Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

4.

5.

INLEIDING ............................................................................................................................... 3 1.1.

Visie.............................................................................................................................. 3

1.2.

Samenvatting ................................................................................................................ 3

1.3.

Van zomernota 2011 naar begroting 2012.................................................................... 4

1.4.

Begroting 2012 op hoofdlijnen..................................................................................... 6

BEGROTINGSPROGRAMMA’S............................................................................................. 8 2.1.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening..................................................................... 8

2.2.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................ 13

2.3.

Programma 3 Jeugd en onderwijs............................................................................... 18

2.4.

Programma 4 Openbare ruimte................................................................................... 23

2.5.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie .................................................................... 27

2.6.

Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn .......................................................... 31

2.7.

Programma 7 Verkeer en vervoer............................................................................... 36

2.8.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu............................................................ 41

2.9.

Programma 9 Wonen .................................................................................................. 48

2.10.

Programma 10 Financiën en organisatie..................................................................... 52

PARAGRAFEN....................................................................................................................... 57 3.1.

Lokale heffingen en belastingen................................................................................. 57

3.2.

Weerstandsvermogen.................................................................................................. 61

3.3.

Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................... 70

3.4.

Financiering ................................................................................................................ 73

3.5.

Bedrijfsvoering ........................................................................................................... 77

3.6.

Verbonden partijen ..................................................................................................... 80

3.7.

Grondbeleid ................................................................................................................ 84

FINANCIËLE BEGROTING .................................................................................................. 88 4.1.

Overzicht van baten en lasten ..................................................................................... 88

4.2.

Uiteenzetting financiële positie .................................................................................. 90

BIJLAGEN .............................................................................................................................. 92 5.1.

Berekening EMU-saldo .............................................................................................. 92

5.2.

Overzicht geraamde subsidies .................................................................................... 93

5.3.

Overzicht prognoses van bouwgrondexploitaties ....................................................... 95

5.4.

Productenraming....................................................................................................... 101

5.5.

Cijfermatige overzichten (“begroting in 1 oogopslag”) ........................................... 111

5.6.

Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen ........................................................ 112

5.7.

Lijst met afkortingen ................................................................................................ 113


-2-

1. Inleiding 1.1. Visie De ambitie die we als gemeente hebben is om met blijvend elan te werken aan de toekomst van ons dorp. Wij blijven proberen om ruimte te maken voor noodzakelijke investeringen en nieuw beleid. Dit laatste staat zwaar onder druk: de recessie gaat ons niet voorbij. Instrumenten als de brede doorlichting moeten helpen om onze ambitie overeind te houden. Bij de noodzakelijke verbetering van de bedrijfsvoering zal het rapport van de waarnemend burgemeester, “Lees maar er staat wat er staat”, worden betrokken. Doel is om tot en met 2015, de periode die het meerjarenperspectief van deze begroting bestrijkt, een forse stap te zetten in de realisatie van een aantal grote projecten. Op deze manier streven we ernaar om het centrum van ons dorp een nieuwe impuls te geven en het wonen en leven in ons dorp aangenaam te houden. Bij dit alles blijven wij onze inwoners betrekken. De landelijke ontwikkelingen die gaande zijn in het sociale domein, zullen ook onze inwoners niet voorbij gaan. Kwetsbare groepen in onze samenleving zullen blijvend onze aandacht houden. Bij het verwezenlijken van ons ambities blijven wij uitgaan van het motto ‘Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’. Onze lokale gemeenschap staat centraal, de regionale samenwerking moet bijdragen aan een nog beter functionerende lokale overheid en dienstverlening aan de inwoners.

1.2. Samenvatting Voor u ligt de begroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015. Een begroting waarin de gevolgen van de economische situatie zichtbaar zijn: onzekerheden uit de begroting 2011 zijn inmiddels zekerheden geworden. Daarnaast is nog steeds veel onduidelijk, zoals de ontwikkeling van de economie en de gevolgen daarvan voor ons als lokale overheid. Vooral de gevolgen voor het sociale domein zijn nog niet duidelijk. Verder is nog niet helder welke gevolgen de verdere onderhandelingen over het bestuursakkoord zullen hebben. Het is daarom goed dat we tijdig zijn begonnen met het incalculeren van tegenvallers en het in gang zetten van de Brede Doorlichting. Mede dankzij deze maatregelen is de schade tot op heden beperkt gebleven en kunnen we nu een begroting aanbieden die tot en met 2013 sluitend is. Voor 2015 laat de begroting op dit moment echter nog een omvangrijk tekort zien. Om dit tekort om te buigen, zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het college wil daartoe de Brede Doorlichting met kracht doorzetten. Ook een gesprek over taken is in dit verband echter onontkoombaar; dit gesprek is vanuit de raad overigens ook een wens. De Brede Doorlichting leidt ertoe dat middelen doelmatig worden ingezet voor de uitvoering van de huidige taken. Dit raakt de vraag of “we de dingen goed doen”. De vraag of “we de goede dingen doen” is daarmee echter niet beantwoord. Gelet op het voorzieningenniveau in onze gemeente en de daarbij behorende relatief lage lokale lasten – we scoren met een 57e plaats ruim beneden het landelijk gemiddelde en zijn op Dordrecht na de goedkoopste gemeente in de Drechtsteden – zal, wanneer verdergaand moet worden bezuinigd, ook moeten worden nagedacht over het niet meer uitvoeren van bepaalde taken. Het gesprek hierover zal in 2012 worden opgestart. Wanneer hierbij het voorzieningenniveau in het geding komt, zal daarbij ook de hoogte van de tarieven van de lokale lasten ter discussie worden gesteld. Dit is overigens – conform wat hierover in het raadsprogramma 2010-2014 “Sliedrecht meer waard” is opgenomen – ook het geval wanneer we onze ambitie op de grote projecten niet binnen de huidige exploitatieruimte kunnen opvangen.

-3-


De begroting heeft een andere verschijningsvorm dan voorgaande jaren. Het boekwerk is versoberd (zwart-wit) en compacter gemaakt. Dat laatste was een wens van alle partijen. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een forse slag hebben gemaakt in de verbetering van de begrotingscyclus. Tegelijkertijd is het onze ambitie om de nu ingezette ontwikkeling in de komende jaren verder door te zetten en met u in gesprek te gaan over een herbezinning op de totale cyclus.

1.3. Van zomernota 2011 naar begroting 2012 1.3.1. Uitgangspunten zomernota De zomernota vormt het startpunt voor de begroting. Deze nota borduurt voort op het meerjarenperspectief van de begroting 2011. In de zomernota 2011 zijn de uitgangspunten vastgesteld die bij de begroting 2012 moeten worden gehanteerd. Deze zijn als volgt. Element Tarieven

Uitgangspunt Algemene middelen (OZB, precariorechten en hondenbelasting): +1,3% Milieuheffingen (reinigingsrecht, rioolrecht) en profijtheffingen (leges): kostendekkend Lonen +1,0% Prijzen +2,0% Renteomslag 5% Subsidies Bij exploitatie- of budgetsubsidie: geen verhoging Inwoners en woonruimten Bij ramingen waarvoor het aantal inwoners, woningen en/of woonruimten van belang is, gelden de volgende aantallen. Peildatum Inwoners Woonruimten 01-01-2011 24.061 11.061 01-01-2012 24.123 11.267 01-01-2013 24.148 11.351 01-01-2014 24.212 11.565 01-01-2015 24.292 11.832 Noot: het hier opgenomen, geprognosticeerde aantal woonruimten is vastgesteld in de zomernota 2011 en gebaseerd op het overzicht “Prognose bouwproductie Sliedrecht” van april 2011. Of deze aantallen worden gerealiseerd, is afhankelijk van de marktomstandigheden.

1.3.2. Ontwikkeling na de zomernota Bovenstaande uitgangspunten zijn verwerkt in de ramingen van de begroting. Tevens zijn de budgetbijstellingen die in de zomernota zijn vastgesteld, verwerkt. Voorts is, voor wat betreft de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de meicirculaire gehanteerd. De mutaties uit de zomernota 2011, waaronder de resultaten van de brede doorlichting, zijn overgenomen in de begroting 2012. Het saldo voor 2012 is positiever dan uit de zomernota bleek. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verschillen tussen de begroting 2011 en de begroting 2012, met de tussenstap van de zomernota (bedragen x € 1.000). Analyse verschillen t.o.v. de zomernota Begrotingssaldi begroting 2011 Begrotingsaanpassingen 2011 Bezuinigingsvoorstellen Brede Doorlichting Aangeleverde mutaties zomernota Cijfermatige correctie zomernota Begrotingssaldi na zomernota (vastgesteld)


2012 -627 -957 1.568 -156 -9 -181

-4-

2013 -1.177 -1.020 2.183 -128 -9 -151

2014 -1.613 -752 2.568 -190 -9 4

2015 -1.913 -1.021 2.963 -185 -9 -165

Analyse verschillen t.o.v. de zomernota 1. Cijfermatige correctie zomernota 2. Inflatiecorrectie begrotingsposten 2012 3. Surplus op bezuinigingsvoorstellen 4. Mutatie Algemene Uitkering 5. BDU-CJG nu opgenomen in Algemene Uitkering 6. Hogere vergoeding Raadsleden/College 24000+ 7. Verschuiving eenmalige storting levensloopregeling 8. Vervallen bijdrage Stichting OPOPS 9. Diversen Begrotingssaldi begroting 2012

2012 9 -185 65 1.080 -496 -141 -43 108

2013 9 -185 65 1.007 -496 -141 32 -81 59

2014 9 -185 65 777 -496 -141 -32 -97 -96

2015 9 -185 65 -221 -496 -141 100 34 -1.000

Toelichting 1. In de zomernota was een cijfermatige (tel)fout van € 9.000 geslopen die in bovenstaande opstelling inzichtelijk is gemaakt. 2. Onder de inflatiecorrectie is het totaaleffect opgenomen van de uitgangspunten voor lonen en prijzen uit de zomernota 2011. 3. De gerealiseerde bezuinigingen liggen tot op heden structureel € 65.000 boven de geraamde taakstelling. 4. Vooral een grote autonome teruggang in de (uitkeringsfactor van de) algemene uitkering veroorzaakt het negatieve saldo in 2015. 5. De doeluitkering CJG is verschoven naar de algemene uitkering. Dit verklaart dus deels de plus in de algemene uitkering. 6. In de voorgaande begrotingen was nog geen rekening gehouden met hogere loonkosten voor raadsleden en collegeleden, als gevolg van het overschrijden van de 24.000 inwonersgrens. 7. Een eerder overeengekomen en besloten storting in de levensloopregeling van een voormalig brandweercommandant vindt een jaar later plaats. 8. Met de Stichting OPOPS is een financiële regeling afgesproken. De daaraan verbonden jaarlijkse bijdrage loopt tot en met 2014. Vanaf 2015 valt dit bedrag dus structureel vrij. 9. Onder dit kopje zijn de overige kleine mutaties verzameld. 1.3.3. Onzekerheden in de ramingen Tijdens het proces van totstandkoming van de zomernota, is onderhandeld over het Bestuursakkoord. Met dit akkoord is door de gemeenten niet ingestemd. De gevolgen van het concept Bestuursakkoord zijn echter wel verwerkt in de meicirculaire die het uitgangspunt vormt voor raming van de algemene uitkering in de begroting. Vanwege de onzekerheden die hiermee gepaard gaan, hebben we besloten in het meerjarenperspectief een buffer in te bouwen. De buffer is onder meer bedoeld om de volgende zaken te kunnen opvangen. - Regionale Uitvoeringsdiensten: de korting die voortvloeide uit deze maatregel, leek in het concept Bestuursakkoord van de baan. De vraag is of deze korting niet weer zal terugkeren en in welke omvang. - Decentralisaties (maximaal risico volgens concept Bestuursakkoord € 15 x 24.000 inwoners, 25% 2013, 75% 2014, 100% 2015; max. ca. € 360.000) - Kortingen specifieke uitkeringen zoals Participatiebudget, omvang onzeker. Voorlopig is rekening gehouden met een stelpost die oploopt naar ca. € 240.000 in 2015. Op basis van deze gegevens is de volgende reeks stelposten in het financieel perspectief (programma 10) verwerkt. Omschrijving Stelpost gevolgen bestuursakkoord

2012 -150.000

2013 -300.000

2014 -450.000

2015 -600.000

Deze reeks beïnvloedt het begrotingssaldo nu dus negatief. Meer duidelijkheid hierover verwachten wij pas in de loop van 2011 of begin 2012. We hechten echter sterk aan het continueren van een prudent financieel beleid.

-5-


1.4. Begroting 2012 op hoofdlijnen 1.4.1. Begrotingsbeeld Zoals hiervoor al is aangegeven, is in deze begroting geen nieuw beleid verwerkt. Eventueel nieuw beleid zal via afzonderlijke besluitvorming in procedure worden gebracht. Zoals hiervoor al is vermeld, is het resultaat van de brede doorlichting volledig verwerkt in de cijfers. De begroting geeft het volgende beeld (bedragen x € 1.000). Nr.

Programma

1. Bestuur en dienstverlening 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Jeugd en Onderwijs 4. Openbare Ruimte 5. Cultuur, sport en recreatie 6. Werk, inkomen, zorg en welzijn 7. Verkeer en vervoer 8. Ruimtelijke ordening en milieu 9. Wonen 10. Financiën en Organisatie Subtotalen voor resultaatbestemming 1. Bestuur en dienstverlening 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Jeugd en Onderwijs 4. Openbare Ruimte 5. Cultuur, sport en recreatie 6. Werk, inkomen, zorg en welzijn 7. Verkeer en vervoer 8. Ruimtelijke ordening en milieu 9. Wonen 10. Financiën en Organisatie Subtotalen resultaatbestemming TOTALEN NA RESULTAATBESTEMMING

Begroting 2012 Lasten Baten -4.572 376 -2.111 21 -4.301 415 -5.345 3.041 -3.918 1.409 -14.786 7.292 -5.207 2.657 -2.008 611 -754 595 -1.777 28.860 -44.780 45.277 -323 -124 -6 4 -8 -1.803 -2.260

28 107 262 280 5 23 19 62 1.086 1.871

-47.039

47.148

Saldo -4.196 -2.091 -3.886 -2.304 -2.509 -7.495 -2.551 -1.397 -158 27.083 497 28 107 -61 157

Saldi meerjarenbegroting 2013 2014 2015 -4.217 -4.213 -4.219 -2.093 -2.129 -2.078 -3.846 -3.809 -3.712 -2.394 -2.467 -2.484 -2.503 -2.487 -2.465 -7.391 -7.334 -7.171 -2.566 -2.596 -2.613 -1.370 -1.357 -1.355 -157 -156 -156 26.996 26.921 25.847 458 374 -404

27 19 53 -717 -388

28 107 -20 157 -1 25 18 3 -717 -399

28 106 -2 158 -1 25 18 4 -805 -469

106 -14 159 -6 19 17 5 -882 -596

108

59

-96

-1.000

De begroting 2012 is dus, mede dankzij de opbrengst uit de brede doorlichting, sluitend. Ook de begroting 2013 laat een klein positief saldo zien. 1.4.2. Belangrijkste ontwikkelingen Uiteraard is het veranderende financiële perspectief de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen tijd. Waar we in de afgelopen jaren vrij gemakkelijk een sluitende begroting konden presenteren én middelen over hadden voor nieuw beleid, is die situatie nu behoorlijk anders. Een aantal forse bezuinigingsmaatregelen zijn in de zomernota 2011 aangekondigd. Voor de jaren 2014 en 2015 zullen nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden; plannen daarvoor zijn momenteel in voorbereiding. De Rijksoverheid zal in de komende jaren een aantal taken overdragen aan de lokale overheden. Dit zal gepaard gaan met bezuinigingen en zal de druk op de gemeentefinanciën verder doen toenemen (zie ook paragraaf 1.3.3). 1.4.3. Overzicht van de baten De baten van de gemeente zijn onder te verdelen in de belastingen en tarieven, de inkomensoverdrachten van het Rijk (de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de specifieke uitkeringen), rente opbrengsten, huren en pachten en verrekeningen met reserves. In onderstaand diagram is de verdeling van deze baten weergegeven.


-6-

1.4.4. Overzicht van de lasten Aan de lastenkant van de begroting zijn de posten ‘going concern’. Dat wil zeggen dat de lasten grotendeels vastliggen op grond van bestaande afspraken en toezeggingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de salarislasten, de uitgaven in het kader van onderhoudsplannen, uitgaven op basis van subsidieverordeningen, etc. Het begrotingsvolume dat op korte termijn beïnvloedbaar is, is beperkt. Een globaal overzicht van de diverse lastencategorieën, vindt u in onderstaand overzicht.

Noot: in de paragraaf verbonden partijen is het percentage van de begroting dat naar verbonden partijen vloeit, anders berekend; daar zijn de toevoegingen aan reserves en voorzieningen, in tegenstelling tot bovenstaande grafiek, niet meegeteld voor het begrotingstotaal.

-7-


2. Begrotingsprogramma’s 2.1. Programma 1 Bestuur en dienstverlening 2.1.1.

Programma activiteiten

Bestuur Raad en griffie 1 - Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad - Coördinatie besluiten College Burgemeester en wethouders - Representatie - Coördinatie besluiten Gemeenschappelijke regelingen en regiozaken - Advisering en ondersteuning bestuur algemeen - Voorbereiding projecten en nieuwe producten - Jumelage - Burgerparticipatie - Verkiezingen Dienstverlening - Burgerlijke stand en nationaliteit - Gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens - Reisdocumenten en rijbewijzen - Straatnaamgeving en huisnummering Communicatie - Promotie gemeente - Pers- en publieksvoorlichting - Servicevoorlichting - Overige voorlichting en diversen - Media - Volksfeesten -

2.1.2.

Wat willen we bereiken?

Centrale ambitie De gemeente Sliedrecht wil een moderne en slagvaardige overheid zijn, waarin goede communicatie en een resultaatgerichte werkwijze naar onze bewoners centraal staan. Bij gemeentegrenzen overschrijdende vraagstukken is de Sliedrechtse deelname aan een flexibel regionale netwerkorganisatie onontbeerlijk. Wij willen tevreden klanten en richten onze organisatie daarop in. Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt.

1

De begroting voor raad en griffie wordt momenteel ontvlochten binnen dit programma


-8-

2.1.3.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Nr. 1.1. 1.2. 1.3

1.4

0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Vertrouwen inwoners in de 69% (2011) 69% (2011) 75% gemeente Monitor Communicatie en Bestuur (OCD) % van de inwoners dat redelijk tot volledig vertrouwen heeft in de gemeente. 2013 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Oordeel inwoners over betrok5,5 (2011) 5,5 (2011) 6,0 kenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen Waarstaatjegemeente.nl/Omnibus-onderzoek Sliedrecht (OCD) Rapportcijfer van inwoners over hun betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen 2013

Resultaat Implementatie van de besluitvorming over de toekomst van Sliedrecht Verbeterde sturing en control m.b.t. de Verbonden Partijen Betrokkenheid van de bewoners van Sliedrecht bij het opstellen en uitvoeren van beleid

Inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor leefbare wijken

Maatregel Implementatieplan Toekomst Sliedrecht

Planning 1e helft 2012

Nota verbonden partijen

2e kwartaal 2012

Wijkjaarprogramma’s opstellen en uitvoeren waarbij signalen en initiatieven van bewoners waar mogelijk worden benut. Bewoners worden tot het voor de effectiviteit gewenste niveau betrokken in planvorming en de communicatie is proactief. Faciliteren buurtinitiatieven

Structureel

Structureel

Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting

0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Oordeel burgers over kwaliteit P.M. P.M. 7 van de gemeentelijke dienstverlening Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD) Waardering van de bezoekers van de publieksbalie over de kwaliteit van de dienstverlening uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10 2011

Nr. 2.1.

Resultaat Efficiëntere dienstverlening door meer gebruik van de digitale mogelijkheden

2.2.

Kwalitatief betere en efficiëntere dienstverlening door meer samenwerking in de Drechtsteden

Maatregel - Regionaal oppakken van het KCC - Uitvoeren van programma ‘Overheid heeft antwoord’. - Regionaal oppakken van het E-loket Participeren in het traject Proeftuin Dienstverlening

-9-

Planning Doorlopend

2012


2.1.4. Wat mag het kosten? - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Bestuur - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Communicatie en promotie - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Dienstverlening - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Mutatie reserves Begroting na verrekening met reserves

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

-2.408 -1.738 0 611

-1.539 -1.694 0 114

-1.628 -1.831 -2 0

-1.628 -1.831 -2 0

-1.628 -1.831 -2 0

-1.628 -1.831 -2 0

-138 -264 -2 0

-115 -269 -4 0

-102 -265 -2 0

-112 -265 -2 0

-102 -265 -2 0

-112 -265 0 0

-213 -553 -6 374 -4.337

-156 -559 -6 385 -3.843

-147 -589 -6 376 -4.196

-164 -589 -6 382 -4.217

-164 -589 -5 376 -4.213

-162 -589 -5 376 -4.219

0 252 252

-17 14 -3

0 28 28

0 28 28

0 28 28

0 0 0

-4.084

-3.846

-4.168

-4.189

-4.185

-4.219

2013

Meerjarenraming 2014 2015

Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Hogere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Hogere vergoeding raadsleden 24000+ gemeente Mutaties begroting: Hogere vergoeding college 24000+ gemeente Mutaties begroting: Lagere subsidie Baggerfestival Mutaties begroting: Geen variabele lasten verkiezingen Mutaties begroting: Lagere inkomsten verstrekking rijbewijzen en reisdocumenten Mutaties begroting: Overige mutaties Saldo baten en lasten begroting 2012 Geplande investeringen

-3.846 -48 35 0 -3 -3.862 -167 -100 -41 8 8 -9 -5 -4.168 Raming 2012

Geen

2.1.5.

Achtergrondinformatie

Wettelijke taken Wettelijke verplichte inspraak op voorgenomen besluiten van college of raad en de actieve en passieve informatievoorziening in het kader van de WOB. Het bijhouden van de GBA. Hierbij zijn ook wettelijke regels vastgesteld over het gebruik van die gegevens. Context en achtergrond Om maatschappelijke opgaven nu en in de toekomst op een effectieve en efficiënte wijze te vervullen, besteden we bij de organisatieontwikkeling permanent aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van bestuurskracht. De gemeente pakt de maatschappelijke opgaven van Sliedrecht op communicatieve en resultaatgerichte wijze aan en gaat daarbij uit van wat er leeft onder de bewoners. Een proactieve, open en transparante wijze van communiceren staat hierbij centraal. Programmabegroting 2012

- 10 -

Waar mogelijk betrekken we bewoners en andere belanghebbenden bij projecten en beleidsontwikkelingen. De inzet op bestuurlijke samenwerking in regionaal verband gaat uit van de gedachte “sterk dorp door een sterke regio en andersom”. Vanuit een positieve grondhouding geven wij de regionale netwerkorganisatie en de samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten verder vorm. Vanuit de visie dat de bewoner zelf bepaalt hoe hij contact opneemt met de gemeente zetten wij in op een verdere doorontwikkeling van snelle, goede en efficiënte dienstverlening, waarbij het Klant Contact Center, dat nu ontwikkeld wordt, een belangrijke rol speelt. Doelstelling is dat alle gemeenten in 2015 een KCC hebben ingericht waar burgers en bedrijven terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Dit KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door een 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde betrouwbare antwoord en zo kan hij de overheid houden aan overheidsbrede kwaliteitsnormen. Kaderstellende nota’s Bestuur Wijkjaarprogramma’s Kadernotities bewonerparticipate “Alles is bespreekbaar” en “Rolverdeling bij Planvorming” Toekomstperspectief op de Drechtsteden Strategische agenda Pieken in de Drechtsteden (2009) Regionaal meerjaren programma Drechtsteden (2010-2014) Dienstverlening Landelijk: Antwoord©, Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP), Versnellingsagenda, Convenant “Verbeteren dienstverlening, verminderen regeldruk”. Regionaal: Regionale Visie op Dienstverlening, Proeftuinplan Dienstverlening, waarin geïntegreerd het Regionaal Programmaplan Dienstverlening Drechtsteden (afhankelijk van besluitvorming). Lokaal: Dienstverleningsvisie Sliedrecht 2009 Communicatie Nota Bestuurscommunicatie (in ontwikkeling) Relevante ontwikkelingen Bestuur Toekomst: Op dit moment wordt bekeken hoe de toekomst van de gemeente Sliedrecht eruit komt te zien. De raad erkent dat de gemeente het niet meer alleen kan doen en steeds vaker een speler is in een keten, een sponsor of een facilitator. In 2012 zal het besluit van de raad verder worden uitgewerkt in een implementatieplan. Terugtredende overheid: De rol van de overheid t.o.v. de burgers verandert de laatste jaren sterk. De overheid doet een steeds groter beroep op het initiatief en de zelfredzaamheid van zowel burgers als bedrijven. Concrete voorbeelden hiervan vormen de “kanteling” van de Wmo (van claimgericht naar vraaggericht denken en handelen) en deregulering bouwregelgeving. Communicatie en Dienstverlening: Mediagebruik: Mensen zijn door gebruik van internet (85% van de huishoudens heeft een aansluiting) gewend om op elke plaats en elk moment contact met elkaar en met bedrijven te kunnen leggen. Dit verwachten zij ook van de overheid. De mogelijkheden van digitalisering worden breder, de gemeente Sliedrecht kan hierin niet achter blijven. In slechts 3 jaar is het marktaandeel van smartphones t.o.v. ‘gewone’ mobiele telefoons al 50% (2,9 miljoen smartphones in maart 2011). De algemene verwachting is, dat deze stijging in de komende jaren doorzet. Hiermee wordt mobiel internet snel belangrijker. Andere opkomende trends: social media, co-creatie (wiki’s, digitale participatie), personalisatie (informatie op maat o.b.v. gegevens internetbezoek). Belangrijkste wijzigingen wet- en regelgeving: invoering Basisregistraties (o.a. Basisregistratie Personen, modernisering Gba, Basisregistratie Gebouwen, Nieuw Handelsregister). Aanpak in regionaal verband Bestuursopdracht Toekomstperspectief op de Drechtsteden: de proeftuinen beleid en dienstverlening. De proeftuinen kunnen winst realiseren in de kwaliteit, efficiency en weerbaarheid van de ambtelijke organisaties. Via deze proeftuinen wordt onderzocht of een ambtelijke krachtenbundeling ‘als het ware het één netwerkorganisatie’ de beoogde winst oplevert. Proeftuin Dienstverlening is gericht op vergaande samenwerking tussen de afdelingen Publieksdienstverlening (starten met een gezamenlijk bureau Antwoord en het bundelen van expertise op het terrein van Burgerzaken) van de zes Drechtsteden. De uitvoering is afhankelijk van verdere besluitvorming. Op het gebied van dienstverlening stapsgewijs meer samenwerken binnen de Drechtsteden, opvolgend op harmoniseren, nu faciliteren (2011-2014) en samenwerken in de uitvoering (na 2014).

- 11 -


(Keten)partners Bestuur Drechtstedengemeenten Dienstverlening Alle gemeentelijke en regionale vakafdelingen Regionaal: Gemeentebelastingen Drechtsteden, Sociale Dienst Drechtsteden, IP&A, Omgevingsdienst ZHZ Bovenregionaal: Leeromgeving Antwoord©. Afspraken met medeoverheden Antwoord© convenant: samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente Sliedrecht en KING (programma eOverheid voor burgers). Bestuursakkoord 2011 – 2015 (afhankelijk van besluitvorming): het Rijk en medeoverheden verminderen gezamenlijk de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met minimaal 5% per jaar vanaf 2012. De vermindering van regeldruk gaat samen met een verbetering van de dienstverlening, waarbij het gebruik van de e-overheid randvoorwaardelijk is. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Dit programma heeft raakvlakken met het programma Openbare orde en veiligheid, onder andere de connectie tussen communicatie en wijkgericht werken.


- 12 -

2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid 2.2.1.


Veiligheidsbeleid Brandweer Sliedrecht en Regionale Brandweer Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid: advisering en uitvoerende taken burgemeestersbevoegdheden, APV en bijzondere wetten. - Coördinatie, handhaving en veiligheid - Beschermende maatregelen Sociale cohesie en leefomgeving: - Wijk- en buurtinitiatieven -

2.2.2.


Centrale ambitie Wij willen bijdragen aan een rustige en veilige plek om te wonen, werken en recreëren, met respect en aandacht voor elkaar. Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving. Doelstelling 2: Een betere sociale binding en een grotere verantwoordelijkheid en inzet van buurten wijkbewoners voor hun leefomgeving. Doelstelling 3: Het beperken van het risico op en het beheersen van calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde. 2.2.3.


Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie

Volgende meting

0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Aantal aangiften vandalisme 206 (2009) 185 (2010) <200 Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Aantal malen dat aangifte is gedaan 2012 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Politiemeldingen huiselijk ge80 (2009) 73 (2010) 70 weld Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Aantal politiemeldingen betreffende huiselijk geweld (dit getal is meer een indicatie van de zichtbaarheid van de problematiek) 2012 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Schaalscore sociale overlast 1,2 (2009) 1,3 (2011) 1,2 Monitor leefbaarheid en veiligheid (OCD) Schaalscore sociale overlast, samengestelde score op basis van aantal vragen naar het vóórkomen van: dronken mensen op straat; mensen die op straat worden lastig gevallen; drugsoverlast; overlast door groepen jongeren. Hoe hoger de score op deze schaal (van 0 tot 10), hoe meer overlast men ervaart. 2013

- 13 -


Nr. 1.1.

Resultaat Het permanent terugdringen van vandalisme onder de 200 aangiften per jaar en overlast onder de 200 meldingen (inclusief controles) per jaar.

1.2.

Bestrijding van alcohol-, drugs en drankmisbruik

1.3.

Terugdringen van het huiselijk geweld

Maatregel - Inzet van suswachten - Geven van voorlichting - Preventief cameratoezicht - Structureel overleg met horecabedrijven over preventieve maatregelen - Interventies door het Veiligheidshuis - Uitvoering geven aan de handhavingstaken op het gebied van hondenbeleid en parkeren. - Participeren in de veiligheidssociëteit - De gezamenlijke aanpak voor een zo ordelijk mogelijk verloop van oud en nieuw. - Het periodiek voeren van een hanggroepenoverleg en de gezamenlijke afspraken en aanpak die hieruit voortkomt. - Samenhangend geheel van maatregelen om de alcoholproblematiek de komende jaren terug te dringen (bijv. “verzuip jij je toekomst?”, bezoek burgemeester aan scholen) - Naleven van de afspraken met de coffeeshopexploitant via periodieke (politie) controles en periodieke gesprekken tussen de coffeeshophouder en de gemeente - Inzetten van het huisverbod. - Screeningsoverleg huiselijk geweld Veiligheidshuis.

Planning Geheel 2012

Geheel 2012

Geheel 2012

Doelstelling 2: Een grotere verantwoordelijkheid en inzet van buurten wijkbewoners voor hun leefomgeving en grotere sociale binding Kengetal Omschrijving Bron Definitie

Volgende meting Nr. 2.1.

0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Schaalscore sociale cohesie 6,5 (2009) 6,2 (2011) 6,5 Monitor leefbaarheid en veiligheid (OCD) Samengestelde score van een aantal vragen naar: - de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; - de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; - ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is; - ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen De laagste waarde van deze schaalscore is 10. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe beter de kwaliteit van de woonomgeving wordt ervaren. 2013

Resultaat Meer zelfwerkzaamheid en grotere sociale binding op buurtniveau


Maatregel - Faciliteren (via advisering, betrekken van partners en financieel steunen) o van bewonersinitiatieven en activiteiten (fysiek, sociaal of combinatie) o van de wijkwebsites en het benutten van de wijkwebsites t.b.v. bewonersparticipatie (bijv. faciliteren ‘digitale buurtschouw’) - Betrokkenheid wijkplatforms en bewoners bij het opstellen van de wijkjaarprogramma’s

- 14 -


Doelstelling 3: Het beperken van het risico op en het beheersen van calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde Nr. 3.1.

Resultaat Brandveiligheid

3.2.

Rampenbestrijding

Maatregel - In stand houden brandweerzorg. - Meewerken aan totstandkoming brandrisicoprofiel. - Voorbereiden van de overgang naar de veiligheidsregio per 1-1-2013. - Toetsen van de uitgewerkte procedures en processen op hun effectiviteit en realiteit (in het bijzonder in het kader van de WABO). - zorgdragen dat voldoen wordt aan de wettelijke voorgeschreven opkomsttijden, zoals gesteld in het Besluit Veiligheidsregio. - uitwerken en implementeren brandveilig leven. - Coördinatie gemeentelijke processen bij repressief optreden. - Actualiteit van rampenplannen - Scholing van de betrokken functionarissen


Geheel 2012

2.2.4. Wat mag het kosten - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Veiligheidsbeleid - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Sociale cohesie - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Mutatie reserves Begroting na verrekening met reserves

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Meerjarenraming 2013 2014 2015

-469 -878 -95 48

-404 -906 -91 25

-377 -936 -98 16

-375 -936 -112 16

-407 -936 -115 16

-375 -936 -97 16

-189 -407 0 24

-216 -436 0 5

-229 -471 0 5

-220 -471 0 5

-220 -471 0 5

-220 -471 0 5

-1.966

-2.023

-2.091

-2.093

-2.129

-2.078

0 50 50

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-1.916

-2.023

-2.091

-2.093

-2.129

-2.078

Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Hogere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Lagere opbrengsten verbruiksvergunningen en GSM-mast Mutaties begroting: Hogere kapitaallasten a.g.v. investeringen Mutaties begroting: Overige mutaties Saldo baten en lasten begroting 2012

- 15 -

-2.023 0 26 -12 -1 -2.010 -71 -9 -4 3 -2.091


Geplande investeringen

Raming 2012 55.000 6.900 8.000 10.000 6.000 21.600 10.600 118.000

Ademluchttoestellen brandweer Redvesten brandweer Chemiepakken brandweer C2000 alarmontvangers (pagers) Actualiseren bestek brandweervoertuigen 2e fase CV-installatie brandweerkazerne Inbraakinstallatie brandweerkazerne Totaal

2.2.5.


Wettelijke taken - Gemeentewet - Politiewet - Wet veiligheidsregio - Drank- en Horecawet - Opiumwet - Wet openbare manifestaties - Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen - Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur - Wet tijdelijk huisverbod - Havenbeveiligingswet - Algemene plaatselijke verordening - Wet op de kansspelen - Wet OM-afdoening (bestuurlijke strafbeschikking) - Wet bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast Context en achtergrond Samen met de inwoners van ons dorp, maatschappelijke organisaties en onze veiligheidspartners willen we het veiligheidsniveau vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen. We stimuleren de betrokkenheid van inwoners om ook zélf een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige eigen buurt en een goede leefomgeving. Kaderstellende nota’s Veiligheidsbeleid - Convenant Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid - Coffeeshopbeleid - Plan van aanpak vandalisme en overlast (2010-2011) - Uitvoeringsplan OOV - Regionaal Rampenplan Wijkgericht werken en bewonersparticipatie - Notities ‘Alles is Bespreekbaar’ en ‘Rolverdeling bij Planvorming’ Relevante ontwikkelingen Veiligheidsbeleid - Verwachte wetswijzigingen in de periode 2011-2015: de Gemeentewet vanwege de gemeentelijke regiefunctie integraal veiligheidsbeleid, de Wet Veiligheidsregio’s en het daarbij behorende Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan en Politiewet vanwege de herziening van het politiebestel. Daarnaast verwachten we wetswijzigingen op het gebied van: kinderbescherming, meldcode huiselijk geweld, de Opiumwet en de Drank- en horecawet, regulering prostitutie en het bestrijden misstanden seksbranche. - Andere ontwikkelingen zijn: regionalisering brandweerzorg (Veiligheidsregio); reorganisatie politie en reorganisatie OM samen met arrondissement Rotterdam-Rijnmond; toename burgemeestersbevoegdheden; regionalisering Veiligheidshuis en versterken ketensamenwerking. - Toename van het veiligheidsgevoel door een afname van het slachtofferschap criminaliteit en vermindering van woninginbraken, diefstal bedrijventerreinen, diefstallen vanuit/uit auto, aantal mishandelingen, bedreigingen en een afname van het aantal jeugdige verdachten. Bewonersparticipatie Het toenemende gebruik van internet en nieuwe media biedt kansen om bewonersparticipatie effectiever en laagdrempeliger te organiseren. De gemeente is gezien de financiële situatie in toenemende mate aangewezen op het delen van verantwoordelijkheid op het gebied van leefbaarheid met bewoners (en ketenpartners).


- 16 -

Aanpak in regionaal verband Veiligheidsgerelateerde onderwerpen komen structureel terug op de agenda van het Regionaal College, in de districtelijke driehoek, Arrondissementaal Justitieel Beraad, het bestuur van de Veiligheidsregio en in diverse stuurgroepen. Binnen de verschillende beleidsterreinen is structureel aandacht voor een aanpak in regionaal verband. (Keten)partners Politie; brandweer; RIEC ZHZ; Veiligheidshuis ZHZ; Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht; Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn; MZHZ; Veiligheidsregio ZHZ (waaronder GHOR); waterschap; Sociale Dienst Drechtsteden; belastingdienst; Openbaar Ministerie; Raad voor de Kinderbescherming; Reclassering Nederland; KLPD; AIVD; Douane. Maatschappelijke instellingen zoals GGD; Bureau Jeugdzorg; bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, scholen, Leger des Heils. Private partijen: woningcorporaties, NS, Arriva, Koninklijke Horeca NV, plaatselijke horecabedrijven, suswachten. Afspraken met medeoverheden Handhavingsarrangement MerwedeLingelijn; Convenant Vrijplaatsen; Convenant RIEC; Convenant Veiligheidshuis, uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2010-2011. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma Bestuur en dienstverlening, o.a. voor wat betreft wijkgericht werken en communicatie.

