Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012

Inhoud

Algemene en financiële toelichting Personalia 4 Algemeen beeld 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Programmaplan 15 Leeswijzer 16 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 18 Bestuur en Bevolking 22 Openbare orde en veiligheid 27 Bereikbaarheid en mobiliteit 32 Onderwijs 39 Persoonlijke ontplooiing 45 Maatschappelijke participatie 54 Ruimte en wonen 64 Groen en milieu 74 Ruimte voor ondernemerschap 83 Algemene dekkingsmiddelen 89 Paragrafen 95 Lokale heffingen 96 Weerstandsvermogen 101 Onderhoud kapitaalgoederen 110 Bedrijfsvoering 115 Verbonden partijen 118 Grondbeleid 121 Financiering 123

A B C D E F G H

Bijlagen 131 Vertaaltabel programma / bestuurlijke producten 132 Verloop reserves en voorzieningen 134 Subsidies 136 Meerjarenbalans en rente-exploitatie 142 Gegarandeerde geldleningen 144 Bestuurlijke planning 145 Bronvermelding 146 Lijst van afkortingen 147

3 Programmabegroting 2012

Personalia

Burgemeester en wethouders

mr. J.H.C. van Zanen: burgemeester, Openbare Orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid, Dienstverlening, Bevolking, Communicatie, participatie en externe betrekkingen, Internationale Samenwerking en Stedenbanden, Algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten, ICT drs. J.P.W. Groot: wethouder economische zaken, Schiphol, Regionale ontwikkelingen, Volkshuisvesting, Milieu en Energie, Vervoer, Vastgoed, Deregulering, Zorgvlied mr. J.A. Koops: wethouder Werk & Inkomen, Sociale voorzieningen, Wmo, Ouderenbeleid, Gezinsbeleid, Zorg en Volksgezondheid en Jeugdzorg J. Levie: wethouder Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Sport en Recreatie, Groen en Reiniging, Fysieke Infrastructuur waaronder wegen en riolering, Cultuur H. Raat: wethouder Financiën, Onderwijs, Jeugd, Handhaving / Vergunningen, A9, NME, Personeel en Organisatie

Gemeentesecretaris mr. R.J.T. Schurink

Griffier drs. P. Georgopoulou

Directieteam drs. H.A. Köhler drs. H.H. Winthorst

Bestuur ondernemingsraad mr. R. de Bruijn voorzitter M.M. van der Werf plaatsvervangend voorzitter C.E.M. Koot secretaris


Algemeen beeld 1 Inleiding In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 13 juli 2011 zijn aan de hand van de Kadernota 2012 de bestuurlijke kaders voor de begroting 2012 bepaald. De contouren van gemeentelijk beleid zoals wij dat zien, inclusief de speerpunten, zijn goed zichtbaar en de eerste resultaten zijn geboekt. Hoofdpunt is onverkort de financiële gezondmaking. Op basis van de meest recente informatie over Regeerakkoord en Bestuursakkoord is opnieuw de positie bepaald voor wat betreft de structurele problematiek voor de komende jaren en het pakket voor de oplossing daarvan. Enerzijds ligt de uitvoering van de eigen ombuigingen op schema en ligt er een structureel sluitende begroting tot en met 2013. Anderzijds bestaan er nog grote onzekerheden rond de omvang en vormgeving van de kortingen door Rijk, zowel voor wat betreft de ontwikkeling van het gemeentefonds als voor wat betreft de op stapel staande grote decentralisaties Werk, Zorg en Jeugd. De slotconclusie is, dat Amstelveen een solide basis heeft om de toekomst tegemoet te treden en om gestalte geven aan de inhoudelijke speerpunten voor deze periode zoals verwoord in de Politieke Agenda 2011-2014 en het College Uitvoeringsprogramma 2011-2014. Bij de behandeling van de Kadernota 2012 heeft een breed debat met integrale afweging en besluitvorming plaatsgevonden. De aldus bepaalde kaders zijn in de nu voorliggende begroting uitgewerkt. In de begrotingsbehandeling gaat het in deze opzet om het beoordelen en vaststellen van de uitwerking van de reeds gestelde kaders. Met andere woorden: De Kadernota is het moment van afweging en keuzes, de begroting is het moment van autorisatie. Tevens biedt de begroting daarmee het kader voor de verantwoording. Voorzover in deze begroting sprake is van nieuwe ontwikkelingen en financiële afwijkingen ten opzichte van de kaderstellende besluitvorming voor de zomervakantie worden deze apart toegelicht. Dit is slechts zeer beperkt het geval en wijzigt het beeld op hoofdlijnen niet. Het vervolg van dit hoofdstuk schetst een algemeen beeld op hoofdlijnen. De concrete uitwerking krijgt gestalte via negen bestuurlijke programma’s en het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen. Hieraan gaat een leeswijzer vooraf met een beschrijving van de opzet van de programma’s. In de tweede helft van dit boekwerk volgen diverse paragrafen waarin een aantal wettelijk voorgeschreven thema’s worden behandeld (lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering). 2 Beleidsinhoudelijk begrotingsbeeld Amstelveen mag zichzelf een aantrekkelijke gemeente noemen met goede rapportcijfers op het gebied van veiligheid, werken, voorzieningen en woonomgeving. De ambitie is om minimaal op dit niveau te blijven. En dat bij een uitstekende prijskwaliteitverhouding dankzij een relatief lage lokale lastendruk. Deze ambitie is nader uitgewerkt in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 dat samen met de begroting 2011 is behandeld in de begrotingsraad van 10 november 2010. Deze uitwerking heeft de vorm gekregen van bestuurlijke speerpunten. Per speerpunt zijn doelstellingen en acties geformuleerd en dat is beleidsinhoudelijk de rode draad die door deze begroting loopt en daarmee ook het kader om de voortgang te volgen en verantwoording af te leggen.


Op deze wijze komen alle grote thema’s aan de orde. Jeugd Veel aandacht voor onze jeugd, die we een omgeving willen bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontplooien voor hun volwassen leven. Naast goede onderwijsgebouwen ook hoge onderwijskwaliteit, samen met ouders, leerkrachten en besturen. Voor de overgrote meerderheid van de jongeren waar het goed mee gaat een gevarieerd aanbod aan sport en recreatie en clubs die in staat worden gesteld om hun rol met verve te vervullen. Een steuntje in de rug voor ouders met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdzorg die straks tot onze verantwoordelijkheid gaat horen. En ook een steuntje in de rug voor de jongeren waarmee het minder goed gaat: enerzijds door ongewenst gedrag te benoemen en aan te pakken, anderzijds door jongerenwerk nieuwe stijl om te helpen bij het vinden van een weg om aansluiting te vinden. Een actieve gemeentelijke rol in de alcohol- en drugspreventie. Bereikbaarheid De verbetering van het openbaar vervoer en de inzet op het dossier A9 staan centraal in het programma Bereikbaarheid en mobiliteit. De grote projecten (Verbreding A9, Vernieuwing lijn 51) komen in een cruciale fase waarin de knopen worden doorgehakt. De aanleg van de N201 vordert en we zullen bezien of de hoofdinfrastructuur opgewassen is tegen de eisen des tijds. Tegelijk vormen de zware bezuinigingen op het Openbaar vervoer een bedreiging voor de kwaliteit van de bereikbaarheid. Al deze ontwikkelingen werken op elkaar in: alertheid is geboden. Ruimtelijke en economische kwaliteit Het belang van een actief economisch beleid in regionaal verband en de manier waarop Amstelveen hier invulling aan geeft komen goed voor het voetlicht in het programma Ruimte voor ondernemerschap. De bijdrage vanuit de ruimtelijke kwaliteit aan een aangenaam woonklimaat in Amstelveen blijkt vooral in het programma Ruimte en wonen en het programma Milieu en groen. Maar ook de goede voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en recreatie ondersteunen dit met sport als belangrijk speerpunt voor deze periode. Hoe dit handen en voeten krijgt staat in het programma Persoonlijke ontplooiing. Veiligheid De prioriteit veiligheid en handhaving en de omslag naar jongerenwerk nieuwe stijl typeren zich door een brede en integrale aanpak en komen dan ook in meerdere programma’s tot uitdrukking, met zwaartepunten op Openbare orde en veiligheid alsmede Maatschappelijke participatie. Het meerjarenprogramma en het uitvoeringsprogramma maken de keuzen transparant en controleerbaar. Eigen kracht en zelfredzaamheid Dat ook de voorzieningen voor mensen die het (even) niet redden op een goed niveau blijven liggen krijgt alle aandacht in de programma’s Maatschappelijke Participatie (uitkeringen, schuldhulpverlening, zorg) en Ruimte voor ondernemerschap (werk en arbeidsbemiddeling). Op deze terreinen staan grote veranderingen op stapel en maakt de gemeente zich gereed om nieuwe taken goed op te pakken. Primair uitgangspunt is daarbij de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners. Dat zal zichtbaar worden in ons brede beleid in het kader van de WMO, waarin een verschuiving zit van het aanbieden van diensten naar het faciliteren van activiteiten van de mensen zelf in de wijken. Het gaat ook om mobilisatie van maatschappelijke kracht om aan de slag te gaan. Dit college wil de kracht bij burgers naar boven halen. Samenwerking met andere overheden wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld de ambtelijke samenwerking met Aalsmeer.


Een gemeentebestuur dat herkenbaar aanwezig is en duidelijk communiceert en een gemeentehuis dat vooroploopt in de dienstverlening zijn ten slotte zaken die aan de orde komen in het programma Bestuur en bevolking. 3 Financieel begrotingsbeeld De voorliggende begroting is de uitwerking van de concrete begrotingskaders uit de Kadernota 2012. Hierin zijn alle raadsbesluiten tot en met 13 juli 2011 verwerkt. De voorliggende begroting 2012 maakt onderdeel uit van de meerjarige financiële aanpak voor deze bestuursperiode 2010-2014, die is begonnen met de Politieke Agenda en die nader is uitgewerkt in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 zoals behandeld in de raadsvergadering van 10 november 2010. Er was sprake van een structurele problematiek, met name door verwachte kortingen van het Rijk, waar een maatregelenpakket met ombuigingen tegenover is gezet. Bij de Kadernota 2012 zijn de verschillende onderdelen uit deze opzet geactualiseerd, c.q getoetst in het licht van de op dat moment bekende inzichten. De besluitvorming bij de Kadernota is vervolgens verwerkt in deze begroting. Hierna volgt een samenvattend overzicht van het begrotingsbeeld 2011-2015. Aan de hand van het raamwerk van het College Uitvoeringsprogramma wordt de Amstelveense begrotingspositie op hoofdlijnen toegelicht. Dit overzicht laat daarmee de totale problematiek met bijbehorend maatregelenpakket voor de gehele bestuursperiode zien. Hiervan is de jaarschijf 2011 reeds geautoriseerd via de begroting 2011 en richt de besluitvorming via deze begroting zich op de jaarschijven 2012 en verder. Door het opnemen van de jaarschijf 2011 blijft echter wel het totaaloverzicht behouden. Maatregelen die uitsluitend op 2011 betrekking hebben worden niet apart toegelicht.

Totaaloverzicht begrotingsbeeld 2011-2015 bedragen in miljoenen euro positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging 2011 2012 2013 2014 2015 Opbouw structurele problematiek Korting Rijk Herijking Wmo Lager dividend Eneco Nieuw/versterkt beleid structureel Eenmalige beleidsintensiveringen/frictiekosten

0,8 0,4 0,1 1,0 0,5

3,6 1,0 0,8 1,3 1,0

6,4 1,1 0,8 1,3 0,5

8,8 1,5 0,8 1,3 0,5

Bezuinigingstaakstelling

2,8

7,7

10,1

12,9

12,4

Maatregelen Indexering 0% in 2011 Stelpost herverdeling Herijken werkwijze/werkprocessen Bezuinigingen taken Duurzaamheid (eenmalige ruimte) Kadernota '12: overige maatregelen/besluiten

-0,6 -1,5 -0,8 -1,2 -0,5

-0,6 -1,5 -1,3 -4,7 -0,7 -0,5

-0,6 -1,5 -1,3 -5,7 -0,7 -0,5

-0,6 -1,5 -1,3 -5,8 -0,7 -1,0

-0,6 -1,5 -1,3 -5,8 -0,7 -1,0

Totaal maatregelen

-4,6

-9,3

-10,3

-10,9

-10,9

Structureel tekort (nog in te vullen taakstelling) Saldo eenmalige middelen t.g.v. alg.reserve

-1,8

-1,6

-0,2

2,2 -0,2


8,8 1,5 0,8 1,3 plus p.m

tot 2018

2,2 plus p.m -0,7

Samenvattend In totaal is sprake van een financiële problematiek van 12,4 miljoen euro met als verreweg grootste bestanddeel een korting vanuit het Rijk die oploopt tot bijna 9 miljoen euro. Een deel hiervan is “hard” en een deel is onzeker. Hiertegenover staat een maatregelenpakket van bijna 11 miljoen euro, met name ombuigingen op de organisatie en op taken. De begrotingen voor 2012/2013 zijn structureel sluitend. Vanaf 2014 resteert een nog in te vullen taakstelling van 2,2 miljoen euro. Tevens is in alle jaren sprake van eenmalige ruimte die conform besluitvorming Kadernota is toegevoegd aan de algemene reserve. Met deze begroting komen wij tot de conclusie, dat de restant taakstelling per 2014 in combinatie met de structureel sluitende begroting voor 2012/2013 en de verwerkte korting door het Rijk een solide basis biedt om de komende jaren tegemoet te treden.

Structurele problematiek Korting Rijk en herijking Wmo De economische crisis, de gestegen staatsschuld en het opgelopen financieringstekort nopen het Rijk tot forse ombuigingen. Gemeenten zullen daarin meedelen langs twee sporen. Het eerste spoor is de accresontwikkeling van het gemeentefonds, het tweede spoor betreft de voorgenomen omvangrijke decentralisatiemaatregelen (Werk, Zorg en Jeugd) met daaraan gekoppelde (efficiency)kortingen en herverdeeloperaties. Op basis van de bekende macrogegevens houdt Amstelveen in de meerjarenbegroting 20122015 rekening met een structurele korting oplopend naar 8,8 miljoen euro vanaf 2014. De hier opgenomen korting is deels “hard” en deels onzeker. Dit laatste betreft zowel de uitkomsten van de op stapel staande decentralisaties als de algehele ontwikkeling van de economische en monetaire situatie en de daaruit voortvloeiende maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, c.q te houden. Apart vermeld staat de herijking Wmo. Met ingang van 2011 is het verdeelmodel voor de middelen voor met name Hulp bij Huishoudens gewijzigd, door maatstaven toe te voegen die rekening houden met chronisch medicijngebruik en de inkomenspositie. Dit heeft Amstelveen een structureel herverdeelnadeel opgeleverd van 1,5 miljoen euro. Dividend Eneco De dividenduitkering die Amstelveen jaarlijks ontvangt van Eneco staat de laatste jaren onder druk. Bij de Kadernota 2012 is besloten de structurele raming in de begroting te verlagen tot het niveau van de uitkering over het jaar 2010 (ontvangen in 2011). Recent verschenen halfjaarcijfers van Eneco berichten over een forse resultaatverbetering in 2011. Onbekend is, in hoeverre dit structureel is. De Kadernota 2013 is het geëigende moment om, mede op basis van de definitieve jaarcijfers van Eneco over 2011, de structurele opbrengstenraming in de begroting opnieuw te bezien. Structureel nieuw/versterkt beleid en eenmalige ruimte en beleidsintensiveringen In het College Uitvoeringsprogramma is afgerond 1 miljoen euro opgenomen voor structureel nieuw beleid vanaf 2011. Aanvullend is bij de Kadernota 2012 een extra bedrag gealloceerd voor veiligheid en handhaving van 250.000 euro plus P.M. Aan de hand van een apart raadsvoorstel zal de exacte hoogte en invulling van dit bedrag worden vastgesteld. Door een aantal ombuigingen en andere dekkingsmaatregelen sneller te effectueren dan de tekorten optreden is in de eerste jaren eenmalige begrotingsruimte gecreëerd. Hier is bewust voor gekozen gelet op de grote budgettaire onzekerheden en om ruimte


te hebben voor flankerend beleid om de structureel besloten ombuigingen goed en zorgvuldig te kunnen effectueren. Aanvullend zijn ook binnen de budgetten voor duurzame instandhouding eenmalige middelen beschikbaar. Deze ruimte dient vanaf 2018 structureel ter dekking voor de vervanging van recent aangelegde kunstgrasvelden maar is tot die tijd eenmalig beschikbaar. Bij de Kadernota 2012 zijn besluiten genomen over de inzet van een deel van deze eenmalige middelen voor incidentele beleidsintensiveringen en frictiekosten. Voor 2012 is een bedrag van afgerond 1 miljoen euro concreet ingevuld, voor 2013 en 2014 is een nog nader te bestemmen bedrag gereserveerd voor beleidsintensiveringen. Verder is besloten de overige eenmalige middelen toe te voegen aan de algemene reserve en door de raad goedgekeurde frictiekosten als gevolg van bezuinigingsmaatregelen ten laste te brengen van de algemene reserve. Aan het eind van dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen met een specificatie van de ingezette bedragen voor nieuw/versterkt beleid (structureel) en beleidsintensiveringen (incidenteel). Maatregelen Herijking werkwijze/werkprocessen Het vastgestelde maatregelenpakket bevat onder meer substantiële ombuigingen op de ambtelijke organisatie (herijken werkwijze/werkprocessen). In het overzicht komt hiervan een bedrag van 1,3 miljoen euro tot uitdrukking als inmiddels “hard” ingevulde tekortverlaging. Een specifieke onderdeel daarbinnen is het terugdringen van de capaciteit van de afdeling beleid. Deze zomer heeft indringend overleg plaatsgevonden over enerzijds deze ombuiging en anderzijds de van de afdeling beleid verwachte prestaties. In het licht van de actuele economische ontwikkelingen en de op de gemeente afkomende grote decentralisaties op het gebied van Werk, Zorg en Jeugd is een deel van de taakstelling op beleid ad. 0,2 miljoen euro niet meer opgenomen in afwachting van een grondige doorlichting die moet leiden tot een traject om de komende jaren, met vele veranderingen, in te kunnen. Evenzo is een jaarlijkse taakstelling op handhaving van 60.000 euro uit oude jaren (Amstelveen Kiest) door de huidige prioriteit voor handhaving achterhaald en wordt deze niet ingevuld. Via het begeleidende raadsvoorstel bij deze begroting worden deze twee afwijkingen als apart beslispunt voorgelegd. Naast het hier vermelde bedrag heeft de organisatie ook maatregelen moeten treffen om de gevolgen van het wegvallen van werk/dekking voor ambtelijke capaciteit in de sfeer van projecten op te vangen. In dat kader heeft ook een aanpassing van de organisatie plaatsgevonden. Bezuiniging taken Via het College Uitvoeringsprogramma is in de begrotingsraad van 10 november 2010 een omvangrijk pakket aan ombuigingen vastgesteld. Over de voortgang van de effectuering hiervan is gerapporteerd bij de Kadernota 2012 en dit heeft geresulteerd in een beperkt aantal bijstellingen. Daarmee is de actuele stand een ombuigingenpakket van 5,8 miljoen euro structureel, waarvan 4,7 miljoen euro te effectueren met ingang van 2012. Aan het eind van dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen met een specificatie van het totale pakket aan ombuigingen. Overige maatregelen en besluiten Kadernota 2012 Naast de hiervoor toegelichte ontwikkelingen bevatte de Kadernota 2012 nog enkele overige maatregelen en besluiten. In de eerste plaats betreft dit per saldo een voordelig effect van 0,5 miljoen euro op de technische actualisering van


begrotingsgrondslagen (rekenrente, behoedzaamheidreserve, aantallen inwoners en leerlingen) en autonome ontwikkelingen (vogels Broersepark en gebruiksbesluit/precario). In de tweede plaats is besloten tot een tekortverlaging van 0,5 miljoen euro met ingang van 2014 door een inzet vanuit de stelposten onderuitputting en areaal. Nog in te vullen restant taakstelling structureel tekort Het actuele begrotingsbeeld 2011-2015 resulteert in een structureel sluitende begroting tot en met 2013 en een nog in te vullen structurele taakstelling per 2014 van 2,2 miljoen euro. Als taakstelling op de organisatie inclusief Aalsmeer/Amstelveen is bij de Kadernota een bedrag van 1 miljoen euro plus P.M. vastgesteld. Als nog in te vullen ombuiging op taken resteert dan nog een bedrag van 1,2 miljoen euro (structureel vanaf 2014). Met deze begroting komen wij tot de conclusie, dat de restant taakstelling per 2014 in combinatie met de structureel sluitende begroting voor 2012/2013 en de verwerkte korting door het Rijk een solide basis biedt om de komende jaren tegemoet te treden.

Overige onderwerpen binnen het begrotingsbeeld Naast de hiervoor toegelichte ontwikkelingen die samen het structurele begrotingssaldo en de eenmalige ruimte bepalen komen hierna nog een aantal andere onderwerpen aan de orde die relevant zijn voor een totaalbeeld op hoofdlijnen van de gemeentelijke begroting. Winstafdrachten grondexploitaties In de begroting zijn de verwachte winstafdrachten grondexploitaties in 2011 tot en met 2014 opgenomen volgens het raadsvoorstel actualisering grondexploitaties, dat is behandeld in de raadsvergadering van 13 juli 2011. Deze winstafdrachten zijn bestemd ten gunste van de onderwijshuisvesting en toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Om die reden komen deze winstafdrachten niet tot uitdrukking in het begrotingssaldo, dat wordt verrekend met de algemene reserve. In totaal gaat het om afgerond 25 miljoen euro, waarvan 11 miljoen in 2014. Rente-exploitatie In de raad van 27 april 2011 is aan de hand van een apart raadsvoorstel besloten de rekenrente te verlagen van 6% naar 4,5%. Dit is verwerkt in de begroting. Door de aanwezigheid van reserves beschikt de gemeente over financieringsmiddelen die rentebaten genereren. Dit geldt voor zowel de algemene reserve als voor nog niet tot besteding gekomen bestemmingsreserves en voorzieningen. De bestaande begroting houdt rekening met een rentebate van afgerond 2,5 miljoen euro als structureel algemeen dekkingsmiddel. Het niveau van de reserves en voorzieningen zal de komende jaren naar verwachting substantieel dalen door investeringen in onderwijshuisvesting en mobiliteit (M51). In samenhang met het vervallen van een hoogrenderende uitgezette geldlening leidt de huidige meerjaren prognose op middellange termijn tot een structurele verslechtering in de orde van grootte van afgerond 1 miljoen euro. De eerste jaren zorgt de omvang van de reserves en voorzieningen echter nog voor een tijdelijk overschot op de renteexploitatie. De nu opgenomen ramingen zijn conform de prognose in de Kadernota. In algemene zin geldt, dat de meerjarige prospectie indicatief is. Het feitelijk verloop van


financieringsstromen en fluctuaties in de marktrente geven altijd afwijkingen te zien ten opzichte van de ramingen. De paragraaf financiering gaat uitvoeriger in op de ontwikkeling van de gemeentelijke financieringspositie en de rente-exploitatie. Reserves en voorzieningen In de Kadernota 2012 is ook ingegaan op de stand en ontwikkeling van de algemene reserve en de besluitvorming hieromtrent is in de begroting verwerkt. Die besluitvorming betreft met name een reservering van 6 miljoen euro voor de Amstelveense bijdrage aan de M51 ten laste van de algemene reserve, alsmede het toevoegen aan de algemene reserve van de nog beschikbare eenmalige middelen. De geraamde stand van de algemene reserve bedraagt ultimo 2015 afgerond 25 miljoen euro. Daarmee wordt voldaan aan het raadsbesluit bij de begrotingsbehandeling 2010, dat de algemene reserve als risicobuffer tenminste 17 miljoen euro moet bedragen. Voor de komende jaren staan omvangrijke investeringen in de onderwijshuisvesting op de rol, te betalen via de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Winstafdrachten uit grondexploitaties zijn een belangrijke voedingsbron voor dit fonds. Vooruitlopend op de Kadernota 2012 is de voortgang van de onderwijshuisvesting via een apart raadsvoorstel behandeld in de raadsvergadering van 8 juni 2011. Met de besluitvorming hierover is een sluitend plaatje voor de onderwijshuisvesting bereikt, waarbij de Westwijzer/Wending/Schakel op p.m. staan in 2016 in afwachting van nader overleg met het schoolbestuur over de toekomstige huisvestingsscenario’s. De werkelijke stand van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting bedraagt per 1 januari 2011 afgerond 23 miljoen euro en ultimo 2016 nul. In de tussenliggen jaren staat afgerond voor 43 miljoen aan inkomsten en 66 miljoen aan uitgaven geraamd. Conform besluitvorming Kadernota 2012 bevat deze begroting een bestemmings reserve van 6 miljoen euro voor een bijdrage van Amstelveen aan de M51. Verder bevat de begroting tal van specifieke mutaties in reserves en voorzieningen. Deze staan per programma vermeld, alsmede in een totaaloverzicht in een bijlage B. Een totaaloverzicht van de gemeentelijke reservepositie komt ook aan de orde in de paragrafen weerstandsvermogen en financiering.

4 Tarievenbeleid Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:  het hanteren van kostendekkende tarieven.  het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. Bij de Kadernota 2012 is de indexering voor 2012 vastgesteld op 1,5%. Met name bij kostendekkende exploitaties spelen daarnaast nog diverse andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de tarieven. Per heffing komt dit nader aan de orde in de Tarievennota die samen met de begroting wordt voorgelegd en die de concrete voorstellen voor tariefaanpassing voor het komende jaar bevat. De paragraaf Lokale heffingen van deze begroting geeft een totaaloverzicht van de opbrengsten uit gemeentelijke heffingen en laat zien hoe de gemeentelijke woonlasten zich ontwikkelen. 5 Overzichten


TOTAALOVERZICHT VOORTGANG OMBUIGINGEN Ombuigingen 2011-2014

Onderwerp

Ombuigingsvoorstellen

Subsidies

A) Subsidies: Welzijn Cardanus # andere wijze van uitvoering Vita St.Vluchtel.werk/Jurimas/Overig

T/M BESL.V. KADERNOTA 2012 VOORTGANG OMBUIGINGEN bedragen x duizend euro Budget '10 Ombuiging afgerond Totaal 2011 2012 2013 2014

1.690 -820 200 55

30

1.390 -820 200 55

1.590 -820 200 55

1.690 -820 200 55

70

1.200 1.500 500 1.200 275 55 110 70 200

270 250 300 165 50 95 160 55 0 35 0

270 250 150 165 50 95 80 30

0

270 250 300 165 50 95 160 55 0 35 0

270 250 300 165 50 95 160 55 0 35 0

3.500 250

0 100

0

0 100

0 100

0 100

250 140 100

125 70 50

125 35 50

125 70 50

125 70 50

Sub-totaal Subsidies

19.600

2.850

100

2.225

2.750

2.850

WMO

WMO versoberen en profijtbeg.

10.700

605

305

605

605

605

Groen

Ombuigen Niv-1

10.300

1.048

400

750

1.048

1.048

4.450 3.220 1.250 1.050 1.000 1.400 3.900 8.600 80 430 200

19 72 175 100 75 125 100 200 40 180 17 100

19 158 175 100 35 25 100 200 40 180 17 100

19 158 175 100 75 125 100 200 40 180 17 100

19 158 175 100 75 125 100 200 40 180 17 100

25.580

1.203

314

1.149

1.289

1.289

66.180

5.706

1.119

4.729

5.692

5.792

B) Subsidies: Cultuur Bibliotheek # Comm. verhuur beg.grond biblioth. Muziekschool Schouwburg Poppodium p60 Cobra Volksuniversiteit Kunstuitleen Poppentheater Gemeentelijke ateliers Overige subsidies C) Subsidies: Sport SAS STAV D) Subsidies: Onderwijs Schoolbegeleiding Brede School Schoolzwemmen

Overig: bestuursorganen Beperking bijdrage regio-overleg bestuursorganen -1weth.ca(72); dienstauto ca(86) burgerzaken Dienstverlening versoberen ec. zaken Schrappen & versoberen milieu educatie Versoberen & Schrappen speelplaatsen Versoberen & Schrappen straatreiniging Profijtbeginsel V&O Invoeren profijtbeginsel CBT Versobering dienstverlening GGD verv. stelpost; lagere bijdrage 2012 Groeng. AmstellandLagere bijdrage aan gem. regeling Amstelgroen Verlaging reserv. struct.beheersk. Sub-totaal Overig Totaal Lasten

4.900 2.300 850

2.200


72 50

100 12 80

Specificatie nieuw/versterkt beleid en beleidsintensiveringen 2011-2015 jaar/omschrijving Nieuw/versterkt beleid (structureel) bikers en straatcoaches gezinstrajecten handhaving alcohol/drugs van ketenunit naar veiligheidshuis cameratoezicht veilig ondernemen knelpunten verkeer voorlichting/preventie alcohol/drugs starterslening greenport expatcenter preventieve jeugdzorg veiligheid en handhaving kadernota 2012 TOTAAL nieuw/versterkt beleid

Beleidsintensiveringen (incidenteel) leerlingenvervoer lokaal onderwijsbeleid wachtlijsten jeugdzorg preventie jeugdzorg sportstimulering, landijsbaan sportstimulering, overig Wmo preventie duurzaamheid starterslening verkeersveiligheid monumentenzorg "van groot naar beter" ouderendagbesteding alcoholpreventie rijden taalcoaches zandbakken fasering verhuur begane grond bibliotheek woonfraude nog nader te bestemmen TOTAAL beleidsintensiveringen/frictiekosten

2011

2012

2013

2014

2015

250 50 70 50 100 25 250 40 150 30 27 30 250 1.072

250

50 50 50 70 35 35 40 40 20 30 30

50 100

100

50 60 10 30 230 250 73

450

plus p.m.

953

73 450

73 450

523

523


0


Programmaplan


Leeswijzer Deze begroting kent een indeling in 9 programma’s. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking.

Inhoudelijke uitwerking Algemeen deel per programma (contextinformatie) Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2010-2014, gevolgd door een beschrijving van de actuele beleidsontwikkelingen en bestuurlijke actiepunten, gevolgd door kengetallen en effectindicatoren. De effectindicatoren zijn voorzien van streefcijfers. College Uitvoeringsprogramma 2010-2014b Na de contextinformatie volgt de beleidsinhoudelijke uitwerking van de bestuurlijke speerpunten uit het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 aan de hand van drie rubrieken:  Wat willen we bereiken  Wat gaan we daarvoor doen (inclusief bestuurlijke planning)  Kritische succesfactoren. Overige inhoudelijke informatie Het inhoudelijke deel sluit af met een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota’s. Bij de kengetallen en effectindicatoren wordt door een noot verwezen naar de bronvermelding in bijlage F. In bijlage E is een totaaloverzicht van de bestuurlijke uitvoeringsplanning opgenomen. In bijlage G is een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen.

Financiële uitwerking Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma. Het overzicht per programma is opgebouwd uit de zogenaamde bestuurlijke producten. b

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 2010 is voor deze bestuursperiode de Politieke Agenda

2010-2014 “Samen naar nieuwe wegen voor een duurzame toekomst” opgesteld. Deze Politieke Agenda is vervolgens vertaald in concrete bestuurlijke speerpunten die zijn uitgewerkt in doelstellingen, acties en geld. Dit is gebeurd in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014, dat in de begrotingsraad van 10 november 2010 tegelijkertijd met de programmabegroting 2011 is behandeld. In de nu voorliggende programmabegroting 2012 zijn de bestuurlijke speerpunten geïntegreerd in de uitwerking van de programma’s.


Naast de ramingen 2012, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan vermeld de saldi voor 2011, alsmede het meerjarig perspectief 2013-2015. De ramingen 2011 zijn conform het boekwerk programmabegroting 2011 zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 10 november 2010. Ten opzichte hiervan bevatten de ramingen voor 2012 in de voorliggende begroting een groot aantal mutaties. Dit betreft:  De besluitvorming over ombuigingen en nieuw beleid via het College Uitvoeringsprogramma in de begrotingsraad van 10 november 2010. Hierover is gelijktijdig met de programmabegroting 2011 besloten, maar deze besluiten waren nog niet verwerkt in het begrotingsboek 2011.  De besluitvorming bij de Kadernota 2012 in de raad van 13 juli 2011. Dit betreft onder meer bijstellingen op de besloten ombuigingen, autonome ontwikkelingen en (eenmalige) beleidsintensiveringen. Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken. Onder het financieel overzicht staat een toelichting op de ontwikkeling van het programmasaldo van jaar op jaar. Daarbij worden de volgende categorieën mutaties gehanteerd:  Uitvoering Politieke Agenda: structurele mutaties voortvloeiend uit de bestuurlijke besluitvorming over het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014. Dit betreft de besluitvorming over nieuw beleid en over ombuigingen die heeft plaatsgevonden in de begrotingsraad van 10 november 2010, alsmede bij de Kadernota 2012;  Eenmalige middelen: mutaties voortvloeiend uit bestuurlijke besluitvorming tot inzet van eenmalige middelen. De toevoeging van eenmalige middelen wordt naar concrete posten gespecificeerd. Het vrijvallen van eenmalige middelen wordt als aparte regel zonder nadere specificatie vermeld;  Overige besluitvorming: mutaties voortvloeiend uit overige specifieke bestuurlijke besluitvorming;  Nominaal/autonoom c.a: mutaties die voortvloeien uit de financieel-technische begrotingsuitgangspunten conform staand beleid, alsmede budgettair neutrale mutaties/verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld. Als regel geldt dan het volgende: # positieve bedragen  extra middelenbeslag = tekort(verhoging) # negatieve bedragen  minder middelenbeslag = overschot/tekortverlaging Tot slot worden, voor zover van toepassing, specificaties gegeven van in de ramingen verwerkte subsidieverstrekkingen en het verloop van de reserves en voorzieningen. Ook wordt de investeringsruimte 2012 gepresenteerd. De concrete invulling van de investeringsruimte vindt plaats via het investeringsplan. Dit wordt apart ter besluitvorming voorgelegd en betreft de beschikbaarstelling van kredieten voor investeringen ten laste van algemene middelen, reserves en kostendekkende exploitaties. Tevens wordt via het raadsvoorstel “aanbieding begroting” de vaststelling van het subsidieplafond voorgelegd.


Te autoriseren bedragen Overzicht baten en lasten 2012 x € 1.000 2012 Programma

Lasten

Baten

Saldo

1 Bestuur en bevolking

11.578

1.603

9.975

2 Openbare orde en veiligheid

8.675

567

8.108

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

19.896

2.787

17.109

4 Onderwijs

8.802

3.520

5.282

5 Persoonlijke ontplooiing

13.069

0

13.069

6 Maatschappelijke participatie

49.730

24.082

25.648

7 Ruimte en wonen

11.986

10.483

1.503

8 Milieu en groen

32.811

21.127

11.684

9 Ruimte voor ondernemerschap

8.725

6.224

2.501

Algemene dekkingsmiddelen

2.786

93.693

-90.907

168.058

164.086

3.972

Voorstel tarief onroerende-zaakbelasting Resultaat voor bestemming

0

Verrekening met reserves

-7.255

Via tarieven / egalisatiereserves

144

Resultaat na bestemming

-3.139

Waarvan eenmalige middelen

-3.139

Structureel begrotingssaldo

0

Meerjarige begroting 2012-2015 x € 1.000

Begroting

Programma

2012

2013

2014

2015

1 Bestuur en bevolking

9.975

9.939

9.855

9.766

2 Openbare orde en veiligheid

8.108

8.106

8.102

8.093

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

17.109

12.708

12.838

12.579

5.282

5.658

6.505

6.156


13.069

12.344

12.343

12.348

6 Maatschappelijke participatie

25.648

24.936

24.836

24.836

1.503

321

-7.622

3.016

11.684

11.549

11.405

11.976

2.501

2.728

2.728

2.728

-90.907

-87.575

-87.487

-88.316

4 Onderwijs

7 Ruimte en wonen 8 Milieu en groen 9 Ruimte voor ondernemerschap Algemene dekkingsmiddelen Voorstel tarief onroerende-zaakbelasting

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

3.972

714

-6.497

3.182


-7.255

-976

6.798

-3.024

144

-407

-477

-857

Resultaat na bestemming

-3.139

-669

-176

-699

Waarvan eenmalige middelen

-3.139

-669

-176

-699

0

0

0

0

Via tarieven / egalisatiereserves

Structureel begrotingssaldo


Begroting 2012 - lasten bedragen x € 1.000 exclusief toevoegingen aan reserves Bestuur en bevolking 11.578 7% Ruimte voor ondernemerschap 8.725 5%

Algemene dekkingsmiddelen 2.786 2%

Openbare orde en veiligheid 8.675 5% Bereikbaarheid en mobiliteit 19.896 12%

Milieu en groen 32.811 20%

Onderwijs 8.802 5%

Ruimte en wonen 11.986 7%

Persoonlijke ontplooiing 13.069 8%

Maatschappelijke participatie 49.730 29%

Begroting 2012 - baten bedragen x € 1.000 exclusief onttrekkingen aan reserves

Algemene dekkingsmiddelen 93.693 57%

Ruimte en wonen 10.483 6%

Milieu en groen 21.127 13%

Ruimte voor ondernemerschap 6.224 4%

Maatschappelijke participatie 24.082 15%

Bestuur en bevolking 1.603 1%

Persoonlijke ontplooiing 0 0%

Onderwijs 3.520 2%

Bereikbaarheid en mobiliteit 2.787 2%


Openbare orde en veiligheid 567 0%

Overzicht van baten en lasten (x 1 miljoen euro), onderverdeeld naar produkten Progr 1 1 2 3 4 4 5 5 8 6 9 6 6 6 6 6 6 8 8 8 7 7

(ondersteuning) bestuursorganen burgerzaken repressie en rampenbestrijding wegen onderwijshuisvesting Lokaal onderwijsbeleid (o.a. leerplicht, RMC, ROC, leerlingenvervoer en schoolzwemmen) sport podiumkunsten en beeldende kunst openbaar groen uitkeringen sociale zekerheid werk en reïntegratie/sociale werkvoorz. minimavoorzieningen welzijn participatie + ondersteuning (preventie) jeugd en jongeren hulp bij huishouden individuele wmo-voorzieningen Volksgezondheid en preventie (m.n. GGD) afvalbeheer huishoudens + derden riolering begraafplaats zorgvlied bouwvergunningen bouwgrondexploitaties overig producten excl. alg. dekkingsmiddelen rentebaten/dividenden belastingen algemene uitkeringen overig alg. dekkingsmiddelen totaal begroting incl. alg. dekkingsmiddelen

lasten 6,8 2,9 5,4 12,4 5,6 3,2 4,6 3,6 10,1 15,7 6,3 3,3 7,1 3,6 6,7 4,8 4,0 9,1 7,7 3,5 2,8 5,2 30,9 165,3 0,3

2,5 168,1

baten

1,1 2,2 1,3

saldo 2012 6,8 1,3 5,4 11,3 3,4 1,9

1,0 13,7 5,4 0,2 0,0 2,0 0,1 1,9 2,4 8,7 7,8 3,6 2,5 6,6 8,3 70,4 4,0 18,3 71,1 0,4 164,1

4,6 3,6 9,0 2,0 0,9 3,1 7,0 1,6 6,6 2,9 1,6 0,4 -0,1 -0,1 0,3 -1,4 22,6 94,9 -3,7 -18,3 -71,1 2,1 4,0

1,6

onttrekking aan bestemmingsreserves via tarieven egalisaties saldo (minusbedrag = begr.overschot) - waarvan eenmalig - waarvan structureel Opmerkingen: Behoudens de producten onderwijshuisvesting, bouwgrondexploitaties en algemene dekkingsmiddelen is het saldo 2012 representatief voor de periode t/m 2015. 1. Het product onderwijshuisvesting neemt de komende jaren toe door kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen in nieuwbouw. De nieuwbouw wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door winstafdrachten uit bouwgrondexploitaties. 2. De ontwikkeling van het saldo algemene dekkingsmiddelen wordt uiteengezet in "begrotingsbeeld 2012-2015". 3. De onttrekking aan reserves betreft met name besteding overige bestemmingsreserve, alsmede de onttrekking voor kapitaallasten vastgoed (incl. onderwijs); zogenoemde reserve dekking kapitaallasten.

