Zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Zaaknummer Onderwerp

BVJL10 Zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van art. 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2012 hun zienswijze kenbaar te maken. De programmabegroting is opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De gemeenten worden verzocht om hun zienswijze uiterlijk 14 juni 2011 kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur de programmabegroting op 29 juni 2011 kan vaststellen.

Feitelijke informatie De begroting 2012 is in lijn met het eerder door het Algemeen Bestuur op 6 april 2011 vastgestelde beleidskader 2012. De belangrijkste uitgangspunten van de begroting zijn: het hanteren van de ‘nul’-lijn voor zowel lonen als prijzen (evenals in 2010 en 2011); het toepassen van 7,5% taakstelling van GHOR en GMC, met verrekening van de ‘gemiste’ inflatiecorrectie van de jaren 2010 en 2011 (netto respectievelijk € 56.000 en € 5.000); verlaging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) door het ministerie van Veiligheid en Justitie (€ 184.000 in 2012); de meerjarenbegroting is voor de jaren 2013, 2014 en 2015 sluitend gemaakt met een taakstelling van circa € 400.000. Hiervoor volgen in de 2e helft van dit jaar nadere voorstellen. De programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio is opgemaakt op basis van 0% inflatie voor lonen en prijzen. Van de aan de BBN eerder opgelegde taakstellende bezuiniging van € 1.000.000 voor 2013 is in deze begroting een bedrag van € 666.000 gerealiseerd. De GHOR en het GMC hebben in 2012 een taakstelling gerealiseerd van 7,5% t.o.v. de inwonersbijdrage 2009, onder aftrek van de ‘gemiste’ inflatiecorrectie in de jaren 2010 en 2011. De taakstelling van de GHOR komt hierdoor uit op een bedrag van € 56.000; die van het GMC op € 5.000. De begroting 2012 is sluitend; de jaarschijven 2013, 2014 en 2015 zijn sluitend gemaakt met een taakstelling van respectievelijk € 373.000, € 410.000 en € 448.000. Hierover worden in 2e helft van 2011 nadere voorstellen gedaan. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2011 structureel met € 138.000 te verlagen; daarnaast wordt er een zgn. doelmatigheidstaakstelling opgelegd van jaarlijks € 46.000, oplopend tot € 185.000 in het jaar 2015. In totaal derhalve een korting van € 323.000 in het jaar 2015. Met ingang van 2011 ontvangt de BBN gelden van het rijk voor de verplichte verdere uitvoering van de Wet op de Veiligheidsregio’s. Het betreft een bedrag van € 802.300 dat wordt besteed aan

1



1. het nieuwe opleidingsstelsel van de brandweer; 2. inrichten van een leeragentschap; 3. het aantrekken van een functioneel beheerder voor de Meldkamer; 4. het inrichten van een kwaliteitszorgsysteem (Aristoteles); 5. het aantrekken van een functionaris risicocommunicatie. Per 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Sindsdien is het voor de deelnemende gemeenten niet meer mogelijk om betaalde BTW van de GHOR en GMC te compenseren. Om dit verlies voor de gemeenten te compenseren zal een extra bijdrage aan de BDUR worden toegevoegd. Deze bijdrage zal de Veiligheidsregio doorbetalen aan de deelnemende gemeenten.

Afweging De begroting 2012 is in lijn met het eerder door het Algemeen Bestuur op 6 april 2011 vastgestelde beleidskader 2012. Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd. Kanttekening In de begroting wordt aangegeven dat uit een eerste grootschalige inventarisatie van het beschikbaar materieel blijkt dat individuele gemeenten onvoldoende budget hebben ingebracht. Deze inbreng wordt in goed overleg met de desbetreffende gemeenten gecorrigeerd. De gemeente Heusden heeft voldoende budget ingebracht waardoor deze opmerking voor onze gemeente niet van toepassing is. Er wordt aangegeven dat de procedures na regionalisering nog niet op orde zijn, waardoor een goedkeurende accountantsverklaring over 2011 waarschijnlijk niet verkregen kan worden. Hier kunnen bijvoorbeeld risico's op boetes optreden indien er fouten gemaakt worden bij de aanbesteding. In de programmabegroting wordt burgernet als instrument omschreven om berichten aan burgers te verstrekken. Daarnaast wordt aangegeven dat in november 2010 het Regionaal College hierover is geïnformeerd. In november heeft het Regionaal College geen besluit genomen inzake Burgernet. Tot op heden is niet duidelijk welke kosten gemoeid zijn met de invoering van het instrument. Burgernet is een doorontwikkeling van SMS-alert en is primair een instrument ten dienste van de opsporing. Het is vooral bedoeld om de heterdaadkracht van de politie te vergroten. Het Rijk zou dan ook de kosten voor dit instrument moeten dragen. De meerwaarde van Burgernet voor wat betreft de handhaving van de openbare orde is zeer beperkt. Burgernet is een nuttig instrument, maar het is niet terecht de kosten van dit instrument ten laste te laten komen van de gemeenten.

Inzet van middelen Dekking Ten opzichte van de begroting 2011 stijgt de bijdrage van de gemeente Heusden aan de Veiligheidsregio, na aftrek van de compensabele BTW, van een bedrag van € 1.948.132 in 2011

2



met een bedrag van € 7.745,-- tot een bedrag van € 1.955.877, waarmee in de meerjarenbegroting 2012 rekening zal worden gehouden.

Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.

Procedure De raad heeft in de vergadering van 22 maart besloten de afwikkeling van de programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in handen van het college te stellen. Conform afspraak worden de raadsleden in kennis gesteld van het besluit van het college.

Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

3


BVJL10 Zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 6 juni 2011;

gelet op: art. 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.; besloten: -

in te stemmen met de Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord; de leden van de raad te informeren over dit besluit.

namens het college van Heusden, de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

4

Zaaknummer: Onderwerp:

BVJL10

zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Samenvatting: Inleiding: Ter uitvoering van art. 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2012 hun zienswijze kenbaar te maken. De programmabegroting is opgesteld voor de afzonderlijke organisatieonderdelen, te weten de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De gemeenten worden verzocht om hun zienswijze uiterlijk 14 juni 2011 kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur de programmabegroting op 29 juni 2011 kan vaststellen.

Afweging: De begroting 2012 is in lijn met het eerder door het Algemeen Bestuur op 6 april 2011 vastgestelde beleidskader 2012. Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd. Kanttekening In de begroting wordt aangegeven dat uit een eerste grootschalige inventarisatie van het beschikbaar materieel blijkt dat individuele gemeenten onvoldoende budget hebben ingebracht. Deze inbreng wordt in goed overleg met de desbetreffende gemeenten gecorrigeerd. De gemeente Heusden heeft voldoende budget ingebracht waardoor deze opmerking niet op onze gemeente van toepassing is. Er wordt aangegeven dat de procedures na regionalisering nog niet op orde zijn, waardoor een goedkeurende accountantsverklaring over 2011 waarschijnlijk niet verkregen kan worden. Hier kunnen bijvoorbeeld risico's op boetes optreden indien er fouten gemaakt worden bij de aanbesteding. In de programmabegroting wordt burgernet als instrument omschreven om berichten aan burgers te verstrekken. Daarnaast wordt aangegeven dat in november 2010 het Regionaal College hierover is geïnformeerd. In november heeft het Regionaal College geen besluit genomen inzake Burgernet. Tot op heden is niet duidelijk welke kosten gemoeid zijn met de invoering van het instrument. Burgernet is een doorontwikkeling van SMS-alert en is primair een instrument ten dienste van de opsporing. Het is vooral bedoeld om de heterdaadkracht van de politie te vergroten. Het Rijk zou dan ook de kosten voor dit instrument moeten dragen. De meerwaarde van Burgernet voor wat betreft de handhaving van de openbare orde is zeer beperkt. Burgernet is een nuttig instrument, maar het is niet terecht de kosten van dit instrument ten laste te laten komen van de gemeenten.

Advies: -

in te stemmen met de Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord; de leden van de raad te informeren over dit besluit.

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Orthenseweg 2b 5212 XA s-Hertogenbosch Postbus 218 5201 AE s-Hertogenbosch Telefoon 073-6889555 Fax 073-6889599 [email protected] www.brwbn.nl

Datum Onze referentie Uw referentie Onderwerp

29 april 2011 UIT/2011/1345

A.L.C. Hellings Bijlage 2 073 - 6889514 E-mail [email protected] Zienswijze Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord Behandeld door Telefoon

Aan de gemeenteraad,

Bijgaand treft u de programmabegroting 2012 Veiligheidsregio. Het door het algemeen bestuur op 7 april jl. vastgestelde beleidskader 2012 is in de programmabegroting verwerkt. Uitgangspunten - Net als in de begroting 2010 en 2011 is ook in 2012 de nullijn worden gehanteerd. - De GHOR realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van € 56.500. - Het GMC realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2011 structureel gerealiseerde bezuiniging én onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van € 5.000. - Brandweer en Veiligheidsbureau realiseren de resterende taakstelling van € 330.000 in 2012 en € 340.000 in 2013. De totale taakstelling bedroeg over de periode 2011-2013 € 1.000.000.

Brandweer en Veiligheidsbureau Verdeelsleutel In het rapport financiële ontvlechting is de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage vastgesteld. De verdeling vindt plaats op basis van de gefixeerde begrotingen, voor nieuw beleid is het aantal inwoners maatgevend. Geadviseerd is te onderzoeken welk verdeelmodel de gemeenten het best past. Eind 2012 zal een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Verborgen gebreken, investeringen Uit een eerste grootschalige inventarisatie van het beschikbare materieel blijkt dat individuele gemeenten onvoldoende budget hebben ingebracht, deze inbreng zal in goed overleg met de betreffende gemeente worden gecorrigeerd.

Pagina 1 van 4

Verborgen gebreken, overig Pas in de loop van 2011 en 2012 zal op basis van de werkelijke kosten duidelijk worden met welke verborgen gebreken we geconfronteerd zullen worden, daar is nu nog onvoldoende zicht op. Verborgen gebreken blijven daarom een punt van aandacht. Reserve convenantgelden / frictiekosten De reserve convenantgelden bedroeg per 31 december € 1.502.029. Deze reserve is gevormd door verschillende jaarlijkse incidentele bijdrages van het ministerie van Veiligheid en Justitie én door de realisering van incidentele bezuinigingen in 2011. In 2011 en 2012 zal de reserve opnieuw worden ingezet voor frictie- en implementatiekosten in verband met de regionalisering van de brandweer om de bedrijfsvoering op orde te brengen voor P&O, Financiën, ICT, Communicatie, Inkoop en Huisvesting. De frictiekosten hebben onder andere betrekking op de uitvoering van het sociaal plan. Taakstelling In het kader van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven is de brandweerorganisatie een oplopende taakstelling opgelegd van € 333.000 in 2011, naar € 666.000 in 2012 en € 1.000.000 in 2013. Voorts is voor de jaren 2010 en 2011 door de gemeenten geen compensatie gegeven voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is deze taakstelling feitelijke opgelopen van € 1.000.000 naar € 1.520.000. Voor 2012 is het nog niet duidelijk wat de loon- en prijsontwikkeling zal zijn ten opzichte van de nu gehanteerde nullijn. Verder heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten de Brede DoelUitkering Rampenbestrijding met ingang van 2011 structureel te verlagen met een bedrag van € 138.000. Daarnaast is er vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van jaarlijks 1,5% (= € 46.000) opgelegd, deze loopt op tot structureel 6% (= € 185.000) vanaf 2015. Het totaal komt daarmee in 2015 op een bedrag van € 323.000. Bij de programmabegroting 2011 is van de taakstelling van € 1.000.000, € 761.000 gerealiseerd. Tevens zijn de loon- en prijsstijging over 2010 en 2011 van € 520.000 geëffectueerd als taakstelling binnen de betreffende budgetten. Verder is structureel nog een bedrag van € 73.900 gerealiseerd in verband met de herziening van de positionering van het Veiligheidsbureau. De programmabegroting is in het boekjaar 2012 sluitend, voor 2013, 2014 en 2015 resteert een taakstelling van respectievelijk € 373.000, € 410.000 en € 448.000. In het licht van deze e budgettaire krapte zullen er in de 2 helft van 2011 voorstellen, in de vorm van een aantal beleidsinhoudelijke keuzes, aan het bestuur van de veiligheidsregio worden voorgelegd om de resterende taakstelling vanaf 2013 te effectueren. Voorts wordt momenteel een terughoudend beleid gevoerd bij de invulling van vacatures. Verwacht wordt dat verder oplopende bezuinigingen tot verdergaande maatregelen zullen noodzaken om de balans tussen wettelijke taken en de daarvoor door de gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie beschikbaar gestelde financiën te vinden. Tegelijkertijd is de brandweer geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van de per 1 januari 2011 doorgevoerde herziening van het opleidingsstelsel voor de brandweer. De meerkosten hiervan worden slechts gedeeltelijk door het rijk gecompenseerd en zullen daarom ook door doelmatigheidsbesparingen en taakafstotingen moeten worden gedekt. Inzet nieuw beleid Van het met ingang van 2011 ontvangen budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor nieuw beleid resteerde een bedrag van € 802.300. Het GMC heeft een structurele bijdrage van € 72.000 geleverd aan het Veiligheidsbureau. De inhoudelijke en financiële onderbouwing is in bijlage 1 aangegeven.