- 17 -


2.3. Programma 3 Jeugd en onderwijs 2.3.1.


Jeugd Jeugdbeleid Peuterspeelzaalwerk Kinderopvang Onderwijs - Onderwijs (achterstanden) beleid - Onderwijshuisvestingsbeleid - Leerlingenvervoer - Leerplicht

-

2.3.2.


Centrale ambitie Gelijke kansen op onderwijs voor iedereen met als doel leerachterstanden te verkleinen en kansen op werk te vergroten. Er is binnen Sliedrecht bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van jeugd. Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken. 2.3.3.


Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Nr. 1.1. 1.2.

1.3.

Resultaat Jongeren de kans bieden op te groeien tot volwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij Coördinatie van zorg

Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin


Maatregel Naar aanleiding van de evaluatie van de nota jeugdbeleid is besloten het jeugdbeleid te herijken. Inzetten van het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Regie voeren op de netwerkstructuren binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin en zorgen voor een goede afstemming tussen de netwerken onderling Betere samenwerking met de zorgteams op de scholen realiseren via een warme overdracht. Monitoren van de afspraken uit het convenant CJG via het Strategisch Overleg Jeugdbeleid. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in 2011 geopend. De gemeente heeft als taak om regie te voeren op het CJG. De doelstelling van het CJG is om een laagdrempelige voorziening te zijn waar alle ouders en jongeren terecht kunnen met hun opgroeien opvoedvragen. Naast het fysieke inlooppunt is er ook een internetsite in ontwikkeling die in samenwerking met de Drechtsteden is opgezet. In het strategisch overleg worden knelpunten aangepakt en voorstellen voor (nieuw) beleid voorbereid. Het functioneren van het CJG wordt in dit overleg gevolgd.

- 18 -

Planning Tweede 2012

helft

Structureel (optimalisatie systeem in 2012/2013)

Structureel 2012 Structureel

1.4.

Het aanbieden van gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.

1.5

Doorontwikkelen Veiligheidshuis i.h.k.v. preventief jeugdbeleid

1.6

Decentralisatie van de jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming en reclassering, jeugdggz en jeugd-lvg.

De laagdrempelige voorzieningen die zich richten op gezinsondersteuning en opvoedondersteuning worden, als onderdelen van het CJG, gecontinueerd (Home Start, opvoedbureau, etc.). Binnen het veiligheidshuis moet de koppeling tussen de justitiële keten en de zorgketen meer vorm krijgen. Onderzocht wordt of een wijziging in de bestuursstructuur ervoor kan zorgen dat de zorgketen beter gepositioneerd kan worden binnen het veiligheidshuis. In 2017 moet de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) zijn overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent een verschuiving van verantwoordelijkheid van provincie en Rijk naar gemeente en ziektekostenverzekeraars. Regionaal is een werkgroep gestart om de decentralisatie vorm te geven. De Drechtsteden trekken hierin samen op.

Structureel

2011/2012

2012 - 2017

Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken. Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving

Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving

Bron Definitie Volgende meting

0-waarde Aantal nieuwe voortijdige Vo 14 (09-10) schoolverlaters. Mbo 38(09-10) VSV-verkenning OCW / onderwijsmonitor Sliedrecht

Actuele waarde Vo 14 (09-10) Mbo 38(09-10)

Streefwaarde Vo 13 (09-10) Mbo 34(09-10)

0-waarde 69 (2009)

Actuele waarde 92 (2010)

Streefwaarde N.v.t.

0-waarde 42 (2009)

Actuele waarde 75 (2010)

Streefwaarde N.v.t.

2011 Deelname voorschoolse educatie doelgroepkinderen peuterspeelzalen en kinderdagopvang (verantwoording i.h.k.v. wet OKE). VVE monitor Sliedrecht 2011 Deelname doelgroepkinderen basisonderwijs aan schakelklassen (verantwoording i.h.k.v. wet OKE). VVE monitor Sliedrecht 2011

Nr. 2.1.

Resultaat Betere samenhang tussen school, gezin en samenleving.

2.2.

Wegwerken van onderwijsachterstanden en invoering Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. (Wet OKE)

Maatregel Opstellen en uitvoering Strategische agenda onderwijs + huisvestingsplan, met o.a. brede schoolvoorziening in Baanhoek West, onderzoek gebouwverbinding scholen Anne de Vries en Roald Dahl, positionering speciaal (voorgezet) onderwijs en ontwikkelingen volgen m.b.t. vmboonderwijs en koersen op behoud en versteviging. Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE-trajecten in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Doorgaan met schakelklassen in basisonderwijs.

- 19 -

Planning Januari 2012

Periode 2015

2011

–


2.3.

Aansluiting basisonderwijs – voortgezet onderwijs – arbeidsmarkt. Verdere terugdringing voortijdig schoolverlaten.

Afstemming zorgstructuren. Verdere ontwikkeling/facilitering LOC / Griendencollege voor vmbo evenals onderzoek naar o.a. verbinding met maritieme industrie.

2012 e.v.


Opgroeien en onderwijs - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

-4.953 -242 -1.670 3.946

-1.808 -861 -1.566 376

-2.375 -193 -1.401 415

-2.370 -193 -1.366 415

-2.363 -193 -1.337 415

-2.319 -193 -1.283 415

2013


Integraal jeugdbeleid - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves

-318 -59 0 0

-359 -75 0 12

-267 -64 0 0

-267 -64 0 0

-267 -64 0 0

-267 -64 0 0

-3.296

-4.281

-3.886

-3.846

-3.809

-3.712

Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Mutatie reserves

-1330 243 -1.087

0 15 15

0 107 107

0 107 107

0 106 106

0 106 106

Begroting na verrekening met reserves

-4.382

-4.266

-3.779

-3.739

-3.703

-3.605

Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Lagere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Hogere onttrekking uit reserves Griendencollege Mutaties begroting: Wegvallen huur door ingebruikname eigen gymnastiekvoorziening Griendencollege Mutaties begroting: Lagere verrekening gebruik sporthallen bewegingsonderwijs Mutaties begroting: Lagere storting in voorziening huisvesting onderwijs Mutaties begroting: Overige mutaties Saldo baten en lasten begroting 2012 Geplande investeringen

-4.266 -100 396 -130 -6 -4.106 68 92 38 26 88 15 -3.779 Raming 2012

Geen

2.3.5.


Wettelijke taken Jeugd Wet op de Jeugdzorg, Wet Kinderopvang, Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, Centrum voor Jeugd en Gezin Wmo: ten aanzien van opvoedondersteuning Onderwijs Wet op het primair onderwijs (WPO) Wet op Expertisecentra (WEC; speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs) Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. (Wet OKE) Leerplichtwet Programmabegroting 2012

- 20 -

Context en achtergrond Jeugd In 2012 zal een herijking van het jeugdbeleid worden opgesteld. Hieraan voorafgaand zal een tweetal startnotities aan de gemeenteraad worden aangeboden In de herijking is aandacht voor de decentralisatie van de jeugdzorg en een doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en gezin. In het bijzonder de zorgcoördinatie zal hierbij aan de orde komen. Ook zal een doorlichting/evaluatie van het jongerenwerk (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht) plaatsvinden. Onderwijs In ontwikkeling is de “strategische agenda onderwijs”, waarin de onderwijsvisie en huisvestingsituatie scholen voor de komende jaren gestalte gaat krijgen. Onderdelen hierin zijn o.a. brede schoolontwikkeling/doorgaande leerlijn en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. De onderwijswettelijke taken voor de gemeente bestaan uit: Zorgdragen voor adequate huisvesting onderwijs; Leerlingenvervoer; Regie op voor- en vroegschoolse educatie; Toezicht en handhaving openbaar onderwijs; Invoering passend onderwijs. Als achtergrondinformatie volgen hieronder de leerlingaantallen binnen onze gemeente. Omschrijving 1 oktober 2008 1 oktober 2009 Aantal leerlingen basisonderwijs 2.266 2.273 Aantal leerlingen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs 331 317 Aantal leerlingen Griendencollege 458 443 Bron: CFI-onderwijsmonitor Sliedrecht

1 oktober 2010 2.249 309 417

Kaderstellende nota’s Jeugd Beleidsnota ‘Peuterspeelzalen in Sliedrecht’ Integrale beleidsnota ‘Jeugd Inbegrepen?!’ Algemene Subsidieverordening Sliedrecht Beleidsnota CJG Sliedrecht Convenant CJG Sliedrecht Onderwijs Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht. Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Sliedrecht en hieraan gekoppeld de Voorziening huisvesting onderwijs. Relevante ontwikkelingen Jeugd (Doorontwikkelen) Centrum voor Jeugd en Gezin, nieuwe verdeelsleutel voor de decentralisatie-uitkering CJG vanaf 2012. Brede Doorlichting Decentralisatie van de jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvg: verschuiving van verantwoordelijkheid van provincie en Rijk naar gemeente en ziektekostenverzekeraars (gefaseerd). Onzekerheid beschikbaarheid RAS middelen (Regionale Agenda Samenleving) vanaf 2013 i.h.k.v. de inkoop van hulpverleningstrajecten als Reset en ex ouders bestaan niet. Veiligheidshuis i.h.k.v. preventief jeugdbeleid, deze ontwikkeling is gericht op het tot stand brengen van een koppeling tussen de zorgketen en de justitiële keten (strafrecht). Invoering en inbedding Landelijke verwijsindex risicojongeren. Onderwijs Invoering in 2012 van Passend Onderwijs (zorgplicht voor passend onderwijs voor zorgleerlingen komt te liggen bij scholen voor primair en voortgezet onderwijs). Realisering brede schoolvoorziening in nieuwbouwwijk Baanhoek West. Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE-trajecten in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; Continuering van schakelklassen in het basisonderwijs. Verminderde toename leerlingen bij Griendencollege voor vmbo dan geprognosticeerd; Formuleren van een onderwijsvisie voor de middellange en lange termijn en een onderwijshuisvestingnotitie voor de korte termijn.

- 21 -


Aanpak in regionaal verband Jeugd Aansluiting preventief jeugdbeleid en geïndiceerde jeugdzorg via GR Drechtsteden (RAS-middelen). Afspraken over lokale verwijsindex Zorg voor Jeugd met Drechtsteden, gemeenten AlblasserwaardVijfheerenlanden (AV) en de Hoekse Waard (vanaf juni 2011) Zuid-Holland Zuid: Voorbereiding en anticiperen op decentralisatie jeugdzorg Jaarlijks vinden er een tweetal bijeenkomsten plaats waar de ontwikkelingen op het gebied van handhaving en kwaliteit binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen worden besproken met collega’s uit de GGD-regio. Onderwijs In de GR ZHZ is ondergebracht het bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Vanuit een samenhangende aanpak wordt ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Uitvoering Wet Educatie en Beroepsonderwijs is aan de Sociale Dienst Drechtsteden overgedragen. Staand beleid en (keten)partners Jeugd Partners zoals genoemd in het CJG-convenant. De GGD voert de kwaliteitsinspecties uit bij de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Onderwijs Scholen en schoolbesturen, middels respectievelijk BOS-overleg (directies) en Educatief Beraad. (schoolbesturen) Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, middels werkgroep vve. CJG in het kader van zorgleerlingen. Afspraken met medeoverheden Jeugd Provinciale middelen vanuit het programma Regionale Agenda Samenleving voor inzet op jeugd in de Drechtsteden. Onderwijs Vergoedingen voor onderwijsachterstandenbeleid en voor bestrijden van voortijdig schoolverlaten zijn geoormerkte gelden vanuit het Rijk. Hieraan gekoppeld zijn inspanningsverplichtingen. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 2 Openbare orde en veiligheid, Programma 4 De openbare ruimte, Programma 5 Cultuur, sport en recreatie, Programma 6 werk, inkomen, zorg en welzijn


- 22 -

2.4. Programma 4 Openbare ruimte 2.4.1.


Beheer openbare ruimte Groenbeheer Openbaar groen Recreatievoorzieningen Speelvoorzieningen Kinderboerderij Volkstuinen Natuur en Milieueducatiecentrum Waterpartijen Bestrijding overlast door honden Ongediertebestrijding Lijkbezorging Afvalinzameling en -verwerking - Verwijdering huisvuil - Verwijdering bedrijfsvuil

-

2.4.2.


Centrale ambitie Een aantrekkelijke, groene woon- en werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen Doelstelling 3: Bevordering van natuur- en milieubewustwording bij scholieren Doelstelling 4: Het bieden van de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. 2.4.3.


Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke woonomgeving Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting

Waardering inwoners over de leefomgeving Leefbaarheidsmonitor OCD

0-waarde 7,8 (2009)

Actuele waarde

Streefwaarde 7,0 (2014)

0-waarde 84% (2010)

Actuele waarde 84% (2010)

Streefwaarde 90% (2014)

2013 (?) Percentage meldingen dat binnen servicenorm is afgehandeld Rapportage Mozaiek 2011

Nr. 1.1

Resultaat Goede communicatie met bewoners

1.2

Veiligstellen van een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende functies

Maatregel - Betrekken van bewoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van de werkzaamheden in het openbare gebied en hierover communiceren met de betrokken wijkplatforms. - Beheren en onderhouden van het openbaar groen op basis van het Groenbeleidsplan. - Buurtbewoners betrekken bij de herinrichtingen en de planvorming.

- 23 -

Planning Structureel

Structureel


1.3

1.4

Jongeren van verschillende leeftijdscategorieën in de gelegenheid stellen om in hun eigen buurt gebruik te maken van voldoende speelvoorzieningen.

Voorkomen van overlast door honden

-

-

Beheren en onderhouden van de speelvoorzieningen. Betrekken van buurtbewoners en dan vooral de toekomstige gebruikers (jongeren en kinderen) bij het aanpassen of realiseren van speelgelegenheden Onderhouden van losloopgebieden en uitrenvelden. Beschikbaar stellen van opruimmiddelen Voorlichting Handhaving

Structureel

Structureel

Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Nr. 2.1.

0-waarde Afvalscheiding 54% (2010) Interne registratie % van het ingezamelde afval geschikt voor hergebruik 2011

Resultaat Verwijderen van huishoudelijk afval en daarmee voldoen aan de zorgplicht uit de Wet Milieubeheer.

Actuele waarde 54% (2010)

Maatregel - (Laten) inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. - Bevorderen van hergebruik van deze afvalstoffen door te stimuleren het afval op een juiste wijze te scheiden.

Streefwaarde 57% (2014)


Doelstelling 3: Bevordering van natuur- en milieubewustwording bij scholieren Nr. 3.1.

Resultaat Bevordering van natuur- en milieubewustwording bij scholieren

Maatregel - Aanbieden van natuur- en milieulessen aan alle scholieren in Sliedrecht. - Beheren en onderhouden van de kinderboerderij.


Doelstelling 4: Het bieden van de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Nr. 4.1.

Resultaat Het bieden van de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting.


Maatregel - Beheren en onderhouden van de algemene begraafplaats

- 24 -


2.4.4. Wat mag het kosten - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000 Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Beheer openbare ruimte - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten

-1.117 -1.948 -57 481

-815 -2.212 -55 546

-1.036 -1.732 -53 448

-1.086 -1.732 -51 448

-1.142 -1.732 -49 448

-1.178 -1.732 -42 448

Afvalinzameling en -verwerking - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves

-1.049 -1.070 -74 2.634 -2.200

-1.104 -1.117 -93 2.550 -2.300

-1.531 -764 -115 2.478 -2.304

-1.507 -788 -132 2.453 -2.395

-1.508 -788 -149 2.454 -2.467

-1.384 -913 -136 2.453 -2.484

-621 405 -216

-493 264 -229

-323 262 -61

-299 280 -19

-299 297 -2

-174 160 -14

-2.415

-2.529

-2.366

-2.414

-2.469

-2.498

Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Mutatie reserves Begroting na verrekening met reserves


Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Lagere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Hogere onttrekking uit voorziening graven Mutaties begroting: Hogere toevoeging speelvoorziening (in 2011 eenmalig lager) Mutaties begroting: Overige mutaties Saldo baten en lasten begroting 2012 Geplande investeringen Vervanging huisvuilcontainers 2012 Ondergrondse afvalinzameling Renovatie 3 speelplekken Vernieuwen boomschorsondergronden speelvoorzieningen Asfalteren paden openbaar groen Herinrichting/onderhoud begraafplaats Totaal

2.4.5.

-2.529 0 -30 -23 -37 -2.619 220 20 -30 43 -2.366 Raming 2012 21.000 125.000 44.500 6.000 60.000 80.000 336.500


Wettelijke taken Inzameling huishoudelijk afval: Wet Milieubeheer Begraafplaats: Wet op de lijkbezorging Ongediertebestrijding: Wet op de volksgezondheid Context en achtergrond De gemeente bevordert een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Wij zien het Groenbeleidsplan als basis voor de te realiseren groenstructuur. In het Groenbeleidsplan is vastgelegd: - de uitgangspunten voor het groen voor zowel het reguliere beheer als bij reconstructies. - een toetsingskader bij de belangenafwegingen tussen groene en overige functies - maatregelen voor de bescherming van bomen (uitgewerkt in het Bomenbeleidsplan)

- 25 -


Kaderstellende nota’s Groenbeleidsplan 2003, Groenbeheerplan 2004, Bomenbeleidsplan, Afvalstoffenverordening 2011, Hondenbeleid ‘omslag van gedrag’. Relevante ontwikkelingen - Bezuinigingen, conform de besluitvorming van raad over de bezuinigingsmaatregelen zijn er minder middelen beschikbaar voor onderhoud openbare ruimte - Afvalscheiding: vanaf juni 2011 tot en met juni 2012 wordt een proef gehouden binnen een deel van Sliedrecht, met de gecombineerde inzameling van droog en herbruikbaar afval. Het doel van deze proef is om meer afval te recyclen en minder afval te verbranden. Aanpak in regionaal verband N.v.t. Staand beleid en (keten)partners Ketenpartners: Drechtwerk (onderhoud groen), HVC (verwerking afval) Afspraken met medeoverheden N.v.t. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 1: Bestuur en dienstverlening (Begraafplaats) Programma 3: Jeugd en Onderwijs (NME) Programma 7: Verkeer en vervoer Programma 8: Ruimtelijke ordening en Milieu (Inrichting Openbare Ruimte, Afvalinzameling, NME)


- 26 -

2.5. Programma 5 Cultuur, sport en recreatie 2.5.1.


Cultuur Bibliotheekwerk Musea Muziek(onderwijs) Cultuurparticipatie Drechtsteden Kunst Amateuristische kunstbeoefening. Sport en recreatie - Sportaccommodaties, incl. zwemaccommodaties - Sportbeleid en –subsidiëring - Bovengemeentelijke recreatieproducten

-

2.5.2.


Centrale ambitie De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners meedoen aan de maatschappij en zich kunnen ontplooien. Ook vervult sport een belangrijke preventieve rol voor de gezondheid. Cultuur, recreatie en sport zien wij hiervoor als belangrijke middelen en daarom streven we er naar om binnen de gemeente voldoende culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen te bieden. Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren 2.5.3.


Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren Kengetal Omschrijving



0-waarde Actuele waarde Bibliotheek Aantal jeugdleden 3.025 Aantal volwassen leden 2.740 Aantal uitleningen jeugdle53.420 den Aantal uitleningen volwas112.843 senen Bereik in % t.o.v. bevolking: o Jeugd 51,3% o Volwassenen 15,1% o Totaal 24% Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost (cijfers ultimo 2010)

Streefwaarde 3.025 2.740 53.420 112.843

51,3% 15,1% 24%

2011 0-waarde Aantal bezoekers - Baggermuseum - Sliedrechts Museum Musea (cijfers ultimo 2010)

Actuele waarde

Streefwaarde

6.701 3.033

2011

- 27 -


Kengetal Omschrijving

Bron Definitie Volgende meting Nr. 1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

0-waarde Muziekonderwijs: - Aantal plaatsen - Bezetting - Wachtlijst Muziekvereniging Crescendo (cijfers ultimo 2010)

Actuele waarde

Streefwaarde

80 80 14

2011

Resultaat Het ondanks bezuinigingen in stand houden van de bibliotheekvoorziening in Sliedrecht via een subsidie, tegen lage kosten voor bewoners.

Met minder middelen in stand houden en stimuleren van verenigingen die vormen van amateuristische kunstbeoefening aanbieden. Het bewaren van erfgoed en het bevorderen van museabezoek van het Nationaal Baggermuseum en het Sliedrechts Museum met beperkter subsidie. Het bevorderen van deelname aan muziekonderwijs buiten schoolverband door het subsidiëren van de muziekschool Crescendo

Maatregel - Herhuisvesting van de bibliotheek is voorzien met de realisatie van de plannen rond de Bonkelaar. - Heroriëntatie op functie/taken bibliotheekwerk binnen het netwerk ZuidHolland Zuid. Op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht worden culturele instellingen c.q. culturele activiteiten op diverse wijze gesubsidieerd. De Stichting Sliedrecht en Cultuur ontvangt budget om het Sliedrechtse Culturele leven te stimuleren en te faciliteren. In regionaal verband wordt deelgenomen aan cultuurparticipatieplan. Tevens draagt de gemeente mede zorg voor infrastructuur/accommodaties.

Planning 2012-2013 2012

Structureel

Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren Nr. 2.1

Resultaat Het aanbieden van goede sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven

2.2

Sportstimulering en verenigingsondersteuning

Maatregel Planvorming voor uitbreiding binnensportaccommodaties. Onderzoek aanbouw bij sporthal De Stoep en gymzaal in nieuwe (brede)school in Baanhoek-West - Subsidieverstrekking is hierop gericht. Verenigingen ontvangen subsidie op basis van aantal jeugdleden, de inhuur van gediplomeerde trainers en de huur van de benodigde accommodaties - Scala aan activiteiten en projecten die er voor zorgen dat meer inwoners gaan sporten en blijven bewegen. Dit gaat zowel om voorlichting en advies als ook om het vergroten en meer toegankelijk maken van het sportaanbod.

Planning Structureel. Aanbouw bij de Stoep (n.n.b.) Gymzaal in Brede school (2013) Structureel

Structureel


Cultuurvoorzieningen - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten


Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

-915 -93 -529 455

-881 -148 -575 501

-1.060 51 -637 541

- 28 -

2013


-1.054 50 -630 541

-1.052 49 -624 541

-1.051 47 -617 541

Sport- en recreatievoorzieningen - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves

-1.122 -525 -646 933

-1.283 -631 -667 938

-1.326 -398 -549 868

-1.318 -398 -563 868

-1.313 -398 -557 868

-1.309 -398 -546 868

-2.443

-2.746

-2.509

-2.503

-2.487

-2.464

-147 237 90

-1.604 1.703 99

-124 280 157

-123 280 157

-121 279 158

-120 279 158

-2.352

-2.647

-2.352

-2.346

-2.329

-2.306


Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Lagere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Hogere kapitaallasten nieuwbouw bibliotheek (na verrekening reserves) Mutaties begroting: Hogere opbrengst pacht/huur Mutaties begroting: Subsidie (in 2012 opvoering Mattheüs Passion, 2-jaarlijks) Mutaties begroting: Beheersvergoeding De Reling van programma 6 naar 5 Mutaties begroting: Lagere doorbelasting huur gymzalen onderwijs Mutaties begroting: Lagere onttrekking uit reserves innovatie zwembad Mutaties begroting: Overige mutaties Saldo baten en lasten begroting 2012 Geplande investeringen

Raming 2012 10.000 172.400 17.600 8.500 14.090 77.180 10.575 21.218 3.915 5.400 5.000 345.878

Stationsweg 4, brandmeldcentrale Sporthal De Stoep, kleedlokalen Sporthal De Stoep, afzuigventilatoren Sporthal De Stoep, diversen Sporthal De Valk, diversen Bronbad De Lockhorst, diverse vervangingen Bronbad de Lockhorst, diversen Zalencentrum de Lockhorst, groot onderhoud Onderhoud gebouw Maaslaan 10 (Pluk), diversen Onderhoud De Reling, interieur/installaties Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties Totaal

2.5.5.

-2.647 0 254 10 1 -2.382 186 -14 19 -5 -60 -64 -24 -8 -2.352


Wettelijke taken Wmo Context en achtergrond Op de gebieden van sportbeoefening, recreatie en cultuur heeft de gemeente geen wettelijke taken. De taken die de gemeente hiervoor uitvoert worden als middel ingezet bij sociale binding en voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Sliedrecht. De gemeente ondersteunt de (sport)verenigingen en stichtingen zodat de inwoners van Sliedrecht kunnen sporten en bewegen in hun directe omgeving. Kaderstellende nota’s - Integrale Beleidsnota Sport 2006 – 2010. - Beleidsplan Wmo Sliedrecht 2008 – 2012 - Lokaal Gezondheidsbeleidsplan gemeente Sliedrecht 2007 -2011. - Convenant Samenwerkingsverband Aangepast sporten in de regio Drechtsteden. - 29 -


-

Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Cultuurparticipatieplan Drechtsteden Subsidiebeleidsplan en Subsidiebeleidsregels.

Relevante ontwikkelingen De gemeente volgt door het Rijk ingezet beleid waarbij sport en bewegen als een belangrijk middel ingezet moet worden ter verbetering van de gezondheid en de participatie van de inwoners. De bezuinigingen raken direct de beschikbare middelen, o.a. in de cultuursector. Naast de landelijke maatregelen (o.a. btw verhoging) bezuinigt de gemeente op instellingen en verenigingen d.m.v. bevriezing indexeringen en verlaging subsidies. Aanpak in regionaal verband Regionale planning/ afstemming i.h.k.v. Cultuurparticipatie Drechtsteden. Op het terrein van sport vindt regionale afstemming en informatie-uitwisseling plaats. Daarnaast worden sommige activiteiten en projecten gezamenlijk uitgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de activiteiten die onder de vlag van het Samenwerkingsverband aangepast Sporten in de regio Drechtsteden plaatsvinden. Staand beleid en (keten)partners - Cultuurinstellingen, (sport)verenigingen. - Stichting MEE Drechtsteden. - Sportraad Dordrecht - Stichting Sportraad Sliedrecht - Wmo Adviesraad Drechtsteden - Sportservice Zuid-Holland - Onderwijs in Sliedrecht (Primair en Voortgezet Onderwijs) Afspraken met medeoverheden Regiogemeenten, Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 3 Jeugd en Onderwijs Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn.


- 30 -

2.6. Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn 2.6.1.


Inkomen Sociaal beleid Inkomensondersteuning Zorg en welzijn - Gezondheidsbevordering - Participatiebevordering voor mensen met een beperking Werk en ondernemerschap - Stimuleren ruimtelijke en economische ontwikkeling - Bouwgrondexploitatie -

2.6.2.


Centrale ambitie We zetten ons in voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook maken we werk van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd. 2.6.3.


Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Kengetal Omschrijving


Taakstelling ministerie Wsw arbeidsplaatsen p/j (2011) (2012 nog niet bekend) Aantal personen Drechtwerk en andere SWbedrijven. Ministerie SZW, SW-bedrijven

Actuele waarde 110,19

Streefwaarde N.n.b.

127

N.v.t.

Actuele waarde 236

Streefwaarde N.v.t.

4.700

4.400

2011 0-waarde

-


0-waarde .

-

Aantal WWB-cliënten Sliedrecht (eind 2010) Streefgetal SDD aantal uitkeringen 2012: – 6,4% is 4400. (vgl. streefgetal 2011: 4700. Werkelijk 2010: 5.093 WWB uitkeringen)

SDD 2011

- 31 -


Nr. 1.1.

Resultaat Vergroting van de effectiviteit en efficiency van het sociaal beleid (via SDD).

1.2.

Zorgen dat meer mensen uit de doelgroepen gebruik maken van het kwijtscheldingsbeleid voor de minima (via SDD).

Maatregel De forse bezuinigingen nopen tot een heroriëntatie op verschillende beleidsterreinen waar onder invoering van een nieuw minimabeleid, w.o. invoering persoonlijk minimabudget, versobering van het toeslagenbeleid, nieuwe koersbepaling t.a.v. het schuldhulpverleningsbeleid. De te nemen maatregelen, beleidswijzigingen en besparingsopbrengsten belopen enkele jaren. Mensen uit de doelgroepen worden op de hoogte gebracht van de regelingen.

Planning 2012 - 2016

structureel

Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting

Actuele waarde 7,1 (2010)

Streefwaarde 7,1

Rapportcijfer ondernemers voor het ondernemingsklimaat P.M.

Nr. 2.1.

Resultaat Ontwikkeling Stationspark II

2.2.

Clustering van watergebonden bedrijven op de locatie het Plaatje met daaraan toegevoegd een kennis- en informatiecentrum Drechtsteden en Servicecentrum Het Plaatje voor de binnenvaart. Realisatie van het plan Burgemeester Winklerplein

2.3.

0-waarde 6,8 (2008)

Oordeel ondernemers over het ondernemingsklimaat

2.4.

Woonboulevard

2.5.

Realisering bedrijventerrein De Driehoek

Maatregel Verkooponderhandelingen voor de twee nog uit te geven clusters. Ontwikkelen clusters na verkoop. De uitvoering van dit project wordt na goedkeuring van een businessplan in handen gegeven van ROM-D

Planning 2012/2013

De raad is akkoord met het masterplan en de samenwerkingsovereenkomst. De Windroos ontwikkelt het plan en voert het uit. De gemeente participeert in het project via de projecten stuurgroep. ROM-D maakt een ontwikkelings- en uitvoeringsplan voor de pdv-ontwikkeling op de woonboulevard. Uitgifte van de gronden is mogelijk als het terrein bouwrijp kan worden uitgegeven. Bestudeerd wordt of via ROM-D een koppeling kan worden gelegd met Het Plaatje.

2012/2015

2012/2013

2012 2012/2013

Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie

0-waarde Aantal personen met een indivi2.108 (2010) duele voorziening Wmo SDD, jaarlijkse stijging cliënturen met 6%

Actuele waarde 2.108 (2010)

Streefwaarde 2.234

Actuele waarde Onvoldoende: 3% Enigszins 9%

Streefwaarde 2% 8%

2011 0-waarde 4% (2009)

Onvoldoende sociale contacten

Participatiemonitor (OCD) % inwoners dat zegt onvoldoende sociale contacten te hebben 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Geven van mantelzorg 23% (2009) 23% (2009) 23% Participatiemonitor (OCD) % inwoners dat het afgelopen jaar mantelzorg heeft gegeven (totaal ruim 5.500 mantelzorgers)


- 32 -

Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Nr. 3.1. 3.2.

0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Actief zijn als vrijwilliger 39 % (2009) 41% Factsheet vrijwilligersbeleid VNG/OCD Dit aantal (9.360) is binnen Sliedrecht vrij constant; het beleid is vooral gericht op het vinden van nieuwe vrijwilligers 2011 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Bereik JGZ 0-4 jaar 97% (2010) 97%* Bereik JGZ 4-12 jaar 95% (2010) 95% Bereik JGZ 12-19 jaar 93% (2010) 93% Rapportage JGZ *Eisen regiobrede afspraken liggen lager dan bereik Sliedrecht: inzet=consolideren 2011

Resultaat Uitvoering geven aan het Wmo-beleidsplan 2008-2012 onder toepassing van de principes van de Kanteling Mensen met een beperking worden door de Sociale werkvoorziening via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken.

3.3.

Het actieplan Jeugdwerkloosheid wordt actief ondersteund”

3.4.

Opstellen Wmo-beleidsplan 2012-2015 (inclusief Wmo kanteling)

Maatregel Vanaf 2012 is een nieuw vierjarig Wmobeleidsplan van toepassing

Planning Vaststelling januari 2012

Het kabinet wil een regeling invoeren voor de onderkant van de arbeidsmarkt m.i.v. 2013 (Wet Werken naar Vermogen). Met zorginstellingen, onderwijs, Drechtwerk invulling geven aan leer/werkbedrijf gericht op zorgsector om de zogenaamde beweging van binnen Drechtwerk naar buiten (meer reguliere banen) te bevorderen. De transitie naar een nieuw stelsel met aangepaste organisatievormen en de effecten daarvan zal enkele jaren in beslag nemen. De invoering van de Wet Werken naar Vermogen wordt regionaal opgepakt. Actief ondersteunen en maximaal benutten van subsidiegelden van het Actieplan jeugdwerkeloosheid. Gemeenten moeten iedere vier jaar een Wmo-beleidsplan opstellen. Het beleidsplan van Sliedrecht loopt af op 1/1/2012 In samenwerking met Alblasserdam en Papendrecht wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Thema’s als de Kanteling, begeleiding en een digitale sociale kaart worden hierin nader uitgewerkt.

2012 - 2016

2011 - 2013 Januari 2012

Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd. Nr. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Resultaat Bevorderen van gedrag zodat het risico op overgewicht vermindert Bevorderen dat burgers bewust worden van de risico’s van een ongezond binnenmilieu Uitvoering project depressiepreventie bij ouderen Uitvoering plan van aanpak van overmatig alcoholgebruik, in het bijzonder onder jongeren Bij planvorming in de fysieke sfeer betrekken van factoren van invloed op gezondheid of veiligheidsrisico’s

Maatregel Uitvoeringsprogramma LGB GGD

Planning 2008-2012

Uitvoeringsprogramma LGB GGD

2008-2012

Uitvoeringsprogramma LGB GGD

2008-2012

Verzuip jij je Toekomst!?

2008-2012

Actiepunten LGB

continu

- 33 -

Gezondheidseffect-screening



Begroting 2011

Begroting 2012

Inkomen - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten

-3.926 0 0 3.376

-3.893 0 0 3.638

-4.112 0 0 3.546

-4.112 0 0 3.546

-4.112 0 0 3.546

-4.112 0 0 3.546

Werk en ondernemerschap - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten

-4.678 -256 -107 4.914

-4.778 -144 -67 4.624

-4.113 -119 -77 3.745

-3.993 -119 -150 3.801

-3.855 -119 -148 3.802

-3.954 -119 -126 3.803

Zorg en welzijn - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves

-6.034 -344 0 735 -6.321

-6.215 -409 0 482 -6.762

-6.069 -295 0 -7.495

-6.069 -295 0 -7.391

-6.153 -295 0 -7.334

-5.913 -295 0 -7.171

-147 288 140

-2 5 3

-6 5 -

-6 5 -1

-6 5 -1

-6 0 -6

-6.181

-6.759

-7.495

-7.392

-7.335

-7.177



Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Lagere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Brede doeluitkering Centrum Jeugd en gezin opgenomen in Algemene Uitkering (programma 10) Mutaties begroting: Beheersvergoeding De Reling van programma 6 naar 5 Mutaties begroting: Bijdrage SDD bijstandsbudgetten lager dan berekend Mutaties begroting: Bijdrage Drechtwerk lager dan berekend Mutaties begroting: Hogere bijdrage gezondheidszorg Mutaties begroting: Overige mutaties Saldo baten en lasten begroting 2012 Geplande investeringen

-6.759 -615 47 37 0 -7.290 130 -482 60 64 45 -45 23 -7.495 Raming 2012

Geen

2.6.5.


Wettelijke taken Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet Publieke Gezondheid (Wpg), Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Context en achtergrond Het Rijk verlaagt een aantal voor de gemeente belangrijke uitkeringen. Zo wordt de taakstelling en het rijksbudget per Wsw-formatieplaats verlaagd en dient er op de budgetten voor de Sociale dienst fors te worden bespaard. Dit stelt ons voor een forse opgave die in regionaal verband moet worden aangepakt.


- 34 -

Kaderstellende nota’s - Wmo-beleidsplan 2008-2012; - Lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011; - Regionaal Actieplan aanpak Jeugdwerkeloosheid. Economie regionaal: - Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Drechtsteden (2010); - Regionale kantorenstrategie (2007); - Regionale structuurvisie en detailhandel (2003); - Toeristisch-recreatief programma Hollands Glorie beleidskader regionale economische marketing, promotie en acquisitie (2010); - Pieken in de Drechtsteden; - SWOT-analyse & Innovatieagenda Maritieme Piek Drechtsteden (2010). Economie lokaal: - Economische Visie Sliedrecht; - Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt. Relevante ontwikkelingen - Maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, individualisering, extramuralisering, toenemend beroep op zelfredzaamheid en eigen/persoonlijke verantwoordelijkheid. - Regelgeving: eigen bijdrage Individuele voorzieningen Wmo, wet tijdelijk huisverbod (2009), Pakketmaatregel AWBZ (2009), nazorg ex-gedetineerden (2010) en Maatschappelijke Stage (2011); - Voornemen om de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), Wet Werk en Bijstand Wwb), Wet Investeren Jongeren (Wij), Wet arbeidsongeschiktheid Jongeren (Wajong) op te laten gaan in een nieuwe regeling Wet Werken Naar Vermogen (Wwnv); - Er is een voorgenomen besluit om de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg via subsidie uit te laten voeren door het consortium Rivas/Careyn; - Voor de periode 2012-2015 wordt een nieuw vierjarig Wmo-beleidsplan (incl. Wmo kanteling) en een nieuw vierjaren lokaal gezondheidbeleidsplan opgesteld. - Ontwikkelingen economie: voor een periode van drie jaar is een centrummanager detailhandel aangesteld; de commissie bedrijfsvestigingsbeleid is breder samengesteld en adviseert over het college breed over de economie van Sliedrecht. Actueel is de ontwikkeling uitvoering van het Burgemeester Winklerplein. Voor de gezondheidssector speelt de nieuwbouw Yulius en Waerthove. Aanpak in regionaal verband Beleid/uitvoering WWB en individuele voorzieningen Wmo is belegd bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De bemensing van het Wmo-loket is deels belegd bij de SDD. Uitvoering van de Wsw is belegd bij Drechtwerk. De wettelijke taken in de publieke gezondheidszorg worden uitgevoerd door de GGD. De Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Rivas (0-4 jaar) en GGD (4-19 jaar) Regionale gemeentelijke afstemming in regie/werkgroepen. Aanpak regionaal: zaken die regionaal spelen komen terug in de ambtelijke overleggroepen en worden vervolgens in de bestuurlijke Drechtstedencommissies / Drechtstedenbestuur en Drechtraad afgehandeld. Staand beleid en (keten)partners Welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, GGD (lokaal gezondheidsbeleid, basistakenpakket Wpg, Meldpunt Zorg en Overlast, Steunpunt Huiselijk Geweld, Jeugdgezondheidszorg), Cliëntenorganisaties, Werkgevers, Onderwijs, Yulius (ggz), Woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, verenigingen en kerken. Kamer van Koophandel, VSO, Winkeliersvereniging, Commissie Bedrijfsvestigingsbeleid Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid, Economisch Overleg Drechtsteden ROM-D. Afspraken met medeoverheden N.v.t. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 3, Jeugd en Onderwijs; Programma 5 Cultuur, Recreatie en Sport Programma 8 Ruimtelijke ordening en Milieu

- 35 -


2.7. Programma 7 Verkeer en vervoer 2.7.1.


Wegen, bruggen en riolenwaterkwaliteit en waterkwantiteit Onderhoud wegen, gladheidsbestrijding, straatreiniging, reiniging straatkolken, Nutsvoorzieningen, openbare verlichting, bruggen, riolen en watergangen Verkeer- en vervoersbeleid - Auto (infrastructuur: ontsluiting, doorstroming, parkeren, VRI’s) - Openbaar vervoer (Waterbus, MerwedeLingelijn stations, HOV-D) - Fiets (fietspaden en stallingen bij winkelcentra en sportgelegenheden) - Voetgangers en mindervaliden - Verkeersveiligheid (inrichting openbare ruimte, leefbaarheid, educatie) - Mobiliteitsmanagement (duurzame mobiliteit, ketenmobiliteit) - Verkeersmaatregelen, binnenhaven en voorzieningen waterbus. -

2.7.2.


