BEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING

BEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING

BEGROTING 2014 PROGRAMMA BEGROTING

GEMEENTE HEEMSTEDE

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABOEK BEGROTING 2014

Voorwoord Inleiding Programma's:

15

Opbouw programma's Programma 1 : Bestuur en dienstverlening Programma : Openbare orde en veiligheid Programma : Verkeer, vervoer en waterstaat Programma : Voorzieningen (onderwijs, sport en cultuur) Programma : Werk en inkomen (inclusief economsiche zaken) Programma 6 : Maatschappelijke ondersteuning en zorg Programma 7 : Groen en openbare ruimte Programma 8 : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Programma 9 : Reiniging en riolering Programma 10 : Financiën

Paragrafen:

17 19 29 37 47 57 65 79 85 93 101 109

Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf 10: Paragraaf 11:

Paragraaf lokale heffingen Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Financieringsparagraaf Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf grondbeleid Paragraaf publieke dienstverlening & communicatie Paragraaf handhaving Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning Paragraaf duurzaamheid

111 119 129 133 137 149 153 155 159 161 167

Vaststellingsbesluit

169

Bijlagen:

173

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1: Kerngegevens 2: Recapitulatie programma's 3: Begrippenlijst 4: Verklaring afkortingen 5: Overzicht kredieten 2014 6: Investeringsprogramma 7: Resultaatbepaling en resultaatbestemming 8: Overzicht incidentele baten en lasten 9: Berekening EMU-saldo 10: Aangenomen moties/amendementen

175 177 179 183 187 189 195 197 199 201

VOORWOORD

GEMEENTE HEEMSTEDE

Voorwoord Begroting 2014 Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 aan. Dit is de laatste begroting van de raadsperiode 2010-2014. Het financiële perspectief van de gemeente Heemstede is de afgelopen raadsperiode aanzienlijk gewijzigd. Meegaand in de bezuinigingen van het Rijk en ten gevolge van de vermindering van overige inkomsten door neergaande economische omstandigheden, is er in deze raadsperiode voor 4.9 miljoen reëel bezuinigd, ruim 11% van de totale inkomsten. De gemeenteraad is moeilijke beslissingen niet uit de weg gegaan en heeft onder andere door versobering in de voorzieningen, het afwegen van nut en noodzaak van investeringen, het tegen het licht houden van de bedrijfsvoering, en/oor zorggedragen dat wij voor het jaar 2014 een sluitende begroting kunnen aanbieden, dat wil zeggen dat wij evenveel uitgeven als er aan inkomsten zijn zonder dat er geld uit de algemene reserve als dekkingsmiddel wordt ingezet. We zijn er echter nog niet. Met name verdergaande bezuinigingen van het Rijk laten zien dat in 2015 en volgende jaren de uitkering uit het gemeentefonds nog verder wordt verlaagd. Of deze prognoses inderdaad juist zullen zijn hangt af van vele factoren, want als de economie weer gaat aantrekken dan zullen de cijfers in het meerjarenperspectief ook een positiever beeld laten zien. Welke kabinetsplannen worden er daadwerkelijk zo doorgevoerd, want niet iedere bezuiniging bij het Rijk heeft gevolgen voor het gemeentefonds. Waar de afgelopen jaren is ingestoken op versobering, zullen in de komende jaren verdergaande besluiten in de rede liggen. Nieuwe afwegingen over het voortzetten van voorzieningen, activiteiten en de mate van dienstverlening aan onze burgers zullen aan de orde komen. Wat gaan wij als gemeente nog doen en op welk niveau? Politieke partijen hebben eigen visies bij de bepaling van hetgeen zij belangrijk vinden voor Heemstede en haar inwoners. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht op 19 maart 2014 is in de thans gepresenteerde begroting geen concrete invulling gegeven aan de verwachte bezuinigingen in de jaren 2015- 2017. Het tekort loopt in 2017 op naar 2,2 miljoen euro. Wat het college wel zal doen is het separaat van deze begroting presenteren van een totaaloverzicht van onze uitgaven, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen wettelijk verplicht en niet wettelijk verplichte uitgaven en mogelijke niveau's van uitvoering. Hiermee heeft het college invulling gegeven aan een motie van de Raad van juni 2013 bij de vaststelling van de Kadernota waarin om een dergelijk overzicht is gevraagd. Het gepresenteerde overzicht biedt een basis aan de raad om vanuit een totaaloverzicht keuzes te maken. Zoals gezegd zullen dit geen gemakkelijke keuzes zijn, want zij zullen instellingen, verenigingen en burgers alsmede ook de gemeentelijke organisatie raken. Eerder opgelegde bezuinigingen zijn geen garantie dat er niet opnieuw wordt gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden. De drie grote decentralisaties; Jeugdzorg, Participatiewet en het overhevelen van taken vanuit de AWBZ zullen van grote invloed zijn op onze meerjarenbegroting. De omvang van onze begroting zal naar verwachting met 20% toenemen. Ondanks de kortingen die het Rijk gaat doorvoeren met de overdracht van deze taken naar de gemeenten zien wij ook kansen voor onze burgers. Door persoonlijk en laagdrempelig kontakt, het netwerk van instellingen en vrijwilligers dat de afgelopen jaren is opgebouwd en het functioneren van het Loket Heemstede en het Centrum voor Jeugd en Gezin zien wij mogelijkheden om voor onze burgers een goede invulling te geven aan deze nieuwe taken. Samenwerking met regio-gemeenten biedt de mogelijkheid om op een goede schaalgrootte taken in te vullen zowel financieel als inhoudelijk. Het is nu aan de raad om de begroting 2014 vast te stellen waarbij het volgens het college nog steeds zo is, dat ondanks bezuinigingen, "Heemstede een gemeente is waar het aangenaam wonen is, met veel groen en een ruim pakket aan voorzieningen" (collegeakkoord 2010-2014). College van Burgemeester & Wethouders

Voorwoord Begroting 2014

INLEIDING

GEMEENTE HEEMSTEDE

Inleiding begroting 2014 In deze inleiding wordt op hoofdlijnen inzicht geboden in de begroting voor het komende jaar (2014) en de drie daarop volgende jaren (2015-2017). Dit boekwerk omvat daarnaast de programma's, waar de beleidsvoornemens worden toegelicht, de paragrafen en bijlagen. Een goede financiële startpositie. De financiële startpositie voor Heemstede is goed. In november 2012 is een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Aanvullend is bij de vaststelling van de begroting 2013 opnieuw een bezuinigingsprogramma vastgesteld. De bezuinigingen hebben in de collegeperiode 2010-2014 inmiddels een totale omvang van € 4,9 miljoen. Dit staat gelijk aan ongeveer 11% van de totale begroting. De bezuinigingen opgenomen in de meerjarenbegroting 2013-2016 zijn concreet en worden (nagenoeg) geheel gerealiseerd. In de Voorjaarsnota 2013 is integraal gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen voor 2013. In de Kadernota 2014-2017 is integraal gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de bezuinigingen vanaf 2014. Daarnaast laat de jaarrekening 2012 een beperkt overschot zien en blijkt uit de Voorjaarsnota 2013, de eerste voortgangsrapportage over 2013, dat het geprognosticeerde tekort over 2013 afneemt. Echter alle gemeenten, en dus ook de gemeente Heemstede, worden geconfronteerd met de financiële gevolgen voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte 2. De nadelen die hieruit voortvloeien, bepalen nagenoeg geheel de uitkomsten van het thans voorliggende geactualiseerde meerjarenbeeld 2014-2017. Een reëel sluitende begroting 2014, maar tekorten in de meerjarenbegroting 2015-2017. De voorliggende begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 - 2017 laten het volgende beeld zien: 2014: € 0 positief 2015: -€ 1.777.000 negatief 2016: -€ 1.819.000 negatief 2017: -€ 2.232.000 negatief De begroting 2014 laat een reëel sluitend beeld zien, dus zonder onttrekking uit de algemene reserve. De jaarschijf 2014 wordt vastgesteld in de begrotingsraad van november 2013. Vanaf 2015 gaan de effecten van het regeerakkoord doorwerken en krijgt het tekort een omvang van € 1,7 miljoen. In 2017 stijgt het tekort verder naar € 2,2 miljoen. De jaarschijven 2015-2017 worden in de begrotingsraad ter kennisname aan de raad aangeboden. Deze bedragen komen nagenoeg overeen met de bedragen die eerder zijn genoemd in . de kadernota 2014-2017 aangevuld met de (financiële) informatie in de brief aan de raad van juni 2013 betreffende de uitkomsten meicirculaire 2013 en mogelijke gevolgen "ontwerp methodebesluit ACM" voor dividenduitkering Eneco. De belangrijkste (financiële )ontwikkelingen en risico's. Hef Regeerakkoord Rutte 2 Het gepresenteerde tekort in de meerjarenbegroting wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de effecten van het Regeerakkoord Rutte 2. In de meicirciculaire 2013 zijn de kabinetsvoornemens zoals de kortingen wegens het BTW-compensatiefonds, de onderwijshuisvesting, de lagere apparaatskosten t.b.v. opschaling gemeenten daadwerkelijk verminderd op het gemeentefonds. Ook zijn de effecten van het Regeerakkoord Rutte 2 verwerkt via de normeringsystematiek "samen de trap op en samen de trap af'. De meicirculaire 2013 is verwerkt in de cijfers van de voorliggende meerjarenbegroting. Maatschappelijk vinden er nog steeds discussies plaats over de kabinetsvoornemens. Dit heeft tot nu toe al geleid tot wijziging van de voornemens. De onzekerheid over de definitieve wijze van invoering van de maatregelen is groot. De onzekerheid neemt toe naarmate we verder in de toekomst kijken, met name de zgn. accresontwikkeling in het gemeentefonds (in 2017 € 0,6 miljoen nadelig) kent een grote mate van onzekerheid. Wijziging van economische vooruitzichten kunnen leiden tot een geheel ander financieel beeld. Aanvullende bezuiniging € 6 miljard door kabinet vanaf 2014 In de kadernota 2014-2017 was rekening gehouden met een mogelijke aanvullende bezuiniging van het Rijk van € 4,3 miljard om voor 2014 binnen het toegestane tekort van 3% te blijven. Voorzichtigheidhalve was in de kadernota rekening gehouden met een structureel nadeel vanaf 2014 van € 203.000. Het kabinet heeft inmiddels een pakket met aanvullende maatregelen samengesteld voor 2014 dat moet leiden tot een besparing van € 6,0 miljard (becijferd aandeel gemeenten € 360 miljoen) i.p.v. € 4,3 miljard. Voor Heemstede betekent dit jaarlijks een nadeel vanaf 2014 van € 436.000. Dit bedrag is meegenomen in de thans voorliggende meerjarenbegroting 2014-2017. Dit betreft een prognose, de definitieve cijfers zullen naar verwachting worden opgenomen in de septembercirculaire 2013. Dit betekent wel een extra nadeel van ruim € 0,2 miljoen ten opzichte van de Kadernota 2014-2017. Echter tegenover dit nadeel staat ook een structureel voordeel van ca. € 0,2 miljoen op de bijstandskosten ten opzichte van de cijfers genoemd in de kadernota 2014-2017. Vandaar dat de totale uitkomst van de Inleiding begroting 2014

meerjarenbegroting niet veel wijzigt ten opzichte van de eerder gepresenteerde cijfers in de kadernota 20142017. De kosten van de bijstandspopulatie van de gemeente Heemstede zijn hoger geprognosticeerd, maar de baten uit het rijksbudget voor bijstandsverlening stijgen nog harder door loon/prijsaanpassingen door het rijk. Per saldo een voordeel van ca. € 0,2 miljoen. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar programma 5 "Werk en inkomen". Dit zijn overigens de grootste mutaties die hebben plaatsgevonden. In de Programma's wordt op detailniveau een beschrijving gegeven van de financiële mutaties. Decentralisaties sociaal domein Met ingang van 2015 worden 3 grote taken en bevoegdheden in het sociaal domein naar gemeenten gedecentraliseerd: de Participatiewet, de extramurale Begeleiding en Persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg. Deze decentralisaties gaan gepaard met bezuinigingen. Het jeugdzorgbudget wordt verlaagd met €450 miljoen met een ingroei in 2015 en 2016. De decentralisatie van de AWBZ gaat gepaard met een landelijke korting op het budget van € 1,7 miljard. Bij de Participatiewet is die € 1,8 miljard. Zoals ook aangegeven in de brief aan de raad van juni 2013 is in de meicirculaire 2013 een indicatie van het bedrag per gemeente gegeven voor de Jeugdzorg. Gezien de grote onzekerheid is dit bedrag nog niet in de berekening van de algemene uitkering meegenomen. Voor het overige.is op dit moment geen aanvullende informatie beschikbaar over wat de kortingen nu voor gevolgen hebben voor individuele gemeenten. Sociaal akkoord In april 2013 zijn het Kabinet en sociale partners het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 2 1 eeuw. Het Sociaal akkoord heeft ook gevolgen voor de decentralisaties sociaal domein en de gemeentefinanciën. De VNG is in overleg met het kabinet om meer duidelijkheid te krijgen over de doorwerking van het sociaal akkoord voor de (financiën van) gemeenten. e

Herijking gemeentefonds per 1-1-2015 De minister van BZK is voornemens om de herijking van het gemeentefonds per 1-1-2015 door te voeren. Dit loopt dan gelijk met de decentralisatie van de gelden op het gebied van het sociaal domein. De omvang van het gemeentefonds wijzigt niet, alleen de verdeling. Uit een Periodiek Onderhoudsrapport 2010 werd vastgesteld dat er aanleiding is de verdeling van de algemene uitkering weer eens integraal tegen het licht te houden. Het bleek dat de uitgaven in een aantal clusters (bv. Openbare orde en veiligheid, wegen en water) niet langer parallel liepen met de inkomsten uit de algemene uitkering. Aangezien we hier te maken hebben met macronormen is niet in te schatten welke financiële gevolgen dit heeft voor de gemeente Heemstede. Het kan zowel positief als negatief uitvallen. Tot nu toe is landelijk afgesproken om de herverdeeleffecten, samenhangend met de herijking van het gemeentefonds, te maximeren op € 15 per inwoner per jaar. Voor Heemstede komt dit overeen met een bedrag van circa € 400.000 (cumulatief) per jaar. De verwachting is dat we niet eerder dan in de meicirculaire 2014 hier meer duidelijkheid over krijgen. Ontwerp methodebesluit ACM: tariefregulering netbeheerders Het methodebesluit bevat de maximaal toegestane inkomsten en tarieven voor de netbeheerders van gasen elektriciteitsnetwerken. Deze tariefregulering wordt toegepast door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het beheer van elektriciteit- en gasnetwerken vormt een monopolie doordat afnemers niet kunnen kiezen voor een netwerk van een andere netbeheerder. Eneco gaat ervan uit dat het methodebesluit een behoorlijke neerwaartse impact heeft op het dividend voor de Eneco aandeelhouders vanaf 2014 (het dividend voor 2014 wordt ontvangen en verantwoord in 2015). Het resultaat voor Eneco zou 125 miljoen lager kunnen uitvallen. Het dividenduitkeringspercentage bedraagt bij Eneco 50% en het aandeel van de gemeente Heemstede in Eneco bedraagt 0,9%. Dat zou een lagere dividenduitkering impliceren van circa € 550.000 (€ 125.000.000 x 50% x 0,9%). Hiermee is in de meerjarenbegroting van Heemstede rekening gehouden. De verwachting is niet dat voor de begrotingsraad van november 2013 nog nadere informatie hierover wordt ontvangen. Geen verhoging parkeertarieven in 2014/prijsindexering 2014 Conform de begrotingsuitgangspunten, vastgesteld bij de kadernota 2014-2017, is in de begroting 2014 rekening gehouden met een prijsindexering van 2%. Deze prijsstijging is verwerkt in de budgetten voor zover er sprake is van contractuele verplichtingen. Het restant is verwerkt op een centrale stelpost ter hoogte van € 166.000. In de meerjarenbegroting was, op basis van de heroverwegingen uit de kadernota 2010, rekening gehouden met een verhoging van de parkeertarieven van € 1,50 (huidig tarief) naar € 2 , - per uur met ingang van 2014. Dit levert een structurele meeropbrengst van € 105.000 op. Voorgesteld wordt de tariefsverhoging niet door te voeren in 2014. De middenstand ondervindt al de gevolgen van de economische crisis. Dit is niet het moment om de parkeertarieven verder te verhogen. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 105.000 in 2014. Het voorstel is dit nadeel te dekken door verlaging van de centrale stelpost prijsindexering 2014. Er resteert thans een bedrag van € 61.000 in 2014 voor prijsindexering. Dit komt ongeveer overeen met een Inleiding begroting 2014

prijsindexering van ca. 1%. Het is aan de nieuwe raad om te beslissen hoe om te gaan met de geraamde verhoging van de parkeertarieven vanaf 2015. Strategie voor het oplossen van het financieel tekort 2015-2017. In de raad van 27 juni 2013 is de motie "Aanvullende bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van de kadernota 2014-2017" aangenomen. Hierin wordt door de raad geconstateerd "dat in de komende periode stevig moet worden bezuinigd en het vooruitschuiven van bezuinigingsbesluiten onverstandig is". De raad verzoekt het college: "-Een overzicht te maken van mogelijke opties voor bezuinigingen en ditoverzicht voorafgaand aan de behandeling van de raad aan de Raad te presenteren, -daarbij in financiële zin voldoende ruimte te creëren om de raad de keuzemogelijkheden te bieden, -daarbij tevens, op basis van de in hoofdstuk 2 van de kadernota beschreven ontwikkelingen (enerzijds de zich terugtrekkende overheid en anderzijds de decentralisaties), op hoofdlijnen aan te geven wat de maatschappelijke en financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn". Parallel aan de begrotingsbehandeling wordt door het college een aparte notitie aan de raad aangeboden waarin conform de motie een integraal overzicht van bezuinigingsmogelijkheden is opgenomen. In deze notitie worden ook meegenomen de oplossingsrichtingen verwoord in de kadernota 2014-2017 (blz 20 en 21). Dit betekent dat in de voorliggende begroting 2014 geen nieuwe bezuinigingsmogelijkheden zijn opgenomen dan wel worden gepresenteerd. De jaarschijven 2015-2017 zijn sluitend gemaakt door het opnemen van een stelpost "nog te realiseren bezuinigingstaakstelling" ter grootte van het tekort. Een concrete invulling van deze taakstelling dient nog plaats te vinden door de raad. Heemstede wil open en transparant zijn richting haar toezichthouder (de provincie) en heeft in de voorbereiding van deze begroting in het voorjaar 2013 met vertegenwoordigers van de provincie gesproken. De minimale eis die de provincie stelt is dat voor 2014 een reëel sluitende begroting wordt aangeboden (dus zonder onttrekking uit de algemene reserve). Hieraan voldoet de voorgelegde begroting 2014 van de gemeente Heemstede. Het feit dat de jaarschijven 2015-2017 op dit moment sluitend zijn gemaakt door het opnemen van een stelpost "nog te realiseren bezuinigingstaakstelling" leidt op zich op dit moment niet tot aanpassing van het toezicht richting de gemeente Heemstede, deze blijft repressief (licht) van aard. Uiteraard dient uiterlijk voor de begroting 2015 (novemberraad 2014) een concreet bezuinigingsplan te worden vastgesteld om de tekorten vanaf 2015 structureel op te lossen. Weerstandsvermogen Bij de vaststelling van de notitie reserves en voorzieningen -weerstandsvermogen 2010 is besloten om bij de beoordeling van het weerstandsvermogen een norm van 2,0 van het benodigde weerstandsvermogen. Gekozen is voor een bandbreedte van 1,8 - 2,2. In de managementrapportage naar aanleiding van de jaarrekening 2012 wordt door de accountant Ernst & Young geconstateerd dat als de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) 2012 worden geconfronteerd met de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve) blijkt dat de gemeente Heemstede nog een toereikend weerstandsvermogen heeft. De ratio (risico's/beschikbare weerstandscapaciteit) bedraagt per 31 december 2012 2,46. Bij de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit is geen rekening gehouden met de onbenutte belastingcapaciteit (ozb), omdat de meerderheid van de raad dit niet ziet als een reëel dekkingsmiddel. Rekening houdend met de uitkomst van de voorjaarsnota 2013 van € 481.000 (bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve) en de onttrekking a.g.v. de duurzaamheidnota wordt een verwachte stand geprognosticeerd van € 6,8 miljoen per 1-1-2014 en € 6,6 miljoen per 31-12-2017. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de inkomsten uit mogelijke verkoop van gemeentelijke eigendommen in het kader van het project "Optimalisering gemeentelijke gebouwen. In deze begroting 2014 is in de paragraaf weerstandsvermogen een geactualiseerd integraal overzicht van alle risico's gepresenteerd. Confrontatie van het benodigd weerstandsvermogen met de aanwezige weerstandscapaciteit levert een ratio op van afgerond 2,6. Deze score kan beoordeeld worden met behulp van onderstaande tabel: Ratio >2,0 1,4-2,0 1,0-1,4 < 1,0

Beoordeling uitstekende weerstandscapaciteit ruim voldoende weerstandscapaciteit Voldoende weerstandscapaciteit onvoldoende weerstandscapaciteit

Echter de meerjarenbegroting 2015-2017 laat een tekort zien van € 5,7 miljoen (2015: € 1,7 min; 2016: € 1,8 min en 2017: € 2,2 min). Conform het gemeentelijke beleid (bron: nota reserves en voorzieningenweerstandsvermogen 2010) is de algemene reserve o.a. bestemd voor dekking van frictiekosten als gevolg van ombuigingen in beleid. Gezien de omvang van de bezuinigingstaakstelling is het niet onwaarschijnlijk dat er frictiekosten in de komende jaren gaan optreden. Dit zal leiden tot een afname van het Inleiding begroting 2014

weerstandsvermogen. Een reële beoordeling van het weerstandsvermogen kan pas plaatsvinden op het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad over de wijze van oplossen van de tekorten 2015-2017. Elke 4 jaar wordt de nota reserves en voorzieningen -weerstandsvermogen geactualiseerd. De eerstvolgende actualisatie zal derhalve plaatsvinden in 2014 en ter vaststelling aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd. Een onderdeel van de nota is ook de vaststelling van de hoogte van de norm voor het weerstandsvermogen. Grafisch weergegeven ziet de begroting 2014 er als volgt uit:

Wat komt er binnen Algemene uitkering Rijksvergoedingen Lokale heffingen Huren en pachten Dividenden Overige opbrengsten

B A I g e m e n e uitkering

20.153.000 6.471.000 13.196.000 1.210.000 1.343.000 1.451.000

•

Rijksvergoedingen

• Lokale heffingen • Huren en pachten •

Dividenden

• Ovenge opbrengsten

43.824.000

Wat betalen inwoners daar aan mee? OZB Parkeerbelasting Hondenbelasting Leges burgerzaken Omgevingsvergunningen AfvalstoffeninzamelingZ-verwerking Riolering Begraafplaats

Overig

5.768.000 725.000 118.000 498.000 276.000 2.615.000 2.378.000 563.000 255.000 13.196.000

Waaraan geven we het uit? Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Wegen, vervoer en waterstaat Voorzieningen Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning en zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Reiniging en riolering Financiën

• Bestuur en dienstverlening

4.939.000 1.853.000 5.044.000 5.903.000 7.396.000 8.758.000 2.792.000 2.153.000 4.103.000 883.000

• Openbare orde en veiligheid • W e g e n , vervoer en waterstaat •

Voorzieningen

• W e r k en inkomen • Maatschappelijke ondersteuning en zorg • Groen en openbare ruimte • Ruimtelijke ordening & volkshuisvestins • Reiniging en riolering

43.824.000 •

Financiën

Lokale lastenontwikkeling Onroerende zaakbelasting In het meerjarenbeeld is geen rekening gehouden met een extra verhoging van de onroerende zaakbelasting. Voor 2014 wordt de ozb-opbrengst, conform de vastgestelde begrotinguitgangspunten, verhoogd met 2,2% ter compensatie van de inflatie. De definitieve tarieven 2014 worden, conform het vastgestelde gemeentelijke beleid, bepaald door de inflatiecorrectie van 2,2% alsmede de waardedaling van het onroerend goed (belastingcapaciteit) in Heemstede. De belastingcapaciteit wordt bepaald door de gemiddelde waardedaling van woningen en niet-woningen op de Heemsteedse (woning) markt, percentage leegstand (alleen relevant voor gebruikersdeel niet-woningen), percentage bezwaar en beroep en afrondingsverschillen (ca. 0,5%). Zoals ook aangegeven in de Voorjaarsnota 2013 (blz 14) wordt met ingang van 2013 vooraf Ó.VJ.Z. bij het opstellen van de begroting met deze factoren rekening gehouden i.p.v. dat hierover pas achteraf d.w.z. in de jaarrekening over (de mogelijk nadelige effecten) wordt gerapporteerd. De Inleiding begroting 2014 10

gegevens over de waardedaling van het onroerend goed in Heemstede zijn ten tijde van het schrijven van deze begroting nog niet beschikbaar. Dit betekent dat in dit boekwerk wel de begrote ozb-opbrengst voor 2014 is opgenomen (incl. de 2,2% verhoging a.g.v. inflatiecorrectie), maar nog niet de ozb-tarieven 2014. De definitieve vaststelling van de tarieven voor 2014 vindt immers niet in de begrotingsraad plaats maar in de raadsvergadering van december 2013 na vastelling van de belastingverordening 2014. Rioolheffing In de raad van 27 juni 2013 is het amendement "kadernota riool variant 3" aangenomen. De raad heeft ingestemd met: "het verwerken van variant 3 inzake de rioolinvesteringen in de (meerjarenbegroting 20142017, zoals beschreven in de nota schuldpositie van de gemeente Heemstede (nr. 601735) behandeld in de commissie middelen van 15 mei 2013) en waarbij fondsvorming is voltooid in 2023". Dit betekent, dat: • tot 2023 de rioolinvesteringen nog geactiveerd worden, de kapitaallasten de eerstkomende jaren toenemen en na 2023 afnemen; • er vanaf 2014 wordt gespaard in een voorziening groot onderhoud rioolinvesteringen en met het spaargeld worden de investeringen vanaf 2023 direct betaald; • met ingang van 2023 de investeringen direct ten laste van de exploitatie worden gebracht; • de kosten van de investeringen jaarlijks worden geëgaliseerd door het instellen van een voorziening groot onderhoud rioolinvesteringen; • door de afschrijvingstermijn voor rioolinvesteringen te verlengen van 60 naar 70 jaar wordt de stijging van de rioolheffing beperkt; • de rioolheffing in 10 jaar tot 2023 stijgt met € 80 in totaal, d.i. gemiddeld € 8 per jaar, daarna stabiliseert het tarief. Het tarief voor 2014 is conform bovenstaande uitgangspunten bepaald op € 189,03 voor 2014. Het tarief voor 2013 bedraagt € 177,39. De toename wordt veroorzaakt door de stijging van het tarief met€ 8 als gevolg van wijziging van de financieringsmethodiek bij rioolinvesteringen en daarnaast de actualisatie van de kosten voor rioleringen met o.a. de reguliere prijsstijgingen. Afvalstoffenheffing De hoogte van het tarief 2014 (240 liter rolemmer) bedraagt € 247,20 (in 2013: € 248,64). Een daling van ca. 0,6%. Dit wordt o.a. veroorzaakt door areaaluitbreiding waardoor de totale verhaalbare lasten over een groter aantal heffingseenheden kan worden verdeeld. Daarnaast is sprake van een hogere opbrengst van Nedvang voor gescheiden inzameling. In het kader van de inventarisatie van bezuinigingsmaatregelen (amendement "Aanvullende bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van de Kadernota 2014-2017") vindt een extern onderzoek plaats naar de kostendekkendheid van de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Recapitulatie woonlasten voor burgers Heemstede in 2013 en 2014. In de hierna gepresenteerde tabel zijn de woonlasten voor 2013 en 2014 weergegeven waarbij als uitgangspunt een meerpersoonshuishouden is gehanteerd die wonen in een eigen woning met een gemiddelde woz-waarde (peildatum 1-1-2013 € 395.000). mutatie Belastingsoort ozb

2013

2014

t.o.v. 2013

375,25

383,51

2,2%

177,39

189,03

6,6%

248,64

247,20

-0,6%

801,28

819,74

2,3%

(o.b.v. gemiddelde woz-waarde woning 2013: € 395.000; bron: GBKZ) Rioolheffing (in 2014 op basis van variant 3; d.w.z. € 8 extra) Afvalstoffenheffing (o.b.v. 240 liter rolemmer) Totaal

De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2014 met gemiddeld 2,3% toe ten opzichte van 2013. In euro's uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 18,46. De ozb stijgt met 2,2%, de rioolheffing stijgt met 6,6% en de afvalstoffenheffing daalt met 0,6%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 2,2% betekent dit, dat de woonlasten reëel gezien nagenoeg gelijk blijven voor een gezin in een woning met een gemiddelde woz-waarde. De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die met 0,6% daalt. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is sprake van een daling van 2,8%.

Inleiding begroting 2014 11

Voor een nadere toelichting op de lokale lastenontwikkeling wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De uitkomsten van de meerjarenbegroting 2015-2017. Hierna treft u het meerjarenperspectief voor de periode 2015 tot en met 2017 aan. nr.

Omschrijving

2014

Saldo begroting 2014

1.

2015 0

Financiële mutaties: - algemene uitkering (incl. effect Regeerakkoord Rutte 2)

0

-1.666.000

-2.059.000

122.000

273.000

428.000

- prijsindexering 2014 *)

-89.000

-89.000

-89.000

- kapitaallasten staat van activa en investeringsprogramma

-76.000

-143.000

-162.000

40.000

80.000

40.000

0

0

-14.000

-18.000

0

0

-9.000

-11.000

-15.000

- Firewall

-78.000

0

0

- Anti-virus

-20.000

0

-20.000

- vervanging bomen Asterkade - bijdrage Sportplaza

0

-12.000

-12.000

-550.000

-550.000

-550.000

- incidentele sloopkosten 2014 verwijderen trambrug Houtvaart

15.000

15.000

15.000

- kosten 5 mei-viering in 2015 (om de 5 jaar)

-6.000 20.000

20.000

20.000

-12.500

-13.500

-1.500

0

0

-75.000

15.000

15.000

15.000

- extra onderhoud vervanging applicatie sociale zaken - mogelijk effect ontwerp methodebesluit ACM

-39.000

- extra dotatie NUP reserve - incidentele kosten 2014 gemeenteraadsverkiezingen - overige diverse kleine verschillen Bestaande heroverweqinqen: - onderwijs: storting in reserve huisvesting verlagen tot 2017 - Stichting Welzijn Ouderen - peuterspeelzaalwerk

15.000

15.000

15.000

- efficiency bedrijfsvoering

30.000

45.000

45.000

- samenwerking en digitalisering

37.500

37.500

37.500

0

0

-15.000

- opleidingsbudget verlagen tot 2017 - aanbestedingsvoordelen inkoopbureau -verhogen parkeertarieven van € 1,50 naar € 2,- m.i.v. 2015 -

0

-1.309.000

- verkiezingen

3

0

- algemene uitkering (meicirculaire 2013, brief raad juni 2013)

- groeiplaatsverbetering Landzichtlaan

2-

2017

2016

30.000

60.000

60.000

105.000

105.000

105.000

1.777.000

1.819.000

2.232.000

0

0

0

Dekkina: Bezuinigingstaakstelling

Saldo begroting 2014 en meerjarenbegroting

0

2015-2017

*) Zoals aangegeven op blz 8 resteert voor 2014 nog een bedrag van €61.000 voor prijsindexering. Vanaf 2015 is nog een bedrag van € 150.000 beschikbaar. Derhalve is in de tabel een mutatie opgenomen van € 89.000.

Zoals uit het hiervoor gepresenteerde overzicht volgt is sprake van een sluitende meerjarenbegroting 20142017, rekening houdend meteen nog te realiseren taakstelling (2015: € 1.777.000, 2016: € 1.819.000 en 2017: €2.232.000).

Inleiding begroting 2014 12

Uitgangspunten begroting De uitgangspunten aan de hand waarvan de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 - 2017 zijn opgesteld. In het kort noemen wij de belangrijkste: Loonkostenstijging (t.o.v. vorig jaar)

2,4%

(Op basis van het Centraal Economisch Plan 2013 is voor 2014 rekening gehouden met 2% stijging sociale lasten/autonome loonontwikkeling CAO. Daarnaast leiden de periodieke verhogingen tot een verhoging van ongeveer 0,4%).

Prijsstijging (t.o.v. vorig jaar)

2,0%

(De prijsstijging voor 2014 is ingeschat op 2%. Deze prijsstijging is verwerkt in de budgetten voor zover er sprake is van contractuele verplichtingen. Het restant is verwerkt op een centrale stelpost. Een deel hiervan is ingezet ter dekking van de de taakstelling verhoging parkeertarieven 2014. Er resteert een stelpost van € 61.000. Dit komt ongeveer overeen met een prijsstijging van 1%).

Stijging overige inkomsten en leges (t.o.v. vorig jaar) (Betreft een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsstijging)

2,2%

Index budgetten infrastructuur (o.b.v. CROW-normen)

0,0%

(De investeringskredieten worden niet geïndexeerd, aangezien de verwachting is dat de aanbestedingen de komende tijd voordelig zullen uitvallen)

Index investeringskredieten Index huren Meerjarenbegroting Aantal productieve uren: binnendienst buitendienst Rente langlopende geldleningen vanaf 2014 Aantal inwoners per 1 januari 2014 Aantal woonruimten per 1 januari 2014

0,0% 2,4% peil 1 januari 2014 1.350 1.480 4,0% 26.462 12.741

Besluitvorming Tenslotte wordt opgemerkt dat bij de vaststelling van de programmabegroting, de raad de jaarschijf 2014 van de Programmabegroting vaststelt. De meerjarenbegroting 2015-2017 wordt voor kennisgeving aangenomen. Daarnaast worden de investeringen voor 2014 geautoriseerd bij de vaststelling van de begroting. Afzonderlijke investeringskredieten autoriseren is daardoor niet meer nodig. Investeringen die lopende het jaar naar voren komen dienen uiteraard lopende het jaar alsnog te worden geautoriseerd. Nadat de kredieten door de raad zijn geautoriseerd, worden deze vervolgens via een collegebesluit ter beschikking gesteld aan de ambtelijke organisatie. Tevens wordt op dat moment de vakcommissie over dit besluit geïnformeerd. Het spreekt voor zich dat bij grote investeringen en/of politiek belangrijke investeringen de raad nauw zal worden betrokken. De lijst met ter beschikking te stellen kredieten treft u aan in bijlage 5 achterin dit boekwerk. •Wettelijke termijnen indienen begroting Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar moet de gemeenteraad een begroting vaststellen. Deze begroting 2014 moet voor 15 november 2013 aan de toezichthouder, in casu de provincie Noord Holland, worden aangeboden. In de eerste helft van 2013 heeft de raad naar aanleiding van de kadernota 2014-2017 de te hanteren uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar vastgesteld. Rekening houdend met de aangenomen motie en amendement bij de Kadernota 2014-2017 heeft het college de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 - 2017 opgesteld.

Inleiding begroting 2014 13

Behandeling begroting 2014 De voorgestelde behandeling van de begroting 2014 ziet er als volgt uit: 17 september Vaststelling begroting in B&W (exclusief septembercirculaire 2013) 20 september Verzending begroting aan raadsleden 24 september 1 begrotingswijziging in B&W (septembercirculaire 2013) 30 september, 10.00 uur Sluitingstermijn indienen vragen fracties over de begroting 8 oktober Vaststelling beantwoording vragen in het college van B&W 11 oktober Verzending beantwoording vragen naar commissie en raad 16 oktober Commissie middelen 7 november (avond) Eerste termijn algemene beschouwingen raad en college 8 november (middag) Tweede termijn algemene beschouwingen raad en college stemverklaringen en stemming moties + amendenten vaststelling programmabegroting 2014 beschikbaarstelling (voorbereidings)kredieten 2014 e

Inleiding begroting 2014 14

PROGRAMMA'S

GEMEENTE HEEMSTEDE

15

16

Opbouw programma's Inleiding Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) dient een begroting opgesteld te worden die bestaat uit programma's en paragrafen. Voorts dienen de ramingen voor het komende begrotingsjaar (2014) en drie daaropvolgende jaren (2015 -2017) in beeld gebracht te worden. Ook is het verplicht om de jaarrekeningcijfers van het voorgaande jaar (2012) en het lopende jaar (2013) op te nemen. In de begroting 2014 van de gemeente Heemstede, zal netzoals in de begroting 2013, gewerkt worden met 10 programma's en 11 paragrafen. De programma's zijn als volgt ingedeeld: Inhoud programma. Hierin wordt kort omschreven wat er onder het programma is begrepen, alsmede welke beleidsnotities en verordeningen op de uitvoering van het programma van toepassing zijn. Wat willen we bereiken? Hierin wordt aangegeven wat er in het collegeprogramma 2010 - 2014 wordt gesteld over het betreffende programma en welke ambities daaruit voortvloeien. Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Per programma wordt het beleid voor 2014 vertaald in een aantal doelstellingen, onderverdeeld naar regulier werk en doelstellingen die specifiek voortvloeien uit het collegeprogramma. De doelstellingen met toelichting zijn zoveel mogelijk concreet geformuleerd en vervolgens voorzien van te leveren prestaties en (zo mogelijk) indicatoren. Wat mag het kosten ? Bij dit onderdeel wordt aangegeven welke kosten en opbrengsten in 2014 zijn gemoeid met de uitvoering van het programma, voorzien van een financiële toelichting. Bij deze toelichting worden de mutaties tussen de begroting 2013 (inclusief begrotingswijzigingen t/m de voorjaarsnota 2013) en 2014 uiteengezet. Voorts is aangegeven wat de financiële verwachtingen zijn voor de jaren 2015 t/m 2017. Wat zijn de voorgenomen investeringen? Hieronder staan de investeringen die bij de vaststelling van de begroting voor 2014 beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zijn de voorgenomen investeringen voor de jaren 2015 -2017 bij dit onderdeel opgenomen. Daarnaast wordt in de paragrafen via dwarsdoorsneden ingegaan op belangrijke beheersmatige aspecten die niet onder één programma vallen. Opgenomen zijn de voorgeschreven paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Naast de zeven wettelijk verplicht gestelde paragrafen zijn door Heemstede op eigen initiatief vier paragrafen toegevoegd, te weten: publieke dienstverlening & communicatie, handhaving, Wet maatschappelijke ondersteuning en duurzaamheid.

De programma's samengevat 17

18

Programma 1: Bestuur (en dienstverlening) Portefeuillehouder

mw. M.J.C. Heeremans

Inhoud programma Het programma omvat: • het bestuur onderverdeeld in: 1) raad en commissies; 2) college van B&W; 3) griffie; • het ambtelijk apparaat en de dienstverlening aan de burgers; • de uitvoering van diverse wettelijke regelingen, het organiseren van verkiezingen en de weekmarkt. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen van opgesteld: - Communicatienota - Inspraaknota - Inspraakverordening - Klachtenregeling - Ontwikkeltraject elektronische dienstverlening - Dienstverleningsconcept "Denken als klant".

Wat willen we bereiken? Communicatie In het collegeakkoord is opgenomen dat de inwoners van Heemstede recht hebben op een transparant bestuur dat open staat voor signalen van burgers. De communicatie vanuit de gemeente is daarom niet alleen zendergericht, maar juist ook een middel om de mening van de burger te krijgen en het beleid hierop af te stemmen. Communicatie is de brandstof voor een goede relatie met de burger en slaat een brug tussen de beleidsdoelen van het gemeentebestuur, het verkrijgen van draagvlak en de uitvoering van het beleid. Daarnaast wordt door middel van communicatie verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Kenmerken van onze communicatie zijn: « Wij communiceren open, helder en met empathie met de Heemsteedse bevolking. • Duidelijk is waarom en wanneer plannen uitgevoerd worden en wat de impact voor betrokkenen is. • Indien een onderwerp zich in de directe invloedsfeer van een burger afspeelt, is het uitgangspunt dat hij persoonlijk wordt geïnformeerd door de gemeente. • We betrekken belanghebbenden actief en zo vroeg mogelijk bij het maken van beleid, zodat zij daadwerkelijk invloed kunnen hebben en wij optimaal gebruik kunnen maken van aanwezige ideeën en kennis bij Heemsteedse burgers. Het initiatief hiervoor kan vanuit de gemeente komen, maar zeker ook vanuit de burger zelf. Dienstverlening Als leidraad geldt het gemeentebrede dienstverleningsconcept "Denken als de klant": klanten worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, krijgen de juiste producten op tijd geleverd en worden deskundig, vriendelijk en in begrijpelijke taal te woord gestaan. De gemeente wil zoveel mogelijk één centraal aanspreekpunt voor de dienstverlening bieden. Hiervoor is een publieksbalie gerealiseerd waar de contacten met de burger (fysiek, telefonisch, papier en elektronisch) indien mogelijk direct afgehandeld worden. Het landelijke concept "Overheid heeft Antwoord©" wordt hierbij op hoofdlijnen als organisatiemodel gevolgd. In lijn hiermee is met omliggende 023-gemeenten 14 023 als gemakkelijk te onthouden telefoonnummer doorgevoerd. Burgers kunnen zelf de keuze maken via welk kanaal zij willen communiceren met de gemeente. Vanuit efficiencyoverwegingen worden klanten gestimuleerd om eerst op de website te kijken (click). Komt de klant er via Internet niet uit, dan kan hij telefonisch contact opnemen (call). Mocht ook de telefoon onvoldoende uitkomst bieden, dan is de klant uiteraard welkom aan de Publieksbalie (face). Om grip op de dienstverlening te hebben wordt zoveel mogelijk zaakgericht gewerkt. Voor alle relevante contacten van de burger met de gemeente wordt een "zaak" gestart, de behandelaar houdt de voortgang bij (zoals intake - behandeling - levering) zodat voor burgers duidelijk is in welk stadium de afhandeling van een product zich bevindt. Om over een gedegen technische infrastructuur voor de bedrijfsvoering te kunnen beschikken en een klantgerichte digitale dienstverlening te bieden, wordt deelgenomen aan het Nationale Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-Overheid (NUP). Programma 1: Bestuur en dienstverlening 19

Samenwerking In het najaar 2013 worden de rapportages opgeleverd van het onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking met Bloemendaal op het gebied van bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat duidelijk zal .worden wat deze samenwerking voor toegevoegde waarde biedt voor verbeteren van kwaliteit, verhogen van efficiency en / of verlagen van kwetsbaarheid. De uitkomsten van deze verkenningen zullen leiden tot vervolgopdrachten voor uitwerking en implementatie van deze samenwerking. Dit zal kunnen variëren van samenwerking gericht op kennisdeling tot samenvoeging van afdelingen (of onderdelen ervan). Op het gebied van ICT is bestuurlijk besloten de komende periode Heemstede en Bloemendaal op natuurlijke wijze naar elkaar te laten toegroeien. Zo moeten ICT-investeringen vanaf een bepaald niveau met elkaar worden afgestemd. Ook aan ontwikkelingen in het sociale domein wordt verder vorm en inhoud gegeven met omliggende gemeenten.

Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 1.1 Openheid, juiste, tijdige en actieve informatieverstrekking, heldere taal én tijdige inspraak. Toelichting Er spelen veel ontwikkelingen die van invloed zijn op de rol en het werk dat de gemeente doet. Met als fundamentele trend de overgang van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. De overheid trekt zich steeds verder terug en gaat vaker als procesbegeleider fungeren die helpt bij het realiseren van door burgers aangedragen initiatieven (overheidsparticipatie). Hierbij is het belangrijk de eigen kracht, kennis, ervaring en creativiteit van de samenleving te benutten. Omdat communicatie daarbij een steeds belangrijkere rol gaat spelen, is het belangrijk om de gemeentelijke organisatie (bestuurders beleidsmedewerkers - projectleiders e.d.) communicatiever te maken. Bijvoorbeeld door medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van begrijpelijk beleid dat in contact met de omgeving tot stand is gekomen (Factor C methodiek). Maar ook door de communicatieve vaardigheden van medewerkers op het gebied van procesbegeleiding, vraaggericht communiceren en social media te versterken zodat zij invulling kunnen geven aan de co-producerende overheid. Om dit te ondersteunen zoekt de gemeente naar nieuwe, innovatieve vormen van burgerparticipatie en worden actief sociale media ingezet. De verschillende gemeentelijke websites zijn belangrijke online platforms voor het geven van informatie, burgerparticipatie en het digitaal leveren van de dienstverlening. Alle gemeentelijke websites zijn of worden geschikt gemaakt voor mobiel gebruik en ontwikkeld op basis van een 'responsive design' waarbij de layout van de website zich automatisch aanpast (meeschaalt) aan het formaat van het gebruikte apparaat. De gemeente zet Twitter, Linkedln, Facebook en Youtube in voor het geven van voorlichting en interactie met burgers. Om de toegang tot openbare informatie te verbeteren onderzoekt de gemeente welke gegevens als "open data" beschikbaar gesteld kunnen worden zodat derden deze gratis kunnen hergebruiken. Naast de inzet van een brede variatie aan communicatiemiddelen zoals bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten, e-mailnieuwsbrieven, burgerpanels en persconferenties worden de volgende prestaties geleverd: begroting/ begroting/ werkelijk doel doel Prestaties 2012 2013 2014 Aantal redactionele artikelen en/of persberichten 195 200 200 Updatefrequentie website dagelijks dagelijks dagelijks

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 20

Indicatoren Rapportcijfer door burgers voor communicatie-inspanningen Aantal unieke bezoekers per maand aan de website Aantal abonnees e-nieuwsbrief Aantal "followers" op Twitter Aantal leden Linkedln-groep HeemstedeConnect Aantal leden Facebook

werkelijk 2012 geen meting

10.100 1.088 1.500 319 900

begroting/ doel 2013 8,0*1 10.500 1.200 1.750 350 200

begroting/ doel 2014 8,0*1 10.500 1.100 *2 2.000 375 2.100 *2

*1 Dit cijfer wordt gemeten binnen het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl dat om het jaar wordt uitgevoerd. Na het laatste onderzoek in 2010 heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden in 2011 en om bezuinigingsredenen ook niet in 2012. De resultaten van de meting in het najaar van 2013 komen in het voorjaar van 2014 beschikbaar. *2 Er vindt een verschuiving plaats van abonnees op de e-mailnieuwsbrief naar "followers" op Twitter en "likers" op Facebook. Vooral het aantal mensen dat de gemeente via Facebook volgt is door een aantal promotionele acties spectaculair gestegen.

Doelstelling 1.2.1 Burgerlijke stand Het vastleggen van familierechtelijke handelingen in registers van de burgerlijke stand en het uitgeven van uittreksels en afschriften van de betreffende akten. Het voorbereiden en voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen. Toelichting Het vastleggen van familierechtelijke handelingen: Het betreft hier het beheer en onderhoud van de registers van de burgerlijke stand. Hieronder valt het, binnen de wettelijke termijnen, opmaken van akten, latere vermeldingen en verklaringen, welke in het kader van de wettelijke bepalingen dienen te worden vervaardigd. Het betreft hier o.a. akten en stukken die verband houden met geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en erkenning. Afgifte documenten: Het vervaardigen en verstrekken van uittreksels en verklaringen waarvan de gegevens aan de in Heemstede berustende akten van de burgerlijke stand worden ontleend. Hier staan wel baten tegenover maar de hoogte van de leges wordt landelijk vastgesteld. Hef voltrekken van huwelijken het registreren van partnerschappen: Het betreft hier de voorbereiding, bestaande uit het informeren van de paren, het maken van de afspraken, de beoordeling van de overgelegde stukken, de (huwelijks)aangifte en het aansturen van de (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand en facilitaire zaken. Op de dag zelf wordt de akte en een trouw/registratieboekje opgemaakt. Naar gelang het tijdstip wordt een legesbedrag in rekening gebracht. werkelijk 2012 198 172 293 100 79 685

Prestaties Aantal huwelijken/registratie Aantal geboorten Aantal overlijden Aantal erkenningen Aantal echtscheidingen Aantal uittreksels burgerlijke stand

begroting 2013 225 190 300 80 100 650

begroting 2014 233 170 300 90 100 600*

* deze daling wordt veroorzaakt doordat een uittreksel burgerlijke stand niet langer vereist is om in ondertrouw te gaan of om aangifte te doen van een partnerschapregistratie.

Het grootste deel (ca 70%) van de bruidsparen komt van buiten de gemeente Heemstede. De keuze om in Heemstede te trouwen wordt mede bepaald door de uitstraling van het oude raadhuis, de ruime mogelijkheden in tijdstippen om te trouwen, de aantrekkelijke externe locaties en de wijze waarop de huwelijken worden voltrokken door de ambtenaren van de burgerlijke stand. Het doel is om volgend jaar de huwelijken in Heemstede meer te promoten. De verwachting is dat het aantal huwelijken licht zal stijgen door de invoer van de basishuwelijken (een goedkopere variant tussen het gratis huwelijk en het standaard huwelijk in).

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 21

Doelstelling 1.2.2 Gemeentelijke basisadministratie personen (GBA) Het betreft hier de registratie en bijhouding van persoonsgegevens van de inwoners van Heemstede. In de hoedanigheid van basisadministratie op het gebied van persoonsgegevens wordt informatie aan binnen- en buitengemeentelijke afnemers verstrekt. Het verstrekken van uittreksels, verklaringen en informatie burgers. Certificering / poortwachterfunctie / kwaliteitsprocedures. Toelichting Het betreft alle werkzaamheden die nodig zijn om de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens up-to-date te houden. Te denken valt hierbij aan het verwerken van schriftelijk of via het datacommunicatienetwerk binnengekomen mutatieberichtgeving, dan wel het verzenden van ontvangen mutaties naar andere gemeenten, de verwerking van het elektronisch berichtenverkeer en via het netwerk verstrekken van informatie aan afnemers van persoonsinformatie. Mutaties kunnen betrekking hebben op o.a. binnen- en intergemeentelijke verhuizingen, im- en emigratie, gesloten of ontbonden huwelijken of partnerschapregistraties, geboorten, overlijden, adoptie, naamswijziging, naturalisatie, huisnummering etc. De mutaties dienen juist en binnen de wettelijke termijnen verwerkt te worden in de GBA.

Prestaties Aantal uittreksels GBA Aantal vertrekken Aantal vestigingen Aantal inwoners per 1 januari

,

werkelijk 2012 1.454 1.335 1.532 26.242

begroting 2013 2.050 1.400 1.500 26.462

begroting 2014 1.250* 1.400 1.500 26.462

* deze daling wordt veroorzaakt doordat wij actief ouders informeren dat zij niet langer een GBA uittreksel nodig hebben om hun kind in te schrijven voor de middelbare school.

Indicatoren GBA audit Bestanden dienen juist, tijdig en volledig te worden bijgehouden en moeten continu binnen de normen van de "Regeling periodieke audit" vallen Binnen wettelijke termijnen leveren van informatie Continuïteit en kwaliteit van de processen. Doelstelling 1.2.3 Reisdocumenten en rijbewijzen De afgifte van reisdocumenten (paspoorten, identiteitskaarten, vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoorten) en rijbewijzen. Bij de aanvraag dient tevens de identiteit van de houder te worden vastgesteld omdat naast de reisfunctie / rijvaardigheidsbewijs de documenten tevens de functie van identiteits- / legitimatiebewijs hebben. Toelichting Re/sdocumenfen Het betreft hier de afgifte van verschillende soorten reisdocumenten zoals paspoorten, identiteitskaarten, vluchtelingen en vreemdelingenpaspoorten. Deze documenten hebben naast hun reisfunctie ook een identificerende functie in het kader van de legitimatieplicht. Om fraude tegen te gaan speelt het vaststellen van de identiteit van de houder van het document een cruciale rol bij de verstrekking. Als extra beveiliging worden enkele biometrische kenmerken van de houder opgenomen in een chip dat in het reisdocument is verwerkt. Het opnemen van deze biometrische kenmerken is een taak van de gemeente. De reisdocumenten worden centraal aangemaakt. Het door de burger te betalen legesbedrag valt uiteen in een rijks- en een gemeentelijke kostencomponent. De eerste wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld', de hoogte van het gemeentelijk deel wordt bepaald via de gemeentelijke legesverordening, onder beperking van een door het rijk vastgesteld maximum bedrag. Rijbewijzen: Het betreft hier het afgeven en vervangen (10 jaarlijkse "verfrissing") van rijbewijzen, het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen en bromfietscertificaten. De persoonsgegevens worden ontleend aan de GBA. De gemeente stelt de identiteit vast en maakt de aanvraag op, die via een aanvraagformulier elektronisch verzonden wordt aan de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De RDW maakt het rijbewijs centraal aan waarna de documenten voor opslag, beheer en uitreiking naar de gemeente verstuurd worden.

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 22

Het door de burger voor een rijbewijs te betalen bedrag is samengesteld uit een rijks- en gemeentelijk kostencomponent. De eerste wordt centraal door het ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgesteld; de hoogte van het gemeentelijk deel wordt bepaald via de gemeentelijke legesverordening. De Rijksoverheid heeft het voornemen om een maximaal landelijk tarief voor rijbewijzen in Nederland in te voeren. Tijdens het opstellen van deze begroting was daar nog geen duidelijkheid over. werkelijk 2012 4.580 1.530 1.992

Prestaties Aantal paspoorten Aantal identiteitskaarten Aantal rijbewijzen

begroot 2013 4.000 2.000 2.200

begroot 2014 4.000 1.400 2.000*

* De aantallen fluctueren door de jaren heen sterk in verband met de 10-jarige afgiftecyclus. Vanaf oktober 2006 zijn de 5 "vette" jaren gestart, dit betekent dat er veel rijbewijzen worden afgegeven. Vanaf oktober 2011 zijn de 5 "magere" jaren aangebroken, het aantal afgegeven rijbewijzen daalt dan (in 2013 is per abuis het aantal te hoog begroot).

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 1.3 Uitbouw (digitale) dienstverlening, vernieuwen website en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Toelichting Zie voor een uitgebreide toelichting hierop paragraaf 8. Publieke dienstverlening & communicatie. Prestaties - Oordeel gemeentelijke dienstverlening: (uit benchmarkwaarstaatjegemeente.nl) - Implementatie Antwoord©-concept: doorontwikkelen klantgerichte publieksbalie - Uitrol zaakgericht werken - Uitbouw e-producten binnen digitaal loket -Doelstelling Website voldoet 1.4 aan de gestelde webrichtlijnen. Deelname aan samenwerking ten behoeve van het oplossen van regionale vraagstukken. Onderzoek naar verdere ambtelijke samenwerking met een of meer andere gemeenten. Toelichting In algemene zin worden er in publicaties de volgende motieven onderscheiden voor intergemeentelijke samenwerking: Zelfstandig blijven; Eigen identiteit behouden; Maatschappelijke opgaven als gemeente kunnen realiseren; Oppakken complexe (bovenlokale) strategische vraagstukken; Kwaliteit dienstverlening voor burger verbeteren; Kwetsbaarheid organisatie verminderen; Kosten reduceren (minder meerkosten); Efficiency verhogen; Voorkomen herindeling. Samenwerking is geen doel op zich maar een middel om onze taken efficiënter en effectiever uit te voeren. Verder kan samenwerking helpen om de kwaliteit te verbeteren of de kwetsbaarheid te verminderen. Wij staan steeds open voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, die een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van onze gemeentelijke organisatie. Heemstede werkt op veel gebieden en met veel verschillende partners samen. Wij verwachten geen grote verandering in bestaande samenwerking anders dan reeds ingezet. Een overzicht van alle bestaande samenwerkingsverbanden treft u hierna aan. Prestaties en indicatoren Onderzoek naar en implementatie van uitkomsten van ambtelijke samenwerking met Bloemendaal op het gebied van bedrijfsvoering. Daarnaast worden waar noodzakelijk ook nieuwe samenwerkingsinitiatieven ondernomen, die een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van onze gemeentelijke organisatie. Bestuurlijke besluitvorming door beide Colleges van B&W over welke bedrijfsvoeringstaken in welke vorm gezamenlijk gaan worden uitgevoerd, inclusief het traject voor implementatie ervan.

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 23

A.

Gemeenschappelijke regeling op welk gebied?

met wie?

Primair motief

huidige situatie

1

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Zandvoort

wettelijke verplichting

• is gestart per 1 juli 2008 • vestigingsplaats: Haarlem

2

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zandvoort

kracht bundelen om maatschappelijke opgave te realiseren

• is gestart per 1 januari 1972 • vestigingsplaats Cruquius • er wordt momenteel een discussie gevoerd over toekomstige vormgeving (rechtsvorm) van deze samenwerking

3

Samenwerking Leerplicht / RMC

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Zandvoort

kwaliteit dienstverlening verbeteren

• is gestart per 1 juni 2009 • vestigingsplaats: Haarlem

4

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Sociale Zaken en Werkgelegenheid (IASZ)

Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude

efficiency

• is gestart per 1 april 2006 • vestigingsplaats: Heemstede (centrumgemeente)

5

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zandvoort

efficiency

• is gestart per 1 januari 2007 • vestigingsplaats: Bennebroek (centrumgemeente Bloemendaal)

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 24

B.

Stichting op welk gebied? Stadsbibliotheek Haarlem e.o.

met wie? Haarlem

primair motief • kwaliteit dienstverlening verbeteren • kwetsbaarheid organisatie verminderen • kosten reduceren (minder meerkosten)

huidige situatie • is gestart per 1 juli 2007 • vestigingsplaats: Haarlem • dienstverleningsovereenkomst • in het kader van de bezuinigingen vindt nader onderzoek plaats

2

Openbaar Primair Onderwijs ZuidKennemerland (STOPOZ)

Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zandvoort

• maatschappelijke opgave als gemeente realiseren • kwaliteitsverbetering • kosten reduceren

• is gestart per 1 januari 2005 • vestigingsplaats: Haarlem • dienstverleningsovereenkomst

3

Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Castricum, Uitgeest, Wormerland, Zandvoort, Diemen en Oostzaan, Uithoorn, Velsen, Lisse, Hillegom, Ouder Amstel en Noordwijkerhout.

• kostenreductie (massa = kassa) • kwetsbaarheid verminderen • kwaliteitsverbetering

• • • •

1

is gestart per 1 september 2009 vestigingsplaats: Heemstede mede-eigenaar van stichting gezamenlijke inkooptrajecten zijn opgestart • gebaat bij uitbreiding van deelnemers om meerkosten te kunnen reduceren.

C.

Uitbesteding

1

wat? Afvalinzameling en afvalverwerking

aan wie? Meerlanden NV

waarom? • kosten reduceren (minder meerkosten) • efficiency

huidige situatie • is uitbesteed per 1 juli 2002 • vestigingsplaats: Rijsenhout • Heemstede is aandeelhouder in NV

2

Wettelijke milieutaken

Milieudienst IJmond

• kwetsbaarheid organisatie verminderen • kwaliteit dienstverlening verbeteren • kosten reduceren

• Is uitbesteed per 1 januari 2006 • vestigingsplaats: Haarlem • dienstverleningsovereenkomst

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 25

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting. prod. omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 1000 Raad en commissies 1001 College B&W 1002 Gemeentelijke samenwerking 1003 Griffie 1010 Kabinetszaken 1011 Bestuursondersteuning 1012 Representatie 1013 Dienstverlening bij evenementen 1020 Huwelijken 1021 Documenten burgerlijke stand 1022 Overige burgerlijke stand 1023 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) 1024 Documenten GBA 1025 Rijbewijzen Reisdocumenten 1026 1027 Gedecentraliseerde taken 1028 Privacy en beveiliging 1029 Kadaster 1030 Verkiezingen 1035 Servicenormen 1041 Publieksvoorlichting Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1000 Raad en commissies 1001 College B&W en secretariaat 1002 Gemeentelijke samenwerking 1003 Griffie 1010 Kabinetszaken 1011 Bestuursondersteuning 1012 Representatie 1013 Dienstverlening bij evenementen 1020 Huwelijken 1021 Documenten burgerlijke stand 1022 Overige burgerlijke stand 1023 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) 1024 Documenten GBA 1025 Rijbewijzen Reisdocumenten 1026 1027 Gedecentraliseerde taken 1028 Privacy en beveiliging 1029 Kadaster 1030 Verkiezingen Servicenormen 1035 1041 Publieksvoorlichting Totale baten van het programma Saldo programma

rekening 2012

begroting begroting 2014 2013

361 637 26 244 2 1.385 34 21 106 20 71 348 50 125 378 32 39 4 78 102 718 4.781

363 624 14 286 2 1.407 36 20 108 19 68 334 45 114 353 21 41 3 36 98 738 4.730

0 0 0 0 0 0 2 0 98 9 0 9 33 95 296 16 0 0 0 0 0 558 -4.223

0 0 0 0 0 0 0 0 112 9 0 0 23 97 272 0 0 0 0 0 0 513 -4.217

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 26

:

meerjarenbegroting 2015 2016 2017 345 631 22 293 2 1.449 31 25 111 19 69 339 47 115 364 22 39 5 78 100 754 4.860

344 631 22 293 2 1.449 31 25 111 19 69 347 47 115 364 22 39 5 38 100 754 4.827

349 631 22 293 2 1.449 31 25 111 19 69 339 47 115 364 22 39 5 76 100 753 4.861

0 0 0 0 0 0 0 0 114 7 0 0 24 90 264 0 0 0 0 0 0 499 -4.361

0 0 0 0 0 0 0 0 114 7 0 8 24 90 264 0 0 0 0 0 0 507

0 0 0 0 0 0 0 0 114 7 0 0 24 90 264 0 0 0 0 0 0 499 -4.362

'349 631 22 293

=:,•'• 2' :

1.449 : 31 25 111 :

1 9

:• •.; 69 339 47 115 364 22 ; 39 5 138

igö : 771 4.941 Ö

o 0

p 0

0 ó 0 114 7 0

Ó

24 90 264 0

b o 0 0

. o 499 •4.442

-4.320

Financiële toelichting op programma 1 Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product ten opzichte van 2013 nader toegelicht saldo 2012 -361 -1.385 -82 -78 -718 -1.599 -4.223

Product 1000 1011 1026 1030 1041

Omschrijving Raad en commissies Bestuursondersteuning Reisdocumenten Verkiezingen Publieksvoorlichting Overige producten Saldo prog ramma

saldo 2013 -363 -1.407 -81 -36 -738 -1.592 -4.217

mutatie saldo 2014 - =nadeel 14 -349 -1.449 -42 -100 -19 -138 -102 -771 -33 -43 -1.635 -4.442 -225

1000 Raad en commissies: voordeel € 14.000 Het voordeel ontstaat doordat de bezuiniging ad € 8.000 op het rekenkameronderzoek op dit product is verwerkt (in 2013 stond deze bezuiniging nog als stelpost op product 1001). Daarnaast zijn de presentiegelden voor de leden van de bezwarencommissie verplaatst naar product 1011 bestuursondersteuning (€ 9.000). 1011 Bestuursondersteuning: nadeel € 42.000 Met ingang van 2014 worden hier de presentiegelden voor de leden van de bezwarencommissie op verantwoord (€ 9.000) en nemen de salarislasten toe met€ 15.000. Het restant van het nadeel (€ 18.000) ontstaat uit de doorberekening vanuit de kostenplaatsen (hoger tarief 2014 dan in 2013). 1026 Reisdocumenten: nadeel € 19.000 Gezien de ontwikkelingen in 2013 is de verwachting is dat de afgifte van reisdocumenten licht zal dalen. Voor 2014 worden € 8.000 minder aan legesinkomsten geraamd. Een deel van de legesinkomsten wordt afgedragen aan het Rijk. Door de tariefontwikkeling nemen deze kosten toe met € 7.000. Daarnaast is sprake van een stijging van de overheadkosten van € 4.000. In totaal is er een nadeel van € 19.000. 1030 Verkiezingen: nadeel € 102.000 In 2014 zijn twee verkiezingen geraamd (Europees Parlement + Gemeenteraad). De gemiddelde kosten per verkiezing zijn ca. € 40.000. Daarnaast is een bedrag van € 2.000 geraamd voor materiaalkosten verkiezingsborden (opslag, plaatsen e.d.). Voorts is in 2014 rekening gehouden met een incidentele uitgave van € 20.000 voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om de Heemsteedse kiezers te informeren worden er verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld, waaronder een verkiezingsdebat, een verkiezingskrant en een stemwijzer. 1041 Voorlichting: nadeel € 33.000 In de Wet elektronische bekendmaking is vastgelegd dat per 1-1-2014 de gemeente haar officiële publicaties digitaal bekend moet maken. Hiervoor is een overheidsvoorziening gemaakt, de Gemeenschappelijke Voorziening Overheids Publicaties. Voor het aansluiten en gebruik hiervan is jaarlijks (vanaf 2014) een bedrag van € 15.000 geraamd. Daarnaast nemen de kapitaallasten met € 8.000 toe als gevolg van het toegekende krediet "Website aanpassen aan webrichtlijnen". Als laatste nemen de overheadkosten toe met €10.000. Meerjarenbegroting 2015-2017 1030 Verkiezingen In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met 2 verkiezingen in 2014 (Europees Parlement + Gemeenteraad), in 2015 1 verkiezing (Provinciale Staten) en in 2017 1 verkiezing (Tweede Kamer). De gemiddelde kosten per verkiezing zijn € 40.000. Daarnaast is in 2014 rekening gehouden met incidentele kosten van € 20.000 voor de gemeenteraadsverkiezingen, deze vervallen vanaf 2015.