-7,3 0,1 -3,1 -3,1 0,0

-5.000

3.666

2.515

Parkeergelden

4.842

burgerzaken

bouwgrondexploitaties

5.415

bouwvergunningen

6.624

6.805

repressie en rampenbestrijding

8.147

rentebaten

15.000 (ondersteuning) bestuursorganen

8.802

overige heffingen

8.435 sport en cultuur

onderwijs

openbaar groen

wegen

kde: afvalbeheer, riolering en Zorgvlied

15.000

bouwgrondexploitaties

25.000

huren en pachten vastgoed

19.048

onroerende zaakbelastingen

21.063

afvalbeheer, riolering en Zorgvlied

heffingen

35.000 welzijn en WMO

sociale zekerheid

-5.000

sociale zekerheid

85.000

algemene uitkering

Top tien lasten 45.000

35.000 25.306 22.242

25.000 20.311

12.381 10.060

5.228 2.916

5.000

Top tien baten

71.050

75.000

65.000

55.000

45.000

17.993

1.588

5.000

1 Bestuur en bevolking Missie 2010 – 2014 Het bestuur wil duidelijk aanwezig zijn in Amstelveen en de regio, heldere kaders stellen en ruimte bieden voor participatie aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De huidige samenleving verlangt immers een bestuursstijl, waarbij de gemeente overlegt met andere partijen en streeft naar draagvlak voor haar beleid, maar ook haar bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt. Een grote betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid betekent een betere afweging van alle belangen en meningen bij de uiteindelijke beslissingen. Tijdige, duidelijke communicatie met alle betrokkenen en een klantgerichte dienstverlening zijn daarbij vaak het visitekaartje van het bestuur. Goed bestuur, goede communicatie en een goede dienstverlening moeten zorgen voor vertrouwen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het amstelveense gemeentebestuur. Amstelveen is een betrokken stad die oog heeft voor de wereld om haar heen, hieraan een bijdrage levert en hierin kansen ziet voor haar eigen ontwikkeling. Het is de gastvrije thuishaven voor inwoners van diverse nationaliteiten en internationale bedrijven.

Actuele beleidsontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen beïnvloeden in 2012 de vergunningverlening en daarmee de dienstverlening. Per 1 januari 2012 wordt het nieuwe bouwbesluit van kracht. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. In 2012 wordt de regionale uitvoeringsdienst (RUD) ten behoeve van vergunningverlening en toezicht vorm gegeven. Zie hiervoor verder programma 7. Minister Schultz van het ministerie van I&M komt in het voorjaar van 2012 met een eerste voorstel voor een Raamwet omgevingsrecht (met name op het gebied van de Ruimtelijke Ordening). Voor belanghebbenden betekent dit snellere besluitvorming, meer transparantie, vereenvoudiging van regels en meer flexibiliteit. Zie verder programma 7. Integraal werken wordt de komende jaren steeds meer vorm gegeven. Het digitaal verlenen van vergunningen is de komende tijd actueel omdat dit verband heeft met aanpassing van de landelijke wetgeving. Voor burgers en bedrijven betekent dit minder administratieve lasten omdat aanvragen in enkelvoud kunnen worden ingediend. Ook in 2012 wordt ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van “Overheid heeft Antwoord©” en op de vernieuwing van de dienstverlening die daar uit voorvloeit. Verder wordt in 2012 het Klant Contact Systeem geïmplementeerd. Door dit systeem heeft het Klant Contact Centrum overzicht over alle zaken/contacten met betrekking tot burgers, bedrijven en instellingen waardoor regievoering op klantcontacten wordt uitgebreid. In 2012 wordt de digitale dienstverlening geperfectioneerd en vindt verdere koppeling van de basisregistraties plaats. Daarnaast willen Rijk en medeoverheden de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar

mogelijk verbeteren. Gebruik van de e- overheid is hiervoor randvoorwaardelijk. Dit leidt tot een compacte overheid die efficiënt werkt, zo dicht mogelijk bij de burgers staat en die een bijdrage levert aan het goed uit kunnen voeren van de decentralisaties. Amstelveen zet het beleid voort om zich stevig te positioneren in en samen met de regio. In het meest dynamische deel van Nederland realiseert de gemeente zich dat regionale, landelijk en internationale ontwikkelingen hun weerslag hebben op lokale vraagstukken en projecten. Tegelijk hebben lokale ontwikkelingen steeds vaker effecten die de gemeentegrens overschrijden. Regionale samenwerking wordt de komende jaren een belangrijk thema. Allereerst is er natuurlijk Amstelveen – Aalsmeer. Op dit moment wordt onderzocht of integratie van de organisaties van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen leidt tot een robuuste ambtelijke organisatie die hoge kwaliteit levert tegen zo laag mogelijke kosten aan beide gemeentebesturen. Eind 2011 staat hierover besluitvorming gepland. Bij een positief besluit door de raad wordt in 2012 met de implementatie begonnen. De juridische overgang staat voor 1 januari 2013 op het programma. In Metropoolregioverband (MRA) worden de afspraken uit de MRA- conferentie 2011 uitgevoerd en afgestemd. Communicatie draagt bij aan de openheid van het politieke proces en is erop gericht om contact te maken met belangstellenden. De raad dringt zich niet bij inwoners op, maar staat open als de vraag komt. Het creëren van tweerichtingsverkeer in de communicatie is daarbij het uitgangspunt (wie zijn de raadsleden en waarvoor kan ik er als bewoner terecht). Activiteiten zoals “Praat met de Raad” (ontmoeting tussen burgers en raadsleden), een scholentour en “Gast van de Raad” zijn werkvormen die al een tijd worden toegepast en worden voortgezet. De inzet van mondelinge, schriftelijke, maar ook audiovisuele en digitale middelen draagt bij aan de laagdrempeligheid van de communicatie met de gemeenteraad. Er wordt ook gebruikgemaakt van social media, zoals Facebook en Twitter. In het kader van de bezuinigingen draagt de raad ook zijn steentje bij door kritisch te kijken naar de eigen werkwijze en het eigen budget. Er wordt bezuinigd door efficiënter en papierarm te vergaderen. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is een ombuiging van 36.000 euro op de budgetten van de raad/griffie vastgesteld. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is tevens een ombuiging van 50.000 euro vastgesteld door beëindiging van de faciliteit dienstauto.


Kengetallen 2009 80.724 37.876 18,2 15,6 14.080 38.800 28 600 179.965 579.248 103.724 101.747 11.269 9.889 350

2010 81.812 38.270 18,4 16,3 14.634 39.900 28 452 187.415 679.328 103.614 99.572 10.374 8.445 299

2010 40%

2011 44%

Streefwaarde 2014 45%

7,9

7,9

7,9

27%

32%

32%

Inwoners 1) * Huishoudens 1) * Westers allochtonen (% van de bevolking) 1) * Niet-westerse allochtonen (% van de bevolking) 1) * Vestigers en vertrekkers) 1) Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden 4) * Uren dat de publieksbalie is geopend 5) Afgehandelde bezwaarschriften 1) Telefonische contacten callcenter 1) Bezoekers website 1) Bezoekers balie 1) Contacten voor producten 1) Paspoorten 1) Rijbewijzen 1) Klachten 1) * stand per 31 december

Effectindicatoren

% Amstelveners dat vertrouwen heeft in de 2) gemeenteraad Rapportcijfer burgers aan de gemeentelijke 5) dienstverlening % Amstelveners dat vindt dat het gemeentebestuur veel doet om burgers bij 2) het bestuur te betrekken

Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 1.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Goede dienstverlening, deregulering en een breed draagvlak voor bestuurlijke keuzen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2012 (prestatie-indicator) Titel

College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering

1. De toegang tot gemeentelijke diensten goed regelen, zowel fysiek, digitaal als geografisch. Actiepunten 2012 : doorlopend proces

uitvoering

2. Burgers en bedrijven meer betrekken bij beleidsontwikkeling door middel van onderzoek naar inzet nieuwe instrumenten voor participatie. Actiepunten 2012 :  Notitie e-participatie  Pilotproject e-participatie

college uitvoering


2e kwartaal

3. Een heldere positionering van de wijkplatforms, afbakening t.o.v. participatie rond ruimtelijke projecten en herziening van het convenant. Actiepunten 2012 : geen

gerealiseerd

4. Minder belemmerende regels voor burgers en bedrijven. Actiepunten 2012 :  Bijeenkomsten met ondernemers over contacten met gemeente

uitvoering

Kritische succesfactoren 1. Bereidwilligheid samenwerkingspartners 2. Landelijke weten regelgeving

Kaderstellende beleidsnota’s            

Beleidskader internationale betrekkingen 2011-2014 – december 2010 Voorstellen tot optimalisering werkwijze raad en raadcommissies – maart 2009 Wijziging verordening op de raadscommissies – oktober 2008 Verordening invoering burgerinitiatief – oktober 2008 Leidraad actieve informatieplicht & nota begrotingsbeheer – september 2008 Verordening verwerking persoonsgegevens – juni 2008 Verordening Wet inburgering – februari 2007 Klachtrecht in Amstelveen – oktober 2006 Participatie en inspraakverordening - februari 2006 Structurele participatie - januari 2006 Nota Participatiebeleid – januari 2005 Verordening ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften - december 2003

Financiën x€1.000(positief=tekort,negatief=overschot)

2011

2013

2014

2015

Bestuurlijk product

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

001 Bestuursorganen

3.067

2.976

0

2.976

2.976

2.976

2.976

002 Ondersteuning bestuursorganen

4.108

3.829

0

3.829

3.829

3.829

3.829

003 Verkiezingen

248

213

0

213

213

213

213

004 Burgerzaken

1.466

2.916

1.588

1.328

1.324

1.324

1.275

005 Internationale samenwerking

145

153

0

153

153

153

153

930 Uitvoering wet WOZ

717

725

0

725

709

665

643

940 Heffing en invordering belastingen

758

766

15

751

735

695

677

10.509

11.578

1.603

9.975

9.939

9.855

9.766

Subtotaal Verrekening met reserves Totaal

2012

-197

0

0

0

0

0

0

10.312

11.578

1.603

9.975

9.939

9.855

9.766


Ontwikkeling programmasaldo 2012

x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen : woonfraude

2013

10.312

2014

9.975

2015

9.939

49

9.855 -49

Politieke Agenda : - herijking werkwijze/werkprocessen

-126

- ombuigingen (versoberen dienstverlening burgerzaken -132; beperking bijdrage regio-overleg -19; raad/griffie -36; dienstauto -50) Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen Begrotingssaldo huidig jaar

-237 -23

-36

-84

-40

9.975

9.939

9.855

9.766

Subsidies x € 1.000 Instelling

Begroting Doelstelling

2011

2012

2013

2014

2015

58

0

0

0

0

21

15

15

15

15

79

15

15

15

15

004 Burgerzaken Stichting Amstelland Amstelveen informatiecentrum Bibliotheken 005 Internationale samenwerking Diverse aanvragers

Stimulering internationale initiatieven

(onbenoemd) Totaal


2 Openbare orde en veiligheid Missie 2010 – 2014 Het bewerkstelligen van veiligheid vraagt om een gezamenlijke aanpak van overheid, inwoners en bedrijven. Naast de verantwoordelijkheid van de gemeente om burgers te beschermen tegen gevaren hebben inwoners en ondernemers daarbij ook een grote eigen verantwoordelijkheid. Dit uitgangspunt geeft richting aan het veiligheidsbeleid in de komende jaren. De gemeente Amstelveen duldt als veilige stad geen overlast. Overlast en criminaliteit worden daarom tegengegaan door de negatieve aspecten aan te pakken, bij voorkeur aan de bron. Ouders en jongeren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. De gemeente Amstelveen vindt dat hangen mag, maar structureel overlast veroorzaken niet.

Actuele beleidsontwikkelingen De nationalisatie van de politie wordt op 1 januari 2012 van kracht. In 2012 wordt duidelijk wat dit betekent voor de samenwerking met de politie in de regio. Voor de periode 2012-2014 zal een regionaal veiligheidsprogramma worden vastgesteld. In dit programma liggen de regionale en landelijke prioriteiten vast. In 2012 wordt de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland geactualiseerd. De financiën van de brandweer zijn in control maar op termijn is de noodzaak tot ombuigingen in regionaal verband niet uit te sluiten. In de kadernota 2011 zijn middelen gereserveerd om de aanpak van overlast in de openbare ruimte te continueren. De twee onderdelen toezicht en handhaving (bikers/ straatcoaches) en de ontwikkeling van het veiligheidshuis worden in 2012 gerealiseerd. Het veiligheidshuis is een netwerkorganisatie gericht op de aanpak van jeugdcriminaliteit en veelplegers. In het veiligheidshuis zijn alle straf en zorgpartners vertegenwoordigd. In 2012 wordt de meldcode huiselijk geweld van kracht. De meldcode draagt –in regionaal verband- bij aan het vroegtijdig signaleren en aanpakken van huiselijk geweld. Naar verwachting wordt eind 2011 het handhavingprogramma 2011-2015 vastgesteld. Ook het onderliggende uitvoeringsprogramma 2012 wordt eind 2011, begin 2012 vastgesteld. In afwachting van deze aparte voorstellen is in de kadernota 2012 besloten 250.000 euro + P.M. extra te alloceren voor veiligheid en handhaving. De verwachting is dat de Drank en Horeca wetgeving gewijzigd wordt waardoor de toezichtbevoegdheid overgaat van de Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeente.


Naar verwachting wordt ook de Wet BIBOB gewijzigd waardoor meer categorieën vergunningen getoetst kunnen worden. De aanpak van hennep plantages vraagt ook in Amstelveen meer aandacht. In het actieplan 2012 wordt dit verder uitgewerkt.

Bestuurlijke actiepunten Titel

College- / raadsbesluit college college college

Evaluatie implementatie jongerenwerk Actieplan integrale veiligheid 2013 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2013

Planning 2e kwartaal 4e kwartaal 4e kwartaal

Kengetallen 2009 4.647 462 760 757 605 292 1.571 200 75 50 50 128 543

6)

Aangiften totaal 6) Aangiften woninginbraak 6) Aangiften diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Aangiften openbare ruimte, vernieling, zaakbeschadiging 6) Meldingen jeugdoverlast 6) Meldingen/incidenten huiselijk geweld 1) Uitrukken Brandweer Amsterdam-Amstelland 1) Brandpreventiecontroles 1) Toezicht - drank en horeca 1) - evenementen 1) Handhaving - drank en horeca 1) Vergunningen - drank en horeca * 1) - evenementen **

6)

2010 4.523 781 651 511 567 327 1.365 500 225 416 150 150 416

* Aangevraagde vergunningen/meldingen drank en horeca, exploitatie, tapontheffing, e.d. ** Aangevraagde vergunningen/meldingen evenementen, straatfeesten, incidentele festiviteiten

Effectindicatoren

2010

2011

Streefwaarde 2014

6)

Objectieve veiligheidsindex * Wijkcombinatie: Zuidwest Keizer Karelpark/Groenelaan Waardhuizen/Middenhoven Noordwest Noordoost 6) Subjectieve veiligheidsindex ** Wijkcombinatie: Zuidwest Keizer Karelpark/Groenelaan Waardhuizen/Middenhoven Noordwest Noordoost

67 67 62 90 62

67 67 62 90 62

60 82 87 71 101

60 82 87 71 101

* de gemiddelde index in het basisjaar 2006 is op 100 gesteld ** de gemiddelde index in het basisjaar 2008 is op 100 gesteld


Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014

Project 2.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 De veiligheid in de stad vergroten en overlast beperken. Wat gaan we daarvoor doen in 2012 (prestatie-indicator) Titel

College-/ raadsbesluit/ Kwartaal uitvoering

1. Overlast in de openbare ruimte wordt proactief en doortastend aangepakt. Actiepunten 2012 :  Uitvoering integraal veiligheidsbeleid en jaarlijks actieplan  Doorontwikkeling jongerenwerk  Inzet groepsaanpak  Inzet veiligheidshuis  Top 600 aanpak 2. Bevorderen dat de operationele sterkte van de politie tenminste gehandhaafd blijft en mogelijk wordt vergroot, dat ‘s nachts minimaal 2 auto’s in de gemeente aanwezig zijn en voorts de eigen inzet van de gemeente minimaal handhaven. Actiepunten 2012 :  Vaststellen regionaal veiligheidsprogramma  Mede opstellen wijkteamplannen politie 3. Schade aan eigendommen van de gemeente verhalen op daders of hun ouders. Actiepunten 2012 :  Uitvoeren plan van aanpak vernielingen 4. Inbeslagname van scooters bij herhaald verkeerd gedrag. Actiepunten 2012 :  Aantal scootercontroles vastleggen in wijkteamplannen politie 5. Voortzetting Keurmerk Veilig Ondernemen, project Stop overvallen en de regeling Kleine Veiligheidsprojecten. Actiepunten 2012 :  Voorzetten 8 KVO in winkelcentra  Voorzetten project nazorg overvallen  Regeling kleine veiligheidsprojecten  Project verbetering bestaande camerasystemen MKB 6. Slim gebruik van cameratoezicht. Actiepunten 2012 :  Project cameratoezicht Westwijkplein  Participatie regionale uitkijkcentrale

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering


7. Alle nieuwbouwwoningen uitrusten met een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Actiepunten 2012 :  Politiekeurmerk als ontwerpeis in alle ruimtelijke projecten.

uitvoering

8. Stimuleren dat woningbouwcorporaties meer investeren in leefbaarheid en veiligheid. Actiepunten 2012 :  Bij het opstellen van de prestatie afspraken worden afspraken gemaakt over: o Alle renovaties wordt uitgevoerd conform Politiekeurmerk o Aanpak woonfraude o Voorkomen huisuitzettingen

uitvoering

Kritische succesfactoren De bezuinigingen op regionaal (centrum gemeente en stadsregio) en landelijk niveau kunnen consequenties hebben voor de inzet en capaciteit van veiligheidspartners als politie en justitie.

Kaderstellende beleidsnota’s            

APV, november 2011 Nota jeugdbeleid 2011-2015, april 2011 Nota integrale veiligheid 2010-2014, december 2010 Regionaal veiligheidsprogramma 2011, december 2010 (regionaal college) Brandbeveiligingsverordening, maart 2009 Evenementennota, december 2008 Horecanota, september 2008 Nota Jeugd en Veiligheid, april 2008 Nota en verordening Cameratoezicht, november 2007 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio, september 2007 Verlichtingsplan 2007-2010, juli 2007 Crisisbeheersingsplan voor de gemeente Amstelveen 2006


2011

2013

2014

2015

Bestuurlijk product

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

5.316

5.925

312

5.613

5.613

5.613

5.613

0

0

0

0

0

0

0

1.412

2.750

255

2.495

2.493

2.489

2.480

6.728

8.675

567

8.108

8.106

8.102

8.093

120 Brandweer & rampenbestrijding 121 Regionale brandweer 140 Openbare orde en veiligheid Subtotaal Verrekening met reserves Totaal

2012

-98

0

40

-40

-40

-40

-40

6.630

8.675

607

8.068

8.066

8.062

8.053


Ontwikkeling programmasaldo x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot)

2012

Begrotingssaldo vorig jaar Politieke agenda :

6.630

- herijking werkwijze/werkprocessen

-20

- nieuw beleid (handhaving en toezicht, oa bikers en straatcoaches)*

475

- ombuigingen (APV vergunningen)

2013 8.068

2014 8.066

2015 8.062

-200

Overige besluitvorming : bluswatervoorziening (123); vergunningen precario en preventie (85) Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen :

208

- verschuiving jongerenwerk van programma 6

573

- overig Begrotingssaldo huidig jaar

402

-2

-4

-9

8.068

8.066

8.062

8.053

* in kadernota 2012 plus P.M. in afwachting van apart raadsvoorstel

Subsidies x € 1.000

Begroting

Instelling Doelstelling 140 Openbare orde en veiligheid

2011

2012

2013

2014

2015

18

19

19

19

19

St. Slachtofferhulp

Begeleiding slachtoffers van crimina-

A’dam-Amstelland

liteit

Bureau Halt A’dam-

Uitvoering Halt-procedure

25

25

25

25

25

Buurtbemiddeling

24

25

25

25

25

28

30

30

30

30

95

99

99

99

99

2013

2014

2015

Amstelland VITA Welzijn en Advies St. Meldpunt Discriminatie, A’dam

Antidiscriminatie voorziening

Totaal

Reserves x € 1.000

2012 Begin-

Omschrijving Kwaliteitsimpuls I – veiligheidsgevoel Totaal

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

saldo 163

Dotatie 0

trekking 98

saldo 66

saldo 0

saldo 0

saldo 0

163

0

98

66

0

0

0

2013

2014

2015

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

Voorzieningen x € 1.000

2012 Begin-

Omschrijving FLO kosten brandweer Nadelige resultaten brandweer Overgangsregeling sociaal plan brandweer Totaal

saldo 6.368

Dotatie 287

trekking 894

saldo 5.761

saldo 5.221

saldo 4.750

saldo 4.341

125

0

65

60

0

0

0

345

0

43

302

262

226

191

6.838

287

1.002

6.123

5.484

4.976

4.532


3 Mobiliteit en bereikbaarheid Missie 2010 – 2014 Een structurele, duurzaam (verkeers)veilige, betaalbare en aantrekkelijke bereikbaarheid van Amstelveen creëren voor alle vervoerswijzen. Het leef- en werkklimaat in Amstelveen hierdoor verbeteren. Actuele beleidsontwikkelingen Beeldkwaliteitplan beheer De Raad heeft in april 2011 ingestemd met het Beeldkwaliteitplan beheer. Op basis hiervan vindt een meer integrale (neerwaartse) implementatie van beheerkwaliteit plaats de komende jaren, om daarmee te komen tot het door de raad vastgestelde niveau, met daarin verwerkt de vastgestelde bezuinigingen. De Raad heeft verzocht om regelmatige evaluatie van de stappen. Ter informatie aan Raad in voorjaar 2012. Gebiedsvisie zone A9 Amstelveen In vervolg op de uitkomst van de onderhandelingen met de Minister van I&M wordt de ontwikkeling van de zone A9 opgepakt. Diverse (regionale) HOV studies/Ombouw Amstelveenlijn In regionaal verband vinden er studies plaats naar het opwaarderen van regionale OV (bus) verbindingen die Amstelveen aandoen, zoals Aalsmeer-Amstelveen, UithoornAmstelveen-Amsterdam en Haarlem-Amstelveen. De studies bevinden zich in de planvormingfase. Ombouw Amstelveenlijn: In 2012 wordt nader invulling gegeven aan de door de Stuurgroep M51 (M51 = Ombouw Amstelveen) én –naar verwachting- gemeenteraden van de betrokken partijen gekozen richting. Actualisering Parkeerbeleid Naar aanleiding van de in 2010 afgeronde evaluatie van het Amstelveense parkeerbeleid vindt in 2012 implementatie plaats van parkeermaatregelen en het parkeerregime waarmee een kostendekkingsgraad van 100% bereikt moet worden. Actualisatie wegcategoriseringsplan Bijna 10 jaar geleden is het wegcategoriseringplan vastgesteld. Actuele ontwikkelingen leiden ertoe, dat een actualisering hiervan moet plaatsvinden. Voor een ruime meerderheid van de wegen zal dit geen functiewijziging inhouden. In 2012 vindt nadere implementatie plaats conform het in 2011 door de Raad vast te stellen wegcategoriseringplan. Dit plan is budgettair neutraal omdat de wijzigingen aan de infrastructuur worden meegenomen bij wegreconstructies. Ontwikkeling Investeringsstrategie Weg 2020 (Stadsregio Amsterdam) De Stadsregio Amsterdam ontwikkelt in samenwerking met de regiogemeenten een lange termijnvisie op het wegennet, met als doel om te komen tot het blijvend functioneren van het regionale wegennet en om te komen tot een regionale investeringsstrategie. In 2012 zal de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met de regiogemeenten, waaronder Amstelveen, nadere invulling geven aan de strategie.


Openbaar vervoer Op het gebied van openbaar vervoer wordt gestreefd naar behoud van een goed, fijnmazig openbaar vervoer in combinatie met opwaardering (toekomstvast maken) van regionaal openbaar vervoer. In 2012 gaat een (in 2011 bekend geworden) 10% rijksbezuiniging in op het openbaar vervoer in Amstelveen dat verzorgd wordt door Connexxion. Deze wordt gefaseerd doorgevoerd: tweederde deel vanaf 2012 en één derde deel vanaf 2015. Onderdeel van dezelfde rijksbezuiniging is een veel hogere bezuinigingstaakstelling die aan Amsterdam (GVB vervoer, dus inclusief Amstelveenlijn) is opgelegd. In 2012 vindt nadere uitwerking plaats op het gebied van de door het Rijk opgelegde openbaar vervoer bezuinigingen in Amsterdam. Nota Fiets In de Nota Fiets is beleid geformuleerd ten aanzien van fietsverkeer en fietsenstallingen. De uitvoering van dit beleid is een continu proces. Met de reguliere budgetten worden enkele fietsenstallingen gerealiseerd en waar mogelijk wordt de fietsinfrastructuur opgeknapt. In 2011 is onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud en de technische mogelijkheden om het stadsregionale hoofdfietsnetwerk op te waarderen. Afhankelijk van subsidiemogelijkheden wordt in 2012 een van de hoofdroutes door Amstelveen opgeknapt, zo mogelijk de Beneluxbaan. Verkeersveiligheidsonderzoek In 2011 is verkeersveiligheidsonderzoek gedaan naar de ongevallen op de gevaarlijkste kruispunten van Amstelveen en een advies uitgebracht voor verbeteringen op korte en langere termijn. De eerste maatregelen worden naar verwachting in 2012 uitgevoerd, mits daarvoor voldoende dekking kan worden gevonden in overleg met de Stadsregio Amsterdam. Het gaat hierbij om aanleg van een rotonde op het gevaarlijkste kruispunt van Amstelveen, het kruispunt Van der Hooplaan-Lindenlaan. Daarnaast worden op andere kruispunten enkele tijdelijke maatregelen genomen. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is een eenmalig bedrag van 10.000 euro beschikbaar gesteld voor de voortzetting van het project alcoholpreventie beginnende automobilisten.

Bestuurlijke actiepunten Titel Vervolgstudie Provincie Noord-Holland + standpuntbepaling Amstelveen verkeersafwikkeling Amstelveen Zuid Bezuinigingen OV Amstelveen en Amsterdam Actualisatie parkeernormen Besluit Ombouw Amstelveenlijn (zie onder 3.2) Beeldkwaliteitplan beheer

College- / raadsbesluit raad


college raad raad raad (ter info)

Planning 13 juni

1e kwartaal 13 juni 28 maart 13 juni

Kengetallen 2009 261 105 6.706 ** 165 2.086 3.660 797 9,5% 51%

7)

Verkeersongevallen 7) waarvan verkeersongevallen met slachtoffers Passagiers lijn 5/51 dat in/uitstapt in Amstelveen Passagiers GVB en Connexxion 1) Aantal stops OV binnen de bebouwde kom *** 1) Lopende parkeervergunningen bewoners 1) Lopende parkeervergunningen bezoekers 1) Lopende parkeervergunningen bedrijven **** 1) % Verharding t.o.v. totale oppervlakte ***** % Verharding t.o.v. oppervlakte openbare ruimte * ** *** **** *****

2010 * * ** ** 167 2.119 3.599 598 9,5% 51%

nog niet bekend; gegevens pas in najaar beschikbaar stadsregio heeft nog geen OV chipkaartgegevens beschikbaar exclusief nacht-, spits- en scholierenlijnen service, diensten en bedrijven totale oppervlakte gemeente Amstelveen: 44.078.000m²

Effectindicatoren

2010 % Amstelveners dat gebruikt maakt van het 2) openbaar vervoer in Amstelveen * 27% - Locale bus 49% - Tram Rapportcijfer burgers en bedrijven over kwaliteit OV - Locale bus Niet bekend - Tram ** Burgers** en bedrijven over bereikbaarheid 2) 3) Amstelveen 3) Bedrijven, % goed bereikbaar bus 62% 3) Bedrijven, % goed bereikbaar auto 53% ) Burgers, rapportcijfer bereikbaarheid per auto 2 ) Burgers, rapportcijfer bereikbaarheid per OV 2) 2) 64% % Tevreden inwoners over fietspaden in de wijk

2011

Streefwaarde 2014

23% 52% 7,2 7,6

8,0 7,4 65%

* ten minste enkele keren per maand ** wordt in de aankomende peilingen als nieuwe indicator opgenomen

Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 3.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 De bereikbaarheid van, leefbaarheid in en verkeersveiligheid in Amstelveen duurzaam en structureel verbeteren.



1. Onderzoek doen naar mogelijkheden voor een betere verkeersafwikkeling in Amstelveen vanuit het zuiden. De verkeersbehoeften als gevolg van


27% 49%

64%

de bouw in Westwijk, Nieuw-Oosteinde en Uithoorn in kaart brengen Actiepunten 2012 :  Resultaat onderzoek  in samenhang brengen met vervolgstudie N201 Provincie Noord-Holland (verkeersafwikkeling N201-A9)

raad

2. Bevorderen opwaardering N201 tot 2x2 rijstroken (t/m de A2) Actiepunten 2012 : wordt geïntegreerd met prestatie-indicator 1.

wordt geïntegreerd met prestatie-indicator 1.

3. Bevorderen dat andere partners participeren bij grote infrastructurele projecten. Actiepunten 2012: dit is een continu aandachtspunt in de betreffende overleggen

4. Zorgen voor verkeersveilige fietspaden in Amstelveen. Actiepunten 2012 : maatregelen zijn afhankelijk van subsidie; zo mogelijk fietspaden Beneluxbaan opwaarderen

uitvoering wordt geïntegreerd met prestatieindicator 1.

uitvoering

uitvoering

5. Zorgen voor goed onderhouden fietspaden in Amstelveen Actiepunten 2012 : Heeft continue aandacht

uitvoering

6. Dagrand-distributie (verder) implementeren Actiepunten 2012 : Geen (afgerond)

nvt

7. Verkeersvoorzieningen Actiepunten 2012 : Aanleg rotonde Van der Hooplaan-Lindenlaan, tijdelijke maatregelen op enkele gevaarlijke kruispunten, realiseren fietsenstallingen, uniformeren rotondes

13 juni

uitvoering

Kritische succesfactoren Medewerking van betrokken partners, subsidie(s) van Stadsregio Amsterdam.

Project 3.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Hoogwaardige OV-verbindingen naar en binnen Amstelveen, behoud fijnmazig OV-net

Wat gaan we daarvoor doen in 2012 (prestatieindicator) Titel


1. Bevorderen dat het fijnmazig OV-net in Amstelveen gehandhaafd blijft en duurzame verbindingen met onder meer Schiphol worden


gerealiseerd. In 2012 een beslissing nemen over de Amstelveenlijn waarbij het fijnmazige net minimaal op hetzelfde niveau gehandhaafd moet blijven. Actiepunten 2012 :  Deelname aan stadsregionaal project Ombouw Amstelveenlijn op ambtelijk, directie en bestuurlijk niveau  Finale besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn 2. Onderzoek naar realisatie van ongelijkvloerse kruisingen bij de aan ten behoeve van bebouwing en een kruisingsvrij railtracé. Actiepunten 2012 : Kruisingsvrij metrotracé: afhankelijk van keuze modaliteit Amstelveenlijn. 3. De toegankelijkheid van het OV (voor ouderen en gehandicapten) verbeteren. Actiepunten 2012 : In 2012 wordt vrijwel geheel de laatste hand gelegd aan het ophogen van de bushaltes in Amstelveen naar 18 cm hoogte 4. Schone, veilige wachtruimtes en parkeergelegenheden en zo nodig voorzieningen voor ouderen en gehandicapten bij haltes van het OV realiseren. Actiepunten 2012 : geen

uitvoering raad

13 juni

Zie 1.

Zie 1.

uitvoering

afgerond

Kritische succesfactoren 1. Voldoende middelen van de betrokken overheden voor de realisatie 2. Concessie AM wordt vóór ingebruikname metro op Amstelveenlijn opnieuw aanbesteed, eisen (H)OV kunnen worden opgenomen in Programma van Eisen van de concessie AM. Project 3.3 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Een doelmatige, realistische en duurzame uitvoering van het project A9.



1. Opstellen van de gebiedsvisie Zone A9 waarin o.a. de volgende uitgangspunten worden meegenomen: - erop toezien dat de uitvoering van de zone A9 zal leiden tot betere luchtkwaliteit en minder geluidoverlast; - de ontwikkeling van de zone A9 richten op verhoging van de kwaliteit van de stad en trachten de zone energieneutraal in te richten; - het plangebied terugbrengen tot de daadwerkelijk vrijkomende bouwruimte en hierop gebaseerd nieuwe calculaties maken. Dit als kader voor korte- en middenlange


termijn beslissingen voor zowel gebiedsontwikkeling zone A9 als A9 tunnel, HOV station Amstelveen Centrum, Stadshart en het creëren van metrokwaliteit op de Amstelveenlijn (alleen ongelijkvloerse kruisingen) Actiepunten 2012 : Actualiseren op uiteindelijk resultaat onderhandeling Amstelveen – minister I&M

nog niet bekend*

nog niet bekend*

* afhankelijk van uiteindelijk resultaat onderhandeling Amstelveen – minister I&M

Kritische succesfactoren 1. Goede samenwerking met Rijkswaterstaat en Ministerie van I&M 2. Overeenstemming verkrijgen met Minister van I&M ten aanzien van financiering en uitvoering 3. Flexibiliteit in planontwikkeling om maximaal in te spelen op (toekomstige) marktontwikkeling

Kaderstellende beleidsnota’s                   

Nota Wegen - april 2011 Uitgangspunten gebiedsvisie Zone A9 Amstelveen - september 2009 2e Wijziging Legesverordening agv voornoemde vaststelling – mei 2009 Infrastructurele ruggengraat Zone A9 Amstelveen – mei 2009 Kaders ombouw Amstelveenlijn – april 2009 Vaststelling Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren– maart 2009 Samenwerkingsovereenkomst Provincie Noord Holland – A’veen – oktober 2008 Reclame in de openbare ruimte Amstelveen - juni 2008 Visie HOV Aalsmeer/Uithoorn – Amstelveen tot 2020 – mei 2008 AVVV – mei 2008 Wegsleepverordening Amstelveen 2008 – maart 2008 Plan van aanpak Planvorming Gebiedsontwikkeling A9 - februari 2008 Verlichtingsplan 2007-2010 – juli 2007 Nota Fiets 2006-2015 – maart 2006 Visie Rijksweg A9 - december 2005 Actualisering beleidsuitgangspunten OV Amstelveen – december 2005 Beeldkwaliteitplan onderhoud – juli 2005 Nota Rehabilitatie wegen - juni 2005 Parkeernota 2005-2010 – april 2005


2011

Bestuurlijk product

Saldo

209 Schoonhouden openbare ruimte

2012 Lasten

Baten

2013

2014

2015

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

1.373

1.414

38

1.376

1.326

1.323

1.341

11.827

12.381

1.099

11.282

8.995

8.995

9.174

211 Verkeer

2.772

4.618

62

4.556

2.493

2.627

2.173

212 Zone A9

0

0

0

0

0

0

0

214 Parkeren

137

1.483

1.588

-105

-106

-107

-109

16.109

19.896

2.787

17.109

12.708

12.838

12.579

-2.464

394

3.919

-3.525

1.089

957

1.308

210 Wegen

Subtotaal Verrekening met reserves Uit tarieven / egalisatiereserves Totaal

-65

-37

-214

177

178

179

181

13.580

20.253

6.492

13.761

13.975

13.974

14.068



x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen : alcoholpreventie

2013

2014

2015

13.580 13.761 13.975 13.974 10

-10

Politieke agenda : - herijking werkwijze/werkprocessen

-60

- nieuw beleid (knelpunten verkeer)

250

- ombuigingen (beheer kabelnet -40; straatreiniging -100)

-140

- duurzaamheid (onderhoud wegen)

-300

Overige besluitvorming : ingroeibeleid activa wegen/verkeer

225

225

Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen - areaal

94

- overig

102

Begrotingssaldo huidig jaar

103 -1

-1

-9

13.761 13.975 13.974 14.068


Begroting

Instelling Doelstelling 210 Verkeer en vervoer De Ronde Venen

2011

Exploitatiebijdrage pont

Totaal

2012

2013

2014

2015

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2013

2014

2015

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eindsaldo


2012 Begin-

Omschrijving

saldo

Dotatie

trekking

saldo

saldo

saldo

Groot onderhoud wegen

1.400

0

1.400

0

0

0

0

Hondenbeleid

106

0

54

52

48

45

41

Verkeersmaatregelen

782

0

782

0

0

0

0

Openbare verlichting

876

394

293

977

1.041

1.104

1.073

1.866

0

1.390

476

356

101

291

6.000

0

0

6.000

6.000

0

0

11.030

394

3.919

7.506

7.445

1.250

1.405

2013

2014

2015

Verkeersregelinstallaties Amstelveenlijn Totaal


2012 Begin-

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

Egalisatie parkeren

saldo -120

Dotatie 40

trekking 0

saldo -80

saldo -40

saldo 0

saldo 0

Totaal

-120

40

0

-80

-40

0

0

Omschrijving

Investeringsruimte 2012 (x € 1.000) Parkeerapparatuur 8 ten laste van parkeerexploitatie


4 Onderwijs Missie 2010 – 2014 Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen plaats in de maatschappij. Om het volgen van goed onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen te realiseren is een gecoördineerde en optimale inzet van scholen, gemeenten, Rijk en andere instanties noodzakelijk. Vanuit dit besef voert de gemeente Amstelveen lokaal onderwijsbeleid uit. Verbetering van onderwijshuisvesting en het voorkomen van schooluitval blijven daarbij belangrijke speerpunten. Een nieuw speerpunt betreft de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat daarbij om talentontwikkeling van alle leerlingen waarbij het maximale uit iedere leerling wordt gehaald. Dit is niet alleen van belang voor de toekomst van de leerling zelf, maar ook voor het bedrijfsleven - dat behoefte heeft aan goed gekwalificeerd personeel - en voor economische groei. Ondanks dat het college niet de formele bevoegdheid heeft ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, voelt het zich verantwoordelijk voor de toekomst van leerlingen en zet het zich om die reden in voor een goede onderwijskwaliteit.

Actuele beleidsontwikkelingen Onderwijskwaliteit Het onderwijsbeleid richt zich op een verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Samen met het onderwijs en andere belanghebbenden zoals ouders en bedrijfsleven wordt gewerkt naar meer excellente scholen. Ouders hebben behoefte aan ambitieuze en transparante scholen. In dit kader wordt met betrokkenen een informatiesysteem ontwikkeld. De gemeente wil een kwaliteitsimpuls geven voor de projectmatige ondersteuning van bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Plusklas, onderwijsvormen gericht op benutting van talent en potentie en bijdragen aan onderwijs dat aansluit op de dynamische economische omgeving van Amstelveen. In 2012 wordt ook met het voortgezet onderwijs gesproken over de inzet om de kwaliteit te verhogen. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is een eenmalig bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van een kwaliteitsimpuls voor het primair onderwijs in Amstelveen. Onderwijsachterstandenbeleid Het onderwijsachterstandenbeleid bestaat uit VVE en de taalklas. Het kabinet heeft in het regeerakkoord vanaf 2012 geld beschikbaar gesteld voor taalbeleid. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de bijdrage voor Amstelveen zal zijn. Voor de taalklas wordt in samenwerking met het onderwijs gezocht naar een oplossing voor de opvang van meer leerlingen met minder middelen.


Passend Onderwijs Passend onderwijs is rijksbeleid en staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip. De aangekondigde bezuinigingen door het Rijk worden getemporiseerd. De samenwerking met het Cjg wordt verder uitgebouwd. Leerlingenvervoer De raad stelde voor 2011 extra middelen ad 50.000 euro beschikbaar. Met deze injectie en een strakke sturing op middeleninzet lijkt de jaarlijkse budgetoverschrijding van de baan. De raad heeft bij de vaststelling van de Kadernota 2012 ook voor 2012 een extra eenmalig bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld, met name voor de veiligheid in het leerlingenvervoer. De Minister voor Onderwijs heeft de verwachting uitgesproken dat de gemeentelijke kosten voor leerlingenvervoer op termijn als gevolg van het beleid ten aanzien van ‘passend onderwijs’ dalen. In 2010 en 2011 lag de nadruk op verbetering van kwaliteit en veiligheid van het vervoer, in het bijzonder van het aangepaste vervoer (busjes). De gemeente heeft nauwere, regelmatige contacten met ouders en scholen en voedt hiermee de aansturing van de vervoerder. In 2012 blijft goede dienstverlening het uitgangspunt en de prestaties van de vervoerder worden nauwlettend gevolgd. Goede communicatie met de burgers en betrokken scholen is een randvoorwaarde voor goede sturing op prestaties. Brede school Het Brede schoolbeleid is in de periode 2007 -2010 gefocust geweest op 5 brede scholen. Het college heeft in mei 2011 besloten tot een nieuwe wijze van ondersteuning van de brede schoolaanpak, waarbij de samenwerkende brede schoolpartijen zelf een trekkende rol hebben en de gemeente in projectmatige vorm (financieel en middels directe begeleiding) ondersteunt. Daarbij geldt de ondersteuning vanaf schooljaar 2011-2012 voor alle schoollocaties waar partners een brede schoolsamenwerking hebben of willen starten. Deze lijn van ondersteuning is verwerkt in de nieuwe Nota onderwijsbeleid. Leerplicht/RMC Het voorkomen van spijbelen - en daaraan gekoppeld - voortijdig schoolverlaten blijft een hoge prioriteit met gebruikmaking van preventieve acties zoals het leerplichtspreekuur op het vo en mbo en meer gebruikmaking van wettelijke bevoegdheden in een gemeenschappelijke aanpak met andere (gemeentelijke) handhavers. Voor dit doel is een ambtsinstructie voor de leerplicht opgesteld, die eind 2011 wordt voorgelegd aan het college. Voorts is de RMC-functie “voortijdig schoolverlaters” geëvalueerd en mede op basis daarvan is een actieprogramma RMC voor 2011-2012 vastgesteld. Maatregelen van toezicht en controle op met name de leerlingen van ROC’s worden geïntensiveerd. In dit kader van het verlengingsjaar convenant Aanval op Uitval werkt Amstelveen (en AM-gemeenten) intensiever samen met het Bureau Leerplicht plus in een gemeenschappelijke aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Onderwijshuisvesting Het verantwoord huisvesten van de scholen heeft de hoogste prioriteit. Daartoe is een ambitieus bouwprogramma opgesteld onder meer verwoord in het raadsbesluit van 8 juni 2011 (planning scholenbouw en de financiële gevolgen hiervan). Nieuwbouw wordt voorbereid voor de Karel Eykmanschool, de Triangel (gedeeltelijk), de 1e en 2e Montessorischool, de Vrije school Parcival, de Roelof Venemaschool en de Martin Luther Kingschool. De nieuwbouw voor Palet Noord en het Amstelveen College is in 2011 begonnen. Voor de Piet Heinschool wordt in 2012 een definitief huisvestingsscenario ontwikkeld.


