Programmabegroting 2014 (aangepast)

Programmabegroting 2014 (aangepast)

Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2014. Deze begroting is voor dit college het laatste document in de planning & controlcyclus dat wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Zoals blijkt uit de Bestuursrapportage 2013 heeft het college in een periode van bijna vier jaar de beleidsvoornemens van het collegeprogramma 2010-2014 zo goed als gerealiseerd. De resterende beleidsopgaven, die ook zijn opgenomen in de Kadernota 2014, zijn vertaald in resultaten en maatregelen in deze Programmabegroting. Budgettair gezien heeft ons college, zoals alle gemeenten in Nederland, behoorlijk wat tegenwind gehad. Met een gedegen financieel beleid en verschillende ombuigingen (zowel in de Brede Doorlichting als de operatie STOER) is de Gemeente Sliedrecht in staat gebleken het voorzieningenniveau kwalitatief op peil te houden en op een aantal thema's verder uit te breiden. Het beschikbaar stellen van extra budgetten in het WMO beleidsplan is hier een goed voorbeeld van. Ook op het terrein van investeringen en grote projecten heeft Sliedrecht niet "op de rem getrapt", maar juist op een aantal terreinen "gas gegeven". Dit heeft niet alleen bijgedragen aan kwaliteitsverhoging van de woon- en leefomgeving (o.a. Oude Uitbreiding West, Baanhoek West, Bonkelaar),veiligheid (buurttoezicht) en onderwijsvoorzieningen.(ontwikkeling Brede Scholen), maar heeft ook een impuls gegeven aan de lokale en regionale economie. Wat dit laatste onderwerp betreft kan ook de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van Het Plaatje niet ongenoemd blijven. De beleidsmatige speerpunten voor 2014 liggen in het verlengde van de Kadernota 2014 en hebben betrekking op o.a. de uitbreiding van capaciteit van onze binnensportaccommodaties, het vormgeven van het integraal Handhavingsbeleid en de voorbereiding van de drie decentralisaties (Jeugd, AWBZ en Participatiewet). Ook de economische component krijgt een impuls in 2014. Als onderdeel van de Drechtstedensamenwerking stellen wij voor middelen beschikbaar te stellen voor de promotie en acquisitie voor het werven van bedrijven. De effecten van het beleid zijn op een aantal terreinen duidelijk zichtbaar. In de programma's hebben wij voor de belangrijke thema's indicatoren opgenomen die aangeven hoe Sliedrecht regionaal presteert. Daaruit blijkt dat de waardering voor o.a. woon- en leefomgeving, veiligheid, onderwijs en sporten recreatievoorzieningen over het algemeen hoger ligt dan in onze partnergemeenten in de Drechtsteden. Tegenover de waardering heeft Sliedrecht nog altijd lage lokale lasten, die ook voor 2014 niet worden verhoogd. De Begroting 2014 is materieel sluitend. Daarmee voldoen we aan het toezichtskader van de Provincie Zuid-Holland. Ook de reservepositie is zonder meer goed te noemen. Belangrijke risico's zoals de effecten van de decentralisaties, de grondexploitaties en de knelpunten in het wegonderhoud, zijn voldoende afgedekt. Het meerjarige beeld blijft echter, als gevolg van het Rijksbeleid, somber. Dat is reeds geschetst in de Kadernota 2014 en wordt in deze Begroting bevestigd. We hebben echter tegelijkertijd in de Kadernota 2014 mogelijkheden aangereikt op welke wijze de Gemeente Sliedrecht de tekorten in het meerjarenbeeld (vanaf 2015) kan opvangen. De resultaten van de vier ambtelijke themaonderzoeken (subsidies, vastgoed, kostendekking en bedrijfsvoering) worden begin 2014 aan de huidige gemeenteraad aangeboden.

Programmabegroting 2014

-2-

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

4.

5.

AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2014 ............................................................................ 4 1.1.

Plaats in de cyclus .........................................................................................................4

1.2.

Verbeteringen in deze programmabegroting .................................................................5

1.3.

Van Kadernota 2014 naar Begroting 2014 ....................................................................5

BEGROTINGSPROGRAMMA’S .......................................................................................... 15 2.1.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening....................................................................15

2.2.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid .................................................................21

2.3.

Programma 3 Jeugd en onderwijs................................................................................26

2.4.

Programma 4 Openbare ruimte....................................................................................31

2.5.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie.....................................................................35

2.6.

Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn ...........................................................39

2.7.

Programma 7 Verkeer en vervoer................................................................................46

2.8.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu.............................................................51

2.9.

Programma 9 Wonen ...................................................................................................59

2.10.

Programma 10 Financiën en organisatie .....................................................................63

PARAGRAFEN....................................................................................................................... 67 3.1.

Lokale heffingen en belastingen..................................................................................67

3.2.

Weerstandsvermogen...................................................................................................71

3.3.

Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................80

3.4.

Financiering.................................................................................................................84

3.5.

Bedrijfsvoering ............................................................................................................92

3.5.

Verbonden partijen ....................................................................................................102

3.6.

Grondbeleid ...............................................................................................................106

FINANCIËLE BEGROTING ................................................................................................ 111 4.1.

Overzicht van baten en lasten....................................................................................111

4.2.

Staat incidentele baten en lasten ................................................................................113

BIJLAGEN ............................................................................................................................ 115 5.1.

Berekening EMU-saldo .............................................................................................115

5.2.

Overzicht prognoses van bouwgrondexploitaties......................................................118

5.3.

Productenraming........................................................................................................121

5.4.

Lijst met afkortingen .................................................................................................133

-3-


1. AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2014 1.1. Plaats in de cyclus Schematisch is de relatie tussen de diverse planning & control producten en sturingsniveaus als volgt: Kaderstellen

Politiek - bestuurlijk

Ambtelijk

Controleren

Kadernota

Programmabegroting

Bestuursrapportage

Programmarekening

Concernplan Teamplannen

Productbegroting

Managementrapportage

Productrekening

Juni (t-1)

November (t-1)

Oktober (t)

Mei (t+1)

De portefeuilleverdeling In het kader van de portefeuilleverdeling zijn alle genoemde taken in de programma’s ondergebracht bij de verschillende collegeleden. Deze verdeling ziet er als volgt uit: Burgemeester Van Hemmen:    

Openbare Orde en Veiligheid Communicatie Burgerzaken Juridische zaken

Wethouder Tanis:      

Regio Financiën Belastingen Onderwijs Personeel en Organisatie Diverse RO-projecten

Wethouder Lavooi:     

Zorg en welzijn Werk en inkomen Jeugd-, jongeren- en ouderenwerk Wonen en ruimtelijke ordening Dorpsvernieuwing

Wethouder De Waard: Programmabegroting 2014

-4-

         

Openbare ruimte Verkeer en vervoer Sport en recreatie Economie Milieu Dienstverlening Informatisering en automatisering Wijk- en buurtgericht werken Grondzaken ICT

1.2. Verbeteringen in deze programmabegroting In 2013 is al een flinke verbeterslag gemaakt in de begrotingsprogramma’s, onder andere in de lay-out, de beschrijving van de resultaten en maatregelen en de achtergrondinformatie bij de verschillende programma’s. Als college hechten wij aan een continue proces van verbetering. De input voor de verbeterpunten komt langs verschillende kanalen, onder andere uit de discussies in de raad en auditcommissie, een interne ronde langs portefeuillehouders en “best practises” in begrotingen van andere gemeenten. Bij het onderdeel Programma activiteiten is een eenduidige opgave opgenomen van de activiteiten Er is voor gekozen om hier bij elk programma de productgroepen op te nemen en niet alle afzonderlijke producten. De producten zijn opgenomen in een bijlage. Bij het onderdeel “wat gaan we daarvoor doen” heeft een aanscherping plaatsgevonden van de beschrijving van het resultaat en de maatregelen. Er is eenduidigheid aangebracht in de wijze van formuleren. Er is een set van spelregels gemaakt die ertoe moet leiden dat uniformiteit ontstaat in de programma’s. Het resultaat wordt zoveel mogelijk beschreven als de gewenste toestand. Het moet dus een zelfstandig naamwoord zijn. Bij de maatregelen gaat het zoveel mogelijk echt om een actie. Dus dat is een werkwoord. Bij het bepalen van de streefwaarde is gekeken naar eventuele effecten van STOER. Waar sprake is van een streefwaarde die is aangepast op basis van STOER, is deze waarde vetgedrukt weergegeven. Het onderdeel Achtergrondinformatie is teruggebracht tot de relevante onderwerpen. De HOE aspecten (ketenpartners, aanpak in regionaal verband, afspraken met medeoverheden e.d.) zijn in deze begroting achterwege gelaten. Wel is een onderdeel toegevoegd, te weten: Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Begin 2013 heeft de raad een informatiepakket ontvangen ter voorbereiding van de operatie STOER. Eén van de documenten betrof de factsheet “Waar staat Sliedrecht nu?”, een onderzoeksrapport van het OCD. De factsheet bevat waardevolle grafische informatie over de prestaties van Sliedrecht in de regio. Onderdelen van deze informatie hebben wij opgenomen bij de context, achtergronden en ontwikkelingen, met als doel het inhoudelijke debat in de raad te ondersteunen. Het is een eerste stap die om doorontwikkeling vraagt. Uiteindelijk is het streefbeeld erop gericht om deze informatie in lijn te brengen met de doelstellingen, resultaten en streefwaarden.

1.3. Van Kadernota 2014 naar Begroting 2014 In de Kadernota heeft uw raad de richting gegeven voor het opstellen van Programmabegroting 2014. Ook het financiële beeld is in dit document geschetst, op basis van de toen bekende gegevens. Dat vormt de startpositie van de deze Programmabegroting 2014. Uiteraard is rekening gehouden met specifieke toezeggingen aan de raad. Dit heeft geleid tot onderstaande begrotingsuitgangspunten: -5-


Nr.

Omschrijving lastencomponent

Uitgangspunt

1.

Loonstijging

0,0%

2.

Prijsontwikkeling (voor zover mogelijk)

0,0%

3.

Omslagrente conform Financiële Strategie

4,0%

4.

Rente grondexploitaties

4,0%

5.

Bespaarde rente reserves

0,0%

6.

Bespaarde rente reserves ter dekking van kapitaallasten

4,0%

7.

Rente bestemmingsreserves (inflatiecorrectie)

0,0%

8.

Inflatiecorrectie voorzieningen (conform prijsontwikkeling)

0,0%

9.

Meerjarenperspectief (2015 – 2017)

Constante prijzen

10.

Subsidies

0,0%

11.

Algemene uitkering

12.

Verbonden partijen

Mei-circulaire 2013 Vastgestelde begrotingen 2014

Nr.

Omschrijving batencomponent

Uitgangspunt

1.

2% 0%

3.

Huurstijging gemeentewoningen Stijging huurprijzen van sportvelden, gymnastieklokalen en welzijnsaccommodaties Stijging van overige inkomsten

4.

Afvalstoffenheffing

Kostendekkend

5.

Reinigingsrecht

Kostendekkend

6.

Rioolheffing

Kostendekkend

7.

0% Kostendekkend

9.

Onroerende Zaakbelasting (OZB) Marktgelden, havengelden, leges bouwvergunningen en begrafenisrechten Precariorechten

10.

Hondenbelasting

0%

11.

Rechten en tarieven (legesverordening)

0%

2.

8.

0%

0%

Naast deze uitgangspunten is met de volgende zaken rekening gehouden. a. Beslispunten in de Financiële Strategie Bij de vaststelling van de Financiële Strategie is een aantal zaken specifiek benoemd waarmee we in de Begroting 2014 rekening zullen houden. De volgende zaken zijn verwerkt: a. de Algemene Reserve is geschoond van diverse verplichtingen, waardoor deze reserve een zuiver beeld laat zien als onderdeel van het beschikbare weerstandsvermogen; b. de aanwezige verplichtingen vanuit de Algemene Reserve zijn ondergebracht in de specifieke reserve Afwikkeling verplichtingen; c. de Reserve Vervanging materieel en containers is in stand gehouden Deze reserve draagt zorg voor een gelijkmatige verdeling van de kosten (egalisatiereserve). Derhalve willen we deze reserve behouden. d. De Reserves Ontwikkelingen ICT, Onderhoud monumenten zijn overgeheveld naar de reserve Afwikkeling verplichtingen; e. De reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw is samengevoegd met de Algemene Reserve.


-6-

b. Gewijzigd systeem van doorberekening apparaatskosten Per 1 mei 2013 is de organisatie gewijzigd. Met het terugbrengen van het aantal afdelingen is het systeem van kostentoerekening vereenvoudigd. Dit heeft, ten opzichte van de Begroting 2013, geleid tot verschillen in doorbelasting van kosten naar producten. Ook waar het gaat om producten waarvoor tarieven in rekening worden gebracht zoals afvalstoffen en riolering. Ons college heeft er echter voor gekozen de tarieven voor 2014 te stabiliseren. Voor 2015 en verder wordt dit betrokken bij het themaonderzoek naar kostendekkendheid. c. De kosten van de riolering Momenteel worden alle investeringen in rioolvervanging geactiveerd en lineair afgeschreven over een periode van 40 jaar. Naast de huidige kapitaallasten (afschrijving en rente) wordt een bedrag gestort in de voorziening riolering. Dit maakt toekomstige vervangingen mogelijk. Na overleg met de accountant (Deloitte) wordt voorgesteld de huidige financieringsmethode, binnen de wettelijke mogelijkheden, te wijzigen. De wet biedt de mogelijkheid via het tarief te sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen (op basis van een planning).Deze spaarbedragen moeten op grond van het BBV aan een voorziening worden toegevoegd. In het jaar dat de vervangingsinvestering wordt gerealiseerd, wordt deze investering direct in mindering op de voorziening gebracht, waardoor per saldo geen boekwaarde ontstaat. De gemeente Sliedrecht beschikt over een hoge (spaar)voorziening (ca. € 8,2 mln. per 1-1-2013) Wij stellen dan ook voor bovenstaande methodiek met ingang van 31-12-2013 toe te passen. Dit houdt in dat de toekomstige vervangingsinvesteringen direct ten laste van de voorziening onderhoud en egalisatie product riolering. worden gebracht. De geraamde kapitaallasten worden hiermee vervangen door een jaarlijkse storting in de voorziening. De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening wordt geprognosticeerd op ca. € 1,5 mln. De huidige toevoeging (in 2013 ca. € 537.000,-) wordt hiervoor structureel verhoogd met het bedrag van de vervallen kapitaallasten (in 2013 ca. € 981.000,-) waardoor deze systeemwijziging financieel neutraal verloopt en geen effect heeft op de rioolheffing. De structurele toevoeging aan de voorziening vanaf het begrotingsjaar 2014 van ca. € 1,5 mln. en de onttrekking wegens geplande investeringen zijn vooralsnog toereikend om zonder tariefsverhoging uitvoering te geven aan de in het GRP 2012-2018 opgenomen investeringsplanning. Schematisch ziet dit er als volgt uit, waarbij het jaar 2013 wordt vergeleken met 2014: Produkt riolering 2013 oud

2014 nieuw

Exploitatiekosten

€ 806.897

€ 798.613

Rentekosten

€ 475.892

€0

Afschrijvingen

€ 505.104

€0

Storting in voorziening

€ 537.368

€ 1.518.364

€ 2.325.261

€ 2.316.977

Rioolheffingen

€ 2.325.261

€ 2.316.976

Totaal baten

€ 2.325.261

€ 2.316.976

Lasten

Totaal lasten Baten

Boekwaarden: Voorziening

1-jan-13

Mutatie

31-dec-13

1-jan-14

Mutatie

31-dec-14

€ 8.297.215

€ 537.368

€ 8.834.583

€0

€ 1.518.364

€0

-€ 1.518.364 Investeringen

€ 9.237.377

-€ 505.104

-7-

€ 8.732.273

€0

€ 1.518.364


€0

Startpositie Begroting 2014 De Kadernota 2014 (zie pagina 41) gaf het volgende eindbeeld (- = nadelig): 2014 Start saldo na vaststelling Kadernota 2014

€ 159.000

2015

2016

2017

€ 1.001.000-

€ 796.000-

€ 1.126.000-

De opbouw van dit bedrag is in de Kadernota nader gespecificeerd. Wij volstaan dan ook met een verwijzing naar de Kadernota 2014. Nieuwe inzichten Sinds de vaststelling van de Kadernota in juli 2013 is een aantal nieuwe inzichten ontstaan. Het gaat hier met name om de effecten uit de Bestuursrapportage 2013 (a), technische en beheersmatige aanpassingen (b), alsmede een nieuwe afweegbare claim voor Nieuw Beleid (c) a. Uit de Bestuursrapportage 2013 leidt tot een structureel doorwerkend nadeel van € 148.564. In de Begroting 2014 dienen we hiermee rekening te houden. Twee belangrijke mutaties hierin zijn de rentekosten van de overige gronden, die we niet meer mogen activeren én een aanpassing van de raming op gebied van onderwijsachterstandenbeleid. Verder verwijzen we naar de genoemde bestuursrapportage. b. Een aantal ramingen in de Begroting 2014 is geactualiseerd. Hierbij gaat het vooral om beheersmatige aanpassingen. Hierbij kunt u denken aan wettelijke regels, wijzigingen van contracten, gewijzigde hoeveelheden, belastingen. Dit levert diverse aanpassingen op, dus zowel voordelig als nadelig. Per saldo bedraagt dit bedrag € 30.153 voordelig in 2014, maar loopt uiteindelijk op naar een nadeel van € 53.149. In het jaar 2014 hebben we te maken met een eenmalig voordeel van € 61.000 aangezien de bijdrage voor Drechtwerk niet correct in de ramingen was verwerkt. Daardoor slaat het saldo van diverse mutaties vanaf 2015 om in een nadeel. Als we rekening houden met deze mutaties ontstaat het volgende financiële beeld (- = nadelig):

Start saldo na vaststelling Kadernota 2014 a) Totaal doorverwerkingen Burap b) Diverse mutaties Totaal onontkoombare mutaties Stand begroting 2014

2014

2015

2016

2017

€ 159.000

€ 1.001.000-

€ 796.000-

€ 1.126.000-

€ 148.564 -

€ 148.564 -

€ 148.564 -

€ 148.564 -

€ 30.153

€ 30.899 -

€ 49.524 -

€ 53.149 -

€ 118.411-

€ 179.463-

€ 198.088-

€ 201.713-

€ 40.589

€ 1.180.463 -

€ 994. 088 -

€ 1.327.713 -

Voor de jaarschijf 2014 leveren deze mutaties een voordelig saldo op van € 40.589. In meerjarig opzicht blijft het beeld ongewijzigd. Hierop komen we later terug. Na de vaststelling van de Kadernota 2014 heeft zich nog nieuw beleid aangediend, waarmee in de Begroting 2014 nog geen rekening is gehouden. c. Binnen de Drechtstedensamenwerking wordt een businesscase uitgewerkt voor een gezamenlijke eenheid die de Promotie & Acquisitie voor haar rekening neemt. De eenheid gaat voor de hele regio bedrijven werven en de verkoop van gronden stimuleren. In vergelijking met omliggende regio’s (Rotterdam, Noord-Brabant) laten de Drechtsteden hier kansen liggen. Het college neemt dit najaar een besluit over deelname per 1 januari 2014. Voorlopig geldt dit voor een periode van 2 jaar. In de businesscase is een bijdrage van € 40.000,- per jaar opgenomen voor Sliedrecht. In de regionale gesprekken over de vorming van een eenheid Promotie & Acquisitie is ook de huidige bezetting van de gemeenten aan de orde gekomen. Daarbij valt op dat Sliedrecht als enige regiogemeente geen specifieke bedrijfscontactfunctionaris heeft. Met het einde aan de driejarige opdracht voor de centrummanager per 1 november 2013 bestaat de mogelijkheid om die formatieruimte in te zetten voor deze taak.


-8-

Deze intensivering kan worden gehonoreerd binnen de ruimte, die de Begroting 2014 biedt. Voor de jaarschijf 2015 is er geen dekking aanwezig en dient de dekking te worden gevonden in de totale bezuinigingsopgave van 2015. Dit leidt, rekening houdend met de vorige mutaties, tot de volgende financiële stand van onze Begroting 2014 (- = nadelig): 2014

2015

2016

2017

€ 40.589

€ 1.180.463-

€ 994.088-

€ 1.327.713-

Regionale promotie- en acquisitie

€ 40.000 -

€ 40.000 -

€-

€-

Totaal aanvullend beleid

€ 40.000 -

€ 40.000 -

€-

€-

€ 589

€ 1.220.463-

€ 994.088-

€ 1.327.713-

Start begroting 2014

Definitieve saldo begroting 2014

Aanwezige stelposten in onze begroting In de Begroting 2014 is een aantal stelposten opgenomen. Dit zijn voorlopige ramingen,, waarvan de beleidsmatige onderbouwing nog moet plaatsvinden. Aan deze stelposten ligt besluitvorming van uw raad ten grondslag. De belangrijkste hiervan zijn: a. Beleidsinhoudelijke stelposten: 2014

2015

2016

2017

Kadernota 2014 Stelpost nieuwe bibliotheek

€ 103.000

€ 103.000

€ 103.000

€ 103.000

Kadernota 2014 Stelpost handhaving

€ 104.000

€ 104.000

€ 104.000

€ 104.000

Kadernota 2014 Stelpost uitbreiding sportaccommodaties

€0

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Kadernota 2014 Stelpost nieuw beleid

€0

€0

€ 43.000

€ 78.000

2014

2015

2016

2017

€0

€ 225.000

€ 300.000

€ 300.000

€ 375.000

€ 375.000

€ 375.000

€ 375.000

Effecten participatiewet

€0

€ 150.000

€ 300.000

€ 450.000

Kortingen op het reïntegratiebudget

€0

€ 100.000

€ 120.000

€ 140.000

Verplichte reïntegratie

€0

€ 95.000

€ 115.000

€ 135.000

b. Rijksbeleid en rijksbezuinigingen:

Kadernota 2014 scenario decentralisaties Kadernota 2014 Korting agv Oranjeakkoord

Met de stelposten voor de decentralisaties en participatiewet verwachten we voldoende buffer in onze exploitatie te hebben opgenomen om bezuinigingen dan wel wijzigingen in rijksbeleid te kunnen opvangen. In het najaar zal het rijk de decentralisaties verder behandelen zodat dan meer duidelijkheid aan de gemeenten kan worden gegeven over de taken en verantwoordelijkheden en over de met de decentralisaties gemoeide ombuigingstaakstellingen en budgetten. De decentralisaties zijn ook opgenomen in het risicoprofiel van de gemeente Sliedrecht. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen. Gevolgen septembercirculaire 2013 De gevolgen van de septembercirculaire zijn inmiddels wel berekend, maar hiermee kon in deze begroting geen rekening meer worden gehouden. De stelpost die in de Kadernota 2014 is opgenomen (Oranjeakkoord) is met de septembercirculaire concreter geworden. Voor 2014 is de stelpost van € 375.000 toereikend om de lagere uitkering op

-9-


te vangen. Voor de jaren daarna vallen de rijkskortingen hoger uit dan waarmee wij rekening hebben gehouden. De korting van € 300 miljoen op het gemeentefonds als gevolg van de bezuiniging van € 6 miljard loopt uiteindelijk op naar ca. € 600 miljoen. Bij de invulling van de € 6 miljard door het rijk, verschilt dit per jaarschijf waardoor vervolgens ook de consequenties in het gemeentefonds veranderen. Naast andere mutaties levert dit het volgende financiële beeld op:

Totaal effect gemeentebegroting na septembercirculaire 2013 Stelpost in de begroting 2014 Netto effect uitwerking septembercirculaire 2013

2014

2015

2016

2017

€ 312.545-

€ 499.154-

€ 662.383-

€ 713.593-

€ 375.000

€ 375.000

€ 375.000

€ 375.000

€ 62.455

€ 124.154-

€ 287.383-

€ 338.593-

Het meerjarenbeeld verslechtert door deze gevolgen, waarmee bij de Kadernota 2015 rekening zal moeten worden gehouden. Dit netto effect is nog niet verwerkt in het definitieve saldo van de Begroting 2014. Naast deze stelposten is in onze begroting een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 61.000. Investeringen In de Begroting 2014 zijn diverse investeringen geraamd conform het investeringsplan, zoals bij de Kadernota 2014 vastgesteld en onderhoudsprogramma ten behoeve van de gemeentelijke gebouwen. Deze investeringen worden gedekt door reserves en voorzieningen of vertaald naar kapitaallasten, opgenomen in de begrotingsprogramma’s. Voor het jaar 2014 gaat het om een bedrag van € 2.800.000. Per programma staan de noodzakelijke investeringen gemeld. De belangrijkste investeringen betreffen:

Groot onderhoud Joh. Calvijnschool

€ 200.123 Voorziening huisvesting onderwijs

Groot onderhoud OBS De Wilgen

€ 175.000 Voorziening huisvesting onderwijs

Ondergronde afvalinzameling

€ 125.000 Reserve vervanging containers (zie MIP)

Begraafplaats, herinrichting/onderhoud

€ 100.000 Voorziening afkoop onderhoud graven

Rioleringsplan, investering 2014

€ 460.000 Voorziening onderhoud riolering

Deltalaan-midden, onderhoud

€ 526.000 Voorziening onderhoud wegen

Hoepel/Stormrand/Stobbe, onderhoud

€ 314.000 Voorziening onderhoud wegen

Tarieven Overeenkomstig de uitgangspunten bij de Kadernota zijn de tarieven voor de heffingen voor 2014 niet verhoogd. Wel wordt er in de berekening van de tarieven rekening gehouden met de mutaties van de eenheden, waarmee in de tariefstelling rekening wordt gehouden. Bij de OZB wordt het tarief met 7% verhoogd als gevolg van de waardedaling van 7% van het onroerend goed. De totale opbrengst, los van de areaaluitbreiding, blijft gelijk.


- 10 -

Reserves en voorzieningen De verwachte stand van onze reserves en voorzieningen per 1 januari 2014 en de verdere ontwikkeling naar 2017 kan als volgt worden weergegeven: Rek. nr. (kort) 80300000

Reserves

80320000

Reserve afwikkeling verplichtingen AR

Algemene Reserve

80308000

Reserve onderhoud monumenten

80310000

Reserve toepassing beeldende kunst

80312000

Reserve egalisatie grondk.woningbouw

80305000

Boekwaarde per 1-1-2014 5.924.450

Reserve ontwikkelingen IT

Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde per per per 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 5.924.450 5.924.450 5.924.450

1.837.870

340.000

-

-

-

-

-

-

0-

0-

0-

0-

30.000

30.000

30.000

30.000

0-

0-

0-

0-

-

-

-

-

0-

0-

0-

0-

-

-

-

-

80302000

Reserve kapitaallasten verenigingsverz.geb.

2.413.077

2.384.630

2.355.045

2.324.277

80303000

Reserve kapitaallasten investeringen

4.434.869

4.271.698

4.577.169

4.681.159

6.484.335

6.426.538

6.366.429

6.303.916

1.811.605

1.722.489

1.633.152

1.543.584

-

-

-

-

-

-

-

-

80304000 80317000

Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf Reserve kapitaallasten

80306000

Reserve vervanging materieel PR

491.969

668.111

395.253

387.895

80315000

Reserve vervanging containers

480.001

456.106

463.211

489.316

-

-

-

-

300.000

300.000

300.000

300.000

-

-

-

-

278.003

386.898

386.898

386.898

-

-

-

-

57.876-

105.331

114.591

371.521

-

-

-

-

80318000

80316000

80309000

Reserve frictiebudget reorganisatie

Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing

Reserve infrastructuur

80307000

Stimuleringsreserve woningbouw

0-

0-

0-

0-

80313000

Reserve renovatie Nijverwaard

0-

0-

0-

0-

80319000

Reserve kleinschalige herontwikkeling

357.994

357.994

357.994

357.994

24.786.295

23.374.245

22.904.191

23.101.009

Totaal reserves

Toelichting op de reserves De Algemene Reserve wordt uitsluitend gebruikt voor het mede bepalen van ons weerstandsvermogen. Hieruit worden in principe geen verplichtingen meer gedekt. In de risicoparagraaf vindt u terug in welke mate de Algemene Reserve toereikend is.

- 11 -


Rek. nr. (kort)

Reserves

Boekwaarde per 1-1-2014


Boekwaarde Boekwaarde per per 1-1-2016 1-1-2017

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

89510000

Voorziening spaarverlof ambtenaren

104.738

104.738

104.738

104.738

89511000

Voorziening wachtgeld personeel

82.266

54.453

35.912

35.912

89512000

Voorziening pensioen voormalige wethouders

752.075

690.970

629.865

568.760

89517000

Voorziening achtergestelde lening SIW

37.639

37.639

37.639

37.639

89520000

Voorziening combinatiefuncties

153.924

153.924

153.924

153.924

89521000

Voorziening liquidatie Logopedische Dienst, kring Sliedrecht

249.541

249.541

249.541

249.541

1.380.184

1.291.266

1.211.620

1.150.515

158.072

113.098

81.048

82.590

26.744

18.592

17.191

22.357

Subtotaal

Onderhoudsegalisatievoorzieningen:

89600000 89602000

Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen GB Voorziening onderhoud woningen/woonwagens

89605000

Voorziening buitengewoon onderh. PR

14.111

45.548

54.485

82.422

89606000

Voorziening onderhoud speelvoorzieningen

77.366

73.669

50.472

63.775

89700000

Voorziening afkoop onderhoud graven

984.608

853.830

833.865

814.714

89609000

Voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs

618.638

381.649

536.897

788.189

89611000

Voorziening onderhoud haven

47.699

53.501

56.803

6.605

89612000

Voorziening onderhoud wegen

1.518.715

165.196

401.084

80.135

89613000

Voorziening onderh/egal.prod.riolering

64.863

1.123.227

1.956.691

2.661.055

89614000

Voorziening onderhoud ponton waterbus

73.567

87.857

2.147

16.437

89615000

Voorziening onderhoud bruggen

86.483

95.445

11.793-

3.431-

89616000

Voorziening onderhoud openbare verlichting

846

33.082

65.318

97.554

89617000

Voorziening CJG eigen middelen

290.193

290.193

290.193

290.193

Subtotaal

3.961.904

3.334.886

4.334.400

5.002.594

Totaal voorzieningen

5.342.087

4.626.151

5.546.019

6.153.108


- 12 -

Toelichting voorzieningen. Ten opzichte van vorig jaar is de stand van de voorzieningen van ca € 13,7 miljoen sterk teruggelopen door het benutten van de voorziening riolering voor het afboeken van de activa bij riolering. Daarbij gaat het om een bedrag van ca. € 8 miljoen. Daarmee bedragen de huidige voorzieningen € 5,3 miljoen. Voor het overige zijn de voorzieningen toereikend voor de toekomstige verplichtingen. Het meerjarenbeeld In deze begroting is het meerjarenbeeld ten opzichte van de Kadernota enigszins verslechterd. De doorgevoerde bezuinigingen zoals vastgesteld bij STOER, zijn verwerkt. Echter, wel op een constant niveau van 2014. Dit wil zeggen, dat met stijgingen 1 vanaf 2015 in de bezuinigingen geen rekening is gehouden. In totaal is dus meerjarig een bedrag van € 1.443.000 verwerkt. Het meerdere beschikbare bedrag is wel meegenomen in de opstelling in de Kadernota 2014 in hoofdstuk 8 op pagina 36. Met het in gang gezette proces bij de Kadernota 2014 om te komen tot aanvullende bezuinigingen ten einde een sluitend perspectief te kunnen opstellen is inmiddels een start gemaakt. De 4 genoemde thema’s waarlangs wordt gewerkt zijn: 1. 2. 3. 4.

Subsidies Vastgoed Kostendekking, tarieven, belastingen en heffingen Samenwerking en bedrijfsvoering

Deze thema´s worden in het najaar verder uitgewerkt om concrete verkenningen te kunnen aanbieden. In combinatie met de groene en rode voorstellen, zoals reeds in STOER gepresenteerd, is er voldoende potentie aanwezig om het meerjarenperspectief sluitend te kunnen maken. Dit vraagt wel om belangrijke keuzes te maken. In onderstaande tabel laten we zien hoe de potentie zich verhoudt tot het verwachte meerjarentekort, waarmee wel rekening wordt gehouden met ontwikkeling zoals hier eerder is genoemd over de septembercirculaire 2013, inclusief de stelpost (- = nadelig): 2014

2015

2016

2017

€ 589

€ 1.220.463-

€ 994.088-

€ 1.327.713-

Gevolgen septembercirculaire 2013

€ 62.455

€ 124.154-

€ 287.383-

€ 338.593-

Saldo na septembercirculaire

€ 63.044

€ 1.344.617-

€ 1.281.471-

€ 1.666.306-

nvt

€ 1.404.485

€ 2.941.000

€ 4.164.000

Definitief saldo begroting 2014

Potentie tot bezuinigingen

We verwachten u in begin van 2014 de eerste resultaten te kunnen aanbieden van de invulling van de aanwezige mogelijkheden om het tekort weg te werken.

