INHOUDSOPGAVE
Programmabegroting 2012 Veendam
Onderwerp
Bladzijde
Nota van aanbieding I
Aanbieding
1
II
Raadsbesluit
2
III
Begrotingsopzet en leeswijzer
4
IV
Financiële positie
5
V
Begrotingsuitkomst
7
VI
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
9
VII
Meerjarenbegroting 2013 – 2015
14
VII
Lokale heffingen
20
IX
Weerstandsvermogen
29
X
Dekkingsplan MOT 2012 – 2015
35
INHOUDSOPGAVE
Beleidsmatige en financiële programmabegroting Programma Onderwerp
Bladzijde
Programma’s 1.
Bestuur en organisatie
49
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Complete Parkstad Sport Cultuur Jeugd/Onderwijs Gezondheids)zorg Bruisend Centrum en levendige woonwijken
54 54 56 60 65 68
3.
Ruimte voor ondernemers
74
4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2
Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Kwaliteit voor de fysieke omgeving Ruimtegebruik, infrastructuur en beheer en onderhoud Milieu en duurzaamheid Toezicht en handhaving Kwaliteit door participatie
79 79 79 84 88 93
5.
Financiën
99
Paragrafen Paragraaf Grondbeleid
107
Paragraaf Bedrijfsvoering
109
Paragraaf Verbonden partijen
113
Paragraaf WMO
122
Paragraaf Participatie Paragraaf Wijkgericht werken
127 128
Paragraaf Mj ontwikkelingsplan Stedelijke Vernieuwing (ISV)
129
Paragraaf Financiering
134
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
136
Vervangingsinvesteringen
142
Overige Overzicht recapitulatie totalen per programma
144
Overzicht programma’s- bestuurlijke producten
145
Recapitulatie meerjarenbegroting 2013 - 2015
149
INHOUDSOPGAVE Programma Onderwerp
Bladzijde
BIJLAGEN INGEBONDEN Staat van reserves en voorzieningen Overzicht vervangingsinvesteringen 2013 – 2015 Financieringsbijlage Begrotingsrichtlijnen (meerjaren)begroting EMU saldo Concern analyse 2012 Overzicht afwijkingen per programma Vastgelegde afspraken op programmaniveau Lijst van gebruikte afkortingen College programma 2010 – 2014 Programma-indeling op basis van de toekomstvisie 2020 - WORDT–WAS–LIJST
Bijlagen ter inzage Overzicht kapitaallasten Staat C (kapitaallasten) Kosten verdeelstaat Staat van gewaarborgde geldleningen Staat van langlopende geldleningen Specificatie algemene uitkering gemeentefonds
150 153 156 157 158 159 160 166 171 177 187
Nota van aanbieding I. Aanbieding GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer 201114457; afdeling interne dienstverlening Onderwerp: Aanbieding ontwerpbegroting 2012, inclusief Meerjarenbegroting 2013-2015 Veendam, 29 september 2011 Aan de leden van de raad, Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2012 en het meerjarenperspectief aan. Zoals wij u in onze brief van 15 september jl. hebben laten weten, wordt met deze begroting een eerste stap gezet om de indeling en presentatie van de programma’s beter aan te laten sluiten op de informatiebehoefte. Dat doen we onder andere door: een nieuwe programma-indeling op basis van de toekomstvisie, een logische wijze van verantwoorden van de speerpunten, geactualiseerde teksten, prestaties op programmaniveau en een betere aansluiting van het beleid op de cijfers. Het college staat voor een stevige opgave. Het financieel perspectief 2012 is voor de gemeenten niet goed. De aangekondigde rijksbezuinigingen zijn gedeeltelijk zichtbaar in zowel de begroting 2012 als de Meerjarenbegroting 2013-2015. Daarnaast worden ook de contouren zichtbaar van de financiële gevolgen van de omvangrijke decentralisaties op het terrein van de jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ ) en de herstructurering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De doorwerking van deze drie grote transities is nog niet bekend zijn. Met name ten aanzien van de herstructurering van de WSW maken wij melding van de financiële knelpunten die ontstaan bij het ongewijzigd doorvoeren van de kabinetsplannen. De op stapel staande bezuinigingen op dit terrein zijn enorm. De langlopende (financiële) lasten die voortvloeien uit de rechten van de huidige WSW’ers en de snelle afbouw van de SW-subsidies, leiden bij ongewijzigd beleid en de kennis van nu voor Veendam tot een structureel tekort, oplopend tot circa € 3,0 miljoen in 2015. De begroting 2012 sluit (primitief) met een tekort van € 1,1 miljoen. Na het doorvoeren van de beleidsmatige aanpassingen van tarieven resteert nog een tekort van € 0,8 miljoen. In deze begroting stellen wij voor dit tekort te dekken door keuzes te maken uit de maatregelen die we hebben geïnventariseerd in het Meerjarenombuigingstraject (MOT) als onderdeel van de Voorjaarsnota 2011. In de begroting 2012 is geen structurele of incidentele ruimte vrijgemaakt voor nieuw beleid. De meerjarenbegroting 2013-2015 vertoont een (primitief) tekort van circa € 2,5 miljoen. Dekking daarvoor kan worden gevonden in de intentionele MOT maatregelen op basis van de aangepaste MOT voorkeurslijst uit de Voorjaarsnota 2011. Dat betekent wij bij de voorjaarsnota 2012 aanvullende voorstellen zullen doen om het resterende tekort van € 0,5 miljoen te dekken. Daarmee komt het totale bedrag aan gerealiseerde en door te voeren bezuinigingen mede op grond van deze programma begroting vanaf 2010 op circa €.5,1 mln. In tegenstelling tot andere jaren is in deze begroting de september circulaire meegenomen. Hieruit blijkt ondermeer dat het gemeentefonds tot en met 2015 minder sterk groeit dan in mei werd verwacht (mei accres 630 mln; sept 553 mln.). Deze reductie wordt onder anderen veroorzaakt doordat het rijk uitgaven van 2012 naar 2011 heeft verschoven. Met deze begroting heeft u het meest actuele overzicht dat we op dit moment kunnen geven. Mochten er zich voor de begrotingsbehandeling van 7 november a.s. nog substantiële wijzigingen voordoen, dan zullen wij daarover zo spoedig mogelijk informeren. Het college van burgemeester en wethouders, Burgemeester,
Programmabegroting 2012
Secretaris,
gemeente Veendam
1
Nota van aanbieding II. Raadsbesluit Nummer 201114457 De raad van de gemeente Veendam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2011
Besluit 1. De ontwerpbegroting 2012, evenals de eerste wijziging op de begroting 2012 vast te stellen. 2. De uit de belastingmaatregelen voortvloeiende begrotingswijziging twee van de begroting 2012 vast te stellen.
3. Te besluiten tot het nemen van de bezuinigingsmaatregelen 2012 tot minimaal een bedrag ad. rond €.861.000,- op basis van de voorkeurslijst MOT 2012 van het college en de begrotingswijziging nummer drie ter zake vast te stellen.
4. Op basis van de MOT maatregel Kwaliteit door participatie een reserve “kwaliteit door participatie” in te stellen en vanuit de reserve frictiekosten MOT in deze nieuwe reserve € 380.000,- te storten. 5. € 1,- mln. te onttrekken aan de reserve frictiekosten MOT ter dekking van de afschrijving ineens van de investering Masterplan, MOT maatregel afschrijving Masterplan (nr.191)
6. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen, zoals weergegeven in het overzicht vervangingsinvesteringen 2012, beschikbaar stellen;
7. De meerjarenbegroting 2013 – 2015 vast te stellen; 8. De voorkeurslijst bezuinigingsmaatregelen 2013 – 2015 intentioneel vast te stellen
9. Akkoord te gaan met de bestemming van het geraamde resultaat tot een bedrag van netto € 1.474.743,- zoals opgenomen in programma 5 (financiën)
10. Het tarief voor de afvalstoffenheffing vast te stellen op €.310,80 voor meerpersoons-huishoudens en €.250,20 voor eenpersoonshuishoudens. 11. Het tarief voor de rioolheffing vast te stellen op €.87,- voor eigenaren en €.62,40 voor gebruikers en €.20,80 voor bijzondere objecten 12. De tarieven in de legesverordening, die gebonden zijn aan een wettelijk maximum, overeenkomstig het wettelijk maximum vast te stellen.
13. De overige tarieven in de legesverordening te indexeren met 1,5% met dien verstande dat de tarieven burgerzaken zodanig worden aangepast dat een meeropbrengst ad. €.40.000,- ten opzichte van de primitieve begroting 2012 wordt bereikt. 14. De tarieven in de verordening brandweerrechten, marktgelden, lijkbezorgingsrechten, precariobelastingen en reclamebelasting te indexeren met 1,5%
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
2
Nota van aanbieding II. Raadsbesluit 15. De belastingverordeningen – met inachtneming van de raadsbeluiten ten aanzien van de tarieven in de novemberraad – in de decemberraad ter vaststelling aan te bieden.
16. De OZB-tarieven aanpassen, zodat t.o.v. de primitieve begroting 2012 een meeropbrengst ontstaat ad. €.119.040,-
Besloten in de openbare vergadering van 7 november 2011.
De raad voornoemd,
Voorzitter,
Griffier,
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
3
Nota van aanbieding III. Begrotingsopzet en leeswijzer Voor u ligt de programmabegroting 2012. Het eerste document in een nieuwe cyclus van vier jaarlijkse ijkpunten. Een document dat de richting uitzet voor de komende jaren en aangeeft wat de gemeente Veendam wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Deze programmabegroting 2012 zal in de raadvergadering van 7 november a.s. worden besproken. Evenals voorgaande jaren kunt u voor technische vragen afspraken maken met het ambtelijk apparaat. Voor het overige zal de griffie u apart nader inlichten over de te volgen procedure. Begrotingsopzet Programmabegroting in vorm toekomstvisie In de begroting 2012 is voor het eerst gekozen voor een programma-indeling die aansluit op de toekomstvisie Veendam 2020 en het collegeprogram 2010 – 2014. De nieuwe indeling bestaat uit de onderstaande 5 programma’s: 1. Bestuur en organisatie 2. Complete Parkstad 3. Ruimte voor ondernemers 4. Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit 5. Financiën De programma’s 2 en 4 zijn opgedeeld in enkele deelprogramma’s. Indeling per (deel-)programma De indeling per programma is ten opzichte van 2011 zodanig gewijzigd dat beleidsinhoud (W – vragen) en cijfers per programma bij elkaar staan. Per (deel-)programma is aangeven welke speerpunten uit het collegeprogramma 2010 – 2014 de raad in 2012 wil bereiken en wat het college daarvoor gaat doen (zie programma’s onderdeel A). Uiteraard met dien verstande, dat realisatie afhankelijk is van de beschikbare middelen. Tevens is per programma het regulier beleid ten aanzien van <wat wil de raad bereiken> en <wat gaat het college daarvoor doen> geactualiseerd (zie programma’s onderdeel B). Hiermee is een belangrijk sturings- en verantwoordingssystematiek tot stand gebracht, die betrokken zal worden bij het toekomstig monitoren van de voortgang van uw beoogde doelstellingen. Leeswijzer per programma Recapitulerend: per programma vindt u: A. De speerpunten 2012 van het College B. Regulier beleid: per bestuurlijk product: Wat willen we bereiken en Wat gaan we daarvoor doen? e C. Cijfers: de 3 W vraag: wat mag het kosten? D. Reserves en voorzieningen E. Wettelijke taken F. Prestaties 2012 G. De vastgelegde afspraken (in de bijlagen gebundeld) Paragrafen Naast de door de wetgever voorgeschreven verplichte paragrafen, zijn er vier paragrafen die specifiek zijn voor Veendam. Het betreft de paragrafen WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), Wijkgericht werken en Participatie. Hierin worden die zaken samen gebracht die vallen onder meerdere begrotingsprogramma’s om zo de samenhang beter in beeld te brengen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
4
Nota van aanbieding IV. Financiële positie
Het beleidsuitgangspunt “een sluitende (meerjaren)begroting” uit de visie veendam 2020 loopt gelet op de gesignaleerde tekorten als rode draad door de programmabegroting 2012. Hieronder geven een samenvatting van onze financiële positie 2012 e.v.
-
Tekort begroting 2012 € 0,8 mln. excl. NSR maar incl. (trendmatige) belasting maatregelen.
-
Het college heeft de raad een voorkeurlijst ombuigingsmaatregelen aangeboden (MOT 2012) waarmee de vereiste sluitende begroting 2012 kan worden gerealiseerd.
-
Tekort Mjb. 2013 – 2015 € 2,5 mln. excl. NSR en rijkskorting.
-
Deze tekorten kunnen nog substantieel worden beïnvloed door de in dit hoofdstuk en paragraaf weerstandsvermogen gesignaleerde risico’s.
-
De daadwerkelijke uitwerking van de kortingen op de aangekondigde omvangrijke decentralisaties en de daarmee gepaard gaande inhoudelijke herstructureringen zal naar verwachting alsnog een fors beslag kunnen leggen op de gemeentelijke financiële positie.
-
Gelet op onze slechte financiële positie met een totaal structureel tekort over 2012 - 2015 bestaand beleid ad. rond € 3,3 mln. (excl. kortingen) kunnen wij ons momenteel niet veroorloven besluiten te nemen waarmee substantiële financiële risico’s worden gelopen.
-
U hebt dan ook in de Vjn.09 besloten geen besluiten te nemen op voorstellen waarvan de financiële gevolgen niet volledig in beeld zijn gebracht en waarvan de dekking niet verzekerd is.
Uitkomst begroting 2012 (zie Nota van aanbieding, V) - De primitieve begroting 2012 vertoont een tekort ad. € 1,1 mln. - Na de 2e wijziging w.o. belasting maatregelen ontstaat een tekort ad. rond € 0,8 mln. - Het college biedt de raad een zodanige voorkeurslijst MOT maatregelen 2012 aan dat er sprake is van een reëel sluitende begroting. Meerjarenbegroting (zie nota van Aanbieding, VII) - De Mjb 2013 – 2015 bestaand beleid vertoont een substantieel tekort van rond € 2,5- mln.; hier tegenover staan vooralsnog intentionele MOT maatregelen tot een bedrag ad. € 2,- mln. In de Vjn.09 heeft u besloten:”Tijdelijk, tot het moment dat een reëel sluitend meerjaren dekkingsplan door de raad is vastgesteld, alleen nieuwe uitgaven (nieuw beleid) te doen die voldoen aan de criteria onuitstelbaar en onvermijdelijk en waarvan de financiële gevolgen volledig in beeld zijn gebracht”; Dit besluit heeft u genomen om te voorkomen dat de tekorten onnodig nog verder op zouden lopen en is tevens bedoeld om te garanderen dat bij besluitvorming na de Vjn.09 in ieder geval de financiële gevolgen helder, volledig en onomstotelijk in beeld zijn gebracht en op een verantwoorde wijze zijn afgedekt. Lokale heffingen (zie Nota van Aanbieding, VIII)
-
Om het budgettaire effect van de belastingen in 2012 op hetzelfde niveau te kunnen handhaven als in 2011 stellen wij u voor de tarieven als volgt aan te passen: Rioolrechten 4,3%; afvalstoffenheffing 1,5%; hierdoor wordt voorkomen dat onze financiële positie verslechtert. OZB-tarieven zodanig aanpassen dat minimaal een meeropbrengst ad € 84.040,- ontstaat door de voorgestelde trendmatige tariefsaanpassing ad 2%.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
5
Nota van aanbieding IV. Financiële positie Financiering (zie Paragraaf Financiën) -
Wij voorzien vanaf 2012 een oplopend tekort aan financieringsmiddelen. Wij zullen op termijn dan ook aanvullende vaste financieringsmiddelen moeten aantrekken. Onze financieringsbehoefte wordt voor 81% afgedekt door eigen financieringsmiddelen (reserves/voorzieningen)
Weerstandsvermogen (zie Nota van Aanbieding, IX) -
Aangezien het structurele weerstandsvermogen door onze financiële tekort positie momenteel onvoldoende gewaarborgd is, loopt een meerjaren ombuigingstraject (MOT) gestart; Het totale incidentele weerstandsvermogen is voldoende; wel is het weerstandsvermogen van het grondbedrijf (ARG) momenteel niet op het gewenste niveau hiervoor is in de ABR een achtervang opgenomen.
Bedrijfsvoering (zie Paragraaf Bedrijfsvoering) -
De implementatie van de ambtelijke samenwerking Pekela en Veendam in “De Kompanjie” zal ook in 2012 een stevige stempel drukken op de bedrijfsvoering. Ook de uitvoering en aanvulling van de bezuinigingsmaatregelen (MOT 2012 e.v.) zal de nodige inzet vragen.
Onderhoud kapitaalgoederen (zie Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen) -
Hoewel het onderhoud ca van de kapitaalgoederen grotendeels d.m.v. toereikende budgetten structureel is verwerkt in de begroting, worden momenteel de diverse onderhoudsplannen geactualiseerd en aangevuld. De financiële gevolgen hiervan zijn voor zover mogelijk (deels) in de Mjb verwerkt.
Grondbedrijf -
De ontwikkeling van de algemene reserve grondbedrijf (ARG) is nog steeds negatief en baart zorgen in het licht van de huidige macro economische situatie.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zie Paragraaf WMO) -
De inkomsten en uitgaven van de WMO hebben t.o.v. de begr.2011 een budgettair neutraal effect; de onderbesteding ad. € 284.000,- is op een stelpost geraamd in afwachting van de gevolgen van de uitwerking van de bestuursafspraken.
Meerjaren ombuigingstraject (MOT) (zie Nota van Aanbieding, X) - Bij de begrotingsbehandeling zal de raad besluiten tot een zodanige omvang van de MOT 2012 maatregelen dat sprake is van een sluitende begroting 2012. - Daarnaast zal de raad instemmen met zodanige richtinggevende MOT 2013- 2015 maatregelen dat sprake is van nog een resterend meerjaren tekort ad rond € 5 ton. - Bij de voorjaarsnota 2012 zal het college de voorkeurslijst MOT 2013 – 2015 aanvullen met minimaal 5 ton zodat dan sprake is van een sluitende Mjb 2013 – 2015.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
6
Nota van aanbieding V. Begrotingsuitkomst I. -
De begroting 2012 vertoont excl. Budget NSR een tekort ad. Rond € 1,1 mln. In deze nota van aanbieding bieden wij u voor 2012 een sluitend dekkingsplan (MOT) aan.
De begroting 2012 toont na “resultaatbestemming” een tekort van rond € 1,1 mln. Indien u akkoord gaat met de aanpassing van de belasting tarieven (zie paragraaf lokale heffingen) zoals verwerkt in de tweede wijziging resteert nog een tekort ad. € 0,8 mln. Dit tekort biedt vooralsnog geen ruimte voor een budget NSR ad € 157.000,-. In het saldo 2012 zijn zowel de financiële gevolgen van de mei als de september circulaire (Prinsjesdag) verwerkt. Resultaatbepaling en resultaatbestemming De uitkomst van de begroting dient eerst te worden bepaald exclusief stortingen en onttrekkingen aan de reserves (resultaat voor bestemming). Daarna wordt u voorgesteld te besluiten tot bepaalde onttrekkingen en toevoegingen op de reserves (inclusief bespaarde rente) in relatie tot de exploitatiebegroting 2012. Vervolgens ontstaat “het resultaat na bestemming”. De specificatie van het vorenstaande is als volgt: tbv resultaatbestemming / bepaling (+ = Voordeel; - = Nadeel)
Resultaat voor bestemming
397.070 V
Overschot
Resultaatbestemming: Bespaarde rente wordt - conform notitie reserves en voorzieningen (juli 2006) - toegevoegd aan: . algemene reserve grondbedrijf (ARG) 20.597 V . reserve strategische aankopen -21.903 N . algemene bestemmingsreserve (ABR) 1.719.292 V . reserve N33 175.124 V subtotaal 1.893.110 V Overige mutaties reserves die ter besluitvorming (zie programma 5 specificatie) worden voorgelegd: . stortingen -4.108.690 N . onttrekkingen 740.837 V subtotaal -3.367.853 N Resultaatbestemming
-1.474.743 N
Resultaat na bestemming
-1.077.673 N
Tekort
De beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves treft u overigens aan in programma 5 en deze worden u – als onderdeel van het overzicht van baten en lasten – integraal ter besluitvorming voorgelegd (zgn. resultaatbestemming). Analyse Een globale analyse van het nadelige saldo 2012 hebben wij opgenomen in de bijlagen. Het tekort wordt voor 5 ton veroorzaakt door de algemene uitkering. Daarnaast veroorzaken de reguliere loonsomstijging, collectief vervoer, bijdrage OGD en inflatie correctie in totaal tot rond 6 ton een deel van dit nadelige saldo. Daarnaast zijn per programma in de bijlagen ( overzicht afwijkingen per programma) globaal de verschillen weergegeven t.o.v. 2011, waarbij ook het incidentele dan wel structurele karakter ervan is aangegeven.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
7
Nota van aanbieding V. Begrotingsuitkomst De verschillen zijn overwegend administratief technisch van aard, en hebben derhalve in de meeste gevallen geen invloed op het saldo 2012. Het gaat over het algemeen om incidentele inkomsten en uitgaven in 2011 die niet meer voorkomen in de begroting 2012. Hierbij valt te denken aan afschrijvingen ineens in 2011, waardoor een grote afwijking ontstaat in de kapitaallasten. Dekkingsplan (mj). MOT 2012 – 2015. Zoals in de Vjn.10 (blz.27) vermeld heeft de provinciaal toezichthouder aangegeven dat bij het sluitend maken van de begroting niet kan worden volstaan met het opnemen van stelposten gebaseerd op nog te nemen bezuinigingsmaatregelen dan wel taakstellingen. Met andere woorden aan de maatregelen moet voldoende invulling zijn gegeven, dan wel deze moeten reëel en concreet zijn. In de paragraaf MOT doen wij u voorstellen ter afdekking van voornoemde tekort in 2012. Deze voor te stellen maatregelen voldoen aan deze vereisten van de provincie. Daarnaast leggen wij u in betreffende paragraaf MOT ook een richtinggevend meerjaren dekkingsplan 2013-2015 voor. Het document “Op zoek naar financiële ruimte” (een inventaris van bezuinigingsmogelijkheden) vormt de basis van deze MOT maatregelen.
VERLOOP SALDO 2012 (+ = Voordeel; - = Nadeel) Resultaat na bestemming
-1.077.673 N
1e wijziging - CORRECTIES CA FTS maatregel (Vjn10, blz 23) Kapitaallasten EGA stelposten FTS / Kapitaallasten
Tekort
39.000 V 173.051 V -212.051 N
saldo na 1e wijz -1.077.673 N 2e wijziging - BIJSTELLING TARIEVEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing OZB
zie par lok heffingen 52.309 V 79.388 V 84.040 V
saldo na 2e wijz 3e wijziging - Meerjarig Ombuigings Traject MOT maatregelen 2012
-861.936 N
861.936 V
saldo na 3e wijz
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
0
8
Nota van aanbieding VI Algemene uitkering uit het gemeentefonds De raming AU 2011 dient met rond € 105.000,- te worden verlaagd (Njr.11); Het negatieve budgettaire effect op de begroting 2012 bedraagt rond een 5 ton, (1 ton mei circ, 4 ton sept circ.). Ten opzichte van 2012 daalt de AU over de jaren 2013 -2015 met rond € 1,8 mln. (1,5 mln. mei circ. 3 ton sept circ) incl. prijs/loon ontwikkeling.
Inleiding. In de mei circulaire 2011 zijn reeds (deels) de gevolgen van het ontwerp Bestuursakkoord verwerkt. Voor de gemeenten zijn de belangrijkste onderwerpen uit dit ontwerp akkoord, de decentralisaties met betrekking tot jeugdzorg, begeleiding AWBZ en werken naar vermogen. Door deze voorgenomen decentralisaties krijgen de gemeenten een nog belangrijker rol op sociaal terrein. De eerste gevolgen van de decentralisaties voor het gemeentefonds worden voorzien in 2013. Zodra de uitwerking inzicht biedt in de details zullen deze in de gemeentefondscirculaire worden opgenomen. Zoals bekend is er geen volledige instemming tussen de leden van de koepels bereikt over dit Bestuursakkoord. De gemeenten gaan met name niet akkoord met het onderdeel “werk” waarin de financiële paragraaf nog nader moet worden uitgewerkt. In plaats van een bestuursakkoord wordt inmiddels gesproken van gesloten “bestuuursafspraken” waarin het onderdeel “werk” vooralsnog niet is opgenomen. De hieruit volgende rijksbezuinigingen “normering lokaal beleid” en “korting schuldhulpverlening (SHV)” zijn reeds in de mei circulaire concreet vertaald. In de paragraaf meerjaren begroting geven wij een globaal “doorkijkje” van de mogelijk financiële gevolgen van de bestuursafspraken inclusief onderdeel werk. Bij de opstelling van de begroting 2012 en de meerjaren begroting 2013 – 2015 zijn wij in eerste instantie uitgegaan van de gegevens zoals vermeld in de mei circulaire 2011. In een later stadium hebben wij op de valreep mede gelet op de financiële impact de gevolgen van de september circulaire alsnog in deze primitieve begroting verwerkt. Met ingang van 2012 is de normeringssystematiek weer ingevoerd. Dit betekent dat de omvang van het gemeentefonds zich evenredig ontwikkeld met de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). Neemt de NGRU toe dan stijgt ook de algemene uitkering (gelijk de trap op en af). Uitwerking mei circ. begrotingsjaar 2011. raming begroting 2011 aanpassing ogv mei circ. nw raming 2011 mei circ.11 mutatie 2011 AU algemeen integratie uitk WMO mutatie 2011
31.117.335 -78.004 31.039.331
-105.783 27.779 -78.004
In 2011 ontstaat op grond van de mei circulaire een structureel nadeel ad. rond € 105.000,-. Dit nadeel zullen wij incidenteel dekken in de najaarsrapportage 2011 (Njr.11). Het nadeel wordt veroorzaakt door verlaging van de uitkeringsfactor als gevolg van de verlaging van de uitkeringsbasis en de actualisatie van diverse maatstaven en onderliggende wegingsfactoren. De structurele doorwerking zal in de begroting 2012 verwerkt. De voordelige bijstelling van de decentralisatie uitkering WMO 2011 ad. rond € 28.000,- zal eveneens in de Njr.11 worden meegenomen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
9
Nota van aanbieding VI Algemene uitkering uit het gemeentefonds Uitwerking mei circ. begrotingsjaar 2012. Raming begroting 2011 Raming begroting 2012 Nadeel tov 2011
31.117.335 31.017.552 -99.783
veroorzaakt door: doorwerking 2011 WMO 2012 tov 2011 AU algemeen tov 2011 verklaard nadeel
-78.004 94.814 -116.593 -99.783
De algemene uitkering (AU) 2012 daalt ten opzichte van 2011 met € 100.000,-. Deze daling is een gevolg van positieve bijstelling integratie uitkering WMO ad. € 94.000,-, doorwerking vanuit 2011 ad. € 78.000,- negatief en een verlaging AU 2012 met rond € 116.000,-. Deze verlaging hebben wij hieronder in grote lijnen gespecificeerd. excl. WMO Capaciteit WOZ normering lokaal beleid korting SHV stijging wwb SLOK taalcoaches herverdeel effect 2011 combinatiefunctie NASB per saldo diversen verschil
2012 41.000 -95.000 -39.000 87.000 -21.651 -4.500 49.000 -15.729 -66.234 -51.479 -116.593
In het kader van de rijksombuigingen zijn diverse bezuinigingen aangekondigd (zie inleiding) hiervan zijn voor 2012 “de normering lokaal beleid” en “korting SHV” in deze circulaire concreet vertaald ten laste van het dienstjaar 2012. In de voorjaarsnota 2011 (blz.16) hebben wij u daarover geïnformeerd (zie hieronder). - Normering lokaal inkomensbeleid “Het gemeentelijk inkomensbeleid zal m.i.v. 2012 worden genormeerd op maximaal 110% van het wettelijk minimumloon; voor rond indicatief € 70.000,- zal de AU hiervoor worden gekort; aangezien onze gemeente 115% hanteert zal (een deel van) deze korting door verlaging van uitgaven worden gecompenseerd.” De korting is op grond van de mei circulaire nader berekend op rond € 95.000,-. De raming van de uitgaven in de begroting 2012 zijn op grond van deze maatregel gebaseerd op deze verlaagde norm van 110%. Daar tegenover is echter de raming ter zake verhoogd op basis van stijgende tendens in de afgelopen jaren. Dit betekent dat de “korting” op de algemene uitkering niet wordt gecompenseerd op de desbetreffende uitgaaframingen inkomensbeleid. Daarmee komt de korting volledig ten laste van de budgetruimte 2012. - Selectieve en gerichte schuldhulpverlening “Met ingang van 2012 kan een beroep worden gedaan op een meer selectieve schuldhulpverlening. De AU zal hiervoor met rond indicatief € 35.000,- worden gekort”. Deze korting bedraagt na de uitwerking vanuit de mei circulaire € 39.000,-. De bijdrage ten behoeve van de schuldhulp verlening (SHV) is in afwachting van de begroting SHV in 2012 op hetzelfde niveau gehandhaafd. Deze korting wordt dus vooralsnog niet door een verlaging van de bijdrage SHV gecompenseerd.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
10
Nota van aanbieding VI Algemene uitkering uit het gemeentefonds Het nadelige budgettaire effect van de mei circulaire op de begroting 2012 bedraagt € 114.000,- (zie hieronder: verschil verlaging AU algemeen 2011 totaal verlaging 2012 tov 2011 decentralisatie uitk AU SLOK taalcoaches combinatiefunctie NASB sub totaal
-116.593 -105.783 -222.376 structureel
uitgaven vallen ook weg -21.651 -4.500 -15.729 -66.234 -108.114
budgettair effect 2012
-114.262
De verlagingen op de hierboven vermelde decentralisatie uitkeringen worden volledig gecompenseerd door daar tegenoverstaande verlaging van de geraamde uitgaven 2012. Met andere woorden deze mutaties verlopen budgettair neutraal. Per saldo heeft de mei circulaire op de begroting 2012 een nadelig structureel effect ad. € 114.262,ten opzichte van de raming in de begroting 2011. Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Met ingang van 1-1 2012 vervalt de brede doeluitkering CJG en wordt als decentralisatie uitkering overgeheveld naar de algemene uitkering. Bij de september circulaire zullen wij de begroting 2012 daarop aanpassen. Deze overheveling verloopt budgettair neutraal. Meerjaren begroting 2013 – 2015. Onderstaand hebben wij vanuit de mei circulaire de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering 2013 – 2015 weergegeven.
wijziging AU t.o.v. voorgaande jaar loonprijs mutatie wijziging AU reeel
2013 123.515 -660.000 -536.485
2014 343.430 -640.000 -296.570
2015 cumulatief -20.870 446.075 -640.000 -1.940.000 -660.870 -1.493.925
In de eerste regel zijn de wijzigingen (stijging AU +) in lopende prijzen verwerkt. Om de werkelijke reële wijzigingen op de AU in beeld te kunnen brengen dient een inflatie correctie plaats te vinden. Op basis van de in de circulaire verwachte loon/prijs ontwikkeling (inflatie 2,25%), zijn in de tweede regel de veronderstelde stijging van de uitgaven ten gevolge van de inflatie weergegeven. Op de derde regel vindt u de reële wijziging op de algemene uitkering, waaruit blijkt dat tot en met 2015 op reële basis de AU met rond € 1,5 mln. verslechterd. Deze gegevens zijn verwerkt in de meerjaren begroting 2013 – 2015 (Mjb). Overigens loopt er een onderzoek in afrondende fase over een herijking van het gemeentefonds . Het totale gemeente fonds blijft gelijk maar de herverdeling zal wel financiële gevolgen kunnen hebben voor de individuele gemeenten. Het risico zal worden beperkt tot maximaal rond € 15,- p/i (€ 420.000,-). Het is de bedoeling dat de nieuwe systematiek vanaf 2013 gefaseerd wordt ingevoerd. De onzekerheid van de uitkomst voor onze gemeente is in de paragraaf weerstandsvermogen onderdeel risico’s opgenomen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
11
Nota van aanbieding VI Algemene uitkering uit het gemeentefonds September circulaire 2011 Op de valreep voor het afsluiten van de cijfers van de begroting 2012 ontvingen wij van het ministerie de september circulaire met de bijgestelde accres ramingen gebaseerd op de miljoenennota. Uitwerking van deze circulaire geeft het volgende beeld.
verlaging accres en uitkeringsbasis AU korting mbt RUD centrum voor jeugd en gezin subtotaal toename te reserveren compensaties bijz bijstand / kwijtschelding decentralisatie AWBZ inci 12/13 toezicht kinderopvang subtotaal toevoegingen
-320.000 -80.000 593.238 193.238 190.000 88.000 22.000 300.000
netto toename algemene uitkering
493.238
budgettair effect 2012 netto stijging algemene uitkering aframing specifieke uitkering jeugd en gezin te reserveren toevoegingen budgettair effect op het begrotingssaldo
493.238 -593.238 -300.000 -400.000
Zoals uit bovenstaande uitwerking blijkt heeft de september circulaire een zodanig substantieel negatief effect ad. rond € 4 ton op de begrotingsruimte 2012 dat wij dit effect alsnog op de valreep in deze primitieve begroting hebben opgenomen. Hieronder geven wij op enkele onderdelen nog een korte toelichting. Korting RUD. Vooralsnog was de korting op de regionale omgevingsdiensten ad. € 100,- mln. ingetrokken (zie ook Vjn.11). Nu evenwel niet is ingestemd met het bestuursakkoord is deze korting alsnog weer opgevoerd. Het gaat nu om een generieke korting, waarvan de middelen vooralsnog worden gereserveerd voor de hervorming van de sector sociale werkvoorziening. In deze circulaire is deze korting als volgt geconcretiseerd: 2012 € 80.000,- (in begr 2012 verwerkt); 2013 € 50.000,-; 2014 € 34.000,- (in de mjb verwerkt). Cumulatief bedraagt de korting vanaf 2014 derhalve structureel € 164.000,-. Bijzondere bijstand en kwijtschelding. De gemeenten wordt in staat gesteld om kwetsbare groependoor middel van verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te bieden. Hierdoor wordt het mogelijk om cumulatie van inkomenseffecten voor specifieke doelgroepen te verzachten. Bovendien wordt voor de gemeenten de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van (formele) kinderopvang. Hiermee wordt ondermeer beoogd de armoedeval voor alleenstaande ouders te verminderen. De hieruit voortvloeiende lasten worden gecompenseerd in de algemene uitkering en gereserveerd. Transitie kosten AWBZ. Het rijk compenseert de gemeenten voor de invoeringskosten die samenhangen met de decentralisatie van begeleiding AWBZ naar de WMO. Deze incidentele compensatie betreft de jaren 2012 en 2013 ad. € 80.000,- per jaar.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
12
Nota van aanbieding VI Algemene uitkering uit het gemeentefonds Toezicht kinderopvang. Voor de intensivering van het toezicht en handhaving op kinderdagverblijven etc. wordt rond € 22.000,- aan de algemene uitkering toegevoegd. In afwachting van de nadere raming van de lasten van deze intensivering reserveren wij deze toevoeging. Centra voor jeugd en gezin Zoals in de mei circulaire is aangekondigd wordt de brede doeluitkering centrum jeugd en gezin omgezet in een decentralisatie uitkering (DU) en daarmee toegevoegd aan de AU. De specifieke uitkering is uiteraard afgeraamd. Meerjaren begroting 2013 – 2015. De ontwikkeling van de algemene uitkering is in de september circulaire ten opzichte van de mei circ. als volgt gewijzigd.
wijziging AU sept circ loonprijs mutatie wijziging AU reeel
2013 -364.254 100.000 -264.254
2014 -134.278 100.000 -34.278
2015 cumulatief -115.163 -613.695 120.000 320.000 4.837 -293.695
De ontwikkeling wordt voor 6 ton negatief bijgesteld, waar tegenover op basis van een lagere te verwachten loon/prijs ontwikkeling (2% i.p.v. 2,25%) de AU voor 3 ton positief wordt bijgesteld. Per saldo daalt de AU in het meerjaren perspectief met rond 3 ton. Dit hebben wij in de Mjb 2013 – 2015 verwerkt.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
13
Nota van aanbieding VII. Meerjarenbegroting 2013 - 2015 -
De Mjb 2013 – 2015 bestaand beleid vertoont een tekort van rond € 2,5 mln.; Gelet op dit tekort zijn vooralsnog geen NSR budgetten opgenomen; Tegenover dit tekort staan vanuit de voorkeurslijst € 2,- mln. aan intentionele MOT maatregelen; Bij de Vjn.12 zullen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting de aanvullende benodigde MOT maatregelen ad. € 5 ton worden gepresenteerd. Uit het globale meerjarige doorkijkje blijkt dat de gevolgen van rijksmaatregelen mogelijk oplopen tot rond € 3,3 mln.
De meerjarenbegroting 2013 – 2015 vertoont een (primitief) tekort ad. rond € 2,5 mln. Deze uitkomst is ontstaan op basis van doorrekening van de autonome ontwikkelingen van het bestaande beleid. Het meerjarenperspectief is gesplitst in een uitkomst op basis van 1) bestaand beleid incl. aangepaste voorkeurslijst MOT; 2) en een meerjarig “doorkijkje” van de te verwachten mogelijke financiële gevolgen van de rijksbezuinigingen alsmede de budgetten voor nieuw beleid (NSR) Met name de uitkomst van de primitieve meerjarenramingen vanuit het bestaand beleid (1), exclusief middelen voor nieuw beleid, is relevant voor Gedeputeerde Staten in het kader van de toets voor de besluitvorming over het toezichtregime voor onze gemeente. Financieel toezicht is oorspronkelijk gericht op een sluitende jaarbegroting. Samenhangend met ontwikkelingen bij de gemeenten richt het toezicht zich steeds meer op de langere termijn en de duurzaamheid van het financieel beleid. Het integrale beeld van begroting, meerjarenraming en de risico’s is leidend voor het toezichtsoordeel. Uitgangspunt blijft dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het financieel beleid. Anders gezegd de raad is hiervoor verantwoordelijk. De gemeentewet schrijft voor dat de raad er op toeziet dat de begroting in evenwicht is. De raad kan daarvan afwijken indien het aannemelijk is dat het evenwicht in de drie jaren volgend op de begroting (2012) zal worden hersteld. De uitgangspunten voor de meerjarenramingen 2013 – 2015 vindt u in de bijlagen (begrotingsrichtlijnen). De Mjb bestaand beleid vertoont een tekort ad. € 2,5 mln. Hierin zijn reeds verwerkt de MOT maatregelen om op voorhand de lasten stijging van diverse budgetten uit de Mjb te schrappen (zie ook par MOT). Bovendien zijn de intentionele MOT maatregelen op basis van de aangepaste MOT voorkeurslijst Vjn.11 in het meerjarenbeeld verwerkt. Na aanvulling van de uitkomsten van deze MOT maatregelen resteert met name door de september circulaire nog een te dekken tekort ad rond 5 ton. Bij de voorjaarsnota 2012 zullen wij u bij de actualisatie van de Mjb een aangepaste meerjaren voorkeurslijst MOT aanbieden waarin dit resterende tekort in de jaarschijf 2015 alsnog ook intentioneel zal worden afgedekt. In de Mjb hebben wij effecten van de mei en september circulaire afzonderlijk zichtbaar gemaakt, waarbij duidelijk wordt dat de AU september circulaire voor € 1,6 mln. het tekort (negatief) bepaald. Zie hieronder. invloed circulaires AU op Mjb Verhoging AU mei circ inflatie correctie mei circ netto verlaging AU mei circ.11
cumulatief 446.000 V -1.772.000 N -1.326.000 N
Verlaging AU sept. circ inflatie correctie sept circ netto verlaging AU sept circ.11
-613.000 N 320.000 V -293.000 N -1.619.000 N
totaal effect AU op de Mjb 2013 - 2015
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
14
Nota van aanbieding VII. Meerjarenbegroting 2013 - 2015
Mjb 2013 - 2015 (x € 1.000; -/- is nadeel) begr 2012 2013 Nadelen: Areaaluitbreiding wegen Areaaluitbreiding plantsoenen Duurzaam inkopen IHP 2009 - 2016 Claims B en O; zie bijlage Onderhoud budget beweegbare bruggen Onderhoud budget onderw geb indexering Verhoging div onderhoud budgetten bijdrage Kompanjie mbt ancieniteit Inflatie cf mei circ. in punten bijstelling AU ogv sept circ. Structureel onvoorzien Afschrijving verv.investeringen verkorte afschr term Trendmatige stijging budget financiering OGD/NUP Kompanjie Rente vrijmaken AR; notitie reserves Stijging apparaatskosten szw agv stijging WWB Kosten WWB eigen aandeel totaal nadelen Voordelen: Trendmatige verhoging ozb 2% stijging algemene uitkering mei circ 11 aanpassing inflatie sept circ.11 Vrijval afschrijving MOT verlenging afschrijvings termijnen totaal voordelen Uitkomst Mjb best. beleid en excl. NSR Voorgenomen MOT maatregelen;basis voorkeurslijst Uitkomst Mjb best. beleid (excl. NSR) incl MOT benodigde aanvulling MOT bij de Vjn.12
2014
2015 cumulatief
47 15 25 45 604 364 66 100 56 112 p.m. p.m. p.m. p.m. 1.434
38 15 25 28 584 134 66 151 56 112 p.m. p.m. p.m. p.m. 1.209
0 15 25 28 584 115 66 95 56 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 984
70 123 100 61 0 354
70 343 100 49 0 562
70 -20 120 35 0 205
-1.080 1.080
-647 647
-779 305
0
0
-474
0 0 0 0 0 85 45 75 101 1.772 613 198 346 168 224 0 0 0 0 3.627
210 446 320 145 0 1.121 tekort -2.506 2.032 -474 -474
In het bovenstaande overzicht geven wij in de kolommen 2, 3 en 4 de mutaties t.o.v. het voorgaande jaar aan en in de laatste kolom zijn de wijzigingen per jaar opgeteld (gecumuleerd). In de programmabegroting zijn de mutaties van de Mjb per programma opgenomen en gespecificeerd.
Toelichting op de Mjb. MOT 2012 – 2014. Bij de behandeling van de begroting 2011 (aanvullende stukken blz. A2 e.v.) heeft u in het kader van de MOT er mee ingestemd om onderstaande meerjarige budgetten op voorhand niet meer in de meerjaren op te nemen: In de Mjb hebben wij deze onderwerpen voor de herkenbaarheid nog opgenomen met een “nul raming”.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
15
Nota van aanbieding VII. Meerjarenbegroting 2013 - 2015 2000 2001 2002 2003 2004
MOT via de Meerjaren begroting areaaluitbreidingen wegen areaaluitbreidingen plantsoenen Claims bedrijfsvoeringsontwikkelingen Duurzaam inkopen IHP 2009 - 2016
2012
totaal
15 20 68 10 77 190
2013 15 20 68 10 85 198
2014 15 20 68 10 85 198
Dit betekent derhalve dat het saldo in de (mj) begroting lager uitvalt dan in de begroting 2011 e.v. was voorzien. Met andere woorden door deze MOT maatregel is een voordeel ad. € 190.000,- ontstaan in de begroting 2012 en binnen Mjb over de dienstjaren 2013/2014 bedraagt het voordeel (dan wel minder stijging) rond € 4 ton t.o.v. de Mjb 2012 - 2014. Onderhoud kapitaalgoederen, bruggen ca. U hebt ingestemd met het raadsvoorstel tot verhoging van het onderhoudsbudget bruggen met € 225.000,-. Van deze verhoging resteren nog 2013 € 47.000,- en in 2014 nog € 38.000,-. Om de onderhoudsbudgetten op een noodzakelijke verantwoord niveau te kunnen handhaven dienen deze budgetten te worden geïndexeerd. Bij de budgetten onderhoud onderwijs gebouwen is deze indexering in de Mjb opgenomen. Er lopen nog diverse onderzoeken en actualisatie van onderhoudsbudgetten die uiteindelijk nog een beslag zullen leggen op de Mjb. Indicatief hebben wij hiervoor per jaar € 25.000,- opgenomen. Zodra de uitkomsten van de vermelde onderzoeken gereed zijn zullen wij u ter zake voorstellen doen. Anciënniteit. Op basis van de huidige formatie zijn de lasten van de anciënniteit over de jaren 2012 – 2014 berekend. Zodra de personeelslasten begroting technisch zijn overgeheveld naar de Kompanjie betekent dit dat de bijdrage aan de werkorganisatie naar verwachting met deze bedragen zullen worden verhoogd. Algemene uitkering/prijspeil. De meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de mei circulaire hebben wij weergegeven in de paragraaf algemene uitkering (AU). Het netto cumulatieve negatieve effect ad. rond € 1,3 mln. hebben wij in de Mjb verwerkt. Dit effect wordt veroorzaakt door een absolute stijging van de AU ad. € 4,- ton waar tegenover een geraamde lasten stijging o.g.v. de inflatie verwachting (2,25%) staat ad € 1,7 mln. De jarenschijven 2013/14 in deze Mjb m.b.t. de AU geven ten opzichte van de in de Vjn.11 geactualiseerde Mjb nagenoeg een zelfde beeld. Aan de ene kant treedt een voordeel op van de voornoemde MOT maatregelen ad. 4 ton. Aan de andere kant ontstaat een nadeel van een hoger geraamde inflatie waardoor een nadeel in de AU optreedt tot rond hetzelfde bedrag. Structureel onvoorzien. Conform de begrotingsrichtlijnen (Vjn.11) nemen wij een stelpost ad € 2,30 per inwoner op ten behoeve van onvoorziene uitgaven in de loop van het betreffende dienstjaar. Vervangingsinvesteringen. De afschrijvingslasten van het meerjarig vervangingsschema zoals opgenomen in de bijlagen zijn hier meegenomen. De verlenging van de afschrijvingstermijn in het kader van de MOT zijn hierin verwerkt. (zie ook begr. 2011 blz.19). Trendmatige stijging budgetfinanciering. In de Mjb wordt voor de budgetfinanciering conform de mei circulaire uitgegaan van 2,25% prijsstijging. Deze stijging komt door hogere inflatie hoger uit dan eerder aangegeven.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
16
Nota van aanbieding VII. Meerjarenbegroting 2013 - 2015 Oost Groningen Digitaal (OGD). Bij de behandeling van de begroting 2011 is de intentie uit gesproken om de stijging van de lasten Oost Groningen Digitaal (OGD) mede in relatie tot de NUP te temporiseren en terug te brengen naar € 52.000,- per jaar. Gelet op de onzekere ontwikkelingen rondom de OGD handhaven wij de oorspronkelijk raming van de budgetten totdat hierin meer duidelijkheid optreedt. Bovendien vindt in de algemene uitkering een compensatie plaats van de financiële gevolgen vanuit de NUP. Op deze wijze wordt deze toevoeging aan de AU mede gereserveerd. De Kompanjie. Hoewel De Kompanjie op 1 februari 2011 is gestart zullen alle financiële gevolgen pas in de loop van de tijd in beeld komen op het moment dat alle budgetten begroting technisch zijn overgebracht, de verdeelsleutel(s) zijn vastgesteld en mogelijk herverdeeleffecten op rekening basis zichtbaar worden. Zie ook de paragraaf Weerstandstandsvermogen onderdeel risico’s, waarin de onzekerheid met betrekking tot de effecten van de uren toerekening aan de kapitaaldienst, grondbedrijf en verschuiving binnen de Kompanjie wordt gesignaleerd. In deze Mjb volstaan we vooralsnog met een p.m. raming. Rente algemene reserve. Uw raad heeft op 3 juli 2006 de notitie reserves en voorzieningen vastgesteld. Daarin hebt u besloten (besluit 7) om jaarlijks € 0,5 mln. vanuit de algemene reserve stapsgewijs over te hevelen naar het vrije weerstandsvermogen. Op basis van de huidige financiële positie achten wij het niet verantwoord op dit moment dit besluit te effectueren gelet op de financiële gevolgen ad € 23.500,- p/j van deze maatregel. Stijging apparaatskosten sociale zaken. Kosten WWB. Op het moment dat het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt, nemen de bijstandslasten toe. Bovendien zullen de werkzaamheden bij de sociale dienst ook toenemen. Op het moment dat er sprake is van een substantiële stijging van het aantal cliënten worden de hieruit voortvloeiende lasten in de Mjb meegenomen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een redelijk stabiel cliënten dan wel licht stijgend cliënten bestand. Opbrengst OZB. In het kader van het bestuursakkoord d.d. juni 07 is de maximering van de OZB tarieven met ingang van 2008 afgeschaft. Hierdoor is het mogelijk, conform de beleidslijn uit de nota fiscaalbeleid, om in de Mjb een trendmatige stijging van de tarieven op te nemen ad 2%. Wel is in het kader van het aanvullende BA de gemeente opgeroepen de stijging van de lokale lasten te beperken. Vrijval afschrijvingen. Op dit onderdeel wordt de vrijval van afgeschreven boekwaarden geraamd. MOT maatregelen Mjb uitkomst. Om tot een sluitende meerjaren begroting te komen dient tot een bedrag ad. € 2,5 mln. aan MOT maatregelen intentioneel worden gepresenteerd. Het “overschot” MOT 2012 is toegevoegd aan de jaarschijven 2013/14 waardoor alleen nog in 2015 een ongedekt tekort resteert. In de Vjn.12 zullen wij komen met een aangepaste voorkeurslijst waardoor dit tekort alsnog wordt afgedekt.
Meerjarig doorkijkje rijksmaatregelen. Zoals eerder in de Vjn.11 aangegeven zullen ook de gemeenten een deel van de noodzakelijke bezuinigingen gepresenteerd krijgen. Inmiddels zijn de kortingen SHV, RUD en politieke ambtsdragers verwerkt in de begroting 2012. Daarnaast staan bezuinigingen op stapel die worden geëffectueerd door “efficiency” kortingen op te decentraliseren taken naar de gemeenten. Hieronder hebben voor zover bekend deze “kortingen” in beeld gebracht. De vermelde bedragen zijn niet meer dan indicaties, maar geven wel enig beeld van de omvang van de gevolgen van de rijksmaatregelen. Wel dient te worden opgemerkt dat in dit stadium nog niet is in te schatten in hoeverre deze kortingen (deels) eventueel kunnen worden terugverdiend door efficiency maatregelen dan wel door de op te leggen taakstellingen binnen de beleidsterreinen kunnen worden opgevangen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
17
Nota van aanbieding VII. Meerjarenbegroting 2013 - 2015 Meerjarig doorkijkje gevolgen rijksmaatregelen tekorten WSW wedeka efficiency korting AWBZ dagbesteding en begeleiding efficiency korting jeugdzorg herverdeel effecten herijking verdeelsysteem AU vermindering aantal politieke ambtsdragers NSR budgetten
2013
2014
2015 -600
cumulatief
-1.300 -120
-1.000 -120
p.m.
p.m.
-140 p.m. -192
-2.900 -240 -140 0 -192
-157
-157
-157
-471
In het bovenstaande laatste rij geven wij in de kolommen de resultaten gecumuleerd (opgeteld) weer.
Benodigde omvang potentiële mj MOT maatregelen. In de Vjn.11 hebben wij op blz.55 ev. een geactualiseerd overzicht gepresenteerd van de MOT maatregelen gebaseerd op het “rode boekje” (op zoek naar financiële ruimte). Na de besluitvorming begroting 2011 zijn nog voor € 6,4 mln. (7,7 minus 1,3) aan potentiële MOT maatregelen beschikbaar. Op basis van de (ontwerp) begroting 2012 (tekort € 0,8- mln.) en Mjb 2013 – 2015 (tekort € 2,5 mln.) bestaand beleid zouden indicatief rond € 3,3 mln. aan potentiële MOT maatregelen beschikbaar moeten komen. Hiervoor biedt voornoemde “rode boekje” vooralsnog voldoende ruimte. Ook de omvang van bovenvermelde “rijkskortingen” bepalen indicatief mede de omvang van de benodigde potentiële MOT maatregelen op termijn. Indien deze kortingen worden meegenomen ontstaat het beeld dat de “voorraad” aan MOT maatregelen nog maar net voldoende soulaas biedt. Wij gaan er vanuit dat in de loop van 2012 meer duidelijkheid komt over de uitwerking van de rijkskortingen en de effecten hiervan voor onze gemeente. Wij zullen de hierboven dreigende onevenwichtigheid scherp monitoren en indien er een substantieel negatief verschil gaat ontstaan, zullen wij samen met uw raad de mogelijkheden onderzoeken om dit evenwicht te herstellen. Hierin zal zeker een rol kunnen gaan spelen dat de regering heeft door laten schemeren, indien de recessie doorzet, er mogelijk aanvullende bezuinigingsmaatregelen moeten worden genomen. Wet sociale werkvoorziening (WSW). In de paragraaf Weerstandsvermogen onderdeel risico’s, hebben wij melding gemaakt van de risico’s die wij ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan Wedeka lopen. De meerjaren begroting van Wedeka vertoont als het gevolg van de Wet werken naar vermogen een fors oplopend tekort. In 2011 en 2012 kan dit tekort nog worden afgedekt door de reserves. Over de periode 2013 – 2015 zal het tekort naar verwachting oplopen tot rond € 2,9 mln. Dit tekort zal naar raming in 2017 oplopen tot rond €3,1 mln.. Er zal in de komende periode stevig worden ingezet om deze tekorten (deels) af te dekken. In afwachting van de uitkomst hiervan hebben wij deze tekorten vooralsnog buiten de Mjb bestaand beleid gehouden en in het “doorkijkje” gepresenteerd. AWBZ. De AWBZ dagbesteding en begeleiding wordt vanaf 2013 en 2014 in fases gedecentraliseerd. Rond € 2,8 miljard zal worden overgeheveld, met een korting van 5% betekent dit voor onze gemeente een korting ad rond € 238.000,Jeugdzorg. In fases zal tussen 2014 – 2016 € 3,- miljard worden overgeheveld ten behoeve van de jeugdzorg taken. De korting voor onze gemeente bedraagt, mede als gevolg van de daarmee gepaard gaande inhoudelijk herstructureringen, naar raming € 140.000,- in 2015 oplopend tot € 5 ton in 2017. Hierbij is de insteek dat binnen het beleidsveld deze “korting” taakstellend wordt gecompenseerd. Herijking gemeentefonds. Zoals in de paragraaf algemene uitkering aangegeven zal binnenkort de herijking van de verdeel systematiek worden afgerond. Het herverdeeleffect is per gemeente beperkt tot maximaal € 15,- per inwoner (€ 420.000,-). Aangezien de uitkomsten van deze herijking nog niet bekend zijn is nog geen zinnig woord te zeggen of onze gemeente bij de voor- of nadeel gemeenten behoort.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
18
Nota van aanbieding VII. Meerjarenbegroting 2013 - 2015 Politieke ambtsdragers. De verlaging van op de algemene uitkering vanaf 2015 als gevolg van de vermindering van de politieke ambtsdragers bedraagt € 110,- mln. Dit betekent voor onze gemeente een uitname van rond € 192.000,-. Nieuwe structurele ruimte NSR. De meerjaren begroting is opgesteld vanuit bestaand beleid. Voor nieuw beleid is in deze Mjb conform bestaand beleid per jaar (onder de streep) een budget ad. € 157.000,- opgenomen. De algemene beleidslijn is dat eerst nadat sprake is van zowel een sluitende jaar en a;s een sluitende Mjb, eventuele overschotten worden aangewend voor het beschikbaar stellen van budgetten NSR.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
19
Nota van aanbieding VIII. Lokale heffingen Wij stellen u voor de tarieven zodanig vast te stellen, dat de volgende meeropbrengsten ontstaan: OZB Rioolheffing Afvalstoffenheffing
€ 119.040,- (2,8%) € 79.388,- (4,3%) € 52.309,- (1,5%)
Inleiding De gemeentelijke belastingen en heffingen vinden hun grondslag in door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen. In deze paragraaf is rekening gehouden met de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (Financiële verordening gemeente Veendam), beleidsuitgangspunten van het collegeprogramma 2010-2014, de geldende nota fiscaal beleid en expliciete besluitvormingen over belastingzaken van de gemeenteraad. Middels raadsbesluit behorend bij de Najaarsrapportage 2008 is besloten om de nota fiscaal beleid niet te herzien en om over te gaan tot (gefaseerde) inbedding van fiscaal beleid in een doorontwikkelde paragraaf lokale heffingen vanaf 2010. Onderzoek kostendekkendheid In de Vjn09 zijn middelen beschikbaar gesteld voor extern onderzoek kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen en de actualisatie daarvan. Momenteel loopt een (extern) onderzoek naar de kostendekking van onze retributieve heffingen. Het betreft leges, rioolheffing, reinigingsheffing(en) en begraafrechten. Het is een omvangrijk onderzoek, dat nog niet geheel zal zijn afgerond als de begroting wordt behandeld in de raadsvergadering van november a.s. In het onderzoek wordt er nauwkeurig op gelet dat er geen verboden kosten worden doorberekend in de tarieven. Verder wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om kosten toe te rekenen die voorheen niet toegerekend werden, zodat uit het onderzoek zal blijken of er ruimte is om de tarieven – indien gewenst – te wijzigen. Het streven is erop gericht, dat het onderzoek resulteert in een zodanig inzichtelijke (digitale) rapportage, dat vanaf volgend jaar de actualisatie van de cijfers onderdeel gaat uitmaken van het reguliere proces binnen De Kompanjie. Daardoor kan van de genoemde heffingen een gedetailleerd en actueel beeld worden overlegd van de lasten en de baten van de heffing. Voornoemd beeld kan vervolgens betrokken worden bij de tariefsvoorstellen begroting 2013 en volgende jaren, aangezien het dan mogelijk is om concrete wijzigingsvoorstellen te toetsen op de gevolgen voor de kostendekking. Opbrengsten per lokale heffing In de primitieve begroting (exclusief wijzigingen) is rekening gehouden met de volgende opbrengsten aan gemeentelijke heffingen en leges (bedragen x € 1.000,-):
Omschrijving
Afvalstoffenheffing Brengstation Recycling Containerrechten Rioolheffing OZB eigenaren OZB gebruikers Leges Burgerzaken
Programmabegroting 2012
begr rek 2009 rek 2010 2011 (t/m Vjn11) 3.400 148 56 235 1.742 3.010 655 486
3.440 135 249 234 1.830 3.221 689 486
3.521 162 57 245 2.039 3.341 774 435
gemeente Veendam
begr 2012
3.530 162 147 230 2.016 3.397 805 411
20
Nota van aanbieding VIII. Lokale heffingen begr rek 2009 rek 2010 2011 (t/m Vjn11) Parkeergelden 332 147 338 Aanmaningen/dwangbevelen 38 48 50 Reclamebelasting 73 79 81 Precariobelasting 19 21 21 Overige leges 56 91 58 Omschrijving
Totaal 10.785
11.108
begr 2012
338 50 79 10 68
11.769 11.788
Onroerende zaakbelasting Onder de naam onroerende zaakbelastingen worden voor in de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: - een gebruikersbelasting voor een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient van degene die bij het begin van het kalenderjaar gebruiker is van deze onroerende zaak. - een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak (zowel woning als niet-woning). De belasting wordt vanaf 2009 geheven door een percentage van de waarde van de onroerende zaakbelasting. Na de afhandeling van de bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarden voor het belastingjaar 2011, is in juli gestart met de herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2011. Na analyse van de verkoopcijfers blijkt dat er gemiddeld wederom sprake is van een lichte daling. Ook voor de niet-woningen is sprake van een daling. De herwaardering naar waardepeildatum 1-1-2011 is nog niet afgerond. Dit betekent dat op dit moment nog geen gegevens beschikbaar zijn op basis waarvan de tarieven kunnen worden berekend. Vaststelling van de definitieve tarieven kan waarschijnlijk niet eerder plaats vinden dan in de decemberraad. De limitering OZB is sinds 1 januari 2009 vervallen. Het vervallen van de limitering OZB mag van het Kabinet niet leiden tot een onevenredige stijging van de lokale lastendruk. De door het rijk ingestelde macronorm moet dat voorkomen. De macronorm voor het begrotingsjaar 2012 is 3,75 % (meicirculaire). Op grond van bestaand beleid wordt uitgegaan van een tariefsaanpassing van in principe 2% trendmatige groei, met dien verstande dat de raad uitdrukkelijk heeft vastgesteld, dat pas bij het vaststellen van de begroting (in november) uiteindelijk zal worden beslist over de definitieve hoogte van de OZB-tarieven. Voorgesteld wordt om de OZB-tarieven zodanig aan te passen, dat een meeropbrengst van € 119.040,- (2,8%) ontstaat, zijnde € 84.040,- (2,0%) trendmatige stijging en € 35.000,- (0,8%) MOTmaatregel. Deze aanpassing valt binnen de door het rijk ingestelde macronorm. Ingeval er sprake is van een daling van de WOZ-waarden dienen de tarieven overigens met meer dan 2,8% te worden bijgesteld teneinde voornoemde meeropbrengst te realiseren. Kostendekkendheid van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de lasten, waarvan de raad heeft besloten om deze toe te rekenen in de tarieven. In het externe onderzoek kostendekkendheid wordt er enerzijds op gelet dat er geen verboden kosten worden doorberekend in de tarieven en anderzijds wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om kosten toe te rekenen die voorheen niet toegerekend werden.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
21
Nota van aanbieding VIII. Lokale heffingen Rioolheffing De heffingssystematiek zoals die met ingang van 2011 is ingevoerd is als volgt: -
Het eigenarendeel wordt opgelegd aan diegene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een object. Dit is een vast bedrag. Er volgt geen vermindering indien het object in de loop van het jaar verkocht wordt.
