229

7.005

7.005

505

505

Saldo na mutatie reserves Bedragen zijn in duizenden euro's. Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Uitvoeringsprogramma Vanaf 2012 dalen de lasten met 0,389 miljoen euro doordat wij geen onttrekking meer begroten aan de programmareserve Duurzaamheid. Daarnaast dalen de lasten met 0,148 miljoen euro vanwege het vervallen van het incidentele budget in het kader van de circulaire Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven. Vanaf 2014 dalen de lasten met 6,500 miljoen euro doordat het incidentele budget voor het Duurzaamheidfonds vanaf 2014 niet meer beschikbaar is. Vanaf 2012 stijgen de baten met 0,090 miljoen euro wegens de verwachte bijdrage van derden aan de uitvoering van het programma Utrechtse Energie.

Subdoelstelling 2.1: Utrecht is een stad met zo min mogelijk geluidsoverlast en een veilige leefomgeving Subdoelstelling 2.1: Utrecht is een stad met zo min mogelijk geluidsoverlast en een veilige leefomgeving.



E2.1.1 We willen voldoen aan de wettelijke normen voor externe veiligheid en geluid.

P2.1.1 Preventieve maatregelen nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Isoleren woningen tegen geluid. Beheren geluidszones van industrieterreinen en reguleren transport gevaarlijke stoffen.

81

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 We willen voldoen aan de wettelijke normen voor externe veiligheid en geluid. Te hoge geluidbelasting in de woon- en werkomgeving kan tot gezondheidsproblemen leiden. We willen bij alle ruimtelijke ontwikkelingen voldoen aan de wettelijke normen voor geluid. In de Geluidnota (vastgesteld op 23 januari 2007) en het Actieplan Geluid (vastgesteld op 15 december 2009) is het Utrechtse geluidbeleid vastgelegd. Bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen ontstaan risico’s voor de omgeving. We willen voldoen aan alle wettelijke normen voor externe veiligheid zodat de leefomgeving optimaal veilig is.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Preventieve maatregelen nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Isoleren woningen tegen geluid. Beheren geluidszones van industrieterreinen en reguleren transport gevaarlijke stoffen. Bij een nieuw ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met geluidsbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. Want in de fase waarin we plannen ontwikkelen kunnen we door een scheiding van geluidbronnen en geluidsgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld een school of een woning) hinder voorkomen. Op industrieterreinen maken meerdere bedrijven geluid dat hinderlijk kan zijn voor de omgeving. De invloed van die bedrijven op de omgeving moet in samenhang beoordeeld worden. We onderzoeken de ruimtelijke plannen op mogelijke maatregelen om het geluidsniveau te beperken (onder andere stedenbouwkundige opzet, stil wegdek, geluidsafscherming etcetera). Het lukt desondanks niet altijd om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Dan moet de afweging gemaakt worden of we het plan niet door laten gaan of wel, maar met een hogere geluidbelasting. Als er geen maatregelen redelijk mogelijk zijn, kunnen we als gemeente ontheffing verlenen tot de in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde. De maximale ontheffingswaarde is de geluidsbelasting die maximaal toelaatbaar is op de gevel. In de Geluidnota Utrecht staan de voorwaarden en de spelregels voor een dergelijke ontheffing. Voor de bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast en om rechtszekerheid voor bedrijven te bieden, gebruiken we ‘zonebeheer’. Dit is een instrument voor de beoordeling van ontwikkelingen op en rond het industrieterrein. Concreet speelt zonebeheer een rol bij besluiten over gronduitgifte, bouwen sloopvergunningen, milieuvergunningen, vestiging en uitbreiding van inrichtingen. Zonebeheer wordt ingezet bij industrieterreinen, waaronder Lage Weide, Oudenrijn, Hooggelegen en twee rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Ook de realisatie van nieuwe woningen rondom een dergelijk terrein valt binnen het zonebeheer. Naast de preventieve maatregelen lossen we bestaande knelpunten op. In 2012 saneren we 67 woningen van de A-lijst (wegverkeer). Hiermee verminderen we door het aanbrengen van extra geluidsisolatie de geluidsbelastingen in de woningen. Het aantal woningen is lager dan in voorgaande jaren. Dit komt onder andere doordat circa 60% van de resterende woningen op de A-lijst een monument is. Dat maakt de uitvoering van isolatiemaatregelen ingewikkelder. De geluidwetgeving is sterk in ontwikkeling. Door participatie in werkgroepen en lobbywerk bij het Rijk streven wij naar een milieuhygiënisch kwalitatief goede wetgeving die randvoorwaarden geeft voor ruimtelijke ontwikkelingen van een leefbare stad. In 2012 monitoren we de geluidssituatie in de gehele stad. Dit doen we één keer per vijf jaar. Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen binnen de gemeente moet de vervoerder een ontheffing aanvragen. Wij toetsen de aanvraag voor ontheffingen in overleg met de politie en de brandweer. Wij bepalen, behalve voor de snelwegen, welke routes het transport mag volgen. We leveren gegevens over externe veiligheid aan het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS). De gegevens uit dit register worden voor een belangrijk deel via de provinciale risicokaarten openbaar gemaakt. 82

Indicatoren subdoelstelling 2 Indicator

Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

22% van de

21% van de

≤21% van de

≤21% van de

inwoners

inwoners

inwoners

inwoners

ervaart vaak

ervaart vaak

ervaart vaak

ervaart vaak

overlast van

overlast van

overlast van

overlast van

verkeers-

verkeers-

verkeers-

verkeers-

2010

lawaai

lawaai

lawaai

lawaai

2009

37%

33%

12%

gereed

Nulmeting

Effectindicatoren: Het percentage inwoners dat vaak overlast van E2.1.1

verkeerslawaai ervaart,

Utrecht

stijgt niet.

monitor

De risico's en locaties van transport en E2.1.1

gebruik gevaarlijke

Provinciale

stoffen zijn bekend.

risicokaart

Prestatie-indicatoren: Sanering van 532 P2.1.1

woningen op de A-lijst

Eigen

in 2013 voltooid

monitoring

vijf jaarlijkse Actualiseren EUP2.1.1

monitor+

geluidkaart

kaart gereed


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P.2.1.1 Preventieve maatregelen

1.289

1.521

924

924

924

924

Totaal lasten

1.289

1.521

924

924

924

924

P.2.1.1 Preventieve maatregelen

207

438

108

108

108

108

Totaal baten

207

438

108

108

108

108

1.082

1.082

816

816

816

816

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.082

1.082

816

816

816

816

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten Mutaties reserves



83

Prestatiedoelstelling 2.1.1: Preventieve maatregelen Vanaf 2012 dalen de lasten en de baten met 0,33 miljoen euro vanwege de overheveling van taken op het gebied van de luchtkwaliteit naar het programma Bereikbaarheid. Daarnaast dalen vanaf 2012 de lasten met 0,17 miljoen euro vanwege verminderde inzet van personele capaciteit als gevolg van efficiencymaatregelen.

Subdoelstelling 2.2: Utrecht heeft een schone bodem Subdoelstelling 2.2 Utrecht heeft een schone bodem.



E2.2.1 De bodem is geschikt voor

P2.2.1 Voortzetten lopende saneringen en

het gewenste gebruik, zonder

nazorgprojecten. Opstarten nieuwe milieuhygiënische

gevaar voor de gezondheid en wat schoon is, moet schoon blijven.

• spoedeisende saneringen. • Bodemonderzoek op verdachte locaties waar

mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

• Invulling gebiedsgericht grondwaterbeleid. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.2.1 De bodem is geschikt voor het gewenste gebruik, zonder gevaar voor de gezondheid en wat schoon is, moet schoon blijven. We willen nieuwe verontreiniging van de bodem voorkomen. En waar de bodem verontreinigd is en risico's voor de gezondheid bestaan, zorgen we dat de bodem weer geschikt gemaakt wordt voor het gewenste gebruik.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.2.1 Voortzetten lopende saneringen en nazorgprojecten.

• • Opstarten nieuwe milieuhygiënische spoedeisende saneringen. • Bodemonderzoek op verdachte locaties waar mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. • Invulling gebiedsgericht grondwaterbeleid. Bodemsaneringen worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente, van een bedrijf of van een particulier. Alle saneringen toetsen we volgens de wettelijke procedure. Voor een bodemsanering kan starten, is goedkeuring van de gemeente nodig. Na de uitvoering van de sanering toetsen we de evaluatie van de bodemsanering en de plannen voor de nazorg bij een restverontreiniging. De Utrechtse 'biowasmachine' maakt de gebiedsgerichte aanpak van vervuild grondwater in het stationsgebied mogelijk. Het grondwater in het Stationsgebied is door de maatregelen die we nu nemen over ongeveer 30 jaar verbeterd ten opzichte van 2010 en veel schoner. De gemeente kan met de 'biowasmachine' de ondergrond beter controleren, verontreinigingen beheersen en de afbraak versnellen. Hierdoor blijft schoon grondwater buiten het gebied van de verontreinigingen en is beter beschermd. Voor de partners in het stationsgebied betekent dit dat zij verder kunnen met de ontwikkelingen. We nemen deel aan een Europees project voor kennisuitwisseling over grondwaterbeheer. Hiervoor ontvangen we subsidie.

84

De gemeente zal voor circa 40 saneringen (doorloop of start) in 2012 de opdrachtgever zijn. Voor circa vijftien locaties zal de gemeente nazorgplannen voor restverontreinigingen uitvoeren. Gegevens voor burgers en bedrijven over de kwaliteit van de bodem stellen we via Internet beschikbaar. We verwerken ongeveer 10.000 gegevensaanvragen per jaar, waarvan het grootste deel geautomatiseerd via internet wordt afgehandeld. We stellen aan het begin van het jaar een bodemprogramma op. Hierin staan de saneringen en onderzoeken die voor 2012 gepland zijn. In 2012 geven we prioriteit aan de volgende activiteiten: Voortzetting van lopende saneringen en nazorgprojecten. Voorbeelden van belangrijke projecten zijn de

• Nedereindse Plas en de nazorg in het Griftpark. • Opstarten nieuwe milieuhygiënische spoedeisende saneringen. • Bodemonderzoek op verdachte locaties waar mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. • Invulling van gebiedsgericht grondwaterbeleid (vooral monitoring). Indicatoren subdoelstelling 2 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

Effectindicatoren: in 2015 zijn alle spoedlocaties gesaneerd en alle overige locaties met verontreinigde grond zijn in kaart gebracht

E2.2.1

en er is zonodig een aanpak

Bodem-

opgesteld voor het saneren

sanerings-

van deze locaties

programma

2011

20%-

20% 20% (gereed)

Prestatie-indicatoren: Beschikte saneringsP2.2.1

Aantal BPE

7

rapporten

298.872

313.732

200.000

200.000

8.267

10.135

10.000

10.000

Aantal maal P2.2.1

gegevensverstrekking over

Eigen

bodemkwaliteit

monitoring

2010


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.2.1 Schone bodem

888

5.677

5.640

5.626

5.626

5.233

Totaal lasten

888

5.677

5.640

5.626

5.626

5.233

P2.2.1 Schone bodem

36

4.873

4.873

4.873

4.873

4.873

Totaal baten

36

4.873

4.873

4.873

4.873

4.873

852

804

767

753

753

360

Lasten

Baten


7

Bodem Prestatie Eenheden. BPE = gesaneerd oppervlak in m2 + 3x gesaneerd volume in m3 + 0,4x gesaneerd volume

grondwater in m3. 85

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

852

804

767

753

753

360

Mutaties reserves


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.2.1: Schone bodem Niet van toepassing.

Subdoelstelling 2.3: Utrecht heeft een gezonde Lucht Subdoelstelling 2.3 Utrecht heeft een gezonde lucht.



E2.3.1 Minimaal voldoen aan de

P2.3.1 Uitvoeren maatregelen Nationaal

wettelijke EU-normen voor fijn stof en stikstofdioxide.

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), inclusief jaarlijkse monitor en bijsturing.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.3.1 Minimaal voldoen aan de wettelijke EU-normen voor fijn stof en stikstofdioxide. Utrecht maakt deel uit van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en heeft zich verplicht om voor 2015 een maatregelenpakket uit te voeren dat moet bijdragen aan het verschonen van de lucht opdat aan de grenswaarden voor fijnstof (PM10) en in 2015 aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) wordt voldaan.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.3.1 Uitvoeren maatregelen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), inclusief jaarlijkse monitor en bijsturing. De uitvoering van de maatregelen in het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit wordt voor een belangrijk deel gedaan binnen het programma Bereikbaarheid. In dat hoofdstuk kunt u de stand van zaken ervan lezen. Elk jaar vindt hiervan ook een monitor plaats. Naast de jaarlijkse landelijke monitor maken we jaarlijks een gemeentelijke monitoringsrapportage waarin we ingaan op het effect van de NSL maatregelen. Indien nodig leggen we aanvullende

86

maatregelen voor om te kunnen voldoen aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De resultaten van het meetnet nemen we mee in de gemeentelijke rapportage. Indicatoren subdoelstelling 2.3 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

33,4μ/m3

31μ/m3

40μ/m3

40μ/m3

45 dagen

34 dagen

Effectindicatoren:

E2.3.1

Norm fijnstof

Gemeentelijke

jaargemiddelde

monitorings-

concentratie

rapportrapportage

Norm fijnstof aantal

E2.3.1

2011

dagen overschrijding

Gemeentelijke

24-uursgemiddelde

monitorings-

overschrij overschrijd ding van

ing van

Maximaal 35 Maximaal 35 dagen van

dagen van

grenswaarde

rapportrapportage

50μ/m3

50μ/m3

60μ/m3

40μ/m3

Prestatie-indicatoren: Zie programma Bereikbaarheid voor P2.3.1

NSL-maatregelen

Wat mag dat kosten? Wij ramen de lasten en baten van prestatiedoelstelling 2.3.1 in het programma Bereikbaarheid onder subdoelstelling '2.1: Beperking van de groei van het autoverkeer en meer stil en schoon vervoer'.

87

Programmastructuur Bereikbaarheid Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam en leefbaar is.

Doelstelling

Subdoelstelling

1 Utrecht is een stad van openbaar

1.1 Meer en aantrekkelijker gebruik van

vervoer en fiets als alternatief voor de

openbaar vervoer en fiets door bewoners,

groei van de automobiliteit.

bedrijven en bezoekers.

1.2 Slimmere en efficiëntere benutting van het stedelijk wegennet door autoverkeer en meer stil en schoon vervoer. Bedragen zijn in duizenden euro's.

88

Kosten 50.825

33.231

2.4 Bereikbaarheid Algemene programmadoelstelling Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam en leefbaar is. Voor een aantrekkelijk, leefbaar, gezond en bereikbaar Utrecht zijn alternatieven nodig voor de automobiliteit van, naar en binnen de stad. Een schaalsprong in openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur is nodig om de verwachte groei van het autoverkeer te halveren in 2030. Om dit te bereiken werken we samen met de inwoners en het bedrijfsleven in de stad en met andere overheden. Samenhang met andere programma's Het programma Bereikbaarheid heeft een nauwe samenhang met het programma Duurzaamheid op het onderdeel luchtkwaliteit, immers beperking van de groei van automobiliteit komt ten goede aan de bereikbaarheid én de luchtkwaliteit. De doelstellingen voor de luchtkwaliteit staan in het hoofdstuk van het programma Duurzaamheid. De maatregelen uit het programma Bereikbaarheid die bijdragen aan de luchtkwaliteit staan in dit hoofdstuk beschreven. Relevante omgevingsfactoren Voor de uitvoering van de maatregelen die bijdragen aan de halvering van de groei van de automobiliteit zijn we ook afhankelijk van de andere gemeenten, BRU, provincie en Rijk. Maatregelen aan de infrastructuur kunnen ingrijpend zijn voor de directe omgeving waardoor sprake kan zijn van spanningen tussen de belangen op stedelijk niveau en op niveau van staat en/of buurt. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Actieplan Luchtkwaliteit (2009) • Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (2011) • Op naar Utrecht Fietsstad (2010) • Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (2011) • Studie Benuttingsvariant Utrecht West (2011) • Regionale OV visie van BRU (2011) Subdoelstelling 1.1: Meer en aantrekkelijker gebruik van openbaar vervoer en fiets door bewoners bedrijven en bezoekers. Subdoelstelling 1.1 Meer en aantrekkelijker gebruik van OV en fiets door bewoners, bedrijven en bezoekers.



E1.1.1 Meer en aantrekkelijker

P1.1.1 Uitvoeren projecten en

gebruik fiets.

maatregelen fiets.

E1.1.2 Betere doorstroming OV.

P1.1.2 Uitvoeren projecten en maatregelen OV.

89

Wat willen we bereiken? Om Utrecht bereikbaar en aantrekkelijk, leefbaar en duurzaam te houden voor inwoners, bezoekers en bedrijven zijn alternatieven nodig voor de automobiliteit van, naar en binnen Utrecht. Dat betekent dat mensen andere vervoerwijzen kunnen en willen kiezen. Effectdoelstelling 1.1.1 Meer en aantrekkelijker gebruik fiets. We stimuleren het fietsgebruik door snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen en voldoende ruimte om de fietsen in de binnenstad goed te kunnen parkeren in veilige stallingen. We willen ook dat de fiets aantrekkelijk is als voor- en natransport vanaf stations, P+R's, bedrijventerreinen en OV-locaties. Effectdoelstelling 1.1.2 Betere doorstroming Openbaar Vervoer. We willen het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren door de doorstroming te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeren projecten en maatregelen fiets. Wij investeren in snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen: In 2011 is de focus verlegd van een aanpak gericht op knelpunten op de top-5 fietsroutes naar een aanpak gericht

•

op het verbeteren van de totale route. In 2012 pakken we een aantal routedelen aan waaronder de routes door Lunetten en langs het Merwedekanaal.

• In 2012 en 2013 loopt een pilot waarin het onderhoudsniveau op de top 5-fietsroutes wordt verhoogd om deze comfortabeler en aantrekkelijker te maken. • In 2012 gaan we door met de planvorming en voorbereiding van: Fietsbrug Amsterdam Rijnkanaal, Onderdoorgang 'Tussen de rails', Onderdoorgang Spinozabrug, Onderdoorgang Salvador Allendeplein en de Herenroute.

Wij investeren in meer en veilige stallingen in de binnenstad: Afhankelijk van het succes van mobiele stallingen in 2011 zullen wij deze in 2012 deze stallingen inzetten in de

•

binnenstad. Hieraan is een communicatiecampagne gekoppeld gericht op promotie/ bekendheid van fietsparkeerlocaties in de binnenstad.

• We realiseren een stalling onder het winkel- en appartementencomplex op het Vredenburg. • In 2012 werken we aan stallingslocaties in de binnenstad op basis van de uitkomsten van een verkenning die in 2011 is gestart en zetten we de screening op vrijkomende panden die kansen bieden voor fietsparkeren voort.

Wij investeren in de fiets als voor- en natransport vanaf stations, P+R's, bedrijventerreinen en OV-locaties: In 2012 werken we samen met NS OV-fiets aan het vergroten van het aanbod leenfiets door het openen van nieuwe

•

uitgiftepunten en de introductie van de elektrische OV fiets om het gebruik van leenfiets voor langere afstanden te bevorderen.

• Indien mogelijk zullen wij het gebruik van de OV-Fiets koppelen aan het P+R combikaartje om zo het gebruik van de leenfiets vanaf P+R's te bevorderen.

Wij investeren in fietsparkeren in de hele stad: In 2012 breiden wij het aantal buurtfietsstallingen uit met twee en plaatsen wij fietsklemmen, toegesneden op de

• behoefte in de wijken. • In 2012 houden wij het Stationsgebied bereikbaar door het aanbieden van (tijdelijke) fietsparkeercapaciteit en door handhaving op fout en te lang gestalde fietsen.

90

Prestatiedoelstelling 1.1.2 Uitvoeren projecten en maatregelen openbaar vervoer. In 2012 werken we verder aan het HOV netwerk Het tracé Rijnvliet wordt aanbesteed en voor het tracé Zuidradiaal bestaande stad (5 Meiplein tot en met van Zijstweg) wordt het Definitief Ontwerp opgesteld en doorlopen we de juridisch planologische procedures. Voor de Noordradiaal wordt een startdocument opgesteld voor de inpassing van de ontbrekende tracédelen in Leidsche Rijn Centrum. In 2012 is de onderbaan van de tramverbinding CS – De Uithof in uitvoering. Tegelijkertijd werken wij aan het ontwerp van de bovenbouw van dit tracé. Ook voor de busbaan Kruisvaart werken we aan een ontwerp. Dit tracédeel is in 2015 nodig als vervanging voor de vrije busbaan CS – Bleekstraat. De busbaan Kruisvaart is een definitieve schakel in de busbaaninfrastructuur naar het (nieuwe) busstation. De werkzaamheden ten behoeve van de spooruitbreiding van het tracé Utrecht CS – Lunetten zijn in 2011 van start gegaan en lopen door tot 2015. Zowel bij station Utrecht Lunetten als bij het toekomstige station Utrecht Vaartsche Rijn zijn de werkzaamheden door ProRail in volle gang. De gemeente zal de stationspleinen laten aanleggen en stelt daartoe voor station Utrecht Lunetten in 2012 een definitief ontwerp op. Om de doorstroming voor het openbaar vervoer te verbeteren ronden wij in 2012 het aanbrengen van Korte Afstandsradio (KAR) als communicatiemiddel tussen bus en verkeersregelinstallatie op circa 90 kruispunten af. Tevens werken we aan de voorbereiding en/of de uitvoering van maatregelen op de busverbinding CS – Overvecht, de Lucasbrug en vier nieuwe OV-maatregelen (onder andere Westtangent) in Leidsche Rijn. Ook in 2012 gaan we door met de verbetering van de toegankelijkheid van de haltes. In totaal zullen 350 haltes in 2013 verbeterd zijn. Wij leveren een bijdrage aan het MIRTonderzoek naar regionale OV. Indicatoren subdoelstelling 1 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015 (2030)

Effectindicatoren 8 : Halvering van de groei van de automobiliteit in 2030 wordt gemonitord door het E1.1

aantal auto-ritten van en naar

E1.2

de (binnen)stad te meten

9

288.000 stad

In 2030:

36.000

331.000 stad

binnensta

42.000

d

binnenstad

8

Voor meer informatie over trends in mobiliteit in Utrecht zie Beleidsmonitor Verkeer 2010.

9

Afgerond op duizendtallen.

•Voor een reëel uitgangspunt (schommelingen per dag gemiddeld) is de waarde bij 'Realisatie 2009' bepaald op basis van het berekend gemiddelde van de jaren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en 2008 (waarbij de meetperiode in 2002 is gecorrigeerd van 7-18 uur naar 7-19 uur door het uurgemiddelde van die dag te berekenen en dat te vermenigvuldigen met het aantal gemeten uren plus 1). •Uitgaande van een verwachtte groei van 30% tot 2030 is de verwachting dat zonder maatregelen het aantal motorvoertuigen dat Utrecht stad of de binnenstad in- en/of uitrijdt groeit van 287.578 respectievelijk 36.404 naar 373.851 respectievelijk 47.325. Realisatie van de ambitie om te komen tot een halvering van de groei in 2030 zal leiden tot 330.715 respectievelijk 41.865 motorvoertuigen, die in 2030 Utrecht stad of de binnenstad in- en/of uitrijden.

•De realiteit gebiedt te vermelden dat de gewenste halvering van de groei in 2030 vooral in de periode na 2020 mag worden verwacht: pas dan zullen de meeste en meest effectieve maatregelen zijn gerealiseerd. Het vanuit 2030 terugredeneren naar doelen voor de tussengelegen jaren is daarom niet verantwoord. Wel worden met de beleidsmonitor eens per twee jaar de aantallen motorvoertuigen geteld en gerapporteerd. 91

Indicatoren subdoelstelling 1 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015 (2030)

Prestatie-indicatoren: IPvE / FO P.1.1

Fietsbrug Oog in Al

Prog. B&L

gereed

P.1.1

Top 5 fietsroutes

Prog. B&L

In uitvoering

Gerealiseerd

Definitief Fietstunnel Spinozaburg

Prog. B&L

Ontwerp

P.1.1

Fietsenstalling Vredenburg

Prog.B&L

gerealiseerd

P.1.1

Pilot leenfietsen

Prog. B&L

In uitvoering

P.1.1

Buurtfietsstallingen

+1 Onderbaan in uitvoering Ontwerp

P1.2 P1.2.

De Uithoflijn Zuidradiaal Bestaande stad

Bovenbaan Prog. B&L

Voor-

Voorbe-

Definitief

bereiding

reiding

Ontwerp

Openbaar vervoer CS P1.2

Overvecht

Prog. B&L

reiding

Maatregelen doorstroming P1.2 P1.2

Lucasbrug Voorplein RSS halte Lunetten

Gerealiseerd

VoorbeIPvE

VoorbeProg. B&L Prog. B&L

reiding

gereed

Voorbe-

Definitief

reiding

Ontwerp


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.527

20.038

30.096

1.702

1.051

1.051

maatregelen openbaar vervoer

8.208

18.728

20.729

67.929

304

304

Totaal lasten

9.735

38.766

50.825

69.631

1.355

1.355

1.511

0

0

0

0

0

maatregelen openbaar vervoer

1.668

0

0

0

0

0

Totaal baten

3.179

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

6.556

38.766

50.825

69.631

1.355

1.355

Lasten P1.1.1 Uitvoeren projecten en maatregelen fiets P1.2.1 Uitvoeren projecten en

Baten P1.1.1 Uitvoeren projecten en maatregelen fiets P1.2.1 Uitvoeren projecten en

Mutaties reserves Reserves toevoeging

3.481

928

928

1.752

928

928

Reserves onttrekking

23.525

36.930

57.470

69.100

0

0

Saldo mutaties reserves

-13.488

2.764

-5.717

2.283

2.283

2.283


92

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Uitvoeren projecten en maatregelen fiets Met de Voorjaarsnota 2011 heeft u besloten 6 miljoen euro extra in te zetten voor intensivering fietsprogramma en 1,9 miljoen euro voor fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal. Op deze prestatiedoelstelling ramen wij het kasritme van de uitgaven op de meerjarige fietsprojecten. In 2012 correspondeert dit kasritme nog niet met het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid. In lijn met het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid willen wij dit beeld via de technische wijziging neerwaarts bijstellen naar 5,3 miljoen euro. In 2012 verwachten wij voor de Top 5 fietsroutes 3,5 miljoen euro uit te geven, voor de fietsbrug Amsterdam Rijnkanaal 1,5 miljoen euro en voor fietsparkeren Binnenstad 1,3 miljoen euro. Prestatiedoelstelling 1.1.2: Uitvoeren projecten en maatregelen openbaar vervoer Wij ramen op deze prestatiedoelstelling de cashflow van de lasten van de lopende meerjarige investeringen openbaar vervoer en de organisatiekosten programma Bereikbaarheid. In 2012 verwachten wij 20,7 miljoen euro uit te geven voor de uitvoering van de projecten aanleg onderbouw De Uithoflijn, Westtangent fase 1 en 2 en de Lucasbrug en de voorbereiding van de bovenbouw van De Uithoflijn, de Zuidradiaal Bestaande stad, HOV Rijnvliet en de organisatiekosten programma Bereikbaarheid. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De toevoeging aan de programmareserve van 0,928 miljoen euro bestaat uit een storting tot 2020 van het jaarlijks budget voor het Actieplan Fiets (0,928 miljoen euro) ten behoeve van de pakketstudies. Dit is in lijn met eerdere besluitvorming. De onttrekking aan de programmareserve van 57,470 miljoen euro bestaat uit een onttrekking van 57,470 miljoen euro voor de projecten fiets en openbaar vervoer.

Subdoelstelling 2.1: Beperking van de groei van het autoverkeer en meer stil en schoon vervoer Subdoelstelling 2.1 Slimmere en efficiëntere benutting van het stedelijk wegennet door autoverkeer en meer stil en schoon vervoer.



E2.1.1 Betere benutting van de

P2.1.1 Uitvoeren projecten en maatregelen

bestaande auto-infrastructuur.

autogebruik / P+R's.

E2.1.2 meer stil en schoon vervoer.

P2.1.2 Uitvoeren projecten en maatregelen luchtkwaliteit / goederenvervoer. P2.1.3 Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen.

93

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 Betere benutting van de bestaande auto-infrastructuur. We willen de groei van het autogebruik halveren en tegelijkertijd willen we dat de stad bereikbaar is door het efficiënt gebruik van het bestaande wegennet en een evenwichtige verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit naar doelgroep, plaats en tijd. . Wij streven ook naar meer schoon en stil vervoer.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Uitvoeren projecten en maatregelen autogebruik / P+R's. Autoprojecten In 2012 werken we verder aan de uitwerking van het ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar in een Kwaliteitsagenda Verkeer & Ruimte, een Mobiliteitskader en een Strategienota Parkeren en Stallen. Ook implementeren we de Taxiwet. Wij zullen de reconstructie van het 24 Oktoberplein afronden. Het project reconstructie Overste den Oudenlaan, onderdeel van het programma Aanvullende Bereikbaarheid Stationsgebied zal in 2012 in uitvoering gaan. De reconstructie is zodanig dat het mogelijk wordt om vanaf de Overste den Oudenlaan linksaf te slaan richting 24 Oktoberplein. Nadat de besluitvorming over de Maatregelen Utrecht West is afgerond starten we met de voorbereidingen. In 2012 werken we het voorkeursalternatief voor de NRU uit en zal de 2e fase m.e.r. plaatsvinden. Los daarvan start in 2012 het project Luchtmaatregelen NRU dat ervoor moet zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert en in 2015 tenminste voldoet aan de Europese norm. Voor de reconstructie van de Van Zijstweg (ten behoeve van de bereikbaarheid van het stationsgebied) wordt binnen het HOV project Zuidradiaal een Definitief Ontwerp opgesteld en starten we met de planologische juridische procedure. In 2012 gaat daarnaast een aantal projecten van start, het uitvoeren van ’t Goylaan - Socrateslaan in 2 x 2 rijbanen inclusief een voetgangersoversteekplaats op ’t Goylaan en het project groene golf Westelijke verdeelring. Tevens wordt In 2012 de Regionale Verkeersmanagementcentrale volledig operationeel. We werken met en conform de Provinciebrede Modelaanpak en we houden het stedelijk verkeersmodel actueel. P+R voorzieningen Eind 2012 wordt P+R De Uithof (500 plaatsen) opgeleverd als onderdeel van een parkeergebouw van 2000 plaatsen. Ook starten we de bouw van P+R Hooggelegen eerste fase (1.000 plaatsen). De voorbereidingen voor de P+R Leidsche Rijn Centrum / Lage Weide zullen in 2012 beginnen. Om het gebruik van de P+R voorzieningen te promoten continueren wij de marketingcampagne 'Slim Utrecht in'. De inzet van aanvullend vervoer van en naar P+R is onderdeel van het actieplan Schoon Vervoer. Prestatiedoelstelling 2.1.2: Uitvoeren projecten en maatregelen luchtkwaliteit / goederenvervoer. In 2012 voeren we maatregelen uit het actieplan Goederenvervoer uit, waaronder het project bouwlogistiek in het stationsgebied in samenwerking met de landelijke netwerkorganisatie Connekt met als doel om de bouwstromen te bundelen om de druk op de luchtkwaliteit en het verkeer te beperken. 2012 zal ook in het teken staan van een verdere uitrol van de elektrische oplaadinfrastructuur om elektrisch rijden in Utrecht te stimuleren. Ook zal in dat jaar een deel van het gemeentelijke wagenpark zijn/worden vervangen door elektrische voertuigen. In 2012 wordt ook uitvoering gegeven aan het actieplan gedragscampagne gericht op het verleiden van bewoners, bezoekers en forenzen om vaker de auto te laten staan en meer gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer of om buiten de spits te reizen. Ook het gebruik van deelauto's wordt gestimuleerd. De maatregelen gedifferentieerde parkeertarieven en milieuzone bestelbusjes starten zodra landelijk daar een besluit over genomen is. In 2012 geven we met de voorbereiding van de uitvoering aan het economisch stimuleringsfonds op basis van een convenant met het Utrechtse bedrijfsleven. In het kader van het NSL monitoren we de luchtkwaliteit en meten we de luchtkwaliteit op diverse plekken in de stad door middel van het gemeentelijk meetnet.

94

Prestatiedoelstelling 2.1.3 Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen. In 2012 stellen wij de strategienota Parkeren en Stallen, één van de producten die voortvloeit uit het Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar, vast. Tevens breiden we het betaald parkeren gebied uit en werken we aan een verdere digitalisering van de parkeerdiensten. Privacy van het individu blijft daarbij een belangrijke voorwaarde. De handhaving op betaald parkeren verbeteren we door de verschillende handhavingstaken te combineren en door een verdere inzet van de scanauto. Buiten het betaald parkeren gebied blijven we binnen het kader van het totale handhavingprogramma gerichte handhaaf acties uitvoeren. Indicatoren subdoelstelling 2 Realisatie Realisatie Doelstelling Doelstelling Indicator

Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Effectindicatoren10: gebied 1 maximaal 90%, gebied 2 en 3 maximaal E.2.1.3 parkeerdruk op straat

80%

Prestatie-indicatoren: project fly-over 24 P2.1.1

Oktoberplein:

Voorberei- VoorbereiProg. B&L

n.v.t.

project reconstructie P2.1.1

Overste Den Oudenlaan

ding

ding

gereed

n.v.t.

Voorberei- Voorberei Prog. B&L

n.v.t.

ding -

ding

Gereed in in uitvoering 2013

verkochte combikaarten P2.1.1

P+R

Afd. Parkeren Voorberei- Voorberei-

P.2.1.1 P+R De Uithof

Prog. B&L

ding

ding

gereed

VoorbereiP.2.1.1 P+R Hooggelegen

Prog B&L

ding

In uitvoering

aantal elektrische P2.1.2

oplaadpunten

P.2.1.2 Gedragscampagne

Prog. B&L

200

Prog B&L

1.000

In uitvoering

Aantal gefiscaliseerde P2.1.3

parkeerplaatsen

Afd. Parkeren

+ 1.000


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13.448

70.362

12.818

32.241

15.994

15.994

parkeervoorzieningen

17.383

20.669

20.413

20.413

20.413

20.413

Totaal lasten

30.831

91.031

33.231

52.654

36.407

36.407

Lasten P2.1.1 Uitvoeren projecten en maatregelen autogebruik P2.1.3 Reguleren en exploiteren

10

Voor meer informatie over trends in mobiliteit in Utrecht zie Beleidsmonitor Verkeer 2010 95

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.157

8.904

2.180

2.180

2.180

2.180

parkeervoorzieningen

23.172

26.048

24.255

24.255

24.255

24.255

Totaal baten

24.330

34.952

26.435

26.435

26.435

26.435

6.502

56.079

6.796

26.219

9.972

9.972

Reserves toevoeging

23.024

18.966

8.808

23.808

4.719

6.576

Reserves onttrekking

28.641

62.907

15.256

51.297

1.343

1.343

883

12.137

349

-1.269

13.349

15.206

Baten P2.1.1 Uitvoeren projecten en maatregelen autogebruik P2.1.3 Reguleren en exploiteren

Saldo lasten en baten Mutatie reserves

Saldo na mutaties reserve Bedragen zijn in duizenden euro's Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1 Uitvoeren projecten en maatregelen autogebruik inclusief luchtkwaliteit en goederenvervoer Op deze doelstelling ramen wij het kasritme van de lasten en baten op de meerjarige investeringen auto en P+R. In 2012 verwachten wij voor de uitvoering van het 24 Oktoberplein, P+R De Uithof, Bereikbaarheid stationsgebied, de 't Goylaan, actieplan goederenvervoer en het actieplan schoonvervoer 12,8 miljoen euro uit te geven. De cashflow raming voor 2013 en later en de specificatie van de lasten en baten voor de prestatiedoelstelling Luchtkwaliteit en goederen vervoer nemen wij op in lijn met het meerjaren perspectief Bereikbaarheid via de technische wijziging 2012. Prestatiedoelstelling 2.1.3 Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen De lasten dalen met 0,256 miljoen euro door lagere lasten vanwege het sluiten van de parkeergarage Jaarbeurs (1,633 miljoen euro) en hogere lasten in verband met de uitbreiding van fiscaal gebied, de vervanging van parkeermeters en aanloopkosten garage Maliebaan (incidenteel 0,718 miljoen euro) en in verband met de exploitatie van nieuwe fietsvoorzieningen en de handhaving in het stationsgebied (1,094 miljoen euro). Verder dalen de lasten door een gewijzigde doorbelasting BCD. De baten dalen met 1,793 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door de sluiting van de parkeergarage Jaarbeursplein (1,919 miljoen euro) en de toenemende opbrengsten fietsparkeren (0,126 miljoen euro). In het MPB 2011 hebben wij u geïnformeerd over het meerjarig beeld van de exploitatie parkeren 2011 – 2020. Wij zullen u via de technische wijziging voorstellen doen om de lasten en baten hiermee in lijn te brengen.

96

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De toevoeging aan de programmareserve van 8,808 miljoen euro bestaat uit: Een storting van 0,202 miljoen euro voor onderhoud bebouwde parkeervoorzieningen.

• • Een storting van 8,606 miljoen euro voor de aanpak van knelpunten autoverkeer. De onttrekking aan de programmareserve van 15,256 miljoen euro bestaat uit: Een onttrekking van 11,913 miljoen euro voor de projecten auto en P+R.

• • Een onttrekking van 0,347 voor de kapitaallasten transferium Westraven. • Een onttrekking van 0,576 miljoen euro voor intensivering beleid fietsparkeren. • Een onttrekking van 0,42 miljoen euro voor beheer en onderhoud van fietsparkeren binnenstad. • Een onttrekking van 2 miljoen euro wijziging meerjarenraming (cashflow) in lijn met de Voorjaarsnota 2011.

97

Programmastructuur Openbare ruimte en groen Utrecht is een prachtig groene stad met een goed onderhouden openbare ruimte en een veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Dit nodigt uit tot sociaal gedrag, verblijven en bewegen.

Doelstelling

Subdoelstelling

1 Openbare ruimte is veilig,

1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en

functioneel en schoon en nodigt uit

functioneel.

Kosten 46.807

om te verblijven. 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig

30.015

en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed. 2 Openbare ruimte is groen en schoon

2.1 De buitenruimte is schoon en het

en nodigt uit tot ontmoeting.

groen is onderhouden. 2.2 Het groen in de openbare ruimte is

40.804

5.324

aantrekkelijk en bereikbaar. 2.3 Het aangeboden afval wordt gescheiden ingezameld. Bedragen zijn in duizenden euro's.

98

37.219

2.5 Openbare Ruimte en Groen Algemene programmadoelstelling Utrecht is de mooiste stad van Nederland, geen Utrechter zal dat ontkennen. Die betrokkenheid van bewoners voor deze prachtige groene stad motiveert ons om de gezamenlijke buitenruimte goed te onderhouden. Daarmee maken we voor de bewoners een veilige en aantrekkelijke leefomgeving, die uitnodigt tot sociaal gedrag en ontmoeting van mensen en culturen. Utrecht is een stad van ontmoetingen. Het aantal inwoners zal blijven groeien en er zal flink worden geïnvesteerd in de infrastructuur en leefklimaat om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. De verwevenheid van de ruimtelijke ontwikkeling met de sociale, culturele en economische ontwikkeling is groot. Utrecht is een stad van kennis en cultuur. Investeringen in de economische en culturele ontwikkeling van de stad stimuleren ook investeringen (van derden) in de ruimtelijke sector en omgekeerd. Een goede kwaliteit van de openbare ruimte is daarvoor essentieel. De openbare ruimte moet naast functioneel ook aantrekkelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting. Het dagelijks onderhoud bestaat uit werkzaamheden als snoeien, gaten in wegen herstellen en straten schoonmaken. Het zijn vaak deze dagelijkse activiteiten waarmee we de openbare ruimte schoon en netjes houden. Het groot onderhoud pakken we projectmatig en integraal aan. De prioriteiten baseren we op aspecten als ernst van het achterstallig onderhoud, prioriteiten in het collegeprogramma, cofinancieringsmogelijkheden, bereikbaarheid van de stad en de aansluiting op andere projecten. Ook de wettelijke taken op gebied van inzamelen en transporteren van hemel- en afvalwater vullen we op die manier in. Door toezicht zien we toe op naleving van de regels, en zo nodig gaan we over tot handhaving. De wettelijke taak om het afval dat bewoners aanbieden in te zamelen doen we zo efficiënt en doelmatig mogelijk . Naast algemene taken op grond van het Burgerlijk Wetboek om de kapitaalgoederen te onderhouden en de wettelijke taken op gebied van riolering en afvalinzameling (Wet milieubeheer) vinden in dit programma een plaats, de Wet op de lijkbezorging door exploitatie begraafplaatsen, de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren door het laten aanbieden van kadavers, de Gemeentewet met organisatie en exploitatie van markten en havens en de Wegenwet op grond waarvan het wegbeheer plaats vindt. De Wegenwet regelt daarbij zowel de gladheidbestrijding en de onttrekking aan de openbaarheid, als het onderhoud. Bewoners beleven ruimte niet als lucht, bodem en water, als element van de fysieke omgeving. Waar ruimte is kan iets ontstaan, of gebeuren: je kunt er iets herbergen, bouwen, laten groeien of bewegen. Ruimte is vrijwel altijd de annex van iets anders: ruimte om te spelen, ruimte om te wonen, ruimte om te werken, ruimte voor de bouw van een nieuwe woonwijk. De beleving van de ruimte als mogelijkheid heeft vaak betrekking op het horizontale vlak, op gebied. Waar meerdere aanspraken op diezelfde ruimte elkaar in de weg zitten, wordt ruimtegebrek een onderwerp. Daarbij gaat het om de maatschappelijke inpassing van de concrete gebruiksmogelijkheden van het betreffende gebied. De benadering die wij hiervoor kiezen is 'gebiedsgericht', waarbij de ruimtelijke en sociale cohesie de omvang van een gebied bepaalt. De omvang kan daarbij variëren van één straat tot een complete buurt of wijk. Uitgangspunt is dat de inbreng van de bewoners voorop staat. De wijkgerichte benadering, waarbij bewoners betrokken worden bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, veroorzaakt een verschuiving van inspraak naar daadwerkelijke bewonersparticipatie. Kenmerk daarvan is dat niet uitsluitend op rationele gronden besloten wordt tot het nemen van maatregelen. Gevoel en beleving krijgen daardoor ook een plaats in de besluitvorming. Bewoners kijken niet primair naar aspecten als rafeling en randschade bij wegen, maar ook naar sociale veiligheid, kwaliteit van kinderspeelplaatsen, zwerfvuil. Gebruik van de openbare ruimte speelt in hun beleving een belangrijke rol. Het programma Openbare Ruimte en Groen gaat over die kwaliteit(sbeleving) van de buitenruimte. Die is afhankelijk van de juiste balans tussen inrichting, gebruik en beheer, waarbij beleving van bewoners en technische normen beide even belangrijke ijkpunten voor ons zijn. Openbare ruimte en sociale veiligheid gaan vaak hand in hand, en is ook vaak een randvoorwaarde voor andere programma's. Vanuit stedelijke ontwikkeling aangelegde wegen en opgeknapt groen moet en onderhouden worden. Riolering raakt volksgezondheid en milieu, wegenonderhoud maakt bereikbaarheid mogelijk, en natuur- en milieucentra hebben een belangrijke educatieve functie. Evenementen in de openbare ruimte dragen bij aan een goed cultureel en economisch klimaat. Daarom is het van belang de bijdragen van en aan andere programma's goed op elkaar af te stemmen.

99

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2011-2014 • Verbreed rioleringsplan 2011-2014 • Groenstructuurplan • Meerjarenplanning Groen • Nota afvalbeleid Gemeente Utrecht 2011-2014

Subdoelstelling 1.1: Openbare ruimte is heel, veilig en functioneel subdoelstelling 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.



E1.1.1 In de openbare ruimte kan iedereen zich veilig verplaatsen en verblijven.

P1.1.1 We werken achterstallig onderhoud weg aan de kapitaalgoederen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 In de openbare ruimte kan iedereen zich veilig verplaatsen en verblijven. Door de kapitaalgoederen in de openbare ruimte te onderhouden blijven deze heel, veilig en functioneel en kunnen de gebruikers zich veilig verplaatsen en verblijven. Met het onderhoud beogen we tevens de bereikbaarheid van de stad te ondersteunen, waarbij de fiets prioriteit krijgt. Het groot onderhoud voeren we projectmatig uit, en wordt afgestemd met andere programma's om synergie te bereiken. Met het grootschalig onderhoud aan de historierijke werven en werfmuren van de Oude- en de Nieuwegracht houden we het verleden levend en dragen we bij aan een aangenaam en interessant verblijf in de stad voor nu en de toekomst.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 We werken achterstallig onderhoud weg aan de kapitaalgoederen. We werken als eerste het achterstallig onderhoud weg op plaatsen waar de veiligheid en de functionaliteit in het geding zijn. Als uiterste maatregel stellen wij een kapitaalgoed tijdelijk buiten gebruik. Hierdoor kan de veiligheid te allen tijde gegarandeerd worden. Alle projecten die noodzakelijk zijn om de kapitaalgoederen functioneel en veilig te houden worden bezien op kansen voor samenwerking met andere gewenste ontwikkelingen in de stad. Zo sluiten we bij het vervangen van asfalt op de Herculeslaan aan op de herontwikkeling van het Kromhoutkazerneterrein. Ook vervangen we dit jaar het asfalt op de belangrijke uitvalsroute naar de Uithof, de Rubenslaan, Venuslaan. We voeren groot onderhoud aan diverse bruggen uit, waaronder de Abstederbrug en vervangen diverse beschoeiingen. Soms wordt versleten beschoeiing niet vervangen, maar vergroenen we het water met een natuurvriendelijke oever. We vergroenen ook binnen andere projecten door bij alle verhardingsprojecten indien mogelijk verharding te vervangen door groen. We leveren op deze wijze een bescheiden bijdrage aan een groenere stad door in 2012 circa 3.000 m2 te vergroenen. Verkeersregelinstallaties die ouder zijn dan zeventien jaar vervangen we allemaal in twee jaar, dit jaar onder andere die op de kruising Gloriantdreef-Zamenhofdreef en Overste den Oudenlaan-Admiraal Helfrichlaan. Een deel van de meest energieverbruikende lampen vervangen we door energiezuinige verlichting. 100


Bron

Nulmeting

SW

40 (2008)

SW

n.v.t. (jaartal)

SW

50% (2009)

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

24

19

18

15

0

0

6%

32%

50%

50%

100%

100%

Effectindicatoren: Aantal functiebeperkende E1.1.1

maatregelen

Prestatie-indicatoren: Energiebesparing met P1.1.1

12.000 nieuwe armaturen Jaarlijks 1 kilometer

P1.1.1

natuurvriendelijke oever


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

wegwerken

59.944

51.596

46.807

45.977

42.270

40.735

Totaal lasten

59.944

51.596

46.807

45.977

42.270

40.735

wegwerken

7.414

3.883

3.883

3.883

3.883

3.883

Totaal baten

7.414

3.883

3.883

3.883

3.883

3.883

52.530

47.713

42.924

42.094

38.386

36.851

Toevoeging reserves

630

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000


23.128

0

0

0

0

0


30.031

52.712

47.924

47.093

43.386

41.851

Lasten P1.1.1 Achterstallig onderhoud

Baten P1.1.1 Achterstallig onderhoud


Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Achterstallig onderhoud wegwerken De lastendaling vanaf 2014 wordt vooral veroorzaakt doordat de verwachte besparing van 3 miljoen euro door het op afstand plaatsen van Stadswerken is toegerekend aan deze doelstelling. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De toevoeging van 5 miljoen euro betreft een storting in de algemene dekkingsreserve voor de aflossing van de investeringsimpuls van in totaal 33 miljoen euro. In de jaren 2011 tot en met 2015 betalen we 5 miljoen euro per jaar terug en 4 miljoen euro per jaar in de jaren 2016 en 2017.

101

Subdoelstelling 1.2: Openbare ruimte is heel, veilig en functioneel subdoelstelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.



E1.2.1 Een goed functionerend rioolstelsel

P1.2.1 Vervangen en re-linen van 5 kilometer riolering per jaar, het realiseren van twee bergbezinkbassins per jaar en afkoppelen van 8 hectare verhard oppervlak.

E1.2.2 Ecologisch gezond en aantrekkelijk

P1.2.2 Aanleggen van ecologische oevers en

water.

verbeteren van doorstroming van watergangen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 Een goed functionerend rioolstelsel. Door het rioolstelsel in de openbare ruimte goed te beheren en te onderhouden zorgen we ervoor dat het afvalwater veilig wordt ingezameld, zonder risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. Het hemelwater zamelen we in en verwerken we op een dusdanige manier dat er geen wateroverlast op straat optreedt. Het streven is om zoveel mogelijk hemelwater via de bodem of via waterwegen af te laten vloeien. Hierdoor ontstaat meer bergingscapaciteit in het rioolstelsel en wordt voorkomen dat relatief schoon water naar de zuivering gaat. Dit heeft tevens een groot effect op de doelstelling 'ecologisch gezond en aantrekkelijk water'. Effectdoelstelling 1.2.2 Ecologisch gezond en aantrekkelijk water. We streven, in nauwe samenwerking met het waterschap, naar een goede waterkwaliteit, zowel chemisch, ecologisch als in de beleving. We willen een goede doorstroming in watergangen bereiken en deze op diepte houden.

• • We beogen een betere inrichting in en langs de watergangen.

Tevens geven we invulling aan de gemeentelijke zorgplicht om structurele grondwateroverlast, veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte, te voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.2.1 Vervangen en re-linen van vijf kilometer riolering per jaar, het realiseren van twee bergbezinkbassins per jaar en afkoppelen van negen hectare verhard oppervlak. Door het rioolstelsel in de openbare ruimte goed te beheren en te onderhouden zorgen we ervoor dat het afvalwater veilig wordt ingezameld, zonder risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. Het hemelwater zamelen we in en verwerken we op een dusdanige manier dat er geen wateroverlast op straat optreedt. Het streven is om zoveel mogelijk hemelwater via de bodem of via waterwegen af te laten vloeien. Hierdoor ontstaat meer bergingscapaciteit in het rioolstelsel en wordt voorkomen dat relatief schoon water naar de zuivering gaat. Dit heeft tevens een groot effect op de doelstelling 'ecologisch gezond en aantrekkelijk water'.

102

Prestatiedoelstelling 1.2.2 Aanleggen van ecologische oevers en verbeteren van doorstroming van watergangen. Dit jaar voeren we de volgende maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren: Het verwijderen van circa 50.000 m3 bagger uit de tertiaire watergangen en vervangen van niet goed

• functionerende duikers. • Het opstellen van vier wijkwaterplannen samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waarin per wijk

maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit worden vastgelegd. Een van de maatregelen betreft bijvoorbeeld het vervangen van beschoeiingen door ecologische oevers. Daardoor hoeven we op termijn minder kapitaalgoed (beschoeiing) te vervangen en besparen we kosten.

Voor het verminderen van de grondwateroverlast wordt dit jaar in de wijk Hoograven en de woonkern De Meern gelijktijdig met vervanging van de riolering en/of woonrijp maken circa 2,5 kilometer drainage aangelegd. Indicatoren subdoelstelling 1.2 Realisatie Realisatie Doelstelling Doelstelling Indicator

Bron

Nulmeting

SW

50 (2009)

HDSR

1 (2006)

SW

100% ((2009)

2009

2010

2012

2015

50

50

50

50

1

1

0,95

0,9

Effectindicatoren: Aantal toegekende schadeclaims in verband met niet functioneren E1.2.1

riolering Verhouding kwaliteit instromend/uitstromend

E1.2.2

oppervlaktewater

Prestatie-indicatoren: Aantal claims ten gevolge van niet functionerende P1.2.1

riolering

P1.2.2

Kubieke meters gebaggerd SW

29.000 (2009)

100%

100%

100%

100%

29.000

30.000

50.000

40.000


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.027

1.242

26.065

26.034

26.014

25.907

0

0

3.950

3.950

3.950

3.950

1.027

1.242

30.015

29.984

29.964

29.857

32.728

33.345

35.054

35.054

35.054

35.054

watergangen

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

32.728

33.345

35.054

35.054

35.054

35.054

-31.701

-32.103

-5.039

-5.070

-5.091

-5.197

Lasten P1.2.1 Vervangen en relinen van vijf kilometer riolering P1.2.2 Aanleggen van ecologische oevers en verbeteren van doorstroming van watergangen Totaal lasten Baten P1.2.1 Vervangen en relinen van vijf kilometer riolering P1.2.2 Aanleggen van ecologische oevers en verbeteren van doorstroming van


103

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

-31.701

-32.103

-5.039

-5.070

-5.091

-5.197


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Door de herindeling van de programma's zijn kosten uit 2010 en 2011 niet zichtbaar in dit overzicht, waardoor een vertekend beeld ontstaat. Vanaf 2012 is een verschil tussen de lasten en baten zichtbaar van circa 5 miljoen euro. Dit lijkt op een overdekking van de rioolheffing. Echter niet alle kosten zijn zichtbaar in deze doelstelling. Het gaat om btw en toegerekende kosten straatreiniging en waterbeheer. Deze kosten worden wel toegerekend aan de rioolheffing. Prestatiedoelstelling 1.2.1 Vervangen en relinen van 5 kilometer riolering: De toename van de baten vanaf 2012 betreffen de tariefverhogingen van 2011 en 2012.

Subdoelstelling 2.1: De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden subdoelstelling 2.1 De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden.



E2.1.1 De buitenruimte is schoon en het groen is netjes onderhouden.

P2.1.1 Schoonhouden van de openbare ruimte. P2.1.2 Onderhouden van het groen. P2.1.3 Handhaven de algemene regelgeving en voorschriften van vergunningen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 De buitenruimte is schoon en het groen is netjes onderhouden. Door de aanhoudende groei van het inwonertal van Utrecht en door economische en sociale ontwikkelingen neemt de gebruiksdruk op de openbare ruimte geleidelijk toe. Wij zullen op de langere termijn daarom grotere inspanningen moeten leveren om het met de gemeenteraad afgesproken niveau voor groen en schoon stadsbreed te handhaven. De bewoners waarvoor we dit alles doen, waarderen het schoon en groen in de stad met een 6,4 (inwonersenquête 2010). De afspraak met de gemeenteraad is een waardering van 6. We willen de hogere score niet vertalen in een verlaging van het budget en inspanning, omdat de 6 een ondergrens is.

104

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Schoonhouden openbare ruimte. Door beeldgestuurd te werken, periodiek zorgvuldig te schouwen en zo nodig de reinigingsactiviteiten bij te sturen, proberen we de gestelde norm (maximaal 10% van de metingen lager dan voldoende) te behalen. In de binnenstad met de grote gebruikersdruk, plegen we daartoe extra inzet, evenals in de winkelcentra. Prestatiedoelstelling 2.1.2 Onderhouden van het groen. Ook bij het onderhoud van groen zorgen we dat we de norm behalen door beeldgestuurd te werken. In het verlengde van zelfbeheer kunnen hoveniers een verkeersrotonde adopteren. Ze krijgen dan geen financiële ondersteuning van de gemeente, maar mogen op beperkte wijze reclame maken voor zichzelf. Bewoners die het initiatief nemen om een stukje openbare ruimte in beheer te nemen worden hierbij beperkt ondersteund met raad en daad. Door de diverse vormen van natuureducatie (schooltuinen, op stadsboerderijen) en inspelen op initiatieven van bewoners motiveren we bewoners tot activiteiten in het groen. Ook dit draagt bij aan respectvol gebruik van het groen waardoor minder gevandaliseerd wordt. In het kader van dierenwelzijn geven we jaarlijks een subsidie aan de organisatie die het transport en de opvang van zieke dieren verzorgt. Daarnaast onderzoeken we periodiek of er gewerkt wordt volgens gestelde protocollen die in het kader van dierenwelzijn van kracht zijn (zoals de Utrechtse Gedragscode Flora & Faunawet) onderhouden groen. Prestatiedoelstelling 2.1.3 Handhaven de algemene regelgeving en voorschriften van vergunningen. Correct gebruik van de openbare ruimte draagt bij aan een openbare ruimte die er schoon en netjes onderhouden uitziet. De grote verscheidenheid aan functies van de openbare ruimte vraagt om verschillende instrumenten en activiteiten om dat gebruik correct te laten verlopen. Daarom verlenen wij vergunningen en zetten de toezichthouders en boa's in voor toezicht en handhaving. Toezichthouders en boa's moeten zoveel mogelijk buiten aanwezig zijn. Administratieve afhandeling van overtredingen en functieverplichte opleidingen blijven echter onvermijdelijk tijd vragen. Voor 2012 streven we naar een percentage buitenuren van 70%. Wij verlenen vergunningen voor onder andere het kappen van bomen, evenementen, standplaatsen, reclame, inritten en ondergrondse infrastructuur. In het kader van de dienstverlening heeft het digitaal aanvragen van vergunningen en betalen van leges voor ons prioriteit. Daarnaast gaan we stapsgewijs volledige kostendekkendheid van leges invoeren. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

103%

106%

100%

100%

Effectindicatoren: Waardering bewoners schone openbare ruimte E2.1.1

minimaal 6

100% Bewonersenquete

(1996)


% scores schoon onder 6 Technische schouw

5 (2008)

8

10

10

10

P2.1.2

% scores groen onder 6

Technische schouw

10 (2008)

9

10

10

10

P2.1.3

% buitenuren

Urenregistratie

60 (2009)

60

70

70

70

105


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ruimte

16.735

16.713

16.631

16.631

16.631

16.631

P2.1.2 Onderhouden van het groen

17.797

19.754

19.246

19.768

20.082

20.396

vergunningen

4.608

4.876

4.927

4.927

4.927

4.927

Totaal lasten

39.140

41.343

40.804

41.325

41.639

41.953

328

917

634

634

634

634

62

6

67

67

67

67

vergunningen

3.895

3.965

3.989

4.108

4.311

4.311

Totaal baten

4.285

4.888

4.690

4.809

5.012

5.012

34.856

36.455

36.113

36.516

36.627

36.941

Lasten P2.1.1 Schoonhouden van de openbare

P2.1.3 Handhaven van de algemene regelgeving en voorschriften van

Baten P2.1.1 Schoonhouden van de openbare ruimte P2.1.2 Onderhouden van het groen P2.1.3 Handhaven van de algemene regelgeving en voorschriften van


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

34.856

36.455

36.113

36.516

36.627

36.941

Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s Financiële toelichting

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Schoonhouden van de openbare ruimte Zowel de lasten als de baten dalen met 0,283 miljoen euro als gevolg van gewijzigde systematiek van interne verrekeningen.

106

Subdoelstelling 2.2: Het groen in de openbare ruimte is aantrekkelijk en bereikbaar. Subdoelstelling 2.2 Het groen in de openbare ruimte is aantrekkelijk en bereikbaar.



E2.2.1 Een aantrekkelijke en voor iedereen

P2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene

bereikbare groene leefomgeving in en om Utrecht.

leefomgeving dicht bij huis. P2.2.2 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene hoofdstructuur. Dit betreft groene parken en routes die het groen in en om de stad verbinden. P2.2.3 Ontwikkelen van het groen om de stad. P 2.2.4 Vergroten van de kansen voor stadsnatuur.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.2.1 Een aantrekkelijke en voor iedereen bereikbare groene leefomgeving in en om Utrecht. Het beoogde maatschappelijke effect is een aantrekkelijke woon- en werkomgeving met een gezonde, groene openbare ruimte in en om de stad, zodat Utrecht aantrekkelijk is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Het is belangrijk om in een groeiende stad als Utrecht te investeren in een groene leefomgeving. Het heeft een positieve invloed op de sociale cohesie en gezondheid. Voldoende groen draagt bij aan de biodiversiteit. Groen vangt fijn stof op, zorgt voor schaduw en verkoeling in de zomer en opvang van water bij hevige regenval. Een groenere stad helpt bij de klimaatopgave.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.2.1 We ontwikkelen aantrekkelijk groen in de directe leefomgeving dicht bij huis. Met meer en beter groen zorgen we dat iedere Utrechter op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. In 2012 voeren we hiervoor de wijkgroenplannen Oost en Zuidwest uit. Het wijkgroenplan Noordwest wordt afgerond en we starten met de wijk Overvecht. Dit samen met bewoners. We experimenteren met stadslandbouw en gaan door met het stimuleren van daken gevelgroen in de stad. De genoemde plannen zijn uitgewerkt in het Meerjaren Groenprogramma 2012 – 2015. Jaarlijks stellen we een voortgangsrapportage en een jaarsnede vast van dit programma. Prestatiedoelstelling 2.2.2 We ontwikkelen een aantrekkelijke groene hoofdstructuur. We voeren projecten uit die stad en land verbinden. Dit doel ligt vast in het Groenstructuurplan Utrecht (2007). De projecten zijn gericht op het aanleggen en verbeteren van parken en een groen routenetwerk naar de groengebieden om de stad. We bevorderen de samenhang tussen recreatieve, cultuurhistorische en ecologische waarden. Ook deze plannen zijn uitgewerkt in het Meerjaren Groenprogramma 2012 – 2015.

107

Prestatiedoelstelling 2.2.3 We ontwikkelen meer groen en recreatie om de stad. We dragen bij in gemeenschappelijke regelingen van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht. Zij verzorgen het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden om de stad, waar veel inwoners van Utrecht gebruik van maken. Samen met andere overheden en regionale partners ontwikkelen we nieuwe recreatiegebieden om de stad zoals Haarzuilens en het Hollandse IJsselbos. Prestatiedoelstelling 2.2.4 We vergroten de kansen voor stadsnatuur. We vergroten de kansen voor stadsnatuur door het uitvoeren van het deelprogramma Groene Web. De projecten zijn gericht op het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit. Het zijn kleinschalige projecten die knelpunten aanpassen in de ecologische groenstructuur, vaak in samenspraak met bewoners. Daarnaast ontwikkelen wij kennis en gegevens over het voorkomen van (beschermde) flora en fauna van de stad. Indicatoren subdoelstelling 2.2 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

Zie MGP

Zie MGP

pm

pm

2012

2015

Zie MGP

Zie MGP

pm

pm

2012

2015

Zie MGP

Zie MGP

pm

pm

2012

2015

Effectindicatoren: Monitoring GroenE2.2.1

Groen is

programma en Utrecht

bereikbaarder

Monitor Monitoring

E2.2.1

Groen is

Groenprogramma en

aantrekkelijker

Utrecht Monitor

Prestatie-indicatoren: Twee wijkgroenP2.2.1

plannen zijn

Meerjaren Groen-

uitgevoerd

programma 2012 -2015

Parken en groene P2.2.2 P2.2.3

drie parken Zie MGP

verbindingen zijn

Meerjaren Groen-

opgeknapt

programma 2012 -2015

Aantrekkelijk

Gemeenschappelijke

recreatief groen

regeling

pm pm

pm pm

Projecten groene P2.2.4

web uitgevoerd.