1 Sommige bezuinigingen hebben een oplopend karakter. De raad heeft bij de Kadernota 2014 besloten geen besluit te nemen over oplopende bedragen vanaf 2015.

- 13 -


Voorstellen De raad wordt voorgesteld om: a. de Begroting 2014 vast te stellen, waarin begrepen de investeringen zoals genoemd in het onderdeel investeringen bij alle programma’s; b. de onontkoombare mutaties vast te stellen tot een bedrag van € 118.000; c. voor het regionale acquisitie- en promotiebeleid € 40.000 te reserveren voor de jaren 2014 en 2015; d. de investeringen voor de riolering vanaf 2014 direct ten laste te brengen van de aanwezige Voorziening vervanging riolering en de gedane investeringen tot en met 2013 in zijn geheel ten laste van de genoemde voorziening te brengen; e. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen waarin de mutaties onder b en c zijn verwerkt. f. kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2015 – 2017; g. samenvoegen Reserves Renovatie Nijverwaard en Reserve Stimuleringsreserve woningbouw tot Reserve kleinschalige initiatieven.


- 14 -

2. BEGROTINGSPROGRAMMA’S 2.1. Programma 1 Bestuur en dienstverlening 2.1.1. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Programma activiteiten

Raad en Griffie Bestuur Communicatie en voorlichting Burgerparticipatie Burgerzaken

2.1.2.

Wat willen we bereiken ?

Centrale ambitie Sliedrecht is een zelfstandige gemeente, die middelen zo doelmatig en effectief mogelijk inzet. De korte afstand tussen bestuur, ambtenaren en samenleving blijft gewaarborgd, waarbij goede communicatie en een resultaatgerichte, efficiënte werkwijze en hoogwaardige dienstverlening naar onze bewoners centraal staan. Om deze beide wensen mogelijk te maken is regievoeren de overwegende werkwijze van de ambtelijke organisatie. Dat betekent dat wanneer de schaal van de vraagstukken daarom vraagt of wanneer er meetbaar kwaliteits- of efficiencywinst behaald kan worden de gemeente taken niet meer zelf uitvoert. Er wordt dan samengewerkt met private partijen of andere overheden - in kleinere en in grotere samenwerkingsverbanden. Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. Doelstelling 3: Een eenduidig, inzichtelijk en transparant handhavingsbeleid.

- 15 -


2.1.3.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Nr.

Resultaat

Maatregel

0-waarde

Actuele waarde

Streefwaarde / planning

1.1

75% van de inwoners heeft vertrouwen in de gemeente

‐

69% (2011)

72% (2013)

75% (2015)

‐

‐

‐

‐

Bron Definitie Volgende meting 1.2

Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid

Bron Definitie Volgende meting


Opstellen collegeprogramma n.a.v. verkiezingen 2014 Nut en noodzaak van nieuw (regionaal) beleid worden goed onderbouwd en gecommuniceerd Verzorgen van communicatie zoals pers- en publieksvoorlichting Bevorderen en faciliteren van participatie door o.a. interactieve planvorming, het faciliteren van de wijkplatforms en het opstellen en uitvoeren van wijkjaarprogramma’s (doorlopend) Uitvoering geven aan de nota burgerparticipatie

Regionaal Omnibusonderzoek (OCD) Percentage inwoners dat zegt zich in het afgelopen jaar actief te hebben ingezet ter verbetering van de eigen buurt 2014 - Initiatieven van inwoners ruimte geven en zo nodig stimuleren en ondersteunen (doorlopend).

18 (2011)

19 (2013)

20 (2014)

Regionaal Omnibusonderzoek (OCD) Percentage inwoners dat zegt zich in het afgelopen jaar actief te hebben ingezet ter verbetering van de eigen buurt 2014

- 16 -

Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. Nr.

Resultaat

Maatregel

0-waarde

Actuele waarde


2.1

Burgers tevreden over kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

- Efficiënte dienstverlening, onder meer door het uitvoeren van het programma ‘Overheid heeft antwoord’. - Als onderdeel hiervan het E-loket verder ontwikkelen en het KCC (Klant Contact Centrum) regionaal oppakken (afronding KCC uiterlijk 2015). - Uitvoering dienstverlening overeenkomstig kwaliteitshandvest (doorlopend). - De openingstijden van de balie van burgerzaken worden beperkt in het kader van STOER.

8,9 (2011)

8,9 (2011)

7 (2014)


Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD) Waardering van de bezoekers van de publieksbalie over de kwaliteit van de dienstverlening uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10 2014

Doelstelling 3: Een eenduidig, inzichtelijk en transparant handhavingsbeleid. 0-waarde

Actuele waarde


Nr.

Resultaat

Maatregel

3.1

Geïmplementeerde integrale handhavingsnota

- Uitvoeren handhaving op basis van uitgangspunten, prioriteiten en ambitieniveau zoals vastgesteld in de integrale handhavingsnota

Start 1e helft 2014, daarna structureel

3.2

Regelgeving drank- en horecawet en exploitatievergunning door horecaondernemingen nageleefd

- Handhaving i.h.k.v. o.a. drank- en horecawet door BOA’s (doorlopend). - Inzet brandweer volgens werkplannen.

Structureel

Regelgeving uit APV (o.a. m.b.t. honden uitlaten) en regelgeving m.b.t. parkeren nageleefd

- BOA-inzet voor toezicht en handhaving.

Structureel

3.3

- 17 -


2.1.4.

Wat mag het kosten?

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Meerjarenraming 2015



Lasten

€

3.798.418

€

€

€

€

€

Baten

€

214.583

€

Saldo

€

3.583.835-

€

Verrekening met reserves

€

259.992

€

Saldo na verrekening reserves

€

3.323.843-

€

3.750.998-

€

3.409.041-

€

3.405.441-

€

3.376.991-

€

3.381.130-

Lasten

€

340.568

€

367.569

€

368.162

€

375.647

€

365.446

€

365.446

Baten

€

1.853

€

Saldo

€

338.715-

€


€


€

338.715-

€

367.569-

€

368.162-

€

375.647-

€

365.446-

€

365.446-

Lasten

€

847.133

€

779.487

€

960.740

€

920.579

€

876.944

€

876.897

Baten

€

452.124

€

328.145

€

328.145

€

332.945

€

332.945

€

332.945

Saldo

€

395.009-

€

451.342-

€

632.595-

€

587.634-

€

543.999-

€

543.952-


€


€

Totaal saldo voor bestemming

€ 4.057.566-

Thema's Bestuur

3.778.838 -

€

3.778.838-

27.840

€

€

3.436.881 3.436.881-

27.840

€ €

€

3.405.441 3.405.441-

-

€ €

€

3.376.991 3.376.991-

-

€ €

€

3.381.130 3.381.130-

-

Communicatie en voorlichting

-

€

-

€

367.569-

-

€

€

368.162-

-

€ €

€

375.647-

-

€ €

€

365.446-

-

€ €

€

365.446-

-

Dienstverlening

395.009-

€ €

-

€

451.342-

€ 4.569.909-

€

632.595-

€ 4.409.798-

Geplande investeringen programma 1

Raming 2014

Masten en vlaggen, onderhoud

1.282

Totaal

1.282


- 18 -

€ €

587.634-

€ 4.368.722-

€ €

543.999-

€ 4.286.436-

€ €

543.952-

€ 4.290.528-

2.1.5.

Achtergrondinformatie

Context , achtergrond en ontwikkelingen In dit programma worden de baten en lasten verantwoord die te maken hebben met bestuur (raad en college), bewonersparticipatie en de dienstverlening op het terrein van burgerzaken. Het programma heeft een sterk wettelijk karakter: Raad, griffie en bestuur, alsmede burgerzaken, straatnaamgeving/huisnummering en verkiezingen, zijn verplicht. ‐

Maatschappelijke opgaven vragen om bestuurskracht. De gemeente pakt deze resultaatgericht op. Het is daarom belangrijk te weten wat er speelt bij de bewoners. Een proactieve, open en transparante wijze van communiceren staat hierbij centraal.

‐

De overheid doet een steeds groter beroep op het initiatief en de zelfredzaamheid van zowel burgers als bedrijven. Concrete voorbeelden hiervan vormen de “kanteling” van de Wmo (van claimgericht naar vraaggericht denken en handelen), deregulering van bouwregelgeving en buurttoezicht.

‐

De inzet op bestuurlijke samenwerking in regionaal verband gaat uit van de gedachte “sterk dorp door een sterke regio en andersom”. Vanuit een positieve grondhouding geven wij de regionale netwerkorganisatie en de samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten verder vorm.

‐

De regio Drechtsteden voert taken uit binnen de kaders die door de raad in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn vastgelegd. De beleidsmatige prioriteiten van de Drechtstedelijke samenwerking zijn door de Drechtraad vastgelegd in de kaderstellende documenten. In 2013 en 2014 verkennen de Drechtsteden de mogelijkheid voor nauwere samenwerking op een aantal terreinen. De decentralisaties uit de AWBZ en de participatiewet worden in Drechtstedenverband voorbereid.

‐

De GR Publieke gezondheid & jeugd heeft een belangrijke rol bij de decentralisatie van de jeugdzorg, naast het uitvoeren van andere wettelijke taken.

‐

Mensen zijn door toenemend gebruik van internet gewend om op elke plaats en elk moment contact met elkaar en met bedrijven te kunnen leggen. Dit verwacht men tegenwoordig ook van de overheid. De mogelijkheden van digitalisering worden breder, de gemeente Sliedrecht kan hierin niet achter blijven. Meer dan de 60% van de Nederlanders heeft inmiddels een smartphone en bijna 40% een tablet. De verwachting is dat deze percentages de komende jaren stijgen. Hiermee wordt mobiel internet snel belangrijker. Andere opkomende trends: social media, cocreatie (wiki’s, digitale participatie), personalisatie (informatie op maat o.b.v. gegevens internetbezoek).

‐

De bewoner bepaalt steeds meer zélf hoe hij contact opneemt met de gemeente. Het Klant Contact Center, dat nu ontwikkeld wordt, speelt hierbij een belangrijke rol. Dit KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door een 14+netnummer (1 april 2013 ingevoerd in Sliedrecht), één fysieke informatiebalie en één website en webloket. We denken na over de mogelijkheden en wenselijkheden van de inzet van sociale media in relatie tot dienstverlening.

‐

In 2011 heeft Sliedrecht een kwaliteitshandvest vastgesteld. In dit kwaliteitshandvest zijn tenminste de VNG minimum branchenormen (servicenormen) voor dienstverlening opgenomen.

‐

De financieel-economische crisis en de ontwikkelingen bij de Rijksoverheid (bezuinigingen, decentralisaties) maken dat het gemeentelijke financiële meejarenperspectief onzeker is. Hierop is in de Kadernota 2014 geanticipeerd.

Kaderstellende nota’s ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Gemeenschappelijke Regelingen (zie paragraaf verbonden partijen voor een specificatie) Regionaal meerjaren programma Drechtsteden (2010-2014) De Toekomst van Sliedrecht (februari 2012) Ruimte voor Burgerparticipatie Antwoord©, Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) Versnellingsagenda Convenant dienstverlening en Verminderen regeldruk” (landelijk) Dienstverleningsvisie Sliedrecht 2009 (lokaal)

Eén van de opdrachten aan de GR Drechtsteden is het stellen van kaders voor de deelnemende gemeenten, bijvoorbeeld voor ruimtelijk-economisch beleid en facilitaire zaken. Deze kaders zijn, waar relevant, opgenomen in de betreffende programma’s in deze begroting.

- 19 -


Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Rapportcijfer: hoe denkt de burger over het bestuur?

Rapportcijfer: waardering van de informatievoorziening

6,0

Drechtsteden

6,6

Drechtsteden

Zwijndrecht

5,8

Zwijndrecht

Sliedrecht

5,8

Sliedrecht

6,8

Papendrecht

6,7

Hendrik Ido Ambacht

6,8

Papendrecht

6,0 6,4

Hendrik Ido Ambacht

6,5

Dordrecht

6,1

Dordrecht

6,6

Alblasserdan

6,0

Alblasserdan

6,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1,0

Deze metingen dateren van eind 2011.


- 20 -

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid 2.2.1. ‐ ‐ ‐ ‐


Integrale veiligheid Openbare orde en veiligheid Rampenbestrijding Brandweer

2.2.2.

Wat willen we bereiken?

Centrale ambitie Wij willen bijdragen aan een veilige plek om te wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaar en elkaars bezittingen. Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving Doelstelling 2: Beperkter risico op calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde en adequaat optreden in geval van incidenten

- 21 -


2.2.3


Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving Actuele waarde

Streefwaarde/ planning

Nr. Resultaat

Maatregel

0-waarde

1.1 Minder criminaliteit

- Inzet politie en gemeente op het verminderen van vandalisme en in het bijzonder rondom uitgaan en hangen. - Inzet op het verminderen van woninginbraken door middel van buurttoezicht - Inzet op het verminderen van zakkenrollen door middel van het preventieteam zakkenrollen

996 (2007)

Bron

Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht

Definitie

Aantal aangiften

Volgende meting

2014

1.2 Beperkte sociale overlast

- Samenhangend geheel van maatregelen om de overlast en onveiligheid als gevolg van alcoholproblematiek de komende jaren terug te dringen (structureel) - Naleven van afspraken en regelgeving, controle en zo nodig toepassen van handhaving ten aanzien van alle horecaondernemingen. - Het voeren van een hanggroepenoverleg waarin jongerenoverlast integraal wordt besproken en noodzakelijke acties worden uitgezet. - Toezicht en controle op de coffeeshop.

Bron

Integrale veiligheidsmonitor

Definitie

Score sociale overlast, samengestelde score op basis vragen naar het vóórkomen van dronken mensen op straat; drugsgebruik of drugshandel; mensen die op straat worden lastig gevallen; overlast door rondhangende jongeren. Het opgegeven percentage geeft aan welk deel van de bewoners vaak sociale overlast ervaart.

Volgende meting

2015


- 22 -

10%

995 (2012)

10% (2013)

< 850 (2014)

10% (2014)

1.3 Zo min mogelijk geweld en beperkte gevolgen van geweld

- Gebruik van het bestaande cameratoezicht bij geweld in de openbare ruimte en de inzet van suswachten. - De politie geeft geweldzaken voorrang bij de behandeling van zaken en zal eventueel huiselijk geweld ambtshalve vervolgen. - Inzetten van het huisverbod (huiselijk geweld). - Screeningsoverleg huiselijk geweld Veiligheidshuis.

94 (2007)

Bron

Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht

Definitie

Politiemeldingen geweld

Volgende meting

2014

1.4 geactualiseerde en geimplementeerde APV

Actualiseren APV en wijzigingen implementeren

77 (2012)

< 90 (2014)

1e helft 2014

Doelstelling 2: Beperkter risico op calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde en zo beperkt mogelijke gevolgen indien deze zich toch voordoen Nr. Resultaat

2.1 Beperkte nadelige gevolgen van incidenten of rampen

2.2 Zo min mogelijk incidenten

Maatregel

0-waarde

- Adequate brandbestrijding

Actuele waarde

Streefwaarde/ planning

Structureel

conform de normen uit het door het college vastgestelde dekkingsplan - Coordineren van gemeentelijke processen bij repressief optreden - Gemeentelijke procesbeschrijvingen binnen het Regionaal Crisisplan actueel houden - Opleiden, oefenen en trainen van alle betrokken functionarissen ten behoeve van incidenten- en rampenbestrijding

- Toetsen van de uitgewerkte procedures en processen, o.a. in het kader van de WABO. - Jaarlijks worden de ca. 320 meest risicovolle gebouwen gecontroleerd op de brandveiligheidsvoorschriften. - Uitwerken en implementeren brandveilig leven, o.a. door bewustwording van inwoners te vergroten door voorlichting

- 23 -

Structureel


2.2.3.

Wat mag het kosten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014




Lasten

€

1.417.081

€

1.804.940

€

1.549.790

€

1.487.724

€

1.487.267

€

1.486.358

Baten

€

16.297

€

15.928

€

15.928

€

15.928

€

15.928

€

15.928

Saldo

€


€


€

1.378.396-

€

1.742.709-

€

1.533.862-

€

1.471.796-

€

1.471.339-

€

1.470.430-

Lasten

€

651.630

€

485.964

€

659.390

€

649.390

€

649.390

€

649.390

Baten

€

31.113

€

5.190

€

20.190

€

20.190

€

20.190

€

20.190

Saldo

€

620.518-

€

480.774-

€

639.200-

€

629.200-

€

629.200-

€

629.200-


€

2.543

€


€

617.975-

€


€ 1.996.371-

Thema's Fysieke veiligheid

1.400.783-

22.387

€

€

1.789.012-

46.303

€

€

1.533.862-

-

€

€

1.471.796-

-

€

€

1.471.339-

-

€

€

1.470.430-

-

Sociale veiligheid

-

€

480.774-

€ 2.223.483-

€

639.200-

€ 2.173.062-


Raming 2014

Woningen, brandweerkazerne, dakbedekking

2.500

Totaal

2.500


- 24 -

€ €

629.200-

€ 2.100.996-

€ €

629.200-

€ 2.100.539-

€ €

629.200-

€ 2.099.630-

2.2.4.


Context, achtergrond en ontwikkelingen In dit programma worden de baten en lasten verantwoord die betrekking hebben op brandweertaken, crisis- en rampenbestrijding. Daarnaast worden er diverse activiteiten ontplooid die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van burgers in Sliedrecht. Het programma heeft een sterk wettelijk karakter. Brandweertaken zijn wettelijk verplicht. Dat geldt tevens voor de rampenbestrijding. Keuzevrijheid is er niet of nauwelijks. Er is sprake van een aantal belangrijke ontwikkelingen: - Verwachte wetswijzigingen op het terrein van veiligheid tot 2015: de Gemeentewet vanwege de gemeentelijke regiefunctie integraal veiligheidsbeleid, de Wet Veiligheidsregio’s en het daarbij behorende Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan. Daarnaast verwachten we wetswijzigingen op het gebied van regulering van prostitutie en het bestrijden misstanden in de seksbranche. - De gemeente is gezien de financiële situatie in toenemende mate aangewezen op het delen van verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid met bewoners en ketenpartners. Buurttoezicht en het preventieteam zakkenrollen zijn concrete initiatieven die hierop inspelen. - Samen met de inwoners van ons dorp, maatschappelijke organisaties en onze veiligheidspartners willen we het veiligheidsniveau vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen. We stimuleren de betrokkenheid van inwoners om ook zelf een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige eigen buurt en een goede leefomgeving. - Naar verwachting wordt het Integraal Veiligheidsbeleid eind 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit beleid maakt het veiligheidsbeleid breed inzichtelijk, legt dwarsverbanden en benut mogelijkheden voor optimalisatie. Direct na vaststelling wordt gestart met de uitvoering van dit beleid. Gezien het brede karakter van dit beleid is het niet te koppelen aan één specifiek resultaat op het gebied van veiligheid en niet in de programmakaart opgenomen

Kaderstellende nota’s - Coffeeshopbeleid - Prioriteiten en Doelstellingen Openbare Orde en Veiligheid* - Regionaal Rampenplan * De gemeenteraad krijgt jaarlijks een nieuw voorstel ter vaststelling aangeboden. Naar verwachting wordt het voorstel ‘Prioriteiten en Doelstellingen OOV 2014’ in december 2013 ter vaststelling aangeboden.

Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Aantal misdrijven per 1000 inwoners

Percentage inwoners wat zich in de buurt wel eens onveilig voelt

Drechtsteden

65,7

Drechtsteden

60,3

Zwijndrecht

Sliedrecht

Sliedrecht

47,9

82,1 50,2 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0 60,0

25,0 19,0

Hendrik Ido Ambacht

Dordrecht

Alblasserdan

18,0

Papendrecht

46,4

Hendrik Ido Ambacht

29,0

Zwijndrecht

51,7

Papendrecht

24,0

70,0

80,0

90,0 100,0

- 25 -

Dordrecht

22,0

Alblasserdan

22,0 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0


2.3. Programma 3 Jeugd en onderwijs 2.3.1.

‐ ‐


Jeugd Onderwijs

2.3.2.


Centrale ambitie Iedereen moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om optimaal te participeren in de maatschappij. Er is binnen Sliedrecht bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van jeugd. Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Doelstelling 2: Het bieden van gelijke kansen binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt door middel van (1) het faciliteren van goede voorzieningen, (2) het bestrijden van onderwijsachterstanden en (3) het versterken van de doorgaande lijn tussen (voor)scholen en de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, zodat een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid gerealiseerd kan worden.

2.3.3.


Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Streefwaarde / planning

Resultaat

Maatregel

1.1.

Optimale deelname van jongeren aan de maatschappij

- Uitwerken van de evaluatie jeugdbeleid - Centrum voor Jeugd en Gezin verder inpassen in lokaal beleid jeugdzorg - Omvormen van netwerkstructuren naar de nieuwe werkwijze, welke in lokaal beleid is opgenomen.

2014

1.2.

Van start gaan per 1-1-2015 van de nieuwe taken van de jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvg.

- Implementeren van beleidsplan en verordening jeugdzorg

2014


0-waarde

Actuele waarde

Nr.

- 26 -

Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken. Nr.

Resultaat

Maatregel

0-waarde

Actuele waarde


2.1.

Zo min mogelijk kinderen verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs

- Aansluiting VO-MBO verbeteren - Schoolloopbaanbegeleiding van risicoleerlingen - Aanpakken van verzuim

VO 17 MBO 43

VO 14 MBO 38

VO 12 MBO 30

(2009-2010)

(2011-2012)

(2013-2014)

Bron

VSV-verkenning OCW / jaarcijfers Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

2.2

Zo min mogelijk leerlingen hebben een achterstand.

- Zo hoog mogelijke deelname aan het VVE-programma - VVE-programma wordt uitgevoerd - Ouderbetrokkenheid vergroten - Kwaliteitsgesprekken voeren met instellingen die VVE subsidie ontvangen - Taalniveau van de pedagogisch medewerkers verhogen - Doorgaan met schakelklassen in het basisonderwijs - Ontwikkelen monitoring VVE

2014

2.3

Alle leerlingen in het onderwijs krijgen een passende onderwijsplek, waarbij het kind het meest tot zijn recht komt.

- Implementeren passend onderwijs

2014 en vervolgens structureel

2.4

Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting voor onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang.

- Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan - Binnen de kaders van de visie op Brede Scholen de ontwikkeling van Brede Scholen faciliteren. - Oplevering Brede School Prickwaert

2014 en doorlopend

Zomer 2014

2.5

Overdracht van het buitenonderhoud naar schoolbesturen is gerealiseerd op 1-1-2015

- Voorbereiden en uitvoeren van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud

2014

2.5

Voldoende gekwalificeerde leerlingen voor de toekomstgerichte arbeidsmarkt.

- Verder ontwikkelen en faciliteren Lokaal Onderwijs Centrum (LOC). - Regionale afstemming bevorderen op bestuurlijk niveau.

Structureel

2.6

Brede School Baanhoek-West

- Nadere uitwerking na - besluitvorming IHP

2014

- 27 -


2.3.4.

Wat mag het kosten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014




Lasten

€

4.424.235

€

4.005.833

€

3.738.117

€

3.573.828

€

3.581.016

€

3.553.622

Baten

€

477.893

€

365.381

€

393.707

€

393.707

€

393.707

€

393.707

Saldo

€

3.946.342-

€

3.640.452-

€

3.344.410-

€

3.180.121-

€

3.187.309-

€

3.159.915-


€

292.961

€

105.773

€

103.798

€

103.648

€

103.498

€

103.348


€

3.653.381-

€

3.534.679-

€

3.240.612-

€

3.076.473-

€

3.083.811-

€

3.056.567-

Lasten

€

343.779

€

348.381

€

294.239

€

289.915

€

289.915

€

289.915

Baten

€

227

€

Saldo

€


€


€


€ 3.996.933-

Thema's Opgroeien en onderwijs

Integraal jeugdbeleid

343.552-

343.552-

€

€ €

348.381-

348.381-

€ 3.883.060-

€ €

€ €

294.239-

294.239-

€ 3.534.851-

€ €

289.915-

€ €

289.915-

€ 3.366.388-


Raming 2014

Herstel vandalismeschade diverse scholen Huur noodlokalen t.b.v. speciaal onderwijs Joh. Calvijnschool groot onderhoud Pr. Willem Alexanderschool, groot onderhoud Oranje Nassauschool, locatie Merwestraat, groot onderhoud OBS De Wilgen, groot onderhoud OBS H. Dunant, groot onderhoud Totaal

20.000 75.000 200.123 61.786 5.194 175.000 25.000 562.103

2.3.5.

€ €

€ €

289.915-

289.915-

€ 3.373.726-

€ €

289.915-

€ €

289.915-

€ 3.346.482-


Context, achtergrond en ontwikkelingen In dit programma worden de lasten en baten verantwoord die betrekking hebben op de onderwijsvoorzieningen, kinderopvang / peuterspeelzaalwerk alsmede jeugd en jongerenwerk. De wettelijke taken hebben voor het grootste deel betrekking op de zorg voor adequate onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en toezicht op het openbaar onderwijs. De producten peuterspeelzaal- en jeugd en jongerenwerk hebben geen wettelijke grondslag. De gemeente is vrij in het al dan niet aanbieden van deze voorzieningen. Jeugdzorg ‐ In het najaar van 2013 zal de raad de herijking jeugdbeleid vaststellen. In de herijking wordt de decentralisatie van de jeugdzorg per 1-1-2015 en de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin meegenomen. Ook een doorlichting/evaluatie van het jongerenwerk (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht) maakt deel uit van de herijking. ‐ Voorbereidende werkzaamheden i.v.m. de nieuwe taken van de jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvg (per 1-1-2015).


- 28 -

‐ ‐

Het is onzeker of er nog RAS (Regionale Agenda Samenleving) middelen beschikbaar zijn Invoering en inbedding Landelijke verwijsindex risicojongeren

Onderwijs ‐ Op het gebied van onderwijs is de “strategische agenda onderwijs” in ontwikkeling. Hierin wordt aangegeven hoe de onderwijsvisie en huisvestingsituatie van de scholen voor de komende jaren gestalte gaat krijgen. Onderdelen hierin zijn o.a. brede schoolontwikkeling/doorgaande leerlijn en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt ‐ Invoering van Passend Onderwijs (zorgplicht voor passend onderwijs voor zorgleerlingen komt te liggen bij scholen voor primair en voortgezet onderwijs) ‐ Verminderde toename leerlingen bij Griendencollege voor vmbo dan geprognosticeerd Als achtergrondinformatie volgen hieronder de leerlingaantallen binnen onze gemeente. Omschrijving

1 oktober 2010

1 oktober 2011

1 oktober 2012

Aantal leerlingen basisonderwijs

2.249

2.286

2.260

Aantal leerlingen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

309

398

425

Aantal leerlingen Griendencollege

417

377

321

2010

2011

2012

Deelname voorschoolse educatie doelgroepkinderen (4 dagdelen peuterspeelzalen en kinderopvang2

92

36

60

Deelname doelgroepkinderen basisonderwijs aan schakelklassen

75

46

55

Bron: CFI-onderwijsmonitor Sliedrecht en jaarcijfers instellingen

Kaderstellende nota’s Jeugd Beleidsnota ‘Peuterspeelzalen in Sliedrecht’ Integrale beleidsnota ‘Jeugd Inbegrepen?!’ Algemene Subsidieverordening Sliedrecht Beleidsnota CJG Sliedrecht Convenant CJG Sliedrecht Onderwijs Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020 Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht. Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Sliedrecht Besluitvorming verwacht eind 2013: Integraal Huisvestingsplan Visie Brede Scholen in Sliedrecht

Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Oordeel burgers over het onderwijs in de gemeente

Oordeel burgers over het onderwijs in de buurt

7,4

Drechtsteden

7,7

Sliedrecht

Papendrecht

7,7

Papendrecht

Hendrik Ido Ambacht

7,6

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

7,9 8,1

Dordrecht

7,2 1,0

8,3

Hendrik Ido Ambacht

7,1

Alblasserdan

7,8

Zwijndrecht

Sliedrecht

Dordrecht

7,9

Drechtsteden

7,5

Zwijndrecht

8,0

7,7 8,0

Alblasserdan

9,0

10,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2 Met ingang van 2011 tellen alleen kinderen mee die 4 dagdelen volgen. Dit als gevolg van de wet OKE.

- 29 -


Percentage nieuwe voortijdige schoolverlaters 20%

15%

10%

5%

0% '05/'06

'06/'07

'07/'08

'08/'09

Sliedrecht mbo


'09/'10 regio mbo

- 30 -

'10/'11

2.4. Programma 4 Openbare ruimte 2.4.1.

‐ ‐


Beheer openbare ruimte Afvalinzameling en –verwerking

2.4.2.


Centrale ambitie Een aantrekkelijke, groene woon- en werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving Nr.

Resultaat

Maatregel

0-waarde

1.1

Waardering van de woonomgeving door burgers

‐ Betrekken van bewoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van de werkzaamheden in het openbare gebied (w.o. speelvoorzieningen, beheer en onderhoud openbare ruimte) en hierover communiceren met de betrokken wijkplatforms. ‐ Tegengaan van hondenoverlast door: ‐ Onderhouden van losloopgebieden en uitrenvelden ‐ Beschikbaar stellen van opruimmiddelen ‐ Voorlichting en ‐ handhaving

7,3 (2009)

Actuele waarde 7,5 (2013)

Omschrijving:

Waardering van de woonomgeving door de burger

Bron

Omnibus OCD

Volgende meting

2015

- 31 -

Streefwaarde / planning 7,0


Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen Nr.

Resultaat

Maatregel

0-waarde

Actuele waarde

2.1

65% van het afval is geschikt voor hergebruik

- Uitvoering geven aan het vastgestelde afvalbeleidsplan

52% (2010)

53% (2012)

Omschrijving

Afvalscheiding

Bron

Interne registratie

Volgende meting

Jaarlijks

2.4.3.

Streefwaarde / planning 60% (2015) 65% (2020)

Wat mag het kosten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014




Lasten

€

2.984.387

€

2.833.373

€

2.964.955

€

2.868.250

€

2.867.102

€

2.865.955

Baten

€

581.932

€

460.814

€

491.592

€

480.779

€

479.965

€

479.151

Saldo

€

2.402.455-

€

2.372.559-

€

2.473.363-

€

2.387.471-

€

2.387.137-

€

2.386.804-


€


€

2.364.780-

€

2.366.228-

€

2.467.622-

€

2.381.900-

€

2.381.735-

€

2.381.570-

Lasten

€

2.057.809

€

2.309.487

€

2.273.879

€

2.258.296

€

2.274.033

€

2.275.882

Baten

€

2.586.819

€

2.373.104

€

2.317.950

€

2.206.627

€

2.227.364

€

2.236.560

Saldo

€

529.010

€

63.617

€

44.071

€

51.669-

€

46.669-

€

39.322-


€

354.721-

€

71.818-

€

44.071-

€

51.669

€

46.669

€

39.322


€

174.289

€

8.201-

€

€

-

€

-

€

-


€ 2.190.491-

Thema's Beheer openbare ruimte

37.675

€

6.331

€

5.741

€

5.571

€

5.402

€

5.234

Afvalinzamelijk en -verwerking


€ 2.374.429-

- 32 -

-

€ 2.467.622-

€ 2.381.900-

€ 2.381.735-

€ 2.381.570-


Raming 2014

Vervanging huisvuilcontainers Vervanging bedrijfsvuilcontainers Ondergrondse afvalinzameling Wijkonderkomen Feitsmapark/NME centrum, onderhoud Kinderboerderij, onderhoud Begraafplaats wachtkamer en onderkomen, onderhoud Volière, onderhoud 4 speelplekken, groot onderhoud Vernieuwen boomschorsondergronden Drainage plantsoenen Waterpartijen, baggerbeleid Begraafplaats, herinrichting/onderhoud

21.000 6.000 125.000 2.000 6.630 2.105 2.020 61.500 12.000 4.000 43.972 100.000

Totaal

386.227

2.4.4.


