Voorstel CONCEPT
AGP 13
Aan : Algemeen Bestuur
Datum : 12 november 2014
Bijlagen : 2
e
2 Begrotingswijzing Programmabegroting 2014 Steller : Michiel Glaudemans
Onderwerp : Veiligheidsregio Brabant-Noord
Algemene toelichting In hoofdstuk 2 van de Bestuursrapportage staan de relevante financiële afwijkingen per kolom toegelicht. Om in 2014 aan het rechtmatigheidscriterium te kunnen voldoen worden substantiële financiële afwijkingen in een budgettair neutrale begrotingswijziging verwerkt. Per onderdeel zullen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige begroting worden toegelicht.
BBN Exploitatiebudgetten Salarissen en Sociale lasten • € 101.000 extra baten Wij ontvangen in 2014 een extra opbrengst voor de levensloopregeling van € 71.000 en een vergoeding in verband met de detachering van een medewerker van € 33.000. • € 70.000 extra lasten Tegenover de extra baten (zie vorige punt) staat een extra last van € 70.000. Overige personeelskosten, € 200.000 minder lasten De plannen voor het preventief periodiek medisch onderzoek (PPMO) zijn inmiddels uitgewerkt. De structurele lasten zijn meerjarig op de juiste kostenposten in de Programmabegroting 2015 verwerkt. Materieel & Materiaal, € 44.000 minder lasten Materieel levert een besparing op van € 44.000 doordat er minder storingen plaatsvonden in het eerste half jaar dan verwacht. Opleiden en oefenen, € 99.000 minder lasten / € 50.000 minder baten Op Opleiden en oefenen worden zowel € 50.000 minder lasten als € 50.000 minder baten verwacht. Oefenen chauffeur/voertuigbediener, de geplande oefenactiviteiten voor chauffeurs ondervinden vertraging in de uitvoering, zodat hiervoor in 2014 incidenteel € 50.000 minder zal worden besteed. Omdat de oefenactiviteiten binnen dit budget voor 2015 nog niet definitief vaststaan, zal deze verschuiving geen financiële consequenties hebben voor het volgende boekjaar. In 2014 zullen er minder externen worden opgeleid dan is ingecalculeerd, € 50.000 minder baten. Daarnaast resulteert de implementatie van de oefenbank in € 49.000 minder lasten doordat de inzet van eigen personeel inhuur overbodig maakt; dienovereenkomstig wordt ook de onttrekking aan de reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs verlaagd, zodat dit een neutrale wijziging betreft. Overige goederen en diensten, € 95.000 minder lasten Op de volgende posten binnen overige goederen en diensten worden lagere uitgaven verwacht: • Dit jaar is er geen opleidingsbehoefte bij duikers of duikploegleiders, € 35.000 minder lasten • Rente- en bankkosten € 30.000 minder lasten
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 1 van 14
•
Communicatiekosten VR BN € 30.000 minder lasten
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 2 van 14
Kapitaallasten • € 765.000 minder lasten / € 130.000 minder baten De hoogte van de kapitaallasten is sterk afhankelijk van het tempo van de investeringen. Zoals eerder gemeld gaat BBN op dit moment terughoudend om met nieuwe investeringen in afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject. Over 2014 zal naar verwachting een incidenteel positief saldo ontstaan op het budget kapitaallasten ad € 635.000. Dit bedrag is het saldo tussen lagere kapitaallasten ad € 765.000 en een lagere opbrengst uit intern doorberekende rente € 130.000. • Neutrale wijziging overgedragen kazernes Door de overdracht van kazernes in eigendom zullen onder kapitaallasten € 597.000 extra lasten ontstaan. Deze kosten worden gedekt door de Gemeentelijke bijdragen-kazernes, zodat deze aanpassing budget-neutraal is. Huisvestingkosten, € 130.000 extra lasten Door de toevoeging van de eigenaarslasten van overgedragen kazernes ontstaan € 130.000 extra lasten. Deze kosten worden gedekt door de Gemeentelijke bijdragen-kazernes, zodat deze aanpassing budget-neutraal is. Inkomens- en vermogensoverdrachten, € 297.000 extra lasten Inkomens- en vermogensoverdrachten Conform het AB-voorstel van 25 juni jl. is er een bedrag van € 297.000 onttrokken aan de reserve verlofuren en gerestitueerd aan de gemeenten. Subsidies, € 35.000 extra baten In 2014 wordt een € 25.000 hogere subsidie ontvangen voor externe veiligheid. Daarnaast werd een subsidie ontvangen voor opleidingen crisiscommunicatie (GROOTER) van het Ministerie van V&J. Reserves, € 635.000 extra dotatie / € 297.000 minder