Programma Groene Web

pm

pm

Zie MGP

2012

2015

Zie MGP

Zie MGP

2012

2015

Zie MGP

Zie MGP

2012

2015


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten P2.2.1 Groen in directe leefomgeving

0

0

1.200

1.200

1.200

0

P2.2.2 Groene hoofdstructuur

0

0

2.533

2.533

2.533

1.533

P2.2.3 Groen en recreatie om de stad

0

0

1.234

1.234

1.234

1.234

P2.2.4 Kansen voor stadsnatuur

526

826

357

357

357

357

Totaal lasten

526

826

5.324

5.324

5.324

3.124

108

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.2.1 Groen in directe leefomgeving

0

0

0

0

0

0

P2.2.2 Groene hoofdstructuur

0

0

0

0

0

0

P2.2.3 Groen en recreatie om de stad

0

0

0

0

0

0

67

479

35

35

35

35

Totaal baten

459

479

35

35

35

35


459

347

5.289

5.289

5.289

3.089

Baten

P2.2.4 Kansen voor stadsnatuur


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

459

347

5.289

5.289

5.289

3.089


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.2.3: Groen en recreatie om de stad De lasten dalen in 2012 met 0,05 miljoen euro vanwege de taakstelling van 5% op de verbonden partijen.

Subdoelstelling 2.3: Het aangeboden afval wordt gescheiden ingezameld Subdoelstelling 2.3 Het aangeboden afval wordt gescheiden ingezameld.



E2.3 Het afval wordt in toenemende mate

P2.3.1 Het afval ophalen en de infrastructuur

gescheiden ingezameld.

daarvoor versterken.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1: Het afval wordt in toenemende mate gescheiden ingezameld De komende jaren willen we meer afval ook daadwerkelijk laten hergebruiken of te recyclen tot nieuwe producten. Hiertoe creëren we meer mogelijkheden voor de burger om zijn afval gescheiden aan te bieden. Als we voldoende mogelijkheden bieden voor gescheiden aanlevering, dan stimuleert dat de bewustwording en het scheidingsgedrag van bewoners en zal het percentage aan de bron gescheiden afval toenemen tot 44% in 2015.

109

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.1.1 Het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken. We nemen zeven maatregelen om afvalscheiding te stimuleren: om het (juiste) gebruik van de ondergrondse containers voor herbruikbaar afval te promoten en om het gebruik van de afvalscheidingstations te bevorderen. Deze maatregelen zijn:

• Het overgaan naar huis-aan-huis inzameling voor GFT in Leidsche Rijn teneinde meer schoon GFT in te zamelen dat vergist en gecomposteerd kan worden (project loopt inmiddels en zal in de loop van 2012 geïmplementeerd zijn). • Van de ondergrondse infrastructuur die vrijvalt door het beëindigen van de ondergrondse GFT-inzameling in Leidsche Rijn, worden 32 containers ingezet voor de inzameling van glas, papier en textiel. • In de nieuwe woonwijken worden extra ondergrondse containers voor herbruikbaar afval geplaatst om het glas, textiel en papier gescheiden te kunnen inzamelen. • Het organiseren van een papiercampagne, voor het inzamelen van papier door scholen en verenigingen. • Een campagne voor het gebruik van de afvalscheidingsstations. • De Wecycle campagne voor het scheiden van elektronisch afval (onder voorbehoud van subsidietoekenning). • We starten met een verfafval route. • Daarnaast wordt het serviceniveau van de ondergrondse containers voor de inzameling van monostromen als glas, papier en textiel hoog gehouden om zo bewoners gemotiveerd te houden om gebruik te maken van deze

brengmogelijkheden. Dit wordt bewerkstelligd door het aantal inzamelpunten hoog te houden en waar nodig aan te vullen. Vervuiling van de inzamelpunten wordt zoveel mogelijk tegengegaan door meer informatie ter plaatse over de consequenties van verkeerd aanbiedgedrag. Daarnaast wordt de inzamelfrequentie afgestemd op het afvalaanbod. Indicatoren subdoelstelling 2.3 Indicator

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Nedvang

41% (2006)

%

%

%

44%

SW

0 (jaartal)

0

0

80

60

Effectindicatoren: Percentage gescheiden E2.3.1

aangeboden afval

Prestatie-indicatoren: Aantal geplaatste extra P2.3.1

containers


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

infrastructuur daarvoor versterken

43.733

41.108

37.219

37.246

37.247

37.164

Totaal lasten

43.733

41.108

37.219

37.246

37.247

37.164

infrastructuur daarvoor versterken

44.719

44.936

42.069

42.120

42.171

42.171

Totaal baten

44.719

44.936

42.069

42.120

42.171

42.171

-986

-3.828

-4.850

-4.875

-4.924

-5.007

Lasten P2.3.1 Het afval ophalen en de

Baten P2.3.1 Het afval ophalen en de


110

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

408

408


300

0

0

0

0

0

-1.286

-3.827

-4.442

-4.466

-4.923

-5.006


0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.3.1: Het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken Met ingang van 2012 zijn de lasten en baten gecorrigeerd voor de Veemarkt die geen onderdeel meer is van dit programma. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De verhoging van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing leidt tot een lagere onbenutte belastingcapaciteit. Om dit nadelig effect op het weerstandsvermogen te compenseren, wordt in 2012 en 2013 een bedrag van 0,408 miljoen euro gestort in de algemene reserve.

111

Programmastructuur Werk en Inkomen Utrecht is een economisch vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Doelstelling

Subdoelstelling

1 Utrecht is een economisch vitale

1.1 Utrecht heeft een goede fysieke

Stad.

economische structuur. 1.2 Utrecht heeft voldoende

Kosten 1.079

2.302

werkgelegenheid. 2 Utrechters werken of participeren

2.1 Utrechters werken of participeren naar

naar vermogen en zijn zelfredzaam.

vermogen en zijn zelfredzaam.

3 Utrechters worden niet financieel

3.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft

belemmerd om deel te nemen aan het

ontvangt een bijstandsuitkering.

70.360

132.428

maatschappelijk leven. 3.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund. Bedragen zijn in duizenden euro's.

112

18.552

2.6 Werk en Inkomen Algemene programmadoelstelling Utrecht is een economisch vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Na de economische recessie die in 2009 inzette, herstelde de Utrechtse economie zich enigszins. De werkgelegenheid groeide in de eerste maanden van 2010 zelfs weer. Deze groei zette echter niet door. Het aantal niet werkende werkzoekenden (nww'ers) in Utrecht schommelde het afgelopen jaar rond de 7.700. Door de economische recessie én externe factoren zoals het nieuwe werken loopt de leegstand van kantoren op. De algemene economische vooruitzichten zijn niet positief. Het ondernemers- en productenvertrouwen zijn medio 2011 gedaald. Daarnaast loopt wegens bezuinigingen bij verschillende overheidsorganen en de hiervan afhankelijke non-profit sector de werkgelegenheid in deze voor Utrecht belangrijke sector terug. Door de overheidsbezuinigingen nemen ook de middelen af om de economie te stimuleren. Nationale subsidieregelingen als Pieken in de Delta en de economische pijler van het grotestedenbeleidsprogramma (GSB) zijn inmiddels komen te vervallen, terwijl het onduidelijk is of nieuwe Europese Economisch Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-middelen na 2013 nog beschikbaar worden gesteld voor Nederland. Toch is de uitgangssituatie van Utrecht nog goed te noemen, zeker in perspectief. Het Utrechtse ondernemersklimaat is (één van) de beste van Europa, de werkloosheid is hier lager dan gemiddeld en Utrecht is nog steeds één van de jongste steden van Nederland. Met een nieuwe economische agenda voor Utrecht anticiperen we en zetten we in op voor Utrecht relevante ontwikkelingen, trends, sterkten en zwakten. Specifieke speerpunten hierbinnen zijn de werklocaties, economische ontwikkeling van (woon)wijken, binnenstad, verduurzaming van de economie, werkgelegenheid (ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt), kennisvalorisatie en goede dienstverlening. Zoals aangegeven is de arbeidsmarkt nog steeds ongunstig voor werkzoekenden. Hierdoor stijgt het aantal mensen (vooral bij jongeren) dat een beroep doet op een uitkering nog steeds. Het aantal uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stijgt, terwijl juist de werkgelegenheid voor die groep achterblijft. We zoeken daarom steeds meer samen met het bedrijfsleven naar mogelijkheden voor deze groep. Daarnaast blijven we investeren in mensen omdat wij op de middellange termijn iedereen nodig hebben om aan de vraag naar arbeid te kunnen voldoen. Veranderingen in weten regelgeving beïnvloeden de werkomgeving van de Gemeente Utrecht aanzienlijk. Per januari 2012 wordt de Wet Werk en Bijstand (Wwb) aangescherpt. Dit omvat de afschaffing van de bijstand voor inwonende meerderjarige kinderen, het invoeren van een gemeenschappelijke norm voor het gehele huishouden (de zogenoemde huishoudtoets), een nieuwe vrijlatingsregeling voor werken in deeltijd en voor alleenstaande ouders met kinderen tot twaalf jaar (en afschaffen ontheffing sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar) en de beperking van de maximale verblijfsduur in het buitenland met behoud van uitkering. Ook is er een voornemen tot strengere wetgeving op het terrein van handhaving (vanaf 1 juli 2012), het voornemen van het kabinet om de inkomensgrens van gemeentelijk minimabeleid te normeren op een lager bedrag (110% van het wettelijk sociaal minimum) en een voorgenomen rijksbezuiniging op schuldhulpverlening.

113

Als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk op inburgering en de verwachte invoeringsdatum voor het nieuwe inburgeringstelsel van 1 januari 2013 is 2012 het laatste jaar waarin we nog nieuwe inburgeringtrajecten kunnen starten. Tenslotte is er in 2012 naar verwachting 35% minder macrobudget beschikbaar voor re-integratie in het Participatiebudget 11 . Hierdoor moeten we keuzes maken welke in het bestedingsplan 2012 naar voren komen. In 2013 wordt de nieuwe wet Werken naar Vermogen (WWnV) ingevoerd. De Wwb/Wet Investeren Jongeren (WIJ) en gedeelten van de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) worden dan samengevoegd. De kern van deze wet is het werken naar vermogen, belangrijk nieuw instrument is loondispensatie. Om dit te bereiken hebben we de werkgevers in onze regio hard nodig. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Nota Werken aan de Toekomst • integraal handhavingprogramma Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 2011-2014 Subdoelstelling 1.1: Utrecht heeft een goede (fysieke) economische structuur

Subdoelstelling 1.1 Utrecht heeft een goede (fysieke) economische structuur.


Wat gaan we daarvoor doen? P1.1.1 Bevorderen van de fysieke economische structuur

E 1.1.1 Utrecht heeft een goede (fysieke) economische structuur.

door:

• Revitaliseren bedrijven- en kantoorterreinen. • Bevorderen gezonde economische ontwikkeling in (woon)wijken. • Versterken en geografische vergroting economische potentie binnenstad.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 Utrecht heeft een goede (fysieke) economische structuur. Goede economische structuur begint met een goede basis aan werkplekken en voorzieningen die van belang zijn voor een goed woon- en werkklimaat.

11

Definitieve omvang participatiebudget is rond oktober 2011 bekend.

114

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur. De marktomstandigheden en vooruitzichten op de kantorenmarkt zijn drastisch veranderd. In Utrecht beperkten we de ontwikkellocaties voor de geplande nieuwe kantoren al tot drie gebieden: Stationsgebied, Papendorp en Leidsche Rijn Centrum. Binnen deze gebieden kijken we nog scherper naar de noodzaak voor nieuwe kantoren. Leegstand van kantoren pakken we aan door middel van een samenhangend pakket van maatregelen (inclusief eventuele transformatie). In 2012 werken we verder aan de revitalisering Overvecht en Lage Weide. Voor de terreinen Oudenrijn en Demkaterrein wordt samen met marktpartijen een nadere profilering (inclusief functiemenging) uitgewerkt. We werken samen met betrokken ondernemers en vastgoedeigenaren aan de ontwikkelvisie van Rijnsweerd. Op basis van sterkte zwakte analyses per wijk op het gebied van onder andere detailhandel, voorzieningen en veiligheid, bekijken we via het programma Wijkeconomie en Kleinschalig Ondernemerschap samen met partners (zoals wijkmanagers, ondernemers en politie) per wijk naar een mix van maatregelen om de wijkeconomie vitaal te houden. Het accent zal hier echter meer komen te liggen op het goed doorverwijzen naar bestaand adequaat aanbod van andere organisaties of andere collega zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers). Tevens willen we Wijk in Bedrijf Utrecht meer een ontmoetings- en werkplek laten worden voor ZZP'-ers, en hun hier ook een podium/plek bieden om activiteiten (bijeenkomsten/trainingen ) te organiseren. We stellen ondernemers(verenigingen) doormiddel van het ondernemersfonds Utrecht in staat om zelf te werken aan de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De komst van het fonds - dat beheerd wordt door de ondernemers(verenigingen zelf) – verbetert de organisatiegraad en professionaliteit van verenigingen. De Utrechtse binnenstad is met 20% van de Utrechtse werkgelegenheid belangrijk voor de Utrechtse economie. We versterken met onze partners – verenigd in centrummanagement - de economische kracht van de binnenstad. Daarnaast werken we onder andere door ondersteuning bij de ontwikkeling van broedplaatsen aan de rand van het centrum (bijvoorbeeld Rotsoord en Cartesiusgebied) aan de geografische vergroting van (de activiteiten van) de binnenstad. Voor een goede (fysieke) economische structuur is verduurzaming van de economie essentieel. De maatregelen hiervoor zijn uitgewerkt in het Programma Utrechtse Energie 2011 – 2014. Indicatoren subdoelstelling 1.1 Indicator

Realisatie

Realisatie

Doelstellin

Doelstellin

2009

2010

g 2012

g 2015

8,3

7,8%

9%

10%

EZ

14,3 12

6,4

10

NB

EZ

382

588

700

700

Bron

Nulmeting

Effectindicatoren: E1.1.1.

Leegstand kantoren in %

Vastgoedmonitor

Prestatie-indicatoren: Hectare herstructurering P1.1.1

bedrijventerrein

P1.1.2.

Geholpen ondernemers

12

Realisatie aantal hectare geherstructureerd bedrijventerrein was in 2009 relatief hoog vanwege de economische

pijler GSB III. Dit beleid liep af op 31 december 2009. Zonder het GSB programma bedroeg de herstructurering 5,2 hectare. 115


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.1.1 Economische structuur

2.334

1.083

1.079

1.079

1.079

1.079

Totaal lasten

2.334

1.083

1.079

1.079

1.079

1.079

P1.1.1 Economische structuur

118

0

0

0

0

0

Totaal baten

118

0

0

0

0

0

2.216

1.083

1.079

1.079

1.079

1.079

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2.216

1.083

1.079

1.079

1.079

1.079


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Economische structuur Binnen de subdoelstelling is er geen sprake van ingrijpende financiële ontwikkelingen. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing.

Subdoelstelling 1.2: Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid Subdoelstelling 1.2 Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid.



E 1.2.1 Voldoende werkgelegenheid in Utrecht.

P1.2.1 Bevorderen van werkgelegenheid: Voor wie dat nu nog niet heeft, ook voor mensen aan de

• onderkant van de arbeidsmarkt. • Door bevorderen van de kenniseconomie. • Door goede dienstverlening aan ondernemers en ondernemingen.

P1.2.2 Inzet Werkgelegenheidsoffensief.

116

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 Er is voldoende werkgelegenheid voor wie wil en kan werken. Werkgelegenheid is belangrijk voor de stad en haar inwoners. Werk biedt bewoners de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, te emanciperen, deel te nemen in onze samenleving én een goed inkomen te verwerven. Voor iedereen die kan werken moet dat perspectief aanwezig zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.2.1: Bevorderen van werkgelegenheid. We stimuleren nieuwe werkgelegenheid door bedrijvigheid en werkgelegenheid aan te trekken die past bij de sterkten van Utrecht, zoals de kennisintensieve economische structuur, goede woon- en werkklimaat, centrale ligging en de scholing- en kennisinstituten. Dit doen we nadrukkelijk ook voor mensen aan de onderkant op de arbeidsmarkt. We doen dit door bedrijven- en organisaties te wijzen op de mogelijkheden die Utrecht specifiek biedt als vestigingsplaats. We sporen vestigingskandidaten op voor bestaande kantoren, bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen en ondersteunen ze bij hun komst naar de stad. We zetten daarbij in op het aantrekken van bedrijven en organisaties van buiten de regio Utrecht. Via de Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) en incubators als de Dutch Game Garden en Utrecht Valorisation Centrum stimuleren we innovatief ondernemerschap en het beter benutten van opgedane kennis (kennisvalorisatie), met speciale aandacht voor creatieve industrie, Informatie Communicatie Technologie (ICT), life sciences / medisch cluster en zakelijke dienstverlening. Samen met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de provincie Utrecht stimuleren we de ontwikkeling van en de werkgelegenheid op en rond het Utrecht Science Park. Bij het aantrekken en stimuleren van nieuwe en behouden van de al aanwezige werkgelegenheid is het van belang dat starters, ondernemers, bedrijven en instellingen niet belemmerd worden door slechte dienstverlening door de overheid. We houden dan ook goed contact en werken nauw samen met het (georganiseerd) bedrijfsleven. We gaan samen met de Kamer van Koophandel en andere partners zorgen voor een ondernemersplein 'nieuwe stijl', waar alle ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Prestatiedoelstelling 1.2.2: Inzet werkgelegenheidsoffensief. We willen samen met het bedrijfsleven werken aan een 'social deal', waarbij werkgevers worden gestimuleerd om (meer) werklozen en/of mensen met beperkingen aan te nemen. Dit past goed binnen de doeleinden van het werkgelegenheidsoffensief (WGO), dat zich richt op het bereiken van: verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;

• • verbetering van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; • het creëren van werkgelegenheid.

Een van de belangrijkste peilers van het WGO in 2012 is het creëren van extra werkgelegenheid voor werkzoekenden. Door de inspanningen van de UIA en door het beschikbaar stellen van extra geld voor het realiseren van de praktijkbanen, wordt dit mogelijk gemaakt.

117


Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

223.146

224.246

225.000

225.000

1800

2390

2400

2400

145

251

450

450

Nulmeting


Werkgelegenheid

PAR

Prestatie-indicatoren: Werkgelegenheid binnengehaald P1.2.1

met acquisitie

EZ

Werkgelegenheid gecreëerd via P1.2.2

incubatorprogramma's

EZ


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.185

663

1.681

1.681

1.681

1.681

621

621

621

621

Lasten P1.2.1 Voldoende werkgelegenheid P1.2.2 Werkgelegenheidsoffensief Totaal lasten

5.185

663

2.302

2.302

2.302

2.302

3.951

0

987

987

987

987

0

0

0

0

Baten P1.2.1 Voldoende werkgelegenheid P1.2.2 Werkgelegenheidsoffensief Totaal baten

3.951

0

987

987

987

987


1.234

663

1.315

1.315

1.315

1.315


0

0

0

0

0

0


1.105

0

0

0

0

0

129

663

1.315

1.315

1.315

1.315


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Voldoende werkgelegenheid In 2012 stijgen de lasten structureel met 0,667 miljoen euro door de overheveling uit het programma Veiligheid van de werkzaamheden voor cameratoezicht en met 0,32 miljoen euro in verband met het Utrecht Investment Agency. Daarnaast dalen de lasten structureel met 0,2 miljoen euro door het vervallen van het incidentele budget voor Centrummanagement en met 0,114 miljoen euro door efficiencymaatregelen (hogere productiviteit en minder ondersteuning). De overige verschillen van 0,369 miljoen euro zijn veroorzaakt door het aanpassen van de nieuwe programmastructuur vanaf 2012.

118

In 2012 stijgen de baten structureel met 0,30 miljoen euro door de externe bijdrage die wij ontvangen in verband met het Utrecht Investment Agency en met 0,667 miljoen euro in verband met de overheveling van de werkzaamheden voor cameratoezicht. Prestatiedoelstelling 1.2.2: Werkgelegenheidsoffensief In verband met de gewijzigde indeling van de programmabegroting is het budget voor het werkgelegenheidsoffensief apart zichtbaar gemaakt waardoor de lasten 0,6 miljoen euro hoger zijn. Dit budget viel voorheen onder re-integratie.

Subdoelstelling 2.1: Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam Subdoelstelling 2.1 Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam.



E2.1.1 Utrechtse bijstandsgerechtigden

P2.1.1 Begeleiden en faciliteren werkloos

werken of participeren naar vermogen in

werkzoekenden, waarbij we streven naar regulier,

samenwerking met het bedrijfsleven.

betaald werk, werken met tijdelijke subsidie of werken met behoud van uitkering.

E2.1.2 Samen met het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat Utrechters met een

P2.1.2 Organiseren van betaald werk voor

arbeidshandicap werken of participeren

personen die behoren tot de doelgroep van de

naar vermogen.

Wsw (begeleid werken of wsw-dienstbetrekking).

E2.1.3 Utrechters beheersen de

P2.1.3 Aanbieden kwalitatief goede

Nederlandse taal, behalen hun

inburgeringsprogramma’s aan inburgeraars.

inburgeringsexamen,hebben een startkwalificatie en zijn goed opgeleid.

P2.1.4 Bevorderen van het halen van een startkwalificatie, versterken taal, breed ontwikkelingsaanbod en burgerschap.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 Utrechtse bijstandsgerechtigden werken of participeren naar vermogen in samenwerking met het bedrijfsleven. Effectdoelstelling 2.1.2 Samen met het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat Utrechters met een arbeidshandicap werken of participeren naar vermogen. Effectdoelstelling 2.1.3 Utrechters beheersen de Nederlandse taal, behalen hun inburgeringsexamen, hebben een startkwalificatie en zijn goed opgeleid.

119

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Begeleiden en faciliteren werkloos werkzoekenden, waarbij we streven naar regulier, betaald werk, werken met tijdelijke subsidie of werken met behoud van uitkering. In 2012 willen we mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen. Ook zetten we het Banenplan onverkort voort, ongeacht de bezuinigingen op het re-integratiebudget. Welke gevolgen de bezuinigingen hebben voor de in te zetten re-integratie wordt duidelijk in het Bestedingsplan 2012. Voor mensen voor wie werk niet direct mogelijk is doen we meer dan ooit een beroep op onze partners in de stad. Voor 2012 betekent dit dat we de sociale kaart van Utrecht verder ontwikkelen. Voorts continueren we de deelname aan de landelijke pilot Fit4Work. Daarnaast zetten we stevig in op de ondersteuning van degenen die basisvaardigheden missen of onvoldoende werknemersvaardigheden hebben om hun plek in de samenleving in te nemen. In 2012 moeten we de WwnV voorbereiden. Het in 2011 ingezette re-design Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) moet in 2012 leiden tot een nieuwe vorm van (complementaire) dienstverlening. De nadere verkenning van de regionale werkgeversbenadering in 2012 leidt tot een regionale aanpak en uitvoering. Het ontzorgen (onder andere vermindering administratieve lasten) van werkgevers, een snelle efficiënte dienstverlening en duidelijke afspraken over social return staan daarbij voorop. De verwachting voor 2012 is dat de werkloosheid onder jongeren nog steeds hoog zal zijn waardoor we ook in 2012 de succesvolle aanpak in het kader van het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid willen continueren. In het kader van het doorbraakdossier 'Sociaal Kwetsbaren' wordt een nieuwe aanpak uitgewerkt voor deze doelgroep. Prestatiedoelstelling 2.1.2 Organiseren van betaald werk voor personen die behoren tot de doelgroep van de Wsw (begeleid werken of Wswdienstbetrekking). De uitkomsten uit de doorlichting UW worden nader uitgewerkt. Gelet op het verwachte tekort van UW in 2012 zal de aandacht opnieuw gericht zijn op de bedrijfsvoering en het realiseren van de bezuinigingsopdracht. Met de invoering van de nieuwe WWnV per 1 januari 2013 dienen we een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de uitvoering van de Wsw in Utrecht. Het streven om meer mensen naar werkgevers buiten de muren van het sw-bedrijf te brengen zal worden gecontinueerd. Prestatiedoelstelling 2.1.3 Aanbieden kwalitatief goede inburgeringprogramma's aan inburgeraars. We zetten minimaal in op Nederlandse Taal 2-niveau A2 voor laag opgeleide inburgeraars en niveau B1 (het niveau van het Staatsexamen I) voor hoogopgeleiden. Daarnaast willen we dat zoveel mogelijk Utrechters een startkwalificatie halen. De bezuinigingen op inburgering dwingen ons er toe het aantal nieuwe inburgeringtrajecten in 2012 fors te verlagen ten opzichte van 2011, naar 800. Prioritaire doelgroepen voor het inburgeringaanbod zijn uitkeringsgerechtigden, inburgeringplichtigen en opvoeders. Prestatiedoelstelling 2.1.4 We bevorderen het halen van een startkwalificatie, versterken taal, breed ontwikkelingsaanbod en burgerschap. In het kader van volwasseneneducatie geven we in 2012 prioriteit aan het tweede kans onderwijs (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, vavo) en het scholingsaanbod voor laaggeletterden.

120


Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

CBS

+5,6%

+9.7%

0%

0%

WenI

+4,1%

+6,2%

0%

0%

WenI

30%

32%

30%

30%

ISI

39%

49%

60%

n.v.t.

MN

80%

79%

85%

85%

Effectindicatoren: Wijziging Wwb klantenbestand (tot 65 jaar) ten opzichte van opzichte van afgelopen jaar 13 landelijk

E2.1.1 E2.1.2

• • Utrecht

% Wsw-ers dat gedetacheerd is

Slagingspercentage E2.1.3

inburgeringexamen

ROC E2.1.3

Slagingspercentage trajecten vavo


Instroom volwassenen in traject

WenI

145

257

270

n.t.b.

P2.1.1

Instroom jongeren in traject

WenI

508

399

400

n.t.b.

WenI

393

568

750

n.t.b.

Aantal plaatsingen op reguliere banen (inclusief opstapbanen en P2.1.1

praktijkbanen) Aantal plaatsingen op gecreëerde

P2.1.1

banen (participatieplaatsen)

WenI

28

103

100

100

P2.1.1

Aantal plaatsingen op Werk Loont

WenI

693

602

500

n.t.b.

betrekkingen en begeleid werken

WenI

782

736

774

774

Aantal gestarte inburgeringtrajecten

ISI

1.463

2.225

800

n.v.t.

ISI

73%

78%

80%

n.v.t.

2.740

1.912

1.740

1.740

Realisatie taakstelling Wsw-dienstP2.1.2 P2.1.3

Percentage duale P2.1.3

inburgeringtrajecten Aantal ingekochte trajecten

P2.1.4

volwasseneneducatie

WenI


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten P2.1.1 Re-integratie

71.176

58.374

31.526

31.626

31.617

30.112

P2.1.2 Sociale werkvoorziening

28.621

25.530

25.587

25.539

25.538

25.538

P2.1.3 Inburgering

12.250

11.320

9.389

9.456

9.450

9.446

4.283

4.442

3.859

3.861

3.860

3.860

116.330

99.666

70.360

70.480

70.465

68.956

14

P2.1.4 Volwasseneneducatie Totaal lasten

13

Gemeten van oktober t-1 tot oktober t.

De aangekondigde afbouw van het inburgeringbudget naar uiteindelijk 0 in 2014 is nog niet verwerkt in de financiële tabel. 14

121

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Baten P2.1.1 Re-integratie

40.681

35.250

21.307

21.307

21.307

21.307

P2.1.2 Sociale werkvoorziening

26.359

25.257

25.254

25.200

25.200

25.200

P2.1.3 Inburgering

8.750

8.274

8.034

8.034

8.034

8.034

P2.1.4 Volwasseneneducatie

2.830

2.830

2.215

2.215

2.215

2.215

Totaal baten

78.621

71.612

56.810

56.756

56.756

56.756


37.709

28.054

13.551

13.725

13.709

12.200


5.000

0

0

0

0

0


9.365

1.405

0

0

0

0

33.345

26.649

13.551

13.725

13.709

12.200


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Algemeen: door de reorganisatie bij de afdeling Werk en inkomen is er een verschuiving in de verdeling van de doorbelaste overhead- en apparaatskosten. De totale doorbelaste overhead- en apparaatskosten van de afdeling zijn afgenomen met 2,4 miljoen euro. Dit geldt ook voor subdoelstellingen 3.1 en 3.2. De exacte effecten van het bestuursakkoord zijn op dit moment nog niet duidelijk. Wel is al bekend dat er aanzienlijke kortingen op vooral het re-integratiebudget en het budget voor de Wsw zullen worden doorgevoerd. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Re-integratie Door de grote kortingen op het rijksbudget en het wegvallen van het fonds Arbeidsmarkt hebben wij de uitgaven, bijgesteld, hierdoor zijn de lasten 15,1 miljoen euro lager. De programmabudgetten voor Kinderopvang (reintegratieklanten en mensen met sociaal medische indicatie) van 0,8 miljoen euro zijn overgeheveld van het programma Welzijn. In verband met de gewijzigde indeling van de programmabegroting is het Werkgelegenheidsoffensief apart zichtbaar gemaakt en uit de begroting van re-integratie gehaald waardoor de lasten 0,6 miljoen euro lager zijn. De doorbelaste overhead- en apparaatskosten zijn 11,7 miljoen euro lager. Door de grote kortingen op het rijksbudget zijn de baten 13,9 miljoen euro lager. De werkelijke rijksbijdrage is nog niet bekend. De korting op het macrobudget is 35%. Prestatiedoelstelling 2.1.2: Sociale werkvoorziening Niet van toepassing. Prestatiedoelstelling 2.1.3: Inburgering Zowel de lasten als de baten zijn met 0,1 miljoen euro afgenomen door de verwerking van de nota Werken aan de toekomst. Daarnaast zijn de doorbelaste overhead- en apparaatskosten gedaald met 1,8 miljoen euro en zijn de baten nog afgenomen met 0,1 miljoen euro door vooral het wegvallen van huuropbrengsten. In verband met de afbouw van het budget voor inburgering is in de meicirculaire 2011 vanaf 2012 ook een structurele korting op de uitvoeringskosten inburgering aangekondigd van 0,4 miljoen euro. Dit is nog niet verwerkt in de financiële tabel. 122

Prestatiedoelstelling 2.1.4: Volwasseneneducatie Door verlaging van het rijksbudget zijn zowel de lasten als de baten 0,6 miljoen euro lager (zie nota Werken aan de toekomst).

Subdoelstelling 3.1: Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering Subdoelstelling 3.1: Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering.



E3.1.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering.

P3.1.1 Rechtmatig en doelmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.1.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering. Door het rechtmatig verstrekken van een bijstandsuitkering bieden we mensen (tijdelijk) een vangnet in de vorm van een financieel minimum voor de algemene kosten van het bestaan De Wwb wordt met ingang van 2012 aangescherpt met onder andere een toets op het huishoudeninkomen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.1.1 Rechtmatig en doelmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen. Het is belangrijk dat onze dienstverlening klantgericht en efficiënt is. Ook gaan we misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen tegen. Dit pakken we aan conform het integrale handhavingprogramma DMO 2011-2014. Indicatoren subdoelstelling 3.1 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

Effectindicatoren: Aantal huishoudens met 6.641

7.100

7.500

7.500

5.937

6.400

6.715

6.715

WenI

704

700

785

785

WenI

238

229

250

250

Wwb-uitkering volwassenen (27-65) E3.1.1.1

• • jongeren (tot 27 jaar)

Prestatie-indicatoren: Aantal beëindigde en niet toegekende uitkeringen Wwb en WIJ als gevolg van P.3.1.1.1

handhaving

123


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P3.1.1 Verstrekken bijstand

122.266

123.937

132.428

132.779

132.748

132.730

Totaal lasten

122.266

123.937

132.428

132.779

132.748

132.730

P3.1.1 Verstrekken bijstand

115.471

111.138

111.441

111.441

111.441

111.441

Totaal baten

115.471

111.138

111.441

111.441

111.441

111.441

6.795

12.799

20.987

21.338

21.307

21.289

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

6.795

12.799

20.987

21.338

21.307

21.289


De exacte gevolgen van het bestuursakkoord op het budget en de kosten voor het verstrekken van bijstand zijn op dit moment nog niet bekend. Prestatiedoelstelling 3.1: Verstrekken bijstand Door een stijging van de rijksuitkering voor bijstandsverlening zelfstandigen stijgen zowel de baten als de laten met 0,3 miljoen euro. De doorbelaste overhead- en apparaatskosten zijn 8,2 miljoen euro hoger.

Subdoelstelling 3.2: Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund Subdoelstelling 3.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund.



E3.2.1 Geen Utrechter wordt vanwege

P3.2.1 Bestrijden van armoede door financiële

financiële belemmeringen in zijn/haar participatie geremd.

ondersteuning van huishoudens met een vastgesteld maximum inkomen. Het gaat om ondersteuning voor de betaling van de vaste lasten, participatie, maatwerk in de vorm van schuldhulpverlening en bijzondere bijstand.

124

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.2.1 Geen Utrechter wordt vanwege financiële belemmeringen in zijn/haar participatie geremd. Door financiële ondersteuning voor bijzondere kosten en voor maatschappelijke participatie verhogen we de koopkracht en bevorderen we de deelname aan maatschappelijke activiteiten zoals sport en cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.2.1 Bestrijden van armoede door financiële ondersteuning van huishoudens met een vastgesteld maximum inkomen. Het gaat om ondersteuning voor de betaling van de vaste lasten, participatie, maatwerk in de vorm van schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Het kabinet wil de inkomensgrens van gemeentelijk minimabeleid normeren op 110% van het wettelijk sociaal minimum. In 2012 komen we met een nieuw meerjarenbeleidsplan armoede (2012-2015). Ons uitgangspunt is om het huidige armoedebeleid met kracht voort te zetten. Inkomensbescherming en participatiebevordering blijven speerpunten, het accent ligt bij kinderen en we besteden extra aandacht aan het vergroten van het bereik van onze armoederegelingen. Voor schuldhulpverlening sluiten wij aan bij het nieuwe wettelijke kader gemeentelijke schuldhulpverlening. Uitgangspunten zijn het voorkomen van wachtlijsten, preventie en een integrale aanpak. We verkennen de mogelijkheden meer gebruik te maken van vrijwilligers, te werken met klantprofielen en het verder versterken van ketensamenwerking. In het kader van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang willen we schuldhulpverlening in de toekomst effectiever inzetten. Tenslotte nemen we de aanbevelingen over van het in 2011 uitgevoerde onderzoek naar efficiënte uitvoering van schuldhulpverlening en de vraag welke diensten de gemeente wil (blijven) aanbieden. De bezuiniging uit het Rijk (landelijk 20 miljoen euro) betrekken we hierbij. We onderzoeken de redenen van afwijzing van bijzondere bijstand en de mogelijkheid om heldere kaders te vormen zonder af te doen aan het toepassen van maatwerk. De klantvriendelijkheid willen we verbeteren in samenwerking met de Cliëntenraad. De langdurigheidtoeslag en reserveringstoeslag voeren we zo laagdrempelig mogelijk uit, onder andere door de toeslag automatisch te verstrekken aan rechthebbenden die bij ons bekend zijn. We zorgen voor een hoog bereik van de U-pas door onder andere goede voorlichting. Hoewel ons streven is de huidige doelgroep van de U-pas in stand te houden, kunnen rijksmaatregelen op het gemeentelijke armoedebeleid een inperking van de doelgroep tot gevolg hebben. Binnen het U-pas aanbod ligt onze focus steeds meer bij sport en cultuur en minder bij éénmalige activiteiten. Indicatoren subdoelstelling 3.2 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting

2009


2012

2015

Effectindicatoren: Bereik armoederegelingen 15 U-pas E3.2.1.

15

• • langdurigheidtoeslag • ziektekostenverzekering

≥ 90%

≥ 90%

Armoede

95%

nog

≥ 90%

≥ 90%

monitor

57%

onbekend

67%

67%

95%

De percentages bij effectindicator 3.2.1 verwijzen naar het aantal mensen dat daadwerkelijk gebruik maakt van een

regeling ten opzichte van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor de regeling. 125


Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

2.210

2.481

2.750

2.750

Prestatie-indicatoren: Aantal toegekende aanvragen P3.2.1

bijzondere bijstand

WenI

Aantal trajecten schuldhulpverlening P3.2.2

(minnelijk en wettelijk)

WenI

1.356

1.452

1.356

1.356

P3.2.2

Aantal U-pashouders

WenI

35.217

40092

40.000

40.000

WenI

5.597

5.787

6.430

6.430

Aantal toekenningen langdurigheidtoeslag en P3.2.2

reserveringstoeslag


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P3.2.1 Armoedebestrijding

19.354

16.871

18.552

18.539

18.529

18.523

Totaal lasten

19.354

16.871

18.552

18.539

18.529

18.523

P3.2.1 Armoedebestrijding

2.892

1.861

881

881

881

881

Totaal baten

2.892

1.861

881

881

881

881

16.462

15.010

17.671

17.659

17.649

17.643

Lasten

Baten


263

0

0

0

0

0


860

0

127

0

0

0

15.865

15.010

17.544

17.659

17.649

17.643


Prestatiedoelstelling 3.2.1: Armoedebestrijding De lasten zijn 0,2 miljoen euro hoger vooral om de prijsstijging en de groei van de stad op te kunnen vangen. De herijking van de U-pas leidt tot 0,1 miljoen euro hogere baten en lasten. De doorbelaste overhead- en apparaatskosten zijn 1,4 miljoen euro hoger. De baten zijn 1 miljoen euro lager, vooral door het vervallen van de incidentele Rijksmiddelen voor schuldhulpverlening in 2010 en 2011. De toename van de lasten in verband met de toevoeging van extra collegemiddelen schuldhulpverlening is pas later in 2011 (via een corresponderende post) verwerkt. Hierdoor is deze mutatie in de lasten niet zichtbaar in de tabel. Conform de meicirculaire 2011 zullen vanaf 2012 de lasten dalen met 1,1 miljoen euro in verband met de maximering van de inkomensgrens van het gemeentelijk armoedebeleid op 110% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast zal er vanaf 2012 een structurele uitname plaatsvinden in verband met een meer selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening en nazorg. Deze corresponderende posten zijn nog niet opgenomen in de financiële tabel. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De onttrekking aan de reserve betreft de dekking van de in 2012 begrote kosten ten laste van het budget Amendement Spekman (pilot budgetadviesgesprekken). 126

Programmastructuur Onderwijs Iedere Utrechtse leerling heeft optimale kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Iedere inwoner heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur.

Doelstelling

Subdoelstelling

1 kwalitatief goed en gevarieerd

1.1 Adequate onderwijshuisvesting.

Kosten 38.169

onderwijshuisvestingsaanbod. 1.2 Adequaat leerlingenvervoer.

2 kwalitatief goed onderwijs.

2.1 Alle Utrechtse leerlingen hebben een

3.494

35.852

startkwalificatie (naar vermogen) en ontwikkelen hun talenten.

3 Iedere Utrechter heeft vrije en

3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken

laagdrempelige toegang tot media als

de bibliotheek.

bronnen van kennis en cultuur. Bedragen zijn in duizenden euro's.

128

13.559

2.7 Onderwijs Algemene programmadoelstelling We vinden het belangrijk dat iedere Utrechtse leerling in en rondom het onderwijs optimale kansen heeft om zijn talenten te ontwikkelen. Daarnaast willen we dat iedere bewoner vrije en laagdrempelige toegang heeft tot media als bronnen van kennis en cultuur. Visie en beleid op het gebied van onderwijs zijn vastgelegd in het collegeprogramma en in de Utrechtse Onderwijs Agenda 2010-2014 en Masterplannen primair onderwijs (PO), (voortgezet) speciaal ((V)SO) en voortgezet onderwijs (VO) en Leidsche Rijn. Hoofddoelstellingen van de Utrechtse Onderwijs Agenda zijn: optimale kansen voor elke leerling en zoveel mogelijk jongeren behalen een startkwalificatie. Partijen willen dit realiseren door samen te werken aan een hoge Utrechtse taalstandaard, hogere doorstroming naar en betere aansluiting op vervolgonderwijs, meer gemengde scholen met kansarme-kansrijke kinderen en verhoging van professionaliteit van leraren. Randvoorwaarde hiervoor is het verzorgen van een optimale huisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod. Visie en plannen hiervoor staan beschreven in het Huisvestingsprogramma en Masterplannen. Ook handhaving en uitvoering van de Leerplichtwet en het regelen van leerlingenvervoer is voorwaardenscheppend. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders: Visie Utrechtse Onderwijs Agenda 2010-2014 ' Meer kansen voor Utrechts talent'

• • Voortgangsrapportages Masterplannen Onderwijs • Modernisering Bibliotheek Utrecht 'Op weg naar een toekomstbestendige bibliotheek', mei 2011 Subdoelstelling 1.1: Adequate onderwijshuisvesting. Subdoelstelling 1.1 Adequate onderwijshuisvesting.



E 1.1.1 Er is keuzevrijheid voor ouders uit

P1.1.1 Versterken van de educatieve infrastructuur.

diverse denominaties en onderwijsconcepten; daarnaast is er een passend aanbod voor iedere leerling.

Wat willen we bereiken? Door het bieden van kwalitatief goede onderwijshuisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod kunnen ouders in Utrecht kiezen voor onderwijs vanuit diverse denominaties en vanuit verschillende onderwijsconcepten (zoals Jenaplan, Montessori). Ook hebben we een breed onderwijsaanbod van regulier tot en met speciaal onderwijs zodat leerlingen zoveel mogelijk in Utrecht naar school kunnen.

129

Effectdoelstelling 1.1.1 Er is keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties en onderwijsconcepten; daarnaast is er een passend aanbod voor iedere leerling. Voor onderwijshuisvesting hebben we een wettelijke taak. Daarbinnen hebben we een beperkte invloed op de vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijke subdoelstelling om keuzevrijheid na te streven voor ouders. Hierin zijn de schoolbesturen vrij in handelen, hebben de regie en het initiatief. Wij bewaken en signaleren. Voor het basisonderwijs vinden we het belangrijk dat er in ieder geval keuze is op wijkniveau. Voor het voortgezet onderwijs kijken we naar variatie en breedte van het aanbod op stedelijk niveau. Utrecht vervult voor het speciaal onderwijs ook een regionale functie.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Versterken van de educatieve infrastructuur. In de Masterplannen Huisvesting staan de plannen voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie voor een groot deel van de Utrechtse scholen beschreven. In het reguliere Huisvestingsprogramma staan de voorzieningen voor onderhoud en uitbreiding voor scholen beschreven die niet in de Masterplannen zijn opgenomen. Met de versnellingsaanpak willen we én profiteren van de huidige ontwikkelingen in de bouwsector én tempo in de uitvoering brengen van het Masterplan primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Komende twee jaar laat dit masterplan zijn grootste productie zien. Het Masterplan voortgezet onderwijs is op enkele projecten na gereed. Voor een gedetailleerdere planning en projectbeschrijvingen van de Masterplannen verwijzen we naar de voortgangsrapportages. Hierin nemen we ook de voortgang over de aanpak van het binnenmilieu mee. Indicatoren subdoelstelling 1.1 Realisatie Indicator

Bron


Nulmeting

2009

2010

2012

2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

17

54

107 (100%)

11

15

16

18 (100%)

13

22

24

33

Effectindicatoren: LeerlingE1.1.1 E1.1.1

Drie denominaties per wijk

administratie

Twee onderwijsconcep-ten

Leerling-

op stedelijk niveau

administratie

Twee scholen speciaal E1.1.1

onderwijs op stedelijk

Leerling-

niveau

administratie

Prestatie-indicatoren: Aantal gerealiseerde P1.1.1 P1.1.1 P1.1.1

projecten masterplan PO en

Voortgangs-

(V)SO

rapportage MP

Aantal gerealiseerde

Voortgangs-

projecten in Masterplan VO

rapportage MP

Gerealiseerde projecten

Voortgangs-

Leidsche Rijn

rapportage MP


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.1.1 Educatieve infrastructuur

36.652

38.771

38.169

38.118

40.239

38.473

Totaal lasten

36.652

38.771

38.169

38.118

40.239

38.473

Lasten

130

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.1.1 Educatieve infrastructuur

6.915

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

Totaal baten

6.915

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

29.737

37.641

37.039

36.988

39.109

37.343

Baten


11.654

3.579

1.455

915

915

915


5.397

3.053

718

0

0

0

35.994

38.167

37.777

37.904

40.025

38.258


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Educatieve infrastructuur De lasten dalen met 0,6 miljoen euro door een lagere overheadtoerekening. Daarnaast stijgen de lasten met 2 miljoen euro door het budget intensivering programma Kinderclusters Overvecht. Hier staat tegenover dat de onderhoudslasten voor de verbetering van het binnenklimaat door verevening afnemen met 1,8 miljoen euro. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves We storten 0,54 miljoen euro in de reserve vaste activa voor de renovatie van de Lukasschool en 0,915 miljoen euro in de programmareserve voor de uitvoering van het Masterplan VO. We onttrekken 0,093 miljoen euro uit de reserve Masterplan PO voor de versnellingoperatie en 0,625 miljoen euro uit de reserve budgetstructuur Leidsche Rijn voor de huur van noodlokalen Maliebaan (0,085 miljoen euro) en de renovatie van de Lukasschool (0,54 miljoen euro).

Subdoelstelling 1.2: Adequaat leerlingenvervoer Subdoelstelling 1.2 Adequaat leerlingenvervoer.



E 1.2.1 Leerlingen die dit nodig hebben

P1.2.1 Verzorgen van leerlingenvervoer naar scholen.

kunnen met behulp van leerlingenvervoer onderwijs volgen.

131

Wat willen we bereiken? De regeling Leerlingenvervoer is een vergoeding van de vervoerskosten voor een leerling. Dit is voor leerlingen die niet zelf van en naar school kunnen komen, bijvoorbeeld voor leerlingen in het speciaal onderwijs die hiervoor moeten reizen. Effectdoelstelling 1.2.1 Leerlingen die dit nodig hebben kunnen met behulp van leerlingenvervoer onderwijs volgen. Het recht op leerlingenvervoer is in de wet vastgelegd. Door de inzet van leerlingenvervoer zijn kinderen in staat het onderwijs van hun keuze en/of met het juiste niveau te volgen wanneer dat niet in de buurt aanwezig is.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.2.1 Verzorgen van leerlingenvervoer naar scholen. De kwaliteit van leerlingenvervoer wordt gewaardeerd met een zeven. Dit bereiken we door: Het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met vervoersmaatschappijen met ingang van het schooljaar 2011-2012

• waarin we nadruk leggen op veiligheid. • Goede uitvoering met behulp van onafhankelijk onderzoek – steekproeven- toe te zien op de dagelijkse uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit bedrijf controleert de kwaliteit van de dienstverlening, veiligheid van voertuigen en effectiviteit: controle van rijtijden, efficiency van routes en tijdig ophalen en thuisbrengen. De monitor wordt elk schooljaar opgeleverd en zal in het vierde kwartaal van 2012 voor het eerst verschijnen. Indicatoren subdoelstelling 1.2 Indicator

Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

<5

<5

7

7.5

Nulmeting

Effectindicatoren: Aantal thuiszittende

E1.2.1

kinderen als gevolg

Administratie

van ontbrekend

Leerlingzaken/

Schooljaar

leerlingenvervoer

thuiszitters

2010-2011

Prestatie-indicatoren: KlanttevredenheidsP1.2.1

klanttevredenheid

onderzoek


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.2.1 Leerlingenvervoer

3.069

2.966

3.494

3.187

3.183

3.178

Totaal lasten

3.069

2.966

3.494

3.187

3.183

3.178

P1.2.1 Leerlingenvervoer

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

3.069

2.966

3.494

3.187

3.183

3.178

Lasten

Baten


132

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

3.069

2.966

3.494

3.187

3.183

3.178


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Leerlingenvervoer Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten het budget voor leerlingvervoer vanaf 2012 met 0,6 miljoen euro structureel te laten stijgen. Daarnaast nemen de lasten ten opzichte van 2011 toe met 0,053 miljoen euro voor prijsindexatie en nemen ze af met 0,125 miljoen euro door de incidentele verhoging van het budget in 2011 (besluitvorming Voorjaarsnota 2010). Vanaf 2013 dalen de lasten met 0,3 miljoen euro door verwerking van de bezuinigingen op leerlingvervoer uit de Voorjaarsnota 2011.

Subdoelstelling 2.1: Alle Utrechtse leerlingen hebben een startkwalificatie (naar vermogen) en ontwikkelen hun talenten Subdoelstelling 2.1 Alle Utrechtse leerlingen hebben een startkwalificatie (naar vermogen) en ontwikkelen hun talenten.



E 2.1.1 Alle leerlingen beschikken over een

P2.1.1

startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze

schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school.

zijn toegerust voor vervolgonderwijs en/of

Toerusten van leerlingen in hun

arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 Alle leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze zijn toegerust voor vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt. Onderwijs en werk vormen de basis voor alle bewoners van de stad om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis en op school. De school speelt een belangrijke rol in verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

133

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school. We richten onze inzet op het versterken van kwaliteit van scholen, goede zorg en een breed ontwikkelingsaanbod. We dringen het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terug door een combinatie van maatregelen gericht op de aanpak van schoolverzuim, versterken van de zorgstructuur in/rond het MBO en bevorderen van effectieve loopbaanoriëntatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO. Samen met het voortgezet onderwijs en MBO bouwen we verder aan een regionale plusvoorziening voor overbelaste jongeren. Bij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) breiden we het aantal plaatsen uit vooral in Leidsche Rijn. Deze uitbreiding is een onderdeel van de convenantafspraken met het Rijk. In dit convenant maken we tevens afspraken over verlengde leertijd/zomerscholen. Kwaliteitsversterking van VVE bewerkstelligen we door professionalisering van personeel met onder andere coaching-on-the-job en functiedifferentiatie. In 2012 maken we voor taal concrete afspraken ten aanzien van gewenst taalniveau. Daarbij sluiten we aan bij de referentieniveau' s zoals vastgesteld door het Rijk. Goed taalonderwijs is één van de kerntaken van het onderwijs zelf. Vanuit het onderwijsachterstandbudget dragen we hier een beperkte bijdrage aan bij. In het kader van talentontwikkeling komen we tot een scherpere definitie van kwaliteit en resultaten van Brede Scholen in het primair onderwijs. Onderdeel van de Brede School is de ontwikkeling van dagarrangementen en leertijdverlenging. Hierover maken we convenantafspraken met het Rijk. In de Brede School voortgezet onderwijs werken we aan kwaliteitsverbetering door het maken van structurele afspraken met samenwerkingpartners, inzet van combinatiefunctionarissen en ontwikkelen van dagarrangementen voor leerlingen. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Indicator

Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

Nulmeting


% 22 jarigen met

Leerling-

startkwalificatie

administratie

78%

79,1%

91,4%

92%

94%

DUO

906

796

735

544

400

schoolverlaters

DUO

5,9%

5,1%

4,6%

3,8%

3%

% bereik

Leerling-

doelgroeppeuters

administratie

Prestatie-indicatoren: Absolute aantal nieuwe voortijdig P2.1.1

schoolverlaters Relatieve aantal nieuwe voortijdig

P2.1.1 P2.1.1 P2.1.1

Aantal brede scholen

55%

54,5%

70%

95%

PO 11

PO 11

PO 13

PO 14

VO 9

VO 9

VO 10

VO 12

20

22

36

36

Aantal combinatieP2.1.1

functionarissen


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.1.1 Ontwikkeling van talenten

27.777

19.360

35.852

35.940

35.858

35.777

Totaal lasten

27.777

19.360

35.852

35.940

35.858

35.777

Lasten

134

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.1.1 Ontwikkeling van talenten

3.011

2.895

14.466

14.466

14.466

14.466

Totaal baten

3.011

2.895

14.466

14.466

14.466

14.466

24.766

16.465

21.386

21.474

21.392

21.311

Baten


0

0

0

0

0

0


105

0

0

0

0

0

24.661

16.465

21.386

21.474

21.392

21.311


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Ontwikkeling van talenten De lasten stijgen door toekenning van de specifieke rijksuitkering van jaarlijks 12,5 miljoen euro voor Onderwijsachterstandenbeleid 2010/2014 (VVE en Schakelen) en de overheveling van 5,2 miljoen euro vanuit het programma Jeugd voor Vroegschoolse educatie, Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang. Daarnaast dalen de lasten door beëindiging van de specifieke rijksuitkering VSV-convenant 2007/2011 in 2011 (0,9 miljoen euro), beëindiging van de rijksbijdrage voor jeugd en veiligheid voor het PO (0,22 miljoen euro) en de in 2010 incidenteel extra toegekende rijksmiddelen voor de pilot Segregatie (0,1 miljoen euro). De baten stijgen door de specifieke rijksuitkering van 12,5 miljoen euro voor Onderwijsachterstandenbeleid 2010/2014 (VVE en Schakelen) en dalen door het beëindigen van de specifieke rijksuitkering VSV-convenant 2007/2011 in 2011 (0,9 miljoen euro voor de tweede helft van het schooljaar 2010/2011).

Subdoelstelling 3.1: Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek Subdoelstelling 3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek.



E 3.1.1 Meer mensen gebruiken de bibliotheek.

P3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen.

135

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.1.1 Meer mensen gebruiken de bibliotheek. We willen dat het aantal leners als percentage van de bevolking tenminste meestijgt met de bevolkingstoename. Ook willen we een echte stijging van het percentage leden op de bevolking. Ook het aantal bezoekers aan vestigingen en website willen we laten stijgen. Vrije en laagdrempelige toegang tot bronnen van kennis en cultuur helpt burgers zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de maatschappij. Daarom willen we Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen We innoveren de bibliotheek door: met ICT de huidige dienstverlening gemakkelijker en aantrekkelijker te maken;

• • het digitale aanbod uit te breiden met wisselcollecties DVD’s, luisterboeken en e-books; • versterking van de educatieve functie met meer dienstverlening aan het voortgezet onderwijs; het aantal groepsbezoeken houden we op 1200; het • inrichten van BoekStarthoeken voor baby’s ook in Zuilen en Parkwijk en Skoolzones met huiswerkbegeleiding ook in Overvecht, Zuilen en Parkwijk; • openstelling van de centrale bibliotheek op zondagmiddag met lezingen, culturele activiteiten en evenementen in de centrale, de Cultuurcampus en andere grotere wijkbibliotheken. Hierdoor stijgt het aantal ‘dagdelen’ aan

activiteiten geleidelijk aan;

• deze activiteiten te omringen met marketingacties gericht op behoud en werving van leden; • culturele en sociale functies van de bibliotheek in samenwerking met (keten)partners te verbeteren; • huisvesting daarop in te richten met een nieuwe bruisende centrale bibliotheek voor de hele stad en een dekkend netwerk aan wijkvestigingen; • de verblijfsfunctie in wijkvestigingen te verbeteren met een aantrekkelijke inrichting en presentatie van de collecties.

Indicatoren subdoelstelling 1 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

60.349

62.248

63.000

65.000

1.351.276 1.275.907

1.415.000

1.450.000


Aantal leners

Jaarverslag Bibliotheek

2010

E3.1.1

Aantal bezoekers


2010

E3.1.1

Bezoekers website


2010

495.894

652.902

715.000

850.000


2010

1211

1091

1200

1200?


2010

182

233

150

300?

Prestatie-indicatoren: Groepsbezoeken leesbevordering en media-educatie met P3.1.1

scholen Culturele, informatieve en educatieve

P3.1.1

136

‘dagdelen’


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P3.1.1 Bibliotheek Utrecht

15.478

14.326

13.559

15.222

15.141

14.933

Totaal lasten

15.478

14.326

13.559

15.222

15.141

14.933

P3.1.1 Bibliotheek Utrecht

2.556

2.175

3.386

3.386

3.386

3.386

Totaal baten

2.556

2.175

3.386

3.386

3.386

3.386

12.922

12.150

10.173

11.836

11.755

11.547

Toevoeging reserves

1.785

1.804

1.785

1.785

1.785

1.785


88

0

0

0

0

0

14.619

13.954

11.958

13.621

13.540

13.332

Lasten

Baten



Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.1.1: Bibliotheek Utrecht De lasten in 2012 dalen per saldo met 0,8 miljoen euro. Dit komt door een stijging door overheveling van budgetten kunstuitleen van Cultuur naar Onderwijs (1 miljoen euro) en een daling door een eenmalige uitname van de lasten voor het project Bibliotheek Smakkelaarsveld (1,8 miljoen euro). De baten stijgen door overheveling van budgetten kunstuitleen van Cultuur naar Onderwijs (0,9 miljoen euro) en mutaties bij diverse projecten (0,3 miljoen euro). Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Jaarlijks wordt een bedrag van 1,785 miljoen euro toegevoegd aan de begroting. Deze reserve is bestemd voor de voorbereidings- en inrichtingskosten van de Centrale Bibliotheek. De verlaging van de stortingen in de reserve ontstaat door het wegvallen van de reservering voor de boekenbus van 0,02 miljoen euro.

137

Programmastructuur Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Utrechters zijn gezond, betrokken, zelfredzaam en doen actief mee in de samenleving.

Doelstelling

Subdoelstelling

Kosten

1 Alle Utrechters doen mee aan de

1.1 In Utrecht is een sterke civil society.

14.109

1.2 In Utrecht zijn de inwoners

60.418

samenleving, ook de kwetsbare.

zelfredzaam. 1.3 In Utrecht kan iedereen meedoen

1.396

omdat er geen maatschappelijke drempels zijn. 2 De Utrechtse jeugd groeit op tot

2.1 Jeugdigen kunnen veilig buiten spelen

gezonde, betrokken, actieve en

en ontwikkelen ook na schooltijd hun

zelfstandige burgers.

talenten. 2.2 Jeugdigen groeien zonder problemen

10.504

3.451

op en ouders voelen zich voldoende toegerust voor de opvoeding. 2.3 Afname jongerenoverlast en

450

jeugdcriminaliteit. 3 Een gezonde stad waar inwoners

3.1 Alle Utrechters weten hun gezondheid

zich gezond voelen, gezond zijn en

bewaakt en beschermd.

19.971

gezond blijven. 3.2 De gezondheidsachterstanden

4.257

verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen. 3.3 Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen. Bedragen zijn in duizenden euro's.

138

20.688

2.8 Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Algemene programmadoelstelling Utrechters zijn gezond, betrokken, zelfredzaam en doen actief mee in de samenleving. Wij willen dat inwoners van Utrecht van alle leeftijden, gezond, betrokken en zelfredzaam zijn en actief mee doen in de samenleving. Jeugdigen moeten veilig kunnen opgroeien tot gezonde, zelfstandige en betrokken burgers. Daarvoor bieden we kansen en stellen we grenzen. We willen dat realiseren in een tijd waarin de verhouding tussen overheid en burger en tussen Rijk en gemeente verandert. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning koerst aan op een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers en overheid; en de verhouding Rijk/gemeente verandert doordat er taken naar de gemeenten worden overgeheveld, zoals de jeugdzorg en delen van de AWBZ. De omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving die daarmee in gang is gezet, maakt dat we kritisch willen kijken naar de rol van de gemeente als het gaat om het versterken van het zelforganiserende vermogen van de burgers - de civil society - enerzijds, en het bieden van ondersteuning aan mensen die moeite hebben om deel te nemen aan de samenleving of bij de opvoeding anderzijds. Ons uitgangspunt is dat alle inwoners van Utrecht naar eigen vermogen zelfredzaam zijn en deel uitmaken van de civil society. Daarbij realiseren we ons dat er een groep is, waaronder ook kinderen en jongeren, met meervoudige problematiek en achterstanden op diverse leefgebieden. Door een opeenstapeling van problemen zijn deze Utrechters niet in staat zelfstandig oplossingen te organiseren. Voor deze kwetsbare groep zetten we ons extra in door (tijdelijk) ondersteuning te organiseren, gericht op het bevorderen van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid, de opvoeding inbegrepen. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van de persoon zelf en diens netwerk in de familie of in de buurt. In het kader van de doorbraakdossiers 'Sociaal Kwetsbaren' en 'Jeugd, Onderwijs en Zorg' werken wij in 2012 onze nieuwe aanpak verder uit. In lijn met deze inhoudelijke visie maken wij ook de noodzakelijke financiële keuzes. We realiseren besparingen op het terrein van jeugd, onderwijs, welzijn en zorg door een aantal zaken efficiënter te organiseren en door voorzieningen beter te benutten. Conform het collegeakkoord bouwen we de doelstelling Jeugd organisatorisch geleidelijk af. De decentralisatie Jeugdzorg, één van de grootste decentralisatieopdrachten van de laatste jaren, wordt nog wel in een programmaorganisatie ondergebracht. Het Rijk voert omvangrijke bezuinigingen uit op het gebied van sociaal kwetsbaren. Omdat wij deze groep het noodzakelijke vangnet willen blijven bieden, voeren wij op dit terrein geen wezenlijke bezuiniging door op de uitvoering. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders: Routekaart naar Vernieuwend Welzijn (Gemeenteraadsbesluit 20 januari 2011)

• • Doorlopend Divers (actieplan diversiteitsbeleid) • Beleidskader Wmo 2009-2012 • Nota Jeugdbeleid • Jongerenwerk • Duurzaam gezond! Fit en weerbaar de toekomst in (Nota Volksgezondheid 2011-2014) • Utrecht gezond! Actieplan fase 2 2011-2013 • Convenant de Verbinding tussen Rijk en G4 • Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang, 2e fase Rijk-G4 • Stedelijk Kompas 2011-2014 (Plan van aanpak maatschappelijke opvang) en Binnenplaats 2

139

Subdoelstelling 1.1: Civil society Subdoelstelling 1.1 In Utrecht is een sterke civil society.



E 1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken en

P1.1.1 Faciliteren van accommodatie voor

verantwoordelijk.

maatschappelijke activiteiten.

E 1.1.2 Inwoners zijn actief als vrijwilliger.

P1.1.2 Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven. P1.1.3 Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken en verantwoordelijk. Utrechters voelen zich betrokken bij elkaar en bij hun buurt en dragen daar actief verantwoordelijkheid voor. Zij nemen initiatieven om de buurt leefbaar en levendig te maken en om - waar nodig - problemen te helpen oplossen. Effectdoelstelling 1.1.2 Inwoners zijn actief als vrijwilliger. Een zo groot mogelijk aandeel van de Utrechters is vrijwilliger. De kwaliteit van hun werk en hun deskundigheid zijn versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Faciliteren van accommodatie voor maatschappelijke activiteiten. We faciliteren initiatieven die bijdragen aan een leefbare en levendige buurt. Wij verwachten met minder vierkante meters toe te kunnen door een goede bezettingsgraad en optimale toegankelijkheid te realiseren. We bezuinigen op het frictiebudget, op de middelen voor het vrijwilligershuis en we stoten één van de drie voormalig BOEG-panden af, gezien de lage bezettingsgraad. Prestatiedoelstelling 1.1.2 Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven. Met een flexibel budget faciliteren wij nieuwe initiatieven vanuit de civil society. Betrokken inwoners worden ondersteund door sociaal makelaars. Inzet vindt plaats op drie niveaus: op afroep in buurten met een hoog potentieel van zelforganisatie; incidentele inzet in buurten waar een vinger aan de pols volstaat; structurele, pro-actieve ondersteuning van bewonersinitiatieven in prioriteitsbuurten.

140

Prestatiedoelstelling 1.1.3 Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk. Wij willen de groep actieve burgers verbreden en belemmeringen wegnemen om vrijwilligerswerk te doen met behulp van: goede voorzieningen;

• • advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering; • meer samenwerking, onderling en met het bedrijfsleven; • meer diversiteit (qua kleur en qua leeftijd). Indicatoren subdoelstelling 1.1 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

86%

86%

88%

90%

30%

36%

37%

38%

Effectindicatoren: % bewoners dat zich E1.1.1 E1.1.2

verantwoordelijk voelt

Inwonersenquête

voor de buurt

(BI)

% bewoners dat actief is

Inwonersenquête

in de buurt

(BI)

% jongeren

36%

respectievelijk E1.1.3

allochtonen dat

Inwonersenquête

vrijwilligerswerk doet

(BI)

Respec-

37%

38%

tievelijk

Respec-

Respec-

31%

tievelijk 32%

tievelijk 33%

80%

82%

85%

uur 16

1560 uur

1560 uur

n.b.

n.b.

n.b.