Context, achtergrond en ontwikkelingen De gemeente bevordert een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Wij zien het Groenbeleidsplan als basis voor de te realiseren groenstructuur. In het Groenbeleidsplan is vastgelegd:

-

de uitgangspunten voor het groen voor zowel het reguliere beheer als bij reconstructies een toetsingskader bij de belangenafwegingen tussen groene en overige functies maatregelen voor de bescherming van bomen (uitgewerkt in het Bomenbeleidsplan)

Het programma bevat een aantal taken die wettelijk verplicht zijn, te weten de inzameling van huishoudelijk afval (Wet Milieubeheer), begraafplaats (Wet op de Lijkbezorging) en de ongediertebestrijding (Wet op de Volksgezondheid). Door de vastgestelde bezuinigingen zijn er minder middelen beschikbaar voor onderhoud openbare ruimte. Afvalscheiding: de proef gehouden binnen een deel van Sliedrecht, met de gecombineerde inzameling van droog en herbruikbaar afval eindigt eind 2013. Het Afvalbeleidsplan, dat in het vierde kwartaal van 2013 wordt vastgesteld, bevat maatregelen om de doelstelling van afvalscheiding te realiseren.

Kaderstellende nota’s ‐ Groenbeleidsplan 2003 (vaststelling actualisering 2014) ‐ Groenbeheerplan 2004 ‐ Bomenbeleidsplan ‐ Afvalstoffenverordening 2011 ‐ Hondenbeleid ‘Omslag van gedrag’. Zie programma 7 m.b.t. product waterpartijen ‐ Afvalbeleidsplan 2014 ‐

- 33 -


Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Schaalscore verloedering (hoe hoger de schaalscore, hoe meer verloedering inwoners ervaren)

Drechtsteden

Rapportcijfer afvalinzameling

4,1 4,7

Zwijndrecht

Sliedrecht

7,6

Drechtsteden

7,4

Zwijndrecht

3,5

8,3

Sliedrecht

Papendrecht

4,1

Papendrecht

7,7

Hendrik Ido Ambacht

4,1

Hendrik Ido Ambacht

7,7

4,4

Dordrecht

3,5

Alblasserdan 0,0

1,0


2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Dordrecht

7,5

Alblasserdan

7,5 1,0

- 34 -

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2.5. Programma 5 Cultuur, sport en recreatie 2.5.1.

‐ ‐


Cultuur Sport en recreatie

2.5.2.


Centrale ambitie De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners meedoen aan de maatschappij en zich kunnen ontplooien. Ook vervult sport een belangrijke preventieve rol voor de gezondheid. Cultuur, recreatie en sport zien wij hiervoor als belangrijke middelen en daarom streven we er naar om binnen de gemeente voldoende culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen te bieden. Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren 2.5.3.


Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren Nr.

Resultaat

Maatregel

0-waarde

Een bibliotheekvoorziening die past bij de informatiebehoefte van de bewoners.

- Herhuisvesting van de

1.1.

Actuele waarde

Streefwaarde / planning 2014

bibliotheek is voorzien met de realisatie van de plannen rond de Bonkelaar. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. 2014 - Besluitvorming aangaande fusievoornemen met het bibliotheeknetwerk. (De gemeenten worden eind 2013 geïnformeerd over het fusieproces). -

- 35 -


Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren 1.2.

Een optimale deelname van bewoners aan amateuristische kunstbeoefening.

- Subsidiëren van culturele instellingen c.q. culturele activiteiten op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. - Mede zorg dragen voor voldoende infrastructuur/ accommodaties. - Faciliteren muziekonderwijs

Structureel

Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren Nr.

Resultaat

Maatregel

2.1.

Bewoners sporten en bewegen actief

- Goede sportaccommodaties door planvorming voor uitbreiding binnensport accommodaties. - Subsidiëren van sportverenigingen op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. - Inzet van Combinatiefunctionarissen


0-waarde

- 36 -

Actuele waarde


Structureel

2.5.4.

Wat mag het kosten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014




Lasten

€

1.648.577

€

1.555.456

€

1.544.120

€

1.517.834

€

1.501.003

€

1.497.983

Baten

€

661.609

€

557.220

€

563.834

€

574.834

€

574.834

€

574.834

Saldo

€

986.968-

€

998.236-

€

980.286-

€

943.000-

€

926.169-

€

923.149-


€

52.702

€

49.841

€

50.645

€

46.469

€

42.134

€

37.633


€

934.266-

€

948.395-

€

929.641-

€

896.531-

€

884.035-

€

885.516-

Thema's Cultuurvoorzieningen

Sport- en recreatievoorzieningen Lasten

€

2.412.970

€

2.364.367

€

2.399.979

€

2.323.037

€

2.322.246

€

2.258.256

Baten

€

1.005.890

€

913.070

€

921.697

€

943.897

€

943.897

€

943.897

Saldo

€

1.407.080-

€

1.451.297-

€

1.478.282-

€

1.379.140-

€

1.378.349-

€

1.314.359-


€

106.691

€


€

1.300.389-

€


€ 2.234.655-

20.342 1.430.955-

€ 2.379.350-

€ €

19.386

€

1.458.896-

€ 2.388.537-

€

19.105 1.360.035-

€ 2.256.566-

€

18.826 1.359.523-

€ 2.243.558-


Raming 2014

Bronbad de Lockhorst, luchtverhitters Bronbad de Lockhorst, luchtbehandelingsunit kleedlokalen Bronbad de Lockhorst, diversen Zalencentrum De Lockhorst, onderhoud Sporthal De Stoep, luchtbehandelingsinstallatie kleine zaal Sporthal De Stoep, onderhoud liftinstallatie Sporthal De Stoep, diversen Sporthal De Valk, onderhoud installaties Sporthal De Valk, diversen Gymnastiektoestellen, onderhoud/vervanging Gebouw Stationsweg 2, onderhoud Gebouw Stationsweg 4, onderhoud De Reling, onderhoud gevels, schilderwerk De Reling, onderhoud interieur en installaties Nic. Beetsstraat 2-6 (CJG), onderhoud Frans Halsstraat 1, (vm. Groen van Prinstererschool), onderhoud Diverse verenigingsaccommodaties, herstel manco’s Totaal

26.200 65.000 36.451 22.510 25.000 9.285 3.000 10.600 4.790 5.895 2.400 6.100 4.200 7.866 1.500 5.000 8.500 244.297

- 37 -

€

€ €

18.547 1.295.812-

€ 2.181.328-


2.5.5.


Context, achtergrond en ontwikkelingen Op de gebieden van sportbeoefening, recreatie en cultuur heeft de gemeente geen wettelijke taken. De taken die de gemeente hiervoor uitvoert worden als middel ingezet bij sociale binding en voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Sliedrecht. De gemeente ondersteunt de lokale (sport)verenigingen en stichtingen zodat de inwoners van Sliedrecht kunnen sporten en bewegen in hun directe omgeving en volgt door het Rijk ingezet beleid waarbij sport en bewegen (bij voorkeur dichtbij in de buurt) als een belangrijk middel ingezet moet worden ter verbetering van de gezondheid en de participatie van de inwoners. De bezuinigingen raken direct de beschikbare middelen, o.a. in de cultuursector. Naast de landelijke maatregelen (o.a. btw verhoging) bezuinigt de gemeente op instellingen en verenigingen d.m.v. bevriezing indexeringen en verlaging subsidies. Als achtergrondinformatie op het gebied van cultuur zijn de volgende gegevens opgenomen: Bibliotheek 2012 - Aantal jeugdleden

3.032

- Aantal volwassen leden

2.650

Aantal bezoekers 2012 - Baggermuseum

7.006

- Sliedrechts museum

2.730

Muziekonderwijs Crescendo 2012 - Aantal plaatsen

80

- Bezetting

80

- Wachtlijst

25

Kaderstellende nota’s WMO Beleidsplan Wmo Sliedrecht 2012-2015 Lokaal Gezondheidsbeleidsplan gemeente Sliedrecht 2012 -2015 Integrale Beleidsnota Sport 2006 – 2010 Convenant Samenwerkingsverband Aangepast sporten in de regio Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch Cultuurparticipatieplan Drechtsteden - Subsidiebeleidsplan, Subsidiebeleidsregels en Subsidieverordening

Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Oordeel burgers over sport, cultuur en recreatie

Percentage inwoners wat deelneemt aan activiteiten

6,5

Drechtsteden

Drechtsteden

6,3

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

6,6

Papendrecht

Hendrik Ido Ambacht

6,6

Hendrik Ido Ambacht

Dordrecht

6,5

Dordrecht

7,1

Alblasserdan 1,0

2,0

3,0


4,0

5,0

6,0

71,3

Zwijndrecht

6,8

Sliedrecht

72,7

7,0

70,0 73,3 70,0 73,7 71,7

Alblasserdan

8,0

9,0

10,0

- 38 -

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0 60,0

70,0

80,0

90,0 100,0

2.6. Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn 2.6.1.


‐

Inkomen

‐

Zorg en welzijn

‐

Werk en ondernemerschap

2.6.2.


Centrale ambitie We zetten ons in voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook maken we werk van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd.

2.6.3.


Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Nr.

Resultaat

Maatregel

0-waarde

1.1.

Het aantal uitkeringen op Drechtstedelijk niveau is eind 2014 verminderd.

- Vergroting van de effectiviteit en efficiency van het sociaal beleid (via SDD). - Zorgen dat meer mensen uit de doelgroepen gebruik maken van het (kwijtscheldings)beleid voor de minima (via SDD) en plaatselijke voorlichting.

Bron

SDD

Definitie

De hoeveelheid uitkeringsgerechtigden.

Volgende meting

2014

Actuele waarde

n.t.b.


n.t.b. 3

3 Deze cijfers voor 2014 zijn nog niet beschikbaar. De geactualiseerde begroting van de SDD wordt in december 2013 door de Drechtraad behandeld. Voor eind 2013 ligt de streefwaarde voor de SDD op 5.124.

- 39 -


Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven Streefwaarde / planning

Resultaat

Maatregel

2.1.

Het oordeel van ondernemers over het ondernemersklimaat blijft gehandhaafd op het huidige niveau

- Doorontwikkeling van de industrielocaties inclusief bereikbaarheid.

Bron

OCD

Definitie

oordeel ondernemers voor het gemeentelijk ondernemingsklimaat

Volgende meting

2013 (najaar)

Sliedrecht is een toplocatie in het cluster maritieme industrie

- Het kwaliteitsniveau van Kerkerak wordt in stand gehouden

2.2.

0-waarde

Actuele waarde

Nr.

- Het Plaatje wordt herontwikkeld, conform besluitvorming gemeenteraad 2012)

2.3.

Sliedrecht is een belangrijke toegangspoort van de Randstad

Doorlopend

Overgedragen aan ROM-D

2015

(doorlopend)

Verkenning

(afhankelijk van marktsituatie)

Nog niet gereed

2014

- Regionale kaderstelling branchering (actualisatie detailhandelsvisie Drechsteden)

2.5.

Sliedrecht is een aantrekkelijke woon-werk gemeente met een passend voorzieningenniveau

- Realisatie Burgemeester Winklerplein

-

-

2017

Uitvoering visie Kerkbuurt: openstelling voor fietsers onderzoek gedeeltelijke openstelling voor auto’s onderzoeken mogelijkheden ondernemersfonds Kerkbuurt en Winklerplein tegengaan leegstand

2013-2014

- Versterken rol bedrijvencentrum

- Implementatie uitkomsten onderzoek ZZP-in-beeld


7,1

- Ontwikkeling nieuwe locaties: Driehoek en Stationspark III

Sliedrecht is het regionale centrum voor perifere detailhandel

Stimuleren ondernemerschap

7,1 (2010)

- Herstructurering Nijverwaard t.b.v. Woonboulevard

2.4.

2.6

6,8 (2008)

- 40 -

2014

Onderzoek door KvK stopgezet

n.v.t.

Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Streefwaarde / planning

Resultaat

Maatregel

3.1.

41% van de inwoners van onze gemeente is actief als vrijwilliger

- Campagne voeren - Inzet op vrijwilligerspunt (maatschappelijke stage)

Bron

Factsheet vrijwilligersbeleid VNG/OCD en Omnibus (OCD)

Definitie

Dit aantal (9.360) is binnen Sliedrecht vrij constant; het beleid is vooral gericht op het vinden van nieuwe vrijwilligers

Volgende meting

2013 (OCD) en evaluatie Vrijwilligerspunt (SWS)

Kwetsbare inwoners participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam.

- Uitvoering geven aan de actiepunten uit het Wmobeleidsplan 2012-2015. - Voorbereiden van de decentralisatie AWBZ - - uitvoering geven aan pilot Sociaal Team Sliedrecht vanuit convenant VGZ en Drechtsteden)

2012-2015

2014

3.2.

0-waarde

Actuele waarde

Nr.

3.3.

Zo goed mogelijke deelname van mensen met een beperking aan het arbeidsproces

- Voorbereiden van de participatiewet

3.4.

Bewoners die gebruik maken van een individuele WMO voorziening van het SDD blijft gelijk.

- Via de inzet op de werkplannen Zorg en Ondersteuning (Welzijnswerk Sliedrecht) wordt invloed uitgeoefend op de inzet van het SDD

Bron

SDD

Volgende meting

2014

Bewoners die ondersteuning krijgen vanuit Welzijnswerk Sliedrecht neemt met 5% toe.

Inzet op: - -Mantelzorgpunt - Cliëntondersteuning - Ouderadvies - -Dagbesteding - -WMO service loket -

Bron

Welzijnswerk Sliedrecht

Volgende meting

2014

a) Bewoners die gebruik maken van lichte opvoedondersteuning van Rivas Zorggroep (schoolmaatschappelijk werk, stevig ouderschap en inzet pedagogisch adviseur) b) Bewoners die gebruik maken van reguliere opvoedingondersteuning van Rivas Zorggroep (80% van de maatschappelijk werk trajecten, 20% van de trajecten thuisbegeleiding) c) Bewoners die langdurige

CJG

3.5.

3.6

- 41 -

41%

39 % (2009)

2014 2013 en 2014

1915

1915

401

421

75

75

256

256

10

10


en/of terugkerende zware opvoedingondersteuning nodig hebben van Rivas Zorggroep (20% van de trajecten thuisbegeleiding en 20% van maatschappelijk werk) Bron

Rivas Zorggroep (verantwoording 2012 en subsidieaanvraag 2014)

Volgende meting

2014

Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd. 0-waarde

Actuele waarde


Nr.

Resultaat

Maatregel

4.1.

Een gezonde levensstijl van inwoners

- Bevorderen van het project Gezond gewicht

2012-2015

- Bevorderen Mentale weerbaarheid

2012-2015

- Uitvoering plan van aanpak van overmatig middelengebruik

2012-2015

2012-2015

4.4.

Gemeentelijke planvorming (in de fysieke omgeving) waarin gezondheidsaspecten zijn meegewogen

- Uitvoeren actiepunten Gezondheidseffectscreening LGB

4.5.

Bereik voor de JGZ wat ligt op de wettelijke norm

- Handhaven van het huidige niveau.

Bereik JGZ 0-4 jaar Bereik JGZ 4-12 jaar Bereik JGZ 12-19 jaar

97% (2012) 95% (2012) 93% (2012)

Bron

Rapportage JGZ

Definitie

*Eisen regiobrede afspraken liggen lager dan bereik Sliedrecht: inzet=consolideren

Volgende meting

2013


- 42 -

97%* 95% 93%

2.6.4.

Wat mag het kosten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014




Lasten

€

4.478.210

€

4.611.000

€

4.596.000

€

4.611.000

€

4.611.000

€

4.611.000

Baten

€

4.341.066

€

4.330.000

€

4.323.000

€

4.330.000

€

4.330.000

€

4.330.000

Saldo

€


€


€

Thema's Inkomen

137.144-

137.144-

€

€ €

281.000-

-

€

€

281.000-

€

273.000-

273.000-

€

€ €

281.000-

-

€

€

281.000-

€

281.000-

281.000-

€

281.000-

€ €

281.000-

Werk en ondernemerschap Lasten

€

4.188.725

€

3.913.979

€

4.134.774

€

4.177.918

€

4.386.825

€

4.386.925

Baten

€

3.791.775

€

3.422.967

€

3.525.129

€

3.566.998

€

3.939.419

€

3.873.891

Saldo

€

396.950-

€


€

160.621

€


€

236.329-

€

491.012-

532 490.480-

€

609.645-

€

610.920-

€

447.406-

€

513.034-

€

5.828

€

4.857

€

62.471-

€

4.671

€

603.817-

€

606.063-

€

509.877-

€

508.363-

Zorg Lasten

€

6.026.450

€

6.557.001

€

6.219.002

€

6.506.295

€

6.285.083

€

6.285.064

Baten

€

179.205

€

10.420

€

10.420

€

10.420

€

10.420

€

10.420

Saldo

€

5.847.245-

€


€

232.750

€


€

5.614.495-

€


€ 5.987.967-

6.546.581-

-

€

€

6.546.581-

€ 7.318.061-

€

6.208.582-

6.208.582-

€ 7.085.399-


Raming 2014

geen

0

Totaal

0

- 43 -

€

€ €

6.495.875-

-

€

6.495.875-

€ 7.382.938-

€

€

6.274.663-

6.274.663-

€ 7.065.540-

€

6.274.644-

€ €

6.274.644-

€ 7.064.007-


2.6.5.


Context, achtergrond en ontwikkelingen Binnen dit programma worden de baten en lasten verantwoord die verband houden met de inkomensvoorzieningen, gezondheidsbevordering en de bevordering van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Ook vallen binnen dit programma de activiteiten die betrekking hebben op het stimuleren van de economische ontwikkeling. Het grootste deel betreft wettelijke taken inzake inkomensvoorziening en WMO, waar overigens wel beleidsruimte ligt voor de gemeente. -

Decentralisatie AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 zal een aantal functies vanuit de AWBZ zoals begeleiding en persoonlijke verzorging aan gemeenten worden overgedragen en onderdeel uitmaken van de WMO. De middelen voor huishoudelijke ondersteuning worden versoberd en het budget voor cliëntondersteuning (MEE) komt naar gemeenten. De landelijke wetswijzigingen zijn in voorbereiding. In 2014 zal een gemeenschappelijk beleidskader Drechtsteden aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd

-

De Participatiewet, voorzien per 1 januari 2015, vervangt de WSW, WWB en Wajong. De invoering van de Participatiewet die de Wet Werken naar Vermogen vervangt, is door het kabinet met 1 jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. De samenvoeging van Drechtwerk en de SDD en daarmee de betreffende gemeenschappelijke regeling zal verder worden uitgewerkt gedurende het jaar 2014. De transitie naar het nieuwe stelsel met aangepaste organisatievormen en de effecten daarvan zal enkele jaren in beslag nemen. Verdere detaillering van de contouren wordt van het ministerie nog verwacht.

-

Het Rijk verlaagt een aantal voor de gemeente belangrijke uitkeringen. Zo wordt de taakstelling en het rijksbudget per Wsw-formatieplaats verlaagd en dient er op de budgetten voor de Sociale Dienst fors te worden bespaard. Dit stelt ons voor een forse opgave die in regionaal verband moet worden aangepakt. De druk op de Sociale Dienst blijft toenemen door tegenvallende werkgelegenheid. Nieuwe banen blijven uit door de landelijke (en europese/mondiale) economische stagnatie.

-

Ontwikkelingen economie: de macro-economische ontwikkelingen blijven grote invloed hebben. In Sliedrecht wordt dat zichtbaar in leegstand en achterblijvende gronduitgifte. De driejarige inzet van een centrummanager eindigt in 2013. De gemeente blijft waar mogelijk het bedrijfsleven stimuleren en ondersteunen met fysieke ingrepen en het aanpassen van regelgeving. Jaarlijks worden het beleid en de maatregelen geactualiseerd om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

-

Een belangrijke deel van het beleid voor economie en arbeidsmarkt wordt regionaal vormgegeven. Het beleidsprogramma richt zich op het vergroten van de samenhang tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van de belangrijkste economische sectoren.

Kaderstellende nota’s - WMO-beleidsplan 2012-2015 - Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 - Regionaal Actieplan aanpak Jeugdwerkeloosheid - Subsidiebeleidsplan, Subsidiebeleidsregels en Subsidieverordening - Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Drechtsteden (2010) - Regionale kantorenstrategie (2013) - Regionaal detailhandelsbeleid (verwachte vaststelling begin 2014) - Toeristisch-recreatief programma Hollands Glorie beleidskader regionale economische marketing, promotie en acquisitie (2010) - Pieken in de Drechtsteden - SWOT-analyse & Innovatieagenda Maritieme Piek Drechtsteden (2010) - Geactualiseerde Economische Visie Sliedrecht (deze zal eind 2013 aan uw raad verzonden worden) en uitvoeringsprogramma 2014 (Lokaal) -


- 44 -

Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Rapportcijfer voor ondernemersklimaat

6,8

Drechtsteden

6,5

Zwijndrecht

7,1

Sliedrecht

Papendrecht

6,6

Hendrik Ido Ambacht

6,7

Dordrecht

6,8 7,1

Alblasserdan 1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

- 45 -


2.7. Programma 7 Verkeer en vervoer 2.7.1.

‐ ‐


Infrastructurele voorzieningen Verkeer- en vervoersbeleid

2.7.2.


Centrale ambitie Een veilig en bereikbaar Sliedrecht Doelstelling 1: Een goede bereikbaarheid per fiets en auto; versterken openbaar vervoer Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, waterkwaliteit en -kwantiteit, openbare verlichting en bruggen


- 46 -

2.7.3.


Doelstelling 1: Een goede bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer Nr.

Resultaat

Maatregel

1.1.

Waardering van de fietsvriende- ‐ lijkheid ‐

1.2.

6,8 (2013)

Definitie

Rapportcijfer inwoners over de fietsvriendelijkheid in de gemeente

Volgende meting

2015

Waardering van de bereikbaarheid van de buurt

‐

Doorstroming op de ontsluitingswegen optimaliseren volgens de maatregelen uit het verkeersbeleidsplan (in combinatie met onderhoud wegen) Ontsluiting buurten verbeteren: Deltalaan, Craijensteijn (in combinatie met onderhoud wegen)

7,6 (2011)

7,7 (2013)

Bron

Regionaal omnibusonderzoek (OCD)

Definitie

Rapportcijfer inwoners over de bereikbaarheid van de buurt per auto

Een waardering van de doorstroming op de hoofdwegen

Verbetering aansluiting afslag Sliedrecht-west (Baanhoek-West) i.c.m. de doorstroming bij VRI’s OuvertureParallelweg. In regionale overleggen pleiten voor het verbreden van de A15 tot twee keer drie rijstroken en het verbeteren van de knooppunten A15 met N3 en A27

6,2 (2011)

6,7 (2013)

Bron


Definitie

Rapportcijfer inwoners over de doorstroming op de hoofdwegen

Volgende meting Waardering van de parkeermogelijkheden in de gemeente.

6,8 (2011)

6,6 (2013)


Definitie


Volgende meting

2015 ‐ ‐

Bron

7,5

6,5

2015 - Bij herstraatwerk vergroten van de parkeergelegenheid, daar waar te weinig parkeergelegenheid aanwezig is en in overleg met bewoners

Bron

Waardering van het openbaar vervoer in de gemeente

7,0

2015 ‐

‐

1.5.

7,1 (2011)


Regionaal Omnibusonderzoek (OCD)

Volgende meting

1.4.

Verbeteren van de fietsenstallingen bij winkelcentra en sportvelden Optimaliseren fietsroute Tiendweg (Beneden Merwederoute)

Actuele waarde

Bron

‐

1.3.

0-waarde

Verbeteren station Sliedrecht met voorplein 2-Jaarlijkse evaluatie waterbus met de te nemen acties

7,4 (2011)

7,4 (2013)

6,5

7,5


- 47 -


Definitie


Volgende meting

2015

Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Nr.

Resultaat

2.1.

Voldoende waardering van de verkeersveiligheid

Bron Definitie Volgende meting 2.2.

Minder verkeersongevallen / doden / gewonden


Maatregel

Actuele waarde

0-waarde

‐

Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP) waaronder: * de afslag Sliedrecht-west; * Deltalaan-midden; * snelheidsremmende maatregelen bij herstraatwerkzaamheden en herinrichting Kerkbuurtwest/Molendijk-oost

Streefwaarde/planning

’05

’09

‘13

Oost

3,6

3,2

3,2

Centrum

3,7

4,3

3,3

West Sliedrecht

4,0 3,8

3,8 3,9

3,8 3,4

Regio

3,8

3,8

-

,0

Veiligheidsmonitor Omnibus (OCD) Hoe lager de score, hoe veiliger men de verkeersveiligheid ervaart (schaal 0 -10). 2015 - Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP)

5 jaarlijks gem. 03 - 07 05 - 09 07 - 11 08 - 12

Overleden 0,8 0,8 0,4 0,2

Ziekenhuis gewond 6,4 5,4 3,4 2,6

Overig Gewond 16,8 13,4 9,6 7,4

Viastat De aantallen zijn een voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar Jaarlijks NB De daling wordt niet alleen veroorzaakt door minder ongevallen maar ook doordat lichtere ongevallen minder vaak geregistreerd worden (vanwege beleid Politie).

Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, waterkwaliteit en -kwantiteit, openbare verlichting en bruggen. Nr.

Resultaat

3.1.

Het oordeel ondernemers over - Uitvoering geven aan de de staat van de openbare ruimte onderhoudsprogramma’s conform de kaderstellende nota’s.



Maatregel

0-waarde

6,1 (2008)

Actuele waarde

6,8 (2010)

Gemeentelijk Ondernemersklimaat Drechtsteden (OCD) Rapportcijfer tweede helft 2013 (PM)

- 48 -


6,8

2.7.4.

Wat mag het kosten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014




Lasten

€

4.582.486

€

4.712.299

€

4.753.019

€

4.690.634

€

4.836.657

€

4.817.445

Baten

€

2.558.702

€

2.523.902

€

2.530.628

€

2.543.004

€

2.569.934

€

2.546.934

Saldo

€

2.023.785-

€

2.188.397-

€

2.222.391-

€

2.147.630-

€

2.266.723-

€

2.270.511-


€

18.357-

€


€

2.042.141-

€

2.151.853-

€

2.222.391-

€

2.147.630-

€

2.266.723-

€

2.270.511-

Lasten

€

1.796.158

€

545.657

€

436.798

€

449.315

€

450.770

€

448.247

Baten

€

394.399

€

86.130

€

85.201

€

85.201

€

85.201

€

85.201

Saldo

€

1.401.759-

€

459.527-

€

351.597-

€

364.114-

€

365.569-

€

363.046-


€

1.011.175

€

65.500

€


€

€

394.027-

€


€ 2.432.725-

Thema's Wegen, bruggen en riolen

36.544

€

-

€

-

€

-

€

-

Verkeer- en vervoersbeleid

390.584-

€ 2.545.880-

-

€

351.597-

€ 2.573.988-

€

-

€

364.114-

€ 2.511.744-

365.569-

€ 2.632.292-


Raming 2014

Rioleringsplan, investeringen 2014 Sportlaan, tussentijds asfaltonderhoud Deltalaan-midden, onderhoud Hoepel/Stormrand/Stobbe, onderhoud Bruggen, onderhoud en vervanging onderdelen Totaal

460.000 58.000 526.000 314.000 17.900 1.375.900

2.7.5.

€

-

€ €

363.046-

€ 2.633.557-


Context, achtergrond en ontwikkelingen Dit programma bevat een aantal wettelijke taken die hun basis vinden in de Gemeentewet, Wegenverkeerswet, Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens, Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer (BABW), Wet Milieubeheer, beheer en onderhoud kapitaalgoederen, Havenverordening, Waterwet, Kaderrichtlijn Water. Onder infrastructuur valt onder andere het onderhoud aan wegen (inclusief gladheidsbestrijding), bruggen, riolering en binnenhaven. Onder verkeer en vervoersbeleid valt met name het verkeersbeleidsplan, de verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement. ‐ De mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van onze leefomgeving. We werken aan een goede bereikbaarheid van Sliedrecht, omdat dit van essentieel belang is voor een gezond economisch klimaat. Consumenten, bedrijven en werknemers stellen hoge eisen aan de bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijvenlocaties en bedrijven vestigen zich het liefst daar waar openbaar vervoer en/of wegennet de beste bereikbaarheid te bieden heeft. ‐ De weggebruikers verwachten van de infrastructuur dat deze veilig is. Daarnaast heeft de landelijke overheid de ambitie om het aantal verkeersdoden en –gewonden terug te dringen. Verkeersveiligheid is direct van invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast veroorzaakt verkeersonveiligheid maatschappelijk leed en economische schade. - 49 -


‐ Met het nieuwe GRP 2012-2018 wordt voldaan aan de Wet gemeentelijke watertaken, waarbij de zorgplicht is opgenomen voor afstromend hemel- en grondwater. ‐ De gemeenteraad heeft in 2010 het Verkeers- en Fietsbeleidsplan en in 2011 het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan vastgesteld. ‐ Bij het uitvoeren van onderhoudsprogramma’s creëren we het noodzakelijke draagvlak bij de inwoners en belanghebbenden onder het motto “maatschappelijk betrokken en bedrijfsmatig presteren”.

Kaderstellende nota’s ‐ Rijksnota Mobiliteit ‐ Strategisch Plan Verkeersveiligheid ‐ Meerjarenprogramma verkeer en vervoer (Provincie Zuid Holland) ‐ Mobiliteitsplan Drechtsteden ‐ Verkeersbeleidsplan en fietsbeleidsplan Sliedrecht ‐ Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan ‐ Milieubeleidsplan ‐ Gemeentelijk Rioleringsplan ‐ Gemeentelijk Afkoppelplan ‐ Stedelijk Waterplan ‐ Baggerplan. ‐ Onderhoudsplan wegen, ‐ Onderhoudsplan bruggen, ‐ Onderhoudsplan Openbare verlichting. ‐ Gladheidbestrijdingsplan, ‐ Onderhoudsplan reinigen straatkolken en straatreiniging, ‐ Onderhoudsplan ponton waterbus.

Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Gemiddeld oordeel van burgers over verkeer en vervoer(parkeren, bereikbaarheid, openbaar vervoer)

Drechtsteden

6,7

Zwijndrecht

6,6 6,9

Sliedrecht

Papendrecht

6,8 6,9

Hendrik Ido Ambacht

Dordrecht

6,6 6,8

Alblasserdan 1,0

2,0

3,0


4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

- 50 -

2.8. Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu 2.8.1.

‐ ‐


Ruimtelijke Ordening Milieu

2.8.2.


Thema Ruimtelijke Ordening Centrale ambitie Sliedrecht, aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en verblijven Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling Doelstelling 2: Deelnemen en bijdragen aan (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken Doelstelling 4: Behoud historische kwaliteiten.

Thema Milieu Centrale ambitie Betere milieukwaliteit en een duurzamer Sliedrecht Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Doelstelling 2: Een gezond woon- en werkklimaat, dat tenminste voldoet aan de voor de luchtkwaliteit geldende grenswaarden Doelstelling 3: Een goed akoestisch woon- en werkklimaat Doelstelling 4 Een duurzame bodemkwaliteit en duurzaam gebruik van de ondergrond Doelstelling 5: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten

- 51 -


2.8.3.


Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling 0waarde 70% (1-12013)

Streefwaarde / planning 100% (31-12-2014)

Resultaat

Maatregel

1.1 Actuele bestemmingsplannen die het totale grondgebied van Slie drecht dekken en digitaal toegankelijk zijn (ook voor de burger)

De bestemmingsplannen actueel houden.

Bron

Interne registratie afdeling ROBM

Definitie

Percentage grondgebied waarvoor actuele en digitaal toegankelijk en bestemmingsplannen zijn opgesteld.

Volgende meting

N.v.t.

1.2 Een actuele structuurvisie

1.3 Groot-schalige fysieke woningbouw-projecten.

1.4 Kaderstelling en besluitvorming voor nieuwe (grootschalige) woningbouwprojecten.

1.5 Ontwikkeling en instandhoudiing van een aantrekkelijke woonomgeving

Actuele waarde 100% (1-1-2014)

- Tweejaarlijkse actualisatie van structuurvisie

2015

‐ Herstructurering Burgemeester Winklerplein ‐ Bonkelaar 2e fase ‐ Watertorenterrein ‐ Baanhoek-West ‐ Herontwikkeling Rivierdijk, PC Hooftlaan t/m Gat van Vogel ‐ Herstructurering Staatsliedenbuurt - De gemeente heeft een actueel welstands- reclamebeleid en voert dit uit

Voortgangsrapportages

Voortgangsrapportages

Actualisatie van het reclamebeleid wordt in 2013 nog voorgelegd aan de raad

Doorlopend, uitvoering onder programma 1, handhaving

Doelstelling 2: Duurzame (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

2.1.