Bij de behandeling van de Kadernota 2012 is een motie aanvaard waarin het college wordt verzocht de stimulering van groene avontuurlijke schoolpleinen uit te werken in een beleidsvoorstel en dit stimuleringsbeleid te betrekken bij de verdere ontwikkeling van nieuwbouwplannen voor scholen in Amstelveen.


College- / Planning raadsbesluit Verbetering van de dienstverlening van het leerlingenvervoer uitvoering Ontwikkelen informatiesysteem onderwijs voor ouders uitvoering

Kengetallen 2010

2009 18 6 4 40 6.167 520 5.300 211 157 41

18 8 4 38 6.152 375 5.496 232 125 52

2010 151

2011 125

Streefwaarde 2014 116

32 15 341 8

31 15 389 7

40 20 400 10

1)

Basisscholen 1) waarvan brede basisscholen 1) Scholen voor voortgezet onderwijs 1) Schoolgebouwen 1) Leerlingen basisonderwijs 1) Deelnemers volwasseneneducatie 1) Leerlingen voortgezet onderwijs 1) Leerlingen speciaal basisonderwijs 1) Kinderen leerlingenvervoer - taxibusje - openbaar/eigen vervoer Effectindicatoren

Nieuwe voortijdig schoolverlaters 1) Ontwikkeling schoolverzuim : Primair onderwijs (PO)

8)

*

waarvan luxe verzuim **

Voortgezet onderwijs waarvan luxe verzuim ** *

VO+MBO, 2011 is voorlopig cijfer

** vakantie buiten schoolvakanties om

Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 4.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Goed onderwijs voor elke leerling. Wat gaan we daarvoor doen in 2012 (prestatie-indicator) Titel


1. Duidelijkheid scheppen over de eigen verantwoordelijkheid van scholen.


Actiepunten 2012 :  Voortzetting halfjaarlijkse LEA-overleggen met PO en VO en zo nodig opzetten van regionaal LEA-overleg VO  Uitvoering kwaliteitsimpuls primair onderwijs (subsidie)  Ontwikkeling informatiesysteem onderwijs voor ouders 2. Geen schoolfusies toestaan en zo mogelijk scholen opsplitsen in kleinere units. Actiepunten 2012 :  Proactief overleg met onderwijsveld en actie zodra vanuit onderwijsveld fusieplannen ontstaan/worden ingediend  Bevorderen van vestiging van een categoriaal gymnasium in Amstelveen 3. Zorgdragen dat elk Amstelveens kind naar de gewenste Amstelveense school kan. Actiepunten 2012 : Monitoren kernprocedure overgang van primair naar voortgezet onderwijs 4. Snelle en financieel verantwoorde uitvoering van het huisvestingsplan voor de scholen. Actiepunten 2012 : Uitvoering van het raadsbesluit van 8 juni 2011. 5. Maatregelen nemen die leiden tot lager schoolverzuim. Actiepunten 2012 : Versterking inzet op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet en vanuit het RMC, meer likop-stuk beleid 6. Stimulering van vernieuwing en talentontwikkeling om de onderwijskansen van scholieren te verbeteren. Actiepunten 2012 :  Uitvoering kwaliteitsimpuls primair onderwijs (subsidie)  Uitvoeren actiepunten Nota onderwijsbeleid.

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

Kritische succesfactoren 1. Medewerking van het onderwijs bij de uitvoering van (in overleg nog vast te stellen) maatregelen om gestelde doelen te bereiken. 2. De reikwijdte van de bevoegdheid van de gemeente om tot maatregelen over te gaan. Deze bevoegdheid is beperkt. 3. Tijdige en adequate verzuimmelding door het onderwijs is essentieel om schoolverzuim aan te pakken. 4. Instemming belanghebbenden met eventuele wijzigingen bestemmingsplannen en verlening bouwvergunning.


Kaderstellende beleidsnota’s         

Visie op onderwijs in Amstelveen 2011 (nog vast te stellen 3e kwartaal 2011) Planning scholenbouw en de financiële gevolgen hiervan - juni 2011 Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en participatie (Wmo), onderdeel preventieve jeugdzorg - februari 2008 Tweede convenant ‘Aanval op de Uitval’ – januari 2008 Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs – 2007 Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan 2006-2010: voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs – mei 2007 Visie voor de Brede schoolaanpak in Amstelveen – januari 2007 Verordening Leerlingenvervoer – oktober 2004 Accommodatie- en vastgoedbeleid en IHP – juni 2004


2011

Bestuurlijk product

Saldo

Lasten

Baten

0

0

0

7.388

5.587

400 Openbaar onderwijs 410 Onderwijshuisvesting 480 Lokale onderwijsvoorzieningen

2012

2013

2014

2015

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0

0

0

0

2.177

3.410

3.871

4.718

4.369

1.994

3.215

1.343

1.872

1.787

1.787

1.787

Subtotaal

9.382

8.802

3.520

5.282

5.658

6.505

6.156


-4.665

1.590

3.397

-1.807

-2.281

-3.131

-2.785

Totaal

4.717

10.392

6.917

3.475

3.377

3.374

3.371


2013

2014

2015

4.717

3.475

3.377

3.374

- onderwijsbeleid en leerlingenvervoer

150

-150

- vrijval eenmalige middelen PIA 2011

-945

x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen :

Politieke Agenda : - herijking werkwijze/werkprocessen

-4

- ombuigingen (schoolbegeleiding, Brede school, schoolzwemmen)

-210

Overige besluitvorming : exploitatie tekort A’veen College

-35 100

Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen : - verschuiving extra leerplichtambtenaar van programma 6 - afwikkeling PIA (dekking rentederving via huur) - overig Begrotingssaldo huidig jaar


87 -147 -173

-13

-3

-3

3.475

3.377

3.374

3.371


Begroting

Instelling Doelstelling 400 Openbaar onderwijs

2011

2012

2013

2014

2015

57

58

58

58

58

Schoolbegeleiding

253

0

0

0

0

Schoolbegeleiding

9

0

0

0

0

Schoolbegeleiding

4

St. Amstelwijs Exploitatiebijdrage 480 Lokale onderwijsvoorzieningen Drielanden Educ. dienstverlening Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen Driestar Educatief Diverse

0

0

0

0

244

144

144

144

135

102

67

67

67

Stimuleringssubsidie

10

10

10

10

10

Ontwikkeling Nederlandse taal ter

90

92

92

92

92

558

406

371

371

371

2013

2014

2015

Kwaliteitsimpuls onderwijs

Amstelveense onderw.instellingen Diverse aanvragers

Brede schoolactiviteiten

(benoemd) St. Amstelland bibliotheken St. Cardanus

voorkoming van onderwijsachterstanden (OpStapje) Totaal


2012 Beginsaldo Dotatie

Omschrijving Investeringsreserve nieuwbouw onderwijshuisvesting * Dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting Vervanging activa Totaal

Onttrek-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

king

saldo

saldo

saldo

saldo

41.177

1.590

10.545

32.222

24.741

14.988

2.237

58.406

10.545

3.347

65.604

70.853

77.514

87.470

90

0

50

40

0

0

0

99.673

12.135

13.942

97.866

95.594

92.502

89.707

* voor een totaalbeeld van de reserve (die ook bij andere programma’s een rol speelt) wordt verwezen naar bijlage B.


2012 Beginsaldo Dotatie

Omschrijving Bruidsschat Amstelveen College Onderhoud onderwijshuisvesting Totaal

2013

2014

2015

Onttrek-

Eind-

Eind-

Eind-

Eindsaldo

king

saldo

saldo

saldo

1.297

0

432

865

432

0

0

105

424

193

336

453

465

469

1.402

424

626

1.200

886

465

469



Missie 2010 – 2014 Sport Het sportbeleid van de gemeente Amstelveen is erop gericht om de deelname aan sportactiviteiten van haar bevolking te stimuleren. De breedtesport staat hierbij centraal. Zowel aan jongeren als ouderen en personen met een beperking dient voldoende sportaanbod te worden geboden. De ‘groene long’ (de sportvelden aan de Sportlaan) wordt niet verder bebouwd en blijft behouden voor de sport. De samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties zoals wijk- of buurtcentra, woningcorporaties, sportverenigingen etc. wordt gestimuleerd, waardoor concentratie van voorzieningen en/of multifunctioneel gebruik mogelijk wordt. Het is de intentie dat sportverenigingen op hun accommodaties nog nadrukkelijker een vitale rol spelen in de sociale netwerken, in het bijzonder voor de jeugd. Cultuur Het cultuurbeleid moet behalve ter bevordering van het culturele klimaat en de deelname van de Amstelveense bevolking ook worden ingezet ter verwezenlijking van een goed sociaal-economisch klimaat en ontwikkeling en tolerantie van een samenleving. Cultuur draagt bij aan de economische aantrekkelijkheid en het imago en de identiteit van de stad. Creatieve en effectieve samenwerking wordt gevraagd van de cultuuraanbieders om met andere maatschappelijke gebieden bij te dragen aan de samenhang van het culturele klimaat in Amstelveen. Cultuur helpt burgers hun plaats in de wereld te bepalen, hun identiteit te ontwikkelen, hun zelfbeeld aan te scherpen en hun eigenwaarde te versterken. Cultuur is de verzameling creatieve uitingen binnen en door een samenleving die een bijzondere ervaring mogelijk maakt, zowel individueel als collectief. De samenhang tussen sociale, culturele en sportieve voorzieningen/activiteiten wordt actief gestimuleerd.

Actuele beleidsontwikkelingen Sport In maart 2010 is een plan op hoofdlijnen aangenomen met betrekking tot optimalisering van de sportvelden aan de Sportlaan en Escapade. Gekozen is voor optimaliseren door het beter benutten van de huidige velden(structuur). Het accent komt hiermee te liggen op structurele en duurzame kwaliteitsverbetering. Realisatie van het plan biedt verenigingen de mogelijkheid om meer sporters te faciliteren. Een bedrag van 3,45 miljoen euro is hiervoor uitgetrokken. In 2011 is uitvoering gegeven aan dit plan. Uit onderzoek is inmiddels gebleken, dat de Emergohal na (beperkte) renovatie goed kan functioneren als (top)sportaccommodatie. Op basis van een in overleg met het Amstelveens Sportbedrijf op te stellen renovatieplan wordt zo mogelijk dan ook nog in 2011 aangevangen met deze renovatie. De middelen hiervoor (max. 1,5 miljoen euro) zijn beschikbaar.


De Koninklijke Nederlandse Hockeybond heeft kenbaar gemaakt het huidige Wagener Stadion te willen vervangen door een nieuw nationaal hockeystadion. Hierbij gaat de voorkeur uit naar opnieuw een locatie in het Amsterdamse Bos. Nader onderzoek heeft inmiddels opgeleverd, dat de huidige locatie van het stadion ook voor het nieuwe stadion de beste plek is. In overleg met de direct betrokkenen (Amsterdam, KNHB, hockeyverenigingen in het Amsterdamse Bos en omwonenden) wordt de realisering van het nieuwe stadion op deze plek nader uitgewerkt. Ook de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur in het bos en de mogelijkheid tot het realiseren van extra hockeyvelden worden hierbij onder de loep genomen. Ten opzichte van eerdere plannen is het stadion in omvang aanzienlijk teruggebracht en is een tweede ontsluiting van het sportpark richting Amstelveens grondgebied van de baan. Planning voor oplevering van het nieuwe stadion is 2016. Het onderzoek naar de mogelijke invoering van (een vorm van) een 1/3-regeling is in volle gang. De impact van een dergelijke regeling is intern zowel als extern groot en invoering ervan vereist derhalve de nodige zorgvuldigheid. Spelrecreatie Evenals voorgaande jaren wordt in 2012 een aantal speeltoestellen vervangen. Daarnaast worden enkele speelplaatsen geheel gerenoveerd. Inmiddels is de renovatie van de vier speelbadjes gerealiseerd. Najaar 2011 is het speelbadje in het Broersepark vervangen. Op één locatie hoeft het badje de komende 10 jaar nog niet te worden vervangen. In het kader van toekomstige bezuinigingen wordt de renovatie van twee van de resterende drie speelbadjes aangehouden om burgerinitiatieven een kans te geven. De raad heeft bij de vaststelling van de programmarekening 2010 een eenmalig bedrag van 200.000 euro gereserveerd in afwachting van initiatieven van burgers voor het behoud van speelbadjes. Najaar 2011 wordt een besluit genomen over de mogelijkheden het beheer, onderhoud en renovatie onder verantwoording van bewoners uit te laten voeren. De speelvoorzieningen op de schoolpleinen worden op dezelfde wijze als de speelvoorzieningen in de wijken en op Speelboerderij Elsenhove beheerd. Op enkele schoolpleinen worden nieuwe toestellen geplaatst. Daarnaast worden er nieuwe scholen gebouwd waarbij samen met de school over de inrichting van de nieuwe pleinen wordt nagedacht. Op basis van de jaarlijkse inspectieronden worden kwaliteit en vervangingsbehoefte van zowel de speelplaatsen als de schoolpleinen vastgesteld. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is een eenmalig bedrag van 230.000 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de verwijdering van zandbakken in het kader van de ombuigingen. Cultuur De gemeente heeft het gemeentelijke cultuurbeleid geactualiseerd voor de periode 2010-2014, omdat zij van mening is dat cultuur belangrijk is voor haar inwoners. Uitvoering van cultuurbeleid vindt plaats via onder meer (output)subsidiëring van cultuurinstellingen en -initiatieven. De gemeente Amstelveen zet ook de komende periode nadrukkelijk in op participatie van kinderen en jongeren aan culturele activiteiten, zowel passief als actief. En zij wil vitale amateurkunstverenigingen faciliteren bij het realiseren van hun activiteiten. Voor de professionele culturele instellingen is een voortrekkersrol richting de amateurkunstverenigingen weggelegd. Er is een cultureel aanbod voor alle inwoners op basis van diversiteit en kwaliteit, waarbij initiatieven gesteund worden waar zonder overheidsondersteuning de beoogde diversiteit en kwaliteit niet tot stand komt.


Er worden eisen gesteld aan de professionaliteit van beeldend kunstenaars indien de gemeente hen faciliteert bij projecten en bij deelname aan evenementen gericht op professionele kunstenaars. De invoering van het waarborgmodel programmaraden is uitgesteld tot invoering in naar verwachting 2014. De lespakketten voor cultuureducatie worden uitgebreid en aangeboden in de regiogemeenten. In 2012 wordt gestart met het invoeren van de bezuinigingen bij de professionele culturele instellingen. Ten gevolge van deze bezuinigingen zal Amstelland Bibliotheken filiaal bibliotheek Middenhoven sluiten. De instellingen voor podiumkunsten programmeren per 2012 minder voorstellingen om de bezuinigingen op te vangen. Overige instellingen richten zich met name op het verhogen van de eigen inkomsten door onder andere tarieven te verhogen en meer sponsorinkomsten te genereren, om de bezuinigingen op te vangen. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is besloten de subsidieverlaging van 100.000 euro bij de Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) te laten vervallen en de bij de begroting 2010 vastgestelde taakstellende bezuiniging van 100.000 euro op cultuur niet door te voeren. Voorts is besloten het resterende budget van 45.000 euro voor schoolzwemmen te herbestemmen voor structurele aanvullende subsidies van 25.000 euro aan RTV Amstelveen en 20.000 euro aan de SAS. Ook is de duurzame instandhouding van de kunstgrasvelden geregeld en is een eenmalig bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van intensivering van sportstimulering. Voorts is bij de behandeling van de Kadernota 2012 een motie aanvaard waarin het college wordt verzocht in overleg met de bibliotheek, de scholen en het wijkplatform een adequaat pakket van compenserende maatregelen te bespreken voor de sluiting van filiaal Middenhoven, waarbij de kosten van deze maatregelen tot een maximum van 30.000 euro gedekt zullen worden uit de eenmalige middelen voor frictiekosten en na een jaar een evaluatie van de maatregelen plaatsvindt.

Bestuurlijke actiepunten Titel Zorgen voor meer samenwerking tussen amateurkunstverenigingen onderling en tussen amateurkunstverenigingen en professionele culturele instellingen Loket voor cultuureducatie basisonderwijs regionaliseren en uitbreiden naar het voortgezet onderwijs Samenwerking culturele instellingen stimuleren Uitbreiden samenwerking professionele culturele instellingen en kinderen naschoolse opvang en het onderwijs


College- / Planning raadsbesluit uitvoering

uitvoering uitvoering uitvoering

Kengetallen 2009 20.155 500.548 186 91.974 106 14.631 541 19.979 55 4.650 151 28.725 215 18.468 10 55.000 16 31.726 2.475 3.524 1.208 37 87 88 412.000 517 286 56

9)

Ingeschreven gebruikers Bibliotheek 9) Uitleningen Bibliotheek 10) Voorstellingen grote zaal Schouwburg 10) Bezoekers grote zaal Schouwburg 10) Voorstellingen kleine zaal Schouwburg 10) Bezoekers kleine zaal Schouwburg 10) Voorstellingen Cinema Amstelveen 10) Bezoekers Cinema Amstelveen 11) Voorstellingen Poppentheater 11) Bezoekers Poppentheater 12) Voorstellingen P60 12) Bezoekers P60 13) Voorstellingen Griffioen 13) Bezoekers Griffioen 14) Tentoonstellingen Cobramuseum 14) Bezoekers Cobramuseum 15) Tentoonstellingen Jan van der Togt Museum 15) Bezoekers Jan van der Togt Museum 16) Cursisten Muziekschool 17) Cursisten Volksuniversiteit 18) Abonnees Kunstuitleen 1) Sporthallen/sportzalen/gymzalen 1) Sportvelden 1) Tennisbanen (binnen en buiten) 19) Bezoekers De Meerkamp * 19) Leden Jeugdactiviteitenpas 1) Speelvoorzieningen 1) Gemiddeld aantal kinderen per speelplaats

2010 22.299 507.227 172 81.120 88 11.432 534 19.279 57 4.862 156 31.926 215 17.705 14 55.000 17 44.213 2.307 3.446 1.214 37 87 88 393.000 605 296 54

*Inclusief bezoeken verenigingen (70.000) en schoolzwemmen (14.000)

Effectindicatoren

2010 21)

% Jongeren dat actief sport % Volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen

2011

80% 2)

% Inwoners dat een bezoek heeft gebracht aan 1 of meer Amstelveense culturele 2) voorziening % Inwoners dat radio/kabelkrant van RTV 2) Amstelveen luistert/kijkt* % inwoners dat tv-uitzending RTV Amstelveen kijkt % Scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt ** % Amstelveners dat actief amateurkunst 2) beoefent

Streefwaarde 2014 80%

58%

54%

60%

78%

82%

80%

17%

12% 30%

25%

59%

76%

75%

16%

16%

16%

* uitzendingen vervallen vanaf januari 2011 ** schooljaar 2009/2010, 2010/2011


Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 5.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor de breedtesport tegen de laagst mogelijke kosten.



1. Geen verdere bebouwing op de sportcomplexen Janselaan Oost en West tenzij het gaat om de bouw van nieuwe clubhuizen ter vervanging van oude. Actiepunten 2012 : geen

nvt

2. De Emergohal renoveren, ook als accommodatie voor topsport gebruiken en het onderhoud structureel regelen. Actiepunten 2012: Renovatie voltooien

uitvoering

3. Aankopen en aanbestedingen kritisch onder de loep nemen. Actiepunten 2012 : uitvoeren

uitvoering

4. Inventarisatie van de afspraken met en behoeften van sportverenigingen. Actiepunten 2012 : Is betrokken bij de optimalisatie van de sportvelden aan de Sportlaan en het haalbaarheidsonderzoek invoering 1/3-regeling (project 5.1.5) 5. Onderzoek naar de haalbaarheid van de 1/3 regeling. Actiepunten 2012 : Besluitvorming n.a.v. haalbaarheidsonderzoek en participatie. 6. Zorgen voor meer samenwerking tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties, multifunctioneel gebruik van accommodaties en voorkoming van overlap in het aanbod. Actiepunten 2012 : In het kader van de uitvoering van de nota Jeugdbeleid wordt o.a. samenwerking tussen sportverenigingen en culturele instellingen vorm en inhoud gegeven. Indien accommodaties vrijkomen wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik.

nvt

raad

uitvoering


28 maart

7. Realisering van kleinschalige faciliteiten voor breedtesport in de wijken. Actiepunten 2012 : Wordt opgepakt vanuit spelrecreatie binnen de beschikbare financiële middelen.

uitvoering

8. Zorgen voor een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen de SAS en de gemeente Actiepunten 2012 : Is betrokken bij haalbaarheidsonderzoek invoering 1/3 regeling (project 5.1.5).

nvt

9. De ongelijkheid tussen sportverenigingen met eigen en zonder eigen velden opheffen. Actiepunten 2012 : Is betrokken bij haalbaarheidsonderzoek invoering 1/3 regeling (project 5.1.5).

nvt

10. Duurzame instandhouding sportvelden Actiepunten 2012 : Is geregeld bij de vaststelling van de Kadernota 2012.

nvt

Kritische succesfactoren Draagvlak bij sportverenigingen in het kader van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.

Kaderstellende beleidsnota’s          

Actualisatie cultuurbeleid 2010-2013, december 2009 Nota Herijking Sportbeleid (in voorbereiding)- december 2009 Beleid Lokale publieke omroep – 2006 (radio), 2007 (televisie) Nota Amstelveen, ook topsportstad? - juli 2007 Omzetting gymnastiekaccommodaties in sporthallen – december 2005 Speelplaatsenbeleid Amstelveen, implementatie/herziening – februari 2005 Nota Heroriëntatie gemeentelijk sportbeleid 2004-2009 – juli 2004 Beleidsnotitie speelruimtebeleid – februari 2004 Subsidieregeling stimulering jeugdsport – januari 2003 MBIO Speelruimtebeleidsplan gemeente Amstelveen – januari 2001


2011

2013

2014

2015

Bestuurlijk product

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

510 Bibliotheekwerk en infovoorziening

2.429

2.208

0

2.208

2.204

2.204

2.204

511 Culturele vorming

1.691

1.502

0

1.502

1.272

1.272

1.272

530 Sport

4.502

4.550

0

4.550

4.449

4.448

4.445

540 Podiumkunsten / beeldende kunst

3.706

3.597

0

3.597

3.537

3.537

3.537

580 Speelplaatsen

1.004

1.212

0

1.212

882

882

890

13.332

13.069

0

13.069

12.344

12.343

12.348

-75

0

0

0

0

0

0

13.257

13.069

0

13.069

12.344

12.343

12.348

Subtotaal Verrekening met reserves Totaal

2012



x € 1.000 positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen (sportstimulering 100; verwijderen zandbakken 230) Politieke agenda :

2013

2014

2015

13.257 13.069 12.344 12.343 330

- herijking werkwijze/werkprocessen

-330

-1

- ombuigingen (subsidies; speelplaatsen)

-865

-390

Overige besluitvorming : - bijdrage P60

100

- aanvulling subsidie SAS

15

Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen

233


-5

-1

-3

13.069 12.344 12.343 12.348

Subsidies X € 1.000

Begroting

Instelling

2011

2012

2013

2014

2015

2.268

2.043

2.043

2.043

2.043

1

1

1

1

1

1.207

1.081

931

931

931

274

198

118

118

118

39

40

40

40

40

7

7

7

7

7

13

13

13

13

13


1

1

1

1

1


2

2

2

2

2


1

1

1

1

1


1

1

1

1

1


5

5

5

5

5


8

8

8

8

8

Doelstelling

510 Bibliotheken en informatievoorziening St. Amstelland

Exploitatiesubsidie

bibliotheken Dorpsraad Nes a/d

Bibliotheek Aagje Deken

Amstel 511 Culturele vorming St. Muziek- en

Exploitatiesubsidie

Dansschool A’veen St.

Exploitatiesubsidie

Volksuniversiteit Amstelland Ver. tot Viering

Exploitatiebijdrage

Nationale Feestdagen St. Kunst en


Cultuur Noord Holland/Cultureel Jongeren Paspoort St. Amstelveense


Kunstbelangen Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië Cultuurcentrum VU Griffioen St. Kunst en Cultuur Noord Holland Sint Nicolaascomité Amstelveen Amstelveen web Christelijke Oratorium Vereniging


Amstelveen Stimuleringssubsidie

8

8

8

8

8


6

7

7

7

7


7

8

8

8

8


6

7

7

7

7


4

4

4

4

4


2

2

2

2

2

Accordeonverenigin Stimuleringssubsidie

2

2

2

2

2


1

1

1

1

1


19

20

20

20

20

Werving/stimulering jeugdleden

27

28

28

28

28

Ondersteuning gehandicapten

10

10

10

10

10

284

390

290

290

290

Pauluskoor Operette- en Musicalvereniging Amstelveen Muziekvereniging Bovenkerk Amstelveens Symfonie Orkest Toneelvereniging Bovenkerk Toneelgroep de Schakel g de Concertina's Vrouwenkoor Kwintessens Diversen (onbenoemd) 530 Sport Sportverenigingen (onbenoemd) Sportverenigingen (onbenoemd) Diverse aanvragers

Sportstimulering

(onbenoemd) 250

157

157

157

157

3.650

3.658

3.658

3.658

3.658

Aandeel onderhoudskosten velden

68

69

69

69

69

Exploitatiesubsidie

21

22

22

22

22

Exploitatiesubsidie

10

10

10

10

10

Exploitatiesubsidie

1.521

1.386

1.386

1.386

1.386

Exploitatiesubsidie

523

586

586

586

586

Exploitatiesubsidie

110

113

113

113

113


3

4

4

4

4

Waarderingssubsidie

4

4

4

4

4

Exploitatiesubsidie

1.160

1.089

1.089

1.089

1.089

Exploitatiesubsidie

60

31

6

6

6


19

20

20

20

20

Prijsuitreiking

14

14

14

14

14


25

25

25

25

25

Promotie Amstelveense kunstenaar

33

34

34

34

34

St. Topsport A’veen Ondersteuning topsport St. Amstelveens

Outputsubsidie

Sportbedrijf RKAVIC/HIC Atletiekvereniging Startbaan Amstelveens

Rugbycentrum 540 Podiumkunsten en beeldende kunst St. Schouwburg A’veen St. Poppodium A’veen St. Amstelveens Poppentheater Filmhuis Uilenstede St. Theater het Amsterdamse Bos St. Cobra Museum voor Moderne Kunst A’veen Kunstuitleen A’veen Vereniging Historisch A’veen St. Cobra Kunstprijs A’veen Diverse aanvragers (onbenoemd) Diverse aanvragers


(onbenoemd) St. Cardanus

13

13

13

13

13

Stadsplein festival

22

23

23

23

23

Broersepark festival

11

11

11

11

11

Atelierroute

15

16

16

16

16

Projectsubsidie

25

25

25

25

25

Kwaliteit kleinschalig podiumaanbod in de wijkcentra verhogen

Diverse aanvragers (onbenoemd) St. Amstelveens Poppentheater Kunstuitleen A’veen Actieplan Cultuurbereik (onbenoemd) St. RTV A’veen Totaal

Exploitatiesubsidie

43

70

70

70

70

11.807

11.268

10.913

10.913

10.913


6 Maatschappelijke participatie Missie 2010 – 2014 De ambitie van Amstelveen is een kwalitatief hoogwaardige leefbare, veilige en sociale stad. Maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en een sterke sociale infrastructuur zijn leidend. De gemeente Amstelveen huldigt het principe dat iedereen maatschappelijk moet kunnen mee doen. Daar zijn burgers zelf voor verantwoordelijk. Voor mensen die door beperkingen hiertoe niet in staat zijn, vervult de overheid een rol. Amstelveen benadrukt het belang van een zorgzame overheid die in wisselwerking staat met een stad, waarin de bereidheid om voor elkaar te zorgen groot is. De gemeente zoekt de balans tussen wat het individu zelf kan regelen en de overheid aanvullend moet doen. Dit geldt voor het brede terrein van welzijn, (onderdelen) van onderwijs, sport en cultuur, zorg en welzijn (Wmo) en preventief jeugdbeleid. Afgeleide uitgangspunten zijn: vraaggericht werken, stimuleren van de eigen kracht van de burger, outreachend werken, geen onnodige bureaucratie, samenwerken, resultaatgericht, concreet zijn en professioneel werken.

Actuele beleidsontwikkelingen Bestuursakkoord De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen/ouders (preventieve zorg, jeugdzorg – ook justitieel -, jeugd GGZ en jeugd LVG). Het kabinet gaat er vanuit dat de stelselherziening en transitie van de jeugdzorg in 2015 gereed is. Naast de transitie jeugdzorg spelen twee andere belangrijke stelselherzieningen, op het gebied van de AWBZ en de toeleiding naar werk voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (WWNV). Schuldhulpverlening Vanaf 2012 wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening wettelijk geregeld. De gemeenteraad krijgt de taak een plan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente. Het college komt met een voorstel in december 2011. Het plan bevat in ieder geval de doelstelling van de gemeente, het samenhangende beleid betreffende de integrale schuldhulpverlening, welke acties worden ondernomen, welke resultaten de gemeente wenst te behalen, de maatregelen om de kwaliteit te borgen, maatregelen om terugval te voorkomen (nazorg) en de maatregelen om problematische schulden te voorkomen (preventie). De schuldhulpverlening behoort voor zover mogelijk toegesneden te zijn op de individuele cliënt. Gemeenten worden verplicht een aparte verordening op te stellen voor het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten voor maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen uit arme gezinnen. De planning is dat het college met een voorstel komt in december 2011.


Gemeenten krijgen de ruimte om de participatie van kinderen breed aan te pakken. Samenwerking met sportverenigingen, cultuurinstellingen, scholen en centra voor jeugd en gezin is van groot belang en komt de effectiviteit van het armoedebeleid ten goede. Wijzigingen Wwb Het Rijk scherpt de Wwb ingaande 1 januari 2012 aan. De belangrijkste aanpassingen zijn:  Een landelijke norm voor het minimabeleid. De inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid wordt genormeerd op 110 % van het sociaal minimum.  Een tegenprestatie naar vermogen. Personen met een bijstandsuitkering worden verplicht om onbeloond maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten.  Het invoegen van de WIJ in de WWB, waarbij jongeren tot 27 jaar bij melding eerst worden aangesproken op hun mogelijkheden om naar school of aan het werk te gaan. In een wachttijd van 4 weken moeten zij zelf zoeken naar werk of studie. Pas na de periode van 4 weken kunnen zij een uitkering aanvragen. WWNV Verder heeft het Rijk het voornemen om op 1 januari 2013 de WWNV in te voeren ter vervanging van de Wwb. Met de WWNV zorgt het kabinet voor één regime voor iedereen met arbeidsvermogen die voorheen een beroep zou doen op de Wet Wajong, de Wsw, of de Wwb/WIJ. Voor de mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn blijft de Wet Wajong bestaan. Voor mensen die niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan, blijft het instrument “beschut werk” in de Wsw bestaan. Indien het Rijk de planning van de invoering per januari 2013 haalt, wordt in het najaar 2012 een Kadernota WWNV aangeboden aan de Raad. AWBZ De activiteiten die onder de extramurale AWBZ-functie begeleiding vallen, worden onder de compensatieplicht van de Wmo gebracht. De resultaten van de huidige AWBZ begeleiding moeten voortaan via de Wmo bereikt worden. Vanaf 1 januari 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe cliënten. Vanaf 1 januari 2014 voor alle cliënten. Cliënten die al voor 1 januari 2013 een AWBZ indicatie hebben, behouden hun recht totdat die indicatie afloopt, met dien verstande dat dit recht uiterlijk eindigt op 1 januari 2014. Dagbesteding en begeleiding verdwijnen uit de AWBZ. Gemeenten krijgen straks de taak om passende ondersteuning te regelen, op basis van de Wmo. De functie Begeleiding is onderverdeeld in ‘begeleiding individueel’ en ‘begeleiding groep’ (dagbesteding). Doel is de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen, te behouden of te compenseren ter voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. Jeugdzorg De geïndiceerde jeugdzorg valt thans onder verantwoordelijkheid van de provincies en Stadsregio’s, in dit gebied Stadsregio Amsterdam. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) en geïndiceerde zorgaanbieders geven uitvoering aan de jeugdzorg. Landelijk is er een stelselverandering van de jeugdzorg op komst. Vanaf 2014 komen gefaseerd alle onderdelen van de jeugdzorg, inclusief het justitieel kader, onder de gemeente te vallen. De Centra voor Jeugd en Gezin fungeren daarbij als frontoffice en dienen goed toegerust te zijn op hun nieuwe taken. Gestreefd wordt naar directe zorgverlening voor het kind en het gezin met zo min mogelijk doorverwijzingmomenten (ontschotting). De huidige indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg komt daarbij te vervallen. De transitie jeugdzorg is tevens een middel om de nu nog versnipperde verantwoordelijkheden en budgetten te bundelen. Het Rijk


heeft in het kader van de transitie reeds een bezuiniging van 300 miljoen euro landelijk op de jeugdzorg aangekondigd. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is besloten de structurele raming voor de Amstelveense bijdrage aan de GGD met 100.000 euro te verlagen. Voorts is besloten het incidentele budget voor tienerwerk van 60.000 euro te continueren in de jaren 2012 tot en met 2014 (dekking binnen de beschikbare bestemmingsreserve jeugd en veiligheid). Ook is er een eenmalig bedrag van 60.000 euro beschikbaar gesteld voor een impuls op het gebied van de dagbesteding voor ouderen, 50.000 euro (eenmalig) voor het project “van groot naar beter” en 30.000 euro (eenmalig) voor voortzetting van het project taalcoaches. Tevens is besloten de extra uitvoeringscapaciteit voor bijstandsverstrekking en schulphulpverlening ook in 2012 in te zetten (dekking binnen bestaande budgetten). Bij de behandeling van de Kadernota 2012 is voorts een motie aanvaard waarin het college wordt verzocht om, op basis van een inventarisatie bij de instellingen, tot een voorstel te komen voor (geheel of gedeeltelijke, dan wel geen) compensatie van door die instellingen verleende kortingen aan houders van de Amstelveenpas, waarbij aandacht wordt besteed aan de diverse doelgroepen die het betreft en die maatregelen per 1 januari 2012 te effectueren. Marktwerking in sector maatschappelijke ontwikkeling Binnen de sector maatschappelijke ontwikkeling, waaronder sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en collectieve WMO-activiteiten, is sprake van een verzakelijking van de relaties tussen opdrachtgevers en uitvoerders. Gemeenten gaan steeds minder uit van een vaste, structurele partner. Zij worden daarin gestimuleerd door inhoudelijke maatschappelijke veranderingen, die vragen om innovatie en meer effectiviteit, en door regelmatig voorkomende problemen met de bedrijfsvoering van instellingen. Het Amstelveense college staat ook een meer zakelijke benadering voor en wil hier vanaf 2013 invulling aan geven. Om het juiste aanbod in te kunnen zetten bij de Amstelveense vraag moet er ruimte zijn om flexibel te reageren op beleidswijzigingen en, waar nodig, om afscheid te kunnen nemen van partners wanneer prestaties telkens achterblijven.


College- / raadsbesluit college raad raad raad

Diverse Beleidsregels WWNV Diverse Verordeningen WWNV Kadernota WWNV Nota lokaal gezondheidsbeleid


Planning 4e 12 12 12

kwartaal december december december

Kengetallen 2009 844 3.347 2.112 412 1.776 224.978 313 187 60.461 507 4.278 13.381 900 1.134 650 7 3 5.950 6

1)

Gemiddeld aantal inkomensvoorzieningen * Toekenningen bijzondere bijstand en minimaregelingen 1) Houders Amstelveenpas 1) Klanten schuldhulpverlening 1) Gemiddeld aantal klanten hulp bij het huishouden 1) Verleende zorguren HbH hele jaar 1) Toegekende rolstoelen 1) Toekenningen overig individueel vervoer 1) Ritten collectief vervoer 1) Toegekende woningaanpassingen 1) Inwoners 0 tot 4 jaar 1) Inwoners 4 tot 20 jaar 1) Kindplaatsen kinderdagopvang 1) Kindplaatsen buitenschoolse opvang 1) Kindplaatsen peuterspeelzalen 1) Wijkcentra 1) Jongerencentra 1) Bezoekers jongerencentra ** 20) Ouderensteunpunten

1)

2010 816 2.952 2.342 490 1.817 236.995 284 191 68.774 471 4.309 13.552 956 1.248 645 7 2 8.082 6

* 2009 inclusief 65 jr eo (104 pers.), in 2010 excl. 65+: overgedragen aan SVB ** in oktober 2010 Galjoen gesloten

Effectindicatoren

2010

2011

Streefwaarde 2014

Ervaren gezondheid jongeren, % (heel) goed 26)

Jongeren, % recent* alcohol gedronken 26) 2e klas 4e klas Mantelzorgers (% bevolking 18 jaar e.o.) 2) Vrijwilligers (% bevolking 18 jaar e.o.) 2)

81%

85%

19% 61% 25% 26%

9% 51% 27% 28%

28% 27%

*recent=afgelopen 4 weken

Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 6.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Doelmatige en doeltreffende welzijnsvoorzieningen voor jong en oud.



1. Zorgen voor meer samenwerking tussen wijken buurtcentra, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties en voorkoming van overlap in het aanbod (zie ook onder 5.1). Actiepunten 2012 : Verder vormgeven aan Welzijn Nieuwe Stijl.

uitvoering


2. Nieuwe maatschappelijke voorzieningen bouwen in de plaats van vrijkomende andere maatschappelijke ruimtes of gebouwen. Actiepunten 2012 : Slim ruimtegebruik is ontwerpprincipe bij ruimtelijke projecten. Actiepunt is in uitvoering. 3. De toegankelijkheid van publieke voorzieningen voor ouderen en gehandicapten verbeteren. Actiepunten 2012 : De gemeente blijft in het beleid en de uitvoering op alle relevante terreinen (bijvoorbeeld vervoer, vastgoed, wijkbeheer) letten op de effecten daarvan op de maatschappelijke deelname van mensen met beperkingen. 4. Zorgen voor drugsvrije jongerencentra die toegankelijk zijn voor meerdere doelgroepen Actiepunten 2012 : Jongerencentrum Downtown wordt vanaf 2012 beheerd door het Sportbedrijf, er wordt samengewerkt met P60. Eigen verantwoordelijkheid en initiatief van jongeren is uitgangspunt. Doelgroep is 12-18 jaar. In programmering wordt onderscheid gemaakt in 16- en 16+ avonden. 5. Jongeren die dreigen te ontsporen op het juiste spoor brengen, waarbij ouders hun eigen verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen nemen. Actiepunten 2012 :  Onderzoeken hoe de netwerken (Cjg/Netwerk 12+ en de netwerken op het gebied van onderwijs en jeugd en veiligheid) zich in het kader van een sluitend netwerk tot elkaar verhouden.  Doorontwikkeling van het Cjg, inclusief huisvesting.  Een (regionale) visie ten aanzien van de transitie jeugdzorg uitwerken.

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

6. Meer kinderopvang en buitenschoolse opvang en kortere wachtlijsten realiseren via concept Brede School in combinatie met buitenschoolse opvang bij sportverenigingen. Actiepunten 2012 :  onderzoek naar pilot dagarrangementen door scholen en kinderopvangaanbieders  in 2012 zijn de peuterspeelzalen overgenomen door kinderopvangaanbieders.

uitvoering

7. Programma aanbod jeugdcentra afstemmen op doelgroepen. Actiepunten 2012 : Het programma in het jongerencentrum Downtown wordt door het Sportbedrijf en P 60 ontwikkeld met

uitvoering


jongeren en bestaat uit zowel sport- als culturele activiteiten. 8. De projecten in het kader van Jeugd en Veiligheid worden voortgezet. Actiepunten 2012 :  Er worden minimaal 6 projecten per jaar uitgevoerd, waarbij jongerenwerkers jongeren begeleiden bij de uitvoering van de projecten.  3 vertegenwoordigers uit een groep jongeren zijn betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering per project.  Hanggroepen worden kleiner van gemiddeld 25 jongeren naar 10 jongeren per groep.

uitvoering

Kritische succesfactoren Omslag werkwijze en cultuur van instellingen.