150

350

400

% bewoners tevreden over beschikbaarheid E1.1.3

ruimte voor bewoners-

Inwonersenquête

initiatieven in de buurt

(BI)

Prestatie-indicatoren: bezettingsgraad welzijnsaccomodaties ten behoeve van P1.1.1

bewonersinitiatieven

1352 DMO (afd. ontw.)

aantal ondersteunde P1.1.2

inwonersinitiatieven

DMO (afd. ontw.)

2012 17

aantal ondersteunde P1.1.3

vrijwilligersinitiatieven

DMO (afd. ontw.)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.1.1 Accommodaties

0

0

8.638

8.797

8.179

8.160

P1.1.2 Bewonersinitiatieven

0

0

4.379

2.819

2.794

2.794

P1.1.3 Vrijwilligerswerk

0

0

1.093

1.043

1.043

1.043

Totaal lasten

0

0

14.109

12.659

12.016

11.997

Lasten

16

Benutting per ruimte per jaar.

17

Gekoppeld aan de nieuwe werkwijze met de sociaal makelaars. 141

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.1.1 Accommodaties

0

0

0

0

0

0

P1.1.2 Bewonersinitiatieven

0

0

0

0

0

0

P1.1.3 Vrijwilligerswerk

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0


0

0

14.109

12.659

12.016

11.997

Baten


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

14.109

12.659

12.016

11.997

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Accommodaties De lasten nemen in 2014 af met 0,6 miljoen euro vanwege de invulling van de doorlichtingstaakstelling. Prestatiedoelstelling 1.1.2: Bewonersinitiatieven De lasten nemen in 2013 met 1,560 miljoen euro af. Dit is het gevolg van de invulling van de doorlichtingtaakstelling (0,56 miljoen euro), de taakstelling niet-gemeentelijke loketten (0,2 miljoen euro) en de invulling van de bezuinigingen op het voormaling programma welzijn in 2010 (0,8 miljoen euro). Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing.

Subdoelstelling 1.2: Zelfredzaamheid Subdoelstelling 1.2 In Utrecht zijn de inwoners zelfredzaam.



E1.2.1 Inwoners voelen zich voldoende

P1.2.1 Mantelzorgers worden ondersteund.

toegerust om zelfstandig of met behulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. E1.2.2 Inwoners stijgen op de participatieladder.

142

P1.2.2 Sociaal kwetsbaren, vluchtelingen en asielzoekers krijgen gepaste ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid. P1.2.3 Inwoners die dat nodig hebben ontvangen individuele verstrekkingen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 Inwoners voelen zich voldoende toegerust om zelfstandig of met behulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. Mensen brengen en houden hun dagelijks leven op orde en nemen naar vermogen deel aan (vrijwilligers)werk, onderwijs, sport en cultuur. Waar nodig worden mensen toegeleid naar zwaardere zorg of hulpverlening. Effectdoelstelling 1.2.2 Inwoners stijgen op de participatieladder. Wij zetten erop in dat een substantieel deel van de Utrechtse inwoners een stap omhoog doet op de participatieladder. Burgers met een beperking zijn in staat een huishouden te voeren, kunnen zich verplaatsen en kunnen andere mensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.2.1 Mantelzorgers worden ondersteund. We ondersteunen mantelzorg met specifieke aandacht voor allochtone en jonge mantelzorgers. Preventieve ondersteuning realiseren we met de inzet van vrijwilligers. Het lokaal kenniscentrum werkt aan de verspreiding van kennis en kunde over mantelzorgondersteuning naar andere professionals. Mantelzorg is onderdeel van de samenwerking met Agis in het kader van het convenant Utrecht Gezond! Prestatiedoelstelling 1.2.2 Sociaal kwetsbaren, vluchtelingen en asielzoekers krijgen gepaste ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid. De aanpak sociaal kwetsbaren start met pilots met wijkteams met een vernieuwende werkwijze in twee wijken. Het maatschappelijk werk vervult hierin een spilfunctie. We continueren de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's. De (juridische) ondersteuning van ongedocumenteerden door stichting STIL wordt in 2012 voortgezet. We blijven de Wet tijdelijk huisverbod uitvoeren en zetten ook de zorg voor slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld voort. Prestatiedoelstelling 1.2.3 Inwoners die dat nodig hebben ontvangen individuele verstrekkingen. In 2012 worden de effecten van ons nieuwe beleid, dat op 1 juni 2011 is ingevoerd, zichtbaar. De komende jaren stijgt het aantal ouderen in Utrecht. Zij vormen de belangrijkste groep gebruikers van individuele voorzieningen. De kosten blijven stabiel omdat mede door het nieuwe beleid de gemiddelde kosten per voorziening dalen. Wij volgen de beleidsontwikkelingen met betrekking tot de verdere overheveling van taken uit de AWBZ en ZVW naar de Wmo en spelen hier op in. De volgende ronde overhevelingen wordt per 2013 verwacht.

143


Bron


Nulmeting

2009

2010

2012

2015

18% (2010)

n.v.t.

18%

17%

16%

92%

92%

95%

9%

8%

7%

7%

Effectindicatoren: % mantelzorgers dat de E1.2.1 E1.2.2 E1.2.2

Gezondheidspeili

zorg als te zwaar ervaart ng 2010 (GG&GD) % inwoners dat zichzelf

Inwonersenquête

kan redden

(BI)

% bewoners dat zich

Inwonersenquête

sociaal geïsoleerd voelt

(BI)

Klanttevredenheid Wmo E1.2.3

(aantal aspecten)

jaarlijks KTO (BI)

7,1 (2010)

7,4

7,1

7,2

7,4

Stade

375 (2009)

375

375

450

600

Prestatie-indicatoren: aantal mantelzorgers in bestand Steunpunt P1.2.1

Mantelzorg aantal cliënten

Index:

individuele P1.2.2

ondersteuning

2010=100 Socrates

15.092

94

100

106

106

14.246

15.092

16.000

16.000


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten P1.2.1 Mantelzorgers

2.210

2.496

1.527

1.522

1.518

1.514

P1.2.2 Zelfredzaamheid

26.434

18.861

21.650

21.398

21.348

21.299

P1.2.3 Individuele verstrekkingen

43.117

38.060

37.241

37.334

35.826

35.821

Totaal lasten

71.761

59.416

60.418

60.254

58.692

58.634

Baten P1.2.1 Mantelzorgers

0

0

0

0

0

0

P1.2.2 Zelfredzaamheid

5.004

284

0

0

0

0

P1.2.3 Individuele verstrekkingen

2.482

2.385

2.385

2.385

2.385

2.385

Totaal baten

7.486

2.669

2.385

2.385

2.385

2.385

64.275

56.747

58.033

57.869

56.307

56.249


0

860

0

0

0

0


-125

-125

0

0

0

0

64.400

57.732

58.033

57.869

56.307

56.249


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. 144

Prestatiedoelstelling 1.2.1: Mantelzorgers Het verloop 2010-2012 is het gevolg van de wijziging in de programma-indeling. Prestatiedoelstelling 1.2.2: Zelfredzaamheid Het verloop 2010-2012 is het gevolg van de wijziging in de programma-indeling. Prestatiedoelstelling 1.2.3: Individuele verstrekkingen De lasten nemen in 2012 af met 0,4 miljoen euro als gevolg van de afbouwregeling verantwoordingsvrije vervoersvoorziening. In de juni- en septembercirculaire 2010 heeft per saldo een budgetuitname plaatsgevonden van 1,1 miljoen euro structureel. De doorbelaste overhead- en apparaatskosten zijn 1,4 miljoen euro hoger. De resterende daling van 0,7 miljoen euro heeft betrekking op het product Verbeteren leefsituatie kwetsbaren dat in 2011 ten onrechte onder deze prestatiedoelstelling is terecht gekomen. Door invulling van de doorlichtingtaakstelling nemen vanaf 2014 de lasten structureel af met 1,5 miljoen euro. Op basis van de meicirculaire 2011 wordt het Wmo-budget vanaf 2012 structureel verhoogd met 0,053 miljoen euro. Deze wijziging is nog niet verwerkt in de financiële tabel. Daarnaast moet de financiële uitwerking van de beleidsnota prestatieveld 6 (vastgesteld in mei 2011) nog verwerkt worden. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing.

Subdoelstelling 1.3: Geen drempels Subdoelstelling 1.3 In Utrecht kan iedereen meedoen omdat er geen algemene, maatschappelijke drempels zijn.



E1.3.1 Het vertrouwen dat discriminatie

P1.3.1 Meldingen van stigmatisering en discriminatie

wordt tegengegaan is toegenomen.

worden adequaat opgevolgd.

E1.3.2 Voorzieningen, openbare ruimte,

P1.3.2 Voorlichting geven over en zichtbaar maken

informatie en dienstverlening zijn toegankelijk voor alle inwoners van Utrecht.

van diversiteit. P1.3.3 Gemeentelijke informatie, voorzieningen en openbare ruimte worden begrijpelijker respectievelijk toegankelijker.

Wat willen we bereiken? Deze doelstelling betreft inclusief beleid: alle onderdelen van het gemeentelijk beleid dragen er aan bij. Vanuit welzijn vindt de coördinatie plaats. We ondersteunen belangenbehartigers en adviesraden om ons hierin te adviseren. In 2012 onderzoeken we hoe we de historisch gegroeide structuur van belangenbehartiging en advisering efficiënter kunnen organiseren. Effectdoelstelling 1.3.1 Het vertrouwen dat discriminatie wordt tegengegaan is toegenomen. WIJ blijven inzetten op het voorkomen van uitsluiting en discriminatie op basis van leeftijd, achtergrond, sexuele voorkeur en fysieke of geestelijke gesteldheid. Acceptatie van homoseksualiteit (LHBT-beleid) krijgt extra aandacht. Doel is de sociale acceptatie van LHBT-ers te laten toenemen, de tolerantie en het gevoel van veiligheid te vergroten en discriminatie van deze groep te verminderen. 145

Effectdoelstelling 1.3.2 Voorzieningen, openbare ruimte, informatie en dienstverlening zijn toegankelijk voor alle inwoners van Utrecht. Onze ambitie is dat in meer Utrechtse wijken en buurten mensen ongeacht hun leeftijd in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit willen wij realiseren door samen met partners kansrijke projecten op te pakken. We stimuleren een betere afstemming van het aanbod op de behoeften van het groeiende aantal allochtone ouderen. We zetten in op krachtige uitvoering van Agenda 22. Dit betekent dat gemeentelijke accommodaties toegankelijk moeten zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Ook moet de stad toegankelijk zijn voor mensen met een verstandelijke beperking of langdurig psychische beperking.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.3.1 Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd. We zetten onze ondersteuning van het anti-discriminatiebureau Artikel 1 voort. Prestatiedoelstelling 1.3.2 Voorlichting geven over en zichtbaar maken van diversiteit. Wij gaan scholen (nog) actiever benaderen en betrekken bij de thematiek om ervoor te zorgen dat de voorlichting op alle scholen in Utrecht plaatsvindt. Ook equiperen we het Utrechtse jongerenwerk om adequaat om te gaan met discriminatie van homoseksualiteit. Prestatiedoelstelling 1.3.3: Gemeentelijke informatie, voorzieningen en openbare ruimte worden begrijpelijker respectievelijk toegankelijker Met het plan voor de tweede fase van Agenda 22 geven wij een impuls om gebruik te kunnen maken van algemene voorzieningen door mensen met een fysieke, verstandelijke of psychiatrische beperking. We bouwen verder aan toegankelijke voorzieningen zoals het Stadskantoor en de openbare ruimte bij grote projecten zoals het Stationsgebied. Indicatoren subdoelstelling 1.3 Indicator

Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisat

Doelstelling

Doelstelling

2009

ie 2010

2012

2015

11%

12%

10%

8%

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.v.t.

68%

70%

75%

Effectindicatoren: % Utrechters dat zich E1.3.1

E1.3.2

gediscrimineerd heeft

Inwoners-

gevoeld

enquête (BI)

% Utrechters dat de

benchmark

gemeentelijke voorzieningen

publieks-

als fysiek toegankelijk ervaart

zaken (BI)

2012

% Utrechters dat (gemeenteE1.3.3

146

lijke) informatie toegankelijk

Inwoners-

en begrijpelijk vindt

enquête (BI)


Bron

Nulmeting

Realisatie

Realisat

Doelstelling

Doelstelling

2009

ie 2010

2012

2015

22

30

40

30

Prestatie-indicatoren: aantal meldingen van homogerelateerde incidenten P1.3.1

bij de politie

BVH

34

P1.3.2

aantal scholen dat

COC respec-

respec-

voorlichtingsprogramma’s

tievelijk

tievelijk

54 respec-

60 respec-

aanbiedt

DMO

6

tievelijk 19

tievelijk. 26

5 (p.j.)

5 (p.j.)

20 (tot.)

n.v.t

aantal door de gemeente P1.3.3

toegankelijk gemaakte

DMO (afd.

voorzieningen

ontw.)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.271

2.031

514

509

506

503

480

445

364

362

361

359

0

0

518

518

518

518

2.751

2.476

1.396

1.390

1.385

1.380

Lasten P1.3.1 Melding discriminatie P1.3.2 Voorlichting discriminatie P1.3.3 Toegankelijkheid Totaal lasten Baten P1.3.1 Melding discriminatie P1.3.2 Voorlichting discriminatie P1.3.3 Toegankelijkheid Totaal baten Saldo lasten en baten

3

0

0

0

0

0

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

0

0

0

0

0

2.689

2.476

1.396

1.390

1.385

1.380


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2.689

2.476

1.396

1.390

1.385

1.380


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.3.1 t/ 1.3.3: Melding discriminatie/ Voorlichting discriminatie/ Toegankelijkheid Het verloop 2010-2012 is het gevolg van de wijziging in de programma-indeling. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing. 147

Subdoelstelling 2.1: Vrije Tijd en Speelruimte Subdoelstelling 2.1 Jeugdigen kunnen veilig buiten spelen en ontwikkelen ook na schooltijd hun talenten.

Wat willen we bereiken? E2.1.1 Voldoende oppervlakte voor, en goede kwaliteit van formele en informele speelruimte. E2.1.2 Het percentage jeugdigen dat deelneemt aan gestructureerde vrijetijdsbesteding stijgt.

Wat gaan we daarvoor doen? P2.1.1 Voor iedere wijk is een speelruimteplan opgesteld. P2.1.2 Kinder- en jongerenwerk leidt actief toe naar regulier vrijetijdsaanbod zoals sporten andere verenigingen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 Voldoende goede speelruimte. Kinderen én jongeren krijgen de ruimte om op een aantrekkelijke en veilige manier buiten te spelen en te verblijven. Voor kinderen is er, conform de nota speelruimte, voldoende formele en informele speelruimte dichtbij huis. Ook voor jongeren zijn er plaatsen waar zij elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten zonder dat dit leidt tot onacceptabele overlast voor omwonenden. Effectdoelstelling 2.1.2 Deelname aan gestructureerde vrijetijdsbesteding. Een aantrekkelijk, gevarieerd en op de behoefte van kinderen en jongeren afgestemd vrijetijdsaanbod, biedt jeugdigen de kans om ook buiten schooltijd hun talenten te ontwikkelen. Kinder- en jongerenwerk is er in toenemende mate op gericht dat jeugdigen doorstromen naar regulier aanbod van sporten andere verenigingen. Jeugdigen participeren actief bij beleid en projecten die hen aangaan.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Voor iedere wijk wordt een speelruimteplan opgesteld. We realiseren in 2012 de laatste 4 van de in totaal 10 wijkspeelruimteplannen. Van de al vastgestelde speelruimteplannen blijven we de uitvoering monitoren. Speciaal punt van aandacht daarbij is toepassing van de Jantje Betonnorm bij herstructurering in de stad. We maken afspraken met de Wijkwelzijnsorganisaties over ander beheer van de speeltuinen. We bekijken de mogelijkheden om speeltuinen door buurtbewoners te laten beheren of zelfs geheel open te stellen. Uitgangspunt is dat de norm van 30.000 uur openstelling speeltuinen gehandhaafd blijft. Prestatiedoelstelling 2.1.2 Kinder- en jongerenwerk actief toeleiden naar regulier vrijetijdsaanbod zoals sporten andere verenigingen. In het kinderwerk maken we afspraken over meer eigen inzet door en verantwoordelijk voor ouders. Daarnaast bekijken we hoe we het kinderwerk en de Brede School nog verder aan elkaar kunnen verbinden. Ook tussen het jongerenwerk en het onderwijs leggen we meer verbinding, we bekijken bovendien hoe we het meidenwerk kunnen intensiveren. Ons beleid aangaande jeugdparticipatie zetten we voort. De jongerendenktank U-shake zal de gemeente ook in 2012 gevraagd en ongevraagd adviseren. De formule voor de Kinderraadsvergadering is aangepast. De focus

148

wordt verschoven naar meer maatschappelijke thema's. Kinderen van het winnende (uitgevoerde) plan, krijgen een rol bij de uitvoering van hun 'project'. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Realisatie Indicator


Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Inwonersenquête

63% (2009)

63%

58%

63%

65%

Jeugdmonitor

92% (2010)

n.v.t.

92%

95%

95%

0

2

6

10

30.000

29.400

30.000

30.000

22

22

36

36

Effectindicatoren: % ouders (zeer) tevreden over speelplekken voor E2.1.1

kinderen in hun buurt % jeugdigen (PO) dat deelneemt aan georgani-

E2.1.2

seerde vrijetijdsbesteding

Prestatie-indicatoren: P2.1.1 P2.1.1

Aantal gerealiseerde

DMO-

speelruimteplannen

Samenleving

0 (2009)

Aantal uren openstelling

DMO-

30.000

speeltuinen

Samenleving

(2008)

DMO-Onderwijs

0(2008)

Aantal FTE aangestelde P2.1.2

combinatiefuncties


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten P2.1.1 Speelruimte

0

0

4.619

5.073

5.063

5.052

P2.1.2 Vrijetijdsbesteding

8.235

10.395

5.885

4.982

4.306

2.288

Totaal lasten

8.235

10.395

10.504

10.056

9.369

7.340

Baten P2.1.1 Speelruimte

0

0

0

0

0

0

P2.1.2 Vrijetijdsbesteding

18

0

0

0

0

0

Totaal baten

18

0

0

0

0

0

8.217

10.395

10.504

10.056

9.369

7.340


270

0

0

0

0

0


709

0

0

0

0

0

7.777

10.395

10.504

10.056

9.369

7.340



149

Prestatiedoelstelling 2.1.1: Speelruimte Dit betreft de middelen voor speeltuinwerk. Deze vielen voorheen in het programma Welzijn. Het verloop is het gevolg van de gewijzigde programma-indeling. De toename van de lasten in 2013 is het gevolg van een incidentele taakstelling in 2012. Prestatiedoelstelling 2.1.2: Vrijetijdsbesteding Het verloop 2010-2012 is het gevolg van de gewijzigde programma-indeling. De lasten nemen in 2013 af omdat de decentralisatie uitkering voor de combinatiefuncties nog niet structureel is verwerkt (0,9 miljoen euro). In 2014 nemen de lasten verder af omdat hierin de taakstellende budgetten voor het stadskantoor zijn verwerkt, deze moeten nog binnen de DMO worden toegewezen aan de juiste budgetten.

Subdoelstelling 2.2: Opvoeden en Opgroeien Subdoelstelling2.2 Jeugdigen groeien zonder problemen op en ouders voelen zich toegerust voor de opvoeding.



E2.2.1 Minder ouders met ernstige

P2.2.1 Twee proeftuinen waarin

opvoedproblemen en minder kinderen met

laagdrempelige (groepsgerichte)

ernstige opgroeiproblemen.

opvoedingsondersteuning en een generalistisch hulpaanbod zonder financiële schotten gerealiseerd zijn.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.2.1 Minder ouders met ernstige opvoedproblemen en minder kinderen met ernstige opgroeiproblemen. We stimuleren een opvoedklimaat waarin het voor jeugdigen en ouders normaal is om opvoedvragen te benoemen. Tegelijkertijd motiveren we hen om zelf (en samen met hun sociale netwerk) opvoedvragen of lichte opvoedproblemen aan te pakken. We zorgen er voor dat iedereen die dit nodig heeft, snel en gemakkelijk bij de juiste professionele hulp terecht komt. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Ouders kunnen via één telefoonnummer en een virtueel CJG (website) informatie en persoonlijk advies vragen over opvoeden en opgroeien in Utrecht. Ook is er in de wijk de mogelijkheid om advies of hulp te krijgen in het CJG of (vanuit het CJG georganiseerd) op andere plekken waar ouders veel komen. Door te investeren in laagdrempelige inloop en ontmoeting op verschillende plekken in de wijk stimuleren we de pedagogische eigen kracht van ouders en hun sociale netwerken. Daarnaast is er, indien nodig, snel pedagogische hulp voorhanden in het gezin om escalatie van opvoedproblemen te voorkomen.

150

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.2.1 Ouders krijgen de hulp die ze nodig hebben integraal en dichtbij huis waarbij in twee wijken ook de geïndiceerde jeugdzorg zonder organisatorische en financiële schotten integraal wordt ingezet. In het CJG in de wijk maar ook op de plekken waar ouders in de wijk al makkelijk komen (school, VVE) maken we informatie, advies en kortdurende hulp snel beschikbaar. De professionals in de wijk, zoals het (school)maatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen en de pedagogisch medewerkers van het opvoedbureau bieden snelle hulp. Die hulp is bovenal gericht op versterking van de draagkracht van gezinnen zelf. De wrap around care methodiek wordt structureel ingevoerd in alle wijken voor de zorg aan (multiproblem)gezinnen. Met deze methode krijgen ouders die meerdere problemen hebben, direct hulp vanuit één vaste hulpverlener en samen met deze hulpverlener bepalen ze welke hulp eventueel aanvullend nodig is. Die wordt dan op maat en thuis, op school of in het CJG aangeboden en kent geen schotten tussen lokale zorg en specialistische hulp. Ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg experimenteren we gezamenlijk met Bureau Jeugdzorg en de provincie in twee wijken met het integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling (proeftuinen). Indicatoren subdoelstelling 2.2 Indicator

Bron

Nulmeting

Inwonersenquête

PM 18

DMO-Jeugd

0 (2011)

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

PM

PM

PM

PM

0

0

2

n.v.t.

Effectindicatoren: % ouders dat gebruik maakt van intensieve E2.2.1

jeugdzorg

Prestatie-indicatoren: Aantal proeftuinen met generalistisch P2.2.1

hulpaanbod


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.2.1 Opvoeden en opgroeien

6.805

7.730

3.451

4.257

2.424

2.421

Totaal lasten

6.805

7.730

3.451

4.257

2.424

2.421

P2.2.1 Opvoeden en opgroeien

2.698

2.909

132

132

132

132

Totaal baten

2.698

2.909

132

132

132

132


4.107

4.821

3.319

4.125

2.292

2.289

Lasten

Baten

18

Deze indicator is ingegeven op de decentralisatie jeugdzorg. In Utrecht wordt de preventieve hulp verbeterd

waardoor vraag naar intensieve jeugdzorg afneemt. Met de inwonersenquête wordt dit jaar voor het eerst naar gebruik van opvoedhulp/jeugdzorg gevraagd. Nulmeting naar verwachting beschikbaar ten tijde verantwoording 2011. 151

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


445

0

0

0

0

0

3.662

4.821

3.319

4.125

2.292

2.289

Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting:

Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.2.1: Opvoeden en opgroeien De lasten dalen in 2012 doordat de taakstelling 'Doorbraakdossier Jeugd, Onderwijs en Zorg' (2,9 miljoen euro in 2014) voorlopig bij de doelstelling Jeugd is geplaatst. Deze taakstelling wordt nog over de programma's 'Onderwijs' en 'Welzijn, Jeugd, Volksgezondheid' verdeeld. Ook de uitgaven in het kader van de brede doeluitkering Jeugd en Gezin zijn nog niet opgenomen in 2012, omdat de omvang van de uitkering, die naar het Gemeentefonds is overgeheveld, nog niet bekend is. Hierdoor dalen ook de baten.

Subdoelstelling 2.3: Jongerenoverlast en –criminaliteit nemen af Subdoelstelling 2.3 Jongerenoverlast en –criminaliteit nemen af.



E2.3.1 Afname van jongerenoverlast.

P2.3.1 Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid.

E2.3.2 Afname van jeugdcriminaliteit.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.3.1 Afname van jongerenoverlast. Wij willen de door inwoners ervaren jongerenoverlast (% vaak) verminderen van 22% in 2006 naar 14% in 2012. Effectdoelstelling 2.3.2 Afname van jeugdcriminaliteit. We willen het aandeel unieke jeugdige verdachten van twaalf tot en met 24 jaar woonachtig in Utrecht dat is aangehouden in de regio Utrecht, ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in diezelfde leeftijdcategorie woonachtig in Utrecht verminderen van 2,9% in 2010 naar 2,8% in 2012.

152

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.3.1 Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid. In onze aanpak staat het bieden van kansen centraal, maar waar nodig treden we hard op. Deze combinatie van preventie en repressie komt terug in onze projecten. Het betreft een stedelijke aanpak, waarbij de regie op verschillende onderdelen, zoals de groepsaanpak, in de wijken ligt. Wij differentiëren de inzet per wijk naar rato van de jeugdoverlast en -criminaliteit. Vanwege de beëindiging van de decentralisatie-uitkering voor Leefbaarheid en Veiligheid bezuinigen we 0,4 miljoen euro op de aanpak jeugd en veiligheid. Deze bezuiniging gaat ten koste van het stedelijke jongerenteam (0,065 miljoen euro), School en Veiligheid (0,22 miljoen euro), Pretty woman (0,05 miljoen euro) en communicatie, deskundigheidsbevordering en overhead (0,065 miljoen euro). We zetten het stedelijke Jongerenteam in afgeslankte vorm voort. Daarnaast zetten we de projecten Forza en Tawazoun voort en voeren we in schooljaar 2011/2012 in Overvecht 'Begeleiding Na Schooltijd' uit. Hiermee bereiken we risicokinderen tot twaalf jaar. De aanpak problematische jeugdgroepen zetten we voort. We voeren voor minimaal zeventien groepen een plan van aanpak uit, iets minder dan in voorgaande jaren. We verwachten hierdoor binnen de beschikbare capaciteit een groter effect te kunnen bereiken op de aangepakte groepen. De overige groepen bereiken we met de aanpak Jongeren op Straat (JOS). Titan Dagbesteding zetten we voort. Dit project richt zich op risicojeugd zonder zinvolle dagbesteding, waaronder jongeren die terugkeren uit detentie. Ook Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer zetten we voort. Dit project biedt intensieve begeleiding aan minimaal 36 jongeren die terugkeren uit detentie of deel uitmaken van de groepsaanpak. Op School en Veiligheid kan bezuinigd worden omdat het project 'Vreedzame school' is overgenomen door de schoolbesturen en de monitor School en Veiligheid onderdeel is geworden van de Jeugdmonitor. Pretty Woman brengen we licht terug in capaciteit. Dit houdt in dat het project 'Boys' stopt. Ook vervallen de tijdelijke middelen die bedoeld waren voor het wegwerken van wachtlijsten. Dit vangen we op door meisjes uit Utrecht voorrang te geven op meisjes uit de regio, waardoor we verwachten dat er geen wachtlijst ontstaat voor meisjes uit de stad Utrecht. Tot slot zetten we in 2012 het project Onze Toekomst (gericht op Marokkaans Nederlandse risicojongeren) voort. Indicatoren subdoelstelling 2.3 Realisatie Indicator


Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Inwonersenquête

22% (2006)

14%

19%

14%

14%

BVH

2,9% (2010)

n.v.t.

2,9%

2,8%

2,8%

Effectindicatoren: Ervaren jongerenoverlast E2.3.1

(% vaak) Aandeel jeugdige verdachten van het

E2.3.2

totaal aantal jeugdigen

153


Bron

Nulmeting

jeugdgroepen

groepsaanpak

23 (2008)

Aantal trajecten jeugd

Rapportages

en veiligheid 19

uitvoerders


2009

2010

2012

2015

20

21

17

17

491

450

450

450

Prestatie-indicatoren: Aantal groepsgerichte plannen van aanpak problematische P2.3.1 P2.3.1

491 (2009)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.3.1 Jeugd en veiligheid

603

402

450

450

450

450

Totaal lasten

603

402

450

450

450

450

P2.3.1 Jeugd en veiligheid

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

603

402

450

450

450

450

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


656

0

0

0

0

0

-53

402

450

450

450

450


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.3.1: Jeugd en veiligheid Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid. Betreft hier slechts de lasten die vallen in het programma 'Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid', de overige lasten voor bestrijding van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit vallen in het programma Veiligheid.

Dit betreft het totaal aantal trajecten BSO++, Jongerenteam, IOH, OC, Titan, NPT, Casemanagement, Peers en Pretty Woman.

19

154

Subdoelstelling 3.1: Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd Subdoelstelling 3.1 Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd te houden.



E3.1.1 Utrecht is een gezonde, sociale en

P3.1.1 Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters.

actieve stad waar de gezondheid van alle Utrechters is bewaakt en beschermd.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.1.1 Utrecht is een gezonde, sociale en actieve stad waar de gezondheid van alle Utrechters is bewaakt en beschermd. Wij willen dat alle Utrechters gelijke kansen hebben op het zich gezond voelen, zijn en blijven en dat kinderen en jongeren in goede gezondheid kunnen opgroeien en ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters.

• Wij bewaken en beschermen de gezondheid door infectieziekten, waaronder tuberculose, te bestrijden en waar

mogelijk te voorkomen en gezondheidsrisico's door onder andere luchtverontreiniging, geluidshinder en onveilige situaties zoveel mogelijk te beperken.

• Wij bevorderen een goede seksuele gezondheid door voorlichting en soa-bestrijding. • Wij bevorderen naleven van regels in kinderopvang, houden toezicht hierop en handhaven waar nodig. • Om gezond opvoeden en opgroeien te bevorderen en om welvaartsziektes te voorkomen sporen wij actief

risicofactoren op bij de jeugd door signaleringsinstrumenten en de methode Samen Starten te gebruiken. Wij voeren het Rijksvaccinatieprogramma uit en bevorderen samenwerking tussen professionele partners.

• Wij willen een doorbraak realiseren in het voorkómen van alcohol- en middelengebruik van jongeren tot zestien jaar door samenhangende preventieactiviteiten gericht op jongeren en hun ouders uit te voeren. • Wij monitoren de gezondheidstoestand van de Utrechters en doen actiebegeleidend en evaluatief onderzoek bij activiteiten. • Wij participeren actief in de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), georganiseerd vanuit Veiligheidsregio Utrecht.

155


Bron


Nulmeting

2009

2010

2012

2015

n.v.t.

87%

87%

87%

88%

88%

88%

88%

39%

39%

37%

35%

n.v.t.

32%

30%

29%

73

77 23

50

50

Jaarlijks vast

Jaarlijks vast

200

464

te stellen

te stellen

2

2

2

10

95%

95%

95%

95%

Effectindicatoren: Percentage inwoners ≥ 19 met een uitstekend tot E3.1.1

(zeer) goed ervaren

Gezondheids-

gezondheid

peiling 20

87% (2010)

(heel)goed ervaren

Jeugd

88% (2009-

gezondheid

Monitor

Percentage kinderen in groep 7 en 8 (PO) met E3.1.1

21

2010)

Percentage kinderen in groep 7 en 8 (PO) dat ooit E3.1.1

gedronken heeft.

39% (2009Jeugd Monitor

2010)

Percentage zware drinkers E3.1.1

van zestien tot en met

Gezondheids-

24 22

peiling

32% (2010)

GG&GD/GBS

77 (2010)

GG&GD/GBS

464 (2010)

GG&GD/JGZ

2 (2010)

RIVM

95% (2010)

Prestatie-indicatoren: Aantal voorlichtingsbijeenkomste n seksuele gezondheid aan 1E-/2e jaarsstudenten op MBO P3.1.1

scholen Aantal inspecties van kinderopvangvoorziening en uitgevoerd conform

P3.1.1

jaarlijks handhavingsplan Aantal wijken waarin JGZ intensief samenwerkt met

P3.1.1

(voor)scholen Percentage op aangeboren afwijkingen gecontroleerde

P3.1.1

pasgeboren kinderen

20

De Gezondheidspeiling wordt in de even jaren uitgevoerd daarom zijn er geen waarden over 2009.

21

De Jeugd Monitor wordt om de twee jaar uitgevoerd in het primair onderwijs. De laatste was schooljaar 2009-2010.

22

Definitie zware drinkers: mannen wekelijks minimaal eenmaal zes of meer glazen alcohol op één dag, vrouwen

wekelijks minimaal eenmaal vier of meer glazen op één dag. 23 In 2010 hoger door externe financiering. 156


Bron

Nulmeting


Aantal met selectieve

< 16: 3506

alcohol- en

≥ 16: 3472

< 16:5804 < 16:3506

middelenpreventie

Ouders:

≥ 16:8461 ≥ 16:3472

bereikte risicojongeren < P3.1.1

2009

16 en ≥ 16 en ouders

1335 GG&GD/MGZ

(2010)

2012

2015

< 16:2500

≥ 16:3500

<16:3500

Ouders:

Ouders:

≥ 16:2500

Ouders:

872

1335

Ouders: 900

1500

Percentage met voorlichting en preventieactiviteiten over alcohol- en middelengebruik bereikte P3.1.1

leerlingen

GG&GD/MGZ

PO: 65%

PO: 65%

PO: 65%

PO: 70%

PO: 80%

VO: 28%

VO: 28%

VO: 28%

VO: 37%

VO: 50%


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

gezondheid Utrechters

0

0

19.971

19.912

19.811

19.522

Totaal lasten

0

0

19.971

19.912

19.811

19.522

gezondheid Utrechters

0

0

8.567

8.567

8.567

8.567

Totaal baten

0

0

8.567

8.567

8.567

8.567


0

0

11.404

11.345

11.244

10.955

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

11.404

11.345

11.244

10.955

Lasten P3.1.1 Bewaken en beschermen

Baten P3.1.1 Bewaken en beschermen

Mutaties reserves

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht.

157

Prestatiedoelstelling 3.1.1: Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd. Ten opzichte van het begrotingsjaar 2011 dalen de lasten in 2012 met 1,4 miljoen euro. De baten dalen met 1 miljoen euro. Het verschil tussen de lasten en de baten betreft de opgelegde efficiencytaakstelling van 0,4 miljoen euro. Door een technische wijziging is een deel van de budgetten van de jeugdgezondheidszorg overgeheveld naar het programma Algemene Ondersteuning. Hierdoor zijn de lasten en baten op het programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid gedaald met 0,8 miljoen euro. De budgetten van de tuberculosebestrijding zijn geactualiseerd. Als gevolg daarvan dalen de lasten en de baten met circa 0,2 miljoen euro.

Subdoelstelling 3.2: De gezondheidsachterstanden verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen

Subdoelstelling 3.2 De gezondheidsachterstanden verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen.



E3.2.1 Utrecht is een gezonde, sociale en

P3.2.1 Een samenhangende aanpak in

actieve stad waar de

gebieden met de grootste

gezondheidsachterstanden van kwetsbare

gezondheidsachterstanden langs vier

Utrechters zijn verminderd waarmee hun zelfredzaamheid en mogelijkheden van participatie zijn vergroot.

sporen:

• Meedoen • Leefstijl • Gezonde fysieke en sociale leefomgeving • Toegankelijke zorg en ondersteuning.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.2.1 Utrecht is een gezonde, sociale en actieve stad waar de gezondheidsachterstanden van kwetsbare Utrechters zijn verminderd waarmee hun zelfredzaamheid en mogelijkheden van participatie zijn vergroot. Utrechters met een laag inkomen en opleiding, vaak wonend in de Utrechtse Krachtwijken, hebben te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Wij vinden het onacceptabel dat in sommige wijken mensen twaalf jaar eerder gezondheidsproblemen krijgen en mede daardoor belemmeringen ervaren om (maatschappelijk) actief te zijn. Het terugdringen van deze gezondheidsachterstanden is daarom een van onze speerpunten.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden langs de vier sporen: Meedoen, Leefstijl, Gezonde fysieke en sociale leefomgeving en Toegankelijke zorg en ondersteuning.

• In de wijken en buurten waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn gaan wij door met de Gezonde Wijk

aanpak. Mensen worden op een positieve manier gestimuleerd om gezonder te leven en voldoende te bewegen. Wij

158

dragen door een actieve en regisserende rol bij aan betere aansluiting tussen preventie, welzijn en publieke gezondheid. Hierdoor worden zorg en ondersteuning meer in onderlinge samenhang aangeboden en overlap of gaten voorkomen. Op langere termijn draagt dit bij aan gezondheidswinst én aan het beheersbaar houden van de

•

kosten. Om overgewicht bij kinderen terug te dringen voeren wij in vier wijken, waar ongeveer 25% van de jeugd overgewicht heeft, de community aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit. In Overvecht wordt, na daling van het aantal kinderen met overgewicht in 2010, het niveau tenminste gehandhaafd.

• Wij stimuleren de psychische gezondheid en de mentale fitheid als de rode draad in ons volksgezondheidsbeleid. Het is de basis om mee te kunnen doen in de samenleving Eén van de concrete activiteiten is Fit-4-Work.


Bron


Nulmeting

2009

2010

2012

2015

16% (2010)

n.v.t.

16%

16%

14%

n.v.t.

24%

23%

22,5%

24

25%

24%

20%

n.v.t.

62%

63%

65%

1

1

3

3

Effectindicatoren: Percentage inwoners ≥ 19 dat onvoldoende regie op eigen leven ervaart in buurten met E3.2.1

integrale

Gezondheids-

gebiedsaanpak.

peiling

Percentage inwoners ≥ 19 met matig of slecht ervaren gezondheid in E3.2.1

buurten met integrale

Gezondheids-

gebiedsaanpak.

peiling

24% (2010)

GG&GD/JGZ

25% (2010)

Percentage kinderen met overgewicht in groep 2 en 7 (PO) in buurten met E3.2.1

JOGG-inzet.

n.v.t.

Percentage inwoners ≥ 19 dat voldoende beweegt in wijken met E3.2.1

integrale

Gezondheids-

gebiedsaanpak.

peiling

62% (2010)

GG&GD/G&E

1 (2010)

Prestatie-indicatoren: Aantal wijken/buurten met aanpak Gezonde P3.2.1

Wijk. Aantal bereikte inwoners per wijk door

P3.2.1

wijkgezondheidswerk 25 .

500 GG&GD/G&E

(2010) 26

500

500

500

500

GG&GD/G&E

1 (2010)

0

1

3

4

35

46

50

50

Aantal wijken/buurten P3.2.1

met JOGG-inzet. Aantal weerbaarheids-

P3.2.1

trainingen per jaar (PO) 27 GG&GD/G&E

46 (2010)

24

De indicator bestaat sinds 2010 en daarom is er geen waarde voor 2009 beschikbaar.

25

Wijkgezondheidswerk in vijf wijken actief.

26

Waarde 2010 exclusief extra bereik door WAP-middelen.

27

Onderwerpen zijn pesten, alcohol, (homo)seksualiteit, kindermishandeling. Aantal is inclusief trainingen

doorbraakdossier alcohol jeugd. 159


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

standen

0

0

4.257

4.200

4.119

3.840

Totaal lasten

0

0

4.257

4.200

4.119

3.840

standen.

0

0

57

57

57

57

Totaal baten

0

0

57

57

57

57


0

0

4.200

4.143

4.062

3.783

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

4.200

4.143

4.062

3.783

Lasten P3.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachter-

Baten P3.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachter-

Mutaties reserves

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.2.1: Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden Als uitwerking van de doorlichtingrapporten over doelmatigheid en doeltreffendheid dalen de lasten in 2012. De besparing heeft betrekking op het onderdeel preventieve gezondheidsbevordering. Deze besparing loopt op daardoor vertonen de lasten een dalende trend tot en met 2015.

160

Subdoelstelling 3.3: Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen Subdoelstelling 3.3 Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen.



E3.3.1 Verminderen van het aantal zeer

P3.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op

kwetsbare Utrechters en voorkomen dat

bestaand beleid gericht op preventie en

kwetsbare Utrechters zeer kwetsbaar worden.

duurzaam herstel, uitgaande van participatie en eigen kracht van mensen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 3.3.1 Verminderen van het aantal zeer kwetsbare Utrechters en voorkomen dat kwetsbare Utrechters zeer kwetsbaar worden. Voor Utrechters die op alle leefgebieden problemen hebben en geen uitweg meer kunnen vinden, voeren wij de wettelijke vangnettaken uit en leiden mensen naar zorg. Daarnaast zetten wij in op blijvend herstel en een vorm van participatie.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 3.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel, uitgaande van participatie en eigen kracht van mensen.

• We willen voorkomen dat mensen dakloos raken. Huisuitzetting door huurschuld is een belangrijke aanleiding voor dakloosheid. Beperken van het aantal huisuitzettingen draagt bij aan een lagere instroom in de opvang. W • ij verlenen sociaal-medische zorg aan sociaal kwetsbaren door ze op te sporen en toe te leiden naar zorg. • Wij continueren het uitstroombeleid door het uitstapprogramma te subsidiëren tot 2014. • Wij ondersteunen aanstaande moeders jonger dan 25 met problemen op een groot aantal leefgebieden in hun zwangerschap en bij de opvoeding van hun eerste kind. • Wij reguleren de straatprostitutie door maximaal 150 vergunningen uit te geven voor de tippelzone.

161


Bron

Nulmeting

2009


2012

2015

Effectindicatoren: Aantal huisuitzettingen bij woningcorporaties E3.3.1

per corporatiewoningen

Bestuurlijke

centrumgemeente.

monitor PvA MO

0,15% (2009)

Onbekend

GG&GD/MGZ

50 (2010)

0,15%

28

Onbekend 29

Onbekend

50

50

50

50

Prestatie-indicatoren: Aantal nieuwe trajecten gericht op uitstap P3.3.1

prostitutie. Aantal dakloze zwerfjongeren < 23 en volwassenen ≥ 23 die

< 23 en

voor drie maanden een P3.3.1

< 23 en ≥ 23

stabiele mix hebben op

Bestuurlijke

Onbekend

vier leefgebieden 30

monitor PvA MO

(2010)

van (begeleid)

Bestuurlijke

< 23 en ≥ 23

zelfstandige wonen.

monitor PvA MO

Onbekend 34

GG&GD/JGZ

13 (2010)

< 23 en

≥ 23

≥ 23 Onbekend n.v.t. 31

< 23 en ≥ 23 < 23 en ≥ 23

32

Onbekend 33

Onbekend

< 23 en

Percentage cliënten < 23 en ≥ 23 en met trajectplan dat uitstroomt naar vormen P3.3.1

< 23 en

< 23 en

< 23 en

≥ 23

≥ 23

≥ 23

≥ 23 n.v.t.

n.v.t.

Onbekend

Onbekend

n.v.t. 35

13

Onbekend 36

Onbekend

Aantal vrouwen dat P3.3.1

28

traject VoorZorg start.

De bestuurlijk Monitor Plan van Aanpak MO 1e fase is nog niet gereed. Zodra die gereed is wordt die toegezonden

aan de gemeenteraad. 29 De doelen voor 2012 en verder worden in de loop van 2011 vastgesteld in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de G4. De vier leefgebieden zijn: inkomen, huisvesting, contact met hulpverlening en activering / dagbesteding.

30 31

Dit is een nieuwe indicator. De indicator tussen 2006-2010 ging uit van een stabiele mix op drie leefgebieden in

plaats van de vier die nu gelden. 32 De bestuurlijk Monitor Plan van Aanpak MO 1e fase is nog niet gereed. Zodra die gereed is wordt die toegezonden aan de gemeenteraad. 33

De doelen voor 2012 en verder worden in de loop van 2011 vastgesteld in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de

G4. 34 Nieuwe Indicator sinds april 2011. De aanpassingen van registratiesystemen zijn naar verwachting 1 januari 2012 gereed. Het project is in 2010 gestart.

35 36

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden.

162

Wat mag dat kosten?

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

Begroting Begroting 2014

2015

eigen kracht van mensen

0

0

20.688

16.385

16.384

16.383

Totaal lasten

0

0

20.688

16.385

16.384

16.383

eigen kracht van mensen

0

0

1.322

1.322

1.322

1.322

Totaal baten

0

0

1.322

1.322

1.322

1.322


0

0

19.366

15.063

15.061

15.061

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


0

0

3.000

0

0

0


0

0

16.366

15.063

15.061

15.061

Lasten P3.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en

Baten P3.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en

Mutaties reserves

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.3.1: Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van mensen Vanaf 2013 lopen de lasten terug. De onttrekking aan de reserve van 3 miljoen euro vervalt conform de planning van het plan van aanpak MO per 2013. De lasten verlagen hiermee ook. Verder hebben wij de verwachte verhoging van de rijksmiddelen voor Maatschappelijke Opvang alleen in de jaren 2011 en 2012 aan dit beleidsveld toegevoegd. Hierdoor dalen de lasten vanaf 2013 met 1,3 miljoen euro. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Er wordt 3 miljoen euro onttrokken aan de reserve Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang.

163

Programmastructuur Veiligheid Utrecht is een veilige stad.

Doelstelling

Subdoelstelling

Kosten

1 Criminaliteit en

1.1 Geregistreerde criminaliteit neemt af.

3.479

1.2 Wijkveiligheid en veiligheidsgevoelens

5.472

onveiligheidsgevoelens nemen af.

nemen toe. 1.3 Jongerenoverlast en -criminaliteit

8.392

nemen af. 1.4 In Utrecht is ondermijning

853

teruggedrongen 2 In Utrecht zijn incidenten en

2.1 In Utrecht zijn incidenten en verstoring

verstoringen van de openbare orde

van de openbare orde voorkomen en

voorkomen en bestreden.

bestreden.


164

42.655

2.9 Veiligheid Algemene programmadoelstelling Utrecht is een veilige stad. Het veiligheidsbeleid richt zich op het terugdringen van criminaliteit en het bevorderen van het gevoel van veiligheid. In het collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal' is het handhaven van een veilige leefomgeving één van de belangrijkste opdrachten van de gemeente. We zetten onze aanpak om de stad veiliger te maken voort met het uitgangspunt: 'preventief waar het kan, repressief waar het moet'. Daarbij staat samenwerking met partners voorop: in de eerste plaats de inwoners, maar ook politie, Openbaar Ministerie (OM), ondernemers en maatschappelijke organisaties. Veiligheid raakt aan veel beleidsterreinen. Om blijvend resultaat te bereiken op het gebied van veiligheid is de inzet van andere programma's zoals Stedelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte en Groen en Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid van groot belang. Onze inspanningen op het terrein van veiligheid werden de afgelopen jaren voor een deel betaald uit geoormerkte Rijksgelden voor Leefbaarheid en Veiligheid. Na een korting van 1,4 miljoen euro in 2011 wordt met ingang van 2012 de overgebleven bijdrage van 2,4 miljoen euro beëindigd. Met ingang van 2013 zijn de rijksbijdragen van in totaal 1,7 miljoen euro voor de problematiek MarokkaansNederlandse risicojongeren niet langer beschikbaar. De korting van 2,4 miljoen euro in 2012 wordt verdeeld over sociale en fysieke veiligheid: 1,5 miljoen euro op sociale veiligheid en 0,9 miljoen euro op fysieke veiligheid. De bezuinigingen op sociale veiligheid realiseren we op de aanpak Jeugd en veiligheid en wijkveiligheid, waaronder de straatcoaches en het uitkijken van camera's. De bezuiniging op fysieke veiligheid heeft gevolgen voor de Veiligheidsregio Utrecht. Wij zijn van mening in het geheel een evenwichtig pakket aan bezuinigingen te hebben gevonden dat gedeeltelijk kan worden gecompenseerd door efficiënter te werken en de samenwerking met partners te verbeteren. Wij blijven ambitieus en streven naar een daling van de geregistreerde criminaliteit in 2012 van 23% ten opzichte van 2006. Ten aanzien van de brandweer is de inzet de kwaliteit van de brandweerzorg in de stad Utrecht te behouden. In onderstaande teksten is de verdeling van de bezuinigingen over fysiek en sociaal wel verwerkt, maar in de financiële tabellen nog niet. Wij verwerken de juiste verdeling via de technische wijziging in 2012. De indeling van het programma Veiligheid is gewijzigd ten opzichte van de indeling in 2011. Gekozen is voor een indeling met twee doelstellingen, vijf subdoelstellingen en tien prestatiedoelstellingen. De prestatiedoelstellingen in de nieuwe indeling geven inzicht in de speerpunten binnen het programma Veiligheid inclusief bijbehorend budget. Voor de Voorjaarsnota 2012 zal nog eens gekeken worden naar het detailniveau van de doelstellingen en de prestaties. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders: Resultaten 2010 en Ambities Veiligheid in Utrecht in 2011

•

165

Subdoelstelling 1.1: Geregistreerde criminaliteit neemt af

Subdoelstelling 1.1 Geregistreerde criminaliteit neemt af.



E1.1.1 Afname van geregistreerde

P1.1.1 Bieden van nazorg aan volwassen ex-

criminaliteit.

gedetineerden.

E1.1.2 Afname van woningen

P1.1.2 Aanpakken van woningen auto-

autoinbraken.

inbraak.

E1.1.3 Afname van geweldsdelicten.

P1.1.3 Aanpakken van geweld.

E1.1.4 Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen.

P1.1.4 Uitvoeren van de aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen. P1.1.5 Aanpakken van ernstig overlastgevende gezinnen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 Afname van geregistreerde criminaliteit. Wij willen in 2012 een daling realiseren van de totale geregistreerde criminaliteit van 23% ten opzichte van 2006. Effectdoelstelling 1.1.2 Afname van woningen autoinbraken. We willen het aantal woninginbraken in Utrecht in 2012 terugbrengen op het niveau van 2006, dat betekent een afname van 6% ten opzichte van 2010. We willen een 20% daling van het aantal autoinbraken in 2012 ten opzichte van 2010. Effectdoelstelling 1.1.3 Afname van geweldsdelicten. In 2010 is het aantal geweldsdelicten gedaald met 21% ten opzichte van 2006. Wij willen deze flinke daling minimaal consolideren. Effectdoelstelling 1.1.4 Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen. Met 33 projecten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in winkelgebieden en op bedrijventerreinen kunnen wij die omgevingen veilig houden. Met onze aanpak willen wij de resultaten daar minimaal consolideren.

166

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Bieden van nazorg aan volwassen ex-gedetineerden. Het project geïntegreerde aanpak verslavingsoverlast, gericht op criminaliteit door veelplegers, wordt met ingang van 2012 overgenomen door het zorgkantoor. Wij zetten de hiermee samenhangende besparing van 0,4 miljoen euro in voor het opvangen van de bezuiniging van 2,4 miljoen euro als gevolg van het vervallen van de decentralisatieuitkering Leefbaarheid en Veiligheid. De nazorg aan ex-gedetineerden richt zich op het voorkomen c.q. oplossen van problemen rond geldig ID-bewijs, werk en inkomen, zorg en huisvesting. Het coördinatiepunt nazorg, gevestigd in het Veiligheidshuis, verwerkt alle meldingen van het gevangeniswezen, stemt af met ketenpartners, zet de vraag naar nazorg uit en bewaakt het leveren van de gevraagde nazorg. Bij de aanpak van veelplegers, jeugd en huiselijk geweld wordt intensief samengewerkt met de partners in het Veiligheidshuis. Prestatiedoelstelling 1.1.2 Aanpakken van woningen auto-inbraak. Onze aanpak van woninginbraken is gericht op het beter beveiligen van woningen, het verbeteren van de woonomgeving en het beïnvloeden van bewonersgedrag. Met de driehoekspartners werken wij aan het effectiever opsporen en aanpakken van inbrekers. Toezichthouders bezoeken alle slachtoffers van inbraak om te waarschuwen voor herhaling en preventieadviezen te geven. Met de woningcorporaties voeren we een hutspotaanpak uit. Corporaties zorgen inmiddels voor certificering met het Politiekeurmerk Veilig Wonen op alle nieuwbouwwoningen die zij opleveren. Bij de bestrijding van autoinbraken richten wij ons vooral op het overtuigen van autobezitters om niets in hun auto achter te laten. Onze toezichthouders surveilleren en flyeren op hotspots, de wijkbureaus organiseren voorlichtingsacties. We zetten 20% van de uren van de toezichthouders in op het thema woningen auto-inbraak. Prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanpakken van geweld. Onze speerpunten zijn: huiselijk geweld, uitgaansgeweld, agressie tegen medewerkers in de publieke sector en problematisch alcohol- en drugsgebruik. In de binnenstad werken wij samen met ondernemers en politie aan veilig uitgaan. In de aanpak van huiselijk geweld geven we meer aandacht aan de problematiek van stalking en seksueel geweld. Prestatiedoelstelling 1.1.4 Uitvoeren van de aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen. Via het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bevorderen wij de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen voor ondernemers en publiek. Agressie en geweld krijgen specifieke aandacht. Prestatiedoelstelling 1.1.5 Aanpakken van ernstig overlastgevende gezinnen. Wij zorgen voor een intensieve aanpak van ernstig overlastgevende en criminele gezinnen. De aanpak omvat inzet van drang en dwang, waarbij alle betrokken partijen vanuit zorg en strafrecht één gezamenlijk plan van aanpak maken. In 2012 verzorgen wij minimaal tien trajecten.

167


Bron

Nulmeting

E1.1.1 Totaal aantal aangiften

Politie, BVH

35.920 (2006)

E1.1.2 Aantal woninginbraken

Politie, BVH

2.577 (2006)

E1.1.2 Aantal autoinbraken

Politie, BVH

E1.1.3 Aantal geweldsdelicten


2009

2010

2012

2015

31.215

28.985

27.536

26.087

2.454

2.728

2.577

2.577

12.124 (2006)

8.151

7.106

5.685

5.685

Politie, BVH

2.528 (2006)

2.501

1.985

1.985

1.985

Politie, BVH

379 (2010)

380.

379

379

379

COEN

51% (2008)

75%

100%

100%

100%

Effectindicatoren

Aantal aangiften met betrekking tot bedrijfsinbraken in 33 KVO E1.1.4 gebieden Prestatie-indicatoren % afgehandelde meldingen vanuit het P1.1.1

gevangeniswezen Aandeel capaciteit Toezicht en Handhaving

P1.1.2

op woningen auto-

Gemeente,

inbraak

T&H

15% (2009)

15%

20%

20%

20%

% huisverboden, waarbij binnen 10 dagen na opleggen hulpverleningplan gereed is en contact met betrokkenen door P1.1.3

hulpverlening is gelegd

Gemeente

90% (2010)

100%

100%

100%

100%

P1.1.4

Aantal KVO gebieden

Gemeente

33 (2009)

33

33

34

34

Gemeente

10 (2010)

10

10

10

10

Aantal gezinnen in P1.1.5

aanpak


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

980

979

979

979

Lasten P1.1.1 Bieden van nazorg aan volwassen ex-gedetineerden P1.1.2 Aanpakken van woningen autoinbraak

0

0

1.924

1.923

1.923

1.923

P1.1.3 Aanpakken van geweld

0

0

255

254

254

254

930

183

177

177

177

177

0

0

144

143

143

143

930

183

3.479

3.477

3.476

3.476

P1.1.4 Uitvoeren van de aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen P1.1.5 Aanpakken van ernstig overlastgevende gezinnen Totaal lasten

168

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

Baten P1.1.1 Bieden van nazorg aan volwassen ex-gedetineerden P1.1.2 Aanpakken van woningen autoinbraak

0

0

0

0

0

0

P1.1.3 Aanpakken van geweld

0

0

0

0

0

0

1.052

181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.052

181

0

0

0

0

-123

2

3.479

3.477

3.476

3.476

P1.1.4 Uitvoeren van de aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen P1.1.5 Aanpakken van ernstig overlastgevende gezinnen Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

-123

2

3.479

3.477

3.476

3.476


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Bieden van nazorg aan volwassen ex-gedetineerden De beëindiging van de decentralisatie-uitkering Leefbaarheid en Veiligheid (2,4 miljoen euro) is vooralsnog volledig verwerkt bij de prestatiedoelstelling P1.2.1 'Uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak' (zie hierna subdoelstelling 1.2). Via de technische wijziging in 2012 wordt deze vermindering voor een bedrag van 0,4 miljoen euro bij prestatiedoelstelling 1.1.1 verwerkt. Prestatiedoelstelling 1.1.4: Uitvoeren van de aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen De lasten en baten dalen met 0,18 miljoen euro vanwege een administratieve wijziging in de registratie van een interne bijdrage.

Subdoelstelling 1.2: Wijkveiligheid en veiligheidsgevoelens nemen toe Subdoelstelling 1.2 Wijkveiligheid en veiligheidsgevoelens nemen toe.



E1.2.1 Toename van wijkveiligheid.

P1.2.1 Uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak.

E1.2.2 Toename van veiligheidsgevoelens.

169

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 Toename van wijkveiligheid. Wij willen de veiligheidssituatie verbeteren met focus op de urgentiegebieden. We willen bereiken dat de afname van het aantal aangiften in alle urgentiegebieden procentueel minimaal gelijk is aan de afname van het stedelijk gemiddelde. Effectdoelstelling 1.2.2 Toename van veiligheidsgevoelens. We willen het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen woonomgeving van 3,2% in 2010 naar 3% in 2012 terugbrengen. Voor het meten van de veiligheidsgevoelens in Utrecht volgen wij voortaan, in afwijking van de afgelopen jaren, de methodes van de landelijke Integrale veiligheidsmonitor.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak.

• Vanwege de beëindiging van de decentralisatie-uitkering voor Leefbaarheid en Veiligheid bezuinigen we 0,6 miljoen euro op de gebiedsgerichte aanpak. Wij zetten deze besparing in voor het opvangen van de bezuiniging van

•

2,4 miljoen euro als gevolg van de beëindiging van de decentralisatie-uitkering Leefbaarheid en Veiligheid. Het uitvoeringsbudget voor wijkveiligheid voor de tien wijken wordt met 0,2 miljoen euro afgeroomd en het budget voor de straatcoaches brengen wij terug met 0,4 miljoen euro. Die laatste ingreep zal leiden tot een vermindering van zeven straatcoaches. Door samenwerking met en aansturing door de toezichtorganisatie en door meer flexibele inzet van de straatcoaches waarborgen we voldoende inzet ten aanzien van jongerenoverlast.

• Van de totale inzet van toezichthouders, boa's en meldkamerpersoneel (116 fte) besteden we 75% aan

veiligheidsaspecten: 25% aan bestrijding jeugdoverlast, 20% aan preventie auto- en woninginbraak, 5% aan buitenevenementen en 25% aan reguliere surveillance. De resterende 25% inzet is gericht op de openbare ruimte. Prioriteit blijft verdere professionalisering en versterking van de handhaving.

Met politie, Openbaar Ministerie, wijkwelzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, scholen en bewoners richten wij onze gebiedsgerichte aanpak vooral op urgentiegebieden. Voor 2012 zijn de urgentiegebieden: 1) Overvecht, 2) Kanaleneiland-Transwijk, 3) Zuilen/Ondiep/2e Daalsebuurt, 4) Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt en 5) Binnenstad city en winkelgebied. De eerste vier urgentiegebieden vallen samen met de Krachtwijken. De binnenstad is een urgentiegebied vanwege het aantal bezoekers, het relatief hoge aantal delicten, drugsoverlast, jongerenoverlast, (uitgaans)geweld en de veiligheidsrisico’s door de herontwikkeling van het stationsgebied. Bij wijkveiligheid ligt onze focus op de stedelijke veiligheidsthema’s, maar zetten wij ook in op wijkspecifieke problemen, zoals uitgaansgeweld in de binnenstad. Bij ernstige jongerenoverlast combineren wij gerichte groepsaanpak met individuele en gebiedsgerichte maatregelen. We voeren in samenwerking met politie en jongerenwerk gesprekken met ouders om hun betrokkenheid te vergroten. Wij blijven burgers actief betrekken bij het oplossen van veiligheidsproblemen in hun directe woon- of werkomgeving. Burgernet, als extra ogen en oren van de politie is over de hele stad uitgerold. Buurtbemiddeling richt zich op ergernissen, zoals geluidsoverlast of gedrag van kinderen. Voor zwaardere overlastproblemen continueren we de aanpak woonoverlast. Bij deze aanpakken werken we nauw samen met de woningcorporaties. Bij incidenten die maatschappelijke onrust veroorzaken en die een snelle aanpak vragen, treden onze gebiedsmanagers veiligheid en wijkmanagers op als incidentenmanagers.

170


Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

35.920 (2006)

31.215

28.985

27.536

26.087

Politie, BVH

16.050 (2006)

13.267

12.340

11.723

11.254

Inwonersenquête

3,9% (2006)

3%

3,2%

3%

3%

Wijkbureaus

10

10

10

10

10

Bron

Nulmeting

Politie, BVH


Totaal aantal aangiften Totaal aantal aangiften

E1.2.1

in urgentiegebieden Onveiligheidsgevoel (%

E1.2.2

vaak)

Prestatie-indicatoren: Aantal wijkveiligheidsP1.2.1

programma's


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

aanpak

0

0

5.472

5.573

5.572

5.571

Totaal lasten

0

0

5.472

5.573

5.572

5.571

aanpak

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0


0

0

5.472

5.573

5.572

5.571

Lasten P1.2.1 Uitvoeren van een gebiedsgerichte

Baten P1.2.1 Uitvoeren van een gebiedsgerichte


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

5.472

5.573

5.572

5.571

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak De beëindiging van de decentralisatie-uitkering Leefbaarheid en Veiligheid (2,4 miljoen euro) is vooralsnog volledig bij deze prestatiedoelstelling verwerkt. Via de technische wijziging in 2012 wordt dit bedrag verlaagd naar 0,6 miljoen euro.

171

Subdoelstelling 1.3: Jongerenoverlast en –criminaliteit nemen af Subdoelstelling 1.3 Jongerenoverlast en –criminaliteit nemen af.



E1.3.1 Afname van jongerenoverlast.

P1.3.1 Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid.