Pagina 2 van 4

GHOR Brabant-Noord Taakstelling Naast de doorontwikkeling van de GHOR Brabant-Noord komen er ook bezuinigingen aan. De GHOR Brabant-Noord heeft bij deze bezuinigingen als uitgangspunt dat de nieuwe richting en inrichting wordt doorgezet en in de plaats zal komen voor “oud” beleid. In 2012 is er voor de GHOR een taakstelling van € 56.000,-. De doorontwikkeling van de GHOR betekent dat er als ‘linking pin’ meer en meer wordt geïnvesteerd in het op- en uitbouwen van het netwerk van partners die zich begeven op het snijvlak van het openbaar bestuur, veiligheid en gezondheid. Dit houdt in dat er een verschuiving plaats zal vinden van materieel naar personeel en informatiemanagement om de netwerkorganisatie verder op te bouwen. Het materieel van de GHOR is in 2010 voor een groot deel op orde gebracht. In 2011 zal het op orde brengen van het bestaande materieel worden voltooid en zullen er in ieder geval geen nieuwe investeringen worden aangegaan. De voorgestelde bezuiniging van € 56.000,- zal dan ook voor een deel worden gerealiseerd door dit voordeel op de kapitaalslasten. Daarnaast zal onder de post ‘bedrijfskosten’ de bezuiniging worden opgevangen door een efficiëntere inroostering van personeel RAV bij Opleidingen, Trainingen en Oefeningen zodat er een besparing plaatsvindt op de vervangingskosten. Met partners wordt tot slot ook onderhandeld over dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) om de taakstelling te realiseren.

GMC Taakstelling Voor 2012 is het GMC een gemeentelijke bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 5.000,- . Onder invloed van de financieringssystematiek van het GMC betekent dit dat daarnaast een bezuinigingstaakstelling voor de bijdrage van de politie is opgelegd van € 6.000 (55/45 * € 5.000). Deze taakstelling van totaal € 11.000 is verwerkt door kostenverlagingen onder invloed van vervangings- en efficiencyvoordelen. Ten opzichte van de jaarschijf 2011 zijn de totale lasten respectievelijk algemene middelen met € 74.000 gestegen. Deze kostenstijging houdt voornamelijk verband met het wegvallen van het voordeel van het gebruik van de oude telefooncentrale. Zoals in de begroting 2011 is verwoord is de kostenverlaging met ingang van 2012 met € 70.000 teruggebracht. Verder uitstel van de vervanging van de telefooncentrale is gelet op de risico's en responstijden van de leverancier bij storingen niet meer wenselijk. Toelichting: Het GMC heeft de komende jaren met diverse ontwikkelingen te maken. Enerzijds betreft dit de algehele organisatorische ontwikkeling rondom een mogelijke schaalvergroting, anderzijds betreft dit operationele functionele ontwikkelingen rondom de dienstverlening vanuit de partners die gebruik maken van het GMC zoals bijvoorbeeld informatievoorziening naar burgers bij crisissituaties en rampen. Het GMC zal moeten inspelen op beide ontwikkelingen waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen terughoudend investeren enerzijds en inspelen op maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen en behoeften anderzijds. Begin 2011 was er nog weinig concrete informatie omtrent de mogelijke schaalvergroting. Gedurende 2010 is middels de bestuursrapportage gesignaleerd dat het GMC het jaar 2010 met een batig saldo zal afsluiten. In deze begroting wordt voor 2012 en 2013 een renterisico gesignaleerd. Gezien de onduidelijkheden rondom schaalvergroting van meldkamers is gedurende 2010 besloten om een aflopende langlopende lening vooralsnog niet te converteren in een nieuwe langlopende lening.

Pagina 3 van 4

Adviezen Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd. Zienswijze U wordt verzocht om uiterlijk 14 juni 2011 uw zienswijze over de programmabegroting 2012 kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting op 29 juni 2011.

Het dagelijks bestuur, namens deze,

dhr. P. Verlaan, secretaris

Pagina 4 van 4

Bijlage 1 Programmabegroting 2012 Inzet nieuw beleid brandweer en Veiligheidsbureau

Inzet nieuw beleid brandweer en veiligheidsbureau 2011/2012 Van het met ingang van 2011 ontvangen budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor nieuw beleid resteerde een bedrag van € 802.300. De inhoudelijke en financiële onderbouwing is hieronder aangegeven. Inhoudelijke onderbouwing:

1.

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor?

Nieuw opleidingsstelsel brandweer

Landelijk is er een nieuw kwaliteitsstelsel ontwikkeld om tot beter opgeleide brandweermensen en een betere brandweerorganisatie te komen. Hieruit volgt o.a. dat het brandweeronderwijs op een andere manier ingericht gaat worden, waarbij o.a. meer aandacht is voor leren op de werkplek dan voorheen het geval was. Hierdoor krijgt het lerend vermogen van de Brandweer een impuls en wordt mede hierdoor de Brandweer meer en meer een lerende organisatie. Het doel van het project is het implementeren van het nieuwe Brandweeronderwijs binnen de regio Brabant-Noord en alle benodigde randvoorwaarden te creëren (opgeleide instructeurs/docenten, trajectbegeleiders, leerwerkplekbegeleiders, instrumenten, procedures e.d.).

2.

Leeragentschap

3.

Meldkamer, functioneel beheer

4.

Brandweer, kwaliteitszorgsysteem

Met de beoogde kwaliteitsverbeteringen zal ook de kostprijs van de opleidingen met ingang van 2011 stijgen. Het doel is om het lerend vermogen van de brandweerorganisatie een impuls te geven door in het kader van dit kwaliteitstelsel een leeragentschap in te richten binnen de regio BBN. Dit leeragentschap zal binnen de regio BBN analyses maken van (bijna-)ongevallen om zo de leermomenten voor BBN vast te stellen, deze in gezamenlijkheid te vertalen naar verbeterde procedures, informatievoorziening e.d. en te monitoren of de verbeterde elementen ook daadwerkelijk het juiste effect hebben binnen de regio. Uit het rapport fijnstructuur van 29 april 2010: Op dit moment kent de meldkamer brandweer geen functioneel beheerder. Het functioneel beheer wordt uitgevoerd door verschillende medewerkers tussen de bedrijven door en in de overuren. Dat is een kwetsbare en onwenselijke situatie voor de nieuwe organisatie. Voorgesteld wordt deze taak structureel te beleggen. A. Kwaliteitszorg, prestaties en kwaliteit meten. BZK heeft aangekondigd dat ze de wijze waarop zij jaarlijks geïnformeerd wil worden zal baseren op de resultaten van het Aristoteles-project. BZK zal daarom in de jaarlijkse verleningsbeschikking van de BDUR inrichtingseisen gaan opnemen met betrekking tot de begroting en de jaarrekening van de veiligheidsregio

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor? Doel: • Sturen op prestaties en kwaliteit. Het management en het bestuur van alle veiligheidsregio’s heeft inzicht in de belangrijkste operationele prestaties van de eigen regio. • Te komen tot één uniform model prestatiemeting en prestatieverantwoording binnen de Veiligheidsregio; • Dit model te verankeren binnen een eenduidig ingerichte planning & control cyclus van de 25 Veiligheidsregio’s, in te voeren in het begrotingsjaar 2010 of 2011; • Dit model te borgen in een kwaliteitszorgsysteem met prestatie-indicatoren op basis van regionale en landelijke eisen. Dit kwaliteitszorgsysteem is geïntegreerd in de begroting; • Inzichtelijk en meetbaar maken van basisprocessen en functionele deelprocessen voor rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg; • De prestaties inzichtelijk maken in een op dit model gebaseerde landelijke prestatiemonitor. Kwaliteitszorg, verbeteren en vernieuwen Afgezien van de wettelijke verplichting vormt kwaliteitszorg zowel een instrument als een wijze van denken en handelen dat erop gericht is de brandweerorganisatie in staat te stellen zich systematisch te verbeteren en vernieuwen. Oogmerk hierbij is dat de brandweer blijft voldoen aan de (veranderende) eisen en verwachtingen van burgers, bestuur, partners, medewerkers en andere belanghebbenden.

5.

Veiligheidsbureau, risico en crisiscommunicatie

Artikel 23 van de wet veiligheidsregio’s verplicht het bestuur van de veiligheidsregio om een kwaliteitszorgsysteem te hebben. Het landelijke door de NVBR voorgestelde en door het Veiligheidsberaad gefiatteerde Cicero moet hierin voorzien. Cicero sluit zowel aan op de kwaliteitszorgsystemen van GHOR, GMC (politie) als van gemeenten en voorts op Aristoteles. Uit het rapport fijnstructuur van 29 april 2010: Risico- en crisiscommunicatie nemen in belang steeds meer toe. Binnen de Wet Veiligheidsregio wordt de verantwoordelijkheid voor risicocommunicatie bij de veiligheidsregio neergelegd. Deze taak komt over van de gemeenten. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor crisiscommunicatie, maar de regio heeft een coördinerende en adviserende rol in het gemeentelijk proces crisiscommunicatie, waarbij een belangrijk onderdeel regionaal beleid opzetten is, het uitzetten en coördineren, opleiden en trainen van de gemeentevoorlichters (rampbestrijdingsteam voorlichting en sectie voorlichting operationeel team) en participeren in (landelijke) netwerken namens de veiligheidsregio.

Pagina 2 van 3

Wat zijn de kosten? 1 nieuw opleidingsstelsel brandweer 0,8 fte schaal 10 trajectbegeleider overhead 0,8 x 21.300 0,8 fte schaal 10 docent overhead 0,8 x 21.300 impuls vakbekwaamheid totaal

53.280 17.040 53.280 17.040 386.310 526.950

2 Leeragentschap 0,5 fte schaal 10 leeragenschap overhead 0,5 x 21.300 totaal

33.300 10.650 43.950

3 Meldkamer, functioneel beheer 1,0 fte schaal 9 Functioneel beheer systemen MK brandweer (OMS, GMS, WAS) overhead 1,0 x 21.300 totaal

60.100 21.300 81.400

4 Brandweer, kwaliteitszorgsysteem 0,5 fte schaal 9 Aristoteles overhead 0,5 x 21.300 Aristoteles kwaliteitszorg, materiële kosten Aristoteles Jaarlijkse interne operational audits en vierjaarlijkse INK audit en visitatie Bijdrage exploitatie landelijk Kwaliteitsbureau brandweer totaal

30.050 10.650 61.300 25.000 23.000 150.000

5 Veiligheidsbureau, risico en crisiscommunicatie 0,8 fte sch 10 overhead 0,8 x 21.300

54.960 17.040 72.000

Brandweer en veiligheidsbureau dekkingsoverzicht: BBN

Onderwerp 1. Nieuw opleidingsstelsel brandweer 2. Leeragentschap 3. Meldkamer, functioneel beheer 4. Brandweer, kwaliteitszorgsysteem 5. Veiligheidsbureau, risico en crisiscommunicatie Totaal

nieuw beleid begroot 2012 526.950 43.950 81.400 150.000

DEKKING oud voor nieuw

72.000 874.300

72.000 72.000

inc. struc. overige inwoner- inwonerinkomsten bijdrage bijdrage 526.950 43.950 81.400 150.000

802.300

-

-

Pagina 3 van 3

Bijlage 2

Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de GHOR Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