-
Het gebruikersdeel wordt opgelegd aan de gebruiker van een object. De belastingplicht start bij het in gebruik nemen van het object. Bij mutaties in het gebruik wordt een verrekening toegepast.
Bij de berekening van de tarieven wordt als basis gehanteerd dat de toegerekende kosten voor 100% worden gedekt. Met ingang van 2011 is de verordening rioolheffing gewijzigd en dusdanig opgesteld dat gebruik is gemaakt van de mogelijkheden die de wetgeving t.a.v. de brede rioolheffing biedt, zoals het heffen van objecten die niet op het rioleringsstelsel zijn aangesloten. Één en ander heeft in 2011 geresulteerd in een ombuigingsmaatregel van globaal € 135.000,- (MOT nr 210), waarbij de woonlasten van eenpersoonshuishoudens (mits waterverbruik minder dan 300 m3) daalden ten opzichte van de systematiek van voorgaande jaren. Tevens is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meer kosten toe te rekenen aan de verschillende taken, zodat er een bredere kostenverhaalmogelijkheid ontstaat. Besloten is om de BTW over de exploitatiekosten bestuurlijk product 722.01 (rond € 57.000,-) en toerekening salariskosten en overhead (rond € 78.000,-) vanaf 2011 te betrekken bij de toegerekende kosten. Aangezien de werkelijke kosten van het rioolstelsel fluctueren doordat in enig jaar het investeringsniveau nogal kan afwijken van een vorig jaar, wordt – net als in voorgaande jaren het kostendekkend tarief over een langere periode berekend. In 2008 is een nieuw verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP) door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn over een periode van 60 jaar de kosten doorgerekend, rekening houdend met benodigde investeringen. Dit vGRP vormt de basis voor werkzaamheden die aan het riool moeten worden uitgevoerd en vormt ook de basis voor de tariefsberekening. In het vGRP was het uitgangspunt om het tarief (gebruikers) jaarlijks te verhogen met € 6,00. Door de gewijzigde systematiek is het tarief, dat in 2011 op basis van de oude systematiek € 143,40- per gebruiker zou bedragen, opgesplitst in een tarief van € 83,40 (gebruiker) en € 60,00 (eigenaar). Tegelijkertijd is een tarief ad € 20,00 geïntroduceerd voor (eigendom) bijzondere objecten. In het verlengde van deze gewijzigde systematiek stellen wij u voor om de jaarlijkse verhoging ad € 6,00 in het vervolg naar rato te verdelen over de tarieven gebruiker (rond 58%) en eigenaar (rond 42%). En om het tarief voor (eigendom) bijzondere objecten op rond 1/3e van het tarief eigenaar te berekenen. Uitgaande van vorenstaande worden de tarieven als volgt: gebruiker € 87,00 eigenaar € 62,40 eigendom bijzondere objecten € 20,80
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
22
Nota van aanbieding VIII. Lokale heffingen Op basis van de begrote bedragen voor 2012, welke zijn gebaseerd op het vGRP kan de volgende opstelling worden gegeven: begr 2011 Uitgaven 722.01 Exploitatie (incl BTW) Kapitaallasten Toevoeging aan voorziening 614.01 Kwijtschelding
begr 2012
903.487 743.460
911.554 881.172
280.252 113.000 totaal 2.040.199
231.576 72.000 2.096.303
1.824.397 1.134 totaal 1.825.531 per saldo 214.668
2.015.780 1.134 2.016.914 79.388
Inkomsten 726.01 Rioolheffing Overig (beerputten)
Kostendekkend tarief (o.b.v. GRP) - gebruiker € 83,40 - eigenaar € 60,00 - eigendom bijz objecten € 20,00
€ € €
87,00 62,40 20,80
Op grond van de verleende kwijtscheldingen 2011 is de primitieve raming 2012 verlaagd. Vooralsnog gaan we ervan uit, dat deze raming – ook na de voorgestelde tariefsaanpassing – toereikend zal zijn. De toevoeging aan de voorziening is noodzakelijk om toekomstige investeringen te kunnen bekostigen. Na verloop van een aantal jaren zal de toevoeging dan ook omslaan in een onttrekking en draagt de voorziening bij in de dan ontstane jaarlijkse lasten. Deze systematiek vloeit voort uit het vGRP. De tarieven rioolheffing 2009
2010
2011
2012 (voorstel)
stijging
131,40
137,40
83,40 60,00 20,00
87,00 62,40 20,80
4,3% 4,0% 4,0%
voorgestelde tarieven
landelijk 2011 172,00
(obv 100% kostendekkenheid toegerekende kosten))
- gebruiker - eigenaar - eigendom bijz. objecten
vastgestelde tarieven conform voorgestelde tarieven Aantal - aansluitingen (eigendom)
13.695
- aansluitingen (excl leegstand)
12.727
- eenheden grootverbruik
275
- bijzondere objecten
879
Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel en waarvan op grond van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Op basis van onderstaand overzicht blijkt, dat er een onderdekking van € 52.309,-. is.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
23
Nota van aanbieding VIII. Lokale heffingen Uitgaande van 100% kostendekkende tarieven (over de toegerekende kosten) wordt het tarief afvalstoffenheffing € 250,20 voor een eenpersoonshuishouden en € 310,80 voor een meerpersoonshuishouden. Afvalstoffenheffing op basis van 100% kostendekkendheid (toegerekende kosten): begr 2011 Uitgaven (incl. BTW): 721.01 Huishoudelijk afval 721.03 Recycling afvalstoffen 723.01 Uitvoering MBP 614.01 Kosten kwijtschelding
begr 2012
3.151.816 303.221 88.048 235.000 totaal 3.778.085
3.169.013 426.058 88.048 228.000 3.911.119
Inkomsten: 725.01 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 3.430.960 Recycling afvalstoffen 57.250 Brengstation 162.000 Overige (grof/containers) 8.003 721.01 Overige (bijdragen derden) 30.000 totaal 3.688.213 per saldo 89.872
3.529.557 147.250 162.000 8.003 12.000 3.858.810 52.309
Kostendekkend tarief: - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden
€ 246,60 € 306,60
€ €
250,20 310,80
Ten opzichte van 2011 zijn de geraamde stort- en verwerkingskosten (inclusief btw) toegenomen, terwijl een structurele extra opbrengst kunststoffen is geraamd. Op grond van de verleende kwijtscheldingen 2011 is de primitieve raming 2012 enigszins verlaagd. Gelet op de geringe tariefsstijging wordt er vooralsnog van uitgegaan, dat de raming toereikend zal zijn. De tarieven afvalstoffenheffing 2009
2010
2011
2012 (voorstel)
stijging
landelijk 2011
239,40 297,00
240,60 298,80
246,60 306,60
250,20 310,80
1,5% 1,4%
212,00 269,00
3.531
voorgestelde tarieven (obv 100% kostendekkenheid toegerekende kosten)
- eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden
vastgestelde tarieven conform voorgestelde tarieven Aantal - eenpersoonshuishoudens
3.413
3.395
3.427
- meerpersoonshuishoudens
8.350
8.649
8.591
8.530
11.763
12.029
12.018
12.061
559
625
601
647
Totaal aantal aanslagen ivm extra containers
De tarieven van het brengstation blijven ongewijzigd. De tarieven van de containers worden geïndexeerd met 1,5%.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
24
Nota van aanbieding VIII. Lokale heffingen Overige lokale heffingen In de nota fiscaal beleid is uitgesproken het kostendekkend maken van de gemeentelijke dienstverlening fasegewijs te bevorderen. In de afgelopen jaren zijn de tarieven stapsgewijs verhoogd. In afwachting van de zgn. nulmetingen (zie inleiding) wordt voorgesteld om de tarieven in 2012 te indexeren met 1,5% (conform begrotingsrichtlijnen Vjn11, blz 38). Onderstaand wordt kort inzicht verschaft in de (voorgestelde tariefsaanpassingen in de) verordeningen. Ingeval voorgesteld wordt om af te wijken van de voorgestelde indexering met 1,5% wordt dit (gemotiveerd) toegelicht. Leges (tarieven + 1,5%, m.u.v wettelijke maximumtarieven en diverse tarieven burgerzaken) Op basis van de legesverordening worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Enkele tarieven (met name van producten van de gemeentewinkel) zijn aan een maximum verbonden. De tarieven burgerzaken zijn gebaseerd op een te realiseren meeropbrengst leges ad € 40.000,(MOT nr 230). Brandweerrechten (tarieven +1,5%) Op basis van de verordening worden de volgende rechten geheven: a. rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezitting van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zij; b. rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte dienst. Marktgelden (tarieven + 1,5%) Op basis van de verordening marktgelden wordt een recht geheven wegens het innemen van een standplaats op een marktterrein. Lijkbezorgingsrechten (tarieven +1,5% ) Op basis van de verordening lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De rechten worden geheven van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. Bij de lijkbezorgingsrechten is de beleidslijn, dat omgevingsgroen niet (volledig) wordt verdisconteerd in de tarieven. Ten aanzien van de bijstelling van de tarieven wordt jaarlijks beoordeeld in hoeverre de structurele ramingen afwijken ten opzichte van het voorgaande jaar (de zgn. nullijn). Op basis daarvan worden eventuele tariefsaanpassingen voorgesteld. Precariobelastingen (tarieven + 1,5%) Op basis van de verordening worden belastingen geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Parkeerbelasting (via afzonderlijk voorstel) Op basis van de evaluatie van de proef gratis parkeren is in september een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd. Reclamebelasting (via afzonderlijk voorstel) Op basis van de verordening reclamebelasting wordt een belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen in het kernwinkelgebied van Veendam, zichtbaar vanaf de openbare weg. Uitgangspunt is dat – rekening houdend met enige perceptiekosten – de opbrengst ten gunste van het budget Bruisend centrum komt. In het voorstel t.a.v. de parkeerheffing is het tarief reclamebelasting betrokken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
25
Nota van aanbieding VIII. Lokale heffingen Liggelden (tarieven ongewijzigd) Onder de naam liggeld wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats in de gemeentelijke jachthavens. De tarieven worden in regionaal verband op elkaar afgestemd. Eventuele tariefsaanpassingen worden derhalve afzonderlijk voorgelegd. Kwijtschelding Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om een belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarde aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Veendam wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen met een inkomen van 100% (van de voor hem/haar geldende bijstandsnorm) of lager in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Bij het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding wordt ook rekening gehouden met eventueel vermogen. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en/of rioolheffing. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding. 2009
Rioolheffing Afvalstoffenheffing Onroerende zaakbelasting Totaal Aantal (ingediende) verzoeken
98.160 218.484 316.644
2010
2011 (begr incl. wijz) 96.778 113.000 190.807 235.000 1.730 289.315 348.000
2012 (begr.) 72.000 228.000 2000 302.000
1.039
949
1.000
850
750
675
930
500
40
26
10
50
249
248
60
300
waarvan: a. volledig toegewezen b. gedeeltelijk toegewezen c. afgewezen (incl 2x afgewezen)
Er is vanaf 2010 een dalend trend zichtbaar in het bedrag aan kwijtschelding, die overigens nog niet is verwerkt in de begroting 2011. Dit zal in de Najaarsrapportage 2011 worden meegenomen. Sinds 2010 wordt gebruik gemaakt van de gegevens verstrekt door het inlichtingenbureau. Nu gebruik gemaakt kan worden van de juiste gegevens ten aanzien van spaarsaldi, inkomen, bezit auto etc. is gebleken dat er minder belastingplichtigen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Daarenboven is – door de gewijzigde systematiek van de rioolheffing (splitsing eigenaar en gebruik) het geraamde bedrag voor kwijtschelding rioolheffing neerwaarts bijgesteld. Belastingdruk De woonlasten bestaan uit onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De lasten OZB en rioolheffing zijn gebaseerd op de geformuleerde uitgangspunten (OZB + 2,8% en rioolheffing stijging conform GRP). Zoals uit het voorgaande in deze paragraaf blijkt stijgen de woonlasten binnen de gemeente Veendam.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
26
Nota van aanbieding VIII. Lokale heffingen Overzicht woonlasten per huishouden eigen woning met een huurwoning met een waarde € waarde € van 175.000 van 100.000 2011 2012 2011 2012 (voorstel) (voorstel) a. onroerende zaakbelasting (eigenarentarief)
195,00
201,00
0,00
0,00
b. afvalstoffenheffing
306,60
310,80
306,60
310,80
60,00 83,40
62,40 87,00
83,40
87,00
645,00
661,20 16,20 2,5%
390,00
397,80 7,80 2,0%
c. rioolheffing - eigenaar - gebruiker Totaal Toename t.o.v. 2011
In het hierboven geschetste beeld is bij de afvalstoffenheffing uitgegaan van een meerpersoonshuishouden. Bij een eenpersoonshuishouden geldt een lager tarief. De lasten bij een eigen woning stijgen in dat geval met € 15,60 (2,7%) van € 585,00 naar € 600,60 en bij een huurwoning met € 7,20 (2,2%) van € 330,00 naar € 337,20. Wijzigingen 2012 De opbrengsten ten gevolge van de voor te stellen tariefsaanpassingen zijn verwerkt in de door u nog vast te stellen 2e en 3e wijziging 2e wijziging - BIJSTELLING TARIEVEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing OZB 2e wijz
52.309 79.388 84.040 215.737
3e wijziging - MOT (totaal 0,8 mln) waarvan: nr 100 - OZB 35.000 nr 230 - Leges burgerzaken 40.000 nr 210 - Rioolheffing 100.000 *) 3e wijz 175.000 *) is reeds gerealiseerd middels tariefstelling 2011 Collegeprogramma 2010 – 2014: Ten aanzien van lokale heffingen zijn de volgende uitgangspunten opgenomen: - Llastendruk voor de burger zo laag mogelijk houden. - Reclamebelasting is geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld (2011). - Na de proef met het gratis parkeren zal de balans worden opgemaakt en een definitieve keuze worden gemaakt. Definitieve afschaffing kan alleen met een forse bijdrage van de centrumondernemers. - We stimuleren burgers om vaker van het brengstation gebruik te maken (meer aangevoerd afval). Voortgang ervan: - De woonlasten per huishouden stijgen tussen de 2,0% en 2,7% in 2012. - In september is een afzonderlijk voorstel inzake gratis parkeren aan u voorgelegd, waarbij tevens de reclamebelasting is betrokken. - De tarieven van het brengstation blijven ongewijzigd in 2012.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
27
Nota van aanbieding VIII. Lokale heffingen Belastingverordeningen ter vaststelling in de december raad. In oktober zijn alle (maximum) rijkstarieven (met name van producten van de gemeentewinkel) nog niet bekend. Gelet op de interne bedrijfsvoering is in 2008 besloten om de belastingverordeningen voortaan in de decemberraad ter vaststelling aan te bieden. De voorstellen ten aanzien van de aanpassing van de tarieven zijn hierboven verwoord. De voorgestelde tarieven 2012 (met uitzondering van de rijkstarieven) liggen overigens ter inzage bij de stukken begroting 2012. Naar aanleiding van uw besluiten in de novemberraad zullen de geactualiseerde belastingverordeningen 2012 vervolgens in de decemberraad ter vaststelling worden aangeboden. Naast de tariefsaanpassingen gaat het daarbij om tekstuele aanpassingen, verwijderingen en toevoegingen op basis van jurisprudentie en de circulaires van de VNG.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
28
Nota van aanbieding IX. Weerstandsvermogen Gelet op onze financiële tekort positie is het structurele weerstandsvermogen onvoldoende. Door (mj) MOT maatregelen zal deze onevenwichtigheid moeten worden hersteld. Het totale incidentele weerstandsvermogen is voldoende.
Inleiding. Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin het vermogen van de gemeente Veendam toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid moet worden aangepast.
A. Beleidsuitgangspunten. In de Vjn.03 bijlage 5 heeft u het hierna volgende beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen en de risico’s vastgesteld: Visie: wij streven er naar de concreet aanwijsbare risico’s via afzonderlijke maatregelen af te dekken en voor de overige moeilijk te kwantificeren risico’s (nog niet onderkende) een weerstandsvermogen algemene reserve (AR) van voldoende omvang te vormen en in stand te houden. Uitgangspunt: Bij de jaarlijkse weerstandsparagraaf dient de raad expliciete besluiten te nemen hoe met gesignaleerde risico’s zal worden omgegaan. Lange termijn aanpak: de gevolgen van de concernbrede risicoinventarisatie zullen in beeld worden gebracht en ter besluitvorming worden aangeboden. -
Geactualiseerde besluitvorming 2003 – 2011: De AR zal worden afgebouwd; terwijl er een vrij weerstandsvermogen zal worden opgebouwd die, gelet op het risicoprofiel van onze gemeente van voldoende omvang is en die bij calamiteiten kan worden aangewend zonder dat het bestaande beleid (deels) moet worden herzien; de beoogde afbouw van de AR zoals voorzien in de Mjb vindt momenteel gelet op de huidige financiële positie niet plaats (zie ook par. Mjb).
-
Ondermeer zullen de BHR middelen uit de algemene uitkering in dit (vrije) weerstandsvermogen worden gestort; m.i.v. 2012 is de BHR definitief afgeschaft waarmee deze potentiële voeding is weggevallen.
-
Ter verbetering van het risicoprofiel zullen toereikende budgetten voor de kapitaalgoederen worden beschikbaar gesteld (zie par kapitaalgoederen en Mjb); er zal in 2012 een herijking plaatsvinden van de beheersplannen, waarbij ondermeer het wegen onderhoudsplan onder de loep wordt genomen.
-
Geen (bespaarde) rente meer toevoegen aan de bestemmingsreserves maar aan de algemene bestemmingsreserve (ABR); is gerealiseerd.
-
Geen negatieve reserves; bij de jaarrekening 2010 zijn zodanige afspraken gemaakt over het negatieve verloop van de algemene reserve grondbedrijf dat wordt voldaan aan dit uitgangspunt.
-
Het algemene weerstandsvermogen is bepaald op € 5,- mln. (Vjn.05); hieraan wordt voldaan.
-
In het kader van de verbetering van de bedrijfsvoering zal het risico management in de organisatie structuur worden ingebed; zal in 2011/12 plaatsvinden in de Kompanjie.
-
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
29
Nota van aanbieding IX. Weerstandsvermogen -
Het minimum en maximum van de algemene reserve grondbedrijf bedraagt respectievelijk € 1,6 mln. en € 2,2 mln. Wordt niet aan voldaan; evaluatie zal plaatsvinden in 2012.
-
De maximumomvang van het Risicofonds sociale voorzieningen is in november 09 nader vastgesteld op € 0,5 mln. Aan deze doelstelling wordt voldaan.
-
Bij de begroting 2008 heeft de raad het terughoudende beleid tot het aanhouden van een eigen weerstandsvermogen bij de verbonden partijen te handhaven; in het kader van de paragraaf verbonden partijen zijn wij voornemens per verbonden partij het weerstandsvermogen in beeld te brengen en te toetsen.
-
Overigens is in de beleidsnotitie reserves en voorzieningen (Vjn.06) in een apart hoofdstuk aandacht geschonken aan de bufferfunctie van de reserves;
B. Inventarisatie van de risico’s. Concernbrede risicoinventarisatie: In de Vjn.04 is een concernbrede risico inventarisatie aan de raad gepresenteerd. De niet afgedekte risico’s dan wel nog nader te concretiseren risico’s worden steeds in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting geactualiseerd. Vanaf de programmabegroting 2008 wordt bij het opvragen van de gegevens voor het samenstellen van de programmabegroting ook gevraagd om “nieuwe” risico’s aan te melden. Voor zover van toepassing zijn deze aanmeldingen hieronder meegenomen. Gemiddeld risico profiel. Op basis van een concernbrede risico inventarisatie is de conclusie getrokken dat onze gemeente een gemiddeld risico profiel heeft. Wel zijn er een aantal specifieke risico’s waaraan in deze paragraaf nog aandacht zal worden geschonken. Op het moment dat in het kader van de inrichting van de Kompanjie het risico management via de lijn in de organisatie is ingebed zullen we opnieuw een concernbrede risico inventarisatie gaan uitvoeren, hieruit zal dan een geactualiseerd risico profiel voortkomen. Nu de ambtelijke samenwerking “De Kompanjie” een feit is kan de risicoanalyse in 2011/2012 worden uitgevoerd. Inventarisatie risico’s Nu nog op basis van de concernbrede risicoinventarisatie (Vjn.04), presenteren wij hieronder de ontwikkelingen op diverse terreinen van de diverse (niet afgedekte) risico’s, per peil datum opstellen van deze ontwerpbegroting 2012. De financiële informatie stroom is een continu proces, waarbij op het moment van samenstelling van één van de ijkpunten de op dat moment beschikbare informatie wordt verwerkt. Deze informatie stroom bevat uiteraard altijd gegevens die nog in ontwikkeling zijn en ondermeer gegevens die nader moeten worden onderzocht. Hieronder hebben wij naast de lopende nog niet uitgewerkte risico’s, ook diverse onzekerheden die van invloed kunnen zijn op onze financiële positie, op een rijtje gezet. Daar waar mogelijk geven wij een (korte) toelichting. De financiële gevolgen van onderstaande onderwerpen zijn nog niet dan wel deels in de (mj) begroting verwerkt. Zeker nu sprake is van een krappe financiële positie, is het nog meer dan anders noodzakelijk de risico’s en onzekerheden nog scherper in beeld te brengen en te monitoren. Opleidingsbudget (vanuit risico inventarisatie Vjn.04); Het opleidingsbudget dient van voldoende omvang te zijn om het kwaliteitsniveau in de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen; ophoging van het budget tot 2% wordt noodzakelijk geacht. In het kader van de bedrijfsvoering zal binnen “de Kompanjie” hiervoor het noodzakelijke budget worden vrijgemaakt. Zodra het budget op nivo is gebracht kan de risicovermelding worden geschrapt.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
30
Nota van aanbieding IX. Weerstandsvermogen Vjn.09; 3.10.10 Modernisering GBA (onzekerheid) De gemeenten hebben met het ministerie van BZK een bestuurlijk akkoord afgesloten voor een nieuwe start van het programma Modernisering GBA. Hierdoor zullen we binnen enkele jaren de beschikking hebben over een geautomatiseerd systeem waarmee de persoonsgegevens optimaal kunnen worden geregistreerd en beheerd en waardoor 24 uur per dag online en realtime actuele persoonsgegevens beschikbaar zijn. In hoeverre in de AU compensatie wordt geboden voor de lasten van deze modernisering is nu nog niet duidelijk. Binnen de nieuwe KCC zijn de kosten van deze modernisering niet meegenomen. Oost Groningen Digitaal (OGD); (onzekerheid) De OGD is een programma dat is ondergebracht bij de Streekraad Oost Groningen. De Streekraad is in liquidatie en er zal dan ook een nieuwe afspraak over de positionering van de OGD worden gemaakt door de deelnemende gemeenten. In het 4e kwartaal 2011 zal hierover een besluit worden genomen. Hoewel de OGD derhalve nog geen formele status heeft zijn er wel ontwerp begrotingen en een Mjb opgesteld. Op basis van deze ontwerpbegrotingen hebben wij zowel in de begroting 2012 als de meerjaren begroting middelen gereserveerd voor de te verwachten ontwikkeling van de automatiseringskosten. Gelet op de onzekere ontwikkelingen rondom de OGD, nemen wij deze onzekerheid t.a.v. de automatiseringskosten hierbij op. Weerstandsvermogen grondbedrijf Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf is in het meerjaren beeld onvoldoende. In de Vjn.11 heeft uw raad geformaliseerd dat een negatieve stand van de algemene reserve grondbedrijf op rekeningbasis door onttrekking aan de reserve wordt aangezuiverd. Op begrotingsbasis is hiervoor binnen de ABR een achtervang gecreëerd. Masterplan/Loyds'Terras Momenteel wordt de stand van zaken van de (door)ontwikkeling van het Masterplan en ondermeer het Loyds'Terras (investering tot nog toe 5 mln.) in beeld gebracht. Daarin spelen uiteraard de bijdragen van derden en de voorwaarden waaronder een belangrijke rol. De (door)ontwikkeling van het masterplan is ook afhankelijk van de benodigde jaarlijkse bijdrage ad. € 5 ton zoals deze is aangemeld bij de NIR wensen. Dat deze afhankelijkheid risico’s met zich meebrengt is inherent aan dergelijke grote projecten. Vjn.09; 3.10.8 Gronden “knik”N33 De gemeente heeft de provincie in het kader van de mogelijke ontwikkeling van een nieuw stadion, toegezegd een bijdrage te leveren ad. € 3,9 mln. ten behoeve van de verkeersveiligheid van het aan te passen knooppunt N33 – N366 als gevolg van de verdubbeling van de N33. De dekking zal moeten worden gerealiseerd door de opbrengsten van de toekomstige grondverkopen in de ontstane “knik”. Vjn.09; 3.10.15 Kosten Oostboog. Er dient binnenkort, mede in relatie tot de inrichting van de Kompanjie (personele lasten zie ook hieronder en Mjb), een besluit worden genomen over de definitieve verankering (ver/toedeling) van de kosten Oostboog. Omdat deze besluitvorming nog niet heeft plaats gevonden zijn in de begroting 2012 deze kosten ad. € 180.000,- alsnog t.l.v. de ARG. gebracht. Zoals aangegeven in de paragraaf grondbeleid dienen deze lasten nog structureel worden afgedekt. Vjn.09 3.10.1 Toerekening uren KD/grondbedrijf. Zowel uit de rekening 2008 als rekening 2010 bleek dat er minder uren dan geraamd ten laste van de kapitaaldienst/het grondbedrijf konden worden gebracht. Dit betekende respectievelijk een nadeel van rond € 100.000,- en € 150.000,- ten laste van de exploitatie. Eén van de prioriteiten binnen de in ontwikkeling zijnde Kompanjie is een verbetering aan te brengen in de bedrijfsmatige planningen en de (directe) sturing daarop. Met andere woorden de inzichtelijkheid vergroten en daarmee de beheersbaarheid (in control). Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de inrichting van de Kompanjie op dit onderdeel van uren toerekening financiële gevolgen heeft voor de deelnemende gemeenten.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
31
Nota van aanbieding IX. Weerstandsvermogen Economische recessie i.r.t. eigendommen. De economische crisis grijpt op allerlei terreinen diep in de samenleving. De gevolgen van de recessie kent vele uitingsvormen. Voor onze gemeente komen de gevolgen van de recessie het meest direct in beeld via de rijkskortingen. Hierop is door ons vroegtijdig geanticipeerd, door het opstarten van een meerjarig ombuigingstraject (MOT). Een van de neveneffecten van de recessie is de waarde daling van het onroerend goed. Gelet op deze optredende tendens van waarde dalingen achten wij het in overleg met de accountant wenselijk dan wel noodzakelijk om de huidige boekwaarden van onze onroerende bezittingen te toetsen aan de huidige economische waarde. Deze toetsing zal aan de hand van een overzicht van onze bezittingen met boekwaarden in de komende tijd plaatsvinden. Indien de uitkomst van de toetsing resulteert in noodzakelijke afwaarderingen, zullen wij u ter zake zo spoedig mogelijk een voorstel aanbieden. Lloydsweg nr. 19 tot en met 27. (onzekerheid) In oktober 2009 is n.a.v. een dreigend faillissement van het transportbedrijf De Vries in een extra ingelast overleg met het seniorenconvent, uit strategische overwegingen besloten de loodsen van de Vries gelegen aan de Lloydsweg (nr. 19 tot en met 27) aan te kopen. Groningen Railport was de partij aan wie de loodsen per omgaande zouden worden doorverkocht. Toen uiteindelijk de beslissing op directieniveau bij Groningen Railport moest worden genomen werd de doorverkoop afgeblazen met als gevolg dat de gemeente achterblijft met deze loodsen. Vanuit strategisch oogpunt heeft het bezit meerwaarde; er is vervolgens een kavelverdeling opgesteld met de doelstelling om de kavels / loodsen ter verkoop dan wel tijdelijk ter verhuur aan te bieden. Het eerste perceel is vorig jaar verkocht; de overige loodsen zijn in verhuur. Er worden onderhandelingen gevoerd over verkoop van de overige percelen. De geprognosticeerde opbrengst van de resterende kavels zal minimaal resulteren in een totaal opbrengst ter grootte van de aankoop (€ 4 mln.). Rotondes Industrieweg-Dalweg 12 en Industrieweg-(verlengde) Bendiksstraat. (onzekerheid) In het collegeprogramma 2010-2014 is aangegeven, dat prioriteit wordt gelegd bij de realisatie van het doortrekken van de Industrieweg-Dalweg 12. Hiervoor zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld. Een deel van dekking vindt plaats door BDU-subsidies van respectievelijk € 249.475,- en € 248.510,-. Het resterende gemeentelijk deel wordt t.z.t. gedekt uit het revitaliseringsfonds bedrijventerreinen, maar wordt vooralsnog (zie Vjn.11) gedekt uit het te ontwikkelen complex Industrieweg. Het complex Industrieweg komt voort uit de regionale revitaliseringsagenda 2010-2013 en zal in 2011 nader worden uitgewerkt. De ontwikkeling van deze gebieden zal geschieden met private partijen en kent een positief verloop. Daar dit nog niet is gedekt door contractuele zekerheden wordt de gemeentelijke bijdrage hierbij opgenomen in de risicoparagraaf als onzekerheid. Dekking brandveiligheid. (onzekerheid) In de Vjn.10 blz.15/16 is de noodzakelijke bijdrage in de investeringen in de brandveiligheid van Meander ondermeer gedekt door opbrengst levering van gronden (€ 885.000,-) nabij Breehorn en Kaap de Goede Hoop. Gelet op het economische tij zullen we de vinger aan de pols moeten houden ten aanzien van de daadwerkelijke realisatie. Gelet op deze onzekerheid hebben wij in de ABR voor de geraamde opbrengst een achtervang opgenomen. Veiligheidsregio’s. (onzekerheid) “In de Tweede Kamer is dit najaar, als gevolg van een bijna kamerbreed gedragen motie, een wetwijziging van de Wet Veiligheidsregio in behandeling. In het wetsvoorstel wordt de gemeentelijke brandweer, als zelfstandig korps, opgeheven. Door het bestuur van de H&OG, i.c. het Veiligheidsbestuur Groningen worden voorstellen ontwikkeld voor de Groningse consequenties van dit wetsvoorstel. Waarschijnlijk zal dit niet leiden tot structurele kostenverhogingen maar mogelijk wel tot incidentele (gedwongen fusieproces, in plaats van de huidige Groningse vorm van regionalisering). Vanuit de H&OG zullen voor het einde van dit jaar de consequenties van de inhoudelijke en financiële gevolgen van de wetswijziging in kaart worden gebracht.”
Vjn.09; 3.10.11 Eindafwerking afvalverwerking (onzekerheid) In 2010 is begonnen met de afdichting van de afvalverwerking. In 2011 zal ook de eerste 50% van deze investering worden uitbetaald. Nu de realisatie van de afdichting is gestart, heeft in 2010 een herberekening plaatsgevonden. Op basis hiervan is de voorziening vanuit de ABR met 5 ton aangevuld. In de ABR is het restant achtervang ad 4 ton voor de onzekerheden in stand gehouden.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
32
Nota van aanbieding IX. Weerstandsvermogen Vjn.09; 3.10.7 Ontwikkeling AWBZ irt WMO (onzekerheid) Er is momenteel grote onzekerheid hoe de ontwikkelingen in de kosten van de AWBZ in relatie tot de uitvoering van de WMO financieel zal uitwerken. Hoewel de uitvoering binnen het rijksbudget blijft, dienen de ontwikkelingen in de komende jaren scherp in de gaten te worden gehouden. Overigens worden fluctuaties op rekening basis verevend met het risicofonds sociale voorzieningen. De transitie van de bestaande doelgroepen naar de nieuwe situatie zal enige jaren vergen. De gevolgen van deze nieuwe regeling worden mede in het kader van het meerjarige visie document “Kwaliteit door participatie” in beeld gebracht. Vjn.09; 3.10.12 Gevolgen WWB (risico/onzekerheid). Zoals reeds aangegeven in deze Vjn.09 is mede door de recessie het aantal WWB’ers drastisch gestegen. Aangezien momenteel de kosten boven de 10% grens uitkomen, wordt bij het rijk voor deze meerkosten aanvullende uitkering aangevraagd. Aan de toekenning hiervan worden zeer strenge eisen gesteld. In de begroting is er vanuit gegaan dat wij deze aanvullende bijdrage toegewezen zullen krijgen. Wel blijft dit uiteraard een risico factor. Sociale werkvoorziening. (risico); De door de regering aangekondigde kortingen in de sociale werkvoorziening kunnen naar verwachting voor 2011 en 2012 nog door Wedeka uit de gevormde reserve worden opgevangen. Vanaf 2013 ontstaan behoorlijke risico's. Als gevolg van verdere verlaging van rijkssubsidies zullen deelnemende gemeenten behoorlijk moeten bijdragen in de verliezen. Op dit moment vinden nog exacte berekeningen plaats en maatregelen worden voorbereid om de schade zoveel mogelijk te beperken. In afwachting van nadere informatie moeten we er echter rekening mee houden dat onze lasten, bij gelijk blijvend beleid, ter zake vanaf 2013 met enkele miljoenen euro's per jaar stijgen. Op basis van de nu bekende informatie worden de tekorten voor Veendam geraamd op de volgende bedragen: 2013: € 1.300.000,- , 2014 € 2.300.000,- en 2015 € 2.900.000,- De verwachting is dat in de jaren na 2015 de tekorten nog verder oplopen. In de paragraaf meerjarenbegroting hebben wij deze mogelijke stijging afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Gewaarborgde geldleningen Zoals reeds aangegeven in de inventarisatie risico’s Vjn.04 betreft het hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico’s achten wij vrij gering. Een overzicht (staat F2) van de waarborgen ligt voor u ter inzage. Wel zullen wij ons beraden over de huidige landelijke tendens tot een meer terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe aanvragen tot waarborging. Overigens is in het kader van het aanvullende bestuursakkoord besloten dat alle gemeente m.b.t. de achtervang verdeling Nationale Hypotheek Garantie uittreden voor nieuwe garanties per een nader te bepalen datum. Vjn.09; 3.10.14 Kostendekkendheid tarieven. (risico) In de notendop van de Vjn.09 zijn de kosten van een extern onderzoek opgenomen. De uitkomst van dit onderzoek kan financiële gevolgen hebben zowel in positieve als negatieve zin. Wij verwachten dat de resultaten van het onderzoek eind 2011 wel bekend zullen zijn. Op basis van deze uitkomst zal na besluitvorming door uw raad nog diverse uitvoeringsstappen moeten worden gezet, zodat een beleidswijziging ter zake op zijn vroegst bij de voorjaarsnota 2012 kan worden gerealiseerd. En kan als dan bovendien worden betrokken bij de MOT. Herijking algemene uitkering gemeentefonds (AU) (onzekerheid); Binnenkort zal een onderzoek worden afgerond met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds. De totale omvang van het gemeentefonds blijft gelijk, maar de herverdeling zal wel financiële gevolgen kunnen hebben voor de individuele gemeenten. Het is de bedoeling dat de nieuwe systematiek vanaf 2013 gefaseerd wordt ingevoerd. De uitkomst van dit onderzoek en de mogelijke financiële gevolgen voor onze gemeente zijn als onzeker aan te merken. Overigens zal het risico worden beperkt tot € 15,- p/i (€ 420.000,-).
C. Inventarisatie weerstandscapaciteit Benodigde omvang weerstandsreserve. Op basis van ons gemiddelde risico profiel, gaan wij conform het advies van onze (vm.) accountant uit van een weerstandsreserve ad. € 200,- per inwoner dan wel minimaal € 5,6 mln. Doordat er voor de openeinde regelingen sociale voorzieningen een apart risicofonds is gevormd, is bij de Vjn.05 besloten het benodigde algemene weerstandsvermogen nader te bepalen op € 5,- mln.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
33
Nota van aanbieding IX. Weerstandsvermogen Er hebben zich geen zodanige wijzigingen voorgedaan in het risicoprofiel, die zouden moeten leiden tot aanpassing van het algemene weerstandsvermogen. Wel zullen de uitkomsten van de te verrichten concernbrede risico inventarisatie in 2011/12 kunnen leiden tot een heroverweging van de benodigde omvang van de weerstandsreserve. Tot zolang achten wij het niet verstandig het deel dat boven de € 5,- mln. inmiddels is opgebouwd vrij te laten vallen. Afbouw algemene reserve. Zoals in de beleidsuitgangspunten is vermeld (zie besluiten 2003 - 2011) dient de AR te worden afgebouwd, waarbij echter wel het benodigde totale algemene weerstandsvermogen ad. rond € 5,mln. in stand dient te worden gehouden. De financiële gevolgen van de afbouw van de AR hebben wij als p.m. in de Mjb verwerkt. Algemeen weerstandsvermogen Omvang weerstandsvermogen op basis begroting 2012 (1-1-12) Algemene reserve Aanwendbare bestemmingsreserves (vrij) Weerstandsreserve Totaal
3,5 mln. p.m. 2,8 mln. 6,3 mln.
Zoals reeds aangegeven is een minimaal algemeen weerstandsvermogen benodigd ad. € 5,- mln. Het algemeen weerstandsvermogen voldoet derhalve ruim aan de benodigde omvang. Specifiek weerstandsvermogen Risicofonds sociale voorzieningen Maximum € 0,5 mln.
Stand 01-01-12 € .0,5 mln. Het fonds voldoet aan de benodigde omvang
Algemene reserve grondbedrijf Minimum € 1,6 mln. Max. € 2,2 mln.
Stand 01-01-12 -/- € 0,8 mln. De ARG voldoet niet aan de benodigde omvang
Risicofonds sociale voorzieningen. Vooralsnog is geen structurele voeding voorzien van dit fonds aanwezig. Op het moment dat het saldo van dit fonds te weinig waarborg meer biedt zal in een (incidentele) aanvulling moeten worden voorzien. Ramingen verloop stand algemene reserve grondbedrijf. Zoals uit de paragraaf grondbedrijf blijkt zet de tendens van tekorten op de ARG zich zeker nog enige tijd voort. In 2015 wordt een tekort voorzien van rond € 1,8 mln. Op de ABR is voor deze tekorten een claim gelegd. De algemene reserve grondbedrijf voldoet niet aan de benodigde omvang.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
34
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Weerstandscapaciteit Onze gemeentelijke weerstandscapaciteit kan als volgt worden onderverdeeld: Structurele Toelichting weerstandscapaciteit Structureel onvoorzien Deze post dient relatief kleine tegenvallers binnen de jaarbegroting op te vangen. Middelen Nieuwe In de Begroting 2012 is Structurele Ruimte vooralsnog geen rekening (NSR) gehouden met een budget voor NSR. Overige onbenutte In hoeverre wordt structurele budgetruimte budgetruimte structureel onbenut gelaten. Onbenutte belasting De macro norm voor de OZB is capaciteit in de mei circ.11 bepaald op 3,75% o.g.v. hiervan kan de ruimte op 1,5 ton worden geschat
Opmerking
Omvang € 66.000,in primitieve begroting p.m.
Alleen t.g.v. pipe line effecten.
€ 0,-
€ 150.000,in primitieve begroting
Gelet op het structurele tekort op de begroting 2012 en de Mjb 2013 – 2015 dient onze structurele weerstandscapaciteit momenteel als onvoldoende te worden aangemerkt. Resumé Inventarisatie van de weerstandscapaciteit: 1. De structurele capaciteit bedraagt rond € 216.000,- p/j en is voor 2012 voldoende, maar speelt alleen een rol op het moment dat het tekort 2012 is gedekt; 2. Gelet op de ontwikkeling van de Mjb is de meerjarige structurele weerstandscapaciteit niet toereikend te noemen; 3. De incidentele capaciteit achten wij voldoende. 4. Op het moment dat er weer zicht is op een positieve ontwikkeling van de ARG, zal een heroverweging plaatsvinden over de benodigde minimum en maximum omvang van de ARG. 5. Het algemene weerstandsvermogen ontwikkelt zich rond het minimum niveau, In de voorjaarsnota 2011 (Vjn.11 blz. 18 ev.) hebben wij de voortgang MOT 2011 ev. geschetst. Bovendien hebben wij u op basis van een bijgestelde meerjaren begroting 2012 – 2014 een geactualiseerde voorkeurslijst 2012 – 2014 aangeboden. Op basis van de uitkomst van de primitieve begroting 2012 en de Mjb 2013 – 2015 presenteren wij in deze paragraaf een nader geactualiseerde voorkeurslijst,
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
35
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Voorkeurslijst 2012. nrs. 11 20 40 50 70 78 80 90/91 100/110/120 191 210 211 230 240 382/451 400 410 440 440a 480/490 500 620 920 1130 1170 1180 1220 1260 1280/1290 1290/1300 2005 2007 2008 2009
Voorkeurslijst MOT t.b.v. begroting 2012 (x 1.000,-) Vrijdagmiddag sluiten cq beperken openingsuren opschaling dmv samenwerking BWT 1 minder stadswacht Brandweer Evenementenpagina schrappen gebruik van intranet naar basisfunctie/decentraalbeheer (hogere) taakstelling verbonden partijen Personele component verhogen OZB geactiveerde investering Masterplan ineens afschrijven verbreed GRP meer toerekenen aan afval leges burgerzaken kostendekkend maken leges bouwvergunning kostendekkend cultuurcentrum kaasschaaf personele component subsidie peuterspeelzalen compaen andere fin bronnen part budget muziekschool muziekschool personele component monumenten boven formatief onderwijs personeel overgang sectormodel naar directiemodel efficiency gebouwenbeheer Bezuiniging op onderhoud begraafplaatsen toerekening act 830 taakstelling RO afboeken boekwaarde volkshuisvesting openbare verlichting energie besparing wmo verstrekkingeneigen bijdrage PGB huishoudelijk verzorging in natura OGD/NUP verlagen budget accountantskosten naar rekenkamerfunctie Kwaliteit door participatie pers. Component totaal voorkeurslijst (na concretisering) tekort begr 2012 na belasting voorstellen Overschot MOT 2012
2012 p.m. 40
40 40 22 12 8 50 50 35 75 135
50
pm 40 pm 30
10
250
30 45 150 30 10 23 54 250 25 30 50 15 p.m. 15 75 100 60 10 pm 116
380 1.595 861 -734
In bovenstaande voorkeurslijst is tevens rekening gehouden met de motie d.d. 4 juli 2011 waarbij is aangegeven dat het niet wenselijk is ten aanzien van de onderstaande onderwerpen invulling te geven aan de MOT: Nr. 280 afschaffing expl. subs. Cultuur Nr.280 afschaffing expl. subs. sport Nr. 290 afschaffing expl. subs. welzijn Nr. 360 museum subs. vermindering Nr. 370 idem Nr. 382/451 cultuurcentrum kaasschaaf Nr. 250 beperking openingstijden zwembad Invoering hondenbelasting
Programmabegroting 2012
€ 32.000,€ 25.000,€ 30.000,€ 10.000,€ 15.000,€ 30.000,€ 8.000,€ 90.000,-
gemeente Veendam
36
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Het totaal van de voorgestelde MOT maatregelen bedraagt € 1,6 mln. Daar staat een tekort tegenover ad. € 0,8 mln. Het “overschot” aan MOT maatregelen 2012 bedraagt als dan € 0,7 mln. Gelet op het tekort aan MOT opbrengsten in de Mjb (zie hieronder) hebben wij dit overschot vanuit 2012 doorgeschoven naar de MOT voorkeurslijst 2013 – 2015.
Toelichting op de voorkeurslijst 2012. Personeel gerelateerde MOT maatregelen. Bij de overheveling van het personeelsbudget (loonsom) Veendam aan de Kompanjie zijn de opbrengsten van de voorgenomen MOT maatregelen ad. € 485.000,- in mindering gebracht op deze overheveling. Daarmee zijn vanuit het gezichtspunt van de gemeente Veendam deze personeelgerelateerde maatregelen gerealiseerd. Onderstaand vindt u een overzicht van deze maatregelen uit het rapport “op zoek naar financiële ruimte” (het rode boekje) waarbij de personele besparing in beeld zijn gebracht.
620 73 77
620 382/451 440 90/91
620 20
Personele lasten MOT 2011- 2013 Veendam besluitvorming 2011: overgang sectormodel naar directiemodel Burgerjaarverslag advertenties nog te realiseren Op voorkeurslijst 2012: overgang sectormodel naar directiemodel cultuurcentrum kaasschaaf muziekschool Verminderen personele inzet EZ nog te realiseren Op voorkeurslijst 2013: overgang sectormodel naar directiemodel opschaling dmv samenwerking BWT restant
485.000 105.000 3.000 2.000 380.000 100.000 30.000 10.000 50.000 190.000 150.000 40.000 0
Zoals in het bestuurlijke proces bij de inrichting van de Kompanjie is afgesproken zullen de personeel gerelateerde MOT maatregelen ineens worden verrekend met de gemeentelijke bijdrage. Deze MOT “korting” op de bijdrage (personele component) aan de Kompanjie zal via een afzonderlijke begrotingswijziging in de respectievelijke begroting 2011 en 2012 worden verwerkt. Dit betekent dat deze personeelgerelateerde MOT maatregelen ad. € 485.000,- volledig in 2012 zal kunnen worden gerealiseerd. Bij de begroting 2011 is u reeds akkoord gegaan met de MOT maatregelen ad. € 105.000,-. Gelet op bovenstaande aanstaande verrekening met de Kompanjie hebben wij op de voorkeurslijst de personeel gerelateerde nrs. 620 en 20 verplaatst van 2013 naar 2012. Bovendien hebben wij deze personeelgerelateerde MOT maatregelen ad. € 380.000,- groen in de voorkeurslijst groen gearceerd. Nr. 11 – Sluiting gemeentehuis op vrijdagmiddag Verbetering bezettingsgraad, o.a. besparing op energiekosten. Een sluiting van de gemeentelijke dienst op vrijdagmiddag levert ca. € 11.000 aan bezuiniging op. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door een lager energieverbruik. Om de oorspronkelijk vermelde € 36.000,- ( of eventueel meer ) te halen dient er nader onderzoek te worden verricht;zie hieronder: Begin 2010 is in Veendam een KCC van start gegaan. Bij de start is op basis van ervaringscijfers uit vergelijkbare gemeenten een voorlopige formatieve behoefte vastgesteld. Veendam heeft ingezet op een bezetting die ca. 15% onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten ligt. Na de ambtelijke samenvoeging met Pekela op 01-02-2011, is het zaak snel zicht te krijgen op een adequate bezetting waarbij tevens onderzocht dient te worden in hoeverre een beperking van de openingsuren haalbaar en wenselijk is. Eind 2011 kan op basis van ervaringscijfers een analyse worden gemaakt die zicht geeft op de meest efficiënte bezetting. Dit betekent in ieder geval dat het Veendammer
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
37
Nota van aanbieding V. Begrotingsuitkomst kwaliteitshandvest opnieuw tegen het licht gehouden dient te worden om te bezien in hoeverre een beperktere openstelling aan de eigen normen voldoet. Aanpassing op dat punt is wellicht noodzakelijk. Vooralsnog is een p.m. post opgenomen in 2012. Nr. 20 – Opschaling d.m.v. samenwerking BWT Betreft afdeling vergunningen en handhaving (bedrijfsvoering) Door samenwerking in dit geval met Pekela moet het mogelijk zijn 1 fte als manager te bezuinigen. In de begroting 2011 zijn de toerekenbare uitgaven van de vergunningverlening hoger dan de geraamde opbrengsten bouwleges. Deze bezuinigingstaakstelling kan derhalve worden door verlaging van de uitgaven, in dit geval in 2012 het schrappen van 1 fte ad. netto € 40.000,-. Betreft personeel gerelateerde MOT maatregel zie hierboven. Is derhalve gerealiseerd. Nr. 40 – 1 minder stadswacht Met de Stichting Veiligheidszorg Groningen is een contract gesloten voor de afname van maximaal 5.200 netto toezichturen per jaar. Dit contract kan beëindigd worden In Veendam is in de publieke ruimte het toezicht en de opsporing van (lichte) overtredingen neergelegd bij de stadswachten van de Stichting Veiligheidszorg Groningen (SVG). Dit toezicht is aanvullend op het toezicht en de opsporing door de politie. Inmiddels is er sprake van een sterkte van 4 toezichthouders waarvoor op basis van een met SVG afgesloten overeenkomst maximaal 5.200 netto toezichturen worden ingekocht. Sinds medio 2009 vervullen de stadswachten ook een taak in het toezicht op het betaald parkeren en verbaliseren zij indien nodig. In die zin leveren zij een bijdrage aan parkeeropbrengsten. Tot slot vervullen de stadswachten een rol in het eigen gemeentelijk toezicht v.w.b. het uitstallingen- en terrassenbeleid en het toezicht in het recreatiegebied Borgerswold c.a. Met ingang van 1 september 2010 bestaat de mogelijkheid om een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen voor een aantal in de APV genoemde overtredingen. Het opleggen van de bsb gebeurt door de stadswachten, de inning en de administratieve verwerking van de bsb (inclusief bezwaar en beroep) gebeurt door het CJIB. Het CJIB geeft per bsb een vaste vergoeding (€ 40,-). Naast het opleggen van een bsb blijven stadswachten ook bevoegd om een beperkt aantal overtredingen van de Wegenverkeerswet (bijvoorbeeld fietsen op voetpaden, maar ook parkeren buiten parkeervakken) te beboeten (zgn. Mulder-feiten). De opbrengsten van de het verbaliseren door stadswachten kan met de invoering van de bsb aanzienlijk hoger worden. Nr. 50 – Brandweer De taakstelling wordt als volgt ingevuld: Duiken Over het specialisme duiken vindt thans een herijking plaats. Hierbij komen aan de orde de veiligheid van de duikers, de meerwaarde van het duikteam en de verlaging van de kosten. Gelet op het aantal duikongevallen en de regionale bijdrage moet een besparing van € 7.000 in 2012 haalbaar zijn. Automatisch brandalarm Het alarmeren van de brandweer bij een automatisch brandalarm komt regelmatig en veel te veel voor. Het betreft in 99% meldingen die loos zijn en voorkomen hadden kunnen worden. Storingen, testen en het niet goed handelen van het personeel bij een instelling voorzien van een brandmeldinstallatie is meestal de oorzaak. Het terugbrengen van deze meldingen zal direct een besparing opleveren en geniet de voorkeur. Naast het terugbrengen van de meldingen is ook het in rekening brengen bij een veelvoud aan meldingen een mogelijkheid waarvoor thans regionaal beleid wordt gemaakt. Gelet op het aantal meldingen (bron 2009) van 53 op jaarbasis moet hier een besparing mogelijk zijn van € 15.000,-. Verhoging raming overige goederen en diensten Veendam vervult een regionale taak en assisteert vaak omliggende gemeenten. De bijdrage is afhankelijk van het aantal meldingen maar kan op grond van de historie met € 5.000,- worden verhoogd.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
38
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Nr. 70 – Stopzetten plaatsing evenementenpagina in de Veendammer De evenementenpagina verschijnt 1 x in de 3 weken; kosten € 830,-. Het is een extra service aan organisatoren van evenementen Het huidige contract loopt door tot in 2011, eerste mogelijkheid om te besparen is 2012 Nr. 78 – Gebruik van intranet naar basisfunctie/decentraal beheer Door intranet te reduceren tot basisfuncties kan het beheer een besparing opleveren. Bij de uitwerking bleek een besparing hierop niet haalbaar. Inmiddels zijn twee alternatieven aangedragen. Afschaffen digitale ANP Knipselkrant ad. € 5.800,Slimmer inkopen relatiegeschenken en beleid ontwikkelen op uitgave van relatiegeschenken ad. € 2.450,Nr. 80 – Taakstelling verbonden partijen Een nog uit te werken taakstelling van € 50.000 op de kosten van bestuursorganen en samenwerkingsverbanden met derden wordt mogelijk geacht, zij het niet op zeer korte termijn. Tevens is er een effect op de kosten van directe ondersteuning. Onder MOT nr.80 is voor de verbonden partijen € 50.000, - ingeboekt te realiseren in 2012. In de juli raad 2011 is u akkoord gegaan met de opheffing van de GR Streekraad Oost Groningen. Twee van de personeelsleden zijn door de Kompanjie overgenomen. De personele lasten kunnen tot vanuit de bruidschat tot 1 juli 2015 worden afgedekt. Wij gaan er vanuit dat deze medewerkers voor 2015 zullen instromen in een regulier functie. Voor de risico’s die wij daarin onverhoopt lopen wordt vanuit de slotuitkering ad naar raming € 239.895,- een achtervang gereserveerd. Nu voornoemde overgehevelde personeelslasten voldoende zijn afgedekt, kan door de opheffing van de Streekraad de geraamde bijdrage aan deze GR worden afgeraamd ten gunste van onderhavige MOT maatregel. Voorts zal in de komende periode zal worden onderzocht of een nadere taakstelling in 2014 bij de verbonden partijen mogelijk is. Een extra bezuiniging op de verbonden partijen is alleen te realiseren wanneer we een bewuste keuze zouden maken om te stoppen met een aantal verbonden partijen. Daarbij zou tegelijk het nut en noodzaak van elk van de verbonden partijen kunnen worden onderzocht (doen ze wat we willen dat ze doen?). In afwachting hiervan wordt een p.m. raming opgenomen. Nr. 90/91 – Verminderen personele inzet EZ Geen actualisering en verdere ontwikkeling van het detailhandel- en binnenstadsbeleid, investeringsbevordering door promotie, acquisitie. Acquisitie,contacten met het bedrijfsleven, uitgifte van en bemiddeling van kantoren- locaties en minder projectontwikkeling. Afbouwen formatie Toerisme met als gevolg dat er geen expliciete aandacht aan deze taak besteedt wordt. Ook stopzetten subsidie aan VVV. Taakstellend zal op het product economische ontwikkelingen ca in personele zin tot een bedrag ad. € 50.000,- worden geschrapt. Overigens is de formatiebepaling PV mede gebaseerd op taakstellingen Veendam en Pekela. Formatie EZ maakt hiervan onderdeel uit. Aangezien de implementatie plaatsvindt in 2011, kan op de realisatie van deze maatregel nog niet worden vooruitgelopen. Betreft personeel gerelateerde MOT maatregel zie hierboven. Nr. 191; Ineens afschrijven op de geactiveerde investering Masterplan. € 75.000,In de Vjn.11 is vanuit de ABR € 1,- mln. toegevoegd aan de reserve frictiekosten MOT, met de bedoeling deze middelen vanuit deze reserve in te zetten om de geactiveerde investering Masterplan (“Trein naar Plein”) in eens af te schrijven waardoor € 75.000,- aan kapitaallasten structureel vrijvalt. Nr. 210 – Verbreed GRP Op basis van het verbrede rioleringsplan (GRP) en de ingevoerde nieuwe waterwet kunnen meer kosten worden toegerekend aan het product 'rioolrechten'. Dit leidt tot minder lasten tlv de algemene dienst. Woonlasten zullen met ongeveer € 10,- per huishouden toenemen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
39
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 In de voorkeurslijst in de jaarschijf 2012 (progr. begr. 2011 blz. A18) is onder nr.210 aangegeven dat wellicht op basis van het verbrede rioleringsplan een bezuiniging kan worden gerealiseerd van naar raming € 100.000,- (A24). Bij de besluitvorming over de tarieven in de raadvergadering december 2010, is één en ander nader uitgewerkt met een meeropbrengst van rond € 135.000,-. Zoals aangegeven in betreffende raadsvoorstel is deze meeropbrengst (€ 35.000,-) meegenomen in de hierbij geactualiseerde voorkeurslijst. Nr. 211 – Meer toerekenen aan afval Onderzocht moet worden of meer kosten kunnen worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing, waardoor er een besparing bij de algemene dienst optreedt. Dit heeft wel een stijging van de heffing tot gevolg. Met het onderzoek zal binnenkort worden begonnen Het betreffende onderzoek is inmiddels opgestart. Afhankelijk van de uitkomst is het wellicht mogelijk een meeropbrengst te realiseren in het kader van deze bezuinigingsmaatregelen. Nr. 230 – Verhogen leges burgerzaken Uitgaande van kostendekking kunnen de legestarieven verhoogd worden. Overigens verkeert een (extern) onderzoek in een afrondende fase naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke dienstverlening. (zie paragraaf lokale heffingen blz.21 begr 2011) Nr. 240 – Leges bouwvergunningen Huidig tarief is laag; door verhoging van tarieven kunnen meer kosten worden gedekt. Dit geldt voor de dienstverlening naar derden alsook voor de producten zoals vergunningen. Ook hier is sprake van onderdekking. De Ommelander rekenkamer heeft geconstateerd dat onze tarieven relatief laag zijn. Overigens is een (extern) onderzoek gestart naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke dienstverlening. (zie paragraaf lokale heffingen blz.21 begr 2011). Nr. 382/451 – Cultuurcentrum kaasschaaf Rekenkameronderzoek heeft aangetoond dat huidige overschrijding onvermijdelijk is. Toch moet het mogelijk zijn om een taakstellende bezuiniging op te leggen met relatief weinig gevolgen voor aanbod en dienstverlening. De taakstelling in 2011 wordt gerealiseerd door verhoging opbrengst voorstellingen, lezingen en vrienden vanBeresteyn. Voorts worden de budgetten uitkoopsommen artiesten, budgetten bedrijfskleding en filmhuur verlaagd. De taakstelling voor 2012 en 2013 wordt gezocht in samenvoegen van administratie en management van de muziek-, dans- en theaterschool en het theater. Hierdoor verdwijnt 0,5 fte. Dit betekent ook ondermeer dat in taken zal worden gesneden zoals bijdrage aan bruisend Veendam, Blankensteinkadeconcert etc.). Voorts wordt om de ontbrekende taakstelling te realiseren samenwerking gezocht met Kielzog Hoogezand. 2012 betreft personele component. Nr. 400 – Subsidie peuterspeelzalen Aantal peuterspeelzalen reduceren van 5 naar 3. Dit leidt tot € 75.000 minder subsidie. Alternatief is om de subsidiëring volledig stop te zetten, waardoor kinderopvang gecommercialiseerd wordt. Dit scheelt € 187.000,-. De besparing op de peuterspeelzalen ad. € 187.000,- is gepland in 2013. Mede in samenhang met de bouw van het multifunctionele centrum, waarbinnen dan een ruimer opgezette kinderopvang wordt gestart , zouden in 2011 reeds twee locaties gesloten worden. Op basis hiervan schatten wij in dat van de € 187.000,- in 2012 reeds € 45.000,- kan worden gerealiseerd. Nr. 410 – Ombuiging Compaen Financiering ombuigen vanuit algemene middelen naar dekking uit participatiebudget. De kosten van Compaen komen nu nog ten laste van de algemene dienst. Door deze uitgaven te dekken uit het participatie budget vallen deze middelen vrij ten gunste van de algemene dienst.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
40
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Nr. 440 – Muziekschool De Muziek-, Dans- en Theaterschool is geen basisvoorziening; in verzelfstandigde vorm kan flexibeler worden ingespeeld op de vraag, maar lesgelden zullen verhoogd worden met mogelijk vraaguitval tot gevolg. Nader onderzoek naar effecten en kosten is nodig. Nr. 440A – Muziekschool Betreft de personele component. Nr. 480 – Monumenten Monumentenverordening opnieuw bezien wettelijke taken moeten worden uitgevoerd, bijdrage aan individuele projecten wordt minder. Voorstel om de monumentencommissie af te schaffen is niet haalbaar; de kosten hiervan zijn gering en het in stand houden van een commissie is verplicht Nr. 490 – Monumenten Indien het monumenten beleid volledig wordt afgeschaft dan ontstaat een besparing van rond € 160.000,-; betekent ondermeer monumenten subsidie afschaffen afstoten eigen gemeentelijke monumenten (toren Veendam/W'vank; carillon en muziek tempel) vooralsnog hebben we hier € 70.000, opgenomen naast 24.000,- nr. 480 In de voorkeurslijst is vooralsnog ingezet op een halvering van de monumenten subsidie, waardoor een voordeel ad. € 23.000,- ontstaat. Nr. 500 – Boven formatief onderwijs personeel Gemeente vergoedt tot 2013 de salarisverplichtingen van boven formatieven onderwijs. In de begroting 2011 is voor deze boven formatieven een raming opgenomen ad. € 117.000,- (i.p.v. € 137.000,-). Op de PRON zal een dringend beroep worden gedaan er alles aan te doen dit personeel te re- integreren of het dienstverband anderszins te beëindigen. Nr. 620 – Overgang sectormodel naar directiemodel Door over te gaan van een sectormodel naar een directiemodel ontstaan efficiency voordelen. De inrichting van “de Compagnie” vindt plaats op basis van dit directiemodel. Uit het voordeel van de ambtelijke samenvoeging Pekela/Veendam zal deze taakstelling gerealiseerd moeten worden. Dit betekent dat de personele inbreng (bijdrage) van onze gemeente in de Compagnie wordt gecorrigeerd met deze personele componenten in de bezuinigingsmaatregelen (zie kolom pers.comp). Nr. 920 – Efficiency gebouwenbeheer De besparing wordt op diverse onderhoudsposten gerealiseerd. Nr. 1130 Bezuiniging op onderhoud begraafplaatsen. € 30.000,De afdelingen Externe Dienstverlening en Gemeentewerken zijn momenteel bezig met een verbeterslag in de begraafplaatsadministratie. Deze verbeterslag zal jaarlijks ongeveer 75 verlengingen van bestaande graftermijnen opleveren. De inkomsten van deze verlengingen komen boven op de bestaande raming in de begroting en kunnen naar raming een meeropbrengst opleveren van 75 x € 400 = € 30.000,- vanaf 2012 Nr. 1170 – Grondbedrijf. Toerekening kosten aan de activiteiten dan wel heroverwegen activiteiten (ontwikkelen locaties, strategische aankopen etc.) Deze taalstelling is haalbaar en zal in de komende periode concreet worden ingevuld. Nr. 1180 – Taakstelling RO Efficiency verbetering middels minder inhuur externen: 1. € 15.000 structureel m.i.v. 2012, op adviezen stedenbouw. 2. € 25.000 structureel m.i.v. 2014, op inhuur RO adviezen (voor actualiseren bestemmingsplannen)
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
41
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Alleen punt 1 is realiseerbaar aangezien dit budget in de exploitatie ten laste van de algemene dienst komt. Punt 2 betreft kosten die niet in de exploitatie maar via een afzonderlijk krediet beschikbaar wordt gesteld. Nr. 1220 – Afboeken boekwaarde volkshuisvesting Afboeking boekwaarde leidt tot een structurele besparing van lasten, in Vjn. 10 bezien of hier middelen voor zijn. Indien de begrotingsvoorschriften dit toelaten zullen we investeringen vervroegd ineens afschrijven, waardoor mogelijk kapitaallasten vrijvallen ten gunste van de budget ruimte. Op dit moment zijn hiervoor geen incidentele middelen voor beschikbaar. Nr. 1260 – Openbare verlichting energie besparing Bij vervanging van nieuwe energie besparende lampen en armaturen toepassen en door dimmen van de verlichting. Door middel van het dimmen van verlichting en het toepassen van energiebesparende lampen is een besparing te realiseren. Deze besparing zal rond € 15.000, - bedragen. Bijkomend voordeel is dat energiebesparende maatregelen niet alleen een financiële besparing opleveren, maar ook meewerken aan de duurzaamheid. Nr. 1280 WMO verstrekkingen eigen bijdrage Vanaf 2011, 2012 en 2013 wordt resp. € 75.000,-, € 75.000,- en € 80.000,- aan bezuinigingen gerealiseerd door het opleggen van eigen bijdragen in de WMO voorzieningen (de voormalige WVG voorzieningen) en door het aanpassen van de verstrekkingen zelf ; er wordt een groter aantal voorzieningen uit het pakket gehaald omdat ze vaker voorzienbaar en algemeen gebruikelijk geacht worden. De voorstellen worden vastgelegd in het financiële besluit WMO en de overige beleidsregels die dit betreft, bevoegdheid college van B&W. De bestaande verordening geeft het college de ruimte om e.e.a. door te voeren als de raad deze bezuinigingen ook wenst. Nr. 1290 huishoudelijke verzorging PGB Vanaf 2011 is een bezuiniging van € 71.000,- gerealiseerd door de uurprijs vergoeding in de PGB voor huishoudelijke hulp te verlagen van € 15,- naar € 13,-. In de 2012 wordt vervolgens ingezet op een besparing van € 100.000,-. Nr. 1300 WMO huishoudelijke ondersteuning in natura Gelet op de (structurele) onderuitputting op dit budget kan in 2012 reeds € 100.000,- (van de € 200.000,-) worden bespaard. Gelet op de looptijd van de huidige contracten met zorginstellingen, gebaseerd op een vaste prijs per zorgadres, zou vanaf 2013 afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt, de vorm en omvang van de rijkssubsidie, nieuwe contracten kunnen worden aangegaan. Afhankelijk van het resultaat van deze contractonderhandelingen dient in 2013 de beoogde resterende bezuiniging te worden beoordeeld. Nr. 2005; OGD/NUP Bij de behandeling van de begroting 2011 is de intentie uit gesproken om de stijging van de lasten Oost Groningen Digitaal (OGD) mede in relatie tot de NUP te temporiseren en terug te brengen naar € 52.000,- per jaar. Gelet op de onzekere ontwikkelingen rondom de OGD hebben wij de oorspronkelijk raming vanuit de Mjb jaarschijf 2012 in de primitieve begroting opgenomen en niet zoals bij de nrs. 2000 – 2004 op voorhand reeds afgeraamd. (zie hieronder MOT/Mjb). Nr. 2007; Verlaging budget kosten accountant. € 10.000, Het begrootte budget accountantskosten bedraagt € 81.980, -. De afgelopen jaren is hierop gemiddeld € 52.000, - uitgegeven. Deze kosten zijn inclusief meerwerk en inclusief incidentele opdrachten. Daarnaast worden jaarlijks de pensioenverplichtingen van wethouders berekend. Ook die kosten maken deel uit van dit gemiddelde. Er wordt niet verwacht dat deze kosten binnen afzienbare tijd zullen gaan dalen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
42
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 De Kompanjie zal met ingang van het boekjaar 2011 ook gecontroleerd moeten worden. De aanbesteding daarvan moet nog plaats vinden. De begroting voor de Kompanjie zal worden gevoed door bijdragen van de deelnemende gemeenten. In dit geval is hiervoor niets opgenomen in de begroting van Veendam. Als de accountantskosten verdeeld gaan worden naar rato van het aantal inwoners is de verwachting, dat de bijdrage voor Veendam rond .€ 20.000, - zal zijn. Het is derhalve mogelijk voor rond € 10.000,- te besparen op de kosten accountant. Nr. 2008; Naar Rekenkamerfunctie vanaf 2012. p.m. De rekenkamerfunctie wordt binnenkort geëvalueerd. De uitkomst van die evaluatie is bepalend of en op welke wijze de relatie met de leden van de rekenkamerfunctie voortgezet wordt. Het streven is om vóór de zomer uitsluitsel te hebben / de evaluatie afgerond te hebben. Op dat moment zal ook duidelijk worden of hieruit een besparing mogelijk is. Nr. 2009; Kwaliteit door participatie € 116.000,De financiële gevolgen van de pakketwijziging in de AWBZ in 2010 zijn in de algemene uitkering gecompenseerd. Voor onze gemeente bedroeg deze compensatie € 116.000,-, deze is in afwachting van nadere voorstellen gereserveerd (zie begr 2010 blz. A5). Door de uitvoering van het visie document “Kwaliteit door participatie” wordt aan de ene kant de realisatie van de MOT maatregel nr. 410 “Compaen / part budget” ad. € 300.000,- geborgd. En aan de andere kant wordt met dit plan van aanpak de financiële gevolgen van de pakketwijziging AWBZ opgevangen. De incidentele kosten van deze vier jarige transitie van een zorgende gemeente naar een activerende gemeente bedragen € 464.000,-. Hiervan hebt u in 2011 reeds € 116.000,- bij betreffende raadsvoorstel beschikbaar gesteld. Het restant ad. € 380.000,- kan worden gedekt uit de reserve frictie kosten MOT. Gelet op de looptijd van dit project stellen wij voor ter zake een reserve “kwaliteit door participatie” in te stellen en het restant vanuit de reserve MOT toe te voegen aan deze nieuwe reserve.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
43
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 voorkeurslijst 2013- 2015. nrs. 71 80 100/110/120 250 340 382/451 390 400 420 421 500 510 920 1030 1060 1070 1080 1110 1121 1220 1260 1280/1290 1290/1300 1360 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004
Voorkeurslijst MOT t.b.v. begroting 2012 (x 1.000,-) 2013 2014 Gemeentelijke berichten V'dammer 35 (hogere) taakstelling verbonden partijen p.m. verhogen OZB 35 tarieven zwembad 50 Bibliobus 39 cultuurcentrum kaasschaaf personele component 30 afstoten Dukdalf 88 subsidie peuterspeelzalen 142 onderwijshuisvesting algemeen pm Afstoten Prins Bernhardlaan 87 30 boven formatief onderwijs personeel 63 School advies begeleidings dienst 66 efficiency gebouwenbeheer p.m. p.m. Borgerswold adoptie groen aan scholen 20 taakstellend onderhoud aan asfalt en klinkerwegen 100 Taakstellend wegenonderhoud 100 gemeentelijk onroerendgoed bezit p.m. Groen aanbesteding (verlaging nivo) 60 Begraafplaatsen toerekening kosten groen 50 afboeken boekwaarde volkshuisvesting p.m. p.m. openbare verlichting energie besparing p.m. wmo verstrekkingeneigen bijdrage 80 PGB huishoudelijk verzorging in natura p.m. slimmer samenwerken in de wijk (participatie) 200 OGD/NUP 60 0 aanbestedingsvoordeel bruggen 50 MOT via de Meerjaren begroting areaaluitbreidingen wegen 0 0 areaaluitbreidingen plantsoenen 0 0 Claims bedrijfsvoeringsontwikkelingen 0 0 Duurzaam inkopen 0 0 IHP 2009 - 2016 Overschot MOT 2012 734 70 359 cum 2.032 totaal voorkeurslijst 1.080 647 -1.080 -647 -2.506 tekort Mjb bestaand beleid -474 saldo + overschot // -/- tekort 0 0 opbrengst MOT is + tekort Mjb is -/-
2015
p.m.