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

27

Wat zijn de voorgenomen investeringen? omschrijving investering

investering jaar bedrag

termijn afschr.

Investeringen die beschikbaar worden gesteld bij vaststelling begroting 2014 Vervanging apparatuur raadsleden

16.000

2014

4

Investeringen voor de periode 2015 - 2017 Vernieuwen website naar moderne technieken Vervanging apparatuur raadsleden

50.000 16.000

2015 2016

3 4

meerjarenbegroting 2016

2015

4.640

Programma 1: Bestuur en dienstverlening 28

1

4.480

4.320

18.667

18.000 4.640

23.147

26.960 |

4.640

Totale (kapitaal)lasten van het programma

2017

Programma 2: (Openbare orde en) veiligheid Portefeuillehouder

mw. M.J.C. Heeremans

Inhoud programma Het programma omvat de openbare orde en veiligheid. Ter ondersteuning zijn de volgende wetten en verordeningen opgesteld: - Bouwbesluit - Bouwverordening - Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat willen we bereiken? De regie over het lokaal veiligheidsbeleid ligt bij het lokale bestuur. Gelet op artikel 172 lid 1 Gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het beleid is gevat in de kadernota integraal veiligheidsbeleid 2009-2013. In het najaar van 2013 zal er een analyse plaatsvinden van de lokale veiligheidsproblematiek. Aan de hand hiervan zal de nota geactualiseerd worden. Het concept van de nieuwe nota zal begin 2014 klaar zijn. Na de verkiezingen kan de concept nota dan nog aangepast worden door het nieuwe college, waarna het in juni 2014 ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd. Voor een doeltreffend veiligheidsbeleid is inzicht nodig in de lokale en regionale veiligheidssituatie. Dit inzicht wordt verkregen door waar mogelijk mee te doen aan onderzoeken zoals de landelijke veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor is een onderzoek onder de bevolking waarin gevraagd wordt hoe veilig en leefbaar bewoners hun woonomgeving ervaren. De veiligheidsmonitor van 2012 liet zien dat de burgers Heemstede als een veilige gemeente ervaren. Heemstede scoort op veel punten hoger dan het gemiddelde beeld voor Nederland wat betreft de ervaren leefbaarheid van buurten. Dit laat zich ook zien de betrekkelijk gunstige cijfers over onveiligheidsgevoelens. Doelstelling is om dit niveau van veiligheidsgevoel vast te houden en daar waar mogelijk zelfs te verbeteren. De veiligheidsmonitor wordt in het najaar van 2014 herhaald zodat er gekeken kan worden hoe de veiligheid en leefbaarheid zich ontwikkelen. In september 2014 zal het veldwerk van de monitor starten. Medio 2015 wordt de rapportage verwacht. Deze monitor zal gebruikt worden voor het vaststellen van de jaarlijkse lokale prioriteiten en het eventueel bijstellen van het integraal veiligheidsplan 2014 - 2018. Naast de veiligheidsmonitor is de wijkschouw een instrument om te inventariseren hoe de burgers over hun leefomgeving denken. In 2013 is er begonnen met een andere wijze van schouwen. De cyclus waarbij de negen wijken in een vaste volgorde geschouwd worden is losgelaten. Er wordt nu op basis van ontvangen signalen (via postbus veiligheid, meldpunt overlast of via externe partners) bepaald welke wijk of buurt in aanmerking komt om geschouwd te worden. De inzet van personeel kan gerichter plaatsvinden en wel op die plekken waar dit het meeste nut heeft. Dit betekent dat de planning ook een flexibel karakter heeft. Heemstede kan ook zo efficiënt 'schoon, heel en veilig' gehouden worden. Eveneens worden ook zoveel mogelijk de actuele ontwikkelingen gevolgd. Dit wordt dan gedaan naast de reguliere aandacht die de toezichthouders hebben voor de buitenruimte. Waar nodig kan altijd direct contact gezocht worden met actieve partijen in de buitenruimte (winkeliersverenigingen, VvE's, bewonerscomités of woningbouwverenigingen). Begin 2014 wordt bepaald waar er in het voorjaar geschouwd gaat worden. Aan de hand van een schouw worden actiepunten geformuleerd. Voorzover deze actiepunten binnen het reguliere onderhoudsbeleid/budget vallen worden ze uitgevoerd. Gaat het om zaken die buiten het reguliere beleid vallen dan beslist het college of de raad over de uitvoering. Burgers kunnen voordat de schouw begint knelpunten melden. Deze worden dan meegenomen bij de uitvoering van de schouw. In het najaar van 2012 is ook Elan Wonen begonnen met het schouwen van buurten waar zij veel bezit hebben. De gemeente Heemstede doet hier als partner aan mee. In 2012 is de Thorbeckebuurt geschouwd. In het najaar van 2013 staan de buurten rond de Korhoenlaan en de Troelstralaan op het programma. De uitvoering van de actiepunten zal in het najaar van 2013 en de eerste helft van 2014 plaatsvinden. De cijfers van de politie geven ook een beeld van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Voor het bepalen van de lokale prioriteiten worden de twaalfmaands-rapportages van de politie gebruikt.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 29

Daarnaast is er een tweewekelijks overleg tussen de burgemeester, de teamchef van de politie en de adviseur openbare orde en veiligheid. Voor dit overleg staan de tweewekelijkse voortschrijdende cijfers van de politie ter beschikking. Een keer per maand is er een structureel veiligheidsoverleg met de adviseur openbare orde en veiligheid, coördinator handhaving, uitvoerend teamchef van de politie en de wijkagenten. Elk kwartaal komt de lokale driehoek (gemeenten basisteam KennemerKust) bijeen. Deelnemers zijn de burgemeesters van Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort, de teamchef van de politie en de gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie. De burgemeester van Heemstede is voorzitter. De adviseurs openbare orde en veiligheid van de drie deelnemende gemeenten sluiten bij toerbeurt aan bij de vergadering. We willen bereiken dat de inwoners van Heemstede hun gemeente ervaren als een veilige leef- en woonomgeving en dat ze onderkennen dat alles wat mogelijk is wordt gedaan om dit te bewerkstelligen.

Wat g a a n w e daarvoor in 2014 d o e n ? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 2.1 Veilige woon- en leefomgeving Toelichting Woninginbraken (Politiekeurmerk Veilig Wonen) Omdat het aantal woninginbraken fors blijft zal de gemeente het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) onder de aandacht blijven brengen. Het PKVW is een instrument dat aantoonbaar bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en in de wijken. De kans op inbraak in een woning met een keurmerk is gemiddeld 90-95 procent lager dan in een woning zonder keurmerk. Veel huurwoningen voldoen inmiddels aan het keurmerk. De particuliere sector blijft hierbij beduidend achter. Publicaties over dit onderwerp vinden plaats in de lokale media, via de website en via de Preventiekrant. Tevens wordt er met het Woninginbraken Team van de politie samengewerkt. Het gaat dan onder andere om het geven van voorlichting over de wijze waarop inbraken voorkomen kunnen worden: Op regionaal niveau (politie eenheid Noord-Holland) wordt er gewerkt aan de implementatie van een Digitaal Opkopers Register. Handelaren in met name goederen als sieraden, fietsen, telecomapparatuur, elektronica wordt gevraagd om een digitaal register bij te houden. In dit register worden serienummers opgeslagen. Deze worden automatisch gematched met de politieregisters waarin gestolen goederen genoteerd staan. Als er een match is volgt er automatisch een melding bij de politie. De invoering van het register moet de handel in gestolen goederen tegengaan. Huiselijk geweld De Wet Tijdelijk Huisverbod biedt de mogelijkheid om daders van huiselijk geweld of bij dreiging van huiselijk geweld een huisverbod van maximaal 28 dagen op te leggen. De hulpofficier van de politie maakt een risicoanalyse en legt deze voor aan de burgemeester. De burgemeester moet akkoord geven om het huisverbod te bekrachtigen. In het kader van een huisverbod wordt altijd hulpverlening in gang gezet. Deze hulpverlening wordt gecoördineerd door de GGD en heeft tot doel de situatie voor beide partijen te verbeteren en herhaling te voorkomen. Buurtbemiddeling De gemeente heeft afspraken gemaakt met de Stichting Meerwaarde uit Haarlemmermeer om buurtbemiddeling in de gemeente aan te bieden. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium burenconflicten op te lossen door inzet van onafhankelijke bemiddelaars. Er wordt geprobeerd om escalatie en strafbare feiten te voorkomen. De buren worden weer in gesprek met elkaar gebracht. Stichting Meerwaarde doet dit voor ons sinds medio 2009. Ook voor 2014 wordt er naar gestreefd om buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium in te zetten. Als een zaak echt gaat escaleren wordt het instrument namelijk minder bruikbaar.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 30

Fietsendiefstal De gemeente neemt een aantal maatregelen om fietsendiefstallen terug te dringen. Zoals een permanente voorlichtingscampagne in de lokale media en het periodiek (vier keer per jaar) verwijderen van fietswrakken. Fietswrakken zorgen voor verloedering van de omgeving, wat uitnodigt tot criminaliteit. Fietseigenaren worden er via de Heemsteder en Preventiekrant op gewezen dat het van belang is hun fiets goed op slot te zetten. Hierbij wordt voorlichtingsmateriaal gebruikt van het Centrum Fietsdiefstal (gefinancierd via BZK). Wanneer een fiets gestolen is kan de eigenaar de status van zijn gestolen fiets opvragen in een landelijk register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Nieuwe fietsen worden tegenwoordig standaard gechipt, zodat de rechtmatige eigenaar sneller kan worden achterhaald. Het Centrum Fietsdiefstal houdt indien de actuele cijfers dat vergen jaarlijks een controleactie op het station en/of een andere locatie (middelbare school) waar veel fietsverkeer is. Vernieling (slooproutes) Dit is een regionaal probleem waar ook de gemeente Heemstede bij tijd en wijle mee te maken heeft. De vernielingen vinden dan met name plaats langs de loop- en fietsroute van het uitgaanscentrum met horecagelegenheden in Haarlem en Zandvoort naar de verschillende woonwijken in Heemstede. Deze route wordt ook wel slooproute genoemd. Tijdens de weekenden wordt door de politie op belangrijke routes vanuit Haarlem en Zandvoort extra gesurveilleerd. Handhaving en toezicht Handhaving van regels en toezicht in de openbare ruimte verbetert de (subjectieve) veiligheid en leefbaarheid. Naast specifieke acties, zoals de handhaving van het hondenbeleid en toezicht op het haal- en brengverkeer bij scholen (per jaar is er 240 uur beschikbaar voor de 10 basisscholen), worden de GOA's ook ingezet voor de handhaving van de APV, bij evenementen en voor algemeen toezicht. Bij algemeen toezicht gaat het om het signaleren (bv zwerfvuil, hondenpoep, huisvuil, defecten straatmeubilair) en actie ondernemen (indien mogelijk zelf oplossen of betreffende gemeentelijke afdeling of externe partner inlichten) in de openbare ruimte. Preventie Jaarlijks wordt voor de zomer de Preventiekrant huis-aan-huis bezorgd. De inhoud van deze krant staat in het teken van de veiligheid van de burger en hoe deze door simpele ingrepen of door snel handelen de eigen veiligheid kan bevorderen. Met deze krant wil de gemeente een zo groot mogelijk publiek bereiken, zodat burgers zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om kleine criminaliteit te voorkomen. Informatie van externe partners als politie, brandweer, GGD en buurtbemiddeling wordt hierin opgenomen. Prestaties Het huidige veiligheidsniveau, dat volgens de veiligheidsmonitor betrekkelijk gunstig is, wordt gecontinueerd en waar mogelijk verbeterd. Hiertoe worden de aangegeven acties uitgevoerd. Doelstelling 2.2 Veilig Ondernemen Keurmerk Veilig Ondernemen In 2012 heeft Winkelcentrum Heemstede zijn tweede ster gehaald in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Doelstelling is om in maart 2014 de derde ster te behalen. Gemeente, ondernemers, politie en brandweer werken samen om de veiligheid voor winkeliers en burgers te verbeteren. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde; verkeersveiligheid, bestrating, verlichting, winkeldiefstal, zakkenrollen, tassenroof, pinfraude en overvallen. De voorlichting, die met name is gericht op preventie, vindt plaats via de elektronische nieuwsbrief van Winkelcentrum Heemstede en de jaarvergadering van de winkeliersvereniging waar de teamchef van de politie zijn visie geeft op actuele ontwikkelingen. Winkeliers kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een overvaltraining of voorlichting over pinfraude. De samenwerkende partners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep die vier keer per jaar bijeen komt. Zij komen bijeen om de huidige kwaliteit te bewaken, lopende acties te monitoren en nieuwe acties uit te zetten. Er wordt jaarlijks een avond en dagschouw gehouden. Geconstateerde knelpunten worden vervolgens verholpen. Het aantal meldingen bij meldpunt overlast in het KVO gebied is fors gedaald. UOR heeft de denkwijze van het KVO opgenomen in zijn dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor komen er fors minder meldingen bij meldpunt overlast binnen voor wat betreft het gebied Raadhuisstraat - Binnenweg. Het tweede kwartaal 2013 leverde nog 16 meldingen op. Een halvering t.o.v. het eerste kwartaal.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 31

De brandweer controleert de brandveiligheid van de panden en geeft voorlichting over brandveiligheid m.b.t. feestversiering. In 2014 staat het WK voetbal op het programma. Hieraan voorafgaand zal de brandweer via een elektronische nieuwsbrief communiceren waar op gelet moet worden bij de aanschaf van de versiering. Er vindt momenteel een verkenning plaats naar de mogelijkheden om een KVO-traject op de Jan van Goyenstraat te starten in het najaar. De ondernemers die buiten de KVO gebieden vallen (bv Zandvoorstelaan, Valkenburgerlaan) zullen een mailing krijgen met het aanbod een gratis veiligheidsscan uit te laten voeren door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Prestaties Certificering met een derde ster. De veiligheid wordt bevorderd en daarmee samenhangend de aantrekkelijkheid van het winkelgebied verhoogd.

Doelstelling 2.3 Vermindering Jeugdoverlast In 2012 heeft er een behoorlijke daling van het aantal overlast meldingen plaatsgevonden. Het is dan ook geen prioriteit meer. Toch blijven we voor wat betreft dit onderwerp een vinger aan de pols houden om de dalende trend te continueren. Om de overlast van jongeren tegen te gaan wordt samengewerkt met de politie. De rapportages over jongerenoverlast worden besproken en er wordt bepaald wat de beste maatregelen zijn om de overlast op een bepaalde locatie te verminderen. Er wordt natuurlijk niet alleen ingezet op het terugdringen van de overlast op zich, ook het bevorderen van het welzijn van de jongeren is hier aan gekoppeld. Deze component betreft met name activiteiten die geïnitieerd worden door afdeling Welzijn. Er is in 2012 een regiegroep jeugd in het leven geroepen. In deze groep participeren leidinggevenden van: gemeente, politie, Casca Halt, Streetcornerwork, en woningbouwverenigingen. De groep komt alleen bijeen, initieert beleid en zet acties uit, als daartoe aanleiding is. Een aanleiding kan zijn dat de reguliere uitvoering in de praktijk lacunes laat zien en beleidsafspraken hierop moeten worden aangepast. Peilstokoverleg Het maandelijkse peilstokoverleg is een uitvoerend overleg van de gemeente (openbare orde en veiligheid en leerplicht), Bureau HALT, politie, Casca, woningbouwvereniging ELAN en Streetcornerwork. Het doel is zicht te krijgen op de problematiek van jongeren en een beslissing te nemen over de beste aanpak van een specifieke groep of individu. De inbreng van verschillende disciplines moet leiden tot een oplossing waarbij niet alleen aandacht is voor repressie, zoals het wegsturen of beboeten van jongeren, maar ook voor achterliggende problematiek en eventuele verwijzing naar hulpverlening. Gemiddeld staan er zo'n vijfentwintig jongeren in de leeftijd van 13-21 jaar onder de aandacht.

Sfreefcornenvork Stichting Streetcornerwork wordt door de gemeente voor 16 uur per week ingezet om jongeren met meervoudige problemen te helpen en te begeleiden. Zij bezoeken de plekken waar sprake is van jongerenoverlast. Dit doen ze met name op tijden (na schooltijd en 's avonds) wanneer de trefkans het grootst is. Behalve dat Streetcornerwork zelf de jongeren opzoekt is het ook zo dat zij op aanwijzingen van partners (gemeente, politie, Casca, Halt) in het werkveld actie ondernemen. Bij jongeren die echt overlast veroorzaken is er vaak meer aan hand. Streetcornerwork richt zich, indien nodig samen met de partners, op het aanpakken van de oorzaken van de problemen. Dit moet er toe leiden dat de overlast vermindert. Centrum voor Jeugd en Gezin Het CJG coördineert en organiseert de voorlichting inzake de gevolgen van misbruik van alcohol en drugs. Dit onderwerp heeft prioriteit, niet alleen vanwege de gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook vanwege de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Met name vernielingen op de zogenaamde slooproutes hebben te maken met overmatig gebruik van alcohol Het CJG werkt samen met bureau Halt, Casca en de scholen. De voorlichtingsavond wordt zowel voor de ouders als de jeugd georganiseerd. Aanwezig is een externe deskundige die de presentatie doet en vragen kan beantwoorden. Bureau HALT Met het HALT- en STOP-project (jonger dan 12 jaar) wordt geprobeerd om jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium aan te pakken om zo erger te voorkomen. Jongeren van 12-18 jaar die worden aangehouden door de politie vanwege een strafbaar feit kunnen als ze voor de eerste keer in overtreding zijn worden doorgestuurd naar Bureau HALT. Ze kunnen dan een zogenaamde Halt afdoening krijgen, een alternatieve straf om strafrechtelijke vervolging te vermijden en positief gedrag te bewerkstelligen. Programma 2: Openbare orde en veiligheid 32

De Stopreactie is een leeractiviteit voor kinderen onder de twaalf jaar en een pedagogische handreiking voor de ouders. De werkzaamheden die bureau Halt voor de gemeente uitvoert zijn gericht op preventie. Het betreft met name voorlichtingsactiviteiten (alcohol en drugs, cyberpesten, loverboys, omgaan met sociale media) in het kader van het VlOS-project (veiligheid in en om de school). Het VIOS wordt gecoördineerd door Halt maar is een samenwerkingsproject tussen de scholen in de regio. Prestaties Terugdringen van de jeugdoverlast. Het aantal meldingen dat bij politie en gemeente binnenkomt, kan vergeleken worden met het voorgaande jaar. In 2012 zijn er 202 meldingen (tegenover 222 in 2011, 351 in 2010 en 434 in 2009) van jeugdoverlast geregistreerd. De afgelopen drie jaar is het aantal meldingen meer dan gehalveerd. Wat Halt betreft zijn de prestaties vervat in een dienstverleningsovereenkomst waarover jaarlijks d.m.v. een jaarverslag verantwoording wordt afgelegd. Doelstelling 2.4 Fysieke veiligheid Meldpunt Overlast Bij dit centrale meldpunt kunnen burgers bij de gemeente melding maken van alle vormen van overlast, gevaar en schade in de openbare ruimte. Ook andere soorten overlast zoals vandalisme en geluidshinder kunnen hier gemeld worden. Als er een melding inzake de openbare orde en veiligheid binnenkomt wordt er contact opgenomen met de melder en wordt er indien het werkelijke overlast betreft samen met externe partners, zoals politie, gezocht naar een oplossing. De melder wordt hiervan in kennis gesteld. Door het goed functioneren van het meldpunt is er een daling waar te nemen van overgebleven punten bij wijkschouwen. Per wijkschouw worden er nu nog door gemiddeld zo'n 12 bewoners per wijk knelpunten gemeld. Crisisbeheersing / Veiligheidsregio Kennemerland In de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werken de regionale brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen. Het doel van deze samenwerking is om de kwaliteit van de crisisbeheersing en de noodhulpverlening te verbeteren. Door de samenwerking in de veiligheidsregio wordt de bestuurlijke en operationele slagkracht in geval van grootschalige ongelukken en rampen vergroot. De sleutelfiguren in de crisisbeheersing worden jaarlijks getraind en geoefend. Binnen de VeilgheidsRegio Kennemerland werken de gemeenten intensief samen voor wat betreft de inzet van personeel bij een crisis of ramp. Er wordt gewerkt met zogenaamde regiopools. Deze pools zijn gevuld met medewerkers van verschillende gemeenten die ook bij incidenten in de deelnemende gemeenten worden ingezet. Door deze samenwerking kon het aantal medewerkers dat structureel wordt opgeleid en geoefend met ruim tweederde (van zo'n 1000 naar 282) terug gebracht worden. Team Bevolkingszorg Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort opereren bij een incident vanuit het stadskantoor van de gemeente Haarlem, de Raakspoort, aan de Zijlvest in Haarlem. Momenteel wordt er gewerkt aan een verdere professionalisering en indikking van het aantal medewerkers in de pools. Ook zijn er plannen om het Team Bevolkingszorg op te heffen en de aansturing vanuit het Operationeel Team in samenwerking met de lokale Officier van Dienst Bevolkingszorg te verzorgen. Deze OVD werkt vanaf de plek van het incident waar ook de andere hulpdiensten zich bevinden. De planning is om dit in het voorjaar van 2014 te realiseren. Naar het zich nu laat aanzien deze slag nog eens tot een halvering leiden van het aantal medewerkers in de pools. Brandveiligheid gebouwen De taak van de Brandweer is om periodiek controles uit te voeren op basis van wet en regelgeving en beleidsafspraken die er in VRK verband gemaakt worden. De brandweer stelt jaarlijks een activiteitenplan op dat na bestudering en eventuele bijstelling geaccordeerd wordt door de gemeente. In dit plan staat welke objecten er jaarlijks gecontroleerd worden. De controlefrequentie wordt vastgesteld aan de hand van professionele normen die de brandweer in Nederland hanteert. De Brandweer levert aan het eind van het jaar een rapportage waarin verslag wordt gedaan wordt van de werkzaamheden. In het verslag staan o.a. de aantallen controles die er hebben plaatsgevonden. In het reguliere overleg tussen de Burgemeester en de districtscommandant van de brandweer wordt de voortgang van de geplande controles gemonitord. In 2013 zijn er extra investeringen gedaan (nodig vanwege de aangescherpte eisen door het ministerie) om d.m.v. extra enkelvoudige en meervoudige controles een 0-situatie te creëren. In 2014 kan er vanuit deze 0situatie verder gewerkt worden met een regulier controleregime.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 33

Risicokaart De provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) is bedoeld om inzichtelijk te maken welke risicovolle objecten in de gemeente aanwezig zijn. Op de kaart staan objecten vermeld waar calamiteiten zich zouden kunnen voordoen, zoals grote branden, verstoring van de openbare orde, ongevallen met giftige en explosieve stoffen. Daarnaast staan op de risicokaart de kwetsbare objecten vermeld. Dat zijn objecten waar zich veel mensen bevinden, zoals scholen, kinderdagverblijven, verzorgings- en bejaardenhuizen. De kaart wordt door preventiemedewerkers van de Brandweer geactualiseerd wanneer mutaties zich voordoen en is zowel door burgers als door hulpverleningsorganisaties te raadplegen. Wij hebben aangekaart bij de districtscommandant dat gezien de gegevens waarover gemeente en brandweer inmiddels zelf kunnen beschikken het wenselijk is om de kosten en baten van de provinciale kaart te onderzoeken. Prestaties Het waarborgen van de fysieke veiligheid op lokaal niveau en in regionaal verband. De meldingen die bij meldpunt overlast binnen komen worden binnen twee weken behandeld. De medewerkers van de gemeente Heemstede die een taak hebben binnen de crisis- en rampenbestrijding nemen deel aan een jaarlijks opleidings- en oefenprogramma. De brandweer voert volgens afspraken haar activiteitenplan uit en vult de risicokaart. Dit wordt gecontroleerd door de gemeente. Doelstelling 2.5 Integriteit en veiligheid Wet BIBOB De wet BIBOB (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) maakt het mogelijk bepaalde vergunningen of subsidies te weigeren of in te trekken als er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning of de subsidie gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld. Aanvragers van een vergunning voor het uitbaten van een horecagelegenheid, een speelautomatenhal of een seksinrichting worden getoetst aan de bepalingen uit de Wet BIBOB. In de praktijk betekent dit dat bij de aanvraag van een nieuwe drank en horecavergunning, een vergunning vooreen speelautomatenhal of een seksinrichting, de aanvrager d.m.v. het invullen van vragenformulieren een compleet inzicht moet geven in met name de wijze van financieren (en wie is hierbij betrokken), de betrokkenheid bij andere ondernemingen, het ondernemingsplan, de eigenaar van de huisvesting en de begroting. Pas als alle gevraagde stukken ingeleverd en getoetst zijn en er geen aanleiding is om verder onderzoek te doen wordt de vergunning verleend. RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum; knooppunt Haarlem Er vindt met het RIEC informatie-uitwisseling plaats in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad met als doel de informatiepositie van het bestuur te versterken. Het RIEC kan ons attenderen op bepaalde zaken of vragen of er gegevens bij de gemeente bekend zijn over een bepaalde (rechts)persoon. Andersom kan de gemeente informatie en advies vragen bij het RIEC inzake vergunningen die aangevraagd worden en/of personen waarmee de gemeente zaken doet of eventueel van plan is te gaan doen. Prestaties Het bestuur verleent geen medewerking aan activiteiten waarvan bekend is dat vergunningen misbruikt worden voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld.

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 2.6 Verbeteren van de zichtbaarheid en de samenwerking van wijkagenten en Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) Toelichting De aanwezigheid (en dus zichtbaarheid ) van de GOA's is vergroot door de invoering van de handheids (minder tijd nodig voor afhandeling op kantoor). Tot nu was ingezet op een verhoging van de aanwezigheid. Vanaf 2012 wordt middels een 'steeksproefgewijze' urenregistratie bijgehouden hoeveel tijd 'op straat' wordt besteed aan handhaving. De indicator is hierop afgestemd. De laatste stap is de koppeling van de dienstroosters van de GOA's en politiemedewerkers, zodat met name in de avonduren gezamenlijke inzet kan plaatsvinden. Hiermee is in 2013 een aanzet gemaakt, welke in 2014 verder wordt uitgebouwd.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 34

Prestaties Door afstemming van de dienstroosters tussen de GOA's en de politie wordt getracht samen aanwezig te zijn op straat. De aanwezigheid op straat is het afgelopen jaar ook zonder de samenwerking met de politie uitgevoerd en betekent dus geen verdere verhoging van de aanwezigheid op straat meer.

2013 65%

Indicatoren Aanwezigheid op straat (% beschikbare uren)

2014 65%

De indicator geeft aan hoeveel procent van de beschikbare uren wij op straat aanwezig denken te zijn. Deze indicator is afgestemd op steeksproefsgewijze urenregistraties. Naast de inzet op straat, is er ook tijd nodig voor administratieve zaken (beantwoording telefoontjes, afhandeling van meldingen in Mozard) en onderlinge afstemming of algemene zaken.

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting. prod, omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen APV/bijz. wetten 1101 Toezicht naleving APV/bijz. wetten 1102 Openbare orde en veiligheid 1115 Rampenbestrijding 1116 Brandweerzorg 1642 Bureau HALT 1762 Lijkbezorging Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1100 Vergunningen APV/bijz. wetten 1101 Toezicht naleving APV/bijz. wetten 1102 Openbare orde en veiligheid 1115 Rampenbestrijding 1116 Brandweerzorg 1642 Bureau HALT 1762 Lijkbezorging Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1116 1116

rekening begroting begroting 2012 2013 ."; 2014 123 211 109 50 1.356 16 2 1.867

61 65 152 219 144 148 52 52 1.384 : 1.420 16 16 • Y 4 4 1.884 . I 1.853

61 152 148 52 1.417 16 4 1.850

61 152 148 52 1.414 16 4 1.847

61 152 148 52 1.411 16 4 1.844

6 13 0 0 135 0 0 154 -1.713

5 10 0 0 134 0 0 149 -1.735 \

5 10 0 0 135 0 0 150 -1.703

5 10 0 0 135 0 0 150 -1.700

5 10 0 0 135 0 0 150 -1.697

5 10 0 0 135 0 0 150 -1.694

0 .46

0 46

0 46

0 46

T1.657

-1.654

-1.651

0 47

0 46

-1.666

-1.689

Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Saldo programma na mutaties reserves

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

meerjarenbegroting 2016 2017 2015

35

.

-1.648)

Financiële toelichting op programma 2 Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product ten opzichte van 2013 nader toegelicht.

Omschrijving Toezicht naleving APV/bijz. wetten Brandweerzorg Overige producten Saldo p rogramma na mutaties reserves Product 1101 1116

saldo 2012 -198 -1.174 -294 -1.666

saldo 2013 -209 -1.204 -276 -1.689 L

:

mutatie saldo 2014 - =nadeel -142 67 -1.239 -35 -276 0 32 -1.657

1101 Toezicht nalevinq/APV/Bijz.wetten: voordeel € 67.000 De formatie bij Bureau Handhaving is verkleind, waardoor er een voordeel is ontstaan ten opzichte van 2013. 1116 Brandweerzorg: nadeel € 35.000 In 2013 heeft er een onafhankelijk 0-meting plaatsgevonden op het onderhoud van de brandweerkazerne. In 2014 wordt het onderhoudsplan aangepast aan deze 0-meting. Bij het voorstel tot eigendomsoverdracht van de kazerne naar de VRK wordt de raad de keuze voorgelegd of ook het onderhoud en beheer van de kazerne naar de VRK moet worden overgedragen. De storting in het onderhoudsfonds is door de aanpassing aan de 0-meting en het van rechtswege vervallen van de mogelijkheid tot BTW compensatie verhoogd met € 16.000. Het onderhoudsfonds voor de brandweer is daarbij ook reeds geactualiseerd voor de periode 2014 tot en met 2038 (het onderhoudsfonds voor de gemeentelijke woningen en gebouwen loopt tot nog tot 2019). Tegenover de stijging van het onderhoudsfonds door de hogere onderhoudskosten van de brandweerkazerne staan 3 vervallen posten van in totaal € 12.000. Hierdoor stijgt het onderhoudsfonds per saldo met € 4.000 in vergelijking tot 2013. Dit voordeel valt echter op andere producten waardoor het product brandweerzorg een stijging laat zien. Meerjarenbegroting 2015-2017

Wat zijn de voorgenomen investeringen? Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma in de periode 2014-2017.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid 36

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder

mw. C.D.M. Kuiper, dhr. J. Botter

Inhoud programma Het programma omvat het aanleggen en onderhouden (in de breedste zin van het woord) van wegdek, trottoirs, bruggen, landhoofden en beschoeiing. Tevens het zorgdragen voor verkeersveiligheid (openbare verlichting, verkeersplannen), parkeerbeleid, beheer watergangen. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Meerjaren onderhoudsraming wegen 2007-2021 - Baggerplan 2003-2012 - Stromen in Structuren - Fietsnota.

Wat willen we bereiken? Mobiliteit Een van de vraagstukken van de regio Zuid Kennemerland en ook van de gemeente Heemstede is de mobiliteit. Toename van de verkeersstromen hebben de afgelopen decennia nauwelijks geleid tot het aanleggen van infrastructuur. Van oudsher aangelegde noord-zuidverbindingen zijn niet berekend op de hedendaagse stromen van auto's en het aantal oost-westverbindingen zijn te gering in omvang en capaciteit om het verkeer om de woonkernen heen te leiden. Dit geldt temeer als de Westflank in de Haarlemmermeer wordt ontwikkeld en ook de Bollenstreek nog aan bouwopgaves in het kader van de Gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer-Bollenstreek gaat voldoen. Dergelijke regionale vraagstukken kunnen alleen op regionaal niveau worden opgelost. Er is op initiatief van de gemeente Haarlem, een regionale bereikbaarheidsvisie voor Zuid Kennemerland opgesteld, die inmiddels in de raad is vastgesteld. Deze visie is de basis om in samenwerking met de provincie Noord-Holland (en Zuid-Holland en een aantal Zuid-Hollandse gemeenten) de infrastructuur te verbeteren in Zuid Kennemerland. Hiervoor is (financiële) inzet van gemeenten, provincie en Rijk nodig. De raad heeft besloten medewerking te verlenen aan een mobiliteitsfonds voor de Noord-Hollandse deelnemers van het mobiliteitsfonds. Over de invulling van het fonds zullen nog nadere voorstellen aan de raad worden gedaan. Met de vaststelling van de regionale bereikbaarheidsvisie komt de realisatie van de weg bezuiden Bennebroek in zicht. Deze ontbrekende schakel tussen de N206 en de N205, die inmiddels de naam Duinpolderweg heeft, zal veel verkeer over een nieuwe oeververbinding over de Ringvaart leiden, waardoor de leefbaarheid en veiligheid in Vogelenzang, Bennebroek en Heemstede zal verbeteren. Ook de N201, waaronder de Cruquiusbrug en Heemsteedse Dreef, zal hierdoor ontlast worden. De Duinpolderweg wordt getrokken door de provincie Noord-Holland. Voor de aanleg van de weg moet een mer-procedure worden doorlopen. Hiervoor hebben GS van zowel Noord- als Zuid-Holland het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld, welke notitie in juni 2013 ter visie is gelegd. Naar verwachting wordt de notitie in het vierde kwartaal van 2013 vastgesteld. In de regionale bereikbaarsheidsvisie worden projecten beschreven om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. De projecten worden door de regio gefinancierd en hiervoor is het Mobiliteitsfonds opgezet. Het Mobiliteitsfonds is een gemeenschappelijke regeling dat inmiddels bestuurlijk is vastgesteld door Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. Het fonds is augustus 2013 ook door Zandvoort vastgesteld, waarmee het fonds een feit is. Naast de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt ook veel waarde gehecht aan een betere benutting van de bestaande infrastructuur in de vorm van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). De eerste stappen hiervoor zijn door de regio Zuid-Kennemerland samen met de provincie Noord-Holland gezet. Er wordt onder andere een regionale verkeerscentrale opgezet waarmee enerzijds verkeerstromen in goede banen kunnen worden geleid en anderzijds goede reisinformatie kan worden gegeven. De trekker van DVM is de provincie Noord-Holland. Het project wordt gefinancierd uit de overgebleven middelen van het project Bereikbaarheid Kust en de provincie Noord-Holland. De beheerskosten worden gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. De verwachting is dat de uitrol van het project start in september 2013.

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 37

Ook Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) speelt een grote rol in het mobiliteitsvraagstuk. Voor de regio Zuid-Kennemerland is zowel het aanbod binnen de regio (bijvoorbeeld Haarlem-centrum) belangrijk als de verbindingen naar andere regio's (bijvoorbeeld Schiphol/Zuidas en Haarlemmermeer/Bollenstreek). Ten slotte blijft de inzet om voor relatief korte verplaatsingen snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen te bieden. In 2012 zijn bushaltes aangepast volgens de nieuwe richtlijnen, zo zijn deze o.a. verhoogd om het instappen voor rolstoelgebruikers, mindervaliden en bijvoorbeeld moeders met kinderwagens te vergemakkelijken. De Provincie verstrekt hier subsidie voor. De regionale haltes (13 stuks) waarbij het DRIS-systeem (het reisinformatiesysteem) aangelegd wordt zullen in 2013 en 2014 aangepast worden. Infrastructuur De gemeente is verantwoordelijk voor haar wegen, straten en bruggen. Hierin is in het verleden reeds veel geïnvesteerd met als resultaat dat Heemstede over een kwalitatief goede infrastructuur beschikt. Het is belangrijk dit op peil te houden en problemen niet door te schuiven in de toekomst. Gelet op de bezuinigingsopgave zal er scherper gekeken worden naar het reguliere onderhoud van wegen.

Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 3.1 Het in stand houden, verbeteren, schoonhouden, sneeuw- en/of ijsvrij houden en verlichten van het gemeentelijke wegennet en de in de gemeente aanwezige bruggen. Toelichting De openbare verlichting wordt ontworpen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSW) en de Richtlijn voor Openbare Verlichting ROVL-2011. De gemeente bestrijdt onkruid en zwerfafval op de meest efficiënte methode -Select Spray, zijnde een afweging tussen milieuvriendelijkheid en betaalbaarheid. De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd door De Meerlanden. Hiervoor wordt jaarlijks een gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. Aanpassingen volgen uit de jaarlijkse evaluatie na het seizoen of wijzigingen van inzet. Het college zal een blijvend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers van Heemstede doen om ook de eigen woonomgeving schoon en veilig te houden.Voor meldingen over de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van het systeem Mozard. Terugkoppeling van een melding gebeurt binnen 14 dagen. In bijzondere situaties, zoals noodzakelike bestellingen of inplanning met een aannemer, kan deze termijn worden overschreden. Dan wordt er een tussenbericht afgegeven. Prestaties (overzicht geplande werkzaamheden in 2014) a. Openbare verlichting In 2013 is het Beleidsplan Openbare Verlichting voor de periode 2013-2017 vastgesteld. Daarin is ook een beheerplan voor die periode opgenomen. Op basis van dit beheerplan worden jaarlijks voorstellen gedaan voor vervanging van lichtmasten en armaturen ca. Voor 2014 is hiervoor een bedrag van € 195.000 opgenomen. Bij de vervangingsplannen wordt aandacht besteed aan de laatste technische ontwikkelingen. b. Herinrichtingen/onderhoudswerken In de Nijverheidsweg zal in verband met de veiligheid voor het fietsverkeer de parkeersituatie worden aangepast en het wegdek worden vervangen. Voor het Wilhelminaplein zal in 2014 een herinrichtingsplan worden voorbereid. Aansluitend op de renovatie van het voormalige "Wapen van Heemstede" zal een herinrichtingsplan van het Wilhelminaplein worden voorbereid. Wel zal de verlichting worden vernieuwd, dit kan niet wachten. c. Fietsvoorzieningen De voorbereidingen voor het vervangen van de Kwakelbrug door een lagere, fietsvriendelijke brug zijn in volle gang. In 2014 zal de aanbesteding hiervan plaatsvinden. d. Verkeerslichten De verkeerslichten op de kruisingen Heemsteedse Dreef / C. Francklaan / Pieter Aertszlaan en het Wipperplein worden vervangen. De vervanging van de regeling op de kruising Heemsteedse Dreef/ Lanckhorstlaan zal in 2014 worden voorbereid. Indicatoren 2013 2014 Percentage klachten binnen 14 werkdagen afgehandeld 90% 90% Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 38

Doelstelling 3.2 Verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid optimaliseren met zoveel mogelijk prioriteit voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. Toelichting Voor de optimalisering van de doorstroming van het verkeer wordt regionaal gewerkt aan Dynamisch Verkeers Management waarbij de provincie als trekker optreedt. Voor het stimuleren van het gebruik van de fiets en veiligheid van de fietser worden indien mogelijk vrijliggende fietspaden aangelegd. Prestaties Begin 2011 is een start gemaakt met de herinrichting van de Herenweg. Dit project betreft groot onderhoud, waarbij ook de weg wordt heringericht volgens het principe Duurzaam Veilig. Speerpunten zijn onder meer het realiseren van vrijliggende fietspaden, verhoogde instapplaatsen voor buspassagiers en verbeterde oversteekplaatsen voor langzaam verkeer. In 2013 is de derde fase uitgevoerd (tussen Kerklaan en Rijnlaan). Uitvoering van de vierde en laatste fase is uitgesteld. De verkeersveiligheid op de Nijverheidsweg voor fietsers richting College Hageveld wordt verder verbeterd door de aanleg van extra haakse parkeerplaatsen en door het aanbrengen van een parkeerverbod aan de oostzijde van de Nijverheidsweg ter hoogte van Villa 't Clooster en noordelijk daarvan. De kruising Heemsteedse Dreef en Camplaan werd als onveilig ervaren. De feitelijke herinrichting • Dreef/Camplaan is in 2012/2013 afgerond. Onderzocht wordt of de oversteek Postlaan-Heemsteedse Dreef veiliger kan worden gemaakt. Indicatoren gemiddeld aantal ongevallen per jaar gemiddeld aantal ongevallen met slachtoffers per jaar

2007-2009 140 41

2009-2011 n.b. n.b.

2011-2013 -4% -4%

Bij het aantal ongevallen wordt naar een jaargemiddelde over 3 jaar gekeken om effecten van slecht weer of andere toevalligheden zoveel mogelijk uit te sluiten. Doelstelling 3.3 Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare parkeerruimte. Toelichting In 2005 is uit het onderzoek van Goudappel Coffeng gebleken dat er op termijn een gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum gaat ontstaan. Daar moet op worden geanticipeerd. In 2009 heeft een herijking van het parkeeronderzoek plaatsgevonden. Dit is verwerkt in de Startnotitie Centrumparkeren, die in september 2009 in de raad is behandeld. Prestaties Vooralsnog gaan we er vanuit dat in 2014 een start zal worden gemaakt met de uitbreiding van de Albert Heijn aan de Blekersvaartweg en de uitbreiding van de parkeergarage zal worden gerealiseerd. De Vomar heeft plannen om op het binnenterrein dat ligt ingeklemd tussen de Binnenweg, de Julianalaan, de Eikenlaan en de Berkenlaan een nieuwe supermarkt met ondergrondse parkeergarage te realiseren. In de commissie Ruimte van juni 2013 heeft een meerderheid van de commissie de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek onderschreven. De plannen van de Vomar worden nu verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal van 2013 een stedenbouwkundig plan voor de nieuwe supermarkt aan de commissie Ruimte voorgelegd. Als de commissie instemt met de door de commissie verlangde verdere uitwerking van het plan, dan wordt het planologisch uitgewerkt in een postzegelbestemmingsplan dat in 2014 aan de raad zal worden voorgelegd. Vanaf 1 januari 2011 zijn de parkeertarieven in de winkelgebieden Binnenweg-Raadhuisstraat en Zandvoortselaan verhoogd van € 1,00 per uur naar € 1,50 per uur. Indicatoren Het aantal beschikbare parkeerplaatsen. De bezettingsgraad van de parkeerplaatsen op basis van de parkeertellingen.

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 39

Doelstelling 3.4 Kwaliteit van de waterhuishouding op peil te houden en de doorgang van eventuele scheepvaart te garanderen. Toelichting Het schoonhouden en op diepte houden conform de Legger van het Hoogheemraadschap Rijnland of dieper in verband met de noodzakelijke doorvaart van binnenhavens en waterwegen. Prestaties Baggerwerken in 2014 Er wordt een bestek gemaakt voor het baggeren van het overgebleven deel van de Crayenestervaart. Tevens wordt er een nieuw Baggerplan opgesteld. Indicatoren N.v.t.

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 3.5 In samenwerking met de provincie Noord-Holland te komen tot verbetering van de infrastructuur in ZuidKennemerland en wellicht de vorming van een mobiliteitsfonds. Toelichting Een van de vraagstukken van de regio Zuid Kennemerland en ook van de gemeente Heemstede is de mobiliteit. Toename van de verkeersstromen hebben de afgelopen decennia nauwelijks geleid tot het aanleggen van infrastructuur. Van oudsher aangelegde noord-zuidverbindingen zijn niet berekend op de hedendaagse stromen van auto's en het aantal oost-westverbindingen zijn te gering in omvang en capaciteit om het verkeer om de woonkernen heen te leiden. Dit geldt temeer als de Westflank in de Haarlemmermeer wordt ontwikkeld en ook de Bollenstreek nog aan bouwopgaves in het kader van de Gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer-Bollenstreek gaat voldoen. Dergelijke regionale vraagstukken kunnen alleen op regionaal niveau worden opgelost. Er is daarom aan alle betrokken gemeenteraden een regionale bereikbaarheidsvisie voor Zuid Kennemerland voorgelegd die door de deelnemende gemeenten unaniem is vastgesteld. Deze visie is de basis om in samenwerking met de provincie Noord-Holland de infrastructuur in Zuid-Kennemerland te verbeteren. In de regionale bereikbaarsheidsvisie worden projecten beschreven om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. De projecten worden door de regio gefinancierd en hiervoor is het Mobiliteitsfonds opgezet. Het Mobiliteitsfonds is een gemeenschappelijke regeling dat inmiddels bestuurlijk is vastgesteld door Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. Naar verwachting wordt het fonds in augustus 2013 ook door Zandvoort vastgesteld, waarmee het fonds een feit is. Prestaties Vaststellen van een breed gedragen regionale bereikbaarheidsvisie voor Zuid Kennemerland, eventueel inclusief mobiliteitsfonds.

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 40

Doelstelling 3.6 Initiatieven ontplooien om te komen tot de realisatie van de weg bezuiden Bennebroek. Toelichting Naast de benodigde maatregelen die in Zuid-Kennemerland zelf nodig zijn, willen wij ons verder inzetten voor de realisatie van de 'Weg bezuiden Bennebroek', die inmiddels de naam Duinpolderweg heeft. Deze ontbrekende schakel tussen de N206 en de N205 zal veel verkeer over een nieuwe oeververbinding over de Ringvaart leiden, waardoor de leefbaarheid en veiligheid in Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek zal verbeteren. Ook de N201, waaronder de Cruquiusbrug en Heemsteedse Dreef, zal hierdoor ontlast worden. Deze nieuwe verbinding is onderwerp van een haalbaarheidsstudie in opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Voor de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe wegverbinding wordt opgenomen is behalve een bijdrage uit de regio belangrijk dat de weg wordt opgenomen in het investeringsprogramma (MIRT) van het Rijk. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die zegt dat de weg bezuiden Bennebroek op de agenda van het MIRT moet komen. De Duinpolderweg wordt getrokken door de provincie Noord-Holland. Voor de aanleg van de weg moet een mer-procedure worden doorlopen. Hiervoor hebben GS van zowel Noord- als Zuid-Holland het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld, welke notitie in juni 2013 ter visie is gelegd. Naar verwachting wordt de notitie in het vierde kwartaal van 2013 vastgesteld. Prestaties Uit het Mobiliteitsfonds moet het aandeel van Zuid-Kennemerland in de Duinpolderweg worden gefinancierd. In 2013 is een start gemaakt met het reserveren voor de invulling van het fonds. Doelstelling 3.7 Het opstellen voor meerjarenbeheerplannen voor wegen, bruggen, watergangen en openbare verlichting. Toelichting In 2007 is ten behoeve van het onderhoud van de wegen gestart met de "Voorziening Onderhoud Wegen". Het onderhoud van de wegen, inclusief het onderhoud in projecten, wordt vanuit deze voorziening gefinancierd. Het is van groot belang de stand van deze voorziening steeds bij te houden opdat er geen onderuitputting optreedt en ook niet onnodig een te grote reserve wordt opgebouwd. Hiertoe wordt jaarlijks een rapportage geschreven over de stand van het onderhoud en de voorziening. Daarbij wordt steeds het noodzakelijk onderhoud een aantal jaren vooruit bezien. Eind 2013 is een gemeentebrede weginspectie gepland. Aan de hand daarvan zal een meerjarenplan (2014-2016) voor het onderhoud opgesteld worden, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de bezuinigingstaak, waarbij een lager onderhoudsniveau wordt toegelaten. De bruggen en beschoeiingen dienen globaal geïnspecteerd te worden waarna de onderhoudsbudgetten geraamd worden. Aan de hand van de staat van de bruggen en beschoeiingen wordt een beheerplan beschoeiingen en een beheerplan bruggen opgesteld voor komende 10 jaar, met een tussentijdse actualisatie na 5 jaar. Op basis hiervan kunnen de benodigde middelen worden geraamd ten behoeve van een volledig dekkende "Voorziening onderhoud bruggen" en een nieuw te vormen "Voorziening onderhoud beschoeiingen". Het huidige baggerplan is in 2012 afgelopen. Om tot een inzicht te komen van de baggerkosten in de aansluitende periode van 10 jaar (2014 t/m 2022), is een nieuw baggerplan noodzakelijk. Het huidige baggerplan is beëindigd. Er wordt een nieuw baggerplan opgesteld voorde periode 2014 t/m 2022. Met gebruikmaking van de gelden in de daarvoor dienende voorziening, worden in de tussentijd baggerwerken uitgevoerd die wel in het huidige baggerplan zijn opgenomen maar nog niet ten uitvoering zijn gebracht. Voorde openbare verlichting is in 2013 een beheerplan voorde periode 2013-2017 vastgesteld. Prestaties Er wordt in 2014 een meerjarenplan voor het onderhoud aan bruggen en aan beschoeiingen opgesteld. Tevens wordt een baggerplan opgesteld.

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 41

Doelstelling 3.8 Kritisch kijken naar het reguliere onderhoud van wegen, gezien de bezuinigingsopgave in de komende jaren. Toelichting Ten behoeve van het onderhoud van wegen beschikt de gemeente over een beheersysteem. Hierin wordt de kwaliteit van de wegen bijgehouden. Eind 2013 worden de wegen opnieuw geïnspecteerd. Aan de hand hiervan zal een nieuw onderhoudsplan voor de periode 2014-2016 worden opgesteld. Prestaties De stand van de "Voorziening Onderhoud Wegen" wordt steeds nauwlettend bijgehouden, zodat voorspellingen kunnen worden gedaan over kosten en reserves, e.e.a. in relatie tot de bezuinigingsopgave die de raad heeft opgelegd.

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 42

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting. omschrijving product prod. nr. Lasten, uitgesplitst per product 1200 Wegen 1201 Schoonhouden wegen 1202 Gladheidbestrijding Bruggen en landhoofden 1203 1204 Openbare verlichting Overige voorzieningen wegen 1205 1210 Verkeersborden,tekens en wegwijzers 1211 Straatnaamborden 1212 Wegbelijningen en figuraties 1213 Verkeersregelinstallaties 1214 Bovenlokaal verkeer 1215 Verkeersplannen 1216 Verkeersmaatregelen 1217 Verkeersverzoeken burgers 1218 Verkeerstellingen 1231 (Fiscaal)Parkeren 1240 Watergangen 1241 Waterkeringen en watertechn.werken 1242 Woonschepenhaven Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product Wegen 1200 Schoonhouden wegen 1201 1202 Gladheidbestrijding 1203 Bruggen en landhoofden 1204 Openbare verlichting 1205 Overige voorzieningen wegen 1210 Verkeersborden.tekens en wegwijzers 1211 Straatnaamborden 1212 Wegbelijningen en figuraties 1213 Verkeersregelinstallaties 1214 Bovenlokaal verkeer Verkeersplannen 1215 Verkeersmaatregelen 1216 1217 Verkeersverzoeken burgers 1218 Verkeerstellingen 1231 (Fiscaal)Parkeren 1240 Watergangen 1241 Waterkeringen en watertechn.werken 1242 Woonschepenhaven Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1203 1203

rekening begroting 2012 2013

begroting 2014

meerjarenbegroting 2015 2016 2017

2.090 675 131 183 434 185 83 28 26 160 31 78 37 51 28 357 172 37 6 4.792

1.898 713 154 289 377 158 86 29 25 182 49 116 40 59 26 352 177 72 5 4.807

28 0 0 0 35 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 4 807 -3.985

0 ri • o 0 0 0 0 % -'h „ 0 9 18 18 0 = 0 0 0 ,' o 5 0 0 ' yL o 0 Y-'-a:'o 0 .• . o 0 ••' ^ ! o 725 725 0 C o 21 • '•p-,'.3t 2 :-Z... .4 780 -4.027 - -4.253

Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Saldo programma na mutaties reserves

;

li,"

155 346 408 187

ivi

91

>""4'29: :r:

. 198 'V -^'51"' ï 170 ^46 V-.60 S S 26 J 346 ;

i ' 7.

70 5.045

:

0 41

-3.944

-3.986

43

ï

if

0 41

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat

1.930

• '->."

4 1

4.212

0

1.911 724 155 343 419 187 91 29 25 246 51 169 45 60 26 353 177 131 5 5.147

1.935 724 155 341 429 187 91 29 25 257 51 168 45 60 26 359 177 130 5 5.194

1.924 724 155 338 440 186 91 29 25 254 51 168 45 60 26 357 176 128 5 5.182

0 0 0 0 9 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 830 0 31 4 897 -4.250

0 0 0 0 9 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 830 0 31 4 897 -4.297

0 0 0 0 9 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 830 0 31 4 897 -4.285

0 41

0 41

0 41

-4.209

-4.256

-4.244

Financiële toelichting op programma 3 Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product ten opzichte van 2013 nader toegelicht:

Omschrijving Wegen Schoonhouden wegen Bruggen en landhoofden Openbare verlichting Overige voorzieningen wegen Verkeersregelinstallaties Verkeersplannen Waterkeringen en watertechn.werken Overige producten Saldo programma na mutaties reserves Product 1200 1201 1203 1204 1205 1213 1215 1241

saldo 2012 -2.062 -675 -142 -399 -167 -160 -78 -37 -224 -3.944

saldo saldo mutatie 2013 - =nadeel -1.898 -32 -1.930 -724 -713 -11 -248 ^ ''"-^305 -57 -368 -399 -31 .. * „-,1,], , : ± i ï i . -140 -29 -169 -177 :S4V -195 -16 -116 , : -170 -54 -51 12 5i^39 -275 -283 -8 -4.212 -3.986 -226 :

;

1200 Wegen: nadeel € 32.000 In 2013 is fase 3 van de reconstructie van de Herenweg uitgevoerd. Deze investering leidt in 2014 voor het eerst tot kapitaallasten. Deze lasten zijn dan ook gestegen ten opzichte van 2013 met€ 13.000. Voorts is dedoorbelasting van de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte € 19.000 hoger. Deze stijging is veroorzaakt door zowel meer uren als door een gestegen uurtarief. 1201 Schoonhouden wegen: nadeel € 11.000 Het schoonhouden van de wegen wordt uitgevoerd door Meerlanden. In de overeenkomst staat dat er sprake is van een jaarlijkse indexering van de aanneemsom. Dit betekent een stijging van € 15.000 ten opzichte van begroting 2013. Anderzijds is de doorbelasting van het ambtelijk apparaat € 4.000 lager dan begroot voor 2013. 1203 Bruggen en landhoofden: nadeel € 57.000 Het nadeel ten opzichte van 2013 wordt voor een bedrag van € 25.000 veroorzaakt door de gestegen kapitaallasten. Dit is het gevolg van de investering in de renovatie van de Vrijheidsbruggen in 2013. Voorts is sprake van een hogere doorbelasting van de afdelingen Voorbereiding en Uitvoering Openbare Ruimte,, alsmede Bouwkunde (€ 17.000) en de eenmalige bijdrage in de sloopkosten van de oude tramprug over de Houtvaart in 2014 (€ 15.000). Hiertoe heeft het college in juli 2013 een besluit genomen. De commissies Ruimte en Middelen zijn hierover geïnformeerd. 1204 Openbare verlichting: nadeel € 31.000 De investering in de renovatie van de openbare verlichting 2012/2013 leiden in 2014 tot € 22.000 hogere kapitaallasten. De resterende € 9.000 wordt veroorzaakt door de hogere doorbèlasting van de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte. 1205: Overige voorzieningen wegen: nadeel € 29.000 In 2014 wordt er veel tijd besteed aan dit product door de afdelingen Voorbereiding en Uitvoering Openbare Ruimte (toename € 25.000). Voorts is sprake van een stijging van de kapitaallasten als gevolg van in 2013 • uit te voeren 30 km-maatregelen. 1213 Verkeersregelinstallaties: nadeel € 16.000 Het nadeel ten opzichte van 2013 is voor€ 15.000 toe te schrijven aan de gestegen kapitaallasten. Deze stijging wordt veroorzaakt door de vervanging van de verkeersregelinstallatie op de kruising HerenwegRijnlaan. Alle overige verschillen bedragen per saldo € 1.000 nadelig. 1215: Verkeersplannen: nadeel € 54.000 De belangrijkste verklaring voor het nadeel wordt gevormd door de hogere storting van € 48.000 ten opzichte van 2013 in het regionale mobiliteitsfonds ter verbetering van de bereikbaarheid in ZuidKennemerland.

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 44

1241: Waterkeringen en watertechnische werken: voordeel € 12.000 In 2013 is er sprake geweest van eenmalige kosten voor het afgeven van ligplaatsvergunningen en het . realiseren van aanlegvoorzieningen. Ten opzichte van dat jaar is er nu een voordeel van per saldo € 17.000 ontstaan op de aanlegvoorzieningen. Voorts is sprake van gestegen kapitaallasten als gevolg van gedane investeringen op enkele beschoeiingen in 2013. Meerjarenbegroting 2015-2017 1203 Bruggen en landhoofden Een eenmalige bijdrage in de sloopkosten van een oude trambrug van € 15.000 in 2014 betekent in de daarop volgende jaren een voordeel ten opzichte van 2014 1231 (Fiscaah parkeren In 2015 gaan de parkeertarieven omhoog met gemiddeld 33%. Als gevolg hiervan wordt een hogere parkeeropbrengst van € 105.000 begroot. Alle overige mutaties hebben betrekking op de kapitaallasten.

Wat zijn de voorgenomen investeringen? omschrijving investering

investering bedrag jaar

termijn afschr.

Investeringen die beschikbaar worden gesteld bij vaststelling begroting 2014 Vervangen duiker W. Denijslaan Vervangen duiker B. Josephlaan Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan ~ wegen Vervanging Kwakelbrug * Renovatie openbare verlichting 2014 Vervanging verkeersregelinstallatie K4 Dreef/Lanckhorstln Vervangen parkeermeters station e.o. (2 van 4) Beschoeiingen Ringvaart, 1e tranche Ophogen dijk Ringvaart, sportpark Ophogen dijk Ringvaart tussen Hoeker en Bennebroek Ven/angen deel beschoeiingen Ringvaart, 2e tranche Ven/angen beschoeiing Van Merlenvaart *

156.000 60.000 118.000 180.000 195.000 175.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 86.000

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

30 30 30 30 30 15 10 30 30 30 30 20

Investeringen voor de periode 2015 - 2017 Ven/angen duiker Kerklaan Vervangen riolering Dr. Piersonstraat e.o. ~ wegen Herinrichting Wilhelminaplein Renovatie openbare verlichting 2015 Vervangen VRI H'steedse dreef/Julianaplein K3 Vervangen parkeermeter station e.o. (3 van 4) Rivierenwijk Noord ~ wegen Renovatie openbare verlichting 2016 Vervangen parkeermeter station e.o. (4 van 4) Renovatie openbare verlichting 2017

69.000 235.000 450.000 195.000 130.000 50.000 118.000 195.000 50.000 195.000

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017

30 30 30 30 15 10 30 30 10 30

Totale (kapitaal)lasten van het programma

meerjarenbegroting 2015 2016

11.440 4.400 8.653 13.200 14.300 18.667 7.000 7.333 7.333 7.333 7.333 7.740

-

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 45

11.232 4.320 8.496 12.960 14.040 18.200 6.800 7.200 7.200 7.200 7.200 7.568

11.024 4.240 8.339 12.720 13.780 17.733 6.600 7.067 7.067 7.067 7.067 7.396

5.060 17.233 33.000 14.300 13.867 7.000

4.968 16.920 32.400 14.040 13.520 6.800 8.653 14.300 7.000

-

-

•-•

114.732

* Voorbereidingskrediet is reeds beschikbaar gesteld en hier verrekend

2017

202.876

228.701

46

Programma 4: Voorzieningen (onderwiis, sport, cultuur en bibliotheek) Portefeuillehouder

dhr. J. Botter

Inhoud programma? Het programma omvat het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving en uit het eigen, lokale onderwijsbeleid. Deze taken omvatten het onderwijshuisvestingsbeleid, het toezicht op naleving van de leerplicht, de schoolbegeleiding, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties, het zorgdragen voor het ven/oer van leerlingen naar het speciaal onderwijs en het aanbieden van schoolzwemmen, vakleerkrachten gymnastiek en muziekonderwijs. Het programma omvat voorts het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit het vastgestelde beleid op het gebied van cultuur, sport en recreatie en spelen. In het kader van de uitvoering van deze taken zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Nota Jeugd en Onderwijs - Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs - Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs - Verordening Leerlingenvervoer - Nota "In contact met Cultuur, Herziening 2008" - Notitie "Herijking Subsidiebeleid" (2012-2014) - Archeologienota "Toekomst voor het verleden" - Erfgoedverordening Heemstede - Speelnota Heemstede - Subsidieverordening gemeentelijke monumenten - Verordening incidentele subsidies archeologie -Verordening Incidentele subsidies Sportstimulering - Algemene subsidieverordening Heemstede (inclusief Bijzondere verordeningen).

Wat willen we bereiken? - Een algemeen voorzieningenniveau bieden op het gebied van cultuur dat voldoet aan de behoefte van de inwoners en bijdraagt aan hun sociale participatie. Cultuurparticipatie en cultuureducatie bevorderen en cultuurbehoud stimuleren. De hoge tevredenheidscijfers over het voorzieningenniveau op het gebied van cultuur handhaven (zie Indicatoren). - Een algemeen voorzieningenniveau bieden op het gebied van sport dat bijdraagt aan de gezondheid en sociale participatie van Heemsteedse inwoners. De hoge tevredenheidscijfers over het voorzieningenniveau op het gebied van sport handhaven (zie Indicatoren). De sportdeelname van jongeren handhaven op het hoge niveau ten behoeve van hun sociale participatie en gezondheid. Tevens het aangepast sporten stimuleren en op dit gebied zorgdragen voor een goede infrastructuur. - Sport is een bindend element in de samenleving. Het streven is dan ook om sportvoorzieningen zoveel mogelijk in of op korte afstand van de wijken te realiseren. Ook een beter gebruik en het openstellen van het gemeentelijk sportpark past in dit streven. - Het hoge tevredenheidscijfer over het voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs handhaven. Het kernthema hierbij is "verbinden en versterken". Dat kan op velerlei gebieden vorm krijgen. De betrokkenheid van jeugd en jongeren bij de gemeente wordt verder mogelijk gemaakt en krijgt meer diepgang. Op verschillende manieren worden jongeren uitgenodigd om mee te doen en te denken. Het wordt voor hen eenvoudiger om ideeën te spuien en te spreken met het College over zaken die hen bezighouden. De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de scholen. Scholen vervullen binnen ons dorp een spilfunctie. Zij dragen bij aan het versterken van de sociale cohesie. Scholen worden gestimuleerd om ook buiten schooltijden sportieve, culturele en educatieve activiteiten te organiseren. Sport is een bindend element in de samenleving. Het streven is dan ook om sportvoorzieningen zoveel mogelijk in of op korte afstand van de wijken te realiseren. Ook een beter gebruik van het gemeentelijk sportpark wordt nagestreefd. Met de recente renovatie en upgrading van het zwembad Groenendaal is er sprake van een zwembad in Heemstede dat de komende jaren kan concurreren met baden in de wijde omgeving. Voor zowel kinderen als volwassenen zal de sport in de breedte verder worden gestimuleerd; dit geldt ook voor het aangepast sporten.

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 47

Indicatoren onderwijs Percentages relatief verzuim (excl. luxe-verzuim)

Percentages absoluut verzuim

(= zonder geldige reden les- of praktijktijd 3 aaneengesloten dagen afwezig zijn of in een maand minimaal 12 uur)

(= zonder geldige reden niet ingeschreven staan op een school of onderwijsinstituut)

Schooljaar 2010-2011: 1,5% v.d. leerplichtigen Schooljaar 2011-2012: 1,5% v.d. leerplichtigen Indicatoren • Tevredenheid Heemsteedse inwoners over "Waarstaatjegemeente.nl 2009 (2008)": Heemstede 7,1(6,8) Culturele voorzieningen 8,0 (7,8) Sportvoorzieningen Onderwijs 7,8

Schooljaar 2010-2011: 0,0% v.d. leerplichtigen Schooljaar 2011-2012: 0,1% v.d. leerplichtigen

Beoefening sport jongeren Heemstede 87% van de jongeren is lid van een sportvereniging/ beoefent een sport.

het gemeentelijke voorzieningenniveau volgens Gemiddelde gemeenten met 25.000 inwoners of meer Culturele voorzieningen 6,7 Sportvoorzieningen 7,7 Onderwijs 7,4

Regio Zuid- en Midden Kennemerland 81% van de jongeren is lid van een sportvereniging/beoefent een sport.

Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 4.1 Handhaving van de leerplicht. Toelichting De handhaving van de leerplicht is op grond van de Leerplichtwet opgedragen aan het college. Er zijn 2 soorten van ongeoorloofd verzuim. Aan de hand van het bevolkingsregister en de opgaven van directeuren van scholen en onderwijsinstituten wordt bijgehouden (leerplichtadministratie) of leerplichtigen op een school of onderwijsinstituut staan ingeschreven. Is dit niet het geval, dan is sprake van absoluut schoolverzuim. Is de leerplichtige wel ingeschreven, maar wordt de school 3 achtereenvolgende dagen of minimaal 12 uur in 1 maand niet bezocht, dan is sprake van relatief schoolverzuim. Dit laatste dient (wettelijke verplichting) te worden gemeld door de schooldirecteuren. Onderdeel van het relatief schoolverzuim vormt het luxe verzuim (vakantieverlof). Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de Leerplichtwet op een belangrijk punt gewijzigd: de partiële leerplicht is afgeschaft en de kwalificatieplicht tot het 18 jaar is in werking getreden. Dit betekent dat alle jongeren tot hun 18 jaar een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat gericht is op het behalen van een startkwalificatie (mbo2-, havo- of vwo-diploma). Voorgenoemd schooljaar waren leerlingen leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 werden. Hierna volgde een jaar partiële leerplicht, waarin zij (afhankelijk van de schoolsoort) 1 of 2 dagen per week naar school moesten. De inwerkingtreding van de kwalificatieplicht heeft, samen met een betere doorverwijzing van scholen (mede als gevolg van de inzet van een regionale verzuimcoördinator), gezorgd voor een stijging van het aantal meldingen relatief verzuim. e

e

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 is een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Haarlem op het vlak van de handhaving van de leerplicht van toepassing. Naar verwachting zal in 2014 sprake zijn van een regionale leerplichthandhaving op basis van een Gemeenschappelijke Regeling. Prestaties Gedurende het schooljaar 2013-2014 zullen naar verwachting circa 60 Heemsteedse leerlingen (Heemstede heeft circa 4.000 leerplichtige kinderen/jongeren) in het kader van ongeoorloofd relatief verzuim worden opgeroepen. Gestreefd wordt naar een situatie waarin geen sprake is van absoluut verzuim.

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 48

Doelstelling 4.2 Zorgdragen voor voldoende en adequate huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Toelichting De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Jaarlijks kunnen schoolbesturen op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs voor 1 april een aanvraag indienen voor nieuwbouw, uitbreiding of onderhoud buitenkant (sec primair onderwijs) in het jaar volgend op de aanvraag. Bij de beoordeling van de verzoeken om uitbreiding/nieuwbouw wordt onder andere gebruik gemaakt van leerlingenprognoses. Prestatie In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de gehonoreerde aanvragen in het kader van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Doelstelling 4.3 Bieden van schoolbegeleiding bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Toelichting Schoolbegeleiding is gericht op het optimaliseren van de schoolontwikkeling van individuele kinderen van het basisonderwijs. Sprake is van begeleiding van leerlingen bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden (zoals sociaal-emotionele problematiek, dyslexie of dyscalculie en hoogbegaafdheid). Aan OnderwijsAdvies (voormalige Stichting Drielanden) werd tot en met het schooljaar 2012-2013 in dit verband een subsidie verstrekt (ten behoeve van circa 800 a 850 uur begeleiding). Naast de gemeentelijke bijdrage zetten de scholen rijksgelden in ten behoeve van schoolbegeleiding. Prestaties Conform de nota Jeugd en Onderwijs worden de middelen voor schoolbegeleiding in het schooljaar 20132014 niet meer aan OnderwijsAdvies, maar rechtstreeks aan de scholen verstrekt. Hiermee is de gedwongen winkelnering vervallen. In het kader van de bezuinigingen op onderwijsactiviteiten is het gemeentelijke verstrekte budget op jaarbasis met € 20.000 verminderd. Doelstelling 4.4 Bieden van schoolzwemmen, muziekonderwijs en vakleerkrachten gymnastiek. Toelichting Op grond van de Verordening Materiële Financiële gelijkstelling onderwijs kunnen scholen onder andere een aanvraag indienen voor het verkrijgen van schoolzwemmen (het vervoer naar het zwembad wordt niet vergoed), muziekonderwijs, milieueducatie en vakleerkrachten gymnastiek. Prestaties In het schooljaar 2013-2014 maken basisscholen gebruik van: • de mogelijkheid van verkrijging extra uren vakleerkrachten gymnastiek (totaal 28 uur); • de mogelijkheid van schoolzwemmen; • de mogelijkheid van het zogenoemde basispakket muziekonderwijs (totale bijdrage voor 10 scholen: circa € 50.000). De bijdrage verschilt per school (afhankelijk van het aantal leerlingen); de feitelijke inzet is een keuze van de school. Deze bijdrage is als gevolg van de bezuinigingen op onderwijsactiviteiten op jaarbasis met € 30.000 verminderd.

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 49

Doelstelling 4.5 Bieden van vervoer aan leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO). Toelichting Ouders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor aangepast vervoer, de kosten van eigen vervoer of de kosten voor openbaar vervoer naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs (SBO en SO). Het SBO (speciaal basisonderwijs) is bedoeld voor kinderen met leer en opvoedingsmoeilijkheden (voorheen genaamd LOM-onderwijs) en voor moeilijk lerende kinderen (voorheen genaamd MLK-onderwijs). In de regel worden de kosten van openbaar vervoer van de leerling naar de school vergoed, in sommige gevallen worden de kosten van aangepast vervoer vergoed (mits de aan de voorwaarde van de afstand tussen het huisadres en de school wordt voldaan) of is sprake van een bijdrage in de kosten van eigen vervoer. Het SO (speciaal onderwijs) is bedoeld voor visuele of auditief gehandicapte kinderen, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen. In de regel wordt aan hen aangepast vervoer verstrekt, mits de afstand van het huisadres naar de school meer dan 2 kilometer bedraagt. Voor het aangepast vervoer is samen met de gemeenten Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort en Haarlemmerliede & Spaarnwoude per schooljaar 2011-2012 een contract met een nieuwe vervoerder gesloten. Kengetallen Aangepast ven/oer per schoolsoort 2011- 2012: 20 SBO leerlingen, 55 SO leerlingen 2012- 2013: 20 SBO leerlingen, 55 SO leerlingen Dit is inclusief leerlingen die tijdelijk op de observatieafdeling van Stichting SEIN, locatie Meer & Bosch, op grond van medische noodzaak aangepast vervoer met verpleegkundige begeleiding verstrekt voor het onderwijs op De Waterlelie (Seinlocatie: Cruquius). Dit betreft continu circa 6-8 leerlingen. Prestaties In het schooljaar 2013-2014 wordt aan ongeveer 75 leerlingen van het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO) aangepast vervoer worden verstrekt. Voor circa 8 leerlingen worden de kosten van het openbaar vervoer vergoed. Doelstelling 4.6 Stimuleren van cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie. Toelichting In de nota "In contact met cultuur, Herziening 2008" vastgesteld in december 2007, is het Uitgangspunt van het Heemsteedse cultuurbeleid geformuleerd: het stimuleren van de 3 pijlers van het cultuurbeleid (cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie). Kengetallen Aantal rijksmonumenten: 83 Aantal provinciale monumenten: 24 Aantal gemeentelijke monumenten: 52 Prestaties • Via de inzet van de Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland zullen ruim 800 Heemsteedse jongeren in 2014 gebruikmaken van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP). • In 2013-2014 wordt het Kunstmenu aangeboden aan alle Heemsteedse basisscholen. • Via inzet van de Stichting Podiumprogrammering worden in het seizoen 2013-2014 voorstellingen in het Oude Slot, de Luifel en De Oude Kerk gegeven. • Via de inzet van het budget incidentele subsidies archeologie (€ 3.500) zullen in 2014 educatieve projecten die gericht zijn op archeologie worden gesubsidieerd. • In het laatste kwartaal van 2013 zal met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland voor de periode per 1-12014 een nieuwe budgetsubsidie worden verstrekt. • In de burgerzaal worden circa 7 tentoonstellingen gehouden met werk van professionele Heemsteedse kunstenaars. In de centrale hal worden circa 8 tentoonstellingen gehouden.

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 50

Doelstelling 4.7 Bieden van voldoende betaalbare voorzieningen voor het beoefenen van sport en recreatie. Het stimuleren van sport in de breedte voor zowel kinderen/jongeren als volwassenen. Hiernaast willen we het aangepast sporten verder stimuleren. Toelichting De afgelopen jaren is, op basis van de uitgangspunten en doelstellingen van in 2008 en 2009 het gemeentelijk sportbeleid en het subsidie- en tarievenbeleid, uitvoering gegeven aan de aanpak van de knelpunten bij de (gemeentelijke) sportaccommodaties. De afgelopen jaren zijn op het park in dit kader 2 kunstgrasvelden voetbal (in plaats van grasvelden), is een extra hockeyveld aangelegd en heeft het honkbalveld een upgrading ondergaan. Ook het voetbalcomplex van HBC is uitgebreid met een kunstgrasveld. De gemeentelijke sporthal en het gemeentelijk zwembad zijn gerenoveerd; het zwembad heeft tevens een upgrading ondergaan. Het gemeentelijk sportpark (inclusief de omgeving) is verbeterd en multifunctioneel gemaakt: tussen de sportvelden is een trimpad aangelegd (incl. voorziening met tijdregistratie). Aan de route zijn fitnessapparaten geplaatst en is een skatevoorziening gerealiseerd. De parkeercapaciteit en fietsenstallingen rond het sportpark zijn en er zijn verkeersremmende maatregelen op de toegangsweg gerealiseerd. Met betrekking tot de Wmo-bijdrage voor breedtesport is sprake van gefaseerde bezuiniging (periode 20132015) van circa €60.000 op jaarbasis (nota Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid 2012-2016). Prestaties • In het schooljaar 2013-2014 wordt de uitvoering van de combinatiefuncties (sport-onderwijs) voortgezet. • Via de inzet van het budget Sportstimulering (€ 27.500) zullen in 2014 activiteiten die een bijdrage leveren aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar, ouderen en gehandicapten. Ook zullen vanuit dit budget regionale activiteiten kunnen worden ondersteund die gericht zijn op de ontwikkeling van jeugdige talenten op het gebied van topsport. • Het Hardloopevenement wordt in 2014 uitgevoerd (bijdrage € 10.000). • Het stimuleren van sport in de breedte wordt in 2014 gecontinueerd via o.a. de inzet van Sportservice Noord-Holland. Het hiervoor beschikbare budget is in 2014 € 25.000. Doelstelling 4.8 Beheren speelvoorzieningen Toelichting De komende jaren staan het onderhoud en de vervanging van speeltoestellen op individuele basis centraal. Een aantal toestellen bereikt binnenkort zijn afschrijvingstermijn, dit betekent dat geleidelijk het onderhoud weer gaan toenemen. Waar mogelijk wordt de levensduur verlengd met kleine investeringen alvorens over gegaan wordt tot vervanging. Toestellen die niet meer voor reparatie in aanmerking komen worden, zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten, vervangen. Prestaties Aantal openbare speellocaties Aantal speeltoestellen (circa)

2012 62 201

2013 60 200

2014 60 200

Nadere opmerkingen In 2013 is een nieuwe JOP Gongerenontmoetingsplek) gerealiseerd aan de Cruquiusweg/Nijverheidsweg. Er is een nadrukkelijke wens op nog twee locaties een dergelijke voorziening te realiseren. Hiervoor wordt via ISV financiering aangevraagd. In het voorjaar van 2013 is de basis van het Duurzaamheidspad (NME-voorziening) op park Meermond gerealiseerd. Het Duurzaamheidspad kan, indien wenselijk, nog verder uitgebreid worden met educatieve wetenswaardigheden of duurzame objecten, bij voorkeur door sponsors.

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 51

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 4.9 Het opzetten van een netwerk/digitale platformorganisatie voor jongeren. Toelichting De gemeente wil de betrokkenheid van jeugd en jongeren bij de gemeente verder mogelijk maken en meer diepgang geven. Op verschillende manieren uitnodigen om mee te doen en te denken. In overleg met de jongeren en in samenwerking met het jongerenwerk van de Stichting CASCA zal een "netwerk/digitale platformorganisatie" worden opgezet. Deze wordt gemaakt door jongeren en is geschikt voor jongeren. Prestatie In 2014 zal - conform het gestelde in de nota Jeugd en Onderwijs - een netwerk/digitale platformorganisatie voor jongeren werkzaam zijn. Doelstelling 4.10 Samenstelling van een integrale nota Jeugd en Onderwijs Toelichting De Nota Jeugd en Onderwijs is, na een intensief voorbereidingstraject, in december 2011 vastgesteld. Uitvoering van de in dit kader neergelegde beleidsvoorstellen vindt plaats per 2012.

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten' en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voorde komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting. prod, omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 1300 Weekmarkt 1400 Basisonderwijs; huisvesting 1401 Basisonderwijs; financiën 1402 Voortgezet onderwijs 1403 Leerplicht 1404 Schoolbegeleiding 1405 Schoolzwemmen 1406 Leerlingenvervoer 1407 Gymlokalen 1408 Overige lokaal bestuurlijke taken 1423 Openbaar onderwijs: algemeen 1502 Multi-functonele ruimte 1503 Bibliotheek; verhuur deel Julianalaan 1504 Bibliotheek; budgetsubsidie Bibliotheek; huisvesting 1505 Vormingswerk 1511 1520 Gemeentelijk sportcomplex 1521 Sport 1530 Oude Slot Muziekverenigingen 1533 1534 Overige cultuur en recreatie 1535 Beeldende kunst 1540 Oudheidkunde 1541 Monumenten 1563 Feest- en herdenkingsdagen 1564 Speelobjecten 1565 Jachthaven Totale lasten van het programma

rekening begroting 2012 2013 68 823 171 869 65 81 132 199 149 194 26 10 0 832 148 15 1.128 261 20 59 270 69 51 28 38 119 2 5.827

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 52

61 784 75 879 107 68 103 220 148 180 24 11 0 823 158 26 1.030 223 20 54 258 39 18 19 42 127 2 5.499

begroting 2014 64 781 93 898 116 57 108 219 150 125 23 0 46 768 156 25 1.040 241 0 19 232 49 22 18 46 118 0 5.414

meerjarenbegroting 2015 2017 2016 64 698 34 895 116 57 108 219 150 125 23 0 46 768 168 25 1.018 241 0 19 232 49 22 18 52 118 0 5.265

64 670 34 893 116 57 108 219 150 125 23 0 46 768 167 25 1.020 241 0 19 232 49 22 18 46 118 0 5.230

62 636 34 891 116 57 108 219 149 125 23 0 46 768 166 25 1.012 241 0 19 232 49 22 18 46 118 0

5.1821

prod. omschrijving product nr. Baten, uitgesplitst per product 1300 Weekmarkt 1400 Basisonderwijs; huisvesting 1401 Basisonderwijs; financiën 1402 Voortgezet onderwijs 1403 Leerplicht 1404 Schoolbegeleiding 1405 Schoolzwemmen 1406 Leerlingenvervoer 1407 Gymlokalen 1408 Overige lokaal bestuurlijke taken 1423 Openbaar onderwijs: algemeen 1502 Multi-functonele ruimte Bibliotheek; verhuur deel Julianalaan 1503 1504 Bibliotheek; budgetsubsidie Bibliotheek; huisvesting 1505 Vormingswerk 1511 1520 Gemeentelijk sportcomplex 1521 Sport 1530 Oude Slot 1533 Muziekverenigingen 1534 Overige cultuur en recreatie 1535 Beeldende kunst 1540 Oudheidkunde Monumenten 1541 1563 Feest- en herdenkingsdagen Speelobjecten 1564 Jachthaven 1565 Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1400 1400 1401 1401 1402 1402 1535 1535

rekening 2012 41 15 0 0 22 0 0 3 21 0 0 5 0 0 196 0 139 19 0 0 0 0 29 0 0 0 19 509 -5.318

42 0 0 0 22 0 0 2 14 0 0 10 0 0 192 0 111 0 0 0 0 5 0 0 0 0 19 417 -5.082

459 343 0 15 81 76 0 20 -5.404

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Saldo programma na mutaties reserves

begroting begroting 2014 2013

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 53

0 0 0 5 0 0 0 0 0 393 -5.021

43 0 0 0 22 0 0 3 19 0 0 0 9 0 177 0 115 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 393 -4.872

43 0 0 0 22 0 0 3 19 0 0 0 9 0 177 0 115 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 393 •4.837

0 0 0 5 0 0 0 0 0 393 -4.789

401 340 0 0 72 72 0 0

416 351 0 15 72 71 0 0

416 241 0 15 72 68 0 0

416 218 0 15 72 66 0 0

491 191 0 15 . 72 64 0 0

-5.143

-5.072

-5.036

-5.026

-5.082

:

43 0 - -0

meerjarenbegroting 2015 2016 2017

:o 22

*•

0 0 3 19 0 0

o :

9 0 177

.o 115

o

43 " 0 - 0 0 22 0 0 3 19 0 0 0 9 0 177 0 115

o

Financiële toelichting op programma 4 Hieronder worden de belangrijkste verschillen per product ten opzichte van 2013 toegelicht.

Product 1402 1404 1408 1503 1504 1505 1521 1530 1533 1534 1535 1565

Omschrijving Voortgezet onderwijs Schoolbegeleiding Overige lokaal bestuurlijke taken Bibliotheek; verhuur deel Julianalaan Bibliotheek; budgetsubsidie Bibliotheek; huisvesting Sport Oude Slot Muziekverenigingen Overige cultuur en recreatie Beeldende kunst Jachthaven Overige producten

Saldo p rogramma na mutaties reserves

saldo 2012 -874 -81 -194 0 -832 48 -242 -20 -59 -270 -49 17 -2.848 -5.404

saldo 2013 -879 -68 -180 0 -823 34 -223 -20 -54 -258 -34 17 -2.655 -5.143

saldo mutatie : 2014 - =nadeel • "-899 -20 -57 11 -125 55 -37 -37 -768 55 21 -13 -241 -18 0 20 35 -19 -232 26 . -44 -10 0 -17 -2.671 -16 -5.072 71

1402 Voortgezet onderwiis: nadeel € 20.000. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een hogere huisvestingsvergoeding aan college Hageveld door de jaarlijkse vaste indexering van 3%. 1404 Leerplicht: voordeel € 11.000. In het kader van de heroverwegingen op diverse onderwijsvoorzieningen is de bijdrage aan de onderwijsdienst in 2014 met € 20.000 verlaagd. In 2013 is een bezuiniging gerealiseerd van € 8.300. Per saldo dus een extra voordeel in 2014 ten opzichte van 2013 van € 11.000 (afgerond). 1408 Overige lokaal bestuurlijke taken: voordeel € 55.000. In het kader van de heroverwegingen wordt gefaseerd een bezuiniging gerealiseerd op de kosten voor muziekonderwijs van € 30.000. In 2013 betreft dit een bezuiniging van € 12.500, vanaf 2014 € 30.000. Ten opzichte van 2013 is dus sprake van een voordeel van € 17.500. Zoals ook aangegeven in de kadernota 2014-2017 (blz. 31) resteert nog een bezuinigingsbedrag van € 43.000 op diverse onderwijsvoorzieningen, waarvoor vanaf 2014 nog concrete invulling dient te worden aangegeven. Deze taakstelling is voorlopig op dit product verantwoord. Daarnaast is sprake van een hogere doorberekening van de overhead van ca. € 5.000. In totaliteit leidt dit tot een voordeel van € 55.000 op dit product. 1503 Bibliotheek: verhuur deel Julianalaan: nadeel € 37.000 Doordat de bibliotheek verhuisd is naar de begane grond is het niet meer mogelijk alle huisvestingskosten van het gebouw aan de Julianalaan toe te rekenen aan de bibliotheek. Daarnaast biedt de verhuizing ook de mogelijkheid het leegstaande deel van het gebouw te verhuren. De totale huisvestingskosten van het pand Julianalaan worden daarom verdeeld over de bibliotheek en de rest van het pand op basis van m . Voor het leegstaande deel van het pand is dit nieuwe product'1503 gemaakt. Voor wat betreft de inkomsten is aangesloten bij de opbrengst uit de vroegere verhuur van de multifunctionele ruimte van de bibliotheek, die in het leegstaande deel was gevestigd (€ 9.000). 2

Dit product dient in samenhang met de producten 1504 budgetsubsidie bibliotheek en 1505 bibliotheek huisvesting te worden bezien. Omdat de toegerekende kosten op basis van m2 de geraamde opbrengsten van het leegstaande deel van de Julianalaan overtreffen is het resultaat op dit product nadelig. Het totaal van de huisvestingskosten voor de Julianalaan veranderd echter niet zodat de kosten voor de gemeente niet wijzigen maar uitsluitend anders worden verantwoord. 1504 Bibliotheek: budgetsubsidie: voordeel € 55.000 De huurvergoeding van de gemeente aan de stadsbibliotheek daalt met € 51.000 omdat de huur door de verhuizing naar de begane grond verlaagd is met € 51.000. Omdat zowel de subsidie als de huurinkomst met eenzelfde bedrag verlaagd wordt is deze mutatie budgettair neutraal voor de gemeente. Daarnaast is de bezuiniging op de bibliotheek ad € 35.000 hier opgenomen. Tegenover deze besparingen voor in totaal € 86.000 staat de indexering van de budgetsubsidie overeenkomstig het contract (€ 12.000) en de gestegen toerekening vanuit de kostenplaats welzijn (€ 22.000) omdat er meer uren aan de bibliotheek worden besteed. Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 54

1505 Bibliotheek: huisvestingskosten: nadeel € 13.000 Het nadeel wordt veroorzaakt door de daling van de ontvangen huur met € 51.000 (zie ook product 1504 budgetsubsidie) en het vervallen van de doorberekening aan de multifunctionele ruimte (€ 11.000). Hier tegenover staat de hogere doorbelasting naar product 1503 Bibliotheek: verhuur deel Julianalaan (€ 46.000) 1521 Sport: nadeel €18.000 Door de verlichting op het sportpark HBC (investeringsprogramma) stijgen de kapitaallasten in 2014 met € 3.000. Daarnaast besteedt de afdeling welzijn meer uren aan dit product waardoor de toerekening vanuit de kostenplaats welzijn met€ 14.000 toeneemt. 1530 Oude Slot: voordeel € 20.000 De storting in de voorziening woningen en gebouwen voor het Oude Slot is verschoven naar product 1821 Gebouwen en Gronden. 1533 Muziekverenigingen: voordeel € 35.000 De storting in het onderhoudsfonds woningen en gebouwen voor de B. Toussaintlaan is verschoven naar product 1821 Gebouwen en Gronden. 1534 Overige cultuur en recreatie: voordeel € 26.000 In 2014 is op de podiumprogrammering een bezuinigingstaakstelling ad € 29.000 ingeboekt overeenkomstig het dekkingsplan. 1535 Beeldende kunst: nadeel € 10.000 Het nadeel ontstaat door de hogere toerekening vanuit de kostenplaats Welzijn. 1565 Jachthaven: nadeel € 17.000 In 2014 zijn de inkomsten uit erfpacht voor de jachthaven verschoven naar product € 1821 Gebouwen en Gronden. Meerjarenbegroting 2015-2017 De meerjarenbegroting bevat voornamelijk mutaties in de kapitaallasten. Daarnaast zijn er de volgende mutaties: 1400 Basisonderwijs: huisvesting De jaarlijkse storting in de reserve huisvesting onderwijs is als gevolg van de gemeentelijke heroverwegingen gedurende de periode 2013-2016 verlaagd met € 75.000. Vanaf 2017 wordt de storting in de reserve weer verhoogd met dit bedrag. 1520 gemeentelijk sportcomplex De exploitatiesubsidie met sportplaza stijgt op basis van de exploitatie- en beheersovereenkomst in 2015, 2016 en 2017 met respectievelijk € 9.000, € 11.000 en € 16.000 ten opzichte van de begroting 2014. 1563 Feest- en herdenkingsdagen Eens in de 5 jaar wordt er voor de 5-mei viering € 6.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is opgenomen in de begroting 2015.

Wat zijn de voorgenomen investeringen? omschrijving investering Investeringen die beschikbaar worden gesteld bij vaststelling begroting 2014 Aanpassing gebouw bibliotheek

investering jaar bedrag

246.000

2014

termijn afschr.

15

meerjarenbegrotinc 3 2015 2016

2017

26.240

25.584

24.928

26.240

25.584

24.928

Investeringen voor de periode 2015 - 2017

Totale (kapitaal)lasten van het programma

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 55

56

Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) Portefeuillehouder

dhr. P.H. v.d. Stadt, mw. M.J.C. Heeremans

Inhoud programma Het programma omvat het verstrekken van uitkeringen en het voeren van een actief reïntegratie/participatiebeleid. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Reïntegratieverordening WWB, IOAW/IOAZ Heemstede 2012 - Maatregelenverordening WWB, IOAW/IOAZ Heemstede 2012 - Handhavingsverordening WWB, IOAW/IOAZ Heemstede 2012 - Verordening Cliëntenparticipatie WWB Heemstede 2012 - Toeslagenverordening WWB Heemstede 2012 - Verordening Langdurigheidstoeslag Heemstede 2012 - Verordening Maatschappelijke Participatie Heemstede 2012 - Intern Controleplan - Heronderzoeksplan - Beleidsnotities (krediethypotheek/ terugvordering/invordering en verhaal).

Wat willen we bereiken? Door de economische crisis zijn de begrotingen van overheden, bedrijven en burgers uit het lood geslagen. Van gemeentelijke overheden vooral door teruglopende inkomsten uit de algemene uitkering en van burgers door o.a. werkloosheid, loonmatiging, niet-indexeren en lastenverzwaringen. In dit licht is het niet juist om de gemeentelijke financiën op orde te brengen ten koste van de portemonnee van de burger. Daarom wordt voor de komende vier jaar de principiële keuze gemaakt enerzijds de ozb niet te verhogen en anderzijds het minimabeleid niet te korten. Zo blijven de inkomens van de Heemsteedse inwoners, voor zover de gemeente daar invloed op heeft, zoveel mogelijk onaangetast. Naast het inkomen wordt er sterk ingezet op werk. Met impulsen vanuit de Wet Werk en Bijstand voor werkzoekende uitkeringsgerechtigden, maar ook door te investeren in de ontwikkeling/herinrichting van onze winkelgebieden en investeringen door zorginstellingen te faciliteren. Detailhandel en zorg zijn de belangrijkste werkgevers van Heemstede, samen goed voor de helft van de Heemsteedse werkgelegenheid. Het aantal bijstandsuitkeringen WWB medio 2013 (208) in Heemstede is enigszins hoger dan medio 2012 (204) of eind 2012 (195). De laatste jaren beweegt het aantal bijstandsuitkeringen WWB zich tussen de 195<>205, maar - gelijk aan de landelijke trend - lijkt een verdergaande stijging in 2013/2014 van het aantal bijstandontvangers te Heemstede aannemelijker dan een daling/stabilisatie. Landelijk is de stijging van het aantal bijstandsontvangers WWB in het eerste kwartaal 2013 bijna net zo groot als de toename in geheel 2012. Eind maart 2013 waren er landelijk 390.000 bijstandontvangers die samen 338.000 bijstandsuitkeringen ontvingen (toelichting: het CBS rekent vanaf 2013 met een nieuwe methode. Als de bijstandsuitkering naar een (echt)paar gaat, worden beide personen afzonderlijk geteld als bijstandontvangers). De uitstroom naar werk in de eerste helft 2013 (10) is lager vergeleken met de eerste helft 2012 (13). Het doel blijft wel de uitstroom zo veel mogelijk op peil te houden (jaarlijks tussen de 25<>30 personen) en de instroom te beheersen. Zo trachten we het aantal uitkeringsgerechtigden WWB onder het hoogste niveau van de vorige crisis te houden (begin 2006: 250 bijstandsuitkeringen). In de Notitie Economisch Beleid Heemstede 2010-2015, is een eerste aanzet gedaan tot de beantwoording van de vraag welke ambities Heemstede heeft op economisch terrein en hoe deze ambities verwezenlijkt kunnen worden. In de economische notitie zijn drie belangrijke pijlers te onderscheiden, die elkaar gedeeltelijk (kunnen) overlappen: 1. aandacht voor het bedrijfsleven, 2. in stand houden goed winkelaanbod en 3. bevorderen lokale werkgelegenheid. De raad heeft uitgesproken dat zij op alle drie de pijlers voor de ambitie+ willen gaan. In de actiepuntenlijst worden de drie pijlers verder uitgewerkt. Daarin is ook opgenomen welke acties in 2014 worden uitgevoerd.

Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) 57

Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 5.1 Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkering ingevolgde de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz. Toelichting Elke ingezetene van Heemstede (23 <> 65 jaar) die geen inkomen heeft óf een inkomen onder bijstandsniveau, die geen aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen en geen vermogen heeft (behoudens een vrijgesteld bedrag), kan in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het recht op een WWBuitkering wordt eerst vastgesteld als alle mogelijkheden om in eigen levensonderhoud te voorzien, zijn onderzocht. Werk boven uitkering is leidend derhalve. Misbruik of oneigenlijk gebruik van uitkeringen dient te worden tegengegaan. De toekenning van en/of het periodiek ontvangen van een WWB-uitkering is aan regelgeving gebonden. Er zijn wettelijke termijnen en voorschriften waarbinnen aanvragen dienen te zijn afgehandeld. Ook is er gemeentelijk beleid waar de rechtmatigheid en doelmatigheid aan getoetst dient te worden. Ingezetenen jonger dan 27 jaar hebben weer recht op een bijstandsuitkering nadat de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is ingetrokken per 2012. Wel is de toegang tot de WWB voor jongeren verscherpt. Prestaties 1. Aanvragen levensonderhoud WWB, IOAW, IOAZ, Bbz binnen de wettelijke termijnen afhandelen. 2. Heronderzoeken WWB (rechtmatigheid) verrichten volgens het vigerende heronderzoeksplan. Indicatoren 1. 95-100% van de aanvragen binnen de wettelijke termijnen afhandelen (en daarvan 50% binnen 4 weken). 2. De aantallen van de planning 2014 behalen. Doelstelling 5.2 Terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid Toelichting Dit te bevorderen door middel van: a. het bevorderen van (her)intreding van (niet)uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. b. het in samenwerking met externe partijen (o.a. reïntegratiebedrijven, Paswerk, UWV-Werkbedrijf), bevorderen van een zodanige voorzieningenstructuur, dat een doelmatige en rechtvaardige aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan worden gerealiseerd. c. afspraken maken met bedrijven en winkeliers om banen en/of stageplaatsen open te stellen voor personen in een uitkeringsafhankelijke situatie. d. specifiek beleid te ontwikkelen om werkloosheid onder jongeren van 18<>27 jaar te bestrijden. Prestaties a. met elke klant wordt een plan van aanpak gemaakt waarin wordt beschreven of de klant een reintegratieverplichting heeft en hoe daar invulling aan gegeven wordt. Dit betreft zowel de prestatie die de klant dient te leveren als de mate van ondersteuning die de IASZ kan bieden. b. regionale samenwerking (o.a. met het Werkbedrijf UWV op locatie Werkplein Haarlem), met name op het gebied van regionale arbeidsmarkt/werkgeversbenadering. c. afspraken maken en/of reeds bestaande afspraken bewaken op effect. d. jongeren met weinig baanperspectief worden gestimuleerd om rijksbekostigd onderwijs te gaan/blijven volgen om zodoende hun arbeidskansen op termijn te vergroten. Indicatoren a. Elke uitkeringsgerechtigde heeft een traject(plan). Een toename van het aantal bijstandsuitkeringen WWB is te verwachten doch dient minstens onder het niveau van de vorige crisis te blijven (<250). b. Volgens planning zal begin 2014 het Werkplein te Haarlem verhuizen naar een andere locatie. Of en in welke mate op locatie Werkplein te Haarlem fysieke dienstverlening zal worden gegeven door de IASZgemeenten, wordt ambtelijk verkend. Vanuit SUWI-wetgeving dient met name invulling te worden gegeven aan een regionale arbeidsmarkt/ werkgeversbenadering. Deze processen wordt getrokken door centrumgemeente Haarlem. Met de Participatiewet per 2015 zullen er Werkbedrijven per arbeidsmarktregio dienen te komen, waar gemeenten, SW-bedrijven, werkgevers/werknemersvertegenwoordigingen en het UWV, gezamenlijk de werkbemiddeling van personen met een arbeidsbeperking dienen op te pakken. Landelijk wordt dit in zogenoemde Werkkamers verder ontwikkeld (stand medio 2013). Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) 58

c.

De door de IASZ ingeschakelde re-integratiebureaus (incl. Paswerk) dienen bij de bemiddeling naar werk - waar mogelijk - lokaal plaatsingen te realiseren. d. Er is een toenemende stijging van de jeugdwerkloosheid. Door intensieve werkbemiddeling of door te stimuleren (vervolg)studies te volgen, wordt getracht het percentage jongeren in de bijstand te houden op een niveau vergelijkbaar met referentiegemeenten en bij voorkeur lager. Doelstelling 5.3 Het verlenen van bijzonder bijstand (incluis de langdurigheidstoeslag) en minimabeleid.

Toelichting Door middel van: a. Terugdringen van stille armoede door het verstrekken van bijzondere bijstand en minimabeleid b. Tegengaan van onderbenutting van de bestaande voorzieningen, voornamelijk door het geven van voorlichting en het verlagen van drempels. c. Tegengaan van sociale uitsluiting door het voeren van een beleid gericht op maatschappelijke participatie. Prestaties a. optimaal bedienen van de doelgroep met bijzondere bijstand en minimabeleid. b. communicatie via nieuwsbrieven, folders, website, lokale bladen, informatiemap en in de klantcontacten. c.

verhogen van de maatschappelijke participatie als onderdeel van het minimabeleid.

Indicatoren: a. toename van het aantal gebruikers/aanvragen t.o.v. 2012. b. minimaal 4 x een nieuwsbrief per jaar, actuele folders/websiteteksten, voorlichting in de loketten en bij huisbezoeken. Afhandeling aanvragen: 95-100% binnen de wettelijke termijn, waarvan 50% binnen 3 weken. c toename van het aantal gebruikers/aanvragen t.o.v. 2012. Doelstelling 5.4 Bieden van volwassenducatie. Toelichting Gemeenten ontvangen op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) een rijksbijdrage voor de inkoop van educatie voor inwoners die zich in een educatieve achterstandspositie bevinden (volwasseneducatie). Deze bijdrage maakt onderdeel uit van het zogenoemde Participatiebudget. Voor de uitvoering van de volwassenducatie is voor 2 jaren, 2013 en 2014, een overeenkomst gesloten met het NOVA-college (gedwongen winkelnering). Samen met de regiogemeenten in Zuid Kennemerland worden er 4150 groepscontacturen per jaar ingekocht. Op basis van het beschikbare budget zou Heemstede zelfstandig 165 groepscontacturen in kunnen kopen. Prestatie Door gezamenlijke inkoop kan er een educatie aanbod ingekocht worden wat gericht is op: - het zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt voor anderstaligen; - een voortraject voor het behalen van de startkwalificatie/beroepskwalificatie; - het realiseren van de doorlopende leerlijnen voor jongeren. Jongeren en de WWB doelgroep die vanwege taalbelemmeringen niet aan het werk komen worden via de IASZ of het RMC doorgeleid naar het Nova-college voor deze taalverhogingstrajecten.

Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken)

59

Doelstelling 5.5 Aandacht voor bedrijfsleven, in stand houden goed winkelaanbod en bevorderen lokale werkgelegenheid. Toelichting De uitgangspunten voor het economische beleid voor de komende jaren zijn vastgelegd in het De 'Notitie economisch beleid Heemstede 2010-2015'. Inzet van de beleidsnotitie is te komen tot de beantwoording van de vraag met welke economische vragen Heemstede in deze collegeperiode gaat worden geconfronteerd en op welke wijze hiermee om moet worden gegaan. In de beleidsnotitie worden voor de drie economische pijlers beschreven: 1. Aandacht voor bedrijfsleven 2. In stand houden goed winkelaanbod en 3. Bevorderen lokale werkgelegenheid De aandacht voor het bedrijfsleven heeft vorm gekregen in het Breed Economisch Overleg Heemstede. Onder voorzitterschap van een extern en onafhankelijk voorzitter, de heer G. Izeboud, vindt dit overleg twee keer per jaar plaats. De deelnemers aan het overleg zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste in Heemstede gevestigde en werkzame branches. Daarnaast legt de portefeuillehouder economische zaken in 2014 samen met de heer Izeboud werkbezoeken af, na in 2013 hiermee gestart te zijn . Voor 2014 staan 5 werkbezoeken gepland. Doel van de werkbezoeken is te onderzoeken wat de gemeente Heemstede voor deze bedrijven kan betekenen en omgekeerd. Voor het instand houden van een goed winkelaanbod is met name de dialoog met de winkeliersverenigingen gezocht. Twee keer per jaar wordt onder voorzitterschap van eveneens de heer Izeboud een overleg gevoerd met alle winkeliersverenigingen in Heemstede. Doel van deze bijeenkomsten is van dé winkeliers zelf te horen hoe het met de detailhandel in Heemstede gaat, in een direct contact met de winkeliersverenigingen te horen wat zij van de gemeente Heemstede verwachten en de samenwerking (indien wenselijk), tussen de winkeliersverenigingen onderling te bevorderen. In samenwerking met de Heemsteedse Courant wordt free publicity gezocht voor de in Heemstede gevestigde bedrijven en voor de startende ondernemers. De krant interviewt bedrijven, publiceert daarover en brengt zo in Heemstede gevestigde bedrijven onder de aandacht van het publiek. De grote werkgevers in Heemstede zitten in de zorg. Er is een apart overleg met deze werkgevers om de de ontwikkelingen in de zorg en de ontwikkeling van de werkgelegenheid nauwlettend te volgen. In 2014 zullen de portefeuillehouders Economische Zaken en Welzijn opnieuw een overleg organiseren. In 2014 zullen de inspanningen voor de Heemsteedse zzp'er worden gecontinueerd. In ieder geval worden er twee zzp-bijeenkomsten georganiseerd. Het Regionaal Economisch Overleg (REO) zal ook in 2014 gecontinueerd worden. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal in 2014 echter geen budget beschikbaar zijn voor projecten. In juni 2013 is een stand van zaken notitie over het economisch beleid (2010-2015) aan de commissie Middelen voorgelegd. In 2014 zal het economische beleid worden geëvalueerd zodat in 2015 het beleid herijkt kan worden. De portefeuille economische zaken beschikt niet over een budget waaruit onderzoeken of andere zaken ter bevordering van het economisch functioneren van het bedrijfsleven in Heemstede, kan worden gefinancierd (zoals het ondersteunen van het initiatief van het weekend van de landgoederen). Voor 2014 wordt voorgesteld hiervoor een bedrag ad € 6.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het budget dat in de begroting voor 2013 beschikbaar is gesteld voor de post onvoorzien, zijnde € 26.000, zodat voor die post een bedrag ad € 20.000 resteert. Prestaties Het behouden en creëren van een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat in Heemstede. Dit ook gericht op het behoud van werkgelegenheid. Indicatoren Het actieprogramma is zodanig geconcretiseerd dat daarmee de indicatoren zijn bepaald.

Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) 60

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting.

I

prod. omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 1620 Participatiebudget - re-integratie 1671 Participatiebudget - inburgering Participatiebudget - educatie 1430 Bijstandverlening 1610 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing WSW 1621 Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1620 Participatiebudget - re -integratie Participatiebudget - inburgering 1671 1430 Participatiebudget - educatie Bijstandverlening 1610 1611 Bijzondere bijstand / minimabeleid 1612 Fraudebeheersing 1621 WSW Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1610 1610 1611 1611

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Saldo programma na mutaties reserves

rekening begroting begroting 2013 •• ' i 2014 2012 :

meerjarenbegroting 2015 - 2016

|

20171

592 185 131 3.410 736 46 1.889 6.989

673 ; ; '657 152 29 38 ' v ^ 42 3.667 3.952 797 795 48 . 47. 1.875 ••• 1.874 7.250 7.396

657 29 42 3.952 795 47 1.874 7.396

657 29 42 3.952 795 47 1.874 7.396

657 29 42 3.952 795 47 1.874 7.396

415 85 109 2.798 89 0 2.004 5.500 f -1.489

502 T 489 75 0 28 28 2.886 3.378 45 • 10 0 0 1.783 : \ 1.783 5.319 ü 5.688 -1.931 ; -1.708

489 0 28 3.378 10 0 1.783 5.688 -1.708

489 0 28 3.378 10 0 1.783 5.688 -1.708

489 0 28 3.378 10 0 1.783 5.688 -1.708

:

19 0 0 0

0 0 0 0

- 0 0 0

0 0 0 0

-1.508

-1.931

-1.708

-1.708

o

0^ 0 0 0 -1.708

0 0 0 0 -1.708

Financiële toelichting op programma 5 Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product ten opzichte van 2013 nader toegelicht.

Product Omschrijving 1620 Participatiebudget - re-integratie 1671 Participatiebudget - inburgering 1430 Participatiebudget - educatie 1610 Bijstandverlening Bijzondere bijstand / minimabeleid 1611 1612 Fraudebeheersing 1621 WSW Saldo programma na mutaties reserves

saldo 2013 -171 -77 -10 -781 -752 -48 -92 -1.931

saldo 2012 -177 -100 -22 -631 -647 -46 115 -1.508

saldo mutatie 2014 - =nadeel 3 -168 48 -29 -14 -4 -574 207 -785 -33 . 1 -91 1 223 -1.708

1620 Participatiebudqet Re-integratie: voordeel € 3.000 Het voordeel heeft alleen betrekking op de minder toegerekende overhead. Het Participatiebudget re-integratie is budgettair neutraal in de begroting verwerkt, dat wil zeggen dat de raming van het rijksbudget gelijk is aan de geraamde uitgaven voor re-integratie. Voor 2014 wordt uitgegaan van het voorlopig budget 2013 van € 371.000, gebaseerd op een macrobudget van € 734 miljoen. Hierin is opgenomen de in 2012 ingezette efficiencykorting van het rijk van € 400 miljoen. Inclusief het meeneemdeel 2013 van € 118.000 bedraagt het totale begrote budget voor 2014 € 341.494. In 2013 was dit € 502.000 (rijksbudget 2013 € 371.000 + meeneemdeel 2012 € 131.000). Jaarlijks mag 25% van eventuele overschotten als meeneemdeel worden meegenomen naar volgend jaar, het resterende overschot moet worden terugbetaald aan het ministerie

Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) 61

1671 Participatiebudqet Inburgering: voordeel € 48.000 Exclusief het voordeel op de toegerekende overhead bedraagt het voordeel € 36.000. Dit voordeel heeft betrekking op het in 2014 vervallen van het uitvoeringsbudget Inburgering, wat via de algemene uitkering als geoormerkt geld beschikbaar werd beschikbaar gesteld. Voor 2013 bedroeg dit uitvoeringsbudget nog € 36.000. Hier staat ook een vermindering (nadeel) van de algemene uitkering tegenover van € 36.000 (zie bij product 1930). 1430 Participatiebudget Educatie: nadeel € 4.000 Dit nadeel heeft alleen betrekking op de meer toegerekende overhead. Het Participatiebudget educatie is budgettair neutraal in de begroting verwerkt, dat wil zeggen dat de raming van het rijksbudget gelijk is aan de geraamde uitgaven voor educatie. Voor 2014 wordt uitgegaan van het voorlopig budget 2013 van € 28.000, gebaseerd op een macrobudget van € 53 miljoen. 1610 Bijstandverlening (WWB. IOAW. IOAZ en BBZ: voordeel € 207.000 Exclusief het voordeel op de overhead bedraagt het voordeel nadeel € 198.000. Dit betreft het nadeel op de bijstandsverlening WWB, IOAW en IOAZ (zie onderstaand overzicht) begroting 2013 Baten rijksbudget Lasten sociale uitkeringen

begroting 2014

2.778.000 3.056.000 -278.000 N

3.270.000 3.350.000 -80.000 N

verschil

492.000 V 294.000 N 198.000 V

Toelichting baten rijksbudget In de begroting 2013 is nog opgenomen het voorlopig budget 2013 van € 2.778.000. Eind juli 2013 zijn de nader voorlopige budgetten 2013 bekend gemaakt o.b.v. van de laatst bekende landelijke bijstandsuitkeringen 2013 van 352.300. Voor Heemstede is het nader voorlopig rijksbudget vastgesteld op € 3.028.000. Uitgaande van de door het Centraal Planbureau afgegeven stijging van de landelijke bijstandsuitkeringen van 352.300 in 2013 naar 380.000 in 2014 (+ 8 %), is het rijksbudget 2014 berekend op € 3.270.000. Toelichting sociale uitkeringen Voor wat betreft de uitkeringen is bovengenoemde landelijke stijging van de bijstandsuitkeringen (8 %) ten opzichte van de begrotingscijfers 2013 ook gevolgd. Wat dit voor de bijstandspopulatie van de gemeente Heemstede betekent is allerminst duidelijk, daar de realisaties daarvan per gemeente sterk kunnen verschillen, zoals de afgelopen jaren is gebleken. Uitgaande van de marap 2-2013 van de IASZ, die voor 2013 een prognose geven van € 3.100.000, kan voor 2014 een uitkeringslast worden berekend van € 3.350.000 (1,08 x € 3.100.000). 1611 Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid: nadeel € 33.000 Exclusief het voordeel op de overhead bedraagt het nadeel op dit product € 41.000. De budgetten 2014 voor bijzondere bijstand (€ 190.000), schuldhulpverlening (€ 90.000) en minimabeleid (€ 100.000) en de baten 2014 op bijzondere bijstand (€ 10.000) zijn geactualiseerd aan de hand van marap 2-2013 van de IASZ. 1621 Wet Sociale Werkvoorziening: voordeel € 1.000 Dit voordeel heeft alleen betrekking op de minder toegerekende overhead. Bijdrage in eventueel nadelig saldo Paswerk. Op basis van de jaarrekening 2012 en begroting 2013 van Paswerk, zou geen bijdrage verschuldigd zijn van de deelnemers. Bij de behandeling van de begroting 2013 van Paswerk in de raad van 1 november 2012 is aangegeven dat de voor 2013 geraamde bijdrage van € 55.000 vooralsnog gereserveerd wordt voor Paswerk vanwege de door het kabinet voorgestane hervormingen van de sociale werkvoorziening. Voor 2014 is eenzelfde bedrag opgenomen. Rijkssubsidie / uitgaven WSW Voor de raming van de rijkssubsidie 2014 is uitgegaan van de voorlopige beschikking 2013 van € 1.783.000. Omdat de uitgaven budgettair neutraal worden begroot, is voor de WSW uitgaven hetzelfde bedrag van € 1.783.000 opgenomen. Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) 62

Meerjarenbegroting 2015 - 2017 1620 Participatiebudget re-integratie Naar verwachting zal de nieuwe Participatiewet die, aangevuld met de afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord eind 2013 worden behandeld in de 2 kamer. Vooralsnog gaan we uit van invoering van de wet per 1 januari 2015. In afwachting van de bekendmaking van de ontschotte budgetten zijn daarom voor 2015 t/m 2017 dezelfde budgetten opgenomen als 2014. e

1671 Participatiebudget inburgering Omdat er vanaf 2014 geen wettelijke taken voor de gemeente meer zijn, zijn ook voor 2015 t/m 2017 hiervoor geen budgetten meer opgenomen. Wel is er nog overhead geraamd voor inburgeringszaken. 1430 Participatiebudget educatie Voor 2015 t/m 2017 zijn dezelfde budgetten opgenomen als 2014. 1610 Bijstandsverlening (WWB, 10A W, IOAZ en BBZ) Voor 2015 t/m 2017 zijn dezelfde budgetten opgenomen als 2014.

Wat zijn de voorgenomen investeringen? Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma in de periode 2014-2017.

Programma 5: Werk en inkomen (inclusief economische zaken) 63

64

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg Portefeuillehouder

dhr. J. Botter, dhr. P.H. v.d. Stadt

Inhoud programma Het programma omvat het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid, de Wet inburgering, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet maatschappelijke ondersteuning en uit het eigen lokale gezondheids- en brede welzijnsbeleid. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 - Verordening Wmo - Besluit Wmo - Verordening Wmo - Notitie "Herijking Subsidiebeleid" (2012-2014) - Nota "Welzijn, Wel Doen II" - Nota Jeugd en Onderwijs - Notitie mantelzorgbeleid - Algemene subsidieverordening Heemstede (inclusief Bijzondere verordeningen).

Wat willen we bereiken? De "Levensloop benadering" geeft een handvat om het beleid in het sociale domein verder vorm en inhoud te geven. De levensloopbenadering gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en sluit daarom goed aan bij de Heemsteedse situatie. De eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele burger om de eigen levensloop en de gewenste kwaliteit van leven te plannen en te.sturen. De overheid - en in het bijzonder de lokale overheid - heeft de verantwoordelijkheid om burgers in hun zelforganiserend vermogen te ondersteunen. Ook moet de lokale overheid compensatie bieden op levensdomeinen waar tekorten worden ervaren en dient zij een inspirerende leefomgeving te creëren waarin mensen zich kunnen ontplooien. Het gaat dus niet om een paternalistische overheid, maar een dienende en ondersteunende overheid die in verschillende hoedanigheden ondersteuning biedt in fasen rondom school, (kinder)opvang, maatschappelijke ontplooiing, zorg het ondersteunen van netwerken etc. De vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in onze samenleving. Eén van de manieren om vrijwilligers te ondersteunen is via het vrijwilligerssteunpunt dat bij Stichting Casca is ondergebracht. De rol die gemeenten vanuit het rijk krijgen op het terrein van de Wmo wordt steeds groter. In dit verband kan worden gewezen op de volgende omvangrijke decentralisaties. Zo worden alle taken van de jeugdzorg per 2015 overgeheveld naar het gemeentelijk niveau: de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Gemeenten worden hiermee verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder rijk, provincies, AWBZ en Zorgverzekeringswet valt. De komende jaren zal worden gebruikt om de uitvoering van deze omvangrijke decentralisatie voor te bereiden. De CJG's worden bij deze decentralisatie gezien als de frontoffices voor de over te hevelen taken. Hiernaast is sprake van de decentralisatie van de extramurale begeleiding (individueel en op groepsniveau, zoals dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en dagopvang voor ouderen) en persoonlijke verzorging per 2015. Indicatoren (algemeen) Tevredenheid Heemsteedse inwoners over het gemeentelijke voorzieningenniveau volgens Waarstaatjegemeente.nl 2010: Heemstede Zorgvoorzieningen Welzijnsvoorzieningen

7,5 6,1

Gemiddelde gemeenten met 25.000 inwoners of meer Zorgvoorzieningen 7,4 Welzijnsvoorzieningen 6,0

Streven tevredenheid Heemsteedse inwoners bij volgende "Waarstaatiegemeente.nl" Zorgvoorzieningen 7,5 - 7,7 Welzijnsvoorzieningen 6,1 - 6,3 Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 65

Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 6.1 De Wet inburgering is per 1 januari 2013 gewijzigd. De uitvoering is niet meer in handen van de gemeenten maar van de Dienst Uitvoering Onderwijs. In 2014 stoppen ook alle financiële middelen vanuit het Rijk. Geen uitvoeringsbudget in het gemeentefonds en geen bijdrage in het participatiebudget voor inburgering. De gemeente heeft nog wel het overgangsrecht van deze wet uit te voeren, waar.echter geen bekostiging tegenover staat. Voor 2014 betekent dit de afwikkeling van dé lopende trajecten van personen die in 2012 en 2013 nog gestart zijn met de inburgeringstrajecten. Daarnaast zullen de inburgeringsplichtigen met een vergunning van vóór 1 januari 2013 door de gemeente gehandhaafd moeten worden. Dit kan tot 1 januari 2017 duren. Prestaties • In 2014 kunnen nog enkele inburgeringstrajecten doorlopen. Op basis van de huidige stand van zaken (medio 2013) gaat het hier om 7 personen die hun traject nog vervolgen in 2014. Daarnaast worden maandelijks de verstreken handhavingstermijnen voor de inburgering gecontroleerd en vinden er in het kader van het handhavingstraject gesprekken plaats. Dit loopt door tot eind 2016. / " • Het huisvesten in 2014 van naar verwachting 16 reguliere statushouders. Doelstelling 6.2 Uitvoering geven aan de taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Toelichting: De Wet sociale werkvoorziening heeft tot doel mensen met een verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen aangepaste arbeid te bieden welke aansluit op hun capaciteiten en mogelijkheden. In de regio Zuid-Kennemerland wordt de WSW uitgevoerd door het Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, kortweg Paswerk. Veel mensen die geïndiceerd zijn voor een WSW-plek werken in de beschutte werkomgeving van Paswerk. Er zijn ook WSW-ers die onder begeleiding van een jobcoach bij een reguliere werkgever werken (Begeleid werken plek) of door individuele - dan wel groepsdetachering buiten de beschutte werkomgeving van Paswerk werken. Begin 2013 is door het kabinet Rutte II de opvolger van de Wet Werken naar Vermogen aangekondigd: de Participatiewet. Medio 2013 is door de staatssecretaris SZ een hoofdlijnenbrief over de Participatiewet en de Quotumwet naar de Tweede Kamer gestuurd. De hoofdpunten met betrekking tot de Sociale Werkvoorziening zijn de volgende: Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk in de WSW in te stromen. Wie dan al in de WSW werkt,. ; behoudt zijn wettelijke rechten en plichten. Het blijft voor gemeenten mogelijk om begeleid werken voor deze mensen te organiseren. De efficiëncykorting op de SW is uitgesteld tot 2015. De korting op de loonkostensubsidie Sociale Werkvoorziening daalt tot structureel € 22.700 per SW-plek in 2019. Prestaties: Het aantal Heemsteedse SW-medewerkers is ongeveer 90 personen. Begin 2013 stonden er S mensen op de wachtlijst. _ . ..

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 66

Doelstelling 6.3 Uitvoering geven aan de taken op het gebied van de Wet publieke gezondheid. Toelichting De gemeente wil via de uitvoering van wettelijke taken van de Wet Publieke Gezondheid (PG) de voorwaarden scheppen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Onder de taken van de Wet PG vallen onder andere: epidemiologie, het uitvoeren van preventieprogramma's gericht op de bevordering van de gezondheid, het uitvoeren van bevolkingsonderzoeken (het oproepen van vrouwen voor deelname aan de onderzoeken naar borstkanker (50-75 jaar) en baarmoederhalskanker (30-60 jaar)), het bevorderen van de medische milieukunde, het bevorderen van de technische hygiënezorg (toezicht op de hygiëne bij grote evenementen of in risico-instellingen), het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (directe hulpverlening waaronder crisisinterventie, preventie en zorg), het uitvoeren van infectieziektebestrijding en het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen en het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen. De jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen wordt in de regio's Zuid- en Midden Kennemerland - o.a. bestaande uit de 15 wettelijk verplichte contactmomenten per kind - uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland via de lokale consultatiebureaus. De overige taken van de Wet PG worden uitgevoerd door de GGD Kennemerland, onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Prestaties In 2014 zal via de subsidiëring van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland uitvoering worden gegeven aan de wettelijke taak op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. In 2014 zullen circa 1.100 Heemsteedse kinderen het consultatiebureau bezoeken en er zal sprake zijn van ruim 4.000 consultaties. Gestreefd wordt naar handhaving van het hoge bereik: 98% (minimaal wettelijk vereiste bereik is 95%). In dit verband wordt met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (3 contactmomenten per jongere: in groep 2 en 7 van het basisonderwijs en groep 2 van het voortgezet onderwijs) opgemerkt dat de GGD Kennemerland op lokaal niveau (vooralsnog) geen bereikcijfers aanlevert. Bij de overige taken op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg speelt de Gemeenschappelijke regeling VRK via de GGD Kennemerland een belangrijke rol. Hierbij dient sprake te zijn van het voldoen aan de wettelijke eisen. In 2014 zal uitvoering worden gegeven aan het beleid zoals dat is opgenomen in de nota Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid 2012-2016: ingezet zal worden op de verbetering van de signalering van depressieve klachten en op verbetering van de voorlichting over depressies en hulpverleningsmogelijkheden; hiervoor gaan we samenwerking met huisartsen en zorgverzekeraars vorm geven; projecten ten behoeve van de bevordering van de aanpak van psychische problematiek worden gestimuleerd; ingezet zal worden op de verbetering van de vroegsignalering van dementie en op verbetering van de samenwerking bij de signalering van dementie met huisartsen en zorgverzekeraars; ten behoeve van het stimuleren van sporten bewegen worden in 2014 activiteiten voor jeugd, ouderen en gehandicapten ondersteund (via onder andere het Sportstimuleringsbudget, bewegen voor ouderen en breedtesport-aanbod voor jongeren (WhoZ-Next). via het Centrum voor Jeugd en Gezin voorlichtingsactiviteiten op het vlak van gezondheid worden aangeboden, onder andere gericht op het terugdringen van het gebruik van genotmiddelen door jeugdigen; aan gesubsidieerde instellingen die met ouderen werken en aan medewerkers van het Loket wordt de training "systematisch signaleren van ouderenmishandeling" aangeboden. Doelstelling 6.4 Bieden van voldoende mogelijkheden op het gebied van het peuterspeelzaalwerk, het sociaal-cultureel werk (inclusief kinder- en jongerenwerk), het ouderenwerk en het vrijwilligerswerk, teneinde te bevorderen dat Heemsteedse inwoners sociaal en/of maatschappelijk kunnen participeren. Toelichting Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dient de gemeente zorg te dragen voor het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in Heemstede (prestatieveld 1). Dit vereist een toegankelijk en op de behoefte van de inwoners toegesneden algemeen voorzieningenaanbod, onder andere op het gebied van het peuterspeelzaalwerk, het sociaal-cultureel werk (inclusief kinder- en jongerenwerk), het ouderenwerk en het vrijwilligerswerk.

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 67

Prestaties In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de beleidsvoorstellen van de nota Jeugd en Onderwijs, die in het laatste kwartaal van 2011 is vastgesteld. Onderdeel hiervan vormt het beleid op het gebied van het peuterspeelzaalwerk (inclusief taakstellende bezuiniging) In 2014 zal uitvoering worden gegeven aan het beleid zoals dat is opgenomen in de nota Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid 2012-2016: Door bewoners zelf op te zetten en uit te voeren projecten die een bijdrage leveren aan duurzaamheid en/of bewegen in wijken worden ondersteund. De bemiddeling door de Stichting Meerwaarde tussen buren wordt in 2014 gefaciliteerd. Besluitvorming vindt plaats over de te verstrekken budgetsubsidie ten behoeve van de activiteiten van de Stichting CASCA per 2014. De dagbegeleiding voor ouderen (pakketmaatregel AWBZ) door de SHDH op de locatie van de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede wordt in 2014 gecontinueerd. In 2014 worden de verdere voorbereidingen getroffen voor de decentralisatie van de AWBZ (persoonlijke verzorging, extramurale begeleiding (en vervoer) en kortdurend verblijf). Doelstelling 6.5 Door middel van lokaal preventief jeugdbeleid voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de provinciale curatieve jeugdzorg. Toelichting De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid, dat is onder te verdelen in algemeen en specifiek preventief jeugdbeleid. Algemeen preventief jeugdbeleid Hieronder valt: het bieden van voorzieningen aan alle jongeren om zich in de meest brede zin te kunnen ontplooien en ontwikkelen (motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel en creatief). Daarbij moet gedacht worden aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, sport, spelen, recreatie en ontmoeting. Het aanbod van deze voorzieningen dient - kwalitatief en kwantitatief - zodanig te zijn dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren. Het algemene preventieve jeugdbeleid is voor 85% (circa 5.000) kinderen/jongeren voldoende om zonder problemen op te groeien. Voor de rest van de kinderen (circa 850) is echter meer nodig: het specifieke preventieve jeugdbeleid. Specifiek preventief jeugdbeleid Het specifieke preventieve beleid is - in tegenstelling tot het algemene - gericht op individuele kinderen en hun ouders. Voorbeelden zijn: het speciaal onderwijs, HALT, leerplicht, leerlingenvervoer, schoolbegeleiding, algemeen maatschappelijk werk, begeleiding risicokinderen door jeugdgezondheidszorg. Jeugdzorg Vanaf 2015 worden gemeenten - met de decentralisatie van de jeugdzorg - tevens verantwoordelijk voor de toegang, het aanbod en de financiering van de jeugdzorg, bestaande uit: provinciale jeugdhulpverlening; zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd LVB); jeugdbescherming; jeugdreclassering; gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus). Door de decentralisatie worden gemeenten verantwoordelijk voor het gehele jeugdbeleid- en jeugdzorgstelsel, inclusief het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Kindertelefoon. Tevens betekent de decentralisatie dat de wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg op het gebied van de (indicatiestelling) van de jeugdzorg komen te vervallen.

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 68

Centrum voor jeugd en gezin In maart 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend ((informatie en advies, signalering, opvoedondersteuning en zorgcoördinatie). Sinds 2013 wordt - ter voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg - in het CJG geparticipeerd door CJG-coaches, afkomstig uit de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, de GGD, Stichting MEE Noord-West Holland, Stichting Kontext en Stichting Streetcornerwork. De CJG-coaches zijn gericht op het bieden van een integrale aanpak van problematiek via een outreachende werkwijze. Gedurende het jaar 2013 is ingezet op deskundigheidsbevordering van deze coaches (onder andere gespreksvaardigheden, juridische kennis (Familierecht), de Eigen Krachtmethodiek en de Wrap-Around methode). Tevens is een nieuwe structurele werkwijze van bemoeizorg voor jongeren geïmplementeerd, is het nazorgtraject vormgegeven en zijn diverse themabijeenkomsten georganiseerd. Prestaties In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de beleidsvoorstellen van de nota Jeugd en Onderwijs. In 2014 zullen er via/in het CJG minimaal 15 themabijeenkomsten op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning worden aangeboden aan ouders, jongeren/leerlingen en professionals. In 2014 wordt het Vriendenprogramma (gericht op het bevorderen van sociale vaardigheden) op elke Heemsteedse basisschool aangeboden. Tevens worden aan elke school maatwerkcursussen voor leerlingen en/of leerkrachten aangeboden rondom thema's (bijvoorbeeld "pesten"). In 2014 wordt het project Nieuwe Kansen gecontinueerd aangeboden. Stichting Kontext biedt met het project 'Nieuwe Kansen' begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare jongeren die problemen ervaren met justitie, financiën, dagbesteding, huisvesting en/of psychische stoornissen. In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan de deskundigheidsbevordering van de CJG-coaches (via het programma ZK Stelselproof). In 2014 worden de verdere voorbereidingen getroffen voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Doelstelling 6.6 Bieden van voldoende ondersteuning op het gebied van het algemeen maatschappelijk werk aan Heemsteedse inwoners die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren ter bevordering van de zelfredzaamheid. Toelichting Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Het AMW - een algemene, laagdrempelige en kosteloos toegankelijke voorziening - helpt mensen die moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en sociaal functioneren. Daarnaast kan via het algemeen maatschappelijk werk informatie worden verkregen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen (sociaal raadsliedenwerk). Concreet gesproken zijn de problemen waarvoor mensen een beroep doen op algemeen maatschappelijk werk voor bijna de helft psychisch of psychosociaal (bijvoorbeeld depressiviteit, eenzaamheid en angsten), (rouw)verwerking en problemen op het gebied van gezondheid (inclusief verslavingen). Bij een kwart gaat het om relationele problemen, terwijl de overige cliënten overwegend materieel-sociale problemen hebben (met bijvoorbeeld geld, huisvesting of maatschappelijke instituties). Bij de meeste cliënten gaat het overigens om een combinatie van problemen. De Stichting Kontext geeft voor de gemeente Heemstede uitvoering aan het algemeen maatschappelijk werk. Prestaties In het laatste kwartaal van 2013 zal een budgetsubsidie worden verstrekt aan de Stichting Kontext voor de uitvoering per 2014 voor individuele hulpverleningen, hulpverleningen op het gebied van het sociaal raadsliedenwerk, crisishulp op alle dagen van de week en het dagelijks bieden van leun- en steuncontact. Doelstelling 6.7 Verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen aan Heemsteedse inwoners voor wie het algemene voorzieningenniveau niet toereikend is om sociaal en/of maatschappelijk te kunnen participeren. Toelichting Op grond van de Verordening Wmo kunnen aan Heemsteedse inwoners die hiervoor geïndiceerd zijn Wmovoorzieningen worden verstrekt. Deze voorzieningen omvatten: huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen. Prestaties A In 2014 worden: - totaal circa 1100<>1250 beschikkingen voor individuele verstrekkingen WMO afgegeven; - waarvan circa 350<>450 beschikkingen voor huishoudelijke hulp.

