Programmabegroting 2014
Inhoud Algemene en financiële toelichting Personalia 4 Algemeen beeld 5 Programmaplan 15 Leeswijzer 16 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 18 1 Bestuur en Bevolking 23 2 Openbare orde en veiligheid 31 3 Bereikbaarheid en mobiliteit 37 4 Onderwijs 43 5 Persoonlijke ontplooiing 51 6 Maatschappelijke participatie 61 7 Ruimte en wonen 77 8 Groen en milieu 87 9 Ruimte voor ondernemerschap 95 Algemene dekkingsmiddelen 103 Paragrafen 111 Lokale heffingen 112 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 115 Onderhoud kapitaalgoederen 125 Bedrijfsvoering 131 Verbonden partijen 137 Grondbeleid 141 Financiering 144 Bijlagen 151 A Vertaaltabel programma / bestuurlijke producten 152 B Verloop reserves en voorzieningen 154 C Subsidies 157 D Meerjarenbalans en rente-exploitatie 167 E Gegarandeerde geldleningen 169 F Bestuurlijke planning 170 G Bronvermelding 171 H Lijst van afkortingen 172
3 Programmabegroting 2014
Personalia Burgemeester en wethouders mr. J.H.C. van Zanen: burgemeester, Openbare Orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid, Dienstverlening, Bevolking, Communicatie, participatie en externe betrekkingen, Internationale Samenwerking en Stedenbanden, Algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten, ICT drs. J.P.W. Groot: wethouder economische zaken, Schiphol, Regionale ontwikkelingen, Volkshuisvesting, Milieu en Energie, Vervoer, Vastgoed, Deregulering, Zorgvlied mr. J.A. Koops: wethouder Werk & Inkomen, Sociale voorzieningen, Wmo, Ouderenbeleid, Gezinsbeleid, Zorg en Volksgezondheid en Jeugdzorg J. Levie: wethouder Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Sport en Recreatie, Groen en Reiniging, Fysieke Infrastructuur waaronder wegen en riolering, Cultuur H. Raat: wethouder Financiën, Onderwijs, Jeugd, Handhaving / Vergunningen, A9, NME, Personeel en Organisatie
Gemeentesecretaris mr. R.J.T. Schurink
Griffier drs. P. Georgopoulou
Directieteam drs. B.C. Boer drs. H.A. Köhler drs. H.H. Winthorst
Bestuur ondernemingsraad mr. J.J.G.M. van der Kroft ing. R.J. van der Laan drs. M. Levenbach - Nijboer ir. S.K. Dalman
voorzitter plaatsvervangend voorzitter plaatsvervangend voorzitter secretaris
4 Programmabegroting 2014
Algemeen beeld 1. Beleidsinhoudelijke beschouwing In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 3 juli 2013 heeft de raad de Kadernota 2014 met de bestuurlijke kaders voor de begroting 2014 vastgesteld. De Kadernota 2014 geeft aan hoe de gemeente de beleidsvoornemens van het kabinet Rutte II en de gevolgen van de economische crisis wil opvangen. Dit zijn de hoofdlijnen: Decentralisaties: nieuwe taken, minder geld De gemeente krijgt er een omvangrijk takenpakket bij op de terreinen Jeugd, Werk en Zorg (decentralisaties in het sociale domein). De uitdaging waar de gemeente voor staat is om deze taken met fors minder middelen op een verantwoorde wijze uit te voeren door lokaal maatwerk te leveren. Gevolgen vastgoedcrisis Ook voor de gemeente zijn de gevolgen van de vastgoedcrisis duidelijk voelbaar. Denk aan de leegstand van met name kantoren en het stagneren of stopzetten van bouwprojecten, waardoor winstafdrachten afnemen en zelfs verliezen moeten worden genomen. Door de voortdurende crisis is er op bepaalde afdelingen - als gevolg van de afname van het aantal projecten - minder werk. Het betreft onderdelen van de organisatie, die uit projecten en bouwleges worden gedekt. Het is noodzakelijk om de bezetting op deze afdelingen op korte termijn aan te passen aan het nieuwe, lagere projectaanbod. Minder geld uit Gemeentefonds Gemeenten moeten stevig bijdragen aan de bezuinigingen van het Rijk om het tekort op de overheidsfinanciën terug te dringen (generieke ombuigingen). Het Rijk brengt deze bijdrage in rekening door te korten op de uitkering uit het gemeentefonds die gemeenten ontvangen. Context Het zwaartepunt van de maatregelen van het Rijk (decentralisaties en bezuinigingen) ligt in 2015-2016. Het gemeentebestuur neemt de verantwoordelijkheid om haar bestuurlijke doelstellingen te realiseren en een gezonde financiële positie op langere termijn te borgen. Dat doet zij door pro-actief, tijdig en adequaat te anticiperen op bovenstaande ontwikkelingen. De behandeling van de Kadernota 2014 en de begroting 2014 zijn bij uitstek momenten waarop het bestuur vanuit een totaalbeeld kaders voor inhoud en richting kan stellen. Bij de behandeling van de Kadernota 2014 in juli 2013 heeft de gemeenteraad nadrukkelijk de wens uitgesproken om 2014 “niet verloren te laten gaan” in de grote bezuinigingsopgave waar Amstelveen voor staat. Nieuwe voorstellen apart in begrotingsraad Voorstellen voor nieuwe kaderstellende besluiten zijn niet verwerkt in dit begrotingsboek, maar worden in aparte voorstellen in de begrotingsraad voorgelegd. Hetzelfde geldt voor het onderhandelingsakkoord over de bijdrage A9. Voorkeur voor raadsbrede aanpak Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur een voorkeur voor een raadsbrede aanpak. Bij het bestuurlijk debat over de kaders gaat het erom de juiste balans
5 Programmabegroting 2014
te vinden tussen open contouren en indicatieve kaders enerzijds en concrete ordening en duiding anderzijds. Collegeprogramma in grote lijnen gerealiseerd De begroting 2014 is overwegend beleidsarm. De besluitvorming over de uitvoering van het College Uitvoeringsprogramma ligt achter ons. Reeds bij de Kadernota en begroting 2013 heeft de raad kunnen concluderen dat de bij aanvang geformuleerde koers consequent is gevolgd en dat de gestelde ambities in grote lijnen zijn gerealiseerd. Dat waren: het consolideren van een financieel gezonde huishouding, een hoge ruimtelijke kwaliteit en een hoogwaardig voorzieningenniveau bij een relatief lage lokale lastendruk. Daarbij zijn minima bij de bezuinigingen ontzien en is in het gemeentelijk beleid onverminderd aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. In het beleid voor jeugd en jongeren hebben we een omslag gemaakt en we hebben geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, veiligheid en versterking van de lokale economie. Ten slotte heeft de organisatie een flinke slag gemaakt in dienstbaarheid aan burger en bestuur. Begroting: vastlegging kaders De begrotingskaders voor 2014 zijn vastgesteld bij de Kadernota 2014 en uitgewerkt in de nu voorliggende begroting. Bij de behandeling van de begroting gaat het om het beoordelen en vaststellen van de uitwerking van de kaders die op 3 juli 2013 zijn vastgesteld. Met andere woorden: bij de kadernota maakt u afwegingen en keuzes die u bij de begroting bevestigt. Daarnaast biedt de begroting kaders voor verantwoording. Nieuwe ontwikkelingen en financiële afwijkingen ten opzichte van de Kadernota 2014 van 3 juli 2013 worden apart toegelicht. Dit is slechts zeer beperkt het geval en wijzigt het beeld op hoofdlijnen niet. Leeswijzer Het vervolg van dit hoofdstuk schetst een financieel totaalplaatje. De concrete uitwerking krijgt gestalte in negen bestuurlijke programma’s en het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen. Hieraan gaat een leeswijzer vooraf met een beschrijving van de programma’s. In de tweede helft van dit boekwerk volgen paragrafen die een aantal wettelijk voorgeschreven thema’s behandelen (lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering).
2. Financieel begrotingsbeeld Hieronder vindt u een samenvatting van het begrotingsbeeld 2014-2017 dat we daarna op hoofdlijnen toelichten. Het is een verdere uitwerking van de lijnen die zijn uitgezet in de Kadernota 2014. Daarna worden de verschillende onderdelen behandeld.
6 Programmabegroting 2014
Totaaloverzicht begrotingsbeeld 2014-2017 bedragen in miljoenen euro positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging
Vertrekpositie: structureel begrotingssaldo begroting 2013 Opbouw structurele problematiek sociaal domein fysiek domein rente-exploitatie korting Rijk/gemeentefonds
2014
2015
2016
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
p.m. p.m.
2,0 2,0 2,0 3,5
2,0 2,0 2,0 3,5
2,0 2,0 2,0 3,5
0,0
# reeds "hard" geëffectueerd # buffer (= nog te verwachten kortingen)
-2,5 2,5
Structurele bezuinigingstaakstelling Structurele maatregelen sociaal domein binnen sociaal domein ombuigingen fysiek domein harde sector
# concrete voorstellen bij begroting 2014 # nog nader in te vullen na verkiezingen # incidenteel t.g.v. versterking alg.reserve
organisatie, ondersteunende functies
# concrete voorstellen bij begroting 2014 # nog nader in te vullen na verkiezingen # incidenteel t.g.v. versterking alg.reserve
9,5
9,5
p.m. p.m.
-2,0 -2,0
-2,0 -2,0
-2,0 -2,0
0,0
(**)
1,4
(**)
0,0
(**)
0,0
0,0
(*)
Eenmalige middelen winstafdrachten grondexploitaties duurzaamheid dotatie onderwijshuisvesting eenmalige beleidsintensiveringen
2,3 1,2
9,5
-1,4
Totaal structurele maatregelen
1,3 2,2
0,0
(**)
autonome ontwikkelingen Kadernota 2014 taken/producten lastenverzwaring/ozb
0,5 3,0
-2,0
-1,4 -0,6
-2,0
0,0 -2,0
-2,0
-1,4 -0,6
-2,0
0,0 -2,0
-2,0
-1,4 -0,6
-2,0
0,0 -2,0
-0,3 -1,2 p.m.
-0,3 -1,2 p.m.
-0,3 -1,2 p.m.
0,0
-9,5
-9,5
-9,5
-0,4 -0,7
-1,6 -0,7 7,0
-5,6 -0,7
-2,1
1,2
Totaal saldi eenmalige middelen
0,1
4,7
-6,3
-2,1
Structureel begrotingssaldo 2014-2017
0,0
0,0
0,0
0,0
Eenmalige inzet middelen t.l.v. algemene reserve Eenmalig surplus t.g.v. algemene reserve
0,1
4,7 -6,3
-2,1
(*): Vanaf 2015 draagt het saldo autonome ontwikkeling bij aan de oplossing van de structurele problematiek. In 2014 maakt dit bedrag onderdeel uit van het saldo eenmalige middelen (overzicht eenmalige beleidsintensiveringen). (**): Concrete voorstellen voor structurele maatregelen in 2014 worden via afzonderlijke voorstellen voorgelegd en zijn nog niet verwerkt in de lasten en en baten van deze programmabegroting. Mede in relatie tot het onderhandelingsakkoord A9 dragen deze voorstellen in 2014 bij aan de versterking van de algemene reserve, voorzover niet nodig ter dekking van een eventuele problematiek septembercirculaire 2013.
7 Programmabegroting 2014
Samenvatting financieel beeld Sluitende begroting De meerjarenbegroting 2014-2017 heeft als vertrekpunt een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016. Door de voortdurende economische crisis en de beleidsvoornemens van het Kabinet Rutte II zijn er nieuwe bezuinigingen op ons afgekomen. De Kadernota 2014 brengt deze in beeld en geeft ook aan hoe de gemeente deze gaat oplossen. De gemeente houdt vast aan een sluitende begroting. Voor 2014 en 2015 heeft zij een buffer van respectievelijk 2,5 en 3,0 miljoen euro om aanvullende bezuinigingen uit de Rijksbegroting 2014 op te vangen (macro 6 miljard euro). Bezuinigingsmaatregelen 2014 apart In afzonderlijke voorstellen leggen wij u concrete bezuinigingsmaatregelen voor 2014 voor. Deze geven de gemeente meer financiële ruimte in 2014. Na de septembercirculaire gemeentefonds 2013 weten we in hoeverre nieuwe bezuinigingen van het Rijk al in 2014 ingaan. Als er in 2014 ruimte overblijft, kunnen we de algemene reserve versterken. Eenmalige middelen Naast structurele middelen zijn er eenmalige middelen. Dit betreft met name winstafdrachten uit grondexploitaties die overeenkomstig de besluitvorming in de Kadernota 2014 voor het grootste deel worden ingezet voor onderwijshuisvesting. Met deze begroting in combinatie met het risicoprofiel en ons vermogen om die risico’s op te vangen (weerstandscapaciteit) legt de gemeente een solide basis voor de toekomst. Daarmee creëert zij ruimte voor het college dat aantreedt na de verkiezingen om een zorgvuldige en bestuurlijk verantwoorde koers uit te zetten. Vertrekpositie In 2010 heeft het college bij de start van haar bestuursperiode in de Politieke Agenda en het Uitvoeringsprogramma 2010-2014 een meerjarige financiële aanpak vastgesteld. Op dat moment moest er 12,5 miljoen euro worden bezuinigd. Van dit bedrag was 10,0 miljoen euro een korting door het Rijk. Om dit tekort op te lossen heeft de raad maatregelen genomen. De belangrijkste daarvan waren een bezuiniging op taken van 5,6 miljoen euro en op organisatie van 3,2 miljoen euro (dat is inclusief de besparing door de gemeentelijke samenwerking). In de Politieke Agenda zijn middelen vrijgemaakt voor structureel nieuw beleid (ruim 1,0 miljoen euro) en incidentele beleidsintensiveringen. In de Kadernota 2014 vindt u een gedetailleerde financiële verantwoording van het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014. De besluitvorming hierover ligt inmiddels achter ons en is verwerkt in de begroting 20132016 die de gemeenteraad op 7 november 2012 heeft vastgesteld. Structurele bezuinigingen Ten opzichte van de begroting 2013-2016 moet de gemeente de komende jaren een structureel tekort van 9,5 miljoen euro oplossen. In de Kadernota 2014 was sprake van een tekort van 7,5 miljoen euro, omdat de bezuinigingen in het fysiek domein nog niet waren meegenomen. Nu de tekorten scherper in beeld zijn, wordt een bedrag van 2,0 miljoen euro opgenomen om deze op te lossen (in totaal dus 9,5 miljoen euro in plaats van 7,5 miljoen euro, inhoudelijk verder ongewijzigd).
8 Programmabegroting 2014
Toelichting structureel tekort per onderdeel Sociaal domein Op de terreinen Jeugd, Werk en Zorg staat een omvangrijke overdracht van taken van het Rijk naar de gemeente op stapel. Dit is een complexe en ingrijpende operatie. Het vraagt om een hervorming van het sociale domein, een herontwerp van beleid en uitvoering en een andere sociale agenda. De financiële impact is eveneens groot. De gemeentelijke begroting wordt fors uitgebreid (circa 30%), maar de gemeente krijgt van het Rijk veel minder geld voor de nieuwe taken. Daarbij dragen onduidelijkheid over de hoogte van de budgetten en bijbehorende wettelijke kaders, het open einde karakter van veel regelingen en de invoering van nieuwe verdeelmethodieken bij tot een significant toegenomen risicoprofiel. In Amstelveen hebben we gekozen voor een integrale benadering van het sociaal domein, dus inhoud én financiën samen. De opgave waar Amstelveen voor staat is haar nieuwe verantwoordelijkheden te vertalen in een effectieve organisatie van taken en voorzieningen. De bezuinigingen van het Rijk zijn gebaseerd op het idee dat de bestaande en nieuwe taken raakvlakken hebben en lokaal en integraal beter te organiseren zijn, waardoor synergie, effectiviteit en efficiencyvoordelen te behalen zijn. Een sociale agenda moet komende jaren richting geven aan de transformatie van de jeugd, welzijn, werk en zorg. In de begroting is een bedrag van 2,0 miljoen euro opgenomen als indicatieve risicoinschatting voor mogelijke budgettaire problemen. De bedragen die de gemeente krijgt voor de nieuwe taken – inclusief de bezuinigingen van het Rijk – zijn veelvouden van dit bedrag, maar zowel over taken als budgetten bestaat nog veel onzekerheid. Er is sprake van risico’s én kansen. Krimp fysiek domein Voor de gemeente is de stagnatie van ruimtelijke projecten duidelijk voelbaar. Grondexploitaties staan onder druk of inkomsten vallen weg. Daardoor is een substantieel deel van de kostendekking voor de gemeentelijke organisatie weggevallen, namelijk de ambtelijke capaciteit die betaald wordt uit de opbrengsten uit grondexploitaties, bouwleges en bouw en het beheer van gebouwen. Complicerende factor daarbij is, dat wettelijke voorschriften een bodem leggen in de minimaal noodzakelijke dienstverlening en/of formatieve inzet. De “krimp fysiek domein” speelt ook bij de gemeente Aalsmeer. Voor de organisatie Amstelveen betekent dit dat zij bij het vinden van oplossingen rekening moet houden met de dienstverlening aan beide gemeentebesturen. Alleen al bij de bouwleges in Amstelveen gaat het om een opbrengstderving van 1,0 miljoen euro. Voor het fysiek domein is een tekort van 2,0 miljoen euro opgenomen. Rente exploitatie Omdat de rente-inkomsten lager uitvallen hebben we een tekort van 2,0 miljoen euro op de begroting. Reden voor deze lagere rente-inkomsten zijn het wegvallen van hoogrenderende uitstaande gelden en het interen op bestaande reserves. Naast de onderwijshuisvesting speelt de bijdrage A9 hierin een rol. De bijdrage A9 leggen we in een apart voorstel bij de begrotingsbehandeling voor. Daarin wordt ook de financiering nader uitgewerkt. Korting Rijk/gemeentefonds In het structurele tekort van 9,5 miljoen euro zit een korting van 3,5 miljoen euro op de algemene uitkering gemeentefonds. Dit is het aandeel van Amstelveen in de totale bezuinigingen van het Rijk om het overheidstekort terug te dringen. Voor een deel is
9 Programmabegroting 2014
deze bezuiniging al verrekend via de afgelopen meicirculaire gemeentefonds 2013. Het gaat om 0,5 miljoen euro in 2015, oplopend tot 2,3 miljoen euro vanaf 2016. De aanvullende bezuinigingsmaatregelen van 6 miljard euro die het kabinet heeft aangekondigd bij de Rijksbegroting op Prinsjesdag zijn nog niet in deze begroting verwerkt. Om deze op te vangen is een buffer beschikbaar van 2,5 en 3,0 miljoen euro in 2014 en 2015, aflopend naar 1,2 miljoen euro in 2016. Dit biedt het volgende college ruimte om een zorgvuldig en bestuurlijk verantwoord collegeprogramma te formuleren. De effecten van de meicirculaire gemeentefonds 2013 zijn uitvoeriger uitgewerkt in een aparte notitie van 24 juni 2013 die meegenomen is bij de behandeling van de Kadernota 2014. Structurele maatregelen per onderdeel Tegenover het structurele tekort van 9,5 miljoen euro staat een stevig pakket aan maatregelen. In het sociale en fysieke domein is er een directe relatie. Uitgangspunt is om deze tekorten binnen het domein op te lossen. De generieke tekorten moeten binnen de rest van de begroting worden opgelost. In personeel-organisatorisch opzicht proberen we waar mogelijk de krimp in het fysieke domein op te vangen met de uitbreiding in het sociaal domein. (verschuiving, omscholing, herplaatsing). Sociaal domein In de Kadernota 2014 is besloten om het sociaal domein inclusief de nieuwe taken zoveel mogelijk binnen de huidige budgetten en de overkomende decentralisatiegelden uit te voeren. De gemeente moet de taken zo organiseren (kwalitatief, kwantitatief en qua voorzieningen) dat de uitgaven passen in het budgettair kader. Uitgangspunt voor de nieuwe taken is dat deze worden uitgevoerd met de middelen die overkomen van het Rijk en dat de bezuinigingen van het Rijk één-op-één worden doorgegeven. Dit kan gaan knellen, als de bezuinigingen van het Rijk nadelige gevolgen hebben voor het inkomen van mensen die op deze voorzieningen zijn aangewezen. Wij handhaven ons beleid dat mensen die voor hun primaire voorzieningen (tijdelijk) van de gemeente afhankelijk zijn en niet in eigen onderhoud of voorzieningen kunnen voorzien, een beroep op ons moeten kunnen doen. Dit vergt keuzen in het aanbod van voorzieningen, in de (gratis) toegankelijkheid voor bepaalde groepen en doet een groter beroep op de zelfredzaamheid van Amstelveners. Grote nadelige herverdeeleffecten en/of een stapeling van negatieve gevolgen van de maatregelen (op individueel niveau) kan tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties leiden. Als dit niet binnen de budgetten voor de nieuwe taken kan worden opgevangen, moet de gemeente dit (financieel) oplossen. Voor de decentralisaties is een aparte programmaorganisatie gevormd die apart over de invoering van de nieuwe taken rapporteert en communiceert. Daarnaast is er aandacht voor de impact van de decentralisaties op de ambtelijke organisatie. Terecht is bij de behandeling van de Kadernota 2014 gewezen op het belang van de organisatorische borging als derde belangrijke pijler naast de beleidsinhoudelijke en budgettaire borging. Fysiek domein Het College Uitvoeringsprogramma stelt dat problemen als gevolg van wegvallende omzet en werkzaamheden binnen de bedrijfsvoering (ambtelijk domein) moeten worden opgevangen. Deze lijn is in de Kadernota 2014 gecontinueerd. In een apart
10 Programmabegroting 2014
traject wordt het probleem in beeld gebracht en de oplossing verkend. Mogelijkerwijs komt er een afslanking van de organisatie in de orde van 25 à 30 formatieplaatsen eind 2015. Dat levert een besparing van 2,5 à 3,0 miljoen euro op. De raad heeft hierover in september 2013 een voortgangsbericht ontvangen. In het najaar volgt weer een tussenrapportage. Het is de bedoeling, dat we uiterlijk begin 2014 voorstellen hebben om in 2016-2017 de begroting structureel en budget neutraal aan te passen aan het lagere niveau. Waar mogelijk voeren we in 2014 al maatregelen uit. Fricties met betrekking tot het wegvallen van de dekking op de projectcapaciteit vangen we binnen de bedrijfsvoering op. Bestaande ramingen voor de opbrengst bouwleges in de begroting hebben we vooralsnog “bevroren” en nog niet neerwaarts bijgesteld. Zolang de structurele oplossingen nog niet zijn ingevoerd, bezien we het te verwachten nadeel in samenhang met het incidentele weerstandsvermogen (rekeningresultaat, algemene reserve). Harde sector Bij de harde sector gaat het om de budgetten voor wegen, groen, verkeer, openbare verlichting, riolen, afval en Zorgvlied. In totaliteit beslaat dit een substantieel deel van de begroting (45,0 miljoen euro waarvan kostendekkende exploitaties circa 20,0 miljoen euro). Op dit totaal is een bezuiniging van 2,0 miljoen euro opgenomen. De kostendekkende exploitaties zijn er ook in opgenomen. Bij de Kadernota 2014 is besloten om besparingen op kostendekkende exploitaties te gebruiken om de “gesubsidieerde” kosten voor het straatvegen onder te brengen zonder dat dit tot een lastenverzwaring leidt. Deze kosten worden nu nog betaald uit de algemene middelen. Bij de begrotingsbehandeling liggen er voorstellen om de bezuiniging van 2,0 miljoen euro voor een groot deel al concreet in te vullen voor 2014. De rest van de taakstelling wordt meegenomen bij een integrale bestuurlijke afweging over beeldkwaliteit en niveau van dienstverlening in de harde sector samen met andere taken/producten (zie hierna). Het geëigende moment hiervoor is na de gemeenteraadsverkiezingen. Organisatie, ondersteunende functies Naast bezuinigingen in het fysieke domein om de ambtelijke kosten terug te dringen door de capaciteit aan te passen is er een generieke bezuiniging van 2 miljoen euro voor ondersteunende functies. Het totale budget voor ondersteunende functies is indicatief 20,0 miljoen euro. De directe personele capaciteit op afdelingen en eventuele bezuinigingen hangen samen met de taken en producten waar het bestuur op wil bezuinigen. Autonome ontwikkelingen Kadernota 2014 In de Kadernota 2014 zijn twee autonome ontwikkelingen verwerkt die het structurele tekort verlagen met 0,3 miljoen euro (hogere winstuitkering Eneco minus extra uitgaven woonfraude/GBA). Vanaf 2015 wordt dit bedrag gebruikt om een deel van het structurele tekort op te vangen, in 2014 is dit bedrag eenmalig onderdeel van het saldo eenmalige middelen. Taken en producten Met bovenstaand maatregelenpakket blijft er nog een taakstelling over van 1,2 miljoen euro op overige taken en producten (totale uitgaven circa 40,0 miljoen euro). Voor deze taakstelling zijn op dit moment geen concrete voorstellen. Het is bij uitstek een onderwerp dat het nieuwe college in het nieuwe bestuurlijk programma meeneemt. Aan hen ook de keuze om extra maatregelen te nemen om ruimte voor nieuw beleid te
11 Programmabegroting 2014
creëren. Deze fasering is verantwoord, omdat het grootste deel van hetbegrotingstekort wordt aangepakt met concrete maatregelen. Met deze aanpak proberen we een balans te vinden tussen enerzijds open contouren en indicatieve kaders en anderzijds concrete ordening en duiding. Lastenverzwaring/ozb Dit voorstel handhaaft lastenverzwaring als “laatste redmiddel” voor een sluitende meerjarenbegroting en is in lijn met de huidige bestuurlijke koers. Financieel argument om lastenverzwaring zoveel mogelijk achter de hand te houden, is dat de gevolgen van de decentralisaties pas de volgende collegeperiode duidelijk worden. Deze kunnen financieel ongunstiger uitpakken dan voorzien. Ook is niet uitgesloten dat de aanhoudende economische tegenwind tot extra bezuinigingen op de Gemeentefondsuitkering leidt en dus tot nieuwe bezuinigingen bij de gemeente. Eenmalige middelen Winstafdrachten grondexploitaties en dotatie onderwijshuisvesting In de begroting zijn de verwachte winstafdrachten grondexploitaties opgenomen volgens het raadsvoorstel actualisering grondexploitaties dat behandeld is in de raadsvergadering van 3 juli 2013. In de jaren 2014-2017 gaat het om bijna 10,0 miljoen euro. Een deel van dit bedrag wordt ingezet voor onderwijshuisvesting (7,0 miljoen euro). Daarmee sluit het programma onderwijshuisvesting. De overige winstafdrachten dienen ter versterking van de algemene reserve. Duurzaamheid In de begroting zijn structurele middelen gereserveerd voor de vervanging van de recente aangelegde kunstgrasvelden. Deze middelen zijn nodig vanaf 2017. Tot die tijd vallen deze budgetten eenmalig vrij. Eenmalige beleidsintensiveringen In de Kadernota 2014 is besloten om eenmalige middelen in te zetten voor bestuurlijke beleidsintensiveringen in 2014. Deze budgetten zijn in de programmabegroting verwerkt. Onderstaand overzicht geeft een specificatie. Deels betreft het bij de afgelopen Kadernota voor het eerst toegekende middelen, deels posten die al eerder meerjarig incidenteel zijn toegekend.
12 Programmabegroting 2014
Overzicht eenmalige middelen (inc. beleidsintensiveringen /frictiekosten) bedragen x 1.000 euro Omschrijving 2014 Leerlingenvervoer 180 Alcoholpreventie rijden 10 Woonfraude 73 OZB vrijstelling startende ondernemers 20 Stimuleren beginnende ondernemers 50 Inhuur commerciële kennis vastgoed 100 Handhaving woonwagens 85 Graffitti 50 Alcohol- en drugsproblemen jongeren 20 Kwaliteitsimpuls onderwijs 150 Bijdrage RTV Amstelveen 50 Deelname Bestuurlijke kerngroep (BKG) Metropoolregio Amsterdam (MRA) 20 Bijdrage Amstelscheg 15 Region. samenw. Sportaccomm./-evenementen 10 Startersleningen 18 Kunstuitleen (aanv.ombuiging;13/14 niet) 25 Stimulering particulier initiatief 50 Energiebeleidsplan 45 Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) 50 Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 10 Jeugdwerkloosheid 50 Innovatieplannen muziek- en dansschool 46 Laaggeletterdheid 15 Verklaring omtrent gedrag (VOG) vrijwilligers 15 Eenm.middelen '13/'14 sociaal domein 375 Incidenteel saldo autonome ontwikkelingen 2014 -300 TOTAAL beleidsintensiveringen/frictiekosten 1.232 De Kadernota 2014 bevat een gedetailleerd overzicht van alle toegekende beleidsintensiveringen in deze bestuursperiode (2011-2014).
3. Reserves en voorzieningen Voor wat betreft de reserve-, c.q. vermogenspositie van de gemeente zijn de bijdrage A9 en onderwijshuisvesting de twee belangrijkste onderwerpen. In verband met nog lopende onderhandelingen ten tijde van de Kadernota geeft deze begroting geen uitsluitsel over de bijdrage A9. Bij de begrotingsbehandeling krijgt u hier een apart voorstel over. Voor wat betreft onderwijshuisvesting is het plaatje sluitend. Hiermee is in de periode 2008-2016 een investeringsvolume van bijna 90,0 miljoen euro gemoeid, waarvan ruim 40,0 miljoen euro vanaf 2013. De algemene reserve heeft in deze begroting een omvang van afgerond 30,0 miljoen euro. Verder bevat de begroting tal van specifieke mutaties in reserves en voorzieningen. Deze staan per programma vermeld en in het totaaloverzicht in een bijlage B. Een totaaloverzicht van de gemeentelijke reservepositie komt ook aan de orde in de paragrafen weerstandsvermogen en financiering.
4. Tarievenbeleid Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn: · het hanteren van kostendekkende tarieven. · het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling.
13 Programmabegroting 2014
Bij de Kadernota 2014 is de indexering voor tarieven 2014 vastgesteld op 1,25%. Met name bij kostendekkende exploitaties zijn naast indexering nog enkele andere ontwikkelingen van invloed op de tarieven. Per heffing komt dit aan de orde in de paragraaf lokale heffingen en de Tarievennota. De Tarievennota, die samen met de begroting wordt voorgelegd, bevat concrete voorstellen voor tariefaanpassing voor 2014. De paragraaf lokale heffingen geeft een totaaloverzicht van de opbrengsten uit gemeentelijke heffingen en laat zien hoe de gemeentelijke woonlasten zich ontwikkelen.
14 Programmabegroting 2014
Programmaplan
15 Programmabegroting 2014
Leeswijzer Deze begroting kent een indeling in 9 programma’s. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking.
Inhoudelijke uitwerking Algemeen deel per programma (contextinformatie) Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2010-2014, gevolgd door een beschrijving van de actuele beleidsontwikkelingen en bestuurlijke actiepunten, gevolgd door kengetallen en effectindicatoren. De effectindicatoren zijn voorzien van streefcijfers. Deze streefcijfers zijn in 2010 vastgesteld en wijzigen deze bestuursperiode niet meer. In deze begroting staat de meest actuele stand voor deze indicatoren, die kan worden vergeleken met de streefcijfers College Uitvoeringsprogramma 2010-20141 Na de contextinformatie volgt de beleidsinhoudelijke uitwerking van de bestuurlijke speerpunten uit het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 aan de hand van drie rubrieken: · Wat willen we bereiken · Wat gaan we daarvoor doen (inclusief bestuurlijke planning) · Kritische succesfactoren. Overige inhoudelijke informatie Het inhoudelijke deel sluit af met een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota’s. Bij de kengetallen en effectindicatoren wordt door een noot verwezen naar de bronvermelding in bijlage G. In bijlage F is een totaaloverzicht van de bestuurlijke uitvoeringsplanning opgenomen. In bijlage H is een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen.
Financiële uitwerking Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma. Het overzicht per programma is opgebouwd uit de zogenaamde bestuurlijke producten.
1
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 2010 is voor deze bestuursperiode de Politieke Agenda
2010-2014 “Samen naar nieuwe wegen voor een duurzame toekomst” opgesteld. Deze Politieke Agenda is vervolgens vertaald in concrete bestuurlijke speerpunten die zijn uitgewerkt in doelstellingen, acties en geld. Dit is gebeurd in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014, dat in de begrotingsraad van 10 november 2010 tegelijkertijd met de programmabegroting 2011 is behandeld. In de nu voorliggende programmabegroting 2014 zijn de bestuurlijke speerpunten geïntegreerd in de uitwerking van de programma’s.
16 Programmabegroting 2014
Naast de ramingen 2014, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan de saldi voor 2013 vermeld, alsmede voor het meerjarig perspectief 2015-2017. De saldi 2013 zijn conform het boekwerk programmabegroting 2013, zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 7 november 2012. Ten opzichte hiervan bevatten de ramingen voor 2014 en verder in de voorliggende begroting mutaties als gevolg van de uitwerking van de Kadernota 2014, overige bestuurlijke besluitvorming en de technische actualisering van begrotingsgrondslagen. Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken. Onder het financieel overzicht staat een toelichting op de ontwikkeling van het programmasaldo van jaar op jaar. Daarbij worden de volgende categorieën mutaties gehanteerd: - Uitvoering Politieke Agenda: structurele mutaties voortvloeiend uit de bestuurlijke besluitvorming over het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014. Dit betreft de besluitvorming over nieuw beleid en over ombuigingen die heeft plaatsgevonden in de begrotingsraad van 10 november 2010, alsmede hierop vastgestelde aanpassingen; - Eenmalige middelen: mutaties voortvloeiend uit bestuurlijke besluitvorming tot inzet van eenmalige middelen. De toevoeging van eenmalige middelen wordt naar concrete posten gespecificeerd. Het vrijvallen van eenmalige middelen wordt als aparte regel zonder nadere specificatie vermeld; - Overige besluitvorming: mutaties voortvloeiend uit overige specifieke bestuurlijke besluitvorming; - Nominaal/autonoom c.a.: mutaties die voortvloeien uit de financieel-technische begrotingsuitgangspunten conform staand beleid, alsmede budgettair neutrale mutaties/verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld. Als regel geldt dan het volgende: # positieve bedragen à extra middelenbeslag = tekort(verhoging) # negatieve bedragen à minder middelenbeslag = overschot/tekortverlaging Tot slot worden, voor zover van toepassing, specificaties gegeven van in de ramingen verwerkte subsidieverstrekkingen en het verloop van de reserves en voorzieningen. Ook wordt de investeringsruimte 2014 gepresenteerd. De concrete invulling van de investeringsruimte vindt plaats via het investeringsplan. Dit wordt apart ter besluitvorming voorgelegd en betreft de beschikbaarstelling van kredieten voor investeringen ten laste van algemene middelen, reserves en kostendekkende exploitaties. Tevens wordt via het raadsvoorstel “aanbieding begroting” de vaststelling van het subsidieplafond voorgelegd.
17 Programmabegroting 2014
Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen
Overzicht baten en lasten 2014 x € 1.000 2014 Programma
Lasten
Baten
Saldo
1 Bestuur en bevolking
11.912
1.747
10.165
2 Openbare orde en veiligheid
9.268
664
8.604
3 Bereikbaarheid en mobiliteit
22.168
3.138
19.030
4 Onderwijs
11.870
2.412
9.458
5 Persoonlijke ontplooiing
12.906
26
12.881
6 Maatschappelijke participatie
45.813
17.768
28.045
7 Ruimte en wonen
26.226
23.203
3.024
8 Milieu en groen
35.238
22.463
12.776
9 Ruimte voor ondernemerschap
8.089
5.250
2.839
Algemene dekkingsmiddelen
4.968
101.790
-96.822
188.459
178.459
10.000
Totaal baten en lasten Verrekening met reserves
-8.464
Via tarieven / egalisatiereserve
-1.458
Geraamd resultaat
78
Waarvan eenmalige middelen *
78
Structureel begrotingssaldo
0
Meerjarige begroting 2014-2017 x € 1.000
Begroting
Programma
2014
2015
2016
2017
10.165
10.091
10.087
10.086
2 Openbare orde en veiligheid
8.604
8.436
8.416
8.417
3 Bereikbaarheid en mobiliteit
19.030
15.644
15.083
14.727
9.458
9.282
9.307
9.246
5 Persoonlijke ontplooiing
12.881
12.757
12.757
12.756
6 Maatschappelijke participatie
28.045
27.188
27.138
27.013
3.024
1.622
-2.478
1.015
12.776
12.933
12.905
12.786
1 Bestuur en bevolking
4 Onderwijs
7 Ruimte en wonen 8 Milieu en groen 9 Ruimte voor ondernemerschap
2.839
2.661
2.631
2.631
Algemene dekkingsmiddelen
-96.822
-96.075
-96.396
-95.356
Totaal saldo baten en lasten
10.000
4.540
-550
3.321
Verrekening met reserves
-8.464
1.711
-4.220
-3.943
Via tarieven / egalisatiereserve
-1.458
-1.512
-1.559
-1.513
Geraamd resultaat
78
4.738
-6.329
-2.135
Waarvan eenmalige middelen *
78
4.738
-6.329
-2.135
Structureel begrotingssaldo
0
0
0
0
*) in het hoofdstuk Algemeen beeld (bladzijde 7) “Totaaloverzicht begrotingsbeeld 2014-2017” is een specificatie van de eenmalige middelen opgenomen
18 Programmabegroting 2014
Begroting 2014 - lasten bedragen x € 1.000 exclusief toevoegingen aan reserves
Ruimte voor ondernemerschap 8.089 4% Milieu en groen 35.238 19%
Algemene dekkingsmiddelen 4.968 3%
Ruimte en wonen 26.226 14%
Bestuur en bevolking 11.912 6%
Maatschappelijke participatie 45.813 24%
Openbare orde en veiligheid 9.268 5% Bereikbaarheid en mobiliteit 22.168 12%
Persoonlijke ontplooiing 12.906 7%
Onderwijs 11.870 6%
Begroting 2014 - baten bedragen x € 1.000 exclusief onttrekkingen aan reserves
Algemene dekkingsmiddelen 101.790 57%
Milieu en groen 22.463 13%
Ruimte en wonen 23.203 13% Maatschappelijke participatie 17.768 10% Persoonlijke ontplooiing 26 0%
Bereikbaarheid en mobiliteit 3.138 2%
Onderwijs 2.412 1%
Ruimte voor ondernemerschap 5.250 3% Bestuur en bevolking 1.747 1%
Openbare orde en veiligheid 664 0%
19 Programmabegroting 2014
Overzicht van baten en lasten (x 1.000 euro), onderverdeeld naar producten (ondersteuning) bestuursorganen burgerzaken brandweer en rampenbestrijding openbare orde en veiligheid wegen verkeer onderwijshuisvesting lokale onderwijsvoorzieningen sport podiumkunsten en beeldende kunst uitkeringen sociale zekerheid minimavoorzieningen welzijn participatie en ondersteuning wmo-voorzieningen volksgezondheid en preventie bouwvergunningen bouwgrondexploitaties openbaar groen afvalinzameling en -verwerking riolering begraafplaats zorgvlied Werk, re-integratie en Wet sociale werkvoorziening overig producten excl. alg. dekkingsmiddelen rentebaten/dividenden belastingen algemene uitkeringen overig alg. dekkingsmiddelen totaal begroting incl. alg. dekkingsmiddelen
lasten 6.947 3.084 5.937 3.331 14.271 4.527 8.455 3.415 4.511 3.742 15.534 3.909 7.436 11.920 4.221 3.018 18.737 9.474 10.759 8.500 3.885 5.515 22.362 183.490
4.971 188.461
baten 1.626 265 399 1.115 63 1.418 994
13.559 181 68 1.868 1.373 2.633 18.836 667 10.405 7.593 3.674 4.351 5.583 76.671 4.519 18.686 74.370 4.216 178.462
saldo 2014 6.947 1.458 5.672 2.932 13.156 4.464 7.037 2.421 4.511 3.742 1.975 3.728 7.368 10.052 2.848 385 -99 8.807 354 907 211 1.164 16.779 106.819 -4.519 -18.686 -74.370 755 9.999
onttrekking aan bestemmingsreserves via tarieven / egalisatiereserve saldo (minusbedrag = begr.overschot) - waarvan eenmalig - waarvan structureel
-8.463 -1.458 78 78 0
Opmerkingen: Behoudens de producten onderwijshuisvesting, bouwgrondexploitaties en algemene dekkingsmiddelen is het saldo 2014 representatief voor de periode t/m 2017. 1. Het product onderwijshuisvesting neemt de komende jaren toe door kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen in nieuwbouw. De nieuwbouw wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door winstafdrachten uit bouwgrondexploitaties. 2. De ontwikkeling van het saldo algemene dekkingsmiddelen wordt uiteengezet in "begrotingsbeeld 20142017". 3. De onttrekking aan reserves betreft met name besteding overige bestemmingsreserve, alsmede de onttrekking voor kapitaallasten vastgoed (incl. onderwijs); zogenoemde investeringsfondsen.
20 Programmabegroting 2014
15.000
5.000
-5.000
8.068
6.868
4.519
2.633
huren en pachten vastgoed
overige heffingen
rentebaten
bouwvergunningen
18.146
21 Programmabegroting 2014
verkeer
rep ressie en ram penbestrijding
4.527
5.937
6.947
8.253
(ond ersteuning) bestuursorganen
18.737
11.870
sport en cultuur
23.144
24.958
19.356
14.271
9.474
5.000
openbaar gro en
o nderwijs
weg en
bo uwgrond exploitaties
welzijn en W MO
kde: afvalbeheer, riolering en Zo rg vlied
15.000
onroerende zaakbelastingen
18.836
25.000
bouwgrondexploitaties
35.000
18.856
45.000
heffingen afvalbeheer, riolering en Zorgvlied
75.000
19.778
85.000
sociale zekerheid
-5.000 sociale zekerheid
25.000
74.370
35.000
algemene uitkering
Top tien lasten (x 1.000 euro)
45.000
Top tien baten (x 1.000 euro)
65.000
55.000
22 Programmabegroting 2014
1 Bestuur en bevolking Missie 2010 – 2014 Het bestuur wil duidelijk aanwezig zijn in Amstelveen en de regio, heldere kaders stellen en ruimte bieden voor participatie aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De huidige samenleving verlangt immers een bestuursstijl, waarbij de gemeente overlegt met andere partijen en streeft naar draagvlak voor haar beleid, maar ook haar bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt. Een grote betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid betekent een betere afweging van alle belangen en meningen bij de uiteindelijke beslissingen. Tijdige, duidelijke communicatie met alle betrokkenen en een klantgerichte dienstverlening zijn daarbij vaak het visitekaartje van het bestuur. Goed bestuur, goede communicatie en een goede dienstverlening moeten zorgen voor vertrouwen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het Amstelveense gemeentebestuur. Amstelveen is een betrokken stad die oog heeft voor de wereld om haar heen, hieraan een bijdrage levert en hierin kansen ziet voor haar eigen ontwikkeling. Het is de gastvrije thuishaven voor inwoners van diverse nationaliteiten en internationale bedrijven.
Actuele beleidsontwikkelingen Social Media Social Media speelt een prominente rol in de huidige communicatiemix. Naast blog maken Facebook, Linkedin, Twitter en YouTube en andere social mediakanalen een belangrijk deel uit van de communicatieplatforms. Veel social media zijn persoonlijk ingericht (bijvoorbeeld Linkedin, Facebook). De gemeente onderzoekt welke rol social media kan vervullen in het communiceren met de bewoners en andere partijen in Amstelveen. Het afgelopen jaar is een monitoringsysteem in werking getreden waarbij de afdeling Communicatie verschillende media monitort. Niet alleen om te kijken wat er over de gemeente wordt gecommuniceerd, maar ook om inzicht te krijgen over welke Amstelveense onderwerpen voor doelgroepen belangrijk zijn. Mensen gebruiken steeds vaker social media om regulier contact te zoeken met de gemeente. Hier wordt direct op ingespeeld door via mobile devices de Amstelveense account te volgen en hierop direct te anticiperen. Alle social mediastromen met betrekking tot Amstelveen worden gevolgd via een livestream op een speciaal Social Media scherm. Participatie Op het terrein van participatie wordt voortdurend gezocht naar nieuwe mogelijkheden om meer mensen te bereiken. Naast de bestaande traditionele middelen zoals klankbordgroepen en bijeenkomsten wordt steeds vaker digitaal geparticipeerd. In 2013 is met een nieuw instrument gestart in de zoektocht naar nieuwe wegen voor participatie; de meedenktank. Het idee is dat de gemeente een bestand opbouwt van mensen die minimaal vier en maximaal twaalf per jaar iets mag worden gevraagd over actuele onderwerpen.
23 Programmabegroting 2014
Bovendien is het de bedoeling te rouleren bij het benaderen van mensen uit de meedenktank voor vragen aan een beperkte groep. Hierdoor wordt beoogd de frisse blik van de meedenkers te behouden en voor hen de tijd en energie die hun deelname vraagt, beheersbaar te houden. Digitalisering In 2014 zal de dan nieuw gekozen gemeenteraad zijn eigen accenten leggen met betrekking tot werkwijze en communicatie. Met betrekking tot de werkwijze wordt de ingeslagen weg om efficiënt en papierloos te vergaderen vervolgd. Het is het streven om niet hoger uit te komen dan 80 vergaderuren en om daarnaast meer werkbezoeken af te leggen en activiteiten in de stad te bezoeken. De raad moet enorme hoeveelheden informatie verwerken. Om het gemakkelijk te maken deze te bewaren, ordenen en raadplegen zijn in de laatste jaren stappen gezet in de digitalisering. Voor de interne communicatie wordt gebruikgemaakt van het zogenaamde Raadsweb, het intranet voor Raadsleden. Raadscommunicatie In de raadscommunicatie zijn vertellen en luisteren de pijlers. Alles is erop gericht om aan inwoners, bedrijven en instellingen in Amstelveen duidelijk te maken wat de raad doet (rollen, werkzaamheden), wat de raad betekent/kan betekenen voor hen, wie de raadsleden zijn, hoe men in contact kan komen met de raad en welke besluiten de raad neemt. Raadscommunicatie draagt bij aan het contact tussen stad en raad door inwoners, bedrijven en instellingen te stimuleren in contact te treden met de raad om hun verhaal te doen en kennis met elkaar te maken. Activiteiten zoals “Praat met de Raad” (ontmoeting tussen burgers en raadsleden), scholierendebatten en “Gast van de Raad” zijn werkvormen die worden toegepast. Naast drukwerk, publicaties en de website, worden ook audiovisuele en social media, zoals Facebook en Twitter, als communicatiemiddel ingezet. Amstelveen 50 jaar Op 1 januari 2014 draagt onze gemeente –gebouwd op ruim 700 jaar historie- 50 jaar de naam Amstelveen. Dit gegeven biedt Amstelveen een prachtige gelegenheid om te laten zien wat we als gemeente in huis hebben. Binnen de belangrijkste pijlers van Amstelveen- groen, cultuur, sport en internationaal- vinden allerlei activiteiten plaats. In het kader van 50 jaar Amstelveen worden nieuwe activiteiten ontplooid, maar wordt vooral aangehaakt bij bestaande en jaarlijkse terugkerende activiteiten en initiatieven. Daarnaast zal het nieuwe koningspaar op 26 april Koningsdag in Amstelveen meevieren. Omgevingswet Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is bezig met de voorbereiding voor het invoeren van een Omgevingswet. Een van de doelstellingen van deze wet is de administratieve lasten voor burgers en bedrijven en de bestuurlijke lasten voor overheden te verminderen. De ambitieuze planning hiervoor is inmiddels losgelaten. Invoering is voorzien in 2017. Samenwerken in de regio Per 1 januari 2015 worden wettelijke criteria opgesteld voor een betere uitvoering van de vergunningsverlening- en toezichts/handhavingstaken. Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate Amstelveen kan voldoen aan deze criteria. Hierbij wordt nadrukkelijk onderzocht of regionale samenwerking bijdraagt aan het realiseren van deze kwaliteitscriteria. Amstelveen zet het beleid voort om zich stevig te positioneren in en samen met de regio. In het meest dynamische deel van Nederland realiseert de gemeente zich dat
24 Programmabegroting 2014
regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen hun weerslag hebben op locale vraagstukken en projecten. Regionale samenwerking is in de komende jaren een belangrijk thema. Het kabinet heeft medio 2013 twee wetsvoorstellen openbaar gemaakt : opheffing Plusregio’s en Herindelingsontwerp provincie Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Uitgangspunt van het rijk is efficiency, kostenbesparing en vermindering bestuurlijke drukte. Voor alle gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het de uitdaging in de nieuwe situatie in goed overleg regionale samenwerkingsafspraken te maken middels gemeenschappelijke regelingen. Het wetsvoorstel om een vervoerregio in te stellen maakt het mogelijk de succesvolle samenwerking en de verworvenheden die de stadsregio Amsterdam heeft gebracht te continueren. De stadsregio bereidt de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor, die eind 2013 in de gemeenteraad ter besluitvorming zal komen. Dit voorstel voorziet zowel in de voorbereiding op de vorming van een vervoerregio als in de uitvoering van de projecten en de Regionale Agenda 2010-2014. Daarnaast wordt de dialoog over de toekomst van de regionale samenwerking met de gemeenten en provincies in de metropoolregio Amsterdam voortgezet om tot een effectief bestuursmodel te komen voor de vervoerregio Amsterdam-Almere, in combinatie met een samenwerkingsverband voor de overige taken. Met betrekking tot de samenwerking met Aalsmeer is het algemene beeld positief. De medewerkers uit Aalsmeer voelen zich inmiddels thuis in het Amstelveense Raadhuis. Dit geldt ook voor de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) die afwisselend de balies bemensen in Amstelveen en Aalsmeer, voor het secretaristeam en het secretariaat. Er wordt constructief gewerkt aan de implementatie van de samenwerking, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. De bestuurlijke afspraken, die door de ambtelijke organisatie AA moeten worden uitgevoerd voor Aalsmeer, worden vastgelegd in de afdelings- en bedrijfsplannen. In MRA-verband vindt in 2014 afstemming en verkenning plaats over diverse regionale onderwerpen. Bij de vaststelling van de Kadernota 2013 heeft de raad voor de deelname aan de bestuurlijke kerngroep metropoolregio/ platform ruimtelijke ordening 20.000 euro beschikbaar gesteld voor 2013 en 2014. Klant Contact Centrum De dienstverlening van het KCC in Amstelveen blijft ongewijzigd en van hetzelfde kwaliteitsniveau. Het inspelen op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van “Overheid heeft Antwoord©” wordt in 2014 voortgezet. Dit geldt ook voor de daaruit voortvloeiende doorontwikkeling van het KCC. Gemeentebelastingen Amstelland Gemeentebelastingen Amstelland is per 2013 een samenwerking van de afdelingen Belastingen uit vijf regio gemeenten. Het KCC beantwoordt de eerste- en waar mogelijk tweedelijns vragen over de jaarlijkse WOZ- aanslagen voor Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen. Website gemeente Amstelveen In 2014 wordt verder gewerkt aan een website die voldoet aan de webrichtlijnen en die door iedereen gelezen en gebruikt kan worden. Hierdoor bereikt Amstelveen een grotere doelgroep. Ook voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch zijn. Daarnaast wordt de digitale dienstverlening verder uitgebreid, zoals bijvoorbeeld het digitale loket.