Project 6.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Behoud van goede sociale voorzieningen en verbetering van de jeugdzorg. Wat gaan we daarvoor doen in 2012 (prestatie-indicator) Titel

College-/ Planning raadsbesluit/uitvoering

1. Het Wmo-beleid afstemmen op de verschraling van de AWBZ en de aanzienlijke vermindering van het Wmo-budget. Actiepunten 2012 : 1. Voorbereiden op de nieuwe taken naar aanleiding van de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding 2. Grotere nadruk op het meten van de effecten van het beleid. 2. Faciliteren van de verwachte toename van het beroep op minimaregelingen. Actiepunten 2012 : In 2012 wordt extra capaciteit ingezet voor bijstandsverstrekking en schuldhulpverlening als gevolg van de economische crisis. 3. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor jeugdzorg regionaal oppakken en afstemmen met de taak van de Cjg met specifieke aandacht voor de Amstelveense situatie. Actiepunten 2012 : Invulling geven aan de transitie jeugdzorg waarbij de gemeente zich voorbereidt op haar nieuwe verantwoordelijkheid. Vooruitlopend op de transitie jeugdzorg een pilot uitvoeren binnen het Cjg waarbij indicaties worden

uitvoering

uitvoering

uitvoering


vervangen door verwijzingen en instellingen een gecombineerd hulpaanbod aanbieden. 4. Voor (toekomstige) ouders laagdrempelige cursussen opvoedingsondersteuning aanbieden. Actiepunten 2012 : Hulpaanbod waar mogelijk en wenselijk meer outreachend aanbieden, bijv. op de scholen. 5. Zorgen voor optimaal mogelijk directe hulp voor het kind en zo min mogelijk indicatie momenten. Actiepunten 2012 : Preventieve jeugdzorg optimaliseren. Invulling geven aan woonvormen met begeleiding voor jeugdigen (doelgroep). 6. Zorgen dat kindermishandeling, pesten en (ontwikkeling) achterstanden beter en eerder worden herkend en aangepakt. Actiepunten 2012 : Doorontwikkeling van het Cjg, inclusief een adequate huisvesting. Deskundigheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang. 7. Aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Actiepunten 2012 : Voortzetten Gezonde School en Genotmiddelen en spreekuren op VO en uitbreiding alcoholpreventiepakketten op Basisonderwijs 8. Facilitering van de verwachte toename van het beroep op schuldhulpverlening, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke verkorting van de wachttijd van 6 naar 4 weken. Actiepunten 2012 : Vanaf 2012 worden gemeenten verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. De gemeenteraad krijgt de taak een plan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening.

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

Kritische succesfactoren 1. Landelijke ontwikkeling bijv. rond jeugdzorg 2. Verdere toename aanvragen door economische recessie Kaderstellende beleidsnota’s  Nota jeugdbeleid 2011-2015 – juni 2011  Wijziging Handhaving- en afstemmingverordening Wet werk en bijstand – juli 2010  Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren – december 2009  Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren – december 2009  Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren – december 2009  Handhavingverordening Wet investeren in jongeren – december 2009  Kadernota Participatiebudget – november 2009  Armoedebestrijding – december 2008


                  

Verordening Langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand – december 2008 Nota regionaal arbeidsmarktbeleid – november 2008 Visie Ketensamenwerking – november 2008 Herijking Wmo voorzieningenbeleid – juni 2008 Reïntegratie verordening Wwb – juni 2008 Verordening PGB Begeleid Werken (Wsw) – juni 2008 Verordening Cliëntenparticipatie (Wsw) – juni 2008 Nota Jeugd en Veiligheid, strategie en ambitie 2008-2011 –april 2008 Nota integrale veiligheid 2011-2014, december 2010 Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 ‘Preventie in Amstelveens perspectief’– maart 2008 Resultaten doelgroeponderzoek minima – februari 2008 Wmo nota 2012 t/m 2015 – november 2011 Kadernota Wwb 2008 – 2012 – december 2007 Programma Jeugd 2007–2010: Jong in Amstelveen – juli 2007 Verordening Wet inburgering – maart 2007 Nota Structurele participatie – februari 2006 Verbreding doelgroep minimabeleid – november 2005 Verordening Kwijtscheldingsbeleid Belastingen 2005 – maart 2005 Verordening Wet kinderopvang Amstelveen – november 2004


2011

Bestuurlijk product

2012

2013

2014

2015

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

610 Inkomen levensonderhoud

2.042

15.677

13.695

1.982

1.903

1.903

1.903

614 Gemeentelijke minimavoorzieningen

3.362

3.326

180

3.146

2.993

2.993

2.993

332

4.060

3.732

328

298

298

298

630 Welzijn participatie

3.902

3.539

30

3.509

3.509

3.509

3.509

631 Jeugd en jongeren

2.609

3.647

2.006

1.641

1.301

1.201

1.201

632 Welzijn ondersteuning

3.501

3.512

0

3.512

3.402

3.402

3.402

281

334

0

334

334

334

334

10.149

11.544

1.993

9.551

9.551

9.551

9.551

621 Inburgering

650 Kinderopvang 653 Individuele Wmo-voorzieningen 714 Volksgezondheid en preventie Subtotaal Verrekening met reserves Totaal

1.703

4.091

2.446

1.645

1.645

1.645

1.645

27.881

49.730

24.082

25.648

24.936

24.836

24.836

-97

0

140

-140

0

0

0

27.784

49.730

24.222

25.508

24.936

24.836

24.836


x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen :

2013

2014

2015

27.784 25.508 24.936 24.836

- ouderen huisvesting/dagbesteding en taalcoaches

140

-140

Politieke agenda : - nieuw beleid (preventie alcohol, drugs en jeugdzorg) - herijking werkwijze/werkprocessen

70 -59

- ombuigingen (WMO -605; subsidies -925) (2013 en 2014: subsidies)

-1.530

-200

-100

Overige besluitvorming : - amendement Zetterij (schrappen jongerencentrum)

-200

- taakmutaties meicirculaire*

-221

Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen : - verschuiving jongerenwerk/leerplicht naar programma 2 en 4 - verschuiving schuldhulpverlening/participatie naar programma 9 - overig Begrotingssaldo huidig jaar

-660 0

-228

184

-4

25.508 24.936 24.836 24.836

* met name kortingen lokaal inkomensbeleid, schuldhulpverlening en inburgering



Begroting

Instelling Doelstelling 610 Inkomen levensonderhoud

2011

2012

2013

2014

2015

18

19

19

19

19

134

127

127

127

127

6

6

6

6

6

3.145

3.012

3.012

3.012

3.012

53

54

54

54

54

Ondersteuning vrijwilligersorganisatie

6

6

6

6

6


9

9

9

9

9

St. Vrijwilligers

Instandhouding en bevordering vrij-

4

4

4

4

4

Speelboerderij

willigers 26

27

27

27

27

Ondersteuning maatschappelijke stages Idem 631 Jeugd en jongeren

155

75

75

75

75

St. Cardanus

951

94

94

94

94


26

27

27

27

27

Inspectie kinderopvang/gastouders (*1)

45

0

0

0

0

Vrijetijdsaanbod voor de jeugd

25

25

25

25

25


152

156

156

156

156

Diverse aanvragers

Georganiseerde opvang voor kinderen

771

645

445

345

345

(benoemd)

van 2-3 jaar voor ontplooiing door spel

Diverse aanvragers

Preventie alcohol en drugsgebruik

0

41

41

41

41

618

576

576

576

576

2.309

2.157

2.157

2.157

2.157

Participatiegroep

Ondersteuning participatiegroep

Minimabeleid A’veen 621 Inburgering St.

Sociale integratie

Vluchtelingenwerk Amstelland Samenwerking

Kledingproject vluchtelingen

OntwikkelingAdvies Management 630 Welzijn participatie St. Cardanus

Bevorderen sociale infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in Amstelveense wijken, bevorderen arbeidsreïntegratie en bemiddeling vrijwillige dienstverlening

ACC Griffioen St. Dorpshuis Nes

Bevorderen sociale infrastructuur

a/d Amstel Buurtvereniging Patrimonium

Elsenhove Diverse aanvragers


(benoemd)

Activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar tav preventie, ontmoeting en recreatie (*2)

Fonds Doen, div. aanvragers (benoemd) Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam St. Kinderland/ St. Ons Vakantiekamp Jeugdverenigingen (benoemd)

(benoemd en onbenoemd) Diverse aanvragers

Subsidies in het kader van de

(benoemd) preventieve jeugdzorg 632 Welzijn ondersteuning VITA Welzijn en

Bevordering welzijn ouderen / Aanbod


Advies

maatschappelijk werk en bemiddeling vrijwillige dienstverlening 25

25

25

25

25

95

97

97

97

97

18

19

19

19

19

8

8

8

8

8


15

16

16

16

16

St. Juridisch

Laagdrempelige toegang tot juridische

48

0

0

0

0

Maatschappelijk

dienstverlening 15

16

16

16

16

18

19

19

19

19

421

430

430

430

430

225

230

230

230

230

voorkomen escalatie van huiselijk geweld en opvang slachtoffers huiselijk geweld meldpunt zorg en overlast

117

120

120

120

120

60

61

61

61

61

Ondersteuning wijkgericht werken

15

15

15

15

15

6

6

6

6

6

38

39

39

39

39

3

4

4

4

4

9.780

8.165

7.965

7.865

7.865

2013

2014

2015

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

VITA Welzijn en Advies

Maaltijdvoorziening

Diverse aanvragers

Voorziening voor langer zelfstandig

(benoemd)

blijven wonen

Seniorenraad Amstelveen Diverse aanvragers (benoemd) Sociaal Steunpunt

Ondersteuning participatiegroep Ondersteuning ouderenbonden

Amstelveen

Spreekuur Zorgbelang Noord-

Ondersteuning overleg lichamelijk

Holland

gehandicapten Amstelland

Participatiegroep


Gehandicapten Amstelveen Diverse aanvragers

Ondersteuning mantelzorg, (geestelijke)

(benoemd)

gezondheidszorg en diensten bij wonen

Diverse aanvragers

met zorg bevorderen participatie kwetsbare doelgroepen

(benoemd) VITA Welzijn en Advies VITA Welzijn en Advies VITA Welzijn en Advies

714 Volksgezondheid en preventie Zorgbelang Noord-

Belangenbehartiging patiënten/

Holland

consumenten

Diverse aanvragers

Projecten regionale gezondheidszorg

(benoemd) Diverse aanvragers

Bevordering volksgezondheid

(benoemd) Totaal


2012 Begin-

Omschrijving Jeugd en jongeren Totaal

saldo 259

Dotatie 0

trekking 140

saldo 120

saldo 60

saldo 0

saldo 0

259

0

140

120

60

0

0

2013

2014

2015

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

trekking 0

saldo 1.155

saldo 1.155

saldo 1.155

saldo 1.155 0


2012 Begin-

Omschrijving Debiteuren sociale dienst

saldo 1.155

Dotatie 0

Regiobudget Onderwijs

0

650

650

0

0

0

Regiobudget Zorg en Welzijn

0

1.150

1.150

0

0

0

0

1.155

1.800

1.800

1.155

1.155

1.155

1.155

Totaal


7 Ruimte en wonen

Missie 2010 – 2014 Voor goede ruimtelijke regie is een gemeentebrede structuurvisie vastgesteld, welke de ruimtelijke en programmatische contouren van Amstelveen 2025 schetst. Daarnaast geeft het de fasering en het afwegingskader voor keuzes in en tussen ruimtelijke opgaven. Voorlopig zijn er voldoende bouwlocaties (zoals Middenwaard en Scheg), waardoor de Bovenkerkerpolder tot 2030 niet bebouwd wordt. Focus ligt bij multifunctionele (her)ontwikkeling in de bestaande stad. Hierbij staan ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid voorop. Ongewenste verdichting wordt voorkomen. Groene kwaliteiten blijven behouden. Bij nieuwbouw wordt in principe ondergronds geparkeerd. Milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen zijn kernbegrippen, in aansluiting op de doelstelling van AM- regio voor klimaatneutraal energiegebruik in 2040. Met andere partijen, zoals corporaties, worden afspraken gemaakt te investeren in verduurzaming. Het college heeft een nieuwe Woonvisie opgesteld. In deze visie staan drie speerpunten centraal: 1) bevordering doorstroming op de woningmarkt; 2) realiseren duurzaamheid; 3) bevordering zeggenschap bewoners door particulier opdrachtgeverschap meer ruimte te bieden.

Actuele beleidsontwikkelingen Ruimte Op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is op verschillende (ruimtelijke) terreinen beleid ontwikkeld en in voorbereiding. Het betreft ondermeer het “Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040”/ Visie Metropoolregio en de in 2012 te actualiseren Gebiedsagenda Noordwest- Nederland. In deze agenda worden tussen Rijk en regio nieuwe ruimtelijke/financiële afspraken gemaakt over uit te voeren programma’s en projecten. Basis voor deze afspraken zijn de Rijks Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en mogelijk de Rijks Structuurvisie Schiphol en omgeving. Voor Amstelveen ligt er een stevige opgave voor infrastructurele projecten (ondermeer Amstelveenlijn, A9) en ontwikkeling van het landschap. Uitvoering van deze projecten versterkt de positie van Amstelveen in de Metropoolregio. Een goede fasering en prioritering is gewenst. In het kader van herijking van staand beleid en projecten is het dan ook belangrijk keuzes te maken. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is besloten de structurele reservering voor de Amstelveense bijdrage aan Amstelgroen structureel te verlagen met 100.000 euro.


Ruimtelijk beleid Structuurvisie In Amstelveen staat voor de korte en langere termijn een groot aantal ruimtelijke projecten op stapel. Daarnaast zijn er strategisch- ruimtelijke vragen over de ontwikkeling van de bestaande stad. Amstelveen wil hier via een visie op de gewenste ontwikkeling van de stad als geheel gericht sturing aan geven. Hiervoor is een gemeentebrede structuurvisie opgesteld, inclusief instrumenten waarmee de gemeente in bestemmingsplannen en exploitatieplannen kan sturen. Deze visie schetst de ruimtelijke en programmatische contouren van Amstelveen in 2025 en verder en geeft de bijbehorende fasering en het afwegingskader voor keuzes in en tussen ruimtelijke projecten en vraagstukken. De in de nieuwe Wro verplichte structuurvisie is voor Amstelveen een ‘licht en gericht’ instrument. Amstelveen schept hiermee voor bewoners, ondernemers en private en publieke partijen helderheid over de geambieerde ontwikkelingsrichting van de stad. Voor de gemeente zelf geeft het houvast als het gaat om het stellen van prioriteiten. In programma 9 wordt aandacht besteed aan de regionale regie op planaanbod en segmentering van kantoren- en bedrijventerreinen. Ruimtelijke projecten Gebiedsontwikkeling is gekoppeld aan vastgestelde ruimtelijk plannen. Tegelijk met het vaststellen van ruimtelijke plannen wordt ook een besluit genomen over de vorm van het wettelijk kostenverhaal en een grondexploitatieopzet vastgesteld als kaderstellend financieel besluit voor de verwezenlijking van de bouwmogelijkheden die in ruimtelijke plannen zijn opgenomen. In november 2010 heeft de raad de herijking vastgesteld van het complete programma van in uitvoering genomen grondexploitaties en de in voorbereiding genomen projecten. Dit heeft onder andere geleid tot een nadere prioriteitstelling van de nog in voorbereiding zijnde projecten. Van een aantal projecten (Startbaan 12, Oostelijke Poeloever, Bovenkerkerweg 5-7, De Scheg en het bedrijventerrein Amstelveen zuid) is de voorbereiding uitgesteld. Bestemmingsplannen op maat Het in 2012 vast te stellen Ruimtelijk Kwaliteitskader dient als onderlegger bij de opstelling van nieuwe (project)bestemmingsplannen. Het geeft aan waar enerzijds aanscherping en bescherming wordt verlangd en anderzijds waar versoepeling/verruiming wenselijk is. Dit sluit aan bij de gedachte: globaal en flexibel waar het kan, gedetailleerd waar het moet. Daarmee wordt bereikt dat het ruimtelijk beleid juridisch is ingekaderd en zorgt voor rechtszekerheid voor de burger, zonder dat het als een keurslijf nieuwe gewenste ontwikkelingen beperkt. Dit sluit aan bij de landelijke trend. Vergunningverlening Per 1 januari 2012 wordt het nieuwe bouwbesluit van kracht. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30%. In dit jaar wordt de regionale uitvoeringsdienst (RUD) voor vergunningverlening en toezicht vormgegeven. Hierin worden een aantal gemeentelijke taken (verplicht) ondergebracht. Het betreft hier voornamelijk toezichtstaken van gemeenten, waterschappen en provincies op het gebied van milieu. Andere gemeentelijk taken kunnen ook in de RUD worden ondergebracht. De Minister van Infrastructuur en Milieu komt in het voorjaar van 2012 met een eerste voorstel voor een Raamwet omgevingsrecht, met name op het gebied van de Ruimtelijke ordening.


Uitgangspunten van het vernieuwde omgevingsrecht zijn onder andere:  snellere en goedkopere besluitvorming door kritisch te kijken naar de reikwijdte en voorspelbaarheid van onderzoeksverplichtingen en toetsingskaders in de huidige wetten.  betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden.  vereenvoudiging van regels door aan te sluiten bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van andere regels.  meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk. Wonen In regionaal verband wordt gewerkt aan regionale woningmarktontwikkeling. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2012 afgerond. Het resultaat dient tevens als basis voor een Regionaal Actieprogramma. Met de provincie Noord-Holland is afgesproken dat de Stadsregio een dergelijk actieprogramma opstelt op basis van de Provinciale Woonvisie. Verder wordt gewerkt aan een Woonvisie ‘doorstroming en duurzaamheid’. Centrale thema’s in deze woonvisie zijn :  bouwen voor de doorstroming;  verduurzaming van de woningvoorraad  omslag van aanbodgericht bouwen naar vraaggericht bouwen (o.a. meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap) Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is voor de jaren 2012 tot en met 2014 een eenmalig bedrag van 73.000 euro beschikbaar gesteld voor de bestrijding van woonfraude.


College- / raadsbesluit

Besluitvorming majeure ruimtelijke/ infrastructurele ontwikkelingen (zoals Amstelveenlijn, A9), mede ten behoeve van afspraken met Rijk en regio Uitvoering structuurvisie Amstelveen 2025 (diverse projecten en notities) Regie op planaanbod en segmentering kantoren- en bedrijventerreinen Uitvoering Woonvisie, waaronder het maken van prestatieafspraken Vaststellen diverse bestemming-, uitwerking- en wijzigingplannen


Planning

raad

nog in te plannen

raad

nog in te plannen

uitvoering uitvoering raad

nog in te plannen

Kengetallen

22)

Getraceerde illegale verhuur 1) Verstrekte startersleningen voor woningen Gerealiseerde verhuizingen ouderen naar appartementen 22) % Slagingskans op de sociale huurmarkt : - Amstelveners - woningzoekenden van buiten Amstelveen 22) Gemiddelde wachttijd in jaren : - starters - doorstromers 1) Woningvoorraad 1) Gemiddelde woningbezetting 1) % Koopwoningen 1) % Zelfstandige ouderenwoningen 4) Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000) 1) Opgeleverde woningen waarvan : - Betaalbare koopwoningen *1 - Middeldure koopwoningen *2 - Dure koopwoningen *3 - Betaalbare huurwoningen *4 - Middeldure huurwoningen *5 - Dure huurwoningen *6 - Appartementen - Eengezinswoningen 1) Vergunningen omgeving *7 1) Toezicht vergunningen omgeving *8 *Handhaving vergunningen omgeving 1)

22)

2009 17 26 14

2010 17 53 24

10% 2%

8% 2%

8,2 18,3 39.730 2,01 43,0 3,0% 305 312

9,2 17,9 40.104 2,01 43,3 2,9% 307 291

28 89 114 31 0 50 104 208 1.003 2.135 250

48 54 67 63 48 11 108 183 893 3.000 149

1 *1Aanschafprijs tot € 250.000 bij circa 90 m2 netto woonoppervlak. *2 Aanschafprijs tussen € 250.000 en € 445.000 bij 90 en 130 m2 netto woonoppervlak *3 Aanschafprijs hoger dan € 445.000 en netto woonoppervlak meer dan 130 m2. *4 Huur tot € 512 (prijspeil 1-07-2009) *5 Huur tussen € 512 en € 647,53 (prijspeil 1-07-2009) *6 Huur meer dan € 647,53 (prijspeil 1-07-2009) *7 Aangevraagde vergunningen/meldingen bouwen, slopen, ontheffing bestemmingsplan e.d. (Wabo zodra van toepassing) *8 Bij grotere bouwwerken wordt meer dan 1 keer toezicht gehouden

Effectindicatoren

22)

% nieuwe huurders uit Amstelveen Slaagkans Amstelveense woningzoekenden 22) primaire doelgroep * 22) % scheefwonen kernvoorraad 22) % scheefwonen totale sociale huurvoorraad Woningen minimaal 2 klassen van energielabels verbeterd **

2009 46%

2010 51%

10% 65% 35%

8% -

* bij een minimale inschrijfduur van 1 maand/nog nader te bepalen ** voorlopig alleen Corporatiewoningen. Start in 2011.


-

Streefwaarde 2014 70% p.m. < 65% < 35% 800

Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 7.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Verduurzaming van de (bestaande en nieuwe) gebouwde omgeving Wat gaan we daarvoor doen in 2012 (prestatie-indicator) Titel


1. Stimulering van milieuvriendelijk, energiezuinig en veilig (ver) bouwen. Actiepunten 2012 : Vaststelling notitie duurzaam bouwen 2013-2016, mede op basis van tussentijdse evaluatie uit 2011 2. Bevorderen dat woningbouwverenigingen investeren in het verduurzamen van hun woningvoorraad. Actiepunten 2012 : Uitvoering prestatieafspraken met Eigen Haard 1. Stimulering van milieuvriendelijk, energiezuinig en veilig (ver) bouwen. Actiepunten 2012 : Vaststelling notitie duurzaam bouwen 2013-2016, mede op basis van tussentijdse evaluatie uit 2011

raad

12 december

uitvoering

raad

12 december

Kritische succesfactoren 1. Medewerking corporaties en projectontwikkelaars 2. Investeringsbereidheid (gerelateerd aan conjunctuur en mogelijkheden financiering)

Project 7.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Doorstroming op de woningmarkt



1. Handhaving van de kernvoorraad sociale woningen. Actiepunten 2012 : Indien nieuwe woonvisie is geaccordeerd komt niet meer de voorraad centraal te staan, maar het vrijkomend aanbod.

uitvoering

2. Bevorderen dat minimaal 90% van de vrijkomende en 100% van de in aanbouw zijnde sociale huurwoningen, studenten- en starters-


woningen voor Amstelveners worden gereserveerd met inachtneming van de verplichtingen jegens statushouders Actiepunten 2012 : Verzoek tot verhoging vrije beleidsruimte is ingediend. 3. Tegengaan van scheefwonen door altijd een inkomenstoets te houden bij verhuur van sociale woningen en fors in te zetten op de Actie Zoeklicht. Instelling van een anoniem meldpunt voor leegstand en illegale onderhuur. Actiepunten 2012 : Zodra rijksbeleid inzake huurverhoging inkomens > 43.000 euro gereed is, voert Eigen Haard dit beleid in. Overigens worden sinds 1 januari 2011 woningen niet meer toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven de € 33.000,4. Handhaving van startersleningen en woningen in maatschappelijk gebonden eigendom. Actiepunten 2012 : Continuering uitvoering bestaand beleid 5. 5. Invoering van een verhuispremie voor ouderen die doorstromen naar een kleinere woning. Actiepunten 2012 : Deze maatregel is reeds in 2009 ingevoerd door Woongroep Holland. In 2012 wordt onderzocht of het gemeentelijk budget van 50.000 euro ingezet kan worden voor huurmatiging 6. Stimulering van de bouw van multifunctionele gebouwen, meer aanleunwoningen en seniorenappartementen en nieuwbouwplannen waarin ruimte voor maatschappelijke doeleinden is opgenomen. Actiepunten 2012 : Afhankelijk van budget en tempo van aflossingen nader te bepalen of en hoe de starterslening in 2013 en volgende jaren zal worden uitgevoerd. 7. 7. Een bouwprogramma ontwikkelen dat doorstroming op woningmarkt bevordert. Actiepunten 2012 : In de Woonvisie is geen bouwprogramma opgenomen, maar wel een doelgroepenbeleid

uitvoering

uitvoering

uitvoering

uitvoering

college en mogelijk ook raad

4e kwartaal

uitvoering

Kritische succesfactoren 1. De realisatie van een hogere vrije beleidsruimte hangt af van de regionale discussie over dit onderwerp en de besluitvorming hierover. 2. Voor de invoering van ‘Huur op Maat’ zijn gemeente en corporaties afhankelijk van de experimenteerruimte die de wet biedt.


Project 7.3 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Een evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Amstelveen.



1. Een visie op de stad voor de komende 20 jaar ontwikkelen om goed regie te kunnen voeren op ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij worden alle lokale, regionale en provinciale plannen in de buitengebieden in beeld gebracht. Volkstuinencomplex Langs de Akker blijft behouden tenzij houders zelf bereid zijn te verplaatsen. Actiepunten 2012 : Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 2. In de structuurvisie worden de zone A9, Middenwaard en de Scheg betrokken bij het woningbouwprogramma. De Bovenkerkerpolder wordt in ieder geval tot 2030 niet benut voor woningbouw. Actiepunten 2012 : Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, waarbij rekening wordt gehouden met actuele ontwikkelingen (o.a. in het kader van A9). 3. Behouden van openbaar groen in de Groene Long. Actiepunten 2012 : Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 4. Plannen of projecten die tot onwenselijke binnenstedelijke verdichting leiden worden niet uitgevoerd. Actiepunten 2012 : Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

5. Bij nieuwbouw wordt ondergronds geparkeerd en de kosten daarvan worden binnen de projecten gedekt. Actiepunten 2012 : Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Kritische succesfactoren 1. Marktomstandigheden, financiële haalbaarheid (bv ten aanzien van ondergronds parkeren) 2. Grondposities (kleine grondpositie in de Scheg) 3. Maatschappelijke weerstand ontwikkelingen


Kaderstellende beleidsnota’s - Beleidsregels Planologische afwijkingen – juni 2011 - Actualiseren rekenrente – april 2011 - Structuurvisie Amstelveen Zuid – december 2010 - Aanwijzen planologische afwijkingen, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de Raad niet nodig is – december 2010 - Herijking voorgenomen programma voor zachte ruimtelijke projecten – november 2010 - Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Amstelveen en Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen – september 2010 - Wijziging bouwverordening wegens invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – juli 2010 - Uitgangspunten gebiedsvisie zone A9, september 2009 - Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014, juli 2009 - Energiebeleidsplan 2009-2013, mei 2009; - Beleidsnota Koopstarters op de woningmarkt – februari 2009 - Verordening Planschade – oktober 2008 - Amstelveense verkeers en vervoersvisie, oktober 2008 - Ruimte voor groen; Groenstructuurplan voor Amstelveen 2008-2018, september 2008 - Methoden van gronduitgifte voor sociale woningbouw – september 2008 - Investeringsbijdrage parkeervoorzieningen sociale woningbouw – september 2008 - Beleidsnota (fietsen)bergingen in voortuin – september 2008 - Stedelijk Waterplan, maart 2008 - Detailhandelsnota 2008-2012, maart 2008; - Visie wonen op Uilenstede, februari 2008 - Nota Duurzaam Bouwen, naar duurzame bouwresultaten 2007-2012 - Actieplan luchtkwaliteit Amstelveen 2007-2015, augustus 2007 - Woonwagenbeleid Amstelveen – juli 2007 - Bouwverordening 2007 – maart 2007 - Wijkvisie Keizer Karelpark, november 2006 - Nota hobbymatig en bedrijfsmatig houden van paarden en het oprichten van paardenbakken, juli 2006 - Nota Fiets 2006-2015, maart 2006; - De Visie OV Amstelveen/Ontwikkelplan A&M, oktober 2005 - Monumentennota 2005, juli 2005 - Nota steigerbeleid Amsteloever, juli 2005 - Parkeernota 2005-2010, maart 2005; - Nota ondergronds bouwen, maart 2005; - Beleidsnota Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing – maart 2005 - Nota economisch beleid, maart 2004; - Gemeentelijk accommodatiebeleid- en vastgoedbeleid, 2004 - Welstandsnota, februari 2004 - Notitie speelruimtebeleid, juni 2003;



2011

Bestuurlijk product

2012

2013

2014

2015

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

810 Ruimtelijke ordening

729

1.547

1.152

395

395

395

395

821 Ruimtelijke herontwikkeling

286

282

0

282

282

282

282

822 Woonruimteverdeling

155

175

29

146

146

146

146

823 Bouwvergunningen

321

2.774

2.515

259

259

259

256

1.152

1.658

0

1.658

1.658

1.658

1.658

824 Overig bouwen en wonen 826 Woonwagens en standplaatsen

175

322

163

159

156

153

120

-1.134

5.228

6.624

-1.396

-2.575

-10.515

159

200

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

1.884

11.986

10.483

1.503

321

-7.622

3.016


1.043

6.624

5.111

1.513

2.694

10.636

-6

Totaal

2.927

18.610

15.594

3.016

3.015

3.014

3.010

831 Bouwgrondexploitaties 832 PIA

Ontwikkeling programmasaldo x € 1.000 (positief = tekort, negatief is overschot) Begrotingssaldo vorig jaar

2012

2013

2014

2015

2.927

3.016

3.015

3.014


-25

- nieuw beleid (handhaving en toezicht 320; starterslening 150)

470

Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen Begrotingssaldo huidig jaar

-356

-1

-1

-4

3.016

3.015

3.014

3.010


Begroting

Instelling

2011

Doelstelling

2012

2013

2014

2015

824 Overig bouwen en wonen Adviescie Wonen Diverse aanvragers

Ondersteuning participatiegroep Monumentenzorg

5

6

6

6

6

20

20

20

20

20

25

26

26

26

26

2013

2014

2015

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

(onbenoemd) Totaal


2012 Begin-

Omschrijving Dekking kapitaallasten woonwagens Startkoop Amstelveen Monumentenzorg

saldo

Dotatie

trekking

saldo

saldo

saldo

saldo

118

0

42

76

35

-4

-11

3

0

0

3

3

3

3

478

0

0

478

478

478

478

50

0

50

0

0

0

0

Parkeren sociale woningbouw Langerhuize

2.280

0

2.280

0

0

0

0

1.235

0

820

415

0

0

0

Aankoop grond Carmenlaan

2.978

0

1.919

1.059

99

0

0

-21.506

6.624

0

-14.882

-10.773

0

0

-14.364

6.624

5.111

-12.851

-10.158

477

470

N201 – voorbereiding/begeleiding

Investeringsreserve nieuwbouw onderwijshuisv. * Totaal

* voor een totaalbeeld van de reserve (die ook bij andere programma’s een rol speelt) wordt verwezen naar bijlage B.


Voorzieningen € 1.000

2012 Begin-

Omschrijving Debiteuren bouwleges Verliesgevende projecten Woonboten Onderhoud (huur)woonwagens Totaal

2013

2014

2015

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

saldo

Dotatie

trekking

saldo

saldo

saldo

saldo

129

0

0

129

129

129

129

2.122

0

666

1.456

797

797

435

100

0

0

100

100

100

100

-160

97

68

-131

-59

-2

-68

2.192

97

734

1.555

967

1.024

596


8 Groen en milieu Missie 2010 – 2014 Het groenbeleid is gericht op instandhouding van duurzame groenvoorzieningen in en om de stad. Openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving en dient daarom behouden en onderhouden te worden. Naast het bevorderen van natuur- en milieubesef bij de inwoners van Amstelveen (met name jongeren), wordt ook het respectvol omgaan met landschap bevorderd. Het doel is om de Amstelveense leefomgeving te verduurzamen. Dit betekent het nastreven van oplossingen waarmee drie doelen in één keer te verwezenlijken zijn: - het verbeteren van het leefmilieu voor inwoners (people); - het terugdringen van de afhankelijkheid en het gebruik van fossiele grondstoffen (planet) – het versterken van de welvaart en het stimuleren van de economie (prosperity, profit). Bij de afvalinzameling en –verwerking is het doel om in 2015 55% van het huishoudelijk afval her te gebruiken. Naar huidig inzicht kan dit uitsluitend bereikt worden door een betere afvalscheiding en door afspraken over een duurzame verwerking van het afval. Kerntaken van begraafplaats Zorgvlied zijn het begraven (inclusief cremeren en asbezorgen) en het beheer van de begraafplaats.

Actuele beleidsontwikkelingen Groen Amstelveen is een groene stad. Er is een toenemend besef dat het groen in en om de stad een nuttige bijdrage kan leveren aan de gezondheid van haar inwoners doordat planten CO2 opnemen en fijn stof uit de lucht filteren. Het geeft daarnaast de mogelijkheid tot recreatie dicht bij huis waardoor bewoners meer bewegen. Groen geeft ook economische waarde aan de stad en dat vertaalt zich in onder andere hogere prijzen voor onroerend goed en vestiging van bedrijven. Door de manier waarop groen is vormgegeven in Amstelveen heeft het een positieve invloed op de biodiversiteit. Voorbeelden van versterking van deze laatste punten zijn het aanleggen van circa 5 km natuurlijke oevers en het baggeren om waterkwaliteit te verbeteren. Bij de implementatie van de bezuinigingen is het dan ook van belang om zorgvuldige stappen te ondernemen om het opgebouwde groene kapitaal niet te verminderen. Bij de uitvoering van de door de raad vastgestelde bezuinigingen is gekozen voor het in stand houden van het groen, maar dan op een iets lager beheerniveau. Tevens heeft de raad aangegeven de consequenties van de opgelegde bezuinigingen jaarlijks te evalueren. De komende jaren wordt waar mogelijk voorlopig afgezien van grote investeringen in nieuw groen buiten de stad (al dan niet op basis van gemeenschappelijke regelingen), met uitzondering van Mooi Nederland! (plan Kwikstaart) dat in 2012 van start gaat.


Het zorgvuldig omgaan met flora en fauna in Amstelveen wordt ook ingegeven vanuit maatschappelijke en wettelijke normen, waaraan de gemeente hoort te voldoen. De Gedragscode Flora- en Fauna zal na goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) bestuurlijk worden vastgesteld. Goedkeuring van de gedragscode door het Ministerie van EL&I is voorzien voor voorjaar 2012. Daarna zal de bestuurlijke vaststelling en implementatie van de gedragscode plaatsvinden. Op basis van landelijke richtlijnen en vanuit een integrale beheergedachte is in 2011 een Beeld Kwaliteitsplan (omvat ook groen) ontwikkeld en door de raad unaniem aanvaard. In 2012 wordt verder uitvoering gegeven aan de reeds vastgestelde beheerplannen (Waterplan, Bomenplan en Groenstructuur). Daarnaast is in 2011 een plan opgesteld om het waardevolle groen in Amstelveen beter onder de aandacht van de Amstelveense bevolking te brengen. Dit wordt verder geïmplementeerd in 2012. Daarnaast worden de komende jaren renovaties en vervangingsinvesteringen volgens plan gecontinueerd. Belangrijke componenten hierbij zijn de parken, bomen, bermen, vijvers en waterlopen. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is besloten de Amstelveense bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling groengebied Amstelland met structureel 17.000 euro te verlagen en structureel 75.000 euro beschikbaar te stellen voor handhaving van de vogelvoorziening in het Broersepark. Milieu en Energie Energie en duurzaam bouwen Voor Energie staan de volgende acties centraal: uitvoering en afronding SLOK-programma; uitvoering en evaluatie van het Energiebeleidsplan 2009-2012 en besluitvorming over eventueel verlengen of een nieuw energiebeleidsplan; uitvoering van projecten uit het AM-programma Energieneutrale regio 2040, voor zover deze financieel zelfstandig uit te voeren zijn of vanuit de middelen vanuit SLOK of Energiebeleidsplan gedekt kunnen worden. acties ter ondersteuning vanuit het afgesloten duurzaamheidsakkoord (klimaattop met bedrijven) en publieksgerichte acties (klimaatstraatfeest formule). Voor duurzaam bouwen wordt in 2012 nieuwe beleid geformuleerd in een nieuwe nota Duurzaam Bouwen 2013 – 2016 n.a.v. de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het Duurzaam Bouwen beleid in 2011. De vaststelling hiervan vindt plaats in combinatie met besluitvorming over verlenging van het huidige energiebeleidsplan 2009-2012 of evt. vaststelling van een nieuw energiebeleidsplan. Ruimtelijke consequenties Bij ruimtelijke planvorming wordt in regio’s een start gemaakt met integrale planning en het benutten van kansen op energiezuinige en duurzame ontwikkeling, zoals in de Noorder Legmeerpolder. Afronding van een tweetal onderzoeksprojecten over benutting van biomassa en de afronding van de herstructureringsstudie Noorder Legmeer polder moeten in 2012 tot een definitief plan voor de Noorder Legmeerpolder leiden. Bij ondertunneling van de A9 is eenzelfde streven naar integrale planning voorzien, zodat in dit gebied een Energieneutrale A9-zone ontwikkeld zal worden. Bij ruimtelijke plannen worden in 2012 voorbereidingen getroffen om de ‘lagenbenadering’ in praktijk te brengen met o.a. regulering van Warmte Koude Opslag toepassing (WKO) in de ondergrond. Aan de hand van een te ontwikkelen energiekansenkaart worden opties voor duurzame energie opwekking en –buffering verder verkend en de toepassing ervan gestimuleerd. Het doorontwikkelen van


warmtenetten, zowel lokaal als regionaal, is hiervoor een nadrukkelijke voorwaarde. Samenwerking met woningcorporaties en ontwikkelaars wordt hierbij als essentieel ervaren. Bij de aanpak van beleidsonderdelen zoals energie, afval, duurzaam materiaal gebruik, groen en water wordt, mede op basis van de structuurvisie, nadrukkelijk rekening gehouden met de lange termijn en de strategische voordelen die daaruit voortkomen. Daarom wordt vanaf 2012 ook duidelijk benoemd waar het meerjarige milieubeleid uit bestaat, omdat met alleen een korte termijn benadering problemen niet kunnen worden opgelost. Financiële instrumenten Bij introductie van een meer integrale werkwijze, gericht op duurzame investeringen speelt doorgaans het dilemma dat een hogere aanloopinvestering vereist is, maar dat deze pas na langere tijd wordt terugverdiend door een lagere exploitatielast. Een dilemma is daarbij dat investeerder en de exploitant, die het financiële voordeel geniet, niet altijd dezelfde zijn. Voor het gemeentelijke vastgoed geldt dat financiering in de praktijk niet het probleem is, maar wel het kunnen vrijmaken van voldoende capaciteit om investeringsplannen in energiebesparing op te stellen. Voor projecten waar externe financiers bij betrokken zijn (bijv. banken of de provincie) blijft het nodig de juiste (groene) financieringsinstrumenten te ontwikkelen en toe te passen. Voortgezet worden de inspanningen om meer ruimte te geven aan innovatie d.m.v. duurzame inkoop en aanbesteding. Samenwerking Voor het halen van doelen als CO2 besparing wordt samengewerkt met een groot aantal maatschappelijke partijen: ondernemingen, wooncorporaties, scholen, waterbeheerders, burgers, regiogemeenten en de provincie. De gemeente vervult voor zover kosteneffectief een voorbeeldfunctie en werkt als katalysator. De Amstelveense klimaattop van 14 oktober 2010 krijgt een vervolg begin 2012. Strategisch overleg met Eneco, met inbegrip van daaruit voorkomende acties, wordt voortgezet. Om acties vanuit de bevolking en vanuit wijken aan te moedigen wordt aangesloten bij de nationale formule van het Klimaatstraatfeest. Een voorstel met vervolgacties en financiële vertaling van het regionale programma energieneutrale AM-regio 2040 en de inzet en ‘effort’ voor Amstelveen wordt aan de raad gepresenteerd omstreeks eind 2011. Een duurzaamheidsconferentie in AM verband is gepland in februari 2012. Financiën lange termijn Door bezuinigingen van het Rijk is het risico groot dat doeluitkeringen en subsidies voor milieu- en energiemaatregelen verminderen. Het Amstelveense milieu- en energiebeleid steunt voor een belangrijk deel op subsidies van Rijk en provincie. Voor vervolgacties dreigt dus een budgettekort. De verdergaande integratie van milieubeleid en ruimtelijk beleid op de middellange termijn leidt tot grotere bevoegdheden voor de gemeente, maar zorgt ook voor een grotere (financiële) eigenstandige verantwoordelijkheid. De huidige lokale budgetten zijn ontoereikend om de doelstellingen te realiseren. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om gemeentelijke kosten te verhalen binnen het kader van de nieuwe Wro. In de periode november 2011 - maart 2012 zullen de consequenties en mogelijke oplossingen voor het wegvallen van budget voor milieu, energie en water in beeld worden gebracht. Geluid Vanuit samenwerking in regioverband worden in 2012 geactualiseerde geluidbelastingkaarten vastgesteld.