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 69

B

In 2014 wordt ernaar gestreefd 80% van de aanvragen voor huishoudelijke hulp, waar geen nadere (medische) advisering voor vereist is én van de aanvragen voor een ven/oersvoorziening, af te doen .. binnen 4 weken van de wettelijke afdoeningstermijn. C De uitgaven/verstrekkingen van individuele WMO-voorzieningen worden via de maraps van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) verantwoord. Tevens is er de reguliere evaluatie WMO (inhoudelijk en financieel). D Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek WMO (beoordeling van sec de aanvraagprocedure door de lASZ/Loket Heemstede): 2009 (cijfer 7,8), 2010 (cijfer 7,8), 2011 (cijfer 7,9), 2012 (cijfer 8,0), 2013 (cijfer 7,6 / van referentiegemeenten was dit 7,2). Het in 2013 gepresenteerde klanttevredenheidscijfer (over het uitvoeringsjaar 2012) wijkt af van voorgaande jaren door een andere wegingssystematiek SGBO. Streven 2014: 7,7. Decentralisatiebeleid In 2014 zullen het Beleidsplan AWBZM/mo en de bijbehorende Verordening en beleidregels worden voorgelegd. Hierin wordt het beleid vastgesteld op het vlak van de nieuwe Wmo-taken als gevolg de decentralisatie AWBZ (persoonlijke verzorging, extramurale begeleiding en kortdurend verblijf). In 2014 zal besluitvorming plaatsvinden over de criteria die van toepassing zijn voor de verstrekking van huishoudelijk hulp als Wmo-voorziening per 2015. In 2014 zal het inkooptraject worden doorlopen gericht op de verstrekking van (nieuwe) Wmovoorzieningen per 2015. " " Doelstelling 6.8 Bijdragen aan de vermindering van ouderen- en kindermishandeling. Toelichting OuderenmlshanóeWng Uit landelijk onderzoek blijkt dat 5% van de 65-plussers te maken heeft met lichte tot ernstige vormen van ouderenmishandeling. Er is geen reden aan te nemen dat Heemstede afwijkt van de landelijke cijfers. Het betreft dan circa 270 Heemsteedse 65-plussers. De verwachting is dat ouderenmishandeling, gelet op de vergrijzing, de komende jaren alleen maar zal toenemen. Kindermishandeling Vermoed wordt dat jaarlijks ten minste 107.000 kinderen in Nederland thuis worden mishandeld. Oftewel 3% van de minderjarigen. Minstens 40 van hen overlijden aan de gevolgen daarvan. Heemstede onderscheidt zich niet van de landelijke cijfers: omgerekend gaat het dan over ten minste 180 Heemsteedse kinderen. Hiernaast is er de laatste jaren toenemende aandacht voor kinderen die'getuige zijn van geweld in het gezin. Circa 100.000 kinderen zijn naar verwachting in Nederland jaarlijks getuige van geweld tussen hun ouders of verzorgers. Omgerekend naar Heemstede gaat het dan over zo'n 170 kinderen. Prestaties In 2014 wordt de training systematisch signaleren aangeboden aan medewerkers van het Loket Heemstede en gesubsidieerde Heemsteedse instellingen die met ouderen werken. In 2014 wordt de voorbereiding verder ter hand genomen van de decentralisatie (per 2015) van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) naar gemeenten. Doelstelling 6.9 Het bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn aan senioren en/of mensen met een handicap. Toelichting Het Loket Heemstede biedt informatie, advies en cliëntondersteuning op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn aan Heemsteedse senioren en gehandicapten. Met de inzet van het loket wordt beoogd om de zelfredzaamheid en de deelname aan de maatschappij van senioren en mensen met een handicap te bevorderen. Sinds 2007 vormt het Loket Heemstede tevens de toegang tot de Wmo-voorzieningen. Dit betekent dat een inwoner die gebruik wil maken van een Wmo-voorziening een aanvraag indient bij het Loket Heemstede. De indicatieadvisering van eenvoudige aanvragen huishoudelijke hulp wordt vervolgens uitgevoerd door de loketmedewerkers.

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 70

Per medio 2008 kan vanuit het Loket Heemstede een aanbod van activerend huisbezoek worden gedaan. Hiernaast is het Loket Heemstede, na het wegvallen van dé AWBZ-voorziening voor mensen met een lichte beperking en/of een psychosociaal probleem, toegangspoort voor aanvragen voor begeleiding op dit gebied. In het loket wordt samengewerkt tussen gemeente (Sociale Zaken), Kontext (maatschappelijke dienstverlening), Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH), de Zorgbalansgroep, Tandem (Steunpunt Mantelzorg). Kontext, Tandem en de Stichting WOH ontvangen voor hun participatie een subsidie. De coördinatie (0,5 fte) wordt geleverd door de afdeling Welzijnszaken. De medewerkers van het Loket Heemstede hebben in de periode 2010-2013 op jaarbasis ruim 600 huisbezoeken afgelegd Hiermee is reeds vooruitgelopen op de nu door het rijk voorgestane werkwijze: het zogenoemde project "De Kanteling". Prestatie In 2014 zal sprake zijn van circa 4.000 geregistreerde cliëntcontacten en ruim 600 huisbezoeken. De begeleiding psychosociaal (Pakketmaatregel AWBZ) wordt in 2014 vanuit het Loket Heemstede gecontinueerd. In 2014 worden de voorbereidingen voortgezet voor de decentralisatie per 2015 op het vlak van de Awbz (extramurale begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf). Doelstelling 6.10 Bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers. Toelichting Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten via prestatieveld 4 de wettelijke taak gekregen mantelzorgers te ondersteunen. Het is belangrijk dat ervoor mantelzorgers een goed ondersteuningsaanbod aanwezig is én dat zij bekend zijn met dit aanbod. Hiermee kan mogelijk uitval van mantelzorgers door overbelasting worden voorkomen. In juli 2009 is de notitie Mantelzorgbeleid vastgesteld. Prestaties Ten behoeve van de ondersteuning van mantelzorgers worden de mogelijkheden onderzocht voor de inzet van de Eigen Kracht-methodiek en de inzet van netwerkcoaches. Dit vindt plaats gezamenlijk met de andere gemeenten van Zuid-Kennemerland. Met genoemde gemeenten zullen de mogelijkheden voor de ontwikkeling van lichtere vormen van respijtzorg worden onderzocht. Dit maakt tevens onderdeel uit van de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ per 2015. Doelstelling 6.11 Bijdragen aan de ondersteuning van zorgmijders. Toelichting Op gemeentelijk niveau vindt regie en monitoring plaats van lichte en beginnende (multi)probleemsituaties. Heemstede beschikt hiervoor over een Sociaal Team. Dit is samenwerkingsverband bestaande uit het Loket Heemstede, de afdeling Sociale zaken, de GGD Kennemerland, de woningbouwverenigingen, de politie (wijkagenten), de Geestgronden, de Brijderstichting, ZorgBalans en Stichting Kontext. Het team komt eenmaal per zes weken bijeen. In het Sociaal Team worden signalen van zorgmijdend gedrag ingebracht en wordt afgestemd of sprake is van een situatie die lokaal kan worden opgelost (en zo ja, door welke organisatie) of dat de regionale Brede Centrale Toegang (BCT) moet worden ingeschakeld leidend tot zwaardere ondersteuning (Vangnet en Advies). Coördinatie en voorzitterschap van het Sociaal Team is in, handen van de afdeling Welzijnszaken. De aanpak van zorgmijders voorzover het gezinnen met kinderen betreft vindt plaats via het CJG Heemstede. Prestaties In 2014 worden in de vergaderingen van het Sociaal Team ruim 50 gevallen besproken (nieuwe en op de rol staande).

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 71

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 6.12 Modernisering van het vrijwilligerssteunpunt Toelichting Het Steunpunt vrijwilligerswerk biedt een website en een vacaturebank, verzorgt nieuwsbrieven en geeft informatie aan instellingen. Voor de uitvoering hiervan ontvangt de Stichting CASCA een subsidie. De modernisering van het steunpunt is betrokken bij de opstelling van de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012 t/m 2016. Prestaties Als uitwerking van de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 zullen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk (Stichting CASCA) afspraken worden gemaakt over een vernieuwende wijze van werven en matchen. Dit wordt betrokken bij de nieuw te verlenen budgetsubsidie per 2014.

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 72

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting. prod. omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product Maatschappelijke begeleiding 1640 Ouderenwerk 1641 Loket wonen, zorg en welzijn 1643 WMO rol-en vervoersvoorzieningen 1650 WMO woonvoorzieningen 1651 WMO huishoudelijke hulp 1653 WMO maatschappelijke stages 1654 Jeugd- en jongerenwerk 1660 Stichting CASCA 1661 1670 Inburgering nieuwkomers Peuterspeelzalen 1680 Kinderdagverbl., naschoolse opvang 1681 Gezondheidszorg 1700 Centra voor jeugd en gezin 1701 Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product Maatschappelijke begeleiding 1640 Ouderenwerk 1641 Loket wonen, zorg en welzijn 1643 WMO rol-en vervoersvoorzieningen 1650 WMO woonvoorzieningen 1651 WMO huishoudelijke hulp 1653 1654 WMO maatschappelijke stages Jeugd- en jongerenwerk 1660 Stichting CASCA 1661 1670 Inburgering cohort 2007-2009 Peuterspeelzalen 1680 Kinderdagverbl., naschoolse opvang 1681 Gezondheidszorg 1700 Centra voor jeugd en gezin 1701 Totale lasten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves Storting in reserves WMO 1653 Onttrekking uit reserves WMO 1653 Storting in reserves 1661 Onttrekking uit reserves 1661 Storting in reserves 1700 Onttrekking uit reserves 1700 Saldo programma na mutaties reserves

rekening begroting begroting. 2012 2013 2014

meerjarenbegroting 2016 2017 2015

291 378 302 1.802 618 2.876 69 305 1.071 11 212 205 1.165 358 9.663

249 260 351 350 262 265 1.627 1.623 566 540 2.851 2.581 34 34 105 128 1.061 -5 •vi o 224 194 215 V - ..' 218 1.087 •: 1.068 424 388 8:662 9.051

260 335 265 1.623 540 2.581 34 128 1.011 0 179 216 1.043 388 8.603

260 335 265 1.623 540 2.581 34 128 1.009 0 178 215 1.043 388 8.599

260 328 265 1.623 540 2.581 34 128 1.001 0 178 213 1.043 388 8.582

0 3 13 4 0 607 0 182 234 199 18 177 108 31 1.576 -8.087

0 3 0 18 50 600 0 0 240 0 18 166 0 48 1.143 -7.908

^vV'--'°-

1.096 -7.566

0 3 0 18 50 600 0 0 244 0 19 162 0 0 1.096 -7.507

0 3 0 18 50 600 0 0 244 0 19 162 0 0 1.096 -7.503

0 3 0 18 50 600 0 0 244 0 19 162 0 0 1.096 -7.486

0 1.225 15 0 0 0 -6.877

0 265 15 0 0 0 -7.658

0 0 15 0 82 25 -7.638

0 0 15 0 0 0 -7.522

0 0 15 0 0 0 -7.518

0 0 15 0 0 0 -7.501

1

0

1

3

:

:

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 73

:

:

0 18 50 600 0 0 244 0 19 162 0

.:

o

Financiële toelichting op programma 6 Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product ten opzichte van 2013 nader toegelicht.

Omschrijving Maatschappelijke begeleiding WMO rol-en vervoersvoorzieningen WMO woonvoorzieningen WMO huishoudelijke hulp Jeugd- en jongerenwerk Stichting CASCA Peuterspeelzalen Gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin Overige producten Saldo programma na mutaties reserves Product 1640 1650 1651 1653 1660 1661 1680 1700 1701

saldo 2012 -291 -1.798 -618 -1.044 -123 -852 -194 -1.057 -327 -573 -6.877

saldo 2013 -249 -1.609 -516 -1.986 -105 -836 -206 -1.087 -376 -688 -7.658

:

saldo 2014 -260 -1.605 -490 -1.981 -128 -784 -175 -1.125 -388 -702 -7.638

mutatie - =nadeel -11 4 26 5 -23 52 31 -38 -12 -14 20

1640 Maatschapplijke begeleiding: nadeel € 11.000 Het nadeel ontstaat doordat er meer uren toegerekend worden aan dit product vanuit de kostenplaats welzijn. 1650 WMO rol- en vervoersvoorzieningen: voordeel € 4.000 Het voordeel betreft de toegerekende overhead. Voor 2014 verwachten we een verlaging van de uitgaven voor de rolstoelen (- € 50.000) en een verhoging van uitgaven voor de vervoersvoorzieningen (+ € 50.000). De lagere uitgaven voor de rolstoelen zijn een gevolg van een afname van de vraag. De hogere uitgaven voor de vervoersvoorzieningen worden veroorzaakt door het ontbreken van de juridische mogelijkheid voor de provincie om als contracthouder maatregelen door te voeren die leiden tot lagere kosten voor de gemeenten. Het is aan de gemeenten om nader te onderzoeken op welke wijze de noodzakelijke kostenbeheersing wel geëffectueerd kan worden. Op dit moment bedragen de werkelijke uitgaven € 910.000. Eerder was uitgegaan van een verlaging van de uitgaven naar € 760.000 zoals ook opgenomen in de begroting 2013. Gelet op het voorgaande is het reëler om uit te gaan van een verlaging naar € 810.000 (een stijging van € 50.000 t.o.v. de begroting 2013). 1651 WMO woonvoorzieningen: voordeel € 26.000. Ten opzichte van de begroting 2013 is, conform het beleidsplan Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid, de raming met € 25.000 verlaagd tot € 450.000. 1653 WMO huishoudelijke hulp: voordeel € 5.000 Exclusief het voordeel op de toegerekende overhead van € 50.000 bedraagt het nadeel op dit product € 45.000. Een uitgebreide specificatie van de WMO is opgenomen in paragraaf 10 verderop in dit boekwerk. 1.

Beschikbaar budget WMO (programma 10, product 1930 algemene uitkering) De integratie-uitkering WMO 2014 die via het gemeentefonds wordt ontvangen, bedraagt volgens de meicirculaire 2013 € 2.539.000. Via het gemeentefonds worden in 2014 bovendien € 137.000 (landelijk € 102 miljoen) beschikbaar gesteld als compensatie voor de AWBZ pakketmaatregel en € 9.000 (landelijk € 6,4 miljoen) ter compensatie van het schrappen van de grondslag AWBZ psychosociale voorzieningen. Het WMO rijksbudget is een integratie-uitkering en is als zodanig opgenomen onder programma 10 bij het product 1930 (algemene uitkering uit het gemeentefonds). Het beschikbare bedrag voor de WMO voorzieningen is € 2.539.000 + € 137.000 + € 9.000 -/- € 199.000 (budget BBAG) is € 2.486.000 (2013 € 2.444.000).

2.

Geraamde kosten WMO:

a.

Individuele Wmo voorzieningen (opgenomen in dit product 1653): voordeel € 225.000.

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 74

Begroting 2013 Huishoudelijke hulp (Zorg In Natura) PGB budgetten Eigen bijdrage (te innen door CAK) Beheerskosten WMO

Begroting 2014 1.900.000 240.000 -600.000 5.000 1.545.000

2.000.000 355.000 -600.000 10.000 1.765.000

Toelichting huishoudelijke hulp Ten opzichte van de begroting 2013 is, conform het beleidsplan Wmo/lokaal volksgezondheids- beleid, de raming m e t € 100.000 verlaagd t o t € 1.900.000. Hierin zijn opgenomen de uitkomsten (verlaging tarieven) als gevolg van de nieuwe aanbesteding per 1 oktober 2013. Toelichting eigen bijdrage In de begroting 2014 is conform de begroting 2013 een bedrag van € 600.000 opgenomen. Hierin is opgenomen de per 1 januari 2013 ingegane tariefsverhoging van "kostprijs hulp bij huishouden" van € 13,40 naar € 20,35. In het beleidsplan Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid was voor 2014 nog uitgegaan van € 525.000. Toelichting Persoonlijk Gebonden Budgetten (PGB) Als gevolg van de hogere eigen bijdrage m.i.v. 1 januari 2013, is de PGB naar beneden bijgesteld van € 355.000 naar € 240.000. In het beleidsplan Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid was voor 2014 nog uitgegaan van € 355.000. b.

Overige WMO voorzieningen (opgenomen in overige producten programma 6, aandachtsgebied Welzijn) Begroting 2013 Algemeen preventieve voorzieningen Algemeen curatieve voorzieningen Gezondheidsbeleid

Begroting 2014 69.000 298.000 112.000 479.000

85.000 282.000 109.000 476.000

Een specificatie van deze posten is opgenomen in paragraaf 10 verderop in dit boekwerk. De posten worden bij de betreffende producten in dit programma nader toegelicht. c.

Uitvoeringskosten W M O Begroting 2013 Loket Heemstede Overige uitvoeringskosten

3.

Begroting 2014

155.000 313.000 468.000

160.000 302.000 462.000

Bijdrage uit reserve WMO (opgenomen in dit product 1653): nadeel € 265.000 Onderstaand een overzicht van de benodigde dekking uit de reserve WMO. Begroting 2013 JL Beschikbaar budget voor WMO taken 2. Af: geraamde lasten WMO a. individuele WMO voorzieningen b. overige WMO voorzieningen c. uitvoeringskosten WMO Tekort Bijdrage uit reserve WMO

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 75

Begroting 2014

2.444.000

2.486.000

1.765.000 476.000 468.000 -265.000

1.545.000 479.000 462.000 0

265.000 0

0 0

Met ingang van de begroting 2014 is geen bijdrage vanuit de reserve WMO meer benodigd. Ten opzichte van 2013 betekent dit voor product 1653 een nadeel van € 265.000. Verschillen met beleidsplan Wmo/lokaal qezondsheidsbeleid - - _ ' Onderstaand worden de verschillen met de in het beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 opgenomen bedragen voor 2014 weergegeven. in Beleidsplan (jaar 2014)

Begroting 2014

Verschil-

1. Beschikbaar budaet voor WMO taken

2.387.000

"•- 2.486.000

2. Af: oeraamde lasten WMO a. Individuele WMO voorzieningen - huishoudelijke hulp -PGB - eigen bijdrage

1.900.000 355.000 -525.000

1.900.000 " 240.000 -600.000

b

c

Overige WMO voorzieningen - algemeen preventieve voorzieningen - algemeen curatieve voorzieningen - gezondheidsbeleid - beheerskosten

68.000 282.000 .108.000 5.000

Uitvoeringskosten WMO Tekort Bijdrage uit reserve WMO

" 99.000

'

. .0 -115.000 -75.000

69.000 1.000 298.000" • ; :-.-16.000 " 112.000- ' - ' • ' 4.000 5.000 -- 0

464.000 -270.000

462.000 0

-2.000 270.000

270.000 0

0 0

-270.000 .0

1660 Jeuad- en ionqerenwerk: nadeel € 23.000 Omdat er meer uren besteed worden aan dit product is de doorberekening vanuit de kostenplaats welzijn hoger. 1661 Stichting Casca: voordeel € 52.000 Het voordeel ontstaat door de ingeboekte bezuiniging op het onderhoud van de accommodaties van Casca (€ 30.000) en de korting op de budgetsubsidie van Casca (€ 23.500). ' '\:

1680 Peuterspeelzalen: voordeel € 31.000 Het voordeel ontstaat door de ingeboekte bezuiniging 2014.

-

1700 Gezondheidszorg: nadeel € 38.000 Op deze post wordt de storting verantwoord van de decentralisatiegelden AWBZ en de invoeringskosten JGZ naar de reserve decentralisatiegelden (ingesteld in de voorjaarsnota 2013, pag.12)..Het bedrag is € 52.000 hoger dan in 2013 en vormt hiermee een "nadeel" op dit product. Het betreft echter geoormerkt geld uit de algemene uitkering zodat dit bedrag wordt gedekt door een hogere algemene uitkering die verantwoord is op product 1930 Algemene Uitkering. Daarnaast zijn de kosten voor hygiënisch woningtoezicht € 5.000 hoger dan in 2013 en wordt er€ 10.000 meer uitgegeven aan WMO posten (basis WMO nota). Deze laatste wordt gedekt uit de WMO-reserve die is opgenomen binnen de kostenplaats sociale zaken. Hier tegenover staat dat er minder wordt toegerekend vanuit de kostenplaats welzijn omdat er minder uren worden besteed (€ 17.000) en rekent de VRK minder kosten toe aan de GGD (€ 16.000). Zie voor een toelichting op de kosten van de VRK ook product 1116 brandweerzorg (programma 2), 1701 Centra voor Jeugd en Gezin: nadeel € 12.000 Aan de uitgaven voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) liggen contracten ten grondslag. Omdat de uitgaven nauw samenhangen met personeelslasten is daarin een indexering afgesproken. In de begroting 2014 wordt daarmee rekening gehouden. Hierdoor stijgen de kosten met € 11.000. De uitgaven voor het CJG worden gedekt door de decentralisatie-uitkering CJG die onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering. Verwacht wordt dat deze decentralisatie-uitkering eveneens geïndexeerd zal worden zodat de stijging gemeentebreed budgettair neutraal zal zijn.

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 76

Meerjarenbegroting 2015-2017 1641 Ouderenwerk De stichting WOH dient een bezuinigingstaakstelling op basis van het dekkingsplan ad € 30.000 in te vullen. In 2015 vindt het 2 deel plaats waardoor er nog € 15.000 ingeboekt wordt. e

1680 peuterspeelzalen Bij de peuterspeelzalen wordt toegegroeid naar een maximaal budget van € 112.000 vanaf 2015. In 2015 wordt daarom op basis van het dekkingsplan nog € 15.000 ingeboekt. 1700 Gezondheidszorg De decentralisatiegelden worden tot en met 2014 uitgekeerd, daarna worden geen gelden meer ontvangen en vervalt ook dè storting in de reserve.

Wat zijn de voorgenomen investeringen? Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma in de periode 2014-2017.

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 77

78

Programma 7: Groen en openbare ruimte Portefeuillehouder

mw. C.D.M. Kuiper

Inhoud programma Het programma omvat het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen, waaronder de bloemenborders en plantenbakken, evenals het in stand houden van het wandelbos Groenendaal, de kinderboerderij Het Molentje en de Algemene begraafplaats. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - APV (2006) - Groenstructuurvisie (mei 2004) - Notitie Bomenbeleid (december 2005) - Ecologisch beheersplan Groenendaal-Meerenberg (juni 1992) - ISV-programma Heemstede 2005-2009 - Handboek straatmeubilair (maart 2000) - Wet op de Lijkbezorging.

Wat willen we bereiken? Groen In de Groenstructuurvisie 2004 staat beschreven wat de belangrijkste elementen zijn in de groenstructuur en welke visie er is om deze te behouden, te versterken en om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. De Groenstructuurvisie wordt opgenomen in het nieuwe Groenbeleidsplan Heemstede 2014. Het Groenbeleidsplan vormt de basis voor alle beleidszaken op het gebied van Groenvoorziening. Het beleidsplan wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar. De gemeente streeft ernaar regels simpeler te maken of af te schaffen. In dit kader is een nieuw beleid voor de kapvergunningen voorgesteld. In het Groenbeleidsplan worden de (nieuwe) beleidsuitgangspunten en de wijze van bescherming van de grote groengebieden, de monumentale bomen en beeldbepalende particuliere bomen beschreven. De regels voor het kappen van bomen zijn vastgelegd in de APV. Het groen heeft meerdere functies. Sommige delen van de gemeente hebben een sierfunctie, andere zijn recreatief of interessant voor de flora en fauna. De ecologische waarde van het groen binnen de gemeente wordt onderkend en waar mogelijk dient deze versterkt te worden. Hiervoor wordt de samenwerking met de betrokken natuurorganisaties verder versterkt. Voor potentieel ecologisch interessante terreinen zijn beheeren onderhoudsplannen opgesteld. Het beheer van deze terreinen wordt waar dit een meerwaarde oplevert (extern) uitgevoerd. De resultaten van het beheer worden periodiek beoordeeld. Openbare Ruimte De Openbare Ruimte is van groot belang voor de leefbaarheid en het woongenot, het is dan ook zeer belangrijk om kwaliteitsafspraken te maken en er voor te zorgen dat de gewenste kwaliteit ook geboden wordt. De organisatie van het beheer van de Openbare Ruimte is echter een complexe aangelegenheid, daar hier sprake is van verschillende disciplines die op elkaar afgestemd moeten worden. Om dit in goede banen te leiden zullen wij voortvarend verdergaan met het onderbrengen van de belangrijkste disciplines in beheerplannen. Op basis van ieder beheerplan wordt weer een meerjarenplan opgesteld, hiermee ontstaat een goed beeld van de uit te voeren werken en de kosten. Vervolgens worden de verschillende meerjarenplannen op elkaar afgestemd en een jaarplan opgesteld. Het doel van deze aanpak is het beheer overzichtelijk en transparant te maken en onverwachte ontwikkelingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het onderhoud wordt vanaf 2013 op twee pijlers uitgevoerd: op basis van de binnenkomende meldingen en wijksgewijs. De serviceteams werken wijkgericht i.c.m. de ingeschakelde aannemers. Daarmee worden kleine ongeregeldheden op het gebied van schoon, heel en veilig aangepakt. •

Programma 7: Groen en openbare ruimte 79

Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 7.1 Handhaven van onderhoudsnorm B voor het openbaar groen. Toelichting Al enkele jaren wordt onderhoud uitgevoerd volgens de (Heemsteedse) onderhoudsnorm 2. De onderhoudsnormen voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn gestandaardiseerd door het kennisinstituut CROW. Zij hanteren de kwaliteitsnormen A+, A, B, C, D; waarbij A+ het hoogste kwaliteitsniveau is. Onderhoudsnorm 2 is een combinatie van kwaliteitsnormen A en B. Door via bestekken dit werk op basis van deze norm uit te zetten bij de eigen dienst, Paswerk en aannemers en hierop toe te zien, wordt getracht dit cijfer te handhaven. Prestaties Tweejaarlijks wordt via de gemeentemonitorWaarstaatjegemeente.nl aan inwoners van Nederlandse gemeenten om een rapportcijfer gevraagd voor diverse gebieden. Voor het item 'wordt de groenvoorziening in de buurt goed onderhouden' is door inwoners van Heemstede een rapportcijfer van 7,3 gegeven. Het rapportcijfer voor 2013 is nog niet bekend. Het streven is om dit cijfer minimaal te behouden. Indicatoren 2010 (Waarstaatjegemeente.nl) Oordeel inwoners Doelstelling 7.2

7,3

volgende meting najaar 2013 Streven

7,3

Jaarlijks versterken van het Heemsteedse groenbeeld volgens de Groenstructuurvisie. Toelichting In de Groenstructuurvisie 2004 zijn hagen, gazons, solitaire heesters en grote bomen benoemd als de groendragers van Heemstede. Bij groenrenovaties is behoud of verhoging van het aantal of oppervlakte van deze kenmerkende groenelementen de basis om het Heemsteeds groenbeeld te versterken. De hoeveelheden hagen, gazon en bomen worden daarvoor bijgehouden. Prestaties Het versterken van de groenvoorziening is opgenomen in de uitvoeringsplanning in de Groenstructuurvisie 2004. Inmiddels is het grootste deel van deze projecten uitgevoerd. In het nieuwe Groenbeleidsplan Heemstede 2014 wordt een lijst met projecten voor de komende 5 jaar opgenomen ter versterking van de groenstructuur en het groen in de woonwijken. Voorts worden ieder jaar op enkele locaties het groen (plantsoen en bomen) aangepakt in het kader van de grote (groene) projecten om een verbetering te kunnen bewerkstelligen van de kwaliteit van de groenvoorziening. Zoveel mogelijk wordt meegelift met lopende projecten. Doordat er bij de heroverwegingen in 2010 is besloten om geen dode bomen meer te vervangen buiten de groenstructuur, zal het totale aantal bomen de komende jaren afnemen. 2012 Hagen: 7.181 m1 Gras: 285.000 m2 Bomen: 10.550 st. Locaties planning Groenstructuur 2014

2014 Hagen: Gras: Bomen (incl. begraafplaats): Hoeveelheid

Bloemenbermen Inventarisatie flora en fauna Opstarten projecten 2014

Gereed

Nijverheidsweg

2014

Lopende projecten 2014

Gereed

Laanbeplanting W. Denijslaan Laanbeplanting Bosboom Thoussaintlaan Thorbeckelaan e.o.

2014 2014 2014

Programma 7: Groen en openbare ruimte 80

8.000 m1 310.000 m2 10.350 st.

Doelstelling 7.3 Het zorgdragen voor centraal gelegen natuurlijke, veilige en recreatieve voorziening. Toelichting In het centrum van Heemstede ligt het wandelbos Groenendaal. In 1990 is het onderhoud van het bos Groenendaal omgevormd van traditioneel beheer naar ecologisch beheer. Deze ecologische aanpak moet zorgen voor een grotere variatie aan flora en fauna. Ter ondersteuning hiervan wordt begrazing uitgevoerd door Schotse hooglanders. De hoofdlanen van het wandelbos worden onderhouden volgens de zorgplicht en iedere drie jaar zorgvuldig onderhouden. Het wandelbos moet een recreatieve functie hebben voor alle inwoners. Daarom bestaat het wandelbos uit een gedeelte waar honden welkom zijn en een gedeelte dat hondenvrij is. Bovendien zijn binnen de grenzen van het wandelbos diverse recreatieve voorzieningen te vinden (restaurant, speeltuin en kinderboerderij). Na de viering van het 100 jarig jubileum van het wandelbos, wordt in 2014 een geactualiseerd beheerplan opgesteld. Prestaties Het beheer van dit wandelbos (totaal 76 ha) wordt uitgevoerd door eigen medewerkers in een driejarige cyclus. Per jaar wordt voor een derde deel een onderhoudsplan opgesteld aan de hand waarvan het onderhoud wordt uitgevoerd. Dit onderhoudsplan is beschikbaar via internet. Hiertoe wordt mede overleg gevoerd met de Vrienden van het Groenendaalse Bos. 2014 - onderhoudsplan voor ca. 25,3 ha Doelstelling 7.4 De (jonge) bezoekers uit de stedelijke omgeving op een recreatieve en educatieve manier vertrouwd maken met de dieren, aanverwante boerderijproducten en de werkzaamheden op de boerderij. Toelichting Voor kinderen is het belangrijk contact te hebben met dieren. De kinderboerderij biedt hiertoe voor de (jonge) inwoners van Heemstede de mogelijkheid. Door samenwerking met de Vrienden van de kinderboerderij kunnen ook extra voorzieningen en evenementen worden aangeboden. Prestaties De gemeente biedt met haar kinderboerderij voor vooral de jonge inwoners een bijzondere mogelijkheid om met dieren die op een boerderij leven in contact te komen. Dit kan als bezoeker, als vrijwilliger of via een leerlingovereenkomst. Daarnaast wordt aan een beperkt aantal personen met een verstandelijke handicap de mogelijkheid geboden begeleid te werken door te helpen met het verzorgen van de dieren en het onderhouden van de opstallen. Naast de mogelijk met dieren in contact te komen, biedt de kinderboerderij ondersteuning en faciliteiten aan de Vrienden van de kinderboerderij bij de organisatie van evenementen en aan de boerderij gebonden werkzaamheden. 2014 - openstelling 7 dagen per week van 10.00- 16.30 uur - aanbieden 6 begeleide werkplekken - ondersteuning verlenen aan minstens drie evenementen Vrienden (Oogstfeest en Midwinterfeest en landelijke kinderboerderij weekend)

Programma 7: Groen en openbare ruimte 81

Doelstelling 7.5 Zorgdragen voor een goed onderhouden begraafplaats, inclusief grafmonumenten, waar binnen de kaders van de Wet op de Lijkbezorging begrafenissen kunnen plaatsvinden en waar tijdens de toegangstijden van de begraafplaats actuele informatie over de begraafplaats en de aanwezige graven beschikbaar is. Toelichting De Heemsteedse gemeentelijke begraafplaats ligt aan de Herfstlaan. Het behoort tot de mooiste begraafplaatsen van Nederland. Goede dienstverlening, met vastgelegde kaders in de Wet op de Lijkbezorging, hoort daarbij aan te sluiten. Voor de nabestaanden en andere bezoekers is het belangrijk dat de begraafplaats een verzorgde indruk maakt. Ook de aanwezigheid van een informatiezuil, waardoor op elk moment de locatie van ieder graf kan worden opgevraagd, draagt hiertoe bij. Het is voor toekomstige generaties belangrijk dat unieke grafmonumenten bewaard blijven. Om die reden is een grafmonumententuin aanwezig en worden enkele bijzonder grafkelders behouden. In 2014 zal een uibreiding van het voorzieningenaanbod worden gerealiseerd. Hiermee wordt een poging gedaan de dalende cijfers te stabiliseren of enigszins te verbeteren. Dat is nodig om de tarieven betaalbaar te houden. Prestaties De Wet op de Lijkbezorging geeft aan dat een overledene uiterlijk op de 6e dag na overlijden moet worden begraven. In sommige gevallen is dit niet nodig (bijzetten van asbussen na crematie) of niet mogelijk, bijvoorbeeld bij familie uit het buitenland of bij noodzakelijk onderzoek. Voor uitstel moet echter wel een aparte vergunning worden aangevraagd. Door eigen medewerkers, Paswerk en aannemers worden de graven, het groen en de verhardingen op de begraafplaats onderhouden. 2014 - 90% van de begrafenissen worden binnen 7 dagen na overlijden gerealiseerd - tijdens openingstijden grafinformatie beschikbaar stellen via informatiezuil - onderhouden van 10 ha graven, groenvoorziening en verhardingen - onderhouden van 19 monumentale grafstenen in grafmonumententuin en 3 grafkelders Doelstelling 7.6 Verhogen betrokkenheid bewoners bij onderhoud groen Toelichting Bewoners kunnen de boomspiegel rond een boom in de bestrating of sommige stukjes openbaar groen adopteren. Bewoners zijn in staat dergelijke plekken extra aandacht te geven, wat de straat een kleurrijker aanzien geeft. Adoptie van boomspiegels wordt om die reden gestimuleerd. Daarnaast worden bewoners betrokken bij het onderhoud door het openbaar maken van de onderhoudswerkzaamheden via wijkonderhoudsplannen. Ook bij vervanging van laanbeplanting worden de bewoners betrokken bij de uiteindelijke keuze. Prestaties Het afsluiten van overeenkomsten met inwoners van Heemstede betreffende een boomspiegel of een plantsoenadoptie. 2012 2014 boomspiegelovereenkomsten 240 245 plantsoenadopties

32

40

Programma 7: Groen en openbare ruimte 82

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 7.7 Versterking ecologische waarde Toelichting De grote groengebieden van Heemstede zijn in 2007 uitgebreid geïnventariseerd op het voorkomen van bijzondere flora en fauna. De resultaten van deze inventarisatie zijn verwerkt in de rapportage 'Natuurwaardenkaart van Heemstede'. Deze rapportage dient als basis voor het versterken van de ecologische waarden en het behoud hiervan bij uitvoering van werkzaamheden en regulier onderhoud. Voor potentieel ecologisch interessante terreinen worden beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. De resultaten van het beheer worden periodiek beoordeeld. Prestaties Met de realisatie van park Meermond heeft Heemstede een groot nieuw natuur- en recreatiegebied binnen haar grenzen. De inheemse beplanting en bloemrijke vlaktes hebben ecologische potenties. Het extensieve beheer van het park sluit hier goed bij aan. Waar mogelijk kan harde oeverbeschoeiing worden vervangen door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Door de aanleg van deze oevers wordt de waterkwaliteit en de gebruikswaarde van het water door de fauna verbeterd.

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voorde komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting. prod, omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 1550 Kapvergunningen 1560 Wandelplaatsen en plantsoenen 1561 Kinderboerderij 1562 Wandelbos Groenendaal 1760 Begraafplaats 1761 Begrafenisrechten Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1550 Kapvergunningen 1560 Wandelplaatsen en plantsoenen 1561 Kinderboerderij 1562 Wandelbos Groenendaal 1760 Begraafplaats 1761 Begrafenisrechten Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1760 1760

begroting 2013

begroting 2014

26 1.468 295 386 361 177 2.713

20 1.490 262 376 375 163 2.686

22 1.540 258 410 381 163 2.774

22 1.577 258 410 389 166 2.822

22 1.566 258 409 388 165 2.808

22 1.588 258 408 387 165 2.828

0 9 62 0 395 177 643

0 5 60 0 400 163 628

0 68 0 400 163 636

0 5 68 0 400 166 639

0 5 68 0 400 165 638

0 5 68 0 400 165 638

-2.070

-2.058

-2.138

-2.183

-2.170

-2.190

34 0

36 11

19 0

11 0

12 0

13 0

-2.104

-2.083

-2.157

-2.194

-2.182

-2.203

Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Saldo programma na mutaties reserves

meerjarenbegroting 2015 2016 2017

rekening 2012

Programma 7: Groen en openbare ruimte 83

:

Financiële toelichting op programma 7 Hier worden de belangrijkste mutaties per product ten opzichte van 2013 nader toegelicht.

Product

Omschrijving

1560 1561 1562

Wandelplaatsen en plantsoenen Kinderboerderij Wandelbos Groenendaal Overige producten

Saldo programma na mutatie reserves

saldo 2012

saldo 2013

saldo 2014

mutatie - =nadeel

-1.459 -233 -386 -26

-1.485 -202 -376 -20

-1.535 -190 -410 -22

-50 12

-2.104

-2.083

-2.157

-74

-34 -2

1560 Wandelplaatsen en plantsoenen: nadeel € 50.000 De doorberekening van de afdelingen Voorbereiding en Uitvoering Openbare Ruimte is met € 65.000 (9%) gestegen, enerzijds als gevolg van een herverdeling van taken, anderzijds omdat de urentoerekening aan investeringen in groen niet langer op de betreffende kredieten drukken. Voorts is sprake van een eenmalige uitgave in 2013 (laanbeplanting F. Léharlaan ad € 15.000), wat een "voordeel" oplevert in 2014. 1561 Kinderboerderij: voordeel € 12.000 De Kinderboerderij moet ten opzichte van 2013 een extra bedrag van € 15.000 bezuinigen (besloten bij de begrotingsbehandeling 2013). Alle overige mutaties bedragen per saldo € 3.000 nadelig. 1562 Wandelbos Groenendaal: nadeel € 34.000 Dooreen herverdeling van taken worden er in 2014 meer uren van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte toegerekend aan het bos (€ 53.000), anderzijds is er een voordeel op de uitgaven (€ 7.000) en is er sprake van een lagere storting in het onderhoudsfonds woningen en gebouwen (€ 12.000). De hogere toerekening van uren aan het bos wordt gecompenseerd door een lagere toerekening bij handhaving (programma 2) en parkeertoezicht (programma 3). Van respectievelijk € 67.000 (deels ook door formatievermindering) en € 13.000. Meerjarenbegroting 2015-2017 1560 Wandelplaatsen en plantsoenen In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een eenmalige verhoging van de uitgaven in 2015 van € 18.000 voor vervanging van de bomen aan de Asterkade. In 2017 is sprake van een eenmalige budgetverhoging van € 14.000, bestemd voor groeiplaatsverbetering aan de Landzichtlaan. De overige mutaties hebben betrekking op de kapitaallasten.

W a t zijn de v o o r g e n o m e n i n v e s t e r i n g e n ? omschrijving investering Investeringen die beschikbaar worden gesteld bij vaststelling begroting 2014 Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan ~ groen Vervanging laanbeplanting Bilitonstraat Vervangen bomen W. Denijslaan Uitbreiding umentuin begraafplaats * Vervanging grasmaaier begraafplaats Investeringen voor de periode 2015 - 2017 Dr. Piersonstraat; groen Vervangen bomen Torenlaan Groenendaal Vervanging riolering Berkenlaan e.o. ~ groen Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen Rivierenwijk Noord ~ groen

investering jaar bedrag

termijn afschr.

140.000 73.500 62.000 111.500 12.100

2014 2014 2014 2014 2014

30 30 30 30 5

84.000 63.000 76.000 45.000 40.000

2015 2015 2016 2016 2016

30 30 30 30 30

Totale (kapitaal)lasten van het programma

meerjarenbegrotinc ) 2015 2016

10.267 5.390 4.547 8.177 2.904

-

31.285

* Voorbereidingskrediet is reeds beschikbaar gesteld en hier verrekend

Programma 7: Groen en openbare ruimte 84

2017

10.080 5.292 4.464 8.028 2.807

9.893 5.194 4.381 7.879 2.710

6.160 4.620

6.048 4.536 5.573 3.300 2.933

-

41.451

52.447

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder

dhr. P.H. van de Stadt

Inhoud programma Het programma omvat het ordenen van de bebouwde en ombebouwde omgeving en het in stand houden van de woningvoorraad, alsmede het planmatig uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - Startnotitie Woonwijken Noordwest (december 2006) - Bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden (maart 2007) - Startnotitie herinrichting Binnenweg (mei 2007) -Welstandsnota 1 wijziging september2007 - Beeldkwaliteitsplan herinrichting Binnenweg (mei 2008) - beleidsnota "Integrale handhaving" Gemeente Heemstede (april 2012) - uitvoeringsprogramma "Integrale handhaving" Gemeente Heemstede (mei 2012) - Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland (2007) - Convenant woonruimteverdeling (2007) - Nota Wonen (2008) - Bestemmingsplan Woonwijken Noordwest (2009) - Bestemmingsplan Woonwijken Noordwest 1 herziening/Vogelpark (2010) - Bestemmingsplan Centrum en omgeving (2011) - Bestemmingsplan Woonwijken Zuidoost (2013) - Bestemmingsplan Woonwijken Noordoost (2013). e

e

Wat willen we bereiken? Eerste prioriteit van het ruimtelijk beleid blijft de vernieuwing van alle bestemmingsplannen. De twee laatste bestemmingsplannen, zijnde het bestemmingsplan Zuid en West het bestemmingsplan Bedrijventerreinen zijn als ontwerp ter inzage gelegd en zullen door de raad in het vierde kwartaal van 2013 worden vastgesteld. Heemstede voldoet dan aan de wettelijke verplichting alle bestemmingsplannen te hebben geactualiseerd. In het kader van het verbeteren van de dienstverlening is besloten het bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden, dat in 2007 is vastgesteld, te digitaliseren. Dat wordt in 2014 opgepakt. De tweede prioriteit is de medewerking aan de herontwikkeling van lopende projecten en de start van nieuwe projecten. Projecten die worden herontwikkeld zijn het terrein rond het Spaarne Ziekenhuis en het terrein van het voormalig Nova College. Over de ontwikkeling en planning van deze projecten valt nu in de zomer van 2013 nog niet veel te zeggen. Zodra er ontwikkkelingen zijn zullen raad en commissie uiteraard worden geïnformeerd. In verband met het faillissement van de Kuiper Groep is het vrijwel zeker dat fase 4 van het Watertorenplan (de toren Accent) niet gaat worden gerealiseerd. De grond waarop Accent zou moeten worden gebouwd, is nooit aan de Kuiper Groep geleverd en nog steeds eigendom van de gemeente. Bij het aantrekken van de woningmarkt en de bouw zal een nieuwe ontwikkelaar worden gezocht. Ook hiervoor is geen planning aan te geven. Nieuwe projecten zijn de ontwikkeling van het gebied rond het voormalig Zilveren Kruisgebouw aan de Havenstraat. Voor dit project dat de naam Havendreef draagt, is het stedenbouwkundig kader vastgesteld en is de gemeente met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst aangegaan. Voor de realisering van dit project moet de ontwikkelaar grond van de gemeente verwerven. De onderhandelingen hierover worden naar verwachting in 2013 afgerond. In 2013 is de voormalige Pandahof op het Wilhelminaplein verworven door de Stichting Stadsherstel Amsterdam die het pand wil restauren en er appartementen in wil realiseren. Naar verwachting presenteert de Stichting in het derde of vierde kwartaal van 2013 een eerste ontwerp. Voor de Cloosterweg 6-8 is door een ontwikkelaar een plan ontworpen, dat met een negatief advies van het college aan de commissie Ruimte is voorgelegd. De commissie heeft het college en ontwikkelaar verzocht het plan op één onderdeel aan te passen. De ontwikkelaar werkt daar nu aan. Met het realiseren van projecten die bijdragen aan een gevarieerd woningbestand, met name in het middensegment, wordt mede invulling gegeven aan de afspraak in het collegeakkoord om te streven naar een evenwichtige bevolkingsopbouw, naar een vergroting van de aantrekkingskracht op (jonge) gezinnen en naar verbetering van de doorstroming van oudere inwoners naar een passende woning.

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 85

In 2012 is komen vast te staan dat het inrichten van het Manpadslaangebied als natuurgebied financieel niet haalbaar is, en is het ontwerp-bestemmingsplan van die strekking ingetrokken. De commissie Ruimte heeft ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek of bebouwing nodig is om het gebied als natuurgebied in te richten. De commissie heeft uitdrukkelijk niet ingestemd met bebouwing. Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Ruimte is een Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek & Structuurvisie vastgesteld en is een begeleidingsgroep samengesteld. De begeleidingsgroep is van start gegaan en een en ander moet leiden tot de inrichting van een plan voor de inrichting van het Manpadslaangebied met zo min mogelijk bebouwing en een bestuurlijk vastgestelde structuurvisie om de verwerving van gronden en woningbouw mogelijk te maken. Particuliere aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteiten "bouwen" en "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" (vrijstellingen bestemmingsplan) lopen uiteraard gewoon door en worden voortvarend opgepakt. Ook dit draagt bij aan een kwalitatief hoogstaand woningaanbod dat aansluit op de wensen van gezinnen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 is het zogenaamde vergunningvrij bouwen gewijzigd. De mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen is fors uitgebreid, dit heeft tot gevolg dat het aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit "bouwen" met ongeveer 38 % is afgenomen. De activiteiten op het gebied van voorlichting en de administratieve werkzaamheden voor het afhandelen van de aanvragen om een omgevingsvergunning zijn daarentegen toegenomen. De gemeenteraad is hier in het voorjaar van 2012 middels het uitvoeringsprogramma "Integrale handhaving" Gemeente Heemstede over geïnformeerd. Op basis van de conclusies uit het uitvoeringsprogramma, met betrekking tot de beschikbare uren voor vergunningverlening, handhaving en toezicht, heeft het college besloten invulling te geven aan de per mei 2010 openstaande vacature medewerker bouw- en woningtoezicht. Deze vacature wordt in augustus 2013 definitief ingevuld. Beleidsmatig wordt ingezet op het bouwen van huur- en koopwoningen in het middensegment om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 8.1 Het ordenen van de bebouwde en onbebouwde omgeving op een zodanig wijze dat het karakter van Heemstede, een kwalitatief hoogstaand woonmilieu, in stand blijft. Toelichting In juni 200.6 heèft de raad er mee ingestemd om de huidige 37 bestemmingsplannen te actualiseren en terug te brengen tot 7 bestemmingsplannen diè het gehele grondgebied van Heemstede moeten beslaan. De planning voor de resterende bestemmingsplannen ziet er nu als volgt uit: Bestemmingsplan

Behandeling com. Ruimte

Vaststelling door de raad

Woonwijken Zuid en West

mei 2013

4 kwartaal 2013

Bedrijventerreinen

april 2013

4e kwartaal 2013

juni 2013

4 kwartaal 2013

e

1 herziening bestemmingsplan Centrum

e

e

e

Naast deze bestemmingsplannen zijn er nog een drie (postzegel)plannen voor ontwikkelingslocaties in voorbereiding. Dat zijn: Havendreef; Manpadslaangebied, digitalisering landgoederen en groene gebieden. De voortgang van deze plannen staat los van de actualisering van de grote bestemmingsplannen.

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 86

Naast deze bestemmingsplannen staat nog een bestemmingsplan op stapel. Dat project is het terrein rond het Spaarne Ziekenhuis. Gelet op de algehele malaise in de bouwwereld wil ook hier de verkoop van de woningen niet vlotten en heeft de ontwikkelaar aangegeven twee delen van het project te willen herontwikkelen. Het gaat om het middengebied van de laagbouw en de locatie van de oorspronkelijke torens 1 en 2. De ontwikkelaar heeft ons gevraagd de mogelijkheden van een flexibel bestemmingsplan te willen onderzoeken, opdat de nieuw te realiseren torens en woningen snel kunnen worden vergund op het moment dat de bouw aantrekt en er alsdan niet alsnog een uitgebreide omgevingsvergunning hoeft te worden doorlopen. Deze vraag is niet onredelijk, mits de oorspronkelijk beoogde ruimtelijke kwaliteit in dat proces voldoende kan worden gewaarborgd. In dat traject zal ook het parkeerprobleem rond het Spaarne Ziekenhuis moeten worden opgelost, zodat op dit moment geen uitspraken over een eventuele planning kunnen worden gedaan. Voor de volgende locaties bestaan nog geen uitgewerkte plannen. Eventuele gewenste ruimtelijke ontwikkelingen moeten eveneens met een omgevingsvergunning worden gerealiseerd. Herontwikkeling oude postkantoor Herontwikkeling bibliotheek Sloop en nieuwbouw flats Rijnlaan Ahold heeft aangegeven 2013 te willen benutten om de plannen voor de sloop en nieuwbouw van het AHfiliaal aan de Blekersvaartweg af te ronden. Ahold gaat uit van een start van de werkzaamheden in 2013 en opening van het nieuwe filiaal in 2015. Het plan behelst op hoofdlijnen de bouw van een supermarkt met een bruto vloeroppervlak van circa 2700 m met daarboven twee parkeerdekken die moeten voorzien in de eigen parkeerbehoefte van Albert Heijn en circa 100 parkeerplaatsen ten behoeve van centrumparkeren. Bij de ruimtelijke uitgangspunten voor het plan worden de omwonenden betrokken. 2

De Vomar heeft plannen voor de bouw van een nieuwe supermarkt met ondergrondse parkeergarage in .het gebied dat aan de Binnenweg tussen de Julianalaan en de Berkenlaan ligt. In de commissie Ruimte van juni 2013 heeft een meerderheid van de commissie de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek onderschreven. De plannen van de Vomar worden nu verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal van 2013 een stedenbouwkundig plan voor de nieuwe supermarkt aan de commissie Ruimte voorgelegd. Als de commissie instemt met de door de commissie verlangde verdere uitwerking van het plan, dan wordt het planologisch uitgewerkt in een postzegel-bestemmingsplan dat in 2014 aan de raad zal worden voorgelegd. Prestaties 2014 In het kader van het actualiseren van de bestemmingsplannen zijn inmiddels de bestemmingsplannen Woonwijken Noordwest, Vogelpark, Centrum en omgeving, Woonwijken Noordoost, Woonwijken Zuidoost en het postzegelplan Slottuin door de raad vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2013 mag worden verwacht dat het bestemmingsplann Zuid en West het bestemmingsplan Bedrijventerreinen door de raad worden vastgesteld. In totaal zullen in 2014 circa 75 a 80 ontheffingsprocedures worden gevoerd. indicatoren (Waarstaatjegemeente.nl) Score actualiteit bestemmingsplannen

2010 ^0

2012 7^

2014 7,0

Doelstelling 8.2 Het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van een kwalitatief goede woningvoorraad, passend bij het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Toelichting De woningbouwprognose van GS voor Heemstede, zoals dat in het streekplan is vastgelegd, gaat er vanuit dat tot 2015 in Heemstede 1150 woningen kunnen worden gebouwd. Van deze 1150 woningen zijn er 980 in aanbouw genomen, dat wil zeggen dat de procedures om de bouw van deze woningen mogelijk te maken zijn afgerond. Wij denken dat de woningen die voortvloeien uit de herontwikkelingen voor 2015 eveneens in aanbouw kunnen worden genomen. Dit correspondeert met circa 400 woningen. Dat betekent dat 2015 minimaal 1380 woningen zijn gebouwd dan wel in aanbouw zijn genomen. Prestaties Voor Heemstede is belangrijk welke woningen in 2012 daadwerkelijk zijn opgeleverd. Dat zijn: Watermuziek 14 woningen Aurora 37 appartementen Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 87

De bouw van de woningen het terrein van Van Lent (Volmaackt) is in 2011 gestart en er zijn 6 woningen opgeleverd. Het is niet bekend wanneer met de bouw van de overige woningen wordt gestart. . In 2012 is het postzegelplan Slottuin door de raad zal vastgesteld. Voor deze 95 woningen is een omgevingsvergunning verleend. In verband met de crisis op de woningmarkt heeft de ontwikkelaar dit project teruggetrokken en gaat het worden herontwikkeld. Voor het terrein van de voormalige verpleegstersflat aan de Johan Wagenaariaan is in 2011 een omgevingsvergunning verleend. De bouw van de 26 appartementen en de 15 eengezinswoningen is gestart en de oplevering van zowel de appartementen als de eengezinswoningen wordt in het voorjaar van 2014 verwacht. De bouw van Nieuw Overbos voor 97 appartementen en 40 wooneenheden voor psychogeriatische zorg is in 2012 gestart. Naar verwachting wordt dit complex eind 2014 of begin 2015 opgeleverd. Indicatoren (Waarstaatjegemeente.nl) Score bouwvergunningen

2010 8,1

2012 8,1

2014 8,1

Doelstelling 8.3 Het bevorderen en in stand houden van een goede kwaliteit woningen, gebouwen en bouwwerken, op zichzelf staand en in relatie tot de omgeving. Toelichting De activiteit bouw maakt integraal onderdeel uit van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Onder de WABO is het mogelijk meerdere vergunningen in een keer aan te vragen via een aanvraag omgevingsvergunning. Alleen de activiteit "bouw" wordt getoetst aan het Bouwbesluit en aan de Welstandsnota. Het Bouwbesluit regelt de kwaliteit van de bouwwerken en de Welstandsnota regelt het aanzicht van de bouwwerken, op zichzelf staand en in relatie tot de omgeving. Onder de Wabo worden ook ontheffingen van het bestemmingsplan verleend terwijl voor de activiteit "bouw" niet altijd een vergunning noodzakelijk is. Het bouwen valt dan onder de categorie vergunningsvrij bouwen waar controle op bouwbesluit achteraf plaats vindt. De voor 2014 vermelde prestaties zijn een indicatie, de prestaties voor 2012 zijn gebaseerd op statische gegevens. Voor 2012 zijn nog prestaties opgenomen voor de omgevingsvergunning voor de activiteit sloop. In april 2012 is de omgevingsvergunning voor de activiteit sloop vervallen en vervangen door de sloopmelding, vandaar dat voor 2014 alleen prestaties voor de sloopmelding zijn opgenomen. Gelet op het feit dat momenteel alle bestemmingsplannen worden geactualiseerd zal het aantal omgevingsvergunningen voor ontheffing bestemmingsplan aanzienlijk verminderen. Prestaties Aantal omgevingsvergunningen Aantal omgevingsvergunningen Aantal omgevingsvergunningen Aantal omgevingsvergunningen Aantal sloopmeldingen Aantal omgevingsvergunningen

voor activiteit bouw voor ontheffing bestemmingsplan voor activiteit kap voor sloop overige activiteiten

Indicatoren Aantal aanschrijvingen handhaving

2012 154 62 131 32 23

2014 150 25 110 vervallen 30 20

16

15

Doelstelling 8.4 Instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van een kwalitatief goede woningvoorraad, passend bij het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Toelichting Het beleid dat 22% van de nieuw te bouwen woningen een sociale huurwoning is, is onder het nieuwe collegeakkoord losgelaten. De lopende projecten waar nog sociale woningbouw wordt gerealiseerd zijn het Spaarneziekenhuis en het terrein van het Nova College.

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 88

Het terrein van het voormalig Nova College is verworven door de Vof Nova Heemstede. Onder het vorige college is afgesproken dat er op het terrein onder meer sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Van de 95 woningen worden er 30 als sociale huurwoning gerealiseerd. In verband met de crisis in de bouw heeft de ontwikkelaar besloten dit plan te herontwikkelen. Prestaties In 2013 24 sociale huurwoningen opgeleverd. Doelstelling 8.5 Het zorgdragen voor een rechtvaardige en doelmatige verdeling van vrijkomende woningen. Toelichting Deze doelstelling houdt concreet in dat er voor iedere inkomenscategorie voldoende huur- of koopwoningen beschikbaar zijn en dat scheef wonen, een huishouden met een relatief te hoog inkomen in een sociale huurwoning, wordt voorkomen. Van de woningen die door de woningcorporaties worden verhuurd behoren ongeveer 2.200 tot de bereikbare voorraad van Heemstede. Onder deze voorraad worden die woningen verstaan, die een huur hebben die bereikbaar is voor de laagste inkomens. Vanaf 1 juli 2013 is een woning bereikbaar als de huur niet hoger is dan € 535,91 (bij een huishouden van 1 of 2 personen) of€ 574,35 (bij een huishouden van 3 of meer personen). Deze bedragen heten de aftoppingsgrenzen en volgend uit de Wet op de huurtoeslag. De grens waarbij een sociale huurwoning wordt geliberaliseerd ligt op € 681,02. In 2008 is het volkshuisvestingsbeleid geconcretiseerd in prestatieafspraken met de woningcorporaties. De prestatieafspraken worden in 2013 en 2014 geactualiseerd. Met de corporaties is regionaal al overeengekomen dat zij 30% van hun woningen zelf mogen toewijzen om de doorstroming te bevorderen en scheef wonen tegen te gaan.

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 89

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting. omschrijving van het product prod. nr. Lasten, uitgesplitst per product 1740 Algemeen milieubeleid 1743 Milieuhandhaving 1744 Milieuvergunningverlening 1745 Geluidshinder Bodembescherming 1746 1800 Bestemmingsplannen 1801 Bovenlokale ruimtelijke ordening 1810 Volkshuisvesting 1813 Woonruimteverdeling 1814 Toegelaten instellingen 1816 (Verjbouwplannen 1821 Gebouwen en gronden Grondzaken 1822 1825 Omgevingsvergunningen Handhaving woningwet 1827 1828 Welstand- en monumentencommissie 1840 Woonwagenstandplaatsen Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1740 Algemeen milieubeleid Milieuhandhaving 1743 1744 Milieuvergunningverlening Geluidshinder 1745 1746 Bodembescherming 1800 Bestemmingsplannen 1801 Bovenlokale ruimtelijke ordening 1810 Volkshuisvesting Woonruimteverdeling 1813 1814 Toegelaten instellingen 1816 (Ver)bouwplannen 1821 Gebouwen en gronden 1822 Grondzaken 1825 Omgevingsvergunningen 1827 Handhaving woningwet 1828 Welstand- en monumentencommissie 1840 Woonwagenstandplaatsen Totale baten van het programma Saldo f )rogramma voor mutaties reserves 1740 1740 1800 1800 1810 1810 1822 1822

rekening begroting 2012 2013

meerjarenbegroting | 2015 2016 2017

129 108 8 17 19 704 8 67 11 37 58 177 51 739 84 27 1 2.245

47 115 33 17 36 623 18 70 17 33 111 163 50 699 78 46 2 2.158

213 36 0 0 0 548 19 72 12 29 130 217 : 51 714 80 31 1 2.153

213 36 0 0 0 548 19 72 12 24 130 217 50 714 80 31 1 2.147

213 " 36 0 0 0 548 19 72 12 20 130 216 49 714 80 31 1 2.141

213 36 0 0 0 548 19 72 12 15 130 216 48 714 80 31 1 2.135

0 0 0 8 3 0 -10 31 4 37 0 485 9 437 0 0 47 1.051 -1.194

0 0 0 0 5 0 0 0 2 33 0 502 0 164 0 0 3 709 -1.449

0

0 0 0 0 4 0 0 0 3 24 0 638 0 276 0 0 3 948 -1.199

0 0 0 0 4 0 0 0 3 20 638 0 276 0 0 3 944 -1.197

0 0 0 0 4 0 0 0 3 15 0 638 0 276 0 0 3 939 -1.196

0 5 0 58 0 2 0 6

0 0 0 0 0 20 0 6

0 0 0 0 0 20 0 6

0 0 0 0 0 20 0 6

0 0 0 0 0 20 0 6

-1.123

-1.423

-1.173

-1.171

-1.170

Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves Storting in resen/es Onttrekking uit reserves Storting in reserves Onttrekking uit reserves

Saldo programma na mutaties reserves

begroting 2014

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 90

o . ;: o :

0 4

0 :3 29 0 638 0 276 0 0 3 953 -1.200 0 0

:

20

-1.174

o

Financiële toelichting op programma 8 Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product ten opzichte van de begroting 2013 nader toegelicht.

Product 1740 1743 1744 1745 1746 1800 1816 1821 1825 1828

Omschrijving Algemeen milieubeleid Milieuhandhaving Milieuvergunningverlening Geluidshinder Bodembescherming Bestemmingsplannen (Verjbouwplannen Gebouwen en gronden Omgevingsvergunningen Welstand- en monumentencommissie Overige producten

Saldo programma na mutatie reserves

saldo 2012 -124 -108 -8 -9 -16 -646 -58 308 -302 -27 -133 -1.123

saldo saldo mutatie 2013 •«. 2014 - =nadeel -47 -213 -166 -115 -36 79 -33 33 ^. o -17 17 •o -31 4 35 -623 -548 75 -111 • -130 -19 339 82 421 -535 -438 97 -46 -31 15 -204 w: -203 1 -1.423 -1.174 249

1740-1746 Milieutaken Vanaf 2014 worden de door de Milieudienst IJmond uitgevoerde werkzaamheden verantwoord op product 1740 Algemeen milieubeleid. Het nadeel op product 1740 wordt gecompenseerd door het voordeel op de overige milieuproducten. Per saldo is het verschil ten opzichte van 2013 € 2.000 nadelig. 1800 Bestemmingsplannen: voordeel € 75.000 In de kadernota op blz. 31 staat het volgende: "Jaarlijks is € 90.000 beschikbaar voor externe inhuur bestemmingsplannen (ten behoeve van zowel kwaliteit als kwantiteit). Als in 2013 alle bestaande bestemmingsplannen zijn herzien, is nog wel budget nodig voor het verrichten van incidentele onderzoeken naar aanleiding van bouwplannen of postzegelbestemmingsplannen, maar is het huidige bedrag niet meer nodig. Volstaan kan worden met een bedrag van € 35.000, dus een structurele besparing van € 55.000. De verwachting is dat het huidige budget vanaf 2014 kan worden verlaagd met € 55.000, aangezien de ontwikkeling van de nieuwe bestemmingsplannen zich in de eindfase bevindt." Voorts is de doorbelasting van de afdelingen Ruimtelijk Beleid en Voorbereiding en Uitvoering Openbare Ruimte aan dit product € 20.000 lager dan in 2013. 1816 (Ver)bouwplannen: nadeel € 19.000 De lagere doorbelasting op het vorige product is voor een bedrag van € 19.000 toegeschreven aan dit product. 1821 Gebouwen en gronden: voordeel € 82.000 Voor 2014 is er een taakstellend bedrag opgenomen voor een bezuiniging van € 97.500 op gemeentelijk onroerend goed. De waarschijnlijke verkoop van Raadhuisplein 25 is hierin nog niet meegenomen. Hier tegenover staat een nadeel van € 53.000 voor onderhoud Oude Slot en Bosboom Toussaintlaan 18. Deze bedragen waren tot nu opgenomen bij programma 4 (waar het dus een voordeel oplevert). De algemene huurverhoging zorgt voor extra inkomsten van € 11.000. Tot slot zijn de huuropbrengst van WSV Van Merlen en de pachtopbrengst van de KPN-mast op het sportcomplex eveneens overgeheveld van programma 4 en leveren hiermee een voordeel van € 26.000 op. 1825 Omgevingsvergunningen: voordeel € 97.000 In de begroting is uitgegaan van een legesopbrengst, die € 100.000 hoger is dan begroot voor 2013. De verhoging van het tarief voor bouwleges levert nog eens € 13.000 op. Anderzijds wordt er voor € 15.000 meer doorbelast door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. 1828 Welstand- en monumentencommissie: voordeel € 15.000 In 2013 is er eenmalig extra budget vrijgemaakt voor de samenstelling van de welstandsnota. Dit budget vervalt weer in 2014, waardoor het verschil van € 15.000 wordt verklaard.

Meerjarenbegroting 2015-2017 De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de kapitaallasten.

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 91

Wat zijn de voorgenomen investeringen? Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma in de periode 2014 - 2017.

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 92

Programma 9: Reiniging en riolering Portefeuillehouder

dhr. J. Botter en mw C. Kuiper

Inhoud programma Het programma omvat het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van afval van huishoudens. Voorts omvat het programma het afvoeren van vuil en overtollig water, het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast op straat en het gecontroleerd laten overstorten van het riool op open water. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - APV (2006) - Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit 2010 - Landelijk Afval Beheersplan 2009-2021 (LAP-2) -Het VGRP+ 2011-2015 - Beheerprogramma rioolbeheer - Wet Milieubeheer - Afkoppelplan verhard oppervlak.

Wat willen we bereiken? Reiniging Ons huishoudelijke afval wordt ingezameld door Meerlanden. Als medeaandeelhouder denken wij mee over de koers, strategie en het profiel van Meerlanden. Per 1 januari 2013 hebben we een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Meerlanden voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar. Goede scheiding van afvalstromen beperkt uiteindelijk de hoeveelheid afval die verbrand moet worden. Door hergebruik van afval is het mogelijk om energie te sparen en de uitstoot van CO te verminderen. Om deze reden worden diverse afvalstromen, indien mogelijk, gescheiden ingezameld en verwerkt. Uitgangspunt hierbij is de meest efficiënte methode, zijnde een afweging tussen milieuvriendelijkheid en betaalbaarheid. 2

Riolering Riolering is vanuit het oogpunt van volksgezondheid van groot belang. Tevens is het rioolstelsel belangrijk voor de afvoer van hemelwater. In het huidige rioleringsplan (Verbrede Gemeentelijk Riolerings Plan+) is naast vuilwater ook het hemelwater, grondwater en het oppervlaktewater opgenomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de klimaatbestendigheid van de stelsels. Deze onderwerpen maken van het plan een integraal waterbeheerplan. Bij het opstellen van het plan is nauw samengewerkt met het Hoogheemraadschap van Rijnland, zodat er goed wordt afgestemd binnen de afvalwaterketen. Het Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan+ is in maart 2011 vastgesteld. De investeringskosten aan de stelsels en de omschrijving van de wijze waarop de stelsels zullen worden onderhouden in de planperiode (2011 - 2015) zijn in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ opgenomen. De rioleringswerkzaamheden volgen de planning die is opgenomen in het rioleringsplan. De werkzaamheden aan de riolering worden ook vaak gecombineerd met wegwerkzaamheden. Het Bestuursakkoord Water is 23 mei 2011 ondertekend door bestuurlijke vertegenwoordigers van het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Een afspraak uit het Bestuursakkoord is om een besparing te realiseren oplopend tot 380 miljoen euro per jaar in 2020 binnen de afvalwaterketen. Het gaat hier om het verminderen van de meerkosten bij autonome ontwikkeling. De gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen door samenwerking in de afvalwaterketen de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken, en het innovatieve vermogen daarvan, verbeteren en de personele kwetsbaarheid van de betrokken organisaties verkleinen.