25 Programmabegroting 2014
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is de verplichte basisregistratie bij tal van overheidstaken. Als de GBA niet op orde is kan dit leiden tot onterechte uitkeringen, toeslagen, studiefinanciering, ontduiking belastingen, onterecht gebruik van schaarse woningen enzovoorts. Fraude met een adres bij een overheidsinstantie is nu vrijwel alleen nog mogelijk door te frauderen in de GBA. Tegelijkertijd leidt het verplichte gebruik door overheidsinstanties tot meer terugmeldingen van vermoedens dat sprake is van onjuistheden, waarop actie moet worden ondernomen. Het toegenomen belang van de GBA heeft geleid tot verscherpte aandacht voor de kwaliteit van de GBA en tot aangescherpte kwaliteitseisen waaraan het beheer van de GBA moet voldoen. Hierover heeft het ministerie van BZK circulaires uitgebracht en protocollen gepubliceerd. Elke terugmelding dient te worden onderzocht en binnen een termijn van vijf dagen te worden teruggekoppeld. Eerst wordt onderzocht of sprake is van administratieve fouten/vergissingen. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dient een adres in onderzoek te worden gezet. Gelet op alle hieraan gestelde zorgvuldigheidseisen vergt dit de nodige capaciteit. Deze landelijke ontwikkeling spoort geheel met de aanpak van woonfraude die in de huidige raadsperiode als bestuurlijke prioriteit is benoemd en waarvoor vooralsnog eenmalige middelen zijn vrijgemaakt. De verwevenheid van landelijke kwaliteitseisen en lokale prioriteit is helder en de waarde van de geïnventariseerde lokale aanpak heeft zich in de praktijk bewezen. Over het convenant Doorzon, de operatie Schijnwerper en de concreet bereikte resultaten wordt met regelmaat gerapporteerd aan de gemeenteraad. Uit bovenstaande blijkt dat het niet beperkt blijft tot een incidentele intensivering maar dat het gaat om een structurele taakuitbreiding. Bij de kadernota 2014 is structureel 100.000 euro toegekend om de uitvoering woonfraude en beheer GBA uit te voeren conform de landelijke kwaliteitseisen en de gemeentelijke ambities. Internationale betrekkingen Conform het door de raad vastgestelde beleidskader internationale betrekkingen 2011–2014 toont Amstelveen haar internationale betrokkenheid onder meer via de Europese partnersteden Tempelhof – Schöneberg, Woking en Óbuda – Békásmegyer. Ten aanzien van Villa El Salvador (Lima, Peru) wordt in samenwerking met twee andere Europese partnersteden van de Peruaanse stad (Rezé, Tübingen en Santa Coloma de Gramenet) in de periode 2013-2014 een project uitgevoerd ter verbetering van het afvalmanagement. Het streven blijft er op gericht een samenwerking aan te gaan met een stad in één van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) gericht op duurzame ontwikkeling. Daarin werkt Amstelveen samen met de gemeente Amsterdam onder de noemer van Amsterdam Metropolitan Area. De internationale initiatieven in de Amstelveense samenleving worden in 2013 ondersteund via de regeling incidentele internationale activiteiten (volgens het principe premie op actie) en vanuit het netwerk Amstelveen Internationaal. Daarnaast biedt Amstelveen als millenniumgemeente een bijdrage aan organisaties en bedrijven die lokaal en wereldwijd een bijdrage leveren aan de millenniumdoelen.
Bestuurlijke actiepunten Titel
College- / raadsbesluit
Intensivering aanpak woonfraude “Actie Schijnwerper”
26 Programmabegroting 2014
Planning jaar/kwartaal Uitvoering
Kengetallen Inwoners 1) * Huishoudens 1) * Westers allochtonen (% van de bevolking) Niet-westerse allochtonen (% van de bevolking) 1) * Vestigers en vertrekkers) 1) Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden 4) Uren dat de publieksbalie is geopend 1) Afgehandelde bezwaarschriften 1) Telefonische contacten callcenter 1) Bezoekers website 1) Bezoekers balie 1) Contacten voor producten 1) Paspoorten 1) Rijbewijzen 1) Klachten 1)
1)
*
2010 81.812 38.270 18,4 16,3
2011 83.336 38.931 18,3 17,6
2012 84.377 39.354 18,4 17,8
14.634 39.900
15.629 39.700
15.546 39.600
36 452 187.415 679.328 103.614 99.572 10.374 8.445 299
36 372 163.242 687.019 120.636 105.058 10.198 7.244 253
36 329 155.294 701.609 117.006 101.912 12.688 5.574 269
* stand per 31 december
Effectindicatoren
% Amstelveners dat vertrouwen heeft in de gemeenteraad 2) Rapportcijfer burgers aan de gemeentelijke dienstverlening 1) % Amstelveners dat vindt dat het gemeentebestuur veel doet om burgers bij het bestuur te betrekken 2)
2010 40%
2011 44%
2012
7,9
7,9
7,8
27%
32%
2013 46%
Streefwaarde 2014 45% 7,9
37%
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 1.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Goede dienstverlening, deregulering en een breed draagvlak voor bestuurlijke keuzen. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. De toegang tot gemeentelijke diensten goed regelen, zowel fysiek, digitaal als geografisch. Actiepunten 2014 : uitvoering o doorlopend proces 2. Burgers en bedrijven meer betrekken bij beleidsontwikkeling door middel van onderzoek naar inzet nieuwe instrumenten voor participatie. Actiepunten 2014 : o Inspelen op, naast traditionele middelen, nieuwe mogelijkheden van participatie.
uitvoering
27 Programmabegroting 2014
32%
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
3. Een heldere positionering van de wijkplatforms, afbakening t.o.v. participatie rond ruimtelijke projecten en herziening van het convenant. Actiepunten 2014 : geen 4. Minder belemmerende regels voor burgers en bedrijven. Actiepunten 2014 : o Zowel voor gemeenten als rijksoverheid is dit een continue proces om de administratieve lasten voor burger en bedrijven te verminderen, zoals bijvoorbeeld de Omgevingsvergunning.
gerealiseerd
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Bereidwilligheid samenwerkingspartners 2. Landelijke wet- en regelgeving Kaderstellende beleidsnota’s - Beleidskader internationale betrekkingen 2011-2014 – december 2010 - Voorstellen tot optimalisering werkwijze raad en raadcommissies – maart 2009 - Wijziging verordening op de raadscommissies – oktober 2008 - Verordening invoering burgerinitiatief – oktober 2008 - Leidraad actieve informatieplicht & nota begrotingsbeheer – september 2008 - Verordening verwerking persoonsgegevens – juni 2008 - Verordening Wet inburgering – februari 2007 - Klachtrecht in Amstelveen – oktober 2006 - Participatie en inspraakverordening - februari 2006 - Structurele participatie - januari 2006 - Nota Participatiebeleid – januari 2005 - Verordening ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften - december 2003
Financiën 0 1 Bestuur en bevolking ( x 1.000 euro) 001 Be stuursorgane n
201 3 Saldo 3.061
3 .1 12
0
3.1 12
3.112
3.112
3.112
002 Onde rsteuning bestuur sorganen
3.889
3 .8 35
0
3.8 35
3.815
3.815
3.815
Last en
20 14 Bat en
Saldo
20 15 Saldo
20 16 Saldo
20 17 Saldo
003 Ve rkiezingen
236
2 38
0
2 38
238
238
238
004 Burgerzak en
1.334
3 .0 84
1 .6 26
1.4 57
1.404
1.399
1.399
005 Internatio na le same nwe rking
159
1 55
0
1 55
155
155
155
930 Uitvoer ing we t WOZ
734
7 24
0
7 24
724
724
724
940 Heffing en inv ordering bela stingen
761
7 64
1 21
6 43
643
643
643
10 .1 74
11 .9 12
1 .7 47
1 0.1 65
1 0.0 91
1 0.0 87
1 0.0 86
0
0
0
0
0
0
0
10 .1 74
11 .9 12
1 .7 47
1 0.1 65
1 0.0 91
1 0.0 87
1 0.0 86
T otaal las ten en baten Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking) Geraamd res ult aat
28 Programmabegroting 2014
O ntwikkeling begrotingssaldo p rog ramma 1 x € 1.000 ( positie f = te ko rt, negatief = o ver schot) Begrotings sald o voorgaand jaar
2014
2015
2016
2017
10.174
10.165
10.091
10.087
0
-69
0
0
- 174
0
0
0
Vr ijval e enmalig e midd ele n U itv oering Politieke Ag enda : (voortg ang o mbuig ingen) - ta akstelling o rga nisa tie (*) Ove rig e be sluitvorming: - invordering be lasting en besp aring SSC Be lastingen
- 200
0
0
0
100
0
0
0
- GBA adresond erzoek ka dernota 2014 Nominale e n a uto nome ontwikkelinge n en ne utr ale verschuivingen Begrotings sald o kom end jaar
265
-5
-4
-1
10.165
10.091
10.087
10.086
( *) De tota le taak stelling op d e organisatie cf. he t C olleg e Uitvo eringsp rogramma 2010-2014 be dr oeg 2 miljoen euro, waa rva n 0,5 miljo en e uro nog in te v ulle n pe r 2014. Hie rva n is e en dee l zichtb aar op d it p rog ramma. H et rester ende dee l is ook ing evuld, maa r zit ve rwerkt in d e ge mee nteb red e ov erhea d die ove r a lle p rog ram ma's word t verdee ld.
Subsidies begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
Internationale initiatieven.
Voorlichting en bewustwording met betrekking tot internationale samenwerking en het internationale karakter van Amstelveen.
2013
2014
15
15
15
15
005 Internationale samenwerking Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven totaal programma 1 De begrote subsidiebedragen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn gelijk aan 2014.
29 Programmabegroting 2014
30 Programmabegroting 2014
2 Openbare orde en veiligheid Missie 2010 – 2014 Het bewerkstelligen van veiligheid vraagt om een gezamenlijke aanpak van overheid, inwoners en bedrijven. Naast de verantwoordelijkheid van de gemeente om burgers te beschermen tegen gevaren hebben inwoners en ondernemers daarbij ook een grote eigen verantwoordelijkheid. Dit uitgangspunt geeft richting aan het veiligheidsbeleid in de komende jaren. De gemeente Amstelveen duldt als veilige stad geen structurele overlast. Overlast en criminaliteit worden daarom tegengegaan door de negatieve aspecten aan te pakken, bij voorkeur aan de bron. Ouders en jongeren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. De gemeente Amstelveen vindt dat hangen mag, maar structureel overlast veroorzaken niet.
Actuele beleidsontwikkelingen Veiligheidsbeleid In 2014 wordt het regionaal veiligheidsprogramma herzien. In het regionaal beleidsplan 2015-2018 worden de regionale prioriteiten van de politie, het Openbaar Ministerie en het bestuur vastgelegd. Mede aan de hand daarvan wordt het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2015-2018 ontwikkeld. Huiselijk geweld In 2014 wordt de regiovisie aanpak huiselijk geweld opgesteld. Onderdeel daarvan is het samenvoegen van het steunpunt huiselijk geweld en het advies en meldpunt kindermishandeling. Wet tijdelijk huisverbod In 2013 is een project gestart om inzet van de Wet tijdelijk huisverbod te verbeteren. Onderzocht wordt hoe organisatie en werkprocessen van en tussen direct betrokken partners bij het opleggen van een huisverbod verbeterd en/of vereenvoudigd kunnen worden. Dit met het doel om de capaciteitsinzet van met name politie bij het opleggen van een huisverbod te verminderen en meer (preventieve) huisverboden te kunnen opleggen. Woninginbraken Onze inzet tegen woninginbraken zal ook in 2014 een belangrijk speerpunt zijn. Alles is gericht op een afname van het aantal inbraken. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland In 2014 wordt voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA) een nieuw beleidsplan opgesteld. In het Beleidsplan Crisisbeheersing (hierna beleidsplan) worden voor de VRAA de beleidsvoornemens vastgelegd ten aanzien van multidisciplinaire crisisbeheersing voor de jaren 2014-2016. Het beleidsplan is daarmee richtinggevend voor de activiteiten van de VRAA ter versterking van de multidisciplinaire crisisbeheersing. De ontwikkeling van een nieuw beleidsplan is bij uitstek een gezamenlijke opgave van crisispartners in de regio.
31 Programmabegroting 2014
Bestuurlijke actiepunten Titel Regionaal veiligheid programma 2015-2018
College- / raadsbesluit Raad
Planning 3e kwartaal 2014
Regio visie aanpak huiselijk geweld
College
2e kwartaal 2014
Project Wet tijdelijk huisverbod
College
2e kwartaal 2014
Nota integrale veiligheid 2015-2018
Raad
4e kwartaal 2014
Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018
Raad
4e kwartaal 2014
Actieplan integrale veiligheid 2015
College
4e kwartaal 2014l
Kengetallen Misdrijven totaal Diefstal/inbraak woning 6) Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 6) Openbare ruimte, vernieling, zaakbeschadiging 6) Meldingen jeugdoverlast 6) Meldingen/incidenten huiselijk geweld 6) Uitrukken Brandweer Amsterdam-Amstelland 28) Brandpreventiecontroles 1) Toezicht 1) - drank en horeca - evenementen Handhaving 1) - drank en horeca Aangevraagde vergunningen 1)- drank en horeca * - evenementen **
Objectieve veiligheidsindex 6) * Wijkcombinatie: Zuidwest Keizer Karelpark/Groenelaan Waardhuizen/Middenhoven Noordwest Noordoost Totaal regio Amsterdam-Amstelland Subjectieve veiligheidsindex 6)** Wijkcombinatie: Zuidwest Keizer Karelpark/Groenelaan Waardhuizen/Middenhoven Noordwest Noordoost Totaal regio Amsterdam-Amstelland
2010 5.123 822 678 530 567 327 1.365 500 225 416 150 150 416
2011 4.998 713 628 500 473 316 1.621 200 192 240 50 96 415
2012 4.922 535 803 438 440 332 1534 175 125 170 45 157 364 Streefwaarde 2013/2014
2010
2011
2012
40 43 38 56 40 71
41 45 33 48 35 69
32 41 29 48 43 65
41 45 35 50 40
40 56 40 37 53 73
59 54 61 65 63 71
40 58 64 47 68 70
45 60 64 50 68
* Optelling misdrijven, aangiften en incidenten uit politieregistratie, geïndexeerd. Regiototaal Amsterdam Amstelland van 2003=100. **(On)veiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag, geïndexeerd. Regiototaal Amsterdam Amstelland van 2003=100.
32 Programmabegroting 2014
Toelichting veiligheidsindex: De regionale objectieve veiligheidsindex is in 2012 ten opzichte van 2003 van 100 naar 65 gedaald. Dat is een positieve ontwikkeling, hoe lager, hoe beter. Amstelveen scoort altijd positiever dan de regio als geheel (en Amsterdam negatiever). In Waardhuizen/Middenhoven is de index zelfs gedaald naar 29. Ook de subjectieve index vertoont de laatste jaren een wat grilliger beeld, maar ook hier is op langere termijn sprake van een positieve ontwikkeling De veiligheidsindex is gebaseerd op twee belangrijke informatiebronnen. Enerzijds is dat het bevolkingsonderzoek waarin zo'n 600 Amstelveners hun mening geven over de veiligheid in Amstelveen en in hun buurt. Anderzijds zijn dat de gegevens van de politie Amsterdam-Amstelland over inbraak, diefstal, geweld, overlast, vandalisme en drugs. De index laat zien hoe de veiligheid zich op deze onderdelen ontwikkelt (objectief) en hoe de veiligheidsgevoelens van de Amsterdamse bewoners zich ontwikkelen (subjectief).
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 2.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 De veiligheid in de stad vergroten en overlast beperken. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Overlast in de openbare ruimte wordt proactief en doortastend aangepakt. Actiepunten 2014 : uitvoering o Aanpak graffiti en vernielingen o Top 600 aanpak o Inzet groepsaanpak/gezinsaanpak o Inzet jongerenwerk (preventief) o Inzet veiligheidshuis 2. Bevorderen dat de operationele sterkte van de politie tenminste gehandhaafd blijft en mogelijk wordt vergroot, dat ‘s nachts minimaal 2 auto’s in de gemeente aanwezig zijn en voorts de eigen inzet van de gemeente minimaal handhaven. Actiepunten 2014 : o Regionaal overleg en districtlijk overleg over prioriteiten politie 3. Schade aan eigendommen van de gemeente verhalen op daders of hun ouders. Actiepunten 2014 : o Uitvoeren van aanpak vernielingen en vandalisme meter o Subsidie regeling verwijderen graffiti
uitvoering
uitvoering
4. Inbeslagname van scooters bij herhaald verkeerd gedrag.
33 Programmabegroting 2014
Titel Actiepunten 2014 : o De politie organiseert periodiek scootercontroles 5. Voortzetting Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), project Stop overvallen en de regeling Kleine Veiligheidsprojecten. Actiepunten 2014 : o Voortzetten succesvolle KVO’s o Voorzetten project nazorg overvallen o Regeling veiligheidsprojecten bedrijven 6. Slim gebruik van cameratoezicht. Actiepunten 2014 : o Waarnodig inzet van mobiel cameratoezicht o Inzet cameratoezicht Stadsplein/Westwijk 7. Alle nieuwbouwwoningen uitrusten met een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Actiepunten 2014 : o Politie keurmerk is ontwerp eis bij nieuwbouw projecten o Aanpak woning inbraken waaronder: o Subsidie regeling kleine veiligheidsprojecten o Near Repeat o Voorlichting o Inzet politie o Preventie offensief 8. Stimuleren dat woningbouwcorporaties meer investeren in leefbaarheid en veiligheid. Actiepunten 2014 : o Grote renovaties worden uitgevoerd conform de eisen van het politiekeurmerk o Gezamenlijke aanpak woonfraude o Aanpak woonoverlast o Versterken meldpunt zorg en overlast
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
Kritische succesfactoren De bezuinigingen op regionaal (centrum gemeente en stadsregio) en landelijk niveau kunnen consequenties hebben voor de inzet en capaciteit van veiligheidspartners als politie en justitie.
Kaderstellende beleidsnota’s - Algemene Plaatselijke Verordening (APV), november 2011 - Nota jeugdbeleid 2011-2015, april 2011 - Nota integrale veiligheid 2010-2014, december 2010
34 Programmabegroting 2014
-
Regionaal veiligheidsprogramma 2011, december 2010 (regionaal college) Brandbeveiligingsverordening, maart 2009 Evenementennota, december 2008 Horecanota, september 2008 Nota Jeugd en Veiligheid, april 2008 Nota en verordening Cameratoezicht, november 2007 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio, september 2007 Verlichtingsplan 2007-2010, juli 2007 Crisisbeheersingsplan voor de gemeente Amstelveen 2006
Financiën 0 2 O penbare o rde en veiligh eid ( x 1.000 euro) 120 Bra nd wee r & rampenbestrijding
201 3 Saldo 5.631
5 .9 37
2 65
5.6 72
5.674
5.674
5.675
140 Open bare ord e en ve ilig heid
2.995
3 .3 31
3 99
2.9 32
2.762
2.742
2.742
8 .6 26
9 .2 68
6 64
8.6 04
8.4 36
8.4 16
8.4 17
-26
0
26
-26
0
0
0
8 .6 00
9 .2 68
6 90
8.5 78
8.4 36
8.4 16
8.4 17
T otaal las ten en baten Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking) Geraamd res ult aat
20 14 Bat en
Last en
20 15 Saldo
Saldo
20 16 Saldo
20 17 Saldo
O ntwikkeling begrotingssaldo p rog ramma 2 x € 1.000 ( positie f = te ko rt, negatief = o ver schot) Begrotings sald o voorgaand jaar Vr ijval e enmalig e midd ele n
2014
2015
2016
2017
8.601
8.578
8.436
8.416
- 272
- 134
0
0
Nominale e n a uto nome ontwikkelinge n en ne utr ale verschuivingen: - ve rschuiving tiene rwerk v an pro gra mma 6
155
0
0
0
94
-8
-20
1
8.578
8.436
8.416
8.417
- o ver ig Begrotings sald o kom end jaar
Reserves x 1.000 euro Omschrijving Jeugd en Veiligheid 2 Openbare orde en veiligheid reserve
2015
2016
2017
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
2014 Beginsaldo 26
Dotatie 0
trekking 26
saldo 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
26
0
26
0
0
0
0
2015
2016
2017
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
trekking 649
saldo 5.339
saldo 5.004
saldo 4.800
saldo 4.688
Voorzieningen x 1.000 euro
2014 Begin-
Omschrijving Inc. kostenontwikkelingen brandweer Sociaal statuut brandweer 2 Openbare orde en veiligheid voorziening
saldo 5.730
Dotatie 258
229
0
37
192
155
120
89
5.959
258
686
5.531
5.159
4.920
4.777
35 Programmabegroting 2014
Subsidies begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2013
2014
Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken. Voorlichting op scholen.
Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer. Preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Bestrijden en voorkomen discriminatie. Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.
19
19
26
26
25
25
30
31
10
10
Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.
10
10
120
121
140 Openbare orde en veiligheid Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland Bureau Halt regio Amsterdam Stichting Beterburen
Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. totaal programma 2
Klachtenbehandeling, voorlichting en advies. Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.
Veiligheidsprojecten voor bedrijven.
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn gelijk aan 2014.
36 Programmabegroting 2014
3 Mobiliteit en bereikbaarheid Missie 2010 – 2014 Een structurele, duurzaam (verkeers)veilige, betaalbare en aantrekkelijke bereikbaarheid van Amstelveen creëren voor alle vervoerswijzen. Het leef- en werkklimaat in Amstelveen hierdoor verbeteren.
Actuele beleidsontwikkelingen Openbaar vervoer In 2014 wordt de aanbesteding van het openbaar vervoer in de concessie AmstellandMeerlanden (AM), waartoe Amstelveen behoort, door de Stadsregio Amsterdam voorbereid. In een ambtelijk aanbestedingsteam, waarin ook Amstelveen zal deelnemen, wordt de aanbestedingsstrategie en de inhoud van het Programma van Eisen (PvE) bepaald. Hier zal, naast participatie, ook consultatie plaatsvinden bij het Amstelveense gemeentebestuur. Bestuurlijk reageren op de aanbestedingsstrategie en het PvE vindt plaats middels de adviescommissie A&M, die bestaat uit de gezamenlijke wethouders binnen AM. Studie Ombouw Amstelveenlijn Samen met de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam de start van de uitwerkingsfase van de hoogwaardige tramverbinding (HTV) vanuit Amstelveen naar Amsterdam uitwerken. Verkenning doortrekken Amstelveenlijn naar Uithoorn (studie van de Stadsregio Amsterdam) : deelname gemeente Amstelveen aan regionaal ambtelijk en bestuurlijk overleg Zone A9 Uitvoering geven aan de gewijzigde Stroomlijnovereenkomst met de Staat der Nederlanden en 5 andere overheidspartijen om te komen tot verbreding van de A9. Daarbij ligt in 2014 het accent op de planbegeleiding van Rijkswaterstaat voor de Tracé-Milieu Effect Rapportage (MER) procedure die vooraf gaat aan het door Rijkswaterstaat te nemen Ontwerp Tracébesluit. Elektrisch rijden In 2013 is met 25 extra laadpalen voorzien in laadvoorziening(en) voor inwoners, die een elektrische auto hebben aangeschaft. In 2014 zal het in 2013 vastgestelde beleid worden gecontinueerd. Parkeerbeleid Volledige implementatie van digitaal vergunningenparkeren op kenteken. Onderzoek naar efficiëntie en kwaliteit winsten in (parkeer)handhaving. Verkeersafwikkeling Amstelveen Zuid In samenwerking met de Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn/Aalsmeer wordt nader invulling gegeven aan de resultaten van de studie naar capaciteitsuitbreiding op de corridor (nieuwe) N201-A9. Uitvoeringsprogramma Verkeer 2012-2015 Het Uitvoeringsprogramma Verkeer, vastgesteld in de raad van juni 2012, leidt tot realisatie van diverse verkeersgerelateerde investeringen ten bate van de
37 Programmabegroting 2014
verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en de fiets. Denk hierbij onder andere aan het realiseren van rotondes, het vervangen van verkeersregelinstallaties, het opwaarderen van fietsroutes en het realiseren van snelheidsremmende maatregelen. Voorbereiding bezuinigingen In het verlengde van de behandeling van de Kadernota 2014 wordt bij de begrotingsbehandeling een apart raadsvoorstel voorgelegd met concrete maatregelen om 1,5 miljoen euro om te buigen op de harde sector met ingang van 2014. Deze maatregelen zijn van invloed op het programma "Bereikbaarheid en mobiliteit". In de ramingen van deze programmabegroting is hiermee nog geen rekening gehouden. Bestuurlijke actiepunten Titel
College- / raadsbesluit College
PvE / Aanbestedingsstrategie aanbesteding OV A&M Uitwerkingsfase Amstelveenlijn
Raad
Verkeersafwikkeling Amstelveen Zuid, bekrachtiging gezamenlijke aanpak Stadsregio Amsterdam (SRA)Amstelveen-Provincie Noord-Holland
Raad
Planning 1e kwartaal 2014 Voorzien eind 2014 2e kwartaal 2014
Kengetallen Verkeersongevallen 7)* waarvan verkeersongevallen met slachtoffers 7)* Passagiers lijn 5/51 dat in/uitstapt in Amstelveen** Aantal stops OV binnen de bebouwde kom 1) *** Lopende parkeervergunningen bewoners 1) Lopende parkeervergunningen bezoekers 1) Lopende parkeervergunningen bedrijven 1) **** % Verharding t.o.v. totale oppervlakte 1) ***** % Verharding t.o.v. oppervlakte openbare ruimte 1)
* ** *** **** *****
2010 93 47 **
2011 55 42 **
2012 66 47 **
167 2.119 3.599 598 9,5% 51%
167 2.112 2.490 781 9,7% 52%
163 1.836 2.214 226 9,8% 52%
registratiegraad afgenomen door wijziging politietaken stadsregio/vervoerbedrijven hebben nog geen OV chipkaartgegevens beschikbaar exclusief nacht-, spits- en scholierenlijnen service, diensten en bedrijven totale oppervlakte gemeente Amstelveen: 44.078.000m²
Effectindicatoren
% Amstelveners dat gebruikt maakt van het openbaar vervoer in Amstelveen 2) * - Locale bus - Tram Rapportcijfer burgers en bedrijven over kwaliteit OV 2) 3) - Locale bus - Tram
2010
2011 2012 2013
27% 49%
23% 52%
18% 49%
7,2 7,6
7,1 7,5
Niet bekend
38 Programmabegroting 2014
Streefwaarde 2014
27% 49%
2010 Burgers en bedrijven over bereikbaarheid Amstelveen 2) 3) Bedrijven, % goed bereikbaar bus Bedrijven, % goed bereikbaar auto Burgers, rapportcijfer bereikbaarheid auto Burgers, rapportcijfer bereikbaarheid per OV % Tevreden inwoners over fietspaden in de wijk2)
2011 2012 2013
Streefwaarde 2014
62% 53% 8,0 7,4 64%
8,3 7,5 64%
65%
* ten minste enkele keren per maand
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 3.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 De bereikbaarheid van, leefbaarheid in en verkeersveiligheid in Amstelveen duurzaam en structureel verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. I.s.m. de provincie Noord-Holland, de Stadsregio en Aalsmeer/Uithoorn onderzoek doen naar mogelijkheden voor een betere verkeersafwikkeling in Amstelveen vanuit het zuiden. De verkeersbehoefte als gevolg van de bouw in Westwijk, Nieuw-Oosteinde en Uithoorn in kaart brengen Raad 2e Kwartaal Actiepunten 2014 : 2014 o gezamenlijke aanpak bekrachtigen met als deelnemende partijen: de Stadsregio Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen 2. Bevorderen opwaardering N201 tot 2x2 rijstroken (t/m de A2) Actiepunten 2014 : o wordt geïntegreerd met prestatieindicator 1. 3. Bevorderen dat andere partners participeren bij grote infrastructurele projecten. Actiepunten 2014: o Continu punt, bij projecten waarin tevens een regionaal belang speelt, wordt afgestemd met de Stadsregio Amsterdam, waar tevens getracht wordt subsidie te verkrijgen; bij infrastructurele projecten worden diverse maatschappelijke partijen betrokken in de vorm van informeren en (indien van toepassing) consulteren
uitvoering
uitvoering
39 Programmabegroting 2014
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
4. Zorgen voor verkeersveilige fietspaden in Amstelveen. Actiepunten 2014 : o Conform het Uitvoeringsprogramma Verkeer; fietsoversteken op gevaarlijke kruispunten worden bij reconstructies van deze kruispunten veiliger gemaakt; gevaarlijke fietspaaltjes worden verwijderd; door goed onderhoud en comfortabeler verharding verbetert ook de verkeersveiligheid 5. Zorgen voor goed onderhouden fietspaden in Amstelveen Actiepunten 2014 : o Heeft continu aandacht van de wegbeheerder; regulier werk 6. Verkeersvoorzieningen Actiepunten 2014 : o Naar aanleiding van meldingen, klachten, politieke wensen en bekende hinderlijke of onveilige verkeerssituaties worden diverse verkeersmaatregelen getroffen. Regulier werk.
uitvoering
uitvoering
uitvoering
Kritische succesfactoren Medewerking van betrokken partners, subsidie(s) van Stadsregio Amsterdam. Project 3.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Hoogwaardige OV-verbindingen naar en binnen Amstelveen, behoud fijnmazig OV-net. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Bevorderen dat het fijnmazig OV-net in Amstelveen gehandhaafd blijft en duurzame verbindingen met onder meer Schiphol worden gerealiseerd. Actiepunten 2014 : College 1e kwartaal o als eis opnemen in het PvE van de 2014 aanbesteding OV A&M, die per december 2015 ingaat 2. Begeleiding planuitwerking Ombouw Amstelveenlijn. Actiepunten 2014 : o Definitieve besluitvorming
Raad
3. De toegankelijkheid van het OV (voor ouderen en gehandicapten) verbeteren.
40 Programmabegroting 2014
4e kwartaal 2014
Titel Actiepunten 2014 : o de laatste bushaltes in Amstelveen, die nog niet zijn opgehoogd, ophogen conform de lopende afspraken met de Stadsregio Amsterdam
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Voldoende middelen van de betrokken overheden voor de realisatie 2. Concessie AM wordt vóór ingebruikname metro op Amstelveenlijn opnieuw aanbesteed, eisen (H)OV kunnen worden opgenomen in Programma van Eisen van de concessie AM. Project 3.3 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Een doelmatige, realistische en duurzame uitvoering van het project A9. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering Actiepunten 2014 : Uitvoering geven aan de gewijzigde Stroomlijnovereenkomst met de Staat der Nederlanden en 5 andere overheidspartijen om te komen tot verbreding van de A9. Daarbij ligt in 2014 het accent op de planbegeleiding van Rijkswaterstaat voor de tracé-MER procedure die vooraf gaat aan het door Rijkswaterstaat te nemen Ontwerp Tracébesluit.
uitvoering
* afhankelijk van uiteindelijk resultaat onderhandeling Amstelveen – Minister I&M
Kritische succesfactoren 1. Goede samenwerking met Rijkswaterstaat en Ministerie van I&M
Kaderstellende beleidsnota’s - Parkeernotitie 2012 - Uitvoeringsprogramma Verkeer 2012-2015 - Nota Wegen - april 2011 - 2e Wijziging Legesverordening agv voornoemde vaststelling – mei 2009 - Kaders ombouw Amstelveenlijn – april 2009 - Vaststelling Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren– maart 2009 - Samenwerkingsovereenkomst Provincie Noord Holland – Amstelveen – oktober 2008 - Reclame in de openbare ruimte Amstelveen - juni 2008 - Visie HOV Aalsmeer/Uithoorn – Amstelveen tot 2020 – mei 2008 - AVVV – mei 2008 - Wegsleepverordening Amstelveen 2008 – maart 2008 - Verlichtingsplan 2007-2010 – juli 2007 - Nota Fiets 2006-2015 – maart 2006 - Actualisering beleidsuitgangspunten OV Amstelveen – december 2005 - Beeldkwaliteitplan onderhoud – juli 2005 - Nota Rehabilitatie wegen - juni 2005
41 Programmabegroting 2014
Financiën 0 3 Bereikbaarheid en mobiliteit ( x 1.000 euro) 209 Schoo nhouden o penba re ruimte
201 3 Saldo 1.339
1 .3 96
38
1.3 58
1.376
1.376
1.376
210 We ge n
9.601
14 .2 71
1 .1 15
1 3.1 55
10.517
10.518
10.518
211 Ve rkee r
3.182
4 .5 27
63
4.4 64
3.709
3.158
2.807
0
0
0
0
0
0
0
212 A9 214 Pa rke ren T otaal las ten en baten
20 15 Saldo
Saldo
20 16 Saldo
20 17 Saldo
98
1 .9 74
1 .9 21
53
41
31
26
14 .2 20
22 .1 68
3 .1 38
1 9.0 30
1 5.6 44
1 5.0 83
1 4.7 27
-92
3 94
4 .9 95
-4.6 01
-1.132
-581
-229
14 .1 27
22 .5 62
8 .1 33
1 4.4 29
1 4.5 13
1 4.5 03
1 4.4 98
Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking) Geraamd res ult aat
20 14 Bat en
Last en
O ntwikkeling begrotingssaldo p rog ramma 3 2014
2015
2016
2017
14.130
14.429
14.513
14.503
10
-10
0
0
- a reaal
0
103
0
0
- o ver ig
289
-9
-10
-5
14.429
14.513
14.503
14.498
x € 1.000 ( positie f = te ko rt, negatief = o ver schot) Begrotings sald o voorgaand jaar Eenma lige middelen: - a lcoho lpr eve ntie Nominale e n a uto nome ontwikkelinge n en ne utr ale verschuivingen:
Begrotings sald o kom end jaar
Reserves x 1.000 euro Omschrijving A9
Beginsaldo 10.000
2014 Dotatie Onttrekking 0 0
Eindsaldo 10.000
2015 Eindsaldo 10.000
2016 Eindsaldo 10.000
2017 Eindsaldo 10.000 6.000
Amstelveense bijdrage M51
6.000
0
0
6.000
6.000
6.000
Groot onderhoud wegen
2.819
0
2.819
0
0
0
0
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)
1.015
394
331
1.078
1.047
1.015
984
Verkeersmaatregelen
2.047
0
850
1.197
457
197
0
Verkeersregelinstallaties
1.644
0
995
649
289
0
0
23.525
394
4.995
18.924
17.793
17.212
16.984
3 Mobiliteit en bereikbaarheid reserve
42 Programmabegroting 2014
4 Onderwijs Missie 2010 – 2014 Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen plaats in de maatschappij. Om het volgen van goed onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen te realiseren is een gecoördineerde en optimale inzet van scholen, gemeenten, Rijk en andere instanties noodzakelijk. Vanuit dit besef voert de gemeente Amstelveen lokaal onderwijsbeleid uit. Verbetering van onderwijshuisvesting en het voorkomen van schooluitval blijven daarbij belangrijke speerpunten. Een nieuw speerpunt betreft de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat daarbij om talentontwikkeling van alle leerlingen waarbij het maximale uit iedere leerling wordt gehaald. Innovatief en kwalitatief goed onderwijs is van groot belang voor Amstelveen. Het draagt in grote mate bij aan de verdere ontwikkeling en welzijn van de Amstelveners, maar ook aan sociale en economische ontwikkelingen in de stad. Dit is niet alleen van belang voor de toekomst van de leerling zelf, maar ook voor het bedrijfsleven - dat behoefte heeft aan goed gekwalificeerd personeel - en voor economische groei. Ondanks dat het college niet de formele bevoegdheid heeft ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, voelt het zich verantwoordelijk voor de toekomst van leerlingen en de toekomst van de stad en zet het zich om die redenen in voor een goede onderwijskwaliteit.
Actuele beleidsontwikkelingen Passend onderwijs De gemeente Amstelveen wil samen met het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) het volgende bereiken: goed onderwijs voor elke leerling, elk kind begint zonder achterstanden aan de basisschool, elk kind ontvangt voortgezet onderwijs op zijn niveau, wat leidt tot een startkwalificatie en kinderen/jongeren ontwikkelen voldoende kennis en vaardigheden om later te voorzien in hun levensonderhoud en te participeren in de samenleving. Dit vraagt samenwerking op de volgende onderwerpen: samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd, overgangen voorschools-po-vo-mbo, hbo, universiteit – arbeidsmarkt en consequenties passend onderwijs voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. Om te komen tot een procedure voor Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen de Samenwerkingsverbanden PO, VO en gemeenten en gedragen ondersteuningsplannen zijn overlegcommissies opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de Samenwerkingsverbanden en van de gemeenten Amstelland en voor het VO ook gemeente Haarlemmermeer. Tijdspad: 1 maart 2014: ondersteuningsplan Passend Onderwijs gereed 1 augustus 2014: start Passend Onderwijs 1 januari 2015: decentralisatie Jeugdzorg. Overdracht verantwoordelijkheden Rijk, provincie, zorgverzekeringswet en AWBZ naar gemeenten.
43 Programmabegroting 2014
Leerlingenvervoer Voor 2012 tot en met 2014 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de structurele overschrijding van het leerlingenvervoerbudget, in afwachting van Passend Onderwijs. De invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 heeft naar verwachting consequenties voor leerlingenvervoer. Doel van Passend Onderwijs is dat zorg zo veel mogelijk op de reguliere scholen wordt aangeboden. Naar verwachting zal het aantal leerlingen dat vervoerd moet worden hierdoor afnemen. Of dit ook leidt tot lagere kosten is nog niet bekend. Onderwijshuisvesting De gemeente heeft goed onderwijs hoog in het vaandel staan en blijft bereid daar waar nodig fors te investeren in de huisvesting van de scholen. Deze is immers mede bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Een voortvarende uitvoering van het vastgestelde bouwprogramma onderwijshuisvesting is een belangrijke prioriteit voor de komende periode. De nieuwbouw van de volgende scholen komt in de periode 2014-2016 gereed: Triangel, Karel Eykman, 1e Montessori, Roelof Venema en Martin Luther King (2014), 2e Montessori en Parcival (2015), Piet Hein (2015-2016). Bij het voortgezet onderwijs wordt naar verwachting eind 2013/begin 2014 een uitbreiding van een gebouw van Panta Rhei in gebruik genomen. Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) is door schoolbesturen Amstelland en De Ronde Venen vastgesteld voor de periode 2012-2017. In april 2013 is tussen wethouders en schoolbesturen afgesproken om in aanloop naar het volgende RPO te komen tot afstemming en overleg aan de voorkant op het gebied van onderwijs en huisvesting. Het aantal plaatsen in de regio Amstelland en De Ronde Venen lijkt voorlopig voldoende te zijn. De schoolbesturen verwachten dat zij de aangemelde leerlingen in de komende twee schooljaren binnen de huidige schoolgebouwen in de regio kunnen opvangen. Het aantal plaatsen per gemeente kan in de toekomst een probleem vormen. Ontwikkelingen in leerlingstromen worden gevolgd zodat er op tijd op kan worden ingespeeld door schoolbesturen en gemeenten. Regionaal Meld- en Coördinatiepunt / Leerplicht De landelijke ontwikkelingen “Focus op vakmanschap”, de aanscherping van de algemeen vormende onderwijs (AVO) examens, de ontwikkelingen omtrent de Entreeopleidingen en Passend Onderwijs hebben implicaties voor het onderwijs, de mogelijkheden op het voorkomen van het voortijdig uitvallen en de uitvoering van leerplicht. Daarnaast verwacht het ministerie van OCW van de scholen meer focus op de opleidingen met arbeidsmarktrelevantie. De regionale ontwikkelingen zijn: de samenwerking van MBO Nova College en Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SVO) bij het realiseren van een Plusvoorziening voor de AM-regio, de Pilot Entreeopleiding, het gebrek aan Beroeps begeleidende leerweg (BBL) plekken in steeds meer sectoren, de wens om de overgang VO naar MBO te verbeteren en extra begeleiding wordt ingezet op het College Airport en MBO Wellantcollege. Het SVO AM gaat investeren in het opzetten van een (Onderwijs)Schakelloket en een Satellietvoorziening. De Satellietvoorzienig wordt een maatwerkarrangement voor leerlingen met sterk school afwijzend gedrag. Onderwijskwaliteit De Amstelveense schoolbesturen Amstelwijs en Amstelland sluiten aan bij Vensters PO. Vensters PO is een landelijk project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld
44 Programmabegroting 2014
om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs te komen tot een instrument waarmee zij: de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken, aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen en informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze. Het VO in Amstelveen is hier reeds bij aangesloten. Voor het basisonderwijs wordt dit systeem momenteel landelijk ontwikkeld. Amstelveen sluit naar verwachting in 2014 aan. Door de invoering van het Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 wordt een grotere integratie verwacht van het aantal zorgleerlingen in het reguliere onderwijs. Belangrijk aanbod voor kwetsbare leerlingen komt onder druk te staan. Denk met name aan aangepast leeraanbod voor zorgleerlingen (bijv. voor leerlingen met dyslexie) en deskundigheidsbevordering van leraren. In voorgaand schooljaar zijn er incidentele middelen ad. 150.000 euro toegevoegd aan de 150.000 euro structureel per jaar voor de kwaliteitsimpuls in het primair onderwijs. Beleidsintensivering en ruimte voor ondernemerschap van scholen is gewenst en een kwaliteitsimpuls van de gemeente draagt hiertoe bij. De raad heeft voor schooljaar 2014-2015 eveneens 150.000 euro als extra impuls beschikbaar gesteld, bestaande uit 125.000 euro voor kwaliteitsimpuls primair onderwijs en 25.000 euro voor Onderwijs en Cultuur projecten in het Voortgezet Onderwijs. De extra kwaliteitsimpuls is benodigd om een bijdrage te leveren aan het behouden en bevorderen van kwalitatief onderwijs voor alle groepen leerlingen in het primair onderwijs. In het basisonderwijs is al veel aandacht voor culturele educatieve programma’s. De bijdrage voor cultuureducatie ad 25.000 euro kan hieraan een impuls geven voor het VO in Amstelveen. Het Jan van der Togt museum ontwikkelt hiervoor een programma voor het schooljaar 2013-2014. Het rondje cultuur dat reeds door culturele instellingen, waaronder het Jan van der Togt museum, wordt uitgevoerd in het VO is voornamelijk gericht op het VMBO en vindt eenmaal per jaar plaats. Uitbreiding naar de havo en vwo is gewenst. Met deze middelen ad. 25.000 euro kan hieraan in het schooljaar 2013-2014 een impuls worden gegeven. Verkenningscommissie In antwoord op het rapport van de Verkenningscommissie Voortgezet Onderwijs van juli 2012 hebben de schoolleiders van de vier Amstelveense scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Amstelveen een gezamenlijke verklaring opgesteld in juni 2013. Hierin staat dat de scholen in 2013 en 2014 gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijs verder willen verbeteren. Daarnaast gaan ze programma’s ontwikkelen voor excellent onderwijs. De scholen onderzoeken ook of er mogelijkheden zijn om gezamenlijke activiteiten in leerprogramma’s te ontwikkelen. De vier schoolleiders vinden de aanbevelingen van de Verkenningscommissie waardevol. Het versterken van het gymnasiale onderwijs is slechts één van de ambities. De Amstelveense schoolleiders bundelen graag hun krachten voor kwaliteitsontwikkeling, waarbij kwaliteit breder gedefinieerd moet worden dan leeropbrengsten alleen. Om dit te realiseren zetten zij in 2013 en 2014 samen met de gemeente, werkgevers, vervolgopleidingen en ouders een maatschappelijke adviesraad/denktank op en organiseren we een Onderwijsconferentie. Laaggeletterdheid De raad heeft op 7 november 2012 de motie laaggeletterdheid unaniem aangenomen. Het college heeft op 21 februari 2013 een plan van aanpak laaggeletterdheid kenbaar gemaakt aan de raad. De raad had echter geen middelen beschikbaar gesteld om dat plan slagkracht te geven. In de raad van 3 juli 2013 (kadernota 2014) heeft de raad besloten 15.000 euro beschikbaar te stellen voor 2014 met als doel waar mogelijk de
45 Programmabegroting 2014
wachtlijsten bij cursussen weg te werken, het mogelijk maken laaggeletterden te benaderen om lezen en schrijven te leren en meer bekendheid voor het probleem en haar oplossingen te genereren in Amstelveen. In 2013 en 2014 wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak laaggeletterdheid. Het kabinet is van plan om gemeenten per 2015 meer beleidsvrijheid te geven op het gebied van volwasseneneducatie (geen verplichte winkelnering bij ROC meer en meer gedifferentieerde inzet mogelijk). In 2014 zal hierover meer duidelijk worden en kan op basis van de resultaten van de acties uit het plan van aanpak maatwerk worden geleverd.