De inrichting van een Recreatief Knooppunt Sliedrecht tussen de Betuwe/spoorlijn en de Middelwetering, met elementen van sport, recreatie, natuur en water.

Afhankelijk van resultaten haalbaarheidsonderzoek

2.2.

Afstemming van het (sub)regionale woningbouwprogramma

‐ In 2013 wordt een haalbaarheidsonderzoek gehouden. De haalbaarheidsstudie moet inzicht verschaffen in de mogelijkheid tot een budgettair neutrale ontwikkeling van het Recreatief Knooppunt in relatie tot de herontwikkeling van sportpark de Lockhorst tot een bedrijvenlocatie. ‐ Gedegen analyse op basis van jaarlijkse rapportage Wonen in de Drechtsteden ‘Woonmonitor en vooruitblik’ ‐ Houden periodiek subregionaal overleg

2.3.

Regionale bedrijven- en kantorenstrategie en bijbehorend uitvoeringsprogramma met ruimte voor een nadere lokale invulling en uitwerking op maat.


‐ Deelnemen en bijdragen aan (boven)regionale economische overleggen.

- 52 -

Structureel

2-4 per jaar Structureel

2.4

Herstructurering Nijverwaard als zijnde een regionale perifere detailhandelslocatie.

‐ Actualiseren van het bestemmingsplan Nijverwaard waarmee een aanzet wordt gegeven tot ruimtelijke clustering van de perifere detailhandel en het verbeteren van de beeldkwaliteit

Vaststelling bestemmingsplan in tweede kwartaal 2014

Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

3.1.

Effectief, efficiënt en professioneel toepassen wet en regelgeving.

-

Optimalisering publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden tot kostenverhaal door nadere uitwerking uitvoeringsparagraaf in Nota Kostenverhaal

2014

3.2.

Een effectieve en efficiënte wijze van vergunningverlening, toezicht en handhaving, die tevens de continuïteit en kwaliteit van uitvoering optimaal kan borgen Een effectieve en efficiënte wijze voor het maken en begeleiden van bestemmingsplannen

-

Vergunningverlening, toezicht en handhaving integraal uit te voeren door één team. Daarnaast vindt er momenteel een onderzoek plaats naar het proces van vergunningverlening en handhaving Onderzoek naar mogelijkheden opzetten regionaal bureau bestemmingsplannen.

Besluitvorming voor 1 januari 2014

3.3.

-

Af te ronden in 1e kwartaal 2014

Doelstelling 4: Behoud historische kwaliteiten Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

4.1

Behoud gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten

-

Advisering eigenaren over onderhoudsen wijzigingsplannen door Gemeentelijke Monumentencommissie

Structureel

4.2.

Uitbreiding van het aantal bestaande gemeentelijke monumenten (Aantal per 01-01-2013: 44)

-

2014

4.3.

Deelname aan ‘Open Monumentendag’

-

Op basis van een gedegen inventarisatie en hiervoor gemaakte en te maken redengevende beschrijvingen zullen in 2014 maximaal 5 nieuwe gemeentelijke monumenten worden aangewezen Actieve deelname aan open Monumentendag 2014

4.4

Bescherming van het historische dijklint

-

Opstellen van een dijkvisie

Afhankelijk van resultaten startnotitie

Actieve deelname tweejaarlijks

Thema Milieu Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

1.1.

Energiebesparing door particulieren

-

Structureel

-

1.2.

Energiebesparing door bedrijven en

-

Aandacht besteden aan en vragen voor ‘duurzaam bouwen door en voor particulieren’ op de site van Gemeente Sliedrecht Uitvoeren Routekaart: onderdeel energiebesparing bestaande bouw op basis van energiescan Uitvoering ‘Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht’ Uitwerken ‘Lokale Prestatieafspraken 2010-2014’ gemaakt over treffen van energiebesparende maatregelen aan woningen In het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt door OZHZ extra aandacht besteed aan en gevraagd voor duurzaamheid en energiebesparing. Aanpak vindt plaats op basis van doelgroepbenadering

- 53 -

2011-2015

Structureel 2010-2014

Structureel


1.3.

Facilitering en investering in initiatieven tot opwekken duurzame energie

-

Aanbieden Milieubarometer ‘Stimular’ aan ondernemers

2012-2015

-

Uitvoeren Routekaart: onderdeel verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen Uitvoeren Routekaart: onderdeel zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen te beginnen met gemeentekantoor Faciliteren duurzaamheidsinitiatieven toepassen zonnepanelen op “vreemde “daken” en 4-D-Atlas Bij bouwprojecten duurzame, klimaatvriendelijke en energiebesparende maatregelen toepassen o.a. door te toetsen aan Gemeentelijke Praktijkrichtlijn (GPR-gebouw) Uitvoeren Routekaart: onderdeel Interne Duurzaamheid Drechtsteden Uitvoeren Routekaart: onderdeel duurzaamheidscommunicatie- en educatie In NME –centrum De Hooizolder worden ‘Themalessen Duurzaamheid’ gegeven aan leerlingen van het basisonderwijs

2012-2015

-

-

1.4.

Goede voorlichting en communicatie over duurzaamheid

-

2012-2015

Structureel

2012-2015 Structureel

Structureel (Zie programma 4)

Doelstelling 2: Een gezond woon- en werkklimaat, dat tenminste voldoet aan de voor de luchtkwaliteit geldende grenswaarden Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

2.1.

Luchtkwaliteit die gemeentebreed tenminste voldoet aan de geldende grenswaarden. Programma maakt onderdeel uit van Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

-

2006-2015

Uitvoeren Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 20062015.

Doelstelling 3: Een goed akoestisch woon- en werkklimaat Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

3.1.

Adequaat zonebeheer industrieterreinen

2014-2015

3.2.

Uitvoering Actieplan geluid 2013-2017

3.3

Alle woningen op de zogenaamde A-lijst gesaneerd

3.4

Voorbereiding sanering B-lijst woningen

- Verankering zonebeheerplannen in bestemmingsplannen - Toepassing van stil wegdek bij geluidknelpunten in samenhang met uitvoering wegenbeheerplan -Saneren van 135 A-lijst woningen. A-lijst omvat 520 woningen. Na sanering resteren nog 147 te saneren woningen - Aanvragen projectsubsidie bij BSV voor voorbereiding uitvoering sanering B-lijst woningen


- 54 -

2013-2017

2010-2014

2014

Doelstelling 4: Een duurzame bodemkwaliteit en duurzaam gebruik van de ondergrond Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

4.1

Deugdelijke uitvoering nazorg/monitoring voormalig gasfabriekterrein

-

Structureel

4.2

Verbetering en behoud van de bestaande bodemkwaliteit.

Uitvoeren van nazorg/monitoring voormalig gasfabrieksterrein Nader onderzoek naar mogelijkheden voor beheersing/financiering na ISV 3 periode 2010-2014. - Uitvoeren ‘Bodembeheernota ZuidHolland Zuid.’

2014 Structureel

Doelstelling 5: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

3.1.

Het aspect gezondheid wordt vanaf aanvang integraal betrokken bij c.q. wordt afgewogen bij voorbereiding etc. van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen Afwerking en herinrichting Derde Merwedehaven, na sluiting per 1 januari 2013, tot recreatiegebied

- Toetsing ruimtelijke ontwikkelingsplannen aan de acties op aanbevelingen uit het GES-rapport update 2011 i.h.k.v lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 Beoordelen eindafwerkings- en herinrichtingsplan op effecten voor Sliedrecht Beoordelen wijzigingsvergunning i.v.m. af- en ombouw stortplaats - Vaststellen van een route gevaarlijke stoffen - Opstellen van een beleidsvisie externe veiligheid op maat

Structureel

3.2.

3.3.

Een routering voor gevaarlijke stoffen.

3.4.

Het aspect van externe veiligheid en mogelijke risico’s wordt vanaf aanvang betrokken bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

- 55 -

2014

2014 2014 2014


2.8.4.

Wat mag het kosten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014




Lasten

€

1.394.242

€

1.340.154

€

1.428.428

€

1.407.907

€

1.395.695

€

1.395.161

Baten

€

779.673

€

488.023

€

501.023

€

501.023

€

501.023

€

501.023

Saldo

€

614.569-

€

852.131-

€

927.405-

€

906.884-

€

894.672-

€

894.138-


€

61.637

€

18.343

€

16.524

€

16.038

€

15.552

€

15.066


€

552.932-

€

833.788-

€

910.881-

€

890.846-

€

879.120-

€

879.072-

Lasten

€

721.833

€

695.920

€

696.761

€

672.152

€

672.152

€

672.152

Baten

€

11.895

€

Saldo

€

709.938-

€


€

18.438

€


€

691.500-

€


€ 1.244.432-

Thema's Ruimtelijke ordening

Milieu

695.920-

695.920-

€ 1.529.708-

€ €

€ €

-

€

696.761-

-

€

696.761-

€ 1.607.642-

€

€

672.152-

672.152-

€ 1.562.998-


Raming 2014

Toren N-H.-Kerk, revisie uurwerkinstallatie

23.000

Toren N-H.-Kerk, onderhoud wijzerplaat/stucwerk

2.500

Totaal

25.500

2.8.5.

€ €

€ €

672.152-

672.152-

€ 1.551.272-

€ €

672.152-

€ €

672.152-

€ 1.551.224-


Thema Ruimtelijke Ordening Context, achtergrond en ontwikkelingen Omdat de ruimte in Nederland schaars is en het milieu een steeds belangrijkere rol speelt, wordt er gestreefd naar een duurzame en klimaatbestendig ruimtelijke ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in het beleid om het wonen en werken zoveel mogelijk binnenstedelijk te accommoderen, zoals vertaald in de provinciale structuurvisie en verordening. Uit deze beleidsdocumenten, die richtinggevend zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau, volgt dat de provincie de realisatie van nieuwe woningbouwlocaties en bedrijfsterreinen buiten de bestaande contouren in principe niet toestaat. Voor Sliedrecht betekent dit dat de bebouwingscontour strak om het bestaand stedelijk gebied is getrokken. Derhalve zal Sliedrecht tot ten minste 2020 zijn aangewezen op een verbetering en optimalisatie van het bestaand compact stedelijk Programmabegroting 2014

- 56 -

gebied. Een uitzondering hierop is de ontwikkeling en uitwerking van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht, als onderdeel van de door de provincie, regio en gemeenten voorgestane realisatie van een duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van de Betuweroute in de vorm van een regiopark. Daarnaast hebben recente en komende wijzigingen in de weten regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening gevolgen van meer algemene aard. ‐ ‐ ‐

Er is een trend om de verstedelijkingsopgave voor wonen en werken binnenstedelijk te accommoderen Een duurzame en klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling Ontwikkeling en uitwerking Recreatief Knooppunt Sliedrecht als onderdeel van de door provincie, regio gemeenten voorgestane realisatie van een duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van Betuweroute in de vorm van regiopark.

Kaderstellende nota’s Provinciale structuurvisie Zuid-Holland ‘Visie op Zuid-Holland’ Provinciale verordening Zuid-Holland ‘Verordening Ruimte’ tot en met Actualisering 2012, vastgesteld door Provinciale Staten op 30 januari 2013 Transformatievisie Merwedezone en Visie Zuidrand Groene Hart (bovenregionaal) Ruimte geven, Realisatiestrategie Drechtsteden Pieken in de Drechtsteden Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk Drechtsteden 2008-2013 Structuurvisie Sliedrecht 2020 Nota Kostenverhaal 2012 Recreatief Knooppunt Sliedrecht ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’ Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt Bestemmingsplannen Nota Grondbeleid Gemeentelijke Bouwverordening Welstandsnota Monumentenverordening

Thema Milieu Context, achtergrond en ontwikkelingen Sliedrecht heeft de ambitie uitgesproken om op termijn een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente te zijn. Het kader voor het milieubeleid voor de komende jaren is vastgelegd in het door de raad op 28 november 2012 vastgestelde Milieubeleidsplan 2012-2015. De gemeente wil samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties werken aan een duurzame ontwikkeling van het dorp waardoor Sliedrecht voor wonen en werken een gezonde, veilige, prettige, toekomstbestendige en economisch aantrekkelijke gemeente kan zijn. Binnen de mogelijkheden neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid door het goede voorbeeld te geven en anderzijds burgers en bedrijven te stimuleren duurzame initiatieven te nemen. Het programma heeft voor een groot deel een verplicht karakter, waarbij de volgende wetten van belang zijn: Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Waterwet, Natuurbeschermingswet, Flora en Faunawet De belangrijkste ontwikkelingen zijn: ‐ ‐ ‐

Wettelijke aanscherping van energieprestatie-eis voor nieuwbouw Vernieuwing geluidwetgeving (introductie gemeentelijke geluidemissieplafonds) Introductie nieuwe fijn stofnorm

Kaderstellende nota’s Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid (ZHZ) Programma externe veiligheid ZHZ Milieukansenkaart Drechtsteden Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 Energieprogramma Drechtsteden 2010-2013 Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 Beleid Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder Sliedrecht Actieplan Geluid 2008-2013 Gezondheids Effect Screening (GES) Gemeente Sliedrecht, december 2011

Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Percentage burgers wat overlast ervaart door geluid

Percentage burgers wat overlast ervaart door stank

- 57 -


Drechtsteden

15,0 Drechtsteden

6,0

16,0

Zwijndrecht

8,0

Zwijndrecht

Sliedrecht

15,0

Sliedrecht

16,0

Papendrecht

11,0

Hendrik Ido Ambacht

Papendrecht

4,0

Hendrik Ido Ambacht

4,0

18,0

Dordrecht

Dordrecht

12,0

Alblasserdan 0,0

10,0

9,0

0,0 5,0

Alblasserdan

20,0

30,0

40,0

50,0

0,0

10,0

De cijfers voor Dordrecht zijn niet bekend


- 58 -

20,0

2.9. Programma 9 Wonen 2.9.1. ‐ ‐


Wonen Exploitatie bouwgronden woonwijken

2.9.2.


Centrale ambitie Sliedrecht aantrekkelijke plaats om te wonen Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen Doelstelling 4: Goede kwaliteit van woningen en woonomgeving

2.9.3.


Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

1.1.

Actuele woonvisie afgestemd op en passend binnen regionale woonvisie Tijdige afstemming en/of bijstelling van het regionaal en lokaal woningbouwprogramma op basis van een analyse en programmatische onderbouwing’ Afstemming woningbouwprogramma binnen cluster Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht

-

2014

1.2.

1.3

1.4.

1.5

Actueel kader voor uitvoering gemeentelijk grondbeleid, waarin wordt uiteengezet welke (regie)rol de gemeente ook bij woningbouwontwikkelingen kan en wil spelen Afstemming van beleid en programma’s met woningbouwcorporatie

Actualiseren van de Woonvisie 2007 in overleg met alle betrokken actoren - In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks een analyse gegeven van het bestaande planaanbod in relatie tot de bestaande marktruimte Structureel bestuurlijk overleg over aanbod en stand van lokale zaken woningbouwprojecten Rapportage “Wonen in de Drechtsteden” wordt aan de raad voorgelegd Actualiseren Nota Grondbeleid Nadere uitwerking uitvoeringsparagraaf in Nota Kostenverhaal Voortzetten regulier overleg met Tablis Wonen

Structureel

2x per jaar

1e kwartaal 2014 2013

Structureel

Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

2.1.

Een woningbouwprogramma dat ruimte biedt aan autonome groei van Sliedrechtse bevolking en huishoudens en rekening houdt met huidige marktontwikkelingen Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de woonwensen van Sliedrechtse bevolking en huishoudens

In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks een analyse gegeven van de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling van de woningvoorraad In 2013 is het zogenoemde ABF rapport opgesteld. In 2014 zullen zo nodig de regionale PALT-afspraken worden aangepast aan de huidige situatie, met name vanwege de gevolgen van de crisis voor de woningmarkt en de verdere resultaten van het ABF-rapport

Structureel.

2.2.

- 59 -

2014


Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

\3.1.

Realisering en instandhouding van voldoende sociale woningbouw voor primaire doelgroep

-

In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad weergegeven Uitvoeren van regionale PALTafspraken, waarin wordt ingezet op kwaliteitsverbetering, en verkleining van de sociale voorraad De evaluatie van de lokale prestatieafspraken is uitgevoerd. Nagenoeg alle afspraken zijn uitgevoerd. Bevriezen van de huidige afspraken tot en met 2015

Structureel

-

-

2010-2020

2015

3.2.

Realisering en instandhouding van voldoende woningen voor starters

-

Actualiseren beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters in combinatie met actualisatie Woonvisie

2014

3.3.

Realisering en instandhouding van voldoende huisvesting voor ouderen

-

Structureel

3.4

Realisering en instandhouding van maximaal 14 standplaatsen voor een goede huisvesting voor woonwagenbewoners

-

Uitvoeren lokale PALT-afspraken met Tablis Wonen over realiseren levensloopbestendige nieuwbouwwoningen, die voldoen aan het hiervoor in GPR Gebouw gegeven richtlijnen. Herinrichting woonwagenlocatie aan Van Hofwegensingel voor maximaal 4 standplaatsen en overdracht aan Tablis Wonen Herinrichting woonwagenlocatie aan Beyerinckstraat voor maximaal 10 standplaatsen Regulering van en toezicht op tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en verstrekken van omgevingsvergunningen. Uitvoeren van in 2013 gesloten Convenant huisvesting arbeidsmigranten Sliedrecht.. Handhaven, verbeteren en zonodig uitbreiden van huisvesting met zorg voor de bijzondere doelgroepen. Dit in combinatie met actualisatie Woonvisie

-

3.5

3.6.

Deugdelijke (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten, die past bij de directe woonomgeving en niet leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefklimaat ter plaatse

-

Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting voor bijzondere doelgroepen

-

-

2014

2014 Structureel

Structureel

Structureel

Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving Nr.

Resultaat

Maatregel

Planning

4.1

Kwaliteitsverbetering van de bestaande woningen en woonomgeving Nieuw te bouwen woningen, die voldoen aan de eisen die GPR-methodiek stelt aan levensloopbestendigheid, veiligheid, toekomstwaarde, energiezuinigheid en duurzaamheid

Uitvoeren van de hierover regionaal en lokaal gemaakte PALT-afspraken Het uitdragen en hanteren van GPRmethodiek. Bij grootschalige nieuwbouwplannen wordt dit leidend

2010-2020

4.2


- 60 -

Structureel

2.9.4.

Wat mag het kosten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014




Lasten

€

496.490

€

296.642

€

226.412

€

226.016

€

225.382

€

225.318

Baten

€

552.310

€

119.030

€

70.673

€

70.673

€

70.673

€

70.673

Saldo

€

55.820

€

177.612-

€

155.739-

€

155.343-

€

154.709-

€

154.645-


€

188.441-

€

133.772

€


€

132.621-

€

43.840-

€

155.739-

€

155.323-

€

154.709-

€

154.645-

Thema's Woonruimte zaken

-

€

20

€

-

€

-

Exploitatie bouwgronden woonwijken Lasten

€

4.224.393

€

440.709

€

480.394

€

486.875

€

505.244

€

523.645

Baten

€

4.183.787

€

425.171

€

728.542

€

732.612

€

754.985

€

777.555

Saldo

€

40.606-

€

15.538-

€

248.148

€

245.737

€

249.741

€

253.910


€

241.759-

€

13.567

€

185.147-

€

184.260-

€

189.788-

€

195.482-


€

282.365-

€

1.971-

€

63.001

€

61.477

€

59.953

€

58.428


€

€

45.811-

€

92.738-

€

93.846-

€

94.756-

€

96.217-

414.986-


Raming 2014

Kerkbuurt 201 ’t Orleans 17 Rivierdijk 301 Rivierdijk 303 Molendijk 95 Molendijk 53 Gemeentewoningen, diverse kleine reparaties Woonwagens Beijerinckstraat, schilderwerk bergingen Woonwagens Hofwegensingel, schilderwerk bergingen Woonwagens, schilderwerk diversen

1.000 3.245 1.200 1.200 2.100 1.623 2.500 2.320 1.040 2.180

Totaal

18.408

- 61 -


2.9.5.


Context, achtergrond en ontwikkelingen Dit programma heeft betrekking op onder andere het woningbouwprogramma, afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars. Ook valt in dit programma de exploitatie van de gemeentewoningen die nog in bezit zijn van de gemeente. De omvang van dit programma is beperkt en bestaat uit overwegend wettelijke taken, die veelal regionaal worden opgepakt. De Drechtsteden functioneren als één stedelijk gebied en één woningmarkt. In de in 2008 herijkte Regionale Woonvisie Drechtsteden is een gezamenlijk woonbeleid gepresenteerd. Jaarlijks wordt in de Rapportage wonen in de Drechtsteden verslag gedaan van de stand van zaken van de woningmarkt in de Drechtsteden. Ook de verhuismonitor wordt om het jaar uitgevoerd. Over de overige afspraken uit de PALT en woonvisie wordt jaarlijks gerapporteerd. De rapportage gaat ook in op de marktruimte en het woningaanbod voor de regio. Het programma geeft een aantal belangrijke ontwikkelingen te zien:

‐ Het aantal huishoudens in Sliedrecht groeit nog tot 2025 (circa 3,5 % in 15 jaar). Met name het aantal ouderen neemt nog steeds toe. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt en de kwaliteit van de woningvoorraad. In de aan te passen Woonvisie uit 2007, komt dit punt uitvoerig aan de orde.

‐ De ontwikkeling van de woningmarkt wordt sterk beïnvloed door de economische crisis, de bezuinigingen van het Rijk en de regelgeving van de Europese Unie. Dit heeft geleid tot allerlei maatregelen die de woningmarkt nog meer belasten (aanscherping hypotheekregels, eisen EU sociale huursector waardoor middengroepen in de knel komen, verminderde financieringscapaciteit corporaties, vervallen subsidies, etc ).

Kaderstellende nota’s ‐ Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014 ‐ Ontwerp Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020 ‐ Woonvisie Drechtsteden 2010-2020 ‐ Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2013, PALT Drechtsteden 2010-2020 (Prestatie afspraken lange termijn met corporaties) ‐ Afspraken Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV-III) / afspraken met BZK/WWI ‐ Woonvisie Sliedrecht ‐ Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor Starters ‐ Lokale Prestatieafspraken 2010-2014 (Prestatieafspraken met Tablis Wonen) ‐ Nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht ‐ Convenant huisvesting arbeidsmigranten

Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Rapportcijfer directe woonomgeving

Schaalscore sociale cohesie

7,4

Drechtsteden

7,2

Zwijndrecht

7,5

Sliedrecht

Papendrecht

7,5

Papendrecht

7,6

Dordrecht

2,0

3,0


4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

5,9 6,2

Dordrecht

7,5 1,0

6,2

Hendrik Ido Ambacht

7,3

Alblasserdan

5,9

Zwijndrecht

Sliedrecht

Hendrik Ido Ambacht

6,1

Drechtsteden

5,8 6,4

Alblasserdan

9,0

10,0

- 62 -

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2.10. Programma 10 Financiën en organisatie 2.10.1. Programma activiteiten

‐ ‐

(Beleids)uitvoering Planning & Control-cyclus (Beleids)uitvoering lokale heffingen.

2.10.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Een financieel gezonde gemeente Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en een adequaat weerstandsvermogen Doelstelling 2: De gemeentelijke belastingen blijven zoveel mogelijk gehandhaafd op het huidige niveau.

2.10.3. Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en een adequaat weerstandsvermogen Nr.

Resultaat

Maatregel

1.1.

Structureel sluitende begroting 2015

-

-

1.2.

Adequaat weerstandsvermogen in relatie tot de aanwezige risico’s

-

0-waarde

Tijdig inzicht verstrekken in de ontwikkeling van de financiële huishouding van de gemeente door een adequaat proces voor de totstandkoming van de Kadernota 2015, met aandacht voor de 4 genoemde sporen in de Kadernota 2014 waarlangs bezuinigingsmogelijkheden worden geinventariseerd Inspelen op signalen van veranderende financiële positie bij andere P en C producten in 2014 - Met doorlopende identificatie en kwantificering wordt ingezet op het beheersen en minimaliseren van de risico’s met een daarbij behorend weerstandsvermogen. Bij de oplevering van de verschillende P en C producten in 2014 wordt hieraan separaat aandacht besteed

- 63 -

Actuele waarde


2014

2014

2014


Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau. Nr.

Resultaat

Maatregel

2.1.

Aanpassing gemeentelijke belastingen gaat niet verder dan de inflatiecorrectie

2.2

De gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het geleverde voorzieningenniveau

- Bij het aanpassen van de gemeentelijke belastingen wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de CPIindex en de kostendekkendheid van de tarieven - Bij eventuele aanpassing wordt gekeken naar nut en noodzaak in relatie tot de aanwezige (toekomstige) voorzieningen in het dorp


0-waarde

- 64 -

Actuele waarde


Structureel

Structureel

2.10.4. Wat mag het kosten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014




Lasten

€

€

€

€

€

€

Baten

€ 23.428.512

€ 22.607.542

€ 23.502.928

€ 21.804.505

€ 21.814.873

€ 21.643.580

Saldo

€ 23.106.449

€ 21.654.380

€ 22.319.295

€ 21.669.136

€ 21.382.440

€ 21.267.164


€

€

€

€

€

€


€ 21.073.552

€ 21.654.380

€ 22.319.295

€ 21.669.136

€ 21.382.440

€ 21.267.164

Lasten

€

2.117.561

€

861.651

€

655.335

€

666.848

€

665.504

€

671.615

Baten

€

3.544.711

€

3.392.255

€

1.872.160

€

2.140.357

€

2.206.203

€

2.272.841

Saldo

€

1.427.149

€

2.530.604

€

1.216.825

€

1.473.509

€

1.540.699

€

1.601.226


€

543.702-

€

€

75.241-

€


€

883.447

€

2.376.640

€

1.141.584

€

1.357.204

€

1.347.656

€

1.377.621

Lasten

€

660.167

€

630.329

€

596.242

€

595.242

€

595.242

€

595.242

Baten

€

3.259.296

€

3.469.000

€

3.469.000

€

3.595.000

€

3.595.000

€

3.595.000

Saldo

€

2.599.129

€

2.838.671

€

2.872.758

€

2.999.758

€

2.999.758

€

2.999.758


€


€


€ 24.556.128

Thema's Begroten en verantwoorden

322.063

2.032.897-

953.162

-

1.183.633

-

135.369

-

432.433

-

376.416

-

Bedrijfsvoering

153.964-

116.305-

€

193.043-

€

223.605-

Algemene heffingen

2.599.129

€ €

2.838.671

€ 26.869.691

€ €

2.872.758

€ 26.333.637

€ €

2.999.758

€ 26.026.098


Raming 2014

Gemeentekantoor, vervanging koeling computerruimte Gemeentekantoor, onderhoud gevels/schilderwerk Gemeentekantoor, onderhoud interieur/schilderwerk Gemeentekantoor, onderhoud parkeerdek Gemeentekantoor, onderhoud buitenkozijnen Raadhuis, vervanging bediening glazen schuifdeuren Raadhuis, onderhoud gevels/schilderwerk Raadhuis, onderhoud liftinstallatie Basisregistratie vastgoed, software Aanschaf truck t.b.v. begraafplaats Aanschaf veegwagen Aanschaf transporter

16.500 12.310 2.500 13.750 2.510 10.000 10.000 17.500 20.000 20.000 25.000 40.000

Totaal

190.070 - 65 -

€ €

2.999.758

€ 25.729.854

€ €

2.999.758

€ 25.644.543


2.10.5. Achtergrondinformatie Context, achtergrond en relevante ontwikkelingen Het voeren van een gezond financieel beleid waarbij uitgaven en ontvangsten elkaar in evenwicht houden. Hierbij worden de tarieven zoveel mogelijk gehandhaafd op het huidige niveau. Daarbij geldt dat het verhogen van de woonlasten (OZB) niet verder gaat dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging (o.a. het behoud van het voorzieningenniveau en/of strikt noodzakelijk gevonden investeringen). Wettelijk gezien zijn we gehouden aan het opstellen van een begroting en jaarrekening (financieel toezicht door de Provincie Zuid-Holland) overeenkomstig de BBV en uitvoering lokale heffingen. Wat ontwikkelingen betreft blijven er voortgaande bezuinigingsmaatregelen vanuit het rijk. Om deze het hoofd te bieden zijn in de Kadernota 2014 daarvoor 4 sporen benoemd, te weten Subsidies, Vastgoed, Kostendekking tarieven belastingen en heffingen, samenwerking en bedrijfsvoering, om langs die lijnen de bezuinigingsmogelijkheden te inventariseren. Daarnaast worden er diverse taken vanuit het rijk gedecentraliseerd waardoor volume van de algemene uitkering en het gemeentelijk budget zal toenemen.

Kaderstellende nota’s Raadsprogramma 2010-2014 ‘Sliedrecht meer Waard” Meerjarenbegroting 2010-2014 Kadernota 2014 Financiële verordening Belastingverordeningen

Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Oordeel burger verhouding gemeentelijke lasten en voorzieningenniveau

Gemeentelijke lasten (€)volgens COELO atlas

Drechtsteden

Sliedrecht

6,0

Sliedrecht

Papendrecht

2,0

3,0


4,0

5,0

6,0

587,0 758,0

Alblasserdan

5,5 1,0

726,0

Dordrecht

5,7

Alblasserdan

687,0

Hendrik Ido Ambacht

6,1

Hendrik Ido Ambacht

584,0

Papendrecht

5,7

Dordrecht

707,0

Zwijndrecht

5,4

Zwijndrecht

683,0

7,0

8,0

9,0

0,0

10,0

- 66 -

100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000, 0

3. PARAGRAFEN 3.1. Lokale heffingen en belastingen 3.1.1. Uitgangspunten tarievenbeleid Voor de heffingen wordt het uitgangspunt aangehouden van kostendekkende tarieven. De heffingen behoren tot de specifieke middelen, omdat zij geoormerkt zijn voor bepaalde uitgaven. Voor de burger zijn van deze tarieven de afvalstoffenheffing en de rioolheffing het belangrijkst. Voor de tariefsberekening van de belastingen wordt rekening gehouden met de gehanteerde uitgangspunten, die zijn opgenomen in de Kadernota 2014. De opbrengsten uit belastingen behoren tot de algemene middelen (de OZB, de precariobelasting en de hondenbelasting). Na een aangenomen amendement met het behandelen van STOER wordt het tarief van de hondenbelasting niet verhoogd. Ten opzichte van het vorige begrotingsjaar blijven de woonlasten van een meerpersoonshuishouden gelijk. Woonlasten meerpersoonshuishouden

Noot

2012

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens

1

€

213

€

194

€

194

Rioolheffing, eigenarendeel

1

€

131 €

135

€

135

Rioolheffing, gebruikersdeel

1

€

68 €

57

€

57

OZB eigenaren woningen

2

€

172

€

176

€

175

€

584

€

562 €

561

Totaal

2013

2014

Noten: 1. De tarieven van de heffingen zijn 100% kostendekkend. 2. Voor de OZB 2014 is uitgegaan van een woning met een voor onze gemeente geldende gemiddelde WOZ-waarde van € 167.000 (in 2013 € 180.000). Dit is een daling van 7%.

3.1.2. Algemene middelen De opbrengsten zijn als volgt: OZB (onroerende zaakbelastingen)

Werkelijk 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Woningen eigenaren

€

1.778.889

€

1.871.000

€

1.897.000

Niet-woningen eigenaren

€

817.100

€

884.000

€

904.000

Niet-woningen gebruikers

€

552.176

€

566.000

€

566.000

Totaal opbrengsten

€

3.148.165

€

3.321.000

€

3.367.000

Hondenbelasting

Werkelijk 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Opbrengsten

€

€

€

86.627

85.000

85.000

De raming 2014 is op basis van het geregistreerde aantal honden. Precariobelasting

Werkelijk 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Opbrengsten

€

€

€

- 67 -

24.503

17.100

17.000


3.1.3. Specifieke middelen De opbrengsten uit een bestemmingheffing mogen op grond van de Gemeentewet niet hoger zijn dan de bijbehorende lasten. De opbrengstramingen van de belangrijkste exploitaties resulteren in de volgende uitkomsten.

