e 111 g h e FINANCIËLE BEGROTING Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2006 begrotingswijziging 2

/

e 111 g h e

FINANCIËLE BEGROTING

Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2006 begrotingswijziging 2

35

1

J ,•


36

Overzicht van baten en Sasten

Lasten

Begroting 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Personeelskosten Huisvesting Materieel Overige kosten Overhead Voorzieningen Tussentotaal voor resultaatbestemming

29.313.947 34.701.660 34.701.660 34.701.660 1.460.290 2.287.726 2.287.726 2.287.726 3.483.211 4.943.578 4.943.578 4.943.578 7.152.807 8.002.639 8.002.639 8.002.639 2.217.722 2.771.598 2.771.598 2.771.598 200.000 0 0 0 43.827.977 52.707.201 52.707.201 52.707.201

Mutaties reserve Totaal lasten na resultaatbestemming

43.827.977

52.707.201

52.707.201

52.707.201

Baten

Begroting 2006

Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Inwonerbijdrage brw/mka Inwonerbijdrage GHOR Overdrachten Rijk Gemeente Rotterdam OMS Ambulancevervoerders Zorgverzekeraars Inkomensoverdrachten RHRR Overig

-3.226.956 -1.365.255 -922.463 -13.743.816 -165.297 -1.705.761 -16.684.232 -4.443.046 -1.571.151

-6.354.266 -2.895.746 -3.812.047 -14.694.061 -2.568.709 -2.940.064 -16.335.822 0 -3.106.485

-6.354.266 -2.895.746 -3.812.047 -14.694.061 -2.568.709 -2.940.064 -16.335.822 0 -3.106.485

-6.354.266 -2.895.746 -3.812.047 -14.694.061 -2.568.709 -2.940.064 -16.335.822 0 -3.106.485

Tussentotaal voor resultaatbestemming

-43.827.977 -52.707.201 -52.707.201 -52.707.201

Mutaties reserve Totaal baten na resultaatbestemming

-43.827.977 -52.707.201 -52.707.201 -52.707.201


37

"eilighe


38

i*

4

uju(iy-üje

f v O i - | v CM >» O) To CM C1> CM CM CO tv

O O

O ö o

cö ö có c\i IV T - i e oo in i n >j » i O

CM

|v

CO CO "*• CO

TT-

CD CD CO i - «T O)

n

o

o o i

CD CM CM C Ó CÓ CJ> CO CM CJ> •3- «a- co N . CB lO N ^ n

CM CM CM

có ^r co

O) CD i-* r1 CD LO

CD • * i - LO CO CO 00 CM N

in co ^f C\i * •*

CD LO Ö CM

co

o co o o o

CO I-~. CD CO

CD

CO 0 0 CÖ CD CO • * CD N . TT " * CO CO

CM uo o W SIM " O t ra s ^t o co co r-~ CM co iv co co

O

LO

co

CO OJ

'

tv

^)-

W N en T-M CD' có i - LO •i-

i-

O CO CO

'

có oó co

en

co'

|v CO LO LO |v LO CM CD CM |v' LO Ö CD CD CD CM CO

m co

CD LO

o> rv m

LO

-^

tv 00

CM -r-'

CD

T-

|v

• * (D oo tv' •sf co c o T-_

*-

en

-%f

-
|v

.213-

00 CD

.000-

0

O

in

o

co

m co -^ co

oi iv

m

-r-

CM

CC

O

lO CD CD |v tM

o .2 w U "- •-

h - O CD O LO LO 0 0 o s o LO CD CM CÓ - i ^ C O

LO s.

5" g

5*

i -c o

£ .2 -

|v CO CM CO LO tv

CO y- co o> i v

O CO CO CM CD O 00 O y- a> T- T)ï t 95 "tf CD CM CO T ^ 00

CM

•

CO CM |v |v CD CM

(O (O

00

co

oi

^

LO CO LO CD i | v 00 CO LO CD CD CÓ

T-

CD |v Op CM

CO C D C O L O C D s n o) LO * CO LO CM CO CM T ^ CD 00 " * ^ CD LO

co

CD

co

•r-

-i-

$

•*

J3

E E E,

|v CM o O) O CD CD 00 o O o co co có CM CM CM CÓ ö co o CO CM o o LO LO CM CM f-

T-^

CM

T-"

CO LO CO CÓ CD "*

CO O CD CÖ CO CM

CM CO CM CÓ CM -3"

CM CO CM 00 CO

Ö>

o
c

o 2 S= CD

Si O

CO CD CD LO CO LO

LO T-

CD CM CD CO

O) CM |v O

|v CD CM LÓ CD

o co CD' co co

CD LO |v tv |v' CD 00 |v

rv

CD |v LÓ o |v

in

en CM

rv o

S

(A

c

c •8

c S

<s •o

•S

£

CC CC

s

*J

(O -G

-a IS ro ro

J-I

o

rr CO c

•o

CD CD "O o OCD

: = •

.Q CD C O

O)

c 'c CC CC

> < <

8 S

§ f ! . l CD>CDl 2 « CD

ZJ

CL I

S

CO >

2

O

>

O

CD 'N O O

>

CC

3

O

•2

S • «S S

E CÖ

£ 2 •o > CD CD > > CD O CO

ü C

CD "O c cd CQ CD CD CD 3

E ^ E 'S o -O E 2£ CD CC if CD C <

fi

% «o

o


40

,e-.-»'

c 1

/

i /

s

«

I

/

* #

\ ; . .