Kengetallen Basisscholen 1) waarvan brede basisscholen 1) Scholen voor voortgezet onderwijs 1) Schoolgebouwen 1) Leerlingen basisonderwijs 1) Deelnemers volwasseneneducatie 1) Leerlingen voortgezet onderwijs 1) Leerlingen speciaal basisonderwijs 1) Kinderen leerlingenvervoer : 1) - taxibusje - openbaar/eigen vervoer
2011 18 8 4 37 6.186 130 5.527 224
2012 18 8 4 37 6.220 101 5.644 210
2013 19 8 4 38 6214 109 5677 210
144 43
155 43
145 52
Effectindicatoren Streefwaarde 2014 2010 2011 2012 2013 Nieuwe voortijdig schoolverlaters 8) * 130 163 139 * Ontwikkeling schoolverzuim 1) : 31 Primair onderwijs (PO) 24 31 51 9 14 18 20 waarvan luxe verzuim ** 389 619 852 1065 Voortgezet onderwijs 7 18 20 11 waarvan luxe verzuim **
116 40 20 400 10
* nog geen voorlopig cijfer bekend schooljaar 2012-2013 VO en MBO ** vakantie buiten schoolvakanties om
Zoals eerder aan de raad gemeld in de brieven van 18 oktober 2011 en 11 januari 2012 en de viermaandelijkse bestuurlijke rapportage, wordt het leerlingenverzuim steeds beter gemeld door de scholen. Hierdoor is het verzuim eerder en beter in beeld en kan in een vroeg stadium actie ondernomen worden door de leerplichtambtenaren.
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 4.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Goed onderwijs voor elke leerling.
46 Programmabegroting 2014
Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Duidelijkheid scheppen over de eigen verantwoordelijkheid van scholen. Actiepunten 2014 : o Samenwerking (OOGO) m.b.t. Passend Collegebesluit over 1e kwartaal Onderwijs, een ondersteuningsplan op OOGO procedure en 2014 hoofdlijnen voor vier jaar per 1 augustus instemming 2014 en uitwerking in jaarplannen. ondersteuningsplan o Voortzetten van Lokaal Educatieve Agenda uitvoering (LEA) PO en Regionaal Educatieve Agenda (REA) VO. o Uitvoering kwaliteitsimpuls in PO en impuls uitvoering cultuureducatie VO. o Doorontwikkelen doorgaande leerlijn VVEuitvoering basisscholen. 2. Geen schoolfusies toestaan en zo mogelijk scholen opsplitsen in kleinere units. Actiepunten 2014 : o Proactief overleg met onderwijsveld en actie zodra vanuit onderwijsveld fusieplannen ontstaan/worden ingediend 3. Zorgdragen dat elk Amstelveens kind naar de gewenste Amstelveense school kan. Actiepunten 2014 : o Monitoren kernprocedure overgang van primair naar voortgezet onderwijs. o Per 1 augustus 2013 invoering van een postcodebeleid ten aanzien van aanmeldingen in het primair onderwijs. o Leerlingstromen in de regio monitoren zodat er op tijd op kan worden ingespeeld door schoolbesturen en gemeenten.
uitvoering
uitvoering uitvoering
uitvoering
4. Snelle en financieel verantwoorde uitvoering van het huisvestingsplan voor de scholen. Actiepunten 2014 : o Nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen Triangel, Karel Eykman, 1e Montessori, Roelof Venema, Martin Luther King en Panta Rhei.
uitvoering
5. Maatregelen nemen die leiden tot lager schoolverzuim. Actiepunten 2014 : o Uitvoering geven aan het Convenant Aanval op de Uitval 2012-2015 en aan het Plan van Aanpak 2013-2014 Amstelland en de Meerlanden.
uitvoering
6. Stimulering van vernieuwing en talentontwikkeling om de onderwijskansen van
47 Programmabegroting 2014
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
scholieren te verbeteren. Actiepunten 2014 : o Derde ronde kwaliteitsimpuls PO en eerste mpuls cultuureducatie VO.
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Medewerking van het onderwijs bij de uitvoering van (in overleg nog vast te stellen)maatregelen om gestelde doelen te bereiken. 2. De reikwijdte van de bevoegdheid van de gemeente om tot maatregelen over te gaan. Deze bevoegdheid is beperkt. 3. Tijdige en adequate verzuimmelding door het onderwijs is essentieel om schoolverzuim aan te pakken. 4. Instemming belanghebbenden met eventuele wijzigingen bestemmingsplannen en verlening bouwvergunning.
Kaderstellende beleidsnota’s - Convenant ‘Aanval op de Uitval’ 2012-2015 – juni 2013 - Voor elkaar in Amstelveen, Wmo nota 2012 t/m 2015 – december 2011 - Visie op onderwijs in Amstelveen 2011 - december 2011 - Nota jeugdbeleid 2011-2015 – april 2011 - Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs – 2007 - Visie voor de Brede schoolaanpak in Amstelveen – januari 2007 - Verordening Leerlingenvervoer – oktober 2004
Financiën 0 4 O nderwijs ( x 1.000 euro) 400 Openbaar ond erwijs
201 3 Saldo
Last en
20 14 Bat en
Saldo
20 15 Saldo
20 16 Saldo
20 17 Saldo
0
0
0
0
0
0
0
410 Onde rwijshuisve sting
6.444
8 .4 55
1 .4 18
7.0 37
7.206
7.232
7.170
480 Lok ale ond er wijsvoorzieningen
2.258
3 .4 15
9 94
2.4 21
2.076
2.076
2.076
8 .7 01
11 .8 70
2 .4 12
9.4 58
9.2 82
9.3 07
9.2 46
T otaal las ten en baten Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking) Geraamd res ult aat
93
16 .8 48
22 .0 25
- 5.1 77
1.647
- 5.450
- 5.392
8 .7 94
28 .7 17
24 .4 36
4.2 81
1 0.9 30
3.8 58
3.8 54
2014
2015
2016
2017
8.794
4.281
10.930
3.858
-20
- 330
0
0
15
-15
0
0
O ntwikkeling begrotingssaldo p rog ramma 4 x € 1.000 ( positie f = te ko rt, negatief = o ver schot) Begrotings sald o voorgaand jaar Vr ijval e enmalig e midd ele n Eenma lige middelen: - la agge letterd heid Ove rig e be sluitvorming: - vr ijva l dotatie winstafdracht 2013 in same nhang met p ro gramma 7
-3.754
0
0
0
- d otatie o nde rwijshuisvesting te n laste v an a lge mene re se rve (*)
-1.000
7.000
-7.000
0
Nominale e n a uto nome ontwikkelinge n en ne utr ale verschuivingen Begrotings sald o kom end jaar
246
-6
-72
-4
4.281
10.930
3.858
3.854
( *) In 2014 ve rva lt de in 2013 ve rwe rkte dotatie van 1 miljo en eur o. In 2015 is sp rak e van een nie uwe dotatie cf. besluitv orming Kade rnota 2014. Deze dotatie vervalt we er in 2016.
48 Programmabegroting 2014
Reserves x 1.000 euro
2014 Begin- Dotatie
Omschrijving Bespaarde kapitaallasten onderwijs Dekking kapitaallasten onderwijs buitenruimte (410.2) Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen. (410.1) Nieuwbouw onderwijshuisvesting 4 Onderwijs - reserve
2015
2016
2017
Onttrek-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
saldo 0
0
king 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
0
1.526
0
1.526
1.962
1.975
1.975
57.224
9.412
3.071
63.564
66.554
65.526
63.174
16.478
475
16.373
581
1.377
36
36
73.702
11.413
19.444
65.671
69.893
67.537
65.185
De reservemutaties op dit programma betreffen in de eerste plaats de bestemmingsreserve nieuwbouw onderwijshuisvesting. Dit laat de geraamde nieuwe inkomsten en uitgaven op het onderwijshuisvestingsprogramma zien. De dotatie van 475.000 euro en de onttrekking van 16,4 miljoen euro in 2014 zijn conform de voeding en besteding zoals opgenomen in het overzicht onderwijshuisvesting op blz. 13 van de Kadernota 2014. In de tweede plaats staan op dit programma ook de kapitaallasten verantwoord van de reeds uitgevoerde investeringen. Deze kapitaallasten worden gedekt via de reserve kapitaallasten. De afschrijvingscomponent wordt onttrokken aan de reserve kapitaallasten. De rentecomponent wordt als rentevergoeding over de reserve (bespaarde rente) toegerekend aan dit programma. Dit laatste bedrag maakt wel onderdeel uit van de regel verrekening met reserves, maar komt niet als reservemutatie tot uitdrukking in bovenstaande specificatie. Het verschil tussen de regel verrekening met reserves en de specificatie van de reservemutaties betreft dus de systematiek van verantwoording van de rentetoerekening over de reserve kapitaallasten.
Voorzieningen x 1.000 euro
2014 Beginsaldo Dotatie
Omschrijving Bruidschat Amstelveen College Onderhoud onderwijsgebouwen 4 Onderwijs - voorziening
432
0
2015
2016
2017
Onttrek-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
king 432
saldo 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
937
468
127
1.278
1.525
1.381
1.241
1.369
468
559
1.278
1.525
1.381
1.241
Subsidies begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2013
2014
Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. Preventieve logopedie op Amstelveense basisscholen.
Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.
59
67
Zorg voor basisschoolleerlingen gericht op voortzetting van deelname aan het reguliere onderwijs. Bestrijden onderwijsachterstanden.
101
102
93
94
Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.
317
298
480 Lokale onderwijsvoorzieningen Stichting Amstelwijs
Samenwerkingsverband Amstelzijde
Ons Tweede Thuis
Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten.
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs (*)
Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen.
49 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling 'Brede school'.
Projecten van brede scholen die ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen.
Ondersteuning van partners binnen brede school op basis van de nota Onderwijsbeleid.
totaal programma 4
2013
2014
68
69
638
630
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn gelijk aan 2014, met uitzondering van in 2014 eenmalig toegekende middelen vanuit het collegeprogramma (*).
50 Programmabegroting 2014
5 Persoonlijke ontplooiing Missie 2010 – 2014 Sport Het sportbeleid van de gemeente Amstelveen is erop gericht om de deelname aan sportactiviteiten van haar bevolking te stimuleren. De breedtesport staat hierbij centraal. Zowel aan jongeren als ouderen en personen met een beperking dient voldoende sportaanbod te worden geboden. De ‘groene long’ (de sportvelden aan de Sportlaan) wordt niet verder bebouwd en blijft behouden voor de sport. De samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties zoals wijk- of buurtcentra, woningcorporaties, sportverenigingen etc. wordt gestimuleerd, waardoor concentratie van voorzieningen en/of multifunctioneel gebruik mogelijk wordt. Het is de intentie dat sportverenigingen op hun accommodaties nog nadrukkelijker een vitale rol spelen in de sociale netwerken, in het bijzonder voor de jeugd. Cultuur Het cultuurbeleid moet behalve ter bevordering van het culturele klimaat en de deelname van de Amstelveense bevolking ook worden ingezet ter verwezenlijking van een goed sociaal-economisch klimaat en ontwikkeling en tolerantie van een samenleving. Cultuur draagt bij aan de economische aantrekkelijkheid en het imago en de identiteit van de stad. Creatieve en effectieve samenwerking wordt gevraagd van de cultuuraanbieders om met andere maatschappelijke gebieden bij te dragen aan de samenhang van het culturele klimaat in Amstelveen. Cultuur helpt burgers hun plaats in de wereld te bepalen, hun identiteit te ontwikkelen, hun zelfbeeld aan te scherpen en hun eigenwaarde te versterken. Cultuur is de verzameling creatieve uitingen binnen en door een samenleving die een bijzondere ervaring mogelijk maakt, zowel individueel als collectief. De samenhang tussen sociale, culturele en sportieve voorzieningen/activiteiten wordt actief gestimuleerd.
Actuele beleidsontwikkelingen Sport In de Sportnota ‘Amstelveen beweegt gezond !!’, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 mei 2013, staat opgenomen dat er onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheid om de horecataken die nu worden uitgevoerd door het Sportbedrijf onder te brengen bij de verenigingen. Dit onderzoek, dat eind 2013 wordt afgerond, moet inzicht geven in de organisatorische en financiële gevolgen van deze overdracht voor zowel het Sportbedrijf, de verenigingen als de gemeente. Mogelijke overdracht van horecataken vindt vanaf 2014 plaats. Voor de gemeentelijke sportaccommodaties geldt nu dat zowel de gemeente als het Sportbedrijf beheertaken uitvoeren. In de sportnota is de intentie geformuleerd om het Sportbedrijf in de toekomst voor de primaire buitensportvoorzieningen ook regulier onderhoud, schadeonderhoud en groot onderhoud te laten uitvoeren. De inbreng van de verenigingen wordt in dit model geborgd in het gebruikersoverleg. De organisatorische, financiële en juridische gevolgen van dit voornemen worden door middel van onderzoek in kaart gebracht. Vooralsnog zijn er voor de binnen- en
51 Programmabegroting 2014
zwemsport geen plannen om de huidige onderhoudstaken van het Sportbedrijf uit te breiden. Op 24 april 2013 heeft de gemeenteraad de motie ‘binnenbanen’ aangenomen. De motie betreft een verzoek aan het college om een quick scan te doen naar de behoefte aan meer binnentennisbanen in Amstelveen en de realisatiemogelijkheden van de verenigingen en het Sportbedrijf te inventariseren. De resultaten van de quick scan worden in oktober 2013 met de raad gedeeld. Eventuele implementatie vindt vanaf 2014 plaats. Een andere beleidsontwikkeling uit de sportnota is de inzet van buurtsportcoaches via het Sportbedrijf. In het kader van het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ ontvangt de gemeente Amstelveen per 2013 een jaarlijkse rijksbijdrage van 124.900 euro voor de buurtsportcoaches. Deze rijksbijdrage is toegevoegd aan de sportstimuleringssubsidie aan het Sportbedrijf. Vanwege de fusie tussen het Sportbedrijf en de Stichting Topsport Amstelveen (STAV) is tevens de voormalige STAV-subsidie van 160.000 euro aan de sportstimuleringsbudget van het Sportbedrijf toegevoegd. Cultuur Het huidige cultuurbeleid loopt tot en met 2013. De geplande evaluatie van het cultuurbeleid verschuift naar 2014. Een eventuele nieuwe beleidsnota hiermee ook. Enerzijds omdat er vooralsnog geen aanleiding is het huidige beleid aan te passen. Alle culturele instellingen hebben zich de afgelopen periode met name gericht op het opvangen van de bezuinigingen en verminderde inkomsten ten gevolge van het huidige economische klimaat. Anderzijds wordt hierdoor een eventuele nieuwe cultuurnota gekoppeld aan een nieuwe collegeperiode. In aansluiting op de regionalisering cultuureducatie gaan de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn deelnemen aan het landelijke programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016’. Dit programma richt zich op verdere verankering en professionalisering van cultuureducatie binnen het basisonderwijs. Het fonds voor cultuurparticipatie stelt voor de drie gemeenten een additionele subsidie van 60.000 euro beschikbaar. In 2014 wordt een nieuwe bibliotheekwet aangenomen. De nieuwe wet richt zich meer op de (mogelijke) functies van een bibliotheek in plaats van de bibliotheek als voorziening. Verregaande digitalisering wordt in gang gezet en het gebruik van ebooks wordt hiermee gestimuleerd. De invoering van de wet per 1 januari 2015 gaat gepaard met een korting op het gemeentefonds. De hoogte hiervan is nog niet bekend. Een en ander vraagt om een toekomstvisie bibliotheekwerk, die afzonderlijk aan de gemeenteraad in 2014 wordt voorgelegd. Bij het vaststellen van de kadernota 2014 is het amendement ‘innovatieplannen Muziek- en Dansschool’ aangenomen. Hiermee wordt een eenmalig bedrag van 46.000 euro ter beschikking gesteld aan de muziekschool. De Muziek- en Dansschool maakt de komende drie jaar een jaarlijkse rapportage om de voortgang en resultaten van het project in beeld te brengen en te delen met de andere culturele instellingen. Spelrecreatie Evenals voorgaande jaren wordt in 2014 een aantal speeltoestellen vervangen. Daarnaast worden enkele speelplaatsen geheel gerenoveerd. De speelvoorzieningen op de schoolpleinen worden op dezelfde wijze als de speelvoorzieningen in de wijken en op Speelboerderij Elsenhove beheerd. Op enkele schoolpleinen worden nieuwe toestellen geplaatst. Daarnaast worden er nieuwe scholen gebouwd waarbij samen
52 Programmabegroting 2014
met de school over de inrichting van de nieuwe pleinen wordt nagedacht. Op basis van de jaarlijkse inspectieronden worden kwaliteit en vervangingsbehoefte van zowel de speelplaatsen als de schoolpleinen vastgesteld.
Bestuurlijke actiepunten Titel Onderzoek overdracht beheer buitensportaccommodaties
College- / raadsbesluit Collegebesluit
Inventarisatie toegankelijkheid sportaccommodaties mensen met een beperking Onderzoek kostprijsoriëntatie tarieven sportaccommodaties
uitvoering
Toekomstvisie bibliotheekwerk
Raadsbesluit
Planning 1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014
Collegebesluit
Kengetallen 2010 9)
Ingeschreven gebruikers Bibliotheek Uitleningen Bibliotheek 9) Voorstellingen grote zaal Schouwburg 10) Bezoekers grote zaal Schouwburg 10) Voorstellingen kleine zaal Schouwburg 10) Bezoekers kleine zaal Schouwburg 10) Voorstellingen Cinema Amstelveen 10) Bezoekers Cinema Amstelveen 10) Voorstellingen Poppentheater 11) Bezoekers Poppentheater 11) Voorstellingen P60 12) Bezoekers P60 12) Voorstellingen Griffioen 13) Bezoekers Griffioen 13) Tentoonstellingen Cobramuseum 14) Bezoekers Cobramuseum 14) Tentoonstellingen Jan van der Togt Museum Bezoekers Jan van der Togt Museum 15) Cursisten Muziekschool 16) Cursisten Volksuniversiteit 17) Abonnees Kunstuitleen 18) Sporthallen/sportzalen/gymzalen 1) Sportvelden 1) Tennisbanen (binnen en buiten) 1) Bezoekers De Meerkamp 19)* Deelnemers Jeugdactiviteitenpas 19) Speelvoorzieningen 1) Gem. aantal kinderen per speelplaats 1)
15)
22.299 507.227 172 81.120 88 11.432 534 19.279 57 4.862 156 31.926 215 17.705 14 55.000 17 44.213 2.307 3.446 1.214 37 87 88 367.000 605 296 54
*Inclusief bezoeken verenigingen (70.000) en schoolzwemmen (14.000)
53 Programmabegroting 2014
2011 21.761 559.511 165 70.703 106 11.627 508 19.615 55 4.186 155 34.619 195 16.313 11 51.000 16 29.600 2.306 3.196 1.168 39 87 92 363.000 590 301 54
2012
21.252 598.828 164 67.845 92 10.772 471 19.375 45 3.581 150 37.817 176 15.450 8 86.682 16 26.000 2.188 3.117 1.092 39 87 92 376.000 666 276 60
Effectindicatoren 2010 2011 2012 2013 % Jongeren dat actief sport 21) % Volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen
75% 2)
% Inwoners dat een bezoek heeft gebracht aan 1 of meer Amstelveense culturele voorziening 2) % Inwoners dat radio/kabelkrant van RTV Amstelveen luistert/kijkt* 2) % inwoners dat tv-uitzending RTV Amstelveen kijkt 2)
Streefwaarde 2014
76%
75%
58% 54%
60%
60%
78% 82%
82%
80%
17% 12%
10%
30%
41%
% Scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt **1)
59% 76% 70%
% Amstelveners dat actief amateurkunst beoefent 2)
16% 16%
25% 75%
17%
16%
* uitzendingen vervallen vanaf januari 2011 ** schooljaar 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 5.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor de breedtesport tegen de laagst mogelijke kosten. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Geen verdere bebouwing op de sportcomplexen Janselaan Oost en West tenzij het gaat om de bouw van nieuwe clubhuizen ter vervanging van oude. Actiepunten 2014 : uitvoering o continu aandachtspunt 2. De Emergohal renoveren, ook als accommodatie voor topsport gebruiken en het onderhoud structureel regelen. Actiepunten 2014: o geen, renovatie afgerond 3. Aankopen en aanbestedingen kritisch onder de loep nemen. Actiepunten 2014 : o Continu aandachtspunt 4. Inventarisatie van de afspraken met en behoeften van sportverenigingen. Actiepunten 2014 : o Is betrokken bij de optimalisatie van de sportvelden aan de Sportlaan en het haalbaarheidsonderzoek invoering 1/3regeling (project 5.1.5). Afgerond.
gereed
uitvoering
gereed
54 Programmabegroting 2014
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
5. Onderzoek naar de haalbaarheid van de 1/3 regeling. Actiepunten 2014 : o geen, onderzoek afgerond 6. Zorgen voor meer samenwerking tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties, multifunctioneel gebruik van accommodaties en voorkoming van overlap in het aanbod. Actiepunten 2014 : o is vastgelegd in sportnota 7. Realisering van kleinschalige faciliteiten voor breedtesport in de wijken. o Actiepunten 2014 : Continue aandachtspunt. Wordt meegenomen zodra er zich relevante (ruimtelijke) ontwikkelingen voordoen 8. Zorgen voor een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen de SAS en de gemeente Actiepunten 2014 : o is vastgelegd in sportnota 9. De ongelijkheid tussen sportverenigingen met eigen en zonder eigen velden opheffen. Actiepunten 2014 : o in sportnota staat dat opgenomen dat de diensten van het Sportbedrijf voor alle sportverenigingen beschikbaar zijn 10. Duurzame instandhouding sportvelden Actiepunten 2014 : o Geen, is geregeld bij de vaststelling van de Kadernota 2012.
gereed
uitvoering
uitvoering
gereed
uitvoering
gereed
Kritische succesfactoren Draagvlak bij sportverenigingen in het kader van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.
Kaderstellende beleidsnota’s - Amstelveen beweegt gezond, sportnota 2013-2020, mei 2013 - Actualisatie Atelierbeleid, december 2011 - Actualisatie cultuurbeleid 2010-2013, december 2009 - Beleid Lokale publieke omroep – 2006 (radio), 2007 (televisie) - Speelplaatsenbeleid Amstelveen, implementatie/herziening – februari 2005 - Beleidsnotitie speelruimtebeleid – februari 2004 - Subsidieregeling stimulering jeugdsport – januari 2003 - MBIO Speelruimtebeleidsplan gemeente Amstelveen – januari 2001
55 Programmabegroting 2014
Financiën 0 5 Persoonlijke ontp looiin g ( x 1.000 euro) 510 Bib lio theekwerk e n info voo rziening
2013 S aldo 2.246
2 .29 6
0
2.296
2.296
2.296
2.296
511 Cultur ele vorming
1.359
1 .41 6
0
1.416
1.370
1.370
1.370
Last en
20 14 Baten
Saldo
2015 S aldo
201 6 Sald o
20 17 Saldo
530 Sp ort
4.454
4 .51 1
0
4.511
4.501
4.500
4.500
540 Po diumkunsten e n b ee ldend e kunst
3.668
3 .74 2
0
3.742
3.667
3.667
3.667
580 Sp eelp laa tsen T otaal las ten en baten
906
94 2
26
916
924
924
924
12.632
12 .90 6
26
12.881
12.757
12 .75 7
1 2.7 56
-38
0
0
0
0
0
0
12.594
12 .90 6
26
12.881
12.757
12 .75 7
1 2.7 56
Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking) Geraamd res ult aat
O ntwikkeling begrotingssaldo p rog ramma 5 2014
2015
2016
2017
12.595
12.881
12.757
12.757
-85
-35
0
0
- innova tie muziek- en da nsschool
46
-46
0
0
- RT V A mste lve en
50
-50
0
0
125
0
0
0
x € 1.000 ( positie f = te ko rt, negatief = o ver schot) Begrotings sald o voorgaand jaar Vr ijval e enmalig e midd ele n Eenma lige middelen:
Ove rig e be sluitvorming: - com binatie functio na ris ( *) Nominale e n a uto nome ontwikkelinge n en ne utr ale verschuivingen - a reaal (spelrecre atie )
0
8
0
0
150
-1
0
-1
12.881
12.757
12.757
12.756
- o ver ig Begrotings sald o kom end jaar
( *) b etreft decentralisatie uitkering brede imp uls combinatiefuncties ge mee ntefonds.
Subsidies begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2013
2014
Stichting Amstelland Bibliotheken
Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.
Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.
2.078
2.123
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken 511 Culturele vorming
Aanschaf media.
Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel.
1
1
Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen
Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Amstelveense jongeren met groepsgerichte activiteiten. Onderwijs aan volwassenen.
Bevorderen cultuurdeelname en educatie en versterken culturele klimaat.
978
1.034
Onderwijs aan volwassenen gericht op persoonlijke ontplooiing. Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.
153
154
41
41
7
7
510 Bibliotheken en informatievoorziening
Stichting Volksuniversiteit Amstelland Vereniging tot Viering Nationale Feestdagen
Viering nationale feestdagen Koninginnedag (en -nach), 4 en 5 mei.
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland
Cultureel jongerenpaspoort.
Stimuleren cultuurparticipatie Amstelveense jongeren tot 30 jaar.
56 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2013
2014
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland
Organiseren van culturele projecten, evenementen en ontmoetingen, ontwikkelen van diensten en producten.
Stichting Amstelveense Kunstbelangen
Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. Jaarlijkse herdenking 14 augustus.
Vergroten cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en samenwerking tussen publieke en private partijen verbeteren. Bevorderen actieve cultuurparticipatie.
1
1
14
14
Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. Bevorderen saamhorigheid.
1
1
2
2
1
1
Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D.
Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen.
5
5
Stimuleren actieve cultuurdeelname.
68
68
Verlaagde contributie voor jeugdleden.
brede sportdeelname Amstelveense jeugd.
29
29
Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.
10
13
Sportstimulering.
224
529
Sportstimulering.
146
56
Ondersteuning topsport.
150
0
Ondersteuning topsport.
10
0
Goede en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die veilig, schoon en attractief zijn.
3.549
3.622
RKAVIC
Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van topsport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van topsport. Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen –en buitensportaccommodaties, sportstimulering en advisering aan gemeente over sportbeleid. Onderhoud velden.
Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.
31
31
Hockeyvereniging HIC
Onderhoud velden.
Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.
39
40
Atletiekvereniging Startbaan
Onderhoud atletiekbaan.
Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de baan.
22
0
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië Cultuurcentrum VU Griffioen Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen Stichting Amstelveenweb
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst
Activiteiten Griffioen. Intocht St. Nicolaas.
530 Sport Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering Sportservice Noord-Holland
Stichting Amstelveens Sportbedrijf Amstelveense aanvragers Stichting Topsport Amstelveen Amstelveense aanvrager Stichting Amstelveens Sportbedrijf
57 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2013
2014
Stichting Amstelveens Rugbycentrum
Onderhoud velden.
Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.
10
8
Stichting Schouwburg Amstelveen
Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.
Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. Versterken leefklimaat Uilenstede.
1.449
1.464
Stichting p60
Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.
602
608
Stichting Amstelveens Poppentheater Stichting Amstelveens Poppentheater Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede Stichting Theater het Amsterdamse Bos
Kindervoorstellingen in het theater. Kindervoorstellingen in het Broerse park, zomerfestival. Voorstellingen in de filmzaal.
115
116
11
11
4
4
4
4
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen
Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.
1.108
1.119
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen
Uitlenen van kunstwerken, kunstverwerving, tentoonstellingen en educatie ten behoeve van particulieren, instellingen en bedrijven.
31
31
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen
Organiseren atelierroute.
16
16
Vereniging Historisch Amstelveen
Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.
20
20
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen
De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is.
14
15
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling Stimulering podiumkunst en beeldende kunst Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. Cultuurinstelling aan het Stadsplein, wisselend
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.
Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.
26
26
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.
Promotie Amstelveense kunstenaars.
34
35
Organiseren van het Stadspleinfestival.
Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Gemeentelijke bijdrage om provinciale subsidie te verwerven ten behoeve van projecten die cultuurdeelname bevorderen en het culturele klimaat in
23
23
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Actieplan Cultuurbereik provincie Noord-Holland
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.
26
26
540 Podiumkunsten en beeldende kunst
Voorstellingen in het openluchttheater.
Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.
58 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2013
2014
81
122
11.134
11.420
Amstelveen versterken.
Stichting RTV Amstelveen (*)
Uitzendingen op radio en tv.
Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.
totaal programma 5
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn gelijk aan 2014, met uitzondering van in 2014 eenmalig toegekende middelen vanuit het collegeprogramma (*).
59 Programmabegroting 2014
60 Programmabegroting 2014
6 Maatschappelijke participatie Missie 2010 – 2014 De ambitie van Amstelveen is een kwalitatief hoogwaardige leefbare, veilige en sociale stad. Maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en een sterke sociale infrastructuur zijn leidend. De gemeente Amstelveen huldigt allereerst het principe dat iedereen maatschappelijk moet kunnen mee doen. Daar zijn burgers zelf voor verantwoordelijk. Voor mensen die hiertoe niet in staat zijn, vervult de overheid een rol. Amstelveen benadrukt het belang van een zorgzame overheid die in wisselwerking staat met een stad, waarin de bereidheid om voor elkaar te zorgen groot is. De gemeente zoekt de balans tussen wat het individu zelf kan regelen en de overheid aanvullend moet doen. Dit geldt voor het brede terrein van welzijn, van onderwijs, sport en cultuur, zorg en welzijn (Wmo) en preventief jeugdbeleid. Afgeleide uitgangspunten zijn: vraaggericht werken, stimuleren van de eigen kracht van de burger, outreachend werken, geen onnodige bureaucratie, samenwerken, resultaatgericht, concreet zijn en professioneel werken.
Actuele beleidsontwikkelingen AWBZ/Wmo Per 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken in de Wmo, die nu onderdeel uit maken van de AWBZ. Inhoudelijk gaat het om: § Scheiden wonen en zorg: de lagere zorgzwaartepakketten (ZZP’s) worden geëxtramuraliseerd (ZZP 1 t/m 2 of 3 of 4, afhankelijk van de grondslag). Dit is ingezet vanaf 2013 (voor ZZP 1 en 2); § Decentralisatie van de extramurale begeleiding (inclusief dagbesteding), persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf uit de AWBZ naar de Wmo, m.i.v. 2015; § Vanaf 2015 worden de aanspraken op huishoudelijke hulp vervangen door maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen (bezuiniging 40%); § decentralisatie maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten. De transitie AWBZà Wmo is onderdeel van de hervorming van het sociale domein en heeft een directe relatie met de transitie jeugdzorg en de nieuwe participatiewet. Vooruitlopend op de transitie wordt in 2014 al uitvoering gegeven aan: § pilots sociale teams; § onderzoeken scheiden wonen en zorg; § onderzoeken nieuwe vormen van dagbesteding; § onderzoeken nieuwe arrangementen De nieuwe inkomensvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten gaat vanaf 1 januari 2014 uitgevoerd worden door de gemeenten. Deze regeling zal de tegemoetkoming voor chronisch zieken (Wtcg), de compensatie voor de eigen bijdrage voor de zorgverzekering en de belastingaftrek voor chronisch zieken vervangen. Het beleidskader met visie, te bereiken resultaten en acties op hoofdlijnen wordt in december 2013 in de gemeenteraad behandeld.
61 Programmabegroting 2014
Resultaten: § In 2014 is een maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten beschikbaar, waarin staat onder welke voorwaarden inwoners in aanmerking kunnen komen voor deze voorziening; § Per 1 januari 2015 aanbieden van begeleiding (inclusief dagbesteding), Persoonlijke Verzorging (PV), kortdurend verblijf en Hulp bij het Huishouden (HbH). Het gemeentebestuur en de raad zullen in 2014 een beleidskader met visie, te bereiken resultaten en acties op hoofdlijnen vaststellen. Risico’s: De nieuwe Wmo-wet gaat volgens het regeerakkoord in op 1 januari 2015. De wetgeving is nog niet vastgesteld door de Tweede en Eerste Kamer. Afhankelijk van het verloop van het wetstraject wordt de gemeentelijke planning aangepast. Onduidelijk is hoe de bezuinigingen vanaf 2015 zullen uitvallen en welk bedrag ten behoeve van de decentralisatie AWBZà Wmo aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. Vermoedelijk wordt hierover iets meer bekend tegen het einde van 2013. De verdeling van middelen zal in 2014 plaatsvinden op basis van een historisch verdeel model. Vanaf 2015 op basis van een – nog te ontwikkelen – objectief verdeelmodel. Als vervolg op de notitie "waar Amstelveen voor staat" staan de volgende nota's gepland: § Beleidsnotitie decentralisatie begeleiding (inclusief dagbesteding), Persoonlijke Verzorging, kortdurend verblijf en HbH: beleidskader met visie, te bereiken resultaten en acties op hoofdlijnen, gepland 2e kwartaal 2014; § Aangepaste verordeningen ten gevolge van HbH, begeleiding, Persoonlijke Verzorging en kortdurend verblijf, gepland 2e kwartaal 2014; § Beleidsnotitie Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten, gepland 4e kwartaal 2013; § Verordening decentralisatie maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten, gepland 4e kwartaal 2013. Sociale samenhang (pijler 3 WMO) Het beleid voor sociale samenhang (vastgesteld op 9 mei 2012) en het uitvoeringsplan sociale samenhang (vastgesteld op 12 december 2012) gaat uit van een grotere betrokkenheid en inzet van burgers bij activiteiten in de wijk en wijkcentra die de sociale samenhang bevorderen. Per 1 januari 2014 gaat een geselecteerde welzijns- en beheerinstelling het welzijnswerk en het beheer van de wijkcentra in Amstelveen uitvoeren waarbij ruim baan is voor zelforganisatie door burgers. Resultaten § In Amstelveen zijn Bewonersinitiatiefgroepen actief in de wijken die de professionele welzijnswerkers adviseren over activiteiten in de wijken en wijkcentra. § In 2014 worden een aantal pilots uitgevoerd waarbij Bewonersinitiatief groepen meer taken naar zich toetrekken en daarvoor de verantwoordelijkheid krijgen. § Er is een welzijnsorganisatie actief die vernieuwend te werk gaat en verbinding weet te leggen met de uitdagingen van de decentralisaties. De welzijnsorganisatie gaat uit van de kracht van burgers en stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven voor de wijk. Dit is eveneens het uitgangspunt voor het beheer van wijkcentra. § De wijkwelzijnswerkers hebben een verbinding met de op te richten sociale wijkteams. § Door inzet van een digitaal platform waar bewoners elkaar kunnen vinden en ondersteunen wordt ingezet op zoveel mogelijk mensen in de wijken te bereiken.
62 Programmabegroting 2014
Risico’s § Mogelijke bezuinigingen binnen het sociale domein waardoor de uitvoering van het beleid sociale samenhang onder druk komt te staan. § In beleid sociale samenhang zijn bewonersinitiatieven essentieel. In de komende tijd zal moeten blijken hoe de animo van burgers is en hoe duurzaam bewonersinitiatieven zijn. Lokaal gezondheidsbeleid Sinds de invoering van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) in 2008 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de werkzaamheden op het vlak van de gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Wettelijk dient iedere gemeente iedere vier jaar een kadernota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. De gemeente Amstelveen heeft via het gezondheidsbeleid 2013–2016: “Samen gezond leven” haar kader voor de aankomende jaren bepaald. Het gezondheidsbeleid voor komende jaren heeft 3 speerpunten, te weten: § bewegen en gezond gewicht; § voorkomen en tegengaan gebruik genotmiddelen en § depressie en eenzaamheid. In de gezondheidsnota “Samen gezond leven” wordt voor 2014 een aantal uitwerkingsdocumenten aangekondigd: § Amstelveen is per 1 januari 2014 zogenoemde “Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente”. Via een uitvoeringsplan zal de projectleider JOGG Amstelveen/Aalsmeer zijn/haar plannen voor 2014 formuleren; § Voor het schooljaar 2014-2015 wordt er met de GGD en Brijder Verslavingszorg een actieplan aanpak middelengebruik gemaakt; § Voor volwassenen wordt jaarlijks een actieplan aanpak alcoholgebruik gemaakt; § Jaarlijks wordt in samenwerking met WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg) teams een actieplan eenzaamheid en depressie gemaakt. Hierbij wordt nauw aangesloten bij het uitvoeringsplan Wmo 2012–2015. Jeugdzorg Per 2015 gaat de decentralisatie jeugdzorg in. De gemeenten krijgen daarbij de verantwoordelijkheid om: 1) op een laagdrempelige en herkenbare wijze jeugdhulp te bieden 2) advies te geven over, het bepalen en het inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp 3) de toegang tot het gedwongen kader en de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering te organiseren. Resultaten: § Er is een voldoende toegankelijk en kwalitatief goed werkend systeem van jeugdhulp in de gemeenten Amstelveen; § Verbeterde zorg rond kinderen en gezinnen, o.a. door inzet van Eigen kracht, door de hulpvraag van de cliënt centraal te stellen én door problemen (van het hele gezin) in samenhang aan te pakken; § Gemeentelijke regie op inzet van hulp, maar tevens de burger meer centraal (waar mogelijk meer regie bij de burger op zorg en dossier); § Hulp dichtbij de burger (op school of in de wijk); § Naast het overdragen van taken gaat het om een inhoudelijke vernieuwing van de jeugdhulp. Het gaat om een totale omslag en nieuwe manier van werken.
63 Programmabegroting 2014
De transitie jeugdzorg is onderdeel van de hervorming van het sociale domein en heeft daarnaast een relatie met Passend Onderwijs. Vooruitlopend op de transitie wordt in 2014 al uitvoering gegeven aan: § pilots jeugdhulp § opdrachtgeverschap ambulante zorg Risico’s: De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp gaat volgens het regeerakkoord en wetsvoorstel in op 1 januari 2015. Echter, de wetgeving is nog niet vastgesteld door de Eerste en de Tweede kamer. Afhankelijk van het verloop van het wetstraject wordt de gemeentelijke planning aangepast. Onduidelijk is hoe de bezuinigingen vanaf 2015 zullen uitvallen. De werkelijke cijfers zijn niet bekend. De gemeente heeft een leveringsplicht ten aanzien van de Jeugdhulp. Het is daarom mogelijk dat ondanks nauwgezette monitoring, het budget vanaf 2015 toch overschreden wordt. Medio 2013 hebben alle door de gemeente gesubsidieerde instellingen een aanzeggingsbrief ontvangen waarin verlaging dan wel stopzetting van de subsidie per 2015 wordt aangekondigd. Dit is noodzakelijk om de omslag en vernieuwing binnen de jeugdhulp te kunnen realiseren binnen de beschikbare middelen. Als vervolg op de notitie "waar Amstelveen voor staat" staan de volgende nota's gepland: § Beleidskader jeugdhulp: beleidskader met visie, te bereiken resultaten en acties op hoofdlijnen, gepland 2e kwartaal 2014; § Inrichtingsplan jeugdzorg: gedetailleerde uitwerking van acties uit het beleidskader, gepland 3e kwartaal 2014. Participatiewet De Participatiewet betekent een brede regeling voor de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt die uitgevoerd wordt door gemeenten. De maatregelen in de nieuwe Participatiewet zijn gericht op het plaatsen van mensen op de arbeidsmarkt. De Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong worden samengevoegd in de nieuwe Participatiewet. Met de Participatiewet wil het Kabinet het principe van een regeling voor de gehele doelgroep met arbeidspotentie consequent doorvoeren. Wsw In het Sociaal Akkoord (april 2013) is afgesproken dat per 1 januari 2015 landelijk 35 werkbedrijven worden opgericht. Deze werkbedrijven worden gevormd uit de huidige Sociale Werkvoorziening (SW) bedrijven. De gemeenten “nemen de lead”. Er wordt samengewerkt met werknemers(organisaties), werkgevers(organisaties) en het UWV. Het Werkbedrijf gaat zorgdragen voor het aan het werk helpen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De Werkbedrijven organiseren beschut werk voor mensen die door lichamelijke-, verstandelijke-, en/of psychische beperkingen ondersteuning nodig hebben. Het kabinet gaat ervan uit dat er 30.000 beschutte werkplekken (landelijk) beschikbaar moeten komen. Per 1 januari 2015 is er geen nieuwe instroom in de Wsw meer. Mensen die niet meer in de Wsw kunnen instromen kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Voor mensen die nu al met een Wsw-indicatie werkzaam zijn in de SW-sector verandert er als gevolg van de nieuwe wet niets. Zij houden dezelfde rechten en plichten. De efficiencykorting Wsw wordt verspreid over 6 jaar en loopt op tot 290,0 miljoen euro (landelijk).
64 Programmabegroting 2014
Wajong De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dat geldt ook voor de zittende groep Wajong-ers, die herkeurd gaan worden en (mogelijk) een beroep kunnen gaan doen op de gemeentelijke voorzieningen (bijstand/re-integratie/werkbedrijf). Duurzaam volledig arbeidsongeschikten blijven onder het UWV vallen. Link met Passend Onderwijs Scholen en gemeenten zullen ‘om de tafel moeten’ om bijvoorbeeld het begeleiden van leerlingen uit het Passend Onderwijs naar werk te bespreken. Resultaten § Is er samen met werkgevers, werknemers en UWV een Werkbedrijf ingericht (gevormd uit de WSW-bedrijven), die de dienstverlening aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten organiseert. § Is een keuze gemaakt hoe het Participatiebudget wordt ingezet voor de cliënten die naar de gemeente komen. § Eventuele verordeningen en beleidsregels zijn vastgesteld. § Per 1 januari 2015 kunnen de vacatures en gegevens van werkzoekenden in een systeem worden geregistreerd. Risico’s: Het grootste risico in relatie tot de participatiewet is de economische crisis: minder vacatures bij werkgevers en meer werklozen heeft een direct effect op het succesvol invullen van de participatiewet. Daarnaast vormen bezuinigingen op participatiebudget een risico. Als vervolg op de notitie "waar Amstelveen voor staat" staat de volgende notitie gepland: § Notitie over de Participatiewet in relatie tot de kadernota WWB welke in december 2012 is vastgesteld, welke aanpassingen/aanvullingen moeten gedaan worden, gepland 3e kwartaal 2014. Kadernota 2014 Via de kadernota 2014 is extra budget beschikbaar gesteld: 350.000 euro incidenteel voor 2014 voor de uitvoering van de Wet Schuldhulpverlening (zoals besloten in de Kadernota 2013); 150.000 euro incidenteel in verband met een hoger aanvraagvolume bijstandvertrekking als gevolg van de recessie. 15.000 euro incidenteel regeling tegemoetkoming Verklaring omtrent gedrag (VOG). Bestuurlijke actiepunten Titel
College- / raadsbesluit
Beleidsnotitie decentralisatie begeleiding (inclusief dagbesteding), Persoonlijke Verzorging (PV), kortdurend verblijf en HbH
Planning
Raadsbesluit
2e kwartaal 2014
Verordeningen HbH, begeleiding, persoonlijke Verzorging (PV) en kortdurend verblijf
Raadsbesluit
2e kwartaal 2014
Beleidskader jeugdhulp
Raadsbesluit
Inrichtingsplan jeugdzorg
Raadsbesluit
2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014
65 Programmabegroting 2014
Titel
College- / raadsbesluit Raadsbesluit
Notitie over de Participatiewet in relatie tot de kadernota WWB Uitvoeringsplan JOGG
Planning
Collegebesluit
3e kwartaal 2014 1e kwartaal 2014
Kengetallen Gemiddeld aantal inkomensvoorzieningen1) Toekenningen bijzondere bijstand en minimaregelingen 1) Houders Amstelveenpas 1) Klanten schuldhulpverlening 1) Gemiddeld aantal klanten hulp bij het huishouden 1) Verleende zorguren HbH hele jaar 1) Toegekende rolstoelen 1) Toekenningen overig individueel vervoer 1) Ritten collectief vervoer 1) Toegekende woningaanpassingen 1) Inwoners 0 tot 4 jaar 1) Inwoners 4 tot 20 jaar 1) Kindplaatsen kinderdagopvang 1) Kindplaatsen buitenschoolse opvang 1) Kindplaatsen peuterspeelzalen 1) Wijkcentra 1) Jongerencentra 1) Bezoekers jongerencentra 1) * Ouderensteunpunten 20)
2010 816
2011 828
2012 821
2.952 2.342 490
2.997 2.174 517
3.372 2.471 493
1.817 236.995 284 191 68.774 471 4.309 13.552 956 1.248 645 7 2 8.082 6
1.981 210.151 326 183 67.475 452 4.780 13.728 1.116 1.567 755 7 1
2.597 216.470 303 176 74.297 275 4.865 13.968 1.410 1.835 13 7 1
5.400 6
7580 6
* in oktober 2010 Galjoen gesloten, begin 2011 De Bajes gesloten. Voor 2012: 7200 reguliere bezoekers, 240 Beneluxius licht verstandelijk beperkte jongeren, 140 pashouders
Effectindicatoren 2010 2011 2012 2013 Ervaren gezondheid jongeren, % (heel) goed 21) Jongeren, % recent* alcohol gedronken 26) 2e klas 4e klas Mantelzorgers (% bevolking 18 jaar e.o.) 2) Vrijwilligers (% bevolking 18 jaar e.o.) 2)
81%
Streefwaarde 2014
85%
85%
19% 61%
9% 51%
25% 28%
24%
27%
26% 27%
26%
28%
*recent=afgelopen 4 weken
66 Programmabegroting 2014
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 6.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Doelmatige en doeltreffende welzijnsvoorzieningen voor jong en oud. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Zorgen voor meer samenwerking tussen wijk- en buurtcentra, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties en voorkoming van overlap in het aanbod (zie ook onder 5.1). Actiepunten 2014 : uitvoering (pilots) o In het kader van de decentralisatie AWBZà Wmo: het voorzetten van de pilots Sociale Teams in de wijken Randwijck en Bankras, dan wel de implementatie van Sociale teams in heel Amstelveen op basis van de ervaringen opgedaan in de pilots. 2. Nieuwe maatschappelijke voorzieningen bouwen in de plaats van vrijkomende andere maatschappelijke ruimtes of gebouwen. Actiepunten 2014 : o Slim ruimtegebruik is ontwerpprincipe bij ruimtelijke projecten. Actiepunt is in uitvoering. 3. De toegankelijkheid van publieke voorzieningen voor ouderen en gehandicapten verbeteren. Actiepunten 2014 : o De gemeente blijft in het beleid en de uitvoering op alle relevante terreinen (bijvoorbeeld vervoer, vastgoed, wijkbeheer) letten op de effecten daarvan op de maatschappelijke deelname van mensen met beperkingen. 4. Zorgen voor drugsvrije jongerencentra die toegankelijk zijn voor meerdere doelgroepen Actiepunten 2014 : o Het jongerenwerk en het beheer van het Sportbedrijf voeren een zero tolerance beleid met betrekking tot drugs in de jongerencentra. 5. Jongeren die dreigen te ontsporen op het juiste spoor brengen, waarbij ouders hun eigen verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen nemen. Actiepunten 2014 : o Jongerenwerk ondersteunt en begeleidt jongeren die problemen hebben en helpen ze met hulp zoeken bij de daartoe geëigende organisaties.
