Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012

-2-

Voorwoord Deze programmabegroting is tot stand gekomen onder aansturing van de gewijzigde coalitie in 2011. De fracties DOS-PvdA-Steins Belang en VVD hebben een coalitieakkoord afgesloten met als titel “Verbinden en Versterken”. De strekking van deze titel is leidend geweest voor de invulling van de programma‟s, de speerpunten en de bezuinigingsvoorstellen. Deze begroting staat in het teken van het afmaken van in gang gezette projecten en ontwikkelingen en de uitwerking van bezuinigingen die in de Kadernota 2012 door de gemeenteraad van Stein zijn vastgesteld. Nederland en Europa bevinden zich weer in een financiële crisis. De wereldeconomie was nog niet geheel hersteld van de crisis in 2008/2009 waardoor deze ontwikkeling extra hard aankomt. De toekomst van de Euro staat op het spel. De politieke leiders van de EU en de Eurozone dragen een zware verantwoordelijkheid, maar duidelijke richtinggevende oplossingen zijn er (nog) niet. De economische groei in Nederland en Europa valt tegen: in het tweede kwartaal 2011 groeide de Nederlandse economie met 1,5%, een afzwakking vergeleken met vorige kwartalen. Wat dat betekent voor de bezuinigingsopgave die het Rijk zich heeft gesteld, is nog niet helder. Vooralsnog wordt vastgehouden aan een totale bezuinigingsopgave van € 18 miljard. Dat betekent in feite dat het “niet” afgesloten bestuursakkoord tussen het Rijk en de gemeenten daarmede eigenlijk overeind blijft. En daarmee heeft het college in deze begroting terdege rekening gehouden. Ondanks dat echte harde cijfers (nog) ontbreken, is rekening gehouden met een rijksbezuiniging van uiteindelijk € 2 miljoen voor de gemeente Stein. Een fors bedrag. De bezuinigings- en besparingsvoorstellen die in de kadernota 2012 waren opgenomen, zijn onverkort in deze begroting verwerkt. Ondanks de noodzaak om te besparen en te bezuinigen blijft het college investeren in de leefbaarheid van de gemeente Stein, waarbij de thema‟s die er toe doen, hoog op de agenda staan. Het college blijft inzetten op versterking van de regio Westelijke Mijnstreek, zonder daarbij de Steinse belangen en ambities ondergeschikt te maken. Ook na afloop van de looptijd van de huidige regiovisie in 2012, wil het college werken aan een sterke economische en leefbare regio. De dienstverlening aan de Steinse burgers, ondernemers en bezoekers blijft een speerpunt. Zowel in het gemeentehuis als op afstand door middel van internet. Het programma “Dienstverlening Centraal” wordt in 2012 onverminderd voortgezet. De gemeente Stein staat voor de opgave om de kosten van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) beheersbaar te houden, zonder daarbij de rekening eenzijdig bij de hulpvrager neer te leggen. Maar van een onbeheersbare groei van deze uitgaven kan geen sprake meer zijn. De nieuwe taken die op de gemeente afkomen vanuit de AWBZ, de z.g. extramurale begeleiding, zullen worden voorbereid in samenwerking met de zorgaanbieders en onze buurgemeenten in de regio. Samen sterk, is hierbij het motto. Het kabinet wil de bijstandswet grondig herzien. Ook de sociale werkvoorziening zal niet meer in de huidige vorm blijven bestaan. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe wet: Wet Werken naar Vermogen. Het kabinet gaat ervan uit dat deze wet goedkoper en efficiënter

-3-

kan worden uitgevoerd. Het is de opgave voor de gemeente Stein om hieraan invulling te geven samen met de partners die hier een bijdrage in leveren. Maar wel met minder geld, dat is duidelijk. De gemeente Stein houdt vast aan haar werkwijze om mensen met een bijstandsuitkering weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces, gezien het succes van deze aanpak in het verleden. Maar een en ander zal wel binnen de nieuwe, dat wil zeggen sobere, door het Rijk te bepalen budgettaire kaders moeten gebeuren. Misbruik van regelingen wordt niet getolereerd: fraudebestrijding blijft op het huidige hoge niveau gehandhaafd. Een sterke economische ontwikkeling in de regio is een belangrijke voorwaarde om het huidige voorzieningenniveau binnen de gemeente Stein te kunnen handhaven. Zonder hoogwaardige werkgelegenheid in de regio is het onmogelijk om als aantrekkelijke woongemeente op de kaart te komen en te blijven. Stimulering van economische bedrijvigheid en facilitering van (potentiële) ondernemers, zal ook in 2012 een speerpunt zijn. De gemeente Stein maakt nog te weinig gebruik van haar toeristische potenties, de z.g. vrijetijdseconomie biedt kansen. Promotie hiervan krijgt prioriteit van het college. Uiteraard past de bouw van een ultramodern zwembad in het Steinerbos in deze ambitie. 2012 zal in het teken staan van verdere voorbereiding en start van realisatie van het nieuwe zwembad, als onderdeel van de totale upgrading van de omgeving Steinerbos aan de hand van de vastgestelde stedenbouwkundige visie. Met de bouw van een gloednieuw winkelhart in Stein, zal in 2012 worden begonnen. Er zal 12.500 m² winkelruimte worden gerealiseerd in een moderne, veilige en aantrekkelijke opzet. Een stedebouwkundige topprestatie zal worden geleverd. Ook zullen er 60 zorgwoningen en 25 appartementen worden gebouwd. Met recht een nieuw hart voor de gemeente Stein. Door middel van de “woonvisie” wordt antwoord gegeven op krimp en de veranderde behoefte in wonen. De gemeente Stein gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat houdt wel in dat de gemeente voor een grote opgave staat. Nieuwbouw alleen als er op een andere plek woningen gesloopt worden die niet meer voldoen aan de nieuwe norm. Door middel van het plan Bramert-Noord speelt de gemeente in op de hogere eisen die worden gesteld aan nieuwbouwplannen, Een prestigieus plan dat past in de ambititie van Stein. Ondanks de slechte omstandigheden op de woningmarkt, zijn we overtuigd dat dit plan antwoord geeft op de wensen van de potentiele kopers. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte, zoals de wegen, parken, pleinen en groenstroken, wordt gehandhaafd binnen door de gemeenteraad recent vastgestelde kaders. Het nieuwe regionaal reinigingsbedrijf, dat zorgt voor het ophalen van het huisvuil, heeft laten zien dat kwaliteit en service de kernbegrippen zijn die ook daadwerkelijk in praktijk worden gebracht. We zijn dus niet meer afhankelijk van enkele grote aanbieders; we kunnen het zelf ook en wellicht wel beter. Afgelopen maanden is veel werk gestoken in de strategische toekomstvisie van onze gemeente (Het STEIN van Morgen). Het Stein van Morgen wordt zichtbaar. De vijf thema‟s die in deze visie zijn genoemd zijn niet nieuw, maar wel aangescherpt en zullen leidend zijn voor de keuzes die we in toekomst gaan en moeten maken. Tot slot kan gemeld worden dat een aantal groenprojecten in 2012 zullen worden voltooid, zoals de herinrichting kasteelpark Elsloo, realisatie groenproject Urdal/Scharberg en IP Catsop. Voor het toekomstige onderhoud van deze parken, zijn budgetten in voorliggende begroting opgenomen.

-4-

Al met al een begroting om trots op te zijn, ondanks de forse bezuinigingsopgave die ingevuld moet worden. Een begroting waarmee we samen aan de slag kunnen en die past bij de ambitie van de gemeente Stein en haar inwoners.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein

-5-

-6-

Inhoudsopgave ALGEMEEN 1

INLEIDING .......................................................................................................................... 11

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Leeswijzer ................................................................................................ 11 Autorisatie begroting................................................................................. 12 Algemeen begrotingsbeeld ....................................................................... 12 Vertaling coalitieakkoord .......................................................................... 12 Taskforce bezuinigingen ........................................................................... 13 Financieel begrotingsbeeld ....................................................................... 13

2

BESTUUR EN ORGANISATIE .................................................................................... 15

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Gemeenteraad.......................................................................................... 15 Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders .............. 15 Ambtelijke organisatie .............................................................................. 17 Organogram gemeentelijke organisatie .................................................... 18 Missie, visie en doelstellingen .................................................................. 18

3

PROGRAMMA’S............................................................................................................... 21

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

Programma „ Bestuur: Gemeenteraad‟ ..................................................... 21 Programma „Bestuur: College van B&W‟ .................................................. 24 Programma „Regionale samenwerking‟ .................................................... 29 Programma „Publiekszaken‟ ..................................................................... 32 Programma „Maatschappij‟ ....................................................................... 36 Programma „Ruimte‟ ................................................................................. 63 Programma „Werk, Inkomen en Zorg‟ ....................................................... 81 Programma „Vergunningen en handhaving‟ ............................................. 91 Programma „Beheer‟................................................................................. 96 Programma „Steinerbos‟ ......................................................................... 111 Programma „Openbare Orde en Veiligheid‟ ............................................ 121

4

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ...................................................................... 125

5

PARAGRAFEN ............................................................................................................... 133

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

Paragraaf „Lokale heffingen‟ .................................................................. 133 Paragraaf „Weerstandsvermogen‟ .......................................................... 140 Paragraaf „Grondbeleid‟ .......................................................................... 144 Paragraaf „Onderhoud kapitaalgoederen‟ ............................................... 150 Paragraaf „Financiering‟ .......................................................................... 156 Paragraaf „Bedrijfsvoering‟ ..................................................................... 161 Paragraaf „Verbonden partijen‟ ............................................................... 167 Paragraaf „Krimp‟ .................................................................................... 176 Paragraaf „Dienstverlening Centraal‟ ...................................................... 178

6

OUTPUTPLANNING...................................................................................................... 195

7

FINANCIELE BEGROTING ........................................................................................ 201

7.1 7.2

Uitgangspunten begroting 2012 ............................................................. 201 Overzicht van baten en lasten (exploitatie) ............................................. 203

-7-

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

Incidentele baten en lasten ..................................................................... 204 EMU-saldo .............................................................................................. 206 Uiteenzetting financiële positie ............................................................... 208 Investeringsplan ..................................................................................... 210 Reserves en voorzieningen .................................................................... 212

BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V

: Investeringsplan 2012-2015 ....................................................................... : Formatie .................................................................................................... : Masterplanning DVC 2011-2012 ................................................................ : Begrippenlijst .............................................................................................. : Lijst van afkortingen....................................................................................

-8-

ALGEMEEN

-9-

- 10 -

1

1.1

INLEIDING

Leeswijzer

In het eerste deel van deze programmabegroting treft u algemene informatie aan over bestuur en organisatie, de missie, visie en doelstellingen (hoofdstuk 2). De programmabegroting 2012 volgt de wettelijke voorschriften en is opgebouwd uit een „beleidsbegroting‟ en een „financiële begroting‟. De beleidsbegroting bestaat uit de programma‟s (hoofdstuk 3), de algemene dekkingsmiddelen (hoofdstuk 4) en de paragrafen (hoofdstuk 5). De outputplanning is opgenomen in hoofdstuk 6. De financiële begroting treft u aan in hoofdstuk 7. Centraal in de programmabegroting staan de volgende vragen: o Wat willen we bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? o Wat gaat het kosten? Deze zgn. drie „W-vragen‟ zijn als leidraad gebruikt voor de beschrijving van de programma‟s. Wat willen we bereiken? Het antwoord op deze vraag is vormgegeven via een kernachtig geformuleerde hoofddoelstelling en onderliggende subdoelstellingen. Bij de subdoelstellingen is, waar wenselijk, gebruik gemaakt van onderliggende werken taakvelden. Wat gaan we daarvoor doen? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door het vermelden van de uitvoeringsmaatregelen die in het jaar 2012 worden opgepakt. Elke maatregel wordt kort toegelicht. Tevens worden de volgende items kort aangegeven: o Ontwikkelingen; o Wet- en regelgeving; o Vastgesteld beleid; Wat gaat het kosten? Hier worden schematisch de financiële middelen die verbonden zijn aan de uitvoering van een programma op hoofdlijnen zichtbaar gemaakt. Daarbij worden de financiële middelen op programmaniveau op een aantal dimensies getoond. Uitgebreidere informatie over de financiële middelen treft u aan in hoofdstuk 4 „Algemene dekkingsmiddelen‟ en hoofdstuk 7 „Financiële begroting‟. Paragrafen In hoofdstuk 5 worden de paragrafen beschreven. In tegenstelling tot de programma‟s, waarbij in eerste instantie de beleidsmatige invalshoek centraal staat, worden in de paragrafen een aantal meer beheersmatige aspecten beschreven, die dwars door de programma‟s heen lopen. De meeste paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven in het „Besluit Begroting en Verantwoording‟.

- 11 -

1.2

Autorisatie begroting

Door het vaststellen van de voorliggende programmabegroting 2012 autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen (exploitatie- en investeringsbudgetten) welke zijn verbonden aan de programma‟s en algemene dekkingsmiddelen. De raad geeft hiermee inhoud aan zijn kaderstellende rol. Deze autorisatie vindt daarom plaats op programmaniveau, zoals geregeld in de wet Dualisering Gemeentebestuur. Het college van burgemeester en wethouders is na autorisatie van de gemeenteraad bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van de betreffende programma‟s. In dit kader wordt het hoofdstuk „Algemene dekkingsmiddelen‟ gelijk gesteld met een programma. Voor zover het college binnen de door de raad per programma aangegeven budgetten blijft (en uiteraard met inachtneming van de te bereiken resultaten) hoeft het college géén begrotingswijzingen aan de raad voor te leggen. Middels de bestuursrapportages en de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programma‟s en dus ook over de besteding van de middelen en de bereikte resultaten. Het schuiven van budgetten tussen verschillende programma‟s kan slechts plaatsvinden via een – door de raad vastgestelde – begrotingswijziging, als onderdeel van de beraps. Vanaf 2008 zijn “producten” geïntroduceerd en bestaat ieder programma uit een aantal producten. Ook in de begroting 2012 zijn deze producten opgenomen.

1.3

Algemeen begrotingsbeeld

De basis voor de voorliggende programmabegroting 2012 wordt gevormd door de jaarschijf 2012 uit de begroting 2011, inclusief berap I en II 2011 en de Kadernota 2012. In deze begroting is rekening gehouden met mogelijke rijksbezuinigen. Ondanks dat harde cijfers ontbreken, is verondersteld dat diverse rijksmaatregelen een negatief effect op de begroting van de gemeente Stein hebben. Uiteindelijk is rekening gehouden met een nadelig financieel effect van € 1 miljoen in 2012, € 1,5 miljoen in 2013 en oplopend tot € 2 miljoen structureel vanaf 2014. Dit is een schatting van de effecten van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Verder wordt vanaf 2013 (in plaats vanaf 2012) een budgettair neutraal verloop nagestreefd van de uitgaven en inkomsten WMO huishoudelijke hulp ca. Meerjarig perspectief. In deze begroting wordt een sluitende begroting voor 2012 gepresenteerd. Het meerjarig perspectief laat het volgende beeld zien:

Begrotingssaldo

1.4

2012 € 97.000

2013 € 79.000

2014 € 224.000

2015 € 55.000

positief

positief

negatief

positief

Vertaling coalitieakkoord

“Verbinden en Versterken” met (sociale) duurzaamheid als basis, met diversiteit als kracht en met eigen inzet en verantwoordelijkheid van burgers. Dit is het motto van het coalitieakkoord 2011-2014 en loopt als een rode draad door deze begroting. Dat betekent niet dat alle ambities vertaald zijn in deze begroting, omdat de financiële toekomst hoogst onzeker is. Voortzetting van bestaand beleid met accentverschuivingen daar waar nodig, binnen de bestaande en nieuwe budgettaire kaders, vormen de uitgangspunten, net zoals in de begroting 2011-2014. Door middel van de Kadernota 2012 is invulling gegeven aan de

- 12 -

bezuinigingstaakstelling. Deze invulling is overgenomen in deze begroting met aanvullingen daar waar nodig. De stijging van de lastendruk voor de burgers en bedrijfsleven van Stein blijven voor het jaar 2012 beperkt als gevolg van de geformuleerde uitgangspunten. De financiële ruimte voor nieuw beleid is mede daardoor beperkt.

1.5

Taskforce bezuinigingen

De resultaten van de taskforce bezuinigingen, in de vorm van voorstellen, zijn door middel van de kadernota 2012 door de gemeenteraad van Stein vastgesteld. Deze voorstellen zijn expliciet per programma nader omschreven en toegelicht. In onderstaand overzicht wordt het totaal bedrag van de bezuinigingsvoorstellen vanuit de kadernota 2012 vermeld en de daadwerkelijk in deze begroting verwerkte voorstellen: Kadernota 2012 Verwerkt in de begroting 2012-2015

2012 € 1.083.000

2013 € 1.253.000

2014 € 1.388.000

2015 € 1.701.000

€ 910.000

€ 1.373.000

€ 1.465.000

€ 1.717.000

De verschillen worden veroorzaakt door: - de bezuiniging op de GGD; deze worden worden niet gerealiseerd in het tempo zoals verondersteld in de kadernota. - schoolzwemmen: de voorgestelde bezuiniging was hoger dan het beschikbare budget. Dit is gecorrigeerd. - “groene posten”: de zondermeer te bezuinigen posten waren lager dan het voorstel. - formatie & bedrijfsvoering: de volledige taakstelling geldt nu vanaf 2013 in plaats vanaf 2015.

1.6

Financieel begrotingsbeeld

Begrotingsbeeld Verloop begrotingssaldi 2012-2015

(bedragen x € 1.000) raad

nr. 1

3 2

Omschrijving

dd

Meerjarenperspectief 2012

2013

2014

Jaarschijven vastgestelde begroting 2011 (exclusief rijksbezuinigingen)

10-11-„10

+627

-381

-5

Mutaties raadsbesluiten: Doorgeschoven posten 2010 Eerste bestuursrapportage 2011

14-05-„11 07-07-„11

+ 12 + 242

+ 11 + 240

+ 11 + 94

+ 881

- 130

+100

Subtotaal ná berap-I 2011

2015

+100

Kadernota 2012

07-07-„11

+903

+1.070 +1.204 +1.475

Opstellen programmabegroting 2012 ,inclusief verwachte rijksbezuinigingen (zie tabel par. 7.5)

10-11-‘11

-1.687

- 861 -1.529 -1.520

Begrotingsaldo

+97

- 13 -

+ 79

- 224

+ 55

- 14 -

2

BESTUUR EN ORGANISATIE

2.1

Gemeenteraad

Leden van de gemeenteraad worden voor een periode van vier jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De gemeenteraad heeft een kaderscheppende en een controlerende taak. De zetelverdeling luidt als volgt:  DOS : 6 zetels  CDA : 4 zetels  CMB : 3 zetels  Steins Belang 2 zetels  PvdA : 2 zetels  D‟66 : 1 zetel  VVD : 2 zetels  CSG 1 zetel ------------------ --------------Totaal : 21 zetels

Zetelverdeling Raad 6 5 4 3 2 1 DOS

CDA

CMB

Steins

PvdA

D'66

VVD

CSG

Belang

De gemeenteraadverkiezingen en onderhandelingen hebben geresulteerd in een coalitie waaraan deelnemen de fracties van DOS, PvdA, VVD en Steins Belang. De gemeenteraad heeft vier adviescommissies ingesteld, te weten: Adviescommissie Openbare werken en milieu (OWM) Adviescommissie Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO) Adviescommissie Maatschappelijke zaken (MZ) Adviescommissie Middelen en bestuurlijke zaken (MBZ) De commissies hebben tot taak de gemeenteraad op de verschillende vakgebieden te ondersteunen en te adviseren. Dit gebeurt onder andere door het aan de orde stellen van onderwerpen, het aanhoren en meewegen van belangen van insprekers in commissievergaderingen en het geven van advies aan de gemeenteraad.

2.2

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders

De portefeuilles zijn binnen het college van burgemeester en wethouders als volgt verdeeld: Wethouder D.M.M. Hendrix (DOS) Openbare werken en groen Verkeer en vervoer Milieu, afvalstoffen en riolering

- 15 -

Centrumplan Mergelakker Heidekamppark Groenprojecten/landschap Gebiedsgewijze aanpak Afvalinzamelbedrijf RWM Grensmaas / verbreding Julianakanaal Inkoop en aanbesteding Accommodatiebeleid Begraafplaatsen Wethouder J.A. Ie (PvdA) RO en bestemmingsplannen incl. ruimtelijke structuurschets Financiën Bramert-noord VIXIA Arbeidsmarktbeleid incl. beroepsgerichte scholing Werkgelegenheid Economische zaken en bedrijven (incl. markt / kermis) Bouw en Woningtoezicht / WABO Handhaving (bouwen en wonen) Vastgoed en grondbeleid Wethouder E.W.P.M. Janissen (Steins Belang) Dienstverleningsconcept P&O Sportbeleid Ouderenbeleid WMO Wethouder R.C.M. Mulken v. - Lingen v. (DOS) Onderwijs Kinderopvang Peuterspeelzalen Jeugd en Jongerenbeleid Recreatie en toerisme Bibliotheek Volksgezondheid (incl. jeugdgezondheidszorg) Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Musea (project vebouwing) Wethouder P.L.C. Salden (VVD) Steinerbos (exploitatie en project) Wonen, welzijn, Zorg Leefbaarheid Musea, Kunst en Cultuur Project Misa Sociale Zaken WWB, uitkeringen en re-integratie Kasteel Elsloo MLC Elsloo Subsidiebeleid

- 16 -

Burgemeester A.C. Barske: Algemene aangelegenheden Intergemeentelijke samenwerking / Regiovisie Voorlichting Openbare orde en veiligheid Burgerlijke stand en Verkiezingen Informatisering / ICT Archief Handhaving (wettelijke taken) Externe veiligheid Strategische visie Volkshuisvesting (incl. woonwagenzaken) Regiovisie

2.3

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Stein is gebaseerd op het zgn. „Directiemodel‟. Er is een tweehoofdige directie bestaande uit secretaris en adjunct-gemeentesecretaris. De secretaris fungeert als Algemeen directeur. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de volgende afdelingen/werkeenheden. Per onderdeel worden de taken kort toegelicht. o

Afdeling Publiekszaken (Puza) Binnen de afdeling zijn zoveel mogelijk alle taken geconcentreerd die te maken hebben met de eerste klantcontacten via telefoon of balie en overige moderne media met de burger.

o

Afdeling vergunningen, handhaving en heffingen (VH&H) De afdeling zorgt voor de 2e lijns klantcontacten, behandeling van (complexere) vergunningen, toezicht en handhaving, uitvoering van vastgesteld beleid en gemeentelijke belastingen.

o

Afdeling werk & inkomen (W&I) In dit organisatieonderdeel zijn sociale zaken en WMO samengevoegd.

o

Afdeling maatschappelijk en ruimtelijk beleid (MRB) Op deze afdeling zijn alle beleidsfuncties geconcentreerd van welzijn, onderwijs, accommodatiebeleid, sport en ruimtelijke ordening, gronden pachtzaken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en openbare werken.

o

Afdeling beheer openbare ruimte en accommodaties (BORA) De afdeling zorgt voor alle onderhoud van de gemeentelijke eigendommen op het gebied van groen, wegen, openbare verlichting, rioleringen, accommodaties en gebouwen (exclusief het Steinerbos).

o

Afdeling Bedrijfsondersteuning (BO) De afdeling ondersteunt bij het kunnen realiseren van de (strategische) bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat de organisatiedoelen en de behoeften van de medewerkers zoveel mogelijk worden geïntegreerd. Tevens levert de afdeling producten en diensten die door de overige afdelingen gebruikt worden om te kunnen produceren of om hun productiemiddelen te kunnen

- 17 -

onderhouden. O.a. kantinediensten, interne huisvesting en technische services, postafhandeling enzovoort. o

Concerncontrol (CC) De afdeling CC ziet toe op het functioneren van de planning- en controlcyclus en de kwaliteit van de in deze cyclus gebruikte documenten. De controlfunctie bewaakt de naleving van beheersmaatregelen, waaronder de budgethoudersregeling, de administratieve organisatie, financiële- en administratieve werkzaamheden, invordering en diverse instrumenten voor zaken als opdrachtverstrekking en externe subsidiëring.

o

Steinerbos (SB) Recreatiepark Steinerbos is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het bestaat uit een binnenbad, een buitenbad en een recreatie gedeelte.

2.4

Organogram gemeentelijke organisatie

Gemeenteraad

Griffie

College B&W

Directie

Steinerbos

Publiekszaken

front-office

2.5

Vergunningverlening, handhaving & heffingen

Werk & Inkomen

mid-office

Maatsch. en ruimtelijk beleid

Beheer openbare ruimte & accomm.

back-office beleid

back-office beheer

BedrijfsOndersteuning

Concerncontrol

intern

Missie, visie en doelstellingen

In de missie van Stein is opgenomen dat Stein zich wil profileren als een kwalitatief hoogwaardige, groene woongemeente met leefbare kernen. De in september 2011 door de gemeenteraad vastgestelde strategische toekomstvisie (het Stein van Morgen), is leidend geweest voor de hoofdlijnen van het beleid, zoals neergelegd in deze begroting. Ook de in juni 2011 vastgestelde structuurvise Wonen is hierin meegenomen.

- 18 -

BELEIDSBEGROTING

- 19 -

- 20 -

PROGRAMMA’S

3

Programma ‘ Bestuur: Gemeenteraad’

3.1

Programma Portefeuillehouder Manager

BESTUUR: GEMEENTERAAD Presidium Griffier

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling:   

De Raad stelt kaders o.a. in de kadernota en in de begroting De Raad controleert o.a. via bestuursrapportages en jaarrekening De Raad is volksvertegenwoordiger en heeft een open oor en oog voor wat leeft in de lokale samenleving

Relatie met coalitieprogramma: Voortzetting van bestaand beleid, met accentverschuivingen daar waar nodig en die voortvloeien uit het vernieuwd coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en Versterken” vormt de rode draad van deze begroting. Relatie met vastgestelde beleidskaders: De belangrijkste financiële beleidskaders zijn vastgelegd in de volgende raadsbesluiten: Financiële verordening (12 mei 2011) Activabeleid (februari 2008) Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid (februari 2008) Controle verordening (februari 2008) Controleprotocol 2008 (februari 2009) Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” (24 mei 2011) Kadernota 2012 (7 juli 2011) Strategische Visie gemeente Stein (15 september 2011) Indicatoren: De indicatoren zijn in de programma‟s en de paragrafen opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen? 

Wet- en regelgeving: Grondwet Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht



Vastgesteld beleid: Reglement van orde voor de gemeenteraad (2 juli 2009) Reglement van orde voor de raadscommissie (2 juli 2009)

- 21 -

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (juni 2006) Verordening Rechtspositie Raad- en Commissieleden (september 2007) Gedragscode bestuurlijke integriteit (14 februari 2008) Verordening op de collegeonderzoeken (november 2003) Verordening op de rekenkamercommissie (november 2005) Verordening op het onderzoeksrecht van de raad (december 2005) Bezuinigingen: No. 1.

Onderwerp: Rekenkamer TOTAAL

Omschrijving: Aanpassen werkbudget

2012 13.000 13.000

2013 13.000 13.000

2014 13.000 13.000

2015 13.000 13.000

Toelichting bezuinigingen: 1.Onderzoeksbudget rekenkamer Vanaf 2012 bedraagt het werkbudget van de rekenkamercommissie € 13.000 (was € 26.000).

Wat gaat het kosten? Baten en lasten * € 1.000

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves (=lasten) Onttrekking reserves (=baten) Resultaat na bestemming

Rekening 2010 754 0 -754 0 0 -754

Begroting 2011 828 0 -828 0 0 -828

Begroting 2012 797 0 -797 0 0 -797

Meerjarenraming 2013 2014 2015 798 818 794 0 0 0 -798 -818 -794 0 0 0 0 0 0 -798 -818 -794

Rekening 2010 -213 -542 -754

Begroting 2011 -245 -584 -828

Begroting 2012 -236 -561 -797

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -236 -235 -233 -562 -583 -561 -798 -818 -794

Specificatie producten * € 1.000

Raad en commissies Raadsgriffie Totaal

Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van de relevante verschillen tussen het begrotingsjaar 2012 en de realisatie 2010, respectievelijk het begrotingsjaar 2011. + is 2012 voordelig ten opzichte van 2010 respectievelijk 2011 - is 2012 nadelig ten opzichte van 2010 respectievelijk 2011

Product en oorzaak verschil 2010 – 2012

* € 1.000

Raad en commissies De vergoedingen voor de raad- en commissieleden zijn in 2012 hoger dan in 2010 Incidentele kosten door de raadsverkiezingen in 2010 (o.a. verkiezingenkrant etc.) Het werkbudget voor de rekenkamer is vanaf 2012 gehalveerd. Hogere doorberekening van interne uren en overhead in 2012 Raadsgriffie De salarissen inclusief sociale lasten zijn in 2012 hoger dan in 2010 door de algemene

- 22 -

-21 20 13 9 -8


* € 1.000

salarisverhogingen. De doorberekening van interne uren en van overhead is in 2012 hoger dan in 2010


-15

* € 1.000

Raad en commissies De vergoedingen voor de raadsleden zijn in 2012 hoger dan in 2011 Het werkbudget voor de rekenkamer is vanaf 2012 gehalveerd. Lagere doorberekening van interne uren en overhead in 2012 Raadsgriffie Incidentele inhuur van personeel in 2011 ( gedekt via de formatiemonitor) De doorberekening van interne uren en van overhead is in 2012 hoger dan in 2011

Investeringen (> € 25.000): n.v.t.

- 23 -

-6 13 14 6 3

3.2

Programma ‘Bestuur: College van B&W’


BESTUUR: COLLEGE VAN B&W Wethouder E.Janissen en Burgemeester A.Barske Secretaris, Hoofd afdeling Concerncontrol en Hoofd afdeling BORA

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Het verbeteren van de relatie met de burger en het zorgdragen voor een goed dagelijks bestuur van de gemeente ”

Relatie met coalitieprogramma: De relevante speerpunten van het “Coalitieakkoord gemeente Stein, Verbinden en Versterken ”voor dit programma zijn: - De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is geënt op de sleutelwoorden klantgerichtheid, efficiënt en zakelijk werken - Het college zal op basis van het Plan van Aanpak “Dienstverlening Centraal” voorstellen aan de gemeenteraad doen om tot een gefaseerde implementatie van de E-dienstverlening te komen - Er wordt ingespeeld op de landelijke ontwikkeling om te komen tot Klantcontactcentra (KCC‟s) - Regionale samenwerking is geen doel op zich, maar een goed middel om te komen tot meer flexibiliteit en efficiency Indicatoren: Voor de indicatoren wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering en de paragraaf Dienstverlening Centraal.


Ontwikkelingen: ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” ° Strategische toekomstvisie Stein 2011-2021 ° Doorontwikkeling organisatie



Wet- en regelgeving: Ambtenarenwet Gemeentewet Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Wet APPA) Burgerlijk Wetboek Algemene wet bestuursrecht



Vastgesteld beleid: Verordening artikel 212 e.v. Gemeentewet (14 februari 2008) Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” Strategische toekomstvisie Stein 2011-2021(september 2011)

- 24 -

Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland. 

Uitvoeringsmaatregelen: Programma dienstverlening centraal Hernieuwing van het beleid op het gebied van Personeel en Organisatie Doorontwikkeling bedrijfsvoering Automatisering Uitwerking strategische toekomstvisie 2011-2021 Instellen voorziening Wachtgeld

Toelichting uitvoeringsmaatregelen: Instellen voorziening wachtgeld De gemeentelijke organisatie is een lerende organisatie met als doel het continue verbeteren van de bedrijfsvoering. De medewerkers worden in de gelegenheid gesteld hierin een bijdrage te leveren waarbij de persoonlijke ambities en groei voorop staan, passend in het organisatiebelang. Niet alle medewerkers zijn in staat gebleken hierin mee te gaan. Met als gevolg een outplacement traject. Deze medewerkers ontvangen wachtgeld, conform de rechtspositieregeling. De wachtgeldverplichtingen worden nu betaald uit de personele begroting, met als gevolg dat vacatures niet of niet geheel kunnen worden ingevuld (al dan niet tijdelijk). Door het instellen van een voorziening worden de budgetten reëel, dus zonder wachtgeldverplichtingen, in de begroting opgenomen. De voorziening, gebaseerd op de lopende verplichtingen en het daarbij horende risicoprofiel, bedraagt (naar huidige inzichten) € 500.000. Bezuinigingen: No. 1.

Onderwerp: Overige “groene posten”

2.

Formatie & bedrijfsvoering

3.

Inkoop TOTAAL

Omschrijving: De groene posten in de stoplichten rapportage kunnen een bezuiniging opleveren De taakstelling op de formatie en de bedrijfsvoering wordt aangepakt door een multi disciplinaire aanpak Het verder professionaliseren van de inkoopfunctie

2012

2013

2014

175.000 175.000

175.000

175.000

100.000 400.000

400.000

400.000

150.000 150.000 425.000 725.000

150.000 725.000

150.000 725.000

Toelichting bezuinigingen: 1.

2.

3.

De z.g. groene posten zijn posten die zonder grote gevolgen bezuinigd kunnen worden. Uit nadere analyse bleek toch dat de effecten van het zondermeer wegstrepen niet gewenst waren. Hierdoor hebben de groene posten geen bezuiniging opgeleverd van € 175.000, maar van ± € 60.000. De (onderhouds) budgetten van kapel Catsop, Standerdmolen, creatieve cursussen Volksuniversiteit, Starterscentrum, kasteel Stein zijn met de helft verlaagd. De bezuinigingen dienen in evenwicht te zijn; ook de bedrijfsvoering dient efficiënter en soberder te worden in de nabije toekomst. Deze taakstelling is nog niet geconcretiseerd, maar wel zijn stappen gezet om dit in te vullen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Door middel van inkoopsamenwerking is het mogelijk dat een veel scherpere prijsstelling kan worden bereikt. Verder zal meer gebruik worden gemaakt van de voor aanbieders verslechterende marktomstandigheden, waardoor nog meer kortingen bedongen kunnen worden. Deze taakstelling is vertaald in de diverse budgetten “kosten van derden”.

- 25 -

2015



Rekening 2010 3.617 56 -3.561 0 0 -3.561

Begroting 2011 3.771 27 -3.744 0 0 -3.744

Begroting 2012 3.450 27 -3.423 0 0 -3.423

Meerjarenraming 2013 2014 2015 2.725 2.626 2.516 22 19 17 -2.703 -2.607 -2.499 0 0 0 0 0 0 -2.703 -2.607 -2.499

Rekening 2010 -1.273 -586 -899 -648 -155 -3.561

Begroting 2011 -1.207 -790 -507 -1.044 -196 -3.744

Begroting 2012 -1.157 -812 -428 -413 -613 -3.423

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -1.171 -1.143 -1.101 -515 -512 -504 -524 -514 -503 -387 -386 -366 -106 -52 -25 -2.703 -2.607 -2.499


B&W Algemene bestuursopdrachten Directie en managementoverleg Bedrijfsvoering Voormalig gemeentepersoneel Totaal

Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen het begrotingsjaar 2012 en realisatie 2010, respectievelijk begrotingsjaar 2011. + is 2012 voordelig ten opzichte van 2010 respectievelijk 2011 - is 2012 nadelig ten opzichte van 2010 respectievelijk 2011

Product en oorzaak verschil 2010 - 2012

* € 1.000

B en W Per saldo hogere salarislasten College B&W in 2012 in verband met de uitbreiding van de formatie van 0,5 wethouder per 2010 (verkiezingsjaar) en de in 2010 incidentele afrekening(o.a. vakantie- en eindejaarsuitkering van de aftredende wethouders) Lagere pensioenpremies van de actieve wethouders in 2012 als gevolg van de wijzigingen in de formatie en de actualisatie van de premies Lagere interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead in 2012 Lagere uitkeringen aan de gewezen wethouders in 2012 in verband met het bereiken van de maximale uitkeringstermijn van 3 gewezen wethouders en de aanpassing van de uitkering van 2 gewezen wethouders in 2012 op jaarbasis Hogere pensioenpremies van de gewezen wethouders in 2012 op basis van de actualisatie gegevens Storting in de pensioenvoorziening (oud)wethouders in 2012 omdat gelet op de leeftijd van een wethouder de pensioenvoorziening in eigen beheer plaatsvindt Naar aanleiding van de reorganisatie van de afdelingen zijn met ingang van 2012 de salarissen van de medewerkers van het bestuurssecretariaat rechtstreeks op het product Bestuurssecretariaat geraamd. In 2010 zijn deze salarissen verantwoord op de kostenplaats Bedrijfsondersteuning Financiële Administratie Automatisering Secretariële Ondersteuning Met ingang van 2012 is de interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead aan het bestuurssecretariaat geraamd op het product Bestuurssecretariaat. In 2010 is deze doorbelasting verantwoord op de kostenplaats Bedrijfsondersteuning Financiële Administratie Automatisering Secretariële Ondersteuning Hogere representatiekosten in 2010 o.a. in verband met de installatie van een nieuwe Raad en

- 26 -

-15 7 192 87 12 -5

-106

-82 26


* € 1.000

College en de viering van de Bevrijdingsdag Algemene bestuursopdrachten In 2012 is een bezuinigingsstelpost opgenomen voor de taakstelling op de formatie& bedrijfsvoering. Stelpost salarislasten in 2012 van 2 afdelingsmanagers in verband met de voorgenomen reorganisatie. Hogere interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead in 2012 Directie en managementoverleg In 2010 is met de gemeentesecretaris een minnelijke regeling overeengekomen. Op basis van deze regeling zijn een uitkering en vergoedingen overeengekomen. Tevens heeft in 2010 de eindafrekening plaatsgevonden van o.a. de vakantie-uitkering en verlofdagen In 2010 zijn de advocaatkosten van de minnelijke regeling en loopbaanbegeleidingkosten van de secretaris verantwoord Kosten voor onderzoek opdrachtformulering en inhuur in verband met de tijdelijke invulling van de vacature van de secretaris periode oktober tot en met december 2010 Bedrijfsvoering Hogere interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead in 2010 In 2010 zijn de kosten van inhuur voor het applicatiebeheer,de kosten van de externe ondersteuning voor de actualisatie van kaarten en de inhuur van de projectleiding van het project BAG verantwoord Voormalig gemeentepersoneel Hogere uitkeringen aan voormalig personeel in 2010 omdat in 2010 1 medewerker is overleden Ten behoeve van wachtgeldverplichtingen is in 2012 een voorziening ingesteld Geen uitkeringen aan niet actieven in 2012 omdat medio augustus 2011 de uitkeringsgerechtigden elders werk hebben gevonden en de verwachting is dat dit in 2012 ook aan de orde zal zijn In 2010 is beschikt over de voorziening 55+ regeling in verband met de actualisatie van deze voorziening vanwege de aanpassing van de suppletie van een gewezen werknemer en de aanpassing van de pensioenpremies


100 -174 -153

389 14 66 122 113 8 -500 53 -23

* € 1.000

B&W Hogere salarislasten College B&W in 2012 in verband met de gecalculeerde te verwachten salarisstijging van 2% Lagere interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead in 2012 Lagere uitkeringen aan gewezen wethouders in 2012 in verband met het bereiken van de maximale uitkeringstermijn van 2 gewezen wethouders en de aanpassing van de uitkering van 1 gewezen wethouder op jaarbasis Lagere pensioenpremies van de gewezen wethouders in 2012 op basis van de uitstroom van 2 gewezen wethouders Naar aanleiding van de reorganisatie van de afdelingen zijn met ingang van 2012 de salarissen van de medewerkers van het bestuurssecretariaat rechtstreeks op het product Bestuurssecretariaat geraamd. In 2010 zijn deze salarissen verantwoord op de kostenplaats Bedrijfsondersteuning Financiële Administratie Automatisering Secretariële Ondersteuning Algemene bestuursopdrachten In 2012 is een bezuinigingsstelpost opgenomen voor de taakstelling op de formatie& bedrijfsvoering. Stelpost salarislasten in 2012 van 2 afdelingsmanagers in verband met de voorgenomen reorganisatie. Deze salarislasten zullen onderdeel zijn van de invulling van de taakstelling op de formatie & bedrijfsvoering.

- 27 -

-8 82 64 15

-106

100 -174


* € 1.000

Lagere interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead in 2012 Directie en managementoverleg Lagere salarislasten van de gemeentesecretaris in 2011 in verband met de invulling van de vacature medio juni 2011 Kosten inhuur in verband met de tijdelijke invulling van de vacature van de secretaris gedurende de periode januari tot en met medio juni 2011 Lagere interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead in 2012 Bedrijfsvoering Lagere interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead in 2012 In 2011 waren voor het project BAG kosten geraamd voor een tweetal maatwerkafspraken met VROM en voor de realisatie van diverse koppelingen met andere applicaties In 2011 was een stelpost voor personele knelpunten geraamd. Deze stelpost betreft het restant van het eenmalig P-budget 2010 dat aan het reguliere P-budget 2011 is toegevoegd. Zie ook de toelichting Algemene Dekkingsmiddelen voor de beschikking over de algemene reserve Voormalig gemeentepersoneel Hogere uitkeringen aan voormalig personeel in 2012 in verband met de verwachte toename van 2 werknemers die gebruik kunnen maken van de FPU-regeling Ten behoeve van wachtgeldverplichtingen is in 2012 een voorziening ingesteld Geen uitkeringen aan niet actieven in 2012 omdat medio augustus 2011 de uitkeringsgerechtigden elders werk hebben gevonden en de verwachting is dat dit in 2012 ook aan de orde zal zijn In 2011 ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering van een medewerker


- 28 -

49

-57 112 26 241 61 325

-10 -500 92 -13

3.3

Programma ‘Regionale samenwerking’

Portefeuillehouder Manager

REGIONALE SAMENWERKING Burgemeester A. Barske Secretaris

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Een sterke stad met een sterk ommeland die de regio op de kaart van Zuid Limburg zet en houdt”

Relatie met coalitieprogramma: Om kansen beter te benutten hebben de gemeenten Beek, Schinnen, Sitttard-Geleen en Stein en de provincie Limburg een regiovisie vastgesteld. Deze visie is door de overheden samen met stakeholders uit het bedrijfsleven en belangenorganisaties ontwikkeld om ruimte voor nieuwe generaties te creëren. De visie wordt samen gerealiseerd via projecten. De uitwerking geschiedt via de volgende 4 speerpunten: Innovatieve bedrijvigheid Transformatie woningvoorraad Sportzone Natuur en landschap. Door de 4 gemeenten en de provincie is € 50 miljoen bijeen gebracht voor (co-)financiering van projecten. De gemeente Stein zal zich blijven inspannen om een evenredig deel van de benodigde middelen voor uitvoering van de Regiovisie (ook in meerjarig perspectief) beschikbaar te stellen, dit uiteraard onder de voorwaarde dat een deel van deze middelen ten goede komt aan Steinse projecten/inwoners.

Relatie met vastgestelde beleidskaders: Ontwikkelingsagenda Stedelijk Netwerk Zuid Limburg Regiovisie Westelijke Mijnstreek “ Ruimte voor nieuwe generaties” Meerjareninvesteringsprogramma 2010-2013 en meerjarenuitvoeringsprogramma 2010-2013 (oktober 2010) Indicatoren: Aantal projecten waar cofinanciering van provincie en/of derden is gerealiseerd

Wat gaan we daarvoor doen? In 2011 zijn bijdragen uit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek en waar mogelijk bijdragen op grond van andere subsidieregelingen aangevraagd en toegekend voor: 1. de ontwikkeling van het centrumplan Stein; 2. het integraal project Catsop 3. het realiseren van verbindingen van het Urdal en de Scharberg met de omgeving 4. de landschappelijke herinrichting van kasteelpark Elsloo 5. het realiseren van verbindingen van het Heidekamppark met de omgeving 6. de herinrichting van de A2 met blauw- groenezones De stand van zaken en de voortgang van deze projecten is in het programma ruimte opgenomen.

- 29 -

Projectbureau regiovisie Voor de uitvoering van de Regiovisie is een projectorganisatie ingericht onder leiding van een regiodirecteur. Tot medio 2011 werd deze projectorganisatie aangestuurd door een externe kwartiermaker. Per die datum is de aansturing overgegaan naar een sectordirecteur van de gemeente Sittard-Geleen. Voor de financiering van de projectorganisatie c.q. procesgelden is in 2009 besloten € 2 miljoen bij te dragen (voor de jaren 2009 en 2010). Dit als aanvulling op de bijdrage van € 50 miljoen. Naar verwachting is de bijdrage van € 2 miljoen voldoende om een deel van de proceskosten 2011 te dekken. Sinds 2009 is structureel € 3 per inwoner (circa € 80.000) in de begroting opgenomen als bijdrage van Stein in de organisatiekosten van de Regio. De eventuele aanvullende bijdrage in de proceskosten voor de Regiovisie wordt hieruit gedekt. 

Ontwikkelingen: Regiovisie Westelijke Mijnstreek, na 2012 Regiobranding, na 2012



Wet- en regelgeving: Wet Gemeenschappelijke Regelingen Europese en provinciale subsidieregelingen



Vastgesteld beleid: Regionaal Ontwikkelingsprogramma en Samenwerkingsovereenkomst Regio Westelijke Mijnstreek 2007-2013 ( raad mei 2007) Regiovisie (raad 2 juli 2009) Project Branding Zuid Limburg ( raad 25 september 2008) Regiovisie Westelijke Mijnstreek “Ruimte voor nieuwe generaties” (3 december 2009) Meerjareninvesteringsprogramma en meerjarenuitvoeringsprogramma 20102013 (14 oktober 2010)

Voor 2012 zijn geen relevante uitvoeringsmaatregelen gepland. Toelichting ontwikkelingen Regiovisie, na 2012: Door het toekennen van bijdragen aan projecten is door de regio uitvoering gegeven aan de speerpunten die als prioritair binnen de regiovisie zijn aangemerkt. Door de bijdragen van de regio heeft ook Stein kunnen profiteren van extra middelen voor het realiseren van projecten. In 2012 moet duidelijk worden of na het bijeen brengen van € 50 miljoen de stakeholders tot verdere afspraken kunnen komen over het vervolg van de financiering van regionale projecten. Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werd uitgegaan van een structureel fonds. Daar is op dit moment geen sprake meer van. Op de samenwerking in de regio Westelijke Mijnstreek na 2013 is nog geen zicht. Samen met de provincie Limburg richten de centrumgemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen zich op de schaal van Zuid Limburg. Welke gevolgen dit heeft voor een mogelijk vervolg van de regiovisie is nu niet aan te geven. Regiobranding na 2012 In 2008 heeft de raad besloten 4 jaar te participeren in het project Regiobranding Zuid Limburg. Hiervoor heeft Stein € 1 per inwoner per jaar beschikbaar gesteld. Vanaf 1 september 2012 is geen bijdrage meer opgenomen in de begroting. Niet bekend is of en in welke vorm dit project een vervolg krijgt.

- 30 -



Rekening 2010 111 0 -111 0 0 -111

Begroting 2011 108 0 -108 0 0 -108

Begroting 2012 105 0 -105 0 0 -105

Meerjarenraming 2013 2014 2015 87 87 87 0 0 0 -87 -87 -87 0 0 0 0 0 0 -87 -87 -87

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

2013

-111 -111

-108 -108

-105 -105


Regionale samenwerking Totaal

Meerjarenraming 2014 2015

-87 -87

-87 -87

-87 -87



* € 1.000

Regionale samenwerking De bijdrage aan het project Branding Zuid Limburg loopt op 1 september 2012 af. Hogere bijdrage over 2010 in de organisatiekosten van de regiovisie Hogere doorberekening van interne uren in 2012 dan in 2010 Product en oorzaak verschil 2011 – 2012

9 2 -3 * € 1.000

Regionale samenwerking De bijdrage aan het project Branding Zuid Limburg loopt op 1 september 2012 af. Hogere doorberekening van interne uren in 2012 dan in 2011

Investeringen (> € 25.000): n.v.t

- 31 -

9 -6

3.4

Programma ‘Publiekszaken’


PUBLIEKSZAKEN Wethouder E. Janissen Hoofd afd. Publiekszaken

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Goed en snel behandelen van alle publieksvragen, zowel telefonisch, als voor bezoekende burgers en via internet. Optreden als effectieve voorpost voor de vakafdelingen met behoud van een goede dienstverlening”

Subdoelstelling - Zorgloket: “Het laagdrempelig bieden van informatie en advies m.b.t. wonen, welzijn en zorg”

Subdoelstelling – Burgerzaken: “Uitvoering van wettelijk opgelegde taken t.a.v. burgerzaken”.

Subdoelstelling – Bouwen, wonen en APV: “Het toetsen van vergunningaanvragen aan geldende regelgeving”

Subdoelstelling – Eerste lijn en Voorlichting: “Eerste opvang van alle publieksvragen (ongeacht het medium) en het beantwoorden van alle eenvoudige standaardvragen. Standaardvoorlichting via gedrukte media.

Relatie met coalitieprogramma: Continue verbetering van de dienstverlening aan de burgers, ondernemers en bezoekers blijft prioriteit. Het in 2005 ingevoerde dienstverleningsconcept functioneert goed, maar op onderdelen nog niet goed genoeg. We willen onze burgers een hoger serviceniveau bieden. Het vraagt committent van Bestuur, Management en Organisatie om dit te verbeteren. In de komende periode van vier jaar wordt doorgegaan op de ingeslagen weg met betrekking tot de dienstverlening in het algemeen en het invoeren van het dienstverleningsconcept in het bijzonder. Klantgerichtheid, efficiency en zakelijk werken zijn hierbij de sleutelwoorden. Dat geldt niet alleen voor de afdeling Publiekszaken maar voor de hele organisatie. De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is daar dan ook op geënt. Er wordt actief ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen om te komen tot een Klantencontactcentrum (KCC). Indicatoren: De indicatoren worden de komende jaren geleidelijk uitgebreid en zijn gebaseerd op onze visie op dienstverlening en de door de VNG vastgestelde minimum branchenormen. De bij het callcenter (via het centrale nummer 046 - 435 93 93) binnenkomende gesprekken worden voor 90% binnen 13 seconden opgenomen. Dit komt overeen met 3 keer overgaan. De beller krijgt (in geval van wachtende) status informatie over de duur van de wachttijd.

- 32 -

Bellers worden maximaal twee maal doorverbonden. De gemiddelde doorlooptijd (wachttijd en behandeltijd) aan de balies bij publiekszaken tijdens inlooptijden wordt gesteld op 10 minuten. De wachttijd aan de balies bij publiekszaken in geval van een afspraak bedraagt maximaal 5 minuten.


Ontwikkelingen: ° Plan van aanpak en activiteitenplanning ontwikkeling bedrijfsvoering gemeente Stein; dienstverlening centraal.



Wet- en regelgeving: ° Kieswet ° GBA –basisregistratie ° Boek I BW – burgerlijke stand



Vastgesteld beleid: ° Visie op Dienstverlening gemeente Stein 2011-2015 ° Programma Dienstverlening Centraal

Toelichting ontwikkelingen: In het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en Elektronische Overheid (NUP en Egem-I) is een plan van aanpak en activiteitenplanning “ontwikkeling bedrijfsvoering gemeente Stein; dienstverlening centraal” opgesteld. De projecten van Diestverlening Centraal die voor 2012 zijn gepland en die dit programma het meeste raken zijn: De Inrichting van een klantcontactcentrum (KCC) Het klantcontactcentrum (KCC) is een exponent van de veranderde manier van werken en denken bij gemeenten. Deze verandering doorloopt een proces van enkele jaren en heeft zijn doorwerking in bijna alle organisatieonderdelen en beleidsen aandachtsvelden. Het project tot implementatie van een KCC in Stein is gepland voor de periode 2011 tot 2015. De visie op de dienstverlening ligt vast maar de uitgangspunten voor de realisatie van het KCC zijn mede afhankelijk van de implementatie van de beoogde samenvoeging van de afdelingen PuZa, W&I en VH&H, de verbouwing van de balies en de mogelijkheid van regionale samenwerking. De invoering van DigiD en e-Herkenning Invoering van DigiD (burger) en e-Herkenning (bedrijven) voorkomt dat iedere overheidsinstelling een eigen authentificatiesysteem moet ontwikkelen en draagt daardoor bij aan de efficiëntie van de overheid. DigiD is gekoppeld aan aan het BSN (BurgerServiceNummer) en e-Herkenning is gekoppeld aan het KvK-nummer. De inrichting van RNI (registratie niet Ingezeten) Het RNI vormt samen met de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) de BRP (Basis registratie Personen). De verdere doorontwikkeling van publiekszaken kan niet los worden gezien van de doorontwikkeling van de gehele organisatie. In dit verband wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland.

- 33 -

Uitvoeringsmaatregelen: Inrichting afdeling Publiekszaken Inrichting afdeling Publiekszaken De afdeling publiekszaken wordt opnieuw ingericht. Voor de korte termijn wordt ingezet op samenvoeging met de afdeling Werk en Inkomen. In het kader van Dienstverlening Centraal moeten gemeenten uiterlijk in 2015 beschikken over een brede frontoffice. In de loop van 2012 moet duidelijk worden hoe dit in Stein vormgegeven wordt.



Rekening 2010 1.528 1.243 -285 0 0 -285

Begroting 2011 1.988 1.421 -567 0 0 -567

Begroting 2012 1.853 1.482 -371 0 0 -371

Meerjarenraming 2013 2014 2015 1.848 1.929 1.865 1.067 1.079 1.093 -781 -850 -773 0 0 0 0 0 0 -781 -850 -773

Rekening 2010 -255 -435 405 -285

Begroting 2011 -312 -523 268 -567

Begroting 2012 -309 -434 372 -371

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -309 -308 -305 -421 -502 -444 -51 -40 -24 -781 -850 -773


Communicatie Burgerzaken Bouwen, wonen en juridisch Totaal


Product en Oorzaak verschil 2010 – 2012

* € 1.000

Communicatie In 2012 worden meer interne uren doorberekend

-56

Burgerzaken In 2010 zijn de kosten van de verkiezingen voor de gemeenteraad en de 2e kamer verantwoord; in 2012 zijn geen verkiezingen. Kosten achterstallig onderhoud begraafplaatsen in 2010 In 2012 worden meer interne uren doorberekend Bouwen, wonen en juridisch De op basis van het actuele woningbouwprogramma zijn de in 2012 geraamde bouwleges hoger dan de in 2010 gerealiseerde bouwleges. In 2012 worden meer interne uren doorberekend Lagere kapitaallasten in 2012 door vervroegde afschrijvingen in het kader van de opschoning van activa in 2011 Door de implementatie van de Wabo zijn uitvoeringskosten van het programma Vergunningen en Handhaving overgeheveld naar het programma Publiekszaken

- 34 -

84 44 -121

241 -278 30 -30


* € 1.000

Burgerzaken In 2012 worden minder interne uren doorberekend In 2011 zijn de kosten van de verkiezingen voor de Provinciale Staten geraamd, in 2012 zijn geen verkiezingen. Bouwen, wonen en juridisch In 2012 worden minder interne uren doorberekend De op basis van het actuele woningbouwprogramma zijn de in 2012 geraamde bouwleges hoger dan de in 2011 geraamde bouwleges

Investeringen (> € 25.000): n.v.t

- 35 -

45 40 49 53

3.5

Programma ‘Maatschappij’


MAATSCHAPPIJ Wethouders J. Ie, G. van Mulken, D. Hendrix, E. Janissen, P. Salden Hoofd afd. MRB

Wat willen we bereiken? Het programma Maatschappij omvat diverse beleidsvelden. Als hoofddoelstelling geldt: “Iedereen van elke leeftijd zonder of met beperking kan volwaardig en in alle facetten meedoen in een veilige samenleving”.

Relatie met het coalitieprogramma: Het beleid met betrekking tot het programma Maatschappij wordt voor een belangrijk deel bepaald door de uitgangspunten zoals verwoord in het coalitie-akkoord Verbinden en Versterken. Op basis hiervan geldt dat een voorspoedige ontwikkeling van Stein wordt versterkt door onderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt, goede bereikbare voorzieningen op het gebied van welzijn, sport en cultuur en een optimale dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven. Daarnaast wordt ingezet op het bestrijden van werkloosheid en het oplossen van de problematiek rond de financiering van de Wet Werk en Bijstand en de Wet maatschappelijke Ondersteuning. Rechtstreeks aan deze problematiek verbonden zijn de economische ontwikkelingen in de regio, de vergrijzing en ontgroening en het onderwijs- en jeugdbeleid. Onderstaand zijn de van toepassing zijnde nieuwe ontwikkelingen, weten regelgeving en vastgesteld beleid beschreven. Deze onderdelen betreffen het volledige programma Maatschappij. 

Ontwikkelingen Decentralisatie taken op het gebied van Jeugdzorg naar gemeenten Uitbreiding van de Wmo met voormalige AWBZ-taken met ingang van 2013 invoering van de Wet werken naar Vermogen met ingang van 2013. Vervallen van inburgeringsverplichtingen m.i.v. 2014



Wet- en regelgeving (algemeen) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet op de Jeugdzorg Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand (Wwb) Wet Kinderopvang Onderwijswetgeving Wet educatie en beroepsonderwijs Wet participatiebudget Wet inburgering Wet investeren in jongeren (vervallen m.i.v. 1-1-2012 en opgenomen in de Wwb) Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2011) Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (WSC) Wet publieke gezondheid (Wpg)

- 36 -



Vastgesteld beleid (algemeen) Wmo beleidsplan (april 2008) Verordening Wmo-WWB-raad (juni 2007) Nota peuterspeelzaalbeleid ‟07-‟10 (april 2007) Minimabeleidsplan 2009-2012 (dec. 2009) Reïntegratiebeleidsplan (september 2009) Arbeidsmarktbeleidsplan inclusief de Wsw (oktober/november 2007) Visienota sport en bewegen ( september 2007) Accommodatiebeleid 2007-2012 (april 2008) Visie op onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2008-2011 (jan. 2008) Lokaal onderwijsbeleid gemeente Stein (1997) Brede schoolvisie kern Stein (februari 2006) Nota “Brede schoolconcept kern Stein, een nadere uitwerking van de door de raad vastgestelde brede schoolvisie voor de kern Stein (2 april 2009) Intentieovereenkomst tussen de Stichting Maaskant Wonen, Focus stichting voor onderwijs en opvoeding en de gemeente Stein inzake het realiseren van vervangende nieuwbouw voor R.K. basisschool De Brök (17 april 2008) Verordening Wet Inburgering gemeente Stein (5 april 2007) Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein (7 augustus 2007) Kadernota Welzijn Stein 2006-2009 Cultuurbeleid 2006-2009 Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk (april 2003) Kunstenplan 2004-2007 Kadernota leefbaarheid (april 2008) Algemene Subsidieverordening gemeente Stein 2009 en de Deelsubsidieverordening Welzijn gemeente Stein 2009 (2 juli 2009) Regionale nota volksgezondheid 2012-2015 “Een gezonde koers voor ZuidLimburg!” (juni ‟11) Nota jeugdbeleid “Vroeger was er ook „Jeugd van tegenwoordig‟!” (nov. ‟10) Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond (7 juli 2011) Beleidsplan schuldhulpverlening (okt. 2010)

Het programma Maatschappij is onderverdeel in de volgende subprogramma‟s: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Educatie/participatie Jeugd Zorg Economie Accommodaties Algemeen welzijnsbeleid.

De 3-W vragen zijn aan de hand van deze onderverdeling uitgewerkt. 1. Educatie/participatie Indicatoren: Aantal leerlingen basisscholen (peildatum 1 oktober): 2011: 2.051 2012: 1.977 2013: 1.950 2014: 1.915 2015: 1.895

- 37 -

Een van de uitgangspunten van het regionale Plan Educatie Westelijke Mijnstreek is het terugdringen van het analfabetisme. Dit wordt bereikt door te streven om het aantal deelnemers aan alfabetiseringscursussen de komende 4 jaar te verdubbelen. Over de periode 2007 t/m 2010 bedroeg het gemiddeld aantal deelnemers 8. Een verdubbeling betekent dat over 4 jaar het aantal deelnemers 16 bedraagt, een jaarlijkse stijging van 2 personen. In meerjarenperspectief ziet dit er als volgt uit: Indicator Aantal deelnemers

Gemiddeld 2007/2010 8

Bron Jaarcijfers Leeuwenborgh

2012

2013

2014

2015

10

12

14

16

Wat willen we bereiken? zorgen voor adequate en kwalitatief goede huisvesting voor de binnen de gemeente gelegen scholen voor primair onderwijs (inclusief de vorming van brede scholen) en de school voor voortgezet onderwijs. zorgen voor een goede ondersteuning van de scholen voor primair onderwijs in het kader van de doorgaande ontwikkelingslijn en de interne onderwijszorg voor zoveel mogelijk kinderen. het bevorderen van de participatie van volwassenen aan het maatschappelijk verkeer en zorgen dat volwassenen beschikken over een startkwalificatie.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2012 Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) Realisering vervangende nieuwbouw Brede school De Brök Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas/Urmond Toekomstige onderwijshuisvesting basisscholen kern Stein Begroting en jaarstukken Stichting Kindante (openbaar onderwijs) Educatieve Agenda Gebouwelijke aanpassingen basisschool De Poolster Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2012 Op grond van het bepaalde in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs zijn de lokale overheden verantwoordelijk voor de planning van de educatieve behoefte (o.m. de volwasseneneducatie). In dat kader werken de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek al geruime tijd met elkaar samen. In het eerste kwartaal wordt het Plan Educatie 2012 ter vaststelling aangeboden aan de afzonderlijke colleges van de regiogemeenten. Daarna wordt dit document ter kennisname aangeboden aan de commissie Maatschappelijke Zaken en geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de raad. Actualisatie van het integraal Huisvestingsplan (IHP) Met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs is afgesproken dat het huisvestingsbeleid binnen de gemeente Stein vorm en inhoud krijgt middels een jaarlijkse actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De 14e actualisatie van het IHP wordt

- 38 -

in juli 2012 aan het college ter vaststelling aangeboden. Daarnaast kan de commissie Maatschappelijke Zaken hiervan kennis nemen en wordt de geactualiseerde versie geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de raad. De terugloop van het aantal leerlingen is aanleiding geweest de schoolbesturen te verzoeken een toekomstvisie te ontwikkelen over een aantal scholen. Daartoe wordt door de bevoegde gezagen een strategisch huisvestingsplan opgesteld. Dit strategisch huisvestingsplan is eind 2011 afgerond onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kindante. De inhoud hiervan zal de basis vormen voor de verdere uitwerking binnen de in de begroting opgenomen financiële kaders. Daarbij is ook de bezuinigingstaakstelling als gevolg van de dalende leerlingenaantallen als input meegegeven. Ten tijde van het schrijven van deze begroting was de inhoud van het plan nog niet bekend. In financieel meerjarig perspectief is wel rekening gehouden met een afname van leerlingenaantallen (op basis van voeding van het IHP). Realisering vervangende nieuwbouw Bredeschool de Brök Met enige vertraging wordt in 2012 gestart met de nieuwbouwplannen. Uitgaande van een bouwtijd van ruim 1 jaar betekent dit dat het nieuwe schoolgebouw in de loop van 2013 in gebruik kan worden genomen. Gedurende het begrotingsjaar wordt regelmatig informatie verstrekt over de voortgang van het project. Toekomstige huisvesting scholen Berg a/d Maas/ Urmond In de raadsvergadering van 7 juli 2011 zijn de resultaten van de variantenstudie rondom de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg a/d Maas en Urmond gepresenteerd. Tijdens deze vergadering is door de raad een door DOS ingediend amendement aangenomen. Op grond hiervan dienen eerst de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Berg a/d Maas nader te worden onderzocht. De bevindingen hiervan worden teruggekoppeld naar de raad op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden over de uit te werken variant. Daartoe zijn drie varianten aangedragen te weten: a. de unilocatie; b. vervangende nieuwbouw Berg a/d Maas en op termijn één schoolgebouw voor Urmond; c. de beide varianten genoemd onder a. en b. De kaders waarbinnen de leefbaarheid moet worden uitgewerkt worden aan de raad ter vaststelling aangeboden. Toekomstige onderwijshuisvesting basisscholen Aanvankelijk had dit onderwerp uitsluitend betrekking op de basisscholen Don Bosco en Kerensheide. Naar aanleiding van overleg met het toenmalige schoolbestuur (Focus) is voor de eerstgenoemde school geconcludeerd dat een gezonde basis voorhanden is om dit instituut nog voor een periode van 5 tot 10 jaar zelfstandig te laten voortbestaan. De eerste verkenningen hoe de leegstand bij basisschool Kerensheide aan te kunnen pakken hebben nog niet geleid tot concrete plannen. Gegeven een aantal ontwikkelingen (waaronder het onderzoek naar de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg/Urmond en feit dat per 1 januari 2011 de schoolbesturen Focus en prooSes zijn gefuseerd) is gekozen voor een hernieuwde, integrale discussie over de toekomstige onderwijshuisvesting in de kern Stein, met dien verstande dat bij voorrang duidelijk moet worden wat dit betekent voor basisschool Don Bosco. De overige scholen die hierbij zijn betrokken zijn De Maaskei en Kerensheide. De planning voorziet erin dat medio 2012 een voorstel aan de raad kan worden gepresenteerd waarin de plannen worden toegelicht. Dit voorstel omvat niet alleen de basisscholen voor de kern Stein, maar alle basisscholen in de gemeente. Begroting en jaarstukken Stichting Kindante (openbaar onderwijs) Medio 1999 heeft de gemeenteraad besloten het bestuur van het openbaar onderwijs “op afstand” te plaatsen. Dit besluit is geëffectueerd met ingang van 1 januari 2000. Aanvankelijk was het openbaar onderwijs ondergebracht in de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke

- 39 -

Mijnstreek, later gewijzigd in de Stichting prooSes. Met ingang van1 januari 2011 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen de Stichting prooSes en Focus, stichting voor onderwijs en opvoeding. Dit heeft geresulteerd in een nieuw schoolbestuur te weten de Stichting Kindante. Gelijk de statuten van de Stichting prooSes is ook nu bepaald dat de jaarrekening en de begroting van de nieuwe Stichting, die sec betrekking heeft op het openbaar onderwijs, aan de raad ter goedkeuring moet worden voorgelegd (gepland voor de raadsvergadering van december 2012). Educatieve Agenda Vanaf 1 augustus 2006 geldt een nieuwe bekostiging van de onderwijsverzorging. Naar aanleiding hiervan is op Zuid-Limburgse schaal het instrument van de lokale educatieve agenda geïntroduceerd. Rondom de invulling van dit document zijn concrete afspraken gemaakt met de schoolbesturen. Op basis hiervan geldt een medeverantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor de thema‟s doorgaande ontwikkelingslijn (de school als lerende organisatie) en de interne onderwijszorg (diagnostiek en consultatie, de verdere ontwikkeling van het zorgsysteem door professionalisering/verbetering van de competenties van de leerkrachten en het versterken van de zorgstructuur via de inrichting van de handelingsplannen). De inhoudelijke en financiële verantwoording over de educatieve agenda 2011/2012 vormen de basis voor de educatieve agenda 2012/2013, die eind 2012 aan het college ter vaststelling wordt aangeboden. In het kader van bezuinigingsoperatie is besloten met ingang van 2013 het budget voor de educatieve agenda met € 25.000 te korten. In overleg met de schoolbesturen wordt bezien wat de gevolgen hiervan zijn voor de diverse activiteiten die worden uitgevoerd binnen de subthema‟s waarvoor de gemeente mede verantwoordelijk is, te weten de doorgaande ontwikkelingslijn en de interne onderwijszorg. Gebouwelijke aanpassingen basisschool De Poolster Naar aanleiding van de vastgestelde 12e actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan is schoolbestuur Kindante verzocht aan te geven of een gebouwelijke aanpassing van basisschool De Poolster noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan de onderwijskundige vernieuwingen. Uit de door het schoolbestuur aangedragen informatie blijkt dat met deze werkzaamheden een investering is gemoeid van € 130.000. In deze plannen staan maatwerk en de onderwijskundige visie van de school centraal. Na vaststelling van de Kadernota 2012 is in de begroting 2012 het investeringsbedrag, ad € 130.000, opgenomen. De plannen moeten nog verder worden besproken met het schoolbestuur en zullen in de raadsvergadering van juni 2012 worden toegelicht. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2012 worden afgerond. 2. Jeugd, waaronder begrepen: – Jeugdbeleid – Onderwijsachterstandenbeleid/Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) – Jeugdzorg Indicatoren: Aantal meldingen overlast van jeugd terugbrengen naar < 4.0 per 1.000 inwoners in 2012. Benchmark melding overlast jeugd 2010 per 1.000 inwoners.