305 305 -779 -474
Zoals eerder aangegeven hebben we in deze meerjarige MOT voorkeurslijst het “overschot” MOT 2012 verwerkt (doorgeschoven).
Toelichting op de voorkeurslijst 2013- 2015. Nr. 71 – Gemeentelijke berichten Veendammer Bekendmakingen zijn wettelijk verplicht. Door dit elektronisch te doen i.p.v. fysiek in de Veendammer wordt een besparing bereikt. Nr. 80 – Taakstelling verbonden partijen Een nog uit te werken taakstelling van € 50.000 op de kosten van bestuursorganen en samenwerkingsverbanden met derden wordt mogelijk geacht, zij het niet op zeer korte termijn. Tevens is er een effect op de kosten van directe ondersteuning. Onder MOT nr.80 is voor de verbonden partijen € 50.000, - ingeboekt te realiseren in 2012.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
44
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Voor de periode na 2012 zal in de komende periode zal worden onderzocht of een nadere taakstelling in 2014 bij de verbonden partijen mogelijk is. Een extra bezuiniging op de verbonden partijen is alleen te realiseren wanneer we een bewuste keuze zouden maken om te stoppen met een aantal verbonden partijen. Daarbij zou tegelijk het nut en noodzaak van elk van de verbonden partijen kunnen worden onderzocht (doen ze wat we willen dat ze doen?). In afwachting hiervan wordt een p.m. raming opgenomen. Nr. 250.2 – Zwembad tariefverhoging (0,50) Tarieven met € 0,50 (gefaseerd) verhogen. Tarief voor vereniging verhogen met € 25,- per uur. De tarieven van het zwembad Tropiqua zijn ingaande 2011 verhoogd. Dit met een variabel tarief in de vakanties/weekenden en lagere verhoging in de daluren. Deze nieuwe tarieven verhouden zich met soortgelijke zwembaden in de omgeving. Deze operatie kan vanaf de begroting 2013 worden herhaald, geschatte opbrengst is dan € 50.000 bij verder gelijkwaardige omstandigheden. Nr. 340 – Bibliobus Afschaffen bibliotheekbus en/of andere openingstijden leveren besparingen op. Bij de uitwerking van de nrs. 330 en 340 is een dubbeltelling geconstateerd. Zowel in nr. 330 als 340 was de bibliobus meegenomen. Dit hebben wij gecorrigeerd. Daarnaast treedt een weglek effect ad. € 6.000,- doordat Pekela ook bijdraagt in betreffende bibliobus. Per saldo blijft een besparing mogelijke ad. € 39.000,-. Nr. 382/451 – Cultuurcentrum kaasschaaf Rekenkameronderzoek heeft aangetoond dat huidige overschrijding onvermijdelijk is. Toch moet het mogelijk zijn om een taakstellende bezuiniging op te leggen met relatief weinig gevolgen voor aanbod en dienstverlening. De taakstelling is 2011 wordt gerealiseerd door verhoging opbrengst voorstellingen, lezingen en vrienden vanBeresteyn. Voorts worden de budgetten uitkoopsommen artiesten, budgetten bedrijfskleding en filmhuur verlaagd. De taakstelling 2012 valt onder de noemer personeel gerelateerd. De taakstelling voor in 2013 wordt gezocht in samenvoegen van administratie en management van de muziek-, dans- en theaterschool en het theater. Hierdoor verdwijnt 0,5 fte. Dit betekent ook ondermeer dat in taken zal worden gesneden zoals bijdrage aan bruisend Veendam, Blankensteinkadeconcert etc.). Voorts wordt om de ontbrekende taakstelling te realiseren samenwerking gezocht met Kielzog Hoogezand. Nr. 390 Afstoten Dukdalf. € 88.000, In 2011 zijn gesprekken gestart met een potentiële koper. Binnen de voorwaarden van de verkoop zal de borging van de maatschappelijke functie worden meegenomen. De gesprekken verlopen positief, de koper zal het pand overnemen in de huidige staat en de verwachting is dan ook dat het pand Dukdalf in de begroting van 2014 niet meer opgenomen zal zijn. Nr. 400 – Subsidie peuterspeelzalen Aantal peuterspeelzalen reduceren van 5 naar 3. Dit leidt tot € 75.000 minder subsidie. Alternatief is om de subsidiëring volledig stop te zetten, waardoor kinderopvang gecommercialiseerd wordt. Dit scheelt € 187.000,-. Deze maatregel vindt gefaseerd plaats. Nr. 420 – Onderwijshuisvesting algemeen Betreft nader onderzoek naar sluiten dislocaties en verlengen afschrijvingstermijnen Dit onderzoek zal worden geïntegreerd in het door te ontwikkelen accommodatie beleid (zie ook blz. 19 Njr.10)
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
45
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Nr. 421 Afstoten gebouw Prins Bernhardlaan 87. € 30.000, De gemeente legt jaarlijks € 30.000, - toe op de exploitatie van het gebouw. Het gebouw wordt op dit moment gehuurd door Picto, Zorgplatform, Subrosa en de Sintcentrale. Hoewel de besparing ook kan worden gerealiseerd door aanpassing van de huurcontracten, verdiend het gelet op de leeftijd van het gebouw de voorkeur Prins Bernhardlaan 87 af te stoten. Wel dient uiteraard voor de huidige huurders een alternatief onderkomen worden gezocht. Nr. 500 – Boven formatief onderwijs personeel Gemeente vergoedt tot 2013 de salarisverplichtingen van boven formatieven onderwijs. In de begroting 2012 is voor deze boven formatieven een raming opgenomen ad. € 117.000,- (i.p.v. € 137.000,-). Op de OPRON zal een dringend beroep worden gedaan er alles aan te doen dit personeel te re- integreren of het dienstverband anderszins te beëindigen. Nr. 510 – School advies begeleidingsdienst Deze middelen worden ingezet ten behoeve van het voorkomen van schooluitval. In het kader van passend onderwijs zullen de samenwerkingsverbanden middelen ontvangen om deze functie zelf uit te voeren. Schooladvies begeleidingsdienst loopt per schooljaar. Op zijn vroegst kunnen we dus in de begroting 2012 de effecten zien. Nr. 920 – Efficiency gebouwenbeheer De besparing wordt op diverse onderhoudsposten gerealiseerd. Nr. 1030 – Borgerswold adoptie groen aan scholen De mogelijkheid om een deel van Borgerswold als leerproces door de praktijkscholen te laten verrichten, wordt momenteel onderzocht. Gemeente moet uiteraard de regie houden. Met inzet van leerlingen van de scholen (praktijkschool WP en de MH school) is besparing mogelijk. Omdat hier sprake is van inzet van vrijwilligers is structurele bezuiniging op voorhand niet gegarandeerd. De afhankelijkheidsfactor is groot mede omdat er (nog) geen onderkomen c.q. uitvalsbasis in Borgerswold aanwezig is. Nr. 1060 – Taakstellen onderhoud aan asfalt en klinkerwegen Nader uit te werken in aan te geven gewijzigd niveau van onderhoud Nr. 1070 Taakstellend wegenonderhoud. € p.m. Het wegenonderhoud (asfalt) is in 2009 voor een periode van 3 jaar aanbesteed. Dit betekend dat in de lopende contracten de omvang van het werk en het prijspeil t/m 2012 zijn vastgelegd. De taakstellende bezuiniging ad. € 100.000 is ingaande 2013 in het wegenbeheersplan ingevoerd. Nr. 1080 – Gemeentelijk bezit afstoten. Structurele bezuiniging op kapitaallasten en onderhoud. Wel minder objecten in eigendom om beschikbaar te stellen aan derden. Bij de uitwerking van deze maatregel bleek dat per saldo de exploitatie lasten budgettair neutraal in de begroting is verwerkt. Overigens worden de eventuele nadelige strategische aankopen ten laste van de gelijknamige reserve gebracht en lopen daarmee ook budgettair neutraal. Deze post is dan ook op p.m. gezet. Nr. 1110 – Groen aanbesteding (verlaging nivo) Alleen mogelijk bij meerjarige aanbesteding Het huidige, grootschalige, aanbestedingscontract loopt tot en met 2013. Mogelijk kan dan een structureel aanbestedingsvoordeel worden behaald. Indien dit niet het geval is zullen andere opties om te bezuinigen moeten worden bekeken, zoals het verlagen van het kwaliteitsniveau. Van hoog naar laag in het centrum en op begraafplaatsen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
46
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Nr. 1121 – Begraafplaatsen toerekening kosten groen Onderzocht wordt nog welke gevolgen deze doorberekening heeft voor de tarieven Er vindt een behoefte en capaciteitsonderzoek plaats naar de begraafplaatsen. Dit onderzoek geeft duidelijkheid over de huidige toegepaste en de gewenste bruto grafoppervlakten. Of dit zal leiden tot tariefswijziging en aanpassing van de verordening is op dit moment nog niet inzichtelijk en zal naar verwachting in 2011 duidelijk worden. Nr. 1220 – Afboeken boekwaarde volkshuisvesting Afboeking boekwaarde leidt tot een structurele besparing van lasten, in Vjn. 10 bezien of hier middelen voor zijn. Indien de begrotingsvoorschriften dit toelaten zullen we investeringen vervroegd ineens afschrijven, waardoor mogelijk kapitaallasten vrijvallen ten gunste van de budget ruimte. Op dit moment zijn hiervoor geen incidentele middelen voor beschikbaar. Nr. 1260 – Openbare verlichting energie besparing Bij vervanging van nieuwe energie besparende lampen en armaturen toepassen en door dimmen van de verlichting. Nr. 1280 WMO verstrekkingen eigen bijdrage Vanaf 2011, 2012 en 2013 wordt resp. € 75.000,-, € 75.000,- en € 80.000,- aan bezuinigingen gerealiseerd door het opleggen van eigen bijdragen in de WMO voorzieningen (de voormalige WVG voorzieningen) en door het aanpassen van de verstrekkingen zelf ; er wordt een groter aantal voorzieningen uit het pakket gehaald omdat ze vaker voorzienbaar en algemeen gebruikelijk geacht worden. De voorstellen worden vastgelegd in het financiële besluit WMO en de overige beleidsregels die dit betreft, bevoegdheid college van B&W. De bestaande verordening geeft het college de ruimte om e.e.a. door te voeren als de raad deze bezuinigingen ook wenst. Nr. 1290 huishoudelijke verzorging PGB Vanaf 2011 wordt een bezuiniging van € 71.000,- gerealiseerd door de uurprijs vergoeding in de PGB voor huishoudelijke hulp te verlagen van € 15 naar € 13. € 13 is voldoende om zelf schoonmaak (kostprijs € 12,70) in te kopen. Deze mutatie wordt aangebracht in hetzelfde financiële besluit WMO als nr.1280 en is eveneens naar u onderweg. Nr. 1300 WMO huishoudelijke ondersteuning in natura Tot en met 2012 lopen er contracten met zorginstellingen, gebaseerd op een vaste prijs per zorgadres. Het budget van de gemeente in 2010 is daarbij het uitgangspunt in de aanbesteding geweest en kan dus niet worden verlaagd tot en met 2012. Het integratiebudget WMO staat voortdurend onder druk. Vanaf 2013 zou, afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt, de vorm en omvang van de rijkssubsidie, hierover opnieuw gesproken kunnen worden. Indicatief: een besparing van € 2.000,- betekent voor de cliënt een gemiddelde teruggang van 10.45 uur h.h. hulp per 4 week naar 9.72 uur per 4 week. Nr. 1360 Zorgarrangementen vrijwilligers-professionals. € 200.000, Het onderwerp van deze maatregel zouden we willen vertalen (wijziging) in een breder perspectief onder de naam “slimmer samenwerken in de wijk (participatie)”. Deze bezuiniging willen we realiseren door slimmer te werken binnen het programma Kwaliteit, door participatie onderzoek te doen naar kansen op beter samenwerken, voorkomen van dubbelingen, meer zaken overlaten aan burgers of vrijwilligers etc. De mogelijkheden, kansen en bedreigingen zullen nader onderzocht moeten worden Pas nadat de resultaten bekend zijn van het onderzoek zal nadere besluitvorming over deze maatregel kunnen worden genomen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
47
Nota van aanbieding IX. Dekkingsplan MOT 2012 - 2015 Nr. 2005; OGD/NUP Bij de behandeling van de begroting 2011 is de intentie uit gesproken om de stijging van de lasten Oost Groningen Digitaal (OGD) mede in relatie tot de NUP te temporiseren en terug te brengen naar € 52.000,- per jaar. Gelet op de onzekere ontwikkelingen rondom de OGD hebben wij de oorspronkelijk raming vanuit de Mjb jaarschijf 2012 in de primitieve begroting opgenomen en niet zoals bij de nrs. 2000 – 2004 op voorhand reeds afgeraamd. (zie hieronder). Nr. 2006; Aanbestedingsvoordeel bruggen. € 50.000, In 2009 is er een fonds voor het bruggenonderhoud ingesteld. Jaarlijks zou een bedrag van € 225.500,= in het bruggenfonds gestort moeten worden om het achterstallig onderhoud weg te werken. Eind 2010 heeft een openbare aanbesteding voor een vierjaren-uitvoering van de ‘Renovatie en meerjaren onderhoud bruggen Oosterdiep’ (cat. A) plaatsgevonden. Door marktwerking is op de openbare aanbesteding een voordeel behaald. De totale raming bedroeg voor de periode 2010-2014 € 2.260.000, -. De aanneemsom is € 834.500, -. Hierdoor wordt geen volledig beroep gedaan op het geraamde bedrag dat voor de periode tot 2014 in het bruggenfonds (met bijbehorende onderhoudsplanning) beschikbaar is gesteld. Een herberekening op de fondsvorming, (waarin voor de periode 2010-2014 de aanneemsom is ingevoerd), zou er toe leiden dat de jaarlijkse storting met € 50.000, - kan worden verlaagd. Recent is evenwel het faillissement aangevraagd van de aannemer die dit onderhoud was gegund. Hierdoor is het zeer twijfelachtig of het hierboven vermelde voordeel nog kan worden gerealiseerd. Vooralsnog hebben wij de geraamde besparing laten staan in afwachting van de ontwikkelingen ter zake. MOT 2012 – 2014. Bij de handeling van de begroting 2011 (aanvullende stukken blz. A2 e.v.) heeft u in het kader van de MOT er mee u ingestemd om onderstaande meerjarige budgetten op voorhand niet meer in de meerjaren op te nemen: In de Mjb en deze voorkeurslijst hebben wij deze onderwerpen voor de herkenbaar nog opgenomen met een “nul raming”.
2000 2001 2002 2003 2004
MOT via de Meerjaren begroting areaaluitbreidingen wegen areaaluitbreidingen plantsoenen Claims bedrijfsvoeringsontwikkelingen Duurzaam inkopen IHP 2009 - 2016
2012
totaal
15 20 68 10 77 190
2013 15 20 68 10 85 198
2014 15 20 68 10 85 198
In de begroting 2012 zijn in de primitieve raming voor deze budgetten van uit de Mjb geen ramingen meer opgenomen. Met andere woorden door deze MOT maatregelen is een voordeel ad. € 190.000,ontstaan in de begroting 2012 ten opzichte van de jaarschijf 2012 uit de Mjb.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
48
BELEIDSMATIGE EN FINANCIELE PROGRAMMABEGROTING Voor de programmabegroting 2012 is gekozen voor een nieuwe programma-indeling. De programmaindeling is gebaseerd op de toekomstvisie 2020 van de gemeente Veendam en is als volgt:
progr. Progr 1 Progr 2
deel progr.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Progr 3 Progr 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 Progr 5
omschrijving Bestuur en organisatie Complete Parkstad Sport Cultuur Jeugd/onderwijs (Gezondheids)zorg Bruisend centrum en levendige woonwijken Ruimte voor ondernemers Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Kwaliteit van de fysieke omgeving Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud Milieu en duurzaamheid Toezicht en handhaving Kwaliteit door participatie Financiën
Indeling per programma: A
Speerpunten 2012 uit het collegepramma beantwoordt de vraag wat we op basis van het collegeprogramma willen bereiken. uiteraard met dien verstande, dat realisatie afhankelijk is van de beschikbare middelen.
B
Regulier beleid geeft inzicht in wat we op basis van regulier beleid willen bereiken.
C
Wat mag het kosten? verschaft inzicht in de beschikbare financiële middelen.
D
Reserves en voorzieningen geeft een overzicht van de voor het programma relevante reserves en voorzieningen.
E
Wettelijke taken geeft aan welke wettelijk verplichte taken worden verricht.
F
Prestaties 2012 geeft aan welke prestaties we willen leveren.
G
De vastgelegde afspraken is een opsomming van de belangrijkste documenten, die ten grondslag liggen aan de inhoud van het betreffende programma. (is overigens opgenomen in de bijlage: Vastgelegde afspraken op programmaniveau)
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
Programma 1 Bestuur en Organisatie A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Wij zullen bij de bundeling van krachten sterk inzetten op concernsturing en verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling zal op termijn per saldo een positieve invloed gaan hebben op ons vermogen om in relatie tot onze toekomstvisie zaken voor elkaar te krijgen en gestelde doelen ook daadwerkelijk te halen
In het programma Organisatieontwikkeling zal de verbetering van de bedrijfsvoering middels allerlei projecten worden opgepakt. Onder andere projecten ten aanzien van het herontwerpen van werkprocessen, doorontwikkeling van externe en interne sturingsinformatie, zoals begroting, jaarrekening, afdelingsplannen, etc. en de verrekeningssystematiek met Veendam en Pekela
De verbinding met de samenleving, het optimaliseren van onze interactie met inwoners, bedrijven en instellingen geldt voor ons als topprioriteit. Daartoe zullen we ons primair richten op het realiseren van verdere verbeteringen van ons beproefde systeem van ‘wijkgericht werken’
In 2012 willen we het wijkgericht werken “verdiepen”, dat wil zeggen dat participatieprojecten op wijkniveau worden uitgevoerd. Hiervoor moet een infrastructuur op wijkniveau worden ontwikkeld, waarin mensen kunnen participeren. De Buurt Aanpak Service (BAS) is hiervan een voorbeeld, dat we verder willen doorontwikkelen. Hierover willen we met name met de grote organisaties op het gebied van welzijn (Compaen), werkgelegenheid (Wedeka), educatie (Noorderpoort) en zorg (Meander) gezamenlijk een wijkaanpak op dit gebied ontwikkelen Op regionaal niveau blijven we investeren in samenwerking met de Oost-Groninger gemeenten. Onder andere als gevolg van de grote decentralisaties die voortvloeien uit het regeer- en bestuursakkoord (overheveling jeugdzorg, de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de WWNW) zullen we nadrukkelijk de verbinding zoeken met de ons omringende gemeenten In 2012 gaat de organisatie activiteiten ontwikkelen die voortvloeien uit het meerjarenprogramma 2012-2016 van de agenda van de Veenkoloniën
Wij willen de samenwerking in Oost Groningen een nieuwe impuls geven. Deze regio zien wij nog altijd als primaire samenwerkingspartners voor zowel shared services als voor specifieke belangenbehartiging m.n. op sociaal economisch gebied
De samenwerking in de Agenda voor de Veenkoloniën en specifiek de Groene Ster / randvenen biedt kansen voor verbinding met andere regio’s. Wij zetten daar stevig op in Via Groningen Railport geven we vorm aan ontwikkelingskansen richting de Eemsdelta
Er vindt regulier overleg plaats met Groninger Railport ( 4 maal per jaar) Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over maximale benutting van de modaliteiten voor nieuwe bedrijven. Profilering als achterland van de zeehaven. (Logistieke dienstverlening en toeleveranciers)
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
001.01 Raad en raadscommissies Optimale duale verhoudingen tussen raad en college; optimale betrokkenheid ambtelijke organisatie bij besluitvorming(sproces) raad Een naar genoegen van de raad functionerende commissiestructuur
Programmabegroting 2012
Tijdig betrekken van raad(sleden) bij besluitvorming over majeure aangelegenheden. Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van raad, raadscommissies, presidium en college van B&W in relatie tot het ambtelijk apparaat en het realiseren van daarbij te benoemen verbeterpunten
gemeente Veendam
49
Programma 1 Bestuur en Organisatie
001.01 Raad en raadscommissies (vervolg) Functioneren griffie; griffie(r)taken zo nauwkeurig mogelijk afstemmen op behoefte raad/raadsleden
-
Opstellen van een nieuw griffieplan Ambtelijke organisatie verder scholen in het “duale denken”
Speciaal op de besluitvorming door de raad gerichte raadsvoorstellen
-
Heroriëntatie op bestaande format Nader vorm geven aan burgerparticipatie
001.02 Burgemeester en wethouders Mogelijk maken dat langs elektronische weg steeds meer informatie en diensten kunnen worden gevraagd en geleverd
Op gestructureerde wijze komen tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door toe te werken naar het realiseren van een Klant Contact Centrum (KCC)
Periodiek de tevredenheid van burgers meten over het gemeentelijk functioneren
Metingen burgertevredenheid en beleidseffectmetingen op gestructureerde wijze invoeren
Brieven en e-mail sneller afdoen; afdoening beter monitoren op termijn en tevredenheid
Brieven sneller afdoen en burgers beter informeren over stand van zaken; invoering nieuw Document management Systeem voor beheer en monitoring van interne en externe documenten
001.03 Commissie Beroep, Bezwaar en Klachten Aantal klachten en bezwaarschriften laten dalen
Door middel van de juridische kwaliteitszorg het aantal gegronde bezwaarschriften en beroepschriften terug brengen Beleid richten op goede scholing en voorlichting van de organisatie, zodat het aantal gehonoreerde bezwaren en beroepen afneemt Een goede terugkoppeling van de bezwaarschriftprocedures. Leereffect uit bezwaarschriftprocedures halen Terugkoppeling van de commissie BK
100 % Van de bezwaarschriften en klachten binnen de termijn afhandelen
Aanpassen procedures Voorlichting geven over en implementatie van de Wet dwangsom
002.01 Beleidsadvisering bestuursapparaat Verbetering advisering
De verbetering van de advisering is een permanent aandachtspunt
002.02 Voorlichting Veendam wordt via een pakket aan maatregelen, gericht op citymarketing, beter onder de aandacht gebracht zowel in de regio als landelijk
Binnen de financiële kaders wordt er uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid voor Veendam Promotie o.b.v. drie onderscheidende thema's Systematisch wordt gewerkt aan de doorontwikkeling, optimalisatie en verfijning van de nieuwe website
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
50
Programma 1 Bestuur en Organisatie 003.01 Burgerlijke stand en bevolking Zorgdragen voor een goed niveau van dienstverlening aan onze burgers via de verschillende kanalen binnen de grenzen van de gemeente
003.02 Verkiezingen Organisatie van verkiezingen
Door de Kompanjie wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘ KCC’ (klantcontactcentrum) zoals beschreven in het dienstverleningsconcept ‘ Pekela en Veendam hebben antwoord’. Beide gemeenten houden hun eigen loket voor alle gemeentelijke diensten en producten
Alle nodige maatregelen en aanpassingen zullen worden getroffen om de verkiezingen optimaal te laten verlopen
003.03 Kadaster, huisnummering, straatnaamgeving Betrouwbare authentieke registraties realiseren Afronden implementatie BAG (Basisregistratie van adressen, gebouwen personen, die als basis adressen en gebouwen en opnemen in de voor het gemeentelijk functioneren kunnen reguliere processen) gelden 004.01 Secretarieleges burgerzaken Leges heffen waarbij kosten en acceptabele prijs Optimale balans bepalen door middel van in balans zijn productregistratie (via klantverwijssysteem) en urenverantwoording (WBU) 005.01 Bestuurlijke samenwerking Verbreding intergemeentelijke samenwerking
Oost Groningen Digitaal tot een succes maken Nieuwe initiatieven ontplooien en adopteren daar waar deze bijdragen aan alle mogelijke aspecten van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke bedrijfsvoering
06.01 Bestuursondersteuning raad en rek. Verbetering bedrijfsvoering, doelgerichtheid en cultuur van en in de ambtelijke – bestuurlijke organisatie (zie ook paragraaf bedrijfsvoering)
Verdere implementatie van programmatisch en projectmatig werken in de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente Optimale duale verhoudingen tussen raad en college; optimale betrokkenheid van bestuurders Implementatie van de geactualiseerde toekomstvisie van 2020
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
51
Programma 1 Bestuur en Organisatie C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
Lasten 001
bestuursorganen
1.746
1.642
1.674
1.674
1.674
1.674
002
bestuursondersteuning college B&W
1.453
1.262
1.190
1.190
1.190
1.190
003
burgerzaken
1.565
1.567
1.495
1.495
1.495
1.495
004
baten secretarieleges burgerzaken
166
100
100
100
100
100
005
bestuurlijke samenwerking
494
472
238
238
238
238
006
best.ondersteun. raad & rekenkamerfunctie
254
306
317
317
317
317
5.678
5.350
5.012
5.012
5.012
5.012
Totaal Baten 001
bestuursorganen
1
0
0
0
0
0
002
bestuursondersteuning college B&W
-7
0
0
0
0
0
003
burgerzaken
20
3
3
3
3
3
004
baten secretarieleges burgerzaken
491
438
414
414
414
414
005
bestuurlijke samenwerking
5
5
5
5
5
5
006
best.ondersteun. raad & rekenkamerfunctie
0
0
0
0
0
0
510
446
422
422
422
422
-5.168
-4.904
-4.590
-4.590
-4.590
-4.590
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
0
0
0
Totaal saldo programma (excl. stortingen/onttrekkingen reserves) Toelichting Meerjarenbegroting 001
mutatie per jaar
vrijval kapla bestuursorganen
Zie voor de afwijkingen 2012 t.o.v. 2011 de bijlage “overzicht afwijkingen per programma”.
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-). Beginstand Reserve / voorziening (R/V) 1 jan 2012 Arbeidsvoorwaarden op maat (AROMA) 331 Burgerwensen 0 Frictie bedrijfsvoering 0 Huisvesting CWI/LTH 32 ARBO-beleid (BHV/RIE) 8 Wachtgelden wethouders 627 Fractieondersteuning 30 ZE gemeentewinkel (egalisatiefonds) 1 Egalisatiereserve opleidingen 60 Kompanjie in oprichting (vh (BM)PV) 866 Frictiekosten MOT 3.431 Totaal 5.385 Voorz. uitkeringen vm. wethouders 2.171 Totaal 2.171 Totaal generaal 7.556
Programmabegroting 2012
Vermeerderingen
gemeente Veendam
Verminderingen 36
86
0 259 259 259
123 0 123
Eindstand 31 dec 2012 294 0 0 32 8 541 30 1 60 866 3.431 5.262 2.431 2.431 7.693
R V
52
Programma 1 Bestuur en Organisatie E. Wettelijke taken Binnen dit programma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Burgerlijke stand en afgifte documenten
Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Wet GBA Wet rechten burgerlijke stand Besluit paspoortgelden Besluit Naturalisatie- en Optiegelden Telecommunicatiewet Wet dwangsom
Telecommunicatie Tijdig reageren op aanvragen om een gemeentelijk besluit Procedure huisnummering en straatnaamgeving Afhandeling bezwaren
Wet basisregistraties adressen en gebouwen (24 januari 2008 Algemene wet bestuursrecht
Invoering Wion
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (7 februari 2008)
Registratie WKPB
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (5 maart 2007)
F. Prestaties 2012 -
Opstellen van een evaluatierapport over de afgelopen verkiezingen Opstellen draaiboek voor de volgende verkiezingen De basisregistraties( BAG en GBA) zijn actueel en juist Opstellen plan van aanpak Externe Dienstverlening 2015 conform concept Antwoord© Afname aantal ingediende bezwaar en beroepsschriften met 25% Verkorting afwikkeltijd bezwaarschriften met 25% Adequaat website en contentbeheer ten behoeve van voorlichting en communicatie.
G. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
53
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.1 Sport A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Het zoveel mogelijk in stand houden van sportvoorzieningen en het stimuleren van deelname aan sport blijven belangrijk
Kwaliteitshandhaving en verbetering bestaande sportaccommodaties waarbij in de voorbereiding wordt bekeken in hoeverre de relevante vervangingsinvesteringen in tijd kunnen worden gecombineerd met de ontwikkeling Leerpark met kunstgrasveld(en)
Breedtesport blijven we stimuleren: Voortzetting van het huidige beleid (BOS) gericht op meer participatie. O.a. door middelen via het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en Combi-functionarissen slim in te zetten Het leggen van een directere relatie tussen gebruik en betaling van sportvoorzieningen zal in deze bestuursperiode extra aandacht krijgen
Sportstimulering van projectmatig NASB activiteiten door combinatiefunctionarissen - Bestaande projecten continueren. - Nieuwe projecten (participatie) toevoegen in het kader van het NASB. - Projecten uitvoeren onder supervisie van de combifunctionarissen Invulling geven aan meer participatie met als gevolg meer verhuur en verdere beheersing exploitatiekosten via efficiency maatregelen en kosten/baten analyses
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
530.01 Sportterreinen Ontwikkeling sportstimulering
Uitvoering projecten in het kader van de BOSsubsidieregeling Uitvoering geven aan verenigingsondersteuning
530.02 Sporthallen; en 530.03 Avondgebruik gymlokalen Optimalisering bezettingsgraad gymlokalen
530.04 Zwembaden Tropiqua
Invulling geven aan meer participatie, met als een hogere bezetting
Ontwikkeling arrangementen Promotie Indoorcentrum/Tropiqua Uitbreiding doelgroepen Tropiqua Uitvoering plan van aanpak RI & E
531.01 Groene sportvelden en terreinen Sportvelden en terreinen voldoen aan de daaraan te stellen eisen
Programmabegroting 2012
De onderhoudswerkzaamheden worden conform het Groenbeheerplan uitgevoerd
gemeente Veendam
54
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.1 Sport C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
530 sport
2.751
2.638
2.584
2.602
2.635
2.677
531 groene sportvelden en terreinen
1.105
943
945
935
935
935
3.856
3.581
3.529
3.537
3.570
3.612
1.209
925
941
941
941
941
Lasten
Totaal Baten 530 sport 531 groene sportvelden en terreinen Totaal saldo programma
130
251
261
261
261
261
1.338
1.177
1.202
1.202
1.202
1.202
-2.518
-2.404
-2.327
-2.335
-2.368
-2.410
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
-4
-11
0
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) Toelichting Meerjarenbegroting
mutatie per jaar
530 vrijval kapla sport 531 vrijval kapla groene sportvelden en terreinen 530 vervangingen sport/Tropiqua
-10
0
0
22
44
42
Zie voor de afwijkingen 2012 t.o.v. 2011 de bijlage “overzicht afwijkingen per programma”.
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-) Beginstand Reserve / voorziening (R/V) 1 jan 2012 Stimuleringsfonds Sport 40 Egalisatiereserve Tropiqua 1 ZE Sport & Recreatie (res exp.result) 50 Totaal 92 Totaal generaal 92 geen voorzieningen
Vermeerderingen
Verminderingen
0 0
0 0
Eindstand 31 dec 2012 40 1 50 92 92
R
E. Wettelijke taken Binnen dit programma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit Algemeen welzijn en sport
Wetgeving extern
Controle en inspectie van de speelvoorzieningen Eisen aan de algemene hygiëne en veiligheid waaraan een badinrichting of zwemgelegenheid moet voldoen. Veiligheid Waterglijbanen
Attractiebesluit (Was z.o.) Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz)
Welzijnswet
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
F. Prestaties 2012 -
-
Renovatie van 2 sportvelden Uitvoeren marktonderzoek ten aanzien van doelgroepen Tropiqua
G. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken. Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
55
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.2. Cultuur A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Cultuureducatie krijgt een belangrijke plaats: - De relatie met onderwijs, sport en buurtacademies krijgt beter vorm - Maatschappelijke stages ook in cultuurinstellingen
Inventariseren welke activiteiten geschikt zijn voor een stage. De voorwaarden formuleren voor de stage en de stageopdrachten. Afspraken maken over de wijze van begeleiding en de reflectie. Evaluatiecriteria opstellen.
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
540.01 Professionele kunstbeoefening Bevorderen van bekendheid met en kennis van hedendaagse kunst
-
Bevorderen van lezingen en cursussen over beeldende kunst Uitvoering geven aan de Broedplaats in het kader van het Masterplan (2006-2012): Turfcentrale Behoud Cultureel Erfgoed in relatie tot Masterplan
541.01 Veenkoloniaal museum Het bevorderen van de kennis van de vroegere en Handhaven van de afspraken zoals vastgelegd hedendaagse culturele, sociale en economische in de meerjarige budgetovereenkomst en de ontwikkelingen van de Groninger Veenkoloniën en daarbij gemaakte productafspraken het in stand houden van bestaande cultuurhistorische voorzieningen 541.02 Monumentenzorg Waarborgen en versterken van de eigenheid en weidsheid; waarborgen en versterken van de veenkoloniale structuur in de linten
Beschermen karakteristieke panden en andere (onroerende) objecten In ruimtelijke plannen recht doen aan cultuurhistorische waarden, gekoppeld aan Monumentenzorg
510.01 Openbare bibliotheek Brede toegankelijkheid en actueel aanbod van informatie
Handhaven van de afspraken zoals vastgelegd in de meerjarige budgetovereenkomst en de daarbij gemaakte productafspraken
511.01 Muziekschool Cultuureducatie inbedden in de gemeente De lessen betaalbaar en bereikbaar maken voor alle lagen van de bevolking
Programmabegroting 2012
Stimuleren van lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans en theater in het Cultuurcentrum vanBeresteyn in het algemeen en in de Muziek-, Dans- en Theaterschool in het bijzonder. Een inkomensafhankelijke tariefstructuur blijven hanteren
gemeente Veendam
56
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.2. Cultuur Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
511.02 Amateuristische kunstbeoefening Cultuurstimulering amateurkunst
Verstrekken cultuursubsidies Organiseren Grunneger Schriefwedstried
Bevorderen van de interactie tussen cultuureducatie en amateurkunst
Cultuureducatief netwerk Primair Onderwijs en participanten in het Cultuurcentrum functioneert inmiddels. Alle basisschoolleerlingen bezoeken jaarlijks het vanBeresteyn. Er vindt consolidatie en waar mogelijk uitbouw plaats
Bevorderen culturele samenwerking OostGroningen
Doorontwikkeling samenwerking Regionaal Cultuurplan Oost-Groningen, waarbij verdieping en verankering centraal staan
Cultuureducatie inbedden in gemeente
Organiseren van schoolvoorstellingen t.b.v. het basis- en het voortgezet onderwijs
511.03 Vormingswerk Bevorderen maatschappelijke redzaamheid volwassenen
580.01 Lokale omroep Uitvoering mediawet
Handhaven aanbod laagdrempelige, kortdurende cursussen gericht op bevorderen maatschappelijke redzaamheid van volwassenen; zie ook 482.11 volwasseneducatie
Uitvoering geven aan de gemeentelijke taken uit de mediawet, voortvloeiende uit de aanwezigheid van lokale media instellingen
580.02 Speelterreinen Voorwaarden scheppend voor aanleg, inrichten en Periodiek overleg met kinderen, buurtbewoners beheer van speelvoorzieningen in de openbare en wijk- en buurtbeheer ruimte Uitwerking keurmerk rapportage inzake onderhoud en vervanging speelterreinen en speeltoestellen 580.03 Cultuurcentrum Professionalisering programmering en amateurkunst in balans
Professioneel theateraanbod stabiliseren Bezoekersaantallen stabiliseren Collectieve Marketing en Promotie uitbouwen Filmhuis 40 voorstellingen op jaarbasis Aantal amateur voorstellingen uitbreiden Aanbod Schoolvoorstellingen realiseren
Versterken resultaten cultuureducatie
Programmabegroting 2012
Stabilisering verhuurmogelijkheden aan commerciële en niet commerciële partijen Interne samenhang vanBeresteyn participanten verbeteren Schoolvoorstellingen Positionering Muziek-, Dans- en Theaterschool i.r.t. cultuureducatie primair onderwijs
gemeente Veendam
57
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.2. Cultuur C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
Lasten 510 openbaar bibliotheekwerk 511 vormings- en ontwikkelingswerk 540 kunst 541 oudheidkunde en musea 580 overige recreatieve voorzieningen Totaal
683
685
700
714
728
742
1.233
1.375
1.216
1.216
1.216
1.216
2
0
0
0
0
0
277
294
298
301
304
307
1.106
1.121
1.032
1.039
1.039
1.039
3.301
3.475
3.246
3.270
3.287
3.304
Baten 510 openbaar bibliotheekwerk 511 vormings- en ontwikkelingswerk 540 kunst 541 oudheidkunde en musea 580 overige recreatieve voorzieningen Totaal saldo programma
0
0
0
0
0
0
300
462
302
302
302
302
0
0
0
0
0
0
31
31
31
31
31
31
469
419
419
419
419
419
800
912
752
752
752
752
-2.501
-2.564
-2.494
-2.518
-2.535
-2.552
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) Toelichting Meerjarenbegroting
mutatie per jaar
580 vervangingen cultuurcentrum
7
0
0
510 budget fin bibliotheek (2,25%)
14
14
14
3
3
3
541 budget fin Veenkol Museum (VKM) (2,25%)
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-). Beginstand Reserve / voorziening (R/V) 1 jan 2012 Ondergrond speelattributen 0 Stimuleringsfonds Cultuur 94 Huisvesting cultuurcentrum 52 Nuver Noord 57 Monumentenbeleid 141 ZE Cultuurcentrum (egalisatiefonds) 20 Totaal 364 Totaal generaal 364 geen voorzieningen
Vermeerderingen
Verminderingen
48 48 48
0 0
Eindstand 31 dec 2012 0 94 52 57 189 20 412 412
R
E. Wettelijke taken Binnen dit deelprogramma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Cultuur en lokale media
Mediawet Wet op het specifiek cultuurbeleid
Verlenen monumentenvergunningen rijksmonumenten
Monumentenwet
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
58
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.2. Cultuur F. Prestaties 2012
-
12.000 bezoekers voor het theaterprogramma 10 schoolvoorstellingen basisonderwijs
G. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
59
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.3 Jeugd/onderwijs A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Realiseren en in stand houden van een Centrum voor Jeugd en Gezin vanaf 2011, dat in staat is de gevolgen van de verwachte wetswijziging in de Wet op de Jeugdzorg te integreren
-
-
De samenwerking tussen de kernpartners in het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) is vormgegeven en vastgelegd in een convenant. Daarmee is de basis gelegd voor een adequate verbinding met passend onderwijs, teneinde de signalering van problematiek, de toeleiding naar hulp/ondersteuning en de hulp/ondersteuning aan ouders/kinderen en professionals bij het opvoeden en opgroeien te realiseren. Vorm en inhoud geven aan het proces van decentralisatie van de jeugdzorg
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
420.11 Openbaar Basis Onderwijs excl. onderwijs huisvesting Voorwaarden scheppen voor het voortbestaan Continuering van het zwem- en gymonderwijs van gym- en zwemonderwijs t.g.v. de kinderen voor de scholen binnen de vastgestelde van de basisscholen. financiële kaders. Er is nieuwe rijksbekostiging van het Een nieuw standpunt innemen t.a.v. de Levensbeschouwelijke onderwijs aan de subsidie Levensbeschouwelijk onderwijs na onderwijs organiserende organisatie nieuwe financiering door het rijk m.i.v. 2009 na een goede inventarisatie van de uitwerking hiervan in de praktijk 421.11 Openbaar Basis Onderwijs onderwijshuisvesting; en 423.11 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting; en 431.11 Openbaar speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting; en 441.11 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting; en 443.11 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Voorzien in goede schoolgebouwen en goed A.d.h.v. een actuele (regiobreed in geoutilleerde en gefaciliteerde scholen. voorbereiding) huisvestingsverordening een zekere kwaliteit van de onderwijsgebouwen kunnen garanderen; Dat geregeld is dat het risico van verlies van 1. Afhankelijk van de keuzes van de raad eigendommen voldoende afgedekt is m.b.t. de MJB het IHPo 2009-2016 uitvoeren 2. Gebouwen zo veel mogelijk en voor zover noodzakelijk laten voldoen aan wet- en regelgeving;
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
60
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.3 Jeugd/onderwijs Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen? 3.
4.
De instandhouding van onderwijsgebouwen garanderen d.m.v. een actueel en actief meerjarenonderhoudplan; met structurele borging in de MJB De verzekering van onderwijseigendommen zo goed mogelijk onderbrengen en actueel houden. De toename van de schadeomvang te beperken c.q. de omvang te verkleinen. In te perken nauwlettend volgen en passende maatregelen nemen
430.11 Openbaar Speciaal. Onderwijs excl. onderwijshuisvesting In het kader van de Wet op het Primair onderwijs Het zorg dragen voor het vaststellen van een en de Wet op de Expertise Centra voorzien in voor Veendam doelmatige en actuele een adequaat aangepast vervoer voor leerlingen Verordening Leerlingenvervoer (laatstelijk die daarvoor in aanmerking komen vastgesteld juli 2008)
440.11 Openbaar Voortgezet Onderwijs excl. onderwijshuisvesting Ultimo 2008 zijn met de betrokken In overleg met partners onderzoeken welke schoolbesturen in de regio afspraken gemaakt bijdrage zij daaraan kunnen lever over een gezamenlijke visie en een strategisch plan tot verbetering van infrastructuur voortgezet onderwijs Het treffen van voorwaarden voor de Actieve acquisitie en contacten met aanwezigheid van BOL en BBL op onderwijsinstellingen die deze opleidingen verschillende niveaus uitvoeren
Onderwijsbegeleiding en diverse overige voorzieningen
Beleid ten aanzien van onderwijsbegeleiding herzien naar aanleiding van gewijzigde financiering
Voorkomen schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten
Uitvoeren Leerplichtwet Samenwerking met scholen, OM, hulpverlening Coördinatie regionaal Meld en Coördinatiepunt Voortijdige Schoolverlaters Oost-Groningen. Formulering en uitvoering Educatieve Agenda
Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden t.a.v. leerlingenvervoer
Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden t.a.v. leerplicht
Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden t.a.v. voortijdig schoolverlaten/RMC
Programmabegroting 2012
Voor kinderen woonachtig in de gemeente, die alleen met een vorm van betaald vervoer kunnen deelnemen aan voor hen passend onderwijs wordt een voorziening getroffen. E.e.a. is bij verordening geregeld (juli 2008) Uitvoeren van de leerplichtwet waardoor 1. Absoluut schoolverzuim niet voorkomt 2. Luxe verzuim (door de directeuren van de scholen) niet toegestaan wordt 3. Signaalverzuim adequaat wordt behandeld 4. Voor “zorgleerlingen” passende zorg wordt gevonden 1. Realiseren van een sluitende aanpak, waarbij alle voortijdige schoolverlaters (vsv) in beeld zijn en daarna in een traject zijn dat leidt naar startkwalificatie en werk 2. Reduceren van het aantal vsv-ers
gemeente Veendam
61
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.3 Jeugd/onderwijs Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
480.01 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Ontwikkeling brede wijkfunctie, 1. Brede wijkfunctie: met instellingen naar onderwijsachterstandenbeleid en pedagogische afstemming. schoolbegeleiding 2. Onderwijsachterstandenbeleid: uitvoering wet OKE. 3. Samenwerkingsverband Passend onderwijs: afstemming gemeentelijk jeugdbeleid 482.11 Volwasseneneducatie In stand houden van een kwalitatief hoogwaardig educatief aanbod voor volwassenen, opdat doelgroepen als werklozen, ouderen en inburgeraars, het bij hen passende onderwijs kunnen volgen
Uitvoering van het Educatief Plan en programma Afstemming nieuwe Inburgeringswetgeving
650.01 Peuterspeelzalen Kwalitatief hoogstaand peuterspeelzaalwerk.
Uitvoeren productplan Compaen
650.02 Wet Kinderopvang Veilige opvang van kinderen
Registratie en handhaving Wet kinderopvang
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
62
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.3 Jeugd/onderwijs C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
963 957
722 1.070
577 1.003
577 1.048
577 1.090
577 1.135
1.363 330 403 183
168 294 473 225
168 290 474 220
168 290 475 204
168 290 476 203
168 290 477 203
18.124 520 103 1.333
17.492 726 107 1.052
18.208 706 103 1.052
18.208 706 103 1.052
18.208 706 103 1.052
18.208 706 103 1.052
1 400
0 285
0 267
0 271
0 275
0 279
24.680
22.615
23.068
23.102
23.148
23.198
Lasten 420 openb basisonderwijs, excl onderwijshuisv. 421 openb basisonderwijs, onderwijshuisv. 422 bijz basisonderwijs, excl onderwijshuisv. 423 bijz basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 openb (voortgez) spec ond, excl ond.huisv. 431 openb (voortgez) spec ond, onderwijshuisv. 440 openb voortgez onderw, excl ond.huisv. 441 openb voortgez onderw, onderwijshuisv. 443 bijz voortgez onderw, onderwijshuisv. 480 gemeenschapp. baten/lasten v.h. onderwijs 482 volwasseneducatie 650 kinderdagopvang Totaal Baten 420 openb basisonderwijs, excl onderwijshuisv. 421 openb basisonderwijs, onderwijshuisv. 422 bijz basisonderwijs, excl onderwijshuisv. 423 bijz basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 openb (voortgez) spec ond, excl ond.huisv. 431 openb (voortgez) spec ond, onderwijshuisv. 440 openb voortgez onderw, excl ond.huisv. 441 openb voortgez onderw, onderwijshuisv. 443 bijz voortgez onderw, onderwijshuisv. 480 gemeenschapp. baten/lasten v.h. onderwijs 482 volwasseneducatie 650 kinderdagopvang Totaal saldo programma
389 43 4 1
5 43 2 0
5 43 2 0
5 43 2 0
5 43 2 0
5 43 2 0
10 0 18.491 0
14 0 17.390 0
14 0 17.993 0
14 0 17.993 0
14 0 17.993 0
14 0 17.993 0
0 1.018 0 0
0 666 0 0
0 666 0 0
0 666 0 0
0 666 0 0
0 666 0 0
19.957 -4.723
18.120 -4.494
18.723 -4.345
18.723 -4.379
18.723 -4.425
18.723 -4.475
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
0 0 -16
-3 0 -1
0 0 0
0 30 15 0
0 30 15 0
0 30 15 0
1 4
1 4
1 4
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) Toelichting Meerjarenbegroting
mutatie per jaar
421 vrijval kapla OBO 423 vrijval kapla BBO 431 vrijval kapla OSO 441 vrijval kapla OVO 421 vervanging onderwijsgebouwen / beveiligingsinstallaties 421 onderhoud budget onderwijs gebouwen (iindexering) 421 IHP 2009 - 2016
MOT
430 budget fin Compaen (2,25%) 650 budget fin Compaen (2,25%)
Zie voor de afwijkingen 2012 t.o.v. 2011 de bijlage “overzicht afwijkingen per programma”.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
63
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.3 Jeugd/onderwijs D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-). Beginstand Reserve / voorziening (R/V) 1 jan 2012 Niet-verzekerde schades onderwijs 57 Decentralisatie huisvesting onderwijs 9 Borgeisen verzekering onderwijs 0 Brandveiligheidseisen (arbo) 20 Reserves WP 5.288 Overschrijdingsreg bijz. onderwijs 291 Bruidsschat OPRON 119 Totaal 5.784 Voorz. Winkler Prins 0 Egalisatievoorz. GO onderwijsgebwn 547 Totaal 547 Totaal generaal 6.331
Vermeerderingen
Verminderingen
191
0
118 310
109 109 109
0 310
Eindstand 31 dec 2012 57 9 0 20 5.097 291 1 5.474 0 656 656 6.130
R
V
E. Wettelijke taken Binnen dit deelprogramma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit Verzorgen basis- en speciaal-onderwijs
Verzorgen voortgezet onderwijs
Wetgeving extern Wet primair onderwijs Wet expertisecentra Wet op de basiseducatie OAB RMC Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) Leerplichtwet Wet op het voortgezet onderwijs Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet educatie- en beroepsonderwijs
Wet Participatiebudget
F. Prestaties 2012 -
Nieuwe verordening Leerlingenvervoer opstellen Absoluut schoolverzuim komt niet voor. Luxe verzuim komt niet voor
G. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
64
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.4 (Gezondheids)zorg A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Eerstelijnsvoorzieningen zo dicht mogelijk en bij voorkeur gebundeld, in de wijk, dicht bij woonzorg zones
Stedelijke en regionale voorzieningen zoveel mogelijk gebundeld op goed bereikbare locaties, met name het Lloyds’ Terras
Opstellen nota lokaal gezondheidsbeleid. Speerpunt is o.a. een actieve beïnvloeding van de leefstijl en het stimuleren van lokale voorzieningen, waarbij de diverse partners nauw betrokken zullen worden. De afstemming tussen zorg en hulpverlening wordt nader ingevuld Er is regelmatig (bestuurlijk) overleg met verschillende zorgpartijen. Specifiek voor het Lloyd's Terras wil de werkgroep “Zorgverleners Lloyd’s Terras” komen tot een zorgconcept dat als basis kan dienen voor de invulling van het gebied, t.b.v. (de ontwikkelingen van) zorg en voorzieningen in Oost Groningen en meer specifiek in Veendam
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
620.01 Maatschappelijke dienstverlening In stand houden van een toegankelijke basisvoorziening
Uitvoering van het productplan van stichting Compaen
620.02 Ouderenzorg Komen tot een samenhangend ouderenbeleid, dat erop gericht is een groeiend aantal ouderen zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen woonen leefomgeving te laten wonen
Tot stand brengen van (gefaseerd) 4 Multifunctionele Centra t.b.v. goede zorg- en dienstenstructuur op wijkniveau
620.03 Subsidies/maatschappelijke begeleiding De gemeente draagt actief bij aan de opvang van Het realiseren i.s.m. Acantus en Limor van een dak- en thuislozen definitief huisvestingplan t.b.v. Switch in het kader van de maatschappelijke opvang Werken via het OGGz netwerk aan een “Tweede Woonkans” 620.04 Leefvoorzieningen gehandicapten Het verstrekken van leefvoorzieningen voor Op aanvragen voor leefvoorzieningen binnen 8 gehandicapte Veendammers in het kader van de weken beslissen WMO voorzieningen 652.02 Woonvoorzieningen gehandicapten Het verstrekken van woonvoorzieningen voor ‘Kantelen’ Wmo door te onderzoeken of gehandicapte Veendammers in het kader van de dienstverlening dichter bij de burger kan WMO woonvoorzieningen plaatsvinden en door te kantelen van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
65
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.4 (Gezondheids)zorg Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
652.02 Woonvoorzieningen gehandicapten (vervolg) Burgers met een handicap of beperking worden door middel van woon- en/of leefvoorzieningen zodanig ondersteund, dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen dan wel zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving 714.01 Openbare gezondheidszorg De gemeente neemt een actieve houding aan, teneinde de eerstelijns gezondheidszorg kwalitatief en kwantitatief in Veendam op peil te houden
Met de eerstelijnszorg wordt hierover in overleg getreden. Stimulering van de totstandkoming van een HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) wordt gecontinueerd Het stimuleren van de realisatie van een Medicluster vanuit de ziekenhuizen van Stadskanaal en Winschoten Preventieve en voorlichtende maatregelen op het terrein van verslavingszorg zullen worden geactualiseerd en gestimuleerd De gemeente draagt waar mogelijk bij aan het verkorten van de wachtlijsten in de zorg
715.01 Jeugdgezondheidszorg ( uniform deel) Actieve bevordering van de gezondheidszorg van jongeren in Veendam
Kennis en kunde bij lkn. Ouders en kinderen over diverse manieren waarop geestelijke en lichamelijke gezondheid kan worden gerealiseerd/bevorderd Bereikbare en toegankelijke informatie over opvoeding, gezondheid en een actieve opvoedingsondersteuning Actieve hulp aan multiprobleemgezinnen Zo vroeg mogelijk en adequate aanpak van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren
716.01 Jeugdgezondheidszorg ( maatwerk deel) De gemeente bevordert actief de gezondheidszorg voor 0-19 jaar op basis van eigen gemeentelijk beleid
Programmabegroting 2012
Inrichting van een zorgstructuur 0 – 19 jaar waarbij tenminste 95% van de risicokinderen in die leeftijd in beeld is gebracht
gemeente Veendam
66
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.4 (Gezondheids)zorg C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
743
681
683
694
705
716
0
0
0
0
0
0
Lasten 620
maatschappelijke begeleiding en advies
652
voorzieningen gehandicapten
714
openbare gezondheidszorg
542
374
374
374
374
374
715
jeugdgezondheidszorg (uniform deel)
620
604
648
648
648
648
716
jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)
0
2
0
0
0
0
1.905
1.661
1.705
1.716
1.727
1.738
43
13
13
13
13
13
6
0
0
0
0
0
Totaal Baten 620
maatschappelijke begeleiding en advies
652
voorzieningen gehandicapten
714
openbare gezondheidszorg
132
0
0
0
0
0
715
jeugdgezondheidszorg (uniform deel)
559
549
0
0
0
0
716
jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)
0
0
0
0
0
0
Totaal saldo programma
740
562
13
13
13
13
-1.165
-1.098
-1.692
-1.703
-1.714
-1.725
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
11
11
11
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) TOELICHTING MEERJARENBEGROTING 620
mutatie per jaar
budget fin Compaen (0,5%)
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-).