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
67 Programmabegroting 2014
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
6. Meer kinderopvang en buitenschoolse opvang en kortere wachtlijsten realiseren via concept Brede School in combinatie met buitenschoolse opvang bij sportverenigingen. Actiepunten 2014 : o Doorontwikkeling van Brede School naar Integraal Kindcentrum onderzoeken en uitvoeren bij 1e Montessori en Martin Luther King; o Inkoopovereenkomsten met aanbieders peuteropvang en VVE afsluiten voor plaatsen voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 7. Programma aanbod jeugdcentra afstemmen op doelgroepen. Actiepunten 2014 : o Het programma in het jongerencentrum Downtown wordt door jongeren in samenwerking met het jongerenwerk en het Sportbedrijf ontwikkeld en bestaat uit zowel sport- als culturele activiteiten. 8. De projecten in het kader van Jeugd en Veiligheid worden voortgezet. Actiepunten 2014 : o Er worden minimaal 5 projecten per jaar uitgevoerd, waarbij jongerenwerkers jongeren begeleiden bij de uitvoering van de projecten; o 3 vertegenwoordigers uit een groep jongeren zijn betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering per project.
uitvoering
uitvoering
uitvoering
Kritische succesfactoren Omslag werkwijze en cultuur van instellingen. Project 6.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Behoud van goede sociale voorzieningen en verbetering van de jeugdzorg. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ Planning raadsbesluit/uitvoering 1. Het Wmo-beleid afstemmen op de verschraling van de AWBZ en de aanzienlijke vermindering van het Wmo-budget. Actiepunten 2014 : Raadsbesluit 2e kwartaal o voorbereiden op de nieuwe taken naar 2014 aanleiding van de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding (conform Plan van aanpak decentralisatie AWBZàWmo). 2. Faciliteren van de verwachte toename van het
68 Programmabegroting 2014
Titel
College-/ Planning raadsbesluit/uitvoering
beroep op minimaregelingen. Actiepunten 2014 : o In 2014 wordt extra capaciteit ingezet voor bijstandsverstrekking en schuldhulpverlening, als gevolg van de economische crisis. 3. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor jeugdzorg regionaal oppakken en afstemmen met de taak van het CJG met specifieke aandacht voor de Amstelveense situatie. Actiepunten 2014 : o Invulling geven aan de transitie jeugdzorg waarbij de gemeente zich voorbereidt op haar nieuwe verantwoordelijkheid., o.a. door het uitvoeren van pilots jeugdzorg. Hierin worden de CJG-taken meegenomen. 4. Voor (toekomstige) ouders laagdrempelige cursussen opvoedingsondersteuning aanbieden. Actiepunten 2014 : o Continueren laagdrempelig hulpaanbod 5. Zorgen voor optimaal mogelijk directe hulp voor het kind en zo min mogelijk indicatie momenten. Actiepunten 2014 : o Continueren van de jeugdzorgpilot ‘van indiceren naar verwijzen”. 6. Zorgen dat kindermishandeling, pesten en (ontwikkeling) achterstanden beter en eerder worden herkend en aangepakt. Actiepunten 2014 : o Deskundigheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs; o Samenwerking tussen onderwijs en gemeente bij de aansluiting van zorg binnen en buiten de school. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de afstemming over Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg. 7. Aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Actiepunten 2014 : o Voortzetten Gezonde School en Genotmiddelen en spreekuren op VO en uitbreiding voorlichting en alcoholpreventiepakketten in het basisonderwijs. 8. Facilitering van de verwachte toename van het beroep op schuldhulpverlening, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke verkorting van de wachttijd van 6 naar 4 weken. Actiepunten 2014 : o Het Amstelveense ambitie- en voorzieningenniveau, waaronder de
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
69 Programmabegroting 2014
Titel
College-/ Planning raadsbesluit/uitvoering
verkorting van de wachttijd, is verwoord in het beleidsplan schuldhulpverlening 20122016, dat is behandeld in de raadvergadering van 13 juni 2012. Om dit niveau te kunnen uitvoeren wordt in 2013 en 2014 extra capaciteit ingezet. (Besluitvorming bij kadernota 2013)
Kritische succesfactoren 1. Landelijke ontwikkeling bijv. rond jeugdzorg 2. Verdere toename aanvragen door economische recessie
Kaderstellende beleidsnota’s - Handhaving- en afstemmingverordening Wet werk en bijstand – december 2012 - Kadernota Wet werk en bijstand 2013 – 2016 – december 2012 - Verordening Langdurigheidtoeslag Wet Werk en Bijstand – september 2012 - Re-integratie verordening Wwb – september 2012 - Toeslagen- en verlagingsverordening – september 2012 - Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016 – juni 2012 - Nota Sociale samenhang (Wmo Pijler 3), mei 2012 - Wmo nota 2012 t/m 2015 – december 2011 - Nota jeugdbeleid 2011-2015 – juni 2011 - Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen – december 2011 - Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning – december 2011 - Armoedebestrijding – december 2008 - Kadernota Modernisering WSW – december 2008 - Nota regionaal arbeidsmarktbeleid – november - Visie Ketensamenwerking – november 2008 - Herijking Wmo voorzieningenbeleid – juni 2008 - Verordening PGB Begeleid Werken (Wsw) – juni 2008 - Verordening Cliëntenparticipatie (Wsw) – juni 2008 - Nota Jeugd en Veiligheid, strategie en ambitie 2008-2011 –april 2008 - Nota integrale veiligheid 2011-2014, december 2010 - Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 ‘Preventie in Amstelveens perspectief’– maart 2008 - Resultaten doelgroeponderzoek minima – februari 2008 - Programma Jeugd 2007–2010: Jong in Amstelveen – juli 2007 - Verordening Wet inburgering – maart 2007 - Nota Structurele participatie – februari 2006 - Verbreding doelgroep minimabeleid – november 2005 - Verordening Kwijtscheldingsbeleid Belastingen 2005 – maart 2005 - Verordening Wet kinderopvang Amstelveen – november 2004
70 Programmabegroting 2014
Financiën 0 6 Maatsch ap pelijke p art ici patie ( x 1.000 euro) 610 Inkomen leve nsonderho ud
201 3 Saldo
Last en
20 14 Bat en
1.357
15 .5 34
13 .5 59
1.9 75
1.925
1.925
1.925
614 Geme entelijke minimav oor ziening en
3.574
3 .9 09
1 81
3.7 28
3.378
3.378
3.378
621 Opvang en inburgering 630 We lzijn - p articipatie
20 15 Saldo
Saldo
20 16 Saldo
20 17 Saldo
255
2 34
63
1 71
171
171
171
3.846
4 .1 57
68
4.0 89
3.974
3.974
3.974
631 Je ugd en jongeren
2.046
2 .4 60
6 57
1.8 03
1.773
1.773
1.773
632 We lzijn - ondersteuningsgericht
3.246
3 .2 79
0
3.2 79
3.092
3.092
3.092
317
99
0
99
99
99
99
653 We t Maatschappe lijke Ond ersteuning (WMO) 9.645
9.802
650 Kinde rop vang en peuter sp eelzalen
11 .9 20
1 .8 68
1 0.0 52
9.977
9.927
2.723
4 .2 21
1 .3 73
2.8 48
2.798
2.798
2.798
27 .0 08
45 .8 13
17 .7 68
2 8.0 45
2 7.1 88
2 7.1 38
2 7.0 13
714 (Vo lks)gezond heid en preve ntie T otaal las ten en baten Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking) Geraamd res ult aat
0
0
0
0
0
0
0
27 .0 08
45 .8 13
17 .7 68
2 8.0 45
2 7.1 88
2 7.1 38
2 7.0 13
O ntwikkeling begrotingssaldo p rog ramma 6 x € 1.000 ( positie f = te ko rt, negatief = o ver schot) Begrotings sald o voorgaand jaar
2014
2015
2016
2017
27.006
28.045
27.188
27.138
Vr ijval e enmalig e midd ele n: - vr ijva l eenma lig ingeb oe kt v oordeel I-d eel WW B 2013 (*)
1.000
0
0
0
- 250
- 375
0
0
-63
-20
0
0
- ve rkla ring omtre nt g edrag ( VOG) v oor v rijwilligers
15
-15
0
0
- schoolma atschap pelijk wer k
10
-10
0
0
- jonge ren op gezo nd gewicht
50
-50
0
0
- stage- , lee r- en werkplek ke n
50
-50
0
0
- vr ijva l sa menhangende e enmalige middele n uitvoe ringscap. (*) - o ver ig Eenma lige middelen:
U itv oering Politieke Agenda : - Ca rdanus pe uterspeelza alwer k / kinder opvang
- 100
0
0
0
-30
0
0
0
230
- 337
-50
-125
97
0
0
0
- h arm onisatie Pe uterspe elza le n / taa lklas Ove rig e be sluitvorming: - ta akmuta ties gemeentefond scirculaires (**) - to ev. aan budge t sociale sa menhang stelpost wijkcentrum KK Nominale e n a uto nome ontwikkelinge n en ne utr ale verschuivingen: - ve rschuiving tiene rwerk naa r pro gr amma 2
- 155
0
0
0
185
0
0
0
28.045
27.188
27.138
27.013
- o ver ig Begrotings sald o kom end jaar
( *) cf. besluit 8g ( blz. 27-29) Kadernota 2013 financiee l ar rang eme nt uitv oeringscap aciteit so ciaa l d ome in. ( **) ene rzijds mutaties ee nm alige m idd elen ter voorbereiding van decentralisa ties en and er zijds structurele bijstellinge n o p uitkeringe n WM O/CJG en v ia rijksmaatreg elen m.b .t. inb urge ring en kinderopva ng. De concrete mutatie s zijn ste ed s verme ld in de rap portag es n.a.v . de ge mee nte fo nd scir cula ir es.
Voorzieningen x 1.000 euro
2014 Begin-
2015
2016
2017
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
Omschrijving Dubieuze debiteuren sociale dienst
saldo 1.841
Dotatie 0
trekking 0
saldo 1.841
saldo 1.841
saldo 1.841
saldo 1.841
6 Maatschappelijke participatie voorziening
1.841
0
0
1.841
1.841
1.841
1.841
71 Programmabegroting 2014
Subsidies begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2013
2014
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, WMO en gerelateerde onderwerpen.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
19
Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke en juridische begeleiding bij het inburgeringsproces.
Sociale integratie.
129
103
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden Stichting Cardanus
Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.
Aanvragers n.n.b. (subsidie tender half oktober 2013 bekend)
Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.
Stichting Villarandwijck, Stichting Buurtkamer
Cöordinatie van activiteiten.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Bevorderen sociale infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken, bevorderen arbeidsreïntegratie. Bevorderen sociale samenhang, infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken. Bevorderen sociale samenhang.
26
26
2.751
0
0
1.364
0
90
Cultuurcentrum VU Griffioen
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Uilenstede.
Bevorderen sociale infrastructuur Uilenstede.
51
52
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.
Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.
5
5
Buurtvereniging Patrimonium
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Patrimonium.
Bevorderen sociale infrastructuur wijk Patrimonium.
9
0
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove
Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.
Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.
4
4
Vrijwilligerscentrale
Werven, bemiddeling en training vrijwilligers.
91
92
Vrijwilligerscentrale
Buurthulpdienst/gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet
Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen
158
160
610 Inkomen levensonderhoud Participatiegroep Minimabeleid Amstelveen
621 Inburgering Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland
630 Welzijnsbeleid participatie gericht
Diverse activiteiten in de door Cardanus beheerde wijkcentra.
72 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro instelling
Mantelzorgsteunpunt (Osira-Amstelring)
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
ten behoeve van burgers.
dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie. Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt.
Ondersteuning mantelzorgers.
2013
2014
153
154
631 jeugd en jongeren Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling 'Fonds Doen'
Projectmatige activiteit voor en door jongeren, begeleid door een ondersteuningsorganisatie.
Stimuleren initiatieven van jongeren.
27
27
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting
Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.
Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.
26
26
158
160
St. Brijder, GGD (*)
Voorlichting op onder meer scholen.
Preventie alcohol- en drugsgebruik.
62
62
Stichting Humanitas
Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart. Nieuwe perspectieven, aanbod van dagbesteding en intensieve begeleiding van jongeren die in aanraking zijn geweest met de politie.
Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.
57
58
Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.
88
88
30
30
62
63
91
102
19
20
Stichting Spirit
Stichting SO&T
Opvoedspreekuren.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Jeugdmaatschappelijk werk.
Stichting Altra (*)
Schoolmaatschappelijk werk.
632 Welzijnsbeleid ondersteunings gericht Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat van belang is om mensen met een handicap optimaal te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
73 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
Seniorenraad Amstelveen
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat ouderen in Amstelveen raakt. Innovaties op het gebied van Wonen, welzijn en zorg vanuit platform.
Stichting Brentano Amstelveen
Coördinatie boodschappenplusbus.
Stichting Brentano Amstelveen
Diensten Wonen met Zorg.
Stichting Brentano Amstelveen
Kook ook, stimuleren van gezond eten en tegengaan eenzaamheid en/of sociaal isolement.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Inzet WWZ-wijkteams in wijken.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Maaltijdenfonds.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Algemeen maatschappelijk werk Ouderenadvies en Maatschappelijk ondersteuningsaanbod gericht op kwetsbare ouderen.
ANBO, KBO Amstelveen, KBO Bovenkerk, RSBO, PCOB.
Ondersteuning belangenbehartiging en uitvoering activiteiten voor senioren door ouderenbonden.
Nog niet bekend.
Ondersteuning en coördinatie t.b.v. vrije-tijdsverenigingen voor verstandelijk gehandicapten.
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen
Ondersteuning vrijwilligers organisatie.
Mantelzorg Steunpunt
Alzheimercafé.
Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland/ OLGA
Ondersteuning overleg lichamelijk gehandicapten (OLGA).
Stichting Belklus
Stichting Kledingbank Amstelland
aanvragers op het gebied van wwz/wmo
2013
2014
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
20
Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers.
10
11
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers.
88
88
81
82
6
6
20
21
Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke zelforganisatie van senioren.
61
41
2.160
2.182
8
8
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.
10
10
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen en hun mantelzorgers ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke participatie gehandicapten.
10
10
2
2
14
14
Vrijwilligers klussen bij ouderen.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.
16
16
Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van minima,
13
13
74 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
2013
2014
41
42
141
122
62
63
33
33
6
6
6.817
5.495
vluchtelingen en houders van de (Geen suggesties). Roads
Maatjesproject: koppeling van burgers met GGZ problematiek aan burgers die hen sociaal maatschappelijk ondersteunen.
Stichting Vita Welzijn en Advies, steunpunt huiselijk geweld Stichting Vita Welzijn en Advies, meldpunt zorg en overlast AM
Zicht krijgen op de problematiek en werken aan veiligheid voor alle betrokkenen. Advies en ondersteuning voor bewoners, hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers wanneer zij zich zorgen maken om (buurt)bewoners en bij het terugdringen van overlast. Lagere huren voor organisaties die maatschappelijke participatie beogen.
Stichting Noorddamcentrum
Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psychosociale problematiek ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen. Voorkomen (verdere) escalatie van huiselijk geweld en opvang slachtoffers huiselijk geweld. Voorkomen en waar mogelijk tegengaan van (psycho)sociale en individuele problematiek. Bevorderen sociale infrastructuur Bovenkerk.
714 Beleid volksgezondheid en preventie Zorgbelang Noord Holland/ RPCPAM
Belangenbehartiging door Regionaal patiënten/consumenten platform Amstel- en Meerlanden bij zorgaanbieders, overheid en ziektekostenverzekeraars, kwaliteitsbewaking van de zorg, voorlichting en klachtopvang.
Belangenbehartiging patiënten/ consumenten in de zorg.
totaal programma 6
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn gelijk aan 2014, met uitzondering van in 2014 eenmalig toegekende middelen vanuit het collegeprogramma (*).
75 Programmabegroting 2014
76 Programmabegroting 2014
7 Ruimte en wonen Missie 2010 – 2014 Focus ligt bij multifunctionele (her)ontwikkeling in de bestaande stad. Hierbij staan ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid voorop. Ongewenste verdichting wordt voorkomen. Groene kwaliteiten blijven behouden. Bij nieuwbouw wordt bij voorkeur ondergronds geparkeerd. Voor goede ruimtelijke regie is een gemeentebrede structuurvisie vastgesteld, welke de ruimtelijke en programmatische contouren van Amstelveen 2025 schetst. Daarnaast geeft het de fasering en het afwegingskader voor keuzes in en tussen ruimtelijke opgaven. Voorlopig zijn er voldoende bouwlocaties (zoals Middenwaard en Scheg), en is in de structuurvisie vastgesteld dat de Bovenkerkerpolder in ieder geval tot 2030 niet bebouwd wordt. Milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen zijn kernbegrippen, in aansluiting op de doelstelling van AM- regio voor klimaatneutraal energiegebruik in 2040. Met andere partijen, zoals corporaties, worden afspraken gemaakt om te investeren in verduurzaming. Het college heeft een nieuwe Woonvisie opgesteld. In deze visie staan drie speerpunten centraal: 1) bevordering doorstroming op de woningmarkt; 2) realiseren duurzaamheid; 3) bevordering zeggenschap bewoners door particulier opdrachtgeverschap meer ruimte te bieden.
Actuele beleidsontwikkelingen Rijksstructuurvisies Het Rijk heeft haar strategisch ruimtelijk beleid vastgelegd in de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Hierin zijn taken en bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening verder gedecentraliseerd richting lokale overheden. Voor belangrijke deelgebieden en onderwerpen stelt het Rijk aparte structuurvisies op, zoals voor de verdere ontwikkeling van Schiphol in relatie tot de regionale ruimtelijke ontwikkeling (Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH)). Amstelveen is hierop aangesloten om haar belangen te borgen. Regionale ruimtelijke planvorming Op Metropoolregio niveau vindt in 2014 onder andere verdere standpuntbepaling plaats over een afwegingskader voor het Metropolitane landschap en vindt afstemming plaats over diverse onderwerpen, mede ter voorbereiding op bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio. De in 2013 opgestelde Gebiedsagenda Noord- West Nederland vormt hiervoor de basis. Ruimtelijk beleid Structuurvisie De Structuurvisie Amstelveen 2025+ (2011) biedt het kader om voor korte en langere termijn sturing te kunnen geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Amstelveen schept hiermee voor bewoners, ondernemers en private en publieke
77 Programmabegroting 2014
partijen helderheid over de geambieerde ontwikkelingsrichting van de gemeente. Voor de gemeente zelf geeft het houvast als het gaat om het stellen van prioriteiten. In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie is de fasering aangegeven en op welke wijze het college de structuurvisie gaat verwezenlijken. Deze uitvoeringsparagraaf geeft de actiepunten voor 2014 aan. Ontwikkelingen omgevingswet Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is bezig met de integratie van enkele tientallen wetten op ruimtelijk gebied in één omgevingswet. Waar het ministerie eerder een zeer ambitieus tempo nastreefde is vaststelling op dit moment voorzien voor de middellange termijn. Alhoewel deze operatie verstrekkende gevolgen kan gaan hebben voor de uitvoering van het ruimtelijke beleid op lokaal niveau, is door het aangepaste tempo deze ontwikkeling veel minder urgent geworden. De gemeente Amstelveen blijft de ontwikkelingen volgen. Wettelijke kwaliteitscriteria Per 1 januari 2015 worden er wettelijke criteria opgesteld voor een betere uitvoering van de vergunningsverlening- en toezichts/handhavingstaken. Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate Amstelveen kan voldoen aan deze criteria. Hierbij wordt nadrukkelijk onderzocht of regionale samenwerking bijdraagt aan het realiseren van deze kwaliteitscriteria. Ruimtelijke projecten Bij ruimtelijke projecten moeten over het algemeen ook ruimtelijke besluiten genomen worden, zoals het bestemmingsplan. Tegelijkertijd met het nemen van een ruimtelijk besluit wordt dan ook een besluit genomen over het wettelijk verplichte kostenverhaal. Gemeenten kunnen zich hierbij actief opstellen door het innemen van een grondpositie. De bestemming kan ook door een particulier worden verwezenlijkt waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft en zich beperkt tot het verhalen van de grondexploitatiekosten. De wijze waarop de gemeente Amstelveen haar grondbeleid hanteert is in mei 2012 vastgesteld in de Nota Grondbeleid. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de actualisering van de grondexploitaties vast, door middel waarvan de financiële kaders actueel worden gehouden. In november 2010 heeft de raad de herijking vastgesteld van het complete progamma van in uitvoering genomen grondexploitaties en de in voorbereiding genomen projecten. Voor een aantal “zachte” projecten, projecten waarvoor nog geen bindende afspraken gemaakt zijn met private partijen, heeft dit geleid tot een aangepast programma of een aangepaste prioriteitstelling. Hierbij is onder andere de veranderde situatie op de woningmarkt, maar ook de wens ongewenste verdichting tegen te gaan, expliciet meegewogen. Deze aangepaste programma’s en prioriteitstelling komen tot uitdrukking in de uitvoering van de ruimtelijke projecten in 2014 en verder. Bestemmingsplannen op maat In april 2013 heeft de gemeenteraad het Ruimtelijk Kwaliteitskader vastgesteld. Met dit Ruimtelijk Kwaliteitskader heeft de gemeente Amstelveen een instrument in handen om een betere ruimtelijke afweging te kunnen maken bij de opstelling van bestemmingsplannen, bij het maken van afwegingen rond ruimtelijke projecten en bij ingrepen in de openbare ruimte. Bij bestemmingsplannen moet dit er toe leiden dat in plaats van een voor Amstelveen geldende generieke juridische regeling, er gekomen wordt tot maatwerk. Meer ruimte bieden voor ontwikkelingen waar dit kan, maar meer strikt sturen waar meer behoefte aan behoud van ruimtelijke kwaliteit bestaat.
78 Programmabegroting 2014
Digitaal en actueel per 1 juli 2013 Vanuit de Wet ruimtelijke ordening bestaat voor elke gemeente de plicht om voor het gehele grondgebied van de gemeente vanaf 1 juli 2013 actuele en digitale bestemmingsplannen te hebben vastgesteld. De gemeente Amstelveen heeft de deadline van 1 juli gehaald. De vervolgopgave is nu actueel te blijven, dit betekent dat Amstelveen ook de komende 10 jaar haar bestemmingsplannen stapsgewijs zal moeten herzien en actualiseren. Indien een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar verliest de gemeente het recht om bouwleges te heffen. Daarnaast worden voor diverse ruimtelijke projecten benodigde bestemmingsplannen vastgesteld. Wonen Rijksbeleid wonen Het rijks woonbeleid is volop in beweging. Zo is inmiddels de inkomensafhankelijke huur ingevoerd en is de verhuurdersheffing in een vergaand stadium van voorbereiding. Daarnaast zal de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden beperkt. Naar verwachting zal in het najaar van 2013 via de herziening van de Woningwet door de Eerste Kamer een besluit genomen worden over het werkdomein van de corporaties. Ook zal de verhouding tussen gemeenten en corporaties verder worden vormgegeven. Uitvoering Woonvisie De woningbouwproductie is de afgelopen jaren goed op gang gebleven. Zowel in 2011 als in 2012 zijn meer dan 600 woningen gebouwd. In beide jaren is ook in de koopsector gebouwd. In 2012 ging dat om 255 woningen. Voor de periode 2013-2017 staan nog 1800 woningen in de planning. Een belangrijk deel hiervan staat geprogrammeerd voor de vrije huursector: circa 400 woningen. Hiermee wordt ingespeeld op de toegenomen vraag naar vrije sector huurwoningen. In 2014 wordt gewerkt aan de uitvoering van de Woonvisie ‘doorstroming en duurzaamheid’. Centrale thema’s in deze woonvisie zijn : · bouwen voor de doorstroming; · verduurzaming van de woningvoorraad; · omslag van aanbodgericht bouwen naar vraaggericht bouwen Tot deze uitvoering behoort ook de uitvoering/monitoring van de in 2012 afgesloten prestatieafspraken met woningcorporatie Eigen Haard en de uitvoering van het programma woonoverlast en woonfraude.
Bestuurlijke actiepunten Titel Besluitvorming majeure ruimtelijke/ infrastructurele ontwikkelingen (zoals Amstelveenlijn, A9), mede ten behoeve van afspraken met Rijk en regio
College- / raadsbesluit Raad
Uitvoering structuurvisie Amstelveen 2025 (diverse projecten en notities)
uitvoering
Regie op planaanbod en segmentering kantoren- en bedrijventerreinen (in afstemming met de regionale Platvorm bedrijven en kantoren (Plabeka) afspraken)
uitvoering
Uitvoering Woonvisie
uitvoering
79 Programmabegroting 2014
Planning nog in te plannen
Titel
College- / raadsbesluit Raad en/of College
Vaststellen diverse bestemmings-, uitwerkings-, wijzigingsplannen en afwijkingen op het bestemmingsplan Uitvoering Ruimtelijk Kwaliteitskader Amstelveen
Planning doorlopend
uitvoering
Kengetallen 22)
Getraceerde illegale verhuur Verstrekte startersleningen voor woningen 1) Gerealiseerde verhuizingen ouderen naar appartementen 22) % Slagingskans op de sociale huurmarkt : 22) - Amstelveners - woningzoekenden van buiten Amstelveen Gemiddelde wachttijd in jaren : 22) - starters - doorstromers Woningvoorraad 1) Gemiddelde woningbezetting 1) % Koopwoningen 1) % Zelfstandige ouderenwoningen 1) Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000) 4) Opgeleverde woningen 1) waarvan : - Betaalbare koopwoningen *1 - Middeldure koopwoningen *2 - Dure koopwoningen *3 - Betaalbare huurwoningen *4 - Middeldure huurwoningen *5 - Dure huurwoningen *6 - Appartementen - Eengezinswoningen Vergunningen omgeving 1) *7 Toezicht vergunningen omgeving 1) *8 Handhaving vergunningen omgeving 1)
2010 22 53
2011 15 31
2012 35 31
41
52
51
8% 2%
7%
7%
2%
2%
9,2 17,9 40.104 2,01 43,3 2,9% 307 291
9,8 20 40.751 2,01 45,5 3,0% 303 682
9,3 17,8 41.374 2,09 43,8 3,2 300 617
48 54 67 63 48 11 109 218 893 3.000 149
172 144 29 7 172 145 448 234 746 2.250 225
58 106 102 26 314 17 412 211 704 2.800 180
*1 aanschafprijs tot € 250.000 bij circa 90 m2 netto woonoppervlak. *2 Aanschafprijs tussen € 250.000 en € 445.000 bij 90 en 130 m2 netto woonoppervlak *3 Aanschafprijs hoger dan € 445.000 en netto woonoppervlak meer dan 130 m2. *4 Huur tot € 512 (prijspeil 1-07-2009) *5 Huur tussen € 512 en € 647,53 (prijspeil 1-07-2009) *6 Huur meer dan € 647,53 (prijspeil 1-07-2009) *7 Aangevraagde vergunning/melding bouwen, slopen, ontheffing best.plan e.d. (Wabo zodra van toepassing) *8 Bij grotere bouwwerken wordt meer dan 1 keer toezicht gehouden
80 Programmabegroting 2014
Effectindicatoren
% nieuwe huurders uit Amstelveen Slaagkans Amstelveense woningzoekenden primaire doelgroep 22) * % scheefwonen kernvoorraad 27) % scheefwonen totale sociale huurvoorraad 27) Woningen minimaal 2 klassen van energielabels verbeterd ** 22)
2010 2011 2012 2013 51% 44% 43%
22)
8%
7%
Streefwaarde 2014 70%
8%
p.m.
65%
< 65%
37% niet bekend
41% 95
147
< 35% 44
800 ***
* bij een minimale inschrijfduur van 1 maand/nog nader te bepalen ** voorlopig alleen Corporatiewoningen. Start in 2011. *** in 2010 t/m 2014 moeten in totaal 800 woningen van een hoger energielabel zijn voorzien.
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 7.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Verduurzaming van de (bestaande en nieuwe) gebouwde omgeving Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Stimulering van milieuvriendelijk, energiezuinig en veilig (ver) bouwen. Actiepunten 2014 : uitvoering o Voortzetting van de subsidieregeling Duurzame energiebesparende maatregelen 2013-2016 2. Bevorderen dat woningbouwverenigingen investeren in het verduurzamen van hun woningvoorraad. Actiepunten 2014 : o Voortzetting van monitoring prestatieafspraken, nadere afstemming met de AMregio hierin.
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Medewerking corporaties en projectontwikkelaars 2. Investeringsbereidheid (gerelateerd aan conjunctuur en mogelijkheden financiering) Project 7.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Doorstroming op de woningmarkt Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Handhaving van de kernvoorraad sociale woningen.
81 Programmabegroting 2014
Titel Actiepunten 2014 : o Met de vaststelling van de Woonvisie is dit uitgangspunt verlaten 2. Bevorderen dat minimaal 90% van de vrijkomende en 100% van de in aanbouw zijnde sociale huurwoningen, studenten- en starterswoningen voor Amstelveners worden gereserveerd met inachtneming van de verplichtingen jegens statushouders Actiepunten 2014 : o Door de Stuurgroep wonen, stadsregio Amsterdam, is dit voorjaar besloten dat Amstelveen gedurende een periode van 2 jaar een grotere vrije beleidsruimte krijgt: 50% in plaats van 30%. Deze ruimte wordt inmiddels gebruikt door de invoering van het lokale voorrangslabel in woningnet per 1 juni 2013. 3. Tegengaan van scheefwonen door altijd een inkomenstoets te houden bij verhuur van sociale woningen en fors in te zetten op de Actie Zoeklicht. Instelling van een anoniem meldpunt voor leegstand en illegale onderhuur. Actiepunten 2014 : o Bij de toewijzing van de sociale huurwoningen wordt sinds 1 januari 2011 een landelijk vastgesteld inkomen als grens gehanteerd. Het inkomensafhankelijke huurbeleid is per 1 juli 2013 door woningcorporatie Eigen Haard ingevoerd. In 2014 wordt een tool ontwikkeld waarmee de registraties van de samenwerkende partners binnen de actie Schijnwerper beter op elkaar afgestemd kunnen worden. 4. Handhaving van startersleningen en woningen in maatschappelijk gebonden eigendom. Actiepunten 2014 : o Continuering uitvoering bestaand beleid 5. 5. Invoering van een verhuispremie voor ouderen die doorstromen naar een kleinere woning. Actiepunten 2014 : o Sinds de start van het project van Groot naar Beter (rond 2006) wordt door woningcorporatie Eigen Haard een verhuispremie verstrekt.
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering nvt
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
6. Stimulering van de bouw van multifunctionele gebouwen, meer aanleunwoningen en seniorenappartementen en nieuwbouwplannen waarin ruimte voor maatschappelijke doeleinden is opgenomen.
82 Programmabegroting 2014
Titel Actiepunten 2014 : o wordt waar mogelijk meegenomen in lopende en in voorbereiding zijnde projecten 7. 7. Een bouwprogramma ontwikkelen dat doorstroming op woningmarkt bevordert. Actiepunten 2014 : o Continuering beleid woonvisie
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering uitvoering
Uitvoering
Project 7.3 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Een evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Amstelveen. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Een visie op de stad voor de komende 20 jaar ontwikkelen om goed regie te kunnen voeren op ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij worden alle lokale, regionale en provinciale plannen in de buitengebieden in beeld gebracht. Volkstuinencomplex Langs de Akker blijft behouden tenzij houders zelf bereid zijn te verplaatsen. uitvoering Actiepunten 2014 : o Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 2. In de structuurvisie worden de zone A9, Middenwaard en de Scheg betrokken bij het woningbouwprogramma. De Bovenkerkerpolder wordt in ieder geval tot 2030 niet benut voor woningbouw. Actiepunten 2014 : o Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, waarbij rekening wordt gehouden met actuele ontwikkelingen (o.a. in het kader van A9). 3. Behouden van openbaar groen in de Groene Long. Actiepunten 2014 : o Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 4. Plannen of projecten die tot onwenselijke binnenstedelijke verdichting leiden worden niet uitgevoerd. Actiepunten 2014 : o In 2010 zijn de ruimtelijke projecten herijkt waarbij onwenselijke binnenstedelijke verdichting een criterium was om programma’s van zachte projecten te wijzigen.
uitvoering
uitvoering
uitvoering
83 Programmabegroting 2014
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
5. Bij nieuwbouw wordt bij voorkeur ondergronds geparkeerd en de kosten daarvan worden binnen de projecten gedekt. Actiepunten 2014 : o Dit actiepunt is geïntegreerd in de structuurvisie 2025+ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Marktomstandigheden, financiële haalbaarheid (bv ten aanzien van ondergronds parkeren) 2. Grondposities (kleine grondpositie in de Scheg) 3. Maatschappelijke weerstand ontwikkelingen
Kaderstellende beleidsnota’s - Energiebeleidsplan 2013 - 2016, april 2013 - Ruimtelijk Kwaliteitskader Amstelveen – april 2013 - Nota Grondbeleid – mei 2012 - Parkeernotitie 2012 - mei 2012 - Gebiedsperspectief en beeldkwaliteitplannen Amstelscheg – december 2011 - Woonvisie Amstelveen 2011 - 2015 – oktober 2011 - Structuurvisie Amstelveen 2025+ - september 2011 - Beleidsregels Planologische afwijkingen – juni 2011 - Structuurvisie Amstelveen Zuid – december 2010 - Aanwijzen planologische afwijkingen, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de Raad niet nodig is – december 2010 - Herijking voorgenomen programma voor zachte ruimtelijke projecten – november 2010 - Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Amstelveen en Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen – september 2010 - Wijziging bouwverordening wegens invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – juli 2010 - Uitgangspunten gebiedsvisie zone A9, september 2009 - Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014, juli 2009 - Beleidsnota Koopstarters op de woningmarkt – februari 2009 - Verordening Planschade – oktober 2008 - Amstelveense verkeers en vervoersvisie, oktober 2008 - Ruimte voor groen; Groenstructuurplan voor Amstelveen 2008-2018, september 2008 - Methoden van gronduitgifte voor sociale woningbouw – september 2008 - Beleidsnota (fietsen)bergingen in voortuin – september 2008 - Stedelijk Waterplan, maart 2008 - Detailhandelsnota 2008-2012, maart 2008; - Visie wonen op Uilenstede, februari 2008 - Actieplan luchtkwaliteit Amstelveen 2007-2015, augustus 2007 - Woonwagenbeleid Amstelveen – juli 2007 - Nota Duurzaam Bouwen, naar duurzame bouwresultaten 2007-2012 - Bouwverordening 2007 – maart 2007 - Wijkvisie Keizer Karelpark, november 2006 - Nota hobbymatig en bedrijfsmatig houden van paarden en het oprichten van paardenbakken, juli 2006 - Nota Fiets 2006-2015, maart 2006; - Monumentennota 2005, juli 2005
84 Programmabegroting 2014
-
Nota steigerbeleid Amsteloever, juli 2005 Nota ondergronds bouwen, maart 2005; Beleidsnota Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing – maart 2005 Welstandsnota, februari 2004
Financiën 0 7 Ruimte en wo nen ( x 1.000 euro) 810 Ruimtelijke or de ning
201 3 Saldo
Last en
20 14 Bat en
512
2 .0 25
1 .5 17
5 08
508
508
508
289
3 04
0
3 04
304
304
304
821 Ruimtelijke (her )ontwikk eling
20 15 Saldo
Saldo
20 16 Saldo
20 17 Saldo
822 Wo onruimteverdeling
152
1 58
30
1 28
128
128
128
823 Bo uwv ergunningen
264
3 .0 18
2 .6 33
3 86
386
385
386
1.717
1 .6 52
0
1.6 52
1.549
1.549
1.549
824 Overig bo uwen e n wone n 826 Wo onwag ens en wo onwag enlocatie s 831 Bo uwg rondex ploitaties
153
3 32
1 87
1 44
142
110
110
-4.739
18 .7 37
18 .8 36
-1 00
-1.397
- 5.464
- 1.971
0
0
0
0
0
0
0
T otaal las ten en baten
832 PIA
-1 .6 53
26 .2 26
23 .2 03
3.0 24
1.6 22
-2.4 78
1.0 15
Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking)
-2.300
0
2 66
-2 66
-31
0
0
Geraamd res ult aat
-3 .9 53
26 .2 26
23 .4 69
2.7 57
1.5 91
-2.4 78
1.0 15
O ntwikkeling begrotingssaldo p rog ramma 7 2014
2015
2016
2017
- 3.954
2.757
1.591
- 2.478
-80
- 103
0
0
5.673
0
0
0
- mutatie winstafdrachten gronde xploitaties t.o.v. v oorgaand j aar
999
-1.063
-4.067
3.493
Nominale e n a uto nome ontwikkelinge n en ne utr ale verschuivingen
119
0
-2
0
2.757
1.591
-2.478
1.015
x € 1.000 ( positie f = te ko rt, negatief = o ver schot) Begrotings sald o voorgaand jaar Vr ijval e enmalig e midd ele n Ove rig e be sluitvorming: - vr ijva l e enma lige inkom sten 2013 in sa menh. met prog r. 4 en 9 (*)
Begrotings sald o kom end jaar
( *) o p pr og ramma 4 staat samenhang end e post -3.754, op pro gr amma 9 -1.919.
Reserves x 1.000 euro
2014 Begin-
Omschrijving (G 70) Bespaarde kapitaallasten woonwagens Aankoop grond Carmenlaan
2015
2016
2017
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
trekking 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
Dotatie 0
816
0
0
816
816
816
816
59
0
30
30
0
0
0
Langerhuize
234
0
234
0
0
0
0
Monumentenzorg
130
0
0
130
130
130
130
3
0
0
3
3
3
3
1.242
0
264
978
949
949
949
Dekking kapitaallasten woonwagens
Startkoop Amstelveen 7 Ruimte en wonen - reserve
85 Programmabegroting 2014
Voorzieningen x 1.000 euro
2014 Begin-
Omschrijving (huur)woonw. en -lokaties Dubieuze debiteuren bouwleges Verliesgevende projecten 7 Ruimte en wonen - voorziening
saldo 187
Dotatie 100
2015
2016
2017
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
trekking 42
saldo 245
saldo 177
saldo 246
saldo 313 429
429
0
0
429
429
429
1.471
0
145
1.326
594
519
355
2.086
100
187
1.999
1.200
1.194
1.097
Subsidies begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
Advies Commissie Wonen
Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening totaal programma 7
Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.
Monumentenzorg.
2013
2014
6
6
90
90
96
96
824 Overige bouwen en wonen
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn gelijk aan 2014.
86 Programmabegroting 2014
8 Groen en milieu Missie 2010 – 2014 Het groenbeleid is gericht op instandhouding van duurzame groenvoorzieningen in en om de stad. Openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving en dient daarom behouden en onderhouden te worden. Naast het bevorderen van natuur- en milieubesef bij de inwoners van Amstelveen (met name jongeren), wordt ook het respectvol omgaan met landschap bevorderd. Het doel is om de Amstelveense leefomgeving te verduurzamen. Dit betekent het nastreven van oplossingen waarmee drie doelen in één keer te verwezenlijken zijn: het verbeteren van het leefmilieu voor inwoners (people); - het terugdringen van de afhankelijkheid en het gebruik van fossiele grondstoffen (planet) – het versterken van de welvaart en het stimuleren van de economie (prosperity, profit). Bij de afvalinzameling en –verwerking is het doel om in 2015 55% van het huishoudelijk afval her te gebruiken. Naar huidig inzicht kan dit uitsluitend bereikt worden door een betere afvalscheiding en door afspraken over een duurzame verwerking van het afval. Kerntaken van begraafplaats Zorgvlied zijn het begraven (inclusief cremeren en asbezorgen) en het beheer van de begraafplaats.
Actuele beleidsontwikkelingen Groen Amstelveen is een groene stad. Bij de uitvoering van de door de raad in 2011 vastgestelde bezuinigingen is gekozen voor het in stand houden van het groen, maar dan op een iets lager beheerniveau. In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan de bezuinigingen op groen. Het Beeldkwaliteitsplan biedt ondersteuning bij het proces van bezuinigingen. Tegelijkertijd verschaft het Beeldkwaliteitsplan een instrumentarium om de kwaliteit op een bewust gekozen peil te handhaven. Dit geldt zowel voor het onderhoud dat wordt uitgevoerd door eigen personeel als het voor het onderhoud dat wordt uitbesteed. Het zorgvuldig omgaan met flora en fauna in Amstelveen wordt ook ingegeven vanuit maatschappelijke en wettelijke normen. Bij een strikte uitvoering van de Flora- en Faunaregels kan een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds de maatschappelijke acceptatie en anderzijds het verzorgingsbeeld. In 2014 wordt aandacht besteed aan het verder implementeren van de gedragscode in de organisatie. In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan de reeds vastgestelde beheerplannen (Waterplan, Bomenplan en Groenstructuur). Door de manier waarop groen is vormgegeven in Amstelveen heeft het een positieve invloed op de biodiversiteit. In 2013 is uitvoering gegeven aan een initiatiefvoorstel om de biodiversiteit in het buitengebied en het bebouwde gebied van Amstelveen in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. Ook in 2014 wordt hierop ingezet
87 Programmabegroting 2014
evenals op het bekender maken van de Amstelveners met de biodiversiteit in en rond de stad. In 2013 is volop ingezet op een groencampagne om het groen in de gemeente onder de aandacht te brengen. Deelname aan de Entente Florale was hierin een belangrijke stap. De campagne waarin ook de website ’ Amstelveen groene stad.nl’ is gelanceerd wordt in 2014 en volgende jaren voortgezet. Een van de projecten die in het kader van de Groene As wordt uitgevoerd in het buitengebied is ‘plan Kwikstaart’. Hierbij wordt in samenwerking met diverse partijen, zoals Waternet, provincie Noord-Holland, Agrarische Natuurvereniging en Beschermers Amstelland de middenweg en aangrenzende kavel omgevormd om hiermee de ecologische en recreatieve waarde te vergroten. Deze werkzaamheden worden in 2014 afgerond. Natuur- en Milieu Educatie/ Elsenhove / Schooltuinen (NES) NES zet ook in 2014 met nadruk in op educatie met betrekking tot het thema Energie voor de doelgroepen kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de ondersteuning van brede scholen (waaronder buitenschoolse opvang (BSO)) en het voortgezet onderwijs. Extra aandacht krijgt het thema (gezonde) voeding met een nieuwe les. Speelboerderij Elsenhove zal zich verder ontwikkelen tot een locatie met zeldzame, vooral Noord-Hollandse boerderijdieren, een veilige en uitdagende, vooral groene speelplek en een duurzame voorbeeldlocatie voor bezoekers. De schooltuinen sluiten nauw aan bij de vraag van scholen met betrekking tot informeel leren en aandacht voor het aanboren van competenties zoals samenwerken, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. Milieu en Energie Voor Energie staan de volgende acties centraal: uitvoering van het Energiebeleidsplan 2013-2016, conform uitvoeringsprogramma; uitvoering van projecten uit het AM-programma Energieneutrale regio 2040. In het nieuwe Energiebeleidsplan zijn gebundeld onder vier pijlers, 28 concrete acties opgenomen, die moeten bijdragen aan een duurzamer energiehuishouding. De pijlers zijn de volgende: Het goede voorbeeld – acties vanuit de gemeente Besparen in de gebouwde omgeving De markt faciliteren Het verduurzamen van de mobiliteit In MRA wordt in 2013 het onderzoek afgerond naar mogelijke warmtenetten in de regio en de kansen voor samenwerking. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een nieuw strategisch warmteplan opgesteld. Bodem: De bodemwerkzaamheden zijn geprogrammeerd in het investeringsfonds stedelijke vernieuwing (ISV) bodemprogramma. De gemeentelijke bodemtaken zijn met name gericht op verbetering en instandhouding van de bodemkwaliteit. Met de uitvoering van de Nota Bodembeheer zoals deze in 2013 door uw raad is vastgesteld, wordt hier invulling aan gegeven. De maatschappelijke opgaven als gevolg van de klimaatdoelstellingen geven een impuls voor een betere benutting van de ondergrond met bodemenergie (warmtekoude-opslag). In 2014 wordt uitvoering gegeven aan het in 2013 vastgestelde regionale Masterplan Bodemenergie.
88 Programmabegroting 2014
Water: Waterkwaliteitsverbetering vindt plaats via de optimalisering van riolering en afvalwaterzuivering. De betreffende acties zijn opgenomen in het Stedelijk Waterplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Naar aanleiding van het landelijk Bestuursakkoord Water (2011) hebben achttien gemeenten in de regio Amstel Gooi en Vechtstreek (AGV) een samenwerkingsverband (genaamd “Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied” afgekort BOWA) opgericht. Het primaire doel van de samenwerking is beperking van de stijging van de lasten voor de burger. De doelstelling voor de gemeenten is om in 2020 landelijk 380,0 miljoen euro te besparen door samenwerking tussen de gemeenten en de waterschappen. Afval In 2014 wordt in de communicatie volop aandacht besteed aan het belang van afvalscheiding. Het afvalinzamelsysteem is er ook op gericht het afvalscheidingspercentage te bevorderen: de laagbouw heeft facultatief de beschikking over een minicontainer voor papier die eens per vier weken geledigd wordt, de plastic inzameling is verdubbeld naar om de week inzamelen, en GFT en restafval worden alternerend ingezameld. De AfvalwijzerApp, de digitale afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl en de afvalkalender op maat (per adres) ondersteunen de inwoners bij het hanteren van het inzamelschema. De Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 heeft grote invloed op de inzameling van plastic verpakkingen in Amstelveen. In het kort komt het erop neer dat Amstelveen (en andere Nederlandse gemeenten) vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor het verdichten, sorteren en vermarkten van het ingezamelde plastic. De vergoeding voor plastic verpakkingen aan gemeenten zal dalen en tegelijkertijd verwachten de gemeenten meer plastic verpakkingen in te zamelen door de hoogstwaarschijnlijke afschaffing van het statiegeldsysteem per 2015. De dienstverlening op het gebied van de plastic verpakkingen inzameling is verder verbeterd vanaf de zomer van 2013 door alle doorgaande wegen en de hoogbouwlocaties te voorzien van de zogenaamde ‘KlikM’s’. Dit is een ophangsysteem voor de plastic zakken die ter inzameling worden aangeboden met als doel om de eventuele overlast van zwerfafval te verminderen. In 2014 zal er ook meer duidelijkheid zijn over de (plastic) opbrengst van de ondergrondse elektrische perscontainers voor plastic verpakkingen die in april 2013 zijn geplaatst bij de winkelcentra Kostverlorenhof en Groenhof. De markt van de textielinzameling is volop in beweging. Steeds meer commerciële partijen laten zich zien naast de charitatieve instellingen. Eind 2013 wordt een voorstel aangeboden aan de raad over de textielinzameling in Amstelveen. Handhaving In 2012 en 2013 is het integraal omgevingstoezicht ingevoerd. Dit betekent dat milieutoezichthouders tijdens de controles vanuit het eigen vakgebied ook aandacht hebben voor de onderdelen bouwen, brandveiligheid en ruimtelijke ordening. De mate waarin varieert van signaaltoezicht tot het compleet afhandelen van de constatering met behulp van het integraal toezichtprotocol en aansluitend de sanctiestrategie. Vanaf 2013 is het toezicht op de zwaardere milieubedrijvigheid overgegaan op de Omgevingsdienst. De handhaving is een gemeentetaak gebleven. De bedrijven die minder milieurisico's met zich meebrengen (de grootste categorie) zijn onderwerp van gemeentelijk integraal toezicht en handhaving onder de noemer gebruiksfasetoezicht.
89 Programmabegroting 2014
Begraafplaats Zorgvlied Zorgvlied gaat de 1.600 teruggevallen graven, conform de regels zoals vastgelegd binnen de Wet op de Lijkbezorging, voor hernieuwde uitgifte gereed maken. De werkzaamheden die hiermee samenhangen bestaan uit: het ruimen van het graf, het afvoeren van het grafmonument en uitpaling van het nieuwe graf. Gelet op de beperkte beschikbaarheid van grotere graven wordt tevens voorzien in een aanpassing/uitbreiding van deze specifieke grafcategorie. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in 2014 afgerond. Daarnaast zijn de plannen voor het oprichten van het Crematorion op de begraafplaats uitgewerkt. De stadsdeelraad van Amsterdam Zuid staat welwillend tegenover deze plannen. De aanvraag wordt eind augustus 2013 door de stadsdeelraad van Amsterdam Zuid ter inzage gelegd. Vervolgens wordt medio 2014 met de start van de nieuwbouw begonnen.
Bestuurlijke actiepunten Titel
College- / raadsbesluit
Planning
Kengetallen 1)
% groen t.o.v. totale oppervlakte Afgevoerd huishoudelijk afval (x 1.000 kg) 1) waarvan restafval (x 1.000 kg) 1) Scheidingspercentage huishoudelijk afval 1) Deelnemers schooltuinwerk 1) * Ingeschreven basisschoolleerlingen zelf-doelessen en projecten 1) **
2010 8,7% 38.178 20.076 45 614
2011 8,7% 39.257 19.864 47 606
2012 9,0% 38.062 18.982 48 590
6.673
6.826
8.035
* Aantal deelnemende kinderen inclusief de vrije groepen per 1 mei. ** Leerlingen kunnen aan meer lessen/projecten deelnemen
Effectindicatoren 2010 2011 Aantal meters weglengte met overschrijding luchtkwaliteitsnorm stikstofdioxide * Bereikte CO2 reductie door subsidie (CO2 eq.) 1) Tevredenheid groenvoorzieningen 2)
0
0
62 ton 79%
59 ton 78%
2012 2013
Streefwaarde 2014
0 n.v.t.**
0
80%
200 ton 79%
* Resultaat NSL berekening is prognose in dat jaar voor eindresultaat in 2015, wanneer de norm van kracht wordt. ** In 2012 is geen subsidieregeling van kracht geweest. Aanvraag bij Provincie NH heeft betrekking op 2013 e.v.