E1.3.2 Afname van jeugdcriminaliteit.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.3.1 Afname van jongerenoverlast. Wij willen de door inwoners ervaren jongerenoverlast (% vaak) verminderen van 22% in 2006 naar 14% in 2012. Effectdoelstelling 1.3.2 Afname van jeugdcriminaliteit. We willen het aandeel unieke jeugdige verdachten van 12 tot en met 24 jaar woonachtig in Utrecht en aangehouden in de regio Utrecht, ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in diezelfde leeftijdcategorie woonachtig in Utrecht, verminderen van 2,9% in 2010 naar 2,8% in 2012.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.3.1 Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid. In onze aanpak staat het bieden van kansen centraal, maar waar nodig treden we hard op. Deze combinatie van preventie en repressie komt terug in onze projecten. Het betreft een stedelijke aanpak, waarbij de regie op verschillende onderdelen, zoals de groepsaanpak, in de wijken ligt. Wij differentiëren de inzet per wijk naar rato van de jeugdoverlast en -criminaliteit. Vanwege de beëindiging van de decentralisatie-uitkering voor Leefbaarheid en Veiligheid bezuinigen we 0,4 miljoen euro op de aanpak jeugd en veiligheid. Deze bezuiniging gaat ten koste van het stedelijke jongerenteam (0,065 miljoen euro), School en Veiligheid (0,22 miljoen euro), Pretty woman (0,05 miljoen euro) en communicatie, deskundigheidsbevordering en overhead (0,065 miljoen euro). We zetten het stedelijke Jongerenteam in afgeslankte vorm voort. Daarnaast zetten we de projecten Forza en Tawazoun voort en voeren we in schooljaar 2011/2012 in Overvecht 'Begeleiding Na Schooltijd' uit. Hiermee bereiken we risicokinderen tot twaalf jaar. De aanpak problematische jeugdgroepen zetten we voort. We voeren voor minimaal zeventien groepen een plan van aanpak uit, iets minder dan in voorgaande jaren. We verwachten hierdoor binnen de beschikbare capaciteit een groter effect te kunnen bereiken op de aangepakte groepen. De overige groepen bereiken we met de aanpak Jongeren op Straat (JOS).

172

Titan Dagbesteding zetten we voort. Dit project richt zich op risicojeugd zonder zinvolle dagbesteding, waaronder jongeren die terugkeren uit detentie. Ook Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer zetten we voort. Dit project biedt intensieve begeleiding aan minimaal 36 jongeren die terugkeren uit detentie of deel uitmaken van de groepsaanpak. Op School en Veiligheid kan bezuinigd worden omdat het project 'Vreedzame school' is overgenomen door de schoolbesturen en de monitor School en Veiligheid onderdeel is geworden van de Jeugdmonitor. Pretty Woman brengen we licht terug in capaciteit. Dit houdt in dat het project 'Boys' stopt. Ook vervallen de tijdelijke middelen die bedoeld waren voor het wegwerken van wachtlijsten. Dit vangen we op door meisjes uit Utrecht voorrang te geven op meisjes uit de regio, waardoor we verwachten dat er geen wachtlijst ontstaat voor meisjes uit de stad Utrecht. Tot slot zetten we in 2012 het project Onze Toekomst (gericht op Marokkaans Nederlandse risicojongeren) voort.



Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Inwonersenquête

22% (2006)

14%

19%

14%

14%

BVH

2,9% (2010)

n.v.t.

2,9%

2,8%

2,8%

jeugdgroepen

groepsaanpak

23 (2008)

20

21

17

17

Aantal trajecten jeugd

Rapportages

en veiligheid37

uitvoerders

491

450

450

450

Effectindicatoren: Ervaren jongerenoverlast E1.3.1

(% vaak) Aandeel jeugdige verdachten van het

E1.3.2

totaal aantal jeugdigen

Prestatie-indicatoren: Aantal groepsgerichte plannen van aanpak problematische P1.3.1 P1.3.2

491 (2009)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

veiligheid

1.146

943

8.392

6.665

6.657

6.649

Totaal lasten

1.146

943

8.392

6.665

6.657

6.649

veiligheid

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

1.146

943

8.392

6.665

6.657

6.649

Lasten P1.3.1 Uitvoeren van de aanpak jeugd en

Baten P1.3.1 Uitvoeren van de aanpak jeugd en


37

Dit betreft het totaal aantal trajecten BSO++, Jongerenteam, IOH, OC, Titan, NPT, Casemanagement, Peers en Pretty

Woman. 173

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.146

943

8.392

6.665

6.657

6.649


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.3.1: Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid De beëindiging van de decentralisatie-uitkering Leefbaarheid en Veiligheid (2,4 miljoen euro) is vooralsnog volledig verwerkt bij de prestatiedoelstelling P1.2.1 'Uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak'. Via de technische wijziging in 2012 wordt deze vermindering voor een bedrag van 0,4 miljoen euro bij deze prestatiedoelstelling verwerkt. Met ingang van 2013 nemen de begrote lasten af met 1,7 miljoen euro vanwege beëindiging van de decentralisatieuitkeringen voor de aanpak van Marokkaans Nederlandse probleemjongeren en voor het voorkomen van een criminele loopbaan bij allochtone jongeren van respectievelijk 0,82 miljoen euro en 0,89 miljoen euro.

Subdoelstelling 1.4: In Utrecht is ondermijning teruggedrongen Subdoelstelling 1.4 In Utrecht is ondermijning teruggedrongen.



E1.4.1 Terugdringing van ondermijning.

P1.4.1 Uitvoeren van een bestuurlijke aanpak en maatregelen tegen ondermijning.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.4.1 Terugdringing van ondermijning. Onder ondermijning verstaan we het verzwakken of misbruiken van (rechts)structuren in onze samenleving door criminelen en criminele organisaties. Dit gebeurt door misbruik van legale 'bovenwereld' instituties (zoals financiële instellingen, vastgoedsector, maar ook gemeentelijke voorzieningen) voor illegale activiteiten. Deze verwevenheid van activiteiten kan leiden tot ondermijning van fundamentele instituties en van het vertrouwen daarin. Daarom zetten we ons in om deze ondermijning tegen te gaan.

174

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.4.1 Uitvoeren van een bestuurlijke aanpak en maatregelen tegen ondermijning. Wij nemen bestuurlijke maatregelen gericht op het terugdringen van mensenhandel, georganiseerde hennepteelt en misbruik van en fraude bij vastgoed. Wij willen met het bestuurlijk instrumentarium criminelen en criminele organisaties aanpakken in die situaties waar zij gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen en willen voorkomen dat zij er misbruik van maken. Essentieel voor de aanpak is de informatie-uitwisseling tussen onder andere politie, OM, de belastingdienst en gemeente(n) en het afstemmen van interventies. Die ingrepen bestaan uit een mix van strafrechtelijke, fiscale en/of bestuurlijke maatregelen, waaronder inzet van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB). Indicatoren subdoelstelling 1.4 Indicator

Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

15/12

5/6

10/5

10/5

1

1

1

1

Nulmeting

Effectindicatoren: In overleg met politie en OM wordt het

E1.4.1

Aantal gevallen van

komend jaar

misbruik van

gezocht naar

(rechts)structuren en

adequate

legale instituties

effectindicator

Prestatie-indicatoren: Inzet van bestuurlijke maatregelen, zoals Wet BIBOB: vooronderzoeken/ P1.4.1

onderzoeken

15/12 Gemeente

(2009)

Gemeente

1 (2009)

Gemeente

2011

Projecten met ketenpartners ter bestrijding van criminaliteit in relatie P1.4.1

tot vastgoed Vergunning- en registratiesysteem voor

P1.4.1

de prostitutiebranche


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.4.1 Aanpak ondermijning

0

0

853

2.184

2.184

2.184

Totaal lasten

0

0

853

2.184

2.184

2.184

P1.4.1 Aanpak ondermijning

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0


0

0

853

2.184

2.184

2.184

Lasten

Baten

175

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

853

2.184

2.184

2.184

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.4.1: Aanpak ondermijning Vanaf 2013 zijn de lasten abusievelijk 1,3 miljoen euro te hoog opgenomen en bij de prestatiedoelstelling 'P2.1.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen van incidenten' abusievelijk te laag opgenomen. Wij corrigeren dit via de technische wijziging 2012.

Subdoelstelling 2.1: In Utrecht zijn incidenten en verstoring van de openbare orde voorkomen en bestreden Subdoelstelling 2.1 In Utrecht zijn incidenten en verstoring van de openbare orde voorkomen en bestreden.



E2 1.1 Voorkoming van incidenten en

P2.1.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het

verstoringen van de openbare orde.

voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen van de openbare orde.

E2 1.2 Bestrijding van incidenten en verstoringen van de openbare orde.

P2 1.2 Uitvoeren van activiteiten gericht op het bestrijden van calamiteiten, crises en verstoringen van de openbare orde.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 Voorkoming van incidenten en verstoringen van de openbare orde. Mogelijke verstoringen van de openbare orde en incidenten worden voorkomen door vroegtijdig signaleren en treffen van maatregelen. Brand en brandgevaarlijke omstandigheden in de externe en fysieke omgeving worden voorkomen. Effectdoelstelling 2.1.2 Bestrijding van incidenten en verstoringen van de openbare orde. Bij verstoringen van de openbare orde en incidenten wordt de maatschappelijke rust zo snel mogelijk hersteld. Branden worden bestreden en bij incidenten en ongevallen wordt hulp verleend. 176

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen van de openbare orde. Vanwege de beëindiging van de decentralisatie-uitkering voor Leefbaarheid en Veiligheid bezuinigen we 0,9 miljoen euro op de brandweerzorg en 0,1 miljoen euro op het live uitlezen van camerabeelden. Sinds de regionalisering van de Brandweer maken we met de Veiligheidsregio Utrecht afspraken over de aard en het niveau van de brandweerzorg. In 2012 bespreken wij met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de inrichting van de regionale Utrechtse brandweerzorg met als inzet de kwaliteit van brandweerzorg in de stad Utrecht te behouden. Het voornemen bestaat de duikfunctie anders in te richten door deze als 'springbemanning' te integreren in de bezetting van een tankautospuit. Ook vragen wij de VRU de preventieafdeling efficiënter in te richten. Deze en andere voornemens leveren bovengenoemde besparing op. Het uitkijken van camerabeelden wordt geconcentreerd in de uren die uit een oogpunt van openbare orde als risicovol zijn aan te merken. Het aantal camera's handhaven we op het niveau van 2011. De camera's voor het Stationgebied, door het Rijk gefinancierd in het kader van terrorismebestrijding, zijn inmiddels operationeel. Wij beperken de kans op ordeverstoringen door te zorgen voor professionele voorbereiding van risicogebeurtenissen met gebruikmaking van risicoanalyses, scenario’s en draaiboeken. Daartoe wordt veelvuldig overlegd tussen gemeentelijke diensten, met onze partners en met de betrokken organisaties. Concreet (de prestatie verschilt per jaar) bereiden we circa 45 openbare manifestaties en demonstraties voor, vijf bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en tien uitvoeringen van vonnissen en bestuursdwangbeschikkingen met risico's voor de openbare orde. Daarnaast voeren we de regie en verlenen we vergunningen voor 25 wedstrijden betaald voetbal. Wij houden de kwaliteit van de crisisorganisatie op peil door opleidingen, trainingen en oefeningen. Jaarlijks verlenen we circa 1.000 vergunningen voor evenementen, waarvan ongeveer 30 voor grote zeer risicovolle evenementen. Bij de beoordeling van vergunningaanvragen kijken we naar de activiteiten, de bezoekers, de ruimte, de kwaliteit van de organisatie, diverse risico- en dreigingsfactoren en naar de beschikbaarheid van hulpdiensten en politie. Bij evenementen wordt meestal toezicht gehouden door toezichthouders, die daar 5% van hun totale werktijd aan besteden. Prestatiedoelstelling 2.1.2 Uitvoeren van activiteiten gericht op het bestrijden van calamiteiten, crises en verstoringen van de openbare orde. Ter handhaving van de openbare orde zetten we een aantal juridische instrumenten in, zoals de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Overlastwet), de sluiting van gebouwen en inrichtingen, gebiedsverboden, verblijfsontzeggingen en alcoholverboden. De geleverde prestatie varieert zeer per jaar afhankelijk van ontwikkelingen in de stad. Indien zich incidenten of crises voordoen richten we ons onder meer op bestrijding van maatschappelijke onrust. Branden worden tijdig, veilig en efficiënt geblust. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting

2009


2012

2015


Aantal verstoringen van

Prognose

de openbare orde

niet mogelijk

De snelheid waarmee de E2.1.2

rust hersteld wordt bij

Prognose

verstoringen

niet mogelijk

177


Bron

Nulmeting

Gemeente

78 (2009)

Gemeente

2 (2009)


2009

2010

2012

2015

78

78

78

78

2

2

2

2

Prestatie-indicatoren: Aantal overleggen over P2.1.1

evenementen Aantal crisisoefeningen voor bestuurders en

P2.1.2

medewerkers Veiligheid


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten 1.124

1.005

3.461

2.125

2.124

2.124

P2.1.2 Bestrijden van incidenten

P2.1.1 Voorkomen van incidenten

45.514

28.311

39.193

33.424

33.456

28.876

Totaal lasten

46.638

29.317

42.655

35.549

35.581

31.000

193

286

350

350

350

350

P2.1.2 Bestrijden van incidenten

15.222

0

0

0

0

0

Totaal baten

15.415

286

350

350

350

350


31.222

29.030

42.305

35.199

35.231

30.650

Baten P2.1.1 Voorkomen van incidenten


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

31.222

29.030

42.305

35.199

35.231

30.650


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Voorkomen van incidenten De begrote lasten nemen met 2,8 miljoen euro af doordat het incidentele budget voor de inhaalslag gebruiksvergunningen vanaf 2012 vervalt. Daarnaast stijgen de lasten met 0,134 miljoen euro omdat wij extra inzet realiseren op de handhaving van bijzondere wetten. Vanaf 2013 zijn de lasten abusievelijk 1,3 miljoen euro te laag doordat dit bedrag ten onrechte bij de prestatiedoelstelling 'P1.4.1 Uitvoeren van een bestuurlijke aanpak en maatregelen tegen ondermijning' is verwerkt. Wij corrigeren dit via de technische wijziging 2012. De baten stijgen met 0,064 miljoen euro vanwege extra inkomsten uit leges.

178

Prestatiedoelstelling 2.1.2: Bestrijden van incidenten De hogere lasten in 2012 (en de dalingen in de jaren erna) worden verklaard door een ophoging van deze prestatiedoelstelling met een administratieve stelpost van de Bestuurs- en Concerndienst. Deze stelpost heeft geen directe betrekking op het programma Veiligheid, maar betreft onder andere budgetten in verband met de organisatievernieuwing. Het gaat onder andere om budget voor de ICT investeringsagenda, looncompensatie en enkele taakstellingen die nog verdeeld moeten worden over de Bestuurs- en Concerndienst.

179

Programmastructuur Cultuur Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure.

Doelstelling

Subdoelstelling

1 Utrecht is een aantrekkelijke

1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek

cultuurstad met internationale allure

interessant aanbod en bloeiend

voor kunstenaars, bewoners,

productieklimaat, wat zichtbaar wordt op

ondernemers en bezoekers.

een verscheidenheid aan locaties in de

Kosten 46.722

gehele stad. 1.2 Utrecht kent een breed, divers

5.072

samengesteld publiek van kenners en nietkenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken. 1.3 De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Bedragen zijn in duizenden euro's.

180

2.883

2.10 Cultuur Algemene programmadoelstelling Het programma Cultuur draagt bij aan de profilering van Utrecht als stad van kennis en cultuur. De stad is een aantrekkelijke en gastvrije ontmoetingsplaats, met internationale allure, broedplaats van talent. Het programma draagt hieraan bij door zich te richten op een veelzijdige programmering, een bloeiend productieklimaat, een brede samenstelling van publiek en de route naar de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013 en Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. 2012 is een cruciaal jaar: waar we de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd, staan we in 2012 voor de uitdaging om in een tijd van forse bezuinigingen bij Rijk en provincie onze infrastructuur op een kwalitatief hoog peil te houden. Dat betekent scherpe focus en stevige keuzes. In het najaar besluiten we over de meerjarige subsidiëring van onze culturele infrastructuur in 2013-2016. Daarnaast presenteren wij dit najaar de eerste versie van het bidbook voor Europese Culturele Hoofdstad 2018 aan een jury van Nederlandse en Europese experts. De Stichting Vrede van Utrecht legt de laatste hand aan het programma voor de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders: De ontdekking van Utrecht. Actieplan Cultuur 2008-2018

• • Bestemming Utrecht, stad van kennis en cultuur • De ontdekking van het creatief vermogen. Programma Cultuurparticipatie 2009-2012. • Cultuurconvenant Midden-Nederland 2009-2012 • De ontdekking van de Utrechtse musea. Een museale strategie Subdoelstelling 1.1: Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad Subdoelstelling 1.1 Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad.



E1.1. Een breedschalig scala van culturele

P1.1.1 Het faciliteren van artistiek

instellingen/makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties in de gehele stad.

interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen op diverse locaties in de gehele stad. P1.1.2 Muziekcentrum Vredenburg en het Centraal Museum programmeren een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod.

181

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 Een breedschalig scala van culturele instellingen/makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties in de gehele stad. Een bloeiend productieklimaat en rijk cultureel aanbod – in alle kunstdisciplines, groot- en kleinschalig, traditioneel en vernieuwend, toegankelijk en verkennend – dragen bij aan de culturele dynamiek en veelzijdigheid van het culturele leven in de stad en daarmee aan de landelijke en internationale betekenis van Utrecht als cultuurstad. Diversiteit in producerende en programmerende culturele organisaties bevordert de kwaliteitsontwikkeling en het publieksbereik van dit aanbod.

Wat gaan we daarvoor doen? Wij faciliteren voldoende goed toegeruste culturele accommodaties, zowel in de binnenstad als in de naoorlogse wijken en de Vinexlocatie Leidsche Rijn, en artistiek aantrekkelijke productie- en programmeringsactiviteiten van Utrechtse culturele instellingen/makers. Met goede faciliteiten willen wij zowel jonge talentvolle makers als makers die zich met kwalitatief interessant werk inmiddels hebben bewezen voor de stad behouden. Prestatiedoelstelling 1.1.1 Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen op diverse locaties in de gehele stad.

• Uitvoering afspraken Cultuurconvenant 2009-2012 over producerende en programmerende instellingen. • Ondersteuning van ad hoc producties en manifestaties van makers in diverse disciplines en programmeringsactiviteiten Muziek in Kerken. • Afronding Definitief Ontwerp Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn). • We stimuleren de ontwikkeling van broedplaatsen met daarbij aandacht voor binnenstedelijke locaties in ontwikkeling, zoals Rotsoord, Cartesius en de Merwedekanaalzone. • Cultuurhuis Cereol: op basis van de financiële haalbaarheidsstudie ronden wij het Definitief Ontwerp af. • Onderzoek naar mogelijkheden voor herhuisvesting BAK in combinatie met het Centraal Museum. • We streven ernaar om landhuis en koetshuis Oud Amelisweerd open te stellen voor publiek, met mogelijke toevoeging van een museale functie.

Prestatiedoelstelling 1.1.2 Stadsschouwburg Utrecht, Muziekcentrum Vredenburg en het Centraal Museum programmeren een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod.

• Wij streven naar het verzelfstandigen van de Stadsschouwburg in 2012 en het verzelfstandigingen voor Vredenburg en het Centraal Museum worden voorbereid. • Vredenburg: De Muziekpaleispartners werken samen aan voorbereidingen voor de overgang naar één nieuwe integrale

organisatie. De bouw van het Muziekpaleis loopt door, in de zomer zal het water- en winddicht zijn. Vredenburg zal de stijging van bezoekerscijfers consolideren en waar mogelijk verder uitbouwen. Onzekere factor hierin is de landelijke bezuiniging op cultuur en de effecten daarvan op het aanbod. Dankzij samenwerking met Tivoli neemt het aantal gezamenlijk georganiseerde popconcerten in Vredenburg Leidsche Rijn toe. Ook verwachten we een verdere groei van commerciële activiteiten op die locatie. Naast continuering van bestaande samenwerkingsverbanden – omroepen, MCO, festivals Oude Muziek, Liszt, IKFU, Gaudeamus – investeert MCV in spraakmakende eigen producties/manifestaties. Hierin is de inhoudelijke koers die

•

voor het toekomstige Muziekpaleis wordt ontwikkeld richtinggevend. Centraal Museum: Wij leveren een op doelgroepen gericht divers tentoonstellingsprogramma met als doel 135.000 bezoekers te trekken. We realiseren een ‘experimenteel museum’ op basis van de participatie van een breed en divers publiek en het actief brengen van keuzes uit alle collecties. We ontplooien activiteiten die passen binnen de Stichting Utrechts Museumkwartier, de Vrede van Utrecht en 2018. De structurele bezuiniging van 0,550 miljoen euro wordt behaald op basis van het verhogen eigen inkomsten door verhuur, een efficiëntiemaatregel op een divers museaal activiteitenpakket waaronder formatie en uitstel van groot onderhoud en investeringen.

182


Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

85%

80%

≥80%

≥80%

43,4%

44,2%

44,5%

≥45%

60

60

≥ 60

p.m. 38

117

197

≥ 150

p.m.

357

317

342

n.v.t. 39

14

14

Effectindicatoren: Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert E1.1.1

op stedelijk niveau

85% Inwonersenquête

(2009)

Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert E1.1.2

op buurtniveau

43,4% Inwonersenquête

(2009)

gesubsidieerde instellingen

Subsidiestaat

60 (2009)

Aantal gehonoreerde

Civision (subsidie

117

projectaanvragen

softwaresysteem)

(2009)

Prestatie-indicatoren: Aantal lang- en meerjarig P1.1.1 P1.1.2

Aantal concerten / P2.1.2

verhuringen MCV

357 MCV

(2009)

CM

14 (2009)

Aantal tentoonstellingen P2.1.2

CM

18

18


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten P1.1.1 Programmering en productie

0

0

15.183

13.299

13.299

13.298

P1.1.2 Gemeentelijke cultuurdiensten

35.247

31.288

31.539

30.404

30.387

30.337

Totaal lasten

35.247

31.288

46.722

43.703

43.686

43.635

Baten P1.1.1 Programmering en productie

0

0

0

0

0

0

P1.1.2 Gemeentelijke cultuurdiensten

13.587

10.648

11.517

11.517

11.517

11.517

Totaal baten

13.587

10.648

11.517

11.517

11.517

11.517


21.660

20.640

35.205

32.186

32.169

32.118


1.491

20

8

8

8

8


847

47

2.067

1.067

1.067

1.067

22.304

20.613

33.146

31.127

31.110

31.059


38

Cijfers 2015 zijn lastig te voorspellen gezien de komende effecten van landelijke en provinciale bezuinigingen.

39

Muziekcentrum Vredenburg gaat over in Stichting Muziekpaleis. 183

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Programmering en productie Na definitieve besluitvorming over het groeibudget heeft er een verschuiving van 0,6 miljoen euro naar participatie plaatsgevonden en 0,3 miljoen euro naar internationalisering. Tot slot is er 0,300 miljoen euro toegevoegd na besluitvorming in de voorjaarsnota over de dubbele bezuiniging op de kunstuitleen en voor de BTW problematiek bij Stichting Cultuur Promotie. De afname in de lasten na 2012 wordt voornamelijk veroorzaakt door de afloop van het cultuurconvenant.

Subdoelstelling 1.2: Utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en niet-kenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken Subdoelstelling 1.2 Utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en niet-kenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken.



E1.2.1. Een breed publiek van kenners en

P1.2.1Het bevorderen van (actieve)

niet-kenners afkomstig uit Utrecht en

cultuurparticipatie en een brede deelname

daarbuiten neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad.

in het aanbod zoals geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/instellingen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 Een breed publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en daarbuiten neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad. Een zo divers mogelijk samengesteld publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en daarbuiten neemt in actieve en/of passieve vorm deel aan het culturele leven.

184

Wat gaan we daarvoor doen? Aandacht voor topcultuur en nieuw talent gaat hand in hand met aandacht voor culturele diversiteit, cultuurparticipatie en cultuur in de wijk. Prestatiedoelstelling 1.2.1 Het bevorderen van (actieve) cultuurparticipatie en een brede deelname in het aanbod zoals geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/instellingen.

• Uitvoering afspraken Cultuurconvenant 2009-2012 over instellingen gericht op participatie. • Stichting Cultuurpromotie Utrecht wil vanaf 2012 een motor zijn in de bundeling van bestaande en nieuwe culturele initiatieven, de gedachte ‘minder is meer’ vormt het uitgangspunt. • Uitvoering programma Cultuurparticipatie 2009-2012, gericht op amateurkunst, cultuureducatie en immaterieel cultureel erfgoed. • Ondersteunen van amateurkunstorganisaties (basissubsidies). • We ronden de ontwerpfase van de kunstmanifestatie die in 2013 de aftrap vormt van het programma Kunst in het Stationsgebied af en gaan over naar uitvoering van de ontwerpen. Er start een communicatieplan gericht op het bereiken en informeren van een breed (inter)nationaal publiek.

• De ondersteuning aan Stichting Utrechts Museumkwartier om de samenwerking en bekendheid van Utrechtse musea te bevorderen loopt af, wij onderzoeken de mogelijkheden om hier een vervolg aan te geven.



Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Inwonersenquête

87% (2009)

87%

89%

90%

≥90%

1,8

1,8

1,8 miljoen

miljoen

miljoen

1,8 miljoen

euro (2009)

euro

euro

euro

p.m.

3791

3.940

≥ 3.500

≥ 3.500

Effectindicatoren: Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit E1.2.1

bezoekt

Prestatie-indicatoren: Aantal bezoekers aan gemeentelijke diensten en gesubsidieerde instellingen (in P1.2.1

miljoenen)

Jaarverslagen

Aantal leden van de P1.2.1

gesubsidieerde amateur- Civision (subsidie

3791

kunstverenigingen

(2009)

softwaresysteem)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.2.1 Cultuurparticipatie

6.080

5.733

5.072

4.326

4.306

4.285

Totaal lasten

6.080

5.733

5.072

4.326

4.306

4.285

P1.2.1 Cultuurparticipatie

597

1.437

32

32

32

32

Totaal baten

597

1.437

32

32

32

32

5.483

4.295

5.040

4.294

4.274

4.253

Lasten

Baten


185

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


268

268

268

268

268

268


266

266

266

266

266

266

5.485

4.297

5.041

4.296

4.275

4.255


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Cultuurparticipatie De totale lasten bij participatie nemen af met 0,6 miljoen euro. Dit komt ondermeer doordat de doelstelling kunstuitleen vanaf 2012 wordt ondergebracht bij het programma Onderwijs. Hierdoor nemen in 2012 de baten bij cultuur af met 1,204 miljoen euro en de lasten nemen af met 1,324 miljoen euro. Daarnaast is bij de definitieve verdeling van het groeibudget 0,6 miljoen euro van programmering en productie verschoven naar participatie. Deze verdeling is nog niet structureel doorgevoerd in 2013 en verder.

Subdoelstelling 1.3: De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal Subdoelstelling 1.3 De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal.



E1.3.1 Het vergroten van de lokale en

P1.3.1 Het faciliteren van een breed scala

(inter)nationale culturele betekenis van Utrecht.

aan culturele activiteiten in (opmaat naar) 2013 en het voorbereiden van de bidding voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.3.1 Het vergroten van de lokale en (inter)nationale culturele betekenis van Utrecht. Cultuur werkt als een magneet, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen, voor onder andere bewoners, kunstenaars, bezoekers, ondernemers. Mede dankzij het rijke culturele aanbod behoort Utrecht met Amsterdam tot de twee meest aantrekkelijke steden van het land. Deze positie willen wij graag behouden, versterken en ook internationaal aan betekenis laten winnen. 186

Wat gaan we daarvoor doen? Belangrijkste speerpunten de komende jaren zijn de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013 en Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Prestatiedoelstelling 1.3.1 Het faciliteren van een breed scala aan culturele activiteiten in (opmaat naar) 2013 en het voorbereiden van de bidding voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

• Ondersteuning Stichting Vrede van Utrecht, samen met de provincie, voor activiteiten (programmering, lobby, marketing) gericht op de voorbereiding van de viering in 2013. • De Stichting Vrede van Utrecht coördineert en organiseert de totstandkoming van het bidbook 2018 in samenwerking met stad, provincie, instellingen, universiteit en alle andere partners.


Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

2

2

2

Positie top 3

Effectindicatoren: Landelijke positie als E1.3.1

aantrekkelijke stad op grond

Atlas voor

van cultureel aanbod

Gemeenten

2 (2009)

Jaarverslag

94 (2010)

n.v.t. 40

94 (2010)

≥ 90

p.m. 41

Jaarverslag

19 (2010)

n.v.t.

19 (2010)

≥ 20

p.m.

Prestatie-indicatoren: Aantal activiteiten St. Vrede P1.3.1

van Utrecht waarvan met een

P1.3.1

internationale component


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.3.1 Internationalisering

2.463

2.550

2.883

4.483

2.883

2.883

Totaal lasten

2.463

2.550

2.883

4.483

2.883

2.883

P1.3.1 Internationalisering

398

0

0

0

0

0

Totaal baten

398

0

0

0

0

0

2.065

2.550

2.883

4.483

2.883

2.883

Lasten

Baten


40 41

Stichting Vrede van Utrecht neemt per 2010 deze cijfers in het jaarverslag op. Hangt af van nominatie voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 187

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


1.540

1.540

1.540

1.540

1.540

1.540

525

1.010

1.343

2.943

1.343

1.343


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.3.1: Internationalisering Vanaf 2012 wordt vanuit het groeibudget de bijdrage van de provincie van 0,3 miljoen euro voor de aanloop naar de Vrede van Utrecht en Europese Culturele Hoofdstad gematcht. Het meerjarenbeeld zal nog bijgesteld worden vanaf 2013 in verband met de beëindiging van de bijdrage voor de viering van de Vrede van Utrecht.

188

Programmastructuur Sport In Utrecht staat jouw talent centraal.

Doelstelling

Subdoelstelling

1 Plannen, ontwikkelen en exploiteren

1.1 Voldoende kwalitatief goede en

van voldoende kwalitatief goede

toegankelijke basisvoorzieningen.

Kosten 587

voorzieningen. 1.2 Utrechtse zwembaden van goede

10.938

kwaliteit. 1.3 Utrechtse sportparken en sporthallen

21.622

van goede kwaliteit. 2 Zoveel mogelijk Utrechters sporten

2.1 Meer Utrechters sporten en bewegen in

en bewegen en vinden en ontwikkelen

een goede sportinfrastructuur bij

zo hun eigen talent.

verenigingen (vooral in de Krachtwijken). 2.2 Utrechters met een beperking hebben

2.484

100

voldoende mogelijkheden tot sporten. 3 Utrecht is een aantrekkelijke stad

3.1 Bevorderen van topsport –

voor topsport, topsporters en

talentontwikkeling door het versterken van

topsporttalenten.

de topsport(infra)structuur en faciliteren van (top)sportevenementen.


190

1.545

2.11 Sport Algemene programmadoelstelling In Utrecht staat jouw talent centraal. Dit is tevens de titel van de nieuwe beleidsnota Sport die in 2011 is verschenen. De beleidsnota sluit aan op de ambities van het Olympisch Plan 2028 en eerste mijlpaal in 2016: namelijk dat in dat jaar 75% van de Utrechters boven de 16 jaar regelmatig sport en beweegt. Met deze nota is Utrecht op weg naar Olympisch niveau voor zowel de top als breedtesport en de wisselwerking tussen beiden. Hiervoor geven we in 2012 de aftrap met aandacht voor sterke sportverenigingen, verhogen van de sport – en beweegdeelname, Utrecht als podium voor (top)sporttalent ontwikkeling , kwalitatief goede accommodaties en de organisatie van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 (EYOF). Dit is tevens de titel van de nieuwe beleidsnota Sport die in 2011 is verschenen. De beleidsnota sluit aan op de ambities van het Olympisch Plan 2028 en eerste mijlpaal in 2016: namelijk dat in dat jaar 75% van de Utrechters boven de 16 jaar regelmatig sport en beweegt. Met deze nota is Utrecht op weg naar Olympisch niveau voor zowel de top - als breedtesport en de wisselwerking tussen beiden. Hiervoor geven we in 2012 de aftrap met aandacht voor sterke sportverenigingen, verhogen van de sport – en beweegdeelname, Utrecht als podium voor (top)sporttalent ontwikkeling , kwalitatief goede accommodaties en de organisatie van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 (EYOF). Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of –kaders:

• Beleidsnota Sport 2011 – 2016. • Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed. • Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011 – 2014.

Subdoelstelling 1.1: Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke basisvoorzieningen Subdoelstelling 1.1 Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke basisvoorzieningen.



E1.1.1 Meer inwoners zijn tevreden over de sportvoorzieningen in de stad.

P1.1.1 Plannen en ontwikkelen van zes kwalitatief goede voorzieningen.

Wat willen we bereiken? Utrecht ontwikkelt basisvoorzieningen voor sport. Basisvoorzieningen zijn sport voorzieningen die voor de markt onrendabel zijn te realiseren en exploiteren en tegen een maatschappelijk aanvaardbaar tarief aangeboden worden. Om meer Utrechters te laten sporten en bewegen zijn goed ingerichte en bereikbare sportaccommodaties een randvoorwaarde. Daarom investeert Utrecht in voldoende basisaccommodaties per wijk, uitnodigende multifunctionele accommodaties, realisatie van één hoogwaardig sport – en beweegveld in elke wijk en optimale toegankelijkheid van nieuwe accommodaties. Subdoelstelling 1.1 gaat in op het plannen en ontwikkelen van voorzieningen en de subdoelstellingen 1.2 en 1.3 op beheer en exploitatie daarvan.

191

Effectdoelstelling 1.1.1 Meer inwoners zijn tevreden over de sportvoorzieningen in de stad.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Plannen en ontwikkelen van zes kwalitatief goede voorzieningen. De belangrijkste projecten in 2012 zijn: In Leidsche Rijn wordt het laatst geplande sportpark (Strijkviertel/Rijnvliet) opgeleverd.

• • Op Sportpark Aziëlaan in Kanaleneiland wordt in samenwerking met IKEA een sportcomplex aangelegd op het dak van de parkeergarage. • De Turnaccommodatie bij Nieuw Welgelegen is gerealiseerd. • Op de Veemarkt/sportpark Voordorp uitbreiding met één kunstgrasvoetbalveld en aanleggen van parkeervoorzieningen. • Op sportpark Thorbecke is het voorzieningengebouw 'De Speler' gerealiseerd. • Zwembad De Krommerijn: het 50 meter bad wordt verbreed en gerenoveerd mede in het kader van het EYOF 2013. Naast het 50 meter bad komt een nieuw gebouw, waarin alle zwembadfuncties zijn gehuisvest en geschikt voor zwem- en waterpolo-evenementen. De Beheerstichting Krommerijn exploiteert het tijdelijke bad. Tevens zijn in 2012 de vernieuwde sportparken Zuilenselaan en Maarschalkerweerd volledig gereed. Indicatoren subdoelstelling 1.1 Realisatie Realisatie Doelstelling Doelstelling Indicator

Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Inwonersenquête

71% (2008)

69%

71%

72%

75%

101 (2008)

101

100

103

103

Effectindicatoren: Tevredenheid bewoners E1.1.1

over sportvoorzieningen

Prestatie-indicatoren: Telling P1.1.1

Aantal

Maatschappelijk

basisvoorzieningen

Vastgoed (MV)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.1.1 Basisvoorzieningen

449

167

587

584

582

580

Totaal lasten

449

167

587

584

582

580

P1.1.1 Basisvoorzieningen

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

449

167

587

584

582

580

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


29

0

0

0

0

0

420

167

587

584

582

580


Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1: Basisvoorzieningen De lasten nemen in 2012 met 0,42 miljoen euro toe vanwege extra bijdrage Vechtse banen (0,2 miljoen euro), herverdeling budget in verband met nieuwe programma-indeling binnen sport (0,191 miljoen euro) en gewijzigde doorbelasting overhead (0,029 miljoen euro).

Subdoelstelling 1.2: Utrechtse zwembaden van goede kwaliteit

Subdoestelling 1.2 Utrechtse zwembaden van goede kwaliteit.



E1.2.1 Stabiliseren van het bezoekersaantal van de vier Utrechtse zwembaden.

P1.2.1 Exploitatie en beheer vier Utrechtse zwembaden naar tevredenheid bezoekers.

Wat willen we bereiken? Zwembad De Kwakel was in 2011 niet volledig open vanwege problemen met de waterkwaliteit. Dat was slecht voor het imago van de Utrechtse zwembaden. In 2012 winnen we het vertrouwen van de Utrechtse zwembadbezoeker terug en weten we het bezoekersaantal van de Utrechtse zwembaden op het gebruikelijke niveau te houden. Wel wordt rekening gehouden met de sluiting van Zwembad De Krommerijn vanwege de renovatie van het wedstrijdbad. Effectdoelstelling 1.2.1 Exploitatie en beheer vier Utrechtse zwembaden naar tevredenheid bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen? In de komende jaren zal vooral in Leidsche Rijn de vraag naar ruimte voor instructiezwemmen toenemen. We gaan het zwemwater van de Utrechtse zwembaden efficiënter inzetten zodat we het instructie zwemmen kunnen uitbreiden. We streven ernaar dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor het gemiddelde bezoekersaantal van de Utrechtse zwembaden. De in 2011 in gang gezette verbouwing van de entree van Den Hommel wordt in 2012 afgerond. We vervangen de beweegbare bodem van het wedstrijdbad en renoveren het peuterbad. Ter verbetering van de bereikbaarheid van de Utrechtse zwembaden wordt het parkeerterrein Den Hommel en ontsluiting zwembad Fletiomare opnieuw ingericht.

193

Prestatiedoelstelling 1.2.1 Stabiliseren van het bezoekersaantal van de vier Utrechtse zwembaden. Indicatoren subdoelstelling 1.2 Realisatie Realisatie Indicator

Bron

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

7.2 (2008)

-

-

7.4

7.4

716.000

731.000

724.000

640.000

720.000

Nulmeting

Effectindicatoren: Gemiddeld cijfer KlanttevredenheidsE1.2.1

onderzoek zwembaden

Onderzoek MV

Prestatie-indicatoren: Bezoekersaantal P1.2.1

zwembaden

Telling MV


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.2.1 Zwembaden

9.791

10.024

10.938

10.885

10.880

10.878

Totaal lasten

9.791

10.024

10.938

10.885

10.880

10.878

P1.2.1 Zwembaden

3.117

3.069

2.848

2.848

2.848

2.848

Totaal baten

3.117

3.069

2.848

2.848

2.848

2.848


6.675

6.955

8.089

8.037

8.032

8.030

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


64

0

0

0

0

0

6.611

6.955

8.089

8.037

8.032

8.030


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Zwembaden De lasten nemen in 2012 per saldo toe met 0,9 miljoen euro door enerzijds lagere lasten door sluiting van de Fitness en Sauna in Aquacenter Den Hommel (0,3 miljoen euro), en anderzijds hogere lasten door de uitwerking van de taakstelling schoolzwemmen (0,1 miljoen euro) en een hogere overheadtoerekening (techniek 1,1 miljoen euro). De baten nemen in 2012 af met 0,22 miljoen euro door sluiting van de Fitness en Sauna in Aquacenter Den Hommel.

194

Subdoelstelling 1.3: Utrechtse sportparken en sporthallen van goede kwaliteit Subdoelstelling 1.3 Utrechtse sportparken en sporthallen van goede kwaliteit.



E1.3.1 In stand houden van de kwaliteit van

P1.3.1 Realiseren en renoveren van velden

onder ISA Sportkeur aangelegde

en de mogelijkheden benutten voor aanleg

sportparken.

van nieuwe ondergronden.

E1.3.2 Handhaven van het kwaliteitsniveau

P1.3.2 Exploitatie en beheer van vijftien sporthallen naar tevredenheid bezoekers.

van de sporthallen die ingericht zijn naar de eisen van het NOC en NSF.

Wat willen we bereiken? Door aanleg van kunstgrasvelden op verschillende sportparken is er meer wedstrijden trainingscapaciteit voor verenigingen en nemen wachtlijsten af. Recreatief medegebruik wordt waar mogelijk gestimuleerd. Het onderhoud van de sportparken is van hoog niveau. Daarnaast faciliteren we het onderhoud van speel- en volkstuinen. Effectdoelstelling 1.3.1 In stand houden van de kwaliteit van onder ISA Sportkeur aangelegde sportparken. Effectdoelstelling 1.3.2 Handhaven van het kwaliteitsniveau van de sporthallen die ingericht zijn naar de eisen van NOC * NSF.

Wat gaan we daarvoor doen? Voor 2012 zijn de volgende projecten geprogrammeerd: Op Welgelegen worden voor Zwaluwen Utrecht 1911 tennisbanen en voor Domstad Dodgers slagkooien aangelegd.

• • Aanleg één nieuwe sportzaal op sportpark Thorbeckepark als onderdeel van het voorzieningengebouw De Speler. • In de wijk Zuilen op de Plesmanlaan aanleg van een Cruijfcourt. • Uitbreiding natuurgrasveld VV de Meern. • Aanleg van twee kunstgras korfbalvelden op sportpark Fletiomare-Oost. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in capaciteit en kwaliteit van onze binnensportaccommodaties. De bouwkundige verbeteringsacties worden in 2012 gecontinueerd. Met onderwijs wordt gewerkt aan de vervanging

van een aantal scholen met bijbehorende gymzalen. Ondanks de toename van het aantal binnensportaccommodaties is er op prime-time nog steeds sprake van een bepaalde schaarste. Samen met de zaalverdelingscommissie van de VSU proberen we in 2012 de juiste prioriteiten te stellen bij de ruimtetoewijzing binnen de sporthallen. Prestatiedoelstelling 1.3.1 Realiseren en renoveren van velden en de mogelijkheden benutten voor aanleg van nieuwe ondergronden. Prestatiedoelstelling 1.3.2 Exploitatie en beheer van 15 sporthallen naar tevredenheid bezoekers.

195


Bron

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Doelstelling

2009

2010

2012

2015

Nulmeting

Effectindicatoren:

2008

Bezettingsgraad E1.3.1

buitenaccommodaties

Telling MV

77%

77%

77%

78%

78%

Telling MV

59%

59%

61%

61%

65%

Meting MV

62.000

79.000

89.000

128.000

50.000

Telling MV

14

Bezettingsgraad E1.3.2

binnenaccommodaties

Prestatie-indicatoren: Sportoppervlak realisatie/renovatieproje P1.3.1

cten per jaar in m2 Aantal sporthallen ingericht naar eisen

P1.3.2

NOC * NSF

15

15

17

17


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten P1.3.1 Buitenaccommodaties

8.128

9.594

9.531

9.508

9.506

9.505

P1.3.2 Binnenaccommodaties

14.473

13.765

12.091

12.058

12.055

12.054

Totaal lasten

22.601

23.359

21.622

21.566

21.561

21.558

Baten P1.3.1 Buitenaccommodaties

1.163

1.240

1.240

1.240

1.240

1.240

P1.3.2 Binnenaccommodaties

5.306

3.933

2.662

2.662

2.662

2.662

Totaal baten

6.469

5.173

3.902

3.902

3.902

3.902

16.132

18.187

17.720

17.665

17.660

17.657

Toevoeging reserves

1.132

49

49

49

49

49


954

0

0

0

0

0

16.310

18.235

17.769

17.713

17.708

17.706



Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.3.1: Buitenaccommodaties De baten en lasten laten een consistent beeld zien.

196

Prestatiedoelstelling 1.3.2: Binnenaccommodaties De baten en lasten nemen in 2012 met 1,47 miljoen euro af door overdracht van de middelen van het Facilitair Beheer binnen het programma Sport naar het programma Gemeentelijke Vastgoed. Tevens is het budget van de coördinatoren Facilitair Beheer overgedragen aan het programma Gemeentelijk Vastgoed (0,36 miljoen euro). Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De toevoeging aan de programmareserve Sport met 0,049 miljoen euro is voor de vervanging van de grasmat op sportpark Zoudenbalch.

Subdoelstelling 2.1: Meer Utrechters sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur bij verenigingen (vooral in de Krachtwijken) Subdoelstelling 2.1 Meer Utrechters sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur bij verenigingen (vooral in de Krachtwijken).



E2.1.1 Meer Utrechters vanaf zestien jaar

P2.1.1 Stimuleren en ondersteunen van

doen regelmatig aan sport.

vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur.

E2.1.2 Meer kinderen in Krachtwijken doen aan sport.

P2.1.2 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere

E2.1.3 Utrechters zijn tevreden over de

sportdeelname van de Jeugd.

sportvoorzieningen (gebruik en aanbod) in hun wijk en / of buurt.

P2.1.3 Realiseren van een goed gebruik van sportvoorzieningen in wijk en / of buurt.

Wat willen we bereiken? We willen zoveel mogelijk Utrechters laten sporten en bewegen met de ambitie om de Utrechtse sport – en beweegdeelname in 2016 op Olympisch niveau te hebben. De sportverenigingen en de VSU spelen hierin een cruciale rol. Hierbij kiezen we nadrukkelijk voor Sport in de wijk om zoveel mogelijk inwoners toe te leiden naar sport - en beweegactiviteiten. De sportdeelname van de jeugd blijft onze aandacht houden en dan vooral in de Krachtwijken. Laagdrempelig sportaanbod in de buurt en wijk vraagt om goede sportvoorzieningen: niet alleen qua aanbod maar ook in gebruik: veilig en met respect voor elkaar. We stimuleren sportdeelname voor studenten. Effectdoelstelling 2.1.1: Meer Utrechters vanaf zestien jaar doen regelmatig aan sport. Effectdoelstelling 2.1.2 Meer kinderen in Krachtwijken doen aan sport. Effectdoelstelling 2.1.3: Utrechters zijn tevreden over de sportvoorzieningen (gebruik en aanbod) in hun wijk en / of buurt.

197

Wat gaan we daarvoor doen? De volgende activiteiten staan centaal: Sportverenigingen ondersteunen via de netwerken sport, stimuleren van creativiteit en ondernemerschap voor

• vernieuwende sportconcepten, gebruik maken van het potentieel aan vrijwilligers binnen de studentensport. • Professionalisering via de inzet verenigingsmanagers, uitbreiding combinatiefunctionarissen, verenigingsondersteuning. • Per wijk een wijksport - en beweegplan. De mate van inzet kan daarbij per wijk en buurt verschillen afhankelijk van de sportparticipatie. • Uitbreiding van het aantal scholarships en jeugdkaderopleidingen met inzet op de playgrounds en bij sportverenigingen.

Prestatiedoelstelling 2.1.1 Stimuleren en ondersteunen van vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur. Prestatiedoelstelling 2.1.2 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname van de jeugd. Prestatiedoelstelling 2.1.3 Versterken van een goed gebruik van sportvoorzieningen in de wijk en / of buurt. De prestatie – indicator voor prestatie – doelstelling 2.1.2 namelijk een toename van het aantal combinatiefunctionarissen in de sport wordt weergegeven in het hoofdstuk jeugd. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Realisatie Realisatie Doelstelling Doelstelling Indicator

Bron

Nulmeting

Utrecht Monitor

2009

2009

2010

2012

2015

68%

68%

70%

74%

42


Sportdeelname > 16 jaar Jeugdsportdeelname

E2.1.2

Overvecht

Jeugdmonitor

2008

55%

62%

63%

64%

E2.1.2

Noordwest

Jeugdmonitor

2008

67%

72%

73%

74%

E2.1.2

Zuidwest

Jeugdmonitor

2008

62%

67%

68%

69%

51%

60%

61%

64%

Tevredenheid sportE2.1.3

voorzieningen in de wijk

Utrecht Monitor

Prestatie-indicatoren: Verenigingen met vernieuwende P2.1.1

sportconcepten

Meting Sport

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4

16

Meting Sport

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

4

Scholarships / P2.1.3

42

jeugdkaderopleidingen

Meting zomer 2008.

198


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lasten P2.1.1 Sportdeelname > 16 jaar

0

0

944

744

744

744

P2.1.2 Jeugdsportdeelname

0

0

1.306

1.291

1.280

1.269

P2.1.3 Sportvoorzieningen wijk / buurt

0

0

234

234

234

234

Totaal lasten

0

0

2.484

2.269

2.258

2.247

Baten P2.1.1 Sportdeelname > 16 jaar

0

0

0

0

0

0

P2.1.2 Jeugdsportdeelname

0

0

0

0

0

0

P2.1.3 Sportvoorzieningen wijk / buurt

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0


0

0

2.484

2.269

2.258

2.247


0

0

0

0

0

0


0

0

250

50

50

50


0

0

2.234

2.219

2.208

2.197

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Sportdeelname > 16 jaar De incidenteel hogere lasten in 2012 zijn mogelijk door een onttrekking aan de reserve pilot verenigingsmanagement ten behoeve van het subsidie aan de sportverenigingen. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Het betreft hier een onttrekking aan de reserve pilot verenigingsmanagement van 0,2 miljoen euro. De structureel begrote onttrekking van 0,05 miljoen euro aan de reserve BOS impuls breedtesport is onjuist en wordt gecorrigeerd.

199

Subdoelstelling 2.2: Utrechters met een beperking hebben voldoende mogelijkheden tot sporten Subdoelstelling 2.2 Utrechters met een beperking hebben voldoende mogelijkheden tot sporten.



E2.2.1 Meer mogelijkheden voor sporten voor mensen met een beperking.

P2.2.1 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor een breder sportaanbod voor mensen met een beperking.

Wat willen we bereiken? Mensen met een beperking kunnen in de meeste gevallen geen gebruik maken van het reguliere sporten beweegaanbod. De kwaliteit van het aanbod is daarom zeer bepalend om een veilige beweegomgeving te scheppen die potentiële sporters aantrekt en behoudt en waarnaar mensen worden doorverwezen vanuit de zorg. Effectdoelstelling 2.2.1 Meer mogelijkheden voor sporten voor mensen met een beperking.

Wat gaan we daarvoor doen? De volgende activiteiten gaan we hiervoor ondernemen: Continuering dienstverband consulent aangepast sporten bij de VSU.

• • Sportplan (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg integreren in deze functie. • Inzet beweegmakelaars volwassenen en ouderen in de Krachtwijken. Prestatiedoelstelling 2.2.1: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor een breder sportaanbod voor mensen met een beperking. Indicatoren subdoelstelling 2.2 Realisatie Realisatie Doelstelling Doelstelling Indicator

Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

23

n.v.t.

n.v.t.

30

36

2012

n.v.t.

n.v.t.

2

8


Aantal verenigingen met

Consulent

specifiek sportaanbod

aangepast sporten


200

Aantal verenigingen met

Consulent

(O)GGz aanbod

aangepast sporten


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

beperking

0

0

100

100

100

100

Totaal lasten

0

0

100

100

100

100

beperking

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0


0

0

100

100

100

100

Lasten P2.2.1 Sporten voor mensen met een

Baten P2.2.1 Sporten voor mensen met een


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

100

100

100

100

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.2.1: Sporten voor mensen met een beperking Niet van toepassing.

Subdoelstelling 3.1: Bevorderen van topsport – talentontwikkeling door het versterken van de topsport(infra)structuur en faciliteren van (top)sportevenementen

Subdoelstelling 3.1 Utrecht is een aantrekkelijke stad voor topsport, topsporters en topsporttalenten.



E3.1.1 Meer samenwerking met partners bij

P3.1.1 Behouden en uitbreiden van

de ontwikkeling van de

(top)sportevenementen, ondersteunen van

topsport(infra)structuur en

verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging talentencentra.

(top)sportevenementen in de stad.

201

Wat willen we bereiken? De belangrijkste topsportambitie van Utrecht is het scheppen van een optimaal topsportklimaat waarbinnen talenten en topsporters zich kunnen ontwikkelen. En de stad kan zich zo (inter)nationaal profileren. Deze ambitie en het te ontwikkelen beleid is een uitkomst van een gedeelde visie en inzet die samen met de Utrechtse sportwereld, bedrijfsleven, provincie Utrecht, regionale partners, onderwijs en de G4 gemeenten tot stand komt. Hierbij wordt aangesloten op het Olympisch Plan 2028. Effectdoelstelling 3.1.1 Meer samenwerking met partners bij de ontwikkeling van de topsport(infra)structuur en (top)sportevenementen in de stad.

Wat gaan we daarvoor doen? De volgende activiteiten gaan we hiervoor ondernemen: Begeleiding van individuele Utrechtse topsporters en talenten.

• • Organisatie van netwerkbijeenkomsten en uitvoering van het kernsportbeleid. • Faciliteren van talentcentra: Nationaal Topsport Centrum Waterpolo en verkenning ontwikkeling Nationaal Hockey Centrum op sportpark Maarschalkerweerd. • Acquisitie en organisatie van (internationale) topsportevenementen waaronder de Tour de France. • Organisatie van het EYOF 2013 in samenwerking met partners. • Ondersteunen van het initiatief platform topsportevenementen waar partners met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen. • Participatie en coördinatie gemeentelijke inbreng voor het Olympisch Plan 2028. Prestatiedoelstelling 3.1.1 Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging talentencentra. Indicatoren subdoelstelling 3.1 Realisatie Indicator

Realisatie Doelstelling

Doelstelling

Bron

Nulmeting

2009

2010

2012

2015

Meting Sport

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3

3

VSU

2012

n.v.t.

n.v.t.

75

75

Effectindicatoren: Aantal E3.1.1

netwerkbijeenkomsten


Ondersteuning topsporters


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P3.1.1 Bevordering topsport

2.305

751

1.545

1.497

991

985

Totaal lasten

2.305

751

1.545

1.497

991

985

P3.1.1 Bevordering topsport

1.095

0

0

0

0

0

Totaal baten

1.095

0

0

0

0

0


1.210

751

1.545

1.497

991

985

Lasten

Baten

202

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


690

75

40

0

0

0


519

676

1.505

1.497

991

985

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.1: Bevordering topsport De hogere lasten in 2012 ten opzichte van 2011 worden vooral veroorzaakt door een incidentele bijdrage voor het EYOF2013 (0,5 miljoen euro), gewijzigde doorbelasting van de overhead (0,23 miljoen euro) en de structurele bijdrage Olympisch plan 2028 (0,075 miljoen euro). Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De onttrekking van 0,04 miljoen euro wordt ingezet ter dekking van deze prestatiedoelstelling.

203

Programmastructuur Vastgoed Utrecht heeft voldoende kwalitatief goed en optimaal gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Doelstelling

Subdoelstelling

1 Voldoende functionele gebouwen en

1.1 Utrecht heeft voldoende optimaal

terreinen voor gemeentelijk vastgoed

gebruikt gemeentelijk vastgoed, nu en in

dat activiteiten mogelijk maakt die

de toekomst

Kosten 15.113

bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. 1.2 Het gemeentelijk vastgoed is goed

4.398

onderhouden. 2 Gemeentelijk vastgoed dat aansluit

2.1 Utrecht heeft kwalitatief goede

bij de huidige en toekomstige wensen

(multifunctionele) accommodaties waarin

van de gebruikers.

verschillende gebruikers naar tevredenheid

116

functioneren dan wel samenwerken. 2.2 Facilitair beheer voor een groeiend aantal (multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers. Bedragen zijn in duizenden euro's.

204

3.693

2.12 Vastgoed Algemene programmadoelstelling Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Inleiding Eén van de gemeentelijke doelmatigheidsmaatregelen (Via B) is het realiseren van een gemeentebrede vastgoedorganisatie waarin de vastgoedexpertise en het beheer van panden gebundeld wordt. Doelstelling van gemeentelijk vastgoed is het optimaal inzetten van de gemeentelijke vastgoedportefeuille voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid. De missie van de in het eerste kwartaal van 2012 op te richten Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) is om activiteiten te accommoderen, in de situaties waarin andere vastgoedeigenaren (op de markt) of beheerders hun taak niet, onvoldoende of tegen te hoge kosten oppakken. We sturen op een hogere bezettingsgraad en gaan accommodaties multifunctioneel (laten) gebruiken. Door het formeren van een zakelijke en productgerichte vastgoedorganisatie kunnen we in 2015 een besparing van 5,3 miljoen euro realiseren, waarvan 1,3 miljoen euro structureel. In de tweede helft van 2011 onderzoeken we of de Gemeente Utrecht op termijn toe kan gaan naar een zelfstandig accommodatiebedrijf. Omdat we de kansen die hieruit voortkomen positief inschatten houden we bij het ontwerpen van de vastgoedorganisatie rekening met dit inrichtingsprincipe: uitvoerende activiteiten op afstand. Besluitvorming over de eventuele overdracht van de gemeentelijke gebruikersexploitatie van onderwijsgebouwen en sportaccommodaties naar dit programma moet nog plaatsvinden. Als gevolg hiervan wordt het vastgoed van onderwijs en sport nog in deze programma's verantwoord. Meerjarige beleidsvoornemens: Meerjaren Perspectief Utrechts vastgoed (MPUV, mei 2011)

• • Meerjarennota kapitaalgoederen 2011-2014 • Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn

Subdoelstelling 1.1: Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, nu en in de toekomst Subdoelstelling 1.1 Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, nu en in de toekomst.



E1.1.1 Utrecht heeft ook in de toekomst

P1.1.1 Verwerven, ontwikkelen, beheren en

voldoende optimaal gebruikt maatschappelijk vastgoed.

afstoten van duurzame en toegankelijke accommodaties.

205

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.1.1 Utrecht heeft ook in de toekomst voldoende optimaal gebruikt maatschappelijk vastgoed. De missie van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) is om activiteiten te accommoderen, in die situaties waarin andere vastgoedeigenaren of beheerders hun taak niet, onvoldoende of tegen te hoge kosten oppakken. Het effect is dat het vastgoed daarmee een optimale bijdrage levert aan de gemeentelijke doelstellingen (van de verschillende beleidssectoren) door: een betere match tussen vraag en aanbod door overzicht over de portefeuille

• • eenduidig huurbeleid voor klanten • minder bureaucratie

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.1.1 Verwerven, ontwikkelen, beheren en afstoten van duurzame en toegankelijke accommodaties. UVO kiest voor een actieve, ondernemende, klantgerichte en marktgerichte rol als het gaat om vastgoed met een gemeentelijke beleidsdoelstelling. Wij voeren de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie zelf uit waar het gaat om wettelijke taken en basisvoorzieningen, die niet of onvoldoende door de markt opgepakt worden (dat wil zeggen te duur, onvoldoende toegankelijk, onvoldoende spreiding of niet de juiste kwaliteit en capaciteit). We gaan voor elk beleidsveld (maximaal 8) een huisvestingsplan schrijven, vergelijkbaar met de masterplannen Onderwijs. De nadruk in 2012 ligt, naast het inrichten van de UVO, op het vormgeven van het portefeuillemanagement en op een goede invulling van de verkoop taakstelling (voor 2012: 4 miljoen euro). Een belangrijke taak bij het portefeuillemanagement is het zorgen voor een evenwichtige en kostendekkende portefeuille. In de Voorjaarsnota 2011 is toegezegd dat we optimalisatievoorstellen doen voor het aanvullen van de vastgoedreserve. Geconstateerd is echter dat voor het jaar 2011 een te hoog bedrag aan kapitaallasten is opgenomen en de btw-teruggave op investeringen hoger is dan geraamd. Na verwerking van deze mutaties is het meerjaren beeld van de vastgoedreserve positief. Om na te gaan of panden nog bijdragen leveren aan de uitvoering van het beleid is het van belang om de bezitsvraag tegen het licht te houden. Begin 2012 hebben we de gemeentelijke vastgoedportefeuille ingedeeld in vier categorieën: te behouden, te optimaliseren, af te stoten en te verwerven of ontwikkelen. Indicatoren subdoelstelling 1.1 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting

MPUV


2009

2010

2012

2015

4% (2011)

_

_

4%

3%

1 (2006)

1

1

2

8

Effectindicatoren: Het aantal leegstaande panden (% op 273 panden in permanent E1.1.1

beheer)

Prestatie-indicatoren: Aantal opgestelde en

P1.1.1

206

uitgevoerde

Nota

huisvestingsplannen

kapitaalgoederen

(jaarsnede 2012)

2011-2014


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

accommodaties

20.333

7.476

15.113

15.113

15.826

15.826

Totaal lasten

20.333

7.476

15.113

15.113

15.826

15.826

accommodaties

19.356

11.130

17.370

17.370

17.370

17.370

Totaal baten

19.356

11.130

17.370

17.370

17.370

17.370

977

-3.654

-2.257

-2.257

-1.544

-1.544

Toevoeging reserves

2.492

1.253

158

158

158

158


3.264

545

729

729

729

729

205

-2.945

-2.828

-2.828

-2.115

-2.115

Lasten P1.1.1 Duurzame en toegankelijke

Baten P1.1.1 Duurzame en toegankelijke



Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Duurzame en toegankelijke accommodaties Deze doelstelling is overgeheveld vanuit het programma Stedelijke Ontwikkeling, doelstelling 'Verwerven, ontwikkelen en exploiteren van accommodaties'. Jaarlijks worden de prognoses geactualiseerd in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV). Door een technische begrotingswijziging zijn zowel de baten als de lasten 5,718 miljoen euro hoger. Het betreft voornamelijk te ontvangen huren van andere gemeentelijke diensten welke binnen de gemeentebegroting geconsolideerd worden. Door een scherpere aanbesteding kunnen wij 0,100 miljoen euro structureel bezuinigen op de onderhoudsbegroting. Vanaf 2012 zetten wij een structurele bijdrage in de kapitaallasten in van 0,431 miljoen euro ten behoeve van het Cultuurhuis Leidsche Rijn. Vanaf 2014 dragen wij structureel 0,713 miljoen euro bij aan de renovatie van de Blauwe zaal van de Stadschouwburg. Als gevolg van het in exploitatie brengen van nieuw panden verhogen wij de lasten met 1,802 miljoen euro en de baten met 0,522 miljoen euro.

207

Subdoelstelling 1.2: Het gemeentelijk vastgoed is goed onderhouden Subdoelstelling 1.2 Het gemeentelijk vastgoed is goed onderhouden.



E1.2.1 De kwaliteit en aantrekkelijkheid van bestaande gebouwen voldoet aan de eisen.

P1.2.1 Het voorkomen en wegwerken van achterstallig onderhoud.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 1.2.1 De kwaliteit en aantrekkelijkheid van bestaande gebouwen voldoet aan de eisen. Er zijn in totaal 699 vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente. Dit programma verantwoordt de 273 openbare gemeentelijke gebouwen in permanent beheer. De onderhoudstoestand van de 180 onderwijsgebouwen en de 83 sportaccommodaties worden in de programma's Onderwijs en Sport verantwoord. Daarnaast zijn er nog 163 overige objecten (gronden, benzineverkooppunten, gebouwen stadswerken). Voor ons vastgoed hanteren we Meer Jaren Onderhouds Planningen (MJOP). Eén keer per vijf jaar wordt de onderhoudssituatie van alle panden middels een inspectie geactualiseerd. Het noodzakelijk uit te voeren (achterstallig) onderhoud wordt in beeld gebracht en op basis hiervan wordt de MJOP aangepast. Als normering voor de kwaliteit van gebouwonderdelen hanteren wij de in Nederland breed geaccepteerde NEN 2767 waarin 6 onderhoudsniveaus zijn vastgelegd. De gemeente hanteert minimaal niveau 3 (redelijk, plaatselijk zichtbare veroudering zonder dat de functie van het installatiedeel in gevaar komt). In de bouwbesluiten van alle nieuwbouw- en verbouwprojecten is de eis voor 100% toegankelijkheid opgenomen voor mensen met een beperking.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 1.2.1 Het voorkomen en wegwerken van achterstallig onderhoud. De onderhoudswerkzaamheden met bijbehorende bedragen van de eerste vijf geplande jaren (2012-2016) zijn betrouwbaar op basis van de tijdens de inspecties geconstateerde gebreken. In 2012 wordt voor een bedrag van 6,42 miljoen euro uitgegeven aan onderhoudswerkzaamheden, waaronder: klachtenonderhoud (op basis van dagelijkse door de huurder gemelde reparatieverzoeken);

• • regulier geplande onderhoudswerkzaamheden; • tijdens inspecties geconstateerd urgent, gevaarlijk en/of achterstallig onderhoud. Indicatoren subdoelstelling 1.2 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

_

_

90%

92%

Effectindicatoren: De kwaliteit van de gebouwen voldoet aan

E1.2.1

208

de van te voren

MPUV ( NEN

afgesproken norm,

2767

90% voldoet

conform de NEN 2767

conditiemeting

aan norm 3

conditiemeting

gebouwen)

(2011)


Bron


Nulmeting

2009

2010

2012

2015

80% (2011)

_

_

80%

85%

Prestatie-indicatoren: Het maken, actualiseren

P1.2.1

en uitvoeren van het

Meerjarig

meerjarig

onderhoudsplan

onderhoudsplan (% van

(Vastgoed

totaal jaarsnede)

organisatie)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P1.2.1 achterstallig onderhoud

0

0

4.398

5.588

5.038

4.489

Totaal lasten

0

0

4.398

5.588

5.038

4.489

P1.2.1 achterstallig onderhoud

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal baten

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000


0

0

398

1.588

1.038

489

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

398

1.588

1.038

489

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1 Door de gewijzigde programma-indeling zijn er voor rekening 2010 en begroting 2011 geen vergelijkbare cijfers

•

beschikbaar. De 6,42 miljoen euro lasten aan onderhoudswerkzaamheden zijn voor 2012 nog opgenomen bij prestatiedoelstelling 1.1.1.