Vergunningverlening Op 1 januari 2011 is de tweede tranche van de modernisering van het Activiteitenbesluit in werking getreden. Naast het feit dat hiermee nog meer vergunningplichtige inrichting onder het Activiteitenbesluit komen te vallen, wijzigt hiermee ook het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het vergunningenbestand zal hierop verder geactualiseerd moeten worden. In 2012 staat de derde tranche van de modernisering van het Activiteitenbesluit en een wijzigingsbesluit landbouwactiviteiten gepland. Handhaving Een gevolg van de Wabo en de omgevingsvergunning op het toezicht is het invoeren van integraal omgevingstoezicht. Dit betekent dat milieutoezichthouders tijdens de controles vanuit het eigen vakgebied ook aandacht hebben voor de onderdelen bouwen, brandveiligheid en ruimtelijke ordening. De mate waarin varieert van signaaltoezicht tot het compleet afhandelen van de constatering met behulp van het integraal toezichtprotocol en aansluitend de sanctiestrategie. Door te participeren in het provinciale project Bouwtransparant wordt kennis verworven om op de (scherpere) energieprestatienorm (EPC) te kunnen handhaven. Afval Met de vaststelling door de raad van het “Afvalbeleidsplan 2010-2015” in het najaar van 2010 wordt meer balans gebracht tussen het milieurendement, de kosten en de dienstverlening van de afvalinzameling. In 2011 is reeds in twee wijken gestart met de nieuwe inzamelmethode, waarbij de afvalscheiding verder is doorgevoerd. De rest van Amstelveen gaat naar verwachting in 2012 over op de nieuwe methode: de laagbouw krijgt de beschikking over een minicontainer voor papier die eens per vier weken geledigd wordt, de plastic inzameling wordt verdubbeld naar om de week en GFT en restafval worden alternerend ingezameld. Daarnaast komt er meer duidelijkheid voor de inwoners van Amstelveen over de keuzes die gemaakt worden in het afvalbeleid en over de inzameldagen door meer en duidelijker communicatie. Zo bieden we bijvoorbeeld nieuwe afvalkalenders per wijk aan. Bodem/ Water Nieuwe acties die gewenst zijn om aan te sluiten bij de doelen op het raakvlak van energie en bodem worden primair in regioverband opgepakt. Dat is financieel ook de beste oplossing, omdat (1) regionale aanpak kosteneffectiever is en (2) er geen lokaal budget beschikbaar is. Concreet betreft dit voorbereidingswerkzaamheden t.b.v. het Besluit bodemenergie dat medio 2012 wordt verwacht. Eind 2011 wordt het Grondwaterzorgplan vastgesteld, waarin wordt aangegeven hoe de gemeentelijke zorgplicht voor grondwater(overlast) wordt ingevuld. Over de aanpak van de Amstelveense Poel door HH Rijnland bestaat onzekerheid, maar werkzaamheden zijn in ieder geval niet voorzien in 2011. Ontwikkelingen tot 2015 De bodem en wateracties zijn geprogrammeerd in het ISV-bodemprogramma en het Stedelijk Waterplan. Beide programma’s hebben een looptijd tot 2015. Ontwikkelingen na 2015 In 2015 loopt het ISV af. Daarna is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de kosten van het bodembeheer. Een vergelijkbaar aspect betreft het Stedelijk Waterplan, dat in 2015 afloopt. Bezien zal worden welke mogelijkheden er zijn om de kosten van het waterbeheer na 2015 te dekken uit de rioolheffing.


NME / Elsenhove / Schooltuinen (NES) NES zet ook in 2012 met nadruk in op educatie met betrekking tot het thema Energie voor de doelgroepen kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de ondersteuning van brede scholen en het voortgezet onderwijs. Voor de “Visie Schooltuinen 2010 – 2015 Groene vingers kweek je hier!”, vastgesteld in 2009, is in 2010 onderzoek gedaan naar de wensen van basisscholen in Amstelveen noordwest met betrekking tot schooltuinwerk. Naar aanleiding van het onderzoek naar alternatieve manieren om schooltuinieren aan te bieden in Amstelveen Noordwest wordt in 2012, in overleg met de betrokken basisscholen, onderzocht wat de mogelijkheden zijn binnen de (nieuwbouw)plannen van deze scholen. Omdat de visies op NME en Speelboerderij Elsenhove aan vernieuwing toe zijn, wordt er een gezamenlijke visie op NES voor de periode 2013 – 2018 geschreven en aangeboden. Begraafplaats Zorgvlied Zorgvlied heeft plannen voor het oprichten van een crematorium op haar begraafplaats. De stadsdeelraad van Amsterdam Zuid staat welwillend tegenover deze plannen. Naar verwachting neemt de stadsdeelraad in 2012 een projectbesluit. Het benodigde rapport voor de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur ter aanvulling van het rapport Ruimtelijke Onderbouwing (RO) is in concept gereed. Na goedkeuring van het rapport RO, bijbehorende gegevens en de ontwerp bouwvergunning, zal het Stadsdeel goedkeuring verlenen tot het starten van de procedure projectbesluit ex. artikel 3.10 Wro. De exploitatie van het crematorium is kostendekkend.

Bestuurlijke actiepunten Titel Financiële consequenties van het regionale programma Energieneutrale AM-regio 2040 (zie ook hierna actiepunt 8.1.3) Herijking beleid voor energie en duurzaam bouwen, -nieuwe nota duurzaam bouwen 2013-2016, - verlenging of nieuw Energiebeleidsplan 2013-2016 (zie ook hierna actiepunt 8.1.2) Vaststellen geactualiseerde geluidbelastingkaarten


Planning 28 maart

raad

12 december

college

2e kwartaal

Kengetallen

1)

% groen t.o.v. totale oppervlakte Afgevoerd huishoudelijk afval (x 1.000 kg) 1) waarvan restafval (x 1.000 kg) 1) Scheidingspercentage huishoudelijk afval 1) 1) Deelnemers schooltuinwerk * Ingeschreven basisschoolleerlingen zelf-doe-lessen en 1) projecten **

2009 8,6% 38.681 21.715 42 625

2010 8,7% 38.178 20.076 45 614

6.592

6.673

* Aantal deelnemende kinderen inclusief de vrije groepen per 1 mei. Schooltuinen 2011 : 606 kinderen. ** Leerlingen kunnen aan meer lessen/projecten deelnemen


Effectindicatoren

2010 Aantal meters weglengte met overschrijding luchtkwaliteitsnorm stikstofdioxide * Bereikte CO2 reductie door subsidie (CO2 1) eq.) 2) Tevredenheid groenvoorzieningen

2011

Streefwaarde 2014

0 2.151 79%

0 6.453 79%

78%

* Resultaat NSL berekening is prognose in dat jaar voor eindresultaat in 2015, wanneer de norm van kracht wordt.

Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 8.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Meer toepassing van innovatie en duurzame energie in Amstelveen, reductie gebruik fossiele brandstoffen, betere luchtkwaliteit, duurzaam bodemgebruik en terugdringen geluidhinder.



1. Onderzoek naar de mogelijkheden om een lokaal duurzaam energiebedrijf te realiseren. Actiepunten 2012 : Afhankelijk van besluitvorming in 2011, eventuele voortzetting activiteiten 2. Opstellen plan van aanpak stadsverwarming voor het bevorderen van stadsverwarming waarbij woningbouwcorporaties hun woningen aansluiten en het ondersteunen van particulieren met warmtenetten en WKO. Actiepunten 2012 : - mogelijk vaststelling nieuw ‘warmtebeleid’ - vaststelling beleidsregels bodemenergie en interferentiegebieden 3. Realisatie gezamenlijke projecten Energieneutrale regio, meer duurzame energie Actiepunten 2012 : Bepalen toekenning middelen meerjarig 4. Bevorderen elektrisch rijden en rijden op groen gas – t.b.v. luchtkwaliteit en energie (emissiereductie) Actiepunten 2012 : - reguliere aanpassing wagenpark - voortzetting introductie rijden op (groen) gas 5. Onderzoek naar luchtkwaliteit bij tunnelmonden (A9) Actiepunten 2012 : p.m. (afh. van behandeling en ontwikkelingen in 2011)

uitvoering

raad college

12 december 3e kwartaal

raad

13 juni

uitvoering

uitvoering


6. Verminderen vervuilend doorgaand vrachtverkeer Actiepunten 2012 : Afhandeling in stadsregio verband 7. Deelname aan Schipholoverleg met inbreng van Amstelveense belangen, vermindering overlast en beperkingen Actiepunten 2012 : Uitwerken afspraken Alderstafel Overleg met betrokken partijen: sector, bewoners, bestuurders en rijk 8. Afspraken maken met corporaties over verduurzamen woningvoorraad Actiepunten 2012 : Uitwerking en monitoring afspraken vanuit woonvisie verbeteren monitoring energielabels

uitvoering

uitvoering

uitvoering

Kritische succesfactoren 1. Inbreng marktpartijen, ontwikkeling gasprijs, regionale ontwikkelingen 2. Visie en sturing van decentrale opwekking, bestemming ondergrond 3. Prioritering en welslagen samenwerking met regio en provincie 4. Gezamenlijke aanpak bedrijfsleven en rijksoverheid op vlak van toepassen innovatie, draagvlak voor maatregelen 5. Identificeren mogelijkheden met MKB en bewoners voor handhaafbaar regime of alternatieven 6. Ontwikkelingen in luchtvaart en rijksbeslissingen t.a.v. Mainport.

Kaderstellende beleidsnota’s Groen  Beeldkwaliteitplan – april 2011  Groenstructuurplan – oktober 2008  Bomenplan 2008 – oktober 2008 Milieu  Milieuplan 2010 – mei 2010  Regionaal Milieuwerkprogramma 2010 – maart 2010 Energie  Energiebeleidsplan 2009-2012 – mei 2009  Tussentijdse Evaluatie Nota Duurzaam bouwen 2007–2012 – uit 2011  Nota Duurzaam bouwen 2007–2012 – september 2007  Verlichtingsplan 2007–2010 – juli 2007 Lucht  Actieplan Luchtkwaliteit 2007 – 2015, augustus 2009  Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel – april 2008 Geluid  Regionaal Actieplan Geluid 2008-2013 – oktober 2008  Deelnota hogere grenswaarden – november 2007  Gemeenschappelijke regeling schadeschap luchthaven Schiphol – november 2007


Afval  Afvalbeleidsplan 2011-2015  Ontwikkelingen afvalinzameling Amstelveen - juni 2008  Keuze afvalinzamelmethodiek van de toekomst - januari 2006 Toezicht en handhaving  Integraal handhavingprogramma 2011-2015 – najaar 2011 Bodem  Regionaal Bodembeleid - december 2008 Water  Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan - juli 2009  Stedelijk Waterplan - februari 2007 Natuur- en Milieu-educatie  Missie, visie en activiteiten speelboerderij Elsenhove 2008 / 2012 - februari 2008  Visie Schooltuinen 2010 – 2015 Groene vingers kweek je hier! - oktober 2009  Uitwerking Toekomstvisie NME-Amstelveen en speelboerderij Elsenhove november 2006 Zorgvlied  Kwaliteitsbeheerplan begraafplaats Zorgvlied 2011-2015 – november 2010  Actualisering Financieel Meerjarenplan 2007-2011 Zorgvlied - november 2007  Beeldkwaliteitplan Zorgvlied – april 2004


2011

Bestuurlijk product

2012

2013

2014

2015

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

560 Natuurrecreatie en milieueducatie

995

998

69

929

889

889

889

561 Groengebied Amstelland

385

369

0

369

369

369

369

10.125

10.060

1.018

9.042

8.616

8.414

8.603

721 Afvalinzameling en -verwerking

1.013

9.106

8.659

447

435

406

432

722 Riolering

1.047

7.686

7.775

-89

-33

141

601

723 Milieu

1.193

1.073

2

1.071

1.071

1.071

1.071

565 Openbaar groen

724 Begraafplaats Zorgvlied Subtotaal Verrekening met reserves Uit tarieven / egalisatiereserves Totaal

178

3.519

3.604

-85

202

115

11

14.936

32.811

21.127

11.684

11.549

11.405

11.976

-863

0

589

-589

-240

-25

-25

-2.001

0

39

-39

-591

-662

-1.044

12.072

32.811

21.755

11.056

10.718

10.718

10.907


x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Eenmalige middelen, vrijval 2011

2013

2014

2015

12.072 11.056 10.718 10.718 -42


-150

- ombuigingen (groen -675*; milieu educatie -35; Groengebied Amstelland -17) (2013 : groen -298; milieu educatie -40) Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen : - areaal groen

-727

102

- overig

-338

189

-199


11.056 10.718 10.718 10.907

* ombuiging -750, vogels Broersepark +75



Begroting

Instelling 565 Openbaar groen Groenraad A’veen

Doelstelling


Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2013

2014

2015


2012 Begin-

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

saldo

Dotatie

trekking

saldo

saldo

saldo

saldo

Afvalinzameling hoogbouw

239

0

226

13

0

0

0

Integraal waterplan

473

0

271

202

0

0

0

48

0

25

23

0

0

0

Kwaliteitsimpuls II – cultureel erfgoed

59

0

59

0

0

0

0

Dekking kapitaallasten afvalcontainers

27

0

8

19

0

0

0

846

0

589

257

0

0

0

2013

2014

2015

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

Omschrijving

Kwaliteitsimpuls I - meting geluidsoverlast Schiphol

Totaal


2012 Begin-

Omschrijving

saldo

Dotatie

trekking

saldo

saldo

saldo

saldo

- onderhoud graven

3.469

268

127

3.610

3.756

3.907

4.065

- graven

4.339

521

419

4.441

4.558

4.694

4.853

315

0

0

315

315

315

315

1.889

0

218

1.671

1.244

833

413

902

89

0

991

1.024

883

282

1.774

85

0

1.859

1.657

1.542

1.531

Debiteuren Zorgvlied

119

0

0

119

119

119

119

Energiebeleidsplan

251

0

230

21

0

0

0

13.057

962

994

13.026

12.673

12.293

11.579

Afkoopsommen

Egalisatie bedrijfsafval (frictiekosten) Egalisatie huishoudelijk afval Egalisatie riolering Egalisatie Zorgvlied

Totaal

Investeringsruimte 2012 (x € 1.000) Riolering 4.317 ten laste van kostendekkende exploitatie


9 Ruimte voor ondernemerschap Missie 2010 – 2014 Amstelveen is een interessante vestigingsplaats voor bedrijven en moet dat ook blijven, mede ten behoeve van de werkgelegenheid. Amstelveen richt zich op Schipholeconomie, Greenporteconomie, city- en regiomarketing, kennis en creatieve industrie, arbeidsmarkt en locale economie. De gemeente streeft naar een duurzame en evenwichtige economische groei. De ontwikkeling van Schiphol is daarbij van groot belang, evenals het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Sleutelwoord voor het economisch beleid is samenwerking: zowel met locale partijen als ondernemersorganisaties als met partijen binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Actuele beleidsontwikkelingen Bedrijven Om de economische structuur verder te versterken zijn voldoende en kwalitatief passende werklocaties (bedrijventerreinen en kantorenlocaties) van groot belang, zowel op lokaal als regionaal niveau. De ambities van de gemeente richten zich op het beperken van leegstand en discrepantie tussen vraag en aanbod, het verbeteren van de kwaliteit en verduurzaming van werklocaties. De ambities en het beleidskader voor de bedrijventerreinen zijn vastgelegd in het beleid bedrijventerreinen Amstelveen 2011-2015. De lange termijn strategie voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de Metropoolregio Amsterdam is vastgelegd in de Uitvoeringsstrategie Plabeka 20102040. De Uitvoeringsstrategie Plabeka vraagt om een actieve rol van de gemeenten waar het gaat om het bestrijden van leegstand van kantoren. Ook Amstelveen, met een leegstand van kantoren van circa 20%, pakt hierin haar rol. Ten aanzien van Amsterdam inbusiness (het regionale samenwerkingsverband op gebied van internationale marketing en acquisitie) kan worden vermeld dat Amstelveen als één van de partners in dit samenwerkingsverband zich voortdurend blijft inzetten om nieuwe internationale bedrijven aan te trekken en de reeds gevestigde bedrijven te accommoderen. Deze bedrijven verzorgen veel bedrijvigheid voor toeleveranciers en directe werkgelegenheid. De starter is goed voor de locale economie en geeft de vitaliteit van de stad weer. De gemeente wil passende ondersteuning bieden aan deze ondernemers. Om een goed functionerend Stadshart voor een brede doelgroep te behouden voor de toekomst, moet de gemeente samen met marktpartijen blijven innoveren. Enerzijds hebben diverse partijen te kennen gegeven te willen investeren in het Stadshart, anderzijds zullen bezuinigingen op cultuur en Stadspleinactiviteiten sporen achterlaten. De gemeente moet op de toekomstige ontwikkeling van het Stadshart passende regie voeren, door zelf een ontwikkelstrategie te formuleren. Aandacht hierbij is nodig voor: (ov)bereikbaarheid, parkeren, functioneel aanbod van commerciële functies en culturele, woningaanbod, ruimtelijke kwaliteit.


Op het gebied van economische zaken zijn de relevante beleidslijnen verankerd in de Structuurvisie 2025+ (zie programma 7). De ontwikkelstrategie Stadshart wordt opgesteld als één van de uitvoeringsprojecten uit de Structuurvisie. Daarnaast brengt de gemeente de mogelijkheden voor de duurzame herstructurering van de glastuinbouw in de Noorder Legmeerpolder in beeld aan de hand van ontwikkelingsvarianten, potentiële investeerders en een businesscase . Ook participeert Amstelveen in het regionale Bloomin’Holland project dat in de Greenport Aalsmeer wordt uitgevoerd. Het evenementenbeleid is geëvalueerd en heeft niet geleid tot nieuwe inzichten. Ter bevordering van meer innovatief en duurzaam ondernemen participeert Amstelveen in het regionale tweejarige project Aim to Sustain Business. Het doel is het stimuleren en realiseren van innovaties op het gebied van energie- en milieutechnologie die bijdragen aan de economische ontwikkeling en een duurzame leefomgeving en ervoor te zorgen dat de Metropoolregio Amsterdam op dit terrein een structurele en vooraanstaande plaats gaat innemen. Bij de behandeling van de Kadernota 2012 is een motie aanvaard waarin het college wordt verzocht het tempo van de commerciële exploitatie van Muziekschool en Volksuniversiteit in het Stadshart te versnellen, gezien het belang dat de opbrengsten daarvan terugvloeien naar deze instellingen. Arbeidsmarkt De gemeente geeft prioriteit aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er moeten zo veel mogelijk mensen aan een baan worden geholpen. Op dit moment is het conjuncturele tij weer aan het keren en wordt er breed nagedacht hoe we in de toekomst kunnen voldoen aan de vraag naar arbeidskrachten. Alle hens aan dek is gewenst, gelet op de vergrijzing en de daarmee samenhangende vervangingsvraag. Voor Amstelveen aanleiding om te onderzoeken hoe we aansluiting gaan zoeken bij het Werkgever Service Punt Amsterdam en een regionaal Platform Arbeidsmarkt Onderwijs. Onderwijs, ondernemers en overheid moeten intensief met elkaar samenwerken en nadenken over hoe we nu en in de toekomst kunnen voldoen aan deze vraag. Participatiebudget Het W-deel uit het Participatiebudget (participatie en reïntegratie) wordt vanaf 2012 bijna gehalveerd. Een drastische herziening van het reïntegratiebeleid is daardoor noodzakelijk geworden. Schiphol Amstelveen zoekt naar de balans tussen economie, milieu en ruimtelijke ontwikkeling binnen de ontwikkeling van Schiphol. Het treffen van hinderbeperkende maatregelen en investeringen in de omgevingskwaliteit zijn hier onderdeel van, conform de afspraken in het Aldersakkoord van oktober 2008 en de convenanten hinderbeperking en omgevingskwaliteit van december 2008. Amstelveen levert daartoe een zichtbare inbreng aan de Alderstafel. Daarnaast volgt Amstelveen de ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau actief. Indien deze ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt een adequate reactie hierop gegeven.

Bestuurlijke actiepunten Titel Duurzame herstructurering Noorder Legmeerpolder: quick scan ontwikkelingsvarianten, potentiële investeerders en business case



Planning 12 december

Kengetallen 2009 6.684 4.212 488 548 703 1.312 105 30 10 89 78.841 22.490 15.150 4.300

2010 7.287 4.733 519 442 1.087 1.785 116 23 11 128 117.691 11.734 15.400 4.400

2010 43.899

2011 45.589

Streefwaarde 2014 45.000

7,0 55% *

52% 7,8

7,5 60% *

24)

Vestigingen van bedrijven 24) Bedrijven met 1 werkzame persoon (ZZP) 24) Startende bedrijven 24) Opgeheven bedrijven 25) Inwoners met een WW-uitkering 23) Niet werkende werkzoekenden 1) Gemiddeld aantal Wsw 1) Wachtlijst Wsw 1) Wsw, begeleid werken Beëindigde inkomensvoorzieningen door werk 1) Leegstaande kantoorruimte (m2) 1) Leegstaande bedrijfsruimte (m2) Ernstig gehinderden Schiphol Belaste woningen Schiphol

1)

Effectindicatoren

24)

In Amstelveen werkzame personen Waardering gemeentelijke dienstverlening 3) door ondernemers 1) Bezoekers evenementen Stadshart Oordeel bewoners bereikbaarheid Stadshart

2)

* sinds 2011 in de Stadspeiling

Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 9.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Versterking van het economisch klimaat en ondersteuning van nieuwe initiatieven. Wat gaan we daarvoor doen in 2012 (prestatie-indicator) Titel


1. Bevorderen dat bestaande bedrijven voor Amstelveen behouden blijven en nieuwe worden aangetrokken. Actiepunten 2012:  Starten ontwikkelstrategie Stadshart  Rol op blijven pakken bij leegstand kantoren via Amsterdam inbusiness 2.Continueren van de plannen en projecten op het gebied van internationale marketing en acquisitie via Amsterdam inbusiness. Actiepunten 2012 : doorlopend proces

college uitvoering

uitvoering


4e kwartaal

3. Bevordering van de realisatie van een Economic Development Board Amsterdam (EDBA) en de International Advisory Board EDBA Actiepunten 2012:  Betrokken bij ontwikkelingen binnen EDBA uitvoering 4. Handhaving van de deelname aan Greenport Aalsmeer. Actiepunten 2012:  Continueren samenwerkingsverband  Businesscase duurzame herstructurering glastuinbouw Noorder Legmeerpolder 5. Handhaving van de deelname aan het Expatcenter en faciliteren internationale kenniswerkers en expats. Actiepunten 2012:  Continueren via Amsterdam inbusiness 6. Eigen plannen van ondernemers zo veel mogelijk faciliteren. Actiepunten 2012:  Voortzetting van goede dienstverlening, onder andere door de balie Bedrijven  Voortzetten regulier overleg deregulering met ondernemers 7. Bevordering van meer innovatief en duurzaam ondernemen. Actiepunten 2012:  Vervolg Klimaattop bijeenkomst ondernemers  Deelname AIM to Sustain Business 8. Meer kansen scheppen voor startende ondernemers. Actiepunten 2012:  Netwerkbijeenkomst voor startende ondernemers organiseren  Deelname landelijke startersdag Kamer van Koophandel

uitvoering raad

uitvoering

uitvoering uitvoering



Kritische succesfactoren 1. Aantrekken economie na economische recessie. 2. De ontwikkelvisie van het Stadshart kent een aantal onzekerheden, zoals ontwikkelingen rondom A9 en openbaar vervoer.

Project 9.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Zoveel mogelijk werkzoekenden kansen bieden op werk


12 december



1.

In regionaal verband bevorderen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Actiepunten 2012 : Aansluiting zoeken bij Werkgever Service Punt Amsterdam 2. In regionaal verband bevorderen dat onderwijsinstellingen hun aanbod meer richten op bijscholing, omscholing en contractonderwijs om het voor sommige sectoren dreigende tekort aan personeel zo veel mogelijk te voorkomen. Via het regionale Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs hiervoor projecten opzettenspecifiek gericht op sectoren en locaties. Actiepunten 2012 : Onderzoeken mogelijkheden aansluiting bij een bestaand Platform Arbeidsmarkt Onderwijs

uitvoering

college

1e kwartaal

Kritische succesfactoren Aantrekken van de arbeidsmarkt na economische recessie.

Kaderstellende beleidsnota’s  Beleid bedrijventerreinen Amstelveen 2011-2015 – september 2011  Standplaatsenbeleid 2011-2015 – najaar 2011  Actualisatie cultuurbeleid 2010 – 2013 – december 2009  Amstelveen in recessie – december 2009  Modernisering Wet sociale werkvoorziening – september 2009  Economische visie rol Amstelveen binnen de metropool –april 2009  Beleidsnotitie startende ondernemers – januari 2009  Nota evenementen – december 2008  Notitie hotelbeleid – december 2008  Regionale arbeidsmarktvisie – december 2008  Beleidsnota Horeca – september 2008  Middellange termijnvisie Greenport Aalsmeer en omstreken – september 2008  Planologische verkenning Legmeerpolder – september 2008  Detailhandelsnota 2008-2012 – maart 2008  Beleidskader Stadsplein – december 2007  Citymarketingstrategie – 2007  Marktverordening – februari 2006  Nota Economisch Beleid – maart 2004



2011

Bestuurlijk product

Saldo

Lasten

Baten

1.062

1.288

194

899

3.184

2.275

19

3.119

582

310 Economische zaken

2013

2014

2015

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

1.094

1.094

1.094

1.094

909

1.136

1.136

1.136

3.100

19

19

19

19

1.134

655

479

479

479

479

2.562

8.725

6.224

2.501

2.728

2.728

2.728

-327

0

246

-246

-246

-246

-246

4

0

-6

6

6

6

6

2.239

8.725

6.464

2.261

2.488

2.488

2.488

611 Werk en reïntegratie 612 Wet sociale werkvoorziening 825 Vastgoed Subtotaal Verrekening met reserves Uit tarieven / egalisatiereserves Totaal

2012

Ontwikkeling programmasaldo x € 1.000 (positief = tekort, negatief = overschot) Begrotingssaldo vorig jaar Vrijval eenmalige middelen

2012

2013

2014

2015

2.239

2.261

2.488

2.488

2.488

2.488

-30


-4

- nieuw beleid (Greenport en Expatcenter)

57

- ombuigingen (schrappen en versoberen economische zaken)

-100

Nominaal/autonoom c.a., inclusief neutrale verschuivingen : - verschuiving schuldhulpverlening/participatie van programma 6

228

- overig Begrotingssaldo huidig jaar

99

-1

2.261

2.488


Begroting

Instelling

2011

2012

2013

2014

2015

Exploitatiebijdrage

44

45

44

44

44

Exploitatiebijdrage

27

29

29

29

29

71

74

73

73

73

2013

2014

2015

Ont-

Eind-

Eind-

Eind-

Eind-

Doelstelling

310 Economische zaken Amsterdam Tourist and Congress Board Expatcenter Totaal

Reserves

X € 1.000

2012 BeginOmschrijving

Dekking kapitaallasten gronden Totaal

saldo 5.322

Dotatie 0

trekking 246

saldo 5.076

saldo 4.830

saldo 4.584

saldo 4.339

5.322

0

246

5.076

4.830

4.584

4.339


Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000

2011

2012

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2013

2014

2015

Saldo

Saldo

Saldo

1

Rentebaten

-5.160

346

4.012

-3.666

-3.666

-3.666

-3.666

2

Belastingen

-17.299

5

18.279

-18.274

-18.409

-18.559

-18.709

3

Algemene uitkering

-71.039

0

71.050

-71.050

-71.750

-73.100

-73.800

5

Stelposten

1.589

2.435

417

2.018

6.055

7.888

8.087

6

Saldo kostenplaatsen

-3.355

0

-65

65

195

-50

-228

-95.264

2.786

93.693

-90.907

-87.575

-87.487

-88.316

5.395

6.685

9.106

-2.421

-1.952

-1.353

-1.230

0

0

0

0

0

0

0

9.471 102.799

-93.328

-89.527

-88.840

-89.546

Financiële middelen Verrekening met reserves Uit tarieven / egalisatiereserves Totaal

-89.869

Samenstelling structurele algemene inkomsten bedragen x € 1.000 algemene uitkering 71.050 76,1% belastingen 18.279 19,6%

dividend opbrengst 1.296 1,4%

rente reserves 2.716 2,9%

Op Algemene dekkingsmiddelen worden de uitkering gemeentefonds, de ozb en de rentebaten verantwoord, die samen een omvang hebben van afgerond 93 miljoen euro. Dit zijn structurele algemene inkomsten met als tegenhanger de inzet van deze middelen via de programma’s. Daarnaast bevat algemene dekkingsmiddelen stelposten voor nog nader te bestemmen middelen en komen hier de saldi van kostenplaatsen tot uitdrukking. De verschillende onderdelen worden hierna toegelicht. 1 Rentebaten De rentebaten 2012 van 4,0 miljoen euro bestaan uit dividenduitkeringen Eneco (1,0 miljoen euro) en BNG (0,3 miljoen euro), alsmede de structurele inzet van rentebaten over eigen reserves (2,5 miljoen euro) en een jaarlijkse rentevergoeding vanuit de parkeerexploitatie voor de verwerving van de exploitatierechten maaiveldparkeren Stadshart (0,2 miljoen euro; raadsbesluit 13 juli 2005). De geraamde lasten betreffen de rentelasten over het geïnvesteerd vermogen in aandelen Eneco/BNG.


Ten opzichte van de begroting 2011 dalen de rentebaten met 1,6 miljoen euro. Dit betreft een verlaging van de dividenduitkering Eneco (0,7 miljoen euro) en lagere rente over eigen reserves door een lagere rekenrente (0,9 miljoen euro). Beide mutaties zijn conform de besluitvorming over de Kadernota 2012. 2 Belastingen De geraamde belastingopbrengsten van 18,3 miljoen euro komen voor het overgrote deel (18,0 miljoen euro) voor rekening van de ozb. De hondenbelasting en toeristenbelasting zijn goed voor de resterende 300.000 euro. De toename tussen de ramingen 2011 en 2012 betreft areaalmutaties (groei aantal woningen en niet-woningen), alsmede de indexering van de tarieven met 1,5% waartoe bij de Kadernota 2012 is besloten. De mutaties in latere jaarschijven betreffen uitsluitend areaalmutaties. 3 Algemene uitkering Uitgangspunt voor de geraamde algemene uitkering in de primitieve begroting is de actuele stand na uitwerking van de meicirculaire 2011. De uitkomsten van deze circulaire zijn samengevat in bijlage 3 van de Kadernota 2012. De uitkomst van de septembercirculaire, na Prinsjesdag, wordt op de gebruikelijke wijze via een aanvullende notitie toegevoegd aan de begrotingsbehandeling. De geraamde algemene uitkering 2012 bedraagt 71,0 miljoen euro en blijft daarmee op het niveau van de primitieve begroting 2011. Dit is de resultante van alle mutaties tussen de meicirculaire 2010 en de meicirculaire 2011 die elkaar per saldo compenseren. Meerjarig is sprake van een relatief bescheiden accresontwikkeling en het effect van de verwachte groei van het aantal woningen en inwoners. Naast de algemene accresontwikkeling en de bijstelling van verdeelmaatstaven en uitkeringsbasis naar aanleiding van volumeontwikkelingen (zowel lokaal als landelijk) is tevens sprake van diverse specifieke toevoegingen en onttrekkingen vanwege gerichte maatregelen (taakmutaties). Tegenover deze taakmutaties staan samenhangende budgetten of reserveringen waarover apart besluitvorming heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. Afhankelijk van de omvang en wijze van invulling van de Rijksombuigingen de komende jaren zal de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds kunnen wijzigen. Dit naast en in samenhang met de nadere vormgeving van de voorgenomen decentralisatie operaties. 4 Stelposten Hieronder volgt eerst een specificatie van de in de begroting opgenomen stelpost voor nog nader te bestemmen middelen. Aan de hand van dit overzicht worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht. Omschrijving / jaar Inkomstenstelposten # Onderuitputting # Restant taakstelling Uitgavenstelposten # Buffer decentralisaties, c.a. # Beleidsintensiveringen # Nominaal # Areaal # Investeringsplan # Onvoorzien # Overig Totaal

2012

2013

2014

2015

-/- 0,4

-/- 0,4

-/- 0,6 -/- 2,2

-/- 0,6 -/- 2,2

1,5

3,0 0,5 1,9 0,3 0,4 0,1 0,3 6,1

5,1 0,5 3,5 0,5 0,6 0,2 0,3 7,9

3,9

0,2 0,2 0,1 0,4 2,0


5,1 0,6 0,7 0,3 0,3 8,1

Onderuitputting Aan de inkomstenkant staat een jaarlijks terugkerende stelpost onderuitputting. Door middel van deze stelpost wordt rekening gehouden met het gegeven dat niet alle in de begroting opgenomen structurele budgetten ieder jaar geheel worden gebruikt. Voor een belangrijk deel betreft dit kapitaallasten. In het jaar van krediet voteren wordt de totale kapitaallast van investeringen ten laste van de algemene middelen in de begroting opgenomen teneinde direct de structurele begrotingsbelasting te bewerkstelligen. Feit is, dat de werkelijke kapitaallasten na besteding van het krediet één of meer jaren later in volle omvang optreden. Een tweede reden voor onderuitputting is het reserveren van structurele middelen voor nog te concretiseren beleid. In afwachting van de effectuering van dat beleid vallen deze budgetten eenmalig vrij. De verhoging van de post onderuitputting per 2014 is conform de besluitvorming bij de Kadernota 2012. Restant taakstelling Op basis van de meerjarige aannames ten aanzien van de verwachten kortingen van het Rijk enerzijds en de inmiddels door de gemeente reeds besloten ombuigingen anderzijds resteert op dit moment een nog concreet in te vullen structurele taakstelling per 2014 van 2,2 miljoen euro. Deels betreft dit een taakstelling op de organisatie inclusief “Aalsmeer/Amstelveen”, waarvoor in de Kadernota 2012 “1 miljoen euro plus p.m.” is opgenomen. Slotconclusie is, dat deze restant taakstelling per 2014 in combinatie met de structureel sluitende begroting voor 2012/2013 en de verwerkte korting door het Rijk een solide basis biedt om den komende jaren tegemoet te treden. Buffer decentralisaties, ca. Als gevolg van de economische crisis, de gestegen staatsschuld en het opgelopen financieringstekort zal het Rijk de komende jaren fors ombuigen. Gemeenten zullen daarin meedelen langs twee sporen. Het eerste spoor is de accresontwikkeling van het gemeentefonds, het tweede spoor betreft de voorgenomen omvangrijke decentralisatiemaatregelen (Werk, Zorg en Jeugd) met daaraan gekoppelde (efficiency)kortingen en herverdeeloperaties. Op basis van de bekende macrogegevens houdt Amstelveen in de meerjarenbegroting 2012-2015 rekening met een structurele korting oplopend naar 7 miljoen euro vanaf 2014. Aan de hand van de meicirculaire 2011 is in de meerjarenbegroting een negatief reëel accres gemeentefonds verwerkt van 3,1 miljoen euro. Daarmee resteert nog een buffer van 3,9 miljoen euro om de effecten van decentralisaties en herverdeelrisico’s op te vangen. Afhankelijk van de omvang en wijze van invulling van de Rijksombuigingen de komende jaren zal de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds nog kunnen wijzigen en daarmee dus ook bovenbedoelde buffer. Beleidsintensiveringen Bij de Kadernota 2012 zijn besluiten genomen over eenmalige beleidsintensiveringen in 2012. Deze zijn op de desbetreffende programma’s verwerkt. Daarnaast is ook in de jaren 2013 en 2014 een bedrag gereserveerd voor nog nader in te vullen eenmalige beleidsintensiveringen. Deze reservering staat als stelpost op algemene dekkingsmiddelen. Nominaal De loon- en prijsontwikkeling in 2012 is voor het overgrote deel verwerkt in de programmaramingen. Er resteert in 2012 nog een relatief geringe stelpost voor nog niet op de programma’s verwerkte nominale ontwikkelingen. Voor 2013 en verder wordt door middel van een stelpost rekening gehouden met een loonontwikkeling van 2% per jaar en prijsontwikkeling van 2,25% per jaar.


Deze nominale ontwikkeling wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd via het accres gemeentefonds. Zoals ook aangegeven in de Kadernota 2012 is per saldo sprake van een reëel tekort van 3,1 miljoen euro. Areaal Via “visie op areaal” in de Kadernota 2009 is de beleidslijn vastgesteld dat hogere inkomsten als gevolg van toenemend areaal (met name gemeentefonds) waar geen direct aanwijsbare uitgaven tegenover staan worden gereserveerd op de stelpost areaal. De stelpost wordt enerzijds gebruikt om schommelingen tussen woningbouwprognoses en realisaties op te vangen. Anderzijds kunnen de areaalinkomsten wanneer ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd worden ingezet voor investeringen in de sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Conform de besluitvorming bij de Kadernota 2012 is 0,25 miljoen euro van deze stelpost ingezet ter dekking van het structurele tekort. Investeringsplan en onvoorzien Voor het jaarlijks investeringsplan is een structureel lastenbedrag beschikbaar ter dekking van kapitaallasten. De invulling hiervan wordt bij de begrotingsbehandeling apart voorgelegd, ingebed in een meerjarig investeringsschema. Tevens bevat de begroting een vast bedrag voor onvoorziene uitgaven. Overig Tenslotte is er een viertal stelposten op basis van eerdere aparte bestuurlijke besluitvorming over specifieke onderwerpen. Dit betreft een reservering van 0,1 miljoen euro voor het project AmstelGroen, 0,1 miljoen euro voor een wijkcentrum Keizer Karel (samen met 0,15 miljoen euro die nu wordt ingezet voor tijdelijk wijkcentrum Lindenlaan), 0,1 miljoen euro voor de exploitatie van de sporthal bij het Amstelveen College. Daarnaast staan hier in afwachting van nadere besluitvorming de middelen gereserveerd dit via de algemene uitkering gemeentefonds zijn ontvangen voor het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP). 5 Saldo kostenplaatsen en verrekening met reserves Saldo kostenplaatsen De regel saldo kostenplaatsen bevat twee vermeldenswaardige onderdelen:  Het saldo van de rente-exploitatie zoals nader toegelicht in de paragraaf financiering.  De structurele dotatie aan de bestemmingsreserve vervanging activa zoals nader toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Voor het overige vormt de regel saldo kostenplaatsen het administratieve sluitstuk van de begroting met inachtneming van de geldende regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Toelichting reserves Met inachtneming van de besluitvorming tot en met de jaarrekening 2010 is in de bedrijfsvoeringfondsen een bedrag beschikbaar van afgerond 4,8 miljoen euro. Verwacht wordt dat in 2011 hiervan 2,5 miljoen euro wordt besteed. Het saldo van het fonds wordt betrokken bij het oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering. Bij de jaarrekening vindt hierover verantwoording plaats. Via de ideaalcomplexen lopen dotaties en onttrekkingen in verband met investeringen in bedrijfsmiddelen. De reserve dekking kapitaallasten is één-op-één gekoppeld aan investeringen die ingevolge BBV-voorschriften zijn geactiveerd, maar die reeds in één keer vanuit reserves zijn gedekt.