Centrale ambitie Een veilig en bereikbaar Sliedrecht Doelstelling 1: Verbeteren bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, waterkwaliteit en kwantiteit, openbare verlichting, bruggen 2.7.3.


Doelstelling 1: Verbeteren bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting

0-waarde Actuele waarde Fietsvriendelijkheid in de ge7,1 (2011) 7,1 (2011) meente Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de fietsvriendelijkheid in de gemeente 2013 0-waarde Actuele waarde Bereikbaarheid van de buurt met 7,6 (2011) 7,6 (2011) de auto Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de bereikbaarheid van de buurt per auto 2013 0-waarde Actuele waarde Doorstroming op de hoofdwegen 6,2 (2011) 6,2 (2011) in de gemeente Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de doorstroming op de hoofdwegen in de gemeente 2013 0-waarde Actuele waarde Parkeermogelijkheden in de 6,8 (2011) 6,8 (2011) gemeente Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de parkeermogelijkheden in de gemeente 2013 0-waarde Actuele waarde Openbaar vervoer in de 7,4 (2011) 7,4 (2011) gemeente Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente 2013


- 36 -

Streefwaarde ≥ 7,0 (2014)

Streefwaarde ≥7,5 (2014)

Streefwaarde ≥6,5

Streefwaarde ≥6,5

Streefwaarde ≥7,0

Nr. 1.1

Resultaat Optimaal benutten van de hoofdinfrastructuur (auto)

1.2

Het bieden van voldoende parkeerruimte

1.3

Het versterken van het openbaar vervoer

Maatregel Aanleg turborotonde afslag Sliedrechtwest (Baanhoek-West) In regionale overleggen pleiten voor het verbreden v.d. A15 tot twee keer drie rijstroken en het verbeteren van de knooppunten A15 met N3 en A27 Bij herstraatwerkzaamheden vergroten van de parkeergelegenheid, daar waar te weinig parkeergelegenheid aanwezig is en in overleg met bewoners Uitvoeren parkeertoets bij bouwplannen -

-

Realisatie van halte Baanhoek Verbeteren station Sliedrecht met voorplein Ingebruikneming HOV-D (busbaan Matena - halte Baanhoek - BW plein) Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

-

Stimuleren gebruik waterbus

-

1.4.

Verbeteren fietsbereikbaarheid

1.5

Onderhoud VRI’s

-

Aanleg fietspad de Horst Verbeteren fietsroute Tiendweg Verbeteren bewegwijzering Fietsroute door Craijensteijn Verbeteren van fietsenstallingen bij winkelcentra en sportvelden Verbeteren doorstroming bij VRI’s Parallelweg en Craijensteijn

Planning Realisatie voor 2014 Realisatie n.n.b.

Doorlopend proces in samenhang met het onderhoudsprogramma wegen Onderdeel van het bouwplanproces (omgevingsvergunning) Gereed 2012 Gereed voor 2014 Gereed 2012 Afhankelijk subsidies provincie, gereed voor 2014 Voortzetting is afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie eind 2011 Gereed 2012 Gereed 2012 Gereed 2012 Gereed voor 2014 Gereed voor 2014 2014 in combinatie met resultaatnummer 1.1

Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Kengetal

0-waarde (2005)

Omschrijving

Oordeel over de verkeersveiligheid


Veiligheidsmonitor (OCD) Hoe lager de score, hoe veiliger men de verkeersveiligheid ervaart (schaal 0-10). 2011 Trendgegevens Aantal verkeersongevallen do’02-‘06 ’04-‘08 ’06-‘10 den/gewonden Overleden 0,8 0,8 0,8 Ziekenhuisgewonden 7,2 6,2 4,4 Overige gewonden 19,6 14,4 11,8 AVV/Viastat De aantallen zijn een voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar Jaarlijks 0-waarde Actuele waarde Oordeel ondernemers over de 6,7 (2008) 6,9 (2010) parkeermogelijkheden Gemeentelijk Ondernemersklimaat Drechtsteden (OCD) Rapportcijfer 2012

Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting

Oost Centrum West Regio

- 37 -

3,6 3,7 4,0 3,8

Actuele waarde (2009) Oost 3,2 Centrum 4,3 West 3,8 Regio 3,8

Streefwaarde Verbetering

Streefwaarde ’08-‘12 Verbetering

Streefwaarde ≥ 6,9


Nr. 2.1.

Resultaat Verbeteren van de verkeersveiligheid

2.2.

In stand houden van de bewegwijzering, bebording en belijning.

2.3.

Sociale veiligheid en verkeersveiligheid

2.4.

Schoon en begaanbaar houden van wegen, straten, pleinen, fiets- en voetpaden.

Maatregel - Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP) - Duurzaam Veilig (evaluatie) Uitvoeren van onderhoudsplannen volgens het bewegwijzeringplan en het Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens en de richtlijnen van de Wegenverkeerswet. - Verlichten van wegen en paden volgens de “Aanbeveling Openbare Verlichting” (OVL) van de NSVV en het Politie Keurmerk Veilig Wonen door: o Toetsen van ontwerpen aan de gestelde normen voor de OVL; o Toetsen van afdoeningtermijnen voor het verhelpen van klachten en meldingen over de OVL. - Uitvoeren van het onderhoudsplan Openbare Verlichting, waarbij aandacht voor de mogelijkheden op besparing van energie. - Uitvoeren van de gladheidbestrijding volgens het daarvoor opgestelde beleidsplan. - Verwijderen van onkruid en straatvuil door het uitvoeren van de onderhoudsplannen. Reiniging straatkolken en straatreiniging.

Planning 2014 Eind 2012 Structureel

Structureel

Planning volgens het onderhoudsplan OVL Seizoensgebonden volgens het vastgestelde beleidsplan. Uitvoeren volgens de vastgestelde onderhoudsplannen

Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, waterkwaliteit en kwantiteit, openbare verlichting, bruggen. Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Nr. 3.1.

3.2.

0-waarde Oordeel inwoners over de staat 6,1 (2008) van de openbare ruimte Gemeentelijk Ondernemersklimaat Drechtsteden (OCD) Rapportcijfer 2012

Resultaat Onderhoud Wegen (2010-2014)

Onderhoud Riolering (GRP 2012-2018)

Maatregel Uitvoeren onderhoudsprogramma o.a.: - Ophogen Werenbuurt - Ophogen Prickwaert, fase 1 – west - Ophogen Salon-, Jordaan- en Krommestoep - Incidenteel onderhoud (kleine gebreken) - Afkoppelen hemelwater

-

Vervangen riolering:

-

Simon Stevinstraat, Chr. Huygensstraat, A. van Leeuwenhoekstraat, prof. Lorentzlaan west, prof. K. Onneslaan (ged.), Paulus Potterstraat en BW Plein o Frans Halsstraat (ged.), P.A. de Genestetstraat (ged.), Douwes Dekkerstraat, A. van Scheltemastraat o Staatsliedenbuurt Uitvoeren onderhoudsprogramma

o

3.3.

Het in stand houden van bruggen


Actuele waarde 6,8 (2010)

- 38 -

Streefwaarde ≥ 6,8

Planning Gereed in 2014 Gereed in 2012 Gereed in 2012 Structureel Tegelijk met herstraten en vervanging riolering Planperiode 20122018 Gereed 2016

Gereed 2016

Gereed 2018 Structureel

3.4.

Schoon houden van watergangen

-

Onderhoud beschoeiingen Ruimen van kroos

3.5.

Realiseren van voldoende waterberging (KRW/SWP)

-

Nog realiseren van 1 ha in stedelijk gebied Nog realiseren van 8,2 ha in het buitengebied

-

Conform de maatregelen uit het Stedelijk Waterplan (SWP 2004) Realisatie voor 2015 Realisatie voor 2015


Begroting 2011

Begroting 2012

Wegen, bruggen en riolen - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten

-2.701 -1.025 -954 2.448

-1.688 -1.745 -1.046 2.523

-2.540 -1.166 -1.038 2.567

-2.561 -1.164 -1.047 2.579

-2.616 -1.165 -1.058 2.587

-2.923 -1.159 -786 2.594

Verkeer en vervoersbeleid - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves

-1.743 -332 -5 724 -3.588

-186 -293 -5 81 -2.359

-192 -262 -10 89 -2.551

-193 -262 -8 89 -2.566

-164 -262 -8 89 -2.596

-165 -262 -3 89 -2.613


-2.063 3.181 1.118

0 23 23

4 23 27

3 22 25

3 22 25

-3 21 19


-2.469

-2.336

-2.524

-2.541

-2.571

-2.595

2013


Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: Overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Hogere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Areaaluitbreiding onderhoud wegen Baanhoek-West Mutaties begroting: Areaaluitbreiding riolen Baanhoek-West Mutaties begroting: Hogere opbrengst rioolheffing areaaluitbreiding Mutaties begroting: Storting voorziening waterbus naar oude niveau (2011 eenmalig verlaagd) Mutaties begroting: Overige mutaties Saldo baten en lasten begroting 2012 Geplande investeringen

-2.336 0 76 -12 -27 -2.299 -147 -64 -24 34 -14 -10 -2.524 Raming 2012 335.385 43.972 236.000 254.000 330.000 48.000 17.000 13.000 1.277.357

Rioleringsplan, investering 2012 Baggerbeleid waterpartijen Onderhoud wegen Werenbuurt-west (deel 2 Onderhoud wegen Salonstoep/Jordaanstoep/Krommestoep Onderhoud wegen De Horst Vervangen bruggen Vervangen van lampen in armaturen openbare verlichting Maatregelen t.b.v. energiebesparing openbare verlichting Totaal

- 39 -


2.7.5.


Wettelijke taken Gemeentewet, Planwet verkeer en vervoer; Wegenverkeerswet; Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens, Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer (BABW), Wet Milieubeheer, beheer en onderhoud kapitaalgoederen, Havenverordening, Waterwet, Kaderrichtlijn Water. Context en achtergrond De mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van onze leefomgeving. We werken aan een goede bereikbaarheid van Sliedrecht, omdat dit van essentieel belang is voor een gezond economisch klimaat. Consumenten, bedrijven en werknemers stellen hoge eisen aan de bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijvenlocaties en bedrijven vestigen zich het liefst daar waar openbaar vervoer en/of wegennet de beste bereikbaarheid te bieden heeft. Met het in 2011 nog vast te stellen nieuwe GRP zal worden voldaan aan de Wet gemeentelijke watertaken, waarbij de zorgplicht is opgenomen voor afstromend hemel- en grondwater. Kaderstellende nota’s Rijksnota Mobiliteit; Meerjarenprogramma verkeer en vervoer (Provincie Zuid Holland); Mobiliteitsplan Drechtsteden; Verkeersbeleidsplan en fietsbeleidsplan Sliedrecht; Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan; Milieubeleidsplan. Gemeentelijk Rioleringsplan, Gemeentelijk Afkoppelplan, Stedelijk Waterplan, Baggerplan. Onderhoudsplan wegen, Onderhoudsplan bruggen, Onderhoudsplan Openbare verlichting. Gladheidbestrijdingsplan, Onderhoudsplan reinigen straatkolken en straatreiniging. Onderhoudsplan ponton waterbus. Relevante ontwikkelingen De gemeenteraad heeft in 2010 het Verkeers- en fietsbeleidsplan en in 2011 het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan vastgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma zijn onze prioriteiten en ambities voor de komende jaren afgestemd op de beschikbare middelen. De nieuwe halte Baanhoek (MerwedeLingelijn) en nieuwe busverbindingen in het kader van Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden (HOV-D) zullen begin 2012 operationeel zijn. Bij het uitvoeren van onderhoudsprogramma’s creëren we het noodzakelijke draagvlak bij de inwoners en belanghebbenden onder het motto “maatschappelijk betrokken en bedrijfsmatig presteren”. Bezuinigingen: door de afname van de beschikbare middelen zijn de onderhoudsprogramma’s afgestemd op een lager onderhoudsniveau conform de besluitvorming in de raad. Onder leiding van het waterschap wordt in de waterketen (drinkwater, riolering en zuivering afvalwater) gezocht naar het bereiken van meer efficiency. Aanpak in regionaal verband In regio verband worden de volgende onderwerpen afgestemd: - Lokaal mobiliteitsbeleid en regionaal beleid (bijv. het regionaal mobiliteitsplan) - De verdeling van de rijkssubsidie brede doeluitkering (BDU) - De bovenregionale lobby m.b.t. Het rijkswegennet - Samenwerking in de uitvoering van taken (zoals voor de openbare verlichting) - Samenwerking m.b.t. Het bereiken van meer efficiency in de waterketen Staand beleid en (keten)partners Bij het tot stand brengen van nieuw beleid en de uitvoering van bestaand beleid zijn de volgende relaties van belang: - Maatschappelijke sector: inwoners, bezoekers en bedrijven; - Publieke sector: Drechtsteden, provincies, rijk, politie, waterschap, openbaar ministerie, Hollandse Biesbosch, samenwerkingsverband Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, (buur)gemeenten etc.; - Semipubliek: Nederlandse Spoorwegen, Prorail; - Privaat: vervoerders (Arriva, Aquabus), MLL B.V.., adviesbureaus, aannemers, taxi’s; - (Belangen)organisaties: ANWB, Fietsersbond, werkgeversorganisaties, Kamer van Koophandel, Veilig Verkeer Nederland etc. Afspraken met medeoverheden Rijkswaterstaat: overleg m.b.t. een verbetering van de aansluiting A15 op Baanhoek-west en met de Drechtsteden inbreng in de verbetering van de doorstroming van de A15. Provincie: met de Drechtsteden inbreng in de openbaar vervoersconcessies trein, bus en waterbus. Provincie en gemeenten aan de MerwedeLingelijn: samenwerkingsovereenkomst MerwedeLingelijn. Drechtsteden: uitvoering programma HOV-D, uitvoering verkeersveiligheid (RPV) en onderzoek naar een verdere samenwerking op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte. Gemeente Dordrecht: GR beheer en onderhoud openbare verlichting. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Bestuur en dienstverlening, Openbare Ruimte, Ruimtelijke ordening, Wonen Programmabegroting 2012

- 40 -

2.8. Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu 2.8.1.


Ruimtelijke Ordening Ruimtelijk beleid (structuurvisie, bestemmingsplannen) Grondexploitatie (structuurvisie, uitvoeringsstrategie, nota kostenverhaal, nota grondbeleid) Stedenbouwkundige plannen, monumentenzorg; welstandsnota. Milieu Duurzaamheid - Duurzaam ondernemen, duurzame bedrijventerreinen - Duurzaam en klimaatbestendig bouwen - Duurzame energieopwekking - Natuur- en milieueducatie - Geluidoverlast en sanering - Luchtkwaliteit - Bodemsanering en nazorg - Omgevingsvergunning en toezicht - Externe veiligheid (bedrijven) -

2.8.2. Wat willen we bereiken? Thema Ruimtelijke Ordening Centrale ambitie Sliedrecht, aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en verblijven Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling Doelstelling 2: Deelnemen en bijdragen aan (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken Doelstelling 4: In stand houden en uitbreiden van monumenten. Thema Milieu Centrale ambitie Verbeteren milieukwaliteit en een duurzamer Sliedrecht Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Doelstelling 2: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe milieuknelpunten Doelstelling 3: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten 2.8.3. Wat gaan we daarvoor doen? Thema Ruimtelijke Ordening Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling Kengetal Omschrijving Kengetal Omschrijving

Actuele en digitale bestemmingsplannen stedelijk gebied Actuele en digitale bestemmingsplannen landelijk gebied

0-waarde 20% (01-01-2010) 0-waarde 0% (01-01-2010)

- 41 -

Actuele waarde

Actuele waarde

Streefwaarde 100% (01-07-2013) Streefwaarde 100% (01-07-2013)


Nr. 1.1.

1.2.

1.3.

Resultaat Het sturen op lokale ruimtelijke ontwikkeling door middel van een actuele structuurvisie voor geheel Sliedrecht dan wel voor delen hiervan

Actuele en digitale bestemmingsplannen voor het grondgebied van Sliedrecht om de voorgestane en/of gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit te waarborgen

Het sturen op ruimtelijke ontwikkeling voor nieuwe grootschalige fysieke projecten op basis van een hiervoor te maken startnotitie en een kaderstellend besluit

Maatregel - Structuurvisie ‘De wèreld tussen Wengerde en ’t waoter’ wordt geactualiseerd, en gedigitaliseerd. Dit moet leiden tot een nieuwe digitale‘Structuurvisie 2010-2020’ met uitvoeringsstrategie. - Voor de herstructurering en kwalitatieve opwaardering van Winkelpromenade Kerkbuurt is in 2011 een ontwikkelingsvisie in concept opgesteld. In procedure: - Woongebied; - Stationsgebied; - Oude Uitbreiding West; - Watertorenterrein; - Het Plaatje; - Rond de Bonkelaar In behandeling te nemen: - Kerkerak/Molendijk; - Landelijk Gebied; - Nijverwaard; - Baanhoek West; - Kerkbuurt Oost; - Benedenveer; - Bedrijfsgebied Baanhoek Kaderstellende besluiten vastgesteld voor: - Herstructurering Burgemeester Winklerplein en omgeving; - Herontwikkeling ‘Bonkelaar’ (inclusief bibliotheek); - Ontwikkeling locatie Ziezo. Kaderstellende besluiten vast te stellen voor: - Rivierdijk, P.C. Hooftlaan t/m Gat van Vogel - Uitbreiding De Stoep; - Herstructurering Staatsliedenbuurt; - Benedenveer.

Planning Ontwerp ter inzage en vaststellen in 2012.

Ontwerp vaststellen in 2011 In 2012 nader uit te werken

Uiterlijk 1 juli 2013 moet voor het grondgebied van Sliedrecht worden beschikt over actuele en digitale bestemmingsplannen.

Rapporteren over voortgang projecten: 2012

Vast te stellen in 2012

Doelstelling 2: Duurzame (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling Nr. 2.1.

Resultaat Het deelnemen en bijdragen aan door provincie, regio en gemeente voorgestane ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidrand van het Groene Hart

2.2.

Het deelnemen en bijdragen aan (boven)regionaal beleid en (boven)regionale ruimtelijke ontwikkelingen voor wonen

2.3.

Het deelnemen en bijdragen aan (boven)regionaal beleid en (boven)regionale ruimtelijke ontwikkelingen voor werken


Maatregel Realisatie van duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van Betuweroute in de vorm van regiopark. Een regiopark met ruimtevoor Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Dit knooppunt moet ontwikkeld worden tot een groen knooppunt, waarin recreatie, water, natuur en sport een plek krijgen. Jaarlijks wordt de Regionale Woningbouwprogrammering nader bezien en besproken. Het overaanbod vraagt om een betere afstemming ter beperking financiële risico’s. Bedrijven- en Kantorenstrategie Drechtsteden te actualiseren

- 42 -

Planning Op basis van Visie Zuidrand Groene Hart provinciale structuurvisie en verordening door provincie aan te passen in 2011/2012 Structureel

2012

Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken Nr. 3.1.

3.2.

3.3.

Resultaat Toepassen wet en regelgeving: - Wet ruimtelijke ordening en grex - Crisis- en Herstelwet - Woningwet - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wet Voorkeursrecht Gemeenten - Monumentenwet Een effectievere en efficiëntere wijze van vergunningverlening, toezicht en handhaving, die tevens de continuïteit en kwaliteit van uitvoering optimaal kan borgen Een effectievere en efficiëntere wijze voor het maken en begeleiden van bestemmingsplannen

Maatregel Naast reguliere verplichtingen extra aandacht voor: Wro en Grex; Wabo


Een businesscase wordt opgesteld voor het uitvoeren van de omgevingstaken door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Opstellen 2011/2012

Een businesscase wordt opgesteld voor een samenwerking met de regiogemeenten voor het maken en begeleiden van bestemmingsplannen

Opstellen 2011/2012

Doelstelling 4: In stand houden en uitbreiden van monumenten Kengetal Omschrijving

Aantal gemeentelijke monumenten

0-waarde 17 (01-01-2010)

Actuele waarde

Streefwaarde 32 per (31-12-2012)

Nr. 4.1.

Resultaat Het behoud van gemeentelijke monumenten

Maatregel Aandacht te besteden aan onderhoud gemeentelijke monumenten


4.2.

Een uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten

Aanwijzing nieuwe monumenten: 2011/2012

4.3.

Het tweejaarlijks deelnemen aan de ‘Open Monumentendag’

Op basis van een gedegen inventarisatie en hiervoor gemaakte en te maken redengevende beschrijvingen zullen circa 15 nieuwe gemeentelijke monumenten worden aangewezen In 2012 vangt de voorbereiding aan van de in september 2013 te houden open monumentendag

Voorbereiding: 2012

Thema Milieu Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Kengetal Omschrijving Bron Kengetal Omschrijving Bron

Verminderen energiegebruik corporatiewoningen Tablis Wonen Percentage energie duurzaam opgewekt in Sliedrecht Gemeente Sliedrecht

Nr. 1.1.

Resultaat Milieubeleidsplan- en Uitvoeringsprogramma 2012-2014

1.2.

Het stimuleren van energiezuiniger gebruik van inwoners

0-waarde 100% (01-01-2008)

Actuele waarde

Streefwaarde 85% (01-01-2018)

0-waarde 0% (01-01-2010)

Actuele waarde

Streefwaarde 10% (01-01-2015)

Maatregel Het bestaande milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Dit moet leiden tot een Milieubeleidsplan en - uitvoeringsprogramma 2012-2014. Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 wordt hierbij betrokken. - Aandacht besteden aan en vragen voor ‘duurzaam bouwen door en voor particulieren’ op de site van Gemeente Sliedrecht - Evaluatie ‘Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht’

- 43 -

Planning Evaluatie en actualisering in 2011/2012 Besluitvorming in 2e kwartaal 2012 Structureel

Evaluatie: 2012


-

1.3.

Het stimuleren van energiezuiniger gebruik van bedrijven

-

-

1.4.

Het stimuleren van en investeren in opwekken duurzame energie

-

-

-

1.5.

Het investeren in goede voorlichting en communicatie over duurzaamheid

-

-

Uitwerken ‘Lokale Prestatieafspraken 2010-2014’ gemaakt over treffen van energiebesparende maatregelen aan hun woning In het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt door OZHZ extra aandacht besteed aan en gevraagd voor duurzaamheid en energiebesparing. Workshop te organiseren door Milieufederatie Zuid-Holland met als doel om met ondernemers te komen tot duurzaam bedrijventerrein Nijverwaard Nader onderzoek mogelijkheden toepassing restwarmte op basis van ‘intentieverklaring duurzame betrokken gemeenten, regio, HVC, warmtelevering Drechtsteden’ Haalbaarheidsstudiemogelijkheden geothermie voor het voeden van een collectief warmtenet voor geheel Sliedrecht In het kader van onze verduurzamingsambitie wordt nader onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van de plaatsing van windmolens ten noorden Betuweroute 4x per jaar in Het Kompas zelf een artikel te wijden aan duurzaamheid dan wel aan inwoners en bedrijven deze mogelijkheid te bieden. In NME –centrum De Hooizolder worden ‘Themalessen Duurzaamheid’ gegeven aan leerlingen van het basisonderwijs

2012-2014

Structureel

Workshop: 2012

Onderzoek mogelijkheden toepassing restwarmte: 2012 Haalbaarheidsstudie Geothermie: 2012 Onderzoek naar nut en noodzaak: 2012

Structureel

Themalessen Duurzaamheid: 2012 (Zie ook programma 4)

Doelstelling 2: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe milieuknelpunten Kengetal Omschrijving

Saneren alle A-lijst woningen

Bron

Gemeente Sliedrecht

Nr. 2.1.

Resultaat Het verbeteren en behoud van de bestaande Bodemkwaliteit in Sliedrecht

2.2.

Het behoud van de bodemkwaliteit door het uitvoeren nazorg/monitoring voormalig Gasfabrieksterrein

2.3.

Het verbeteren en behoud van de bestaande bodemkwaliteit door uitvoeren ‘Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid’


0-waarde 01-01-2010: 282 te saneren

Actuele waarde

Streefwaarde 01-01-2014: 147 te saneren

Maatregel Het inventariseren en eventueel saneren c.q. beheersen van spoedlocaties met gezondheidsrisico’s. De thans in beeld zijnde ernstig verontreinigde Sliedrechtse bodemlocaties vormen geen humaan risico. Uitvoeren van nazorg/monitoring voormalig Gasfabrieksterrein Nader onderzoek naar mogelijkheden voor beheersing/financiering na ISV 3 periode 20102014 Uitvoeren ‘Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid’. Nota bevat specifiek gebiedsgericht beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie als bodem binnen de regio Zuid-Holland Zuid zonder daarmee het duurzaam functioneel gebruik van de bodem te belemmeren.

Planning Sanering en isolering: geen (uiterste) termijn gegeven

- 44 -

Nader onderzoek: 2012

Structureel

2.4.

Een beter akoestisch woon- en leefklimaatuitvoering door middel van actualisatie van geluidzones en zonebeheer

2.5.

Een beter akoestisch woon- en leefklimaat door uitvoering te geven aan ‘Actieplan geluid’

2.6.

Een beter akoestisch woon- en leefklimaat door het saneren van alle woningen op de zogenaamde A-lijst

2.7.

Een betere luchtkwaliteit door uitvoering Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 Regionaal programma maakt onderdeel uit van Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Actualisatie van bestaande geluidszones en zonebeheer voorzien van: - Bedrijventerrein Industrieterrein Molendijk; - Bedrijventerrein - Rivierdijk/ De Peulen; - Bedrijventerrein Nijverwaard. Uitvoeren actieplan geluid. Actieplan geluid geldt voor de periode tot en met mei 2013. In juni 2013 moet nieuw actieplan worden vastgesteld voor een periode van 5 jaar. De geluidsbelastingkaart 2006 moet hiervoor worden geactualiseerd Saneren van A-lijst woningen. De A-lijst omvat 520 woningen, hiervan zijn er tot en met01-01-2010 238 gesaneerd. In ISV-3 periode 2010-2014 135 woningen te saneren. Uitvoeren Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015. Niet overal in Sliedrecht voldoet de luchtkwaliteit aan de Wet luchtkwaliteit. De problemen concentreren zich rond de Stationsweg vanwege cumulatie met rijksweg A15. De nadruk ligt op de NO2-problematiek

2011-2014

Actualiseren geluidsbelastingkaart: 2012

2010-2014: 135 woningen te saneren Structureel. Verbeteringafhankelijk van externe factoren.

Doelstelling 3: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten Kengetal Omschrijving

0-waarde

Actuele waarde

Sluiting Derde Merwedehaven

Nr. 3.1.

Resultaat Het aspect gezondheid wordt vanaf aanvang betrokken bij nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen

3.2.

Sluiting Derde Merwedehaven per 1 januari 2013

3.3.

Een routering voor gevaarlijke stoffen.

3.4.

Het aspect van externe veiligheid en mogelijke risico’s wordt vanaf aanvang betrokken bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

Maatregel Rapport Gezondheids Effect Screening (GES) te betrekken bij nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. GES biedt inzicht in milieugezondheidskundige situatie van Sliedrecht. In 2012 te actualiseren In december 2010 zijn PROAV, Delta en Dordrecht overeengekomen te komen tot een sluiting per 1 januari 2013. In 2012 wordt hierop maximaal ingezet OZHZ bereidt hiervoor een voorstel voor. In 2012 moet de routering voor gevaarlijke stoffen vastgesteld worden. In 2011 is met dit doel in opdracht van de gemeente door OZHZ een gemeentebrede analyse externe veiligheid opgesteld, die inzicht geeft in het huidige plaatsgebonden risico en groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water

Streefwaarde 01-01-2013 Planning Actualisering GES: 2012

Effectuering sluiting: 2012 Aanwijzen Routering Vervoer Gevaarlijke Stoffen: 2012 Structureel

2.8.4. Wat mag het kosten - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000 Ruimtelijke ordening - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

-228 -965 -31 1.209

-161 -1.089 -39 542

-210 -1.076 -33 611

- 45 -

2013


-185 -1.076 -32 611

-185 -1.076 -30 611

-185 -1.076 -29 611


Milieu - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves

-559 -238 0 14 -799

-454 -242 0 0 -1.443

-448 -240 0 0 -1.397

-448 -240 0 0 -1.370

-436 -240 0 0 -1.357

-436 -240 0 0 -1.355


-175 254 79

0 25 25

0 19 19

0 18 18

0 18 18

0 17 17


-720

-1.418

-1.378

-1.352

-1.339

-1.338

Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Hogere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Hogere opbrengst bouwleges Mutaties begroting: Hogere bijdrage milieudienst Saldo baten en lasten begroting 2012 Geplande investeringen

-1.418 0 24 -33 0 -1.427 -81 142 -12 -1.378 Raming 2012

Geen

2.8.5. Achtergrondinformatie Thema Ruimtelijke Ordening Wettelijke taken Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Grondexploitatiewet (Grex); Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG); Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Woningwet; Monumentenwet 1988; Wet Milieubeheer; Wet geluidhinder, Wet bodembescherming; Wetgeving externe veiligheid; Natuurbeschermingswet; Flora en Faunawet; Crisis- en herstelwet en Algemene wet bestuursrecht. Context en achtergrond De provinciale structuurvisie en verordening zijn richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau. Uit deze beleidsdocumenten volgt dat de provincie de verstedelijkingsopgave voor wonen en werken tot minimaal 2020 in bestaand stedelijk gebied wil accommoderen. Om die reden zijn de bebouwingscontouren ook voor Sliedrecht strak getrokken om het bestaand stedelijk gebied. Verstedelijking voor woningbouw en bedrijfsterreinontwikkeling buiten die contouren is in principe niet toegestaan. Tot minimaal 2020 zijn en blijven we hiervoor aangewezen op een verbetering en optimalisatie van ons bestaand uiterst compact te noemen stedelijk gebied. Kaderstellende nota’s Provinciaal: Provinciale structuurvisie Zuid-Holland ‘Visie op Zuid-Holland’, Provinciale verordening ZuidHolland ‘Verordening Ruimte’ en Eerste herziening Provinciale structuurvisie en verordening; Bovenregionaal: Transformatievisie Merwedezone en Visie Zuidrand Groene Hart; Regionaal: Ruimte geven, Realisatiestrategie Drechtsteden, Pieken in de Drechtsteden, Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk Drechtsteden 2008-2013; Lokaal: Structuurvisie Sliedrecht, Sliedrecht 2010 en verder, januari 2010, Recreatief Knooppunt Sliedrecht ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’, Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt, Kaderstellende besluiten, Bestemmingsplannen, Nota Grondbeleid, Gemeentelijke Bouwverordening, Welstandsnota en Monumentenverordening. Relevante ontwikkelingen Algemeen: wijzigingen wet- en regelgeving ruimtelijke ordening Trends: verstedelijkingsopgave voor wonen en werken binnenstedelijk te accommoderen, een duurzame en klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling Inhoudelijk: ontwikkeling en uitwerking Recreatief Knooppunt Sliedrecht als onderdeel van de door provincie, regio en gemeenten voorgestane realisatie van een duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van BetuProgrammabegroting 2012

- 46 -

weroute in de vorm van regiopark. Aanpak in regionaal verband Beleidsmatige aansluiting binnen de regio zoals de nota Ruimte Geven en de uitvoeringstrategie (Keten)Partners Provincie Zuid-Holland, Stuurgroep Transformatie Merwedezone, Regio Drechtsteden, Drechtstedengemeenten, Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Waterschap Rivierenland en Woningcorporatie Tablis Wonen. Afspraken met (keten)partners Transformatievisie Merwedezone: Afspraken provincie, regio’s en gemeenten over realiseren kwalitatieve overgangszone in de vorm van een regiopark Lokale Prestatieafspraken 2010-2014: Prestatieafspraken Tablis Wonen en Gemeente Sliedrecht. Bedrijven- en Kantorenstrategie Drechtsteden: Afspraken Drechtstedengemeenten Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Jeugd en Onderwijs, De openbare ruimte, Cultuur, sport en recreatie, Werk, inkomen, zorg en welzijn, Verkeer en vervoer en Wonen.

Thema Milieu Wettelijke taken Wet milieubeheer; Wet bodembescherming; Wet geluidhinder; Wetgeving externe veiligheid Natuurbeschermingswet; Flora en Faunawet; Wet ruimtelijke ordening; Crisis- en herstelwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Algemene wet bestuursrecht. Context en achtergrond Sliedrecht heeft de ambitie uitgesproken om op termijn te komen tot een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente. Een hoge ambitie die richting geeft aan ons milieubeleid en de te verrichten klimaat- en milieuactiviteiten. Om deze ambitie waar te maken zal bij alles extra aandacht moeten worden besteed aan het aspect duurzaamheid. Om deze ambitie waar te maken zal enerzijds gezamenlijk energieverbruik structureel moeten worden verlaagd en anderzijds gewerkt moeten worden aan en geïnvesteerd moeten worden in het opwekken van duurzame energie Kaderstellende nota’s Bovenregionaal: Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid (ZHZ); Programma externe veiligheid ZHZ. Regionaal: Milieukansenkaart Drechtsteden, Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015, Energieprogramma Drechtsteden 2010-2013, Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015; Lokaal: Milieubeleidsplan en – uitvoeringsprogramma Gemeente Sliedrecht 2010-2011; Beleid Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder Sliedrecht; Actieplan Geluid 2008-2013; Gezondheids Effect Screening (GES) Gemeente Sliedrecht,2005-2011. Relevante ontwikkelingen Wettelijke aanscherping van energieprestatie-eis voor nieuwbouw Vernieuwing geluidwetgeving (introductie gemeentelijke geluidemissieplafonds). Introductie nieuwe fijn stofnorm. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo/omgevingsvergunning). Aanpak in regionaal verband Beleidsmatige aansluiting binnen de regio op het terrein van milieu en duurzaamheid in het algemeen en op het terrein van lucht, bodem, geluid en externe veiligheid in het bijzonder (Keten)partners Provincie Zuid-Holland; Regio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Regio Drechtsteden; Waterschap Rivierenland; HVC; Woningcorporatie Tablis Wonen. Afspraken met (keten)partners Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is de vergunningverlening aan, toezicht en handhaving op bedrijven gemandateerd aan de omgevingsdienst. Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 maakt onderdeel uit van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het rijk heeft hiervoor circa 4 miljoen euro aan de Drechtsteden uitgekeerd voor uitvoering. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Jeugd en Onderwijs, De openbare ruimte, Cultuur, sport en recreatie, Werk, inkomen, zorg en welzijn, Verkeer en vervoer en Wonen.

- 47 -


2.9. Programma 9 Wonen 2.9.1.


Wonen - Woonmonitor Drechtsteden/Jaarplan Wonen Drechtsteden/ Sturen op regionaal en lokaal woningbouwprogramma - PALT-afspraken met corporaties/ Gevolgen EU-richtlijn voor sociale sector - Platform Drechtsteden Bouwt (overleg met ontwikkelaars en corporaties) - Toepassen ‘Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw’ (GPR: levensloopbestendigheid, veiligheid, duurzaamheid) - Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten - Plan van aanpak duurzame huisvesting woonwagenbewoners Exploitatie bouwgronden woonwijken 2.9.2.


Centrale ambitie Sliedrecht aantrekkelijke plaats om te wonen Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving 2.9.3.


Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling Nr. 1.1.

Resultaat Het kunnen sturen op basis van een actuele woonvisie afgestemd op en passend binnen regionale woonvisie

1.2.

Het kunnen sturen op basis van de jaarlijkse rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’

1.3.

Het kunnen vervullen van een actieve regierol in grondzaken

Maatregel In kader actualisering structuurvisie worden tevens de in de Woonvisie Sliedrecht ‘Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025’gegeven cijfers en overige relevante informatie geactualiseerd In rapportage‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks gerapporteerd over de stand van zaken rond het wonen en over de afspraken die het jaar daarvoor hierover gemaakt zijn in het ‘Jaarplan Wonen’. Uitvoeren van het huidige grondbeleid (zie hiervoor het hoofdstuk Grondbeleid). Opstellen uitvoeringsparagraaf structuurvisie Sliedrecht/nota bovenwijkse voorzieningen.