^«llighel**

OWER1GE GEGEVENS


41

1

J


42

?

Inwonerbijdrage per deelnemende gemeente

Deelnemende Gemeente

Aantal inwoners per 01-01-2006

Bijdragen VRR

Bijdragen RHRR

Bijdragen Totaal

20.584 39.310 16.184 18.083 10.314 12.664 16.038 65.471 8.297 11.592 40.157 28.888 32.450 17.487 10.132 45.101 599.544 13.097 75.464 74.749 73.395 14.245

76.032 145.200 59.779 66.794 38.097 46.777 59.240 241.832 30.647 42.818 148.329 106.704 119.861 64.592 37.425 166.591 2.214.552 48.377 278.743 276.102 271.101 52.617

105.413 201.311 82.880 92.605 52.819 64.854 82.133 335.285 42.490 59.364 205.649 147.939 166.180 89.553 51.887 230.968 3.070.336 67.071 386.460 382.799 375.865 72.950

181.445 346.512 142.659 159.399 90.916 111.631 141.372 577.117 73.137 102.182 353.978 254.643 286.042 154.145 89.312 397.558 5.284.888 115.448 665.204 658.901 646.966 125.567

1,656% 3,162% 1,302% 1,454% 0,830% 1,019% 1,290% 5,266% 0,667% 0,932% 3,230% 2,324% 2,610% 1,407% 0,815% 3,628% 48,224% 1,053% 6,070% 6,012% 5,903% 1,146%

1.243.246

4.592.211

6.366.811 10.959.022

100,00%

Albrandswaard Barendrecht Bergschenhoek Berkel en Rodenrijs Bleiswijk Bernisse Brielle Capelle aan den IJssel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoome

Bijdrage per inwoner:

Procentueel

2.006

Via RHRR 2e begroting 2006 Brandweertaken Bedrijfvoering Risico/crisisbeheering Meldkamer / vrr GHOR-taken

5,12 0,24 0,21 0,38 1,78 1,10

Totaal per inwoner 2006

8,81


43

Staat van vereiste handtekeningen

• . i . i . k . i " '

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d

De Secretaris,

De voorzitter

Behandeld door Gedupteerde Staten van de provincie Zuid-Holland Op: G.S. nr:

De Griffier,

De voorzitter


44

Afkortingenlijst Afkortingen lijst A&K Audit en Kwaliteitszorg AB Algemeen Bestuur ABC Adipositas Brandweer Correctieplan AED Automatische Electrische Defibrilatoren AL Autoladder AmvB

Algemene Maatregel van Bestuur

ARBAC ARBO ASPAZ Atw AVLS AVR AZN AZRR BBV BCF Bevi BHV BLS BM BMO BOB BORIS BORR BOT

Automatisering Regionale Brandweer Alarm Centrale Arbeids Omstandigheden Algemeen Secretariaat Post en Archiefzaken Arbeidstijdenwet Automatisch Volg- en Locatie Systeem Arbeidsveiligheidsrapportage Ambulancezorg Nederland Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond Besluit Begroting en Verantwoording BTW Compensatie Fonds Besluit externe veiligheid inrichtingen Bedrijfshulpverlening Werkgroep 'Bestuurlijke leidraad SevesoII/BRZOII Brandmeester Beleid- en Management Ondersteuning Beroeps Opleiding Brandwacht Brandweer Objecten Registratie Informatie Systeem Beleidsoverleg Rampenbestrijding Rotterdam Brandweer Opvang Team

BR Brzo99 Bsd BVOC BZK CCK CCRB CCU CEFIC CIN CMI COD CoPI COPV

BetuweRoute Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 Bestuursdienst Ben Vossenaar Oefencentrum Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centrale Commando Kamer College Commandanten Regionale Brandweren Critical Care Unit European Chemical Industry Council Centraal Incidentennummer Container Master International Centraal Ondersteunende Diensten Commando Plaats Incident Coördinatieteam Operationele Voorbereiding

CP MKA CRP CTG DB

Commando Post Centrale Post Ambulancevervoer Centraal Registratie Punt College Tarieven Gezondheidszorg Dagelijks Bestuur


45

DCMR DIV dS+V DSO EDI

Milieudienst Rijnmond Documentaire en digitale Informatie Voorziening Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Dienst Stedelijk Onderwijs Elektronisch Berichtenverkeer