90 Programmabegroting 2014
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 8.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Meer toepassing van innovatie en duurzame energie in Amstelveen, reductie gebruik fossiele brandstoffen, betere luchtkwaliteit, duurzaam bodemgebruik en terugdringen geluidhinder.
Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Onderzoek naar de mogelijkheden om een lokaal duurzaam energiebedrijf te realiseren. uitvoering Actiepunten 2014 : o Conform uitvoering van het Energiebeleidsplan 2013-2016 2. Implementatie plan van aanpak stadsverwarming en ondersteunen van particulieren met warmtenetten en warmte- en koudeopslag. Actiepunten 2014 : o Uitvoering masterplan bodemenergie t.b.v. het optimaal benutten warmte en koude capaciteit van de bodem. o Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar warmtenetten wordt een nieuw strategisch warmteplan opgesteld. 3. Realisatie gezamenlijke projecten Energieneutrale regio, meer duurzame energie Actiepunten 2014 : o Conform uitvoering van het Energiebeleidsplan 2013-2016 4. Bevorderen elektrisch rijden en rijden op groen gas – t.b.v. luchtkwaliteit en energie (emissiereductie) Actiepunten 2014 : o Greendeal rijden op groengas 5. Verminderen vervuilend doorgaand vrachtverkeer Actiepunten 2014 : o Afhandelen in stadsregioverband o Informeren raad voortgang 6. Deelname aan Schipholoverleg met inbreng van Amstelveense belangen, vermindering overlast en beperkingen Actiepunten 2014 : o Afstemming belangen Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn binnen BRS aan Alderstafel o Monitoring meetpunten vliegtuiggeluid
uitvoering College
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
91 Programmabegroting 2014
1e kwartaal 2014
Titel
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering
7. Bevorderen dat woningbouwverenigingen investeren in het verduurzamen van hun woningvoorraad. Actiepunten 2014 : o Voortzetting monitoring prestatieafspraken. o Nadere afstemming met AM-regio hierover. o Nadere uitwerking stimulering met ISV-3 gelden.
uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Inbreng marktpartijen, ontwikkeling gasprijs, regionale ontwikkelingen 2. Visie en sturing van decentrale opwekking, bestemming ondergrond 3. Prioritering en welslagen samenwerking met regio en provincie 4. Gezamenlijke aanpak bedrijfsleven en rijksoverheid op vlak van toepassen innovatie, draagvlak voor maatregelen 5. Identificeren mogelijkheden met midden- en klein bedrijf (MKB) en bewoners voor handhaafbaar regime of alternatieven 6. Ontwikkelingen in luchtvaart en rijksbeslissingen t.a.v. Mainport.
Kaderstellende beleidsnota’s Groen Gedragscode Flora- en faunawet gemeente Amstelveen – 15 februari 2012 Beeldkwaliteitplan onderhoud– april 2011 Groenstructuurplan – oktober 2008 Bomenplan 2008 – oktober 2008 Milieu Milieuplan 2013 – december 2012 Regionaal Milieuwerkprogramma 2013 Energie Energiebeleidsplan 2013-2016 – maart 2013 Tussentijdse Evaluatie Nota Duurzaam bouwen 2007–2012 – uit 2011 Nota Duurzaam bouwen 2007–2012 – september 2007 Verlichtingsplan 2007–2010 – juli 2007 Lucht Actieplan Luchtkwaliteit 2007 – 2015, augustus 2009 Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel – april 2008 Geluid Regionaal Actieplan Geluid 2013-2018 – oktober 2013 Deelnota hogere grenswaarden – november 2007 Gemeenschappelijke regeling schadeschap luchthaven Schiphol – november 2007 Afval Afvalbeleidsplan 2011-2015 – december 2010 Inzameling kunststof verpakkingen – juli 2009 Ontwikkelingen afvalinzameling Amstelveen - juni 2008 Keuze afvalinzamelmethodiek van de toekomst - januari 2006
92 Programmabegroting 2014
Toezicht en handhaving Integraal handhavingprogramma 2011-2015 – najaar 2011 Bodem Regionale Nota Bodembeheer regio Amstelland en Meerlanden – december 2012 Water Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan - juli 2009 Stedelijk Waterplan - februari 2007 Natuur- en Milieu-educatie Visie NME, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen 2013-2018 Zorgvlied Kwaliteitsbeheerplan begraafplaats Zorgvlied 2011-2015 – november 2010 Beeldkwaliteitplan Zorgvlied – april 2004 Financiën 0 8 Groen en milieu ( x 1.000 euro) 560 Na tuurr ecreatie / -ed ucatie
2013 S aldo
561 Groengebied Amstelland 565 Open baar gr oen
2015 S aldo
201 6 Sald o
20 17 Saldo
98 7
71
916
916
916
916
34 9
0
349
349
349
349 8.923
9 .47 4
6 67
8.807
8.970
8.923
10 .75 9
1 0.4 05
355
343
337
319
86
8 .50 0
7.5 93
906
1.158
1.313
1.416
1.096
1 .28 3
52
1.231
1.179
1.152
1.080
447
3 .88 5
3.6 74
211
19
- 85
-218
11.944
35 .23 8
2 2.4 63
12.776
12.933
12 .90 5
1 2.7 86
-80
0
1 72
- 172
- 148
- 72
0
-849
0
1.4 58
- 1.458
-1.512
-1.559
- 1.513
11.014
35 .23 8
2 4.0 93
11.145
11.274
11 .27 4
1 1.2 74
724 Be gra afpla ats Z orgvlied
Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking) Via tarieven / ega lisa tiere se rve Geraamd res ult aat
985 361
Saldo
339
722 Riolering
T otaal las ten en baten
20 14 Baten
8.630
721 Afvalinzameling e n -verwe rking
723 Milieu
Last en
O ntwikkeling begrotingssaldo p rog ramma 8 2014
2015
2016
2017
11.013
11.145
11.274
11.274
- 100
-15
0
0
45
-45
0
0
30
0
0
0
- a reaal
0
189
0
0
- o ver ig
157
0
0
0
11.145
11.274
11.274
11.274
x € 1.000 ( positie f = te ko rt, negatief = o ver schot) Begrotings sald o voorgaand jaar Vr ijval e enmalig e midd ele n Eenma lige middelen: - e nergiebe leid spla n Ove rig e be sluitvorming: - to etre den GR omgevingsdienst N oo rdze eka naalgeb ied Nominale e n a uto nome ontwikkelinge n en ne utr ale verschuivingen:
Begrotings sald o kom end jaar
93 Programmabegroting 2014
Reserves x 1.000 euro
2014 Begin-
Omschrijving Afvalinzameling hoogbouw
2015
2016
2017
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
saldo 0
Dotatie 0
trekking 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
Energiebeleidsplan (incl.SLOK)
277
0
106
171
72
0
0
Integraal Waterplan
105
0
58
47
0
0
0
382
0
164
218
72
0
0
2015
2016
2017
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
trekking 171
saldo 2.129
saldo 2.246
saldo 2.370
saldo 2.502
8 Groen en milieu - reserve
Voorzieningen x 1.000 euro
2014 Begin-
Omschrijving Afkoop onderhoud graven Bedrijfsafval
saldo 2.021
Dotatie 279
209
5
-2
216
223
230
237
1.253
0
312
941
814
789
857
84
0
0
84
84
84
84
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijk afval
2.282
0
327
1.955
1.612
1.253
894
Riolering
1.106
0
429
678
10
-740
-1.491
Uitgifte graven
4.666
543
479
4.730
4.821
4.938
5.085
11.619
827
1.714
10.732
9.809
8.924
8.169
Begraafplaats Zorgvlied Dubieuze debiteuren Zorgvlied Energiebeleid
8 Groen en milieu - voorziening
Investeringsbedrag 2014 Riolering 3,7 miljoen euro ten laste van kostendekkende exploitatie
Subsidies begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
2013
2014
9
9
9
9
565 Openbaar groen Groenraad Amstelveen
totaal programma 8
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn gelijk aan 2014.
94 Programmabegroting 2014
9 Ruimte voor ondernemerschap Missie 2010 – 2014 Amstelveen is een interessante vestigingsplaats voor bedrijven en moet dat ook blijven, mede ten behoeve van de werkgelegenheid. Amstelveen richt zich op Schipholeconomie, Greenporteconomie, city- en regiomarketing, kennis en creatieve industrie, arbeidsmarkt en locale economie. De gemeente streeft naar een duurzame en evenwichtige economische groei. De ontwikkeling van Schiphol is daarbij van groot belang, evenals het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Sleutelwoord voor het economisch beleid is samenwerking: zowel met locale partijen als ondernemersorganisaties als met partijen binnen de Metropoolregio Amsterdam.
Actuele beleidsontwikkelingen Kantorenleegstand De gemeente Amstelveen werkt structureel aan een programmatische aanpak van de kantorenleegstand. Uitgangspunt is dat de gemeente een faciliterende rol heeft in het terugdringen van de leegstand. In juni 2013 is de tweede voortgangsrapportage kantorenleegstand Amstelveen opgeleverd. Het college zoekt naar slimme en kansrijke projecten om de leegstand tegen te kunnen gaan. Concrete resultaten zijn onder andere het transformeren van de kantoortoren Kostverlorenhof naar starterswoningen en de aanpak van de leegstand op Kronenburg in samenwerking met de eigenaren. De gemeentelijke organisatie vergroot haar kennis over commercieel vastgoed. In deze economisch onzekere tijden en de wens van het college om het economische klimaat in Amstelveen te verbeteren is een extra gemeentelijke inspanning nodig. Hiervoor is onder andere de kantorenloods aangesteld die zich o.a. richt op hergebruik en herontwikkeling van leegstaande bedrijfspanden en verouderde bedrijfsgebouwen. Incubatorcentrum/startershuisvesting Startende ondernemers in Amstelveen geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij huisvesting en netwerkbijeenkomsten. De gemeente stimuleert marktpartijen om te komen tot de oprichting van een incubatiecentrum met een uniek concept waarbij huisvesting en het coachen/begeleiden van startende ondernemers gecombineerd worden. Gezien de campus op Uilenstede en de kantorenleegstand op Kronenburg, richt de gemeente zich in eerste instantie op deze locatie. Om het startende ondernemerschap te stimuleren is vanuit de kadernota een extra bedrag van 50.000 euro voor 2014 beschikbaar. Onroerende-zaakbelastingen Het college van B&W wil het economische klimaat in Amstelveen versterken. Uit de bedrijvenpeiling 2010 blijkt dat een deel van de startende ondernemers gemeentelijke ondersteuning bij het betrekken van bedrijfsruimten op prijs stelt. In 2013 heeft de gemeente een subsidieregeling opgesteld waarbij startende bedrijven onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor maximaal 300 euro als compensatie van de gemaakte kosten voor het ozb gebruikersdeel niet woningen. De ondernemer dient daarvoor te zijn gevestigd in een bedrijfsunit, kantoorgebouw, winkel of
95 Programmabegroting 2014
horecapand in Amstelveen. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en de gevraagde budgetten is voor 2014 gemaximeerd op 20.000 euro. Amsterdam inbusiness De activiteiten van Amsterdam inbusiness (aib) zijn en blijven gericht op het aantrekken van internationale bedrijven, het creëren van arbeidsplaatsen en – een belangrijke peiler binnen de activiteiten – het behoud van de reeds gevestigde internationale bedrijven. Naast het binnenhalen van investeringen wordt evenredig veel tijd geïnvesteerd in het aanwezige bedrijfsleven wat in deze tijd ook om meer aandacht en zorg vraagt gezien de impact van onder meer fusies, overnames, het nieuwe werken en kosten(personeels)reducties. In 2012 hebben zich 126 bedrijven in de aib gemeenten gevestigd (Almere, Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer) met in totaal 1.300 arbeidsplaatsen. Expatcenter Het Expatcenter heeft zich sinds de oprichting in 2008 in korte tijd ontwikkeld tot een sterk merk en draagt bij aan de goede naam van de regio Amsterdam als vestigingslocatie. Het center is vanaf het begin af aan een onderdeel geweest van de vermarketing van de Amsterdam Metropolitan Area, zowel in het binnenland tijdens acquisitieactiviteiten als in het buitenland tijdens handelsmissies. De uitdaging voor het expatcenter is tegelijkertijd om juist vanwege het groeiend aantal klanten en de nodige bezuinigingen binnen deelnemende gemeentes te blijven sturen op efficiency en kostenreductie. De dienstverlening wordt beperkt tot de kernactiviteiten. De gemeente Amstelveen is, mede als lid van de stuurgroep expatcenter, actief betrokken bij de bedrijfsvoering van het expatcenter. In de vijf jaar dat het expatcenter bestaat, hebben 22.750 klanten het expatcenter bezocht. Met gemiddeld 24,7 bezoekende klanten per dag in de eerste vijf maanden van 2013 tegen 24,3 in dezelfde periode vorig jaar, zien we voor het eerst in het bestaan van het Expatcenter een stabilisering van de vraag. Het aandeel Amstelveense bezoekers bedraagt de eerste vijf maanden van 2013 15,5%. In de dezelfde periode in 2012 bedroeg het aandeel 18,8%. Greenport Aalsmeer De gemeente Amstelveen participeert in het regionale samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer. In 2012 is de Strategische Visie ‘Samenwerken aan een bloeiend perspectief’ door de bestuurders van de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Deze visie geeft op een strategisch niveau aan welke opgaven de Greenport Aalsmeer de komende jaren heeft om de internationale concurrentiepositie van de sector te versterken in de komende jaren. Deze visie is vertaald in een uitvoeringsprogramma voor de thema’s ruimte, bereikbaarheid, duurzaamheid, onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie en positionering en imago. In ruim 70 projecten is voor de Greenport Aalsmeer een concrete rol benoemd. Daarnaast is een aantal projecten door individuele organisaties opgepakt die relevant zijn voor de gehele Greenport. In 2013 zijn het Wellant College en de Rabobank toegetreden tot het samenwerkingsverband. Stadshart In juli 2012 is naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad een toekomstvisie voor het Stadshart door de raad aangenomen voor inspraak. De gemeente heeft een intentieovereenkomst met Unibail-Rodamco opgesteld. Hierop is een raadsvoorstel om af te wijken van de Visie Stadshart 2025 door de gemeenteraad niet in behandeling genomen (3 juli 2013). Het college is opgeroepen om gesprekken met de eigenaar van het Stadshart voort te zetten om tot een haalbare ontwikkeling te komen. Voor het Stadsplein is een plan gemaakt om het te verlevendigen, de korte termijn projecten worden in 2014 uitgevoerd.
96 Programmabegroting 2014
Horecanota De Horecanota is geldig tot en met 2012. Door de wijziging van de Drank- en Horecawet wordt er eind 2013 een nieuwe nota voorgelegd. Belangrijk onderdeel daarvan is het beleid rondom de paracommerciële horeca. De gemeente moet vóór 1 januari 2014 een verordening paracommercie hebben. Doel is verantwoorde alcoholverstrekking in de paracommercie te bevorderen en oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. In de nieuwe horecanota zal het beleid op onderdelen worden geactualiseerd zoals het terrassenbeleid, ondersteunende horeca en de exploitatievergunning. Werkgeversbenadering arbeidsmarkt Binnen de regio Groot-Amsterdam is het Werkgeversservicepunt (WSP) GrootAmsterdam de organisatie, die zich primair richt op de uitvoering van de werkgeversbenadering. Het WSP Groot-Amsterdam is een samenwerkingsverband van het UWV WERKbedrijf, AM Groep, Pantar en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn. De wijze waarop de uitvoering wordt gerealiseerd wordt periodiek vastgelegd in marktbewerkingsplannen. Bepalend voor de inzet zijn vooral de ontwikkelingen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Op basis van deze vraag zijn in het huidige Marktbewerkingsplan 2013 acht prioriteiten benoemd. Binnen de prioritaire sectoren is het onderwijs aangesloten. Jeugdwerkloosheid Het kabinet trekt in 2013 en 2014 50,0 miljoen euro extra uit om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. Daarvan is 25,0 miljoen euro beschikbaar om de aanpak van jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio’s een nieuwe impuls te geven (in lijn met de eerdere actieplannen). De andere 25,0 miljoen euro wordt ingezet voor het versterken van het arbeidsmarktperspectief van jongeren in het MBO. De regionale samenwerking vindt plaats in het Werkgeversservice punt Groot-Amsterdam (WSP-GA). De regionale aanpak jeugdwerkloosheid hanteert de volgende uitgangspunten: · Het arbeidsfit houden van jongeren die het zonder de crisis naar verwachting wel zouden redden op de arbeidsmarkt; · Het versterken, uitbouwen en/of verlengen van bestaande instrumenten die goed werken; · Het stimuleren van de weerbaarheid van jongeren, ook van de groep die al tot de gemeentelijke doelgroep behoort en het nu nog moeilijker krijgt. Amstelveen heeft in het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014 de pilot Aanpak Jeugdwerkloosheid Amstelveen-Aalsmeer ingebracht: ‘Je bent jong en je wilt werk’. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer willen pro-actief actie ondernemen in het kader van Jeugdwerkloosheid. In juni 2013 is in beide gemeenten een pilot gestart om jongeren te helpen aan een stage/werkervaringsplaats of werk en waar nodig te ondersteunen bij het solliciteren. Na evaluatie van de pilot wordt de campagne regio breed opengesteld. Kadernota 2014 50.000 euro incidenteel voor de aanpak Jeugdwerkloosheid. Bestuurlijke actiepunten Titel
College- / raadsbesluit
N.v.t.
97 Programmabegroting 2014
Planning
Kengetallen Vestigingen van bedrijven 24) Bedrijven met 1 werkzame persoon (ZZP) 24) Startende bedrijven 24) Opgeheven bedrijven 24) Inwoners met een WW-uitkering 25) Niet werkende werkzoekenden 23) Gemiddeld aantal Wsw 1) Wachtlijst Wsw 1) Wsw, begeleid werken 1) Beëindigde inkomensvoorzieningen door werk 1)
Leegstaande kantoorruimte (m2) 1) Leegstaande bedrijfsruimte (m2) 1) Ernstig gehinderden Schiphol Belaste woningen Schiphol
2010 7.287 4.733 519 442 1.087 1.785 116 23 11
2011 7.794 5.139 516 583 944 1.797 113 28 12
2012 8.136 5.479 534 607 1.400 1.884 118 6 19
128 117.691 11.734 10.000 4.400
147 133.115 16.316 13.000 4.800
149 164.100 34.882 12.000 4.700
Effectindicatoren 2010 In Amstelveen werkzame personen 24) Waardering gemeentelijke dienstverlening ondernemers 3) Bezoekers evenementen Stadshart 1)
Oordeel van bewoners over bereikbaarheid Stadshart 2)
43.899
2011 2012 2013 45.589 43.946 44.757
7,0 55%
52%
64%
7,8
Streefwaarde 2014 45.000
7,5 60%
7,9
Uitvoeringsprogramma politieke agenda 2010-2014 Project 9.1 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Versterking van het economisch klimaat en ondersteuning van nieuwe initiatieven. Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. Bevorderen dat bestaande bedrijven voor Amstelveen behouden blijven en nieuwe worden aangetrokken. Actiepunten 2014: o Aanpak leegstand kantoren uitvoering 2e kwartaal o Opstellen voortgangsrapportage B&W 2014 2. Aantrekken en behoud van internationale bedrijven voor de Amsterdamse Metropoolregio (Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Almere). Versterken vestigingsklimaat voor bedrijven en expats. Continueren inzet op internationale marketing van de Amsterdamse regio.
98 Programmabegroting 2014
Titel Actiepunten 2014 : o Continueren van plannen en acties vanuit Amsterdam inbusiness 3. Bevordering van de realisatie van een Amsterdam Economic Board (AEB, voorheen EDBA) Actiepunten 2014: o Amsterdam inbusiness is vanuit haar clusters (Financieel/zakelijk, Creatief, ICT, Life Sciences, Food) betrokken bij de werkzaamheden van de Board 4. Handhaving van de deelname aan Greenport Aalsmeer. Actiepunten 2014: Uitvoering 5. Handhaving van de deelname aan het Expatcenter en faciliteren internationale kenniswerkers en expats. Actiepunten 2014: o Regiefunctie middels de stuurgroepvergaderingen 6. Eigen plannen van ondernemers zo veel mogelijk faciliteren. Actiepunten 2014: Uitvoering 7. Bevordering van meer innovatief en duurzaam ondernemen. Actiepunten 2014: Uitvoering o Continueren werkzaamheden Duurzaam Amstelveen o Verkennen mogelijkheid om deel uit te maken van Green Metropole. o Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid integreren met doelstellingen economische zaken 8. Meer kansen scheppen voor startende ondernemers. Actiepunten 2014: o Incubatiecentrum startende ondernemers o Subsidieregeling ozb gebruikers nietwoningen
College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering
uitvoering uitvoering
Kritische succesfactoren 1. Aantrekken economie na economische recessie. 2. De ontwikkelvisie van het Stadshart kent een aantal onzekerheden, zoals ontwikkelingen rondom A9 en openbaar vervoer.
99 Programmabegroting 2014
Project 9.2 Wat willen we bereiken in 2010-2014 Zoveel mogelijk werkzoekenden kansen bieden op werk Wat gaan we daarvoor doen in 2014 (prestatie-indicator) Titel College-/ raadsbesluit/ Planning uitvoering 1. In regionaal verband bevorderen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. uitvoering Actiepunten 2014: o Marktbewerkingsplan WSP GrootAmsterdam o Pilot Aanpak Jeugdwerkloosheid Amstelveen-Aalsmeer 2. In regionaal verband bevorderen dat onderwijsinstellingen hun aanbod meer richten op bijscholing, omscholing en contractonderwijs om het voor sommige sectoren dreigende tekort aan personeel zo veel mogelijk te voorkomen. Via het regionale Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs hiervoor projecten opzettenspecifiek gericht op sectoren en locaties. Actiepunten 2014 : o Marktbewerkingsplan WSP GrootAmsterdam.
uitvoering
Kritische succesfactoren Aantrekken van de arbeidsmarkt na economische recessie. Kaderstellende beleidsnota’s Visie Stadshart Amstelveen – juli 2012 Strategische Visie Greenport Aalsmeer ‘Samenwerken aan een bloeiend perspectief’ - mei 2012 Beleid bedrijventerreinen Amstelveen 2011-2015 – september 2011 Standplaatsenbeleid 2011-2015 – najaar 2011 Actualisatie cultuurbeleid 2010 – 2013 – december 2009 Amstelveen in recessie – december 2009 Modernisering Wet sociale werkvoorziening – september 2009 Economische visie rol Amstelveen binnen de metropool –april 2009 Beleidsnotitie startende ondernemers – januari 2009 Nota evenementen – december 2008 Notitie hotelbeleid – december 2008 Regionale arbeidsmarktvisie – december 2008 Beleidsnota Horeca – september 2008 Middellange termijnvisie Greenport Aalsmeer en omstreken – september 2008 Planologische verkenning Legmeerpolder – september 2008 Detailhandelsnota 2008-2012 – maart 2008 Beleidskader Stadsplein – december 2007 Citymarketingstrategie – 2007 Marktverordening – februari 2006 Nota Economisch Beleid – maart 2004
100 Programmabegroting 2014
Financiën 0 9 Ruimte voo r ondernem erschap ( x 1.000 euro)
2013 S aldo
Last en
20 14 Baten
Saldo
2015 S aldo
201 6 Sald o
20 17 Saldo
310 Eco nomische za ken
1.251
1 .43 5
2 02
1.233
1.113
1.113
1.113
611 We rk en r eïnteg ratie
1.136
2 .60 8
1.4 67
1.141
1.141
1.141
1.141
23
2 .90 7
2.8 84
23
23
23
23
662
1 .13 8
6 96
441
384
354
354 2.6 31
612 We t socia le werkvoo rziening 825 Va stgoed T otaal las ten en baten
3.072
8 .08 9
5.2 50
2.839
2.661
2 .63 1
Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking)
1.574
0
1 18
- 118
- 160
-130
-130
Geraamd res ult aat
4.646
8 .08 9
5.3 68
2.721
2.501
2 .50 1
2.5 01
O ntwikkeling begrotingssaldo p rog ramma 9 x € 1.000 ( positie f = te ko rt, negatief = o ver schot) Begrotings sald o voorgaand jaar
2014
2015
2016
2017
4.646
2.721
2.501
2.501
Vr ijval e enmalig e midd ele n: - vr ijva l inzet rese rve in sa menhang met program ma 7
-1.917
0
0
0
-74
- 170
0
0
- stimulere n pa rticulie r initiatie f
50
-50
0
0
Nominale e n a uto nome ontwikkelinge n en ne utr ale verschuivingen
16
0
0
0
2.721
2.501
2.501
2.501
- o ver ig Eenma lige middelen:
Begrotings sald o kom end jaar
Reserves x 1.000 euro
2015
2016
2017
Ont-
Eind-
Eind-
Eind-
Eind-
trekking 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
saldo 0
2014 Begin-
Omschrijving Bespaarde kapitaallasten grondaankopen Dekking kapitaallasten gronden 9 Ruimte voor ondernemerschap reserve
saldo 0
Dotatie 0
1.988
0
29
1.959
1.930
1.930
1.930
1.988
0
29
1.959
1.930
1.930
1.930
Op het programma staan kapitaallasten opgenomen die worden gedekt via de reserve kapitaallasten. De afschrijvingscomponent wordt aan de reserve onttrokken. De rentecomponent wordt als rentevergoeding over de reserve (bespaarde rente) toegerekend aan dit programma. Dit laatste bedrag maakt wel onderdeel uit van de regel verrekening met reserves, maar komt niet als reservemutatie tot uitdrukking in bovenstaande specificatie. Het verschil tussen de regel verrekening met reserves en de specificatie van de reservemutaties betreft dus de systematiek van verantwoording van de rentetoerekening over de reserve kapitaallasten.
Subsidies begroting x 1.000 euro instelling
gesubsidieerde activiteit
doelstelling
Tegemoetkoming voor de ozbgebruikersbelasting van bedrijfsruimte, zijnde niet-woning.
Versterken economisch klimaat in Amstelveen
2013
2014
20
20
20
20
310 Economisch beleid Startende bedrijven obv de ozb-compensatieregeling
totaal programma 9
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn gelijk aan 2014.
101 Programmabegroting 2014
102 Programmabegroting 2014
Algemene dekkingsmiddelen 1 0 Algem ene d ekkings midd elen ( x 1.000 euro) 961 Be leggingen
2013 S aldo
Last en
20 14 Baten
Saldo
2015 S aldo
201 6 Sald o
20 17 Saldo
-3.853
34 6
4.5 19
- 4.173
-2.173
-2.173
- 2.173
962 Be lasting en
-18.731
5
1 8.6 86
- 18.682
- 18.832
-18.931
-19.031
963 Algemene uitkering
-70.783
0
7 4.3 70
- 74.370
- 70.403
-71.228
-71.178
718
4 .61 8
9 40
3.678
- 172
1.026
2.288
964 Stelposte n
965 Re nte paragra af + bijzo nde re baten/la ste n -2.438
11 .58 3
1 1.5 38
45
62
62
62
966 Be spaa rde rente + a fschrijv ing slasten
-2.372
13 .81 0
1 7.9 32
- 4.122
-4.574
-4.626
- 4.655
2.626
0
-6 36
636
488
-273
-924
997 Interne producte n 998 Ko ste nplaatsen T otaal las ten en baten Verrekening met rese rve s ( - = onttrekking) Geraamd res ult aat
504
-0
-1 65
165
- 471
-253
255
-94.329
30 .36 2
12 7.1 84
- 96.822
- 96.075
-96 .39 6
-9 5.3 56
-258
8 .07 9
6.1 82
1.897
1.534
2.012
1.807
-94.588
38 .44 1
13 3.3 66
- 94.924
- 94.542
-94 .38 4
-9 3.5 49
Opmerking: De lasten en baten 2014 voor “Renteparagraaf en bijzondere baten/lasten” en “Bespaarde rente en afschrijvingslasten” zijn als saldo verwerkt in het algemeen beeld. Dit ter voorkoming van een dubbeltelling; de baten voor rente en afschrijving staan namelijk als last op de programma’s
Samenstelling structurele algemene inkomsten bedragen x € 1.000
algemene uitkering 74,370 76,2% belastingen 18.686 19,1% rente reserves 2.903 3,0% dividend opbrengst 1.696 1,7%
Op algemene dekkingsmiddelen worden de uitkering gemeentefonds, de ozb en de rentebaten verantwoord, die samen een omvang hebben van afgerond 97,5 miljoen euro. Dit zijn structurele algemene inkomsten met als tegenhanger de inzet van deze middelen via de programma’s. Daarnaast bevat algemene dekkingsmiddelen
103 Programmabegroting 2014
stelposten voor nog nader te bestemmen middelen en komen hier de saldi van kostenplaatsen tot uitdrukking. De verschillende onderdelen worden hierna toegelicht. 1. Beleggingen/Rentebaten De rentebaten 2014 van 4,5 miljoen euro bestaan uit dividenduitkeringen Eneco (1,5 miljoen euro) en BNG (0,2 miljoen euro), alsmede de structurele inzet van rentebaten over eigen reserves (2,8 miljoen euro). De geraamde lasten betreffen de rentelasten over het geïnvesteerd vermogen in aandelen Eneco/BNG. De hoogte van de dividenduitkering Eneco is ten opzichte van 2013 met 0,4 miljoen euro verhoogd op basis van de winstuitkeringen in de twee achterliggende jaren. De toekomstige winstontwikkeling blijft onzeker. Overeenkomstig de Kadernota 2014 zijn na 2014 de rentebaten over eigen middelen structureel met 2,0 miljoen euro verlaagd. Dit houdt verband met het wegvallen van hoogrenderende uitstaande gelden en het interen op bestaande reserves. Naast de onderwijshuisvesting speelt ook een bijdrage A9 hierin een rol. 2. Belastingen De geraamde belastingopbrengsten van 18,7 miljoen euro komen voor het overgrote deel (18,4 miljoen euro) voor rekening van de ozb. De hondenbelasting en toeristenbelasting zijn goed voor de resterende 0,3 miljoen euro. De raming 2014 wijzigt nauwelijks ten opzichte van 2013. Dit is conform de Kadernota 2014. In de eerste plaats zijn de grondslagen voor de belastingcapaciteit bij de Kadernota geactualiseerd (areaal). Per saldo heeft deze actualisering geen effect op de gemeentebegroting, maar er is wel sprake van enerzijds een lagere ozbopbrengst en anderzijds een hogere algemene uitkering gemeentefonds (lagere belasting capaciteit is minder ozb opbrengst, maar ook lagere aftrekpost op algemene uitkering). In de tweede plaats is er een beperkte stijging van de ozb opbrengst door de indexering van de tarieven met 1,5%. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een bescheiden areaalontwikkeling. 3. Algemene uitkering Uitgangspunt voor de geraamde algemene uitkering in de primitieve begroting is de actuele stand na uitwerking van de meicirculaire gemeentefonds 2013. De uitkomsten van deze circulaire zijn via een aparte notitie d.d. 24 juni 2013 samengevat en aan de gemeenteraad toegezonden ten behoeve van de behandeling van de Kadernota 2014. Ten opzichte van deze circulaire is sprake van één nagekomen wijziging. De circulaire hield rekening met een uitname voor Amstelveen van 90.000 euro vanwege de zogenaamde dualiseringscorrectie (minder raadsleden). Het desbetreffende wetsvoorstel (initiatiefvoorstel lid Heijnen) is echter door de Eerste Kamer verworpen. Daarom is deze mutatie niet in de voorliggende meerjarenbegroting verwerkt. De uitkomst van de septembercirculaire gemeentefonds 2013, na Prinsjesdag, wordt op de gebruikelijke wijze via een aanvullende notitie toegevoegd aan de begrotingsbehandeling. De geraamde algemene uitkering 2014 bedraagt 74,4 miljoen euro. De mutatie ten opzichte van de begroting 2013 is de resultante van alle mutaties tussen de junicirculaire gemeentefonds 2012 en de meicirculaire gemeentefonds 2013. Over deze mutaties is afzonderlijk gerapporteerd. Ten opzichte van 2013 neemt de algemene uitkering met 3,5 miljoen euro toe. Dit is deels het gevolg van een positieve areaalontwikkeling zoals gemeld in de Kadernota 2014 (met name groei aantal inwoners). Verder is in 2014 sprake van een relatief gunstige accresontwikkeling. In deze raming is nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor gemeenten van
104 Programmabegroting 2014
een aanvullend bezuinigingspakket van 6 miljard euro voor 2014 waarover het Kabinet zich buigt bij de voorbereiding van de Rijksbegroting 2014. Met ingang van 2015 wordt fors gekort op het gemeentefonds en daalt de raming van de algemene uitkering weer onder het niveau van 2013. Dit maakt onderdeel uit van de totale verwachte problematiek voor Amstelveen van 9,5 miljoen euro als gevolg van de economische crisis en de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. Het hoofdstuk Algemeen Beeld gaat hier uitvoeriger op in. 4. Stelposten Hieronder volgt eerst een specificatie van de in de begroting opgenomen stelpost voor nog nader te bestemmen middelen. Aan de hand van dit overzicht worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht. Omschrijving / jaar Inkomstenstelposten # Onderuitputting # Taakstelling Uitgavenstelposten # Structurele buffer # Nominaal # Areaal # Investeringsplan # Onvoorzien # Overig Totaal
2014
2015
2016
2017
-/- 0,9
-/- 0,8 -/- 5,2
-/- 0,7 -/- 5,2
-/- 0,6 -/- 5,2
2,5 0,6 0,9 0,2 0,1 0,1 3,5
3,0 1,7 1,0 0,4 0,2 0,1 0,4
2,2 2,8 1,0 0,5 0,3 0,1 1,0
1,2 3,9 1,0 1,5 0,4 0,1 2,3
Onderuitputting Aan de inkomstenkant staat een jaarlijks terugkerende stelpost onderuitputting. Door middel van deze stelpost wordt rekening gehouden met het gegeven dat niet alle in de begroting opgenomen structurele budgetten ieder jaar geheel worden gebruikt. Voor een belangrijk deel betreft dit kapitaallasten. In het jaar dat een krediet ten laste van de algemene middelen wordt geraamd, wordt de totale kapitaallast van deze investering in de begroting opgenomen teneinde direct de structurele begrotingsbelasting te bewerkstelligen. Feit is, dat de werkelijke kapitaallasten na besteding van het krediet één of meer jaren later in volle omvang optreden. Een tweede reden voor onderuitputting is het reserveren van structurele middelen voor nog te concretiseren beleid. In afwachting van de effectuering van dat beleid vallen deze budgetten eenmalig vrij. Taakstelling De Kadernota 2014 schetst een verwachte financiële problematiek vanaf 2015 van structureel 9,5 miljoen euro, waarvan 2,0 miljoen euro op te vangen binnen het sociale domein, 2,0 miljoen euro op te vangen binnen het fysieke domein en 5,5 miljoen euro via generieke ombuigingen. Voor de invulling van deze 5,5 miljoen euro is een richtinggevende benadering uitgewerkt langs drie sporen: harde sector, ondersteunende functies en overige taken/producten. Rekening houdend met een reeds in de Kadernota 2014 verwerkt structureel voordeel van 0,3 miljoen euro resteert nog een taakstelling van 5,2 miljoen euro, die als volgt is gespecificeerd: # taakstelling harde sector 2,0 miljoen euro # taakstelling ondersteunende functies 2,0 miljoen euro # taakstelling overige taken/producten 1,2 miljoen euro
105 Programmabegroting 2014
Dit zijn de bedragen conform het overzicht structurele begrotingspositie in de Kadernota 2014 (blz.29). In samenhang met deze programmabegroting wordenbij de begrotingsbehandeling aparte voorstellen voorgelegd om, waar mogelijk al met ingang van 2014, op onderdelen concreet invulling te geven aan deze taakstellingen. Structurele buffer In de ramingen van de Kadernota 2014 was rekening gehouden met een structurele korting op de algemene uitkering gemeentefonds per 2015 als onderdeel van de totale structurele problematiek van 9,5 miljoen euro. De vervolgens beschikbaar gekomen meicirculaire gemeentefonds 2013 gaf een nader beeld van de te verwachten gemeentefondsuitkering. Door meerjarige schommelingen in de accresontwikkeling en enige vertraging in de effectuering van kortingsmaatregelen is er in de begrotingskaders nog een structurele buffer van 2,5 miljoen euro in 2014 en 3,0 miljoen euro in 2015, die afloopt naar 1,2 miljoen euro per 2017. Deze buffer voor aanvullende ombuigingen is relevant in verband met de “aanbeveling” van de Europese Commissie aan Nederland om 6 miljard euro extra aan tekortreducerende maatregelen te treffen. Met alle onduidelijkheid die er nog is, kan daarbij indicatief voor Amstelveen worden gedacht aan een taakstelling van 3,0 miljoen euro. Met deze buffer kan voor 2014 en 2015 een eventueel aanvullende ombuigingstaakstelling vanuit het Rijk voor een groot deel worden opgevangen. Dit biedt ruimte om via het traject van gemeenteraadsverkiezingen en opstelling nieuw collegeprogramma een zorgvuldige en bestuurlijk afgewogen aanpak voor de latere jaren te formuleren. Nominaal De loon- en prijsontwikkeling in 2014 is voor het grootste deel verwerkt in de programmaramingen. Er resteert in 2014 nog een stelpost van 0,6 miljoen euro voor nog niet op de programma’s verwerkte nominale ontwikkelingen. Voor 2015 wordt rekening gehouden met een nominale ontwikkeling van 1% loonstijging en 1,75% prijsstijging. In samenhang met de komende septembercirculaire gemeentefonds 2013 wordt deze stelpost opnieuw bezien en eventueel geactualiseerd. Areaal Via “visie op areaal” in de Kadernota 2009 is de beleidslijn vastgesteld dat hogere inkomsten als gevolg van toenemend areaal (met name gemeentefonds) waar geen direct aanwijsbare uitgaven tegenover staan worden gereserveerd op de stelpost areaal. De stelpost wordt enerzijds gebruikt om de financiële effecten van schommelingen tussen woningbouwprognoses en realisaties op te vangen. Anderzijds kunnen de areaalinkomsten wanneer ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd worden ingezet voor investeringen in de sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Met name door de groei van het aantal inwoners is sprake van een positieve bijstelling in 2014 ten opzichte van 2013. Zoals in de Kadernota 2014 reeds is vermeld dreigt deze stelpost in structurele zin te verdwijnen met de invoering van de toepassing van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) op de verdeling van het gemeentefonds. Het BAG regelt een nieuwe registratie voor gebouwen en daarmee ook een nieuwe woningdefinitie voor het CBS als basis voor de maatstaf woonruimten in het gemeentefonds. Dit gaat leiden tot een grootschalige herverdeling. Gemeenten met veel capaciteit bijzondere woongebouwen (zoals zorgvoorzieningen en studentenhuisvesting) moeten rekening houden met negatieve herverdeeleffecten. Amstelveen behoort tot deze risicogroep en een nadeel in de orde van 1,0 miljoen euro behoort tot de mogelijkheden. Blijkens de meicirculaire gemeentefonds 2013 gaat deze herverdeling in per 2015 en vooralsnog dient de stelpost areaal ter afdekking van het hier verwachte negatieve herverdeeleffect.
106 Programmabegroting 2014
Investeringsplan en onvoorzien Voor het jaarlijks investeringsplan is een structureel lastenbedrag beschikbaar ter dekking van kapitaallasten. De invulling hiervan wordt bij de begrotingsbehandeling apart voorgelegd, ingebed in een meerjarig investeringsschema. De sterke toename in 2017 betreft de toekomstige “vervangingspiek” in kunstgrasvelden. Tevens bevat de begroting een vast bedrag voor onvoorziene uitgaven. Het bedrag onder overig betreft een reservering voor het project Amstelzijde conform besluitvorming bij de Kadernota 2014. 5 Saldo kostenplaatsen en verrekening met reserves Toelichting saldo kostenplaatsen Saldo kostenplaatsen vormt het administratieve sluitstuk van de begroting met inachtneming van de geldende regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Onder saldo kostenplaatsen vallen de volgende onderdelen: # Renteparagraaf en bijzondere baten/lasten; # Bespaarde rente en afschrijvingslasten; # Interne producten; # Kostenplaatsen. Renteparagraaf en bijzondere baten/lasten Tot en met 2013 waren de rentebaten hoger dan de rentelasten. Dit leidde tot een dotatie aan de algemene reserve. In de Kadernota 2014 is vanaf 2014 een renteparagraaf geprognosticeerd die in evenwicht is. Dit evenwicht is overigens bereikt door vanaf 2015 de rentedotatie aan algemene dekkingsmiddelen met 2,0 miljoen euro te verlagen (zie product “Beleggingen”). Dit bedrag maakt onderdeel uit van de structurele bezuinigingstaakstelling van 9,5 miljoen euro. Het saldo van de rente-exploitatie staat nader toegelicht in de paragraaf financiering. Het saldo op dit product betreft een mêlee aan afrondingsbedragen dat oploopt tot 62.000 euro vanaf 2015 en wordt verantwoord als bijzondere baten/lasten. Bespaarde rente en afschrijvingslasten Dit betreft met name afschrijvingslasten van bijna 14,0 miljoen euro die worden doorbelast naar de diverse gemeentelijke producten (baten) en worden verantwoord op de balans (lasten). Het restant betreft rente over eigen financieringsmiddelen; zogenoemde bespaarde rente. Interne producten/kostenplaatsen Zowel het resultaat op interne producten als kostenplaatsen wordt verrekend met het bedrijfsvoeringsfonds.
107 Programmabegroting 2014
Toelichting verrekeningen met reserves x 1.000 euro Omschrijving Bedrijfsvoeringsfondsen Ideaalcomplexen Dekking kapitaalasten Amstelgroen/Amstelzijde Vervanging activa Risicoreserve Landsbanki Algemene dekkingsmiddelen reserve
2014 2015 2016 2017 Beginsaldo Dotatie Onttrekking Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo 1.239 1.406 -75 2.719 2.850 3.031 3.211 2.891 1.377 894 3.374 2.558 -2.305 -1.800 31.259 6.329 4.456 33.133 31.819 34.463 31.593 650 0 650 650 650 650 1.040 830 1.870 2.700 3.530 4.360 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 38.579 9.942 5.275 43.246 42.078 40.869 39.515
Bedrijfsvoeringsfondsen Met inachtneming van de besluitvorming tot en met de jaarrekening 2012 is in de bedrijfsvoeringfondsen een bedrag beschikbaar van afgerond 2,5 miljoen euro. In 2013 wordt verwacht dat 2,5 miljoen euro wordt bestemd voor transitiekosten Aalsmeer-Amstelveen. Ter dekking van deze kosten wordt zowel in 2013 als 2014 de besparing van 1,4 miljoen euro gedoteerd aan het bedrijfsvoeringsfonds. Het saldo van het fonds wordt betrokken bij het oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering. Bij de jaarrekening vindt hierover verantwoording plaats. Ideaalcomplexen Via de ideaalcomplexen lopen dotaties en onttrekkingen in verband met investeringen in bedrijfsmiddelen. Dekking kapitaallasten De reserve dekking kapitaallasten is één-op-één gekoppeld aan investeringen die ingevolge BBV-voorschriften zijn geactiveerd, maar die reeds in één keer vanuit reserves zijn gedekt. Het betreft de administratieve afwikkeling ter dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Tegenover de reserve dekking kapitaallasten staat een gelijke boekwaarde (bruto-activering). Risicoreserve Landsbanki Ter voorkoming dat een jaarlijkse actualisering van de verwachte inkomst uit de boedel van Landsbanki leidt tot mutaties in het rekeningresultaat is bij de jaarrekening 2011 een reserve van 10% gevormd ter afdekking van de risico’s. Jaarlijks zal vervolgens worden bezien of deze veiligheidsmarge reëel is. Naarmate de tijd voortgaat wordt immers een groter deel van de vordering uitbetaald waarmee onzekerheid over risico’s afneemt. Amstelzijde De begroting bevatte middelen voor het project Amstelgroen. Inmiddels is dit project stopgezet en zijn de nog beschikbare middelen niet meer hiervoor benodigd. Bij de Kadernota 2014 is besloten deze middelen te reserveren voor het project Amstelzijde. Vervanging activa De bestemmingsreserve vervanging activa is nader toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
108 Programmabegroting 2014
Voorzieningen Tenslotte volgt hieronder, analoog aan de programma’s, een specificatie van de op Algemene Dekkingsmiddelen betrekking hebbende voorzieningen1. De voorzieningen onderhoud Vastgoed en Wachtgeld en wethouders zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. De overige voorzieningen worden geactualiseerd bij opmaak van de rekening 2012. x 1.000 euro Omschrijving Dubieuze debiteuren Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer Lokale regeling FPU Maatregel 62-jarigen Onderhoud Vastgoed Wachtgeld en wethouders Algemene dekkingsmiddelen - voorziening
2014 2015 2016 2017 Beginsaldo Dotatie Onttrekking Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo 466 0 0 466 466 466 466 130 6 93 43 2 2 2 25 1 28 -2 -2 -2 -2 157 0 0 157 157 157 157 4.031 2.915 3.143 3.803 4.228 4.387 4.797 1.304 60 393 971 782 637 507 6.113 2.982 3.657 5.438 5.633 5.647 5.926
Wachtgeld en wethouders In de meerjarige prognose is geen rekening gehouden met eventuele personele mutaties in het college na de verkiezingen in 2014.
1
Anders dan reservemutaties komen mutaties op voorzieningen niet apart tot uitdrukking in het overzicht van geraamde lastenen baten. Dit conform de verslaggevingregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
109 Programmabegroting 2014
110 Programmabegroting 2014
Paragrafen
111 Programmabegroting 2014
Lokale heffingen De paragraaf Lokale heffingen geeft een overzicht van de lokale heffingen die de gemeente Amstelveen oplegt en de daarbij behorende geraamde inkomsten. In deze paragraaf komen de volgende aspecten aan de orde: 1. Geraamde inkomsten lokale heffingen; 2. Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; 3. Lokale lastendruk; 4. Kwijtscheldingsbeleid.
1. Geraamde inkomsten lokale heffingen Onderstaande tabel geeft inzicht in de totaal geraamde inkomsten uit lokale heffingen zoals opgenomen in de begroting 2014. bedragen x 1.000 euro Omschrijving Onroerende zaak-belasting
Geraamde inkomst 2014 exclusief tariefvoorstellen
voorstellen tarievennota 2014
Geraamde inkomst 2014 inclusief tarievennota 2014
18.146
227
18.373
Afvalstoffenheffing huishoudens
8.222
*)
8.222
Rioolrecht
7.593
*)
7.593
Graf- en begrafenisrechten
3.041
39
3.080
Bouwleges (incl. kadaster en welstand)
2.633
0
2.633
Bevolking
1.626
*)
1.626
Parkeergelden
1.921
*)
1.921
APV vergunningen
256
*)
256
Hondenbelasting
193
2
195
Marktgelden
133
1
134
Toeristenbelasting
96
1
97
Overig
10
0
10
Totaal
43.870
270
44.140
*) tariefvoorstellen worden in (separate voorstellen naast) de tarievennota aan de raad voorgelegd.
De totale opbrengst uit de lokale heffingen bedraagt afgerond 44,1 miljoen euro en maakt daarmee ongeveer een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar financiële omvang maken de ozb, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 80 procent van de totale opbrengst een substantieel deel uit van de lokale heffingen. Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn: · het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. · het hanteren van kostendekkende tarieven. Indexering In de Kadernota 2014 is als uitgangspunt neergelegd dat wordt uitgegaan van een index van 1,25 procent. Het indexeren van de tarieven met dat percentage komt neer op een toename van 270.000 euro.