Colofon Titel

: Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Rapportstatus

: CONCEPT

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

3

Inleiding

4

1

Beleidsmatige ontwikkelingen

5

1.1

Algemene ontwikkelingen

5

2

Algemene uitgangspunten financiën

6

2.1

Technische uitgangspunten programmabegroting 2012

6

2.2

Gemeentelijke bijdragen 2012

7

3

Programma’s

10

3.1

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

10

3.1.1

Veiligheidsbureau

10

3.1.2

Risicobeheersing

12

3.1.3

Preparatie

14

3.1.4

Repressie

16

3.1.5

Nazorg

19

3.1.6

Overhead

21

3.1.7

Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau

24

3.2

GHOR Brabant-Noord

26

3.3

Gemeenschappelijk Meldcentrum

30

4

Paragrafen

35

4.1

Weerstandsvermogen

35

4.1.1

Weerstandscapaciteit

35

4.1.2

Risico’s

35

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

36

4.3

Financiering

36

4.4

Bedrijfsvoering

38

5

Financiële begroting

39

5.1

Overzicht van baten en lasten

39

5.2

Financiële positie

40

5.2.1

Investeringen

40

5.2.2

Verloop reserves

41

5.2.3

Verloop voorzieningen

42

6

Bijlagen

43

Bijlage 1: Geraamde bijdragen gemeenten 2012

43

Bijlage 2: Compensabele doorschuif BTW

45

Bijlage 3: Lijst met afkortingen

46

3

Inleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin wordt aangegeven hoe de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en het gemeenschappelijk meldcentrum samen met de opdrachtgevende gemeenten, de Politie Brabant-Noord, het Waterschap Aa en Maas, het Regionaal Militair Commando Zuid en andere veiligheidspartners uitvoering willen geven aan de hen opgedragen taken. Het veiligheidsveld maakt grote organisatorische veranderingen door. Zo staat 2012 in het teken van de vorming van de Nationale politie in het algemeen en van de regionale eenheid Noord en Zuidoost-Brabant in het bijzonder. Dit heeft uiteraard consequenties voor de samenwerking tussen veiligheidsregio en politie. De plannen van de minister van Veiligheid en Justitie om het aantal meldkamers terug te brengen heeft bij vijf veiligheidsregio’s in de provincies, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland tot het ontwikkelen van een businesscase naar de vorming van een gemeenschappelijk meldcentrum geleid. Onduidelijk is op dit moment nog of en zo ja op welk moment de schaal van de huidige veiligheidsregio’s ter discussie zal worden gesteld. Tenslotte zullen de door rijksoverheid en gemeenten opgelegde bezuinigingen tot een herijking van taken en uitvoeringsniveau moeten leiden. Belangrijkste opgave hierbij is om de uitvoering van de kerntaken op het minimaal noodzakelijke niveau te borgen. Daarbij moet de veiligheidsregio ook in staat zijn om ook nieuwe uitdagingen op het gebied van fysieke veiligheid integraal en multidisciplinair op te pakken. Binnen het perspectief van krimpende budgetten zullen scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Mede in samenhang met het landelijke veiligheidsbeleid zal het accent meer op het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid worden gelegd. Naast een goed opgeleide en toegeruste rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie zal ook de zelfredzaamheid van de burgers moeten worden bevorderd. Juist het zelf verantwoordelijkheid dragen voor de eigen veiligheid moet bijdragen aan het risicobewustzijn. Daarnaast moet het ook bijdragen aan vergroting van de eigen mogelijkheden om bij branden, ongevallen, rampen of crises effectief te handelen. De rol van de veiligheidsdiensten zal daarmee ook ondersteunend moeten worden naar de bewustwording, informatieverstrekking en zo mogelijk training van actieve burgers. In deze Programmabegroting 2012 treft u hiertoe concrete beleidsvoornemens aan. Uiteindelijk gaat het erom dat de veiligheidsregio voor haar taken berekend is en laat zien op al haar kerntaken adequaat te handelen. Of dat het geval is bepalen uiteindelijk de burgers in Brabant-Noord voor wie de in de veiligheidsregio samenwerkende diensten in het leven zijn geroepen.

’s-Hertogenbosch, 29 juni 2011 Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, de voorzitter, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

4

1 Beleidsmatige ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van de Veiligheidsregio Brabant- Noord. Achtereenvolgens komen de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord (BBN), de GHOR Brabant-Noord (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) aan bod.

1.1 Algemene ontwikkelingen De minister van Veiligheid en Justitie heeft het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgenomen om te komen tot één landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening op drie locaties. De veiligheidsregio’s in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken de mogelijkheid één van deze locaties te vormen. In het kader van de herziening van het politiebestel is het kabinet van plan om het aantal politieregio’s per 1 januari 2012 terug te brengen tot 10. De politieregio’s Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn van plan om op korte termijn verdergaande samenwerking aan te gaan welke afhankelijk van de wijziging van het politiebestel uiteindelijk tot de inmiddels door de minister van Veiligheid en Justitie bepleitte fusie zou kunnen leiden. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio’s. De GHOR is landelijk sterk in ontwikkeling. Naar aanleiding van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR) worden er landelijk modelconvenanten opgesteld waarin de verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en de zorgaanbieders duidelijker wordt en in het verlengde van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) worden de taken van de GGD nadrukkelijker gekoppeld aan de GHOR.

5

2 Algemene uitgangspunten financiën 2.1 Technische uitgangspunten programmabegroting 2012 Index De technische uitgangspunten voor de indexatie verschillen per deelbegroting. Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord en het GMC volgt de gemeente ’s-Hertogenbosch en de GHOR volgt de gemeente Tilburg als centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant. Op verzoek van de coördinator “Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” is uitgegaan van een gewogen index van 0,00%. Recapitulatie loon-prijsindex Organisatie-onderdeel

loon

prijs

• Brandweer en Veiligheidsbureau • Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen • Gemeenschappelijk Meldcentrum

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

gemiddeld

rekenrente

0,00% 0,00% 0,00%

4,50%

Bij het opstellen van de begroting wordt in beginsel uitgegaan van indexatie van de gemeentelijke bijdragen van het voorgaande begrotingsjaar (bestaand beleid). Nieuwe beleidsvoornemens Voor 2012 zijn er geen voorstellen tot beleidsbijstellingen.

Compensabele BTW Door de per 1oktober 2010 ingevoerde wet op de Veiligheidsregio’s zijn niet langer alle door de Veiligheidregio gemaakte kosten compensabel voor de gemeenten, alleen nog de brandweerkosten. Oorzaak hiervan is dat brandweer een gemeentelijke taak blijft en dat GHOR, meldkamer en crisisbeheersing (multidisciplinaire taken) taken worden van de Veiligheidsregio. De BTW in de overheadkosten is hiermee niet langer volledig, maar slecht partieel compensabel, naar rato van de brandweertaken in het geheel. Om de Veiligheidsregio’s en de gemeenten te compenseren voor dit verlies zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een structurele extra bijdrage aan de BDUR toevoegen. De Veiligheidsregio zal deze bijdrage, naar verwachting om en nabij de € 550.000 doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. De betaalde BTW die wel compensabel blijft wordt doorgeschoven naar gemeenten. Een indicatie van de compensabele BTW per inwoner BBN € 2,65, GHOR € 0,00 en GMC € 0,00.

2.1.1 Technische uitgangspunten, BBN Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer en Veiligheidsbureau Gewoonlijk is de mutatie van de bijdrage per inwoner gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch, die hanteert. Op het verzoek van de coördinator “Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” is uitgegaan van een gewogen index van 0,00%. Rente Voor in 2012 geplande nieuwe investeringen 4,50% voor de Brandweer en Veiligheidsbureau BrabantNoord.

6

Afschrijvingen Investeringen beneden € 5.000 worden niet geactiveerd. Investeringen boven € 5.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Op basis van de door de gemeenten per 1 januari 2011 in te brengen activa zal in de loop van 2011 de economische levensduur opnieuw worden bepaald.

2.1.2 Technische uitgangspunten, GHOR Loon- en prijsontwikkelingen GHOR Brabant-Noord Gewoonlijk is de mutatie van de bijdrage per inwoner gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de Gemeente Tilburg, die hanteert. Op het verzoek van de coördinator “Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” is uitgegaan van een gewogen index van 0,00%.

2.1.3 Technische uitgangspunten, GMC Loon- en prijsontwikkelingen gemeenschappelijk meldcentrum De laatste jaren volgt het GMC de technische uitgangspunten zoals die door de gemeente 's Hertogenbosch worden aangegeven. Op het verzoek van de coördinator “Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” is uitgegaan van een gewogen index van 0,00%. Verdeelsleutel politie: gemeenten De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden tevens door de politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting 2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingsdienst o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden.

2.2

Gemeentelijke bijdragen 2012

Taakstelling Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord In de periode 2011-2013 is de regionaliseerde brandweer een taakstelling van € 1.000.000 opgelegd. In de jaren 2010 en 2011 is er door de gemeenten geen compensatie toegekend voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is bij de brandweer de te realiseren taakstelling van € 1.000.000 feitelijke opgelopen naar € 1.520.000. Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer hebben de colleges en de gemeenteraden besloten om de nieuwe brandweerorganisatie in de periode 2011-2013 niet voor aanvullende bezuinigingen aan te slaan tenzij zeer ernstige economische omstandigheden gemeenten noodzaken tot grote bezuinigingen. De geregionaliseerde brandweer (BBN) wordt nu geen extra taakstelling opgelegd. Taakstelling GHOR Brabant-Noord In de jaren 2010 en 2011 is er door de gemeenten geen compensatie toegekend voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is de in deze periode gerealiseerde taakstelling € 38.000. De GHOR realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van € 56.500. Specificatie: - € 94.500 (7,5% tov de inwonersbijdrage 2009) - minus € 38.000 7

Taakstelling Gemeenschappelijk Meldcentrum In de jaren 2010 en 2011 is er door de gemeenten geen compensatie toegekend voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is de in deze periode gerealiseerde taakstelling € 33.000. Het GMC realiseert in 2012 een taakstelling van 7,5% van de inwonersbijdrage van 2009 onder aftrek van de in 2011 structureel gerealiseerde bezuiniging én onder aftrek van de in 2010 en 2011 opgelegde nullijn loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling komt hierdoor uit op een bedrag van € 5.000. Specificatie: - € 108.000 (7,5% tov de inwonersbijdrage 2009) - minus € 70.000 (in 2011 structureel gerealiseerde bezuiniging) - minus € 33.000 Gemeentelijke bijdragen 2012 Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2012 is dit het inwonertal per 1 januari 2011 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2010 636.975. Een specificatie van de bijdrage per gemeente vindt u in bijlage 1 van deze programmabegroting. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2011 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2012 worden gehanteerd voor de raming van de totale inwonerbijdragen. In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe inwonerbijdragen 2012 zijn opgebouwd. bijdrage in € 1 per inwoner GMC Totaal

BBN *)

GHOR

Berekening bijdrage 2012: Bijdrage 2011 na wijziging (structureel) indexering (%) Indexering bestaand beleid (€) Nieuw beleid Taakstelling

6,057 0,00% -

1,988 0,00% 0,089

2,156 0,00% 0,008

10,201

Bijdrage 2012

6,057

1,899

2,148

10,104

0,097

*) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer (bijlage 1). Meerjarenbeeld inwonerbijdragen bijdrage in € 1 per inwoner, prijspeil 2012 (excl. indexering) 2012 2013 2014 2015 BBN *) GHOR GMC Totaal inwonerbijdrage

6,057 1,899 2,148 10,104

6,057 1,899 2,148 10,104

6,057 1,899 2,148 10,104

6,057 1,899 2,148 10,104

*) opgenomen in totale bijdrage aan de geregionaliseerde brandweer (bijlage 1).

8

Meerjarige gemeentelijke bijdrage brandweer 2012 (exclusief de gebruikelijke jaarlijkse indexering).

Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren 's-Hertogenbosch Heusden Landerd Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss (incl. Lith) Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal

BBN 2012

BBN 2013

BBN 2014

BBN 2015

1.381.509 548.925 1.365.971 1.302.260 1.194.576 729.069 732.578 6.636.867 1.895.823 868.524 476.074 661.796 3.409.925 936.454 692.491 1.156.779 726.202 1.469.059 1.629.413 1.176.452 28.990.746

1.365.680 543.709 1.350.718 1.286.100 1.181.534 722.174 725.306 6.562.348 1.872.874 860.577 470.060 655.908 3.365.065 924.182 686.170 1.141.760 716.765 1.447.422 1.609.501 1.162.895 28.650.746

1.365.680 543.709 1.350.718 1.286.100 1.181.534 722.174 725.306 6.562.348 1.872.874 860.577 470.060 655.908 3.365.065 924.182 686.170 1.141.760 716.765 1.447.422 1.609.501 1.162.895 28.650.746

1.365.680 543.709 1.350.718 1.286.100 1.181.534 722.174 725.306 6.562.348 1.872.874 860.577 470.060 655.908 3.365.065 924.182 686.170 1.141.760 716.765 1.447.422 1.609.501 1.162.895 28.650.746

In bovenstaand overzicht is de resterende taakstelling 2012 € 330.000 en 2013 € 340.000 verwerkt.

9

3 Programma’s In dit hoofdstuk worden de programma’s van Brandweer en Veiligheidsbureau, GHOR en GMC Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Per activiteit wordt de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, beschreven en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken. Verder is de raming van baten en lasten per programma en product weergegeven.

3.1 Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord De regionale Brandweer en het Veiligheidsbureau beschikt over 39 uitrukposten en is in 5 districten georganiseerd.

3.1.1

Veiligheidsbureau

Doel: De Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een Veiligheidsbureau waarin alle veiligheidspartners hun inbreng leveren en waarvan de taakstelling zich heeft verbreed tot het multidisciplinair uitvoering geven aan projecten binnen de schakels pro-actie, preventie en preparatie van de veiligheidsketen. Context en relevante ontwikkelingen: - Eind 2011 wordt het Beleidsplan 2012 - 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Dit vormt het in de Wet veiligheidsregio’s voorgeschreven beleidskader voor de multidisciplinaire afstemming op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, gemeenschappelijk meldcentrum, afstemming van de multidisciplinaire informatievoorziening, rampenbestrijding en crisisbeheersing op alle schakels van de veiligheidsketen in Brabant-Noord. - In oktober 2011 wordt ter vervanging van de gemeentelijke rampenplannen door het Algemeen Bestuur het Regionaal Crisisplan Brabant-Noord 2011 vastgesteld. Dit vormt het in de Wet veiligheidsregio’s voorgeschreven organisatieplan voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Brabant-Noord. - In samenhang met het beleidsvoornemen van de minister van Veiligheid en Justitie om het aantal meldkamers/gemeenschappelijke meldcentra terug te brengen onderzoeken de veiligheidsregio’s in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg (vooralsnog met uitzondering van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid) de mogelijkheid van een gezamenlijk gemeenschappelijk meldcentrum. Daartoe wordt in 2011 een businesscase uitgewerkt, die de grondslag vormt voor het vervolgtraject. - Als gevolg van de beleidsvoornemens van het Kabinet tot nationalisering van de politie zullen de Politieregio’s Brabant-Noord en Brabant Zuidoost samengaan in een nieuwe regionale eenheid. De consequenties hiervan voor beide veiligheidsregio’s zullen nader worden onderzocht. - Planvorming -zowel landelijk als interprovinciaal binnen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, de zogenoemde “Zuid 6”- met betrekking tot de samenvoeging van meldkamers ten einde te komen tot kostenbesparingen.