Reserve / voorziening (R/V) Lokaal Gezondheidsbeleid Totaal generaal geen voorzieningen
Beginstand 1 jan 2012 17 Totaal 17 17
Vermeerderingen 0 0
Verminderingen 10 10 10
Eindstand 31 dec 2012 7 7 7
R
E. Wettelijke taken Binnen dit deelprogramma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit Centrum voor Jeugd en gezin
Wetgeving extern Wet op de Jeugdzorg
Wet verwijsindex- risicojongeren Gezondheidszorg
Wet Publieke Gezondheid
F. Prestaties 2012 Op aanvragen voor leefvoorzieningen binnen 8 weken beslissen
G. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
67
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.5 Bruisend Centrum en levendige woonwijken A. Speerpunten 2012 uit het Collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Het Lloyds'Terras is af en heeft allure. Een aanzienlijk deel van de bouw van het zorgconcept op het Lloyds’ Terras is gerealiseerd
Aan de randvoorwaarden t.b.v. de beoogde invulling Lloyd’s Terras is grotendeels voldaan: - (d.m.v. gevestigd voorkeursrecht) zijn alle eigendommen in handen van de gemeente of de PPS-partner Rottinghuis. - De gebouwen zijn gesloopt en de grond is gesaneerd. - Het bestemmingsplan, inclusief functies en het beeldkwaliteitplan zijn vastgesteld. - Er is een samenwerkingsovereenkomst met Rottinghuis gesloten in 2007, met een addendum in 2010 t.b.v. de opname van de Jonkerloods. Uitgangspunt is dat partijen de ontwikkeling voor gezamenlijke rekening en risico tot stand brengen. Volgens de planning van Rottinghuis zal in 2011 het vergunningentraject (moeten) worden opgestart zodat in 2012 daadwerkelijk gebouwd kan worden. Daarvoor dient wel kritisch te worden bezien of de geldende stedenbouwkundige uitgangspunten voldoende flexibiliteit bieden om de huidige vraag van de markt te kunnen bedienen In 2011 is een begin gemaakt met de verbetering van de luifels en het aanbrengen van leasegroen. Voor de verdere verbetering zal nieuwe planvorming nodig zijn. Met ontwikkelaars, investeerders en detailhandelondernemers wordt getracht tot planvorming te komen
Kerkstraat Midden: Door relatief eenvoudige ingrepen, zoals het verbeteren van de luifels, een verbinding naar het parkeerterrein aan de zuidzijde en het aanbrengen van straatmeubilair wordt de Kerkstraat midden aantrekkelijker gemaakt Beleid m.b.t. opruimen en herinvullen van “rotte kiezen” wordt vanaf 2010 verder ontwikkeld. - Eigenaren worden gestimuleerd om rotte kiezen te herstellen of op te ruimen. - De markt wordt uitgenodigd om mee te investeren
Hiervoor zal de werkgroep nieuw leven worden ingeblazen, heldere resultaatgerichte afspraken worden gemaakt en een Beleidsnotitie worden ontwikkeld
Het Lokaal Akkoord met Acantus is de basis voor ontwikkelingen in de sociale sector. In 2010 is met Acantus een prioriteitenschema opgesteld
Met Acantus zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over de invoering van het Lokaal Akkoord
In noord wordt doorgegaan met het afronden van de herstructurering. Het wijkhart krijgt vorm. Nieuwbouw wordt (getemporiseerd) doorgezet
Deelplan 5 is afgerond. Wijkhart gaat in uitvoering vanaf 2e helft 2011. Nadere afspraken over afronding herstructurering convenant en nieuwe locaties uit Lokaal Akkoord worden gemaakt met Acantus De laatste kavels worden verder ingevuld afhankelijk van de vraag van de markt
De herstructurering in Wildervank gaat door. De directe omgeving van het winkelcentrum krijgt een verbeteringsimpuls. Plannen daarvoor worden begin 2011 aan de raad aangeboden
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
68
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.5 Bruisend Centrum en levendige woonwijken Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Er komt een regeling voor verbetering van particulier woningbezit onder de voorwaarde dat de provincie Groningen vanuit ISV middelen een aanzienlijke bijdrage levert. De regeling zal zodanig worden opgezet dat optimaal wordt bijgedragen aan wijkverbetering/voorkoming van uiterlijke verpaupering in wijken
De Provincie Groningen zal in 2011 een fonds instellen waarin 3 miljoen euro wordt gestort. De gemeente Veendam krijgt trekkingsrecht voor maximaal 1,5 miljoen euro. Dit bedrag kan worden aangewend ten behoeven van laagrentende leningen van maximaal 15.000 euro aan particuliere eigenaren van woningen met een woz waarde kleiner dan 150.000 euro. De gemeente Veendam heeft voor dit project 5 specifieke buurten aangewezen. Het project start begin oktober 2011 en zal doorlopen in 2012 De organisatie houdt voortgangsgesprekken met ontwikkelaars
Ontwikkelaars met een bouwvergunning zullen worden gesommeerd om tot daadwerkelijke uitvoering te komen Wijkgericht werken zal verder benut worden voor informatie-uitwisseling en samenwerking tussen bestuur en bewoners. Goed functionerende wijkteams spelen hierin een centrale rol Wanneer bezuinigingen op onderhoud van de openbare ruimte onvermijdelijk zijn, zal invulling daarvan in goed overleg met bewoners(organisaties) plaatsvinden
In de notitie “wijkgericht werken in de gemeente Veendam 2009 – 2012” zijn onze ambities geformuleerd op het terrein van het wijkgericht werken. We zetten daarbij in op: 1. Communicatie / bewonersbetrokkenheid 2. Leren van elkaar/ samenwerking vrijwilligersorganisaties in de wijk 3. Wijkbudgetten 4. Inrichten organisaties/organisatie backoffices Zie tevens de paragraaf Wijkgericht werken voor nader informatie
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
214.01 Parkeervoorzieningen Parkeren als randvoorwaarde voor economische activiteiten
Uitvoering geven aan het geactualiseerde parkeerbeleid
215.01 Parkeerbelasting De parkeerbelasting moet kostendekkend zijn
De tariefberekening wordt gebaseerd op het geraamde netto resultaat van het vorig dienstjaar op dit product
820.01 Woningbouw toegelaten instellingen -
-
Programmabegroting 2012
Restopgave convenant I: Acantus realiseert in het wijkhart Deelplan 4/5 VeendamNoord: 8 starterappartementen sociale huur (deelplan 5, gerealiseerd 2010), 22 levensloopbestendige appartementen WMO-appartementen in deelplan 4, programma inmiddels verder verlaagd tot 14 Bovenop de resterende convenantopgave wordt gezocht naar mogelijkheden om het aantal seniorenwoningen met ca. 40-50 woningen uit te breiden i.o.m. de wensvraag van senioren: zoekgebied centrum: planvorming 2012
gemeente Veendam
69
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.5 Bruisend Centrum en levendige woonwijken Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
820.02 Woningexploitatie Door middel van eigendom, te verwerven of te verkopen woningen en percelen maatschappelijke doelstellingen van de gemeente op korte of lange termijn realiseren 820.03 Exploitatie gronden/landerijen Door middel van eigendom, te verwerven of te verkopen gronden / landerijen maatschappelijke doelstellingen van de gemeente op korte of lange termijn realiseren 821.01 Verbetering woningen/woonbuurten Verbetering van de kwaliteit van woonwijken en dorpskernen tot het niveau waarop wordt voldaan aan huidige technische en maatschappelijke eisen en wensen
Jaarlijks bezien of nieuwe panden of percelen voor aan- of verkoop in aanmerking komen
Jaarlijks bezien of nieuwe gronden / landerijen voor verhuur / verpachting in aanmerking komen
Uitvoering geven aan de deelplannen III, IV en V van de herstructurering Noord, ter vervulling van de convenantopgave en de uitvoering van het Wijkplan Veendam – Noord. Uitvoering geven aan de herstructureringsopgave in Wildervank, Nolensstraat e.o. en Vijverlaan e.o. Verbeterprogramma's voor de aandachtswijken uit het Lokaal Akkoord 2009-2013 (Noord, Scheepskwartier, Centrum, Bareveld) Het instrument wijkgericht werken inzetten bij de implementatie van veranderingen in de wijken Voortzetting gefaseerde effectuering sloopprogramma Lokaal Akkoord 2009-2013
822.01 Bouw- en woningtoezicht Waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving
Verlenen omgevingsvergunningen en toezicht op omgevingsvergunningen Toepassen monumenten- en welstandsbeleid Optimaliseren van toezicht en handhaving bouwregelgeving door programmering Optimaliseren van procedures en processen en vastleggen in protocollen Deregulering waar mogelijk Samenwerking
822.02 Vastgoed Vastgoed- en geo-informatievoorziening zijn structureel ingericht en maakt integraal onderdeel uit van de interne bedrijfsvoering van de gemeente. Doelstellingen zijn: - verbeterde dienstverlening aan burgers, bedrijven en andere overheden - verbeterde bedrijfsvoering en meer efficiënte en meer effectieve ondersteuning van de werkprocessen
Programmabegroting 2012
1 2
3
Optimalisering beheerorganisatie rondom geo- en vastgoedgegevens en –applicaties Uitvoeren van de taken behorende bij de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) Een goed en betrouwbaar inzicht in de omvang van de gemeentelijke eigendommen (GER) en in de grondtransacties (GTS) waar de gemeente bij betrokken is
gemeente Veendam
70
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.5 Bruisend Centrum en levendige woonwijken Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
822.02 Vastgoed (vervolg) 4
5
822.03 Overige volkshuisvestingsaangelegenheden Het woonbeleidsplan, zoals vastgesteld door de 1 raad, blijft uitgangspunt voor het woonbeleid volkshuisvestingbeleid. De gemeente stuurt nadrukkelijk de beschikbaarheid van voldoende 2 betaalbare huurwoningen
Een goed en betrouwbaar inzicht in de omvang van de gemeentelijke eigendommen (GER) en in de grondtransacties (GTS) waar de gemeente bij betrokken is Implementatie en uitvoering processen die gevolg zijn van de wet WION (Wet Informatie Ondergrondse Netwerken)
Herziening Woonbeleidsplan is gerealiseerd en op basis daarvan is gewerkt aan het opstellen van een ‘Lokaal Akkoord’ Uitvoeren nota Wonen met Zorg: vergroten aantal woningen voor senioren, met daarop afgestemd aanbod van zorg en welzijn
Adequate afstemming bereiken tussen vraag en 1 aanbod op de woningmarkt 2
Zie Lokaal akkoord Themabijeenkomsten organiseren.
Maximaal gebruik maken van de beschikbaar gestelde woningcontingenten (op basis van de bestuursovereenkomst gemeente - provincie
Stimuleren woningbouw door het maken van bindende afspraken met ontwikkelaars Monitoren van de bouwontwikkelingen, stellen van prioriteiten tussen plannen Uitvoering geven aan de woningbouwopgave uit het woonbeleidsplan gebruik makend van de door de provincie beschikbaar gestelde woningbouwcontingenten (op basis van de bestuursovereenkomst gemeente-provincie)
1 2 3
823.01 Bouwvergunningen Kosten dekkende tarieven
Transparante kostentoerekening
830.01 Advisering en algemene lasten grondexploitatie Realiseren van geplande woningbouw, Ontwikkelen van locaties, doen van strategische afgestemd op de vraag van de markt, aankopen voortvloeiend uit de meerjarenplanning woningbouw Ontwikkelen van; deelplannen uit de herstructurering Woellust-complex Molenstreek-zuidzijde Buitenwoel-Golflaan Diverse herinvullingen van desolate en gesloopte panden (‘rotte kiezen’)
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
71
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.5 Bruisend Centrum en levendige woonwijken C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
214
362
263
263
263
263
0
0
0
0
0
0
460
1.124
568
568
568
568
718
2.057
36
36
36
36
1.332
1.292
1.167
1.167
1.167
1.167
Lasten 214
parkeren
215
baten parkeerbelasting
820
woningexploitatie/woningbouw
821
stads- en dorpsvernieuwing
822
overige volkshuisvesting
823
bouwvergunningen
2
0
0
0
0
0
830
bouwgrondexploitatie
12.047
13.076
7.349
7.349
7.349
7.349
Totaal
14.773
17.912
9.383
9.383
9.383
9.383
Baten 214
parkeren
-3
25
0
0
0
0
215
baten parkeerbelasting
189
342
342
342
342
342
820
woningexploitatie/woningbouw
185
168
168
168
168
168
821
stads- en dorpsvernieuwing
421
0
0
0
0
0
822
overige volkshuisvesting
823
bouwvergunningen
830
5
0
0
0
0
0
307
502
402
402
402
402
bouwgrondexploitatie
11.075
12.967
7.253
7.253
7.253
7.253
Totaal
12.179
14.004
8.165
8.165
8.165
8.165
saldo programma
-2.594
-3.907
-1.218
-1.218
-1.218
-1.218
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) Toelichting Meerjarenbegroting
mutatie per jaar
820
vrijval kapla woningexploitatie/woningbouw
0
0
0
821
vrijval kapla stads- en dorpsvern
0
0
0
Zie voor de afwijkingen 2012 t.o.v. 2011 de bijlage “overzicht afwijkingen per programma”.
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-).
Reserve / voorziening (R/V) . algemeen Herstructurering woningvoorraad ISV bodemprogramma Industrieweg Parkeervoorzieningen Jan Salwaplein . grondbedrijf Algemene reserve grondbedrijf Bovenwijkse voorziening grondbedrijf Strategische aankopen Revitaliseringsfonds bedrijventerreinen Totaal
Programmabegroting 2012
Beginstand 1 jan 2012
Vermeerderingen
Verminderingen
Eindstand 31 dec 2012
2.105 484 1.000 0
2.105 484 1.000 0
-842 352 43 24 3.166
-863 352 -93 13 2.999
gemeente Veendam
37 16
173 11 184
R
72
Programma 2 Complete Parkstad/ 2.5 Bruisend Centrum en levendige woonwijken Beginstand 1 jan 2012
Reserve / voorziening (R/V) . algemeen geen . grondbedrijf Voorz. Buitenwoellaan Voorz. bodemsanering Vrijheid Voorz. Molenstreek-Spoor Voorz. RSCG Logistiek Totaal Totaal generaal
Vermeerderingen
Verminderingen
Eindstand 31 dec 2012
0
0
230 100 77 71 478 3.645
230 100 77 71 478 3.477
0 16
0 184
V
E. Wettelijke taken Binnen dit deelprogramma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit Wetgeving extern Leefbaarheid Gemeentewet - evenementen - braderie - venten e.d. Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en Leegstandswet accommodaties Woningwet Huurprijzenwet woonruimte Huisvestingswet Huurwet Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Besluit woninggebonden subsidies Wet bevordering eigen woningbezit Tijdelijke stimuleringsregeling Woningbouwprojecten 2009 Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (Wro) 01-07-2008 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 21-04-2008 Crisis en herstelwet 31-03-2010
F. Prestaties 2012 -
1000 controles omgevingsvergunningen 100% van de reguliere controles gaat via gestandaardiseerde ICT oplossing
G. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
73
Programma 3 Ruimte voor ondernemers
A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
We blijven investeren in het verder verbeteren van het kernwinkelgebied. Na de proef met het gratis parkeren zal de balans worden opgemaakt en een definitieve keuze worden gemaakt. Definitieve afschaffing kan alleen met een forse bijdrage van de centrumondernemers Samen met marktpartijen investeren we in de verbetering van de Kerkstraat West en Midden
De evaluatie van de proef 'gratis parkeren' is 2011 afgerond. De consequenties van de politieke besluitvorming n.a.v. die evaluatie worden mogelijk vertaald naar acties in 2012
In Wildervank wordt samen met de markt geïnvesteerd in verbetering van het winkelcentrum en de directe omgeving
Van de restantkredieten voor het Masterplan over de jaren 2008 en 2009 is een deel van het budget gereserveerd voor het verwijderen van de luifels. "Voortschrijdend inzicht", in samenspraak met de winkeliers, heeft opgeleverd dat (bijna) met hetzelfde bedrag de luifels konden worden aangepast aan het huidige tijdsbeeld. Om één geheel te maken van het luifelbeeld in Kerkstraat midden, zal voor de ontbrekende delen in 2012 worden gezocht naar materiaal en financiële dekking. Verder is gezorgd voor zgn. "lease-groen" o.a. bekostigd uit de opbrengst van reclamebelasting. De proef met lease-groen is t/m 2012 Door de terugtrekkende beweging van de ontwikkelaar is de planvorming gestagneerd
Aan de oostzijde van het station wordt, samen met een marktpartij, het “Lloyds Terras” ontwikkeld. In dit gebied is ruimte voor kantoren en daarmee samenhangende bedrijvigheid voor zakelijke dienstverleners en voor de zorgsector (met name voorzieningen met een meer dan lokale functie). Ook leisure en horecafuncties krijgen hier een plek. Het cultureel erfgoed in dit gebied (station, Jonkerloods, Turfcentrale, kanalenstructuur) wordt gekoesterd en heeft een belangrijke ondersteunende rol gekregen in de toeristische ontwikkeling van Veendam
Zoals is geformuleerd in de stedenbouwkundige uitwerkingen van het Masterplan centrum (de A3 bundel) wordt de centrumring fasegewijs aangepakt en zal hierbij zoveel mogelijk "werk met werk" worden gemaakt. Voor 2012 e.v. staan een aantal knelpunten op de rol. Gekoppeld aan de ontwikkelingen van de verschillende deelgebieden zullen de ovonde (ovale rotonde) bij het Arriva-terrein en het Lloydsplein worden aangepakt. In het kader van de Poort van Veendam en de verdubbeling van de N33, zal ook het kruispunt N366 / Adriaan Tripweg - Zwaaikom worden vervangen door een rotonde. Door toepassing van de "potentheorie" zal de gemeente voor de twee gemeentelijke wegen moeten bijdragen. Wel is voor deze rotonde al BDU-subsidie beschikbaar gesteld
Verdere concentratie van grootschalige detailhandel wordt ontwikkeld langs de Lloydsweg en de Juliana van Stolbergweg (ten oosten van het spoor).
Actieve begeleiding gegadigden. Diverse partijen hebben initiatieven om bestaande- of nieuwe locaties te ontwikkelen. Pro actieve houding van de gemeente in deze.
Er zal een uitplaatsing komen van bedrijven die nu nog gevestigd zijn in binnenstedelijk gebied, die qua aard van het werk beter op het industrieterrein passen
Constant aandachtspunt voor economische ontwikkeling. Onderdeel van herstructurering bedrijventerreinen (SER Ladder)
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
74
Programma 3 Ruimte voor ondernemers
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen werkt Veendam met Pekela samen in “Oostboog, bedrijventerreinen”.
Middels Oostboog gezamenlijke acquisitie en presentatie naar de ondernemers. Op de promotiedagen 2012 presenteren we ons in een stand (Veendam, Pekela, Oostboog) Doordat binnen Oost-Groningen bedrijventerrein de Dallen geoormerkt is als logistiek terrein benadrukken we als gemeente nogmaals het belang van Veendam als vestigingsplaats voor grotere logistieke tereinen
Door de nauwere betrokkenheid van Groningen Seaports zal Railport Groningen zich verder ontwikkelen tot een belangrijke inland-terminal in het totale complex van logistieke stromen in en buiten Europa (noordcorridor, noordelijke ontwikkelingsas, verbinding met Ruhrgebied). Veendam zet zich samen met GSP in voor de oostelijke boog in de spoorverbinding naar Duitsland. De aanwezigheid van Railport Groningen en de verbeterde infrastructuur maken vestiging in Veendam aantrekkelijker. Dat geldt met name voor bedrijven met grote aan- en afvoerstromen Parkmanagement wordt ingevoerd
In regioverband worden oude bedrijfsterreinen gerevitaliseerd of omgevormd. Vanuit Veendam wordt actief meegewerkt aan een regionale ontwikkelingsvisie voor bedrijventerreinen en een gezamenlijk beleid
Parkmanagement wordt verder geprofessionaliseerd. Samenwerking op niveau Oost-Groningen Binnen de subregio Veendam, Menterwolde, Pekela is de gemeente Veendam initiatiefnemer. In 2011 is een start gemaakt met revitalisering van de terreinen met de hoogste prioriteit
Veendam gewerkt aan een permanente basis voor een adequate toestroom van juist gekwalificeerde medewerkers
Hierin wordt samengewerkt met het onderwijs en partners op het gebied van arbeidstoeleiding.
Er wordt ten minste 2 hectare bedrijfsterrein per jaar verkocht
Proactieve opstelling richting prospects en bestaande ondernemers
De agrarische sector is voor Veendam nog steeds een belangrijke drager van de economie. Aan de oostzijde van de N33 heeft deze sector volop ruimte. De mogelijkheden van rijksregelgeving en provinciale beleidsregels zijn door Veendam niet verder ingeperkt. Innovatieve agrarische bedrijven krijgen in Veendam kansen/Het college investeert in een goede overlegstructuur met de agrarische sector
Volgens een vast patroon overleg met de agrarische bedrijfstak. Daarnaast vinden bedrijfsbezoeken plaats waarin actuele problematiek in de bedrijfstak aan de orde komt
Vergroting Langebosschemeer voor waterberging en verbetering waterkwaliteit en optimalisatie toeristische gebruiksmogelijkheden aan de gehele westkant
Mogelijke optie is zandlevering
Conceptontwikkeling en realisatie Zoutmeer met bijbehorende voorzieningen
Project is technisch haalbaar. Economische haalbaarheid zal nader worden onderzocht
Realisatie Randvenen (in Groene Sterverband)
In 2012 worden de vastgestelde projecten die voortvloeien uit de visie Landschapspark de Randvenen verder uitgevoerd Is een permanent aandachtspunt voor de organisatie
Optimaliseren fiets-, wandel- en ruiterpadenstructuur Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
75
Programma 3 Ruimte voor ondernemers
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
310.01 Weekmarkt Donderdagmarkt uitbreiden
Actief werven, promotie Optimaal gebruik maken van de ruimte op het plein
310.02 Handel en ambacht Optimaal winkelklimaat
Draagvlak creëren met betrokkenen
Een goed ondernemers- en vestigingsklimaat voor de detailhandel, horeca en dienstverlening Bevordering van de economische ontwikkeling
320.01 Voorlichting bedrijfshuisvesting Bevorderen van de werkgelegenheid en bedrijfsinvesteringen Versterken als economische kernzone
Vestigen van een goed ondernemersklimaat op het gebied van industrie, transport, logistiek en dienstverlening
Programmabegroting 2012
Uitwerking en uitvoering van het Distributie Planologisch Onderzoek (o.a. detailhandelmonitor 2005) en het Masterplan centrum Veendam Revitalisering van wijkwinkelcentrum Sorghvliet e.o. (meerjarig project): 1e fase (gestart 2006) en 2e fase (gestart 2008) Aanpak Buurtwinkelcentrum Wildervank: mogelijkheden onderzoek 2de fase rapportage "Poort van Wildervank" - Overleg met binnenstadsteam en ondernemersverenigingen - Actieve promotie en acquisitie - Onderhouden van contacten met het bedrijfsleven, bevordering van evenementen, centrumbeheer, uitgifte en bemiddeling kantorenlocaties - Versterken levendige binnenstad - Uitvoeren nota Terrassen- en uitstallingenbeleid
In samenwerking met de provincie en het rijk de economische kernzone versterken Faciliteren van bedrijfsleven, overheden en belangenorganisaties door middel van de samenwerking in Oostboog Bedrijvenlocaties Faciliteren van bedrijfsleven, overheden en belangenorganisaties door middel van de samenwerking in Oostboog Bedrijvenlocaties Verkoop van bedrijventerreinen Dallen II, fase 1 Vestigen van een goed ondernemersklimaat op het gebied van industrie, transport, logistiek en dienstverlening Bevorderen van de werkgelegenheid en bedrijfsinvesteringen Versterken als economische kernzone
gemeente Veendam
76
Programma 3 Ruimte voor ondernemers
C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
Lasten 310
handel en ambacht
224
157
157
157
157
157
311
baten marktgelden
0
0
0
0
0
0
320
industrie
10
13
13
13
13
13
330
nutsvoorzieningen
10
8
8
8
8
8
341
ov. agrarische zaken, jacht en visserij
2
3
3
3
3
3
247
180
180
180
180
180
Totaal fie
Baten
310
handel en ambacht
4
4
14
14
14
14
311
baten marktgelden
10
12
12
12
12
12
320
industrie
0
0
0
0
0
0
330
nutsvoorzieningen
0
0
0
0
0
0
341
ov. agrarische zaken, jacht en visserij Totaal saldo programma
0
0
0
0
0
0
14
16
26
26
26
26
-233
-164
-154
-154
-154
-154
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) Toelichting Meerjarenbegroting
mutatie per jaar
geen mutaties
Zie voor de afwijkingen 2012 t.o.v. 2011 de bijlage “overzicht afwijkingen per programma”.
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-).
Reserve / voorziening (R/V) Werkgelegenheidsfonds Totaal generaal geen voorzieningen
Beginstand 1 jan 2012 18 Totaal 18 18
Vermeerderingen 9 9 9
Verminderingen 7 7 7
Eindstand 31 dec 2012 20 20 20
R
E. Wettelijke taken Binnen dit deelprogramma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit Ruimtelijke ordening ontheffingen wijzigingen aanlegvergunningen Marktgelden Reclame- en precariorechten Leefbaarheid - evenement - braderie - venten e.d. Programmabegroting 2012
Wetgeving Extern Wro (vwb bestemmingsplannen); Wabo (ontheffingen en aanlegvergunningen) Gemeentewet Gemeentewet Gemeentewet
gemeente Veendam
77
Programma 3 Ruimte voor ondernemers
Specifieke activiteit Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommodaties
Wetgeving Extern Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet woonruimte Huisvestingswet Huurwet Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Besluit woninggebonden subsidies Wet bevordering eigen woningbezit Tijdelijke stimuleringsregeling Woningbouwprojecten 2009
Grondexploitatie
Wet ruimtelijke ordening (Wro) 01-07-2008 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 21-04-2008 Crisis en herstelwet 31-03-2010
Voor zover deze taken door ons worden uitgevoerd is wet en regelgeving nog aan de orde.
F. Prestaties 2012
Onderzoeken van de mogelijkheden tot aanpak van het winkelcentrum Hercertificeren Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden en Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Faciliteren van evenementen in het centrum Handhaven of verbeteren positie in klassement van MKB vriendelijke gemeente Verkoop van 2,5 hectare bedrijventerreinen Dallen ll, fase 1 Minimaal 20 kramen bij de weekmarkt
G. Vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
78
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.1. Ruimtegebruik, Infrastructuur en beheer en onderhoud
A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
We gaan door met het actualiseren van de bestemmingsplannen. Eind 2012 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Daarna jaarlijks geplande actualisatie
In 2012 zal de in 2011 al opgestarte actualisatie van het bestemmingsplan Veendam Centrum worden afgerond. Dit bestemmingsplan is in 2007 grotendeels conserverend geactualiseerd. De ontwikkelingen in het centrum en de wens om de flexibiliteit van het plan te vergroten en tegelijkertijd meer grip te krijgen op ongewenste ontwikkelingen maken het nodig dat een meer ontwikkelgericht bestemmingsplan wordt voorbereid. In 2012 zal het bestemmingsplan buitengebied worden geactualiseerd in een gezamenlijk traject met de gemeente Pekela (en met de gemeente Menterwolde, als dat voldoende aansluit bij ons proces). Het huidige plan is vastgesteld in 2005 en moet op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening vóór 1 juli 2013 vernieuwd zijn. Diverse ontwikkelingen vragen om een integrale en meer ontwikkelingsgerichte actualisatie: de verwerking van het meest recente provinciale omgevingsbeleid, de vragen rondom schaalvergroting in de landbouw, de toename van het aantal niet-agrarische bestemmingen, het mestbeleid, wet- en regelgeving rondom geur(cirkels), maar zeker ook de wensen die ondernemers en bewoners in het buitengebied hebben aangegeven De tracéstudie is afgerond. In 2012 wordt duidelijk of de juridische borging onderdeel wordt van de dan reguliere actualisatie van de betreffende bestemmingsplannen of dat er een aparte procedure is
De tracéstudie naar verlenging van de Buitenwoellaan is gereed (2012)
Vooralsnog zet het college in op behoud van het bestaande niveau van beheer en onderhoud. Als gevolg van bezuinigingstaakstellingen kan daar verandering in optreden
Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd conform het beleid zoals dat is vastgesteld in: GRP, Beleidsplan OVL, Wegenbeheerplan, Groenbeleidsplan etc.
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
722.01 Riolen en rioolgemalen Een goed functionerend gemeentelijk rioolstelsel dat voldoet aan alle (milieu)eisen zoals vastgesteld in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
726.01 Rioolrechten Rioolheffing
Programmabegroting 2012
Het goed onderhouden en beheren van het rioleringsstelsel. In 2008 is er een nieuwe "verbreed GRP" opgesteld. De financiële consequenties zijn in de meerjarenbegroting opgenomen
Bij de tariefberekening wordt uitgegaan van 100% kostendekking
gemeente Veendam
79
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.1. Ruimtegebruik, Infrastructuur en beheer en onderhoud
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
210.01 Wegen buiten de kom en 210.02 Wegen binnen de kom Het realiseren van het door de raad vastgestelde Beheer en onderhoud van de gemeentelijke onderhoudsniveau aan wegen, straten en wegen wordt uitgevoerd conform de nota rationeel pleinen wegbeheer en met de beschikbare onderhoudsmiddelen zo goed mogelijk in stand gehouden
210.03 Openbare verlichting Zorgdragen voor een verkeersveilige en sociaal veilige openbare verlichting
210.05 Bruggen Bruggen volgens de geldende eisen onderhouden
In de (onderhouds)begroting is een structureel bedrag opgenomen voor het planmatig vervangen van “oude” lichtmasten. Bij de vervanging worden zo energiezuinig mogelijke lampen toegepast
Een goed meerjarenprogramma voor het onderhoud van alle bruggen in de gemeente Veendam
211.01 Verkeersmeubilair en markeringen Verkeersmeubilair en wegmarkeringen volgens de wettelijke eisen onderhouden en uitvoeren
211.02 Overige verkeersmaatregelen Goede bereikbaarheid van en naar het regionale en landelijk wegennet en een goede interne verkeersafwikkeling via de binnenstadsring. Daarnaast moet Veendam verkeersveilig zijn. Het aantal ongevallen mag geen stijgende lijn laten zien, maar liefst een daling
Met de huidige onderhoudsmiddelen in stand houden
Verdere uitwerking van “Duurzaam Veilig” door uitbreiding van het aantal 30 km zones dan wel 60 km regime en aanpassingen doorvoeren aan bestaande “zones”, conform het concept “Duurzaam Veilig”, 2e fase. Daarbij kan niet volstaan worden met alleen de aanwijzing tot 30 km dan wel 60 km gebied De realisatie van de ring en de parkeerlussen Prioriteren van de uitwerking van het mobiliteitsplan
221.01 Binnenhavens en waterwegen Veendam heeft geen overlast van water (waterpeilbeheer, bemaling en uitbaggeren van vijvers) 810.01 Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen op orde
Programmabegroting 2012
Uitvoering in het kader van het Stedelijk Baggerplan
Actualisering, bundeling en digitalisering van bestemmingsplannen voor de hele gemeente afronden: Buitengebied en Centrum Bestemmingsplannen eens in de tien jaar actualiseren Gewenste nieuwe ontwikkelingen planologisch mogelijk maken (maatwerk)
gemeente Veendam
80
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.1. Ruimtegebruik, Infrastructuur en beheer en onderhoud
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
810.01 Ruimtelijke ordening (vervolg) Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig centrum
De uitwerking van het Masterplan voor het centrum implementeren in het bestemmingsplan Centrum
Verdergaan met het gefaseerd uitvoering geven aan het Masterplan Centrum: ontwikkeling Lloydspoort, Lloyds’ Terras, Broedplaats voor de Kunst, Luifels Kerkstraat, Kerkstraat-west en Jan Salwaplein Het verbeteren van de recreatiemogelijkheden in Het herstellen van de zuidelijke vaarroute via de gemeente Veendam voor de recreatievaart Bareveld naar het Zuidlaardermeer en de aanleg van de vaarverbinding via het zeilmeer Langebosch naar het Zuidlaardermeer Uitvoering geven aan het Bestuursakkoord water Herijken en moderniseren van het waterplan Veendam tot een watersysteemplan in samenwerking met het waterschap Actief meewerken aan revitalisering van de DWM en Wilkens terreinen. Het onderzoeken en borgen van ruimtelijke kwaliteit en economische haalbaarheid van marktvragen Oostelijke halter hervindt een nieuwe bestemming, gefaciliteerd door een daartoe op te stellen bestemmingsplan ‘Lloyd’s Terras’ Het kernwinkelgebied heeft voldoende ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden. 732.01 Baten begraafplaatsen Adequate begraafplaatsenadministratie waarmee het beleid en het beheer kan worden uitgevoerd.
Opzetten begraafplaatsenadministratie waarmee het beleid en het beheer kan worden uitgevoerd
724.01 Lijkbezorging Het beheren en onderhouden van de gemeentelijke begraafplaatsen en de graven die zich daar bevinden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten
Uitvoering blijven geven aan de nieuwe beheerverordening en uitvoeringsbesluit op de gemeentelijke begraafplaatsen
560.01 Wandelplaatsen en plantsoenen “Groenkwaliteit” Parkstad behouden
Kwalificeren en behouden van het kwaliteitsniveau van het openbaar groen, aangeven van groenstructuren en geledingen voor behoud van het groen
560.02 Borgerswold De functie van Borgerswold is enerzijds een recreatiegebied met diverse voorzieningen en anderzijds een natuurgebied (in wording). Beide gebieden vragen een andere wijze van beheer Bruggen Borgerswold
Aan het vastgestelde beheer zal verder uitvoering worden gegeven met behoud van de kwaliteiten voor beide gebieden Een goed meerjarenprogramma voor het onderhoud van alle bruggen
560.03 Overige openluchtrecreatie De mogelijkheden voor recreatie in de openlucht in Veendam waar mogelijk vergroten / uitbreiden Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
81
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.1. Ruimtegebruik, Infrastructuur en beheer en onderhoud
C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-)
fie 210 211 221 240 560 722 724 732 726 810
210 211 221 240 560 722 724 732 726 810
Lasten wegen, straten en pleinen verkeersmaatregelen te land binnenhavens en waterwegen waterkering, afwatering, landaanwinning maatsch. leefbaarheid / openb. groen riolering en waterzuivering lijkbezorging baten begraafplaatsrechten baten rioolheffing ruimtelijke ordening Totaal Baten wegen, straten en pleinen verkeersmaatregelen te land binnenhavens en waterwegen waterkering, afwatering, landaanwinning maatsch. leefbaarheid / openb. groen riolering en waterzuivering lijkbezorging baten begraafplaatsrechten baten rioolheffing ruimtelijke ordening Totaal saldo programma (excl. stortingen/onttrekkingen reserves) Toelichting Meerjarenbegroting
210
areaal uitbreiding wegen
210
onderhoud budget beweegbare bruggen
560
vrijval kapla maatsch.leefbaarheid
722
vrijval kapla riolering
724
vrijval kapla lijkbezorging
560
areaal uitbreiding groen
rek 2010
begr 2011
begr 2012 mjb 2013 mjb 2014 mjb 2015
3.685 209 68 75 2.798 2.208 532 0 0 1.012 10.586
6.985 335 55 115 3.007 3.169 493 0 0 1.662 15.821
3.295 266 55 55 2.849 3.242 492 0 0 484 10.737
3.342 266 55 55 2.849 3.235 492 0 0 484 10.777
3.380 266 55 55 2.844 3.234 491 0 0 484 10.808
3.380 266 55 55 2.844 3.234 491 0 0 484 10.808
86 12 22 0 112 194 3 137 1.831 1 2.399 -8.187
109 65 31 0 926 922 42 144 2.040 120 4.399 -11.422
63 11 31 0 41 928 42 144 2.017 0 3.278 -7.459
63 11 31 0 41 928 42 144 2.010 0 3.271 -7.506
63 11 31 0 41 928 42 144 2.009 0 3.270 -7.538
63 11 31 0 41 928 42 144 2.009 0 3.270 -7.538
mutatie per jaar MOT
verlaging tarief MOT
mjb 2013 mjb 2014 mjb 2015 0 0 0 47 38 0 0 -5 0 -7 -1 0 0 -1 0 0 0 0
Zie voor de afwijkingen 2012 t.o.v. 2011 de bijlage “overzicht afwijkingen per programma”.
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-).
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
82
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.1. Ruimtegebruik, Infrastructuur en beheer en onderhoud
Beginstand 1 jan 2012
Reserve / voorziening (R/V) Uitbaggeren vijvers PMJP Reserve verdubbeling N33 Reserve industriele bewegwijzering Totaal Voorz. Onderhoud bruggen Voorz. afkoop onderhoud graven Voorz. groenonderhoud graven Voorz. rioolbeheer Voorz. gr. onderh. luifelplan Kerkstr. Totaal Totaal generaal
669 88 3.502 126 4.386 -621 1.217 249 8.674 8 9.529 13.914
Vermeerderingen
175 18 193
41 1.507 1.548 1.741
Verminderingen
9 9 31 10 928 16 986 994
Eindstand 31 dec 2012 669 88 3.678 136 4.571 -621 1.186 279 9.253 -7 10.090 14.661
R
V
E. Wettelijke taken Binnen dit deelprogramma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit Wegenbeheer
Havenbeheer Rioolbeheer en reiniging
Ruimtelijke Ordening ontheffingen wijzigingen aanlegvergunningen Aandacht voor archeologie in ruimtelijke plannen Ongediertebestrijding Meerjaren Ontwikkelingsplan ISV 2005-2009 - overloop Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV 2000 – 2005 Grafrechten
Wetgeving extern Wegenverkeerswet 1994 Aanbestedingsreglement Werken 2005 Spoorwegwet Wet personenvervoer Planwet verkeer en vervoer Wet infrastructuurfonds Besluit Infrastructuurfonds Tracéwet Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Binnenschepenwet Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Gemeentewet Wet op de waterhuishouding Waterleidingwet Wet Milieubeheer Wro (vwb bestemmingsplannen); Wabo (ontheffingen en aanlegvergunningen)
Wet archeologische monumentenzorg Gemeentewet Wet Stedelijke Vernieuwing
Gemeentewet Wet op de lijkbezorging Voorkomen van geluidshinder d.m.v. toetsen van Wet geluidshinder milieu en bouwvergunningen
F. Prestaties 2012 -
Opstellen nieuw Gemeentelijk Riool Plan ( GRP) Onderhoud plegen conform het vastgesteld onderhoudsplan
G. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken. Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
83
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.2 Milieu en duurzaamheid
A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Bij de inzameling van afval wordt voortdurend gekeken naar de best mogelijke wijze van inzamelen en scheiding van afval. De scheiding vindt plaats op de meest effectieve manier; vaak aan de bron, maar als het efficiënter is tot nascheiding te komen, wordt daarop ingezet
Om het inzamelen van afval op de meest efficiënte manier uit te kunnen voeren zal hiernaar een nader onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij zal het gehele reinigingsgebeuren worden betrokken. Dit tevens in relatie tot de samenwerking tussen Pekela en Veendam Het opstellen en uitvoeren van een permanente voorlichtingscampagne waarbij afstemming zal plaatsvinden met de campagne van de gemeente Pekela
We stimuleren burgers om vaker van het brengstation gebruik te maken(meer aangevoerd afval)
Bij de verlichting van de openbare ruimte wordt een goede mix gezocht tussen duurzaamheid en veiligheid met oog voor rendement
Bij uitbreiding en vervanging wordt gekeken naar de meest ideale mix van masthoogte en armatuur (maatwerk)
De gemeente wil een voorbeeld zijn voor de inwoners waar het duurzaamheid betreft. Realisme is daarbij een leidend beginsel
De gemeente neemt duurzaamheid mee op allerlei gebieden: duurzaam bouwen, energiebeheer, aanschaf van materiaal/aanbestedingen De gemeente Veendam krijgt subsidie van het Rijk voor 3 oplaadpunten. Deze oplaadpunten zijn reeds gerealiseerd in 2011, waardoor dit speerpunt is afgewikkeld De gemeente Veendam sluit aan bij landelijke acties ( o.a. Nederland Schoon, Boomplantdag en de Week van de Mobiliteit). Daarnaast wordt in 2012 gezamenlijk met de gemeente Pekela een campagne gestart ten aanzien van de diverse afvalstromen Dit aspect wordt o.a. meegenomen in het Wijkgericht werken Pilot “Hondenpoep Zeestratenwijk” is geëvalueerd. Uitkomsten van de evaluatie zullen verder worden opgepakt binnen het beheerteam Wijkgericht werken Dit aspect wordt meegenomen binnen het concept BAS (buurtaanpakservice). Daarnaast is het een aandachtspunt binnen het wijkgericht werken
Oplaadpunten voor elektrische voertuigen faciliteren
Aansluiten bij landelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid en een schone leefomgeving. - Participeren in acties voor milieubewustwording - Jaarlijks meedoen aan het project “Nederland Schoon” Bevorderen van de bewustwording van een schoon straatbeeld We maken burgers meer probleemeigenaar t.a.v. het hondenpoepprobleem
Vuil op straat (in het centrum en in de wijken) wordt geminimaliseerd. De inzet en hulp van inwoners is hierbij onontbeerlijk. Het verder door te ontwikkelen concept van de BAS (buurtaanpakservice) kan hierin een belangrijke rol spelen
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
721.01 Ophalen/afvoeren huishoudelijk afval Het (gescheiden) inzamelen en afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen Het voorkomen en aanpakken van zwerfvuil
Programmabegroting 2012
Het op de meest efficiënte en economische wijze inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Daarbij de wettelijke ontwikkelingen volgen De inwoners van Veendam de mogelijkheid te bieden hun afval op reguliere wijze en tegen geringe kosten kwijt te raken. (o.a. brengstation)
gemeente Veendam
84
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.2 Milieu en duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
721.02 Containerdienst De eigen huisvuilinzameling zo efficiënt mogelijk uitvoeren door ook (bedrijfs)afvalstoffen bij kantoren, bedrijven en winkels in te zamelen
721.03 Recycling afvalstoffen De kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen zo laag mogelijke houden voor de inwoners van Veendam 721.04 Afvalverwerking Tijdens de pré-nazorgperiode het terrein van de voormalige afvalverwerking natuurlijk beheren
Het op de meest efficiënte en economische wijze inzamelen van bedrijfsafvalstoffen. Hierdoor ontstaat er efficiëntiewinst t.b.v. de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen Vergroten van het klantenbestand
Deelstromen - die efficiënt te scheiden zijn - apart inzamelen teneinde lagere verwerkingskosten te bewerkstelligen
Een deel van het terrein van de voormalige afvalverwerking wordt ecologisch begraasd en op natuurvriendelijke wijze beheerd. In het najaar van 2009 zijn de besprekingen met de Provincie Groningen (vergunningverlener) gestart over de gemeentelijke wensen m.b.t. de eindsituatie na eindafdekking van de afvalverwerking. Medio 2010 zal begonnen worden met de daadwerkelijke eindafdekking van de voormalige afvalverwerking
723.01 Milieubeheer Met behulp van het zonebeheersplan optimaal gebruik maken ven de geluidsruimte op bedrijventerreinen Voortzetten saneren van geluidbelaste woningen (de zogenaamde A- en raillijst) met ISVgeluidbudget Volgen grondwatersanering Moderna Wildervank Uitvoeren van het Besluit Bodemkwaliteit
Milieu algemeen 725.01 Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing
Programmabegroting 2012
Bij de tariefberekening wordt uitgegaan van 100% kostendekking
gemeente Veendam
85
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.2 Milieu en duurzaamheid
C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
4.626 710 0 5.336
3.843 596 0 4.439
3.683 596 0 4.279
3.702 596 0 4.298
3.702 596 0 4.298
3.790 596 0 4.386
490 33 3.807 4.330 -1.006
293 159 3.748 4.200 -239
348 29 3.757 4.134 -145
348 29 3.776 4.153 -145
348 29 3.776 4.153 -145
348 29 3.864 4.241 -145
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
0 19
0 0
0 88
Lasten 721
afvalverwijdering en -verwerking
723
milieubeheer
725
baten reinigingsrechten en afvalst.heffing Totaal Baten
721
afvalverwijdering en -verwerking
723
milieubeheer
725
baten reinigingsrechten en afvalst.heffing Totaal saldo programma (excl. stortingen/onttrekkingen reserves) Toelichting Meerjarenbegroting
mutatie per jaar
721
vrijval kapla reiniging
verlaging tarief
721
vervangingen reiniging
verhoging tarief
Zie voor de afwijkingen 2012 t.o.v. 2011 de bijlage “overzicht afwijkingen per programma”.
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-). Beginstand Reserve / voorziening (R/V) 1 jan 2012 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing 115 Res SLOK 86 Totaal 201 Voorz. afvalverwerking 6.806 Totaal 6.806 Totaal generaal 6.806
Vermeerderingen
Verminderingen
0 211 211 211
0 16 16 16
Eindstand 31 dec 2012 115 86 201 7.000 7.000 7.000
R V
E. Wettelijke taken Binnen dit deelprogramma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit Afvalstoffenbeheer Milieubeheer
Programmabegroting 2012
Wetgeving extern Gemeentewet Wet belastingen op milieugrondslag Wet milieubeheer Wet bodembescherming Flora en Faunawet Boswet Vogelrichtlijn Habitatrichtlijn gemeente Veendam
86
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.2 Milieu en duurzaamheid
Prestaties 2012 -
Naleving Milieuvoorschriften borgen Voorlichtingscampagne voor het stimuleren van het gebruik maken van het brengstation. Voorlichtingscampagne afvalscheiding
F. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
87
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.3 Toezicht en Handhaving
A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Inzet is gericht op verdere versterking van toezicht en handhaving. Optimaal gebruik van mogelijkheden van bestuurlijke strafbeschikking. Opbrengst gebruiken als dekking voor verdere investeringen
De uitkomsten van het onderzoek in hoeverre de bestuurlijke strafbeschikking kostendekkend kunnen worden, worden in 2012 verder uitgevoerd
Cameratoezicht verbreden naar overlastplekken buiten centrum en bedrijventerrein. Kiezen voor publiek/private samenwerking
In het kader van de verdere ontwikkeling van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het opzetten van Parkmanagement voor een aantal bedrijventerreinen is cameratoezicht nadrukkelijk "ín beeld’ gebracht. Vanaf november 2011 zal vanuit een Regionale Toezichtsruimte (RTR) beheerd door Veiligheidszorg Noord de publiekprivate samenwerking op het gebied van cameratoezicht worden geoperationaliseerd. Vanaf deze datum kan het op het onderdeel beveiliging van het parkmanagement gebruik worden gemaakt van de dienstverlening vanuit de RTR. In de publieke ruimte is het aantal camera’s uitgebreid tot 24 camera’s, waarbij ook buiten het centrumgebied (Jonkerloods) het cameratoezicht is gerealiseerd.
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
120 Brandweer 1. Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt, behoort tot de basis brandweerzorg 2. In ieder geval daar waar sprake is en kan zijn van gevaar, schade en / of hinder voor de omgeving zal een actief toezicht en actieve handhaving van geldende voorschriften moeten plaats vinden, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid en milieu; 3. Het verder vormgeven van de brandweer in de toekomst waarbij de uitkomsten van de Strategische Reis en de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s een prominente rol zullen spelen
120.01 Crisismanagement a. Beleidsmatige aanpak gericht op preventie en passende bestrijding van calamiteiten
Programmabegroting 2012
a1. Voorlichting en controles brandpreventie in verblijfsinrichtingen
b1. Uitvoering geven van de “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” (WABO) en de RUD
c1. De implementatie van de Wet op de Veiligheidsregio’s vormgeven c2. Structurele inbedding van het opleidings- en oefenbeleidsplan MPV c3. Organiseren van rayonoefendagen c4. Vaststellen van de opkomsttijden c5. Het controleren van de brandkranen
a1. Gemeentelijke organisatie voorbereiden op calamiteiten d.m.v. oefenen
gemeente Veendam
88
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.3 Toezicht en Handhaving
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
120.01 Crisismanagement (vervolg) b. Optimale voorbereiding op de bestrijding van rampen / calamiteiten
b1. Samenwerking brandweer en crisismanagement met de gemeenten Veendam en Menterwolde continueren en verder optimaliseren b2. Clustering van gemeentelijke taken in het kader van crisismanagement.
140.01 APV en bijzondere wetten Gebruik APV
Betere borging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden APV
Evenwicht in lusten en lasten v.w.b. aanwezigheid Werking van de huidige horecanota en van horeca convenanten evalueren op de mate waarin de gestelde doelen worden gehaald Door middel van integraal veiligheidsbeleid de integrale handhaving bevorderen, waarbij intensivering van handhaving op het gebied van horecaoverlast als pilotproject Naleving sluitingstijden Wettelijke taken op het gebied van opvang zwerfdieren worden naar behoren uitgevoerd
Continuering van de bestaande dienstverlening Initiatieven ontwikkelen die leiden tot een betere beheersing van de (zich autonoom ontwikkelende) kosten
140.02 OV. Maatregelen inzake openbare orde Veendam wordt m.b.t. openbare orde veilig(er). De bewoners merken de gevolgen van het veiligheidsprogramma Veendam 2008-2012
Door zo mogelijk integrale uitvoering van de prioriteiten en speerpunten uit het veiligheidsplan 2008-2012, zoals: - Toezicht op straat (cameratoezicht en hotspotbeleid) - Integrale aanpak horecaoverlast door verruiming taken stadswachten en parkeerwachten en integrale handhavingsactiviteiten - Keurmerk veilig ondernemen - Verbeteren wijkveiligheid door inbedding van de wijkveiligheidsaanpak in het wijkgericht werken en de wijkplannen. - Toezichthoudende taken bij evenementen en betaald voetbal blijven uitvoeren Naast continuering zal de beleving van de inwoners van Veendam gepeild worden t.a.v. de veiligheidsgevoelens, zoveel mogelijk geïntegreerd in bestaande enquêtes van de gemeenten (integrale benadering) en m.b.v. wijkgericht werken
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
89
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.3 Toezicht en Handhaving
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
140.02 OV. Maatregelen inzake openbare orde (vervolg) Het vergunningenbeleid is basis van handelen van alle betrokken partners Er is een integraal toezicht- en handhavingsbeleid (daarin aandacht voor onderwerpen uit het coalitieprogramma Het vastgestelde toezicht- en handhavingsbeleid zijn basis van handelen van alle betrokken partners Toezicht Borgerswold waarborgen
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
90
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.3 Toezicht en Handhaving
C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
1.772
1.576
1.557
1.551
1.553
1.553
765
921
431
431
431
431
2.537
2.497
1.988
1.982
1.984
1.984
127
130
130
130
130
130
25
25
25
25
25
25
152
155
155
155
155
155
-2.385
-2.342
-1.833
-1.827
-1.829
-1.829
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
-13
-4
0
7
6
0
Lasten 120
brandweer en rampenbestrijding
140
openbare orde en veiligheid Totaal Baten
120
brandweer en rampenbestrijding
140
openbare orde en veiligheid Totaal saldo programma (excl. stortingen/onttrekkingen reserves) Toelichting Meerjarenbegroting
120
vrijval kapla brandweer
120
vervangingen brandweer
mutatie per jaar
Zie voor de afwijkingen 2012 t.o.v. 2011 de bijlage “overzicht afwijkingen per programma”.
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-). Beginstand Reserve / voorziening (R/V) 1 jan 2012 Brandveiligheidsonderz/-maatregelen 1.060 Totaal 1.060 Totaal generaal 1.060 geen voorzieningen
Vermeerderingen
Verminderingen
0 0
0 0
Eindstand 31 dec 2012 1.060 1.060 1.060
R
E. Wettelijke taken Binnen dit deelprogramma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit Horeca Handhaving en Toezicht
Brandweer en rampenbestrijding Brandbeveiligingsvergunningen
Fysieke veiligheid Programmabegroting 2012
Wetgeving extern Drank en horecawet Gemeentewet Winkeltijdenwet Wet ruimtelijke ordening ( Wro) AMVB’s: activiteitenbesluit, bouwbesluit, gebruikersbesluit Wet tijdelijk huisverbod Wet Bibob Woningwet Opiumwet Algemene Wet Bestuursrecht Brandweerwet 1995 Wet Rampen en Zware Ongevallen Gemeentewet Wet Algemeen bepalingen omgevingsrecht ( WABO) Wet op de Veiligheidsregio’s gemeente Veendam
91
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.1. Kwaliteit van de fysieke omgeving 4.1.3 Toezicht en Handhaving
Besluit Externe veiligheid
F. Prestaties 2012 -
Het organiseren van minimaal 2 rayon oefendagen. Minimaal 22 oefeningen in het kader van het opleidings- en oefenbeleidsplan MPV Minimaal 10 voorlichtingsessies brandpreventie Operationele prestaties rapporteren aan College en raad voor 1 juni 2012 Gemeentelijk Rampenplan actueel houden
G. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
92
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.2. Kwaliteit door Participatie A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
In 2011 presenteert het College, als vervolg op het WMO beleidsplan, een beleidsvisie waarin richting wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van de doelstellingen van de WMO en (vooral ook) de samenhang met andere gemeentelijke beleidsterreinen. Daarbij wordt integraal gekeken naar leefbaarheid, welzijn, zorg en maatschappelijke participatie. Ook de noodzakelijke differentiatie in aanpak voor de verschillende doelgroepen wordt beschreven
Uitvoering van het visiedocument 'kwaliteit door participatie': De gemeente wil haar burgers, die zelf onvoldoende in staat zijn om in de maatschappij mee te kunnen doen, beter helpen. Daarom gaat de gemeente (samen met haar partners), de professionals op het terrein van werken, leren en zorg dicht bij de burger, in de wijk, organiseren. Uitgangspunt voor de professional is om samen met de burger en zijn of haar sociale netwerk de noodzakelijke ondersteuning te organiseren. Lukt dit niet, dan door inschakeling van vrijwilligers en/of iemand, die een uitkering heeft. Verwacht resultaat: Hogere participatie van burgers in de wijk (stijging participatieladder) -
Hogere participatie ouderen
-
Lagere kosten individuele voorzieningen
-
Lagere uitvoeringskosten bij deelnemende organisaties. De realisatie van de nota wordt in de vorm van een programma opgezet
Wijkgericht werken wordt in deze collegeperiode verder ontwikkeld. Elke wijk heeft een wijkwethouder en een wijkmanager. De wijkagenda’s worden verder verbeterd. De voortgang van de uitvoering van wijkagenda’s wordt door het college ten minste eenmaal per jaar gemonitord. De wijknetwerken kunnen ook de basis zijn voor informatie-input over leefbaarheid- en veiligheidsvraagstukken in de buurt. Ook zullen de wijknetwerken meer gebruikt worden als mogelijkheid voor verspreiding van informatie vanuit de gemeente naar burgers 40% minder nieuwe voortijdig schoolverlaters
In 2012 willen we het wijkgericht werken “verdiepen”, d.w.z. dat participatieprojecten op wijkniveau worden uitgevoerd. Hiervoor moet een infrastructuur op wijkniveau worden ontwikkeld, waarin mensen kunnen participeren.