EMC

Erasmus Medisch Centrum

EMU

Elektronische Meet Unit

EVR FLO FPU FTE GB GBO GGD GHOR GIS GMS GPS GRIP GRS GVS HBM

Externe Veiligheidsrapportage Functioneel Leeftijdsontslag Flexibel Pensioen en Uittreding Full Time Equivalent Gezamenlijke Brandweer Grootschalig Bijzonder Optreden Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Geografisch Informatie Systeem Geïntegreerd Meldkamersysteem Global Positioning System Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Gemeentelijke Rampenstaf Gemeentelijke Veiligheidsstaf Hoofd Brandmeester

HKZ HOC HOvD HRM HSL HV IBDUR

Harmonisatie Kwaliteit Zorginstelling Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten Hoofdofficier van Dienst Human Research Management Hoge Snelheidslijn Hulpverleningsvoertuig Interim besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen

IBGO IBO IBVP IBW IBZ ICT IMI ITO KNBV KVT LACB LCR LOCC LSMA MARR MER MIS MKA MMT MPM

Intergemeentelijke Brandweer Goeree Overflakkee Intergemeentelijke Brandweer Oost Intergemeentelijke Brandweer Voorne Putten Intergemeentelijke Brandweer Waterweg Intergemeentelijke Brandweer Zuid Informatie & Communicatie Technologie Informatiesysteem Multidisciplinaire Incidentenbestrijding Informatie en communicatie technologie organisatie Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging Kazerne Volgorde Tabel Landelijk Actiecentrum Brandweer Logistiek Centrum Ridderkerk Landelijk Operationeel Crisis Centrum Landelijke Standaard Meldkamer Ambulancezorg Model alarmregeling Rotterdam-Rijnmond Milieu Effectrapportage Management Informatie Systeem Meldkamer ambulancezorg Mobiel Medisch Team Multidisciplinair Platform Millennium


45

NBC NVBR OGS OM OMS OOV OPN OPV OR OTO OTP OV OvD P&C PGHOR PIS

steunpunt voor Nucleaire, Biologische en Chemische crises Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en rampenbestrijding Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar Ministerie Openbaar Meldsysteem Openbare Orde en Veiligheid Operatiën Operationele Voorbereiding Ondernemingsraad Opleiding Training en Oefenen Opleiding Training en Procedures Openbare Veiligheid Officier van Dienst Planning & Control Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Personeelsinformatiesysteem

POG PRB 2000 PSA PSHOR

Preventieve Openbare Gezondheidszorg Project Regiovorming Brandweer 2000 Personeels en SalarisAdministratie Psycho Sociale Nazorg bij Ongevallen en Rampen

PvA PVB PvE RAC RAK RAP RAV RBO RBP RBS RCvAB RCVC Regbor RegOT RFB RGF VRR RI&E RIB RIVM RNVGS

Plan van Aanpak Project Versterking Brandweer Programma van Eisen Regionale Alarmcentrale Reserve Aanvaardbare Kosten Regionaal Afstemmingsoverleg Plan beoordelaars Regionale Ambulance Voorziening Rampenbestrijdingsorganisatie Rampbestrijdingsplan Regionale Bedrijfsschool Regionale Commissie van Advies Brandweeraangelegenheden Regionaal Commando- en Verbindingscentrum Regionaal Beleidsoverleg Rampenbestrijding Regionaal Operationeel Team Regionaal Facilitair Bedrijf Regionaal Geneeskundig Functionaris Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond Risico Inventarisatie en Evaluatie Richtlijnen Informatie-eisen BRZOII Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RisicoNormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen

ROB ROC ROGS RPO RPP RVS SCL SEH

Regionaal Operationeel Basisplan Regionaal Operationeel Centrum Regionaal Officier van Dienst Gevaarlijke stoffen Rotterdams Preventie Overleg Regionaal Proactie en Preventie overleg Regionale Veiligheidsstaf Special Coverage Location Spoedeisende Hulp


47

SIGMA SIT SITRAP SLA SOD SSC SVZ

Snel Inzetbare Groep tot Medische Assistentie Snelle Interventie Team (gaspakken) SITuatie RAPportage Service Leval Agreement Stafofficier van Dienst Shared Service Center Scheepvaartvereniging Zuid

TC TCH THV TIM TS / TAS USAR V& O V&W VC VER VG VNG VORAMP VR VROM VRR VWS

Trauma Centrum Toezicht Controle en Handhaving Technische Hulpverlening Treinincidentmanagement Tankautospuit Urban Search And Rescue Veiligheidsbeleid & Operatiën Ministerie van Verkeer en Waterstaat VerbindingsCommandowagen Veiligheidseffectrapportage Vrijwillig Gedeelte Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorlichting RAMPenbestrijding Veiligheidsrapport Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport

WAS

Waarschuwings- en Alarmerings Systeem

WBBR Wkr WO WPC WVD ZGB ZGHV

Wet bijzondere bepalingen stadsprovincie Rotterdam Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Waterongevallen World Port Center Waarschuwings- en Verkennings Dienst Zeer grote brand Zeer grote hulpverlening

Versie: 4 december 2006


48


49

e 111 g h e FINANCIËLE BEGROTING Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2006 begrotingswijziging 2

Recommend Documents