10

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Inzicht in de mate van helderheid en uitvoerbaarheid van de aan de veiligheidsregio opgedragen gemeentelijke taken op het gebied van fysieke veiligheid.

2. Helder beleid over communicatie naar burgers over risico’s op het ontstaan van rampen en crises die de regio kunnen treffen en in geval zich een daadwerkelijke ramp of crisis heeft voorgedaan.

3. Samenvoeging van meldkamers teneinde kostenbesparingen te realiseren.

Hoe gaan we het doen? (Activiteiten)

Hoe meten we het resultaat? (Prestatie-indicatoren)

Onderzocht wordt op welke wijze gemeenten opdrachten verstrekken aan de veiligheidsregio op het gebied van fysieke veiligheid. Onderzocht wordt in 2012 tevens in hoeverre deze gemeentelijke opdrachten helder en uitvoerbaar zijn.

Eind 2012 zijn aan het Algemeen Bestuur en de Colleges van burgemeester en wethouders de uitkomsten van de onderzoeken gerapporteerd.

Onder voorwaarde van het beschikbaar komen van capaciteit voor het uitvoeren van taken op het gebied van risico- en crisiscommunicatie zal een Risico- en crisiscommunicatiebeleidsplan worden opgesteld. Dit moet gericht zijn op doelmatige, effectieve en multidisciplinair afgestemde uitvoering, rekening houdend met actuele ontwikkelingen op het gebied van massacommunicatie en moderne media.

Eind 2012 heeft het Algemeen Bestuur het Risico- en crisiscommunicatiebeleidsplan 2012 – 2015 vastgesteld.

Participatie in overleg, deelname aan platforms, zowel op landelijk als interprovinciaal niveau.

De beschikbaarheid van een gedragen bestuurlijke opvatting m.b.t. de samenvoeging van meldkamers.

11

Wat zijn de kosten? BBN Veiligheidsbureau

Bedragen x € 1.000,-

Jaarrekening 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten

0

Begroting 2011 na 1e wijz.

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

421

421

421

421

421

347 182

347 182

347 182

347 182

347 182

950

950

950

950

950

Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten 0 0 0 0 0 saldo 0 -950 -950 -950 -950 *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar.

3.1.2

0 -950

Risicobeheersing

Doel: Voorkomen van brand en in voorkomend geval het beperken van de schadelijke effecten.

Context en relevante ontwikkelingen: - Steeds meer accent leggen op het voorkómen van branden zodat de repressieve inspanningen kunnen worden teruggedrongen zonder dat het veiligheidsniveau wordt aangetast. - Het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen omdat de brandweer -gegeven ook de toenemende complexiteit voor wat betreft objecten en ruimte- niet in alle situaties (op tijd) hulp kan bieden. - De bredere inzet van (maatschappelijke) partners (buiten de brandweer) om tot effectieve en efficiënte risicobeheersing te komen. - Transparantie creëren en verantwoording afleggen t.a.v. de inzet van de brandweer t.b.v. de bestuurlijke opdrachtgevers.

12

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Brandveilig leven stimuleren teneinde de veiligheid te vergroten (minder slachtoffers) en de repressieve inzet te verminderen.

2. Terugdringen van het aantal loze OMS-meldingen om de paraatheid te optimaliseren, kosten te besparen en de motivatie van brandweermedewerkers in stand te houden.



Risicobewustzijn vergroten, de zelfredzaamheid stimuleren en de toepassing van preventieve voorzieningen in met name woonhuizen. Daartoe worden die krachten in de samenleving gemobiliseerd, die kunnen bijdragen aan het realiseren van het beoogde resultaat.

Medio 2012 is een concreet voorstel (inclusief randvoorwaarden) beschikbaar t.b.v. gemeenten om het veilig leven te implementeren. Dit mede op basis van afspraken met relevante maatschappelijke actoren (corporaties, zorginstellingen, bedrijven, etc.).

Het toepassen van de landelijke normstelling (die nu wordt ontwikkeld) binnen de veiligheidsregio Brabant-Noord.

Een voorstel in 2012 van een eerste afname van het aantal loze OMS-meldingen conform de normstelling die landelijk nog volgt waarbij het jaar 2010 als vertrekpunt geldt (0-meting).

Wat zijn de kosten? BBN Risicobeheersing




Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

3.451 30 72

3.451 30 72

3.451 30 72

3.451 30 72

3.451 30 72

3.553

3.553

3.553

3.553

3.553

Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten 75 75 75 75 Interne verrekeningen totaal baten 0 75 75 75 75 saldo 0 -3.478 -3.478 -3.478 -3.478 *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar.

75

0

75 -3.478

13

3.1.3

Preparatie

Meldkamer Doel: De meldkamer is de “front-Office” van de brandweer voor de verwerking van (spoedeisende) hulpvragen door burgers, bedrijven en instellingen door middel van brandweerinzet en de coördinatie en ondersteuning hiervan. Context en relevante ontwikkelingen: - Optimaliseren van de verwerkingstijden van meldingen door de meldkamer teneinde de opkomsttijden meer af te stemmen op risicoprofielen (gevaarzettingen).

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Verwerkingstijd optimaliseren om zo de opkomsttijden daar waar nodig te verbeteren teneinde de hulpvragers effectiever te kunnen helpen.



Monitoren en analyseren van de verwerkingstijden van meldingen

De beschikbaarheid van een bestuurlijk voorstel medio 2012 t.b.v. het (normatief) vaststellen van de verwerkingstijden in relatie tot onderkende risicoprofielen.

Materieel Doel: Voorzien in en in stand houden van de materiële behoeften van de brandweer om aan de eisen m.b.t. paraatheid en slagkracht te kunnen voldoen. Context en relevante ontwikkelingen: - De ingebrachte gemeentelijke kapitaallasten zijn ontoereikend om materieel tijdig (conform de landelijke richtlijnen) te vervangen. - Landelijk is een nieuwe standaard (IMS) ontwikkeld om materieel te beheren. Brandweer BrabantNoord sluit hierop aan.

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Samenstelling van een sluitend meerjarig investeringsplan voor wat betreft materieel.

2. Het materieelbeheer is structureel in control.



De behoefte aan materieel (vanwege vereiste slagkracht en paraatheid) afzetten tegen aanwezige materieel en beschikbaar gestelde middelen.

Begin 2012 moet er een meerjarig investeringsplan (2012-2014) voor materieel beschikbaar zijn met financiële effecten dat ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan het bestuur.

Gefaseerde implementatie van IMS als landelijke standaard voor materieelbeheer.

Medio 2012 is IMS volledig uitgerold. 14

Vakbekwaamheid repressief personeel Doel: Vakbekwaam repressief personeel door middel van opleiden en oefenen. Context en relevante ontwikkelingen: - De invoering in 2010 van het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel dat (per functie) normstellend aangeeft aan welke opleidings- en oefeneisen moet worden voldaan. - Landelijke ontwikkelingen m.b.t. de inrichting van het brandweeronderwijs (onderwijsclusters).

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Structureel opgeleid en geoefend personeel



Samenstelling van een meerjarig opleidings- en oefenbeleidsplan.

De beschikbaarheid per november 2012 van een meerjarig opleidings- en oefenbeleidsplan (voor de jaren 2013-2015) op basis waarvan de jaarlijkse opleidings- en oefenplannen kunnen worden gemaakt.

Wat zijn de kosten? BBN Preparatie


Jaarrekening 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo

0

0 0


Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

6.263 3.193 3.056

6.244 3.193 3.166

6.244 3.193 3.166

6.244 3.193 3.166

6.244 3.193 3.166

12.512

12.603

12.603

12.603

12.603

272 20

272 0

272

272

272

292 -12.220

272 -12.331

272 -12.331

272 -12.331

272 -12.331

15

*) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar.

3.1.4

Repressie

Planvorming Doel: Goed voorbereid komen tot brandweerinzet (bijv. t.a.v. inzet kazernes aan de hand van zogenoemde volgordetabellen, waterwinning, bereikbaarheid, aanvalsplannen, operationele grenzen). Context en relevante ontwikkelingen: - Ontwikkeling landelijke standaards m.b.t. de toepassing van digitale bereikbaarheidskaarten (die voor de inzet relevante informatie kunnen genereren die wordt ontsloten via de kaart). - De landelijke ontwikkeling om te komen tot andere, meer duurzame vormen van “waterwinning” dan via het drinkwaternet.

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Brandweerinzet ondersteunen met behulp van de toepassing van digitale bereikbaarheidskaarten teneinde de eigen veiligheid te vergroten en de inzet effectiever te maken. 2. Minder drinkwater gebruiken als bluswater teneinde bij te dragen aan de duurzaamheid van water.



Gefaseerde implementatie van de landelijke projectresultaten, waaronder het ontsluiten van gegevens met behulp van bijvoorbeeld mobiele dataterminals.

De beschikbaarheid per eind 2012 van informatie ten behoeve van de repressieve inzet die ontsloten wordt met behulp van (mobiele) informatiesystemen die de kaart als onderlegger hebben.

Alternatieven onderzoeken voor het gebruik van kraanwater als blusmiddel.

In 2012 ligt er een voorstel voor een alternatieve methode van bluswatervoorziening.

Repressie Doel: Feitelijke inzet bij een brand, ongeval of andere vorm van hulpvraag. Context en relevante ontwikkelingen: - Operationele grenzen evalueren, mede in het licht van de uitkomsten van de Strategische reis. - Ook als uitvloeisel van de uitkomsten van de Strategische reis: een heroriëntatie op de operationele slagkracht in relatie tot de beschikbaarheid van financiële middelen. - De toepassing van innovatieve repressieve technieken t.b.v. een rendementsverbetering van de repressie en/of het vergroten van de veiligheid bij een inzet (bijvoorbeeld de toepassing van de zogenoemde “offensieve buitenaanval”).

16

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Evaluatie dekkingsplan operationele grenzen teneinde tot effectieve inzet te komen.

2. Operationele slagkracht en beschikbaar gestelde financiële middelen structureel op elkaar afstemmen.

3. Innovatieve repressieve technieken toepassen teneinde het rendement van de eigen inzet te verbeteren en de veiligheid van manschappen te vergroten.



Heroriëntatie op de huidige grenzen mede aan de hand van berekeningen van het programma “Care” en de mogelijke toepassing van preventieve voorzieningen die kunnen leiden tot aanpassing van de opkomsttijden.

Medio 2012 is het een nieuwe dekkingsplan bestuurlijk vastgelsteld.

Heroriëntatie op de huidige en de gewenste operationele slagkracht binnen de regio in totaliteit met vertaling naar financiële middelen, afgezet tegen de beschikbaar gestelde middelen.

De beschikbaarheid van een bestuurlijk voorstel per medio 2012 tot het desgewenst bijstellen van de operationele slagkracht en de vertaling daarvan in financiële middelen.

De uitvoering van een aantal pilots m.b.t. innovatieve technieken.

De uitvoering in 2012 van minimaal 2 pilots m.b.t. de toepassing van nieuwe, innovatieve technieken en de beschikbaarheid per pilot van een evaluatierapport met advies over de invoering/uitrol (zowel qua inhoud als proces).

Kwaliteit, innovatie en onderzoek Doel: De brandweer systematisch vakinhoudelijk doorontwikkelen zodat de brandweerzorg die wordt geboden, is afgestemd op de eisen die de complexe omgeving waarin zij opereert, haar stelt. Context en relevante ontwikkelingen: - De uitkomsten van de zogenoemde “Strategische reis”, die zijn vastgelegd in “De brandweer over morgen” (o.m.: meer aan de voorkant komen via de toepassing van preventieve maatregelen waardoor minder en andere repressieve voorzieningen nodig zijn, stimuleren van zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen). - Het lerend vermogen van de brandweerorganisatie een impuls geven.

17

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Lerend vermogen versterken.

3. Lerend vermogen versterken.

2. Transparantie vergroten m.b.t. de invulling van de brandweerzorg t.b.v. onze opdrachtgevers en de eigen organisatie.



De ontwikkeling van het lerend vermogen, opdat de kwaliteit van het brandweerwerk verbetert.

Tussen medio 2011 en medio 2012 wordt op elk onderdeel van de veiligheidsketen minimaal één initiatief ontwikkeld om te komen tot innovatie. Dit initiatief voldoet aan vooraf geformuleerde randvoorwaarden die medio 2011 beschikbaar zijn. Vóór eind 2012 vindt evaluatie plaats van de resultaten van de initiatieven, zowel voor wat betreft de inhoudelijke aspecten als de wijze waarop de organisatie kan leren van deze initiatieven.