Afspraken over verder terugdringen voortijdig schoolverlaten in 2012 vastgelegd / “overbelaste jongeren” blijven op school door gezamenlijke inspanning van gemeente, hulpverlening en onderwijs
Met hulpverlening, werkgevers en UWV gemaakte afspraken uitvoeren om jongeren alsnog toe te leiden naar een opleiding. Het terug dringen ligt op schema
Programmabegroting 2012
Zie tevens voor verder informatie de paragraaf Wijkgericht werken.
Met onderwijs, gemeenten en rijk zijn middels een convenant afspraken gemaakt over de wijze waarop het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters kan worden teruggedrongen. De voorgenomen maatregelen worden geëffectueerd. De gemeente Veendam is contactgemeente van de regio Oost-Groningen
gemeente Veendam
93
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.2. Kwaliteit door Participatie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Met primair onderwijs sluitende afspraken over aanpak ziekteverzuim als signaalverzuim (20% reductieverzuim)
Goede voorlichting over de effecten van signaalverzuim (directies en intern begeleiders). Afspraken maken onderdeel uit van zorgroutes binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zorgcoördinatie via Centrum voor Jeugd en Gezin. Handhaven leerplicht. Jaarlijkse evaluatie
Wij helpen bij de verdere uitrol van BAS, tegelijkertijd nodigen we burgers uit actief mee te doen aan verbetering van de leefbaarheid
De Buurt Aanpak Service (BAS) wordt verder doorontwikkeld. Hierover willen we met name met de grote organisaties op het gebied van welzijn (Compaen), werkgelegenheid (Wedeka), educatie (Noorderpoort) en zorg (Meander) gezamenlijk een wijkaanpak op dit gebied ontwikkelen. Ook Acantus woongroep zal hierbij betrokken worden, in het kader van het Lokaal Akkoord – waarin ook sociale samenhang en leefbaarheid beschreven zijn Uitvoering ketenjaarplan 2012 en uitvoering Samenwerkingsovereenkomst 2012
De samenwerking in het werkplein en gerichte inzet van instrumenten leidt tot een hogere arbeidsparticipatie dan het gemiddelde in Groningen Het aantal jongeren zonder startkwalificatie neemt significant af door actieve benadering door de ketenpartners
Middels 100% handhaving leerplicht terugdringen van aantal nieuwe schoolverlaters tot maximaal 295
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
630.03 Wijkcentrum Dukdalf Het begeleiden van besturen van wijk- en buurthuizen
In stand houden en ondersteunen (financieel en d.m.v. menskracht) van de buurt- en dorpshuizen en wijkcentrum Dukdalf. Betrekken van buurthuizen bij wijkteams c.q. wijkgericht werken Overigens staat in het kader van de MOT (nr.390) Dukdalf op de nominatie te worden afgestoten
630.01 Samenlevingsopbouwwerk Continue verbetering van de woon-, werk-, en leefomgeving van de Veendammer bevolking in samenspraak met de bewoners en met betrokken partijen
Vaststellen van integraal beleid en maatregelen in interdisciplinaire wijkteams in alle wijken
Het opstellen van wijkagenda’s, waarin te nemen maatregelen op fysiek, sociaal en economisch terrein in samenhang worden aangegeven en uitgevoerd Het doorontwikkelen van de Buurt Aanpak Service (BAS)
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
94
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.2. Kwaliteit door Participatie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
630.02 Jeugd en jongerenwerk Verdere uitbouw van bestaande voorzieningen, Een nieuw te bouwen Jeugd- en projecten en experimenten gericht op de leefbare jongerencentrum realiseren stad en toegang tot zorg op maat Creëren van meer ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd Realisatie van speelvoorzieningen zoals aangegeven in de nota speelvoorzieningen Uitvoering geven aan de Wet op de Jeugdzorg 621.01 Vreemdelingen De gemeente werkt actief aan de verdere integratie van culturele minderheden in de Veendammer samenleving
Bevorderen van projecten die bijdragen aan inburgering, integratie en participatie of die dienen ter voorkoming of vermindering van achterstanden, uitval of criminaliteit Uitvoering Wet Inburgering: afronden WIN en oudkomersregelingen Veendammers van verschillende afkomst leven in harmonie met elkaar samen Burgers nemen actief deel aan de samenleving, zodat uitsluiting en isolement wordt voorkomen en integratie bevorderd uitvoering rijkstaakstelling inzake huisvesting statushouders
610.01 WWB Inkomensdeel De periode gedurende welke een burger een beroep doet op een bijstandsuitkering dient zo kort mogelijk te zijn. Hiervoor heeft de gemeente verschillende instrumenten en budgetten 610.02 WWB Zelfstandigen De periode gedurende welke een burger een beroep doet op een bijstandsuitkering dient zo kort mogelijk te zijn. Hiervoor heeft de gemeente verschillende instrumenten en budgetten 611.01 Sociale werkvoorziening Voor Veendammers met een fysieke of psychische arbeidshandicap, die geen plaats (kunnen) vinden op de reguliere arbeidsmarkt dan wel zijn aangewezen op sterk aangepaste werkomstandigheden, geschikte arbeidsplaatsen creëren
Programmabegroting 2012
De gemeente ondersteunt en begeleidt een uitkeringsgerechtigde zodanig, dat hij/zij zo snel mogelijk in eigen levensonderhoud kan voorzien
Het college ondersteunt uitkeringsgerechtigden, die vanuit de bijstand een eigen onderneming willen starten en gevestigde ondernemers, die in financiële problemen zijn geraakt en geen beroep kunnen doen op reguliere financiers
-
De door Wedeka voor de doelgroep gerealiseerde arbeidsplaatsen worden gesubsidieerd In samenwerking met Wedeka actief wachtlijstbeheer voeren, dat bestaat uit het voorbereiden tijdens ‘de wachttijd’ op een WSW-baan
gemeente Veendam
95
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.2. Kwaliteit door Participatie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
611.03 WWB werkdeel WWB werkdeel
Voor de zgn. “blijvers in de bijstand” worden aparte programma’s of trajecten ontwikkeld Er wordt samenwerking gezocht met werkgevers om zogenaamde duale trajecten (werken-leren) uit te voeren voor uitkeringsgerechtigden
Er wordt, in samenwerking met EZ, een actieve werkgeversbenadering toegepast om zoveel mogelijk baanopeningen voor uitkeringsgerechtigden te vinden of creëren (CP)
611.04 Sociale activering Maatschappelijke participatie realiseren voor langdurig werkloze Wwb-gerechtigden.
614.01 Gemeentelijk minimabeleid Het ondersteunen van Veendammers die moeten rondkomen van een inkomen op of rond het sociaal minimum
In samenwerking met Compaen worden langdurig werklozen ondersteund bij het oplossen van problemen en (opnieuw) betrokken bij de Veendammer samenleving
Burgers met een inkomen tot 115% van de voor hen geldende bijstandsnorm, financiële ondersteuning bieden voor onvoorziene en noodzakelijke kosten Minima wijzen op en stimuleren tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering via gericht en algemene voorlichting Het verstrekken van een uitkering voor maatschappelijke participatie op grond van de geldende verordening Burgers die in een schuldenpositie zijn geraakt, hulp voor schuldsanering en budgettering bieden Burgers informeren over het (gemeentelijke) minimabeleid Er wordt nader onderzoek gedaan naar programma’s voor schuldpreventie en – bestrijding
612.01 Inkomensvoorzieningen Het bieden van een inkomensvoorziening op het niveau van het sociaal minimum voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Programmabegroting 2012
Het binnen 8 weken afhandelen van aanvragen enerzijds en anderzijds periodieke controle op de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering
gemeente Veendam
96
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.2. Kwaliteit door Participatie C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
Lasten 610
bijstandsverlening
10.905
11.382
11.747
11.747
11.747
11.747
611
werkgelegenheid
12.620
12.619
12.005
12.005
12.005
12.005
612
inkomensvoorzieningen
583
0
0
0
0
0
614
gemeentelijk minimabeleid
1.909
1.743
1.668
1.668
1.668
1.668
621
vreemdelingen
688
295
300
305
310
315
622
WMO
5.301
5.372
5.536
5.536
5.536
5.536
623
participatiebudget
4.709
4.259
2.852
2.852
2.852
2.852
630
sociaal-cultureel werk
1.647
1.550
1.126
1.140
1.154
1.168
38.363
37.220
35.234
35.253
35.272
35.291
Totaal Baten 610
bijstandsverlening
9.077
9.594
9.856
9.856
9.856
9.856
611
werkgelegenheid
12.606
12.614
12.000
12.000
12.000
12.000
612
inkomensvoorzieningen
1
0
0
0
0
0
614
gemeentelijk minimabeleid
24
20
20
20
20
20
621
vreemdelingen
190
0
0
0
0
0
622
WMO
444
435
435
435
435
435
623
participatiebudget
4.098
3.869
2.450
2.450
2.450
2.450
630
sociaal-cultureel werk
378
176
165
165
165
165
Totaal saldo programma
26.818
26.709
24.925
24.925
24.925
24.925
-11.545
-10.512
-10.308
-10.327
-10.346
-10.365
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
0
0
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) TOELICHTING MEERJARENBEGROTING
mutatie per jaar
630
vrijval kapla soc. cult werk
610
WWB kosten eigen aandeel
p.m.
p.m.
p.m.
0
610
stijging apparaatskosten SZW agv stijging WWB
p.m.
p.m.
p.m.
621
budget fin Compaen (2,25%)
5
5
5
630
budget fin Compaen (2,25%)
11
11
11
630
budget fin Dukdalf (2,25%)
3
3
3
Zie voor de afwijkingen 2012 t.o.v. 2011 de bijlage “overzicht afwijkingen per programma”.
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-).
Beginstand Reserve / voorziening (R/V) 1 jan 2012 Risicofonds sociale voorzieningen 548 Lokaal sociaal beleid 65 Stimuleringsfonds Welzijn 66 Huisvesting Switch 30 Re-integratie 175 Totaal 884 Voorz. Wet Inburgering: eigen bijdrage 0 Totaal 0 Totaal generaal 884 Programmabegroting 2012
Vermeerderingen
gemeente Veendam
Verminderingen
8
0
8
0 0
0 8
Eindstand 31 dec 2012 548 65 58 30 175 876 0 0 876
R V 97
Programma 4 Leefbaar, Duurzaam, Hoge kwaliteit 4.2. Kwaliteit door Participatie E. Wettelijke taken Binnen dit deelprogramma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit Sociale inkomensvoorzieningen
Wetgeving extern Wet Werk en Bijstand; Wet Investeren in Jongeren (WIJ) IOAW en IOAZ en Bbz Sociale en Fiscale wetgeving Wet Sociale werkvoorziening
Werkplekken voor mensen met een arbeidshandicap Werkgelegenheid Schuldhulpverlening Financiering en verantwoording budgetten.
Maatschappelijke ondersteuning Huishoudelijke verzorging Integratie
Wet Werk en Bijstand Wet Participatiebudget Wet Schuldsanering natuurlijke personen Wet Bundeling uitkeringen en inkomensvoorziening aan gemeenten (wet BUIG). Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wet Inburgering Besluit Inburgering Wet participatiebudget
F. Prestaties 2012
-
Aanpassing werkprocessen vanwege gewijzigde WWB en ter voorbereiding Wet Werken naar Vermogen Iedereen die op de actieve wachtlijst sociale werkvoorziening staat krijgt werkervaringstrajecten aangeboden 75% van de uitkeringsgerechtigden worden geplaatst in de reguliere arbeidsmarkt 90% van de aanvragen inkomensvoorzieningen wordt binnen 6 weken afgehandeld. Succesvolle afronding van de inburgeringtrajecten Realiseren positief huisvestingssaldo statushouders
G. De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
98
Programma 5 Financiën
A. Speerpunten 2012 uit het collegeprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Weerstandsvermogen is onderbouwd met risicoanalyse
Zodra in De Kompanjie het risicomanagement via de lijn in de organisatie is ingebed. Verwachting is dat dit in 2011 plaatsvindt, dan kan de onderbouwing in 2012 gestalte krijgen
De indeling en de presentatie van de Programma’s is geëvalueerd en waar nodig herzien en doet recht aan de informatiebehoefte van de gebruikers Informatievoorziening Project en Programma Management (PPM) is beter geïntegreerd in het financieel beleid
Met de programmabegroting 2012 is een eerste stap gezet om de indeling en presentatie van Programma’s meer aan te laten sluiten op de informatiebehoefte van de gebruikers Door gebruik te maken van het planningssysteem Pepperflow en een optimalisering van de projectadministratie zal de informatievoorziening van het PPM worden verbeterd. Daarnaast zal in nauw overleg met het team Financiën worden gezocht naar een koppeling van de financiële informatie met de PPM-informatie Daardoor zal het inzicht in de doelstellingen, voortgang en financiële stand van zaken vergroot worden In het kader van de inrichting van de administratie van De Kompanjie zal deze doelstelling worden meegenomen
Er wordt meer inzicht gegeven in de kostenstructuur en de toedeling van kosten naar de Programma’s
B. Regulier beleid: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
911.01 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jr.; en 913.01 Beleggingen; en 914.01 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar Het treasury beleid is er op gericht binnen de Handelen binnen de kaders van artikel 14 van de financiële mogelijkheden een zo optimaal financiële verordening ex art 212 gem. wet. (zie mogelijk rendement te verkrijgen dan wel de ook de financieringsparagraaf) lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij zullen de risico’s zo goed mogelijk worden beheerst 921.01 Algemene uitkering Het vroegtijdig informeren over en het anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van de financiële verhoudingswet om een evenwichtig financieel beleid te kunnen voeren
Programmabegroting 2012
Minimaal bij de ijkpunten zal de stand van de Algemene Uitkering worden bijgewerkt en gecommuniceerd met de raad
gemeente Veendam
99
Programma 5 Financiën
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
922.01 Stelposten Verbeteren van de financiële situatie van de gemeente Veendam
Bij een niet sluitende jaarbegroting wordt een dekkingsplan opgesteld zodat weer sprake is van een sluitende begroting Bij een niet sluitende meerjarenbegroting wordt een meerjaren dekkingsplan opgesteld zodat weer sprake is van een sluitende meerjaren begroting Er wordt voldoende gespaard voor toekomstige grote investeringen en ter handhaving dan wel verbetering van het weerstandsvermogen Afhankelijk van de financiële mogelijkheden een budget NSR creëren cf. de geraamde omvang in de Mjb
Doelstellingen Project Verbetering Bedrijfsvoering realiseren (zie ook paragraaf bedrijfsvoering)
Administratieve Organisatie wordt op de cruciale onderdelen beschreven Protocollen IC treden in werking zodanig dat er een structurele verankering voor Rechtmatigheid ontstaat De actielijst n.a.v. het verslag van bevindingen over de jaarrekening en de managementletter accountant wordt afgewerkt
Strategisch financieel beleid en financieel beheer worden, waar nodig, verbeterd
Vanuit de notitie reserves en voorzieningen worden periodiek per reserve/ voorziening de kerngegevens (doel, omschrijving ca) geïnventariseerd De financiële administratie wordt gedigitaliseerd Met betrekking tot de financiële basisapplicatie vindt een upgrading plaats Gedegen financieel beleid is noodzakelijk als voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de diverse taken van de gemeente Het college ziet het als haar taak om gegeven de financiële situatie zo goed als mogelijk de financiële gevolgen van genomen beslissingen te bewaken Daarbij hoort dat bij nieuwe voorstellen met financiële gevolgen altijd een dekking wordt aangegeven Elk jaar wordt bij begroting ruimte gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Zowel structureel als incidenteel Ontwikkelingen die nog niet functioneel kunnen worden geraamd worden bijgehouden. Dit heet het egalisatie-ramingsniveau. Hierop staan diverse stelposten evenals diverse verwachte kostenontwikkelingen. Een toelichting hiervan wordt opgenomen op het programma onder de specificatie van algemene baten en lasten
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
100
Programma 5 Financiën
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
930.01 Uitvoering Wet WOZ; en 931.01 Baten OZB gebruikers; en 932.01 Baten OZB eigenaren; en 938.01 Baten reclamebelasting ondernemers; en 939.01 Precariobelasting ondernemers; en 940.01 Lasten heffing en invorder. gemeent. belast. Herijking van het fiscaal beleid Veranderingen in het fiscaal beleid worden ingebracht via de paragraaf lokale heffingen Uitvoering wet WOZ Heffen en innen OZB gebruikers Heffen en innen OZB-eigenaren Heffen en innen Reclamebelasting Heffen en innen Precariobelasting Bezwaren worden binnen de geldende wettelijke termijn (binnen het belastingjaar) met een minimum van zes weken afgehandeld 960.01 Saldi van kostenplaatsen Minimalisering van het aantal kosten plaatsen. Dus het zoveel mogelijk per programma verantwoorden van de kosten Minimaliseren van het onverdeelde saldo
Jaarlijks bij de begrotingsvoorbereiding worden de kostenplaatsen beoordeeld Minimaliseren van het onverdeelde saldo
990.01 Saldo baten en lasten na bestemming Uitgangspunt is het presenteren van een sluitende begroting
Uitgangspunt is het presenteren van een sluitende begroting Bij het opstellen van de begroting wordt tevens een dekkingsplan opgesteld Elke begrotingswijziging die gedurende het jaar gemaakt wordt, is in evenwicht
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
101
Programma 5 Financiën
C. Wat mag het kosten? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? (bedragen x € 1.000,-) fie
rek 2010
begr 2011
begr 2012
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
Lasten 911
geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jr
913
overige financiële middelen
914
geldleningen en uitzettingen > 1 jaar
921
algemene uitkering
0
0
0
0
0
0
922
algemene baten en lasten
-10
1.597
2.277
3.033
3.744
4.296
930
uitvoering Wet WOZ
133
347
347
347
347
347
931
baten OZB gebruikers
0
0
0
0
0
0
932
baten OZB eigenaren
0
0
0
0
0
0
938
baten reclamebelasting
0
0
0
0
0
0
939
baten precariobelasting
940
lasten heffing en invorder. gemeent. belast.
960
saldi van kostenplaatsen
970
saldo baten en lasten voor bestemming
980
mutaties reserves hoofdfunctie 0 tem 10
990
saldo baten en lasten na bestemming Totaal
0
0
0
0
0
0
244
33
31
31
31
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
553
164
164
164
164
164
1.910
1.364
350
366
421
444
0
0
0
0
0
0
31.208
4.812
2.216
2.216
2.216
2.216
0
0
0
0
0
0
34.039
8.316
5.383
6.155
6.921
7.496
298
Baten 911
geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jr
523
298
298
298
298
913
overige financiële middelen
690
968
919
919
919
919
914
geldleningen en uitzettingen > 1 jaar
3.806
2.566
2.712
2.712
2.712
2.712
921
algemene uitkering
36.555
31.117
31.511
31.270
31.479
31.344
922
algemene baten en lasten
945
0
0
0
0
0
930
uitvoering Wet WOZ
0
0
0
0
0
0
931
baten OZB gebruikers
689
774
805
805
805
805
932
baten OZB eigenaren
3.221
3.341
3.397
3.467
3.537
3.607
938
baten reclamebelasting
88
81
79
79
79
79
939
baten precariobelasting
21
21
10
10
10
10
940
lasten heffing en invorder. gemeent. belast.
960
saldi van kostenplaatsen
970
saldo baten en lasten voor bestemming
980
mutaties reserves hoofdfunctie 0 tem 10
990
saldo baten en lasten na bestemming
48
50
50
50
50
50
542
222
349
349
349
349
0
0
0
0
0
0
28.823
12.929
741
741
741
741
110
0
0
0
0
0
Totaal
76.063
52.367
40.871
40.700
40.979
40.914
Saldo programma
42.024
44.051
35.488
34.545
34.058
33.418
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
-18
-16
0
34
71
23 28
(incl. stortingen/onttrekkingen reserves)
Toelichting Meerjarenbegroting
mutatie per jaar
960
vrijval kapla div. saldi kpls
960
vervangingen diverse saldi kpls
922
vrijval kapla diverse
922
bijdrage De Kompanjie mbt anciënniteit
45
28
922
structureel onvoorzien
66
66
66
921
bijstelling (stijging) alg. uitkering obv mei circ
123
343
-20
921
bijstelling (afname) alg. uitkering ogv sept circ
-364
-134
-115
922
inflatie cf. juni circ in punten AU
604
584
584
922
aanpassing inflatie obv sept circ
-100
-100
-120
922
MOT verlenging afschrijvingstermijnen
0
0
0
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
102
Programma 5 Financiën
Toelichting Meerjarenbegroting
mutatie per jaar
mjb 2013
mjb 2014
mjb 2015
25
25
25
0
0
0
70
70
70
922
verhoging div. onderhoudsbudgetten
960
claims B en O; Mid Office / overige
932
trendmatige verhoging OZB 2%
980
rente vrijmaken AR; notitie reserves
p.m.
922
De Kompanjie
p.m.
922
trendmatige stijging budget financiering overige
960
duurzaam inkopen
922
OGD/NUP
MOT
MOT
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
4
4
0
0
112
112
4 0 p.m.
SPECIFICATIE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Omschrijving Baten OZB
begr 2012 gebruikers
805
eigenaren
3.397
subtotaal OZB
4.202
Reclamebelasting
79
Precariobelasting
10
Algemene uitkering
31.511
Totaal algemene dekkingsmiddelen
35.802
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
103
Programma 5 Financiën
SPECIFICATIE ALGEMENE BATEN EN LASTEN Omschrijving
begr 2012
Baten OZB
gebruikers
805
eigenaren
3.397
subtotaal OZB
4.202
Reclamebelasting
79
Precariobelasting
10
Algemene uitkering
31.511
Totaal algemene dekkingsmiddelen
35.802
SPECIFICATIE ALGEMENE BATEN EN LASTEN Omschrijving Bedrag voor onvoorzien:
begr 2012 structureel
66
incidenteel
36
subtotaal onvoorzien
102
Egalisatieramingsniveau: - Lange Termijn Huisvesting BWI (LTH)
25
- Subsidie Open Deur (NSR2002)
18
- Stelpost raadsvoorstel parkeren
25
- Sec arbeidsvoorwaarden (Vjn10 bldz 21)
60
- Loonsom CAO 1% (Vjn10 bldz 22)
160
- Verhouding AD/KD uren
120
- Bijdrage Kompanjie - stijging loonsom 1,5%
225
- Meerinkomsten SZW-samenwerking tov prim begr 2010
322
- Inflatie corr irt nullijn begr; energie, belastingen ca
100
- Alg uitk reserveringen: . Mei-circ 09 maatschappelijke stages 2008tm2010 AU/BA . Mei-circ 09 EKD 2008tm2010 AU/BA
8 26
. Sept-circ 10 versterking peuterspeelzalen
59
. Sept circ 10 compensatie AWBZ
116
. Sept circ.11 bijz bijstand en kwijtschelding
190
. Sept circ.11 decentralisatie AWBZ incidenteel 2012/13 . Sept cric.11 kinderopvang
88 22
- Stelpost WMO onderbesteding
284
- IHP reconstr opbouwfase voorgaande jaren
119
- Mjb 2012 diverse onderhouds budgetten
25
- Stelposten OGD: . Dimpact 2010/11
140
. NUP 2010/11
112
. Bijdrage OGD/NUP ca Mjb 2012
112
- Camerabewaking dekking kapitaallasten (zie 1e wijz 12) - Rentelasten Loodsen Lloydsweg tlv grondbedrijf (zie 1e wijz 12) - FTS sector SO (zie 1e wijz 12)
-24 -149 -39
- MOT-gerelateerd . Nr 210 Rioolheffing in 2011 gerealiseerd tbv MOT 2012 . Nrs 210 / 73 / 77 personele component gerealiseerd MOT 2011 subtotaal egalisatie
2.174
Totaal algemene baten en lasten
Programmabegroting 2012
135 -105 2.277
gemeente Veendam
104
Programma 5 Financiën
D. Reserves en Voorzieningen Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen gevormd. Toevoegingen en onttrekkingen worden hier zichtbaar gemaakt (bedragen x € 1.000,-). Beginstand Reserve / voorziening (R/V) 1 jan 2012 Algemene reserve 3.515 Weerstandsvermogen 2.815 Algemene bestemmingsreserve 10.088 Nieuwe incidentele ruimte (NIR) 3 Opbrengst verkoop Essent aandelen 3.960 FPU 659 Bestemde reserve verkoop Essent (Enexis) 6.409 Reserve aankoop obligaties (tlv Essent) 7.500 Poort van Veendam 3.551 Totaal 38.499 Voorz. deelneming RSCG 57 Voorz. verkoop vennootschap BV 2.848 Voorziening dubieuze debiteuren 525 Voorziening debiteuren SZW 2.754 Totaal 6.184 Totaal generaal 44.683
Vermeerderingen
Verminderingen
1.949
36
Eindstand 31 dec 2012 3.515 2.815 12.001 3 3.960 604 6.409 7.500 3.551 40.357 57 2.848 525 2.754 6.184 46.541
55
1.949
91
0 1.949
0 91
R
V
Stortingen en onttrekkingen, die via de begroting lopen, worden apart verwerkt op programma 5. In het raadsbesluit behorende bij de begroting wordt gevraagd om akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat tot een bedrag van netto € 1.474.743,-, zoals hierna gespecificeerd. omschrijving
prim. begr.
prim. begr.
prim begr.
begr.
2009
2010
2011
2012
progr.
korte toelichting
Stortingen in: reserve verdubbeling N33
300.000
200.000
ABR (alg. bestemmingsreserve)
0
100.000
0
0
ABR (alg. bestemmingsreserve)
0
0
230.000
230.000
340.000
0
0
0
0
340.000
0
0
ARG (alg. res. grondbedrijf)
37.293
22.962
-47.667
-20.597
2.5
rente 2012
reserve strategische aankopen
48.063
43.191
33.850
21.903
2.5
rente 2012
1.625.879
1.297.035
1.401.973
1.719.292
5
rente 2012
4.414
3.358
2.104
0
141.183
163.804
167.772
175.124
4.1.1
rente 2012
0
0
21.651
0
9.076
9.076
9.076
9.076
3
0
0
0
15.000
2.5
weerstandsvermogen ABR (alg. bestemmingsreserve)
ABR (alg. bestemmingsreserve) reserve cultuurcentrum reserve verdubbeling N33 reserve SLOK reserve werkgelegenheid reserve strategische aankopen reserve industriele bewegwijzering reserve monumenten Totaal stortingen
Programmabegroting 2012
0
0
Essent Essent 5
voeding via midd BHR (AU) voeding via midd BHR (AU)
voeding via midd Alg. Uitk.
0
0
18.135
18.135
4.1.1
47.647
47.647
47.647
47.647
2.2
2.553.555
2.227.073
1.884.541
2.215.580
gemeente Veendam
helft EPZ
jaarlijks huurinkomsten jaarlijks (was voorheen voorz) jaarlijks
105
Programma 5 Financiën
omschrijving
prim. begr.
prim. begr.
prim begr.
begr.
2009
2010
2011
2012
progr.
korte toelichting
Onttrekkingen aan: ABR (alg. bestemmingsreserve)
36.300
36.300
0
36.300
ABR (alg. bestemmingsreserve)
60.000
37.000
206.000
0
ABR (alg. bestemmingsreserve)
0
50.000
0
0
ABR (alg. bestemmingsreserve)
0
0
136.000
0
reserve FPU (vh via ABR)
0
0
0
55.000
5
FPU
110.582
31.291
102.174
86.196
1
wachtgeld vm wethouders
0
32.446
0
0
15.204
22.689
22.689
22.689
1
teambuildingsactiviteiten
reserve AROMA (2009 tm 2013)
0
13.750
13.750
13.750
1
arbeidsvoorw SB Vjn09
ARG (alg. res. grondbedrijf)
0
0
451.233
0
6.466
7.005
7.005
7.005
3
0
0
8.506
8.506
4.1.1
29.605
29.605
0
0
reserve strategische aankopen
0
0
121.942
172.742
2.5
tbv subsidie ROI jaarlijks (was voorheen voorz) kaplasten LTH bruteren reserve dekking kaplasten div aankopen
revitaliseringsfonds bedr.terreinen
0
0
0
11.010
2.5
parkmanagement
reserve Winkler Prins
0
0
191.161
191.161
2.3
dekking WP
reserve bruidschat OPRON
0
0
263.301
118.440
2.3
dekking Rboo
25.000
0
0
0
Nuver Noord
8.500
0
0
0
Stap Mee
reserve wachtgeld wethouders frictiekosten bedrijfsvoering reserve AROMA
reserve werkgelegenheid reserve industriele bewegwijzering reserve huisvesting CWI/LTH
reserve Nuver Noord reserve Stap Mee reserve lokaal gezondheidsbeleid
0
0
10.000
10.000
11.344
11.344
11.344
0
4.538
4.538
8.038
8.038
307.539
275.968
1.553.143
740.837
2.246.016
1.951.105
331.398
1.474.743
stimuleringsfonds sport stimuleringsfonds welzijn Totaal onttrekkingen Per saldo
5
dekking inci onvoorzien FPU niet-decl deel person.lstn ond.w. OGD / NUP
dekking KCC/COM/(B)MPV
rente Dallen II
2.4
lokaal gezondheidsbeleid sport
4.2
welzijn
E. Wettelijke taken Binnen dit programma worden onderstaande taken op grond van externe wet- en regelgeving verplicht uitgevoerd: Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Algemeen financieel middelenbeheer
Grondwet Burgerlijk Wetboek
Treasury-beheer
Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene Wet Bestuursrecht Wet financiering decentrale overheden
Inkoop OZB
EU-aanbestedingsregels / BOA Gemeentewet
Wet waardering Onroerende Zaken
F. Prestaties 2012
-
Reserves en voorzieningen zijn continue actueel Alle voorstellen voor het College zijn getoetst door de afdeling Financiën. Middels het financiële systeem is geborgd dat alle begrotingswijzigingen in evenwicht zijn
G. . De vastgelegde afspraken Zie bijlage Vastgelegde afspraken. Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
106
PARAGRAFEN Grondbeleid Bedrijfsvoering Verbonden partijen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Participatie Wijkgericht werken Meerjaren ontwikkelingsplan Stedelijke Vernieuwing (ISV) Financiering Onderhoud kapitaalgoederen Vervangingsinvesteringen
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
Paragraaf Grondbeleid
Algemeen Het grondbeleid binnen de gemeente Veendam heeft grote invloed op de ontwikkeling van de gemeente en hangt nauw samen met de realisatie van programma’s en projecten over een breed veld in de samenleving. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact. De grondexploitatie is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Gelet op de risico’s in relatie tot de omvang van de bedragen, waarover het op dit terrein gaat, is in de BBV 2004 een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld. De hoofddoelstellingen zijn geformuleerd in de programma’s Ruimtelijk Veendam en Economisch Veendam, waarbij de verankering ligt in de in de tweede helft van 2007 door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid.
Bestaand beleid Er wordt een actief grondbeleid gevoerd bij het realiseren van bestemmingsplannen voor zowel woningbouw als bedrijventerreinen en wordt op verzoek medewerking verleend (passief grondbeleid) aan het ontwikkelen van zowel kleinschalige als grotere projecten. Het actief grondbeleid richt zich mede op de mogelijkheid op kostenverhaal inclusief een bijdrage aan de infrastructuur en bijzondere fondsen.
Actuele prognose van de te verwachten financiële resultaten Jaarlijks worden voor de diverse complexen de cijfers geactualiseerd. De hercalculaties per project zijn in één boekwerk gebundeld, welke ter inzage ligt op kamer C124. De uitgifte van bedrijventerrein Dallen II fase 2 is in 2011 gestart. Er is sprake van een stagnerende realisatie van woongebieden. Door deze invloeden wordt de exploitatietermijn verlengd en komen de resultaten enigszins onder druk te staan.
Financiën In de hercalculaties zijn de geprognosticeerde uitkomsten per complex weergegeven. In de rapportage wordt een periode meegenomen welke gelijk loopt aan de meerjarenramingen. Indien er zich buiten deze periode risico’s aandienen worden deze apart in de rapportage opgenomen. Algemene Reserve Grondbedrijf De stand van de ARG ligt per 31-12-2010 beneden het vastgestelde minimum van € 1,6 mln. Ramingen verloop stand ARG 2008-2015 2010 ARG stand per 1-1 Mutaties: Oostboog Grondbedrijf rente Dallen II bespaarde rente complexen verkopen ABR stand ARG 31-12
2011 0
2012
2013
2014
2015
0
-570
-720
-1.290
-1.950
-180 -80
-180 -80
-180 -80
-180 -80
-180 -80
-392 22 -324
-250 -60
-250 360
-250 -60
-250 -150
-250 640
694 0
-570
-720
-1.290
-1.950
-1.820
In de ontwikkeling van de ARG zijn structurele lasten ad € 180.000,= per jaar ten laste van Oostboog opgenomen. Zodra in de dekking van deze lasten is voorzien in het kader van de doorontwikkeling van de Kompanjie zal de ARG niet meer worden belast met deze geprognosticeerde uitgaven. De Voorzieningen zijn op peil. Deze zijn aan de hand van de rekening en VJN geactualiseerd. Samenvattend kan over de grondexploitatie het volgende worden gesteld:
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
107
Paragraaf Grondbeleid
Industrie In het boekjaar 2012 zullen geen complexen worden afgesloten. In het jaar 2012 zal een begin worden gemaakt met de revitalisering bedrijventerreinen. De uitgifte van gronden Dallen II 2e fase is gestart. In 2012 zal de doortrekking van de industrieweg worden afgerond Woongebieden In het kader van de contingentering met de provincie is er ruimte van 150 te bouwen woningen per jaar. e De projecten Woellust, Buitenwoel Golflaan 2 fase en Stationspark zijn in uitvoering. Overige Gebieden Aan de overige gebieden zijn het afgelopen jaar de resterende oppervlakten van de afgesloten complexen toegevoegd. Voor de komende jaren wordt verwacht dat een deel van deze gebieden nog verkocht zal gaan worden. Voor andere delen geldt dat deze eventueel moeten worden toegevoegd aan de openbare ruimte. Binnen de overige gebieden worden ook de strategische aankopen van de gemeente verantwoord.
Masterplan Voor de begroting 2012 zal er gezien de ontwikkelingen in het Masterplan Centrum Veendam en de revitalisering bedrijventerreinen een beroep worden gedaan op middelen ten einde de gemeentelijke bijdrage, aan de in het kader van ISV-III en BDU uit te voeren projectenzeker te stellen.
Risico’s De financiële risico’s voor de komende jaren zijn beheersbaar 1).
Strategische Aankopen De reserve strategische aankopen loopt naar de nullijn. 2)
Overzicht ontwikkeling reserves en voorzieningen Voor een overzicht van de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de ingesloten bijlage. 1
). Er moet echter worden geconstateerd dat het toevoegen van de rente aan de boekwaarde met invoering van de BBV alleen is toegestaan voor complexen welke in exploitatie zijn. De te betalen rente over de verkrijgingprijs is de rente, die feitelijk zou mogen worden gerekend (betaalde rente) en ten laste komt van het grondbedrijf. 2
) Gezien de economische ontwikkelingen is het gewenst deze reserve weer op een aanvaardbaar peil te brengen. Wel kan hierbij worden gesteld dat een deel van deze aanvullingen kan worden gerealiseerd door het in uitvoering nemen van ten laste van deze reserve gedane aankopen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
108
Paragraaf Bedrijfsvoering
Inleiding Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient jaarlijks in een afzonderlijke paragraaf bij de begroting aan de raad inzicht te worden gegeven in de stand van zaken op het vlak van de “bedrijfsvoering”. De bedrijfsvoering is primair een taak van het college. De gemeenteraad heeft wel de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om ten aanzien van de bedrijfsvoering zowel kaders te stellen als te controleren. Bedrijfsvoering betreft bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren evenals de sturing en de beheersing daarvan. Beleidsdoelstellingen zijn vooral opgenomen in de programma’s. De paragraaf bedrijfsvoering vormt hierdoor feitelijk een dwarsdoorsnede van de programma’s en is er op gericht om de realisatie van de beleidsdoelstellingen te ondersteunen en te beheersen. Aangezien in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting 2012 De Kompanjie alleen het personele component is opgenomen, treft u in deze bedrijfsvoeringparagraaf van de gemeente nog wel alle overige componenten ten aanzien van de bedrijfsvoering aan. Vanaf 2013 zal de bedrijfsvoeringparagraaf in zijn geheel worden opgenomen in de begroting van de Kompanjie en zal in de begroting van de gemeente hier grotendeels naar verwezen worden. Samenwerking gemeente Veendam en gemeente Pekela: De Kompanjie. Het doel van de samenwerking van de gemeenten Veendam en Pekela is de bestuurskracht te versterken door de kwetsbaarheid in de werkprocessen te verminderen, de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en de uitvoeringskosten te beperken. Een stevige ambtelijke organisatie die voor een gebied met zo'n 40.000 inwoners werkt, geeft de beide gemeentebesturen samen een stevige positie in de regio en zorgt ervoor dat de besturen een goede gesprekspartner kunnen zijn voor andere overheden, bedrijven en instellingen. Zoals hiervoor benadrukt is, vormt de zelfstandigheid van de gemeenten het uitgangspunt. In het proces dat uiteindelijk tot de samenwerking tussen Pekela en Veendam heeft geleid, is uiteindelijk gekozen voor een besturingsmodel dat gebaseerd is op één ambtelijke werkorganisatie, ondergebracht in een Openbaar Lichaam. De raden van Pekela en Veendam hebben in augustus 2010 besloten dat de ambtelijke organisaties van beide gemeenten volledig geïntegreerd verder gaan. De ambtelijke organisatie bedient zo'n 40.000 inwoners. Uitgangspunt bij de samenwerking is gemeentelijke zelfstandigheid, waarbij een ambtelijke fusie tot stand wordt gebracht door middel van een Gemeenschappelijke Regeling. De Gemeenschappelijke Regeling is per 1-12-2010 van kracht geworden. De feitelijke fusie is op 1 februari 2011 ingegaan.
Organisatie De organisatiestructuur van het Openbaar Lichaam, de ambtelijke werkorganisatie De Kompanjie, kenmerkt zich als een directiemodel. Bestaande uit de algemeen directeur, en de adjunct directeur die tevens leidinggevende is van het PPM. Er zijn twee stafafdelingen: Programma’s en Projecten en Concernzaken en acht afdelingen: Externe Dienstverlening; Vergunningen en Handhaving; Interne Dienstverlening; Ruimte en Economie; Gemeentewerken; Werk en Inkomen; Samenleving en (MPV) Brandweer. Deze laatste afdeling heeft een bijzondere positie in de werkorganisatie door de samenwerking met de gemeente Menterwolde.
Afdelingsstructuur Iedere afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd. De stafafdeling concernzaken wordt door de algemeen directeur aangestuurd en het stafbureau Programma’s en Projecten door de adjunct-directeur. De afdelingsstructuur bestaat uit organisatie-eenheden, zoals taakvelden en/of teams. Taakvelden vallen merendeels onder de rechtstreekse aansturing van een afdelingshoofd, maar kunnen ook onderdeel uitmaken van team waar leiding wordt gegeven door een teamleider. De afdeling Gemeentewerken heeft een ondersteunende binnendienst. De afdeling Werk en Inkomen en de afdeling Samenleving worden gezamenlijk bediend door een bedrijfsbureau.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
109
Paragraaf Bedrijfsvoering Schema: Organisatiestructuur College B&W Pekela
Algemeen Bestuur
College B&W Veendam
Dagelijks Bestuur
Algemeen Directeur ambtelijke werkorganisatie De Kompanjie MPV Adjunct Directeur Concernzaken Brandweer
Externe Dienstverlening
Vergunninge n en Handhaving
Programma’s en Projecten
Interne Dienstverlening
Ruimte en Economie
Gemeente -werken
Werk en Inkomen
Samenleving
Personeel Voor informatie over personeel verwijzen we u naar de bedrijfsvoeringparagraaf in de begroting 2012 van De Kompanjie.
Informatisering Een eerste stap voor een visie voor de lange termijn op het gebied van informatiebeheer is middels een informatieplan eind 2011 gezet. Dit informatieplan zal de basis zijn voor het verder ontwikkelen van een visie en de vertaling van het plan in diverse projecten onder het deelprogramma middelen van het programma Organisatieontwikkeling die in 2012 van start zullen gaan. Externe ontwikkelingen als het Nationaal Uitvoeringsprogramma( NUP), @ntwoord en de verdere invoering van D!MPACT tools zullen meegenomen worden in deze visie. In 2012 zullen meer Dimpact applicaties operationeel worden. Deze uitrol zal consequenties hebben voor de wijze waarop binnen de Kompanjie processen zijn ingericht.
Automatisering De OGD is het samenwerkingsverband op automatiseringsgebied van 5 Oost Groninger gemeenten. Het samenwerkingsverband is ondergebracht als programma bij de Streekraad Oost-Groningen. Momenteel verkeert de Streekraad Oost-Groningen in liquidatie. Op het definitieve moment van beëindiging van de Streekraad zal duidelijk worden in welke vorm OGD verder gaat. Vanuit de gemeenten Veendam en Pekela, vanaf 2008 en vanaf 2011 vanuit de Kompanjie, is een zestal medewerkers gedetacheerd bij de OGD. In 2010 is het functioneren van de OGD geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat samenwerken als nuttig, nodig en noodzakelijk wordt ervaren door de deelnemende gemeenten. Verder kwam naar voren dat de aansturing van OGD door de gemeenten te wensen overliet en dat de opdrachtgeverrol onduidelijk werd ingevuld. Er is vervolgens opdracht gegeven aan de gemeentesecretarissen een voorstel te ontwikkelen voor een OGD nieuwe stijl. Randvoorwaarden hierbij waren een duidelijk besturingsmodel en een verbetering van kwaliteit van de dienstverlening, terwijl ook kostenbeheersing aandacht diende te krijgen. In het 4e kwartaal zal de groep gemeentesecretarissen hun advies uitbrengen aan de bestuurders. Vervolgens zal bestuurlijk een besluit worden genomen over de toekomstige positie en inrichting van de OGD. Naast deze ontwikkelingen is er door de OGD hard gewerkt aan het vernieuwen van de infrastructuur zodat er begin 2012 voor alle deelnemende gemeenten sprake is van een modern ingerichte en stabiele ICT omgeving.
Juridische kwaliteitszorg Een speerpunt voor 2012 is dat ten behoeve van de kwaliteit van dienstverlening aan de gemeenten Veendam en Pekela, binnen De Kompanjie, een systeem van juridische kwaliteitszorg zal zijn geïmplementeerd. Hiervoor zal een kwaliteitsplan opgesteld worden.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
110
Paragraaf Bedrijfsvoering
Juridische kwaliteitszorg draagt zorg voor de kwaliteitsbeheersing van de juridische aspecten van de te leveren producten en diensten. Daarvoor is het Juridisch Platform. Sinds februari 2011 bestaat het Juridisch Platform binnen De Kompanjie uit een mix van “oud Pekela” en “oud Veendam” medewerkers. Het Juridisch Platform kan gezien worden als een gemeentebreed (juridisch) ambtelijk overlegorgaan bedoeld voor afstemming, ontwikkeling en kennisoverdracht. De leden van het Juridisch Platform vertegenwoordigen de afdelingen van De Kompanjie. De nieuwe organisatie biedt de kans om de juridische kwaliteitszorg te koppelen aan het bestaande cyclische systeem van planning en control van beide gemeenten. Bij een goede vormgeving van de juridische kwaliteitszorg kan vanuit de juridische discipline op diverse manieren worden bijgedragen aan het bewerkstelligen van de juridische rechtmatigheid in het algemeen en de financiële rechtmatigheid in het bijzonder.
Communicatie De gemeenten Veendam en Pekela hebben beiden in 2011 een nieuwe website gekregen. In 2012 zal er vanuit communicatie gewerkt worden aan doorontwikkeling en optimalisatie en verfijning van deze nieuwe websites. Dit is ook van toepassing op de site van de Kompanjie en op het Intranet. Daarnaast zal het team communicatie de uitbouw en verbetering van de digitale dienstverlening intensief ondersteunen.
Financiën De processen zijn in 2012 het centrale thema voor Financiën. De financiële processen zullen worden bekeken en waar nodig worden aangepast aan de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhedenstructuur en doelstellingen van De Kompanjie. Planning & Control Een van de belangrijkste doelstellingen in de nieuwe organisatie "De Kompanjie" is een doorontwikkeling van de planning & control functie van financial control naar business control. De nadruk binnen de planning & control functie van "De Kompanjie" komt steeds meer te liggen op de sturing van processen en de bewaking van de te realiseren doelstellingen. In dat kader zal de komende tijd gewerkt worden aan het verbeteren van enerzijds de planningsinstrumenten, zoals begrotingen (extern), productenramingen en jaarplannen (beiden intern). Anderzijds zullen ook de control-instrumenten, zoals voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening (extern) en productenrekeningen en managementrapportages (intern) waar nodig verbeterd worden. Het uiteindelijke resultaat zal moeten zijn dat de organisatie te allen tijde haar processen volledig beheerst en dat de daaruit voortvloeiende producten voldoen aan de eisen en wensen die daaraan gekoppeld zijn. Binnen het programma Organisatieontwikkeling zullen zo nodig diverse planning & control gerelateerde projecten worden opgestart die een verdere doorontwikkeling mogelijk maken.
Facilitaire dienstverlening Huisvesting: Eind 2011 zullen de resultaten van het onderzoek naar de efficiency van het ruimtegebruik binnen de Kompanjie bekend zijn. In 2012 zal worden afgesproken welke acties op basis van deze uitkomsten in gang zullen worden gezet. Documentaire Informatievoorziening ( DIV): In 2012 zullen de voorbereidingen worden getroffen om zaakgericht werken in te gaan voeren, hierdoor zijn we beter in staat om: 1. de burger juist te informeren over de voortgang van de desbetreffende aanvragen; 2. de afhandeling te monitoren en te bewaken; 3. de werkprocessen voor de afhandeling te verbeteren; 4. managementinformatie te verkrijgen over behaalde effecten in gemeenten. Tevens wordt er ingezet om de documentstromen binnen De Kompanjie verder te digitaliseren en deze specifieker te classificeren in Corsa waardoor hierop ook een betere sturing mogelijk wordt. Externe dienstverlening In 2012 zal verder invulling gegeven worden aan het Dienstverleningsconcept: ‘Pekela en Veendam hebben Antwoord©’. Het Klantcontactcentrum wordt verder uitgebouwd met producten van verschillende afdelingen en ook de telefonische ingang krijgt een impuls. Er komt een nieuwe telefooncentrale die een betere monitoring mogelijk maakt en ook komt er een digitaal kennissysteem zodat de informatie beschikbaar en eenduidig is.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
111
Paragraaf Verbonden Partijen Verbonden Partijen” volgens het BBV Het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)” geeft de volgende definitie: ‘een verbonden partij’ is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag, dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bij leningen en garantstellingen is dus geen sprake van een verbonden partij: de gemeente houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Dit betekent dat zowel bij garantstellingen als bij leningen de gemeente schuldeiser is. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het gaat in dit geval om overdrachten van gelden(subsidies). Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als de burgemeester, de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt. Bij alleen een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht is strikt genomen geen sprake van een verbonden partij. Gemeenten maken vaak van zo’n recht gebruik om ervoor te zorgen, dat er kwalitatief goede bestuurders in het bestuur van de partij terechtkomen. Ook de stichting waarin een wethouder op persoonlijke titel als bestuurder plaatsneemt – en dus niet de gemeente vertegenwoordigt – is geen verbonden partij. Uit bovenstaande definities vloeit voort dat er ook relaties met derde partijen kunnen zijn die niet onder de verbonden partijen vallen en die dus niet in deze paragraaf vermeld worden. Het gaat dan om relaties waar slechts sprake is van of een bestuurlijk belang of een financieel belang. Dat deze relaties niet in de paragraaf Verbonden partijen worden vermeld wil overigens niet zeggen dat ze niet in de begroting worden opgenomen. Deze relaties kunnen wel elders in de begroting worden vermeld doordat bijvoorbeeld de gemeente jaarlijks subsidie verstrekt of uitsluitend een financieel belang heeft of een financieel risico loopt.
Algemeen Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen moet voortkomen uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Het participeren in een verbonden partij brengt altijd een zekere spanning met zich mee. Het op afstand plaatsen van een aantal taken én tegelijkertijd toch grip willen houden is inherent aan deze wijze van uitvoering geven aan gemeentelijke taken. Door iets op afstand te plaatsen geef je als gemeente een zekere invloed uit handen, zowel financieel als in de uitvoering. Gemeenten gaan geen verbonden partij aan met het doel verantwoordelijkheden af te schuiven of verder weg te zetten. Samenwerking wordt gezocht omdat een bepaalde taak zelfstandig niet of nauwelijks kan worden uitgevoerd of omdat het bepaalde (veelal financiële) voordelen biedt. Ondertussen blijft de taak die een verbonden partij moet uitvoeren, een publieke taak die met publieke middelen wordt gefinancierd. Om die reden is het van het grootste belang dat de gemeente waarborgen creëert die een goede uitvoering van die publieke taak en een juiste besteding van de middelen zoveel mogelijk garanderen. Naast de potentiële voordelen die er aan verbonden partijen zitten, zijn er natuurlijk ook risico’s: in financiële zin, maar ook op het vlak van uit handen geven van democratisch toezicht en onvoldoende transparantie. Deze paragraaf is begin juli 2011 opgesteld. Ten tijde van behandeling in de gemeenteraad kan sommige informatie derhalve achterhaald zijn. Actualisatie zal uiteraard plaatsvinden in de paragraaf verbonden partijen in de jaarrekening.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
112
Paragraaf Verbonden Partijen
De volgende ‘verbonden partijen’ worden onderscheiden. Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG) Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Doelstelling De Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg (kortweg de H&OG-regeling) wordt uitgevoerd door de Hulpverleningsdienst Groningen. Het is een set van afspraken tussen de Groningse gemeenten om de openbare gezondheidszorg en de brandweerzorg in de provincie Groningen goed en efficiënt te organiseren. Financieel belang € 1.010.000 * Veiligheid: € 252.000 * Gezondheid: € 374.861 * Rampen: € 27.066 * Commandovoering: € 39.815 * BDU/CJG/JGZ: € 304.731 * OVA/JGZ: € 23.191 * Taakstelling: € 12.478 Eventuele negatieve resultaten over het boekjaar 2012 dienen gefinancierd te worden door de deelnemende gemeenten. De nu al bekende begrotingstekorten zijn meegenomen in de begroting 2012 van de gemeente. Bestuurlijk belang Burgemeester Meijerman is lid van het algemeen bestuur. Verantwoording richting gemeente Verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening. Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen (Sozog) Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband van 9 gemeenten: Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Oldambt. Het secretariaat van SOZOG, het voorzitterschap van het algemeen bestuur en comptabele worden sinds 2004 verzorgd door de gemeente Stadskanaal. Doelstelling Het Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost (Sozog) is opgericht ten behoeve van het openbaar belang, te komen tot een doelmatige en een vanuit een oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van verwijderen van afvalstoffen binnen het samenwerkingsgebied, overeenkomstig het bij of krachtens de Afvalstoffenwet (thans Wet Milieubeheer) bepaalde. De kosten voor het afleveren van restafval en GFT wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de individuele gemeenten. Financieel belang De bijdrage van de gemeente Veendam bedraagt € 3.166,= en is gebaseerd op het inwonertal. Eventuele negatieve resultaten over het boekjaar 2012 dienen gefinancierd te worden door de deelnemende gemeenten. De nu al bekende begrotingstekorten zijn meegenomen in de begroting 2012 van de gemeente. Bestuurlijk belang Wethouder Wierenga is lid van het dagelijks bestuur. Verantwoording richting gemeente Verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening Wedeka Rechtsvorm Doelstelling
Programmabegroting 2012
Gemeenschappelijke regeling Wedeka heeft als sociale werkvoorziening primair de doelstelling om de afstand tot de arbeidsmarkt voor uiteenlopende groepen mensen te verkleinen, zodat hun kans op een baan in het vrije bedrijfsleven toeneemt.
gemeente Veendam
113
Paragraaf Verbonden Partijen Financieel belang
Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
Eems Dollard Regio (EDR) Rechtsvorm Doelstelling Financieel belang
Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
Rijksbijdrage wordt doorbetaald aan het werkvoorzieningschap. € 12.620.669,Eventuele negatieve resultaten over het boekjaar 2012 dienen gefinancierd te worden door de deelnemende gemeenten. De nu al bekende begrotingstekorten zijn meegenomen in de begroting 2012 van de gemeente. Wethouder Steenhuis is lid van het dagelijks bestuur en lid van het algemeen bestuur. Verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening, waarin middels de SISA bijlage de verantwoording richting het Rijk wordt afgelegd over de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening
Gemeenschappelijke regeling De samenwerking in de Duits-Nederlandse grensregio stimuleren en wederzijdse contacten intensiveren. Kansen benutten en nadelen verminderen. De bijdrage van de gemeente Veendam bedraagt € 3.300,= Dit bedrag is gebaseerd op het inwonertal. Eventuele negatieve resultaten over het boekjaar 2012 dienen gefinancierd te worden door de deelnemende gemeenten. De nu al bekende begrotingstekorten zijn meegenomen in de begroting 2012 van de gemeente. Burgemeester Meijerman is lid van het dagelijks bestuur. Verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening .
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB/NOG) Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling De gemeenten Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Pekela, Veendam en Oldambt zijn hierbij aangesloten. Doelstelling De gemeenten hebben de werkzaamheden op het gebied van preventie, schuldhulpverlening en kredietverlening overgedragen aan de VKB. Dit met het oog op een uniforme en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van deze taken. De VKB vormt het aanspreekpunt voor inwoners uit de deelnemende gemeenten als het gaat om voorlichting over preventie, schuldhulpverlening en verantwoorde kredietverlening. Financieel belang De bijdrage in de exploitatie vanuit de gemeente Veendam bedraagt € 574.000,Eventuele negatieve resultaten over het boekjaar 2012 dienen gefinancierd te worden door de deelnemende gemeenten. De nu al bekende begrotingstekorten zijn meegenomen in de begroting 2012 van de gemeente. Bestuurlijk belang Wethouder Steenhuis is lid van het algemeen bestuur. Verantwoording richting gemeente Verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening Ommelander Rekenkamer Rechtsvorm Doelstelling
Programmabegroting 2012
Gemeenschappelijke regeling De taak die de Ommelander rekenkamer mee heeft gekregen heeft betrekking op het onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid alsmede naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijke beheer en van de gemeentelijke organisatie, alsmede van (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel of in het belang van de mate door de gemeente worden bekostigd.
gemeente Veendam
114
Paragraaf Verbonden Partijen Financieel belang
Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
De Kompanjie Rechtsvorm Doelstelling
Financieel belang
Bestuurlijk belang
Verantwoording richting gemeente
N.V. Waterbedrijf Groningen Rechtsvorm Doelstelling Financieel belang Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
De bijdrage in de exploitatie bedraagt € 42.000,= Eventuele negatieve resultaten over het boekjaar 2012 dienen gefinancierd te worden door de deelnemende gemeenten. De nu al bekende begrotingstekorten zijn meegenomen in de begroting 2012 van de gemeente. De rekenkamer is een instrument van de gemeenteraad. Verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening
Gemeenschappelijke regeling De Kompanjie werkt in opdracht van de zelfstandige gemeentebesturen van Pekela en Veendam aan de door hen gewenste dienstverlening. De Kompanjie faciliteert de gemeentebesturen in de uitoefening van hun maatschappelijke taken en leveren producten en diensten ten behoeve van de burgers, instellingen en bedrijven in de gemeenten Pekela en Veendam. Met die opdracht voor ogen werkt De Kompanjie aan de ontwikkeling van de organisatie tot een flexibele en professionele organisatie. € 16.073.161,- dit betreft de bijdrage in de loonsom. Eventuele negatieve resultaten over het boekjaar 2012 dienen gefinancierd te worden door de deelnemende gemeenten. De nu al bekende begrotingstekorten zijn meegenomen in de begroting 2012 van de gemeente. Het algemeen bestuur van de Kompanjie bestaat uit beide colleges van de gemeenten Veendam en Pekela. Vanuit de gemeente Veendam zijn in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd burgemeester Meijerman en wethouder Schmaal. De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag, jaarrekening en diverse tussentijdse rapportages.
Naamloze Vennootschap Waterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig stellen. 12 aandelen a € 454,= nominaal Aandeelhouder. Burgemeester Meijerman is lid van de Raad van commissarissen. De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening.
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rechtsvorm Structuurvennootschap Doelstelling BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Financieel belang De gemeente Veendam heeft 86.190 aandelen a € 2,50 nominaal. Bestuurlijk belang Aandeelhouder. Verantwoording richting gemeente De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening. Rail Service Centrum Groningen (RSCG) Rechtsvorm NV Doelstelling Ontwikkelen, beheren en doen exploiteren door middel van huur/erfpacht overeenkomsten van het RSCG. Initiëren/stimuleren van en zo nodig investeren in toekomstige ontwikkelingen
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
115
Paragraaf Verbonden Partijen Financieel belang Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente Groninger Monumentenfonds Rechtsvorm Doelstelling Financieel belang Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
Stichting Kerkstraat Rechtsvorm Doelstelling
Financieel belang Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
De gemeente Veendam heeft 367 aandelen a € 454,= nominaal Aandeelhouder. Wethouder Schmaal is lid van de aandeelhouders NV. De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening. NV Het in stand houden van Groninger monumenten. 150 aandelen a € 150,= nominaal Aandeelhouder De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening.