Hotspotkaart overlast jeugd 2010

- 40 -

2008 Geen gegevens voorhanden

2009 4.1

2010 4.2


2012 < 4.0

Voor 2012 trachten we het aantal van 3 overlastgevende groepen te stabiliseren, bij voorkeur te verminderen. In 2008 waren 5 overlastgevende en 1 hinderlijke groep actief in de gemeente Stein. In 2009 waren nog 3 overlastgevende groepen bekend. 2008 5 overlastgevend 1 hinderlijk

2009 3 overlastgevend



2012 < 3 overlastgevend

Het aantal deelnemers aan VVE stijgt (van 63) naar 80 95% van de door het consultatiebureau voor VVE geïndiceerde kinderen bezoekt een VVE peuterspeelzaal.

Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren in al hun diversiteit laten opgroeien tot mondige, zelfstandige burgers, die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. (jeugdbeleid) Kinderen, met name behorende tot een risicogroep voor (onderwijs)achterstanden, de mogelijkheid bieden kennis, talent en vaardigheden te ontwikkelen. (onderwijsachterstandbeleid) Een kwalitatief goed VVE-programma in de voorschoolse fase dat goed aansluit op het VVE-aanbod op de basisscholen waardoor de totale doelgroep wordt bereikt (voor- en vroegschoolse educatie) Een sluitend netwerk van (gemeentelijke preventieve) voorzieningen ter voorkoming van een beroep op de jeugdzorginstellingen (jeugdzorg) Goed voorbereid zijn op de overgang van taken op het gebied van de jeugdzorg van provincie en Rijk naar de gemeente (jeugdzorg)

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Voortzetten JIT, ambulant jongerenwerk en de Sjar. Peuterspeelzaalwerk en VVE Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Transitie Jeugdzorg van Provincie naar gemeente Toelichting Uitvoeringsmaatregelen Voortzetten Jeugd Interventie team (JIT), ambulant jongerenwerk, Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR) Voor het JIT en het ambulant jongerenwerk geldt dat de huidige aanpak van preventief jeugdwerk gecontinueerd wordt. Het JIT blijft zich ook in 2012 vooral richten op de groepen jeugd op straat. Het ambulant jongerenwerk blijft eveneens actief, zowel op straat maar ook

- 41 -

zeker digitaal. Dit vloeit voort uit het project Mind Your Business en past goed in de huidige ontwikkelingen binnen onze samenleving. De SJAR gaat met ingang van 2012 minder frequent (één keer per kwartaal) vergaderen maar zal wel dieper ingaan op de thema‟s. In de week na de begrotingsvergadering is een plenaire bijeenkomst gepland waarin vier thema‟s benoemd worden die in 2012 worden geagendeerd. Bij de keuze van de thema‟s is de outputplanning van uw raad leidend. De hierdoor bespaarde presentiegelden kunnen worden toegevoegd aan het werkbudget waardoor de SJAR beter gefaciliteerd wordt dan nu het geval is. In 2012 wordt geen SteinCity georganiseerd; de eerstvolgende editie van deze jongerenmanifestatie staat gepland in 2013. De SJAR blijft gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van B&W Peuterspeelzaalwerk en Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) Het aanbod van peuterspeelzaalwerk en VVE wordt afgestemd op het totaal aantal peuters woonachtig in onze gemeente en het aantal doelgroep/VVE-geïndiceerde peuters. Over het indiceren voor en doorverwijzen naar VVE worden afspraken gemaakt en vastgelegd met de JGZ 0-4 (consultatiebureau) en het peuterspeelzaalwerk. Met onder andere het basisonderwijs vindt structureel overleg plaats over het aansluiten van het voorschoolse – op het vroegschoolse aanbod, de doorgaande lijn en warme overdracht/koppeloverleg. Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ook in 2012 wordt het CJG verder doorontwikkeld en aandacht besteed aan de afstemming op en samenwerking met de zorgstructuur in het onderwijs en het Veiligheidshuis. Verder wordt meer bekendheid gegeven aan het CJG en wordt meer vraaggericht, in plaats van aanbodgericht gewerkt. Bij dit vraaggericht werken staat de behoefte van de klant (zowel de jongere alsook diens opvoeder (ouder, school etc.) centraal. Dit meer vraaggericht gaan werken is gebaseerd op een in 2011 uitgevoerd behoeftenonderzoek. Implementatie is voorzien in 2012. Uitgangspunt is de verdere inbedding van het CJG als voorportaal van de jeugdzorg. Transitie jeugdzorg van Provincie naar gemeenten In 2012 worden voorbereidingen getroffen voor de transitie van de jeugdzorg van Provincie en Rijk naar gemeenten. De CJG‟s gaan dienen als front office voor de jeugdzorg. De periode 2011 – 2013 wordt gebruikt voor het opstellen van een nieuw wettelijk kader en de parlementaire behandeling daarvan, alsook voor uitwerking van de financiële afspraken. In deze periode moet ook de effectuering van de transitie worden voorbereid. Tussen 2014 en 2016 gaat het dan echt gebeuren: - De fasegewijze overgang van de ambulante zorg, de dagen residentiële hulp, de kindertelefoon, diagnostiek, indicatiestelling, casemanagement, het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling, de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg voor jeugd) en de jeugd-LVG (zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap); - de overdracht van de jeugdbescherming en jeugdreclassing naar de gemeenten in 2016. Het Rijk, de VNG en het Inter provinciaal Overleg (IPO) stellen rond de zomer van 2011 samen een transitieplan op. Er wordt een transitie-commissie van gezaghebbende personen ingesteld die zorgt voor het aanjagen en ondersteunen van het proces en het signaleren van relevante ontwikkelingen. Maar het feitelijke transitiewerk moeten de provincies en gemeenten in 2012 samen gaan doen: - het vormen van de regio‟s; - het maken van afspraken over samenwerking bij inkoop - het maken van afspraken over de vormen van zorg aan bijzondere doelgroepen - het leggen van verbindingen tussen de gemeentelijke jeugdhulp via de CJG‟s en de jeugdzorg.

- 42 -

Het Rijk gaat wel uit van een kostenbesparing voor het jeugddomein van € 80 miljoen in 2015, oplopend tot € 300 miljoen vanaf 2017 voor geheel Nederland. Een behoorlijke opgave voor de gemeenten om dit te realiseren. 3. Zorg, waaronder: – WMO – Arbeidsmarktbeleid incl. Wsw – Minimabeleid – Volksgezondheid – Ouderenbeleid

Indicatoren: Klanttevredenheidscijfer Wmo (hulp bij het huishouden)handhaven op het huidige niveau (zijnde een 7,9) totale Wmo-beleidsscore uit basisbenchmark verhogen van 58% in 2010 naar 64% (landelijk gemiddelde) in 2015 9 begeleid werken plekken 25 personen op de wachtlijst van de Wsw Slagingspercentage schuldhulpverleningstrajecten is 30% Bereik doelgroep minimabeleid (110% in 2012) is 40% Percentage overgewicht bij jeugd neemt af tot 10% (nu 11,7%) Percentage overgewicht bij volwassenen neemt af tot 42% (nu 44%)

Wat willen we bereiken? Wij willen bereiken dat burgers economisch en sociaal zelfredzaam zijn en daar zelf een bijdrage in kunnen leveren. Mocht dit om welke reden(en) niet lukken, dan dienen zij te kunnen terugvallen op ondersteuning en collectieve voorzieningen door/van de gemeente.

Wat gaat we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: WMO beleidsplan 2012 e.v. Nieuwe verordening WMO Kanteling WMO Decentralisatie AWBZ Begeleiding en gevolgen voor de Wmo-uitvoering door de gemeenten Nieuwe verdeling hulpmiddelen Zvw, Wmo en AWBZ Versterking uitvoering regionaal arbeidsmarktbeleid Stelselwijziging onderkant arbeidsmarkt incl. structuurdiscussie WSW-bedrijf Uitvoeringsprogramma beleidsnota volksgezondheid

WMO Beleidsplan 2012 e.v. Het nieuwe beleidsplan richt zich op een integrale aanpak van de Wmo met de navolgende 9 prestatievelden: - Leefbaarheid en sociale samenhang - Preventieve ondersteuning jeugd

- 43 -

- Informatie, advies en cliëntondersteuning - Mantelzorg en vrijwilligers - Bevordering deelname aan het maatschappelijk verkeer - Verlenen individuele voorzieningen - Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - Ambulante verslavingszorg. Samenwerking tussen de verschillende beleidsvelden is gericht om het gedachtegoed van de WMO, alsook binnen dit Programma, luidend “iedereen doet mee” verder te versterken. Ook de inkoop van producten bij welzijnsorganisatie PIW wordt daarop in 2012 verder afgestemd. Eigenlijk wordt de kanteling zowel op klantniveau als op voorzieningenniveau ingevoerd. Op klantniveau middels de opzet en start van het Wmo-loket, op voorzieningenniveau door beleid en subsidies in de lijn van de Wmo te positioneren en door te ontwikkelen. In 2012 ligt de nadruk in ieder geval op een optimale benutting van collectieve voorzieningen, het ontwikkelen van ontbrekende voorzieningen en de invoering van de kanteling. De compensatieplicht WMO krijgt in 2012 op nieuwe wijze vorm zodat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Een gekantelde manier van werken vergt van de gemeente en burgers een nieuwe benadering: - De gemeente zal meer tijd nemen in het eerste gesprek met de klant. Het gesprek wordt meer vraagverhelderend, minder beoordelend; - De gemeente en de burgers moeten afstappen van de standaard voorzieningenlijst en alle mogelijkheden verkennen om de hulpvraag op te lossen. Hierbij staan behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop; - Samen met de burger wordt vastgesteld wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke oplossingen daaraan bijdragen. Het gaat dan lang niet altijd om individuele voorzieningen, ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt worden; Nieuwe verordening WMO Op 1 januari 2012 treedt de nieuwe gekantelde verordening in de gemeente Stein in werking. De gekantelde verordening zal ondersteunend zijn aan de aanpak waarbij niet langer claims en rechten centraal staan maar waarbij tijd genomen wordt voor een uitgebreid gesprek om de vraag te verhelderen en te zoeken naar passende ondersteuning. Gelet op de nieuwe ontwikkelingen rondom de Wmo vanaf 2013 zal deze verordening ook in 2012 weer aangepast moeten worden. Decentralisatie AWBZ Begeleiding en gevolgen voor de Wmo-uitvoering door de gemeenten In het regeerakkoord is vastgelegd dat de extramurale AWBZ-functie begeleiding gedecentraliseerd wordt. Dit betekent dat op 1 januari 2013 de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding ingaat voor nieuwe aanvragers en dat dit per 2014 ook gebeurt voor alle bestaande gebruikers van begeleiding. Vanaf 1 januari 2014 valt iedereen die extramurale begeleiding nodig heeft onder de Wmo. Binnen de AWBZ zijn 6 groepen te onderscheiden: -

ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek; volwassenen met psychiatrische problematiek; mensen met een verstandelijke beperking; mensen met een zintuigelijke beperking; mensen met een lichamelijke of chronische ziekte; jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen;

- 44 -

De gemeente zal zich in 2012 (o.a. in samenwerking met zorgaanbieders en de regiogemeenten) dienen voor te bereiden op deze ontwikkeling. De gemeente moet in staat zijn om de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk aan te spreken en maatwerk in de directe omgeving te realiseren. Voor burgers gelden geen individuele rechten en verzekerde zorgplicht, maar een gemeentelijke compensatieplicht. De bestaande rechten van de burgers gaan niet over naar de gemeenten. In plaats daarvan worden de met de begeleiding te bereiken resultaten onder de reikwijdte van de compensatieplicht gebracht. In het kader van de compensatieplicht is de gemeente verplicht om ook deze mensen te compenseren. De gemeente bepaalt zelf op welke wijze de compensatie vorm krijgt. Welke ondersteuning het beste aansluit bij de concrete beperking is afhankelijk van de lokale en individuele situatie. Hierdoor is lokaal maatwerk mogelijk. Het is nog onduidelijk of voor de genoemde taken een aanbestedingsverplichting geldt of dat hiervoor nieuwe afspraken tussen de gemeenten en de bestaande uitvoerders gemaakt moeten worden. Om in 2013 een nieuwe aanbieder te hebben dient in 2012 ook de functie Huishoudelijke Hulp binnen de Wmo weer opnieuw aanbesteed te worden. Ook de schaal waarop deze taken uitgevoerd worden moet in 2012 nader uitgewerkt worden. Nieuwe verdeling hulpmiddelen Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) en AWBZ Recentelijk is besloten om de verstrekking van hulpmiddelen te verbeteren en de loketten van drie (AWBZ, Zvw, Wmo) naar twee (Zvw en Wmo) terug te brengen. Om dit te realiseren is besloten: -

-

om alle hulpmiddelen die te maken hebben met 'zelfredzaamheid in en om de woning' in de Wmo onder te brengen. Bij deze voorzieningen dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld aangepaste stoelen, patiëntenliften en krukken; dat de hulpmiddelen die primair gericht zijn op één specifieke beperking in de Zvw komen; dat de aanspraak op bruikleen verpleegartikelen uit de AWBZ verdwijnt; dat de hulpmiddelen uit de AWBZ-kortdurende uitleenregeling die aan zelfredzaamheid gerelateerd zijn in de Wmo komen en de hulpmiddelen die bedoeld zijn voor een specifieke beperking in de Zvw worden ondergebracht;

De nieuwe regelingen treden waarschijnlijk per 1 januari 2013 in werking. Gemeenten moeten hun beleid aanpassen en zorgverzekeraars moeten hun zorgpolissen afstemmen op de nieuwe situatie. Voor 2012 staat de aanbesteding van de huidige Wmo-hulpmiddelen al op het programma en daarin moet ook deze ontwikkeling meegenomen worden. Omnibuzz Het vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie is ondergebracht bij Omnibuzz. Medio 2012 dient de gemeenteraad weer haar zienswijze uit te brengen over de beleidsbegroting 2013 en de 1e begrotingswijziging 2012. Ook is in 2012 aandacht voor de aanvullende kostenbesparende maatregelen waaronder de aanscherping van de indicatiecriteria voor de Omnibuzz. Dit in verband met alle genomen maatregelen die zijn gericht op het toegankelijk maken van het regulier openbaar vervoer. Versterking uitvoering regionaal arbeidsmarktbeleid De stuurgroep arbeidsmarktbeleid heeft op strategisch niveau de opdracht geformuleerd die met het huidige arbeidsmarktbeleid ingevuld en gerealiseerd moet worden. De ingestelde regiegroep bewaakt de integraliteit van de uitvoering in relatie tot het vastgestelde beleid en zorgt voor afstemming met en tussen de arbeidsmarktinstrumenten (ondernemershuis, werkplein, mensontwikkelbedrijf/leerwerkbedrijf Vixia, Regionaal werkbedrijf, Participatiehuis en Social Return). In 2012 wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarktbeleid 2011-2012 en worden de vorderingen op het gebied van de doelen

- 45 -

taakstellingen gemonitord met behulp van een hiervoor opgestelde arbeidsmarktmonitor. Deze wordt op 1 januari 2012 voor het eerst gevuld met de gegevens over 2011. In 2011 is opdracht gegeven aan buro Ernst & Young voor het uitvoeren van een verdiepingsonderzoek. Dit onderzoek richt zich op een aantal korte termijn-aanbevelingen, alsook een aantal langere termijnaanbevelingen. Bij dit laatste aspect wordt de komende wetswijziging betrokken (zie hierna). Vanuit de deelnemende raden is een klankbord voor de begeleiding van het onderzoek in het leven geroepen. Ten tijde van het schrijven van deze teksten waren nog geen onderzoeksresultaten bekend. In meerjarig perspectief is nog geen rekening gehouden met het aangekondigde negatieve exploitatieresultaat van Vixia. Hierbij is het volgende uitgangspunt voor ons college leidend geweest. Wij streven naar een gezonde exploitatie bij Vixia en gaan dus niet bij voorbaat uit van een additionele gemeentelijk bijdrage. Dit is de boodschap richting Vixia. Uiteraard zullen hierbij de resultaten van het onderzoek van Ernst & Young worden betrokken. Indien dit streven nog niet in het eerste jaar c.q. jaren bereikt kan worden, is het college wel bereid een voorziening in te stellen om de verliezen te kunnen opvangen (voor het Steinse aandeel). Stelselwijziging onderkant arbeidsmarkt (invoering Wet werken naar vermogen) incl. structuurdiscussie WSW-bedrijf Na de aanscherping van de WWB met ingang van 1 januari 2012 worden in 2012 alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen om met ingang van 1 januari 2013 de Wet werken naar Vermogen in zijn volle omvang te kunnen uitvoeren. Verordeningen moeten inhoudelijk worden aangepast en ICT en organisatie moeten worden aangepast op de nieuwe verantwoordelijkheden voor de brede onderkant van de arbeidsmarkt (WSW, WAJONG, WWB). Daarnaast moeten de gemeenten en SW-bedrijven antwoord geven op de volgende strategische vragen: - Wie ondersteunt welke doelgroepen, welke aantallen? - Welke diensten moeten daarbij geleverd worden? - Wat doet de overheid en wat doet de markt? - Wat is binnen de overheid een efficiënte taakverdeling (en op welke schaalgrootte)? De antwoorden op deze vragen moeten leiden tot de formulering van de gewenste structuur waarbinnen de Wet werken naar vermogen wordt uitgevoerd en daarmee ook naar de gewenste structuur voor het WSW-bedrijf. Uitvoeringsprogramma beleidsnota volksgezondheid In 2011 is de regionale beleidsnota volksgezondheid 2012-2015 “Een gezonde koers voor Zuid-Limburg!” vastgesteld. Op basis daarvan wordt, op een interactieve wijze, een lokaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Rekening houdend met de financiële krapte, waaronder een taakstelling voor de GGD van 11% in 2015, gaan we uitvoering geven aan de lokale speerpunten, waaronder aanpak overgewicht. Deze lokale nota wordt in de eerste helft van 2012 afgerond. 4. Economie: – Bedrijvencontacten – Toerisme Indicatoren: Handhaving van de huidige klanttevredenheid bij ondernemers (op basis een uitgevoerd onderzoek in 2011 scoorde de gemeente voor de dienstverlening op een aantal producten een 8,3).

- 46 -

Wat willen we bereiken? Bedrijvencontacten - Het optimaliseren van de contacten tussen de gemeente en het bedrijfsleven en het instellen van één centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven (waaronder de inrichting van een digitaal bedrijvenloket). - Het verbeteren van de communicatie met het bedrijfsleven door het organiseren van jaarlijks terugkerende contactmomenten tussen gemeente en bedrijfsleven. Toerisme Stein moet optimaal gebruik maken van zijn unieke ligging aan het knooppunt van autosnelwegen, aan de grens met België, de rivier de Maas, het Heuvelland en het Bandkeramisch nederzettingsgebied van de Graetheide. De recreatieve (en ecologische) verbindingen, met name in grensoverschrijdend verband, verdienen een flinke upgrading. Daarvoor moeten duidelijke perspectieven voor de middeltermijn ontwikkeld worden. Expliciet moet gestreefd worden naar een betere integratie tussen het toeristisch beleid en het beleid van andere sectoren. De plaats Stein mist toeristisch aanbod voor de eigen bevolking en verblijfsrecreatie (pensions, hotels etc.) met naar buiten gericht gastheerschap. Voor het zelfrespect en de eigenwaarde van de bewoners zijn dat onontbeerlijke functies. In het kader van VTE actieplan verdient een aantal thema‟s prioritaire aandacht in de komende jaren: - de ontwikkeling van een kwalitatief fietsroutenetwerk (Smaak en Kruispunt van Wegen) met knooppunten en vermarkting, - professionalisering van de onthaalinfrastructuur, - het stimuleren van kwaliteitsvolle logies. Toeristische projecten moeten rekening houden met de markt. Door de grotere mobiliteit, de stijgende vrije tijd worden toeristen steeds meer veeleisend en kritisch. De noodzakelijke investeringen om klanten te werven en terug te laten keren wordt steeds groter. Zowel de kwaliteit van het aanbod als de service naar de klanten zal aan de verwachtingen moeten beantwoorden.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen Intensiveren en promoten van ondernemerscontacten. Uitwerken beknopte visie Actieplan Vrijetijdseconomie aanleggen van recreatieve fiets- en wandelpaden Het activiteitenplan van de bedrijfscontactfunctionaris wordt één keer per jaar in de commissie VRO toegelicht. Intensiveren en promoten van ondernemerscontact In 2012 wordt een digitaal bedrijvenloket ingericht. Dit bedrijvenloket past in de uitwerking van het in 2011 uitgevoerde onderzoek naar verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Het digitaal bedrijvenloket versterkt de centrale aanspreekfunctie van de bedrijfscontactfunctionaris (Bewijs van Goede Dienst). De ontwikkeling van dit bedrijvenloket past ook in de uitgangspunten zoals verwoord in de strategische visie met betrekking tot de economische peiler. Naast het bedrijvenloket al ook de jaarlijkse bedrijvencontactmiddag worden gehandhaafd.

- 47 -

Uitwerken beknopte visie Actieplan Vrijetijdseconomie Voor de realisatie van het Rivierpark Grensmaas is op 12 juni 2009 in Meers een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de zes Grensmaasgemeenten, de terreinbeherende instanties, Rijkswaterstaat, LNV, Provincie, Consortium en het Vlaams Regionaal Landschap De Kempen ter uitvoering van de Gebiedsagenda Grensmaas. Volgens de overeenkomst zijn de zes gemeenten trekker van het onderdeel recreatieve ontwikkeling en versterking van de kleine kernen. Als eerste stap heeft het CNME Maastricht in opdracht van de gemeente Maastricht een inventarisatie uitgevoerd, gericht op concretisering van de bouwstenen voor groene recreatie waarbij de wensen en aandachtspunten van betrokken partijen in beeld zijn gebracht. De inventarisatie biedt een overzicht van de punten van overeenstemming en bevat een nadere analyse hiervan. De volgende stap is deze punten verder uit werken en keuzes te maken die resulteren in concrete acties en projecten. Voorts wordt beoogd de grensoverschrijdende samenwerking van de toeristisch- recreatieve inrichting en het gebruik van de Maasvallei als samenhangend natuurlijk landschap en bovenregionale attractie te versterken. In 2012 wordt een Recreatievisie voor de Grensmaas verder uitgewerkt. In het project Urdal-Scharberg is in het kader van de recreatieve ontwikkeling en optimalisering van de bereikbaarheid van de voormalige boerderij Mommerswegsken een gedeeltelijke verlegging van het wegtracé van de Urmonder Parallelweg voorzien. In de loop van 2012 zijn de resultaten te verwachten van de planuitwerking van de twee kansrijke productmarkt combinaties (Smaak en Kruispunt van Wegen) die een belangrijke economische meerwaarde kunnen genereren - passend binnen de trends en ontwikkelingen van de regio – én gericht op structurering en completering van het bestaande toeristisch recreatief aanbod en de vermarkting hiervan. Aanleggen van recreatieve fiets- en wandelpaden De start van de uitvoering van de recreatieve verbindingen in het talud van het Julianakanaal ter weerszijden van de A76 Scharbergbrug is voorzien in het eerste kwartaal van 2012.

5. Accommodaties

Wat willen we bereiken? Clustering en multifunctionaliteit van voorzieningen. De uitdaging is om een zo goed mogelijk spreidingsniveau te behouden, maar wel een betere bezetting en exploitatie te bewerkstelligen.

Wat gaat we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen Realisatie van het multifunctioneel centrum Stein Bezuinigingsmaatregelen afstoten/samenvoegen accommodaties. Haalbaarheidsonderzoek initiatiefvoorstel MISA Realisatie van het multifunctioneel centrum Stein. Door de brand in het winkelcentrum is de aanbesteding om te komen tot de bouw van het MFC Stein stopgezet. Vervolgens zijn wij druk doende geweest om een masterplan voor het nieuwe centrum op te stellen. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Stein het MFC in

- 48 -

combinatie met circa 60 appartementen van Maaskant Wonen gaat realiseren. Dit vergt uiteraard de nodige voorbereiding. In de 1e helft van 2011 is het vlekkenplan van het MFC geactualiseerd en het programma van eisen financieel doorgerekend mede in relatie tot het door de raad gevoteerde investeringskrediet. In het vierde kwartaal 2011 worden de aanbestedingstukken opgesteld. Na goedkeuring van het bestemmingsplan en het verwerven van de noodzakelijke gronden wordt de „design and built‟-aanbesteding gestart. Ervan uitgaande dat deze procedure ongeveer een half jaar in beslag neemt wordt in 2012 het werk definitief gegund. De bouwtijd van het MFC inclusief de appartementen duurt naar verwachting 18 maanden. Bezuinigingsmaatregelen afstoten/samenvoegen accommodaties. Vanaf 2012 is een stelpost opgenomen als besparing op gemeentelijke accommodaties door het afstoten en samenvoegen van accommodaties. De stelpost bedraagt € 178.000. Met ingang van 2015 is de stelpost op basis van de kadernota 2012 met € 100.000 verhoogd tot € 278.000. Deze besparing wordt de komende jaren aan de hand van concrete voorstellen van het accommodatiebeleid geëffectueerd. De invulling van deze besparingen is in gang gezet door de thans aan de orde zijnde verbouw- en nieuwbouwplannen van het Maaslandcentrum en het Multifunctioneel Centrum te Stein. Op termijn dienen ook bij realisatie van het project Misa bezuinigingen op de exploitatie van de betrokken accommodaties te worden bewerkstelligd. Door uitvoering te geven aan de beleidskeuzes zoals vastgelegd in de accommodatiebeleidsnota wordt invulling gegeven aan de bezuinigingsmaatregel. Uitgangspunt is het op niveau brengen en houden van de kwaliteit van de voorzieningen en accommodaties. Deze maatregel is nader toegelicht bij programma Beheer, omdat daar de budgetten zijn opgenomen. Haalbaarheidsonderzoek initiatiefvoorstel MISA De Taskforce MISA heeft in 2009 het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van een multifunctionele sportaccommodatie in het gebied „Het Hetjen‟. In april 2009 heeft het college ingestemd met dit initiatiefvoorstel. De bevindingen van de werkgroep zijn vervat in een trendnotitie, die aan de verenigingen is gepresenteerd. Naar aanleiding van de notitie zijn eind 2009 gesprekken met verenigingen en onderwijsinstellingen gevoerd omtrent een mogelijke samenwerking in het gebied. De uitkomsten van deze gesprekken zijn in januari 2010 in een tussenrapportage ter kennisgeving aangeboden aan het college. In augustus 2010 is de 2e tussenrapportage aangeboden. Bij de behandeling van de begroting in de vergadering van november 2010 is een motie aangenomen met als opdracht om in 2011 een haalbaarheidstudie over het MISA-project uit te werken. Het college heeft inmiddels opdracht gegeven om te komen tot een uitwerking via een haalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd en voorziet in een integraal ruimtelijke stedenbouwkundig kader met een financieel vertaling van de investeringstaakstelling. Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek wordt het eerste kwartaal 2012 voorgelegd aan de Raad en vormt het moment voor een „go / no go‟ –beslissing voor het project. In de vervolgfase (na een go-moment) is het integreren van de exploitatielasten, een beheersvisie alsmede de bestemmingsafweging en financiële vertaling van de vrijkomende locaties aan de orde. Vooruitlopend hierop is in de jaarschijf 2013 van de meerjarenbegroting € 100.000 opgenomen voor vervolgonderzoeken. Deze kosten worden gedekt uit de krimpgelden.

- 49 -

6. Algemeen welzijnsbeleid: – Kunst en cultuur – Sportbeleid – Bibliotheekwerk – Monumenten – Leefbaarheid – Subsidiebeleid – Vrijwilligersbeleid

Kunst en cultuur Indicatoren: Het streven is gericht op handhaving van de huidige aantallen. Aantal kleine monumenten per 1-1-2011: 126, waarvan 60 christelijke en 41 kunstwerken. Aantal leden Biblionova per 31-12-2010: 5491 Aantal studenten muziekonderwijs Artamuse per 1-1-2010: 285 Aantal deelnemers cultuureducatie Artamuse per 1-1-2010: 3552 Aantal jeugdleden in opleiding hafa-korpsen per 1-1-2011: 113

Wat willen we bereiken? De gemeente Stein wil zich profileren als hoogwaardige, groene woongemeente met leefbare kernen. Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie daarvoor, maar spelen ook een belangrijke rol bij de participatie en emancipatie van burgers. Aandacht voor cultuurbeleid is daarom een vanzelfsprekendheid. Tegen die achtergrond dat wij veel ruimte geven voor uitingen op het terrein van kunst en cultuur. De gemeente zal daarbij vooral voorwaardenscheppend zijn en zorgdragen voor verscheidenheid en optimale toegankelijkheid. Immers, de gemeente maakt geen cultuur, maar schept alleen de voorwaarden voor cultuurbeoefening door haar inwoners. Prioriteit wordt gegeven aan actief cultuurbeleid voor jeugd en jongeren, amateurkunst, volkscultuur en het behoud van de kleine (gemeentelijke) monumenten.

Wat gaat we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor de periode 2011-2014 zijn gepland, mede op basis van de Evaluatie cultuurnota en vaststelling kaders Cultuurbeleid 2011-2014.

Uitvoeringsmaatregel Budgetfinanciering professionele instellingen Samenwerking musea en historische verenigingen Stimulering samenwerking bibliotheken, zorginstellingen Uitbreiding musea Onderzoek concretiseringsmogelijkheden taakstellende bezuinigingen professionele instellingen Inventarisatie van lokale en regionale voorzieningen Subsidie Lokale Omroep Stein Herbestemming gemeentelijke kunstcollectie Investeringsregeling kunst in de openbare ruimte Nadere uitwerking rol Artamuse ten behoeve van de muziekverenigingen

- 50 -

Budgetfinanciering professionele instellingen. In 2009 is de subsidieverordening zodanig aangepast dat doorontwikkeling van budgetsubsidiëring voor professionele instellingen mogelijk is. Uitgangspunten daarvoor zijn: een kritische analyse van de output, werken op basis van prestatieafspraken en marktwerking genereren door eventuele aanbestedingsmogelijkheden te benutten. Als randvoorwaarde voor de instellingen wordt gehanteerd dat een directe relatie moet zijn tussen de vastgestelde beleidsdoelen en de subsidieverstrekking. De ontwikkeling van productenboeken is door de instellingen op gang gebracht en wordt mogelijk in 2011 afgerond. De doorvertaling daarvan naar budgetfinanciering, die vanwege het werkgebied van de instellingen in eerste instantie regionaal moet worden aangezet, komt maar moeilijk op gang omdat het bijzonder moeilijk blijkt om tot regionale afspraken te komen over de verdeling van de kosten van backoffice/overhead. Hiervoor is meer tijd nodig dan verwacht. De door de gemeenten te nemen bezuinigingsbesluiten spelen hierbij ook een niet onbelangrijke rol. Samenwerking musea en historische verenigingen De samenwerking tussen musea en historische verenigingen wordt gestimuleerd en mede op gang gebracht door de plannen voor gezamenlijke huisvesting, zij het op twee locaties. Gesprekken en een begin van samenwerking zijn op gang gekomen tussen Archeologiestichting Dokter Beckers-Pater Munsters, de historische afdeling van het LGGI en Heemkundevereniging de Maasstreek. Gezamenlijke huisvesting in het uitgebreide Archeologiemuseum zal het resultaat zijn. Stimulering samenwerking tussen bibliotheken, zorginstellingen De samenwerking tussen bibliotheek, zorginstellingen en al dan niet daaraan verbonden loketfuncties wordt gestimuleerd. De gezamenlijke huisvesting in het wijksteunpunt Kanaalboulevard is gerealiseerd. Deze synergie tussen maatschappelijke instellingen heeft uiteraard ook alle aandacht bij de ontwikkeling van het MFC in Stein. In het kader van de bezuinigingen wordt onderzocht wat de onvermijdelijke consequenties zijn voor het niveau van de bibliotheekvoorzieningen in de gemeente. Uitbreiding musea In de begroting is voor het Streekmuseum en het Archeologiemuseum respectievelijk € 300.000 en € 260.000 opgenomen voor uitbreiding van de bestaande locaties. Bij het Streekmuseum gaat het daarbij om ruimtes voor expositie, opslag en lezingen en bij het Archeologiemuseum om ruimtes voor opslag en kantoor. Dat laatste ook voor de huisvesting van de LGGI en de Heemkundevereniging Maasstreek. Na een voorbereidingstraject met de gebruikers heeft voor de zomer van 2011 de architectenaanbesteding plaatsgevonden. Vanwege de doorlooptijd van minimaal 40 weken voor de ruimtelijke procedures heeft de architect opdracht gekregen zo snel mogelijk met concrete plannen te komen. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden medio 2012. De in 2011 beschikbaar gestelde kredieten zijn daarom deels doorgeschoven naar 2012. Onderzoek concretiseringsmogelijkheden taakstellende bezuinigingen professionele instellingen Het college heeft in 2008 de subsidies voor een aantal professionele instellingen (Biblionova, Artamuse, PIW) bevroren op het niveau van 2007. Globaal levert dit een bezuiniging op van 3,5% per jaar. Daarenbovenop is een aantal van deze instellingen in 2009 nog een taakstelling van 10% per 2013 aangekondigd en zijn in de zogenaamde LOT-lijst bij de vaststelling van de Kadernota 2012 nog eens aanvullende bezuinigingen opgenomen. Aangezien de bezuinigingen worden toegepast op de budgetten 2007 en er geen loon- en/of prijscompensatie plaatsvindt loopt de werkelijke bezuiniging op tot tussen 25 en 35%. In overleg met de betrokken instellingen wordt gekeken naar de concretiseringmogelijkheden.

- 51 -

Inventarisatie van lokale en regionale voorzieningen Alle culturele voorzieningen op het terrein van kunst en cultuur, inclusief het bereik dat deze hebben voor de inwoners van de gemeente Stein worden geïnventariseerd. Op basis daarvan kunnen eventueel conclusies getrokken worden over het beschikbare aanbod i.c aanwezige leemtes. Subsidie Lokale Omroep Stein (2012) De gemeentelijke bijdrage aan de LOS bestaat uit verschillen componenten. Door deze onder de werking van de verordening te brengen geeft dit de omroep meer zekerheid over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Anderzijds kan de gemeente voorwaarden stellen ten aanzien van bijvoorbeeld programmering. Herbestemming gemeentelijke kunstcollectie (2013) De herbestemming van de kunstcollectie wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Zo is inmiddels een deel van de collectie geplaatst in het gemeentehuis en zullen in 2011 en 2012 enkele beelden uit het voormalige gemeentehuis een plek krijgen in de openbare ruimte. Het resterende deel wordt aangeboden aan (gebruikers van) gemeentelijke gebouwen en instellingen. Het restant zal worden verkocht. Met de opbrengst van deze verkoop wordt mogelijk een nieuw kunstwerk voor de openbare ruimte gerealiseerd. Investeringsregeling kunst in de openbare ruimte In het Kunstenplan 2004-2007 is gesteld dat wij denken aan een financieringsregeling voor kunst die gerelateerd is aan de totale investering. Dat houdt in dat bij grote bouwen ontwikkelingsplannen, liefst op collectief niveau, een deel (percentage) van de totale kosten ingezet wordt voor de realisatie van kunst. De realisatie van het kunstwerk dient in directe relatie te staan tot het project van waaruit de financiering plaatsvindt. Het thema voor het kunstwerk zal (uiteraard) in overleg met betrokken partijen gekozen worden. Ook kan er voor gekozen worden om van begin af aan een vormgever of kunstenaar bij de ontwikkeling van de plannen te betrekken. Door integratie van kunst en ontwerp zullen de extra kosten voor het kunstwerk relatief laag zijn, omdat gedeeltelijk gebruik kan worden gemaakt van de regulier beschikbare budgetten. Nadere uitwerking rol Artamuse ten behoeve van de muziekverenigingen (2012) Gebleken is dat de vraag naar en de behoefte aan ondersteuning bij muziekverenigingen verder gaat dan het huidige aanbod van Artamuse: men wil meer dan alleen jeugdopleiding. Overleg met de muziekverenigingen moet er toe leiden dat de vraagstelling richting Artamuse helder wordt. In zijn algemeenheid zullen de gebruikers in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen bij de budgetafspraken met Artamuse. Sportbeleid Indicatoren: Het belangrijkste doel van ons sporten beweegbeleid is dat zoveel mogelijk inwoners gaan c.q. blijven sporten en bewegen. In 2009 voldeed 67% van onze inwoners tot 18 jaar aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Boven de 18 jaar voldeed bijna 65% van de inwoners aan deze norm. Wij streven ernaar dat eind 2014 de percentages met 5% gestegen zijn in de gemeente Stein.

Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen krijgen en houden.

Wat gaat we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland.

- 52 -

Uitvoeringsmaatregelen: ° Sportbeleid 2011-2014 en uitvoeringsprogramma 2013-2014 ° Sportzone ° NK wielrennen 2013 Sportbeleid 2011-2014 en uitvoeringsprogramma 2013-2014 Voor de uitwerking van de sportnota hebben wij middelen ontvangen in het kader van de 2e tranche van de impulsregeling Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, welke loopt van medio 2010 tot medio 2014. Door deze impuls wordt het budget voor sportstimulering van de burgers verhoogd met €10.000 per jaar. Het huidige uitvoeringsprogramma sport en bewegen loopt voor 2011-2012; eind 2012 wordt het nieuwe programma voor 2013-2014 aangeboden. De belangrijkste acties vanuit het sporten beweegbeleid liggen bij sportstimulering van burgers en bijzondere doelgroepen, het waarborgen van een toegankelijk en divers sportaanbod. We zetten sport en bewegen in als instrument om maatschappelijke doelen te realiseren zoals gezondheidsbevordering, leefbaarheid in de kernen en sociale cohesie. Met het oog op de te verwachten problematiek bij sportverenigingen met o.a. vrijwilligers en ledenaantallen en de veranderende maatschappelijke rol van sportverenigingen vormt verenigingsondersteuning een belangrijk onderdeel van het sportbeleid. Op regionaal niveau wordt in de Westelijke Mijnstreek gewerkt aan de onderwerpen: Sport en Ruimte, sport voor mensen met een beperkingen en het versterken van het bewegingsonderwijs. Waar mogelijk wordt hier de verbinding gelegd met Sportzone Limburg. Sportzone Begin 2011 is het voornemen bekend geworden om voor de Sportzone Limburg een exploitatiefonds op te starten door de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek. Dit exploitatiefonds moet de exploitatielasten dekken van de NTC‟s, RTC‟s en TEIC (Nationale en Regionale Trainingcentra en het Topsport Expertise & Innovatie Centrum). Dit fonds bevat middelen van Provincie Limburg en de vier gemeenten. De Gemeente Stein draagt volgens een groeimodel in 2012 €35.700 (3% van totale exploitatiekosten) en na 2016 €101.200 (8,5% van totaal) per jaar bij. Dit is naar rato van het aantal inwoners. In het najaar van 2011 vindt hierover definitieve besluitvorming plaats. NK Wielrennen 2013 In 2010 is het NK wielrennen in samenwerking met de gemeenten Meerssen en Beek georganiseerd. Inmiddels heeft de gemeente Meerssen aangegeven in 2013 niet meer te willen participeren. In samenwerking met de gemeente Beek, alsook de gemeenten SittardGeleen wordt thans bezien op welke manier invulling kan worden gegeven aan het NK in 2013. Ten behoeve van dit NK is een bedrag van € 60.000 opgenomen.

Bibliotheekwerk

Wat willen we bereiken? Met het bibliotheekwerk willen we: voorwaarden scheppen voor de inwoners van de gemeente Stein om (objectieve) informatie en kennis te verwerven voor baan, beroep, studie, gezondheid, vrijetijdsbesteding en/of deelname aan het maatschappelijk leven. de bibliotheken mogelijkheden bieden te fungeren als plek voor ontmoeting, cultuur en educatie. een informatiekanaal realiseren en in stand houden voor de overheid naar de burgers.

- 53 -

Wat gaat we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Notitie lokaal bibliotheekbeleid Notitie lokaal bibliotheekbeleid Voor de Bibliotheek van de Toekomst wordt een regionale bibliotheekvisie uitgewerkt voor de periode 2013-2018. Hierbij wordt ingegaan op de algemene maatschappelijke trends die het bibliotheekwerk beïnvloeden. Ook wordt gekeken naar de spreiding van vestigingen over de regio (bereikbaarheid) en mogelijke aanpassing van de schaal van de vestigingen, onder de voorwaarde dat het gewenste kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. De regie ligt bij de gemeente Sittard-Geleen. Regionaal is afgesproken dat 2012 daarbij een overgangsjaar zal zijn. Ook is afgesproken dat per 2013 de bekostiging van de BackOffice zal geschieden op basis van inwoneraantallen. Bij deze herijking zal rekening worden gehouden met de in meerjarenperspectief opgenomen bezuiniging van € 60.000 ingaande 2015. Na afronding van het regionale traject wordt bezien of het opstellen van een lokale notitie bibliotheekbeleid nog noodzakelijk is.

Monumenten

Wat willen we bereiken? Behoud van kleine monumenten door het periodiek onderhoud en het uitvoeren van reparaties te laten verrichten door de stichting Kleine Monumenten.

Wat gaat we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Onderhoudsprogramma kleine monumenten Onderhoudsprogramma kleine monumenten Het restauratieprogramma is afgerond. Het door de inzet van de vrijwilligers bespaarde budget is ingezet om restauraties van het H. Hartbeeld en het Havenmonument in Stein alsnog uit te voeren. Daarnaast zijn nog extra activiteiten uitgevoerd, zoals het plaatsen van naambordjes bij de kleine monumenten. Ook is een deel van de middelen ingezet voor restauratie van het podium van het openluchttheater in het Steinerbos. Met de Stichting Kleine Monumenten zijn afspraken gemaakt over continuering van hun activiteiten in het kader van het onderhoud. Hiervoor is jaarlijks een budget in de gemeentebegroting opgenomen van € 10.000.

- 54 -

Leefbaarheid

Wat willen we bereiken? Het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. De kernen dienen zich verder te ontwikkelen tot krachtige, sociale verbanden, die zelf richting en kwaliteit geven aan hun eigen sociale en fysieke leefomgeving. Inwoners dienen zich veilig te voelen in hun eigen leefomgeving. Het realiseren van een hoge sociale cohesie in elke kern door inwoners te stimuleren om zich maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk te voelen en zich hiervoor ook actief in te zetten. Het verder verhogen van de acceptatie en het begrip tussen burgers individueel en tussen groepen burgers onderling.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Het maken van dorpsontwikkelingsplannen en een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dorpontwikkelingsplannen en bijbehorend uitvoeringsprogramma In 2011 is de functie van coördinator leefbaarheid enige tijd niet ingevuld in verband met het aanvaarden van een functie elders door de betrokken medewerker. Inmiddels is de wervingsprocedure voor een nieuwe medewerker gestart. Naar verwachting zal per 1 januari 2012 een nieuwe medewerker werkzaam zijn. Betrokkene zal dan invulling geven aan afronding van het DOP in de kern Meers (al aangezet in 2010) en tevens starten met het DOP voor de kern Berg aan de Maas (2012). Leefbaarheid van onze dorpen zal daarbij, mede als gevolg van de uitwerking van het thema “sociale vitale dorpen” uit de strategische visie een belangrijk aandachtspunt blijven. Daarbij dient leefbaarheid als een verzamelbegrip gezien te worden, waarbij ook de raakvlakken met andere beleidsthema‟s zeer relevant zijn. Te noemen zijn hierbij onder andere het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid, eveneens mede bepalend voor het voorzieningenniveau (en niet alleen in fysieke zin) in een kern.

Subsidiebeleid

Wat willen we bereiken? Door middel van subsidies realiseren van maatschappelijke doelen, die door de gemeente in overleg met de verenigingen zijn benoemd.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Modernisering subsidiebeleid

- 55 -

Modernisering subsidiebeleid In 2012 wordt het in gang gezette moderniseringsproces van het subsidiebeleid afgerond, zodat dit op 1 januari 2013 geëffectueerd kan worden. Dit proces wordt binnen de kaders zoals genoemd in het coalitieakkoord en in samenspraak met de verenigingen uitgevoerd. Tevens wordt een overgangsregeling vastgesteld.

Vrijwilligersbeleid

Wat willen we bereiken? Vrijwilligers vormen het cement van de (lokale) samenleving en zijn in die zin onmisbaar. Veel organisaties en instellingen zouden niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Daarom vinden wij het belangrijk vrijwilligers en hun organisaties te (blijven) ondersteunen en faciliteren. Gestreefd wordt het vrijwilligerswerk te versterken door een goed voorwaardenscheppend beleid, waaronder het verlenen van adequate, vraaggestuurde ondersteuning. De invoering van de maatschappelijke stage in 2011/2012 dient een extra stimulans te geven aan jongeren om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vrijwilligersbeleid is een van de prestatievelden van de Wmo. Om die reden wordt er geen aparte nota vrijwilligerswerk meer opgesteld maar zijn de beleidsvoornemens op dit gebied meegenomen in de beleidsnota Wmo 2012-2015, die uw raad in december 2011 zal vaststellen. Bezuinigingen: No. Onderwerp: 1. Economisch beleid

2014 10.000

2015 10.000

2.

33.000

40.000

50.000 25.000 25.000 40.000

50.000 25.000 25.000 40.000 60.000 25.000 275.000

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Omschrijving: 2012 2013 Budget van de bedrijfsconctactfunctionaris voor 10.000 10.000 de ondersteuning van vooral activiteiten op het gebied van promotie / netwerken GGD De bezuiniging zal door de GGD gezocht 18.000 26.000 worden in de apparaatskosten. Eenmalige transitiekosten om bovengenoemde -85.000 bezuinigingen te kunnen realiseren PIW Bijdrage aan PIW (Partners in Welzijn) 50.000 Peuterspeelzaalwerk Bijdrage aan peuterspeelzalen Educatie Lokale educatieve agenda 25.000 Onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid Bibliotheken Bijdrage Biblionova Muziekonderwijs Bijdrage Artemuse TOTAAL -57.000 111.000

- 56 -

183.000


Economisch beleid Het budget van de bedrijfsconctactfunctionaris is een verzameling van allerlei deelbudgetten voor de ondersteuning van vooral activiteiten op het gebied van promotie/netwerken. Verlaging van het budget betekent dat een aantal van deze activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden. Met ingang van 2012 is een bezuiniging doorgevoerd van € 10.000. Vooral aan PR activiteiten kan minder geld worden besteed. Maar dat wil niet zeggen dat er minder aan economische stimulering en promotie zal worden gedaan. Dit betreft immers één van de vijf hoofdkeuzes van de strategische visie. Door middel van samenwerking met private partijen, zal een hoogwaardig netwerkevenement worden georganiseerd. De gemeente stelt hiervoor expertise, organisatietalent en haar netwerk ter beschikking. Van de ondernemers wordt een bijdrage verwacht (op welke wijze dan ook) om ervoor te zorgen dat dit netwerkevenement haar vruchten afwerpt voor alle betrokkenen.

2. GGD Voorgesteld wordt om per 2015 11% te bezuinigen op de uitgaven aan de GGD ZuidLimburg. De bezuiniging wordt gefaseerd ingevoerd, met 5% in 2012, 7% in 2013, 9% in 2014 en uiteindelijk 11% vanaf 2015. Op de totale Steinse bijdrage van circa € 375.000 betekent dit een bezuiniging van ruim € 41.000. De focus kan blijven liggen op de ambities uit de regionale gezondheidsnota 2012-2015 van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Maar prioriteren en faseren is dan wel noodzakelijk om financieel in de pas te blijven. De bezuiniging zal door de GGD gezocht worden in de apparaatskosten. Aangezien het oorspronkelijke voornemen was om direct (per 2012) 11% te bezuinigen, is in de kadernota 2012 het te bezuinigen bedrag van € 40.000 structureel geboekt ingaande 2012. Dit blijkt niet haalbaar: de bezuiniging zal gefaseerd worden ingevoerd, zoals boven beschreven. Bovendien brengt deze bezuinigingsmaatregel eenmalig de nodige frictie- en transitiekosten met zich mee. Deze kosten worden over de gemeenten verdeeld op basis van inwonersaantallen. Voor Stein betekent dit in 2012 een eenmalige bijdrage van € 84.500. Deze kosten worden gedekt uit de krimpgelden. 3.

Partners in Welzijn (PIW) Aan PIW wordt gevraagd een bijdrage te leveren in de bezuinigingen en dan vooral door middel van het terugbrengen van de apparaatskosten en slimmer en anders organiseren van taken e.d. De taakstelling bedraagt € 50.000 vanaf 2013. De bezuinigingsopgave wordt ingevuld door het schrappen van een aantal af te nemen producten. Daarbij wordt vooralsnog gedacht aan: Samenvoeging van het steunpunt mantelzorg en het steunpunt vrijwilligerswerk waardoor er een besparing zal zijn op de uitvoeringskosten; Activiteiten Ouderenwerk Praktische Hulp (Administratieve ondersteuning, maatjesproject, interessebank) integreren binnen de vrijwilligersvacaturebank waardoor er minder uitvoeringskosten zijn; Afschaffen Jongerenbus (jaarlijkse bijdrage € 3.000);

4.

Peuterspeelzaalwerk Het peuterspeelzaalwerk heeft te maken met een teruglopend aantal peuters. In de gemeente Stein zijn, na recente sluiting van 2 zalen (in Nieuwdorp en Berg aan de Maas) en samenvoeging van 2 zalen in Elsloo, momenteel nog 6 peuterspeelzalen. Een ervan, gelegen te Meers, is zelfstandig en draait nog op vrijwilligers. Dit is niet langer toegestaan. Deze locatie moet aan alle wettelijke eisen voldoen, of de locatie moet sluiten. De overige 5 zalen zijn ondergebracht bij de Stichting Spelenderwijs. Dit zijn allemaal VVE (vroeg- en voorschoolse educatie)-zalen. Gelet op het aantal doelgroepenkinderen in onze gemeente, bestaat de verplichting tot de inrichting van om minimaal 2 VVE-

- 57 -

zalen. Voor een goede spreiding en een breder bereik, is het goed om meerdere VVEzalen te hebben dan het wettelijke minimum. Vanwege het dalende aantal peuters in de gemeente Stein, vermindert op termijn het aantal benodigde dagdelen peuterspeelzaalwerk nog verder. Dat zal een besparing opleveren van naar verwachting € 25.000. 5. Educatie Voor de uitvoering van de educatieve agenda wordt aan de schoolbesturen voor primair onderwijs jaarlijks een bedrag van € 82.345 beschikbaar gesteld. Verdeling van deze gelden geschiedt aan de hand van het aantal leerlingen per schoolbestuur op de teldatum 1 oktober. De middelen worden gebruikt voor activiteiten binnen de thema‟s “doorgaande ontwikkelingslijn” en “interne onderwijszorg”. Dit zijn de thema‟s waarvan, in overleg met de schoolbesturen, is bepaald dat de gemeente hier (mede) verantwoordelijk voor is. Schoolbesturen zijn vrij om te bepalen waar men deze diensten wenst in te kopen. Per 1-1-2008 bestaat er geen wettelijke verplichting meer om schoolbegeleidingsdiensten in stand te houden. Dit gegeven is reden om het budget voor de educatieve agenda met € 25.000 te korten met ingang van 2013. 6.

Onderwijsachterstandenbeleid In het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) wordt een rijksbijdrage ontvangen van € 57.000. Dit bedrag wordt met ruim € 40.000 verhoogd met een gemeentelijke bijdrage. De geoormerkte rijksbijdrage dient besteed te worden aan Voorschoolse Educatie en/of aan Schakelklassen. In Stein is gekozen voor Voorschoolse Educatie via de peuterspeelzalen. Ook de kosten voor de deelname van voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal, kinderopvang) aan het koppeloverleg, de warme overdracht naar het basisonderwijs en de voorschoolse preventieve logopedie worden bekostigd door de rijksbijdrage. Een klein deel van de rijksbijdrage mag besteed worden aan zgn. coördinatiekosten. Hiervoor worden enkele uren ondersteuning ingehuurd bij O2 onderwijsadviesdienst. De eigen middelen worden ingezet voor aanverwante activiteiten die nuttig zijn maar niet verplicht. Zo wordt bijgedragen aan de Time-Out voorziening (tegengaan van schooluitval) en aan NT2 (Nederlands als 2e taal), beide bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Verder wordt aan Mecuma een subsidie verstrekt voor het project VVE-junior. Dit project is onder andere gericht op de doorgeleiding van Sinti-baby‟s en peuters naar het reguliere peuterspeelzaalwerk. In het kader van OAB zijn de gemeenten enkel verantwoordelijk voor de voorschoolse leeftijd. De schoolse leeftijdsgroep valt wettelijk onder verantwoordelijkheid van de scholen, die daar zelf ook rijksmiddelen voor ontvangen. Ook hoeven gemeenten geen „doelgroepenbeleid‟ te voeren, zoals met het project VVE-junior nu wel gebeurt. De bezuiniging wordt gerealiseerd door het stopzetten van de subsidie aan de niet verplichte activiteiten: Time-Out, NT2 .

7. Bibliotheken De bibliotheekvoorziening voor de gemeente wordt gerealiseerd door de regionale stichting Biblionova. Deze stichting is actief in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Ze beschikt over een back-office in Sittard en lokale front-offices in onder andere Elsloo, Stein en Urmond. Biblionova is in 2005 ontstaan uit een fusie van de lokale bibliotheken in de regio Westelijke Mijnstreek. De subsidiëring geschiedt nog op basis van de oude budgetafspraken met bibliotheek Stein. Alle drie de lokale vestigingen van Biblionova maken momenteel onderdeel uit van plannen voor nieuw- en verbouw en worden de komende jaren geherhuisvest. Het voorgestelde bezuinigingsbedrag is gebaseerd op het regionale Beleidskader bibliotheekwerk en de daarin voorgestelde verdeling van kosten van de back-office. De gebruikte cijfers blijken echter niet te kloppen. Het voordeel voor de gemeente Stein is geen € 53.000 maar € 16.000. Biblionova is een regionale instelling, die gesubsidieerd wordt op basis van commitment tussen de deelnemende gemeenten: Beek, Echt-Susteren, Schinnen,

- 58 -

Sittard-Geleen en Stein. Bezuinigen kan niet zomaar, maar zal in gezamenlijkheid bekeken moeten worden. Op verzoek van de gemeente Stein onderzoekt Biblionova momenteel de mogelijke bezuinigingen van de diverse gemeenten in combinatie met het voorgestelde spreidingsplan. Mogelijke gevolgen: sluiting van vestigingen en vermindering van personeel. De bezuiniging wordt met ingang van 2015 gerealiseerd. 8. Muziekonderwijs Artamuse verzorgt voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein het instrumentaal muziekonderwijs, zowel individueel als in groepsverband. De bezuiniging kan worden opgevangen door instrumentale lessen (meer) kostendekkend te maken en door in de toekomst (MFC) de huisvestingskosten te drukken door de ruimtes multifunctioneel te gebruiken. In het uiterste geval zal het individuele/instrumentale muziekonderwijs volledig kostendekkend moeten worden waardoor budget kan worden vrijgemaakt voor de invulling van de gewenste (ondersteunings)functie richting de muziekverenigingen. Realisering van bezuiniging is pas mogelijk met ingang van 2015.



Rekening 2010 12.514 7.368 -5.146 0 0 -5.091

Begroting 2011 12.839 7.544 -5.294 0 119 -5.175

Begroting 2012 11.845 6.479 -5.366 0 44 -5.322

Meerjarenraming 2013 2014 2015 11.869 11.542 11.413 6.479 6.383 6.383 -5.390 -5.160 -5.030 0 0 0 44 44 0 -5.346 -5.116 -5.030

Rekening 2010 -13 -1.369 -857 -103 -97 -58 -8 -439 -725 -767 -251 -402 -5.091

Begroting 2011 -17 -1.560 -296 -106 -111 -58 0 -949 -760 -645 -254 -419 -5.175

Begroting 2012 -80 -1.535 -882 -93 -112 -82 -12 -164 -769 -841 -270 -482 -5.322

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -81 -79 -79 -1405 -1.360 -1.354 -859 -859 -774 -92 -92 -91 -139 -139 -138 -79 -78 -78 0 0 0 -162 -160 -159 -714 -701 -698 -1.136 -1.003 -1065 -271 -244 -200 -407 -401 -395 -5.346 -5.116 -5.030


Openbare orde en veiligheid Onderwijs Vorming- en ontwikkelingswerk Kunst Oudheidkunde en musea Toerisme Kerkgenootschappen Werkgelegenheid Maatschappelijke begeleiding Sociaal cultureel Peuterspeelzalen Gezondheidszorg Totaal

- 59 -


Product en Oorzaak verschil 2010 – 2012 * € 1.000 Openbare orde en veiligheid In 2012 worden meer interne uren doorberekend

-64

Onderwijs In 2012 worden meer interne uren doorberekend Hogere bijdrage aan de onderhoudsvoorziening onderwijs In 2012 zijn de kosten opgenomen voor het opstellen van een toekomstvisie onderwijshuisvesting In 2010 heeft een onderzoek naar de toekomstige onderwijshuisvesting Berg/Urmond

-48 -65 -75 23

Vorming- en ontwikkelingswerk Door de verhuizing naar het Maaslandcentrum zijn de huurinkomsten van de bibliotheek Elsloo vervallen Vrijval van kapitaallasten vanaf 2012

-48 21

Kunst Vrijval kapitaallasten vanaf 2012

13

Toerisme In 2012 worden meer interne uren doorberekend

-24

Werkgelegenheid In 2012 worden meer interne uren doorberekend Incidentele bijdrage parkmanagement in 2010 Verlaging budget 2012 economisch beleid in het kader van de doorgevoerde bezuinigingen Gemeentelijke bijdrage 2010 turn around Vixia Gemeentelijke bijdrage in tekort Vixia 2010 In 2010 zijn pilotkosten voor het Werkbedrijf verantwoord

-13 15 10 16 223 30

Maatschappelijke begeleiding en advies Met ingang van 2012 is de brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin opgenomen in de algemene uitkering In 2010 is een teveel ontvangen rijksbijdrage wet inburgering 2006 terugbetaald

-98 47

Sociaal cultureel werk In 2012 worden minder interne uren doorberekend Toename van de kapitaallasten in 2012 door de in 2011 en 2012 geraamde investeringen van het MFC Stein Raming gemeentelijke bijdrage Sportzone Sittard-Geleen in 2012 Gemeentelijk aandeel in de kosten van de organisatie van het NK Wielrennen in 2010 Raming uitvoeringskosten Nationale Actieplan Sport en bewegen (NASB) in 2012 Peuterspeelzalen In 2012 worden meer interne uren doorberekend Gezondheidszorg In 2012 worden meer interne uren doorberekend

20 -97 -35 63 -25 -18 -80

- 60 -

Product en Oorzaak verschil 2011 – 2012 * € 1.000 Openbare orde en veiligheid In 2012 worden meer interne uren doorberekend

-62

Onderwijs In 2011 zijn de kosten voor de verbetering binnenklimaat basisscholen geraamd geraamde dekking: rijksbijdrage bijdrage van de scholen onttrekking uit de reserve verbetering binnenklimaat Bijstelling van het budget voor de uitvoering van de maatschappelijke stage aan de hiervoor ontvangen rijksbijdrage Vorming- en ontwikkelingswerk In 2011 is de netto opbrengst van de verkoop van de bibliotheek Elsloo geraamd In 2012 worden minder interne uren doorberekend Door de verhuizing worden vanaf 2012 geen huuropbrengsten van de bibliotheek Elsloo geraamd In 2011 zijn te veel verstrekte subsidies aan het muziekonderwijs verstrekt teruggevorderd. Bezuiniging op de subsidies van de volksuniversiteit Kunst In 2012 worden minder interne uren doorberekend

238 -105 -39 -76 12 -510 19 -43 -63 10 12

Toerisme In 2012 worden meer interne uren doorberekend In 2011 is een deel van de kosten voor het opstellen van het Actieplan Vrijetijdseconomie verantwoord

-31 8

Kerkgenootschappen Bijdrage renovatie St. Jozefkerk Kerensheide in 2012

-12

Werkgelegenheid In 2011 is rekening gehouden met een verwacht tekort van Vixia In 2011 is een budget opgenomen voor een bijdrage aan de pilot werkbedrijf Vixia In 2011 is de het gemeentelijk aandeel in de kosten van het onderzoek Vixia geraamd

736 20 32

Maatschappelijke begeleiding en advies Met ingang van 2012 is de brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin opgenomen in de algemene uitkering In 2012 worden minder interne uren doorberekend De brede doeluitkering Centrum voor jeugd en gezin maakt met ingang van 2012 deel uit van de algemene uitkering Sociaal cultureel werk In 2012 worden meer interne uren doorberekend Raming gemeentelijke bijdrage Sportzone Sittard-Geleen in 2012 In 2011 is rekening gehouden met de kosten van het vervolgonderzoek MISA Raming gemeentelijke bijdrage organisatie jongerenmanifestatie Stein City in 2011 Toename van de kapitaallasten in 2012 door de in 2011 en 2012 geraamde investeringen van het MFC Stein In 2011 is rekening gehouden met terugbetaling van de provinciale subsidie Jongerenparticipatie

-157 39 109 -151 -35 50 10 -92 20

Peuterspeelzalen In 2012 worden minder interne uren doorberekend

-17

Gezondheidszorg In 2012 worden minder interne uren doorberekend

-63

- 61 -

Investeringsschema (> € 25.000) Omschrijving * € 1.000 Gebouwelijke aanpassing Poolster MFC Stein centrum bouwkosten MFC Stein centrum techn. installaties MFC Stein centrum inrichting Streekmuseum Uitbreiding archeologisch reservaat Totaal

Begroting 2012 130 3.228 1.062 0 250 200 4.870

2013

Meerjarenraming 2014 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 270 0

2015 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting investeringen: Gebouwelijke aanpassing Poolster Naar aanleiding van de vastgestelde 12e actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan is een gebouwelijke aanpassing van basisschool De Poolster noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de onderwijskundige vernieuwingen. Uit de door het schoolbestuur aangedragen informatie blijkt dat met deze werkzaamheden een investering is gemoeid van € 130.000. In deze plannen staan maatwerk en de onderwijskundige visie van de school centraal. MFC Stein centrum Door de brand is de bouw van het MFC Stein uitgesteld. Met de bouw van het nieuwe MFC wordt in 2012 gestart. Het in 2011 geraamd investeringsbudget is dan ook doorgeschoven naar de jaren 2012 t/m 2013. Verder is het geaccordeerde investeringsbudget voor de bouw van het MFC geïndexeerd naar het prijspeil 2012. Streekmuseum en Archeologisch reservaat Voor de zomer van 2010 zijn gesprekken gestart met zowel de hoofdgebruikers van beide musea, als met het LGGI (Limburgs Genealogisch Geschiedkundig Informatiecentrum) en Heemkundevereniging Maasstreek als toekomstig medegebruiker van het Archeologiemuseum. Doel was medio 2011 tot concrete plannen te komen en de vergunningsprocedure te starten. Het proces verloopt echter langzamer dan gehoopt vanwege allerlei bijkomende zaken, zoals de tijdelijke huisvesting van het LGGI en de bezuinigingsdiscussie. Ook is gestuurd op toekomstige samenwerkingsverbanden tussen de verschillende Heemkundeverenigingen in de gemeente. Medio 2011 heeft de architectenkeuze plaatsgevonden. Rekening houdend met een doorlooptijd van minimaal 40 weken voor de ruimtelijke procedures gaan wij er nog steeds van uit dat de bouwwerkzaamheden medio 2012 kunnen starten. De voor 2011 beschikbaar gestelde kredieten zijn deels doorgeschoven naar 2012.

- 62 -

3.6

Programma ‘Ruimte’


RUIMTE Wethouders D. Hendrix, J. Ie en Burgemeester A. Barske, Hoofd afd. MRB

Wat willen we bereiken? Het programma Ruimte omvat diverse beleidsvelden. Als hoofddoelstelling geldt: “Het ordenen en inrichten van de ruimte ten behoeve van een goed woonen leefklimaat”

Relatie met coalitieprogramma: Via uitwerking van de strategische visie moet deze bestuursperiode antwoord worden gegeven op de vraag hoe de gemeente omgaat met het thema bevolkingskrimp/vergrijzing. Naast de sociale component in verband met krimp geldt hierbij nadrukkelijk ook de omgevingssituatie. Met name speelt hierbij het voorzieningenniveau in de kernen, alsook de vraag naar de woningbouwvoorraad (afname aantal inwoners, typologie woningen, starters etc.). De gemeente moet sturen op het woningbouw- en sloopprogramma om nadelige gevolgen te vermijden. De komende bestuursperiode wordt in een interactief proces een strategische visie opgesteld die op deze sociale en ruimtelijke aspecten antwoord dient te geven. De ruimtelijke component zal daarna vertaald worden in een ruimtelijke structuurschets. Verder staat de komende bestuursperiode een groot aantal projecten op stapel. Het belangrijkste project is het creëren van een nieuw centrum voor de gemeente Stein waar functies als winkelen, wonen, cultuur en zorg samenkomen. Onderstaand zijn de van toepassing zijnde weten regelgeving en het vastgestelde beleid beschreven. Deze onderdelen zijn van toepassing op het volledige programma Ruimte. 

Wet- en regelgeving (algemeen): Wet ruimtelijke ordening (Wro) Besluit ruimtelijke ordening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet op archeologische monumentenzorg (Wamz) Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Onteigeningswet Provinciaal omgevingsplan Limburg en POL aanvullingen Nota ruimte Algemene wet bestuursrecht Waterwet Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek



Vastgesteld gemeentelijk beleid (algemeen): Uitwerking Structuurschets “Stein op weg naar 2015” (september 2004) Woningbouwprogramma 2010-2020 (juni 2011) Nota Grond- en vastgoedbeleid 2010-2014 (december 2009) Nota ERIS – uitgifte groen en restpercelen (september 2006) Structuurplan Bramert-Noord (februari 2007)

- 63 -

Implementatieplan Wet ruimtelijke ordening (april 2008) Gezamenlijke Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg Nota gemeentelijk archeologiebeleid Stein 2009 en archeologische beleidskaart 2009 (3 december 2009) Grondprijzennota 2011 Het programma Ruimte onderverdeeld in de navolgende subprogramma‟s: 1. 2. 3. 4. 5.

Omgevingsbeleid Wonen/volkshuisvesting Uitwerking structuurschets ‘Stein op weg naar 2015’ Opstellen strategische toekomstvisie en ruimtelijke structuurvisie Natuur en landschap.

De 3-W vragen zijn aan de hand van deze onderverdeling nader uitgewerkt.