In het kader van dit kwaliteitstelsel een leeragentschap in te richten binnen de regio BBN. Dit leeragentschap zal binnen de regio BBN analyses maken van (bijna-)ongevallen om zo de leermomenten voor BBN vast te stellen.

De leermomenten worden in gezamenlijkheid vertaald naar verbeterde procedures, informatievoorziening e.d..

Inzichtelijk maken (door monitoring en analyse) van wat de brandweer doet op alle onderdelen van de veiligheidsketen in relatie tot onder meer vereisten vanuit weten regelgeving, bestuurlijke besluiten, dienstverleningsovereenkomsten, etc. en wat we daarvan kunnen leren.

Medio 2012 is periodieke regiobrede rapportage beschikbaar die inzicht biedt in kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de inzet van de brandweer op alle onderdelen van de veiligheidsketen in relatie tot de (opgedragen) opgave voor de brandweer.

18

Wat zijn de kosten? BBN Repressie



0


Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

6.292 188 879

6.372 188 879

6.372 188 879

6.372 188 879

6.372 188 879

7.359

7.439

7.439

7.439

7.439

Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten 23 23 23 23 Inkomens- en vermogensoverdrachten 8 0 Interne verrekeningen totaal baten 0 31 23 23 23 saldo 0 -7.328 -7.416 -7.416 -7.416 *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar.

3.1.5

23

23 -7.416

Nazorg

Doel: Het ondersteunen van medewerkers bij de verwerking van traumatische ervaringen na een inzet. Context en relevante ontwikkelingen: - De opdracht aan dienstverleners in de publieke sector om in het kader van de “Veilige publieke taak” protocollen (m.b.t. onder meer melding en aangifte doen, opvang en nazorg) te ontwikkelen ter ondersteuning van een veilige uitvoering van de dienstverlening. - Optimalisering van het proces Nazorg teneinde de effecten van traumatische ervaringen vanwege de dienstuitoefening te verkleinen.

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. De personele zorg optimaliseren daar waar het gaat om ervaringen met



Het ontwikkelen en implementeren van protocollen die bijdragen aan meer

De beschikbaarheid van deze protocollen medio 2012 en de toepassing ervan vanaf dat 19

Wat gaan we doen? (Resultaat)



agressie tijdens de dienstuitoefening. Dit om als werkgever een gezonde en veilige werkomgeving te bieden (ook in relatie tot werkgevers van vrijwilligers). 2. De personele zorg optimaliseren daar waar het gaat om het verwerken van traumatische ervaringen

veiligheid.

moment.

Het optimaliseren van processen en procedures en het (voortgaand) trainen van het Bedrijfs Opvang Team (BOT)

De beschikbaarheid (per ultimo 2011) van actuele processen en procedures die in praktijk effectief worden toegepast; de regionale beschikbaarheid van een goed functionerend BOT (eveneens per ultimo 2011), monitoring van de werking en resultaten alsmede jaarlijkse evaluatie van de bedrijfsopvang, voor het eerst per ultimo 2012.

Wat zijn de kosten? BBN Nazorg



0


Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

160

182

182

182

182

93

93

93

93

93

253

275

275

275

275

Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten 0 0 0 0 0 saldo 0 -253 -275 -275 -275 *) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar.

0 -275

20

3.1.6

Overhead

Strategie, beleid en communicatie Doel: Ondersteuning van bestuur Veiligheidsregio, veiligheidsdirectie, management brandweer bij ontwikkeling, afstemming en uitvoering van (strategisch) beleid alsmede in- en externe communicatie. Context en relevante ontwikkelingen: - Regionalisering van de brandweer maakt afstemming van beleid van decentrale domeinen en centraal beleid noodzakelijk, maar ook afstemming met de opdrachtgevende gemeenten. - Beperkte capaciteit, door taakstellingen beperkte budgetten en het realiseren van een slagvaardige organisatie maken scherpe keuzes noodzakelijk over taken en uitvoeringsniveaus op basis van het principe: eenvoudig maar goed. - Uit oogpunt van doelmatigheid en effectiviteit wordt naast de brandweer ook de veiligheidsregio ondersteund.

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Transparantie aangaande de overeengekomen dienstverlening

2. Helder beleid over in- en externe communicatie door de veiligheidsregio.



Gemeenten zijn opdrachtgevers van de veiligheidsregio en daarmee ook van de brandweer. In 2011 is een eerste aangezet gemaakt om de door de gemeenten gevraagde diensten op het gebied van risicobeheersing (w.o. brandveiligheidsadvisering omgevingsvergunningen, brandveiligheidscontroles e.d.) vast te leggen in dienstverleningsovereenkomsten.

Eind 2012 zijn er dienstverleningsovereenkomsten die ter vaststelling aan de gemeenten aangeboden.

Ter uitwerking van het in 2011 door het Algemeen Bestuur vast te stellen Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 veiligheidsregio is het noodzakelijk om in 2012 het in- en externe communicatiebeleid van de veiligheidsregio vast te stellen. Hiermee moet zowel naar burgers, instellingen, bedrijven, bestuur en politiek als naar de eigen medewerkers eenduidig de toegevoegde waarde van de Veiligheidsregio Brabant-Noord worden uitgedragen.

Eind 2012 is er een door het Algemeen Bestuur vastgesteld Communicatiebeleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2012 – 2015.

21

Bedrijfsvoering Doel: Ondersteuning van de primaire processen zodat deze ongestoord voortgang vinden. Uitvoering en ondersteuning van de planning- en controlcyclus. Context en relevante ontwikkelingen: - De regiovorming leidt ertoe dat de basis opnieuw moet worden ingericht zodat een betrouwbare en transparante bedrijfsvoering ontstaat die volledig in control is. - In het rapport financiële ontvlechting is de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage vastgesteld. De verdeling vindt plaats op basis van de gefixeerde begrotingen, voor nieuw beleid is het aantal inwoners maatgevend. Geadviseerd is te onderzoeken welk verdeelmodel de gemeenten het best past. - Tevens zal moeten worden beoordeeld hoe de uitvoering van de brandweerzorg in overeenstemming kan worden gehouden dan wel worden gebracht met de door het rijk en de gemeenten beschikbaar gestelde middelen. - De uitvoering van het FLO-besluit op het thema “2e Loopbaan”. Repressief personeel in de 24-uurs dienst dat vanaf 2006 in dienst is getreden, moet een opleidingstraject worden aangeboden om een 2e loopbaan (binnen of buiten de brandweer) te kunnen starten.

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. De basis op orde brengen.

2. Nieuwe verdeelsleutel ontwikkelen voor de bijdragen door de afzonderlijke gemeenten



Op grond van de uitkomst van een “scan” van de huidige bedrijfsvoering en te formuleren eisen (mede op basis van het inrichtingsplan “Fijnstructuur”) die aan de nieuwe bedrijfsvoering moeten worden gesteld, wordt per bedrijfsvoeringsonderdeel een transitieplan gemaakt met als uitgangspunt: first things first. De aandacht richt zich eerst op personeel- en budgetbeheersing en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen (bijv. ICT). Elk plan kent zijn eigen doorlooptijd met als deadline: eind 2012.

Ultimo 2012 is de bedrijfsvoering in al zijn facetten in control: de begrotings- en verantwoordings-cyclus wordt conform planning doorlopen; de begroting is sluitend, er zijn geen overschrijdingen, personele en materiële uitgaven zijn in balans met toegekende budgetten, relevante/kwetsbare processen zijn beschreven en uitvoering geschiedt conform, de accountant geeft over het jaar 2012 een getrouwheids- en rechtmatigheidsverklaring af.

Voorstel ontwikkelen op basis van analyse en monitoring.

De bestuurlijke accordering van een nieuwe verdeelsleutel uiterlijk per ultimo 2012.

22




3. Brandweerzorg die in overeenstemming is met de beschikbaar gestelde middelen

Voorstel ontwikkelen op basis van analyse en monitoring

De bestuurlijke accordering per ultimo 2012 van een niveau van brandweerzorg voor de komende jaren dat overeen stemt met de beschikbare middelen.

Ontwikkelen van de randvoorwaarden om daarvoor in aanmerking komende medewerkers een opleidingstraject aan te bieden dat kan voorzien in de invulling van de 2e loopbaan.

Bestuurlijke besluitvorming medio 2012 m.b.t. de invulling van de randvoorwaarden aangaande de 2e loopbaan en de dekking van de daaruit voortvloeiende (structurele) lasten.

4. Opstap naar 2e Loopbaan desgewenst faciliteren

Wat zijn de kosten? BBN Overhead


Jaarrekening 2010 *) Lasten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal lasten Baten Onvoorzien Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten Interne verrekeningen totaal baten saldo

0

0 0


Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

2.643 92 4.723 949

2.679 91 4.723 941

2.679 90 4.723 933

2.679 89 4.723 925

2.679 88 4.723 917

8.407

8.434

8.425

8.416

8.407

96 134 67

96 134 67

96 134 67

96 134 67

96 134 67

297 -8.110

297 -8.137

297 -8.128

297 -8.119

297 -8.110

*) in verband met de regionalisering van de brandweer zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar.

23

3.1.7

Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau

BBN + VB Totaal


Jaarrekening 2010 *) Lasten Veiligheidsbureau Risicobeheersing Preparatie Repressie Nazorg Overhead Stelpost BDUR Frictie- en implementatiekosten/Taakstelling totaal lasten


Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

950 3.553 12.512 7.359 253 8.407

950 3.553 12.603 7.439 275 8.434

950 3.553 12.603 7.439 275 8.425

950 3.553 12.603 7.439 275 8.416

950 3.553 12.603 7.439 275 8.407

0

564 33.598

101 33.355

-373 32.872

-410 32.826

-448 32.779

Baten Veiligheidsbureau Risicobeheersing Preparatie Repressie Nazorg Overhead totaal baten

0

0 75 292 31 0 297 695

0 75 272 23 0 297 667

0 75 272 23 0 297 667

0 75 272 23 0 297 667

0 75 272 23 0 297 667

Saldo Programma's

0

-32.903

-32.688

-32.205

-32.159

-32.112

3.646 29.352

3.600 28.991

3.553 28.651

3.507 28.651

3.460 28.651

0

32.998

32.591

32.204

32.158

32.111

0

95

-97

-1

-1

-1

0

146 51 -95

50 147 97

50 51 1

50 51 1

50 51 1

Algemene middelen BDUR Inwonerbijdrage Totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo verrekening reserves

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 *) in verband met de regionalisering van de brandweer (BBN) zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar.

0

24

Taakstelling In het kader van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven is de brandweerorganisatie een oplopende taakstelling opgelegd van € 333.000 in 2011, naar € 666.000 in 2012 en € 1.000.000 in 2013. Voorts is voor de jaren 2010 en 2011 door de gemeenten geen compensatie gegeven voor de gestegen lonen en prijzen. Hierdoor is deze taakstelling feitelijke opgelopen van € 1.000.000 naar € 1.520.000. Verder heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten de Brede DoelUitkering Rampenbestrijding met ingang van 2011 structureel te verlagen met een bedrag van € 138.000. Daarnaast is er vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van jaarlijks 1,5% (= € 46.000) opgelegd, deze loopt op tot structureel 6% (= € 185.000) vanaf 2015. Het totaal komt daarmee in 2015 op een bedrag van € 323.000. Bij de programmabegroting 2011 is van de taakstelling van € 1.000.000, € 761.000 gerealiseerd. Tevens zijn de loon- en prijsstijging over 2010 en 2011 van € 520.000 geëffectueerd als taakstelling binnen de betreffende budgetten. Verder is structureel nog een bedrag van € 73.900 gerealiseerd in verband met de herziening van de positionering van het Veiligheidsbureau. De programmabegroting is in het boekjaar 2012 sluitend, voor 2013, 2014 en 2015 resteert een taakstelling van respectievelijk € 373.000, € 410.000 en € 448.000. In het licht van deze budgettaire e krapte zullen er in de 2 helft van 2011 voorstellen, in de vorm van een aantal beleidsinhoudelijke keuzes, aan het bestuur van de veiligheidsregio worden voorgelegd om de resterende taakstelling vanaf 2013 te effectueren.. Voorts wordt momenteel een terughoudend beleid gevoerd bij de invulling van vacatures. Verwacht wordt dat verder oplopende bezuinigingen tot verdergaande maatregelen zullen noodzaken om de balans tussen wettelijke taken en de daarvoor door de gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie beschikbaar gestelde financiën te vinden. Tegelijkertijd is de brandweer geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van de per 1 januari 2011 doorgevoerde herziening van het opleidingsstelsel voor de brandweer. De meerkosten hiervan worden slechts gedeeltelijk door het rijk gecompenseerd en zullen daarom ook door doelmatigheidsbesparingen en taakafstotingen moeten worden gedekt. Nieuw beleid Ook de doelstellingen en de activiteiten van nieuw beleid zijn hiervoor nader beschreven. In onderstaand overzicht is toegelicht wat de extra begrote kosten en de dekking zijn. BBN nieuw DEKKING beleid oud inc. struc. begroot voor overige inwoner- inwoner2012 nieuw inkomsten bijdrage bijdrage Onderwerp 526.950 526.950 1. Nieuw opleidingsstelsel brandweer 43.950 43.950 2. Leeragentschap 81.400 81.400 3. Meldkamer, functioneel beheer 150.000 150.000 4. Brandweer, kwaliteitszorgsysteem 5. Veiligheidsbureau, risico en crisiscommunicatie 72.000 72.000 Totaal 874.300 72.000 802.300 Van het met ingang van 2011 ontvangen budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor nieuw beleid resteerde een bedrag van € 802.300. De inzet van deze middelen is hiermee afgerond. Het GMC heeft in 2011 structureel een budget van € 72.000 aan Brandweer en Veiligheidsbureau overgedragen om een bijdrage te leveren aan het multidisciplinaire karakter van het veiligheidsbureau. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van risico en crisiscommunicatie.