Planning Actualisering: 2011/2012

Jaarlijkse Rapportage Wonen in de Drechtsteden: 2012

2012. Projectmatig locaties ontwikkelen en uitvoeren

Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod Kengetal Omschrijving Bron Nr. 2.1.

0-waarde Aantal nieuw te realiseren woningen in 2012 Woningbouwprogramma Drechtsteden 2010-2020

Resultaat Een woningbouwprogramma dat ruimte biedt aan autonome groei van Sliedrechtse bevolking en huishoudens


Actuele waarde

Maatregel Woningbouwprogramma wordt jaarlijks regionaal afgestemd via het ‘Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing Drechtsteden’. Woningbouwprogramma 2010-2020 biedt voldoende ruimte voor autonome groei. Woningbouwprogramma houdt rekening met huidige woningmarktpositie - 48 -

Streefwaarde 205 (2012)

Planning Afstemmen/aansturen woningbouwprogramma via Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing: 2012

2.2.

Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de woonwensen van Sliedrechtse bevolking en huishoudens

Met dit doel is in het verleden door OCD een woonwensenonderzoek (2006) en verhuisonderzoek (2009) uitgevoerd. In 2012 wordt verhuisonderzoek uitgevoerd over 2009 en 2010

Verhuisonderzoek: 2012

Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen Kengetal Omschrijving Bron Kengetal Omschrijving Bron

0-waarde Actuele waarde % woningen in sociale sector 2010: 40,3% Woonmonitor Drechtsteden/ Centraal fonds Volkshuisvesting 0-waarde Actuele waarde Aantal levensloopbestendige N.t.b. woningen / Nultredewoningen Woonmonitor Drechtsteden/ Centraal fonds Volkshuisvesting

Nr. 3.1.

Resultaat Het realiseren en in stand houden van voldoende sociale woningbouw voor doelgroep

Maatregel Het aandeel sociaal bedraagt circa 39 % en is meer dan voldoende voor de doelgroep. Gevolgen regelgeving van Europese Commissie voor sociale woningbouw nader te onderzoeken.

3.2.

Het realiseren en in stand houden van voldoende starterswoningen en het bereikbaar maken en houden van bestaande woningvoorraad voor starters Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting voor ouderen

Uitvoeren ‘Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters’. In 2012 wordt deze geëvalueerd.

3.3.

3.4

Het realiseren en in stand houden van maximaal 14 standplaatsen voor een goede huisvesting voor woonwagenbewoners

3.5

Het kunnen reguleren van de (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten

3.6.

Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting oor bijzondere doelgroepen

In 2008 werd beschikt over voldoende ouderenwoningen en ouderenvoorzieningen. Tot 2020 wordt een toename voorzien van het aantal ouderen. Hiervoor moet de bestaande en nieuw te realiseren woningvoorraad levensloopbestendig zijn dan wel worden (gebouwd). In 2012 wordt onderzocht hoeveel levensloopbestendige woningen tot 2020 nodig zijn. In 2011 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bestaande woonwagencentra hiervoor te handhaven. - Herinrichting en overdracht aan Tablis Wonen Van Hofwegensingel - Voorbereiding herinrichting Beyerinckstraat In 2011/2012 zijn/worden de nodige maatregelen getroffen, zoals wijziging huisvestingsverordening en het sluiten van een convenant huisvesting arbeidsmigranten met grote verhuurders, voor een betere regulering van de tijdelijke huisvesting van arbeidmigranten. Sliedrecht heeft veel voorzieningen voor deze bijzondere doelgroepen. In de Drechtsteden wordt gestreefd naar spreiding van voorzieningen voor deze doelgroepen over het gehele gebied. In 2011/2012 worden de hiervoor gemaakte afspraken geëvalueerd en waar nodig aangevuld en/of herzien.

- 49 -

Streefwaarde 2012: n.t.b. Streefwaarde N.t.b.

Planning Onderzoek naar gevolgen en mogelijke oplossingen regelgeving Europese Commissie voor sociale woningbouw: 2012 Evaluatierapport: 2012 Onderzoek aantal gewenste levensloopbestendige woningen: 2012

2012 2012 Reguleren, monitoren en evalueren: 2012

Nieuwe afspraken: 2012


Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving Nr. 4.1

Resultaat Het regionaal en lokaal hanteren van GPRmethodiek, die eisen stelt aan levensloopbestendigheid, veiligheid, toekomstwaarde, energiezuinigheid en duurzaamheid van te realiseren nieuwbouw

Maatregel Het uitdragen en hanteren van GPRmethodiek. Bij grootschalige nieuwbouwplannen wordt dit leidend. Regionaal en lokaal is in 2011 definitief gekozen voor en overgegaan op de GPR-methodiek als nieuwe uniforme prestatiegerichte werkwijze van duurzaam bouwen, waarin de bestaande regionale toetsingslijsten van Duurzaam Bouwen en Kwaliteitseisen Nieuwbouw zijn geïntegreerd.

Planning Structureel aandacht

2.9.4. Wat mag het kosten - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000 Wonen - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Exploitatie bouwgronden woonwijken - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Mutatie reserves Begroting na verrekening met reserves

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

-518 -97 -26 1.454

-208 -111 -14 188

-105 -95 -11 68

-105 -95 -9 68

-105 -95 -9 68

-105 -95 -8 68

-1.594 -189 -205 2.311 1.137

-19 -326 -492 822 -160

-55 -236 -252 527 -158

-73 -187 -259 504 -157

-71 -189 -266 511 -156

-70 -191 -273 518 -156

-446 297 -149

-13 76 63

-8 62 53

-57 60 3

-55 59 4

-54 59 5

988

-97

-105

-154

-152

-150

2013


Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: Overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Hogere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Lagere dekking uit bouwgrondexploitaties, lasten in toerekening kostenplaatsen Saldo baten en lasten begroting 2012 Geplande investeringen

Raming 2012 3.600

Onderhoud diverse gemeentewoningen

2.9.5.


Wettelijke taken Huisvestingswet, Woningwet, Huurwet, Wet ruimtelijke ordening, Crisis– en Herstelwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,


-97 0 0 5 0 -92 2 -15 -105

- 50 -

Context en achtergrond De Drechtsteden functioneren als één stedelijk gebied en één woningmarkt. In de in 2008 herijkte Regionale Woonvisie Drechtsteden is een gezamenlijk woonbeleid gepresenteerd. Een gezamenlijk regionaal woonbeleid dat in het Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing per gemeente en lokale woningbouwcorporatie nader wordt ingevuld en uitgewerkt In het Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing 2010 is laatstelijk voor de Drechtsteden als geheel en de afzonderlijke gemeenten een taakstellend woningbouwprogramma gegeven voor de periode 2010-2020. Voor de periode 2010-2020 zijn hierin onder anderen specifieke afspraken gemaakt over de kwaliteit van de nieuwbouw, woonservicezones en huisvesting senioren, herstructurering, spreiding en huisvesting van bijzondere doelgroepen en particulier opdrachtgeverschap en keuzevrijheid. Dit alles kan alleen in samenspraak met de andere partners worden gerealiseerd. Kaderstellende nota’s - Provinciaal: Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014, Ontwerp Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020; - Regionaal: Woonvisie Drechtsteden 2010-2020, Jaarplan Wonen en Stedelijke vernieuwing 2010, PALT Drechtsteden 2010-2020 (Prestatie afspraken lange termijn met corporaties); Afspraken Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV-III) / afspraken met BZK/WWI - Lokaal: Woonvisie Sliedrecht; Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor Starters; Lokale Prestatieafspraken 2010-2014 ( Prestatieafspraken met Tablis Wonen) ), Nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht. Relevante ontwikkelingen - De bevolking van Sliedrecht groeit tot 2025 (circa 3,5 % in 15 jaar). Ook het aantal huishoudens neemt in dezelfde periode toe (bron: Primos 2010, via OCD) Aantal inwoners 0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar e.o. Totaal

-

-

2010 4.424 2.937 6.369 6.174 2.162 1.987 24.053

% 18,4% 12,2% 26,5% 25,7% 9,0% 8,3% 100,0%

2015 4.312 3.073 5.923 6.215 2.513 2.218 24.254

% 17,8% 12,7% 24,4% 25,6% 10,4% 9,1% 100,0%

2025 4.255 3.106 6.120 5.950 2.620 2.818 24.869

% 17,1% 12,5% 24,6% 23,9% 10,5% 11,3% 100,0%

In de gemeente Sliedrecht neemt het aantal ouderen/huishoudens van ouder dan 65 jaar fors toe. De vraag naar extra zorg(voorzieningen) neemt toe (bron: Primos 2010, via OCD). Huishoudens

2010

2015

2025

<25 jaar alleen 25-44 jaar alleen 45-64 jaar gezin 25-44 jaar gezin 45-64 jaar paar 25-44 jaar paar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar e.o. Totaal

440 823 808 1.905 1.559 601 1.129 1.311 1.422 9.998

581 702 963 1.721 1.722 640 953 1.576 1.581 10.439

629 678 1.140 1.861 1.627 579 886 1.721 1.928 11.049

Mutatie 2010-2015 141 -121 155 -184 163 39 -176 265 159 441

Mutatie 2010-2025 189 -145 332 -44 68 -22 -243 410 506 1.051

Economisch: crisis: vertraging afzet; bezuinigingen Rijk, regelgeving Europese Unie en herordening woningmarkt (onzekerheid Hypotheekrenteaftrek, aanscherping hypotheekregels, eisen EU sociale huursector waardoor middengroepen in de knel, verminderde financieringscapaciteit corporaties, vervallen subsidies, enz.).

Aanpak in regionaal verband Regionaal is vastgesteld dat het aanbod van woningbouwplannen in de huidige economische en demografische context voor de periode 2011-2020 (te) groot is. Ter beperking en voorkoming van grote financiële risico’s zijn bestuurlijk regionaal diverse afspraken gemaakt over monitoring en onderlinge afstemming van bestaande en nieuwe woningbouwplannen. (Keten)Partners Provincie Zuid-Holland, Regio Drechtsteden; Drechtstedengemeenten; Woningcorporatie Tablis Wonen; Maatschappelijke organisaties; Zorg- en Welzijnsinstellingen. Afspraken met (keten)partners Uitwerking in afspraken Jaarplan Wonen Drechtsteden (afspraken regiogemeenten) Verbinding met andere begrotingsprogramma’s De openbare ruimte; Cultuur, sport en recreatie; Werk, inkomen, zorg en welzijn; Ruimtelijke ordening en Milieu.

- 51 -


2.10. Programma 10 Financiën en organisatie 2.10.1. Programma activiteiten -

(Beleids)uitvoering Planning & Control-cyclus (Beleids)uitvoering lokale heffingen.

2.10.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Een financieel gezonde gemeente Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en een adequaat weerstandsvermogen Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau. 2.10.3. Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en een adequaat weerstandsvermogen Nr. 1.1.

Resultaat Structureel sluitende begroting

1.2.

Adequaat weerstandsvermogen in relatie tot de aanwezige risico’s

1.3.

Heldere en leesbare begroting

Maatregel Via het nemen van maatregelen via de Brede Doorlichting Sliedrecht wordt ingezet op een sluitende meerjarenbegroting waarbij € 4.000.000 wordt bezuinigd. Door een actief jaarlijks risicobeleid wordt gestreefd naar het beheersen en minimaliseren van de risico’s met een daarbij behorend weerstandsvermogen.

De opzet van de begroting wordt beter leesbaar.

Planning In 2015 moet de bezuinigingsopgave gerealiseerd zijn. Jaarlijks worden de risico’s geactualiseerd. Vanaf deze begroting wordt extra aandacht gevraagd voor de beheersmaatregelen. Een verbeterplan is opgesteld en hieruit komt voort dat er jaarlijks een verbetering wordt doorgevoerd. Vanaf 2012 toetsen we de doelstelling met de prestatie indicator.

Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau. Nr. 2.1.

Resultaat Aanpassing gemeentelijke belastingen gaat niet verder dan de inflatiecorrectie

2.2.

De gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het geleverde voorzieningenniveau


Maatregel Bij het aanpassen van de gemeentelijke belastingen wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de CPI-index en de kostendekkendheid van de tarieven. Bij eventuele aanpassing wordt gekeken naar nut en noodzaak in relatie tot de aanwezige (toekomstige) voorzieningen in het dorp.

- 52 -


Structureel


Begroting 2011

Begroting 2012

-102 -360 0 22.844

-127 -185 0 22.988

4 -181 0 23.354

335 -181 0 22.845

542 -181 0 22.435

695 -181 0 21.169

-301 -504 -100 2.979

-5 -762 -101 2.123

-259 -560 -131 2.382

-285 -560 -131 2.428

-304 -560 -130 2.488

-317 -560 -130 2.540

Algemene heffingen - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Begroting voor verrekening met reserves

-228 -555 0 3.247 26.921

-84 -541 0 3.023 26.329

-100 -550 0 3.124 27.083

-100 -550 0 3.194 26.996

-100 -550 0 3.279 26.921

-100 -550 0 3.279 25.847


-1.460 1.032 -429

-1.963 1.684 -279

-1.803 1.086 -717

-1.589 872 -717

-1.835 1.030 -805

-2.002 1.120 -882


26.492

26.050

26.366

26.280

26.116

24.965

Begroten en verantwoorden - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten Bedrijfsvoering - Programmakosten - Kosten organisatie - Kapitaallasten - Opbrengsten

2013


Verschillen begroting 2011-2012 Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Hogere toerekening kostenplaatsen (zie programma 10) Mutaties begroting: Lagere bijdrage Algemene Uitkering Mutaties begroting: Opname BDU CJG in Algemene Uitkering Mutaties begroting: Lager begrote dividenduitkering Mutaties begroting: Hogere opbrengst OZB Mutaties begroting: Lager voordeel op renteomslag Mutaties begroting: Correctie lasten kostenplaatsen i.v.m. te hoog budget Mutaties begroting: Voordeel op kostenplaats kapitaallasten Saldo baten en lasten begroting 2012

- 53 -

26.050 -135 217 62 26.194 -119 -165 486 -102 65 -81 59 29 26.366


Verschillen begroting 2011-2012 kostenplaatsen Saldo baten en lasten begroting 2011 x € 1.000 Zomernota 2011: Aanpassing begroting 2011 Zomernota 2011: Brede Doorlichting Zomernota 2011: overige mutaties Zomernota 2011: Inflatiecorrectie Saldo baten en lasten na zomernota Mutaties begroting: Lagere toerekening rente aan exploitatie Mutaties begroting: Hogere storting in reserve materieel Mutaties begroting: Hoger materiële uitgaven Mutaties begroting: Pluspakket OCD Mutaties begroting: Lagere lasten GBD Mutaties begroting: Loonkosten communicatie Mutaties begroting: Overige mutaties Saldo baten en lasten begroting 2012 Toerekening Mutaties begroting: Toerekening programma 1 Mutaties begroting: Toerekening programma 2 Mutaties begroting: Toerekening programma 3 Mutaties begroting: Toerekening programma 4 Mutaties begroting: Toerekening programma 5 Mutaties begroting: Toerekening programma 6 Mutaties begroting: Toerekening programma 7 Mutaties begroting: Toerekening programma 8 Mutaties begroting: Toerekening programma 9 Mutaties begroting: Toerekening programma 10 Mutaties begroting: Toerekening investeringen Saldo baten en lasten begroting 2012 na verrekening

-12.729 -59 588 -64 -112 -12.376 -77 -53 -22 -28 21 -63 1 26.366 2.685 1.407 258 2.806 470 414 1.424 1.317 339 1.183 294 0

Geplande investeringen

Raming 2012 28.000 25.000 45.000 45.000 195.000 30.000 1.305 5.965 8.910 384.180

Raadhuis, geluidsinstallatie Bestelbus RT, Opel Vivaro Bedrijfswagen RT (08-BD-HX) Zoutstrooier + sneeuwploeg Huisvuilwagen (vervanging BN-BT-38) Basisregistratie vastgoed Wijkonderkomens, diversen Gemeentekantoor, diversen Gemeentekantoor, installaties Totaal

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Van de totale begroting van € 47 miljoen (2011: € 50 miljoen) wordt ongeveer 50% (2011: 46%) gedekt door de inkomsten uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering bedraagt in 2012 op basis van de meicirculaire € 23.354.000. Er geldt geen bestedingsverplichting voor deze middelen. Wel is het zo dat de bijdragen aan enkele gemeenschappelijke regelingen gekoppeld zijn aan de hoogte van het accres en dat de loon- en prijsstijgingen er ook uit betaald moeten worden. Er blijft dus reëel gezien daadwerkelijk minder te besteden over. Daarnaast zijn er jaarlijks toevoegingen en onttrekkingen aan het gemeentefonds voor taken die gemeenten erbij hebben gekregen, of niet meer hebben. De desbetreffende bedragen kunnen worden aangewend voor de bijbehorende taakuitvoering. Voorbeelden hiervan zijn voor het jaar 2012:


- 54 -

Taakmutatie Uitvoeringskosten inburgering Makelaarsfunctie maatschappelijke stage Normering lokaal inkomensbeleid Schuldhulpverlening Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening Integratie-uitkering Wmo 4e tranche Brede Scholen, Sport en cultuur Decentralisatie uitkering Centrum Jeugd en Gezin Totaal

Toevoeging

€ € € € €

45.000 191.000 72.000 500.000 808.000

€ € € €

Uitname 15.000 10.000 38.000 16.000

€

79.000

In de meicirculaire 2011 zijn de afspraken uit het Bestuursakkoord verwerkt. De gemeenten zijn niet akkoord gegaan met de afspraken over werken naar vermogen. Wat de gevolgen hiervan zijn op de gemeentefondsuitkering is op dit moment onduidelijk. De consequenties van de decentralisatiedossiers jeugdzorg, begeleiding AWBZ en werken naar vermogen op het gemeentefonds zijn vanaf 2013 voorzien. Op dit moment is er nog geen inzicht in de gevolgen voor het gemeentefonds en in de verdeling daarvan naar de gemeenten. In verband met deze onzekerheid bouwen wij een buffer in, oplopend naar ongeveer 3% in 2015. De uitkering voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bedraagt voor Sliedrecht in 2012 € 2.847.000 (2011: € 2.656.000). Specifieke uitkeringen Aan specifieke uitkeringen ontvangt Sliedrecht ongeveer € 7,5 miljoen. Specifieke uitkeringen zijn middelen die we van het Rijk ontvangen voor een bepaald doel en die ook besteed moeten worden aan dat doel. Over de besteding van de middelen legt de gemeente verantwoording af aan het Rijk. De belangrijkste specifieke uitkeringen zijn de volgende: - Wet Werk en Bijstand; inkomensdeel (€ 3,5 miljoen); - Wet Werk en Bijstand, werkdeel (€ 1,0 miljoen); - Wet Sociale Werkvoorziening (€ 2,6 miljoen); - Onderwijs Achterstanden Beleid (€ 0,4 miljoen). Dividend De dividenden die Sliedrecht ontvangt bestaan uit die van de Bank Nederlandse Gemeenten, HVC (HuisVuilCentrale) en die van het energiebedrijf Eneco. De totale begrote dividendopbrengst is met ingang 2012 gemaximeerd op € 200.000. Een eventueel surplus aan werkelijk ontvangen dividendopbrengsten worden ten gunste van de Algemene Reserve gebracht voor de financiering van grote projecten (Brede Doorlichting Sliedrecht). 2.10.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Opstellen P&C-producten (financieel toezicht door de Provincie Zuid-Holland) en uitvoering lokale heffingen. Context en achtergrond Het voeren van een gezond financieel beleid waarbij uitgaven en ontvangsten elkaar in evenwicht houden. Hierbij staan de belastingen en tarieven die inwoners betalen in goede verhouding tot het geleverde voorzieningenniveau. Daarbij geldt dat het verhogen van de woonlasten (OZB) niet verder gaat dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging (o.a. het behoud van het voorzieningenniveau en/of strikt noodzakelijk gevonden investeringen). Kaderstellende nota’s Raadsprogramma 2010-2014 ‘Sliedrecht meer Waard”; Meerjarenbegroting 2010-2014; Kadernota 2011; Zomernota 2011; meicirculaire 2011; Financiële verordening; Besluit Begroten en Verantwoorden; Gemeentewet; Wet Financiering Decentrale Overheden; Belastingverordeningen. Relevante ontwikkelingen - Bezuinigingsmaatregelen kabinet, - Bestuursakkoord, ten tijde van het samenstellen van de begroting is dit akkoord nog niet door alle partijen aanvaard - Brede Doorlichting Sliedrecht.

- 55 -


Aanpak in regionaal verband De diverse gemeenschappelijke regelingen laten we evenredig participeren in de gemeentelijke bezuinigingsopgaven. De inzet daarvoor is 10%. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Alle overige programma’s.


- 56 -

3. Paragrafen 3.1. Lokale heffingen en belastingen 3.1.1. Uitgangspunten tarievenbeleid Voor de heffingen wordt het uitgangspunt aangehouden van kostendekkende tarieven. De heffingen behoren tot de specifieke middelen, omdat zij geoormerkt zijn voor bepaalde uitgaven. Voor de burger zijn van deze tarieven de afvalstoffenheffing en de rioolheffing het belangrijkst. Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen (de OZB, de precariobelasting en de hondenbelasting), worden de tarieven, conform de besluitvorming bij de zomernota 2011, trendmatig (inflatie) verhoogd met 1,3%. Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar dalen de woonlasten van een meerpersoonshuishouden per saldo met 2,5%. Woonlasten meerpersoonshuishouden Noot Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens 1 € Rioolheffing, eigenarendeel 1 € Rioolheffing, gebruikersdeel 1 € OZB eigenaren woningen 2 € Totaal € Noten: 1. De tarieven van deze heffingen zijn 100% kostendekkend. 2. Voor de OZB-belasting is uitgegaan van een woning met een voor onze waarde van € 195.000.

2010 225 135 54 167 581

2011 230 133 67 170 600

€ € € € €

€ € € € €

2012 213 131 68 173 585

gemeente geldende gemiddelde WOZ-

3.1.2. Algemene middelen De opbrengsten zijn als volgt. OZB (onroerende zaakbelastingen) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers Totaal opbrengsten

€ € € €

Werkelijk 2010 1.689.249 923.215 596.372 3.208.836

€ € € €

Begroting 2011 1.657.459 751.616 524.417 2.933.492

€ € € €

Begroting 2012 1.773.068 758.758 491.795 3.023.621

De raming van het gebruikersdeel van de niet-woningen (bedrijven) valt in 2012 lager uit als gevolg van de hogere leegstand van objecten. Hondenbelasting

Werkelijk 2010 € 67.494

Opbrengsten

€

Begroting 2011 68.000

€


€


De raming 2012 van de GBD is op basis van het geregistreerde aantal honden. Precariobelasting

Werkelijk 2010 -/- € 29.767

Opbrengsten

€


De Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) raamt voor 2012 een bedrag van € 15.423. Daarnaast loopt een onderdeel van de precariobelasting, te ramen op ca. € 5.000, rechtstreeks via de gemeente Sliedrecht. Totaal bedraagt de raming voor 2012 € 20.423. In 2010 was € 15.000 begroot; in de jaarrekening 2010 is echter een deel van de nog te ontvangen precariobelasting over de jaren 2008 tot en met 2010 als oninbaar verantwoord waardoor de realisatie negatief was.

- 57 -


3.1.3. Specifieke middelen De opbrengsten uit een bestemmingheffing mogen op grond van de Gemeentewet niet hoger zijn dan de bijbehorende lasten. De opbrengstramingen van de belangrijkste exploitaties resulteren in de volgende uitkomsten. Opbrengsten heffingen

Product

Huwelijken Begrafenisrechten Afvalstoffenheffingen huisvuil Containerrechten bedrijfsvuil Marktgelden Rioolheffingen Havengelden, incl. huur watersportvereniging Leges bouwvergunningen Totaal

17 53 54 55 71 92 95 105

€ € € € € € € € €

Werkelijk 2010 33.712 405.995 1.944.986 374.273 50.112 2.212.209 73.242 1.114.916 6.209.445

Begroting 2011 31.960 425.906 2.046.891 357.394 45.338 2.304.734 74.315 419.672 5.706.210

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

Begroting 2012 32.480 429.664 1.930.304 343.850 48.395 2.339.434 83.200 563.027 5.770.354

Het verschil tussen de realisatie 2010 en de begroting 2012 is voornamelijk verklaarbaar vanuit de opbrengsten uit leges voor bouwvergunningen. De raming voor 2010 lag op ca. € 623.000, maar als gevolg van een aantal grote bouwprojecten, was de realisatie aanmerkelijk hoger. De ontwikkeling van de belangrijkste tarieven wordt hierna per belastingsoort toegelicht. 3.1.4.

Belangrijke tarieven

Belasting/heffing OZB

Hondenbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing

Begrafenisrechten

Categorie Woningen Eigenaren Niet-woningen (bedrijfspanden) Eigenaren Gebruikers Eerste hond Tweede hond Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens Eigenarendeel (aansluitrecht) Gebruikersdeel (afvoerrecht o.b.v. waterverbruik) Vastrecht 0-250m3 Per 50m3 boven vastrecht Algemeen graf Bijzetting urn Huwelijk

Noot 1 1 1 1 1

2 2 3 4

Tarief 2011

Tarief 2012

0,0874%

n.t.b.

€ € € € €

0,1339% 0,0990% 64,32 107,76 229,56 156,36 133,22

€ € € € €

n.t.b. n.t.b. 65,16 109,20 213,36 145,68 131,12

€ € € € €

66,60 33,24 644,00 399,00 359,00

€ € € € €

67,92 34,08 652,00 404,00 364,00

Overig 5 Noten: 1. De WOZ-tarieven 2012 zullen worden vastgesteld als de herwaardering voor de wet WOZ haar beslag heeft gekregen. De tarieven 2011 zijn in de raad van 6 december 2010 vastgesteld. Bij het berekenen van de OZB-tarieven 2012 moet rekening worden gehouden met de WOZ-waardeontwikkeling tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011. De WOZ-waarden voor 2012 worden gebaseerd op de economische waarde van de objecten op 1 januari 2011. Naar verwachting zullen de gegevens over de WOZ-waardeontwikkeling van het GBD in oktober 2011 beschikbaar zijn. Ten behoeve van de vergadering van 29 november 2011 zal de raad een nieuwe belastingverordening ter vaststelling worden aangeboden. Het effect van de taxatie zullen wij evenals vorige jaren budgettair neutraal laten verlopen. 2. Voor de afvalstoffenheffing geldt de volgende toelichting. In de raming van het kostenniveau op het product Verwijdering huisvuil is rekening gehouden met het vervallen van een reservering ten behoeve van de nieuwbouw gemeentewerf en modernisering van het milieupark. De omvang van de desbetreffende reserve is toereikend om de kapitaallasten van de nieuwe milieustraat te compenseren. Dit heeft geleid tot een verlaging van de tarieven van de afvalstoffenheffing. 3. Ten opzichte van de begroting 2011 zijn er kostendalingen die aanleiding geven tot een tariefsverlaging van het eigenarendeel rioolheffing. Deze relatief geringe kostendalingen betreffen lagere rentelasten van investeringen op het gebied van de riolering. Daarnaast is het aantal rioolaansluitingen gestegen ten opzichte van 2011. 4. Ten opzichte van de begroting 2011 zijn er kostenstijgingen die aanleiding geven tot tariefsverhogingen van het gebruikersdeel rioolheffing. Deze kostenstijgingen betreffende de kosten van onderhoud en reparatie van de riolering. 5. De tarieven voor de overige heffingen, leges en rechten worden trendmatig verhoogd met de besloten 1,3%. Bij de leges met betrekking tot de bouwkosten wordt voor 2012, evenals in de afgelopen jaren, geen tariefsverhoging doorgevoerd. Dit gezien het niveau van deze tarieven in relatie met de tarieven van andere gemeenten. Uitgangspunt Programmabegroting 2012

- 58 -

voor deze leges blijft overigens kostendekkendheid. De leges voor de advisering door derden zullen kostendekkend worden doorberekend. Derden zijn: advieskosten welstand, advieskosten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid m.b.t. de bodemrapporten en advieskosten brandweer.

3.1.5. Vergelijking woonlasten 2011 (lokale lastendruk) Sliedrecht ligt met € 600 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2011 zijn eveneens vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten (bron: Coelo-atlas 2011, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, Rijksuniversiteit Groningen). Gemeente

Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Landelijk gemiddelde

OZB eigenaar € € € € € € €

232 189 303 232 170 240 230

Rioolrecht eigenaar / gebruiker € € € € € € €

235 146 138 204 200 196 172

Afvalstoffenheffing € € € € € € €

278 235 294 222 230 280 269

Totaal

€ € € € € € €

745 570 735 658 600 716 671

Rangnr. meerpersoonshuishouden 345 30 327 161 57 294

Het OZB-bedrag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van de betreffende gemeente. De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer van de Coelo-atlas hoe beter. Dordrecht is gestegen op de ranglijst van de “wedstrijd lage woonlasten”. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de lagere rioolheffing van de meerpersoonshuishoudens. De lasten voor de meerpersoonshuishoudens zijn hierdoor met € 25 gedaald, de lasten voor de eenpersoonshuishoudens zijn in Dordrecht echter gestegen. Sliedrecht is gedaald op de ranglijst als gevolg van de doorbelasting van kosten van straatreiniging in de tarieven van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. 3.1.6. Kwijtscheldingsbeleid Sliedrecht Voor een vijftal belastingen is in onze gemeente een kwijtscheldingsmogelijkheid vastgesteld. Het gaat hierbij om de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, het rioolaansluitrecht en het rioolafvoerrecht. Bij deze belastingen behoort - met uitzondering van de hondenbelasting - volledige kwijtschelding tot de mogelijkheid. Gemeenten mogen de norm van de kosten van bestaan stellen op maximaal 100% van de zogenoemde bijstandsnorm. Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht deze 100%-bijstandsnorm. Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de helft van de verschuldigde belasting voor de eerste hond. De kosten van kwijtschelding (lagere belastingen en rechten) worden geraamd op Programma 10 Financiën en organisatie (product 143). De inkomstenderving als gevolg van het kwijtscheldingsbeleid wordt dus ten laste van de algemene middelen gebracht en niet in de tarieven doorberekend. Het totaalbedrag aan belastingen en rechten dat hiermee is gemoeid wordt voor 2012 geraamd op € 98.000 (in de begroting 2011 geraamd op € 84.000). Dit bedrag is als volgt samengesteld: afvalstoffenheffingen € 73.000, rioolrechten € 23.000 en hondenbelasting € 2.000. In 2010 is de GBD (Gemeentebelastingen Drechtsteden) het recht op kwijtschelding voor een deel geautomatiseerd gaan toetsen via de stichting Inlichtingenbureau (IB) die in 2001 is opgericht door het Ministerie van SZW. Het doel van geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding is verlaging van de administratieve lasten voor de burgers en verkorting van de afhandeltermijnen. Bovendien stimuleert dit het gebruik van inkomensondersteunende regelingen ter bevordering van het gemeentelijke armoedebeleid. Dit verklaart het hoger geraamde bedrag aan kwijtscheldingen (€ 98.000) ten opzichte van de begroting 2011 (€ 84.000). 3.1.7. Verordeningen Op dit moment worden de volgende verordeningen toegepast.

- 59 -


Omschrijving: Verordening reinigingsheffingen 2011 Verordening begrafenisrechten 2011 Verordening havengeld 2011 Verordening hondenbelasting 2011 Verordening leges 2011 Verordening marktgelden 2011 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011 Verordening precariobelastingen 2011 Verordening brandweerrechten 2011 Verordening rioolheffing 2011

Raadsbesluit 06-12-2010 08-11-2010 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 08-11-2010 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010 06-12-2010

Voor alle heffingen worden eind 2011 nieuwe verordeningen voor 2012 vastgesteld. 3.1.8. Ontwikkelingen Rijksbeleid De maximale stijging van de totale opbrengst OZB wordt door het Rijk bepaald, de zogenoemde macronorm. Volgens de meicirculaire Gemeentefonds 2011 is deze voor 2012 bepaald op 3,75% (in 2011: 3,5%). Dit betekent dat gemeenten de tarieven bij gelijkblijvende WOZ-waarden gemiddeld met 3,75% mogen laten stijgen. In de septembercirculaire zal de macronorm definitief worden bepaald.


- 60 -

3.2. Weerstandsvermogen 3.2.1. Inleiding Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Dit bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn gesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op (1) weerstandscapaciteit, (2) omvang van de reserves en de voorzieningen, (3) risico's die de gemeente op korte of lange termijn kan lopen en (4) conclusie over het weerstandsvermogen. 3.2.2. Weerstandscapaciteit Bij het begrip weerstandscapaciteit gaat het om de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van Sliedrecht wordt berekend uit de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele ruimte in de exploitatie (eventuele aanvullende bezuinigingsmogelijkheden), de ondergrens van de algemene reserve, evenals eventuele stille reserves en vrij besteedbare reserves. 3.2.2.1. Onbenutte belastingcapaciteit De retributies (rechten) zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn bestemmingsheffingen die niet meer mogen opbrengen dan de kosten die ermee zijn gemoeid. Hierin kan dus nooit ruimte ontstaan; ze vormen daarom geen onderdeel van de weerstandscapaciteit. De OZB is in feite de enige substantiële algemene gemeentelijke belasting. De hondenbelasting en de precariorechten zijn financieel gezien relatief minder van betekenis. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de OZB niet meegenomen, omdat de verhoging van de OZB-tarieven een politiekbestuurlijke afweging is. Resultante hiervan is dat in Sliedrecht niet gerekend wordt met onbenutte belastingcapaciteit. 3.2.2.2. Structurele ruimte in de exploitatie Voor 2012 en volgende jaren is in de begroting gerekend met een bedrag van € 2,50 per inwoner ten behoeve van onvoorziene lasten, totaal ca. € 60.000 per jaar. Dit bedrag is minimaal noodzakelijk om onvoorziene zaken in de exploitatie op te kunnen vangen. Er is geen budget voor nieuw beleid meer beschikbaar. 3.2.2.3. Bufferfunctie van de AR (algemene reserve) Binnen het eigen vermogen fungeert de algemene reserve als buffer. In paragraaf 3.2.4 wordt nader ingegaan op het risicoprofiel van de gemeente en in paragraaf 3.2.3.3 op de prognose van de AR in het kader van de begroting 2012. 3.2.2.4. Reserve egalisatie grondkosten woningbouw Deze reserve is bestemd voor onvoorziene tegenvallers van lopende bouwgrondexploitaties, de dekking van tekorten van nieuwe woningbouwplannen en voorbereidingskosten van plannen die niet in uitvoering worden genomen (afschrijving immaterieel actief). De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van grondexploitaties en verkochte gronden waaraan werkzaamheden zijn verricht (bouwrijp maken, slopen, etc.). De verplichtingen, ontwikkelingen en voedingen worden ieder jaar opnieuw geactualiseerd. In paragraaf 3.2.3.4 wordt de prognose van de reserve egalisatie grondkosten woningbouw nader toegelicht. 3.2.2.5. Reserve infrastructuur De reserve kent geen structurele voeding. De middelen van deze reserve zijn bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur. De reserve infrastructuur wordt gevoed vanuit - 61 -


incidentele bouwgrondexploitaties, vooral Baanhoek-West is de komende jaren van belang. Aangezien het tijdstip van voeding onzeker is, wordt ieder jaar bij het opstellen van de begroting en de rekening de positie van deze reserve opnieuw bekeken. Wanneer er een tekort in de reserve dreigt, komen immers de geplande projecten in gevaar en zal zo nodig de AR moeten worden aangesproken om de boekwaarde van reserve infrastructuur aan te vullen. In paragraaf 3.2.3.5 wordt de prognose van de reserve infrastructuur nader toegelicht. 3.2.3. Voorzieningen en reserves Voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente is de omvang van de voorzieningen en reserves van belang. 3.2.3.1. Voorzieningen Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of onderhoudsprogramma’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of programma’s waarvoor ze zijn ingesteld. In het hierna volgende overzicht zijn alle voorzieningen opgesomd (bedragen in €). Voorzieningen Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening CJG eigen middelen Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen Voorziening onderhoud woningen/woonwagens Voorziening buitengewoon onderhoud plantsoenen en reiniging Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening afkoop onderhoud graven Voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs Voorziening onderhoud gebouwen openbaar onderwijs Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderhoud/egalisatie product riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting Totaal voorzieningen

Boekwaarde per 1-1-2011 97.260 129.437 645.557 386.393 160.014 298.706 44.932 41.043 12.136 924.796 665.481 104.295 27.942 648.802 6.791.283 67.462 70.912 8.719 11.125.170

Boekwaarde per 1-1-2012 61.856 101.031 570.931 425.393 249.532 120.384 11.001 44.594 1.551 1.002.090 611.741 0 32.323 27.159 7.200.979 43.420 93.760 10.228 10.607.972

Een toelichting op de meerjarenprognose van de voorzieningen is opgenomen in de bijlagen van de beheersbegroting. 3.2.3.2. Reserves Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn vooral van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het is de bevoegdheid van de raad om de bestemming van de reserves te wijzigen. In het hierna volgende overzicht zijn alle reserves opgenomen (bedragen in €).