Opbrengsten heffingen

Product

Werkelijk 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Huwelijken

17

€

30.076

€

36.400

€

36.400

Begrafenisrechten

53

€

377.042

€

412.500

€

412.500

Afvalstoffenheffingen huisvuil

54

€

1.905.520

€

1.837.134

€

1.764.662

Containerrechten bedrijfsvuil

55

€

382.782

€

338.352

€

339.720

Marktgelden

71

€

54.606

€

45.280

€

45.280

Rioolheffingen

92

€

2.229.489

€

2.302.940

€

2.316.976

Havengelden, incl. huur watersportvereniging

95

€

78.492

€

79.915

€

78.086

Leges bouwvergunningen

105

€

736.650

€

390.000

€

440.000

€

5.794.657

€

5.442.521

€

5.433.624

Totaal

De ontwikkeling van de belangrijkste tarieven wordt hierna per belastingsoort toegelicht. 3.1.4. Belangrijke tarieven In onderstaande tabel worden de verwachte tarieven aangegeven, zoals waarmee in de Begroting 2014 rekening is gehouden. De tarieven kunnen nog een wijziging ondergaan bij het vaststellen van de definitieve eenheden op basis waarvan het tarief wordt bepaald. Hiervoor ontvangt u separate voorstellen, die in de raadsvergadering van 10 december 2013 zullen worden geagendeerd. Belasting/heffing

Categorie

Noot

OZB

Woningen

1

-

1

Hondenbelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Eigenaren

Tarief 2013

Tarief 2014

0,0979%

0,1049%

Niet-woningen (bedrijfspanden)

1

-

Eigenaren

1

0,1494%

0,1506%

-

Gebruikers

1

0,1103%

0,1173%

Eerste hond

2

€

66,24

€

66,24

Tweede hond

2

€

111,00

€

111,00

Meerpersoonshuishoudens

3

€

193,56

€

193,65

Eenpersoonshuishoudens

3

€

138,00

€

138,00

Eigenarendeel (aansluitrecht)

4

€

135,21

€

135,21

Gebruikersdeel (afvoerrecht o.b.v. waterverbruik)

Begrafenisrechten

Overig

-

Vastrecht 0-250m3

€

57,36

€

57,36

-

Per 50m3 boven vastrecht

€

28,68

€

28,68

Algemeen graf

€

663,00

€

663,00

Bijzetting urn

€

411,00

€

411,00

Huwelijk

€

364,00

€

364,00


- 68 -

Noten: 1. Bij het berekenen van de OZB-tarieven 2014 is geen verhoging toegepast voor de (niet)woningen. Wel is rekening gehouden met een waardevermindering van 7 % op de totale WOZ-waarde 2013 voor de woningen en voor de nietwoningen 5%. Ook is een marge wegens bezwaarschriften gecalculeerd. De WOZ-waarden voor 2014 worden gebaseerd op de economische waarde van de objecten op 1 januari 2013. Het effect van de taxaties verloopt evenals vorige jaren budgettair neutraal. Met de berekeningen is rekening gehouden met een areaaluitbreiding van 50 woningen ad € 200.000,-- conform de kadernota 2014 2. De tarieven van de hondenbelasting zijn gelijk aan het jaar 2013 3. De tarieven van afvalstoffenheffing zijn gelijk aan het jaar 2013 4. De tarieven van rioolheffing zijn gelijk aan het jaar 2013

3.1.5. Vergelijking woonlasten 2013 (lokale lastendruk) Sliedrecht ligt met € 510 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2013 zijn eveneens vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten (bron: Coelo-atlas 2013, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, Rijksuniversiteit Groningen). Rioolrecht eigenaar / gebruiker

Afvalstoffenheffing

Totaal

Rangnr. meerpersoonshuishouden

Gemeente

OZB eigenaar

Alblasserdam

€

249

€

250

€

273

€

772

329

Dordrecht

€

194

€

158

€

248

€

600

37

H.I. Ambacht

€

294

€

155

€

306

€

755

300

Papendrecht

€

239

€

255

€

222

€

716

229

Sliedrecht

€

178

€

193

€

194

€

565

17

Zwijndrecht

€

217

€

208

€

290

€

715

225

€

713

Gemiddelde Zuid-Holland

Het OZB-bedrag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van de betreffende gemeente. De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer van de Coelo-atlas hoe beter. Sliedrecht (17) is ten opzichte van vorig jaar (32) gestegen op de ranglijst van de “lage woonlasten”. 3.1.6. Kwijtscheldingsbeleid Sliedrecht Voor een vijftal belastingen is in onze gemeente een kwijtscheldingsmogelijkheid vastgesteld. Het gaat hierbij om de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, het rioolaansluitrecht en het rioolafvoerrecht. Bij deze belastingen behoort - met uitzondering van de hondenbelasting - volledige kwijtschelding tot de mogelijkheid. Gemeenten mogen de norm van de kosten van bestaan stellen op maximaal 100% van de zogenoemde bijstandsnorm. Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht deze 100%-bijstandsnorm. Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de helft van de verschuldigde belasting voor de eerste hond. De kosten van kwijtschelding (lagere belastingen en rechten) worden geraamd op Programma 10 Financiën en organisatie (product 143). De inkomstenderving als gevolg van het kwijtscheldingsbeleid wordt dus ten laste van de algemene middelen gebracht en niet in de tarieven doorberekend. Voor 2014 is de raming overeenkomstig hetgeen is gemeld in de Bestuursrapportage 2013 verhoogd met € 26.000. Daarmee komt de raming voor 2014 op € 110.000. Op het gebied van kwijtschelding is op rijksniveau een aantal ontwikkelingen gaande die wellicht aanleiding geven om de kwijtscheldingsverordening te wijzigen. Het gaat om kwijtschelding van de privébelastingen van ondernemers, mensen met kinderopvang en de kwijtscheldingsnorm voor 65+ ers. Hiervoor zullen u waar nodig voorstellen worden gedaan.

- 69 -


3.1.7. Verordeningen Op dit moment worden de volgende verordeningen toegepast. Omschrijving:

Raadsbesluit

Verordening reinigingsheffingen 2013

28-11-2012

Verordening begrafenisrechten 2013

28-11-2012

Verordening havengeld 2013

28-11-2012

Verordening hondenbelasting 2013

28-11-2012

Verordening leges 2013

28-11-2012

Verordening marktgelden 2013

28-11-2012

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013

28-11-2012

Verordening precariobelastingen 2013

28-11-2012

Verordening brandweerrechten 2013

28-11-2012

Verordening rioolheffing 2013

28-11-2012

Voor alle heffingen worden in de raadsvergadering van 10 december 2013 nieuwe verordeningen voor 2014 vastgesteld.

3.1.8. Ontwikkelingen macronorm OZB Onderstaand geven we weer hetgeen hierover in meicirculaire 2013 is opgenomen. “De gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van haar OZB tarief. De grondslag daarvoor is de WOZ waarde. Het beheersbaar houden van lokale lasten, betekent dat het product van OZB tarief en WOZ waarde voor het totaal van de gemeenten niet sterker dan de bestuurlijk overeengekomen zogeheten macronorm mag stijgen. De macronorm 2013 voor de OZB stijging is 3% (zonder correctie 2012). De bestuurlijke afspraak om de totale (landelijke) OZB stijging in 2013 te beperken tot € 103.900.000 meteen correctie van de overschrijding in 2012 van € 7.700.000 is niet gehaald. Er is sprake van een overschrijding in 2012 èn in 2013 van tezamen € 37.800.000. Deze overschrijding is besproken in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 22 mei 2013. Een en ander leidt ertoe dat a) het bedrag van de overschrijding in mindering wordt gebracht op wat in 2014 aan maximale stijging gerealiseerd mag worden en b) de systematiek van de macronorm geëvalueerd wordt. De macronorm 2014 betekent een OZB-stijging van maximaal € 125.900.000 (= 3,5% over OZB opbrengst 2013, bron Coelo) zònder correctie van de overschrijding over de jaren 2012 en 2013. De maximale OZB stijging 2014 inclusief correctie overschrijding 2012-2013 komt daarmee uit op maximaal € 125.900.000 -/- € 37.800.000 = € 88.100.000 (OZB stijging van 2,45%). Het streven is om in de septembercirculaire 2013 uitsluitsel te geven over de uitkomsten van de evaluatie macronorm als instrument om lokale lasten beheersbaar te houden”.


- 70 -

3.2. Weerstandsvermogen 3.2.1. Inleiding Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers te kunnen opvangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Dit bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen, bijvoorbeeld door het vormen van voorzieningen of het afsluiten van verzekeringen. Het weerstandsvermogen is mede van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. De raad heeft inmiddels een procesvoorstel ontvangen voor het opstellen van de nota risicomanagement in Sliedrecht. Het college wil samen met raad en ambtelijke organisatie invulling geven aan het risicomanagement volgens het principe van richten (raad), inrichten (college) en verrichten (organisatie). In verband met de nieuwe nota risicomanagement die in het vierde kwartaal van 2013 verder vorm en inhoud zal krijgen, wordt in deze paragraaf de focus vooral gelegd op een actualisatie van het bestaande risicoprofiel. Voor het overige zal de opzet en inhoud van deze paragraaf geen wijzigingen bevatten ten opzichte van eerdere planning & control documenten.

3.2.2. Weerstandscapaciteit Bij het begrip weerstandscapaciteit gaat het om de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van Sliedrecht wordt berekend uit: de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele ruimte in de exploitatie (eventuele aanvullende bezuinigingsmogelijkheden), de ondergrens van de AR (algemene reserve), alsmede eventuele stille reserves en vrij besteedbare reserves. Onbenutte belastingcapaciteit De retributies (rechten) zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn bestemmingsheffingen die niet meer mogen opbrengen dan de kosten die ermee zijn gemoeid. Hierin kan dus nooit ruimte ontstaan; ze vormen daarom geen onderdeel van de weerstandscapaciteit. De OZB is in feite de enige substantiële algemene gemeentelijke belasting. De hondenbelasting en de precariorechten zijn financieel gezien relatief minder van betekenis. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de OZB voorshands niet meegenomen, omdat de verhoging van de OZB-tarieven een politiek-bestuurlijke afweging is. Resultante hiervan is dat in Sliedrecht niet gerekend wordt met onbenutte belastingcapaciteit. Structurele ruimte in de exploitatie Voor 2014 en volgende jaren is in de begroting gerekend met een bedrag van € 2,50 per inwoner ten behoeve van onvoorziene lasten, wat uitkomt op ongeveer € 61.000,- per jaar. Dit bedrag is minimaal noodzakelijk om onvoorziene zaken in de exploitatie te kunnen opvangen. Bufferfunctie van de AR (algemene reserve) Met de Nota Financiële Strategie heeft de raad een minimumniveau bepaald op € 5 miljoen. Verderop in deze paragraaf wordt nader ingegaan op het risicoprofiel van de gemeente. Tevens wordt de prognose van de AR nader toegelicht. Met het vaststellen van de Financiële Strategie heeft de raad besloten de reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw (EGW) samen te voegen met de AR. Een afzonderlijk overzicht van het verloop van deze reserve wordt daarom niet meer opgenomen. Reserve Infrastructuur De reserve kent geen structurele voeding. De middelen van deze reserve zijn bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur. De Reserve Infrastructuur wordt gevoed vanuit incidentele bouwgrondexploitaties, vooral Baanhoek-West is de komende jaren van belang. Aange- 71 -


zien het tijdstip van voeding onzeker is, wordt ieder jaar bij het opstellen van de begroting en de rekening de positie van deze reserve opnieuw bekeken. Wanneer er een tekort in de reserve dreigt komen immers de geplande projecten in gevaar en zal zo nodig de AR moeten worden aangesproken om de boekwaarde van de Reserve Infrastructuur aan te vullen. Ook van deze reserve wordt de prognose nader toegelicht.

3.2.3. Voorzieningen en reserves Voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente is de omvang van de reserves van belang. Voorzieningen Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of onderhoudsprogramma’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of programma’s waarvoor ze zijn ingesteld. In het hierna volgende overzicht zijn alle voorzieningen opgesomd (bedragen in €).


- 72 -

Rek. nr. (kort)


Reserves


Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

89510000

Voorziening spaarverlof ambtenaren

102.184

104.738

89511000

Voorziening wachtgeld personeel

80.260

82.266

89512000

Voorziening pensioen voormalige wethouders

733.732

752.075

89517000

Voorziening achtergestelde lening SIW

36.721

37.639

89520000

Voorziening combinatiefuncties

150.170

153.924

89521000

Voorziening liquidatie Logopedische Dienst, kring Sliedrecht

243.455

249.541

1.346.521

1.380.184

354.839

158.072

Subtotaal

Onderhoudsegalisatievoorzieningen:

89600000

Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen GB

89602000

Voorziening onderhoud woningen/woonwagens

68.905

26.744

89605000

Voorziening buitengewoon onderh. PR

20.406

14.111

89606000


37.573

77.366

89700000


981.229

984.608

89609000


1.074.995

618.638

89611000


48.875

47.699

89612000


1.077.596

1.518.715

89613000

Voorziening onderh/egal.prod.riolering

8.297.215

64.863

89614000


57.832

73.567

89615000


127.825

86.483

89616000

Voorziening onderhoud openbare verlichting

18.405

846

89617000

Voorziening CJG eigen middelen

283.115

290.193

Subtotaal

12.440.811

3.961.904

Totaal voorzieningen

13.787.332

5.342.087

- 73 -


Reserves Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn vooral van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het is de bevoegdheid van de raad om de bestemming van de reserves te wijzigen. In het hierna volgende overzicht zijn alle reserves opgenomen (bedragen in €). Rek. nr. (kort) 80300000

Reserves

80320000

Reserve afwikkeling verplichtingen AR

Algemene Reserve

Boekwaarde per 1-1-2013 8.647.387

Boekwaarde per 1-1-2014 6.924.450

-

1.837.870

-

-

80308000

Reserve onderhoud monumenten

5.750-

0-

80310000

Reserve toepassing beeldende kunst

43.408

30.000

80312000

Reserve egalisatie grondk.woningbouw

295.182-

0-

-

-

100.279-

0-

-

-

80305000

Reserve ontwikkelingen IT

80302000

Reserve kapitaallasten verenigingsverz.geb.

2.432.307

2.413.077

80303000

Reserve kapitaallasten investeringen

3.965.207

4.434.869

80304000

Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor

6.529.448

6.484.335

80317000

Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf

-

1.811.605

Reserve kapitaallasten

-

-

-

-

80306000

Reserve vervanging materieel PR

622.758

491.969

80315000

Reserve vervanging containers

490.315

480.001

-

-

-

300.000

-

-

1.927.998

278.003

-

-

250.982-

57.876-

-

-

80318000

80316000

80309000

Reserve frictiebudget reorganisatie

Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing

Reserve infrastructuur

80307000

Stimuleringsreserve woningbouw

562.439

0-

80313000

Reserve renovatie Nijverwaard

245.117

0-

80319000

Reserve kleinschalige herontwikkeling

245.117

357.994

25.528.211

24.786.295

Totaal reserves


- 74 -

Prognose van de Algemene Reserve Omschrijving

Stand per 1/1

2013

2014

8.648.285

6.924.450

2015

2016

5.924.450 5.924.450

Vermeerderingen: Rekeningsaldo 2012

1.654.677

Opheffen ontwikkelingen IT (80305000)

47.106

opheffen reserve onderhoud Monumenten

670 1.702.453

0

0

0

0

0

Verminderingen cf K2F: overheveling naar reserve 80320000 verplichtingen AR

3.116.347

Opheffen Reserve egalisatie grondk.woningbouw 80312000 ivm negatief saldo overhevelen

309.941

Onderhoud wegen

1.000.000

Stand per 31 december

3.426.288

1.000.000

6.924.450

5.924.450

5.924.450 5.924.450

* De onttrekking van € 1 mln (onderhoud wegen) is onderdeel van de agenda in de raadsvergadering van 8 oktober 2013.

Reserve Infrastructuur Aan de inkomstenkant van de prognose wordt rekening gehouden met opbrengsten uit grondexploitaties. De ramingen zijn gebaseerd op het overzicht van de Reserve Infrastructuur zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2012. Bedragen luiden in €. Omschrijving

2013

2014

2015

2016

2017

2018

250.982

-57.876

130.831

140.091

397.021

592.503

6.275

0

0

0

0

0

257.256

-57.876

130.831

140.091

397.021

592.503

173.683

178.893

184.260

189.788

195.482

201.346

29.276

0

0

67.142

Grondverkopen Watertorenterrein

pm

pm

Grondverkopen De Driehoek

pm

pm

184.260

256.930

195.482

201.346

Stand per 1/1 Inflatiecorrectie (vanaf 2014 geen rentetoevoeging conform uitgangspunten STOER)

Vermeerderingen: Grondverkopen Baanhoek-west Grondverkopen Stationspark

Grondverkopen Kerkbuurt 16-18

6.254 202.959

185.147

Verminderingen: 60935703 Aanpassingen station Sliedrecht 60935705 Aanpassing Stationsweg t.h.v. Rijksweg 15 60935711 Verkeersbeleidsplan - Snelheidsremmende maatregelen 60935712 Verkeersbeleidsplan - Aanbrengen extra parkeerplaatsen 60935713 Verkeersbeleidsplan - Aanpassen kruispunt Prinsenweer-Craijensteijn

285.820 10.513 15.000 34.700 37.540

- 75 -


60935714 Verkeersbeleidsplan - Realisatie/opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen 60935709 Verkeersbeleidsplan - Onderzoek fietspad Craijenstein

50.361

25.500

10.350 0

Bijdrage van exploitatie ZieZo

-7.000

Parkeren Burg. Winklerplein locatie Schutte 11)

80.807

0

0

-3.560

Kruising Thorbeckelaan - Rivierdijk 12)

Stand per 31 december

0

175.000 518.091

-3.560

175.000

0

0

0

-57.876

130.831

140.091

397.021

592.503

793.849

3.2.4. Risico’s In de Begroting 2014 zijn de geraamde baten en lasten opgenomen. Naast de gangbare posten spelen voor het bepalen van de totale financiële positie ook zaken een rol die niet uit de jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. In algemene zin worden specifieke risicoaanspraken gecompenseerd binnen de budgetten van de betreffende afdeling. Indien hier geen mogelijkheden voor bestaan moet een beroep worden gedaan op de algemene reserve. De organisatie heeft een risico-inventarisatie opgesteld, die de basis vormt voor de actualisatie van het risicoprofiel. Een groot deel van de risico’s sluit aan bij het risicoprofiel dat is opgenomen in de jaarstukken 2012. De aandachtspunten voor het risicoprofiel vormen de projecten, algemene uitkering, decentralisaties, knelpunten wegbeheer, verbonden partijen en vastgoed. Organisatierisico’s De gemeentelijke organisatie verandert. Gemeenten komen steeds meer in de rol van regisseur, met nieuwe taken die door het Rijk worden gedecentraliseerd. Dit vraagt om andere competenties. Het risico is aanwezig dat de organisatie deze slag niet binnen de huidige budgettaire kaders kan maken. Daarnaast is een risico aanwezig ten aanzien van de dekking van de capaciteit. Iedere medewerker in de organisatie heeft een vast aantal productieve uren. De uren worden besteed aan diverse reguliere producten en naar producten waar een tarief voor in rekening wordt gebracht (afvalstoffenheffing, rioolrecht e.d.). Daarnaast worden ook uren naar projecten en investeringswerken geschreven waarvan de kosten voor een deel kunnen worden doorbelast naar derde partijen. Door de financiële crisis, bezuinigingen e.d. neemt het aantal investeringswerken en projecten af, waardoor een risico aanwezig is dat interne uren van medewerkers niet meer in dezelfde mate kunnen worden gedekt. Het maximaal risico dat verband houdt met de dekking op productieve uren, wordt ingeschat op ongeveer 3%, wat neerkomt op ongeveer € 350.000. Renterisico’s De rentestand is op dit moment erg gunstig. Bij stijgende rente is een risico aanwezig dat er te weinig rente wordt berekend in onze kostprijzen. Een stijging van de kortlopende rente (de langlopende rente staat vast) met 1% leidt tot een extra kostenpost van ongeveer € 70.000. Meer informatie treft u aan in de paragraaf Financiering. Onzekerheden algemene uitkering De systematiek “trap op, trap af” leidt ertoe dat extra bezuinigingen van het Rijk direct doorwerken in de algemene uitkering in het gemeentefonds. Bij de jaarstukken 2012 hebben we voor de dreigende extra rijksbezuinigingen als gevolg van het zogenaamde “Mondriaanakkoord” geen beheersmaatregelen getroffen, maar is een risico berekend van € 300.000 structureel. Bij het opstellen van de Kadernota 2014 is, op basis van aanvullende informatie (€ 6 miljard extra rijksbezuiniging) een stelpost opgenomen in de begroting van € 375.000 structureel. Met het treffen van deze maatregel is het risico gereduceerd. Echter dit is gebaseerd op verschillende aannames. Er resteert een risico dat er bovenop deze € 6 miljard nog meer moet worden bezuinigd. Verder kan het zijn dat de Programmabegroting 2014

- 76 -

inschatting van het bedrag van € 375.000 in de praktijk anders uitpakt (doordat een groter deel van de € 6 miljard neerslaat in het gemeentefonds). Decentralisaties De financiële vertrekpunten zijn op dit punt helder: kortingen worden doorvertaald binnen het betreffende beleidsveld. Met name de omvang van kortingen op de huishoudelijke hulp, de jeugdzorg en AWBZ brengen het risico met zich mee dat Sliedrecht wat betreft het sociaal voorzieningenniveau onder het minimum belandt. Als beheersmaatregel heeft Sliedrecht een jaarlijkse stelpost opgenomen van € 300.000. Het resterend risico bestaat uit de kans dat de voorbereiding en uitvoering niet kan plaatsvinden binnen de beschikbare budgetten. Regionaal is de afspraak gemaakt dat alle deelnemende gemeenten uitgaan van een uniforme risicoomschrijving en inschatting voor het aspect voorbereidingskosten. Deze tekst luidt als volgt: “Vanaf 1 januari 2015 zullen de decentralisaties Jeugd en AWBZ naar de gemeenten worden overgeheveld. Om in 2015 direct van start te kunnen gaan, zal in 2014 een uitvoeringsorganisatie moeten worden opgezet en inkoopcontracten moeten worden afgesloten. Het is nog niet duidelijk of, en zo ja, hoeveel, middelen het Rijk ter beschikking stelt voor het opzetten van deze uitvoeringsorganisatie. Het risico bestaat dat de eventuele Rijksmiddelen onvoldoende zijn om een uitvoeringsorganisatie op te zetten. Beheersmaatregel: Gestreefd zal worden naar een zo doelmatig mogelijke voorbereiding. De komende circulaires van het Rijk zullen duidelijk maken hoeveel middelen het Rijk ter beschikking stelt. Uitgegaan wordt van een bedrag tussen € 250.000 en € 750.000 voor de gehele regio Drechtsteden met een kans van 50% dat het risico zich voordoet”. Voor Sliedrecht komt dit neer op een maximaal risico van € 75.000. Dit laat onverlet dat er een risico blijft bestaan waar het gaat om de reguliere uitvoeringskosten. Dit risico is regionaal nog niet verder gekwantificeerd. In het risicoprofiel van Sliedrecht bij de jaarstukken 2012 is dit wel opgenomen voor een bedrag van € 600.000. Resumerend kan het risicoprofiel en afdekking op het onderdeel decentralisaties als volgt worden geschetst: Risico

Inschatting risico

maximaal

Beheersmaatregel ter reductie

Voorzieningen (uitkeringskosten)

€ 300.000

Opgenomen als stelpost in de begroting (structureel)

Voorbereidingskosten

€

Doelmatige voorbereiding; afdekking via AR

Reguliere uitvoeringskosten

€ 600.000

75.000

Idem

Knelpunten wegenbeheer Ten tijde van de begrotingsvoorbereiding heeft het college een voorstel opgesteld om, vanuit de AR, een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de voorziening onderhoud wegen. Met deze beheersmaatregel wordt een groot deel van het risico inzake het wegbeheer gereduceerd. Uitgaande van een positieve besluitvorming in de raad van 8 oktober 2013 kan het risico met dit bedrag worden verlaagd. Wat resteert is het risico van de opritten Sportlaan naar het viaduct Betuweroute en de verlengde afschrijvingstermijnen. Dit laatste verhoogt het risico van achterstalligheid. Verbonden partijen In het opgestelde risicoprofiel in de jaarstukken 2012 zijn voor de verbonden partijen de volgende risico’s opgenomen. Dit zijn structureel doorwerkende risico’s:   

Toename van aantal uitkeringsgerechtigden en hogere exploitatietekorten bij Drechtwerk; Niet af te bouwen overhead omdat een aantal verbonden partijen mogelijk geen diensten meer afnemen van het SCD; Structurele meerkosten als gevolg van de upgrade ICT. - 77 -


Naast deze structurele doorwerkende risico’s lag er een risico dat Sliedrecht moet bijdragen aan de afwikkeling van het mogelijk tekort inzake Noordoevers. Ten aanzien van de ICT upgrade en de afwikkeling Noordoevers is een actualisatie noodzakelijk. De ICT kosten zijn inmiddels opgenomen in deze meerjarenbegroting (conform de Kadernota 2014) en voor de afwikkeling van Noordoevers heeft de raad middelen beschikbaar gesteld (vanuit het jaarrekeningresultaat 2012). Wat resteert is het algemene risico door deelname aan een Gemeenschappelijke Regeling. Negatieve exploitatieresultaten worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten. De totale bijdrage aan verbonden partijen bedraagt € 18,3 miljoen (zie paragraaf “verbonden partijen”). Uitgaande van een maximaal risico van 5% overschrijding van de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, betekent dit een maximaal risico van € 800.000. Garantstellingen De gemeente Sliedrecht staat garant voor diverse instellingen. De staat van gegarandeerde leningen bedraagt ongeveer € 91,5 miljoen. In dit bedrag zijn ook leningen meegenomen van de woningcorporatie. De gemeente is hier niet de eerste garantsteller, maar slechts achtervang (Waarborgfonds Woningcorporaties). Hiermee komt het bedrag waarvoor de gemeente Sliedrecht eerste garantsteller is op ongeveer € 23 miljoen. De huidige beleidslijn is dat hiervan 2,5% wordt aangemerkt als risico. Het maximale risico bedraagt op basis van bovenstaande uitgangspunten € 575.000. Mede gezien de toenemende financiële problematiek bij de instellingen en corporaties zal in de Nota Risicomanagement de nodige aandacht worden besteed aan beheersmaatregelen, o.a. door jaarlijkse toets van de jaarrekeningen op aspecten als solvabiliteit en liquiditeit. Naast instellingen en woningcorporaties staat de gemeente Sliedrecht ook garant voor de HVC te Alkmaar. Het maximale risico van Sliedrecht is herberekend naar rato van het percentage garantstellingprovisie en bedraagt nu (jaarrekening HVC 2012) ongeveer € 7,5 miljoen. Indien hier tevens het percentage van 2,5% wordt gehanteerd, bedraagt het maximaal risico € 187.500. Projectrisico’s De risico’s in de projecten zijn ten opzichte van het risicoprofiel bij de jaarstukken 2012 ongewijzigd. Het maximale risico is berekend op € 1,1 miljoen en heeft betrekking op de samenwerkingsovereenkomst Merwede Linge Lijn. De financiële afwikkeling van het project is nog niet gereed. Verder is hier de besluitvorming ten aanzien van de afwikkeling Noordoevers opgenomen. De raad heeft besloten een bedrag van € 77.000 op te nemen in het risicoprofiel. Waardering vastgoed De economische waarde van vastgoed (grond en gebouwen) blijft een dalende lijn vertonen. Daarmee lopen gemeenten risico. De waarde in het economisch verkeer kan dalen beneden de boekwaarde in de gemeentelijke administratie. In de jaarrekening 2012 is reeds een aantal belangrijke beheersmaatregelen getroffen in de vorm van het nemen van verlies ten laste van de exploitatie. Dit voor een bedrag van ruim € 0,6 miljoen (Rivierdijk 769, Watertorenterrein). Bij het opstellen van de jaarstukken 2013 dient de boekwaarde voor deze plannen naast de waarde in het economisch verkeer worden gelegd. Na het treffen van beheersmaatregelen blijft er altijd een restrisico bestaan bij de waardering van vastgoed. Dat is inherent aan het karakter van deze balansposten. De risico’s bestaan uit:  

Risico’s die verband houden met de aard van het plan, bijvoorbeeld omdat er woningen zijn geprogrammeerd die niet goed in de markt liggen; Risico’s die verband houden met het tijdstip van realisatie van het plan; veel plannen schuiven door in tijd, in afwachting van betere tijden. Dit kan leiden tot aanzienlijke rentekosten en werken door in de waarde van het plan. Op het moment dat de waarde in het economisch verkeer lager wordt dan de boekwaarde, kunnen ook de plankosten niet meer worden geactiveerd op het betreffende project. Voor de te verwachten plankosten 20142017 is nog geen voorziening getroffen. Dit zal worden betrokken bij het opstellen van de


- 78 -

 

jaarstukken 2013. Wel is dit risico in deze risicoanalyse meegenomen. Dit verklaart de verhoging ten opzichte van de risicoanalyse 2012, waarbij met deze situatie nog geen rekening was gehouden. Zie paragraaf grondbeleid onderdeel NIEGG; Risico’s die verband houden met gehanteerde parameters, bijvoorbeeld indexering van prijzen en rentestanden ; Overige risico’s, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onzekere subsidies, bodemverontreiniging, planschades e.d.

Recapitulatie In onderstaande tabel zijn de risicogebieden samengevat. Bedragen luiden in €. Risicogebied

Maximaal gevolg risico

Structureel/ indicenteel

Kansklasse

Organisatierisico’s Renterisico

€ 350.000

S

II

€ 328.125

€

70.000

S

II

€

€ 250.000

S

III

€ 390.625

€ 75.000

I

II

€ 28.125

Decentralisatie uitvoeringskosten

€ 600.000

I

II

€ 225.000

Knelpunten wegenbeheer

€ 500.000

I

III

€ 312.500

Knelpunten wegenbeheer

€ 100.000

S

III

€ 156.250

Verbonden Partijen

€ 800.000

S

II

€ 750.000

Garantstellingen

€ 762.500

I

II

€ 285.938

Projectrisico’s

€ 1.200.000

I

IV

€ 1.050.000

Waardering vastgoed

€ 1.285.000

I

III

€ 803.125

Onzekerheden algemene uitkering Decentralisatie voorbereidingskosten

Totaal

Risicobedrag

65.625

€ 4.395.313

Toelichting Bij de risicocalculatie zijn structureel doorwerkende risico’s vermenigvuldigd met de factor 2,5. De gedachte hierachter is dat een dergelijk risico na 2,5 jaar kan worden afgebouwd middels het treffen van maatregelen. Verder is gewerkt met een viertal kansklassen. Conclusies over het weerstandsvermogen De risico-inventarisatie is bepaald door alle netto risico’s bij elkaar op te tellen. Door de raad is besloten het minimumniveau van de Algemene Reserve te bepalen op een bedrag van € 5.000.000. De omvang van de Algemene Reserve bedraagt, rekening houdend met de verplichtingen en claims, € 5.900.000 (exclusief de Bestuursrapportage 2013). Dat is voldoende om de risico’s af te dekken.