25

3.2 GHOR Brabant-Noord Doel: De GHOR Brabant-Noord (dit is de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor drie processen: de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH), de Publieke Gezondheid (PG) en de Psychosociale Hulpverlening (PSH). Daarnaast heeft de GHOR als taak afspraken te maken met de zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op- en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties (Zorgcontinuïteit). Anders gezegd: Onder het motto ‘Veiligheid met zorg geregeld’, zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit voordoet.

Context en relevante ontwikkelingen: De vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid zijn aanleiding geweest voor een interne reorganisatie van het GHOR bureau. Er is een brede discussie gestart over de nieuwe richting van de GHOR. Met name de herverdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de GHOR enerzijds en de zorgaanbieders anderzijds wordt op landelijk niveau uitgewerkt in modelconvenanten. De GHOR Brabant-Noord vertaalt deze modelconvenanten naar de samenwerkingsafspraken tussen de GHOR en de zorgaanbieders in de Veiligheidsregio BrabantNoord. De doorontwikkeling van de GHOR betekent dat er als ‘linking pin’ meer en meer wordt geïnvesteerd in het op- en uitbouwen van het netwerk van partners die zich begeven op het snijvlak van het openbaar bestuur, veiligheid en gezondheid. Om uitvoering te geven aan deze rol van netwerkorganisatie is de organisatie in 2011 dusdanig ingericht dat de GHOR Brabant-Noord gereed is om samen met de partners een nog betere invulling te geven aan haar wettelijke taken. Cruciale elementen van de herinrichting van de organisatie zijn: - positionering van de GHOR als regisseur van de ‘witte kolom’ door actief relatiebeheer en het op maat aanbieden van producten op het gebied van advisering, maar ook op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO); - het optimaliseren van de informatievoorziening en het realiseren van ondersteuningsafspraken. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening komt steeds meer bij de zorgaanbieders te liggen, waarbij de GHOR de rol van regisseur oppakt. Dit houdt in dat er een verschuiving plaats zal vinden van materieel naar personeel en informatiemanagement om de netwerkorganisatie verder op te bouwen.

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Voldoen aan de vereisten uit de Wet Veiligheidsregio’s en Wet Publieke Gezondheid.



Relatiebeheer en advies m.b.t. alle schakels van de veiligheidsketen op vier werkterreinen: - Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH); - Publieke Gezondheid (PG), inclusief evenementenadvisering;

Op 31-12-12 is het beleid van de GHOR geborgd in het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio. Meting op basis van landelijke prestatie-indicatoren ‘Aristoteles’. Op 31-12-12 zijn 26




-

Psychosociale Hulpverlening (PSH); Zorgcontinuïteit (ZC).

de normen behorende bij de indicatoren vastgesteld.

Sterke positionering als ‘linking-pin’ in het brede netwerk van OOV-partners enerzijds en zorgaanbieders anderzijds door actief relatiebeheer, advisering en implementatie van producten (vb. informatievoorziening en OTO aanbod).

Uitvoeren nulmeting t.a.v. positionering GHOR in het netwerk. Op 31-12-12 is de nulmeting uitgevoerd.

De relatiebeheerders genereren bij zorgaanbieders, na bewustwording, vragen op het gebied van (ondersteuning bij) OTO. Zo mogelijk faciliteert de GHOR de zorgaanbieders met een passend OTO-aanbod.

Het beleid hieromtrent zal in 2012 nog verder vorm krijgen, mede afhankelijk van landelijke modelconvenanten met bijbehorende TBV’s. Op 31-12-12 is hier beleid op ontwikkeld inclusief bijbehorende helderheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en zorgaanbieders.

Opbouwen van informatieknooppunt GHOR als verbinding tussen zorgaanbieders en OOVpartners

Per 31-12-12 zijn de benodigde informatieproducten in kaart gebracht en is er een prioriteitenlijst met planning gemaakt.

Ondersteuningsafspraken maken met andere regio’s,

Per 31-12-12 zijn de benodigde ondersteuningsafspraken in kaart gebracht en is er een prioriteitenlijst met planning gemaakt.

2. De GHOR Brabant-Noord is in staat als gezaghebbende regisseur binnen de witte kolom haar wettelijke taken uit te voeren.

3. Adequaat opgeleide, getrainde en beoefende GHOR-functionarissen en zorgaanbieders, zowel in mono- als in multidisciplinair verband.

4. Informatievoorziening en ondersteuning op orde brengen.

27

Wat zijn de kosten?

GHOR


Jaarrekening 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

853 85 196 697 147 426

1.032 120 210 701 148 431

1.032 110 210 664 148 400

2.404

2.642

178 178

Saldo Programma's

Lasten Personeelslasten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Administratiekosten Overhead incl. bestuurskosten Taakstelling BDUR totaal lasten

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

2.564

1.032 110 210 664 148 400 -20 2.544

1.032 110 210 664 148 400 -40 2.524

1.032 110 210 664 148 400 -59 2.505

72 72

62 62

62 62

62 62

62 62

-2.226

-2.570

-2.502

-2.482

-2.462

-2.443

Algemene middelen: BDUR Inwonerbijdrage

1.107 1.260

1.316 1.254

1.292 1.210

1.272 1.210

1.252 1.210

1.233 1.210

Totaal algemene middelen

2.367

2.570

2.502

2.482

2.462

2.443

141

0

0

0

0

0

151 151

0

0

0

0

0

292

0

0

0

0

0

Baten Overige baten totaal baten

Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming

Invulling taakstelling Naast de doorontwikkeling van de GHOR Brabant-Noord komen er ook bezuinigingen aan. De GHOR Brabant-Noord heeft bij deze bezuinigingen als uitgangspunt dat de nieuwe richting en inrichting wordt doorgezet en in de plaats zal komen voor “oud” beleid. In 2012 is er voor de GHOR een taakstelling van € 56.000. De doorontwikkeling van de GHOR betekent dat er als ‘linking pin’ meer en meer wordt geïnvesteerd in het op- en uitbouwen van het netwerk van partners die zich begeven op het snijvlak van het openbaar bestuur, veiligheid en gezondheid. Dit houdt in dat er een verschuiving plaats zal vinden van materieel naar personeel en informatiemanagement om de netwerkorganisatie verder op te bouwen. Het materieel van de GHOR is in 28

2010 voor een groot deel op orde gebracht. In 2011 zal het op orde brengen van het bestaande materieel worden voltooid en zullen er in ieder geval geen nieuwe investeringen worden aangegaan. De voorgestelde bezuiniging van € 56.000 zal dan ook voor een deel worden gerealiseerd door dit voordeel op de kapitaalslasten. Daarnaast zal onder de post ‘bedrijfskosten’ de bezuiniging worden opgevangen door een efficiëntere inroostering van personeel RAV bij Opleidingen, Trainingen en Oefeningen zodat er een besparing plaatsvindt op de vervangingskosten. Met partners wordt tot slot ook onderhandeld over dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) om de taakstelling te realiseren.

Nieuw beleid nvt

29

3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum Doel: Het GMC heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijk meldcentrum voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. Het gemeenschappelijk meldcentrum zal bijdragen aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en – voorzieningen. De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven: 1. Het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. 2. Het aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen. 3. Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden. 4. Het GMC draagt zorg voor de inrichting van de controlfunctie van het GMC, de uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de programmabegroting van het GMC. Het GMC staat voor wat betreft het beheer onder leiding van de korpschef Politie Brabant-Noord. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de brandweer, politie en ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers.

Context en relevante ontwikkelingen: Schaalvergroting meldkamerdomein In 2009, 2010 en 2011 is in Zuid 6-verband multidisciplinair verkennend gesproken over de mogelijke voordelen van schaalvergroting. Voor de zes zuidelijke regio’s is het duidelijk dat schaalvergroting kansen biedt in relatie tot kwaliteit en financiën, en dat het ten aanzien van de gewenste omvang van de schaalvergroting wenselijk is om gezamenlijk dit traject in te gaan. Verder is gebleken dat er vanuit het ministerie geen blauwdruk ligt die aan regio’s opgelegd gaat worden. Het ministerie is zeer geïnteresseerd in de huidige ontwikkeling in Zuid-Nederland en is mogelijk ook bereid om aan deze ontwikkeling een impuls te geven. Tijdens de laatste conferentie is besloten tot de uitwerking van een businesscase, onder trekkerschap van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Inmiddels is de opdracht gegund aan bureau Twijnstra en Gudde. Beoogde opleverdatum van de business case is 14 april 2011. De businesscase moet inzicht geven in de voordelen, die schaalvergroting biedt in termen van kwaliteit en financiën. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan over de manier waarop de ontwikkelingen naar schaalvergroting kunnen worden vormgegeven. Doorontwikkeling GMC In 2007 is, als vervolg op het in 2005 ingezette kwaliteitstraject op het GMC, het project “integratie meldkamers politie brandweer” afgerond. Mede op basis van de hieruit voortvloeiende aanbevelingen is door de directeuren een visie geformuleerd voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het gemeenschappelijk meldcentrum voor de periode 2008-2011. Uitgangspunt is een verdergaande integratie van de werkprocessen, een daarbij passend sturingsmodel en een intensievere samenwerking ten aanzien van tenminste het multidisciplinaire oefenen & opleiden en de coördinatie op de kwaliteit. In 30

het kader van deze doorontwikkeling is in september 2008 opdracht verstrekt aan KPMG om (gefaseerd) onderzoek te verrichten naar de integratiemogelijkheden van de meldkamerprocessen in het gemeenschappelijk meldcentrum (GMC), in het bijzonder naar de invoering van een Front-Office/BackOffice. Eind januari 2010 is door KPMG de eindrapportage 'Naar een verdergaande gemeenschappelijke samenwerking; rapportage fase III' opgeleverd. In dit rapport wordt een objectief beeld gegeven van de, kwalitatieve en kwantitatieve, beperkingen en mogelijkheden van een nieuwe inrichting van de meldkamer. In het eindrapport wordt geconcludeerd, dat in een situatie van front- en backoffice de meldingen afgehandeld en de inzet geborgd kunnen worden met tenminste dezelfde functionaliteit en binnen minimaal hetzelfde tijdsbestek. Bovendien wordt een kwaliteitsverbetering verwacht bij afhandeling van de melding (gebruikmaking van een gestandaardiseerd uitvraagprotocol) en naar de burger (niet de vraag “wie wilt u spreken”, maar: “wat is er aan de hand”). KPMG geeft aan, dat de genoemde voordelen in geval van schaalvergroting alleen maar beter tot zijn recht komen en adviseert in het rapport een beperkte pilot te starten op regionaal niveau. De veiligheidsdirectie heeft kennisgenomen van het rapport en besloten een startdocument voor een pilot voor de meldkamer politie uit te laten werken. Er is een voorstel opgesteld door de manager beheer GMC. In februari 2011 werd dit voorstel vastgesteld door de veiligheidsdirectie. In dit voorstel staat dat gelet, op de onduidelijkheid en stand van zaken van landelijke en interregionale ontwikkelingen een pilot op dit moment niet voor de hand ligt. Een zinvolle inrichting van een pilot met aanvullende meerwaarde op landelijke en interregionale ontwikkelingen, minimale kans op desinvestering en met uitzicht op regionale (en mogelijk bredere) toepasbaarheid van de resultaten is thans immers niet te voorzien.

Wat gaan we doen? (Resultaat) 1. Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.

2. Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.



• Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. • Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. • Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken

• DVO in uitwerking bij het convenant VR-politie • rapportages managementinformatie • Programmabegroting 2012 • Bestuursrapportages (2x per jaar) • Jaarverantwoording 2012

Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.

• SLA ICT met meldkamers • IT-, telefonie- en audiovisuele voorzieningen worden conform ITILstandaarden, geregistreerd en gerapporteerd t.a.v. configuratie-, incident- en wijzigingsbeheer 31

Wat gaan we doen? (Resultaat) 3. Schaalvergroting/ kwalitatieve doorontwikkeling GMC.



• Verkennen van de samenwerkingsmogelijkhede n met naburige meldkamers (Businesscase Zuid-6 bureau Twijnstra en Gudde). • Participeren in landelijke ontwikkelingen.