Programma 9: Reiniging en riolering 93

Daarnaast is het de bedoeling dat door samenwerking en slimmer investeren een besparingsdoelstelling wordt gehaald. Op 26 juni 2012 hebben de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Hillegom, Velsen en het Hoogheemraadschap van Rijnland een intentieverklaring ondertekend om te gaan samenwerken in de waterketen (cluster Kennemerland). In 2014 zal er worden samengewerkt op het gebied van meten in de riolering en meten in het grondwater. Het maken van de onderliggende plannen, bestekken en de aanbesteding zal gezamenlijk worden uitgevoerd om zodoende een zo hoog mogelijke kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten te krijgen. Meetgegeven zullen worden gedeeld om meer inzicht te krijgen in de werking van het rioolstelsel' en de stelsels onderling. Tevens wordt de rioolwaterzuivering meegenomen in het meetplan. Het doel is om door meer kennis, slimmer te kunnen investeren en zo mogelijk kosten te besparen. Ook bij andere projecten binnen de afvalwaterketen zal gekeken worden of er kan worden samengewerkt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gepland om in 2017 de rioolwaterzuivering Heemstede te sluiten. In het komende jaar wordt samen met Rijnland uitgewerkt hoe dit gerealiseerd gaat worden en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn.

Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 9.1 Het doelmatig en servicebewust inzamelen van diverse fracties huishoudelijk afval. Toelichting De gemeenten hebben voor huishoudelijke afvalstoffen een inzamelplicht. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat het huishoudelijk afval op een correcte manier wordt ingezameld tegen een betaalbaar tarief. Om een goede dienstverlening te garanderen zijn de taken op dit gebied vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Uitgangspunt is dat de totale afvalinzameling via de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Ons huishoudelijke afval wordt ingezameld door Meerlanden. Als medeaandeelhouder denken wij mee over de koers, strategie en het profiel van Meerlanden. Prestaties Jaarlijks wordt een afvalkalender uitgebracht, waarin per fractie toelichting wordt gegeven en de inwoners kunnen zien wanneer en hoe het huishoudelijk afval ingezameld wordt. leder kwartaal wordt door de inzamelaar een rapportage opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd over de voorliggende periode. Eind van het jaar worden alle resultaten samengevat in een jaarrapportage. Via de rapportages wordt het aantal klachten bijgehouden. Gemiddeld aantal klachten binnen het verzorgingsgebied van Meerlanden is 3 a 4 per 100 aansluitingen. Het streven is in Heemstede een meer dan gemiddeld serviceniveau aan te bieden. Het aantal klachten is hiervoor een maatstaf. Eind 2012 is een nieuw landelijke verpakkingenakkoord afgesloten. Hierdoor is er voorlopig zekerheid over de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval en de vergoeding hiervan. Wellicht wordt in 2015 het statiegeld afgeschaft. Om inzameling van kunststof verpakkingsafval in Heemstede te stimuleren en beter te voldoen aan landelijke doelstelling is het noodzakelijk om de inzamelstructuur (wijze van inzameling of aantal inzamelpunten)aan te passen. Gescheiden inzameling van gft-afval bij hoogbouwlocaties is al jaren problematisch. Op de meeste locaties zijn de containers (bovengronds en ondergronds) vrijwel altijd dusdanig vervuild met restafval. Hierdoor kunnen deze niet meer als gft worden gezien. Deze worden dan ook als restafval geleegd. De mogelijkheden om de inzameling te verbeteren worden onderzocht. Indicatoren 2013 Tarief afvalstoffenheffing kleine rolemmer (basistarief)

198,96

2014 197,76

Tarief afvalstoffenheffing grote rolemmer Aantal klachten per 100 aansluitingen

248,64 2,5

247,20 2,5

Programma 9: Reiniging en riolering 94

Doelstelling 9.2 Het beperken van de hoeveelheid te verbranden huishoudelijk restafval door preventie en nuttige toepassing (hergebruik) te stimuleren. Toelichting In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) zijn landelijke ambities en doelstellingen geformuleerd om de hoeveelheid te verwijderen afval te beperken. Landelijke ambities / doelstellingen: - Het tweede LandelijkeAfvalbeheerplan (LAP-2) heeft een doelstelling van 60% nuttige toepassing over de totale stroom huishoudelijk afval (inclusief grofvuil) - Het "Besluit beheer verpakkingen, papier en karton" heeft als scheidingsdoelstelling: papier 85%, glas 90% en kunststof verpakkingen 44% in 2014. - Als doelstelling voor de overige componenten handhaaft Heemstede die uit LAP-1: GFT-afval 55%, textiel 50% en KCA 90%. - In augustus 2011 heeft de staatsecretaris van Milieu de ambitie neergelegd om in 2015 van de totale hoeveelheid afval die vrijkomt uit huishoudens 65% te recyclen. De landelijke ambitie is om 65% van het huishoudelijk afval te recyclen in 2015. In Heemstede werd in 2012 57% gescheiden ingezameld. Hiermee zit Heemstede boven het landelijk gemiddelde, maar voldoen we niet aan de doelstelling. 3

In 2011 is de grofvuilregeling aangepast. Per huishouden kan nog maximaal 3 m grofvuil per jaar gratis worden aangeboden. Ook voor het aan huis ophalen van grofvuil moet worden betaald. Hierdoor is de totale hoeveelheid grofvuil (zowel halen als brengen) per inwoner flink gedaald. Prestaties Het inzamelen van het huishoudelijk afval en aanverwante zaken zoals de milieustraat en ongediertebestrijding is geregeld in een dienstverleningsovereenkomst en wordt uitgevoerd door Meerlanden, leder kwartaal wordt gerapporteerd over de hoeveelheden van het betreffende kwartaal. Daarbij worden eerdere jaren als referentie opgenomen. De komende jaren is voor een aantal afvalfracties aandacht nodig om te kunnen voldoen aan de landelijke doelstellingen en het milieubeleidsplan. In 2013 zijn de mogelijkheden onderzocht ter verbetering van de afvalinzameling en afvalscheiding in Heemstede om zodoende de doelstelling van 65% afvalscheiding in 2015 te realiseren. Jaarlijks wordt een sorteeranalyse van het restafval uitgevoerd. Met behulp van deze gegevens wordt het scheidingspercentage in Heemstede berekend. De resultaten van 2013 zijn nog niet bekend. Daarom wordt de doelstelling van 2014 vergeleken met de resultaten van 2012. Indicatoren Afvalfractie Huishoudelijk restafval (kg) Groente-, fruit- en tuinafval Grofvuil -ongescheiden (kg) Glas (gescheiden in fracties wit en gekleurd) Kunststof verpakkingen Papier Textiel Gescheiden inzameling LAP-doelstelling

GIHA-norm n.v.t. 55% n.v.t. 90%

2013 225 kg/inwoner 76% 30 kg/inwoner 91%

2014 210 kg/inwoner 78% 30 kg/inwoner 91%

42% in 2012 44% in 2014 85% 50%

22%

30%

71% 35% 2012 57% -

75% 40% 2014 60%

60%

Programma 9: Reiniging en riolering 95

Doelstelling 9.3 Het zorgdragen voor het afvoeren van vuil water en overtollig regenwater Toelichting In 2010/2011 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringplan, planperiode 2011-2015, opgesteld. Dit is het eerste "Verbrede GRP". Hierin is.naast riolering ook aandacht besteed aan andere watertaken, zoals het voorkomen van grondwateroverlast en het verbeteren van de waterkwaliteit in de vaarten. Prestaties " Er zal worden begonnen met het vervangen en aanpassen van de duikers die genoemd zijn in het VGRP+. Deze duikers worden aangepast om de afvoercapaciteit van het oppervlaktewater te verhogen en de doorstroming te verbeteren. Dit is nodig om overtollig hemelwater goed af te voeren en om de waterkwaliteit te verbeteren. De riolering in de Dr. J.R. Thorbeckelaan, Dr. J. Th. De Visserstraat, Mr.A. baron Mackaystraat, Mr. S. van~ Houtenstraat, Jhr. Mr. J. Loudonstraat, parallelweg Glipper Dreef en Mr. J. Heemskerkstraat worden vervangen. Het verhard oppervlak van de openbare ruimte zal worden afgekoppeld van het vuilwaterriool en er zal een hemelwaterriool worden aangelegd. Ook het riool in de Nijverheidweg en de industrieweg zal worden vervangen. In de Nijverheidsweg zal tevens verhard oppervlak worden afgekoppeld. Daarnaast zullen werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de bijhouding van het beheersysteem. _

-

Doelstelling 9.4 Het op peil houden van de grondwaterstanden in het openbaar gebied. Toelichting Om overlast van te hoge grondwaterstanden te voorkomen zijn in diverse gebieden drainagesystemen aangelegd in het openbare gebied. Richtlijn hierbij is dat het grondwater niet hoger komt dan 70 cm onder de kruin van de weg. Indien riolering wordt vervangen wordt steeds een afweging gemaakt of de aanleg van drainage gewenst is. Prestaties In de projecten Thorbeckelaan e.o. en de Nijverheidsweg e.o. wordt geen drainage aangelegd . Er wordt regionaal onderzoek uitgevoerd naar de invloed van hevige buien op de grondwaterstand en of er meer hierdoor grondwateroverlast te verwachten valt. Tevens wordt er in samenwerking met cluster Kennemerland gekeken naar een optimalisatie van het grondwatermeetnet en grondwatermodel. Indicatoren Lengte drainage

2013 20.335m

2014 20.335m

1

Programma 9: Reiniging en riolering 96

1

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting. prod omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 1710 Restafval 1711 Groente-, fruit- en tuinafval 1713 Glas, papier en kunststoffen 1714 Grofvuil 1715 Klein gevaarlijk afval 1717 Milieustraat 1718 Voorlichting afval 1719 Afvalstoffenheffing 1720 Beleid afvalstoffeninzameling Pompen 1731 1732 Riolen 1733 Rioolheffing Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1710 Restafval 1711 Groente-, fruit- en tuinafval 1713 Glas, papier en kunststoffen 1714 Grofvuil 1715 Klein gevaarlijk afval 1717 Milieustraat 1718 Voorlichting afval 1719 Afvalstoffenheffing 1720 Beleid afvalstoffeninzameling Pompen 1731 1732 Riolen 1733 Rioolheffing Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1710 Storting in reserves 1710 Onttrekking uit reserves 1731 Storting in reserves 1731 Onttrekking uit reserves 1732 Storting in reserves 1732 Onttrekking uit reserves 1733 Storting in reserves 1733 Onttrekking uit reserves Saldo programma na mutaties reserves

rekening begroting 2012 2013

begroting 2014

864 386 190 69 77 376 54 102 89 94 1.643 62 4.006

782 ; 381 208 43 44 373 46 105 72 87 1.691 64 3.896

146 0 0 0 0 0 0 2.687 0 0 3 2.236 5.072 1.066 1 0 0 12 198 30 0 50 959

Programma 9: Reiniging en riolering 97

i

meerjarenbegroting 2015 2017 2016

795 398 212 44 45 381 47 104 65 87 1.861 64 4.103

795 398 212 44 45 381 47 104 65 87 1.990 64 4.232

795 398 212 44 45 381 47 104 65 87 2.123 64 4.365

795 398 212 44 45 381 47 104 65 87 2.258 64 4.500

100 0 0 0 0 0 0 2.598 0 0 0 2.218 4.916 1.020

125 0 0 0 0 0 0 2.615 0 0 0 2.378 5.118 1.015

125 0 0 0 0 0 0 2.615 0 0 0 2.519 5.259 1.027

125 0 0 0 0 0 0 2.615 0 0 0 2.656 5.396 1.031

125 0 0 0 0 0 0 2.615 0 0 0 2.798 5.538 1.038

0 31 0 0 0 -9 0 1 1.043

0 0 0 .0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.027

0 0 0 0 0 0 0 0 1.031

0 0 0 0 0 0 0 0 1.038

V :

' v - ^ O

1.015

||

Financiële toelichting op programma 9 Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product ten opzichte van de begroting 2013 toegelicht.

Product 1710 1711 1719 1732 1733

Omschrijving Restafval Groente-, fruit- en tuinafval Afvalstoffenheffing Riolen Rioolheffing Overige producten | Saldo programma na mutaties reserves

saldo 2012 -719 -386 2.585 -1.808 2.224 -937 959

saldo 2013 -651 -381 2.493 -1.700 2.155 -873 1.043

saldd mutatie 2014 - =nadeel -670 -19 -398 -17 2.51 ï 18 -1.861 -161 159 2.314 -881 -8 1.015 -281

1710 Restafval: nadeel € 19.000 Enerzijds is sprake van een indexering van de aanneemsom van € 13.000, anderzijds is de vergoeding van Nedvang voor afvalscheiding opgelopen tot € 125.000, wat een voordeel van € 25.000 oplevert ten opzichte van de begroting 2013. Per saldo is vormen deze mutaties een voordeel van € 12.000. Daarnaast is in 2013 een onttrekking aan de egalisatiereserve van € 31.000 begroot, ter dekking van een structurele kostenstijging, die zich in de loop van 2013 manifesteerde. In 2014 is deze onttrekking niet nodig omdat dat verdisconteerd is in de berekende afvalstoffenheffing. De eenmalige dekking in 2013 komt daarom niet terug en vormt daarmee ten opzichte van 2014 een nadelig verschil op dit product. Per saldo is sprake van een nadelig verschil van € 19.000 (€ 31.000 -/-€ 12.000). 1711 Groente-, fruit-en tuinafval: nadeel € 17.000 De ontwikkeling van de aanneemsom zorgt vooreen nadeel van € 17.000 ten opzichte van 2013. 1719 Afvalstoffenheffing: voordeel € 18.000 De gestegen aanneemsom van Meerlanden wordt deels gecompenseerd door een hogere opbrengst van Nedvang voor gescheiden afvalinzameling en een lagere doorbelasting van ander afdelingen, waardoor de stijging beperkt blijft tot € 18.000 (0,6%). Door de areaaluitbreiding kan het tarief zelfs licht dalen ten opzichte van 2013. In de paragraaf Lokale Heffingen wordt dit nader uitgewerkt. 1732 Riolen: nadeel € 161.000 Het verschil kent een aantal oorzaken. De kapitaallasten stijgen met € 87.000, veroorzaakt door investeringen in telemetrie, opstellen en uitvoering meetplan riolering en grondwater, Herenweg fase 3 en vervanging van twee rioolpompen. Voorts is bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017 afgesproken dat er een voorziening groot onderhoud rioolinvestering wordt gevormd, met als doel om over 10 jaar de rioolinvesteringen in een keer ten laste van de exploitatie te kunnen brengen. Daartoe wordt jaarlijks een bedrag in deze voorziening gestort, in 2014 is dat € 70.000. Alle overige mutaties bedragen per saldo € 4.000 (nadelig ten opzichte van 2013) 1733 Rioolheffing: voordeel € 159.000 De toename van de opbrengst rioolheffing heeft alles te maken met de gestegen kosten bij het hiervoor toegelichte product 1732 Riolen. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen. Meerjarenbegroting 2015-2017 Stijgende kapitaallasten als gevolg van nieuwe investeringen in het rioolstelsel (product 1732) en de jaarlijkse extra storting in de voorziening groot onderhoud rioolinvesteringen leiden tot toenemende opbrengsten rioolheffing (product 1733) in de komende jaren.

Programma 9: Reiniging en riolering 98

Wat zijn de voorgenomen investeringen? omschrijving investering

investerinc bedrag jaar

termijn afschr.

Investeringen die beschikbaar worden gesteld bij vaststelling begroting 2014 Uitvoeren meetplan riolering en grondwater Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan *

50.000 1.200.000

2014 2014

5 70

Investeringen voor de periode 2015 - 2017 Vervangen 2 pompen drukriolering Leidsevaartweg 83+89 Vervangen 2 pompen drukriolering Herenweg 9+11 Uitvoeren meetplan riolering en grondwater Opstellen VGRP 2016-2020 Verv. ledigingspomp en elektr. Install. BBL Alb./Thijmln Vervangen riolering Dr. Piersonstraat e.o. * Vervangen riolering Burg. van Lennepweg Vervangen riolering omg. Slotlaan Vervanging riolering Berkenlaan e.o. Rivierenwijk Noord Renoveren riool Cruquiusweg Renoveren riool H'steedse dreef Renoveren riool Javalaan Vervangen rioolontstopper

12.000 12.000 50.000 40.000 24.000 1.238.200 454.000 567.000 469.000 1.085.000 545.000 507.000 217.000 21.000

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017

15 15 5 5 15 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Totale (kapitaal)lasten van het programma

meerjarenbegrotinc 3 2016

2015

12.000 65.143

77.143

* Voorbereidingskrediet is reeds beschikbaar gesteld en hier verrekend

Programma 9: Reiniging en riolering 99

2017

11.600 64.457

11.200 63.771

1.280 1.280 12.000 9.600 2.560 67.217 24.646

1.248 1.248 11.600 9.280 2.496 66.461 24.386 30.780 25.460 58.900

194.640

306.830

100

Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

mw. C.D.M. Kuiper, dhr. P.H. van de Stadt

Inhoud programma? Het programma omvat een groot deel van de gemeentelijke inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds, gemeentelijke belastingen (met name onroerend zaakbelasting) en inkomsten uit aandelenbezit (Eneco, Bank Nederlandse Gemeenten en De Meerlanden). Voorts zijn in dit programma diverse stelposten en de post onvoorzien voor onverwachte noodzakelijke uitgaven opgenomen. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen opgesteld: - nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen (2010); - nota activabeleid (2011); - verordening financieel beleid en beheer ex artikel 212 (2011); - verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ex artikel 213a (2004); - verordening op de rekenkamercommissie (2011).

Wat willen we bereiken? Dividendinkomsten Dividend Eneco In het "ontwerp methodebesluit ACM (Autoriteit Consument en Markt) - tarief regulering netbeheerders" worden de maximaal toegestane inkomsten en tarieven vastgelegd voorde netbeheerders van gas- en elektriciteitsnetwerk. Deze tariefregulering wordt toegepast door de ACM omdat het beheer van elektriciteit en gasnetwerken een monopolie vormt doordat afnemers niet kunnen kiezen voor het netwerk voor een andere netbeheerder. In elke reguleringsperiode (op dit moment 3 jaar) wordt er per categorie netwerkbeheerders een methodebesluit vastgesteld. In Heemstede is Stedin, onderdeel van Eneco, de netwerkbeheerder voor het gas- en elektriciteitsbedrijf. Eneco gaat er vanuit dat het methodebesluit een behoorlijke neerwaartse impact heeft op het dividend van de Eneco aandeelhouders vanaf 2014 (het dividend 2014 wordt verwerkt in de jaarschijf 2015). Voor een indicatie van het effect op onze dividenduitkering hebben wij ons gebaseerd op het persbericht van ACM van 1 mei 2013 (ACM zet in op een stevige tariefveriaging voor de consument). Waarin staat dat het ontwerpbesluit een besparing oplevert van ten minste € 500 miljoen voor de afnemers van gas en elektriciteit. Deze besparing voor de afnemers heeft tot gevolg dat het netto resultaat voor de netwerkbedrijven navenant lager uitvalt. Ervan uitgaande dat Eneco/Stedin ongeveer een kwart van het netwerk in beheer heeft, resulteert dat in een lager netto resultaat van € 125 miljoen (25% van € 500 miljoen). Het dividenduitkeringspercentage bedraagt bij Eneco 50% en het aandeel van de gemeente Heemstede in Eneco bedraagt 0,9%. Dat zou een lagere dividenduitkering impliceren van circa € 550.000 (€ 125 miljoen x 50% x 0,9%). In deze meerjarenbegroting 2014-2017 is vanaf de jaarschijf 2015 rekening gehouden met dit nadeel. Dividend BNG en De Meerlanden. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de dividenden van de BNG en De Meerlanden gelijk zijn gehouden aan de ontvangen dividenden 2012, welke verantwoord zijn in de begroting 2013. Algemene uitkering uit het gemeentefonds Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de financiële effecten van de meicirculaire 2013. Dit betekent dat rekening is gehouden met de effecten van het Regeerakkoord Rutte 2. Op het moment van samenstellen van dit boekwerk is nog geen duidelijkheid over: - Herijking van het gemeentefonds (de zogenaamde clusters) met ingang van 2015. De operatie wordt minder omvangrijk dan aanvankelijk bedoelt, maar herverdeeleffecten (positief of negatief) zullen blijven bestaan; - De effecten van de aanvullende bezuinigingen door het kabinet voor 2014. De verwachting was in eerste instantie dat het kabinet vanaf 2014 een aanvullend bedrag van € 4,3 miljard zou gaan bezuinigen. In de kadernota 2014-2017 was derhalve rekening gehouden met een korting op de algemene van € 203.000. Inmiddels is duidelijk dat het kabinet in ieder geval totaal € 6 miljard aanvullend gaat bezuinigen. In deze (meerjaren)begroting 2014-2017 is derhalve rekening gehouden met een (voorlopige) korting van € 436.000. De verwachting is dat de definitieve financiële effecten hiervan worden opgenomen in de septembercirculaire 2013. Hierover wordt de raad in een separaat voorstel geïnformeerd.- Grote decentralisatie van taken vanaf 2015, in casu AWBZ begeleiding, Participatiewet en Jeugdzorg.

Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen 101

Nota reserves en voorzieningen 2014 -weerstandsvermogen Elke 4 jaar wordt de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen geactualiseerd. Dit is ook het moment dat alle reserves en voorzieningen opnieuw integraal beoordeeld worden door de raad. In 2014 wordt een geactualiseerde nota aan de nieuwe raad voorgelegd.

Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 10.1 Het beperken van de stijging van de lokale lasten. Toelichting Als uitgangspunt geldt dat de riool- en afvalstoffenheffing kostendekkend zijn, met dien verstande dat de zwakste groepen worden ontzien. Eventuele kortingen op de bijdrage uit het gemeentefonds ten gevolge van de waardestijging van het onroerende goed door hertaxatie kunnen worden gecompenseerd via de ozb. Een ozb stijging boven de inflatie is pas aan de orde wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn. Eerst wordt gekeken naar bezuinigingen, dan naar inflatiecorrectie op de ozb en ten slotte wordt een afweging gemaakt tussen een beroep op de reserves en het verhogen van de ozb. Prestaties Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen verderop in dit boekwerk.

Doelstellingen specifiek (collegeakkoord 2010 - 2014) Doelstelling 10.2 De ozb blijft deze collegeperiode gelijk behoudens inflatiecorrectie. Prestaties De ozb-opbrengst 2014 wordt verhoogd met het inflatiepercentage van 2,2% e.e.a. overeenkomstig de begrotingsuitgangspunten.

Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen 102

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan het programma, inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 en de meerjarenbegroting 2015-2017 zoals opgenomen in de bijlagen van deze programmabegroting. prod.

omschrijving product

nr. I Lasten, uitgesplitst per product 1310 Nutsbedrijven 1910 Aandelen 1920 Onroerende zaakbelastingen 1921 Wet waardering onroerende zaken 1922 Precariobelasting 1923 Belasting op roerende ruimten 1924 Hondenbelasting 1930 Alg. uitkering uit het gemeentefonds 1940 Algemene baten en lasten 1950 Saldi van de kostenplaatsen 1992 Rekeningresultaat | Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 1310 Nutsbedrijven Aandelen 1910 1920 Onroerende zaakbelastingen 1921 Wet waardering onroerende zaken 1922 Precariobelasting 1923 Belasting op roerende ruimten 1924 Hondenbelasting 1930 Alg. uitkering uit het gemeentefonds Algemene baten en lasten 1940 1950 Saldi van de kostenplaatsen Totale baten van het programma Saldo programma voor mutaties reserves 1930 Storting in reserve Onttrekking uit reserves 1930 Storting in reserve 1940 1940 Onttrekking uit reserves Saldo programma na mutaties reserves

rekening begroting 2012 2013

begroting 2014

meerjarenbegroting | 20171 2015 2016

0 34 91 284 1 0 5 3 1.028 -33 365 1.778

0 30 123 293 1 0 5 5 879 -12 0 1.324

0 29 122 291 1 0 5 5 390 0 0 843

0 27 122 291 1 0 5 17 371 0 0 834

0 25 122 291 1 0 5 33 87 0 0 564

0 22 122 291 1 0 5 33 186 0 0 660

919 254 5.401 0 157 5 123 20.474 155 0 27.488 25.710

1.050 292 5.644 0 159 4 116 20.095 0 0 27.360 26.036

1.050 292 5.768 0 163 5 118 20.153 0 0 27.549 26.706

500 292 5.768 0 163 5 118 18.513 0 0 25.359 24.525

500 292 5.768 0 163 5 118 18.518 0 0 25.364 24.800

500 292 5.768 0 163 5 118 18.280 0 0 25.126 24.466

0 0 926 1.106 25.890

0 0 321 1.370 27.085

0 0 39 374 27.041

0 156 0 372 25.053

0 0 0 182 24.982

0 0

•J

o 182

24.6481

- i —

Financiële toelichting op programma 10 Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product ten opzichte van 2013 nader toegelicht.

Omschrijving Onroerende zaakbelastingen Alg. uitkering uit het gemeentefonds Algemene baten en lasten Saldi van de kostenplaatsen Overige producten Saldo programma na mutaties reserves

Product 1920 1930 1940 1950

saldo 2012 5.310 20.471 -693 33 769 25.890

saldo 2013 5.521 20.090 170 12 1.292 27.085

mutatie saldo 2014 - =nadeel 5 646 125 20 148 58 -55 -225 -12 0 1.302 10 27 041 -44

1920 Onroerende zaakbelastingen: voordeel € 125.000 De OZB-opbrengst is verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,2%. Dit levert een bedrag van € 124.000 aan extra inkomsten op. Het overige verschil wordt veroorzaakt door een beperkte daling van de inningskosten. 1930 Algemene uitkering uit het gemeentefonds: voordeel € 58.000 Exclusief de overhead (zie lasten product 1930) bedraagt het voordeel € 58.000. In de begroting 2013 is voor nabetalingen 2011 en 2012 een bedrag opgenomen van - € 23.000 , zodat het voordeel van de Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen 103

algemene uitkering 2013 ten opzichte van de algemene uitkering 2014 € 35.000 bedraagt. In onderstaand overzicht is een analyse van dit nadeel van € 35.000 opgenomen. a. Algemene uitkering 2013 gebaseerd op de decembercirculaire 2012 (€20.118.000) Bij de baten product 1930 is opgenomen een bedrag van € 20.095.000. Gecorrigeerd met de hierbovengenoemde begrote nabetalingen van de algemene uitkeringen 2011 en 2012 van - € 23.000. bedraagt de begrote algemene uitkering 2013 € 20.118.000 (€ 20.095.000 + € 23.000). b. Algemene uitkering 2014 gebaseerd op de meicirculaire 2013 (€ 20.153.000) Dit bedrag is terug te vinden bij de baten 2014. Hierin zijn de bij de kadernota 2014-2017 gemelde effecten van de meicirculaire 2013 verwerkt. Algemene uitkering 2013 o.b.v. decembercirculaire 2012 (zie a) Algemene uitkering 2014 o.b.v. meicirculaire 2013 (zie b)

20.118.000 20.153.000 35.000

Analyse: 1. Autonome effecten

164.000

2. Effecten meicirculaire 2013 a.

Regeerakkoord Rutte 2 Accresontwikkeling 2013 doorwerking begroting 2013 Accresontwikkeling 2014 BTW compensatiefonds

-523.000 1 ) 1.074.000 -217.000 334.000

b. Geoormerkte gelden 2013 (deze werken door in andere budgetten) (doorwerking begroting 2013) Decentralisatieuitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Decentralisatieuitkering Centrum Jeugd en Gezin Integratieuitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

46.000 1 ) 2.000 1 ) 8.000 1 ) 56.000

c. Geoormerkte gelden 2014 (deze werken door in andere budgetten) Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding WMO Decentralisatieuitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Ingroeiregeling onderwijshuisvesting Uitvoeringskosten Inburgering

9.000 -61.000 16.000 -21.000 35.000

Integratieuitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

-22.000

3. Stelposten

-436.000 -61.000

Stelpost extra rijksbezuiniging € 6 mld. Stelpost prijsindexering

-497.000 35.000

1) Deze posten werken door op de begroting 2013 en zullen worden verwerkt bij de najaarsnota 2013 1940 Algemene baten en lasten: nadeel € 225.000 Dit nadeel bestaat uit de volgende mutaties: Vervallen stelpost investering stg. Rijk Vervallen onttrekking algemene reserve Transitiekosten AWBZ op ander product Opname stelposten: Efficiency bedrijfsvoering Aanbestedingsvoordelen Onderuitputting kapitaallasten Verlaging onvoorzien tbv budget econ. activiteiten Diverse kleine verschillen Totaal (nadeel)

13.000 -481.000 59.000

voordeel nadeel voordeel

92.000 30.000 50.000 6.000 6.000 -225.000

voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel nadeel

Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen 104

Toelichting stelpost onderuitputting kapitaallasten € 50.000: In de voorjaarsnota 2013 (blz 15) is aangegeven dat het huidige systeem van urentoerekening aan projecten als te tijdrovend en ingewikkeld wordt ervaren. Met ingang van 2014 is het systeem van urentoerekening aan projecten vereenvoudigd. Vanaf 2014 worden alleen nog de uren c.q. tijdsbesteding van het ambtelijk apparaat voor rioolinvesteringen aan de betreffende projectbudgetten toegerekend. Voor de komende jaren hebben de belangrijkste projecten betrekking op riolering en drainage. De tijdsbesteding aan deze projecten is vooraf goed en eenvoudig te berekenen. Conform het bestaande beleid worden de kosten meegenomen in de hoogte van de rioolheffing en is derhalve budgettair neutraal. Aan de overige (infrastructurele) projecten worden vanaf 2014 geen projecturen meer toegerekend. Deze worden direct in de exploitatie verantwoord. Hiermee wordt bewerkstelligd dat salarislasten in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht en niet over meerdere jaren worden afgeschreven. Deze wijziging van de systematiek betekent wel dat vanaf 2014 € 50.000 meer aan uren in één keer ten laste van de (exploitatie)begroting worden verantwoord. Hier tegenover staat dat de investeringsbedragen lager zullen uitvallen. Ter dekking van dit nadeel is een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen van € 50.000. Meerjarenbegroting 2015-2017 1310 Nutsbedrijven In elke reguleringsperiode (op dit moment 3 jaar) wordt er een methodebesluit vastgelegd. Het methodebesluit bevat de maximaal toegestane inkomsten en tarieven voor de netbeheerders van gas- en elektriciteitsnetwerken. Deze tariefregulering wordt toegepast door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) omdat het beheer van elektriciteit en gasnetwerken een monopolie vormt doordat afnemers niet kunnen kiezen voor het netwerk van een andere netbeheerder. Eneco gaat er vanuit dat het methodebesluit een behoorlijke neerwaartse impact heeftop het dividend voorde Eneco aandeelhouders vanaf 2014. Het resultaat voor Eneco zou 125 miljoen lager kunnen uitvallen. Het dividenduitkeringspercentage bedraagt bij Eneco 50% en het aandeel van de gemeente Heemstede in Eneco bedraagt 0,9%. Dat zou een lagere dividenduitkering impliceren van circa € 550.000 (€ 125.000.000 x 50% x 0,9%). Hiermee wordt in de meerjarenraming van Heemstede rekening gehouden. 1930 Algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie baten) Op de volgende bladzijde een overzicht van het verloop van de algemene uitkeringen 2015 t/m 2017. Als basis is genomen de in de begroting 2014 opgenomen algemene uitkering 2014 van € 20.153.000.

Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen 105

Algemene uitkering 2014 basis meicirculaire 2013 Gemelde wijzigingen t.o.v. 2014 Kadernota 2014-2017 Effecten meicirculaire (brief raad juni 2013) Te weten: Autonome effecten '2015 Autonome effecten '2016 Autonome effecten '2017 Reqeerakkoord Rutte 2 Accresontwikkeling 2015 Accresontwikkeling 2016 Accresontwikkeling 2017 BTW-compensatiefonds Korting onderwijshuisvesting Korting scootmobielen en maatschappelijke stages Dualiseringskorting

2015

2016

2017

20.153.000

20.153.000

20.153.000

-1.309.000 122.000 -1.187.000

-1.666.000 273.000 -1.393.000

-2.059.000 428.000 -1.631.000

-401.000

-401.000 190.000

-401.000 190.000 44.000

-4.000

-4.000 -386.000

-366.000 -330.000 -58.000 -28.000 -1.187.000

-366.000 -326.000 -72.000 -28.000 -1.393.000

-4.000 -386.000 -249.000 -366.000 -321.000 -110.000 -28.000 -1.631.000

-235.000 -59.000 -67.000 17.000 -15.000 -5.000 -364.000

-40.000 -59.000 -67.000 33.000 -15.000 -5.000 -153.000

-40.000 -59.000 -67.000 33.000 -15.000 -5.000 -153.000

-89.000

-89.000

-89^00

18.513.000

18.518.000

18.280.000

Geoormerkte qelden (budqettair neutraal) (deze wijzigingen t.o.v. 2014 werken door in andere budgetten)

Nationaal Uitvoerings Programma e-overheid (NUP) Decentralisatieuitkering brede scholen / combinatiefuncties Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding WMO Ingroeiregeling onderwijshuisvesting Decentralisatieuitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzori Verfijningsuitkering riolering

mutatie stelpost prijsindexering van € 61.000 naar€ 150.000 Meerjarenraming algemene uitkering 2015-2017

1930 Algemene uitkeringen 2015 t/m 2017 stelposten geoormerkte budgetten (zie lasten) In de algemene uitkering zijn gelden geoormerkt. Dit wil zeggen dat hier een budgetverhoging of verlaging op een ander product tegenover staat zodat ze budgettair neutraal in de begroting zijn verwerkt. De geoormerkte posten 2014 van de algemene uitkering 2014 zijn terug te vinden bij functionele lasten van het betreffende product. Voor de jaren 2015 t/m 2017 zijn deze als stelpost opgenomen onder de lasten bij product 1930. Voor een specificatie zie vorenstaand overzicht onder 2b. 1930 Onttrekking uit reserves (2015) Hier is als onttrekking uit de reserve NUP (Nationaal Uitvoeringsplan E-overheid) een bedrag opgenomen van € 156.000. Dit bestaat uit een aan het rijk terug te betalen bedrag van € 195.000 en een extra dotatie van € 39.000 om deze reserve NUP op dat niveau te krijgen. Over de jaren 2011 tot en met 2014 zijn 4 eenmalige bijdragen van € 39.000 ontvangen, totaal € 156.000. In 2015 moet € 195.000 worden terugbetaald. Met deze werkwijze van het rijk komen gemeenten dus in 2015 1 bijdrage tekort; hiervoor is de extra dotatie van € 39.000 nodig.

Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen 106

1940 Algemene baten en lasten Op dit product worden de stelposten meerjarig verantwoord alsmede de meerjarenmutaties in de bedrijfsvoering. De mutaties t.o.v. 2014 zien er als volgt uit: 2015 Efficiency bedrijfsvoering: oplopende bezuinigingstaakstelling Aanbestedingen inkoopbureau: oplopende bezuinigingstaakstelling Opleidingsbudget: bezuiniging vervalt in 2017 Samenwerking en digitalisering *) Kapitaallasten geluidsinstallatie raadzaal (investering € 50.000) Kapitaallasten VRI Postlaan (investering € 150.000) Ven/angen applicatie sociale zaken: extra onderhoud vanaf 2016 Firewall: om de 3 jaar; voor het eerst in 2015 Anti-virussoftware: om de 2 jaar: voor het eerst in 2015 Vervallen afschrijving installaties raadhuis en daarmee de onttrekking aan de reserve centralisatie huisvesting vanaf 2016 Mutaties in de kapitaallasten bedrijfsvoering (bedrijfsvoeringsparagraaf) Vervallen storting in reserve NUP Totaal mutaties meerjarenraming

2016

2017

30 .000 30 .000 0 37,.500 -8 .000 -15..000 0 -78..000 -20..000

45 .000 60 .000 0 37 .500 -8 .000 -14 .000 -12 .000 0 0

45 .000 60 .000 -15 .000 37 .500 -8 .000 -14 .000 -12 .000 0 -20 .000

0 40. 000 39. 000 55. 500

-93 .000 95..000 39..000 149..500

-93 .000 31 .000 39 .000 50 .500

*) Toelichting bezuinigingstaakstelling samenwerking en digitalisering: Bij de vaststelling van de begroting 2013 is er vanuit gegaan dat vanaf 2014 jaarlijks een bedrag van € 37.500 wordt bespaard door het zaakgericht werken. Het was de bedoeling om in 2014 het zaaksysteem Mozard volledig operationeel te hebben waardoor 3 andere applicaties (het documentair managementsysteem, klantencontactsysteem en omgevingsvergunningspakket) zouden komen te vervallen. Thans wordt er vanuit gegaan dat per 1 januari 2015 de hiervoor genoemde applicaties worden vervangen door het zaaksysteem Mozard. De besparing zal naar verwachting hoger uitvallen dan het in de begroting opgenomen bedrag van ca. € 37.500. Verwacht wordt dat de jaarlijkse besparing uitkomt op ca. € 48.000. Voorzichtigheidshalve wordt in de begroting 2014 gerekend met een besparing van € 37.500 vanaf 2015.

Wat zijn de voorgenomen investeringen? Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma in de periode 2014 - 2017.

Programma 10: Financiering en dekkingsmiddelen 107

108

PARAGRAFEN

GEMEENTE HEEMSTEDE

109

110

1. Paragraaf lokale heffingen Inleiding In het begrotingsjaar zal circa 30% van de inkomsten van de gemeente Heemstede afkomstig zijn uit lokale heffingen. De lokale heffingen vormen daarom een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen. Deze inleiding wordt afgesloten met een tabel die inzicht geeft in de geraamde opbrengsten uit lokale heffingen, zoals die zijn ingezet als dekkingsmiddel in de begroting 2014. Het merendeel van de lokale inkomsten in 2014 bestaat uit de onroerend zaakbelasting (43%), de afvalstoffenheffing (20%) en de rioolheffing (18%). Leges en retributies 2014

productnr. 1020 1021 1024 1025 1026 1100 1242 1300 1746 1825 1710-1720 1730-1733 1760-1761

omschrijving Huwelijken Uittreksels/akten burgerlijke stand Bevolkingsadministratie/GBA Rijbewijzen Reisdocumenten Vergunningen/ontheffingen APV Liggeld woonschepen Weekmarkt Bodemonderzoek Omgevingsvergunningen AfvalstoffeninzamelingZ-verwerking Riolering Begraafplaats totaal

lasten 110.913 19.206 46.505 114.551 364.107 61.253 5.362 64.082 pm 714.045 2.614.986 2.378.394 562.532 7.055.936

baten excl. onttrekking reserves 114.210 7.110 23.735 89.400 263.880 4.927 3.900 43.440 3.500 276.000 2.614.931 2.378.375 562.500 6.385.909

kostendekking 103% 37% 51% 78% 72% 8% 73% 68% pm 39% 100% 100% 100% 91%

lasten 345.639 388 122.261 976 0 5.284 474.548

baten 725.000 31.027 5.768.000 162.700 5.325 118.260 6.810.312

netto opbrengst 379.361 30.639 5.645.739 161.724 5.325 112.976 6.335.764

Algemene belastingen productnr. 1231 1241 1920 1922 1923 1924

omschrijving Parkeerbelasting Precario recreatieboten Onroerend zaakbelasting Precariobelasting Roerende ruimte belasting Hondenbelasting totaal

Leges burgerzaken De hoogte van de leges van de producten van burgerzaken (product 1020 t/m 1026) is gebaseerd op kostendekkendheid. Uitgezonderd hiervan zijn de leges burgerlijke stand, waarvoor door het rijk de hoogte wordt vastgesteld en de leges voor de reisdocumenten en rijbewijzen, waarvoor het rijk het maximum bedrag vaststelt. De totale dekking van de kosten van de producten 1020 tot en met 1026 bedraagt 76% (in 2013 80%).

Paragraaf 1: Paragraaf lokale heffingen 111

Beleid inzake de belangrijkste tarieven, zijnde onroerend zaakbelastingen, rioolrecht en afvalstoffenheffing In deze begroting zijn de tarieven bepaald op basis van bestaand beleid, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd. Algemeen

Het collegeakkoord 2010-2014 gaat er vanuit dat de bezuinigingen van het rijk de gemeente en daarmee ook de inwoners en instellingen waarschijnlijk hard zullen raken. Het college zal zich met zuinigheid en creativiteit, maar ook met het maken van duidelijke keuzes inzetten om voor 2014 een sluitende begroting en een meerjarenbegroting te presenteren, zonder structurele inzet van de reserves. Daarbij gaat het college ervan uit dat de maatschappelijke ondersteuning, het minimabeleid en de ozb worden ontzien. Het college zal de verminderde rijksinkomsten opvangen door een mix van bezuinigingen, toepassing van het profijtbeginsel, kostenverlaging en inkomstenverhoging op het gebied van de voorzieningen, bezittingen en belastingen.

Ozb

In het collegeakkoord 2010 - 2014 is afgesproken dat de ozb niet wordt verhoogd daarbij uitgaande van een negatief scenario van € 2 miljoen aan bezuinigingen. Komen de bezuinigingen boven dat bedrag uit dan kan wel gekeken worden naar de ozb, maatschappelijke ondersteuning en het minimabeleid. Voor 2014 wordt de ozb-opbrengst verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,2%.

Rioolheffing

Het bestaande beleid is dat inzake de riolering kostendekkende tarieven worden gehanteerd. Vanuit het oogpunt van een kostendekkende exploitatie van de riolering en in het kader van het zoeken naar aanvullende dekkingsmiddelen is in 2012 overgegaan tot toerekening van een vast rentepercentage van 4% aan de geactiveerde en toekomstige rioolinvesteringen, in plaats van het renteomslagpercentage. Vanaf 2014 wordt een voorziening groot onderhoud rioolinvesteringen gevormd, waarin jaarlijks een bedrag wordt gestort, teneinde over 10 jaar de rioolinvesteringen geheel ten laste van de exploitatie te kunnen brengen, zodat ze niet meer hoeven te worden geactiveerd. De storting start met € 70.000 in 2014 en loopt jaarlijks op met € 70.000. De afschrijvingstermijn van rioolinvesteringen wordt met ingang van 2014 verhoogd van 60 jaar naar 70 jaar.

Afvalstoffenheffing

Ook voor de afvalstoffenheffing geldt het beleid van volledige kostendekking. De gemeente Heemstede heeft met Meerlanden een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de huishoudelijke afvalinzameling. De nieuwe aanneemsom vanaf 2013 is lager uitgekomen dan in de voorgaande jaren. Genoemde aanneemsom is voor de begroting 2014 geïndexeerd met 2%.

Paragraaf 1: Paragraaf lokale heffingen 112

Ontwikkeling lokale lasten a. onroerend zaakbelastingen (ozb) algemeen De opbrengst ozb wordt verkregen door de woz-waarde van de onroerende zaken in Heemstede af te zetten tegen het ozb-tarief. Het ozb-tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de woz-waarde. De totale belastingcapaciteit van de Heemsteedse objecten wordt voor het begrotingsjaar 2014 geraamd op basis van een voorlopige inschatting van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ). Het betreft de woz-waarden op de peildatum 1 januari 2013. De ontwikkeling van de belastingcapaciteit wordt met name bepaald door de prijsontwikkelingen op de (woning)markt,% beroep- en bezwaarschriften en % leegstand bij niet-woningen (ook wordt rekening gehouden met ca. 0,5% afrondingsverschillen). Zoals ook aangegeven'in de Voorjaarsnota 2013 blz.14 beschikt de GBKZ vanaf 2013 over valide ervaringscijfers om met deze factoren bij de bepaling van de van de belastingcapaciteit en daarmee de ozb-opbrengst voorafrekening te houden in de begroting in plaats van dat dit achteraf zichtbaar wordt in de jaarrekening. De belastingcapaciteit voor 2014 wordt door GBKZ voorlopig geschat op: - woningen (eigenaren) € 4.370 min - niet-woningen (eigenaren) € 420 min - niet-woningen (gebruikers) € 367 min (incl.o.a. leegstand) Voorstel ozb-tarief/opbrengst 2014 De ozb opbrengst 2014 neemt ten opzichte van 2013 toe met € 124.000. Deze toename wordt veroorzaakt doordat de ozb-opbrengst is geïndexeerd met 2,2%, zijnde het gemiddelde van de verwachte loonkosten- en prijsontwikkeling, e.e.a. overeenkomstig de begrotingsuitgangspunten 2014. Op deze manier blijft de ozbopbrengst waardevast. Het voorgaande resulteert in een te behalen ozb-opbrengst 2014 van: ozb-opbrengst 2013 bij: indexering i.v.m. inflatiecorrectie (2,2%) ozb-opbrengst 2014

€5.644.000 € 124.000 €5.768.000

Om een ozb opbrengst van € 5.768.000 in 2014 te realiseren dienen de tarieven 2014 t.o.v. 2013 te worden gecompenseerd voor: a. inflatiecorrectie; b. waardeontwikkeling van het onroerende goed in Heemstede (zoals prijsontwikkeling op de Heemsteedse woningmarkt, % beroep- en bezwaarschriften en % leegstand bij niet-woningen (incl. afrondingsverschillen). Als gevolg hiervan verschillen de stijgingspercentages voor de woningen (eigenaren), niet-woningen (eigenaren) en niet-woningen (gebruikers). Aangezien de definitieve waardeontwikkeling van het onroerend goed op dit moment nog niet bekend is, zijn geen tarieven voor 2014 opgenomen in deze begroting. Definitieve besluitvorming over de ozb-tarieven 2014 vindt plaats naar aanleiding van het raadsvoorstel "Belastingverordeningen 2014" in de raad van december 2013. Huidige percentages in Heemstede 2013

Heemsteedse percentages 2014

Normpercentages ministerie BZK 2013

ozb woningen eigenaar

0,0950%

Nog niet bekend

0,1005%

ozb niet woningen eigenaar ozb niet woningen gebruiker totaal ozb niet woningen

0,1673% 0,1342% 0,3015%

Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend

0,1343% 0,1083% 0,2426%

Percentages van de woz-waarde

Uit deze tabel komt naar voren dat het Heemsteedse percentage 2013 voor de ozb woningen eigenaren onder het normpercentage ligt. Bij de eigenaren en gebruikers van niet woningen ligt het Heemsteedse percentage boven het normpercentage voor 2013. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat in Heemstede vanaf 2001 tariefsdifferentiatie is toegepast. De reden voor het invoeren van gedifferentieerde ozb-tarieven is gelegen in het feit dat de stijging van de woz-waarden voor de categorie woningen beduidend hoger is dan die voor de categorie niet-woningen. Deze uitkomsten leiden bij een gelijkblijvend ozb-tarief voor de categorieën woningen en niet-woningen, tot een lastenverschuiving van de categorie niet-woningen Paragraaf 1: Paragraaf lokale heffingen 113

naar de categorie woningen. Door gedifferentieerde ozb-tarieven toe te passen krijgt de lastendrukontwikkeling tussen de categorieën woningen en niet-woningen een evenwichtiger karakter. Uit de COELO Atlas voor de lokale lasten 2013 blijkt dat de ozb 2013 (0,0950%) in Heemstede 15% onder het landelijk gemiddelde van 2013 (0,1091%) ligt. De cijfers voor 2014 zijn in het voorjaar van 2014 bekend na publicatie van de COELO Atlas 2014. Enkele kengetallen met betrekking tot de ozb 2012

2013

2014

Opbrengst ozb

5.401.000

5.644.000

5.768.000

Gemiddelde ozb woningen eigenaren in Nederland o.b.v. Coelo-Atlas: - in percentages

0,1050%

0,1091%

nog niet bekend

ozb-tarieven 2013 regio Kennemerland en enkele vergelijkbare gemeenten Een vergelijking van de ozb-aanslag van eigenaren van woningen van Heemstede met een woz-waarde van respectievelijk € 250.000, € 350.000 en € 500.000 met omliggende gemeenten en enkele vergelijkbare gemeenten, laat op basis van de ozb-tarieven 2013 het volgende beeld zien: tarief

Woz-waarde

tarief woningen Zandvoort Heemstede Bloemendaal Wassenaar Haarlem Haarlemmerliede Blaricum

2013 0,0921% 0,0950% 0,0961% 0,1016% 0,1034% 0,1092% 0,1160%

250.000 230,25 237,50 240,25 254,00 258,50 273,00 290,00

350.000 322,35 332,50 336,35 355,60 361,90 382,20 406,00

500.000 460,50 475,00 480,50 508,00 517,00 546,00 580,00

Nederland gemiddelde

0,1091%

272,75

381,85

545,50

b. rioolheffing Vanaf 2005 is in de tariefopbouw rekening gehouden met het toerekenen van 50% van de kosten van schoonhouden van straten en wegen. Op grond van jurisprudentie is deze toerekening algemeen aanvaard. Met ingang van 2012 wordt over de geactiveerde rioolinvesteringen een vaste rente toegerekend van 4%. Bij de behandeling van de kadernota 2014-2017 is een motie aangenomen, waarin is afgesproken, dat we een voorziening gaan vormen, die ervoor moet zorgen dat we vanaf 2023 de rioolinvesteringen rechtstreeks ten laste van de exploitatie kunnen brengen, waarbij de voorziening zorgt voor volledige dekking van deze investeringen. Hieruit vloeit voort dat er in 2014 voor het eerst een bedrag van € 70.000 in deze voorziening wordt gestort. De totale te verhalen kosten 2014 worden als volgt gespecificeerd: kosten riolering Kapitaallasten Exploitatielasten Veegkosten (50%) Doorbelasting kostenplaatsen Btw-druk i.v.m. bef (=b+c; o.b.v. kosten 2014) Btw-druk i.v.m. bef (investeringen na 01/01/03) 19% g Btw-druk i.v.m. bef (investeringen na 01/01/13) 21% h voorziening groot onderhoud rioolinvesteringen totale te verhalen lasten riolering

a b c d e f

Paragraaf 1: Paragraaf lokale heffingen 114

2014 1.363.529 273.692 215.862 304.774 102.806. 40.661 7.070 70.000 2.378.394

Deze kosten leiden bij 12.582 aansluitingen tot een tarief van € 189,03 per aansluiting. De stijging van het tarief ten opzichte van 2013 (€ 177,39) bedraagt € 11,64, ofwel ruim 6%. Ter vergelijking: het gemiddelde tarief in Nederland voor een meerpersoonshuishouden in 2013 was € 183,00. De verhaalbare lasten zijn € 160.000 hoger dan begroot voor 2013, enerzijds door de toegenomen kapitaallasten en anderzijds door de vorming van een voorziening groot onderhoud rioolinvesteringen, die bedoeld is om in de toekomst (10 jaar) rioolinvestering ineens ten laste van de exploitatie te kunnen brengen.

Rioolheffing

farieven rioolheffineJ(€) 2012 176,78

2013 177,39

2014 189,03

2.236.000

2.218.000

2.378.000

165,00 177,00

167,00 183,00

nog niet bekend nog niet bekend

(wordt in rekening gebracht bij de eigenaar)

Opbrengst rioolheffing Gemiddeld rioolheffing in Nederland o.b.v. Coelo-Atlas: - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten en het investeringsprogramma 2014 - 2017, zoals opgenomen in de programma's van de programmabegroting 2014, zien de baten en lasten met betrekking tot de rioolheffing ervoor de periode 2014 -2017 als volgt uit: kosten riolering Kapitaallasten Exploitatielasten Veegkosten (50%) Doorbelasting kostenplaatsen Btw-druk i.v.m. bef (=b+c; o.b.v. kosten 2013) Btw-druk i.v.m. bef (investeringen na 01/01/03) toeslag toekomstige investeringen totale te verhalen lasten riolering

2014 2015 2016 1.363.529 1.427.390 1.488.940 273.692 273.692 273.692 215.862 215.862 215.862 304.774 304.774 304.774 102.806 102.806 102.806 47.731 54.810 60.267 140.000 70.000 210.000 2.378.394 2.519.334 2.656.341

aantal rioolaansluitingen tarief per aansluiting idem, afgerond naar beneden

2017 1.554.055 273.692 215.862 304.774 102.806 66.631 280.000 2.797.820

12.582

12.764

12.785

12.785

189,031 189,03

197,378 197,37

207,770 207,77

218,836 218,83

De (meerjarige) stijging van het tarief wordt veroorzaakt door wijziging van de systematiek van financiering van rioolinvesteringen conform het amendement "kadernota riool variant 3" aangenomen in de raad van juni 2013. c. afvalstoffenheffing Bij de berekening van de hoogte van de afvalstoffenheffing is de aanneemsom van Meerlanden voor 2014 met 2% geïndexeerd. Anderzijds is rekening gehouden met een hogere opbrengst van Nedvang voor gescheiden inzameling. Voorts is sprake van een areaaluitbreiding, waardoor de totale verhaalbare lasten over een groter aantal heffingseenheden kan worden verdeeld. De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de afvalstoffenheffing in 2014 daalt ten opzichte van 2013. Het tarief gaat van € 248,64 naar € 247,20 voor een huishouden met een grote (240 liter) rolemmer en van € 198,96 naar€ 197,76 voor een huishouden met een kleine rolemmer.

Paragraaf 1: Paragraaf lokale heffingen 115

De kosten van afvalstoffeninzameling en de daarmee verband houdende afvalstoffenheffing worden voor 2014 als volgt gespecificeerd: kosten afvalstoffeninzameling en -verwerking

2014 begroting 791.769 397.839 212.075 43.873 45.295 380.291 47.031 143.908 169.868 433.037 75.000 -125.000 2.614.986

inzameling restafval inzameling GFT-afval inzameling glas, papier, kunststoffen inzameling grofvuil inzameling KGA milieustraat kosten voorlichting, klachten en afvalwijzer veegkosten 1/3 deel doorbelasting afdelingen effect BTW-compensatiefonds kwijtschelding afvalstoffenheffing opbrengst Nedvang (glas, papier, kunststoffen) en WEB totaal verhaalbare lasten aantal 5.259 6.371

Rolemmers 120 Itr/hoogbouw/ondergronds 25 tikken Rolemmers 240 Itr/ondergronds 50 tikken

120 Itr rolemmer en hoogbouw 240 Itr rolemmer Opbrengst afvalstoffenheffing Gemiddelde afvalstoffenheffing in Nederland o.b.v. Coelo-Atlas: - eenpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden

Tarieven afvalstoffenhelFfing 2012 205,80

tarief 197,76 247,20

(€) 2013 198,96

2014 197,76

257,28

248,64

247,20

2.687.000

2.598.000

2.615.000

209,00 267,00

213,00 264,00

nog niet bekend nog niet bekend

d. begrafenisrechten Het bestaande beleid is dat de exploitatie van de begraafplaats kostendekkend is. Bij de exploitatie van de begraafplaats wordt onderscheid gemaakt naar de producten uitvaartverzorging en onderhoud begraafplaats. Het product onderhoud begraafplaats omvat al het onderhoud aan groen en graven op de begraafplaats, alsmede de inkomsten voor onderhoud graven. Alle andere kosten en opbrengsten op de begraafplaats hebben betrekking op het product uitvaartverzorging. Een positief resultaat op dit product wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve begraafplaats, een tekort wordt hieraan onttrokken. Het saldo op het product onderhoud wordt gestort in, respectievelijk onttrokken aan de voorziening onderhoud graven. In de begroting 2014 worden de tarieven met 2,2% verhoogd, conform het algemene begrotingsuitgangspunt voor legesopbrengsten, zowel voor uitvaartverzorging als voor onderhoud van graven. Op basis van de begrote kosten en opbrengsten is de verwachting dat aan de egalisatiereserve begraafplaats een bedrag wordt toegevoegd van € 19.000. De exploitatielasten voor het onderhoud van de begraafplaats komt in de begroting overeen met de te verwachten opbrengsten, zodat de voorziening onderhoud graven in de begroting geen mutatie kent. e. parkeerbelasting Het tarief voor kort parkeren blijft in 2014 € 1,50 per uur. De in 2010 afgesproken verhoging voor 2014 is met een jaar uitgesteld.

Paragraaf 1: Paragraaf lokale heffingen 116

Ontwikkeling van de woonlasten In de hierna gepresenteerde tabel zijn de woonlasten voor 2013 en 2014 weergegeven waarbij als uitgangspunt een meerpersoonshuishouden is gehanteerd die wonen in een eigen woning met een gemiddelde woz-waarde. mutatie Belastingsoort ozb

2013

2014

t o . v . 2013

375,25

383,51

2,2%

177,39

189,03

6,6%

248,64

247,20

-0,6%

801,28

819,74

2,3%

(o.b.v. gemiddelde woz-waarde woning 2013: € 395.000; bron: GBKZ) Rioolheffing (in 2014 op basis van variant 3; d.w.z. € 8 extra) Afvalstoffenheffing (o.b.v. 240 liter rolemmer) Totaal

De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2014 met gemiddeld 2,3% toe ten opzichte van 2013. In euro's uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 18,46. De ozb stijgt met 2,2%, de rioolheffing stijgt met 6,6% en de afvalstoffenheffing daalt met 0,6%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 2,2%) betekent dit, dat de woonlasten reëel gezien nagenoeg gelijk blijven voor een gezin in een woning met een gemiddelde woz-waarde. De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die met 0,6% daalt. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is sprake van een daling van 2,8%. Kwijtscheldingsbeleid De gemeente Heemstede voert voor een aantal heffingen een beleid, waardoor het voor belastingplichtigen die niet in staat zijn om hun belastingschuld te betalen, mogelijk is om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Deze wijziging heeft geen budgettaire gevolgen omdat de kosten van kwijtschelding worden meegenomen in de tariefsberekening van de diverse gemeentelijke belastingen. In 2014 kan kwijtschelding worden verleend voor: - afvalstoffenheffing; - hondenbelasting (alleen i hond). e

De totale geraamde kwijtscheldingen in 2014 bedragen voor de afvalstoffenheffing € 75.000 en voor de hondenbelasting is een bedrag van € 1.500 begroot.

Paragraaf 1: Paragraaf lokale heffingen 117

118

2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen en het beheersen van risico's vormen belangrijke en complexe gemeentelijke aangelegenheden. Hier komt nog bij dat niet elk risico gemakkelijk vertaald kan worden naar een financiële impact. Bij het samenstellen van deze paragraaf is de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2010 als onderlegger gebruikt. Het spreekt voor zich dat daarbij wel rekening is gehouden met de huidige kennis van nu. Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt ingegaan op de gebruikte begrippen en worden de diverse onderdelen van de weerstandscapaciteit nader toegelicht. Vervolgens wordt de risicobeoordelingssystematiek uitgelegd, waarna de risico's van de gemeente Heemstede worden geïnventariseerd en gekwantificeerd. Hieruit vloeit de beoordeling van het weerstandsvermogen van Heemstede voort waarna deze paragraaf wordt afgesloten met een conclusie. Definities De begrippen die voorkomen bij het weerstandsvermogen en de risico's worden als volgt gedefinieerd. Weersfandscapac/fe/f Dit bevat alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast moet worden. Het gaat hier om de beschikbare weerstandscapaciteit, niet de benodigde capaciteit. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de confrontatie van de in geld gewaardeerde benoemde risico's en de benodigde weerstandscapaciteit. Indien nog niet alle risico's goed onderkend zijn wordt doorgaans een extra buffer van 20% a 30% gehanteerd. Risico's Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een bepaald nadelig gevolg. De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere manier zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Doen deze risico's zich voor dan worden ze dus ondervangen via de weerstandscapaciteit. Risicomanagement Risicomanagement is een hulpmiddel om de risico's in kaart te brengen, te waarderen in geld en risicokans en is gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico's met zich mee kunnen brengen. Hierna zijn de verschillende begrippen op schematische wijze met elkaar in verband gebracht. Weerstandscapaciteit reserves ruimte op de begroting onvoorzien ongebruikte belastingcapaciteit langlopende voorzieningen etc.

Risico's economisch politiek juridisch financiering financiële verhouding garantieverplichtingen etc.

samenloop van risico's

flexibiliteit

Weerstandsvermogen Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 119

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het voorgenomen beleid gewijzigd moet worden. De weerstandscapaciteit wordt onderverdeeld in: • incidentele weerstandscapaciteit: in hoeverre financiële tegenvallers binnen één begrotingsjaar kunnen worden opgevangen. Het gaat hier dus om eenmalige tegenvallers; • structurele weerstandscapaciteit: in hoeverre financiële tegenvallers permanent kunnen worden opgevangen (meerdere begrotingsjaren). Hier gaat het om tegenvallers die structureel doorwerken in de begroting. Onderdelen van de weerstandscapaciteit Aangegeven kan nu worden welk onderdeel van de weerstandscapaciteit behoort bij de incidentele of de structurele weerstandscapaciteit. Onderstaande tabel geeft dit aan: Bestanddeel Algemene reserve Post onvoorzien Begrotingsruimte Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit

Incidentele weerstandscapaciteit X X

Structurele weerstandscapaciteit

X X X

Beoordeling van de risico's Een goed hulpmiddel om de risico's in kaartte brengen en te waarderen op geld is risicomanagement. Risicomanagement is daarnaast ook gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico's met zich mee brengt. Het kan daarmee goed gebruikt worden als criterium om de hoogte van één van de belangrijkste onderdelen van het weerstandsvermogen, de algemene reserve, te bepalen. Risicomanagement bestaat uit 4 stappen: • identificeren van de risico's; • beoordelen van de kans en het gevolg; • het treffen van maatregelen om de risico's te minimaliseren; • regelmatig opsporen en actualiseren van de risico's. Identificatie van de risico's Heemstede heeft een aantal risico's reeds in de paragraaf weerstandsvermogen geïnventariseerd. Risico's kunnen ingedeeld worden in de volgende risicocategorieën: • inkomsten; • kapitaalgoederen; • financiering; • verbonden partijen; • grote projecten; • bedrijfsvoering; • open-einde regelingen; • externe factoren. Ook wordt wel de volgende indeling gebruikt: • exogene risico's: risico's die niet beïnvloedbaar zijn door de gemeente (conjuncturele ontwikkeling, rente etc.) • endogene risico's: risico's waar de gemeente door beleidskeuzes invloed op uitoefent (open-einde regelingen, overschrijding van de afhandeling van bezwaarschriften, onvoldoende AO/IC beleid etc).

Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 120

Methodiek van beoordeling van de kans en het gevolg Zodra bepaald is waar risico's gelopen worden, moet vastgesteld worden hoe groot de kans is dat de risico's zich inderdaad voordoen. Heemstede categoriseert de risico's hiertoe in een tabel: Score

Risicokans

1. laag 2. gemiddeld 3. hoog 4. zeer hoog

0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75%-100%

Gem. risicokans 12,5% 37,5% 62,5% 87,5%

Bij de score-indeling van laag tot zeer hoog is met een variatiebreedte van 25% gerekend omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal is aan te geven. Hierbij speelt de budgetverantwoordelijke een grote rol. Het financiële gevolg van het risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Omdat niet alle risico's zich tegelijk voor zullen doen en ook de risicokans niet gelijk is, is het niet noodzakelijk om de vastgestelde risico's voor 100% op te nemen. Om enige spreiding te bewerkstelligen is, in overleg met onze accountant Ernst & Young, voor deze systematiek gekozen. Het treffen van maatregelen om de risico's te minimaliseren Risico's uit groep 4 (zeer hoog) doen zich vrijwel zeker voor en zijn daarmee niet echt een risico meer maar min of meer een zekerheid. Daarom dienen de risico's in deze groep zoveel mogelijk te worden afgedekt door het vormen van een voorziening. Het is dan wel nodig dat het risico goed te kwantificeren is, want een voorziening moet altijd overeenkomstig de onderliggende verplichting zijn. Er bestaan ook risico's die door de hoogte niet afgedekt kunnen worden door de gemeente zelf. Indien mogelijk worden deze risico's bij een verzekeraar onder gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid en brandschade. Risico's uit groep 1 (laag) worden in de meeste gevallen niet afzonderlijk genoemd maar worden getotaliseerd. Risico's lager dan € 50.000 worden niet in de risico-inventarisatie betrokken. Deze moeten worden gedekt uit de normale flexibiliteit van de bedrijfsvoering. Het regelmatig opsporen en actualiseren van de risico's Aangesloten kan worden bij de planning- en controlcyclus om op deze wijze zoveel mogelijk te borgen dat de risico's geactualiseerd worden. Op deze vaste tijdstippen gedurende het jaar worden dan tevens de getroffen beheersmaatregelen geëvalueerd. Inventarisatie risico's gemeente Heemstede In dit hoofdstuk worden de risico's van de gemeente Heemstede opgesomd aan de hand van een inventarisatie. Per risico is aangegeven wat de kans is dat het risico zich voordoet en het financiële gevolg van het risico is. 1. Garantstelling leningen De gemeente staat garant voor een aantal leningen, die onder andere aan College Hageveld, sportverenigingen en gezondheidsinstellingen zijn verstrekt. Hoewel jaarlijks de begrotingen en jaarrekeningen worden beoordeeld, loopt de gemeente financieel risico doordat zij aangesproken kan worden door een geldverstrekkende instantie. In het bijlagenboek is een overzicht opgenomen (staat F) waarin de gegarandeerde geldleningen zijn weergegeven. Het bedrag van de gegarandeerde geldleningen waarvoor de gemeente Heemstede garant staat (zonder de leningen die zijn overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) bedraagt volgens deze staat per 1 januari 2014 € 12,5 min. De kans dat een vereniging of instelling niet aan de verplichtingen kan voldoen, wordt op basis van de historie praktisch nihil geschat. Echter door de economische crisis neemt het risico, dat verenigingen en instellingen niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, toe. Het gemiddelde bedrag per lening, waarvoor de gemeente garant staat, bedraagt € 1.138.000. Er wordt van uitgegaan dat in de komende 4-jaarsperiode één incident kan plaatsvinden. Het risico voorde gemeente wordt geschat op 37,5% van € 1.138.000 = € 426.750.

Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 121

2. Algemene uitkering uit het gemeentefonds Algemeen De algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor de Gemeente Heemstede de belangrijkste inkomstenbron en vertegenwoordigd circa 46% van de gemeentelijke inkomsten. In 2012 is de 'trap op, trap af-systematiek' weer heringevoerd. Dit is de koppeling van het gemeentefonds aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). De mutatie van het gemeentefonds als gevolg van stijging of daling van het de netto gecorrigeerde rijksuitgaven staat bekend als het accres. De in de begroting 2014 opgenomen algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2013. In deze meicirculaire wordt vooral nader invulling gegeven aan voornemens die eerder al in december 2012 waren aangekondigd. Zo worden nu de voor 2014 e.v. jaren aangekondigde kortingen wegens het btw compensatiefonds (BCF), de onderwijshuisvesting, de lagere apparaatskosten t.b.v. opschaling gemeenten etc. daadwerkelijk verminderd op het gemeentefonds. Ook zijn de effecten van het regeerakkoord Rutte II verwerkt via de normeringsmethodiek 'samen de trap op en samen de trap af. Wat daarnaast opvalt is het hoge accres in 2014, van maar liefst bijna € 1 miljard ofwel 6% (4,3% reëel). Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantal pieken in infrastructurele projecten bij het rijk. Met de aankondiging van nieuwe bezuinigingen ter grootte van € 6 miljard (in plaats van de € 4,3 miljard), is het maar de vraag of een dergelijk hoog accres uiteindelijk houdbaar zal blijven. In de berekeningen van de algemene uitkeringen 2014 t/m 2017 is al wel rekening gehouden met bovenstaande bezuiniging van € 6 miljard. PAUW (het extern bureau dat 85% van de gemeenten, waaronder Heemstede adviseert over het gemeentefonds) g e e f t a a n dat h i e r v a n € 3 6 0

miljoen doorwerkt naar de gemeenten. Voor Heemstede is dit jaarlijks vanaf 2014 €436.000. De kern van de decentralisatieoperaties is onveranderd. Doel is om de middelen die hiermee gepaard gaan, te ontschotten en onder te brengen in een deelfonds sociaal domein. Dat is geen specifieke uitkering maar onderdeel van het gemeentefonds met verantwoording aan de gemeenteraad. In deze circulaire wordt voor de Jeugdzorg een indicatie van het bedrag per gemeente gegeven dat door de grote onzekerheid nog niet in onze berekening is meegenomen. Op het moment van schrijven van deze begroting 2014 is de septembercirculaire 2013 van het gemeentefonds nog niet ontvangen. Deze circulaire verschijnt na Prinsjesdag, de 3 dinsdag in september. Uiteraard kan de septembercirculaire 2013 ook nog van invloed zijn op de uitkomsten van de Programmabegroting 2014-2017. e

Omdat in de berekeningen van de algemene uitkeringen 2014 t/m 2017 al rekening is gehouden met de extra bezuiniging van het rijk van € 6 miljard, betekent dit dat bij de bepaling van het weerstandsvermogen hiervoor geen extra bedrag meer hoeft te worden opgenomen. Herijking gemeentefonds Op dit moment loopt er een onderzoek naar alle gemeentefondsclusters om te bezien of er aanpassingen in de verdeling of het volume van de clusters noodzakelijk zijn. Deze herijkingoperatie is weer een jaar uitgesteld naar 2015. De harmonisatie van de woningdefinitie (a.g.v. van de wet BAG) is gekoppeld aan de herijking van de clusters, omdat ook hier omvangrijke herverdeeleffecten worden verwacht. Bij overheveling van gelden tussen de clusters naar de gemeenten zal sprake zijn van herverdeeleffecten (incl. de decentralisaties). Het is nu nog niet aan te geven of het herverdelingseffect voor Heemstede positief of negatief uitvalt. Gemeenten worden gecompenseerd voor het meerdere boven een nadeel van € 15 per inwoner per jaar. De drempel stijgt jaarlijks met€ 15 per inwoner. Het risico bedraagt theoretisch maximaal € 400.000 per jaar (cumulatief). In het kader van het weerstandsvermogen wordt gerekend met een maximaal risico van € 400.000 per jaar. Dit betekent voor 4 jaar een berekend risico van 37,5% (gemiddeld risico) van € 1.600.000 ofwel € 600.000. 3. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / Paswerk De rijksbijdrage wordt rechtstreeks - in de vorm van een lumpsumbudget - aan de gemeente overgemaakt. Gemeenten moeten op contractniveau met het SW-bedrijf afspraken maken ten aanzien van het realiseren van Sociale Werkvoorziening (SW)-plaatsen, Begeleid Werken (BW)-plaatsen en detacheringen. Met het verstrekte budget moet ten minste een door het rijk vastgesteld aantal arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. In geval van overschotten mogen deze door de gemeente worden aangewend ten behoeve van de reductie van de wachtlijst. Als er geen wachtlijst meer is, dan zijn de overschotten vrij besteedbaar.

Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 122

Wel speelt het volgende - niet in te schatten - risico. Gemeenten zijn individueel (financieel) verantwoordelijk, terwijl daarnaast echter nog steeds sprake is van een gezamenlijke (financiële) verantwoordelijkheid in het kader van de gemeenschappelijke regeling. Het maximale aandeel voor Heemstede in de gezamenlijke te dragen exploitatietekorten wordt geschat op € 110.000 per jaar. In de begroting 2014 is reeds € 55.000 structureel ingeboekt zodat nog € 55.000 resteert. Het maximale risicobedrag voor 4 jaar kan worden berekend op 4 maal € 55.000 ofwel € 220.000. Uitgaande van een hoog risico kan het risicobedrag berekend worden op 62,5% van € 220.000 is € 137.500. 4. Wet Werk en Bijstand In de begroting 2014 is rekening gehouden met een uitkeringsvolume van € 3.350.000 en een rijksbudget v a n € 2 . 2 7 0 . 0 0 0 (gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget 2013). H e t tekort van € 8 0 . 0 0 0 is in d e begroting 2 0 1 4

ten laste van de algemene middelen gebracht. Voor tekorten groter dan 10% van het rijksbudget kan bij het rijk een Incidentele Aanvullende Rijksuitkering (IAU) worden aangevraagd. Bij gemeenten groter dan 10.000 inwoners geldt als beoordelingscriterium dat er sprake moet zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en moet worden voldaan aan minimaal 1 van de 3 arbeidsmarktcriteria. Kan dit niet worden aangetoond dan is er geen sprake van deze aanvullende eenmalige uitkering. In 2011 is de IAU aanvraag afgewezen omdat Heemstede niet voldeed aan een van de criteria. Voor 2012 zouden we weer wel voldoen maar is het tekort kleiner dan 10%. Ook voor 2014 is het tekort van € 80.000 kleiner dan 10%. Omdat het tekort met ingang van 2013 ten laste van de algemene middelen is gebracht, behoeft hiervoor geen afzonderlijk risicobedrag meer te worden opgenomen in deze paragraaf. 5. Dividenduitkeringen In het huidige tijdsgewricht is het lastig om een voorspelling te doen over de dividenduitkeringen van de belangrijkste deelnemingen van de gemeente Heemstede, te weten de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), De Meerlanden en Eneco. In 2013 zijn de volgende dividenduitkeringen (over 2012) ontvangen: BNG :€ 182.407 De Meerlanden :€ 113.066 Eneco : € 1.049.995 Totaal :€ 1.345.468 Het totaal begrote dividend van de BNG, De Meerlanden en Eneco samen bedraagt € 1.342.300 in 2014. Deze dividendbedragen over 2014 zijn behoedzaam geraamd. Voor 2015 en verder wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een sterke afname van de dividenduitkering Eneco (€ 550.000) als gevolg van de verplichte aanpassing van tarieven (methodebesluit). Omdat hier reeds rekening mee gehouden wordt, blijft het risico laag en komt daarmee uit op 12,5% van € 1.342.300 = € 167.800 afgerond in 2014. 6. Renteontwikkeling De renteontwikkeling is een onzekere en niet te beïnvloeden grootheid. Het rente-effect is onder meer afhankelijk van de behoefte aan langlopende financieringsmiddelen en de schommelingen van de kort- en langlopende rente. Er kan hierbij zowel van een voordeel als van een nadeel sprake zijn. Voor de berekening van het renterisico wordt uitgegaan van het gemiddelde investeringsbedrag voor de komende 4 jaar, zijnde € 3.200.000, en een afwijkend rentepercentage van 1% (= € 32.000 per jaar). De komende 4 jaar is dit, bij een gemiddeld risico, een bedrag van € 48.000 (37,5% van € 128.000). Vanaf 2014 is rekening gehouden met een rente van 4%.

Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 123

7. Mef verhaalbare planschades Hoewel ten behoeve van de afhandeling van claims inzake planschades met succes een beroep op externe expertise wordt gedaan, blijven de uitkomsten van mogelijke procedures en dus de financiële gevolgen een onzekere factor. Nu de wet uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt planschadeovereenkomsten aan te gaan, wordt dit ook standaard gedaan, waardoor de risico's tot een minimum beperkt blijven. Er is hier sprake van een laag risico dat zich de komende 4 jaar naar verwachting slechts 1 keer voordoet. Hiervoor wordt uitgegaan van een claim van maximaal € 100.000. Dit levert een risicobedrag op van € 12.500. Inmiddels zijn wij als gemeente ver gevorderd met het actualiseren van onze bestemmingsplannen. In het verleden is druk geëxperimenteerd met het inbouwen van zogenaamde flexibiliteitsbepalingen in bestemmingsplannen. Zo ook in Heemstede. In de nieuwe bestemmingsplansystematiek vervallen hierdoor soms kleine of grotere bouwrechten. Dit is tijdig door ons college onderkend. De uitgangspunten van de nieuwe bestemmingsplannen zijn in juni 2009 gepubliceerd, waarbij de inwoners van Heemstede er uitdrukkelijk op zijn gewezen dat zij nog één jaar gebruik kunnen maken van de oude bouwmogelijkheden van de oude bestemmingsplannen. Hiermee wordt voorkomen dat bij vaststelling van de nieuwe bestemmingsplannen er met succes een beroep op planschade kan worden gedaan omdat oude bouwrechten zijn komen te ven/allen. 8. Investeringsprojecten De gemeente loopt risico bij de investeringsprojecten waarbij zij zelf opdrachtgever is. Voor de komende 4 jaar worden de risico's als gemiddeld gekwalificeerd. Uitgaande van een gemiddeld investeringsbedrag van € 1.705.000 voor grote projecten (bruto krediet > € 500.000), waarbij het risico zich in de komende 4 jaar een keer voordoet, wordt het risico berekend op 37,5% hiervan en komt hiermee uit op een bedrag van €586.000. 9. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Heemstede neemt voor 5% deel in de VRK (naar rato van het inwoneraantal). De VRK opereert in een dynamische omgeving waarin de geldstromen hoog zijn en de wetgeving aan verandering onderhevig is. In 2014 is de verplichte regionalisering een feit. Hiermee is de brandweertaak defintief verschoven van de gemeente naar de veiligheidsregio. Fiscaal is het gevolg daarvan dat de gemeente geen BTW meer mag compenseren die drukt op brandweerkosten. De veiligheidsregio's op hun beurt mogen geen BTW compenseren omdat zij niet onder het BTW compensatiefonds vallen. De veiligheidsregio's worden daarom voor de BTW kosten macro-economisch gecompenseerd via de BDUR uitkering (Brede Doeluitkering). Omdat de compensatie macro-economisch wordt bepaald, ontstaan er nadeel-regio's (minder compensatie dan BTW kosten). De VRK heeft aangegeven daarbij te horen. Het bedrag is daarbij niet gekwantificeerd. Ingezet zal worden op opvang van dit BTW nadeel binnen de begroting van de VRK. Anticiperend op de verschuiving van de brandweertaak en de fiscale gevolgen daarvan wordt in 2013 de laatste fase van de regionalisering (de overdracht van huisvesting naar de VRK) voltooid. Het gebruik van onroerend goed (kazerne) wordt voor de BTW wetgeving 10 jaar gevolgd (de zogenaamde herzieningsregeling). Als het gebruik niet meer past bij de regelgeving waaronder de BTW die begrepen was in de bouwkosten is gecompenseerd, dient er een overeenkomstig deel van de gecompenseerde BTW te worden terugbetaald. Door de verschuiving van de brandweertaak zou Heemstede, indien zij eigenaar blijft van de kazerne die door de VRK gebruikt wordt, verhuurder van onroerend goed worden. Verhuur van onroerend goed is vrijgesteld van BTW (over de huursom hoeft geen BTW te worden betaald, maar er mag dan ook geen BTW die begrepen is in de kosten worden afgetrokken). Omdat de Heemsteedse kazerne in 2005 in gebruik is genomen zou dat leiden tot ruim € 70.000 terugbetaling aan BTW. Indien de kazerne echter voor 1 januari 2014 eigendom wordt van de veiligheidsregio en overeenkomstig de brandweertaak wordt gebruikt, kan aan de herzieningsregeling worden ontkomen. Inmiddels wordt ingezet op het overnemen van de kazernes binnen de regio waar dit probleem speelt (die dus jonger zijn dan 10 jaar). Ook de Heemsteedse kazerne zou dan overgenomen worden. Wel heeft de VRK aangegeven het beheer van het gebouw bij de gemeenten te willen laten. De BTW die begrepen is in deze beheers- en onderhoudskosten kan dan niet worden gecompenseerd. Daarnaast heeft er een 0-meting plaatsgevonden op de kazerne waarbij een nieuw onderhoudsplan is opgesteld. Met zowel de BTW kosten als het nieuwe onderhoudsplan is in de begroting 2014 rekening gehouden. Bij het jaarverslag 2012 is gebleken dat de VRK het inkoopproces met betrekking tot (Europese) aanbesteding niet op orde heeft. Gedurende 2013 zal daar aandacht aan worden besteed, waarbij de gemeenteraden geïnformeerd zullen worden. Uit lopende en afgeronde aanbestedingen kunnen echter nog risico's naar voren komen. Daarnaast heeft de VRK in verband met de financiële situatie de voorgaande jaren veel investeringen uitgesteld die de komende periode geen uitstel meer kunnen hebben, waardoor er meer aanbestedingen zullen zijn dan in de voorgaande periode. Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 124

Tegen deze achtergrond (dynamische omgeving, overname onroerend goed, inhaalslag inkoop en aanbesteding) wordt het risico daarom ingeschat op gemiddeld. Uitgaande van de Heemsteedse bijdrage aan de VRK exclusief de overgedragen lokale brandweerkosten komt het risicobedrag neer op 37,5% van € 633.000 is € 237.400 afgerond. 10. BTW/BCF-controle Heemstede heeft vanwege de forse investeringen in de afgelopen jaren (o.a. raadhuis, werf, brandweerkazerne, sportvoorzieningen etc.) veel btw gedeclareerd bij het btw-compensatiefonds (BCF). De gemeente Heemstede heeft in september 2008 een controle van de belastingdienst gehad over de BCF declaraties uit de periode 2003 t/m 2006 wat heeft geresulteerd in een naheffing van € 55.000. Voor de overige btw-posten is geen controle uitgevoerd. Heemstede heeft in samenwerking met een gespecialiseerd bureau een eigen audit uitgevoerd op de bij het BTW compensatiefonds gedeclareerde BTW. In overleg met de belastingdienst is deze controle geëxtrapoleerd naar 2011. De belastingdienst behoudt weliswaar altijd het recht alsnog een extra controle te doen over de periode (dit kan tot 5 jaar terug), echter omdat de eigen audit uitgebreid is afgestemd met de belastingdienst ligt dit niet meer voor de hand. In 2012 is een overeenkomst gesloten met de belastingdienst waarbij gekomen is tot horizontaal toezicht. Bij horizontaal toezicht worden zaken vooraf afgestemd met de belastingdienst en vindt controle achteraf niet meer plaats. Hiervoor dienen de (administratieve) processen en BTW toetsen binnen de gemeente te voldoen aan de eisen die de belastingdienst daaraan stelt. Vraagstukken worden vooraf met de belastingdienst besproken. Horizontaal toezicht wordt gekenmerkt door een transparante houding van zowel de gemeente als de belastingdienst. De belastingdienst verbindt zich daarmee snel een standpunt in te nemen bij fiscale vraagstukken zodat er duidelijkheid is. In 2013 wordt daarom bekeken of er over 2012 en 2013 nog een audit moet worden uitgevoerd en hoe deze vorm moet krijgen (beoordeling labellijst, audit met of zonder samenwerking met gespecialiseerd bureau etc). Op basis van vorenstaande wordt het BTW-risico als laag beoordeeld. Uitgaande van de vastgestelde BCF declaratie uit 2012 ad € 2.275.811 en een laag risico, komt het berekende risicobedrag uit op afgerond €284.500. 11. Decentralisatie overheidstaken In het Regeerakkoord is opgenomen dat door middel van de decentralisaties in het sociale domein de gemeenten de eerstverantwoordelijke overheidslaag worden voor de onderwerpen werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet een brede integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. Inhoudelijke besluitvorming over deze onderwerpen zal apart aan u worden voorgelegd. Met de decentralisaties zijn grote bedragen gemoeid. Voor een deel gaat het om nieuw geld voor gemeenten, voor een ander deel zijn het nu nog specifieke uitkeringen. De decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigingstaakstellingen. Per saldo is op termijn een verdubbeling van het gemeentefonds geen ondenkbare uitkomst. Het is niet mogelijk om specifiek voor Heemstede een reële inschatting te maken van de voor- en/of nadelen van de veranderingen op het gebied van het gemeentefonds. Voor het kwantificeren van het risico wordt venwezen naar punt 12 herijking gemeentefonds. Onderstaand de actuele stand van zaken op basis van de meicirculaire 2013. Participatie Door het gesloten sociaal akkoord gaat het kabinet het wetsvoorstel Participatiewet aanpassen. Invoering wordt nu voorzien voor 1 januari 2015. Voor gemeenten betekent dit ook uistel van de geplande bezuinigingen voor 2014. AWBZ De langverwachte startnotitie van het kabinet over de decentralisaties van de AWBZ straalt vertrouwen uit in gemeenten. Dat biedt perspectief voor verdere invulling van de decentralisaties. Voorwaarde voor een soepele transitie is wel dat gemeenten voldoende tijd krijgen voor een goede voorbereiding. Jeugd Voor de decentralisatie van de jeugdzorg ligt er een conceptwet bij de Raad van State. De VNG heeft met steun van bestuurders en ambtenaren van gemeenten gepleit voor een wet waar gemeenten mee uit de voeten kunnen. Een cruciaal punt voor de voorbereidingen is tijdig inzicht in omvang en verdeling van de budgetten voor de jeugdzorg. Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 125

12. Wet HOF (Wet Houdbare Overheidsfinanciën) De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel (Wet Houdbare Overheidsfinanciën) inmiddels aangenomen en ingediend bij de Eerste Kamer. Deze wet regelt de wijze waarop de Nederlandse overheid van plan is om afspraken te implementeren die in Europees verband zijn gemaakt over de ontwikkeling van het EMU-tekort en de schuld van de overheid. In de wet HOF wordt ook van de medeoverheden een bijdrage in de tekortreductie verwacht. De gemeenten hebben altijd betoogd dat op grond van hun baten-lastensystematiek er altijd een bepaald tekort beschikbaar moet zijn om de bestaande investeringen te kunnen vervangen en om uitbreidingsinvesteringen te doen. In 2014 en 2015 mogen de decentrale overheden nog een tekort van 0,5% hebben (voor de gemeente Heemstede betekent dit een EMU-norm van € 2,0 miljoen). Eind 2015 wordt gekeken of het realitisch en verantwoord is om de tekorten terug te brengen naar 0,4% (Heemstede: € 1,6 miljoen) in 2016 en 0,3% (Heemstede: € 1,2 miljoen) in 2017. De wet HOF regelt vervolgens procedureafspraken voor situaties waarin die norm dreigt te worden overschreden, dan wel wordt overschreden. Zodra sprake is van (dreigende) overschrijding wordt in het bestuurlijk overleg besloten welke maatregelen moeten worden genomen om de overschrijding te voorkomen of in latere jaren goed te maken. Er is ruimte voorafspraken van een collectief verbeterpad. Gemeenten worden op basis van de huidige afspraken niet afgerekend op hun individuele norm. Sancties zijn onderdeel van de wet, maar zullen gedurende deze kabinetsperiode niet worden toegepast. Daarom wordt geen bedrag opgenomen in de risicotabel, maar wordt volstaan met melden van het risico. 13. APPA regeling bestuurders De wet APPA biedt wethouders de mogelijkheid om het reeds opgebouwde pensioen aan de gemeente te laten overdragen. Daarmee wordt de gemeente de pensioenuitvoerder. De gemeente heeft niet de mogelijkheid noch de kennis om deze pensioenen zodanig te beleggen dat er voldaan kan worden aan de pensioenverplichting in de toekomst. Daarom brengt de gemeente dit onder bij een pensioenverzekeraar. Ook dan ligt het risico bij de gemeente als het behaalde rendement niet overeenkomt met het benodigde rendement. Als het rendement achter blijft, dient de gemeente bij te betalen om het benodigde eindkapitaal veilig te stellen. Door de crisis zijn de rendementen de afgelopen periode op de verzekerde pensioenen achtergebleven bij de verwachting. De gemeente heeft daarom forse bedragen moeten bijstorten waardoor de voorziening pensioenen en wachtgelden waaruit dit betaald wordt een bodembedrag heeft bereikt. De voorziening mag immers in geen enkel jaar negatief worden. In de najaarsnota wordt daarom voorgesteld de bijbetaling over 2013 met betrekking tot de APPA regeling voor een deel (€ 200.000) bij te storten in de voorziening. Wel is het zo dat ook na deze extra storting de voorziening uitsluitend kan voldoen aan de nu bekende verplichtingen. Indien in de nieuwe collegeperiode wethouders besluiten hun pensioen over te zetten naar de gemeente, en daarvoor extra betalingen gedaan moeten worden, bestaat de kans dat de voorziening daartoe ontoereikend is, evenals wanneer er wethouders zijn die wachtgeld zullen ontvangen. Daar de voorziening ook betrekking heeft op het personeel geldt dit ook indien er nieuwe personele knelpunten ontstaan die nu nog niet bekend zijn. Het is niet zeker of deze situaties zich voordoen en ook het bedrag kan niet gekwantificeerd kan worden. Daarom wordt geen bedrag opgenomen in de risicotabel maar wordt volstaan met het melding maken van het risico. 14. Precario op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven. Het Rijk is voornemens de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven af te schaffen. Voor de gemeente Heemstede betekent dit een inkomstenderving van € 115.000. De gemeenten mogen de inkomstenderving in 10 jaar afbouwen. In juni 2012 heeft de raad bij de bespreking van de kadernota 2012 in de motie "beperkte ozb-stijging" aangegeven dat deze inkomstenderving gecompenseerd mag worden door een verhoging van de ozb. Het wetsvoorstel is nog niet naar de Tweede Kamer. De minister heeft besloten meer tijd te nemen om te studeren op reële alternatieven. Derhalve is in deze meerjarenbegroting 20142017 de precario op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven nog volledig geraamd en is als gevolg hiervan geen rekening gehouden met een extra ozb-verhoging. 15. Overige risico's Alle overige risico's zijn te beperkt van omvang om ze apart te berekenen en toe te lichten. Hiervoor worden 10 risico's van € 50.000 met een laag risico geraamd. Dit komt neer op € 62.500.

Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 126

Samenvatting geïnventariseerde risico's nr. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Onderwerp Garantstelling leningen Algemene uitkering: algemeen Algemene uitkering: herijking Nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening / Paswerk Wet werk en bijstand Dividenduitkeringen Renteontwikkeling Niet verhaalbare planschades Investeringsprojecten Veiligheidsregio Kennemerland BTW/BCF-controle Decentralisatie overheidstaken (zie 2) Wet HOF APPA regeling bestuurders Precario op ondergrondse kabels en leidingen nutsbedrijven Overige risico's

kans Geld rekenperc. risicobedrag gemiddeld 1.138.000 37,50% 426.750 0 gemiddeld 1.600.000 37,50% 600.000 hoog

220.000

62,50%

137.500

laag 1.342.300 gemiddeld 128.000 laag 100.000 gemiddeld 1.705.000 gemiddeld 633.000 laag 2.275.811

12,50% 37,50% 12,50% 37,50% 37,50% 12,50%

0 167.800 48.000 12.500 586.000 237.400 284.500 0 0

laag

500.000

Totaal benodigd weerstandsvermogen

0 62.500

12,50%

2.562.950

Beoordeling van het weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is een confrontatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. Dat wil zeggen het totaalbedrag aan risico's afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit kan per 1 januari 2014 als volgt worden berekend: - algemene reserve € 6.826.000 - post onvoorzien € 20.000 totale weerstandscapaciteit € 6.846.000 Confrontatie van het benodigde weerstandsvermogen met de aanwezige weerstandscapaciteit levert een ratio op van afgerond 2,6. De gevonden ratio kan beoordeeld worden met behulp van onderstaande tabel: Ratio >2,0 1,4-2,0 1,0-1,4 < 1,0

Beoordeling uitstekende weerstandscapaciteit ruim voldoende weerstandscapaciteit voldoende weerstandscapaciteit onvoldoende weerstandscapaciteit

Een ratio kleiner dan 1,0 geeft aan dat de gemeente over te weinig middelen beschikt om de risico's te dragen. De gemeente is dus kwetsbaar. Bij een ratio van 1 is er precies genoeg weerstandscapaciteit is om de risico's af te dekken. Als de ratio meer dan 2 is, heeft de gemeente meer dan twee keer zoveel geld voorradig als benodigd voor risico's die het loopt. Wat betreft het weerstandsvermogen een solide positie. Omdat er geen landelijke norm is voor de ratio weerstandsvermogen, betekent dit dat de gemeente zelf een norm zal moeten gaan bepalen. Zoals uit het voorgaande blijkt heeft Heemstede op basis van de inventarisatie bij het samenstellen van de begroting 2014 een ratio van 2,6. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de inkomsten uit mogelijke verkoop van gemeentelijke eigendommen in het kader van het project "Optimalisering gemeentelijke gebouwen". Bij de vaststelling van de notitie reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2010 is besloten om een norm van 2,0 als uitgangspunt te nemen met een bandbreedte van 1,8- 2,2 wat overeenkomt met een afgerond bedrag van tussen € 4,6 en € 5,6 miljoen. Gekozen is voor de norm van 2,0 omdat de voorkeur Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 127

wordt gegeven aan een solide weerstandsvermogen mede omdat dit de robuustheid van de financiële positie weergeeft. Op deze manier is Heemstede goed bestand tegen financiële tegenvallers. Echter de meerjarenbegroting 2015-2017 laat een tekort zien van €5,7 miljoen (2015: € 1,7 min; 2016: € 1,8 min en 2017: € 2,2 min). Conform het gemeentelijke beleid (bron: nota reserves en voorzieningenweerstandsvermogen 2010) is de algemene reserve o.a. bestemd voor dekking van frictiekosten als gevolg van ombuigingen in beleid. Gezien de omvang van de bezuinigingstaakstelling is het niet onwaarschijnlijk dat er in de komende jaren frictiekosten gaan optreden. Dit zal leiden tot een afname van het weerstandsvermogen. Een reële beoordeling van het weerstandsvermogen kan pas plaatsvinden op het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad over de wijze van oplossen van de tekorten 2015-2017. Elke 4 jaar wordt de nota reserves en voorzieningen -weerstandsvermogen geactualiseerd. De eerstvolgende actualisatie zal derhalve plaatsvinden in 2014 en ter vaststelling aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd. Een onderdeel van de nota is ook de vaststelling van de hoogte van de norm voor het weerstandsvermogen.

Paragraaf 2: Paragraaf weerstandsvermogen 128

3. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Inleiding Het beheer van kapitaalgoederen is belangrijk. Niet alleen omdat het de publieke ruimte betreft en het dus direct invloed heeft op het leef-, woon- en werkklimaat van iedereen, maar ook omdat er veel geld wordt besteed aan het beheer ervan. Landelijk gezien vormen de uitgaven van onderhoud aan kapitaalgoederen zo'n 16% van de totale uitgaven van alle gemeenten. Ten behoeve van de openbare ruimte heeft de gemeente Heemstede een groot aantal kapitaalgoederen in beheer. De kwaliteit en het onderhoudsniveau zijn bepalend voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. De risico's zijn groot vanwege het groot financieel beslag dat op de gemeentelijke middelen wordt gelegd. Zo beschikt Heemstede onder meer over: • 1.193.000 m verharde wegen, fiets- en voetpaden 10.450 straatkolken 4.750 lantaarnpalen 1.000 verkeersborden 7.000 m wegbelijning en figuraties 579 afval- en hondenpoepbakken 160.000 m watergangen 30.000 m beschoeiing 2

1

20.335 m drainage 300.000 m gras 126.000 m heesters 7.181 m hagen 9.478 bomen in openbaar groen 900 bomen op begraafplaats 76 ha wandelbos 10 ha begraafplaats 107.500 m riolering 2

2

1

2

2

1

1

Voor de uitvoering van het werk is het volgende voertuigenpark beschikbaar: 2 Renaults Traffic 3-persoons, open laadbak; 2 aanhangers klein voor trekkers; 1 Renault Traffic 3-persoons, gesloten aanhanger groot; bestelbus; aanhanger middel; 3 Iveco's 3-persoons, open laadbak met aanhanger klein; hydraulische kraan op aardgas; signaalwagen, aanhanger; Fiat Doblo, bode-auto op aardgas; aanhanger markt; 1 Volkswagen Transporter, bestelauto niet aanhanger met hogedrukunit; ingericht; aanhanger met ontstoppingsunit (vervanging 2 Peugeots Partner; verschoven naar 2017); Kubota grafdelver; aanhanger watergeeftank; New Holland trekker begraafplaats; maaimachine Husqvarna (vervanging New Holland trekker wandelbos; gepland 2014). Daarnaast heeft de gemeente Heemstede een groot aantal gebouwen in eigendom, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. De belangrijkste zijn: Raadhuis, waarin het bestuurlijk en ambtelijk apparaat is gehuisvest twee gymnastieklokalen Hildebrandhuis voormalige Bronstee-mavo gemeentelijk sportcentrum Groenendaal brandweerkazerne gemeentewerf Cruquiusweg bibliotheek het Oude Slot restaurant Landgoed Groenendaal Kinderboerderij 't Molentje Algemene begraafplaats Speeltuin Groenendaal 3 peuterspeelzalen 1 kinderdagverblijf 4 centra voor naschoolse opvang 1 brede schoolvoorziening Molenwerfslaan 9 9 w o n i n g e n (Burg. Van Rappartlaan 4a en 4b, Herenweg 20 en 35, Herfstlaan 1, Molenlaan 4, Nijverheidsweg 3, Overboslaan 26 en Raadhuisplein 25)

diverse accommodaties in bos Groenendaal

Paragraaf 3: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 129

Er zijn diverse meerjaren onderhoudsplannen ontwikkeld, te weten: Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP+) 2011-2015; Meerjaren Onderhoudsraming Woningen en Gebouwen 2010-2019; Baggerplan 2013-2022; Groenstructuurvisie 2004; Meerjaren Onderhoudsraming Wegen 2007-2021. • Meerjaren Onderhoudsbegroting Sportcentrum Groenendaal 2009-2023 • Beleids-en beheerplan Openbare Verlichting 2013- 2017 Hierna wordt, voor zover van toepassing, aangegeven wat de stand van zaken is en welke risico's zich zouden kunnen voordoen. Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen Voor het klein en groot onderhoud van de wegen is een voorziening wegen ingesteld. De jaarlijkse stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde onderhoudskosten voor 15 jaar (2007 - 2021). Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd. In het dekkingsplan 2013-2016 is rekening gehouden met een verlaging van de jaarlijkse storting van € 100.000. Groenbeleidsplan De groenstructuurvisie wordt in 2013 opgenomen in het nieuwe Groenbeleidsplan Heemstede 2014. Het Groenbeleidsplan vormt de basis voor alle beleidszaken op het gebied van Groenvoorziening. Het beleidsplan wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar. Bruggen De bruggen zijn geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. In 2014 wordt het beheerplan Bruggen geactualiseerd. Oevers In 2014 wordt een beheerplan voor alle oevervoorzieningen opgesteld. Een deel van de beschoeiing van de Ringvaart (tranche 2) wordt ven/angen. Openbare verlichting Jaarlijks wordt er voor renovatie van een deel van de openbare verlichting (2,5% van de masten en 5% van de armaturen wordt jaarlijks vervangen), geld beschikbaar gesteld. In 2013 is een beleids- en beheerplan opgesteld voor de openbare verlichting. Watergangen In 2003 is het baggerplan 2003 - 2012 vastgesteld en is gelijktijdig een voorziening gevormd, teneinde grote schommelingen in de jaarlijkse uitgaven voor baggerwerkzaamheden te voorkomen. De uitvoering van de baggerprojecten verloopt volgens planning. In 2013 wordt een nieuw baggerplan opgesteld voor de periode 2013 - 2022. In samenwerking met het hoogheemraadschap worden enkele duikers vervangen (in de W. Denijslaan en de B. Josephlaan). Het vervangen van deze duikers is opgenomen in het maatregelenpakket in VGRP+ 2011-2015. Verkeersregelinstallaties De verkeersregelinstallaties worden over een periode van 15 jaar afgeschreven en vervolgens in de investeringsplanning opgenomen om te worden vervangen. Riolering In 2010/2011 is een nieuw VGRP+ opgesteld voorde periode 2011 - 2015. In het samenwerkingsverband "samenwerken in de afvalwaterketen cluster Kennemerland" (Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Hillegom, Heemstede en het hoogheemraadschap van Rijnland) wordt gewerkt aan meten in de riolering en meten in het grondwater. Tevens zal de uitvoering starten van het project vervangen riolering in de omgeving van de Thorbeckelaan en zal de voorbereiding beginnen van het vervangen van de riolering in de omgeving van de Dr. Piersonstraat. Wagenpark Het onderhoud aan de auto's en andere voertuigen wordt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte uitgevoerd. Het wagenpark bestaat uit 10 auto's, waarvan 5 op aardgas. Voor 2014 is vervanging van vier bedrijfsauto's en een aanhangwagen voorzien. Paragraaf 3: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 130

1 Voorgenomen investeringen wagenpark: omschrijving investering

investerinc jaar bedrag

termijn afschr.

meerjarenbegrotinc 3 2015 2016

2017

Investeringen die beschikbaar worden gesteld bij vaststelling begroting 2014 Investeringen voor de periode 2014 - 2017 Vervanging aanhangwagen compressor Vervanging kleine auto timmerlieden Vervanging 2 open auto's serviceteams Vervanging 1 gesloten auto serviceteams

10.000 14.000 64.000 31.000

Totale (kapitaal)lasten van het programma

2014 2014 2014 2014

9 8 8 8

1.511 2.310 10.560 5.115

1.467 2.240 10.240 4.960

1.422 2.170 9.920 4.805

19.496

18.907

18.317

Woningen en gebouwen Het onderhoud aan de gemeentelijke woningen en gebouwen wordt aan de hand van de meerjarenonderhoudsplanning 2010 uitgevoerd. De looptijd van dit meerjarenonderhoudsplan eindigt in 2019. In 2014 zal het bestaande meerjarenonderhoudsplan in een nieuw meerjarenonderhoudsprogramma worden ingevoerd. De onderhoudswerkzaamheden worden conform de doelstelling "dynamisch beheer" uitgevoerd en gelinkt aan duurzaamheid, waarbij wordt gekeken naar geïntegreerde plannen met als doel een strategisch beleid. In 2014 wordt het leien dak van het oude Raadhuis deels vervangen en gerenoveerd en wordt eveneens de toren geheel vervangen. De reeds uitgevoerde isolerende en energiebesparende maatregelen in het Raadhuis leiden tot een gunstiger energielabel B. De vliesgevel van de gymzaal aan de Van der Waalslaan wordt vervangen door een geïsoleerde gevel en de cv-installatie en de doucheruimte van de Offenbach gymzaal worden vervangen. Beide met het doel de stookkosten en jaarlijkse kosten voor legionellaonderzoek te verlagen. Overzicht stortingen onderhoudsfonds gemeentelijke woningen en gebouwen De voor 2014 geplande stortingen zijn gebaseerd op het onderhoudsplan. Er zijn enkele mutaties die onder de tabel worden toegelicht. product kpl 1 kpl 30 1116 1407 1505 1530 1533 1541 1560 1562 1565 1661 1680 1681 1743 1760 1821 1840

omschrijving raadhuis gemeentewerf brandweerkazerne gymnastieklokalen bibliotheek Oude Slot muziekvereniging/ateliers monumenten wandelplaatsen en plantsoenen wandelbos Groenendaal jachthaven Casca Molenwerfslaan peuterspeelzalen naschoolse opvang legionellabestrijding begraafplaats Herfstlaan gebouwen en gronden loodsen Ringvaartlaan totaal

2013 75.654 30.037 21.317 23.264 42.940 20.213 32.792 703 • 6.957 50.619 2.454 11.082 16.470 42.025 36.437 10.129 55.213 1.420 479.726

2014 Verschil 75.700 -46 30.000 37 37.300 -15.983 23.300 -36 43.000 -60 0 20.213 0 32.792 700 3 7.000 -43 39.100 11.519 2.500 -46 11.100 -18 16.400 70 42.000 25 36.400 37 10.200 -71 108.100 -52.887 1.400 20 484.200 -4.474

Mutaties ten opzichte van 2013 De stortingen ten behoeve van het Oude Slot (product 1530) en de Bosboom Toussaintlaan 18 (voormalige muziekschool) zijn verplaatst naar product 1821 gebouwen en gronden. De storting ten behoeve van het wandelbos Groenendaal (product 1562) is met€ 11.500 verlaagd en overgeheveld naar de afdeling Paragraaf 3: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 131

1 Uitvoering Openbare Ruimte. Het betreft de banken, zandbakken, trappen en picknicksets in Groenendaal. De uitgaven zullen vanaf 2014 rechtstreeks uit de exploitatie van UOR voldaan worden. Met de storting voor de brandweerkazerne wordt geanticipeerd op de nieuwe situatie waarbij de kazerne eigendom van de Veiligheidsregio Kennemerland is (per 1 januari 2014). De storting sluit aan bij de de 0meting met betrekking tot de onderhoudsstaat van de kazerne, die is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau in verband met de overdracht naar de VRK. De jaarlijkse storting voor onderhoud van de kazerne stijgt door aansluiting bij de 0-meting maar stijgt ook omdat de BTW op onderhoud voor de kazerne vanaf 2014 van rechtswege niet meer verrekenbaar is. Hierbij wordt opgemerkt dat de nu berekende storting gebaseerd is op een onderhoudsplan dat loopt van 2014 tot en met 2038 (25 jaar). Het onderhoudsplan woningen en gebouwen van de gemeente loopt tot en met 2019 en dient tussentijds nog geactualiseerd te worden. Bij het voorstel tot eigendomsoverdracht van de kazerne naar de VRK wordt de raad de keuze voorgelegd of ook het onderhoud en beheer van de kazerne naar de VRK moet worden overgedragen. Overzicht stortingen eiqenarenonderhoud sportpark De volgende bedragen worden gestort in een voorziening voor het eigenarenonderhoud van het sportpark: product 1520 1520 1520

omschrijving Sportcentrum (waaronder het zwembad) Sportpark (waaronder de velden) Tennisbanen Totaal

storting 68.200 59.700 48.000 175.900

Groenvoorziening Wandelplaatsen en plantsoenen De huidige groenstructuurvisie beschrijft de uitstraling waar het groen in Heemstede op de groenstructuren aan moet voldoen. Voor de komende jaren is nog een aantal projecten aangegeven die noodzakelijk zijn om deze uitstraling overal te kunnen bereiken. Het onderhouden van de groenvoorzieningen volgens de norm 2 gebeurt voor het grootste deel door derden aan de hand van bestekken. De onderhoudsplannen per wijk zijn via de gemeentelijke website te raadplegen. In 2011 zijn alle bestekken aanbesteed, de maaibestekken in samenwerking met gemeente Bloemendaal. De looptijd van de nieuwe contracten is divers (1-jarige, 2-jarige en 3-jarige contracten). Alle bestekken hebben de optie voor verlenging met telkens 1 jaar tot een duur van maximaal 4 jaar per bestek; dus uiterlijk tot en met 2014. Wandelbos Groenendaal Het onderhoud van het wandelbos wordt uitgevoerd volgens het ecologisch beheerplan dat hiervoor is opgesteld. Dit beheerplan wordt in 2013-2014 geactualiseerd. Het onderhoud aan de wegen en paden wordt, evenals de zorg voor de Schotse Hooglanders, door de bosmedewerkers zelf uitgevoerd.

Paragraaf 3: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 132

4. Financieringsparagraaf Inleiding De wet en regelgeving inzake financiering bij decentrale overheden is grotendeels geregeld in de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de daarop gebaseerde ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). De belangrijkste doelstelling van de Wet Fido is het bevorderen van een solide financiering en de uitstekende kredietwaardigheid van decentrale overheden op de kapitaalmarkt. In de wet Fido is aangegeven dat overheden uitsluitend ten behoeve van de publieke taak leningen mogen aangaan, garanties verstrekken of geldmiddelen (in de vorm van leningen of deelnemingen) uitzetten. Het verkapte bankieren ook wel 'near banking' genoemd is niet toegestaan. In dat geval wordt geld geleend en vervolgens tegen een hogere rente weer uitgezet. Voorts is aangegeven in de wet Fido dat uitzettingen een prudent karakter moeten hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Gestreefd wordt naar een balans tussen rendement en risico wat in de ministeriële regeling Ruddo verder wordt uitgewerkt. In de ministeriële regeling Ruddo worden eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij bij wie de decentrale overheden gelden uitzetten of waarmee zij derivaten afsluiten (beperken debiteurenrisico). Voorts stelt de Ruddo eisen aan de vorm waarin gelden worden uitgezet (beperking marktrisico's). Daarnaast is de gemeente verplicht om volgens een door de raad vastgesteld treasurystatuut te werken. In het treasurystatuut wordt onder treasury verstaan: "het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's". Alle financieringsactiviteiten worden uitgevoerd binnen het vastgestelde statuut, dat is vastgesteld in de raad van 30 juni 2011. Algemene ontwikkelingen Renteontwikkelingen De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt worden nauwlettend gevolgd. De gemeente Heemstede heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als gegeven moeten aanvaarden. Voor de ontwikkelingen van de rentestanden op korte en lange termijn baseert de gemeente Heemstede zich op de visie van de huisbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor nieuwe geldleningen wordt vanaf 2014 gerekend met een rente van 4%. Scftaf/c/'sfbarj/f/'eren In het Begrotingakkoord 2013 is afgesproken dat gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in 2013 verplicht gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dit betekent dat indien decentrale overheden over overtollige financiële middelen beschikken, zij verplicht zijn deze gelden op een deposito bij de Nederlandse Staat te plaatsen dan wel uit te lenen aan andere decentrale overheden. Wel is sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van de drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 0,25 min en een maximum van € 2,5 min. Dit betekent dat een decentrale overheid altijd de eerste € 250.000 buiten de schatkist mag houden. Voor Heemstede gaat het om een bedrag van € 322.000 (0,75% van de omzet van € 43,0 min afgerond). Decentrale overheden krijgen op de deposito's een marktconforme rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Een leenfaciliteit is niet aan de orde. Voor decentrale overheden voorzien de publieke sectorbanken (Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank) grotendeels in deze taak. Het wetsvoorstel is in juli 2013 door de Tweede Kamer aangenomen en doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Het Kabinet streeft ernaar om schatkistbankieren voor decentrale overheden voor het einde van 2013 in te voeren. Risicobeheer Verstrekking van gelden of het stellen van garanties mag de gemeente ingevolge het treasurystatuut alleen indien dat uit hoofde van de publieke taak gebeurt. Verstrekking van gelden uit hoofde van de treasuryfunctie mag alleen indien dit niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico's gelopen worden. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mag financieren: de kasgeldlimiet. Het gaat hierbij om een percentage van de begroting, zijnde 8,50%. Dit zou in 2014 neerkomen op een toegestane financiering met kortlopend geld van afgerond € 3.655.000 (8,50% van afgerond € 43.000.000). In 2014 zal de kasgeldlimiet naar verwachting niet worden overschreden. Onder de kasgeldlimiet valt ook het zogenaamde rood staan op de rekening-courant. Paragraaf 4: Financieringsparagraaf 133

Renterisiconorm Voor de vaste schuld is als maatstaf door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld: jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal bedragen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van renteaanpassingdata en looptijden. De berekening van het renterisico: Aan te trekken geldleningen 2014 Vervroegde aflossingen Reguliere aflossingen Renteherziening gedurende het jaar Begrotingstotaal 2014 (afgerond) Renterisiconorm (20%)

3.618.000 0 2.986.948 0 43.000.000 8.600.000

Renterisiconorm gemeente Heemstede (max.20%)

7%

Heemstede blijft dus binnen de vastgestelde norm. Aangegane langlopende geldleningen Leningenbestand 1 januari 2014 Vervroegde aflossing Reguliere aflossingen Aan te trekken geldlening 2014 Leningenbestand per 31 december 2014

38.188.184 0 2.986.948 3.618.000 38.819.236

Verstrekte langlopende geldleningen woningbouw Woningbouw 480.023 76.160 0_ 403.863

Stand per 1 januari 2014 Reguliere aflossingen Verstrekkingen Stand per 31 december 2014

Koersr/s/coberteer Op dit moment heeft de gemeente Heemstede niets in deposito uitstaan. Ingevolge het treasurystatuut mag slechts worden uitgezet in vastrentende waarden zoals deposito's. Omdat daarbij de nominale waarde gegarandeerd is wordt er geen koersrisico gelopen. Liquiditeitenbeheer Voor het liquiditeitenbeheer is een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten. Een tekort aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend. Voor overtollige gelden wordt -in het kader van het schatkistbankieren- een rekening-courant overeenkomst gesloten met het Rijk. Deze gelden worden uitgezet zonder risico voor de gemeente. Verder voert de gemeente een actief debiteurenbeheer waardoor het debiteurenrisico zoveel mogelijk beperkt wordt. Indien debiteurenrisico's bestaan dan zal daan/oor op basis van een analyse bij de jaarrekening een voorziening worden getroffen. Organisatie De bevoegdheid tot het uitzetten en aantrekken van gelden en het doen van betalingen zijn geregeld in het treasurystatuut.

Paragraaf 4: Financieringsparagraaf 134

Garantstelling Uit de staat F (staat van gewaarborgde geldleningen) blijkt voor welke instellingen de gemeente garant staat uit hoofde van haar publieke taak. Er is niet gebleken dat daarbij sprake is van een instelling die een verhoogd risico heeft op het niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn. De stand per 1 januari 2014 - garantstelling publieke taak - achtervang garantstelling WSW (i)

€ 12,5 miljoen €68,8 miljoen

Totaal

€ 81,3 miljoen

(1) Dit zijn de geldleningen waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico is te verwaarlozen.

Paragraaf 4: Financieringsparagraaf 135

136

5. Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie bij de uitvoering van de programma's en heeft daarmee niet alleen betrekking op de interne organisatie (het personeel) maar ook op de bestuurlijke organisatie (het gezicht van de gemeente naar de inwoners toe). De bedrijfsvoering dient aan de volgende criteria te voldoen: • Rechtmatigheid: de gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende wet- en regelgeving; • Betrouwbaarheid: de gemeente heeft haar zaken op orde, voert de wettelijke regels voorspelbaar uit en handhaaft deze regels; • Transparantie: er wordt inzicht geboden in de uitvoering van de programma's en de ondersteunende processen; • Doelmatigheid: zoveel mogelijk resultaat behalen met zo weinig mogelijke middelen; • Doeltreffendheid: de beoogde effecten bereiken; • Responsiviteit: de gemeente anticipeert en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en/of wensen van burgers. Doel Het doel van de bedrijfsvoering is het ondersteunen en faciliteren van de organisatie bij de uitvoering van de programma's en tevens te voldoen aan de wettelijke regelgeving en informatieplicht (zoals de opvolging van de BBV-voorschriften bij de financiële verslaglegging en de informatieplicht aan het CBS in de vorm van de IV3). Organisatieonderdelen en methodiek De paragraaf bedrijfsvoering bevat de volgende ondersteunende afdelingen: 1) financiën, bouwkunde & facilitaire zaken; 2) informatisering en automatisering 3) personeel & organisatie; 4) algemene & juridische zaken. De kosten van de ondersteunende afdelingen worden verzameld in kostenplaatsen. Waar mogelijk worden de kosten rechtstreeks toegerekend aan externe producten. De niet-rechtstreeks toewijsbare kosten worden deels uitgedrukt in interne producten (zoals reprografie, telefonie, kantoorbenodigdheden, applicaties etc). Het saldo van deze interne producten en de overige niet-rechtstreeks toewijsbare kosten wordt vervolgens aan de hand van vooraf vastgestelde criteria verdeeld over de overige afdelingen en externe producten van de gemeente. Hiermee wordt bereikt dat inzichtelijk is wat de interne dienstverlening kost en is de lastentoerekening aan de overige afdelingen en de externe producten zo nauwkeurig mogelijk. Df indeling volgens het organogram van de gemeente komt niet overeen met de administratieve indeling van de kostenplaatsen. De administratieve indeling is gebaseerd op de doorverdeling van kosten over de producten en afdelingen. De volgende kostenplaatsindeling met betrekking tot de bedrijfsvoering wordt gehanteerd: • Huisvesting en Bouwkunde (H&B); • Financiën en Facilitaire Zaken (F&F); • Informatisering (I); • Personeel en Organisatie (P&O); • Automatisering (A); • Algemene en Juridische Zaken (AJZ). De kosten van huisvesting worden niet vertaald in een intern product maar direct toegerekend aan alle afdelingen van de gemeente en externe producten. De kosten van het bureau bouwkunde en de afdeling algemene en juridische zaken worden niet nader toegelicht in deze paragraaf bedrijfsvoering omdat deze kosten voornamelijk rechtstreeks worden toegerekend aan externe producten. De kosten worden dus toegelicht bij de externe producten van de afdeling. Wijzigingen in toegerekende uren aan producten De toerekening van uren aan de verschillende producten wordt elk jaar bij de begroting opnieuw bekeken. Doorgaans wordt als basis het afdelingsplan gebruikt. Hoewel de uren opnieuw worden verdeeld over de producten betekent dit niet dat gemeentebreed meer uren (en daarmee kosten) worden toegerekend. De kosten worden alleen anders verdeeld, overeenkomstig de geplande tijdsbesteding. Op individuele producten wijzigen de kosten wel als gevolg van de verschuiving van uren. Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 137

Financiën en Facilitaire zaken Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten: abonnementenbeheer; postverwerking en distributie; catering; materialen en kantoorbenodigdheden; risicomanagement; liquiditeitenbeheer. Stand van zaken en activiteiten Er staan belangrijke projecten op stapel die gezien het tijdsbeslag zeker door zullen lopen naar 2014. Het gaat daarbij om de digitalisering van de facturenstroom en de invoering van de wettelijke regeling SEPA. Digitalisering facturenstroom In 2013 is gestart met het inscannen van de facturen bij de financiële administratie en het digitaal toezenden van de facturen aan budgetbeheerders. De doelstelling is dat in 2013 het project wordt afgerond, en het digitaliseren van de facturenstroom in de organisatie is geïmplementeerd. Met het digitaliseren van de facturenstroom worden de volgende voordelen bewerkstelligd: • Beter grip op en inzicht in lopende uitgaven (ten behoeve van de liquiditeitsprognose en voldoen aan de gestelde betalingsvoorwaarden); • Meer en actueler inzicht in de budgetten voor budgethouders en -beheerders; • Minder tijd nodig bij het opstellen van gegevens voor derden (belastingdienst, accountant, provincie etc.) omdat de facturen er niet meer fysiek opgezocht hoeven te worden maar door "een druk op de knop" zichtbaar kunnen worden gemaakt. In het najaar 2013 zal gestart wordt met het intelligent scannen van de facturen. Dit betekent dat factuurgegevens automatisch worden ingelezen in de financiële administratie. De verwachting is dat dit deel van het project eind 2013/begin 2014 zal worden afgerond. SEPA SEPA is de afkorting van "Single Euro Payments Area" ofwel een gemeenschappelijke Europese betaalmarkt en omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Monaco. Binnen dit gebied kan in de nabije toekomst met één rekening (het International Bank Account Number ofwel IBAN nummer) en één set betaalmiddelen worden betaald. Er komen overschrijvingen en incasso's die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in dat hele gebied te gebruiken zijn. Vanaf 1 februari 2014 gebruikt iedereen in Nederland, zowel bedrijven als consumenten, het IBAN als rekeningnummer. Intern is een plan van aanpak opgesteld en in het najaar van 2013 zullen wij in samenspraak met de BNG en onze softwareleverancier van het financieel pakket Key to Financiën overgaan tot implementatie, zodat we uiterlijk per 1 februari 2014 SEPA-proof zullen zijn.

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 138

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan de kostenplaats Financiën & Facilitair inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 zoals opgenomen als bijlage bij deze programmabegroting. prod, omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 2101 Abonnementenbeheer 2102 Postverwerking en distributie

rekening 2012 117 290

begroting begroting 5014 2013 106 280

meerjarenbegroting | 2015 2016 20171 107

253

107 253

251

2104 Catering 2106 Materialen/Kantoorbenodigdheden 2203 Risicomanagement 2204 Liquiditeitenbeheer Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 2101 Abonnementenbeheer 2102 Postverwerking en distributie 2104 Catering 2106 Materialen/Kantoorbenodigdheden 2203 Risicomanagement 2204 Liquiditeitenbeheer

124 314 80 5.156 6.081

111 . 112 299 [ 295 89 73 5.042 i 5.343 5.927 6.183

112 295 73 5.343 6.183

295 73 5.343 6.181

112 295 73 5.343 6.179

0 0 4 0 0 5.241

0 0 4 20 0 5.037

0

5.338

0 0 4 20 0 5.338

0 0 4 20 0 5.338

0 0 4 20 0 5.338

Totale baten van het programma

5.245

5.061

5.362

5.362

5.362

5.362

-836

-866

-821

-821

-819

-817

saldo 2014 -253 -73 -495

mutatie -=nadeel 27 16 2

-821

45

[Saldo programma

' ro 4 20

-ï-v 0

112

107 249

Financiële toelichting op productniveau Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product toegelicht.

Product 2102 2203

Omschrijving Postverwerking en distributie Risicomanagement Overige producten

Saldo programma

saldo 2012 -290 -80 -466

saldo 2013 -280 -89 -497

-836

-866

!

Product 2102, Postverwerking en distributie: voordeel €.27.000 Het voordeel is ontstaan doordat er minder uren aan dit product worden toegerekend. Product 2203, Risicomanagement: voordeel € 16.000 In 2013 was de taxatie voor de brand- en inbraakverzekering opgenomen ad € 20.000. Dit was een eenmalige uitgave die in 2014 vervalt. Hier tegenover staan de gestegen verzekeringspremies voor in totaal € 4.000. Oorzaak hiervan is onder meer de stijging van de assurantiebelasting van 7% naar 21%. Meerjarenbegroting 2015-2017 Er zijn geen mutaties in de jaren 2015-2017 voorzien, behoudens in de kapitaallasten (zie staat C bijlagenboek). Wat zijn de voorgenomen investeringen? Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma in de periode 2014 - 2017.

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 139

Informatisering Interne producten • archief • applicaties • informatievoorziening Het product archief betreft het papieren archief waarin alle te bewaren stukken worden opgeslagen. Dit betreft de opslag van lopende dossiers en tijdelijk te bewaren dossiers in de speciale opslag op het Raadhuis maar ook de langdurige opslag bij het Noord-Hollands archief. Het product applicaties staat voor alle taakspecifieke ondersteunende software, zoals de applicatie om de Gemeentelijke Basis Administratie van Burgerzaken bij te houden, of de applicatie waarin de bouwaanvragen en vergunningen worden bijgehouden. Het product informatievoorziening betreft de onderdelen die vooral om de inhoudelijke informatie gaan zoals het afnemen van inhoudelijke gegevens van het kadaster en andere geografische informatie, maar ook de verdere ontwikkeling van de elektronische dienstverlening wat ook veelal om uitwisselen van informatie tussen burger en gemeente gaat. Stand van zaken en activiteiten Zaakgericht werken Het zaakgericht werken zal voor meer taken en afdelingen binnen de gemeente worden ingevoerd. Het doel van zaakgericht werken is meer zicht en grip te krijgen op de hoeveelheid werk en de doorlooptijd zodat burgers sneller worden geholpen en het werk efficiënter gedaan kan worden. Basisgegevens Grootschalige Topografie De eerste werkzaamheden voor het opbouwen van alle gegevens voor deze nieuwe regsitratie zullen in 2014 starten. Als basis voor deze gegevens zullen de Grootschalige Basis Kaart Noord-Holland, de weg- en groeninformatie en de bagpanden worden gebruikt. Voor het opbouwen van de bestanden zal ook een geschikte applicatie gevonden moeten worden. Invoeren onderdelen i-NUP NHR In 2014 wordt het gebruik van de basisgegevens uit de nieuwe registratie "Het Nederland Handels Register" verplicht voor alle overheidsinstellingen. In 2014 zal er gekoppeld worden met het NHR zodat de gegevens gebruikt kunnen worden in belangrijke kernapplicaties binnen de gemeente. Verder automatiseren van het proces van ingekomen mail en post Voor het verwerken van ingekomen post en mail is nog steeds sprake van veel handwerk. Het toekennen van coderingen en doorsturen naar de juiste afdeling kost veel tijd. Door middel van intelligent scannen kan dit proces verder geautomatiseerd worden. Hiervoor zal het scannen worden uitgebreid met nieuwe software.

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 140

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan de kostenplaats Informatisering inclusief een raming voorde komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 zoals opgenomen als bijlage bij deze programmabegroting. prod, omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 2100

Archief

2411 Applicaties 2412 Informatievoorziening Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 2100 Archief 2411 Applicaties 2412 Informatievoorziening

rekening begroting 2012 2013

meerjarenbegroting 2015 2016 2017

188

148

148

152

152

152

624 397 1.209

638 398 1.184

603 402 1.153

634 394 1.180

701 414 1.267

712 410 1.274

0 43 26 69

0 41 0 41

0 41 0 41

0 41 0

0 41 0

41

41

0 41 0 41

-1.140

-1.143

-1.112

-1.139

-1.226

-1.233

Totale baten van het programma Saldo programma

begroting 2014

Financiële toelichting op productniveau Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product toegelicht.

Product 2411

Omschrijving Applicaties Overige producten

Saldo programma

saldo 2012 -581 -559

saldo 2013 -597

saldo 2014 -562

-546

-550

mutatie -=nadeel 35 -4

-1.140

-1.143

-1.112

31

Product 2411 Applicaties, voordeel € 35.000 De kapitaallasten bedragen € 36.000 minder dan geraamd in 2013 als gevolg van het geheel afgeschreven zijn van het documentinformatiesysteem, de uitbreiding van de GIS software en de lagere afschrijving op de financiële software. Opgeteld bij de lagere doorberekening vanuit de kostenplaats Informatisering ad € 8.000 komt dit neer op een voordeel ad € 44.000. Hier tegenover staan de uitgaven voor de kwaliteitstool voor sociale zaken (€ 9.000) en de scansoftware (€ 2.000). Meerjarenbegroting 2015-2017 De meerjarenbegroting verandert voornamelijk door de kapitaallasten (zie staat C in de bijlagen). Daarnaast nemen de onderhoudskosten vanaf 2016 toe bij applicatiebeheer met€ 12.000 ten gevolge van de vervanging van de applicatie van sociale zaken.

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 141

omschrijving investering Investeringen die beschikbaar worden gesteld bij vaststelling begroting 2014 Reparatie of vervanging Kardex kasten Project mGBA en kwaliteitsverbetering Vervangen Personeels Informatiesysteem (PIMS) Intake post/mail automatiseren en herkennen Aansluiten op Nieuw Handelsregister basisregistratie Investeringen voor de periode 2015 - 2017 Vervangen financieel systeem Ophogen budget vervangen applicatie Buza migratie Vervangen applicatie Burgerzaken Vervangen software geo-informatie en CAD icm BGT Vervangen Sociale Zaken Applicatie Vervangen document management systeem

investerinc bedrag jaar

30.000 45.000 62.000 12.000 18.000

173.190 20.000 46.000 85.000 115.000 225.000

termijn afschr.

2014 2014 2014 2014 2014

10 5 5 5 5

2015 2015 2015 2015 2016 2017

5 5 5 5 5 5

meerjarenbegroting 2015 2016

4.200 10.800 14.880 2.880 4.320

37.080

Totale (kapitaal)lasten van het programma

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 142

2017

4.080 10.440 14.384 2.784 4.176

3.960 10.080 13.888 2.688 4.032

41.566 4.800 11.040 20.400

40.180 4.640 10.672 19.720 27.600

113.670

137.460

Personeel en Organisatie Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten: • werving en selectie • vorming en opleiding • arbeidsvoorwaarden • bedrijfsgeneeskundige en Arbozorg • ondernemingsraad en GO Werkelijk 2012 Aantal vacatures Opleidingskosten in % van de loonsom Ziekteverzuim incl. langdurig, excl. zwangerschap Aantal formatieplaatsen per 31/12 (excl. B&W) * Aantal personeelsleden per 31/12 (excl. B&W) *

6 1,8% 3,4% 164,5 188

Begroting 2013 12 1,8% 3,9% 163,5 190

Begroting 2014 10 1,8% 3,5% 161,6 185

Toelichting bij veranderingen in de prestaties/kengetallen Aantal vacatures Het verloop is de laatste jaren beperkt. Gezien de (onduidelijke) economische verwachtingen zal dit in 2014 niet veel anders zijn. Overigens geen specifiek Heemsteeds beeld want zoals uit de cijfers van de gemeentelijke arbeidsmarkt als geheel blijkt (personeelsmonitor 2012, uitgave van AenO-fonds), zit deze landelijk behoorlijk op slot: de in- & uitstroom is gedaald van 10% naar resp. 4 en 6,6%. Tengevolge hiervan is landelijk het aandeel medewerkers jonger dan 35 jaar met 20% afgenomen naar nu 13% van het totaal. Het aandeel medewerkers tot 25 jaar is nog maar 1%. Nu de bezuinigingen steeds verder ingrijpen, zal de gemeentelijke arbeidsmarkt naar verwachting verder krimpen. Dat geldt ook voor Heemstede: bij iedere vertrekkende medewerker zal zeer kritisch bekeken worden of de vacature nog vervuld moet worden. Aantal formatieplaatsen en personeelsleden Door bezuinigingstaakstelling alsmede door reallocatie (omzetting van formatie naar flexibel inhuurbudget) daalt de formatie. Ziekteverzuim Los van mogelijk nieuw langdurig niet-beïnvloedbaar verzuim, is het verzuim in 2012 al sneller gedaald dan verwacht. De ambitie is om dit niveau minimaal te handhaven waarmee we ook ruim onder het landelijke gemeentelijk verzuimcijfer van 5,3% (2012) zitten. Activiteiten Personeel en Organisatie in 2014 Buiten de reguliere taken en dienstverlening zal de organisatie-ontwikkeling in 2014 een belangrijke plek op de P&O-agenda innemen. Zo is er de verdere ontwikkeling van de samenwerking met Bloemendaal. Nu in eerste instantie op het gebied van bedrijfsvoering, maar daarna ook over de volle breedte van de organisatie. Een van de opdrachten daarbij is ook om ervoor te zorgen dat er minimale belemmeringen zijn om personeel te kunnen uitwisselen. Onder andere door arbeidsvoorwaarden te synchroniseren. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de concretisering van het thema 'Andere Overheid' als onderdeel van de Agenda van de Toekomst. Hoe kunnen afdelingen 'Andere Overheid' vertalen naar hun praktijk? Wat moeten ze daarvoor doen? Welk gedrag hoort daarbij? De komende jaren zal de organisatie dus veel in beweging zijn, ook als gevolg van de bezuinigingen. Het strategisch personeelsbeleidsplan uit 2011 zal daarom in 2014 ook hierop worden geactualiseerd. Een van de uitgangspunten zal zijn dat juist vanwege al deze beweging, vereist is dat de medewerkers flexibel (duurzaam) inzetbaar willen en moeten zijn. Maar ook het streven om (vrijkomende) formatie waar mogelijk meer op tijdelijke (flexibele) basis in te vullen om daarmee tot een grotere, beter wendbare flexibele schil van (tijdelijke) medewerkers te komen. Verdere regionale samenwerking op het gebied van opleiding en mobiliteit kan ons daar goed bij helpen om dit te bewerkstelligen.