1.Omgevingsbeleid: Indicatoren: Voor het hele grondgebied van Stein zijn bestemmingsplannen vigerend die niet ouder zijn dan 10 jaar. De bestemmingsplannen voldoen daarnaast aan de RO standaarden 2008 (STRI 2008, IMRO 2008 en SVBP 2008). Oppervlakte werklocaties: 152.16 ha (netto) Oppervlakte restcapaciteit: 3.86 ha (in particulier eigendom) Oppervlakte werklocaties met een onvoldoende functionele kwaliteit: 29.42 ha

Wat willen we bereiken? De gemeenten in deze regio werken met de woningbouwcorporaties, provincie, marktpartijen en woonconsumenten samen aan de ontwikkeling van een goed woonen leefklimaat. Hierbij wordt tevens, volgens een consequente ontwikkelingslijn, gewerkt aan de sturing op de woningmarkt. In 2008 is door de raad de regionale woonmilieuvisie vastgesteld met daarin het uitgangspunt “één woning erbij = één woning eraf”. Het aantal woningen in 2020 is feitelijk gelijk aan het aantal woningen nu. Nadat de woonmilieuvisie is vastgesteld, heeft de regio in 2009 een regionaal onderzoek naar de woningmarktbehoefte uitgevoerd ter verdieping van de woonmilieuvisie. Tevens is in 2009 door de regio een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke krimpinstrumenten. Instrumentarium waarmee nadrukkelijker gestuurd kan worden op een woningmarkt die geen kwantitatieve, maar wel een kwalitatieve opgave nodig heeft. Op basis van het onderzoek naar krimpinstrumentarium is gekozen voor het opstellen van een sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. Deze structuurvisie is door de raad op 9 juni 2011 vastgesteld. De vastgestelde structuurvisie levert met betrekking tot wonen en programmering de input voor de gemeentelijke strategische visie en ruimtelijke structuurvisie. Tevens is met de vaststelling bereikt dat sturing op kwaliteit is verankerd en de ontwikkelingsrichting voor de woningmarkt is vastgelegd. De structuurvisie Wonen is het formeel beleidskader waaraan bestaande en nieuwe ontwikkelingen (vast te leggen in bestemmingsplannen) worden getoetst. In de structuurvisie wonen zijn gebieden aangewezen voor verdunning, consolidatie of verdichting van de woningvoorraad, woonservicezones, te versterken groene structuren en historische linten. Op de planlijst woningbouw zijn voor Stein 1.467 nieuwbouwplannen en 202 slooppanden opgenomen. Dit is een netto toevoeging van 1.265 woningen. Voor Stein betekent dit een

- 64 -

(zeer) forse sloopopgave tot 2020. Monitoring en bijstelling van plannen vormt een belangrijke uitvoeringsmaatregel van de structuurvisie. De projecten op deze planlijst zijn getoetst aan de juridische status en aan de vier kwaliteitscriteria: – Versterking woonmilieu. – Gewenst woningbouwprogramma. – Inbreiding voor uitbreiding. – Wonen met zorg en levensloopgeschikt wonen in woonservicezones. De opdracht, die de regiogemeenten zichzelf stellen, is om tot 2020, in overleg met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, de planvoorraad om te vormen in kwaliteit en te reduceren in kwantiteit. Tegelijkertijd moet het aantal te onttrekken „slechte‟ woningen verhoogd worden. De saldotoevoeging in 2020 moet ten opzichte van de peildatum 1 januari 2010 nul zijn. Na 2020 zal sprake zijn van een afname van de woningvoorraad in de regio. In de structuurvisie zijn de bestaande plannen ingedeeld in categorieën. Afhankelijk van de categorie-indeling is vervolgens bepaald wie - waar moet compenseren. De categorie indeling is als volgt: Categorie 1: Lopende herstructureringsplannen. (geen sloopverplichting) Categorie 2: Plannen met een vastgesteld bestemmingsplan en/of bouwvergunning en/of een juridisch afdwingbare privaatrechtelijke overeenkomst. (sloopverplichting op woningbouwprogrammaniveau tot 2020) Categorie 3: Overige plannen, waaronder ook de nieuwe initiatieven. (sloopverplichting per project) Het is van groot belang de dynamiek in de woningmarkt te behouden; er moet gebouwd, gerenoveerd en gesloopt worden. Stilstand is immers letterlijk achteruitgang. In dit kader heeft gebiedsontwikkeling waar sloop en nieuwbouw hand in hand gaan dé toekomst. Bij voorkeur geen solitaire projecten, maar enkel gebiedsontwikkeling waarbij gemeente, corporatie en ontwikkelaar partij zijn. Het continueren van de ingezette lijn, gericht op een evenwichtige woningmarkt, staat voorop. Ondanks het feit dat ruimte geboden moet worden aan woningbouwontwikkeling die aansluit bij de kwalitatieve behoefte in de regio, is het van groot belang nieuwbouw in relatie tot sloop te blijven zien. Beoogd resultaat 1. Een gezonde en evenwichtige woningmarkt. 2. Stabiele prijsontwikkeling. 3. Een woonconsument die zijn wooncarrière kan maken en daarin voldoende alternatieven heeft. 4. Samenwerking met partijen die langdurig willen investeren in de regio. 5. Versterken imago van de regio. Gebiedsgerichte aanpak: wijken en dorpen: In de woonmilieuvisie 2008 is geconstateerd dat de verwachte afname van de bevolking ook zal leiden tot vermindering van het draagvlak voor diverse voorzieningen. Het bestaansrecht van voorzieningen kan in de knel komen. Dit geldt zowel voor commerciële voorzieningen (winkels, banken e.d.) als voor niet-commerciële voorzieningen zoals gemeenschapsaccommodaties, basisscholen, sportaccommodaties etc. Deze ontwikkeling is niet nieuw: als gevolg van schaalvergroting zijn in het verleden voorzieningen verdwenen op plaatsen waar het draagvlak onvoldoende was geworden. In de toekomst, in deze situatie van krimp, zal dit proces van draagvlakvermindering echter nog sterker zijn.

- 65 -

Niet alleen het dalend aantal inwoners leidt tot draagvlakvermindering. Ook de verder toenemende individualisering, de toegenomen mobiliteit en de toenemende arbeidsparticipatie hebben als gevolg dat mensen minder gericht zijn op voorzieningen in de eigen buurt. Draagvlak en bezettingsgraad van voorzieningen neemt hierdoor af met leegstand, vertrek of kwaliteitsvermindering als gevolg. Met andere woorden, ook met betrekking tot het maatschappelijk voorzieningenniveau is de tijd rijp om alle aandacht te richten op het realiseren van een duurzame, toekomstbestendige sociale en fysieke infrastructuur in buurten en wijken. Leidend principe hierbij is eveneens „kwaliteit‟ (kwaliteit gaat dan vóór nabijheid). Een uitzondering geldt voor de voorzieningen die samenhangen met de vergrijzing. De toename van de oudere huishoudens zorgt hier juist voor meer draagvlak. Waar het draagvlak vermindert en een “verdunning” van de bevolking plaatsvindt, is het van belang om voorzieningen te concentreren. Voor zover woonvormen ruimtelijk sterk aan voorzieningen zijn gekoppeld, betekent dit dus ook een beperkter aantal locaties voor wonen met voorzieningen. Dit uitgangspunt van de woonmilieuvisie en de in juni 2011 vastgestelde structuurvisie wonen krijgt in Stein vorm door de clustering van verenigingsactiviteiten, educatie en ontmoeting in multifunctionele centra. Deze ontwikkeling is ingezet op sportactiviteiten (sportcomplex Mergelakker te Elsloo en haalbaarheidsonderzoek Misa te Stein) alsmede bij het principebesluit voor tot een uni-locatie (schoolvoorziening) in Urmond-Berg aan de Maas. Kortom Stein anticipeert op kwaliteit en draagvlak in relatie tot bevolkingsdaling. Op het niveau van wijken en dorpen zijn sectorale vraagstukken (ruimtelijk, woningbouw, transformatie, zorg en voorzieningen) beter in onderlinge samenhang aan te pakken. Dit komt tot uitdrukking via een wijken gebiedsgerichte aanpak. Voor de dorpen wordt de gebiedsgerichte aanpak vormgegeven via samenhangende clusters van kernen, het beeld wordt steeds duidelijker dat dorpen meer en meer op elkaar zijn aangewezen. In de structuurvisie wonen heeft de raad 3 clusters vastgesteld waarbinnen de voorzieningenvraagstukken worden opgepakt namelijk: 1. (Oud) Urmond – Berg aan de Maas 2. Stein en Meers 3. Elsloo en Catsop Uitwerking structuurvisie Wonen: sloopen compensatiefonds: Voor de regionale aanpak en samenwerking is het ontwikkelen en uitwerken van een sloopen compensatiefonds van groot belang. Dit fonds dient de woningmarkten in de Westelijke Mijnstreek op een evenwichtige wijze te ondersteunen om de gevolgen van de bevolkingskrimp, die de komende decennia gaat plaatsvinden, op te vangen. De ontwikkeling van het fonds geschiedt in nauwe samenwerking met Prof. Eichholz en het ontwerpplan voor het fonds bevat in ieder geval de volgende componenten: 1. Omschrijving en cijfermatige inschatting van het probleem: wat gebeurt met de huizenprijzen als niet wordt ingegrepen? Hieruit dient het nut en de noodzaak van het fonds duidelijk naar voren te komen. 2. Een beschrijving van de missie en strategie van het fonds: wat doet het wel en wat doet het niet? Wat is het doel van het fonds, hoe besteedt het de middelen? 3. Een schatting van de kapitaalsbehoefte voor de compensatie van de sloop, binnen bandbreedtes op basis van verschillende scenario‟s. 4. Een schatting van de omvang van het fonds, vanaf het begin tot de geplande einddatum. 5. Een omschrijving van de financieringsbronnen van het fonds, met schattingen van de omvang van die bronnen.

- 66 -

6. Een omschrijving van de organisatie en de governance van het fonds, in nauw overleg met de opdrachtgevers.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Instellen van een sloopen compensatiefonds Actualiseren bestemmingsplannen Voortgang werklocaties ‟t Groene Net Herstructurering St. Antoniusplein Uitvoering klimaatprogramma SLOK Programma Veiligheid maken we samen Veiligheidsvisie Chemelot Archeologie Instellen van een sloopen comensatiefonds In 2012 wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor het instellen van een sloopen compensatiefonds, de voeding en de onttrekking. Actualiseren bestemmingsplannen Het gemeentelijke grondgebied is voortdurend aan transformatie onderhevig. De hiermee gepaard gaande dynamiek is zo omvangrijk en complex, dat geen eenduidige sturing aan die transformatie kan worden gegeven. De traditionele toelatingsplanologie was daardoor steeds minder in staat gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en minder gewenste ontwikkelingen tegen te gaan. In navolging van de Nota Ruimte en het POL2006 is daarom ook de Wet ruimtelijke ordening gericht op ontwikkelingsplanologie. Met het nieuwe ruimtelijke stelsel en het daaraan verbonden instrumentarium wordt ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening bevorderd. Middels een integrale gebiedsgerichte en procesmatige aanpak wordt getracht ontwikkelingen te faciliteren. Minder gewenste ontwikkelingen kunnen in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd en waar nodig geoptimaliseerd. Eind 2001 is gestart met de actualisatie van bestemmingsplannen. Met het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied eind 2010 is circa 85% van het gemeentelijke grondgebied voorzien van een actuele planologische regeling. Het aantal bestemmingsplannen is hierdoor teruggebracht van circa 70 naar 8. De geactualiseerde plannen kennen een overwegend beheersmatig karakter en er is volstaan met het (gedetailleerd) planologisch vastleggen van de bestaande situatie. In de plannen wordt nauwelijks op eventuele ontwikkelingen geanticipeerd. Daarnaast bevatten ze weinig tot geen beleidskeuzes. Hiermee is overigens niet gezegd dat de actualisatie onzorgvuldig ter hand is genomen. In de tijdsgeest waarin de plannen tot stand zijn gekomen werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen beheersmatige bestemmingsplannen en ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen. Dit onderscheid bestaat in principe nog steeds maar de huidige tijd vraagt om een andere benadering bij het inrichten van beheersmatige bestemmingsplannen. In 2011 is gestart met de voorbereidingen vanr een nieuwe actualisatie cyclus. Daarbij is afgestapt van het idee dat de plannen beheersmatig van opzet moeten zijn. Demografische ontwikkelingen vragen een flexibel bestemmingsplanregime waarmee adequaat kan worden ingespeeld op ontwikkelingen als gevolg van de demografische verschijnselen zoals bijvoorbeeld bevolkingskrimp.

- 67 -

Voor de van de uitvoering van de Structuurvisie wonen Westelijke Mijnstreek wil de regio de programmering van nieuwbouw, sloop en transformatie ondersteunen met enkele specifieke publiek- en privaatrechtelijke instrumenten. Met deze instrumenten heeft de regio middelen ter beschikking voor effectieve sturing en regie om te werken aan een evenwichtige regionale woningmarkt. Ten aanzien van bestemmingsplannen houdt dit in dat niet-passende bouwtitels voor wonen in bestemmingsplannen worden weggenomen. Dit geldt voor projectontwikkelingen en voor directe bouwtitels van particulieren. De Wro voorziet in een overgangsregeling voor bestemmingsplannen van voor 1 juli 2003 (invoeringswet Wro). Plannen die voor 1 juli 2003 onherroepelijk zijn geworden, moeten op 1 juli 2013 zijn geactualiseerd. Bij de actualisatie vóór 1 juli 2013 kan de gemeente kiezen voor continuering van de woonbestemming. Na 1 juli 2013 gaan de regiogemeenten bij de herziening van bestemmingsplannen actief ongebruikte mogelijkheden voor het bouwen van een woning wegbestemmen. De afgelopen periode is een interactief proces doorlopen met als eindresultaat een strategische visie voor de gemeente Stein. Als hoofdkeuze in de strategische visie is opgenomen dat Stein investeert in kwaliteit van wonen en voorzieningen. De kernwaarde hierbij is een aantrekkelijke woonen leefomgeving. Eén van de acties om dit te bereiken is het opstellen van een ruimtelijke structuurvisie. De ruimtelijke structuurvisie vormt na afronding de belangrijkste input voor bestemmingsplannen. Tevens zullen de resultaten van interactieve sessies in het kader van de strategische visie daar waar het gaat om ruimtelijke relevante aspecten eveneens als input voor de toekomstige bestemmingsplannen worden gebruikt. De eerste bestemmingsplannen die in het kader van de nieuwe actualisatiecyclus worden opgesteld zijn die voor de kern Elsloo (inclusief beschermd dorpsgezicht, Catsop en het gebied Elserveld-Meeldert) en het gebied voor de Haven Stein. Voor de actualisatie van de overige plannen wordt een plan van aanpak opgesteld. Dat plan van aanpak wordt aan de raad aangeboden. Specifieke bestemmingsplannen: Bestemmingsplan bedrijventerrein Kerensheide Op delen van bedrijventerrein Kerensheide komt grootschalige leegstand voor. Het betreft met name leegstand van gebouwen op de voormalige Superconfex locatie. Daarnaast laat de uitstraling van delen van het bedrijventerrein (deels als gevolg van de leegstand) te wensen over. Daarom is besloten voorafgaand aan het actualiseren van het bestemmingsplan een toekomstvisie op het bedrijventerrein op te stellen. Deze toekomstvisie is in 2011 vastgesteld waarmee de koers om te komen tot een economisch krachtig bedrijventerrein is bepaald. Het gekozen scenario uit de toekomstvisie wordt in 2012 uitgewerkt in een masterplan. Hierin wordt niet alleen de ruimtelijke en functionele kwaliteit beschreven maar wordt ook de exploitatie (kosten/baten)in beeld gebracht. Het masterplan vormt de basis voor een eveneens in 2012 in procedure te brengen bestemmingsplan. Bestemmingsplan Heerstraat-noord/Industrieweg Het in 2011 in procedure gebrachte bestemmingsplan Heerstraat-noord/Industrieweg wordt in het eerste kwartaal van 2012 vast gesteld. Bestemmingsplan MISA Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het MISAproject is rekening gehouden met het in procedure brengen van een voorontwerp bestemmingsplan in 2012

- 68 -

Geactualiseerd handboek bestemmingsplannen De invoering van de Wabo heeft gevolgen gehad voor de inhoud van bestemmingsplannen. Zo zijn bijvoorbeeld de RO Standaarden door de invoering van de wet aangepast en continu aan verandering onderhevig. Daarnaast wenst de gemeente in haar GIS-systeem te beschikken over een actueel en eenduidig kader. Als actie van het Geo-beleidsplan wordt daarom in de eerste helft van 2012 een nieuw gemeentelijk handboek bestemmingsplannen opgesteld. Het handboek vormt de leest waarlangs toekomstige plannen moeten worden opgesteld. Voortgang Werklocaties In samenspraak met alle Limburgse gemeenten is in december 2008 het Programma Werklocaties 2020 tot stand gekomen. Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructurerings- en planningsopgave voor bedrijven tot en met 2020 vast. In het Regionaal Programmeringsoverleg vindt periodieke herijking van de behoefteraming plaats en worden de mogelijke betekenissen voor de planningsopgave tot en met 2020 inzichtelijk gemaakt. Gezien de restcapaciteit in de Westelijke Mijnstreek en de herijking van de behoefteraming kan worden geconcludeerd dat de planningsopgave tot 2020 is ingevuld en dat alleen bij toekomstige hogere uitgiftepatronen mogelijk weer een opgave voor nieuwe bedrijventerreinen in beeld komt. Van drie werklocaties, zijnde Kerensheide, Paalweg en Schutterstraat, is de functionele kwaliteit onvoldoende. Samen met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor bedrijventerreinen B.V. (LHB) is in 2011 de mogelijkheid van revitalisering van de werklocatie Kerensheide onderzocht. Zie “Actualisatie Bestemmingsplannen”. In de toekomst dient samen met de gemeente Beek de revitalisering van de werklocatie Schutterstraat bekeken te worden. Herstructurering St. Antoniusplein De herstructurering van het St. Antoniusplein in Urmond staat al jaren hoog op het verlanglijstje van de raad. Er is een haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk om antwoorden te krijgen op de leefbaarheids- en stedebouwkundige aspecten. De omgeving van dit plein heeft last van leegstand en verloedering, mede als gevolg van het verdwijnen van winkels. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Krimpgelden. Omdat krimp een duidelijke oorzaak van deze situatie is. Kosten € 100.000 in 2012. „t Groene Net In de tweede helft van 2011 is de selectieprocedure voor het vinden van een private partner voor de aanleg en exploitatie van het Groene Net afgerond. In het kader van de aanbesteding via een concurrentiegerichte dialoog is een optimalisatie van de Business Case doorgevoerd. Bij de besluitvorming is rekening gehouden met de aandachtspunten van de motie van februari 2011. Het jaar 2012 zal in het teken staan van de implementatie en realisatie van het Groene Net door de geselecteerde marktpartij. Uitvoering klimaatprogramma (Stimulering Lokale Overheid Klimaatinitiatieven SLOK) In 2009 is gestart met de uitvoering van het SLOK programma. Het SLOK programma omvat ca. 25 klimaatgerelateerde projecten. Hiervoor ontvangt de gemeente een subsidie van het Rijk. De uitvoering van het SLOKprogramma wordt in 2012 gecontinueerd. Programma Veiligheid maken we samen 'Veiligheid maken we samen' is de titel van het Limburgse programma voor het versterken van de uitvoering en handhaving van het beleid op het gebied van externe veiligheid. Doel van dit beleid is het beheersen van de risico‟s voor de omgeving bij opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. Binnen het programma voeren gemeenten, regionale brandweer en provincie verschillende projecten en activiteiten uit. Limburg heeft met het Programma 2011-2014 de ambitie, om datgene wat tot nu bereikt is structureel te borgen.

- 69 -

Een evaluatie van de stand van zaken heeft laten zien dat de afgelopen jaren op dat punt veel is bereikt. Risico‟s zijn in beeld, vergunningsituaties onder controle en het borgen van externe veiligheid in werkprocessen en bestemmingsplannen is sterk verbeterd. Het model waarbij de deskundigheid op het gebied van externe veiligheid via de centrumgemeenten wordt georganiseerd levert daaraan een belangrijke bijdrage. Uitgangspunt van het nieuwe programma, dat in maart 2011 is vastgesteld, is dat structureel moet worden geborgd wat anno 2010 reeds goed is georganiseerd en worden zaken die in de vorige periode niet zijn uitgevoerd alsnog opgepakt. De kern van het programma 2011-2014 bestaat uit vier zogenaamde programmalijnen. Een programmalijn is daarbij een samenhangend geheel van activiteiten die zich richten op één specifiek aspect van de ambities. De vier programmalijnen zijn: 1. Verbeteren van de digitale informatievoorziening rond externe veiligheid; 2. Borgen van goede bestuurlijke kaders; 3. Borging van externe veiligheid in processen en organisaties; 4. Doorbreken van externe veiligheid-dilemma‟s bij herontwikkeling; Met name de programmalijnen 2, 3 en 4 krijgen met de centrumgemeente Sittard-Geleen als aanjager in 2012 aandacht. Veiligheidsvisie Chemelot De veiligheidsvisie is afgerond en kan ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Bij de start van het project is echter afgesproken dat de deelnemende partijen de visie gezamenlijk ter besluitvorming aan de besturen voorleggen. Vanwege vertraging in het besluitvormingsproces bij de gemeente Sittard-Geleen over het Mauritspark en de railterminal is de besluitvorming uitgesteld tot eind 2011. Vooruitlopend daarop worden in een vervolgproject de risicobronnen binnen de Chemelot site in het zogenaamde „groepsrisico relevant aandachtsgebied‟ formeel vastgelegd. Na vaststelling van dit document begin 2012 is voor ruimtelijke besluiten bekend waar en wanneer het groepsrisico nog uitgebreid verantwoord dient te worden en waar kan worden volstaan met een verwijzing naar de veiligheidsvisie. Archeologie In 2012 blijft het beleid gericht op uitvoering van de volgende strategische uitgangspunten: het zichtbaar maken van de archeologie door de resultaten van onderzoek naar het bodemarchief te gebruiken als inspiratiebron voor planontwikkeling; archeologische samenwerking na te streven met de regio en/of (buur)gemeenten; het speerpunt binnen de archeologie in de komende jaren te leggen op bewustwording en draagvlakvergroting door communicatie, presentatie en educatie;

2.Wonen / volkshuisvesting

Wat willen we bereiken? In het kader van de demografische krimp werken de gemeenten in deze regio reeds jaren met succes samen met hun partners (woningbouwcorporaties, provincie, marktpartijen en woonconsumenten) aan de ontwikkeling van een goed woonen leefklimaat. Hierbij wordt tevens, volgens een consequente ontwikkelingslijn, gewerkt aan de sturing op de woningmarkt. In 2008 is door de raad de regionale woonmilieuvisie vastgesteld met daarin het uitgangspunt “één woning erbij = één woning eraf”. Nadat de woonmilieuvisie is vastgesteld heeft de regio in 2009 een regionaal woningmarktbehoefte- onderzoek uitgevoerd ter verdieping van de woonmilieuvisie. Tevens is in 2009 door de regio een

- 70 -

onderzoek uitgevoerd naar mogelijke krimpinstrumenten. Instrumentarium waarmee nadrukkelijker gestuurd kan worden op een woningmarkt die geen kwantitatieve opgave (geen uitbreiding), maar wel een kwalitatieve (meer kwaliteit van de woningvoorraad) nodig heeft. Uit het onderzoek naar krimpinstrumentarium is naar voren gekomen dat een sectorale structuurvisie Wonen het instrument is dat de regio als eerste dient te ontwikkelen. Vanuit de Wet ruimtelijk ordening is de structuurvisie wonen het meest aangewezen instrument om de gewenste omslag in de woningmarkt te kunnen sturen en regisseren. De vorm van een structuurvisie heeft de voorkeur boven een „woonvisie‟ omdat met de structuurvisie binnen de huidige wettelijke ruimtelijke kaders de juridische basis wordt gelegd voor bestemmingsplannen. De structuurvisie wonen is op 9 juni 2011 vastgesteld door de raad en dient als formeel beleidskader waaraan bestaande en nieuwe ontwikkelingen (vast te leggen in bestemmingsplannen) worden getoetst. In de structuurvisie wonen worden gebieden aangewezen voor verdunning, consolideren of verdichten van de woningvoorraad, woonservicezones en te versterken groene structuren en historische linten. 3.Uitwerking structuurschets „Stein op weg naar 2015‟

Wat willen we bereiken? De opgaaf van de gemeente Stein is gelegen in een kwalitatief hoogwaardige, groene woongemeente met leefbare kernen. Met dit profiel wil Stein niet alleen een optimale woonomgeving bieden aan zijn eigen bevolking maar ook nadrukkelijk een herkenbare positieve positie innemen binnen de regio. Binnen deze opgaaf worden diverse strategische/majeure ruimtelijke projecten gerealiseerd die bijdragen aan deze opgave.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Centrumplan MFC Stein Assevedostraat Bramert Noord Kanaalboulevard Ch. De Gavrestraat Centrumplan De op 16 juni 2011 door de contractpartijen ondertekende aanvulling op de realiseringsovereenkomst, het door de raad op 7 juli 2011 vastgestelde bestemmingsplan Centrum en de contractsovername door 3W Vastgoed BV vormden de basis voor de concrete uitwerking van de deelplannen door de betrokken contractpartners. Naast de uitwerking van de bouwplannen (van voorlopig tot definitief ontwerp) is de financieel economische haalbaarheidsafstemming hierin een actiepunt. De acties van alle betrokken partijen dienen te leiden tot een start van de realiseringsfase in 2012. Deze start per begin 2012 maakt de oplevering van 12.500 m2 winkelruimte, het Multifunctioneel Centrum met 60 zorgwoningen, 60 verpleeghuisplaatsen en 25 koop/huurappartementen in 2014 haalbaar.

- 71 -

MFC Stein: De combinatie van het gemeentelijk multifunctioneel centrum (MFC) met zorgwoningen van Maaskant Wonen heeft voor het MFC geleid tot een geactualiseerd nieuw programma van eisen. Dit programma van eisen is besproken met de hoofdgebruikers en fungeert als input voor de aanbestedings- en ontwerpfase. De planning wordt afgestemd op de voorziene start bouw van het centrumplan in 2012. Assevedostraat In 2011 is het bestemmingsplan voor de Assevedostraat onherroepelijk geworden. Hiermee is het ruimtelijk kader voor de bouw van de smalle brede school en het appartementencomplex gegarandeerd. In 2011 en 2012 vindt de grondoverdracht voor de smalle brede school plaats. Bramert Noord: De uitwerking van de publiek-privaatrechtelijke samenwerkingsmogelijkheden is in 2011 afgerond en inhoudelijk besproken in de besloten raadsvergadering van 19 mei 2011. Op basis van strategische keuzes wordt verder vorm gegevens aan de gebiedsontwikkeling Bramert Noord. Hierin spelen de eigendomssituatie, het vastgestelde en het nog (in deelfases) uit te werken bestemmingsplan, de regionale woningbouwafspraken en het risicomanagement een rol. In 2012 is (naar verwachting) duidelijkheid over het ingestelde beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit betekent dat in 2012 de uitwerking van deelplanfase 1 aan de orde komt evenals de actualisering van het exploitatieplan Bramert Noord. Kanaalboulevard: De oplevering in 2011 van het woonservice concept met 63 zorgappartementen / levensloopbestendige woningen, een wijksteunpunt en een bibliotheek heeft een impuls gegeven aan de leefbaarheid van Urmond. In 2012 krijgt de concrete koppeling van zowel het wijksteunpunt, de bibliotheek, de praktijk voor fysiotherapie en de functies van het verzorgingscentrum verder vorm. Het plan Kanaalboulevard verkeert in de realiseringsfase. Door de ontwikkelaars wordt in 2012 prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de Kanaalzone en het middengebied. De situatie in de vastgoedmarkt is in 2012 bepalend voor de verkoop en in het verlengde hiervan de bouw- resultaten in dit plangebied. Ch. De Gavrestraat De planologische procedure is met succes afgerond en de overdracht van de grond heeft in 2011 plaatsgevonden. De marktpartijen zullen naar verwachting eind 2012 het zorgcentrum, waarbinnen zorgwoningen, verpleegkliniek en een AHOED (apotheek en huisartsen onder een dak) gevestigd zijn, opleveren en in gebruik nemen. 4.Uitwerking strategische toekomstvisie

Wat willen we bereiken? Strategische toekomstvisie Het beleid voor de langere termijn van de gemeente Stein is vastgelegd in de nieuwe strategische toekomstvisie Stein 2011 – 2021. Deze visie is door uw raad vastgesteld in september 2011 en geldt als kader voor het beleid voor de komende 10 jaar. De visie geeft antwoord en inzicht in de 5 hoofdkeuzes die Stein heeft gemaakt voor haar toekomst en welke ambities we binnen die hoofdkeuzes hebben. De gemeente Stein staat de komende 10 jaar voor 3 opgaven: aan de ene kant de opgave om op lokaal niveau de identiteit en kwaliteiten van haar dorpen zoveel mogelijk te

- 72 -

behouden, te versterken en te vernieuwen. Aan de andere kant is er de opgave om op (eu)regionaal niveau actief mee te doen met de intergemeentelijke samenwerking, economische ontwikkeling (o.a. de ontwikkeling van de Chemelotcampus en de samenwerking binnen Brainport 2020). Tenslotte moet de gemeente inspelen op de demografische ontwikkeling. In dat krachtenveld kiest de gemeente positie, stelt zich actief en onderscheidend op met een duidelijke boodschap. Stein zet doelbewust in op de eigenheid en sociale samenhang van haar dorpen en de streek. Ook in de toekomst is Stein dan die attractieve, prettige en groene woongemeente, die bewoners bindt en nieuwe bewoners aantrekt. Dit doet ze, door zich regionaal nadrukkelijk te profileren als „een eigenzinnige gemeente in de Zuid Limburgse Maasvallei, waar het lekker dorps wonen is met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief‟. Het vorenstaande wordt de missie voor onze gemeente, oftewel het antwoord op vragen als “Waar gaan we voor de komende jaren?”, “Wat willen we zijn voor onze burgers de komende jaren?” en”Waarin onderscheiden we ons van andere gemeenten?”. De toekomst van de gemeente Stein is gericht op de volgende 5 hoofdkeuzes: 1. Stein investeert in „een solidaire, ondernemende, gevarieerde samenleving‟ 2. Stein investeert in „Kwaliteit van wonen en voorzieningen in de gemeente‟ 3. Stein investeert in „een versterking en verbreding van het economisch profiel, door een betere benutting van de toeristisch-recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen‟ 4. Stein investeert in „baanbrekende samenwerking in en tussen de dorpen én met de regio‟ 5. Stein investeert in „bewustwording van eigen kwaliteiten en draagt die met trots uit‟ Per hoofdkeuze voor de toekomst van Stein wil de gemeente de volgende ambities bereiken. 1. Stein investeert in: een solidaire, ondernemende en gevarieerde samenleving door:  Ontmoetingsplekken in de dorpen te behouden en te creëren: zowel fysiek als digitaal.  Mogelijkheden te bieden om jong en oud goed samen te laten leven in de dorpen.  Samenwerking tussen burgers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partijen binnen en tussen dorpen stimuleren.  Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers te stimuleren.  Zelf een actief faciliterende overheid te zijn, die lokale initiatieven ondersteunt. 2. Stein investeert in: kwaliteit van wonen en voorzieningen in de gemeente door:  De woonmilieus in de gemeente af te stemmen op toekomstige samenstelling bevolking.  De omgevingskwaliteit bestaande uit groen, water, cultuurhistorie, en de openbare ruimte te versterken.  Aan te haken bij de verdere ontwikkeling van de Chemelotcampus als onderdeel van Brainport 2020 en economische kansen die dit oplevert te verzilveren.  Voor het voorzieningenniveau meer te gaan sturen van kwantiteit naar kwaliteit, op basis van economisch en maatschappelijk draagvlak en deze regionaal afstemmen op toekomstige behoefte

- 73 -



Te verkennen hoe Stein een duurzame gemeente kan zijn in de toekomst.

3. Stein investeert in: een versterking en verbreding van het economisch profiel, door een betere benutting van de toeristisch recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen, door:  De volgende economische speerpunten aan te wijzen: - de haven en de goede logistieke ligging van Stein - het sterke Midden- en Klein Bedrijf - de ontwikkeling van de Chemelotcampus - de kansen voor recreatie en toerisme - de vele evenementen in Stein  Vrijetijdseconomie, recreatie en toerisme als een nieuwe economische peiler te zien  Bezoek aan Stein te bevorderen door verbetering van de entree en de A2-zone aan te pakken.  De economische slagkracht te vergroten door samenwerking tussen en met ondernemers te stimuleren.  Een ondernemende en faciliterende gemeente te zijn. 4. Stein investeert in: een baanbrekende samenwerking in en tussen de dorpen én met de regio, door:  Onze dienstverlening dicht bij de burgers aan te bieden.  De (digitale) samenwerking op (eu)regionale schaal te vergroten: op strategisch niveau als onderdeel van Zuid Limburg, op uitvoerend niveau door te samenwerking op Westelijke Mijnstreek niveau te concretiseren.  Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers bij de doorontwikkeling van de dorpen te stimuleren.  Lokale initiatieven te ondersteunen en prikkelen die invulling geven aan de doelen uit de strategische toekomstvisie. 5. Stein investeert in: de bewustwording van haar eigen kwaliteiten en draagt die met trots uit door:  De externe gerichtheid van de gemeente te verbeteren.  De promotie van Stein op te pakken, met een duidelijke boodschap, in samenwerking met het bedrijfsleven en lokale initiatieven. De gemeente zoekt daarbij aansluiting bij de Regiobranding Zuid Limburg.  Daadkracht en bestuurskracht te tonen.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Vaststellen van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie Vaststellen van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie Het binnen de hoofdkeuze “investeren in de kwaliteit van de woonen leefomgeving” opstellen van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie voor de gemeente Stein. Deze visie moet beleidskaders opleveren voor een kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke woonen leefomgeving in de toekomst (zie ook de inleidende tekst van programma Ruimte). Anders dan de strategische visie, die strategisch van aard is, zal de ruimtelijke structuurvisie concreter zijn. De structuurvisie vormt de basis voor de vertaling van beleidsthema‟s in concrete plannen (bestemmingsplannen) en projecten. Beleidsthema‟s die in de ruimtelijke

- 74 -

structuurvisie (die wettelijk verplicht is en de huidige structuurschets Stein op weg naar 2015 vervangt) een plek moeten zijn: Uitgangspunten uit de door de raad vastgestelde Structuurvisie Wonen (juni 2011) vertalen voor Stein Opschaling van voorzieningen vorm geven Leefbaarheid in relatie tot krimp uitwerken, onder andere bijv. ruimte regelgeving voor MKB in de kernen Vergroening van de kernen (hoe om te gaan met lege accomodaties, vrijkomende plekken in bebouwde omgeving) De gemeente in haar actief faciliterende rol om samen met ondernemers, maatschappelijke instellingen en burgers de nieuwe ruimtelijke opgaven op het gebied van bijv. levensloopbestendig wonen, zorg, welzijn, bedrijvigheid, groen te realiseren. Duurzaamheidsbeleid: in de strategische toekomstvisie is het onderwerp duurzaamheid geagendeerd, maar niet uitgewerkt. In het coalitieakkoord is dit wel gevraagd. De structuurvisie zal daarom ook milieubeleid bevatten. Vastgesteld beleid - Strategische toekomstvisie Stein 2011 – 2021 - Structuurvisie Wonen regio Westelijke Mijnstreek (2011) - Centrumplan - Visie Steinerbos - Nota Accommodatiebeleid - Multifunctionele Accomodaties - Project “Dienstverlening centraal” - Nota Interactief werken (2010) Te ontwikkelen beleid in 2012 - Programma‟s verder uitwerken en koppelen aan begroting - Ruimtelijke structuurvisie opstellen incl. milieu-duurzaamheidsbeleid

Voor de uitvoering van de strategische toekomstvisie is in de begroting 2012 en de jaarschijven 2013 en 2014 van de Meerjarenbegroting € 50.000 opgenomen. Voorts is in de begroting 2012 € 25.000 geraamd voor de uitwerking van de ruimelijke structuurvisie en € 40.000 voor de uitwerking van de sociale structuurvisie. Genoemde kosten worden gedekt uit de krimpgelden. 5.Natuur en landschap: Indicatoren: Jaarlijks tenminste 2 ha nieuwe natuur realiseren en beheren.

Wat willen we bereiken? De ambitie is om het groene karakter van Stein te waarborgen en te versterken. Natuur mag geen sluitpost zijn, maar is de komende jaren 10 jaar, zeker met het oog op de krimp van de bevolking een essentieel middel voor versterking van de leefbaarheid, economie, volksgezondheid, natuur en landschap. Zonder groeninvesteringen in de bebouwde kom en het buitengebied is geen wervend woonen bedrijfsmilieu mogelijk in Stein. Bovendien willen we bereiken dat iedereen zich bewust is van het belang van natuur en dit laat meespelen in de afwegingen. Verder moeten we zuinig zijn op wat we hebben. Vanuit de basisdocumenten: Groenstructuurvisie Stein en de rapportage Groene Waarden is in de afgelopen jaren een planningsproces opgestart dat strategisch vertaald is in de Regiovisie Westelijke Mijnstreek en de programma‟s van het

- 75 -

Speerpunt Landschap. Natuur in en om de kernen van Stein wordt van levensbelang geacht voor bijvoorbeeld de gezondheid, maar ook voor het behoud van de waarde van het vastgoed. Het natuurbelang moet daarom in het gemeentelijk beleid even zwaar meewegen als bijvoorbeeld het economisch belang. De opgave voor de toekomst is het realiseren van meer en rijkere natuur, meer bekendheid met en waardering voor natuur en een volwaardige plaats voor natuur in het gemeentebeleid. De regeling groenblauwe diensten (GBD) vormt hierbij een bepalende factor om te meten of particuliere eigenaren interesse hebben voor de inrichting en beheer van kleine landschapselementen op eigen grond. Concreet wordt in 2012 hoge prioriteit toegekend aan de uitvoering van de Steinse groenprojecten. Hiervoor is de co-financiering al verzekerd. In 2012 vindt afronding plaats van het project herinrichting kasteelpark Elsloo conform de aanbevelingen van het cultuurhistorisch onderzoek. Verder is deelrealisatie voorzien van de projecten IP Catsop, Urdal-Scharberg en Heidekamppark en mogelijk de A2 Groenblauwe zone conform de door de Stuurgroep Regiovisie Westelijke Mijnstreek vastgestelde formats uit de MIP-jaarschijf 2010.

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland: Uitvoeringsmaatregelen: Grensmaas Bodem- en oeverbescherming berg aan de maas Verbreding Juliankanaal IP Catsop Deelproject Urdal Scharberg Herinrichting kasteelpark Elsloo A2 Groenzone

Grensmaas Het tempo van de grindwinning is in Meers verlaagd in verband met de economische crisis in de utiliteit - en woningbouw. De duur van het project is voor het uitvoeringscluster Meers verlengd tot 2022. De leidingen van Air Liquide zijn verlegd in het nieuwe leidingentracé. De planning van de uitvoeringsvolgorde is aangepast. Bodem- en oeverbescherming Berg a/d Maas Bureau Haskoning voert het voorbereidingstraject van de vergunningen uit. Het project wordt uitgevoerd door aannemer van den Herik/Libregts. Uiterlijk 31 december 2012 moet het project gerealiseerd zijn. Verbreding Julianakanaal In het 2e kwartaal van 2012 wordt het werk gegund aan een aannemer. Vervolgens worden de vergunningen aangevraagd. De start van het werk begint medio 2014 aan de noordzijde van de gemeente ter hoogte van Berg aan de Maas. Eind 2015 moet de verbreding gerealiseerd zijn. IP Catsop Het project IP Catsop streeft naar versterking van de landbouw, natuurherstel en een betere leefomgeving door verfraaiing van het landschap en de kwaliteit van de natuur. Hoofddoel is het realiseren van een ecologische verbindingszone. Meer concreet: het realiseren van een droge ecologische verbindingszone voor de das en het ree; het optimaliseren van het wandelroutenetwerk; bestrijding wateroverlast en erosie door het waterschap

- 76 -

versterken van de landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorie; gemeentelijke investeringen in cultuur- en civieltechnische werken. In het eerste kwartaal 2012 wordt gestart met: de uitvoering van de cultuur- en civieltechnische werken van de gemeente; zo mogelijk de inzaai van akkerranden met een klaverrijk mengsel gedeeltelijke inrichting van de ecologische verbindingszone de aanleg van hoogstamboomgaarden. Voor de uitvoering van het integraal Project Catsop is € 1.380.000 aan subsidies en bijdragen van derden aangevraagd/toegekend. Deelproject Urdal/Scharberg De recreatieve verbindingen in het talud van de dijk van het Julianakanaal – noordelijk en zuidelijk van de A76 Scharbergbrug - worden verbeterd en aangesloten op het bestaand fiets/jaagpad van Rijkswaterstaat . De werken starten in de loop van het eerste kwartaal 2012 en hebben betrekking op de aanleg van een geasfalteerd fietspad met aansluiting op de Reekstraat / A 76 Scharbergbrug en een nieuw fietspad aan de zuidzijde van de A76 met trapconstructie. Daarnaast wordt de A76 aan de noordkant afgeschermd met een transparante beplanting en worden in de Molenwijer meidoornhagen aangeplant. Voor de uitvoering van het deelproject Urdal/Scharberg is voor een bedrag van € 1.80.000 aan subsidies en bijdragen van derden aangevraagd/toegekend. Herinrichting Kasteelpark Elsloo In 2012 is afronding van het project herinrichting kasteelpark Elsloo voorzien conform advies en aanbevelingen van het cultuurhistorisch onderzoek . De drie weiden van het park (voormalige tennisvelden, - Hertenweide en de Ronde weide) vormen dan weer één geheel. De nieuw ontstane grote weide loopt bol af vanaf het centrum van het park naar de randen en is glooiend ingericht. Van oudsher was het park extern georiënteerd. Er zijn verrassende zichtlijnen vanuit het park gericht op de omgeving (o.a. de kerk van Elsloo en het Maasdal). Het contact met de omgeving van het park vanaf de wandelpaden is weer hersteld. Het patroon van de nieuw aan te planten fruitbomen is aangepast zodat deze overeen komt met de historische agrarische structuur (functioneel verband van hoogstamfruitbomen). Het theehuisje blijft subtiel zichtbaar vanuit het centrale punt. De historisch waardevolle holle weg vanuit de oude dorpskern (Kaakstraat) naar de wasplaats bij Terhagen is een markant gegeven. De historische weg is gereconstrueerd en voegt door gebruik te maken van de natuurlijke hoogteverschillen een extra beleving toe aan het park. Voor de herinrichting van het Kasteelpark Elsloo is voor € 210.000 aan subsidies en bijdragen van derden aangevraagd/toegekend. Het aandeel van de gemeente is berekend op € 59.000 en verwerkt in de exploitatie 2011. A2 Groenzone Het plan tot de herinrichting van de groenzone A2-Heidekampweg, globaal gelegen tussen de A2 en de Nieuwe Postbaan is afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving. Voor de inpassing van de A2, het realiseren van een waterberging in combinatie met cultuurhistorie en het verbeteren van de entree Stein is in 2011 bij de provincie op grond van de ILG een bijdrage van € 27.000 aangevraagd. De bijdrage uit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek, geschat op € 22.500 moet nog worden aangevraagd. Het project moet op 1 juli 2013 gereed zijn. Heidekamppark Voor de monitoring en eventuele sanering van de gronden gelegen langs de Heidekampweg hoeven geen eigen middelen ingezet te worden. Omdat de Provincie Limburg zich garant heeft gesteld om de kosten voor monitoring, eventuele sanering en herinrichting van het gebied voor haar rekening te nemen. Na de overdracht van de voormalige gipsdeponie door

- 77 -

DSM aan bodemzorg Limburg, kan een aanvang gemaakt worden met de verdere inrichting en openstelling van het gebied. Voor de aankoop en inrichting van de grond is bij de provincie een bijdrage op grond van de ILG (Investeringsbudget Landelijk gebied) van € 543.750 aangevraagd. De bijdrage uit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek en een bijdrage op grond van de POP323-regeling (Platteland-Ontwikkelings-Programma) wordt in overleg met de Stichting Landschapspark de Graven in het 2e halfjaar 2011 aangevraagd. Het aandeel van de gemeente bedraagt € 300.000 en is verantwoord als investering voor het aankopen van grond. Bezuinigingen: No. 1. 2.

Onderwerp: Woonwagenlokaties Milieu TOTAAL

Omschrijving: Beheer van de woonwagenlocaties Bijdrage Intergemeentelijke Milieu Dienst (IMD)

2012 25 25 50

2013 25 25 50

2014 25 25 50

2015

Toelichting bezuinigingen: 1. Beheer woonwagenlocaties In het kader van het huisvestingsbeleid voor de doelgroep woonwagenbewoners is door de gemeenteraad vanaf de intrekking van de Woonwagenwet in 1999 besloten om geen nieuwe standplaatsen meer aan te leggen en geen nieuwe (huur)woonwagens meer aan te kopen. Dit huisvestingsbeleid is als beleidsregel vanaf 2000 van kracht. Gelet op dit nieuwe huisvestingsbeleid is met de woningcorporaties afgesproken om in te zetten op sedentaire huisvesting. De sedentaire huisvesting is qua opzet (groepswonen) en programma van eisen afgestemd met de doelgroep zigeuners. In verband met het specifieke karakter van deze woningen is hiertoe met de woningcorporaties een convenant gesloten. Op basis van dit convenant verrekenen de corporaties jaarlijks de exploitatiekosten van de woningen (boven de geldende exploitatienorm van de corporatie) op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid. (50%-50%) De vervolgstap in het huisvestingsbeleid voor deze doelgroep zigeuners vormde het beheer en de verhuur van de standplaatsen. Gemeenten zijn sinds de intrekking van de Woonwagenwet weliswaar bestuurlijk verantwoordelijk voor de huisvesting van de doelgroep, maar eigendom, verhuur en beheer van standplaatsen en wagens zijn geen kerntaak van gemeenten. Gelet op het gewijzigde beleid is op 4 oktober 2004 tussen de gemeente Stein en de woningcorporaties de beheersovereenkomst voor de woonwagenlocaties in de gemeente Stein gesloten (ingangsdatum 1 januari 2005) en worden de beheerstaken door de corporaties uitgevoerd. In de overeenkomst is bepaald dat de beheerskosten voor de woonwagenlocaties geheel voor rekening van de gemeente Stein komen. De beheerskosten worden jaarlijks in de begroting opgenomen. Door de gemeenteraad is in 2008 besloten tot een actief verkoopbeleid, waarbij in 1e instantie de huurders de mogelijkheid krijgen om (onder gestelde voorwaarden) de standplaats tegen een vastgesteld bedrag te kopen. Inmiddels zijn 7 standplaatsen verkocht en naar aanleiding van de verkoopactie zijn 3 aankoopverzoeken ingediend. Voor de continuering van de gerealiseerde huisvestingsprojecten en de uitvoering van de beheerstaken is draagvlak bij de woningcorporaties vereist. Het niet bereiken van draagvlak kan de beëindiging van de uitvoering door de corporaties betekenen, waardoor zowel de uitvoering van het huisvestingsbeleid als de beheerstaken op de woonwagenlocaties wederom voor rekening van de gemeente komen. Maar we zijn overtuigd dat de corporaties hun verantwoordelijkheid in deze nemen, waardoor de bezuiniging vanaf 2012 wordt gerealiseerd. 2. Intergemeentelijke Milieu Dienst (IMD) Het samenwerkingsverband Intergemeentelijke Milieudienst Nuth, Beek en Stein committeert zich aan het leveren van een bezuiniging van t € 25.000 vanaf 2012. Deze besparing is ingevuld door een verlaging van de uitvoerings- en overheadkosten.

- 78 -

25 25 50



Rekening 2010 7.475 5.610 -1.865 420 115 -2.169

Begroting 2011 9.962 10.942 980 2.483 28 -1.475

Begroting 2012 8.057 9.201 1.144 2.842 128 -1.570

Meerjarenraming 2013 2014 2015 8.025 9.410 2.574 6.730 6.340 1.344 -1.295 -3.069 -1.230 112 53 0 98 1.869 22 -1.309 -1.253 -1.208

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

2013

-453 -15 -487 -590 -194 -430 -2.169

-79 -25 -558 -603 -147 63 -1.475

-41 -27 -598 -751 -153 0 -1.570


Gemeentelijke eigendommen Archeologie Milieu Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Bouwgrondexploitaties Totaal


-33 -27 -581 -563 -103 -1 -1.309

-33 -26 -542 -554 -97 -1 -1.253

-3 -26 -534 -548 -96 -1 -1.208


Product en Oorzaak verschil 2010 – 2012 * € 1.000 Gemeentelijke eigendommen Verantwoording van de kosten van het tijdelijk winkelcentrum in 2010 In 2010 zijn meer interne uren doorberekend

347 65

Archeologie In 2012 worden meer interne uren doorberekend

-12

Milieu Hogere doorberekening ICT en Dienstverlening Centraal in 2012 In 2012 worden meer interne uren doorberekend In 2010 zijn voorbereidingskosten voor ‟t Groene Net verantwoord In 2012 zijn de doorberekende kosten van de Intergemeentelijke Milieudienst hoger Verantwoording van de provinciale subsidie Omschakelconvenant in 2010 Lagere kapitaallasten in 2012 door vervroegde afschrijvingen in het kader van opschoning van activa in 2010 Ruimtelijke ordening In 2012 worden meer interne uren doorberekend In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek voor het St. Antoniusplein geraamd In 2012 zijn kosten geraamd voor de uitwerking van de sociale structuurschets In 2010 zijn de kapitaallasten van sportveld Mergelakker verantwoord op het programma ruimte. Met ingang van 2011 worden deze lasten varantwoord op het programma beheer Toename kapitaallasten 2012 door de investeringen digitalisering bestemmingsplannen en quick-

- 79 -

-177 -24 75 -16 -38 65 -102 -100 -40 127 -43

Product en Oorzaak verschil 2010 – 2012 * € 1.000 wins binnenhavens Volkshuisvesting In 2012 worden minder interne uren doorberekend Verantwoording bijdrage Maaskant Wonen voor compensatie gemaakte kosten plan de Halstraat / Heerstraat in 2010 Hogere beheerskosten woonwagenlocaties in 2012 In 2010 is beschikt over de reserve afkoop geldelijke steun woonwagenstandplaatsen Bij de actualisatie van de voorziening dubieuze debiteuren is in 2010 is een deel van de voorziening vrijgevallen Lagere kapitaallasten in 2012 door vervroegde afschrijvingen in het kader van de opschoning van activa in 2010 Bouwgrondexploitaties Het verschil wordt met name veroorzaakt door de mutaties in de baten en de lasten van de bouwgrondexploitaties. Deze zijn echter niet van invloed op het exploitatieresultaat omdat zij budgettair neutraal verlopen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Product en Oorzaak verschil 2011 - 2012

52 100 -55 -75 -37 52

430

* € 1.000

Gemeentelijke eigendommen In 2010 zijn meer interne uren doorberekend

38

Milieu Hogere doorberekening ICT en Dienstverlening Centraal in 2012 In 2012 worden meer interne uren doorberekend In de begroting 2011 is rekening gehouden met de uitvoeringskosten van de projecten in het kader van de SLOK-regeling Lagere doorberekening kosten Intergemeentelijke Milieudienst Ruimtelijke ordening In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek voor het St. Antoniusplein geraamd In 2012 zijn kosten geraamd voor de uitwerking van de sociale structuurschets In 2011 zijn incidenteel extra kosten geraamd voor de actualisatie van de bestemmingsplannen Hogere doorberekening van interne uren in 2012 Toename kapitaallasten in 2012 door investeringen digitalisering bestemmingsplannen en quickwins binnenhavens Bouwgrondexploitaties Het verschil wordt met name veroorzaakt door de mutaties in de baten en de lasten van de bouwgrondexploitaties. Deze zijn echter niet van invloed op het exploitatieresultaat omdat zij budgettair neutraal verlopen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Investeringen (> € 25.000): N.v.t

- 80 -

-123 -12 75 16 -100 -40 50 -31 -34

63

3.7

Programma ‘Werk, Inkomen en Zorg’


WERK, INKOMEN EN ZORG Wethouders E. Janissen en P. Salden Hoofd afd. W&I

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Het bewerkstelligen van de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden, inclusief sociale activeringsactiviteiten en het zo efficiënt mogelijk verlenen van woon- , leef- en zorgvoorzieningen”

Subdoelstelling – Uitkeringen: “Het verstrekken van uitkeringen in slechts uiterste noodzaak”

Subdoelstelling – Bijzondere bijstand: “Uitkeringsgerechtigden optimaler laten profiteren van Bijzondere bijstand”

Subdoelstelling – Fraudebestrijding: “Het voorkomen dat aan mensen ten onrechte een uitkering wordt verstrekt”

Subdoelstelling - Zorg: “Het verlenen van voorzieningen teneinde mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen en zo lang mogelijk (zelfstandig) mobiel te laten zijn”

Relatie met coalitieprogramma: Het coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en Versterken” zet sterk in op bestrijding van de werkeloosheid en de jeugdwerkeloosheid in het bijzonder. Maar ook mensen die aan de zijlijn van het arbeidsproces staan blijven activeren, zodat sociaal isolement wordt vermeden. Het minimabeleid blijft onverkort gehandhaafd, zodat de gemeente Stein een adequaat sociaal vangnet heeft. Het coalitieakkoord beschouwt de WMO (zorg) als een waardevolle bijdrage aan het sociale gezicht van de gemeente Stein. Indicatoren: Aantal klanten bijstandgerechtigden In en uitstroomcijfers Het klantenbestand stijgt in 2011 met maximaal 20 klanten ten opzichte van 2010 en blijft daarna constant. Maximaal 75% van de aanvragen WWB leidt tot een toekenning van uitkering Aantal verstrekkingen bijzondere bijstand Iedere nieuwe WWB klant (voor zover van toepassing) volgt binnen een half jaar een re-integratietraject. Stijging van het aantal re-integratietrajecten bij Vixia Het aantal fraudemeldingen

- 81 -

Het aantal fraudezaken per soort en de hieraan gekoppelde terugvorderingen Werkgelegenheidscijfers / werkeloosheidscijfers Minder (vervolg) aanvragen voor individuele voorzieningen WMO (bij een stabiel gelijk blijvend klantenbestand) Doorlooptijden WMO aanvragen worden korter Aantal bijstandsgerechtigden Per 1 januari Instroom Uitstroom Medio juli Per 31 december Percentage/aantal toegekende WWB aanvragen Aanvragen Toekenningen medio juli Percentage Aantal toekenningen bijzondere bijstand Toekenningen Medio juli 2011 Aantal bijstandsgerechtigden geplaatst op een traject Totaal aantal trajecten Nieuwe instroom medio juli % trajecten nieuwe instroom Fraude Aantal meldingen Vermogensfraude aantal & bedrag Inkomensfraude aantal & bedrag Woonfraude aantal & bedrag Percentage van het aantal meldingen

Werkelijk 2010 241 93 98

Werkelijk 2011

Begroot 2012

236 52 36 252

236 Werkelijk 2010 134 93 70% Werkelijk 2010

Werkelijk 2011 79* 52* 66%

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

256

256

256

256

256

256

256

256

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Max 75%

Max 75%

Max 75%

Max 75%

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Werkelijk 2011

896

1.000

1.000

1.000

1.000

468 Werkelijk 2010 204 93 100%

Werkelijk 2011 227* 52* 100%*

Werkelijk 2010 Aantal Bedrag 82 4 € 296.000 3 € 76.000 1 € 2.500 10%

Begroot 2012

100%

Begroot 2013

Begroot 2014

100%

100%

Werkelijk 2011* Aantal Bedrag 32 2 € 8.200 1 € 2.400 1 € 225 12% *

*medio juli 2011

Werkgelegenheidscijfers Niet-werkende werkzoekenden (nww) regio Zuid-Limburg Eind juli 2011 stonden 21.541 niet-werkende werkzoekenden (nww) ingeschreven bij de werkpleinen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. Een jaar eerder waren dat er 23.188. Dit betekent een daling van 1.647 personen, ofwel 7,1%. In vergelijking met juni is het aantal niet-werkende werkzoekenden met 164 personen gestegen (0,8%). In Nederland stonden eind juli 2011 453.451 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV werkbedrijf. Vergeleken met een jaar geleden is dit een daling van 35.809 personen, ofwel 7,3%. In vergelijking met juni 2011 is het aantal niet-werkende werkzoekenden landelijk met 542 personen (0,1%) gedaald.

- 82 -

Begroot 2015

100%

Niet-werkende werkzoekenden (Nww) percentage Het nww-percentage (de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) kwam in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg eind juli uit op 7,9 %. Landelijk lag het nww-percentage eind april op 5,8 %. De afstand tussen het landelijke en het regionale werkloosheidsniveau bedraagt daarmee 2,1 procentpunt. Niet-werkende werkzoekenden (Nww) naar opleidingsniveau en leeftijd De daling in de afgelopen 12 maanden heeft zich vooral voorgedaan bij de niet-werkende werkzoekenden met een opleiding op havo/vwo-niveau (-17,8%). Van de niet-werkende werkzoekenden wonend in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is 10,6% jonger dan 27 jaar, is 35,4% tussen de 27 en 45 jaar oud en 54,0% is 45 jaar of ouder. Landelijk is 10,6% jonger dan 27 jaar, 38,9% tussen de 27 en 45 jaar en 50,5% 45 jaar of ouder. Niet-werkende werkzoekenden (Nww) naar beroepsgroep Het aantal niet-werkende werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is het hoogst voor de beroepsgroepen productiemedewerkers, interieurverzorgers, hulpkrachten horeca en verzorging, chauffeurs en receptionisten en administratieve krachten. Niet-werkende werkzoekenden (Nww)-instroom De instroom van niet-werkende werkzoekenden in de maand juli in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg bedroeg 1.797 personen. Een jaar eerder waren dat 2.177 personen. Dat betekent een daling met 17,5%. De instroom is ten opzichte van juni gestegen met 388 personen (27,5%). Landelijk is de instroom niet-werkende werkzoekenden in de maand juli 39.507 personen. Dat is een daling van 5.364 personen (12,0%) ten opzichte van een jaar eerder. Niet-werkende werkzoekenden (Nww)-uitstroom De uitstroom in juli in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg bedroeg 1.567 personen. In juli een jaar eerder stroomden 2.285 niet-werkende werkzoekenden uit. Dit betekent een daling van 31,4%. De uitstroom is ten opzichte van juni gestegen met 78 personen (5,2%). Landelijk is de uitstroom in juli 38.947 personen. Dat is een daling van 16,2% (7.505 personen) ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van juni is de uitstroom landelijk gedaald met 3,4% (1.364 personen). Openstaande vacatures Eind juli 2011 stonden bij UWV werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 1.441 openstaande vacatures geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er 2.294. Ten opzichte van vorig jaar is dit een daling van 37,2%. Er staan vooral vacatures open voor de verzorgende en dienstverlenende beroepen, technische en industrieberoepen en economischadministratieve beroepen in de regio Zuid-Limburg. Vergelijking vraag en aanbod De arbeidsmarkt in de regio Zuid-Limburg wordt in juli als zeer ruim gekarakteriseerd, wat betekent dat er veel kortdurend niet-werkende werkzoekenden zijn ten opzichte van de openstaande vacatures. Voor onder andere de beroepen agrarische bedrijfshoofden, agrarische arbeiders en productieplanners is er een overschot aan kortdurend niet-werkende werkzoekenden in zowel de regio als in de rest van Nederland. Voor onder andere juridische en fiscaal medewerkers is de arbeidsmarkt juist krap in de regio Zuid-Limburg zodat er op dit moment voor werkzoekenden met dit beroep veel kansen zijn op de arbeidsmarkt. De openstaande vacatures zijn vacatures waar de klanten van Stein niet voor in aanmerking komen. Naar de toekomst toe wordt verwacht dat er ook vacatures zullen vrij komen waar de klanten van Stein op kunnen instromen. Vooralsnog houden we rekening met een stijging

- 83 -

van 20 klanten in 2011 en vanaf 2012 een stabilisering van het klantenbestand. De ontwikkelingen zullen nauwlettend gemonitord worden. WMO Aanvragen en heronderzoeken Ingevoerde processen

Werkelijk 2010

Aanvraag algemeen Hulp bij huishouden Collectief vervoer Vervoersvoorziening Woonvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Totaal *1e halfjaar 2011 Aanvragen en heronderzoeken Doorlooptijden (in dagen) Aanvraag algemeen Hulp bij huishouden (nieuw) Collectief vervoer Vervoersvoorziening Woonvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Totaal *1e halfjaar 2011

Werkelijk 2011*

457 604 147 89 163 127 1.587 Werkelijk 2010 68 38 68 65 33 71 57

Begroot 2012

228 229 61 30 70 54 672 Werkelijk 2011*

< 1.500 Begroot 2012

32 33 32 38 49 44 38

< 50

Begroot 2013

< 1.500 Begroot 2013

< 50

Begroot 2014

< 1.500 Begroot 2014

< 50


Ontwikkelingen: Aanscherping WWB / WIJ Regiegroep arbeidsmarkbeleid Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) Visiedocument doorontwikkeling WMO (de Kanteling)  Ontwikkeling WMO loket  WMO Verordening 2012 Individuele begeleiding van AWBZ naar WMO Hulpmiddelen die te maken hebben met „zelfredzaamheid in en om de woning‟ van AWBZ en Zvw naar WMO



Wet- en regelgeving: WMO WWB IOAW IOAZ IOW BbZ Wet WIJ WSW Wet Participatiebudget Wet Inburgering Wet dwangsom en niet tijdig beslissen

- 84 -

Begroot 2015

< 1.500 Begroot 2015

< 50



Vastgesteld beleid: Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Stein 2010 (december 2009). WMO Beleidsplan 2008-2011 (april 2008) Verordening WMO-WWB raad (juni 2007) Minimabeleidsplan 2009-2012 (december 2009) Re-integratiebeleidsplan WWB 2009-2010 (september 2009) Verordening langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand (december 2008) Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand (maart 2004) Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand (april 2009) Verordening Wet inburgering gemeente Stein (april 2007) Besluit integraal Arbeidsmarktbeleid in samenhang met de Wet Sociale Werkvoorziening en Sociaal werkvoorzieningbedrijf Vixia (december 2007)

Toelichting ontwikkelingen: Aanscherping WWB/WIJ Per 1 januari 2012 zal er een aanscherping van de WWB plaatsvinden. De belangrijkste maatregelen die worden genomen zijn: -

Baanzoekplicht voor jongeren Scherpere inkomensnorm voor gezinsbijstand Alleenstaande ouders sneller aan het werk Normering gemeentelijk inkomensbeleid

Als gevolg van deze aanscherping zal het te ontvangen gebundeld budget over 2012 naar beneden worden bijgesteld. Ten tijde van het opstellen van de begroting is het gebundelde budget over 2012 nog niet bekend. Dit zal medio oktober 2011 bekend gemaakt worden. Regiegroep arbeidsmarktbeleid: Op verzoek van de stuurgroep arbeidsmarktbeleid is een regiegroep in het leven geroepen. Deze regiegroep zal onder andere zorgdragen voor het vertalen van het arbeidsmarktbeleid in de uitvoering. Deze ontwikkeling leidt er toe dat Vixia meer re-integratietrajecten voor gemeente Stein zal uitvoeren. Wet werken naar vermogen (WWNV) Het hoofddoel van het kabinet voor de invoering van deze nieuwe wettelijke regeling is zoveel mogelijk mensen die kunnen werken de kans bieden zich door en in een baan te ontwikkelen. “Sociaal noodzakelijk, maar dient ook een economisch belang. De bevolking vergrijst in hoog tempo en als we niks doen komen we straks door de krimpende beroepsbevolking mensen tekort om het werk te doen. Met de WWNV komen meer mensen beschikbaar voor werk. Tot slot is er een financieel belang. Het kabinet moet fors ombuigen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Hiervoor is het nodig dat meer mensen werken en minder mensen een uitkering ontvangen. Maar ook zonder de recente crisis zou ingrijpen noodzakelijk zijn”. Iemand die na 1 januari 2013 een uitkering aanvraagt, stroomt in op basis van de nieuwe Wet Werken naar vermogen (Wwnv). Deze nieuwe wet vervangt de Wet investeren in jongeren (Wij), de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wajong).Indien iemand alleen kan werken in een beschutte omgeving blijft instroom in de Wsw mogelijk. Voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn – en dus geen mogelijkheden hebben te werken - blijft de Wet Wajong bestaan.

- 85 -

Een aantal belangrijke punten uit deze nieuwe wet zijn de volgende: -

-

-

Gelijke rechten, plichten en kansen: De WWNV geeft mensen die gedeeltelijk kunnen werken zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en kansen op een baan. Het geld om mensen weer te helpen aan de slag te gaan, komt in één pot bij de gemeente. De WWNV wordt uitgevoerd door de gemeente Werk boven uitkering: Mensen die kunnen werken zullen eerst zelf op zoek moeten naar een baan. Als dit niet lukt, zal de gemeente te hulp schieten. De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. Jonggehandicapten houden toegang tot de Wajong als zij helemaal nooit kunnen werken. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking een baan te geven door middel van loondispensatie. Niet uitkeringsgerechtigden: Een werkgever kan voor mensen met een arbeidsbeperking die géén recht hebben op een WWNV-uitkering (omdat zij zelf of een partner voldoende middelen van bestaan hebben), gebruik maken van loondispensatie. Verder kunnen deze mensen ook zij een beroep doen op ondersteuning in de vorm van jobcoaching en werkplek-aanpassingen

Welke gevolgen deze nieuwe wet met zich meeneemt ten behoeve van de grote van het klantenbestand en het budget en de daarbij behorende uitgaven is nog niet bekend. Wel mag er rekening gehouden met drastische wijzigingen. De ontwikkelingen omtrent de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) zullen nauwgezet gevolgd worden en waar nodig worden nieuwe feiten en omstandigheden gerapporteerd. Visiedocument doorontwikkeling WMO (de Kanteling) Met het opstellen van het visie document voor de doorontwikkeling van de WMO is inmiddels een start gemaakt met de Kanteling. De doorontwikkeling omvat onder andere de inrichting van een WMO loket, waar Het Gesprek zal plaatsvinden en het aanpassen van de Verordening aan de „gekantelde‟ werkwijze. Het resultaat van de kanteling betekent een grotere effectiviteit voor de burger en meer efficiënte inzet van middelen voor de gemeente. Er zal een verschuiving plaatsvinden in het gebruik van individuele voorzieningen naar het gebruik van collectieve voorzieningen. - Ontwikkeling WMO loket Met het vaststellen van de visie doorontwikkeling WMO heeft de raad de richting aangegeven voor de WMO en is de opdracht gegeven voor het opstellen van een uitvoeringsplan. Dat uitvoeringsplan heeft tot doel om de afdeling in te richten, zodat daarna het werk adequater kan worden verricht. Het uitvoeringsplan moet worden opgesteld voor 1 januari 2012, zodat vanaf die datum gefaseerd kan worden gewerkt conform de nieuwe werkwijze, waarbij op 1 juli 2012 sprake moet zijn van een volledig ingericht cluster WMO en een nieuw WMO loket. - WMO verordening: Op 1 januari 2012 zal de nieuwe “gekantelde” Verordening in de gemeente Stein in werking treden. Daarnaast moeten diverse bezuinigingen doorgevoerd worden, welke beleidsmatig (in de wmo verordening) moeten zijn vastgesteld. Bij het inrichten van het cluster WMO zal hierop moeten worden voorgesorteerd, om de uitvoering per 1 januari 2012 mogelijk te maken. Individuele begeleiding van AWBZ naar WMO Naar verwachting komt op 1 januari 2013 de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ voor nieuwe aanvragers naar de gemeente en in 2014 voor alle bestaande gebruikers. Wat dit

- 86 -

gaat betekenen voor het cluster WMO en het WMO loket is op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Die duidelijkheid komt op zijn vroegst in de tweede helft van 2011. Alle hulpmiddelen die te maken hebben met „zelfredzaamheid in en om de woning‟ Op dit moment bestaan er drie verschillende hulpmiddelenregelingen: AWBZ, Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wmo. Gekozen is voor het onderbrengen van (een deel van) de hulpmiddelen uit de AWBZ en de Zvw in de Wmo omdat de gemeenten met hun Wmoloketten dichter bij de burger staan. De invoering is voorlopig vastgesteld op 1 januari 2013. Wat dit precies gaat betekenen voor het cluster WMO en het WMO loket is op dit moment nog niet duidelijk.