- 62 -

Reserves

Boekwaarde per 1-1-2011 5.369.375 2.471.116 2.677.857 6.613.330 119.062 538.670 397.791 1.406.235 997.960 10.102 1.549.793 41.316 1.215.557 257.825 23.665.989

Algemene reserve Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw Reserve kapitaallasten investeringen Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT Reserve vervanging materieel plantsoenen en reiniging Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing Reserve stimulering woningbouw Reserve onderhoud monumenten Reserve infrastructuur Reserve toepassing beeldende kunst Reserve egalisatie grondkosten woningbouw Reserve renovatie Nijverwaard Totaal reserves

Boekwaarde per 1-1-2012 6.112.975 2.450.461 6.144.392 6.572.412 88.494 201.380 387.250 1.626.340 119.449 355 -167.676 42.349 -713.021 221.946 23.087.107

In het kader van de begroting zijn de prognoses van de algemene reserve, de reserve egalisatie grondkosten woningbouw en de reserve infrastructuur opnieuw geactualiseerd. In de programmabegroting vestigen wij hierna de aandacht op deze reserves. Uit deze toelichtingen blijkt overigens ook dat de reserves waarvan het saldo per 1 januari 2012 negatief is geprognosticeerd, binnen afzienbare tijd weer positief zullen zijn. 3.2.3.3. Algemene reserve (AR) De prognose van de algemene reserve is gebaseerd op de uitkomsten van de programmabegroting 2012 en de raadsbesluiten t/m 28 juni 2011 (bedragen in €). Omschrijving Stand per 1/1 Rentebijschrijving BIJ: Rente van voorzieningen Afromen boekwaarde reserve egalisatie grondkosten woningbouw Surplus reserve vervanging materieel Voordelig saldo exploitatie Stationspark II (raadsbesluit 28-5-2001) Rekeningsresultaat 2010 Uitkering GR Gevudo i.v.m. uittreden twee gemeenten (raadsbesluit 22 februari2011) Prognose exploitatiesaldo 2011 AF: Verplichtingen volgens jaarrekening per 31-122010 Bestemmingswijziging en planschade Bonkelaarlocatie (raadbesluit 22 februari 2011) Inrichting parkeerterrein Gantelweg-Kerkbuurt (raadsbesluit 22-2-2011) Investeringskrediet BW plein (raadsbesluit 28 juni 2011) Claims op het resultaat 2010 volgens raadsvoorstel d.d. 24 mei 2011 Voorziening afwikkeling Manden Maken Stand per 31 december

2011 5.369.375 268.469

2012 6.112.975 305.649

2013 6.019.123 300.956

2014 6.731.214 336.561

2015 7.366.774 368.339

270.555 500.000

254.000

275.000

299.000

311.000

150.000 -

-

136.134

-

-

2.959.758 61.214

-

-

-

-

P.M.

-

-

-

-

1.301.896

653.500

-

-

-

23.000

-

-

-

-

14.500

-

-

-

-

430.000

-

-

-

-

882.000

-

-

-

-

815.000 6.112.975

6.019.123

6.731.214

7.366.774

8.046.113

In de prognose behorende bij de programmarekening 2010 werd de boekwaarde per 31 december 2014 geraamd op € 6,1 miljoen. In deze geactualiseerde prognose wordt de boekwaarde per 31 december 2014 geraamd op € 7,4 miljoen. In bovenstaande prognose is rekening gehouden met toevoeging van het rekeningsresultaat 2010, evenals met een bedrag voor exploitatieclaims 2011 ten laste van het rekeningsresultaat. Over deze exploitatieclaims (€ 882.000) heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden, echter om in het kader van het weerstandsvermogen een goede prognose van de AR af te geven, is dit bedrag wel verwerkt. - 63 -


In de risicoparagraaf van de programmarekening 2010 van Sliedrecht is ten aanzien van de afwikkeling van Manden Maken een risicobedrag gemeld. Inmiddels is de afronding van Manden Maken behandeld en akkoord bevonden in het Drechtstedenbestuur. Ten laste van de AR wordt daarom een voorziening getroffen van € 815.000. In bovenstaande prognose is het treffen van deze voorziening verwerkt. Tevens zal voor de raad in het kader van de verbetering van de projectbeheersing, uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2012 een actuele prognose worden samengesteld van de projecten die mogelijk dekking vanuit de AR behoeven. Het positief exploitatiesaldo 2011 zoals geprognosticeerd bij de zomernota 2011 is in bovenstaande prognose niet opgenomen, gezien de onzekerheden op het gebied van de ontwikkeling van de algemene uitkering in 2011. 3.2.3.4. Reserve egalisatie grondkosten woningbouw De prognoses in de reserve zijn gezien de gevolgen van de economische omstandigheden zeer onzeker. Dit betreft vooral de hoogte van de prijs van uit te geven gronden, de realisatie van de opbrengsten, en langere looptijden van de exploitaties die tot hogere rentekosten leiden. Ten opzichte van de recente prognose van de jaarrekening 2010 is er een aantal wijzigingen. De wijzigingen zijn het gevolg van de verwerkte uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties. Bedragen luiden in €. Omschrijving Stand per 1/1 Inflatiecorrectie BIJ: Voordelig saldo locatie voorm. Beatrixschool in 2012 Voordelig saldo Stationspark in 2013 AF: Verplichtingen uit de jaarrekening 2010 Stelpost voorbereidingskrediet kleine projecten Surplus ten gunste van de AR Nadelig saldo locatie Bonkelaarstaete Storting in de AR van het voordelig saldo Stationspark Jaarlijkse kosten graslanden bij Wijngaarden Jaarlijkse kosten aankoop Driehoek (nieuwe gemeentewerf) Stand per 31 december

2011 1.215.557 60.778

2012 -713.021 -35.651

2013 -139.863 -6.993

2014 829.152 41.458

2015 783.271 39.164

-

621.842

-

-

-

1.432.311 7.160 500.000 -

-74.305 7.303 -

1.249.330 7.303 49.850 136.134

7.303 -

7.303 -

8.227

8.224

8.224

8.224

8.224

41.658

71.811

71.811

71.811

71.811

-713.021

-139.863

829.152

783.271

735.097

In de prognose van de programmarekening 2010 werd de boekwaarde per 31 december 2014 geraamd op € 1,2 miljoen. Het positieve saldo in deze reserve wordt nu per 31 december 2014 geraamd op (afgerond) € 0,8 miljoen. In de komende tijd zullen de ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd. 3.2.3.5. Reserve infrastructuur Aan de inkomstenkant van de prognose wordt rekening gehouden met opbrengsten uit grondexploitaties. De opbrengsten zijn aangepast aan de hand van het woningbouwprogramma. Bedragen luiden in €.


- 64 -

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 Stand per 1/1 1.549.793 -167.676 -103.608 -185.296 -26.001 Inflatiecorrectie 38.745 -4.192 -2.590 -4.632 -650 BIJ: Opbrengsten uit grondexploitatie Baanhoek315.744 426.814 334.301 463.928 334.519 West (Noot 1) Opbrengsten uit grondexploitatie Stationspark 33.704 67.408 Opbrengsten uit grondexploitatie Beatrixlocatie 9.909 4.182 Opbrengsten uit grondexploitatie Watertorenterrein (Noot 2) AF: Verplichtingen per 31-12-2010 uit de jaarreke2.088.867 ning 2010 Knelpunt volgens VCP 2005 - Fietspad De 75.352 Horst 10) Knelpunt volgens VCP 2005 (toevoeging uit de -75.352 AR) Bijdrage van exploitatie ZieZo -7.000 -3.560 Parkeren BW-plein locatie Schutte 80.807 Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan 100.000 100.000 Verkeersbeleidsplan (Fiets filevrij beneden 200.000 Merwederoute) Verkeersbeleidsplan (Subsidie fietspad De -200.000 Horst) Herinrichting Kerkbuurt-west, Molendijk, 300.000 300.000 300.000 300.000 Baanhoek-oost Stand per 31 december -167.676 -103.608 -185.296 -26.001 7.868 Noten: 1. Prognose d.d. 10 augustus 2011. De geraamde opbrengsten zijn onzeker vanwege de moeilijke marktsituatie. De ontwikkelingen ten aanzien van de geraamde opbrengsten worden nauwlettend gevolg. 2. Op basis van de "Prognose bouwproductie" van april 2011 kunnen in deze planningshorizon geen opbrengsten worden geraamd

In de prognose van de programmarekening 2010 werd de boekwaarde per 31 december 2014 geraamd op € 100.000 positief. Het saldo in deze reserve wordt nu per 31 december 2014 geraamd op € 26.000 negatief. Het verschil is voornamelijk het gevolg van het vervallen van de opbrengsten uit de locatie Watertorenterrein. 3.2.4. Risico’s In de begroting zijn de bekende baten en lasten opgenomen. Naast de gangbare posten spelen voor het bepalen van de totale financiële positie ook zaken een rol die niet uit de begroting blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. In algemene zin worden specifieke risicoaanspraken gecompenseerd binnen de budgetten van de betreffende afdeling. Indien hier geen mogelijkheden voor bestaan, moet een beroep worden gedaan op de post voor onvoorziene uitgaven (wanneer het de exploitatie betreft) dan wel de algemene reserve (wanneer het gaat om investeringen). Een belangrijke rol in de beheersing van risico’s ligt bij de afdelingsmanagers. Zij zijn degenen die de risico’s voor hun organisatieonderdeel in beeld moeten hebben en ook degenen die deze risico’s kunnen beheersen. Voor de risicoparagraaf bij de begroting 2012 hebben de afdelingsmanagers een inventarisatie gehouden van de aanwezige risicogebieden, inclusief de daarbij behorende financiële impact en de kans. 3.2.4.1. Organisatieontwikkeling Sliedrecht staat als organisatie voor een transitie. Doordat steeds meer taken op afstand worden gezet, onder meer in gemeenschappelijke regelingen, komt de gemeente steeds meer in een regisserende rol.

- 65 -


A. De gemeente Sliedrecht ontwikkelt zich naar een moderne gemeente met regisserende taken. De met deze transitie gepaard gaande risico’s op onder meer het personele vlak (andere competenties) zijn weliswaar niet direct kwantificeerbaar, maar hebben wel nadrukkelijk de aandacht van het management van de organisatie. B. Naast de ontwikkeling van de organisatie heeft de overdracht van taken aan de diverse gemeenschappelijke regelingen gevolgen voor de directe beïnvloedbaarheid van de begroting van de gemeente Sliedrecht. De samenwerking leidt tot risicospreiding, wat op onderdelen kan leiden tot lagere risico’s en op andere onderdelen op hogere risico’s. 3.2.4.2. Grondexploitaties - projecten De marktsituatie is door de recessie duidelijk verslechterd. Dit heeft gevolgen voor de afzet van bouwgronden en hiermee de opbrengstenkant van de bouwgrondexploitaties. Door de vertraging in de afzet, stijgen de rentekosten van de bouwgrondexploitaties. Aan de kostenkant kunnen mogelijk voordelen worden behaald door voordelige aanbestedingen. In deze risicoparagraaf worden de volgende exploitaties en projecten nader toegelicht. C. Het Plaatje: dit project bevindt zich in de ontwikkelingsfase. Door ROM-D wordt in samenspraak met de gemeente gewerkt aan een businessplan. Dat plan moet uitwijzen of het plan met FES-subsidie en de daaraan gekoppelde cofinanciering door provincie, regio en gemeente, financieel verantwoord is uit te voeren. In het vierde kwartaal 2011 wordt een afgerond businessplan voorgelegd aan gemeente en de regio Drechtsteden. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad is in het kader van de cofinanciering een gemeentelijke bijdrage van € 1.450.000 toegezegd, waarin de gemaakte voorbereidingskosten zijn verdisconteerd. Wanneer het plan niet doorgaat kan de gemeente een bedrag van circa € 0,5 miljoen aan voorbereidingskosten niet verhalen. Vooralsnog is dit bedrag als risico aangemerkt. D. Benedenveer: het berekende tekort, exclusief opbrengsten deelgebied ASVZ, bedraagt € 2,6 mln. Bijdragen van ASVZ kunnen dit tekort verlagen tot (afgerond) € 1,2 mln. Bij deze berekening is uitgegaan van een volledige afroming van de resultaten van de ontwikkelaars aan de gemeente ten bedrage van € 2,1 mln. Hier zijn echter nog geen anterieure overeenkomsten voor gesloten. In het slechtste geval is er dus een tekort van € 4,7 mln. (€ 2,6 mln. + € 2,1 mln.) en in het beste geval een tekort van € 1,2 mln. In het saldo van de grondexploitatie in de jaarrekening 2010 is hiervoor een voorziening gevormd van € 1,4 mln. Voor het restrisico ten behoeve van het risicoprofiel wordt vooralsnog rekening gehouden met een bedrag van € 1,5 mln. E. Voor Baanhoek-West wordt uitgegaan van een sluitende grondexploitatie op basis van de samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende grondexploitatieopzet. Tekorten zijn voor rekening van de ontwikkelaar, bij winsten deelt de gemeente voor de helft mee. F. De in de prognose van de reserve infrastructuur opgenomen opbrengsten vanaf 2012 zijn onzeker door de financiële crisis. De reserve wordt grotendeels gevoed vanuit de verwachte opbrengsten van het project Baanhoek-West. Voor de jaren 2012 t/m 2015 is een bedrag van ca. € 1,9 miljoen als dekking voor de uitvoering van infrastructurele voorzieningen geprognosticeerd. Door vertraging in de planvorming, de daadwerkelijke start en de gevolgen van de kredietcrisis is onzeker of en in welke mate deze opbrengsten zullen worden gerealiseerd. Voor de bepaling van het risicoprofiel is de kans geschat dat er een risico resteert van € 500.000. 3.2.4.3. Infrastructuur Ten aanzien van de infrastructuur binnen de gemeente Sliedrecht zijn de volgende risicogebieden geformuleerd: G. De opritten naar het viaduct over de spoorlijn bij de locatie Lockhorst is een gecombineerd project geweest van Prorail en Sliedrecht. De gemeente heeft het beheer van de opritten en het Programmabegroting 2012

- 66 -

wegdek van het viaduct. Op basis van een eerste globale inspectie worden kosten verwacht als gevolg van het sterker verzakken van de ondergrond van de opritten dan was voorzien. De financiële impact van het vervroegde onderhoud is nog niet bekend. Het overleg met Prorail wordt eind 2011 gevoerd. 3.2.4.4. Verbonden partijen Sliedrecht neemt deel in diverse verbonden partijen. In de paragraaf verbonden partijen zijn deze opgenomen. Op basis van de inventarisatie zijn de volgende risico’s te signaleren: H. Eneco NV: Energiebedrijven moesten op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer uiterlijk op 1 januari 2011 hun netbedrijven hebben gesplitst van de leverings- en productiebedrijven. Dit zou gebeuren op basis van een splitsingsplan. Op basis van dit splitsingsplan zouden de aandeelhouders van ENECO NV, naar het zich laat aanzien, een garantievermogen aan het netwerkbedrijf verstrekken. Op 22 juni 2010 verklaarde het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak echter de gedwongen splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie aangekondigd tegen de uitspraak van het Gerechtshof. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. Als gevolg hiervan wordt het risicoprofiel voorlopig laag geschat. I.

GR Drechtsteden, onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden: door de economische ontwikkelingen is er sprake van een toename van inwoners die gebruik maken van sociale voorzieningen met een bijbehorend kostenniveau. Tegelijkertijd voert het Rijk kortingen door op bijdragen. De SDD heeft beperkte algemene reserves, waardoor een deel van de additionele kosten voor rekening van de deelnemers kan komen. Voor Sliedrecht is dit nog niet kwantificeerbaar.

J.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht: met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Sliedrecht zijn garanties afgegeven voor de financiële positie van de stichting. De prognoses voor het jaarresultaat van het Sliedrechtse openbaar onderwijs zijn naar beneden bijgesteld. Medio 2010 kan echter worden geconcludeerd dat de solvabiliteit gehandhaafd blijft rond de toegezegde 25%. Daarnaast lopen er nog vraagstukken op onder andere arbeidsrechtelijk gebied en onderhoud. Op basis van de risico-inventarisatie wordt in deze risicoparagraaf rekening gehouden met een bedrag van € 100.000.

K. GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk: Drechtwerk heeft geen stille reserves en geen ruimte in de begroting om een post onvoorzien te vormen. De algemene reserve vertoont eind 2008 een saldo van € 0. Hierdoor moeten exploitatietekorten direct door de deelnemende gemeenten worden aangezuiverd. Het aandeel van Sliedrecht hierin is ca 7,5% (naar rato van het aantal Wsw-medewerkers). Voor zowel Drechtwerk en de SDD geldt dat zij opereren in een sterk conjunctuur gevoelige omgeving. Daarnaast worden zij ook geconfronteerd met forse door het Rijk opgelegde bezuinigingen. Of de plannen tot bezuiniging c.q. aanpassingen van beleid en organisatie en de implementatie daarvan in een bepaald tijdvak inderdaad tot de gewenste besparingen leiden is een zware complexe opgave en daarmee risicovol. Voor Drechtwerk zal 2010 sluiten met een fors tekort. Een groot deel zal worden gedekt uit de ontvangen uittreedgelden van een tweetal gemeenten. Voor 2011 wordt een eenmalige verdubbeling van de subsidiebijdrage verwacht. L. GR Zuid-Holland Zuid, GR Omgevingsdienst ZHZ en GR Veiligheidsregio ZHZ. De reservepositie van deze GR-en is vanwege financiële problematiek, onder andere gerelateerd aan de GRD/SCD, afgenomen en op een zo laag niveau gekomen dat ze onvoldoende is om alle risico’s op te kunnen vangen. Recentelijk is daarbij ook de problematiek rondom de GGD gekomen, waar sprake is van forse tekorten. Wanneer er risico’s optreden kan een beroep op de deelnemende gemeenten worden gedaan.

- 67 -


3.2.4.5. Garanties Ter borging van rente- en aflossingsverplichtingen staat Sliedrecht garant voor diverse stichtingen en verenigingen voor een totaalbedrag van circa € 71 miljoen. In een aantal gevallen fungeert de gemeente als achtervang, waar een landelijk opererend borgingsinstituut (het Waarborgfonds Woningcorporaties) de eerste borgsteller is. Voor een aantal afgegeven garanties fungeert de gemeente als eerste garantsteller. Op basis van de risico-inschatting is de volgende inschatting gemaakt: M. Op 24 oktober 2005 heeft de raad ingestemd met het afgeven van een garantie voor de leningen van de NV Huisvuilcentrale te Alkmaar. De garantie beloopt een totaal bedrag van € 114 miljoen. Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit een garantstelling van € 6.831.000. Volgens het door bureau Cap Gemini verrichtte onderzoek heeft HVC Alkmaar een laag risicoprofiel. N. Voor de ROM-D wordt van de regio Drechtsteden/deelnemende gemeenten een garantstelling van € 8,5 miljoen gevraagd (voor Sliedrecht € 772.177). Dit is het gevolg van ontwikkelingen binnen de orderportefeuille en het terugdraaien van kredietfaciliteiten door de huisbankier als gevolg van de bankencrisis. Voor de garantstelling is een voorstel aan de raad gedaan. De hoogte van het risico wordt gekwantificeerd op € 386.089 (50%). Één van de voorwaarden voor garantstelling is dat een reëel sluitende businesscase wordt overlegd. De impact en de kans worden op het zich voordoen van het risico worden beiden als gemiddeld ingeschat. O. Voor de aan Tablis Wonen verstrekte garantstellingen is deels sprake van WSW-borging (laag risicoprofiel) en deels zonder WSW-borging. De garantstellingen aan Tablis Wonen zijn op een laag risicoprofiel gesteld. Voor de overige garantstellingen (waaronder Stichting Serviceflat Drechtstreek, Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht, zorginstellingen als Stichting Waardeburgh, Stichting Rivas Zorggroep, Stichting Grote Rivieren, Stichting Kruisgebouw Sliedrecht, de gemeentegaranties voor particuliere woningen en voetbalvereniging Sliedrecht en buurtvereniging De Havik) hebben een hoger risicoprofiel. Het risico voor deze garantstellingen is bepaald op 2,5% van de garantstellingen voor een bedrag van € 570.000. 3.2.4.6. Samenwerkingsovereenkomst (SOK) MerwedeLingelijn In de raad van 6 juli 2009 is besloten in te stemmen met het aangaan van de SOK MerwedeLingelijn van 28 april 2009. In het raadsvoorstel van 2 juni 2009 worden de risico’s beschreven: P. Onvoorzien: in de projectramingen is al een post onvoorzien opgenomen van ruim € 1 miljoen. Hiernaast stellen wij voor om ter afdekking van de overige risico´s, het garant te stellen bedrag van € 1,1 miljoen (=10%) volgens de SOK tevens op te nemen als risico. 3.2.4.7. Overig Naast de hiervoor genoemde risico’s is op basis van de risicoanalyse een aantal andere risicogebieden geformuleerd Q. Leerlingenvervoer: het leerlingenvervoer is een open einderegeling. Enerzijds vindt de uitvoering (aanvraagprocedure) per schooljaar (1 augustus tot en met 31 juli) plaats en anderzijds vinden er gedurende een schooljaar mutaties plaats, die een negatieve invloed op het begrotingsbudget kunnen hebben. Het risicobedrag is geschat op circa € 100.000 waarvan het risicoprofiel als laag gemiddeld is geschat. R. Voor de periode 2008 t/m 2011 zullen de uitgaven voor het tot stand brengen van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) in het kader van de BDU CJG moeten worden verantwoord aan het Rijk. Als alle voorziene uitgaven plus het aandeel voorbereidingskosten worden afgezet tegen het beschikbare budget dan is afhankelijk van de totaal op te voeren kosten, de conclusie dat er in ieder geval voldoende middelen beschikbaar zijn. Mogelijk zal een deel moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Dit zal pas in de loop van 2012 na verantwoording en afrekening duidelijk zijn. Dan is ook duidelijk of en hoeveel eigen middelen resteren. Programmabegroting 2012

- 68 -

3.2.4.8. Recapitulatie In onderstaande tabel zijn de risicogebieden samengevat. Het brutobedrag geeft inzicht in de geschatte financiële omvang van een risicogebied. Op basis van de inschatting van het feitelijke risico is het risicobedrag berekend wat afgezet wordt tegen het weerstandsvermogen. De impact en de kans zijn gekwantificeerd als hoog (H), gemiddeld (G) of laag (L). Bedragen luiden in €. Risicogebied A. Organisatie ontwikkeling B. Beïnvloedbaarheid van de begroting C. Het Plaatje D. Benedenveer E. Baanhoek-West F. Dekking reserve infrastructurele werken G. Ondergrond viaduct Lockhorst H. Eneco NV I. GR Sociale Dienst Drechtsteden J. Stichting Openbaar Primair Onderwijs K. GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk L. GR 'en Zuid-Holland Zuid M. NV HVC / Gevudo N. ROM-D O. Garantiestellingen P. MerwedeLingelijn post onvoorzien Q. Leerlingenvervoer R. Uitgaven CJG Totaal

Brutobedrag P.M. P.M. 500.000 4.700.000 0 1.500.000 P.M. P.M. P.M. 100.000 P.M. P.M. 6.800.000 772.000 23.000.000 1.100.000 100.000 P.M. 38.572.000

Risicobedrag P.M. P.M. 500.000 1.500.000 0 500.000 P.M. P.M. P.M. 100.000 P.M. P.M. P.M. 386.000 570.000 1.100.000 100.000 P.M. 4.756.000

Impact G G G H 0 H G L G H H L H G H H L L

Kans G G H H 0 H G L H G H L L G L H H L

Ten opzichte van de jaarrekening 2010 is het risico rondom de zettingen in dijkvak 1-3 (€ 971.000) vervallen. Rondom deze kwestie is overeenstemming bereikt met het waterschap. Ook het onderhoudsrisico rondom wegen is vervallen; op 29 maart 2011 is het “beleidsplan onderhoud wegen” door de raad vastgesteld. 3.2.5. Conclusies over het weerstandsvermogen De risico-inventarisatie medio 2011 van circa € 4,8 miljoen is bepaald door alle netto risico’s bij elkaar op te tellen. Het is niet reëel om te veronderstellen dat alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Anderzijds kunnen door onderlinge samenhang de werkelijke risico’s hoger komen te liggen. Daarom wordt een bandbreedte voor de benodigde weerstandscapaciteit gehanteerd van 75% tot 125% van de geïdentificeerde risico’s. Voor Sliedrecht betekent dit een benodigde minimale weerstandscapaciteit in een bandbreedte van € 3,6 tot € 6,0 miljoen. In het geprognosticeerd verloop van de algemene reserve zijn de toekomstige claims voor zover bekend al opgenomen. Ultimo 2015 wordt een algemene reserve geprognosticeerd van circa € 8 miljoen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen toereikend is om de geformuleerde risico’s te dekken.

- 69 -


3.3. Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente beheert de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaats vinden, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. In dit onderdeel van de begroting wordt aangegeven voor welk ambitieniveau de gemeente heeft gekozen, inclusief een weergave van de financiële consequenties hiervan. Het ambitieniveau dat door de raad gewenst wordt, is van invloed op de lasten. Het beleid betreffende de kapitaalgoederen wordt door middel van beleidsnota's vastgesteld. Dergelijke nota’s bieden ruimte om algemene beleidslijnen met betrekking tot de inhoudelijke kaders (de visie van de raad op de kwaliteit van de kapitaalgoederen) en procedurele kaders (afspraken tussen raad en college over besluitvorming en informatievoorziening) vast te stellen. Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder andere opgenomen in: - de Nota Groenstructuurplan (vastgesteld september 2003); - de Nota onderhoud gebouwen (vastgesteld in 2006); - het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2018 (vast te stellen in 2011); - het Verkeersbeleidsplan (vastgesteld in 2010) met het uitvoeringsprogramma (vastgesteld in 2011); - het Programma Duurzaam Veilig (vastgesteld juli 2002); - het Beleidsplan onderhoud wegen 2010-2014 (vastgesteld in 2011). Als uitgangspunt geldt dat op basis van beheersplannen jaarlijks budgetten worden geraamd voor het onderhoud dat in het begrotingsjaar moet worden uitgevoerd en dat voldoende wordt gereserveerd (stortingen in onderhoudsfondsen) voor het uitvoeren van toekomstig onderhoud. Hierna gaan we nader in op de specifieke beleidsvelden. 3.3.1. Openbaar groen en speelvoorzieningen De gemeenteraad heeft in september 2003 een groenbeleidsplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten zijn vastgelegd voor onderhoud van het openbaar groen. De beheersaspecten zijn uitgewerkt in het Groenbeheerplan 2004. In het Groenbeheerplan zijn voor iedere beheergroep de kwaliteitsbeelden vastgelegd. Op basis van een inventarisatie van het aanwezige groen en de werkpakketten die nodig zijn om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren, is de totaal benodigde arbeidscapaciteit en zijn de benodigde budgetten vastgesteld. 3.3.2. Riolering De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot schadeclaims. Sliedrecht voldoet sinds 2003 aan de basisinspanning riolering. In het najaar van 2011 wordt door de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2018 vastgesteld. Voor de komende jaren staan onder andere de volgende projecten in het GRP opgenomen. - Joost van den Vondelstraat en omgeving; - Prof. Lorentzlaan en omgeving; - Talmastraat en omgeving - Afkoppelen in combinatie met herstraten, reconstructies etc. Het nieuwe GRP houdt, net als het vorige beleidsplan, rekening met de zogenoemde verbrede rioolheffing. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de zorgplichten voor hemel- grondwater. Het verbrede GRP zal ook ten minste een overzicht bevatten van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en de gevolgen van de kli-


- 70 -

maatveranderingen. Ook zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand opgenomen. 3.3.3. Waterbeheer In januari 2005 is het Stedelijk Water Plan (SWP) vastgesteld. Dit plan had een looptijd tot 2009, maar is, na de evaluatie met het waterschap in 2011, verlengd als gevolg van uitgestelde projecten van het waterschap. Met de uitvoering van de maatregelen werd in 2004 begonnen. Het Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP) sluit aan op de uitgangspunten van het SWP. Het afkoppelen van verhardingen heeft voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit geen nadelige gevolgen. Voor de vereiste waterberging moeten wij binnen de bebouwde kom nog 1 ha open water realiseren (1,2 ha is gerealiseerd). In de polder moeten wij nog 8,2 ha waterberging aanleggen. Voor het poldergebied wijzen nieuwe berekeningen uit dat mogelijk volstaan kan worden met een kleinere waterberging. Deze waterberging wordt in samenspraak met het waterschap uitgewerkt. De maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten voor 2015 zijn uitgevoerd. 3.3.4. Wegen Met het raadsbesluit van 29 maart 2011 is het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2010-2014 vastgesteld. Met dit besluit zijn de bezuinigingen in het kader van de Brede doorlichting op het onderhoudsprogramma van de wegen doorgevoerd. De raad heeft ingestemd met het verleggen van het CROW onderhoudscriterium (niveau B) naar drie andere criteria, namelijk het voorkomen van kapitaalvernietiging, het voorkomen van schadeclaims en het voldoen aan de toegankelijkheid (bij zettingen). Het hoofdwegennet krijgt daarbij de prioriteit boven de woongebieden. Bij de vaststelling van de onderhoudsbudgetten is rekening gehouden met een areaaluitbreiding als gevolg van de aanleg van de nieuwe woonwijk Baanhoek-West. 3.3.5. Bruggen Voor de bruggen is in 2009 een inventarisatie opgesteld. Het onderhoudsprogramma voor de komende jaren laat zien, dat met het kiezen van de juiste prioriteiten de beschikbare middelen toereikend zijn. 3.3.6. Openbare verlichting Per 1 juli 2011 heeft de gemeente het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de samenwerking van de 13 gemeenten in de regio met het ‘bureau Openbare Verlichting LekMerwede’ opgezegd. Samen met Alblasserdam is dit beheer ondergebracht bij Stadsbeheer Dordrecht. Voor deze regionale samenwerking in de Drechtsteden wordt eind 2011 een “lichte gemeenschappelijke regeling” (GR) vastgesteld. De onderhoudsmiddelen zijn afgestemd op het onderhoudsprogramma voor de komende jaren. Bij de vervanging van armaturen (bij onderhoud en reconstructies) wordt aansluiting gezocht naar passende oplossingen in het kader van de energiebesparing. 3.3.7. Gebouwen De “Nota onderhoud gebouwen” is vastgesteld in de raad van 18 december 2006. Door middel van de nota is een onderbouwing gegeven van de onderhoudsbudgetten voor gebouwen in de begroting van Sliedrecht. 3.3.8. Reserveringen voor onderhoud In het kader van de begroting is het van belang dat kan worden aangegeven dat voldoende wordt gereserveerd voor toekomstig onderhoud. De omvang van de verschillende fondsen (voorzieningen) op 1 januari 2012 wordt aangegeven in paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen. In 2012 zullen de volgende stortingen worden gedaan in de diverse fondsen.

- 71 -


Omschrijving

Noot

Categorie BBV

Program ma 1

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Vlaggen Overig 283 285 277 Subtotaal Programma 1 283 285 277 Brandweerkazerne (incl. dienstwoninGebouwen 2 4.450 5.390 5.245 gen) Subtotaal Programma 2 4.450 5.390 5.245 Algemeen onderwijsbeleid 1 Gebouwen 3 402.772 409.562 486.816 Subtotaal Programma 3 402.772 409.562 486.816 Begraafplaats (gebouw) Gebouwen 4 1.391 950 925 Begraafplaats (plantsoen) Groen 4 2.243 2.260 2.260 Begraafplaats (afkoop onderhoud) Groen 4 135.660 136.800 136.800 Kinderboerderij (gebouw) Gebouwen 4 2.664 4.045 3.937 Kinderboerderij (plantsoen) Groen 4 1.900 1.914 1.900 Watergangen en sloten Water 4 43.972 43.972 43.972 Speelvoorzieningen 2 Groen 4 68.225 39.112 69.112 Recreatie voorzieningen Groen 4 1.928 4.725 4.599 Openbaar groen Groen 4 16.997 17.124 18.065 Subtotaal Programma 4 274.980 250.902 281.570 Zalencentrum De Lockhorst Gebouwen 5 34.499 23.500 22.870 Diverse multifunctionele accommodaGebouwen 5 11.958 18.380 17.887 ties Verenigingsaccommodatiegebouw Gebouwen 5 8.267 5.240 5.100 Binnensportaccommodaties Gebouwen 5 48.394 32.685 31.810 Buitensportaccommodaties Gebouwen 5 11.143 11.227 11.600 Zwemaccommodatie De Lockhorst Gebouwen 5 17.997 32.240 31.376 Subtotaal Programma 5 132.258 123.272 120.643 Onderhoud riolering Riolering 7 769.924 406.608 406.933 Onderhoud wegen 3 Wegen 7 417.328 150.000 862.971 Bruggen Wegen 7 25.881 26.075 26.596 Openbare verlichting Wegen 7 31.058 31.291 31.917 Binnenhaven Water 7 5.590 5.632 5.745 Ponton waterbus 4 Water 7 269 271 14.149 Subtotaal Programma 7 1.250.050 619.877 1.348.311 Toren NH-kerk met uurwerk Gebouwen 8 1.963 1.980 1.927 Klok en carillon raadhuis Gebouwen 8 1.564 1.576 1.534 Subtotaal Programma 8 3.527 3.556 3.461 Gemeentewoningen Gebouwen 9 7.464 8.151 7.680 Standplaatsen woonwagens Gebouwen 9 5.068 5.106 5.208 Woonwagens Gebouwen 9 1.280 1.290 1.315 Subtotaal Programma 9 13.812 14.547 14.203 Raadhuis Gebouwen 10 16.959 11.135 10.837 Gemeentekantoor Gebouwen 10 25.409 22.527 21.930 Gemeentewerf Gebouwen 10 9.583 4.920 4.788 Wijkonderkomens plantsoenen Gebouwen 10 2.336 1.490 1.450 Subtotaal Programma 10 54.287 40.072 39.005 Totaal generaal 2.136.419 1.467.463 2.299.531 Noten: 1. Betreft de stortingen in de voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs. Deze voorziening is niet alleen bedoeld voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen, maar ook voor investeringen ten behoeve van uitbreiding, nieuwbouw en eerste inrichting. 2. Bij het vaststellen van de begroting 2010 is besloten de stortingen met € 50.000 te verlagen. Via de zomernota 2010 is voorgesteld de storting voor 2011 eenmalig met € 30.000 extra te verlagen. Vanaf 2012 wordt een bedrag van circa € 69.000 jaarlijks toegevoegd aan de voorziening. 3. In 2011 is besloten om het jaarlijks exploitatiebudget direct onder te brengen in de voorziening onderhoud wegen. De onderhoudsmaatregelen conform het “Beleidsplan onderhoud wegen” worden vervolgens in deze voorziening ingepland. 4. In het kader van bezuinigingsmaatregelen was besloten de reservering voor groot onderhoud ponton waterbus in 2010 en 2011 te bevriezen.


- 72 -

3.4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financieringspositie, het kasbeheer en de informatievoorziening. 3.4.1. Algemeen De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie wordt uitgevoerd binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) waarin vooral transparantie en risicobeheersing centraal staan. De transparantie krijgt vorm in een financieringsstatuut evenals een financieringsparagraaf in begroting en rekening. De risicobeheersing is gericht op renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Treasury heeft tot doel de financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van vooral rente- en kredietrisico’s. De treasuryfunctie van de gemeente Sliedrecht heeft daarbij ten doel dat uitsluitend de publieke taak wordt gediend en dat een prudent beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet fido. In september 2010 is een nieuw Financieringsstatuut in werking getreden waarin het gemeentelijke treasurybeleid is geactualiseerd. 3.4.2. Ontwikkelingen Het afgelopen jaar heeft de renteontwikkeling het volgende beeld laten zien:

Verloop rentetarieven 1 juli 2010 - 1 juli 2011 5,00% 10-jaars IRS 3-maands Euribor

3,00%

2,00%

1,00%

-1 0 1au g10 1se p10 1ok t- 1 0 1no v10 1de c10 1jan -1 1 1fe b11 1m rt11 1ap r- 1 1 1m ei11 1ju n11 1ju l-1 1

0,00% 1ju l

Percentage

4,00%

Datum

- 73 -


Omschrijving

Korte rente (3-maands Euribor), ca. Lange rente (10-jaars IRS), ca. Spread

Vorig jaar (begin juli 2010)

Actueel ten tijde van opstelling begroting 2012 (begin juli 2011)

Toe-/afname

0,77% 2,89% 2,12%

1,55% 3,45% 1,90%

0,78% 0,56% -0,22%

Historisch gezien is de korte rente per begin juli 2011 (ruim 1,5%) nog laag, hoewel deze rente ten opzichte van een jaar geleden verdubbeld is. Het oplopen van de korte rente is mede veroorzaakt door de renteverhogingen die door de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf april 2011 zijn doorgevoerd. Ook de lange rente (Interest Rate Swap, IRS) is in dezelfde periode opgelopen (circa 0,5%), maar in verhouding niet zo sterk als de korte rente. Vanaf het najaar van 2010 zijn de financiële markten in de ban van de Europese schuldencrisis. Omdat Nederland behoort tot de landen waarvan de staatsfinanciën als degelijk worden beschouwd, is de rentestijging, die overigens in de begroting 2011 al was voorzien, beperkt gebleven. Vanaf april 2011 is de lange rente zelfs licht gedaald. Voor het komende jaar wordt door een aantal sector- en grootbanken gemiddeld de volgende renteontwikkeling voorzien (rentevisie), waarbij benadrukt moet worden dat dit een momentopname is die dagelijks wijzigt. Omschrijving

Korte rente (3-maands Euribor), ca. Lange rente (10-jaars IRS), ca. Spread

Actueel ten tijde van opstelling begroting 2012

Gemiddelde verwachting stand over 1 jaar

Toe-/ afname

1,55% 3,45% 1,90%

2,52% 3,97% 1,45%

0,97% 0,52% -0,45%

Bovenop de vermelde IRS-niveaus berekenen banken bij het verstrekken van financiering, afhankelijk van de leninglooptijd, nog wel opslagen. Hoewel deze opslagen het afgelopen jaar wederom licht zijn gedaald, is de kans aanwezig dat deze in de nabije toekomst op zullen lopen door de schuldencrisis en vanwege de voorgeschreven vermogensversterking door banken (Basel IIIrichtlijnen). Geconcludeerd kan worden dat banken het komende jaar oplopende renteniveaus verwachten, waarbij de korte rente naar verwachting sneller oploopt dan de lange rente. Dit zou betekenen dat het renteverschil tussen korte en lange rente kleiner wordt. 3.4.3.