Stichting De stichting is in het leven geroepen om de externe presentatie van de Kerkstraat te verbeteren, de aantrekkelijkheid te bevorderen en de voorzieningen voor de consument te optimaliseren. Momenteel vindt er een onderzoek plaats op basis waarvan besloten wordt of de stichting blijft voortbestaan. Het is duidelijk dat de recente branden maken dat snelle actie geboden is. Ambtelijke inzet vanuit de gemeente. De gemeente Veendam wordt vertegenwoordigd door wethouder Schmaal. De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening
Stichting Scholengroep OPRON (voorheen RBOO) Rechtsvorm Stichting Doelstelling De Scholengroep OPRON is een stichting die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Veendam, Stadskanaal en Menterwolde. Financieel belang Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
Stichting Libau Rechtsvorm Doelstelling
Financieel belang Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
De bruidsschatregeling eindigt in 2012. In 2012 is de bijdrage vanuit Veendam € 118.440,= Het toezicht op de OPRON ligt bij de gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten. De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening
Stichting De gemeente heeft de stichting Libau aangewezen als organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de welstandscommissie van de gemeente functioneert. De door Libau voorgedragen commissieleden worden door de gemeente benoemd als lid van de welstandscommissie. € 267,75 De gemeente Veendam wordt vertegenwoordigd door de door hun aangewezen commissieleden. De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening
Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL) Rechtsvorm Stichting. Is een samenwerkingsverband van 23 Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Kamer van Koophandel.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
116
Paragraaf Verbonden Partijen Doelstelling
Financieel belang Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
De stichting heeft als doel de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de provincie Groningen te stimuleren door middel van promotieactiviteiten en acquisitie. € 4.260 Jaarlijkse bijdrage in de exploitatie. Wethouder Schmaal is lid van het dagelijks bestuur. De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening
Stichting Ondernemerscentrum Liberne Rechtsvorm Stichting Doelstelling De stichting heeft als doel het ontstaan en de groei van zelfstandige ondernemingen die gevestigd zijn of bereid zijn zich te vestigen in Oost-Groningen te bevorderen. De stichting is enige aandeelhouder van “Ondernemerscentrum Liberne. De stichting is in het leven geroepen door de Provincie Groningen en de gemeente Veendam. Financieel belang Ambtelijke inzet Bestuurlijk belang Wethouder Schmaal is voorzitter van het bestuur. Verantwoording richting gemeente De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening Deelneming Enexis Holding N.V. Rechtsvorm: Doelstelling:
Financieel belang:
Verantwoording richting gemeente:
Programmabegroting 2012
N.V. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland dient Essent uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per 30 juni 2009. Op basis van de wet worden de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis. De wetgever treedt in beginsel niet op in de wijze waarop gesplitst wordt. Bij de wijze van splitsing door Essent (afsplitsing van het Netwerkbedrijf) volgt de keuze voor deelname in Enexis Holding N.V., dit om een nevenschikking te creëren tussen de gereguleerde netwerkactiviteiten en de wettelijk toegestane nevenactiviteiten van het netwerkbedrijf. De vennootschap heeft ten doel: a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie; c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen. 532.935 gewone aandelen, met een nominale waarde van € 1,-. De aandelen zijn in de balans van de gemeente Veendam opgenomen tegen een historische boekwaarde van € 6.804,70. Bestuurlijk belang: AvA en AHC De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening.
gemeente Veendam
117
Paragraaf Verbonden Partijen Deelneming Vordering op Enexis B.V. Rechtsvorm: B.V. Doelstelling Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland dient Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per 30 juni 2009. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt gemiddeld 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis. Financieel belang: 7.121 aandelen van nominaal € 0,01. De aandelen zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. Bestuurlijk belang AvA en AHC Verantwoording richting gemeente: De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening Deelneming Verkoop Vennootschap B.V. Rechtsvorm: B.V. Doelstelling In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is, mochten een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
118
Paragraaf Verbonden Partijen
Financieel belang: Bestuurlijk belang: Verantwoording richting gemeente:
Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort. 7.121 aandelen van nominaal € 0,01. De aandelen zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. AvA en AHC De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening
Deelneming Essent Milieu Holding N.V. Rechtsvorm: N.V. Doelstelling Essent Milieu Holding B.V. zal optreden als houdstermaatschappij van Essent Milieu B.V. Aangezien Essent Milieu geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE is onderzocht of een separate verkoop van Essent Milieu mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent N.V., in overleg met de aandeelhouders van Essent N.V. hebben besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van Essent Milieu, maar zijn nu rechtstreeks aandeelhouder van Essent Milieu Holding N.V. Essent Milieu Holding N.V. heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en – verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. Financieel belang: 532.935 aandelen van € 0,01 nominaal. De deelneming is in de balans gewaardeerd tegen € 1,- (nihil). Bestuurlijk belang: AvA en AHC Verantwoording richting gemeente: De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Rechtsvorm: B.V. Doelstelling De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat Essent haar 50% belang, in economische zin, in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ ("EPZ"), welke vennootschap onder meer eigenaar is van de kerncentrale te Borssele, niet mag worden mee verkocht aan RWE. Dit houdt in dat de Verkopende Aandeelhouders zowel het juridische als het economische eigendom van Essent haar 50%-belang in EPZ zullen verkrijgen en daarmee de rechten om de publieke belangen te borgen (naast de borging die uitgaat vanuit de Rijksoverheid via o.a. de Kernenergiewet en de voorschriften in de aan EPZ verleende vergunning). Financieel belang 532.935 aandelen van € 0,01 nominaal. In de balans zijn de aandelen tegen € 1,- gewaardeerd. Bestuurlijk belang: AvA en AHC Verantwoording richting gemeente: De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
119
Paragraaf Verbonden Partijen
Deelneming CBL Vennootschap B.V. Rechtsvorm: Doelstelling
Financieel belang: Bestuurlijk belang: Verantwoording richting gemeente:
B.V. De functie van deze CBL Vennootschap B.V. is dat zij de Verkopende Aandeelhouders vertegenwoordigt als medebeheerder (naast RWE AG, Enexis Holding N.V. en Essent N.V.) van het CBL Fonds en in eventuele andere relevante CBLaangelegenheden en fungeert als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Het CBL Fonds is een bankrekening (in jargon: Escrow) waarop een adequaat bedrag aan voorziening wordt aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag weer in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE AG en Verkopende Aandeelhouders. Naast het feit dat deelname in de Vennootschap de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent N.V. en een optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de Verkopende Aandeelhouders in de Vennootschap in het openbaar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Hoewel niet te maken hebbend met deze Vennootschap, maar met het CBL Fonds, is het openbaar belang ook bijzonder gediend met het bestaan van het CBL Fonds omdat dit (I) het risico van de aandeelhouders jegens de wederpartijen van de CBL’s deels beperkt en (II) leidt tot een heldere en eenvoudige (namelijk 50%-50%) aansprakelijkheidsverdeling (althans voor het bedrag dat in het CBL Fonds zit) van CBL risico’s tussen Verkopende Aandeelhouders en RWE AG. 7.121 aandelen van € 0,01 nominaal. De aandelen zijn in de balans gewaardeerd op € 71,21. AvA en AHC De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening
Claim Staat Vennootschap B.V. Rechtsvorm: Doelstelling
Programmabegroting 2012
B.V. In februari 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent N.V., onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te 'sGravenhage de vordering van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. afgewezen. Essent N.V. en Essent Nederland B.V. zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de Verkopende Aandeelhouders, is in de SPA bepaald dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE AG door Essent N.V. en Essent Nederland B.V. zal worden gevoerd.
gemeente Veendam
120
Paragraaf Verbonden Partijen
Financieel belang: Bestuurlijk belang: Verantwoording richting gemeente:
Essent N.V. en Essent Nederland B.V. hebben echter wel de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. op de Staat der Nederlanden die zou kunnen voortvloeien uit deze procedure, gecedeerd aan de Claim Staat Vennootschap B.V. (zodat deze vordering niet achterblijft binnen de Essent groep). Naast het feit dat deelname in de Claim Staat Vennootschap B.V. de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de aandeelhouders in de Claim Staat Vennootschap B.V. in het openbaar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het spreekt voor zich dat het voor de aandeelhouders (en ook voor RWE AG) eenvoudiger, beter en goedkoper is om gezamenlijk via de band van de Claim Staat Vennootschap B.V. te procederen dan dit ieder voor zich te moeten doen (met alle kosten en moeilijkheden die met de onderlinge afstemming dan gepaard zouden gaan). 7.121 aandelen van € 0,01 nominaal. De aandelen zijn in de balans gewaardeerd op € 71,21. AvA en AHC De verantwoording vindt plaats middels jaarverslag en jaarrekening
Onderstaande verbonden partijen zijn ten tijde van het opstellen van deze paragraaf in liquidatie. Mogelijk zullen deze verbonden partijen in 2012 niet meer bestaan. Streekraad Oost Groningen Rechtsvorm Doelstelling
Financieel belang Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
CEVAN Rechtsvorm Doelstelling Financieel belang Bestuurlijk belang Verantwoording richting gemeente
Gemeenschappelijke regeling Bevorderen van regionale samenwerking van en voor de gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela en Veendam. In de vergadering van het Algemeen Bestuur is besloten dat met ingang van 31 december 2010 de Streekraad in liquidatie zal gaan. In 2012 is er geen sprake meer van een financieel belang Burgemeester Meijerman is voorzitter van het dagelijks bestuur. De liquidatiestukken zullen aan de raad worden aangeboden.
Gemeenschappelijke regeling Uitvoering van o.a. de personeel- en salarisadministratie van de gemeente Veendam. De opheffing vond plaats in 2005. De kosten voor het CEVAN bestaan enkel nog uit kosten i.v.m. wachtgeldverplichtingen, die doorlopen tot en met 2016. Burgemeester Meijerman is secretaris/penningmeester van het college van vereffenaars n.v.t.
Intergemeentelijke Krediet Bank (IGKB) Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Doelstelling Schuldhulpverlening Financieel belang In 2012 is er geen financieel belang meer Bestuurlijk belang In 2012 is er geen bestuurlijk belang meer Verantwoording richting gemeente De IGKB is in liquidatie. In 2011 zijn de liquidatiestukken aan de gemeenteraad aangeboden.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
121
Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Omschrijving van de paragraaf Met de invoering van de Wmo in 2007 is gekozen voor een paragraaf Wmo in de begroting. Het geeft de gemeente de mogelijkheid de Wmo in samenhang met andere ontwikkelingen te volgen. Dat betreft met name de ontwikkelingen Awbz en zorgverzekering. Nieuw is de inbedding van de Wmo in een brede opvatting van Participatie. Daarmee wordt de Wmo in samenhang gebracht met andere participatie bevorderende taken van de gemeente.
De horizon: visie Veendam 2020: Turfstad en Durfstad Een Complete Parkstad is een leefbare parkstad die zijn inwoners voorzieningen op maat biedt. Wonen afgestemd op de levenscyclus en de daarbij behorende zorg- en hulpvraag vereist faciliteiten in de wijken: woon-zorg combinaties waarbij de vraag en niet het aanbod leidend is. De veranderingen in de gezondheidszorg hebben, behalve voor zorgbehoevende ouderen, ook consequenties voor verstandelijke en lichamelijke gehandicapten en voor psychiatrische patiënten. De vraag is zeer divers en loopt uiteen: van min of meer zelfstandig wonen met slechts een minimum aan voorzieningen op het gebied van vervoer en boodschappendiensten, tot aan woonvormen die gekenmerkt worden door intensieve zorg en begeleiding. Er wordt een nauwe koppeling tot stand gebracht met voorzieningen voor sociale werk, vrijetijdsbesteding en sociale activering. Voor iedereen zijn reële mogelijkheden gecreëerd om deel te nemen aan activiteiten in de woonomgeving. Zo wordt voorkomen dat bewonersgroepen Veendam verlaten omdat bepaalde vormen van zorg ontbreken. Veendam profileert zich daarom als een vestigingsplaats voor een breed scala aan zorginstellingen.
Wat willen we in de jaren 2010 –2014 bereiken? (uit het collegeprogramma) Beoogde effecten Prestaties van de gemeente Oudere burgers en burgers met beperkingen ondersteunen bij deelnemen aan de samenleving
De gemeente neemt de regie voor het verschuiven van gebruikmaking van individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen
Prestatienorm Oudere burgers en burgers met beperkingen wonen naar tevredenheid en nemen actief deel aan de samenleving. De compensatie verplichting van de Wmo is bepalend voor de resultaten die behaald moeten worden. Daarbij gaat het om een passend huis, het voeren van een huishouding, mobiliteit en sociale contacten. Er is een trendbreuk van toename van gebruik van algemene voorzieningen en afname van gebruik van individuele voorzieningen
De volgende onderdelen maken deel uit van de paragraaf WMO en geven aan wat de budgetten zijn en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn?
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
122
Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Lasten
Prestatieveld
1 Leefbaarheid
Product Omschrijving product
Rekening Rekening 2009 2010
Begroot 2011
Begroot 2012
53005 Subsidies
58.120
100.887
-,-
-,-
58002 Speelterreinen
90.327
121.526
195.408
149.752
63001 Samenlevingsopbouwwerk
511.542
472.535
551.887
549.651
63002 Jeugd- en jongerenwerk
245.811
269.537
242.792
247.215
63003 Wijkcentrum Dukdalf
162.015
198.706
212.074
168.351
63004 Wijk- en buurthuizen
29.807
66.087
95.591
21.996
42211 Bijzonder Basis Onderwijs
8.245
8.781
9.100
9.110
62101 Vreemdelingen Jeugdgezondheidszorg 71501 (uniform dl)
8.500
0
0
0
461.591
527.282
568.887
568.887
3 Informatie en advies,
62002 Ouderenzorg
194.020
196.237
198.628
203.030
4 ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers
61104 Sociale activering
14.520
14.520
-,-
-,-
Subs./maatschappelijke 62003 begeleiding
96.825
105.058
83.746
83.597
112.800
57.500
105.000
105.000
304.923
311.053
319.725
326.200
Wet Maatschappelijke 62201 Ondersteuning
3.622.943 4.194.486 4.231.913
4.327.497
62202 WMO overig (vm. WVG)
1.859.020 1.366.612 1.139.909
1.208.904
2 Preventief jeugdbeleid
Collectieve 5 voorzieningen
Specifieke 6 voorzieningen
7 OGGZ
61401 Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke 62001 dienstverlening
71401 Openbare gezondheidszorg Totaal Lasten
Baten
Prestatieveld
1 Leefbaarheid
Product Omschrijving product 53005 Subsidies 58002 Speelterreinen 63002 Jeugd- en jongerenwerk 63003 Wijkcentrum Dukdalf
2 Preventief jeugdbeleid Onderst.mantelzorg & 4 vrijwilligers Collectieve 5 voorzieningen
Specifieke 6 voorzieningen
Openbare 7 gezondheidszorg
Programmabegroting 2012
63004 Wijk- en buurthuizen Jeugdgezondheidszorg 71501 (uniform dl.) Subsidies/maatschappelijke 62003 begeleiding
501.480
532.044
363.737
363.737
8.291.490 8.542.889 8.318.407
8.332.928
Rekening Rekening 2009 2010
Begroot 2011
Begroot 2012
16.309
36.566
-
-
27
27
27
-
-225
13.000
-
-
55.049
55.259
55.263
55.290
11.500 450.018
513.735
549.153
549.153
13.116
13.165
13.170
13.170
800
250
-
-
349.447
422.431
359.750
359.750
21.943
75.000
75.000
131.652
-
-
Totaal Baten
1.022.383 1.208.028 1.063.863
1.052.363
Saldo uitgaven -/inkomsten
7269.107 7.334.860 7.254.544
7.280.565
61401 Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke 62001 dienstverlening Wet Maatschappelijke 62201 Ondersteuning Eigen bijdragen 62202 voorzieningen 71401 Subsidie inzake OGGZ
gemeente Veendam
123
Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) WMO-“smal” Bij de invoering van de WMO IN 2007 zijn een aantal posten benoemd, op basis waarvan de integratieuitkering WMO is berekend. Onderstaand zijn bedragen (al dan niet volledig) vermeld als onderdeel van bovengenoemde taakvelden. Dit overzicht WMO-smal is dus gerelateerd aan de integratie-uitkering WMO die voor desbetreffend jaar wordt toegekend.
Uitg.
Product
Omschrijving product
Prestatieveld 1 Leefbaarheid Onderst.mantelzorg en 4 vrijwilligers
63001 Samenlevingsopbouwwerk Subs./maatschappelijke 62003 begeleiding
6 Specifieke voorzieningen 7 OGGZ
Wet Maatschappelijke 62201 Ondersteuning 71401 OGGZ Totaal uitgaven WMO “smal”
Ink
WMO smal Rekening 2009
WMO smal. Rekening 2010
WMO smal Begroting 2011
WMO smal Begroting 2012
33.443
34.425
21.500
5.000
70.000
70.000
70.000
50.554
3.622.943
3.589.081 131.652
3.599.067 3.692.650
3.726.386
3.825.158
3.690.567 3.748.204
343.192
444.374
Prestatieveld
6 Specifieke voorzieningen Openbare 7 gezondheidszorg
Wet Maatschappelijke 62202 Ondersteuning 71401 Subsidie inzake OGGZ Totaal inkomsten WMO “smal” Saldo uitgaven -/inkomsten Integratie-uitkering WMO is totaal Correctie Gecorrigeerd bedrag uitkering
359.750
359.750
359.750
359.750
131.652 343.192
576.036
3.383.294
3.249.122
3.330.817 3.388.454
3.572.854
3.737.691
3.401.817 3.743.636 -71.000 -71.000 3.330.817 3.672.636
In 2007 is de WMO ingevoerd. In de algemene uitkering is ter compensatie van de uitgaven ter zake een integratie uitkering (IU) ingevoerd. Om de ontwikkeling van de gemeentelijke kosten WMO smal te kunnen blijven volgen (monitoring) en om ervaring met de verdeelsleutels op te kunnen doen is tijdelijk de vorm van een IU gekozen. Na een landelijke evaluatie is het de bedoeling om de WMO IU in de algemene uitkering te integreren. Analoog aan deze systematiek is bij onze gemeente de lijn gekozen om op basis van de IU inkomsten de WMO smal budgettair neutraal te laten verlopen. Met andere woorden de lasten WMO mogen de inkomsten IU niet overschrijden, terwijl een positief saldo voor de WMO beschikbaar bleef. Wijzigingen in de lasten en inkomsten WMO hadden derhalve geen invloed op de begrotingsruimte. In het kader van de bezuinigingsmaatregelen (MOT) is op dit stramien noodgedwongen een inbreuk gemaakt. Voor 2011 is tot een bedrag ad. € 71.000,- bespaard op de WMO smal (nrs.1290/1300). Ondanks deze inbreuk hebben wij u in de Vjn.11 aangegeven dat wij het huidige systeem van koppeling van de uitgaven WMO smal met de betreffende integratie uitkering willen handhaven totdat deze IU wordt geïntegreerd in de algemene uitkering. Dit betekent dat we bij het jaarlijkse overzicht in de paragraaf WMO in de begroting en rekening in het financieel overzicht de (besloten) MOT WMO maatregelen zichtbaar zullen maken (correctie op het beschikbare budget).
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
124
Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Hieronder hebben wij dat cijfermatig weergegeven. De integratie uitkering WMO/AU bedraagt op basis van de mei circ. 11 € 3.743.636,MOT nr.1290/1300 bezuiniging op PGB huishoudelijke verzorging € 71.000,Met MOT gecorrigeerd beschikbaar budget WMO smal € 3.672.636,De begroting WMO smal is gebaseerd op basis van bestaand beleid, waarbij rekening is gehouden met een prijsstijging van 2%. Gecorrigeerde AU/IU WMO bedraagt Saldo ink/uitg WMO smal bedraagt Per saldo onderbesteding
€ 3.672.636,€ 3.388.454,€ 284.182,-
Conform voorgaande dienstjaar 2011 (zie blz.A4 begr. 2011) is in afwachting van de ondertekening en uitwerking van het bestuursakkoord dit voordeel geparkeerd op de stelpost egalisatie ramingsniveau.
De vastgelegde afspraken De grondslag voor het beleid of de regelgeving is in de volgende stukken vastgelegd. Naam Toekomstvisie Veendam 2020, Turfstad en Durfstad (raad 26 januari 2009) Collegeprogramma 2010-2014 Beleidsnota Wmo 2007-2011 Meedoen en erbij horen Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Veendam Kadernota WMO Veendam
Datum Raad
Februari 2008 10-7-2006 10-7-2006
Reserves en voorzieningen De reserve Risico Sociale Voorzieningen dient ook als achtervang voor de exploitatierisico’s van de WMO. De omvang en ontwikkeling hiervan is in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen.
Beleidsplan WMO 2007-2011 Het beleidsplan Wmo 2007-2011 is in februari 2008 vastgesteld. Per prestatieveld is aangegeven wat de gemeente wil bereiken. Voor ieder prestatieveld zijn een aantal uitgangspunten richtinggevend. De belangrijkste treft u onderstaand aan. Meedoen en erbij horen De Wmo gaat over meedoen. De gemeente kan veel betekenen om meedoen makkelijker te maken voor alle burgers. Nam men vroeger nog wel genoegen met wijken zonder voorzieningen en met name ingericht op het gebruik van auto’s, nu houdt de gemeente bij de planning rekening met kinderen en burgers die aangewezen zijn op openbaar vervoer. Maar ook de toegankelijkheid tot de sociale infrastructuur van het maatschappelijk leven in Veendam kan door de gemeente bevorderd worden. Door laagdrempelige en algemeen toegankelijke voorzieningen die het maatschappelijk welzijn van een gemeenschap vergroten. Een algemeen gevoel van veiligheid, betrokkenheid en gedeelde sociale activiteiten, betekent dat de burgers in zo’n gemeenschap veel minder volledig op hun eigen individuele draagkracht van welzijn hoeven te steunen. Daardoor neemt de behoefte aan individuele voorzieningen af. De gemeente wil actief investeren op een verbinding tussen algemene voorzieningen en individuele voorzieningen. - Meer ruimte voor burgers De gemeente beschikt over een groot potentieel aan participerende en betrokken burgers. Hun kennis en inzet kunnen nog beter tot zijn recht komen. De gemeente Veendam staat op dit moment wellicht teveel en onnodig aan het roer. De gemeente wil de Wmo gebruiken om daar waar mogelijk een stapje terug te doen en burgers en particulier initiatief meer ruimte bieden. - Maar ook sterk sturen bij burgers die onvoldoende hun verantwoordelijkheid nemen Burgers die de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van kinderen en deze verantwoordelijkheid onvoldoende nemen waardoor de kinderen ernstige beperkingen ondervinden voor deelname aan het maatschappelijk leven, worden geacht deel te nemen aan een participatietraject. De gemeente gaat in die gevallen aan het roer staan. Bij beperkingen die kinderen ondervinden kan gedacht worden aan:
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
125
Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) -
Kinderen die onvoldoende door hun ouders/verzorgers ondersteund worden voor deelname aan het onderwijs. Kinderen die te zwaar belast worden door mantelzorg voor ouders of andere kinderen in het gezin. Kinderen die zich thuis niet veilig voelen.
Visiedocument Kwaliteit door participatie Op 11 juli heeft de raad haar visie op participatie voor de komende jaren vastgesteld. De visie heeft betrekking op de volle breedte van ondersteuning bij participatie. Van jong tot oud. Van ondersteuning bij het deelnemen aan onderwijs tot ondersteuning bij deelneming aan de wijkactiviteiten op oudere leeftijd. Van wet op de leerplicht, via wet werken naar vermogen naar wet maatschappelijke ondersteuning. En alles wat daar tussen zit. De visie gaat in op een andere manier van (samen)werken. Een manier van werken waarbij zorg en ondersteuning weer dichter bij mensen wordt georganiseerd en vragen van burgers ‘leidend’ zijn voor het handelen. Met als drijvende kracht: ieder mens iets van zichzelf te laten maken! Door het inzetten van sterke professionals, afkomstig uit verschillende organisaties, worden goede stappen in die richting gezet. De ‘brede sociaal werkers’ zullen binnen de wijk als allrounders inzetbaar zijn op alle terreinen van de sociale samenleving. Door uit te gaan van kracht van de burger in zijn of haar omgeving, wordt de professionele ondersteuning alleen ingezet als dat echt nodig is. Een stevige relatie met de diverse vormen van vrijwilligerswerk is onontbeerlijk.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
126
Paragraaf Participatie
Medio 2011 is door de gemeenteraad de visie op Participatie geaccordeerd. Hiermee willen we een infrastructuur van professionals, vrijwilligers en mensen die werken met behoud van uitkering creëren. Het doel is de verkokering van wetgeving, geldstromen en dienstverlening te doorbreken zodat de burger zonder versnippering, daar waar dat nodig is, beter ondersteund kan worden. De gemeente Veendam heeft de visie op participatie als volgt verwoord : Participatie gaat voor ons over de trotse, zelfstandige burger die volop in de samenleving staat en die alleen indien nodig, integraal geholpen of ondersteund wordt door verschillende diensten en organisaties. Jongeren op school, volwassenen op hun werk en oudere inwoners die zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Er zijn de komende jaren veel grote – landelijke - ontwikkelingen. De budgetten nemen af, kosten nemen toe, taken van gemeenten nemen toe en er komt een nieuwe Wet Werken naar Vermogen, die de Wwb, Wajong en Wsw vervangt. Kortom : we gaan van een verzorgingssamenleving naar een participatiesamenleving.
Iedereen doet mee! De gemeente wil dat iedereen meedoet, naar vermogen. Jongeren zitten op school, volwassenen op hun werk en oudere inwoners kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Niemand mag aan de kant staan, ook mensen die ziek zijn of beperkingen hebben kunnen misschien een bijdrage leveren. De gemeente gaat de komende jaren samen met instellingen, werkgevers en vrijwilligers(organisaties) op zoek naar creatieve constructies en mogelijkheden om mensen te ondersteunen die zonder hulp niet aan het werk komen of meedoen. Mensen met een uitkering helpen we mee om werkervaring op te doen of vrijwilligerswerk te doen als eventuele opstap naar betaald werk. Het project Deurpakkers was een voorloper van deze nieuwe manier van samenwerken. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan willen we gebruiken en verder ontwikkelen.
Inspelen op economische ontwikkelingen Belangrijk is dat we welzijn en zorg verbinden met re-integratieactiviteiten en vooral zorgen voor een goede verbinding tussen sociale en economische ontwikkelingen. We willen nieuwe methoden ontwikkelen – bijvoorbeeld Work First of de gezelmethode – om werkgevers te stimuleren langdurig werkzoekenden in dienst te nemen. Werkgevers krijgen immers te maken met tekorten vanwege de uitstroom van de babyboomers.
Versterken van vrijwilligerswerk Er zijn al veel betrokken vrijwilligers en doordat babyboomers de komende jaren stoppen met werken zullen dit er steeds meer worden. Zij worden meer geactiveerd om mensen te ondersteunen die dit nodig hebben. We willen daarom actief investeren op goede, laagdrempelige en algemeen toegankelijke voorzieningen, die het maatschappelijk welzijn van de burgers vergroten. Hierdoor neemt de behoefte aan individuele voorzieningen naar verwachting af.
Nieuwe manieren van (samen)werken Om al deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is herinrichting en ontkokering van het huidige speelveld nodig. De gemeente wil hierin investeren en regie voeren. Het college kiest voor een programmatische uitvoering van Participatie om op die manier de samenhang te versterken tussen al deze ontwikkelingen. Het gaat daarbij om het verbinden van alle verschillende nieuwe zaken die door de veranderingen in de wetgeving op ons afkomen.
Samenwerkingspartners We willen deze nieuwe manieren van samenwerken ontwikkelen met verschillende partners, zoals werkgevers, de welzijnspartner Compaen, werkvoorzieningschap c.q. re-integratiebedrijf Wedeka en in het kader van educatie het Noorderpoortcollege. De implementatie van de uitvoering zal in 2012 verder uitgewerkt worden.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
127
Paragraaf Wijkgericht Werken
Het wijkgericht werken is één van de speerpunten in de provinciale sociale agenda. Vanaf 2009 is dit thema ondergebracht in de afspraken over het zogenaamde ‘gebiedsgericht werken’ van de gemeenten Pekela, Menterwolde en Veendam. Vanuit de voor dat doel beschikbare budgetten wordt een bedrag van € 7.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten als bewonersavonden etc. en nog .7.000,- voor vernieuwende activiteiten en communicatie. Voor jongerenparticipatie binnen het wijkgericht werken wordt € 40.000 ingezet vanuit dit budget. De overige financiering ad € 76.000 is opgenomen in de gemeentelijke begroting. Hiervoor wordt wijkcoördinatie ingekocht bij Compaen. In de notitie “wijkgericht werken in de gemeente Veendam 2009 – 2012” is beschreven hoe Veendam de komende jaren het wijkgericht werken verder wil ontwikkelen. Het gaat om de thema’s 5. Communicatie / bewonersbetrokkenheid 6. Leren van elkaar/ samenwerking vrijwilligersorganisaties in de wijk 7. Wijkbudgetten 8. Inrichten organisaties/organisatie backoffices
Verdieping wijkgericht werken: participatie van inwoners die niet meedoen of daarbij beperkingen ondervinden In 2012 willen we het wijkgericht werken “verdiepen”, d.w.z. dat participatieprojecten op wijkniveau worden uitgevoerd. Hiervoor moet een infrastructuur op wijkniveau worden ontwikkeld, waarin mensen kunnen participeren. De Buurt Aanpak Service (BAS) is hiervan een voorbeeld, dat we verder willen doorontwikkelen. Hierover willen we met name met de grote organisaties op het gebied van welzijn (Compaen), werkgelegenheid (Wedeka), educatie (Noorderpoort) en zorg (Meander) gezamenlijk een wijkaanpak op dit gebied ontwikkelen. Ook Acantus woongroep zal hierbij betrokken worden, in het kader van het Lokaal Akkoord – waarin ook sociale samenhang en leefbaarheid beschreven zijn. Het inzetten van frontmedewerkers als poortwachter is een denklijn, die uitgeprobeerd is met de Deurpakkersmethodiek en die verder ontwikkeld zal worden binnen het programma Participatie. Wijkgericht werken betekent een omslag in het denken en werken van professionals. Communicatie binnen de organisaties en de inrichting van de backoffices is daarom tevens een belangrijk speerpunt. Hieraan zal ook in 2012 volop aandacht worden besteed. De wijken hebben inmiddels t/m 2012 een activiteitenbudget tot hun beschikking, een budget dat is samengesteld uit verschillende subsidies. Acantus draagt bij aan wijkbudgetten in de wijken waar zij woningbezit hebben. De gemeente heeft het budget samengesteld naar het aantal inwoners van de wijken, Acantus naar het aantal huurwoningen per wijk. Hierdoor hebben wijkteams meer zeggenschap over de activiteiten die de sociale samenhang in de wijk bevorderen. Halverwege 2012 zal dit geëvalueerd worden, waarna een beslissing wordt genomen over het al of niet voortzetten hiervan na de proefperiode.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
128
Paragraaf Mj ontwikkelingsplan Stedelijke Vernieuwing (ISV) Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is een geldstroom van het rijk ter stimulering van de stedelijke vernieuwing. Het betreft een fysiek investeringsbudget en geen proces- of activiteitenbudget.
Programma gemeente in ISV1 en ISV2 De gemeente Veendam is in de twee eerste, achterliggende investeringstijdvakken 2000 – 2005 (ISV1) en 2005 – 2009 (ISV2) programmagemeente ISV geweest. De grote gemeenten krijgen hun ISV-budget rechtstreeks van het rijk. In onze provincie Groningen is de gemeente Groningen de enige ‘rechtstreekse’ gemeente. Voor de overige, middelgrote en kleine gemeenten is de provincie budgetverdeler. Middelgrote gemeenten, zoals Veendam, waren tot 2010 programmagemeente, de kleinere gemeenten projectgemeente. Programmagemeenten vragen budget aan voor een heel (investerings)programma en verkrijgen daarmee meerjarige budgettaire zekerheid. Projectgemeenten vragen per concreet project een ISV-projectbijdrage aan. ISV2 budget is als voorschot uitbetaald. Afrekening vindt achteraf plaats op basis van verantwoording van de geleverde prestaties met betrekking tot het hele meerjarenontwikkelingsprogramma, afgemeten aan de zelfverkozen ISV-programmadoelstellingen en geleverde prestaties.
Eindverantwoording Met de jaarrekening 2009 is eindverantwoording afgelegd over in het tweede ISV-programmaperiode (2005-2009). De provincie heeft bij beschikking van 1 maart 2011 het toegekende ISV2 budget definitief vastgesteld onder voorwaarden. regulier Naar ISV2 doorgeschoven ISV1 budget ISV2 budget totaal in ISV2 beschikbaar budget
0 1740020 1740020
bodem geluid totaal 1060305 56722 1117027 308000 239224 2287244 1368305 295946 3404271
Daarbij is een netteringskorting van 3,75% toegepast vanaf 2008. De netteringskorting betreft het BTW Compensatie Fonds (BCF). De netteringskorting is gedeclareerd bij het BCF en in 2008 en 2009 vanuit het BCF aangevuld. In 2011 is de laatste jaartranche van het ISV2 budget uitbetaald.
Overloop naar ISV3 Veendam moet zich aan de volgende verplichtingen houden. de nog niet afgeronde reguliere projecten moeten op 31 december 2011 in uitvoering zijn dan wel uitvoeringsgereed zijn: daadwerkelijke uitvoering moet bestuurlijk zijn geborgd. Voor bodemsanering geldt een ander regiem1. de niet bestede bodembudgetten moeten gelabeld blijven aan bodem. Mochten wijzigingen optreden in de opgestelde bodemprojectenlijst dan dient de gemeente hierover in overleg te treden met de provinciale afdeling bodem. In overleg met de provinciale afdeling bodem kan de projectenlijst worden bijgesteld bij gewijzigde prioriteiten voor spoedeisende locaties. tot de naar ISV3 overlopende projecten/prestaties waarop ISV-budget is ingezet, zijn verwezenlijkt, moeten de prestaties jaarlijks uiterlijk op 15 juni aan de provincie (GS) worden verantwoord door middel van de door de raad vastgestelde gemeentelijke jaarrekening. De prestaties waaraan in het MOP-ISV2 wel ISV-budget is toegekend en die nog niet zijn behaald, moeten in ISV3 alsnog worden geleverd. 1
Om dat kostenverhaal op de veroorzaker of locatieontwikkelaar in het ISV-bodembeleid uitgangspunt is en pas tot inzet van ISV-bodembudget kan worden overgegaan, wanneer de verhaalsmogelijkheden zijn uitgeput, is bodemsanering doorgaans afhankelijk van ruimtelijke dynamiek. Wordt een verontreinigde, te saneren locatie niet in ontwikkeling gebracht, dan blijft sanering uit.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
129
Paragraaf Mj ontwikkelingsplan Stedelijke Vernieuwing (ISV) Project Herstructurering wijkplein noord (deelplan 4 en 5)
Bijdrage ISV €150.000
Tweede fase herstructurering Jacob Bruggemalaan Oost P&R terrein Ontmoetingsvoorzieningen centrum/jongerencentrum Geluid Bodem
€ 500.000 € 150.000 € 100.000 € 200.000 € 264.094 € 687.802
Van deze projecten lopen alleen het wijkplan wijkhart deelplan 4 en 5 Noord en het project 2e fase herstructurering en bodem over naar 2012, de overige projecten zijn in 2011 opgeleverd. 1.
Het wijkplein Noord, ISV2 bijdrage € 150.000 Het wijkplein Noord maakt onderdeel uit van het integrale ontwikkelingsproject wijkhart deelplan 4 en 5 Noord. Dit project heeft in ISV2 ernstige vertraging ondervonden tengevolge stedenbouwkundige optimalisaties en verschillen van inzicht met Acantus. Het civiele uitvoeringskrediet is gevoteerd en gedekt. DE aanbesteding is in het najaar 2011 voorzien, aansluitend de start uitvoering. De uitvoeringsplanning strekt zich uit tot 2012.
2.
nieuwbouwopgave 120 sociale huur op centrumlocaties, ISV2 bijdrage € 500.000: herprioritering/heroverweging noodzakelijk. Besteding van de € 500.000 ISV was voorwaardenscheppend voorzien in de omgeving van de Arriva-locatie. Bij B&W besluit d.d. 23 februari 2010 is besloten onderbesteding te voorkomen en de beschikbare € 500.000 ISV2 te herprioriteren en te besteden aan een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte ten noord- oosten van het nieuwe wijkhart van Noord, flankerend aan een nader te bepalen renovatieprogramma in de bestaande huurvoorraad van Acantus. Gedeputeerde Staten hebben met deze herprioritering ingestemd. In de tweede helft van 2011 ontstaat duidelijkheid over de ambities en het financiële committent van Acantus met betrekking tot dit gebied. Tegen het einde van 2011 is besluitvorming omtrent het uitvoeringsprogramma en uitvoeringskrediet voorzien (kredietvotering door de raad). Dekking vanuit GRP en reserve reconstructie woningvoorraad is gewaarborgd.
3.
Overloop Bodem ISV2/ISV1 naar ISV3 De bodemsanering neemt binnen het ISV-dossier een aparte plaats in. Om dat kostenverhaal van op de veroorzaker of locatieontwikkelaar in het ISV-bodembeleid uitgangspunt is en pas tot inzet van ISV-bodembudget kan worden overgegaan, wanneer de verhaalsmogelijkheden zijn uitgeput, is bodemsanering doorgaans afhankelijk van ruimtelijke dynamiek. Wordt een verontreinigde, te saneren locatie niet in ontwikkeling gebracht, dan blijft sanering uit. Het ISV bodemprogramma en de besteding van ISV-bodemmiddelen strekken zich om die reden al snel over een reeks van jaren en meerdere ISV-tijdvakken uit. Alle bekende gevallen van ernstige bodemvervuiling in stedelijk gebied voor 2030 hebben gesaneerd en/of beheerst hebben.
ISV3: fundamentele veranderingen In 2010 is ISV3 begonnen. ISV3 beslaat het tijdvak 2010-2014. Gedeputeerde Staten hebben in januari 2010 het provinciale beleidskader ISV3 vastgesteld. Het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 beschrijft hoe de Provincie Groningen het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing wil inzetten. De provincie baseert zich op het Rijksbeleidskader investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2010-2014 en het Provinciaal Omgevingsplan. Het ISV-landschap wijzigt in ISV3 ingrijpend. De Wet stedelijke vernieuwing wordt ingetrokken. De ISVmiddelen voor de middelgrote en kleine gemeenten worden overgeheveld naar het provinciefonds. De provincie verdeelt deze ISV3 middelen.
Krimpregio’s De provincie wil de ISV3 middelen inzetten in de krimpregio’s. Oost-Groningen wordt tot de kripregio’s gerekend. Groninger gemeenten in het regiovisiegebied, waaronder Hoogezand, kunnen geen aanspraak maken op regulier ISV3-budget.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
130
Paragraaf Mj ontwikkelingsplan Stedelijke Vernieuwing (ISV) Programmagemeenten worden projectgemeente De middelgrote gemeenten in de krimpregio’s (Delfzijl, Oldambt, Stadskanaal, Veendam) hebben hun programmagemeente status verloren en worden net als de kleinere gemeenten projectgemeente. Het ISV3 budget is samengesteld uit drie deelbudgetten: herstructurering en stadsvernieuwing (deelbudget wonen), bodemsanering (deelbudget bodem) en geluidsanering (deelbudget geluid).
Horizontale verantwoording De monitoring en verantwoording ISV(3) worden op een andere leest geschoeid. Er worden niet langer prestatie-indicatoren voorgeschreven. Er worden afspraken met gemeenten op hoofdlijnen worden gemaakt. De besteding van ISV-middelen en geleverde ISV-prestaties zal het college met name aan de gemeenteraad moeten verantwoorden (horizontale verantwoording), via de programmarekening. Nakoming van ISV-afspraken met de provincie wordt een onderdeel van bestuurlijk/ambtelijk overleg tussen provincie en gemeenten. De SISA verantwoordingsplicht vervalt voor ISV3 budget.
Te verdelen budget ISV3 Het ISV3 budget is samengesteld uit drie deelbudgetten: herstructurering en stadsvernieuwing (deelbudget wonen), bodemsanering (deelbudget bodem) en geluidsanering (deelbudget geluid). Er is € 22,3 miljoen te verdelen. De deelbudgetten zijn als volgt gevuld: ISV3 budget deelbudget wonen
deelbudget geluid deelbudget bodem totaal
regionale inzet 3 krimpregio's: Oost-Groningen, Marne, Eemsdelta
mln projectbudget wonen particuliere woningverbetering knelpuntenpot restopgave geluidsanering woningen A-lijst sanering spoedeisende locaties
Haren, Hoogezand, Veendam provincie Groningen
mln 15,2
10,68 3 1,52 0,3 6,8 22,3
Projectbudget wonen ISV3 (Oost Groningen) De provincie reserveert € 10,68 mln voor een projectbudget voor behoud en versterking van de leefbaarheid in de krimpregio’s. Voor Oost-Groningen is € 5,34 mln. beschikbaar. Op basis van het provinciaal beleidskader ISV3 hanteert de provincie de volgende toekenningscriteria: ° °
° ° ° °
°
Een beroep op het projectbudget moet worden onderbouwd met een integrale ontwikkelingsvisie en passen in de prioritering van een regionaal woonplan. Een aanvraag moet betrekking hebben op een meervoudige opgave, een obstakelvrij project , waarvan begin- en einddatum bekend zijn, het dekkingsplan is gespecificeerd en de financiële en maatschappelijk haalbaarheid kan worden aangetoond. De gemeentelijke cofinanciering uit eigen middelen moet minimaal even hoog zijn als de ISV projectbijdrage. De € 10,68 mln wordt selectief ingezet op een beperkt aantal projecten (ca. 10 à 12). Kortom, een projectomvang van € 2 à 3 mln., een ISV-projectbijdrage per project van € 1 à 1,5 mln. en een gemeentelijke cofinanciering uit eigen middelen van eveneens € 1 à 1,5 mln. Een project moet krimpbestendig zijn in het licht van de verwachte bevolkingskrimp en in dat perspectief ontwikkelingsgericht zijn. Projecten met een innovatief, c.q. pilotkarakter krijgen voorrang. Een aanvraag moet regiobestendig zijn, dat wil zeggen regionaal draagvlak hebben en passen in een regionaal woon- en leefbaarheidsplan.
Regionaal verdeelvoorstel ISV3 De regionale woonplanvorming vergt veel tijd. Flankerend aan de regionale woonplanvorming en vooruitlopend op de vaststelling van het regionaal woon- en leefbaarheidsplan in 2011 heeft de Regio Oost Groningen een alternatieve verdeelsystematiek voor het ISV3-projectbudget voorgesteld. Hierover is op regioniveau overeenstemming bereikt. Namens het regionale portefeuillehoudersoverleg wonen (stuurgroep regionaal woon- en leefbaarheidsplan) is bij brief van 23 maart jl. een concreet verdeelvoorstel gedaan aan GS.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
131
Paragraaf Mj ontwikkelingsplan Stedelijke Vernieuwing (ISV) Het inwonertal per Oostgroninger subregio is hierbij als verdeelcriterium gehanteerd. Een verdeling naar rato van het inwonertal resulteert voor Oldambt in een subregionaal budget van € 1.300.000, voor de Groninger Veenkoloniën van € 1.722.500 en voor Westerwolde van € 1.917.500. In het verdeelvoorstel is de projectaanvraag van Veendam meegenomen voor een voorwaardenscheppende infrastructurele kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte van het westelijke centrumgebied (Kerkstraat-West e.o.) van € 855.000.
Projectaanvraag ISV3 herontwikkeling westelijk centrumgebied Veendam De projectaanvraag ISV3 van Veendam voldoet aan het provinciale beleidskader ISV3. In najaar 2011 is de definitieve projectaanvraag uitgewerkt en ingediend bij GS. De projectaanvraag heeft betrekking op de herontwikkeling van het westelijk centrumgebied Veendam (Kerkstraat-West/ Pinksterstraat/ Kerkplein). Het betreft een voorwaardenscheppende infrastructurele kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte van het westelijke centrumgebied t.b.v. concentratie van onderwijsvoorzieningen, concentratie van centrum-/winkelvoorzieningen, de optimalisatie van bronpunten en uitbreiding van het aanbod levensloopbestendig, centrumgericht wonen. Financieel en planologisch is het project belemmeringsvrij. De kwaliteitsimpuls kan gefaseerd worden uitgevoerd. Ter waarborging van de regievoering is op het gehele te herontwikkelen gebied een voorkeursrecht gevestigd. Anticiperend heeft de gemeente reeds vastgoed in eigendom verworven. Hiermee zijn gemeentelijke investeringen van ca. € 1.5 mln gemoeid, die in de projectaanvraag ISV3 als cofinanciering wordt opgevoerd. De projectaanvraag is onderdeel van de exploitatie Kerkstraat-West
Pilot particuliere woningverbetering ISV3 De provincie heeft eind mei ingestemd met het plan van aanpak Experiment Particuliere Woningverbetering. Het plan houdt globaal in dat we verspreid over 5 buurten (Havenbuurt, Zeestratenbuurt, Scheepskwartier, Rivierenbuurt en deel van Wildervank) in Veendam ongeveer 1100 eigenaar/ bewoners gaan benaderen om hen zodoende te verleiden en te stimuleren om verbetermaatregelen in en aan hun woningen te laten doen. De provincie heeft daarvoor een fonds ingesteld waarruit de gemeente Veendam trekkingsrecht heeft gekregen tot een totaal van 1,5 miljoen euro. De eigenaar/ bewoners in het geselecteerde gebied kunnen onder voorwaarden maximaal € 15.000,00 lenen tegen 1% rente. Naast de inkomenstoets zal worden gekeken of de werkzaamheden die de eigenaar wil laten uitvoeren passen binnen de randvoorwaarden van de verordening (energiebesparende maatregelen, cascoverbetering, levensloopbestendigheid). Het project zal begin oktober 2011 worden gestart.
Budget bodem ISV3 Het provinciale bodembudget ISV3 bedraagt € 6.800.000 en wordt ingezet op de sanering van ernstig verontreinigde, humaan spoedeisende locaties. In 2030 moeten alle ernstige bodemverontreinigingen gesaneerd en/of beheerst zijn.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
132
Paragraaf Mj ontwikkelingsplan Stedelijke Vernieuwing (ISV) Vóór 2010 heeft de provincie alle humaan spoedeisende locaties in de provincie in beeld gebracht. Deze humaan spoedeisende locaties moeten voor 2015 zijn beheerst of zijn gesaneerd. Dit is de horizon van het ISV-bodemprogramma. De provincie heeft de regie in de aanpak van deze spoedeisende locaties en geeft daarmee uitvoering aan het bodemconvenant. De provincie besteedt zelf ISV3 bodembudget aan de geïnventariseerde humaan spoedeisende locaties. Het gaat om de volgende locaties, potentieel humaan spoedeisende locaties: -
Beneden Oosterdiep 179, Veendam Boven Oosterdiep 71, Veendam Poststraat 9, Wildervank Beneden Westerdiep 5, Veendam
Daarnaast blijft het mogelijk bij een dynamische ontwikkeling die stagneert als gevolg van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij kostenverhaal of bekostiging vanuit projectontwikkeling geen uitkomst bieden, nog een beroep op het bodembudget ISV3 te doen, wanneer er nog budget beschikbaar is. Vanuit het bodembudget ISV3 wordt maximaal 25% in de kosten van de bodemsanering bijgedragen. Gelet op de huidige ruimtelijke dynamiek en het feit dat geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend zijn geworden, is op dit moment voor Veendam geen projectaanvraag bodembudget ISV3 aan de orde.
Budget geluid ISV3 Er is € 312.000 geluidbudget ISV3 gereserveerd voor gemeenten met een rest-geluidsaneringsopgave van woningen op de A-lijst. Veendam, Haren en Hoogezand hebben nog een restopgave. De drie gemeenten hebben de verdeling van het budget onderling afgestemd, rekening houdend met de restopgave in de afzonderlijke gemeenten In juli 2011 is een projectaanvraag ingediend bij GS. Hierin word een projectbijdrage ISV3 geluidsanering woningen A-lijst (verkeerslawaai) gevraagd van € 90.315. De restopgave in Veendam bedraagt ca. 33 woningen. In Veendam is in 2011 het project geluidsanering A- en Raillijst ISV2 afgerond. Met deze extra middelen kan een beperkt aantal extra woningen worden aangepakt. Wanneer de geluidmiddelen ISV3 worden toegekend zal het project uit ISV2 een vervolg krijgen. Dit vervolgproject zal ambtelijk worden begeleid vanuit de Kompanjie maar verlangt overigens geen aanvullend uitvoeringskrediet, c.q. aanvullend budgettair beslag.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
133
Paragraaf Financiering -
Op (korte) termijn zullen aanvullende vaste financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Onze financieringsbehoefte wordt voor 81% afgedekt door eigen financieringsmiddelen (reserves/voorzieningen)
Inleiding De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) is mede in relatie tot de kredietcrisis geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is de wet Fido m.i.v. 2009 op diverse punten (technisch) aangepast. Er zijn uitvoeringsregels (Ruddo) vastgelegd die erop gericht zijn om in de toekomst beleggingsrisico’s te beperken. De regels met betrekking tot de treasury zijn in onze gemeente neergelegd in de financiële verordening (artikel 212 gem wet) en het besluit financieringstatuut. Mede in relatie tot de implementatie van de Kompanjie zullen we kijken in hoeverre deze op basis van de hierboven vermelde gewijzigde regelgeving moet worden aangepast. Ook zullen wij in de komende periode bekijken in hoeverre voldoende capaciteit en deskundigheid beschikbaar is om de treasury functie op een verantwoorde wijze uit te voeren. Externe ontwikkelingen; momenteel worden naast het renterisico (zie hieronder) geen ontwikkelingen voorzien die ingrijpende gevolgen voor onze gemeente hebben. Renterisico; gelet op de huidige “rust” op de rente kapitaalmarkt verwachten wij op korte termijn geen renterisico te lopen. Liquiditeitsrisico; wij hebben momenteel in de grote lijn binnen de meerjaren periode een redelijk beeld van het verloop van onze liquiditeit. En zullen daar indien nodig tijdig op inspelen. Koersrisico; om dit risico zoveel mogelijk te beperken stemmen wij de looptijd van uitzettingen zoveel mogelijk af op de liquiditeitenplanning. Het Debiteurenrisico; is nauwelijks aanwezig gelet op de betrouwbaarheid van onze huisbankier BNG en de overige financiële instellingen met een AA rating waarmee wij zaken doen. Beleggingsrisico; de deelnemingen in de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) zien wij vanuit het historisch perspectief niet als belegging. Vanuit de 2e fase verkoop aandelen Essent hebben wij een bruglening verstekt aan Enexis, daarnaast zijn we aandeelhouder geworden van EPZ. Gelet op de (bedrijfs)risico’s die wij hierin lopen hebben we de rente en dividend opbrengsten ter zake tot een aanvaardbaar risico beperkt. Interne risico’s; de inzet van capaciteit in de treasury functie is minimaal, in een situatie van een redelijk stabiele liquiditeitsstructuur is dit geen problemen. In tijden van een financiële crisis en een gemeentelijk liquiditeitstekort is het de vraag of voldoende capaciteit kan worden vrijgemaakt om op een verantwoorde wijze de treasury functie uit te voeren. Daarin speelt ook een rol dat de informatie behoefte nog niet structureel in de organisatie is belegd. In het kader van de Kompanjie en doorontwikkeling van team financiën zal hier aandacht voor worden gevraagd. Vervalkalender; hieronder geven wij de verplichte vervalkalender van de leningen weer. Soort lening 25 jarige lineaire lening 20 jarige fixe lening Totaal
Restant 1-1-2011 Rente perc. € 5.040.000,4,860 € 12.000.000,3,945 € 17.040.000,-
Verval datum 2029 2025
Restant 31-12 € 4.760.000,€ 12.000.000,€ 16.760.000,-
Naast de leningen (vreemd vermogen) wordt de financieringsbehoefte van onze gemeente ad € 98,- mln. voor € 80,- mln. gedekt door de reserves en voorzieningen (eigen vermogen). Rente risiconorm; heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Met andere woorden de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente te beperken. De jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. 20% van begroting totaal € 105,- mln. is € 21,- mln.; aflossing 2012 € 280.000,-; Geen rente herziening, maar wel in 2012 wellicht aantrekken lening ad € 7,7 mln.; We blijven derhalve ruim onder de rente risiconorm. Kasgeldlimiet; voor 8,5% van het begrotingstotaal ad. € 105,- mln. derhalve € 8,9 mln. mag onze gemeente de financieringsbehoefte in 2012 dekken met kort geld. Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
134
Paragraaf Financiering Gebruik treasury instrumenten en bevoegdheden 2012; (zie de financieringsbijlage 2012) Rentevisie. Voor de begroting 2012 en de Mjb 2013- 2015 zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: - Voor het aantrekken van langlopende geldleningen wordt rekening gehouden met 4,8% rente. Voor het toerekenen van rentekosten aan investeringen en grondbedrijf (renteomslag) wordt hetzelfde rentepercentage gebruikt. - Voor de bespaarde rente hanteren wij 4,2% Meerjarig financieringsbeeld c.a. In het kader van het treasurybeleid en het verkrijgen van een inzicht in het weerstandsvermogen is het van belang een prognose te geven van de ontwikkeling van onze financieringspositie. fin. overschot + // tekort -/- per 1-1 x 1.000 Euro's
2012
financieringssaldo totaal mutaties fin middelen totaal mutaties fin. behoefte fin. overschot + // tekort -/- per 31-12
2013
2014
2015
1.214
0
-3.380
-9.560
7.786 9.000
-1.780 1.600
-5.380 800
-980 800
0
-3.380
-9.560
-11.340
Het evenwicht in beschikbare en benodigde financieringsmiddelen is gelet op bovenstaande prognose op termijn niet meer aanwezig. Met name staan op basis van het GRP omvangrijke investeringen gepland en zal de reserve eindafwerking afval met rond een bedrag ad. € 15,- mln. ten behoeve van de realisatie worden aangewend. Bovendien zal rond 2014 de reserve N33 ad € 4,6 mln. worden aangewend, waarmee de eigen financieringsmiddelen tot dit bedrag terugloopt. Het lijkt er op dat we op termijn toch aanvullende vaste leningen moeten gaan aantrekken. Het moment daarvan zal mede worden bepaald door het tijdstip van het optreden van een werkelijk financieringstekort en de verwachting van de ontwikkeling van de rentestand.. Bij het aantrekken van een eventuele lening zal ook hiermee voor zover mogelijk rekening worden gehouden. Saldo van de financieringsfunctie;Volgens de voorschriften dient het saldo van de financieringsfunctie te worden aangegeven. Het betreft hier het verschil tussen betaalde en ontvangen rente.
betaalde rente (leningen) ontvangen rente rek crt/dep subtotaal
rek 2007 883.740 594.248 289.492
rek 2008 870.132 403.364 466.768
rek 2009 rek 2010 begr 2011 begr 2012 778.404 738.756 1.004.897 1.038.521 397.202 523.321 0 0 381.202 215.435 1.004.897 1.038.521
bespaarde rente
2.286.053
2.544.435
2.609.591 3.751.634 2.579.341 2.712.251
totaal
2.575.545
3.011.203
2.990.793 3.967.069 3.584.238 3.750.772
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
135
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding In de openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. De openbare ruimte bestaat uit enkele kapitaalgoederen, die als volgt gerubriceerd kunnen worden: 1. 2. 3.
Infrastructuur (wegen, kunstwerken, openbare verlichting, riolering, waterbeheer). Voorzieningen (openbaar groen, begraafplaatsen, sportfaciliteiten). Gebouwen.
Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue budgettaire middelen vergt. Veel klachten van burgers hebben betrekking op onderhoud van kapitaalgoederen. Losliggende stoeptegels, gaten in de weg, slecht onderhouden groen en dergelijke zijn zaken waar raadsleden vaak op worden aangesproken. Met de (verplichte) paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen” krijgt de raad de mogelijkheid om kaders te stellen voor onderhoud van wegen, riolering, groen etc. Het doel van deze paragraaf is de meerjarige kosten van kapitaalgoederen op een transparante wijze in beeld te brengen, zodat eventuele financiële risico’s zichtbaar worden. Daarbij kan op basis van onderhoudsplannen het onderhoudsniveau en daarbij behorende kosten worden vastgesteld. De risico’s bestaan uit: - Achterstallig onderhoud. - Een structureel te lage raming en - Het ontbreken van een aangegeven kwaliteitsniveau (technische staat). De indeling van deze paragraaf is gebaseerd op bovengenoemde rubricering. Situatie Gemeente Veendam De gemeente Veendam heeft ongeveer 679 hectare aan openbare ruimte (excl. vijvers en zeilmeer) in beheer en onderhoud. Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu voor de burger wordt door de gemeente jaarlijks aanzienlijke bedragen uitgegeven om de kapitaalgoederen op een te verantwoorden peil te houden. Door het vaststellen van beleidsnotities/plannen stelt de raad de kaders (kwaliteit, kwantiteit en geld) vast. Het college voert op basis van deze uitgangspunten het beleid uit. In deze (verplichte) paragraaf wordt een beeld gegeven van het voorgenomen beleid voor 2012 en volgende jaren, op basis van de beschikbaar te stellen budgetten met een relatie naar de vastgestelde beleidsnotities/plannen. Voor de volgende kapitaalgoederen zijn beleidsplannen aanwezig, waarin beleidskaders zijn benoemd: Plan 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2
Infrastructuur Wegenonderhoud Bruggen Openbare verlichting Riolering Water; vijvers etc.. Voorzieningen Groen Begraafplaatsen Sportvelden Gebouwen Gem. gebouwen Schoolgebouwen
Programmabegroting 2012
Aanwezig Ja/nee
Vastgesteld d.d.
