Amendement nr.: 36 RVS 13/63 Programmabegroting 2014
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 4 november 2013 Ondergetekende stelt voor om de begroting 2014 aan te nemen op basis van het onderstaande en de meerjarenbegroting in onderstaande als indicatief te beschouwen:
Programma
omschrijving Tekort in Kadernota 2014 na verplichte mutaties Totaal Bezuinigingen Saldo
nr
Bestuur
1 2 3 4 5 6 7
Organisatie algemeen, adviezen van derden Communicatie, internetkosten Klachten en bezwaarschriften, presentiegelden Minder relatiegeschenken en promotiemateriaal Verkopen ambtswoning Rekenkamercommissie Taakstelling 10% griffie
Totaal programma bestuur Klantger. Dienstverlening
8 Burgerzaken, burgerlijke stand 9 Burgerzaken, GBA 10 Burgerzaken, rijbewijzen 11 Burgerzaken, verkeersmaatregelen 12 Ontheffing kerkstraat eigen inwoners Totaal programma Klantgerichte dienstverlening Veiligheid
13 Stopzetten bijdrage High five project 14 Verlagen bijdrage veiligheidsregio 10% 15 Inzet BOA bij wijze van proef
Totaal programma Veiligheid
2014 778 892 113-
Voorstel VVD 2015 2016 847 1053 891 971 4482
2017 915 1034 119-
16 4
20 4
20 4
20 4
5
5
5
5
2 11 38
2 11 42
2 11 42
2 11 42
7 10 8 4 29
7 10 8 4 29
7 10 8 4 2 31
7 10 8 4 2 31
34 34
29 34 63
57 34 91
5 5
5 5
5 5
5 5
5
10 5
10 5
10 5
16 5
16 5
16 5
30 5 71
30 5 71
30 5 71
-
Bedr. En werkgelegenheid
16 Bijdrage Oostzanerveld 17 zendmast OFC opbrengst 7,5, lasten 5 k Totaal programma Bedr. En werkgelegenheid Leefomgeving
18 19 20 21 22 23 24 25 26
Bezuiniging milieuactiviteiten en milieudienst Bouwvergunningen Stopzetten inhuur derden Openbaar groen: Geen bomen herplanten Openbaar groen Geen onderhoud aan bomen plegen Verlagen onderhoudsniveau gebouwen 10% verlaging budget huur sporthal columbarium begraafplaats Afvalstoffenheffing kostendekkend 10% Bezuinigingen Baggerplan
Totaal programma Leefomgeving
am 36 vvd begroting 2014.doc
-
16 5 8 30 5 69
1/6
Maatsch. Participatie
27 Verlagen budget dierenopvang 28 Verlaging budget Brede school activiteiten 29 Cultuur, gemeentelijk monumentenbeleid (uit KN'14) 30 Subsidie sport marge 31 Subsidie cultuur marge Totaal programma Maatschappelijke participatie
3 12 25 3 12 54
3 12 25 3 12 54
3 12 25 3 12 54
3 12 25 3 12 54
WMO Totaal programma WMO
32 Wmo bezuinigingen na aanpassingen beleid
30 30
30 30
30 30
30 30
Mobiliteit
33 34 35 36 37 38 39 40
5 6 11 5 19 8
3 6 11
5 6 11
-
25 4
47 4
47 -
Bezuiniging 10% taakstelling onderhoud bruggen Oplaadpunten 10% taakstelling op onderhoud Wegen Budget GVVP 2014 verlagen 10% taakstelling op wegenbeheerplan (kapitaallasten) Wegen: uitstel asfaltering De haal Fasering wegenbeheersplan, uitstel van Twiskeweg Fasering wegenbeheersplan, uitstel van Strekel, Hooivork en Hooispaad
6 11
Totaal programma Mobiliteit
54
30 79
73
64
Alg dekkingsmiddelen
21 10 15 4
21 10 15 8
21 10 15 12
21 10 15 16
277 327
54
58
62
13 23 10
13
13
13
10
10
10
30 76
30 53
30 53
30 53
2014
2015
2016
2017