onttrekking • Dotatie reserve egalisatie kapitaallasten € 635.000 extra dotatie In het voorstel bij de bestuursrapportage wordt de vorming van een reserve egalisatie kapitaallasten voorgesteld. Behoudens de instemming met dit voorstel, zal in 2014 het incidentele overschot op de kapitaallasten van naar verwachting € 635.000 in deze reserve gestort worden. • Onttrekking reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs, verlaagd met € 49.000 • Onttrekking reserve verlofuren, verhoogd met € 340.000. Conform het AB-voorstel van 25 juni jl. is er een bedrag van € 297.000 onttrokken aan de reserve verlofuren en gerestitueerd aan de gemeenten. Deze restitutie was nog niet verwerkt in een wijziging van de Programmabegroting, het restant betreft een daadwerkelijke onttrekking in 2014. • Onttrekking reserve convenantgelden, verlaagd met € 449.000 De met ingang van 2014 opgelegde taakstelling was ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet volledig geëffectueerd. Inmiddels blijkt dit incidenteel tekort in 2014 te zijn weggewerkt. Hierdoor vervalt de geraamde onttrekking van het tekort ad € 449.000. De voorgestelde begrotingswijziging voor het onderdeel Brandweer is opgenomen in bijlage 1.
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 3 van 14
BBN Investeringskredieten Beheer &Huisvesting De overschrijding op het investeringsbudget van de afdeling Beheer & Huisvesting wordt grotendeels veroorzaakt door de investeringen voor de Post Rosmalen. Het restantkrediet van 2013 had moeten worden overgeheveld naar 2014. Dat is niet gebeurd vandaar de huidige overschrijding ad € 63.000. Daarnaast is in de planfase van de nieuwbouw van de brandweerkazerne Rosmalen afgesproken dat de Regionale Brandweer de kosten voor de investeringen ad € 108.000 voor de energiebesparende maatregelen zou gaan dragen. De brandweer heeft bij deze maatregelen direct voordeel in de vorm van een lagere energierekening.
ICT Om betrouwbare informatie te krijgen over de logistieke bewegingen van de operationele voertuigen en een eenduidige meting en registratie van de status is een Track- en Tracesysteem aangeschaft. De hiermee gemoeide kapitaallasten vallen binnen de daarvoor beschikbare budgetten. De voorgestelde wijziging in de investeringskredieten van het onderdeel Brandweer is opgenomen in bijlage 2.
GHOR Exploitatiebudgetten GHOR Brabant-Noord stelt gelijktijdig met het indienen van de Bestuursrapportage 2014 een begrotingswijziging 2014 voor om de begroting af te stemmen op de overeenkomst kosten voor gemene rekening die is aangegaan met de GGD Hart voor Brabant om belastingheffing inzake de dienstverlening van het onderdeel GHOR te voorkomen. Op 31 oktober 2013 heeft de Belastingdienst schriftelijk toegezegd geen belasting te heffen over de doorbetaling van de GHOR-vergoeding van de Veiligheidsregio aan de GGD, mits er een overeenkomst kosten voor gemene rekening met de GGD wordt aangegaan. In haar vergadering van 4 december 2013 heeft het Dagelijks Bestuur hiertoe besloten en op 9 april 2014 heeft het Algemeen Bestuur hier kennis van genomen. Deze begrotingswijziging betreft daarmee een technisch uitvloeisel van dit eerdere besluit. Voorgesteld wordt om het budget ad € 131.000 dat gemoeid is met kosten voor gemene rekening op te nemen binnen de personeelslasten. Als dekkingsmiddel komt financiering van deze specifieke personeelslasten separaat terug op de post “Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB”. De BDUR en gemeentelijke bijdrage vormen gezamenlijk de “Bijdrage kosten gemene rekening VR”. Daarnaast mogen als gevolg van deze overeenkomst geen (overige) baten van externe partijen worden geraamd dan wel gerealiseerd. De rol en financiering (ad € 45.000) die de GHOR tot op heden vervulde op het gebied van de wet BOPZ verdwijnt daarmee. Dit resulteert in een korting op de personeelslasten ad € 7.000 en een korting op de bedrijfskosten ad € 25.000. De resterende kosten ad € 13.000 zullen in 2014 vooralsnog worden gedragen. Tot slot wordt voorgesteld om de huisvestingskosten € 15.000 te verlagen op basis van de huidige exploitatiekosten voor 2014 en is de onttrekking aan de bestemmingsreserve vakbekwaamheidstraject (ad € 35.000) opgenomen binnen de bedrijfskosten. De voorgestelde begrotingswijziging voor het onderdeel GHOR is opgenomen in bijlage 1.