Financieringspositie

3.4.3.1. Financiering activa De activa van de gemeente Sliedrecht zullen per begin 2012 naar verwachting als volgt gefinancierd zijn (bedragen x € 1,0 mln.). Omschrijving Totale boekwaarde investeringen

Bedragen per 1-1-2012 €

Vaste financieringsmiddelen: Reserves Voorzieningen Langlopende leningen Financieringstekort

€ € €

61,8

22,8 9,9 17,1 €

12,0

3.4.3.2. Interne rente Voor de interne doorberekening van de rentekosten naar de investeringen hanteert de gemeente Sliedrecht een percentage van 5%. De gemeente hanteert hierbij geen (egalisatie)reserve, maar brengt het saldo jaarlijks tot uitdrukking in de exploitatie (product 136, saldi kostenverdeelstaat).


- 74 -

3.4.3.3. Leningenportefeuilles De navolgende tabel geeft inzicht in het verwachte verloop van de portefeuille aan opgenomen langlopende leningen in 2012 (bedragen x € 1.000). Dit betreft een viertal leningen. Omschrijving

Bedrag

Restantschuld per 1 januari 2011 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassing (oud percentage) Renteaanpassing (nieuw percentage) Restantschuldper31december2011

€ € € € € € €

17.088 1.04216.046

Gemiddeld percentage 4,71%

4,71%

De gemeente Sliedrecht heeft sinds september 2009 geen uitzettingen (verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen) meer. 3.4.4. Risicobeheersing Risicobeheersing rondom de treasuryfunctie vormt een van de pijlers van de Wet fido. In beginsel kunnen de desbetreffende risico’s worden onderscheiden in renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Voor gemeente Sliedrecht zijn de twee laatstgenoemde risico’s niet van toepassing. Ten slotte bestaat een informatierisico, namelijk het risico dat relevante informatie niet tijdig of volledig bij de treasuryafdeling onder aandacht wordt gebracht. 3.4.5. Renterisico’s Renterisico’s worden vanuit Wet fido-optiek bezien op de korte en op de langere termijn. 3.4.5.1. Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten. Indien de kasgeldlimiet bij herhaling wordt overschreden dient er geconsolideerd te worden ofwel moet één en ander worden omgezet in langlopende financiering. Voor 2012 kan de kasgeldlimiet voor de gemeente Sliedrecht als volgt worden bepaald. Begrotingstotaal Relevant percentage Kasgeldlimiet

€ €

46,982 8,5% 3,993

miljoen miljoen

De gemeente Sliedrecht verwacht in 2012 binnen de kasgeldlimiet te opereren. Gezien het relatief grote renteverschil tussen korte en lange rente, zal de bij het door het SCD uit te voeren gemeentelijke saldobeheer worden getracht de kasgeldlimiet optimaal te benutten. 3.4.5.2. Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen. Met deze norm bevordert de Wet fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen (spreiding in de leningenportefeuille). Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet fido wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de begroting van het komende jaar (bedragen x 1.000).

- 75 -


Renterisico's Renteherzieningen Aflossingen Renterisico

2012 1.042 1.042

€ € €

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal 2012 Percentage cf. regeling Renterisiconorm 2012

€

46.982 20% 9.396

Toetsing renterisico aan norm: Renterisico Renterisiconorm Onderschrijding

€ € €

1.042 9.396 8.354-

€

€ € €

2013 1.050 1.050

€ € €

2014 1.057 1.057

2015 1.009 1.009

€ € €

Uit deze opstelling blijkt dat de gemeente binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert. 3.4.6. Kredietrisico’s Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico’s kunnen worden gelopen vanuit uitzettingen (verstrekte geldleningen, beleggingen) of uit verleende garanties. Zoals hiervoor al is opgemerkt, heeft onze gemeente geen uitzettingen meer. De borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd naar risicogroep (bedragen x € 1.000). Categorie

Risico

Directe borgstellingen (m.b.t. lokale instellingen, verenigingen e.d.) Achtervangpositie in waarborgfondsen (bijv. Waarborgfonds Sociale Woningbouw) Totaal

Middel/ hoger Laag

Verwachte stand per 1-1-2012 31-12-2012 € 44.293 € 41.139

% verdeling per eind 2012 49,3%

€

42.499

€

42.367

50,7%

€

86.792

€

83.506

100,0%

3.4.7. Kasbeheer De inrichting van het betalingsverkeer (het beheer van het gemeentelijke rekeningstelsel, het coördineren van bevoegdheden en het verrichten van feitelijke betalingen) evenals de saldoregulatie wordt verzorgd vanuit Servicecentrum Drechtsteden. De gemeente was, is en blijft daarbij overigens eigenaar van de betreffende banken girorekeningen. Gemeente Sliedrecht onderhoudt bankrelaties met Bank Nederlandse Gemeenten, Rabobank en ING Bank. Een hulpmiddel bij de saldoregulatie en voor het eventueel opnemen van langjarige financiering is de meerjarige liquiditeitenplanning. Deze planning wordt periodiek geactualiseerd op grond van nieuwe informatie of inzichten. Uit de meest recente planning blijkt dat aanvullende financiering voor de lange termijn vooralsnog niet noodzakelijk is. 3.4.8. Informatievoorziening Minimaal twee maal per jaar vindt een overleg plaats met het Servicecentrum Drechtsteden over de voortgang en uitvoering van de treasuryzaken. Indien daartoe vanuit gemeente of vanuit SCD behoefte dan wel noodzaak wordt gevoeld, vindt daarnaast ook contact op incidentele basis plaats. Voor zover relevant zullen door het SCD rapportages worden opgeleverd voor in- of extern gebruik.


- 76 -

3.5. Bedrijfsvoering 3.5.1. Inleiding Het jaar 2012 zal een jaar zijn waarin veel zal worden gevraagd van de organisatie. De bezuinigingen zullen verder worden doorgevoerd, wellicht zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast zal cultuurverandering een belangrijke plaats innemen. Verdere verbetering van de interne beheersing is een belangrijk bedrijfsvoeringsaspect. Actueel daarbij is dat de raad een discussie voert over de toekomst van de gemeente Sliedrecht en de samenwerkingsinitiatieven die daarbij aan de orde zijn; ook zal daarbij een discussie worden gevoerd over de (kern)taken van de gemeente. Het college komt op korte termijn met voorstellen hoe aan deze discussies uitwerking moet worden gegeven. Voorts zal bij de verbetering van de bedrijfsvoering het rapport van de waarnemend burgemeester, “Lees maar er staat wat er staat”, worden betrokken. 3.5.2. Organisatieontwikkeling Onder de titel “Verbetering en ontwikkeling organisatie gemeente Sliedrecht” wordt momenteel gewerkt aan de verbetering van de ambtelijke organisatie. Dit plan is tot stand gekomen op basis van een veelheid aan rapporten die betrekking hebben op de bestuurlijke en ambtelijk situatie van de gemeente Sliedrecht. Daarbij wordt een scala aan verbeteracties voorgesteld en ingezet. De rapporten lijken haaks te staan op de constatering dat veel zaken gewoon goed genoeg gaan. Het huisvuil wordt immers goed opgehaald, de begroting sluit conform afspraak, veel B&W stukken worden conform besloten. Hoewel deze constatering waar is, gaat zij voorbij aan de veranderende rol van de overheid, de veranderende wensen in en uit de samenleving en de veranderde rol van raad en college en niet te vergeten een behoorlijk ander financieel perspectief. Het is deze verandering die aanleiding geeft tot de vraag naar een andere positie van het college, een andere opzet en inhoud van raadsstukken, een zuivere positie van de overheid. Het is dit complex van factoren die maakt dat de organisatie aan de vooravond staat van een nieuwe tijd die om een moderne ambtelijke organisatie vraagt. Kernwoorden bij deze veranderingen zijn: - rol zuiverheid van overheid en bestuur; - transparantie; - kaders stellen aan voorkant, verantwoording aan de achterkant; - samenwerking met maatschappelijke organisaties; - binnen budget blijven. De ontwikkelingen zijn in veel vormen uit te werken en te duiden. Een tweetal lijnen is daarbij te onderscheiden. Enerzijds aan de voorkant goed en helder aangeven wat de te bereiken doelen zijn, welke inhoudelijke en financiële kaders daarbij gelden, welke partijen daarbij noodzakelijk en gewenst zijn. Kortom het “smart” maken van de aanpak. Hiermee wordt de gewenste werkwijze inhoud gegeven. Anderzijds is het noodzakelijk aan te geven wat nodig is in ambtelijk domein, college en raad om tot een goede voorbereiding en goede besluitvorming te komen. Een belangrijke aanzet om deze werkwijze inhoud te geven is te werken met startnotities voor de kaderstelling en duidelijk rollen van opdrachtgevers en opdrachtnemers te definiëren. Deze manier van denken en de werkwijze die daar inhoud aan geeft, is regie voeren. Deze werkwijze is de rode draad in de veranderingsstrategie bij de ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkeling inhoud geven in de organisatie van Sliedrecht en in de procesvoering naar college en raad, is de belangrijkste opdracht van de gemeentesecretaris. Een tweede belangrijke opdracht en voorwaarde voor het inzetten van een verandering, is dat het vertrekpunt goed is, kortom de basis op orde moet zijn. Dit is een belangrijk speerpunt van het plan. De aanpak hiervan bestaat uit acties die uiteen lopen van het op orde brengen van de sturingscyclus tot het goed ondersteunen van de collegevergadering. Deze acties zijn benoemd en worden stuk voor stuk ingevoerd.

- 77 -


3.5.3. Brede Doorlichting De Brede Doorlichting wordt inmiddels met voortvarendheid opgepakt. Er wordt gezocht naar innovatieve manieren om het werk anders te organiseren. De eerste tranche aan maatregelen is inmiddels in de begroting ingebed. Om de begroting meerjarig sluitend te houden zal ook in 2012 worden gezocht naar aanvullende maatregelen. 3.5.4. Verdere verbetering interne beheersing Momenteel wordt gewerkt aan de restyling van de planning en control. Deze begroting is daarvan een eerste bewijs. In 2012 zal de afdeling verder gestalte worden gegeven waarbij de relatie met het Servicecentrum Drechtsteden een belangrijke plaats inneemt. Een ander belangrijk aspect wordt gevormd door de beheersing van projecten. Ook op dat vlak zijn de eerste stappen gezet, zoals de invoering van een projectadministratie. In 2012 zullen verdergaande maatregelen worden getroffen; daarbij moet worden gedacht aan de implementatie van tijdschrijven maar ook aan een andere verantwoording van investeringskredieten. 3.5.5. Samenwerkingsinitiatieven Bij al het voorgaande zal worden nagedacht hoe het moet worden georganiseerd. Daarbij zullen de bestaande samenwerkingsverbanden gericht worden versterkt. In 2012 wordt onder de noemer van “proeftuinen” gestart met een verdergaande vorm van samenwerken. Om lokaal de gevraagde kwaliteit aan de inwoners van Sliedrecht te kunnen bieden, zal er moeten worden geïnvesteerd in een gezamenlijke realisatiekracht. Via de proeftuinen voor beleid en dienstverlening, wordt in 2012 ‘als ware het één netwerkorganisatie’ met elkaar (samen)gewerkt. Dat betekent onder meer dat eenduidige ambtelijke sturingslijnen worden gecombineerd met decentrale beschikbaarheid van capaciteit en lokale kennis. Met behulp van de proeftuinen worden de lokale en regionale beleidsfunctie (en uitvoering daarvan) versterkt en wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners en burgers. De onderwerpen uit het innovatieprogramma zijn onderdeel van het traject ‘Toekomst Drechtsteden’. De proeftuinen vormen een ‘testomgeving’ voor een verdere doorontwikkeling van de samenwerking. Op dit moment zijn daarom geen formele trajecten voor organisatieverandering nodig. Ook in de aanpassing van bevoegdheden worden geen wijzigingen doorgevoerd. Uiteraard is een breed draagvlak nodig om de proeftuinen te kunnen starten en succesvol uit te voeren. Voordeel van de testomgeving is dat we, zonder onomkeerbare besluiten te nemen, ervaring kunnen opdoen met bijvoorbeeld ‘eenduidige sturingslijnen’ in het netwerk. Risico aan deze constructie blijft dat de formele doorzettingsmacht ontbreekt. Eind 2012 wordt daarom de werking van de proeftuinen geëvalueerd. 3.5.6. ICT-strategie Burgers en bedrijven willen hun zaken met de overheid goed en makkelijk kunnen regelen. Snel, op het moment en op de wijze die hen het beste uitkomst. Zij verwachten betrouwbare informatie in duidelijke taal, één aanspreekpunt en geen overbodige vragen, regels en procedures. Onze gemeente speelt in op deze behoefte en wil de dienstverlening op peil houden en verbeteren. Onder andere door de mogelijkheden tot online contact te verruimen. Het doel is een compacte en efficiente overheid. Een overheid die door optimale samenwerking ook als één overheid wordt ervaren. In de gemeenschappelijke visie op dienstverlening verwoorden gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hun gedeelde ambitie: één overheid die makkelijk toegankelijk is. Voor burgers en bedrijven betekent dit dat zij steeds vaker het digitale kanaal kunnen gebruiken om zaken met de overheid te regelen. Andere kanalen, zoals balie, telefoon en post, blijven bestaan en zijn ondersteunend. De overheden stelden met elkaar de agenda voor de komende vier jaar vast, verwoord in ‘i-NUP, de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en E-overheid’.


- 78 -

De afgelopen jaren is er in de Drechtsteden via het IP&A-programma gebouwd aan de basisinfrastructuur die elektronische informatie-uitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheid en burgers en bedrijven. Ook zijn er in het IP&A programma goede vorderingen gemaakt met de Eoverheid. Maar hiermee is het werk aan de volledige invoering van de E-overheid niet klaar. Het gaat hierbij om een ingrijpende verandering die meerjarige effecten heeft. Bovendien heeft de rijksoverheid de afgelopen periode besloten tot enkele nieuwe wettelijk verplichte basisregistraties en bouwstenen. De komende jaren komt het er in het herijkte IP&A programma op aan om deze voorziening ook daadwerkelijk en op grote schaal in gebruik te nemen. Niet alleen om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, maar ook omdat digitaal zaken doen loont. Er zijn door het efficiënt gebruik van ICT op termijn immers aanzienlijke besparingen te behalen. Voorts zal het herijkte IP&A-programma ook handvatten moeten bieden om de raad te faciliteren in zijn kaderstellende en controlerende rol in relatie tot IP&A-projecten. Gemeenten krijgen hiervoor een stimuleringsimpuls van € 104 miljoen via het Gemeentefonds. Dit maakt het mogelijk om nu budget vrij te maken voor de implementatie van de basisinfrastructuur. Terugbetaling vindt plaats in 2015, het moment waarop naar verwachting de baten gerealiseerd worden. 3.5.7. HRM Personeelsgesprekken In de personeelsgesprekken maken leidinggevende en medewerker afspraken over functioneren, (loopbaan)ontwikkeling en te behalen resultaten. Het personeelsgesprek geeft inzicht in die zaken die de Sliedrechtse medewerker bezighoudt: kwaliteit, gezondheid & welbevinden, loopbaanontwikkeling, groeimogelijkheden, levensfase en combinatie werk en privéleven. Strategische personeelsplanning (SPP) In 2012 wordt een strategische personeelsplanning gemaakt. Het doel is dat het huidige gemeentelijke personeelsbestand (kwalitatief en kwantitatief) wordt afgezet tegen het gewenste bestand de komende jaren. Daarbij houden we rekening met de opgaven en taakstellingen waar we ons voor gesteld zien. Dit geeft inzicht in welke acties nodig zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te komen.

- 79 -


3.6. Verbonden partijen 3.6.1. Overzicht verbonden partijen De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken zelf niet meer uit. Voorbeelden zijn het onderbrengen van taken in de gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR) Drechtsteden en ZuidHolland Zuid. Andere verbonden partijen van de gemeente zijn vennootschappen waarin Sliedrecht ook aandeelhouder is. Vaak hebben deze deelnemingen een historische achtergrond. Het betreft hier vooral de voormalige gemeentelijke nutsbedrijven. Daarnaast participeert Sliedrecht in private partijen die vanuit hun aard en werkgebeid een zeer nauwe relatie hebben met de gemeentelijke bedrijfsvoering; ook dit zijn verbonden partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen etc.) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies) In onderstaand overzicht is voor de belangrijkste verbonden partijen aangegeven wat de relatie is met de doelstellingen die in onze begroting zijn opgenomen en (indien van toepassing) de beleidsvoornemens betreffende de verbonden partijen. Naam GR Drechtsteden, Dordrecht

Relatie met programma 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10

GR Regio ZuidHolland Zuid, Dordrecht

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Dordrecht GR Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Dordrecht


3, 6

2 8

Relatie met doelstellingen Het Bureau Drechtsteden en het Onderzoekscentrum Drechtsteden(OCD) dragen bij aan de doelstellingen van Programma 1. Op het gebied van Educatie (Programma 3) en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand c.a. (Programma 6) is de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een belangrijke uitvoeringsorganisatie. Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) voert ondersteunende taken uit (Programma 10). De GGD is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft van daaruit een belangrijke taak bij de realisatie van de doelstellingen in Programma 3 en 6. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) levert een bijdrage aan Programma 3. Het Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid (REO ZHZ) is een advies- en overlegplatform waarin 23 gemeenten (19 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en vier op Goeree-Overflakkee), de Provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel Rotterdam en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland samenwerken aan de economische ontwikkeling van de regio. Dit levert onder meer een gezamenlijke visie en aanpak op voor de herstructurering van bedrijventerreinen, maar ook over de afstemming over de vestiging van vooral perifere detailhandel. Het secretariaat van het REO ZHZ is ondergebracht bij de Regio ZHZ. Dit onderdeel levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van Programma 6 De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van de rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) De Omgevingsdienst is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de wettelijke milieu- en omgevingstaken en waarbinnen milieuadvies in ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd t.b.v. de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland.

- 80 -

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen Positionering SCD

Positionering jeugdgezondheidszorg, toekomst van de GR.

Regionalisering brandweerzorg Geen

Naam GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk, Dordrecht

Relatie met programma 6

GR Logopedische Dienst, Papendrecht

3

GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Dordrecht

5

GR Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden

6

Bank Nederlandse Gemeenten N.V., Den Haag

10

Oasen N.V., Gouda

10

Eneco N.V., Rotterdam

10

ROM-D N.V., Dordrecht

10

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht GR Gevudo, Dordrecht / N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC), Alkmaar

6

MerwedeLingelijn B.V.

4, 10

7

Relatie met doelstellingen Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk Wswgeïndiceerde inwoners aan passende arbeid te helpen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan Programma 6.

Bevorderen dat de leerlingen van de aangewezen scholen voor primair onderwijs voldoen aan de eisen die worden gesteld op logopedisch gebied. Dit omvat het horen, de primaire mondfunctie, de ademhaling en stemgeving, het spreken en de taalhantering. Vanuit het schap worden belangen behartigd t.a.v. de openluchtrecreatie, natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van het landschapsschoon binnen het gebied. Vanuit deze invalshoek heeft het schap een relatie met de realisatie van de doelstellingen van Programma 5. Bevorderen van gehandicaptensport in het gebied van de Drechtsteden, om zo veel mogelijk inwoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking blijvend in beweging te krijgen in het belang van hun gezondheid en ter bevordering van hun sociale integratie. De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Sliedrecht bezit 31.200 aandelen die dividendopbrengsten genereren in Programma 10. Oasen heeft als doel een duurzame en doelmatige drinkwatervoorzieningen binnen het verzorgingsgebied. De gemeente Sliedrecht bezit 24 van de 748 aandelen die dividendinkomsten genereren in Programma 10. ENECO is een energiebedrijf in de vrije energiemarkt. De gemeente Sliedrecht is voor 0,57% aandeelhouder wat jaarlijks dividendinkomsten genereert in Programma 10. Het doel van de ROM-D is het versterken en uitbouwen van de regionale economie van de Drechtsteden. De relatie met Programma 10 is dividenduitkering die uit het aandeelhouderschap voortvloeit. Voorts is de ROM-D een uitvoeringsorganisatie die ook voor de gemeente Sliedrecht kan worden ingezet. Doel van deze stichting is het geven van ondersteuning aan startende ondernemers; daarmee is het lokale ondernemersklimaat gediend. Doel van deze verbonden partij is om vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. De GR Gevudo is aandeelhouder in HVC. Hieruit vloeien onder meer dividendinkomsten voort die worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Deze B.V. heeft tot doel om in samenwerking te komen tot een verbetering van de MerwedeLingelijn, onder meer door het realiseren van nieuwe stations c.a.

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen Voornemen op rijksniveau Wet Werken Naar Vermogen (Wwnv). Relatie met onderhandelingen over Bestuursakkoord. Grote gevolgen voor taakuitvoering Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen Geen

Geen Geen

Geen

3.6.2. Bijdragen aan verbonden partijen In de programmabudgetten voor 2012 is rekening gehouden met de budgetten ten behoeve van de te betalen algemene bijdragen, evenals ten behoeve van de directe dienstverlening van de verbonden partijen. Bedragen luiden in €.

- 81 -


Bijdrage aan

Programma

GR Drechtsteden (GRD) Inwonerbijdrage Bureau Drechtsteden IP&A deelprogramma II, bijdrage in het regionale fonds Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Bijdrage Educatie (WEB-taken) Regionaal Platform Verkeersbeleid SDD Drechtsteden, - Bijdrage in de apparaatskosten - Bijstandsverlening, minimabeleid, participatiebudget e.d. - Wmo Hulpmiddelen / Huishoudelijke Hulp Bijdrage Waterbus Bijdrage walstroom Energieprogramma Bijdrage Wonen Voorrangs- en Klachtencommissie Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) Servicecentrum Drechtsteden (SCD), basispakket Servicecentrum Drechtsteden (SCD), IP&A deelprogramma 1B GRD, Compensatie kostenindexering 1,48% GRD, Lagere bijdrage (taakstelling) Subtotaal GR Drechtsteden GR Regio Zuid-Holland Zuid Inwonerbijdrage Regiostaf ZHZ Extra inwonerbijdrage ZHZ Programmaraad ZHZ Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Jeugd Preventie Team Regionaal Economisch Overleg Inwonerbijdrage GGD Restitutie rentebaten Subtotaal GR Regio Zuid-Holland Zuid Bijdragen aan overige verbonden partijen GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (voorheen: Milieudienst ZuidHolland Zuid) - Inwonerbijdrage - Uitvoering wettelijke taken GR Logopedische Dienst, bijdrage per inwoner GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (voorheen: De Hollandse Biesbosch) Drechtwerk Subtotaal overige verbonden partijen Totaal generaal bijdragen aan verbonden partijen Totale lasten primaire begroting Totaal generaal als percentage van het begrotingsvolume

Begroting 2011

Begroting 2012

237.000 130.190 102.000 5.000 5.000

237.000 161.142 128.000 5.000 5.000

1.339.000 5.205.000 3.500.000 57.000 7.000 12.000 35.000 11.000 509.000 1.426.000 305.000 -78.000 12.807.190

1.313.000 5.108.000 3.061.000 55.000 7.000 12.000 35.000 11.000 487.000 1.501.000 350.000 -63.000 -111.000 12.302.142

1 1 1 3 3 6 6 10

68.661 0 2.577 74.180 13.073 3.428 338.371 -5.009 495.281

62.265 47.973 2.233 66.876 13.569 2.831 305.076 -2.504 498.319

2

261.272

235.960

8 8 3 5

86.783 305.100 63.921 149.722

78.317 300.999 57.481 145.722

6

3.357.262 4.224.060 17.526.531

2.986.198 3.804.677 16.605.138

46.074.273 38,0%

44.779.930 37,1%

1 1 1 3 4 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 Div. Div.

Toelichting GR Drechtsteden Deze bijdragen zijn conform de begroting 2012 die in de Drechtraad van 21 juni 2011 is vastgesteld. Daarbij moet een tweetal kanttekeningen worden gemaakt: - IP&A deelprogramma II: de stijging die zichtbaar is betreft de verhoging van de bijdrage voor gemeentelijke projecten van € 4,21 naar € 6,55 per inwoner. - Voor het Onderzoekscentrum (OCD) is een nieuw financieringsstructuur afgesproken: er is sprake van een basispakket en een pluspakket. De kosten van het basispakket bedragen voor Sliedrecht € 73.000. De gemeenten in de Drechtsteden staan gezamenlijk garant voor voldoende afname in het pluspakket. Het aandeel van Sliedrecht daarin is € 55.000.


- 82 -

De taakstelling 2012 in het project Brede Doorlichting op deze GR bedraagt € 100.000, oplopend tot € 400.000 vanaf 2015 (10% van ca. € 4,0 mln.). Met de stelposten in de begroting van de GR van totaal € 174.000 (€ 63.000 + € 111.000) wordt een belangrijk deel van de taakstelling van de gemeente geëffectueerd. Eind 2011 zal de begroting van de GR worden geactualiseerd. In de begroting van de GRD zijn de volgende verdeelsleutels gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de deelnemers: Omschrijving Bureau Drechtsteden IP&A plan, deelprogramma II Waterbus Bureau Leerplicht Educatie (WEB-taken) Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Apparaatskosten SDD Bijdrage t.b.v. Wonen Klachtencommissie Drechtsteden Voorrangscommissie Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden (SCD), basispakket Servicecentrum Drechtsteden (SCD), deelprogramma 1B van het IP&A-plan Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)

- 83 -

Verdeelsleutel Inwoneraantal Bedrag per inwoner Uitkering gemeentefonds Leerlingaantallen Inwoneraantal Inwoneraantal WWB-klantaantallen Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Aantal formatieplaatsen Aantal werkplekken Aantal formatieplaatsen Aantal aanslagregels


3.7. Grondbeleid 3.7.1. Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s zoals Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en Wonen. Het grondbeleid is opgenomen in de nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2004. De gemeenteraad heeft daarbij expliciet ingestemd met de volgende uitgangspunten. 1. In beginsel wordt uitsluitend gekozen voor actief grondbeleid en het maximaal inzetten van het daarvoor beschikbare instrumentarium ten behoeve van strategisch ruimtelijke ontwikkelingen, die bestuurlijk de hoogste prioriteit hebben en waar het hebben van de regierol een meerwaarde heeft, dan wel kan hebben en bestuurlijk ook essentieel wordt gevonden; 2. In de “Structuurvisie Sliedrecht” voor de periode 2005-2020 is om die reden dan ook uitdrukkelijk aangegeven welke strategisch relevante ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien en in hoeverre hiervoor, waar mogelijk, maximaal moet worden ingezet op het voeren van actief grondbeleid; 3. Alleen als het voeren van actief grondbeleid op grond van juridische, financiële en/of economische reden niet mogelijk is, zal voor de “second best” oplossing moeten worden gekozen: en samenwerkingsverband of een faciliterend grondbeleid; 4. Voor de ruimtelijke ontwikkelingen die niet tot de categorie “Actief grondbeleid/maximale gemeentelijke regie gewenst” behoren, zal in alle gevallen volstaan worden met het voeren van faciliterend beleid; 5. Als op strategisch niveau bepaald is tot welke categorie een voorgestane ruimtelijke ontwikkeling behoort, zal vervolgens op maat voor elk van deze ruimtelijke ontwikkelingen een plan van aanpak moeten worden gemaakt, waarin expliciet wordt aangegeven welke juridischplanologische, financiële en grondbeleidsinstrumenten hiervoor zullen worden ingezet, door wie en vooral wanneer. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's, zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Voor uitvoering van het grondbeleid is in het verleden een Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw gevormd. Deze reserve dient ter dekking van onvoorzienbare risico's en als voorziening voor risico's op aangekochte (strategische) gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Conform de bestendige gedragslijn worden de voor- en nadelige saldi van de bouwgrondexploitaties bij afsluiting verrekend via de Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw. Wanneer voor een complex op basis van de jaarlijkse geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde optreedt, dan wordt voor dit verlies een voorziening getroffen. De berekeningen voor de bouwgrondexploitaties worden minimaal twee keer per jaar geactualiseerd, zowel bij het opstellen van de begroting als bij de jaarrekening. Het beleid van de gemeente betreffende de winstneming/verliesneming bij bouwgrondexploitaties is als volgt geformuleerd. 1. Resultaten van deelprojecten van winstgevende complexen kunnen worden genomen op basis van een analyse van een afgesloten (deel)project en er geen verlies wordt verwacht op de andere deelprojecten en er voldoende voorzieningen zijn getroffen voor verwachte verliezen op deelprojecten. 2. In geval van verliesgevende complexen wordt in het jaar waarin het bestemmingsplan en de bijbehorende exploitatieopzet door de gemeenteraad zijn geaccordeerd, het voorzienbare verlies genomen middels de vorming van een voorziening. 3.7.2. Overzicht bouwgrondexploitaties In de begroting 2012 zijn de prognoses van de resultaten van de relevante in exploitatie genomen gronden als volgt weergegeven. Programmabegroting 2012

- 84 -

Naam bouwgrondexploitatie: Baanhoek-West

Saldo voordelig (V) of nadelig (N) op eindwaarde: Een sluitende exploitatie is uitgangspunt.

Benedenveer

In 2011 wordt een grondexploitatieberekening geactualiseerd op basis van het bestemmingsplan, waaruit het uiteindelijke saldo zal blijken.

Stationspark II

V€

1.249.330

Locatie voorm. Beatrixschool

V€

621.842

Bonkelaarstaete

V€

1.430.150

Locatie Ziezo

V€

74.305

(saldo wordt ingezet voor nieuwbouw bibliotheek)

3.7.2.1. Algemeen De aandacht qua woningbouw blijft de komende jaren vooral gericht op Baanhoek-West. Hiervan loopt de planning circa anderhalf jaar achter. De te realiseren woningen sluiten aan bij de aangepaste planning die hiervoor in regionaal verband (Bouwscenario Drechtsteden) is overeen gekomen. De gemeente blijft geconfronteerd worden met de huidige marktsituatie als gevolg van de in 2008 ingezette crisis. Dit heeft gevolgen voor de afzet van bouwgronden en de vraag naar type woningen en dus de opbrengsten voor de bouwgrondexploitaties. Vertraging in de afzet heeft tot gevolg dat de rentekosten toenemen vanwege de langere looptijd van de bouwgrondexploitaties. Voor de kostenkant van de exploitaties zijn er mogelijk voordelen te behalen doordat aanbestedingen voordelig uit kunnen vallen. Bij de afzonderlijke exploitaties wordt zo nodig nader ingegaan op de risico’s. 3.7.2.2. Baanhoek-West Op basis van de raamovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar maakt deze de locatie bouwrijp en realiseert het woningbouwprogramma. Het uitgiftetempo is als gevolg van de marktomstandigheden met circa anderhalf jaar vertraagd. Er zijn maatregelen genomen om de negatieve financiële gevolgen hiervan op te vangen binnen de grondexploitatie. Er wordt daarom uitgegaan van een sluitende grondexploitatie zoals in de raamovereenkomst en de bijbehorende grondexploitatieopzet is weergegeven. De gemeente deelt voor de helft mee in eventuele winsten. Bij tekorten ligt het risico en de verantwoording bij de ontwikkelaar. Het huisperceel van Alblas wordt betrokken bij het exploitatiegebied. Wanneer de exploitatie van het huisperceel door de ontwikkelaar leidt tot een tekort, kan de gemeente worden aangesproken voor een bedrag van maximaal € 200.000 (tot een bedrag van maximaal € 400.000 wordt het tekort gedeeld tussen de ontwikkelaar en de gemeente. Daarboven komt een tekort ten laste van de ontwikkelaar.). In 2010 zijn de bouwwerkzaamheden gestart voor 133 sociale koop- en vrijesectorwoningen. De bouw van De Linie (kerk en school) is in oktober 2011 afgerond. In de raamovereenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar zijn de risico’s genoemd en van beheersmaatregelen voorzien. Een van de risico’s betreft de planning van de bouw van de woningen; deze staat door de economische situatie onder druk. Als gevolg daarvan staat ook de grondexploitatie voor de ontwikkelaar onder druk. In overleg met de gemeente onderzoekt de ontwikkelaar hoe het woningbouwprogramma beter kan aansluiten op de huidige markt. Dat kan aanleiding geven tot aanpassing van het programma. Voor de aansluiting van de wegen op de rijksweg A15 en de rotonde Baanhoek-West moeten hogere uitgaven worden gedaan dan in de grex gecalculeerd (van een normale rotonde naar een turbo rotonde). Hierover wordt nog onderhandeld met Rijkswaterstaat. De opstelling van Rijkswaterstaat is vooralsnog positief. Aan Rijkswaterstaat is verzocht de extra te maken kosten voor haar rekening te nemen. Het uitgeven van kavels voor bedrijfsbebouwing en maatschappelijke doeleinden vindt gefaseerd over het planproces plaats. Momenteel wordt gewerkt aan de vestiging van een hotel-restaurant c.a. op de westelijke bedrijfslus. 3.7.2.3. Benedenveer Op 30 juni 2008 is in de raad het voorstel over de vervolgaanpak van het voorontwerp bestemmingsplan Benedenveer behandeld. De werkzaamheden voor het afronden van een ontwerp/bestemmingsplan Benedenveer zijn vervolgd. Met de belanghebbenden zijn wijzigingen - 85 -


doorgevoerd. Tevens vindt overleg plaats met de ASVZ over het beschikbaar stellen van een deel van het terrein voor burgerwoningen en het alsnog opnemen van een aantal woningen voor cliënten. Op dit moment bevinden zich op die gronden nog enkele woonpaviljoens voor cliënten. Er wordt gewerkt aan de optimalisatie van de grondexploitatieberekening en een plan van aanpak voor de onderhandelingen met de grondeigenaren. De rek in het plan is beperkt. Eind 2011 komt de actualisatie van grondexploitatieberekening op basis van het aangepaste bestemmingsplan beschikbaar. De uitkomst van deze berekening zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd met de daarbij behorende financiële consequenties/dekkingsmaatregelen. 3.7.2.4. Stationspark II Voor een van de drie nog uit te geven clusters lopen verkooponderhandelingen. Op één cluster aan de A15 bestaat een optie en is een voorlopige koopovereenkomst aangegaan voor de bouw van een kantoorpand. Dit perceel wordt uiterlijk eind 2011/begin 2012 getransporteerd. Hiervoor is een bouwvergunning afgegeven. De ontwikkelaar start met de bouw bij voldoende afname door de markt. 3.7.2.5. Locatie voorm. Beatrixschool In 2008 is de locatie bouwrijp gemaakt. Eind 2008 zijn de werkzaamheden voor de gronduitgifte gestart. De bouwgrondexploitatie laat een positief saldo zien. Zowel in 2010 als in 2011 is één kavel verkocht. Naar verwachting zullen de overige twee kavels in 2011/2012 worden verkocht. 3.7.2.6. Bonkelaar Op 24 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en de ontwikkelingscombinatie Blokland-Bemog, voor het ontwikkelen van de locatie De Bonkelaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Bonkelaarstaete I en II. Voor Bonkelaarstaete I is een aangepaste bouwvergunning verstrekt. Op de locatie van de bibliotheek (Bonkelaarstaete I) en de aangrenzende grond (Bonkelaarstaete II) kunnen ongeveer 20 appartementen worden gebouwd en op de begane grond kunnen commerciële ruimten worden gebouwd. Beide bouwplannen dienen in één bouwstroom te worden uitgevoerd. Er is een voorwaardelijke uitloop tot uiterlijk 1 mei 2013. Voor Bonkelaarstaete II is een bestemmingsplanwijziging gestart. 3.7.2.7. Ziezo Deze bouwgrondexploitatie is bedoeld voor het realiseren van 6 appartementen op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal “Ziezo” en aangrenzende woningen Baanhoek 79 en 81. De grond wordt verkocht aan een ontwikkelaar. De hiervoor gemaakte kosten drukken op de grondexploitatie c.q. de uitgifte van het terrein. De grondopbrengsten zoals gecalculeerd vallen lager uit, nu besloten is de bovenste verdieping, zoals in eerdere plannen voorgesteld, niet mogelijk te maken. Met de ontwikkelaar wordt onderhandeld over een aan te passen verkoopprijs. Tevens speelt ook hier de huidige situatie op de markt. 3.7.3. Toerekening interne apparaatskosten Loonkosten en overhead worden op basis van gewerkte uren aan de bouwgrondexploitaties toegerekend. Daarnaast worden de algemene kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan een specifieke bouwgrondexploitatie, met een verdeelsleutel toegerekend aan de in exploitatie genomen bouwgrondexploitaties. Voor gedetailleerde informatie over exploitatieberekeningen wordt verwezen naar 5.3 “Overzicht prognoses van bouwgrondexploitaties”.


- 86 -

3.7.4.