- 79 -


3.3. Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente beheert de openbare ruimte waarin een groot aantal activiteiten plaatsvindt zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. In dit onderdeel van de begroting wordt aangegeven voor welk ambitieniveau de gemeente heeft gekozen, inclusief de financiële consequenties hiervan. Het door de raad gewenste onderhoudsniveau is van invloed op de lasten. Het beleid betreffende de kapitaalgoederen wordt door middel van beleidsnota's vastgesteld. Dergelijke nota’s bieden de mogelijkheid om algemene beleidslijnen met betrekking tot de inhoudelijke kaders (de visie van de raad op de kwaliteit van de kapitaalgoederen) en procedurele kaders (afspraken tussen raad en college over besluitvorming en informatievoorziening) vast te stellen. Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder andere opgenomen in: - de Nota Groenstructuurplan (vastgesteld september 2003); - de Nota onderhoud gebouwen (vastgesteld in 2006); - het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2018 (vastgesteld in 2011); - het Verkeersbeleidsplan (vastgesteld in 2010) met het uitvoeringsprogramma (vastgesteld in 2011); - het Beleidsplan onderhoud wegen 2010-2014 (vastgesteld in 2011). Als uitgangspunt geldt dat op basis van beheerplannen jaarlijks budgetten worden geraamd voor het onderhoud dat in het begrotingsjaar moet worden uitgevoerd en dat voldoende wordt gereserveerd (stortingen in onderhoudsvoorzieningen) voor het uitvoeren van toekomstig onderhoud. Hierna gaan we nader in op de specifieke beleidsvelden. 3.3.1. Openbaar groen en speelvoorzieningen De gemeenteraad heeft in september 2003 een groenstructuurplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten zijn vastgelegd voor onderhoud van het openbaar groen. De beheersaspecten zijn uitgewerkt in het Groenbeheerplan 2004. In het Groenbeheerplan zijn voor iedere beheergroep de kwaliteitsbeelden vastgelegd. Op basis van een inventarisatie van het aanwezige groen en de werkpakketten die nodig zijn om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren, is de totaal benodigde arbeidscapaciteit en zijn de benodigde budgetten vastgesteld. Eind 2013 wordt een startnotitie voor het opstellen van een geactualiseerd groenstructuurplan voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2014 zal het nieuwe groenstructuurplan ter vaststelling worden aangeboden. 3.3.2. Riolering De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Waterwet. Voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot schadeclaims. Sliedrecht voldoet sinds 2003 aan de basisinspanning riolering. In het najaar van 2011 is door de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2018 vastgesteld. Voor de komende jaren zijn onder andere de volgende projecten in het GRP opgenomen. - Joost van den Vondelstraat en omgeving (Dichtersbuurt); - Prof. Lorentzlaan en omgeving (Wetenschappersbuurt); - Talmastraat en omgeving (Staatsliedenbuurt); - Afkoppelen in combinatie met herstraten, reconstructies etc.


- 80 -

Het GRP houdt rekening met de zogenoemde verbrede rioolheffing. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de zorgplichten voor hemel- en grondwater. Het verbrede GRP bevat ook een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en de gevolgen van de klimaatveranderingen. Ook zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand opgenomen.

3.3.3. Waterbeheer In januari 2005 is het Stedelijk Water Plan (SWP) vastgesteld. Dit plan had een looptijd tot 2009, maar is, na de evaluatie met het waterschap, in 2011 verlengd. Met de uitvoering van de maatregelen werd in 2004 begonnen. Het Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP) sluit aan op de uitgangspunten van het SWP. Het afkoppelen van verhardingen heeft voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit geen nadelige gevolgen. Voor de vereiste waterberging moet de gemeente binnen de bebouwde kom nog 1 ha open water realiseren (1,2 ha is gerealiseerd). In de polder moet nog 8,2 ha waterberging worden aangelegd. De aanleg van de waterberging wordt in samenwerking met het waterschap uitgewerkt en wordt betrokken bij de gebiedsontwikkeling ten noorden van de Betuweroute.

3.3.4. Wegen Met het raadsbesluit van 29 maart 2011 is het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2010-2014 vastgesteld. Met dit besluit zijn de bezuinigingen in het kader van de Brede doorlichting op het onderhoudsprogramma van de wegen doorgevoerd. De raad heeft ingestemd met het verleggen van het CROW onderhoudscriterium (niveau B) naar drie andere criteria, namelijk het voorkomen van kapitaalvernietiging, het voorkomen van schadeclaims en het voldoen aan de toegankelijkheid (bij zettingen). Het hoofdwegennet krijgt daarbij de prioriteit boven de woongebieden. Bij de vaststelling van de onderhoudsbudgetten is rekening gehouden met een areaaluitbreiding als gevolg van de aanleg van de woonwijk Baanhoek-West.

3.3.5. Bruggen Voor de bruggen is in 2010 een onderhoudsrapport opgesteld. Op basis hiervan worden jaarlijks prioriteiten gesteld welke binnen het beschikbare budget kunnen worden opgelost. In Drechtstedenverband wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleidsplan. Op basis daarvan zal het beheerplan in 2014 geactualiseerd worden.

3.3.6. Openbare verlichting De gemeente Sliedrecht heeft het beheer en onderhoud van de openbare verlichting ondergebracht bij Stadsbeheer Dordrecht (SBD). Op basis van metingen heeft Stadsbeheer Dordrecht een vervangingsplan opgesteld. In 2014 wordt een nieuw beheerplan opgesteld.

3.3.7. Gebouwen De “Nota onderhoud gebouwen” is vastgesteld in de raad van 18 december 2006. Door middel van deze nota is een onderbouwing gegeven van de onderhoudsbudgetten voor gebouwen in de begroting van Sliedrecht.

3.3.8. Binnenhaven Hieronder valt het op diepte houden van de gemeentehaven en het daarvoor periodiek peilen, het onderhouden van de steigers en de walstroomvoorziening. Eind 2008 is het beheerplan vastgesteld. Eens per 10 jaar dient rekening te worden gehouden met een hoge piek aan kosten voor baggerwerkzaamheden. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud haven.

- 81 -


3.3.9. Aanlegsteiger waterbus Het vervoer door de Waterbus is geregeld in het contract tussen de Provincie en Aquabus BV. De gemeente Sliedrecht betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage aan bureau Drechtsteden. Het (groot-) onderhoud van de aanmeerplaats (ponton) verloopt volgens een overeenkomst met het Havenbedrijf Dordrecht. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud ponton Waterbus.

3.3.10. Reserveringen voor onderhoud In het kader van de begroting is het van belang dat kan worden aangegeven dat voldoende wordt gereserveerd voor toekomstig onderhoud. De omvang van de verschillende voorzieningen op 1 januari 2014 wordt aangegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen. In 2014 zullen de volgende stortingen (zie tabel 1) worden gedaan in de diverse onderhoudsvoorzieningen (zie tabel 2). Tabel 1: Omschrijving

Noot

Vlaggen

Categorie BBV

Overig

Program ma

1

Subtotaal Programma 1 Brandweerkazerne (incl. dienstwoningen)

Gebouwen

2

Subtotaal Programma 2 Algemeen onderwijsbeleid

1

Gebouwen

3

Subtotaal Programma 3

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

277

265

265

277

265

265

5.245

5.002

5.002

5.245

5.002

5.002

486.816

531.324

325.114

486.816

531.324

325.114

Begraafplaats (gebouw)

Gebouwen

4

925

882

882

Begraafplaats (plantsoen)

Groen

4

2.260

2.283

2.283

Begraafplaats (afkoop onderhoud)

Groen

4

148.097

160.000

160.000

Kinderboerderij (gebouw)

Gebouwen

4

3.937

3.753

3.753

Kinderboerderij (plantsoen)

Groen

4

1.900

1.919

1.919

Watergangen en sloten

Water

4

43.972

43.972

43.972

Speelvoorzieningen

Groen

4

69.112

69.803

69.803

Recreatie voorzieningen

Groen

4

4.599

4.384

4.384

Openbaar groen

Groen

4

18.065

19.519

19.519

Wijkonderkomens plantsoenen

Groen

4

1.450

1.382

1.382

294.317

307.897

307.897

Subtotaal Programma 4 Zalencentrum De Lockhorst

Gebouwen

5

22.870

21.804

21.804

Diverse multifunctionele accommodaties

Gebouwen

5

17.887

17.055

17.056

Verenigingsaccommodatiegebouw

Gebouwen

5

5.100

4.862

4.862

Binnensportaccommodaties

Gebouwen

5

31.810

30.327

30.660

Buitensportaccommodaties

Gebouwen

5

11.600

11.716

11.716

Zwemaccommodatie De Lockhorst

Gebouwen

5

31.376

29.909

29.909

120.643

115.673

116.007

Subtotaal Programma 5 Onderhoud riolering

Riolering

7

513.268

537.368

1.518.364

Onderhoud wegen

Wegen

7

862.971

838.374

874.481

Bruggen

Wegen

7

26.596

26.862

26.862

Openbare verlichting

Wegen

7

31.917

32.236

32.236


2

- 82 -

Omschrijving

Noot

Categorie BBV

Program ma

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Binnenhaven

Water

7

5.745

5.802

5.802

Ponton waterbus

Water

7

14.149

14.290

14.290

1.454.646

1.454.932

2.472.035

Subtotaal Programma 7 Toren NH-kerk met uurwerk

Gebouwen

8

1.927

1.837

1.837

Klok en carillon raadhuis

Gebouwen

8

1.534

1.462

1.462

3.461

3.299

3.299

Subtotaal Programma 8 Gemeentewoningen

Gebouwen

9

7.680

7.752

7.752

Standplaatsen woonwagens

Gebouwen

9

5.208

5.260

5.260

Woonwagens

Gebouwen

9

1.315

1.328

1.328

14.203

14.340

14.340

Subtotaal Programma 9 Raadhuis

Gebouwen

10

10.837

10.331

10.331

Gemeentekantoor

Gebouwen

10

21.930

20.909

22.576

Gemeentewerf

Gebouwen

10

4.788

4.565

4.565

37.555

35.805

37.472

2.417.163

2.468.537

3.281.431

Subtotaal Programma 10 Totaal generaal

Noten: 1. Betreft de stortingen in de voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs. Deze voorziening is niet alleen bedoeld voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen, maar ook voor investeringen ten behoeve van uitbreiding, nieuwbouw en eerste inrichting. 2. Als gevolg van de gewijzigde financieringsmethode van vervangingsinvesteringen in riolering is de storting in de voorziening onderhoud riolering verhoogd. De verhoging van de storting wordt gecompenseerd door het vervallen van kapitaallasten van rioolinvesteringen. Deze gewijzigde methode houdt in dat de gerealiseerde vervangingsinvesteringen in mindering worden gebracht op de opgebouwde spaarvoorziening.

Tabel 2: Omschrijving

Boekwaarde 11-2014

Vermeerderingen 2014

Verminderingen 2014

Boekwaarde 31-12-2014

158.072

160.730

205.704

113.098

26.744

14.340

22.492

18.592


77.366

69.803

73.500

73.669

Voorziening buitengewoon onderhoud PR

14.111

35.437

4.000

45.548


984.607

160.000

290.778

853.830


618.638

325.114

562.103

381.649


47.699

5.802

0

53.501


1.518.715

874.481

2.228.000

165.196

Voorziening onderhoud/egal. prod. riolering

64.863

1.562.336

503.972

1.123.227


73.567

14.290

0

87.857


86.483

26.862

17.900

95.445

846

32.236

0

33.082

3.671.711

3.281.431

3.908.449

3.044.694

Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen Voorziening onderhoud woningen en woonwagens

Voorziening onderhoud openbare verlichting Totaal

- 83 -


3.4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente- en kredietrisico), de financieringsen schuldpositie, het kasbeheer en de informatievoorziening. Algemeen De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In deze wetgeving staan vooral transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financieringsstatuut alsmede een financieringsparagraaf in begroting en rekening. De laatste geactualiseerde versie van het gemeentelijke financieringsstatuut is per begin 2011 in werking getreden. De risicobeheersing heeft bij overheden met name betrekking op renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Het begrip treasury kan worden gedefinieerd als het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Concreet komt dit neer op o het financieren van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden; o het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen en o het daarbij afdekken van met name rente- en kredietrisico’s. Dit laatste uit hoofde van uitgeleende gelden en afgegeven borgstellingen/garanties. Binnen de financiële functie van de gemeente is het van belang het onderscheid te herkennen tussen de treasury- en de controlfunctie. Treasury zorgt voor de beschikbaarheid van geldmiddelen; de controlfunctie is belast met het toezicht en de bewaking van de aanwending ervan. Vanuit deze rollen is de focus bij treasury gericht op feitelijke in- en uitgaande kasstromen, terwijl de controlfunctie veelal redeneert in termen van baten en lasten. In deze paragraaf staan voornamelijk de feitelijke kas- en financieringsstromen centraal. Benadrukt wordt dat de doelstelling van de treasuryfunctie van de gemeente Sliedrecht is dat deze uitsluitend de publieke taak dient en dat een prudent beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet fido. De gemeente Sliedrecht heeft de advisering over en de uitvoering van haar treasurybeleid opgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden. Ontwikkelingen De huidige schuldenproblematiek in Europees verband heeft er toe geleid dat ook op nationaal niveau er meer focus is gekomen op begrotingsdiscipline en schuldposities. Op dit moment zijn er in Nederland twee relevante wetgevingstrajecten actief, te weten de Wet Houdbare Overheidsfinancien en het Schatkistbankieren. Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet hof). Dit wetsvoorstel, dat op 23 april 2013 is aangenomen door de Tweede Kamer en na het zomerreces aan de Eerste Kamer zal worden aangeboden, betreft een doorvertaling van EUbegrotingsrichtlijnen naar nationale wetgeving. In de EU-richtlijnen is vastgelegd dat het maximale begrotingstekort van de overheid 3% van het BBP mag bedragen. Becijferingen hebben uitgewezen dat 0,38% van dit tekort voor rekening komt van gemeenten. Via de Wet hof zal deze tekortlimiet worden verankerd. Daarbij zal per gemeente vooraf een toegestaan portie tekort worden bepaald, de zogenoemde individuele referentiewaarde. Vervolgens zal een berekening worden gemaakt van het gemeentelijke EMU-saldo. Dit is een benadering op kasbasis, dit in tegenstelling tot het gebruikelijke baten/lastenstelsel. Als gevolg van deze benadering komen onder andere grote investeringen ineens ten laste van het saldo. Het Rijk heeft aangegeven om op termijn overschrijdingen van de norm met gemeenten te gaan verrekenen, mogelijk via de Algemene Uitkering. In discussies met Programmabegroting 2014

- 84 -

het Rijk over deze Wet heeft onder andere de VNG gewezen op het gevaar dat hierdoor het realiseren van al dan niet noodzakelijke gemeentelijke investeringen in de knel kan komen. Schatkistbankieren Dit is een initiatief dat is voorgekomen uit het Begrotingsakkoord 2013. Het betekent dat decentrale overheden al hun overschotten aan liquide middelen, rekening houdend met een bepaald drempelbedrag (voor Sliedrecht circa € 350.000), in ’s Rijks Schatkist zullen moeten stallen. Het oogmerk van Schatkistbankieren is tweeledig. Ten eerste heeft het een voordelig effect geeft op de staatsschuld (EMU-schuld) doordat de Nederlandse Staat minder geld hoeft te lenen op de financiële markten. Ten tweede vermindert Schatkistbankieren het kredietrisico van uitzettingen. Keerzijde daarentegen is dat de rendementen bij de Schatkist belangrijk lager zullen zijn. Om in dit nadeel tegemoet te komen zal onderling lenen tussen decentrale overheden toegestaan zijn. Dit draagt bij aan de eerstgenoemde doelstelling omdat de middelen dan binnen de EMU-sector blijven. Het Schatkistbankieren zal wettelijk worden verankerd middels een aanpassing van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf was het wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer. Gezien het feit dat gemeente Sliedrecht met name aan de opnemende kant van het financieringsspectrum zit, zullen de gevolgen voor de gemeente naar verwachting beperkt zijn. Zodra de hier geschetste ontwikkelingen in wetgeving verankerd zijn zal worden bezien in hoeverre het gemeentelijke Financieringsstatuut moet worden aangepast. Het afgelopen jaar heeft de renteontwikkeling het volgende beeld laten zien: Tabel 1

Renteverloop medio 2012 t/m medio 2013 Verloop rentetarieven 1 juli 2012 - 1 juli 2013 3,00%

10-jaars IRS

Percentage

2,50%

3-maands Euribor

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

1-jul-13

1-jun-13

1-mei-13

1-apr-13

1-mrt-13

1-feb-13

1-jan-13

1-dec-12

1-nov-12

1-okt-12

1-sep-12

1-aug-12

1-jul-12

0,00%

Datum

Renteverloop in absolute cijfers: Vorig jaar (begin juli 2012)

Actueel ten tijde van opstelling begroting 2014 (begin juli 2013)

Toe-/afname

Korte rente (3-maands Euribor), ca.

0,65%

0,22%

-0,43%

Lange rente (10-jaars IRS), ca.

1,96%

2,10%

0,14%

Spread

1,31%

1,88%

0,57%

Omschrijving

- 85 -


De korte rente, welke vooral onder invloed staat van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft zich gedurende het eerste halfjaar 2013 consequent op een niveau van rond de 0,20% bewogen. Ook de kapitaalmarktrente is gedurende het afgelopen jaar vrij stabiel geweest: deze heeft in overwegende mate zijwaarts bewogen in de bandbreedte van 1,5% tot 2%. De beweging ten tijde van opstelling van deze paragraaf was opwaarts gericht. Oorzaak hiervan is de vrees dat de centrale banken wereldwijd over willen gaan tot afbouw van steun- en verruimende maatregelen. Voor het komende jaar wordt door een aantal sectoren grootbanken gemiddeld de volgende renteontwikkeling voorzien, waarbij benadrukt moet worden dat dit een momentopname is die dagelijks wijzigt. Tabel 2

Rentevisie

Renteverwachting komend jaar (rentevisie) Actueel ten tijde van opstelling begroting 2014

Gemiddelde verwachting grootbanken van stand over 1 jaar

Toe-/afname

Korte rente (3-maands Euribor), ca.

0,22%

0,33%

0,11%

Lange rente (10-jaars IRS), ca.

2,10%

2,07%

-0,03%

Spread

1,88%

1,74%

-0,14%

Omschrijving

Hoewel voorgaande tabel voor het komende jaar redelijk stabiele rentetarieven suggereert dient wel opgemerkt te worden dat banken bij het verstrekken van langjarige financiering nog wel liquiditeitsopslagen berekenen bovenop de in voorgaande tabellen genoemde IRS-niveaus. Voor bijvoorbeeld een 10-jaars lening bedraagt deze opslag thans circa 0,65% (65 basispunten). Deze opslagen zijn hoger naarmate de leninglooptijd verder toeneemt. Door ontwikkelingen als de schuldencrisis en strengere vermogensvereisten voor banken, de zogenoemde Basel III-richtlijnen, kunnen deze opslagen wel verder oplopen. Financieringspositie Financiering activa De activa van de gemeente Sliedrecht zullen per begin 2014 naar verwachting als volgt gefinancierd zijn: Tabel 3

Financieringspositie per 1-1-2014 Bedragen x € 1 miljoen Omschrijving

Bedragen per 1-1-2014

Totale boekwaarde investeringen

€

59,8

€

45,6

€

14,2

Vaste financieringsmiddelen: Reserves

€

Voorzieningen

€

5,3

Langlopende leningen

€

14,6

Financieringstekort


- 86 -

25,7

Interne rente Voor de interne doorberekening van de rentekosten naar de investeringen hanteert de gemeente Sliedrecht een percentage van 4 %. De gemeente hanteert hierbij geen (egalisatie)reserve. De rentekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Overzicht rentekosten

2014

Rente langlopende geldleningen

€ 644.862

Rente financiëringstekort (1% kort en 3% lang)

€ 342.688

Rente eigen vermogen en voorzieningen

€ 1.083.506

Provisie en bankkosten (IP001)

€ 10.000

Totaal geraamde rentekosten

€ 2.081.056

Doorberekende rentekosten in exploitatie o.b.v. 4%

€ 2.426.327

Bruto rente-ruimte in exploitatie

€ 345.271

Door te berekenen naar sluitende exploitaties

€ 214.068

Netto marge in exploitatie voor renteschommeling

€ 131.203

Leningenportefeuilles Opgenomen leningen De navolgende tabel geeft inzicht in het verwachte verloop van de portefeuille aan opgenomen langlopende leningen in 2014: Tabel 4

Mutaties leningenportefeuille OG 2014 Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Gemiddeld percentage

Bedrag

Restantschuld per 1 januari 2014

€

14.581

Nieuwe leningen

€

-

Reguliere aflossingen

€

Vervroegde aflossingen

€

-

Rente-aanpassing (oud percentage)

€

-

Rente-aanpassing (nieuw percentage)

€

-

Restantschuld per 31 december 2014

€

13.527

4,68%

1.054-

4,67%

Dit betreft 3 leningen. Uitzettingen Uitzettingen is de term die de Wet fido bezigt voor verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen. Voor een overzicht van de gemeentelijke uitzettingen wordt verwezen naar tabel 8. Schuldpositie De afgelopen jaren is de bewustwording rond schuldposities, juist ook van overheden, sterk toegenomen. Een schuldpositie ontstaat indien de eigen middelen van een gemeente ontoereikend zijn om bijvoorbeeld activiteiten of investeringen te bekostigen. In dat geval dient externe financiering te worden aangetrokken. Een goed zicht op de schuldpositie draagt bij aan het besef dat de aan financiering verbonden rente en aflossingen andere noodzakelijke uitgaven van de gemeente verdringen. De (ontwikkeling van de) schuldpositie kan vanuit meerdere invalshoeken worden benaderd. Eén van de meest geijkte is de Debt Ratio. Deze ratio wordt ontleend aan de balans, waarbij wordt bezien welk percentage van het totaal vermogen/balanstotaal met vreemd vermogen gefinancierd is. Ook kan een verhouding worden bepaald tussen de schuldpositie (balans) ten opzichte van de totale exploitatiebaten. - 87 -


In de navolgende tabel wordt de (ontwikkeling van) de schuldpositie van de gemeente Sliedrecht zowel in historisch perspectief als richting de toekomst in beeld gebracht. Een complicerende factor daarbij is dat een kengetal als de Debt Ratio wordt uitgedrukt in het balanstotaal. Dat hindert een doorkijk naar de toekomst, omdat in begrotingen doorgaans geen volledige balans is opgenomen, maar slechts op onderdelen. In onderstaande tabel is het balanstotaal vanaf 2013 dan ook geschat. Tabel 5

Schuldpositie

Verloop schuldpositie 2011-2017

Bedragen x € 1.000

Werkelijk

Werkelijk

Voorlopig

Raming

Raming

Raming

Raming

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Debt ratio Totale schuld (1)

€

30.696

€

27.807

€

24.581

€

20.027

€

17.521

€

16.506

€

15.481

Balanstotaal (2)

€

69.093

€

69.162

€

69.200

€

69.200

€

69.200

€

69.200

€

69.200

Debt Ratio %

44%

40%

36%

29%

25%

24%

22%

Nettoschuld per inwoner Netto schuld (3)

€

Aantal inwoners

20.011

€

24.232

Bedrag x € 1,-

16.616

€

13.731

24.250

€

24.250

9.177

€

24.250

6.671

€

24.250

5.656

€

24.250

4.631 24.250

€ 826

€ 685

€ 566

€ 378

€ 275

€ 233

€ 191

-

-€ 141

-€ 119

-€ 188

-€ 103

-€ 42

-€ 42

Schuldevolutie (4) Bedrag x € 1,Schuldquote Netto Schuld

€

20.011

€

16.616

€

13.731

€

9.177

€

6.671

€

5.656

€

4.631

Exploitatiebaten (5)

€

53.874

€

53.056

€

44.708

€

44.767

€

43.914

€

44.684

€

44.684

Schuldquote %

37%

31%

31%

20%

15%

13%

10%

(1) Som van opgenomen leningen, kortlopende schulden en overlopende passiva. Zie balans. (2) Vanaf 2013 geschat. (3) Totale schuld minus som van uitgezette langlopende leningen, kortlopende vorderingen, liquide middelen en overlopende activa. Zie balans. (4) Toe/afname nettoschuld per inwoner t.o.v. voorgaand jaar. (5) Vóór bestemming.

Voor 2014 wordt een Debt Ratio verwacht van 29%. Dit betekent dat 29% van de gemeentelijke bezittingen met externe schuld gefinancierd is (en dus 71% met eigen middelen). De schuldquote van de gemeente zal in 2014 naar verwachting 20% bedragen. Voor beide gemeentelijke scores geldt dat deze ruim onder de landelijke gemiddelden liggen (respectievelijk circa 55% en 60%). De schuldpositie van Sliedrecht mag dus relatief gunstig genoemd worden. Risicobeheersing Zoals eerder benoemd vormt risicobeheersing één van de pijlers van de Wet fido. In de navolgende onderdelen wordt ingegaan de risicoaspecten die verbonden zijn aan de uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie. In beginsel kunnen deze worden onderscheiden in renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Voor gemeente Sliedrecht zijn de twee laatstgenoemde risico’s niet van toepassing. Daarnaast kan een informatierisico worden benoemd, te weten het risico dat relevante informatie niet tijdig of volledig bij de treasuryafdeling onder aandacht wordt gebracht.


- 88 -

Renterisico’s Renterisico’s kunnen vanuit Wet fido-optiek worden bezien op de korte en op de langere termijn. Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten. Indien de kasgeldlimiet bij herhaling wordt overschreden dient er geconsolideerd te worden ofwel moet één en ander worden omgezet in langlopende financiering. Voor 2014 kan de kasgeldlimiet voor de gemeente Sliedrecht als volgt worden bepaald: Tabel 6

Berekening kasgeldlimiet 2014 Begrotingstotaal

€

Relevant percentage

46,865 miljoen 8,5%

Kasgeldlimiet

€

3,984 miljoen

De gemeente Sliedrecht verwacht in 2014 binnen de kasgeldlimiet te opereren. Bij beoordeling van een eventuele financieringsbehoefte zal de kasgeldlimiet optimaal worden benut. Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de gemeentelijke financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet fido wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de begroting van het komende jaar. Tabel 7

Berekening renterisiconorm Renterisiconorm

(bedragen x € 1.000)

Renterisico's

2014

2015

2016

2017

Renteherzieningen

€

-

€

-

€

-

€

-

Aflossingen

€

1.054

€

1.006

€

1.015

€

1.025

Renterisico

€

1.054

€

1.006

€

1.015

€

1.025

€

46.865

€

9.373

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal 2014 Percentage cf. regeling Renterisiconorm 2014

20%

Toetsing renterisico aan norm: Renterisico

€

1.054

Renterisiconorm

€

9.373

Ruimte onder de norm

€

8.319-

Uit deze opstelling blijkt dat de gemeente Sliedrecht binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.

- 89 -


Kredietrisico’s Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico’s kunnen worden gelopen vanuit uitzettingen (verstrekte geldleningen, beleggingen) of uit verleende garanties. Verstrekte geldleningen Ingedeeld naar risicocategorie kan voor 2014 het volgende verloop worden verwacht: Tabel 8

Specificatie verstrekte geldleningen naar risicocategorie Bedragen x € 1.000 Verwachte stand per

Categorie

1-1-2014

31-12-2014

% verdeling per eind 2014

Gemeenten / Provincies

€

-

€

-

0,0%

Overheidsbanken

€

-

€

-

0,0%

Woningcorporaties met garantie WSW

€

-

€

-

0,0%

Semi-overheidsinstellingen

€

980

€

980

49,7%

Financiële instellingen (A en hoger) Overige toegestane instellingen volgens Treasurystatuut Niet-toegestane instellingen volgens Treasurystatuut

€

-

€

-

0,0%

€

997

€

991

50,3%

€

-

€

-

0,0%

€

1.977

€

1.971

100,0%

Totaal

Het hierboven bij semi-overheidsinstellingen vermelde bedrag betreft de deelneming in dan wel leningen verstrekt uit hoofde van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Verleende garanties De borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd naar risicogroep:

Tabel 9

Specificatie borgstellingen naar risicocategorie Bedragen x € 1.000 Verwachte stand per

Categorie

Risico profiel

Directe borstellingen (m.b.t. lokale instellingen, verenigingen e.d.)

Middel/ hoger

€

41.518

€

38.927

45,7%

Laag

€

46.737

€

46.264

54,3%

€

88.255

€

85.191

100,0%

Achtervangpositie in waarborgfondsen (bijv. Waarborgfonds Sociale Woningbouw) Totaal

1-1-2014

31-12-2014

% verdeling per eind 2014

Kasbeheer De inrichting van het betalingsverkeer (het beheer van het gemeentelijke rekeningstelsel, het coördineren van bevoegdheden en het verrichten van feitelijke betalingen) alsmede de saldoregulatie wordt verzorgd vanuit Servicecentrum Drechtsteden. De gemeente was, is en blijft daarbij overigens eigenaar van de betreffende banken girorekeningen. Gemeente Sliedrecht onderhoudt bankrelaties met Bank Nederlandse Gemeenten en Rabobank. Een hulpmiddel bij de saldoregulatie en voor het eventueel opnemen van langjarige financiering is de meerjarige liquiditeitenplanning, welke door het SCD in nauw overleg met de gemeente is opgezet. Deze planning wordt periodiek geactualiseerd op grond van nieuwe informatie of inzichten. Uit


- 90 -

de meest recente planning blijkt dat aanvullende financiering voor de lange termijn vooralsnog niet noodzakelijk is.

Informatievoorziening. Minimaal twee maal per jaar vindt een overleg plaats met het Servicecentrum Drechtsteden over de voortgang en uitvoering van de treasuryzaken. Indien daartoe vanuit gemeente of vanuit SCD behoefte dan wel noodzaak wordt gevoeld vindt daarnaast ook contact op incidentele basis plaats. Voor zover relevant zullen door het SCD rapportages worden opgeleverd voor in- of extern gebruik.

- 91 -


3.5.

Bedrijfsvoering

Inleiding Een goede bedrijfsvoering is noodzakelijk om efficiënt de doelstellingen te realiseren. De organisatie moet nu en in de toekomst klaar zijn om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in de maatschappij. Met deze paragraaf geeft het college inzicht in de wijze waarop belangrijke bedrijfsvoeringselementen worden ingezet. Rechtmatigheid is een integraal onderdeel van de uitvoering van onze bedrijfsprocessen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en het realiseren van onze doelstellingen. Organisatieontwikkeling De nieuwe organisatiestructuur is klaar voor een betere aansluiting bij de samenwerking in de Drechtsteden. Daarmee is het verbeteren van de prestaties van de ambtelijke organisatie nog niet klaar. Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur is de wijze waarop de kosten van de ambtelijke organisatie (apparaatskosten) worden doorbelast naar de programma’s gewijzigd. Daarbij is de doorberekeningssystematiek vereenvoudigd. Dit heeft, zoals ook verwacht, wel geleid tot verschillen in bedragen, zoals die ten opzichte van de begroting 2013 zijn doorbelast. Met name bij de gemeentelijke taken waarvoor een heffing in rekening wordt gebracht, zoals afvalstoffen en riolering. Voor deze onderdelen hebben we in de Begroting 2014 de apparaatskosten gelijk gehouden aan 2013. Hierdoor leidt de gewijzigde doorberekening van de kosten in 2014 niet tot een tariefsaanpassing. Aangezien er in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen vanaf 2015 een Thema Kostendekking, Tarieven, Belastingen en Heffingen is benoemd, waarin onder andere de wijze van kostentoerekening aan de orde zal komen, zullen we de gevolgen van deze nieuwe systematiek daarin meenemen. Herijking sturingscyclus In 2013 zijn de volgende documenten opgeleverd: Jaarrekening 2012, Kadernota 2014, de Afwijkingenrapportage en de Bestuursrapportage 2013. De Afwijkingenrapportage is nieuw en komt tegemoet aan de wens van de raad om reeds in het 1e halfjaar zicht te hebben op de grote verschillen in de exploitatie en projecten. Ook deze programmabegroting is verder verbeterd. Er is meer scherpte aangebracht in de doelstellingen en de maatregelen in de programma's. Door regelmatig te evalueren (intern, maar ook met de auditcommissie) ontstaat er een proces van continue verbetering in de planning en controlcyclus. Hiermee verbetert de sturing op organisatie en processen, waardoor vervolgens het bestuur in een betere positie wordt gebracht. Beheersing projecten Eind 2013 zal een regionale businesscase gereed zijn waarbij uitgangspunt is dat de betrokken medewerkers een nieuwe afdeling Projecten vormen in de Drechtsteden. Het college zal kort na de begrotingsbehandeling hierover een besluit nemen. Verder heeft het college op 3 september 2013 een verbeterplan vastgesteld waarbij een aantal belangrijke aspecten ten aanzien van het projectmatig werken moeten worden geïmplementeerd. Het betreft hier het opstellen van een visiedocument, risicomanagement, verplichtingenadministratie, projectbeheersing en de procesgang. Kerntakendiscussie en operatie STOER Met het vaststellen van de bezuinigingen is besloten tot een structurele formatiereductie van ongeveer 3,5 fte, waarmee een structurele bezuiniging van € 220.000 wordt doorgevoerd. In de Kadernota is deze formatiereductie als gevolg van het doorschuiven van een deel van de bezuinigingen voor 2014 uitgekomen op ongeveer 1,5 fte (€ 108.000 structureel).


- 92 -

Drechtsteden 3.5.5.1. Service Centrum Drechtsteden (SCD) In 2014 gaat het SCD verder met de effectuering van haar in 2013 ingezette speerpunten: -

Organiseren van efficiënte en effectieve werkprocessen Verdere verbetering van de adviesdiensten Het vereenvoudigen van de financieringsstructuur voor meer transparantie Een proactieve organisatiecultuur bewerkstelligen Uitvoering geven aan de ICT impuls indien de Drechtraad eind 2013 het gevraagde budget ervoor beschikbaar stelt.