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 4 van 14
Advies contactambtenaren en financiële commissie De contactambtenaren en de Financiële commissie adviseren positief over het onderhavig voorstel.
Procesgang Processtap
Datum
Regiegroep Veiligheidsdirectie contactambtenaren Financiële commissie Goedkeuring Dagelijks Bestuur Vaststelling Algemeen Bestuur
18 september 2014 29 september 2014 13 oktober 2014 15 oktober 2014 29 oktober 2014 12 november 2014
Voorstel Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. Instemmen met de 2e budgettair-neutrale begrotingswijziging 2014 VR BN voor de onderdelen Brandweer en GHOR en deze ter vaststelling voorleggen aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio; 2. Instemmen met de aangepaste investeringsplannen van het onderdeel Brandweer voor 2014.
Akkoord
Ja
Nee
secretaris: dr.ir. P. Verlaan MCDm
Afwijkend besluit Paraaf: ……………
Bijlage(n) 1. Overzicht 2e Begrotingswijziging 2014 VR BN 2. Overzicht gewijzigde investeringskredieten 2014 VR BN
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 5 van 14
AGP 13 ABVRBN 2014112 Bijlage 1 Overzicht 2e Begrotingswijziging 2014 VR BN BBN Incidentbestrijding
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2014 2014 2014 2014 2014 Lasten Salarissen en sociale lasten Vrijwilligersvergoedingen Overige vrijwilligerskosten Materieel & materiaal Opleiden en oefenen Overige goederen en diensten Kapitaallasten Subsidies totaal lasten
13.626
Baten Salarissen en sociale lasten Vrijwilligersvergoedingen Overige vrijwilligerskosten Materieel & materiaal Opleiden en oefenen Overige goederen en diensten Kapitaallasten Subsidies totaal baten
4.425 3.480
-3.852 3.614 190 1.086 1.752 -2.488 80
9.774 3.614 190 1.086 1.752 1.937 3.560
38 0 0 -44 -98 -35 -575
9.812 3.614 190 1.042 1.654 1.902 2.985
21.531
382
21.913
-715
21.198
151
215
366
68
434
50 100 86 779
50 100 360 779
0 -50 0 -118
50 50 360 661
1.230 848
1.655 -20.258
-100 615
1.555 -19.643
274
saldo
425 -21.106
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 6 van 14
BBN Risicobeheersing
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2014 2014 2014 2014 2014 Lasten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Kapitaallasten Subsidies totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Kapitaallasten Subsidies totaal baten saldo
2.870 117
-375 -67
2.495 50
0 0
2.495 50
2.987
-442
2.545
0
2.545
67
-67
0
0
0
117 184 -2.803
8 -59 383
125 125 -2.420
25 25 25
150 150 -2.395
BBN Crisisbeheersing & rampenbestrijding Bedragen x € 1.000,Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2014 2014 2014 2014 2014 Lasten Salarissen en sociale lasten 552 114 666 0 666 Opleiden en oefenen 188 188 0 188 Overige goederen en diensten 337 -130 207 -31 176 Subsidies totaal lasten 889 172 1.061 -31 1.030 Baten Salarissen en sociale lasten Opleiden en oefenen Overige goederen en diensten Subsidies totaal baten saldo
0 -889
0 -172
0 -1.061
11 11 42
11 11 -1.019
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 7 van 14
BBN Bedrijfsvoering
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2014 2014 2014 2014 2014 Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten BDUR doorbetaling Convenantgelden Huisvestingkosten Subsidies Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten BDUR doorbetaling Convenantgelden Huisvestingkosten Subsidies totaal baten