• Door de uitkomsten van de doorlichting Vastgoed in het kader van de organisatievernieuwing zijn de 12 miljoen

euro baten door te verkopen vastgoed (2011, 2012, 2013) uitgebreid met 8 miljoen euro (2014, 2015). Voor 2011 is 4 miljoen euro al ingeboekt. In de lasten zijn de taakstelling en frictiekosten verwerkt. Voor 2012: + 0,6 miljoen

euro, 2013: – 0,2 miljoen euro, 2014: – 0,75 miljoen euro, 2015: – 1,3 miljoen euro.

• Vanaf 2013 stijgen de lasten met 2 miljoen euro. Dit betreft de tijdelijke verlaging van de kapitaallasten in 2011 en 2012 door projectfasering.

209

Subdoelstelling 2.1: Utrecht heeft kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties waarin verschillende gebruikers naar tevredenheid functioneren dan wel samenwerken Subdoelstelling 2.1 Utrecht heeft kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties waarin verschillende gebruikers naar tevredenheid functioneren dan wel samenwerken.



E2.1.1 Kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties en tevreden gebruikers.

P2.1.1 Stimuleren van het ontwikkelen van kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties en het tot stand brengen van een goede samenwerking in die gebouwen.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.1.1 Kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties en tevreden gebruikers. Wij zorgen dat kwalitatief goede accommodaties worden gebruikt voor de daarvoor bestemde activiteiten en stemmen vraag en aanbod van de verschillende gebruikers op elkaar. Waar mogelijk regelen wij de samenwerking tussen de partners en coördineren de programmering en gezamenlijke activiteiten in het gebouw.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.1.1 Stimuleren van het ontwikkelen van kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties en het tot stand brengen van een goede samenwerking in die gebouwen. Samen met onze partners faciliteren we een optimale bezetting van goede, betaalbare en evenwichtig over de stad verspreide accommodaties voor maatschappelijke functies. We stimuleren de samenwerking in deze gebouwen en bouwen zoveel mogelijk juridische waarborgen voor samenwerking in. Voorbeeld is de Stichting samenwerkende partners Nieuw Welgelegen. Vanwege de versnippering van het vastgoed over verschillende gemeentelijke diensten en partners is er onvoldoende inzicht in het maatschappelijk rendement van het gemeentelijk vastgoed. In 2012 zorgen we er voor dat we per gebouw inzicht hebben in de bezettingsgraad. Het Makelpunt is de centrale plek in de stad waar vraag en aanbod van ruimte bij elkaar komt, het verhoogt niet alleen de bezettingsgraad van de gemeentelijke accommodaties maar ook die van haar partners. Het Makelpunt bemiddelt bij vraag en aanbod van ruimtes voor maatschappelijke activiteiten in de stad Utrecht en voorziet daarmee in een grote maatschappelijke behoefte. Het aantal geslaagde matches tussen vragers en aanbieders blijft sinds 2010 groeien, wij verwachten in 2012 meer dan 150 geslaagde matches te behalen. Zo'n match faciliteert in de meeste gevallen een grote groep mensen binnen een maatschappelijke organisatie. Door samenwerking en verbinden van activiteiten tussen aanbieder en vrager ontstaat een prachtige meerwaarde voor de wijk. Omdat de informatie centraal wordt opgeslagen komt er beter zicht op de behoeften in de stad. Het verhuurloket is onderdeel van het Makelpunt Utrecht en verzorgt de verhuur van de gemeentelijke (vooral sportvoorzieningen. In veel gevallen gebeurt dat aan de hand van ruimte verdeelprotocollen die tot stand zijn gekomen door middel van maatschappelijke participatie. Daarnaast om meer dan 1.000 incidentele verhuringen van binnenaccommodaties. Het Makelpunt krijgt in 2012 een digitale etalage. Burgers zullen middels een funda-achtige webapplicatie toegang en inzicht krijgen in vraag en aanbod. Vragers en aanbieders kunnen hierdoor in de toekomst zonder actieve sturing vanuit de gemeente maatschappelijke 210

huisvestingsmogelijkheden verkennen. Het automatiseren van een aantal makelfuncties maakt het mogelijk dat het aantal succesvolle matches in de toekomst verder kan groeien. De bundeling van vastgoedtaken en de vastgoedportefeuille wordt voorzien in de eerste helft van 2012. Bij de vorming van de nieuwe gemeentelijke vastgoedorganisatie is rekening gehouden met de vorming van een accommodatiebedrijf op afstand van de gemeente. De Gemeente Utrecht wil in de toekomst meer een regiegemeente zijn. Het op afstand zetten van uitvoerende taken wordt als kansrijk gezien. Het gaat hier bijvoorbeeld om de exploitatie van binnenaccommodaties (sporthallen, sportzalen, gymzalen, multifunctionele centra's, welzijnsvoorzieningen en parkeergarages), zwembaden en buitenaccommodaties (sportparken, atletiekbanen, volkstuinen, speeltuinen, stadsboerderijen). In 2012 werken we deze koers verder uit en bereiden we de besluitvorming en de ontvlechting van uitvoerende taken verder voor. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Realisatie Indicator

Bron

Nulmeting


2009

2010

2012

2015

-

-

Nulmeting +

Nulmeting +

0.5%

0.5%

-

7

6

6

-

1

2

3

n.v.t.

260.000

n.v.t.

100

Effectindicatoren: KTO bewonerspanel

E2.1.1

Nulmeting

multifunctionele

Bewonerspanel

moet nog in

accommodaties

Maatschappelijk

2011 worden

(functionaliteit)

Vastgoed

uitgevoerd

Prestatie-indicatoren: Geclusterde accommodaties met goede samenwerking, te onderscheiden naar: Planontwikkeling P2.1.1

• • Uitvoering/ oplevering

Maatschappelijk Vastgoed

8(2010)

Aantal verhuurde P2.1.1

uren verhuurloket

Reflex

Makelpunt

verhuursysteem

260.000 uur (2010)

266.500 uur

280.000

Aantal geregistreerde gematchte partijen P2.1.1

Makelpunt

Makelpunt

100 (gem.

(DMO)

2009-2011)

150

300


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

accommodaties

0

0

116

116

116

116

Totaal lasten

0

0

116

116

116

116

accommodaties

0

0

764

764

764

764

Totaal baten

0

0

764

764

764

764


0

0

-648

-648

-648

-648

Lasten P2.1.1 Goede multifunctionele

Baten P2.1.1 Goede multifunctionele

211

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

-648

-648

-648

-648

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Goede multifunctionele accommodaties Niet van toepassing.

Subdoelstelling 2.2: Facilitair beheer voor een groeiend aantal multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers Subdoelstelling 2.2 Facilitair beheer voor een groeiend aantal (multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers.



E 2.2.1. Facilitair beheer van

P2.2.1 Het inrichten van het facilitair beheer

(multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers.

voor een groeiend aantal (multifunctionele) accommodaties.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling 2.2.1 Facilitair beheer van (multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers. Naast het beheren van zes multifunctionele accommodaties richten wij ons in 2012 op het aanbieden van het totale facilitair beheer voor bestaand en nieuw maatschappelijk vastgoed (zoals welzijnsaccommodaties en bedrijfsverzamelgebouwen). Wij verwachten de klanttevredenheid van gebruikers van onze accommodaties verder te kunnen verhogen. Door middel van het in 2012 uitzetten van een klanttevredenheidsonderzoek meten we de tevredenheid van de gebruikers van de multifunctionele accommodaties over het facilitair beheer.

212

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling 2.2.1 Het inrichten van het facilitair beheer voor een groeiend aantal (multifunctionele) accommodaties. Wij vervullen een loketfunctie voor alle huurders en gebruikers en dragen zorg voor verbetering van het gezamenlijke beheer, middels onder andere het organiseren van structurele overleggen. Afhankelijk van de vraag wordt de dienstverlening van de Front- en/of Backoffice op maat ingezet. Op gebied van onderhoud van de accommodaties en de buitenterreinen adviseren en ondersteunen wij de eigenaar en huurders van het pand, waardoor een gelijkwaardig kwaliteits- en serviceniveau voor alle gehuurde ruimtes behaald wordt. Door het schrijven van een verhuurprotocol, een handboek beheer en een producten- en dienstencatalogus gaan we in 2012 de dienstverlening voor betrokken partijen nog inzichtelijker maken. Tenslotte worden Verenigingen van Eigenaren (VvE's) geadviseerd ten aanzien van de inrichting van het beheer. Indicatoren subdoelstelling 2.2 Realisatie Indicator

Bron


Nulmeting

2009

2010

2012

2015

7.0 (2008)

7.0

-

7.2

7.2

6

6

8

10

Effectindicatoren: KTO gebruikers

E2.2.1

multifunctionele

KTO

accommodaties

Maatschappelijk

(facilitair beheer)

vastgoed (2011)

Prestatie-indicatoren: Aantal multifunctionele P2.2.1

accommodaties met

Vastgoed

facilitair beheer

organisatie

5 (2008)


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

P2.2.1 facilitair beheer

0

0

3.693

3.678

3.677

3.676

Totaal lasten

0

0

3.693

3.678

3.677

3.676

P2.2.1 facilitair beheer

0

0

2.518

2.518

2.518

2.518

Totaal baten

0

0

2.518

2.518

2.518

2.518


0

0

1.175

1.160

1.158

1.158

Lasten

Baten


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


213

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale Begroting 2011 en de nominale Begroting 2012. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.2.1 Vanuit de actuele begroting van het programma Sport zijn de baten en de lasten (saldo 1.175 miljoen euro) van het facilitair onderdeel overgedragen. Door de gewijzigde programma-indeling zijn er voor rekening 2010 en begroting 2011 geen vergelijkbare cijfers beschikbaar.

214

Algemeen Algemene middelen en onvoorzien De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene middelen. Het betreft die middelen die geen bepaald bestedingsdoel kennen, zoals de onroerende-zaakbelasting, de uitkering uit het Gemeentefonds, het resultaat op langlopende geldleningen en de nog over de programma’s te verdelen stelposten. Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.417

6.144

5.986

5.873

5.801

5.428

417

453

437

429

423

393

0

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

0

21.214

12.479

21.091

24.216

25.466

25.466

0

0

1.230

1.230

1.230

1.230

1.001

6.362

-16.433

-27.746

-13.230

-15.452

Lasten Onroerende-zaakbelasting Precario-, toeristen en hondenbelasting Uitkering Gemeentefonds Dividenden Langlopende geldleningen Stelpost investeringen Overige stelposten Onvoorzien

0

159

159

159

159

159

Budgetstructuur Leidsche Rijn

0

1.537

-287

-287

-287

-287

28.114

27.133

12.183

3.874

19.562

16.937

68.813

64.927

69.820

69.820

69.820

69.820

2.461

2.292

2.328

2.328

2.328

2.328

445.177

424.686

426.865

418.281

411.280

398.046

Totaal lasten Baten Onroerende-zaakbelasting Precario-, toeristen en hondenbelasting Uitkering Gemeentefonds Dividenden Langlopende geldleningen Stelpost investeringen

3.716

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

56.530

45.139

52.257

52.281

52.498

51.989

0

0

0

0

0

0

1.952

2.632

159

159

159

159

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Budgetstructuur Leidsche Rijn

0

0

0

0

0

0

578.651

542.576

554.328

545.769

538.985

525.242

-550.537

-515.443

-542.145

-541.895

-519.423

-508.305

Overige stelposten

Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves

19.544

2.079

17.206

13.908

5.355

3.642


73.711

21.728

22.718

12.626

18.277

875

-604.704

-535.092

-547.657

-540.613

-532.345

-505.538


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht.

215

Onroerende zaakbelasting (ozb) De lasten dalen in 2015 met 0,373 miljoen euro. De afname betreft vooral de berekende structurele kostenbesparing in verband met het (te onderzoeken) samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De baten nemen in 2012 toe met 4,893 miljoen euro. Dit is het gevolg van de structurele doorwerking van de meeropbrengsten ozb van 2010 en van de areaaluitbreiding en inflatiecorrectie. Uitkering Gemeentefonds De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is ten opzichte van de begroting 2011 gegroeid met 2,2 miljoen euro. Hiervan is 1,8 miljoen euro te verklaren uit accres en volume-ontwikkelingen. Het restant van 0,4 miljoen euro betreft mutaties in de corresponderende posten. In 2013 tot en met 2015 is in verband met de rijksbezuinigingen een jaarlijkse korting op het Gemeentefonds verwerkt van 6,25 miljoen euro. De overige mutaties in deze jaren betreffen voornamelijk ontwikkelingen in de taakmutaties (corresponderende posten). Langlopende geldleningen De komende jaren nemen de interne financieringsmiddelen af omdat bestemmingsreserves worden benut, vooral door investeringen in bereikbaarheid. De hiermee samenhangende extra rentelasten leiden in de meerjarenraming tot een afname van de voordelige saldi op de rentestelpost. Stelpost investeringen De stelpost investeringen is volledig gedecentraliseerd (overgeheveld naar de programma's). De op deze post nog resterende ruimte is onderdeel van de meerjarige gemeentebrede financiële ruimte. Overige stelposten Op de stelposten zijn bedragen opgenomen die nog moeten worden verdeeld over de programma’s. De lasten van -16,4 miljoen euro betreffen vooral: Nog te besparen kosten uit de doorlichtingen overhead (-5,5 miljoen euro), inkoop (-12 miljoen euro) en investeringscomplex (-2,5 miljoen euro); voor de effectuering van de maatregelen uit de doorlichting overhead zijn kosten geraamd voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Beschikbaar budget om de kosten van FPU af te dekken: 1,5 miljoen euro. Jaarlijks wordt deze stelpost verdeeld op basis van werkelijke kosten. Budget dat in de Voorjaarsnota 2011 beschikbaar is gesteld voor de realisatie van het stadskantoor: 0,2 miljoen euro in. Budgetstructuur Leidsche Rijn De daling van de lasten in 2012 ten opzichte van 2011 wordt in het bijzonder verklaard door het vervallen van het incidentele budget van 2,3 miljoen euro dat in 2011 nog beschikbaar was voor de geraamde tekorten op de kapitaallasten van voorzieningen Leidsche Rijn (besluitvorming Programmabegroting 2008). Daarnaast stijgen de lasten met 0,697 miljoen euro vanwege de toename van de stelpost kapitaallasten als gevolg van de groei van het aantal inwoners in Leidsche Rijn. Het negatieve bedrag vanaf 2012 is enigszins vertekenend. De toename van de stelpost kapitaallasten door de groei van het aantal inwoners is namelijk in 2013 tot en met 2015 nog niet verwerkt. We doen dit steeds bij de begroting van het betreffende jaar op basis van de actuele raming van de woningbouwplanning. Hier staat tegenover dat de jaarlasten van de in 2011 tot en met 2015 op te leveren voorzieningen Leidsche Rijn evenmin is verwerkt. Dit doen we bij de oplevering van de betreffende kredieten.

216

Mutaties reserves De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betreffen: Verrekeningen met de algemene dekkingsreserve. In 2012 wordt per saldo 6,408 miljoen euro onttrokken

•

(10,464 miljoen euro storting en 16,872 miljoen euro onttrekking) .Het gaat om vereveningsposten uit begrotingen van voorgaande jaren.

• Verevening via diverse bestemmingsreserves zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2011 (pagina 260). In

2012 worden bedragen gestort in de reserves algemene middelen (2 miljoen euro), bereikbaarheid (2 miljoen euro) en onderwijs (1 miljoen euro)

• kosten van de grondexploitatie Leidsche Rijn. • Een storting van 0,742 miljoen euro in de reserves op basis van amendement A26 uit 2010 ('Eerst zorg regelen'). Een onttrekking van 0,724 miljoen euro aan de algemene reserve in verband met de besparing op plan- en VAT-

Dit amendement bepaalt dat de compensatiemiddelen voor de pakketmaatregel AWBZ moeten worden gereserveerd totdat de gemeenteraad heeft beoordeeld dat het beleid duurzaam toereikend is.

• Een onttrekking aan de reserves huurharmonisatie van 4,774 miljoen euro ter dekking van bedrijfsvoeringsproblematiek, zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2011, pagina 266. • De jaarlijkse storting van 1 miljoen euro in de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn vanwege het op peil houden van deze reserve. Daarnaast onttrekken we 0,348 miljoen euro aan deze reserve voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van Leidsche Rijn.

217

Algemene ondersteuning Algemene ondersteuning is een administratief onderdeel. Onder andere de overheadkosten van de diensten worden administratief geboekt op Algemene ondersteuning. Via de kostentoerekening worden deze lasten aan de programma's toegedeeld, (met uitzondering van de kosten BCD) waardoor per saldo er geen baten of lasten in het onderdeel Algemene ondersteuning overblijven. Voor zover (overhead) kosten nog niet zijn toegerekend aan de programma's en producten komt dit tot uitdrukking in het saldo van het onderdeel Algemene ondersteuning. Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10.898

698

22.881

22.179

22.179

22.179

-3.032

-2.383

228

-272

-1.757

-4.411

6.173

5.031

5.101

5.089

5.089

5.089

14.040

3.346

28.210

26.996

25.512

22.857

Budget niet toe te rekenen BCD

1.454

706

706

706

706

706

Budget toe te rekenen DO

3.460

223

223

223

223

223

Budget toe te rekenen dienstoverhead

6.897

5.598

5.101

5.089

5.089

5.089

11.812

6.526

6.030

6.018

6.018

6.018

2.228

-3.181

22.181

20.978

19.494

16.840

Lasten Budget niet toe te rekenen BCD Budget toe te rekenen DO Budget toe te rekenen dienstoverhead Totaal lasten Baten

Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves

7.682

8

0

0

0

0


11.220

0

0

0

0

0

-1.310

-3.173

22.181

20.978

19.494

16.840


Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Budget niet toe te rekenen BCD De begrote lasten nemen in 2012 met 22,183 miljoen euro toe ten opzichte van de begroting 2011. Vanwege een gewijzigde systematiek wordt de concernoverhead van de Bestuurs- en Concerndienst niet meer toegerekend aan alle producten van de gemeentelijke diensten, maar aan het Programma Algemene Ondersteuning. De begrote lasten nemen in 2013 met 0,702 miljoen euro af ten opzichte van de begroting 2012. Dit wordt voor 0,560 miljoen euro verklaard door het feit dat het incidentele budget voor organisatieontwikkeling vanaf 2013 niet meer beschikbaar is. Verder nemen de beschikbare middelen van de Interne Auditafdeling met ingang 2013 van 0,1 miljoen euro af ten gevolge van een efficiencytaakstelling. Budget toe te rekenen DO Na correctie van de nog niet in de administratie verdeelde taakstellingen resteert bij de lasten een budget toe te rekenen DO van 0,223 miljoen euro. Dit budget wordt gedekt uit de baten opbrengst van externe opdrachten bij de servicecentrum Documentaire Informatievoorziening en servicecentrum personeels- en salarisadministratie.

218

Hoofdstuk 3 Paragrafen

Hoofdstuk 3 Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Beide komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde en op basis daarvan bepalen wij vervolgens het weerstandsvermogen. Deze paragraaf is opgesteld op basis van de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2011 – 2014.

3.1.1 Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico’s op te kunnen vangen. De volgende onderdelen maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit:

Beschikbare weerstandscapaciteit Deel algemene reserve toe te rekenen aan weerstandscapaciteit 43

Begroting

Rekening

Begroting

2011

2010

2012 55.372

52.317

54.996

Stille reserves

4.833

2.540

0

Onbenutte belastingcapaciteit (2 jaar)

6.862

9.178

9.294

Niet ingevulde begrotingsruimte (4 jaar) Post onvoorzien (4 jaar) Totaal

0

0

0

636

636

636

64.648

67.350

65.302

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Ad 1. Deel algemene reserve, toe te rekenen aan weerstandscapaciteit De algemene reserve bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen lichten we hieronder verder toe.

Deel algemene reserve toe te rekenen aan weerstandscapaciteit Algemeen deel Dienstbedrijfsreserves Bedrijfsreserves projectorganisatie Leidsche Rijn Totaal

Begroting

Rekening

Begroting

2011

2010

2012

89.220

94.637

90.634

1.297

-1.441

6.586

-38.200

-38.200

-41.848

52.317

54.996

55.372


43

Niet alle onderdelen van de algemene reserve tellen mee in de weerstandscapaciteit. Zo telt de algemene

dekkingsreserve niet mee en telt voor de dienstbedrijfsreserves de minimumnorm van deze reserves mee in plaats van de werkelijke stand. 221

Het algemene deel van de algemene reserve daalt ten opzichte van de Verantwoording 2010 met 4 miljoen euro. Dit is als volgt te verklaren: In de Voorjaarsnota 2011 is de negatieve dienstbedrijfsreserve van de Dienst Wijken van 8,259 miljoen euro

• aangevuld ten laste van de algemene reserve. • De besluiten in de Voorjaarsnota 2011 met betrekking tot de afvalstoffenheffing leiden tot een lagere onbenutte belastingcapaciteit. Om een nadelig effect op het weerstandsvermogen te voorkomen is hiermee rekening

gehouden, door in 2012 (en 2013) een bedrag van 0,408 miljoen euro ter compensatie toe te voegen aan de algemene reserve. De compensatie van 0,408 miljoen euro in 2013 wordt in het begrotingsjaar 2013 verwerkt.

• In de Voorjaarsnota 2011 is het weerstandsvermogen aangevuld met 5 miljoen euro. • In het rapport Plan- en VAT-kosten is voor Leidsche Rijn een besparing berekend van 0,428 miljoen euro in 2011 en 0,724 miljoen euro in 2012. Dit leidt tot een verbetering van de grondexploitatie Leidsche Rijn en daarmee het weerstandsvermogen. Via een afroming van de algemene reserve telt deze besparing mee voor de opgave van 55 miljoen euro. Het saldo van alle dienstbedrijfsreserves stijgt met 10,1 miljoen euro ten opzichte van de Verantwoording 2010. Dit komt vooral door:

• Een daling met 1,9 miljoen euro als gevolg van de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2010. • De aanvulling van de dienstbedrijfsreserve van de Dienst Wijken met 8,259 miljoen euro tot nul en de aanvulling van de dienstbedrijfsreserve van StadsOntwikkeling met 2,64 miljoen euro tot de minimumnorm conform de besluitvorming in de Voorjaarsnota 2011. Voor de weerstandscapaciteit telt alleen de minimumnorm van de dienstbedrijfsreserves mee, of de werkelijke stand, indien die lager is dan de minimumnorm. Het saldo dat meetelt voor de weerstandscapaciteit is 2,9 miljoen euro lager. De opbouw van de weerstandscapaciteit van de dienstbedrijfsreserves is als volgt: Weerstands-

Weerstands-

Stand

Stand

capaciteit

capaciteit

Begroting

Rekening

Begroting

44

2010

2012 1.920

Minimum

Maximum

Rekening

Dienst

norm

norm

2010

Stadswerken

2012

1.920

5.760

1.978

2.513

1.920

Bestuurs- en Concerndienst

650

1.950

1.292

1.905

650

650

Bibliotheek Utrecht

140

420

-10

-157

-10

-157

Dienst Raadsorganen

49

147

-220

-429

-220

-429

Dienst Gemeentelijke Musea

70

350

150

70

70

70

Muziekcentrum Vredenburg

140

700

-26

850

-26

140

Stadsschouwburg

120

600

120

120

120

120

StadsOntwikkeling

1.200

3.500

-892

1.283

-892

1.200

Maatschappelijke Ontwikkeling

2.770

8.310

1.948

2.748

1.948

2.748

260

780

260

507

260

260

Dienst Ondersteuning

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

Dienst Wijken

n.v.t.

n.v.t.

-5.451

0

-5.451

0

190

570

238

64

190

64

7.509

23.087

-614

9.474

-1.441

6.586

GG&GD

Dienst Burgerzaken Totaal Bedragen zijn in duizenden euro’s.

De Dienst Wijken wordt geherpositioneerd binnen de organisatie. Daarom is in de Voorjaarsnota 2011 de dienstbedrijfsreserve van de Dienst Wijken aangevuld tot nul en vervolgens opgeheven.

44

Deze bedragen sluiten niet altijd aan op de werkelijke stand, omdat hierin correcties zijn verwerkt die we pas bij de

derde technische wijziging 2011 opnemen in het administratieve systeem. 222

Naast de dienstbedrijfsreserve is er ook nog de bedrijfsreserve van het projectbureau Leidsche Rijn. Deze reserve presenteren we apart, omdat het een eindig project betreft. Begroting

Rekening

Begroting

2011

2010

2012

Projectbureau Leidsche Rijn

-38.200

-38.200

-41.848

Totaal

-38.200

-38.200

-41.848

Bedrijfsreserve Projectorganisatie

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Ten opzichte van de Verantwoording 2010 daalt de dienstbedrijfsreserve Leidsche Rijn met 3,648 miljoen euro. In deze administratieve stand per eind 2012 is de besluitvorming deels verwerkt. In latere jaren vinden namelijk ook nog mutaties plaats (zie paragraaf 3.1.3), omdat de optimalisatietaakstelling voor een deel gefaseerd wordt gerealiseerd. De daling van 3,648 miljoen euro ten opzichte van de Verantwoording 2010 heeft de volgende oorzaken: De dienstbedrijfsreserve daalt met 25,9 miljoen euro als gevolg van de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2010.

• • De taakstelling marktprijscorrectie bedraagt in totaal 13,6 miljoen euro. Dit is als volgt verwerkt: 2,5 miljoen euro in 2011, 3,6 miljoen euro in 2012, 4 miljoen euro in 2013 en 3,5 miljoen euro in 2014. In de stand van de dienstbedrijfsreserve eind 2012 is dus in verband met deze taakstelling een stijging van 6,1 miljoen euro meegenomen.

• De aanvullende optimalisatietaakstelling van 15 miljoen euro, waarvoor in de Voorjaarsnota 2011 voorstellen zijn opgenomen, is verwerkt in 2011. • De taakstelling Plan- en VAT-kosten (van in totaal 4,8 miljoen euro) is gefaseerd verwerkt, namelijk 0,428 miljoen euro in 2011, 0,724 miljoen euro in 2012 en het restant in latere jaren. Per eind 2012 stijgt hierdoor de dienstbedrijfsreserve Leidsche Rijn met 1,152 miljoen euro

45

Ad 2. Stille reserves Op basis van de geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement nemen we stille reserves op panden niet langer mee voor de beschikbare weerstandscapaciteit.

Stille reserves Marktwaarde panden

46

Af: Waarde panden op de balans

Begroting

Rekening

Begroting

2011

2010

2012

5.604

5.604

771

771

Af: Verkoopkosten

168

Af: Netto contante waarde van gederfde toekomstige exploitatieresultaten Stille reserves panden

2.125 4.833

2.540

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Ad 3. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit vier delen: het onbenutte deel van de maximaal toegestane stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb);

• • de potentiële meeropbrengsten op overige belastingen bij een tariefsstijging van 5%;

45

De aanvulling van de dienstbedrijfsreserve Leidsche Rijn in verband met de taakstelling Plan- en VATkosten leidt niet

tot een verbetering van de beschikbare weerstandscapaciteit. Tegenover deze aanvulling staat namelijk een afroming van de algemene reserve voor hetzelfde bedrag, ter dekking van de gemeentebrede taakstelling. Doordat deze panden allemaal verhuurd zijn en de verkoopwaarde in verhuurde staat lager is, wordt een waarde van

46

80% van de Woz-waarde (Wet waardering onroerende zaken) gehanteerd. 223

• het verschil tussen werkelijke kostendekkendheid en maximale kostendekkendheid van bestemmingsbelastingen; • het verschil tussen werkelijke kostendekkendheid en maximale kostendekkendheid van retributies. Jaarlijks stelt het Rijk een macronorm vast voor de onroerendezaakbelasting (ozb). De onbenutte belastingcapaciteit op het gebied van de ozb is het verschil tussen de ozb opbrengst bij toepassing van deze macronorm en de ozb opbrengst bij het daadwerkelijk toegepaste stijgingspercentage. Dit doen we voor woningen en niet woningen.

Onbenutte capaciteit ozb

Begroting

Rekening

Begroting

2011

2010

2012

Woningen (maximaal toegestaan)

27.901

30.226

Woningen Utrecht (huidig tarief)

27.901

29.976

Woningen onbenut

0

0

250

Niet-woningen (maximaal toegestaan)

37.026

40.074

Niet-woningen Utrecht (huidig tarief)

37.026

39.734

Niet-woningen onbenut

0

0

340

Totaal onbenutte capaciteit ozb

0

0

590

Bedragen zijn in duizenden euro’s. De onbenutte belastingcapaciteit op de ozb bedraagt 0,59 miljoen euro. Begroting

Rekening

Begroting

Onbenutte capaciteit overige belastingen

2011

2010

2012

Parkeerbelasting

1.200

1.190

1.197

Toeristenbelasting

65

65

66

Precariobelasting

23

45

24

Hondenbelasting

27

25

27

1.315

1.325

1.314

Totaal onbenutte overige belastingen Bedragen zijn in duizenden euro’s.

De onbenutte belastingcapaciteit op de overige belastingen bedraagt in 2012 1,314 miljoen euro. De onbenutte belastingcapaciteit op de bestemmingsbelastingen is het verschil tussen de werkelijke opbrengst in een jaar en de opbrengst bij 100% kostendekkendheid. Begroting

Rekening

Begroting

2011

2010

2012

Afvalstoffenheffing kosten

31.312

28.102

29.165

Afvalstoffenheffing opbrengsten

30.954

27.288

28.758

358

814

407

Onbenutte capaciteit bestemmingsbelastingen

Afvalstoffenheffing niet benutte capaciteit Rioolheffing kosten

34.869

Rioolheffing opbrengsten

34.670

Rioolheffing niet benutte capaciteit Totaal onbenutte capaciteit bestemmingsbelastingen Bedragen zijn in duizenden euro’s. 224

0

0

199

358

814

606

De onbenutte belastingcapaciteit op de bestemmingsbelastingen bedraagt in 2012 0,606 miljoen euro. De onbenutte belastingscapaciteit op de retributies is de tariefruimte die er nog is om de tarieven kostendekkend te maken. De onbenutte capaciteit op de leges van de Bestuurs- en Concerndienst is nul, omdat deze tarieven kostendekkend zijn. Omdat steeds meer legesproducten van Burgerzaken een maximumtarief kennen dat door het Rijk is voorgeschreven, rekenen we de onbenutte capaciteit van deze leges niet mee. De onbenutte belastingcapaciteit van de marktgelden en de leges van Stadswerken stellen we op nul. In de Voorjaarsnota 2011 is namelijk besloten de marktgelden en de leges van Stadswerken in drie jaar (2012 tot en met 2014) volledig kostendekkend te maken. Overigens stellen wij in deze begroting voor de leges van evenementen een jaar later (in de jaren 2013 tot 2015) naar een kostendekkend niveau te brengen.

Onbenutte capaciteit retributies

Begroting

Rekening

Begroting

2011

2010

2012

Leges Burgerzaken kosten

6.990

Leges Burgerzaken opbrengsten

6.588

Leges Burgerzaken niet benutte capaciteit

0

402

0

Leges StadsOntwikkeling kosten

14.793

14.457

15.689

Leges StadsOntwikkeling opbrengsten

14.659

15.630

15.385

134

0

304

Leges Stadswerken kosten

1.571

1.169

Leges Stadswerken opbrengsten

1.040

1.086

Leges Stadswerken niet benutte capaciteit

531

83

Marktrechten kosten

693

653

Marktrechten opbrengsten

602

509

91

144

0

Brug- en havengelden kosten

701

1.147

1.193

Brug- en havengelden opbrengsten

520

610

485

Brug- en havengelden niet benutte capaciteit

181

537

708

Begraafplaatsrechten kosten

1.955

2.267

2.100

Begraafplaatsrechten opbrengsten

1.134

983

975

821

1.284

1.125

1.758

2.450

2.137

Leges StadsOntwikkeling niet benutte capaciteit47

Marktrechten niet benutte capaciteit

Begraafplaatsrechten niet benutte capaciteit Totaal onbenutte capaciteit retributies

0


47

De tarieven voor verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten zijn laag gelet op de doelgroep. Daarom laten wij

deze leges buiten beschouwing. 225

De onbenutte capaciteit op de retributies bedraagt 2,137 miljoen euro. De totale onbenutte belastingcapaciteit bedraagt hierdoor in 2012 4,647 miljoen euro. Dit bedrag telt twee keer mee voor de berekening van de weerstandscapaciteit en bedraagt 9,294 miljoen euro. Ad. 4. Nog niet ingevulde begrotingsruimte Er is geen sprake van nog niet ingevulde begrotingsruimte. Ad. 5. Post onvoorzien De post onvoorzien bedraagt structureel 0,159 miljoen euro. Voor de komende meerjarenperiode van vier jaar is deze post nog aanwezig, dus telt hij vier keer mee: voor een bedrag van 0,636 miljoen euro.

3.1.2 Benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s die onze gemeente loopt. Om die te kunnen bepalen vindt regelmatig een risico-inventarisatie plaats. Hieruit zijn 62 risico’s naar voren gekomen. Van deze risico’s zijn er 20 (32%) op basis van de verwachte omvang met maatregelen volledig afgedekt. We delen de geïnventariseerde risico’s in naar urgentie en omvang. Hierdoor ontstaat de onderstaande risicokaart waarin per risicoklasse het aantal risico’s opgenomen staat.

Waarschijnlijkheid

> € 5.000.000

€ 5.000.000

€ 2.500.000 -

€ 2.500.000

€ 1.000.000 -

€ 1.000.000

€ 250.000 -

< € 250.000

Netto verwachte omvang

score

1

2

3

4

5

zeer klein

1

11

3

0

1

0

klein

2

3

6

1

0

1

50/50

3

7

3

4

0

6

groot

4

6

1

1

0

1

zeer groot

5

6

0

0

1

0

Legenda: Risicoklasse

Rapportage (bij cyclusmomenten) aan

Minimaal

Dienst intern

Laag

Concerndirectie

Gemiddeld

College van B en W

Hoog

Gemeenteraad

Urgent

Gemeenteraad

De netto verwachte omvang van alle risico’s bedraagt 107,6 miljoen euro. Dit betekent dat als álle risico’s zich tegelijk voordoen dit de gemeente naar verwachting 107,6 miljoen euro gaat kosten. Bij dit getal is nog geen rekening gehouden met de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet. Door de netto verwachte omvang te vermenigvuldigen met de kans dat het risico zich voordoet, bepalen we de verwachte impact van het risico. De totale impact van alle risico’s bedraagt 41,1 miljoen euro. De totale impact wordt nog vermenigvuldigd met de zekerheidsfactor (een correctiefactor voor onzekerheden in de berekening van de verwachte impact van risico’s). Deze factor is vastgesteld op 1,8. Hierdoor komt de verwachte impact van alle risico’s uit op 73,9 miljoen euro. Daarnaast is

226

er ook nog een minimumnorm, aangezien er zich ook tegenvallers kunnen voordoen waarmee niemand rekening heeft gehouden. Hiermee is de benodigde weerstandscapaciteit 83,185 miljoen euro.

Benodigde weerstandscapaciteit Minimumnorm

Verantwoording

Begroting

2010

2012

7.000

9.000

Verwachte impact risico’s

70.543

73.948

Totaal

77.543

82.948

Bedragen zijn in duizenden euro’s. De benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Verantwoording 2010 gestegen met 5,4 miljoen euro. Dit bestaat uit drie onderdelen: In de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2011-2014 is afgesproken, dat structurele risico's voortaan

•

niet twee keer maar 1,75 keer meetellen. Dit leidt tot een daling van de benodigde weerstandscapaciteit met 2 miljoen euro.

• In de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2011-2014 is de minimumnorm geactualiseerd. Dit leidt tot een stijging van de benodigde weerstandscapaciteit met 2 miljoen euro. • Door een toename van de risico's stijgt de benodigde weerstandscapaciteit met per saldo 5,4 miljoen euro. Hieronder noemen we de belangrijkste wijzigingen in de risico's.

De volgende risico’s stijgen (tussen haakjes staat het bedrag waarmee de benodigde weerstandscapaciteit stijgt): Door de economische recessie in combinatie met een daling van het macrobudget stijgt het risico op het

• Inkomensdeel van de Wet werk bijstand (10,08 miljoen euro). • Door de landelijke ontwikkelingen rond de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werken naar vermogen (Wwnv) stijgt het risico gemoeid met de UW Holding (4,488 miljoen euro). • In de Voorjaarsnota 2011 hebben we voorgesteld de financiering van Culturele Hoofdstad van Europa als risico op te nemen (4,5 miljoen euro). • Het risico dat de organisatie te snel groeit of krimpt waardoor frictiekosten ontstaan op het gebied van productiemiddelen zoals huisvestingskosten, stijgt (0,99 miljoen euro).

De volgende risico’s dalen (tussen haakjes staat het bedrag waarmee de benodigde weerstandscapaciteit afneemt): In de Verantwoording 2010 is een risico opgenomen in verband met ontwikkelingen rond de leges van Nederlandse

•

Identiteitskaarten (NIK's). De advocaat-generaal heeft inmiddels aan de Hoge Raad geadviseerd dat de verstrekking van NIK's niet gratis moet zijn. We gaan er daarom van uit dat dit geen risico meer is (0,945 miljoen euro).

• In de beleidsnota prestatieveld 6 zijn bezuinigingsmaatregelen opgenomen om de Wmo binnen de budgettaire kaders uit te kunnen voeren. Hierdoor neemt dit risico af (4,253 miljoen euro). • De benodigde weerstandscapaciteit van de grondexploitatie Stationsgebied is gedaald door ondermeer het (verder) in uitvoering komen van projecten en door de besluitvorming bij de Bestuursrapportage Stationsgebied 2011 over de invulling van de optimalisatietaakstelling. De afname van de benodigde weerstandscapaciteit (6,223 miljoen euro) is gebaseerd op een sluitende grondexploitatie POS.

• In de Voorjaarsnota 2011 is 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de frictiekosten van de reorganisatie van het MCV. Hierdoor daalt dit risico (1,62 miljoen euro). • In de Voorjaarsnota 2011 is de structureel opgenomen opbrengst uit erfpachtconversies afgeraamd met 0,625 miljoen euro. Hierdoor daalt het risico dat de in de begroting opgenomen opbrengst niet wordt gerealiseerd

(0,489 miljoen euro).

• De vertrouwelijke risico's dalen met 0,8 miljoen euro. Zoals afgesproken informeren wij u hieronder over de risico’s uit de risicoklassen hoog en urgent. De volledige lijst met risico’s (inclusief vertrouwelijke risico’s) ligt ter inzage in de leeskamer.

227

Muziekpaleis Programma: Stationsgebied Doelstelling: Cultuur Risicocategorie: Economisch/markt, uitvoering Toelichting: Het risico betreft medefinanciering door sponsors, snelle veroudering van de grote zaal en afstemming tussen de beoogde gebruikers. Sturing/beheersing: Verminderen en vermijden Maatregelen: Onder meer door het oprichten van een stichting sponsorgelden, treffen van bouwkundige voorzorgsmaatregelen en maken van goede contractuele afspraken. Impact: -/-3,1 miljoen euro incidenteel (exclusief vermenigvuldiging zekerheidsfactor) Risicoscore: omvang 5, waarschijnlijkheid 4 UW-Holding Programma: Werk en Inkomen Doelstelling: Sociale werkvoorziening Risicocategorie: Politiek/maatschappelijk Toelichting: Op basis van de doorlichting is duidelijk dat UW als gevolg van kortingen vanuit het Rijk de komende jaren met omvangrijke tekorten wordt geconfronteerd. Momenteel wordt onderzocht welke stappen moeten en kunnen worden gezet in het licht van de komende Wet Werken naar Vermogen om tot een financieel beter perspectief voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in Utrecht te komen. Sturing/beheersing: Verminderen Maatregelen: Om bij de uitvoering van de Wsw door UW een beter financieel perspectief te realiseren is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt momenteel uitgevoerd. In het najaar 2011 komen wij hierop terug bij uw gemeenteraad. Netto verwachte omvang: -/- 2,5 miljoen euro structureel Risicoscore: omvang 4, waarschijnlijkheid 5 Ontwikkeling inkomensdeel (I-deel) Programma: Werk en Inkomen Doelstelling: Verstrekken bijstand Risicocategorie: Economisch/markt, Politiek/maatschappelijk Toelichting: Het totale beschikbare budget is mogelijk niet voldoende voor de kosten van de uitkeringen en de dekking van de taakstelling in het kader van het masterplan. De ontwikkelingen op het I-deel zijn mede afhankelijk van macro economische ontwikkelingen en er is grote onzekerheid over de hoogte van het macrobudget. Sturing/beheersing: Verminderen Maatregelen: Focus is gericht op beperking instroom en op verhoging van de uitstroom. Via de nota werken aan de toekomst en het actieplan volumedaling zijn hier maatregelen voor opgenomen om niet boven de 7.500 bijstandsklanten uit te komen. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze maatregelen nog verder te intensiveren en het bestand te verkleinen. Netto verwachte omvang: -/- 7,4 miljoen euro structureel Risicoscore: omvang 5, waarschijnlijkheid 3 Culturele Hoofdstad van Europa Programma: Cultuur Doelstelling: Internationalisering Risicocategorie: Middelen Toelichting: Wij stellen voor om voor de periode 2014 tot en met 2018 jaarlijks 2 miljoen euro op te nemen in het risicomodel ten behoeve van de culturele hoofdstad. Wij hebben de intentie om dit bedrag te investeren wanneer Utrecht uitgekozen wordt als culturele hoofdstad. Dit is ook het bedrag dat wij zullen opnemen in ons bidbook. Sturing/beheersing: Accepteren Maatregelen: We streven actief naar nominatie en naar inzet van budget van 10 miljoen euro als matchingsafspraak met de provincie. Als Utrecht culturele hoofdstad wordt heeft dit een positief effect op de stad en zal er naar verwachting veel extra geld binnen gehaald worden bij derden. Netto verwachte omvang: -/- 10 miljoen euro incidenteel Risicoscore: omvang 5, waarschijnlijkheid 2

228

Financiële tekorten bij garantstellingen Programma: Stedelijke Ontwikkeling Doelstelling: Behoud en gebruik van monumentale waarden en cultuurhistorische waarden Risicocategorie: Uitvoering Toelichting: Het in 2008 door de Willibrordstichting aangevraagde faillissement is door de rechter vernietigd. Er is in 2008 in opdracht van de Gemeente Utrecht een onderzoek verricht naar de exploitatiemogelijkheden van de kerk. De Willibrordstichting is niet in staat tot het betalen van de rente en aflossing aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF) op een lening van ruim 1,3 miljoen euro. De gemeente staat garant voor deze lening. We onderzoeken nu of de schuld aan het NRF gesaneerd kan worden. Daarnaast heeft de Gemeente Utrecht aan de Willibrordstichting een lening verstrekt van 350.000 euro uit het Utrechts Restauratiefonds (URF). Ook hiervoor geldt dat het risico bestaat dat de Willibrordstichting niet aan zijn verplichtingen tegenover de Gemeente Utrecht kan voldoen. Sturing/beheersing: Accepteren Maatregelen: In 2011 is onderzocht of deze URF-lening omgezet kan worden in een subsidie. Ook is aan een oplossing gewerkt voor de garantstelling van 1,3 miljoen euro. (Besluitvorming hierover heeft plaats gevonden in 2011). Daarnaast werken wij aan versterking van het bestuur van de Willibrordstichting. Daartoe voeren wij gesprekken met kandidaat bestuurders met affiniteit met monumentale (kerk)panden. Een sterker bestuur kan de verantwoording nemen voor de exploitatie van de kerk op langere termijn. Op kortere termijn onderzoeken wij met het NRF mogelijkheden om de schuld te saneren. Ook vindt een verkenning plaats van potentiële inkomstenbronnen. Netto verwachte omvang: -/- 1,3 miljoen euro incidenteel Risicoscore: omvang 3, waarschijnlijkheid 4 Grondexploitatie Leidsche Rijn Programma: Leidsche Rijn Doelstelling: Realiseren van bouwrijpe grond Risicocategorie: Economisch/markt, politiek/maatschappelijk en uitvoering Toelichting: In de Bestuursrapportage van 1 mei 2010 rapporteerden we dat het verwachte saldo van de grondexploitatie na verwerking van de optimalisatietaakstelling 31,7 miljoen euro negatief bedraagt. In de Bestuursrapportage van 1 mei 2011 is dit beeld dankzij inzet van een aanvullende taakstelling vrijwel gelijk gebleven (29 miljoen euro negatief). Negatieve mutaties over 2010 kwamen vooral voort uit het voortduren van de economische crisis in de woningen kantorenmarkt. Een deel van de negatieve mutaties is opgevangen door het invullen van de optimalisatietaakstellingen. Daarnaast zijn voor een aanvullende taakstelling van 15 miljoen euro maatregelen voorgesteld in de Voorjaarsnota 2011. Naast deze aanvullende taakstelling is een taakstelling in verband met Plan- en VAT-kosten (4,8 miljoen euro) opgenomen. Het risicoprofiel rondom Leidsche Rijn neemt toe, maar blijft nog net in balans met positieve risico’s. Sturing/beheersing: Verminderen Maatregelen: We hebben een voorziening getroffen voor het verwachte tekort. Los daarvan geldt voor Leidsche Rijn de taakstelling op nul te sturen. Netto verwachte omvang: 0 Risicoscore: omvang 5, waarschijnlijkheid 3 Grondexploitatie Stationsgebied Programma: Stationsgebied Doelstelling: Uitvoeren Masterplan Risicocategorie: Economisch/markt, politiek/maatschappelijk en uitvoering Toelichting: De hieronder gepresenteerde risico’s vormen samen een fors risico. Dit wordt naast de omvang en de complexiteit in belangrijke mate veroorzaakt door de startfase van de uitvoering waarin dit project zich inmiddels bevindt. In het algemeen geldt dat de risico’s rond de aannames in (grondexploitatie-)projecten afnemen naarmate het planproces vordert. Bovendien heeft het project een lange looptijd en kennen de deelprojecten wisselende snelheden. Risico's betreffen de harde projecten in de vernieuwde fase 1 van het Stationsgebied.

229

Uit de risicoanalyse komen de volgende belangrijke risico’s naar voren (in willekeurige volgorde): Onderschatting van conditionerende maatregelen, waaronder onder andere archeologie, kabels en leidingen,

• bodemverontreiniging. • VAT-kosten vallen hoger uit dan de normering van 18%. • Bruikbare en of onherroepelijke vergunningen worden niet of te laat afgegeven. • Publiekrechtelijke procedures leiden tot vertraging. • Te treffen tijdelijke maatregelen tijdens de uitvoering worden onderschat. • Kostenramingen uitvoeringen blijken te laag geschat. • Door economische invloeden worden de geraamde opbrengsten in de grondexploitatie mogelijk later gerealiseerd.

Sturing/beheersing: Verminderen en vermijden

Maatregelen: Vroegtijdige en uitgebreide bodemonderzoeken; stedelijk beleid ontwikkelen en uitvoeren.

• • Sturen op begrootte VAT-%; discussie over interne tarieven starten; externe concurrentie introduceren. • Aanpassen van kaders op het gebied van tijd, geld en kwaliteit; scope bijstellen; aanbestedingsstrategie, 'just in time' besluiten. • Vergunningencoördinator, gerichte communicatie, planaanpassingen met het oog op milieueisen en bezwaren, zorgvuldig processen en procedures doorlopen. G • erichte communicatie, overleg met partijen, prioriteiten stellen, goodwill acties. • Uitvoeringscoördinator, communicatiestrategie, monitoringsplan inclusief bijstellingen. • Zorgvuldige probleemanalyses opstellen evenals faseringsplannen voor de uitvoering. • Slimme ontwikkelingsstrategie en actieve marketing, gemeentebrede proposities. • Realistischer begroten, kostenramingen uitbesteden. • Schil aanbrengen van harde projecten (wel uitvoeren) en zachte projecten (uitstellen).

Impact: -/- 29,7 miljoen euro incidenteel (exclusief vermenigvuldiging zekerheidsfactor) Risicoscore: omvang 5, waarschijnlijkheid 3

3.1.3 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft weer in hoeverre de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om de geïnventariseerde risico’s (=benodigde weerstandscapaciteit) te kunnen afdekken. In de 'Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement' hanteren we het uitgangpunt dat de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk moet zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit. Door de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit op elkaar te delen moet dan een uitkomst van minimaal 1 ontstaan. De stand van de beschikbare weerstandscapaciteit voor de Programmabegroting 2012 is 65,302 miljoen euro. Dit is de administratieve stand. Hierin zijn de volgende aanvullingen nog niet verwerkt: De besluiten in de Voorjaarsnota 2011 met betrekking tot de afvalstoffenheffing leiden tot een lagere onbenutte

•

belastingcapaciteit. Om een nadelig effect op het weerstandsvermogen te voorkomen is hiermee rekening gehouden, door in 2012 en 2013 een bedrag van 0,408 miljoen euro per jaar ter compensatie toe te voegen aan de algemene reserve. De compensatie van 0,408 miljoen euro in 2013 wordt in de Begroting 2013 verwerkt.

• In de Voorjaarsnota 2011 is besloten de leges aansluitverordening riolering, evenementen en standplaatsen in drie jaar tijd naar een kostendekkend niveau te brengen. Hierdoor neemt de onbenutte belastingcapaciteit af. Om dit nadelig effect op het weerstandsvermogen te voorkomen, is rekening gehouden met een compensatie van de algemene reserve van twee maal 0,083 miljoen euro. Dit verwerken we via de technische wijziging 2012.

• De aanvulling van de negatieve dienstbedrijfsreserve van de Bibliotheek met 0,157 miljoen euro, zodat conform

afspraak de dienstbedrijfsreserve bij de verzelfstandiging op nul staat, verwerken we via de technische wijziging 2012. Het aanvullen van de dienstbedrijfsreserve doen we door middel van het inzetten van het budget voor de aanschaf van nieuwe media, budget voor vorming en opleiding en het niet invullen van vacatureruimte.

230

• In de Voorjaarsnota 2011 is de taakstelling marktprijscorrectie Leidsche Rijn gefaseerd verwerkt: in 2013 en 2014

voor 4 miljoen euro respectievelijk 3,5 miljoen euro. Realisatie van de taakstelling in deze jaren leidt tot een vrijval van de voorziening Leidsche Rijn en een storting in de dienstbedrijfsreserve Leidsche Rijn. De beschikbare weerstandscapaciteit stijgt dan met 7,5 miljoen euro

48

.

De aanvulling van de negatieve dienstbedrijfsreserve van de Dienst Raadsorganen tot de minimumnorm rekenen we, in afwachting van besluitvorming hierover, vooralsnog niet mee. Na verwerking van de genoemde aanvullingen van in totaal 8,231 miljoen euro bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit 73,533 miljoen euro en het weerstandsvermogen 0,89. Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

73,533 = 0,89

Benodigde weerstandscapaciteit

82,948

In de voorjaarsnota schreven we dat de economische crisis mede tot uitdrukking komt in de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Door deze toename, in combinatie met het beperkende rijksbeleid, voorzagen we bij de voorjaarsnota nieuwe onzekerheden. Dat was een van de redenen om het weerstandsvermogen op peil te brengen naar 0,97. Dankzij de aanvulling bij de voorjaarsnota blijft de afname van het weerstandsvermogen in deze begroting beperkt. De risico's in de bijstandsverlening hebben we inmiddels met de kennis van nu verwerkt in het risicomodel. Zoals aangekondigd bij de Voorjaarsnota 2011 zullen we jaarlijks bij de voorjaarsnota inzicht in de stand van het weerstandsvermogen verstrekken en daarbij zo nodig een strategie en tijdpad leveren om het weerstandsvermogen weer op één te brengen. Om het weerstandsvermogen tot één aan te vullen zou een bedrag van 9,415 miljoen euro nodig (82,948 – 73,533) zijn.

48

De aanvulling van de dienstbedrijfsreserve Leidsche Rijn in verband met de taakstelling Plan- en VATkosten leidt niet

tot een verbetering van de beschikbare weerstandscapaciteit. Tegenover deze aanvulling staat namelijk een afroming van de algemene reserve voor hetzelfde bedrag, ter dekking van de gemeentebrede taakstelling.

231

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf gaan wij in op het onderhoud van kapitaalgoederen en onze voornemens voor 2012 op dit gebied. Voor een nadere toelichting op de vervanging en de eventuele uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad verwijzen wij u naar het paragraaf 5.2 van het hoofdstuk Financiële positie. Uitgangspunt voor de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen is de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011-2014'. Deze bestaat uit drie subnota’s: Openbare Ruimte, Maatschappelijk Vastgoed en Gemeentelijke Gebouwen. De drie nota’s vormen de basis voor het investeringsprogramma en zijn onderverdeeld in onderhoudslasten, vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Per onderdeel (Openbare Ruimte, Maatschappelijk Vastgoed en Gemeentelijke Gebouwen) geven wij per programma de stand van zaken weer met betrekking tot de kapitaalgoederenvoorraad.

3.2.1 Openbare Ruimte Binnen het onderdeel openbare ruimte gaan we in op de kapitaalgoederen van de programma's 'Openbare Ruimte en Groen' en 'Bereikbaarheid'.

Programma Openbare Ruimte en Groen Algemene informatie Doelstelling: De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel. Beleidskader: Meerjarennota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2012-2015. Inhoud: In de huidige, economisch moeilijke, tijden willen we met de beschikbare middelen de meest urgente vervangingen het eerst uitvoeren. De totale omvang van het achterstallig onderhoud willen we mede door het verwerven van subsidies in omvang gelijk houden. Gezien de toegenomen achterstalligheid van het groenonderhoud, krijgt dit extra aandacht. Urgentie wordt stadsbreed bepaald, inclusief Leidsche Rijn en de in dat verband beschikbare middelen. Soort investeringen: Het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut. Investeringsprogramma

2012

2013

2014

2015

1.

Onderhoudslasten

20.207

20.484

20.484

20.484

2.

Vervangingsinvesteringen

22.567

23.267

23.267

25.122

3.

Uitbreidingsinvesteringen

0

0

0

0

42.774

43.751

43.751

45.606

Totaal programma Openbare Ruimte en Groen Bedragen zijn in duizenden euro’s. 1.

Onderhoudslasten

De openbare ruimte moet naast functioneel ook aantrekkelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting. Het groot onderhoud pakken we projectmatig en integraal aan. De prioriteiten baseren we op aspecten als ernst van het achterstallig onderhoud, prioriteiten in het collegeprogramma, co-financieringsmogelijkheden, bereikbaarheid van de stad en de aansluiting op andere projecten. De hier bedoelde onderhoudslasten betreffen alleen die kosten die nodig zijn voor het dagelijks onderhoud om de kapitaalgoederen heel, veilig en functioneel te houden. De werkzaamheden die hier mee samenhangen zijn even divers als de openbare ruimte zelf. Het gaat om smeren van de ophaalbare bruggen, gaten vullen in asfaltwegen, maaien van het gras, speeltoestellen controleren, lampen in de verlichting vervangen en verven van de verkeersgeleiders. 2.


Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringen van het hoofdstuk Financiële positie. 3.


In dit programma vinden geen uitbreidingsinvesteringen plaats.

233

Programma Openbare Ruimte en Groen (onderdeel rioleringen) Algemene informatie Doelstelling: Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed. Beleidskader: Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014. Inhoud: De waterwetgeving is sinds 1 januari 2008 grondig herzien. Daarin werd de gemeentelijke afvalwaterzorgplicht verbreed met zorgplichten voor hemelwater en voor grondwater. In het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan Utrecht 2011 - 2014 wordt beschreven hoe om kan worden gegaan met de bestaande en nieuwe zorgplichten. Daarbij wordt uitgegaan van een sobere en doelmatige invulling. De gemeente staat voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Ook op het gebied van water. De gemeente werkt aan: een veilige inzameling van afvalwater, zonder risico's voor bewoners of het milieu;

• • het opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater) zodat wateroverlast voorkomen wordt; • het voorkomen en verminderen van grondwateroverlast; • het realiseren van gezond oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

De gemeente draagt zorg voor een goede waterkwaliteit door te voorkomen dat (verdund) afvalwater en verontreinigd hemelwater in het oppervlaktewater of in de bodem terecht komt. Daarnaast wil de gemeente wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen zonder daarvoor dure systemen aan te leggen om het water af te voeren. Dit betekent dat de gemeente overtollig hemelwater en grondwater verwerkt daar waar het gevallen is door het te laten wegstromen in de bodem of het te bergen in aangrenzend oppervlaktewater of bergbezinkbassins. Als gevolg van klimaatontwikkeling is er meer neerslag, afgewisseld door langdurige droge periodes. Utrecht bereidt zich hier in haar waterbeleid op voor. Effectief en efficiënt werken aan beheer en onderhoud van de afvoer- en transportsystemen wordt bereikt door intensieve samenwerking met onze waterpartners, zoals de waterschappen en de provincie. Randvoorwaarde voor doelmatig beheer is het verzamelen en beheren van gegevens over de staat van de systemen. Investeringsprogramma

2012

2013

2014

2015

1.

Onderhoudslasten

15.332

15.332

15.332

15.332

2.


13.490

13.490

13.490

13.490

3.


0

0

0

0

28.822

28.822

28.822

28.822

Totaal programma Openbare Ruimte (rioleringen) Bedragen zijn in duizenden euro’s. 1.

Onderhoudslasten

Deze lasten betreffen zowel reguliere als incidentele onderhoudslasten, advisering en onderzoek, waaronder: 1,3 km2 maaien en schonen van watergangen, het doorspuiten duikers, kleine reparaties aan drainages. Het reinigen en inspecteren van de hoofdriolering, onderhoud aan de rioolgemalen, advisering over de groene daken en onderzoek naar foutieve huisaansluitingen. 2.


Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie. 3.


In dit programma vinden geen uitbreidingsinvesteringen plaats.

Programma Bereikbaarheid Algemene informatie Doelstelling: Betreft alle doelstellingen binnen het programma Bereikbaarheid. Beleidskader: 'Meerjarenperspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit 2011'. Inhoud: Hiervoor verwijzen wij u naar het programma Bereikbaarheid. Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk en/of economisch nut.

234

Investeringsprogramma

2012

2013

2014

2015

1.

Onderhoudslasten

343

250

250

250

2.


1.000

2.600

100

100

3.


14.295

54.500

0

0

15.638

57.350

350

350

Totaal programma Bereikbaarheid Bedragen zijn in duizenden euro’s. 1.

Onderhoudslasten

Dit betreft de onderhoudslasten van de parkeergarages en transferia. Deze lasten worden binnen de parkeerexploitatie gedekt. Het onderhoud is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat. 2.




Hierbij verwijzen we u naar het onderdeel Investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële positie.

3.2.2 Maatschappelijk Vastgoed Binnen het onderdeel Maatschappelijk Vastgoed gaan we in op de kapitaalgoederen van de programma’s 'Cultuur', 'Sport', 'Onderwijs', 'Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid', 'Gemeentelijk Vastgoed' en 'Stedelijke Ontwikkeling (onderdeel Leidsche Rijn)'.

Programma Cultuur Algemene informatie Doelstelling: Productie/broedplaatsen en werkruimten. Beleidskader: Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011 -2014 Maatschappelijk vastgoed. Inhoud: Het faciliteren van permanente werkruimten voor Utrechtse makers. Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. Investeringsprogramma

2012

2013

2014

2015 827

1.

Onderhoudslasten

827

827

827

2.


0

0

500

0

3.


250

6.965

2.255

0

1.077

7.792

3.582

827

Totaal programma Cultuur Bedragen zijn in duizenden euro’s. 1.

Onderhoudslasten

Het onderhoudsbudget is bestemd voor (de panden van) het Centraal Museum. 2.


Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële Positie. 3.


Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële Positie.

235

Programma Sport Algemene informatie Doelstelling: Sportaccommodaties zijn goed bereikbaar voor de inwoners en het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. In Utrecht staat jouw talent centraal! Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2011 -2014 Maatschappelijk vastgoed. Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties. Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. Investeringsprogramma

2012

2013

2014

2015

1.

Onderhoudslasten

3.584

3.584

3.584

3.584

2.


1.260

3.730

550

1.325

3.


0

853

0

0

4.844

8.167

4.134

4.909

Totaal programma Sport Bedragen zijn in duizenden euro’s. 1.

Onderhoudslasten

Dit betreft de onderhoudslasten die in de reguliere exploitatie van het programma Sport zijn opgenomen voor binnenen buitenaccommodaties, zwembaden en speeltuinen. Het planmatig onderhoud aan gebouwen en installaties fluctueert van jaar tot jaar licht, terwijl de begrote bedragen jaarlijks gelijk zijn. Vanaf 2011 wordt gewerkt met een onderhoudsreserve om de schommelingen van de onderhoudsuitgaven over de jaren heen op te vangen. 2.


Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële Positie. 3.



Programma Onderwijs Algemene informatie Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur. Beleidskader: Nota kapitaalgoederen 2011-2014 Maatschappelijk vastgoed / Masterplan primair onderwijs / Masterplan voortgezet onderwijs. Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding. Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. Investeringsprogramma

2012

2013

2014

2015

1.757

1.757

1.757

1.757

1.

Onderhoudslasten

2.


31.885

39.253

18.786

4.250

3.


709

6.242

7.699

PM

34.351

47.252

28.242

6.007

Totaal programma Onderwijs Bedragen zijn in duizenden euro’s.

236

1.

Onderhoudslasten

Het onderhoudsbudget voor onderwijshuisvesting bedraagt structureel 1,76 miljoen euro. Dit budget is nodig voor het handhaven van een sober en doelmatig onderhoudsniveau en is conform de uitgangspunten van de verordening voorziening huisvesting onderwijs. Over de exacte invulling van het begrote bedrag besluiten we eind 2011 bij het huisvestingsprogramma 2012. Volgens het concept programma en overzicht voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2012 van juli 2011 is het benodigde bedrag voor 2012 1,757 miljoen euro. Het benodigde bedrag voor onderhoud kan van jaar tot jaar variëren: het ene jaar meer investeringen, het andere jaar meer onderhoud. Omdat nog niet bekend is welk onderhoudsbudget in 2012 en verdere jaren toegekend zal worden, is een gemiddeld bedrag als uitgangspunt gehanteerd. 2.





Programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Algemene informatie Doelstelling: Dit betreft alle doelstellingen van het programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid. Beleidskader: Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011-2014 Maatschappelijk Vastgoed. Inhoud: Het mede mogelijk maken van het realiseren van adequate voorzieningen ten behoeve van het gesubsidieerde veld waardoor de door ons gesubsidieerde activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Soort investeringen: investeringen met een economisch nut. Investeringsprogramma

2012

2013

2014

2015

1.

Onderhoudslasten

208

208

155

58

2.


2.617

540

1.349

1.371

3.


0

254

321

250

2.825

1.002

1.825

1.679

Totaal programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Bedragen zijn in duizenden euro’s. 1.

Onderhoudslasten

In de Nota Kapitaalgoederen 2011-2014 programmeren we nieuwe projecten in het kader van toegankelijkheid van de welzijnspanden in het onderdeel onderhoudsbudgetten. Het is ons streven dat binnen acht jaar na aanvaarding van het principe van Agenda 22 de bestaande panden voor de sociale infrastructuur (in eigendom van de gemeente) toegankelijk zijn. Vanuit de nota Kapitaalgoederen 2007 - 2010 resteert een bedrag van 0,547 miljoen euro incidenteel. Dit budget is bestemd voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de gemeentelijke welzijnspanden. Dat houdt in dat in 2014 de eigen panden voor de sociale infrastructuur grotendeels toegankelijk zijn gemaakt. Voor de gehuurde ruimtes door Jeugdgezondheidszorg zijn de reguliere (huurders)onderhoudsuitgaven opgenomen in de begroting. Deze bedragen 0,058 miljoen euro per jaar. 2.Vervangingsinvesteringen Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel investeringsplanning van het hoofdstuk Financiële Positie. 3.



Programma Gemeentelijk Vastgoed Algemene informatie Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2011 -2014 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2011 (MPUV 2011). Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie redelijk (conform NEN 2767) voor het gemeentelijk vastgoed. Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. 237


2012

2013

2014

2015

1.

Onderhoudslasten

6.420

4.065

3.750

6.509

2.


1.550

1.550

1.550

1.550

3.


0

269

0

0

7.970

5.884

5.300

8.059

Totaal programma Vastgoed Bedragen zijn in duizenden euro’s 1.

Onderhoudslasten

Op basis van het onderhoudsbeleid is er een Meer Jaren Onderhoud Programma (MJOP) opgesteld. Dit MJOP wordt jaarlijks op basis van inspecties aangepast. Daarnaast vinden er jaarlijks mutaties plaats in de vastgoedportefeuille die verwerkt worden in het MJOP. De jaarlijkse schommelingen in de onderhoudslasten worden door middel van een egalisatievoorziening opgevangen. Hierdoor is de exploitatie begroting jaarlijks stabiel. 2.





Programma Stedelijke Ontwikkeling – onderdeel Leidsche Rijn Algemene informatie Doelstelling: De voorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn. Beleidskader: Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn en Referentiekader Tijdelijke huisvesting van voorzieningen Leidsche Rijn 2011. Inhoud: In het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn zijn het ruimtebeslag, de investeringskosten en de hierbij behorende taakstellende budgetten voor de permanente voorzieningen in Leidsche Rijn vastgelegd. Vooruitlopend op de realisatie van definitieve voorzieningen kan het noodzakelijk zijn voorzieningen tijdelijk te huisvesten. Deze voorzieningen zijn opgenomen in het Referentiekader Tijdelijke huisvesting van voorzieningen Leidsche Rijn. Bij het huisvesten van tijdelijke huisvesting kijken we kritisch naar nut en noodzaak. Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut. Investeringsprogramma

2012

2013

2014

2015 0

1.

Onderhoudslasten

0

0

0

2.


0

0

0

0

3.


56.731

1.926

6.934

0

56.731

1.926

6.934

0

Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling - onderdeel Leidsche Rijn Bedragen zijn in duizenden euro’s 1.

Onderhoudslasten

De onderhoudslasten zijn opgenomen in de betreffende programma’s en moeten gedekt worden binnen het vastgestelde bedrag per inwoner. 2.


De vervangingsinvesteringen dienen te zijner tijd gedekt te worden binnen de betreffende programma’s. Hiervoor stellen we een bedrag per inwoner beschikbaar. 3.



238

3.3 Financiering 3.3.1 Begroting en meerjarenraming Renteontwikkelingen De ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt zijn nog steeds uiterst turbulent met interbancaire tarieven die nog steeds op bijzonder laag niveau liggen. De rentevisie die de Gemeente Utrecht hanteert, is gebaseerd op de verwachtingen van de grote marktpartijen (banken, institutionele beleggers). Op grond daarvan en rekening houdend met liquiditeitsopslagen gaan wij voor 2012 uit van een lange rente van 4%. De grote marktpartijen verwachten voorts voor 2012 een rente van circa 2% op een 3-maands lening. Deze verwachtingen hebben wij verwerkt in de Programmabegroting 2012. Voor de jaren 2013 gaan we uit van een lange rente van 5% en een korte rente van 3%. Voor concrete gelden kapitaalmarkthandelingen lopende het jaar herzien we de rentevisie regelmatig. Naast deze aannames voor de externe renteontwikkeling gaan we voor de interne renteomslag uit van 5%. Dit percentage rekenen wij aan de diensten toe over de materiële vaste activa, de financiële vaste activa en het onderhanden werk. Liquiditeitsbehoefte Augustus 2011 hebben wij circa 25 miljoen euro kortlopend gefinancierd. In de tweede helft van 2011 en in 2012 neemt de financieringsbehoefte toe als gevolg van: De toename van de gemeentelijke bezittingen als gevolg van a) de groei van de stad en de realisatie van de

•

daarvoor benodigde gebouwde voorzieningen, b) grootschalige voorzieningen in de bestaande stad (Muziekpaleis en Stadskantoor).

• Het benutten van bestemmingsreserves en voorzieningen ten behoeve van bijvoorbeeld de realisatie van infrastructuur (BOR-fonds). • Het saldo van uitgaven en inkomsten ten laste van de grondexploitaties. Indien daardoor de wettelijke kasgeldlimiet wordt overschreden zullen langer lopende leningen worden aangetrokken waarbij de looptijd mede wordt afgestemd op de liquiditeitsbehoefte op langere termijn en op het spreiden van renterisico's. Renteresultaat Het verwachte externe renteresultaat neemt af van 8 miljoen euro nadelig in 2011 naar 11,1 miljoen euro nadelig in 2012 als gevolg van de verwachte toename van de financieringsbehoefte. Daartegenover staat een stijging van het resultaat van de intern toe te rekenen rente vanwege de toename van de gemeentelijke bezittingen in vooral gebouwde voorzieningen. In de investeringsbudgetten voor deze voorzieningen (bijvoorbeeld voor Leidsche Rijn en het Muziekpaleis) houden we al rekening met deze rentecomponent.

3.3.2 Risicobeheersing Kasgeldlimiet De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) maximeert door middel van de kasgeldlimiet de kortlopende schuld (rekening-courantkrediet of kortlopende leningen). De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal (1,25 miljard euro), en bedraagt in 2012 circa 106 miljoen euro. De kasgeldlimiet geeft ons de ruimte om snel in te spelen op wijzigingen in de liquiditeitspositie en om langlopende leningen aan te trekken wanneer het rentepercentage daarvoor gunstig is. Renterisiconorm De renterisiconorm is een in de Wet FIDO bepaalde norm die stelt dat voor een bedrag van maximaal 20% van het begrotingstotaal (voor Utrecht circa 250 miljoen euro) aan de langlopende geldleningenportefeuille mag worden gewijzigd door herfinanciering of renteherziening. In 2012 wordt een toename voorzien van de lange portefeuille van 50 à 100 miljoen euro. Renteherzieningen worden niet verwacht. Daarmee blijven de renterisico's op de lange portefeuille ruimschoots binnen de toegestane renterisiconorm. 239

Verstrekte leningen/garanties Eind 2010 bedroeg het totaal aan gegarandeerde geldleningen 1,89 miljard euro. Het overgrote deel heeft betrekking op gegarandeerde leningen aan woningbouwcorporaties die geborgd zijn door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het beheer van de garanties is een taak van de betreffende gemeentelijke diensten. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is weggenomen door overeenkomsten met diverse banken waardoor de gemeente kan beschikken over omvangrijke kredietfaciliteiten op de lopende rekening-courant. Daarnaast heeft de gemeente te allen tijde een onbeperkte toegang tot de geldmarkt. Debiteurenrisico c.q. kredietrisico De gemeente heeft 175 miljoen euro tot 2013 en 50 miljoen euro tot 2016 aan overtollige middelen weggezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank (beiden met de hoogste rating van AAA). Over deze beleggingen loopt de Gemeente Utrecht geen kredietrisico. Nieuwe beleggingen voorzien wij de komende jaren niet en mocht deze situatie zich toch voordoen dan zullen wij het huidige behoedzame beleggingsbeleid voortzetten. Wel loopt de gemeente debiteuren-/kredietrisico bij leningen die uit hoofde van de publieke taak zijn verstrekt aan particuliere organisaties zoals Memid (in het kader van de FC Utrecht) of aan gezondheidscentra. Over problemen bij dit soort leningen informeren wij u afzonderlijk. Koersrisico Bij (verhandelbare) financiële activa (zoals obligaties) bestaat het risico dat deze in waarde verminderen door koersdalingen. Dit risico (dat zowel positief als negatief kan zijn) wordt alleen manifest bij tussentijdse verkoop. Deze situatie voorzien we niet.

3.3.3 Bedrijfsvoering Organisatie De centrale treasurerfunctie is ondergebracht bij de afdeling Financiën van de sector Financiën en Personeel. De uitvoeringsorganisatie van de treasury is opgenomen in het servicecentrum Financiële Dienstverlening van de Dienst Ondersteuning. De belangrijkste operationele treasurytaken zijn centraal bij deze onderdelen ondergebracht. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk: het verstrekken van leningen in het kader van de schuldhulpverlening door de Kredietbank van de Dienst

• Maatschappelijke Ontwikkeling; • het verstrekken van (hypothecaire) startersleningen door de dienst Stadsontwikkeling. Single Euro Payments Area (SEPA)

SEPA betekent Europese standaarden en verwerkingsafspraken voor het betalingsverkeer. Dit gaat ervoor zorgen dat er geen verschillen meer zijn tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in euro's. Het Europees parlement besluit naar verwachting eind dit jaar over de definitieve invoering van SEPA. Als onderdeel daarvan zal waarschijnlijk op 1 februari 2013 worden gestart met de invoering van de Europese overschrijving ( SCT ). Tot die tijd zullen wij doorgaan met de voorbereidingen en met het testen van onze systemen voor een soepele overgang naar deze Europese betalingsstandaard.

240

3.4 Bedrijfsvoering Beoogde effecten 2012

Beoogde resultaten 2012

De organisatievernieuwing is gestart. Nieuwe organisatiestructuur gereed. Verbeteren van processen en systemen gestart.

Uitvoering van de begrotingsprogramma’s is Betalingen zijn in 90% van de gevallen tijdig en correct verricht. 70% van de facturen is verplicht. Het totale ziekteverzuim is niet hoger dan 5,2%. Utrechts management is voorbereid op de nieuwe organisatie. Bedrijfskritische ICT-systemen zijn continu beschikbaar. Uitvoering van de begrotingsprogramma’s is De servicenormen publieksdienstverlening worden in 90% van de situaties nageleefd. Alle medewerkers zijn beoordeeld volgens de RGW-systematiek. De kwaliteit van de medewerkers is bevorderd door opleiding en training . Realisatie van 250 stageplaatsen en 10 traineeplekken. De kosten van externe inhuur zijn per saldo licht gedaald. De bezetting is afgenomen ten opzichte van 2011 conform de opdrachten uit de ombuigingstaakstellingen. Algemeen We willen als gemeente ons werk goed doen. De gemeentelijke bedrijfsvoering heeft daarbij een onmisbare, ondersteunende, richtinggevende en innoverende functie. Onze belangrijkste voornemens daarvoor staan in deze paragraaf bedrijfsvoering. Als het om het laatste, innovatie, gaat dan staat voor 2012 uitvoering van 'Via B' bovenaan op de prioriteitenlijst. In deel 1 van deze paragraaf verwoorden we de beoogde resultaten Tegelijkertijd, de winkel blijft open en de bedrijfsvoering dus ook. Of die de primaire processen goed ondersteunt en richting geeft, bezien we aan de hand van verschillende indicatoren. Die zijn in deel 2 verwoord. Deze indicatoren kunnen specifieker en meetbaarder zijn dan de resultaten bij Organisatievernieuwing. In deze paragraaf spreken we de bijbehorende normwaarden af. De realisatie monitoren we onder andere aan de hand van het managementdashboard.

241

3.4.1 Organisatie Vernieuwing Het programma Organisatievernieuwing heeft tot doel de gemeentelijke organisatie te moderniseren en om te vormen tot een slanke gemeentelijke organisatie, die tegelijkertijd slagvaardig en kostenbewust werkt. Een organisatie die open, wendbaar, scherp en betrouwbaar functioneert. Globaal worden de volgende programmadoelen onderscheiden:

• Verbeterde samenwerking met de stad • Innovaties • Verbeteringen in Dienstverlening • Verbeteringen in Wijkgericht werken • Doelmatiger werken • Investeren in medewerkers • Investeren in ICT • Cultuurverandering, de U-factor • Structuurwijziging, passend bij primaire proces • Bezuinigingen.

In de Organisatiestrategie Via B is beschreven dat de organisatievernieuwing gestalte krijgt langs vier sporen: 1. Het realiseren van een gedragsverandering in de ambtelijke organisatie (de U-factor). 2. Het verbeteren van de processen en systemen (vereenvoudiging, automatisering, digitalisering). 3. De bedrijfsvoering op orde en het realiseren van forse besparingen 4. Het aanpassen van de organisatiestructuur. Deze sporen hebben een verschillende tijdshorizon en het accent van de activiteiten in het kader van organisatievernieuwing is in de tijd verschillend:

In 2012 zal de nadruk liggen op het aanpassen van de organisatiestructuur en het verbeteren van processen en systemen. Naarmate de nieuwe organisatie in de loop van 2012 meer vorm en inhoud krijgt, zal het accent op modernisering van de werkprocessen en systemen toenemen. Het moderniseren van werkprocessen en systemen is erop gericht om in het nieuwe Stadskantoor (vanaf oktober 2014) een werkomgeving en infrastructuur te bieden die efficiënt is, de samenwerking stimuleert en daarmee de publieksdienstverlening verbetert. Vanaf 2015 houdt het moderniseringsproces (uiteraard) niet op, wel neemt de intensiteit af. De U-factor is eveneens een continu proces; het werken aan gedrag blijft altijd relevant. Het project loopt nu al en zal de komende jaren in intensiteit toenemen. Op 1-1-2013 start de gehele organisatie in een nieuwe structuur. Er is wel ruimte voor organisatieonderdelen om eerder (in 2012) te starten. Dat geldt in ieder geval voor de vastgoedorganisatie, Vergunning Toezicht en Handhaving en de Stadsschouwburg. Ieder van de vier sporen uit Via B bestaat uit verschillende veranderopdrachten, die verschillen qua scope (dienstspecifiek vs. dienstoverstijgend), tempo en tijdshorizon (nu of straks aan de orde), en de mate waarin ze onderlinge samenhang en afhankelijkheden vertonen. Er is coördinatie of regie op al die verschillende veranderopdrachten nodig, om de samenhang en de onderlinge afhankelijkheden te borgen, de voortgang te bewaken en de organisatievernieuwing te realiseren. Met behulp van het onderstaande model wordt een ordening aangebracht, zodat er concrete activiteiten aan kunnen verbonden die leiden tot een gecoördineerde transitie van de huidige naar de toekomstsituatie. 242

Zoals hierboven aangegeven, ligt de nadruk in 2012 op het ontwerp en de inrichting van nieuw te vormen organisatieonderdelen en het ontwerp en de implementatie van verschillende concernbrede processen om dat mogelijk te maken. Andere activiteiten in het kader van organisatievernieuwing zitten in 2012 vooral in een voorbereidende fase. Deze worden meegenomen in de integrale rapportages over de organisatievernieuwing, waarover de gemeenteraad twee keer per jaar wordt geïnformeerd.

3.4.2 De uitvoering van de begrotingsprogramma’s is effectief ondersteund De bedrijfsvoering dient in zijn personele, financiële, organisatorische en informatietechnische aspecten, de uitvoering van begrotingsprogramma’s effectief te ondersteunen. Daarvoor formuleren wij de volgende prestaties. Indicator

Toelichting

Doelstelling 2012

Tijdige

De betalingen die we op grond van facturen en aangegane

De betalingen zijn in 90% van

betaalbaarstellingen

verplichtingen dienen te verrichten, moeten tijdig en correct

de gevallen tijdig en correct.

geschieden. Daarmee blijven we een betrouwbare partner.

(realisatie 2010 92%)

Contracten die we voor de uitvoering van het werk aangaan

70% van de facturen is

met private ondernemingen worden als goedgekeurde

verplicht

verplichting in de administratie vastgelegd. Daarmee worden

(realisatie 2010 niet bekend,

verschillende doelstellingen beoogd: Verbetering van de rechtmatigheid van de uitgaven,

was geen doelstelling)

Financiën

Verplichtingen

•

omdat het aangaan van de verplichting wordt geautoriseerd i.p.v. het betalen van de factuur.

• Versterken van het inkopen mantelcontracten, waardoor meer inkoopvoordeel gerealiseerd wordt. • Het vastleggen van verplichtingen verhoogt de actualiteit van het financiële beeld.

243

Indicator

Toelichting

Doelstelling 2012

Ziekteverzuim leidt – als regel - tot kosten en beïnvloedt de

5,5% inclusief langdurig

dienstverlening nadelig. Ondanks een forse daling van het

verzuim.

Personeel Ziekteverzuim

verzuim in de laatste jaren heeft Utrecht (2010 5,2% ) laat afgelopen jaar een toename zien (5,7% medio 2011). Het landelijk gemiddelde voor de overheid lag in 2010 op 5,3% Wij willen met het Utrechtse ziekteverzuim onder dat percentage uitkomen. Omdat het bekend is dat bij reorganisaties vaak het ziekteverzuim toeneemt, zal vanuit het management extra aandacht nodig zijn om de stijging van het verzuim zoveel als mogelijk te beperken. Kwaliteit

Goed management is noodzakelijk om als organisatie goed te

Elke nieuw benoemde

management

kunnen presteren. Door de ombuigingstaakstelling wordt het

leidinggevende volgt een

aantal leidinggevenden sterk verminderd. Dat betekent voor

leergang van de UMS .

de leidinggevenden een grotere span of control en daarmee

(Realisatie 2011 bij de

ook dat zij op een andere manier invulling gaan geven aan de

meeste diensten 100%)

functie. Zij moeten hun medewerkers meer verantwoordelijkheid aan hun medewerkers geven en zelf

Voorbereid op de nieuwe

minder met de inhoud van het werk bezig zijn dan nu het

managementstijl.

geval is. Leidinggevenden moeten op deze nieuwe managementstijl worden voorbereid en geselecteerd. Ter voorbereiding hierop wordt een nieuw managementconcept en managementprofiel opgesteld. Naast deze vernieuwing blijft elke nieuwe leidinggevende de leergangen van de Utrechtse Management School (UMS) volgen. Dit om kennis te krijgen van de Utrechtse managementinstrumenten én om meer zicht te krijgen op de Utrechtse organisatie. Het UMSaanbod wordt ook aangepast op het nieuwe managementconcept en managementprofiel. De kwaliteit van het management gaan we eveneens bevorderen met mobiliteitsbeleid. Mobiliteit

We begeleiden medewerkers die overplaatsbaar worden in het

De interne doorstroom wordt

vinden van een andere baan binnen of buiten de gemeente.

verhoogd van 4 naar 8%.

We werken ook aan een grotere (interne en externe) vrijwillige mobiliteit van de medewerkers om hun kwaliteit te behouden

De uitstroom (extern

en te bevorderen en daar in te zetten waar die het meest

inclusief natuurlijk verloop)

nodig is. We kiezen bij mobiliteitsbevordering voor het

wordt verhoogd van 7naar

optimaal benutten van vacatures die ontstaan voor interne

10%.

doorstroom. Daartoe hebben we een loopbaancentrum ingericht. (zie ook onder bezetting). ICT Continuïteit ICT-

We willen ICT sterker dan voorheen de uitvoering van

Beschikbaarheid: de

systemen

begrotingsprogramma's gaan laten ondersteunen. Dat vergt

systemen zijn beschikbaar in

innoveren. Kritische succesfactoren daarbij zijn dat Utrecht

overeenstemming met de

beproefde digitale technologie snel implementeert; dat we de

overeengekomen

informatiehuishouding op concernniveau optimaliseren op de

dienstenniveaus.

punten goede dienstverlening, hergebruik van systemen, eenmalige gegevensuitvraag/hergebruik en administratieve

Continuïteit: de

lasten voor burgers en bedrijven); en dat we aantoonbaar bij

gegevensverwerking is voor

dragen aan lagere kostprijzen van producten/diensten.

de meest bedrijfskritische

Gaande deze ambitieuze innovatie zorgen we er voor dat de

systemen robuust tegen

bedrijfskritische systemen continu beschikbaar zijn zodat zij

calamiteiten.

de uitvoering van begrotingsprogramma's effectief ondersteunen. 244

3.4.3 Uitvoering van de begrotingsprogramma’s is open, wendbaar, scherp en betrouwbaar Via B is de strategie die de organisatie van Utrecht een andere richting geeft: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Met deze organisatievernieuwing beogen wij een kwaliteitsverbetering in het wijkgericht werken, een modernisering van de gemeentelijke organisatie en verbetering va de prestaties. Daarnaast beogen wij een slankere organisaties. De uitvoering van de begrotingsprogramma's in 2012 willen we daar bij laten aansluiten. Daarvoor monitoren we de volgende indicatoren. Indicator

Toelichting

Doelstelling 2012

Tijdigheid

Om op een goede manier vraaggericht te werken

De naleving van de servicenormen is

dienstverlening

willen we in ieder geval tijdig op signalen van

minimaal 90%.

Algemeen

klanten reageren, Daarvoor zijn servicenormen post, e-mail, telefoon en balie afgesproken. Digitale service

Om op een efficiënte manier vraaggericht te werken

Het totaal aandeel digitaal verlopen

gaan we één gezamenlijke frontoffice voor de

dienstverleningstransacties is

Gemeente Utrecht organiseren en verplaatsen zoveel

gestegen naar 10%

mogelijk klantvragen van de backoffice naar de frontoffice. Daarbij sturen we aan op maximaal gebruik van het digitale kanaal. Alle gemeentelijke dienstverleningsprocessen zullen daartoe worden herontworpen.

Financiën Realisatie

We werken diverse opdrachten in het kader van

taakstellingen

Organisatievernieuwing verder uit en vertalen deze

Gerealiseerd

onder andere financieel. We monitoren en sturen op de realisatie van de besparingen die we bij de Voorjaarsnota 2011 hebben ingeboekt. Begroting

Om een transparantere begroting te krijgen starten

Transparantere begroting en

transparant

we het project Beter Begroten, een onderdeel van

verantwoording.

het traject Bedrijfsvoering op Orde uit Via B. Dat moet onder andere leiden tot een eenduidiger begrotingssystematiek, uniforme personeelsramingen en een eenduidige administratievoering, mogelijk wijziging van de kostentoerekeningssystematiek en het voorkomen van begroting van onttrekkingen aan de reserves. Personeel Resultaatgericht

De RGW-gesprekken zijn van cruciaal belang om

Met alle personeelsleden waarmee dat

werken

bestuurlijke doelen en wettelijke taken om te zetten

kan, zijn in 2011 resultaatgesprekken

in concrete resultaten. Ze zijn ook een belangrijk

en beoordelingsgesprekken gevoerd.

instrument van de leidinggevenden om te werken

(resultaat 2010: 65%)

aan de gewenste organisatiecultuur en de benodigde professionele ontwikkeling in relatie tot de organisatievernieuwing. De RGW-gesprekken leiden ook tot de noodzakelijke basis voor rechtspositionele besluiten en het beoordelen van geschiktheid. Daarom moet in principe met alle personeelsleden RGW-gesprekken gevoerd worden. 245

Indicator

Toelichting

Doelstelling 2012

Kwaliteit

Door te investeren in de kwaliteit van de

medewerker

medewerkers zorgen we dat de kwaliteit van de

• Alle medewerkers zijn

geïnformeerd over de POP-

organisatie op peil blijft. Investeren doen we door

gesprekken en de Loopbaanscan

mobiliteit te bevorderen en door opleidingen,

en met 35% van de

trainingen en coaching. Niet alleen van de

personeelsleden is een POP-

leidinggevenden wordt verwacht dat zij anders gaan

gesprek gevoerd.

werken, dat geldt ook voor de medewerkers. Zij krijgen meer vrijheid in het organiseren van hun werkzaamheden, maar daarmee ook meer

• De dienst geeft voor een bedrag van minimaal 2% van de totale

verantwoordelijkheid voor hun werk. Daarnaast

personeelslasten uit aan opleiding,

moeten leidinggevenden en medewerkers worden

training en coaching en zorgt voor

voorbereid op de nieuwe manier van werken (U

een heldere verantwoording van de

factor). Tegelijkertijd blijven leidinggevenden

uitgaven.

afspraken maken met hun medewerkers over relevante opleidingen en trainingen waarmee zij zich kunnen ontwikkelen. Stages en trainees.

Utrecht wil sociaal verantwoord ondernemen en het

Minimaal 250 stageplaatsen (waarvan:

aanbieden van stageplaatsen hoort daarbij. Door

150 aan leerlingen van het VMBO,

stageplaatsen te bieden beïnvloeden we bovendien

VSO, MBO niveau 1 en 2, conform de

ons imago als werkgever onder jongeren in

verdeling over de diensten)

positieve zin en zorgen we ook in tijden van

(Realisatie 2010: 399 plaatsen.)

reductie voor een tijdelijke nieuwe instroom. Om

Minimaal tien (tijdelijke)

dezelfde reden blijven jaarlijks een traineetraject

traineeplekken.

starten, waarbij deelnemers een tijdelijke aanstelling van maximaal drie jaar krijgen.

Organisatie Inhuur externen

De inhuur is de laatste jaren sterk gedaald; van 100

De inhuur zal ten opzichte van 2011

miljoen euro in 2009 naar 75 miljoen euro in 2010

per saldo licht kunnen dalen, maar

naar ongeveer 23 miljoen euro in juli 2011. De

niet meer zo sterk als in voorgaande

oorzaken hiervan zijn zowel efficiëntievergroting als

jaren.

vermindering van de behoefte. Voor onderdelen van

(Realisatie 2010: 74 miljoen euro, min

de inhuur is efficiëntiewinst ook in 2012 nog

25% ten opzichte van 2009)

haalbaar cq te bestendigen (bijvoorbeeld inhuur in verband met vacatures, die wij zoveel mogelijk met boventalligen vervullen, en onderzoek en advies). Voor andere onderdelen zal echter de behoefte toch wat kunnen groeien, bijvoorbeeld inhuur vanwege ziekteverzuim en in de stad uit te voeren projecten.

Bezetting

De bezetting van de formatie willen we reduceren.

De bezetting is afgenomen ten

Daarvoor stelden wij al in 2010 een tijdelijke

opzichte van 2011 conform de

selectieve externe vacaturestop in. Die draagt bij

opdrachten uit de

aan de reductie van de bezetting. De SEV wordt in

ombuigingstaakstellingen.

2012 uitgebreid met alle overheadfuncties (ook onder schaal 9). Verder willen we in 2012 de

(realisatie 2010: bezetting 4463 fte;

bezetting ook reduceren door de al in gang gezette

realisatie juli 2011: 4356 fte)

maatregelen uit Via B. Dat betreft verzelfstandigingen en andere reorganisaties, waaronder die ten aanzien van overhead.

246

Indicator

Toelichting

Doelstelling 2012

Tevens wordt nadrukkelijk gestuurd op aanstellingen door: Bij nieuwe aanstellingen bepalingen van het

•

Sociaal Statuut uit te sluiten waardoor bij overplaatsbaarheid ontslag mogelijk is.

• Vaker te kiezen voor een tijdelijke aanstelling in plaats van een vast dienstverband. • Een proeftijdaanstelling te beëindigen als door reorganisatie de omstandigheden wijzigen.

3.4.4 Realisatie besparingen Donderdag 30 juni werd door de gemeenteraad de organisatiestrategie Via B vastgesteld. Daarmee krijgt de modernisering van de organisatie een duidelijke richting. De gemeentelijke organisatie wordt omgevormd tot een slanke gemeentelijke organisatie, die tegelijkertijd slagvaardig en kostenbewust werkt. We zijn op weg naar een organisatie die open, wendbaar, scherp en betrouwbaar functioneert. In het kader van organisatievernieuwing wordt gewerkt aan een groot scala aan maatregelen, die er op zijn gericht de samenwerking met de stad te verbeteren en de bedrijfsvoering van de organisatie doelmatiger te maken. Het betreft maatregelen op het gebied van gedrag van de medewerkers, processen en systemen en de structuur van de organisatie. Daarbij wordt stevig ingezet op de modernisering van de publieksdienstverlening en op de versterking van het wijkgericht werken. Vanuit deze maatregelen moet de komende jaren een besparing worden gerealiseerd oplopend tot 55 miljoen euro in 2014. Dit bedrag wordt grotendeels gevonden in de sfeer van doelmatigheid (zoals gespecificeerd in pagina 18 en 19 in de Voorjaarsnota 2011). De maatregelen uit de organisatiestrategie Via B en het hoofdstuk Organisatievernieuwing in de voorjaarsnota zijn in de afgelopen maanden in gang gezet. Zoals toegezegd in de gemeenteraad zullen wij hierover separaat rapporteren. Deze rapportage zal beschikbaar zijn bij de begrotingsbehandeling.

3.4.5 Uitvoering bedrijfsvoering In onderstaande tabel zijn de budgetten weergegeven die voor 2012 beschikbaar zijn voor de interne dienstverlening. In tegenstelling tot voorgaande jaren bestaat dit alleen nog uit de kosten van de verschillende servicecentra. De in de tabel weergegeven bedragen betreffen kosten die via de interne kostentoerekeningssystematiek worden doorverdeeld naar de diverse inhoudelijke programma's. Servicecentrum Automatiseringsbedrijf Utrecht Concerninkoop Documentaire Informatievoorziening Communicatie

Realisatie 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

12.786

11.246

10.989

541

627

647

3.730

4.103

3.840

6.712

7.357

6.879

34.993

16.787

16.842

Financiële Dienstverlening

5.159

5.083

4.977

Human Resource Management

2.246

4.681

4.656

827

0

5.210

66.994

49.887

54.040

Facilitair Bedrijf

Informatievoorziening Totaal Bedragen zijn in duizenden euro's.

De nominale begroting van de Dienst Ondersteuning is met 4,156 miljoen euro toegenomen ten opzichte van het begrotingsjaar 2011. De meest opvallende mutaties worden hierna toegelicht.

247

Automatiseringsbedrijf Utrecht Het Automatiseringsbedrijf Utrecht levert, installeert en beheert alles wat nodig is voor de automatisering van de Gemeente Utrecht: de kantoorautomatiseringomgeving bestaande uit de werkplekken en bijhorende serveromgeving, het datacenter, de realisatie van de verbinding van vestigingen, netwerken en vaste telefonie. De upgrade van het Oracle Platform ten behoeve van SAP met bijbehorende onderhoudskosten en kapitaallasten verhoogt het budget van het Automatiseringsbedrijf Utrecht met 0,68 miljoen euro. Het budget voor ondermeer de kapitaallasten van de Microsoft licenties en het aanpassen van de standaard cliënt muteren het ABU budget met in totaal 0,35 miljoen euro. Concerninkoop Concerninkoop ondersteunt bestuur en directeuren van de gemeentelijke diensten bij het uitvoeren van het aanbestedingsbeleid. Deze ondersteuning varieert van administratieve afhandeling van de aanbesteding tot en met het geheel van proces en inhoudelijke begeleiding uitvoeren in opdracht van een dienst. Tevens fungeert het servicecentrum Concerninkoop als kenniscentrum over aanbesteden en overheidsinkoop voor de gehele Gemeente Utrecht. De begroting voor 2012 is vrijwel onveranderd ten opzichte van 2011. Documentaire informatievoorziening De kernactiviteiten van het servicecentrum Documentaire Informatievoorziening, bestaan uit gemeentebrede postverwerking en het registreren, archiveren, ontsluiten van alle gemeentelijke documenten en het digitaliseren van de postverwerking. Het servicecentrum heeft met de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen een bedrag verrekend van 0,13 miljoen euro. Het betreft budget voor twee medewerkers die uiteindelijk niet zijn overgegaan naar de Dienst Ondersteuning. Communicatie Het servicecentrum Communicatie ondersteunt het bestuur en de diensten op de diverse terreinen van de gemeentelijke communicatie. Naast een taakstelling uit het verleden van 0,16 miljoen euro is bij het servicecentrum Communicatie een taakstelling voor concerncommunicatie ingeboekt van 0,368 miljoen euro. Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf heeft als taak het beschikbaar stellen en faciliteren van centrale en decentrale kantoorruimte voor werknemers en bestuurders van de Gemeente Utrecht. De exploitatie is in 2010 hoger door de nota huurharmonisatie. De begroting van het servicecentrum Facilitair Bedrijf is neerwaarts bijgesteld in verband met een correctie van de huisvesting van de Griffie. Het betreft een bedrag van 0,20 miljoen euro. Financiële Dienstverlening Het servicecentrum Financiële Dienstverlening verzorgt de financiële administratie van de Gemeente Utrecht, van begroting tot jaarrekening en alle onderdelen die daartussen zitten. Bij de Voorjaarsnota 2011 zijn middelen voor frictiekosten toegekend voor een bedrag van 0,78 miljoen euro met een afbouw van het budget met jaarlijks 0,22 miljoen euro. Voor 2012 betekent dit een verhoging van 0,56 miljoen euro. Human Resource Management Het servicecentrum Human Resource Management houdt zich bezig met alle mogelijke taken en activiteiten op het gebied van personeel en organisatie. Medio 2011 is gestart met het inrichten van het Loopbaancentrum. Voor vier achtereenvolgende jaren heeft uw gemeenteraad bij de voorjaarsnota voor de periode 2012 tot en met 2015 een jaarlijks budget toegekend van 0,76 miljoen euro. De begroting voor het servicecentrum is voor 2012 verhoogd met dit bedrag ten opzichte van 2011. Informatievoorziening Bij dit servicecentrum vindt het functioneel beheer plaats van diverse informatievoorzieningen en –systemen, zoals werkpleksystemen en de kern- en basisregistraties. Door de vorming van het servicecentrum Informatievoorziening vindt een interne verschuiving plaats van formatieplaatsen en budget van de servicecentra Automatiseringsbedrijf, Documentaire Informatievoorziening, Financiële Dienstverlening en Human Resource Management naar het servicecentrum Informatievoorziening. Daarnaast is voor het beheer van SAP in 2012 0,6 miljoen euro toegekend. Het beheer van deze applicatie vindt plaats door dit nieuwe servicecentrum.

248

3.5 Verbonden Partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een of meer zetels in het bestuur van de participatie en/of het hebben van stemrecht. Financieel belang is er wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. De belangrijkste verbonden partijen van de gemeente in 2012 komen hierna aan de orde. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Doel: Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel een doelmatige en uit een oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen. Betrokkenen: Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht. Bestuurlijk belang: De bestuursorganen van het openbaar lichaam zijn het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door en uit de provinciale staten, twee leden te benoemen door en uit de gemeenteraad van Utrecht (daaronder begrepen de voorzitter van de gemeenteraad), één vertegenwoordiger per deelnemende gemeente (met uitzondering van de stad Utrecht) te benoemen door en uit de gemeenteraden, de voorzitter van de gemeenteraad daaronder begrepen. Financieel belang: De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten worden op basis van de werkelijke aangeboden gewichten bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht samen met een opslag voor de apparaatskosten. Voor 2010 zijn de kosten voor de Gemeente Utrecht vastgesteld op 12,525 miljoen euro (exclusief BTW). Voor 2011 wordt dit bedrag nagenoeg gehalveerd tot 6,380 miljoen euro (exclusief BTW) ten gevolge van nieuwe gunstigere verwerkingstarieven. Bij het opstellen van deze paragraaf is de concept jaarrekening AVU 2010 bekend maar nog niet de definitieve jaarrekening. Ontwikkeling: De AVU ontwikkelt voortdurend initiatieven om aan haar doelstellingen te voldoen. Daarnaast worden steeds meer kleine deelstromen door de AVU in raamcontracten ondergebracht. Ook wordt regelmatig de inzameling van deelstromen in de raamcontracten meegenomen. De AVU fungeert dan als inkooporganisatie voor de Utrechtse gemeenten. De Gemeente Utrecht treedt voor een aantal deelstromen als onderaannemer op voor de AVU. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Doel: De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). Betrokkenen: Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht heeft geen zetel in het bestuur en de raad van Commissarissen van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Financieel belang: De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De Gemeente Utrecht bezit 763.074 aandelen van 2,50 euro per aandeel (1,38% van het totaal). Ieder jaar keert de bank een dividend uit dat gefixeerd is op 50% van de netto winst. Ontwikkeling: De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank streeft ernaar een financiële instelling te zijn die zich verzekerd weet van de waardering van haar stakeholders. Dit betekent dat de bank zich voortdurend een beeld vormt van de maatschappelijke vraagstukken waarmee zij in aanraking komt en dat zij hier alert en passend op anticipeert en reageert.

249

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Doel: Het BRU vervult taken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, milieu en de ruimtelijke inpassing daarvan. Het gaat om taken en vraagstukken die niet 'ophouden' bij de gemeentegrens en daarom samenwerking vereisen tussen de gemeenten in de regio. De samenwerking in BRU-verband is per 1 januari 2006 gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr+). Het BRU is één van de zeven zogenoemde Wgr+ regio’s. Betrokkenen: De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. Bestuurlijk belang: Alle BRU-gemeenten zijn vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur. De burgemeester van Utrecht is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur telt 35 zetels (inclusief de voorzitter), waarvan 10 voor de Gemeente Utrecht. Het dagelijks bestuur telt 11 zetels (inclusief de voorzitter), waarvan er 3 voor Utrecht zijn. Financieel belang: De gemeentelijke afdracht aan het BRU is geregeld via een regiobijdrage. De begroting en afdracht van deze bijdrage gaat uit van het aantal inwoners. De regiobijdrage 2012 is vastgesteld op 3,37 euro per inwoner (net als in 2011). De totale Utrechtse bijdrage 2012 aan het BRU is daarmee 1,035 miljoen euro. Ontwikkeling: In 2011 is de Regionale Agenda 2011-2014 vastgesteld. Deze agenda vormt als het ware het programma-akkoord van het algemeen bestuur van het BRU voor de nieuwe bestuursperiode. In 2012 ligt de focus van het BRU op de uitvoering van de Regionale Agenda, waarin samenwerkingsafspraken zijn opgenomen op de terreinen verkeer en vervoer, wonen, verstedelijking en economie. In navolging van het Regeerakkoord wordt in BRU verband ook de discussie over de toekomst van de regionale samenwerking gevoerd. NV GCN-houdster Doel: Het houden van aandelen in REMU NV (inmiddels verkocht aan Eneco). Betrokkenen: De gemeenten Utrecht en Amersfoort, evenals de provincie Utrecht. Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. Financieel belang: De Gemeente Utrecht heeft voor 47,5% een belang in de vennootschap. Ontwikkeling: De vennootschap heeft in 2003 haar aandelen in REMU NV in eigendom overgedragen aan NV Eneco. Aan de Gemeente Utrecht kan nog een nabetaling plaatsvinden van naar verwachting circa 1,8 miljoen euro, als Eneco zich vóór 31 december 2010 verder had geprivatiseerd. Nu dit niet is gebeurd zal bekeken worden of de NV ontbonden kan worden. GEM Beheer BV Kanaleneiland Doel: Bevordering van stedelijke herstructurering, het optreden als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap, het kopen en verkopen van onroerende zaken en het (doen) ontwikkelen, realiseren en (tijdelijk) beheren van projecten, het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van derden, het verkrijgen van financiering, het plaatsen van gelden á deposito. Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Holding BV en Proper-Stok Groep BV Bestuurlijk belang: Aandeelhouders benoemen gezamenlijk de directeur van de vennootschap, die vervolgens moet opereren binnen het tussen partijen overeengekomen directiereglement. Financieel belang: De geldstromen lopen via deze vennootschap vanaf de GEM Kanaleneiland CV. Ontwikkeling: Is terug te vinden bij het programma Stedelijke Ontwikkeling onder doelstelling 3 en in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. GEM Kanaleneiland CV Doel: Bevordering van stedelijke herstructurering, ontwikkeling en realisatie van onroerende zaken in het gebied dat wordt begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal en het centrumgebied Kanaleneiland, een en ander volgens de op 28 maart 2006 tussen partijen (zie hieronder bij betrokkenen) gesloten samenwerkingsovereenkomst 'Realisatie Vernieuwingsplan Centrumgebied Kanaleneiland'. Betrokkenen: De Gemeente Utrecht, stichting Mitros, stichting Portaal en Proper-Stok Groep BV en GEM Beheer BV. Bestuurlijk belang: De gemeente wordt vertegenwoordigd door de directeur van Utrecht Vernieuwt BV. Financieel belang: De gemeente heeft net als de overige betrokkenen 1 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen. Ontwikkeling: Is terug te vinden bij het programma Stedelijke Ontwikkeling onder doelstelling 3 en in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.

250

Utrecht Vernieuwt BV Doel: Het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel uit andere hoofde participeren in publiek-private-samenwerkingsverbanden die de herstructureringsopgave van de Gemeente Utrecht ten doel hebben, het beheren van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het kopen en verkopen van onroerende zaken. effecten en andere goederen, het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere personen en ondernemingen. Betrokkenen: De Gemeente Utrecht is 100% aandeelhouder van de BV. Bestuurlijk belang: Realiseren stedelijke herstructurering, ontwikkelen prachtwijk. Financieel belang: Via Utrecht Vernieuwt BV participeert de Gemeente Utrecht als stille vennoot in de GEM Kanaleneiland CV. Ontwikkeling: Is terug te vinden onder het programma Stedelijke Ontwikkeling en in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. Het Utrechts Archief (HUA) Doel: Het in goede en geordende staat acquireren, bewaren, beheren en ter beschikking stellen van archieven, voor de provincie en de Gemeente Utrecht (volgens de Archiefwet) en het beheren en publiek toegankelijk maken van een collectie archivalia, boeken en beeldmateriaal over Utrecht als modern informatiecentrum. Betrokkenen: De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Gemeente Utrecht. Mogelijk wordt in 2012 de provincie Utrecht in plaats van het Rijk nieuwe partner in de gemeenschappelijke regeling vanwege decentralisatie van Rijkstaken. De provincie gaat in ieder geval betalen voor het provinciaal archief. Bestuur: Het bestuur van HUA bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De gemeente wijst drie leden van het algemeen bestuur aan, waaronder in ieder geval het lid van het college van B en W belast met de portefeuille archiefzaken. Dit is in het huidige college de burgemeester. Drie leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de minister van OC&W, waaronder in ieder geval de algemene rijksarchivaris. De voorzitter van het algemeen bestuur is het lid van het college van B en W dat belast is met de portefeuille archiefzaken, thans de burgemeester. Het dagelijks bestuur bestaat in de praktijk uit het algemeen bestuur. Financieel belang: Alle uit deze gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van inkomsten paritair door het bestuur van de gemeente en de minister gedragen. De gemeentelijke bijdrage 2012 is gelijk aan die van 2011 en bedraagt 2,827 miljoen euro. Ontwikkeling: HUA heeft naast een zeer druk bezochte website (www.hetutrechtsarchief.nl) sinds 2008 een pand voor publieksfuncties en kantoren in de voormalige Paulusabdij/Rechtbank. Depots, de kantoren en de studiezaal voor originele archiefstukken blijven in het pand aan de Alexander Numankade. Dit pand is gerenoveerd en wordt in 2012 weer in gebruik genomen door HUA. Duidelijk is dat in 2014 de capaciteit van de depots van het Utrechts Archief geheel gebruikt is. Het Rijk heeft besloten dat rijksdepots met een overschot aan ruimte voor opvang van rijksarchieven in provincies met een capaciteitstekort zorg zullen dragen. Ten aanzien van de opvang van nieuwe instroom van gemeentelijke archieven moet de gemeente nog een oplossing creëren. HUA is in 2009 gestart met de ontwikkeling van een Archiefbank en een digitaal depot. Dat laatste gebeurt in nauwe samenwerking met het Nationaal Archief. Het streven is, dat het digitaal depot ook beschikbaar is voor het duurzaam beheer van de digitale archieven van de Gemeente Utrecht, die vooral na de invoering van het Nieuwe Werken in het in 2013 te voltooien Stadskantoor in omvang toe zullen nemen. Recreatieschap Stichtse Groenlanden Doel: De gemeente concentreert de bestuurlijke aandacht voor het buitengebied op het werkgebied van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hierbinnen ligt het grootste en directe recreatieve belang voor de inwoners van de stad. Ook vindt de groei van de stad (Leidsche Rijn) vooral plaats grenzend aan en deels in het werkgebied van dit schap. Met de groei van dit nieuwe stadsdeel hangt een toenemende behoefde aan recreatie voorzieningen samen. Hiervoor is de afgelopen jaren de financiële relatie verder versterkt (een aanvulling in de bijdrage groeiend naar 0,2 miljoen euro jaarlijks extra, voltooid in 2012). Belangrijke voorzieningen zijn Strijkviertel, Ruigenhoek, Maarsseveense Plassen, Laagraven, Haarzuilens en Haarrijn (aparte opdracht Stadswerken). Deze zijn voor Utrecht alle van groot belang voor haar inwoners. Betrokkenen: Gemeentebesturen van Utrecht, Nieuwegein, Maarssen, Woerden, Houten, IJsselstein, Lopik, De Bilt en het bestuur van de provincie Utrecht. Bestuurlijk belang: De gemeenten wijzen elk twee leden van het algemeen bestuur aan. Tenminste één van deze leden dient lid te zijn van het college van B en W. Ook de provincie wijst twee leden van het algemeen bestuur aan, waarvan er één lid dient te zijn van het college van gedeputeerde staten. Elk lid heeft een stem. Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden de leden van het dagelijks bestuur.

251

Financieel belang: In 2010 bedroeg de bijdrage van de Gemeente Utrecht (een vast bedrag) 0,860 miljoen euro, daarmee een belang van ongeveer 32% van het exploitatietekort en daarmee de belangrijkste deelnemer. Tweede belangrijke deelnemer is de provincie Utrecht (ongeveer 28%). Ontwikkelingen: Qua uitvoering vinden twee grote werken plaats, namelijk uitbreiding Haarzuilens (Wielreveldt) en de aanleg van het zogenaamde plusplan Ruigenhoek. Dit direct ten behoeve van de recreanten van Utrecht. Momenteel onderzoeken we met de provincie Utrecht de mogelijkheid tot samenvoeging van schappen. Het zal niet direct leiden tot besparing in de gemeentelijke bijdrage aan het exploitatieresultaat, wel betekent het meer efficiency in de bestuurlijke inbreng en ambtelijke ondersteuning. Al eerder zijn de bijdragen aan de schappen conform het traject 'gezamenlijk de trap af ', met 5% gekort. Plassenschap Loosdrecht Doel: De gemeente is sinds 2008 weer deelnemer in het Plassenschap, op uitdrukkelijk verzoek van provincie en schap. Het plassengebied is vooral van belang voor het zuidelijke deel, De Strook, waar een belangrijk deel van de Utrechtse bevolking kan genieten van strand en water. Dit blijkt ook uit de metingen van herkomst van recreanten. Utrecht heeft een beperkt belang. Betrokkenen: Gemeentebesturen van Utrecht, Loenen en Breukelen (in 2012 samen Stichtse Vecht), Wijde Meren en het bestuur van de provincie Utrecht en provincie Noord-Holland. Bestuurlijk belang: De gemeenten wijzen elk één lid van het algemeen bestuur aan uit het college van B en W. Ook de provincie wijst een lid aan van het algemeen bestuur aan uit het college van gedeputeerde staten. Elk lid heeft een stem. Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden de leden van het dagelijks bestuur. Door de toetreding tegen een beperktere bijdrage dan voorheen (50%) is de juridische toetreding nog niet geregeld. Er is nog geen aangepaste gemeenschappelijke regeling tot stand gekomen die de positie van Utrecht garandeert. Financieel belang: De bijdrage van de Gemeente Utrecht bedraagt een vast bedrag per jaar, zijnde 0,164 miljoen euro in 2010, daarmee ongeveer 7% van het exploitatietekort. De totale begroting van het schap beslaat ongeveer 1,484 miljoen euro. Ontwikkelingen: De financiële positie van het schap is enigszins verbeterd. Wijde Meren en Stichtse Vecht trekken samen de discussie over hoe het schap verbeterd kan worden Momenteel onderzoeken we met de provincie Utrecht de mogelijkheid tot samenvoeging van schappen. Het zal niet direct leiden tot besparing in de gemeentelijke bijdrage aan het exploitatieresultaat, wel betekent het meer efficiency in de bestuurlijke inbreng en ambtelijke ondersteuning. Al eerder zijn de bijdragen aan de schappen conform het traject 'gezamenlijk de trap af', met 5% gekort. NV REMU-houdster Doel: Het houden van aandelen in REMU NV (inmiddels verkocht aan Eneco). Betrokkenen: De gemeenten Utrecht en Amersfoort evenals de provincie Utrecht. Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. Financieel belang: De Gemeente Utrecht heeft voor 47,5% een belang in de vennootschap. Ontwikkeling: De vennootschap heeft in 2003 haar aandelen in REMU NV in eigendom overgedragen aan NV Eneco. Aan de Gemeente Utrecht kon nog een nabetaling plaatsvinden van naar verwachting circa 60 miljoen euro, als Eneco zich vóór 31 december 2010 verder had geprivatiseerd. Nu dit niet is gebeurd zal bekeken worden of de NV ontbonden kan worden. Muziekcentrum Vredenburg BV Doel: Het beheer en de exploitatie van onroerende goederen, in de meest uitgebreide zin des woords, omvattende het complex muziekcentrum, gelegen aan het Vredenburg te Utrecht (Statutenwijziging Muziekcentrum Vredenburg BV de dato 23 augustus 1978). Betrokkenen: Gemeente Utrecht is enig eigenaar van de BV. Bestuurlijk belang: De gemeenteraad is houder van alle aandelen (100%). De gemeenteraad laat zich in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigen door de wethouder Financiën. Het college van B en W fungeert als directie van de BV. Wethouder Grondzaken is door de directie aangewezen als eerstverantwoordelijk directeur van de BV. Financieel belang: Volledig eigenaar van Muziekcentrum Vredenburg BV. Muziekcentrum Vredenburg BV beschikt over een bedrijfsreserve. Ontwikkeling: De beoogde liquidatie van de BV heeft nog niet plaats gevonden. Onderzocht wordt nog of een voortbestaan van de BV wenselijk is.

252

Veiligheidsregio Utrecht Doel: De VRU is belast met taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises. Daarnaast is de VRU verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg (bestrijding en preventie), de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) en bevordert en ondersteunt een adequate voorbereiding van gemeenten op rampen en crises. Betrokkenen: Naast Utrecht 28 omliggende gemeenten. De Politie Utrecht is aan de Veiligheidsregio verbonden door een convenant. Bestuurlijk belang: De Veiligheidsregio is tot stand gebracht door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De regeling bepaalt dat de burgemeester van Utrecht voorzitter is van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Financieel belang: De totale bijdrage van de Gemeente Utrecht over 2012 bedraagt in ieder geval niet meer dan 23,8 miljoen euro (het exacte bedrag is bekend na vaststelling van de begroting van de VRU). De bijdrage van de Gemeente Utrecht is opgebouwd uit een bedrag per inwoner voor de gemeenschappelijke bestuurs- en organisatiekosten en een in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegde financiële vergoeding voor de repressieve en preventieve brandweerzorg in de stad Utrecht. Ontwikkeling: Met de realisatie van de regionalisering in november 2010 en de opbouw van de VRU-organisatie in 2011, staat 2012 in het teken van de verdere uitwerking van een aantal strategische beleidsvoornemens zoals opgenomen in het beleidsplan 2012-2015. NV Vitens Doel: Het maken en verkopen van drinkwater. Betrokkenen: De provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht, evenals een 140-tal gemeenten. Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. Financieel belang: De Gemeente Utrecht heeft voor circa 4% een belang in de vennootschap. Jaarlijks ontvangt de Gemeente Utrecht een vergoeding van circa 1 miljoen euro voor de destijds aan NV Hydron afgegeven concessie. De gemeente ontvangt een jaarlijkse dividenduitkering. GEM Vleuterweide Beheer BV Doel: Het ontwikkelen van de VINEX-locatie Vleuterweide ten behoeve van de realisatie van 6.000 woningen, voorzieningen, kantoren en bedrijfsbestemmingen als Beherend Vennoot van de GEM Vleuterweide CV. Betrokkenen: De Gemeente Utrecht, AMVEST Woningen A-BV, Fortis Investments Vastgoed Ontwikkeling NV, AM Wonen BV en Ballast Nedam Ontwikkelingsmij BV. Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is voor 50% aandeelhouder van de GEM Vleuterweide Beheer BV. Financieel belang: Het financiële belang in de GEM Vleuterweide Beheer BV is bijna 0,01 miljoen euro. Ontwikkeling: Eind 2002 is gestart met de bouw van de eerste woningen. In de periode tussen 2003 en 2012 zullen 6.200 woningen worden opgeleverd, 5.000 m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo) kantoren, een winkelcentrum van 13.500 m² bvo, een bedrijventerrein van 58.300 m² en circa 67.000 m² bvo niet-commerciële voorzieningen (scholen, zorgvoorzieningen, kinderdagverblijven). GEM Vleuterweide CV Doel: Het verkrijgen van de voor de ontwikkeling van de VINEX-locatie Vleuterweide benodigde gronden, het bouwen woonrijpmaken van de gronden en het vervreemden van de bouwrijp gemaakte kavels ten behoeve van de realisatie van 6.000 woningen en voorzieningen. Betrokkenen: De Vleuten-De Meern Zelfstandig BV als Commandiet Gemeente, Terra Landelijke Eigendommen BV als Commandiet Amvest, Woodpecker Investments BV als Commandiet Fortis/Amev, Amstelland deelnemingen Grondbedrijf BV als Commandiet AM Wonen BV, Ballast Nedam Vleuterweide BV als Commandiet Ballast Nedam Ontwikkelingsmij BV, GEM Vleuterweide Beheer BV. Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is voor 48% eigenaar van het kapitaal in de GEM Vleuterweide CV. Financieel belang: Het financieel belang van de gemeente in de GEM Vleuterweide CV is 1,743 miljoen euro. Ontwikkeling: Eind 2002 is gestart met de bouw van de eerste woningen. In de periode tussen 2003 en 2012 zullen 6.200 woningen worden opgeleverd, 5.000 m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo) kantoren, een winkelcentrum van 13.500 m² bvo, een bedrijventerrein van 58.300 m² en circa 67.000 m² bvo niet-commerciële voorzieningen (scholen, zorgvoorzieningen, kinderdagverblijven).

253

UW-HOLDING BV Doel: De uitvoering van de taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid (waaronder sociale werkvoorziening). Betrokkenen: De Gemeente Utrecht. Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is voor 100% aandeelhouder van de vennootschap en draagt één lid van de raad van Commissarissen voor. Financieel belang: De Gemeente Utrecht heeft voor een bedrag van in totaal circa 5,3 miljoen euro (basis jaarrekening 2010) diverse geldleningen en/of garanties verstrekt. Ontwikkeling: Om bij de uitvoering van de Wsw door UW een beter financieel perspectief te realiseren is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt momenteel uitgevoerd. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van een doorlichting van UW. De doorlichting is voor de zomer afgerond en ter informatie aan de gemeenteraad gezonden. Op basis van de doorlichting is duidelijk dat UW als gevolg van kortingen vanuit het Rijk de komende jaren met omvangrijke tekorten wordt geconfronteerd. Momenteel wordt onderzocht welke stappen moeten en kunnen worden gezet in het licht van de komende Wet Werken naar Vermogen om tot een financieel beter perspectief voor de uitvoering van de Wsw in Utrecht te komen. COÖPERATIE WIGO4IT U.A. Doel: De behartiging van de stoffelijke belangen van de deelnemende gemeenten opdat de dienstverlening aan burgers op het brede werkgebied van de diensten werk, inkomen, zorg en inburgering van de deelnemende gemeenten, evenals de daartoe noodzakelijke handhaving, continue kan verbeteren en de effectiviteit en doelmatigheid kan worden vergroot. Betrokkenen: Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam en Gemeente Utrecht. Bestuurlijk belang: De wethouder Werk en Inkomen vertegenwoordigt de Gemeente Utrecht in de ledenvergadering en het afdelingshoofd Werk en Inkomen is bestuurslid. Financieel belang: De Gemeente Utrecht heeft een entreegeld gestort van 0,025 miljoen euro. Bij uittreding uit de coöperatie kan de Gemeente Utrecht onder bepaalde voorwaarden worden verplicht een vergoeding te betalen. Ontwikkeling: In 2011 is een oriëntatie gestart naar de toekomstige dienstverlening van Wigo4it. Onderzocht wordt om Wigo4it om te vormen naar een regie organisatie waarbij niet kernactiviteiten worden overgelaten aan de markt. CV Wijkontwikkelingsmaatschappij Noord West BV Wijkontwikkelingsmaatschappij Noord West Doel: Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de Gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, evenals het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg. Betrokkenen: Mitros en Gemeente Utrecht. Bestuurlijk belang: De wethouder Economische Zaken. Verbeteren economische ontwikkeling in de wijk en meer specifiek de Amsterdamsestraatweg. In de raad van commissarissen hebben Mitros en de Gemeente Utrecht elk één stem. Financieel belang: Mitros en de Gemeente Utrecht hebben elk 1,566 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de CV. Mitros en de Gemeente Utrecht hebben elk 0,009 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de BV. Ontwikkeling: De WOM verzorgt het onderhoud en int de huren. In 2012 zullen panden worden verkocht aan eigenaren waarbij de doelstelling van de WOM wordt gerealiseerd. In 2012 zullen panden worden verworven die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de WOM. Stichting EYOF 2013 (Stichting European Youth Olympic Festival) Doel: a. Het fungeren als organisatiecomité zoals genoemd in het door de Gemeente Utrecht en NOC*NSF ondertekende 'Host City Contract for the 12th Summer European Youth Olympisch Festival'; b. Het voorbereiden en (doen) organiseren van het Europees Jeugd Olympisch Festival in 2013; c. Het verwerven van de noodzakelijke geldmiddelen ten behoeve van het voorbereiden en uitvoeren van het Europees Jeugd Olympisch Festival 2013 in Utrecht, een en ander in samenspraak met het NOC*NSF en de Gemeente Utrecht. Betrokkenen: Gemeente Utrecht, NOC*NSF en Provincie Utrecht. Bestuurlijk belang: De wethouder Sport vertegenwoordigt de Gemeente Utrecht in de ledenvergadering (voorzitter) en de directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (bestuurslid).

254

Financieel belang: De bijdrage voor dit evenement van de Gemeente Utrecht bedraagt 1,3 miljoen euro gedurende de periode 2011 – 2013. Ontwikkeling: De stichting is opgericht op 12 augustus 2010 en de voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV Doel: beoogt de economische structuur en leefbaarheid van de wijk Lombok te versterken. Door middel van het aankopen, opknappen en verhuren van panden aan geschikte ondernemers in de juiste branches wordt dit gerealiseerd. Betrokkenen: Naast de Gemeente Utrecht zijn betrokken als aandeelhouders SSH Utrecht, Rabobank Utrecht en omgeving, Stichting Mitros, aannemingsbedrijf R.Middelkoop BV, E. van Rossum Beheer Utrecht BV. Bestuurlijk belang: De wethouder Economische Zaken is namens de Gemeente Utrecht de grootaandeelhouder in de vergadering van aandeelhouders. Financieel belang: De Gemeente Utrecht bezit 95% van de aandelen. Deze zijn destijds verkregen door inzet van Europese subsidie. Ontwikkeling: Het beschikbare kapitaal van de WOM is besteed aan de aankoop van panden. Om verdere aankoop van panden en daarmee verdere realisatie van de doelstellingen mogelijk te maken is enkele jaren geleden besloten om op basis van het eigen vermogen ook vreemd aan te trekken. Hierdoor is het vreemd vermogen toegenomen. In het collegeprogramma 2010 - 2014 'Groen, open en sociaal' is voorzien in de opheffing van de WOM Lombok. NV Wonen Boven Winkels in Utrecht Doel: Het realiseren van van woningen en wooneenheden door het herontwikkelen van lege verdiepingen boven winkels (c.q. boven andere functies op de begane grond) in de binnenstad van Utrecht. Betrokkenen: De gemeente is aandeelhouder van de NV Wonen Boven Winkels en is inhoudelijk betrokken bij de werkzaamheden van de NV Wonen boven winkels. Er zijn drie aandeelhouders: woningcorporatie Bo-Ex, NV Stadsherstel Utrecht en de Gemeente Utrecht. Bestuurlijk belang: Het realiseren van het gemeentelijk beleid / de gemeentelijke doelstelling voor Wonen boven winkels; het intensiveren van de woonfunctie met als nevendoelen het verbeteren van verblijfsklimaat (vooral ook in de avonduren), de sociale veiligheid in het (kern)winkelgebied en de ruimtelijke kwaliteit. Financieel belang: De gemeente heeft bij de oprichting van de NV 0,025 miljoen euro in de NV gestort. De NV heeft geen winstoogmerk, feitelijk is het gestorte aandelenkapitaal het exploitatiebudget van de NV voor vaste kosten en de uitvoering van de werkzaamheden. Het eigen vermogen per 31-12-2010 bedraagt 0,017 miljoen euro. De deelnemers in de NV kunnen het eigen kapitaal aanvullen met extra stortingen. Voor wat betreft de gemeentelijke participatie is de verschuiving van eigen inzet van middelen naar een bijdrage in de exploitatie van de NV en in die zin budgettair neutraal. Subsidies voor de realisering van wooneenheden worden door StadsOntwikkeling verstrekt aan eigenaren van herontwikkelde panden. Ontwikkeling: De NV adviseert en faciliteert eigenaren van panden over c.q. bij het ontwikkelen van plannen voor woningen. Daarnaast werkt de NV aan promotie en het verwerven van een positie als partij in het werkveld. De NV heeft als doelstelling 20 wooneenheden per jaar, maar is daarbij afhankelijk van de investeringen van de eigenaren van panden. Naast het stimuleren van het realiseren van wooneenheden zet de NV zich in samenwerking met particuliere partijen en Wijkbureau Binnenstad in voor de verbetering van toegangen als stegen. NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht Doel: De doelstelling van de NV is het restaureren en exploiteren van monumentale panden en complexen in de Gemeente Utrecht. Betrokkenen: Er zijn vele (particuliere) aandeelhouders. De Gemeente Utrecht is een van de grotere aandeelhouders. Bestuurlijk belang: De instandhouding van (beschermde) monumenten is van belang voor Utrecht als grote monumentenstad. De NV richt zich met haar doelstelling vooral op de minder courante objecten die voor commerciële partijen minder interessant zijn. De NV bezit naast een aantal individuele panden complexen als de Zeven Steegjes, het Doelenhuiscomplex, de voormalige brandweerpanden en het complex van molen De Ster. Financieel belang: De Gemeente Utrecht bezit voor 0,9 miljoen euro aan aandelen in de NV. Het gegarandeerde dividend bedraagt 5% per jaar. Dit dividend wordt gebruikt voor de rentekosten van het ten laste van het leningsfonds ingebrachte aandelenkapitaal. Het eigen vermogen van de NV per 31-12-2010 bedraagt 9 miljoen euro. Ontwikkeling: De NV heeft in 2010 de boerderij De Balije in Leidsche Rijn gekocht en heeft een herbestemmingplan in uitvoering.