Uitvoeringsmaatregelen Uitkeringen gebundeld budget Fraudebestrijding / Handhaving Bijzondere bijstand Hulp bij Huishouden

Toelichting Uitvoeringsmaatregelen Uitkeringen gebundeld budget Het aantal uitkeringen staat onder druk als gevolg van de economische crisis. Werkzoekenden met een arbeidsverleden komen eerst in de WW, waardoor de gevolgen voor de bijstand met een enige vertraging optreden. Medio juli 2011 bedroeg het aantal uitkeringen 252, de verwachting is dat het aantal uitkeringen in 2011 met 20 zal toenemen ten opzichte van 2010 en vervolgens zal stabiliseren. Er wordt door de afdeling, ongewijzigd extra ingezet op de poortwachtersfunctie (streng aan de poort door middel van huisbezoeken en fraude alert zijn). Daarbij wordt maximaal ingezet op het vaststellen van het rechtmatig verstrekken van een uitkering en zo snel mogelijk re-integratie-instrumenten op maat inzetten en alleen maar daar waar nodig. Het participatiebudget wordt ingezet om uitvoering te geven aan het vastgestelde re-integratieplan. Alleen daar waar nodig zal er een intern of extern traject worden ingezet. Als er een extern traject ingekocht dient te worden zal de gang gemaakt worden naar Vixia. Budgettair valt nog niet aan te geven hoe groot het bedrag zal zijn waarvoor trajecten ingekocht gaan worden bij Vixia, dit omdat het participatiebudget voor 2012 pas bekend wordt gemaakt per oktober 2011. Fraude bestrijding & Handhaving Ter voorkoming van fraude wordt bij de uitkeringsintake veel aandacht besteed aan het vaststellen van de rechtmatigheid. In de preventieve sfeer vinden huisbezoeken plaats om de woonsituatie te verifiëren. Daarnaast worden themacontroles uitgevoerd om gericht op aspecten van de rechtmatigheid in te zoomen. Hierbij kan gedacht worden aan het opvragen van het verbruik van gas, water en licht of bijvoorbeeld een onderzoek naar het eigendom van auto‟s, of naar het vermogen van uitkeringsgerechtigden. Aan de repressieve kant wordt de opsporing van fraude uitgevoerd door de sociale recherche, in combinatie met de klantmanagers. Medio 2012 zal er risico geanalyseerd gecontroleerd gaan worden op fraude. Met behulp van analyse systemen zullen onze klanten gescreend worden en kan er gerichter ingezet worden op fraude of andere hulpmiddelen zoals re-integratie om het aantal te verstrekken uitkeringen laag te houden. Bijzondere bijstand De klanten zullen in contacten met de sociale dienst op de mogelijkheden van het minimabeleid gewezen worden. Op de gemeentesite is alle informatie te vinden en er

- 87 -

kunnen folders over dit onderwerp worden verkregen bij het zorgloket. Daar kunnen mensen ook terecht met vragen en voor ondersteuning bij het doen van een aanvraag. Per 1 januari 2012 zal op wettelijke basis het minimabeleid versoberd worden. Klanten met een inkomen van 110% of lager kunnen vanaf 2012 recht doen gelden op bijdragen vanuit het minimabeleid. Voorheen was dit tot een inkomen van 120%. Huishoudelijke hulp Begin 2011 werd nog uitgegaan van een dalende lijn bij de hulp bij het huishouden. Deze verwachting is niet uitgekomen. Als reden hiervoor kan worden aangegeven dat er jaarlijks meer indicaties bijkomen dan worden beëindigd, waardoor het totaal aantal geïndiceerde uren toeneemt. Daarnaast zien we bij heronderzoeken van bestaande indicaties in meer gevallen een uitbreiding van uren dan een afname van uren, waardoor het totaal aantal geïndiceerde uren ook toeneemt. Dit ondanks het feit dat met toepassing van het huidige protocol hulp bij het huishouden steeds strenger wordt geïndiceerd en de indicatie voor boodschappen in 2010 al is geschrapt. Het streven was erop gericht dat in de meerjarenraming (2012-2014) de budgetneutraliteit voor de WMO-huishoudelijke hulp weer wordt hersteld. We zullen dit voorlopig even breder inzetten omdat het op dit moment niet mogelijk is om het te beperken tot alleen de uitgaven huishoudelijke hulp. Het voordeel dat wordt behaald op bijvoorbeeld het collectief vervoer (Omnibuzz) en de verwachte hogere eigen bijdragen huishoudelijke hulp worden meegenomen om te komen tot de in de begroting 2011 opgenomen bezuinigingsdoelstelling WMO. Voor het jaar 2012 is het nog niet mogelijk om de bezuinigingsdoelstelling te realiseren. In dit jaar zullen wel verdere stappen worden genomen om de bezuiniging te kunnen effecturen. De maatregelen in 2012 worden met name gezocht in verdere aanscherping van de criteria voor indicatiestelling. Dit kan niet meer worden bereikt met het huidige beleid.

Bezuinigingen: 1 Gekanteld werken (criteria voor indicatiestelling aanscherpen per 1 januari 2012): De criteria voor de indicatiestelling worden aangescherpt, zodat minder mensen voor een voorziening in aanmerking komen. Door het invoeren van “het gesprek” zal samen met de burger (nog) meer dan tot nu toe gekeken worden of en hoe hij/zij in staat is het probleem op eigen kracht en met behulp van de eigen leefomgeving op te lossen. Het resultaat van de kanteling is moeilijk meetbaar maar uiteindelijk zal bij een gelijkblijvend aantal klantcontacten een afname van het aantal toekenningen van individuele voorzieningen zichtbaar moeten zijn. 2 De criteria voor hulp bij het huishouden zouden kunnen worden aangescherpt door: - het vaststellen van een nieuw Indicatieprotocol (in werking 1 januari 2012) - het uitvoeren van een herindicatie bij bestaande klanten na vaststellen van het nieuwe indicatieprotocol. - invoeren van een inkomensgrens (in werking 1 januari 2012); klanten met een inkomen > 1,5 de bijstandsnorm komen dan niet meer in aanmerking voor hulp bij het huishouden - aanbesteding hulp bij het huishouden (in werking 1 januari 2013); 3 De criteria voor woonvoorzieningen zouden kunnen worden aangescherpt door: - uitbreiden lijst van algemeen gebruikelijke voorzieningen (in werking 1 januari 2012) - een „eigen risico‟ in te voeren: bijvoorbeeld woningaanpassingen die minder kosten dan 250 euro niet meer vergoeden (in werking 1 januari 2012) - de aanbesteding individuele woonvoorzieningen (samen met aanbesteding individuele vervoersvoorzieningen ingangsdatum 1 januari 2013). 4 De criteria voor individuele vervoersvoorzieningen en rolstoelen zouden kunnen worden aangescherpt door: - in 2012 een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren van een nazorg traject, met als doel het terughalen van voorzieningen die niet of te weinig worden

- 88 -

5

gebruikt (indien haalbaar is dit een mogelijke bezuiniging per 1 januari 2013); Voor dit onderzoek zal contact opgenomen worden met de Hogeschool Zuid. - het laten vervallen van het preventief onderhoud; - de aanbesteding individuele vervoersvoorzieningen (samen met de aanbesteding van individuele woonvoorzieningen) (ingangsdatum 1 januari 2013). Voor het collectief vervoerssysteem worden, naast een verscherpte indicering, in 2012 geen wijzigingen verwacht. Op het collectief vervoer zou nog kunnen worden bezuinigd door de pashouders, die een indicatie hebben gekregen voordat de inkomensgrens werd ingevoerd, te herindiceren.

Toelichting bezuinigingen: Een uitwerking van bovengenoemde maatregelen moet nog plaatsvinden. Deze zullen voor een deel „landen‟ in de nieuwe WMO verordening die in december 2011 aan de Raad zal worden voorgelegd. Voor de beschreven bezuinigingsopties is daarom nu nog niet (in detail) aan te geven hoeveel bespaard kan worden. Een aantal maatregelen zal pas in 2012 verder op haalbaarheid worden onderzocht.



Rekening 2010 12.462 5.942 -6.520 0 0 -6.520

Begroting 2011 11.436 4.715 -6.721 0 0 -6.721

Begroting 2012 11.381 5.158 -6.223 0 0 -6.223


Rekening 2010 -65

Begroting 2011 -66

Begroting 2012 -61

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -62 -61 -60

-1.012 0 0 -273 -5.170 -6.520

-1.243 -1 -128 -285 -4.998 -6.721

-1.280 0 -39 -259 -4.583 -6.223


Overig werk en inkomen Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel Sociale werkvoorziening Wet Werk en Bijstand Werkdeel Minima WMO Totaal

-1.278 0 81 -255 -4.294 -5.807

-1.274 0 82 -255 -4.290 -5.797

-1.262 0 83 -253 -4.278 -5.772



* € 1.000

Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel Om de uitkeringen te bekostigen ontvangen we van het rijk een gebundeld budget. Indien dit niet toereikend is, hebben we te maken met een eigen risico en daarna bestaat de mogelijkheid om een incidentele aanvullende uitkering aan te vragen. In de begroting houden we rekening met dit eigen risico. Dit risico is in 2012 € 30.000 hoger dan in 2010. Bovendien moeten we ook rekening houden met daadwerkelijk ontvangen inkomsten. Deze waren in 2010 lager de inkomsten die we in 2012 verwachten te ontvangen € 60.000.

- 89 -

-90


* € 1.000

In 2010 hebben we meer vorderingen opgelegd dan we in 2012 verwachten op te leggen In 2010 heeft er een afrekening BBZ over 2009 plaatsgevonden Wet Werk en Bijstand Werkdeel In 2010 zijn de interne kosten bekostigd uit het participatiebudget, in 2012 niet. WMO Minder kosten voor huishoudelijke hulp. De kosten moeten in 2012 lager worden als gevolg van de door te voeren bezuinigingen. Lagere bijdrage Omnibuzz in 2012, als gevolg van gewijzigde kostenverdeling. De verwachting is dat het aantal aanvragen voor individuele vervoersvoorzieningen in 2012 lager zal zijn dan in 2010. Lagere verwachting aantal woningaanpassingen in 2012 dan in 2010. Lagere doorbelasting van interne kosten in 2012.


-150 -28 -39

284 94 78 25 104

* € 1.000

Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel In 2012 zijn de interne kosten hoger dan in 2011. Dit is het gevolg van een gewijzigde prioriteitstelling. Onder andere meer aandacht voor dit onderdeel (inkomensdeel)

-37

Wet Werk en Bijstand Werkdeel In 2012 zijn de interne kosten lager dan in 2011. De prioriteiten zijn anders gesteld.

89

Minima Lagere doorbelasting van interne kosten.

20

WMO In 2012 minder kosten voor huishoudelijke hulp. De kosten moeten lager worden als gevolg van de door te voeren bezuinigingen. Een voordelige afrekening over 2010 van € 50.000 plus een gewijzigde kostenverdeling vanaf 2011. In 2011 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden ten aanzien van individuele vervoersvoorzieningen en bovendien is de verwachting dat het aantal aanvragen in 2012 zal afnemen. In 2011 wordt verwacht dat het aantal dure woningaanpassingen hoger zal zijn dan gemiddeld en een toename van het aantal hulpmiddelen (o.a. trapliften). Lagere doorbelasting van interne kosten in 2012.


- 90 -

205 -15 120 80 26

3.8

Programma ‘Vergunningen en handhaving’


VERGUNNINGEN EN HANDHAVING Burgemeester A. Barske en wethouders G. van Mulken, J. Ie, Hoofd afd. VH&H

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Stein binnen de daartoe gestelde wettelijke kaders”

Subdoelstelling – Vergunningverlening en Handhaving: “Het zorgdragen voor een correcte uitvoering en naleving van wet en regelgeving”

Subdoelstelling – Uitvoering programma „Maatschappij‟ “Bevorderen van de leefbaarheid en maatschappelijke participatie binnen de gemeente Stein”.

Relatie met coalitieprogramma: In het kader van verbeterde dienstverlening zal samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek dan wel op Zuid-Limburgse schaal worden gezocht. De invoering van een Regionale Uitvoeringsdienst past hierin. In 2012 wordt de modernisering van het subsidiebeleid ter hand genomen. In het kader van verdere deregulering wordt het proces waar mogelijk verbeterd. Verwezen wordt naar het programma Maatschappij. Een van de acties die voortkomen uit de strategische toekomstvisie is het opstellen van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie. Hierin wordt onder andere de gewenste ruimtelijke kwaliteit bepaald op basis waarvan keuzes in de uitvoering kunnen worden gemaakt. In dat kader komt dan ook vereenvoudiging of afschaffen van welstand aan de orde. Voor de ruimtelijke structuurvisie wordt verwezen naar het programma Ruimte. Indicatoren: Op alle aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning wordt binnen 8 weken beslist. Op alle aanvragen voor een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure wordt binnen 6 maanden beslist. Op alle aanvragen voor een drank- en horecavergunning wordt binnen 3 maanden beslist. Op alle aanvragen voor een evenementenvergunning (m.u.v. grootschalige evenementen) wordt binnen 8 weken beslist. Voor deze indicatoren geldt: - Aanvraag is compleet; - Er is geen sprake van een bijzondere procedure (aanhoudingsgronden, opschorting termijnen in verband met incompleetheid, prioritering in verband met datum dat evenement plaatsvindt); - Eenmalig verdagen van de beslistermijnen met 6 weken blijft mogelijk.

- 91 -


Ontwikkelingen: Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)



Wet- en regelgeving: Ruimtelijke regelgeving Drank- en Horecawet Wet op de Kansspelen Wet op het primair onderwijs Wet op de expertisecentra Wet algemene bepalingen omgevingsrecht



Vastgesteld beleid: Algemene Plaatselijke Verordening (oktober 2010) Bouwverordening (juli 2005, laatste wijziging juni 2010) Handhavingnota (maart 2005) Subsidieverordening (december 2001) Verordening op het leerlingenvervoer (november 2009) Kermisverordening (november 2010) Marktverordening (februari 2010) Welstandsbeleid en loketcriteria (mei 2004, laatst gewijzigd september 2009)

Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Jaarverslag handhaving Regionale Uitvoeringsdienst

Toelichting Uitvoeringsmaatregelen Jaarverslag handhaving In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de handhavingstaak expliciet bij het college van Burgemeester en Wethouders neergelegd. Om deze handhavingstaak te vervullen heeft het college de nodige toezicht- en sanctiebevoegdheden. Het college dient daar letterlijk met beleid mee om te gaan. Het is immers niet realistisch te veronderstellen dat altijd alles tot in het detail kan worden gecontroleerd. Daarvoor ontbreekt het gewoonweg aan capaciteit. Het college is dus gedwongen keuzes te maken en prioriteiten te stellen. In het handhavingsbeleid van 8 maart 2005 is dit vast gelegd. Over de uitvoering van dit beleid moet het college verantwoording afleggen aan de raad. Daarnaast dient het college de voornemens ten aanzien van handhaving kenbaar te maken. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zoals bekend sturen Rijk, IPO en VNG op basis van gesignaleerde problemen met de uitvoering van de vergunningverlening en het milieutoezicht en de milieuhandhaving aan op de vorming van regionale uitvoeringsdiensten. Vormgeving en realisatie van de RUD‟s is weliswaar niet bij wet opgelegd maar wanneer het bottom-up proces niet leidt tot een structurele oplossing van de problemen, kan een wettelijke verplichting worden heroverwogen.

- 92 -

Begin 2011 is de ambitie uitgesproken om te komen tot oprichting van een robuuste samenwerkingsorganisatie voor de uitvoering van de Wabo-taken, bij voorkeur op schaal van de Westelijke Mijnstreek en indien dit niet haalbaar is op de schaal van Zuid-Limburg. Het in de regio WM ontsproten initiatief heeft geresulteerd in opdrachtverstrekking aan PricewaterhouseCoopers (PwC) voor een „Verkenning en een plan van aanpak Regionale Uitvoeringsdienst‟. De Ondernemingsraden (OR) van de 4 gemeenten zijn hierbij betrokken. Inmiddels hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg besloten aan te sluiten bij de aanpak van de Westelijke Mijnstreek. Dit betekent dat een structuur ontstaat die dekkend is voor de (veiligheids)regio Zuid Limburg. Het Openbaar ministerie (OM), het Waterschap en Provincie Limburg worden actief betrokken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee fasen. Fase 1 levert de kaders van de Regionale Uitvoeringsdienst(en) in Zuid Limburg. In deze fase worden het takenpakket, de schaalgrootte en de organisatievorm uitgewerkt (welke taken worden op welke schaal georganiseerd). Het onderzoek richt zich voor de regio Westelijke Mijnstreek op het Wabobrede takenpakket, waarbinnen meerdere varianten worden uitgewerkt (bijv. alleen basistakenpakket, al dan niet aangevuld met zgn. pluspakketten). Ook de schaalgrootte van de RUD wordt verder onderzocht. Er zijn diverse combinaties van takenpakketten en schaalgrootte mogelijk en realistisch. Na de bestuurlijke besluitvorming is in september 2011 fase 2 opgestart, waarbij de gekozen variant nog verder wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Uitgangspunt van dit project is de startdatum van de RUD(s) op 1 januari 2013. Bij deze hele ontwikkeling zijn de landelijke checklist RUD en de Kwaliteitscriteria leidend. Hiermee wordt voldaan aan de landelijke randvoorwaarden. Bezuinigingen: No. 1. 2. 3.

Onderwerp: Schoolzwemmen Leerlingenvervoer Leerplicht TOTAAL

Omschrijving: Kostendekkend maken schoolzwemmen Leerlingenvervoer gymnastiekonderwijs Terugbrengen overhead leerplichtfunctie

2012

0

2013 40.000 15.000 25.000 80.000

2014 60.000 15.000 25.000 100.000

2015 70.000 15.000 25.000 110.000

Toelichting bezuinigingen: 1. Schoolzwemmen Schoolzwemmen wordt door de gemeente Stein gefaciliteerd voor alle scholen binnen de gemeente (excl. scholen kern Elsloo), voor de kinderen van groep 4-5. Deze kinderen krijgen wekelijks bewegingsonderwijs in het zwembad en het doel is het behalen van zwemdiploma A (en B). De gemeente draagt hiermee bij aan de exploitatie van het zwembad Steinerbos. De gemeente draagt € 4,50 bij per kind per les (tarief los bezoek vrij zwemmen) en van de ouders wordt een bijdrage gevraagd van € 1,20 per kind per les. De totale kosten voor de gemeente bedragen op jaarbasis € 70.000. Schoolzwemmen is geen wettelijke verplichting maar eigen verantwoordelijkheid van de ouders. In de meeste gemeenten is schoolzwemmen als gemeentelijke taak afschaft. Aantal schoolzwemklassen per week: 15 Aantal schoolzwemklassen per jaar: 540 Duur schoolzwemklas: 30 minuten Uitgangspunt is het schoolzwemmen gefaseerd kostendekkend wordt gemaakt. Op basis van een in 2012 uit te voeren analyse zal verder invulling gegeven worden aan deze bezuiniging.

- 93 -

2. Leerlingenvervoer Vervoer van en naar gymzalen wordt door de gemeente Stein gefaciliteerd voor 3 basisscholen: - de Maaskei (locatie Urmond) naar de sportzaal Urmond - de Avonturijn (beide locaties) naar de sportzaal Urmond. - de Brök” locatie Stein naar de gymzaal te Meers. De afstand bedraagt in deze gevallen ca. 1,5 km. De groepen 3 tot en met 6 maken gebruik van de vervoersregeling. In totaliteit wordt voor 26 lesuren vervoer geregeld. De leeftijd van de leerlingen, die gebruik maken van deze regeling, varieert van 7 tot en met 10 jaar. Het aantal leerlingen bedraagt ca. 225. De scholen zijn wettelijk verplicht gymnastiekonderwijs te verzorgen. Het vervoer naar gymzalen is daarentegen geen wettelijke verplichting. Deze vervoersregelingen zijn in het verleden ingesteld in verband met de gevaarlijke verkeerssituaties. Op basis van een in 2012 uit te voeren analyse wordt verder invulling gegeven aan deze met ingang van 2013 te effectueren structurele bezuiniging. 3. Leerplicht De leerplichtfunctie en de uitvoering van Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) is een wettelijke taak waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. In de Westelijke Mijnstreek worden beide functies uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL). Het RBL is een onderdeel van de gemeente Sittard-Geleen. Tussen leerplicht- en RMC-functie bestaat een overlap. Leerplicht geldt voor jongeren van 5-18 jaar en RMC is van toepassing op jongeren tussen 12-23 jaar. De insteek is dat de zaken aan de basis goed geregeld moeten zijn (vanuit leerplicht) en dat de voordelen daarvan zichtbaar worden bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (vanuit RMC). In 2011 is besloten de samenwerking met het RBL voorlopig te continueren, waarbij het de intentie is om het huidige niveau van dienstverlening ook na die datum te continueren. De gemeente Sittard-Geleen dient dan wel duidelijkheid te verschaffen over de door te berekenen overheadkosten, omdat deze kosten onaanvaardbaar hoog zijn. Het contract is voor onbepaalde tijd en er zal gebruik gemaakt worden van de daarin opgenomen bepaling om 6 maanden voor aanvang van het nieuwe schooljaar het contract op te zeggen. Concreet betekent dit dat voor 1 februari 2012 de opzegging dient te worden verstuurd. Het contract wordt dan per 1 augustus 2012 ontbonden. Met deze intentie hebben ook de gemeenten Beek en Schinnen de overeenkomst ondertekend. De gemeente Sittard-Geleen is opgedragen de overheadkosten terug te brengen, waardoor deze bezuiniging gerealiseerd kan worden met ingang van 2013.



Rekening 2010 2.563 80 -2.483 2 92 -2.393

Begroting 2011 2.482 94 -2.388 71 197 -2.262

Begroting 2012 2.407 94 -2.313 0 0 -2.313


Rekening 2010 -675 -1.349 -368 -2.393

Begroting 2011 -545 -1.283 -434 -2.262

Begroting 2012 -558 -1.259 -496 -2.313

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -558 -556 -549 -1.177 -1.153 -1.142 -496 -495 -487 -2.231 -2.204 -2.178


Vergunning en handhaving Subsidies Lokale heffingen Totaal

- 94 -

Verschillenanalyse Vergunningen en Handhaving Er volgt nu een analyse van de relevante verschillen tussen het begrotingsjaar 2012 en de realisatie 2010, respectievelijk het begrotingsjaar 2011. + is 2012 voordelig ten opzichte van 2010 respectievelijk 2011 - is 2012 nadelig ten opzichte van 2010 respectievelijk 2011


* € 1.000

Vergunning en Handhaving Door de implementatie van de Wabo zijn uitvoeringskosten overgeheveld naar het programma Publiekszaken In 2012 worden minder interne uren doorberekend Hogere energielasten weekmarkten in 2010 door de tijdelijke verhuizing als gevolg van de brand in het winkelcentrum

30 75 12

Subsidie In 2012 worden meer interne uren doorberekend Meer kosten doorberekend van Sittad-Geleen voor de uitvoering van de leerplicht Lagere kosten voor het leerlingenvervoer speciaal onderwijs Op basis van de subsidieverordening zijn in 2010 meer (incidentele) subsidies verstrekt.

-18 -20 83 40

Lokale heffingen In 2012 worden meer interne uren doorberekend In 2010 is beschikt over de egalisatiereserve rioolrecht

-45 -92


* € 1.000

Vergunning en Handhaving In 2012 worden meer interne uren doorberekend De raming van een planschadeclaim in 2011

-32 17

Subsidies In 2012 worden minder interne uren doorberekend

24

Lokale heffingen In 2012 worden minder interne uren doorberekend In 2011 is een storting in de egalisatiereserve rioolrecht geraamd In 2011 is een onttrekking aan de egalisatiereserve afval geraamd


- 95 -

63 64 -190

3.9

Programma ‘Beheer’


BEHEER Wethouder D. Hendrix Hoofd afdeling BORA

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Het bevorderen van de leefbaarheid en gezondheid voor en van onze inwoners, door middel van de instandhouding van de openbare ruimte en gebouwen, vanuit de deelgebieden, openbare werken, accommodaties, geo-informatie en grondzaken”

Subdoelstelling – Openbare werken: “Het aanleggen, beheren, onderhouden en reinigen van openbare, boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimten”

Subdoelstelling - Accommodaties: “Het beheren, onderhouden en reinigen van openbare gebouwen en voorzieningen”

Subdoelstelling - Grondzaken en Geo-informatie: “Het beheren en ontsluiten van eigendomsgegevens (intern en extern), het beheren (aan- en verkoop, verhuur e.d.) van gemeentelijke gronden buiten exploitatiegebieden”

Relatie met coalitieprogramma: Het “Programma Beheer” voor het jaar 2012 en verder geeft (nader) invulling aan het coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken”. De navolgende concrete actiepunten uit het akkoord vindt u in dit programma terug: Evaluatie van de wijze van afvalinzameling o.a. middels een klanttevredenheidonderzoek onder de inwoners van de gemeente Stein (blz. 31) Eindadvisering van het onderzoek naar de haalbaarheid van een Regionaal werkbedrijf (RWB) (blz. 21) Actualiseren van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en opstellen van het Meerjarenuitvoeringsplan (MIP) (blz. 33) Actualiseren kaders parkeerbeleid (blz. 33) Actualiseren kaders Beheersplan Openbare Ruimte (BOR, blz. 32) In 2011 is de engineering van het aanpassen van de brug in Berg a/d Maas gestart. In 2012 verwachten wij, in goed overleg met Rijkswaterstaat, de verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers te kunnen verbeteren (blz. 33) De engineering en aanleg van de rotonde Napoleonsbaan/Stadhouderslaan (blz. 33) wordt in 2012 afgerond. Na de voltooiing van de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) in Kerensheide (2009-2011) start in 2012 de engineering van de GGA Berg aan de Maas. Ook dit majeure project zal in nauwe samenwerking met de bewoners en belanghebbenden worden opgesteld. De feitelijke uitvoering vindt plaats in 2013 en 2014 (blz. 32)

- 96 -

Indicatoren: Rek. 2009

Rek. 2010

Begr. 2011

Begr. 2012

Groen: Aantal klachten groenonderhoud Aantal hectaren te onderhouden groen

72 165

173 164

190 163

160 170

Wegen: Aantal klachten onderhoud wegen Aantal kilometers te onderhouden wegen Aantal kilometers te onderhouden fietspaden Aantal kilometers te onderhouden voetpaden

189 186 35 142

225 186 35 142

180 187 35 143

180 187 35 143

5 5 5.406

1 5 5.479

5 24 5.500

5 40 5500

131 3 143 11.900

156 6 145 11.900

100 8 147 11.900

100 8 147 11.900

1 0

0 0

2 0

3 nnb

2.585

5732

5.000

5.000

10

19

50

50

2004 147

62

Nnb

58

55

8 3 6

4 1 3

Nnb 0 Nnb

2 0 0

1 0 0

223

200

150

30 4.868 2.120

200 30 5.000 2.200

200 30 4.900 2.100

Openbare verlichting: Aantal klachten over openbare verlichting Aantal lichtmasten met LED verlichting Aantal te onderhouden lichtmasten Riolen: Aantal klachten over riolen Aantal kilometers afgekoppeld riool Aantal kilometers te onderhouden riool Aantal rioolaansluitingen (woningen en niet woningen) Accommodaties Aantal afgestoten of samengevoegde accommodaties Daling exploitatielasten accommodaties door outsourcen Grondenbeheer geen bepaald complex Aantal afgestoten m2 grond in geen bepaald complex Aantal gelegaliseerde grondgebruiken in geen bepaald complex Verkeer Totaal aantal slachtoffers Waarvan: Ernstige ongevallen Doden Ziekenhuisgewonden Ongediertebestrijding Meldingen ongedierteoverlast Afval Meldingen zwerfvuil Aantal klachten over afval Aantal ton opgehaald huisvuil per jaar Aantal ton ingezameld huisvuil via afvalstraat per jaar

54 4.931 1.998

Wat gaan we daarvoor doen? Beheren openbare ruimte en gemeentelijke accommodaties Het beheer van de openbare ruimte (infrastructuur) en het beheer van de gemeentelijke accommodaties en voorzieningen vindt plaats op basis van door de raad vastgestelde

- 97 -

onderhouden vervangingskaders. In de, volgens het BBV verplichte, paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is dit verder uitgewerkt. De kosten komen grotendeels tot uitdrukking op het programma beheer. Huishoudelijk afval Sinds 1 januari 2011 voert de NV RWM het inzamelen van het huishoudelijk afval uit. De systematiek van de inzameling is gewijzigd ten opzichte van 2010 en vorige jaren. Conform toezegging aan de raad wordt 1 jaar na de invoering van het nieuwe systeem een klanttevredenheidonderzoek gehouden. In het overleg van 29 juni 2011 van de begeleidingsgroep van NV RWM zijn de tarieven 2012 besproken. De tarieven 2012 van RWM worden aangepast met de overeengekomen prijsindexeringen. Dit leidt niet tot relevante afwijkingen van de afvalbudgetten 2011 waarmee ook voor 2012 is rekening gehouden. In september 2011 hebben wij van RWM de voortgangsrapportage over de afvalinzameling van het 1e halfjaar 2011 ontvangen. Deze rapportage is in de commissie openbare werken besproken. Uit de rapportage blijkt dat: de verwerkingskosten van het huisvuil lager uitvallen, de opbrengsten van oud papier en kunststofverpakkingsmateriaal hoger uit vallen, door het scheidingsgedrag en de aanbiedfrequentie de aan RWM te betalen kosten voordelig uit te pakken. Tegenover deze voordelen staat een lagere opbrengst van de diftaropbrengst over het 1e halfjaar 2011 die door de burgers wordt betaald. Met deze informatie van RWM is bij het opstellen van de begroting 2012 geen rekening gehouden. In overleg met RWM wordt in de loop van 2011 bekeken in hoeverre deze afwijkingen van invloed zijn op de kosten en opbrengsten in het afvalcompartiment 2012. In 2012 is wel rekening gehouden met het vervallen van het incidenteel voordeel, het overschot 2010 (€ 197.000) op de afvalstoffenheffing, dat bij het bepalen van de tarieven 2011 is ingezet. Tijdens de vaststelling van de afvaltarieven 2011 in de raad is aangenomen dat in 2012 zodanige besparingen op de afvalkosten door RWM worden gerealiseerd dat de tarieven voor de burgers voor 2012 slechts met de normale prijsstijging hoeven te worden verhoogd. Bij het vaststellen van de afvaltarieven 2012 zullen wij ons baseren op de meest actuele informatie over de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten in het afvalcompartiment. Regionaal werkbedrijf In de raadsinformatiebijeenkomst van 31 mei 2011 is uw raad geïnformeerd over de diverse onderzoeken rondom het werkbedrijf en de gemaakte structuurkeuze, die wordt uitgewerkt in een bedrijfsplan. De besluitvorming en de start van het werkbedrijf wordt verwacht begin 2012. 

Ontwikkelingen: Regionaal Werkbedrijf



Wet- en regelgeving: Wet Milieubeheer Waterwet Wegenverkeerswet Wegenwet Wet verontreiniging oppervlaktewater (riool- en regenwateroverstorten) Wet Bodembescherming (panden buitengebied) Wet op de Waterhuishouding Bouwstoffenbesluit Arbo-wet Wet verontreiniging oppervlaktewater (riooloverstorten)

- 98 -

Wet drinkwatervoorziening (legionella) Attractiebesluit (speeltoestellen) Telecomverordening Burgerlijk Wetboek Pachtwet Flora en faunawet DOB besluit voor onkruidbestrijding op verhardingen Kaderrichtlijn water WKPB (wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) Aanbestedingswetgeving WION (grondroerdersregeling) 

Vastgesteld beleid: Nieuwe beleidskaders onderhoud openbare ruimte- (wegen, bruggen, bouw en sporten speltechnisch onderhoud gemeentelijke accommodaties en speelvoorzieningen -, raad 7 juli 2011) Evaluatie bezuinigingsmaatregelen beheer en onderhoud openbaar groen (14 oktober 2010) Vaststellen nieuwe gebieden gebiedsgerichte aanpak (3 december 2009). Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (13 november 2008) Evaluatie nota ERIS (17 november 2011) Nota gronden vastgoedbeleid 2010-2014 (3 december 2009) Grondprijzennota 2010 (4 februari 2010) Accommodatienota (17 april 2008) Gemeentelijk rioleringsplan: GRP+ 2010-2014 ( 5 november 2009) Waterplan Stein 2009 (1 oktober 2009) Subsidieverordening afkoppelen hemelwater Stein 2010 (1 april 2010) Beleidsplan Openbare Verlichting (14 oktober 2010) Nota parkeerbeleid (9 november, 2006) Structuurschets “Stein op weg naar 2015” middels gebiedsgewijze aanpak (september 2004) Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” (24 mei 2011)

Onderstaand wordt ingegaan op de relevante uitvoeringsmaatregelen en investeringen die voor 2012 zijn gepland. Uitvoeringsmaatregelen: Actualiseren kaders gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Actualiseren kaders parkeerbeleid Klanttevredenheidsonderzoek inzamelen huishoudelijk afval Actualiseren kader beheer openbare ruimte (BOR) Toelichting uitvoeringsmaatregelen: Actualiseren kaders gemeentelijk verkeer- en vervoerplan In 2012 is het GVVP 5 jaar oud. Volgens de provincie moeten beleidskaders van 5 jaar en ouder worden geactualiseerd of herbevestigd. De voorgenomen actualisatie wordt uitgevoerd en gecombineerd met het opstellen van een MIP (meerjarenuitvoeringsprogramma) voor verkeer. Actualiseren kaders parkeerbeleid In 2012 is het vastgesteld parkeerbeleid 5 jaar oud. Volgens de provincie moeten beleidskaders van 5 jaar en ouder worden geactualiseerd of herbevestigd. Vandaar dat in 2012 een actualisatie of herbevestiging van het beleid is gepland.

- 99 -

Klanttevredenheidsonderzoek inzamelen huishoudelijk afval Naar aanleiding van een motie in de raad wordt in 2012 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over het vanaf 1 januari 2011 ingevoerde systeem van inzamelen van huishoudelijk afval. De kosten van dit onderzoek (geschat op € 25.000) zijn doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing 2012. Actualiseren kader beheer openbare ruimte (BOR) Tijdens de presentatie in de commissie openbare werken en milieu van de systematiek van het wegbeheerplan en de behandeling van de nieuwe kaders voor het groenonderhoud is gesproken over het evalueren en actualiseren van het BOR (Beheer Openbare Ruimte – wegen, groen en netheid-). Het is wenselijk deze actualisatie gereed te hebben voordat wordt gestart met het regionaal werkbedrijf. Met de voorbereiding is in 2011 gestart, zodat de vaststelling in 2012 kan plaatsvinden. Voor externe ondersteuning is € 50.000 opgenomen in 2012.

Bezuinigingen: Onderstaand zijn de in het programma beheer verwerkte bezuinigingen per jaar opgenomen: No. Onderwerp: Omschrijving: 2012 2013 2014 1 Accommodaties bezuinigingen door afstoten en samenvoegen van accommodaties 179.000 178.000 178.000 TOTAAL 179.000 178.000 178.000

2015 278.000 278.000

Toelichting bezuinigingen: 1. Accommodaties voor sport, welzijn en cultuur Het gemeentelijk beleid op dit moment gaat er van uit dat per leefkern een aantal basisvoorzieningen nodig is. Deze voorzieningen, in de vorm van accommodaties voor sport, welzijn, cultuur, zijn voor een groot deel in gemeentelijk eigendom. Het college en de gemeenteraad bepalen zelf hoe deze accommodaties gebruikt en ingevuld worden. In de ontwikkeling van de strategische visie wordt ingezet op de kwaliteit, clustering en multifunctioneler inzetten van de voorzieningen. Doel is de inwoners van Stein op allerlei terreinen adequate en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen te bieden, aangepast op de behoefte van de kernen. Beide uitgangspunten, kortweg kernenbeleid genoemd enerzijds en kwaliteitsimpuls anderzijds, hoeven niet per definitie strijdig met elkaar te zijn, maar kunnen elkaar juist versterken. In de ontwikkeling van het beleid en het realiseren van bezuinigingen gaat het college echter uit van twee volgtijdelijke stappen. Deze stappen zijn naar onze mening voldoende om niet alleen de reeds ingeboekte besparing van € 178.000 te realiseren (begroting 2011-2014), maar ook om de taakstelling van € 100.000 vanaf 2015. In de eerste stap worden accommodaties afgeslankt dan wel afgestoten om de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen en te houden. De reeds lopende discussie met uw raad over de peuterspeelzalen is daar een voorbeeld van. Deze stap hebben wij hieronder verder uitgewerkt. In stap twee die, afhankelijk is van de krimp van de gemeentelijke financiële middelen en van de ontwikkeling van de verenigingen, pas later tot uitvoering komt wordt het kernenbeleid in zijn essentie niet losgelaten maar kan sprake zijn van verdere clustering en het samenvoegen van accommodaties, ook over de kernen heen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat dit in nauw overleg met gebruikers en belanghebbenden gebeurt en dat er voldoende draagvlak bestaat voor deze clustering en samenvoeging.

- 100 -

Uitgangspunt is, zoals boven aangegeven, het op niveau brengen/houden van de kwaliteit van de voorzieningen en accommodaties. Daarbij kiest het college voor het zoeken naar zogenoemde “quick wins” (A). Bij de afstoting van gebouwen wordt in ieder geval gekeken naar de in de eerdere bezuinigingssessies genoemde objecten, zijnde het kasteel in Elsloo, de kasteelruïne in Stein, de kapel in Catsop en de standerdmolen in Urmond. Verder wordt gekeken naar het aanpassen van de tarievenstructuur (B) en voor het op afstand zetten van het beheer (C). Deze bezuinigingsrichtingen zullen gelijktijdig worden uitgevoerd. A: Quick wins Er wordt onderzocht of het mogelijk is om het aantal gemeentelijke accommodaties op korte termijn te verminderen. Hierbij wordt in elk geval gekeken naar: Afstoten door sloop, verkoop of overdracht van gebouwen; Stimuleren van zelfwerkzaamheid van gebruikers; Overdragen van onderhoud aan gebruikers; Afhankelijk van het soort gebouw, de courantheid en de aanwezigheid van een eventuele gebruiker of belanghebbende organisatie wordt voor een van deze vormen gekozen. De gebouwen die in een eerste analyse genomineerd zijn, worden uitgewerkt. B: Aanpassen tarievenstructuur Voorop staat dat het doel van het aanpassen van de tarievenstructuur is om „onrechtvaardigheden‟ eruit te halen en niet om „winsten te behalen‟ aan de inkomstenzijde ten koste van de verenigingen. Uitgangspunt is dus gelijke behandeling. Allereerst wordt gekeken naar het bedrag aan huur dat elke gebruiker betaalt voor de benodigde ruimte. Hierbij kan worden gedacht aan: Egaliseren van verschillende huurprijzen voor vergelijkbare ruimte; Gebruikers die geen huur betalen. Ter toelichting merken wij op dat wij hebben gesignaleerd dat er verenigingen en instellingen zijn die om niet gebruik maken van een accommodatie dan wel een zéér lage vergoeding betalen. Dit terwijl er ook verenigingen en instellingen zijn die een „normale‟ huurprijs betalen voor dezelfde accommodatie. Hoewel wellicht historisch verklaarbaar, achten wij dit niet (langer) gerechtvaardigd. In grote lijnen is in kaart gebracht om welke instellingen/verenigingen en accommodaties het gaat. Wij merken daarbij op dat er in een aantal gevallen een directe relatie bestaat naar de subsidieverordening. In die gevallen wordt een hogere huurprijs vertaald in een hogere subsidie, waardoor dit niet direct een bezuiniging oplevert indien de subsidieverordening op dit punt niet wordt aangepast. C: Beheer op afstand In gemeenteland is op het gebied van accommodaties een trend zichtbaar bij grotere gemeenten om het beheer van alle gemeentelijke accommodaties op afstand te zetten. In kleinere gemeenten wordt gewerkt aan verregaande samenwerking. In zijn algemeenheid wordt ook in de regio Westelijke Mijnstreek steeds meer samengewerkt tussen de verschillende gemeenten. In het onderzoek wordt bekeken of het zinvol is om het beheer van de gemeentelijke accommodaties uit te besteden aan een of meerdere bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Tevens wordt bekeken of het zinvol is om samenwerking met organisaties als het SLOS Sittard aan te gaan. Concreet wordt dit in 2011 voor de sportaccommodaties uitgewerkt.

- 101 -



Rekening 2010 10.640 5.723 -4.917 256 20 -5.152

Begroting 2011 12.391 6.018 -6.373 530 377 -6.526

Begroting 2012 16.058 6.306 -9.753 0 44 -9.709


Rekening 2010 937 -2.017 -418 -45 249 -85 -521 -587 -499 42 -9 -1.329

Begroting 2011 756 -2.018 -393 -54 467 -217 -794 -958 -507 34 -170 -1.213

Begroting 2012 1.006 -2.682 -1.450 -448 446 -34 -867 -1.176 -1.739 -1 -87 -1.935

Meerjarenraming 2013 2014 2015 1.000 996 988 -2.164 -2.134 -2.128 -568 -472 -508 -30 -23 -23 463 484 486 -61 -69 -152 -745 -743 -800 -1.039 -1.077 -1.011 -360 -385 -397 0 2 7 -117 -109 -148 -1.136 -1.135 -1.132

-321 -15 -184 -10 -341 -5.152

-1.079 -311 -239 -8 178 -6.526

-465 -145 -11 -6 -114 -9.709


Afval inclusief milieustraat Wegen Verkeer Parkeren Riolen Vastgoed Sporthal, gymzalen Buitensportaccommodaties Openbare verlichting Nutsvoorzieningen Gronden Groen Fanfarezalen en gemeenschapshuizen Kasteel Elsloo en Stein Welzijnsgebouwen Vergunningen Overigen beheer Totaal

-420 -106 28 -6 -87 -5.349

-407 -101 43 -6 -86 -5.223

-399 -101 145 -6 -83 -5.262



* € 1.000

Afval inclusief milieustraat Kosten klanttevredenheidsonderzoek in 2012 In 2010 is de incidentele bijdrage in de aanloopkosten van RWM verantwoord In 2010 is een bonus ontvangen van Fa. van Gansewinkel voor het verlengen van het contract voor het inzamelen van huisvuil voor 2010. De exploitatie van de afvalstraat valt in 2012 duurder uit dan in 2010 De kosten voor het inzamelen van kunststofverpakkingsmateriaal vallen vanaf 2011 duurder uit Overige kosten inzamelen en verwerken huishoudelijk afval De geraamde opbrengst 2012 van de tarieven van de afvalstoffenheffingen (gebaseerd op 100% kostenheffing incl. compensabele BTW) is hoger dan de werkelijke opbrengst 2010.

- 102 -

-25 83 -45 -30 -70 7 149


* € 1.000

Wegen Door het actualiseren van het wegbeheerplan in de loop van 2011 is de storting in de voorziening groot onderhoud wegen vanaf 2012 verhoogd. In 2010 is vanuit 2009 doorgeschoven groot onderhoud in de exploitatie verantwoord. In 2009 was nog geen voorziening voor groot onderhoud wegen gevormd. Kosten in 2010 voor door Rijkswaterstaat uitgevoerd wegonderhoud op de brug in Meers Hogere kosten straatreiniging door de taakoverdracht aan RWM vanaf 1 januari 2011 Aanbestedingsvoordeel groen (onkruidbestrijding) vanaf 2011 Hoge kosten voor gladheidbestrijding in 2010 door strenge wintermaanden in 2010 De doorberekening van interne uren vielen in 2010 hoger uit (m.n. door de gladheidbestrijding) Toename van de kapitaallasten in 2012 door de tot en met 2010 gerealiseerde en de voor 2011 en 2012 geraamde wegreconstructies ( o.a. Heirstraat Elsloo, Meersereindstraat t/m Kerkstraat, rotonde Stadhouderslaan – Napoleonsbaan en gebiedsgerichte aanpak Kerensheide ) In 2010 is geen wegbelijning aangebracht In 2012 is de externe ondersteuning voor het actualiseren van de kaders voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) gepland. In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd ( wegaanpassingen en herstel bruggen) Verkeer De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Toename van de kapitaallasten in 2012 door de tot en met 2010 gerealiseerde en de voor 2011 en 2012 geraamde investeringen ( o.a. inrichten 60 km zones, aanpassen Scharberg, maatregelen Burg. Eussenstraat en verkeerssituatie bij brug in Berg) In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd ( verkeersmaatregelen en aanpassen schoolroutes) In 2012 is budget opgenomen voor het oplossen van de problemen bij de ontsluiting van het station Beek-Elsloo. Parkeren Toename van de kapitaallasten in 2012 door de tot en met 2010 gerealiseerde en in 2011 geraamde aanleg van de parkeerplaats bij het sportcomplex Mergelakker In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (aanleg en aanpassen van parkeerplaatsen) Riolen Toename van de kapitaallasten in 2012 door de tot en met 2010 gerealiseerde en de voor 2011 en 2012 geraamde rioolinvesteringen ( o.a. aanleg bergingsbassin ‟t Broek, vervangen riooloverstort Steenweg, gebiedsgerichte aanpak Kerensheide, afkoppelen Houterend, Sint Maartensplein, Kruisstraat. Omgeving Nijverheidsweg, Meersereindstraat t/m Kerkstraat, Vaarstraat, Moutheuvel en vervangen riool Bergstraat ) De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit De in 2010 uitgekeerde afkoppelsubsidies waren lager dan het structureel opgenomen budget De geraamde opbrengst van de rioolrechten 2012 (gebaseerd op 100% kostendekking incl. compensabele BTW ) is hoger dan de werkelijke opbrengst 2010 door de stijging van de kapitaallasten van de in 2010 gerealiseerde en de voor 2011 en 2012 geplande rioolinvesteringen en de stijging van de doorberekende interne uren in 2012

-94 32 15 -84 15 66 28 -77 -16 -50 -500 -57 -16 -944 -15

-21 -382

-256 -97 -12

562

Vastgoed De doorberekening van interne uren is in 2012 lager door o.a. het implementeren van het BAG De vrijval van kapitaallasten vanaf 2012

45 5

Sporthal en gymzalen De planning voor het uitvoeren sporttechnisch onderhoud (SOP) valt in 2012 hoger uit dan de werkelijke kosten in 2010. De in 2010 verantwoorde kosten van bouwkundig onderhoud vielen hoger uit dan in 2012 omdat in

-80 44

- 103 -


* € 1.000

2010 nog geen voorziening was gevormd voor groot onderhoud. Vanaf 2011 is een voorziening gevormd voor groot onderhoud. In 2010 is geen storting in de voorziening per accommodatie verantwoord. De energielasten in 2010 zijn lager omdat in 2010 grotere afrekeningen (terugontvangsten sportzalen) over oude jaren zijn verantwoord. Vrijval van kapitaallasten in 2012 De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Vanaf 2012 is rekening gehouden met het voordeel van de professionalisering van de inkoopfunctie In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (bouwkundige aanpassingen en legionellamaatregelen) Buitensportaccommodaties De planning voor het uitvoeren sporttechnisch onderhoud (SOP) valt in 2012 hoger uit dan de werkelijke kosten in 2010. Egaliseren van de kosten van het SOP door het vormen van een voorziening vanaf 2012 Vanaf 2011 is een voorziening gevormd voor groot onderhoud. In 2010 is geen storting in de voorziening per accommodatie verantwoord. De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Het onderhoud van de voetbalvelden was in 2010 hoger door het uit te voeren onderhoud op het nieuwe sportcomplex Mergelakker. Hogere kapitaallasten in 2012 ( o.a. door de aanleg van het nieuwe sportcomplex Mergelakker en de uitbreiding van de voetbalaccommodatie van VV Urmondia ) De werkelijke onderhoudskosten voor de speeltoestellen in vielen in 2010 hoger uit. Vanaf 2012 is rekening gehouden met het voordeel van de professionalisering van de inkoopfunctie In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (legionellamaatregelen voetbal- en tennisaccommodaties) Openbare verlichting De doorberekening van interne uren viel in 2010 lager uit. In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd ( lichtmasten en armaturen) Nutsvoorzieningen De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Toename kapitaallasten in 2012 door investeringen 2011 (o.a. omleggen leidingen in gebiedsgerichte aanpak Kerenheide) Gronden De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Hogere huur- en pachtopbrengsten in 2012 dan in 2010 (o.a. verhuur Omphaliusplein) Vrijval van rentelasten vanaf 2012 omdat de boekwaarde van geen bepaald complex op 1 januari 2012 op nihil is begroot. Lagere kosten voor bouwrijp maken in 2010 In 2010 is een perceel langs de Platijkweg en het pand Brugstraat 32 aangekocht. In 2012 zijn geen aankopen geraamd voor geen bepaald complex De werkelijke grondverkopen in 2010 waren hoger dan de structurele raming van € 100.000 per jaar ( o.a. door verkoop perceel Sanderboutlaan) Hogere verrekening in 2010 met de boekwaarde van geen bepaald complex op basis van de werkelijke grondtransacties in 2010 Groen De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Hogere kapitaallasten in 2012 door herinrichting groen in gebiedsgerichte aanpak Kerensheide Onderhoudskosten Heidekamppark vanaf 2012 Stormschade bomen in 2010 Niet gerealiseerde bezuinigingen op groenonderhoud in 2010

- 104 -

-187 -55 22 -26 11 -75

-95 -42 -42 -30 22 -296 12 12 -131 -8 -1.231 -30 -13 -22 35 48 -10 58 -104 -84 -10 -10 -50 75 17


* € 1.000

Hogere bezuinigingen op groenonderhoud in 2012 dan in 2010. Vanaf 2012 is rekening gehouden met het voordeel van de professionalisering van de inkoopfunctie In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd ( inrichten openbaar groen) Fanfarezalen en gemeenschapshuizen. Vanaf 2012 wordt beschikt over de reserve Maaslandcentrum De in 2010 verantwoorde kosten van bouwkundig onderhoud vielen hoger uit dan in 2012 omdat in 2010 nog geen voorziening was gevormd voor groot onderhoud. Hogere kapitaallasten in 2012 door o.a. de verbouw van het Maaslandcentrum in 2011 De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Hogere huuropbrengsten in 2012 ( o.a. door de exploitatie van het Maaslandcentrum) Toename energielasten, belastingen en premies verzekeringen tov. 2010 Vanaf 2011 is een voorziening gevormd voor groot onderhoud voor de accommodaties In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (brandveiligheid fanfarezaal Stein) Kasteel Elsloo en Stein Vanaf 2011 is een voorziening gevormd voor groot onderhoud voor de accommodaties De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (renoveren kasteelpark) Welzijnsgebouwen en overige panden De in 2010 verantwoorde kosten van bouwkundig onderhoud vielen hoger uit dan in 2012 omdat in 2010 nog geen voorziening was gevormd voor groot onderhoud. Vanaf 2011 is een voorziening gevormd voor groot onderhoud voor de accommodaties De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Hogere huuropbrengsten in 2012 ( o.a. door de verhuur aan kinderopvang en LOS) Vanaf 2012 is de nog in te vullen bezuiniging door het afstoten en samenvoegen accommodaties als stelpost opgenomen Actualiseren exploitatielasten ( energie, verzekeringen en belastingen) In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (aanpassen jeugdgebouwen en kinderdagverblijven) Vergunningen De doorberekening van interne uren valt in 2012 lager uit Overigen beheer In 2010 is een storting in de reserve groot onderhoud verantwoord voor het doorgeschoven groot onderhoud. De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (aanleg waterkeringen)


30 21 -679 24 37 -134 -15 47 -11 -84 -8 -86 -9 -35

114 -101 -16 21 179 8 -32 4

256 -9 -22

* € 1.000

Afval inclusief milieustraat Kosten klanttevredenheidsonderzoek in 2012 Hogere doorbelasting van interne uren in 2012 ten opzichte van 2011 De geraamde opbrengst 2012 van de tarieven van de afvalstoffenheffingen (gebaseerd op 100% kostenheffing incl. compensabele BTW) is hoger dan de geraamde opbrengst in 2011. In 2011 is de egalisatiereserve afvalstoffenheffing groot € 197.000 ingezet voor het verlagen van de tarieven.

- 105 -

-25 -29 303


* € 1.000

Wegen Door het actualiseren van het wegbeheerplan in de loop van 2011 is de storting in de voorziening groot onderhoud wegen vanaf 2012 verhoogd. Extra kosten in 2011 voor herstellen van halfverharde (veld)wegen door de overlast van hoog water en door de vorstschade. Hogere kosten voor gladheidbestrijding in 2011 door strenge wintermaanden in 2011 De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit dan in 2011 Toename van de kapitaallasten in 2012 door de tot en met 2010 gerealiseerde en de voor 2011 en 2012 geraamde wegreconstructies ( o.a. Heirstraat Elsloo, Meersereindstraat t/m Kerkstraat, aanleg rotonde Stadhouderslaan – Napoleonsbaan, gebiedsgerichte aanpak Kerensheide ) In 2012 is de externe ondersteuning voor het actualiseren van de kaders voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) gepland. In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd ( wegaanpassingen en herstel bruggen) Verkeer Kosten voor opstellen MIP in 2012 (doorgeschoven uit 2011) De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Toename van de kapitaallasten in 2012 door de tot en met 2010 gerealiseerde en de voor 2011 en 2012 geraamde investeringen (o.a. inrichtingen 60 km zones, aanpassen Scharberg, maatregelen Burg. Eussenstraat, verkeerssituatie bij brug in Berg) In 2012 is budget opgenomen voor het oplossen van de problemen bij de ontsluiting van het station Beek-Elsloo. In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd ( verkeersmaatregelen en aanpassen schoolroutes) Parkeren Toename van de kapitaallasten in 2012 door de tot en met 2010 gerealiseerde en de in 2011 geraamde aanleg van de parkeerplaats bij het sportcomplex Mergelakker) De doorberekening van interne uren valt in 2012 lager uit In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (aanleg en aanpassen van parkeerplaatsen) Riolen Toename van de kapitaallasten in 2012 door de tot en met 2010 gerealiseerde en de voor 2011 en 2012 geraamde rioolinvesteringen ( o.a. aanleg bergingsbassin ‟t Broek, vervangen riooloverstort Steenweg, gebiedsgerichte aanpak Kerensheide, afkoppelen Houterend, Sint Maartensplein, Kruisstraat. Omgeving Nijverheidsweg, Meersereindstraat t/m Kerkstraat, Vaarstraat, Moutheuvel en vervangen riool Bergstraat ) De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit De geraamde opbrengst van de rioolrechten 2012 (gebaseerd op 100% kostendekking incl. compensabele BTW ) is hoger dan de geraamde opbrengst 2011 door de stijging van de kapitaallasten van de voor 2011 en 2012 geplande rioolinvesteringen en de stijging van de doorberekende interne uren in 2012 Vastgoed De doorberekening van interne uren is in 2012 lager o.a. door het implementeren van het BAG De vrijval van kapitaallasten vanaf 2012 Sporthal, gymzalen De planning voor het uitvoeren sporttechnisch onderhoud (SOP) valt in 2012 hoger uit dan de planning voor 2011. De energielasten in 2012 zijn lager omdat in 2011afrekeningen ( bijbetaling sporthal ) over oude jaren is verantwoord. Vrijval van kapitaallasten in 2012 De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit

- 106 -

-94 35 15 -8 -63 -50 -500 -10 -67 -21 -15 -944

-15 3 -382

-163 -75

217 177 5

-29 55 14 -53


* € 1.000

Overige kleine afwijkingen in exploitatielasten Vanaf 2012 is rekening gehouden met het voordeel van de professionalisering van de inkoopfunctie In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (bouwkundige aanpassingen en legionellamaatregelen) Buitensportaccommodaties De planning voor het uitvoeren sporttechnisch onderhoud (SOP) valt in 2012 lager uit dan de planning voor 2011. Egaliseren van de kosten van het SOP door het vormen van een voorziening vanaf 2012 De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit In 2011 zijn de sloopen herinrichtingskosten van de tennisaccommodatie Elsloo geraamd In 2011 is een subsidie van de provincie Limburg geraamd voor de herinrichting van het oude tenniscomplex in Elsloo In 2011 de beschikking over de reserve LTV Elsloo verantwoord ter dekking van de extra afschrijving van de boekwaarde van het oude tenniscomplex te Elsloo De extra afschrijving van de boekwaarde van het oude tenniscomplex in Elsloo in 2011 Hogere kapitaallasten in 2012 ( o.a. door de aanleg van het nieuwe sportcomplex Mergelakker en de uitbreiding van de voetbalaccommodatie van VV Urmondia ) Verantwoording uitgesteld groot onderhoud 2010 via de voorziening groot onderhoud o.a. schilderwerk voetbalaccommodaties (wordt gedekt via vrijval van de reserve groot onderhoud) Vanaf 2012 is rekening gehouden met het voordeel van de professionalisering van de inkoopfunctie In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (legionellamaatregelen voetbal- en tennisaccommodaties) Openbare verlichting In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd ( lichtmasten en armaturen) Nutsvoorzieningen De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Toename kapitaallasten in 2012 door investeringen 2011 (o.a. omleggen leidingen in gebiedsgerichte aanpak Kerenheide) Gronden De doorberekening van interne uren valt in 2012 lager uit Vrijval van rentelasten vanaf 2012 omdat de boekwaarde van geen bepaald complex op 1 januari 2012 op nihil is begroot. Kosten in 2011 voor bouwrijp maken (o.a. perceel Brugstraat 32) Verkoop perceel Brugstraat 32 in 2011 De geraamde grondverkopen in 2011 zijn hoger dan de structurele raming van € 100.000 per jaar ( o.a. door verkoop percelen grensmaas) Hogere verrekening in 2011 met de boekwaarde van geen bepaald complex op basis van de geraamd grondtransacties in 2011

4 11 -75

19 -42 -16 59 -20 -98 98 -108 9 12 -131

-1.231 -28 -7 37 44 64 -133 -75 146

Groen De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit Hogere kapitaallasten in 2012 door herinrichting groen in gebiedsgerichte aanpak Kerensheide Onderhoudskosten Heidekamppark vanaf 2012 Hogere bezuinigingen op groenonderhoud in 2012 dan in 2011. Vanaf 2012 is rekening gehouden met het voordeel van de professionalisering van de inkoopfunctie In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (aanleg en inrichten openbaar groen)

-679

Fanfarezalen en gemeenschapshuizen Vanaf 2012 wordt beschikt over de reserve Maaslandcentrum In 2011 is de storting in de reserve Maaslandcentrum geraamd

24 530

- 107 -

-20 -13 -50 20 21


* € 1.000

Verantwoording uitgesteld groot onderhoud 2010 via de voorziening groot onderhoud o.a. in het Gillisgebouw. (wordt gedekt via vrijval van de reserve groot onderhoud) Hogere kapitaallasten in 2012 door o.a. de verbouw van het Maaslandcentrum in 2011 De doorberekening van interne uren valt in 2012 lager uit Hogere huuropbrengsten in 2012 door de exploitatie van het Maaslandcentrum Hoger bouwkundig onderhoud 2011 in het Gillisgebouw In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (brandveiligheid fanfarezaal Stein) Kasteel Elsloo en Stein Verantwoording uitgesteld groot onderhoud 2010 via de voorziening groot onderhoud o.a. in het Gillisgebouw. (wordt gedekt via de vrijval van de reserve groot onderhoud) De doorberekening van interne uren valt in 2012 lager uit Vanaf 2012 wordt minder gestort in de voorziening groot onderhoud (invullen bezuiniging groene posten) Kosten verwijderen beplanting op gevels Kasteel Stein in 2011 In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (renoveren kasteelpark) Welzijnsgebouwen en overige panden Verantwoording uitgesteld groot onderhoud 2010 via de voorziening groot onderhoud o.a. panden op de Berg. (wordt gedekt via de vrijval van de reserve groot onderhoud) Actualiseren exploitatiebudgetten ( energie, verzekeringen, belastingen, interne uren en huren) In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (aanpassen jeugdgebouwen en kinderdagverblijven) Vanaf 2012 wordt minder gestort in de voorziening groot onderhoud (invullen bezuiniging groene posten) Vanaf 2012 is de nog in te vullen bezuiniging door het afstoten en samenvoegen accommodaties als stelpost opgenomen Overig beheer In 2011 is de beschikking over de in 2010 gevormde reserve groot onderhoud voor het doorgeschoven groot onderhoud verantwoord. De doorberekening van interne uren valt in 2012 hoger uit In 2012 is de vervroegde afschrijving van de boekwaarde per 1-1-2012 van de investeringen met maatschappelijk nut geraamd (aanleg waterkeringen)

Investeringsschema (> € 25.000) Omschrijving * € 1.000

Begroting 2012

Reguliere vervanging armaturen Reguliere vervanging lichtmasten Vervangen speelvoorzieningen Inrichting 60 km zones Vervangen bus Vervangen bestelauto Aanpassen komgrens Heirstraat Urmond Gebiedsgerichte aanpak Berg aan de Maas Reconstructie Heirstraat Elsloo Planvoorbereiding reconstructie Obbichterstraat Verkeerskundige aanpassing Scharberg Planvoorbereiding knelpunten utilitaire fietsroutes Verkeersmaatregelen Burg.Eussenstraat Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat

- 108 -

0 0 170 50 31 20 10 0 200 0 76 0 35 0

2013

Meerjarenraming 2014 220 101 77 22 136 154 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 0 900

37 -89 69 52 8 -8

145 21 19 16 -35

44 21 -32 16 179

-256 -16 -22

2015 108 29 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving

* € 1.000 Reconstr Meersereindstraat t/m Kerkstraat Afkoppelen Meersereindstraat t/m Kerkstraat Aanpassen rotonde Mauritsweg (fietsers) Aanleg rotonde Stadhouderslaan-Napoleonsbaan Gebiedsger aanpak Berg ad Maas riool Afkoppelen Kruisstraat, buffer Broekbeek, Ur Rioolvergroten, afkoppelen Vaartstraat Rioolvergroten, afkoppelen Moutheuvel Afkoppelen Stein omgeving Nijverheidsweg Afkoppelen kern Maasband Vervangen gemalen en randvoorzieningen Voorbereiding rehabilitaties wegen Levensduurverlengende maatregelen boogbrug Vervangen gesloten bus AD Vervangen pickup 1 AD Vervangen pickup 2 AD Voorbereiding GGA Urmond Oost (wegen) Voorbereiding GGA Urmond Oost (riolen) Vervangen gemalen en randvoorzieningen Vervangen riool door hydraulische aspecten Totaal

Begroting 2012 375 640 80 900 0 200 40 140 577 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.694

Meerjarenraming 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375 0 0 0 0 0 0 577 0 375 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.180 2.247

2013

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 400 55 65 65 50 50 220 1.870 3.027

Toelichting investeringen 2012: Vervangen speelvoorzieningen Dit betreft de reguliere vervanging van speelvoorzieningen in 2012 conform het plan ABOS. Inrichten 60 km zones Een aantal wegen binnen de bebouwde kom worden aangewezen als 60-km weg. Deze wegen moeten qua markering en weginrichting hierop aangepast worden, zodat deze wegen eenduidig als 60-km weg beleefd worden. Vervangen bus en bestelauto Dit betreft de vervanging van de bus en een bestelauto van de algemene dienst in 2012. Oorspronkelijk waren deze vervangingen gepland in 2010. In afwachting van de besluitvorming over het oprichten van een regionaal werkbedrijf is de vervanging doorgeschoven naar 2012. Aanpassen komgrens Heirstraat Urmond De komgrens Heirstraat in Urmond moet conform het programma duurzaam veilig worden ingericht. Reconstructie Heirstraat Elsloo Dit betreft de reconstructie van de rijbaan en aanliggende voetpaden. Verkeerskundige aanpassing Scharberg Nabij de komgrens Scharberg wordt momenteel te hard gereden. De komgrens moet worden aangepast om de snelheid terug te brengen. Verkeersmaatregelen Burgemeester Eussenstraat In de Burgemeester Eussenstraat zijn tijdelijke 30-km maatregelen aangebracht. Deze worden vervangen door definitieve 30-km maatregelen.

- 109 -

Reconstructie en afkoppelen Meersereindstraat t/m Kerkstraat Dit project was gepland om in 2011 uit te voeren. De aanbestedingsprocedure kan pas op zijn vroegst in oktober 2011 worden afgerond. De globale inschatting van de uitvoeringsperiode is 6 maanden waardoor 2/3 deel van het project in 2012 wordt uitgevoerd. Aanpassen rotonde Mauritsweg (fietsers) De vormgeving van de fietspaden rondom de rotonde is nu uitgevoerd als een rotonde binnen de bebouwde kom. Dit wordt aangepast naar de vereiste vormgeving voor een rotonde buiten de bebouwde kom. Aanleg rotonde Stadhouderslaan - Napoleonsbaan Dit betreft de aanleg van de rotonde waarop ook de nieuwe ingang van het Steinerbos aansluit. Afkoppelen Kruisstraat, buffer Broekbeek en Ur. In het kader van het afkoppelen van regenwater worden voor de wegen in het hellend gebied in Oud Stein voorzieningen getroffen om het regenwater zoveel mogelijk af te koppelen en het regenwater onder vrij verval naar lager gelegen gebied te laten stromen. Rioolvergroten, afkoppelen riool Vaartstraat Dit project wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe centrumgebied. Mogelijk is de rioolvergroting niet nodig indien op hydraulische gebied voldoende buffer kan worden gerealiseerd in het nieuwe centrum. Rioolvergroten, afkoppelen riool Moutheuvel Dit project wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe centrumgebied. Mogelijk is de rioolvergroting niet nodig indien op hydraulisch gebied voldoende buffer kan worden gerealiseerd in het nieuwe centrum. Afkoppelen riool omgeving Nijverheidsweg Stein Betreft het afkoppelen van het gebied rondom het voormalige Superconfex. Vervangen gemalen en randvoorzieningen Dit betreft het vervangen van gemalen en randvoorzieningen.

- 110 -

Programma ‘Steinerbos’

3.10


STEINERBOS Wethouder P. Salden Bedrijfsleider Steinerbos

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Het aanbieden van recreatieve producten, waaronder recreatieve (dag)arrangementen in het recreatiepark en zwemvoorzieningen voor zwemsport en zwemrecreatie in de zwembaden, voor de inwoners van Stein en de toeristen”

Subdoelstelling – Recreatiepark (incl. buitenbad): “Het verbeteren van product-marktcombinaties, met name voor jonge gezinnen uit Stein en de regio”

Subdoelstelling - Binnenbad: “Het toegankelijker maken van het overdekte zwembad voor recreatief gebruik en doelgroepen voor de inwoners van Stein” In 2013 willen we voor onze gasten een nieuwe en innovatieve zwemomgeving openen

Subdoelstelling – Financieel: -

Het exploitatietekort voor de jaren 2012-2014 mag maximaal €1 mln per jaar bedragen (amendement van 10 november 2010)

Relatie met coalitieprogramma: Het coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en Versterken” van DOS, PvdA, Steins Belang en VVD stelt dat het exploitatietekort voor het Steinerbos maximaal €1mln per jaar mag bedragen. Ter vermindering van de totale exploitatielasten dienen er ook andere inkomstenbronnen te worden gezocht waarbij er alle ruimte en mogelijkheden zijn voor inpassing van commerciële private partijen. Ook aan de uitgavenkant dient te worden gezocht naar structurele besparingen bijvoorbeeld door duurzame bouw en energievoorzieningen (beperking energiekosten) zodat verlaging van de totale exploitatiekosten gerealiseerd kan worden. Naast een nieuwe zwemvoorziening dient een heroverweging plaats te vinden over het recreatiepark. Uitgangspunten voor een renovatieplan zijn: openbaar gedeelte van het park verruimen, speeltuin compacter maken, verkoop restaurant (opstal) aan private partij op korte termijn, wijziging beheersvorm voor het beheer en de exploitatie. Ten aanzien van de beheersvorm zullen nadere kaders worden gesteld. Deze kaders vormen de basis voor een businessplan dat zal worden gebruikt als leidraad voor het beheer en de exploitatie van het Steinerbos. Belangrijke aspecten zijn de juridische,fiscale- en personele aspecten die nog geregeld moeten worden om tot een andere beheersvorm te komen. De ontwikkeling en realisatie van het nieuwe zwembad en de renovatie van het Steinerbos en de verzelfstandiging zal strak worden gemonitord.

- 111 -

Relatie met vastgesteld beleidskader: o Notitie “Toekomst Steinerbos” 21 december 2010 o Amendement van 10 november 2010 o Motie van 17 maart 2011 De notitie “Toekomst Steinerbos” 2010 geeft inzicht in de toekomstige uitgangspunten en ombuigingen van de exploitatie Steinerbos (bedrijfsvoering, zwembad, park, horeca en tennishal). Het exploitatietekort voor de jaren 2012-2014 is per amendement gemaximaliseerd tot €1mln per jaar. Op 17 maart 2011 is per motie opdracht gegeven aan het college de uitvoering van het nieuw te bouwen binnenbad en het te renoveren buitenbad binnen de gestelde kaders verder ter hand te nemen en de raad periodiek te informeren. Indicatoren: Klanttevredenheid Klachtregistratie Bezoekersaantallen recreatieoord Bezoekersaantallen zwembad Verkochte abonnementen park Klanttevredenheid Algehele tevredenheid Receptie/ kassa Recreatiepark Buitenbad Binnenbad Horeca

Werkelijk 2010 7,84 7,24 7,95 7,41 6,45 7,06

Begroot 2011 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Begroot 2012 7,3 7,3 7,5 8 7,1 7,3

Begroot 2013 7,5 7,5 7,5 8 7,5 7,5

Begroot 2014 7,5 7,5 7,8 8 7,8 7,5

Begroot 2015 7,8 7,5 8 8 8 7,8

Begroot 2013 50 0,03% 30 5 1 5 5 1 3

Begroot 2014 35 0,02% 15 5 1 5 5 1 3

Begroot 2015 35 0,02% 15 5 1 5 5 1 3

Gemiddelde waardering uit klanttevredenheidsonderzoeken.