112 Programmabegroting 2014
Kostendekkende tarieven Voor een groot deel van de in de tabel hierboven genoemde lokale heffingen geldt als uitgangspunt dat de totale kosten gedekt dienen te worden door de opbrengst uit het tarief. Om recht te doen aan dat uitgangspunt kan de werkelijke ontwikkeling van het tarief afwijken van het algemene indexeringspercentage van 1,25 procent. Daarnaast geldt bij de kostendekkende tarieven dat externe (met name wettelijke) factoren onverkort worden doorberekend in het tarief. In de onderstaande grafiek is de procentuele verdeling van de inkomsten uit lokale heffingen weergegeven.
inkomsten belastingen en heffingen Afv heffing 19%
Grafrechten 7% Bouw leges 6% Bevolking 4% Pakeren 4% Overig 2%
Rioolrecht 17%
OZB 41%
2. Overzicht op hoofdlijnen diverse heffingen Onroerende-zaakbelasting Het algemene uitgangspunt, zoals verwoord in de politieke agenda 2010-2014, is een jaarlijkse indexering afgestemd op de inflatie. De in de begroting opgenomen gemiddelde prijscompensatie (lonen en prijzen) bedraagt 1,25 procent. Om gelijke tred te houden met de indexering van de kosten, zal het tarief onroerendezaakbelasting met 1,25 procent worden verhoogd. De totale opbrengst bedraagt daarmee 18,4 miljoen euro. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van hun ozb-tarief, echter het kabinet hanteert wel een macronorm die de maximale opbrengststijging voor alle gemeenten gezamenlijk aangeeft. De maximale opbrengststijging voor 2014 is vastgesteld op gemiddeld 2,45 procent van de totale ozb-opbrengst 2013 van alle gemeenten gezamenlijk. Overschrijding van de macronorm kan leiden tot een uitname uit het gemeentefonds, hetgeen een korting voor alle gemeenten zou betekenen. Dit ondanks het feit dat Amstelveen met haar 1,25 procent ruimschoots onder de norm van 2,45 procent zit. Het Kabinet evalueert momenteel of het instrument van de macronorm effectief bijdraagt aan een beheerste ontwikkeling van de lokale lastendruk.
113 Programmabegroting 2014
Overige heffingen Voor de ontwikkeling van de overige heffingen wordt verwezen naar de voorstellen zoals deze in de tarievennota 2014 worden voorgelegd.
3. Lokale lastendruk Woonlastenvergelijking 2013 Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 20131. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2013 opgesteld door het COELO2. Voor 2013 bedragen de Amstelveense woonlasten (meerpersoonshuishoudens) 680 euro, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde van 697 euro. Vergeleken met de ons omliggende gemeenten kent Amstelveen de laagste lokale lasten (zie hieronder). Gesteld kan worden dat Amstelveen is staat is haar kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau te koppelen aan relatief lage woonlasten. Woonlastenvergelijking Meerpersoonshuishoudens bron: COELO-atlas lokale lasten 2013
900
860
827
800
757 707
680
700
682
600 500 400 300 200 100 0 Aals m eer
Am stelveen
Diem en
Haarl.'m eer
Ouder-Ams tel
Uithoorn
4. Kwijtscheldingsbeleid Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt uitgegaan van een normbedrag bestaanskosten van 100 procent van de bijstandsnorm. Behandeling van kwijtscheldingsaanvragen vindt plaats conform de Leidraad Invordering behorend bij de Invorderingswet 1990 en het Kwijtscheldingsbesluit 2012 van de gemeente Amstelveen. In de begroting 2014 is een budget van 203.500 euro opgenomen voor kwijtschelding. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief afvalstoffenheffing. 1
Op het moment van samenstellen van deze programmabegroting 2014 waren nog geen actuele cijfers
voorhanden voor het jaar 2014. 2
Deze COELO-Atlas geeft woonlastenberekeningen (ozb, riool en afvalstoffen) voor alle Nederlandse
gemeenten en biedt daarmee een goed inzicht in de lokale lastendruk.
114 Programmabegroting 2014
Weerstandsvermogen en risicobeheersing De paragraaf biedt op hoofdlijnen inzicht in het risicoprofiel van de gemeente en de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). In de huidige economisch onzekere tijden en de druk op houdbare overheidsfinanciën staat het gemeentelijke risicobeleid en inzicht voor de raad in de weerstandscapaciteit hoog op de bestuurlijke agenda. Het beleidskader is met de nota Risicobeleid en reservebeleid in 2012 opnieuw vastgesteld. De opmerkingen en aanbevelingen van de rekenkamercommissie aangaande het gemeentelijk weerstandsvermogen hebben daarin hun plaats gekregen. De nota is de kapstok aan de hand waarvan deze paragraaf is uitgewerkt. Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 11) definieert het weerstandvermogen als de relatie tussen de capaciteit om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en de materiële risico's waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen.
Risico's
Weerstandscapaciteit
# Normale bedrijfsrisico's # Decentralisaties # Financiële verhouding # Grondexploitaties # Mobiliteit
Structureel # Bezuinigingen/ombuigingen # Onbenutte belastingcapaciteit Incidenteel # Reserves
Beheersmaatregelen # Meerjarige budgettaire sturing # Duurzame instandhouding # Bedrijfsvoering
Risico's Waar geen maatregelen voor getroffen zijn
Weerstandsvermogen Is de gemeente in staat om risico's op te vangen ?
115 Programmabegroting 2014
Het betreft hier dus het duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen en de beheersmaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren, het bevorderen van het risicobewustzijn, het vermijden van risico's en ten slotte beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen. Dit risicoprofiel wordt vervolgens afgezet tegen de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om tegenvallers op te vangen. Door risicoprofiel en weerstandcapaciteit met elkaar te confronteren kan een uitspraak over het weerstandvermogen van de gemeente worden gedaan. Zolang de weerstandcapaciteit groter is dan de gekwantificeerde risico's kan de gemeente tegenvallers opvangen. De weerstandcapaciteit betreft overigens structurele en incidentele zaken. Onderstaand wordt een en ander schematisch samengevat. Opgemerkt wordt dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen risico's en beheersmaatregelen. Want met gedegen beheersmaatregelen worden de mogelijke risico's aanmerkelijk ingeperkt. Andersom geldt vanzelfsprekend ook dat, indien geen beheersmaatregelen worden getroffen, de risico's navenant toenemen. Risico’s en beheermaatregelen Zoals hiervoor aangegeven dienen risico's en beheermaatregelen in onderlinge samenhang te worden bezien. Dit gebeurt in Amstelveen middels het door de jaren heen ontwikkelde duurzame financiële beleid dat de volgende pijlers kent; 1. een goed functionerende planning en control-cyclus (meerjarige budgettaire kaderstelling en sturing) 2. een adequaat activabeleid met daarin duurzame instandhouding van gemeentelijke bezittingen; 3. een betrouwbare bedrijfsvoering 4. een adequaat risicobeleid en het aanwezig zijn en in standhouden van voldoende weerstandcapaciteit 1. Meerjarige budgettaire kaderstelling en sturing Amstelveen werkt vanuit een meerjarige visie en begroting waardoor structurele maatregelen kunnen worden geëffectueerd en indien nodig interim/ faseringsmaatregelen kunnen worden genomen zodat een zorgvuldige en afgewogen beleidsimplementering kan plaatsvinden. Dit krijgt ondermeer vorm via de jaarlijkse begroting en rekening. In de Kadernota 2014 worden de actuele meerjarige ontwikkelingen geschetst, zowel intern als extern (macro economische ontwikkelingen en de invloed daarvan op Amstelveen), die van belang zijn voor bestuurlijke (bij)sturing. Indien daar aanleiding voor is wordt het bestuur separaat geïnformeerd. 2. Duurzame instandhouding De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van het financiële beleid. Op basis van rationele meerjarige onderhoud beheerplannen hebben de meerjarenramingen toereikende structurele budgetten voor de instandhouding van de bestaande fysieke infrastructuur te weten; gemeentelijke gebouwen inclusief onderwijs, wegen, groen, sportvelden. Hiermee is een belangrijk risico voor gemeenten, te weten het sluipender wijze ontstaan van onderhoudsachterstanden, ingedamd. De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat hier nader op in. 3. Bedrijfsvoering Het ambtelijk management is binnen bestuurlijk vastgestelde kaders verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit betekent dat het management, binnen deze kaders, bepaalt hoe de bestuurlijk vastgestelde resultaten en prestaties worden gerealiseerd. Risicomanagement is binnen de bedrijfsvoering daarom een belangrijk onderwerp. Het is de verantwoordelijkheid van elke manager om de belangrijke risico's op zijn/haar werkterrein te duiden en aan te geven welke beheermaatregelen zijn/kunnen worden getroffen (vermijden, verzekeren, afdekken). Doordat dit een verplichte paragraaf van het afdelingsplan is, wordt het risicobewustzijn binnen de ambtelijke organisatie gestimuleerd. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen van de grote thema’s die hieronder in de paragraaf risico’s zijn beschreven ook op centraal niveau gemonitord.
116 Programmabegroting 2014
4. Risicobeleid De risico’s zijn onderverdeeld in: 4.1 Normale bedrijfsrisico’s 4.2 Financiële verhouding en decentralisaties 4.3 Grondexploitaties 4.4 Mobiliteit 4.1 Normale bedrijfsrisico's Met het gemeentelijk takkenpakket is een structureel jaarbudget van 170,0 á 180,0 miljoen euro gemoeid. Dit takenpakket is zeer divers en de mate van beïnvloedbaarheid verschilt per onderdeel, maar is in relatie met de hiervoor genoemde (beheer)maatregelen voor het gemeentebestuur op zich goed structureel te managen. Dit kan er overigens wel degelijk toe leiden dat er bestuurlijk fors moet worden ingegrepen. Denk hierbij alleen maar aan de bezuinigingstaakstellingen waarvoor het gemeentebestuur zich als gevolg van de economische crisis weet gesteld. Uitgangspunt hier is dat waar sprake is van structurele tegenvallers deze middels compenserende structurele maatregelen (bezuinigen en/of inzetten belastingscapaciteit) in een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten worden ingepast. Wanneer er voor wordt gekozen om structurele maatregelen getemporiseerd in te voeren om de acceptatie en/of zorgvuldige implementatie te verbeteren kan een financiële faseringsbuffer uitkomst bieden. De risico's die met de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket samenhangen vallen onder de noemer normale bedrijfsrisico's. Algemene uitkering gemeentefonds en decentralisatie maatregelen Met een omvang van afgerond 74,0 miljoen euro is de uitkering gemeentefonds het belangrijkste structurele algemene dekkingsmiddel van de gemeente. De ontwikkeling van het gemeentefonds hangt samen met de hoogte van de rijksuitgaven. Als gevolg van de economische crisis, de gestegen staatsschuld en het opgelopen financieringstekort moet het Rijk de komende jaren fors ombuigen om het begrotingstekort te beperken tot maximaal het toegestane EMU-tekort van 3 procent. In de voorliggende begroting zijn alle ombuigingen op het gemeentefonds verwerkt tot en met de meicirculaire gemeentefonds 2013. Dat is tot en met het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte II, het Zorgakkoord en het Sociaal akkoord. Tevens is voor 2014 nog een buffer van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor het opvangen van via de komende Rijksbegroting te verwachten aanvullende ombuigingen. Dit in het kader van de invulling van een door de Europese Commissie “gewenst” pakket van maatregelen van 6 miljard euro om het tekort op de overheidsfinanciën (EMU-saldo) terug te dringen. Deze buffer is ook in 2015 nog beschikbaar en daalt daarna naar ruim 1,0 miljoen euro. Naast de accresontwikkeling speelt meerjarig nog een omvangrijke herverdeling van het gemeentefonds in 2014 op basis van een fundamentele herijking van het complete verdeelstelsel. In die herijking wordt ook de invoering van het BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) meegenomen. Consequentie van het BAG is, dat de bestaande verdeelmaatstaf woonruimten wordt vervangen door een nieuwe verdeelmaatstaf woningen volgens de definitie van het BAG. Dat leidt tot ingrijpende herverdelingen want de oude definitie woonruimten is veel ruimer omdat deze ook recreatiewoningen, wooneenheden en capaciteit bijzondere woongebouwen apart meetelt. En de nieuwe definitie niet. Met name gemeenten met veel recreatiewoningen, studentenhuisvesting en zorgvoorzieningen lopen een groot risico op negatieve herverdeeleffecten. Dat geldt ook voor Amstelveen. Op de terreinen Werk, Zorg en Jeugd staan zeer omvangrijke overdrachten van verantwoordelijkheden naar de gemeente op stapel. Dit is een ongekend ingrijpende operatie. Eerst en vooral inhoudelijk. Het gaat om niet minder dan een hervorming van het sociale domein, een herontwerp van beleid en uitvoering, een andere sociale agenda. De financiële impact hiervan is eveneens groot. De gemeentelijke begroting
117 Programmabegroting 2014
wordt fors uitgebreid. De door het Rijk toegepaste kortingen op de overkomende budgetten, alsmede onzekerheden over de uiteindelijke omvang van de budgetten en bijbehorende wettelijke kaders, het open einde karakter van veel regelingen en de invoering van nieuwe verdeelmethodieken zorgen voor een significant toegenomen risicoprofiel. In de totale problematiek is een bedrag van 2,0 miljoen euro opgenomen als indicatieve risico-inschatting om rekening te houden met een op te lossen budgettair probleem. Dit bedrag is het topje van een ijsberg. De “overkomende” bedragen en daarop toegepaste kortingen zijn veelvouden van dit bedrag en zowel over taken als over budgetten bestaan nog veel onzekerheden. Er is sprake van zowel risico’s als kansen. Open eindregelingen: uitkeringen levensonderhoud Het product inkomen levensonderhoud is een Rijksbudget, dat is opgebouwd uit de budgetten voor uitkeringen in het kader van de WWB, WIJ, BBZ, IOAW en IOAZ. Dit zijn zogenaamde open einde regelingen. De financiering van het verstrekken van uitkeringen vindt plaats via het I-deel WWB op basis van een objectief verdeelmodel. Voor Amstelveen bedraagt voor 2013 het I-deel WWB 14,9 miljoen euro. Bij het huidige verdeelmodel heeft Amstelveen een incidenteel voordeel, dat naar de huidige inzichten in 2013 circa 1,5 miljoen euro zal bedragen. Het grootste deel, 1,0 miljoen euro, is bij de behandeling van de kadernota 2013 bestemd voor capaciteit voor afhandelingen aanvragen WWB, uitvoering schuldhulpverlening en re-integratie. Dit verdeelmodel geldt voor het laatst in 2014. Voor dit jaar wordt ook nog een incidenteel voordeel verwacht (positief risico), maar de hoogte daarvan kan sterk fluctueren. Vanaf 2015 zal, in samenhang met de decentralisatie Werk, een geheel nieuw verdeelmodel worden ingevoerd, waarvan de uitkomsten onzeker zijn. Open eindregelingen: Wmo Gemeenten ontvangen de middelen voor de uitvoering van de Wmo deels als integraal onderdeel van de reguliere verdeelmaatstaven van de algemene uitkering en deels als integratie-uitkering via een eigen verdeelmodel binnen het gemeentefonds. Met ingang van 2015 zorgt de voorgenomen decentralisatie Zorg voor een grote uitbreiding van de gemeentelijke taken en daarmee gemoeide budgetten op dit terrein. Voor 2014 is sprake van twee specifieke risico's. In de eerste plaats heeft het Rijk forse versoberingen doorgevoerd op de AWBZ die zullen leiden tot een toename van het beroep op de Wmo. Gemeenten hebben daarvoor enige compensatie ontvangen, maar het is onzeker in hoe dit financieel zal uitpakken. In de tweede plaats heeft het Rijk met ingang van 2014 een omstreden taakstellende korting op het budget voor Hulp bij Huishoudens doorgevoerd (89,0 miljoen euro). Dit vormt nog een punt van overleg tussen Rijk en VNG. De actuele gegevens geven tot dusver geen aanleiding om te veronderstellen dat alle ontwikkelingen in totaliteit niet meer het binnen het sociale domein zouden kunnen worden opgevangen. Claims met betrekking tot tegemoetkoming in planschade Bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen, het opstellen van een projectbesluit of buitenplanse ontheffingen van een bestemmingsplan (met name het gevolg van een voorgenomen bouwactiviteit) dient rekening gehouden te worden met verzoeken tot tegemoetkoming in planschade; dit kan betrekking hebben op inkomensvermindering dan wel waardevermindering van eigendom op grond van afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voor het opstellen van buitenplanse ontheffingen en projectbesluiten worden planschade overeenkomsten getekend met de initiatiefnemer/ontwikkelaar. Het financieel risico voor de gemeente blijft hierdoor beperkt tot de inzet van ambtelijke capaciteit voor het behandelen van planschade verzoeken. Deze kosten mogen wettelijk niet verhaald worden en komen om die reden ten laste van de betreffende grondexploitatie of als er geen exploitatie is, de algemene middelen. Planschadeverzoeken die als gevolg van de periodieke actualisatie van een bestemmingsplan worden ingediend komen in het geheel voor rekening van de algemene middelen. Voorgenomen wijzigingen tot ruimtelijke inperkingen moeten om deze reden voorzien worden van een financiële risicoparagraaf. Onderzocht wordt of
118 Programmabegroting 2014
het afsluiten van planschadeovereenkomsten voor binnenplanse ontheffingen raadzaam en juridisch mogelijk is. Sinds 2008 gaat een bedrijf in bedrijfsjuridische advisering langs de bewoners van Amstelveen met de mededeling dat zij een verzoek om tegemoetkoming in planschade bij de gemeente Amstelveen kunnen indienen (wanneer een nieuw bestemmingsplan een ontwikkeling mogelijk maakt). Dit kan ertoe leiden dat het aantal verzoeken om planschade toeneemt, zeker omdat er reeds verzoeken zijn toegewezen. Uitstaande leningen Landsbanki De gemeente heeft (inclusief rente) een vordering van afgerond 15,0 miljoen euro op het failliete Landsbanki. In 2011 heeft een zitting voor een IJslandse Hoge Raad plaatsgevonden waar de preferentie van de lokale Nederlandse overheden definitief is bevestigd. Hiermee is juridisch vastgesteld dat de gemeente bij voorrang uit de boedel haar vordering vergoed krijgt. In 2012 zijn de eerste twee tranches ontvangen voor in totaal afgerond 7,0 miljoen euro. De uitbetaling van de restant vordering loopt waarschijnlijk tot 2018. Voor de onderkende restrisico’s van met name valutaschommelingen en de uiteindelijke opbrengst van de activa, is een risicoreserve van 1,5 miljoen euro getroffen. Hoewel op dit moment ongeveer de helft van de vordering is terugbetaald, spelen er nog steeds ontwikkelingen die het aanhouden van de bestemmingsreserve ter afdekking potentiële risico's rechtvaardigen. Zo is de uitbetaling in "harde valuta" onzeker, doordat Landsbanki nauwelijks over die valuta beschikt. Daarnaast worden door de niet preferente schuldeisers (waaronder Amstelveen dus niet valt) juridische procedures gevoerd om voor hen ook een deel van de koek op te eisen. Dividenduitkering Eneco Amstelveen is voor 1,5 procent aandeelhouder van energiebedrijf ENECO. Met ingang van 2014 is de dividendraming structureel met 0,4 miljoen verhoogd op basis van de winstuitkeringen in de twee achterliggende jaren tot een niveau van 1,5 miljoen euro. De door de toezichthouder voor de consumentenmarkt Autoriteit Consument & Markt (ACM) in mei gepubliceerde concept-methodebesluiten kunnen leiden tot een substantieel lagere dividenduitkering per 2015. Na definitieve besluitvorming door de toezichthouder zal bezien moeten worden welke consequenties een en ander zal hebben op de resultaten van Eneco en daaruit voortvloeiend de structurele dividenduitkering. Dividenduitkering BNG Aangescherpte kapitaaleisen voor banken, vervat in het Basel 3 akkoord, leiden er toe banken hun vermogen dienen te verhogen. De nieuwe eisen gelden met ingang van 2019. Dit kan er onder andere toe leiden dat, om het buffervermogen op te bouwen, aandeelhouders de komende jaren een lagere dividenduitkering ontvangen. Daarnaast staat de dividenduitkering mogelijk ook onder druk door invoering van een “Bankenbelasting”. De Amstelveense begroting bevat een structurele dividendinkomst van 170.000 euro. Garanties: geldleningen maatschappelijk vastgoed Eind 2014 is voor 0,8 miljoen euro (begin 2014: 1,0 miljoen euro) aan leningen gewaarborgd met betrekking tot woningbouw, diverse sportaccommodaties, bouw en inrichting van bejaardencentra, verpleegtehuizen e.d. In dit overzicht zit nog niet het raadsvoorstel “Borgstelling voor financiering van de vervanging van de kunststof atletiekbaan” van 3 juli jl. verwerkt. De gemeente heeft zich via dit besluit garant gesteld voor maximaal 175.000 euro voor een hypothecaire geldlening van Atletiekvereniging Startbaan.
119 Programmabegroting 2014
Garanties: waarborg woningen Het gaat hier om een tweetal oude regelingen1 op grond waarvan de gemeente borg staat voor leningen van de woningbouwcorporatie van voor 1995. Eind 2012 bedraagt de borgstelling 16,5 miljoen euro (2011: 19,3 miljoen euro). De gemeente is voor 100 procent aansprakelijk ingeval van faillissement van de corporatie. De helft van eventuele aanspraken is vervolgens verhaalbaar op het Rijk. Garanties: waarborg woningcorporaties Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt door middel van garantstelling er voor dat woningbouwcorporaties tegen lagere rentetarieven leningen kunnen aantrekken. Daarbij is het uitgangspunt dat de sector zelf als eerste garant staat voor eventuele tekorten. Rijk en gemeenten staan vervolgens als achtervang garant mocht de sector zelf onvoldoende verhaal bieden. Eind 2012 betreft het leningen met in totaliteit een omvang van 406,0 miljoen euro (eind 2011: 446,0 miljoen euro). Recent zijn enkele corporaties in de financiële problemen geraakt als gevolg van het gebruik van financiële producten (derivaten). De sector is tot op heden in staat gebleken de ontstane financiële situatie zelf op te lossen en heeft geen beroep gedaan op de gemeentelijke garantstelling. Garanties: Nationale Hypotheek Garantie (NHG) De NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Indien de huiseigenaar bij gedwongen verkoop met een restschuld achterblijft, wordt deze overgenomen uit hoofde van de NHG. Het WEW heeft hiervoor een fonds gevormd uit bijdragen van kopers onder de NHG regeling. Bij (tijdelijke) liquiditeitstekorten van het WEW is de gemeente samen met alle andere Nederlandse gemeenten en het Rijk de verplichting aangegaan renteloze leningen aan het waarborgfonds te verstrekken. Het Rijk neemt 50% van deze renteloze leningen voor zijn rekening. Gemeenten nemen gezamenlijk de andere 50% voor hun rekening. Bij aanspraken op de achtervang betaalt het WEW de leningen in betere tijden terug aan gemeenten. Op 15 april 2009 is tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijk afgesproken dat de achtervangfunctie van de gemeenten met ingang van 2011 zal worden beëindigd en volledig door het Rijk wordt overgenomen. Voor de tot deze ingangsdatum verstrekte garanties blijft de gemeente voor de helft achtervang evenals het Rijk, waarbij de gemeentelijke aanspraak plaatsvindt naar rato van de som van de nominale bedragen van de nog lopende leningen (50%) en de som van de verliesbedragen (50%). Amstelveen staat eind 2012 in totaal voor 380,0 miljoen euro garant (2011: 304,0 miljoen euro)2. Het bedrag waarvoor de gemeente garant staat, neemt de komende jaren in omvang af, doordat de gemeente alleen gevallen van voor 2012 borgt. Conclusie over normale bedrijfsrisico’s Met het vaststellen van de nota Risicobeleid en reservebeleid heeft de raad bepaald dat ten aanzien van de normale bedrijfsrisico’s een risicobuffer van 10,0 miljoen euro (5 procent van het begrotingstotaal van 170,0 à 180,0 miljoen euro) aangehouden dient te worden. Dit als buffer voor incidentele risico's (waarvoor geen voorziening is getroffen). Structurele problemen moeten in een sluitende meerjarenbegroting worden ingepast. 4.2 Financiële verhouding en decentralisaties In de paragraaf normale bedrijfsrisico's zijn de reguliere fluctuaties in de financiële verhouding en de open einde regelingen benoemd, inclusief de op stapel staande 1 Beschikking deelneming van het Rijk in garanties van de gemeente voor bestaande eigen woningen” en de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984” 2 De opgave van de garantstelling komen met vertraging van een jaar beschikbaar. De 380 miljoen euro betreft de garanties t/m 2011.
120 Programmabegroting 2014
decentralisaties in het sociaal domein. Uit de beschrijving blijkt dat de actuele situatie van dit moment bijzonder risicovol is voor de gemeente en dat hieromtrent op dit moment weinig concreets over bekend is. De grote onzekerheden betreffen zowel de uitwerking van de decentralisaties (zorg, werk en jeugd) als de bezuinigingen om de overheidsfinanciën binnen de Europese richtlijnen in te passen. Dit laatste is ook weer sterk afhankelijk van het economische ontwikkeling. Het zal duidelijk zijn dat de effecten op de gemeentelijke financiële huishouding van genoemde ontwikkelingen binnen de meerjarenbegroting structureel moeten worden ingepast. Wel is het verstandig om voor het implementeren van het noodzakelijke beleid en de mogelijk te nemen faseringsmaatregelen te kunnen beschikken over een faseringsbuffer naast een (risico)buffer voor de opvang van incidentele tegenvallers. Op grond hiervan en het gegeven dat de gemeente beperkt invloed heeft op de uitgaven van open einde regelingen en de inkomsten uit het gemeentefonds is een aanvullende risicobuffer (boven op die voor de normale bedrijfsrisico's) voor het opvangen van incidentele tegenvallers nodig. Ook hiervoor is geen objectieve maatstaf beschikbaar. Gelet op de omvang van de budgetten die met de decentralisaties zijn gemoeid en de problematiek waarmee het Rijk zich ziet geconfronteerd om te voldoen aan de Europese regels, is een buffer van 2,5 miljoen euro per onderwerp (Gemeentefonds, Zorg, werk en Jeugd) reëel, derhalve 10,0 miljoen euro. 4.3 Grondexploitatie Als gevolg van de economische en vastgoedcrisis is de verdiencapaciteit van grondexploitaties fors afgenomen. Of en wanneer de vastgoedmarkt weer aantrekt is onduidelijk, evenals de vraag of de “gouden tijden” van weleer zullen terugkeren. Tijden waarin forse winsten door de gemeente konden worden gerealiseerd. Er zullen, uiteraard, ontwikkelingen zijn die geld opleveren, maar tot welke omvang en wanneer is de vraag. Dit is mede afhankelijk van het niveau van herstel van de economie. De afgelopen jaren heeft de gemeente daar waar nodig haar verlies genomen door een voorziening te treffen of boekwaarde af te waarderen. Met diverse maatregelen probeert de gemeente Amstelveen de woningbouwproductie op gang te houden. Dit is met name mogelijk bij projecten die al in uitvoering zijn en waar al juridisch afdwingbare afspraken over zijn gemaakt. In de meerjarenbegroting zijn daarom alleen de opbrengsten opgenomen van de projecten die daadwerkelijk worden gerealiseerd; de zogenaamde harde inkomsten. In de Kadernota 2014 is met ingang van 2014 besloten de winstafdrachten grondexploitaties te concentreren in de algemene reserve. Tegelijk is door het opnemen van een bijdrage ten laste van de algemene reserve aan de reserve onderwijshuisvesting van 7,0 miljoen euro in 2015 de afronding van het onderwijsprogramma verzekerd. Vanuit een oogpunt van prudent financieel beheer verdient het daarom de voorkeur om een risicobuffer van 20% van de nog te ontvangen winstafdrachten (10,0 miljoen euro over de periode t/m 2017) aan te houden. Dit betekent een buffer van 2,0 miljoen euro. Naarmate de winstafdrachten worden geëffectueerd kan deze buffer afnemen. 4.4 Mobiliteit A9 In 2007 heeft Amstelveen besloten 100,0 miljoen euro (prijspeil 2006 te indexeren vanaf 2008) bij te dragen aan de ondertunneling van de rijksweg A9. De toegezegde 100,0 miljoen euro moet verdiend worden door ontwikkeling van het omliggende gebied (zone A9). Sinds het sluiten van de overeenkomst is door sterk gewijzigde en onvoorziene omstandigheden de bijdrage van 100,0 miljoen euro niet langer haalbaar en verantwoord. Rijk en Amstelveen onderkennen beide dat als gevolg van de huidige realiteit op de vastgoedmarkt de overeenkomst praktisch niet langer uitvoerbaar is.
121 Programmabegroting 2014
Sinds begin 2012 zijn partijen met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen en bezien wat de financiële consequenties zijn van inhoudelijke aanpassingen aan de tunnel. In verband met nog lopende onderhandelingen ten tijde van de Kadernota 2014 geeft deze begroting geen uitsluitsel over de bijdrage A9. Het is de bedoeling bij de begrotingsbehandeling een onderhandelingsakkoord via een apart voorstel voor te leggen. Ter afdekking van mogelijke onontkoombare uitgaven voor de gemeente heeft uw raad bij de behandeling van de Kadernota 2013 een bestemmingsreserve van 10,0 miljoen euro gevormd. Wanneer de A9-deal bestuurlijk is geëffectueerd zal een fors deel van de onzekerheden met betrekking tot het risicoprofiel zijn weggenomen. Een en ander zal echter ook van invloed zijn op de omvang van de weerstandscapaciteit dat als gevolg van deze overeenkomst zal dalen. Hoogwaardig regionaal openbaar vervoer Algemeen In het overdrachtsdossier dat voor de nieuwe raad begin 2010 is gemaakt is onder het thema mobiliteit al aangegeven dat Amstelveen het komende decennium voor forse inspanningen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid zal worden gesteld. Amstelveenlijn Met de reservering van een bedrag van 6,0 miljoen euro in de begroting 2012 is in financiële zin een belangrijke invulling gegeven aan het realiseren van de ambitie op het gebied van duurzame bereikbaarheid van onze gemeente middels de tramverbinding “Amstelveenlijn”. Begin 2012 is overeenstemming bereikt over de financiering en bijdrage daarin van de gemeente Amstelveen. Amstelveen draagt 5,6 miljoen euro bij aan een “sobere en doelmatige” variant. In februari 2013 is de voorkeursvariant voor de tramlijn vastgesteld. Overig Overige ambities op het gebied van mobiliteit zouden bijvoorkeur uit grondexploitaties moeten worden opgebracht. Onderhoud en instandhouding van deze infrastructurele werken zouden dan in de reguliere begroting moeten worden ingepast. Op grond van de huidige inzichten is het onwaarschijnlijk dat uit nieuwe grondexploitaties voldoende winsten zijn te realiseren om dergelijke (mobiliteits)kosten te dekken. Dit betekent dat inpassing van deze kosten in de gemeentebegroting moet plaatsvinden. Resumé risicoprofiel In dit hoofdstuk is ingegaan op de onderscheiden risico's van de gemeente en de beheersingsmaatregelen die in samenhang met deze risico's in het kader van de meerjarige budgettaire sturing, duurzame instandhouding en bedrijfsvoering worden genomen. Wat betekent deze risico analyse nu voor de weerstandscapaciteit in incidentele en in structurele zin? Voor de structurele weerstandcapaciteit geldt dat structurele tegenvallers via bezuinigingen en/of inzetten van onbenutte belastingcapaciteit ingepast moeten worden in de wettelijk voorgeschreven sluitende meerjarenbegroting. De incidentele benodigde weerstandcapaciteit voor het opvangen van incidentele tegenvallers, dan wel het gefaseerd kunnen invoeren van structurele bezuinigingsmaatregelen zijn als volgt gekwantificeerd;
122 Programmabegroting 2014
buffer van 10,0 miljoen euro voor de normale bedrijfsrisico's (5% over begrotingstotaal 170,0 á 180,0 miljoen euro) Ø additionele buffer van 10,0 miljoen wegens grote onzekerheden met betrekking tot decentralisaties en financiële verhouding (2,5 miljoen euro per decentralisatie en gemeentefondsuitkering algemeen) Ø buffer van 2,0 miljoen euro voor nog te realiseren winstafdrachten uit grondexploitaties (20% van 10,0 miljoen euro) In totaliteit betreft het 22 miljoen incidenteel benodigde weerstandcapaciteit. Dit is exclusief een mogelijke bijdrage voor de A9. Ø
Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit omvat de structurele en incidentele mogelijkheden van de gemeente om tegenvallers op te vangen. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit bezuinigen/ombuigingen en de onbenutte belastingcapaciteit. Het kwantificeren van de bezuinigingen/ombuigingen is in dit verband weinig relevant. Al is het alleen maar omdat de gemeente over een structureel sluitende meerjarenbegroting moet beschikken. De zogenoemde belastingcapaciteit kan wel worden gekwantificeerd omdat daar maatstaven voor gelden. Het benutten van deze weerstandcapaciteit is overigens een puur lokaal bestuurlijke aangelegenheid zolang geen sprake is van de zogenaamde artikel 12 status van een gemeente. De onbenutte belastingcapaciteit wordt bepaald door de actuele ozb opbrengst van een gemeente te vergelijken met de opbrengst van het gemiddelde in Nederland x 1,2. Dit wordt gezien als een redelijk peil. Gemeenten die een beroep willen doen op de artikel 12 status (extra financiële ondersteuning) moeten om daarvoor in aanmerking te komen in elk geval hun ozb tarief op redelijk peil brengen (1,2 x het gemiddelde tarief voor Nederland). Toepassen van het redelijk peil tarief voor Amstelveen zou betekenen dat de onbenutte belastingcapaciteit op jaarbasis 8,3 miljoen euro bedraagt. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bevat; 1. Algemene reserve 2. Bestemmingsreserves/egalisatiereserves 3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves 1. Algemene reserve De omvang van de algemene reserve op grond van de Kadernota 2014 bevindt zich meerjarig in de orde van grootte van 30,0 miljoen euro. Dit is ruim boven de door de raad vastgestelde ondergrens van 17,0 miljoen euro (raadbesluit 11 november 2009). 2. Bestemmingsreserves/egalisatiereserves Bestemmingsreserves zijn door de raad ingesteld. Het aanwenden van deze reserves voor het opvangen van tegenvallers/calamiteiten is een raadsaangelegenheid. Vaak hebben deze reserves een specifiek doel waardoor een andere aanwending dan dit doel niet mogelijk is, zonder dat flankerende of compenserende maatregelen moeten worden getroffen. In de nota risicobeleid en reservebeleid Amstelveen wordt uitgebreid ingegaan op de functies van de verschillende bestemmingsreserves en egalisatiereserves en de relatie met de weerstandcapaciteit. In essentie komt de analyse erop neer dat het overgrote deel van de bestemmingsreserves/egalisatiereserves niet tot de weerstandscapaciteit van de gemeente kan worden gerekend, omdat het bestuurlijk geoormerkte reserves betreft. Anderzijds is het in geval van calamiteiten mogelijk een deel van deze reserves als weerstandcapaciteit in te zetten. Consequenties van het benutten van deze reserves moeten dan overigens wel meerjarig in de begroting worden ingepast.
123 Programmabegroting 2014
In totaliteit bedragen ultimo 2013 de bestemmingsreserves, egalisatiereserves en overige reserves 140,0 miljoen euro. Hiervan bedraagt de reserve dekking kapitaallasten 90,0 miljoen euro. Deze reserve dient ter dekking van in het verleden uit eenmalige middelen gedekte investeringen en is ingesteld op grond van wettelijke voorschriften. Feitelijk is dit een administratieve reserve. Het volume van de andere bestemmings-, egalisatie- en overige reserves bedraagt op dit moment 50,0 miljoen euro. Ingeval van calamiteiten is het mogelijk om een deel van deze reserves een andere aanwending te geven (“nood breekt wet”) en tot de weerstandscapaciteit te rekenen. De speelruimte is overigens beperkt doordat 33,0 miljoen euro betrekking heeft op onderwijshuisvesting, A9 en Amstelveenlijn. Op grond van de huidige reservepositie en de verwachting omtrent de middellange termijn kan zo’n 15 á 20 procent van het huidige volume, derhalve 10,0 miljoen euro tot de weerstandcapaciteit worden gerekend. Genoemde omvang die gerekend wordt tot de weerstandcapaciteit zal periodiek moeten worden herijkt op basis van de alsdan beschikbare reserves en hun oormerking. De huidige beschikbare reserves zullen namelijk worden besteed waardoor het volume (en dus weerstandscapaciteit) wordt beïnvloed. Aan de andere kant zullen in de toekomst wellicht nieuwe reserves worden gecreëerd. 3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves Met betrekking tot de stille reserves en niet gerealiseerde boekwinsten het volgende. De gemeente bezit 1,2 miljoen m2 grond met een boekwaarde van afgerond 2,5 miljoen euro (onder aftrek van gevormde voorziening kapitaallasten). De getaxeerde waarde (agrarisch gebruik) bedraagt 4,3 miljoen euro. Wanneer deze gronden ontwikkeld gaan worden zal een aanzienlijk hogere opbrengst in het verschiet liggen. Dit is naar de toekomst toe een potentiële risicobuffer. Voor dit moment wordt volstaan met het verschil tussen de boekwaarde en de agrarische waarde van afgerond 2,0 miljoen euro te rekenen tot de weerstandscapaciteit (defensieve benadering).
Resumé incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandcapaciteit van de gemeente wordt bepaald door de algemene reserve die voor de middellange termijn op 30,0 miljoen euro wordt geprognosticeerd aangevuld met 10,0 miljoen euro gelabeld aan bestemmingsreserves, egalisatiereserves en overige reserves, alsmede het verschil tussen de agrarische en boekwaarde van gemeentelijke gronden afgerond 2,0 miljoen euro. In totaliteit bedraagt de incidentele weerstandcapaciteit dus 42,0 miljoen euro ultimo 2013.
Conclusie paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is zoals gezegd de mate waarin de gemeente Amstelveen in staat is om tegenvallers (risico's) op te vangen. Met het naast elkaar zetten van het in dit hoofdstuk geschetste risicoprofiel en weerstandcapaciteit kan worden geconcludeerd dat waar het de incidentele kant van het weerstandvermogen betreft, de beschikbare weerstandcapaciteit 42,0 miljoen euro bedraagt tegenover een benodigde buffer van 22,0 miljoen euro (exclusief A9). Voor structurele ontwikkelingen geldt dat deze structureel in de begroting dienen te worden ingepast. In een eventueel structureel “worst case scenario” beschikt de gemeente over een belasting capaciteitbuffer van 8,3 miljoen euro om overige structurele ontwikkelingen uit op te vangen. Dankzij het door de jaren heen gevoerde financiële beleid kan het weerstandvermogen van Amstelveen als goed worden gekwalificeerd.
124 Programmabegroting 2014
Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarin de duurzame instandhouding van de fysieke gemeentelijke infrastructuur (kapitaalgoederen genoemd) is gewaarborgd. Het betreft het onderhoud aan wegen, gemeentelijk vastgoed, riolering, groen, sport en water. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de financiële middelen van de gemeente Amstelveen gemoeid. In de Kadernota 2009 is het duurzaam financieel beleid van de gemeente Amstelveen geactualiseerd in navolging van de motie ‘Amstelveen financieel duurzaam’ (2006) en de nota “Herijking activabeleid” (2006). Met de in 2011 vastgestelde kaders in het “beeldkwaliteitsplan beheerkwaliteit in beeld” en de “Nota Wegen” continueert de raad het ingezette financieel duurzame beleid. Uitgangspunt in de Amstelveense begroting is dat structureel onderhoud, structureel in de begroting is opgenomen. Door het werken met geactualiseerde beheerplannen (getoetst door schouw in de buitenruimte) is goed zicht op de relatie onderhoudsniveau versus structureel budget. De Kadernota 2014 beschrijft een aantal oplossingsrichtingen waarmee de generieke taakstelling van 5,5 miljoen euro (als gevolg van rijksombuigingen) kan worden opgevangen. Een van die richtingen betreft ombuigingen op de “harde sector”1 Zoals in de Kadernota aangegeven, zullen via een separaat traject voorstellen worden voorgelegd. De consequenties daarvan, zijn nog niet verwerkt in deze paragraaf. Beleidskader en kwaliteit Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt wordt. Voor nu en voor de toekomst. Van achterstallig onderhoud is bij geen van de kapitaalgoederen sprake. Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het “beeldkwaliteitsplan beheerkwaliteit in beeld” (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto’s van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd2. Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:
1 Onder de harde sector vallen budgetten voor: wegen, groen, verkeer, openbare verlichting, riolen, afval en Zorgvlied 2 De kwaliteitsniveaus die Amstelveen hanteert zijn afgeleid van de beeldmeetlat zoals door CROW gedefinieerd.
125 Programmabegroting 2014
Beheerkwaliteit: "de koers 2011-2014" Stadshart
Hoofdinfrastructuur
Bedrijventerrein
Winkelcentra
Woonwijken
Heemparken
Buitengebied
Groen
Hoog
Basis+
Basis
Hoog
Basis+
Hoog
Basis
Meubilair
Hoog
Basis+
Basis
Hoog
Basis+
Hoog
Basis
Reiniging
Hoog
Basis+
Basis
Hoog
Basis+
Hoog
Basis
Verharding
Hoog
Basis
Basis
Hoog
Basis
Hoog
Basis
Civiele kunstwerken
Hoog
Basis+
Basis
Hoog
Basis+
Hoog
Basis
Bron: Beeldkwaliteitsplan beheer 2011-2014
Onderstaande tabel vat van het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen (x 1.000 euro, exclusief uren ambtelijke inzet en kapitaallasten) samen. Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven, omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers; lang wachten met vervangen, resulteert in hogere onderhoudslasten. Categorie Wegen - onderhoud - reconstructie Openbare verlichting - onderhoud - vervanging VRI - onderhoud - vervanging Vastgoed Riolering - onderhoud Groen Sport - onderhoud - vervanging Water
Beleidskader 2014
Beeldkwaliteitsplan (2011)
Verlichtingsplan (2007)
Budget (x 1.000 euro) 2015 2016
2017
3.299 6.210
3.334 3.391
3.334 3.391
3.334 3.391
750 355
706 462
706 451
706 451
374 409 3.812
374 409 3.812
374 409 3.812
374 409 3.812
1.792 3.159
1.792 3.348
1.792 3.348
1.792 3.348
1.685 0 58
1.685 0 47
1.685 0 0
1.685 0 0
n.v.t.
Begrotingssytematiek vastgoed (2007) GRP 2010 - 2014 Beeldkwaliteitsplan (2011) / groenstructuurplan (2008) Nota heroriëntatie gemeentelijk sportbeleid 2010-2015
Stedelijk Waterplan
Wegen Met een vervangingswaarde ruim boven de 200,0 miljoen euro is het Amstelveense wegennet één van de belangrijkste thema’s binnen duurzame instandhouding. Het vigerend beleidskader is de Nota Wegen uit 2011 en het beeldkwaliteitsplan Amstelveen uit 2011. Inhoudelijk geeft de Nota Wegen een beeld van arealen, leeftijdsopbouw, gehanteerde grondslagen, werkwijze en beleidsontwikkelingen. De nota voorziet in een onderhoudsniveau waarmee wegen veilig begaanbaar zijn conform de wegenwet en aansluit op het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Amstelveen. Het beeldkwaliteitsplan geeft visueel het onderhoudsniveau van de wegen weer onderverdeeld naar verschillende gebieden. Hierbij is voor wegen als kwaliteitsniveau
126 Programmabegroting 2014
“basis” vastgesteld, met uitzondering van de “visitekaartjes” (Stadshart, winkelcentra en Heemparken). Op die plekken schrijft de nota het niveau “hoog” voor. Deze inhoudelijke component is gekoppeld aan de budgettaire kaders waarbij voor meerjarig onderhoud een doorkijk tot 2020 is gegeven en voor rehabilitatie1) tot 2035. Als conclusie is getrokken dat de budgetten voor de hiervoor genoemde periode toereikend zijn. Het planmatig onderhoud krijgt vorm met behulp van het wegenbeheersysteem in combinatie met visuele inspectie. Openbare verlichting De begroting bevat structurele budgetten voor energie, preventief onderhoud, correctief onderhoud (schadeherstel) en vervanging. Het structurele vervangingsbudget bedraagt afgerond 0,4 miljoen euro en is gebaseerd op het aantal lichtmasten en armaturen, de gemiddelde levensduur en de vervangingskosten per stuk. Fluctuaties in het vervangingspatroon worden geëgaliseerd via de egalisatiereserve openbare verlichting. Amstelveen kent iets meer dan 17.000 lichtmasten Verkeersregelinstallaties (VRI) In Amstelveen zijn 56 met verkeerslichten geregelde punten. In de meerjarenplanning is uitgegaan van het huidige bestand verkeersregelinstallaties. Bij iedere geplande vervanging wordt nut en noodzaak van de aanwezigheid van de verkeersregelinstallatie beoordeeld en worden eventuele alternatieve oplossingen onderzocht. Hierbij worden onder andere de verkeersveiligheid en de doorstroming meegewogen. Vanwege differentiatie in de functionele en technische levensduur van de diverse componenten van een installatie (hardware, software, masten, lantaarns, bekabeling) wordt in veel gevallen niet de complete installatie vervangen. De kosten van het implementeren van vastgesteld beleid (bijv. Kernnet fiets of doorstroming OV) en nieuwe technische ontwikkelingen (bijv. LED of laagspanning) zijn opgenomen in de ramingen. Een deel van de verkeerslichten is gedeeltelijk of uitsluitend gerealiseerd voor de Amstelveenlijn. Amstelveen heeft het functioneel en technisch beheer waarbij de onderhouds- en vervangingskosten van deze installaties volgens vastgelegde verdeelsleutels in rekening worden gesteld bij de gemeente Amsterdam. Voor de vervanging van VRI’s is jaarlijks afgerond 0,4 miljoen euro beschikbaar. Bedragen die niet in enig jaar tot besteding komen, worden toegevoegd aan de egalisatiereserve vervanging VRI. Naar aanleiding van besluitvorming over het uitvoeringsprogramma verkeer 2012-2015 is de bestedingsmogelijkheid van deze reserve uitgebreid. Het is nu ook mogelijk infrastructurele aanpassingen bij de vervanging mee te nemen. Zo kan VRI bijvoorbeeld vervangen worden door een rotonde, of er kan voor gekozen worden om opstelvakken te wijzigen of uit te breiden. Bij de keuze voor een rotonde of VRI worden meerdere aspecten afgewogen, zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, oversteekbaarheid en sturingsmogelijkheden. De vervanging van VRI’s blijft overigens plaatsvinden aan het einde van de levensduur.
1 Vervanging van de weg bij einde levensduur. In de regel na 50 jaar.
127 Programmabegroting 2014
Vastgoed Met 103 gebouwen en 36 scholen (gezamenlijke verzekerde waarde 335,0 miljoen euro) kent Amstelveen een vastgoedportefeuille waarvoor toereikende budgetten voor instandhouding essentieel zijn. Sinds 2007 bevat de begroting structurele budgetten voor “eeuwigdurend onderhoud” voor de duurzame instandhouding van het gemeentelijk vastgoed. Deze budgetten zijn gebaseerd op onderhoudsplanningen voor jaarlijks onderhoud (JOP) en planmatig meerjarig onderhoud (MOP). Het structureel budget voor meerjarig onderhoud is het gemiddelde jaarbedrag dat voortvloeit uit de meerjaren onderhoudsplanning voor de komende twintig jaar (inclusief groot onderhoud/renovatie). Vervolgens wordt jaarlijks het daadwerkelijk noodzakelijke onderhoud bepaald en uitgevoerd. Verschillen tussen de structurele begrotingsbelasting en de werkelijke onderhoudsuitgaven in enig jaar worden geëgaliseerd via de onderhoudsvoorziening. Jaarlijks wordt voor 1/3 van alle panden de voortschrijdende meerjarige onderhoudsplanning geactualiseerd, zodat het gehele bestand in een cyclus van drie jaar grondig wordt doorgenomen. Bij de jaarrekening wordt de toereikendheid van de stand van de egalisatievoorziening beoordeeld in samenhang met de meest actuele versie van de meerjaren onderhoudsplanning. Het meerjarenperspectief geeft een sluitend beeld tot en met 2030 met een onderhoudspiek rond 2020 als het raadhuis de veertigjarige leeftijd bereikt. Bij gemeentelijke gebouwen waarvan duidelijk is dat deze op de korte termijn (enkele jaren) zullen worden afgestoten, vindt onderhoud op een soberder niveau plaats. Dit uiteraard wel met inachtneming van de minimaal daaraan te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen. De Amstelveense begroting kent geen aparte budgetten voor nieuwbouw. Wel is onderkend dat zich in de toekomst vervanging/nieuwbouw zal voordoen, die niet altijd zal kunnen worden gedekt via nieuwe inkomsten uit grondexploitaties. Met het oog hierop is de reserve vervanging activa gevormd met een structurele jaarlijkse dotatie van 0,83 miljoen euro. Riolering Op 1 juli 2009 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010–2014 vastgesteld door de raad. Met de verbreding naar de zorgplichten voor hemelwater en grondwater wordt invulling gegeven aan de mogelijkheden die de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken per 1 januari 2008 biedt. Aan de volgende doelstellingen wordt de komende periode gewerkt: · duurzame bescherming volksgezondheid: de aanleg, beheer en onderhoud van voorzieningen voor de inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en drainagewater (grondwater) bewerkstelligen; · handhaving goede leefomgeving: de riolering zorgt voor een goede ontwatering van de openbare ruimte en reguleert overtollig grondwater; · duurzame bescherming van natuur en milieu: voorkomen van ongezuiverde lozingen van water op de bodem of oppervlaktewater; · duurzame oplossing ter voorkoming van (regen)wateroverlast: de aanleg, beheer en onderhoud van gescheiden riolering en voorzieningen bewerkstelligen.