Ja Ja Ja
2011 2009 2001
Ja Ja
2008 2011
Ja Ja Ja
2008 2010 2008
Ja Ja
2004 2009 (IHP)
gemeente Veendam
136
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
1. infrastructuur 1.1 Wegen Beleidskader en/of Beheersvisie In 2010 is het beheerplan wegen geactualiseerd en bestrijkt de periode 2011- 2015 met een doorkijk naar 2020. Met de actualisatie heeft er opnieuw een zogenaamde nulmeting plaatsgevonden. De actualisatie heeft plaatsgevonden volgens het CROW-wegbeheersystematiek. Het planmatig onderhoud wordt vastgelegd in werkpakketten. Op basis van kwaliteitsgegevens en de daarmee samenhangende prioriteit van onderhoud wordt de volgorde van de te onderhouden wegen bepaald. De verkeersveiligheid is daarbij leidend. Op basis van de wegingcriteria – verkeersveiligheid, technische conditie en synergie - wordt er een planning opgesteld die aansluit op de beschikbare middelen. Onderhoudsniveau In de meerjarenbegroting is voor het onderhoud van wegen en bedrag geraamd van € 1,4 miljoen. Hierop is in het meerjarenombuigingstraject, met ingang van 2013, een korting toegepast van €.100.000,=. In het beheerplan wegen 2011-2015 is aangegeven dat de bezuinigingsmaatregelen van invloed kunnen zijn op het onderhoudsniveau. Wij zullen in de toekomst zoveel mogelijk gebruik maken van de beschikbare techniek om het onderhoudsniveau te borgen en dit in overeenstemming te brengen met de beschikbare middelen. Op basis van het beheerplan zullen in 2012 de raamcontracten worden aanbesteed, zodat zowel de eenheidsprijzen als de uitvoerder vastliggen. Voorgenomen Investeringen Voor groot onderhoud is in het beheerplan € 1,2 miljoen opgenomen en verwerkt in de begroting 2012. In het beheerplan is een meerjarenoverzicht voor groot onderhoud opgenomen. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke onderhoudstoestand van dat moment, de voorgenomen rioleringswerken en wegreconstructies. Uit het aldus ontstaande bijgestelde overzicht worden de meest noodzakelijke onderhoudsinvesteringen geselecteerd tot het maximum beschikbaar gestelde budget en tot uitvoering gebracht. Voorgenomen Onderhoud Voor zogenaamd klein onderhoud is een bedrag uitgetrokken van € 154.000. Hieruit worden de noodzakelijke kosten van tussentijdse reparatie van het wegdek uit bekostigd. Het geraamde overig onderhoud wordt besteed aan onderhoud bermen, schadeherstel, Beschikbare budgetten
Onderhoud wegen
Wegenbeheerplan (alleen verhardingen) Groot onderhoud Klein onderhoud 1.223.550 154.510
Overige 182.047
Totaal 1.560.207
1.2 Kunstwerken (bruggen en viaducten) Beleidskader en/of Beheersvisie In de periode 2005 - 2008 is er een onderzoek uitgevoerd naar de technische staat van alle bruggen in de gemeente Veendam. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het onderhoudsplan bruggen, die in juni 2009 is vastgesteld. Omdat er geen specifieke kwaliteitsnormen voor bruggen bestaan zijn in het onderhoudsplan eigen uitgangspunten gekozen, waarbij de Richtlijn Vaarwegen RWV 2005 en in diverse NEN-normen (ontwerpeisen voor nieuwe bruggen) als basis heeft gediend. Over het algemeen kan gesteld worden dat een brug: Geschikt moet zijn voor het gebruik waarvoor hij bestemd is. Geen gevaar op mag leveren voor personen en zaken. Geen overlast mag veroorzaken.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
137
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Een brug moet in constructief opzicht geschikt zijn voor zijn functie. Bijvoorbeeld: als de weg waarin de brug gelegen bestemd is voor zwaar verkeer, dan mag de toegestane belasting van de brug niet lager zijn dan het gangbare verkeer op de betreffende weg. Een brug mag geen gevaar opleveren. Dit betreft de constructieve sterkte, waaronder bijvoorbeeld een goede kwaliteit van bevestigingen. Daarnaast speelt bij beweegbare bruggen de veiligheid van de elektrotechnische installatie een rol. Storingen bij het openen en sluiten van beweegbare bruggen zijn hinderlijk voor zowel het wegverkeer als het scheepvaartverkeer. Storingen moeten daarom zoveel mogelijk voorkomen worden. Onderhoudsniveau In juni 2009 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorgestelde meerjaren onderhoudsplan en heeft zij besloten om een egalisatiefonds voor het meerjaren onderhoud van de bruggen in te stellen. Volgens dit plan bedraagt het jaarlijkse benodigd bedrag (prijspeil 2009) voor het onderhoud van de bruggen € 225.462 per jaar. Er is gekozen voor een groeimodel binnen de meerjarenbegroting naar het benodigde budget. In 2012 wordt in dit kader € 47.000 toegevoegd. Meer en minderkosten in een jaar worden afgewikkelde ten laste of ten gunste van de gevormde voorziening. Voorgenomen Investeringen en voorgenomen onderhoud. Jaarlijks wordt door het college een besluit genomen over het te plegen onderhoud (zowel groot als klein). In 2010 zijn er meerjarige raamcontracten afgesloten, waarbij zowel de eenheidsprijzen als de uitvoerders zijn vastgelegd. Beschikbare budgetten Onderhoud bruggen
177.670
1.3 Openbare verlichting Beleidskader en/of Beheersvisie Het beleidsplan Openbare verlichting 2010-2019 is uitgewerkt en is voor verdere besluitvorming aangeboden aan het college. Daarnaast is de richtlijn voor openbare verlichting vernieuwd (ROVL 2011). Deze twee gegevens zorgen er voor, dat er een nieuw beleidskader en beheervisie vastgesteld moet worden. Onderhoudsniveau De nulmeting, opgenomen in het vernieuwde beleidsplan heeft het achterstallig onderhoud becijferd op € 1.814.000. Met de aanbieding van het beleidsplan wordt er een voorstel geformuleerd om met de besparingen binnen het energieverbruik, door gerichte vervanging het achterstallig onderhoud weg te werken en in 2022 per saldo € 75.000 structureel goedkoper uit te zijn. Voorgenomen Investeringen en voorgenomen onderhoud. In de huidige begroting is op basis van het bestaande beleidsplan van 2001 voor onderhoud en vervanging een budget opgenomen van € 0,2 miljoen. Beschikbare budgetten Onderhoud Openbare verlichting Energieverbruik
203.350 350.000
1.4 Riolering Beleidskader en/of Beheersvisie In het kader van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorg voor het doelmatig inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater. De gemeente heeft de plicht om in een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) hiervoor beleid te formuleren en dit plan eens in de 5 jaar te herijken aan de meest recente regelgeving. In december 2008 is het verbrede GRP voor de planperiode 2009 – 2013 vastgesteld. In 2012 zal het GRP vernieuwd moeten worden. Op basis van het GRP wordt een maatregelenplan opgesteld om knelpunten binnen het rioolstelsel op te heffen en het rioolstelsel te laten voldoen aan de wettelijke eisen. Het GRP geldt zowel voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater als voor de afvoer van regen- en grondwater. Het rioolbeheer wordt bekostigd uit de rioolheffing en kent een sluitende exploitatie, waarbij de resultaten worden afgewikkeld met behulp van een rioolvoorziening. Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
138
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Onderhoudsniveau In relatie met het opgestelde maatregelenplan bestaat er een achterstand van 5% in de uitvoering. De verwachting is, dat deze achterstand in het begrotingsjaar wordt weggewerkt. Voorgenomen Investeringen Voor 2012 wordt verwacht, dat de voorgenomen investeringen € 1,2 miljoen zullen bedragen. Deze investeringen richten zich op het verhelpen van knelpunten met betrekking tot het milieu (milieukundige werken). 2012 2013 2014 2015 2016 Geplande begroting GRP GRP GRP GRP Investeringen Renovatie € 70.000 € 80.000 € 23.000 geen geen gemalen Milieumaatregelen € 1.200.000 geen geen geen geen Persleiding geen geen geen geen € 308.000 Rioolrenovatie geen € 1.182.000 € 1.114.000 € 1.114.000 € 1.114.000 Totaal € 1.270.000 € 1.262.000 € 1.137.000 € 1.114.000 € 1.422..000 Voorgenomen Onderhoud Voor 2012 wordt verwacht, dat de exploitatielasten € 0,8 miljoen zal bedragen, waarvan € 0,5 miljoen aan toegerekende kosten (uren medewerkers en tractiekosten). Het verloop kan als volgt worden weergegeven: 2012 2013 2014 2015 2016 Geplande begroting GRP GRP GRP GRP Exploitatielasten € 799.799 € 814.000 € 778.000 € 782.000 € 785.000 Beschikbare budgetten Exploitatielasten Kapitaallasten
799.799 978.032
1.5 Water, vijvers etc. Beleidskader en/of Beheersvisie In 2001 is samen met het waterschap Hunze en Aa’s een Waterplan voor de gemeente Veendam opgesteld en vastgesteld. In dit plan is het beleidskader van de gemeente en het waterschap met betrekking tot het beheer en onderhoud van de watergangen in Veendam vastgelegd. Naast het beleid om het water in Veendam langer vast te houden (tegen verdroging) en langzamer af te voeren is tevens een belangrijk uitgangspunt om het water in de vijvers en watergangen kwalitatief schoon te maken en schoon te houden. Als uitvloeisel hiervan is in 2004 het “Baggerplan” bebouwd gebied opgesteld. In 2008 heeft de raad besloten om een structureel bedrag ad. €.175.000,- in de begroting op te nemen voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het uitmaaien van waterbodems. Door de genomen bezuinigingsmaatregelen, waarbij het beschikbare budget is teruggebracht naar € 125.000 is het niet meer mogelijk planmatig te werken volgens het vastgestelde baggerplan. Voorgenomen Onderhoud Het onderhoud beperkt zich tot het uitmaaien van waterbodems van de vijvers en de bij de gemeente in beheer zijnde watergangen. Het baggeren vindt alleen plaats als de volksgezondheid in het geding is of als er problemen plaats gaan vinden met de waterafvoer. Wanneer er gebaggerd moet worden zal bij de raad hiervoor krediet worden aangevraagd of er moet gebruik gemaakt worden van vrijgevallen aanbestedingsvoordelen binnen hetzelfde product, uiteraard na afstemming met de commissie VROM. Beschikbaar Budget Uitmaaien
Programmabegroting 2012
125.000
gemeente Veendam
139
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
2. Voorzieningen 2.1 Openbaar Groen, 2.2 Begraafplaatsen en 2.3 Sportfaciliteiten Beleidskader en/of Beheersvisie In juni 2008 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het nieuwe beleidskader beheren openbaar groen. Daarbij is, op basis van vastgestelde kwaliteitsniveaus, het onderhoudsniveau voor de verschillende gebieden, waaronder eveneens de begraafplaatsen en de sportcomplexen in Veendam vastgesteld. Onderhoudsniveau Het beleidskader werkt met rapportcijfers voor de technische staat (vakkundige eisen) en de verzorgingsgraad (eisen voor schoonheid en netheid). Omdat de technische staat in de woongebieden een lage waardering hebben gekregen is het gemiddelde rapportcijfer voor 40 locaties gesteld op 5,8. De verzorgingsgraad kan gekenmerkt worden met een ruime voldoende (7,5). Omdat bij het openbaar groen sprake is van beeldkwaliteit en de visie op deze kwaliteit onderhevig is aan de verandering van de leefomgeving en de beleving van dat moment, moet het vastgestelde beleidskader gezien worden als een nul-meting. Voorgenomen Onderhoud Met het opgenomen budget in de begroting van € 2,0 miljoen wordt getracht zoveel mogelijk aan het “Wensbeeld Raad”, zoals verwoord is in het groenkwaliteitsplan, tegemoet te komen. Beschikbaar Budget
Openbaar groen Beheerplan Openbaar groen Overige voorz. Begraafplaatsen Sportcomplexen
Exploitatielasten
Kapitaallasten
782.909 13.284 152.440 66.800
666 23.550 305.933
Interne verrekeningen 1.302.795 34.715 273.035 179.482
3. Gebouwen 3.1 Gebouwonderhoud Algemeen/3.2 Gebouwonderhoud Gemeentelijke gebouwen Beleidskader en/of Beheersvisie Voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is sinds 2008 een gebouwenbeheerplan beschikbaar. Hierin zijn de gemeentelijke gebouwen opgenomen. Daarnaast: Cultuurcentrum Van Beresteijn. Sportaccommodaties. Onderwijs gebouwen. Het gebouwenbeheerprogramma, afgezien van de onderwijs gebouwen, is niet meer up to date, zodat een nieuwe bepaling van het onderhoudsniveau noodzakelijk is. In de begroting zijn de budgetten verwerkt voortvloeiend uit het onderhoudsplan van 2009. 3.3 Gebouwonderhoud Onderwijs Beleidskader en/of Beheersvisie De continuering van instandhouding van onderwijsgebouwen (inclusief gymnastiekaccommodaties) wordt geborgd door structureel een bedrag (prijsniveau 2011 € 371.500) in de begroting op te nemen voor groot onderhoud. Het genoemde budget is vastgesteld op basis van de door de gemeente geaccepteerde onderhoudsplanningen van de schoolbesturen en de eigen onderhoudsplanning voor de gymnastiekaccommodaties. Pieken en dalen (over- en onderschrijdingen) worden geegaliseerd met behulp van een onderhoudsvoorziening. Het jaarlijks benodigde budget is een jaargemiddelde van 25 jaar onderhoud. De meerjarenonderhoudsplannen (MJoP) worden om de twee jaar geactualiseerd. Het groot onderhoud wordt aangevraagd volgens de procedure, opgenomen in de verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Het groot (buiten) onderhoud voor de scholen voor voortgezet onderwijs vindt plaats ten laste van deze scholen; zij worden daarvoor sinds 2005 door het rijk rechtstreeks bekostigd.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
140
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Onderhoudsniveau Door het openbaar primair onderwijs te verzelfstandigen en onder te brengen bij een bestuur (OPRON), is het juridisch eigendom (m.i.v. 1-1-2008) en daarmee het beheer van de schoolgebouwen van de gemeente (in de praktijk m.i.v. 1-1-2011) naar het bestuur gegaan. Deze “nieuwe” verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat er een nul-meting uitgevoerd wordt t.a.v. het onderhoudsniveau van de gebouwen. De uitkomsten van deze nulmeting zullen aan de gemeente worden overlegd en na een technische beoordeling vanuit de gemeente en acceptatie, bepalend zijn voor het verdere onderhoud. Het kan zijn, dat op basis van deze nulmeting hogere onderhoudsbijdragen verstrekt moet worden. Voorgenomen investeringen o.g.v. IHPo waarvoor middelen beschikbaar zijn: In 2012 en 2013 worden naar verwachting de volgende investeringen gerealiseerd/afgerond: obs De Sleutel (Bareveld): aanpassing onderwijskundige vernieuwingen gericht op flexibiliteit en multifunctioneel gebruik; rkbs Mgr. Bekkersschool hoofdlocatie aan de Pr. Bernhardlaan 87: aanpassing onderwijskundige vernieuwingen en uitbreiding geschikt maken voor 9 groepen structureel), groot onderhoud en modernisering/renovatie; renovatie van sanitaire ruimten 6 schoolgebouwen middels eenmalige afschrijving (na vaststelling technische noodzaak); De Ommewending (Ommelanderwijk en Zuidwending): restant bouwkundige aanpassing onderwijskundige vernieuwing en renovatie na goedkeuring te ontwikkelen plannen; Ubbo Emmius: aanpassing onderwijskundige ontwikkelingen (mediatheek); In de Manne, aanpassing onderwijskundige vernieuwingen na goedkeuring te ontwikkelen plannen; obs Westerschool: centrale huisvesting realiseren; onderzoek en planvorming wijze waarop. doorontwikkeling en planvorming leer-/sportpark Veendam: eventuele investeringen en het jaar waarin zijn op dit moment nog niet duidelijk. Voorgenomen onderhoud inclusief de gymlocaties. Op grond van het MJoP en de ontvangen aanvragen voor 2012 van de schoolbesturen vindt er in 2012 voor € 260.000 aan groot onderhoud t.b.v. de instandhouding plaats. In de jaren 2013 t/m 2016 zal dat voor een bedrag zijn van € 1.365.000 is gemiddeld € 341.250 per jaar. Beschikbare budgetten In de begroting is voldoende budget opgenomen om het groot onderhoud uit te voeren en het eerste deel van het IHPo 2009-2016 (t/m 2013) te realiseren.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
141
Paragraaf Vervangingsinvesteringen
In dit hoofdstuk volgt een overzicht van vervangingsinvestering 2012 tot een bedrag rond € 1 mln. In de Voorjaarsnota 2011 zijn onderstaande vervangingsinvesteringen akkoord bevonden. Wij stellen u voor de hieronder aangegeven kredieten beschikbaar te stellen. NETTO LASTEN (1e jaar) omschrijving BRANDWEER N.v.t. Totaal Brandweer
inves- afschr. tering termijn
0
4,8% afschr.
2012
rente
0
0
0
FAC ILITAIRE D IENSTVERLENING Meubilair Totaal facilitaire dienstverlening
125.000 125.000
10
18.500 18.500
12.500 12.500
6.000 6.000
SPORT EN RECREATIE Koffieautomaat Magneetkleppen autoberegening Stadion Mobile regeninstallatie BE 03 Landrol Zibo klein WA 04 Renovatie velden 2 stuks Bladblazer Echo BL 07 Frees Maletti FR 01 Kettingzaag Stihl KE 01 Platte wagen PL01 Zuigmachine Billy Goat ZU 03 2 bladblazers Stihl BL 04, 05 Motorzeis Sthil BO 03 Motorcirkelmaaier Inrichting gymlokalen/hallen Heftafel schrobmachine P'hal W'hal schuren parketvloer Indoor dak P'hal Indoor buitenschilderwerk Indoor dak S'hal + verwarming Indoorcentrum buitenschilderwerk P'hal scheidingswand opwikkelbanden Totaal sport en recreatie
1.750 2.000 60.000 4.500 120.000 1.000 15.000 2.500 10.000 2.500 3.000 1.800 2.000 40.000 10.000 42.000 50.000 7.000 200.000 10.000 1.500 586.550
8 20 8 15 20 8 10 10 15 8 8 5 5 20 15 15 15 5 20 5 10
303 196 10.380 516 11.760 173 2.220 370 1.147 432 519 446 496 3.920 1.147 4.816 5.733 1.736 19.600 2.480 222 68.609
219 100 7.500 300 6.000 125 1.500 250 667 313 375 360 400 2.000 667 2.800 3.333 1.400 10.000 2.000 150 40.458
84 96 2.880 216 5.760 48 720 120 480 120 144 86 96 1.920 480 2.016 2.400 336 9.600 480 72 28.154
14.717 14.717
3
5.612 5.612
4.906 4.906
706 706
TROPIQUA Holofhane lampen wedbad Totaal Tropiqua
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
142
Paragraaf Vervangingsinvesteringen
NETTO LASTEN (1e jaar) omschrijving
investering
GEMEENTEWERKEN Cultivator Veemhuis aanhanger Hydraulische kraan Schaftwagen 2 Schaftwagens Toyota Dyna 1 Sneeuwploeg SNK 180 Peugeot Expert Peugeot Expert Paggio (Veegauto) R
1.681 14.000 35.000 10.000 20.000 40.000 9.867 30.000 30.000 28.000
totaal Gemeentewerken dekking ten laste reinigingsrechten Totaal Gemeentewerken SAMENLEVING N.v.t. Totaal Samenleving CULTUURCENTRUM Bedoeking Totaal Cultuurcentrum TOTAAL GENERAAL
afschr. termijn
rente
291 2.672 5.569 1.480 2.960 7.634 1.460 5.726 5.726 6.944
210 2.000 3.889 1.000 2.000 5.714 987 4.286 4.286 5.600
81 672 1.680 480 960 1.920 474 1.440 1.440 1.344
218.548
40.460 6.944 33.516
29.971 5.600 24.371
10.490 1.344 9.146
0
0
0
0
10.282 10.282
7.430 7.430
2.853 2.853
136.519
89.665
46.860
59.437 59.437 1.004.252
8 7 9 10 10 7 10 7 7 5
4,8% afschr.
2012
8
De kapitaallasten, die voortvloeien uit bovenstaand overzicht, zijn in de exploitatie van de primitieve begroting 2012 opgenomen. Over de daadwerkelijke vervanging zal door ons college apart worden besloten, waarna de raad daarvan in kennis zal worden gesteld. In de bijlagen is een bijlage “Vervangingsinvesteringen 2013-2015 ” opgenomen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
143
OVERIGE / BIJLAGEN OVERIGE Overzicht recapitulatie totalen per programma Overzicht programma’s – bestuurlijke producten Recapitulatie meerjarenbegroting 2013 – 2015
BIJLAGEN INGEBONDEN Staat van reserves en voorzieningen Overzicht vervangingsinvesteringen 2013 – 2015 Financieringsbijlage Begrotingsrichtlijnen (meerjaren-)begroting EMU saldo Concernanalyse 2012 Overzicht afwijkingen per programma Vastgelegde afspraken op programmaniveau Lijst van gebruikte afkortingen Collegeprogramma 2010 – 2014 Wordt – Was – lijst
BIJLAGEN TER INZAGE Overzicht kapitaallasten Staat van activa (kapitaallasten) Kostenverdeelstaat Staat van gewaarborgde geldleningen Staat van langlopende geldleningen Specificatie algemene uitkering gemeentefonds
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
Overzicht recapitulatie totalen per programma
bedragen x 1.000,-)
program
deel progr.
Progr 1
saldo omschrijving
lasten
Bestuur en organisatie
Progr 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Progr 3
Complete Parkstad Sport Cultuur Jeugd/onderwijs (Gezondheids)zorg Bruisend centrum en levendige woonwijken totaal progr 2 Ruimte voor ondernemers
Progr 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2
Progr 5
Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Kwaliteit van de fysieke omgeving Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud Milieu en duurzaamheid Toezicht en handhaving totaal deelprogr 4.1 Kwaliteit door participatie totaal progr 4 Financiën TOTAAL GENERAAL
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
baten
- = nadelig
5.012
422
-4.590
3.529 3.246 23.068 1.705 9.383 40.931
1.202 752 18.723 13 8.165 28.855
-2.327 -2.494 -4.345 -1.692 -1.218 -12.076
180
26
-154
10.737 4.279 1.988 17.003 35.234 52.237
3.278 4.134 155 7.566 24.925 32.491
-7.459 -145 -1.833 -9.438 -10.308 -19.746
5.383
40.871
35.488
103.743
102.665
-1.078
144
Overzicht programma’s – bestuurlijke producten
(bedragen x 1.000,-)
pro-
best.
gram
product
Programma 1
saldo omschrijving
lasten
-= nadelig
baten
Bestuur en organisatie 001.01 001.02 001.03 002.01 002.02 003.01 003.02 003.03 004.01 005.01 006.01
Raad en Raadscommissies Burgemeester en wethouders Cie Beroep, Bezwaar en Klachten (BBK) Beleidsadvisering bestuursapparaat Voorlichting Burgerlijke stand en bevolking Verkiezingen Kadaster, huisnummering, straatnaamgeving Secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rek totaal
Programma 2
Complete Parkstad
2.1
Sport 530.01 530.02 530.03 530.04 530.05 530.06 530.07 531.01
Sportterreinen Sporthallen Avondgebruik gymlokalen Zwembaden Subsidies Sportieve recreatie Overige uitgaven sport Groene sportvelden en terreinen totaal
2.2
299 1.357 18 748 442 1.050 34
0 0 0 0 0 0 0
-299 -1.357 -18 -748 -442 -1.050 -34
411 100 238 317
3 414 5 0
-408 315 -233 -317
5.012
422
-4.590
21 615 193 1.478 273 0 5 945
0 195 0 714 30 0 2 261
-21 -419 -193 -764 -243 0 -3 -684
3.529
1.202
-2.327
700 1.153 61 2 0 172 126 17 150 865
0 302 0 0 0 31 0 0 0 419
-700 -851 -61 -2 0 -141 -126 -17 -150 -446
3.246
752
-2.494
Cultuur 510.01 511.01 511.02 511.03 540.01 541.01 541.02 580.01 580.02 580.03
Openbare bibliotheek Muziekschool Amateuristische kunstbeoefening Vormingswerk Prof.kunstbeoefening Veenkoloniaal museum Monumentenzorg Lokale omroep Speelterreinen Cultuurcentrum totaal
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
145
Overzicht programma’s – bestuurlijke producten
Programma 2
Complete Parkstad
2.3
Jeugd/onderwijs pro-
best.
gram
product 420.11 421.11 422.11 423.11 430.11 431.11 440.11 441.11 443.11 480.11 482.11 650.01 650.02
2.4
saldo omschrijving Openb.Basis Onderw. excl. onderwijshuisv. Openb.Basis Onderwijs, onderwijshuisv. Bijz.Basis Onderwijs, excl. onderwijshuisv. Bijzonder Basis Onderwijs, onderwijshuisv. Openb.Spec.Onderw. excl.onderwijshuisv. Openb.Spec. Onderwijs, onderwijshuisv. Openb.Voortg. Onderw. excl. onderwijshv. Openb. Voortgez. Onderw. onderwijshuisv. Bijz.Voortgezet Onderw., onderwijshuisv. Gem. baten en lasten v/h onderwijs Volwasseneneducatie Peuterspeelzalen Wet Kinderopvang
lasten 577 1.003 168 290 474 220 18.208 706 103 1.052 0 195 72
totaal
baten
-= nadelig
5 43 2 0 14 0 17.993 0 0 666 0 0 0
-572 -960 -166 -290 -460 -220 -215 -706 -103 -386 0 -195 -72
23.068
18.723
-4.345
352 203 128 0 374 648 0
0 0 13 0 0 0 0
-352 -203 -114 0 -374 -648 0
1.705
13
-1.692
263 0 0 536 33 36 849 12 283 23 0 7.349
0 342 0 127 41 0 0 0 0 0 402 7.253
-263 342 0 -408 8 -36 -849 -12 -283 -23 402 -97
9.383
8.165
-1.218
(Gezondheids)zorg 620.01 620.02 620.03 652.02 714.01 715.01 716.01
Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg Subsidies/maatschappelijke begeleiding Woonvoorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) totaal Bruisend centrum en levendige woonwijken
2.5 214.01 215.01 820.01 820.02 820.03 821.01 822.01 822.02 822.03 822.04 823.01 830.01
Parkeervoorzieningen Parkeerbelasting Woningbouw toegelaten instellingen Woningexploitatie Exploitatie gronden/landerijen Verbetering woningen/woonbuurten Bouw-en woningtoezicht Vastgoed Overige Volkshuisvestingsaangelegenheden Woonwagencentrum Wiedehoek Bouwvergunningen Advisering en alg. lasten grondexploitatie totaal
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
146
Overzicht programma’s – bestuurlijke producten
pro-
best.
saldo
gram Programma 3
product
omschrijving
310.01 310.02 311.01 320.01 330.01 341.01
Weekmarkt Handel en ambacht Marktgelden Voorlichting bedrijfsvestiging Nutsbedrijven Agrsrische zaken
lasten
totaal Programma 4 4.1
Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Kwaliteit van de fysieke omgeving
4.1.1
Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud 210.01 210.02 210.03 210.04 210.05 211.01 211.02 221.01 240.01 560.01 560.02 560.03 722.01 724.01 726.01 732.01 810.01
Wegen buiten de kom Wegen binnen de kom Openbare verlichting Ov. voorzieningen/advisering herinrichting Bruggen Verkeersmeubilair en wegmarkeringen c.a. Overige verkeersmaatregelen Binnenhavens en waterwegen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wandelplaatsen en plantsoenen Borgerswold Overige openlucht recreatie Riolen en gemalen Lijkbezorging Rioolrechten Begraafplaatsrechten Ruimtelijke ordening totaal
4.1.2
baten
-= nadelig
44 113 0 13 8 3
0 14 12 0 0 0
-44 -99 12 -13 -8 -3
180
26
-154
0 23 0 24 16 0 11 31 0 28 3 11 928 42 2.017 144 0
-521 -1.722 -584 -54 -351 -88 -167 -24 -55 -2.325 -321 -162 -2.313 -450 2.017 144 -484
521 1.745 584 78 367 88 178 55 55 2.352 324 173 3.242 492 0 0 484 10.737
3.278 -7.459
Milieu en duurzaamheid 721.01 721.02 721.03 721.04 723.01 725.01
Ophalen/afvoeren huishoudelijk afval Containerdienst Recycling afvalstoffen Afvalverwerking Veendam Milieubeheer Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing totaal
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
2.874 214 370 226 596 0 4.279
0 -2.874 230 16 102 -268 16 -210 29 -568 3.757 3.757 4.134
-145
147
Overzicht programma’s – bestuurlijke producten
program Programma 4 4.1 4.1.3
best. product
140.02
saldo
omschrijving Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Kwaliteit van de fysieke omgeving Toezicht en handhaving Ov. maatregelen inzake openbare orde
lasten
314 totaal
4.2 610.01
Kwaliteit door participatie Bijstand Bijstand aan zelfstandigen Sociale werkvoorziening W.I.W. werkfondsbeheer W.I.W. scholing/activering Inkomensvoorziening Gemeentelijk minimabeleid Vreemdelingen Maatschappelijke dienstverlening Participatiebudget Samenlevingsopbouwwerk Jeugd-jongerenwerk Wijkcentrum dukdalf Wijk-buurthuizen
totaal Programma 5
baten
- = nadelig
0
-313
1.988
155 -1.833
11.113 634 12.005 0 0 0 1.668 300 5.536 2.852 550 248 168 160
9.416 -1.697 440 -194 12.000 -5 0 0 0 0 0 0 20 -1.648 0 -300 435 -5.102 2.450 -402 0 -550 0 -248 55 -113 109 -51
35.234
24.925 10.308
0 31 0 0 2.277 347 0 0 0 0 164 350 2.216 0
298 298 919 888 2.712 2.712 31.511 31.511 0 -2.277 0 -347 805 805 3.397 3.397 79 79 10 10 50 -114 349 -1 741 -1.475 0 0
5.383
40.871 35.488
Financiën 911.01 913.01 914.01 921.01 922.01 930.01 931.01 932.01 938.01 939.01 940.01 960.01 980.01 990.01
Geldl en uitzettingen korter dan 1 jaar Beleggingen Geldl en uitzettingen langer of gelijk 1 jaar Algemene uitkering Stelposten Uitvoering wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Reclamebelasting Precariobelasting Lasten heffing/invordering gem.bel. Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves betr hfdf 0 tem 9 Saldo van de rekening van baten en lasten totaal TOTAAL GENERAAL
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
103.743 102.665 -1.078
148
Recapitulatie meerjarenbegroting 2013 – 2015
(bedragen x 1.000,-)
pro-
deel
gram
progr.
Baten: Progr 1
mjb 2013
omschrijving Bestuur en organisatie
Progr 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Progr 3
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 Progr 5
422
422
1.202 752 18.723 13 8.165
1.202 752 18.723 13 8.165
1.202 752 18.723 13 8.165
26
26
26
Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Kwaliteit van de fysieke omgeving Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud Milieu en duurzaamheid Toezicht en handhaving Kwaliteit door participatie
3.271 4.153 155 24.925
3.270 4.153 155 24.925
3.270 4.241 155 24.925
Financiën
40.700
40.979
40.914
102.506
102.784
102.807
5.012
5.012
5.012
3.537 3.270 23.102 1.716 9.383
3.570 3.287 23.148 1.727 9.383
3.612 3.304 23.198 1.738 9.383
180
180
180
10.777 4.298 1.982 35.253
10.808 4.298 1.984 35.272
10.808 4.386 1.984 35.291
6.155 104.664 -2.158 -1.078 -1.080 -1.080
6.921 105.589 -2.805 -1.078 -1.727 -647
7.496 106.391 -3.584 -1.078 -2.506 -779
Complete Parkstad Sport Cultuur Jeugd/onderwijs (Gezondheids)zorg Bruisend centrum en levendige woonwijken
totaal baten Lasten: Progr 1
Bestuur en organisatie
Progr 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Progr 3
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 Progr 5
Complete Parkstad Sport Cultuur Jeugd/onderwijs (Gezondheids)zorg Bruisend centrum en levendige woonwijken Ruimte voor ondernemers
Progr 4
Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Kwaliteit van de fysieke omgeving Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud Milieu en duurzaamheid Toezicht en handhaving Kwaliteit door participatie Financiën totaal lasten per saldo Nadelig saldo 2012 Mutaties t.o.v. 2012 Mutaties t.o.v. voorgaand jaar Saldo mjb 2013-2015
Programmabegroting 2012
mjb 2015
422
Ruimte voor ondernemers
Progr 4
mjb 2014
gemeente Veendam
-2.506
149
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN (bedragen x € 1.000,-) Vermeerdering wegens paragraaf
progr Reserve / voorziening
Beginstand 1 jan 11
Vermeer- Vermindederingen
ringen
Beginstand
Vermeer- Vermeerderingen dewgns ringen par1
1 jan 12
Verminderingen
Eindstand 31 dec12
Opmerkingen
ALGEMENE RESERVES
5.
Algemene reserve
3.515
3.515
5.
Weerstandsvermogen Risicofonds sociale voorzieningen
2.815
2.815
548
548
6.877
6.877
4.2.
totaal algemene reserves weerstandsvermogen
1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5.a 2.5.a
ALGEMENE BESTEMMINGSRESERVES Arbeidsvoorwaarden op maat (AROMA) Burgerwensen Frictie bedrijfsvoering Huisvesting CWI/LTH ARBO-beleid (BHV/RIE)
Wachtgelden wethouders Fractieondersteuning ZE gemeentewinkel (egalisatiefonds) Egalisatiereserve opleidingen Kompanjie in oprichting (vh (BM)PV) Frictiekosten MOT Stimuleringsfonds Sport Egalisatiereserve Tropiqua ZE Sport & Recreatie (res exp.result) Ondergrond speelattributen Stimuleringsfonds Cultuur Huisvesting cultuurcentrum Nuver Noord Monumentenbeleid ZE Cultuurcentrum (egalisatiefonds) Niet-verzekerde schades onderwijs Decentralisatie huisvesting onderwijs Borgeisen verzekering onderwijs Brandveiligheidseisen (arbo) Reserves WP Overschrijdingsreg bijz. onderwijs Bruidsschat OPRON Lokaal Gezondheidsbeleid Herstructurering woningvoorraad ISV bodemprogramma
Programmabegroting 2012
afbouwen; besp rente tgv 3.515 914.01 opbouwen tot min. € 5 mln 2.815 irt Alg Res) max € 0,5 mln 548 op rek.basis
6.877
403 44 102 45 8
72 44 102 13
331 0 0 32 8
36
729 30
102
627 30
86
1 63 1.144 2.431 52 1
94
1
1
3
60
60
278
866 3.431 40 1
866 3.431 40 1
50 0 94 52 57
50 0 94 52 57
1.000 11
50 19 94 52 57
19
48
50
instemming 294 GO nodig 0 0 32 8 max € 750 bij begin raadsperiode incl. 541 verplichtingen 30
141 30
max. € 140 op 189 rek.basis
48
20
20
57
57
57
9
9
9
78
0 20 5.288
191
0 20 5.097
263 10
291 119 17
118 10
291 1 7
53 20 5.366
53
291 382 27 4.302 484
98
2.295
gemeente Veendam
2.105 484
2.105 484
150
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
progr Reserve / voorziening 2.5.a Industrieweg Parkeervoorzieningen Jan 2.5.a Salwaplein 4.2. Werkgelegenheidsfonds 4.1.1. Uitbaggeren vijvers 2.5.a PMJP 4.1.1. Reserve verdubbeling N33 Reserve industriele 4.1.1. bewegwijzering Egalisatiereserve 4.1.2. afvalstoffenheffing 4.1.2. Res SLOK Brandveiligheidsonderz/4.1.3. maatregelen 4.2. Lokaal sociaal beleid 4.2. Stimuleringsfonds Welzijn 4.2. Huisvesting Switch 4.2. Re-integratie Algemene 5. bestemmingsreserve Nieuwe incidentele ruimte 5. (NIR) Opbrengst verkoop Essent 5. aandelen 5. FPU Bestemde reserve verkoop 5. Essent (Enexis) Reserve aankoop obligaties 5. (tlv Essent) 5. Poort van Veendam totaal algemene bestemmingsreserves ALGEMENE VOORZIENINGEN Voorz. uitkeringen vm. 1. wethouders 2.3 Voorz. Winkler Prins Egalisatievoorz. GO 2.3 onderwijsgebwn 4.1.1. Voorz. Onderhoud bruggen Voorz. afkoop onderhoud 4.1.1. graven Voorz. groenonderhoud 4.1.1. graven 4.1.1. Voorz. rioolbeheer Voorz. gr. onderh. luifelplan 4.1.1. Kerkstr. 4.1.2. Voorz. afvalverwerking Voorz. Wet Inburgering: 4.2. eigen bijdrage 5. 5. 5. 5.
Voorz. deelneming RSCG Voorz. verkoop vennootschap BV Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening debiteuren SZW totaal algemene voorzieningen TOTAAL ALGEMEEN
Programmabegroting 2012
Begin- Vermeer- Verminstand dede1 jan 11 ringen ringen 1.000 100 15 669 195
9
Beginstand 1 jan 12 1.000
100 7 107
18 669 88
Vermeer- Vermeerderingen dewgns par1 ringen
Verminde-
9
7
ringen
Eindstand 31 dec12 1.000
20 669 88 5% rente 3.678 toevoegen
3.464
173
135
3.502
117
18
9
126
122 64
7 22
115 86
115 86
514 8
1.060 65 66 30 175
8
1.060 65 58 30 175
3.106
10.088
36
12.001
914
911
3
5.409 865
1.449 206
3.960 659
1.574 65 74 30 175 10.617
2.577
6.409 7.500 5.000
60.840
3.944
1.924
247
453 32
94 1.223
1.248
136
3
55
3.960 604
1.449
7.500 3.551
7.500 geen rente 3.551
11.382
53.402
1.894
305
2.171
109
151
1.875
547 -621
31
1.217
10
249
8.192
1.426
944
8.674
16
8
9.858
6.806
501
230
9
6.409 geen rente
41
16.163
18
6.409
219
24
175
1.719
Opmerkingen
557
5% rente 2.431 toevoegen
109
347
55.044
656 -621 31
1.186
41
10
279
1.160
928 16
211
16
4% rente 9.253 toevoegen -7 3,1% rente 7.000 toevoegen
besp rente tgv 57 914.01
57
57
2.848
2.848
2.848 geen rente
525 2.754
525 2.754
525 2.754
34.440
3.531
12.734
25.237
667
1.460
1.002
26.361
102.157
7.475
24.116
85.516
2.561
1.765
1.559
88.283
gemeente Veendam
151
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
progr Reserve / voorziening RESERVES GRONDBEDRIJF
2.5.g 2.5.g
2.5.g 2.5.g
2.5.g 2.5.g 2.5.g 2.5.g
Algemene reserve grondbedrijf Bovenwijkse voorziening grondbedrijf
Vermeer- Vermindederingen
609 328
ringen
Beginstand 1 jan 12
1.451
25
-842
Vermeer- Vermeerderingen dewgns par1 ringen
Verminderingen
173
43
35
11
24
-21
352
22
15
TOTAAL GRONDBEDRIJF
979
711
1.635
55
1
15
184
-112
103.136
8.186
25.751
85.571
2.562
1.780
1.743
88.170
191
5.097
1.552
83.073
11
13
230
230
230
100 77 71
100 77 71
100 77 71
De reserves en voorzieningen WP worden niet betrokken bij de bepaling van de financieringsbehoefte Reserves WP 5.366 78 5.288 Voorzieningen WP
Programmabegroting 2012
173
4,2% rente voegen (incl. 4,2% voorz -93 GB)
174
Totaal res/vz excl WP
97.770
8.186
25.673
gemeente Veendam
80.283
Opmerkingen
min. 1,6 mln; max 2,2 mln; 4,2% rente toevoegen (incl. 4,2% -863 vaar/bovenw)
352
42
Eindstand 31 dec12
Strategische aankopen Revitaliseringsfonds bedrijventerreinen VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF Voorz. Buitenwoellaan Voorz. bodemsanering Vrijheid Voorz. Molenstreek-Spoor Voorz. RSCG Logistiek
TOTAAL GENERAAL
2.3 2.3
Beginstand 1 jan 11
2.562
1.780
152
Overzicht Vervangingsinvesteringen 2013- 2015
excl BCF en incl. verkorte afschrijvingstermijn)
rente: Omschrijving BRANDWEER Portofoons Dienstvoertuig Optische signalen Totaal brandweer
investering
afschr. termijn
36.000 18.000 20.000 74.000
5 5 7
AUTOMATISERING ivm ingevoerd ideaalcomplex worden geen vervangingen geraamd Totaal automatisering FACILITAIRE DIENSTVERLENING Meubilair Meubilair Meubilair Totaal facilitaire dienstverlening SPORT EN RECREATIE Beregeningsautomaat honkbalveld Buitenschilderwerk werkplaats Motorcirkelmaaier Sabo 52-152 Veld inrichting (hek,doel,ballenvanger, verlichting) EG Einbock EG 04 Weeginrichting Wifo WE 01 Motorcirkelmaaier Sabo 52-152 Veegmachine Kersten VE 02 Renovatie velden 2 stuks Kleine schrobmachine P'hal Geluidsinstallatie P'hal Indoor verlichting Phal W'hal schrobzuigmachine W'hal boiler Motorcirkelmaaier Sabo 52-152 Motorzeis Stihl BO 04 Veld inrichting (hek,doel,ballenvanger, verlichting) HIAB LeeBur container Renovatie velden 2 stuks Messenrol Charterhouse PR 02 Kooimaaier John Deere type 1505 Inrichting gymlokalen/hallen Indoor veegmachine (groot) Phal scheidingswand wandvlakken Phal scheidingswand windwerk EG Einbock EG 04 Weeginrichting Wifo WE 01 Motorcirkelmaaier Sabo 52-152 Veegmachine Kersten VE 02
Programmabegroting 2012
4,8% NETTO LASTEN 2013 2014
gemiddeld
8.928
8.928
4.464 3.817 8.281
0
5.736
0
0
0
0
18.500 18.500
18.500
125.000 125.000 125.000 375.000
10 10 10
18.500
2.000 18.000 2.000
10 5 5
296 4.464 496
10.000 8.000 5.000 2.000 5.000 120.000 6.400 10.500 40.000 4.530 6.000 2.000 1.800
10 10 10 5 10 20 8 20 8 8 8 8 5
1.480 1.184 740 496 740 11.760 315 1.029 6.920 784 1.038
10.000 5.000 100.000 3.500 120.000 2.000 15.000 2.000 10.000 5.000 2.000 2.000 3.500
10 10 20 15 8 5 5 5 10 10 10 5 10
18.500 18.500
gemeente Veendam
2015
18.500
346 446 1.480 740 9.800 401 20.760 496 3.720 496 1.480 740 296 496 518
153
Overzicht Vervangingsinvesteringen 2013- 2015
Omschrijving Renovatie velden 2 stuks Sport/manifestatievloer S'hal Sportvloer P'hal W'hal buitenschilderwerk S'hal scheidingswand opwikkelbanden Indoor schrob/zuigmachine Totaal sport en recreatie
investering 100.000 125.000 60.000 10.000 1.500 22.000 841.730
rente: afschr. termijn 20 12 12 5 10 8
31.742
TROPIQUA Stoomcabine Zonnebanken 2x Leidingwerk + ophangingen Onderwaterverlichting sub.bad Frequentieregelaars Schilderwerk binnen/buiten Scorebord Vloer machinek wed bad Tegelwerk zwembaden Coating buitenbad Vloertegels sub bad en sauna vervangen Regelkast waterbehandeling VDO flow meters Doseerpanelen chemicalien recr/wed bad LBK recreatiebad Ventilatiekanalen LBK sub bad Besturing stoombad/sauna Elektronisch alg. inbraakbeveiliging Hekwerk/Draaihekken Geluidsinstallatie RVS alg.vervangen Totaal Tropiqua
6.807 15.000 30.000 15.000 15.000 10.000 7.000 25.000 60.000 10.000 25.000 18.000 6.000 28.000 112.000 41.000 4.700 4.800 34.968 28.000 12.500 508.775
10 10 15 15 10 5 10 25 25 5 25 25 15 15 15 25 10 20 15 10 20
Gemeentewerken Spitvrees Schaftwagen Sabo Cirkelmaaier Cyclo Maaibalk VW LT 46 Ravo Veegmachine Motor cirkelmaaier Aggregaat Claas type Celtis 436 RX Claas type Celtis 436 RX Claas type Celtis 436 RX Toyota Bestel Sabo Cirkelmaaier Freesbak 2 sneeuwploegen 1 sneeuwploeg 2 sneeuwploegen Sabo Cirkelmaaier Toyota Dyna
10.000 10.000 74.000 11.500 43.000 117.500 4.200 13.024 50.000 50.000 50.000 30.000 73.929 2.500 17.395 9.600 14.500 74.000 40.000
10 10 7 5 7 6 15 15 7 7 7 7 7 10 10 10 7 7 7
Programmabegroting 2012
4,8% NETTO LASTEN 2013 2014 9.800
gemiddeld
16.417 7.880 2.480 222 3.806 30.805
38.187
2.480 2.200 1.584 688 3.211 12.843 3.608 696 470 4.010 4.144 1.225 37.158
19.587
1.007 2.220 3.440 1.720 2.220 2.480 1.036 2.200 5.280
3.227
gemeente Veendam
52.016
2015
18.376
1.480 1.480 14.123 2.852 8.207 25.223 482 1.493 9.543 9.543 9.543 5.726 14.110 370 2.574 1.421 2.767 14.123 7.634
154
Overzicht Vervangingsinvesteringen 2013- 2015
Omschrijving Grafliften 2 sneeuwploegen Unitransporter Unitransporter Opbouwkraan aanhanger 2 Hapert aanhangers Aanhanger Aanhanger Scania huisvuilauto Scania huisvuilauto Totaal Gemeentewerken dekking ten laste van reinigingsrechten Totaal Gemeentewerken MZ Onderwijsgebouwen/beveiligingsinstallatie Onderwijsgebouwen/beveiligingsinstallatie Onderwijsgebouwen/beveiligingsinstallatie Totaal MZ
investering 7.894 17.395 13.046 13.046 18.697 10.872 3.947 3.947 265.546 265.546 1.315.084
rente: afschr. termijn 10 10 7 7 7 10 10 10 6 6
53.366 25.458 27.908
150.000 150.000 150.000 450.000
5 5 5
Cultuurcentrum Bedoeking Totaal Cultuurcentrum
59.437 59.437
8
TOTAAL GENERAAL
3.624.026
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
4,8% NETTO LASTEN 2013 2014
79.330 79.330
2015 gemiddeld 1.168 2.574 2.490 2.490 3.568 1.609 584 584 57.004 57.004 129.076 87.257 115.070 70.264 14.006 40.414
37.200 37.200 37.200
37.200
37.200 37.200
37.200
213.702
137.669
163.053
10.283 10.283
137.788
155
Financieringsbijlage 2012
Instrument * Langgeld OG/UG > 1 jaar
Toegestane instrumenten Onderhandse geldlening Obligatie Derivaten** Kort geld OG < 1 jaar
Treasury bevoegdheden. (cf. mandaat besluit) Limiet en opmerkingen Mandaat Uitvoeringsmandaat Transacties tot € 8,2 mln. p/j > € 8,2 mln. per jaar College
Treasurer Treasurer College Op te nemen op enig moment tot kasgeldlimiet
Toegestane instrumenten Daggeld Kasgeldlening Kredietlimiet op rek crt. Kort geld UG < 1 jaar
Treasurer
Treasurer
Treasurer Treasurer Treasurer Uit te zetten op enig moment tot kasgeldlimiet
Toegestane instrumenten Daggeld Aangaan rekening courant Spaarrekening Deposito Diverse Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Bankcondities en tarieven afspreken
Cashmanager Cashmanager Cashmanager
Treasurer
Treasurer Treasurer Treasurer Treasurer
Cashmanager Cashmanager Cashmanager Cashmanager
Treasurer
Cashmanager
Treasurer
Cashmanager
Financiële verordening gemeente Veendam; Artikel 14: Financieringsfunctie. 1. Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor a. Het verkrijgen en handhaven van toegang tot de vermogensmarkten tegen de scherpst mogelijke condities; b. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren; c. het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; d. het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen; e. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. 2. Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht: a. het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een A rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0% of bij Nederlandse collega overheden of instanties binnen de Europese Unie, die de publieke taak dienen. b. overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is. c. Derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico’s. d. voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1 jaar worden tenminste drie prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd. e. Beleggingen in aandelen zijn in principe vanuit de beleggingsoptiek niet toegestaan; f. voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke waarden. Het college informeert de raad indien de kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigen te worden overschreden. 3. Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties anders dan genoemd in het tweede lid worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. (niet bankieren). Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties. 4. Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste tot en met derde lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een besluit financieringsstatuut. Het college zendt het besluit financieringsstatuut ter kennisgeving aan de raad.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
156
Begrotingsrichtlijnen 2012 - 2015 In de begrotingsrichtlijnen worden de kaders weergegeven waar binnen de begroting en de meerjarenbegroting zullen worden opgesteld. Ten opzichte van de begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2011 zijn de richtlijnen nauwelijks gewijzigd. Dit betekent ondermeer dat ook nu weer van de nullijn voor de budgetten wordt uitgegaan. Op basis van de gegevens uit de jaarrekening kan de omslag(reken)rente met 0,2 worden verlaagd. Tijdens het opmaken van deze vjn.11 waren de onderhandelingen over de CAO voor gemeente ambtenaren nog niet afgerond. Vooruitlopend hierop zijn wij uitgegaan van een stijging van de algemene loonsom met 1,5%. In de richtlijnen is onverkort uitgegaan van de jaarlijkse compensatie voor areaal uitbreidingen. Het is aan uw raad in het kader van MOT hier al dan niet een bezuiniging op toe te passen. Bij de begroting 2012 houden we rekening met de volgende gegevens Bespaarde rente 4,2% (verv) investeringen o.g.v. omslagrente 4,8% Inwoners 28.024; capaciteit woningen 13.088 stelpost structurele mee- en tegenvallers € 2,30 per inwoner stelpost incidenteel onvoorzien € 36.300, de door de raad aangegeven vervangingsinvesteringen en verplichtingen opgenomen. Huidige CAO plus een geraamde 1% algemene loonsom stijging vooruitlopend op de nieuwe CAO (nog in onderhandeling), alsmede 0,5% voor de te verwachten premie stijging ABP. Prijsstijging budgetten op de nullijn Prijsontwikkelingen Budgetten mogen alleen worden verhoogd indien de prijsstijging aantoonbaar is en wordt aangetoond dat het bevriezen van budgetten leidt tot een aantasting van het voorzieningenniveau. Eventueel in de primitieve begroting 2012 verwerkte budgetverhogingen als gevolg van marginale beleidswijzigingen zullen, voorafgaand aan de politieke besluitvorming in de raad, aan het college worden voorgelegd. Het college zal vervolgens beslissen of deze budgetverhogingen worden toegestaan. Belastingen/leges Stijging opbrengst OZB dan wel tarieven tot maximaal door rijk toegestane limiet; daar staat voor onze gemeente een evenredige korting op de AU tegenover. Gelet op de loongevoelige kosten van de diensten waarvoor leges worden geheven, relateren wij de stijging van de tarieven leges aan de hierboven gerelateerde loonontwikkeling ad rond 1%. Budgettaire uitbreidingen Naast de aantoonbare prijsstijgingen is het voorts toegestaan (areaal) uitbreidingen die door middel van besluitvorming zijn geaccordeerd in de begroting op te nemen. Conform de meerjarenbegroting wordt vooralsnog voor areaaluitbreidingen bij wegen en plantsoenen een verhoging van het budget met respectievelijk € 15.000,- en € 20.000,- opgenomen. (De compensatie voor areaaluitbreidingen staan op de MOT voorkeurslijst). Peildatum budgetten Bij de raming van de budgetten 2012 wordt rekening gehouden met de wijzigingen tot en met de juni raad 2011. Meerjarenbegroting 2013 – 2015 1. constant prijspeil, gecorrigeerd voor een prijsontwikkeling van conform het percentage vermeld in de circulaires van BZK mbt de algemene uitkering en een raming voor ontwikkeling sec arbeidsvoorwaarden en sociale premies en anciënniteit; 2. kapitaallasten op basis begroting 2012 (percentage renteomslag) 3. kapitaallasten vervangingsinvesteringen op basis meerjarig vervangingsinvesteringsplan 4. constant aantal inwoners per jaar (28.024) 5. kostendekkende tarieven voor de reiniging en riolering. 6. op basis van het GRP is bij het product riolering intentioneel rekening gehouden met een extra verhoging van het tarief met € 6,- per jaar 7. handhaving huidige voorzieningenniveau 8. belastingtarieven op niveau 2012; 9. areaal uitbreiding wegen en plantsoenen van respectievelijk vooralsnog € 15.000,- en € 20.000,- p/j 10. meerjarige vrijval van afschrijving 11. structureel onvoorzien cumulatief € 2,30 per inwoner per jaar 12. indexering o.g.v. overeenkomst budgetfinanciering 13. groei aantal wooneenheden p/j 45 p/j 14. indexering (deels) onderhoud kapitaalgoederen
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
157
EMU-Saldo
Hieronder is de met ingang van 2008 verplichte bijlage betreffende de berekening van het EMU-saldo gepresenteerd. Deze geeft het verwachte begrotingssaldo weer, geschoeid naar de europese richtlijnen. Het CBS consolideert de saldi van alle Nederlandse Overheidslichamen om zo het landelijk EMU-saldo en daarmee het landelijke Begrotingstekort (of overschot) te kunnen presenteren. Op basis van de Europese regelgeving voor de landen in de €urozone mag deze niet meer bedragen dan 3% van het Bruto Binnenlands Product. Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Veendam (xxxx)
Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Financiën van d e Overheid Antwoordnummer 25000 , 2490 XA Den Haag
Algemene gegevens: Gemeentenaam: Gemeentenummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail:
Veendam 0047 2012
Be standsnaam:
Gegevens invullen!
Omschrijving
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)m ateriële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
8
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
9
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen
10
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
11
Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
a b
2012 x € 1000,-
2013 x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2011, aangevuld met raming
Volgens begroting 2012
Volgens meerjarenr aming in begroting 2012
0
Berekend EMU-saldo
Programmabegroting 2012
2011 x € 1000,-
gemeente Veendam
-1.078
-1.078
2.524
2.524
-458
-458
988
988
158
Concern analyse 2012
Nadelen:
t.o.v. 2011
wwb zelfstandigen wwb inkomens voorzieningen netto maxiering tarieven leges rijbewijzen onderdekking afval onderdekking riolering WMO collectief vervoer aanvullende dekking gratis parkeren algemene uitkering 2012 mei circulaire algemene uitkering 2012 sept circ. ongedekt tekort 2011 Vjn.11 stijging loonsom (bijdrage Kompanjie) onderhoud budget beweegbare bruggen onderhoud budget onderwijs gebouwen structureel onvoorzien subsidie budget financiering div instellingen afschrijving vervangingsinvestering OGD/NUP 2012 B en O dekking mid office stelpost correctie nullijn mbt de inflatie sub totaal nadelen
Voordelen:
75.000 28.000 24.000 52.000 79.000 138.000 25.000 114.000 400.000 62.000 255.000 47.000 15.000 66.000 56.000 67.000 112.000 68.000 100.000 1.783.000
t.o.v. 2011
vrijval vervangingsinvestering obo kapitaallasten gedekte kapla huisvesting 2e fase LTH WMO woonvoorzieningen ca opbrengst OZB OGD/dimpac/nup 2011
38.000 200.000 300.000 58.000 86.323 52.000
sub totaal voordelen
734.323
per saldo nadeel
1.048.677
UITKOMST BEGROTING 2012
1.077.673
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
159
Overzicht Afwijkingen per programma (bedragen x 1.000,-)
Progr 1
Bestuur en organisatie rek 2010
begr 2011
begr 2012
5.678
5.350
5.012
Totaal lasten Totaal baten saldo programma
afwijking
V/N
-338 V
510
446
422
-24 N
-5.168
-4.904
-4.590
314 V
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
001
raadsvergoedingen
001
salarissen burgemeester en wethouders
001
toevoeging voorziening uitk vm. wethouders
002
V/N
i/s
11 N
s
toelichting
7 N
s
14 N
s
RK kapla afs ineens tlv res
-35 V
i
budg neutr fie 980
002
NIR Citymarketing/PR
-12 V
i
002
Vjn11 inci burgerjaarverslag 2011 nog verplicht (MOT 73)
-13 V
i
budg neutr fie 980 budg neutr t.l.v. saldo Vjn11
002
salarissen bestuursondersteuning
-11 V
i/s
verschuiving
003
RK kapla afs ineens tlv res
-34 V
i
budg neutr fie 980
003
salarissen ambtenaren burgerlijke stand
-9 V
s
003
Vjn11 inci BAG maatwerk VROM etc.