Klachtregistratie Totaal aantal klachten % van bezoekers Tarieven Openingstijden Veiligheid Hygiëne Toegang Medewerkers Anders

Werkelijk 2010 29 0,02% 7 0 1 2 2 0 17

Begroot 2011 50 0,05% 25 10 1 5 5 1 3

Begroot 2012 50 0,03% 30 5 1 5 5 1 3

Aantal rechtstreeks ingediende schriftelijke klachten zwembad en park.

Bezoekersaantallen Recreatieoord Losse dagkaarten Abonnementen Groepen ODS Diversen Totaal

Werkelijk 2010

Begroot 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

42.660 23.397 9.236 4.367 1.470 81.130

53.000 29.000 11.500 5.500 2.000 101.000

54.000 30.000 11.500 5.500 2.000 103.000

56.000 31.000 13.000 6.000 2.000 108.000

32.500 18.000 7.000 3.000 1.500 62.000

32.500 18.000 7.000 3.000 1.500 62.000

In bovenstaande bezoekersaantallen is met ingang van 2012 rekening gehouden met een toename bezoekers buitenbad (2.000) op basis van het ZKA-rapport. Vanaf 2014 zijn in bovenstaande bezoekersaantallen de bezoekers van het buitenbad niet meer meegenomen.

- 112 -

Bezoekersaantallen Zwembad Binnenbad Buitenbad Totaal

Werkelijk 2010 67.204 67.204

Begroot 2011 70.000 70.000

Begroot 2012 70.000 70.000

Begroot 2013 82.000 82.000

Begroot 2014 100.000 51.000 151.000

Begroot 2015 100.000 51.000 151.000

De bezoekersaantallen 2010-2013 van het buitenbad zijn inbegrepen in de bezoekersaantallen van het recreatieoord. In bovenstaande bezoekersaantallen is vanaf medio 2013 rekening gehouden met het nieuwe binnenbad. Vanaf 2014 worden bezoekers van het buitenbad apart geregistreerd.

Verkochte abonnementen park Totaal

Werkelijk 2010

Begroot 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

3.506

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

In bovenstaande aantallen is geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige investeringen.


Ontwikkelingen: Notitie “Toekomst Steinerbos” - Zwembad - Beheersvorm - Recreatiepark - Tennishal - Horeca - Overige gebiedsontwikkelingen Schoolzwemmen



Wet- en regelgeving: Horecawet Arbowet Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) (naar verwachting in 2012 vervangen door de Zwemwaterwet) Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ) (naar verwachting in 2012 vervangen door de Zwemwaterwet) Waterleidingbesluit Wijzigingsbesluit Waterleidingbesluit en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (preventie van legionella in leidingwater) Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Besluit identificatie en registratie van dieren Tabakswet Verpakkingbesluit Boswet Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels Wet op de naburige rechten

Van WHVBZ naar Zwemwaterwet In 2012 worden de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit vervangen door de Zwemwaterwet. Waar mogelijk zal

- 113 -

middelwetgeving in de nieuwe wet worden vervangen door doelwetgeving. Het projectteam zwemwaterwet van het ministerie van I&M is momenteel bezig met het opstellen van deze nieuwe wet die gezond en veilig zwemmen in Nederland tot doel heeft. 

Vastgesteld beleid: Notitie “Toekomst Steinerbos”

Uitvoeringsmaatregelen Doorontwikkeling recreatieoord Project nieuwbouw binnenbad en renovatie buitenbad Keurmerk “Veilig & Schoon” Bedrijfsvoering nieuwe zwembad Opstellen en uitvoeren van een Strategisch Marketing- en activiteitenplan Inkoopefficiency Tarieven Notitie “Toekomst Steinerbos” - Masterplan - Zwembad - Beheersvorm - Recreatiepark - Tennishal - Horeca - Overige gebiedsontwikkelingen - Stichting Daelzicht - JCS & Scouting - Bouwgrondexploitatie Dieterenstraat - Stedenbouwkundige visie (infra)

Toelichting Uitvoeringsmaatregelen Doorontwikkeling recreatieoord Thematisering In 2012 zal intern onderzoek worden gedaan naar de doorontwikkelingsmogelijkheden van het recreatieoord. De beleving van de gasten en de positieve bijdrage aan het exploitatietekort staan hierbij voorop. De uitkomsten van de afnemers- en concurrentenanalyse, de bedrijfsbezoeken, de marketing quick scan en de doelgroepsegmentatieanalyse worden naast het bestaande strategisch marketingplan als basis genomen voor de verdere doorontwikkeling. Fondsenwerving Voor de doorontwikkeling van het recreatieoord en de instandhouding van de kwaliteit van het park is jaarlijks een bedrag van € 50.000 ter beschikking in de exploitatie. Daarnaast is er in 2012 een investeringsbudget beschikbaar van € 100.000. Naast deze budgetten worden in 2012 private partners benaderd om in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen mee te investeren in de doorontwikkeling van het recreatieoord. Kinderboerderij Voor de kinderboerderij zal in 2012 een private partij worden gezocht, die de kinderboerderij gaat exploiteren binnen het totale aanbod van het recreatiepark. Hierdoor is de verwachting dat de continuïteit van de kinderboerderij beter wordt gewaarborgd en voor de exploitatie van het Steinerbos een besparing zal opleveren.

- 114 -

Project nieuwbouw binnenbad en renovatie buitenbad De projecten nieuwbouw binnenbad en renovatie buitenbad zijn in volle gang. De raakvlakken van deze projecten met de lopende exploitatie zijn legio. In 2012 en begin 2013 wordt er volop gebouwd aan het nieuwe binnenbad dat middenin het park ligt. Veel effort zal erop gericht zijn om de bezoekers te informeren en overtuigen dat een veilig gebruik van het buitenbad, oude binnenbad en park mogelijk is en blijft. Tevens dient er een nieuwe tijdelijke route te worden ontwikkeld, omdat de oude toegangsweg recreatieoord door het nieuw te bouwen binnenbad loopt. Keurmerk “Veilig & Schoon” In 2014 wil Steinerbos het keurmerk “Veilig & Schoon” ontvangen. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt de zwembaden van Steinerbos. Het Keurmerk Veilig & Schoon, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van de zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een nietverplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarbovenop een aantal extra kwaliteitseisen. De betrouwbaarheid van het keurmerk is gewaardeerd op 9,4 door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid. In 2012 start de inventarisatie voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie op basis van het risk assessment. Bedrijfsvoering nieuwe zwembad Bezettingsrooster In 2012 zal er voor het nieuwe binnenbad een nieuw bezettingsrooster worden ontwikkeld. Ingezoomd wordt op programma‟s en activiteiten die in de branche bekend staan als succesvol. Vanzelfsprekend is er hierbij veel aandacht voor de huidige gebruikers (o.a. verenigingen) en hun wensen. Nieuwe lokale markten en doelgroepen zullen met de komst van het nieuwe zwembad worden aangeboord (o.a. aquacycling, therapiezwemmen, aquaXL). Opstellen en uitvoeren van een Strategisch Marketing- en activiteitenplan Aanvullend op het bestaande strategisch marketingplan, de doelgroepsegmentatieanalyse en de marketing quickscan zal verdere verdieping plaatsvinden in concrete uitvoeringsplannen voor zwembad en dagrecreatie. Hiertoe worden in 2012 stagiaires aangetrokken (afstudeerscriptie bachelor) van gespecialiseerde opleidingen. Inkoopefficiency Na de inventarisatie van de collectieve gemeentelijke onderhoudscontracten zullen in 2012 deze contracten worden gescreend op relevantie, prijsstelling, looptijd en voorwaarden. Contracten die niet noodzakelijk of te duur zijn voor de exploitatie van het nieuwe zwembad worden beëindigd. Te behalen inkoopvoordeel door gemeentelijke schaalgrote (of samenwerkingsverband) wordt waar mogelijk meegenomen naar de verzelfstandigde beheersvorm. Tarieven In 2012 kunnen de tarieven van het park en het bestaande binnenbad slechts marginaal stijgen. Ondanks een gerenoveerd buitenbad is met een stijging, gelet op de bouwoverlast in het park, geen rekening gehouden in de begroting van 2012. Ingebruikname van een nieuw binnenbad in 2013 heeft tot gevolg dat de tarieven van het zwembad wijzigen. Met deze tariefstijging is in 2013 nog geen rekening gehouden. In de concrete marketing uitvoeringsplannen wordt onder andere ingezoomd op de tariefstelling 2013. Met de tariefstijging van het park is vanaf 2013 wel rekening gehouden in deze (meerjaren)begroting. Notitie “Toekomst Steinerbos” Masterplan Het masterplan Steinerbos, waarin alle onderdelen van het project Steinerbos op hoofdlijnen (mile stones) zijn uitgewerkt is in september 2011 aan de commissie MZ en in oktober 2011

- 115 -

aan de raad aangeboden. Eventuele afwijkingen ten aanzien van deze planning worden gerapporteerd. Zwembad De aanbesteding van het zwembad geschied in het laatste kwartaal van 2011. De definitieve opdrachtverstrekking aan de bouwpartij(en) is gepland in januari 2012. De bouw van het nieuwe binnenzwembad begint in het voorjaar van 2012 na een voorbereidingstijd voor de aannemer van ongeveer 8 weken. De bouwtijd bedraagt circa 16 maanden. Gekoerst wordt op een oplevering en openstelling van het nieuwe binnenbad medio 2013. Beheersvorm In 2012 wordt de in 2011 gekozen beheersvorm verder uitgewerkt. In deze uitwerking komen personele, juridische, financiële en fiscale onderwerpen aan de orde. Het streven is om alle sporen volledig uitgewerkt te hebben in oktober 2012. Dit om de effectuering van de beheersvorm per 1 januari 2013 te halen. De ombuigingen van de notitie “Toekomst Steinerbos” (2010) zijn in deze (meerjaren)begroting verwerkt. In de aanloop naar oktober 2012 zal hier verfijning in aangebracht worden teneinde voor de effectuering van de beheersvorm een duidelijk beeld te scheppen. Recreatiepark Het recreatiepark zal in zijn huidige vorm voortgezet worden. Vanuit de exploitatie wordt er extra aandacht besteed aan onderhoud en vernieuwing binnen het speelgedeelte. Er wordt actief gezocht naar partners die in het park, of aan de periferie ervan activiteiten kunnen ontplooien die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de exploitatie van het Steinerbos. Tennishal De tennishal is gesloten vanaf september 2011. Vanwege te grote financiële risico‟s is besloten om geen nieuwe exploitant te zoeken. Getracht zal worden om de opbrengst van het staal van de hal in te zetten ter dekking van de sloopkosten. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt voorgesteld om voor het tekort eenmalig te beschikken over de algemene reserve. Verder wordt onderzocht of deze locatie anders ingevuld kan worden. Met de private initiatiefnemers vindt overleg plaats voor mogelijke alternatieve huisvesting binnen de gemeente. Horeca Het restaurant in het Steinerbos is verhuurd tot 1 september 2012 aan een externe exploitant. Deze exploitant heeft aangegeven het pand van de gemeente te willen kopen. Naar verwachting zal de overdracht voor beëindiging van het huurcontract oktober 2012 plaatsvinden. De exploitatie van de verkooppunten op het park wordt in 2012 verhuurd aan derden. De exploitatie van de horeca van het nieuwe zwembad en de verkooppunten zal vanaf 2013 door de nieuwe beheersvorm in eigen beheer worden uitgevoerd. Overige gebiedsontwikkelingen Stichting Daelzicht Met Stichting Daelzicht is in 2011 een realisatieovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van een nieuw kinderdienstencentrum met dagbesteding en een woonbegeleidingcentrum aan de Dieterenstraat. In 2011 is de planologische procedure voor de ontwikkelingen aangezet en deze zal naar verwachting in de 1e helft van 2012 afgerond zijn. Planning aanvang bouw staat voor april/mei 2012. JCS & Scouting Het JCS/Scouting gebouw zal begin 2012 gesloopt worden om plaats te maken voor de ontwikkelingen van Stichting Daelzicht. Naar verwachting zal Stichting Daelzicht in april/mei 2012 starten met haar werkzaamheden. Een en ander is afhankelijk van de voortgang van

- 116 -

de planologische procedure die ten behoeve van deze ontwikkelingen doorlopen dient te worden. Bouwgrondexploitatie Dieterenstraat De resultaten van de bouwgrondexploitatie Dieterenstraat zijn in de 2e helft van 2011 bekend. Een positief resultaat van deze bouwgrondexploitatie zal, conform raadsvoorstel van december 2009, ingezet worden ter dekking van de lasten van de investeringen van het Steinerbos. Bezuinigingen: No. Onderwerp: Omschrijving: 1. Schoolzwemmen Gefaseerd kostendekkend maken TOTAAL

2012

2013 € 35.000 € 35.000

2014 € 52.500 € 52.500

2015 € 70.075 € 70.075

Toelichting bezuinigingen:

1.

Gefaseerd kostendekkend maken houdt in dat de ouders met ingang van 2013 gevraagd wordt een hogere bijdrage te leveren aan het schoolzwemmen. De ouderbijdrage wordt in de jaren daarna verhoogd, zodat de inkomsten voor Steinerbos gehandhaafd blijven en het schoolzwemmen voor de gemeente een budgettair neutraal verloop krijgt. De ouderbijdrage wordt, als gevolg van een amendement, in 2012 gehandhaafd op het niveau van 2011 (€1,20). In 2012 wordt een volledige analyse van het schoolzwemmen aan de raad voorgelegd. De ouderbijdrage stijgt van € 3,46 in 2013 tot € 5,70 in 2015.



Rekening 2010 2.961 1.774 -1.187 0 0 -1.187

Begroting 2011 2.512 1.672 -840 0 0 -840

Begroting 2012 2.513 1.600 -913 0 0 -913

Meerjarenraming 2013 2014 2015 2.936 2.844 2.825 1.609 1.775 1.774 -1.327 -1.069 -1.050 0 0 0 0 0 0 * -1.327 -1.069 -1.050

In de ramingen van de lasten en baten vanaf medio 2013 zijn de exploitatielasten van het nieuwe binnenbad en gerenoveerde buitenbad geraamd. Tevens is met de in de notitie “Toekomst Steinerbos” opgenomen ombuigingen en uitgangspunten rekening gehouden. De te verwachten ombuigingen zijn nog niet uitputtend omdat een verdere verdiepingsslag bij de nadere uitwerking zal plaatsvinden. * In dit resultaat zijn begrepen de éénmalige lasten van de sloopkosten (€ 135.000) en de vervroegde afschrijving van het oude zwembad (€ 458.823). Voor deze éénmalige lasten is beschikt over de algemene reserve.


Schoolzwemmen Zwembad Steinerbos Recreatieoord Steinerbos Horeca Steinerbos Tennishal Totaal

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

-5 -823 -341 -13 -5 -1.187

6 -676 -141 -15 -14 -840

9 -644 -250 -23 -4 -913

- 117 -

2013


25 -1.292 -171 115 -4 -1.327

26 -1.079 -147 131 0 -1.069

26 -1.065 -143 132 0 -1.050

Verschillenanalyse Er volgt nu een analyse van aanmerkelijke verschillen tussen het begrotingsjaar 2012 en realisatie 2010, respectievelijk begrotingsjaar 2011. + is 2012 voordelig ten opzichte van 2010 respectievelijk 2011 - is 2012 nadelig ten opzichte van 2010 respectievelijk 2011


* € 1.000

Schoolzwemmen De interne doorbelasting van het product Bedrijfsvoering Steinerbos is in 2012 lager dan in 2010. Zie tevens de toelichting bij het product Bedrijfsvoering Steinerbos Zwembad Steinerbos Lagere kosten van inhuur personeel in 2012 in verband met een efficiëntere inzet van vast personeel en inzet van stagiaires In 2010 zijn de schoonmaakwerkzaamheden met ingang van augustus aan Viixia uitbesteed De onderhoudskosten voor de reparatie van het buitenbad en het calamiteitenonderhoud bedroegen in 2010 € 98.000. Voor 2012 is voor het noodzakelijke onderhoud € 15.000 geraamd Per saldo hogere kapitaallasten in 2012 van de kapitaallasten van de (deel)investeringen van het nieuwe binnen- en buitenbad en de vrijval van kapitaallasten Hogere interne doorbelasting van ambtelijke uren in 2012 De interne doorbelasting van het product Bedrijfsvoering Steinerbos is in 2012 lager dan in 2010. Zie tevens de toelichting bij het product Bedrijfsvoering Steinerbos Met ingang van 2012 worden de inkomsten van het buitenbad tezamen met de inkomsten van het binnenbad op het product zwembad geraamd Recreatieoord Steinerbos Lagere kosten van inhuur personeel in 2012 in verband met inzet van klanten vanuit de WWB,vrijwilligers,stagiaires,vervallen inhuur van een vaste onderhoudsmedewerker,lagere inhuur voor de kinderboerderij en een efficiëntere inzet van vast personeel Hogere kosten aankoop niet duurzame goederen en diensten in 2010 in verband met maatregelen roeivijver, kosten herstel stormschade en onderhoudskosten speelwerktuigen De interne doorbelasting van het product Bedrijfsvoering Steinerbos is in 2012 lager dan in 2010. Zie tevens de toelichting bij het product Bedrijfsvoering Steinerbos Per saldo lagere inkomsten in 2012 omdat de inkomsten van het buitenbad(€ 147.000) met ingang van 2012 op het product zwembad zijn geraamd en in 2010 de inkomsten € 62.000 lager waren dan structureel geraamde inkomsten (€ 432.000) vanwege slechte weersomstandigheden. Horeca Steinerbos In 2010 bedroegen de kosten van de aankoop van leisure artikelen en de automatenvulling €10.000. In 2012 is slechts voor de kosten van aankoop van deze artikelen € 6.000 geraamd in verband met de aanwezige voorraad In 2010 bedroeg de opbrengst van de automaten en retail € 13.000. In 2012 is deze opbrengst geraamd op € 16.000 In 2010 hogere huuropbrengsten verkooppunten en huur brasserie omdat in 2012 geen huuropbrengst voor de verkooppunten is geraamd. Mogelijk vindt de exploitatie van de verkooppunten in 2012 al in eigen beheer plaats. Vanaf 2013 zal de exploitatie van de horeca in eigen beheer plaatsvinden conform de uitgangspunten van het document “Toekomst Steinerbos” Bedrijfsvoering Steinerbos Per saldo lagere salarislasten omdat met ingang van 2011 de salarissen zijn aangepast op basis van de vastgestelde notitie “Toekomst Steinerbos”, in de salarislasten 2012 is rekening gehouden met een salarisstijging van 1% in 2011 en 2012 en in 2010 nabetalingen zijn verantwoord in verband met de functiewaardering Met ingang van 2011 vindt een doorbelasting van de OR uren van een medewerker plaats aan de kostenplaats Ondernemingsraad In 2010 hogere kosten aankoop niet duurzame goederen en diensten o.a. loopbaanbegeleidingkosten van een medewerker

- 118 -

14

14 -24 83 -122 -15 100 147

66 17 92 -85

4 3

-18

33 11 8


* € 1.000

Lagere kapitaallasten in 2012 in verband met de vervroegde afschrijving van de investeringen uitwerking plannen 2007-2009 in 2010 Hogere interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead in 2012 o.a. vanwege de projecten nieuw binnen- en buitenbad en de verzelfstandiging Lagere doorbelasting van het product Bedrijfsvoering Steinerbos in 2012 ten opzichte van 2010 aan de producten van het programma Steinerbos

Product en Oorzaak verschil 2011 - 2012

252 -99 -205

* € 1.000

Zwembad Steinerbos Voor het jaarlijks bouwkundig onderhoud wordt structureel € 35.000 geraamd. In 2012 is voor het onderhoud nog maar € 15.000 geraamd omdat alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud aan het binnenbad wordt uitgevoerd. Het buitenbad is voor de start van het seizoen gerenoveerd Hogere rentelasten in 2012 in verband met de (deel)investeringen van het nieuwe binnen- en buitenbad Hogere interne doorbelasting van ambtelijke uren in 2012 De interne doorbelasting van het product Bedrijfsvoering Steinerbos is in 2012 lager dan in 2011. Zie tevens de toelichting bij het product Bedrijfsvoering Steinerbos Met ingang van 2012 worden de inkomsten van het buitenbad tezamen met de inkomsten van het binnenbad op het product zwembad geraamd Recreatieoord Steinerbos Lagere kosten van inhuur personeel in 2012 in verband met inzet van klanten vanuit de WWB,vrijwilligers,stagiaires en een efficiëntere inzet van vast personeel De interne doorbelasting van het product Bedrijfsvoering Steinerbos is in 2012 lager dan in 2011. Zie tevens de toelichting bij het product Bedrijfsvoering Steinerbos Lagere inkomsten in 2012 omdat de inkomsten van het buitenbad met ingang van 2012 op het product zwembad zijn geraamd Horeca Steinerbos In 2011 is geraamd voor de vervanging van de vriescel in de brasserie In 2011 is geraamd voor de aanvullende uitkering van belastingschade aan de voormalige eigenaar van de brasserie op basis van overeenkomst In 2012 is geen huuropbrengst geraamd voor de verkooppunten. Mogelijk vindt de exploitatie van de verkooppunten in 2012 in eigen beheer plaats. Vanaf 2013 zal de exploitatie van de horeca in eigen beheer plaatsvinden conform de uitgangspunten van het document “Toekomst Steinerbos” De huuropbrengst van de brasserie is in 2012 tot en met augustus geraamd in verband met de beëindiging van het huurcontract Bedrijfsvoering Steinerbos Per saldo lagere salarislasten in 2012 in verband met het hoger outplacementvoordeel van 1 medewerker in 2012, de verhoging van de salarissen met 1% in 2012 en de in 2011functioneel geraamde toegekende seniorenuitloop van 1 medewerker en de uitkeringen op basis van de cafetariaregeling In 2011 zijn de kosten van de uitwerking van de beheersvorm geraamd Hogere interne doorbelasting van ambtelijke uren en overhead in 2012 o.a. vanwege de projecten nieuw binnen- en buitenbad en de verzelfstandiging en dienstverlening centraal Lagere doorbelasting van het product Bedrijfsvoering Steinerbos in 2012 ten opzichte van 2011 aan de producten van het programma Steinerbos

- 119 -

20 -123 -26 13 147

25 12 -147 6 9

-24

7 100 -85 -25


Begroting 2012

2013

Meerjarenraming 2014

2015

Vervanging speelvoorziening Binnenbad bouwkundige werken Binnenbad installaties Binnenbad vaste en losse inrichting Binnenbad infrastructurele werken Buitenbad bouwkundige werken Buitenbad installaties Buitenbad vaste en losse inrichting Buitenbad infrastructurele werken

100 3.050 1.582 33 73 106 312 48 2

0 1.386 692 305 297 64 136 49 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

5.306

2.938

0

0

Toelichting investeringen 2012: Vervanging speelvoorziening De investering 2012 bedraagt € 100.000 (inclusief € 50.000 vanuit 2011 doorgeschoven) voor de vervanging/ verplaatsing van de speelvoorzieningen. Op basis van de bevindingen van de inspectie zal het vervangingsplan speelvoorzieningen in 2012 geactualiseerd en ten uitvoer worden gebracht. Binnen- en buitenbad (deel)investeringen: kosten bouwkundige werken, installaties, vaste en losse inrichting en infrastructurele werken De (deel)investeringen jaarschijf 2012 (€ 5.206.000) maken deel uit van de totale investering (€ 9.204.000) van de bouw en renovatie van het nieuwe binnen- en buitenbad. Het verloop van de kapitaallasten van de investering van € 9.024.000 is als volgt: 2011 € 21.200, 2012 € 146.520, 2013 € 309.400 en 2014 € 704.650. Investeringen Binnenbad In januari 2012 wordt een definitieve opdracht verstrekt aan de partij(en) voor de realisatie van het nieuwe binnenbad. Met een voorbereidingstijd voor de aannemer van 8 weken en een bouwtijd van ongeveer 16 maanden zal de oplevering van het nieuwe binnenbad medio 2013 plaatsvinden. Infrastructurele maatregelen, zoals onder andere de bouwweg, die noodzakelijk zijn voor de bouw van het zwembad zullen voorafgaand aan de bouw uitgevoerd worden. De definitieve infrastructurele werken worden uitgevoerd na afronding van de bouwwerkzaamheden medio 2013. Investeringen Buitenbad Het bouwkundige deel van de renovatie van het buitenbad is grotendeels in 2011 afgerond. Enkele restpunten zullen in 2012 uitgevoerd worden zodat het buitenbad (bouwkundig fase 1) voor het zwemseizoen (1 mei 2012) gereed is. De nieuwe installaties(fase2) voor het buitenbad zijn gesitueerd in de kelder van het nieuwe binnenbad. Deze installaties zullen voor het zwemseizoen 2013 aangesloten worden op het bouwkundig reeds gerenoveerde buitenbad. In 2012 draait het buitenbad op de bestaande technische installatie. De geraamde financiële consequenties van het eerder renoveren bedragen € 40.500. De meerkosten ontstaan door onder andere het opnieuw aansluiten van de installaties, de dubbele kosten van bestratingen en de uitvoering in 2 fasen, waardoor dubbele uitvoerings- en bouwplaatskosten ontstaan.

- 120 -

Programma ‘Openbare Orde en Veiligheid’

3.11


OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Burgemeester A. Barske Hoofd afd. Maatschappelijk en Ruimtelijk Beleid

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: “Het waarborgen van de veiligheid van mens, dier en goed van Stein en het voorkomen van ongewenste inbreuken hierop. Dit in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners”

Subdoelstelling – Repressie algemeen: “Het met partijen treffen van maatregelen om gevaar en schade op het gebied van de openbare orde- en veiligheid voor mens, dier en goed zoveel mogelijk op te heffen.”

Subdoelstelling – Preventie algemeen: “Het met partijen treffen van maatregelen om gevaar en schade op het gebied van de openbare orde en veiligheid voor mens, dier en goed zo veel mogelijk te voorkomen”

Subdoelstelling - Rampenbestrijding: “Het zorgdragen voor een gestructureerde aanpak ingeval van rampen en de coördinatie van de inzet van hulpverleners”

Subdoelstelling – Integraal Veiligheidsbeleid: “Het zich door systematiek, samenhang, samenwerking en eenduidigheid richten op de gehele veiligheidsketen en door onderlinge afstemming van maatregelen en gezamenlijk invulling vormgeven aan het veiligheidsbeleid.”

Relatie met coalitieprogramma: Openbare Orde en Veiligheid is een kerntaak van een gemeente. In het coalitieakkoord 2011-2014 zijn hiervoor geen specifieke items opgenomen. Indicatoren: Indicator Behandelen huisverboden Acties Damoclesbeleid Bibob-toetsen nieuwe aanvragen Drank- en Horecavergunning Bibob-toetsen bestaande Drank- en Horecavergunningen Percentage uitrukken brandweer binnen de norm

Rekening 2010 3

Begroting 2011 2

1 4 67%

0 5 80%


Ontwikkelingen: Implementatie Burgernet Beleidsregel ernstige overlast Regionalisering Rampenbestrijding Crisisbeheersing

- 121 -

Begroting 2012 2 1 1 5 80 %



Wet- en regelgeving: Gemeentewet Wet op de Veiligheidsregio‟s Politiewet Opiumwet (artikel 13b, Damoclesbeleid) Wet tijdelijk huisverbod Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast



Vastgesteld beleid: Participatie Veiligheidshuis (raad 1 november 2006) Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 (raad 1 juli 2010) Damoclesbeleid Stein 2011 (burgemeester 1 december 2010)

Toelichting ontwikkelingen: Implementatie Burgernet Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk. De politie kan hierdoor gerichter in actie komen. Beleidsregel ernstige overlast De burgemeester krijgt op grond van artikel 172b van de gemeentewet de bevoegdheid om op te treden tegen ernstige overlastveroorzakers (gebiedsontzegging). Regionalisering Rampenbestrijding Crisisbeheersing Op basis van de Wet op de Veiligheidsregio‟s wordt bekeken op welke wijze de crisisbeheersing op de schaal van Zuid Limburg kan worden georganiseerd.

Bezuinigingen: No. 1.

Onderwerp: Brandweer TOTAAL

Omschrijving: Bijdrage aan regionale brandweer Zuid Limburg

2012

2013

2014

2015 50.000 50.000


Brandweer Zuid Limburg Het Algemeen Bestuur heeft de directie van de Brandweer Zuid Limburg opdracht gegeven voorstellen uit te werken voor aanzienlijke bezuinigingen. Hierbij wordt in beeld gebracht welke gevolgen de bezuinigingen hebben voor de brandweerzorg in Zuid Limburg. De voorstellen worden eerst vastgesteld door het DB en AB van de Veiligheidsregio. Daarna kunnen de gemeenten hierover hun oordeel uitspreken. De daadwerkelijke realisatie van de bezuiniging is voorzien met ingang van 2015.

- 122 -



Rekening 2010 1.498 93 -1.406 0 0 -1.406

Begroting 2011 1.685 80 -1.605 0 0 -1.605

Begroting 2012 1.532 80 -1.452 0 0 -1.452


Rekening 2010 -1.073 -126 -207 -1.406

Begroting 2011 -1.182 -133 -289 -1.605

Begroting 2012 -1.119 -150 -184 -1.452

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -1118 -1.118 -1.067 -151 -149 -149 -191 -175 -189 -1.461 -1.442 -1.405


Brandweer Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal



* € 1.000

Brandweer Stijging van de bijdrage aan de regionale brandweer door de gefaseerde verhoging van de bijdrage Lagere doorberekening voor de kosten van de brandweerkazerne

-54 8

Rampenbestrijding Kosten in 2010 voor de bestrijding van de brand in het winkelcentrum Stein Lagere kosten 2010 voor rampenoefeningen Bijdrage in regionale samenwerking bij rampenbestrijding vanaf 2011 Lagere kosten GHOR in 2010 door verrekeningen compensabele BTW over 2009 en 2010 Hogere doorberekening van interne uren in 2012

28 -12 -26 -8 -6

Openbare orde en veiligheid Vanaf 2011 is budget opgenomen voor het uitvoeren van het Damoclesbeleid Lagere doorberekening van interne uren in 2012

-10 33


* € 1.000

Brandweer Lagere doorberekening voor de kosten van de brandweerkazerne Lagere doorberekening van interne uren in 2012

55 8

Rampenbestrijding Verhoging bijdrage in regionale samenwerking bij rampenbestrijding vanaf 2012 Hogere doorberekening van interne uren in 2012

-13 -4

- 123 -


* € 1.000

Openbare orde en veiligheid Inhuur expertise in 2011 voor leefbaarheidprobleem Achter de Hegge in Berg aan de Maas Opstellen veiligheidsmonitor in 2011 ( 1x per 2 jaar) Lagere doorberekening van interne uren in 2012


- 124 -

21 15 69

4

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Inleiding In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de programma‟s. De onderstaande tabel is een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen

* € 1.000

Lokale heffingen Algemene uitkering Opbrengst uit beleggingen Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Totaal

Rekening 2010 3.933 21.901 887 372

Begroting 2011 4.232 22.046 1.871 76

Begroting 2012 4.413 22.341 867 46

227 0 27.320

1.164 -29 29.360

29 -134 27.562

Meerjarenraming 2013 2014 2015 4.505 4.596 4.691 22.495 22.568 22.325 386 386 386 0 0 0 -602 -134 26.650

-1.175 -134 26.241

-1.189 -134 26.079

Lokale heffingen waarvan bestedingen niet gebonden is. De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Meer informatie over de lokale heffingen treft u aan in de paragraaf „Lokale heffingen‟ (§ 5.1).

Lokale heffingen * € 1.000

BATEN OZB gebruikers OZB eigenaren Hondenbelasting Toeristenbelasting LASTEN Invordering lokale heffingen Totaal (voordelig)

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

402 3.326 202 91

479 3.559 205 92

498 3.716 211 94

508 3.789 217 96

518 3.863 221 97

529 3.940 225 99

89 3.933

103 4.232

105 4.413

105 4.505

103 4.596

103 4.691

2013


Verschillenanalyse De afwijking in 2012 ten opzichte van 2010 en 2011 worden veroorzaakt door hogere opbrengsten van de OZB door tariefstijgingen en areaalmutaties. Algemene uitkering Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen. Met deze uitkering moeten de gemeenten hun algemene taken vervullen, minimaal op het niveau zoals dit door de wet wordt voorgeschreven. Ook wordt hiermee het bestuurlijke en ambtelijke apparaat in stand gehouden. Van verschillende ministeries krijgen gemeenten specifieke uitkeringen om specifieke taken te vervullen. Denk hierbij aan de middelen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen die van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ontvangen .

- 125 -

In de besteding van de algemene uitkering is de gemeente vrij. Wel staan hier wettelijke taken tegenover. Over de besteding hoeft geen verantwoording aan het Rijk te worden afgelegd. De algemene uitkering is voor gemeenten de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron. De gegevens die zijn opgenomen ten aanzien van het gemeentefonds zijn gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2011. De herinvoering van de “trap op, trap af systematiek”, de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven is aangekondigd in de decembercirculaire 2011 en is nu opgenomen in de begroting. Daarnaast is in de meicirculaire informatie opgenomen over enkele maatregelen uit het regeerakkoord. De aangekondigde decentralisaties (o.a. Werken naar Vermogen, begeleiding AWBZ en Jeugdzorg) zijn echter nog niet geconcretiseerd. Vanaf 2011 ontvangt de gemeente Stein een z.g. krimpbijdrage, als gevolg van de daling van het inwoneraantal. Dit betreft een tijdelijke bijdrage voor 5 jaren. Deze bijdrage is (in principe) vrij besteedbaar, maar de gemeente Stein wilt deze bijdrage gericht gaan inzetten in het kader van de krimp. Dat kan zijn het opvangen van financiële gevolgen van de bevolkingsdaling dan wel beleid formuleren dat de gevolgen van de krimp beperkt of wegneemt. Deze bijdrage wordt gestort in een bestemmingsreserve “Krimpreserve”. In 2011 tot en met 2014 ontvangen we gelden ten behoeve van de uitvoering van het nationaal uitvoeringsprogramma (NUP). In 2015 worden deze middelen weer gekort op het gemeentefonds. Het betreft hier een zogenaamde kasschuif, feitelijk een financiering. We hebben deze middelen aangemerkt als vooruit ontvangen gelden. In de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt rekening gehouden met een waardedaling van woningen en bedrijfsgebouwen, die hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Er wordt uitgegaan van 1% meer waardedaling. Deze verwachting is gebaseerd op de omstandigheid dat de gemeente Stein in een krimpregio ligt en dat de huizenprijzen in de rest van Nederland (met uitzondering van de krimpregio‟s) een stijging laten zien. Algemene uitkering gemeentefonds Rekening Begroting Begroting 2010 2011 2012 € x 1.000 Totaal uitgavenmaatstaven 13.617 13.951 14.128 Uitkeringsfactor 1,545 1,5270 1,5320 Uitgavenmaatstaf x uitkeringsfactor 21.038 21.304 21.644 AF: inkomstenmaatstaf 2.217 2.196 2.252 Subtotaal 18.820 19.107 19.392 Decentralisatie-uitkering WMO 2.786 2.704 2.775 Overige decentralisatie- en integratieuitkeringen 394 114 86 Suppletie-uitkering 138 120 137 Overige uitkeringen -2 -6 0 Vooruitontvangen investeringsimpuls 0 108 0 Voorgefinancierde NUP gelden 0 -42 -49 Afrekeningen voorgaande jaren -235 -54 0 21.901 22.052 22.341 Totaal

Meerjarenraming 2013 2014 2015 14.213 14.091 13.760 1,5360 1,5530 1,5510 21.831 21.884 21.342 2.232 2.212 2.192 19.599 19.672 19.150 2.775 2.775 2.775 43 43 43 126 126 126 0 0 0 0 0 0 -48 -48 230 0 0 0 22.495 22.568 22.324

Opbrengst uit beleggingen De gemeente heeft aandelen in vennootschappen. Door enkele vennootschappen wordt dividend uitgekeerd. In onderstaand overzicht een specificatie van de belangrijkste opbrengsten uit beleggingen.

- 126 -

Opbrengst uit beleggingen * € 1.000

Essent, Enexis, Attero, PBE Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Afkoopsom SNS bank Overige aandelen Rentelasten beleggingen Totaal

Rekening 2010 361 0

Begroting 2011 0 1.350

Begroting 2012 0 345

48 504 0 -26 887

44 504 0 -27 1.871

44 504 0 -27 867

Meerjarenraming 2014 2015 0 0 0 368 368 368

2013

44 0 0 -27 386

44 0 0 -27 386

44 0 0 -27 386

Aandelen Essent, Enexis, Attero en PBE: Door de verkoop van Essent aan RWE heeft de gemeente Stein een drietal nieuwe deelnemingen gekregen. Dit zijn Enexis Holding NV, Attero en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV. Van deze deelnemingen wordt vanaf 2010 dividend (winstuitkering) ontvangen. Tot en met 2009 werd van Essent dividend ontvangen. De Provincie Limburg adviseert voor deze drie bedrijven samen de volgende dividenduitkering per aandeel te hanteren: - 2012 € 0,75 - 2013 t/m 2015 € 0,80 Met betrekking tot de aandelen Publiek Belang Electriciteitsproductie, kan het volgende worden gemeld. De oud aandeelhouders van Essent zijn via Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) voor 50% mede-eigenaar van NV ElectriciteitsProductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). EPZ exploiteert o.a. de kerncentrale Borssele. De aandelen zijn ondergebracht in de dochterondernemning van PBE, Energy Resources Holding (ERH). De andere 50% is in handen van het Zeeuwse bedrijf delta. Delta heeft zich via het aanspannen van juridische procedures verzet tegen de overdracht van de aandelen EPZ naar RWE, de koper van de Essent aandelen. De aandeelhouders van PBE en Delta hebben stappen gezet om het geschil via een minnelijke schikking op te lossen. Alle partijen hebben eind april 2011 Letters of Intent getekend, waarbij onder meer (vertrouwelijke) afspraken zijn gemaakt die ertoe moeten leiden dat Delta en RWE gezamenlijk eigenaar worden van EPZ. De daadwerkelijke levering (closing) is voorzien eind september 2011, wanneer aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Mocht onverhoopt uitstel nodig zijn, dan is 1 juli 2012 vastgelegd als uiterste datum voor closing (onder bepaalde voorwaarden is een uitloop tot 1 oktober 2012 nog mogelijk). BNG: Op basis van de winst van 2010 verwacht de Provincie Limburg dat in 2011 een dividend van € 2,30 uitgekeerd wordt. De Provincie Limburg adviseert voor de begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 een dividend van maximaal € 2,30 per aandeel aan te houden. Afkoopsom SNS bank: De gemeente Stein heeft jaarlijks een afkoopsom van de SNS bank van € 504.000 voor de in 1993 verkochte aandelen van het Bouwfonds Limburgse gemeenten ontvangen. In 2012 ontvangt Stein dit bedrag voor het laatst. Rentelasten beleggingen: De aandelen van de beleggingen zijn als activa opgenomen op de balans. Van activa worden rentelasten doorberekend in de exploitatie. Saldo van de financieringsfunctie Dit betreft voornamelijk het saldo van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het saldo van de toegerekende rente aan de producten.

- 127 -

Saldo financieringsfunctie * € 1.000

Saldo financieringsfunctie Totaal

Rekening 2010 372

Begroting 2011 76

Begroting 2012 46

2013

Meerjarenraming 2014 2015 0 0 0

Verschillenanalyse Door met name de zeer lage financieringskosten op de kortlopende leningen zijn de kosten van de financiering in 2010 en 2011 aanmerkelijk lager dan geraamd en is in deze jaren een positief saldo op dit product ontstaan. Begin 2011 is, zoals in de eerste bestuursrapportage gemeld, een vaste geldlening van € 9 miljoen aangetrokken omdat enerzijds de kasgeldlimiet overschreden was en anderzijds om te voorkomen dat door snelle rentestijgingen de exploitatie blijvend onnodig extra wordt belast. In 2011 en 2012 is rekening gehouden met 4% rentekosten boven de kasgeldlimiet en 3% tot aan de kasgeldlimiet. Voor de jaren 20132015 is met 4% rekening gehouden. Overige algemene dekkingsmiddelen Dit zijn stelposten, de saldi van kostenplaatsen en de bespaarde rente van de reserves en voorzieningen.

Overige algemene dekkingsmiddelen * € 1.000

Stelposten Saldo kostenplaatsen Bespaarde rente Totaal

Rekening 2010 0 -1.159 1.387 227

Begroting 2011 68 -410 1.507 1.164

Begroting 2012 -1.389 -3 1.421 29

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -1.968 -2.556 -2.480 17 23 26 1.348 1.357 1.265 -602 -1.175 -1.189

Stelposten: Dit zijn stelposten die niet onder één programma kunnen worden ondergebracht. Deze stelposten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

* € 1.000

Stelpost Rijksbezuinigingen Stelpost onderuitputting kapitaallasten Stelpost vervangingskosten / div. salarismutaties Stelpost aanpassen afschrijvingstermijnen Stelpost Algemene uitkering Totaal

Begroting 2012 -1.000 50 -525 87 0 -1.389

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -1.500 -2.000 -2.000 50 50 50 -615 -705 -795 98 100 101 0 0 165 -1.968 -2.556 -2.480

Toelichting stelposten Stelpost Rijksbezuinigingen In de kadernota 2012 is rekening gehouden met eventuele gevolgen van rijksbezuinigingen voor de financiën van de gemeente Stein. Het Rijk zal uiteindelijk € 18 miljard gaan bezuingingen op de rijksuitgaven, althans dat is het voornemen. Deze bezuiniging zal op een of andere wijze effect hebben op de financiële speelruimte van de gemeente Stein. Geschat wordt dat het effect op de gemeentelijke begroting € 1 miljoen bedraagt in 2012 en oploopt tot € 2 miljoen vanaf 2014. Omdat concrete maatregelen nog ontbreken, is deze mogelijke taakstelling vertaald in een stelpost. Stelposten vervangingskosten/ diverse salarismutaties. In de personele begroting is rekening gehouden met € 300.000 vervangingsbudget in verband met langdurige ziekte of andere reden. Dit budget is als stelpost in de begroting

- 128 -

opgenomen. Verder is bij de slarisberekening rekening gehouden met een jaarlijkse index van 1%. Ook deze kosten zijn als een stelpost opgenomen. Verder zijn de overige personele kosten (c.f. de CAR/UWO) eveneens in deze post verwerkt (bijv. kosten cafetariamodel, flexibele beloning). Stelpost aanpassing afschrijvingstermijnen. Een van de bezuinigingsmaatregelen is het aanpassen (c.q. verlengen) van de afschrijvingtermijnen passend binnen het bestaande gemeentelijke beleid. Deze aanpassing is opgenomen als stelpost en zal bij berap-I 2012 daadwerkelijk op de betreffende activa worden verwerkt. Stelpost algemene uitkering: Een van de maatregelen uit het regeerakkoord is het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers. Vanaf 2015 vindt als gevolg hiervan een korting plaats op het gemeentefonds. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de gemeente Stein hier invulling aan zal geven en is daarom een stelpost opgevoerd ter hoogte van de uitname. Saldo kostenplaatsen: Om te komen tot een toerekening van de indirecte kosten aan de producten in de exploitatie wordt gebruik gemaakt van een „kostenverdeelstaat‟. De indirecte kosten worden met diverse maatstaven verdeeld over de producten.

Verschillenanalyse Verschil begroting 2012-werkelijk 2010 De doorverdeling vindt alleen plaats bij het vaststellen van de primaire begroting. Mutaties die zich gedurende het jaar voordoen, worden niet doorverdeeld naar de producten maar vormen een onderdeel van “saldo kostenplaatsen”. Verschil begroting 2012/2011: Dit verschil wordt met name veroorzaakt door bijstellingen in bestuursrapportages en begrotingswijzigingen in 2011. Deze mutaties worden niet meer doorverdeeld naar de diverse producten maar verantwoord op “saldo kostenplaatsen”.

Bespaarde rente: Het eigen vermogen dient als financieringsbron. De beschikbaarheid van het eigen vermogen vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen waardoor de rentekosten kunnen worden verlaagd. De bespaarde rente is berekend over de reserves en voorzieningen per 1 januari van het desbetreffende jaar. Onvoorziene uitgaven Het gemeenschappelijk financieel toezichtkader heeft als uitgangspunt voor de bepaling van het budget voor onvoorziene uitgaven: 0,6 % van het genormeerde uitgavenniveau van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ontwikkelingen bij de algemene uitkering hebben dus gevolgen voor de hoogte van het budget onvoorziene uitgaven. In de begroting 2012 is voor onvoorziene uitgaven € 134.000 opgenomen. Onvoorziene uitgaven maakt ook deel uit van de paragraaf „weerstandsvermogen‟ (zie 5.2).

* € 1.000

Onvoorzien Totaal

Rekening 2010 0 0

Begroting 2011 -29 -29

- 129 -

Begroting 2012 -134 -134

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -134 -134 -134 -134 -134 -134

Verschillenanalyse Verschil begroting 2012-werkelijk 2010 In de primaire begroting is een verplichte post onvoorzien opgenomen, die in de loop van 2012 kan worden aangewend. Voor de rekening 2010 geldt dat geen bedrag op deze post mag worden verantwoord. Indien het budget niet volledig is aangewend valt dit vrij ten gunste van het resultaat. Verschil begroting 2012/2011: In 2011 is het budget al grotendeels ingezet zodat nu nog € 29.000 resteert.

Reserves die niet gekoppeld zijn aan een programma In de begroting zijn reserves opgenomen, die niet rechtstreeks aan een programma kunnen worden gekoppeld omdat een rechtstreeks verband ontbreekt. Dit betreft de volgende reserves.

Mutaties reserves * € 1.000

Algemene reserve* Algemene Essent reserve Reserve gemeentelijke huisvesting ** Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP Reserve krimp Reserve incidentele investeringen Totaal

Rekening 2010 -840 0

Begroting 2011 -742 0

Begroting 2012 458 -6.984

Meerjarenraming 2013 2014 2015 -595 52 -2 0 0 0

0

0

1.496

-41

-41

-41

-328 0

0 135

-36 2

-36 242

-36 252

-36 210

1.168

-607

2.272 -2.792

-201 -631

-177 50

-168 -37

* In de algemene reserve zijn resultaten van de bouwgrondexploitaties opgenomen. De exploitatie van het programma ruimte wordt beïnvloed door de bouwgrondexploitaties. ** De voeding van deze reserve in 2012 vindt plaats via de bouwgrondexploitaties(programma „ruimte‟)

Verschillenanalyse Algemene reserve: Onderstaand overzicht geeft de mutaties in de jaren weer: * € 1.000

Budgetair voordeel 55+ regeling Toevoeging a.g.v. wegvallen BLG gelden Dekking meerkosten WMO Actualisatie voorziening verwachte verliezen grondexploitaties Positief resultaat Kanaalboulevard Storting a.g.v. vrijval reserve personele knelpunten Doorgeschoven posten van 2009 naar 2010 Vixia Turn around Onttrekking i.v.m. Mergelakker Storting a.g.v. vrijval reserve geldelijke steun woonwagenstandp. Vervroegde afschrijving diverse projecten Bijdrage Maaskant Wonen ivm centrumontwikkeling Doorgeschoven posten van 2010 naar 2011 Onttrekking saldo jaarrekening 2010 Toevoeging aan regulier P-budget in 2011 ( jaarrekening 2010) Afkoopsom secretaris Dekking i.v.m. DienstVerlening Centraal

- 130 -

Werkelijk 2010 244 336 -150 -37 150 -561 -710 -16 -270 80 -121 -100 417 -51 325 -375 0

Begroting 2011 238 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 -409 0 -325 0 -176

Begroting 2012 230 0 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176

* € 1.000

Correctie tijdelijke pensioenpremie ABP Doorontwikkeling PUZA Winst Mergelakker Totaal

Werkelijk 2010 0 0 0 -840

Begroting 2011 -36 -30 0 -742

Begroting 2012 0 0 435 458

Algemene Essent reserve Een bijdrage in de bezuinigingstaakstelling is gezocht in aanwending van een gedeelte van de algemene reserve onder strikte voorwaarde dat structurele begrotingsruimte wordt gecreëerd, zoals is aangegeven in de Kadernota 2012. Deze bezuiniging is gerealiseerd door: - (gedeelte) afschrijven activa met maatschappelijk nut; - treffen van een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingskosten van incidentele investeringen; - verantwoord verlengen van afschrijvingstermijnen, passend binnen het bestaande beleid. Dat betekent dat € 6.984.000 aan algemene reserve is aangewend om een structurele ruimte te creëren van ± € 530.000. Activa met maatschappelijk nut met een boekwaarde van € 4.490.000 is in een keer afgeschreven en er is een bestemmingsreserve ingesteld van € 2.494.000 ter dekking van afschrijvingskosten van incidentele investeringen (zie hierna) Het verlengen van afschrijvingstermijnen is alleen toegepast binnen het bestaande beleidskader voor activa die daarvoor in aanmerking komen. Met name investeringen in ICT middelen is verlengd van 4 naar 5 jaren en (nieuw) investeringen in technische installaties in gebouwen van 10 naar 15 jaren. Deze actie heeft een lagere afschrijvingslast opgeleverd van € 100.000 voor de resterende looptijd. Reserve gemeentelijke huisvesting De opbrengst van de grondverkoop (van het voormalig gemeentehuis) wordt toegevoegd aan deze reserve. Deze reserve wordt vervolgens ingezet ter dekking van een gedeelte van de kapitaallasten van het huidge gemeentehuis. Dit is pas mogelijk op het moment dat de daadwerkelijke verkoop heeft plaatsgevonden. Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP De reserve is in 2009 gevormd om de tijdelijke verhoging van de pensioenpremie op te vangen, de premieverhoging is uiteindelijk lager uitgevallen en dit is in 2011 gecorrigeerd. In de jaren 2011 tot en met 2015 wordt jaarlijks € 36.000 uit deze reserve onttrokken. Reserve krimp Vanaf 2011 ontvangen we via de maatstaf krimp geld uit het gemeentefonds. De voeding fluctueert als gevolg van de ontwikkelingen van het aantal inwoners, woonruimten en de uitkeringsfactor. De onttrekkingen uit deze reserve in 2011 en 2012 zijn: - storting in de onderhoudsreserve onderwijshuisvesting om een geheel nieuw IHP op te stellen (2011: € 65.000 2012: € 65.000) - onderzoek toekomstige onderwijshuisvesting Berg/Urmond (2011: € 75.000 2012: € 75.000) - actualiseren structuurschets (2011: € 25.000 en 2012 € 25.000) - bijdrage onderzoek MISA (2011: € 50.000) - projectkosten strategische visie (2011: € 34.000) - uitwerking sociale structuurschets (2012: € 40.000) - uitwerking strategische visie (2012: € 50.000) - implementatie strategische visie (formatie) (2012: € 42.500) - haalbaarheidsonderzoek herstructurering St. Antoniusplein Urmond (2012: € 100.000) - transitiekosten GGD (2012: € 85.000)

- 131 -

Reserve incidentele investeringen In 2012 wordt € 2.494.000 uit de algemene Essent reserve onttrokken. Vanaf 2012 wordt deze reserve ingezet te dekking van jaarlijkse afschrijvingskosten van incidentele investeringen. (zie hiervoor een nadere toelichting onder de algemene essent reserve) Investeringen niet gekoppeld aan programma’s Onderstaand een overzicht van investeringen die niet aan een programma zijn gekoppeld.


Aanschaf software Vervanging overige hardware SAP licenties Midoffice server SAP Server mixed workload Aanpassen balie receptie gemeentehuis Telefoontoestellen Telefooncentrale Investeringen Dienstverlening Centraal Overigen < € 25.000

Begroting 2012 20 25 20 0 198 50 40 60 244 0 657

2013 20 15 0 50 0 0 0 0 69 10 164

Meerjarenraming 2014

2015

20 15 0 0 0 0 0 0 137 0 172

Toelichting investeringen 2012: Aanschaf software Investering voor aanschaf van nieuwe software die niet valt onder het programma dienstverlening centraal. Vervangen overige hardware Betreft de investering voor de aanschaf van nieuwe hardware ter vervanging en uitbreiding. SAP Licenties Investering voor het uitbreiden van de SAP licenties, noodzakelijk om de medewerkers toegang te geven tot de diverse landelijke voorzieningen. SAP Server mixed workload Investering voor de vervanging van onze huidige Sap Server. Aanpassen balie receptie gemeentehuis Betreft gedeelte van investering 2011 dat is doorgeschoven in verband met de integrale afweging van de aanpassing van de balies vanwege ontwikkelingen van het programma Dienstverlening Centraal, het WMO-loket en het zorgloket. Telefooncentrale/Telefoontoestellen Betreft de investering van de vervanging van de huidige telefooncentrale die naar voren is gehaald van 2015 naar 2012 vanwege de ontwikkelingen op het gebied van het KCC (Klant Contact Center). In 2012 zijn investeringen van € 60.000 geraamd voor de aanschaf van een telefooncentrale en een investering van € 40.000 voor de aanschaf van telefoontoestellen. Voor een toelichting op de investeringen Dienstverlening Centraal, zie § 5.9 “dienstverlening centraal”.

- 132 -

20 15 0 0 0 0 0 0 72 0 107

5 5.1

PARAGRAFEN Paragraaf ‘Lokale heffingen’

Het pakket van de gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Stein uit een 6-tal heffingen die gelegitimeerd worden door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar worden vastgesteld. De lokale heffingen worden ingedeeld in twee categorieën: Belastingen: Dit zijn heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd. Voor de belastingbetaler staat hier geen individuele aanwijsbare prestatie tegenover. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid. Retributies: De betaling aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. De retributie is gebaseerd op het profijtbeginsel; iemand die van de overheid profiteert, betaalt hiervoor een bijdrage.

Algemeen Waarom wordt belasting geheven? Een gemeente genereert geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks doet voor het lokaal bestuur en het onderhouden en in stand houden van wegen, riolering, scholen, openbaar groen etc. worden voor een groot gedeelte gedekt uit de van het Rijk ontvangen algemene uitkering. Omdat de algemene uitkering niet de volledige uitgaven dekt, moet de gemeente zelf ook inkomsten genereren. Deze inkomsten komen tot stand door het heffen van belastingen, retributies en privaatrechtelijke heffingen. Verschil algemene heffingen en specifieke heffingen: Bepaalde belastingen/heffingen mogen alleen opgelegd worden wanneer ook kosten worden gemaakt voor dit doel. Zo mag bijvoorbeeld de opbrengst van de afvalstoffenheffing niet hoger zijn dan de kosten die hiervoor worden gemaakt. Er zijn ook belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Deze zijn wat hoogte en besteding betreft niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Totstandkoming van de tarieven: Jaarlijks worden bij het vaststellen van de begroting ook de (voorlopige) tarieven en opbrengsten voor de belastingen/heffingen en retributies door de gemeenteraad vastgesteld. Per belasting/heffing wordt in december een aparte verordening vastgesteld met daarin opgenomen het doel, de grondslag en de definitieve tarieven en opbrengsten van de belasting/heffing. Tarievenbeleid: In de meerjarenraming van 2012-2015 is rekening gehouden met voor 2012 een stijging van de opbrengst met 2%, exclusief de areaaluitbreiding als gevolg van ver- en nieuwbouw. Voor de overige belastingen, tarieven en heffingen zijn de in het meerjarenperspectief van het bij de begroting 2012-2015 opgenomen uitgangspunten gehanteerd. Dit betekent dat alle tarieven met 2% stijgen tenzij dit door de wettelijke voorschriften niet mogelijk is. Het tarief voor de afvalstoffen- en rioolheffing is 100% kostendekkend. De heffingen die in Stein worden toegepast bestaan uit: OZB Afvalstoffenheffing Rioolrecht Hondenbelasting

- 133 -

Toeristenbelasting Leges Opbrengsten: Overzicht opbrengsten heffingen Geraamde inkomsten € x 1.000 OZB Afvalstoffenheffing Rioolrecht Hondenbelasting Toeristenbelasting

2012

2013 4.214 2.547 2.274 211 94

2014 4.296 2.513 2.459 217 96

2015 4.382 2.510 2.580 221 97

4.469 2.500 2.591 225 99

Onroerende zaakbelastingen (OZB) Doel van de belasting/heffing: De opbrengst van deze belastingen is een algemeen dekkingsmiddel. Tegenover deze belastingopbrengsten staan geen specifieke uitgaven. Wie is belastingplichtig? De OZB wordt geheven van: 1. de eigenaren van alle woningen 2. de eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bedrijven, scholen, trafo‟s etc.) binnen de gemeentegrenzen. Grondslag van de heffing: De grondslag voor de heffing is de WOZ-waarde. Dit is de waarde volgens de Wet Onroerende Zaken. De tarieven voor de OZB zijn mede afhankelijk van de op grond van de WOZ getaxeerde waarden. Tarieven: Voor de OZB worden verschillende tarieven gehanteerd voor woningen en niet-woningen. De OZB wordt berekend met een percentage van de waarde van de onroerende zaak (wettelijk bepaald). Uit een eerste grove analyse van de marktcijfers van de verkochte woningen moet rekening worden gehouden dat de gemiddelde waarde van een woning voor volgend jaar met 6% zal dalen. Over de marktanalyse van de niet-woningen is nog niets bekend. Bij de berekening van de tarieven in onderstaande tabel is hiermee geen rekening gehouden én is uitgegaan van een gelijkblijvend areaal. Afgelopen maanden is de WOZ-administratie vergeleken met de BAG-administratie (basisregistratie adressen en gebouwen). Deze controle is in eerste instantie uitgevoerd aan de hand van luchtfoto‟s. Nagenoeg elk pand is gecontroleerd. Geconstateerd is dat de nodige objectkenmerken verschilden tussen beide administraties. De WOZ-administratie is hierop aangepast qua objectkenmerken. Dit zal structureel een meer-opbrengst betekenen van € 60.000. In de leerjarenopbrengst is hiermee rekening gehouden. Ook in de tariefberekening voor de komende jaren zal dit tot uitdrukking komen. De definitieve tarieven voor 2012 van de OZB worden door de raad vastgesteld in november 2011 samen met de begroting. Op dat moment zijn de resultaten van de jaarlijkse herwaardering bekend en wordt hiermee geborgd dat de tarieven zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. Eigenaren woningen Eigenaren niet-woningen Gebruikers niet-woningen

2011 0,1295% 0,2140% 0,1667%

- 134 -

2012 0,1321% 0,2183% 0,1700%

2013 0,1347% 0,2227% 0,1734%

2014 0,1374% 0,2272% 0,1769%

2015 0,1401% 0,2317% 0,1804%

Overige informatie: Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering wordt over de gemeenten verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. Voor belastingcapaciteit wordt een afgeleide van de waarde van onroerende zaken gebruikt. Gemeenten die binnen hun grenzen veel hoog gewaardeerd onroerend goed hebben, ontvangen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met minder waardevol onroerend goed. Van de waarde van woningen wordt 80% meegerekend, van de waarde van niet-woningen 70%. Hierop wordt het zogenaamde rekentarief toegepast. Dit rekentarief is globaal afgeleid van het gemiddelde OZB-tarief. Het OZB-tarief dat door de gemeente wordt gehanteerd, is niet relevant voor deze aftrekpost. Afvalstoffenheffing Doel van de belasting/heffing: De opbrengsten van deze belasting wordt specifiek benut voor het dekken van de kosten voor het ophalen, verwijderen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en de kosten voor heffing en invordering. Wie is belastingplichtig? De gebruiker van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan is belastingplichtig. Dit kan een woning zijn, maar ook bijvoorbeeld een vakantiehuis naast een woonhuis. Grondslag van de heffing: Voor de afvalstoffenheffing wordt een tarief per kilo aangeboden afval en een vastrecht gehanteerd. Tarieven Sinds 1 januari 2011 voert de NV RWM het inzamelen van het huishoudelijk afval uit. De systematiek van de inzameling is gewijzigd ten opzichte van 2010 en vorige jaren. Conform toezegging aan de raad wordt 1 jaar na de invoering van het nieuwe systeem een klanttevredenheidonderzoek gehouden.In het overleg van 29 juni 2011 van de begeleidingsgroep van NV RWM zijn de tarieven 2012 besproken. De tarieven 2012 van RWM worden aangepast met de overeengekomen prijsindexeringen. Dit leidt niet tot relevante afwijkingen van de afvalbudgetten 2011 waarmee ook voor 2012 is rekening gehouden. In september 2011 hebben wij van RWM de voortgangsrapportage over de afvalinzameling van het 1e halfjaar 2011 ontvangen. Deze rapportage is in de commissie openbare werken besproken. Uit de rapportage blijkt dat: de verwerkingskosten van het huisvuil lager uitvallen, de opbrengsten van oud papier en kunststofverpakkingsmateriaal hoger uit vallen, door het scheidingsgedrag en de aanbiedfrequentie de aan RWM te betalen kosten voordelig uit te pakken. Tegenover deze voordelen staat een lagere opbrengst van de diftaropbrengst over het 1e halfjaar 2011 die door de burgers wordt betaald. Met deze informatie van RWM is bij het opstellen van de begroting 2012 geen rekening gehouden. In overleg met RWM wordt in de loop van 2011 bekeken in hoeverre deze afwijkingen van invloed zijn op de kosten en opbrengsten in het afvalcompartiment 2012. In 2012 is wel rekening gehouden met het vervallen van het incidenteel voordeel, het overschot 2010 (€ 197.000) op de afvalstoffenheffing, dat bij het bepalen van de tarieven 2011 is ingezet.

- 135 -

Tijdens de vaststelling van de afvaltarieven 2011 in de raad is aangenomen dat in 2012 zodanige besparingen op de afvalkosten door RWM worden gerealiseerd dat de tarieven voor de burgers voor 2012 slechts met de normale prijsstijging hoeven te worden verhoogd. Bij het vaststellen van de afvaltarieven 2012 zullen wij ons baseren op de meest actuele informatie over de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten in het afvalcompartiment.

Overige informatie: De aanslag van het vast recht van de afvalstoffenheffing wordt gecombineerd met de overige aanslagen gemeentelijke heffingen en de WOZ-beschikking. De aanslag diftar (huisvuilweging/lediging) wordt achteraf per halfjaar opgelegd. Rioolrecht Doel van de belasting/heffing: De opbrengst van deze heffing wordt benut voor de dekking van de kosten van rioleringen. Wie is belastingplichtig? Belastingplichtig is de eigenaar van een eigendom dat via een directe of indirecte rioolaansluiting afvalwater loost op de gemeentelijke riolering. Grondslag van de heffing: Stein baseert zich op het eigendomsrecht. Per aansluiting wordt een aanslag opgelegd. Tarieven: Het tarief 2012 bedraagt op basis van de in de begroting opgenomen kosten € 190 per aansluiting (tarief 2011 was € 173). Overige informatie: Het rioolrecht wordt gecombineerd met de overige aanslagen gemeentelijke heffingen opgelegd.

Hondenbelasting Doel van de belasting/heffing: De opbrengst van de honden belasting is een algemeen dekkingsmiddel. Tegenover deze opbrengsten staan geen specifieke uitgaven. Wie is belastingplichtig? Deze belasting wordt geheven van de binnen de gemeente wonende houder van één of meerdere honden. Grondslag van de heffing: De heffing heeft een fiscaal karakter en is gebaseerd op het aantal honden dat door een belastingplichtige wordt gehouden. De tarieven zijn in onderstaande tabel opgenomen. 1e hond 2e en volgende hond Kennel

2011 € 83,76 € 124,20 € 332,16

2012 € 85,50 € 126,50 € 338,80

2013 € 87,20 € 129,00 € 345,50

2014 € 89,00 € 131,50 € 352,40

2015 € 90,75 € 134,00 € 359,40

Overige informatie: De aanslag hondenbelasting wordt gecombineerd met de aanslag gemeentelijke heffingen opgelegd. Vanaf 2009 wordt structureel gecontroleerd op het bezit van een hond in relatie tot

- 136 -

de hondenbelasting. De controle vindt verspreid over de gemeente plaats en rouleert jaarlijks waardoor iedere wijk/straat een keer aan de beurt komt. Voorafgaand aan de controle wordt hieraan aandacht besteed via de Schakel en de website. In 2011 heeft de controle 200 nieuwe aanmeldingen opgeleverd.

Toeristenbelasting Doel van de belasting/heffing: De opbrengst van deze belasting is een algemeen dekkingsmiddel. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst aangewend voor de revitalisering van het toerisme en de recreatie. Wie is belastingplichtig? Belastingplichtige is die persoon die verblijft (overnacht) in de gemeente Stein zonder in het bevolkingsregister van deze gemeente te zijn opgenomen. Grondslag van de heffing: Per persoon wordt per overnachting een bedrag geheven. De tarieven zijn in onderstaande tabel opgenomen. Tarief per overnachting

2011 € 1,65

2012 € 1,68

2013 € 1,71

2014 € 1,74

2015 € 1,77

Overige informatie: De toeristenbelasting wordt per kwartaal, op aangifte, achteraf opgelegd. Leges Doel van de belasting/heffing: Het heffen van leges vindt plaats als vergoeding voor geleverde diensten. Wie is belastingplichtig? Leges worden geheven van de aanvrager van de dienst. Grondslag van de heffing: De grondslag is divers en is afgestemd op de gevraagde dienstverlening. Tarieven: De hoogte van de tarieven is divers en afhankelijk van de dienst die wordt aangevraagd. Uitgangspunt is een jaarlijkse verhoging met 2% tenzij wettelijk gemaximeerd. Overige informatie: Bij het bepalen van de legestarieven wordt hier mee rekening gehouden. De geraamde totale legesopbrengst mag niet hoger zijn dan de geraamde totale uitgaven. Kwijtschelding Stein hanteert de zogenaamde 100% norm voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets wordt met de kosten van bestaan volgens de bijstandsnorm voor 100% rekening gehouden. Gebruik wordt gemaakt van de Leidraad Invorderingswet 1990. Kwijtschelding wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelastingen, rioolrecht, vastrecht van de afvalstoffenheffing of de aanslag voor de 1e hond.