Nog niet in exploitatie genomen gronden

3.7.4.1. Watertorenterrein Voor het Watertorenterrein is de ontwikkelaar zelf opdrachtgever voor alle werkzaamheden die voor dit plan moeten worden verricht. De raad heeft er mee ingestemd dat de stedenbouwkundige visie als basis dient voor het bestemmingsplan watertorenterrein. De gemeenteraad heeft op 6 oktober 2010 ingestemd met het in procedure brengen van het voorontwerp bestemmingsplan. Eind 2011 / begin 2012 kan het bestemmingsplan na overleg met betrokken partijen worden vastgesteld. 3.7.4.2. Het Plaatje Het ontwerpbestemmingsplan Het Plaatje lag tot en met 27 augustus 2010 ter inzage. De werkzaamheden voor het bestemmingsplan zijn in november 2010 tijdelijk stilgezet, omdat het verder afronden van dit project ter discussie stond. De werkzaamheden zijn in mei 2011 hervat toen in principe besloten werd de uitvoering in handen te geven van de ROM-D. De ROM-D werkt, in samenspraak met de gemeente, aan een businessplan. Dat plan moet uitwijzen of het plan met FESsubsidie financieel verantwoord is uit te voeren. In oktober 2011 wordt een afgerond businessplan voorgelegd aan gemeente en de regio Drechtsteden. 3.7.4.3. De Driehoek De gemeente heeft alle gronden verworven in De Driehoek (€ 865.000 per 1 januari 2011), maar deze zijn nog niet ingebracht in de bouwgrondexploitatie. De mogelijkheden voor uitgifte van deze gronden als kavels voor bedrijfsvestiging (o.a. in combinatie met de ontwikkelingen Het Plaatje) en de realisatie van een nieuwe gemeentewerf zijn in studie. Hierbij speelt ook de mogelijke combinatie Het Plaatje/De Driehoek door de ROM-D. Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld en is onherroepelijk. 3.7.4.4. Kerkbuurt 16-18 De gemeente heeft deze locatie al in 2001 verworven. Er wordt onderhandeld met een ontwikkelaar over de verkoop van deze locatie voor woningbouw. 3.7.4.5. Rivierdijk 769 (voorm. apotheek) Het doel is te komen tot een verantwoorde ontwikkeling van de locatie in samenhang met de uitbreiding van sporthal De Stoep en rekening houdend met de aansluiting op de dijkbebouwing. Op basis van enkele studies zal de raad worden voorgesteld stedenbouwkundige kaders vast te stellen, om op basis daarvan bouwplannen te kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

- 87 -


4. Financiële begroting 4.1. Overzicht van baten en lasten In het eerste hoofdstuk van de begroting is al het overzicht van de baten en lasten opgenomen. Hieronder wordt het herhaald. Nr.

Programma

Begroting 2012 Lasten Baten

Saldo

Saldi meerjarenbegroting 2013 2014 2015

1. Bestuur en dienstverlening 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Jeugd en Onderwijs 4. Openbare Ruimte 5. Cultuur, sport en recreatie 6. Werk, inkomen, zorg en welzijn 7. Verkeer en vervoer 8. Ruimtelijke ordening en milieu 9. Wonen 10. Financiën en Organisatie Subtotalen voor resultaatbestemming

-4.572 -2.111 -4.301 -5.345 -3.918 -14.786 -5.207 -2.008 -754 -1.777 -44.780

376 21 415 3.041 1.409 7.292 2.657 611 595 28.860 45.277

-4.196 -2.091 -3.886 -2.304 -2.509 -7.495 -2.551 -1.397 -158 27.083 497

-4.217 -2.093 -3.846 -2.394 -2.503 -7.391 -2.566 -1.370 -157 26.996 458

-4.213 -2.129 -3.809 -2.467 -2.487 -7.334 -2.596 -1.357 -156 26.921 374

-4.219 -2.078 -3.712 -2.484 -2.465 -7.171 -2.613 -1.355 -156 25.847 -404

1. Bestuur en dienstverlening 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Jeugd en Onderwijs 4. Openbare Ruimte 5. Cultuur, sport en recreatie 6. Werk, inkomen, zorg en welzijn 7. Verkeer en vervoer 8. Ruimtelijke ordening en milieu 9. Wonen 10. Financiën en Organisatie Subtotalen resultaatbestemming

-323 -124 -6 4

28 107 -61 157

-8 -1.803 -2.260

28 107 262 280 5 23 19 62 1.086 1.871

27 19 53 -717 -388

28 107 -20 157 -1 25 18 3 -717 -399

28 106 -2 158 -1 25 18 4 -805 -469

106 -14 159 -6 19 17 5 -882 -596

-47.039

47.148

108

59

-96

-1.000

TOTALEN NA RESULTAATBESTEMMING

In deze begroting zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen opgenomen evenals de post onvoorzien (ca. € 2,50 per inwoner). De bedragen luiden in € 1.000. Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo Financieringsfunctie Compensabele BTW en uitkering uit het BCF Post onvoorzien Totaal

2012 3.132 23.439 284 184 -13 -66 26.960

2013 3.234 23.354 200 107 -14 -60 26.822

2014 3.304 22.845 200 111 -14 -60 26.386

2015 3.389 21.169 200 91 -14 -61 24.774

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd, zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van deze begroting. Als toelichting wordt ook de vergelijking met de realisatie van het voorvorig begrotingsjaar en het begrote bedrag van het vorig begrotingsjaar vermeld.


- 88 -

Nr. programma

Rekening 2010 Lasten Baten Saldo

Begroting 2011 Lasten Baten Saldo

Begroting 2012 Lasten Baten Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Voor Resultaat bestemming

-5.320 -2.038 -7.241 -5.314 -3.830 -15.346 -6.760 -2.021 -2.628 -2.149 -52.648

984 72 3.946 3.114 1.388 9.025 3.172 1.223 3.765 29.070 55.759

-4.336 -1.966 -3.296 -2.200 -2.443 -6.321 -3.588 -799 1.137 26.921 3.110

-4.341 -2.044 -4.669 -5.397 -4.185 -15.506 -4.964 -1.986 -1.169 -1.805 -46.065

498 15 388 3.096 1.439 8.745 2.605 542 1.009 28.134 46.471

-3.843 -2.029 -4.281 -2.301 -2.746 -6.761 -2.359 -1.444 -160 26.329 406

-4.572 -2.111 -4.301 -5.345 -3.918 -14.786 -5.207 -2.008 -754 -1.777 -44.780

376 21 415 3.041 1.409 7.292 2.657 611 595 28.860 45.277

-4.196 -2.091 -3.886 -2.304 -2.509 -7.495 -2.551 -1.397 -158 27.083 497

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Resultaatbestemming

-1.330 -621 -147 -147 -2.063 -175 -446 -1.461 -6.390

252 50 243 405 237 288 3.181 254 297 1.032 6.239

252 50 -1.087 -216 90 140 1.118 79 -149 -429 -151

-17 -493 -1.604 -2 -13 -1.963 -4.092

14 15 15 264 1.703 5 23 25 76 1.684 3.824

-3 15 15 -229 99 3 23 25 63 -279 -268

-323 -124 -6 4 -8 -1.803 -2.260

28 107 262 280 5 23 19 62 1.086 1.871

28 107 -61 157 27 19 53 -717 -388

-59.038

61.998

2.960

-50.157

50.295

138

-47.039

47.148

108

NA RESULTAAT BESTEMMING

Ten slotte wordt hieronder een overzicht gegeven van de in de begroting opgenomen incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) Omschrijving Programma 1: Onttrekking reserve IT i.v.m. deelprogramma II van het IP&A-plan Drechtsteden Extra lasten a.g.v. organisatie baggerfestival Vervanging toga's van buitengewone ambtenaren van burgerlijke stand Lasten 3 jaarlijkse GBA-audit Normvergoeding 3 jaarlijkse GBAaudit Extra lastenraming ten behoeve van te houden verkiezingen Programma 2: Aanschaf rookgeneratoren t.b.v. brandweer Bijdrage bureau RADAR Programma 3: Financiële regeling n.a.v. verzelfstandiging openbaar onderwijs Schoolzwemmen openbaar onderwijs

2012 Lasten Baten

2013 Lasten Baten

2014 Lasten Baten

2015 Lasten Baten

-

28

-

28

-

28

-

-

-

-

10

-

-

-

10

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

8 -

6

-

-

-

-

-

-

9

-

15

-

15

-

3

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

100

-

-

-

27

-

15

-

4

-

-

-

- 89 -


Schoolzwemmen bijzonder onderwijs Schoolzwemmen speciaal onderwijs

77

-

43

-

17

-

-

-

12

-

6

-

2

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

Programma 5: Subsidie uitvoering Mattheüs Passion in 2012

5

-

-

-

-

-

-

-

Programma 6: Pakketmaatregel AWBZ

-

-

-

-

84

-

84

-

Programma 7: Regeling duurzaam veilig

30

-

30

-

-

-

-

-

Programma 8: Verhoging budget t.b.v. herziening bestemmingsplannen in 2012

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

310

33

221

34

224

28

110

-

Programma 4: Hogere storting in voorziening buitengewoon onderhoud PR t.b.v. vervanging bomen

Programma 9: Programma 10: Updaten van gegevensverzamelingen over vastgoedobjecten Aanschaf materieel t.b.v. begraafplaats Onttrekking reserve vervanging materieel afdeling Plantsoenen & Reiniging Totaal

4.2. Uiteenzetting financiële positie In deze begroting is slechts het staande beleid verwerkt. Eventueel nieuw beleid wordt afzonderlijk in besluitvorming gebracht. De investeringen zijn opgenomen bij de programma’s. Het betreft uitsluitend investeringen met een economisch nut. Hieronder is een samenvattend totaaloverzicht gegeven. Investeringsbedrag in:

Raming 2012 0 118.100 0 336.500 345.878 0 1.277.357 0 3.600 384.180 2.465.615

Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Totaal

Voor het (geprognosticeerde) verloop van de reserves en voorzieningen wordt u verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen (paragraaf 3.2). Een compleet meerjarenoverzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen in de bijlagen (5.6). Programmabegroting 2012

- 90 -

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume mogen niet als last worden verantwoord; hiermee wordt voor onze gemeente het recht op vakantietoeslag bedoeld dat aan het einde van een boekjaar is opgebouwd. De vakantietoeslag wordt in mei uitbetaald. Aan het einde van een jaar is dus zeven maanden recht opgebouwd. Voor de gemeente Sliedrecht bedraagt deze post ultimo 2012 naar schatting (bedragen x € 1.000): Omschrijving Opbouw vakantiegeld 8% ultimo boekjaar (bruto salarissen ca. € 5,9 mln.; 7 maanden)

- 91 -

€

275.000


5. Bijlagen 5.1. Berekening EMU-saldo Omschrijving

2011 x € 1.000 Volgens begroting

2012 x € 1.000 Volgens begroting 2012

413

497

2013 x € 1.000 Volgens meerjarenraming in begroting 2012 457

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

2.490

2.241

2.242

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

1.809

2.369

2.388

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-

915

1.245

723

5

Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen

+

0

0

0

6 a

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) De boekwinst op de onder 6a desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

+

0

0

0

-

0

0

0

-

669

1.460

132

b 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

8 a b

Grondverkopen: Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) Boekwinst op verkoop grond

+ -

148 0

85 0

0 0

9

Betalingen direct ten laste van de voorzieningen

-

593

1.765

1.655

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-

0

0

0

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?

-

nee 0

nee 0

nee 0

2.683

722

2.577

Berekend EMU-saldo N.B. Een saldo met een minteken is een tekort.

Het EMU-saldo is een herrekening van het begrotingssaldo. Lokale overheden hanteren een stelsel van baten en lasten terwijl de rijksoverheid het kasstelsel hanteert. Het EMU-saldo is een weergave van het begrotingssaldo op kasbasis. Dit wordt (in optelling) gebruikt om het begrotingssaldo van Nederland op Europees niveau (niveau Europese Monetaire Unie, EMU) te beoordelen naar de “Zalmnorm”: het begrotingstekort van een land mag maximaal 3% bedragen.


- 92 -

5.2. Overzicht geraamde subsidies Progr.

Product

1 1 1 1

8 15 16 16

Opgenomen Opgenomen Opgenomen in begroting in begroting in begroting 2010 2011 2012 Subsidies die worden afgehandeld onder de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2010 (vanaf 2011)

2

Instelling/onderwerp

Stichting Stedenband Sliedrecht- Orăştie MerweRTV Oranjevereniging Sliedrecht Comité 4/5 mei Subsidieplafond programma 1 RADAR Subsidieplafond programma 2

10.716 14.490 12.090 16.765 54.061

10.716 13.173 12.090 10.317 46.296

8.573 15.060 10.851 9.285 43.769

8.949 8.949

8.949 8.949

8.949 8.949

3 3 3 3 3 3

40 40 42 42 42 42

St. Kindercentra Alblasserwaard Peuterspeelzaal Bij de Hand Speel-o-theek De Knuffelbeer Knots zomeractiviteiten/Timmerdorp St. Open Jeugdwerk Sliedrecht (Elektra) Home Start Subsidieplafond programma 3

266.863 0 7.050 11.787 264.925 33.343 583.968

247.090 36.173 7.050 12.500 264.925 45.965 613.703

247.090 36.173 7.050 12.500 217.925 45.965 566.703

5 5 5 5 5 5 5 5 5

56 57 57 57 57 57 57 57 57

404.802 681 522 7.209 5.000 704 562 5.288 30.750

406.248 681 522 7.209 0 704 562 5.475 32.250

386.248 681 522 6.631 5.000 681 0 5.356 32.250

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

57 57 57 57 58 58 59 62 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Bibliotheeknetwerk ZHZO Chr. Mannenkoor Sld. (Ichtus) Hervormd kerkkoor Muziekver. Crescendo Soli deo gloria (Matt. Passion) Soli deo gloria Toneelvereniging Internos Wilhelmus muziekkorpsen Stichting Sliedrecht en cultuur (v.a. 2011 incl. intocht Sinterklaas) Programmering culturele voorstellingen Muziekv. Crescendo (muziekschool) Genealogische Vereniging "De Stamboom" Smartlappenkoor "Bagger" Nationaal Baggermuseum Sliedrechts museum Optisport (zalencentrum) Optisport (sporthal) Optisport (bronbad) Therapiezwemmen (DWF) Stichting 't Vlot ABC trimclub S.A.D. Badmintonver. Shuttle up Dames Fit Club Door Water Fit (DWF) Door Water Fit (zwembadhuur) Hart Recreatie Sport Sld. Stichting Aquakids Hengelsportvereniging "De Voorn" Kurosaki Merwetippelaars Moby Dick Moby Dick (zwembadhuur) Omnisportver. Synergos incl. wandelvierdaagse Schaakvereniging Sliedrecht SKC Merwede (korfbal) Sliedrecht Sport SLTC

46.125 47.780 2.358 229 13.250 14.350 154.473 15.664 628.712 2.451 2.451 701 10.228 7.703 584 1.596 22.872 866 1.180 112 1.433 681 637 4.113 19.614 272 9.429 22.990 3.230

46.125 47.780 2.358 352 13.250 14.350 145.555 15.322 605.205 2.451 2.451 616 10.228 7.591 603 1.212 22.872 1.002 1.180 126 1.346 681 643 2.819 19.439 272 12.849 24.354 3.216

10.000 47.780 2.350 681 10.600 11.480 148.466 15.628 617.309 2.451 2.451 486 9.330 7.657 603 2.069 22.872 1.042 1.157 161 1.417 681 559 2.819 22.351 296 16.938 25.424 2.854

- 93 -


Progr.

Product

5 5 5 5 5 5

64 64 64 64 64 64

SRGS St. Sportraad Sliedrecht Tafeltennisvereniging Sld. Voetbalvereniging (VV) Sld. Boksvereniging Havana Stelpost Subsidieplafond programma 5

6 6 6 6

78 78 79 79

6 6 6

79 79 81

6 6 6 6

82 82 82 84

EHBO Rode Kruis Diaconaal Maatsch. Werk Rivas zorggroep (w.o. JGZ, AMW, SMW; v.a. 2011 CJG) St. Slachtofferhulp RMPI Grote Rivieren / Yulius Vluchtelingen- en Inburgeringsorganisatie ZHZ (VIOZ) St. Welzijnswerk Sliedrecht (v/h Ouderenwerk) Klaverjasvereniging Vijfkaart Volksdansgroep Talima MEE Subsidieplafond programma 6

Overige Bijdragen 2 25 2 27 2 27 2 27 2 27

Instelling/onderwerp

Opgenomen in begroting 2010 1.675 19.380 3.752 9.613 2.659 2.050 1.530.729

Opgenomen in begroting 2011 1.628 19.380 3.485 9.755 2.619 2.050 1.498.815

Opgenomen in begroting 2012 1.726 1.000 3.809 6.815 2.732 0 1.441.361

612 2.000 26.186 391.499

590 0 26.186 427.799

593 0 23.568 429.778

5.133 0 18.432

5.133 35.000 17.925

5.037 35.000 16.169

459.512 228 250 60.936 964.788

499.238 250 250 0 1.012.370

449.240 250 1.050 0 960.684

Bureau Halt Dierenbescherming Stichting Veiligheid en Toezicht Handhavingsarrangement MerwedeLingelijn Suswachters Totaal programma 2

6.581 8.317 43.343 7.765 17.185 83.191

6.617 8.235 80.000 7.688 17.015 119.555

6.617 8.235 80.000 7.688 17.015 119.555

13.932 56.000 857 70.789

14.036 52.000 863 66.899

14.036 52.000 863 66.899

4 4 4

54 54 49

Kringloopwinkel Div. verenigingen ophalen oud papier Ecokidsprogramma Totaal programma 4

6

84

Adviesraad Wmo Totaal programma 6

5.150 5.150

5.150 5.150

5.150 5.150

7

94

Subsidie Buurtbus Totaal programma 7

368 368

371 371

371 371

3.287.893

3.358.009

3.199.342

Totaal subsidies


- 94 -

5.3. Overzicht prognoses van bouwgrondexploitaties 5.3.1. Toelichting Voor de meer inhoudelijke toelichtingen op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf 3.7 Grondbeleid, meer specifiek naar de paragrafen 3.7.2.2 tot en met 3.7.2.7. De hier opgenomen exploitatieoverzichten zijn gebaseerd op de boekwaarde per 1 januari 2011 en prijspeil 2011. Achter deze overzichten liggen berekeningen die rekening houden met fasering naar de jaren dat de planperiode loopt. Vanaf deze begroting worden de exploitatieberekeningen alle in een standaardopzet gepresenteerd. 5.3.2. Baanhoek-West Planperiode tot en met 2016 Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentekosten

Bedrag in € 484.243 41.247

Kosten Planontwikkeling Algemene kosten Projectleiding/secretariaat Verwervingen Beheer terreinen/gebouwen Bouwrijp maken Woonrijp maken Bodemsanering Geluidwerende voorzieningen Groenaanleg Gronduitgifte Bijdrage Reserve Infrastructuur Diversen: kosten aanleg Noordkilverbinding Kosten onderzoek Van der Valk Subtotaal kosten vanaf 2011 Totaal kosten

327.221 150.120 959.957 65.100 1.948.497 80.850 20.000 3.551.745 4.077.235

Opbrengsten: Gronduitgifte woningbouw Gronduitgifte bedrijfsterreinen Gronduitgifte maatschappelijke doeleinden Bijdrage Reserve Infrastructuur Bijdrage Voorbereiding & Toezicht Subsidies Diversen: Noordkilverbinding/HOVD-gelden Doorberekening kosten Van der Valk Totaal opbrengsten GEPROGNOSTICEERD SALDO

959.957 1.948.497 1.033.261 115.520 20.000 4.077.235 0

- 95 -


5.3.3. Benedenveer Planperiode tot en met 2012 Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentekosten

Bedrag in € 1.831.947 232.753 124.368 62.066 -

Kosten Planontwikkeling Algemene kosten Projectleiding/secretariaat Verwervingen Beheer terreinen/gebouwen Bouwrijp maken Woonrijp maken Bodemsanering Geluidwerende voorzieningen Groenaanleg Gronduitgifte Bijdrage Reserve Infrastructuur Subtotaal kosten vanaf 2011 Totaal kosten

186.434 2.251.134

Opbrengsten: Gronduitgifte woningbouw Gronduitgifte bedrijfsterreinen Gronduitgifte maatschappelijke doeleinden Bijdrage Reserve Infrastructuur Bijdrage Voorbereiding & Toezicht Subsidies Totaal opbrengsten GEPROGNOSTICEERD SALDO


P.M. P.M. P.M.

- 96 -

5.3.4. Stationspark II Planperiode tot en met 2013 Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentekosten

Bedrag in € 198.444 28.970


44.703 94.961 775.787 4.167 101.113 1.020.729 1.248.144 2.497.474 -


2.497.474 1.249.330

- 97 -


5.3.5. Locatie voorm. Beatrixschool Planperiode tot en met 2012 Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentekosten

Bedrag in € -278.143 -27.162


25.000 10.000 160.372 14.091 209.463 -95.842



526.000 526.000 621.842

- 98 -

5.3.6. Bonkelaar Planperiode tot en met 2013 Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentekosten

Bedrag in € 507.045 42.715

Kosten Planontwikkeling Algemene kosten Projectleiding/secretariaat Verwervingen Beheer terreinen/gebouwen Bouwrijp maken Woonrijp maken Bodemsanering Geluidwerende voorzieningen Groenaanleg Gronduitgifte Bijdrage Reserve Infrastructuur Diversen: Vergoeding rente aan ontwikkelaar Diversen: Vergoeding lening bibliotheek Subtotaal kosten vanaf 2011 Totaal kosten

23.000 6.750 572.128 67.522 669.400 1.219.160

Opbrengsten: Gronduitgifte woningbouw Gronduitgifte bedrijfsterreinen Gronduitgifte maatschappelijke doeleinden Bijdrage Reserve Infrastructuur Bijdrage Voorbereiding & Toezicht Subsidies Diversen: Opbrengst bibliotheek Diversen: Afkoop erfpachtscanon De Bonkelaar Diversen: Onttrekking AR (rente ontwikkelaar) Diversen: Dekking kosten bestemmingsplan AR Totaal opbrengsten GEPROGNOSTICEERD SALDO

406.250 659.000 907.560 653.500 23.000 2.649.310 1.430.150

- 99 -


5.3.7. Ziezo Planperiode tot en met 2012 Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2011 Rentekosten

Bedrag in € 366.343 46.570


10.000 18.000 1.000 10.560 39.560 452.473



526.778 526.778 74.305

- 100 -

5.4. Productenraming Nr.

Omschrijving product

l/b/s

P001

1. Bestuur en dienstverlening Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad

P002

Coördinatie Besluiten College Burgemeester en Wethouders

Rekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

Jaarschijf 2015

lasten

784.098

735.183

870.956

870.956

870.956

870.956

baten saldo

2.517 -781.581

0 -735.183

0 -870.956

0 -870.956

0 -870.956

0 -870.956

lasten

1.303.305

775.044

755.426

755.426

755.426

755.426

baten saldo

609.018 -694.287

113.770 -661.274

0 -755.426

0 -755.426

0 -755.426

0 -755.426

P003

Representatie

lasten baten saldo

58.650 0 -58.650

37.047 0 -37.047

36.553 0 -36.553

36.491 0 -36.491

36.429 0 -36.429

36.367 0 -36.367

P004

Coördinatie Besluiten gemeenschappelijke regelingen en regiozaken

lasten

967.103

697.466

776.046

776.046

776.046

776.046

baten saldo

250.049 -717.054

13.920 -683.546

27.840 -748.206

27.840 -748.206

27.840 -748.206

0 -776.046

lasten

799.204

753.108

734.970

734.970

734.970

734.970

baten saldo

1.698 -797.506

0 -753.108

0 -734.970

0 -734.970

0 -734.970

0 -734.970

Voorbereiding projecten en nieuwe lasten producten baten saldo

213.234

217.967

256.164

256.164

256.164

256.164

0 -213.234

0 -217.967

0 -256.164

0 -256.164

0 -256.164

0 -256.164

P005

P006

Advisering en ondersteuning bestuur algemeen

P008

Jumelage

lasten baten saldo

11.647 0 -11.647

15.186 0 -15.186

7.525 0 -7.525

7.525 0 -7.525

7.525 0 -7.525

7.525 0 -7.525

P009

Burgerparticipatie

lasten baten saldo

8.522 0 -8.522

18.631 0 -18.631

24.035 0 -24.035

24.035 0 -24.035

24.035 0 -24.035

24.035 0 -24.035

P011

Promotie gemeente

lasten baten saldo

81.131 0 -81.131

78.347 0 -78.347

74.979 0 -74.979

85.180 0 -85.180

74.979 0 -74.979

85.180 0 -85.180

P012

Pers- en publieksvoorlichting

lasten baten saldo

83.576 0 -83.576

68.463 0 -68.463

65.870 0 -65.870

65.769 0 -65.769

65.669 0 -65.669

63.565 0 -63.565

P013

Servicevoorlichting

lasten baten saldo

31.946 0 -31.946

33.293 0 -33.293

30.109 0 -30.109

30.109 0 -30.109

30.109 0 -30.109

30.109 0 -30.109

P014

Overige voorlichting en diversen

lasten baten saldo

127.451 0 -127.451

129.282 0 -129.282

121.821 0 -121.821

121.821 0 -121.821

121.821 0 -121.821

121.821 0 -121.821

P015

Media

lasten baten saldo

21.300 0 -21.300

23.681 0 -23.681

23.441 0 -23.441

23.441 0 -23.441

23.441 0 -23.441

23.441 0 -23.441

P016

Volksfeesten

lasten baten saldo

58.240 0 -58.240

54.052 0 -54.052

52.557 0 -52.557

52.557 0 -52.557

52.557 0 -52.557

52.557 0 -52.557

P017

Burgerlijke stand en nationaliteit

lasten baten saldo

133.731 48.306 -85.425

134.872 48.155 -86.717

141.596 48.886 -92.710

141.422 48.886 -92.536

142.982 48.886 -94.096

141.075 48.886 -92.189

- 101 -


Nr.


l/b/s lasten

Rekening 2010 274.778



Jaarschijf 2013 270.465



P018

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

baten saldo

32.698 -242.080

26.416 -242.346

25.658 -236.749

31.458 -239.007

25.658 -236.749

25.658 -236.749

P019

Reisdocumenten en rijbewijzen

lasten baten saldo

266.282 292.397 26.115

269.386 310.030 40.644

301.326 301.325 -1

301.326 301.325 -1

301.326 301.325 -1

301.326 301.325 -1

P020

Straatnaamgeving en huisnummering

lasten

17.001

18.566

14.124

14.148

14.172

14.196

baten saldo

0 -17.001

0 -18.566

0 -14.124

0 -14.148

0 -14.172

0 -14.196

Verkiezingen

lasten baten saldo

79.006 157 -78.849

29.818 0 -29.818

22.109 0 -22.109

30.821 0 -30.821

37.458 0 -37.458

37.400 0 -37.400

Totaal programma 1

lasten baten saldo

5.320.204 1.236.840 -4.083.365

4.358.156 512.291 -3.845.865

4.572.014 403.709 -4.168.305

4.598.672 409.509 -4.189.163

4.588.472 403.709 -4.184.763

4.594.566 375.869 -4.218.697

lasten baten saldo

994.023 14.725 -979.298

187.437 0 -187.437

1.035.134 10.395 -1.024.739

1.046.806 10.395 -1.036.411

1.082.432 10.395 -1.072.037

1.031.176 10.395 -1.020.781

P021

P010

2. Openbare orde en veiligheid Wijk- en buurtinitiatieven

P022

Brandweer Sliedrecht

lasten baten saldo

353.140 43.933 -309.206

1.005.654 19.423 -986.231

260.654 4.185 -256.469

260.654 4.185 -256.469

260.654 4.185 -256.469

260.654 4.185 -256.469

P023

Regionale brandweer

lasten baten saldo

94.712 314 -94.398

283.256 4.131 -279.126

115.251 1.021 -114.230

115.251 1.021 -114.230

115.251 1.021 -114.230

115.251 1.021 -114.230

P024

Rampenbestrijding

lasten baten saldo

179.719 13.086 -166.633

111.393 1.008 -110.386

250.261 0 -250.261

250.261 0 -250.261

250.261 0 -250.261

250.261 0 -250.261

P025

Openbare orde en veiligheid

lasten baten saldo

164.897 3.870 -161.027

186.706 5.038 -181.668

172.012 5.103 -166.909

172.012 5.103 -166.909

172.012 5.103 -166.909

172.012 5.103 -166.909

P026

Coördinatie, handhaving en veiligheid

lasten

144.074

158.535

148.861

148.861

148.861

148.861

baten saldo

1.786 -142.288

0 -158.535

0 -148.861

0 -148.861

0 -148.861

0 -148.861

Beschermende maatregelen

lasten baten saldo

107.172 44.358 -62.814

119.163 0 -119.163

129.188 0 -129.188

120.239 0 -120.239

120.239 0 -120.239

120.239 0 -120.239

TOTAAL PROGRAMMA 2

lasten baten saldo

2.037.736 122.072 -1.915.664

2.052.145 29.599 -2.022.546

2.111.361 20.704 -2.090.657

2.114.084 20.704 -2.093.380

2.149.710 20.704 -2.129.006

2.098.454 20.704 -2.077.750

lasten baten saldo

1.218.492 749.696 -468.796

459.235 3.535 -455.700

369.567 0 -369.567

366.931 0 -366.931

364.299 0 -364.299

260.680 0 -260.680

P027

P028

3. Jeugd en onderwijs Openbaar basisonderwijs

P029

Diversen openbaar basisonderwijs

lasten baten saldo

99.589 0 -99.589

94.916 0 -94.916

81.269 0 -81.269

69.216 0 -69.216

57.588 0 -57.588

53.928 0 -53.928

P030

Bijzonder basisonderwijs

lasten baten saldo

689.998 8.625 -681.373

731.339 10.100 -721.239

677.941 0 -677.941

652.077 0 -652.077

635.220 0 -635.220

590.855 0 -590.855

P31

Diversen bijzonder basisonderwijs

lasten baten saldo

260.323 0 -260.323

253.091 2.028 -251.063

210.121 0 -210.121

176.229 0 -176.229

150.891 0 -150.891

133.566 0 -133.566


- 102 -

Nr.


l/b/s

P032

Bijzonder speciaal onderwijs

P033

Diversen bijzonder speciaal onderwijs

P034

P035

Bijzondere scholengemeenschap (LBO/MAVO)

Begeleiding leerplichtige leerlingen

lasten baten saldo

Rekening 2010 473.284 119.515 -353.769

Begroting 2011 432.949 85.530 -347.419

Begroting 2012 329.996 0 -329.996

Jaarschijf 2013 324.859 0 -324.859

Jaarschijf 2014 316.354 0 -316.354

Jaarschijf 2015 311.383 0 -311.383

lasten

80.025

55.985

93.270

87.762

83.172

81.667

baten saldo

14.943 -65.082

15.992 -39.993

16.201 -77.069

16.201 -71.561

16.201 -66.971

16.201 -65.466

lasten

696.682

407.113

313.945

312.556

311.167

309.777

baten saldo

243.629 -453.053

43.169 -363.944

133.381 -180.564

133.193 -179.363

133.006 -178.161

132.818 -176.959

lasten

75.283

75.643

69.194

69.194

69.194

69.194

baten saldo

0 -75.283

0 -75.643

0 -69.194

0 -69.194

0 -69.194

0 -69.194

P036

Schoolbegeleiding

lasten baten saldo

66.175 0 -66.175

66.641 0 -66.641

67.974 0 -67.974

67.974 0 -67.974

67.974 0 -67.974

67.974 0 -67.974

P037

Leerlingenvervoer

lasten baten saldo

635.721 13.353 -622.368

498.772 7.229 -491.543

507.630 7.323 -500.307

507.630 7.323 -500.307

507.630 7.323 -500.307

507.630 7.323 -500.307

P038

Overige randdiensten onderwijs

lasten baten saldo

798.098 269.170 -528.928

836.827 219.100 -617.727

929.246 331.674 -597.572

975.455 331.674 -643.781

1.009.973 331.674 -678.299

1.089.091 331.674 -757.417

P039

Volwasseneneducatie

lasten baten saldo

8.581 0 -8.581

9.465 0 -9.465

9.471 0 -9.471

9.471 0 -9.471

9.471 0 -9.471

9.471 0 -9.471

P040

Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk lasten baten saldo

322.140 0 -322.140

307.863 0 -307.863

304.960 28.326 -276.634

304.960 28.326 -276.634

304.960 28.326 -276.634

304.960 28.326 -276.634

P041

Exploitatie Griendencollege

lasten baten saldo

2.769.591 2.769.591 0

4.164 4.164 0

5.281 5.281 0

5.281 5.281 0

5.281 5.281 0

5.281 5.281 0

P042

Jeugd- en Jongerenwerk

lasten baten saldo

376.977 0 -376.977

434.521 11.765 -422.756

331.559 0 -331.559

331.559 0 -331.559

331.559 0 -331.559

331.559 0 -331.559

TOTAAL PROGRAMMA 3

lasten baten saldo

8.570.960 4.188.522 -4.382.438

4.668.524 402.612 -4.265.912

4.301.424 522.186 -3.779.238

4.261.154 521.998 -3.739.156

4.224.733 521.811 -3.702.922

4.127.016 521.623 -3.605.393

lasten baten saldo

99.697 0 -99.697

129.953 0 -129.953

136.252 0 -136.252

136.252 0 -136.252

136.252 0 -136.252

136.252 0 -136.252

P043

4. De openbare ruimte Groenbeheer

P044

Openbaar groen

lasten baten saldo

1.721.620 160.929 -1.560.691

1.579.006 9.705 -1.569.300

1.415.052 9.117 -1.405.935

1.454.287 9.117 -1.445.170

1.499.687 9.117 -1.490.570

1.524.687 9.117 -1.515.570

P045

Recreatievoorzieningen

lasten baten saldo

68.976 0 -68.976

69.608 0 -69.608

22.561 0 -22.561

22.561 0 -22.561

22.561 0 -22.561

22.561 0 -22.561

P046

Speelvoorzieningen

lasten baten saldo

239.311 17.709 -221.602

167.860 6.754 -161.106

265.959 16.234 -249.725

275.461 16.234 -259.227

284.964 16.234 -268.730

288.784 16.234 -272.550

P047

Kinderboerderij

lasten baten saldo

48.678 0 -48.678

132.351 0 -132.351

49.776 0 -49.776

49.776 0 -49.776

49.776 0 -49.776

49.776 0 -49.776

- 103 -


Nr.


l/b/s lasten baten saldo

Rekening 2010 43.254 26 -43.228

Begroting 2011 1.732 2.872 1.140

Begroting 2012 44.690 0 -44.690

Jaarschijf 2013 44.690 0 -44.690

Jaarschijf 2014 44.690 0 -44.690

Jaarschijf 2015 44.690 0 -44.690

P048

Volkstuinen

P049

Natuur en Milieu-educatiecentrum (De Hooizolder)

lasten

430.673

148.583

429.665

429.688

429.689

429.687

baten saldo

405.995 -24.677

19.000 -129.583

429.665 0

429.665 -23

429.665 -24

429.665 -22

P050

Waterpartijen

lasten baten saldo

200.012 8.355 -191.657

260.645 16.025 -244.620

204.999 6.543 -198.456

204.787 6.331 -198.456

204.576 6.120 -198.456

204.365 5.909 -198.456

P051

Bestrijding van overlast door honden

lasten

151.863

48.940

133.609

133.609

133.609

133.609

baten saldo

6.864 -144.999

0 -48.940

7.000 -126.609

7.000 -126.609

7.000 -126.609

7.000 -126.609

P052

Ongediertebestrijding

lasten baten saldo

1.571 2.820 1.248

45.274 0 -45.274

1.667 2.909 1.242

1.667 2.909 1.242

1.667 2.909 1.242

1.667 2.909 1.242

P053

Lijkbezorging

lasten baten saldo

142.920 17.286 -125.634

498.532 498.532 0

152.013 19.247 -132.766

152.013 19.247 -132.766

152.013 19.247 -132.766

152.013 19.247 -132.766

P054

Verwijdering huisvuil

lasten baten saldo

2.429.656 2.498.705 69.049

2.440.751 2.440.751 0

2.350.180 2.350.183 3

2.344.084 2.344.088 4

2.361.754 2.361.755 1

2.226.130 2.226.131 1

P055

Verwijdering bedrijfsvuil

lasten baten saldo

356.650 400.768 44.118

366.384 366.384 0

369.881 369.879 -2

369.766 369.765 -1

369.653 369.651 -2

367.645 367.643 -2

TOTAAL PROGRAMMA 4

lasten baten saldo

5.934.881 3.519.456 -2.415.424

5.889.619 3.360.024 -2.529.595

5.576.304 3.210.777 -2.365.527

5.618.641 3.204.356 -2.414.285

5.690.891 3.221.698 -2.469.193

5.581.866 3.083.855 -2.498.011

lasten baten saldo

420.773 7.083 -413.690

1.906.679 1.491.375 -415.304

508.928 113.505 -395.423

508.365 113.505 -394.860

507.803 113.505 -394.298

507.240 113.505 -393.735

P056

5. Cultuur, sport en recreatie Bibliotheekwerk

P057

Cultuurbeleid

lasten baten saldo

185.463 15.816 -169.646

180.397 0 -180.397

151.131 0 -151.131

146.157 0 -146.157

146.184 0 -146.184

146.212 0 -146.212

P058

Musea

lasten baten saldo

27.600 0 -27.600

27.600 0 -27.600

22.080 0 -22.080

22.080 0 -22.080

22.080 0 -22.080

22.080 0 -22.080

P059

Sociaal-culturele zaken

lasten baten saldo

483.518 244.608 -238.911

474.189 233.533 -240.656

444.483 236.569 -207.914

439.959 236.569 -203.390

435.438 236.569 -198.869

430.917 236.569 -194.348

P060

Multifunctionele accommodaties

lasten baten saldo

562.316 401.860 -160.456

618.902 458.178 -160.724

643.338 451.006 -192.332

640.401 450.799 -189.602

638.206 450.591 -187.615

634.879 450.384 -184.495

P061

Buitensportaccommodaties

lasten baten saldo

284.265 39.080 -245.185

302.892 35.737 -267.155

266.804 36.202 -230.602

259.323 36.202 -223.121

253.804 36.202 -217.602

246.246 36.202 -210.044

P062

Binnensportaccommodaties

lasten baten saldo

772.330 472.452 -299.878

782.478 481.823 -300.656

616.279 405.480 -210.799

630.420 405.383 -225.037

628.590 405.287 -223.303

625.226 405.190 -220.036

P063

Zwemaccommodaties

lasten baten saldo

850.366 437.568 -412.798

1.076.227 441.609 -634.618

977.221 446.993 -530.228

981.026 446.741 -534.285

981.119 446.489 -534.630

977.407 446.237 -531.170


- 104 -

Nr.


l/b/s

P064

Sportbeleid en -subsidiëring

P065

Bovengemeentelijke recreatieproducten

TOTAAL PROGRAMMA 5

lasten baten saldo

Rekening 2010 253.943 6.764 -247.179

Begroting 2011 262.865 0 -262.865

Begroting 2012 258.528 0 -258.528

Jaarschijf 2013 258.211 0 -258.211

Jaarschijf 2014 257.940 0 -257.940

Jaarschijf 2015 257.666 0 -257.666

lasten

136.850

156.949

153.173

149.173

146.173

146.173

baten saldo

0 -136.850

0 -156.949

0 -153.173

0 -149.173

0 -146.173

0 -146.173

lasten baten saldo

3.977.424 1.625.232 -2.352.193

5.789.178 3.142.255 -2.646.923

4.041.965 1.689.755 -2.352.210

4.035.115 1.689.199 -2.345.916

4.017.337 1.688.643 -2.328.694

3.994.046 1.688.087 -2.305.959

lasten baten saldo

3.926.218 3.376.114 -550.104

3.893.000 3.638.000 -255.000

4.112.000 3.546.000 -566.000

4.112.000 3.546.000 -566.000

4.112.000 3.546.000 -566.000

4.112.000 3.546.000 -566.000

P066

6. Werk, inkomen, zorg en welzijn Bijstandsbudgetten

P067

Sociale Werkvoorziening

lasten baten saldo

3.475.427 3.159.576 -315.851

3.481.820 3.168.086 -313.734

3.115.744 2.598.323 -517.421

3.015.744 2.598.323 -417.421

2.877.744 2.598.323 -279.421

2.736.744 2.598.323 -138.421

P068

Werk Direct/Rijksbudget

lasten baten saldo

871.221 1.315.926 444.705

1.283.000 1.283.000 0

967.000 967.000 0

967.000 967.000 0

967.000 967.000 0

967.000 967.000 0

P069

Werk Kinderopvangregeling

lasten baten saldo

27.884 0 -27.884

27.000 0 -27.000

27.000 0 -27.000

27.000 0 -27.000

27.000 0 -27.000

27.000 0 -27.000

P070

Economische zaken

lasten baten saldo

248.685 196.607 -52.078

120.161 106.822 -13.339

132.315 106.588 -25.727

129.347 106.353 -22.994

126.385 106.119 -20.266

103.833 101.193 -2.640

P071

Straatmarkt

lasten baten saldo

58.828 50.302 -8.525

52.863 45.338 -7.526

48.381 48.395 14

48.381 48.395 14

48.381 48.395 14

48.381 48.395 14

P072

Kermis

lasten baten saldo

5.520 11.000 5.480

7.606 10.075 2.469

7.172 15.206 8.034

7.172 15.206 8.034

7.172 15.206 8.034

7.172 15.206 8.034

P073

Exploitatie Stationspark II

lasten baten saldo

36.844 36.844 0

0 0 0

-1 0 1

54.789 54.789 0

54.789 54.789 0

54.789 54.789 0

P074

Erfpacht industrieterreinen

lasten baten saldo

147.862 146.753 -1.109

4.603 2.073 -2.530

4.648 2.024 -2.624

4.648 2.024 -2.624

4.648 2.024 -2.624

4.648 2.024 -2.624

P075

Het Plaatje

lasten baten saldo

182.936 170.657 -12.279

1.071 1.071 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

P076

Zorg (Wmo-ex WVG)

lasten baten saldo

113.720 113.720 0

1.189.707 417 -1.189.290

13.035 13.035 0

13.861 13.861 0

14.736 14.736 0

15.664 15.664 0

P077

Exploitatielasten SDD (v/h I.S.D.)

lasten baten saldo

988.808 601 -988.207

1.244.502 0 -1.244.502

3.083.661 420 -3.083.241

3.083.661 420 -3.083.241

3.083.661 420 -3.083.241

3.083.661 420 -3.083.241

P078

Algemene gezondheidszorg

lasten baten saldo

1.311.588 0 -1.311.588

991.375 481.773 -509.602

1.339.693 0 -1.339.693

1.339.693 0 -1.339.693

1.339.693 0 -1.339.693

1.339.693 0 -1.339.693

P079

Algemene maatschappelijke dienstverlening

lasten

928.701

323.760

970.222

970.222

970.222

970.222

baten saldo

480.637 -448.064

0 -323.760

0 -970.222

0 -970.222

0 -970.222

0 -970.222

- 105 -


Nr.