255

3.6 Grondbeleid Doel van het grondbeleid Het krachtenveld dat invloed uitoefent op de ontwikkeling van de stad wordt steeds complexer. Bestaande en toekomstige bewoners willen meer inspraak en ondernemers willen actiever betrokken worden. En natuurlijk hebben ontwikkelaars, beleggers en corporaties hun inbreng. Deze ingewikkelde mix van visies, belangen en competenties vraagt om een goede regisseur van het ontwikkelproces. De gemeente wil haar sturing versterken, door vanuit een regierol partijen samen te brengen en meer aandacht te geven aan bijzondere ambities die externe partijen niet zelf oppakken. Deze gewenste rol vraagt in combinatie met een aanzienlijke ambitie met betrekking tot de voorgenomen bouwopgave in een (markttechnisch) veranderende omgeving om een herijking van het Grondbeleid. De bestaande Nota Grondbeleid (inclusief Aanvulling) zal worden herijkt op basis van actuele ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving. De complexiteit en omvang van de opgave vragen om een lokale overheid die zowel regisserend als uitvoerend kan handelen. Op locatieniveau wordt een afweging gemaakt ten aanzien van het in te zetten grondbeleid. Situationele omstandigheden bepalen mede deze keuze. De algemene beleidslijn wordt: Regisserend waar het kan, actief waar het moet. De hoofddoelstelling van het Utrechtse grondbeleid is 'direct en indirect met inzet van financiële en juridische grondbeleidsinstrumenten bijdragen aan een evenwichtige en duurzame kwalitatieve en kwantitatieve ruimtelijke functionele ontwikkeling van Utrecht'. Daarbij kan het grondbeleid zowel sturend (direct) als volgend (indirect) zijn. Sturend omdat het grondbeleid kaders stelt aan de wijze waarop grondbeleidsinstrumenten worden ingezet. Volgend omdat via het grondbeleid instrumenten op samenhangende wijze worden ingezet evenals wordt bepaald welke kostensoorten onderdeel uitmaken van een grondexploitatie. Dit om het beleid van ruimtelijke ordening, wonen, economie en werk, milieu, maatschappelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, enzovoorts, te kunnen realiseren. Grondbeleid heeft een volgend, dienend karakter voor het realiseren van doelstellingen van andere beleidsvelden. Het grondbeleid richt zich op de grondmarkt, waar de grond, die nodig is om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren en die ruimtelijk is bestemd, wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. De inzet van de vormen van grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten is gericht op het binnen de gestelde doelen van ruimtelijke ordening en beleidssectoren realiseren van de gewenste verandering van het grondgebruik voor verschillende functies: met de gewenste (ruimtelijke) kwaliteit en kwantiteit van het grondgebruik (stedenbouwkundig programma):

• • tegen een verantwoorde kosten-kwaliteitverhouding van het grondgebruik; • op de gewenste tijd en plaats; • op een efficiënte wijze; • met een financieel-economisch rendement. Aanpak Utrecht heeft te maken met vier grootschalige gebiedsontwikkelingen, zijnde: de realisatie van Leidsche Rijn;

• • reconstructie, uitbreiding en vernieuwing van het Stationsgebied; • herstructurering van naoorlogse wijken (De Utrechtse Opgave / het Nieuwe Afspraken Stelsel); • het optimaliseren van de ruimtelijke mogelijkheden van het bestaand stedelijk gebied conform de strategie beschreven in het Dynamisch Stedelijk Masterplan (DSM).

Nauw aan deze gebiedsontwikkelingen gerelateerd is de aanpassing van de hoofdinfrastructuur. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een sterke(re) stad. Het betreft hier een tijdshorizon van circa vijftien jaar.

257

Instrumenten grondbeleid. Het instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het uitvoeren van het grondbeleid zijn, naast vrijwillige verwerving, onder meer voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en erfpacht. Het beschikbare instrumentarium evenals de bestuurlijke en ambtelijke bevoegdheden ten aanzien van de inzet van het instrumentarium staan beschreven in de Nota Grondbeleid. Bij de herijking van het Grondbeleid zal tevens een Verwervings- en taxatieprotocol onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe Nota Grondbeleid. Bij de Verantwoording zal worden ingegaan op de inzet van het instrumentarium in het afgelopen jaar. Organisatorische inbedding Zoals we hiervoor al aangaven kunnen we het ruimtelijke beleid en het sectorale beleid niet los zien van het grondbeleid en dienen zij elkaar wederzijds te beïnvloeden. Het grondbeleid is ambtelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle diensten die zijn betrokken bij de ruimtelijke invulling van de stad Utrecht. In de Gemeente Utrecht zijn dit de volgende diensten:

• Projectbureau Leidsche Rijn (PBLR), voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn: • Projectorganisatie Stationsgebied (POS), voor de ontwikkeling van het Stationsgebied; • StadsOntwikkeling (SO), voor het sectorale en ruimtelijke beleid en het realiseren van het grondbeleid in bestaand stedelijk gebied; • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), voor het sectorale beleid op het gebied van welzijn, sport en onderwijs.

De diensten PBLR, POS en SO voeren vanuit uniforme gemeentelijke kaders het grondbeleid uit. De projectorganisaties Projectbureau Leidsche Rijn (PBLR) en de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) rapporteren afzonderlijk over de projecten Leidsche Rijn, respectievelijk Stationsgebied. Waar relevant, vindt afstemming plaats. Naast de grondexploitaties van de Gemeente Utrecht zijn ook de gemeentelijke investeringsprogramma’s, waaronder Integraal Accommodatiebeleid, het Masterplan Voortgezet onderwijs, Bereikbaarheid en het Dynamisch Stedelijk Masterplan, van grote invloed op het ruimtelijke beleid van de stad Utrecht. Buiten de gemeentelijke organisatie doen derden (particulieren) eveneens belangrijke investeringen die een relatie hebben met het ruimtelijke ordeningsbeleid. De (vernieuwde) afspraken met de corporaties rond De Utrechtse Opgave (DUO/NAS) in relatie tot het programma Utrecht Vernieuwt zijn hiervan een goed voorbeeld. Actuele Ontwikkelingen Rapportage voortgang grondexploitatieprojecten De Bestuursrapportages Leidsche Rijn en POS (handelend over de grondexploitatie en risico's verbonden aan deze gebiedsontwikkelingen), evenals het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de bestaande stad (handelend over het uitvoeren van het grondbeleid in bestaand stedelijk gebied) maken onderdeel uit van de begrotingscyclus. Deze rapportages bieden we jaarlijks aan uw gemeenteraad aan bij de behandeling van de voorjaarsnota. Voor de actuele prognoses en financiële ontwikkelingen op grondexploitatiegebied verwijzen wij naar de Voorjaarsnota 2011. De inhoudelijke ontwikkelingen binnen Leidsche Rijn, Stationsgebied en bestaand stedelijk gebied worden in het Programma Stedelijke Ontwikkeling toegelicht. Reserve grondexploitaties Ten behoeve van de binnenstedelijke grondexploitaties is een reserve gevormd. De totale omvang van de reserve grondexploitatie per 1 januari 2011 bedraagt 11,46 miljoen euro. Deze reserve is in 2011 voldoende voor het opvangen van de risico's die samenhangen met de grondexploitatieprojecten zoals opgenomen in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG). In het verloop van de reserve ontstaat in 2012 en vanaf 2014 echter wel een tekort en is de reserve niet meer van voldoende omvang om de geïnventariseerde risico's op te vangen. Het betreft in 2015 en 2016 een relatief beperkt tekort van 0,6 miljoen euro. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe inzichten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011 op basis waarvan het reëel is om het verwachte verloop aan te passen. Hoewel er zicht is op mogelijke positieve ontwikkelingen (voordelen ten opzichte van de raming bij het uitvoeren van bouwen woonrijpmaken binnen de grondexploitatieprojecten bedrijventerrein Overvecht en Oudenrijn West) is er een totale actualisatie van alle grondexploitatieprojecten noodzakelijk om deze voordelen af te kunnen zetten tegen mogelijke negatieve ontwikkelingen en faseringseffecten om daarmee het effect op het verloop van de reserve te kunnen

258

bepalen. Bij het MPG 2012 worden alle lopende grondexploitaties geactualiseerd. De effecten van deze actualisatie en de conclusies ten aanzien van het verloop van de reserve worden gepresenteerd bij de Voorjaarsnota 2012. Voor de risico’s die samenhangen met de grondexploitaties Leidsche Rijn en Stationsgebied is bij de bepaling van het gemeentebrede weerstandsvermogen rekening gehouden met het actuele risicoprofiel zoals is geschetst in de afzonderlijke rapportages over Leidsche Rijn en het Stationsgebied. Voorziening grondexploitaties Algemeen Bij projecten met een negatieve grondexploitatie moeten we conform artikel 44 lid 1 BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor het saldo een voorziening vormen. Deze voorziening wordt in eerste instantie gevormd vanuit de reserve grondexploitatie. Wanneer deze reserve niet toereikend is, komt de voorziening ten laste van de dienstreserve. StadsOntwikkeling (SO) Bij StadsOntwikkeling is op basis van de BBV een voorziening gevormd ter afdekking van het verwachte negatieve resultaat van lopende grondexploitaties. Per 31 december 2010 is de stand van de voorziening 37,95 miljoen euro. Projectbureau Leidsche Rijn Leidsche Rijn heeft een optimalisatietaakstelling van 33,4 miljoen euro (13,6 miljoen euro optimalisatietaakstelling 2010, 15 miljoen euro aanvullende taakstelling waarvoor in de Voorjaarsnota 2011 maatregelen zijn opgenomen en 4,8 miljoen euro plan- en vatkosten). Bij invulling van de optimalisatietaakstelling zal de stand van de grondexploitatie Leidsche Rijn 24,2 miljoen euro negatief bedragen. Met dit (negatieve) saldo is rekening gehouden bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit. Het uitgangspunt is dat over de gehele looptijd de grondexploitatie op nul moet sluiten. Bij het programma Leidsche Rijn wordt ingegaan op het invullen van de optimalisatie taakstelling. Project Organisatie Stationsgebied De optimalisatietaakstelling grondexploitatie Stationgebied is afgenomen van 29,87 miljoen euro tot 6,27 miljoen euro (stand Bestuursrapportage 2011). Daarnaast moeten de benodigde plankosten van 2013 tot en met 2016 nog worden ingepast, waarbij ook invulling wordt gegeven aan de taakstelling van 1,8 miljoen euro plan- en vatkosten. Voor de invulling van beide taakstellingen verwijzen wij naar het hoofdstuk Actualisatie Financieel Beeld. Het uitgangspunt is dat over de gehele looptijd de grondexploitatie op nul moet sluiten. Bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is rekening gehouden met de risico's verbonden aan het realiseren van dit project.

259

3.7 Lokale heffingen In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2012 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak. Lokale heffingen bestaan uit belastingen (zie paragraaf 3.7.1), bestemmingsbelastingen (zie paragraaf 3.7.2) en retributies (zie paragraaf 3.7.3). De toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van lokale heffingen zijn onderwerp van paragraaf 3.7.4. Om een integrale afweging te kunnen maken tussen beleid en inkomsten is in paragraaf 3.7.5 de 'lokale lastendruk' weergegeven. Ten slotte wordt het kwijtscheldingsbeleid van de Gemeente Utrecht beschreven in paragraaf 3.7.6. Meer detailinformatie over de hoogte van de tarieven en de verwachte inkomsten in 2012 is opgenomen in de bijlage 'lokale heffingen' en de diverse verordeningen die gelijktijdig met de begrotingsbehandeling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

3.7.1 Belastingen De Gemeente Utrecht heeft op dit moment vijf belastingen: de onroerende-zaakbelastingen;

• • de hondenbelasting; • de toeristenbelasting; • de precariobelasting; • de parkeerbelastingen.

Kenmerkend aan belastingen is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden: de burger draagt bij aan de algemene kas van de gemeente, waaruit een gedeelte van de uitgaven worden betaald. Hieronder geven wij per belasting aan wat de door ons voorgestelde tarieven zijn voor 2012 en welke belastingopbrengst wij daarmee in 2012 denken te realiseren. Uitgangspunt voor onze tariefsvoorstellen is steeds de beleidslijn vastgelegd in de 'nota lokale heffingen 2010 - 2014', aangevuld met de maatregelen die zijn vastgelegd in ons collegeprogramma.

Algemeen Onroerende-zaakbelastingen (ozb) De onroerende-zaakbelastingen zijn belastingen die worden geheven over binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken (op basis van de WOZ-waarde). De tarieven van de onroerende-zaakbelasting worden slechts voor inflatie gecorrigeerd en verder niet verhoogd. Wel worden de tarieven gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling, zodat de opbrengststijging gelijke tred houdt met de inflatie. Voor 2012 betekent dit een opbrengststijging van 1,6% . Gemeenten moeten de onroerende zaken met ingang van 1 januari 2007 jaarlijks waarderen conform de bepalingen van de Wet Waardering onroerende zaken. Op basis van de uitkomsten van deze herwaardering wordt voor 2012 geen waarde-ontwikkeling voor woningen en min 1,5% voor niet-woningen verwacht. Als gevolg hiervan worden de tarieven zodanig aangepast dat de totale opbrengst uit de onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen stijgt met bovengenoemd inflatiepercentage van 1,6%. Actualiteiten ozb We kunnen vaststellen dat het aantal bezwaarschriften gericht tegen de vastgestelde waarde (landelijk) aan het teruglopen is. Ook in Utrecht zagen we een afname van het aantal waardebezwaarschriften. Het percentage bezwaarschriften (ten opzichte van het aantal waardebeschikkingen) ligt in Utrecht echter nog steeds boven het landelijke gemiddelde.

261

In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst voor 2011 en 2012 weergegeven. Onroerende-zaakbelastingen

2011

2012

Eigendom woningen

0,0932%

0,0947%

Gebruik niet-woningen

0,1728%

0,1782%

Eigendom niet-woningen

0,2143%

0,2210%

64.917

69.710

Tarieven

Opbrengst (ná kwijtschelding) Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de inkomsten van de onroerende-zaakbelastingen in de periode 2009– 2012 weergegeven.

Onroerende-zaakbelastingen 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2009

2010

2011

2012

opbrengst in duizenden euro's

Toelichting op opbrengstontwikkeling In de begrote opbrengst 2012 is (naast areaaluitbreiding bestaande stad en Leidsche Rijn en de door te berekenen inflatiecorrectie) de doorwerking van de meeropbrengst 2010 van 3,2 miljoen euro verwerkt. De hier opgenomen begrote opbrengst ozb 2011 betreft de nominale begroting (boek Programmabegroting 2011) waarin deze meeropbrengst nog niet was verwerkt. Hondenbelasting De hondenbelasting is een belasting die wordt geheven van de houder van één of meer honden. In overeenstemming met de beleidslijn uit de 'nota lokale heffingen' stellen wij voor de hondenbelasting te verhogen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. Dit komt overeen met een stijgingspercentage van 1,6%. Actualiteiten hondenbelasting Het aantal honden dat wordt gehouden in Utrecht blijft vrij stabiel, mede dankzij gerichte periodieke controles op het houden van een hond.

262

In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst voor 2011 en 2012 weergegeven. Hondenbelasting

2011

2012

Tarieven Per hond Per kennel Opbrengst (ná kwijtschelding)

62,16

63,12

187,08

190,08

480

488

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. Toeristenbelasting Voor het houden van verblijf door personen in Utrecht die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. De helft van de opbrengsten zet de gemeente jaarlijks in voor toeristische stadspromotie. In Utrecht wordt de toeristenbelasting geheven naar een vast percentage van de overnachtingsprijs (5%). In overeenstemming met de beleidslijn uit de 'nota lokale heffingen' stellen wij voor dit percentage niet te veranderen. Actualiteiten toeristenbelasting Het tarief voor de toeristenbelasting in Utrecht (5% van de overnachtingsprijs) behoort tot een van de hoogste in Nederland. In 2011 zijn er een flink aantal nieuwe bed-and breakfast gelegenheden in de aangifteverplichting opgenomen. In onderstaande tabel is het tarief en de verwachte opbrengst voor 2011 en 2012 weergegeven. Toeristenbelasting

2011

2012

5%

5%

1.297

1.318

Tarieven Percentage overnachtingsprijs Opbrengst Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. Precariobelasting De precariobelasting is een heffing voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst bestemd is. Ook terrassen vallen onder de precariobelasting. In overeenstemming met de beleidslijn uit de 'nota lokale heffingen' stellen wij voor de precariobelasting te verhogen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. Dit komt overeen met een stijgingspercentage van 1,6%. Actualiteiten precariobelasting Er zijn op dit moment geen actualiteiten te melden. In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst voor 2011 en 2012 weergegeven. Precariobelasting

2011

2012

38,40

39,00

970,56

986,04

464

471

Tarieven Voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond per m² per jaar (laagste en meest voorkomende tarief) Pomp voor meerdere soorten motorbrandstof per stuk per jaar Opbrengst Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s.

263

Toelichting op opbrengstontwikkeling precariobelasting In de begrote opbrengst Precariobelasting 2011 en 2012 is de doorwerking van de meeropbrengst uit 2009 van 0,08 miljoen euro (tengevolge van een volume-uitbreiding van terrassen) verwerkt. In onderstaande grafiek is weergegeven de ontwikkeling van de opbrengsten van de honden-, toeristen en precariobelasting in de periode 2009 - 2012.

Honden-, toeristen- en precariobelasting

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2009

2010

2011

2012

opbrengst toeristenbelasting in duizenden euro's opbrengst precariobelasting in duizenden euro's opbrengst hondenbelasting in duizenden euro's

Bereikbaarheid Parkeerbelastingen Parkeerbelastingen zijn een regulerende belasting. De gemeente kan ze heffen om het parkeergedrag van burgers te beïnvloeden. Wij werken aan een bereikbare en schone stad en maken daarom het gebruik van de auto in de stad minder aantrekkelijk en stimuleren het gebruik van andere vervoermiddelen. De parkeertarieven in Utrecht verschillen per gebied, waarbij het parkeren in de binnenstad het duurst is. Er worden jaarlijks ook nieuwe gebieden aangewezen waar betaald parkeren wordt ingevoerd. Actualiteiten Parkeerbelastingen In verband met de kostenontwikkeling stellen wij voor om de parkeertarieven per 1 januari 2012 te verhogen met 1,9% (dit is het mixpercentage dat wij ook toepassen bij de inflatiecorrectie subsidies).

264

In onderstaande tabellen zijn respectievelijk de voorgestelde tarieven en de verwachte opbrengsten voor 2011 en 2012 weergegeven. Parkeerbelasting

2011

2012

Kortparkeren gebied 1

4,18

4,26


2,55

2,60


2,29

2,33

Tarieven

Tarieven bezoekers van vergunninghouders Opbrengst

50% van

50% van

uurtarief

uurtarief

24.560

23.957

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. De opbrengst van de parkeerbelasting laat in de periode 2009 - 2012 de volgende ontwikkeling zien:

Parkeerbelasting 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

2009

2010

2011

2012


De opbrengst 2012 stijgt enerzijds door de verhoging van de tarieven en de uitbreiding van het fiscale gebied. Anderzijds daalt de opbrengst door de sluiting van de parkeergarages aan het Jaarbeursplein. De opbrengsten betreffen ook de omzetten van de parkeergarages, fietsen P+R voorzieningen. Over deze tarieven wordt separaat besloten, daarbij wordt tevens het uitgangspunt van verhoging met 1,9% gehanteerd (behalve bij P+R en losse kaartjes fietsparkeren).

265

3.7.2 Bestemmingsbelastingen De Gemeente Utrecht kent op dit moment drie bestemmingsbelastingen: de afvalstoffenheffing;

• • de rioolheffingen; • heffingen Bedrijven Investerings-Zones (BIZ).

Kenmerkend aan de bestemmingsbelastingen is dat de opbrengst ervan niet vrij te besteden is maar dat het ook niet zo is dat er een volledig aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat (en dus een retributie is), dit wordt ook wel hybride genoemd. Hieronder geven wij voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen aan wat de door ons voorgestelde tarieven zijn voor 2012 en welke opbrengst wij daarmee in 2012 denken te realiseren. Uitgangspunt voor onze tariefsvoorstellen is het realiseren van dezelfde of een hogere graad van kostendekkendheid Afvalstoffenheffing De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De kosten van verwijdering van bedrijfsafval brengt de gemeente niet via de afvalstoffenheffing in rekening, maar via privaatrechtelijke overeenkomsten. Voor 2012 stellen wij voor een differentiatie in het tarief voor de afvalstoffenheffing in te voeren: een tarief voor een alleenwonende en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. De verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing is daarop aangepast. Er is één peildatum en dat is 1 januari van het belastingjaar. Wie op dat moment alleen woont, krijgt het lage tarief, de meerpersoonshuishoudens het hoge tarief. Actualiteiten afvalstoffenheffing De belangrijkste ontwikkeling (landelijk gezien) voor de afvalstoffenheffing is het feit dat er een wettelijke regeling gekomen is voor de heffing van de afvalstoffenheffing in kamerbewoningsituaties. De aanslag mag in een dergelijke situatie aan de eigenaar / exploitant van de woning opgelegd worden. De eigenaar / exploitant kan de heffing doorberekenen in de huur. Dit is een behoorlijke vereenvoudiging in de uitvoering en de inning van de belastinggelden. In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst voor 2011 en 2012 weergegeven. Afvalstoffenheffing

2011

2012

Tarieven Per één- en meerpersoonshuishouden (tot en met 2011)

259,68

n.v.t.

Per eenpersoonshuishouden

n.v.t.

234,00

Per meerpersoonshuishouden

n.v.t.

269,88

27.838

28.758

Opbrengst (ná kwijtschelding) Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. Toelichting

Door de tariefsdifferentiatie stijgen de lasten voor meerpersoonshuishoudens. Deze stijging willen wij in 2012 beperken, waardoor de begrote opbrengst wordt verlaagd. Om de kosten van de inzameling af te dekken, stellen wij voor een bedrag van 0,9 miljoen euro te onttrekken aan de programmareserve Openbare ruimte en groen, onderdeel afval inzamelen. Deze gevolgen zijn niet meegenomen in bovenstaande tabel en in onderstaande grafiek. Via de technische wijziging zullen wij voorstellen de opbrengsten afvalstoffenheffing te verlagen en dit te compenseren door een onttrekking aan de genoemde reserve.

266

In onderstaande grafiek zijn de inkomsten van de afvalstoffenheffing in de periode 2009 - 2012 weergegeven:

Afvalstoffenheffing

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

2009

2010

2011

2012


Rioolheffingen De gemeente legt de rioolheffingen op voor het gebruik of het genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering. Eigenaren van panden die op het gemeentelijke rioleringsstelsel zijn aangesloten, ontvangen elk jaar een aanslag rioolheffing (eigenarendeel) voor een vast bedrag. Gebruikers van panden die op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten en meer dan 250 kubieke meter water per jaar lozen op het stelsel, ontvangen een aanslag rioolheffing (gebruikersdeel). De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de volgende gemeentelijke zorgplichten: Een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico’s voor bewoners of het milieu

• (zorgplicht afvalwater). • Het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater), dat wateroverlast wordt voorkomen (zorgplicht hemelwater). • Het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater).

Actualiteiten rioolheffingen De heffing en invordering van de rioolheffingen in Utrecht levert weinig tot geen problemen op in de praktijk. Er is dan ook vanuit dat oogpunt geen aanleiding de huidige tariefberekeningsmethodiek te herzien. Van de eigenaren van percelen die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering wordt een vast bedrag per jaar per perceel geheven. Daarnaast kennen we een rioolafvoerheffing van de gebruikers van een perceel met een afgevoerde hoeveelheid water van meer dan 250 kubieke meter. De afgelopen jaren is er geen enkel bezwaarschrift meer ingekomen, gericht tegen deze methodiek. Een indicatie dat de belastingplichtigen zich breed lijken te conformeren aan deze wijze van heffen en de gehanteerde heffingsgrondslagen. De ontwikkeling van de rioolheffingen volgt de kostenontwikkeling van de gemeentelijke rioleringsactiviteiten. De programmering van deze activiteiten is vastgelegd in het gemeentelijke rioleringsplan GRP 2011-2014, zoals vastgesteld op 26 mei 2011 door de Utrechtse gemeenteraad. Het tarief voor 2011 was 100% kostendekkend. Voor 2012 is het tarief voor grootverbruik volledig kostendekkend. Het tarief voor eigenaren is voor 99,4% kostendekkend. Bij dit laatste tarief is voorgesteld het tarief te verhogen met maximaal de loon- en prijsindex.

267

Met ingang van 2012 is tevens het aandeel veegkosten dat wordt gedekt uit de rioolheffing verhoogd tot 3,1 miljoen euro. Dit is een extra toerekening van 1,7 miljoen euro ten opzichte van 2011. Hiermee wordt vanaf 2012 28,6% van de veegkosten gedekt uit de rioolheffing. In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst voor 2011 en 2012 weergegeven. Rioolheffingen

2011

2012

216,99

220,22

1,71

1,73

1,64

1,66

1,52

1,53

1,39

1,40

34.299

34.670

Tarieven Eigenaar Grootverbruik: 251 tot 50.000 m3

• • 50.001 tot 100.000 m3 • 100.001 tot 150.000 m3 • meer dan 150.000 m3 Opbrengst (ná kwijtschelding) Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. Toelichting

De inkomsten uit rioolheffingen laten in de periode 2009 - 2012 de volgende ontwikkeling zien:

Rioolheffingen

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

2009

2010

2011

2012


BI-Zones Met ingang van 1 januari 2010 is de BIZ-heffing (Bedrijven Investerings-Zone, experimentenwet van 19 maart 2009, Staatsblad 2009/165) voor Rijnsweerd ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2011 is daar de BIZ Woonboulevard bijgekomen. Bij een BI-heffing heft de gemeente een bedrag van alle ondernemers die in een bepaald gebied gevestigd zijn. De opbrengst wordt weer teruggegeven aan een vereniging die deze ondernemers onderling hebben opgericht. De betreffende ondernemers hebben zelf een plan opgesteld waarin investeringen staan op het gebied van schoon, heel en veilig in hun eigen omgeving. De BI-heffing wordt gebruikt om deze plannen te kunnen uitvoeren. Het middel van belastingheffing maakt het mogelijk dat alle ondernemers in het betreffende gebied ook daadwerkelijk meebetalen. Er wordt overigens onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een gemeentebreed ondernemersfonds, te voeden uit de onroerende-zaakbelasting voor niet-woningen.

268

3.7.3 Retributies De Gemeente Utrecht kent op dit moment vijf soorten retributies: de leges;

• • de marktgelden; • de brandweerrechten; • de brug- en havengelden; • de begraafplaatsrechten.

Kenmerkend aan retributies is dat er een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden retributies zijn vergoedingen die de gemeente vraagt voor verleende diensten of het gebruik van voorzieningen. Retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Leges De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt in principe verhaald op de burger die de dienst afneemt. Om de kostendekkendheid te handhaven moeten de meeste legestarieven stijgen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. In de legesverordening - welke tegelijkertijd met deze begroting in de gemeenteraad besproken wordt - wordt op de bijzonderheden nader ingegaan. Actualiteiten leges Op basis van uitspraken van Rechtbanken en Gerechtshoven is duidelijk geworden dat een goede onderbouwing van de raming van opbrengsten en kosten dienstverlening van producten zoals opgenomen in de legesverordening noodzakelijk is. In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst van enkele veelgevraagde diensten van Burgerzaken voor 2011 en 2012 weergegeven. Leges Burgerzaken

2011

2012

Afschrift GBA (laagste en meest voorkomende tarief)

10,85

11,00.

Paspoort

52,10

P.M.

Rijbewijs

49,25

P.M.

Opbrengst

6.691

6.117

Tarieven

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. Het (maximale) tarief 2012 voor een paspoort is nog niet door het Rijk bekend gemaakt. Het rijbewijstarief wordt vanaf 2012 door het Rijk aan een maximum gebonden, het exacte tarief is nog niet bekend. De Gemeente Utrecht hanteert vanaf 2012 het nog definitief bekend te maken maximumtarief.

269

Leges wonen en monumenten In onderstaande tabel zijn de tarieven en de verwachte opbrengst van de Omgevingsvergunningen (WABO) en overige leges voor Wonen en monumenten voor 2011 en 2012 weergegeven. Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning

2011

2012

Tarieven 0,17% - 2,26%

0,17% - 2,26%

Bouwactiviteiten

aanneemsom

aanneemsom

Aanlegactiviteiten

290,00

290,00

610,00 basis +

610,00 basis +

Gebruikmaken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

tarief/m2

tarief/m2

Sloopactiviteiten

130 – 13.000

130 – 13.000

Diverse tarieven

Diverse tarieven

Diverse tarieven

Diverse tarieven

Overige omgevingsvergunning (kappen, handelsreclame, natuur flora en fauna, monumenten) Overige leges Wonen en Monumenten (onder andere splitsingen, onttrekking woonruimte, samenvoegingen en omzettingen) Opbrengst

14.659

14.659

Tarieven zijn in hele euro’s. Opbrengst is in duizenden euro’s. Er vindt geen tariefsaanpassing plaats in 2012. De WABO vergunningen worden sinds 1 oktober 2010 verstrekt. De mogelijkheid bestaat dat er vanaf 2012 geen sloopvergunningen meer benodigd zijn in het kader van de deregulering en het nieuwe bouwbesluit. De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

3.7.4 Toekomstige ontwikkelingen Voor 2012 zal het voor kleine ondernemers mogelijk zijn om kwijtschelding van heffingen van lagere overheden aan te vragen.

3.7.5 Lokale lastendruk Voor het plaatsen van de lastendruk in Utrecht tegenover die van andere (vergelijkbare) gemeenten kan gebruik worden gemaakt van het Belastingoverzicht grote gemeenten dat jaarlijks door het BOGG (Belastingoverleg Grote Gemeenten) wordt opgesteld en de COELO-atlas, die gemaakt wordt door de Rijksuniversiteit Groningen. In de COELO atlas 2011 staat Utrecht voor de netto woonlasten op plaats 276 (van de iets meer dan 400 gemeenten). In het belastingoverzicht grote gemeenten 2011 kwam Utrecht voor de rangorde met een woonlast van 705 euro op de 8e plaats. Van de grote vier heeft Utrecht de hoogste woonlasten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lokale lastendruk voor burgers in de Gemeente Utrecht. Hierbij is alleen rekening gehouden met de woonlasten. Eventuele overige lasten zijn immers afhankelijk van de vraag hoeveel een individuele burger gebruik maakt van de diensten van de gemeente (zoals een bouwvergunning of een paspoort). Woonlasten burgers Waarde woning

Belasting / retributie

2011

2012

Stijging

in %

259,68

269,88

10,20

3,9%

259,68

269,88

10,20

3,9%

Huurder Meerpersoonshuishoudens Totaal

270

Afvalstoffenheffing

Eigenaar / gebruiker woning 100.000

150.000

300.000

500.000

Onroerende-zaakbelasting

93,20

94,70

1,50

Afvalstoffenheffing-meerpersoonshuish.

259,68

269,88

10,20

1,6% 3,9%

Rioolheffing

216,99

220,22

3,23

1,5%

Totaal

569,87

584,80

14,93

2,6%

1,6%


139,80

142,05

2,25


259,68

269,88

10,20

3,9%

Rioolheffing

216,99

220,22

3,23

1,5%

Totaal

616,47

632,15

15,68

2,5% 1,6%


279,60

284,10

4,50


259,68

269,88

10,20

3,9%

Rioolheffing

216,99

220,22

3,23

1,5%

Totaal

756,27

774,20

17,93

2,4%


466,00

473,50

7,50

1,6%


259,68

269,88

10,20

3,9%

Rioolheffing

216,99

220,22

3,23

1,5%

Totaal

942,67

963,60

20,93

2,2%

Bedragen zijn in euro’s. Toelichting in bovenstaande tabel is het tarief afvalstoffenheffing voor een huishouden met meer dan één persoon opgenomen. Vanaf 2012 geldt een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing, voor een éénpersoonshuishouden stellen wij een tarief van 234 euro voor. Deze huishoudens gaan vanaf 2012 9,9% minder betalen voor deze heffing. De lokale lasten voor bedrijven bestaan uit de onroerende-zaakbelasting voor gebruikers en/of eigenaren van nietwoningen en rioolheffingen (gebruikers en/of eigenaren). Aangezien verwijdering van bedrijfsafval plaatsvindt via privaatrechtelijke overeenkomsten, behoort de afvalstoffenheffing niet tot de lokale lasten van bedrijven. Zowel de aanslag onroerende-zaakbelasting als de rioolafvoerheffing kan sterk verschillen tussen bedrijven onderling, afhankelijk van de WOZ-waarde van de onroerende zaken en de hoeveelheid afvalwater die op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de lokale lasten van bedrijven en bijbehorende tarieven. Lokale lasten bedrijven

2011

2012

0,2143%

0,2210%

216,99

220,22

Onroerende-zaakbelasting Eigendom niet-woningen Rioolheffingen Eigenaar Grootverbruik: 251 tot 50.000 m3

• • 50.001 tot 100.000 m3 • 100.001 tot 150.000 m3 • meer dan 150.000 m3

1,71

1,73

1,64

1,66

1,52

1,53

1,39

1,40

Tarieven zijn in hele euro's.

271

3.7.6 Kwijtscheldingsbeleid In Utrecht is kwijtschelding mogelijk voor de onroerende-zaakbelasting voor eigenaren van woningen, voor de afvalstoffenheffing, voor de rioolheffing van eigenaren en voor de hondenbelasting. Sinds 2010 wordt voor het beoordelen van een kwijtscheldingsaanvraag samengewerkt met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een Utrechtse burger kan dus in één aanvraag kwijtschelding aanvragen voor zijn gemeentelijke heffingen en de heffingen van het waterschap. Het is vanaf 2012 voor kleine ondernemers met een inkomen rond of onder bijstandsniveau mogelijk om kwijtschelding aan te vragen van gemeentelijke belastingen en heffingen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de bedragen die met kwijtschelding zijn gemoeid. Kwijtschelding Onroerende-zaakbelasting (eigendom) Rioolheffing (aansluitheffing) Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Totaal Bedragen zijn in duizenden euro’s.

272

2011

2012

11

11

7

7

3.116

2.811

50

50

3.184

2.879


Hoofdstuk 4 Overzicht baten en lasten

Hoofdstuk 4 Overzicht baten en lasten Cijfers Verantwoording 2010 Bijdrage Programma Bewoners en Bestuur Stedelijke Ontwikkeling

Lasten

Resultaat

algemene

voor

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat na

bestemming

reserves

reserves

bestemming

Baten

Saldo

middelen

40.139

10.206

-29.933

-29.885

-48

295

1.757

-48

225.577

231.409

5.832

-22.011

27.843

75.999

37.324

-3.387

Duurzaamheid

3.730

701

-3.030

-10.200

7.170

0

1.000

7.170

Bereikbaarheid

40.566

27.509

-13.056

-46.944

33.888

26.505

52.166

33.888

Openbare Ruimte en Groen

144.371

89.213

-55.158

-73.722

18.565

630

23.428

18.565

Werk en Inkomen

265.469

201.053

-64.416

-70.960

6.544

5.263

11.330

6.544

Onderwijs

82.976

12.482

-70.494

-72.534

2.040

13.439

5.590

2.481

Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

90.155

10.264

-79.891

-79.996

105

270

1.685

105

Veiligheid

48.714

16.468

-32.246

-30.583

-1.663

0

0

-1.663

Cultuur

43.790

14.581

-29.209

-31.578

2.369

1.759

2.653

2.369

Sport

35.146

10.681

-24.466

-24.777

311

1.132

1.737

1.357

Gemeentelijk vastgoed

20.333

19.356

-977

2.701

-3.678

2.492

3.264

-3.608

Algemene Middelen en Onvoorzien

28.114

578.651

550.537

536.065

14.472

19.544

73.711

14.472

Algemene Ondersteuning Product vervallen 2012 Totaal

14.040

11.812

-2.228

-4.837

2.609

7.682

11.220

2.609

166.173

18.154

-148.019

-162.980

14.961

1.658

22.496

15.088

1.249.294

1.252.540

3.246

-122.240

125.486

156.666

249.361

95.941

Bedragen zijn in duizenden euro’s, + = voordeel, - = nadeel

277

Cijfers Programmabegroting 2011 Bijdrage Programma Bewoners en Bestuur Stedelijke Ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid

Lasten

Resultaat

algemene

voor

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat na

bestemming

reserves

reserves

bestemming

Baten

Saldo

middelen

38.259

-7.208

31.051

31.551

500

500

309.172

-299.381

9.792

3.397

-6.395

22.099

20.854

-5.081

15.773

8.884

-6.889

28.495

0

6.889

0

62.485

-34.655

27.830

22.430

-5.400

33.703

39.104

0


116.686

-83.371

33.315

25.229

-8.086

4.000

12.086

0

Werk en Inkomen

8.529

0

240.257

-178.052

62.205

53.676

-8.529

Onderwijs

90.529

-19.901

70.628

77.602

6.974

14.625

7.651

0


84.590

-5.625

78.965

77.386

-1.579

860

2.439

0

Veiligheid

32.723

-350

32.373

31.792

-581

581

0

Cultuur

43.604

-12.936

30.669

28.499

-2.170

1.107

3.277

0

Sport

37.060

-10.032

27.028

27.243

215

825

610

0

Gemeentelijk Vastgoed

15.968

-16.931

-963

-3.062

-2.099

0

2.099

0


31.868

-560.135

-528.267

-561.018

-32.751

9.079

41.830

0

Algemene Ondersteuning

48.546

-6.827

41.719

44.935

3.217

6.987

3.770

0

155.718

-17.905

137.813

131.457

-6.356

1.000

7.356

0

1.328.320

-1.258.390

69.931

0

-69.931

94.784

164.715

0

Product vervallen 2012 Totaal


278

Cijfers Programmabegroting 2012 Bijdrage Programma Bewoners en Bestuur Stedelijke Ontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Resultaat

algemene

voor

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat na

middelen

bestemming

reserves

reserves

bestemming

47.384

-7.208

40.177

40.177

0

0

0

0

278.658

-254.138

24.520

24.952

432

4.498

4.066

0

Duurzaamheid

13.668

-5.081

8.588

8.588

0

0

0

0

Bereikbaarheid

84.056

-26.435

57.621

-5.368

-62.990

9.736

72.726

0


160.169

-85.733

74.436

79.844

5.408

5.408

0

0

Werk en Inkomen

224.721

-170.117

54.603

54.476

-127

0

127

0

91.074

-18.982

72.092

74.615

2.523

3.240

718

0

135.245

-12.464

122.781

119.781

-3.000

0

3.000

0

Onderwijs Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Veiligheid

60.851

-350

60.501

60.501

0

0

0

0

Cultuur

54.676

-11.549

43.127

39.530

-3.597

276

3.873

0

Sport

37.275

-6.750

30.525

30.284

-242

49

290

0


23.319

-24.652

-1.333

-1.903

-571

158

729

0


12.183

-554.328

-542.145

-547.657

-5.512

17.206

22.718

0


28.210

-6.030

22.181

22.181

0

0

0

0

1.251.491

-1.183.816

67.675

0

-67.675

40.571

108.246

0

Totaal


279


Lasten

Baten

Saldo

Resultaat

algemene

voor

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat na

middelen

bestemming

reserves

reserves

bestemming

47.807

-7.208

40.599

40.599

0

0

0

0

382.617

-363.576

19.041

20.800

1.759

5.825

4.066

0 0

Duurzaamheid

13.654

-5.081

8.574

8.574

0

0

0

Bereikbaarheid

122.285

-26.435

95.850

1.014

-94.837

25.560

120.397

0


159.856

-85.902

73.953

79.361

5.408

5.408

0

0

Werk en Inkomen

225.179

-170.064

55.116

55.116

0

0

0

0

92.468

-18.982

73.486

76.186

2.700

2.700

0

0

129.562

-12.464

117.099

117.099

0

0

0

0


53.448

-350

53.098

53.098

0

0

0

0

Cultuur

52.512

-11.549

40.963

38.366

-2.597

276

2.873

0

Sport

36.901

-6.750

30.152

30.150

-2

49

50

0


24.495

-24.652

-158

-728

-571

158

729

0

Algemene Middelen en Onvoorzien Algemene Ondersteuning Totaal

3.874

-545.769

-541.895

-540.613

1.282

13.908

12.626

0

26.996

-6.018

20.978

20.978

0

0

0

0

1.371.655

-1.284.799

86.857

0

-86.857

53.884

140.741

0


280


Lasten

Baten

Saldo

Resultaat

algemene

voor

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat na

middelen

bestemming

reserves

reserves

bestemming

44.672

-7.208

37.464

37.464

0

0

0

0

354.790

-337.164

17.626

18.107

481

4.547

4.066

0 0

Duurzaamheid

7.154

-5.081

2.074

2.074

0

0

0

Bereikbaarheid

37.762

-26.435

11.327

15.632

4.304

5.647

1.343

0


156.443

-86.156

70.287

75.287

5.000

5.000

0

0

Werk en Inkomen

225.124

-170.064

55.060

55.060

0

0

0

0

94.421

-18.982

75.439

78.140

2.700

2.700

0

0

124.649

-12.464

112.185

112.185

0

0

0

0


53.470

-350

53.120

53.120

0

0

0

0

Cultuur

50.874

-11.549

39.325

36.728

-2.597

276

2.873

0

Sport

36.372

-6.750

29.623

29.621

-2

49

50

0


24.657

-24.652

4

-566

-571

158

729

0


19.562

-538.985

-519.423

-532.345

-12.922

5.355

18.277

0


25.512

-6.018

19.494

19.494

0

0

0

0

1.255.462

-1.251.856

3.606

0

-3.606

23.732

27.338

0

Totaal


281


Lasten

Baten

Resultaat

algemene

voor

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat na

Saldo

middelen

bestemming

reserves

reserves

bestemming

42.951

-7.208

35.743

35.743

0

0

0

0

293.096

-280.249

12.848

9.332

-3.516

550

4.066

0 0

Duurzaamheid

6.761

-5.081

1.681

1.681

0

0

0

Bereikbaarheid

37.762

-26.435

11.327

17.489

6.161

7.504

1.343

0


152.833

-86.156

66.677

71.677

5.000

5.000

0

0

Werk en Inkomen

223.590

-170.064

53.526

53.526

0

0

0

0

92.360

-18.982

73.378

76.079

2.700

2.700

0

0

121.969

-12.464

109.505

109.505

0

0

0

0


48.879

-350

48.529

48.529

0

0

0

0

Cultuur

50.803

-11.549

39.254

36.657

-2.597

276

2.873

0

Sport

36.348

-6.750

29.598

29.597

-2

49

50

0


24.107

-24.652

-545

-1.116

-571

158

729

0


16.937

-525.242

-508.305

-505.538

2.767

3.642

875

0


22.857

-6.018

16.840

16.840

0

0

0

0

1.171.255

-1.181.198

-9.943

0

9.943

19.879

9.936

0

Totaal


282

Hoofdstuk 5 Financiële Positie

Hoofdstuk 5 Financiële Positie 5.1 Actualisatie financiële beeld Ter voorbereiding op de Programmabegroting 2012 hebben wij in de Voorjaarsnota 2011 de belangrijkste ontwikkelingen gepresenteerd. Het financiële beeld zag er in de voorjaarsnota als volgt uit: Financieel beeld voorjaarsnota 2011 Actualisatie financieel beeld Organisatieontwikkeling Intensiveringen Weerstandsvermogen Externe ontwikkelingen Totaal

2012

2013

2014

2015

27,358

18,292

10,113

5,994

-17,941

-14,686

-5,814

0,286

-9,416

-3,606

-4,299

-6,279

0,000

0,000

0,000

0,000

- pm

- pm

- pm

- pm

0,000

0,000

0,000

0,000

Bedragen in miljoenen euro's In deze programmabegroting stellen wij voor om dit financiële beeld op enkele punten aan te passen. Meicirculaire 2011 In de voorjaarsnota hebben wij de raming van het gemeentefonds mede gebaseerd op de voorpublicatie van de meicirculaire 2011. De doorrekening van de circulaire heeft tot een kleine bijstelling geleid van 0,144 miljoen euro structureel vanaf 2012. Stelpost kapitaallasten Voorgaande jaren zijn de kapitaallasten voor investeringsprojecten overgeheveld van een stelpost in het onderdeel Algemene middelen naar de programma's. Na deze overheveling resteert in de jaren 2012 en 2013 incidentele ruimte op de stelpost van 1,23 miljoen euro per jaar. Deze brengen wij ten gunste van het financiële beeld. Amendement 32 Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 is amendement 32 aangenomen ('Huisjesmelkers blijven aanpakken'). Dit amendement draagt het college op om de inzet van huurteams structureel te maken. Voor de resterende maanden in 2011 is 0,075 miljoen euro vrijgemaakt uit het stimuleringsfonds Woningbouwproductie. Wij stellen voor om de structurele kosten van 0,250 miljoen euro per jaar te verwerken in het financieel beeld. Buffer collegeprogramma In het collegeprogramma hebben wij een incidentele buffer opgenomen. Van deze buffer zetten wij in 2012 0,120 miljoen euro in voor het financiële beeld. Oud tekort bestrijding infectieziekten en tuberculose Uit de doorlichting van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst zijn enkele bestaande tekorten naar voren gekomen. Deze tekorten betreffen de infectieziektebestrijding (tekort 0,3 miljoen euro structureel) en de tuberculosebestrijding (tekort 0,15 miljoen euro structureel). In de voorjaarsnota zijn besparingen uit het doorlichtingrapport ingeboekt, zonder daarbij rekening te houden met de nog bestaande tekorten. Wij stellen voor dit nu te corrigeren.

285

Besparing gemeenschappelijke regelingen In de Programmabegroting 2010 is een taakstelling op het programma Lokale Democratie en Bestuurlijke Samenwerking ingevuld uit een besparing van 5% op de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. De uiteindelijke besparing op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht bleek 0,226 miljoen euro hoger dan nodig was voor de invulling van de taakstelling. In de voorjaarsnota hebben wij dit surplus ingezet voor de generieke taakstelling van 55 miljoen euro. Vanwege de grote bezuinigingen van rijkswege op het terrein van veiligheid stellen wij echter alsnog voor om het surplus van 0,226 miljoen euro vanaf 2012 beschikbaar te houden binnen het programma Veiligheid. Leges evenementen Bij de Voorjaarsnota 2011 hebben we besloten de leges openbare ruimte in een periode van drie jaar naar een kostendekkend niveau te brengen. Voor de leges evenementen schuiven we dit één jaar op, omdat we de mogelijkheden voor onderscheid in tarieven nader willen onderzoeken. Dit betekent voor de financiële positie een incidenteel nadeel van 0,024 miljoen euro in 2012, 0,119 miljoen euro in 2013 en 0,091 in 2014. Doorlichting afschrijvingsbeleid Wij gaan een doorlichting uitvoeren op het afschrijvingsbeleid. Daarbij willen wij de afschrijvingstermijn die wij binnen onze gemeente hanteren kritisch beoordelen. Ook het moment waarop afgeschreven kapitaalgoederen daadwerkelijk worden vervangen, willen wij in deze doorlichting betrekken. Ons uitgangspunt is, dat de vervanging van kapitaalgoederen, die economisch zijn afgeschreven maar nog in goede staat verkeren, uitgesteld wordt. De minimale taakstelling voor deze doorlichting is 1miljoen euro structureel. In deze begroting brengen wij hiervan 0,782 miljoen euro ten gunste van het financieel beeld vanaf 2015. De verwachting is dat deze doorlichting al eerder een financieel resultaat heeft. Dit willen we echter pas inboeken op het moment, dat dit resultaat zich daadwerkelijk voordoet. In onderstaande tabel zijn de aanpassingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011 opgenomen. Deze aanpassingen verwerken wij in de 1e technische wijziging 2012. Aanpassingen

2012

Actualisatie financieel beeld meicirculaire

• • stelpost kapitaallasten • amendement 32 'huisjesmelkers blijven aanpakken' • buffer collegeprogramma Organisatieontwikkeling • oud tekort volksgezondheid • besparing gemeenschappelijke regelingen • leges evenementen • doorlichting afschrijvingsbeleid Totaal

2013

2014

2015

0,144

0,144

0,144

0,144

1,230

1,230

0,000

0,000

-0,250

-0,250

-0,250

-0,250

0,120

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,450

-0,450

-0,450

-0,450

-0,226

-0,226

-0,226

-0,226

-0,024

-0,119

-0,091

0,000

0,000

0,000

0,000

0,782

0,544

0,329

-0,873

0,000

Bedragen zijn in miljoenen euro's Het actuele financiële beeld inclusief bovenstaande aanpassingen is als volgt: Actualisatie financieel beeld Actualisatie financieel beeld Organisatieontwikkeling Intensiveringen Weerstandsvermogen Externe ontwikkelingen Totaal Bedragen in miljoenen euro's

286

2012

2013

2014

2015

28,602

19,416

10,007

5,888

-18,641

-15,481

-6,581

0,392

-9,416

-3,606

-4,299

-6,279

0,000

0,000

0,000

0,000

- pm

- pm

- pm

- pm

0,544

0,329

-0,873

0,000

De meerjarenraming 2012-2015 blijft sluitend. De jaarsnede 2012 laat een klein positief saldo zien, dat wij egaliseren binnen de meerjarenperiode. Zie onderstaande tabel. Saldo meerjarenraming 2012-2015 Saldo 2012

0,544

Saldo 2013

0,329

Saldo 2014

-0,873

Saldo 2015

0,000

Totaal

0,000

Bedragen in miljoenen euro's Corresponderende posten Gemeentefonds De gemeente Utrecht heeft de spelregel, dat expliciet aan het Gemeentefonds toegevoegde middelen één op één worden doorgesluisd naar het betreffende programma. Onder de herziening van de financiële spelregels is het automatisme van de overheveling van deze zogenaamde corresponderende posten naar het desbetreffende beleidsveld losgelaten. We hebben kritisch gekeken of corresponderende posten echt nodig zijn om de beleidstaken uit te voeren. Corresponderende posten waarvan wij voorstellen om deze toe te voegen aan dan wel in mindering te brengen op de beleidsterreinen treft u aan in bijlage 6. Op basis van deze kritische beoordeling bekijken wij – net als in 2010 – of een deel van de rijksbijdrage voor jeugdwerkloosheid in mindering kan worden gebracht op de bestaande gemeentelijke bijdrage voor het stedelijk plan. Wij hebben nu nog geen zicht op het bedrag dat hierdoor mogelijk vrijvalt. Bij de Verantwoording 2011 komen wij hier op terug. Het bedrag dat kan vrijvallen voegen wij dan toe aan het gemeentebreed resultaat. De corresponderende posten zijn nog niet administratief verwerkt in de financiële tabellen van de programma's. Voor de mutaties in het jaar 2011 gebeurt dit bij de 3e technische wijziging 2011 die tegelijkertijd met de Programmabegroting 2011 aan uw gemeenteraad wordt voorgelegd. De mutaties in 2012 en volgende jaren worden verwerkt in de 1e technische wijziging 2012. Tekorten Dienst Wijken In de voorjaarsnota hebben wij een deel van het tekort van de Dienst Wijken opgelost. Voor het resterende tekort onderzoeken wij oplossingsrichtingen, zoals wij in de voorjaarsnota al melden. Het resultaat daarvan verwachten wij bij de Voorjaarsnota 2012 aan u te kunnen voorleggen. Doorlichten investeringscomplex Met de Voorjaarsnota 2011 hebben wij als onderdeel van het totaal geïnventariseerde besparingspotentieel de maatregel doorlichten investeringen taakstellend vastgesteld op 5,5 miljoen euro. Wij hebben het investeringscomplex doorgelicht en stellen voor deze maatregel binnen de volgende programma's als volgt in te vullen. Bereikbaarheid: het geraamde budget voor de P+R west 2e fase te verlagen met 1,941 miljoen euro (0,755 miljoen

• euro in 2012 en 1,186 euro miljoen euro 2013). • Openbare Ruimte en Groen: het geraamde budget voor de vervangingsinvesteringen 2012 te verlagen met

0,7 miljoen euro. Het betreft het geplande onderhoud aan de Atoomweg en aan de Langerakbaan, dat hierdoor nu iets later uitgevoerd gaat worden.

• Een viertal besparingen op verschillende beleidsvelden onder de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, die kunnen worden ingeboekt zonder de dienstverlening aan de burgers aan te tasten. Het gaat dan om: • Bij Onderwijs het geraamde budget voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen te verlagen met 1 miljoen euro in 2013 en 0,45 miljoen euro in 2014; • bij Sport het geraamde budget voor vervangingsinvesteringen in 2012 te verlagen met 0,95 miljoen euro; • bij Cultuur het geraamde budget voor de uitbreidingsinvesteringen in 2012 te verlagen met 0,07 miljoen euro en in 2013 met 0,085 miljoen euro; • bij Welzijn, Jeugd, Volksgezondheid het geraamde budget voor de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in 2012 te verlagen met 0,025 miljoen euro, in 2013 met 0,165 miljoen euro en in 2014 met 0,114 miljoen euro. Het betreft geplande investeringen in diverse buurthuizen en jongerenhuiskamers.

287

Dit voorstel hebben wij verwerkt in de paragraaf investeringen. In de voorjaarsnota verdeelden wij de taakstelling over de jaren 2012 en 2013. Bovengenoemde fasering loopt over de jaren 2012 tot en met 2014. Dit egaliseren wij via de algemene dekkingsreserve. De financieel technisch verwerking vindt plaats in de eerstvolgende technische wijziging. Grondexploitatie Stationsgebied Bij de Voorjaarsnota 2001 (raadsvoorstel 2011, nr. 96) stelde u de geactualiseerde grondexploitatie vast met inbegrip van zes optimalisatievoorstellen waarbij de taakstelling Stationsgebied werd teruggebracht van 29,9 miljoen euro (in 2010) tot 6,27 miljoen euro (in 2011). In de bestuursrapportage Stationsgebied 2011 kondigden wij aan bij de programmabegroting 2012 voorstellen te zullen doen om de grondexploitatie op nul te laten sluiten en de plankosten van de Projectorganisatie Stationsgebied voor de komende jaren te dekken. Wij stellen voor de fasering aan te passen door de Westpleintunnel over te hevelen naar fase 2, waardoor de grondexploitatie verbetert met een bedrag van 15,8 miljoen euro. Dit werken wij uit in het raadsvoorstel 'Grondexploitatie Stationsgebied programmabegroting 2012' dat gelijktijdig met deze programmabegroting in uw Raad voorligt. Het tekort van 6,3 miljoen euro brengen wij hiermee terug tot nul. Wij stellen u voor het restant in te zetten voor de plankosten voor de jaren 2013 tot medio 2014 (7,5 miljoen euro) en voor het maken van een structuurvisie voor het Jaarbeursterrein en Lombokplein e.o. (2 miljoen euro). De voorstellen over de toekomst van het Lombokplein inclusief Westpleintunnel vormen onderdeel van de visies over het Lombokplein (fase 2) die in coproductie met bewoners zijn ontwikkeld. Ons voorkeurscenario kunt u het vierde kwartaal 2011 tegemoet zien. Over de verdere invulling van het programma Stationsgebied waaronder Catharijnesingel Zuid, zullen wij bij de besluitvorming over de stedelijke prioritering in de ruimtelijke sector voorstellen doen.

5.2 Investeringen In dit hoofdstuk vindt u per programma een overzicht van de voorgenomen investeringen, uitgesplitst naar vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Hierbij gaan we specifiek in op de programmering 2012. We ramen het volledige investeringsbedrag van een project in het jaar van de start van de bouw. Hierbij blijkt in één oogopslag het beschikbare bedrag per investering en is bovendien de voortgangsrapportage eenvoudiger. Per programma zijn de onderhoudslasten uitgebreid toegelicht in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. De investeringsplanning is gebaseerd op de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen. Deze bestaat uit drie subnota’s: Openbare ruimte, Maatschappelijk Vastgoed en Gemeentelijke gebouwen. De drie nota’s vormen de basis voor het investeringsprogramma en zijn onderverdeeld in onderhoudslasten, vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Bij de Voorjaarsnota 2011 heeft u de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen 2011-2014 Maatschappelijk Vastgoed' vastgesteld. De meerjarennota's Openbare ruimte en Gemeentelijke Gebouwen liggen bij deze begroting ter besluitvorming voor. Indien u afwijkend besluit over de Meerjarennota's Kapitaalgoederen, leggen we u bij de Bestuursrapportage 2012 de benodigde autorisatiewijzigingen voor.

5.2.1 Vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen houden de bestaande (functionaliteit of kwaliteit van de) kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan vervanging maar ook aan renovatie, groot onderhoud, herbouw en langcyclisch onderhoud. Per programma doen wij de komende jaren het volgende aan vervangingsinvesteringen.

288

Programma

2012

2013

2014

2015


22.567

23.267

23.267

25.122

Openbare Ruimte en Groen - rioleringen

13.490

13.490

13.490

13.490

1.000

2.600

100

100

0

0

500

0

1.260

3.730

550

1.325 4.250

Bereikbaarheid Cultuur Sport Onderwijs

31.885

39.253

18.786


2.617

540

1.349

1.371

Gemeentelijk Vastgoed

1.550

1.550

1.550

1.550

74.369

84.430

59.592

47.208

Totaal vervangingsinvesteringen Bedragen zijn in duizenden euro's.

Programma Openbare Ruimte en Groen Alle projecten die noodzakelijk zijn om de kapitaalgoederen functioneel en veilig te houden worden bezien op kansen voor samenwerking met andere gewenste ontwikkelingen in de stad. Zo sluiten we bij het vervangen van asfalt op de Herculeslaan aan op de herontwikkeling van het Kromhoutkazerneterrein. Ook vervangen we dit jaar het asfalt op de belangrijke uitvalsroute naar de Uithof, de Rubenslaan en Venuslaan. We voeren groot onderhoud aan diverse bruggen uit, waaronder de Abstederbrug en vervangen diverse beschoeiingen. Soms wordt versleten beschoeiing niet vervangen, maar vergroenen we het water met een natuurvriendelijke oever. Dit levert een areaalmutatie op omdat we dan minder kapitaalgoed in onderhoud krijgen (een beschoeiing wordt afgeschreven, een natuurvriendelijke over niet). Verkeersregelinstallaties die ouder zijn dan 17 jaar vervangen we allemaal in twee jaar, dit jaar onder andere die op de kruising Gloriantdreef-Zamenhofdreef en Overste den Oudenlaan-Admiraal Helfrichlaan. Een deel van de meest energieverbruikende lampen vervangen we door energiezuinige verlichting.

Programma Openbare Ruimte en Groen- onderdeel rioleringen In 2012 vervangen en re-linen we 5 kilometer riolering en het realiseren we twee bergbezinkbassins. Tevens wordt circa 8 hectare verhard oppervlak afgekoppeld. Daarnaast werken we aan het aanleggen van ecologische oevers en verbeteren van doorstroming door het op diepte houden van de watergangen in beheer bij de gemeente (tertiaire watergangen).

Programma Bereikbaarheid Ten behoeve van de parkeerexploitatie vervangen we parkeerautomaten, softwareapparatuur ten behoeve van de vergunningverlening en fietstrommels.

Programma Cultuur Een bijdrage aan de eerste fase van het herinrichtingsproject van het Centraal Museum wordt gedekt uit de investeringsband Cultuur. Dit betreft noodzakelijke aanpassingen in verband met ARBO-wetgeving en rolstoeltoegankelijkheid van het auditorium.

289

Programma Sport Wij renoveren het bijgebouw in zwembad Krommerijn (0,225 miljoen euro). Aan de vervanging van de sporttechnische inrichting in de sportaccommodaties besteden wij 0,220 miljoen euro. De cultuurtechnische vervangingsinvestering van de sportaccommodaties (0,815 miljoen euro) betreft de vervanging van het korfbalkunstgrasveld in sportpark Hoograven-Zuid, het renoveren van een natuurgrasveld in sportpark Zoudenbalch en de vervanging van de infrastructuur (verharding en riolering) bij sportaccommodaties.

Programma Onderwijs De in bovenstaande tabel voor 2012 opgenomen vervangingsinvesteringen primair onderwijs zijn in overeenstemming met de in het concept programma en overzicht voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2012 van juli 2011 opgenomen vervangingsinvesteringen. De in de tabel opgenomen investeringen voor 2013 tot en met 2014 zijn in overeenstemming met het concept 5e voortgangsrapportage Masterplan primair onderwijs tot en met 2014 geprogrammeerde projecten. De in de tabel voor 2012 opgenomen vervangingsinvesteringen voortgezet onderwijs zijn in overeenstemming met het concept 9e Voortgangsrapportage Masterplan voortgezet onderwijs. De Masterplan periode loopt tot en met 2014. Het komend jaar werken we uit in welke vorm we in de jaren na 2014 om gaan met toekomstige investeringen. Vooralsnog staat als bedrag het bandbreedtebudget opgenomen (4,25 miljoen euro). Een deel hiervan heeft al een bestemming.

Programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid In 2012 programmeren we bijdragen voor de projecten Trendpark, Ondiep, Thorbeckepark en peuterspeelzaal De Tol. Daarnaast is er in 2012 2,2 miljoen euro beschikbaar voor het verplaatsen van de heroïnekliniek aan de Kaatstraat. In 2013 en 2014 zijn twee jongerenhuiskamers gepland, namelijk De Boog en één in Spoorzone Overvecht. Een aantal projecten uit de periode 2007-2010 zijn vertraagd en deze programmeren we opnieuw. Bijvoorbeeld de Barkel in Hart van Hoograven (2014). In 2015 staan het verplaatsen van buurthuis De Boog naar de Ibisdreef en buurthuis De Bram naar Teun de Jagerdreef gepland.

Programma Gemeentelijk Vastgoed Het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed wordt op twee manieren bekostigd. Ten eerste is er een jaarlijks budget voor het plegen van onderhoud, onder andere schilderwerk en onderhoud installaties. Ten tweede is er in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPV) 2011 investeringsruimte opgenomen voor de vervanging van grote installaties, grootschalige levensduurverlengende onderhoudsimpulsen en renovaties. In het MPUV 2011 is bovengenoemde investeringsruimte onderbouwd.

5.2.2 Uitbreidingsinvesteringen Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van deze investering het volume of de kwaliteit van de kapitaalgoederen toeneemt. Wij maken onderscheid in twee categorieën uitbreidingsinvesteringen: Uitbreidingsinvesteringen: categorie A Categorie A betreft de uitbreidingsprojecten waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden en waarvan alleen de formele autorisatie van de middelen in de jaarsnede nog moet plaatsvinden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is, aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid. Met vaststelling van deze programmabegroting autoriseert de gemeenteraad de middelen in de jaarsnede 2012, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten. Uitbreidingsinvesteringen: categorie B Categorie B betreft de uitbreidingsinvesteringen, waarover wij uw gemeenteraad eerst nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De bij deze projecten behorende middelen worden door de gemeenteraad dus nog niet geautoriseerd en wij zetten de bijbehorende middelen pas in nadat uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.