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 143

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer die zijn verbonden aan de kostenplaats Personeel & Organisatie, inclusief een raming voor de komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 zoals opgenomen als bijlage bij deze programmabegroting. prod, omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 2302

rekening begroting 2012 2013

me erjarenbegroting 2017 2016

3

83

85

85

85

85

215 239 84 39 660

216 231 94 41 667

216 231 94 41 667

216 231 94 41 667

233 231 94 41 684

59 5 0 29 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

93

0

0

0

0

0

-360

-660

-667

-667

-667

Totale baten van het programma Saldo programma

2015

161 133 119 37 453

Werving en selectie

2303 Vorming en opleiding 2304 Arbeidsvoorwaarden 2306 Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg 2309 OR en georganiseerd overleg Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 2302 Werving en selectie 2303 Vorming en opleiding 2304 Arbeidsvoorwaarden 2306 Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg 2309 OR en georganiseerd overleg

begroting 2014

o ..

0

-684|

Financiële toelichting op productniveau Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product toegelicht.

Product 2306

Omschrijving Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg Overige producten

Saldo programma

saldo 2012 -90

saldo 2013 -84

-270

-576

-360

-660

saldo mutatie 2014. -=nadeel -94 -10 .573 3 -667

-7

Product 2306 Bedrijfsgeneeskundige/Arbozorg: nadeel € 10.000 In 2013 werden de BHV vergoedingen niet apart op dit product geboekt maar was de vergoeding verdisconteerd in de salarislasten. Vanaf 2014 wordt de BHV vergoeding weer apart op dit product geadministreerd (overeenkomstig 2012). Daarnaast zijn er veel BHV'ers bijgekomen bij de werf, de buitendienst en de bomenploeg. Hierdoor zijn de BHV kosten met € 5.000 toegenomen. Dit zelfde bedrag is in mindering gebracht op het budget van de buitendienst. Meerjarenbegroting 2015-2017 De korting op het opleidingsplan (uit het dekkingsplan 2014-2017) vervalt in 2017. Het opleidingsbudget neemt dan met € 15.000 toe. Wat zijn de voorgenomen investeringen? Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma in de periode 2014 - 2017.

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 144

Automatisering Interne producten Deze afdeling kent de volgende interne producten: • reprografie • infrastructuur Het product reprografie staat voor de vermenigvuldiging van boeken, archiefstukken en alle documenten. Hieronder vallen alle multifunctionals en kopieerapparaten (zowel huur als onderdelen). De verbruikskosten (papier, nietjes etc.) vallen onder het product materialen en kantoorbenodigdheden met uitzondering van die kosten die in de huur van de apparatuur worden verrekend (toner). Het product infrastructuur staat voor de gehele basis aan ICT-middelen, die nodig is om diensten (bijv. scannen, printen, informatieuitwisseling) en applicaties te laten werken. Hieronder vallen het fysieke datanetwerk met alle toebehoren, bekabeling, patchkasten, routers e.d. Maar ook alle benodigde hardware, zowel de servers als de diverse hardware op de werkplekken inclusief printers e.d. Daarnaast de algemene software die nodig is voor deze basisinfrastructuur zoals de besturingssystemen, beveiligingssoftware, antivirus software en de door iedereen gebruikte kantoorautomatiseringsapplicaties. Stand van zaken en activiteiten Prestaties/kengetallen

Aantal computer werkplekken Aantal ingeschreven gebruikers per 31 juli

Werkelijk 2012 171 250

Begroting 2013 170 250

Begroting 2014 175 280

Computerwerkplekken Door de komst van Stichting Rijk naar het Raadhuis als vast hoofdkantoor zijn er meer werkplekken neergezet dan aanvankelijk bedoeld. De praktijk blijkt dat naast de 3 geplande medewerkers er zeer geregeld meerdere medewerkers van Stichting Rijk op het raadhuis werken. Ingeschreven gebruikers Stichting Rijk heeft te kennen gegeven dat zij ook voor de ICT willen worden gefaciliteerd door de gemeente Heemstede. Dit betekent dat alle 23 medewerkers van Stichting Rijk een gebruikersaccount op het netwerk zullen krijgen. Ook zijn door de samenwerking met Bloemendaal een aantal collega's uit Bloemendaal ingeschreven op ons netwerk om samen werkzaamheden uit te kunnen voeren. Vervangen Multifunctionals Het leasecontract voor de multifuntionals loopt af en er zal een aanbesteding plaatsvinden voor een nieuw leasecontract voor multifunctionals. Belangrijk hierbij is dat de nieuwe multifunctionals ook kunnen voorzien in het vrijgeven van de print op het moment dat iemand bij de printer is. Daarnaast moeten de multifunctionals kunnen scannen naar PDF/A formaat om van papier de goede digitale documenten te kunnen maken. Vervangen Koeling voor de serverruimte De klimaatsystemen voor de serverruimte moeten vervangen worden. Deze systemen zorgen voor een constante temperatuur en vochtigheid zodat de servers storingsvrij kunnen blijven draaien. Afhankelijk van de ontwikkeling van de samenwerking met Bloemendaal zal kritisch gekeken worden wat nodig is en of een flexibele opzet mogelijk is. De huidige trend is dat de hoeveelheid apparatuur vermindert waardoor ook minder capaciteit van de klimaatsystemen nodig is.

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 145

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de baten en lasten die zijn verbonden aan de kostenplaats automatisering, ^; inclusief een raming voorde komende jaren. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2014-2017 zoals opgenomen als bijlage bij deze programmabëgroting. . [••s:

s.

TB

=

•=,

'•=•

s.

•••ss.

•=•

•=•

•=•

prod, omschrijving product nr. Lasten, uitgesplitst per product 2103

Reprografie

2410

Infrastructuur

Totale lasten van het programma Baten, uitgesplitst per product 2103 Reprografie 2410 Infrastructuur Totale baten van het programma Saldo programma

-.a.

1

-a- i a .

-a

ia.

•;

rekening 2012

begroting begroting 2014 2013.

meerjarenbegroting 2015 2016 - 2017]

139

132

128

128

884

832 964

: 934 1.062

982

873

968

1.023

1.110

1.001

1.096

0 3

0 0

0

0 0

0 0

0 0

3

0

0

0

0

0

-1.020

-964

-1.062

-1.110

-1.001

-1.096

Product 2410 |

Omschrijving Infrastructuur Overigeproducten'

[Saldo programma

128

. /

'-'-

0

Financiële toelichting o p productniveau Hieronder worden de belangrijkste mutaties per product toegelicht.

1

128

saldo 2012 -881 -139

saldo 2013 -832 -132

-1.020

-964

-

:

saldo 2014 -934 -128

mutatie —nadeel -102 4

-1.062

-98

:

Product 2410 Infrastructuur: nadeel € 102.000 De kapitaallasten liggen € 103.000 hoger ten gevolge van de reguliere vervanging van de ICT-infrastructuur. Dit was voorzien in het investeringsprogramma zoals opgenomen in de kadernota 2014-2017. De doorberekening vanuit de kostenplaats Automatisering stijgt met € 13.000. Voorts is het telefoniebudget opgehoogd met de vervallen telefoonvergoedingen voor het personeel ad € 4.000 zodat de kostenstijging op dit product € 120.000 bedraagt. Hier tegenover staat het vervallen van de uitgaven voor antivirus software ad € 20.000 die elke 2 jaar plaats vindt. In 2013 is de antivirus software aangeschaft zodat de volgende aanschaf weer in 2015 plaats vindt. Meerjarenbegroting 2015-2017 Naast de wijzigende kapitaallasten (zie hiervoor de staat C in het bijlagenboek) wijzigt het product infrastructuur ten gevolge van de aanschaf van antivirus software en de firewall. De antivirus software ad € 20.000 wordt om de 2 jaar aangeschaft (2013, 2015, 2017 etc.) terwijl de firewall ad € 78.000 om de 3 jaar wordt aangeschat (2012, 2015, 2018 etc). In 2015 bedragen de kosten daarom € 98.000 meer dan in 2014 en in 2017 € 20.000 ten opzichte van 2014.

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 146

Wat zijn de voorgenomen investeringen? omschrijving investering

investerinc bedrag jaar

termijn afschr.

Investeringen die beschikbaar worden gesteld bij vaststelling begroting 2014 Vervangen ICT infrastructuur 2 Vernieuwen koeling serverruimte Vervanging geluids-/opname-/discussieapp. Burgerzaal *)

200.000 36.000 50.000

2014 2014 2014

4 10 8

Investeringen voor de periode 2015 - 2017 Vervangen ICT infrastructuur 3 Vervanging visuele presentatiemiddelen Burger-ZRaadzaal Ven/angen kassasysteem Vervangen mobiele toestellen flexkantoor Vervangen ICT infrastructuur 4 Vervangen klantafhandelingssysteem Vervangen ICT infrastructuur 1 Vervangen printers/plotters/scanners

200.000 22.000 24.000 110.000 200.000 72.000 200.000 24.000

2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017

4 7 5 3 4 4 4 4

Totale (kapitaal)lasten van het programma

meerjarenbegrotinj3 2015 2016

58.000 5.040 8.250

71.290

2017

56.000 4.896 8.000

54.000 4.752 7.750

58.000 4.023 5.760

56.000 3.897 5.568 41.067 58.000 20.880

136.679

251.914

*) Vervanqinq qeluids-/opname-/discussieapparatuur burgerzaal. De geluidsinstallatie, opname-apparatuur en het discussiesysteem in de raad-/burgerzaal vertonen geregeld storingen. Inmiddels worden de raads- en commissievergaderingen met 2 apparaten opgenomen om er zeker van te kunnen zijn dat de vergadering opgenomen wordt. Voorts valt de geluidsinstallatie en discussieapparatuur geregeld uit. Kortom: een onwenselijke situatie. Voorgesteld wordt om voor 2014 een krediet van € 50.000 op te nemen in de begroting ter vervanging van de hiervoor genoemde apparatuur, die in 2014 is afgeschreven.

Paragraaf 5: Paragraaf bedrijfsvoering 147

148

6. Paragraaf verbonden partijen Inleiding In deze paragraaf wordt uiteengezet waar het om gaat bij verbonden partijen. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Het gaat dan om deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij mede verhaald kunnen worden op de gemeente. Het is niet de bedoeling om te rapporteren over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is, maar alleen indien er zoals hiervoor is aangegeven, sprake is van een bestuurlijk en significant financieel belang. De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer op betreffende terreinen uit voorde gemeente. In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen worden (werden) nagestreefd.

Overzicht verbonden partijen De gemeente Heemstede heeft thans met 5 verbonden partijen een relatie. De belangrijkste verbonden partijen zijn: a. vennootschappen Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Eneco Energie N.V. Meerlanden N.V. b. gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Kennemerland

Paswerk

financiële instelling nutsbedrijf afvalinzameling en -venwerking

regionale en lokale brandweer, centrale post ambulancevervoer en gemeenschappelijke gezondheidsdienst werkvoorzieningschap

In het overzicht in het vervolg van deze paragraaf wordt per verbonden partij nader inzicht verschaft in de bestuurlijke en financiële belangen die de gemeente Heemstede daarbij heeft. Naast de hiervoor genoemde gemeenschappelijke regelingen is er ook een samenwerkingsverband waarbij. de gemeente Heemstede fungeert als centrumgemeente, te weten de intergemeentelijke samenwerking Sociale Zaken. Dit is een zogenaamde 'lichte' gemeenschappelijke regeling en is niet meegenomen in het vervolg van deze paragraaf omdat deze worden gezien als een onderdeel van de Heemsteedse gemeentelijke organisatie. Wel wordt in deze paragraaf aandacht geschonken aan de intergemeentelijke samenwerking belastingen waarbij de gemeente Bloemendaal als centrumgemeente fungeert. Ook dit is een 'lichte' gemeenschappelijke regeling met dien verstande dat deze niet tot de Heemsteedse organisatie behoort. Daarom is in deze paragraaf wel aandacht geschonken aan dit samenwerkingsverband. Voorts wordt ook in deze paragraaf aandacht geschonken aan het inkoopbureau, stichting RIJK (regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland) die in 2009 van start gegaan is.

Paragraaf 6: Paragraaf verbonden partijen 149

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag NV

Activiteiten

Levering van financiële diensten

Financieel belang gemeente

De gemeente Heemstede bezit 122.421 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per stuk

Bestuurlijk belang

Stemrecht via algemene vergadering aandeelhouders

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2012) netto jaarresultaat (2012)

(in EUR) €2.718 min € 332 min netto winst na belastingen (

dividenduitkering per aandeel (2012) verwacht resultaat (2013)

€1,49 Het halfjaar bericht 2013 is nog niet beschikbaar zodat geen uitspraken kunnen worden gedaan over het verwachte resultaat over 2012.

netto dividend 2013 begroot op

€ 1 8 2 . 4 0 0 (te ontvangen in 2014)

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Eneco Energie Rotterdam NV

Activiteiten

Levering van energie

Financieel belang gemeente

De gemeente Heemstede bezit 44.795 aandelen met een nominale waarde van € 100 per stuk Dit betreft 0,9% van de aandelen.

Bestuurlijk belang

Wethouder Van de Stadt is namens de Noord-Hollandse (Eneco) aandeelhoudende gemeenten, vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie (in EUR) € 4.444 min. €233 min

€ 1 8 2 4 0 7

v o o r

Heemstede, ontvangen in 2013)

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2012) netto-jaarresultaat (2012) dividend/winstuitkering (2012) - dividenduitkering per aandeel (2012) verwacht resultaat (2013) dividenduitkering 2013 begroot op

€ 2 3 3 min (€ 1.049.995 voor Heemstede, ontvangen in 2013) € 23,44

(incl.terugontvangen dividendbelasting)

Tenminste gelijk aan dat van 2012 (op basis van het half jaar bericht 2013) € 1.050.000 (te ontvangen in 2014)

Paragraaf 6: Paragraaf verbonden partijen 150

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Meerlanden Rijsenhout NV

Activiteiten

Afvalinzameling en -verwerking

Financieel belang gemeente

De gemeente Heemstede bezit 24.580 aandelen met een nominale waarde van € 45,38 per stuk

Bestuurlijk belang

Wethouder Botter is lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2012) jaarresultaat (2012) dividenduitkering per aandeel (2012) verwacht resultaat (2013)

(in EUR) €20.747.000 €2.242.000

dividenduitkering 2013 begroot op

€ 1 1 0 . 0 0 0 (te ontvangen in 2014)

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Haarlem Gemeenschappelijke regeling

Activiteiten

Brandweer, ambulancedienst en gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Financieel belang gemeente

De gemeente Heemstede participeert voor 5% in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Burgemeester Heeremans is lid van het Algemeen Bestuur.

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2012) jaarresultaat (2012) aandeel Heemstede in resultaat verwacht resultaat (2013) bijdrage VRK voor 2014 begroot op:

(in EUR) € 3.320.000

€ 4 , 6 0 (€ 113.000 voor Heemstede, ontvangen in 2013)

In het jaarverslag 2012 wordt de verwachting uitgesproken dat de winst over 2013 gelijk zal zijn aan die over 2012

(incl. rekeningsresultaat 2012)

€ 1.716.000 (voordelig) 5 % (op basis inwoneraantallen)

nihil Brandweerzorg GGD DD-JGZ GHOR VBK (multidisciplinaire samenwerking) Totaal

Paragraaf 6: Paragraaf verbonden partijen 151

€1.236.000 €410.000 €19.000 €24.000 € 18.000 € 1.707.000

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Paswerk Cruquius Gemeenschappelijke regeling

Activiteiten

Sociale werkvoorziening

Financieel belang gemeente

De gemeente Heemstede participeert voor circa 9% in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Wethouder Botter is lid van het dagelijks bestuur en de raadsleden Heeremans en Leenders zijn lid van het algemeen bestuur, (in EUR) € 5.928.673 na toevoeging voordelig resultaat 2012 Voordelig € 63.975. Dit voordelig resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen Geen. Nihil. € 11.000 bestuurs- en secretariaatskosten € 55.000 bijdrage in eventueel nadelig exploitatieresultaat 2014

Kerncijfers verbonden partij eigen vermogen (31/12/2012) jaarresultaat (2012) aandeel Heemstede in resultaat (2012) verwacht resultaat (2013) bijdrage Paswerk voor 2014 begroot op

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) Bennebroek (gemeente Bloemendaal) Gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeenteconstructie (zgn. 'lichte' regeling)

Activiteiten

Belastingheffing en -inning

Financieel belang gemeente

De gemeente Heemstede participeert voor circa 33% in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Wethouder Kuiper is lid van het portefeuillehoudersoverleg belastingen.

Kerncijfers verbonden partij bijdrage GBKZ voor 2014 begroot op

(in EUR) €643.400 (inclusief terugontvangen rente, aanmaningsen dwangbevelkosten).

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm

Stichting Rijk (inkoopsamenwerking) Heemstede (gemeente Heemstede) Stichting

Activiteiten

Inkoopsamenwerking

Financieel belang gemeente

De gemeente Heemstede participeert voor 8,6% in deze stichting. Daarnaast is stg. Rijk gehuisvest binnen de gemeente Heemstede en maakt zij gebruik van de huisvesting, faciliteiten en ondersteuning van Heemstede. Hiervoor draagt zij voor € 56.200 per jaar bij in de overheadkosten.

Bestuurlijk belang

De gemeentesecretaris van Heemstede, W. van den Berg, is voorzitter van het bestuur.

Kerncijfers verbonden partij bijdrage voor 2014 begroot op

(in EUR) € 159.730 (incl.niet verrekenbare BTW).

Paragraaf 6: Paragraaf verbonden partijen 152

7. Paragraaf grondbeleid Inleiding Het grondbeleid heeft vergaande raakvlakken met de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en kan daarom grote financiële risico's voor de financiële positie van de gemeente met zich meebrengen. Het is gebruikelijk onderscheid te maken tussen actief en faciliterend grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van derden, bijvoorbeeld projectontwikkelaars. In dat geval stelt de gemeente de planologische grenzen vast van de ontwikkelingsmogelijkheden. Projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers zijn gebonden aan de planologische grenzen die worden vastgelegd in bestemmingsplannen. De artikel 19-procedure is per 1 juli 2008 uit de wet geschrapt en opgevolgd door eerst het projectbesluit en na de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 door de zogenaamde omgevingsvergunning. Conform ingezet beleid wordt er naar gestreefd in 2013 alle bestemmingsplannen te actualiseren. Heemstede kent geen grote uitbreidingslocaties. Het grondbeleid is dan ook in hoofdzaak faciliterend. De uitvoering van de diverse projecten wordt overgelaten aan private partijen, zodat de financiële risico's voor de gemeente beperkt blijven. Via het bestemmingsplan behoudt de gemeente de regie voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling stevig in handen. Huidige stand van zaken In 2014 zijn de volgende projecten nog in uitvoering waarbij de gemeente faciliterend heeft opgetreden: woningbouw bij Spaarne Ziekenhuis (bouw 41 grondgebonden woningen eventueel met herontwikkeling); ontwikkeling Hartekamp (start tijdelijke bebouwing is gerealiseerd, aanvraag sloop en nieuwbouw middengebied is ingediend); bouw 22 woningen terrein Van Lent (bouw 6 woningen gerealiseerd, start bouw overige woningen onbekend); bouw 41 woningen locatie voormalige verpleegstersflat aan de Johan Wagenaariaan; bouw Nieuw Overbos Over de volgende projecten heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden, maar ligt een start van bouw in 2014 in de lijn der verwachtingen: Albert Heijn Vomar Cloosterweg 6-8 Pandahof Risico's . Bij grondexploitatie kunnen de risico's financieel en in het verlengde daarvan politiek van aard zijn. Uitgangspunt bij projectontwikkeling is dat de kosten uiteindelijk door de grondexploitatie worden gedragen. Dat daarin financiële tegenslagen kunnen voorkomen is evident. Kosten kunnen onvoldoende begroot zijn, rentes kunnen tegenvallen en de opbrengsten kunnen ook weer tegenvallen. In alle projecten wordt geprobeerd deze risico's tijdig te ondervangen en adequate maatregelen te nemen als dat nodig is. In de ruimtelijke ordening is het altijd een bestendig gebruik geweest dat gemeenten de kosten van eventuele planschade doorberekenen aan de projectontwikkelaars. In 2003 heeft de Hoge Raad echter een arrest gewezen waarin is bepaald dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening daarvoor geen ruimte biedt en dat het doorberekenen van de kosten niet is toegestaan. De overeenkomsten die hierover met projectontwikkelaars zijn gesloten waren toen niet langer rechtsgeldig. Inmiddels is de wet weer gewijzigd en is aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening een nieuw artikel 49A toegevoegd die het mogelijk maakt weer planschadeovereenkomsten aan te gaan. De regeling zelf is overigens ook gewijzigd. De bevoegdheid om besluiten te nemen over planschadeverzoeken is van de raad naar het college van burgemeester en wethouders gegaan. Naar onze mening past die wetswijziging in het dualistisch stelsel. De wet regelt bovendien dat een recht wordt geheven van € 300 om planschadeverzoeken in behandeling te nemen. Bij de wetswijziging van 1 juli 2008 is bovendien nog een eigen risico van 2% voor de aanvrager ingevoerd. Hierdoor zal niet alleen het aantal verzoeken om planschade afnemen maar bovendien ook de hoogte van toegekende planschades.

Paragraaf 7: Paragraaf grondbeleid 153

154

8. Paragraaf publieke dienstverlening & communicatie 1. Publieke dienstverlening 1.1. Kenmerken dienstverlening Heemstede wil een dienstverlenende organisatie zijn die de vraag van burgers als vertrekpunt neemt en zo op excellente wijze de samenleving kan dienen. Als leidraad geldt het organisatiebrede dienstverleningsconcept "Denken als de klant": klanten worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, krijgen de juiste producten op tijd geleverd en worden deskundig, vriendelijk en in begrijpelijke taal te woord gestaan. Belangrijk is dat medewerkers betrokken zijn en handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid. En niet primair in regels denken, maar in oplossingen. • Publieksbalie De publieksbalie handelt de contacten met de burger via alle kanalen (fysiek, telefonisch, papier en elektronisch) indien mogelijk direct af. Ook coördineren zij het "Meldpunt Overlast" (voor gevaar en schade op straat en overlast) en de registratie van verloren/gevonden voorwerpen. Heemstede volgt op hoofdlijnen het landelijke dienstverleningsconcept "Overheid heeft Antwoord©", waarbij burgers bij de publieksbalie terecht kunnen voor 80% van hun vragen en correct doorverwezen worden naar andere overheden. Herkenbaar door één 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website. De dienstverlening die inhoudelijk diepgaande specialistische kennis vereist wordt door de backoffices geleverd. Indien de klant een meervoudige vraag heeft waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn, dan neemt de afdeling die de grootste bijdrage levert de regiefunctie op zich, zodat de klant één aanspreekpunt blijft houden. • Klantgericht Alle publieksafdelingen zijn gevestigd in de klantvriendelijke publiekshal van het raadhuis. In de ochtend (en donderdagavond) kunnen burgers vrij inlopen, in de middag werkt de gemeente alleen op afspraak. Heemstede wil de dienstverlening dichtbij de burger vormgeven en hierbij zoveel mogelijk uitgaan van de kracht en het eigen netwerk van de burger. Complexe dienstverlening (zorg, ingewikkelde vergunningen, bijstand e.d.) wordt bij voorkeur persoonlijk geleverd, alle andere (standaard) dienstverlening zoveel mogelijk digitaal. Vanuit efficiencyoverwegingen is het uitgangspunt dat burgers eerst zelf informatie zoeken op de website (click), dan pas bellen (call) en indien nodig langskomen (face). De verschillende kanalen ondersteunen elkaar en geven dezelfde informatie, van keukentafel tot website. • Zaakgericht Om grip op de dienstverlening te hebben wordt zoveel mogelijk zaakgericht gewerkt. Voor alle relevante contacten van de burger met de gemeente wordt een "zaak" gestart, bijvoorbeeld voor vragen, informatieverzoeken, vergunningen, klachten e.d. De gemeentelijke behandelaar houdt centraal de voortgang/status bij, zoals intake - behandeling - levering. Dit vergemakkelijkt de integrale dienstverlening (samenwerking binnen afdelingen en met partners binnen de keten) en geeft intern naar medewerkers en extern naar burgers duidelijk inzicht in welk stadium de afhandeling van een product zich bevindt. Per product worden klantgerichte servicenormen voor de afhandeling - zoals levertijd - vastgesteld. 1.2. Doorontwikkeling publieke dienstverlening Nationale Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-Overheid (NUP) Het NUP heeft tot doel een betere dienstverlening door gemeenten en minder administratieve lasten voor burgers te realiseren. Voor gemeenten betekent het NUP concreet de implementatie van 23 bouwstenen die samen de technische infrastructuur vormen voor een efficiënte bedrijfsvoering en klantgerichte (digitale) dienstverlening. Voorbeelden van bouwstenen zijn het telefoonnummer 14+ netnummer, de verschillende basisregistraties (BRP, BAG etc.), de webrichtlijnen en DigiD. Een aantal bouwstenen is inmiddels gerealiseerd (telnr. 14 023), de andere bouwstenen zullen in 2014 en 2015 opgeleverd worden. Eind 2015 komt er een audit om te onderzoeken of daadwerkelijk alle verplichte doelstellingen zijn gehaald. KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten) heeft recent geconcludeerd dat Heemstede goed op weg is en op alle onderdelen/bouwstenen een realistische visie heeft hoe de realisatie moet verlopen. Modernisering GBA In Nederland wordt tot 2016 de Basisregistratie Personen (BRP) ingevoerd, ook wel genoemd de modernisering GBA (mGBA). Met de invoering hiervan worden de persoonsgegevens van de inwoners niet meer lokaal in de eigen GBA opgeslagen, maar komen alle gegevens in een landelijke databank, de BRP. Wel blijft elke gemeente verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens van de inwoners van de eigen gemeente. Belangrijk doelen zijn het sneller en goedkoper uitwisselen van actuele, kwalitatief hoogwaardige gegevens tussen gemeenten en derden (belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen etc.) en plaatsonafhankelijke (digitale) dienstverlening. Paragraaf 8: Publieke dienstverlening & communicatie 155

• Zaakgericht werken en digitale dienstverlening In 2014 wordt verder gewerkt aan het zaakgericht afhandelen van de dienstverlening. Dit traject wordt tevens gebruikt om nieuwe producten digitaal via de website aan te bieden en om werkprocessen te ontdoen van overbodige bureaucratie. Naast de inmiddels gerealiseerde omgevingsvergunning en burgerzakenproducten is de ambitie om alle overige (veel) aangevraagde producten door burgers digitaal beschikbaar te maken. Ook is het streven dat in 2014 de hele organisatie (front- en backoffice) via één zaaksysteem zaakgericht werkt zodat actuele informatie over klantcontacten voor iedereen direct en op dezelfde wijze beschikbaar is. « Mobiele dienstverlening Het uitgangspunt is dat alle digitale informatie en dienstverlening ook goed raadpleegbaar is via tabiets en smartphones. Daarom worden alle gemeentelijke websites geschikt gemaakt voor mobiel gebruik en ontwikkeld op basis van een 'responsive design' waarbij de layout van de website zich automatisch aanpast (meeschaalt) aan het formaat van het gebruikte apparaat. • Open data Open data zijn openbare gegevens die door overheidsorganisaties via data.overheid.nl vrij beschikbaar gesteld worden en die door derden (zoals ontwikkelaars van apps) hergebruikt kunnen worden om online informatieproducten te maken. Heemstede vindt een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid belangrijk en open data kan helpen om dit proces te verbeteren. In 2014 zal verder gegaan worden met het beschikbaar stellen van gegevens als open data, zoals informatie over monumenten, kunstwerken, zitbanken, wandelroutes e.d. Hierbij is belangrijk dat gegarandeerd kan worden dat de aangeleverde data up-to-date is en op een efficiënte, geautomatiseerde wijze kan worden aangeleverd. 1.3. Verkiezingen In 2014 worden in maart de gemeenteraadsverkiezingen en in mei de verkiezingen voor het Europees parlement door de afdeling Publiekszaken georganiseerd. 1.4. Waarstaatiegemeente.nl Heemstede doet mee aan verschillende klantonderzoeken, waaronder de tweejaarlijkse benchmark "Waarstaatjegemeente.nl". Hierbij wordt op basis van marktonderzoek in kaart gebracht hoe inwoners oordelen over onder andere hun woonomgeving, veiligheid, burgerparticipatie, vertrouwen in het gemeentebestuur en de dienstverlening. Omdat in 2013 is deelgenomen aan het onderzoek, wordt er in 2014 geen onderzoek uitgevoerd. 2. Communicatie Naast dienstverlening is tevens communicatie bepalend voor de beeldvorming over de gemeente. Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen worden er steeds hogere eisen gesteld aan het communicatieve vermogen van organisaties. Communicatie wordt sneller, directer en persoonlijker. Professionele communicatie is een cruciale voorwaarde voor het goed functioneren van de gemeente. De afdeling Communicatie adviseert en ondersteunt de gemeentelijke organisatie bij de inzet van communicatie en burgerparticipatie en volgt communicatietrends op de voet. En heeft een taak in het communicatiever maken van de organisatie en het bewaken van een klantvriendelijke dialoog binnen de dienstverlening. 2.1. Communicatiever maken organisatie Er spelen veel ontwikkelingen die van invloed zijn op de rol en het werk dat de gemeente doet. Met als fundamentele trend de overgang van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. De overheid trekt zich steeds verder terug en gaat vaker als procesbegeleider fungeren die partijen bij elkaar brengt en helpt bij het realiseren van door burgers aangedragen initiatieven (overheidsparticipatie). Hierbij is het belangrijk de eigen kracht, kennis, ervaring en creativiteit van de samenleving te benutten. Omdat communicatie daarbij een steeds belangrijkere rol gaat spelen, is het belangrijk de gemeentelijke organisatie (bestuurders - beleidsmedewerkers - projectleiders e.d) hierop in te richten. Bijvoorbeeld door medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van begrijpelijk beleid dat in contact met de omgeving tot stand is gekomen (Factor C methodiek). Maar ook door de communicatieve vaardigheden van medewerkers op het gebied van procesbegeleiding, vraaggericht communiceren en social media te versterken zodat zij invulling kunnen geven aan de co-producerende overheid. Zodat de gemeentelijke organisatie meer van buiten naar binnen kan werken en meer open staat voor wat er speelt in de samenleving. Met als doel een sensitieve, transparant communicerende organisatie die in staat is om verbinding te maken en heldere dialogen te voeren met de Heemsteedse samenleving. Het versterken van communicatievaardigheden wordt in samenwerking met de afdeling P&O vorm gegeven.

Paragraaf 8: Publieke dienstverlening & communicatie 156

2.2. Digitale informatievoorziening • Gemeentelijke websites . 'f • De verschillende gemeentelijke websites zijn belangrijke online platforms voor het.geven van informatie en ; het digitaal leveren van de dienstverlening. Naast de corporate website (www.heemstede.nl) zijn er aparte websites voor arbeidsmarktcommunicatie (www.werkenbijheemstede.nl), de afdeling sociale zaken (www.iasz.nl), belastingen (www.gbkz.nl, beheerd door gemeente Bloemendaal) en het CJG (www.cjgheemstede.nl, beheer door gemeente Haarlem). De door Heemstede ontwikkelde en.beheerde websites worden volgens de webrichtlijnen en op basis van open source (TypoS) gerealiseerd, zodat ontwikkelde functionaliteit hergebruikt kan worden door andere gemeenten. • Nieuwsbrieven/attenderingsservices HeemstedeMail is de gratis online nieuwsservice waarbij abonnees continu per e-mail op de hoogte worden gehouden over onderwerpen waarin zij geïnteresseerd zijn, zoals vergunningen, werk aan de weg, raadsinformatie e.d. Ook is het mogelijk een nieuwsbrief te ontvangen over nieuwe vacatures bij de gemeente. De gratis app "OmgevingsAlert" stelt inwoners in staat om binnen een straal rondom hun huis informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen te ontvangen. • Social media Ook in 2014 zal Heemstede intensief communiceren via de verschillende social media: - Twitter wordt vooral gebruikt voor het geven actuele informatie over Heemstede en het beantwoorden van vragen over onderwerpen die spelen in de gemeente en over de dienstverlening. - Facebook wordt ingezet voor het geven van voorlichting over projecten en evenementen in Heemstede, over het werk dat de gemeente doet en binding creëren met Heemstede als woongemeente. Een belangrijk doel is de gemeentelijke organisatie een "gezicht naar buiten" te geven en interesse, draagvlak en begrip te krijgen voor het werk dat de gemeente buiten uitvoert en waar inwoners binnen hun leefomgeving mee geconfronteerd worden. - Het sociale netwerk Linkedln dient als discussieplatform waarop aangesloten leden discussies kunnen starten en hun mening kunnen geven over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. - Webcare: er is een gemeentebreed "webcareteam" actief dat zorgt voor snelle beantwoording van vragen en voor het toevoegen van foto's over werkzaamheden die de gemeente Uitvoert in de buitenruimte (bijvoorbeeld door medewerkers van de buitendienst). 2.3. HeemstedeNieuws Onder de naam "HeemstedeNieuws"geeft de gemeente iedere woensdag op de achterzijde van de Heemsteder informatie over ontwikkelingen en projecten die spelen binnen Heemstede. Tevens worden hier de officiële mededelingen opgenomen met betrekking tot bouwplannen, bouw-, milieu-, en kapvergunningen, inspraakprocedures etc. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen wordt HeemstedeNieuws sinds 2013 in afgeslankte vorm gepubliceerd. Het voornemen is om deze uitgave in 2014 op dezelfde wijze te publiceren. Daarnaast zal deelgenomen worden aan de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP), die gemeenten verplicht vanaf 2014 hun officiële besluiten online te publiceren. 2.4. Gemeentegids In 2014 verschijnt de gemeentegids wederom in compacte vorm. Naast de gebruikelijke informatie over de Heemsteedse politiek en adresgegevens van sociaal-culturele organisaties, worden ook de belangrijkste kengetallen van de begroting 2014 opgenomen. De gemeentegids wordt huis-aan-huis verspreid. 2.5. Burgeriaarverslag Het burgerjaarverslag geeft een beeld van de wijze waarop de gemeente het afgelopen jaar in contact is getreden met haar inwoners en de gemeentelijke dienstverlening. Indien deze publicatie wettelijk verplicht blijft, zal het net als voorgaande jaren in compacte vorm op de gemeentelijke website worden gepubliceerd. 2.6. Evenementen In 2014 worden er verschillende evenementen georganiseerd. Bijvoorbeeld de lintjesregen, de veteranendag (in samenwerking met een comité van veteranen) en op 4 mei de dodenherdenking (o.a. samen met scholen). Ook wordt er wederom een open dag voor nieuwe inwoners georganiseerd waar nieuwe inwoners geïnformeerd worden over de gemeentepolitiek en over voorzieningen (cultuur, sport, zorg e.d.) in Heemstede. 2.8. Communicatiekosten De hierboven beschreven ontwikkelingen worden in 2014 gerealiseerd binnen de vastgestelde communicatiebudgetten en kredieten. Kosten voor de ontwikkeling van communicatiemiddelen voor projecten worden gefinancierd uit het betreffende projectbudget. Paragraaf 8: Publieke dienstverlening & communicatie 157

158

9. Paragraaf handhaving Inleiding Handhaving wordt uitgevoerd binnen verschillende disciplines. De diverse disciplines kennen aparte kaders die als instrument dienen om de handhaving te programmeren. Handhaving onder de Wabo De wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( van kracht sinds 1 oktober 2010) geeft o.a. voorschriften t.a.v. handhaving. Bij algemene maatregel van bestuur zijn in het belang van een doelmatige handhaving regels gesteld. In het voorjaar van 2012 is zowel een integraal handhavingbeleidsplan als een integraal uitvoeringsprogramma conform de Wabo opgesteld. Met de inwerkingtreding van de Wabo is een belangrijke rol weggelegd voor integrale handhaving. In het Besluit Omgevingsrecht (Bor) staan kwaliteitseisen genoemd, waaraan professionele handhavingsorganisaties moeten voldoen. Concreet gaat om de volgende eisen: 1.

Handhavingsbeleid: er is een handhavingsbeleid voor alle beleidsvelden die in de Wabo worden geïntegreerd of erbij aanhaken. Daarin staat een beschrijving van de prioriteiten, de doelen, de strategieën en de activiteiten, gebaseerd op een probleemanalyse.

2.

Uitvoeringsprogramma: de organisatie stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast en maakt dit bekend. Dit uitvoeringsprogramma is afgestemd met andere betrokken bestuursorganen en strafrechtelijke partners.

3.

Uitvoeringsorganisatie: de inrichting van de organisatie waarborgt een adequate en behoorlijke uitvoering van het beleid. In ieder geval ligt de personeelsformatie vast. Werkprocessen zijn vastgesteld. Voor zover er sprake is van toezicht op inrichtingen zijn vergunningverlening en handhaving gescheiden en is er een roulatieschema.

4.

Borging van de middelen: financiële en personele middelen zijn in de begroting gewaarborgd.

5.

Monitoring: de organisatie bewaakt en registreert resultaten en voortgang van de uitvoering van het programma.

6.

Rapportage: de organisatie rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het programma en over het bereiken van de gestelde doelen.

Toezicht wordt gepland, en omdat de Wabo op verschillende beleidsvelden van toepassing is, worden de toezichtmomenten afgestemd. Afwegingen daarbij zijn: of toezicht gezamenlijk wordt gehouden, of afzonderlijk in een bepaalde volgorde; wanneer toezicht wordt uitgeoefend (gekoppeld aan de risicomatrix alleen bij klachten, projectmatig, regelmatig of continu); hoe toezicht (aspect-, administratief-, routine- of integrale controle) wordt uitgevoerd; waarop de toezichthouder let (oog- en oorfunctie voor anderen). Een controle is integraal als alle aspecten die bij een omgevingsproject zijn betrokken, worden onderzocht. Bij controles naar aanleiding van klachten is het logischer om de aandacht te richten op het aspect waarop de klacht betrekking heeft. Integrale handhaving als bedoeld in de Wabo heeft met name betrekking op de volgende disciplines: 1. Bouw- en woningtoezicht Op grond van de Wabo is in het integrale handhavingsbeleidsplan opgenomen welke handhavingstaken op het gebied van vergunningverlening/controle toezicht op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening door deze vakafdeling wordt gehandhaafd. 2. Milieu De handhaving hiervan wordt uitgevoerd door de Milieudienst IJmond. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst en het jaarlijks door het college vast te stellen milieuwerkprogramma.

Paragraaf 9: Paragraaf handhaving 159

3. Brandveiligheid De handhaving van de regelgeving op dit gebied wordt uitgevoerd door de VRK op basis van bestuursafspraken die op grond van artikel 8 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling VRK zijn gemaakt. Hierin is geregeld dat de uitvoering halfjaarlijks wordt geëvalueerd en dat zonodig bijsturing kan plaatsvinden. 4. Openbare Ruimte Door de handhavingsactiviteiten jaarlijks te programmeren heeft het gemeentebestuur de regie van handhaving stevig in handen gekregen en wordt handhavers een instrument geboden dat hen helpt bij het vervullen van hun taak. De resultaten van de Veiligheidsmonitor en de Wijkscan kunnen aanleiding zijn om aanpassingen door te voeren.

Handhaving overige gemeentelijke afdelingen Handhaving op andere afdelingen, zoals Sociale Zaken en Burgerzaken, gebeurt op basis van wettelijke taken naar aanleiding van concrete, actuele situaties. Een handhavingsprogramma hiervoor kan niet worden opgesteld aangezien planning vooraf niet mogelijk is. Nieuwe handhavingstaken 1. Handhaving Ligplaatsenbeleid In 2014 zal door de gemeentelijke handhavers gecontroleerd worden op het correcte gebruik van de in 2013 toegewezen ligplaatsen. Zonodig zal handhavend worden opgetreden. 2. Handhaving Drank- en Horecawet (DHW) De burgemeester is sinds 2013 belast met de vergunningverlening en toezicht op de handhaving van de Drank- en Horecawet. De handhaving wordt integraal uitgevoerd door de Milieudienst IJmond, die daarbij tevens toeziet op de naleving van de brandveiligheids- en milieuvoorschriften.

Paragraaf 9: Paragraaf handhaving 160

10. Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) heeft MEEDOEN als motto. Meedoen van iedereen - jong en oud, gezond of met een beperking - aan alle facetten van de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Van de gemeente wordt verwacht dat zij dit meedoen, stimuleert en mogelijk maakt. Prestatievelden Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze die ondersteuning organiseert. Maar die vrijheid betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid: in 9 prestatievelden is vastgelegd wat gemeenten moeten presteren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. 1. het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden; 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem; 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; 7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid. De opdracht aan gemeenten is: 1. het voeren van algemeen beleid gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid van burgers, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving; 2. het leveren van individueel geïndiceerde voorzieningen aan mensen die daarop aangewezen zijn. Dit zijn op het individu en diens persoonlijke omstandigheden afgestemde voorzieningen, gericht op de bevordering van zijn zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie. Voor de prestatievelden 7, 8 en 9 geldt dat deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente (Haarlem). De gemeente Haarlem betrekt de regiogemeenten bij de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van deze prestatievelden en zorgt voor afstemming op de wensen van de regiogemeenten. Beleidsnota Wmo Het gemeentelijk beleid moet eens in de vier jaar worden vastgelegd in een beleidsplan. Dit plan dient te bestaan uit een concrete invulling van alj§ prestatievelden. In de raad van 1 november 2012 is het beleidsplan Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016 'Oog voor elkaar' vastgesteld. Hierin zijn de beleidsvoornemens voor zowel het Wmo- als het lokaal gezondheidsbeleid voor de jaren 2012 tot 2016 opgenomen. Jaarlijks dient de gemeente verantwoording af te leggen aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport én aan haar burgers over wat zij heeft gedaan en bereikt om meedoen te bevorderen. De verantwoording aan de burgers dient gebaseerd te zijn op een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd, waarna de resultaten worden gepubliceerd. Decentralisatie Awbz De Wmo wijzigt per 1 januari 2015 als gevolg van de decentralisatie AWBZ. Het recht op individuele begeleiding, begeleiding groep, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging komt per genoemde datum te vervallen. Het is aan de gemeente om te bepalen hoe hieraan onder de Wmo vorm wordt gegeven. De voorbereidingen zijn in 2012 gestart en zullen in 2014 worden voortgezet en afgerond. Hierbij werken we samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond. Daarnaast werken we intensief samen met de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Paragraaf 10: Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning 161

Begroting 2014 De begroting is gebaseerd op het beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid. Ten opzichte van het beleidsplan zijn de uitgaven voor de Hulp bij het huishouden omlaag bijgesteld. We zien een verlaging van de uitgaven voor het persoonsgebonden budget - als gevolg van de hogere eigen bijdragen - én een verhoging van de inkomsten uit eigen bijdragen. Daarnaast heeft het rijk de bijdrage voor dé Wmo verhoogd van € 2.387.452 naar € 2.485.522. Voorgaande leidt er toe dat voor 2014 de Wmo-reserve nagenoeg niet behoeft te worden aangesproken. In het Wmo beleidsplan was voor 2014 een uitname geprognosticeerd van € 269.643.

WMO BIJLAGE BEGROTING 2014 | i g § E i | ^ D E | g i § l i N J2|14 fff

" Algei^en^pje^enlieyp^o^ieningen

BEGR2014

i . Stimuleren informatievoorziening 65-jarigen Informatiemiddag voor de 65-jarigen met inzet van de Stichting WOH en het Loket Heemstede. 2. Stimuleren sociale cohesie buurten Het subsidiëren van door bewoners zelf opgezette en uitgevoerde projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken, maximaal € 7.500 per jaar 3. Bijdragen aan een toereikend aanbod sportvoorzieningen Door risicodragende exploitatie (uitbesteed) zijn de jaarlijkse lasten toegenomen. 4. Inzet streetcornerwork Inzet van jeugdinterventiewerk door de Stichting Streetcornerwork 5. Inzet buurtbemiddeling Inzet van buurtbemiddeling bij conflicten tussen buren, gecoördineerd door de Stichting Meerwaarde. 6. Dekking deel budgetsubsidie Welzijn Ouderen Heemstede Dekking deel budgetsubsidie Stichting Welzijn Ouderen, voor zover niet regulier opgenomen in de begroting. 7. Werven zorgvrijwilligers (mantelzorg) Het door het Steunpunt Vrijwilligerswerk in samenwerking met Tandem laten uitvoeren van een project gericht op de werving van zorgvrijwiligers

8. Maatschappelijk betrokken ondernemen Ondersteunen van inititatieven vanuit het bedrijfsleven gericht op participatie van kwetsbare groepen.

Product

Rekeningnummer

1.500

1641

6.61.1641.20/442.503

7.500

1534

6.61.1534.25/442.504

'5.500

1520

6.61.1520.10/442.505

26.270

1660

6.61.1660.40/442.506

12.750

1640

6.61.1640.45/442.507

0

1641

6.61.1641.20/442508

0

1643

6.61.1643.10/442.509

7.500

1511

6.61.1511.05/442.510

7.500

1511

6.61.1511.05/442.513

9. Innovaties WMO |

1

subtotaalpi-^"^8^S20|

Paragraaf 10: Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning 162

|

BEGR2014^s,Rroduct>W';
Subsidieverlening aan Tandem voor de participatie in het Loket Heemstede en de inzet vanuit de backoffice (mantelzorgmakelaar) 2. Loket Heemstede: uitbreiding participatie Stichting WOH Uitbreiding van de inzet van en subsidieverlening aan de Stichting WOH in het Loket Heemstede 3. Loket Heemstede: voorlichtinqsmaateriaal Voorlichtingsmateriaal over het Loket en de individuele voorzieningen, structureel € 750 per jaar 4. Stichting Tandem: mantelzorgondersteuning Structurele subsidie aan de Stichting Tandem voor de algemene inzet in Heemstede. 5. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Structurele subsidie aan de Stichting Thuiszorg Gehandicapten voor de ondersteuning van Heemsteedse mantelzorgers. 6. Stichtinq WOH: activerend thuisbezoek subsidie aan de Stichting WOH voor de uitvoering van 6 uur activerend huisbezoek per week. 7. Activiteiten Stichtinq De Baan Structurele subsidie aan Stichting De Baan voor: 1. activiteiten die plaatsvinden binnen het reguliere sociaal-cultureel werk. 2. de ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 8. Draagnet: ondersteuning thuiswonenden dementerenden Structurele subsidie aan Stichting Zorgbalans voor de ondersteuning van thuiswonende dementerenden. 9. Dagopvang WOH/SHDH Structurele subsidie dagebestedingsproject ouderen

27.790

1643

6.61.1643.05/442.516

27.810

1643

6.61.1643.05/442.517

750

1643

6.61.1643.05/434.300

23.370

1700

6.61.1700.06/442.518

8.940

1700

6.61.1700.06/442.519

9.090

1643

6.61.1643.05/442.520

20.250

1640

6.61.1700.06/445.580

15.450

1640

6.61.1640.45/442.522

33.660

1700

6.61.1700.06/442.523

85.000

1641

6.61.1641.30/442.524

5.000

1700

6.61.1700.06/442.525

7.500

1641

6.61.1641.30/442.527

26.000

1660

6.61.1660.40/442.526

1641 |

6.61.1641.30/442512

|

660165320.442300

|

|

10 Stelpost ondersteunende begeleiding vml AWBZ Bekostiging ondersteunende begeleiding in individuele situaties (maatwerk) 11. Bevorderen eigen kracht/netwerk Deskundigheidsbevordering medewerkers Loket ten behoeve van het bevorderen van de eigen kracht en/of het verstevigen van het netwerk van ouderen. 12. Leer-werktrajecten Inzet van leer- en werktrajecten t.b.v. jongeren in geval van het ontbreken van reguliere alternatieven. 13 Ouderenbonden |

I

7.500 |

subtotaal|M1j;S»298.liö

i

I

g^ÈGR2pi^y tPro^uct

1. Huishoudelijke verzorging |0.b.v. marap 2013-2 € 1.934.000 -/-€ 21.000 voordeel nieuwe contract

P

2. Eiqen bijdraqe (Eigen bijdrage

|

-600.000|

1653 |

760165305.542175

3. PGB (inclusief € 50.000 evaluatienota 4.2.1) jO.b.v. marap 2013-2

|

240.000|

1653 |

660165321.442300

1.900.000r 1653 |-

1.540.0001 Paragraaf 10: Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning 163

iaQ£zönMll§jds»id

i^BEGR2014|f ïWqduct*

i. Hardloopevenement Voor de kosten van een jaarlijks harloopevenment vanaf 2010 een bedrag opnemen

10.000

1521

6.61.1521.05/442.531

* 2. Project Sporthackers voortgezet onderwijs Aanbieden project Sporthackers aan leerlingen van het voortgezet onderwijs.

3. Collectieve preventie GGZ jeugd: Jeugd RIAGG Structurele subsidie voor de collectieve preventie geestelijke gezondheid, gericht op jeugd. 4. Collectieve preventie GGZ: in Geest Subsidie aan Stichting Buitenamstel De Geestgronden voor de activiteiten op het gebied van de collectieve preventie geestelijke gezondheid, gericht op volwassenen. 5. Stichting Onbekende Kwaliteiten Structurele subsidie aan Stichting Onbekende Kwaliteiten voor de ondersteuning van (ex-)cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

25.000

1521

6.61.1521.50/442.532

4.710

1700

6.61.1700.10/442.533

10.255

1700

6.61.1700.70/442.534

15.450

1700

6.61.1700.06/442.535

2.550

1700

6.61.1700.06/442.528

1643

6.61.1643.05/442.536

4.000

1700

6.61.1700.05/442.537

9.800

1700

6.61.1700.06/442.538

10.000|

1700

6.61.1700.06/442.540

5.000

1700

6.61.1700.06/442.539

5.000

1700

6.61.1700.06/442.542

7.500 |

1700

6.61.1700.06/442.530

6. Hospicegroep

7. Deskundigheidsbevordering / signalering voor ouderen werkzame professionals Organisatie van de training 'Systematisch signaleren' voor met ouderen 2.500 werkzame professionals. 8. Sociaal team een convenant aan te gaan met de partijen in het Sociaal Team waarin afspraken rondom taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en privacy van de cliënt worden vastgelegd. 9. Huiselijk geweld / Kompas voor de versterking van de voorzieningen zoals genoemd in de Implementatienota Beleid huiselijk geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland 2009/2012 vanaf 2010 een bedrag van € 9.500 te reserveren ten laste van het Wmo-budget.

|

10. Incidentele projecten geestelijke gezondheid

11 Incidentele projecten gezondheid Subsidiëring van nader te bepalen incidentele projecten ter bevordering van de gezondheid van burgers. 12. Deskundigheidbevordering Signaleren van dementie 13. GGZ projecten

1

subtotaal[S&%g111l6S|

Paragraaf 10: Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning 164

|

1. Loket Heemstede De kosten van het Loket Heemstede komen met ingang van 2009 ten laste van het Wmo budget Overige uitvoeringskosten Wmo ten laste van het Wmo budget Overige uitvoeringskosten Wmo ten laste van het Wmo budget 2. Overige uitvoeringskosten WMO I Overige uitvoeringskosten Wmo ten laste van het Wmo budget 3. Kosten contractbeheer Externe ondersteuning en evt. proceskosten aanbesteding / advocaatkosten beheer contract

92.642

1643

6.61.1643.00/462.261

22.800 44.770

1643 1643

6.61.1643.05/442.543 6.61.1643.05/442.544

302.000

1653

6.61.1653.00/462.261

5.000

1653

6.61.1653.05.434340

Product

{Rekeningnummer

subtotaalflllilP67M2|

Totaal lasten 2014

2. WMO BUDGET 2014

2.485.607

BEGR2014

Integratiebudget Wmo 2014 | Integratiebudget WMO 2014 volgens meicirculaire 2013

2.539.021| 1930

Overige dekkingsmiddelen via het gemeentefonds 2014 € 102 min. compensatie gevolgen AWBZ pakketmaatregel nadeel-gemeenten via gemeentefonds (nader uitgewerkt in BOFV 31/08/09. Totaal compensatie € 127 min, waarvan via integratie-uitkering WMO € 25 min en via gemeentefonds € 68 min (sept.circ.2009) + € 34 min (junicirc.2010). Compensatie a.g.v. schrappen grondslag psychosociale voorzieningen in AWBZ (junicirc.2010) Af: B-bag (besluit bijdrage AWBZ -gemeenten) zie WMO budget 2014

8.600 -199.099

Beschikbaar WMO budget 2014

i M l T R i l S K l N ^ O U t.l.v. reserve Wmo

;

Beschikbaar WMO budget 2014 (zie 2) Geraamde lasten 2014 (zie 1) TEKORT 2014 (onttrekking aan WMO reserve)

Paragraaf 10: Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning 165

137.000

2.485.522

BEGWOU 2.485.522 2.485.607

704193000.541100

166

11. Paragraaf duurzaamheid In 2013 is de Nota duurzaamheid door de gemeenteraad vastgesteld. Het duurzaamheidsbeleid gaat duit van de drie P's, dat staat voor People, Planet en Profit. People staat voor: goed werkgeverschap, het inzetten van mensen die elders een geringe kans hebben op de arbeidsmarkt, inkoop van artikelen waarbij geen kinderarbeid is gebruikt. Bij Planet gaan we voor energiegebruik uit van de Trias energetica. De Trias Energetica behelst drie stappen. De eerste stap betreft het besparen van energie. De tweede stap gaat over het opwekken van duurzame energie. De derde stap dat we zo efficiënt mogelijk om moeten gaan met de resterende fossiele energie. Profit vertalen we in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent op zodanige wijze ondernemen dat de drie P's daar in terugkomen. Nu het beleid is vastgesteld, is de fase van uitvoering aangebroken. Uitvoeren met de nieuwe aanpak "samenwerken en verbinden" en projecten draaien die elkaar versterken. Hiermee is al een start gemaakt. Voor inwoners is een samenhangend pakket aan maatregelen voor energiebesparing aan huis opgesteld. Er is een warmtecamera aangeschaft waarmee energielekken opgespoord kunnen worden, het Duurzaam Bouwloket waar inwoners besparingsadviezen op maat kunnen aanvragen is geïntroduceerd, de zonatlas is gelanceerd waarmee bepaald kan worden of een dak van een woning geschikt is voor zonne-energie, als dat niet zo is dan kan aangesloten worden bij Zon op Heemstede waarbij zonnepanelen van inwoners op gemeentelijke gebouwen geplaatst worden. Ook zullen inwoners financieel worden gestimuleerd door subsidie voor energiebesparende maatregelen te verstrekken en door het subsidiëren van een deel van de leges van wabovergunningen indien huiseigenaren hun woning verduurzamen met een hogere ambitie dan de wet voorschrijft. Om de maatregelen onder de aandacht te brengen worden informatie bijeenkomsten gehouden. Met de klankbordgroep duurzaamheid wordt samengewerkt om de opkomst van inwoners op bijeenkomsten en andere duurzaamheidsactiviteiten zo hoog mogelijk te krijgen. Vanuit hun ambassadeursfunctie zullen zij ook inwoners direct stimuleren tot duurzaam gedrag. Om al deze activiteiten in goede banen te leiden is een duurzaamheidscoördinator aangesteld. De coördinator fungeert tevens als secretaris van de klankbordgroep. Naast de klankbordgroep duurzaamheid functioneert MVO Heemstede, dat is een vereniging voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Heemstede - voor bedrijven, winkeliers en andere ondernemers. Voor de monitoring van het energiebesparingsbeleid wordt onderzocht of aangesloten kan worden bij "Energie in beeld". Energie in beeld is een samenwerking van de energiemaatschappijen die gemeenten willen ondersteunen in hun duurzaamheidsbeleid. Stedin, het energiebedrijf dat in Heemstede het energietransport verzorgt, is recent toegetreden tot Energie in beeld. Stedin kan het verbruik van woningen op postcodeniveau verstrekken (op huisnummer is wettelijk niet toegestaan). Met deze gegevens wordt het mogelijk om te kunnen monitoren maar maakt ook wijk/buurtgerichte aanpak mogelijk. Wijken/buurten met dezelfde type woningen en een relatief hoge energieverbruik kunnen gericht benaderd worden. Er zal worden bekeken of en op welke wijze met Stedin samengewerkt kan worden. Het belang van de gemeente om de voorbeeldfunctie voort te zetten blijft overeind staan. Het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen zal gecontinueerd worden met het beschikbare duurzaamheidsbudget. Verder zal voor het rijden op aardgas gebruik gemaakt worden van het aardgastankstation aan de Cruquiusweg, de energiebesparing binnen het gemeentehuis en de openbare verlichting zal onverminderd worden voortgezet, het gebruik van groene stroom wordt gecontinueerd enzovoort. Op het gebied van maatschappelijk ondernemen zal de samenwerking met Paswerk, verenigingen, ontwikkelingshulporganisaties en vrijwilligers worden voortgezet. Komend jaar zal ook nadrukkelijk de samenwerking met de omliggende gemeenten/regio worden voortgezet. Samenwerking leidt tot efficiëntie en een beter resultaat. De zonatlas, de energybattle en het duurzaam bouwloket zijn mooie voorbeelden hiervan. Waar nog winst te behalen valt is bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoop van energie (gas) en duurzame materialen zoals energiezuinige armaturen voor de openbare verlichting. Ook leent het thema mobiliteit zich goed voor een regionale aanpak. Het verbeteren van het netwerk van fietspaden en het stimuleren van het gebruik van de fiets kan in regionaal verband efficiënter tot stand komen. Ten aanzien van natuur- en milieueducatie wordt uitwisseling van NME activiteiten voor inwoners en scholen nagestreefd. Kortom samenwerken en verbinden!

Paragraaf 11: Paragraaf duurzaamheid 167

168

VASTSTELLINGSBESLUIT

GEMEENTE HEEMSTEDE

169

170

Vaststelling programmabegroting 2014 De raad wordt voorgesteld om de programmabegroting 2014 op basis van lasten en baten per programma met betrekking tot de jaarschijf 2014 vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld om de kredieten voor de jaarschijf 2014 conform punt A, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2014' en de voorbereidingskredieten conform punt B, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2014' beschikbaar te stellen. Tot slot wordt voorgesteld om kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2015-2017. Burgemeester en wethouders van Heemstede, de burgemeester, Mw. drs. M.J.C. Heeremans

de secretaris, Mr. W. van den Berg

De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2013; besluit: de programmabegroting 2014 voor de jaarschijf 2014, op basis van onderstaande lasten en baten, per programma vast te stellen. Nummer programma

Omschrijving programma

programma 1 programma 2 programma 3 programma 4 programma 5 programma 6 programma 7 programma 8 programma 9 programma 10

Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning en zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Reiniging en riolering Financiën Totaal lasten en baten per programma

Lasten x € 1.000

Baten x € 1.000

Saldo x € 1.000

4.939 1.853 5.044 5.903 7.396 8.758 2.793 2.153 4.103 883

498 196 833 831 5.688 1.121 636 978 5.118 27.924

-4.441 -1.657 -4.211 -5.072 -1.708 -7.636 -2.157 -1.175 1.015 27.041

43.824

43.824

0

de kredieten conform punt A, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2014' en de voorbereidingskredieten conform punt B, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2014' beschikbaar te stellen; kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2015-2017. Heemstede, 8 november 2013 De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,

Vaststellingsbesluit

171

172

BIJLAGEN

GEMEENTE HEEMSTEDE

173

174

KERNGEGEVENS

Sociale structuur aantal inwoners per 1 januari

2010

2011

2012

2013

2014

werkelijk

werkelijk

werkelijk

begroot tm kadernota

begroot

26.058

26.297

26.242

26.462

26.462

199

215

218

215

232

965 ha.

965 ha.

965 ha.

965 ha.

965 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

16 ha.

aantal woonruimten per 1 januari aantal woningen per 1 januari

12.517 11.445

12.630 11.558

12.630 11.555

12.741 11.666

12.741 11.666

lengte van landwegen lengte van de waterwegen

88 km. 4 km.

88 km. 4 km.

88 km. 4 km.

88 km. 4 km.

88 km. 4 km.

openbaar groen waarvan: wandelplaatsen en plantsoenen wandelbos "Groenendaal" begraafplaats

132 ha.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

132 ha.

41 ha. 76 ha. 10 ha.

46 ha. 76 ha. 10 ha.

46 ha. 76 ha. 10 ha.

46 ha. 76 ha. 10 ha.

46 ha. 76 ha. 10 ha.

Financiële structuur (bedragen x€ i.ooo) uitgaven exploitatie ultimo boekjaar

47.177

44.420

44.663

43.612

43.180

opbrengst onroerende-zaakbelastingen

5.209

5.298

5.401

5.644

5.768

algemene uitkering gemeentefonds ultimo boekjaar

21.182

20.599

20.370

20.095

20.386

boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (per 1 januari) waarvan: - materiële vaste activa met economisch nut - materiële vaste activa met maatschappelijk nut - immateriële vaste activa - financiële vaste activa

66.119

68.180

66.678

65.506

65.909

50.249 12.701 0 3.169

50.597 14.481 0 3.102

49.475 14.748 0 2.455

47.595 15.595 0 2.316

48.586 15.007 0 2.316

vaste schuld (per 1 januari) aflossing langlopende geldleningen o/g: - reguliere aflossing

33.006

37.119

40.092

37.290

38.188

2.955

3.027

2.802

2.802

2.987

reserves van de algemene dienst (per 1 januari) voorziening van de algemene dienst (per 1 januari)

24.304 8.124

22.964 6.759

22.103 6.522

21.164 6.573

19.616 5.996

aantal uitkeringsgerechtigden WWB per 1 januari Fysieke structuur oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater

175

176

RECAPITULATIE PROGRAMMA'S

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

2013 4.729.248

LASTEN % 2014 4.939.338 10,72%

11,27%

2013 513.122

BATEN % 1,16%

2014 498.435

%

% 1,14%

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

1.884.924

4,27%

1.853.400

4,23%

149.520

0,34%

149.627

0,34%

Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat

4.806.781

10,89%

5.044.087

11,51%

780.329

1,77%

791.927

1,81%

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek)

5.500.556

12,46%

5.414.557

12,36%

419.855

0,95%

394.835

0,90%

Programma 5: Werk en inkomen

7.250.817

16,43%

7.395.789

16,88%

5.318.831

12,05%

5.688.177

12,98%

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg

9.049.895

20,51%

8.660.849

19,76%

1.142.971

2,59%

1.096.269

2,50%

Programma 7: Groen en openbare ruimte

2.685.910

6,09%

2.773.108

6,33%

628.000

1,42%

635.500

1,45%

Programma 8: Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting

2.157.161

4,89%

2.152.806

4,91%

708.414

1,61%

952.348

2,17%

Programma 9: Reiniging en riolering

3.897.233

8,83%

4.102.868

9,36%

4.915.777

11,14%

5.118.306

11,68%

Programma 10: Financiën

1.324.108

3,00%

843.621

1,93%

27.361.134

62,00%

27.549.785

62,86%

43.286.633

98,09%

43.180.423

98,53%

41.937.953

95,03%

42.875.209

97,84%

844.653

1,91%

643.558

1,47%

2.193.333

4,97%

948.772

2,16%

44.131.286

100,00%

43.823.981

100,00%

44.131.286

100,00%

43.823.981

100,00%

totaal voor mutaties reserves mutaties reserves totaal na mutaties reserves

177

'

178

Begrippenlijst Deze begrippenlijst geeft voor een aantal (nieuwe) begrippen, mede in relatie tot de nieuwe begrotingsopzet en het duale systeem, een omschrijving. Balans: Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente. Baten en lasten (stelsel van): Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Begroting: Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Beleidsbegroting: De beleidsbegroting gaat volgens het Besluit begroten en verantwoorden 2004 met name in op de (doelstellingen van de) programma's en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit: 1. het programmaplan 2. de paragrafen Bestuurlijk belang: Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft. Categoriale indeling: Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 stelde het verplicht dat de begroting en jaarrekening ook een categoriale indeling kende. Het Besluit begroten en verantwoorden 2004 stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder (lees de provincie) en CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën zullen niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf worden bepaald, maar bij ministeriële regeling. Collegeakkoord: Het college geeft in een collegeakkoord de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn. Comptabiliteitsvoorschriften: De comptabiliteitsvoorschriften zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Tot en met 2003 golden de comptabiliteitsvoorschriften van 1995. Met ingang van begrotingsjaar 2004 zijn nieuwe comptabiliteitsvoorschriften van kracht geworden. Deze voorschriften zijn verwoord in het Besluit Begroten en Verantwoorden. Dualisme: Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad. Financieel belang: Een-financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Financiële begroting: De financiële begroting gaat volgens het Besluit begroten en verantwoorden 2004 met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit: 1. het overzicht van de baten en de lasten en toelichting 2. de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

179

Financiële positie: Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten. Jaarrekening: De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: 1. de programmarekening en toelichting 2. de balans en toelichting. Jaarstukken: De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting. Jaarverslag: Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: 1. de programmaverantwoording 2. de paragrafen Overzicht van baten en lasten: Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen. Paragrafen: Een paragraaf geeft volgens het Besluit begroten en verantwoorden 2004 een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag. Product: Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren. Programma: Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden. Programmabegroting: Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het Besluit begroten en verantwoorden 2004 wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden is dat de begroting is onderverdeeld in programma's, daarom wordt er naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit 10-15 programma's. De gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal. Programmaplan: Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat omvat het programma? Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Programmarekening: Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar.