Het betreft de administratieve afwikkeling ter dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Tegenover de reserve dekking kapitaallasten staat een gelijke boekwaarde (bruto-activering). In de rekening 2010 is het niet bestede budget ad 650.000 euro voor Amstelgroen gereserveerd in afwachting van de ontwikkelingen in dit gebied. Het is de bedoeling dat van dit bedrag 300.000 euro wordt ingezet als gemeentelijke bijdrage aan een oost-west fietspad van Nes naar de Bovenkerkerweg in het kader van de projectenlijst Mooi Nederland.

x € 1.000 Omschrijving Bedrijfsvoeringsfondsen Ideaalcomplexen Investeringsfondsen Amstelgroen Vervanging activa

Beginsaldo

2012 Dotatie

2.271 857 38.289 650 387 42.454

2013 2014 2015 Ont- Eind-saldo Eind-saldo Eind-saldo Eind-saldo trekking

0 1.338 4.597 0 750 6.685

0 1.115 6.524 0 0 7.639

2.271 1.079 36.362 650 1.137 41.500

2.271 1.561 34.540 650 1.887 40.909

2.228 2.546 32.752 650 2.637 40.813

2.228 2.780 31.694 650 3.387 40.739

Toelichting voorzieningen De voorzieningen onderhoud Vastgoed en Wachtgeld zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. De overige voorzieningen worden geactualiseerd bij opmaak van de rekening 2011.

x € 1.000 Omschrijving Onderhoud Vastgoed Dubieuze debiteuren Wachtgeld (incl. weth.)/FPU/FLO brandweer Kortlopende leningen U/G

2012 Beginsaldo 1.542 218 2.671 12.178 16.609

Dotatie 2.948 0 120 0 3.068

2013

2014

2015

Onttrekking Eind-saldo Eind-saldo Eind-saldo Eind-saldo 2.301 2.189 2.843 3.103 3.339 0 218 218 218 218 930 1.861 1.335 979 766 0 12.178 12.178 12.178 12.178 3.231 16.446 16.574 16.477 16.501



Paragrafen


Lokale heffingen De paragraaf Lokale heffingen geeft een overzicht van de lokale heffingen die de gemeente Amstelveen oplegt en de daarbij behorende geraamde inkomsten. In deze paragraaf komen de volgende aspecten aan de orde: 1 Geraamde inkomsten lokale heffingen; 2 Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; 3 Lokale lastendruk; 4 Kwijtscheldingsbeleid. 1

Geraamde inkomsten lokale heffingen

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van totale geraamde inkomsten uit lokale heffingen zoals opgenomen in de begroting 2012. Definitieve voorstellen over de hoogte van de tarieven worden voorgelegd in de tarievennota en zijn nog niet verwerkt in onderstaand overzicht. bedragen x 1.000 euro Omschrijving Onroerende zaak-belasting

Geraamde inkomst 2012 exclusief tariefvoorstellen 17.727

Afvalstoffenheffing huishoudens

8.166

Rioolrecht

7.776

Graf- en begrafenisrechten

3.106

Bouwleges (incl. kadaster en welstand)

2.515

Bevolking

1.588

Parkeergelden

1.588

Overig

678

Totaal

43.143

De totale opbrengst uit de lokale heffingen bedraagt afgerond 43 miljoen euro en maakt daarmee ongeveer een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar financiële omvang maken de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 80 procent van de totale opbrengst een groot deel uit van de lokale heffingen. Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:  het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling.  het hanteren van kostendekkende tarieven. Indexering In de Kadernota 2012 is als uitgangspunt neergelegd dat wordt uitgegaan van een gemiddelde loon-en prijsontwikkeling van 1,5 procent in 2012. Het indexeren van de tarieven met dat percentage komt neer opl een toename van 0,65 miljoen euro. Kostendekkende tarieven Voor een groot deel van de in de tabel hierboven genoemde lokale heffingen geldt als uitgangspunt dat de totale kosten gedekt dienen te worden door de opbrengst uit


het tarief. Om recht te doen aan dat uitgangspunt kan de werkelijke ontwikkeling van het tarief afwijken van het algemene indexeringspercentage van 1,5 procent. Daarnaast geldt bij de kostendekkende tarieven dat externe (met name wettelijke) factoren onverkort worden doorberekend in het tarief. In de onderstaande grafiek wordt de verdeling van de inkomsten uit lokale heffingen procentueel weergegeven.

inkomsten belastingen en heffingen Afv heffing 19%

Grafrechten 7% Bouw leges 6% Bevolking 4% Pakeren 4% Overig 2%

Rioolrecht 18%

OZB 40%

2

Overzicht op hoofdlijnen diverse heffingen

Onroerende-zaakbelasting Het algemene uitgangspunt, zoals verwoord in de politieke agenda 2010-2014, is een jaarlijkse indexering afgestemd op de inflatie. De in de begroting opgenomen gemiddelde prijscompensatie (lonen en prijzen) bedraagt 1,5 procent. Om gelijke tred te houden met de indexering van de kosten, zal het tarief onroerendezaakbelasting met 1,5 procent worden verhoogd. De totale opbrengst bedraagt daarmee 18,0 miljoen euro. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van hun ozb-tarief, echter het kabinet hanteert wel een macronorm die de maximale opbrengststijging voor alle gemeenten gezamenlijk aangeeft. De maximale opbrengststijging voor 2012 is vastgesteld op gemiddeld 3,75 procent van de totale ozb-opbrengst van alle gemeenten gezamenlijk (3,063 miljard euro). Overschrijding van de macronorm kan leiden tot een uitname uit het gemeentefonds, hetgeen een korting voor alle gemeenten zou betekenen. Overige heffingen Voor de ontwikkeling van de overige heffingen wordt verwezen naar de voorstellen zoals deze in de tarievennota worden voorgelegd.


3

Lokale lastendruk

Woonlasten voor Amstelveense woningbezitters Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) vergelijkt in haar woonlastenmonitor 2011 welk deel van hun besteedbaar inkomen eigenwoningbezitters in 2011 besteden aan woonlastenc. De cijfers van het COELO laten zien dat een groot deel van de woonlasten bestaat uit hypotheeklasten, het overige deel gaat op aan bijkomende woonlasten, waaronder gemeentelijke heffingen. De gemiddelde waarde van een woning in Amstelveen bedraagt 303.000 euro. Op basis van deze waarde besteedt de Amstelveense woningbezitter 60 procent van zijn jaarlijkse woonlasten aan hypotheeklasten. De samenstelling van de overige 40 procent (4.247 euro) staat hieronder weergegeven. De uitgaven aan gemeentelijke lasten maken zestien procent uit van de bijkomende woonlasten van de Amstelveense eigenwoningbezitter. De gemiddelde woonlasten exclusief hypotheeklasten van de ons omliggende gemeenten ligt op een iets hoger niveau (4.353 euro).

4.500 Opstalverzekering; 167 4.000

3.500

Prijs van energie en water; 1240

3.000

2.500

Belasting op energie en water; 631

2.000 Eigenwoningforfait; 700

Opstalverzekering Prijs van energie en water Belasting op energie en water Eigenwoningforfait Overdrachtsbelasting Waterschapslasten Riool- en reinigingsheffing OZB

1.500 Overdrachtsbelasting; 544 1.000 Waterschapslasten; 288 500

Riool- en reinigingsheffing; 432 OZB; 245

0

c

Op het moment van samenstellen van deze programmabegroting 2012 waren nog geen

actuele cijfers voorhanden voor het jaar 2012.


Woonlastenvergelijking 2011 Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2011d. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2011 opgesteld door het COELOe. Voor 2011 bedragen de Amstelveense woonlasten (meerpersoonshuishoudens) 677 euro, hetgeen nagenoeg overeenkomt met het landelijk gemiddelde, dat 671 euro bedraagt. Amstelveen weet voor deze gemiddelde woonlasten overigens wel een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau te bieden. Uit het overzicht ‘woonlastenvergelijking 2011’ voor meerpersoonshuishoudens blijkt dat Amstelveen in regionaal verband de op twee na laagste lasten heeft. De lasten van de gemeenten waarmee vergeleken is, staan hieronder weergegeven. Woonlastenvergelijking Meerpersoonshuishoudens bron: COELO-atlas lokale lasten 2011

900 822

800

790 721 677

700

664

653

600 500 400 300 200 100 0 Aalsmeer

4

Amstelveen

Diemen

Haarl.'meer

Ouder-Ams tel

Uithoorn

Kwijtscheldingsbeleid

Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt uitgegaan van een normbedrag bestaanskosten van 100 procent van de bijstandsnorm. Behandeling van kwijtscheldingsaanvragen vindt plaats conform de Leidraad Invordering behorend bij de Invorderingswet 1990 en het Kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Amstelveen zoals vastgesteld in het voorjaar 2005.

d

Op het moment van samenstellen van deze programmabegroting 2012 waren nog geen

actuele cijfers voorhanden voor het jaar 2012. e

Deze COELO-Atlas geeft woonlastenberekeningen (ozb, riool en afvalstoffen) voor alle

Nederlandse gemeenten en biedt daarmee een goed inzicht in de lokale lastendruk.


Recente wetgeving maakt het mogelijk de vermogensnorm om in aanmerking te komen voor kwijtschelding te verhogen. Wanneer Amstelveen de nieuwe vermogensnorm voor kwijtschelding gaat toepassen, zal dit leiden tot een toename van het aantal (toegekende) verzoeken. Een voorzichtige inschatting is dat het bedrag aan kwijtschelding in dat geval 50.000 euro hoger zal uitkomen dan dat nu het geval is (raming 2012: 160.000 euro). In de tarievennota 2012 zal worden voorgesteld de vermogensnorm voor toekenning van kwijtschelding te verhogen. De extra kosten hiervan zullen via het tarief van de afvalstoffenheffing worden gecompenseerd.


Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen biedt op hoofdlijnen inzicht in het risicoprofiel van de gemeente en de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). Een gezond weerstandsvermogen voorkomt dat iedere zich voordoende tegenvaller direct leidt tot ingrijpen in het bestaande beleid. Allereerst wordt kort stil gestaan bij het wettelijk kader, vervolgens bij de weerstandscapaciteit van de gemeente Amstelveen. Tot slot wordt een overzicht gegeven welke risico’s binnen de gemeente Amstelveen worden onderkend. Wettelijk kader In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in artikel 11 de volgende definitie opgenomen voor het weerstandsvermogen: het weerstandsvermogen dient als relatie tussen de capaciteit om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en materiële risico’s waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen. De weerstandscapaciteit bestaat uit:  algemene reserve;  bestemmingsreserves;  onbenutte belastingcapaciteit (huidige heffingsniveau ten opzichte van artikel 12 niveau);  niet gerealiseerde boekwinsten. Het BBV schrijft voor dat de gemeente jaarlijks de weerstandscapaciteit en risico’s inventariseert en hierover beleid formuleert. Er is geen wettelijke norm voor de omvang van het weerstandsvermogen. Weerstandscapaciteit De weerstandcapaciteit van de gemeente wordt bepaald door een aantal onderdelen, namelijk de algemene reserves, de bestemmingreserves, de onbenutte belastingcapaciteit en de mogelijkheid om eigendommen redelijkerwijs eenvoudig van de hand te kunnen doen. In de nog aan u voor te leggen nota reserves en voorzieningen zal een beleidskader worden gepresenteerd hoe wij invulling willen geven aan een gezonde weerstandscapaciteit. Algemene reserve Aan het begin van 2012 bedraagt de stand van de algemene reserve 20 miljoen euro. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Ten aanzien van de bufferfunctie van de algemene reserve is bij de begrotingsbehandeling 2010 door de raad de minimale omvang vastgesteld op tenminste 17 miljoen euro. Bij de Kadernota is besloten een aantal eenmalige middelen toe te voegen aan de algemene reserve. Als uitvloeisel daarvan, bevindt de algemene reserve zich de komende jaren boven dat niveau (ultimo 2015: 25 miljoen euro). Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves bedragen 145 miljoen euro. Dit bedrag is echter niet geheel beschikbaar als weerstandscapaciteit. Door middel van een raadsbesluit kan het eerdere bestemmingsdoel van een reserve overigens wel worden herroepen. Welke consequenties dat heeft staat hieronder weergegeven. Op dit moment bestaat een drietal categorieën bestemmingsreserves, namelijk de reserve dekking kapitaallasten, de egalisatiereserves en de overige reserves.


Uit reserve dekking kapitaallasten (omvang 2012: 90 miljoen euro) worden de kapitaallasten gedekt van in het verleden gedane eenmalige investeringen ten laste van een gemeentelijke reserve. Deze middelen zijn feitelijk al bestemd. Indien in geval van een calamiteit de de en worden aangesproken, betekent dit dat structurele dekking voor de restant afschrijvingslasten moet worden gevonden binnen de begroting. Gelet op de financiële situatie waarin Amstelveen zich momenteel bevindt, lijkt dat geen reële optie. Om die reden maakt de reserve dekking kapitaallasten geen deel uit van de weerstandscapaciteit. De bezwaren van die bestaan bij aanwending van de algemene reserve en bestemmingsreserve (structurele dekkingsproblemen), gaan niet op in geval van aanwending van de categorie overige bestemmings-reserves (omvang 2012: 54 miljoen euro). Om die reden zouden deze in aanmerking kunnen komen om betrokken te worden bij de weerstandscapaciteit. Onttrekkingen aan deze reserves hebben namelijk geen structurele gevolgen voor de begroting. Echter, vanuit de bestuurlijke wens om ambities in de samenleving vorm te geven, kan de inzet van deze reserve minder wenselijk zijn. Het overgrote deel van de overige bestemmingsreserves (41 miljoen euro) is bestemd voor onderwijshuisvesting. Formeel kan deze reserve dus betrokken worden bij de bepaling van de weerstandscapaciteit, in materiële zin is dit echter zeer de vraag. Onbenutte belastingcapaciteit Indien een gemeente als gevolg van financiële problemen niet langer in staat is haar begroting structureel sluitend te krijgen, kan zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat de tarieven voor ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing op een “redelijk peil” zijn vastgesteld. Het verschil tussen de huidige opbrengst en het ‘redelijk peil” staat bekend als de onbenutte belastingcapaciteit. Deze onbenutte belastingcapaciteit bedraagt voor Amstelveen afgerond 8,3 miljoen euro. Dit bedrag is beschikbaar als potentiële structurele weerstandscapaciteit. Het college kiest er echter voor de onbenutte belastingcapaciteit als laatste vangnet in stand te houden en nu niet aan te spreken. Enerzijds vanwege de financieel onzekere omgeving (rijksinkomsten, diverse projecten). Anderzijds om onze inwoners en bedrijven, die momenteel ook door de gevolgen van de economische crisis voelen, niet met een algemene belastingverhoging te treffen. De onbenutte belastingcapaciteit is in vergelijking met voorgaande jaren aanzienlijk toegenomen (een stijging van 3,3 miljoen euro). Reden hiervan is dat het Rijk haar berekeningswijze voor het “redelijk peil” heeft herijktf. Overig  gronden: de gemeente Amstelveen heeft 1,2 miljoen m² in haar bezit met een boekwaarde van 2,3 miljoen euro. Deze grond is met name tegen agrarische waarde getaxeerd. De getaxeerde waarde bedraagt 8,4 miljoen euro.  aandelen Eneco: de gemeente bezit 73.671 aandelen Eneco met een nominale waarde van 7,4 miljoen euro;  aandelen BNG: Amstelveen bezit 143.520 aandelen BNG met een nominale waarde van 326.000 euro. Gelet op de financieel defensieve insteek bij de waardering van bovenstaande post overig, bestaat de mogelijkheid dat bij een daadwerkelijke eigendomsoverdracht van de activa, resultaten kunnen worden behaald die hoger liggen dan hierboven gepresenteerd. Zo zijn de aandelen gewaardeerd tegen nominale waarde van afgerond 7,7 miljoen euro, terwijl aan structurele dividendinkomsten rekening wordt gehouden f

Sinds 2002 geldt voor het redelijk peil dat het OZB-tarief is vastgesteld op 120 procent van het gewogen gemiddelde landelijke tarief. Het feitelijk tarief is de afgelopen jaren harder gestegen dan het rekenkundig tarief dat het ministerie van BZK als uitgangspunt hanteert bij de bepaling van het redelijk peil. In de thans geldende berekeningswijze voor het redelijk peil heeft het Rijk dat hersteld.


met 1,0 miljoen euro. Ook kan de waarde in het economisch verkeer van de gronden hoger liggen dan de agrarische waarde. Bij inschattingen uit het velden is aangegeven dat in economisch goede tijden de waarde tussen de 30 en 40 miljoen euro zou kunnen liggen. Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de algemene reserve, niet in exploitatie genomen gronden en het aandelenbezit als incidentele weerstandscapaciteit kunnen worden aangemerkt. Risico’s De risico’s waarmee de gemeente wordt geconfronteerd zijn opgedeeld in een drietal thema’s: 1. de meerjarenbegroting/exploitatie; 2. de lopende grondexploitaties; 3. mobiliteit. Ad 1. meerjarenbegroting Risico’s begroting 2011 Algemene uitkering gemeentefonds en decentralisatie maatregelen

Met een omvang van afgerond 70 miljoen euro is de uitkering gemeentefonds het belangrijkste structurele algemene dekkingsmiddel van de gemeente. De ontwikkeling van het gemeentefonds hangt samen met de hoogte van de rijksuitgaven. Als gevolg van de economische crisis, de gestegen staatsschuld en het opgelopen financieringstekort zal het Rijk de komende jaren fors ombuigen. Gemeenten zullen daarin meedelen langs twee sporen. Het eerste spoor is de accresontwikkeling van het gemeentefonds, het tweede spoor betreft de voorgenomen omvangrijke decentralisatiemaatregelen (Werk, Zorg en Jeugd) met daaraan gekoppelde (efficiency)kortingen en herverdeeloperaties. Op basis van de bekende macrogegevens houdt Amstelveen in de meerjarenbegroting 2012-2015 rekening met een structurele korting oplopend naar 7 miljoen euro vanaf 2014. De meicirculaire 2011 komt uit op een negatief reëel accres van 3,1 miljoen euro. Daarmee resteert nog een buffer van 3,9 miljoen euro om de effecten van decentralisaties en herverdeelrisico’s op te vangen. Nadere informatie over de impact van de recente economische turbulentie op de Rijksbegroting en het gemeentefonds zal bekend worden via de

Miljoenennota en de septembercirculaire. Open eindregelingen: uitker- Het product inkomen levensonderhoud is een Rijksbudget, dat is ingen levensonderhoud opgebouwd uit de budgetten voor uitkeringen in het kader van de WWB, WIJ, BBZ, IOAW en IOAZ. Dit zijn zogenaamde open einde regelingen. De financiering van het verstrekken van uitkeringen vindt plaats via het I-deel WWB op basis van een objectief verdeelmodel. Voor Amstelveen bedraagt het I-deel WWB ruim 11 miljoen euro. Het landelijke beeld is, dat gemeenten op dit moment (fors) tekort komen aan het I-deel. Enerzijds omdat gemeenten tot en met 2011 nog een eigen risico dragen voor een deel van de stijging van het bijstandsvolume door de economische crisis (een “bandbreedte” van 12.500 uitkeringen). Dit eigen risico vervalt per 2012. Anderzijds bepaalt het Rijk het macrobudget voor het I-deel via rekenregels als afgeleide van de CPB-ramingen over de ontwikkeling van de werkloosheid. In 2010/2011 hebben lagere werkloosheidcijfers geleid tot een verlaging van het I-deel, terwijl


Risico’s begroting 2011 deze daling nog niet te zien is in het bijstandvolume. Rijk en VNG zijn in overleg over de (on)redelijkheid van de huidige uitkomsten van het verdeelmodel, c.q. de optredende gemeentelijke tekorten op het I-deel, maar dit heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. Voor Amstelveen komen de actuele prognoses uit op een relatief beperkt tekort in 2011 tussen de 0 en 0,5 miljoen euro. Dit komt mede doordat Amstelveen onder het vigerende verdeelmodel een zogenaamde voordeelgemeente is. In het najaar maakt het Rijk de definitieve uitkering 2011 en de voorlopige uitkering 2012 voor het I-deel bekend. Er is op dit moment geen aanleiding om de bestaande budgettaire kaders aan te passen. Het is de bedoeling om met de voorgenomen invoering van de Wet Werken naar Vermogen per 2014 een geheel nieuw budgettair kader in te voeren. Dit is een veelomvattend traject waarop het Rijk grote besparingen heeft ingeboekt en waarvan de financiële uitkomsten voor een individuele gemeente onvoorspelbaar zijn. Dit risico maakt onderdeel uit van de hiervoor bij het onderdeel algemene uitkering genoemde beschikbare buffer voor het opvangen van de effecten van de op stapel staande decentralisatiemaatregelen. Open eindregelingen: Wmo

Gemeenten ontvangen gelden voor de uitvoering van de Wmo onder andere middelen via een objectief verdeelmodel. Met ingang van 2011 is dit verdeelmodel gewijzigd op de onderdelen inkomenspositie (hoge inkomens) en chronisch medicijngebruik. Voor Amstelveen betekende dit een structureel nadelig herverdeeleffect van 1,5 miljoen euro, dat in de begroting is verwerkt. Via de meicirculaire 2011 is de Wmo-uitkering voor 2012 bekend gemaakt. Hierin is rekening gehouden met een nominale en een reële indexering (groei zorguitgaven) conform de afspraken in het Bestuursakkoord. Voor 2012 is op dit moment geen sprake van nieuwe ontwikkelingen of bijzondere risico’s. Voor 2013/2014 staat een grote uitbreiding van de Wmo de rol in de vorm van de decentralisatie Begeleiding AWBZ. Kerngedachte is, dat het beheersen van de zorguitgaven gediend is met het onderbrengen van de extramurale begeleiding AWBZ en de verstrekking van hulpmiddelen binnen de integrale aanpak van de Wmo op basis van het compensatiebeginsel aanvullend op zelfredzaamheid en preventie. De decentralisatie gaat gepaard met een efficiencykorting. Zowel de praktijk van de achterliggende jaren als de prognoses van het CPB geven aan, dat er een onverminderde opwaartse druk is op de zorguitgaven. Het risico of deze uitgavenontwikkeling kan worden beheerst binnen de groeivoet van het Budgettair Kader Zorg komt voor dit decentralisatiepakket bij gemeenten te liggen. Dit risico maakt onderdeel uit van de hiervoor bij het onderdeel algemene uitkering genoemde beschikbare buffer voor het opvangen van de effecten van de op stapel staande decentralisatiemaatregelen.

Claims met betrekking tot

Bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen, het

tegemoetkoming in

opstellen van een projectbesluit, of binnenplanse en buitenplanse


Risico’s begroting 2011 planschade en geweigerde

ontheffingen van een bestemmingsplan (met name het gevolg

bouwvergunningen

van een voorgenomen bouwactiviteit) dient rekening gehouden te worden met verzoeken tot tegemoetkoming in planschade; dit kan betrekking hebben op inkomensvermindering dan wel waardevermindering van eigendom op grond van afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In het kader van de ontwikkeling van de N201 is er met de provincie Noord-Holland een planschadeverhaalovereenkomst gesloten. De provincie betaalt de eventueel uit te keren planschade, waardoor het risico voor de gemeente Amstelveen beperkt blijft. In het kader van de ontwikkeling van Westwijk Zuid oost is een planschadeverhaalovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar voor alle verzoeken ten zuiden van de Burgemeester Wiegelweg, waardoor het risico beperkt blijft. Sinds 2008 gaat een bedrijf in bedrijfsjuridische advisering langs de bewoners van Amstelveen met de mededeling dat zij een verzoek om tegemoetkoming in planschade bij de gemeente Amstelveen kunnen indienen (wanneer een nieuw bestemmingsplan een ontwikkeling mogelijk maakt). Dit kan ertoe leiden dat het aantal verzoeken om planschade toeneemt, zeker omdat er reeds verzoeken zijn toegewezen.

Milieubeleid

De uitvoering van het milieubeleid brengt financiële risico’s met zich mee. Met name door stringentere eisen die het rijk opstelt voor de uitvoering van wettelijke taken. Dit vertaalt zich onder andere in eisen ten aanzien van de uitvoering van de Wabo en de vereisten voor omgevingsdiensten. De gemeente probeert deze risico’s te verminderen mede door milieuregie te voeren op haar eigen projecten en door de programmering hierop aan te passen, o.a. door integraler en transparanter te werken. Normen voor luchtkwaliteit vragen aandacht, met name ook door scherpere normen die vanuit Europa gesteld worden en door meer aandacht voor gezondheidsaspecten nabij drukke wegen op advies van de GGD.

Uitstaande leningen

De gemeente heeft (inclusief rente) een vordering van afgerond

Landsbanki

15 miljoen euro op Landsbanki. Februari 2011 heeft een zitting voor een IJslandse rechtbank plaatsgevonden waar de preferentie van de lokale Nederlandse overheden ter discussie stond. In zijn vonnis heeft de IJslandse rechter de preferente positie van de Nederlandse lokale overheden bevestigd. Zoals verwacht zijn de concurrente eisers tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Medio september 2011 dient de zaak voor de Hoge Raad van IJsland. Verwacht wordt dat eind dit jaar (wellicht nog voor de behandeling van deze begroting) uitspaak wordt gedaan. Op dat moment kan worden bepaald of de preferentie in stand blijft. Ben je preferent als crediteur dan sta je voor aan bij de boedelverdeling. De uiteindelijk waarde van de boedel van Landsbanki wordt geschat in de orde van grootte van 7,5 á 8 miljard euro. De omvang van de claims van preferente crediteuren bedraagt 8,5 miljard euro. Als de lokale overheden preferent blijven en het aantal preferente crediteuren niet verandert, dan zal Amstelveen


Risico’s begroting 2011 mogen rekenen op een terugbetaling van (tenminste) 80 procent oftewel 12 miljoen euro. In dit geval kan van de getroffen voorziening van 12 miljoen euro (ingeboekt verlies) 9 miljoen euro vrijvallen. Mocht onverhoopt de Hoge Raad een voor de lokale Nederlandse overheden ongunstig vonnis vellen, dan is het in “the worst case” zelfs mogelijk dat de getroffen voorziening van 12 miljoen euro ontoereikend is om de financiële schade af te kunnen wikkelen. Dividenduitkering Eneco

Amstelveen is voor 1,5 procent aandeelhouder van energiebedrijf ENECO. Met ingang van 2012 is de dividendraming structureel met 0,5 miljoen neerwaarts bijgesteld tot een niveau van 1 miljoen euro. Dit als gevolg van de toenemende concurrentie op de energiemarkt en de strategie van Eneco die gericht is op duurzame/groene energie. Deze laatstgenoemde ontwikkeling zal de nodige investeringen met zich meebrengen, hetgeen zijn invloed heeft op de dividenduitkering. Vanuit het Rijk speelt de wens ENECO te splitsen in een netwerk en leveringbedrijf. Vorig jaar verklaarde het gerechtshof in Den Haag in een uitspraak de gedwongen splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van economische zaken heeft cassatie aangekondigd. In het gelopen splitsingstraject is overigens gebleken dat mocht uiteindelijk toch een gedwongen splitsing er komen, rekening gehouden moet worden met een forse kapitaalbehoefte van het bedrijf. En ook dit zal de winstgevendheid op de korte termijn niet positief beïnvloeden. Uit het onlangs verschenen halfjaarbericht 2011 van de vennootschap blijkt dat de winstgevendheid in het eerste halfjaar substantieel is verbeterd. Voor 2011 verwacht ENECO (onvoorziene omstandigheden daargelaten) een hogere winst dan voor 2010. In hoeverre de winstontwikkeling een structureel karakter heeft is niet bekend. Evenmin is bekend of de komende jaren sprake zal zijn van een substantieel hogere winstuitkering. Ook gezien in de vorige alinea’s geschetste beeld, zien wij geen aanleiding om in de begroting 2012 en verder een hogere structurele dividenduitkering te ramen.

Dividenduitkering BNG

Aangescherpte kapitaaleisen voor banken, vervat in het Basel 3 akkoord, leiden er toe banken hun vermogen dienen te verhogen. De nieuwe eisen gelden met ingang van 2019. Dit kan er onder andere toe leiden dat, om het buffervermogen op te bouwen, aandeelhouders de komende jaren een lagere dividenduitkering ontvangen.

Gewaarborgde geldleningen

Bijlage E in dit boek bevat een overzicht van door de gemeente gewaarborgde geldleningen met betrekking tot onder andere bejaardencentra, verpleegtehuizen en sportvoorzieningen. De totale restantschuld (en risicoaansprakelijkheid) op deze leningen bedraagt per 31 december 2012 afgerond 1,3 miljoen euro, waarmee het risico verwaarloosbaar is

Ad 2. grondexploitatie


Risico’s begroting 2011 Opbrengsten

Als gevolg van de economische en vastgoedcrisis is de

grondexploitaties

verdiencapaciteit van grondexploitaties fors afgenomen. Of en wanneer de vastgoedmarkt weer aantrekt is onduidelijk, evenals de vraag of de “gouden tijden” van weleer zullen terugkeren. Tijden waarin forse winsten door de gemeente konden worden gerealiseerd. Uiteraard, zullen er ontwikkelingen zijn die geld zullen opleveren maar tot welke omvang en wanneer is de vraag. Dit is mede afhankelijk van het niveau van herstel van de economie. Met diverse maatregelen probeert de gemeente Amstelveen de woningbouwproductie op gang te houden. Dit is met name mogelijk bij projecten die al in uitvoering zijn en waar al juridisch afdwingbare afspraken over zijn gemaakt. In de begroting zijn daarom alleen de opbrengsten opgenomen van de projecten die daadwerkelijk worden gerealiseerd; de zogenaamde harde inkomsten. Als gevolg van de economische crisis is het vanuit de optiek van duurzaam financieel beleid niet gewenst om onzekere inkomsten, de zogenaamde zachte inkomsten als dekkingsbron in de begroting te verwerken. Inkomsten worden als zacht gekwalificeerd zolang nog geen sprake is van een overeenkomst met een marktpartij. Deze projecten kunnen evenwel in de toekomst alsnog leiden tot een financieel succesvolle ontwikkeling. Echter, het resultaat en het tijdstip waarop zijn onbekend. Mochten deze zachte inkomsten in de toekomst alsnog als hard worden aangemerkt, dan kunnen deze inkomsten worden bestemd voor de versterking van het eigen vermogen, dan wel voor het mogelijk maken van nieuwe ambities.

Ad 3. Mobiliteit Risico’s begroting 2011 A9

In 2007 heeft Amstelveen besloten financieel 100 miljoen euro (prijspeil 2006 te indexeren vanaf 2008) bij te dragen aan de ondertunneling van de rijksweg A9 . De toegezegde 100 miljoen euro moet verdiend worden door ontwikkeling van het omliggende gebied (zone A9). Sinds het sluiten van de overeenkomst is de economische situatie fundamenteel veranderd. Dit heeft grote functionele en dus ook financiële consequenties voor de ontwikkelingen in de zone A9. Amstelveen is van mening dat de eertijds toegezegde bijdrage door de fundamenteel gewijzigde omstandigheden onrealistisch hoog is. Het college is daarom in overleg getreden met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tussentijds is van de voortgang mededeling gedaan (o.a. Presidium). Op het moment van schrijven van de begroting 2012 wordt ingeschat dat eind 2011 dan wel begin 2012 de uitkomsten van gesprekken/onderhandelingen bekend zullen zijn.

N201

Amstelveen heeft een forse bijdrage aan de N201 geleverd van 28 miljoen euro. Het college is van mening dat Amstelveen daarmee aan de redelijkerwijze te verwachten verplichtingen heeft voldaan. Onverminderd de gemeentelijke ambitie tot realisatie van een verdere opwaardering van de N201 naar twee maal twee


Risico’s begroting 2011 rijstroken ten oosten van Zijdelweg (inclusief extra aquaduct en aanvullende geluidsvoorzieningen) kan in het licht van deze bijdrage en het actuele financiële perspectief van een aanvullende bijdrage eigenlijk geen sprake meer zijn. Omdat de kosten van de N201 zijn gedekt uit de reserves is elke euro die in dit verband wordt verhaald op marktpartijen, vrij beschikbaar. Andere kostenverhaal acties leiden overigens niet tot extra middelen maar dienen tot dekking van door de gemeente nog te maken en te dekken kosten. Hoogwaardig regionaal

Met de reservering van een bedrag van 6 miljoen euro in de

openbaar vervoer

kadernota 2012 is voor een groot deel invulling gegeven aan de ambitie op het gebied van duurzame bereikbaarheid van onze gemeente middels de ombouw van de Amstelveenlijn. Daarbij is uitgegaan van de veronderstelling dat Amstelveen een bijdrage van 2,5 procent over een investeringsbedrag van 225 miljoen euro bij zou moeten dragen. Het spreekt voor zich dat wanneer die aannames in de praktijk anders uitvallen, de te leveren financiële bijdrage navenant mee verandert. Eind 2011, begin 2012 zal hieromtrent mogelijk meer duidelijkheid zijn.

Risicomanagement gemeente Amstelveen Risicomanagement is het proces van identificeren en analyseren van risico’s en vervolgens het bepalen van activiteiten om de risico’s te voorkomen, te verkleinen dan wel de gevolgen te beheersen. Onder risico’s worden hier verstaan onzekere gebeurtenissen met mogelijke financiële consequenties, die niet apart in de ramingen van de begroting zijn opgenomen. Hoe gaat de gemeente Amstelveen daar tot nu toe mee om? Risicomanagement is een onderwerp waar binnen de organisatie de nodige aandacht aan wordt besteedt.  Als uitwerking van de programmabegroting, stelt iedere afdeling zijn afdelingsplan op. In de afdelingsplannen is eveneens aandacht voor risicomanagement. Aan de hand van een model hebben alle afdelingen risicoanalyses uitgevoerd en de belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen in de afdelingsplannen.  De actuele ontwikkelingen van de grote thema’s die hierboven zijn beschreven worden eveneens op centraal niveau gemonitord.  Structurele uitgaven zijn ook structureel opgenomen in de begroting. Daarbij is ook veel aandacht voor het kunnen blijven garanderen van het afgesproken kwaliteitsniveau (zie hiervoor onder andere de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen). Doorontwikkeling risicomanagement Op deze plaats is in de begroting 2011 ingegaan aan het belang dat we hechten aan een goed werkend systeem van risicomanagement. Daarbij is aangekondigd dat om het onderwerp verder door te ontwikkelen, wij in 2011 actief met risicomanagement aan de slag gaan. Daarbij zou gebruik worden gemaakt van een door een door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) ontwikkelde methode. Onderdeel van NAR’s product is een database waarin de meest voorkomende risico’s van gemeenten zijn opgenomen. Met drie afdelingen heeft de concerncontroller intensief gewerkt om ervaring op te doen met de risico- inventarisatie volgens de methode van NAR. Het idee is altijd geweest om bij positieve ervaring die werkwijze gemeentebreed uit te rollen. Helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat het werken met de database niet heeft gebracht wat wij er van verwachten. Met name:  De werking van het systeem is traag;






In het systeem zit een grote hoeveelheid standaard/potentiële risico’s verwerkt die alle door de gebruiker moeten worden beoordeeld of deze van toepassing zijn, hetgeen geen efficiënt proces is. De trage werking van NARIS en de beoordeling van de theoretische risico’s leiden de focus van de gebruikers af van de inhoudelijke analyse van de grootste risico’s en de te treffen beheersmaatregelen.

Daarmee schiet het middel (de database) zijn doel (inzicht in en omgaan met risico’s) voorbij en wordt het middel een doel op zich. Dat zou jammer zijn, aangezien risicomanagement onze serieuze aandacht verdient. Concreet betekent dit dat wij geen vervolg zullen geven aan het werken met de database van NAR. Met het vertrek van de concerncontroller per 1 september 2011 zullen wij ons nader beraden op welke wijze het risicomanagement verder invulling zal krijgen. In de tussentijd houden wij vast aan het continu blijven monitoren van de bovengenoemde risico’s en die risico’s die deel uitmaken van het afdelingsplan. In de nog aan u voor te leggen nota reserves en voorzieningen zullen de onderwerpen risico’s en weerstandscapaciteit overigens zeker ook aan de orde komen.


Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarin de duurzame instandhouding van de fysieke gemeentelijke infrastructuur (kapitaalgoederen genoemd) is gewaarborgd. Het betreft het onderhoud aan wegen, gemeentelijk vastgoed, riolering, groen, sport en water. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de financiële middelen van de gemeente Amstelveen gemoeid. In de Kadernota 2009 is het duurzaam financieel beleid van de gemeente Amstelveen geactualiseerd in navolging van de motie ‘Amstelveen financieel duurzaam’ (2006) en de nota “Herijking activabeleid” (2006). Met de in 2011 vastgestelde kaders in het “beeldkwaliteitsplan” en de “Nota Wegen” continueert de raad het ingezette financieel duurzame beleid. Uitgangspunt in de Amstelveense begroting is dat structurele werkzaamheden van structurele dekking zijn voorzien. Beleidskader en kwaliteit Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt wordt. Voor nu en voor de toekomst. Van achterstallig onderhoud is bij geen van de kapitaalgoederen sprake. Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het “beeldkwaliteitplan beheerkwaliteit in beeld” (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto’s van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefdg. Dit beeld laat zich als volgt samenvatten: Beheerkwaliteit: "de koers 2011-2014" Stadshart

Hoofdinfrastructuur

Bedrijventerrein

Winkelcentra

Woonwijken

Heemparken

Buitengebied

Groen

Hoog

Basis+

Basis

Hoog

Basis+

Hoog

Basis

Meubilair

Hoog

Basis+

Basis

Hoog

Basis+

Hoog

Basis

Reiniging

Hoog

Basis+

Basis

Hoog

Basis+

Hoog

Basis

Verharding

Hoog

Basis

Basis

Hoog

Basis

Hoog

Basis

Civiele kunstwerken

Hoog

Basis+

Basis

Hoog

Basis+

Hoog

Basis

Bron: Beeldkwaliteitsplan beheer 2011-2014

g

De kwaliteitsniveaus die Amstelveen hanteert zijn afgeleid van de beeldmeetlat zoals door CROW gedefinieerd.


Onderstaande tabel vat van het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen (x 1.000 euro, exclusief uren ambtelijke inzet en kapitaallasten) samen. Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven, omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers; lang wachten met vervangen, resulteert in hogere onderhoudslasten. Categorie

Beleidskader

Budget (x 1.000 euro) 2012

Wegen - onderhoud

2013

2014

6.301

6.526

6.526

6.561

1.564

1.639

1.639

1.639

- onderhoud

1.060

1.099

1.099

1.243

- vervanging

378

378

378

378

- onderhoud

449

449

449

449

- vervanging Vastgoed

Begrotingssytematiek vastgoed (2007)

388 4.121

388 4.121

388 4.121

388 4.121

Riolering

GRP 2010 - 2014 1.818

1.486

1.486

1.486

3.162

2.864

2.864

3.053

- onderhoud

1.327

1.327

1.327

1.327

- vervanging

0

0

0

0

360

291

89

89

- reconstructie Openbare verlichting

VRI

Verlichtingsplan (2007) en beeldkwaliteitsplan (2011)

n.v.t.

- onderhoud Groen

Beeldkwaliteitsplan (2011) / groenstructuurplan (2008)

Sport

Nota heroriëntatie gemeentelijk sportbeleid 2010-2015

Water

Stedelijk Waterplan

Wegen Met een vervangingswaarde ruim boven de 200 miljoen euro is het Amstelveense wegennet één van de belangrijkste thema’s binnen duurzame instandhouding. Het vigerend beleidskader is de Nota Wegen uit 2011 en het beeldkwaliteitsplan Amstelveen uit 2011. Inhoudelijk geeft de Nota Wegen een beeld van arealen, leeftijdsopbouw, gehanteerde grondslagen, werkwijze en beleidsontwikkelingen. De nota voorziet in een onderhoudsniveau waarmee wegen veilig begaanbaar zijn conform de wegenwet en aansluit op het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Amstelveen. Het beeldkwaliteitsplan geeft visueel het onderhoudsniveau van de wegen weer onderverdeeld naar verschillende gebieden. Hierbij is voor wegen als kwaliteitsniveau “basis” vastgesteld, met uitzondering van de “visitekaartjes” (Stadshart, winkelcentra en Heemparken). Op die plekken schrijft de nota het niveau “hoog” voor. Deze inhoudelijke component is gekoppeld aan de budgettaire kaders waarbij voor meerjarig onderhoud een doorkijk tot 2020 is gegeven en voor rehabilitatieh tot 2035. Als conclusie kan worden getrokken dat de budgetten voor de hiervoor genoemde periode toereikend zijn. Het planmatig onderhoud krijgt vorm met behulp van het wegenbeheersysteem in combinatie met visuele inspectie. Openbare verlichting De begroting bevat structurele budgetten voor energie, preventief onderhoud, correctief onderhoud (schadeherstel) en vervanging. Het structurele vervangingsbudget bedraagt afgerond 0,4 miljoen euro en is gebaseerd op het aantal lichtmasten en armaturen, de gemiddelde levensduur en de vervangingskosten per stuk. Fluctuaties in het vervangingspatroon worden geëgaliseerd via de egalisatiereserve openbare verlichting. h

2015

Beeldkwaliteitsplan (2011) en Nota wegen (2011)

Vervanging van de weg bij einde levensduur. In de regel na 50 jaar.