41 Belastingopbrengsten aanpassen aan realisatie 2013 42 Hondenbelasting 43 Inflatiecorrectie 44 Vermindering perceptiekosten Cosensus 45 Wegen versneld afschrijven, financieren met dividend EZW aandelen 46 Onttrekking incidentele posten uit begroting uit Alg Res. Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen Indirecte kosten
47 48 49 50 51
Afschrijvingstermijn vrachtauto werf verlengen Latere levering vrachtwagen gemeentewerf in 2014 Aanpassen budget kosten sportzaal Kunstgreep Aanpassen afschrijvingstermijn Kunstgreep nieuw contract schoonmaak Kunstgreep
Totaal programma Indirecte kosten Programma Maximale Scenario's Bezuinigingen Oostzaan
Leefomgeving & Maatsch. Participatie52 Leefomgeving 53 Maatsch. Participatie 54 Maatsch. Participatie 55 Maatsch. Participatie 56 Maatsch. Participatie 57 Maatsch. Participatie 58 Maatsch. Participatie 59 WMO 60 WMO 61 Alg Dekkingsmiddelen 62 Indirecte kosten 63 63 Maatsch. Participatie 64 Maatsch. Participatie 65 Bestuur 66 Bestuur 67 Totaal PM Bezuiniigingen Saldo
Noorderschool & verkoop schoolwoningen Reductie aantal speelplaatsen Sluiten openbare bibliotheek Afschaffen stadspas en niet doorvoeren alternatieven Subsidie sport Subsidie straathoekwerker Subsidie jongerenwerk Subsidie peuterspeelzaal Afschaffen van mantelzorg ondersteuning Afschaffen maatschappelijk werk Verhoging OZB Reductie kantoorruimte over-gemeenten Effecten huurinkomsten Kunstgreep biebbus Verlaging subsidies aan verenigingen (cultuur) Subsidies brede school verlagen vrije budget Politieke samenvoeging 10% efficiencybesparing op Oostzaan-deel OVER
am 36 vvd begroting 2014.doc
2
2
2
4 2 4 8 12 6
11 4 2 4 8 12 6
11 4 2 4 8 12 6
-
4 12 6
7 6 175 210 113-
40
80
120
7 6
7 6
7 6
350 441 44-
350 492 82
350 532 119-
2/6
Toelichting: De gemeente Oostzaan staat voor een enorme ombuigingsoperatie. Pijnlijke maatregelen moeten genomen worden. Er zijn punten waarmee de VVD afwijkt van de voorstellen van het College o.a.: •
De VVD is tegen de verkoop van de ambtswoning. In deze tijd levert dat te weinig op
•
De VVD is tegen het stopzetten van het High-five project. De VVD wil dat deze gelden ingezet gaan worden i.p.v. op de plank blijven liggen
•
De VVD wil niet stoppen met de bijdrage Oostzanerveld nu we eindelijk een begin hebben gemaakt met de uitvoering
•
De VVD wil dat bomen blijven, d.w.z. herplanten en onderhouden
•
De VVD vindt het onbehoorlijk bestuur om na 1 jaar de afschrijvingstermijn van de Kunstgreep weer te verhogen naar 60 jaar
•
De VVD is natuurlijk tegen opheffen van de Noorderschool
• De VVD vindt dat er de laatste jaren al veel geld is bespaard op de post griffie. Nog eens 10% is te veel. De keuzes die de VVD fractie hierboven maakt kosten geld. En dat betekent dat er ergens anders geld vandaan moet komen. De VVD fractie loopt daar niet voor weg. Integendeel. Wij geloven met het College dat er ongeveer 10% aan de lastenkant bezuinigd moet worden, niet meer, maar ook niet minder. Wij zijn er echter voor om dat stringent door te voeren, d.w.z. ook op de volgende posten: 6
Rekenkamercommissie
56
Subsidie sport
58
Subsidie jongerenwerk
59
Subsidie peuterspeelzaal
64
Verlaging subsidies aan verenigingen (cultuur
Daarnaast moet dit ook gebeuren op OVER-Gemeente. Zie daarvoor de toelichting hieronder.