- 137 -

Lokale lastendruk In de Kadernota 2012 is aangegeven dat het college van B&W een terughoudend belastingbeleid wil voorstellen en er worden geen voorstellen gedaan om het aantal belastingen uit te breiden. Maar dat betekent niet dat stijging van de lastendruk helemaal vermijdbaar is. De OZB tarieven zijn verhoogd voor de effecten als gevolg van de waardedaling en inflatie en gedeeltelijke compensatie lagere algemene uitkering. Voor de overige tarieven en heffingen is een inflatiecorrectie toegepast. Het tarief hondenbelasting is ongewijzigd. Zoals te doen gebruikelijk worden de tarieven voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing kostendekkend vastgesteld. Jaarlijks wordt door het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek gedaan naar de lokale belastingen en heffingen en wordt de Atlas van de lokale lasten uitgebracht. Hierin wordt de nadruk gelegd op de woonlasten voor huishoudens. Van alle gemeenten worden van de onroerende zaakbelastingen, rioolrecht en afvalstoffenheffing de heffingssystematiek, tarieven, kostendekking en kwijtschelding in kaart gebracht. Ook wordt onderzocht welke gemeenten de hoogste en de laagste woonlasten hebben. Vergelijking regionaal In onderstaande tabel zijn de gegevens 2011 opgenomen omdat de cijfers voor 2012 nog niet bij alle gemeenten bekend zijn. Uitgangspunten voor de berekening is een 4-persoonshuishouden met een eigen woning van € 200.000. Het overzicht is uitgebreid met de berekening voor een 2-persoons-huishouden en een eigen woning met een waarde van € 150.000. Overzicht voor een 4-persoons huishouden en een eigen woning met een waarde van € 200.000. Gemeentelijke woonlasten OZB Tarief eigenaren woningen Tarief eigenaren nietwoningen Tarief gebruikers nietwoningen

Stein

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

€ 258,93

€ 236,00

€ 237,00

€ 280,80

0,129465%

0,118000%

0,118500%

0,141100%

0,214009%

0,215000%

0,153800%

0,368900%

0,166672%

0,172800%

0,085100%

0,284400%

Afvalstoffenheffing Tarief vastrecht Tarief per kg restafval Tarief per kg groenafval Tarief per lediging

€ 222,00 € 122,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 266,00 € 166,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 250,00 € 150,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 248,80 € 148,80 € 0,12 € 0,19 € 0,80

Rioolheffing

€ 173,00

€ 247,44

€ 246,37

€ 146,68

Totale woonlasten

€ 653,93

€ 749,44

€ 733,37

€ 677,68

Overzicht voor een 2-persoons huishouden en een eigen woning met een waarde van € 150.000 Gemeentelijke woonlasten OZB Tarief eigenaren woningen

Stein

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

€ 194,20

€ 177,00

€ 177,75

€ 211,65

0,129465%

0,118000%

0,118500%

0,141100%

- 138 -

Gemeentelijke woonlasten Tarief eigenaren nietwoningen Tarief gebruikers nietwoningen

Stein

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

0,214009%

0,215000%

0,153800%

0,368900%

0,166672%

0,172800%

0,085100%

0,284400%

Afvalstoffenheffing Tarief vastrecht Tarief per kg restafval Tarief per kg groenafval Tarief per lediging

€ 182,00 € 122,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 226,00 € 166,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 210,00 € 150,00 € 0,12 € 0,19 € 0,78

€ 208,80 € 148,80 € 0,12 € 0,19 € 0,80

Rioolheffing

€ 173,00

€ 247,44

€ 246,37

€ 146,68

Totale woonlasten

€ 549,20

€ 650,44

€ 634,12

€ 567,13

Ontwikkelingen Voor diverse typen objecten, zoals scholen, ziekenhuizen, agrarische objecten, etc. zijn taxatiewijzers opgesteld. Deze taxatiewijzers geven op basis van uitgevoerde marktanalyses kengetallen en rekenmethoden voor het bepalen van de WOZ-waarde. Deze taxatiewijzers dragen bij aan de uniforme en kwalitatief goede waardering van deze objecten. Om te waarborgen dat al die kengetallen en rekenmethoden ook correct worden toegepast heeft de VNG opdracht gegeven om deze taxatiewijzers ook in de vorm van een centraal geautomatiseerd rekenmodel ter beschikking van gemeenten en voor hen werkende dienstverleners te stellen. Het grote voordeel is dat eventuele bijstellingen van de taxatiewijzers direct beschikbaar zijn zonder aanpassingen aan de programmatuur bij gemeenten en dienstverleners. Vanaf het belastingjaar 2012 wordt voor de eerste keer gebruik worden gemaakt van de landelijke taxatiecijfers voor de agrarische objecten en de incourante objecten (TIOX). Het is nog te vroeg om nu al te kunnen zeggen hoe deze taxaties uitpakken vergeleken met de huidige getaxeerde waarde. Op het gebied van de lokale heffingen zien we momenteel vooral de tendens van gemeenten om, voornamelijk uit het oogpunt van kostenbesparing, samen te gaan werken met andere gemeenten of met waterschappen. In Stein zijn er op dit gebied vooralsnog geen concrete ontwikkelingen, maar uiteraard moet ook hier worden nagedacht over de weg die in de nabije toekomst gekozen wordt. Uitgangspunt moet zijn dat samenwerking met (een) andere gemeente(n) wel een voordeel voor Stein oplevert. Ambtelijk wordt al een aantal jaren samengewerkt met de gemeenten Beek en Nuth. Dit is ingegeven door het feit dat de 3 gemeenten beschikken over dezelfde software voor aanslagoplegging (Pinkroccade) en ook voor de taxatie van het WOZ-bestand (Geotax). Uit de praktijk blijkt dat hiermee de nodige efficiencywinst wordt behaald.

- 139 -

5.2

Paragraaf ‘Weerstandsvermogen’

Aanleiding en achtergrond De Gemeente Stein acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Om inzicht in de risico‟s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico‟s is tevens het weerstandsvermogen berekend.

Risicoprofiel Om de risico's van Gemeente Stein in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel is tot stand gekomen door gebruik te maken van een softwareprogramma (NARIS) waarmee risico‟s schematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de stafdiensten in totaal 47 risico's in beeld gebracht. Dit zijn zowel grote als kleine risico‟s, risico‟s met interne of externe oorzaak en operationeel dan wel strategisch van aard. In onderstaand overzicht worden echter alleen de tien risico‟s gepresenteerde die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Risico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Bestemmingsplan wordt door Raad van State vernietigd. Exploitatieresultaat Vixia (WSW-bedrijf) Gemeentelijk werkbedrijf Herijking beleid huishoudelijke hulp met hieraan gekoppeld de uitvoering Afstempelen van staatsobligaties als gevolg van financiële crisis Herstarten onderhandelingen centrumontwikkeling Stein De invoering van de nieuwe wet "werken naar vermogen" Verkopen obligaties die bij aankoop niet voldeden aan de voorgeschreven rating Behoud van snelheid

Gevolgen

Kans

Aangekochte grond krijgt waarde bouwgrond Verplichte bijdrage in tekort Hogere beheerskosten en frictiekosten door opstarten nieuw bedrijf De lasten zullen de baten mogelijk overtreffen Een lagere terugbetaling van uitgezette gelden (obligaties) Exploitatiekosten Ontoereikendheid van het rijksbudget

Financieel Invloed gevolg 50% max.€ 2.358.000 18.95% 90% 90%

max.€ 750.000 14.19% max.€ 750.000 10.50%

50%

max.€ 750.000 5.74%

30% max.€ 1.160.000 5.45% 10% max.€ 2.470.000 3.88% 50%

max.€ 375.000 2.90%

Koersverlies als gevolg van gedwongen 70% verkoop obligaties Er zijn allerlei afhankelijkheden binnen 90% het programma „Dienstverlening Centraal‟, waardoor de snelheid van het ene onderdeel, de snelheid van het andere kan beïnvloeden. De gewenste aanpak kenmerkt zich door goede afstemming maar wel doorgaan. Uitvallen technische zwembadinstallaties Oplopend exploitatietekort vanwege 90% (lager aantal zwembadbezoekers dan herstelkosten en mogelijke verwacht) schadevergoeding

max.€ 200.000 2.16%

€ 9.113.000 Totaal 10 grote risico's: Overige risico's: Totaal alle 47 risico's:

€ 7.128.000 € 16.241.000

- 140 -

max.€ 150.000 2.15%

max.€ 150.000 2.14%

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 16.241.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 5% € 1 647 165 10% € 1 869 150 15% € 2 044 038 20% € 2 193 889 25% € 2 332 598 30% € 2 458 117 35% € 2 587 922 40% € 2 722 174 45% € 2 864 193 50% € 3 010 864 55% € 3 168 378 60% € 3 334 599 65% € 3 519 409 70% € 3 704 477 75% € 3 913 538 80% € 4 133 071 85% € 4 384 373 90% € 4 694 633 95% € 5 209 626

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4.694.632 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Stein bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

- 141 -

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Algemene reserve (vrij besteedbaar) Begrotingsruimte Post onvoorzien Totale weerstandscapaciteit

2012 € 20.044.000 € 97.000 € 134.000 € 20.275.000

Algemene reserve (vrij besteedbaar): De vrij besteedbare algemene reserve is dat gedeelte van de algemene reserve waarop door besluitvorming nog geen claim is gelegd. Begrotingsruimte: De begrotingsruimte is het begrote exploitatieresultaat 2012. Stille reserves: Er is geen rekening gehouden met stille reserves. Er zijn gemeentelijke eigendommen waarvan de economische waarde hoger is dan de boekwaarde, maar het is op dit moment niet reëel om deze op te nemen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Verkoop is niet op korte termijn te realiseren en kan leiden tot vervanging. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces (effectief/efficiënt) Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Algemene reserve (vrij besteedbaar) Begrotingsruimte Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorzien Stille reserves/geheime reserves

Weerstandvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandcapaciteit

- 142 -

=

€ 20.275.000 € 4.694.633

= 4,32

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Tabel 4: Weerstandsnorm Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

Het ratio van Stein valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

- 143 -

5.3

Paragraaf ‘Grondbeleid’

Algemeen Onder grondbeleid wordt verstaan het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om ruimtelijke doelstellingen te realiseren. Het grondbeleid dient dienstbaar te zijn aan de gemeentelijke doelstellingen. Het dient te worden ingezet om doelstelling van de andere beleidsaspecten binnen de gemeente mede mogelijk te maken. Grondbeleid is geen doel op zichzelf. Grondbeleid is aan te merken als een middel om doelen te realiseren, die buiten het grondbeleid zijn gelegen. Deze functies kunnen onder andere zijn wonen, werken en recreëren. Grondbeleid is een beleidsveld waar de lokale overheid politieke doelen kan realiseren. Het politieke beleid is in Nederland deels verankerd in de ruimtelijke ordeningswetgeving (de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en Besluit op de Ruimtelijke Ordening) en op specifieke regelingen zoals onder andere de Onteigeningswet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

Huidig beleid Nota Grond- & Vastgoedbeleid Het huidige beleid is vastgelegd in de door de Raad in december 2009 vastgestelde Nota Grond- & Vastgoedbeleid 2010-2014. De missie van het gemeentelijk gronden vastgoedbedrijf is in deze nota als volgt geformuleerd: “Het op ondernemende, strategische en financieel verantwoorde wijze creëren van de juiste hoeveelheid ruimte voor wonen, werken, winkelen, recreëren en maatschappelijke functies zodat in de gemeente Stein altijd plaats is voor initiatieven van burgers, ondernemers en organisaties waar de gemeenschap bij gebaat is”. In deze nota kiest de gemeente voor de strategische inzet van gronden vastgoed, waarmee zij de regie neemt over de visievorming en het realiseren van lange termijn doelstellingen. Daar waar nodig voert de gemeente actief grondbeleid, zo nodig vindt de vestiging van voorkeursrecht plaats (Wvg). Echter, gezien de huidige ontwikkelingen, verschuiving van ontwikkeling naar herontwikkeling en de krimp van de bevolkingsomvang voert de gemeente steeds meer faciliterend grondbeleid, waarbij de rol van de gemeente zich beperkt tot het scheppen van voorwaarden en het ondersteunen van initiatieven die uit de markt komen. In dit geval wordt gestreefd naar het sluiten van een overeenkomst met de desbetreffende ontwikkelaar inzake kostenverhaal. Door de toenemende complexiteit van de ontwikkelingen, de vele investeringen die gedaan moeten worden en de huidige crisis worden de risico‟s in de grondexploitaties groter. Inzicht in het verloop van de financiële prognoses alsmede de risico‟s is van groot belang. Alleen wanneer een onderbouwde inschatting kan worden gemaakt van de risico‟s in een project kan een afgewogen keuze worden gemaakt. Grondprijzennota In de door de Raad in februari 2011 vastgestelde Grondprijzennota 2011 zijn de grondprijzen voor 2011 vastgelegd. Periodiek zullen de prijzen worden bijgesteld op grond van marktontwikkelingen en prijswijzigingen. Uitgangspunt bij het vaststellen van grondprijzen is dat grond en vastgoed wordt verkocht tegen marktconforme prijzen. Voor het bepalen van de grondprijzen wordt uitgegaan van de meest geëigende rekenmethodiek.

- 144 -

Grondprijzen 2011 Sociale woningbouw Woningen Woonwagenstandplaatsen Vrije sector projectmatig Betaalbaar Middelduur Duur Vrije sector particulieren

Per m2

Per m2 bvo

kavelprijs € 19.500 € 16.020

€ 165,€ 180,€ 225,€ 250,- t/m € 260,-

Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk Sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen Sport- en recreatieve voorziening Onderwijsvoorzieningen Zorginstellingen

€ 102,€ 80,€ 81,-

Maatschappelijke voorziening met winstoogmerk Overige maatschappelijke voorzieningen

€ 130,€ 200,€ 19.500

Conform de Beleidsnota Grond- & Vastgoedbeleid 2010-2014 dienen de grondprijzen jaarlijks bijgesteld te worden. In de Raad van december 2011 wordt de Grondprijzennota 2012 en de grondprijzen 2012 vastgesteld. Nieuwe Grondexploitatiewet De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 in werking getreden ter vervanging van de oude WRO. De Wro regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor welke ruimtelijke plannen verantwoordelijk is. Ook regelt de Wro de verhoudingen tussen de verschillende overheden en bestuursorganen in Nederland, zoals waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk. Een belangrijk onderdeel van de Wro is de digitalisering van ruimtelijke plannen. De invoering digitaliseringsverplichting (DURP: Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen) is per 1 januari 2010 van kracht geworden. Onderdeel van de Wro is de Grondexploitatiewet. Doelstelling van de grondexploitatiewet is een goede regeling voor kostenverhaal, binnenplanse verevening en locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. In de wet blijft vrijwillige samenwerking voorop staan. Daarom is gekozen voor voortzetting van een gemengd stelsel voor grondexploitatie met zowel een privaatrechtelijk als publiekrechtelijk spoor. De Grondexploitatiewet voorziet in een publiekrechtelijke regeling voor kostenverhaal en locatie-eisen in een exploitatieplan. Op basis van het exploitatieplan vindt het daadwerkelijke kostenverhaal via de bouwvergunning plaats. Gelijktijdig met de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit door de gemeente is expliciete besluitvorming ten aanzien van het exploitatieplan aan de orde. Met het exploitatieplan krijgt de gemeente een afdwingbaar instrument in handen bij het verhalen van kosten bij particuliere grondexploitatie. Het privaatrechtelijk optreden van de gemeente bij grondexploitatie wordt met de Grondexploitatiewet ook ruimer ingekaderd. Door toepassing van locatie-eisen kan de gemeente inhoudelijk meer sturing verkrijgen over de te realiseren openbare voorzieningen en de bepaling van woningbouwcategorieën.

Planning Begroting 2012 Grondcomplexen In 2012 zijn een aantal exploitaties in uitvoering, waaronder Kanaalboulevard Kattekop

- 145 -

Assevedostraat Bramert-Noord Ontwikkeling centrum Stein Mergelakker Oost Hieronder volgt een korte stand van zaken. Kanaalboulevard Door de economische crisis heeft een vertraging plaatsgevonden in de bouw van de koopwoningen. Door deze vertraging wordt het project naar verwachting in 2014 afgewikkeld. Aangezien alle kosten van het complex reeds gedekt zijn door de gerealiseerde verkopen is in 2010 overgegaan tot voorlopige winstneming voor een bedrag van € 150.000. Op basis van de bijgestelde exploitatieberekening (juli 2011) bedraagt het resterende geprognosticeerd positieve resultaat € 53.000 in 2014. Conform de nota “Reserves en voorzieningen” wordt het positieve resultaat aan de Algemene Reserve toegevoegd. Kattekop Door de economische crisis heeft de woningbouw in het project Kattekop vertraging opgelopen. Binnen de grondexploitatie dienen wederzijds nog een aantal grondtransacties plaats te vinden. Deze wederzijdse grondtransacties vinden conform Raadsbesluit “met gesloten beurzen” plaats. Verder wordt een gedeelte van het te ontvangen ISV subsidie pas na realisatie van het project uitbetaald. Volgens de bijgestelde de exploitatieberekening van juli 2011 bedraagt het geprognosticeerd verlies ultimo 2012 € 110.000. Het negatieve resultaat is voornamelijk een gevolg van de hogere rentelasten die zijn ontstaan door de vertraging binnen het project. Door de jaarlijkse rentelasten wordt het tekort jaarlijks groter. Het is derhalve van belang dat het project in 2012 wordt afgerond. Ter afdekking van het geprognosticeerd tekort is voor eenzelfde bedrag een voorziening gevormd. (Voorziening te verwachten verliezen). Assevedostraat Op de plek van de voormalige Christoffelschool en basisschool De Brok wordt door Woningstichting Maaskant Wonen woningbouw gepleegd en een smalle brede school ontwikkeld. Voor de actuele stand rondom de school wordt verwezen naar het programma Maatschappij. In 2009 heeft de grondoverdracht ten behoeve van de zorgwoningen plaatsgevonden. Als uitwerking van de realiseringsovereenkomst van de smalle brede school vindt in 2012 en 2013 de grondoverdracht plaats. Het totale positieve saldo bedraagt volgens de in juli 2011 bijgestelde exploitatieberekening ultimo 2013 € 712.000. Nadat in 2012 de geplande overdracht van de grond heeft plaatsgevonden wordt overgegaan tot een voorlopige winstneming van € 600.000. Deze winstneming wordt conform Raadsbesluit in de reserve Basisschool de Brök gestort. Nadat in 2013 de laatste overdracht van de grond ten behoeve van de ontwikkeling van de smalle brede school heeft plaatsgevonden wordt ook het resterende positieve saldo ad € 112.000 gestort in de reserve Basisschool de Brök. Bramert-Noord Op basis van strategische keuzes zal de gebiedsontwikkeling Bramert-Noord verder vorm gegeven worden. Hierin spelen de eigendomssituatie, het vastgestelde en nog uit te werken bestemmings-plan in deelfases, de regionale woningbouwafspraken en het risicomanagement een rol. In 2012 komt (naar verwachting) duidelijkheid over het ingestelde beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit betekent dat in 2012 de uitwerking van deelplanfase 1 en de actualisering van het exploitatieplan Bramert-Noord aan de orde komt.

- 146 -

In het plangebied is de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) gevestigd. Gezien het grote financiële risico binnen dit plan wordt strategisch met de grondverwervingen omgegaan. Volgens het (globale) exploitatieplan bedraagt de contante waarde van het exploitatieresultaat per 1 januari 2010 € 2.748.000. Met name de verwervingsprijs van de gronden, het tijdstip van verwerving en de rentefactor zijn van grote invloed op het toekomstig exploitatieresultaat. Het (globale) exploitatieplan wordt, na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, zowel jaarlijks als bij een (gedeeltelijke) uitwerking van de exploitatieopzet van het plangebied herzien. Ontwikkeling Centrumplan Stein In 2012 wordt door de betrokken partijen gestart met de realiseringsfase. Hiertoe vindt conform de realiseringsovereenkomst de overdracht van de benodigde grond aan de contractpartners plaats. Conform Raadsbesluit wordt het positieve resultaat uit de verkoop grond ten gunste “Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting” en “Reserve MFC” gebracht. Mergelakker Oost In 2011 heeft onder voorwaarde van vaststelling van het bestemmingsplan de grondverkoop plaatsgevonden. Met de vaststelling van het bestemmingsplan in 2012 kan de grondexploitatie worden afgerond. Het positieve resultaat bedraagt volgens de in juli 2011 bijgestelde exploitatieberekening ultimo 2012 € 435.000. Het positieve resultaat komt conform Raadsbesluit ten gunste van de Algemene Reserve. Naast de hiervoor genoemde plannen worden daarnaast in de nabije toekomst de volgende plannen / uitbreidingslocaties nog (verder) ontwikkeld: Elserveldstraat Dieterenstraat Bedrijventerrein Kerensheide Elserveldstraat In 2011 heeft de rechtbank het huurcontract van de twee huidige bewoners beëindigd. In 2012 wordt samen met Maaskant Wonen, als ontwikkelende partij, de economische uitvoerbaarheid van het plan onderzocht. Dieterenstraat In de paragraaf “Gebiedsontwikkeling” van de “Notitie toekomst Steinerbos” is aangegeven dat met St. Daelzicht een intentieovereenkomst is afgesloten. In het zoekgebied, zijnde het gebied dat omsloten wordt door de Stadhouderslaan, Dieterenstraat en Diependaalstraat, probeert St. Daelzicht haar ontwikkeling te realiseren. Deze ontwikkeling behelst de realisatie van een nieuw kinderdagverblijf ter vervanging van het oude gebouw aan de Stadhouderslaan. Verder staat er in de planning om een cluster woningen voor begeleid wonen te realiseren in combinatie met dagbesteding voor de oudere cliënten. Voor de uitvoering van de bovenstaande ontwikkeling wordt een werkkrediet gevoteerd van € 60.000. Kerensheide Ter uitvoering van de in 2011 vastgestelde toekomstvisie wordt ten behoeve van de hiertoe benodigde (advies) werkzaamheden een werkkrediet gevoteerd van € 25.000.

Financiële positie Complexen in exploitatie: Onderstaand een overzicht van het te verwachten saldi ultimo 2012 op basis van de in juli 2011 geactualiseerde exploitatieopzetten.

- 147 -

Complex (x € 1000) Kanaalboulevard Kattekop Assevedostraat Bramert-Noord Centrum Stein Mergelakker-Oost Totaal

Geraamde boekwaarde ultimo: 2012 2013 2014 -57 -55

2015

-46 7.196 362

8.145 1.858

9.132

10.159

7.455

9.948

9.132

10.130

Verwacht Resultaat* 53 -110 712 5.300 nihil 435

Realisatie in 2014 2012 2012/2014 2019 2014 2011

* = negatief (-/-) betekent verlies

Complexen nog niet in exploitatie genomen: Onderstaand volgt een verloopoverzicht van de geprognosticeerde boekwaarden van de grondcomplexen welke per ultimo 2011 nog niet in exploitatie zijn genomen. Complex (x € 1000) Elserveldstraat Dieterenstraat (Steinerbos) Kerensheide Totaal

Verwachte boekwaarde ultimo: 2012 2013 41 43 184 210 26 27 251 280

2014

2015 45 218 28 291

46 227 29 302

De verwachte boekwaarde van de totale grondexploitaties per ultimo 2012 is volgens de huidige berekening € 7.706.000. (grondcomplexen in exploitatie € 7.455.000, grondcomplexen niet in exploitatie € 251.000). Ultimo 2010 bedroeg de boekwaarde van de totale grondexploitaties € 3.378.000. De mutaties in de boekwaarde hebben voornamelijk betrekking op het grondcomplex Bramert-Noord en Centrum Stein. Het geraamde verloop van de reserves Grondbedrijf is als volgt: Reserves grondbedrijf

Stand 1 januari 2011

Mutaties 2011-2015

Stand per 31-12-2015

(x € 1000) Reserve Oostelijke Hoofdontsluitingsweg Totaal

700 700

0 0

Reserve Oostelijke Hoofdontsluitingsweg De Reserve Oostelijke Hoofdontsluitingsweg is met ingang van 2007 gevormd en dient om de financiering van de Oostelijke hoofdontsluitingsweg te bekostigen. De grondexploitatie Bramert Noord zal ook bijdragen aan deze reserve (ongeveer € 1,6 mlj.). Voorziening risico’s Ruimtelijke ontwikkelingen zijn trajecten die meerdere jaren duren en continue onderhevig zijn aan tal van risico‟s (afzetproblemen, conjunctuur, milieuproblematiek, planschade, verwervingsproblemen, etc.). Het is dan ook zaak om continue risicoanalyses uit te voeren. Geldend beleid is dat positieve exploitatiesaldi ten gunste van de Algemene Reserve worden geboekt en dat de voorziening “te verwachten verliezen grondexploitatie” de buffer vormt voor verliezen en risico‟s binnen de grondexploitatie.

- 148 -

700 700

Op basis van de risicoanalyse en de uitgangspunten voor de “Voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties” zoals opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen en de Nota Grond- en vastgoedbeleid is de hoogte van de voorziening als volgt opgebouwd. Gezien de lange looptijd van het project Bramert-Noord en de hieraan verbonden economische risico‟s (ontwikkeling woningmarkt en grondprijzen) en risico‟s i.v.m. financiële parameters (rentestand en inflatiecijfers) is een bedrag van € 315.000 opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de kosten ambtelijke uren die gemaakt zijn tot en met 2009 (periode vóór vaststelling bestemmingsplan). Boekwaarde nog niet in exploitatie genomen grondcomplex Elserveldstraat. De boekwaarde bestaat uit plan- en rentekosten. Binnen deze grondexploitatie zijn nog geen gronden ingebracht/verworven. Hierdoor overschrijdt de boekwaarde de marktwaarde. Begrote stand en verloop voorzieningen: Voorziening te verwachte verliezen grondexploitaties Bramert-Noord Elserveldstraat Totaal

(x 1.000)

- 149 -

Ultimo 2011 315 41 356

Ultimo 2012 315 43 358

Ultimo 2013 315 45 360

Ultimo 2014 315 46 361

5.4

Paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’

Inleiding In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats in het kader van wonen, werken en recreëren. Hiervoor is de openbare ruimte ingericht met kapitaalgoederen (infrastructuur). Deze kapitaalgoederen moeten worden onderhouden en tijdig vervangen. De door de raad gewenste kwaliteit van de kapitaalgoederen wordt vastgesteld in beleidskaders. De vastgestelde beleidskaders worden daarna, door het college vertaald in beheerplannen waarin o.a. de exploitatielasten en de kosten voor vervanging worden opgenomen. De gewenste kwaliteit voor het beheer en onderhoud van de integrale openbare ruimte is door de raad op 7 juli 2005 vastgelegd. Op 7 juli 2011 zijn door de raad de beleidskaders voor wegen, bruggen, accommodaties en speelvoorzieningen hernieuwd vastgesteld. Dit betrof een herbevestiging van het beleid dat in de praktijk is toegepast. Voor het groenonderhoud heeft de raad op 5 november 2009 beleidskaders voor aanvullende structurele bezuinigingen vastgesteld. De beleidskaders voor rioleringen zijn in 2009 door de raad vastgesteld. Tijdens de presentatie in de commissie openbare werken en milieu van de systematiek van het wegbeheerplan en de behandeling van de nieuwe kaders voor het groenonderhoud is gesproken over het evalueren en actualiseren van het BOR (Beheer Openbare Ruimte – wegen, groen en netheid-). Het is wenselijk deze actualisatie gereed te hebben voordat wordt gestart met het regionaal werkbedrijf. Dit betekent dat in 2011 met de voorbereiding wordt gestart zodat de vaststelling in 2012 kan plaatsvinden. Voor externe ondersteuning is € 50.000 opgenomen in 2012. Programma beheer Wegen Beleidskaders Op 7 juli 2005 heeft de raad het plan “Kwaliteit wegen en groen (BOR)” vastgesteld waardoor ook de gewenste kwaliteit van het wegbeheer is bepaald. Het kwaliteitsplan richt zich op de instandhouding van de verhardingen gedurende de technische levensduur in die gebieden waar de komende jaren geen grootschalige reconstructies of wijzigingen zijn gepland. Op 7 juli 2011 zijn deze kaders door de raad ook voor de komende jaren vastgesteld. Beheerplannen Om de 2 jaar wordt - via inspectie - het beheerplan wegen geactualiseerd en wordt een doorkijk gegeven voor 15 jaren. In deze doorkijk worden ook de vervangingsinvesteringen opgenomen. In het najaar 2010 is gestart met een nieuwe inspectie van de wegen. Deze is begin 2011 afgerond. Op basis hiervan is door ons college in 2011 een geactualiseerd beheerplan vastgesteld voor de uitvoeringsperiode 2011-2012 en de doorkijk voor 15 jaar geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een structurele verhoging van de storting in de voorziening groot onderhoud wegen vanaf 2012. Bij wegen is geen sprake van achterstallig onderhoud. Financiële vertaling Vanaf 2010 wordt voor groot onderhoud wegen een voorziening gevormd. Hierin wordt op basis van het in 2011 vastgestelde beheerplan € 599.000 per jaar gestort. Ten opzichte van de kadernota 2012 is dit een verhoging van € 45.000. Deze wordt veroorzaakt door prijsstijgingen bij het wegonderhoud. In de voorziening groot onderhoud wegen zijn geen kosten van rehabilitaties (reconstructies of vervangingen) opgenomen. De rehabilitaties worden als vervangingsinvesteringen op het programma beheer verantwoord.

- 150 -

Directe lasten onderhoud wegen 2010 Exploitatie -onderhoudKlein onderhoud wegen Wegvoorzieningen ( o.a. belijningen) Groot onderhoud Totaal exploitatie Ten laste van voorzieningen Groot onderhoud wegen Totaal (exploitatie + voorziening)

Budgetten x € 1.000 2011 2012 2013

2014

2015

97 15 32 144

117 31

80 30

80 30

80 30

80 30

148

110

110

110

110

325 469

493 641

423 533

313 423

317 427

342 452

Openbare verlichting Beleidskaders Op 14 oktober 2010 heeft de raad een geactualiseerd beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Beheerplannen De door de raad vastgestelde kaders zijn vertaald in het door ons college in 2011 vastgesteld beheerplan openbare verlichting. Hierin is ook de reguliere vervanging op basis van leeftijd van lichtmasten (na 30 jaar) en armaturen (na15 jaar) opgenomen. Het beheerplan is verwerkt in de begroting 2012-2015. In berap I-2011 zijn de vervangingsinvesteringen van de openbare verlichting structureel met 3 jaar doorgeschoven om daarmee de snelle ontwikkeling van de opkomst van LED-verlichting af te wachten. Vanaf 2013 worden de vervangingsinvestering en weer conform planning uitgevoerd. In 2012 wordt het beheer van de openbare verlichting opnieuw aanbesteed omdat het contract met Ziut per 1 januari 2013 is opgezegd. Bij de openbare verlichting is geen sprake van achterstallig onderhoud. Financiële vertaling De exploitatielasten van de openbare verlichting bestaan uit de kosten van energie, transport en onderhoud. De financiële gevolgen en de vervangingsinvesteringen worden op het programma beheer verantwoord. Directe lasten energie en onderhoud openbare verlichting Exploitatie Energie Onderhoud Totaal exploitatie

2010

2011

76 222 298

96 218 314

Budgetten x € 1.000 2012 2013 93 213 306

93 213 306

2014

2015

93 213 306

93 213 306

Bruggen Beleidskaders Op 7 juli 2011 heeft de raad de beleidskaders voor de 3 kunstwerken (lees bruggen + viaducten) vastgesteld. Dit betrof een bevestiging van het in de praktijk toegepast beleid. Beheerplannen Om de 2 jaar wordt, via inspecties, de feitenrapportage en het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd en wordt een doorkijk gegeven voor 20 jaren. Het beheerplan kunstwerken is op 24 mei 2011 door ons college vastgesteld.

- 151 -

Visuele inspecties aan de kunstwerken Nieuwe Postbaan en Brugstraat hebben uitgewezen dat specialistisch onderzoek nodig is. Het onderzoek voor het kunstwerk Brugstraat wordt in 2012 uitgevoerd, waarbij tevens de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Het onderzoek van het kunstwerk Nieuwe Postbaan is voor 2013 gepland. De levensduurverlengende maatregelen aan de boogbrug zijn in 2015 gepland. Financiële vertaling Voor de 3 kunstwerken is een onderhoudsvoorziening ingesteld, waarin op basis van het beheerplan € 31.500 per jaar wordt gestort . Directe lasten onderhoud bruggen 2010 Ten laste van voorziening onderhoud bruggen Totaal

3 3

Budgetten x € 1.000 2011 2012 2013 73 73

83 83

214 214

2014

2015

0 0

5 5

Riolering Beleidskaders Op 1 oktober 2009 heeft de raad het Waterplan vastgesteld. Hierin zijn de volgende ambities opgenomen: 1) Scheiden van vuilwater en regenwater. 2) Verkleinen van afwaterende oppervlakken naar de riolering. 3) Water maakt groen: in verdroogde beekdalen en versterkt de stedelijke groenstructuur. 4) Water stroomt zichtbaar weg om te infiltreren of naar oppervlaktewater. 5) Overheid, inwoners en bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van regenwater. 6) Maatregelen worden genomen met zorg voor de (leef)omgeving. 7) Mensen worden bewust (gemaakt) over de aanwezigheid van water en de omgang met water. Op 5 november 2009 is het GRP+ 2010-2014 door de raad vastgesteld. In het kader van de nieuwe wetgeving over de verbrede rioolheffing heeft de raad gekozen voor een gecombineerde heffing voor afval- en hemelwater, waarbij de tarieven van de rioolheffing worden vastgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid. De gemeente moet op grond van de Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen nemen om het overstorten op kwetsbare wateren te verminderen. Hierdoor heeft vooral het afkoppelen van regenwater grote invloed op het uitvoeringsprogramma. In het in 2011 gesloten bestuursakkoord Water tussen de VNG en de Unie van Waterschappen is afgesproken dat meer samengewerkt moet worden tussen de verschillende partijen in de waterketen. In regioverband wordt al gesproken om vanaf 2012 een aantal rioolzaken gezamenlijk met andere gemeenten op te pakken. Beheerplannen Om de door de raad vastgestelde beleidskaders waar te maken is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat ook invulling geeft aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de basisinspanningen en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit uitvoeringsprogramma is in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP+ 2010-2014) opgenomen. Bij rioleringen zijn geen achterstanden bij onderhoud en vervanging. In de loop van 2011 is de planning van de investeringen bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en wensen. Financiële vertaling De bij het GRP+ 2010-2014 behorende investeringen en onderhoudsbudgetten worden op het programma beheer verantwoord.

- 152 -

Directe lasten onderhoud rioleringen Exploitatie Opstellen rioolbeheersplan Onderhoud riolen Totaal exploitatie

2010

2011

2 337 339

0 336 336

Budgetten x € 1.000 2012 2013 0 332 332

0 332 332

2014

2015

50 332 382

0 332 332

Groen Beleidskaders Op 14 oktober 2010 heeft de evaluatie van het groenonderhoud plaatsgevonden en zijn een aantal kaders door de raad bijgesteld. Sindsdien zijn de volgende kaders aangepast: onkruidbestrijding (van laag naar basis), hagen buitengebied knippen (van basis naar laag), maaien bermen en natuurweides (van basis naar laag), snoeien sier- en bosplantsoen (van basis naar laag).. Beheerplannen De vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van het groen zijn in beeld en woord opgenomen in een beheerplan dat is uitgesplitst naar bomen, beplanting en gras en vervolgens verwerkt in 3 onderhoudsbestekken voor 2011. Bij het opstellen van de begroting 2012 is aangenomen dat de in 2011 aanbestede groenbestekken worden gecontinueerd. In de loop van 2011 is het beheer en onderhoud van het Heidekamppark overgedragen aan de gemeente. Hiervoor is vanaf 2012 structureel € 50.000 in de exploitatie op het programma beheer opgenomen. Bij groen zijn geen achterstanden bij onderhoud en vervanging Financiële vertaling Met de continuering van de in 2011 aanbestede groenbestekken en de vanaf 2010 besloten extra bezuinigingen is bij het opstellen van de begroting 2012-2015 rekening gehouden. De verantwoording van het groenbeheer vindt hoofdzakelijk plaats op het programma beheer. Directe lasten onderhoud groen Exploitatie Bestrijden onkruid Onderhoud bermen Landschapsplannen Groenbeheersplan Onderhoud openbaar groen Totaal exploitatie

2010

2011

58 83 74 17 833 1.065

43 83 76 10 732 944

Budgetten x € 1.000 2012 2013 41 81 74 5 753 954

41 81 74 5 743 944

2014

2015

41 81 74 5 743 944

41 81 74 5 743 944

Gebouwen en overige gemeentelijke accommodaties Beleidskaders Op 7 juli 2011 zijn door de raad de beleidskaders voor gebouwen en speelvoorzieningen vastgesteld. Dit betrof een herbevestiging van het beleid dat in de praktijk is toegepast. Vanaf de begroting 2009 is een stelpost opgenomen als besparing op gemeentelijke accommodaties door het afstoten en samenvoegen van accommodaties. Deze stelpost is voor 2012 € 179.000 en voor 2013 en 2014 € 178.000. In 2015 is op grond van de kadernota 2012 de stelpost verhoogd met € 100.000 tot € 278.000. De besparingen worden op basis van concrete voorstellen van het uit te voeren accommodatiebeleid geëffectueerd.

- 153 -

Beheerplannen Op basis van de door de raad op 7 juli 2011 vastgestelde beleidskaders is gestart met het actualiseren van de beheerplannen voor bouwkundig onderhoud (BOP) en sporttechnisch onderhoud (SOP). Om te voorkomen dat grote afwijkingen in de planning van uit te voeren bouwkundig onderhoud de begroting en de rekening onevenredig beïnvloeden is vanaf 2011 een voorziening gevormd die leidt tot een gelijkmatige druk van deze lasten in meerjarig perspectief. Om deze voorziening te onderbouwen met gegevens voor een langere termijn wordt het BOP geactualiseerd, waarin een doorkijk wordt gegeven voor de komende 15 jaar. Met het actualiseren is in het 2e halfjaar 2011 gestart zodat deze medio 2012 beschikbaar is. Bij het opstellen van de begroting 2012 is rekening gehouden met de gegevens van het in 2009 voor 2010-2015 geactualiseerd BOP. Omdat de in juli 2011 door de raad vastgestelde (onderhouds)kaders niet afwijken van de huidige onderhoudsnormen en door het afvlakken van pieken in de kosten van groot onderhoud door het werken met een voorziening voor groot onderhoud, verwachten wij dat de actualisatie van het BOP per saldo geen impact heeft op de exploitatiesaldi in 2012 e.v. jaren. Er zijn geen achterstanden in het beheer en onderhoud van de accommodaties. Het beheersplan SOP wordt in de loop van het jaar enkele keren geactualiseerd op basis van de ontwikkeling van de prijzen, een technische controle van het klein materiaal en de noodzaak van uitvoering. De driejaarlijkse technische controle van de grote materialen is in september 2011 door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. Het resultaat hiervan was bij het opstellen van de begroting 2012-2015 nog niet beschikbaar en wordt in berap I-2012 opgenomen. Vanaf de begroting 2012 wordt, in navolging van het BOP, ook voor het SOP een voorziening gevormd. Met de financiële gevolgen hiervan voor 2012 en volgende jaren is bij het opstellen van de exploitatiebegroting 2012 rekening gehouden. Financiële vertaling Met de huidige meerjaren onderhoudsplannen voor bouwkundig en sporttechnisch onderhoud (respectievelijk BOP en SOP) is bij het opstellen van de begroting 2012-2015 rekening gehouden. Deze lasten worden hoofdzakelijk op het programma beheer verantwoord. De stortingen in de voorziening groot onderhoud ( voor de in het BOP opgenomen accommodaties) zijn in totaal € 603.250 per jaar. De kosten van herstel- en calamiteitenonderhoud worden op de exploitatie verantwoord.

Directe lasten onderhoud gebouwen Onderhoudsbudget exploitatie Bouwkundig onderhoud (BOP excl. Steinerbos) Bouwkundig onderhoud Steinerbos Sporttechnisch onderhoud (SOP) Totaal exploitatie Ten laste van voorziening: Groot onderhoud accommodaties BOP Groot onderhoud gemeenschapshuizen Totaal exploitatie + voorziening

Budgetten x € 1.000 2012 2013

2010

2011

545 117 164 826

353 59 327 739

321 33 380 734

0 2 828

783 48 1.570

428 15 1.177

- 154 -

2014

2015

334 130 380 844

346 209 380 935

361 209 380 950

617 8 1.469

414 15 1.164

877 15 1.842

Grondenbeheer Beleidskaders In november 2011 zijn de kaders op basis van de evaluatie van de beleidsnota ERIS (Eigendom Registratie en Informatiesysteem) door de raad vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe Stein omgaat met gemeentegrond die niet in een grondexploitatie is opgenomen (geen bepaald complex). Beheerplannen Er wordt geen beheerplan voor gronden in geen bepaald complex opgesteld omdat onvoldoende kan worden ingeschat wanneer en voor hoeveel welke gronden worden verkocht. In de afgelopen jaren en vooral in 2011 zijn voor grote koopsommen verkopen gerealiseerd. Hierdoor is de boekwaarde van de gronden, die zijn opgenomen in geen bepaald complex, teruggebracht tot nihil. Financiële vertaling Jaarlijks is € 100.000 geraamd voor de opbrengst van grondverkopen in geen bepaald complex. Conform de afspraak met de accountant wordt het voordelig resultaat (verkoopopbrengsten minus kosten) verrekend met de boekwaarde van geen bepaald complex. De verantwoording van geen bepaald complex vindt plaats op het programma beheer.

- 155 -

5.5

Paragraaf ‘Financiering’

Algemeen De financieringsparagraaf is voorgeschreven in de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). In deze wet worden de kaders gesteld voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden. De Gemeenteraad van Stein heeft op 12 mei 2011 de nieuwe financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) van de gemeente Stein vastgesteld. In deze verordening is de financieringsfunctie opgenomen. De paragraaf financiering in de begroting dient om de uitvoering van de financieringsfunctie te volgen. Leningportefeuille Hiervan is het volgende overzicht te geven: Omschrijving

Bedrag x €

Opgenomen leningen (excl. aan woningstichtingen doorverstrekte leningen per 1/1/2012) Reguliere aflossingen in 2012

41.758.521 3.134.354

Raming leningschuld per 31.12.2012

38.624.167

In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe leningen ter dekking van de geraamde financieringsbehoefte. Deze behoefte zal toenemen door realisatie van de geraamde investeringen, waarbij ook desinvesteringen betrokken zullen worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen worden betrokken. In onderstaande tabel zijn de grootste investeringen opgenomen zoals deze zich in meerjarenperspectief voordoen. Investering (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 Programma Maatschappij - MFC Stein

2015

4.290

Programma Beheer - Rotonde stadhouderslaan-Napoleonsbaan - Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat - Afkoppelen Stein omg. Nijverheidsweg - Afkoppelen Meersereindstraat t/m Kerkstraat - Gebiedsgerichte aanpak Berg a.d. Maas (incl riool) - Levensduur verlengende maatregelen boogbrug - Vervangen riool door hydraulisch aspect Programma Steinerbos - Binnenbad - Buitenbad

900 578 640

578 750

900 750 400 1.870

4.738 468

2.680 258

Jaarlijks wordt bekeken of zich mogelijkheden voordoen tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. De gewogen gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (exclusief woningbouw) bedraagt per 1 januari 2012 4,29%. De herfinancieringsen renteherzieningsmomenten vertonen een goede spreiding in de tijd waardoor het renterisico beperkt blijft. In de komende jaren laten de aflossingsbedragen een dalend verloop zien van € 3,1 miljoen in 2012 naar € 2,7 miljoen in 2015.

- 156 -

Kasbeheer Voor het beheer van de financiële middelen houdt de gemeente Stein een rekening courant aan bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, de Rabobank en de ABN/AMRO-bank. De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbankier. Met deze bank is een rentecompensabel stelsel overeengekomen. Dit wil zeggen dat overschotten en tekorten op de verschillende bankrekeningen als een geheel worden gezien en hierop de renteberekening wordt gebaseerd. Rentebeleid Bij de berekening van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het financieringstekort boven de kasgeldlimiet (zie hierna) is voor 2012 en verder uitgegaan van 4,0%. Voor het financieringstekort tot de kasgeldlimiet is voor 2012 uitgegaan van een rentevoet van 3,0%, voor de jaren daarna is met 4% gerekend. Een onvoorziene renteontwikkeling heeft uiteraard invloed op de financieringskosten. Een wijziging van het rentepercentage met 1% zal, op basis van de geraamde financieringstekort, leiden tot meer of minder rentekosten van € 110.000 Rente omslagpercentage Het rente omslagpercentage wordt berekend door de totale rentekosten te delen door het totaal geactiveerd bedrag. De totale rentekosten bestaan uit de rente voor vaste geldleningen, de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) en de rente van de financieringsbehoefte. Het omslagpercentage voor de begroting 2012 is berekend op 4,07 %. Rentevisie De rente voor het aantrekken van financieringsmiddelen is in historisch perspectief gezien laag. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft juli 2011 besloten de rentetarieven aan te passen. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de beleidsrente, is met een kwart procentpunt verhoogd en staat sinds 7 juli 2011 op 1,5 procent. Begin september heeft de ECB de rente ongewijzigd gelaten. Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Momenteel ligt deze inflatieverwachting tegen deze 2% doelstelling aan. Deze herfinancieringrente is de rente die banken moeten betalen aan de ECB wanneer zij geld bij de ECB opnemen. Het rentepercentage van een 20 jarige langlopende lening schommelde het eerste half jaar 2011 tussen 4,1% en 4,7%. De rente is in belangrijke mate afhankelijk van de economische ontwikkeling en de inflatie. Bij aanhoudende hogere inflatie zal de ECB zal het monetaire beleid geleidelijk verder verkrappen. De herfinancieringsrente is op 7 juli 2011 door de ECB verhoogd is tot 1,5%. In de Eurozone ligt de inflatieverwachting momenteel tegen de 2% doelstelling van de ECB aan, wat bij de ECB druk afneemt om de rente verder te verhogen. De onverwachte verdieping van de Euro crisis heeft geleid tot opnieuw een financiële crisis, met een grote kans dat de reële economie daardoor negatief beïnvloed wordt. Dat kan betekenen dat het beleid van de ECB in de tweede helft van 2011 en eerste helft van 2012 geheel anders wordt. Er heerst een grote mate van onzekerheid, waardoor het moeilijk is, zo niet onmogelijk, om een rentevisie op te schrijven. Hoewel de voorspelbaarheid van de rente zeker op langere termijn gering is kan het toch wenselijk zijn tendensen aan te geven die als basis kunnen dienen voor het sluiten van transacties. Daarbij worden een aantal vuistregels gehanteerd:

- 157 -

De rente van vaste leningen is door de lange looptijd financieel van groter belang dan de rente van leningen met een korte looptijd. Bij een verwachte daling van de lange rente wordt het aantrekken van vaste langlopende leningen zoveel mogelijk uitgesteld tot de rentedaling is ingetreden. Bij een verwachte stijging van de lange rente vindt consolidatie plaats van korte schuld (korte schuld wordt omgezet in langlopende leningen). Bij een te verwachten stabiele renteontwikkeling wordt in de actuele financieringsbehoefte voorzien met de financieringsvormen die absoluut gezien de laagste rente dragen. Dit alles uiteraard binnen de mogelijkheden die de regelgeving biedt. Resultaat uitzettingen Door de verkoop van de aandelen Essent beschikt de gemeente over geldmiddelen waarover rendement moet worden behaald. Dit rendement moet het wegvallen van het dividend compenseren, rekeninghoudend met de verwachte dividenden van Enexis, Attero en Publiek Belang Electriciteitsproductie BV. Voor bovengenoemde deelnemingen gaf de Provincie Limburg in 2011 aan met de volgende dividendschattingen rekening te kunnen houden: 2012 € 0,75 en voor 2013 en verder € 0,80 per aandeel. Het totaal verwachte dividend van deze drie deelnemingen komt daarmee uit op: Omschrijving:

2012

2013

2014

2015

(x € 1.000) Dividend deelneming Enexis, Attero en Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (460.350 aandelen)

345

368

368

368

Verder zal ook de rente over de bruglening aan Enexis en de belegging bij APG een bijdrage leveren aan de weggevallen inkomsten. Het jaarlijks verwacht rendement van de brugleningen is € 257.000 (€ 5.535.000 x 4,65%) en van de belegging APG is € 457.600 (€ 13.000.000 x 3,52%). Hierbij is bij aflopende tranches ervan uitgegaan dat vrijkomende middelen tegen eenzelfde rendement herbelegd kunnen worden. Risicobeheer Met risico‟s wordt bedoeld renterisico‟s, kredietrisico‟s, liquiditeitenrisico‟s, koersrisico‟s en debiteurenrisico‟s. Het beheersen van risico‟s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan financiering met korte en lange schuld. Renterisico op vlottende schuld Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenten voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook aan fluctuaties onderhevig. De maximale toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zgn. kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Voor 2011 komt de kasgeldlimiet voor Stein neer op: Berekening kasgeldlimiet 2012 (x 1.000 €) (a) Omvang van de programmabegroting per 1/1/2012: (b) Bij ministeriele regeling vastgesteld percentage: Toegestane kasgeldlimiet voor 2012 (a) x (b):

- 158 -

€ €

65.700 8,5% 5.585

De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het jaar vastgesteld voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren: Jaar:

Kasgeldlimiet

2009 2010 2011 2012

(x 1.000 €)

4.793 5.092 4.565 5.585

Als de liquiditeitspositie een vlottende schuld vertoont die groter is dan de kasgeldlimiet, leidt dit tot het aflossen c.q. het consolideren van kort geld door aantrekken van vaste geldleningen. Door de wijziging van de wet Fido dient in de financieringsparagraaf van de begroting informatie over de liquiditeitspositie opgenomen te worden. Dit is de gemiddeld netto vlottende schuld minus de gemiddeld vlottende middelen in relatie met de kasgeldlimiet. In onderstaande tabel is deze informatie opgenomen: Periode 3e kw 2010 4e kw 2010 1e kw 2011 2e kw 2011

Netto vlottende schuld - /overschot vlottende middelen 386 1.505 7.643 -1.309

Kasgeldlimiet

Overschrijding

5.092 5.092 4.565 4.565

Onderschrijding 4.706 3.587

3.078 5.874

Renterisico op vaste schuld De renterisiconorm is bedoeld om het renterisico op leningen met een looptijd langer dan 1 jaar (vaste schuld) inzichtelijk te maken. Het doel van deze norm uit hoofde van de wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de door de gemeente te betalen rente. Dus hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. Een wijziging in de rentestand werkt daardoor vertragend op de rentelasten en rentebaten in enig jaar. Deze norm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal Uit onderstaande berekening blijkt dat de komende vier jaar het renterisico ruim binnen de norm blijft. Berekening (bedragen x € 1.000)

Stap

Variabelen Renterisico(norm)

2012

(1) (2)

Renteherziening Aflossingen

0 3.134

0 2.982

0 2.732

0 2.732

(3)

Renterisico (1+2)

3.134

2.982

2.732

2.732

(4)

Renterisiconorm*

13.140

11.360

11.620

10.300

(5a) (5b)

Ruimte onder renterisiconorm Overschrijding renterisiconorm

10.006

8.378

8.888

7.568

* Berekening renterisiconorm: Begrotingstotaal 2012 € 65.700 x 20% = € 13.140

- 159 -

2013

2014

2015

Liquiditeitenrisico Dit zijn risico‟s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en de meerjareninvesteringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Momenteel wordt in de financieringsbehoefte voorzien met financieringsvormen die absoluut gezien de laagste rente hebben. Koersrisico‟s Dit is het risico dat de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. De financiële vlottende activa van de gemeente omvatten rekening-courant gelden, kasgelden en deposito‟s. De vaste financiële activa bestaan enerzijds uit aandelenbezit en deelname in gemeenschappelijke regelingen en anderzijds uit aan derden verstrekte leningen. Een specificatie van het aandelenbezit van de gemeente Stein is opgenomen in de paragraaf 5.7 verbonden partijen. Debiteurenrisico‟s Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en afgeboekt moeten worden. Ter afdekking van mogelijk oninbare vorderingen belastingdebiteuren is de voorziening dubieuze vorderingen belastingen gevormd. Ter afdekking van de nog te ontvangen huren voor standplaatsen en woonwagens ontstaan in de periode tot aan de beheersoverdracht van de woonwagenlocaties aan woningbouwcorporatie Maaskant Wonen is de voorziening dubieuze vorderingen woonwagenbewoners gevormd. De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is als buffer gevormd voor debiteuren niet aan hun verplichtingen voldoen. Liquiditeitenontwikkeling In onderstaande tabel is de liquiditeitenontwikkeling van de gemeente Stein meerjarig in beeld gebracht. (bedragen x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten Begrotingssaldo Afschrijvingen Mutaties reserves Mutaties voorzieningen

97 7.232 -2.606 946

79 3.492 -703 -469

-224 3.420 -1.906 114

55 3.442 -101 -40

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Vermeerderingen investeringen

-14.527

-5.552

-2.441

-3.134

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geldleningen opnamen/aflossingen

-3.134

-2.982

-2.732

-2.732

-11.992

-6.135

-3.769

-2.510

Ontwikkeling Liquiditeiten

- 160 -

5.6

Paragraaf ‘Bedrijfsvoering’

Organisatiestructuur In april 2011 is door het college van burgemeester en wethouders besloten de bestaande organisatiestructuur van zeven afdelingen samen te voegen tot vijf afdelingen. De voormalige afdeling Bedrijfsondersteuning (BO) is ondergebracht onder de afdelingen Concerncontrol (CC) en Beheer Openbare Ruimten en Accommodaties (BORA) en de afdeling Publiekszaken (PUZA) onder de afdelingen Werk en Inkomen (W&I) en Vergunningen Heffingen en Handhaving (VH&H).

Doorontwikkeling bedrijfsvoering De gemeentelijke organisatie wordt geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen, van buiten naar binnen, die het noodzakelijk hebben gemaakt de doorontwikkeling van de organisatie in het algemeen en de bedrijfsvoering in het bijzonder als centraal thema op de agenda te plaatsen en te houden. De bezuinigingen, samenwerking binnen of buiten regio en uitbesteden van taken en de nieuwe taken die op de gemeente af komen, zijn enkele onderwerpen die zijn opgepakt dan wel op de rol staan voor het komend jaar. Om toekomstbestendig te ontwikkelen is ingezet op twee sporen: 1. Het treffen van maatregelen die nodig zijn om op korte termijn sturing te blijven geven aan onze eigen organisatie en helderheid te verschaffen aan onze medewerkers; 2. Op het moment dat er voldoende zicht is op ontwikkelingen in onze omgeving met redelijke impact voor onze organisatie, de noodzakelijke vervolgstappen bepalen die de doorontwikkeling van onze eigen organisatie ten goede komen. Met andere woorden: niet alles tegelijk proberen door te voeren, maar stap voor stap, waardoor onze eigen organisatie stuurbaar en beheersbaar blijft en sterker wordt door de ervaringen opgedaan in het proces. Er wordt nog altijd een selectieve vacaturestop toegepast. De resultaten van het programma Dienstverlening Centraal zullen o.a. zichtbaar moeten worden in efficiencywinsten, waardoor er op personele capaciteit bezuinigd kan worden. Ook samenwerking en uitbesteding leidt sneller tot resultaat indien de personele consequenties beperkt kunnen worden. Verder is de financiële toekomst van de gemeente nog altijd onzeker. En in onzekere tijden is een voorzichtige opstelling gewenst.

Formatie & bedrijfsvoering De bezuinigings en besparingsoperatie dient evenwichtig te zijn; ook de gemeentelijke organisatie moet haar bijdrage leveren. De taakstelling op de formatie & bedrijfsvoering is aangepakt door een multi disciplinaire aanpak, die bestaat uit: - een z.g. spend- en contractanalyse: Deze analyse is gericht op het bereiken van kostenreductie door o.a. doorlichting contracten, bundeling inkopen, aanscherpen inkoopvoorwaarden en clustering van aanbestedingen. Kort gezegd komt dit neer op het optimaal gebruik maken van de marktomstandigheden door het scherp stellen van eisen als aanbesteder aan de marktpartijen, waardoor (nog meer) kostenreductie mogelijk moet zijn. Het kan in gevallen voordeliger zijn bestaande contracten open te breken (vaak met kosten verbonden) en nieuwe (gunstigere) contracten af te sluiten.

- 161 -

- analyse van een aantal kritische bedrijfsprocessen: De belangrijkste bedrijfsprocessen worden doorgelicht: proces- en productiviteitsanalyse: “doen we de goede dingen en doen we goed ?”. Deze aanpak was al reeds eerder ingezet, maar er is een versnelling nodig gezien de bezuinigingsopgave. Slimmer en effectiever werken zijn de sleutelbegrippen in deze aanpak. - samenwerking: De gemeente Stein is actief op zoek naar samenwerking (op welk niveau dan ook) met andere gemeenten, binnen of buiten de regio. Samenwerking is bij alle gemeenten een actueel thema. De samenwerkingsinitiatieven hebben zowel betrekking op het gebied van uitvoering als op het gebied van beleidsinhoud. Samenwerking binnen de regio WM is niet vanzelfsprekend, in die zin dat de grootste gemeente in onze regio zich richt op samenwerking met de overige twee grote steden in Zuid-Limburg en niet primair op samenwerking binnen de eigen regio. Het mag duidelijk zijn dat samenwerking meerwaarde moet hebben: dezelfde of (liefst) hogere kwaliteit tegen een lagere prijs. En aangezien de drie grote steden in Zuid Limburg zelf een enorme bezuinigingsopgave in te vullen hebben, is het maar de vraag of deze meerwaarde in alle gevallen gerealiseerd kan worden. In juni is op bestuurlijk niveau in de regio gesproken over de thema‟s wonen & zorg, onderwijs, cultuur & mobiliteit, economie & sport. Op directieniveau zijn overleggen gewijd aan bedrijfsvoeringsthema‟s, zoals P&O, Belastingen, financiële administratie, juridische zaken, inkoop e.d. Resultaat van deze overleggen zullen landen in voorstellen of en hoe samenwerkingen te realiseren zijn en tegen welke prijs. Pas dan zal de gemeente Stein bepalen waar aan meegedaan wordt, wat dat oplevert en welke personele consequenties dit heeft. Parallel aan deze sporen zijn informatieve gesprekken gaande met andere partijen of en hoe taken op het gebied van bedrijfsvoering uitbesteed kunnen worden (bijvoorbeeld administratieve taken). De taakstelling op de formatie & bedrijfsvoering is inmiddels opgelopen tot € 750.000, bestaande uit € 150.000 efficiencywinst als gevolg van Dienstverlening centraal, € 200.000 desintegratiekosten privatisering Steinerbos en € 400.000 opgenomen in de bezuinigingsvoorstellen Momenteel lopen er een aantal van bovengeschreven trajecten en vindt op onderdelen nadere uitwerking plaats. Effectuering hiervan zal in 2012 moeten gebeuren, want vanaf 2013 is rekening gehouden met de volle omvang van deze taakstelling. Dat is ambitieus, dat mag duidelijk zijn. Maar deze aanpak kan dit mogelijk maken, gezien ervaringen bij andere gemeenten en Rijk.

Personeelsbeleid Met inachtneming van de uitgangspunten, zoals verwoordt in de nota “Doorontwikkeling organisatie gemeente Stein” zal worden bezien in hoeverre het bestaande personeels- en organisatiebeleid aanpassing behoeft. Thema‟s als aansturing, soort organisatie (gewenste cultuur/gewenst gedrag), werkzaamheden zelf doen/of uitbesteden en de noodzakelijke bezuinigingen op zowel budgetten als formatie zullen hierbij centraal staan.

- 162 -

Uitgangspunten personeelskosten Voor de begroting 2012-2015 wordt uitgegaan van het door de Raad vastgestelde personeelsbudget. Op 1 juni 2011 is de looptijd van de huidige CAO gemeenteambtenaren verstreken. Momenteel ligt er een eindbod voor de af te sluiten CAO gemeenteambtenaren 2011/2012 waarbij ervan uitgegaan wordt dat in 2011 en ook in 2012 de salarissen met 1% verhoogd zullen gaan worden. Daarnaast gaan wij er vooralsnog vanuit dat de in april 2011door het ABP opgelegde maatregel, het verhogen van de pensioenpremies door middel van premieopslagen voor 2012 tot en met 2015 zal gehandhaafd blijven. De volgende uitgangspunten gelden voor de loonkosten: 1. Het loonkostenpeil per 1-4-2011 wordt aangehouden als basisniveau. 2. De onder 1 genoemde uitkomst wordt verhoogd met de stijging van de salarissen met 1% per 1 januari 2011 en 1 januari 2012. 3. De door het ABP in april 2011 opgelegde tijdelijke premieverhoging blijft gehandhaafd voor de jaren 2012-2015 evenals de beschikking over de reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP. 4. Voor de jaren 2013 tot en met 2015 wordt een stelpost salarissen geraamd voor een jaarlijkse stijging van de salarissen met 1 % (2013 € 90.000,2014 € 180.000 en 2015 € 270.000). 5. Indien in de loop van de begrotingsjaren 2012-2015 blijkt dat de loonkostenontwikkeling zich anders ontwikkeld dan de huidige inzichten dan vindt een herziening van de loonkosten plaats. Formatiemonitor/zieken piekpot De personele begroting van de gemeente bestaat uit formatieplaatsen met daaraan gekoppeld een aantal functies. Door uitstroom van medewerkers ontstaat er vacatureruimte. De niet ingezette middelen van geraamde formatieplaatsen worden beschouwd als onderuitputting van de geraamde personele staat en worden middels een MO besluit toegevoegd aan de formatiemonitor. Aanwending van de ontstane onderuitputting kan plaatsvinden nadat het MO en de directie, in overleg met de portefeuillehouder,hierover een besluit hebben genomen. Het saldo tussen de toevoegingen en de onttrekkingen geeft de ruimte aan van de formatiemonitor. De beschikbare ruimte van de formatiemonitor bedraagt per 1-1-2012: Beschikbaar saldo stelpost vervanging ziekte

€

355.364

€ €

135.823 491.187

Beschikbare budgetten stelposten per 1-1-2012: - saldo stelpost cafetariamodel € 85.807 - saldo stelpost leeftijdsverlofdagen € 9.534 - saldo stelpost flexibele beloning € 40.482 Totaal beschikbaar stelposten Totaal beschikbaar voor piek en ziekpot

Inkoop Het inkoopbeleid van de gemeente Stein is in de loop van 2011 geactualiseerd, mede op basis van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

- 163 -

De gemeente Stein wilt de inkoopfunctie in samenwerking met derden uitvoeren. Dat kunnen zijn andere gemeenten, maar ook een private partij.Doel van de samenwerking is grotere professionaliteit en kostenbesparing. Er lopen gespreken met diverse partijen en voor het jaar 2012 zal de inkoopfunctie in samenwerking worden uitgevoerd. In de budgetten (kosten van derden) is overigens in de begroting rekening gehouden met lagere kosten (€ 150.000 structureel per jaar). Communicatie Met het vaststellen van de communicatienota in 2009, is de visie op communicatie neergezet. In 2010 en 2011 is hard gewerkt aan het uitvoeren van de uitgangspunten verwoord in deze nota. Zo is intranet ontwikkeld, is de interne communicatie met het personeel verbeterd door o.m. het organiseren van lunchbijeenkomsten en is er aandacht voor kick off‟s en het vieren van behaalde mijlpalen voor majeure in- en externe projecten. Perscontacten zijn aangehaald en er is flink geïnvesteerd in een proactieve benadering van media en de inzet van digitale communicatie (projectensites) en sociale media (twitter, eigen youtubekanaal, poll en forum). De visie wordt in 2012 verder vertaald en/of doorontwikkeld in concrete acties. Te denken valt hierbij aan het vernieuwen van een functionele en efficiënte website mede in het kader van onze visie respectievelijk het project Dienstverlening Centraal. Verder intensiveren we het coachend en proactief ondersteunen van bestuur en organisatie bij complexe situaties en projecten met strategische waarde, waaronder in 2012 het vervolg op de projecten uitwerking Toekomstvisie gemeente Stein, Centrumplan, Steinerbos en Dienstverlening Centraal. Interactieve beleidsvorming, proactieve persbenadering en interne communicatie zijn en blijven daarbij speerpunten. Met het vaststellen van de Toekomstvisie Gemeente Stein 2020-2040 heeft de gemeente Stein haar blik nadrukkelijk naar buiten gericht (van buiten naar binnen). Ook het college- en het coalitieprogramma onderschrijven dat Stein meer betrokkenheid van de burgers moet genereren. De Toekomstvisie is interactief tot stand gekomen en dit project vormde een voorbeeldproject in het kader van het door de gemeenteraad vastgestelde Spoorboekje burgerparticipatie. Kortom: we willen een dienstverlenende organisatie zijn, waar ruimte is voor de inbreng van de burger (participatie). Communicatie heeft daarin een ondersteunde en adviserende rol richting organisatie en bestuur. Communicatie / Samenwerking in- en extern Bij de uitvoering van de projecten, die in de andere ambities worden verwoord, speelt communicatie/participatie een rol. Projectcommunicatie vormt een integraal onderdeel van een gemeentelijk project(plan). In veel projecten werken we ook communicatief regionaal samen en daar waar mogelijk proberen we de samenwerking te zoeken en van elkaar te leren. We hoeven niet het wiel (helemaal) opnieuw uit te vinden. Crisiscommunicatie In 2011 is regionaal hard gewerkt aan het invullen van een deskundig team crisiscommunicatie Zuid-Limburg. Hiermee is een grote stap voorwaarts gemaakt in verdere professionalisering van de crisisorganisatie .In 2012 volgen mogelijk nog de nodige opleiding en training. Juridische Zaken De bij het taakveld „juridische zaken„ behorende speerpunten zijn: - juridische kwaliteitszorg - de coördinatie van civiele procedures (inclusief korte gedingen) - het fungeren als juridische vraagbaak en het verlenen van juridische ondersteuning aan bestuur, management en vakafdelingen - het fungeren als trait d‟union naar de huisadvocaat

- 164 -

-

het toezien op de centrale registratie en de interne afhandeling van binnenkomende klachten in de zin van artikel 9:1 Awb („klachten over onheuse gedragingen‟) en het fungeren als trait d‟union naar de Ombudscommissie Gemeente Stein, die is belast met de beoordeling van „klachten over de wijze van klachtafhandeling‟

Bij juridische kwaliteitszorg gaat het om het op een gestructureerde wijze van bewaken en optimaliseren van de juridische kwaliteit van gemeentelijke producten en diensten, teneinde risico‟s (te denken valt aan imagoverlies door rechterlijke vernietiging van gemeentelijke besluitvorming en schadeclaims door gedupeerden) zoveel mogelijk te voorkomen. De insteek is nadrukkelijk concerngericht en behelst vaste aandachtsgebieden en onderwerpen, zoals decentrale regelgeving, mandaat en delegatie, projecten en projectstructuren, gemeenschappelijke regelingen en de inschakeling van externe juridische adviseurs. Nieuwe ontwikkelingen op de rechtsgebieden gemeenterecht, algemeen bestuursrecht en contractenrecht, welke voor alle afdelingen van belang zijn, worden in overleg met de afdelingsmanagers en medewerkers geïmplementeerd. In het kader van juridische kwaliteitszorg worden een aantal concrete activiteiten opgepakt. Deze activiteiten hebben een voornamelijk intern gericht karakter. Te denken valt aan de actualisatie van het mandaatbesluit, het beheer van verordeningen en beleidsregels, contractbeheer(project Dienstverlening Centraal),de nieuwe beheersvorm Steinerbos en de herijking van het subsidiebeleid. Automatisering In het derde kwartaal van 2011 wordt de samenwerking met Sittard-Geleen geëvalueerd. Daarbij worden definitieve afspraken gemaakt over het serviceniveau van de dienstverlening. In 2012 wordt de SAP Server vervangen. Het beheer van de SAP server is ondergebracht bij een externe partij. Voor deze dienstverlening wordt jaarlijks met ingang van 2013 een budget van € 48.000 geraamd. Administratieve organisatie Vanaf 2009 wordt de interne controle op rechtmatigheidaspecten uitgevoerd aan de hand van een vastgesteld interne controle plan. In de uitvoering van de interne controle wordt aandacht besteed aan de actualisatie van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen. Indien de AO/IC niet (meer) actueel is, wordt in de bevindingen van de interne controle hieraan aandacht besteed. Op deze wijze blijft de AO onder de aandacht voor de belangrijkste processen. De administratieve organisatie is geen doel op zich. Een actuele AO plus dito beschrijving kan leiden tot efficiëntere procedures en processen. Dit is dan ook een van de kernpunten vanuit het programma Dienstverlening Centraal. Investeringenbeleid In 2008 is het algemeen beleid rondom vaste activa geactualiseerd en vastgesteld. Dit beleid is in 2011in de financiële verordening verder uitgewerkt en geactualiseerd en bepaalt het investeringenbeleid in 2012. Kansen en bedreigingen Met inachtneming van de uitgangspunten in de nota “Doorontwikkeling organisatie gemeente Stein” zal dienen te worden bezien hoe en op welke wijze het personeels- en organisatiebeleid hierop dient te worden afgestemd. Met name de noodzaak tot bezuinigingen (zowel op budgetten als op formatie) in relatie met het ontwikkelen van medewerkers (onder andere ten behoeve van het vergroten van de inzetbaarheid) zal hierbij een voorname rol krijgen. Ook een intensievere samenwerking met andere gemeenten en/of uit besteden van ondersteunende taken/werkzaamheden zal hierbij centraal dienen te staan.