290

Per programma gaan we hierna in op de uitbreidingsinvesteringen. Voor de programma's Bereikbaarheid, Cultuur en Stedelijke Ontwikkeling gaat het zowel om categorie A als categorie B uitbreidingsinvesteringen. De programma's, Sport, Onderwijs en Gemeentelijke Vastgoed betreffen alleen uitbreidingsinvesteringen categorie A.

Programma Bereikbaarheid Met de Voorjaarsnota 2011 is ook het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) vastgesteld. Hierin wordt de financiële stand lasten en baten, de autorisaties van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma gegeven. In verband met de planning in het MPB vragen wij voor onderstaande projecten de budgetvrijgave te autoriseren. Voor de projecten fietstunnels Spinozabrug en Salvador Allendeplein, Luchtmaatregelen NRU en HOV Overvecht stellen wij u voor het budget vrij te geven voor de voorbereiding van deze projecten. Na vaststelling van het definitieve ontwerp van deze projecten verzoeken wij u het uitvoeringsbudget vrij te geven. Ook voor de uitvoering van het economisch investeringsfonds vragen wij vrijgave plankosten. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert de u de middelen voor de in 2012 te starten projecten categorie A, waarna wij de middelen voor de betreffende projecten gaan inzetten. De projecten uit het overzicht categorie B leggen wij via een raadsvoordracht aan u voor voordat wij met het project van start gaan. Voor gedetailleerde informatie over de investeringen verwijzen wij u naar het MPB. In de overzichten zijn de projecten uit het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit die volgens planning starten in 2012 en niet het karakter van een investering hebben niet opgenomen. Projecten categorie A 2012 Projecten en maatregelen Fiets Spinozabrug fietstunnel (plankosten)

2013

2014

2015

4.815

0

0

0

670

0

0

0 0

Leenfietsen (1e fase)

1.315

0

0

Herenroute fietsroute

2.170

0

0

0

660

0

0

0 0

Salvador Allendeplein (plankosten) Projecten en maatregelen autogebruik NRU/WVR Luchtmaatregelen NRU (voorbereidingskosten)

2.330

0

0

400

0

0

0

1.500

0

0

0

Maatregelen bestaande stad

180

0

0

0

Linksafverbod ML Kinglaan

250

0

0

0

Projecten en maatregelen openbaar vervoer

1.000

0

0

0

HOV Overvecht (plankosten)

1.000

0

0

0

Aanpak knelpunten luchtkwaliteit en goederenvervoer

350

0

0

0

Banden op spanning

100

0

0

0

Economisch investeringsfonds (plankosten)

250

0

0

0

8.495

0

0

0

Totaal projecten categorie A Bedragen zijn in duizenden euro's.

291

De onder categorie B opgenomen maatregelen uit het meerjarig investeringsprogramma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit zijn gedekt en zullen volgens planning in 2012 in uitvoering worden genomen. Het betreft maatregelen waarvoor wij uw expliciete autorisatie willen vragen voor de start van de bouw. Projecten categorie B 2012

2013

2014

2015

Zuidradiaal ongelijkvloers 5 meiplein / Anne Frankplein

0

45.000

0

0

Bereikbaarheid stationsgebied (Van Zijstweg)

0

9.500

0

0

54.500

0

0

Knips

5.800

Totaal projecten categorie B

5.800

Bedragen zijn in duizenden euro's. Cashflow 2012 De bouw van vooral de grotere projecten duurt vaak meerdere jaren en de uitgaven daarvoor zullen verspreid over een aantal jaren worden gedaan. Wij ramen jaarlijks globaal de lasten voor de komende jaren. Het verloop van de uitgaven van grote projecten is vaak lastig te ramen en daardoor grillig. In werkelijkheid kunnen de uitgaven behoorlijk afwijken van de raming. Wij stellen de ramingen indien nodig bij de Bestuursrapportage bij. Bij de Verantwoording melden wij de werkelijke uitgaven op de projecten en sluiten wij afgeronde projecten af.

Programma Cultuur Projecten categorie A

2012

2013

2014

2015

Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn)

0

5.065

0

0

Castellum Hoge Woerd theatertechniek

0

1.000

0

0

250

0

0

0

0

0

900

0

Museum Oud Amelisweerd

0

200

0

0

Broedplaats Rotsoord

0

0

850

0

Broedplaats Merwedekanaalzone

0

350

0

0

Broedplaats Cartesiusdriehoek

0

350

0

0

Totaal projecten categorie A

250

6.965

1.750

0

Cultuurhuis Cereol (inbouwpakket gebruiker) Cultuurhaven SMAC

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Het Cultuurhuis Leidsche Rijn wordt een ontmoetingsplek voor de bewoners van Leidsche Rijn en biedt huisvesting aan het Cultuurhuis Leidsche Rijn, een centrum voor Natuur en Milieucommunicatie, een archeologische tentoonstelling met het Romeinse schip en een horecavoorziening. De planvorming van de culturele wijkvoorziening Cereol is vertraagd door een brand in 2008 en de daarop volgende kredietcrisis. Het streven is om Cultuurhaven SMAC, de gezamenlijke huisvesting van onder andere de bibliotheek, filmtheater 't Hoogt en het Nederlands Film Festival op het Smakkelaarsveld, in 2015 op te leveren, zodat het zich in 2018 -tijdens de viering van culturele hoofdstad van Europa - gevestigd heeft als spraakmakende instelling in de stad. Een deel van de investeringsband is gereserveerd voor de realisering van betaalbare werk-, oefen- en presentatieruimten, of broedplaatsen. Dit zijn de plannen die worden gemaakt door de culturele en creatieve ondernemers in de stad. We willen de ontwikkelingen stimuleren in creatieve zones, zoals Rotsoord, Cartesiusdriehoek en de Merwedekanaalzone. Momenteel wordt er in deze gebieden door cultureel ondernemers aan plannen gewerkt.

292

Projecten categorie B

2012

2013

2014

2015

Herhuisvesting BAK

0

0

505

0


0

0

505

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Voor het project herhuisvesting BAK geldt, dat nog niet de gehele investering is gedekt. Het beschikbare budget is 0,5 miljoen euro, het benodigde budget is naar verwachting 2,5 miljoen euro. Het project zal dan ook niet eerder starten dan na het vinden van de aanvullende dekking.

Programma Sport Projecten categorie A

2012

2013

2014

2015

Parkeerplaatsen sportvelden Veemarktterrein

0

853

0

0


0

853

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s. In overeenstemming met de Voorjaarsnota 2011 zetten wij het investeringsbedrag in voor de grondkosten en parkeerplaatsen van de ontwikkeling Veemarkt in 2013.

Programma Onderwijs Projecten categorie A

2012

2013

2014

2015

Onderwijskundige Vernieuwingen div. scholen VO

0

1.115

0

0

De Panda/Kleine Dichter, Heycopplein 1

0

1.258

0

0

60

0

0

0

Complex Hart van Noord, Trumanlaan 60

0

819

0

0

Mytylschool A. de Ranitz, Blauwe Vogelweg 11

0

668

0

0

St. Jan de Doper, Amaliadwarsstraat 2

0

814

0

0

Al Hambra, zestien klassige school

0

302

2.718

0

Gymzaal Al Hambra

0

82

739

0

649

649

0

0

Voordorpschool, Che Guevarastraat 15

0

0

482

0

De Beiaard, Van Loonlaan 46

0

0

268

0

Veemarkt, 12 klassige school

0

232

2.090

0

221

221

0

Prinses Margriet, Prinses Margrietstraat 20

OBS Tuindorp / Paulussch / Zwevende lokalen N-O

Veemarkt, grondkosten Gymzaal Veemarkt

0

82

739

0

De Kaleidoscoop, Columbuslaan 40

0

0

441

0

709

6.242

7.699

PM

Totaal projecten categorie A Bedragen zijn in duizenden euro’s.

De in bovenstaande tabel voor 2012 opgenomen uitbreidingsinvesteringen primair onderwijs zijn in overeenstemming met de in het concept programma en overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2012 van juli 2011 opgenomen uitbreidingsinvesteringen. De in de tabel opgenomen investeringen voor 2013 tot en met 2014 zijn in overeenstemming met de concept vijfde voortgangsrapportage Masterplan primair onderwijs tot en met 2014 geprogrammeerde projecten. De in de tabel voor 2012 opgenomen uitbreidingsinvesteringen voortgezet onderwijs zijn in overeenstemming met het concept negende Voortgangsrapportage Masterplan voortgezet onderwijs. De Masterplan periode loopt tot en met 2014. Het komend jaar werken we uit in welke vorm we in de jaren na 2014 omgaan met

293

toekomstige investeringen. Vooralsnog hebben we geen bedrag opgenomen voor uitbreiding voortgezet onderwijs na 2014.

Programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Projecten categorie A

2012

2013

2014

2015

Activiteitencentrum de Hoge Weide (aanvulling Leidsche Rijn budget)

0

0

164

0

Activiteitencentrum Leidsche Rijn Centrum (aanvulling)

0

254

0

0

(aanvulling Leidsche Rijn budget)

0

0

157

0

Activiteitencentrum VDM Haarzicht

0

0

0

250


0

254

321

250

Jongerenhuiskamer Hoge weide, Rijnvliet en Veldhuizen

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Voor een aantal nog te realiseren activiteitenruimtes in Leidsche Rijn stellen wij voor 0,825 miljoen euro in te zetten van de investeringsruimte van het programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid. Dit bedrag komt bovenop het beschikbare budget in het referentiekader voorzieningen Leidsche Rijn. Het gaat om de activiteitencentra Hoge Weide en Leidsche Rijn Centrum, drie jongerenhuiskamers en het speeltuinhonk in Hoge Weide.

Programma Gemeentelijk Vastgoed Projecten categorie A

2012

2013

2014

2015

Multifunctionele accommodatie Cereol

0

269

0

0


0

269

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s. Dit betreft een bijdrage aan de multifunctionele accommodatie Cereol.

Programma Stedelijke Ontwikkeling – onderdeel Leidsche Rijn Projecten categorie A NME-tuinen Terwijde

2012

2013

2014

2015

0

341

0

0

232

0

0

0

0

232

0

0

5.819

0

0

0

14.684

0

0

0

Basisschool Haarrijn

2.434

0

0

0

Basisschool Haarzicht

5.331

0

0

0

Schoolwoningen E3 (Terwijde)

0

1.353

1.353

0

Schoolwoningen Vleuterweide

0

0

3.383

0

Buitenschoolse opvang

0

0

2.198

0

28.500

1.926

6.934

0

Jongerenvoorziening Veldhuizen Cluster Hogeweide (jongerenvoorziening) Cluster Leeuwenstein Noord VMBO school Vleuterweide

Totaal projecten categorie A Bedragen zijn in duizenden euro’s.

294

Wij verhogen ten opzichte van de begroting 2011 de investeringsbedragen voor de NME-tuinen in Terwijde en de jongerenvoorzieningen in Veldhuizen en Hogeweide vanwege indexatie. Bij de vaststelling van de voortgangsrapportage 'Masterplannen Onderwijshuisvesting 2010' is het in 2011 opgenomen investeringsbedrag voor het cluster Leeuwenstein Noord verlaagd naar 0. Op basis van de actuele planning nemen wij het investeringsbedrag voor dit cluster op in 2012. Tegelijkertijd verhogen wij het bedrag vanwege indexatie en de toevoeging van een VVE en een ouderlokaal. Op basis van de actuele planning nemen wij de investeringsbedragen voor de VMBO school Vleuterweide en de basisschool Haarrijn niet langer in 2013 maar in 2012 op en verhogen deze investeringsbedragen tegelijkertijd vanwege indexatie. Bij de vaststelling van de voortgangsrapportage 'Masterplannen Onderwijshuisvesting 2010' is het in 2011 opgenomen investeringsbedrag voor de basisschool Haarzicht verlaagd naar 0. Op basis van de actuele planning nemen wij het geïndexeerde investeringsbedrag voor dit project op in 2012. Bij de Voorjaarsnota 2010 is budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van schoolwoningen. Wij nemen in 2013 en 2014 investeringsbedragen op voor de twee locaties, te weten; E3 (Terwijde) en Vleuterweide. Voor de uitbreidingscategorie met betrekking tot categorie B: Wij nemen in 2014 een bedrag van 2,198 miljoen euro op voor investeringen in buitenschoolse opvang. Deze investering dekken wij volledig met huurinkomsten. Projecten categorie B

2012

2013

2014

2015

Leidsche Rijn Centrum

28.231

0

0

0


28.231

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s. In overeenstemming met de voorjaarsnota nemen wij op basis van de actuele planning van de beoogde voorzieningen in Leidsche Rijn Centrum het investeringsbedrag voor dit cluster op in 2012. Tegelijkertijd verlagen wij het investeringsbedrag vanwege het vervallen van de jongerenvoorziening en verhogen wij dit bedrag in verband met de toevoeging van een ouderlokaal. Tot slot verhogen wij het investeringsbedrag ten opzichte van de begroting 2011 vanwege indexatie.

5.2.3 Totaal investeringsprogramma Door akkoord te gaan met ons programmeringsvoorstel voor 2012, stemt u in met de uitvoering van, en autoriseert u projecten voor in totaal 112,3 miljoen euro. Dit betreft 74,4 miljoen euro aan middelen voor vervanging van onze kapitaalgoederenvoorraad en 38,0 miljoen euro voor uitbreiding van de kapitaalgoederen. Over de projecten die vallen onder categorie B van de uitbreidingsinvesteringen informeren wij u te zijner tijd via een raadsvoorstel. 2012

2013

2014

2015


74.369

84.215

59.807

47.208

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

37.954

16.509

16.704

250

Totaal geautoriseerde investeringen

112.323

100.724

76.511

47.458

34.031

54.500

505

0

146.354

155.224

77.016

47.458


Uitbreidingsinvesteringen categorie B Totaal investeringsprogramma Bedragen zijn in duizenden euro’s.

295

Bijlagen

Bijlagen Bijlage 1: Stand en verloop reserves Stand

Overboeking

Toevoeging

Onttrekking

Stand

1/1/2012

2012

2012

2012

31/12/2012

Algemene dekkingsreserve

41.300

0

15.464

16.872

39.892

Algemene reserve

90.950

0

408

724

90.634

9.601

0

0

127

9.474

-46.172

0

4.324

0

-41.848

95.679

0

20.196

17.723

98.152

12

0

0

0

12

174

4.066

73.269

Dienstbedrijfsreserves Dienstbedrijfsreserves grondexploitaties Algemene reserve Bewoners en Bestuur

77.161

0

Duurzaamheid


0

0

Bereikbaarheid

114.069

0


11.736

0

0

72.703

53.102 11.079

11.079

0

0

0

4.337

0

0

0

4.337

20.889

0

3.700

93

24.507


8.316

0

0

3.000

5.316

Veiligheid

1.015

0

0

0

1.015

Cultuur

5.578

0

276

3.873

1.981

Sport

5.755

0

49

290

5.513


50.515

0

698

751

50.462

Algemene Middelen

10.766

0

3.742

973

13.535

8.687

0

0

4.774

3.913

Werk in Inkomen Onderwijs


0 Bestemmingsreserves

318.188

0

20.375

90.523

248.039

Totaal reserves

413.867

0

40.571

108.246

346.191


299

Bijlage 2: Stand en verloop voorzieningen

Bewoners en Bestuur

Stand

Overboeking

Toevoeging

Onttrekking

Stand

1/1/2012

2012

2012

2012

31/12/2012

102

0

0

0

102

176.130

0

0

4.324

171.806

6.376

0

990

0

7.357

25

0

0

0

25

216

0

0

0

216

297

0

0

0

297

80

0

0

0

80

4.500

0

0

0

4.500

0

0

0

0

0

187.717

0

990

4.324

184.383

Bewoners en Bestuur

7.394

0

190

0

7.584


3.228

0

197

535

2.890

217

0

0

0

217

32.159

0

15.635

0

47.794

Stedelijke Ontwikkeling Openbare ruimte en Groen Werk in Inkomen Onderwijs Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Veiligheid Algemene Middelen Algemene Ondersteuning Risicovoorzieningen

Bereikbaarheid Openbare ruimte en Groen Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

0

0

0

414

Veiligheid

0

0

0

0

Algemene Middelen

0

0

0

0

2.295

3.614

90

0

5.999

45.708

3.614

16.112

535

64.898


414

Kosten egalisatievoorzieningen Bewoners en Bestuur

1.622

0

34

0

1.656

47.460

0

9.817

0

56.647

Duurzaamheid

2.850

0

0

0

2.850

Bereikbaarheid

50.887

0

0

0

50.887



0

0

0

0

0

1.045

0

0

0

1.045

0

0

0

0

0

41

0

0

0

41

151

0

7

0

159

42.139

0

0

0

42.139

0

-3.614

0

0

-3.614

bestemmingsbedragen

146.195

-3.614

9.228

0

151.809

Totaal Voorzieningen

379.619

0

26.330

4.850

401.091

Werk in Inkomen Onderwijs Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Cultuur Gemeentelijk vastgoed Algemene Ondersteuning Van derden ontvangen


300

Bijlage 3: EMU-saldo Omschrijving

2011

2012

2013

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

75.931

67.675

86.857

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

40.084

41.062

43.025

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

25.751

23.106

23.410

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

45.000

45.000

45.000

9.000

9.000

9.000

Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering 5

gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen

6

Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke

0

0

0

8

Verkoopopbrengsten bouwgrondexploitatie

0

0

0

9

Betalingen ten laste van de voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

0

0

0

0

0

0

Nee

Nee

nee

105.766

95.843

117.292

Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet 10

vallen onder één van bovenstaande posten

11a

Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)

11b

Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst? Berekend EMU-saldo


301

Bijlage 4: Lokale heffingen en belastingen Tarief

Tarief

2011

2012

Kosten

Opbrengst

Kostendekkendheid

2011

2012

2011

2012

2011

2012

5.963

5.975

64.917 49

69.710

n.v.t.

n.v.t.

437 50

437

1.297

1.318

n.v.t.

n.v.t.

480

488

n.v.t.

n.v.t.

464

471

n.v.t.

n.v.t.

Publiekrechtelijke heffingen: belastingen ALGEMENE MIDDELEN Onroerende-zaakbelasting: Eigendom woningen

• • Gebruik niet-woningen • eigendom niet-woningen Toeristenbelasting

0,0932%

0,0947%

0,1728%

0,1782%

0,2143%

0,2210%

5% overnachtingsprijs

5% overnachtingsprijs

Hondenbelasting: Per hond

62,16

63,12

Per kennel

187,08

190,08

Precario: Tarief voor voorwerpen onder, op of boven

• gemeentegrond per m • Tarief voor pomp meerdere soorten brandstof 2

38,40

39,00

970,56

986,04

49

Dit is de opbrengst na kwijtschelding.

50

Dit betreft de totale kosten voor toeristen-, honden- en precariobelasting.

302

Tarief

Tarief

2011

2012

Kosten

Opbrengst

Kostendekkendheid

2011

2012

2011

2012

2011

2012

19.598

19.032

24.560

23.957

n.v.t.

n.v.t.

33.836

31.660

27.838

28.758

82,3%

90,8%

34.299

34.896

34.299

34.670

100%

BEREIKBAARHEID Parkeerbelastingen Tarieven: Kort parkeren (per uur/automatenplaatsen)

• gebied 1/gebied 2/gebied 3 • Dagkaart gebied 1/gebied 2/gebied 3 Avondkaart • gebied 1/gebied 2/gebied 3 Bewonersvergunning (per maand) • gebied 1/gebied 2/gebied 3 • Bedrijvenvergunning (per maand) gebied 1/gebied 2/gebied 3

4,18/2,55/2,29

4,26/2,60/2,33

29,30/17,80/16,10

29,90/18,15/16,40

14,70/6,10/n.v.t.

15,00/6,20/n.v.t.

17,75/6,10/5,60

18,10/6,20/5,70

53,25/26,50/25,50

54,25/27,00/26,00

2,09/1,27/1,14

2,13/1,30/1,16

259,68

n.v.t.

n.v.t.

234,00

n.v.t.

269,88

216,99

220,22

1,71

1,73

1,64

1,66

1,52

1,53

1,39

1,40

Tarieven bezoekers: Bezoekers parkeren

•

gebied 1/gebied 2/gebied 3

BEHEER OPENBARE RUIMTE Afvalstoffenheffing:

• Tarief per huishouden • Tarief éénpersoonshuishouden • Tarief meerpersoonshuishouden Rioolheffingen: Aansluitrecht eigenaar

• • Afvoerrecht Grootverbruik: • 251 tot en met 50.000 m3 • 50.001 tot en met 100.000 m3 • 100.001 tot en met 150.000 m3 • meer dan 150.000 m3 Totaal belastingen

99,4% 100%

94.133

92.000

153.855

159.372

303

Tarief

Tarief

2011

2012

Diverse

Diverse

10,85

11,00

52,10

P.M. 51

49,25

P.M. 52

Gehandicapten parkeerkaart

27,25

27,75

Tijdelijke ontheffing berijden voetgangersgebied

15,00

15,30

Vergunning berijden voetgangersgebied (SW)

60,55

56,25

523,00

523,00

2.305,00 2.941,00

Kosten

Opbrengst

Kostendekkendheid

2011

2012

2011

2012

2011

2012

0,8

0,8

0,8

0,8

100%

100%

7.286

6.608

6.691

6.117

91,8%

92,6%

380

510

106

106

27,9%

20,8%

27

29

27

29

100%

100%

9

9

9

9

2.305,00

18

20

18

20

2.941,00

0

0

0

0

Publiekrechtelijke heffingen: retributies ALGEMEEN Leges: Bewoners en bestuur Leges Burgerzaken

• Afschrift GBA (meest voorkomende tarief) • Paspoort • Rijbewijs BEREIKBAARHEID Leges

VEILIGHEID Leges:

• Aanvraag vergunning voetbalwedstrijd • Aanvraag vergunning evenement in gebouw • Aanvraag Wet Bibob

51 52

Het maximumtarief wordt nog door het Rijk bekend gemaakt. Het maximumtarief wordt nog door het Rijk bekend gemaakt.

304

Tarief

Tarief

2011

2012

Kosten

Opbrengst

Kostendekkendheid

2011

2012

2011

2012

2011

2012

1.654

1.654

1.040

1.064

62,8%

64,3%

OPENBARE RUIMTE EN GROEN Leges:

• Vergunningen kabels en leidingen, opbrekingen en dergelijke • Vergunningen standplaatsen, evenementen • Rioolvergunningen • Velvergunningen • Reclamevergunningen

62,00 tot en met 987,40

62,92 tot en met 1.003,69

585

585

570

585

74,25 tot en met 1.265,40

75,50 tot en met 1.286,30

460

460

192

201

35,30 tot en met 81,20

40,65 tot en met 130,00

305

305

120

120

13,70 tot en met 144,00

13,93 tot en met 264,65

99

99

30

30

61,80 tot en met 214,70

179,20

205

205

128

128

14.659

14.659

14.659

14.659

100%

100%

Per m2 gedifferentieerd


1,13% aanneemsom

1,13% aanneemsom

24.006

23.461

22.523

21.976

93,8%

93,7%

Publiekrechtelijke heffingen: retributies WONEN EN MONUMENTEN Leges: Omgevingsvergunningen WABO Vergunning reclame-uiting

• • Monumentenvergunning • Bouwvergunningen • Aanlegvergunning • Sloopvergunning (per plan) • Gebruiksvergunning gebouwen

Overige leges: Wonen en monumenten Situatietekeningen (per tekening)

• • Verklaring bestemming en gebruik (per adres) • Vrijstelling algemene leefmilieuverordening • Splitsingsvergunning huisvestingswet • Onttrekking huisvestingswet (per woning) • Samenvoegingsvergunning huisvestingswet • Omzettingsvergunning huisvestingswet Totaal retributies (leges)

0,17 tot 2,26% 0,17 tot 2,26% aanneemsom

aanneemsom

290,00

290,00

2% van sloopkosten, min.

2% van sloopkosten, min.

130,00 euro

130,00 euro



7,75

7,75

122,05

122,05

254,50

254,50

858,95 tot 17.179,00

858,95 tot 17.179,00

858,95 (max. van 4.294,75)

858,95 (max van 4.294,75)

858,95

858,95

858,95

858,95

305

Tarief

Tarief

2011

2012

Kosten

Opbrengst

Kostendekkendheid

2011

2012

2011

2012

1.348

1.249 53

647

542

2011

2012

Publiekrechtelijke heffingen: overige retributies OPENBARE RUIMTE EN GROEN Brug-, schut- en havengeld: Brug- en schutgeld: Bruggeld per opening buiten diensturen

• • Schutgeld binnen de diensturen per vaartuig • Schutgeld buiten de diensturen per vaartuig • Havengeld: • Vrachtschepen per ton laadvermogen, per week per reis • Vrachtschepen per ton laadvermogen, per kwartaal • Vrachtschepen per ton laadvermogen, per jaar • Vrachtschepen per move • Passagiersschepen, per persoon capaciteit, per week per reis • Passagiersschepen, per persoon capaciteit, per kwartaal • Passagiersschepen, per persoon capaciteit, per jaar • Recreatievaartuigen met een lengte tot en met 10 meter, per vaartuig, per dag per reis • Recreatievaartuigen met een lengte tot en met 10 meter, per vaartuig, per jaar • Recreatievaartuigen met een lengte groter dan 10 meter, per meter, per dag, per reis • Recreatievaartuigen met een lengte groter dan 10 meter, per meter, per jaar

53

Gebaseerd op reële kostentoerekening.

306

55,00

63,00

afgeschaft afgeschaft

94,45

0,10

0,10

1,19

1,21

4,05

4,11

0,42

0,43

0,30

0,30

3,05

3,10

11,20

11,40

10,00

10,00

136,20

138,40

1,10

1,10

13,80

14,00

47,9%

43,4%

• Verhuurboten, per vaartuig, per kwartaal • Verhuurboten, per vaartuig, per jaar • Woonschepen, per m oppervlak, per jaar • Overige vaartuigen, per m oppervlak, per week per reis • Overige vaartuigen, per m oppervlak, per kwartaal • Overige vaartuigen, per m oppervlak, per jaar 2

Tarief

Tarief

2011

2012

45,85

46,60

147,75

150,10

4,95

5,05

Kosten

Opbrengst

Kostendekkendheid

2011

2012

2011

2012

2011

2012

642 54

716

602

614

93,8%

85,8%

50

n.v.t.

22

n.v.t.

44%

n.v.t.

2

0,10

0,10

2

1,19

1,21

2

4,05

4,11

• • Wijk- en warenmarkt per dag

29,40 tot en met 59,05

30,20 tot en met 60,60

3,20 tot en met 5,95

3,30 tot en met 6,10

Brandweerrechten

Diverse

n.v.t.

Marktgelden: Wijk- en warenmarkt per kwartaal

54

Gebaseerd op reële kostentoerekening. 307

Begraafplaatsrechten Uitsluitend recht

• • Begraven, bijzetten asbussen, verstrooien van as • Onderhoud en grafbedekking • Opgraven, herbegraven en ruimen • Overige heffingen

Tarief

Tarief

2011

2012

Kosten

Opbrengst

Kostendekkendheid

2011

2012

2011

2012

2011

2012

1.361

1.400

976

975

71,7% 55

69,9%

3.401

4.015

2.247

2.131

66%

63,3%

27.407

26.826

24.771

24.107

90,4%

89,9%

121.540 118.826

178.626

183.479

32,55 tot en met 10.823,55 54,40 tot en met 1.894,30 18,85 tot en met 355,80 164,60 tot en met 464,15 41,70 tot en met 134,40

Totaal overige retributies Totaal retributies (leges) + overige retributies Totaal belastingen en retributies (leges + overige leges) Bedragen zijn in duizenden euro's, tarieven zijn in euro's.

55

Ten opzichte van de Programmabegroting 2010 (boek) gecorrigeerd voor parkonderhoud.

308

Bijlage 5: Externe subsidieprogramma's Bij het waarmaken van Utrechtse ambities kunnen ook andere (overheids-) organisaties een rol spelen. Daar waar sprake is van gezamenlijke doelstellingen en resultaten, is er vaak ruimte voor een verdeling van de kosten. Wij richten ons dan ook bij de uitvoering van onze programma's actief tot externe partners, bij het Rijk of in Europa. Op die manier halen wij kennis en ervaring van elders binnen, naast extra financiële middelen. Ook dragen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau. Naast een groot aantal aan één programma gebonden externe geldstromen, ontvangt Utrecht subsidies, die neerslaan in meerdere programma's. Het Europese subsidieprogramma Kansen voor West wordt voor een groot deel bekostigd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en loopt in de periode 2007-2013.

Subsidieverwerving Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten is het noodzakelijk kennis te hebben van de regelingen en deze te verbinden aan het relevante Utrechtse beleid. De vakdiensten zijn primair aan zet als het gaat om het benutten van nationale en regionale sectorspecifieke subsidieregelingen. Daarnaast is het nodig gemeentebreed aandacht en capaciteit te hebben voor het aanvragen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten, omdat dit specifieke kennis vereist en tijd kan kosten. De gemeentebrede inzet zit vooral op Europese subsidiemogelijkheden en sectoroverstijgende regelingen. Europese subsidies vereisen veelal internationale samenwerking. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden maar ook om door anderen voor deelname benaderd te worden. Daarom nemen wij deel aan internationale samenwerkingsverbanden, zoals Eurocities, maar ook aan bepaalde sectorale netwerken. Daarnaast hebben wij het Similar Cities Network ontwikkeld, dat ook bij moet dragen aan optimalisatie van Europese subsidiemogelijkheden. Om richting te geven aan de subsidieverwerving werken wij met prioriteitsdossiers. Deze komen tot stand door bestuurlijke keuzes, subsidiemogelijkheden en de gemeentelijke (uitvoerings)programma's met elkaar te verbinden. Op dit moment zijn de prioriteiten: duurzaamheid (onder andere ambitie energieneutrale stad, groenontwikkeling);

• • binnenstedelijk bouwen; • mobiliteit (onder andere luchtkwaliteit); • economische ontwikkeling (inclusief arbeidsmarkt); • cultuur (in relatie tot culturele hoofdstad). • Interessante subsidiekansen ontstaan vaak op het snijvlak van de thema's, bijvoorbeeld energiebesparing op herstructureringslocaties.

Kansen voor West – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 20072013) De huidige Europese structuurfondsperiode loopt van 2007 tot en met 2013. Utrecht ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bijdrage voor het programma Kansen voor West. Doel In Kansen voor West werken de G4-steden samen met de vier provincies om de Randstad weer in de economische top vijf van Europa’s grootstedelijke regio’s te krijgen. Om dit te realiseren hebben de acht partners een gezamenlijk programma opgesteld. De doelstelling van Kansen voor West is het versterken van de economische structuur en de internationale concurrentiepositie van het gebied. Daartoe zijn drie prioriteiten vastgesteld: 1.

Kennis, innovatie en ondernemerschap.

2.

Attractieve regio’s.

3.

Attractieve steden.

309

Budgettair kader Het beschikbare EFRO-bedrag voor Kansen voor West is 310 miljoen euro. Daarvan is 21,6 miljoen euro bestemd voor de stad Utrecht, deels (13,1 miljoen euro) voor een stedelijk programma en deels (8,5 miljoen euro) in de vorm van een indicatief aandeel van het regionale programma. In totaal (inclusief de verplichte cofinanciering) bedraagt het Utrechtse programma 54,3 miljoen euro (zie onderstaande tabel voor de verdeling). Voor de stad Utrecht zijn vooral prioriteit 1 en prioriteit 3 van belang.

1. Kennis, innovatie en ondernemerschap

stad

stad

regio

regio

totaal

EFRO

totaal

EFRO

totaal

EFRO

totaal

2,40

6,00

7,70

19,25

10,10

25,25

0,80

2,00

0,80

2,00

10,29

25,73

0,49

0,40

1,28

21,74

21,59

54,26

1.1 Versterken kennisontwikkeling, overdracht en –toepassing in kansrijke clusters 1.2 Stimuleren van ondernemerschap en innovatie in het MKB 1.3 Stimuleren van technologische milieuinnovaties 2. Attractieve regio’s 2.1 Versterken economische kwaliteit met behoud van landschappelijke waarden 2.2 Verruiming en verbetering gebruikswaarde groen in en om de stad 3. Attractieve steden

10,29

25,73

0,40

0,79

13,09

35,52

3.1 Verbeteren vestigingsklimaat 3.2 Verbeteren leefklimaat 4. Technische bijstand Totaal

8,50

Bedragen zijn in miljoenen euro's. Deze financiële tabel is afgeleid van de afspraken in het Operationeel Programma (OP) West. In de kolom ‘stad EFRO’ staan de bedragen die ons college kan toekennen in de verschillende programmaonderdelen. De kolom ‘stad totaal’ is het totaal bedrag per onderdeel: het subsidiebedrag plus de verplichte cofinanciering. In de kolom ‘regio EFRO’ staan de bedragen die binnen het regionale programma zijn geoormerkt voor bestemming in de stad Utrecht. De kolom ‘regio totaal’ is het totaal bedrag per onderdeel: het subsidiebedrag plus de verplichte cofinanciering. De totaalkolommen geven een optelling van de stedelijke en de provinciale bedragen. De regel technische bijstand heeft betrekking op de uitgaven voor de programmaorganisatie. Voor het programmamanagement en voor bijkomende kosten (bijvoorbeeld accountantscontroles, publiciteit) van het Utrechtse stedelijke programma is een subsidiebedrag van 0,397 miljoen euro beschikbaar. De stad draagt per saldo 0,486 miljoen euro bij aan de cofinanciering voor de landsdelige programmaorganisatie (het programmamanagement voor het totale programma Kansen voor West is ondergebracht bij de gemeente Rotterdam). Dit bedrag is in lijn met het relatieve aandeel van de stad in het totale programma van landsdeel West. In totaal is het aandeel van de technische bijstand in de programmakosten 4%.

310

Uitvoeringsprogramma Utrecht Voor de Gemeente Utrecht is het OP West nader uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma ‘Vijf sterren voor Utrecht’, dat op 6 september 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld. Kansen voor West biedt een betrekkelijk ruim kader. Door het geld gericht in te zetten kan een groter positief effect voor de stad worden bereikt. De uitvoering wordt in Utrecht daarom geconcentreerd in vijf gebieden: de grote ontwikkellocaties Stationsgebied en Leidsche Rijn (centrum) en daarnaast Lage Weide, Overvecht en De Uithof. Naast de gebiedsinsteek kiezen wij voor het stimuleren van kennis en talent. Kennis en talent zijn immers de sleutels voor economische kracht. Utrecht is de ontmoetingsplaats voor talent. Het aanwezige (ondernemers) talent in de universiteit en de hogescholen wordt vanuit het programma ondersteund. Maar ook Utrechts talent dat onbenut dreigt te blijven krijgt aandacht. Onder andere door schooluitval tegen te gaan en door vraag en aanbod op de lokale en regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Het uitvoeringprogramma sluit aan bij bestaand beleid en bestaande programma’s. Deze kunnen versterkt en versneld worden uitgevoerd dankzij de EFRO-subsidie. Doordat verschillende beleidslijnen rond het EFRO-programma samenkomen, is het vanuit de stad mogelijk geldstromen te matchen. Bijvoorbeeld met rijksmiddelen Pieken in de Delta voor het versterken van de kenniseconomie. Daarnaast zijn bestaande gemeentelijke budgetten en andere rijksen provinciale fondsen bruikbaar en zullen ook andere samenwerkingspartners kunnen en willen bijdragen. Voor EFROprojecten die niet (volledig) met behulp van matching kunnen worden gedekt, is een bedrag van 3,3 miljoen euro gereserveerd. Deze reservering dient tevens als risicovoorziening, omdat het werken met Europees geld risico's met zich meebrengt vanwege de hoge eisen die aan de verantwoording worden gesteld en de vele controles. Bij de uitvoering van het programma gaat onze voorkeur uit naar substantiële projecten. In omvangrijke projecten heeft de subsidie een grotere impact dan wanneer het geld wordt versnipperd. Op die manier kan de EFRO-bijdrage een aantoonbaar effect teweeg brengen op de economische structuur van de stad. Bovendien wordt op deze manier de verhouding tussen programma- en beheerkosten gunstiger. Activiteiten 2012 In 2012 zal het programma verder gevuld worden met projecten die aansluiten bij de prioriteiten beschreven in het OP West en gericht zijn op de Utrechtse aandachtsgebieden. Voorbeelden van Utrechtse projecten die nu worden voorbereid om onder te brengen bij het programma Kansen voor West zijn de bouw van een Life Science Incubator op het Utrecht Science Park en de aanpak van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Daarnaast is het controleren en volgen van lopende en startende projecten een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van het programma. De gehonoreerde projecten passen (vanzelfsprekend) in het vastgestelde landsdelige programma Kansen voor West en de uitwerking daarvan voor de stad

311

Programmaoverzicht per 1 augustus 2011 Overige

Subsidiabele Aanvrager

kosten

EFRO

publieke fin.

Stichting Protospace

1.400.000

560.000

750.000 57

Universiteit Utrecht

2.098.345

839.938

1.245.407

Taskforce Innovatie

4.213.649

1.894.336

2.139.31358

741.070

203.370

521.00058

Taskforce Innovatie

7.103.696

2.699.404

4.404.292

Universiteit Utrecht

6.835.042

1.756.910

5.078.132

4.035.059

1.614.567

2.420.492

Projecten prioriteit 1 Kennis, innovatie en ondernemerschap Protospace 56 Science Park Utrecht

57

Sociale Innovatie in het MKB

57

Kamer van Koophandel Partners in Nieuw Ondernemerschap

Midden-Nederland

Taskforce Innovatie regio Utrecht: the next step57 Utrecht Sustainability Institute (voorheen Centrum voor Aarde en Duurzaamheid) 57

Stichting Dutch Game Dutch Game Garden 2010-201557

Garden

Projecten prioriteit 3 Attractieve steden Museum van Speelklok Revitalisering Flora's Hof en Lichte Gaard

tot Pierement

2.525.343

800.000

970.00058

Openbare ruimte aandachtswijken

Gemeente Utrecht

1.020.820

397.820

538.00058

Zingende Toren

Gemeente Utrecht

1.244.632

250.000

819.63258

Huisvesting Kunstfactor

Gemeente Utrecht

995.000

398.000

597.000

Emissievrije bierboot

Gemeente Utrecht

400.000

200.000

200.000

De Wissel

ROC Midden Nederland

665.000

330.000

335.000

4.565.156

1.826.062

2.689.09758

898.920

359.568

539.00058

3.123.790

1.249.516

1.055.15258

Wijkeconomie en kleinschalig ondernemerschap

Gemeente Utrecht

Designer Café

Taskforce Innovatie Stichting Vrienden v/h

Creatieve Industrie Jan Jongerius

Jongeriuscomplex

Bedrijventerrein Overvecht

Gemeente Utrecht

704.986

283.986

421.000

De Nieuwe Bouwloods

St. Bouwloods Utrecht

1.059.868

400.000

058

Aanleg 1e fase Parkpergola Leidsche Rijn

Gemeente Utrecht

2.456.887

800.000

1.656.887

Trajectum Lumen

Gemeente Utrecht

3.226.000

1.060.000

2.166.000

Upgrading Havens Lage Weide

Gemeente Utrecht

5.000.000

2.000.000

3.000.000

56

Deze projecten maken deel uit van het regionale programmadeel. De EFRO-bijdrage komt deels ten laste van het

aandeel van de provincie Utrecht. Van de projecten Protospace en Science Park dragen stad en provincie ieder de helft van de toegekende subsidie ten laste van hun aandeel in het budget. Voor het project Sociale Innovatie in het MKB is de verdeling 80% provincie en 20% stad en voor de Taskforce Innovatie 40% provincie en 60% stad. De Dutch Game Garden valt volledig in het gemeentelijke programmadeel (de provincie levert cofinanciering) 57

Deze projecten kennen ook private cofinanciering.

312

Hiermee zijn de voor de stad beschikbare middelen binnen prioriteit 3 volledig toegekend aan projecten. Binnen de aan de stad beschikbaar gestelde middelen in prioriteit 1 is nog ruimte beschikbaar. Binnen het regionale programmadeel is de voor de stad beschikbare ruimte voor 61% toegekend aan projecten. Om de Utrechtse projecten binnen het regionale programmadeel mogelijk te maken is ten laste van het cofinancieringsbudget subsidie toegekend aan de volgende projecten: Protospace: 0,200 miljoen euro

• • Utrecht Science Park: 0,367 miljoen euro • Sociale Innovatie MKB: 0,136 miljoen euro • Centrum Aarde en Duurzaamheid: 0,538 miljoen euro • Taskforce Innovatie: 0,570 miljoen euro (plus 0,400 miljoen euro ten laste van het fonds simulering lokale economie).

Europese subsidies na 2013 De Europese Commissie heeft de voorbereidingen voor de structuurfondsperiode 2014-2020 zijn gang gezet. Wij volgen deze ontwikkelingen en dragen bij aan de gedachtevorming over nieuwe programma's, met als doel om ook na 2014 te kunnen beschikken over Europees geld voor Utrechtse projecten en programma's. Op basis van de laatste voorstellen van de Europese Commissie en de reacties daarop zien wij op hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen. In de Europese begrotingsperiode 2014-2020 zal het geld nog sterker dan voorheen worden ingezet ten behoeve van de Europese beleidsdoelstellingen slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs, armoedebeleid). Bij de toekenning van Europees geld aan de lidstaten en aan projecten zal de Europese Commissie eisen stellen aan de resultaatgerichtheid. Bijvoorbeeld de regio's die een beroep doen op het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling ten behoeve van innovatiebeleid, moeten werken aan de hand van een zogenoemde smart specialisation strategy, die is gebaseerd op een analyse van de sterke en zwakken punten van de regio en die richting geeft aan de inspanningen. Wij werken daarom samen met de randstadpartners van Kansen voor West aan zo'n strategie. De nieuwe Europese begroting zal eenvoudiger zijn: minder programma's. Waarschijnlijk worden verschillende onderzoeksprogramma's (kennis, innovatie, duurzaamheid) gebundeld. Vereenvoudiging is ook mogelijk bij de verantwoording van Europees geld. Wij ondersteunen de initiatieven op dat gebied van harte, omdat administratieve vertaalslagen veel capaciteit vragen van de projectondersteuning. Om het Europese geld effectiever in te zetten stimuleert de Europese Commissie vernieuwende financieringsconcepten (financial engineering). Mogelijk wordt het gebruik van revolverende fondsen zoals Jessica verplicht bij de inzet van de structuurfondsen. Een belangrijk punt in de nieuwe programmaperiode is samenwerking tussen partijen (bijvoorbeeld overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen) en tussen overheden. Nog meer dan in voorgaande jaren zullen ook bij het benutten van de subsidiemogelijkheden inzetten op samenwerking met stakeholders in de stad; kennisinstellingen, bedrijfsleven, corporaties, maatschappelijke organisatie en maatschappelijk middenveld. Dit past bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente.

313

Bijlage 6 Corresponderende posten Programma

Mutatie

2011: Jeugd

De middelen van de brede doeluitkering centra

2012: Jeugd, Welzijn en

voor jeugd en gezin (BDU CJG) worden vanaf

Volksgezondheid

2012 structureel toegevoegd aan het

2011

2012

2013

2014

2015

pm

pm

pm

pm

Gemeentefonds, en worden uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering. De (geactualiseerde) verdeling wordt opgenomen in de septembercirculaire. Vooruitlopend daarop is een prognose gemaakt van de decentralisatieuitkering in 2012. Deze prognose is voor Utrecht 7,072 miljoen euro. 2011: Publieksdienst-

Eenmalige uitname in 2012 in verband met de

verlening

gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van

2012: Bewoners en

de lokale variant van het zogenoemde

Bestuur

Burgerzakensysteem-kern.

2011: Stationsgebied

Incidentele bijdrage in 2011 voor het opsporen

2012: Stedelijke

van conventionele explosieven uit de Tweede

Ontwikkeling,

Wereldoorlog in de Catharijnesingel. De bijdrage

Stationsgebied

bedraagt 70% van de totale kosten van

-0,024

0,329

0,470 miljoen euro. 2011 en 2012: Sport

Incidentele toevoeging in 2011 en 2012 voor de

0,498

0,249

-0,505

0,053

0,053

0,053

0,053

-1,101

pm

pm

pm

0,010

0,010

0,010

0,010

impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). De toevoeging wordt verstrekt op voorwaarde van gemeentelijke cofinanciering. 2011: Welzijn

Wet Maatschappelijke Ondersteuning:


actualisatie van de maatstaven van de integratie-

Volksgezondheid

uitkering Wmo in de jaren 2010 (-0,074 miljoen euro), 2011 (-0,431 miljoen euro) en 2012 (+0,053 miljoen euro).

2011: Welzijn

Als gevolg van de structurele doorwerking van


loon- en prijsbijstelling over het jaar 2010 wordt

Volksgezondheid

de eerder verwerkte Incidentele toevoeging in

0,069

2011 voor vrouwenopvang aangepast. 2011: Welzijn /

Maatschappelijke Opvang: aanpassing van de

-0,998

Volksgezondheid

decentralisatie-uitkering 2010 (-0,998 miljoen

-0,233


euro), 2011 (-0,233 miljoen euro) en 2012

Volksgezondheid

(1,101 miljoen euro).

2011: Volksgezondheid

Structurele toevoeging vanaf 2011 aan het


eerder beschikbaar gestelde bedrag voor

Volksgezondheid

toezicht en handhaving van de kwaliteit van de

0,010

gastouderopvang, omdat het aantal gastouders groter is. 2011: Volksgezondheid

Eenmalige financiële bijdrage in 2011 om de


invoering van de regionale aanpak van

Volksgezondheid

kindermishandeling duurzaam te kunnen

0,050

verankeren. 2011: Sociale Zaken,

Incidentele toevoeging in 2011 (3e tranche) voor

Werkgelegenheid en

de aanpak van jeugdwerkloosheid

Inburgering 2012: Werk en Inkomen

314

1,127

Programma

Mutatie

2011: Sociale Zaken,

Structurele uitname vanaf 2012 in verband met

Werkgelegenheid en

de maximering van de inkomensgrens van het

Inburgering

gemeentelijk armoedebeleid op 110% van het

2012: Werk en Inkomen

wettelijk minimumloon.

2011: Sociale Zaken,


Werkgelegenheid en

een meer selectieve en gerichte toepassing van

Inburgering

schuldhulpverlening en nazorg.

2011

2012

2013

2014

2015

-1,019

-1,019

-1,019

-1,019

-0,419

-0,419

-0,419

-0,419

-0,396

-0,396

-0,396

-0,396

-2,647

-2,872

-2,872

-2,872

2012: Werk en Inkomen 2011: Diversiteit en


Integratie

neerwaartse bijstelling van de bijdrage voor

2012: Werk en Inkomen

uitvoeringskosten van de Wet inburgering.

Totaal

0,347

Bedragen zijn in miljoenen euro's.

315

Bijlage 7: Verklarende woordenlijst Begrip

Omschrijving Schriftelijke mededeling van de accountant waarin deze een oordeel geeft over

Accountantsverklaring

de getrouwheid en de rechtmatigheid van de (financiële) verantwoording. Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de normeringssystematiek is deze gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven; stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt ook het Gemeentefonds, en andersom. De normeringssystematiek is tijdelijk – tot en

Accres

met 2011 – buiten werking gesteld. De laatst door de gemeenteraad vastgestelde begroting. Dit betreft de nominale begroting plus alle door de gemeenteraad vastgestelde

Actuele begroting

begrotingswijzigingen. Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. Deze wordt geacht de waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening van baten

Afschrijving

en lasten. Reserves waarvan de renteopbrengst wordt aangewend als algemeen

Algemene dekkingsreserves

dekkingsmiddel. Alle reserves niet zijnde bestemmingsreserves. Tot de algemene reserves worden gerekend de algemene reserve in enge zin, de algemene

Algemene reserves

dekkingsreserves, de reserve grondexploitaties en de dienstbedrijfsreserves. Uitkering uit het Gemeentefonds door het Rijk aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met

Algemene uitkering

het karakter van algemene middelen. Overzicht van activa en passiva (bezittingen en schulden) van een organisatie

Balans

op een bepaald moment. De aanduiding volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de

Baten

opbrengsten/inkomsten van de gemeente. In dit stelsel worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit maakt het mogelijk om de integrale kosten en opbrengsten af te leiden uit de

Baten-lastenstelsel

administratie en leidt daarmee tot een doelmatiger beheer. Brede Doeluitkering voor sociaal, fysiek of economie in het kader van GSBIII (2005-2009). Na afloop van GSBIII gaan de BDU's over naar decentralisatie- of

BDU

specifieke uitkeringen. Een aanpassing van de ramingen tijdens het begrotingsjaar; een dergelijk

Begrotingswijziging

besluit wordt door de gemeenteraad genomen. Landelijke reserve binnen het Gemeentefonds die dient om de gevolgen voor de algemene uitkering van sterke fluctuaties in de gecorrigeerde rijksuitgaven op te vangen. Hiertoe zet het Rijk op voorhand een deel van de algemene uitkering landelijk ‘apart’. Op basis van de werkelijke rijksuitgaven wordt bezien of (een deel van) de reserve aan de gemeenten wordt uitgekeerd of dat er nog een bijstorting door de gemeenten nodig is. Zolang de nomeringssystematiek buiten werking is gesteld, houdt het Rijk geen geld

Behoedzaamheidsreserve

behoedzaamheidsreserve aan. De bestuursrapportage is onderdeel van de voorjaarsnota. Hierin wordt tussentijdse verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd en vindt bijstelling plaats van de lopende

Bestuursrapportage

316

begroting.

Begrip

Omschrijving Reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestedingsrichting heeft

Bestemmingsreserves

gegeven. Sinds 2003 geldt voor de gemeenten een BTW-regime. Het BTWcompensatiefonds is ingesteld om de verschillen tussen de verlaging van de programmabegroting en die van het Gemeentefonds te egaliseren, opdat de

BTW-Compensatiefonds

invoering van het BTW-regime budgettair neutraal verloopt. Een beleidswijziging die de uitkomst van de programmabegroting per saldo

Budgettair neutraal

niet beïnvloedt.

Besluit Begroting en Verantwoording

Wettelijke voorschriften voor de inrichting van de programmabegroting en –

Provincies en Gemeenten (BBV)

verantwoording. Stijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten

Contractloonstijging

collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Het overdragen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere overheden. Concreet kan dit leiden tot overheveling van taken (en de daartoe

Decentralisatie

benodigde middelen) van de centrale overheid naar andere overheden. De decentralisatie-uitkering is een variant op de al langer bestaande integratieuitkering. Anders dan bij de integratie-uitkering hoeft het moment van overheveling naar de algemene uitkering bij de decentralisatie-uitkering nog niet bekend te zijn. Daarnaast kan het bij een decentralisatie-uitkering om

Decentralisatie-uitkering

tijdelijke middelen gaan. Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de burger worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en afvalinzameling); de mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij

Dekkingspercentage

een volledige doorberekening is sprake van een dekkingspercentage van 100%. Het afschaffen, vereenvoudigen of stroomlijnen van regelingen en wetten die de overheid oplegt aan bedrijven, instellingen en burgers. Doel hiervan is bevordering van dynamiek en aanpassingsvermogen aan de economie en het vermijden van onnodige bureaucratie en onnodig hoge kosten ten gevolge van

Deregulering

ondoelmatige of inefficiënte regelgeving. Vervult binnen de budgetregels de eerste beperkte achtervang voor risico’s die de dienst loopt over de apparaatskosten en vormt daarmee het

Dienstbedrijfsreserve

weerstandsvermogen van de afzonderlijke dienst. In navolging van DigiD voor burgers is DigiD voor bedrijven ontwikkeld. DigiD voor bedrijven is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet de identiteit van bedrijven kan vaststellen. Met één inlogcode kunnen bedrijven terecht bij elektronische diensten van steeds meer

DigiD

overheidsinstellingen. De mate waarin een maximale hoeveelheid prestaties wordt geleverd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich

Doelmatigheid (efficiency)

vooral op verbetering van bedrijfsvoering. De mate waarin de geleverde prestaties bijdragen aan het realiseren van de gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de

Doeltreffendheid (effectiviteit)

vergelijking van het gerealiseerde en het gewenste effect. Door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een specifieke taak (bijvoorbeeld onderwijs, bijstand); een doeluitkering is niet vrij

Doeluitkering (specifieke uitkering)

besteedbaar. Dualisering is strikt genomen de ontvlechting van de taken en bevoegdheden tussen de gemeenteraad en het college van B en W. De gemeenteraad concentreert zich op kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging,

Dualisering

terwijl het college van B en W bestuurt.

317

Begrip

Omschrijving Voorzieningen die samenhangen met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn

Egalisatievoorzieningen

van bepaalde kosten. Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen op de balans bestaat uit de algemene reserves, de

Eigen vermogen

bestemmingsreserves en het saldo van de rekening, van baten en lasten. Het kabinet, VNG, IPO en de sociale fondsen hebben een akkoord bereikt over beheersing van het EMU-saldo van de lokale overheden. Kern van het akkoord is dat gezamenlijk opgetrokken wordt om ervoor te zorgen dat het vastgestelde maximumtekort niet wordt overschreden. Ontwikkelingen in de uitvoering van lokale begrotingen worden nauw gevolgd en er zal worden

EMU-saldo (Europese Monetaire Unie)

gezocht naar mogelijkheden om het lokale EMU-saldo verder te beperken. De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld (kort) en kapitaal (lang) voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geleend. Daardoor kunnen tijdelijk overschotten of tekorten ontstaan. Op de gelden kapitaalmarkt wordt dit glad

Financiering

gestreken. Onderdeel en afgeleid van een hoofdfunctie. Een functie komt overeen met een onderdeel van het gemeentelijk takenpakket en geeft dus een globale groepering van inkomsten en uitgaven per taakveld, per onderwerp van zorg.

Functie

Bijvoorbeeld: bijstandsverlening, sport, handel en ambacht, vastgoed. Zekerheidsstelling door de gemeente ten behoeve van derden die een lening aantrekken. Bij derden valt te denken aan sportverenigingen of welzijnsinstellingen. Ingeval van wanbetaling zal de gemeente de resterende

Garantie

schuld dienen af te lossen. Landelijk fonds onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn, voor zover daar geen

Gemeentefonds

wettelijke verplichtingen tegenover staan, vrij besteedbaar. Het beleid en de afspraken voor het grotestedenbeleid voor de jaren 2005 tot

GSBIII Incidenteel

en met 2009. Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerend. Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijke aard ter overbrugging van

Integratie-uitkering Investering

gefaseerde overheveling van specifieke rijksuitkeringen. De aanschaf of de productie van een kapitaalgoed. Eén van de twee onderdelen van de verantwoording. De jaarrekening geeft een analyse van de afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde baten en lasten. Tevens wordt in de jaarrekening de stand van de gemeentelijke

Jaarrekening

vermogenspositie opgemaakt. Eén van de twee onderdelen van de verantwoording. Het jaarverslag bevat de meer beleidsmatige onderdelen, zoals de programma- en paragraaf

Jaarverslag

verantwoording. Duurzaam productiemiddel, dat nodig is om de aan de burgers te leveren diensten en goederen, te produceren. Daarbij gaat het om een productiemiddel

Kapitaalgoed

dat meerdere jaren meegaat en veelal veel waarde heeft. Deze bestaan uit de componenten afschrijving en rente. Het zijn de exploitatiekosten van vaste activa. Deze volgen de levensduur. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Vanwege jaarlijkse

Kapitaallasten

afschrijving daalt de boekwaarde en nemen de rentekosten af. Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via

Kasgeldlimiet

318

lang geld worden gefinancierd.

Begrip

Omschrijving Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een programma in

Kengetal

beeld brengt. Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk

Kerngegevens

te geven waar het op het desbetreffende werkterrein om gaat. Middelen die worden aangetrokken op de geldmarkt in de vorm van

Kort geld

kortlopende leningen (looptijd korter dan een jaar). Middelen die worden aangetrokken op de kapitaalmarkt in de vorm van

Lang geld

langlopende leningen (looptijd langer dan een jaar). Heffing op een publiekrechtelijke grondslag voor een gemeentelijk goed of een gemeentelijke dienst (bijvoorbeeld leges paspoorten, leges bouwvergunningen). Het totaal van de gemeentelijke leges mag niet meer dan

Leges

kostendekkend zijn. Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht daarin wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden

Liquiditeitsplanning

genomen. Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, bezien vanuit de

Missie

maatschappelijke functie die zij vervult. De raming van baten en lasten die is opgenomen in het boekwerk van de programmabegroting. Behandeling en vaststelling vinden plaats tijdens de

Nominale begroting Nominale compensatie

begrotingsbehandeling in november. De compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. Ook wel bekend als 'samen de trap of, samen de trap af'. Volgens deze systematiek is de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gekoppeld aan de omvang van de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven. Als de relevante rijksuitgaven stijgen, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds toe; dalen de rijksuitgaven, dan neemt de omvang van het Gemeentefonds af. In de jaren 2009, 2010 en 2011 heeft het Rijk de normeringssystematiek

Normeringssystematiek

buiten werking gesteld.

Ombuiging

Verlaging van de uitgaven ten opzichte van een eerder vastgelegd ijkpunt. De rekenrente die de Centrale Treasury gebruikt voor het berekenen van de rentelasten over de gedane investeringen. Deze rente is onderdeel van de

Omslagrente

kapitaallasten en wordt doorberekend aan de diensten.

Onderuitputting

Onderbesteding van budgetten in enig jaar. Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op een geldelijke bijdrage van de overheid (of van een sociaal fonds). Dit ongeacht of de overheid hiervoor voldoende budget heeft. Alleen door het aanpassen van de voorwaarden die in de regeling worden gesteld, kan de overheid het beroep

Openeinderegelingen

op een openeinderegeling beheersen. Een output kengetal is een kengetal dat aangeeft welke prestatie de gemeente

Output kengetal

levert voor het te realiseren maatschappelijk effect. Recht voor het gebruik van openbare grond of water. Het recht kan worden geheven van degene die voorwerpen onder, op of boven openbare

Precariobelasting

gemeentegrond of water heeft of van degene voor wie dit gebeurt. Vorm van verzelfstandiging, waarbij door de overheid verrichte taken hetzij onder een minder directe vorm van overheidsinvloed worden gesteld, hetzij

Privatisering

geheel aan die overheidsinvloed worden onttrokken.

319

Begrip

Omschrijving Het overzicht van de verwachte baten en lasten, opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De programmabegroting is opgebouwd uit de beleidsbegroting en de financiële begroting, die op hoofdlijnen inzicht geven in het voorgestane beleid en de daarmee samenhangende financiële middelen voor het komend jaar en de daarop volgende drie jaren. De programmabegroting wordt door de

Programmabegroting

gemeenteraad vastgesteld. Overzicht van de in een bepaald jaar gerealiseerde lasten en baten. De programmabegroting is opgebouwd uit het jaarverslag en de jaarrekening. De programmaverantwoording dient ter verantwoording van het uitvoeren van de

Programmaverantwoording

programmabegroting. Vorm van samenwerking tussen markt en overheid. Hierbij wordt gezocht naar

Publiekprivate

een institutionele vormgeving waarin het bereiken van synergie-effecten en een

samenwerkingsconstructie (PPS)

efficiënte allocatie van schaarse middelen centraal staan. Samenvattend overzicht van de belangrijkste (hoofd)taken van de gemeente en

Recapitulatiestaat (geconsolideerd)

de daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. Wordt geheven ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening (bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing). Een recht mag maximaal kostendekkend

Recht

zijn. Het weerstandsvermogen dat dient als buffer voor de risico’s die worden

Reserve grondexploitatie

gelopen bij grondexploitaties. Dit betreft in beginsel vrij aanwendbare middelen. Daarom behoren ze tot het eigen vermogen. De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en

Reserves

bestemmingsreserves.

Retributie

Zie recht. Overzicht van risico’s zoals bekend bij het aanbieden van de

Risicomodel

programmabegroting en de -verantwoording. Voorzieningen die betrekking hebben op gekwantificeerde risico’s, niet zijnde de risico’s over de apparaatskosten (deze laatste worden gedekt door de

Risicovoorzieningen

algemene reserve en/of bedrijfsreserves). Project dat tot doel heeft de verantwoordings- en controle-informatie van de gemeente aan het Rijk te stroomlijnen en te vereenvoudigen/verminderen. Per specifieke uitkering is geen aparte accountantsverklaring meer vereist. Volstaan kan worden met de jaarrekening, met daarbij gevoegd een bijlage met

Single Informatie Single Audit (SISA)

een aantal gegevens per specifieke uitkering.

Specifieke uitkering

Zie: doeluitkering. Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek

Stelpost

benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn. Jaarlijks terugkerend. Structurele kosten dienen door structurele opbrengsten

Structureel

te worden gedekt.

Subsidie

natuurlijke personen.

Overdracht van de gemeente aan derden, zowel particuliere instellingen als Een wijziging van de begroting die ofwel beleidsarm is of een administratieve Technische wijziging Treasury

verwerking van een al genomen besluit. Dit betreft het geheel van activiteiten in verband met de financiering. De treasuryparagraaf vormt na inwerkingtreding van de Wet financiering Decentrale Overheden (FIDO) een onderdeel van de programmabegroting en de verantwoording. In de programmabegroting wordt ingegaan op de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor de komende jaren en in het bijzonder voor het eerstkomende jaar. In de programmaverantwoording wordt

Treasuryparagraaf

320

ingegaan op de verschillen tussen de plannen en de realisatie van daarvan.

Begrip

Omschrijving Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens bevat het treasurystatuut regels over de inhoud, vorm en periodiciteit van de

Treasurystatuut

verantwoordingsinformatie over de treasury. Middelen, die doorgaans onder strikte condities zijn verkregen van derden, veelal de rijks- of provinciale overheid. Niet bestede middelen waaraan een minder strikte bestemming is gegeven of waarin een eigen gemeentelijke bijdrage is opgenomen worden vanwege de ruimere mate van keuzevrijheid gerangschikt onder de bestemmingsreserves. Indien de gemeente een bijdrage levert aan een in hoofdzaak met behulp van rijksbijdragen bekostigd programma, dan wordt bij de jaarrekening verondersteld dat de rijksbijdrage eerst wordt benut. Eventuele overschotten betreffen dus de gemeentelijke

Van derden verkregen middelen

bijdrage en zijn vrij besteedbaar.

Verantwoording

Zie programmaverantwoording. Contractuele overeenkomst tot het betalen van een vast bedrag aan een

Verplichting

bekende partij. Verplichting met een voorwaardelijk karakter. Deze wordt op de balans gerekend tot het vreemd vermogen. Ze wordt getroffen voor toekomstige uitgaven, waarvan de oorzaak zich al heeft voorgedaan. Een voorziening moet dekkend zijn voor de achterliggende voorwaardelijke verplichting.

Voorziening

Voorzieningen worden onderscheiden in risico- en egalisatievoorzieningen. Maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen

Weerstandsvermogen

zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen).

321

Programmabegroting 2012

Recommend Documents