Verkeersregelinstallaties In Amstelveen zijn 56 met verkeerslichten geregelde punten. In de meerjarenplanning is uitgegaan van het huidige bestand verkeersregelinstallaties. Bij iedere geplande vervanging wordt nut en noodzaak van de aanwezigheid van de verkeersregelinstallatie beoordeeld en worden eventuele alternatieve oplossingen onderzocht. Hierbij worden onder andere de verkeersveiligheid en de doorstroming meegewogen. Vanwege differentiatie in de functionele en technische levensduur van de diverse componenten van een installatie (hardware, software, masten, lantaarns, bekabeling) wordt in veel gevallen niet de complete installatie vervangen. De kosten van het implementeren van vastgesteld beleid (bijv. Kernnet fiets of doorstroming OV) en nieuwe technische ontwikkelingen (bijv. LED of laagspanning) zijn opgenomen in de ramingen. Een deel van de verkeerslichten is gedeeltelijk of uitsluitend gerealiseerd voor de Amstelveenlijn. Amstelveen heeft het functioneel en technisch beheer waarbij de onderhouds- en vervangingskosten van deze installaties volgens vastgelegde verdeelsleutels in rekening worden gesteld bij de gemeente Amsterdam. Vastgoed De voor de duurzame instandhouding van de gemeentelijke gebouwen benodigde middelen zijn sinds 2007 in de begroting opgenomen. Onderscheid wordt gemaakt tussen budgetten voor jaarlijks onderhoud en meerjaarlijks, planmatig onderhoud. Het budget voor meerjaarlijks onderhoud is gebaseerd op de Meerjaren onderhoudsplanning 2011–2030, die op haar beurt is gebaseerd op technische opnamen van alle permanent beheerde gebouwen. Voor algehele vervanging, c.q vervangende nieuwbouw is met ingang van de programmabegroting 2009 een bestemmingsreserve vervanging vastgoed ingesteld. De jaarlijkse dotatie bedraagt 750.000 euro. Bij gemeentelijke gebouwen waarvan duidelijk is dat deze op de korte termijn (enkele jaren) zullen worden afgestoten, vindt onderhoud op een soberder niveau plaats. Dit uiteraard wel met inachtneming van de minimaal daaraan te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen. Riolering Op 1 juli 2009 is het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2010 – 2014 vastgesteld door de raad. Met de verbreding naar de zorgplichten voor hemelwater en grondwater wordt invulling gegeven aan de mogelijkheden die de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken per 1 januari 2008 biedt. Aan de volgende doelstellingen wordt de komende periode gewerkt:  duurzame bescherming volksgezondheid: de aanleg, beheer en onderhoud van voorzieningen voor de inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en drainagewater (grondwater) bewerkstelligen;  handhaving goede leefomgeving: de riolering zorgt voor een goede ontwatering van de openbare ruimte en reguleert overtollig grondwater;  duurzame bescherming van natuur en milieu: voorkomen van ongezuiverde lozingen van water op de bodem of oppervlaktewater;  duurzame oplossing ter voorkoming van (regen)wateroverlast: de aanleg, beheer en onderhoud van gescheiden riolering en voorzieningen bewerkstelligen. Groen Het kwaliteitsniveau voor groen is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan 2011 en in het Groenstructuurplan 2008. Uitgegaan wordt van het niveau basis (bedrijventerrein en buitengebied), basis+ (hoofdinfrastructuur en woonwijken) en hoog (Stadshart, winkelcentra en Heemparken).


De ombuigingsvoorstellen op groen zoals die door de raad in 2010 zijn vastgesteld, zijn verwerkt in de budgetten. Financieel bezien krijgt dit zijn beslag door een neerwaartse aanpassing van het budget met 0,75 miljoen euro structureel in 2012 en aanvullend daarop 0,25 miljoen euro vanaf 2013. Sport De instandhouding van buitensportaccommodaties is afhankelijk van zowel voldoende jaarlijks onderhoud als de regelmatige vervanging van gras- en kunstgrasmatten. Voor het jaarlijks onderhoud is structureel 0,6 miljoen euro in de begroting opgenomen. De laatste jaren is een aantal natuurgrasvelden vervangen door kunstgrasvelden. Deze omzetting is nauwelijks van invloed op de onderhoudskosten. De vervanging van toplagen van kunstgrasvelden wordt gedekt via het meerjarig investeringsplan. In 2010 en 2011 vindt uitbreiding plaats van het aantal kunstgrasvelden, die zijn gedekt uit eenmalige middelen (o.a. amendement begrotingsraad 11 november 2009). Dit leidt tot hogere vervangingskosten in 2018/2019. Met ingang van de begroting 2012 is structureel voorzien in de dekking van de instandhoudings- en vervangingskosten van alle kunstgrasvelden (dus ook na 2018/2019). Water In 2008 is het Stedelijk Waterplan vastgesteld Het Waterplan is een gezamenlijke productie van de gemeente Amstelveen en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterplan draagt met de uitvoering van een aantal maatregelen bij aan een duurzaam, veilig en kwalitatief goed watersysteem. In het waterplan is een aantal acties geformuleerd om ondermeer de waterkwaliteit, waterveiligheidsaspecten en het beheer en onderhoud te verbeteren. In het Rijnlandse gebied (westzijde van Amstelveen) dient nog een overdracht van waterlopen aan het Waterschap Rijnland plaats te vinden, nadat deze zijn opgeschoond van achterstallige bagger. Hiervoor is bij de Kadernota 2010 een eenmalig bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uitvoering van de werkzaamheden verloopt overeenkomstig de planning en zal doorlopen tot 2013. Naast deze eenmalige middelen wordt in de tarievennota voorgesteld met ingang van 2013 een structureel budget beschikbaar te stellen voor het permanent baggeren van de gemeentelijke watergangen. Context gemeentebreed activabeleid Het waarborgen van de duurzame instandhouding is, naast hetgeen hierboven specifiek per onderdeel is beschreven, ingebed in een gemeenbreed activabeleid. Vanuit die invalshoek zijn drie budgettaire kaders van belang om in samenhang gemeentebreed te bezien: Ingroei activabeleid Staand beleid is dat in de meerjarenraming rekening wordt gehouden met een jaarlijks ingroeibedrag voor toenemende lasten van beheer en instandhouding ad 325.000 euro. Hiervan wordt op dit moment 225.000 euro ingezet voor wegen. De resterende 100.000 euro wordt toegevoegd aan het jaarlijks lastenbedrag van het investeringsplan (met name buitensportaccommodaties naast een component huisvesting/organisatie). Bij de begrotingsbehandeling 2011 is besloten het bestaande ingroeimodel voor toenemende lasten van beheer en instandhouding tot en met 2013 te handhaven. De Nota Wegen bevestigt het beeld dat verdere ingroei na 2013 niet langer noodzakelijk is.


Stelpost areaal Toename van het aantal woningen/inwoners levert extra areaalinkomsten op (algemene uitkering en ozb), maar betekent ook extra areaaluitgaven. Deels direct herkenbaar in de vorm van nieuw te onderhouden wegen, groen, etc., maar deels ook indirect in de vorm van een groter beroep op voorzieningen als bijvoorbeeld sportaccommodaties. In de Kadernota 2009 (“visie op areaal”) is afgesproken dat in de meerjarenraming hogere inkomsten als gevolg van toenemend areaal (met name gemeentefonds) waar geen direct aanwijsbare uitgaven tegenoverstaan gereserveerd worden (stelpost areaal). Op basis van de huidige inzichten omtrent de woningbouwprogramma’s is de stelpost 0,3 miljoen euro in 2013 en deze loopt op tot 0,85 miljoen euro per 2015. Deze stelpost wordt enerzijds gebruikt om schommelingen tussen de woningbouwprognoses en realisatie op te vangen. Anderzijds kunnen de areaalinkomsten wanneer ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd ingezet worden voor investeringen in de sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Met een toenemend aantal inwoners en aantal woningen kan er immers sprake zijn van een toenemend beroep op de sociaal, culturele en maatschappelijke infrastructuur binnen de gemeente. Aangezien ook langs andere wegen hierin wordt geïnvesteerd, denk bijvoorbeeld aan het onderwijs huisvestingprogramma en de investeringen in de kunstgras sportvelden, is het reëel een deel van de gereserveerde middelen te gebruiken om de resterende bezuinigingtaakstelling in te vullen. Met het inzetten van 0,25 miljoen euro areaalmiddelen resteert 0,6 miljoen euro per 2015. Vooralsnog wordt een dergelijke omvang voldoende geacht om eventuele vertragingen in het geprognosticeerde woningbouwprogramma en eventuele uitgaven in verband met een groter beroep op de sociaal, culturele maatschappelijke infrastructuur, als gevolg van groei van de gemeente, op te vangen. Reserve vervanging activa De gemeentelijke begroting is ingericht op structurele budgetten voor duurzaam onderhoud. Met uitzondering van het gebouwenbeheer zijn dit budgetten inclusief planmatige vervanging. Vanwege de eigen aard en historie van het gebouwenbeheer, die wezenlijk afwijkt van de andere onderdelen (economische component van waardebehoud, c.q ontwikkelpotentie) zijn de structurele budgetten voor het gebouwenbeheer gebaseerd op “eeuwigdurend onderhoud”. De systematiek vastgoed kent dus geen aparte budgetten voor vervanging/nieuwbouwi. Omdat vervanging/nieuwbouw in de toekomst zich wel zal voordoen en niet altijd zal kunnen worden gedekt via nieuwe inkomsten uit grondexploitaties is de reserve vervanging activa gevormd. Binnen de kaders van een budgettair neutrale invoering van de systematiek vastgoed is als sluitstuk van het gemeentebrede activabeleid een structurele dotatie aan de reserve vervanging activa opgenomen. Deze structurele dotatie bedraagt 0,75 miljoen euro (begroting 2012).

i

Het bestaande kader zoals samengevat in deze paragraaf is het resultaat van uitvoerige advisering en bestuurlijke besluitvorming. Belangrijkste raadsbesluiten in dit verband zijn de raadsbesluiten van 2 juni 2004/15 december 2004 (Gemeentelijk vastgoed- en accommodatiebeleid), 12 juli 2006 (Herijking Activabeleid), 28 november 2007 (Uniformering begrotingssystematiek vastgoed) en 12 juni 2008 (Kadernota 2009, vervangingsproblematiek vastgoed).


Bedrijfsvoering Human resource management Ten gevolge van de bezuinigingen en de in 2011 gerealiseerde reorganisatie om het gebied van de ruimtelijke inrichting , hetgeen heeft geresulteerd in twee afdelingen in plaats van drie, is de toegestane formatie licht gekrompen. De werkelijke omvang van de formatie ligt al een paar jaar circa 50 Vte lager dan de toegestane formatie om flexibel te kunnen inspelen op eventualiteiten als ziekte, seizoensinvloeden e.d. Dit laat onverlet dat er grote uitdaging in de nabije toekomst valt te verwachten gezien de demografische ontwikkelingen (er komen simpelweg minder arbeidskrachten op de markt en de babyboomgeneratie zal met pensioen gaan). De Amstelveense visie van het HRM-beleid blijft daardoor onverkort: “Het dynamisch en creatief accommoderen van de vraag naar competent en gekwalificeerd personeel”. De focus zal daarbij liggen op een tweetal sporen, te weten:  De korte termijn; hierin is het van belang het zittende personeel (deels) zodanig te scholen dat het breder inzetbaar wordt ingeval de formatie in omvang verder moet krimpen. Inmiddels is duidelijk geworden dat als gevolg van de economische crisis er ingrijpende maatregelen nodig waren. Zo zijn de werkzaamheden op het gebied van bouwen en wonen, verdeeld over twee afdelingen in plaats van drie. Om eventuele boventalligheid het hoofd te kunnen bieden is, in overleg met de vakbonden, is een regeling afgesproken op welke wijze de plaatsingsvolgorde bij boventalligheid wordt vormgegeven. Ten einde boventalligen op een goede manier naar ander werk te begeleiden is er een Amstelveens Uitzend Bureau opgericht. Dit AUB zal niet alleen structureel werkaanbod maar ook tijdelijke capaciteitsbehoefte koppelen aan medewerkers die (deels) boventallig zijn of op vrijwillige basis iets anders ambiëren. Dat ook zeer kritisch is gekeken naar het instrument van externe inhuur moge duidelijk zijn. De toegestane budgetten voor inhuur zijn met meer dan één miljoen naar beneden bijgesteld.  De lange termijn inzet zoals verwoord in de begroting 2011 is veranderd door de voorgenomen integratie tussen het ambtenaren apparaat van Aalsmeer en Amstelveen. De HRM capaciteit heeft in 2011 voornamelijk in het teken gestaan van de integratie van beide organisaties. Hiertoe zijn wij op het moment van schrijven van deze paragraaf in overleg met de medezeggenschapsorganen over de gelijkschakeling van de arbeidsvoorwaarden, een sociaal plan en een plaatsingsprocedure.. In afwachting van een helder beeld m.b.t. de daadwerkelijke behoefte aan “vers bloed” na de integratie van beide organisaties zullen nadere stappen worden gezet op het gebied van werving, inniger banden met opleidingsinstituten, en het stagebeleid. Meer dan tot nu toe zal, vraaggestuurd moeten worden geacteerd vanuit de optiek “wat heeft de gemeente straks nodig en minder vanuit het aanbod van degenen die een stage zoeken”. Hierbij is het vanuit het oogpunt van aantrekkelijk werkgeverschap tevens van belang te blijven inzetten op ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. De regionale samenwerking in “werken in het westen” is inmiddels uitgebouwd tot een samenwerkingsverband met circa 22 gemeenten waar het gaat om het werven van personeel. Onlangs is daar door 9 deelnemende gemeenten een projectenbank aan toegevoegd.


De gezamenlijke website, www.werkeninhetwesten.nl. heeft reeds laten zien dat het gezamenlijk werven een positieve invloed heeft op het verlagen van recruitmentkosten. Uitgangspunt is het creëren van een regionale interne arbeidsmarkt, waarbij medewerkers een voorrangspositie hebben bij vacatures van de deelnemende gemeenten. Hiermee worden meer ontwikkelingsmogelijkheden geboden voor individuele loopbanen wat vervolgens weer een positieve uitstraling heeft naar externe (hoger opgeleide) sollicitanten. De inzet zoals hierboven beschreven zal er tevens toe bijdragen dat er in geringere mate een behoefte zal zijn om personeel in te huren. Conform de afspraken in de politieke agenda en het college uitvoeringsprogramma is gestart met het doorlichten van diverse werkprocessen middel de “leanmanagementmethode”. De eerste resultaten in 2011 lijken veelbelovend en vooralsnog zal hiermee worden doorgegaan.

Gemeentelijke dienstverlening De gemeente werkt continu aan verbetering van de dienstverlening door aansluiting te houden bij Overheid heeft Antwoord©, klantgericht denken, informeel overleg/mediation, aansluiting bij landelijke overheidssites, transparantie, stroomlijning, heldere taal en door te trachten doorlopend up-to-date te zijn door digitalisering. Hieronder volgen een aantal belangrijke ontwikkelingen: Klant Contact Center Ook in 2012 wordt ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van “Overheid heeft Antwoord©” en op de vernieuwing van de dienstverlening die daar uit voorvloeit. Verder wordt in 2012 het Klant Contact Systeem geïmplementeerd. Door dit systeem heeft het Klant Contact Centrum overzicht over alle zaken/contacten met betrekking tot burgers, bedrijven en instellingen waardoor regievoering op klantcontacten wordt uitgebreid. In 2012 wordt de digitale dienstverlening verder geperfectioneerd en vindt verdere koppeling van de basisregistraties plaats. Daarnaast willen Rijk en medeoverheden de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Gebruik van de e- overheid is hiervoor randvoorwaardelijk. Dit leidt tot een compacte overheid die efficiënt werkt, zo dicht mogelijk bij de burgers staat en die een bijdrage levert aan het goed uit kunnen voeren van de decentralisaties. DMS In 2009 is gestart met de invoering van het documentair managementsysteem InProces. Post, documenten, dossiers en archief worden met behulp van InProces zoveel mogelijk digitaal gemaakt. De status van elk geregistreerd document is te volgen. In 2011 zijn de laatste drie afdelingen overgegaan op het gebruik van dit nieuwe systeem. In 2012 wordt geëvalueerd en waar nodig verbeteringen aangebracht. Daarnaast wordt substitutie in gang gezet, dat wil zeggen dat we toestemming willen krijgen van de gemeentearchivaris en de archiefinspectie om voor een groot deel van de archiefbestanden het papier door het digitale bestand te mogen vervangen.

Ruimtelijk kwaliteitskader Amstelveen In 2011 heeft de Welstandscommissie een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het ‘Ruimtelijk Kwaliteitskader Amstelveen’. Dit document is op verzoek van het College opgesteld en zal dienen als leidraad bij het nemen van beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening. In het Ruimtelijk Kwaliteitskader Amstelveen worden waarden toegekend aan stedenbouwkundige,


cultuurhistorische en architectonische structuren en objecten. Bovendien wordt van uit verschillende invalshoeken richting gegeven aan nieuwe ontwikkelingen, zowel in bestaande structuren als daarbuiten.

Mediation WOZ/Belastingen Voor de aanslagen 2011 is voor het eerst geëxperimenteerd met de mogelijkheid dat burgers eerst kunnen bellen in plaats van dat altijd een bezwaarschrift moet worden ingediend. In de tekst op het aanslagbiljet en de bijsluiter stond: “Indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde verzoeken wij u eerst de gemeentelijke WOZ-taxateur te bellen. In de meeste gevallen zullen uw vragen en/of opmerkingen direct kunnen worden beantwoord. Wellicht is het dan niet nodig een bezwaarschrift in te dienen.” Op deze manier kunnen burgers direct worden geholpen en hoeven deze niet eerst een bezwaarschrift in te dienen ingeval, snel, duidelijk is dat de WOZ-waarde en/of de aanslag niet juist is/zijn. Burgers kregen, indien mogelijk, direct een ambtshalve beslissing waarmee hun bezwaren meteen werden opgelost. Ook als slechts gedeeltelijk aan de bezwaren tegemoet kon worden gekomen werd de WOZ-waarde en/of de aanslag meteen ambtshalve verlaagd. Burgers konden, indien ze het achteraf niet eens waren met de ambtshalve vermindering, nog altijd de normale procedure doorlopen. Vrijwel alle burgers waren zeer tevreden over de mogelijkheid eerst telefonisch te woord te worden gestaan door een medewerker die bevoegd was direct een beslissing te nemen. Ook in de gevallen dat niet tegemoet werd gekomen aan de bezwaren waren de reacties zeer positief op de gegeven uitleg en toelichting. Ook voor volgende jaren zal de mogelijkheid worden gegeven op deze vereenvoudigde vorm van mediation. Integrale vergunningverlening Landelijke ontwikkelingen zullen in dit jaar de vergunningverlening en daarmee de dienstverlening gaan beïnvloeden. Per 1 januari 2012 wordt het nieuwe bouwbesluit van kracht. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu komt in het voorjaar van 2012 met een eerste voorstel voor een Raamwet omgevingsrecht (m.n. op het gebied van de Ruimtelijke ordening). Uitgangspunten van het vernieuwde omgevingsrecht zijn onder andere: 

  

een snellere en goedkopere besluitvorming door kritisch te kijken naar de reikwijdte en voorspelbaarheid van onderzoeksverplichtingen en toetsingskaders in de huidige wetten een betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden vereenvoudiging van regels door aan te sluiten bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van overbodige regels meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk.

Integraal werken wordt de komende jaren steeds meer vorm gegeven. Het digitaal verlenen van vergunningen is de komende tijd actueel omdat dit verband houdt met aanpassing van de landelijke wetgeving. Voor burgers en bedrijven betekent dit minder administratieve lasten omdat aanvragen in enkelvoud kunnen worden ingediend.


Verbonden partijen Algemeen Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Er is sprake van een verbonden partij wanneer gemeenten een bestuurlijk en financieel belang hebben bij een derde rechtspersoon. De verbonden partijen kunnen qua rechtsvorm zeer divers zijn. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en besloten, naamloze en commanditaire vennootschappen dan wel PPS constructies. De verbonden partijen, waarbij de gemeente Amstelveen betrokken is, worden hieronder beschreven.

A Gemeenschappelijke regelingen Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kan een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van belangen van die gemeenten. De gemeente Amstelveen participeert in de volgende regelingen. A1 Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam Doel: behartiging van belangen die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Die belangen betreffen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden, milieu en jeugdzorg. Deelnemers: de raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Bestuursstructuur: er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Financiën: De Stadsregio Amsterdam beschikt over rijksbudgetten voor de uitoefening van bepaalde zogenaamde ‘Kaderwettaken’. Elke deelnemende gemeente is aan de Stadsregio een bijdrage verschuldigd, die wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente. In de begroting 2012 is 157.000 euro opgenomen. A2 Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg Doel: bestuurlijke samenwerking en versterking van de bestuurlijke samenhang, gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het gezamenlijke gebied van de deelnemende gemeenten. Deelnemers: de raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: naast een plenair overleg en een dagelijks bestuur zijn er portefeuillehoudersoverleggen. Financiën: de kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. In de begroting 2012 is 12.000 euro opgenomen.


A3 Gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland Doel: een goede uitvoering van wettelijke taken die verankerd zijn in de Wet collectieve preventie volksgezondheid. Deze wettelijke taken behelzen onder andere infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, onderzoek en advies en voorlichting. Deelnemers: de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: er is een bestuur dat uitsluitend bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende gemeenten. Financiën: de door elke gemeente verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar wordt als onderdeel van de brede doeluitkering ontvangen. In de begroting 2012 is 2,3 miljoen euro (exclusief projecten) opgenomen. In een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland hebben de vier Amstelland gemeenten als aanbestedende partijen afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de diensten worden geleverd, de prijsvorming en overige aspecten van samenwerking. A4 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Doel: Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware opgevallen en bestrijding en beheersing van crises. Deelnemers: de raden en de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: naast een algemeen bestuur fungeert een dagelijks bestuur. Financiën: het jaarlijkse nadelig saldo, voor zover niet op andere wijze gedekt, wordt op basis van het aantal inwoners omgeslagen over de gemeenten. In de begroting 2012 is 4,6 miljoen euro opgenomen. A5 Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland Doel: het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Deelnemers: provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de raden en colleges van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. Bestuursstructuur: er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Financiën: De provincie draagt 25% van het jaarlijkse nadelige exploitatiesaldo. Het restant wordt omgeslagen op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten, waarbij aan Amsterdam 1/3 deel van het aantal inwoners wordt toegerekend. Het algemeen bestuur is in afwijking van het voorgaande bevoegd te verklaren dat het nadelig saldo van een of meer voorzieningen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste wordt gebracht van een of meer gemeenten. In de begroting 2012 is 435.000 euro opgenomen. A6 Gemeenschappelijke regeling AM groep Doel: de behartiging van een goede uitvoering van de Wsw. Deelnemers: de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Financiën: elke gemeente draagt bij naar rato van het aantal voltijd-equivalenten dat per 31 december van het desbetreffende jaar bij het werkvoorzieningsschap wordt ingenomen door uit die gemeente afkomstige werknemers. De gemeentelijke bijdrage is per 1 januari 2009 vervallen aangezien de maximale hoogte van de egalisatiereserve is bereikt.


A7 Gemeenschappelijke regeling commissie voor milieu Amstelland en de Meerlanden Doel: afstemming en uitvoering van een aantal milieuzaken. Deelnemers: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: er is een gemeenschappelijke commissie, genaamd milieucommissie Amstelland en de Meerlanden en gevestigd te Uithoorn. Deze commissie bestaat uit de leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, die belast zijn met milieutaken. Financiën: de gemeente Uithoorn is belast met het opstellen van de begroting en de rekening van de gemeenschappelijke regeling. Het jaarlijkse nadelig saldo wordt over de gemeenten verdeeld naar rato van de voor de desbetreffende gemeenten conform het werkprogramma uitgevoerde werkzaamheden. In de begroting 2012 is 127.000 euro opgenomen.

B Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang is de gemeente Amstelveen in het bezit van aandelen van een aantal vennootschappen. Voorts participeert zij in het vermogen van een commanditaire vennootschap. Onderstaand een korte toelichting op deze deelnemingen. B1 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Doel: de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG “bankier ten dienste van overheden”, zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio’s en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. Financiën: de gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. Het vigerende dividendbeleid gaat uit van een pay-out van 50% van de nettowinst. Volgens de begrotingsraming wordt gerekend op een structurele dividenduitkering van 250.000 euro. B2 N.V. Eneco Doel: het leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde manier. Financiën: de gemeente Amstelveen is houder van 73.671 stemhebbende aandelen in N.V. Eneco. Hiermee behoort Amstelveen tot de groep gemeenten met minder dan 2% van de aandelen. Dit aandelenpakket kwam tezamen met een aantal winstbewijzen in 2000 in handen van de gemeente na de fusie van Nutsbedrijf Amstelland N.V. met Eneco. Op grond van haar aandelenbezit in Eneco ontvangt Amstelveen 1,48% van de uitkeerbare winst. In de gemeentebegroting 2012 wordt rekening gehouden met een dividendbetaling van 1,0 miljoen euro. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op het risico van deze dividenduitkering.


Grondbeleid Algemeen Artikel 16 van het Besluit begroting ven verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten:  Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s  Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd  Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie  Een onderbouwing van de geraamde winstneming  Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken Visie Het grondbeleid speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities van de gemeente. De doelstelling hierbij is het zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik van grond dat daarmee ruimtelijke en beleidsdoelstellingen (ten aanzien van wonen, werken, onderwijs, zorg, natuur en recreatie) kunnen worden gerealiseerd. Het grondbeleid is daarmee ondersteunend aan de beleidsdoelstelling en staat niet op zichzelf. De hoofdlijn van de gemeentelijke ruimtelijke ambities is opgenomen in de structuurvisie. Daarnaast heeft de gemeente de woonvisie, de nota bedrijventerreinen en de detailhandelsnota vastgesteld. Ook is er beleid vastgesteld voor het verwezenlijken van vernieuwde onderwijshuisvesting. Voor de uitgifte van gronden is naast de algemene verkoopvoorwaarden een grondprijsnotitie vastgesteld. Uitvoering Het grondbeleid kan actief, facilitair of in samenwerking met derden worden uitgevoerd. Bij actief grondbeleid wordt de grond voor eigen rekening en risico aangekocht, bouwen woonrijp gemaakt en in eigen beheer uitgegeven. In de facilitaire rol draagt de marktpartij het volledige ontwikkelrisico. Bij de tussenvorm is sprake van locatieontwikkeling in samenwerking met de markt, waarbij het risico, de winst en de zeggenschap gedeeld worden op grond van hetgeen is overeengekomen. Bij facilitair grondbeleid is het ontwikkelrisico afwezig en richt de gemeente zich op het verhaal van de grondexploitatiekosten. In het wettelijk systeem van kostenverhaal bestaat de mogelijkheid dat niet alle kosten kunnen worden verhaald. Ook loopt de gemeente bij facilitair grondbeleid een calculatierisico. De gemeente beschikt over een beperkte voorraad ontwikkelgronden. Deze worden in lopende projecten ingezet voor de verwezenlijking van één grote uitleglocatie (Westwijk zuidoost) en diverse binnenstedelijke locaties. Het beleid voor de vernieuwing van de onderwijshuisvesting leidt nog tot enkele vrijkomende locaties waarop verdere gebiedsontwikkeling via actief grondbeleid mogelijk is. Voor het overige wordt, gelet op het prijspeil van potentiële bouwgrond, het aan strategische aankopen verbonden ontwikkelrisico en de sterk verbeterde mogelijkheden van sturing en kostenverhaal van de nieuwe WRO, voor de voorzienbare toekomst afgezien van grondaankopen. Eventuele uitzonderingen hierop worden per geval aan de raad voorgelegd. Naast actief grondbeleid worden verschillende kleinere en sommige grotere locaties (zoals Westwijk zuidwest en het KNSF-terrein) ontwikkeld met facilitair grondbeleid. Het aandeel van het facilitair grondbeleid in de ontwikkelportefeuille zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen.


De huidige grondmarkt wordt gekarakteriseerd door teruglopende vastgoedinvesteringen en een toenemend belang van binnenstedelijk bouwen. De structuurvisie benadrukt dat private initiatieven tot gebiedsontwikkeling kunnen leiden. De gemeente zal zich de komende jaren richten op het stimuleren van een groot aantal kleinere ontwikkellocaties. Flexibiliteit van initiatieven en kansen op het niveau van individuele percelen zijn daarbij belangrijk waardoor een zorgvuldige inpassing in de bestaande stad mogelijk wordt. Bij grondverkoop is de gemeente verplicht aan te tonen dat verkoop heeft plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. De marktprijs kan worden verkregen in een biedstrijd of langs de weg van een taxatie door een onafhankelijke deskundige. In het eerste geval wordt per geval de meest gerede vorm gekozen. Nadat eerder in enkele gevallen een ontwikkelcompetitie is gehouden, waarbij inschrijvingen volgens meerdere criteria worden beoordeeld, is recent omwille van een kortere doorlooptijd gekozen voor inschrijving binnen randvoorwaarden, waarbij aan de hoogste bieder wordt toegewezen en de toets op toepassing van de randvoorwaarden plaatsvindt in het kader van de vergunningverlening. In 2012 zijn grondverkopen voorzien bij de grondexploitaties van Bankras/Kostverloren deelplan 2, Bankras/Kostverkoren deelplan 5, Olmenlaan / Lindenlaan, Zonnestein 66 en Appellaan/Notenlaan. Het voorziene verkoopbedrag van deze transacties tezamen bedraagt 10 miljoen euro. Resultaten en reserves Bij actief grondbeleid volgt de resultaatneming bij lopende grondexploitaties nadat de opbrengsten zijn gerealiseerd en er een goed en compleet beeld is van het kostenprogramma dat nodig is om de vastgestelde plannen te kunnen afronden. In de meeste gevallen betekent dit dat resultaat wordt genomen in het jaar dat volgt op het jaar van gronduitgifte. Bij facilitair grondbeleid wordt resultaat genomen aan het einde van het project. Indien het financiële resultaat naar verwachting negatief is, dient de gemeente op basis van het BBV een voorziening ter grootte van het verwachte verlies te vormen. De lopende grondexploitaties kennen een voorziene winst op kasbasis van ruim 57,1 miljoen euro. Hiervan is reeds 33,6 miljoen euro als winst genomen en verwerkt in het eigen vermogen van de gemeente. De komende periode zal op kasbasis nog in totaal 23,5 miljoen euro winst kunnen worden genomen. Naar verwachting kan in 2012 al 6,6 miljoen euro winst worden genomen (Bankras-Kostverloren deelplan 2 en Olmenlaan-Lindenlaan). Voor 2011 bedraagt de voorziene resultaatneming 2,5 miljoen euro positief. Deze bedragen en hun onderbouwing zijn eerder aan de raad voorgelegd middels de Actualisering van de grondexploitaties 2011. Voor het negatieve resultaat van de grondexploitatie Uilenstede Oost is eerder een verliesvoorziening gevormd van 355.000 euro. Tevens is eerder, op basis van geïnventariseerde risico’s, bij de grondexploitatie bedrijventerrein de Loeten een voorziening gevormd van 2.315.000 euro. De andere lopende grondexploitaties geven op dit moment geen aanleiding voor het vormen van een voorziening. Voor mogelijke nadelen bij projecten die nog in voorbereiding zijn maar die naar verwachting tot uitvoering zullen komen, is een voorziening gevormd van 400.000 euro. Naar verwachting zal geen van deze drie voorzieningen in 2012 worden aangesproken.


Financiering 1 Financieringspositie De afgelopen jaren kenmerkten zich door een overschot aan liquide middelen. Met ingang van 2010 is deze situatie geëindigd. De financieringsbehoefte is in eerste instantie met kortlopende financiering ingevuld. In de loop van 2010 is overgegaan tot het aantrekken van een 40-jarige lening van 90 miljoen euro. Dit bedrag wordt tot en met 2013 gefaseerd opgenomenj. Het gemiddeld percentage van de lening komt uit op 4,45 procent. Met deze lening heeft de gemeente tegen een scherp tarief voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezicht bij de looptijd van de te financieren activa (met name onderwijshuisvesting en riolering). Onderstaande figuur geeft onze meerjarige financieringsbehoefte weer, rekening houdend met onder andere het meerjarig investeringsschema, de verwachte winstafdrachten grondexploitatie en de hiervoor genoemde opgenomen langlopende geldlening van 90 miljoen euro. Een negatief bedrag geeft aan dat er sprake is van een financieringsoverschot. Waar over de beschouwde periode merendeels bescheiden overschotten te zien zijn, vertonen 2012 en 2013 een tekort. De tekorten in 2012 en 2013 treden alleen op als alle nu geraamde uitgaven, inclusief investeringen, zonder vertraging in volle omvang worden gerealiseerd. In de praktijk is dit niet het geval, reden waarom onze begroting van lasten en baten ook een stelpost onderuitputting bevat. Bij de fasering van de aangetrokken geldlening is daarom enige behoedzaamheid betracht om het risico van overfinanciering bij vertraging van de uitgaven te beperken. Mocht de vermogensbehoefte voor die twee jaar zich ontwikkelen zoals op dit moment ingeschat, dan zullen deze door middel van kortlopende financiering worden opvangen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van onder andere het kortkredietarrangement dat Amstelveen heeft met de Bank Nederlandse Gemeenten. Uiteraard nemen wij daarbij de bepalingen omtrent de hoogte van de kasgeldlimie(zie paragraaf 3) in acht.

Vermogensbehoefte per 1 jan. (x 1 mln euro, excl. A9) 30

26

20 16 10

5

0

-10

-2

-8

-4

-12

-2

-1

-20

-30

j

2010: 20 miljoen euro, 2011: 20 miljoen euro, 2012: 25 miljoen euro en 2013: 25 miljoen euro.


2 Rente-exploitatie Algemeen Binnen de begroting ontstaat een renteresultaat als gevolg van een verschil tussen intern in rekening gebrachte rentekosten en intern gegenereerde renteopbrengsten en de werkelijke rentelasten en –baten. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen. De uitgaven op de renteexploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen. In de begroting 2012 worden, overeenkomstig het raadsvoorstel “actualiseren rekenrente” (april 2011), de volgende interne percentages gehanteerd:

Investeringen en rentedragende reserves Liquiditeiten saldo grondexploitaties Twee uitgezette langlopende leningen Kortlopend uit te zetten middelen Kortlopend aan te trekken middelen

Rentepercentage Begroting Rekening 4,5 4,5 4,5 4,5 7,35 / 7,9 7,35 / 7,9 0 werkelijk 4,5 werkelijk

Op rekeningsbasis worden de werkelijk gerealiseerde renten voor uit te zetten of aan te trekken middelen gebruikt en deze kunnen als gevolg van marktomstandigheden (substantieel) afwijken van de begrote percentages. Financieringsfunctie reserves en voorzieningen en renteresultaat Een belangrijke functie van reserves en voorzieningen betreft de financieringsfunctie. Voor een sluitende meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met jaarlijkse rentebaten van 2,5 miljoen euro op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. Met de huidige interne rekenrente van 4,5 procent betekent dit dat hiervoor 57 miljoen euro aan reserves en voorzieningen beschikbaar moet zijn (4,5 procent over 57 miljoen genereert 2,5 miljoen euro). Wanneer de ontwikkeling van bestemmingsreserves en voorzieningen meerjarig wordt beschouwd, valt te constateren dat deze door de jaren heen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Aan de afname van de omvang van de reserves en voorzieningen ligt een aantal ontwikkeling ten grondslag:  De reserve onderwijshuisvesting bedraagt begin 2012 afgerond 20 miljoen euro. Deze ruimte komt in de periode tot en met 2016 geheel tot besteding.  In de dekking van een aantal bestuurlijke ambities is inmiddels voorzien (met name gedekt uit grondexploitaties). Gelet op de huidige vastgoedmarkt en de ongewisse situatie met betrekking tot de vordering op Landsbanki wordt voor deze raadsperiode niet verwacht dat een verdere substantiële aanwas van reserves plaats zal vinden. Per saldo zal het niveau van de reserves en voorzieningen dus geleidelijk dalen en als gevolg daarvan ook de daaruit voortvloeiende rentebaten. Naast de afname van reserves en voorzieningen, betekent het vrijvallen van één van de hoogrenderende uitgezette geldlening in 2015 (30 miljoen euro) een verdere nadelige ontwikkeling van de rente-exploitatie.


Per saldo leiden de afname van reserves en voorzieningen en de vrijval van de hoogrenderende lening tot een verslechtering in de structurele rentebaten in de orde van grootte van 1 miljoen euro voor de middellange termijn (2018/2019). Deze ontwikkeling is overigens in eerdere begrotingsboekwerken en recent in het raadsvoorstel “actualiseren rekenrente” (april 2011) aan de orde geweest. Overigens is voor dit begrotingsjaar nog sprake van een eenmalig begroot positief renteresultaat van 1,5 miljoen euro, bovenop de structurele 2,5 miljoen euro. Aan het eind van deze paragraaf is op basis van de investerings- en financieringsstaat de meerjarige ontwikkeling van het renteresultaat weergegeven. Rekenrente Met de vaststelling van het voorstel “actualiseren rekenrente” is de rekenrente met ingang van 2012 verlaagd van 6 naar 4,5 procent. Op deze plek komen wij tegemoet aan uw verzoek zoals geformuleerd bij de behandeling van het raadsvoorstel om nog eens op een rij te zetten welke uitgangspunten andere gemeenten hanteren bij de bepaling van de rekenrente. Op basis van de begrotingen van een aantal gemeenten is onderstaande weergave samengesteld. De geselecteerde gemeenten betreffen de gemeenten waarmee wij ons vergelijken met betrekking tot de lokale lasten, aangevuld met enkele grote(re) gemeenten. Aalsmeer: Heeft voor 21 miljoen euro leningen aangetrokken. Zij hanteert een rekenrente van 4,5 procent voor de activa en 3,5 procent voor de reserves. De rentepercentages worden welliswaar jaarlijks beoordeeld, maar om de financiële effecten op de begroting te beperken, wordt de rente alleen in geval van trendbreuken aangepast. Amersfoort: Hanteert in 2011 een rekenrente van 4,5 procent. Doordat zij geldleningen heeft aangetrokken tegen 4 procent (20 jaar) ontstaat een voordeel in de begroting van 0,5 miljoen euro dat als dekkingsmiddel ingezet wordt. Apeldoorn: Heeft voor 640 miljoen euro aan leningen aangetrokken tegen gemiddeld 3,95 procent. Zij hanteert niet de systematiek van een vaste rekenrente, maar rekent met percentages die zijn afgestemd op de afschrijvingstermijn van de activa (afschrijvingstermijn korter dan 6 jaar: 3,25%, 6 t/m 10 jaar: 3,7%, 11 t/m 20 jaar: 4,1%, langer dan 20 jaar: 4,15%, waarbij voor bedragen groter dan 2,5 miljoen euro afzonderlijke afspraken worden gemaakt. Voor grondexploitaties wordt gerekend met een vast bedrag van 4,5%).

Diemen: Heeft voor 81 miljoen euro leningen aangetrokken. Zij hanteert een rekenrente van 4 procent over investeringen. Uitzondering hierop vormt de grondexploitatie waaraan 5 procent wordt toegerekend. Haarlem: Heeft voor ongeveer 400 miljoen euro aan leningen aangetrokken tegen gemiddeld 4,3 procent rente. De rekenrente die zij in 2011 hanteert bedraagt 5 procent. De Gemeente berekent jaarlijks de rekenrente, maar past deze alleen dan aan zodra de afwijking ten opzichte van de gehanteerde rekenrente meer dan 0,5 procent is. Haarlemmermeer: Heeft voor ongeveer 260 miljoen euro aan leningen aangetrokken tegen gemiddeld 4,8 procent rente. De rekenrente die zij in 2011 hanteert bedraagt 5 procent. De Gemeente berekent jaarlijks de rekenrente, maar past deze alleen dan aan zodra de afwijking ten opzichte van de gehanteerde rente meer dan 0,25 procent is.


Ouder-Amstel: Maakt gebruik van interne financieringsmiddelen en is niet aangewezen op externe financiering. In 2011 bedraagt de rekenrente 6,6 procent. Dit percentage heeft geen relatie met de rente-ontwikkeling op de gelden kapitaalmarkt, maar is afhankelijk van de verhouding vaste activa en eigen vermogen. Renteherziening vindt jaarlijks plaats. Uithoorn: Heeft voor 37 miljoen euro aan leningen aangetrokken tegen gemiddeld 4,2 procent rente. De rekenrente die zij hanteert bedraagt 4,5 procent. Jaarlijkse aanpassing vindt niet plaats. Een maal in de vier jaar wordt beoordeeld of de rekenrente nog aansluit met de werkelijk te vergoeden rente. Zaandam: Heeft voor 350 miljoen euro aan leningen aangetrokken tegen gemiddeld 4,36 procent rente. De rekenrente die zij hanteert bedraagt 4,5 procent. Het percentage wordt niet jaarlijks aangepast.