180

Programmaverantwoording: Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt per programma expliciet ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. De vragen: Wat omvat het programma? Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? Verbonden partij: Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Weerstandscapaciteit: De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden. Incidentele weerstandscapaciteit: Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's. Structurele weerstandscapaciteit: Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's. Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's.

181

182

Verklaring afkortingen A en O fonds ABP AEB AGZ AJZ AmvB AO/IC AOW APV Arbo AVA AvK Awb AWBZ AZK

• Arbeids- en opleidingsfonds • Algemeen burgerlijk pensioenfonds • Afval Energie Bedrijf (Amsterdam) • Algemene preventieve gezondheidszorg • Algemene en juridische zaken • Algemene Maatregel van Bestuur • Administratieve organisatie en interne controle • Algemene ouderdomswet • Algemene plaatselijke verordening • Arbeidsomstandigheden (wet/beleid) • Algemene vergadering van aandeelhouders • Archiefdienst voor Kennemerland • Algemene wet bestuursrecht • Algemene wet bijzondere ziektekosten • Afvalverwerking Zuid Kennemerland

Babs BBP BBV BCF BIS BNG BOOT BOR BSB BUGM BTW BW BWS BWT BZK

• Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand • Bruto binnenlands product • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten • BTW-compensatiefonds • Bodeminformatiesysteem • Bank Nederlandse Gemeenten • Besluit ondergrondse opslagtanks • Beheer openbare ruimte • Bouwstoffenbesluit • Bijdragebesluit uitvoering gemeentelijk milieubeleid • Belasting toegevoegde waarde • Burgerlijk wetboek • Besluit woninggebonden subsidies • Bouw- en woningtoezicht • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK CAO CAR-verzekering CIZ COELO

• • • • •

CWI CJG

Centraal administratiekantoor Collectieve arbeidsovereenkomst Constructie all risk verzekering Centrum voor indicatiestelling zorg Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden • Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent het Gedrag • Centrale post ambulanceven/oer - Commissie Regionaal Overleg Schiphol • Commissie Regelgeving & Onderzoek Weg-, Waterbouw en grondsector - Centrum voorwerk en inkomen - Centrum voor jeugd en gezin

DIS DRIP'S

- Documentair informatie systeem - Dynamische route informatiepanelen

EHBO EMU

- Eerste hulp bij ongelukken - Europese Monetaire Unie

Fuwa FVW

- Functiewaardering - Financiële verhoudingswet

GBA GBKN GIHA GIS

-

COVOG CPA CROS CROW

Gemeentelijke basisadministratie Grootschalige basiskaart Nederland Gescheiden inzameling huishoudelijk afval Geografisch informatiesysteem

183

GFT GGD GHOR GRP

• • • •

HALT HOED

Het Alternatief (voor straf bij vandalisme) • Huisartsen onder een dak

ICT IHP IHS IOAW

ISP ISV

- Informatie en communicatietechnologie • Integraal huisvestingsplan - Individuele huursubsidie • Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers • Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen • Intergemeentelijk structuurplan - Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

JOP JGZ

• Jongerenontmoetingsplaats • Jeugdgezondheidszorg

KB KGA Kpl KVS

• Koninklijk Besluit - Klein gevaarlijk afval • Kostenplaats - Kostenverdeelstaat

MBP MHD MIP MOP MUP

Milieubeleidsplan Stichting Maatschappelijk Herstel Drugsverslaafden • Monumenten inventarisatie project Meerjaren ontwikkelingsplan Milieu-uitvoeringsprogramma

NBLC NCHB NJN NMP NWP

Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden Najaarsnota • Nationaal milieubeleidsplan • Nationaal verkeers- en vervoersplan

OB OBD OR OV OZB

• Omzetbelasting • Onderwijsbegeleidingsdienst • Ondernemingsraad • Openbaar vervoer • Onroerend zaakbelastingen

P&O PPS PvE PWN

• Personeel en organisatie • Publiek private samenwerking - Programma van eisen - Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

REK RBWS RGSHG RIS RO en VHV ROGK ROPO RW RWP

- Rekening - Regionaal budgethouderschap woninggebonden subsidies - Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten - Raadsinformatie systeem - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - Regionaal overleg gezondheidszorg Kennemerland - Regionaal overleg primair onderwijs - Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens - Regionaal verkeers- en vervoersplan

SEIN SISA

- Stichting Epilepsie Instellingen Nederland - Single Information Single Audit

IOAZ

Groente-, fruit- en tuinafval Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Gemeentelijk rioleringsplan

184

Sofi-nummer SOH SPvE SUWI

Sociaal fiscaal nummer Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede Stedenbouwkundig programma van eisen structuur en uitvoering werk en inkomen

TD TNO

- Technische dienst - Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

UD Up Uf UWV

-

VGRP VNG VOG VOGM VRI VROM WTV

- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan - Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Verklaring omtrent het gedrag - Voortzetting ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid - Verkeersregelinstallatie -Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu - Voorlopige vergunning tot verblijf

WA Wet WOZ WEW Wl WIW WIN WMO WOH WOR WSNP WSNS WSW WVG WVO WW WWB

- Wettelijk aansprakelijkheid - Wet waardering onroerende zaken - Waarborgfonds eigen woningen - Wet inburgering - Wet inschakeling werkzoekenden - Wet inburgering nieuwkomers - Wet maatschappelijke ondersteuning - Welzijn ouderen Heemstede - Wet op de ondernemingsraden - Wet schuldsanering natuurlijke personen - Weer samen naar school - Wet sociale werkvoorziening - Wet voorzieningen gehandicapten - Wet op het voortgezet onderwijs - Werkloosheidswet - Wet werk en bijstand

ZOED

- Zorg onder een dak

uwo

Uitvoerende dienst Uitkeringspercentage Uitkeringsfactor Uitwerkingsovereenkomst uitvoeringsinstelling werknemersverzekering

185

186

OVERZICHT KREDIETEN 2014 A. KREDIETEN die bij de begroting 2014 beschikbaar worden gesteld op basis van de lijst noodzakelijke investeringen 2014 voorbereidingskrediet reeds beschikbaar gesteld

Project

Uitvoeren meetplan riolering en grondwater Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan * Vervangen duiker W. Denijslaan Vervangen duiker B. Josephlaan Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan ~ wegen Vervanging Kwakelbrug * Renovatie openbare verlichting 2014 Vervanging verkeersregelinstallatie K4 Dreef/Lanckhorstln Vervanging parkeermeters station e.o. (2 van 4) Beschoeiingen Ringvaart, 1e tranche (was € 300.000) Ophogen dijk Ringvaart, sportpark Ophogen dijk Ringvaart tussen Hoeker en Bennebroek Vervangen deel beschoeiingen Ringvaart, 2e tranche Vervangen beschoeiing Van Merlenvaart * Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan ~ groen Vervanging laanbeplanting Billitonstraat Ven/angen bomen W. Denijslaan Uitbreiding urnentuin begraafplaats * Vervangen grasmaaier begraafplaats Vervanging aanhangwagen compressor Vervanging kleine auto timmerlieden Vervanging 2 open auto's serviceteams Vervanging 1 gesloten auto serviceteams Vervanging apparatuur raadsleden Aanpassing gebouw bibliotheek Reparatie of vervanging Kardex kasten Vervanging geluids/opname-Zdiscussieapparatuur Raadzaal Project mGBA en kwaliteitsverbetering Vervanging ICT infrastructuur 2 Vernieuwen koeling serverruimte Vervangen Personeels Informatiesysteem (PIMS) Intake post/mail automatiseren en herkennen Aansluiten op Nieuw Handelsregister basisregistratie

140.000

40.000

15.000

10.000

205.000

Totaal beschikbaar gestelde kredieten begr. 2014

beschikbaar te stellen bruto krediet 50.000 1.340.000 156.000 60.000 158.000 390.000 195.000 175.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 101.000 140.000 73.500 62 000 121.500 12.100 10.000 18.000 70.000 35.000 16.000 246.000 30.000 50.000 45.000 200.000 36.000 62.000 12.000 18.000 4.332.100

reserves of voorzieningen

subsidies derden

beschikbaar te stellen netto krediet

40.000 170.000

4.000 6.000 4.000

40.000

184.000

-

B. VOORBEREIDINGSKREDIETEN die bij de begroting 2014 beschikbaar worden gesteld op basis van de lijst noodzakelijke investeringen voorbereidingskrediet 50.000 50.000 20.000

Project Vervangen riolering Burg. van Lennepweg Herinrichting Wilhelminaplein Vervangen VRI H'steedse dreef/Julianaplein K3 Totaal beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten bij begroting 2014

187

120.000

188

jaar 2013

INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN exclusief compensabele BTW

kr. nr.

793 679 679 679 679 788 788

792 679 679

789

progr. 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/7 7 7 7 7

4 A A A I I

jaar 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

2013 2013 2013 2013 2013 2013

Project Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan >2014 Aanpassen telemetrie in gemalen Ven/angen hoofdpost telemetriesysteem Uitvoeren meetplan riolering en grondwater Verv./aanp. pompen Zandvoorter Allee en Jan Miense Molenaerplein Vervangen riolering omg. Nijverheidsweg, fase 1* >2014 Vervangen riolering omg. Nijverheidsweg, fase 2* >2014 Nijverheidsweg fase 2; wegen >2014 Vervangen duiker M. Vaumontlaan Nijverheidsweg fase 1; wegen" >2014 Renovatie openbare verlichting 2013 Vervangen VRI Wipperplein K1 * Vervangen VRI Postlaan/Heemsteedse Dreef VRI H.Dreef/C.Frank/P.Aertsz K5" Aanbrengen doorvoergemaal Burghavepad Vervangen beschoeiing kop Van Merlenhaven Vervangen parkeermeters station e.o. (1 van 4) Herinrichting haven en haventerrein Verbouwing kantoor begraafplaats Vervangen bomen Bosboom Toussaintlaan Vervangen riolering omg. Nijverheidsweg-groen * Nijverheidsweg fase 2; groen totaal sector ruimte 2013 waarvan rioolinvesteringen

soort proj. riool riool riool riool riool riool riool

Investering excl. BTW

product 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1200 1200 1200 1204 1213 1213 1213 1240 1241 1231 diverse 1760 1560 1560 1560

Nog niet aangevraagde investeringen voorgaande jaren

770

progr. 3 3 3 3 3

jaar 2011 2011 2012 2012 2012

Project Beheerplan bruggen en beschoeiingen Baggerplan 2013-2022 Renovatie openbare verlichting 2012 30 km maatregelen 2010 Damwand Cruqulushaven*

Investering excl. BTW 50.000 70.000 182.000 60.000 400.000

product 1203 1240 1204 1205 1241

762.000

Totaal 2013-II

Totaal 2013 -1 + II

125.000

36.000

251.000

-

|

2.704.0001

* Deze investeringen zijn deels aangevraagd; de hier berekende kapitaallasten zijn alleen over het niet aangevraagde investeringsdeel

6.000 50.000

termijn 60 15 5 5 15 60 60

-

44.000 70.000 195.000 175.000 150.000 200.000 25.000 16.000 50.000 p.m.

90.000

-

90.000 30.000 36.000 1.561.000 480.000

30.000 30.000

251.000

-

Bijdragen reserves /voorz. subsidies

251.000

-

1.691.000

-

2.417 1.013 6.500

-

10 4 4 5 5 5

186.000

2017 11.840 6.480 10.800

2.493 10.200

2.464 10.080

2.435 9.960

-

5.700

-

12.160 6.720 11.200

2.743 1.267 12.155 14.017 14.500 16.433 2.367 997 6.350

12.350

2016

12.480 6.960 11.600

-

2.787

186.000 56.000

-

-

12.800 7.200 12.000

20.000

2015

-

30 30 30

23.000 24.000 25.000 38.000 20.000 130.000

2014

30 30 30 15 15 15 15 30 10

50.000

-

-

1.942.000

soort proj.

-

50.000 230.000

23.000 24.000 25.000 38.000 20.000 130.000

voorber. krediet

120.000 30.000 50.000

-

50.000 230.000 125.000 44.000 160.000 195.000 175.000 150.000 200.000 25.000 16.000 50.000 p.m. 36.000 90.000 30.000 36.000 1.812.000 480.000

0,0% 3,0% 4,0% kapitaalaste n

Netto investering

-

120.000 30.000 50.000

Totaal 2013-1

kr. nr.

Bijdragen reserves /voorz. subsidies

-

1521 2410 2410 2410 2411 2411

Verlichting sportpark HBC Vervangen printers/plotters/scanners Vervanging ICT infrastructuur 1 Vervangen beamers Vervangen software ruimtelijke plannen Vervangen bestekprogrammatuur VOR totaal overige sectoren 2013

indexering infrastructurele werken = rente = riool =

-

2.699 1.247 11.960 13.727 14.200 16.093 2.317 981 6.200

-

-

2.655 1.227 11.765 13.437 13.900 15.753 2.267 965 6.050

-

62.767 32.000

5.610 633 2.280 123.085 43.733

5.520 623 2.244 120.435 42.624

5.430 613 2,208 117.784 41.515

2.990 6.720

2.921 6.540

2.852 6.360

2.783 6.180

5.750 8.740 4.600 28.800

5.600 8.512 4.480 28.053

5.450 8.284 4.360 27.306

5.300 8.056 4.240 26.559

91.567

151.138

147.741

144.343

kapitaallasten Netto investering 50.000 70.000 182.000 60.000 400.000 762.000

2.453.000

voorber. krediet

40.000

termijn 5 5 30 30 30

40.000

226.000 |

-

|

2014 11.500 16.100 11.527 3.800

2015 11.200 15.680 11.345 3.740 22.800

2016 10.900 15.260 11.163 3.680 22.440

2017 10.600 14.840 10.981 3.620 22.080

42.927

64.765

63.443

62.121

134.493 |

215.903 |

211.183 |

206.464 |

20141

INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN exclusief compensabele BTW

kr. nr. 787

790

725

794

progr. 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 UOR UOR UOR UOR

1 4 I I I A A I I I

jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Project Uitvoeren meetplan riolering en grondwater Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan * Vervangen duiker W. Denijslaan Ven/angen duiker B. Josephlaan Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan ~ wegen Vervanging Kwakelbrug * Renovatie openbare verlichting 2014 Vervanging verkeersregelinstallatie K4 Dreef/Lanckhorstln Ven/anging parkeermeters station e.o. (2 van 4) Beschoeiingen Ringvaart, I e tranche (was € 300.000) Ophogen dijk Ringvaart, sportpark Ophogen dijk Ringvaart tussen Hoeker en Bennebroek Ven/angen deel beschoeiingen Ringvaart, 2e tranche Vervangen beschoeiing Van Merlenvaart * Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan - groen Vervanging laanbeplanting Billitonstraat Vervangen bomen W. Denijslaan Uitbreiding umentuin begraafplaats * Ven/angen grasmaaier begraafplaats Vervanging aanhangwagen compressor Vervanging kleine auto timmerlieden Vervanging 2 open auto's serviceteams Vervanging 1 gesloten auto serviceteams totaal sector ruimte 2014 waarvan rioolinvesteringen Vervanging apparatuur raadsleden Aanpassing gebouw bibliotheek Reparatie of vervanging Kardex kasten Ven/anging geluids/opname-Zdiscussieapparatuur Raadzaal Project mGBA en kwaliteitsverbetering Vervanging ICT infrastructuur 2 Vernieuwen koeling sen/erruimte Vervangen Personeels Informatiesysteem (PIMS) <2016 Intake post/mail automatiseren en herkennen Aansluiten op Nieuw Handelsregister basisregistratie <2013 totaal overige sectoren 2014 Totaal 2014

soort proj. riool riool

product 1732 1732 1200 1200 1200 1203 1204 1213 1231 1241 1241 1241 1241 1241 1560 1560 1560 1760 1761 kpl 35 kpl 35 kpl.35 kpl.35

1000 1505 2100 2410 2411 2410 2410 2411 2411 2411

Investering excl. BTW 50.000 1.340.000 156.000 60.000 158.000 390.000 195.000 175.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 101.000 140.000 73.500 62.000 121.500 12.100 10.000 18.000 70.000 35.000 3.617.100 1.390.000 16.000 246.000 30.000 50.000 45.000 200.000 36.000 62.000 12.000 18.000 715.000 4.332.100

* Deze investeringen zijn deels aangevraagd; de hier berekende kapitaallasten zijn alleen over het niet aangevraagde investeringsdeel

indexering infrastructurele werken = rente = riool = . Bijdragen reserves /voorz. subsidies

40.000 170.000

40.000

-

4.000 6.000 4.000 184.000

-

kapitaalasten Netto investering 50.000 1.340.000 156.000 60.000 118.000 220.000 195.000 i 175.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 101.000 140.000 73.500 62.000 121.500 12.100 10.000 14.000 64.000 31.000 3.393.100 J.390.000 16.000 246.000 30.000 50.000 45.000 200.000 36.000 62.000 12.000 18.000 715.000

40.000

•

184.000

0,0% 4,0% 4,0%

4.108.100

voorber. krediet 140.000

40.000

15.000

10.000

termijn 5 70 30 30 30 30 30 15 10 30 30 30 30 20 30 30 30 30 5 9 8 8 8

205.000 140.000 4 15 10 8 5 4 10 5 5 5

' 205.000

2015 12.000 65.143 11.440 4.400 8.653 13.200 14.300 18.667 7.000 7.333 7.333 7.333 7.333 7.740 10.267 5.390 4.547 8.177 2.904 1.511 2.310 10.560 5.115 242.656 77.143

2016 11.600 64.457 11.232 4.320 8.496 12.960 14.040 18.200 6.800 7.200 7.200 7.200 7.200

2017 11.200 63.771 11.024 4.240 8.339 12.720 13.780 17.733 6.600 7.067 7.067 7.067 7.067

7.568 10.080 5.292 4.464 8.028 2.807

7.396 9.893 5.194 4.381 7.879 2.710

1.467 2.240 10.240 4.960 238.051 76.057

1.422 2.170 9.920 4.805 233.446 74.971

4.640 26.240 4.200 8.250 10.800 58.000 5.040 14.880 2.880 4.320 139.250

4.480 25.584 4.080

4.320 24.928 3.960

8.000 10.440 56.000 4.896 14.384 2.784 4.176 134.824

7.750 10.080 54.000 4.752 13.888 2.688 4.032 130.398

381.906

372.875

363.844

2015

INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN

indexering infrastructurele werken = rente = riool =

exclusief compensabele BTW

kr. nr.

706

706

706

progr. 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 3 3 7 7

1 A A A I I I I

jaar 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Project Vervangen 2 pompen drukriolering Leidsevaartweg 83+89 Vervangen 2 pompen drukriolering Herenweg 9+11 Uitvoeren meetplan riolering en grondwater Opstellen VGRP 2016-2020 Verv. ledigingspomp en elektr. Install. BBL Alb./Thijmln Vervangen riolering Dr. Piersonstraat e.o.* Vervangen riolering Burg. van Lennepweg Vervangen duiker Kerklaan Vervangen riolering Dr. Piersonstraat e.o. - wegen * Herinrichting Wilhelminaplein Renovatie openbare verlichting 2015 Vervangen VRI H'steedse dreef/Julianaplein K3 Vervangen parkeermeter station e.o. (3 van 4) Dr. Piersonstraat; groen * Vervangen bomen Torenlaan Groenendaal (Ie fase) totaal sector ruimte 2015 waarvan rioolinvesteringen Vernieuwen website naar moderne technieken Vervangen ICT infrastructuur 3 Vervanging visuele presentatiemiddelen Burger-ZRaadzaal Vervangen kassasysteem <2016 Vervangen financieel systeem Ophogen budget vervangen applicatie Buza migratie <2016 Vervangen applicatie Burgerzaken <2016 Vernieuwen software geo-informatie en CAD ivm BGT totaal overige sectoren 2015 Totaal 2015

soort proj. riool riool riool riool riool riool riool

product 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1200 1200 1200 1204 1213 1231 1560 1560

1041 2410 2410 2410 2411 2411 2411 2412

Investering excl. BTW 12.000 12.000 50.000 40.000 24.000 1.323.000 454.000 69.000 312.000 500.000 195.000 130.000 50.000 84.000 63.000 3.318.000 1.915.000 50.000 200.000 22.000 24.000 173.190 20.000 46.000 85.000 620.190 3.938.190

* Deze investeringen zijn deels aangevraagd; de hier berekende kapitaallasten zijn alleen over het niet aangevraagde investeringsdeel

Bijdragen reserves /voorz. subsidies

-

Netto investering 12.000 12.000 50.000 40.000 24.000 1.323.000 454.000 69.000 235.000 450.000 195.000 130.000 50.000 84.000 63.000 3.191.000 1.915.000

-

50.000 200.000 22.000 24.000 173.190 20.000 46.000 85.000 620.190

-

3.811.190

77.000 50.000

127.000

-

127.000

voorber. krediet

84.800

0,0% 4,0% 4,0%

termijn 15 15 5 5 15 70 70 30 30 30 30 15 10 30 30

84.800 84.800 3 4 7 5 5 5 5 5

84.800

2016 1.280 1.280 12.000 9.600 2.560 67.217 24.646 5.060 17.233 33.000 14.300 13.867 7.000 6.160 4.620 219.822 778.582

2017 1.248 1.248 11.600 9.280 2.496 66.461 24.386 4.968 16.920 32.400 14.040 13.520 6.800 6.048 4.536 215.951 116.719

18.667 58.000 4.023 5.760 41.566 4.800 11.040 20.400

18.000 56.000 3.897 5.568 40.180 4.640 10.672 19.720

164.255

158.677

384.077

374.628

INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN

2016

indexering infrastructurele werken = rente = riool =

exclusief compensabele BTW

kr. nr.

progr. 9 9 9 3 3 3 7 3/7 7

jaar 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Project Vervangen riolering omg. Slotlaan Vervanging riolering Berkenlaan e.o. Rivierenwijk Noord - riool Rivierenwijk Noord ~ wegen Renovatie openbare verlichting 2016 Vervangen parkeermeter station e.o. (4 van 4) Vervanging riolering Berkenlaan e.o. ~ groen Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen Rivierenwijk Noord ~ groen totaal sector ruimte 2016

soort proj. riool riool riool

product 1732 1732 1732 1200 1204 1231 1560 1560 1560

Investering excl. BTW 567.000 469.000 1.085.000 128.000 195.000 50.000 76.000 45.000 40.000 2.655.000

waarvan rioolinvesteringen

2.121.000

Bijdragen reserves /voorz. subsidies

10.000

10.000

-

-

0,0% 4,0% 4,0% kapitaallasten

Netto investering 567.000 469.000 1.085.000 118.000 195.000 50.000 76.000 45.000 40.000 2.645.000 2.721000

voorber. krediet

termijn 70 70 70 30 30 10 30 30 30

-

2017 30.780 25.460 58.900 8.653 14.300 7.000 5.573 3.300 2.933 156.900 115.140

1 A

2016

Vervanging apparatuur raadsleden

1000

16.000

16.000

4

4.640

2016

Vervangen mobiele toestellen flexkantoor

2410

110.000

110.000

3

41.067

A

2016

Vervangen ICT infrastructuur 4

2410

200.000

200.000

4

58.000

A 1

2016 2016

Vervangen klantafhandelingssysteem <2014 Vervangen Sociale Zaken Applicatie

2410 2411

72.000 238.000

123.000

72.000 115.000

4 5

636.000

123.000

-

513.000

-

20.880 27.600 152.187

3.291.000

133.000

-

3.158.000

-

309.087

totaal overige sectoren 2016 Totaal 2016

.

2017

INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN

indexering infrastructurele werken = rente = riool =

exclusief compensabele BTW

kr. nr.

progr. 9 9 9 9 3

A A 1

jaar 2017 2017 2017 2017 2017

2017 2017 2017

Project Renoveren riool Cruquiusweg Renoveren riool H'steedse dreef Renoveren riool Javalaan Vervangen rioolontstopper Renovatie openbare verlichting 2017 totaal sector ruimte 2017 waarvan rioolinvesteringen Vervangen ICT infrastructuur 1 (nieuw) Vervangen printers/plotters/scanners Vervangen document management systeem totaal overige sectoren 2017 | Totaal 2017

(O OJ

soort proj. riool riool riool riool

product 1732 1732 1732 1732 1204

2410 2410 2411

Investering excl. BTW 545.000 507.000 217.000 21.000 195.000 1.485.000 1.290.000

Bijdragen reserves /voorz. subsidies

-

-

Netto investering 545.000 507.000 217.000 21.000 195.000 1.485.000 1.290.000

-

200.000 24.000 225.000 449.000

-

-

200.000 24.000 225.000 449.000

1.934.000

-

-

1.934.000

voorber. krediet

0,0% 4,0% 4,0%

termijn 70 70 70 9 30

4 4 5

194

Resultaatbepaling en resultaatbestemming Gemeenten stellen voor het begrotingsjaar een begroting vast, waarbij tevens wordt bepaald of er gespaard (toevoeging aan reserves) of ontspaard (onttrekking aan reserves) gaat worden. Er kan bijvoorbeeld gespaard worden voor de bouw van een brandweerkazerne. Of als er al reserves zijn kunnen deze worden benut voor de afschrijvingen van de kazerne. Het is gebruikelijk dat een gemeentelijke begroting een saldo van € 0 heeft waarbij de mutaties in de reserves (toevoegingen c.q. onttrekkingen) reeds zijn verdisconteerd. Mutaties in reserves worden niet gezien als baten of lasten. In het Besluit Begroten en Verantwoorden is daarom voorgeschreven dat zowel bij de begroting als bij de rekening eerst een overzicht wordt gegeven van de baten en de lasten, waarna het resultaat voor bestemming wordt bepaald. Daarna wordt het resultaat bestemd, dat wil zeggen wordt aan reserves toegevoegd of onttrokken waarna het resultaat na bestemming resteert, hetgeen normaliter een saldo heeft van € 0. Anders gezegd een begroting die sluitend is. Nummer programma programma programma programma programma programma programma programma programma programma programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lasten x € 1.000

Omschrijving programma

4.939 1.853 5.044 5.415 7.396 8.661 2.773 2.153 4.103 844 43.180

Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning en zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Reiniging en riolering Financiën

Baten x € 1.000 498 150 792 395 5.688 1.096 636 952 5.118 27.550 42.875

Totaal lasten en baten per programma -305 Resultaat v o o r bestemming (- = nadelig resultaat) programma 2

Resultaatbestemming (mutaties in reserves)

47

programma 3

Beschikking over reserve huisvesting brandweer

41

programma 4

Beschikking over reserve afschrijving brug Van den Eijndekade

programma 6

Dotatie aan reserve huisvesting onderwijs Beschikking over reserve huisvesting onderwijs (afschrijving) Reserve brede school Beschikking over reserve WMO Dotatie aan reserve Brede scholen Storting van de rijksgelden voor decentralisaties in de reserve Onttrekking ivm loonkosten voor uitwerking decentralisaties

programma 7

Dotatie aan egalisatiereserve begraafplaats

programma 8

Beschikking over reserve sociale volkshuisvesting Beschikking uit reserve afschrijving Raadhuisplein 25

programma 10

Storting i.v.m. Nationaal Uitvoeringsplan (NUP) Beschikking over reserve centralisatie huisvesting (afschrijving) Beschikking over reserve afschrijving werf Nota duurzaamheid Totaal lasten en baten per programma, incl. resultaatbestemming Resultaat na bestemming

195

488 421 15

15 82 25 19 20 6 39 223 52 99 43.824

43.824

196

Overzicht incidentele baten en lasten die zijn verwerkt in de jaarschijf 2014 van de begroting incidentele baten Programma 6: Salarislasten formatie-uitbreiding ivm decentralisaties tlv reserve decentralisa

25.000

totaal incidentele baten 2014

25.000

incidentele lasten Programma 1: Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen Programma 3: Bijdrage sloop oude trambrug Programma 6:Formatie-uitbreiding loket ivm decentralisaties

20.000 15.000 25.000

totaal incidentele lasten 2014

197

40.000

Berekening EMU-saldo gemeente Heemstede 2014

2013 volgens begroting 2013 (x eur 1.000)

Vraag

1 2 3 4 5

6 6a 6b 7 8 8a 8b 9 10

11 11a 11b

Wat is uw exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)? Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie? Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie? Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd? Wat zijn de in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen? Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Wat zijn uw verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)? en wat is daarin de te verwachten boekwinst? Hoeveel bedragen de uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.? Grondverkopen: Wat zijn de verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)? en wat is daarin de te verwachten boekwinst? Wat zijn uw betalingen ten laste van de voorzieningen? Zijn er voorts betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaand vragen? Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van deelnemingen en aandelen. Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?

Berekend EMU-saldo

198

2015

volgens volgens meerjarenraming begroting 2014 in begroting 2014 (x eur 1.000) (x eur 1.000)

-1.422 3.560

-305 3.607

-451 3.635

2.297

2.416

2.422

4.696

4.087

3.726

303 0

184 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 2.841

0 0 2.422

0 0 2.070

0

0

0

niet bekend 0

niet bekend 0

niet bekend 0

-2.799

-607

-190

199

200

Aangenomen Moties/amendementen collegeperiode 2010-2014 Bijgewerkt tot en met 1 september 2013 datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan

27 mei 2010

471089

M Evaluatie Audioverslaglegging De audioverslaglegging te evalueren op de punten algemene bruikbaarheid, gebruikersgemak, publieksvriendelijkheid en of deze wijze van verslaglegging een verbetering van dienstverlening en informatievoorziening betreft ten opzichte van schriftelijke notulen. En hiervoor het burgerpanel in te zetten.

HBB GL PvdA

18 voor (WD, D66, PvdA, GL en HBB)

M. Heeremans

Uitvoering van onderzoek bleek complex en kostbaar.

Afgehandeld

Aangehouden in afwachting van webrichtlijnen Rijk. (agendacie 26 april 2011).

3 tegen (CDA)

O

27 mei 2010

471090

M Ondersteunen van het wijzigingsvoorstel in te brengen op de VNG ledenvergadering op 8 juni aanstaande door de gemeente Zaltbommel, inzake de noodzaak tot anders werken bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)' Verzoekt het College: Om op de Algemene Ledenvergadering van de VNG, welke zal worden gehouden op 8 juni aanstaande te Leeuwarden, het wijzigingvoorstel van de gemeente Zaltbommel, waarin de VNG de opdracht krijgt ten minste 5% te bezuinigen op hun begroting voor 2011, te ondersteunen.

W D , D66, CDA, HBB en GL

18 voor (WD, D66, CDA, HBB en GL) 3 tegen (PvdA)

M. Heeremans

Webrichtlijnen zijn niet verplicht en geven derhalve geen aanleiding om ook schriftelijke verslagen te maken. De motie is hiermee afgedaan (agendacie 23 februari 2012) Namens het college van B&W is de motie ondersteund. Aan deze motie is door de VNG inmiddels uitvoering gegeven.

Afgehandeld

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan

24jun 2010

475195

M Kerntakendiscussie 2011

PvdA GL HBB

nvt

C. Kuiper

Overgenomen door college.

Afgehandeld

24 jun 2010

475203

to

s

24 jun 2010

475201

Verzoekt: -het college een kerntakendiscussie te starten, die inzicht geeft in nut en noodzaak van de gemeentelijke kerntaken, in de daarmee gemoeide financiële en personele middelen, en in de mate van flexibiliteit in de begroting; - het college deze discussie begin 2011 af te ronden, zodat bij de opstelling van de kadernota 2012 met meer urgentie en ambitie keuzes kunnen worden gemaakt. A Jaarrekening 2009 Veiligheidsregio Kennemerland Ondergetekenden stellen voor het Raadsagendapunt 9 Jaarrekening VRK, beslispunt 3 als volgt te wijzigen: -3a. De raad stelt aan de VRk de eis dat de bedrijfsvoering van de VRK op zeer korte termijn op orde moet worden gebracht, overeenkomstig het adviesrapport van Ernst&Young; - 3b. De raad wil van de VRK uiterlijk de volgende commissievergadering in september een kwartaalrapportage zien over het lopende jaar; - 3c. De raad wil vanaf september ieder kwartaal een tussentijdse rapportage van Ernst en Young ontvangen. M Regionaal Inkoopbureau IJmond Kennemerland Verzoekt: - het college voor de begrotingsbehandeling duidelijkheid te verschaffen over de voordelen van de Stichting Rijk; - en met een voorstel te komen waaruit blijkt dat de Stichting Rijk substantieel bijdraagt aan het dekken van de begroting voor de komende jaren en aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Einddebat kerntakendiscussie is gehouden op 15 sept 2011 vaststelling rapport op 29 maart 2012. WD D66 CDA PvdA HBB

PvdA GL HBB

18/2 (GL tegen) 1 afwezig

nvt

M. Heeremans

M. Heeremans

Het college zal een brief sturen naar de VRK, waarbij het woord 'eisen' vervangen zal worden door 'verzoeken'. Het verzoek van D66 om te bevorderen dat een andere accountant dan de 'huisaccountant' onderzoek doet zal ook in de brief worden opgenomen. Overgenomen door college. Zie voor meer informatie de aanbiedingsbrief bij de begroting 2011 blz. 18, 19 en 20.

Brief gestuurd naar VRK op 1-72010. Antwoord ontvangen van VRK op 1011-2010. Afgehandeld

Afgehandeld

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan

30 sept 2010

486349

M Directeur financiën verzoekt het college:

WD D66

11 (WD, D66 voor)

M. Heeremans

Op 6-10-2010 is een brief uitgegaan aan de directie van de VRK, waarbij de motie is bijgevoegd.

Afqehandeld

J. Botter

Het B-stuk Thermografische luchtfoto gemeente Heemstede is in de commissie Ruimte van 21-32011 behandeld.

Afgehandeld

J. Botter

Het B-stuk Thermografische luchtfoto gemeente Heemstede is in de commissie Ruimte van 21-32011 behandeld.

Afqehandeld

21 okt 2010

489438

O OJ

21 okt 2010

489441

1 .met kracht in het algemeen bestuur te bevorderen, en zo mogelijk te bewerkstelligen, dat een nieuw te benoemen directeur expliciet het volle en exclusieve mandaat krijgt om de inkomsten en uitgaven van de VRK te beheren namens het dagelijks bestuur, 2. hierover rechtstreeks rapporteert aan het algemeen bestuur, 3. deze motie ter kennisgeving te verspreiden naar de overige betrokken gemeenteraden van VRK. A Masterclass duurzaamheid Besluit: het beslispunt 1 v.d. 'Notitie Duurzaamheid: Heemstede een oase in de Randstad' aan te vullen met "met uitzondering van een "Masterclass duurzaamheid voor raadsleden en de daarmee gemoeide 5000 € bijvoorbeeld aan te wenden voor een terugkoppeling aan bewoners over de thermografische foto" M Kosten thermografische foto en ontbreken middelen voor follow-up Verzoekt: Het college een alternatief te zoeken naast de thermografische foto en bijvoorbeeld in overleg met energiemaatschappijen te komen tot een doelmatiger en goedkoper middel teneinde zowel de gewenste bewustwording als het omlaag brengen van het energieverbruik per Heemsteeds huishouden te realiseren.

10 (HBB, GL, CDA, PvdA tegen)

PvdA, D66, GL

14 voor (D66, CDA PvdA, HBB, GL) 7 tegen (WD)

CDA, W D , HBB

16 voor (WD, D66, CDA, HBB) 5 tegen (PvdA, GL)

datum

verseon

4 en 5 nov 2010

491170

4 en 5 nov 2010

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

HBB

nvt

J. Botter

Overgenomen.

"deelname geluidsnet rond Schiphol"

491176

Verzoekt het College om: 1. Deel te nemen aan het geluidsnet met één radarmeetpost in Heemstede. 2. Dit meetpunt strategisch langs de oostgrens van de gemeente aan te leggen. 3. De metingen voor een termijn van 1 jaar uit te voeren. 4. De benodigde middelen ad € 7.500,- te bekostigen uit de post onvoorzien. M Motie sociale cohesie

Is opgenomen in de actielijst van de commissie Ruimte.

CDA, PvdA

Verzoekt de raad: - om zich collectief beschikbaar te stellen zich gedurende 1 dag in het Ie kwartaal van 2011 in te zetten voor een ouderen project in Heemstede georganiseerd met hulp van een stichting . - nodigt uit om met burgers en instellingen te verkennen hoe we binnen Heemstede de sociale cohesie kunnen bevorderen.

ro

2

4 en 5 nov 2010

Afgedaan

491177

M Invalide parkeerplaats Verzoekt: - het College om met een voorstel te komen om het parkeren op invalide parkeerplaatsen in betaald parkeerzones nog toegankelijker te maken voor invaliden.

12 voor 9 tegen

Raad

Voor: D66, CDA, PvdA Mw. Sabelis (GL) Mw. Brummer (WD)

CDA

Tegen: HBB, Mw. Van Vliet (GL) en W D (ov. leden) nvt

C. Kuiper

Overleg over vervolg in cie van april 2012, nav memo stand van zaken d.d 16 maart 2012. Op 19 maart 2011 was NL doet en op deze dag is aan deze motie uitvoering gegeven.

Overgenomen. Zie Belastingverordeningen 2011.

Afqehandeld

Afqehandeld

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan

4 en 5 nov 2010

491175

M Monitoren grofvuil

HBB, PvdA, GL

nvt

J. Botter

Overgenomen.

Afqehandeld

C. Kuiper

Tussenbericht eerste 3 kwartalen 2011 verzonden. Totaal 2011 wordt opgenomen in milieujaarverslag (april 2012) Overgenomen.

Afqehandeld

Verzoekt het College om: - Om na 1 jaar te evalueren en de raad te informeren over - Op welke wijze het volume nauwkeurig wordt bepaald - De hoeveelheid en aard van de klachten van de bewoners - De toename van de hoeveelheid zwerfvuil in Heemstede 4 en 5 nov 2010

491172

M Sponsoring van straatmeubilair en groenvoorzieningen

D66

nvt

verzoekt het college de mogelijkheden voor sponsoring van groenvoorzieningen en straatmeubilair te onderzoeken, en een concreet voorstel hierover aan de Raad voor te leggen.

to O Ol

25 nov 2010

500606

A VRK De tekst onder beslispunt A, zienswijze nummer 5 te wijzigen: In te stemmen met de door de VRK voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage voor 2011. Dit betekent voor 2011 een incidentele verhoging. En een zienswijze nummer 10 toe te voegen: De VRK aangeven dat in 2011 aansluitend bij de bestaande rapportages worden verwacht over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst&Young en van andere relevante ontwikkelingen.

PvdA, D66, CDA, HBB, GL

14 voor (D66, CDA, PvdA, HBB, GL) 7 tegen (WD)

M. Heeremans

Besproken voor zienswijze in cie in oktober 2011 en voro vaststelling aangeboden aan B&W voor vergadering van 27 maart 2012. Maakt deel uit van het raadsbesluit: -Knelpunten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) gecombineerd met 2e bestuursrapportage 2010, Ie begrotingswijziging 2010 en begroting 2011

Afqehandeld

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

Prt. houder

15 dec 2010

498200

M Motie Eerst infrastructurele oplossingen, dan pas bouwen"

W D , D66, CDA, PvdA, HBB, GL

Unaniem

P. v.d. Stadt

,,

O

27 januari 2011

505217

Verzoekt en verwacht van het College van Burgemeester en Wethouders uitvoering te geven aan de volgende actiepunten: • In gesprek te gaan met de gemeente Haarlem en de Provincie op basis van de door de Raad in deze motie geformuleerde meningen. • Druk uit te oefenen op alle betrokken instanties om met oplossingen te komen, die de voorspelbare verkeersknelpunten kunnen voorkomen. • Over het verloop van deze bouwprojecten continu en adequaat met de bewoners van de aangrenzende Heemsteedse wijken te blijven communiceren. • Plannen voor te bereiden om de verwachte verkeersknelpunten in de aangrenzende wijken te minimaliseren, mocht het te voeren overleg niet tot voor Heemstede acceptabele uitkomsten leiden. M Verzoek aan de rekenkamer om onderzoek uit te voeren naar VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK) Spreekt uit: de wens dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de in bovenstaande overwegingen geschetste problematiek het verzoek aan de rekenkamercommissie Heemstede tot het instellen van een dergelijk onderzoek, zoveel mogelijk in samenwerking met de rekenkamer(commissie)s van de overige bij de VRK betrokken gemeenten

D66, W D , CDA

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan Continu aandachtspunt

Aangenomen

14 voor (WD, D66, CDA) 6 tegen: (PvdA, HBB, GL NB Mw. A vd Have afwezig

Heeremans

Brief van de rkc op 19 september 2011: onderzoek nu niet opportuun, omdat slechts vier van de negen rekenkamers nu een dergelijk onderzoek willen doen.

Afqehandeld

KJ O

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan

28 april 2011

519628

M Kosten Congres en ALV VNG

WD

19 voor (2 afwezig: I. Sabelis (GL) en S. Nieuwland (D66)

Heeremans

Gemeenteraad Leek is door de griffie geïnformeerd.

Afqehandeld

16 voor en 3 tegen

Heeremans

26 mei 2011

3/4 nov 2011

(D

524516

555109

spreekt uit: van oordeel te zijn dat het mogelijk moet zijn voor een geringer bedrag een soberder (bv. eendaags) Congres en Algemene Ledenvergadering te organiseren en draagt het college op: als de deelname prijs niet significant wordt verlaagd van deelname aan dit Congres af te zien en deze motie schriftelijk ter kennis te brengen aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2011 en draagt de griffie op de gemeenteraad van Leek hierover te informeren. A Programmabegroting 2012 en menukaarten Kennemerland VRK besluit: De tekst onder beslispunt 3, waarin gevraagd wordt de gemeentelijke bijdrage ad 3,12 euro per inwoner structureel te verklaren, te laten vervallen en de inwonerbijdrage vooralsnog incidenteel te houden. A Correctie kerntakendiscussie Onder het kopje 'bestuur' de laatste alinea van bladzijde 20 te schrappen

PvdA, W D , GL, HBB

Het College heeft de motie ter kennis gebracht van de ALV.

Afqehandeld

(2 leden afwezig)

D66

Voor: D66GL W D CDA HBB Tegen: PvdA Voor 18 Tegen 3

Afqehandeld

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

3/4 nov 2011

553880

M Afspraak is afspraak Verzoekt en verwacht van het College van B&W uitvoering te geven aan de volgende actiepunten:

WD HBB CDA

Voor: W D HBB CDA D66 PvdA

(D

•

•

•

• KJ O 00

•

De budgetteringskwaliteit te verbeteren en die verbetering te koppelen aan een evaluatie vooraf van het gewenste ambitieniveau; Voorafgaand aan een project een inschatting te maken van de (financiële) risico's en die risico's te betrekken bij de besluitvorming door de raad; Zich tot het uiterste in te spannen alle door de raad goedgekeurde projecten uit te voeren en uit te laten voeren binnen de daarvoor vastgestelde financiële kaders; De raad tijdens de uitvoering van projecten regelmatig en tijdig te informeren over de voortgang en de financien Bij onverhoopte overschrijding compensatie te zoeken, zo mogelijk en in eerste instantie binnen de begroting van het project en als dat niet mogelijk is, in tweede instantie, binnen de begroting van het lopende jaar; waarbij sociaal beleid nooit de dupe mag zijn van overschrijdingen in de fysieke sector. Elke overschrijding en elk bijbehorend voorstel tot compensatie voor besluitvorming tijdig voor te leggen aan de gemeenteraad

Tegen: GL Voor 19 Tegen 2

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan Continu aandachtspunt

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

3/4 nov 2011 (4)

554826

M Zon op Heemstede Verzoekt het college: • een lijst met mogelijke locaties op te stellen voor bewoners die een nieuw project willen starten in het kader van "Zon op Nederland"( of een hieraan gelijkend initiatief); • bekendheid te geven aan dit initiatief in het kader van het duurzaamheidsbeleid

D66 HBB PvdA GL

Voor: D66 HBB PvdA GL W D CDA

M De waarde van welzijnsbeleid Verzoekt en verwacht van het College van B&W, zonder daarbij de bureaucratie bij de verantwoording te vergroten, uitvoering te geven aan de volgende actiepunten: De doelen van de subsidies dienen helder en meetbaar te worden opgesteld; • De transparantie voor de Raad bij de uitvoering wordt geoptimaliseerd; • Tweejaarlijks te verifiëren dat deze doelen worden gehaald, zowel voor de korte als voor de lange termijn, met gebruikmaking van bestaande instrumenten; - Activiteiten die niet aan bovenstaande criteria voldoen dienen te worden afgebouwd of te worden beëindigd.

WD HBB PvdA CDA

Voor 21

O (O

3/4 nov 2011 (2)

553893

Voor: W D HBB PvdA CDA GL D66 Voor 21

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan

6feb 2013 bezoek met ZoN ter beoordeling daken.

College heeft op 26 maart 2013 besloten een overeenkomst met Zon op Nederland aan te gaan voor het oprichten van lokale energiecoöperaties. Drie gebouwen worden geselcteerd voor het plaatsen van zonnepanelen door inwoners.

Maart 2013: infobijeenkomst met voorinschrijving voor burgers

Afgedaan Continu aandachtspunt. De gevraagde tweejaarlijkse verificatie vindt plaats bij de besluitvorming rond de subsidies 2014.

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

3/4 nov 2011 (5)

554827

M Open staan voor Open Source Verzoekt het college • een visie op te stellen over het gebruik van Open Source Software in Heemstede; • Op basis van die visie onderzoek te doen naar het toepassen van open source ontwikkelingen in Heemstede; Hierover te rapporteren aan de Raad; Behoedzaam om te gaan met geplande investeringen voor automatisering in afwachting van het onderzoek, en deze zo mogelijk uit te stellen. M Zonnepanelen op het Gemeentehuis Verzoekt het College om te onderzoeken en te rapporteren aan de Raad: Wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van (gratis) zonnepanelen op het dak van het raadhuis van de gemeente Heemstede. Ook de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van zonnepanelen bij welzijn, sport en cultuur organisaties in Heemstede. Wat de kosten zijn en welke besparingen haalbaar zijn De mogelijkheden van welke vormen van subsidies hiervoor gebruikt kunnen worden

D66 CDA HBB PvdA GL

Voor: D66 CDA HBB PvdA GL

3/4 nov 2011 (7)

O

555104

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan

C-stuk in januari 2011.

Afqehandeld

Feb 2013 Zonnepanelen geplaatst op de gemeentewerf.

Is als aktiepunt opgenomen in de door de raad vastgestelde nota duurzaamheid.

Tegen: WD Voor 14 Tegen 7 HBB GL PvdA D66

Voor:. HBB GL PvdA D66 CDA Tegen: WD Voor 14 Tegen 7

Afgehandeld.

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

3/4 nov 2011(8)

555106

M Glasvezel innovatie stimulans Heemstede Roept het college op: • Om te onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn van het op zo kort mogelijke termijn aanleggen van glasvezel.

CDA

hoofdelijke stemming Tegen: dhr van der Linden dhr van Zon Voor 19 Tegen 2

15 dec 2011

557984

A Planschade bepaling uitvaartcentrum Herfstlaan Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: De 'Realisatieovereenkomst Uitvaartcentrum Begraafplaats Herfstlaan Heemstede' (546765) behorende bij raadsvoorstel 'Resultaat haalbaarheidsonderzoek en concept-realisatieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan (544977) als volgt te wijzigen, Bij artikel 4 lid 5 de eerste zin van de 2c alinea te vervangen door: "Indien door de gemeente op grond van artikel 6.1 Wro toch een planschadevergoeding moet worden betaald, en voor zover deze een gevolg is van de uitvoering van deze overeenkomst, zal Dunweg deze voor 100% aan de gemeente vergoeden."

D66, W D , CDA, PvdA, GL

Voor: 17 Tegen: 2 (HBB stemde tegen)

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan

Reggefiber heeft ons laten weten dat de gemeente Heemstede niet voor 2015 aan de beurt is voor aanleg van een glasvezelnetwerk. Voorgesteld wordt de voorbereidingen nu niet aan te vangen, maar te wachten op het moment dat Heemstede daadwerkelijk op de planning staat.

Is afdoende besproken in de cie RUI. Afgedaan.

Centrum gaat niet door. Afqedaan.

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

15 dec 2011

557952

D66, W D , CDA, PvdA, GL, HBB

Unaniem

15 dec 2011

557948

M Openbaar Subsidie Register Verzoekt het college: - Om alle actuele subsidies te publiceren op de website en hierbij in ieder geval te vermelden om welk beleidsveld het gaat, wie de subsidieontvanger is, de omschrijving van de subsidieaanvraag inclusief het gevraagde subsidiebedrag, de einddatum en de hoogte van het verleende subsidiebedrag. - Deze faciliteit uiterlijk per 1 maart 2012 te realiseren en de gemeenteraad daarover te informeren; - Dit tevens aan de inwoners bekend te maken en gaat over tot de orde van de dag. M Heemsteeds Groenbeleid De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat: Heemstede groen moet blijven, en privégroen een deel van die uitstraling bepaalt; Alle partijen zich hebben uitgesproken tijdens de kerntakendiscussie voor het behouden van het groene en dorpse karakter; Het Bomenbeleid van Heemstede uit 2005 en de structuurvisie groen uit 2004 actualisering verdienen, onder meer ten aanzien van de relatie tussen bomen en bouwen, en de vraag hoe en in hoeverre de gemeente wil sturen op particulier groen. Besluit De wijziging van de kapverordening pas ter goedkeuring voor te leggen aan de raad, nadat de bestaande bomenbeleid en structuurvisie groen is geëvalueerd en eventueel een nieuw groenbeleid is vastgesteld.

D66, GL, PvdA

Voor: 11 Tegen: 10

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan Afgehandeld

Maart 2013

Vaststelling vernacht in oktober 2013.

ho OJ

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

26 jan 2012

565372

23feb 2012

568470

HBB, GL, PvdA M Een waardig Heemsteeds entree Verzoekt het College: met de projectontwikkelaar aan de tafel te gaan zitten om een waarborg voor een groene uitstraling van het project in de plannen op te nemen en de entree van Heemstede verder te vergroenen, welke recht doet aan het beoogde dorpse en groene karakter van Heemstede. M GL, D66, PvdA, Motie Kinderpardon HBB Verzoekt het College: Bij de minister van Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon.

29 mrt 2012

572519

M Motie familie Al Obaidy Verzoekt het college: Om de vinger aan de pols te houden, zich betrokken te tonen, de familie Obaidy niet uit het oog te verliezen - kortom: er op toe te zien dat de landelijke regels op z'n minst goed gevolgd worden. In geval het gezin langer dan de wettelijk toegestane drie maanden in het asielzoekerscentrum Ter Apel moet blijven, uit humanitair oogpunt gezien, in te springen wanneer de landelijke overheid haar beleid niet correct uitvoert

Indiener(s)

W D , D66, PvdA, CDA, GL, HBB

V/T Voor: 14 Tegen: 6 W D tegen

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan

Project Slottuin gecanceld, motie achterhaald.

Afqehandeld

Voor: 11 Tegen: 10

Afqehandeld

unaniem

PM in afwachtinq van de wethouder (weer aanweziq 2 sep)

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

28 juni 2012

580617

M Motie D66 VVD HBB Beperkte OZB stijging Verzoekt het college, gezien de in de Kadernota 2013 opgesomde mogelijkheden voor bezuinigingen en de aanvullende suggesties voor bezuinigingen die vanuit de raad zijn gedaan, bij de voorbereidingen van de begroting voor 2013 de volgende twee uitgangspunten te hanteren: 1. Bij het opstellen van een sluitende begroting en aanvullend op de kadernota, extra bezuinigingen te onderzoeken door te korten op de bedrijfsvoering, investeringen meer te faseren, en voorzieningen efficiënter te organiseren. 2 Niet méér dan het huidige OZB-tarief plus de in de overwegingen genoemde verhogingen te hanteren, tenzij de onwenselijkheid van verdergaande bezuinigingen op bedrijfsvoering enfasering van investeringen expliciet en overtuigend is aangetoond. M Motie D66 VVD CDA PvdA HBB Bibliotheek met toekomst Verzoekt het college, * Zich in te spannen een nieuwe locatie te vinden bij voorkeur op of in de directie omgeving van de Binnenweg of in een van de locaties van Casca; • De bibliotheek te steunen in het proces van innovatie. De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 1 stem tegen.

D66, W D , HBB

Voor: W D (7), D66 (4) en HBB (2)

28 juni 2012

580621

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan Afgehandeld

Tegen: CDA (3), PvdA (3) en GL(1) Voor: 13 Tegen: 7 1 raadslid GL afwezig

D66, W D , CDA, PvdA, HBB

Voor: W D (7), D66 (4), CDA (3), PvdA (3), HBB (2) Tegen: GL Voor: 19 Tegen:1 1 raadslid GL afwezig

Feb 2013; discussie loopt. Sep 2013: visiedocument in cie SAM. Uit visie volgt zoektocht naar passende lokatie.

Komende maanden op de agenda

datum

verseon

9 nov 2012

592292

M/A onderwerp > verzoek

Minder bezuinigen (A) Concluderende dat: de indienende partijen het verantwoord achten de begroting te amenderen voor een bedrag van €195.500, te financieren met een beperkte OZB-verhoging van 3,6%; Besluit: De jaarschijf 2013 van de begroting 2013 te wijzigen zoals is aangegeven in de kolom 2013 onder het kopje 'amendement' en kennis te nemen van de gevolgen van het amendement voor de meerjarenbegroting 2014-2016. COLLEGEVOORSTEL :il20HM

ro en

Opleidingsbudget Arbeidsvoorwaarden ambtenaren Heemstede Nieuws variant 1 i.p.v. variants d.w z. stoppen prmtuitgave Afschaffen lunches bij vergaderingen Afschaffen bedrijfsfitness regeling Schrappen vervanging Kwakelbrug Schrappen vervanging bomen Denijslaan Schrappen verrvanging laanbeplanting Bos- boom Toussaintlaan Schrappen vervangng laanbeplanting Billhtonstraat Bibliotheek Ouderenwerk (Stichting Weizijn Ouderen) Kwaliteitsniveau groen Peuterspeelzaalwerk Kinderboe rderij Totaal (A) Extra ozb verhoging van 3,6% m.i.v 2013 Toevoeging aan de algemene reserve t.gv. amendement f B) Per saldo lagere onttrekking algemene reserve t.g.v. amendement (-bedrag betekent toevoeging}

30.0C0

2014 30.000 25.000

30.000 25 000

30.000 25.000

5.000 11 000 16.000

5.000 11.000 16.000

AMENDEMENT • 2013 15 000 , 10 000

2014 15.000 10.000

2015 15.000 10.000

2016 15.000 10.000

30.000 5.000 11.000 16 000

-" 0

16.000

0

0

"

.0

0

0

0

,

,.0

0

0

0

0 6.000 100.000 100 000

6.000 100.000

' " 0 '25 000

0 50.000

0 50 000

0 50.000

50.000 15.500 50 000 30 000

50.000 15.500 50.000 30.000

20 000 •• 0 0 ' 15 000

35 000 0 15000 30.000

50.000 0 30000 30 000

50.000 0 30.000 30 000

50.000 15 500 50.000 30.000 ^201iS00 374.500

171.000 185.000 185.000

,• -.1. 195.500 195 500 195.500 lifSoO

6.000

0

0

Indiener(s)

V/T

WD D66 CDA PvdA GL HBB

Aangenomen unaniem

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan Afgehandeld

datum

verseon

M/A onderwerp > verzoek

Indiener(s)

V/T

9 nov 2012

592293

A Financiering Nota Duurzaamheid 'Samenwerken en Verbinden'

D66 WD CDA PvdA GL

Stemverklaring HBB

9 nov 2012

592295

Besluit: • Een krediet van €325.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Nota Duurzaamheid 'Samenwerken en verbinden', ten laste van de algemene reserve d.m.v. budgetreservering • De raad op de hoogte te houden van de uitgaven en terugverdienmodellen. M Financiering riolering Verzoekt het college: •

aandacht te geven aan de hierboven genoemde ontwikkelingen verantwoorde varianten voor wijziging van de financieringsmethodiek rioolinvesteringen nader uit te werken en indien enigszins mogelijk mee te nemen in de nog op te stellen nota over de schuldpositie van de gemeente Heemstede in maart/april 2013, zodat een definitieve (en zorgvuldige) beslissing over een wijziging van de financieringsmethodiek rioolinvesteringen kan plaatsvinden in 2013, leidend tot invoering per 1-1-2014

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan Afqehandeld

Aangenomen unaniem

D66 WD CDA PvdA GL HBB

Aangenomen unaniem

Nota gepland in april 2013

Nota komt in mei 2013 in de cie Middelen aan de orde Afgehandeld

datum

verseon

19 dec 2012

595558

31 jan 2013

M/A onderwerp > verzoek

Bestemmingsplan Woonwijken Zuidoost Wijzigt het besluit tot vaststelling in die zin, dat de verbeelding van het bestemmingplan als volgt wordt aangepast: voor de woonwagens de bouwhoogte van het bestemmingsvlak "Wonen" ter plaatse van de aanduiding "woonwagenstandplaats" wordt gewijzigd van 4 meter in 6 meter; voor de beide garages op de woonwagenlocatie aan het bestemmingsvlak "Wonen" ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonengarages woonwagenstandplaats" een hoogtescheidingslijn wordt toegevoegd en een aanduiding voor de goot- en bouwhoogte van 4 meter elk; 598083

M Openbaarheid in bereikbaarheid De raad verzoekt het College: • Artikel 6 lid 2 van Hoofdstuk III uit de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland zodanig aan te passen dat de daarin bedoelde vergaderingen van het orgaan openbaar zullen zijn, evenals de verslagen; • Bovenstaande aanpassing te verwerken in de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland en het stuk in haar geheel (inclusief de bijlagen) in een volgende raadsvergadering opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Indiener(s)

V/T

WD CDA PvdA HBB GL

Voor: W D (7), CDA (3), PvdA (3), HBB (2), GL(2)

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan Afgehandeld

Tegen: D66 (4) Voor: 17

WD D66 CDA PvdA GL HBB

Aangenomen unaniem Voor: 21

Vervolg op behandeling van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid ZuidKenemerland wordt verwacht in juni 2013. Afgehandeld

datum

verseon

31 jan 2013

598082

31 jan 2013

598081

os

28 mrt 2013

M/A onderwerp > verzoek

M Drie Prioriteiten in Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland De raad verzoekt het College: • om de volgende drie prioriteiten voor Heemstede in de uitwerking Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (bijlage 4) te benoemen en toe te voegen aan de maatregelen 'middellange termijn: tot 10 a 15 jaar' (zie tabel, bijlage 4), in de hierna genoemde volgorde; o 1. De verbinding N205-N206 (Duinpolderweg) o 2. De verbinding van de Randweg en de Zeeweg o 3. De verbinding Randweg met de N205 (Mariatunnel) M Verlicht de verlichting De raad verzoekt het College: De Raad een voorstel te doen voor welke wegen de kosten/baten afweging aanleiding geeft om verlichting slim uit te zetten, dan wel slim aan te zetten teneinde onevenredige lichthinder te voorkomen en meer energie te besparen.

601716 Ligplaatsenbeleid Art 5 Toewijzing ligplaatsen (4) Artikel 5 Toewijzing ligplaatsen 1. Toewijzing van ligplaatsen geschiedt na het verstrijken van de inschrijftermijn. 2. Indien het aantal aanvragen voor een specifiek water het aantal aldaar beschikbare ligplaatsen overschrijdt, wordt eerst aan de bewoners van de betreffende wijk ligplaatsvergunning verleend. 3. Indien na toepassing van lid 2, het aantal aanvragen voro een specifiek water het aantal beschikbare ligplaatsen nog overschrijdt, vindt loting plaats. Deze loting bepaalt tevens de volgende wachtende. 4. Het college houdt een wachtlijst bij van aanvragers die niet in aanmerking zijn gekomen voor een ligplaats.' 5. De toewijzing van aanvragen vindt plaats op volgorde wachtlijst.

Indiener(s)

V/T

WD D66 CDA

Voor: W D (7) D66 (4) CDA (3) Tegen: PvdA HBB GL

PvdA GL WD HBB

WD D66 PvdA GL

Aangenomen Voor: 14 Tegen:7 Aangenomen unaniem

Prt. houder

Uitvoering / opmerkingen

Afgedaan Vervolg op behandeling van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid ZuidKenemerland wordt verwacht in juni 2013. Afgehandeld Behandeld in cie RUI mei 2013.

Voor: 21

Afgehandeld

Aangenomen unaniem

Afgehandeld

Voor: 21

En de toelichting als volgt aan te passen. Artikel 5 Toewijzing ligplaatsen Door deze wijze van toewijzing wordt zoveel mogelijk tegemoetgekomen aan de begrijpelijke wens van veel inwoners om hun vaartuig in de buurt van hun woning te kunnen aanleggen. Als er meer aanvragen zijn wordt er geloot. Degenen die geen ligplaats hebben gekregen worden op een wachtlijst geplaatst; 28 mrt 2013

WD

601714 Verordening openbaar water Heemstede, inclusief ligplaatsenbeleid (3)

28 mrt 2013

601718 Verordening openbaar water Heemstede, inclusief ligplaatsenbeleid (2) Artikel 3 Ligplaatsvergunning, vijfde lid, zin "Ten aanzien boven de waterlijn" Ten aanzien van de hoogte wordt als lijn gehanteerd dat vaartuigen een maximale hoogte mogen hebben van 2.00 meter boven de waterlijn. Voor zeilboten is niet de hoogte van de mast, maar de hoogte van de giek, inclusief zeil en huik of persenning, bepalend. Artikel 14 Verstoren goede orde, eerste lid, toevoegen In het eerste lid onder a wordt gesproken over geluidshinder. Hiervan is onder andere sprake indien afgemeerde boten tegen de kade stoten, fenders (stootwillen) verkeerd bevestigd zijn en daardoor geluid maken en, bij zeilboten, indien lijnen (vallen) tegen de mast tikken;

Afgehandeld

Voor: 17 Tegen: 3 (PvdA)

Artikel 3 Ligplaatsvergunning. vijfde lid, laatste alinea Te vervangen de passage "Om die reden wordt het aantal grote vaartuigen ... in hetZuider Buiten Spaarne" met de nieuwe tekst: "Om die reden wordt vóór het einde van de inschrijftermijn een veiligheidsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de conclusies uit het onderzoek wordt bepaald of nadere beperkingen worden gesteld aan de vaartuigen die een ligplaats innemen aan de Tooropkade." CO

Aangenomen

WD

Aangenomen

Voor: 16 Tegen:4 (D66)

Afgehandeld

27 juni 2013

A Kadernota

27 juni 2013

In te stemmen met: - het verwerken van variant 3 inzake de rioolinvesteringen in de (meerjjarenbegroting 20142017,zoals beschreven in de nota schuldpositie van de gemeente Heemstede (nr 601735, behandeld in de commissie middelen van 15 mei 2013) en waarbij fondsvorming is voltooid in 2023. M Spoorwegovergang nabij "Laantje van Alverna"

27 juni 2013 O

Roept het College op te onderzoeken hoe de spoorwegovergang als een beveiligde overgang voor wandelaars en fietsers in stand kan blijven en daarover met proRail in gesprek te treden. M Aanvullende bezuinigingsvoorstellen nav Kadernota 2014-2017 Verzoekt het College: - Een overzicht te maken van mogelijke opties voor bezuinigingen en dit overzicht voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2014 aan de Raad te presenteren - daarbij in financiële zin voldoende ruimte te creëren om de raad keuzemogelijkheden te bieden. - daarbij tevens, op basis van de in hoofdstuk 2 van de kadernota beschreven ontwikkelingen (enerzijds de zich terugtrekkende overheid en anderzijds de decentralisaties), op hoofdlijnen aan te geven wat de maatschappelijke en financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn.

WD PvdA GL HBB

Aangenomen Voor: 14 Tegen: 7

D66 HBB PvdA GL

Aangenomen

D66 WD CDA HBB

Aangenomen

Voor: 11 Tegen:10

Voor: 16 Tegen 5

B-stuk aangeboden aan cie Rui voor vergadering van 12 september

afgehandeld