-30 V
i
005
RK kapla afs ineens tlv res
-228 V
i
005
Vjn11 contributie VNG (ten onrechte bijgeraamd)
-7 V
i
006
salarissen griffie
11 N
s
budg neutr t.l.v. saldo Vjn11 budg neutr fie 980 budg neutr t.l.v. saldo Vjn11
-335 Voordelig baten 004
maximering leges rijbewijzen
-24 N
s
-24 Nadelig
Progr 2 2.1
Complete Parkstad Sport rek 2010
begr 2011
begr 2012
3.856
3.581
3.529
-52 V
Totaal lasten Totaal baten saldo programma
afwijking
V/N
1.338
1.177
1.202
25 V
-2.518
-2.404
-2.327
77 V
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
530
sport kapitaallasten / stelpost vervangingsinvesteringen
530
NASB bijdrage
530
Vjn11 huur MFC
V/N
3 N -66 V
i/s
toelichting
s
s
budg neutr (irt AU) budg neutr (tlv stelpost)
16 V
i/s
budg neutr
9 V
s
8 N
i/s
-55 Voordelig baten 530
Combifunctie (bijdrage spraakmakend)
531
inkomsten
25 Voordelig
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
160
Overzicht Afwijkingen per programma
2.2
Cultuur rek 2010
begr 2011
begr 2012
Totaal lasten
3.301
3.475
3.246
-230 V
Totaal baten
800
912
752
-160 N
-2.501
-2.564
-2.494
70 V
saldo programma
afwijking
V/N
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
510
budgetfinanciering bibliotheek
511
15ew11 De Toon Zetten
541
budgetfinanciering Veenkoloniaal Museum (VKM)
580
RK kapla afs ineens tlv res
580
NIR verbetering huisvesting MDT in cultuurcentrum
i/s
toelichting
14 N
V/N
s
cf. mjb
-160 V
i
budg neutr (irt baten)
3 N
s
cf. mjb
-82 V
i
budg neutr fie 980
-7 V
i
budg neutr fie 980
i
budg neutr (irt lasten)
-232 Voordelig baten 511
15ew11 De Toon Zetten
-160 N -160 Nadelig
2.3
Jeugd/onderwijs Totaal lasten Totaal baten saldo programma
rek 2010
begr 2011
begr 2012
24.680 19.957 -4.723
22.615 18.120 -4.494
23.068 18.723 -4.345
afwijking
V/N
454 N 603 V 149 V
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
420
Rboo bijdrage
421
RK kapla afs ineens tlv res
421
kapitaallasten
421
stelpost VVI
421
indexering groot onderhoud onderwijsgebouwen
440
Winkler Prins
441
huur Pinksterstraat
441
kapitaallasten
650
indexering peuterspeelzalen
650
Vjn11 controles GGD op Wet Kinderopvang
V/N
i/s
toelichting
V
i/s
budg neutr fie 980
V
i
budg neutr fie 980
N
s
V
s
N
s
cf. mjb
N
s
budg neutr fie 980
V
i
budg neutr (tlv kapla)
N
s
N
s
-23 V 465 Nadelig
i
-145 -59 14 -38 15 716 -63 43 4
cf. mjb budg neutr Vjn11 inci saldo
baten 440
2.4
603 V s 603 Voordelig
Winkler Prins
budg neutr fie 980
(Gezondheids)zorg rek 2010
begr 2011
begr 2012
Totaal lasten
1.905
1.661
1.705
44 N
Totaal baten
740
562
13
-549 N
-1.165
-1.098
-1.692
-593 N
saldo programma
afwijking
V/N
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves)
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
161
Overzicht Afwijkingen per programma
In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: i/s
toelichting
715
fie
lasten stelpost CJG
afwijking
44 N
V/N
s
budg neutr fie 921
716
NIR bestrijding alcoholmisbruik
-2 V
i
budg neutr fie 980
s
budg neutr fie 921 baten
42 Nadelig baten 716
overheveling doeluitkering CJG naar Alg Uitk
-549 N -549 Nadelig
2.5
Bruisend centrum en levendige woonwijken rek 2010
begr 2011
begr 2012
afwijking
V/N
Totaal lasten
14.773
17.912
9.383
-8.529 V
Totaal baten
12.179
14.004
8.165
-5.839 N
saldo programma
-2.594
-3.907
-1.218
2.689 V
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
214
NIR proef gratis parkeren
820
RK kapla afs ineens tlv res
820
kaplasten
820
Vjn11 kapla Veenlustplein 16
821
RK kapla afs ineens tlv res
822
NIR Stim/starterleningen
822
NIR MP rotte kiezen
830
doorsluisconstructie (zie ook baten)
830
rente De Dallen II
V/N
i/s
toelichting
-99 V
i
budg neutr fie 980
-782 V
i
203 N
i/s
budg neutr fie 980 budg neutr fie 980/922
27 N
s
budg neutr fie 980
-2.018 V
i
budg neutr fie 980
-100 V
i
budg neutr fie 980
-25 V
i
budg neutr fie 980
-5.275 V
s
budg neutr
-451 V
i
budg neutr fie 980
-8.520 Voordelig baten 214
Rbsl apr10 proef gratis parkeren, bijdrage ondernemers
823
opbrengsten
830
doorsluitconstructie (zie ook lasten)
830
verkoop kavel Holmost
-100 N
i
budg neutr irt lasten 214/fie 980 budg neutr irt lasten inhuur
-5.119 N
s
budg neutr
-595 N
i
budg neutr fie 980
-25 N
i
-5.839 Nadelig
Progr 3
Ruimte voor ondernemers
Totaal lasten Totaal baten saldo programma
rek 2010
begr 2011
begr 2012
247
180
180
afwijking
0 V
V/N
14
16
26
10 V
-233
-164
-154
10 V
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
nvt
V/N
i/s
toelichting
s
budg neutr (zie fie 939)
0 0
baten 310
precariorechten
10 V 10 Voordelig
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
162
Overzicht Afwijkingen per programma
Progr 4 4.1 4.1.1
Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Kwaliteit van de fysieke omgeving Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud begr 2011 15.821 4.399 -11.422
rek 2010 10.586 2.399 -8.187
Totaal lasten Totaal baten saldo programma
begr 2012 10.737 3.278 -7.459
afwijking
V/N
-5.085 V -1.122 N 3.963 V
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
210
RK kapla afs ineens tlv res
210
NIR onderzoek herontw ind.zone W'vank
210
bruggen onderhoud beweegbare bruggen
210
37ewijz11 bruggen onderhoud / voorziening
211
RK kapla afs ineens tlv res
211
NIR toeristische bewegwijzering (zie ook baten)
240
NIR uitvoering bestuursakkoord Water
560
RK kapla afs ineens tlv res
560
Vjn11 Blankensteynkadeconcert
722
riolering
810
RK kapla afs ineens tlv res
810
NIR structuurvisie (omzetten schets naar visie)
810
Vjn11 opening festiviteiten treinverbinding
V/N
i/s
toelichting
-3.671 -20 47 -46 -10 -60 -60 -138
V
i
budg neutr fie 980
V
i
budg neutr fie 980
N
s
cf. mjb
V
i/s
budg neutr baten
V
i
budg neutr fie 980
V
i
budg neutr fie 980
V
i
budg neutr fie 980
V
i
-15 72 -1.147 -15
V
i
budg neutr fie 980 budg neutr saldo Vjn11
N
i
budg neutr via voorz
V
i
budg neutr fie 980
V
i
budg neutr fie 980 budg neutr saldo Vjn11
-15 V i -5.078 Voordelig
baten
4.1.2
210
37ewijz11 onttrekking voorziening bruggenfonds
211
NIR toeristische bewegwijzering (zie ook lasten
560
RK opbrengst verkoop gronden Meander
722
onttrekking voorziening
726
rioolheffing
810
RK opbrengst appartementrecht Meander
-46 N -54 N -885 N 7 -23 -120 -1.122
i
budg neutr lasten
i
budg neutr fie 980
i
budg neutr fie 980 budg neutr irt lasten/baten
N
i
budg neutr via voorz
N
i
budg neutr fie 980
V
Nadelig
Milieu en duurzaamheid
Totaal lasten Totaal baten saldo programma
rek 2010
begr 2011
begr 2012
5.336 4.330 -1.006
4.439 4.200 -239
4.279 4.134 -145
afwijking
V/N
-160 V -66 N 94 V
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
V/N
i/s
toelichting budg neutr fie 980 budg neutr fie 725 baten budg neutr kdh tarieven
721
RK kapla afs ineens tlv res
-4 V
i
721
stort-/verwerkingskosten kunststoffen
90 N
s
721
stort-/verwerkingskosten overige
721
storting voorz afvalverwerking
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
26 N s -270 V s -157 Voordelig
budg neutr irt par 1
163
Overzicht Afwijkingen per programma
4.1.3
afwijking
fte
baten
721
bedrijfscontainers opbrengsten
721
opbrengst kunststoffen
723
Vjn11 Herstruct Stg Landinr en bodemsanering
725
afvalstoffenheffing
V/N
i/ s
-15 N
s
72 V
s
-130 N
i
9 V -64 Nadelig
s
toelichting
budg neutr fie 721 lasten budg neutr saldo Vjn11 budg neutr kdh tarieven
Toezicht en handhaving rek 2010
begr 2011
begr 2012
Totaal lasten
2.537
2.497
1.988
-509 V
Totaal baten
152
155
155
0 V
-2.385
-2.342
-1.833
509 V
saldo programma
afwijking
V/N
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
120
kapitaallasten / vervangingsinvesteringen
140
RK kapla afs ineens tlv res
140
kapitaallasten camerabewaking
V/N
i/s
toelichting
-21 V
s
-514 V
i
budg neutr fie 980
i/s
budg neutr fie 922
24 N -512 Voordelig
baten geen
0 0
4.2
Kwaliteit door participatie rek 2010
begr 2011
begr 2012
Totaal lasten
38.363
37.220
35.234
-1.987 V
Totaal baten
26.818
26.709
24.925
-1.783 N
-11.545
-10.512
-10.308
204 V
saldo programma
afwijking
V/N
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: i/s
toelichting
610
fie
lasten WWB inkomensdeel, uitkeringen
291 N
s
zie baten
610
WWB zelfstandigen, uitkeringen
75 N
s
611
Soc. werkvoorziening, inkomensoverdrachten
-614 V
s
budget neutr irt baten
614
NIR Armoedebestrijding
-30 V
i
budg neutr fie 980
614
kwijtschelding afvalstoffenheffing
-7 V
s
budg neutr fie 725
614
kwijtschelding rioolheffing
-41 V
s
budg neutr fie 726
622
RK kapla afs ineens tlv res
-13 V
622
WMO uitvoeringskosten
40 N
s
budg neutr fie 980 budget neutr WMO smal
622
WMO collectief vervoer
138 N
s
622
WMO voorzieningen
-70 V
s
622
WMO diversen
70 N
s
budget neutr WMO smal budget neutr WMO smal
623
Participatie wet inburgering
-198 V
s
budget neutr
623
Participatie inkomensoverdrachten Rijk
-25 V
s
budget neutr
623
Participatie overige inkomensoverdrachten
-1.182 V
s
budget neutr
630
RK kapla afs ineens tlv res
-347 V
i
budg neutr fie 980
630
NIR Wijk Ontmoeting Plaatsen (WOP)
-25 V
i
budg neutr fie 980
630
NIR Ontwikkeling wijkbudgetten WMO
-25 V
i
budg neutr fie 980
Programmabegroting 2012
afwijking
gemeente Veendam
V/N
164
Overzicht Afwijkingen per programma
fte 630
lasten NIR Pilot educatie in de wijk WMO
630
wijkbudgetten
630
indexering subsidies
afwijking
V/N
i/s
toelichting
-10 V
i
-20 V
i
budg neutr fie 980 budget neutr baten/fie 980
14 N
s
cf. mjb
-1.979 Voordelig baten 610
WWB inkomensdeel, inkomensoverdrachten rijk
217 V
s
zie lasten
610
WWB inkomensdeel, terugvordering en verhaal
45 V
s
zie lasten
611
Soc. werkvoorziening, inkomensoverdrachten rijk
-614 N
s
budg neutr irt lasten
623
Participatie inkomensoverdrachten Rijk
-1.419 N
s
630
wijkbudgetten
-12 N
i
budget neut lasten budget neutr lasten/fie 980
-1.783 Nadelig
Financiën rek 2010
begr 2011
begr 2012
Totaal lasten
34.039
8.316
5.383
afwijking
-2.933 V
V/N
Totaal baten
76.063
52.367
40.871
-11.497 N
saldo programma
42.024
44.051
35.488
-8.564 N
(excl. stortingen/onttrekkingen reserves) In het oog springen overwegende "technische" afwijkingen begroting 2012 t.o.v. begroting 2011: fie
lasten
afwijking
V/N
i/s
toelichting budg neutr verschuiving
922
algemene lasten en baten
679 N
s
960
RK kapla afs ineens tlv res
-232 V
i
960
diverse incidentele uitgaven
-345 V
i
budg neutr fie 980 budg neutr fie 980/salVjn11
960
FPU
-151 V
i/s
budg neutr fie 980
960
kapitaallasten / vervangingsinvesteringen
-32 V
s
960
saldi kostenplaatsen overig
-254 V
s
980
2011 storting in res frictie MOT t.l.v. ABR (Vjn11)
-1.000 V
i
980
toevoeging rente aan reserves
338 N
s
980
-1.005 V
i
980
2011 storting in res irt inkomsten kredieten afs ineens 2011 incidentele storting in ABR (incidenteel overschot Vjn11)
-190 V
i
verschuiving budg neutr irt kapla afs ineens budg neutr irt div. Vjn11
980
overige stortingen in diverse reserves
-739 V
i/s
budg neutr
budg neutr verschuiving budg neutr irt baten fie 980
-2.931 Voordelig baten 913
overige financiële middelen
-49 N
i
inci dividend BNG 2011
914
geldleningen en uitzettingen > 1 jaar
147 V
s
irt totaal kapla
921
algemene uitkering
393 V
s
zie paragraaf AU
931
OZB gebruikers
31 V
s
932
OZB eigenaren
55 V
s
939
precariobelasting
-10 N
s
960
saldi kostenplaatsen
127 V
s
980
2011 onttrekking reserves irt kapla afs ineens
-9.372 N
i
980
2011 overheveling van ABR naar res frictie MOT (Vjn11)
-1.000 N
i
980
Vjn11 incidentele dekking ABR structurele tekort Vjn11
-62 N
s
budg neutr (zie fie 310) budg neutr verschuiving budg neutr irt kapla afs ineens budg neutr irt lasten fie 980 ongedekt structureel tekort 2011
980
overige onttrekkingen aan reserves
i/s
budg neutr
-1.754 N -11.494 Nadelig
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
165
Vastgelegde Afspraken op programmaniveau
Programma 1 Bestuur en organisatie De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot bestuur en organisatie is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Reglement van Orde gemeenteraad Verordening op raadscommissies Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Verordening op ambtelijk bijstanden ondersteuning Verordening Burgerinitiatief Verordening Raadsonderzoeken Instructie Griffier Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Verordening inzake behandeling bezwaarschriften en klachten Inspraakverordening Verordening regelende onderscheidingen van de gemeente Veendam Verordening Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens Legesverordening
Datum Raad/College Oktober 2006 Oktober 2006 December 2012 Augustus 2002 December 2005 Oktober 2004 December 2003 September 2006 Januari 2003 April 2006 September 2007 Augustus 2009 Jaarlijks
Programma 2 Complete Parkstad 2.1 Sport De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot sport is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Bedrijfsplan Tropiqua Sportnota "sport, op waarde geschat" 2008-2012
Datum Raad/College Juni 2003 Oktober 2008
2.2 Cultuur De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot cultuur is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Nota Beeldende kunst en vormgeving in de openbare ruimte Nota archeologiebeleid Gemeentelijke monumentenverordening Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Subsidieverordening cultuur Nota Cultuur en het Centrum Ondernemingsplan Cultuurcentrum vanBeresteyn Verordening Lesgelden ( muziekschool) Monumentenverordening Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Nota Nuver Noord
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
Datum Raad/College Mei 2000 Januari 2009 December 2010 December 2010 December 2001 December 2001 Maart 2008 Februari 2010 December 2010 December 2010 Augustus 2008
166
Vastgelegde Afspraken op programmaniveau
2.3 Jeugd/onderwijs De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot jeugd/onderwijs is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009-2016 Verordening Leerlingenvervoer Educatief plan 2009 Educatieve Agenda Verordening Wet Kinderopvang Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Verordening bestuurscommissie “Winkler Prins”
Datum Raad/College 29 juni 2009 23 juni 2008 2008 2011 December 2004 December 2010 September 2010
2.4 Gezondheidszorg De vastgelegde afspraken Het beleid met betrekking tot gezondheidszorg is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Centrum voor Jeugd en Gezin
Datum Raad/College Januari 2010
2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot bruisend centrum en levendige woonwijken is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Nota herijking parkeerbeleid Afwikkelingoverloop naar IV3 Nota Wonen met Zorg Welstandsbeleidsnota Structuurschets Exploitatieovereenkomst herstructurering Wildervank Wijkplan Veendam Noord Agenda van de Veenkoloniën Masterplan Centrum Veendam Nota Hoogbouw Woonbeleidsplan 2007-2014 Nota archeologiebeleid Integrale gebiedsvisie Groene Ster Veenkoloniën Lokaal Akkoord 2009-2013 Ligplaatsenverordening Veendam 2009 Nota kamerverhuur Plan van Aanpak Masterplan Centrum Veendam Mobiliteitsplan Veendam (incl. categoriseringsplan) Visie Centrumring Veendam Bouwverordening
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
Datum Raad/College April 2008 April 2005 April 2004 Juni 2004 Mei 2007 Mei 2007 Februari 2002 Maart 2003 Maart 2003 Maart 2003 September 2007 Januari 2009 Oktober 2008 Oktober 2009 Oktober 2009 Februari 2010 Juni 2004 Juli 2006 December 2007 September 2010
167
Vastgelegde Afspraken op programmaniveau
Programma 3 Ruimte voor ondernemers De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot ruimte voor ondernemers is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Beeldkwaliteitvisie bedrijvenlocaties A7/N33 Marktverordening Verordening Winkeltijden Verordening marktgelden
Datum Raad/College September 2007 December 2004 April 2010 Jaarlijks
Programma 4 Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit 4.1
Kwaliteit van de fysieke omgeving
4.1.1 Ruimtegebruik, Infrastructuur, beheer en onderhoud De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Nota onderhoudsnormen wegen Onderhoudsplan Wegen 2011-2015 Stedelijk baggerplan Beleidsplan openbare verlichting Waterplan Veendam Beleidsvisie Begraafplaatsen Veendam Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Nota onderhoudsnormen Groen en groenkwaliteitsplan Convenant Geluidruimte (met Provincie, RSCG, Nedmag en Kisuma) Nota bodembeheer gemeente Veendam Actualisering Recreatief & Toeristisch beleid 2011-2014 Verordening voor het beheer gemeentelijke begraafplaatsen Bomenverordening Procedureverordening planschade Verordening Rioolheffing Verordening Lijkbezorgingsrechten
Datum Raad/College November 2003 December 2011 December 2009 December 2001 Juli 2001 Februari 2006 December 2008 Juni 2008 Juni 2005 September 2009 December 2010 Februari 2006 December 2008 December 2008 Jaarlijks Jaarlijks
4.1.2 Milieu en duurzaamheid De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot milieu en duurzaamheid is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Milieuprogramma Veendam 2011 Afvalstoffenverordening Verordening afvalstoffenheffing
Programmabegroting 2012
Datum Raad/College Oktober 2010 September 2007 Jaarlijks
gemeente Veendam
168
Vastgelegde Afspraken op programmaniveau
4.1.3. Toezicht en Handhaving De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot milieu en duurzaamheid is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Nota integraal horecabeleid Algemeen plaatselijke Verordening Beleidsplan brandweerzorg en rampenbestrijding van de gemeente Veendam 2003 – 2006 Veiligheidsprogramma 2009-2012 Handhavingsprogramma sluitingstijden horeca Crisismanagement / Rampenplan Groningen Rampenplan Gemeente Veendam Verordening Speelautomatenhallen en speelautomaten Veendam Bouwverordening Brandbeveiligingsverordening Verordening brandweerrechten
4.1
Datum Raad/College April 2003 September 2010 2008 2008 2010 2010 2010 Juli 2011 September 2010 September 2010 Jaarlijks
Kwaliteit door participatie
De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot kwaliteit door participatie is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Notitie Jongeren (in het) Centrum Notitie Wijkgericht Werken 2009-2012 Beleidsplan Wmo “Meedoen en erbij horen” Nota wonen met zorg Agenda voor de jeugd Verordening WMO Verordening Burgerparticipatie WMO Wachtlijstverordening Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Wet Inburgering Verordening Werkleeraanbod WIJ Maatregelen verordening WIJ Handhavingsverordening WWB &WIJ Toeslagenverordening WIJ Verordening Cliëntenparticipatie WIJ Sociale Participatie verordening minimaplushuishoudens Verordening Kwaliteit door Participatie Ik doe mee in Oost Groningen 2008-2012 Verordening Toeslagen en Verlagingen Wwb Re-integratieverordening Wwb Wwb Maatregelenverordening Wwb Langdurigheidstoeslag verordening Wwb cliëntenparticipatieverordening Verordening krediethypotheek en pandrecht bijstand
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
Datum Raad/College Juni 2004 Juni 2008 Februari 2008 Maart 2004 maart 2008 Juni 2006 Oktober 2008 September 2010 Juli 2010 Mei 2010 Mei 2010 Mei 2010 Mei 2010 Mei 2010 Januari 2010 Juli 2011 Januari 2008 Januari 2004 September 2004 Mei 2010 Januari 2009 Oktober 2008 Juni 2004
169
Vastgelegde Afspraken op programmaniveau
Programma 5 Financiën De vastgelegde afspraken Het huidig beleid met betrekking tot financiën is vastgelegd in de volgende beleidsstukken en interne regelgeving: Naam Financiële verordening (ex art 212) Controleverordening (ex art 213) Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex. Art. 213a Beleidsnotitie reserves en voorzieningen Besluit financieringsstatuut Subsidieverordening algemeen Verordening OZB Verordening Precariobelasting Verordening reclamebelasting
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
Datum Raad/ College November 2003 November 2003 Februari 2004 Juni 2006 November 2006 Juni 2008 Jaarlijks Jaarlijks
170
Lijst van Gebruikte Afkortingen
Afkorting
Volledige benaming
4 D’s
Doorzicht, Durf, Daadkracht, Dienstbaar (Visie 2020)
A Aanv Abr ABP AD / ad Afschr AL AMvB AMW Anci Ao APV Ar Arbo ARCG Arg AROMA Au AWBZ
Aanvullende Algemene bestemmingsreserve Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemeen directeur / ten bedrage van Afschrijving Alle leeftijden Algemene maatregel van bestuur Algemeen maatschappelijk werk Anciënniteit Administratieve organisatie Algemene Plaatselijke Verordening Algemene reserve Arbeidsomstandigheden Afval beheer Regio Centraal Groningen Algemene reserve grondbedrijf Arbeidsvoorwaarden op maat Algemene uitkering (van het rijk) Algemene wet bijzondere ziektekosten
B B en O (irt NSR/NiR) BA BAG BANN BAS BBK BBL BBO BBP BBV Bcf BDU BDUVR Begr. BEM Bhr BHV BMPV BNG BOA BOL BOR-systeem BOS BSO Btw BV BWI Bwn BWT BZK
Programmabegroting 2012
Bedrijfsvoering en opgelegde verplichting in relatie tot nieuwe structurele ruimte en nieuwe incidentele ruimte Bestuursakkoord (convenant tussen VNG en Rijk) Basisregistratie voor adressen en gebouwen Bestuursacademie Noord Nederland Buurt aanpak service Commissie Bezwaar, Beroep en Klachten Beroeps Begeleid Leren Bijzonder basis onderwijs / Bestuur en Beleidsondersteuning Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording BTW compensatie fonds Brede doeluitkering Brede doeluitkering Veiligheidsregio’s Begroting Commissie Bestuur, economie en middelen Behoedzaamheids reserve Bedrijfshulpverlening Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Veendam Bank Nederlandse Gemeenten Bijzonder opsporingsambtenaar Beroepsopleidende Leerweg Beheer Openbare Ruimte Buurt Onderwijs Sport Buitenschoolse opvang Belasting op toegevoegde waarde Besloten Vennootschap / Betaald Voetbal Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen Begrotingswijziging Bouw- en woningtoezicht Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
gemeente Veendam
171
Lijst van Gebruikte Afkortingen
Afkorting
Volledige benaming
C Ca CAK Cao CBP CBS Cevan Cf Circ CJG CMO CMS Cofin CP CPB
Cum annexis (met bijbehoren) Centraal Administratie Kantoor Collectieve arbeidsovereenkomst Combined Business Power (inkoopbureau) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor automatisering Noord Nederland Conform / concern financiën Circulaire Centrum Jeugd en Gezin Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Contentmanagement systeem Cofinanciering College Programma Centraal Plan Bureau
D DDS DHV Divosa DMG DMS DPO DU
Datadistributie systeem Ingenieursbureau Vereniging directeuren sociale zaken Discriminatie meldpunt Groningen Document Managementsysteem Distr. planologisch onderzoek Decentralisatie Uitkering (van het Rijk)
E EDR EER EGA EKD EMU
Eems-Dollard region Europese Economische Ruimte Egalisatie ramingsniveau (stelpost begroting) Elektronisch kind dossier Saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid die lid is van de Europese Monetaire Unie Elektriciteitsleverancier
EPZ
F Fido Fpu Fte Fts
Financiering decentrale overheden Flexibel pensioen en uittreden Fulltime eenheid Financiële taakstelling
G GBA GBI GBL Gd GER GFT GGD GGZ GHOR GMR GO GOA Gobis GR GREX GRM
Programmabegroting 2012
Gemeentelijke Basisadministratie Groenbeheerssysteem Stichting Groninger bedrijvenlocaties Gewone dienst Gemeentelijke eigendommenregistratie Groente fruit en tuinafval Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Georganiseerd overleg (met vakbonden) Gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid Gebouwen beheerssysteem Gemeenschappelijke Regeling Grond exploitatie Gemeentelijk Referentie Model
gemeente Veendam
172
Lijst van Gebruikte Afkortingen
Afkorting
Volledige benaming
Grp Gs GTS
Gemeentelijk rioleringsplan Gedeputeerde staten (orgaan van de Provincie) Gemeentelijke Grondtransacties
H H&OG
Hulpverlening en openbare gezondheidszorg (samenwerking van 25 gemeenten) Het Alternatief Huisartsen onder een dak Human Resource Management Huishoudelijke Verzorging Hulpverleningsdienst
Halt HOED HRM HV (hhv) HVD
I I IBA IC ICT IHP IHPO IRS ISV IU
Incidenteel Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater Interne controle Informatie Communicatietechnologie Integraal huisvestingsplan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Digitale brievenbus binnen de ambtelijke organisatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Integratie Uitkering (van het Rijk)
J K K3 Kapla KCC KGA afval KWD afval
Kostenbeheersing, Kwaliteitszorg en vermindering van kwetsbaarheid Kapitaal lasten (rente en afschrijving) Klant contact centrum Klein gevaarlijk afval Kantoren Winkels en Diensten
L Lange Termijn Huisvesting
LTH
M Mbp MDT MFC Mjb MKB Mln MOP MPV MR MT MTO MZ
Programmabegroting 2012
Milieu beleidsplan Muziek Dans en Theaterschool Multifunctionele Centra Meerjarenbegroting Midden en Kleinbedrijf Miljoen (€) Meerjarig Onderhoudsplan Menterwolde, Pekela, Veendam Medezeggenschapsraad Management Team Middelbaar Technisch Onderwijs Maatschappelijke Zaken
gemeente Veendam
173
Lijst van Gebruikte Afkortingen
Afkorting
Volledige benaming
N N Ndi Nds Nir Njr NIROV Nsr NUP NV NVA NVRD NVVB
Nadeel Notendop incidenteel (meest gebruikt in de Njr/Vjn) Notendop structureel (meest gebruikt in de Njr/Vjn) Nieuwe incidentele ruimte Najaarsrapportage Nederlands Instituut Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Nieuwe structurele ruimte Nationaal uitvoeringsprogramma Naamloze Vennootschap Nota van aanbieding Verenging voor afval- en reinigingsmanagement Nederlandse vereniging van Burgerzaken
O OAB OBO OBS Ogar OGD OGGZ OGO OKE OM Oov OPO OPRON
Openbaar basis onderwijs Openbare basis school Oost Groninger Afval Recyclingsinstallatie Oost Groningen Digitaal Openbare geestelijke gezondheidszorg Op overeenstemming gericht overleg Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Openbaar Ministerie Openbare orde en veiligheid Openbaar Primair Onderwijs Scholengroep Opron het nieuwe bestuur sinds 1-1-2008 van het openbaar primair onderwijs Openbaar Speciaal Onderwijs Openbaar vervoer Openbaar Voortgezet onderwijs Onroerende zaak belasting
OSO OV OVO Ozb
P P&O Pdca-circel p.m. PGB PICTO Piofah PMJP PO POP PPM PPS PR Prim
Personeel en Organisatie plan – do – check - act Pro memorie (te onthouden) Persoonsgebonden budget Gemeenschappelijke regeling Platform Informatie Communicatie Technologie Onderwijs Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting Provinciaal meerjaren programma landelijk gebied Protestants onderwijs Provinciaal Omgevingsplan Project en Programmamanagement Publiek Private Samenwerking Public Relations Primitief
Q R Rboo REC REGR Rek
Programmabegroting 2012
Regionaal bureau openbaar onderwijs Regionaal expertise Centrum Noordoost Nederland Raad Europese gemeenten en regio’s Rekening
gemeente Veendam
174
Lijst van Gebruikte Afkortingen
Afkorting
Volledige benaming
RI & E Rio RMC ROA ROI RSCG Ruddo
Risico Inventarisatie en evaluatie Regionaal indicatie orgaan Regionaal meld en coördinatiepunt Regeling opvang asielzoekers Regionaal opleidingsinstituut Rail Service Centrum Groningen Regeling uitzettingen en derivaten centrale overheden
S S SB SBK SHV Sisal SLOK SMART SO SOZOG
Structureel Stedelijk Beheer Stichting Beeldende kunst Schuld hulpverlening Single Information, Single Audit Stimulering lokale klimaatinitiatieven Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Stedelijke ontwikkeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen Stichting Stadskanaal Rail Museumspoorlijn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Sociale Zaken en Werkgelegenheid
STAR SVN SZW
T TIC t.l.v. Ton t.o.v.
Toeristisch informatie centrum Ten laste van Honderd duizend euro Ten opzichte van
U V V VCA Veegem VEGANN VGG vGRP VGS Vjn VKB v.m. VMG VNG VO VOC VROM VSV-er VVE Vvi VVN VVTV
Voordeel Veiligheids Checklist Aannemers Veendam e-gemeente Vereniging gemeentelijke aandeelhouders Noord Nederland (t.b.v. aandelen Essent) Vereniging Groninger Gemeenten Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vereniging Gemeentesecretarissen Voorjaarsnota Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen voormalig Vereniging middelgrote gemeenten Vereniging Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Veendammer Ondernemers Compagnie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieu Vroegtijdig schoolverlaters Voor en vroegschoolse educatie Vervangingsinvesteringen Veilig Verkeer Nederland Voorwaardelijke vergunning tot verblijf
W W - vraag WAO
Programmabegroting 2012
Wat mag het kosten Wet op de arbeidsongeschiktheid
gemeente Veendam
175
Lijst van Gebruikte Afkortingen
Afkorting
Volledige benaming
WABO WAS WBU WBV WCPO Wedeka WFM WGW WGHOR Whvbz/Bhvbz WIA WIN WION Wijz WKPB Wmo WOP Woz Wp WPO Wro WRZO WSW WVG
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen Tijdschrijfsysteem binnen de ambtelijke organisatie Woz, Belastingen en Vastgoed Werkvoorzieningschap ‘De Kanaalstreek’ Workflow management Wijkgericht werken Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Wet inkomen en arbeid Wet inburgering nieuwkomers Wet informatie ondergrondse netwerken Wijziging Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wijk ontmoetingsplek Wet waardering onroerende zaken Winkler Prins (Scholengemeenschap) Wet op primair onderwijs Wet op de ruimtelijke ordening Wet Rampen en Zware Ongevallen Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten
X Y Z ZE
Programmabegroting 2012
Zelfstandige Eenheid
gemeente Veendam
176
Collegeprogramma 2010 – 2014
Er zijn altijd kansen! (je moet ze wel pakken)
Versie: 17-8-2010
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
177
Collegeprogramma 2010 – 2014
1 Intro Wat willen we realiseren en wat gaan we doen? In dit collegeprogramma staat beschreven welke beleidsaccenten wij als college van B&W in de periode 2010-2014 willen leggen en wat we willen realiseren. Primair willen wij doorgaan op de ingeslagen weg. Dat is ook logisch nu we in Veendam beschikken over een raadsbreed gedragen toekomstvisie. Verder willen we in dit collegeprogramma vooral ‘accenten’ leggen, niet meer en niet minder. In de eerste plaats is het niet zinvol uit te weiden over zaken die te beschouwen zijn als ‘going concern’ en ten tweede is het voor iedereen duidelijk, dat de komende jaren de aandacht vooral zal moeten worden gericht op het realiseren van forse bezuinigingen op de gemeentelijke begroting. Het collegeprogramma zal een (financiële) vertaling krijgen in de programmabegroting. Dat is een project op zichzelf, dat wij niet ‘overhaast’ willen realiseren. Om die reden hebben wij ervoor gekozen de inzet er nu (in 2010) vooral op te richten de geldende toekomstvisie te vertalen in dit collegeprogramma om daarna, met ingang van het begrotingsjaar 2012, de opzet van de programmabegroting te wijzigen, door deze in lijn te brengen met zowel de toekomstvisie als dit collegeprogramma.
2. Toekomstvisie basis voor collegeprogramma2 In januari 2009 is door de gemeenteraad de toekomstvisie “Veendam 2020: Turfstad ėn Durfstad” vastgesteld. Die visie geeft richting aan gemeentelijke plannen en projecten en draagt bij aan het voeren van samenhangend, evenwichtig en consistent beleid. Het gaat daarbij om doelstellingen als een aantrekkelijk centrum, levendige wijken, goede voorzieningen en ontwikkeling van bedrijvigheid. Juist in een periode waarin het tegen zit is het van belang die visie als uitgangspunt te blijven hanteren. Dat betekent niet dat alles hetzelfde blijft. Onderstaand schema is ontleend aan de toekomstvisie: Economische groei 1-2%
"Heroverwegen"
"Doorontwikkelen" Inwonertal stabiel +1% tot 1%
Inwonertal krimp > -/- 5%
"Saneren"
"Temporiseren "
Stagnerend e economie
In de toekomstvisie zijn we nog uitgegaan van ‘doorontwikkelen’ als meest waarschijnlijke variant. Dat veronderstelde economische groei. Dit collegeprogramma is een vertaling van dit college voor deze bestuursperiode van de beleidsrichting zoals die beschreven is in de toekomstvisie. Het programma gaat uit van twee belangrijke veronderstellingen: De economie zal zich gaan herstellen, maar het zal zeker vier jaren duren alvorens het jaarlijkse budget van onze gemeente terug zal zijn op het niveau van 2009. Zie in dit verband vooral de ontwikkelingen rond het Gemeentefonds en de stagnatie van de markt. De bevolkingsomvang van Veendam zal stabiel blijven. Deze veronderstelling is gebaseerd op prognoses zoals die voor het woonbeleidsplan 2008 zijn berekend.
2 Wij adviseren de lezer van dit collegeprogramma om de Toekomstvisie Veendam 2020 er bij te pakken. Niet meer beschikbaar? Bel de afdeling communicatie. Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
178
Collegeprogramma 2010 – 2014
In deze periode zal daarom, in termen van de toekomstvisie, in plaats van doorontwikkeld ‘getemporiseerd’ moeten worden. Dit betekent dat de voorgenomen koers wel gehandhaafd blijft, maar dat de realisatieperiode een langere zal zijn. Van groot belang voor een perspectiefvolle toekomst is overigens een positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid. Veendam beschikt over een beroepsbevolking van ongeveer 13.000 inwoners en beschikt op dit moment feitelijk over ruim 13.000 banen. De komende jaren gaat de arbeidsmarkt naar verwachting ‘spannen’ en afnemende werkloosheid heeft normaal gesproken positieve effecten op onder andere de gemeentebegroting.
Positiebepaling Het college wil, zoals gezegd, doorgaan op de lijn zoals die in toekomstvisie is vastgelegd. De koers die in de vorige raadsperiode is gevaren, wordt hiermee doorgezet. Dit geldt zowel naar binnen toe als naar buiten: Naar binnen (programma 1 ; paragraaf bedrijfsvoering) Samen met de gemeente Pekela willen we rond 1-1-2011 een ambtelijke fusie van onze organisaties realiseren. Dat biedt mogelijkheden voor vermindering van kwetsbaarheid, vergroting van kwaliteit en beheersing van kosten. Wij zullen bij deze bundeling van krachten sterk inzetten op concernsturing en verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling zal op termijn per saldo een positieve invloed gaan hebben op ons vermogen om in relatie tot onze toekomstvisie zaken voor elkaar te krijgen en gestelde doelen ook daadwerkelijk te halen. De toekomstvisie met de vier D’s Doorzicht, Durf, Daadkracht en Dienstbaar, de vastgelegde meerjarenbeleidspannen en dit collegeprogramma zullen de basis zijn voor de opdrachtverstrekking vanuit Veendam aan “De Compagnie”. Naar buiten (programma 1, paragraaf wijkgericht werken) De drie pijlers "Complete parkstad", "Ruimte voor ondernemers” en "Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit" en een stijl van interactief werken die past bij de vier D’s geven nog steeds voldoende houvast voor wat we willen bereiken. De verbinding met de samenleving, het optimaliseren van onze interactie met inwoners, bedrijven en instellingen geldt voor ons als topprioriteit. Daartoe zullen we ons primair richten op het realiseren van verdere verbeteringen van ons beproefde systeem van ‘wijkgericht werken’. Wij willen de samenwerking in Oost Groningen een nieuwe impuls geven. Deze regio zien wij nog altijd als primaire samenwerkingspartners voor zowel shared services als voor specifieke belangenbehartiging m.n. op sociaal economisch gebied. Daarnaast biedt de samenwerking in de Agenda voor de Veenkoloniën en specifiek de Groene Ster / randvenen kansen voor verbinding met andere regio’s. Wij zetten daar stevig op in. Via Groningen Railport geven we vorm aan ontwikkelingskansen richting de Eemsdelta. Ons motto was en is: “Veendam 2020, Turfstad ėn Durfstad” en het bijbehorende missiestatement luidt als volgt: Veendam is in 2020 een complete parkstad, met ruimte voor ondernemers, die vanuit een dienstbare houding met doorzicht wordt bestuurd, waar met durf en daadkracht wordt gewerkt aan een leefbare en duurzame samenleving van hoge kwaliteit, met blijvende aandacht voor verleden en toekomst. Logisch uitvloeisel van “ temporiseren” is overigens dat zoals aangegeven 2020 wel eens 2025 en wellicht nog wat later kan worden, maar dat doet aan de ambitie en de richtingbepaling niets af.
Motto en missiestatement Het missiestatement uit onze toekomst visie blijft, zoals gezegd, recht overeind. De te bereiken doelen in de drie pijlers worden verderop in dit document uitgewerkt. De 4 D’s van Durf, Doorzicht, Daadkracht en Dienstbaar blijven het leidend in het handelen van dit college. In de richting van de ambtelijke organisatie zal de realisatie van de 4 D’s vormgegeven moeten worden in de nieuwe ambtelijke organisatie “de Compagnie Pekela/Veendam”. Ons college zal in zijn rol van opdrachtgever van de Compagnie toezien op het realiseren van de 4 D’s door de ambtelijke organisatie.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
179
Collegeprogramma 2010 – 2014
Financiën (programma 5, paragrafen algemene uitkering gemeentefonds; meerjarenbegroting; weerstandsvermogen; financiële positie; begrotingsuitkomst, lokale heffingen)
De financiële vooruitzichten zijn slecht. De crisis van 2008/2009 zal meerjarig doorwerken in de financiën. Direct zal de gemeente dat merken in de gelden die via het Rijk naar ons toekomen. Maar ook indirecte gevolgen kunnen optreden. Bijvoorbeeld als we meer moeten investeren om mensen aan het werk te helpen of door uitgestelde uitgaven van het bedrijfsleven. Dat vereist dat we keuzes moeten gaan maken. Niets is daarbij onbespreekbaar, toch zullen we ons blijven inzetten om onze visie waar te maken. De beperkte middelen zullen ons de komende jaren dwingen om (nog meer) prioriteiten te stellen. Tegelijk geldt dat, zeker in deze situatie, creativiteit kan lonen; wij zullen samen met anderen moeten zoeken naar “slimme” en duurzame oplossingen voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Dat laat onverlet dat op onderdelen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden en dat bv. het onverkort op peil houden van bestaande voorzieningen mogelijk (te) grote financiële offers zal vragen. Al met al betekent dit wel dat wij het collegeprogramma voor 2010-2014 bewust sober en flexibel hebben gehouden. Geen grote beloften die niet (geheel) waargemaakt kunnen worden en ruimte voor tussentijdse aanpassingen. Wij willen zo zuinig mogelijk zijn met geld en de lastendruk voor de burger zo laag mogelijk houden. Dat willen we bereiken door achtereenvolgens:
Effectiever en efficiënter te werken o.a. door samen te werken met andere partijen; Het aantrekken van subsidies en medefinanciering door de markt; Het leggen van een directere relatie tussen gebruik en betaling van voorzieningen; Heroverweging van taken
en pas in laatste instantie door: 2. Verhoging van belastingen en algemene heffingen. Opdracht 2010-2014: De bezuinigingstaakstelling is in 2014 volledig gerealiseerd (definitieve omvang wordt vastgesteld na verkregen duidelijkheid van rijksoverheid): - De financiële informatievoorziening is verder verbeterd. - Nieuw beleid is gerealiseerd door schrappen van oud beleid, door reële besparingen in processen of door mogelijke specifieke financiering. - Reclamebelasting is geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld.(2011). - Weerstandsvermogen is onderbouwd met risicoanalyse.(2011). - De indeling en de presentatie van de Programma’s is geëvalueerd en waar nodig herzien en doet recht aan de informatiebehoefte van de gebruikers(2011). - Informatievoorziening Project en Programma Management (PPM) is beter geïntegreerd in het financieel beleid (2012). - Er wordt meer inzicht gegeven in de kostenstructuur en de toedeling van kosten naar de Programma’s.(2012).
3. Complete Parkstad Op het fundament van het verleden wil Veendam doorgroeien naar een ‘complete parkstad’. Dat is een plek waar de inwoners trots op kunnen zijn. Een plaats met een aantrekkelijk en bruisend centrum. Een plaats met mooie, leefbare wijken. Een gemeente waar voor een verzorgingsgebied van ongeveer 40.000 inwoners een compleet pakket van voorzieningen aanwezig is. We gaan dus door met investeren in de kwaliteit van Veendam. Met minder financiële middelen, in een lager tempo, maar niet met minder lef.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
180
Collegeprogramma 2010 – 2014 Trotse inwoners We gaan door met de marketing en promotie van Veendam. Het motto “Er is meer in Groningen……Veendam” blijft de basis voor versterking van het geloof in onszelf en de positieve bekendheid bij anderen. Wellicht met minder geld, maar met evenveel elan. 3.
Goede voorzieningen: stedelijk en in de wijken
Voorwaarde om door te groeien naar een complete parkstad is dat er goede, op elkaar aansluitende voorzieningen zijn op het niveau van de wijken/dorpen en op stedelijk niveau. In een periode van bezuiniging is dat extra lastig. Zorgvuldig afwegen is onvermijdelijk. Het College zorgt ervoor dat de raad in 2011 een visie heeft vastgesteld met betrekking tot een acceptabel en op termijn in stand te houden pakket van sociale en fysieke voorzieningen op dorpswijk en stedelijk niveau. Deze visie zal gebaseerd worden op de onlangs afgeronde inventarisatie van het accommodatiebeleid, de demografische ontwikkelingen en het perspectief van financiële middelen . De ontwikkeling van een campus voor de WP maakt onderdeel uit van de visie. Sport. (programma 2.1)
Het zoveel mogelijk in stand houden van sportvoorzieningen en het stimuleren van deelname aan sport blijven belangrijk. Breedtesport blijven we stimuleren: Voortzetting van het huidige beleid (BOS) gericht op meer participatie. O.a. door middelen via het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en Combi-functionarissen slim in te zetten. o Het leggen van een directere relatie tussen gebruik en betaling van sportvoorzieningen zal in de nieuwe bestuursperiode extra aandacht krijgen.
Cultuur (programma 2.2)
Het college onderzoekt of en zo ja, welke bijdrage geleverd wordt voor de totstandkoming en instandhouding van amateuristisch kunstonderwijs. Het initiatief daartoe zal vooral genomen moeten worden door de kunstenaars in de Turfcentrale. Cultuureducatie krijgt een belangrijker plaats. o De relatie met onderwijs, sport, buurtacademies krijgt beter vorm. o Maatschappelijke stages ook in cultuurinstellingen.
Jeugd/onderwijs: (programma’s 2.3)
-
-
Vanaf 2011 functioneert een jongerencentrum voor alle jongeren; o jongeren (of als vrijwilliger of vanuit een (maatschappelijke)stage en professionals ontmoeten elkaar en organiseren diversiteit gericht op alle jongeren; o voor jongeren en activiteiten voor jongeren in de wijken functioneert het jongerencentrum als spin in het web; o het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Veendam hebben verbinding met het jongerencentrum als een soort brede school voor voortgezet onderwijs. Realiseren en in stand houden van een Centrum voor Jeugd en Gezin vanaf 2011, dat in staat is de gevolgen van de verwachte wetswijziging in de Wet op de Jeugdzorg te integreren.
(Gezondheids)zorg (programma 2.4)
-
De verdere ontwikkeling van de zorgstructuur in Veendam wordt, in nauw overleg met zorgaanbieders en verzekeraars in een beleidsnotitie vastgelegd. Uitgangspunt daarbij blijft: o Eerstelijnsvoorzieningen zo dicht mogelijk en bij voorkeur gebundeld, in de wijk, dicht bij woonzorg zones. o Stedelijke en regionale voorzieningen zoveel mogelijk gebundeld op goed bereikbare locaties, met name het Lloyds'Terras.
3 Voornemens m.b.t. winkelvoorzieningen staan in het hoofdstuk Ruimte voor ondernemers.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
181
Collegeprogramma 2010 – 2014 Bruisend Centrum (programma 2.5)
Het Stationsgebied is in 2014 voor een belangrijk deel herontwikkeld o De personentrein rijdt vanaf voorjaar 2011 naar Veendam. o De Jonkerloods is in 2011 OV-knooppunt geworden. o Het Lloyds'Terras is af en heeft allure. o Een aanzienlijk deel van de bouw van het zorgconcept op het Lloyds'Terras is gerealiseerd. o Een deel van de gebouwen is in aanbouw. o De locatie “De Vries” is getransformeerd naar een locatie voor perifere detailhandel o De grootschalige detailhandel naast het station is verder uitgebouwd. o De Geert Veenhuizenweg heeft een fietspad en een betere uitstraling Kerkstraat West o In 2010 wordt een ontwikkelingsplan Kerkstraat West vastgesteld. De uitgangspunten van het rapport Droogh en Trommel worden daarin verwerkt. De herontwikkeling van het techniekgebouw van de WP wordt hier in mee genomen. Dat geldt ook voor de toekomstige verplaatsing van de andere gebouwen van de WP naar de te ontwikkelen campus. o Voor 2014 wordt gestart met realisatie. Kerkstraat Midden o Door relatief eenvoudige ingrepen, zoals het verbeteren van de luifels, een verbinding naar het parkeerterrein aan de zuidzijde en het aanbrengen van straatmeubilair wordt de Kerkstraat midden aantrekkelijker gemaakt (vanaf 2011) Beleid m.b.t. opruimen en herinvullen van “rotte kiezen” wordt vanaf 2010 verder ontwikkeld. o Handhavingsbeleid voor desolate panden is in 2011 ontwikkeld. o Eigenaren worden gestimuleerd om rotte kiezen te herstellen of op te ruimen. o De markt wordt uitgenodigd om mee te investeren
Levendige woonwijken. (programma 2.5; paragrafen grondbeleid; wijkgericht werken; onderhoud kapitaalgoederen)
De contingenteringsafspraken met de provincie Groningen zijn naast het woonbeleidsplan de basis voor de woningproductie. De markt zal uiteindelijk bepalen hoeveel woningen en in welke prijsklasse in de komende 4 jaar gebouwd zullen worden. o Het Lokaal Akkoord met Acantus is de basis voor ontwikkelingen in de sociale sector. o In 2010 is met Acantus een prioriteitenschema opgesteld. o Het woonbeleidsplan wordt herijkt en opnieuw vastgesteld in 2013. In noord wordt doorgegaan met het afronden van de herstructurering. Het wijkhart krijgt vorm. Nieuwbouw wordt (getemporiseerd) doorgezet. De herstructurering in Wildervank gaat door. De directe omgeving van het winkelcentrum krijgt een verbeteringsimpuls. Plannen daarvoor worden begin 2011 aan de raad aangeboden. Er komt een regeling voor verbetering van particulier woningbezit onder de voorwaarde dat de provincie Groningen vanuit ISV middelen een aanzienlijke bijdrage levert. De regeling zal zodanig worden opgezet dat optimaal wordt bijgedragen aan wijkverbetering/voorkoming van uiterlijke verpaupering in wijken. Ontwikkelaars met een bouwvergunning zullen worden gesommeerd om tot daadwerkelijke uitvoering te komen. Wijkgericht werken zal verder benut worden voor informatie-uitwisseling en samenwerking tussen bestuur en bewoners. Goed functionerende wijkteams spelen hierin een centrale rol Wanneer bezuinigingen op onderhoud van de openbare ruimte onvermijdelijk zijn, zal invulling daarvan in goed overleg met bewoners(organisaties) plaatsvinden.
4. Ruimte voor ondernemers De geografische ligging van Veendam en nieuwe ontwikkelingen bieden perspectief aan ondernemers. De N-33 wordt verdubbeld en de treinverbinding met Groningen wordt hersteld. Ook wordt gewerkt aan een verbetering van de goederenspoorverbinding met Duitsland (Hamburg, Bremen). De ontwikkelingen van het havengebied in Eemsmond/Delfzijl zijn in een stroomversnelling, wat onmiskenbaar effecten zal hebben op de positie van Veendam als centrum van Transport en Logistiek. De verbeterende bereikbaarheid van Veendam biedt kansen voor de economie. Voor het centrum, voor de bedrijventerreinen, maar ook voor toerisme. De komende vier jaar zal het college zich inspannen om Veendam verder voor te bereiden op de nieuwe kansen.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
182
Collegeprogramma 2010 – 2014 Binnenstedelijke bedrijvigheid. (programma 3; paragraaf grondbeleid)
We blijven investeren in het verder verbeteren van het kernwinkelgebied. o Na de proef met het gratis parkeren zal de balans worden opgemaakt en een definitieve keuze worden gemaakt. Definitieve afschaffing kan alleen met een forse bijdrage van de centrumondernemers. o Samen met marktpartijen investeren we in de verbetering van de Kerkstraat West en Midden. o We werken samen met ondernemers om het ABC complex te verbeteren. o Een nieuwe visie op horeca is in 2011 vastgesteld. De verbetering van winkelcentrum Sorghvliet wordt afgerond In Wildervank wordt samen met de markt geïnvesteerd in verbetering van het winkelcentrum en de directe omgeving Aan de oostzijde van het station wordt, samen met een marktpartij, het “Lloyds Terras” ontwikkeld. In dit gebied is ruimte voor kantoren en daarmee samenhangende bedrijvigheid voor zakelijke dienstverleners en voor de zorgsector (met name voorzieningen met een meer dan lokale functie). Ook leisure en horecafuncties krijgen hier een plek. Het cultureel erfgoed in dit gebied (station, Jonkerloods, Turfcentrale, kanalenstructuur) wordt gekoesterd en heeft een belangrijke ondersteunende rol gekregen in de toeristische ontwikkeling van Veendam. Verdere concentratie van grootschalige detailhandel wordt ontwikkeld langs de Lloydsweg en de Juliana van Stolbergweg (ten oosten van het spoor). Er zal een uitplaatsing komen van bedrijven die nu nog gevestigd zijn in binnenstedelijk gebied, die qua aard van het werk beter op het industrieterrein passen.
Ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. (programma’s 3; paragraaf grondbeleid)
Voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen werkt Veendam met Pekela samen in “Oostboog, bedrijventerreinen”. Door de nauwere betrokkenheid van Groningen Seaports zal Railport Groningen zich verder ontwikkelen tot een belangrijke inland-terminal in het totale complex van logistieke stromen in en buiten Europa (noordcorridor, noordelijke ontwikkelingsas, verbinding met Ruhrgebied). Veendam zet zich samen met GSP in voor de oostelijke boog in de spoorverbinding naar Duitsland. De aanwezigheid van Railport Groningen en de verbeterde infrastructuur maken vestiging in Veendam aantrekkelijker. Dat geldt met name voor bedrijven met grote aan- en afvoerstromen. Veendam loopt voorop als het gaat om veilige bedrijventerreinen. In samenwerking met het bedrijfsleven en andere partners in de veiligheidsketen zijn in 2014 optimaal veilige bedrijventerreinen gerealiseerd. parkmanagement wordt ingevoerd. In regioverband worden oude bedrijfsterreinen gerevitaliseerd of omgevormd. Vanuit Veendam wordt actief meegewerkt aan een regionale ontwikkelingsvisie voor bedrijventerreinen en een gezamenlijk beleid. In samenwerking met het onderwijs en partners op het gebied van arbeidstoeleiding wordt in Veendam gewerkt aan een permanente basis voor een adequate toestroom van juist gekwalificeerde medewerkers. In 2014 is een groot deel van onze bedrijventerreinen bereikbaar via glasvezel. Er wordt ten minste 2 hectare bedrijfsterrein per jaar verkocht.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
183
Collegeprogramma 2010 – 2014 Toerisme (programma’s diverse)
De investeringen van de afgelopen jaren in het centrum, de STAR, de vaarrecreatie, Tropiqua en het museum zullen moeten leiden tot een meetbare grotere stroom aan toeristen en investeringen van het bedrijfsleven. We zullen ons inspannen om samen met ondernemers en de regio, Veendam verder op de toeristische kaart te zetten. Onze financiële bijdragen zullen beperkt zijn. We zullen vooral de markt verleiden om te investeren of werk met werk maken. We zullen inzetten op: Verbetering van promotie en acquisitie (o.m. via Agenda Veenkoloniën en via VVV) Vergroting Langebosschemeer en optimalisatie toeristische gebruiksmogelijkheden Optimalisatie toeristisch gebruik Borgerswold (ook: voorbereiding verblijfsrecreatie op voormalige vuilstort) Conceptontwikkeling en realisatie Zoutmeer met bijbehorende voorzieningen Realisatie Randvenen (in Groene Sterverband) Optimaliseren fiets-, wandel- en ruiterpadenstructuur
5. Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Kwaliteit van de samenleving Het college onderkent dat de kwaliteit van de samenleving bepaald wordt door een samenspel van sociale, fysieke en economische factoren. Het college wil bijdragen aan een evenwicht tussen deze drie factoren. Kwaliteit van de fysieke omgeving. (programma’s 4.1.1 t/m 4.1.3; paragraaf onderhoud kapitaalgoederen)
Ruimtegebruik o In 2011 wordt het structuurplan ter vaststelling aan de raad aangeboden. Een aantal nieuwe ontwikkelingsvisies worden daar in vastgelegd. Bestaande, te behouden kwaliteiten worden geconserveerd. o We gaan door met het actualiseren van de bestemmingsplannen. Eind 2012 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Daarna jaarlijks geplande actualisatie. Infrastructuur (bovengronds) o Het mobiliteitsplan wordt getemporiseerd uitgevoerd. o De doortrekking van de Industrieweg (inclusief aansluiting Bendiksstraat) wordt uitgevoerd vanaf 2011. o De verbetering van de centrumring wordt verder uitgevoerd (kruising Molenstreek en kruising Industrieweg (2014) o de Geert Veenhuizenweg (de “Poort van Veendam”) is, als onderdeel van de verdubbeling van de N33 en het provinciale plan voor de reconstructie van de N366, heringericht (2014-2015) o de tracéstudie naar verlenging van de Buitenwoellaan is gereed (2012) o De parkeerverwijzing wordt geoptimaliseerd (2011) Beheer en onderhoud o Vooralsnog zet het college in op behoud van het bestaande niveau van beheer en onderhoud. Als gevolg van bezuinigingstaakstellingen kan daar verandering in optreden. Milieu en duurzaamheid o Bij de inzameling van afval wordt voortdurend gekeken naar de best mogelijke wijze van inzamelen en scheiding van afval. De scheiding vindt plaats op de meest effectieve manier; vaak aan de bron, maar als het efficiënter is tot na-scheiding te komen, wordt daarop ingezet. o Er wordt opnieuw bekeken of het huidige beleid rond minicontainers dient te worden herzien (2011). o We stimuleren burgers om vaker van het brengstation gebruik te maken(meer aangevoerd afval). o Bij de verlichting van de openbare ruimte wordt een goede mix gezocht tussen duurzaamheid en veiligheid met oog voor rendement. o De gemeente wil een voorbeeld zijn voor de inwoners waar het duurzaamheid betreft. Realisme is daarbij een leidend beginsel. o Oplaadpunten voor elektrische voertuigen faciliteren. o Aansluiten bij landelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid en een schone leefomgeving o Participeren in acties voor milieubewustwording .
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
184
Collegeprogramma 2010 – 2014
o o o o o
Jaarlijks meedoen aan het project “Nederland wordt steeds schoner”. Bevorderen van de bewustwording van een schoon straatbeeld We maken burgers meer probleemeigenaar t.a.v. het hondenpoepprobleem. Vuil op straat (in het centrum en in de wijken) wordt geminimaliseerd. De inzet en hulp van inwoners is hierbij onontbeerlijk Het verder door te ontwikkelen concept van de BAS (buurtaanpakservice) kan hierin een belangrijke rol spelen
Toezicht en handhaving o Herijkt Beleidsplan Integrale Veiligheid en Integraal Toezicht in 2011. o Inzet is gericht op verdere versterking van toezicht en handhaving. Optimaal gebruik van mogelijkheden van bestuurlijke strafbeschikking. Opbrengst gebruiken als dekking voor verdere investeringen o Cameratoezicht verbreden naar overlastplekken buiten centrum en bedrijventerrein. Kiezen voor publiek/private samenwerking.
Kwaliteit door Participatie (programma’s 4.2; paragrafen wijkgericht werken; wet maatschappelijke ondersteuning, participatie)
Het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving is de kurk waarop de leefbaarheid drijft. Alle burgers samen vormen samen een samenleving die in hoge mate zelfredzaam is. Vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid geven zij zelf vorm aan hun gemeenschap. Burgers in die gemeenschap lossen in eerste instantie zelf en met elkaar hun problemen op. Zij maken volop gebruik van de voorzieningen die er zijn en helpen met het in stand houden en verbeteren van deze voorzieningen. Het wijkgericht werken van de gemeente faciliteert deze vorm van burgerparticipatie. Er zijn echter nog steeds burgers die onvoldoende deelnemen aan de samenleving. Dan gaat de gemeente erop af en met betrokken partners en burgers aan de slag om de participatie te verbeteren.
In 2011 presenteert het College, als vervolg op het WMO beleidsplan, een beleidsvisie waarin richting wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van de doelstellingen van de WMO en (vooral ook) de samenhang met andere gemeentelijke beleidsterreinen. Daarbij wordt integraal gekeken naar leefbaarheid, welzijn, zorg en maatschappelijke participatie. Ook de noodzakelijke differentiatie in aanpak voor de verschillende doelgroepen wordt beschreven. De kwaliteitseisen voor maatschappelijke voorzieningen, de beoogde verschuivingen in subsidiering van voorzieningen/activiteiten zullen in kaart gebracht worden. Bij de herziene beleidsvisie gelden de volgende uitgangspunten: o De balans tussen verantwoordelijkheden van burger en gemeente verschuift zoveel als mogelijk naar de burger. o Burgers en wijken met een hoge zelfredzaamheid nemen meer verantwoordelijkheid. o Burgers en wijken met weinig zelfredzaamheid ontvangen meer ondersteuning bij het nemen van verantwoordelijkheid. o Er is een trendbreuk van toename van gebruik van algemene voorzieningen en afname van gebruik van individuele voorzieningen. Een en ander zien wij ook nadrukkelijk als de opstap naar arbeidsparticipatie. Door met name vergrijzing zal de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt de komende jaren sterk toenemen. Daardoor komen er extra kansen voor werkzoekenden, ook al staan ze al langere tijd aan de kant. Hierin blijven investeren zal op termijn zijn vruchten afwerpen.
Wijkgericht werken wordt in deze collegeperiode verder ontwikkeld. Elke wijk heeft een wijkwethouder en een wijkmanager. De wijkagenda’s worden verder verbeterd. De voortgang van de uitvoering van wijkagenda’s wordt door het college ten minste eenmaal per jaar gemonitord. De wijknetwerken kunnen ook de basis zijn voor informatie-input over leefbaarheid- en veiligheidsvraagstukken in de buurt. Ook zullen de wijknetwerken meer gebruikt worden als mogelijkheid voor verspreiding van informatie vanuit de gemeente naar burgers.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
185
Collegeprogramma 2010 – 2014
We gaan door met samenhangend jeugdbeleid via het programma “ Agenda voor de jeugd” met de volgende prestatieafspraken: o alle jongeren tussen 0 en 23/27 zijn in beeld; o alle jongeren zitten op school of volgen passend traject naar een startkwalificatie o alle jongeren met startkwalificatie aan het werk o geen thuiszitters o 40% minder nieuwe voortijdig schoolverlaters o afspraken over verder terugdringen voortijdig schoolverlaten in 2012 vastgelegd o “overbelaste jongeren” blijven op school door gezamenlijke inspanning van gemeente, hulpverlening en onderwijs o met primair onderwijs sluitende afspraken over aanpak ziekteverzuim als signaalverzuim (20% reductie verzuim) Wij helpen bij de verdere uitrol van BAS, tegelijkertijd nodigen we burgers uit actief mee te doen aan verbetering van de leefbaarheid. De samenwerking in het werkplein en gerichte inzet van instrumenten leidt tot een hogere arbeidsparticipatie dan het gemiddelde in Groningen. Het aantal jongeren zonder startkwalificatie neemt significant af door actieve benadering door de ketenpartners.
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
186
Programma-indeling op basis van de Toekomstvisie 2020 WORDT - WAS - LIJST Voor de programmabegroting 2012 is gekozen voor een nieuwe programma-indeling. De programmaindeling is gebaseerd op de toekomstvisie 2020 van de gemeente Veendam. Om inzicht te krijgen in welk programma de functie nu is ondergebracht en onder welk programma de functie voorgaande jaren was ondergebracht is onderstaande overzicht opgesteld. Programma indeling WORDT
Programma 1
Programma indeling WAS
Bestuur en organisatie
( bestuur/ organisatie/ binnen/ buiten) functie omschrijving 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college B&W 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Best.ondersteun. raad & rekenkamerfunctie
Programma 2
P 9 - Bestuur P 9 - Bestuur P 9 - Bestuur P 9 - Bestuur P 9 - Bestuur P 9 - Bestuur
Complete Parkstad
2.1. Sport functie omschrijving 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen
P 7 - Vrije tijd P 7 - Vrije tijd
2.2. Cultuur functie omschrijving 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 540 Kunst 541 Oudheidkunde en musea 580 Overige recreatieve voorzieningen
P 7 - Vrije tijd P 7 - Vrije tijd P 7 - Vrije tijd P 7 - Vrije tijd P 7 - Vrije tijd
2.3. Jeugd/onderwijs functie omschrijving 420 Openbaar Basis Onderwijs excl onderwijs huisvesting 421 Openbaar Basis Onderwijs onderwijshuisvesting 422 Bijzonder Basis Onderwijs excl. Onderwijshuisvesting 423 Bijzonder Basis Onderwijs onderwijshuisvesting 430 Openbaar Spec. Onderwijs excl onderwijshuisvesting 431 Openbaar Spec. Onderwijs onderwijshuisvesting 440 Openbaar Voortgezet Onderwijs excl onderwijshuisvesting 441 Openbaar Voortgezet Onderwijs Onderwijshuisvesting 443 Bijzonder Voortgezet Onderwijs onderwijshuisvesting 480 Gem. baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneducatie 650 Kinderdagopvang
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief P 6 - Educatief
187
Programma-indeling op basis van de Toekomstvisie 2020 WORDT - WAS - LIJST 2.4. (Gezondheids)zorg functie omschrijving 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 652 Woonvoorzieningen gehandicapten 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg ( uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg ( maatwerk deel)
P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal
2.5. Bruisend centrum en levendige woonwijken functie omschrijving 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie
P 5 - Verkeer en Vervoer P 5 - Verkeer en Vervoer P 2 - Ruimtelijk P 2 - Ruimtelijk P 2 - Ruimtelijk P 2 - Ruimtelijk P 2 - Ruimtelijk
Programma 3
Ruimte voor ondernemers
functie omschrijving 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsvoorzieningen 341 Ov. agrarische zaken, jacht en visserij
Programma 4
P 4 - Economie P 4 - Economie P 4 - Economie P 4 - Economie P 4 - Economie
Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit
4.1. Kwaliteit van de fysiek omgeving 4.1.1. Ruimtegebruik, Infrastructuur, beheer en onderhoud functie omschrijving 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 221 Binnenhavens en waterwegen 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 560 Maatsch. leefbaarheid / openbaar groen 722 Riolering en waterzuivering 724 Lijkbezorging 732 Baten begraafplaatsrechten 726 Baten rioolrechten 810 Ruimtelijke ordening
P 5 - Verkeer en Vervoer P 5 - Verkeer en Vervoer P 5 - Verkeer en Vervoer P 5 - Verkeer en Vervoer P 3 - Schoon P 3 - Schoon P 3 - Schoon P 3 - Schoon P 3 - Schoon P 2 - Ruimtelijk
4.1.2. Milieu en duurzaamheid functie omschrijving 721 Afvalverwijdering en -verwerking 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten en afvalst.heffing
P 3 - Schoon P 3 - Schoon P 3 - Schoon
4.1.3. Toezicht en Handhaving functie omschrijving 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid
P 1 - Veilig P 1 - Veilig
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
188
Programma-indeling op basis van de Toekomstvisie 2020 WORDT - WAS - LIJST 4.2. Kwaliteit door participatie functie omschrijving 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorzieningen 614 Gemeentelijk minimabeleid 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk
P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal P 8 - Sociaal
Programma 5 Financiën functie omschrijving 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jr 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar 921 Algemene uitkering 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten OZB gebruikers 932 Baten OZB eigenaren 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invorder. gemeent. belast. 960 Saldi van kostenplaatsen 970 Saldo baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves hoofdfunctie 0 tem 10 990 Saldo baten en lasten na bestemming
Programmabegroting 2012
gemeente Veendam
P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel P 10 - Financieel
189