3 Overige aspecten Treasurystatuut/financiële verordening Het bestaande treasurystatuut is in 2010 geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. Rentevisie Op het moment van schrijven van deze begroting wordt door de grote banken in Nederland verwacht dat de rente voor een tienjaars lening voor over een jaar (zomer 2012) ongeveer 3,5 procent bedraagt. Aangezien wij in onze meerjarige financieringsbehoefte hebben voorzien, heeft dit gegeven weinig praktische betekenis voor onze gemeente. Kasgeldlimiet Met de in de wet fido opgenomen kasgeldlimiet wordt het financieren van langlopende verplichtingen met kortlopende leningen aan banden gelegd. Het maximaal toegestane liquiditeitstekort als percentage van het totaal van de jaarbegroting mag maximaal 8,5 procent bedragen. In 2011 bedraagt deze limiet voor Amstelveen 14,3 miljoen euro. Indien dit bedrag wordt overschreden, moet kortlopende schuld worden omgezet in langlopende leningen. De reguliere kwartaalrapportages aan de toezichthouder zijn ingaande 2009 komen te vervallen. De toezichthouder moet wel op de hoogte worden gebracht als in drie achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet wordt overschreden. Daarnaast moet vanaf 2009 in tabelvorm een overzicht van het verloop van de kasgeldlimiet worden opgenomen in het jaarverslag. In het eerste en tweede kwartaal 2011 is van een overschrijding van deze limiet geen sprake. Renterisiconorm De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van langlopende leningen niet meer mogen bedragen dan 20 procent van het begrotingstotaal. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen. Onderdeel van de berekening vormt het bedrag aan renteherziening. Dit is voor Amstelveen niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis


van de leningvoorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden opgezegd. De leningportefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde. De renterisiconorm bedraagt voor Amstelveen 34 miljoen euro. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag in de komende jaren niet meer bedragen dan 34 mln. euro per jaar. Tot en met 2019 wordt op de leningportefeuille in een begrotingsjaar niet meer afgelost dan 2,25 mln., zodat ruimschoots binnen de norm wordt gebleven. EMU-saldo In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat lidstaten een maximaal begrotingstekort van drie procent van het Bruto Binnenlands Product mogen hebben. In bestuurlijk overleg met het Rijk (2009) is afgesproken dat het aandeel van medeoverheden hierin 0,5 procent bedraagt. Dit plafond is onderverdeeld naar gemeenten (0,38 procent), provincies (0,07 procent) en waterschappen (0,05 procent). Individuele gemeenten hoeven bij (dreigende) overschrijding het Rijk hiervan niet voorafgaand in kennis te stellen. Overschrijding van de drie procentnorm kan leiden tot een boete vanuit de Europese Unie aan het Rijk. Of en in hoeverre het Rijk deze boete neerlegt bij de gemeenten, provincies en waterschappen zal op dat moment onderwerp van bestuurlijk overleg zijn. Of de sanctie voor gemeenten als geheel dan wel op individueel niveau wordt bepaald, zal ook in het bestuurlijk overleg aan de orde komen. Een eventuele doorvertaling van de sanctie vindt in principe plaats via Gemeente- en Provinciefonds. Van het opleggen van een sanctie aan gemeenten kan slechts sprake zijn indien èn de EMU norm van drie procent wordt overschreden èn het aandeel van de medeoverheden hierin meer dan 0,5 procent bedraagt. De plafondwaarde van 0,38 voor gemeenten leidt voor Amstelveen tot een referentiewaarde van 9,118 mln euro conform septembercirculaire voorgaand jaar. Op basis van de begroting 2012 bedraagt het EMU-tekort van Amstelveen bijna 10 miljoen euro (zie tabel). Vorenstaande betekent dat een sluitende begroting 2011 wordt gepresenteerd volgens het bij de gemeenten gehanteerde ‘baten-lastenstelsel’k, waarin onder andere de investeringen gedekt zijn in de exploitatierekening. Het vreemde in deze situatie is echter wel dat door het gehanteerde ‘kasstelsel’l bij het Rijk de Minister bij wijze van het ‘laatste-middel’-criterium een eventuele EMU-boete proportioneel door kan belasten aan Amstelveen doordat de referentiewaarde kan worden overschreden. Berekening EMU-saldo Overeenkomstig artikel 19 lid d van BBV moet de berekening van het aandeel van de gemeente in het EMU-saldo, over a) het vorig begrotingsjaar, b) de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar en c) de berekening van het geraamde bedrag over het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen in de begroting. Voor Amstelveen betekent dit de volgende EMU-saldi:

k l

uitgaven en ontvangsten worden toegerekend aan de periode waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. uitgaven en inkomsten worden toegerekend aan het moment van feitelijke betaling.


nr

omschrijving

totaal 2012

1 +2 +3 -4 +5

Exploit atiesaldo voor mutatie reserves (-/- is tekort) Afschrijvingen t.l.v. exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen tlv de exploitatie Investeringsuitgaven materiële vaste activa Baten uit bijdragen van andere overheden, de EU en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 +6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, voorzover niet op exploitatie verantwoord -7 Uitgaven grondaankoop, bouwen woonrijp maken (alleen transacties die niet op de exploitatie staan) +8 Baten grondverkopen voorzover niet op exploitatie verantwoord -9 Betaling aan derden rechtstreeks t.l.v. voorzieningen -10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten -11 Boekwinst verkoop deelnemingen en aandelen

totaal 2013

totaal 2011

+ + + -/+

-5.788 9.552 6.679 15.710 0

+

0

0 0

0

-/-

29.296

29.296

29.296

+ -/-/-

32.983 8.386 0

32.983 8.201 0

32.983 0 18.515

-/-

0

0

0

-9.966

-4.074

-43.037

BEREKEND EMU-SALDO

-831 9.521 6.474 14.723

2.287 8.803 9.491 48.790 0

Investerings- en financieringsstaat Onderstaande investerings- en financieringsstaat geeft het verloop van de bezittingen en schulden over een reeks van jaren weer. Zoals in paragraaf 2 is aangegeven worden de inkomsten van de rente-exploitatie bepaald door de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen (de bezittingen). De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen (de schulden). 2012 stand Rente 01-01 Rente-inkomsten: Materiële vaste activa Uitgeleende langl. leningen Deelnemingen Gronden en voorraden Vlottende activa/passiva Rente-uitgaven: Eigen vermogen Eigen vermogen (rentevrij) Opgenomen langl. leningen Financieringspositie

Saldo Nog niet budgettair verwerkt Saldo conform Kadernota

2013 stand Rente 01-01



208,0 36,7 7,7 5,9 15,0 273,3

9,4 2,8 0,3 0,3 0,0 12,8

214,2 38,7 7,7 2,2 15,0 277,7

9,6 2,9 0,3 0,2 0,0 13,1

219,4 40,8 7,7 -1,5 15,0 281,4

9,9 3,1 0,3 0,0 0,0 13,3

226,1 43,1 7,7 -5,2 15,0 286,7

10,2 3,2 0,3 -0,2 0,0 13,5

175,8 31,8 39,5 26,2 273,3

7,9 0,0 1,7 1,9 11,5

179,6 19,0 63,5 15,6 277,7

8,1 0,0 2,8 1,4 12,2

181,9 14,9 86,9 -2,3 281,4

8,2 0,0 3,9 0,7 12,7

186,0 10,8 84,7 5,2 286,7

8,4 0,0 3,8 0,9 13,1

0,0

1,4 0,1 1,5

0,0

0,9 -0,4 0,5

0,0

0,6 -0,6 0,0

0,0

0,5 -0,5 0,0

In deze begroting is uitgegaan van de geraamde saldi op de rente exploitatie conform de Kadernota 2012 en het aparte raadsvoorstel actualiseren rekenrente met als vertrekpunt de rekeningcijfers 2010. Dit is de slotregel van bovenstaande tabel. Deze middelen zijn conform het bestaande beleid toegevoegd aan de algemene reserve. Actualisatie van de in deze begroting verwerkte volumes aan investeringen en reserves/voorzieningen leiden rekenkundig tot een iets ander verloop van de rente-


exploitatie. Het verschil komt tot uitdrukking op de regel "nog niet budgettair verwerkt". De rente-exploitatie zal in 2012 opnieuw integraal worden geactualiseerd, mede op basis van de dan bekende rekeningcijfers 2011. De financiële effecten daarvan worden verwerkt in de eerste tijdvakrapportage 2012 en de Kadernota 2013. De oorzaak van de afwijking in de cijfers is het gevolg van incidentele faseringsverschillen in met name het (verwachte) uitgavenritme voor de onderwijshuisvesting. Het begrotingsboek volgt de fasering conform het aparte raadsvoorstel over de voortgang van de onderwijshuisvesting zoals behandeld in de raad van 8 juni 2011. Dit raadsvoorstel had een positief effect op de rente exploitatie (vroegere opbrengsten en latere uitgaven) ten opzichte van het perspectief in de Kadernota. Qua fasering is dit raadsvoorstel inmiddels niet meer actueel, onder andere door uitvoering van de motie "Nieuwbouw Martin Luther Kingschool", die een versnelling van de uitvoering beoogt en daarmee een negatief effect heeft op de rente-exploitatie. De investerings- en financieringsstaat is afgeleid van de meerjarenbalans. Deze balans treft u aan in bijlage D van dit boekwerk.



Bijlagen


A Vertaaltabel programma/producten

1 Bestuur en bevolking 001 Bestuursorganen 002 Ondersteuning bestuursorganen 003 Verkiezingen 004 Burgerzaken 005 Internationale samenwerking 930 Uitvoering Wet WOZ 940 Heffing en invordering belastingen

J.H.C. van J.H.C. van J.H.C. van J.H.C. van J.H.C. van H. Raat H. Raat

2 Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid

J.H.C. van Zanen J.H.C. van Zanen/H. Raat/J.A. Koops

3 Bereikbaarheid en mobiliteit 209 Schoonhouden openbare ruimte 210 Wegen 211 Verkeer 212 A9 214 Parkeren

J. Levie/H. Raat J. Levie J. Levie H. Raat J. Levie/H. Raat

4 Onderwijs 410 Onderwijshuisvesting 480 Lokale onderwijsvoorzieningen

H. Raat H. Raat

5 Persoonlijke ontplooiing 510 Bibliotheekwerk en infovoorziening 511 Culturele vorming 530 Sport 540 Podiumkunsten en beeldende kunst 580 Speelplaatsen

J. J. J. J. J.

6 Maatschappelijke participatie 610 Inkomen levensonderhoud 614 Gemeentelijke minimavoorzieningen 621 Inburgering 630 Welzijn participatie 631 Jeugd en jongeren 632 Welzijn ondersteuning 650 Kinderopvang 653 Individuele Wmo-voorzieningen 714 Gezondheid en preventie

J.A. Koops J.A. Koops J.A. Koops J.A. Koops H. Raat J.A. Koops J.A. Koops J.A. Koops J.A. Koops

Zanen Zanen/H. Raat/ J.P.W. Groot Zanen Zanen Zanen

Levie Levie Levie Levie Levie


7 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke ordening 821 Ruimtelijke (her)ontwikkeling 822 Woonruimteverdeling 823 Bouwvergunningen 824 Overig bouwen en wonen 826 Woonwagens en standplaatsen 831 Bouwgrondexploitaties

J. Levie J. Levie J. Levie H. Raat J.P.W. Groot/ H. Raat/ J. Levie J.P.W. Groot J. Levie

8 Groen en milieu 560 Natuurrecreatie en milieueducatie 561 Groengebied Amstelland 565 Openbaar groen 721 Afvalinzameling en -verwerking 722 Riolering 723 Milieu 724 Begraafplaats Zorgvlied

H. Raat J. Levie J. Levie J. Levie J. Levie J.P.W. Groot/H. Raat J.P.W. Groot

9 Ruimte voor ondernemerschap 310 Economische zaken 611 Werk en reïntegratie 612 Wet sociale werkvoorziening 825 Vastgoed

J.P.W. J.P.W. J.P.W. J.P.W.

Groot Groot Groot Groot


B

Verloop reserves en voorzieningen bedrag x 1.000 euro

programma Algemene reserve

Saldo aan het begin

Saldo aan het begin

Saldo aan het begin

Saldo aan het begin

Saldo aan het begin

van 2012

van 2013

van 2014

van 2015

van 2016

19.718

23.058

23.928

24.105

24.805

102.161

107.136

110.257

114.845

123.491

102.161

107.136

110.257

114.845

123.491 6.371

Bestemmingsreserves Dekking kapitaallasten divers dekking kapitaallasten

8.052

4.804

5.229

5.979

3 Groot onderhoud wegen

Egalisatiereserves

1.400

0

0

0

0

3 Verkeersregelinstallaties

1.866

476

356

101

291

3 Verkeersmaatregelen 3 Openbare verlichting AD Bedrijfsvoeringsfondsen

782 876 2.271

0 977 2.271

0 1.041 2.271

0 1.104 2.228

0 1.073 2.228

857

1.079

1.561

2.546

2.780

35.178

27.664

23.285

18.853

6.808

106

52

48

45

41

50 6.000

0 6.000

0 6.000

0 0

0 0

259

120

60

0

0

3

3

3

3

3

7 Aankoop grond Carmenlaan 7 Monumentenzorg

2.978 478

1.059 478

99 478

0 478

0 478

7 Parkeren sociale woningbouw

2.280

0

0

0

0

7 Langerhuize

1.235

415

0

0

0

473 239

202 13

0 0

0 0

0 0

divers Ideaalcomplexen Overige bestemmingsreserves 3 Hondenbeleid 3 N201: voorbereidings- en begeleidingskosten 3 Amstelveenlijn 6 Jeugd en jongeren 7 Startkoop Amstelveen

8 Integraal waterplan 8 Hoogbouw afvalinzameling 4/AD Vervanging activa 4/7/AD Nieuwbouw onderwijshuisvesting AD Amstelgroen divers Kwaliteitsimpuls Totaal bestemmingsreserves Voorzieningen 2 FLO brandweer 2 Nadelige resultaten brandweer 2 Overgangsregeling sociaal plan brandweer 3 Egalisatie parkeren

477

1.177

1.887

2.637

3.387

19.671

17.340

13.968

14.988

2.237

650 278

650 154

650 91

650 51

650 11

145.391

139.603

138.772

139.677

136.670

6.368

5.761

5.221

4.750

4.341

125 345

60 302

0 262

0 226

0 191 0

-120

-80

-40

0

4 Bruidsschat Amstelveen College

1.297

865

432

0

0

7 Verliesgevende projecten 7 Woonboten

2.122 100

1.456 100

797 100

797 100

435 100

8 Afkoop uitgifte / onderhoud graven Zorgvlied

7.808

8.050

8.314

8.601

8.919

8 Egalisatie Zorgvlied

1.774

1.859

1.657

1.542

1.531

8 Egalisatie riolering 8 Afvalbeheer - huishoudelijk afval

902 1.889

991 1.671

1.024 1.244

883 833

282 413

8 Afvalbeheer - bedrijfsafval

315

315

315

315

315

8 Energiebeleidsplan

251

21

0

0

0

12.178 778

12.178 2.087

12.178 3.238

12.178 3.565

12.178 3.741

AD Kortlopende leningen U/G AD/4/7 Onderhoud vastgoed AD Valbeveiliging AD Wachtgeld wethouders/FPU/FLO brandweer divers Dubieuze debiteuren Totaal voorzieningen Totaal

709

308

0

0

0

2.671

1.861

1.335

979

766

1.621

1.621

1.621

1.621

1.621

41.132

39.425

37.698

36.390

34.832

206.241

202.086

200.397

200.172

196.307


Algemene reserve De algemene reserve heeft een verloop van 20 miljoen euro begin 2012 naar 25 miljoen euro eind 2015. Daarmee wordt voldaan aan het raadbesluit bij de begrotingsbehandeling 2010, dat de algemene reserve tenminste 17 miljoen euro moet bedragen. In de Kadernota 2012 is besloten (zie blz. 21) het restant van de eenmalige middelen toe te voegen aan de algemene reserve. Voor 2012-2015 gaat het om afgerond 5,3 miljoen euro. Daarnaast wordt over genoemde jaren het saldo van de renteparagraaf afgewikkeld met de algemene reserve. Voor 2012 betekent dit een positieve ontwikkeling van 1,5 miljoen euro. Bestemmingsreserves Van de bestemmingsreserves vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. De toename van 102 miljoen in 2012 naar 123 miljoen euro begin 2016 betreft vooral de investeringen in onderwijsgebouwen. Verwacht wordt over deze periode 45 miljoen euro te investeren in onderwijs. De egalisatiereserves “groot onderhoud wegen” “verkeersmaatregelen” en “verkeersregelinstallaties” worden in de komende jaren uitgeput. Via budgetten in de begroting is het toekomstig onderhoud duurzaam geregeld. De overige bestemmingsreserves hebben een verloop van 35 miljoen euro in 2012 naar 7 miljoen euro eind 2015. De mutatie van de overige reserves wordt voornamelijk verklaard door de investeringen in onderwijshuisvesting en een bijdrage voor de Amstelveenlijn (besloten in Kadernota 2012). In de prognose is uitgegaan van een bijdrage in 2013, maar dit is onder groot voorbehoud. De onttrekking kan ook na 2015 plaatsvinden. Bij de programmarekening 2008 is een reserve gevormd voor aankoop grond Carmenlaan ad 4,1 miljoen euro. Begin 2014 is dit bedrag vrijwel besteed. in de reserve parkeren sociale woningbouw resteert een saldo van 2,3 miljoen euro voor een bijdrage aan bebouwd parkeren voor verschillende projecten. Dit bedrag wordt in 2012 gedoteerd aan locatie-ontwikkelingen. In het kader van financieel duurzaam activa beleid (besluitvorming 28 november 2007/Kadernota 2009) wordt voor de vervanging van gemeentelijke gebouwen in de toekomst jaarlijks 750.000 euro gedoteerd aan de reserve vervanging van activa. Voorzieningen De voorzieningen hebben een verloop van 41 miljoen euro in 2012 naar 35 miljoen euro begin 2016. Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoed gebracht. In de begroting is een structurele dotatie opgenomen op basis van het meerjarig gemiddeld benodigde bedrag over een looptijd van twintig jaar. De onttrekkingen voor het daadwerkelijke onderhoud kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Over de jaren 2012 t/m 2015 wordt meer gedoteerd dan onttrokken en loopt de voorziening op van 0,8 miljoen tot 3,8 miljoen euro eind 2015. Jaarlijks worden de voorzieningen FLO Brandweer (6,3 mln. begin 2012) en wachtgeldverplichting (2,7 mln. begin 2012) geactualiseerd.


In de rekening 2009 is 3 miljoen euro gereserveerd voor mogelijk verliesgevende ruimtelijke projecten. De verwachting is, dat in de komende jaren een beroep wordt gedaan op deze voorziening. In de jaarrekening 2008 is een voorziening ter grootte van 12 miljoen euro getroffen voor de vordering op Landsbanki. De voorziening betreft 80% van de verstrekte geldlening. Per programma is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen 2012 t/m 2015.


C Subsidies Pr.

Begroting

Instelling 1 004 Burgerzaken Stichting Amstelland Bibliotheken

Doelstelling Amstelveen

2011

2012

2013

2014

2015

58

0

0

0

0

21

15

15

15

15

18

19

19

19

19

25

25

25

25

25

24

25

25

25

25

28

30

30

30

30

4

4

4

4

4

informatiecentrum 1 005 Internationale samenwerking Diverse aanvragers (onbenoemd)

Stimulering intern. initiatieven

2 140 Openbare orde en veiligheid St. Slachtofferhulp A’dam-

Begeleiding slachtoffers

Amstelland

van criminaliteit

Bureau Halt A’dam-Amstelland

Uitvoering Haltprocedure

VITA Welzijn en Advies St. Meldpunt Discriminatie, A’dam

Buurtbemiddeling Antidiscriminatie voorziening

3 210 Verkeer en vervoer De Ronde Venen

Exploitatiebijdrage pont

4480 Lokale onderwijsvoorzieningen 57

58

58

58

58

Schoolbegeleiding

253

0

0

0

0

Schoolbegeleiding

9

0

0

0

0

Schoolbegeleiding

4

0

0

0

0

Diverse amstelveense

Kwaliteitsimpuls

0

244

144

144

144

onderwijsinstellingen

onderwijs

Diverse aanvragers (benoemd)

Brede schoolactiviteiten

135

102

67

67

67


10

10

10

10

10

Ontwikkeling van de

90

92

92

92

92

2.268

2.043

2.043

2.043

2.043

1

1

1

1

1

Exploitatiesubsidie

1.207

1.081

931

931

931

Exploitatiesubsidie

274

198

118

118

118

Exploitatiebijdrage

39

40

40

40

40

7

7

7

7

7

Amstelwijs Drielanden Educatieve

Exploitatiebijdrage

dienstverlening Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen Driestar Educatief

St. Amstelland bibliotheken St. Cardanus

Nederlandse taal ter voorkoming van onderwijsachterstanden 5 510 Bibliotheken en informatievoorziening St. Amstelland bibliotheken Dorpsraad Nes a/d Amstel

Exploitatiesubsidie Bibliotheek Aagje Deken

5 511 Culturele vorming St. Muziek- en Dansschool A’veen St. Volksuniversiteit Amstelland Ver. tot Viering Nationale Feestdagen St. Kunst en Cultuur Noord


Holland/Cultureel Jongeren Paspoort


Begroting Instelling

Doelstelling

2011

2012

2013

2014

2015

5 511 Culturele vorming-vervolgSt. Amstelveense Kunstbelangen


13

13

13

13

13

Comité Herdenking Gevallenen in


1

1

1

1

1

Cultuurcentrum VU Griffioen


2

2

2

2

2

St. Kunst en Cultuur Noord


1

1

1

1

1


1

1

1

1

1


5

5

5

5

5


8

8

8

8

8


8

8

8

8

8


6

7

7

7

7


7

8

8

8

8

Amstelveens Symfonie Orkest


6

7

7

7

7

Toneelvereniging Bovenkerk


4

4

4

4

4


2

2

2

2

2


2

2

2

2

2

Nederlands Indië

Holland Sint Nicolaascomité Amstelveen Amstelveenweb Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen Pauluskoor Operette- en Musicalvereniging Amstelveen Muziekvereniging Bovenkerk

Toneelgroep de Schakel Accordeonvereniging de Concertina's


1

1

1

1

1


19

20

20

20

20

Werving/stimulering

27

28

28

28

28

10

10

10

10

10

Sportstimulering

284

390

290

290

290

Ondersteuning topsport

254

157

157

157

157

3.650

3.658

3.658

3.658

3.658

68

69

69

69

69

Exploitatiesubsidie

21

22

22

22

22

Exploitatiesubsidie

10

10

10

10

10

St. Schouwburg A’veen

Exploitatiesubsidie

1.521

1.386

1.386

1.386

1.386

St. Poppodium A’veen

Exploitatiesubsidie

523

586

586

586

586

Exploitatiesubsidie

110

113

113

113

113


3

4

4

4

4

St. Theater het Amsterdamse Bos Waarderingssubsidie

4

4

4

4

4

Exploitatiesubsidie

1.160

1.089

1.089

1.089

1.089

Exploitatiesubsidie

60

31

6

6

6

Vereniging Historisch A’veen


19

20

20

20

20

St. Cobra Kunstprijs A’veen

Prijsuitreiking

14

14

14

14

14

Vrouwenkoor Kwintessens Diversen (onbenoemd) 5 530 Sport Sportverenigingen (onbenoemd) Sportverenigingen (onbenoemd) Diverse aanvragers (onbenoemd) St. Topsport A’veen St. Amstelveens Sportbedrijf

jeugdleden Ondersteuning gehandicapten

Outputsubsidie Aandeel

RKAVIC/HIC

onderhoudskosten velden

Atletiekvereniging Startbaan Amstelveens Rugbycentrum 5 540 Podiumkunsten en beeldende kunst

St. Amstelveens Poppentheater Filmhuis Uilenstede St. Cobra Museum voor Moderne Kunst A’veen Kunstuitleen A’veen



2011

2012

2013

2014

2015


25

25

25

25

25

Promotie amstelveense

33

34

34

34

34

13

13

13

13

13

Stadsplein festival

22

23

23

23

23

Broersepark festival

11

11

11

11

11

Atelierroute

15

16

16

16

16

Projectsubsidie

25

25

25

25

25

Exploitatiesubsidie

43

70

70

70

70

Participatiegroep Minimabeleid

Ondersteuning

18

19

19

19

19

A’veen

participatiegroep 134

127

127

127

127

6

6

6

6

6

3.145

3.012

3.012

3.012

3.012

53

54

54

54

54

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

4

4

4

4

4

26

27

27

27

27

155

75

75

75

75

951

94

94

94

94

26

27

27

27

27

Doelstelling

5 540 Podiumkunsten en beeldende kunst-vervolgDiverse aanvragers (onbenoemd) Diverse aanvragers (onbenoemd)

kunstenaars St. Cardanus

Kwaliteit kleinschalig podiumaanbod in de wijkcentra verhogen

Diverse aanvragers (onbenoemd) St. Amstelveens Poppentheater Kunstuitleen A’veen Actieplan Cultuurbereik (onbenoemd) St. RTV A’veen 6 610 Inkomen levensonderhoud

6 621 Inburgering St. Vluchtelingenwerk Amstelland

Sociale integratie

Samenwerking Ontwikkeling

Kledingproject

Advies Management

vluchtelingen

6 630 Welzijnsbeleid participatie St. Cardanus

Bevorderen sociale infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in Amstelveense wijken, bevorderen arbeidsreïntegratie en bemiddeling vrijwillige dienstverlening

ACC Griffioen

Bevorderen sociale infrastructuur

St. Dorpshuis Nes a/d Amstel


Buurtvereniging Patrimonium


St. Vrijwilligers Speelboerderij

Instandhouding en

Elsenhove

bevordering vrijwilligers




Ondersteuning maatschappelijke stages

6 631 Jeugd en jongeren St. Cardanus

Activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar gericht op preventie, ontmoeting en recreatie

Fonds Doen, diverse aanvragers


(benoemd)



2011

2012

2013

2014

2015

45

0

0

0

0

200

0

0

0

0

25

25

25

25

25

152

156

156

156

156

771

645

445

345

345

0

41

41

41

41

618

576

576

576

576

2.309

2.157

2.157

2.157

2.157

Maaltijdvoorziening

25

25

25

25

25

Voorziening langer zelf-

95

97

97

97

97

18

19

19

19

19

8

8

8

8

8

15

16

16

16

16

48

0

0

0

0

15

16

16

16

16

18

19

19

19

19

421

430

430

430

430

225

230

230

230

230

117

120

120

120

120

60

61

61

61

61

15

15

15

15

15

Doelstelling

6 631 Jeugd en jongeren-vervolgGeneeskundige en

Inspectie

Gezondheidsdienst Amsterdam

kinderopvang/gastouder

Nog niet bekend (betreft

Vrijetijdsaanbod voor de

jongerencentrum Zetterij)

jeugd

St. Kinderland/ St. Ons

Vrijetijdsaanbod voor de

Vakantiekamp

jeugd

Jeugdverenigingen (benoemd)



Georganiseerde opvang voor kinderen van 2-3 jaar voor ontplooiing door spel

Diverse aanvragers (benoemd en

Preventie alcohol en

onbenoemd)

drugsgebruik


Subsidies in het kader van preventieve jeugdzorg

6 632 Welzijnsbeleid ondersteuning Bevordering welzijn ouderen / Aanbod VITA Welzijn en Advies

maatschappelijk werk en bemiddeling vrijwillige dienstverl

VITA Welzijn en Advies Diverse aanvragers (benoemd)

standig blijven wonen Seniorenraad Amstelveen Diverse aanvragers (benoemd) Sociaal Steunpunt Amstelveen

Ondersteuning participatiegroep Ondersteuning ouderenbonden Ondersteuning vrijwilligersorganisatie

St. Juridisch Maatschappelijk

Laagdrempelige toegang

Spreekuur

tot juridische dienstverlening

Zorgbelang Noord-Holland

Ondersteuning overleg lichamelijk gehandicapten Amstelland

Participatiegroep Gehandicapten

Ondersteuning

Amstelveen

participatiegroep


Ondersteuning mantelzorg, (geestelijke) gezondheidszorg en diensten bij wonen


VITA Welzijn en Advies

VITA Welzijn en Advies VITA Welzijn en Advies

met zorg bevorderen participatie kwetsbare doelgroepen voorkomen escalatie van huiselijk geweld en opvang slachtoffers huiselijk geweld meldpunt zorg en overlast Ondersteuning wijkgericht werken


Instelling

2011

2012

2013

2014

2015

6

6

6

6

6

38

39

39

39

39

3

4

4

4

4

5

6

6

6

6

20

20

20

20

20

Groen- en natuurbehoud

3

0

0

0

0

Ondersteuning

9

9

9

9

9

Exploitatiebijdrage

44

45

44

44

44

Exploitatiebijdrage

27

29

29

29

29

22.431

20.166

19.475

19.375

19.375

Doelstelling

6 714 Beleid Zorgbelang Noord-Holland

Belangenbehartiging patiënten/ consumenten


Projecten regionale gezondheidszorg


Bevordering volksgezondheid

7 824 Overige bouwen en wonen Adviescommissie Wonen


Diverse aanvragers (onbenoemd)

Monumentenzorg

8 565 Openbaar groen Diverse aanvragers (onbenoemd) Groenraad A’veen

participatiegroep

9 310 Economische zaken Amsterdam Tourist and Congress Board Expatcenter Totaal subsidies


D Meerjarenbalans en rente-exploitatie Meerjarenbalans 2012-2019 (x 1 miljoen euro) Bezittingen Materiële vaste activa - Riolering - Sport

2012

2013

2014

2015

2019

208,0 70,7

214,2 73,8

219,4 77,4

226,1 80,9

238,8 99,3

4,2

3,6

3,1

2,6

0,7

- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie

13,2

12,8

12,3

12,0

10,7

- Bedrijfsgebouwen *)

32,6

30,3

27,9

25,7

17,6

- Combigebouwen *)

36,3

34,6

32,9

31,3

26,1

- Onderwijshuisvesting *)

22,1

32,7

41,2

50,9

66,1

- Overige investeringen

51,0

59,1

65,7

73,6

84,4

Financiële vaste activa

44,4

46,4

48,5

50,8

19,4

- Leningen u/g

36,7

38,7

40,8

43,1

11,7

- Deelnemingen Eneco en BNG

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Voorraden - Voorraden en grond niet in exploitatie

5,9 7,8

2,2 7,8

-1,5 7,8

-5,2 7,8

-8,9 7,8

-1,9

-5,6

-9,3

-13,0

-16,7

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

273,3

277,7

281,4

286,7

264,3

2012

2013

2014

2015

2019

19,7

23,1

23,9

24,1

27,1

- Gronden in exploitatie Vlottende bezittingen - vlottende schulden Totaal bezittingen per 1 januari *) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen Schulden Eigen vermogen: algemene reserve Eigen vermogen: bestemmingsreserve

145,4

139,6

138,8

139,7

128,2

- Bedrijfs- en combigebouwen boekwaarde *)

68,9

64,8

60,8

57,0

43,7

- Onderwijshuisvesting boekwaarde *)

22,1

32,7

41,2

50,9

66,1

- Nog te realiseren nieuwbouw onderwijshuisv.

41,2

32,2

24,7

15,0

-0,2

- Overige bestemmingsreserves

13,2

9,9

12,0

16,8

18,7

Voorzieningen - FPU/FLO/wachtgeld

42,4 9,0

36,0 7,6

34,1 6,6

33,0 5,7

34,3 4,1

- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen

7,8

8,1

8,3

8,6

10,1

- Uitzettingen Landsbanki - Egalisatie riolering, afval, Zorgvlied en parkeren - Overige voorzieningen

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

4,8 8,7

4,8 3,4

4,2 2,9

3,6 2,9

2,5 5,3

Opgenomen langlopende leningen

39,5

63,5

86,9

84,7

75,7

Financieringstekort

26,2

15,6

-2,3

5,2

-0,9

273,3

277,7

281,4

286,7

264,3

Totaal schulden per 1 januari *) Zie materiële vaste activa


Rente-exploitatie 2012-2014 (x 1 miljoen euro) 2012 stand 01-01

rente

2013 stand 01-01

rente

2014 stand 01-01

rente

Rente-inkomsten: Materiële vaste activa

208,0

9,4

214,2

9,6

219,4

9,9

36,7

2,8

38,7

2,9

40,8

3,1

Deelnemingen

7,7

0,3

7,7

0,3

7,7

0,3

Gronden en voorraden

5,9

0,3

2,2

0,2

-1,5

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

273,3

12,8

277,7

13,1

281,4

13,3

Uitgeleende langl. leningen

Vlottende activa/passiva Rente-uitgaven: Eigen vermogen

175,8

7,9

179,6

8,1

181,9

8,2

Eigen vermogen (rentevrij)

31,8

0,0

19,0

0,0

14,9

0,0

Opgenomen langl. leningen

39,5

1,7

63,5

2,8

86,9

3,9

Financieringspositie

26,2

1,9

15,6

1,4

-2,3

0,7

273,3

11,5

277,7

12,2

281,4

12,7

0,0

1,4

0,0

0,9

0,0

Saldo

0,6

Nog niet budgettair verwerkt *

0,1

-0,4

-0,6

Saldo conform Kadernota

1,5

0,5

0,0

* zie toelichting paragraaf financiering


E Gegarandeerde geldleningen Geldlening x € 1.000

Geldnemer / doel geldlening

Restant eind 2012

Waarborg A'veen

Rente%

635

97

100%

8,250%

635

97

100%

6,875%

100%

7,300%

100%

7,000%

Verstrekt

Stichting Brentano's steun des ouderdoms Bouw bejaardentehuis

Kruisvereniging Amstelveen Stichting/inrichting Middenhoven en Waardhuizen

120

45

120

45

Atletiekvereniging Startbaan Aanleg kunststof atletiekbaan

295

0

295

0

Stichting Amstelveense rugbyclub Bouw clubhuis

136

18

136

18

Herinrichting Escapade

534

461

100%

4,210%

Idem

575

194

100%

3,550%

100%

4,020%

Voetbalvereniging RKAVIC

Idem

382

281

1.490

935

Bouw bejaardentehuis

908

131

100%

7,625%

Bouw bejaardentehuis

1.053

106

100%

3,590%

1.960

237

4.637

1.332

Stichting Zonnehuisgroep Amstelland

Totaal

F Bestuurlijke planning Raadsbesluiten Vergadering 3 Besluit ombouw Amstelveenlijn 28 maart 5 Besluitvorming n.a.v. haalbaarheidsonderzoek 1/3 en participatie 28 maart 8 Financiele consequenties van het regionale programma Energieneutrale AM-regio 2040 28 maart 3 Vervolgstudie Provincie Noord-Holland en standpuntbepaling Amstelveen verkeersafwikkeling Amstelveen-Zuid 13 juni 3 Actualisatie parkeernormen 13 juni 3 Beeldkwaliteitplan beheer (ter info) 13 juni 8 Bepaling toekenning middelen meerjarig Energieneutrale regio 13 juni 6 Diverse verordeningen WWNV 12 december 6 Kadernota WWNV 12 december 6 Nota lokaal gezondheidsbeleid 12 december 7 Vaststelling notitie duurzaam bouwen 2013-2016 12 december 8 Herijking beleid voor energie en duurzaam bouwen 12 december 9 Duurzame herstructurering Noorder-Legmeerpolder (quickscan ontwikkelingsvarianten, potentiele investeerders en business case) 12 december

Collegebesluiten 1e kwartaal 2012 3 Bezuinigingen OV Amstelveen en Amsterdam 9 Onderzoeken mogelijkheden aansluiting bij een bestaand Platform Arbeidsmarkt Onderwijs 2e 1 2 8

kwartaal 2012 Notitie e-participatie Evaluatie implementatie jongerenwerk Vaststellen geactualiseerde geluidbelastingkaarten

3e kwartaal 2012 8 Vaststellen beleidsregels bodemenergie en interferentiegebieden 4e 2 2 6 7

kwartaal 2012 Actieplan integrale veiligheid 2013 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2013 Diverse beleidsregels WWNV Bepalen of en hoe de starterslening in 2013 en volgende jaren zal worden uitgevoerd 9 Starten ontwikkelingsstrategie Stadshart

Nog in te plannen raad/college 7 Besluitvorming majeure ruimtelijke/infrastructurele ontwikkelingen, mede ten behoeve van afspraken met Rijk en regio raad 7 Uitvoering structuurvisie Amstelveen 2025 (diverse projecten en notities) raad 7 Vaststellen diverse bestemmings-, uitwerkings-, en wijzigingsplannen raad 7 Bepalen of en hoe de starterslening in 2013 en volgende jaren zal worden uitgevoerd (mogelijk raadsbesluit) raad


G Bronvermelding

In de overzichten referentiewaarden en vergelijkende kengetallen op de programmaformulieren zijn noten opgenomen die verwijzen naar de volgende bronnen: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26)

Gemeente Amstelveen Stadspeiling 2009, 2007 Bedrijvenpeiling 2010 CBS: http://statline.nl www.benchmarking-publiekszaken.nl Regionale veiligheidsrapportage, uitgevoerd door O+S Amsterdam Adviesdienst voor verkeer en vervoer (AVV) VSV verkenner: www.vsvverkenner.nl Bibliotheek Amstelland Schouwburg Amstelveen Amstelveens Poppentheater P60 Griffioen Cobramuseum voor moderne kunst Jan van der Togt Museum Muziek en Dansschool Amstelveen Volksuniversiteit Amstelland Kunstuitleen Amstelveen.nl Stichting Amstelveens Sportbedrijf Vita welzijn en advies Jongerenpeiling 2008 (Gezamenlijke) woningcorporaties CWI O+S Amsterdam UWV GGD

H Lijst van afkortingen AM AMIE AMvB APV A’veen AVVV Awb AWBZ

Amstelland en de Meerlanden AMstelveense Internationale Evenementen Algemene Maatregel van Bestuur Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen Amstelveense Verkeer- en VervoerVisie Algemene wet bestuursrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBP BBV BCA BCF BIBOB BKG BLS BNG BOS BRZO Btw B.V. B&W BZK

Bruto Binnenlands Product Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten BestuursCommissie Amstelland Btw CompensatieFonds Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bestuurlijke Kerngroep Besluit Locatiegebonden Subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Buurtwerk Onderwijs en Sport Besluit Risico’s Zware Ongevallen Belasting toegevoegde waarde Besloten Vennootschap Burgemeester en Wethouders Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C.a. CAO CBS CEO CFI Cjg CoBrA COELO CO2 CPA CPB C.q. C.V. CWI

Cum annexis (met bijbehoren) Collectieve ArbeidsOvereenkomst Centraal Bureau Statistiek Chief Executive Officer Centrale Financiën Instellingen Centrum voor jeugd en gezin Copenhagen Brussel Amsterdam (museum) Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen Koolstofdioxide Centrale Post Ambulancevervoer Centraal PlanBureau Casu quo, (in welk geval) Commanditaire Vennootschap Centrum voor Werk en Inkomen

DigiD

Digitale Identiteit

EPC EKD EMU

Energie Prestatie Coefficient Electronisch KindDossier Economische en Monetaire Unie

Fido FLO FPU

Financiering decentrale overheden Functioneel LeeftijdsOntslag Flexibel Pensioen en Uittreden


GBA GGD GGZ GFT GHOR GPR GRP GVB G50

Gemeentelijke BasisAdministratie Geneeskundige GezondheidsDienst Geestelijke Gezonheids Zorg Groente, Fruit, Tuin Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gemeentelijk RioleringsPlan Gemeentelijk VervoersBedrijf (Amsterdam) 50 grootste gemeenten van Nederland

HAVO Hbh HH HOV HR

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Hulp bij het huishouden Hoogheemraadschap Hoogwaardig Openbaar Vervoer Human Resources

ICT IFS IHP I&M IND IPO IPPC ISV

Informatie en Communicatie Technologie Investerings- en FinancieringsStaat Integraal HuisvestingsPlan (Ministerie van) Infrastructuur en Milieu Immigratie- en NaturalisatieDienst InterProvinciaal Overleg Europese Integrated Pollution Prevention and Control Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwingen

KCA

Klein Chemisch Afval

LEA LIB LVG

Lokale Educatieve Agenda Luchthaven IndelingsBesluit Licht Verstandelijk Gehandicapten

MBIO MBO MFA MGE MOP M2

Meerjaren Beleids-, Investeringen en Onderhoudsplan Middelbaar BeroepsOnderwiijs MultiFunctionele Accommodatie Maatschappelijk Gebonden Eigendom Meerjarig OnderhoudsPlan Vierkante meters

NME NSL N.V. N.v.t. NvU N-Z-lijn

Natuur- en MilieuEducatie Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Naamloze Vennootschap Niet van toepassing Nota van Uitgangspunten Noord-Zuid-lijn

OCW O/g OGGz OGZ OM O+S OV Ozb

Onderwijs Cultuur en Wetenschap Opgenomen gelden Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Openbare GezondheidsZorg Openbaar Ministerie Onderzoek en Statistiek Openbaar Vervoer Onroerende-zaakbelastingen

P en O

Personeel en Organisatie


PGB PIA

PersoonsGebonden Budget Programma Integraal Accommodatiebeleid

RAL RLO RMC RO ROC ROP RTV

Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit Randvoorwaarden Lokatie Ontwikkeling Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Ruimtelijke Ordening Regionaal Opleidings Centrum afdeling Ruimtelijke Ordening en Projecten (per 1/1/11 ontmanteld) Radio en TeleVisie

SAA SAAL SAO SAS SCP SLIM SLOK St. SW

Schiphol-Amsterdam-Almere Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad Stadshart Amstelveen Ontwikkelingsmaatschappij Stichting Amstelveens Sportbedrijf Sociaal Cultureel Planbureau Sneller Integraler Makkelijker Stimulering LOkale Klimaatinitiatieven Stichting Sociale Werkvoorziening

U/g UWV

Uitgezette gelden Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

VMBO VNG VO VROM Vte VVE VVV VWO

Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Voltijd equivalent (1 vte is 1 volledige werkweek) Voor- en Vroegschoolse Educatie Vereniging Voor VreemdelingenVerkeer Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Wabo Wmo WIJ WISA Wkpb WOZ WRO Wro Wsw WW Wwb WWNV Wwz

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet op de maatschappelijke ondersteuning Wet Investeren in Jongeren Web Intake Systeem Amstelveen Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Waardering Onroerende Zaken Wet Ruimtelijke Ordening (oud) Wet ruimtelijke ordening (nieuw) Wet sociale werkvoorziening WerkloosheidsWet Wet werk en bijstand Wet Werken Naar Vermogen Wonen, welzijn zorg


Programmabegroting 2012

Recommend Documents