Rekening 2010 378.560 70.391 -308.169

Begroting 2011 7.227 0 -7.227

Begroting 2012 294.459 0 -294.459

Jaarschijf 2013 294.459 0 -294.459

Jaarschijf 2014 294.459 0 -294.459

Jaarschijf 2015 294.459 0 -294.459

P080

Begeleiding minderheden

P081

Opvang asielzoekers en verblijfsgerechtigden

lasten

6.747

25.496

7.451

7.451

7.451

7.451

baten saldo

0 -6.747

0 -25.496

0 -7.451

0 -7.451

0 -7.451

0 -7.451

P082

Ouderenzorg

lasten baten saldo

27.004 147.432 120.428

608.668 0 -608.668

23.576 0 -23.576

23.576 0 -23.576

23.576 0 -23.576

23.576 0 -23.576

P083

Specifiek welzijnswerk

lasten baten saldo

561.874 0 -561.874

6.040 0 -6.040

558.907 0 -558.907

558.884 0 -558.884

558.861 0 -558.861

558.839 0 -558.839

P084

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

lasten

36.262

2.227.230

0

0

0

0

baten saldo

0 -36.262

0 -2.227.230

0 0

0 0

0 0

0 0

lasten

2.158.676

12.986

86.386

86.386

170.397

170.397

baten saldo

35.642 -2.123.034

12.986 0

0 -86.386

0 -86.386

0 -170.397

0 -170.397

lasten baten saldo

15.493.363 15.508.115 14.791.649 7.296.991 9.312.203 8.749.640 -6.181.161 -6.758.475 -7.494.658

P144

Bouwgrondexploitatie De Driehoek

6. TOTAAL PROGRAMMA 6

P085

7. Verkeer en vervoer Gladheidsbestrijding

P086

14.744.274 14.688.175 14.525.529 7.352.371 7.353.012 7.349.014 -7.391.903 -7.335.163 -7.176.515

lasten baten saldo

148.921 11.883 -137.038

113.548 8.060 -105.488

132.330 8.165 -124.165

132.145 8.165 -123.980

131.959 8.165 -123.794

128.057 8.165 -119.892

Straatreiniging

lasten baten saldo

491.635 34.964 -456.671

405.146 121.544 -283.602

431.897 129.569 -302.328

436.897 131.069 -305.828

442.897 132.869 -310.028

448.897 134.669 -314.228

P087

Onderhoud wegen

lasten baten saldo

1.441.360 193.740 -1.247.620

1.269.152 15.616 -1.253.536

1.345.337 15.819 -1.329.518

1.363.946 15.819 -1.348.127

1.417.245 15.819 -1.401.426

1.440.950 15.819 -1.425.131

P088

Bruggen

lasten baten saldo

31.791 0 -31.791

31.076 0 -31.076

46.161 0 -46.161

46.191 0 -46.191

46.221 0 -46.221

46.251 0 -46.251

P089

Openbare verlichting

lasten baten saldo

266.790 2.065 -264.724

258.643 10.579 -248.064

327.223 10.592 -316.631

323.207 10.592 -312.615

324.912 10.592 -314.320

328.643 10.592 -318.051

P090

Nutsvoorzieningen

lasten baten saldo

13.534 400 -13.134

16.695 5.541 -11.154

36.651 5.613 -31.038

36.651 5.613 -31.038

36.651 5.613 -31.038

36.651 5.613 -31.038

P091

Reiniging straatkolken

lasten baten saldo

50.359 0 -50.359

50.354 50.354 0

51.086 51.085 -1

51.086 51.085 -1

51.086 51.085 -1

51.086 51.085 -1

P092

Riolering

lasten baten saldo

2.239.474 2.239.474 0

2.334.766 2.334.766 0

2.369.123 2.369.125 2

2.379.426 2.379.431 5

2.384.555 2.384.559 4

2.389.685 2.389.688 3

P093

Verkeer (algemeen)

lasten baten saldo

3.826.558 3.720.357 -106.201

144.208 0 -144.208

154.580 0 -154.580

154.580 0 -154.580

124.331 0 -124.331

119.252 0 -119.252

P094

Verkeersmaatregelen

lasten baten saldo

183.158 2.039 -181.119

200.406 7.065 -193.341

148.689 6.111 -142.578

147.916 6.111 -141.805

148.761 6.111 -142.650

149.606 6.111 -143.495


- 106 -

Nr.


l/b/s

P095

Binnenhaven

P096

P097

lasten baten saldo

Rekening 2010 64.029 73.242 9.213

Begroting 2011 74.315 74.315 1

Begroting 2012 83.201 83.200 -1

Jaarschijf 2013 83.201 83.200 -1

Jaarschijf 2014 83.201 83.200 -1

Jaarschijf 2015 83.201 83.200 -1

Voorzieningen t.b.v. de waterbus

lasten baten saldo

64.920 75.000 10.080

65.311 0 -65.311

77.205 0 -77.205

77.205 0 -77.205

77.205 0 -77.205

77.205 0 -77.205

TOTAAL PROGRAMMA 7

lasten baten saldo

8.822.530 6.353.165 -2.469.365

4.963.620 2.627.840 -2.335.780

5.203.483 2.679.279 -2.524.204

5.232.451 2.691.085 -2.541.366

5.269.024 2.698.013 -2.571.011

5.299.484 2.704.942 -2.594.542

lasten

166.404

182.836

192.846

192.846

192.846

192.846

baten saldo

4.084 -162.320

10.176 -172.660

10.176 -182.670

10.176 -182.670

10.176 -182.670

10.176 -182.670

8. Ruimtelijke ordening en milieu Planologische adviezen/vergunningen

P098

Voorlichting bestemmingsplannen

lasten baten saldo

12.907 0 -12.907

13.215 0 -13.215

13.376 0 -13.376

13.376 0 -13.376

13.376 0 -13.376

13.376 0 -13.376

P099

Herziening Bestemmingsplannen

lasten baten saldo

260.533 183.601 -76.932

139.285 106.789 -32.496

140.148 18.833 -121.315

114.040 18.225 -95.815

113.433 17.618 -95.815

112.825 17.010 -95.815

P100

Bovenlokaal Ruimtelijk Ordeningsbeleid

lasten

81.338

72.170

78.765

78.765

78.765

78.765

baten saldo

711 -80.627

0 -72.170

0 -78.765

0 -78.765

0 -78.765

0 -78.765

P101

Stedelijke vernieuwing

lasten baten saldo

66.185 48.668 -17.517

16.795 0 -16.795

16.299 0 -16.299

15.737 0 -15.737

15.176 0 -15.176

14.614 0 -14.614

P102

Monumenten

lasten baten saldo

35.922 1.528 -34.394

32.221 0 -32.221

32.569 0 -32.569

32.555 0 -32.555

32.541 0 -32.541

32.527 0 -32.527

P103

Buitenreclame

lasten baten saldo

0 13.584 13.584

0 29.026 29.026

0 29.403 29.403

0 29.403 29.403

0 29.403 29.403

0 29.403 29.403

P104

Voorlichting bouwen woningtoezicht

lasten

65.198

69.220

70.080

70.080

70.080

70.080

baten saldo

0 -65.198

1.191 -68.029

1.206 -68.874

1.206 -68.874

1.206 -68.874

1.206 -68.874

P105

Bouwvergunningen

lasten baten saldo

487.531 1.121.384 633.853

566.072 419.672 -146.400

570.119 570.123 4

570.119 570.123 4

570.119 570.123 4

570.119 570.123 4

P106

Preventie, controle, handhaving Bouwen/Wonen

lasten

211.002

197.581

204.488

204.488

204.488

204.488

baten saldo

16.977 -194.025

0 -197.581

0 -204.488

0 -204.488

0 -204.488

0 -204.488

P107

Milieu Algemeen

lasten baten saldo

239.655 26.088 -213.567

220.197 0 -220.197

204.575 0 -204.575

204.574 0 -204.574

192.245 0 -192.245

192.245 0 -192.245

P108

Milieubeheer

lasten baten saldo

437.243 13.790 -423.453

391.378 0 -391.378

398.300 0 -398.300

398.300 0 -398.300

398.300 0 -398.300

398.300 0 -398.300

P109

Bodembescherming en sanering

lasten baten saldo

34.719 2.280 -32.439

30.060 0 -30.060

30.530 0 -30.530

30.530 0 -30.530

30.530 0 -30.530

30.530 0 -30.530

- 107 -


Nr.



Rekening 2010 98.104 43.823 -54.282

Begroting 2011 54.616 0 -54.616

Begroting 2012 55.540 0 -55.540

Jaarschijf 2013 55.540 0 -55.540

Jaarschijf 2014 55.540 0 -55.540

Jaarschijf 2015 55.540 0 -55.540

P110

Geluid en Lucht

TOTAAL PROGRAMMA 8

lasten baten saldo

2.196.743 1.476.518 -720.225

1.985.649 566.854 -1.418.795

2.007.635 629.741 -1.377.894

1.980.950 629.133 -1.351.817

1.967.439 628.526 -1.338.913

1.966.255 627.918 -1.338.337

lasten baten saldo

249.447 249.447 0

93.689 93.689 0

78.835 78.835 0

77.466 77.465 -1

76.671 76.670 -1

76.332 76.333 1

P111

9. Wonen Gemeentewoningen

P112

Woningbouwcorporaties

lasten baten saldo

87.907 75.000 -12.907

132.829 119.613 -13.216

13.376 0 -13.376

13.376 0 -13.376

13.376 0 -13.376

13.376 0 -13.376

P113

Gemeentegaranties

lasten baten saldo

0 272 272

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

P114

Woonruimtezaken

lasten baten saldo

376.356 1.318.337 941.981

76.882 0 -76.882

77.621 0 -77.621

77.795 0 -77.795

78.008 0 -78.008

78.245 0 -78.245

P115

Huisvesting woonwagenbewoners

lasten baten saldo

25.507 34.700 9.193

31.605 34.628 3.023

43.824 35.129 -8.695

43.744 35.129 -8.615

43.662 35.129 -8.533

43.579 35.129 -8.450

P116

Herstructurering woonwijken

lasten baten saldo

54.649 54.649 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

P117

Bouwgrondexploitatie (algemeen)

lasten baten saldo

0 0 0

162.400 162.400 0

79.973 79.973 0

79.973 79.973 0

79.973 79.973 0

79.973 79.973 0

P118

Exploitatie Baanhoek-West

lasten baten saldo

996.423 1.045.615 49.192

377.314 377.314 0

163.851 163.850 -1

133.851 133.850 -1

133.851 133.850 -1

133.851 133.850 -1

P119

Exploitatie Benedenveer (v/h Baanhoek-Oost)

lasten

190.028

163.223

157.201

157.201

157.201

157.201

baten saldo

190.028 0

163.223 0

157.200 -1

157.200 -1

157.200 -1

157.200 -1

P120

Exploitatie Watertorenterrein

lasten baten saldo

72.426 72.426 0

39.320 39.320 0

47.886 47.886 0

50.328 50.328 0

52.918 52.918 0

55.663 55.663 0

P121

Exploitatie Jachthaven de Jong

lasten baten saldo

1.270 1.270 0

1.346 1.346 0

1.427 1.427 0

1.513 1.513 0

1.604 1.604 0

1.694 1.694 0

P122

Beatrixlocatie

lasten baten saldo

208.350 208.350 0

4.446 4.446 0

-11.408 -11.408 0

-11.408 -11.408 0

-11.408 -11.408 0

-11.408 -11.408 0

P123

Kerkbuurt 16-18

lasten baten saldo

2.978 2.978 0

600 600 0

440 440 0

479 479 0

520 520 0

564 564 0

P124

Exploitaties langs de dijk

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

P125

Overige Grondexploitaties

lasten baten saldo

146.492 146.809 316

37.555 27.521 -10.034

52.217 46.997 -5.220

100.737 46.997 -53.740

99.057 46.997 -52.060

97.293 46.997 -50.296


- 108 -

Nr.


l/b/s

P145

Bouwgrondexploitatie Rivierdijk 737-769

TOTAAL PROGRAMMA 9

lasten

Rekening 2010 662.391






baten saldo

662.391 0

61.212 0

56.498 0

60.391 0

64.517 0

68.903 0

lasten baten saldo

3.074.224 4.062.272 988.048

1.182.421 1.085.312 -97.109

761.741 656.827 -104.914

785.446 631.917 -153.529

789.950 637.970 -151.980

795.266 644.898 -150.368

lasten baten saldo

25.728 0 -25.728

23.923 0 -23.923

23.383 0 -23.383

23.383 0 -23.383

23.383 0 -23.383

23.383 0 -23.383

P126

10. Financiën en organisatie Tussentijdse rapportages

P127

Programmabegroting

lasten baten saldo

194.649 7.940 -186.709

94.573 0 -94.573

93.005 0 -93.005

93.005 0 -93.005

93.005 0 -93.005

93.005 0 -93.005

P128

Programmarekening

lasten baten saldo

226.695 0 -226.695

133.447 0 -133.447

132.912 0 -132.912

132.912 0 -132.912

132.912 0 -132.912

132.912 0 -132.912

P129

Correctieposten begroting

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

-233.000 0 233.000

-663.751 0 663.751

-971.343 0 971.343

-1.224.615 0 1.224.615

P130

Nieuw beleid

lasten baten saldo

0 52.672 52.672

0 0 0

100.000 0 -100.000

200.000 0 -200.000

300.000 0 -300.000

400.000 0 -400.000

P131

Onvoorziene baten en lasten

lasten baten saldo

0 0 0

60.158 0 -60.158

60.308 0 -60.308

60.370 0 -60.370

60.530 0 -60.530

60.830 0 -60.830

P132

Saldo van baten en lasten voor bestemming

lasten

0

0

0

0

0

0

baten saldo

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

lasten

0

0

0

0

0

0

baten saldo

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

lasten

14.554

0

0

0

0

0

P133

P134

Saldo van baten en lasten na bestemming

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

baten saldo

22.844.146 22.988.027 23.354.132 22.829.593 22.988.027 23.354.132

22.844.877 22.434.868 21.168.858 22.844.877 22.434.868 21.168.858

P135

Beleggingen

lasten baten saldo

1.338.812 2.382.524 1.043.712

1.078.274 1.610.552 532.278

1.543.880 1.941.563 397.683

1.585.394 1.984.203 398.809

1.653.713 2.054.162 400.449

1.708.057 2.116.930 408.873

P136

Saldi kostenverdeelstaat

lasten baten saldo

786.672 1.454.944 668.272

1.548.638 2.082.759 534.121

969.758 1.380.577 410.819

738.758 1.170.683 431.925

935.258 1.319.393 384.135

1.061.258 1.398.861 337.603

P137

Grondzaken

lasten baten saldo

240.127 113.037 -127.091

203.656 113.917 -89.739

239.853 145.009 -94.844

239.726 145.009 -94.717

239.599 145.009 -94.590

239.472 145.009 -94.463

P138

Baten Onroerend-zaakbelastingen

lasten baten saldo

0 3.208.836 3.208.836

15.000 2.933.492 2.918.492

15.118 3.023.621 3.008.503

15.118 3.093.770 3.078.652

15.118 3.178.746 3.163.628

15.118 3.178.746 3.163.628

P139

Baten Hondenbelasting

lasten baten saldo

0 67.494 67.494

1.000 68.000 67.000

400 80.000 79.600

400 80.000 79.600

400 80.000 79.600

400 80.000 79.600

- 109 -


Nr.


l/b/s lasten

Rekening 2010 107.652

Begroting 2011 0

Begroting 2012 0

Jaarschijf 2013 0

Jaarschijf 2014 0

Jaarschijf 2015 0

P140

Baatbelasting herinrichting Kerkbuurt 2003

baten saldo

0 -107.652

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

P141

Precariobelasting

lasten baten saldo

0 -29.767 -29.767

0 21.377 21.377

0 20.423 20.423

0 20.423 20.423

0 20.423 20.423

0 20.423 20.423

P142

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

lasten

572.845

525.481

549.889

549.889

549.889

549.889

baten saldo

0 -572.845

0 -525.481

0 -549.889

0 -549.889

0 -549.889

0 -549.889

Kwijtscheldingen

lasten baten saldo

102.548 0 -102.548

84.000 0 -84.000

84.000 0 -84.000

84.000 0 -84.000

84.000 0 -84.000

84.000 0 -84.000

TOTAAL PROGRAMMA 10

lasten baten saldo

P143

RESULTAAT


3.610.282 3.768.150 3.579.606 30.101.826 29.818.124 29.945.325 26.491.544 26.049.974 26.365.819 2.959.758

128.974

- 110 -

108.212

3.059.204 3.116.464 3.143.709 29.338.965 29.232.601 28.108.827 26.279.761 26.116.137 24.965.118 59.246

-95.508

-1.000.454

- 111 -

-59.038

-6.390

Subtotalen resultaatbestemming

TOTALEN NA RESULTAATBESTEMMING

-1.330 -621 -147 -147 -2.063 -175 -446 -1.461

Bestuur en dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Jeugd en Onderwijs Openbare Ruimte Cultuur, sport en recreatie Werk, inkomen, zorg en welzijn Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening en milieu Wonen Financiën en Organisatie

-52.648

61.998

6.239

252 50 243 405 237 288 3.181 254 297 1.032

55.759

2.960

-4.092

-151 -50.157

-493 -1.604 -2

-13 -1.963

-17

-46.065

252 50 -1.087 -216 90 140 1.118 79 -149 -429

3.110

50.295

3.824

14 15 15 264 1.703 5 23 25 76 1.684

46.471

138

-268

-3 15 15 -229 99 3 23 25 63 -279

406


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Subtotalen voor resultaatbestemming

Programma

Nr.

0,0%

0,0%

Rekening 2009 Saldo Baten

0,0%

Lasten

47.148

1.871

107 262 280 5 23 19 62 1.086

28

45.277

108

-388

27 19 53 -717

107 -61 157

28

497

-46.521

-2.070

-57 -1.589

-299 -123 -6 3

-44.451

46.581

1.671

107 279 280 5 22 18 60 872

28

44.910

59

-399

107 -20 157 -1 25 18 3 -717

28

458

-46.592

-2.313

-55 -1.835

-299 -121 -6 3

-44.279

46.497

1.844

106 297 279 5 22 18 59 1.030

28

44.653

-96

-469

106 -2 158 -1 25 18 4 -805

28

374

-46.215

-2.359

-54 -2.002

-174 -120 -6 -3

-43.856

45.215

1.763

21 17 59 1.120

106 160 279

43.452

-1.000

-596

106 -14 159 -6 19 17 5 -882

-404

-12,5%

-16,7%

-87,0%

-2,8%

-2,6%

22,4%

-0,7%

-0,8%

-7,7%

-0,4%

-0,6%

-18,5%

-1,0%

-2,7% -208,2%

Begroting 2010 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2011 Begroting 2014 Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten -18,4% -49,4% -11,4% 5,3% -24,6% 9,2% 0,6% 1,5% 0,5% -0,2% -1,5% -0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% -79,7% 3,2% 3,3% 41,8% 3,0% 0,1% 0,0% 0,1% 1,7% 0,0% 1,7% -2,4% 0,0% -2,4% -35,5% -90,2% 29,9% -7,9% 7,2% -9,2% -0,9% 0,0% -1,0% -0,9% 0,0% -0,9% -2,3% 0,0% -2,6% 1,6% -0,6% 4,6% -0,9% -1,8% 0,2% 1,2% -0,8% 3,9% 1,3% -0,1% 3,0% 0,3% -0,1% 0,7% 9,3% 3,7% 12,4% -6,4% -2,1% -8,6% -0,1% 0,0% -0,2% -0,4% 0,0% -0,7% -0,6% 0,0% -0,9% 1,0% -3,1% 7,0% -4,6% -16,6% 10,8% -0,3% 0,8% -1,4% -0,4% 0,0% -0,8% -1,1% 0,0% -2,2% -26,6% -17,9% -34,3% 4,9% 2,0% 8,1% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,3% 1,2% 0,5% 0,3% 0,7% -1,8% -55,7% 80,8% 1,1% 12,7% -3,3% -1,3% 0,0% -1,9% -0,7% 0,0% -1,0% -0,1% 0,0% -0,1% -55,5% -73,2% -114,1% -35,6% -41,0% -1,2% -3,3% -4,0% -0,9% 0,8% 1,2% -0,6% 0,9% 1,3% -0,3% -16,0% -3,2% -2,2% -1,6% 2,6% 2,9% -17,2% -1,4% -0,3% -12,8% -0,9% -0,3% -11,0% -4,3% -4,0%

-47.039

-2.260

-8 -1.803

-323 -124 -6 4

-44.780

Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten -5.320 984 -4.336 -4.341 498 -3.843 -4.572 376 -4.196 -4.599 382 -4.217 -4.588 376 -4.213 -4.595 376 -4.219 -2.038 72 -1.966 -2.044 15 -2.029 -2.111 21 -2.091 -2.114 21 -2.093 -2.150 21 -2.129 -2.098 21 -2.078 -7.241 3.946 -3.296 -4.669 388 -4.281 -4.301 415 -3.886 -4.261 415 -3.846 -4.225 415 -3.809 -4.127 415 -3.712 -5.314 3.114 -2.200 -5.397 3.096 -2.301 -5.345 3.041 -2.304 -5.411 3.017 -2.394 -5.482 3.015 -2.467 -5.497 3.013 -2.484 -3.830 1.388 -2.443 -4.185 1.439 -2.746 -3.918 1.409 -2.509 -3.913 1.409 -2.503 -3.896 1.409 -2.487 -3.874 1.409 -2.465 -15.346 9.025 -6.321 -15.506 8.745 -6.761 -14.786 7.292 -7.495 -14.739 7.347 -7.391 -14.682 7.348 -7.334 -14.520 7.349 -7.171 -6.760 3.172 -3.588 -4.964 2.605 -2.359 -5.207 2.657 -2.551 -5.235 2.669 -2.566 -5.272 2.676 -2.596 -5.297 2.683 -2.613 -2.021 1.223 -799 -1.986 542 -1.444 -2.008 611 -1.397 -1.981 -1.357 611 -1.370 -1.967 611 -1.966 611 -1.355 -2.628 3.765 1.137 -1.169 1.009 -160 -754 595 -158 -729 572 -157 -735 579 -156 -741 586 -156 -2.149 29.070 26.921 -1.805 28.134 26.329 -1.777 28.860 27.083 -1.471 28.467 26.996 -1.282 28.203 26.921 -1.141 26.988 25.847

Procentuele ontwikkeling gecomprimeerde meerjarenbegroting ten opzichte van voorgaand jaar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Subtotalen voor resultaatbestemming

Programma

Nr.

Gecomprimeerde meerjarenbegroting

5.5. Cijfermatige overzichten (“begroting in 1 oogopslag”)



- 112 -

10.607.972

9.199.229

Subtotaal

Totaal voorzieningen

120.384 11.001 44.594 1.551 1.002.090 611.741 32.323 27.159 7.200.979 43.420 93.760 10.228

1.408.743

Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen GB Voorziening onderhoud woningen/woonwagens Voorziening buitengewoon onderh. PR Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening afkoop onderhoud graven Voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderh/egal.prod.riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting

Onderhoudsegalisatievoorzieningen:

Subtotaal

Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening dubieuze debiteuren (geen inflatiecorrectie) Voorziening CJG eigen middelen

61.856 101.031 570.931 425.393 249.532

Stand 1-1-2012

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:

23.087.107

6.112.975 2.450.461 6.144.393 6.572.412 88.494 201.380 387.250 1.626.340 119.449 355 -167.676 42.349 -713.021 221.946

Algemene reserve Reserve kapitaallasten verenigingsverz.geb. Reserve kapitaallasten investeringen Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT Reserve vervanging materieel PR Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing Stimuleringsreserve woningbouw Reserve onderhoud monumenten Reserve infrastructuur Reserve toepassing beeldende kunst Reserve egalisatie grondk.woningbouw Reserve renovatie Nijverwaard

Totaal reserves

Stand 1-1-2012

Reserves

254.564

229.981

3.010 275 1.115 39 25.052 15.294 808 679 180.024 1.085 2.344 256

24.584

1.546 2.526 14.273 0 6.238

Inflatie 2012

1.091.358

305.649 122.523 307.220 328.621 2.212 5.035 9.681 40.659 2.986 9 -4.192 1.059 -35.651 5.549

Inflatie 2012

2.368.525

2.299.525

166.490 14.203 33.825 69.112 136.800 486.816 5.745 862.967 450.905 14.149 26.596 31.917

69.000

0 0 0 39.000 30.000

Overige BIJ 2012

2.233.036

254.000 0 456.000 0 0 259.657 126.837 0 50.000 0 464.700 0 621.842 0

Overige BIJ 2012

1.765.389

1.692.568

92.578 7.684 60.000 50.500 208.789 331.045 0 820.000 43.972 0 48.000 30.000

72.821

0 29.200 43.621 0 0

AF 2012

3.846.748

653.500 144.211 735.111 371.585 27.840 310.000 149.000 1.000.000 46.028 0 396.440 0 13.033 0

AF 2012

11.465.673

10.036.167

197.305 17.795 19.534 20.202 955.153 782.806 38.876 70.805 7.787.937 58.654 74.700 12.401

1.429.505

63.402 74.357 541.583 464.393 285.771

Stand 31-12-2012

22.564.753

6.019.124 2.428.773 6.172.501 6.529.447 62.866 156.072 374.768 666.999 126.407 363 -103.608 43.408 -139.863 227.494

Stand 31-12-2012

275.032

250.904

4.933 445 488 505 23.879 19.570 972 1.770 194.698 1.466 1.867 310

24.128

1.585 1.859 13.540 0 7.144

Inflatie 2013

1.089.368

300.956 121.439 308.625 326.472 1.572 3.902 9.369 16.675 3.160 9 -2.590 1.085 -6.993 5.687

Inflatie 2013

2.387.743

2.318.743

166.490 14.203 27.660 69.112 136.800 533.025 5.745 852.726 440.320 14.149 26.596 31.917

69.000

0 0 0 39.000 30.000

Overige BIJ 2013

2.718.667

411.134 0 220.000 0 0 259.657 126.837 0 50.000 0 401.709 0 1.249.330 0

Overige BIJ 2013

1.655.236

1.523.609

181.037 10.948 42.135 78.000 127.772 706.345 0 321.000 43.972 0 7.400 5.000

131.627

64.987 29.200 37.440 0 0

AF 2013

2.338.587

0 144.211 768.164 371.585 27.840 79.000 149.000 0 44.658 0 480.807 0 273.322 0

AF 2013

12.473.212

11.082.205

187.691 21.495 5.547 11.819 988.060 629.056 45.593 604.301 8.378.983 74.269 95.763 39.628

1.391.006

0 47.016 517.683 503.393 322.915

Stand 31-12-2013

24.034.201

6.731.214 2.406.001 5.932.962 6.484.335 36.598 340.630 361.975 683.674 134.909 372 -185.296 44.493 829.152 233.182

Stand 31-12-2013

299.245

277.055

4.692 537 139 295 24.701 15.726 1.140 15.108 209.475 1.857 2.394 991

22.190

0 1.175 12.942 0 8.073

Inflatie 2014

1.160.447

336.561 120.300 296.648 324.217 915 8.516 9.049 17.092 3.373 9 -4.632 1.112 41.458 5.830

Inflatie 2014

2.459.438

2.390.438

166.490 14.203 27.660 69.112 136.800 567.543 5.745 903.185 427.038 14.149 26.596 31.917

69.000

0 0 0 39.000 30.000

Overige BIJ 2014

1.620.922

299.000 0 421.500 0 0 259.657 126.837 0 50.000 0 463.928 0 0 0

Overige BIJ 2014

2.210.992

2.144.352

271.038 19.892 8.000 43.500 126.755 716.345 1.950 840.000 43.972 0 17.900 55.000

66.640

0 29.200 37.440 0 0

AF 2014

2.144.119

0 144.211 744.782 371.585 27.840 275.500 149.000 0 43.863 0 300.000 0 87.338 0

AF 2014

13.020.903

11.605.346

87.835 16.344 25.346 37.727 1.022.806 495.980 50.527 682.594 8.971.524 90.275 106.853 17.535

1.415.557

0 18.991 493.185 542.393 360.988

Stand 31-12-2014

24.671.451

7.366.775 2.382.090 5.906.328 6.436.967 9.673 333.303 348.861 700.766 144.419 382 -26.000 45.605 783.271 239.011

Stand 31-12-2014

311.963

290.134

2.196 409 634 943 25.570 12.400 1.263 17.065 224.288 2.257 2.671 438

21.829

0 475 12.330 0 9.025

Inflatie 2015

1.188.672

368.339 119.104 295.316 321.848 242 8.333 8.722 17.519 3.610 10 -650 1.140 39.164 5.975

Inflatie 2015

2.796.536

2.727.536

166.490 14.203 27.660 69.112 136.800 646.661 5.745 892.944 695.259 14.149 26.596 31.917

69.000

0 0 0 39.000 30.000

Overige BIJ 2015

1.504.513

311.000 0 422.500 0 0 259.657 126.837 0 50.000 0 334.519 0 0 0

Overige BIJ 2015

2.115.458

2.058.552

240.362 11.485 5.000 93.000 165.788 736.345 0 508.000 43.972 132.500 122.100 0

56.906

0 19.466 37.440 0 0

AF 2015

2.062.896

0 144.211 690.736 371.585 0 401.500 24.000 0 43.526 0 300.000 0 87.338 0

AF 2015

14.013.944

12.564.464

16.159 19.470 48.640 14.782 1.019.389 418.696 57.535 1.084.603 9.847.099 -25.819 14.021 49.891

1.449.480

0 0 468.074 581.393 400.012

Stand 31-12-2015

25.301.740

8.046.114 2.356.983 5.933.409 6.387.230 9.915 199.793 460.420 718.285 154.504 391 7.869 46.745 735.097 244.986

Stand 31-12-2015

5.6. Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

5.7. Lijst met afkortingen APV AR ASVZ

AU B&W BAG BBZ BCF BDU BGT BIBOB BLS BLVS BNG BOR BPR BTW BV BW-Plein BZK CAO CBS CJG CO2 COELO CPB CROW CVTM dB DVO EGW

Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Organisatie voor zorgen dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Algemene Uitkering Burgemeester en Wethouders Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit Bijstand Zelfstandigen BTW-compensatiefonds Brede Doel Uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Besluit Locatiegebonden Subsidies Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bank Nederlandse Gemeenten Besluit omgevingsrecht Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Belasting Toegevoegde Waarde Bestuur en Veiligheid Burgemeester Winklerplein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Kooldioxide Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Plan Bureau Een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte Coördinatie van Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg decibel Dienstverleningsovereenkomst Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw

EHBO EKD EMU FPC fido, Wet Fte FZ GBA GBD GGD ggz GHOR GR GRD Grex GRP GSB HOVD HVC IenM IOAW

IOAZ

IP&A ISV IRS IT JGZ JSO LOC lvg MLL MOP

- 113 -

Eerste Hulp Bij Ongevallen Elektronisch Kind Dossier Europese Monetaire Unie Financiën Planning & Control Wet financiering decentrale overheden Fulltime eenheid Facilitaire Zaken Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Grondexploitatie Gemeentelijk rioleringsplan Grote Steden beleid Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden HuisVuilCentrale Ministerie van Infrastructuur en Milieu Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Informatievoorziening, Processen & Automatisering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Interest Rate Swap (lange marktrente) Informatie Technologie Jeugdgezondheidszorg Jeugd, samenleving en opvoeding Lokaal Onderwijs Centrum Licht verstandelijk gehandicapt MerwedeLingelijn Meerjarig Onderhouds Plan


MZHZ MT NHG NME NVMP NVRD OCD OCW OPOPS OR OZB OZHZ P&C P&O PALT PDV PGO PPS PR PROAV PVA PVE PVVO REO RIEC RO ROC ROBM ROM-D RPV

Milieudienst Zuid-Holland Zuid (inmiddels opgegaan in Omgevingsdienst ZHZ) Management Team Nationale Hypotheek Garantie Natuur Milieu Educatiecentrum Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement Onderzoekscentrum Drechtsteden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht Ondernemingsraad Onroerend Zaak Belasting Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid Planning & Control Personeel & Organisatie Prestatie Afspraken Lange Termijn Perifere Detailhandel Voorzieningen Programma Groot Onderhoud Publiek Private Samenwerking Plantsoenen en Reiniging Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Plan van Aanpak Programma van Eisen Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage Regionaal Economisch Overleg Regionaal Informatie en Expertise Centrum Ruimtelijke Ordening Regionaal Onderwijs Centrum Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid


SAD SCD SDD SLOK SOK SWOT

SWP SZW UP DECOR VAOP VNG VR ZHZ VRI VWS WABO WEW WEZ Wij Wmo WOPT WOZ Wpg Wro WSW Wsw WW Wwb Wwnv ZHZ

- 114 -

Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Samenwerkingsovereenkomst Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) Stedelijk Waterplan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsprogramma Duurzame Herstructurering Bedrijventerreinen Vereniging Afvalverwerkers Oud Papier Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Waarborgfonds Eigen Woningen Welzijn Educatie & Zorg Wet investeren in jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Wet Waardering Onroerende Zaken Wet publieke gezondheid Wet ruimtelijke ordening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet / Afdeling Weg en Waterbouw Wet werk en bijstand. Wet werken naar vermogen Zuid-Holland Zuid

Programmabegroting 2012

Recommend Documents