2.399 5.484 738 2.090
10.711
69 861
saldo
930 -9.781
489 1.321 -3.776 -215 212 590 1.798
419
2.888 1.321 1.708 523 2.302 590 1.798
33 -200 -30 408 0 0 129
2.921 1.121 1.678 931 2.302 590 1.927
11.130
297 638
297 11.768
33
33
-54 -779
15 82
0 -12
15 70
69
69
0
69
-764 -1.183
166 -10.964
21 -617
187 -11.581
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 8 van 14
Totaal Programma Brandweer
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2014 2014 2014 2014 2014 Lasten Incidentbestrijding 21.531 Risicobeheersing 2.987 Crisis- en ramoenbestrijding 889 Bedrijfsvoering 10.711 Frictie- en implementatiekosten / taakstelling totaal lasten 36.118 Baten Incidentbestrijding Risicobeheersing Crisis- en ramoenbestrijding Bedrijfsvoering totaal baten Saldo programma's Algemene middelen BDUR Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage-kazernes totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming
382 -442 172 419
21.913 2.545 1.061 11.130
-715 0 -31 638
21.198 2.545 1.030 11.768
531
36.649
-109
36.540
425 184 0 930 1.539
1.230 -59 0 -764 407
1.655 125 0 166 1.946
-100 25 11 21 -44
1.555 150 11 187 1.902
-34.579
-124
-34.703
65
-34.638
5.011 27.982
211 33
5.222 28.015
32.993
244
33.237
0 0 727 727
5.222 28.015 727 33.964
-1.586
120
-1.466
792
-674
73 1.659 1.586
0 -120 -120
73 1.539 1.466
635 -157 -792
708 1.382 674
0
0
0
0
0
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 9 van 14
GHOR BN
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2014 2014 2014 2014 2014 Lasten Personeelslasten Kapitaallasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Overhead incl. bestuurskosten totaal lasten Baten Overige baten totaal baten Saldo programma's Algemene middelen BDUR Gemeentelijke bijdrage Bijdrage kosten gemene rekening VR (94,9%) Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB (5,1%) totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming
1.130 105 245 576 411 2.466
0
1.130 105 245 576 411 2.466
124 0 -15 10 0 120
1.254 105 230 586 411 2.586
45 45
0
45 45
-45 -45
0 0
-2.421
0
-2.421
-165
-2.586
1.245 1.175
0 0 2.420 131 2.551
1.245 1.175
2.421
0
2.421
-1.245 -1.175 2.420 131 130
0
0
0
-35
-35
35 35 0
0
0
0
35 35
0
0
0
0
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 10 van 14
GMC BN
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2014 2014 2014 2014 2014 Lasten Huidig personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering Operationeel Beheer Overige lasten totaal lasten
1.117 160 40 541 16 1.116 5 55 60 3.110
0
1.117 160 40 541 16 1.116 5 55 60 3.110
0
1.117 160 40 541 16 1.116 5 55 60 3.110
90 90
0
90 90
0
90 90
-3.020
0
-3.020
0
-3.020
128 1.596 1.296 3.020
0
128 1.596 1.296 3.020
0
128 1.596 1.296 3.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten Huisvesting totaal baten Saldo programma's Algemene middelen RAV Politie Gemeentelijke bijdrage totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 11 van 14
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Bedragen x € 1.000,-
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz 2014 2014 2014 2014 2014 Lasten Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC totaal lasten
36.118 2.466 3.110 41.694
Baten Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC totaal baten
1.539 45 90 1.674
Saldo programma's Algemene middelen Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC subtotaal dotaties