- 165 -

Indicatoren personeelsbeleid: Ziekteverzuimpercentage Ook in 2012 zal worden gestuurd op het verder terugdringen van dit percentage. Het meerjarig streven is om aan te sluiten bij het landelijk gemiddelde (conform norm A&Ofonds). Per 1 januari 2014 willen we dit doel hebben bereikt. Ter info in 2010 bedroeg de landelijk gemiddelde norm 5,3 %. Omschrijving

2006

2007

2008

2009

2010

Verzuimpercentage

6,3 %

7,7%

7,0%

8,9%

7,2%

2011 * 5,3%

2012

2013

2014

2014

5,3%

5,3%

5,3%

5,3%

* Het ziekteverzuimpercentage bedraagt tot en met juni 2011: 5,3% exclusief zieken > 2 jaar ziek en 5,7 % inclusief zieken > 2 jaar ziek. Via het Arbo-jaarverslag rapporteren we over het verzuimpercentage en de verrichte inspanningen. Daarnaast zal ook in 2012 de commissie MBZ periodiek geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en maatregelen die in samenspraak met de bedrijfsarts en het management zijn genomen om het ziekteverzuim naar een acceptabel percentage terug te dringen. Vooralsnog blijft het voornemen het huidige ziekteverzuimpercentage tenminste te handhaven en daar waar mogelijk nog te verlagen. Stageplaatsen Door een aantal opleidingsinstanties wordt de gemeente Stein erkend als stage-instantie. Dit betekent dat leerlingen van deze opleidingsinstanties hun (veelal verplicht) gestelde stages bij de gemeente Stein kunnen doorlopen. Het streven is om het aantal stageplaatsen dat ter beschikking wordt gesteld in 2012 en volgende jaren op 10 te krijgen. Omschrijving stageplaatsen

2009 7

2010 8

2011 9

2012 10

2013 10

2014 10

2015 10

Werkervaringsplaatsen In 2010 is gestart met het gericht creëren van zogenaamde werkervarings-plaatsen. Deze werkervaringsplaatsen kennen een tijdelijk karakter en worden ingenomen door personen die extra hulp nodig hebben om een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Dit is veelal van toepassing voor personen binnen de sociale werkvoorziening of personen met een sociale uitkering. Het streven is om in 2011 structureel 4 werkervaringsplaatsen per jaar te creëren. Omschrijving Werkervaringplaatsen

2010 3

2011 4

2012 4

2013 4

2014 4

2015 4

In de eerste 6 maanden van 2011zijn 3 werkervaringsplaatsen gerealiseerd. Op basis van bestaande inzichten is de verwachting dat in 2011 5 werkervaringsplaatsen kunnen worden gerealiseerd.

- 166 -

5.7

Paragraaf ‘Verbonden partijen’

Inleiding Een aantal taken binnen de gemeente worden uitgevoerd via zogenaamde verbonden partijen. Dit zijn partijen die gemeentelijke taken uitvoeren, in opdracht van de gemeente. Omdat bestuurlijk te realiseren doelen en of een substantieel deel van het financiële budget in handen worden gelegd van verbonden partijen is het voor de gemeente belangrijk om inzicht te hebben en te houden in de realisatie van doelstellingen, activiteiten en financiën van die verbonden partij. We hebben het immers over het realiseren van bestuurlijk afgesproken doelen en besteding van publieke middelen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. De verbonden partijen kennen verschillende juridische verschijningsvormen. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Publiekrechtelijke verbonden partijen verschijnen meestal in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Bij privaatrechtelijke partijen gaat het meestal om stichtingen of vennootschappen. Financieel belang: Er is sprake van een financieel belang indien de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Bestuurlijk belang: Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij in de vorm van vertegenwoordiger in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Overzicht verbonden partijen Publiekrechtelijke partijen

Privaatrechtelijke partijen

Geneeskundige Hulp Ongevallen en Rampenbestrijding (GHOR) Regionale brandweer Zuid Limburg Gemeenschappelijke regeling Vixia Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD) Omnibuzz Intergemeentelijke Milieudienst Beek, Nuth en Stein (IMD)

Enexis holding N.V. Attero Publiek Belang Electriciteitsproductie BV NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Waterleidingsmaatschappij Limburg NV Industriebank LIOF NV Theodora

Publiekrechtelijke verbonden partijen: Er volgt nu van de publiekrechtelijke verbonden partijen een actueel overzicht van o.a. het openbaar belang, visie in relatie tot de doelstellingen, actuele beleidsvoornemens, verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentelijk belang en de financiële positie.

Geneeskundige Hulp Ongevallen en Rampenbestrijding (GHOR) Programma: openbare orde en veiligheid Product: Rampenbestrijding De gemeenschappelijke regeling is vastgesteld in de raad van 19 januari 1995 met de ingangsdatum 19 februari 1995.

- 167 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij: GGD Zuid Limburg, afdeling GHOR gevestigd te Geleen. Het openbaar belang dat met de verbonden partij wordt behartigd: Het zorg dragen voor de medische voorzieningen in geval van rampen en zware ongevallen. Financieel en bestuurlijk belang: De GHOR heeft een eigen begroting en jaarrekening. De bijdrage van de gemeente bestaat uit een bedrag per inwoner . Volgens de begroting 2012 is dat € 1,6001 ( 2010 € 1,6242 2011 € 1,6001). De GHOR is een onderdeel van de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst Zuid Limburg en is werkzaam voor de 18 gemeenten in Zuid Limburg. De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: GHOR heeft tot doel een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering te bewerkstellingen van de geneeskundige hulp verlening bij rampen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: GHOR heeft tot doel een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering te bewerkstellingen van de geneeskundige hulp verlening bij rampen. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Geen. Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar: Volgens de jaarrekening 2010: Eigen vermogen: a. algemene reserve op 31-12-2010 € 42.000 b. overige reserves € 102.557 (invoering netcentrisch werken) Vreemd vermogen: Geen. Het resultaat van de verbonden partij: In principe worden alle lasten per jaar met de deelnemende gemeente afgerekend en is het resultaat nihil. Het exploitatieoverschot is gereserveerd voor het netcentrisch werken.

Brandweer Zuid Limburg. Programma: openbare orde en veiligheid Product: brandweer De gemeenschappelijke regeling is vastgesteld in de raad van 25 september 2008. Naam en vestigingsplaats verbonden partij Brandweer Zuid Limburg gevestigd te Margraten. Het openbaar belang dat met de verbonden partij behartigd: Uitvoering van de aan hen opdragen taken van de brandweerwet. Besloten is om per 1 januari 2009 te komen tot 1 brandweer in Zuid Limburg, die de brandweerzorg voor de 19 gemeenten levert. Financieel en bestuurlijk belang: De samenwerking, die op basis van de brandweerwet verplicht is, heeft betrekking op de 19 gemeenten in Zuid Limburg. Op 14 februari 2008 heeft de raad besloten deel te nemen aan het regionaliseren van de brandweerzorg in Zuid Limburg.

- 168 -

De bijdrage van Stein voor 2012 bedraagt volgens de voorlopige begroting 2011 € 1.097.214. De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: De Brandweer Zuid Limburg draagt zorg voor de wettelijk aan hen opgedragen gemeenschappelijke taken die met name gericht zijn op rampenbestrijding, grootschalig optreden en meldkamer. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: Geen. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft: Geen. Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar Volgens de jaarrekening 2010: Eigen vermogen: a. de algemene reserve € 238.221, voor resultaatbestemming 2010 b. bestemmingsreserves € 693.876 (betreft uitkeringen van het rijk die is bestemd voor het opvangen van het verschil in de temporisering van de BDUR) Het resultaat van de verbonden partij: Het voordelig exploitatieresultaat 2010 bedroeg € 7.876.

Gemeenschappelijke regeling Vixia Programma: maatschappij Product: werkgelegenheid De Gemeenschappelijke regeling Vixia is een gemeenschappelijke regeling die is voortgekomen uit een fusie van de gemeenschappelijke regeling Millenerpoort en de gemeenschappelijke regeling Wegom. De ingangsdatum is januari 2001 Naam en vestigingsplaats verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling WSW Vixia, vestigingsplaats Sittard-Geleen Het openbaar belang dat met de verbonden partij behartigd: De uitvoering van de wettelijke regeling WSW: Het werkgeverschap van WSW‟ers en daarbij werk aanbieden aan personen die zijn aangewezen op specifiek aangepaste arbeid (gedetacheerd, begeleid of beschut) Financieel en bestuurlijk belang: Het financieel en bestuurlijk belang van de vier deelnemende gemeenten is gebaseerd op het aantal WSW‟ers. Dit betekent dat er sprake is van een verdeling die (in beperkte mate) kan fluctueren. Grosso mode kan gesteld worden dat de verdeling als volgt is samengesteld: Beek: 9% Schinnen: 5% Stein: 18 % Sittard-Geleen: 68 % Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: Vixia voert voor de gemeenten het budgetbeheer uit, hetgeen erop neerkomt dat de gemeenten hun volledige WSW-budget doorsluizen naar Vixia en zij voor verrekening met de andere WSW-bedrijven zorgdragen. Op het einde van het jaar vindt er dan een

- 169 -

afrekening plaats. Gestuurd wordt op volledige benutting van het beschikbare budget. Ook het wachtlijstbeheer volgens het First In First Out-principe is bij Vixia ondergebracht, evenals de uitvoering van persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Voor de PGB-uitvoering is een verordening opgesteld. Wat zijn de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: De nieuwe bestuursstructuur zou in samenhang bezien worden met de oprichting van het werkbedrijf maar de komst van nieuwe wetgeving en bezuinigingen op de WSW-sector vragen een nieuwe fundamentele discussie over de structuur en doelstelling van het WSWbedrijf. Deze discussie zal in 2011 al gestart worden en naar verwachting tijdig in 2012 afgerond kunnen worden zodat ook de noodzakelijke aanpassingen voor de start van de wetgeving (Wet werken naar vermogen) gedaan kunnen worden. Het onderzoek naar de evaluatie van het Turn-Aroundplan, dat halverwege 2011 is uitgevoerd geeft hierbij een nulsituatie aan en de ontwikkelpunten die partijen nog hebben, gegeven het bestaande beleid en ter verbetering van de exploitatie. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden heeft: In 2012 wordt het bestuurlijk belang mogelijk aangepast naar aanleiding van de nieuw gekozen aansturingstructuur van Vixia. Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar (m.b.v. jaarrekening/begroting): Ultimo 2010 ontstond een negatief eigen vermogen van € 554.000. Het resultaat van de verbonden partij (m.b.v. jaarrekening/begroting). Vixia heeft het jaar 2010 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat excl. projectkosten van € 1,8 miljoen. De deelnemende gemeenten hebben in 2010 een gezamenlijke bijdrage gestort van € 1,6 miljoen als bijdrage in de exploitatie en laatste termijn turn around.

Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD ZL) Programma: maatschappij en openbare orde en veiligheid Product: gezondheidszorg en openbare orde en veiligheid De gemeenschappelijke regeling GGD ZL is voortgekomen uit een fusie van de gemeenschappelijke regelingen van de 3 voormalige GGD‟en in ZL (Westelijke Mijnstreek, Maastricht Heuvelland en Parkstad Limburg). De gemeenschappelijke regeling GGD ZL is ingegaan per januari 2006. Naam en vestigingsplaats verbonden partij: GGD Zuid Limburg, vestigingsplaats Sittard-Geleen (+ Maastricht + Heerlen) Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd: De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de gemeenten in Zuid Limburg. Een dienst die zich inzet voor de gezondheid van de inwoners van Zuid Limburg, door het uitvoeren van de collectieve preventie maar ook door het leveren van spoedeisende medische hulpverlening en geneeskundige hulp bij calamiteiten. HALT, dat letterlijk staat voor „het alternatief‟, houdt zich bezig met de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Repressie en Preventie zijn de twee kernactiviteiten en kenmerken het duale karakter van HALT. Beide taken kunnen niet zonder elkaar en vullen elkaar aan.

- 170 -

Financieel en bestuurlijk belang: De gemeenschappelijke regeling GGD ZL bestaat uit 4 programmalijnen, te weten: Geneeskundige Gezondheidsdienst Regionale ambulancevoorziening (RAV) Geneeskundige Hulp Ongevallen en Rampenbestrijding (GHOR) Bureau HALT De GHOR wordt binnen deze paragraaf als apart verbonden partij beschreven terwijl de RAV als enige programmalijn door derde partijen wordt bekostigd. Voor de overige programmalijnen bedraagt de bijdrage: GGD basispakket € 14,00 per inwoner GGD zorgnetwerken € 0,74 per inwoner GGD Bijdrage Huiselijk Geweld: € 0,26 per inwoner GGD digitaal dossier € 2,06 per jeugdige Bureau HALT: € 0,61 per inwoner. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit bestuurders van zeven gemeenten. In het AB zijn alle 18 gemeenten met een bestuurder vertegenwoordigd. Voor Stein is dit wethouder van Mulken. Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: GGD: Samen Gezond Verder, dat zijn de kernwoorden in de visie van de GGD Zuid Limburg. Samen: de dialoog tussen de GGD en de gemeenten levert het fundament voor het bestaan van de GGD. Ook zoeken zij de samenwerking met andere instellingen als hierdoor extra gezondheidswinst ontstaat. Gezond: Een duidelijke focus op de gezondheid van de bevolking. Maar ook een extern georiënteerde organisatie met een in financiële en personele zin gezonde bedrijfsvoering. Verder: Verder kijken, gericht op de toekomst. Op zoek naar verbetering vanuit een proactieve maar ook lerende houding en met de nadruk op het leveren van een toegevoegde waarde en een meetbaar resultaat. HALT: Het is de missie van HALT een bijdrage te leveren aan vermindering van jeugdcriminaliteit door de inzet van een combinatie van repressieve en preventieve activiteiten. Het is met name de combinatie van deze naar aard verschillende activiteiten die kenmerkend is voor de HALT-aanpak. Vanuit de missie van HALT Limburg Zuid is de opdracht de uitvoering van twee kerntaken: de repressietaak: het uitvoeren van HALT-afdoeningen en STOP-reacties de preventietaak: het ontwikkelen en uitvoeren van preventie-activiteiten en als uitvloeisel daarvan de „spin-off-taak‟: het inbrengen van deskundigheid bij ketenpartners/klanten (netwerkparticipatie). Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: De productbegroting 2012 van de GGD ZL is gebaseerd op de afspraken die met de gemeenten zijn gemaakt. Het productenboek 2009, dat in nauwe samenwerking met gemeenten is opgesteld en eind 2008 is vastgesteld, is hierbij een belangrijk basisdocument. Er is aan de GGD een taakstelling opgelegd van 11% in 2015. Deze bezuiniging wordt gefaseerd ingevoerd, met 5% in 2012, 7% in 2013, 9% in 2014 en 11% in 2015. Een groot deel van de bezuiniging wordt behaald door efficiënter werken en door goedkopere huisvesting. Deze bezuiniging wordt mede ingevuld als gevolg van afname van het aantal jeugdigen binnen Zuid-Limburg.

- 171 -

Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft: GGD: Vanwege bovengenoemde bezuinigingsmaatregelen ontstaan desintegratiekosten. Voor Stein is dit een (eenmalig) bedrag, in 2012, van € 84.000,-

Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar: Balans GGD vóór resultaatbestemming Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal passiva

31 december 2010

31 december 2009

07.601.022 20.600.875 28.201.897

07.416.745 22.722.556 30.139.301

Het resultaat van de verbonden partij Op basis van de jaarrekening 2010 is onderstaand het resultaat per programmalijn weergegeven: GGD: het negatieve resultaat van de GGD bedraagt € 228.715 Halt: de jaarrekening van HALT laat voor 2010 een negatief resultaat zien van € 4.268. Huiselijk geweld: het resultaat van de programmalijn Huiselijk geweld bedraagt € 1.472 positief.

Omnibuzz Programma: Werk en inkomen Product: WMO Naam en vestigingsplaats verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, vestigingsplaats Sittard-Geleen. Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd: Het zorg dragen voor het vervoer van klanten met een beperking die een beroep kunnen doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Financieel en bestuurlijk belang: De gemeente Stein heeft zitting in het algemeen bestuur van Omnibuzz en stelt op basis daarvan mede de rekening en begroting vast. Als overgang naar een nieuwe kostenverdeelsystematiek wordt in 2011 voor het eerst de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op een bedrag per inwoner voor de overhead en het eigen aandeel in de vervoerskosten. Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: De Omnibuzz wil in haar dienstverlening naar haar klanten de beste service bieden op het gebied van vervoer in het algemeen en meer in het bijzonder voor aangepast vervoer en zich bewust zijn van alle problemen die klanten tegenkomen en hiertoe op maat gemaakte oplossingen bedenken. De gemeente Stein ondersteunt deze visie en wil daarmee haar klanten een goed vervoerssysteem aanbieden dat hun optimaal in staat stelt om deel te nemen aan de maatschappij. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: De beleidsbegroting 2012 Omnibuzz met de bijbehorende meerjarenraming borduurt voort op de ingezet aanpassingen in financieringsstructuur en budgettering van OV-zones. De financiele verwerking van laatstgenoemde maatregel moet daar nog in verwerkt worden middels een eerste begrotingswijziging 2012.

- 172 -

Uit de meerjarenraming is wel de tendens te halen dat bij gelijkblijvend beleid de kosten toch blijven oplopen door indexering van kosten en stijging van het aantal ritten. Omnibuzz en haar bestuur blijven voortdurend zoeken naar mogelijkheden om de balans te kunnen bewaren tussen de toenemende vergrijzing en de daarmee verbonden kosten.

Intergemeentelijke Milieu Dienst Beek, Nuth en Stein (IMD) Programma: ruimte Product: milieu De IMD Beek-Nuth-Stein is in 1995 opgericht als gezamenlijke milieudienst van de gemeenten Beek en Stein. In 2005 heeft ook de gemeente Nuth zich aangesloten. Naam en vestigingsplaats verbonden partij: De Intergemeentelijke Milieudienst Beek, Nuth en Stein is gevestigd in Elsloo. Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd: Uitvoering van alle gemeentelijke milieutaken. Financieel en bestuurlijk belang: Conform de samenwerkingsregeling wordt het Algemeen Bestuur gevormd door de voorzitter en twee leden per deelnemende gemeenten, aangewezen door en uit de onderscheiden colleges. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en de drie portefeuillehouders milieu. De verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van de te besteden uren per gemeente. Visie op de verbonden partij in relatie tot de doelstellingen: Op basis van een gemeenschappelijke regeling voert de IMD alle gemeentelijke milieutaken uit voor de gemeenten Beek, Nuth en Stein. Het gaat hierbij om taken als het verlenen van milieuvergunningen, toezicht en controle van de milieuwetgeving, advisering ten aanzien van bodem, geluid, bouwstoffen en energieaspecten en het voorbereiden van gemeentelijk milieubeleid. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij: Op basis van een gemeenschappelijke regeling voert de IMD alle gemeentelijke milieutaken uit voor de gemeenten Beek, Nuth en Stein. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft: Geen Het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar: Volgens de jaarrekening 2010 heeft de IMD geen eigen vermogen en bedraagt het vreemd vermogen ultimo 2010 € 671.000. Het resultaat van de verbonden partij In principe worden alle lasten per jaar met de deelnemende gemeente afgerekend en is het resultaat nihil.

- 173 -

Privaatrechtelijke verbonden partijen De gemeente Stein heeft aandelen in de volgende vennootschappen: Instelling

Aantal aandelen

Bank Nederlandse Gemeenten NV Enexis Holding NV Attero Publiek belang electriciteitsproductie BV Waterleidingmaatschappij Limburg NV NV Theodora LIOF NV NV RWM

19.266 460.350 460.350 460.350 9 219 10 117

Nominale waarde € 48.165 € 460.350 € 460.350 € 460.350 € 40.840 € 99.378 € 3.403 € 11.700

De deelname in het aandelenkapitaal van de meeste vennootschappen vloeit voornamelijk voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen werden/worden nagestreefd. De verhandelbaarheid van de meeste aandelen is beperkt. De gemeente is enig aandeelhouder van de NV Theodora. Van de Bank Nederlandse Gemeenten Enexis Holding NV, Attero en Publiek Belang Electriciteitsproductie BV wordt dividend (winstuitkering) ontvangen. Dit dividend is een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Het financieel risico van de gemeente is beperkt tot de omvang van het gemeentelijk aandelenkapitaal. De aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. Als de aandelen gerelateerd aan het behaalde rendement hebben deze een aanzienlijk hoger waarde. Bij de verkooptransactie van Essent aan RWE waren 3 vennootschappen nodig om de bedrijfsonderdelen van Essent onder te brengen die niet aan RWE konden worden verkocht. Enexis Holding en Attero Holding fungeren als holding voor vennootschappen die operationele activiteiten ontplooien. PBE neemt een aparte positie in, omdat tijdelijkheid het uitgangspunt was bij de oprichting ervan. Enexis Holding fungeert als holding vennootschap voor de netwerkactiviteiten. De Aandeelhouders hebben deze vennootschap verkregen als gevolg van de Splitsing. Attero Holding fungeert als holding vennootschap voor de milieuactiviteiten. De Aandeelhouders hebben deze vennootschap verkregen als gevolg van de Carve Out Essent Milieu. PBE is opgericht om de overdracht van Energy Resources Holding BV (ERH) aan RWE alsnog goed te laten verlopen. ERH fungeert als holding vennootschap van bedrijven die elektriciteit verhandelen en (laten) produceren. Daaronder valt onder meer het (indirecte) 50%-belang in de N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), eigenaar van onder andere de kerncentrale Borssele. De Aandeelhouders hebben deze vennootschap verkregen als gevolg van de Carve Out PBE. Delta heeft zich via het aanspannen van juridische procedures verzet tegen de overdracht van de aandelen EPZ naar RWE (de koper van de Essent aandelen). Het geschil belette een totale levering van de aandelen Essent zoals door de aandeelhouders met RWE AG in 2009 is overeengekomen. Op 1 juli 2011 zijn de afspraken over de oplossing van het EPZ-geschil getekend (signing) door de bedrijven Delta, RWE. Essent Benelux, EPZ, PBE en Verkoop Vennootschap en de Aandeelhouderscommissie PBE en Provincie Zeeland. Daarmee is de tweede fase afgerond. De daadwerkelijke levering (closing) is voorzien eind september 2011, wanneer aan alle opschortende voorwaarden is voldaan.

- 174 -

Mocht onverhoopt uitstel nodig zijn, dan is 1 juli 2012 vastgelegd als uiterste datum voor closing (onder bepaalde voorwaarden is een uitloop tot 1 oktober 2012 nog mogelijk). In 2009 heeft het college ingestemd met het oprichten van het regionaal afvalbedrijf RWM. Het aandeel van Stein in het aandelenkapitaal van de NV bedroeg in eerste instantie € 5.900. In december 2010 heeft de NV RWM de gemeenten gevraagd het aandelenkapitaal uit te breiden tot € 11.700. Op 15 februari 2011 heeft het college hiermee ingestemd.

- 175 -

5.8

Paragraaf ‘Krimp’

De gemeente Stein ontvangt vanaf 2011 een z.g. krimpbijdrage. Deze bijdrage is tijdelijk van aard en geldt voor 5 jaren. Deze krimpbijdrage wordt aan gemeenten verstrekt die te maken hebben met bevolkingskrimp: de afname van het aantal inwoners boven de drempel van 1%. De vergoeding komt overeen met het bedrag dat via het gemeentefonds ontvangen zou zijn zonder de krimp. Overigens betalen de overige gemeenten die geen krimp kennen deze bijdrage, want de totale omvang van het gemeentefonds is niet verhoogd hierdoor, alleen anders verdeeld. De bijdrage is vrij besteedbaar. Maar in de begroting 2011 is voorgesteld deze bijdrage in een aparte bestemmingsreserve te storten en alleen aan te wenden in het kader van krimp, in de brede zin. Alle beleidsterreinen worden door krimp geraakt: sportvoorzieningen, scholen, huisvesting, zorg en leefbaarheid. De gemeente Stein heeft verbindingen gelegd tussen al deze terreinen door middel van een strategische toekomstvisie Het Stein van Morgen. De kosten voor concretisering van deze strategische visie in projecten en speerpunten, worden eveneens betaald uit de krimpbijdrage. Over de omvang en de mogelijke gevolgen van de bevolkingskrimp wordt veel geschreven en gezegd. De rapportages van allerlei onderzoeksinstituten over dit thema laten geen eenduidig beeld zien. Het aantal inwoners in Stein heeft afgelopen jaren een dalende tendens laten zien. Maar in 2010 was er (weer) sprake van een stijging als gevolg van een vestigingsoverschot. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt een eigen inschatting gehanteerd gebaseerd op CBS gegevens en prognoses. De krimp is geen vast gegeven, zo blijkt nu. Economische groei of stagnatie heeft invloed op groei dan wel krimp. Bij economische groei profiteert vooral Limburg van de toestroom van mensen uit de nieuwe EU landen. Stagneert de economische groei, dan is dit ook weer direct merkbaar in het aantal vestigingen en vetrekken uit de gemeente. Protectionistische maatregelen door EU landen, werken ook niet bevorderlijk om krimp tegen te gaan dan wel te vertragen. De krimpbijdrage wordt ieder jaar opnieuw bepaald op basis van de werkelijke ontwikkeling van het inwonersaantal. In onderstaand overzicht is het verloop van de krimpreserve opgenomen. Jaar:

Storting:

Onttrekking:

2011 2012 2013 2014 2015

€ 219.000 € 484.000 € 477.000 € 345.000 € 260.000

€ 84.000 € 482.500 € 235.000 € 92.500 € 50.000

Restant krimpreserve per 31/12: € 135.000 € 136.500 € 378.500 € 631.000 € 841.000

De onttrekkingen hebben betrekking op: 2012: - € 165.000 onderwijshuisvesting (reeds besloten bij de begroting 2011-2014); - € 40.000 uitwerking sociale structuurschets;

- 176 -

- € 50.000 uitwerking strategische visie; - € 42.500 tijdelijke formatie voor uitwerking strategische visie; - € 100.000 onderzoek herstructurering St. Antoniusplein Urmond. - € 85.000 transitiekosten GGD 2013: - € 50.000 uitwerking strategische visie; - € 100.000 vervolgonderzoek MISA; - € 85.000 tijdelijke formatie voor uitwerking strategische visie; 2014: - € 50.000 uitwerking strategische visie; - € 42.500 tijdelijke formatie voor uitwerking strategische visie; 2015: - € 50.000 uitwerking strategische visie.

- 177 -

5.9

Paragraaf ‘Dienstverlening Centraal’

Portefeuillehouder Manager

Wethouder E. Janissen Programmamanager

Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling: In de periode 2010-2015 naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen te komen tot een informatievoorziening, bedrijfsvoering en dienstverlening die bijdraagt aan een vraaggerichte, geïntegreerde „multichannel‟ dienstverlening, die wordt ondersteunt door digitaal werken met behulp van generieke werkprocessen, informatiesystemen en gegevensontsluiting.

Eind 2009 heeft Stein in het kader van het EGEM-i traject een actueel plan van aanpak gemaakt, dat concreet aangeeft hoe de gemeente Stein haar eigen doelstellingen op het gebied van de publieke dienstverlening gaat realiseren en hoe zij daarbij gaat voldoen aan de landelijke eisen die hieraan gesteld worden. Dit plan van aanpak beschrijft op welke wijze dit stapsgewijs wordt ontwikkeld en hoe de individuele projecten en activiteiten worden uitgevoerd in termen van middelen, tijd en besturing. Stein heeft ervoor gekozen dit plan van aanpak langs de lijn van de INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) aandachtsgebieden op te bouwen mede gelet op de ontwikkelingen in het kader van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), en is in 2010 tot stand gekomen. Vervolgens heeft de Raad het Plan van Aanpak „Dienstverlening Centraal‟ (verder PvA-DC) op 10 november 2010 geaccordeerd en de daarvoor benodigde middelen ter beschikking gesteld. De ontwikkeling van de dienstverlening en de elektronische overheid bij de gemeente Stein wordt gezien als een programma met een complex van projecten en activiteiten die een sterke aansturing nodig heeft. Zie verder het onderstaande sturingsmodel.

- 178 -

Voor de realisatie van het programma is een programmaplan opgesteld dat op 7 december 2010 is vastgesteld door het college. Voor het projectmatig werken is er een visie en strategie bedacht en vertaald naar een handboek op projectmatig werken in Stein. De uitvoering van het programma Dienstverlening Centraal vraagt om een strakke topdown sturing, met duidelijke kaders, een strakke organisatie, adequate monitoring, aantoonbaar leiderschap, regievoering, successen, voorbeelden en trendbreuken. De directie borgt deze sturing als eerstverantwoordelijke voor het programma. Voor de dagelijkse aansturing van het programma heeft de directie een parttime programmamanager benoemd per 1 februari 2011. De programmamanager geeft de directie alle hulp om de sturende rol van het programma adequaat te kunnen spelen. Het MO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Het MO stelt streefbeeld/ doelstelling van de dienstverlening in gezamenlijkheid vast en draagt deze uit op de afdelingen. Projecten en activiteiten worden in de lijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van directie en/of afdelingsmanager. Het MO is daarmee zowel collectief als individueel verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing. Relatie met coalitieprogramma: De voor deze paragraaf relevante speerpunten uit het “Coalitieakkoord gemeente Stein, Verbinden en Versterken” zijn: - De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is geënt op de sleutelwoorden klantgerichtheid, efficiënt en zakelijk werken; - Het college zal op basis van het Plan van Aanpak “Dienstverlening Centraal” voorstellen aan de gemeenteraad doen om tot een gefaseerde implementatie van de E-dienstverlening te komen; - Er wordt ingespeeld op de landelijke ontwikkeling om te komen tot Klantcontactcentra (KCC‟s); - Regionale samenwerking is geen doel op zich, maar een goed middel om te komen tot meer flexibiliteit en efficiency.

Waar staan we nu ? 

Ontwikkelingen: ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” ° Plan van Aanpak Dienstverlening Centraal (PvA-DC) ° Informatiebeleidsplan 2010-2015 en projectenboek ° Programmaplan Dienstverlening Centraal ° Communicatieplan ° Strategische toekomstvisie Stein ° I-NUP(implementatie agenda nationaal uitvoeringsprogramma) ° Beleidsplan geografische informatie ° Beleidsplan documentaire informatievoorziening

Toelichting ontwikkelingen: I-NUP ° Het I-NUP(implementatie nationaal uitvoeringsprogramma) als opvolger van het NUP zit deels verankert in het programma DC. ° De stimuleringsimpuls in de vorm van een uitkering die Stein rechtstreeks ontvangt via het gemeentefonds(2011-2014) voor het I-NUP dient geoormerkt te worden voor programma DC.

- 179 -

°

De programmaraad van de e-Overheid voor burgers heeft bij brief d.d. 22 juni 2011 besloten om de projecten Overheidsbrede Content (OBC) / de Antwoord Content collectie en LEAF (Levensgebeurtenissen als verbindende factor)stop te zetten. Voor Stein als afnemer van dit product zijn de gevolgen nog niet bekend omdat de marktpartijen onderzoeken of ze dit als product op de markt kunnen zetten. Feit is dat we vanaf 1 juli 2011 met een bevroren versie werken.

Beleidsplan geografische informatie Beleidsplan geografische informatie wordt in augustus 2011 vastgesteld. Uit dit plan zijn 7 nieuwe projecten gedefinieerd waarvoor binnen dit programma geen kosten zijn geraamd. Indien deze projecten opgenomen dienen te worden binnen het programma dan zal hiervoor aanvullend budget gevoteerd dienen te worden ter hoogte van € 40.000. Beleidsplan documentaire informatievoorziening Beleidsplan documentaire informatievoorziening wordt in het 4e kwartaal van 2011 ter vaststelling aangeboden aan het college. Alle projecten die hieruit voorvloeien zijn geraamd binnen dit programma.



Wet & regelgeving: ° Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU) ° Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Toelichting nieuwe wet & regelgeving: Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU); De implementatie van deze nieuwe wet & regelgeving staat gepland voor 2012. Voor de realisatie van dit project 66 wordt geraamd (2012 t/m 2015) € 27.000,- voor de investering en onderhoud als aanvulling op het gevoteerde budget van het programma DC. Basisregistratie Ondergrond (BRO); De implementatie van deze nieuwe wet & regelgeving staat gepland voor 2014. Voor de realisatie van dit project 67 wordt geraamd (2014 t/m 2015 € 12.500 voor de investering en onderhoud als aanvulling op het gevoteerde budget van het programma DC). 

Vastgesteld beleid: ° Coalitieakkoord 2011-2014 “Verbinden en versterken” ° Plan van aanpak Dienstverlening Centraal (november 2010) ° Informatiebeleidsplan 2010-2015 en projectenboek (november 2010) ° Communicatieplan (november 2010) ° Programmaplan Dienstverlening Centraal 2010-2015 (december 2010) ° Visie op dienstverlening (3 mei 2011) ° Werkwijze inkoop producten en diensten conform het inkoopbeleid en besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (juli 2011).

- 180 -

Wat gaan we daarvoor doen? Onderstaand wordt ingegaan op de realisatie en beheersing van het programma. De onderstaande onderwerpen worden nader toegelicht: ° Samenwerking ° Risicobeheersing ° Taakstelling ° Organisatieontwikkeling ° Communicatie ° Realisatie mijlpalen ° Realisatie projecten ° Planning voortgang, mijlpalen en projecten 2011-2012 ° Performance-indicatoren Samenwerking Vanuit de huidige situatie van onze organisatie brengen we in fase 1 van het programma in de periode 2011-2012 de basis van onze informatiehuishouding op orde. De 2e fase in de periode 2013-2015 richten we ons op de functionele doorontwikkeling oftewel de verschuiving van taakgericht werken naar procesgericht werken. Bij elk project stellen we ons de volgende vragen m.b.t. samenwerking: Waar valt een voordeel te behalen? ° Kunnen we van elkaar leren, ° Kunnen we samen optrekken (projectaanpak, aanbestedingen, etc.), ° Kunnen we dezelfde keuzes maken (werkprocessen, aanschaf en inrichting ICT), ° Kan dit leiden tot samenwerking in de beheerorganisatie. Waar valt geen voordeel te behalen? ° Ontwikkeling eigen organisatie, ° Op orde krijgen van eigen informatievoorziening. Per project wordt in de regio gekeken naar samenwerking wat kan leiden tot aanpassing van de projectenkalender en –organisatie. Concrete voorbeelden die nu spelen betreffen; 1. Samenwerking ICT Diensten met Sittard-Geleen, 2. Advisering inkoop DC, 3. Procesmanagement met Sittard-Geleen.

Risicobeheersing Randvoorwaardelijk bij de realisatie zijn de condities waaraan moet worden voldaan om tot de beoogde resultaten van het programma dienstverlening centraal te kunnen komen. Hieronder staan de randvoorwaarden, lees risico‟s benoemd. Behoud van snelheid

Adequaat programma- en projectmanagement

Financieel - Er zijn allerlei afhankelijkheden binnen het programma „Dienstverlening Centraal‟, waardoor de snelheid van het ene onderdeel, de snelheid van het andere kan beïnvloeden. De gewenste aanpak kenmerkt zich door goede afstemming maar wel doorgaan. Financieel - Het programma „Dienstverlening Centraal‟ is, met de onderliggende activiteiten en projecten, het instrument waarmee de realisatie naar de E-gemeente wordt aangestuurd.

- 181 -

Beheerorganisatie

Financieel - De gewenste informatiearchitectuur stelt eisen aan de wijze waarop het beheer van de informatievoorziening georganiseerd moet worden. Derhalve dient de professionalisering van de beheerorganisatie snel opgepakt te worden, om zorg te dragen voor een goede inbedding van de projectresultaten in de dienstverlening en bedrijfsvoering.

Commitment

Financieel - Het is belangrijk dat leidinggevenden en medewerkers doordrongen zijn van het belang en de inhoud van het programma, de rol van de verschillende projecten daarbinnen en hun eigen rol.

Voldoende beschikbare interne capaciteit en kennis

Financieel - Het programma „Dienstverlening Centraal‟ beslaat een groot aantal activiteiten en projecten. Voor alle projecten zal de nodige capaciteit in uren worden gevraagd van medewerkers en deze dient te worden opgenomen in de outputplanning. Deze capaciteitsvraag zal moeten concurreren met andere taken en reguliere werkzaamheden. Om personele ruimte te krijgen om uitvoering te geven aan dit programma, dient rekening gehouden te worden met de inhuur van extra capaciteit voor afdelingen. Daarvoor is ook budget in de vorm van vervangingscapaciteit beschikbaar. Van de medewerkers wordt bepaalde kennis gevraagd om de projecten te kunnen voltooien. Zonder de benodigde kennis in de organisatie, wordt het risico gelopen dat projecten niet aan de kwaliteitseisen voldoen of vertragen. Financieel - De lopende projecten moeten ook aan het programma „Dienstverlening Centraal‟ worden toegevoegd. Dit om de samenhang van projecten zoals KCC, Procesmanagement, Digitalisering, Website, DigiD, etc. met andere projecten te borgen en om te kunnen sturen op kwaliteit en middelen.

Lopende projecten

Taakstelling Voor de realisatie van het programma is door de Raad een netto budget gevoteerd van € 2.334.000,-. Na realisatie van de investeringen moet dit leiden tot structurele efficiëntievoordelen in de bedrijfsvoering. Hierbij is het natuurlijk heel lastig om vooraf een bedrag te kwantificeren indien je niet beschikt over kengetallen, benchmark gegevens en sturingsinformatie. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de directie en het management zich hebben gecommitteerd aan een besparing op de bedrijfsvoering van € 50.000,- voor 2013, € 100.000,- in 2014 en € 150.000,- in 2015. Hiervoor is in het programma een stelpost opgenomen. Om aan deze stelpost invulling te kunnen geven hebben we in alle projectdocumenten (startnotitie, projectplan en projectevaluatie) een paragraaf opgenomen of en hoe het project bijdraagt aan de opgelegde besparing op de bedrijfsvoering (besparingen op formatie, efficiënter werken etc.). De besparing op de bedrijfsvoering denken we te gaan realiseren door de huidige processen die van toegevoegde waarde zijn te gaan modelleren en daarna te gaan re-engineren. In het kader van de besparingen moet het devies van de gemeente Stein zijn dat we niet bezuinigen op ICT, maar met ICT! We moeten erin slagen om ICT investeringen te benutten om efficiency in de werkprocessen re realiseren. Organisatieontwikkeling De introductie van de elektronische overheid(van verkokering naar de burger centraal) en digitaal werken bij de gemeente Stein heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren. Dit geldt voor zowel de aansturing van mensen als voor de samenwerking, binnen en tussen afdelingen. De interne bedrijfsvoering wordt op een hoger niveau gebracht, waarbij een betere externe dienstverlening wordt gecombineerd met een toegenomen efficiëntie. Met name de wijze waarop de medewerkers en het management van de gemeente met alle veranderingen weten om te gaan, zal bepalend zijn voor de mate waarin de organisatie succesvol doelen realiseert. Om die reden

- 182 -

is het belangrijk een integrale benadering te hanteren waarin naast techniek, de bedrijfsvoeringaspecten, management en organisatie, processen, mensen en cultuur qua ontwikkeling naadloos op elkaar aansluiten. Voor de organisatie betekent het programma: Een andere manier van werken Er moeten grote investeringen worden gedaan in menskracht. Om de continuering van zowel bedrijfsvoering als programma te kunnen waarborgen, dient het toekennen van projectverantwoordelijkheden aan medewerkers in overleg te gebeuren met de betreffende leidinggevenden en in overeenstemming met de jaarplanningen. De werkdruk zal moeten worden gereguleerd door het stellen van heldere prioriteiten en het maken van keuzes. Waar nodig kan interne capaciteit worden aangevuld met externe capaciteit. De eindverantwoordelijkheid voor een project dient echter in alle gevallen intern te blijven belegd. Vanwege het afdelingsoverstijgende karakter van veel projecten, zullen veel projectgroepen multidisciplinair van samenstelling zijn. Het initiëren van afdelingsoverstijgende samenwerking zal door het management moeten worden gestimuleerd en bewaakt. De reorganisatie (samenvoeging van Puza, W&I en VH&H), bezuinigingen en regionale samenwerking zijn hier evident aan. Communicatie Om de realisatie van het programma dienstverlening centraal succesvol uit te voeren is betrokkenheid van medewerkers zéér belangrijk. Hoewel met ICT en informatie goede en handige voorzieningen ontwikkeld worden, zijn het toch de medewerkers die bepalen hoe hiermee gewerkt wordt en wat de klant daarvan beter wordt. Om de benodigde verandering gemeentebreed te realiseren is goede communicatie op alle niveaus en terreinen noodzakelijk. Aangezien het programma over meerdere jaren loopt is voor de communicatie en draagvak een speciaal project opgezet en is er een communicatieplan geschreven. Hierin wordt voor de verschillende doelgroepen bepaald wanneer en in welke vorm over de voortgang van het traject wordt gecommuniceerd. Voorts zijn items beschreven zoals doelstellingen, doelgroepen, strategie, in te zetten communicatiemiddelen en het hiervoor benodigde budget. Het programma kent de volgende overlegstructuren: Strategisch niveau o Raad: 3 maal per jaar. o Stuurgroep: maandelijks. Tactisch niveau o MO: maandelijks. Operationeel niveau o Programmateam: maandelijks. o Projectleider(s)overleg: maandelijks. Op de projectschijf wordt per project een projectdossier in een vaste structuur aangelegd, dat in principe door iedereen kan worden ingezien. Alle relevante (werk)documenten worden in dit projectdossier opgeslagen. De projectleider is verantwoordelijk voor dit projectdossier. Voorts wordt op Intranet alle relevante informatie van het project gedeeld met de medewerkers van de organisatie. De projectleider van het betreffende project is verantwoordelijk voor deze informatieverstrekking. Realisatie mijlpalen De voor 2011 vastgestelde mijlpalen(zie onderstaand overzicht) zullen in december 2011 worden geëvalueerd. De uitkomsten worden integraal meegenomen met de evaluaties van het plan van aanpak dienstverlening centraal en de werkwijze van het programma. Deze evaluaties vinden plaats in de 2e helft van 2011.

- 183 -

Op basis van de uitkomsten zullen de mijlpalen voor 2012 worden benoemd en in januari 2012 ter vaststelling aan het College worden aangeboden.

No

PvA-DC

Omschrijving Mijlpalen

Hoe

Planning

1

Activiteit 3

Visie op dienstverlening

05-2011

1a

Activiteit 2

Organisatiebrede communicatie Maak lijnmanagers verantwoordelijk voor de vertaling van het DVC naar hun medewerkers Strategie eenduidige aansturing organisatie Besturingsconcept

Dienstverleningsconcept (DVC) analyseren en herontwerpen DVC publiceren

Activiteit 7 2

Activiteit 5 Activiteit 6

3 4 5

Activiteit 20 Activiteit 21 Activiteit 36

5a

Activiteit 36

6

Activiteit 37

Rechtspositieregelingen aanpassen Strategisch opleidingsplan Klanttevredenheidsonderzoek burgers Klanttevredenheidsonderzoek bedrijven Medewerkertevredenheidsonderzoek

Via overleg en opnemen in alle afdelingsplannen/outputplanning Besturingsmodel Organisatiestructuur, afdelingen, rollen en verantwoordelijkheden Extra capaciteit Organisatiebreed Waar staat je gemeente

10-2011 12-2011 07-2011

12-2011 04-2011 Jaarlijks t/m 2014

Bewijs van goede dienst (bedrijven) Schriftelijk of via een plenaire sessie

06-2011

Financiële vertaling Programma Dienstverlening Centraal

Overzicht investeringen projecten Investeringen Dienstverl. Centraal P.001.01.01 Webrichtlijnen Investering P.001.03.01 Bedrijvenloket Investering P.001.04.01 PIP Investering P.001.05.01 KCC Investering P.001.05.11 ACD Investering P.001.06.01 DigiD Investering P.001.07.01 GMV Investering P.001.08.01 eNIK Investering P.001.11.01 BGT Investering P.001.12.01 BRT Investering P.001.13.01 BRK Investering P.001.14.01 NHR Investering P.001.15.01 GBA Investering P.001.16.01 RNI Investering P.001.17.01 Digikoppeling Investering P.001.18.01 TMF Investering P.001.19.01 GOB Investering P.001.20.01 Digitalisering uit Investering P.001.21.01 Koppeling Squit Investering P.001.22.01 Koppeling andere appl Investering P.001.28.01 Migratie Investering P.001.31.01 Digitalisering Investering P.001.32.01 Huisstijlapplicatie Investering P.001.33.01 Contractmanagement Investering P.001.34.01 E-facturen Investering P.001.35.01 Digitalisering bouwdossiers Invest. P.001.41.01 Zaakgericht werken Investering

TOTAAL 18.360 13.447 9.551 63.335 0 18.360 9.365 9.742 9.551 9.180 9.180 9.551 39.540 9.180 18.727 2.030 9.456 45.500 21.800 95.546 98.751 25.685 40.714 30.000 24.300 6.000 45.000

- 184 -

Werk 2010 0 1.447 0 10.254 0 0 0 0 0 0 0 0 39.540 0 0 2.030 0 0 0 0 14.863 685 5.6140 0 0 0

Begr 2011 18.360 12.000 0 10.200 0 18.360 0 0 0 9.180 9.180 0 0 9.180 0 0 0 22.750 11.000 18.360 0 25.000 28.328 15.000 24.300 6.000 0

Begroot 2012 0 0 0 10.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.727 0 0 22.750 0 18.727 0 0 0 0 0 0 0

Begroot 2013 0 0 9.551 10.612 0 0 9.365 0 9.551 0 0 9.551 0 0 0 0 9.456 0 0 19.102 0 0 0 0 0 0 33.750

Begroot 2014 0 0 0 10.824 0 0 0 9.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.484 83.888 0 0 0 0 0 11.250

Begroot 2015 0 0 0 11.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.800 19.873 0 0 18.000 15.000 0 0 0

Investeringen Dienstverl. Centraal P.001.45.01 DKD Investering P.001.52.01 E-HRM Investering P.001.56.01 Civision Makelaar Investering P.001.58.01 Zakenmagazijn Investering P.001.59.01 Managementinfo Investering P.001.60.01 WKPB Investering P.001.61.01 IMGEO Investering P.001.65.01 Vervanging EBB Investering P.001.66.01 BLAU Investering * P.001.67.01 BRO Investering * P.001.70.01 Communicatieplan Investering P.001.99.01 Nog te benoemen investering Investeringen Dienstverl. Centraal

TOTAAL 4.010 0 42.578 56.182 51.500 12.173 52.030 31.702 15.606 10.824 7.151 8.203967.405

* Nieuwe investeringen (P.001.66.01 en P.001.67.01) Totaal investeringen primair

Werk 2010 4.010 0 10.578 0 0 0 2.030 0 0 0 1.151 0 80.975

Begr 2011 0 0 32.000 0 0 0 50.000 31.702 0 0 6.000 8.550 365.450

Begroot 2012 0 0 0 0 51.500 0 0 0 15.606 0 0 106.392 244.106

Begroot 2013 0 0 0 56.182 0 12.173 0 0 0 0 0 110.79368.500

Begroot 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.824 0 9.438136.574

Begroot 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.91471.800

26.430 940.975

Overzicht exploitatiebudgetten projecten Dienstverlening Centraal exploitatie P.001.01 Webrichtlijnen, upgrade website P.001.03 Bedrijvenloket/Dienstenrichtlijn/Antwoord P.001.04 PIP, Mijn overheid.nl P.001.05 KCC en Automatic Call Distribution (ACD) P.001.06 DigiD P.001.07 Gemeensch. Machtigings Voorziening) P.001.08 Electronisch Nederlandse ID Kaart P.001.11 BGT Basisreg Grootschalige Topografie P.001.12 BRT Basisreg Topografie P.001.13 BRK Basisreg Kadaster (BRK) P.001.14 NHR Basisreg Nieuw Handelsregister P.001.15 GBA Basisregistatie Personen P.001.16 RNI Registratie Niet Ingezetenen P.001.17 Digikoppeling P.001.18 TMF Terugmeldfaciliteit P.001.19 GOB Gemeensch. ontsluiting basisregistr P.001.20 Digitalisering uitgaande post P.001.21 Koppeling Squit XO P.001.22 Koppeling andere applicaties P.001.27 Informatiebeveiliging P.001.28 Migratie Exchange en Office 2007 P.001.31 Digitalisering inkomende post P.001.32 Huisstijlapplicatie P.001.33 Contractmanagement P.001.34 E-facturen/Scanning en Workflow P.001.35 Digitalisering bouwdossiers P.001.36 Digitalisering WI dossiers P.001.37 Digitalisering tekeningen P.001.40 Procesmanagement P.001.41 Zaakgericht werken P.001.44 Gravenadministratie P.001.45 DKD Digitaal Klant Dossier P.001.48 Informatiearchitectuur P.001.49 Gegevensmanagement en beheer

Begroot totaal 32.559 60.623 9.408 252.952 30.908 8.992 5.157 27.777 60.870 32.438 10.379 44.403 17.863 32.496 3.752 15.028 90.985 33.957 182.619 105.473 176.410 38.723 66.807 28.536 41.200 95.840 111.400 23.884 275.479 82.639 48.498 8.978 27.850 15.130

- 185 -

Werk 2010 0 30 0 210 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 350 0 0 0 0 5.279 18.738 14 1150 0 0 0 0 0 0 19.792 82 0 0

Begr 2011 3.418 3.343 0 17.101 4.197 0 0 0 1.876 1.876 0 11.506 1.876 0 1.151 0 9.773 3.753 3.751 35.191 41.567 1.874 8.078 3.250 4.120 40.120 25.000 0 38.125 0 28.707 2.697 25.000 10.000

Begr 2012 7.478 14.464 0 53.712 7.864 640 0 1.599 47.088 14.184 0 11.101 4.080 8.484 596 4.796 29.719 6.811 26.343 16.034 31.411 8.829 12.940 6.093 11.360 50.860 58.550 7.994 59.536 3.198 0 1.835 2.850 5.130

Begr 2013 7.349 14.550 1.729 58.499 6.433 1.542 0 9.805 4.024 5.478 1.918 10.696 4.024 8.123 574 1.898 17.505 6.792 34.453 16.176 30.861 8.606 12.775 5.986 8.767 1.680 27.850 7.905 58.783 30.596 0 1.812 0 0

Begr 2014 7.220 14.222 3.874 61.858 6.282 3.443 1.568 12.209 3.969 5.459 4.260 10.290 3.969 8.004 552 4.196 17.163 6.775 66.888 16.322 18.643 8.384 12.614 5.881 8.573 1.620 0 7.985 59.361 17.282 0 1.789 0 0

Begr 2015 7.094 14.013 3.805 61.572 6.132 3.367 3.589 4.164 3.914 5.441 4.201 0 3.914 7.885 530 4.138 16.827 9.826 51.184 16.471 35.190 11.014 20.515 7.326 8.380 1.560 0 0 59.674 31.564 0 764 0 0

Dienstverlening Centraal exploitatie P.001.56 Civision Makelaar P.001.58 Zakenmagazijn P.001.59 Managementinfosysteem P.001.60 WKPB 2e tranche P.001.61 IMGEO P.001.63 Standaard beheerpakketten P.001.65 Vervanging EBB P.001.66 Basisreg Lonen, Arbeidsverh en Uitk BLAU * P.001.67 Basisregistratie Ondergrond (BRO) * P.001.70 Communicatieplan P.001.75 Visie Progr en Projectmatig werken P.001.76 Klantevredenheidsonderzoek P.001.77 Medewerker tevredenheidonderzoek P.001.78 Landelijke benchmarks P.001.79 Programmamanager P.001.80 Externe ondersteuning P.001.82 Opzetten gebruikersgroep GEO P.001.85 NedBrowser versie 2.0 P.001.90 Opstellen GEO Beleid P.001.91 Opstellen Documentair Informatiebeleid P.001.98 Algemeen Dienstverlening Centraal P.001.99 Projekt nog te benoemen Totaal Dienstverlening Centraal exploitatie

Begroot totaal 89.921 92.266 188.225 31.505 211.350 47.942 116.975 24.824 5.005 15.960 6.467 90.000 39.245 30.000 68.220 62.700 4.777 15.939 20.000 10.000 894.004 322.901 4.488.240

* Nieuwe projecten ( P.001.66 en P.001.67) * Interne uren doorbelasting

29.830 1.838.995

Totaal excl. uren en nieuwe projecten Kapitaallasten vervallen investeringen Vervallen exploitatielasten bestaand beleid

Totaal Dienstverlening Centraal

Werk 2010 217 0 0 4.199 42 0 0 0 0 655 5.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.348

Begr 2011 13.774 0 0 0 8.082 36.000 17.287 0 0 5.273 1.421 18.000 12.000 20.000 68.585 32.700 0 0 20.000 10.000 29.086 126.196 745.754

Begr 2012 18.624 20.784 45.917 5.898 62.355 3.997 27.378 1.873 0 4.239 0 18.000 3.825 10.000 73.030 30.000 1.599 7.994 0 0 216.808 50.788 1.118.690

Begr 2013 18.852 30.627 47.832 5.746 61.457 3.953 24.148 7.726 0 2.003 0 18.000 15.830 0 23.375 0 1.581 3.953 0 0 218.428 74.917 965.616

Begr 2014 19.096 20.654 47.564 7.838 61.473 3.993 24.112 7.650 757 1.931 0 18.000 3.818 0 24.4480 1.597 3.993 0 0 216.129 36.618 851.425

Begr 2015 19.358 20.201 46.913 7.823 17.940 0 24.050 7.576 4.248 1.860 0 18.000 3.773 0 72.3230 0 0 0 0 213.553 34.383 751.408

2.619.415 -310.840 -124.800

2.183.775

Realisatie Projecten Voor de 2012 zijn de navolgende projecten gepland. P.001.01 Omschrijving

Project 1; Webrichtlijnen, upgrade internet Het aanbrengen van verbeteringen aan de website aan de hand van webrichtlijnen ten behoeve van toegankelijkheid en informatievoorziening. Daarnaast optische verbeteringen aanbrengen, omdat de huidige website slechts voor 31% voldoet aan de normen voor gemeentelijke websites. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. P.001.05 Omschrijving

Project 5; KlantContactCenter Het KCC is een exponent van een veranderende manier van werken en denken bij de gemeenten. Deze verandering doorloopt een proces van enkele jaren en heeft zijn doorwerking in bijna alle organisatieonderdelen en beleidsen aandachtsvelden. Centrale begrippen hierin zijn “professionele klantgerichte dienstverlening”, “procesgericht werken”, “basisprocessen op orde en basisinformatie toegankelijk” en “digitalisering”. Fasering van de ontwikkeling kan conform Gemeente heeft Antwoord©: Fase 1: Dienst geeft Antwoord© Fase 2: Kanaal geeft Antwoord© Fase 3: Frontoffice geeft Antwoord© Fase 4: Gemeente geeft Antwoord© Fase 5: Overheid geeft Antwoord©

- 186 -

Project staat gepland voor 2011 en loopt door t/m 2015 De visie op dienstverlening ligt vast maar de uitgangspunten voor de realisatie van het KCC zijn mede afhankelijkheid van het implementatieplan van de beoogde samenvoeging van Puza, W&I en VH&H, de verbouwing van de balies en de mogelijkheid van regionale e samenwerking. In het 2 halfjaar 2011 worden de uitgangspunten voor de realisatie van het KCC integraal onderzocht. P.001.06 Omschrijving

Project 6; DigiD burger en bedrijven (e-Herkenning) DigiD is een gemeenschappelijke voorziening van en voor de overheid om elektronisch de identiteit te verifiëren van burgers en bedrijven die gebruik maken van overheidsdiensten. Een burger of een bedrijf kan met zijn eigen –unieke- DigiD via internet communiceren en transacties afhandelen met een groot aantal verschillende overheidsinstellingen. Men hoeft dus niet voor iedere overheid apart inloggegevens aan te vragen en te onthouden: één gebruikersnaam en wachtwoord voldoen. De overheid kan op haar beurt de identiteit van de gebruiker van haar diensten controleren. DigiD voorkomt dus dat iedere overheidsinstelling een eigen authentificatiesysteem moet ontwikkelen en draagt daardoor bij aan de efficiëntie van de overheid. DigiD voor burgers is gekoppeld aan het BSN (BurgerServiceNummer) en DigiD voor bedrijven is gekoppeld aan het KvK-nummer. Naamgeving DigiD bedrijven is gewijzigd in eHerkenning. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. P.001.07 Omschrijving

Project 7; Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) De inzet van GMV is in principe voor iedere dienst waarvoor digitale identificatie wordt gevraagd mogelijk. Aangezien GMV zal worden aangeboden als onderdeel van DigiD (DigiD Machtigen) is te verwachten dat gemeenten die gebruik maken van DigiD het proces van machtigen via GMV zullen vormgeven. Mogelijk zal het beschikbaar komen van de GMV bijdragen aan een bredere inzet van DigiD omdat het thans ontbreken van een goede machtigingsfaciliteit in DigiD op bepaalde vlakken de invoering ervan tegen houdt. Project stond op de planning voor 2012 maar op basis van de landelijke ontwikkelingen wordt dit project doorgeschoven naar 2013. P.001.11 Omschrijving

Project 11; Basisregistratie Grootschalige Topografie De Basisregistratie GBKN (nieuwe naam Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)) bevat de zgn. „grootschalige topografie‟: een digitale topografische kaart met een vast gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat aangegeven (gebouwen, wegen, waterlopen). In tegenstelling tot de Basisregistratie Topografie loopt het bruikbare schaalbereik van ongeveer schaal 1:500 tot 1:5.000. Project stond gepland voor 2011 maar op basis van de landelijke ontwikkelingen in relatie tot project IMGeo BGT is dit project doorgeschoven naar 2013. P.001.12 Omschrijving

Project 12; Basisregistratie Topografie Eén unieke bron voor alle topografische kaarten met een schaal van 1:10.000 meter. Dat moet de Basisregistratie Topografie worden zodat alle overheidsorganisaties makkelijk met elkaar geografische informatie kunnen uitwisselen. De basisregistratie Topografie is één van de zes registraties uit het stelsel van basisregistraties. De Basisregistratie Topografie wordt beheerd door het Kadaster. De verdere ontwikkeling ervan hangt nauw samen met de inrichting van de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN). Doelstelling is dat gemeenten de authentieke gegevens uit de basisregistratie Topografie in hun gegevenshuishouding verplicht gebruiken, bij gerede twijfel aan de juistheid van een gegeven een terugmelding doen aan het Kadaster en burgers en bedrijven niet meer vragen naar deze gegevens. De basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische kaarten op verschillende schaal. Het gaat hierbij concreet om TOP10NL op schaal 1:10.000. De daarvan afgeleide kaarten met de schalen 1:50.000, 1: 100.000, 1:250.000 en 1:500.000 zullen in de toekomst ook tot de basisregistratie Topografie gaan behoren Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. P.001.13 Omschrijving

Project 13; Basisregistratie Kadaster De basisregistratie Kadaster is één van de zes registraties uit het hele stelsel van basisregistraties. De basisregistratie Kadaster bevat informatie over percelen, appartementsrechten en leidingnetwerken. Ook de kadastrale kaart behoort tot de basisregistratie. Voor het Kadaster geldt net als voor de GBA dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Doelstelling is dat gemeenten de authentieke gegevens uit de basisregistraties Kadaster in hun gegevenshuishouding verplicht gebruiken, bij gerede twijfel aan de juistheid van een gegeven een terugmelding doen aan het Kadaster en burgers en bedrijven niet meer vragen naar deze gegevens. De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie

- 187 -

en de kadastrale kaart. De producten van het Kadaster blijven beschikbaar via Kadaster-on-line en andere kanalen. Enkel de massale informatieverstrekking zal de nodige aanpassingen behoeven. Met andere basisregistraties zullen directe koppelingen worden gelegd om ook gegevens van andere registraties op te kunnen nemen in de kadastrale registratie en op kadastrale producten. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. P.001.16 Omschrijving

Project 16; Registratie Niet Ingezetenen Het RNI (Register Niet-Ingezetenen) gaat samen met de GBA de BRP (Basis Registratie Personen) vormen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de inrichting van het RNI in zestien uitgekozen gemeenten. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. Het landelijke projectteam RNI treft in 2011 de voorbereidingen met als doelstelling om per 1 oktober 2012 de RNI als onderdeel van de BRP(mGBA) operationeel te hebben. P.001.17 Omschrijving

Project 17; Digikoppeling Digikoppeling (voorheen de Overheid Service Bus) richt zich op het uitwisselen van berichten tussen overheidsorganisaties op basis van afgesproken standaarden. Voor Digikoppeling wordt de standaardisatie van de berichten op drie verschillende niveaus onderverdeeld. Dit zijn: Inhoud van bericht Logistiek van het bericht Transport van het bericht Digikoppeling standaardiseert de logistiek van het bericht. Hiermee wordt een zo gemakkelijk mogelijke berichtenuitwisseling bereikt met een zo klein mogelijke ontwikkelinspanning Project staat gepland voor 2012 en loopt door in 2013. P.001.19 Omschrijving

Project 19; Gemeenschappelijke ontsluiting Basisregistraties (GOB) Gegevens uit basisregistraties: hoe verkrijg je die zo efficiënt en eenvoudig mogelijk? Het project Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties (GOB) realiseert generieke diensten, standaarden en voorzieningen die moeten voorzien in het zo efficiënt en eenvoudig mogelijk verkrijgen van gegevens uit basisregistraties. Project stond op de planning voor 2012 maar op basis van de landelijke ontwikkelingen wordt dit project doorgeschoven naar 2013. De projecten 31, 32, 33, 20 en 22 die onder fase 1 Digitalisering vallen zijn P.001.31 Project 31; Digitalisering inkomende post Omschrijving Alle fysiek inkomende post wordt ingescand en vervolgens digitaal verspreid en beheerd. Het inscannen van inkomende post draagt bij tot efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering, o.a. door het stroomlijnen van werkprocessen, documentenstromen en door de aansluiting bij het concept binnen onze organisatie. Project is onderdeel van fase1 digitalisering. Project wordt conform planning gerealiseerd in de periode 2011-2012. P.001.32 Omschrijving

Project 32; Huisstijlapplicatie Door middel van een huisstijlapplicatie sjablonen in te richten zullen alle basis gegevens van documenten op een uniforme wijze vastliggen. Hiervoor zal geïnventariseerd worden welk type documenten er gecreëerd worden binnen de organisatie om daar sjablonen of bouwstenen van te maken. Er moet tevens rekening worden gehouden met een koppeling met DMS. Op de achtergrond kan dan elk document worden geregistreerd. Project is onderdeel van fase1 digitalisering. Project wordt conform planning gerealiseerd in de periode 2011-2012. P.001.33 Omschrijving

Project 33; Contractmanagement Als onderdeel van de integrale bedrijfsvoering worden alle contracten in het kader van de digitalisering opgenomen in het document management systeem CORSA als onderdeel van het MidOffice. CORSA / CONTRACT maakt de belangrijke gegevens direct toegankelijk vanuit een centraal en beveiligd archief voor de daartoe geautoriseerde personen. Het groeipad voor de contract management oplossing van CORSA start vanuit een reactieve benadering. Hiervoor wordt de Digital variant ingezet. In deze variant vindt registratie van uw contracten plaats, zónder dat daar meteen een procedurele bewaking aan wordt gekoppeld. Gemeente Stein heeft de mogelijkheid om vanuit deze varianten door te groeien naar een daadwerkelijk proactief contractmanagement systeem. Deze variant is Pro. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen het contract en de voor uw organisatie geldende contractprocedure. Migratie van bestaande contracten als PDF naar CORSA/CONTRACT. Project is onderdeel van fase1 digitalisering. Project wordt conform planning gerealiseerd in de periode 2011-2012.

- 188 -

P.001.20 Omschrijving

Project 20; Digitalisering uitgaande post en bestuurlijke besluitvorming Alle uitgaande post wordt digitaal gedistribueerd en beheerd. Het draagt bij tot efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering, o.a. door het stroomlijnen van werkprocessen, documentenstromen en door de aansluiting bij het concept binnen onze organisatie. Door een koppeling met de huisstijl applicatie en het DocumentManagementSysteem CORSA zullen alle uitgaande documenten op een uniforme wijze direct geregistreerd en beheerd worden in het DMS. Tevens kunnen documenten gegenereerd in werkproces afhankelijke applicaties gekoppeld worden zodat deze ook geregistreerd en beheerd worden in het DMS. Het digitaliseren van uitgaande documenten is een basis voor verdere uitvoering van gedigitaliseerde projecten. (denk bijvoorbeeld aan contract management etc.) Project is onderdeel van fase1 digitalisering. Project wordt conform planning gerealiseerd in de periode 2011-2012. P.001.21 Omschrijving

Project 21; Koppeling SquitXO met Corsa In het DMS CORSA en in Squit XO (omgevingsvergunning) kunnen documenten geregistreerd en gekoppeld worden. Bij Squit XO kunnen deze een zaak starten of eraan toegevoegd worden. Om alle gegevens op een beheersbare en uniforme manier te laten verlopen zal de koppeling CORSA – Squit XO op zaakniveau ingericht worden. Project is onderdeel van fase1 digitalisering. Project wordt conform planning gerealiseerd in de periode 2011-2012. P.001.22 Omschrijving

Project 22; Koppelingen met andere applicaties De implementatie van de elektronische gemeente stelt nieuwe eisen aan de informatiearchitectuur van de gemeente Stein. De informatievoorziening verandert van taakgericht naar procesgericht. Eenmalige opslag en meervoudig gebruik van informatie wordt daarbij als leidraad gehanteerd. De introductie van de authentieke basisregistraties geeft voor een aantal gegevenssets een wettelijke grondslag. Om informatie breed te kunnen delen moeten er voorzieningen zijn die dat faciliteren. We denken hierbij aan koppelingen met intern en externe informatiebronnen (landelijke voorzieningen en/of ketenpartners). Een MidOffice wordt de verbindende schakel tussen Front- en BackOffice. Deze MidOffice wordt gekenmerkt door de opslag van koude gegevens (gegevensmagazijn), de warme gegevens (zakenmagazijn), en een DMS/WorkFlowManagement voor opslag van documenten en processturing. In toenemende mate worden aanvragen/transacties binnen het MidOffice afgehandeld. Maar een echte kwaliteitsslag is te maken door deze systematiek ook te hanteren voor andere niet wettelijk vastgelegde basisgegevens. Dit project loopt van 2011 t/m 2015. In 2011 staat de koppeling Squit XO met het NedGeoMagazijn gepland en loopt door in 2012. P.001.27 Omschrijving

Project 27; informatiebeveiliging De dagelijkse taakuitoefening wordt steeds meer beheerst door het gebruik van computers, en daarbij ontstaat informatie die van wezenlijk belang is voor het organiseren en functioneren van de gemeentelijke organisatie. Informatiesystemen zijn langzamerhand het zenuwcentrum geworden van de gemeentelijke organisatie. Het is belangrijk dat we de kwetsbaarheid van de informatievoorziening zo laag mogelijk houden omdat dit een groot risico is, waarvan de gemeentelijke organisatie zeer nadelige gevolgen kan ondervinden. Kwetsbaarheid gaat over mogelijk misbruik. Door een verdergaande digitalisering neemt de kans op virussen, hackers en schending van privacy toe en daarmee de noodzaak voor beveiligde toegang tot systemen en gegevens en beveiligde uitvoering van transacties. Ook de wetgever stelt een aantal eisen, o.a. door middel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het kader van de GBA, BAG en SUWI dienen we te beschikken over een informatiebeveiligingsplan. Adequate informatiebeveiliging is daarom geen overbodige luxe. De invoering van DigiD en het BSN (Burger Service Nummer) dragen bij aan de bestrijding van identiteitsfraude door de unieke identificatie van personen. Daarnaast is een adequate beheerorganisatie een belangrijke voorwaarde voor toegang tot onze systemen en de daarop opgeslagen gegevens voor alleen daartoe geautoriseerde personen. De gebouwen van gemeente Stein dienen beveiligd te zijn alsook de kritische ruimten. Voor het uitoefenen van bepaalde functies kan de gemeente Stein een laptop, telefoon e/o een token(telewerken) ter beschikking stellen, let wel alleen voor zakelijk gebruik, en natuurlijk in bruikleen. De betreffende medewerker dient hier dan een bruikleenovereenkomst voor te tekenen conform de geldende regeling. Dit dient procedureel / rechtspositioneel geregeld te worden. Op basis van de uitkomsten van de GAP procesanalyse (fase 1) blijkt dat Stein de nodige stappen dient te zetten om te kunnen voldoen aan de minimale eisen zoals gesteld vanuit ISO27001 en 2 (kwaliteitsstandaard informatiebeveiliging). Het projectplan voor fase 2 is begin juli 2011 vastgesteld en de realisatie staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. Het betreft hier de implementatie van uitvoeringsmaatregelen. P.001.34 Omschrijving

Project 34; E-facturen Digitaliseren inkoop facturen. Door middel van het digitaliseren van de stroom van

- 189 -

inkoopfacturen is er een vermindering van de papierstroom binnen de organisatie, een snellere afhandeling door budgethouders/beheerders en een betere financiële administratie beschikbaar. Facturen zijn te allen tijde snel traceerbaar en zichtbaar via budgetinfo. Een schaduwadministratie wordt hierdoor voorkomen. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012.