128 Programmabegroting 2014
Groen Het kwaliteitsniveau voor groen is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan 2011 en in het Groenstructuurplan 2008. Uitgegaan wordt van het niveau basis (bedrijventerrein
en buitengebied), basis+ (hoofdinfrastructuur en woonwijken) en hoog (Stadshart, winkelcentra en Heemparken) De ombuigingsvoorstellen op groen zoals die door de raad in 2010 zijn vastgesteld, zijn verwerkt in de budgetten. Financieel bezien krijgt dit zijn beslag door een neerwaartse aanpassing van het budget met 0,75 miljoen euro structureel in 2012 en aanvullend daarop 0,25 miljoen euro vanaf 2013. Sport De instandhouding van buitensportaccommodaties is afhankelijk van zowel voldoende jaarlijks onderhoud als de regelmatige vervanging van gras- en kunstgrasmatten. De laatste jaren is een aantal natuurgrasvelden vervangen door kunstgrasvelden. Deze omzetting is nauwelijks van invloed op de onderhoudskosten. De vervanging van toplagen van kunstgrasvelden wordt gedekt via het meerjarig investeringsplan. In 2010 en 2011 heeft uitbreiding plaatsgevonden van het aantal kunstgrasvelden, die zijn gedekt uit eenmalige middelen (o.a. amendement begrotingsraad 11 november 2009). Dit leidt tot hogere vervangingskosten in 2018/2019. Met ingang van de begroting 2012 is structureel voorzien in de dekking van de instandhoudings- en vervangingskosten van alle kunstgrasvelden (dus ook na 2018/2019). Water In 2008 is het Stedelijk Waterplan vastgesteld Het Waterplan is een gezamenlijke productie van de gemeente Amstelveen en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterplan draagt met de uitvoering van een aantal maatregelen bij aan een duurzaam, veilig en kwalitatief goed watersysteem. In het Waterplan is een aantal acties geformuleerd om ondermeer de waterkwaliteit, waterveiligheidsaspecten en het beheer en onderhoud te verbeteren. In het Rijnlandse gebied (westzijde van Amstelveen) dient nog een overdracht van waterlopen aan het Waterschap Rijnland plaats te vinden, nadat deze zijn opgeschoond van achterstallige bagger. Hiervoor is bij de Kadernota 2010 een eenmalig bedrag van 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uitvoering van de werkzaamheden verloopt overeenkomstig de planning en loopt door tot 2014. Naast deze eenmalige middelen is met ingang van 2013 een structureel budget van 0,2 miljoen euro beschikbaar voor het permanent baggeren van de gemeentelijke watergangen. Context gemeentebreed activabeleid Het waarborgen van de duurzame instandhouding is, naast hetgeen hierboven specifiek per onderdeel is beschreven, ingebed in een gemeenbreed activabeleid. Vanuit die invalshoek zijn drie budgettaire kaders van belang om in samenhang gemeentebreed te bezien:
129 Programmabegroting 2014
· ingroei activabeleid De afgelopen jaren is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een jaarlijks ingroeibedrag voor toenemende lasten van beheer en instandhouding ad 325.000 euro. Hiervan is tot en met 2013 225.000 euro ingezet voor wegen. De resterende 100.000 euro wordt toegevoegd aan het jaarlijks lastenbedrag van het investeringsplan (met name buitensportaccommodaties naast een component huisvesting/organisatie). De Nota Wegen en een sluitend investeringsplan sportvelden bevestigen het beeld dat verdere ingroei na 2013 niet langer noodzakelijk is. · stelpost areaal Toename van het aantal woningen/inwoners levert extra areaalinkomsten op (algemene uitkering en ozb), maar betekent ook extra areaaluitgaven. Deels direct herkenbaar in de vorm van nieuw te onderhouden wegen, groen, etc., maar deels ook indirect in de vorm van een groter beroep op voorzieningen als bijvoorbeeld sportaccommodaties. In de Kadernota 2009 (“visie op areaal”) is afgesproken dat in de meerjarenraming hogere inkomsten als gevolg van toenemend areaal (met name gemeentefonds) waar geen direct aanwijsbare uitgaven tegenoverstaan, gereserveerd worden (stelpost areaal). Op basis van de huidige inzichten omtrent de woningbouwprogramma’s is de stelpost 0,9 miljoen euro in 2014 en loopt op tot 1,0 miljoen euro vanaf 2015. Deze stelpost wordt enerzijds gebruikt om schommelingen tussen de woningbouwprognoses en realisatie op te vangen. Anderzijds kunnen de areaalinkomsten, wanneer ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd, ingezet worden voor investeringen in de sociaalmaatschappelijke infrastructuur. Met een toenemend aantal inwoners en aantal woningen kan er immers sprake zijn van een toenemend beroep op de sociaal, culturele en maatschappelijke infrastructuur binnen de gemeente. Het onderdeel "algemene dekkingsmiddelen" elders in deze begroting gaat nader in op het risico van mogelijke verlaging/aframing van deze stelpost. · reserve vervanging activa De gemeentelijke begroting is ingericht op structurele budgetten voor duurzaam onderhoud. Met uitzondering van het gebouwenbeheer zijn dit budgetten inclusief planmatige vervanging. Vanwege de eigen aard en historie van het gebouwenbeheer, die wezenlijk afwijkt van de andere onderdelen (economische component van waardebehoud, c.q. ontwikkelpotentie) zijn de structurele budgetten voor het gebouwenbeheer gebaseerd op “eeuwigdurend onderhoud”. De systematiek vastgoed kent dus geen aparte budgetten voor vervanging/nieuwbouw1). Omdat vervanging/nieuwbouw in de toekomst zich wel zal voordoen en niet altijd zal kunnen worden gedekt via nieuwe inkomsten uit grondexploitaties is de reserve vervanging activa gevormd. Binnen de kaders van een budgettair neutrale invoering van de systematiek vastgoed is als sluitstuk van het gemeentebrede activabeleid een structurele dotatie aan de reserve vervanging activa opgenomen. Deze structurele dotatie bedraagt 0,83 miljoen euro. Wanneer de voeding uitsluitend uit deze dotatie blijft bestaan, zal voor eventueel substantieel benodigde investeringsbedragen in nieuwe activa, de komende jaren op andere wijze in dekking moeten worden voorzien.
1 Het bestaande kader zoals samengevat in deze paragraaf is het resultaat van uitvoerige advisering en bestuurlijke besluitvorming. Belangrijkste raadsbesluiten in dit verband zijn de raadsbesluiten van 2 juni 2004/15 december 2004 (Gemeentelijk vastgoed- en accommodatiebeleid), 12 juli 2006 (Herijking Activabeleid), 28 november 2007 (Uniformering begrotingssystematiek vastgoed) en 12 juni 2008 (Kadernota 2009, vervangingsproblematiek vastgoed).
130 Programmabegroting 2014
Bedrijfsvoering Het verwezenlijken van de door de raad vastgestelde doelstellingen in de programma’s krijgt voor een groot deel vorm door de uitvoering in de ambtelijke organisatie. Een goed functionerende bedrijfsvoering is van cruciaal belang voor de realisatie van de bestuurlijk vastgestelde kaders op een zo doelmatig mogelijke wijze. Er zijn tal van ontwikkelingen die de komende periode hun weerslag zullen hebben op de ambtelijke organisatie en de bedrijfsvoering. Te noemen zijn: 1. Decentralisaties in het sociale domein (zeer omvangrijke taakoverdracht met forse bezuinigingen daarop). 2. Krimp in het fysieke domein (stagnatie ruimtelijke projecten; indirecte effecten economische crisis). 3. Ombuigingen van 2,0 miljoen euro op de ondersteunende functies. 4. Verhoogde uitstroom van personeel in verband met pensionering. Al deze ontwikkelingen zullen tussen nu en 2016-2017 op zo’n manier moeten worden ingepast, dat de ondersteuning van de beide gemeentebesturen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders plaats kan blijven vinden en de “winkels” met het brede arsenaal aan producten en dienstverlening aan burger en bedrijfsleven gewoon open blijven. Dit zal grote inspanningen van de medewerkers in organisatie vergen en om een flexibele werkopstelling vragen. Niet wordt uitgesloten dat tijdens deze transitieperiode her en der enige hapering in de taakuitvoering en -uitoefening plaats zal vinden. Voor de ambtelijke organisatie is het dan ook een grote uitdaging om tijdens de transitieperiode de ondersteuning aan de beide gemeentebesturen en de dienstverlening aan burger en bedrijfsleven op een hoog mogelijk niveau te blijven uitoefenen. Een aantal randvoorwaarden is daarin van cruciaal belang: scherp oog voor de actuele (externe) ontwikkeling (met name in het sociale domein) en tijdig de juiste keuzes bestuurlijk kunnen voorleggen. Tevens is van belang dat er een robuuste organisatie staat die toekomstbestendig is en waarbij het bestuur zich ondersteund weet door een professionele organisatie waarbij de juiste persoon op de juiste plek zit. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor human resource management. Tevens is een visie op regionale samenwerking onontbeerlijk. Naast de juiste personen op de juiste plek is het van groot belang dat de juiste dingen worden gedaan tegen de laagst mogelijke kosten. Een organisatie die dienstverlening en efficiency hoog in het vaandel heeft staan, dient ook periodiek met een positief kritische blik naar de uitvoering van haar taken te kijken. Dit krijgt onder andere vorm door middel van “lean management”. Deze hiervoor in vogelvlucht genoemde onderwerpen, zijn hieronder nader uitgewerkt.
131 Programmabegroting 2014
Regionale samenwerking Met de regionale samenwerking op het gebied van belastingen en de ambtelijke samenvoeging met Aalsmeer is een belangrijke stap met betrekking tot het vormgeven van een robuuste, toekomstbestendige organisatie gezet. Ten aanzien van een verdere regionale ambtelijke samenwerking op andere onderdelen kent ons college een positieve grondhouding. Mochten zich in de toekomst gelegenheden voordoen, dan wordt daar serieus naar gekeken. Dit mede ingegeven vanuit motieven van verdergaande efficiency gecombineerd met continuïteit in de bedrijfsvoering. De optimale schaalgrootte zal echter wel per onderwerp moeten worden beoordeeld; groter is niet per definitie beter/goedkoper. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen (AA) Met ingang van 1 januari 2013 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer samengevoegd. Dit met het oog op het borgen van de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Essentie van de samenwerkingsconstructie is dat er twee zelfstandige gemeentebesturen zijn die hun eigen bestuurlijke kaders bepalen; financieel en inhoudelijk. Beide besturen worden hierin tegelijkertijd vanuit één ambtelijke organisatie gefaciliteerd, zowel qua voorbereiding, uitvoering als verantwoording. In de samenwerkings-constructie is Amstelveen de rol als centrumgemeente toebedeeld; alle medewerkers zijn in dienst bij de gemeente Amstelveen. De gemeentesecretaris Amstelveen is verantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke organisatie en is opdrachtnemer van de samenwerking. De gemeentesecretaris van Aalsmeer fungeert als opdrachtgever. Het algemene beeld van de samenvoeging is positief. De medewerkers uit Aalsmeer zijn door hun collega‘s van Amstelveen goed ontvangen en zij voelen zich thuis in het Amstelveense Raadhuis. Er wordt constructief gewerkt aan de verdere implementatie van de samenwerking, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. De structurele overleggen tussen beide colleges en tussen beide gemeentesecretarissen zijn georganiseerd. De staven met de portefeuillehouders van Aalsmeer functioneren naar tevredenheid. Tussen het secretaristeam van Aalsmeer en de directie van Amstelveen zijn afspraken gemaakt over de advisering van het gemeentebestuur van Aalsmeer. Daarmee is een solide basis gelegd voor een succesvolle afstemming en verdieping van de samenwerking. De Amstelveense en Aalsmeerse gemeenteraden ontvangen in juni en november 2014 een voortgangsrapportage over de samenwerking. Eind 2014 wordt de samenwerking bestuurlijk geëvalueerd. De financiële evaluatie vindt in 2015 plaats. Samenwerkingsverband op het gebied van belastingen Gelijktijdig met de samenvoeging van de ambtelijke organisaties Amstelveen en Aalsmeer is Amstelveen een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van belastingen, genaamd Gemeentebelastingen Amstelland. Overige deelnemende gemeenten hierin zijn Diemen, Ouder-Amstel en het samenwerkings-verband Uithoorn/Aalsmeer (G2). Deze samenwerking is ingegeven door overwegingen van efficiëncy, continuïteit, kwaliteit en uit het oogpunt van regionaal belang. Iedere deelnemende gemeente behoudt haar eigen autonomie met betrekking tot belastingen. Het personeel dat de taken op het gebied van belastingen voor de deelnemende gemeenten verricht, is in dienst getreden bij de gemeente Amstelveen.
132 Programmabegroting 2014
Decentralisaties Eind augustus is uw raad per brief geïnformeerd over de consequenties van de decentralisaties voor de organisatie. Aangegeven is dat de decentralisaties vragen om een aanpassing van de organisatie en dat naar verwachting extra uitvoeringscapaciteit en aanvullende expertise nodig zal zijn, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop. Tevens is aangegeven dat, doordat het nog aan wettelijke kaders ontbreekt, de precieze impact niet kan worden geduid. Wel dat capaciteit waar mogelijk van het fysieke naar het sociale domein kan verschuiven. Human resource management Arbeidsmobiliteit zal een belangrijk speerpunt voor de organisatie worden. Dit als gevolg van de in het begin van deze paragraaf genoemde ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot bovenformativiteit en/of boventalligheid, welke concernbreed zal moeten worden opgelost door middel van een match tussen bovenformatief/boventallig personeel en vacatureruimte. Daarbij zal ook worden gekeken naar mogelijkheden om medewerkers, die nog niet aan alle kwalificaties voldoen, geschikt te maken voor functies door middel van opleiding en training. Daar waar dat niet lukt zal ook gekeken moeten worden naar externe plaatsingsmogelijkheden. Hierbij gaat het niet alleen om structureel werkaanbod, het gaat er ook om een tijdelijke capaciteitsbehoefte zo mogelijk in te vullen zonder inhuur van externe capaciteit. Het personeelsbeleid zal erop gericht zijn om de kwaliteit van de medewerkers binnen de organisatie dusdanig te verhogen dat de afhankelijkheid van externen in de toekomst tot het minimum noodzakelijke wordt teruggebracht. Aan de hand van de verwachte personeelsontwikkelingen en de gewenste opbouw en inrichting van de organisatie wordt bepaald welke investeringen in opleiding, loopbaan en werving nodig zijn om de komende jaren de juiste kwantiteit en kwaliteit in huis te hebben. Daar ligt de komende jaren een grote uitdaging voor de organisatie, zeker in het licht van een vergrijzend personeelsbestand. Het breed inzetbaar maken en/of houden van personeel heeft prioriteit. Het regionale samenwerkingsverband Werken in het Westen (WIW) speelt een belangrijke rol. De activiteiten van WIW hebben alles te maken met ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers. Op de site van WIW zijn vacatures, projecten, opleidingen en stages te vinden. Er is een projectenbank opgericht om medewerkers die dat willen een extra uitdaging te bieden. Dit levert voor de inlenende gemeente tevens een besparing op de kosten van inhuur op. Doordat steeds meer opleidingen regionaal goedkoper worden aangeboden is de drempel voor deelname verlaagd. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in het ontwikkelen van jong talent, én wordt – als één van de eerste in Nederland - een traject ontwikkeld gericht op het inzetbaar houden van ouder talent. Uiterlijk per 1 januari 2015 dient elke gemeente over te gaan op de Werkkostenregeling. Het hele systeem van belastingvrije vergoedingen aan personeel gaat veranderen binnen de werkkostenregeling. Het gaat daarbij ondermeer om de kosten van de fiets van de baas, kerstpakketten, personeelsuitjes/feestjes en de vaste onkostenvergoeding van raad- en collegeleden. Inmiddels is een werkgroep van start gegaan om te inventariseren wat de gevolgen hiervan zijn voor de gemeente Amstelveen. Mocht uit de inventarisatie blijken dat de gemeente niet binnen de voorgeschreven 1,6% van de loonsom blijft zal in 2013 of 2014 worden besloten wat dat voor consequenties heeft voor de onbelaste vergoedingen. Verder wordt verwacht dat Gemeente Amstelveen eind 2013 een keurmerk verkrijgt op het gebied van mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.
133 Programmabegroting 2014
Lean management De afgelopen paar jaar heeft de ambtelijke organisatie kennisgemaakt met Lean management door organisatiebreed diverse losse processen te verbeteren met Lean tools en instrumenten. Op deze manier zijn diverse verbeteringen door de gehele organisatie aangebracht. Dit door verspillingen uit processen te halen, waardoor bijvoorbeeld wachttijden zijn verkort, zaken vaker in één keer goed gaan, aanvragen soepeler door de organisatie stromen, het aantal processtappen is verminderd, werkvoorraden zijn geslonken, etc. Lean management is echter meer dan een set tools en instrumenten. Het is een filosofie; een effectieve manier van bedrijfsvoering in een cultuur van continu verbeteren. Aangezien de ambtelijke organisatie en de bedrijfsvoering de komende tijd te maken krijgen met de in het begin van deze paragraaf genoemde ontwikkelingen, zal in 2014 met name op die terreinen lean management gericht worden ingezet. Bijvoorbeeld door Lean management integraal toe te passen bij het gehele fysieke domein met oog voor de klant en kosten en respect voor medewerkers. Bestuurlijke doelen, doorvertaald naar afdelingsdoelen, voor zowel operationeel resultaat als klant-, en medewerkertevredenheid zullen de basis vormen voor het verbeteren van processen. Op deze wijze ontstaat een cultuur van continu verbeteren die blijft aansluiten bij de ontwikkelingen die op de organisatie af zullen komen. Gemeentelijke dienstverlening De gemeente werkt continu aan verbetering van de dienstverlening door aansluiting te houden bij Overheid heeft Antwoord©, klantgericht denken, informeel overleg/mediation, aansluiting bij landelijke overheidssites, transparantie, stroomlijning, heldere taal en door te trachten doorlopend up-to-date te zijn door digitalisering. Hieronder volgt een aantal belangrijke ontwikkelingen: Klant Contact Centrum (KCC) De dienstverlening van het KCC in Amstelveen blijft ongewijzigd en van hetzelfde kwaliteitsniveau. Het inspelen op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van “Overheid heeft Antwoord©” wordt in 2014 voortgezet. Dit geldt ook voor de daaruit voortvloeiende doorontwikkeling van het KCC. Gemeentebelastingen Amstelland is per 2013 een samenwerking van de afdelingen Belastingen uit vijf regio gemeenten. Het Klant Contact Centrum (KCC) beantwoordt de eerste- en waar mogelijk tweedelijns vragen over de jaarlijkse WOZ- aanslagen voor Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen. In 2014 wordt er verder gewerkt aan een website die voldoet aan de landelijke webrichtlijnen en die door iedereen gelezen en gebruikt kan worden. Hierdoor bereikt Amstelveen een grotere doelgroep. Ook voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch zijn. Daarnaast wordt de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven verder uitgebreid, zoals bijvoorbeeld het dienstenaanbod dat via het “digitale loket” beschikbaar is. Dit loket is de digitale balie van de gemeente, waardoor een fysiek bezoek aan het gemeentehuis in een aantal gevallen niet meer nodig is. Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens De GBA is de verplichte basisregistratie bij tal van overheidstaken. Als de GBA niet op orde is kan dit leiden tot onterechte uitkeringen, toeslagen, studiefinanciering, ontduiking belastingen, onterecht gebruik van schaarse woningen enzovoorts. Fraude met een adres bij een overheidsinstantie is nu vrijwel alleen nog mogelijk door te frauderen in de GBA. Tegelijkertijd leidt het
134 Programmabegroting 2014
verplichte gebruik door overheidsinstanties tot meer terugmeldingen van vermoedens dat sprake is van onjuistheden, waarop actie moet worden ondernomen. Dit toegenomen belang van de GBA heeft geleid tot verscherpte aandacht voor de kwaliteit van de GBA en tot aangescherpte kwaliteitseisen waaraan het beheer van de GBA moet voldoen. Hierover heeft het ministerie van BZK circulaires uitgebracht en protocollen gepubliceerd. Elke terugmelding dient te worden onderzocht en binnen een termijn van vijf dagen te worden teruggekoppeld. Eerst wordt onderzocht of sprake is van administratieve fouten/vergissingen. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dient een adres in onderzoek te worden gezet. Gelet op alle hieraan gestelde zorgvuldigheidseisen vergt dit de nodige capaciteit. Deze landelijke ontwikkeling spoort geheel met de aanpak van woonfraude die deze periode als bestuurlijke prioriteit is benoemd en waarvoor vooralsnog eenmalige middelen zijn vrijgemaakt. De verwevenheid van landelijke kwaliteitseisen en lokale prioriteit is helder en de waarde van de geïnventariseerde lokale aanpak heeft zich in de praktijk bewezen. Over het convenant Doorzon, de operatie Schijnwerper en de concreet bereikte resultaten wordt met regelmaat apart gecommuniceerd naar het college. Uit bovenstaande blijkt dat het niet beperkt blijft tot een incidentele intensivering maar dat het gaat om een structurele taakuitbreiding. Bij de kadernota 2014 is structureel 100.000 euro toegekend om de uitvoering woonfraude en beheer GBA uit te voeren conform de landelijke kwaliteitseisen en lokale ambitie. Informatie- en communicatietechnologie De ICT-opgaaf waarvoor Amstelveen zich de komende jaren gesteld ziet, zijn recentelijk in de Commissie ABM (mei 2013) uitgebreid aan de orde geweest. De onderwerpen die daar meer in detail zijn uitgediept, zijn onderstaand weergegeven. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het betreffende schrijven aan de Commissie. Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) Het NUP is gericht op betere (digitale) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen. Het betreft een landelijk programma waaraan Rijk en lagere overheden zich tot invoering hebben gecommitteerd. De implementatie dient voor 2015 plaats te vinden. Het programma kent 24 “bouwstenen” en 19 “resultaatgebieden” welke in de Commissiebrief van mei nader zijn uitgewerkt. Elke overheidsorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van de bouwstenen. Overeenkomstig de Amstelveense planning zullen in 2014 de laatste werkzaamheden worden afgerond. Dit onder de voorwaarde dat het Rijk haar werkzaamheden –die input zijn voor de gemeentelijke werkzaamheden- tijdig oplevert. Het programma kent een zestal uitgangspunten: · De vraag centraal · Geen overbodige vragen · Snel en zeker · Transparant en aanspreekbaar · Eén overheid · Efficiënt
135 Programmabegroting 2014
Modernisering GBA Amstelveen neemt als zogenoemde “koploper” deel in het programma mGBA, samen met elf andere gemeenten. Het programma is gericht op het vervangen van het huidige GBA door de landelijke Basisregistratie Personen (BRP). Als koploper zal Amstelveen naar verwachting in 2014 aansluiten op het BRP. Overige gemeenten krijgen tot en met 2016 de tijd aan te sluiten. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan onder andere overige overheidsorganisaties. De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland.
136 Programmabegroting 2014
Verbonden partijen Algemeen Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Er is sprake van een verbonden partij wanneer gemeenten een bestuurlijk en financieel belang hebben bij een derde rechtspersoon. De verbonden partijen kunnen qua rechtsvorm zeer divers zijn. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en besloten, naamloze en commanditaire vennootschappen dan wel Publiek-Private Samenwerking (PPS) constructies. De verbonden partijen, waarbij de gemeente Amstelveen betrokken is, worden hieronder beschreven.
Gemeenschappelijke regelingen Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kan een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van belangen van die gemeenten. De gemeente Amstelveen participeert in de volgende regelingen. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam Doel: behartiging van belangen die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Die belangen betreffen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden, milieu en jeugdzorg. Deelnemers: de raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Bestuursstructuur: er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Financiën: De Stadsregio Amsterdam beschikt over rijksbudgetten voor de uitoefening van bepaalde zogenaamde ‘Kaderwettaken’. Elke deelnemende gemeente is aan de Stadsregio een bijdrage verschuldigd, die wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente. In de begroting 2014 is 177.000 euro opgenomen. Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg Doel: bestuurlijke samenwerking en versterking van de bestuurlijke samenhang, gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het gezamenlijke gebied van de deelnemende gemeenten. Deelnemers: de raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: naast een plenair overleg en een dagelijks bestuur zijn er portefeuillehoudersoverleggen. Financiën: de kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. In de begroting 2014 is 13.000 euro opgenomen.
137 Programmabegroting 2014
Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland Doel: een goede uitvoering van wettelijke taken die verankerd zijn in de Wet collectieve preventie volksgezondheid. Deze wettelijke taken behelzen onder andere infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, onderzoek en advies en voorlichting. Deelnemers: de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: er is een bestuur dat uitsluitend bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende gemeenten. Financiën: de door elke gemeente verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar wordt als onderdeel van de brede doeluitkering ontvangen. In de begroting 2014 is 2,6 miljoen euro (exclusief projecten) opgenomen. In een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland hebben de vier Amstelland gemeenten als aanbestedende partijen afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de diensten worden geleverd, de prijsvorming en overige aspecten van samenwerking. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Doel: Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware opgevallen en bestrijding en beheersing van crises. Deelnemers: de raden en de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: naast een algemeen bestuur fungeert een dagelijks bestuur. Financiën: het jaarlijkse nadelig saldo, voor zover niet op andere wijze gedekt, wordt op basis van het aantal inwoners omgeslagen over de gemeenten. In de begroting 2014 is 4,7 miljoen euro opgenomen. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland Doel: het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Deelnemers: provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de raden en colleges van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. Bestuursstructuur: er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Financiën: De provincie draagt 25% van het jaarlijkse nadelige exploitatiesaldo. Het restant wordt omgeslagen op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten, waarbij aan Amsterdam 1/3 deel van het aantal inwoners wordt toegerekend. Het algemeen bestuur is in afwijking van het voorgaande bevoegd te verklaren dat het nadelig saldo van een of meer voorzieningen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste wordt gebracht van een of meer gemeenten. In de begroting 2014 is 421.000 euro opgenomen. Gemeenschappelijke regeling AM groep Doel: de behartiging van een goede uitvoering van de Wsw. Deelnemers: de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Financiën: elke gemeente draagt bij naar rato van het aantal voltijd-equivalenten dat per 31 december van het desbetreffende jaar bij het werkvoorzieningsschap wordt ingenomen door uit die gemeente afkomstige werknemers. De gemeentelijke bijdrage
138 Programmabegroting 2014
is per 1 januari 2009 vervallen aangezien de maximale hoogte van de egalisatiereserve is bereikt. Gemeenschappelijke regeling commissie voor milieu Amstelland en de Meerlanden Doel: afstemming en uitvoering van een aantal milieuzaken. Deelnemers: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: er is een gemeenschappelijke commissie, genaamd milieucommissie Amstelland en de Meerlanden en gevestigd te Uithoorn. Deze commissie bestaat uit de leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, die belast zijn met milieutaken. Financiën: de gemeente Uithoorn is belast met het opstellen van de begroting en de rekening van de gemeenschappelijke regeling. Het jaarlijkse nadelig saldo wordt over de gemeenten verdeeld naar rato van de voor de desbetreffende gemeenten conform het werkprogramma uitgevoerde werkzaamheden. In de begroting 2014 is 129.000 euro opgenomen. Gemeenschappelijke regeling ten behoeve van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Doel: uitvoering van vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de regelgeving op het gebied van milieu en bouwen. Deelnemers: de provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Haarlemmermeer, Purmerend, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad. Bestuursstructuur: naast een algemeen bestuur fungeert een dagelijks bestuur. Financiën: In de begroting 2014 is voorlopig 100.000 euro opgenomen. Nadere besluitvorming volgt en is van invloed op de begrote bijdrage. Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen AmstellandMeerlanden Doel: Meerwaarde te realiseren door samen te werken op het gebied van de WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Besluit: raad Amstelveen d.d. 9 mei 2012 Deelnemers: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bestuursstructuur: De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen besluiten over toetreding tot, wijziging, uittreding en opheffing van de GR. Financiën: maakt geen onderdeel uit van de GR en wordt geregeld in de dienstverleningsovereenkomst. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen Doel: Het bundelen van de uitvoeringskracht in één ambtelijke organisatie, geplaatst bij de gemeente Amstelveen. Besluit: raad Amstelveen dd 9 mei 2012 Deelnemers: de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Bestuursstructuur: De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, kunnen besluiten over wijziging, uittreding en opheffing van de GR. Financiën: maakt geen onderdeel uit van de GR en wordt geregeld in het dienstverleningshandvest.
139 Programmabegroting 2014
Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang is de gemeente Amstelveen in het bezit van aandelen van een aantal vennootschappen. Voorts participeert zij in het vermogen van een commanditaire vennootschap. Onderstaand een korte toelichting op deze deelnemingen. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Doel: de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG “bankier ten dienste van overheden”, zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio’s en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. Financiën: de gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. Het vigerende dividendbeleid gaat uit van een pay-out van 25% van de nettowinst. Volgens de begrotingsraming wordt gerekend op een structurele dividenduitkering van 170.000 euro. N.V. Eneco Doel: het leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde manier. Financiën: de gemeente Amstelveen is houder van 73.671 stemhebbende aandelen in N.V. Eneco. Hiermee behoort Amstelveen tot de groep gemeenten met minder dan 2% van de aandelen. Dit aandelenpakket kwam tezamen met een aantal winstbewijzen in 2000 in handen van de gemeente na de fusie van Nutsbedrijf Amstelland N.V. met Eneco. Op grond van haar aandelenbezit in Eneco ontvangt Amstelveen 1,48% van de uitkeerbare winst. In de gemeentebegroting wordt rekening gehouden met een dividendbetaling van 1,5 miljoen euro. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader ingegaan op het risico van deze dividenduitkering.
140 Programmabegroting 2014
Grondbeleid Algemeen Artikel 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten: · Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s · Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd · Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie · Een onderbouwing van de geraamde winstneming · Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken Beleidskader De hoofdlijn van het ruimtelijk beleid is opgenomen in de structuurvisie Amstelveen 2025+ die in september 2011 is vastgesteld. In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie is aangegeven welke onderdelen nu reeds worden verwezenlijkt en welke in voorbereiding zijn genomen. De uitvoeringsparagraaf is in de raadsvergadering van 3 juli 2013 geactualiseerd vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeente een woonvisie, de nota bedrijventerreinen en de detailhandelsnota vastgesteld. Ook is er beleid vastgesteld voor het verwezenlijken van vernieuwde onderwijshuisvesting. Voor de uitgifte van gronden is naast de nota Grondbeleid en de algemene verkoopvoorwaarden ook een grondprijsnotitie vastgesteld. Het grondbeleid is ondersteunend aan de beleidsdoelstelling en staat dus niet op zichzelf. Uitvoering De gemeente beschikt over een beperkte voorraad ontwikkelgronden. Deze worden in lopende projecten ingezet voor de verwezenlijking van één grote uitleglocatie: Westwijk zuidoost en diverse kleine binnenstedelijke locaties. De kleinere locaties zijn Amsterdamseweg 441, Bovenkerk zuid, Hortensialaan, Machineweg, Olmenlaan/Lindenlaan, Suze Groeneweglaan, Tulpenburg – de Schulp, van Heuven Goedhardtlaan 15-17 en Westwijkplein. Met facilitair grondbeleid wordt een groot aantal kleinere locaties en enkele grotere locaties zoals het KNSF terrein en Westwijk zuidwest ontwikkeld. Bij facilitair grondbeleid richt de gemeente zich op het verhaal van de gemeentelijke grondexploitatiekosten. In 2014 zijn grondverkopen voorzien bij de grondexploitaties van Amsterdamseweg 441, Machineweg en Westwijkplein. Het voorziene verkoopbedrag van deze transacties tezamen bedraagt 7,9 miljoen euro. Ook worden inkomsten verwacht op basis van gesloten overeenkomsten over particuliere grondexploitaties van Amsteleiland, Amsterdamseweg 73-77, Graaf Aelbrechtlaan, van der Hooplaan, Klaasje Zevenster, Uilenstede oost, Westwijk zuidwest, Zetterij fase II en Zonnehuis – de Ontmoeting voor een totaal van 1,8 miljoen euro. Bij sommige van deze ontwikkelingen is ook de inbreng van (zeer beperkte hoeveelheden) gemeentelijke grond aan de orde. De opbrengst van die gronduitgifte is begrepen in het genoemde bedrag.
141 Programmabegroting 2014
Ontwikkelingen De huidige grondmarkt wordt gekarakteriseerd door teruglopende vastgoedinvesteringen en een toenemend belang van binnenstedelijk bouwen. De structuurvisie Amstelveen 2025+ benadrukt dat private initiatieven tot gebiedsontwikkeling kunnen leiden. De gemeente richt zich ook de komende jaren met name op het stimuleren van een groot aantal kleinere ontwikkellocaties. Flexibiliteit van initiatieven en kansen op het niveau van individuele percelen zijn daarbij belangrijk waarbij een zorgvuldige inpassing in de bestaande stad van belang blijft. Het aandeel van het facilitair grondbeleid in de ontwikkelportefeuille zal in 2014 verder stijgen. Bij gronduitgifte moet de gemeente kunnen aantonen dat verkoop heeft plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. De marktprijs kan worden verkregen in een biedstrijd of langs de weg van een taxatie door een onafhankelijke deskundige. In het eerste geval wordt per geval de meest gerede vorm gekozen. Nadat eerder in enkele gevallen een ontwikkelcompetitie is gehouden, waarbij inschrijvingen volgens meerdere criteria worden beoordeeld, maakt de gemeente ook gebruik, vanwege de kortere doorlooptijd, van de methode van inschrijving binnen randvoorwaarden, waarbij aan de hoogste bieder wordt toegewezen en de toets op toepassing van de randvoorwaarden plaatsvindt in het kader van de vergunningverlening. Resultaten en reserves Bij actief grondbeleid volgt de resultaatneming bij lopende grondexploitaties bij het afsluiten van de grondexploitatie. Indien een project zeker met een positief resultaat zal afsluiten is het mogelijk eerder tot winstneming over te gaan. Die versnelde winstneming dient proportioneel te zijn en niet eerder plaats te vinden dan nadat de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan de gerealiseerde kosten en de verkoopopbrengst eerder is ontvangen dan 31 augustus van het betreffende verslagjaar. Bij facilitair grondbeleid wordt resultaat genomen aan het einde van het project. Indien het financiële resultaat naar verwachting negatief is, dient de gemeente op basis van het BBV een voorziening ter grootte van het verwachte verlies te vormen. In het raadsvoorstel “Actualisering van de grondexploitaties ultimo 2012”1 is het financiële kader met betrekking tot de grondexploitatie vastgesteld. Onderstaande vat een aantal belangrijke elementen daaruit samen. In de periode 2014 t/m 2017 is een winstneming voorzien van 9,5 miljoen euro. In 2014 zal het mogelijk zijn winst te nemen op het project Amsterdamseweg 441 voor een totaal van 0,5 miljoen euro. Voor 2013 bedraagt de voorziene resultaatneming 3,3 miljoen euro positief. Overeenkomstig de bepalingen van het BBV is voor het verwachte negatieve resultaat van de grondexploitatie Uilenstede oost een verliesvoorziening gevormd van 180.000 euro. Evenzo is voor de grondexploitatie van Klaasje Zevenster een verliesvoorziening gevormd van 75.000 euro. Voor mogelijke nadelen bij facilitaire grondexploitaties en voor enkele ruimtelijke projecten die geen grondexploitatie zijn, is een voorziening gevormd van 1,4 miljoen euro.
1
Vastgesteld in de raadsvergadering juli 2013.
142 Programmabegroting 2014
Risico’s bij grondontwikkeling Hoewel de woningmarkt van de Amstelveense regio positief afwijkt van de landelijke woningmarkt, zullen in 2014 de woningprijzen en daarmee ook de grondprijzen van bouwkavels, lijden onder zware marktcondities. De risico's bij actief grondbeleid zijn onder de huidige omstandigheden groot. Dalende grondprijzen hebben een negatief effect op het financieel resultaat. Nieuwe contractpartners wensen bouwkavels slechts tegen sterk gereduceerde prijzen af te nemen en bestaande contractpartners zijn niet in staat of bereid om reeds gesloten overeenkomsten na te komen. Dit kan tot uitstel van gronduitgifte leiden en/of tot het heropenen van overeenkomsten om deze in de richting van de ontwikkelaar aan te passen. De financiële risico's bij facilitair grondbeleid zijn eveneens groot. Het ontwikkelperspectief voor particuliere ontwikkelaars is immers eveneens beperkt. Dit heeft gevolgen voor de bereidheid om over het volledige verhaal van de grondexploitatiekosten met de gemeente tot overeenstemming te komen. Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan is, zeker in een dalende markt voor bouwkavels, een risicovolle aangelegenheid die niet zonder voorafgaande zorgvuldige afweging zou moeten plaatsvinden. Daarnaast is er een reëel risico dat een contractpartner failleert, waardoor in overeenkomsten afgesproken exploitatiebijdragen niet kunnen worden geïncasseerd. Ten slotte is het mogelijk dat reeds tijdens de voorbereiding de particuliere ontwikkelaar afziet van de verdere ontwikkeling van zijn initiatief. Er resteert in een dergelijk geval geen wettelijke grondslag voor het gemeentelijk kostenverhaal. Om dit risico te beperken wordt, na de vaststelling van de “Quick scan”, een afspraak gemaakt over de financiering van ambtelijke plankosten in de voorbereidende fase via een dienstverleningsovereenkomst.
143 Programmabegroting 2014
Financiering Financieringspositie In 2009 is Amstelveen na decennia weer een geld aantrekkende partij geworden. De financieringsbehoefte is in eerste instantie met kortlopende financiering ingevuld. In de loop van 2010 is overgegaan tot het aantrekken van een 40-jarige lening van 90,0 miljoen euro. Dit bedrag wordt tot en met 2013 gefaseerd opgenomen1, rekening houdend met het moeilijk exact te bepalen moment van investeringen in riolering en onderwijshuisvesting. Het gemiddeld percentage van de lening komt uit op 4,45 procent. Met deze lening heeft de gemeente voorzien in de liquiditeitsbehoefte en het renterisico afgedekt tegen een scherp tarief voor zeer lange termijn. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa. Onderstaande figuur geeft onze meerjarige financieringsbehoefte weer, rekening houdend met onder andere het meerjarig investeringsschema, de verwachte winstafdrachten grondexploitatie, een in 2015 vrijvallende uitstaande lening en de hiervoor genoemde opgenomen langlopende geldlening van 90,0 miljoen euro. Een eventuele bijdrage aan de A9 zit nog niet in deze cijfers verwerkt. Negatieve bedragen geven aan dat in het betreffende jaar sprake is van een financieringsoverschot. Vermogensbehoefte per 1 januari
begr13 begr14
40
30
27 20
20
10
15
6
5
0
-10
13
0 2011
2012
2013
-4 2014
-5 2015
2016
-6 2017
-4-4 2018
2019
2020
2021
-11 -20
-17
-18
-15 -19 -27
-30 -31 -40
-39 -42
-50
1 2010: 20 miljoen euro, 2011: 20 miljoen euro, 2012: 25 miljoen euro en 2013: 25 miljoen euro (alle per 15 december).
144 Programmabegroting 2014
Conclusie op basis van bovenstaande cijfers is dat het aangetrokken bedrag van 90,0 miljoen euro minder snel nodig blijkt, dan bij het aangaan van de overeenkomst in 2010 is verondersteld. Dit als gevolg van het later realiseren van de investeringswerken waarvoor de middelen zijn aangetrokken. Overeenkomstig het Treasurystatuut Amstelveen kunnen de ingeleende middelen van de bank (BNG) uitsluitend weer worden uitgezet bij diezelfde instelling. Aangezien de rente die over het overtollige geld momenteel vergoed wordt, lager is dan de rente die Amstelveen over de opgenomen lening betaalt, ontstaat een negatief resultaat. Schuldpositie Bij de behandeling van de begroting 2012 is toegezegd dat de raad geïnformeerd wordt over de schuldenpositie van Amstelveen c.q. de meerjarige ontwikkeling van de verhouding opgenomen geldleningen ten opzichte van de begrotingsomvang. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat er geen normen voor gemeenten over de verhouding leningen en begrotingsomvang bestaan. Wel geeft de VNG aan dat in z’n algemeenheid voorzichtigheid is geboden zodra het percentage boven de 100 procent uitkomt1. Jaar
schuld per 1 jan. a
2013 2014 2015 2016 2017
uitgezet per 1 jan. b
64 87 85 82 80
schuld -/uitgezet c=a-b
36 38 41 9 9
uitgaven begroting d
27 49 44 73 71
188 183 173 163 160
schuldpositie c/d 14,59% 26,59% 25,49% 44,96% 44,40%
De schuldquote loopt de komende jaren op naar iets onder de 45 procent. Dit ondanks een uitgezette lening die in 2015 vrijvalt (31,0 miljoen euro). Bij het aantrekken van de langlopende lening in 2010 (90,0 miljoen euro) is rekening gehouden met deze vrijvallende uitgezette lening bij het bepalen van de benodigde financieringsmiddelen voor met name investering in riolering en nieuwbouw onderwijshuisvesting. Door de jaarlijkse aflossing op de aangetrokken lening van 90,0 miljoen euro daalt vanaf 2016 de schuldpositie (teller in de schuldquote). De dalende tendens in de noemer van de schuldquote (uitgaven begroting) is met name het gevolg van minder werkzaamheden voor grondexploitaties die tot lagere inkomsten en uitgaven leiden. Door de decentralisaties in de komende jaren zal deze noemer behoorlijk toenemen. Rekenkundig leidt dit bij gebruik van deze norm tot een procentuele verlaging van de schuldpositie.
1
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=110960&ch=DEF
145 Programmabegroting 2014
Rente-exploitatie Algemeen In de begroting 2014 worden, overeenkomstig het raadsvoorstel “actualiseren rekenrente” (april 2011), de volgende interne percentages gehanteerd:
Investeringen en rentedragende reserves Liquiditeiten saldo grondexploitaties Twee uitgezette langlopende leningen Kortlopend uit te zetten middelen Kortlopend aan te trekken middelen
Rentepercentage Begroting Rekening 4,5 4,5 4,5 4,5 7,35 / 7,9 7,35 / 7,9 0 werkelijk 4,5 werkelijk
Op rekeningsbasis worden de werkelijk gerealiseerde renten voor uit te zetten of aan te trekken middelen gebruikt en deze kunnen als gevolg van marktomstandigheden (substantieel) afwijken van de begrote percentages. De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rente-uitgaven en –inkomsten. Deze komen tot uitdrukking in de tabel op bladzijde 150 in de alinea investerings- en financieringsstaat. Het resultaat van de rente-exploitatie wordt verrekend met het begrotingssaldo. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen. De uitgaven op de renteexploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen. Financieringsfunctie reserves en voorzieningen en renteresultaat In eerdere begrotingsboeken is de neerwaartse trend van het renteresultaat op middellange termijn aan de orde geweest. De volgende aspecten bevestigen deze tendens: 1. Wanneer de ontwikkeling van bestemmingsreserves en voorzieningen meerjarig wordt beschouwd, valt te constateren dat deze door de jaren heen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze in het leven zijn geroepen. De afname van de omvang van de reserves en voorzieningen betreft met name de reserve onderwijshuisvesting. Deze reserve bedraagt begin 2013 afgerond 30,0 miljoen euro en komt in de periode tot en met 2016 geheel tot besteding; 2. Gelet op de huidige vastgoedmarkt en de afwikkeling van het A9-dossier wordt voor deze raadsperiode geen aanwas van reserves verwacht. Integendeel, per saldo zal het niveau van de reserves en voorzieningen (geleidelijk) dalen en als gevolg daarvan ook de daaruit voortvloeiende rentebaten; 3. Naast de afname van reserves en voorzieningen, betekent het vrijvallen van één van de hoogrenderende uitgezette geldlening in 2015 (30,0 miljoen euro) een verdere nadelige ontwikkeling van de rente-exploitatie; 4. De reserves Amstelveenlijn (6,0 miljoen euro) en A9 (10,0 miljoen euro) zijn voor de reikwijdte van dit boekwerk ongewijzigd gehouden. Eerder besteden van deze reserves dan 2017 leidt tot een verslechtering van het renteresultaat In de structurele problematiek van 9,5 miljoen euro (zie algemeen beeld) zit opgenomen een structureel nadeel op de rente exploitatie van 2,0 miljoen euro vanaf 2015. Dit houdt verband met de hierboven vermelde aspecten. Daarnaast speelt ook een bijdrage A9 hierin een rol. Over dit laatste wordt bij de begrotingsbehandeling een apart voorstel voorgelegd, waarin ook het financieringsaspect nader wordt uitgewerkt. Voor een sluitende meerjarenbegroting wordt tot en met 2014 rekening gehouden met jaarlijkse rentebaten van 2,8 miljoen euro op het onderdeel algemene
146 Programmabegroting 2014
dekkingsmiddelen. Vanaf 2015 is dit bedrag zoals hierboven staat vermeld met 2,0 miljoen euro verlaagd. Voor het realiseren van de neerwaarts bijgestelde jaarlijkse rentebaat van 823.000 euro moet 18,0 miljoen euro aan reserves en voorzieningen beschikbaar zijn tegen de huidige interne rekenrente van 4,5 procent (4,5% x 18,0 miljoen euro = 0,8 miljoen euro). Aan het eind van deze paragraaf is op basis van de investerings- en financieringsstaat de meerjarige ontwikkeling van het renteresultaat weergegeven.