531
36.649 2.466 3.110 42.225
-109 120
-44 -45
407
1.946 45 90 2.081
-89
1.902 0 90 1.992
-40.020
-124
-40.144
-100
-40.244
32.993 2.421 3.020 38.434 -1.586
244
33.237 2.421 3.020 38.678 -1.466
727 130 0 857 757
33.964 2.551 3.020 39.535 -709
73
635
708
531
407
244 120
73
11
36.540 2.586 3.110 42.236
73
0
73
635
708
Onttrekkingen aan reserves Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC subtotaal onttrekkingen
1.659
-120
1.539
-157 35
1.382 35
1.659
-120
1.539
-122
1.417
saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming
1.586 0
-120 0
1.466 0
-757 0
709 0
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 12 van 14
AGP 13 ABVRBN 2014112 Bijlage 2 Overzicht gewijzigde investeringskredieten 2014 VR BN Investeringen BBN Materieel, Beheer & Logistiek
GB rekening
712003 Tankautospuit Veghel
Bedragen x € 1.000,-
Begroting
Wijziging
Begroting
primair 2014
na wijz 2014
333.200
0
333.200
712014 Hydraulisch materieel Domein
75.000
0
75.000
712015 Standaardbepakking Domein
300.000
0
300.000
713001 Tankautospuit Drunen 4x4
393.000
0
393.000
713002 Tankautospuit Heesch
333.200
0
333.200
713003 Tankautospuit Boxtel
333.200
0
333.200
713004 Tankautospuit Sint-Michielsgestel
333.200
0
333.200
713005 Tankautospuit Megen
333.200
0
333.200
713007 Ademluchtapparatuur Domein
250.000
0
250.000
71.841
0
71.841
0
0
713009 Dienstvoertuigen PM 713009 PM Voertuigen (3x) 714101 Dienstvoertuigen (nader te bepalen)
78.159
0
78.159
714102 Boot den Bosch
30.000
0
30.000
714103 Duikpakken
40.000
0
40.000
714104 Uitrukpakken
230.000
0
230.000
714105 Helmen
40.000
0
40.000
714106 Aanhangers/Multitransporter
20.000
0
20.000
714107 Hobrand mobiele reiniging-desinfectie-droogmachine
11.394
0
11.394
714108 Portofoons
990.000
0
990.000
714109 Pagers
225.000
0
225.000
4.420.394
0
4.420.394
Totaal
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 13 van 14
Investeringen BBN Beheer & Huisvesting
GB rekening
714401 Inventaris algemeen
Bedragen x € 1.000,-
Begroting
Wijziging
Begroting
primair 2014
na wijz 2014
25.000
0
25.000
5.000
139.000
144.000
30.000
32.000
62.000
5.000
-5.000
0
714405 Overkapping post 's-Hertogenbosch
45.000
-37.500
7.500
714406 Nieuwbouw post Cromvoirt
25.000
0
25.000
714407 Inventaris post Cromvoirt
40.000
0
40.000
5.000
0
5.000
714409 Renovatie kantine post Maasdonk
20.000
5.000
25.000
714410 Renovatie sanitaire ruimte/kantine post Ravenstein
25.000
0
25.000
714411 Oprichten sanitaire ruimte/kantine post Megen
15.000
0
15.000
714412 Renovatie ademluchtruimte post Oss
45.000
0
45.000
714413 Renovatie kantine post Vierlingsbeek
10.000
0
10.000
714414 Inventaris kantine en audiovisuele middelen post Vierlingsbeek
15.000
0
15.000
714415 Renovatie keuken/kantine post Wanroij
20.000
0
20.000
714402 Verbouwing post Rosmalen 714403 Inventaris post Rosmalen 714404 Verlichting post Helvoirt
714408 Brandweerlogo post Nistelrode
714416 Inventaris post Boxmeer
5.000
0
5.000
0
45.000
45.000
335.000
178.500
513.500
714417 Renovatie hefbrug post 's-Hertogenbosch Totaal
Investeringen BBN
Bedragen x € 1.000,-
Begroting
ICT
GB rekening
primair 2014
Begroting na wijz 2014
714110 Track & Trace Momo Totaal
Wijziging
0
75.000
75.000
75.000
75.000
AGP 13 ABVRBN 20141112 Voorstel 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.docx Pagina 14 van 14