• Presentatie BC tijdens conferentie strategisch leidinggevenden, d.d. 130411 • Landelijke stuurgroep houdt consultatieronde t/m april 2011 • Bestuurlijke conferentie in april/mei 2011

• Netcentrisch werken: het Veiligheidsberaad heeft in oktober 2009 ingestemd met het voorstel tot uitvoering van het project netcentrisch werken. Daartoe is in de regio's LCMS 1.0, een integraal systeem ten behoeve van de operationele en bestuurlijke informatievoorziening, uitgerold. Inmiddels heeft besluitvorming over LCMS 2.0 plaatsgevonden, en is LCMS 2.0 middels een aanbestedingsprocedure gegund. De consequenties van implementatie hiervan m.b.t. de infrastructurele voorzieningen op het GMC zijn op dit moment nog niet geheel te overzien. • Burgernet Burgernet is een instrument om berichten aan burgers te verstrekken door middel van spraak- SMS- en email-berichten. Burgernet kent de mogelijkheid specifieke doelgroepen te berichten. Implementatie van burgernet vindt plaats binnen het GMC. Streven is het systeem eind 2011 operationeel te hebben. In november 2010 is het Regionaal College nader geïnformeerd over burgernet. Op dit moment vinden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van enkele gemeenten. Tevens wordt de komende periode bezien of multidisciplinaire

• In juli 2011 wordt LCMS 2.0 in Brabant-Noord als één van de eerste twee veiligheidsregio’s geïmplementeerd. • In 2012 volgt een koppeling met het Geïntergreerd MeldkamerSysteem (GMS).

4. Informatievoorziening: 1. Netcentrisch werken. 2. Burgernet.

• ………

32




toepassing van meerwaarde is.

Wat zijn de kosten?

GMC


Jaarrekening 2010 Lasten Huidig personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen & automatisering Operationeel Beheer Overige lasten totaal lasten Baten Huidig personeel Rente Huisvesting Operationeel Overige baten totaal baten Saldo Programma's Algemene middelen: RAV Politie Gemeenten Totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo dotaties en onttrekkingen Saldo resultaat na bestemming

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.173 187 53 671 7 897 1 69 23 3.081

1.160 184 50 541 16 1.166 5 55 18 3.195

1.150 160 50 530 16 1.206 5 55 97 3.269

1.150 160 50 530 16 1.206 5 55 97 3.269

1.150 160 50 530 16 1.206 5 55 97 3.269

1.150 160 50 530 16 1.206 5 55 97 3.269

54 4 90

90

90

90

90

90

7 155

90

90

90

90

90

-2.926

-3.105

-3.179

-3.179

-3.179

-3.179

126 1.762 1.439 3.327

126 1.645 1.334 3.105

127 1.684 1.368 3.179

127 1.684 1.368 3.179

127 1.684 1.368 3.179

127 1.684 1.368 3.179

401

0

0

0

0

0

163 163 564

-

0

0

0

0

0 33

taakstelling Voor 2012 is het GMC een gemeentelijke bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 5.000,- . Onder invloed van de financieringssystematiek van het GMC betekent dit dat daarnaast een bezuinigingstaakstelling voor de bijdrage van de politie is opgelegd van € 6.000 (55/45 * € 5.000). Deze taakstelling van totaal € 11.000 is verwerkt door kostenverlagingen onder invloed van vervangings- en efficiencyvoordelen. Ten opzichte van de jaarschijf 2011 zijn de totale lasten respectievelijk algemene middelen met € 74.000 gestegen. Deze kostenstijging houdt voornamelijk verband met het wegvallen van het voordeel van het gebruik van de oude telefooncentrale. Zoals in de begroting 2011 is verwoord is de kostenverlaging met ingang van 2012 met € 70.000 teruggebracht. Verder uitstel van de vervanging van de telefooncentrale is gelet op de risico's en responstijden van de leverancier bij storingen niet meer wenselijk. Toelichting Het GMC heeft de komende jaren met diverse ontwikkelingen te maken. Enerzijds betreft dit de algehele organisatorische ontwikkeling rondom een mogelijke schaalvergroting, anderzijds betreft dit operationele functionele ontwikkelingen rondom de dienstverlening vanuit de partners die gebruik maken van het GMC zoals bijvoorbeeld informatievoorziening naar burgers bij crisissituaties en rampen. Het GMC zal moeten inspelen op beide ontwikkelingen waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen terughoudend investeren enerzijds en inspelen op maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen en behoeften anderzijds. Begin 2011 was er nog weinig concrete informatie omtrent de mogelijke schaalvergroting. Gedurende 2010 is middels de bestuursrapportage gesignaleerd dat het GMC het jaar 2010 met een batig saldo zal afsluiten. In deze begroting wordt voor 2012 en 2013 een renterisico gesignaleerd. Gezien de onduidelijkheden rondom schaalvergroting van meldkamers is gedurende 2010 besloten om een aflopende langlopende lening vooralsnog niet te converteren in een nieuwe langlopende lening. Nieuw beleid nvt

34

4 Paragrafen In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.

4.1 Weerstandsvermogen 4.1.1

Weerstandscapaciteit

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2010 € 643.024. Conform besluit wordt een minimum- en maximumniveau aangehouden van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de bandbreedte tussen de € 564.000 en € 790.000 (gebaseerd op het exploitatietotaal van € 11,29 miljoen in de beleidsbegroting 2010 ná wijzigingen) bedraagt. In verband met de schaalvergroting van onze organisatie met ingang van 2011 zal opnieuw een minimum- en maximumniveau moeten worden vastgesteld. Het exploitatietotaal van de beleidsbegroting 2012 bedraagt € 33,4 miljoen. GHOR Brabant-Noord De GHOR beschikt niet over een eigen balans. Deze maakt deel uit van de balans van GGD Hart van Brabant. Gemeenschappelijk Meldcentrum De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2012) is dit 7 %. Daarmee ligt de reserve aan de bovenkant van de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal). 4.1.2

Risico’s

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Detachering medewerkers Er is 1 medewerker gedetacheerd bij het GMC van hem kan het detacheringcontract eenzijdig beëindigd worden. Hier ligt het risico bij Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord. Ontwikkelingen compensabele BTW In beginsel hebben de gemeenten bij het besluit tot regionalisering van de Brandweer besloten de onroerende zaken niet over te dragen aan de regionale Brandweer. Gemeenten zullen deze onroerende zaken aan de veiligheidsregio om niet ter beschikking stellen. Ter beschikking stellen om niet wordt in de wet op de omzetbelasting als “ondernemerschap” aangemerkt. Dit is echter een van BTW vrijgestelde prestatie, waardoor de BTW die de gemeente betaalt op aanschaf, onderhouden beheerskosten niet kan worden gecompenseerd. Deze BTW is dan een kostenpost. Enig eerder geclaimde compensatie bij kazernes die na 1 januari 2003 zijn gebouwd zal dan moeten worden herzien. De belastingdienst heeft tot 1 oktober 2011 uitstel verleend. Staatsecretaris Weekers van Financiën heeft inmiddels laten weten dat er bij het ‘gratis’ beschikbaar stellen van de kazernes geen herziening hoeft plaats te vinden. Er is echter nog geen duidelijkheid over de BTW-kosten van nieuw- en verbouw en (groot) onderhoud van de kazernes. Regionalisering Brandweer verborgen gebreken, investeringen Uit een eerste grootschalige inventarisatie van het beschikbare materieel blijkt dat individuele gemeenten onvoldoende budget hebben ingebracht, deze inbreng zal in goed overleg met de betreffende gemeente worden gecorrigeerd.

35

Regionalisering Brandweer verborgen gebreken, overig Pas in de loop van 2011 en 2012 zal op basis van de werkelijke kosten duidelijk worden met welke frictiekosten, ontvlechtingskosten en verborgen gebreken we geconfronteerd zullen worden, daar is nu nog onvoldoende zicht op. GHOR Brabant-Noord Risico’s voor de GHOR bestaan uit toekomstige bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage en op de Brede Doeluitkering Rampen (BDUR). Mogelijk leidt dit in de toekomst tot frictiekosten. Er is geen algemene reserve om onvoorziene risico’s op te vangen. Gemeenschappelijk Meldcentrum Het GMC-pand is in 2009 getaxeerd. Uit het taxatierapport kan worden afgeleid dat de taxatiewaarde van het GMC-pand substantieel lager is (indicatief € 1,8 miljoen) dan de boekwaarde. Dit verschil wordt veroorzaakt door de huidige lage marktwaarde van kantoorpanden, het ontwerp en de specifieke voorzieningen die in het GMC-pand zijn aangebracht. De begroting respectievelijk jaarrekening zijn opgesteld op basis van het continuïteitsprincipe, waarbij het latente boekverlies van dit pand niet tot uitdrukking is gebracht.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Voor het onderhoud van het (brandweer) materieel zal in de loop van 2011 een meerjarenplanning en hier van afgeleid een jaarplan worden opgesteld.

GHOR Brabant-Noord De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant. Gemeenschappelijk Meldcentrum Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat fluctueren. Voor het meerjaren onderhoud van het pand wordt de planning geactualiseerd. De uitkomsten van de actuele onderhoudsplanning zijn nog niet bekend, waardoor deze nog niet zijn vergeleken met de financiële planning. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is vooralsnog op hetzelfde niveau gehouden.

4.3 Financiering Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Op grond van de wet Fido dient de begroting inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-) begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. Met de huisbank is een kasgeldlimiet van € 750.000 vastgelegd voor kortlopende negatieve saldi in rekening courant.

36

Berekening Renterisiconorm BBN Jaar Begrotingstotaal Percentage (norm voor GR) Renterisiconorm Overzicht renterisiconorm Renteherzieningen Aflossingen Renterisico Renterisiconorm Ruimte onder renterisiconorm

bedragen * € 1.000

€ €

2012 33.354 € 20,0% 6.671 € 2012 3.338 6.671 3.333

2013 33.243 € 20,0% 6.649 € 2013 3.336 6.649 3.312

2014 33.233 20,0% 6.647 2014 3.335 6.647 3.311

2015 33.233 20,0% 6.647 2015 3.335 6.647 3.311

Omdat er nog geen investeringsplan en liquiditeitsplanning is, zijn de rente en aflossingen onbekend. Daarom is vooralsnog uitgegaan van het beschikbare budget voor kapitaallasten in de betreffende jaren. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico naar alle waarschijnlijkheid ruim onder de renterisiconorm ligt. GHOR Brabant-Noord De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de rekeningen van de GGD Hart voor Brabant.

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Berekening Renterisiconorm GMC Jaar Begrotingstotaal Percentage (norm voor GR) Renterisiconorm Overzicht renterisiconorm Renteherzieningen Aflossingen Renterisico Renterisiconorm Ruimte onder renterisiconorm

bedragen * € 1.000 2012 3.265 20,0% 653 2012 225 225 653 428

2013 3.265 20,0% 653 2013 2.898 225 3.123 653 2.470-

2014 3.265 20,0% 653 2014 185 185 653 468

2015 3.265 20,0% 653 2015 185 185 653 468

In 2013 zal de renterisico norm voor het GMC worden overschreden. Bij de beoordeling van dit risico is het van belang te beseffen dat dit risico op concernniveau moet worden beoordeeld. Eind 2010 diende een lening geheel te worden afgelost. In verband met deze aflossing en de geplande investeringen zou gedurende 2010 een langlopende lening van € 1.000.000 moeten worden aangetrokken. Gezien de actuele ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de marktrente is vooralsnog gekozen voor financiering met goedkoper kort vreemd vermogen. Volledigheidshalve wordt vermeld dat in deze begroting lagere rentelasten zijn gepresenteerd door de financiering met goedkoper kort vreemd vermogen. Mede gelet op de (financierings)risico's is voorgesteld om dit financieel voordeel te reserveren in een post onvoorzien. 37

4.4 Bedrijfsvoering In onderstaande overzichten is de beschikbare formatie per programma weergegeven.

Beroepsformatie per product / programma BBN + VB GHOR GMC Totaal

Totaal FTE's 2011 255,9 12,0 14,5 282,4

Totaal FTE's 2012 259,9 12,3 14,5 286,7

38

5 Financiële begroting De financiële begroting behelst een overzicht van alle baten en lasten, gevolgd door een uiteenzetting van de financiële positie van de drie pijlers (BBN, GHOR en GMC) binnen de Veiligheidsregio.