Project 35; Digitalisering bouwdossiers Nieuwe bouwdossiers worden digitaal samengesteld door koppeling SQUIT/CORSA (zie project 21: koppeling SQUIT/CORSA). Door de invoering van de WABO kunnen vergunningen digitaal via het Omgevings Loket Online worden aangevraagd. Door de reeds in het verleden verleende bouwdossiers te scannen zijn alle bouwdossiers digitaal beschikbaar. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. Vanwege de ontwikkelingen in relatie tot de e digitalisering/WABO/RUD worden de uitgangspunten voor de realisatie in het 2 halfjaar 2011bepaald. P.001.36 Omschrijving

Project 36; Digitalisering W&I dossiers De huidige cliëntdossiers (140 meter archief) staan grotendeels opgeslagen in het archief bij DIV. Per dossier wordt er een map aangemaakt, en de huidige archief registratie is als volgt opgebouwd, n.l. naam + geboorte datum + kleur(map) + volgnummer. Dit is tevens het snelst groeiende archief (i.v.m. veranderende wetgeving etc.). Wanneer een medewerker van de afdeling W&I een dossier wil inzien wordt er een dossier uitleen verzoek gestuurd naar DIV die dan binnen +/- 3 uur het dossier bezorgt. Dit proces verloopt te langzaam, ook omdat de W&I-medewerker slecht een kort tijdstip het dossier nodig heeft om de benodigde informatie te vinden. Dossier gaat weer terug naar DIV en zij bergen het weer op in archief. Dus tijd en efficiëntie besparing op 2 fronten. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012 en 2013. Vanwege de ontwikkelingen in relatie tot de e digitalisering/vervanging EBB worden de uitgangspunten voor de realisatie in het 2 halfjaar 2011bepaald. P.001.40 Omschrijving

Project 40; Procesmanagement Procesgericht werken wordt in steeds meer organisaties het leidend principe voor de inrichting van de bedrijfsvoering en heeft tot doel om de klanten (burgers, bedrijven, instellingen, bestuur en interne klanten) van onze processen beter te bedienen. In algemene zin wordt procesgericht werken herkend aan: denken en werken door afdelingen en organisaties heen, gericht op de klant (horizontale benadering, naast de bestaande verticale benadering); sturen op resultaten en maatschappelijke effecten, met gebruik van doelen en meetpunten; eenduidige verantwoordelijkheid voor het bereiken van het resultaat voor de klant; processen zijn beschreven en transparant, met ingebouwde leermomenten voor continue kwaliteitsverbetering; benoemen toegevoegde waarde per processtap en heldere relaties met andere processen, effectieve overdrachtsmomenten; herkennen van risico‟s en nemen van maatregelen; geobjectiveerde afstemming van kwaliteit bedrijfsvoering met opdrachtgevers (bestuur).

Met procesmanagement bedoelen we de methode die bij procesgericht werken hoort: het herkennen, ontwerpen, beheersen, sturen en verbeteren van processen waarbij het resultaat voor de klant voorop staat. e Project staat gepland voor 2011t/m 2015. De uitgangspunten voor de realisatie worden in het 2 halfjaar 2011 bepaald. Mogelijke samenwerking met Sittard-Geleen wordt nader onderzocht. P.001.45 Omschrijving

e

Project 45; Digitaal Klant Dossier (DKD 2 fase) Tot en met het eerste kwartaal 2008 is uitvoering gegeven aan het programma Digitaal Klant Dossier (DKD) fase 1, als uitvloeisel van het adviesrapport van de commissie Keller: “De burger bediend?”. Met de afronding van DKD fase 1 is een belangrijke stap gezet op weg naar een ontkokerde e-overheid die haar burgers niet meer naar de bekende weg vraagt. Het programma DKD fase 2 stelt zich ten doel: het mogelijk maken van integrale dienstverlening, om aldus een bijdrage te leveren aan het verhogen van de arbeidsparticipatie. Om dit te kunnen behalen moeten er doelen op meerdere maatschappelijke thema‟s nagestreefd worden. De focus op werk met oog voor inkomen, scholing, inburgering, wonen, zorg en schuldhulpverlening. In DKD fase 2 is vergelijkbaar met fase 1 een ketenbreed implementatieprogramma

- 190 -

noodzakelijk. Aangezien DKD fase 2 de ambitie heeft om werkelijke integrale dienstverlening in de keten van werk en inkomen met ICT te ondersteunen, zal het implementatieprogramma zich hier ook op dienen te richten. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. P.001.48 Omschrijving

Project 48; Informatiearchitectuur De implementatie van de elektronische gemeente stelt nieuwe eisen aan de informatiearchitectuur van de gemeente Stein. Deze eisen beschrijven standaarden en afspraken voor de opzet en inrichting van de informatiehuishouding en hebben betrekking op de aspectgebieden Processen, Personeel en Organisatie, Gegevens en Automatisering. De architectuur is het referentiekader bij het vormgeven van de elektronische dienstverlening Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012 vanwege de afhankelijkheid met project 49. P.001.49 Omschrijving

Project 49; Gegevensmanagement en -beheer Gegevensmanagement impliceert het beheren, verwerken, leveren en gebruiken van alle relevante en benodigde gegevens. Vanzelfsprekend met inachtname van de randvoorwaarden die daaraan kunnen worden gesteld wat betreft betrouwbaarheid en integerheid, privacyaspecten en beveiliging. Het gaat om de volgende aspecten: het beheren van de eigen gegevens waarvan de gemeente authentiek eigenaar is het verwerken van gegevens van derden, zowel van door de klant verstrekte gegevens als gegevens van derden (basisregistraties, andere ketens en bronnen) het tijdig en compleet leveren van betrouwbare gegevens aan ketenpartners het gebruiken van gegevens van derden Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012 vanwege de afhankelijkheid met project 4. P.001.59 Omschrijving

Project 59; Managementinformatiesysteem Zowel bestuur als management vragen om juiste, tijdige en volledige informatie. Daarbij gaat het niet alleen om financiële informatie, maar ook beleidsinhoudelijke informatie als prestatieindicatoren en kengetallen. Ook de nieuwe besturingsfilosofie vereist goede plannings- en verantwoordingsinformatie. Doel van het project is te komen tot eenduidige en eenmalige vastlegging van gegevens die nodig zijn om managementinformatie (en bestuursinformatie) te genereren. Project staat gepland voor 2012. P.001.61 Omschrijving

Project 61; IMGEO BGT Bij vraagstukken binnen de gemeente is steeds meer behoefte aan een integrale informatievoorziening die objectinformatie uit verschillende disciplines bij elkaar brengt. De geometrie van objecten speelt een steeds nadrukkelijker rol in het kader van afbeelding van objecten en ruimtelijke analyses. Hiervoor werd tot nu de GBKN gebruikt. Begin 2005 hebben 4 gemeenten geconstateerd dat er behoefte is aan een norm die beschrijft hoe objectgerichte geografische informatie moet worden vastgelegd, zodat landelijke uitwisseling van deze informatie mogelijk is. Hiervoor wordt een informatiemodel opgesteld dat duidelijkheid en eenheid verschaft voor zowel uitwisseling als definitie en afbakening/standaardisatie van objecten: het informatiemodel Geografie (IMGeo) Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. P.001.63 Omschrijving

Project 63; Standaardisatie beheerpakketten BORA De gemeente Stein beschikt over diverse beheerpakketten voor het beheren van de wegen, riool, groen en gebouwen. Wegbeheer: GBI Oranjewoud Rioolbeheer: Rioview Kragten Groenbeheer: Excel Oranjewoud Onderzoek project kan worden opgestart, maar hangt nauw samen met de implementatie van IMGeo BGT (zie project 61). Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. P.001.65 Project 65; Vervanging EBB Omschrijving In Stein wordt het pakket EBB(Elektronisch beschikkingen boek) gebruikt voor het maken van rapportages betreffende W&I-trajecten. Dit pakket sluit echter niet goed aan bij de overige softwarepakketten voor de WMO. Vervuiling van bestanden treedt op, omdat gegevens dubbel moeten worden ingevoerd. Er is nadrukkelijk behoefte aan vervanging van EBB in een systeem wat goed aansluit bij aanwezige applicaties en past binnen de gewenste informatieachitectuur. Het betreft de applicaties werk, inburgering en inkomen. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012.

- 191 -


Project 66; Basisregistratie lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen BLAU heeft als doel betere dienstverlening voor de klant te realiseren en de samenwerking binnen en buiten de SUWI-keten (gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het UWV) te verbeteren. De huidige polisadministratie zal doorontwikkeld worden naar de basisregistratie. Voor de realisatie van dit project wordt geraamd (2012 t/m 2015) € 27.000,- voor de investering en onderhoud als aanvulling op het gevoteerde budget van het programma DC. Project dient nog te worden opgenomen in de planning 2011-2012. P.001.70 Omschrijving

Project 70; Communicatieplan Om de realisatie van het programma dienstverlening centraal succesvol uit te voeren is betrokkenheid van medewerkers belangrijk. Hoewel met ICT en informatie goede en handige voorzieningen ontwikkeld worden, zijn het toch de medewerkers die bepalen hoe hiermee gewerkt wordt en wat de klant daarvan beter wordt. Om de benodigde verandering gemeentebreed te realiseren is goede communicatie op alle niveaus en terreinen noodzakelijk. Aangezien het programma over meerdere jaren loopt is voor de communicatie en draagvak een speciaal project opgezet. Hierin wordt voor de verschillende doelgroepen bepaald wanneer en in welke vorm over de voortgang van het traject wordt gecommuniceerd. In het plan zijn items beschreven zoals communicatiedoelstelling, doelgroepen, strategie, in te zetten communicatiemiddelen en het hiervoor benodigde budget. Project staat gepland voor 2011 en loopt door in 2012. P.001.76 Omschrijving

Project 76; Klanttevredenheidsonderzoek Meet jaarlijks de klanttevredenheid bij burgers, bedrijven, instellingen en bestuur. Stein gaat deelnemen aan waarstaatjegemeente.nl. Hierbij voer je drie onderzoeken uit: een burgerpeiling (BP), een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en een zelfonderzoek. De eerste twee onderzoeken, de BP en het KTO kunnen gemeenten uitbesteden aan een onderzoeksbureau. Om gemeenten te helpen bij hun keuze voor een onderzoeksbureau, certificeert KING bureaus die de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl uitvoeren. Zo zijn gemeenten verzekerd van een goede uitvoering. Het zelfonderzoek wordt jaarlijks door de gemeente zelf uitgevoerd, en e de burgerpeiling en klanttevredenheidonderzoek wordt eenmaal in de 2 jaar uitgevoerd. De 1 meting dient als nulmeting. Project staat gepland voor 2011 t/m 2015. Opdracht is op basis van 3 offertes gegund aan bureau FlyCatcher die door KING zijn gecertificeerd. P.001.78 Omschrijving

Project 78; Landelijke benchmarks Verbeteren en vernieuwen is een continu proces. Net zoals het werken aan de conditie van de organisatie. Door veranderingen in de omgeving wordt voortdurend een beroep op het aanpassingsvermogen van de organisatie gedaan. Inspiratie en ideeën komen onder andere voort uit de metingen in de resultaatgebieden, maar ook uit de oriëntatie op externe ontwikkelingen en uw eigen leerervaringen. Stein zet in op een meer resultaatgerichte sturing van haar organisatie. De P&C instrumenten zullen om die reden verbeterd dienen te worden. Op elk niveau van de gemeentelijke planning en control cyclus dient de ontwikkeling van de dienstverlening te worden vertaald in te leveren prestaties en te ondernemen verbeteracties. Het meten van prestaties door deelname aan benchmarks levert de organisatie aanvullende sturingsinformatie op. Aldus kan de PDCA-cyclus volledig doorlopen worden. Project wordt gepland op basis van de uitkomsten van de nulmeting in relatie tot het KTO, zie project 76, en wordt nog als mijlpaal opgenomen in de planning van 2012. P.001.79 Omschrijving

Project 79; Programmamanager Voor de dagelijkse aansturing van het programma heeft de directie een parttime programmamanager benoemt per 1 februari 2011. De programmamanager geeft de directie alle hulp om de sturende rol van het programma adequaat te kunnen spelen.

Voor de jaren 2011 t/m 2015 zijn de salariskosten van de programmamanager gedekt binnen het gevoteerde budget van dit programma. P.001.80 Project 80; Externe ondersteuning Omschrijving Externe ondersteuning ten behoeve realisatie van het programma. Wordt ad-hoc gepland op basis van noodzaak en /of behoefte. Voor het jaar 2012 ramen wij hiervoor een budget van € 30.000,-. P.001.99 Omschrijving

Project 99; Project Nog te benoemen Dit project wordt gebruikt om mogelijke afwijkingen (plussen en minnen) binnen de investeringen en exploitatie van het programma te bekostigen.

- 192 -

Vanuit dit project zullen de positieve en negatieve afwijkingen van de budgetten van de projecten van het programma worden geëgaliseerd. Ultimo juli 2011 bedraagt het saldo € 290.180,- en kan o.a. dienen voor inhuur van personeel in verband met de inzet van de eigen medewerkers in de projecten gedurende de restant periode van het programma.

Planning voortgang, mijlpalen en projecten 2011-2012 Voor de realisatie van het programma in de periode 2011-2012 is er een high level planning opgesteld op basis van de huidige inzichten en resultaten ultimo juli 2011. Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage III masterplanning Programma DC 2011-2012. Prestatie-indicatoren Het programma „Dienstverlening Centraal‟ laat in samenhang zien wat de organisatie in de periode 2011 t/m 2015 wil bereiken en hoe zij dit willen bereiken. Het laat de meest strategische doelen zien en zorgt voor een beheersbare uitvoering van de projecten en activiteiten. Conform het onderstaande overzicht hebben we voor het programma een aantal indicatoren benoemd. Voor het versterken van het sturend vermogen van de organisatie, en het verbeteren van de publieke dienstverlening binnen bestaande kaders zullen we in het kader van het projectmatig werken de projectplanning en het daarvoor beschikbare budget dienen te realiseren. Omschrijving Aantal keren dat de (project) planning wordt gerealiseerd Aantal keren dat beschikbare budget wordt overschreden

2011 > 3 projecten

2012 >4 projecten

2013 >5 projecten

2014 >6 projecten

2015 > 6 projecten

< 3 projecten

<2 projecten

< 1 project

< 1 project

< 1 project

Voor het verbeteren van de profilering van de organisatie richting klanten, bestuur en partners, het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers bij het verbeteren van de organisatie, en het versterken van het lerend vermogen van de organisatie zal gemeente Stein mee moeten doen aan het klanttevredenheidsonderzoek ”waar staat mijn gemeente.nl”. Deze onderzoeken moeten we één keer per twee jaar uitvoeren. Omschrijving Positie website op benchmark; www.waarstaatmijngemeente.nl

2011 6*

2012 6,2*

2013 6.4*

2014 6,5*

2015 6,6*

*Uitkomsten omrekenen naar een 10-puntsschaal. De nulmeting dient nog uitgevoerd te worden in het 2e halfjaar 2011 in samenwerking met bureau FlyCatcher. Voor het realiseren van een flexibele, betrouwbare en kostenbewuste informatievoorziening dienen onze informatiesystemen een hoge mate van beschikbaarheid te hebben voor het uitvoeren van onze wettelijke taken. Omschrijving Percentage beschikbaarheid informatiesystemen

2011 > 98%

2012 >98,5%

2013 >99%

2014 >99%

2015 >99%

In het 2e halfjaar 2011wordt de eerste managementrapportage gemaakt met betrekking tot de samenwerking ICT Diensten met Sittard-Geleen. Deze indicator is opgenomen in het contract met Sittard-Geleen.

- 193 -

- 194 -

6

OUTPUTPLANNING OUTPUTPLANNING Bestuurlijk niveau

2012 maandnummer

RESULTAAT (korte omschrijving)

Portefeuillehouder

toelichting

R

BESTUUR 1.18

Integrale P&C cyclus 2012

J. Ie

1

1.19

Jaarrekening 2011

J. Ie

6

1.20

Kadernota 2013

J. Ie

7

1.21

1e berap 2012

J. Ie

7

1.22

2e Berap 2012

J. Ie

11

1.23

Begroting 2013

J. Ie

11

MAATSCHAPPIJ 4.01

Aanpassen bestuursstructuur Vixia

4.55

Modernisering subsidiebeleid

4.58

Jaarrekening 2011 en ontwerpbegroting 2013 Vixia

4.59

Actualisatie Wmo-verordening

4.60

Verantwoording Kinderopvang 2011

J. Ie

12

P. Salden

12

J. Ie

7

E. Janissen

12

G. van Mulken

6

4.61

Begroting 2013 / jaarrekening 2011 GGD ZL

G. van Mulken

9

4.62

lokaal uitvoeringsplan volksgezondheid

G. van Mulken

3

4.63

Activiteitenplan bedrijvencontactfunctionaris

J.Ie

7

4.64

Uitvoeringsprogramma Sportbeleid 2013-2014

E. Janissen

11

- 195 -

Oprichting werkbedrijf zit nu in output Bora, tijdspad structuur aangepast op invoering Wet werken naar vermogen Cfm. Coalitie-akkoord afronding voor 1-1-2013 Informatie verstrekking op basis van Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 6 juli wordt door AB GGD besluit rondom bezuinigingsscenario genomen, op basis daarvan wordt begroting '12 opgesteld. Vervolgens kunnen gemeenten desgewenst nog zienswijze indienen. Datum nog niet bekend.

Behandeling in raadscommissie

OUTPUTPLANNING Bestuurlijk niveau

2012 maandnummer


4.67 4.68

Toekomstige onderwijshuisvesting Berg/Urmond (resultaten uitgewerkte variant) Toekomstige onderwijshuisvesting basisscholen kern Stein

Portefeuillehouder

R

G. van Mulken

12

G. van Mulken

7

4.69

Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2012

G. van Mulken

4

4.70

Begroting 2013/Jaarrekening 2011Stichting Kindante (openbaar onderwijs)

G. van Mulken

12

4.71

14e actualisatie IHP

G. van Mulken

9

4.73

Gebouwelijke aanpassing basisschool De Poolster (toelichting plannen)

G. van Mulken

6

4.76

Implementatiebeleid Wet werken naar vermogen

E. Janissen

12

4.77

transitie jeugdzorg, st.v.z. voorbereidingen

G. van Mulken

7

4.65

1e begrotingswijziging 2012/begroting 2013 Omnibuzz

E. Janissen

7

RUIMTE 5.05

Herstructurering bedrijventerrein Kerensheide

J. Ie

1

5.11

Bestemmingsplan hoek Heerstraat noord/Industrieweg

J. Ie

1

5.26

Ruimtelijke structuurvisie

J. Ie

1

5.36

Centrumplan Stein

D. Hendrix

7

5.37

Uitwerkingsplan Bramert Noord Urmond

J Ie

6

5.38

Regionale structuurvisie Wonen

A. Barske

7

5.40

Bestemmingsplan Havens

J. Ie

11

5.41

Haalbaarheidstudie MISA

P. Salden

6

5.42

Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen

J. Ie

2

5.43

Voortgang progamma werklocaties

J. Ie

9

5.44

Milieu uitvoeringsprogramma 2012

D. Hendrix

2

5.45

Begroting 2013 IMD

D. Hendrix

7

5.46

Jaarrekening 2011 IMD

D. Hendrix

9

- 196 -

toelichting

OUTPUTPLANNING Bestuurlijk niveau

2012 maandnummer


5.47

Milieujaarverslag 2011

5.48

Actualisatie grondprijzen 2013

Portefeuillehouder

R

D. Hendrix

7

J. Ie

12

toelichting

VERGUNNING & HANDHAVING 7.09

Jaaverslag handhaving

J. Ie

10

7.10

Belasting- en tariefverordeningen 2013

J. Ie

11

BEHEER 8.10

Vaststellen kaders GVVP

D. Hendrix

12

8.11

Vaststellen kaders parkeerbeleid

D. Hendrix

12

8.12

Klanttevredenheidsonderzoek inzamelen huishoudelijk afval.

D. Hendrix

3

8.13

Vaststellen kaders beheer openbare ruimte (BOR)

D. Hendrix

5

STEINERBOS 9.02

9.03

9.04

Deelproject Beheersvorm

P. Salden

Deelproject Zwembad

Deelproject Recreatiepark

12

P. Salden

Periodieke informatie aan commissie over voortgang project in 2011en 2012. Realisatie renovatie buitenbad voor 1-5-2012.

P. Salden

Periodieke informatie aan commissie over voortgang project in 2011 en 2012.

OPENBARE ORDE & VEILIGHEID 10.17 10.18 10.19

Instemmen met jaarverslag 2011 en jaarplan 2012 politie Instemmen met jaarverslag 2011 en begroting 2013 GHOR Instemmen met jaarverslag 2011 en begroting 2013 Brandweer Zuid Limburg

- 197 -

Principebesluit verzelfstandiging in 2011. Implementatie 2011 en 2012. Operationeel per 1-12013.

A. Barske

7

A. Barske

7

A. Barske

7

- 198 -

FINANCIELE BEGROTING

- 199 -

- 200 -

7

FINANCIELE BEGROTING

Algemeen De financiële begroting beoogt het inzicht in de gemeentelijke financiën te vergroten en biedt daartoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste vermogensbestanddelen. De financiële begroting bestaat uit: de uitgangspunten begroting 2011 (par. 7.1) een overzicht van baten en lasten (par. 7.2) een overzicht van incidentele baten en lasten (par. 7.3) de berekening van het EMU-saldo (par. 7.4) een uiteenzetting van de financiële positie (par. 7.5) de investeringen (par. 7.6) de reserves en voorzieningen (par. 7.7)

7.1

Uitgangspunten begroting 2012

Bij de samenstelling van de begroting 2012 is rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten. Deze worden kort toegelicht.

Algemeen  De begroting 2012 is samengesteld op basis van bestaand beleid.  Budgetten zijn, voor zover mogelijk, onderbouwd met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (de zgn. APK‟s).  Ramingen zijn gebaseerd op realistische inschattingen.  Stelposten zijn geactualiseerd  De begroting heeft een reëel ambitieniveau.  Nog niet functioneel toe te rekenen bedragen worden via een stelpost inzichtelijk gemaakt.  De ramingen van zowel exploitatielasten als investeringsbedragen die betrekking hebben op BTW compensabele posten en BTW-plichtige posten zijn exclusief de te verrekenen BTW opgenomen. Loon- en prijsinflatie  Voor de uitgangspunten van de loonkosten verwijzen wij naar paragraaf 5.6 bedrijfsvoering  Voor prijsinflatie is in principe de nul-lijn gehanteerd. Belastingen en tarieven  De opbrengststijging van de OZB voor 2012, bedraagt 2%, nadat rekening is gehouden met de areaaluitbreiding 2011. De daarop volgende jaren is de opbrengst met 2% verhoogd. Voor een nadere toelichting zie de paragraaf lokale heffingen (par. 5.1).  De afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn gebaseerd op 100% kostendekking. Onder- of overdekking wordt verrekend met de egalisatievoorzieningen. De kostendekkende tarieven zijn berekend inclusief BTW, conform de Wet op het BTW compensatiefonds.  De tarieven van de hondenbelasting wordt jaarlijkse verhoogd met 2%.  De toeristenbelasting wordt jaarlijkse verhoogd met 2%.

- 201 -

   

De tarieven van leges stijgen jaarlijks met 2%, voor zover niet gebonden aan wettelijk gestelde maxima. De kwijtscheldingsnorm bedraagt 100%. Bij de huurtarieven voor de binnensportaccommodaties (sporthal en gymzalen) is voor de begroting 2012 en volgende jaren geen verhoging doorgevoerd. De tarieven voor de buitensportaccommodaties zijn contractueel (indexering CBS) bepaald. Bij de marktgelden wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief.

Kapitaallasten  Afschrijving op investeringen vindt voor het eerst plaats in het jaar ná het jaar van ingebruikname/investeren. Er vindt dus géén afschrijving plaats in het jaar van investeren.  Voor de berekening van kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt het gemiddelde investeringsmoment gesteld op 1 juli van het jaar. Daarom wordt in het jaar van investeren een half jaar rente als last in de begroting opgenomen.  Bij de berekening van kapitaallasten wordt voor 2012 een rentepercentage van 4 % gehanteerd en voor 2013 en later eveneens 4 %.  Voor bestaande activa wordt de rente berekend op basis van de zgn. „renteomslag. Dit percentage is bij de begroting 2012 opnieuw berekend. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar.  Jaarlijks wordt in de begroting een stelpost „onderuitputting kapitaallasten‟ opgenomen van € 50.000. Hiermee wordt op voorhand rekening gehouden met enige vertraging bij de uitvoering van investeringen.

- 202 -

7.2

Overzicht van baten en lasten (exploitatie) * € 1.000

Programma Gemeenteraad College van B&W Regionale samenwerking Publiekszaken Maatschappij Ruimte Werk, Inkomen en zorg Vergunningen en handhaving Beheer Steinerbos Openbare orde en veiligheid Totaal programma’s Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoegingen/ onttrekkingen reserves Maatschappij Ruimte VH&H Beheer Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Werkelijk 2010

Begroting 2011

Saldo

Saldo

Lasten

Begroting 2012 Baten

Saldo

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Saldo

Saldo

Saldo

-754 -3.561

-828 -3.744

797 3.450

0 27

-797 -3.423

-798 -2.703

-818 -2.607

-794 -2.499

-111 -285 -5.146 -1.865 -6.520

-108 -567 -5.294 980 -6.721

105 1.853 11.845 8.057 11.381

0 1.482 6.479 9.201 5.158

-105 -371 -5.366 1.144 -6.223

-87 -781 -5.390 -1.295 -5.807

-87 -850 -5.160 -3.069 -5.797

-87 -773 -5.030 -1.230 -5.772

-2.483 -4.917 -1.187

-2.388 -6.373 -840

2.407 16.058 2.513

94 6.306 1.600

-2.313 -9.753 -913

-2.231 -5.394 -1.327

-2.204 -5.268 -1.069

-2.178 -5.306 -1.050

-1.406 -28.234

-1.605 -27.488

1.532 59.998

80 30.427

-1.452 -29.572

-1.461 -27.274

-1.442 -28.371

-1.405 -26.125

3.933 21.901 887

4.232 22.046 1.871

136 0 27

4.550 22.341 894

4.414 22.341 867

4.505 22.495 386

4.597 22.568 386

4.691 22.325 386

372

76

11.560

11.606

46

0

0

0

227

1.164

20.502

20.532

29

-602

-1.175

-1.189

27.320

29.389

32.225

59.923

27.697

26.784

26.376

26.213

0

-29

134

0

-134

-134

-134

-134

-915

1.872

92.357

90.349

-2.009

-624

-2.130

-46

55 -305 90 -236

119 -2.455 126 -153

0 2.842 0 0

44 128 0 44

44 -2.714 0 44

44 -14 0 44

44 1.816 0 44

0 22 0 44

1.659 1.264

603 -1.760

3.043 5.885

7.776 7.992

4.732 2.106

629 703

1 1.905

34 100

349

112

98.243

98.341

97

79

- 225

55

- 203 -

7.3

Incidentele baten en lasten

Volgens het BBV artikel 19, lid c moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de incidentele baten en lasten worden opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste posten (qua hoogte bedrag) opgenomen en toegelicht.

Incidentele baten

(* € 1.000)

Algemene Dekkingsmiddelen: Dekking sloopkosten oud zwembad Dekking vervroegde afschrijving investeringen oud zwembad Dekking salarislasten programmamanager,kosten onderzoeken en kosten externe inhuur programma Dienstverlening Centraal Dekking uit krimpreserve voor het opstellen van de structuurschets Dekking uit krimpreserve voor het opstellen voor implementatie van de strategische visie Dekking uit krimpreserve voor het opstellen voor uitwerking van de sociale structuurschets Dekking uit krimpreserve in verband met de haalbaarheidsstudie St. Antoniusplein Urmond Onttrekking krimpreserve ter dekking opstellen toekomstvisie onderwijshuisvesting Onttrekking krimpreserve ter dekking extra storting voorziening onderhoud scholen Onttrekking krimpreserve ter dekking van kosten vervolgonderzoek MISA Onttrekking krimpreserve ter dekking transitiekosten tbv bezuinigingen GGD Totaal incidentele baten

2012

(* € 1.000)

43 85

43

40 100 75 65

100

85

2012

779

2013

43

2014

10 15

Programma College van B&W: Het vormen van een voorziening wachtgeldverplichtingen

500

Programma Ruimte: Opstellen structuurvisie Implementatie strategische visie Uitwerking sociale structuurschets Haalbaarheidsstudie St. Antoniusplen Urmond

25 43 40 100

- 204 -

2015

176 25

Programma Gemeenteraad: Uitbrengen verkiezingenkrant gemeenteraad en organiseren van de verkiezingsavond Cursussen voor nieuwe gemeenteraad

Programma Beheer: Klanttevredenheidsonderzoek inzamelen huishoudelijk afval Oplossen ontsluiting station Beek – Elsloo Projecten verkeerseducatie Inventariseren recreatieve fietspaden Aanpassen wegmarkeringen aan EHK Onderzoek gebiedsontsluitingswegen en schoolroutes Aanleggen drempel in Veldschuurweg en Elserveldstraat

2014

135 459

609

Incidentele lasten

2013

85

25 15 15 15 30 15 15

43

0

2015

Incidentele lasten -

(* € 1.000)

Opstellen nieuw GRP Actualiseren en opstellen kaders beheer openbare ruimte (BOR)

2012

2014

135 459

176 230

Programma Openbare Orde en Veiligheid: Opstellen veiligheidsmonitor

15

Programma Maatschappij: Opstellen toekomstvisie onderwijshuisvesting Extra storting voorziening onderhoud scholen Bijdrage renovatie St. Jozefskerk Kerensheide Kosten vervolgonderzoek MISA Organisatie NK Wielrennen Transitiekosten tbv bezuinigingen GGD

2015

50

50

Programma Steinerbos: Sloopkosten oud zwembad Vervroegde afschrijving investeringen oud zwembad Algemene Dekkingsmiddelen: Salarislasten programmamanager,kosten onderzoeken en kosten externe inhuur programma Dienstverlening Centraal Storten budgettair voordeel 55+ regeling in de Algemene Reserve

2013

15

75 65 12 100 62 85

Totaal incidentele lasten

1.441

- 205 -

946

118

15

7.4

EMU-saldo

In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het begrotingstekort (het zogenaamde EMU-tekort) van de totale Nederlandse overheid niet groter mag zijn dan drie procent van het Bruto binnenlands product (BBP). Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid. Begin 2004 bleek dat een in 2003 opgetreden EMU-tekort mede was veroorzaakt door een hoger dan verwacht EMU-tekort bij de lokale overheden. De tekorten waren hoger dan in ramingen van het Centraal Plan Bureau was voorzien. Oorzaken voor het ontstaan van dit tekort liggen met name in de oplopende netto grondaankopen van gemeenten en in de investeringen van gemeenten, provincies en waterschappen. In 2004 is vervolgens overleg gevoerd over de mogelijkheden om het EMU-saldo van de lokale overheid te beheersen. Er is sprake van een gezamenlijk probleem dat gezamenlijk opgelost moet worden. Duidelijk is echter dat de lokale overheid geen blaam treft en handelt binnen de eisen van een sluitende begroting in batenlastentermen. De afspraken zijn gericht om de informatievoorziening over het EMU-saldo van de lokale overheid te verbeteren, het tekort te beheersen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen in de sfeer van publiek-private samenwerkingen en het grondbedrijf. Alle gemeenten, provincies, en waterschappen zijn inmiddels gevraagd op basis van hun begroting een berekening te maken van het te verwachten EMU-saldo in 2005. De lokale overheden dienen met ingang van de begroting 2006 hun EMU-saldo op te nemen. Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (Rijk, lagere overheden en sociale fondsen) van een bepaald land in een bepaald jaar. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de 3% BBP uitkomen. De gemeente Stein maakt als lagere overheid hier deel van uit. Het berekend EMU saldo laat het aandeel van de gemeente Stein zien in het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Volgens het BBV(art.19,lid d) moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de berekening van het aandeel van de gemeente in het EMU saldo worden opgenomen. In het hieronder voorgeschreven model volgt een berekening van dit saldo. 2011 resterende raming (x € 1.000) (x € 1.000)

Berekening EMU-saldo

1 +2

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

- 6b

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

-7

Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

-4 +5

+6a

realisatie

- 206 -

2012 raming

2013 raming

(x € 1.000) (x € 1.000)

0 1.325

1.872 2.859

-2.009 7.232

-624 3.492

0

1.701

1.998

1.403

4.483

6.172

14.527

5.552

240

-50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.235

2.216

5.055

4.300

2011 resterende raming (x € 1.000) (x € 1.000)

Berekening EMU-saldo

realisatie

2012 raming

2013 raming

(x € 1.000) (x € 1.000)

+8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

745

855

3.214

252

- 8b

Boekwinst op grondverkopen

918

435

490

0

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en Aandelen

426

1.700

1.392

1.815

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.752

-3.286

-11.029

-7.144

-10

11b

Berekend EMU-saldo

- 207 -

7.5

Uiteenzetting financiële positie

Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daaropvolgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn. Op basis van uitgangspunten uit § 7.1 ontstaat het navolgende financiële beeld voor het jaar 2012. Verloop begrotingssaldi 2012-2015

(bedragen x € 1.000) raad

nr.

1

3 2

Omschrijving

dd

Meerjarenperspectief 2012

2013

2014

Jaarschijven vastgestelde begroting 2011 (exclusief rijksbezuinigingen)

10-11-„10

+627

-381

-5

Mutaties raadsbesluiten: Doorgeschoven posten 2010 Eerste bestuursrapportage 2011

14-05-„11 07-07-„11

+ 12 + 242

+ 11 + 240

+ 11 + 94

+ 881

- 130

+100

Subtotaal ná berap-I 2011

2015

+100

Kadernota 2012

07-07-„11

+903

+1.070 +1.204 +1.475

Opstellen programmabegroting 2012

10-11-‘11

-1.687

- 861 -1.529 -1.520

Begrotingsaldo

+97

+ 79

- 224

+ 55

De mutaties van uit bovenstaand overzicht met betrekking tot „opstellen programmabegroting 2012‟ zijn bij de programma‟s en paragrafen opgenomen en toegelicht. Hieronder volgt een overzicht. Budgetneutrale mutaties zijn hierin niet opgenomen. Overzicht mutaties door actualiseren ramingen Programma

2012

Bestuur Budget verkiezingskrant en -avond / cursus nieuwe raadsleden Vormen van een voorziening Wachtgeldverplichtingen Puza -

(bedragen x €) 2013

2014

2015

-15.000

-500.000

Aanpassen lasten verkiezingen

44.000

Maatschappij Organisatie NK Wielrennen 2013 Taakstelling bezuiniging GGD

-22.000

-63.000 -14.000

-7.000

Ruimte Vergoeding huur tijdelijk winkelcentrum Aanpassing agv vertraging bouw Brok Stein

-30.000 24.000

-30.000 -6.000

-30.000 -16.000

- 208 -

-26.000

Overzicht mutaties door actualiseren ramingen Programma

2012

(bedragen x €) 2013

2014

2015

-13.000 -35.000

-13.000

-13.000

88.000 -13.000

27.000 -51.000 -14.000

28.000 -101.000 -14.000

28.000 -104.000 -14.000

28.000 -122.000 -29.000

-33.000

232.000 19.000 -45.000 12.000

-87.000

-74.000

-45.000 12.000

-45.000 12.000

W&I VH&H Beheer -

Lagere lasten collectief vervoer a.g.v. nieuwe kostenverdeling voor gemeentenop basis van begrotingswijziging Omnibuzz Inhaalslag aanvragen 2010 en doorrekening 2011 individuele vervoersvoorzieningen Interne kosten worden niet langer uit het paticipatiebudget gefinancierd Aanpassen budget huishoudelijke verzorging agv gedeeltelijk effect bezuinigingen 2012 Hogere eigen bijdrage CAK

Aanpassing OZB opbrengst Stijging energiekosten en lagere opbrengsten kermissen Leerlingenvervoer en schoolzwemmen (Amendementen) Vervallen budgetten ivm afstoten Vleugel de Brok aan woningvereniging ICT indexering, extra onderhoud en uitbreiding applicaties Actualisatie en prijsindex bouwkundig onderhoud Actualisatie sporttechnisch onderhoud en egaliseren lasten SOP (380.000 pj) Vervallen kosten blauwe zone centrum Stein agv brand winkelcentrum Actualisatie storting wegbeheer door prijsindex Aanbestedingsvoordeel openbaar groen Actualisatie kaders beheer openbare ruimte (BOR)

83.000 2.000 -121.000 -400.000 71.000

-45.000 12.000 -50.000

Steinerbos Aanpassingen budgetten Steinerbos met name als gevolg van realisatie nieuw zwembad / doorschuiven verzelfstandiging van 2012 naar 2013

71.000

-48.000

-9.000

-9.000

OOV -

22.000

22.000

22.000

22.000

137.000

135.000

136.000

175.000

84.000 184.000 76.000 50.000 -1.000.000 -209.000 -116.000

29.000 123.000 -22.000 -108.000 -1.500.000

-23.000 119.000 -57.000 -74.000 -2.000.000

-67.000 6.000 -89.000 -25.000 -2.000.000

341.000

-116.000 250.000 -203.000 -90.000 645.000

-116.000 200.000 -156.000 -180.000 918.000

-116.000 150.000 -114.000 -270.000 925.000

-29000

17.000

-18.000

29.000

-1.687.000

-861.000

-1.529.000

-1.520.000

Overig -

Aframen extra bijdrage brandweer Zuid Limburg (ontvlechting)

-

Actualisatie urentoerekening grondexploitaties, investeringen en afval/riool Resultaat afboeken activa maatschappelijk nut, aanpassen afschrijftermijnen en inzet stelpost afschrijving activa maatschappelijk nut Actualiseren rentekosten / bespaarde rente Actualiseren kapitaallasten Aanpassingen Dienstverlening Centraal Stelpost te verwachten rijksbezuinigingen Intrekken stelpost bedrijfsvoering Restant inzet stelpost groene posten Taakstelling formatie en bedrijfsvoering Mutaties salarissen Stelpost stijging salarissen met jaarlijks 1% Invloed algemene uitkering gemeentefonds

-

Overige mutaties

-

Totaal mutaties

- 209 -

-203.000

7.6

Investeringsplan

Begripsbepaling Investeringen kunnen omschreven worden als een uitgave van enige omvang, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Omdat het goed gedurende meerdere jaren wordt gebruikt, worden de lasten (de waardevermindering / afschrijvingslast en de rentecomponent) niet in een keer ten laste van de exploitatie gebracht, maar verspreid over meerdere jaren, afhankelijk van de levensduur van het aangeschafte goed. Beleid Onderstaand de belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten welke gehanteerd worden bij de investeringsplanning: als waarderingsgrondslag wordt de historische kostprijs (c.q. vervaardigingsprijs) gehanteerd alle investeringen met een meerjarig „economisch nut‟ worden geactiveerd. afschrijvingstermijnen worden gehanteerd op basis van het activabeleid en zoals opgenomen in de „Financiële Verordening‟ (art. 212 Gemeentewet) afgeschreven wordt op lineaire basis op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven investeringen onder € 10.000 worden niet geactiveerd, maar in een keer ten laste gebracht van de exploitatie. afschrijvingen vinden voor het eerst plaatst in het jaar ná investeren c.q. ingebruikname. het gemiddelde investeringsmoment is bepaald op 1 juli van het jaar. Dit betekent dat er in het jaar van investeren rekening wordt gehouden met een half jaar rente. Overzicht investeringen Onderstaand treft u de opgenomen investeringen 2012 groter dan € 25.000 aan. Het totaaloverzicht van de opgenomen investeringen 2012-2015 treft u aan in bijlage I Bedrag * € 1.000

Omschrijving investering 2012 Vervangen overige hardware

25

Vervanging speelvoorziening

100

Vervanging speelvoorzieningen

170

Inrichting 60 km zones

50

Bouw MFC Stein centrum

3.228

Vervangen bus

31

Bouw MFC Stein Centrum

1.062

SAP Server mixed workload

198

Reconstructie Heirstraat Elsloo

200

Verkeerskundige aanpassing Scharberg

76

Verkeersmaatregelen Burg.Eussenstraat

35

Reconstructie MeerserEindstr tm Kerkstraat

375

Aanpassen rotonde Mauritsweg (fietsers)

80

Aanleg rotonde Stadhoudersl-Napoleonsbaan

900

Afkoppelen Kruisstr,buffer Broekbeek, Ur

200

Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat

40

Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel

140

- 210 -

Bedrag * € 1.000

Omschrijving investering 2012 Afkoppelen Stein omg. Nijverheidsweg

578

Vervangen gemalen en randvoorzieningen

150

Streekmuseum

250

Uitbreiding archeologisch reservaat

200

Aanpassen balie receptie gemeentehuis

50

Binnenbad bouwkundige werken

3.050

Binnenbad installaties

1.582

Binnenbad vaste-en losse inrichting

33

Binnenbad infrastructurele werken

73

Buitenbad bouwkundige werken

106

Buitenbad installaties

312

Buitenbad vaste-en losse inrichting

48

Telefoontoestellen

40

Telefooncentrale

60

Afkoppelen Meersereindstr tm Kerkstraat

640

Gebouwelijke aanpassing Poolster

130

DVC Managementinformatiesysteem

52

DVC Nog te benoemen investeringen

106

Overige investeringen < 25.000

158

Totaal

14.527

Bovengenoemde investering zijn bij de programma‟s toegelicht.

- 211 -

7.7

Reserves en voorzieningen

Begripsbepaling „Reserves‟ zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die bedrijfseconomisch gezien vrij zijn te besteden. Tegenover een reserve staat géén direct aanwijsbare verplichting. „Voorzieningen‟ hebben het karakter van een „verplichting‟ en behoren tot het vreemd vermogen). Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico‟s of om te kunnen voldoen aan verplichtingen en ter dekking van verliezen die op de balansdatum daadwerkelijk bestaan. Voorzieningen worden gevormd ten laste van het resultaat (resultaatbepaling) Beleid De nota reserves en voorzieningen is op 25 september 2008 vastgesteld door de raad en vormt het uitgangspunt waarop de reserves en voorzieningen in deze begroting zijn opgenomen. Verloop reserves in 2012 Stand 1 januari 2012 * € 1.000 Algemene reserve Algemene reserve Algemene Essent reserve Programma regionale samenwerking Reserve regiobijdrage Programma maatschappij Reserve MFC Stein Reserve kinderopvang Programma ruimte Reserve Maaslandcentrum Reserve MFC regiofonds Reserve nieuwbouw de Brok Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagen standplaatsen Reserve Mergelakker Programma beheer Reserve oostelijke hoofdontsluitingsweg Reserve uitbreiding sporthal Programma vergunning en handhaving Reserve egalisatie rioolrecht Reserve egalisatie afval Overige reserves Reserve gemeentelijke huisvesting Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP Reserve incidentele investeringen Reserve krimp Totaal

Storting 2012

Onttrekking 2012

Stand 31 december 2012

4.698 21.872

665 0

207 6.984

5.156 14.888

4.250

0

0

4.250

63 129

270 0

0 44

333 85

527 2.420 27

0 0 600

23 75 0

504 2.345 627

24 251

0 0

5 18

19 233

700 307

0 0

0 20

700 286

1.045 9

0 0

0 0

1.045 9

14

1.537

41

1.511

143 0 135 36.613

0 2.494 319 5.885

36 222 317 7.992

107 2.272 137 34.506

- 212 -

Er volgt nu een korte toelichting op de belangrijkste stortingen en onttrekkingen in 2012 Algemene reserve: De toevoeging aan de algemene reserve heeft betrekking op: - Organisatieaanpassing conform het raadsbesluit van 7 juli 2005 (€ 230.000) - Storting positief resultaat Mergelakker (€ 435.000) De onttrekking heeft betrekking op: - Dekking incidentele kosten Diensverlening Centraal (€ 176.000) - Actualisatie te verwachten verliezen grondexploitaties (€ 31.000) Algemene Essent reserve: Een bijdrage in de bezuinigingstaakstelling is gezocht in aanwending van een gedeelte van de algemene reserve onder strikte voorwaarde dat structurele begrotingsruimte wordt gecreëerd, zoals is aangegeven in de Kadernota 2012. Deze bezuiniging is onder andere gerealiseerd door: - (gedeelte) afschrijven activa met maatschappelijk nut; - treffen van een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingskosten van incidentele investeringen; Dat betekent dat € 6.984.000 aan algemene reserve is aangewend om een structurele ruimte te creëren van ± € 530.000. Activa met maatschappelijk nut met een boekwaarde van € 4.490.000 is in een keer afgeschreven en er is een bestemmingsreserve ingesteld van € 2.494.000 ter dekking van afschrijvingskosten van incidentele investeringen. Reserve MFC Stein Deze reserve wordt gevoed met de netto-verkoopopbrengst van de Bibliotheek en vervolgens ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het Multifunctioneel Centrum Stein. Reserve kinderopvang Betreft de onttrekkingen ten gunste van de exploitatie voor het dekken van de kapitaallasten van het realiseren van kinderopvangplaatsen in Berg aan de Maas en Elsloo. Reserve Maaslandcentrum Betreft een bestemmingsreserve ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten die gemoeid zijn met de uitvoering van de revitalisering van het MLC. Deze reserve wordt gevoed met de opbrengst van de verkoop van het voormalig gemeentehuis van Elsloo. Reserve nieuwbouw de Brök: Deze reserve wordt gevoed met de opbrengst van de bouwgrondexploiatie Assevedostraat en ingezet ter gedeeltelijke dekking van de exploitatielasten (huurpenningen) van Bredeschool de Brök. Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagens: Deze reserve wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaal - en exploitatielasten van woonwagens, waarvoor destijds een afkoopsom is ontvangen. Reserve Mergelakker: De opbrengsten uit de grondexploitatie worden aangewend ter dekking van investeringen ter realisatie van een nieuw clubgebouw ter huisvesting van de voetbal- en tennisvereniging die van het sportcomplex gebruik maken.

- 213 -

Reserve uitbreiding sporthal Deze reserve wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding van de sporthal Merode Reserve gemeentelijke huisvesting: Deze reserve wordt gevoed met de verkoopopbrengst van de grond (voormalig gemeentehuis) en ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het huidige gemeentehuis. Reserve tijdelijke verhoging Pensioenpremie ABP Deze reserve is gevormd ter dekking van de tijdelijke verhoging van de pensioenpremie ABP in het kader van het herstelplan. Reserve incidentele invsteringen Activa met maatschappelijk nut met een boekwaarde van € 4.490.000 is in een keer afgeschreven en er is een bestemmingsreserve ingesteld van € 2.494.000 ter dekking van afschrijvingskosten van incidentele investeringen. Reserve krimp De gemeente Stein ontvangt via de krimpmaatstaf geld uit het gemeentefonds. Om deze gelden in te zetten voor onderwerpen die met krimp te maken hebben is deze reserve gecreëerd. Verloop voorzieningen in 2012 * € 1.000 Programma bestuur: Voorziening 55+ regeling Voorziening pensioenvoorziening APPA (oud) wethouders Voorziening wachtgeldverplichtingen Programma maatschappij: Voorziening onderhoud buitenkant scholen Voorziening kleine monumenten Programma ruimte: Voorziening verwachte verliezen grondexploitaties Voorziening dubieuze vorderingen woonwagenbewoners Programma vergunningen en handhaving Voorziening planschades Programma beheer Voorziening onderhoud kunstwerken (bruggen ed) Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP Voorziening groot onderhoud wegen Programma werk en inkomen Voorziening dubieuze debiteuren W&I Overige Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening dubieuze vorderingen belastingen Voorziening vordering verkoop vennootschap Totaal

- 214 -


Storting 2012

Onttrekking 2012


565

23

321

267

225 0

5 500

57 0

173 500

338 18

200 0

67 0

471 18

437

31

110

358

30

0

10

20

522

0

0

522

259

32

83

208

58 63 195

0 603 600

15 463 423

43 203 372

337

32

32

337

148 41 1.230 4.466

0 30 0 2.056

0 30 0 1.611

148 41 1.230 4.912

Er volgt nu een korte toelichting op de belangrijkste mutaties in 2012. Voorziening 55+ regeling: Dit betreft de voorziening voor uitgestroomde medewerkers in het kader van de zogenaamde 55+ regeling. De toevoeging is de rentetoevoeging aan de voorziening omdat er gebruik wordt gemaakt van een contante waardeberekening. De onttrekking betreft de te betalen bedragen aan de deelnemers. Voorziening APPA (oud) wethouders: De toekomstige pensioenrechten van de (oud) wethouders is bij Wet geregeld in de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Voor het realiseren van de verplichting ten aanzien van de verstreken diensttijd van de actieve wethouders, de oudwethouders met wachtgeld en de oud-wethouders zonder wachtgeld, is deze voorziening gevormd. Voorziening wachtgeldverplichtingen: In verband met betalingen van toekomstige wachtgeldverplichtingen is deze voorziening ingesteld. Deze voorziening bedraagt (naar huidge inzichten) € 500.000. Voorziening onderhoud buitenkant scholen: De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan. Voorziening verwachte verliezen grondexploitaties: De omvang deze voorziening moet voldoende zijn om de risico‟s af te dekken (zie paragraaf grondbeleid) Voorziening onderhoud kunstwerken (bruggen ed): De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan. Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud (BOP): De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan. Voorziening groot onderhoud fanfarezalen en gemeenschapshuizen: De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan. Voorziening groot onderhoud wegen De toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan. Diverse voorzieningen dubieuze vorderingen belastingen: De toevoeging is gebaseerd op een inschatting van de oninbaarheid. Bedragen worden onttrokken zodra een debiteur daadwerkelijk oninbaar wordt verklaard.

- 215 -

Reserves en voorzieningen meerjarig: Er volgt nu nog een overzicht van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen in meerjarig perspectief

Verloop reserves 2013-2015 * € 1.000 Algemene reserve Algemene reserve Algemene Essent reserve Programma regionale samenwerking Reserve regiobijdrage Programma maatschappij Reserve MFC Stein Reserve kinderopvang Programma ruimte Reserve Maaslandcentrum Reserve nieuwbouw de Brok Reserve MFC regiofonds Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagen standplaatsen Reserve Mergelakker Programma beheer Reserve oostelijke hoofdontsluitingsweg Reserve uitbreiding sporthal Programma vergunning en handhaving Reserve egalisatie rioolrecht Reserve egalisatie afval Overige reserves Reserve knelpunten gem.huisvesting Reserve tijdelijke verhoging pensioenpremie ABP Reserve incidentele investeringen Reserve krimp Totaal


Mutatie 2013


Mutatie 2014


Mutatie 2015


5.156 14.888

-595 0

4.561 14.888

52 0

4.613 14.888

-2 0

4.611 14.888

4.250

0

4.250

0

4.250

0

4.250

333 85

0 -43

333 42

0 -42

333 0

0 0

333 0

504

-24

480

-24

456

-24

432

627 2.345

112 -75

739 2.270

0 -1.847

739 423

0 0

739 423

19 233

-4 -17

15 216

-4 -17

11 199

-4 -17

7 182

700

0

700

0

700

0

700

286

-20

266

-20

246

-20

226

1.045 9

0 0

1.045 9

0 0

1.045 9

0 0

1.045 9

1.511

-41

1.470

-41

1.429

-41

1.388

107

-36

71

-36

36

-36

0

2.272 136 34.506

-201 242 -702

2.071 378 33.804

-177 252 -1.905

1.894 631 31.901

-168 210 -101

1.726 841 31.800

- 216 -

Verloop voorzieningen 2013-2015

* € 1.000 Programma bestuur Voorziening 55+ regeling Voorziening pensioenvoorziening APPA (oud) wethouders Voorziening wachtgeldverplichtingen Programma maatschappij Voorziening onderhoud buitenkant scholen Voorziening kleine monumenten Programma ruimte Voorziening verw verliezen grondexploitaties Voorziening dubieuze vorderingenwoonwagenbewoners Programma Vergunningen en handhaving Voorziening planschades Programma beheer Voorziening onderhoud kunstwerken (bruggen e.d.) Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP Voorziening groot onderhoud wegen Programma werk en inkomen Voorziening dubieuze debiteuren W&I Overig Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening dubieuze vorderingen belastingen Voorziening vordering verkoop vennootschap Totaal


Mutatie 2013


Mutatie 2014


Mutatie 2015


267

-191

76

-73

3

-3

0

173

-52

121

-52

69

0

69

500

0

500

0

500

0

500

471

-266

206

-206

0

0

0

18

0

18

0

18

0

18

358

2

360

2

362

2

364

20

-10

10

-10

0

0

0

522

0

522

0

522

0

522

208

-182

26

31

57

27

84

43

-8

35

-15

20

-15

5

203

-49

154

154

309

-309

0

372

287

659

283

942

258

1.200

337

0

337

0

337

0

337

148

0

148

0

148

0

148

41

0

41

0

41

0

41

1.230 4.912

0 -469

1.230 4.443

0 114

1.230 4.557

0 -40

1.230 4.517

- 217 -

- 218 -

BIJLAGEN

Bijlage I: Investeringsplanning 2012-2015 Investeringsbedrag

(Kapitaal)lasten exploitatie (x € 1.000)

Omschrijving

2012

Aanschaf software

20

SAP Licenties

20

Vervangen overige hardware

25

Vervanging speelvoorziening

100

Bouw MFC Stein centrum

20

2015 20

2012

2013

2014

2015

32

18

20

21

8

13

13

12

15

15

34

31

29

28

2

14

14

13

220

101

108

203

4

25

36

77

22

29

88

2

6

8

136

154

65

22

44

62

80

50

1

7

7

7

3.228

70

218

215

211

7

6

Reguliere vervanging lichtm. (30 jr) Inrichting 60 km zones

20

2014

15

Reguliere vervanging armaturen (15 jr) Vervanging speelvoorzieningen

2013

(x € 1.000)

170

Laptops tbv raadsleden

22

Midoffice server

50

6

1

12

12

Vervangen bus

31

1

7

7

7

Vervanging bestelauto

20

0

5

5

4

1.062

21

96

94

92

198

29

57

55

53

1

1

1

5

38

37

1

1

23

43

Bouw MFC Stein Centrum SAP Server mixed workload Aanpassen komgrens Heirstraat Urmond MFC Stein centrum inrichting Lichtdrukmachine Gebiedsgerichte aanpak Berg aan de Maas

10 270 10 375

375

8

Investeringsbedrag


Omschrijving Reconstructie Heirstraat Elsloo

2012

Aanpassen rotonde Mauritsweg (fietsers) Aanleg rotonde Stadhoudersl-Napoleonsbaan

76

2 25

35

2013

2014

11

1

2015

11

11

1

1

11

10

10

1

2

2

5

5

5

18

51

900 375

14

31

30

30

80

2

9

8

8

900

20

101

99

96

8

23

43

Gebiedsger aanpak Berg ad Maas riool Afkoppelen Kruisstr,buffer Broekbeek, Ur

2012 4

Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstr Reconstructie MeerserEindstr tm Kerkstraat

2015

20

Planvoorb. knelpunten utilitaire fietsroute Verkeersmaatregelen Burg.Eussenstraat

2014

200

Planvoorb reconstructie Obbichterstraat Verkeerskundige aanpassing Scharberg

2013

(x € 1.000)

375

375

200

16

41

40

39

Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat

40

1

2

2

2

Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel

140

3

8

8

7

Afkoppelen Stein omg. Nijverheidsweg

578

12

35

69

68

8

30

29

15

28

34

61

Afkoppelen kern Maasband

578 375


150

Streekmuseum

250

7

22

22

21

Uitbreiding archeologisch reservaat

200

6

19

19

18

Aanpassen balie receptie gemeentehuis

320

3

14

14

13

Binnenbad bouwkundige werken

3.050

1.386

88

176

331

326

Binnenbad installaties

1.582

692

32

77

205

200

Binnenbad vaste-en losse inrichting

33

305

1

7

47

46

Binnenbad infrastructurele werken

73

297

1

9

30

29

106

64

18

21

37

36

Buitenbad bouwkundige werken

50

Investeringsbedrag


Omschrijving Buitenbad installaties Buitenbad vaste-en losse inrichting Buitenbad infrastructurele werken

2012

2013

2014

2015

(x € 1.000) 2012

2013

2014

2015

312

136

6

15

40

39

48

49

1

3

14

13

2

9

1

1

Telefoontoestellen

40

1

10

9

9

Telefooncentrale

60

1

8

8

8

Afkoppelen Meersereindstr tm Kerkstraat

640

26

62

61

60

Gebouwelijke aanpassing Poolster

130

3

10

9

9

Voorbereiding rehabilitaties wegen

50

1

400

8

Vervangen gesloten bus AD

55

1

Vervangen pickup 1 AD

65

1

Vervangen pickup 2 AD

65

1

Voorbereiding GGA Urmond Oost (wegen)

50

1

Voorbereiding GGA Urmond Oost (riolen)

50

1


220

4

1.870

37

Levensduur verl. maatregelen boogbrug

Vervangen riool door hydraulisch aspect DVC PIP, Mijn overheid.nl DVC KCC, Antwoord

10 10

DVC Gemeenschappelijke Machtigings

11 9

DVC eNIK (Elektronische Ned ID kaart)

11

11

6

9

0

3

3

12

12

3

3

10

3

DVC Basisregistratie Grootschalige Topografie

10

3

3

DVC Nieuw Handelsregister

10

3

3

5

5

3

3

DVC Overheidsservicebus DVC Gemeenschap. ontsluiting basisreg (GOB)

19

5 9

Investeringsbedrag


Omschrijving

2012

2013

2014

DVC Migratie Exchange en office 2007

2015

84

DVC Huisstijlapplicatie DVC Contractmanagement DVC Digitalisering uitgaande post DVC Koppelingen met andere applicaties

19

19

DVC Zaakgericht werken

34

11

DVC Zakenmagazijn

56

DVC Managementinformatiesysteem DVC WKPB DVC Nog te benoemen investeringen DVC Basisreg Lonen, Arbeids en Uitkeringverh

19

52

0

0

12

106

-111

-9

16

0

0

DVC Basisregistratie Onderhoud

2012

2013

2014

2015

4

4

6

24

18

8

8

8

8

15

4

4

4

4

7

13

13

12

11

3

3

3

3

20

6

11

16

21

1

10

13

1

16

16

15

14

14

4

3

23

DVC Koppeling SquitXO met Corsa

(x € 1.000)

1 -3

5

31 5

-3 4

11 14.527

5.552

2.441

4 3

3.134

845

1.398

1.992

2.179

Bijlage II : Formatie 2011 Omschrijving Directie

FTE

2012

Pers.

FTE

Pers.

1,50

2

1,50

2

15,27

16

15,27

16

9,13

13

9,13

13

16,59

23

16,59

23

Zorgloket

1,59

3

1,59

3

VH&H 3)

13,70

16

13,70

16

W&I 4)

20,44

25

20,44

25

MRB )

17,47

20

17,47

20

Bora Binnen

14,00

15

14,00

15

Bora Buiten

12,00

12

12,00

12

Bestuursondersteuning ( BO) 5)

24,11

28

24,11

28

Programma Manager Dienstverlening Centraal 6)

1,00

1

1,00

1

Babsen

0,30

3

0,30

3

Raadsleden

21,00

21

21,00

21

College B&W

4,50

6

4,50

6

Griffie

2,00

2

2,00

2

15,00

15

13,00

13

189,60

221

187,60

219

Concerncontroll 1) Steinerbos 2) Puza

Commissies Totaal Gewezen Wethouders 7) Totaal

1.

In de primaire begroting 2011 was de formatie 16,33 fte. In het 4e kwartaal van 2010 is de formatie van deze afdeling afgenomen met 1,06 fte. Deze 1,06 fte zijn toegevoegd aan de formatie van de afdeling W&I.

2.

In de primaire begroting 2011 was de formatie 10,53 fte. In de loop van 2011 is de formatie omvang met 1,40 fte verminderd als gevolg van “de ombuigingstaakstelling Steinerbos”.

3.

Ten opzichte van de primaire begroting 2011 is de personeelsomvang van de afdeling in aantallen met 1 persoon toegenomen doordat er een vacature binnen deze afdeling in het 4e kwartaal 2010 deels werd ingevuld.

4.

In de primaire begroting 2011 was de formatie 19,39 fte. In het 4e kwartaal van 2010 is 1,06 fte van de afdeling CC toegevoegd aan de afdeling W&I.

5.

In de primaire begroting 2011 was de formatie van de afdeling bestuursondersteuning 26,21 fte. In het voorjaar van 2011 is er een samenwerkingsovereenkomst ICT gesloten met de gemeente Sittard waarbij o.a.

de helpdesk etc. uitbesteed wordt aan deze gemeente. Concreet betekent dit dat de formatie sterkte van het Cluster ICT terug gebracht kon worden met 1,10 fte. Daarnaast is in de loop van 2011 besloten om de vrijgekomen vacature beleidsmedewerker C niet in te vullen en de formatie welke bij deze functie hoort tijdelijk af te voeren over de periode 2011-2015. De omvang van deze formatie was1,0 fte. 6.

De functie programmamanager (1,0 fte) „Dienstverlening Centraal‟ is tijdelijk aan de formatie toegevoegd. In de primaire begroting 2011 werd ervan uitgegaan dat deze functie uitbesteed zou worden. Overigens het betreft hier vooralsnog een tijdelijke functie voor de periode 2011-2015.

7.

Ten opzichte van de primaire begroting 2011 is er in 2012 in een afname ( in omvang) van het aantal personen welke een uitkering ontvangen als gewezen wethouder.

Bijlage III : Overzicht DVC

Bijlage IV: Begrippenlijst B Balans

is een onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

Baten en lasten (stelsel van)

is een begrotingssysteem waarin alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Dit ongeacht het jaar waarin zij zijn ontvangen of betaald.

Begroting

is een overzicht van beleidsvoornemens, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV), onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Behoedzaamheidreserve

is een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat het Rijk reserveert voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van de rijksuitgaven.

Beleidsbegroting

is een onderdeel van de begroting waarin volgens het BBV met name ingegaan wordt op de programma's en via de zogenoemde paragrafen op de belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit: 1. het programmaplan; 2. de paragrafen.

Bestemmingsreserve

is een reserves waaraan een specifieke bestemming is gegeven

Bestuurlijk belang

heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft.

C Categoriale indeling

Comptabiliteitsvoorschriften

D Deelnemingen Doelmatigheid (efficiency)

is een indeling van baten en lasten naar voorgeschreven soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het BBV stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en CBS gezonden. zijn de wettelijke bepaalde voorschriften voor de inrichting van de gemeentelijke begroting en rekening. Sinds het begrotingsjaar 2004 zijn de nieuwe voorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording van kracht. zijn privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente risicodragend participeert. is de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties

is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich vooral op de verbetering van de bedrijfsvoering. Doeltreffendheid (effectiviteit)

is de mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van de gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de vergelijking van het gerealiseerde en gewenste effect.

Doeluitkering

is een door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een specifieke taak. Een doeluitkering is dus niet vrij besteedbaar.

Dualisering

is de ontvlechting van de taken en bevoegdheden tussen de gemeenteraad en het college. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad.

E Economische categorie F Financieel belang:

kostensoort; aanduiding van de soort kosten en opbrengsten naar bedrijfseconomisch gezichtspunt. van financieel belang is sprake als de gemeente de middelen die ze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financiële begroting:

gaat volgens het BBV vooral in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit: 1. het overzicht van de baten en de lasten en toelichting; 2. de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Financiële positie

is een onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

Financiële rechtmatigheid

hiermee wordt bedoeld dat de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende weten regelgeving zijn uitgevoerd.

Functie:

is een onderdeel en afgeleide van een hoofdfunctie. Een functie komt overeen met een onderdeel van het gemeentelijk takenpakket en geeft een globale groepering van inkomsten en uitgaven per taakveld. Het BBV laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar voorgeschreven functies in een apart document t.b.v. het CBS.

G Gemeenschappelijke regeling Gemeentefonds

K Kapitaallasten Kostenplaatsen

L Leges O Overzicht van baten en lasten:

P Paragrafen:

is het publiekrechtelijk juridische kader waarbinnen twee of meer gemeentebesturen kunnen samenwerken. uitkering van het Rijk die de gemeenten in principe vrij mogen besteden. Dit ter onderscheid van doeluitkeringen met een gebonden besteding. afschrijving en toegerekende rente op activa. op een kostenplaats worden lasten verzameld die niet direct aan een product kunnen worden toegerekend. De verzamelde lasten van een kostenplaats worden vervolgens op basis van geleverde prestaties toegerekend naar de producten. worden geheven ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn. is het onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen. geven volgens het BBV een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Planning- en controlcyclus

de jaarlijks terugkerende werkzaamheden die samenhangen met het opstellen, bespreken, bewaken, bijstelen en verifiëren van budgetten.

Prestatie-indicator

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die inzicht geven in de resultaten van het gevoerde beleid van de gemeente.

Product:

is het resultaat van samenhangend handelen, zoveel mogelijk meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden.

Productenraming:

wordt volgens het BBV opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Programma:

is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.

Programmabegroting:

is de typering voor de begroting waarin de programma's centraal staan. Een gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal.

R Raadsprogramma:

De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.

Rekening:

overzicht van de in een jaar gerealiseerde kosten en opbrengsten. De jaarrekening dient ter verantwoording. Tevens wordt in een jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt.

Reserve

bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, zonder dat de aard en de omvang van deze uitgaven al bekend zijn.

Risicoparagraaf

is een door het college verstrekt overzicht van alle bekende risico‟s tot het moment van aanbieden van de begroting.

T Treasury V Verbonden partij: W Weerstandscapaciteit:

is het geheel van activiteiten in verband met de financiering. is een partij waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden.

Weerstandscapaciteit incidenteel:

is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau van de programma's.

Weerstandscapaciteit structureel:

met de structurele weerstandscapaciteit worden die middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's.

Bijlage V: Lijst van afkortingen A ABWZ AJZ APV CC

Algemene wet bijzondere ziektekosten Algemene juridische zaken Algemene plaatselijke verordening Concerncontroller

B BAG BBP BBV Bbz BCF Berap Wet BIBOB BLG BMO BNG BOA BOP BORA BOS BRW

Basisregistraties Adressen en Gebouwen Bruto binnenlands product Besluit begroting en verantwoording Besluit bijstandsverlening zelfstandigen BTW compensatiefonds Bestuursrapportage Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Bouwfonds Limburgse Gemeenten Bedrijfs- en management ondersteuning Bank Nederlandse gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar Bouwkundig onderhoudsplan Beheer openbare ruimte en accommodaties Buurt onderwijs en sport Brandweer

C CAK CIZ

Centraal administratie kantoor Centrum Indicatiestelling zorg

D DMS DVC

Document management systeem Dienstverlening Centraal

E ECB EGEM Eris EMU ESF

Europese centrale bank Electronische Gemeente Eigendom registratie en informatie systeem Economische en monetaire unie Europees Sociaal Fonds

F FD FIDO

Facilitaire dienstverlening Wet financiering decentrale overheid

G GBA GGA GGD GIS GRP

Gemeentelijke basis administratie Gebiedsgerichte aanpak Geneeskundige gezondheidsdienst Geografisch Informatie Systeem Gemeentelijk rioleringsplan

I ICT IGOM IHP IKL IMD IOAW

ISD

Informatie en communicatietechnologie Intergemeentelijk overleg voor mobiliteitsvraagstukken Integraal huisvestingsplan voor schoolgebouwen in Stein Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg Intergemeentelijke milieu dienst Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkeloze Werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Intergemeentelijke sociale dienst

J JIT JPP

Jeugd interventie team Jeugd preventie platform

K KRW

Kaderrichtlijn Water

M MFC MRB

Multifunctioneel centrum Maatschappelijk ruimtelijk beleid

N NVVB

Nederlandse vereniging voor Burgerzaken

O OZB

Onroerende zaak belasting

P P&C PIW PB PGB PPS PuZa

Planning en control Partners in Welzijn Projectenbureau Persoonsgebonden budget Publiek private samenwerking Publiekszaken

R RO

Ruimtelijke Ordening

S SLOK SMART SOP

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden Sporttechnische onderhoudsplanning

V VNG VH&H VROM

Vereniging van Nederlandse gemeenten Vergunningverlening, handhaving en heffingen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

W Wamz Wabo

Wet op archeologische monumentenzorg Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

IOAZ

W&I Wcpv WGA WGR WKPB WMO WOZ WSW WVG WWB

Werk en inkomen Wet collectieve preventie volksgezondheid Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Wet gemeenschappelijke regeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet maatschappelijke ondersteuning Waardering onroerende zaken Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Wet werk en bijstand

Z Zvw

Zorgverzekeringswet

Programmabegroting 2012

Recommend Documents