Overige aspecten Financiële instrumenten Amstelveen maakt geen gebruik van derivaten (zoals opties, swaps, futures enzovoort). Treasurystatuut/financiële verordening Het bestaande treasurystatuut is in 2010 geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. De verplichting tot schatkistbankieren vergt een aanpassing in het Amstelveense treasurystatuut. Schatkistbankieren Het Kabinet heeft besloten om gemeenten eventuele overtollige liquiditeiten verplicht te laten onderbrengen bij het Rijk (ook wel schatkistbankieren genoemd). De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 4 juli 2013 aanvaard. Pas nadat ook de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over het wetsvoorstel, wordt schatkistbankieren voor decentrale overheden wettelijk verplicht. De maatregel draagt bij aan een lager EMU-saldo maar beperkt ook de gemeentelijke vrijheid om zelf een optimaal rendement na te streven op haar eigen liquiditeiten. Vanuit het streven naar zo laag mogelijke financieringskosten van de overheid als geheel, is deze maatregel voor dit college begrijpelijk en verdedigbaar. Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) Als uitvloeisel van de schuldencrises bij de nationale overheden zijn in Europees verband afspraken gemaakt over begrotingsdiscipline. Het totale financieringstekort van de Nederlandse overheid (EMU-saldo) mag niet meer bedragen dan 3 procent. Daar tellen ook gemeenten in mee. Lidstaten moeten deze afspraken omzetten in nationale wetgeving. Hiervoor is in Nederland de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) in de maak. Het voorstel is eind april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. Op het eerste gezicht lijkt het bijzonder dat gemeenten met een sluitende begroting toch kunnen bijdragen aan het EMU-tekort. De crux van het probleem schuilt in de verschillende boekhoudstelsels die Rijk en gemeenten hanteren. Voor het Rijk geldt het kasstelsel, voor gemeenten het baten/lasten stelsel. Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis. Investeringen van het Rijk tellen onder het kasstelsel in het jaar van betaling direct mee in het tekort. Gemeenten sturen echter op een sluitende (meerjaren)begroting en niet op kasuitgaven. In het baten/lastenstelsel bij gemeenten is de uitgave op zich irrelevant voor begrotingsevenwicht maar is een deugdelijke dekking van de uitgaven vereist, hetzij via de aanwending van een reserve, hetzij door de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) in te passen in een sluitende begroting. Voor de
147 Programmabegroting 2014
berekening van het EMU-saldo geldt dit echter niet en telt de gemeentelijke investeringsuitgave volledig mee, ongeacht de dekking1. Samenvattend: Om het Nederlandse financieringstekort onder de afgesproken 3 procent Bruto Binnenlands Product (BBP) te brengen zal de overheid -inclusief lagere overheid- minder moeten gaan uitgeven. Dat zou kunnen betekenen dat met name scholenbouw, gebiedsontwikkeling en investeringen in riolering veel meer in de tijd moeten worden uitgesmeerd. Vanuit de inhoud en het maatschappelijk belang bezien is het temporiseren van investeringen in scholenbouw, riolering en gebiedsontwikkeling al een heel vervelende zaak, maar het kan ook leiden tot (financieel ongunstige) overliquiditeit omdat wel meerjarige financieringsmiddelen zijn aangetrokken (lening van 90,0 miljoen euro) om het geplande investeringsvolume te realiseren. Rentevisie De grilligheid op de geld- en kapitaalmarkt en de door banken gehanteerde liquiditeitsopslagen maken het lastig om een goed onderbouwde rentevisie te geven. Beleidsmatig wordt Amstelveen echter steeds minder afhankelijk van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. In de eerste plaats doordat in onze gehele meerjarige financieringsbehoefte is voorzien met de aangetrokken lening van 90,0 miljoen euro. Daarnaast leidt het schatkistbankieren er toe dat overtollige liquiditeiten slechts bij het Rijk mogen worden uitgezet. Kasgeldlimiet Met de in de wet fido opgenomen kasgeldlimiet wordt het financieren van langlopende verplichtingen met kortlopende leningen aan banden gelegd. Het maximaal toegestane liquiditeitstekort als percentage van het totaal van de jaarbegroting mag maximaal 8,5 procent bedragen. In 2013 bedraagt deze limiet voor Amstelveen afgerond 15,0 miljoen euro. Indien dit bedrag wordt overschreden, moet kortlopende schuld worden omgezet in langlopende leningen. Een en ander is voor Amstelveen niet van toepassing. Renterisiconorm De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van langlopende leningen niet meer mogen bedragen dan 20 procent van het begrotingstotaal. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen. Onderdeel van de berekening vormt het bedrag aan renteherziening. Dit is voor Amstelveen niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis van de leningvoorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden opgezegd. De leningportefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde. De renterisiconorm bedraagt voor Amstelveen ongeveer 36,0 miljoen euro. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag in de komende jaren niet meer bedragen dan genoemd bedrag per jaar. Tot en met 2019 wordt op de leningportefeuille in een begrotingsjaar niet meer afgelost dan 2,25 miljoen euro, zodat ruimschoots binnen de norm wordt gebleven.
1
Amstelveen heeft de achterliggende jaren winstafdrachten uit grondexploitaties gereserveerd voor scholenbouw. Als de gemeente de komende jaren deze scholen wil gaan bouwen, dan tellen die investeringen volgens de EMU-regels de komende jaren volledig mee als uitgaven die het EMU-saldo verhogen. Dat de gemeente hiervoor heeft “gespaard” en een harde/deugdelijke dekking “op de plank heeft liggen” in de vorm van een bestemmingsreserve is in de EMU-systematiek (kasstelsel) niet relevant. Dit gaat concreet om tientallen miljoenen euro’s in de periode 2012-2015.
148 Programmabegroting 2014
EMU-saldo In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat lidstaten een maximaal begrotingstekort van drie procent van het Bruto Binnenlands Product mogen hebben. In bestuurlijk overleg met het Rijk (mei 2012) is overeengekomen dat het aandeel van medeoverheden hierin 0,5 procent bedraagt. Dit plafond is onderverdeeld naar gemeenten (0,38 procent), provincies (0,07 procent) en waterschappen (0,05 procent). Individuele gemeenten hoeven bij (dreigende) overschrijding het Rijk hiervan niet voorafgaand in kennis te stellen. Op basis van de plafondwaarde van 0,38 voor gemeenten mag Amstelveen in 2013 voor 9,492 miljoen bijdragen aan het EMU-tekort1 . Op basis van de begroting 2014 bedraagt het EMU-tekort van Amstelveen bijna 25,0 miljoen euro. Bij het onderdeel Wet Hof wordt het voorbeeld genoemd van scholenbouw. In 2014 wordt voor 16,0 miljoen euro geïnvesteerd uit de reserve onderwijshuisvesting waarmee het EMUsaldo van Amstelveen wordt verhoogd. Het begrotingsjaar 2015 past wel binnen de plafondwaarde (zie tabel). Berekening EMU-saldo Overeenkomstig artikel 19 lid d van BBV moet de berekening van het aandeel van de gemeente in het EMU-saldo, over a) het vorig begrotingsjaar, b) de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar en c) de berekening van het geraamde bedrag over het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen in de begroting. Voor Amstelveen resulteert dit in de volgende EMU-saldi: nr
omschrijving
totaal 2014
1
Exploitatiesaldo voor mutatie reserves (-/- is tekort)
+2 Afschrijvingen t.l.v. exploitatie +3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen tlv de exploitatie -4 Investeringsuitgaven materiële vaste activa +5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de EU en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 +6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, voorzover niet op exploitatie verantwoord -7
Uitgaven grondaankoop, bouw- en woonrijp maken (alleen transacties die niet op de exploitatie staan) +8 Baten grondverkopen voorzover niet op exploitatie verantwoord -9 Betaling aan derden rechtstreeks t.l.v. voorzieningen
+ + + -/+
totaal 2015
totaal 2013
1.757
974
4.408
13.743 4.460
12.149 4.422
11.557 4.397
38.766
22.060
15.900
4.944
3.767
4.045
-24.710
-8.282
418
+ -/-960 + -/-/-
-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten -11 Boekwinst verkoop deelnemingen en aandelen -/BEREKEND EMU-SALDO
1
Septembercirculaire 2012, blz. 85
149 Programmabegroting 2014
Investerings- en financieringsstaat Onderstaande investerings- en financieringsstaat geeft het verloop van de bezittingen en schulden over een reeks van jaren weer. Zoals in paragraaf 2 is aangegeven worden de inkomsten van de rente-exploitatie bepaald door de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen (de bezittingen). De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen (de schulden).
Rente-inkomsten: Materiële vaste activa Uitgeleende langl. leningen Deelnemingen Gronden en voorraden Vlottende activa/passiva Rente-uitgaven: Eigen vermogen Eigen vermogen (rentevrij) Opgenomen langl. leningen Financieringspositie
Saldo
Rente
2014 stand Rente 01-01
2015 stand Rente 01-01
2016 stand Rente 01-01
2017 stand Rente 01-01
4,5% divers 4,5% 4,5% 0,0%
207,6 42,9 7,7 7,1 15,0 280,3
9,3 3,2 0,3 0,3 0,0 13,2
221,5 45,2 7,7 7,4 15,0 296,8
10,0 3,3 0,3 0,3 0,0 13,9
224,9 13,8 7,7 -10,1 15,0 251,3
10,1 0,9 0,3 -0,5 0,0 10,9
225,4 13,8 7,7 -7,7 15,0 254,2
10,1 0,9 0,3 -0,3 0,0 11,0
4,5% 0,0% 4,5% divers
168,2 29,2 86,9 -4,0 280,3
7,6 0,0 3,9 0,0 11,5
132,2 53,3 84,6 26,7 296,8
5,9 0,0 3,8 1,2 10,9
133,0 47,1 82,4 -11,1 251,3
6,0 0,0 3,7 0,0 9,7
133,5 46,3 80,1 -5,7 254,2
6,1 0,0 3,6 0,0 9,6
0,0
1,7
0,0
3,0
0,0
1,2
0,0
1,4
In het overzicht is geen rekening gehouden met de financiering van de A9 en de Amstelveenlijn. Inzetten van (algemene) reserves voor deze projecten leidt tot een substantiële verlaging van het renteresultaat. De investerings- en financieringsstaat is afgeleid van de meerjarenbalans. Deze balans treft u aan in bijlage D van dit boekwerk.
150 Programmabegroting 2014
Bijlagen
151 Programmabegroting 2014
A
Vertaaltabel programma/producten
1 Bestuur en bevolking 001 Bestuursorganen 002 Ondersteuning bestuursorganen 003 Verkiezingen 004 Burgerzaken 005 Internationale samenwerking 930 Uitvoering Wet WOZ 940 Heffing en invordering belastingen
J.H.C. van J.H.C. van J.H.C. van J.H.C. van J.H.C. van H. Raat H. Raat
2 Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid
J.H.C. van Zanen J.H.C. van Zanen/H. Raat/J.A. Koops
3 Bereikbaarheid en mobiliteit 209 Schoonhouden openbare ruimte 210 Wegen 211 Verkeer 212 A9 214 Parkeren
J. Levie/H. Raat J. Levie J. Levie/ J.P.W. Groot H. Raat J. Levie/H. Raat
4 Onderwijs 400 Openbaar onderwijs 410 Onderwijshuisvesting 480 Lokale onderwijsvoorzieningen
H. Raat H. Raat H. Raat
5 Persoonlijke ontplooiing 510 Bibliotheekwerk en infovoorziening 511 Culturele vorming 530 Sport 540 Podiumkunsten en beeldende kunst 580 Speelplaatsen
J. J. J. J. J.
6 Maatschappelijke participatie 610 Inkomen levensonderhoud 614 Gemeentelijke minimavoorzieningen 621 Opvang en Inburgering 630 Welzijn participatie 631 Jeugd en jongeren 632 Welzijn ondersteuningsgericht 650 Kinderopvang en peuterspeelzalen 653 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 714 Volksgezondheid en preventie
Zanen Zanen/H. Raat/ J.P.W. Groot Zanen Zanen Zanen
Levie Levie Levie Levie Levie
J.A. J.A. J.A. J.A. J.A. J.A. J.A.
Koops Koops Koops Koops Koops/H. Raat Koops Koops
J.A. Koops J.A. Koops
152 Programmabegroting 2014
7 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke ordening 821 Ruimtelijke (her)ontwikkeling 822 Woonruimteverdeling 823 Bouwvergunningen 824 Overig bouwen en wonen 826 Woonwagens en woonwagenlocaties 831 Bouwgrondexploitaties
J. Levie J. Levie J. Levie H. Raat J.P.W. Groot/ H. Raat/ J. Levie J.P.W. Groot J. Levie
8 Groen en milieu 560 Natuurrecreatie / -educatie 561 Groengebied Amstelland 565 Openbaar groen 721 Afvalinzameling en -verwerking 722 Riolering 723 Milieu 724 Begraafplaats Zorgvlied
H. Raat J. Levie J. Levie J. Levie/H.Raat J. Levie J.P.W. Groot/H. Raat J.P.W. Groot
9 Ruimte voor ondernemerschap 310 Economische zaken 611 Werk en reïntegratie 612 Wet sociale werkvoorziening 825 Vastgoed
J.P.W. Groot J.A. Koops J.A. Koops J.P.W. Groot
153 Programmabegroting 2014
B
Verloop reserves en voorzieningen Saldo aan
Saldo aan
Saldo aan
Saldo aan
Saldo aan
het begin van 2014
het begin van 2015
het begin van 2016
het begin van 2017
het begin van 2018
26.812
26.732
21.990
28.315
30.447
90.531
100.206
102.253
103.875
98.647
90.531
100.206
102.253
103.875
98.647
11.655
9.017
7.200
1.937
2.392
2.819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Verkeersregelinstallaties
1.644
649
289
0
0
3 Verkeersmaatregelen 3 Openbare verlichting
2.047 1.015
1.197 1.078
457 1.047
197 1.015
0 984
AD Bedrijfsvoeringsfondsen
1.239
2.719
2.850
3.031
3.211
2.891
3.374
2.557
-2.306
-1.802
37.260
21.767
23.248
22.665
23.495
26
0
0
0
0
3 Amstelveenlijn 3 A9
6.000 10.000
6.000 10.000
6.000 10.000
6.000 10.000
6.000 10.000
4 Nieuwbouw onderwijshuisvesting
16.478
580
1.377
36
36
3
3
3
3
3
7 Aankoop grond Carmenlaan 7 Monumentenzorg
816 130
816 130
816 130
816 130
816 130
7 Langerhuize
234
0
0
0
0
8 Integraal waterplan
105
47
0
0
0
277 1.040
171 1.870
72 2.700
0 3.530
0 4.360
bedrag x 1.000 euro programma Algemene reserve Bestemmingsreserves Dekking kapitaallasten divers Dekking kapitaallasten Egalisatiereserves 3 Groot onderhoud wegen 3 Planmatig onderhoud wegen
divers Ideaalcomplexen Overige bestemmingsreserves 2 Jeugd en veiligheid
7 Startkoop Amstelveen
8 Energiebeleidsplan AD Vervanging activa AD Amstelgroen AD Risicoreserve Landsbanki Totaal bestemmingsreserves Voorzieningen 2 FLO brandweer
650
650
650
650
650
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
139.445
130.991
132.701
128.476
124.535
5.730
5.338
5.002
4.797
4.684
2 Overgangsregeling sociaal plan brandweer
229
192
156
121
90
4 Bruidsschat Amstelveen College
432
0
0
0
0
7 Verliesgevende projecten 8 Afkoop uitgifte / onderhoud graven Zorgvlied
1.471 6.686
1.326 6.859
594 7.066
519 7.308
355 7.586
8 Egalisatie Zorgvlied
1.253
941
814
789
857
8 Egalisatie riolering
1.106
678
10
-740
-1.491
8 Afvalbeheer - huishoudelijk afval 8 Afvalbeheer - bedrijfsafval
2.282 209
1.955 216
1.612 223
1.253 230
894 237
5.155
5.326
5.930
6.014
6.351
1.615
1.166
935
789
656
2.820
2.820
2.820
2.820
2.820
AD/4/7 Onderhoud vastgoed AD Wachtgeld wethouders/FPU/FLO brandweer divers Dubieuze debiteuren Totaal voorzieningen Totaal
28.988
26.817
25.162
23.900
23.042
195.245
184.539
179.853
180.691
178.023
154 Programmabegroting 2014
Algemene reserve De algemene reserve heeft een saldo oplopend naar ongeveer 30,0-miljoen euro gedurende de periode 2014 t/m 2017. Daarmee wordt voldaan aan het raadbesluit bij de begrotingsbehandeling 2010, dat de algemene reserve tenminste 17,0 miljoen euro moet bedragen.
Bestemmingsreserves Van de bestemmingsreserves vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. De toename van 90,0 miljoen in 2014 naar 104,0 miljoen euro begin 2017 betreft vooral de investeringen in onderwijsgebouwen. Verwacht wordt over deze periode 20,0 miljoen euro te investeren in onderwijs. Vanaf 2017 leidt de terugval in investeringen (afschrijving hoger dan nieuw investeringsbedrag) tot een lagere bestemmingsreserve. De egalisatiereserves “verkeersmaatregelen”, “verkeersregelinstallaties” en “groot onderhoud wegen” zijn aan het begin van 2018 besteed. Dit is mede een gevolg van het raadsvoorstel ombuigingen harde sector waar ter versterking van de algemene reserve is besloten een deel van de egalisatiereserves “onderhoud wegen” (1,5 miljoen euro) en “openbare verlichting” (0,5 miljoen euro) te re-alloceren. Via structurele budgetten in de begroting is het toekomstig onderhoud duurzaam geregeld. De overige bestemmingsreserves hebben een verloop van 37,0 miljoen euro in 2014 naar 23,0 miljoen euro eind 2017. De mutatie van de overige reserves wordt voornamelijk verklaard door de investeringen in onderwijshuisvesting/scholenbouw. In de Kadernota 2012 is besloten 6,0 miljoen euro te reserveren voor de Amstelveenlijn en op basis van de Kadernota 2013 is voor 10,0 miljoen euro een reserve voor de bijdrage aan de A9 gevormd. In deze begroting is bij beide projecten ervan uitgegaan dat nog geen onttrekking aan de reserves zal plaatsvinden. Bij de programmarekening 2008 is een reserve gevormd voor aankoop grond Carmenlaan ad 4,1 miljoen euro. Hiervan resteert 0,8 miljoen euro waarvan het verloop bij opmaak van deze begroting nog niet bekend is. Bij de jaarrekening 2011 is de risicoreserve Landsbanki gevormd. In het kader van financieel duurzaam activa beleid (besluitvorming 28 november 2007/Kadernota 2009) wordt voor de vervanging van gemeentelijke gebouwen in de toekomst jaarlijks 830.000 euro gedoteerd aan de reserve vervanging van activa. Voorzieningen De voorzieningen hebben een verloop van 29 miljoen euro in 2014 naar 23 miljoen euro begin 2018. Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoed gebracht. In de begroting is een structurele dotatie opgenomen op basis van het meerjarig gemiddeld benodigde bedrag over een looptijd van twintig jaar. De onttrekkingen voor het daadwerkelijke onderhoud kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Over de jaren 2014 t/m 2017 wordt meer gestort dan onttrokken en neemt de voorziening toe van 5,2 miljoen tot 6,4 miljoen euro eind 2017.
155 Programmabegroting 2014
Jaarlijks worden de voorzieningen FLO Brandweer (5,7 miljoen euro begin 2014) en wachtgeldverplichting (1,6 miljoen euro. begin 2014) geactualiseerd. In de rekening 2012 is 1,5 miljoen euro gereserveerd voor mogelijk verliesgevende ruimtelijke projecten. De verwachting is, dat in de komende jaren een beroep wordt gedaan op deze voorziening. Per programma is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen 2014 t/m 2017.
156 Programmabegroting 2014
C
Subsidies begroting x 1.000 euro
Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
2013
2014
1
005 Internationale samenwerking Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven
Internationale initiatieven.
Voorlichting en bewustwording met betrekking tot internationale samenwerking en het internationale karakter van Amstelveen.
15
15
15
15
Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer. Preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Bestrijden en voorkomen discriminatie.
19
19
26
26
25
25
30
31
Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.
Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.
10
10
Veiligheidsprojecten voor bedrijven.
Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.
10
10
120
121
59
67
totaal programma 1 2
4
140 Openbare orde en veiligheid Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland
Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.
Bureau Halt regio Amsterdam Stichting Beterburen
Voorlichting op scholen.
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. totaal programma 2 480 Lokale onderwijsvoorzieningen
Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.
Stichting Amstelwijs
Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt.
Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.
Samenwerkingsverband Amstelzijde
Preventieve logopedie op Amstelveense basisscholen.
101
102
Ons Tweede Thuis
Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten.
Zorg voor basisschoolleerlingen gericht op voortzetting van deelname aan het reguliere onderwijs. Bestrijden onderwijsachterstanden.
93
94
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs
Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen.
317
298
Amstelveense
Projecten van brede scholen die
Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. Ondersteuning van partners
68
69
Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.
157 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro Pr.
5
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
onderwijsinstellingen obv subsidieregeling 'Brede school'. totaal programma 4
ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen.
binnen brede school op basis van de nota Onderwijsbeleid.
510 Bibliotheken en informatievoorziening Stichting Amstelland Bibliotheken
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken
Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. Aanschaf media.
2013
2014
638
630
2.078
2.123
1
1
978
1.034
153
154
41
41
7
7
1
1
14
14
Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.
1
1
Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel.
511 Culturele vorming Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen Stichting Volksuniversiteit Amstelland Vereniging tot Viering Nationale Feestdagen Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland
Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Amstelveense jongeren met groepsgerichte activiteiten. Onderwijs aan volwassenen.
Viering nationale feestdagen Koninginnedag (en -nach), 4 en 5 mei. Cultureel jongerenpaspoort.
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland
Organiseren van culturele projecten, evenementen en ontmoetingen, ontwikkelen van diensten en producten.
Stichting Amstelveense Kunstbelangen
Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. Jaarlijkse herdenking 14 augustus.
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië
Bevorderen cultuurdeelname en -educatie en versterken culturele klimaat. Onderwijs aan volwassenen gericht op persoonlijke ontplooiing. Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. Stimuleren cultuurparticipatie Amstelveense jongeren tot 30 jaar. Vergroten cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en samenwerking tussen publieke en private partijen verbeteren. Bevorderen actieve cultuurparticipatie.
Cultuurcentrum VU Griffioen
Activiteiten Griffioen.
Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede.
2
2
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen Stichting Amstelveenweb
Intocht St. Nicolaas.
Bevorderen saamhorigheid.
1
1
Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties.
5
5
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst
Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D.
Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen. Stimuleren actieve cultuurdeelname.
68
68
29
29
530 Sport Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering
Verlaagde contributie voor jeugdleden.
brede sportdeelname Amstelveense jeugd.
158 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
Sportservice Noord-Holland
Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.
Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. Sportstimulering.
Amstelveense aanvragers
Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.
Stichting Topsport Amstelveen Amstelveense aanvrager
Projectmatige activiteiten ten behoeve van topsport. Projectmatige activiteiten ten behoeve van topsport. Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen –en buitensportaccommodaties, sportstimulering en advisering aan gemeente over sportbeleid.
Stichting Amstelveens Sportbedrijf
Stichting Amstelveens Sportbedrijf
RKAVIC
Onderhoud velden.
Hockeyvereniging HIC
Onderhoud velden.
Atletiekvereniging Startbaan
Onderhoud atletiekbaan.
Stichting Amstelveens Rugbycentrum
Onderhoud velden.
2013
2014
10
13
224
529
Sportstimulering.
146
56
Ondersteuning topsport.
150
0
Ondersteuning topsport.
10
0
Goede en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die veilig, schoon en attractief zijn. Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de baan. Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.
3.549
3.622
31
31
39
40
22
0
10
8
Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen.
1.449
1.464
602
608
115
116
11
11
540 Podiumkunsten en beeldende kunst Stichting Schouwburg Amstelveen
Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.
Stichting p60
Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.
Stichting Amstelveens Poppentheater
Kindervoorstellingen in het theater.
Stichting Amstelveens Poppentheater
Kindervoorstellingen in het Broerse park, zomerfestival.
Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen.
Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede
Voorstellingen in de filmzaal.
Versterken leefklimaat Uilenstede.
4
4
Stichting Theater het Amsterdamse Bos
Voorstellingen in het openluchttheater.
Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.
4
4
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst
Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1
Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de
1.108
1.119
159 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
Amstelveen
tentoonstellingsprogramma.
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen
Uitlenen van kunstwerken, kunstverwerving, tentoonstellingen en educatie ten behoeve van particulieren, instellingen en bedrijven.
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen
Organiseren atelierroute.
Vereniging Historisch Amstelveen
Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen
De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is. Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.
cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling Stimulering podiumkunst en beeldende kunst
2013
2014
31
31
16
16
20
20
14
15
Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.
26
26
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. Cultuurinstelling aan het Stadsplein, wisselend
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.
Promotie Amstelveense kunstenaars.
34
35
Organiseren van het Stadspleinfestival.
23
23
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Actieplan Cultuurbereik provincie Noord-Holland
Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.
26
26
Stichting RTV Amstelveen
Uitzendingen op radio en tv.
Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Gemeentelijke bijdrage om provinciale subsidie te verwerven ten behoeve van projecten die cultuurdeelname bevorderen en het culturele klimaat in Amstelveen versterken. Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.
81
122
totaal programma 5 6
610 Inkomen levensonderhoud Participatiegroep Minimabeleid Amstelveen
11.134 11.420
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, WMO en gerelateerde onderwerpen.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke en juridische begeleiding bij het inburgeringsproces.
Sociale integratie.
19
19
129
103
621 Inburgering Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland
160 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro Pr.
Instelling 630 Welzijnsbeleid participatie gericht Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden Stichting Cardanus
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Bevorderen sociale infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken, bevorderen arbeidsreïntegratie. Bevorderen sociale samenhang, infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken.
Diverse activiteiten in de door Cardanus beheerde wijkcentra.
Aanvragers n.n.b. (subsidie Cöordinatie van activiteiten, tender half oktober 2013 wijkwelzijnswerk en beheer van bekend) wijkcentra.
2013
2014
26
26
2.751
0
0
1.364
0
90
Stichting Villarandwijck, Stichting Buurtkamer
Cöordinatie van activiteiten.
Bevorderen sociale samenhang.
Cultuurcentrum VU Griffioen
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Uilenstede.
Bevorderen sociale infrastructuur Uilenstede.
51
52
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel
Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel. Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Patrimonium.
Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel. Bevorderen sociale infrastructuur wijk Patrimonium.
5
5
9
0
Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd. Werven, bemiddeling en training vrijwilligers.
Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.
4
4
91
92
158
160
153
154
Stimuleren initiatieven van jongeren.
27
27
Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.
26
26
Buurtvereniging Patrimonium
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove
Vrijwilligerscentrale
Vrijwilligerscentrale
Buurthulpdienst/gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.
Mantelzorgsteunpunt (Osira-Amstelring)
Ondersteuning mantelzorgers.
631 jeugd en jongeren Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling 'Fonds Doen' Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp
Projectmatige activiteit voor en door jongeren, begeleid door een ondersteuningsorganisatie. Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.
Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie. Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt.
161 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting St. Brijder, GGD
Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.
Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.
Voorlichting op onder meer scholen.
Stichting Humanitas
Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart. Nieuwe perspectieven, aanbod van dagbesteding en intensieve begeleiding van jongeren die in aanraking zijn geweest met de politie.
Stichting Spirit
Stichting SO&T
Opvoedspreekuren.
Stichting Vita Welzijn en Advies
Jeugdmaatschappelijk werk.
Stichting Altra
Schoolmaatschappelijk werk.
632 Welzijnsbeleid ondersteunings gericht Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen
Seniorenraad Amstelveen
aanvragers op het gebied van wwz/wmo
Stichting Brentano Amstelveen
2013
2014
158
160
Preventie alcohol- en drugsgebruik.
62
62
Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.
57
58
88
88
30
30
62
63
91
102
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat van belang is om mensen met een handicap optimaal te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat ouderen in Amstelveen raakt. Innovaties op het gebied van Wonen, welzijn en zorg vanuit platform.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
20
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
19
20
Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers.
10
11
Coördinatie boodschappenplusbus.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.
88
88
162 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
2013
2014
Stichting Brentano Amstelveen
Diensten Wonen met Zorg.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.
81
82
Stichting Brentano Amstelveen
Kook ook, stimuleren van gezond eten en tegengaan eenzaamheid en/of sociaal isolement.
Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers. Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.
6
6
Stichting Vita Welzijn en Advies
Inzet WWZ-wijkteams in wijken.
20
21
Stichting Vita Welzijn en Advies
Maaltijdenfonds.
61
41
Stichting Vita Welzijn en Advies
Algemeen maatschappelijk werk Ouderenadvies en Maatschappelijk ondersteuningsaanbod gericht op kwetsbare ouderen.
2.160
2.182
ANBO, KBO Amstelveen, KBO Bovenkerk, RSBO, PCOB.
Ondersteuning belangenbehartiging en uitvoering activiteiten voor senioren door ouderenbonden.
8
8
Nog niet bekend.
Ondersteuning en coördinatie t.b.v. vrije-tijdsverenigingen voor verstandelijk gehandicapten.
10
10
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen
Ondersteuning vrijwilligers organisatie.
10
10
Mantelzorg Steunpunt
Alzheimercafé.
2
2
Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland/ OLGA
Ondersteuning overleg lichamelijk gehandicapten (OLGA).
14
14
Stichting Belklus
Vrijwilligers klussen bij ouderen.
16
16
Stichting Kledingbank Amstelland
Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam.
13
13
Roads
Maatjesproject: koppeling van burgers met GGZ problematiek aan burgers die hen sociaal maatschappelijk ondersteunen.
41
42
Stichting Vita Welzijn en Advies, steunpunt huiselijk geweld
Zicht krijgen op de problematiek en werken aan veiligheid voor alle betrokkenen.
141
122
Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke zelforganisatie van senioren. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen en hun mantelzorgers ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke participatie gehandicapten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van minima, vluchtelingen en houders van de (Geen suggesties). Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psychosociale problematiek ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen. Voorkomen (verdere) escalatie van huiselijk geweld en opvang slachtoffers huiselijk geweld.
163 Programmabegroting 2014
begroting x 1.000 euro Pr.
Instelling
Gesubsidieerde activiteit
Doelstelling
Stichting Vita Welzijn en Advies, meldpunt zorg en overlast AM
Advies en ondersteuning voor bewoners, hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers wanneer zij zich zorgen maken om (buurt)bewoners en bij het terugdringen van overlast. Lagere huren voor organisaties die maatschappelijke participatie beogen.
Belangenbehartiging door Regionaal patiënten/consumenten platform Amstel- en Meerlanden bij zorgaanbieders, overheid en ziektekostenverzekeraars, kwaliteitsbewaking van de zorg, voorlichting en klachtopvang.
Belangenbehartiging patiënten/ consumenten in de zorg.
Stichting Noorddamcentrum
714 Beleid volksgezondheid en preventie Zorgbelang Noord Holland/ RPCPAM
2013
2014
Voorkomen en waar mogelijk tegengaan van (psycho-)sociale en individuele problematiek.
62
63
Bevorderen sociale infrastructuur Bovenkerk.
33
33
6
6
6.817
5.495
6
6
90
90
96
96
9
9
9
9
20
20
20
20
totaal programma 6 7
824 Overige bouwen en wonen Advies Commissie Wonen
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening 8
Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner. Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
Monumentenzorg.
totaal programma 7 565 Openbaar groen Groenraad Amstelveen
Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.
Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.
totaal programma 8 9
310 Economisch beleid Startende bedrijven obv de ozb-compensatieregeling
Tegemoetkoming voor de ozbgebruikersbelasting van bedrijfsruimte, zijnde niet-woning.
Versterken economisch klimaat in Amstelveen
totaal programma 9 totaal
18.849 17.806
De begrote subsidiebedragen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn gelijk aan 2014, met uitzondering van in 2014 eenmalig toegekende middelen vanuit het collegeprogramma (*). Dit betreft (een deel van) de subsidies voor kwaliteitsimpuls onderwijs, RTV, preventie alcohol- en drugsgebruik en schoolmaatschappelijk werk.
Begrote jaarhuren 2014 voor de gesubsidieerde instellingen Object
Huurder
Bijzonderheden
Amsterdamseweg 247
St. Amstelveens Sportbedrijf
sportvelden
Burg. Haspelsaan 325 Burg. Haspelslaan 137a Dr. Schaepmanlaan 4
St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf
gymzaal gymzaal gymzaal
164 Programmabegroting 2014
Jaarhuur 2014 x 1.000 euro 244 9 25 23
Object
Huurder
St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf
zwembad sportzaal sportcafe sportzaal gymzaal dubbele gymzaal 4 gymzalen gymzaal met subsidie
799 80 65 0 26 51 120 26 2.860
Westwijkplein 7 totaal
St. Amstelveens Sportbedrijf St. Amstelveens Sportbedrijf
jongerencentrum met subsidie
18 18
Den Bloeijenden Wijngaerdt 1 Groenhof 140 Orion 3 Westwijkplein 1-7 totaal
St. Cardanus
wijkcentrum
100
St. Cardanus St. Cardanus St. Cardanus St. Cardanus
wijkcentrum wijkcentrum wijkcentrum met subsidie
93 221 99 513
Stadsplein 102 Westwijkplein 1 totaal
St.Amstelland Bibilotheken St.Amstelland Bibilotheken St.Amstelland Bibilotheken
bibliotheek Stadshart bibliotheek Westwijk met subsidie
192 89 281
Stadsplein 99 totaal
St.Muziek-en Dansschool Amstelveen St.Muziek-en Dansschool Amstelveen
muziek- en dansschool met subsidie
89 89
Stadsplein 97 Stadsplein 100 Stadsplein 100A Sandbergplein 1
St.Volksuniversiteit Amstelland St.Schouwburg Amstelveen St. Poppodium Amstelveen St. Cobra museum voor Moderne Kunst Amstelveen St. A' veens Poppentheater
volwassenen educatie schouwburg poppodium museum
119 397 118 346
poppentheater
50
culturele instellingen
met subsidie
1.030
De
Stichting Jonge Woudlopers Stichting De Uiterton
scouting De Uiterton
14 14
De
Stichting De Uiterton
De Uiterton
12
Margarita
Stichting Scouting Margarita Groep Stichting Scouting Livingstone
scouting scouting
15 15
Guy de
Stichting Guy de Larigaudie
scouting
15
Stichting Scouting Westwijk scouting
scouting met subsidie
Stichting Kledingbank Vereniging de Schakel St. Noorddamcentrum Ver. Historisch Amstelveen RTV Amstelveen St.Amstelveense
kledingbank verenigingsruimte ontmoetingscentrum expositieruimte lokale omroep verenigingsruimte
Amsteldijk 143 Princesselaan 1, Uiterton I Princesselaan 2, Uiterton II Princesselaan 3, Princesselaan 4, Livingstone Princesselaan 5, Lariqaudie Zetterij 14 totaal
Galjoen 4 Keizer Karelweg 94 B Noorddammerweg 1 Orion 19a Orion 19b Ouderkerkerlaan 15
Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens Amstelveens
Sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf Sportbedrijf
gymzaal gymzaal gymzaal/tafeltennis sporthal gymzaal sportvelden gymzaal gymzaal sportzaal turnzaal odin sportzaal gymzaal bedrijfsruimte SAS sportvelden
Jaarhuur 2014 x 1.000 euro
Laan Rozenburg 4 Landtong 12 Landtong 14/14T langs de Akker 3 Lindenlaan 323 Noorddammerweg 48 C Noorddammerweg 55 Oostelijk Hafrond 445 Orion 3 Ouderkerkerlaan 14 Pandora 3 Pandora 7 Sportlaan 25 Sportlaan/Startbaan Sportpark Janselaan Van der Hooplaan 239 Van der Hooplaan 239 Van der Hooplaan 239A Westwijkplein 3 Zeelandiahoeve 9 Jane Addamslaan 11 Sportlaan 29 Mr. P.J.M. Aalberselaan 39 totaal
Wolfert van Borsselenweg 85a totaal
St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.
Bijzonderheden
165 Programmabegroting 2014
22 24 31 152 19 268 21 24 61 22 107 24 16 601
28 113 13 20 54 18 13 20
Object
Smeenklaan 1 totaal
Huurder
Bijzonderheden
Kunstbelangen,ateliers Vita Overig
verenigingsruimte met subsidie
bijdrage beleid
atelierruimten
Totaal
Jaarhuur 2014 x 1.000 euro
62 199 23 5.126
166 Programmabegroting 2014
D
Meerjarenbalans en rente exploitatie
Meerjarenbalans 2014-2021 (x 1 miljoen euro) Bezittingen
2014
2015
2016
2017
2021
207,6
221,5
224,9
225,4
207,1
70,8
73,3
76,5
78,4
85,9
3,1
2,5
2,1
1,7
0,7
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie
22,6
25,3
25,3
24,1
20,1
- Bedrijfsgebouwen *)
20,4
18,1
15,9
14,3
9,5
- Combigebouwen *)
13,7
12,5
11,7
11,0
9,0
- Onderwijshuisvesting *)
43,7
51,4
55,1
54,5
47,5
- Overige investeringen
33,3
38,3
38,4
41,6
34,5
Financiële vaste activa
50,6
52,9
21,5
21,5
12,4
- Leningen u/g
42,9
45,2
13,8
13,8
4,7
- Deelnemingen Eneco en BNG
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
Voorraden - Voorraden
7,1 1,8
7,4 1,8
-10,1 1,8
-7,7 1,8
-4,9 1,8
- Grond niet in exploitatie *)
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
- Gronden in exploitatie
3,2
3,6
-13,9
-11,5
-8,7
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
280,3
296,8
251,3
254,2
229,5
2014
2015
2016
2017
2021
26,8
26,7
22,0
28,3
30,4
140,5 34,1
131,5 30,5
132,3 27,6
127,1 25,2
100,1 18,4
43,7
51,4
55,1
54,5
47,5
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
- Nog te realiseren nieuwbouw onderwijshuisv.
16,5
0,6
1,4
0,0
0,0
- Overige bestemmingsreserves
44,2
46,9
46,3
45,4
32,3
Voorzieningen
Materiële vaste activa - Riolering - Sport
Vlottende bezittingen - vlottende schulden Totaal bezittingen per 1 januari
*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen
Schulden Eigen vermogen: algemene reserve Eigen vermogen: bestemmingsreserve - Bedrijfs- en combigebouwen boekwaarde *) - Onderwijshuisvesting boekwaarde *) - Grond niet in exploitatie boekwaarde *)
30,1
27,3
25,7
24,4
21,6
- FPU/FLO/wachtgeld
7,1
6,3
5,8
5,5
4,7
- Afkoop onderhoud graven en afkoopsommen
6,7
6,9
7,1
7,3
8,6
- Onderhanden werk
1,5
1,3
0,6
0,5
0,0
- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied
4,8
3,8
2,7
1,5
-1,3
- Overige voorzieningen
10,1
9,0
9,6
16,9
9,6
Opgenomen langlopende leningen
86,9
84,6
82,4
80,1
71,1
Financieringstekort
-4,0
26,7
-11,1
-5,7
6,2
280,3
296,8
251,3
254,2
229,5
Totaal schulden per 1 januari *) Zie materiële vaste activa
167 Programmabegroting 2014
Rente-exploitatie 2014-2017 (x 1 miljoen euro)
Rente-inkomsten: Materiële vaste activa Uitgeleende langl. leningen Deelnemingen Gronden en voorraden Vlottende activa/passiva Rente-uitgaven: Eigen vermogen Eigen vermogen (rentevrij) Opgenomen langl. leningen Financieringspositie
Saldo
2014 stand Rente 01-01
2015 stand Rente 01-01
2016 stand Rente 01-01
2017 stand Rente 01-01
207,6 42,9 7,7 7,1 15,0 280,3
9,3 3,2 0,3 0,3 0,0 13,2
221,5 45,2 7,7 7,4 15,0 296,8
10,0 3,3 0,3 0,3 0,0 13,9
224,9 13,8 7,7 -10,1 15,0 251,3
10,1 0,9 0,3 -0,5 0,0 10,9
225,4 13,8 7,7 -7,7 15,0 254,2
10,1 0,9 0,3 -0,3 0,0 11,0
168,2 29,1 86,9 -3,9 280,3
7,6 0,0 3,9 0,0 11,5
132,2 53,2 84,6 26,8 296,8
5,9 0,0 3,8 1,2 10,9
133,0 46,9 82,4 -11,0 251,3
6,0 0,0 3,7 0,0 9,7
133,5 46,2 80,1 -5,6 254,2
6,1 0,0 3,6 0,0 9,6
0,0
1,7
0,0
3,0
0,0
1,2
0,0
-1,4
168 Programmabegroting 2014
E
Gegarandeerde geldleningen Geldlening x € 1.000
Geldnemer / doel geldlening
Verstrekt
Restant begin 2014
Restant eind 2014
Waarborg Amstelveen eind 2013
635
51
0
100%
Pensioenrisico 8,250% Amsterdam
635
51
0
100%
6,875% RABO Amstel en Vecht
100%
7,000% RABO Amstelveen
Rente%
Instelling
Stichting Brentano's steun des ouderdoms Bouw bejaardentehuis
Kruisvereniging Amstelveen Stichting/inrichting Middenhoven en Waardhuizen
120
42
39
120
42
39
Stichting Amstelveense rugbyclub Bouw clubhuis
136
8
0
136
8
0
Herinrichting Escapade
534
448
435
100%
4,210% BNG
Idem
575
132
67
100%
3,550% BNG
Idem
382
264
247
100%
4,020% BNG
1.490
844
749
100%
7,625% BNG
Voetbalvereniging RKAVIC
Stichting Zonnehuisgroep Amstelland Bouw bejaardentehuis Totaal
908
68
0
908
68
0
3.289
1.012
788
169 Programmabegroting 2014
788
F
Bestuurlijke planning
Raadsbesluiten Vergadering 2 Regionaal veiligheid programma 2015-201; 3e kwartaal 2014 2 Nota integrale veiligheid 2015-201; 4e kwartaal 2014 2 Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-201; 4e kwartaal 2014 3 Uitwerkingsfase Amstelveenlijn; voorzien eind 2014 3 Verkeersafwikkeling Amstelveen Zuid, bekrachtiging gezamenlijke aanpak SRA-AmstelveenProvincie Noord-Holland; 2e kwartaal 2014 5 Toekomstvisie bibliotheekwerk; 4e kwartaal 2014 6 Beleidsnotitie decentralisatie begeleiding (inclusief dagbesteding), persoonlijke Verzorging (PV), kortdurend verblijf en HbH; 2e kwartaal 2014 6 Verordeningen HbH, begeleiding, persoonlijke Verzorging (PV) en kortdurend verblijf; 2e kwartaal 2014 6 Beleidskader jeugdhulp; 2e kwartaal 2014 6 Inrichtingsplan jeugdzorg; 3e kwartaal 2014 6 Notitie over de Participatiewet in relatie tot de kadernota WWB; 3e kwartaal 2014
Collegebesluiten 1e kwartaal 2014 3 Bevorderen dat het fijnmazig OV-net in Amstelveen gehandhaafd blijft en duurzame verbindingen met onder meer Schiphol worden gerealiseerd. 5 Onderzoek overdracht beheer buitensportaccommodaties 6 Uitvoeringsplan JOGG 8 Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar warmtenetten wordt een nieuw strategisch warmteplan opgesteld. 2e kwartaal 2014 2 Regio visie aanpak huiselijk geweld 2 Project Wet tijdelijk huisverbod 9 Opstellen voortgangsrapportage Aanpak leegstand kantoren 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 2 Actieplan integrale veiligheid 2015 3 Begeleiding planuitwerking Ombouw Amstelveemlijn. 4 Samenwerking (OOGO) m.b.t. Passend Onderwijs, een ondersteuningsplan op hoofdlijnen voor vier jaar per 1 augustus 2014 en uitwerking in jaarplannen. 5 Onderzoek kostprijsoriëntatie tarieven sportaccommodaties Nog in te plannen raad/college 7 Besluitvorming majeure ruimtelijke/ infrastructurele;
raad
170 Programmabegroting 2014
G
Bronvermelding
In de overzichten referentiewaarden en vergelijkende kengetallen op de programmaformulieren zijn noten opgenomen die verwijzen naar de volgende bronnen: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28)
Gemeente Amstelveen Stadspeiling 2011, 2009, 2007 Bedrijvenpeiling 2010 CBS: http://statline.nl vervallen Regionale veiligheidsrapportage, uitgevoerd door O+S Amsterdam Adviesdienst voor verkeer en vervoer (AVV) VSV verkenner: www.vsvverkenner.nl Bibliotheek Amstelland Schouwburg Amstelveen Amstelveens Poppentheater P60 Griffioen Cobramuseum voor moderne kunst Jan van der Togt Museum Muziek en Dansschool Amstelveen Volksuniversiteit Amstelland Kunstuitleen Amstelveen.nl Stichting Amstelveens Sportbedrijf Vita welzijn en advies Jongerenpeiling 2012, 2008 (Gezamenlijke) woningcorporaties CWI O+S Amsterdam UWV GGD WOON 2009 Brandweer Amsterdam Amstelland
171 Programmabegroting 2014
H
Lijst van afkortingen
AA ACM AEB AGV aib AM APV AVO AVVV AWBZ
Aalsmeer – Amstelveen Autoriteit Consument & Markt Amsterdam Economic Board Amstel, Gooi en Vecht amsterdam inbusiness Amstelland - de Meerlanden Algemene Plaatselijke Verordening Algemeen vormend onderwijs Amstelveense Verkeer- en VervoerVisie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG BBL BBP BBV BBZ BNG BOWA BRIC BRP BRS BSO B.V. B&W BZK
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Beroeps begeleidende leerweg Bruto Binnenlands Product Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Bank Nederlandse Gemeenten Bestuurlijk overleg water AGV-gebied Brazilië, Rusland, India en China Basisregistratie Personen Bestuurlijke Regie Schiphol Buitenschoolse opvang Besloten Vennootschap Burgemeester en Wethouders (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C.a. CBS CJG CoBrA COELO CO2 CPA CROW C.q. CWI
Cum annexis (met bijbehoren) Centraal Bureau Statistiek Centrum voor jeugd en gezin Copenhagen Brussel Amsterdam (museum) Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen Koolstofdioxide Centrale Post Ambulancevervoer Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur Casu quo, (in welk geval) Centrum voor Werk en Inkomen
EMU
Economische en Monetaire Unie
Fido FLO FPU
Financiering decentrale overheden Functioneel Leeftijdsontslag Flexibel Pensioen en Uittreden
G2 GA GBA GGD GGZ GFT
Samenwerkingsverband Uithoorn/Aalsmeer Groot Amsterdam Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Geneeskundige Gezondheidsdienst Geestelijke Gezonheids Zorg Groente, Fruit, Tuin
172 Programmabegroting 2014
GR GRP
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Rioleringsplan
HAVO Hbh HOF HOV HTV
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Hulp bij het huishouden Wet Houdbare Overheidsfinancien Hoogwaardig Openbaar Vervoer Hoogwaardige Tramverbinding
ICT I&M IOAW
ISV
Informatie en Communicatie Technologie (Ministerie van) Infrastructuur en Milieu Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwingen
JOGG JOP
Jongeren Op Gezond Gewicht Jaarlijks onderhoudsPlan
KCC
Klant Contact Centrum
LEA
Lokale Educatieve Agenda
MBIO MBO MER MKB MOP MRA M2
Meerjaren Beleids-, Investeringen en Onderhoudsplan Middelbaar BeroepsOnderwiijs Milieu Effect Rapportage Midden- en kleinbedrijf Meerjarig OnderhoudsPlan Metropoolregio Amsterdam Vierkante meters
NHG NME NSL NUP N.V. N.v.t. NZKG
Nationale Hypotheek Garantie Natuur- en MilieuEducatie Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Nationaal UitvoeringsProgramma Naamloze Vennootschap Niet van toepassing Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied
OCW OGZ OOGO O+S OV ozb
(Ministerie van) Onderwijs Cultuur en Wetenschap Openbare Gezondheidszorg Op Overeenstemming Gericht Overleg Onderzoek en Statistiek Openbaar Vervoer Onroerende-zaakbelastingen
pgb Plabeka PO PPS PSZ PV PvE
persoonsgebondenbudget Platvorm bedrijven en kantoren Primair onderwijs Publiek private samenwerking Peuterspeelzalen Persoonlijke verzorging Programma van Eisen
REA
Regionale Educatieve Agenda
IOAZ
173 Programmabegroting 2014
RMC RO ROC RPO RTV
Regionale Meld- en Coördinatiepunt Ruimtelijke Ordening Regionaal Opleidings Centrum Regionaal Plan Onderwijsvoorziening Radio en Televisie
SAS SLOK SMASH SRA St. STAV SVO SW
Stichting Amstelveens Sportbedrijf Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer Stadsregio Amsterdam Stichting Stichting Topsport Amstelveen Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Sociale Werkvoorziening
U/g UWV
Uitgezette gelden Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
VMBO VNG VO VOG VRAA VRI VVE VWO
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Verklaring Omtrent Gedrag Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland Verkeersregelinstallatie Voor- en Vroegschoolse Educatie Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Wabo WEW Wgr Wmo WIJ WIW WOZ WPG Wro WSP Wsw Wtcg WW Wwb Wwz WWZO
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Stichting Waarborgfonds Eigen Woning Wet gemeenschappelijke regeling Wet op de maatschappelijke ondersteuning Wet Investeren in Jongeren Werken In het Westen Waardering Onroerende Zaken Wet Publieke Gezondheid Wet ruimtelijke ordening (nieuw) Werkgevers service punt Wet sociale werkvoorziening Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Wonen, welzijn en zorg Westwijk Zuid Oost
ZZP’s
Zorgzwaartepakketten
174 Programmabegroting 2014