am 36 vvd begroting 2014.doc
3/6
Voorstel
67 (aanvullend van VVD fractie)
Programma:
Bestuur
Product
Organisatie algemeen
Maatregel:
10% structurele besparingen realiseren door efficiënter te gaan werken m.b.v. de Lean Methodiek
Huidige situatie In de organisatie van OVER wordt al gebruik gemaakt van de Leanmethodiek. Hier worden goede resultaten mee geboekt waar het gaat om de klantvriendelijkheid en efficiency. Naar één resultaat van de Lean-methodiek is niet gekeken en dat is het realiseren van besparingen. Besparingen waardoor hetzelfde gedaan kan worden, maar met minder mensen. In de literatuur worden besparingen gehaald van tussen de 30 en 40%. Efficiencyverbeteringen dus die leiden tot kostenreductie. Of het nu gaat om Atos-origin, Deloitte of Berenschot; allemaal organisaties die ook bekend zijn bij onze OVER-organisatie. Alle drie geven zij deze mogelijke besparingen aan. Deze besparingen worden nu ook al in de praktijk gehaald. Denk aan gemeentes als Oosterhout, Bussum, Eindhoven en vele anderen. Voorgestelde maatregel Door het inzetten van de Lean-methodiek (het realiseren van besparingen door efficiency ) wordt dus aantoonbaar tot 40% aan besparingen gerealiseerd . De ambitie zo hoog stellen, is voor ons nu een brug te ver. Maar wij willen wel gelijke tred houden met de bezuinigingen die wij andere organisaties opleggen, ofwel 10% (en dat is dus maar 1/3 van wat er in de praktijk om ons heen wordt gehaald). Als wij nu aan de slag gaan met het optimaliseren van de besparingen kunnen wij besparingen realiseren van 10%. Natuurlijk niet meteen in 2014, maar 5% is dan realiseerbaar. In de latere jaren gaan we wel uit van 10%. Let wel, dan spreken wij over een structurele besparing voor het Oostzaanse deel van OVER van bijna €350.000,=. Extra kosten (frictiekosten) voor reorganisatie en eventuele uitvoeringskosten door derden zouden gedekt kunnen worden met incidentele baten of via de AR.
am 36 vvd begroting 2014.doc
4/6
Effecten Effect politiek: De wil moet in dit geval komen van twee gemeentes. Ook de gemeente Wormerland moet bezuinigen, althans niet zoveel als Oostzaan. Voor hen wellicht ook een goede manier om hun bezuinigingsdoelstelling te bereiken. Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat wij door deze maatregel niet minder service gaan verlenen, maar dat dit op pijl blijft voor de burger en het maatschappelijk veld. Effect maatschappelijk: maatschappelijk Positief, omdat men zal zien dat bezuinigingen niet alleen worden opgelegd aan andere, maar ook aan de eigen organisatie. Zie ook het advies van de WMO-raad. Effect bedrijfsvoering: bedrijfsvoering Grote impact, omdat er gereorganiseerd moet worden en daarnaast meer multidisciplinair opgeleid moet worden, omdat men wel alle beleidsterreinen aan moet kunnen. Relatie met Bestuursakkoord: Bestuursakkoord geen. Afstemming nodig met Intern: HRM Extern: Wormerland Financieel effect Een structurele besparing van €350.000 op jaarbasis. Omschrijving
2013
2014
2015
2016
2017
Af: eventuele frictiekosten Effect maatregel
175
350
350
350
Namens de VVD fractie, Tine Schaafsma-Buys
am 36 vvd begroting 2014.doc
5/6
Mede ondertekend door: GroenLinks GroenLinks
Gemeentebelangen
D66
PvdA
VVD
CDA
Fractie Bisseling
Aangenomen/verworpen
(in te vullen door griffier)
Voor
Tegen
1 Mw. T.K. Schaafsma- Buys 2 Mw. J.G. Lagerwaard 3 Mw. R.M. Dral 4 R.P. Konijnenburg 5 Mw. M.H.J. van der Pol-Gase 6 A.F.B. Ronner 7 A.C. Jongert 8 K.W. Buis 9 Mw. J.M. Zondervan 10 Mw M.C.J. Bisseling 11 E.J. Taams 12 T. Flens 13 J.C. van der Blom
am 36 vvd begroting 2014.doc
6/6