De bestuurlijke structuur van het Service Centrum Drechtsteden (SCD) wordt vereenvoudigd. De GR'en Publieke Gezondheid & Jeugd, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio waren (als opvolgers van de GR Zuid-Holland Zuid) mede-eigenaar van het SCD. Het eigendom ligt nu geheel bij de zes Drechtsteden-gemeenten (via de GRD), de andere GR'en worden slechts afnemers van de diensten van het SCD. Daarnaast staat het Service Centrum open voor uitbreiding van het aantal klantorganisaties. Samenwerkingsinitiatieven Er wordt uitgegaan van zes zelfstandige gemeentebesturen die ieder verantwoordelijk blijven voor hun eigen opdrachten en de besluitvorming over de realisatie daarvan. De eenduidige ambtelijke sturingslijnen worden daarbij gecombineerd met de decentrale beschikbaarheid van capaciteit en lokale kennis waardoor een werkwijze ontstaat van één netwerkorganisatie. In 2014 zullen de colleges van de Drechtsteden gemeenten over een 17-tal samenwerkingsprojecten vanaf het najaar 2013 besluiten kunnen nemen. Met deze besluitvorming kunnen we verder invulling geven aan het kunnen doorgroeien naar een regiegemeente. HRM Strategisch personeelsbeleid. Met de nota Strategisch Personeelsbeleid is een aanzet gegeven voor verdere uitwerking van het personeelsbeleid. Hierbij wordt aangesloten bij de nieuwe organisatie en de regionale samenwerking. In 2013 zijn organisatiebrede cursussen gestart die doorlopen tot in 2014. Daarbij wordt gewerkt aan de gewenste organisatiecultuur. Integriteit Het integriteitsthema heeft in het afgelopen jaar veel aandacht gekregen. Met kennissessies is het onderlinge gesprek op gang gebracht. Voortdurende aandacht voor dit thema is en blijft gewenst; door rondom voorbeelden (zoals uit de dagbladen te lezen is) het gesprek te blijven voeren, zal dit thema levend gehouden worden. Nieuwe en tijdelijke medewerkers leggen de eed of belofte af en tekenen een integriteitsverklaring. Verder is er een volledige opgave van de nevenfuncties van de medewerkers opgesteld. Follow up rekenkameronderzoeken, 213a onderzoeken en andere relevante onderzoeken Inleiding In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” heeft de rekenkamer de volgende aanbeveling gedaan aan de raad: “Draag het college op zich via een nieuw te introduceren paragraaf in alle reguliere P&C producten te verantwoorden over de uitvoering van de aanbevelingen uit rekenkameronderzoek , 213a onderzoek en overige relevante onderzoeken adviesrapporten”. Hierop heeft de raad het college opgedragen om deze aanbeveling uit te voeren. In januari 2012 heeft het college aan de raad een eerste rapportage ter kennisname aangeboden over deze aanbevelingen. Een follow up van de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ”Doeltreffend Subsidiëren” werd opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering van de Jaarstukken 2013. - 93 -


Voor deze programmabegroting zijn de volgende speerpunten te benoemen. Uit de 213a onderzoeken De raad heeft begin 2013 een eindrapportage ontvangen van het College Onderzoeks Plan (COP) 2012. Daarin is uitgebreid gerapporteerd over de conclusies, de aanbevelingen en de verbeteracties. Voor 2013 is, i.v.m. de drukte rondom STOER en de reorganisatie, geen COP opgesteld. Dit zal voor 2014 weer worden opgepakt. Aanbevelingen uit het rekenkamerrapport “Sturingskracht” Alle aanbevelingen zijn opgepakt. In 2013 is een aanvang gemaakt met de wens een werkconferentie te organiseren voor het creëren van meer synergie tussen raad – college – management en organisatie. Rolinvulling en het afstemmen van wederzijdse wensen en verwachtingen staat hierin centraal. Dit zal in 2014 worden gecontinueerd. In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” is de collegereactie op de aanbevelingen op het rapport opgenomen. In het hierna volgend schema is op een aantal punten aangegeven hoe het college verder uitwerking geeft, in samenhang met de maatregelen als gevolg van het rapport ‘Lees maar er staat wat er staat’. 1. Het college opdracht te geven, een lange termijn planning op te stellen, aan de hand van het raadsprogramma en het (geactualiseerde) uitvoeringsprogramma voor de huidige raadsperiode, ter vaststelling van de raad, uiterlijk eind januari 2012. Stand van zaken: Verwerkt onder 14 bij uitwerking aanbevelingen “Lees maar er staat wat er staat”. 2. Het college na te laten denken over de gewenste positie van Sliedrecht in de regio over twintig jaar en de uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen in een (geactualiseerde) structuurvisie, uiterlijk medio 2012. De inhoud van de lange termijn planning en structuurvisie als ijkpunt voor het politieke debat in het algemeen en jaarlijkse P&C-producten in het bijzonder te gebruiken. Stand van zaken: Op basis van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening wordt de nieuwe Structuurvisie Sliedrecht 2020 voorbereid, opgesteld en vastgesteld. Om bestuurlijke en budgettaire redenen is gekozen voor een actualisering van de bestaande structuurvisie 'De wèreld tusse Wengerde en 't waoter' op basis van bestaande beleidsdocumenten en inzichten. Deze ‘technische’ operatie heeft geresulteerd in de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020. De gemeenteraad heeft op 13 november 2012 besloten het ontwerp vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. De Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020 lag met ingang van vrijdag 14 december 2012 op grond van de gemeentelijke inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode van zes weken, dus tot vrijdag 25 januari 2013, kon een ieder een zienswijze over de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht schriftelijk en mondeling kenbaar maken aan de gemeenteraad. De planning is de Structuuurvisie Sliedrecht 2020 ter bespreking en vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden op respectievelijk 26 maart 2013 en 9 april 2013. 3. Zorg ervoor dat de jaarlijkse P&C-producten raadsvoorstellen SMART zijn geformuleerd. Stand van zaken: Maakt deel uit van het lopende traject verbetering begroting waarbij de auditcommissie namens de raad nadrukkelijk is betrokken. Overigens voldoende geborgd door acties onder 3 (afgerond). 4. Dring er bij het college op aan dat het management in de organisatieontwikkeling permanente en consequente aandacht heeft voor het ontwikkelen van politieke sensitiviteit en een strategisch adviesfunctie bij de organisatie. Dit door als management het goede voorbeeld te geven en uit te dragen en hieraan consequent functionering- en beoordelingsgesprekken en tijdens de dagelijkse uitvoering expliciete aandacht te besteden, maar ook door medewerkers te trainen in het politiek adviseren van college en raad en het schrijven van goede raadsvoorstellen. Draag het college op zich via de paragraaf bedrijfsvoering van de verschillende P&C-producten te verantwoorden over de ontwikkelingen op dit gebied. Programmabegroting 2014

- 94 -

Stand van zaken: College neemt deze aanbeveling over. Trainingen in het kader van schrijven van college- en raadsvoorstellen door de ambtelijke organisatie zijn gevolgd in het eerste en tweede kwartaal van 2012. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan politieke sensitiviteit. Zie verder bij uitwerking aanbevelingen “Lees maar er staat wat er staat” onder punt 13 en 17. 5. Verzoekt het college het management opdracht te geven dat het format wordt vertaald naar werkafspraken voor de organisatie en toe te zien op de naleving van het format. Stand van zaken: College is bereid dat te doen. Nieuwe formats zijn ontwikkeld en geïmplementeerd (afgerond). 6. Het college te suggereren de breed gedragen wens tot verbetering te markeren en gebruiken door met de raad en het management een werkconferentie te organiseren waarin de basis gelegd kan worden voor het creëren van synergie. Begin daar met het zoeken naar helderheid over de wederzijdse wensen en verwachtingen over de rolinvulling van de verschillende actoren. Stand van zaken: College is daartoe bereid. De actie is opgenomen in de verzamelagenda van de raad/agendacommissie. 7. Draag het college op zich via een nieuw te introduceren paragraaf in alle reguliere P&Cproducten te verantwoorden over de uitvoering van de aanbevelingen uit rekenkameronderzoek, 213a onderzoek en overige relevante onderzoeken advies rapporten Stand van zaken: College neemt deze aanbeveling over. Deze nieuwe paragraaf is voor het eerst opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening 2011 (afgerond). Aanbevelingen uit rekenkamerrapport “Doeltreffendheid subsidies” In 2012 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de subsidies. Reden hiervoor is dat raadsleden meer inzicht willen hebben in de bijdrage die subsidies leveren aan de geformuleerde doelstellingen. De gemeenteraad heeft de volgende aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek overgenomen: 1. Verzoek het college het subsidieproces en alle daarbij gemaakte afspraken en besluiten transparant te maken door op een voor alle betrokken medewerkers toegankelijke wijze de feiten vast te leggen en te archiveren. Stand van zaken: Het subsidieproces is doorgelicht en er wordt momenteel een advies aan het college voorbereid om dit efficiënter in te richten. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook leiden tot een kleine aanpassing van het systeem ‘zaakgericht werken’ waarin de subsidieaanvragen worden afgehandeld. Dit systeem zal echter wel in gebruik blijven omdat dit voor een eenduidige werkwijze zorgt. Alle betrokken medewerkers houden toegang tot het systeem. De doorlichting van het subsidieproces is onderdeel van het 213a onderzoek dat is uitgevoerd naar de doelmatigheid van subsidieverleningen. 2. De raad stelt het beleidskader van het subsidiebeleid (subsidieverordening) vast. De vastgestelde kaderstellende punten zijn zo geformuleerd dat deze herkenbaar kunnen terugkomen in ieder beleidsvoorstel en besluit van het college betreffende het subsidiebeleid. 3. Verzoek het college beleidsvoorstellen zoveel mogelijk te onderbouwen met een kwantitatieve analyse van de problematiek, de beleidsdoelstellingen SMART te formuleren en een evaluatiemoment vast te stellen. 4. Verzoek het college beleidsvoorstellen altijd te laten vergezellen van een uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan omvat in ieder geval: 1. de van toepassing zijnde beleidskaders van het subsidiebeleid; 2. een uitwerking van de beleidsdoelstellingen in operationele doelstellingen; 3. een vertaling van operationele doelstellingen naar activiteiten en prestaties; 4. een onderbouwde keuze voor het uitvoeringsinstrumentarium; - 95 -


5. een uitsplitsing per instrument naar geld, personeel, huurgebouwen en natura; 6. als voor het instrument subsidies wordt gekozen, ook een onderbouwing van de keuze van de activiteiten. 5. Verzoek het college periodiek inzicht te geven aan de raad in de resultaten van de verleende subsidies. Dit kan in de jaarrekening en in de afzonderlijke bestuurs(rapportages). Het accent kan hierbij liggen om substantiële afwijkingen van de geplande resultaten. 6. Verzoek het college de uitbreiding en verbetering van het gebruik van indicatoren in de programmabegroting, ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad, met kracht voort te zetten. 7. Zie als raad consequent toe op de uitvoering door het college van de genoemde aanbevelingen Stand van zaken aanbevelingen 2 tot en met 7: De raad heeft in september hierover een rapportage ontvangen. Voor een tweetal subsidies (betreffende Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en Rivas Zorggroep) zijn smart resultaten beschreven. Deze maken onderdeel uit van de beleidsbegroting en zijn opgenomen in programma 6. In 2014 en verder volgt de uitwerking van nog een drietal subsidies. 8. Verzoek het college in alle P&C documenten een aparte paragraaf op te nemen waarin over de voortgang van de implementatie van de door de raad besloten aanbevelingen wordt gerapporteerd. Stand van zaken: Zoals gebruikelijk wordt in de jaarrekening verantwoording aan de gemeenteraad afgelegd over de stand van zaken omtrent onderzoeken. Indien noodzakelijk (bij grote afwijkingen) wordt tussentijds aan de gemeenteraad gerapporteerd. Verbetertraject Per thema zijn de verbetermaatregelen genoemd en is aangegeven wat de stand van zaken is. wanneer

t/m 1 april 2012

x

x

x

x

Cultuur (aanspreken op gedrag)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

proces

Raad

x

t/m eind 2012

B&W

Integriteit

cultuur

Ambt. org.

type

product

actoren houdbaarheid ambt.org.

rolduidelijkheid

Thema's

kwaliteit proces/produkt

doelen

t/m eind raadsperiode

Schema Verbetertraject Sliedrecht

Functioneren

Rolduidelijkheid

x

Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ)

x

x

x

Politiek debat

x

x

x

Versterken interne controle

x

Aansturing grote projecten Herijking raadsprogramma


x x

x

x

x x

- 96 -

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

Toekomstnotitie

x

x

Organisatieontwikkeling Herdefiniëren taken en taakinvulling

x

Proces vergunningverlening

x x

x

x

x

x

x

x

Strategische kwaliteitsontwikkeling

x

x

x

x x

x

x

x x

x x

x

x

x

x x

x

Instrumenten Lange termijn agenda

x

x

x

x

Planning van werkzaamheden

x

x

x

Informatievoorziening raad

x

x

x

Kwaliteit stukken

x

x

x

x

Uitvoering besluiten/toezeggingen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

Rapport “Lees maar er staat wat er staat” Nr.

Omschrijving

Afgerond

1.

Integriteit Bijeenkomsten per geleding (evt. samen), training ambtelijke organisatie

1.1.

Het bureau BING heeft een integriteitprogramma uitgevoerd waaraan zowel het college als de ambtelijke organisatie hebben deelgenomen. Het programma omvatte ook elementen van cultuurverandering. In de tweede helft van 2012 zijn de hieruit naar voren gekomen aandachtspunten en acties samengevoegd met de uitkomsten van het uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek gebundeld tot een actieplan. Dit plan is tevens gericht op de permanente borging van integriteit en de aanpak van de gesignaleerde knelpunten in de organisatie.

√

2.

Cultuur (aanspreken op gedrag) Permanent aanspreken, reflectie-momenten organiseren, personeelsbeleid

2.1.

Integriteit zal als onderdeel van personeelsbeleid en functioneringsgesprekken in het reguliere beleid worden geïmplementeerd. Proces loopt tot einde raadsperiode. Eind 2012 is een actieplan opgesteld (zie 1.1).

2.2.

Het College van B&W heeft in november 2011 een meerdaagse bijeenkomst gehad waarin enerzijds de toekomst van Sliedrecht voor wat betreft strategie en organisatieontwikkeling besproken is. Anderzijds was het bespreken van gewenst gedrag onderling, richting raad en richting ambtelijke organisatie aan de orde, onder externe begeleiding. Een vervolgbijeenkomst heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal 2012.

√

2.3.

Het college heeft in 2012 twee bijeenkomsten gehouden gericht op cultuur, houding en gedrag.

√

2.4.

Het college organiseert tweemaandelijkse bijeenkomsten tussen college en managementteam, met als doel de strategische ontwikkeling en de cultuurverandering te bespreken. Looptijd tot einde raadsperiode.

√

2.5.

Het college heeft besproken op welke wijze persoonlijke coaching van collegeleden vorm kan krijgen en hier opvolging aan gegeven.

√

3.

Rolduidelijkheid Themabijeenkomsten per geleding (evt. samen)

3.1.

Het college heeft de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ aan de raad aangeboden. Daarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van een regie organisatie. De raad heeft de notitie op 21 februari 2012 vastgesteld.

- 97 -

Op schema

√

√


Nr.

Omschrijving

3.2.

Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap zijn onderdeel van het lopende organisatieontwikkelingsprogramma, evenals nadere besluitvorming over het uitvoeren van taken in regionaal verband dan wel via private partijen. Uitwerking en implementatie zijn aan de orde voor zowel de politiek-bestuurlijke als ambtelijke organisatie, en loopt tot einde raadsperiode.

3.3.

Het college vindt het wenselijk het proces m.b.t. de ontwikkeling van een regie organisatie extern te laten ondersteunen. Een kredietvoorstel heeft de raad op 22 februari 2012 goedgekeurd. Externe ondersteuning is eind 2012 afgerond.

3.4.

Het scherp formuleren van toetsbare prestaties is in ontwikkeling. Met de Begroting 2014 is weer een verdere verbeterslag doorgevoerd.De audit-commissie wordt hier doorlopend bij betrokken. Looptijd tot einde raadsperiode.

3.5.

M.b.t. de informatievoorziening aan de raad wordt onderscheid gemaakt tussen informatie die relevant is voor de sturing en controle van de raad, en datgene wat nodig is voor de uitvoeringssturing en controle van het college. Daartoe is in het presidium besloten. Dat betekent dat er gedifferentieerd wordt in de informatievoorziening, toegesneden op de respectievelijke rollen. In het presidium van september en november van 2012 is over de vernieuwde werkwijze en afhandeling van technische vragen gesproken. Deze nieuwe werkwijze bevalt

3.6.

Het proces ‘op weg naar rolduidelijkheid’ is gestart, maar zal nog de nodige aandacht blijven vragen in de komende tijd. Niet alleen documenten moeten worden verbeterd, ook gedrag moet passen bij de rol. Elkaar blijven aanspreken moet vanzelfsprekend worden. Looptijd tot einde raadsperiode.

√

3.7.

Op 18 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met raad en college over cultuur en integriteit. Dat zal een vervolg krijgen in het nieuwe jaar

√

4.

Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ) Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie

4.1

De notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ raakt zowel aan de lokale als de regionale ontwikkeling (zie ook boven). M.b.t. de regio wordt benoemd welke positie Sliedrecht kiest bij samenwerking. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 21 februari 2012.

5.

Politiek debat Randvoorwaarde formuleren en training per geleding (evt. samen)

5.1

Alle betrokken medewerkers hebben in 2012 training gevolgd voor het schrijven van college- en raadsvoorstellen. In overleg met het trainingsbureau zijn de formats voor college- en raadsvoorstellen verder verbeterd. Startnotities en raadsvoorstellen die beter zijn toegesneden op de rol van de raad, moeten bijdragen aan het uitlokken van het politieke debat. In ambtelijke organisatie en college wordt permanent extra aandacht besteed aan de implementatie van deze verbeteringen (zie ook 5.1).

6.

Versterken interne controle Afronding lopend proces

6.1

Met de versterking van de interne controle is het afgelopen jaar veel voortgang geboekt. Per 1 augustus 2012 is de nieuwe, vaste controller gestart. Deze functie zal zelfstandig en onafhankelijk worden gepositioneerd in de organisatie. De control functie heeft betrekking op zowel concerncontrol als projectcontrol.

√

6.2

De afdeling P&C had in 2012 nog te kampen met onderbezetting. Dit is grotendeels opgevangen door het treffen van tijdelijke maatregelen. Hiertoe is begin 2012 een krediet gevoteerd door de raad. In het vierde kwartaal 2012 is de werving van een drietal vacatures voortvarend opgepakt. Medio november is de coördinator Financiën, Planning en Control (FPC) gestart. Met ingang van 2 januari 2013 zijn de overige vacatures (financieel ondersteuner en projectcontroller) ingevuld. Hiermee is de afdeling weer vrijwel volledig bezet, met vaste krachten.

√

7.

Aansturing grote projecten Procesbeschrijving grote projecten, rapportagesysteem, implementatie


Afgerond

- 98 -

Op schema

√

√ √ √

√

√

Nr.

Omschrijving

Afgerond

7.1.

De Projectcontrol functie is ondergebracht bij P&C. Organisatie aanpassing is per 1 juli 2012 gerealiseerd. Bij onderdeel 6.2. is reeds aangegeven dat inmiddels de functie van projectcontroller vast is ingevuld.

√

7.2.

De actualisatie van de stand van zaken m.b.t. de grote projecten is opgenomen in de Kadernota 2014. De informatie rondom de projecten is geactualiseerd bij het opstellen van de Bestuursrapportage 2013.

√

7.3.

Een verdere verfijning van de rapportages (projectrapportages en bestuursrapportage) zal in overleg met de auditcommissie plaatsvinden.

√

7.4.

Door taakverschuivingen in de ambtelijke organisatie is meer ruimte gemaakt voor aansturing en uitvoering van grote projecten. Het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap wordt nader vormgegeven. Sliedrecht onderzoekt samen met Dordrecht naar mogelijkheden voor verregaande samenwerking op het gebied van projectmanagement.

8.

Herijking raadsprogramma Aanbieden voorstel aan raad in 2012

8.1

Herijking van het raadsprogramma is opgenomen in de kadernota 2013 en is verwerkt in de Programmabegroting 2013.

9.

Toekomstnotitie Notitie bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie

9.1.

De raad heeft op 21 februari 2012 de notitie vastgesteld.

9.2.

Implementatie via de uit te voeren stappen in de ontwikkeling van de organisatie en via de stappen benoemd bij rolduidelijkheid. Looptijd tot einde raadsperiode.

10.

Organisatieontwikkeling Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie

10.1

De notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ geeft richting aan de ontwikkeling van de organisatie. Deze notitie is op 21 februari 2012 door de raad vastgesteld.

10.2

In het verlengde van de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ werkt het college de ontwikkeling van de regie organisatie uit. Looptijd tot einde raadsperiode.

10.3

Er loopt een aantal onderzoeken naar mogelijkheid en wenselijkheid van onderbrenging van werkzaamheden elders, zoals die m.b.t. de GEO-informatie en de milieutaken. Afronding van en besluitvorming over deze onderzoeken worden voorzien in de eerste helft van 2013. Ten aanzien van de reinigingstaak is in juni 2012 door de raad besloten deze in eigen beheer te blijven uitvoeren.

√

10.4

Er zijn diverse kleinere verbetertrajecten geïmplementeerd, variërend van digitalisering bestuursprocessen en versnelde actie op toezeggingen raad tot een training kwaliteitsverbetering besluitvormingsdocumenten. Er is meegedaan aan de zgn. ‘proeftuinen’ beleid en dienstverlening. Deze zijn gericht op kwaliteitsbundeling en vergroting van efficiency van samenwerkende gemeenten.

√

11.

Herdefiniëren taken en taakinvulling Kerntakendiscussie (relatie brede doorlichting) en implementeren keuzes

11.1.

In januari 2012 is informatie over de voortgang van de brede doorlichting aan de raad aangeboden. In maart 2012 is deze mondeling toegelicht. Bij de Kadernota 2013 is de exacte stand van zaken rondom de Brede Doorlichting en is de verbinding gemaakt naar de operatie STOER (Sliedrecht Toekomstbestendig en financieel Robuust.

√

11.2.

In de Kadernota 2013 is een aanzet opgenomen voor het voeren van een kerntakendiscussie door de raad. Op basis van de besluitvorming door de raad eind juni 2012 is de voorbereiding van de takendiscussie in samenwerking met de griffie, het college en de ambtelijke organisatie opgepakt. Op 14 en 30 januari 2013 heeft de raad een tweetal werkbijeenkomsten gehouden om een eerste richting voor de keuzes (denklijnen) te bepalen. Dit heeft geleid tot een aantal uitgangspunten, die door de raad op 12 maart 2013 zijn vastgesteld en zijn meegenomen in het opstellen van de Kadernota 2014.

√

- 99 -

Op schema

√

√

√ √

√ √


Nr.

Omschrijving

11.3.

De ambtelijke voorbereiding heeft geleid tot een honderdtal extensiveringsvoorstellen die worden gehanteerd bij het maken van de uiteindelijke keuzes voor de bezuinigingen.

12.

Proces vergunningverlening Implementatie van aanpassingen en handhaving

12.1

Vergunningen worden verleend conform de daarvoor geldende kaders, weten regelgeving. In de eerste helft van 2013 wordt een nieuw evenementenbeleid opgesteld waardoor de vergunningverlening op dit gebied verder wordt geoptimaliseerd.

√

12.2

Er is inmiddels een strakker handhavingsregime ingezet. Betrokkenen worden eerder gewaarschuwd als in strijd met vergunningen wordt gehandeld en er wordt bijvoorbeeld bestuursdwang opgelegd en boetes geïncasseerd als horeca- of brandveiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. Blijvend aandachtspunt. Looptijd tot einde raadsperiode. In de eerste helft van 2013 wordt het integraal handhavingsbeleid opgesteld.

√

13.

Strategische kwaliteitsontwikkeling Formatieruimte beschikbaar maken voor nieuwe mensen, scholing zittende mensen

13.1

Er is vacatureruimte vrijgemaakt voor het aanstellen van een strategisch beleidsmedewerker economie en bestuurlijke en regionale zaken. De vacature is per medio 2012 ingevuld.

√

13.2

De gevraagde externe ondersteuning voor de ontwikkeling van de regie organisatie en kerntakendiscussie heeft ook tot doel en als effect dat eigen mensen meegenomen kunnen worden in een proces van kwaliteitsverbetering op de strategische advisering. Externe ondersteuning in 2012, blijvend aandachtspunt tot einde raadsperiode.

√

14.

Lange termijn agenda Korte termijn lopend, langere termijn (koppelen aan zomernota 2012) tbv Agendacommissie

14.1.

Er is gewerkt aan de verbetering van de lange termijnagenda door de invoering van de dynamische jaaragenda voor de raad en de strategische agenda van het college.

√

14.2.

In 2012 is de P&C cyclus op een aantal punten verbeterd. Het proces loopt in overleg met de auditcommissie. Vanuit het project STOER wordt de kerntakendiscussie met de raad gevoerd om de kadernota 2014 de uitgangspunten voor een gezonde begroting voor de komende jaren op te stellen.

√

14.3.

Het college heeft in het eerste kwartaal 2013 op basis van de afdelingswerkplannen- een concernwerkplan vastgesteld, wat ook moet bijdragen aan een goede planning van werkzaamheden.

√

15.

Planning van werkzaamheden Afdelingswerkplannen en uitwerkingen per kwartaal

15.1

Alle afdelingswerkplannen 2013 zijn gereed. Concernwerkplan is eerste kwartaal 2013 vastgesteld. Op basis daarvan kan bijstelling/ prioritering van planning werkzaamheden plaatsvinden. Indien noodzakelijk biedt college voorstel tot wijziging lange termijnagenda aan de raad aan.

16.

Informatievoorziening raad Themabijeenkomst 'handvest AIP' per geleding (evt. B&W en Raad samen)

16.1

Zie blokje 3: rolduidelijkheid.

√

16.2

In ambtelijke organisatie en college is de vastgestelde startnotitie nu de basis voor aanbieding daarvan aan uw raad.

√

16.3

De college informatiebrief is gestandaardiseerd.

√

16.4

Op 18 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met raad en college over cultuur en integriteit. Dat zal een vervolg krijgen in 2013.

√


Afgerond

- 100 -

√

√

Op schema

Nr.

Omschrijving

Afgerond

16.5

De afspraken tussen secretaris en griffier over de routing van documenten van en voor de raad zijn voor zover het gebruik van de huidige techniek geoptimaliseerd.

17.

Kwaliteit stukken Training stukken schrijven, smart maken, P&C cyclus, formats en procedures, startnotities

17.1.

Training is uitgevoerd in eerste en tweede kwartaal 2012 (zie 5.1.).

√

17.2.

Er is inmiddels een aantal bijeenkomsten geweest waarin secretaris en griffier met beleidsambtenaren hebben gesproken over belang en nut van het volgen van formats en procedures, en over het belang van op de rol van de raad toegesneden stukken.

√

17.3.

P&C-cyclus wordt verder uitgewerkt conform afspraken met de auditcommissie. Looptijd tot einde raadsperiode.

√

18.

Uitvoering besluiten/toezeggingen Overzicht maken, bijhouden, bewaken

18.1

De toezeggingen worden bijgehouden op de actielijst en afgehandeld via de collegeinformatiebrief. In overleg met de griffier is gewerkt aan verdere optimalisatie van het proces.

18.2

In het kader van de digitalisering van de bestuursprocessen zijn er voorzieningen getroffen om e.e.a. beter te kunnen bewaken en nakomen. Dit proces is voor het college in het 3e kwartaal 2012 tot stand gekomen. De invoering van de digitale vergadermodule voor de gemeenteraad zal in 2013 worden ontwikkeld.

- 101 -

Op schema

√

√ √


3.5. Verbonden partijen Overzicht verbonden partijen De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken zelf niet meer uit. Voorbeelden zijn het onderbrengen van taken in de gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR) Drechtsteden en ZuidHolland Zuid. Andere verbonden partijen van de gemeente zijn vennootschappen waarin Sliedrecht ook aandeelhouder is. Vaak hebben deze deelnemingen een historische achtergrond. Het betreft hier vooral de voormalige gemeentelijke nutsbedrijven. Daarnaast participeert Sliedrecht in private partijen die vanuit hun aard en werkgebeid een zeer nauwe relatie hebben met de gemeentelijke bedrijfsvoering; ook dit zijn verbonden partijen. Het college bestuurt en beheert de Verbonden Partijen conform de kaders die de raad in 2013 in de Nota Verbonden Partijen heeft vastgelegd. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen etc.) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). In onderstaand overzicht is voor de verbonden partijen aangegeven wat de relatie is met de doelstellingen die in onze begroting zijn opgenomen en (indien van toepassing) majeure beleidsvoornemens betreffende de verbonden partijen. Naam

Relatie met programma

Relatie met doelstellingen

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen

GR Drechtsteden, Dordrecht

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10

Het Bureau Drechtsteden en het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) dragen bij aan de doelstellingen van Programma 1. Op het gebied van Educatie (Programma 3) en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand c.a. (Programma 6) is de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een belangrijke uitvoeringsorganisatie. Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) voert ondersteunende taken uit (Programma 10).

De vernieuwing van de Drechtstedensamenwerking krijgt in 2014 vorm. O.a. herijking taken, kleiner DSB met meer politiek program.

GR Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Dordrecht

3, 6

De GGD is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft van daaruit een belangrijke taak bij de realisatie van de doelstellingen in programma 3 en 6. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) levert een bijdrage aan programma 3.

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Dordrecht

2

De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van de rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

GR Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Dordrecht

8

De Omgevingsdienst is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de wettelijke milieu- en omgevingstaken en waarbinnen milieuadvies in ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd t.b.v. de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland.


- 102 -

Naam

Relatie met programma

Relatie met doelstellingen

Beleidsvoornemens / ontwikkelingen

GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk, Dordrecht

6

Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk Wswgeïndiceerde inwoners aan passende arbeid te helpen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan programma 6.

In 2014 wordt de overgang van deze GR naar de GR Drechtsteden voorbereid.

GR Logopedische Dienst, Papendrecht

3

Bevorderen dat de leerlingen van de aangewezen scholen voor primair onderwijs voldoen aan de eisen die worden gesteld op logopedisch gebied. Dit omvat het horen, de primaire mondfunctie, de ademhaling en stemgeving, het spreken en de taalhantering.

De GR wordt per 1 januari 2014 opgeheven.

GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Dordrecht

5

Vanuit het schap worden belangen behartigd t.a.v. de openluchtrecreatie, natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van het landschapsschoon binnen het gebied. Vanuit deze invalshoek heeft het schap een relatie met de realisatie van de doelstellingen van programma 5.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V., Den Haag

10

De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Sliedrecht bezit 31.200 aandelen die dividendopbrengsten genereren in programma 10.

Oasen N.V., Gouda

10

Oasen heeft als doel een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening binnen het verzorgingsgebied. De gemeente Sliedrecht bezit 24 van de 748 aandelen die dividendinkomsten genereren in programma 10.

Eneco N.V., Rotterdam

10

ENECO is een energiebedrijf in de vrije energiemarkt. De gemeente Sliedrecht is voor 0,57% aandeelhouder wat jaarlijks dividendinkomsten genereert in programma 10.

10

Het doel van de ROM-D is het versterken en uitbouwen van de regionale economie van de Drechtsteden. Het ontwikkelen van Het Plaatje door ROM-D draagt bij aan programma 6. De relatie met programma 10 is dividenduitkering die uit het aandeelhouderschap voortvloeit.

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht

6

Doel van deze stichting is het geven van ondersteuning aan startende ondernemers; daarmee is het lokale ondernemersklimaat gediend.

GR Gevudo, Dordrecht / N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC), Alkmaar

4, 10

Doel van deze verbonden partij is om vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. De GR Gevudo is aandeelhouder in HVC. Hieruit vloeien onder meer dividendinkomsten voort die worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

7

Deze B.V. heeft tot doel om in samenwerking te komen tot een verbetering van de MerwedeLingelijn, onder meer door het realiseren van nieuwe stations c.a.