5.1 Overzicht van baten en lasten In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de financiële begroting van de Veiligheidsregio weergegeven, bestaande uit de resultaten van de exploitatie, de algemene dekkingsmiddelen en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Veiligheidsregio Brabant-Noord: totaaloverzicht financiën TOTAALOVERZICHT FINANCIËN

Jaarrekening 2010 *)

Programma Begroting 2011


Bedragen x € 1.000,Programma Programma Begroting Begroting 2014 2015


Lasten BBN GHOR GMC totaal lasten

2.404 3.081 5.485

33.598 2.642 3.195 39.435

33.355 2.564 3.269 39.188

32.872 2.544 3.269 38.685

32.826 2.524 3.269 38.619

32.779 2.505 3.269 38.553

Baten BBN GHOR GMC totaal baten

178 155 333

695 72 90 857

667 62 90 819

667 62 90 819

667 62 90 819

667 62 90 819

Saldo Programma's

-5.152

-38.578

-38.369

-37.866

-37.800

-37.734

Algemene middelen BBN GHOR GMC Totaal algemene middelen

2.367 3.327 5.694

32.998 2.570 3.105 38.673

32.591 2.502 3.179 38.272

32.204 2.482 3.179 37.865

32.158 2.462 3.179 37.799

32.111 2.443 3.179 37.733

542

95

-97

-1

-1

-1

146 146

50 50

50

50 50

50 50

51

51 95-

147 147 97

51 1

51 51 1

51 51 1

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves BBN GHOR GMC subtotaal dotaties Onttrekking aan reserves BBN GHOR GMC

-

subtotaal onttrekkingen Saldo verrekening reserves

151 163 314 314

Netto resultaat na resultaatbestemming

856

-

50 51 -

*) in verband met de regionalisering van de brandweer (BBN) zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar. 39

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd als in onderstaande tabel.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Jaarrekening 2010 *)

BBN BDUR Inwonerbijdrage

Bedragen x € 1.000,Programma Programma Programma Programma Programma Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015

Subtotaal

-

3.646 29.352 32.998

Subtotaal

1.107 1.260 2.367

1.316 1.254 2.570

1.292 1.210 2.502

1.272 1.210 2.482

1.252 1.210 2.462

1.233 1.210 2.443

Subtotaal

1.439 126 1.762 3.327

1.334 126 1.645 3.105

1.368 127 1.684 3.179

1.368 127 1.684 3.179

1.368 127 1.684 3.179

1.368 127 1.684 3.179

GHOR BDUR Inwonerbijdrage GMC Inwonerbijdrage Bijdrage RAV Bijdrage Politie

3.600 28.991 32.591

3.553 28.651 32.204

3.507 28.651 32.158

3.460 28.651 32.111

Totaal algemene dekkingsmiddelen 5.694 38.673 38.272 37.865 37.799 37.733 *) in verband met de regionalisering van de brandweer (BBN) zijn er over 2010 geen vergelijke cijfers beschikbaar.

5.2 Financiële positie 5.2.1

Investeringen

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Op basis van de per 1 januari 2011 over gedragen activa zal er een investeringsplan 2012 worden opgesteld. Het budget dat beschikbaar is voor kapitaallasten is hiervoor kaderstellend, tenzij er sprake is van verborgen gebreken. GHOR Brabant-Noord Dit is niet van toepassing op de GHOR.

Gemeenschappelijk Meldcentrum Overzicht van de geplande investeringen in 2012:

INVESTERINGEN 2012 GMC ICT vervangingsinvesteringen ICT vervanging telefooncentrale Totaal

Bedragen in euro's 94.000 520.000 614.000

40

5.2.2

Verloop reserves

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord BBN Omschrijving Algemene reserve: Bestemmingsreserves: Huisvesting Rampenbestrijding Repressie vergoeding bijstand Realistisch oefenen materieel BZK kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs convenantgelden Veiligheidsregio Subtotaal Totaal reserves


Saldo Mutaties 31-12-11 463

315 19 95 204 133

4274 7-

28


273 19 95 278 126


41-

232 19 95 56 119

2227-

28


40-

192 19 95 130 112

74 7-

28

3874 7-

28

Saldo 31-12-15 463

154 19 95 204 105 28

794

25

819

270-

549

27

576

29

605

1.257

25

1.282

270-

1.012

27

1.039

29

1.068

Gemeenschappelijk Meldcentrum GMC Omschrijving Algemene reserve:


Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo 31-12-11 31-12-12 31-12-13 31-12-14 226 226 226 226

Bestemmingsreserves: incidentele uitgaven doorontwikkeling gmc beleidsintensivering gmc Subtotaal

4 162 4 170

Totaal reserves

396

GHOR Omschrijving Algemene reserve:

-

4 162 4 170

-

396

-

4 162 4 170

-

396

Mutaties

Saldo 31-12-15 226

-

4 162 4 170

-

4 162 4 170

-

396

-

396

Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo 31-12-11 31-12-12 31-12-13 31-12-14 -

Mutaties


Saldo 31-12-15 -

Bestemmingsreserves:

Subtotaal

-

-

-

Totaal reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

5.2.3

Verloop voorzieningen

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord BBN

Omschrijving FLO * Detacheringen Personeel Totaal voorzieningen


Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo 1-01-12 31-12-12 31-12-13 31-12-14 31-12-15 53 64111111118 861 7211111111-

GHOR Brabant-Noord Dit is niet van toepassing op de GHOR.

Gemeenschappelijk Meldcentrum GMC

Omschrijving Voorziening groot onderhoud Totaal voorzieningen


Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo 1-01-12 31-12-12 31-12-13 31-12-14 31-12-15 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136

42

6 Bijlagen Bijlage 1: Geraamde bijdragen gemeenten 2012 Bijdrage geregionaliseerde Brandweer en Veiligheidsbureau In verband met het besluit tot regionalisering van de brandweer is hieronder een overzicht opgenomen van de verwachte kosten per gemeente in 2012.

Bijdrage per inwoner Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren 's-Hertogenbosch Heusden Landerd Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss (incl. Lith) Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal

AF: BRUTO inwonersbijdrage Inwoner bijdrage aantal brandweer 2011 1-1-2010 2011 6,107 29.655 1.398.111 180.859 9.772 553.988 59.189 28.575 1.382.411 174.715 30.276 1.319.490 184.926 24.433 1.207.698 148.455 12.917 734.916 77.394 13.625 740.843 83.733 139.607 6.704.986 841.392 42.995 1.920.645 262.967 14.888 876.474 90.414 11.268 482.426 68.765 11.031 668.038 67.342 84.043 3.455.964 511.547 22.991 948.891 139.783 11.842 698.877 71.977 28.138 1.173.552 172.627 17.680 734.700 106.427 40.536 1.491.011 246.479 37.303 1.649.517 226.722 25.400 1.190.197 154.434 636.975 29.332.734 3.870.146

BIJ: BIJ: inwonersBRUTO bijdrage AF: index bijdrage doorschuif taakstelling 2012 2012 brandweer BTW 2012 0,00% 6,057 2012 2,65 15.363 179.620 1.381.509 78.586 5.063 59.189 548.925 25.896 14.804 173.079 1.365.971 75.724 15.685 183.382 1.302.260 80.231 12.658 147.991 1.194.576 64.747 6.692 78.238 729.069 34.230 7.059 82.527 732.578 36.106 72.327 845.600 6.636.867 369.959 22.275 260.421 1.895.823 113.937 7.713 90.177 868.524 39.453 5.838 68.250 476.074 29.860 5.715 66.815 661.796 29.232 43.540 509.048 3.409.925 222.714 11.911 139.256 936.454 60.926 6.135 71.727 692.491 31.381 14.578 170.432 1.156.779 74.566 9.160 107.088 726.202 46.852 21.001 245.527 1.469.059 107.420 19.326 225.944 1.629.413 98.853 13.159 153.848 1.176.452 67.310 330.000 3.858.158 28.990.746 1.687.984

De bruto bijdrage brandweer is als volgt bepaald: • Bijdrage inclusief btw volgens programmabegroting 2011 • Af: inwonersbijdrage 2011 € 6,107 per inwoner (op basis van 633.723 inwoners) • Af: taakstelling 2012 € 330.000,• Bij: inwonersbijdrage 2012 € 6,057 per inwoner (op basis van 636.975 inwoners) • Geeft: BRUTO bijdrage brandweer 2012 (= bruto bijdrage Brandweer en Veiligheidsbureau) Iedere gemeente zal aanvullend op voorgaand overzicht rekening moeten houden met kosten die ten laste van de gemeente blijven, denk aan: • Kapitaallasten gebouwen; • Onderhoud gebouwen (eigenaarslasten); • Kosten van rampenbestrijding, voor zover niet specifiek brandweer; • Kosten AOV-ers; • Kosten BOPZ; • Kosten AEP, levensloop en inactieven; • FLO kosten komen voor rekening van de oude werkgever (ook de opbouw vanaf 2010); • Desintegratiekosten.

43

Bijdrage Veiligheidsregio (inclusief geregionaliseerde brandweer)

Bijdrage per inwoner Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren 's-Hertogenbosch Heusden Landerd Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss (incl. Lith) Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught Totaal

BRUTO CompenBRUTO CompenBRUTO BRUTO CompenInwoners sabele Inwoners sabele bijdrage Inwoner bijdrage sabele bijdrage bijdrage VeiligBTW BTW aantal brandweer BTW BBN GHOR GHOR GMC GMC heidsregio budget incl BTW 2,65 1,899 2,148 1-1-2010 29.655 1.381.509 78.586 56.315 63.699 1.501.522 9.772 548.925 25.896 18.557 20.990 588.472 28.575 1.365.971 75.724 54.264 61.379 1.481.614 30.276 1.302.260 80.231 57.494 65.033 1.424.787 24.433 1.194.576 64.747 46.398 52.482 1.293.456 12.917 729.069 34.230 24.529 27.746 781.344 13.625 732.578 36.106 25.874 29.267 787.719 139.607 6.636.867 369.959 265.114 299.876 7.201.856 42.995 1.895.823 113.937 81.648 92.353 2.069.824 14.888 868.524 39.453 28.272 31.979 928.775 11.268 476.074 29.860 21.398 24.204 521.676 11.031 661.796 29.232 20.948 23.695 706.438 84.043 3.409.925 222.714 159.598 180.524 3.750.047 22.991 936.454 60.926 43.660 49.385 1.029.498 11.842 692.491 31.381 22.488 25.437 740.416 28.138 1.156.779 74.566 53.434 60.440 1.270.654 17.680 726.202 46.852 33.574 37.977 797.753 40.536 1.469.059 107.420 76.978 87.071 1.633.108 37.303 1.629.413 98.853 70.838 80.127 1.780.378 25.400 1.176.452 67.310 48.235 54.559 1.279.246 636.975 28.990.746 1.687.984 1.209.616 1.368.222 31.568.583

Compensabele BTW Veiligheidsregio

78.586 25.896 75.724 80.231 64.747 34.230 36.106 369.959 113.937 39.453 29.860 29.232 222.714 60.926 31.381 74.566 46.852 107.420 98.853 67.310 1.687.984

NETTO bijdrage Veiligheidsregio

1.422.937 562.577 1.405.890 1.344.556 1.228.709 747.114 751.612 6.831.898 1.955.887 889.322 491.816 677.206 3.527.333 968.572 709.035 1.196.088 750.901 1.525.688 1.681.525 1.211.936 29.880.600

Aantallen per 1.1.2010 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente De werkelijke bijdrage 2012 zal, cf. art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2011.

44

Bijlage 2: Compensabele doorschuif BTW Inwoneraantal Bedrag per inwoner Gemeente Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren 's-Hertogenbosch Heusden Landerd Maasdonk Mill en St. Hubert Oss (incl. Lith) Schijndel St. Anthonis St. Michielsgestel St. Oedenrode Uden Veghel Vught Afronding Totaal

29.655 9.772 28.575 30.276 24.433 12.917 13.625 139.607 42.995 14.888 11.268 11.031 84.043 22.991 11.842 28.138 17.680 40.536 37.303 25.400 636.975

BBN € 2,65

GHOR € 0,00

GMC € 0,00

Totaal € 2,650

78.586 25.896 75.724 80.231 64.747 34.230 36.106 369.959 113.937 39.453 29.860 29.232 222.714 60.926 31.381 74.566 46.852 107.420 98.853 67.310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78.586 25.896 75.724 80.231 64.747 34.230 36.106 369.959 113.937 39.453 29.860 29.232 222.714 60.926 31.381 74.566 46.852 107.420 98.853 67.310

1.687.984

0

0

1.687.984

Aantallen per 1.1.2010 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke compensabele BTW 2012 zal, cf art 10.3 van de GR, worden doorgeschoven op basis van de stand per 1 januari 2011. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant.

45

Bijlage 3: Lijst met afkortingen ASD AVLS BBV BDUR BEVI BOPZ BRZO BZK COO CTPI CvD DTO ERC ESF FLO GHOR GMC GPS GRIP HKZ ISIS MKA MKB MKP Nbbe NMR NVBR OGS OMS OvD PBZO PG PSH RIS RIVM ROGS ROL SIGMA SMH VB VR WMB WRO WVD ZiROP ZC

Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie Automatisch Voertuigen Locatie Systeem Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) Besluit Risico’s en Zware Ongevallen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau Coördinatie Team Plaats Incident Commandant van Dienst Defensie Telematica Organisatie Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Europees Sociaal Fonds Functioneel Leeftijds Ontslag Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijk Meld Centrum Global Position System (navigatie middels satelliet) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Integrated Staff Information System Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Politie Nederlands bureau brandweer examens Nationaal Meetnet Radioactiviteit Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeem Officier van Dienst Preventie Beleid Zware Ongevallen Publieke Gezondheid Psychosociale Hulpverlening Risico Informatie Systeem Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen Regeling Operationele Leiding Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie Spoedeisende Medische Hulpverlening Veiligheidsbureau Veiligheidsrapport Wet Milieu Beheer Wet Ruimtelijke Ordening Waarschuwings- en Verkennings Dienst Ziekenhuis Rampen Opvang Plan Zorgcontinuïteit

46

Zienswijze programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Recommend Documents