ROM-D N.V., Dordrecht

MerwedeLingelijn B.V.

- 103 -

Met de overige eigenaren wordt onderzocht wat de rol en functie van deze N.V. in de toekomst kan zijn.


Bijdragen aan verbonden partijen De programmabudgetten voor 2014 zijn gebaseerd op de ingediende begrotingen 2014 van de desbetreffende GR-en, waarmee in de Kadernota reeds rekening is gehouden. De bedragen luiden in €. Bijdrage aan

Begroting 2013

Begroting 2014

2.000.000

2.625.000

Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)

431.000

432.000

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)

115.000

73.000

Algemene bijdrage GR Drechtsteden

435.000

427.000

9.041.000

11.814.000

12.022.000

15.371.000

522.000

821.000

2.908.000

353.000

GR Veiligheidsrisico Zuid-Holland Zuid

243.000

1.232.000

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

389.000

388.000

GR Parkschap Nationaal Park de Biesbosch

145.000

147.000

4.207.000

2.941.000

16.229.000

18.312.000

Servicecentrum Drechtsteden (SCD)

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) Subtotaal GR Drechtsteden

GR Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid GR Drechtwerk

Subtotaal GR Drechtsteden

Totaal GR Drechtsteden

Korte toelichting op grote afwijkingen ten opzichte van 2013. Servicecentrum Drechtsteden (SCD) In de raming voor 2014 is rekening gehouden met de ICT-transitie en het nieuwe verrekensysteem, zoals ook in de Kadernota 2014 is opgenomen. Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) in relatie met Drechtwerk In de bijdrage aan de SDD is rekening gehouden met de doorbetaling van de rijksbijdrage ten behoeve van Drechtwerk. In dat onderdeel is de raming verlaagd. Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid In 2013 was hierin de bijdrage voor CJG niet opgenomen. Toelichting verdeelsleutel GR Drechtsteden In de begroting van de GRD zijn de volgende verdeelsleutels gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de deelnemers. Daarbij dient te worden aangetekend dat deze nog niet zijn aangepast aan de nieuwe systematiek. Omschrijving

Verdeelsleutel

Bureau Drechtsteden, Bestuur en Staf

Inwoneraantal

Waterbus

Uitkering gemeentefonds

Bureau Leerplicht

Leerlingaantallen

Educatie (WEB-taken)

Inwoneraantal

Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid

Inwoneraantal

Apparaatskosten SDD

WWB-klantaantallen


- 104 -

Omschrijving

Verdeelsleutel

Bijdrage t.b.v. Wonen

Inwoneraantal

Klachtencommissie Drechtsteden

Inwoneraantal

Voorrangscommissie Drechtsteden

Inwoneraantal

Servicecentrum Drechtsteden (SCD), basispakket

Aantal formatieplaatsen

Servicecentrum Drechtsteden (SCD), deelprogramma 1B van het IP&A-plan

Aantal werkplekken

Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)

Inwoneraantal

Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)

Aantal aanslagregels

- 105 -


3.6. Grondbeleid Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s zoals Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en Wonen. Het grondbeleid is opgenomen in de nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht uit 2004, maar dient geactualiseerd te worden. Hiermee wordt eind 2013 gestart en in de loop van 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. Op de kaders en uitgangspunten van het grondbeleid wordt daarom nu niet verder in gegaan. In 2012 zijn de richtlijnen voor het opstellen van begroting en jaarrekening (BBV) aangescherpt. Van de commissie BBV is hierover een notitie verschenen. Deze notitie grondexploitatie is een bijgestelde versie van de notitie grondexploitatie van januari 2008. Een reden voor een aangepaste notitie zijn de gevolgen van de financieel-economische crisis voor de grondexploitaties. De commissie wil door middel van deze aangepaste notitie een nadere verduidelijking geven op het verwerken van de financiële consequenties in begroting en jaarrekening. Met deze notitie wordt rekening gehouden. Verder is het van belang dat voor het activeren van kosten bij NIEGG’s (nog niet in exploitatie genomen gronden) er een reëel en stellig voornemen moet bestaan dat deze in de nabije toekomst zullen worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dan vallen deze gronden onder “Overige gronden”. Hieruit volgt dat de kosten die ten behoeve van die plannen worden gemaakt niet meer kunnen worden geactiveerd en dus als jaarlast in de exploitatie moeten worden opgenomen. Jaarlijks worden met het opstellen van de jaarrekening de grondexploitaties geactualiseerd en wordt de marktwaarde van de NIEGG’s en overige gronden opnieuw bepaald. Dit resulteert in een nieuwe prognose van het resultaat voor de grondexploitaties en eventueel een afwaardering bij de NIEGG’s en overige gronden wanneer de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. De raming van de jaarlijkse lasten en baten wordt vervolgens verwerkt in de begroting van het daarop volgende jaar.


- 106 -

In exploitatie genomen gronden De tabel geeft per project het verloop van de lasten en baten aan in de jaren dat het plan in exploitatie is. In de kolom stand per 1 januari 2014 staan de totale lasten en baten tot dat moment. Het jaarlijkse verschil tussen de lasten en baten wordt geactiveerd totdat het plan is gerealiseerd en het resultaat kan worden bepaald. Het geprognosticeerde resultaat staat in de tabel opgenomen evenals het jaar waarin we verwachten dit te realiseren. Het bedrag is berekend op netto contante waarde (NCW). Dit is het verwachte resultaat bij het einde van het project omgerekend naar de waarde per 31 december 2012.

Stand per 1-1-2014

2014

2015 - e.v.

Totaal

Baanhoekwest Lasten

€ 10.951.000

€ 242.000

€ 1.550.000

€ 12.743.000

Baten

€ 10.446.000

€ 285.000

€ 2.012.000

€ 12.743.000

-€ 505.000

€ 43.000

€ 462.000

€0

Ontwikkeling boekwaarde Verwacht resultaat einde plan 2022

€0

Stationspark Lasten

€ 506.000

€ 53.000

€ 774.000

€ 1.333.000

Baten

€ 854.000

€0

€ 1.481.000

€ 2.335.000

Ontwikkeling boekwaarde

€ 348.000

-€ 53.000

€ 707.000

€ 1.002.000

Verwacht resultaat einde plan 2017

€ 1.002.000

Kerkbuurt 16-18 Lasten Baten Ontwikkeling boekwaarde

€ 70.000

€ 25.000

€ 2.000

€ 97.000

€0

€ 172.000

€0

€ 172.000

-€ 70.000

€ 147.000

-€ 2.000

€ 75.000

Verwacht resultaat einde plan 2015

€ 75.000

TOTAAL Lasten

€ 11.527.000

€ 320.000

€ 2.326.000

€ 14.173.000

Baten

€ 11.300.000

€ 457.000

€ 3.493.000

€ 15.250.000

-€ 227.000

€ 137.000

€ 1.167.000

€ 1.077.000

Ontwikkeling boekwaarde Verwacht resultaat

€ 1.077.000

Baanhoek-West De gemeentelijke grondexploitatie betreft de ambtelijke voorbereidingskosten en de storting in de reserve infra. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Uitgangspunt is dat de exploitatie budgettair neutraal verloopt. Door de aanhoudende crisis op de woningmarkt is het uitgiftetempo van de woningen echter verder gestagneerd, waardoor het project een langere doorlooptijd heeft en zowel de gemeentelijke voorbereidingskosten als de kosten van Bouwfonds toenemen. Deze extra kosten van de gemeente kunnen uiteindelijk alleen verrekend worden als het resultaat van de grondexploitatie van de ontwikkelaar hiervoor ruimte biedt. In de Stuurgroep BaanhoekWest waar Bouwfonds en de gemeente Sliedrecht in zijn vertegenwoordigd wordt onderzocht op welke wijze hiervoor binnen de grondexploitatie ruimte kan worden gevonden. - 107 -


Stationspark II Door de verkopen in 2013 ontwikkelt de boekwaarde zich positief. De planning is erop gericht dat in 2016 de resterende verkopen plaatsvinden, waardoor het plan met een positief resultaat in 2017 kan worden afgesloten.

Kerkbuurt 16-18 De verwachting is dat de grondverkoop in 2014 gerealiseerd zal worden. Na afrondende werkzaamheden in 2015 verwachten we dit plan in ditzelfde jaar af te sluiten met een positief resultaat.

Nog niet in exploitatie genomen gronden Van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet jaarlijks beoordeeld worden of de boekwaarde niet hoger is dan de marktwaarde op basis van de huidige bestemming. Is er een raadsbesluit waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode, dan mag de marktwaarde bepaald worden op basis van toekomstige bestemming. Als de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde dan moet er een afwaardering plaatsvinden of een voorziening worden getroffen. In de paragraaf weerstandsvermogen is rekening gehouden met dit risico voor met name de projecten Watertorenterrein, ZieZo en Rivierdijk tot een totaalbedrag van € 500.000 (periode 2014 t/m 2017). Verwachte stand per 1/1/2014

2014

2015

2016

2017

Watertorenterrein Rente

€ 18.349

€ 19.083

€ 19.846

€ 20.640

€0

€0

€0

€0

Totaal lasten

€ 18.000

€ 19.000

€ 20.000

€ 21.000

Voorziening

pm

pm

pm

pm

€ 289.000

€ 308.000

€ 328.000

€ 349.000

€ 18.335

€ 19.364

€ 20.274

€ 21.221

€ 7.388

€ 3.388

€ 3.388

€ 3.388

Totaal lasten

€ 26.000

€ 23.000

€ 24.000

€ 25.000

Voorziening

pm

pm

pm

pm

€ 484.000

€ 507.000

€ 531.000

€ 556.000

Rente

€ 34.777

€ 37.874

€ 41.094

€ 44.443

Overige lasten

€ 42.637

€ 42.637

€ 42.637

€ 42.637

Totaal lasten

€ 77.000

€ 81.000

€ 84.000

€ 87.000

Voorziening

pm

pm

pm

pm

€ 487.000

€ 568.000

€ 652.000

€ 739.000

Overige lasten


€ 271.000

ZieZo Rente Overige lasten


€ 458.000

Rivierdijk 737-769



€ 410.000

- 108 -

De Driehoek Rente

€ 63.052

€ 66.252

€ 69.580

€ 73.040

Overige lasten

€ 16.942

€ 16.942

€ 16.942

€ 16.942

Totaal lasten

€ 80.000

€ 83.000

€ 87.000

€ 90.000

€ 1.656.000

€ 1.739.000

€ 1.826.000

€ 1.916.000

€ 201.000

€ 206.000

€ 215.000

€ 223.000

€ 1.340.000

€ 1.546.000

€ 1.761.000

€ 1.984.000


€ 1.576.000

Totaal NIEGG Totaal lasten Ontwikkeling boekwaarde

€ 1.139.000

Watertorenterrein Voor het Watertorenterrein is een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. De inspraakresultaten zijn verwerkt. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan is de voorwaarde dat aangetoond kan worden dat er behoefte is aan de bouw van woningen in het beoogde segment en dat de woningen in een planperiode van tien jaar kunnen worden afgezet. De ontwikkelaar is verzocht dit aan te tonen door middel van een woningbehoefte onderzoek. Afhankelijk daarvan zal de bestemmingsgplanprocedure al dan niet worden vervolgd. De lasten betreffen uitsluitend rentekosten. De voorbereidingskosten worden conform de overeenkomst in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Ziezo Voor de locatie geldt een onherroepelijk bestemmingsplan. In de aankooponderhandelingen die er in het verleden met de projectontwikkelaar zijn geweest is aanvankelijk uitgegaan van een hoger bebouwingspercentage en aantal appartementen. Om die reden heeft de ontwikkelaar aangegeven van de aankoop van de locatie af te willen zien. Door het Juridisch Kenniscentrum wordt onderzocht in hoeverre partijen aan elkaar gebonden zijn. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar e.e.a. kan financiële consequenties hebben. Rivierdijk 737 - 769 Deze locatie maakt onderdeel uit van het gebied “Gat van Vogel”. Eind 2013 wordt de raad geïnformeerd over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. De eigenaar/ontwikkelaar van de voormalige locaties Lanser heeft de gemeente verzocht mee te werken aan een herontwikkeling van de locaties Lanser binnen-en buitendijks. De Driehoek De locatie De Driehoek ligt voor een belangrijk deel direct aan de A15 en biedt potentie voor bedrijfsontwikkelingen. Vanwege de genoemde wijzigingen wordt een actuele marktanalyse opgesteld. Van daaruit zal een grondexploitatie worden opgesteld en zal inzichtelijk worden gemaakt in welk tijdsbestek de locatie ontwikkeld en uitgegeven kan worden voor bedrijfsdoeleinden. Hiervoor is inmiddels een bestuursopdracht vastgesteld en de raad zal gevraagd worden hiertoe het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

- 109 -


Overige gronden Onder de overige gronden vallen de gronden die een vaste bestemming hebben en waar geen transformatieproces op de middellange termijn zal plaatsvinden. Dit is gebaseerd op de afwezigheid van een raadsbesluit, waarbij inhoud wordt gegeven aan ambitie in de planperiode. Hierdoor kunnen de jaarlijkse lasten niet worden geactiveerd en dienen deze te worden opgevangen binnen het gemeentelijke budget. Bij de Bestuursrapportage 2013 bent u geïnformeerd, dat hiermee in de Begroting 2014 rekening wordt gehouden. 2014

2015

2016

2017

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 9.000

€ 9.000

€ 9.000

€ 9.000

€ 23.000

€ 23.000

€ 23.000

€ 23.000

€ 72.000

€ 72.000

€ 72.000

€ 72.000

Gronden Middelblok Totaal lasten

Weilanden nabij Wijngaarden Totaal lasten

Benedenveer Totaal lasten

Totaal overige gronden Totaal lasten

Gronden Middelblok In 2012 zijn er conform het raadsbesluit van 21 juni 2011 gronden aangekocht in het landelijk gebied (Middelblok). Deze gronden kunnen mogelijk gebruikt worden als ruilgronden voor het Recreatief Knooppunt of als grond ten behoeve van onze wateropgave. Weilanden nabij Wijngaarden Deze gronden vallen onder de ruilgronden. Benedenveer Benedenveer valt niet meer onder de NIEGG omdat de raad in 2012 besloten heeft hier geen actief grondbeleid meer te voeren. Daarmee vervalt het “reëel en stellig voornemen om deze in de nabije toekomst te bebouwen” en is het op basis van de bijgestelde criteria geen NIEGG meer.


- 110 -

4. Financiële begroting 4.1. Overzicht van baten en lasten In het eerste hoofdstuk van de begroting is al het overzicht van de baten en lasten opgenomen. Hieronder wordt het herhaald. Nr.

Programma

Begroting 2014

Saldi meerjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

2014

2015

2016

1.

Bestuur en dienstverlening

-4.766

328

-4.438

-4.369

-4.286

-4.291

2.

Openbare Orde en Veiligheid

-2.209

36

-2.173

-2.101

-2.101

-2.100

3.

Jeugd en Onderwijs

-4.032

394

-3.639

-3.470

-3.477

-3.450

4.

Openbare Ruimte

-5.239

2.810

-2.429

-2.439

-2.434

-2.426

5.

Cultuur, sport en recreatie

-3.944

1.486

-2.459

-2.322

-2.305

-2.238

6.

Werk, inkomen, zorg en welzijn

-14.950

7.859

-7.091

-7.388

-7.003

-7.069

7.

Verkeer en vervoer

-5.190

2.616

-2.574

-2.512

-2.632

-2.634

8.

Ruimtelijke ordening en milieu

-2.125

501

-1.624

-1.579

-1.567

-1.566

9.

Wonen

-707

799

92

90

95

99

10.

Financiën en Organisatie

-2.435

28.844

26.409

26.142

25.923

25.868

-45.597

45.672

75

53

213

195

28

28

104

104

104

103

103

Subtotalen voor resultaatbestemming

1.


2.


3.

Jeugd en Onderwijs

4.

Openbare Ruimte

-389

351

-38

57

52

45

5.


-102

172

70

66

61

56

6.


6

6

5

-62

5

7.

Verkeer en vervoer

8.


17

17

16

16

15

9.

Wonen

-185

-185

-184

-190

-195

10.


-851

776

-75

-116

-193

-224

Subtotalen resultaatbestemming

-1.527

1.453

-75

-53

-213

-195

TOTALEN NA RESULTAATBESTEMMING

-47.124

47.124

In deze begroting zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen opgenomen evenals de post onvoorzien (ca. € 2,50 per inwoner). De bedragen luiden in € 1.000.

- 111 -


Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2014

2014

2014

2014

Lokale heffingen

3.570

3.696

3.696

3.696

23.503

21.805

21.815

21.644

432

432

432

432

Saldo financieringsfunctie

0

0

0

0

Compensabele BTW en uitkering uit het BCF

0

0

0

0

-61

-61

-61

-61

27.444

25.872

25.882

25.711

Algemene uitkering Dividend

Post onvoorzien Totaal

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd, zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van deze begroting. Als toelichting wordt ook de vergelijking met de realisatie van het voorvorig begrotingsjaar en het begrote bedrag van het vorig begrotingsjaar vermeld. Nr.

Programma

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.


-5.094

376

-4.718

-4.926

328

-4.598

-4.766

328

-4.438

2.


-2.174

25

-2.150

-2.291

21

-2.270

-2.209

36

-2.173

3.

Jeugd en Onderwijs

-4.539

398

-4.141

-4.354

365

-3.989

-4.032

394

-3.639

4.

Openbare Ruimte

-5.182

2.962

-2.221

-5.143

2.834

-2.309

-5.239

2.810

-2.429

5.


-3.823

1.423

-2.401

-3.920

1.470

-2.450

-3.944

1.486

-2.459

6.


-19.331

9.819

-9.512

-15.082

7.763

-7.319

-14.950

7.859

-7.091

7.

Verkeer en vervoer

-14.805

10.544

-4.261

-5.258

2.610

-2.648

-5.190

2.616

-2.574

8.


-2.603

611

-1.992

-2.036

488

-1.548

-2.125

501

-1.624

9.

Wonen

-3.674

4.002

328

-737

544

-193

-707

799

92

10.


-2.423

28.996

26.573

-2.445

29.469

27.024

-2.435

28.844

26.409

Subtotalen voor resultaatbestemming

-63.649

59.155

-4.494

-46.192

45.893

-299

-45.597

45.672

75

28

28

104

104

1.


453

453

28

28

2.


43

43

46

46

3.

Jeugd en Onderwijs

313

313

106

106

4.

Openbare Ruimte

-323

306

-17

-321

255

-65

-389

351

-38

5.


-124

283

160

-2.342

2.412

70

-102

172

70

6.


-385

2.433

2.049

-5

5

1

6

6

7.

Verkeer en vervoer

-16

1.777

1.761

14

88

102

8.


509

509

18

18

17

17

9.

Wonen

-1.733

1.250

-483

2

145

147

-185

10.


-2.012

1.719

-293

-1.084

930

-154

-851


- 112 -

-185 776

-75

Subtotalen resultaatbestemming

-4.592

9.086

TOTALEN NA RESULTAATBESTEMMING

-68.241

68.241

4.494

-3.735

4.034

-49.928

49.928

299

-1.527

1.453

-47.124

47.124

-75

4.2. Staat incidentele baten en lasten Ten slotte wordt hieronder een overzicht gegeven van de in de begroting opgenomen incidentele baten en lasten (bedragen x €1.000): Omschrijving

2014

2015

2016

2017

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Programma 1: Onttrekking reserve IT i.v.m. deelprogramma II van het IP&A-plan Drechtsteden

-

28

-

-

-

-

-

-

Uitgaven baggerfestival

-

-

10

-

-

-

-

-

Verkiezingen

80

-

40

-

-

-

-

-

Programma 2:

-

-

-

-

-

-

-

-

Financiële regeling n.a.v. verzelfstandiging openbaar onderwijs

100

-

-

-

-

-

-

-

Schoolzwemmen openbaar onderwijs

2

-

-

-

-

-

-

-

Schoolzwemmen bijzonder onder wijs

13

-

-

-

-

-

-

-

Schoolzwemmen speciaal onderwijs

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 4:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 3:

Programma 5: Toevoeging aan reserve kapitaallasten investeringen inz. nieuwbouw bibliotheek Onttrekking van reserve egalisatie grondkosten woningbouw betreffende nieuwbouw bibliotheek

Programma 6: Hulp bij thuisadministratie en begeleiding pakketmaatregel (WMO)

-

-

-

-

-

-

-

-

Makelaar maatschappelijke stages

-

-

-

-

-

-

-

-

Cleaning waterdoorlaatbare bestrating

-

-

-

-

46

-

0

-

Regeling duurzaam veilig

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 7:

Programma 8: Energieprogramma Drechtsteden

- 113 -


-

-

-

-

-

-

-

-

Aanschaf materieel t.b.v. begraafplaats

-

-

-

-

-

-

-

-

Onttrekking reserve vervanging materieel afdeling Plantsoenen & Reiniging

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

195

28

50

0

46

0

0

0

Programma 9:

Programma 10:


- 114 -

5. Bijlagen 5.1. Berekening EMU-saldo Gemeente Sliedrecht Berekening EMU-saldo

2013 x € 1000,-

2014 x € 1000,-

2015 x € 1000,-

Volgens realisatie tm sept 2013 aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2014

Volgens meerjarenraming in begroting 2014

(=act. B2013) 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.915-

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.272

2.585

2.250

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

2.810

3.287

3.248

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2.798

883

1.663

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

240

-

-

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.430

2.013

1.442

-

-

-

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

ja

11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

ja

nee

-

Berekend EMU-saldo

4.820-

- 115 -

226

nee

948-

ja

nee

-

-

3.203

1.445


Overzicht geraamde subsidies


- 116 -

- 117 -


5.2. Overzicht prognoses van bouwgrondexploitaties Exploitatie-opzet Baanhoek West

Totalen (nominaal)


Nog te realiseren (nominaal)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Investeringen Rente en exploitatielasten Plankosten Verwervingen Sloop Bodemsanering BRM/WRM Bijdrage reserve infra Onvoorzien Te verrekenen exploitatiesaldi

€ 2.388.176 € 1.845.906 € 4.830.006

€ 2.388.176 € 1.213.873 € 4.830.006

€ 3.515 € 1.426.174 € 2.654.704

€ 632.033

€ 78.000

€ 79.560

€ 81.151

€ 82.774

€ 84.430

€ 86.118

€ 60.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 20.000

€ 3.515 € 1.373.274 € 844.919

€ 52.900 € 1.809.785

€ 52.900 € 173.683

€ 178.893

€ 184.260

€ 189.788

€ 195.482

€ 201.346

€ 207.386

€ 213.608

€ 220.016

€ 45.323

€ 13.148.482

€ 10.653.763

€ 2.494.719

€ 304.583

€ 258.453

€ 265.411

€ 272.562

€ 279.911

€ 287.464

€ 267.386

€ 243.608

€ 250.016

€ 65.323

Woningbouw Bedrijventerreinen Kantoren Winkels en horeca Voorzieningen

€ 4.138.719

€ 4.138.719

Bijdragen Rente en exploitatiebaten Te verrekenen exploitatiesaldi

€ 9.119.787

€ 5.966.154

€ 3.153.634

€ 295.293

€ 304.152

€ 313.276

€ 322.674

€ 332.355

€ 342.325

€ 316.293

€ 213.608

€ 220.016

€ 493.642

€ 52.900

€ 52.900

€ 13.311.407

€ 10.157.773

€ 3.153.634

€ 295.293

€ 304.152

€ 313.276

€ 322.674

€ 332.355

€ 342.325

€ 316.293

€ 213.608

€ 220.016

€ 493.642

Saldo nominaal

€ 162.924

-€ 495.990

€ 658.915

-€ 9.290

€ 45.698

€ 47.865

€ 50.112

€ 52.443

€ 54.861

€ 48.906

-€ 30.000

-€ 30.000

€ 428.319

Kasstroom

€ 658.915

€ 658.915

-€ 9.290

€ 45.698

€ 47.865

€ 50.112

€ 52.443

€ 54.861

€ 48.906

-€ 30.000

-€ 30.000

€ 428.319

-€ 263.323

-€ 263.323

-€ 20.069

-€ 19.885

-€ 18.799

-€ 17.581

-€ 16.223

-€ 34.554

-€ 33.888

-€ 35.236

-€ 37.846

-€ 29.241

Totaal investeringen Opbrengsten

Totaal opbrengsten

Rente toerekening Eindwaarde

€0

Contante waarde

€0


-€ 495.990

-€ 525.350 -€ 499.537 -€ 470.472 -€ 437.941 -€ 401.720 -€ 381.413 -€ 366.394 -€ 431.631 -€ 499.476 -€ 100.399 -€ 9.066

€ 42.882

- 118 -

€ 43.187

€ 43.476

€ 43.748

€ 44.005

€ 37.720

-€ 22.248

-€ 21.392

€ 293.679

Exploitatie-opzet Stationspark Totalen (nominaal)



2013

2014

2015

2016

2017

Investeringen Rente en exploitatielasten Plankosten Verwervingen Sloop Bodemsanering BRM/WRM Bijdrage reserve infra Onvoorzien Te verrekenen exploitatiesaldi

€ 114.077 € 34.253

€ 114.077 € 9.253

€ 1.154.771 € 96.418

€ 25.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 299.171

€ 855.600 € 96.418

€ 50.000 € 29.276

€ 50.000

€ 50.000

€ 352.800 € 67.142

€ 352.800

€ 1.399.520

€ 422.502

€ 977.018

€ 84.276

€ 55.000

€ 55.000

€ 424.942

€ 357.800

€ 2.579.558

€ 99.815

€ 2.479.743

€ 772.743

€ 1.707.000

Totaal opbrengsten

€ 2.579.558

€ 99.815

€ 2.479.743

€ 772.743

€ 1.707.000

Saldo nominaal

€ 1.180.038

-€ 322.687

€ 1.502.725

€ 688.467

-€ 55.000

-€ 55.000

€ 1.282.058

-€ 357.800

-€ 69.133

-€ 69.133

-€ 839

-€ 1.658

-€ 2.791

-€ 30.497

-€ 33.348

€ 1.433.592

€ 1.433.592

€ 687.629

-€ 56.658

-€ 57.791

€ 1.251.561

-€ 391.148

€ 124.393

€ 124.393

€ 4.074

€ 13.361

€ 11.602

€ 42.089

€ 53.268

€ 369.015

€ 325.718

€ 279.528

€ 1.573.178

€ 1.235.297

€ 671.057

-€ 53.166

-€ 52.144

€ 1.085.819

-€ 326.297

Totaal investeringen

Opbrengsten Woningbouw Bedrijventerreinen Kantoren Winkels en horeca Voorzieningen Bijdragen Rente en exploitatiebaten Te verrekenen exploitatiesaldi

Inflatie correctie en bepaling kasstroom Kostenstijging Opbrengstenstijging

Kasstroom

Rente toerekening

Eindwaarde

€ 1.219.794

Contante waarde

€ 1.002.581

-€ 322.687

- 119 -


Exploitatie-opzet Kerkbuurt 16-18 Totalen (nominaal)



2013

2014

2015

€ 1.499 € 5.556

€ 1.700

Investeringen Rente en exploitatielasten Plankosten Verwervingen Sloop Bodemsanering BRM/WRM Bijdrage reserve infra Planschade Te verrekenen exploitatiesaldi Totaal investeringen

€ 2.999 € 11.487

€ 2.999 € 11.487

€ 1.499 € 4.230

€ 28.356

€ 28.356

€ 28.356

€ 6.254 € 13.000

€ 6.254 € 13.000

€ 62.095

€ 36.287

€ 62.095

€ 6.254 € 13.000

€ 34.086

€ 26.310

€ 1.700

Opbrengsten Woningbouw Bedrijventerreinen Kantoren Winkels en horeca Voorzieningen

€ 170.000

€ 170.000

€ 170.000

€ 13.000

€ 13.000

€ 13.000

Totaal opbrengsten

€ 183.000

€ 183.000

€ 183.000

Saldo nominaal

€ 120.905

€ 120.905

-€ 34.086 € 156.690

Door te berekenen planschade Rente en exploitatiebaten Te verrekenen exploitatiesaldi

Inflatie correctie en bepaling kasstroom Kostenstijging Opbrengstenstijging

Kasstroom

Rente toerekening

-€ 1.219

-€ 1.219

€ 119.686

€ 119.686

€ 1.936

€ 1.936

Eindwaarde

€ 84.134

Contante waarde

€ 74.795


-€ 36.287

-€ 36.287

- 120 -

-€ 339

-€ 1.700

-€ 793

-€ 86

-€ 34.425 € 155.897

-€ 1.786

-€ 2.302

€ 929

€ 3.308

-€ 73.013

€ 83.813

€ 85.335

-€ 33.595 € 146.288

-€ 1.612

5.3. Productenraming

- 121 -



- 122 -

- 123 -



- 124 -

- 125 -



- 126 -

- 127 -



- 128 -

- 129 -



- 130 -

Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

- 131 -



- 132 -

5.4. Lijst met afkortingen APV AR ASVZ

AU B&W BAG BBZ BCF BDU BGT BIBOB

BLS BLVS BNG BOR BPR BTW BV BW-Plein BZK CAO CBS CJG CO2 COELO

CPB CROW

CVTM dB DVO EGW EHBO EKD EMU FPC

Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Organisatie voor zorgen dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Algemene Uitkering Burgemeester en Wethouders Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit Bijstand Zelfstandigen BTW-compensatiefonds Brede Doel Uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Besluit Locatiegebonden Subsidies Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bank Nederlandse Gemeenten Besluit omgevingsrecht Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Belasting Toegevoegde Waarde Bestuur en Veiligheid Burgemeester Winklerplein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Kooldioxide Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Plan Bureau Een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte Coördinatie van Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg decibel Dienstverleningsovereenkomst Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw Eerste Hulp Bij Ongevallen Elektronisch Kind Dossier Europese Monetaire Unie Financiën Planning & Control

fido, Wet Fte FZ GBA GBD GGD ggz GHOR GR GRD Grex GRP GSB HOVD HVC IenM IOAW

IOAZ

IP&A ISV IRS IT JGZ JSO LOC lvg MLL MIP MOP MZHZ

MT NHG NME - 133 -

Wet financiering decentrale overheden Fulltime eenheid Facilitaire Zaken Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Grondexploitatie Gemeentelijk rioleringsplan Grote Steden beleid Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden HuisVuilCentrale Ministerie van Infrastructuur en Milieu Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Informatievoorziening, Processen & Automatisering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Interest Rate Swap (lange marktrente) Informatie Technologie Jeugdgezondheidszorg Jeugd, samenleving en opvoeding Lokaal Onderwijs Centrum Licht verstandelijk gehandicapt MerwedeLingelijn Meerjaren Investeringsprogramma (voorheen PVVO) Meerjarig Onderhouds Plan Milieudienst Zuid-Holland Zuid (inmiddels opgegaan in Omgevingsdienst ZHZ) Management Team Nationale Hypotheek Garantie Natuur Milieu Educatiecentrum Programmabegroting 2014

NVMP NVRD

OCD OCW OKE, Wet OPOPS OR OZB OZHZ P&C P&O PALT PDV PGO PPS PR PROAV PVA PVE PVVO

REO RIEC RO ROC ROBM ROM-D RPV SAD SCD SDD SLOK SOK SWOT

Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement Onderzoekscentrum Drechtsteden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht Ondernemingsraad Onroerend Zaak Belasting Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Planning & Control Personeel & Organisatie Prestatie Afspraken Lange Termijn Perifere Detailhandel Voorzieningen Programma Groot Onderhoud Publiek Private Samenwerking Plantsoenen en Reiniging Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Plan van Aanpak Programma van Eisen Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage (vanaf 2013: MIP) Regionaal Economisch Overleg Regionaal Informatie en Expertise Centrum Ruimtelijke Ordening Regionaal Onderwijs Centrum Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Samenwerkingsovereenkomst Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen)


SWP SZW UP DECOR

VAOP VNG VR ZHZ VRI VWS WABO WEW WEZ Wij Wmo WOPT

WOZ Wpg Wro WSW Wsw WW Wwb Wwnv ZHZ

- 134 -

Stedelijk Waterplan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsprogramma Duurzame Herstructurering Bedrijventerreinen Vereniging Afvalverwerkers Oud Papier Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Waarborgfonds Eigen Woningen Welzijn Educatie & Zorg Wet investeren in jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Wet Waardering Onroerende Zaken Wet publieke gezondheid Wet ruimtelijke ordening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet / Afdeling Weg en Waterbouw Wet werk en bijstand. Wet werken naar vermogen Zuid-Holland Zuid

Programmabegroting 2014 (aangepast)

Recommend Documents