Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

Voorlopig vastgesteld door het Veiligheidsbestuur op 8 mei 2009 Vast te stellen door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2009,

Voorzitter, mr. G.H. Faber

Secretaris, ing. G.J.M. Ruijs

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1500 XB Zaandam Tel.: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail adres: [email protected] Internetsite: www.vrzw.nl versie 1.0 definitief concept 23 april 2009

Inhoud BELEIDSBEGROTING 1. Inleiding ....................................................................................................... 4 2. Programmaplan ............................................................................................ 5 2.1. Veiligheidsbureau.................................................................................... 5 2.2. GHOR .................................................................................................... 8 2.3. RBZW: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding .......................................... 10 2.4. RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen ....................................................... 12 2.5. RBZW: Opleidingen ............................................................................... 13 2.6. RBZW: Projecten................................................................................... 14 2.7. RBZW: Lokale brandweerzorg ................................................................. 14 2.8. VrZW Algemeen .................................................................................... 15 3. Paragrafen .................................................................................................. 16 3.1. Weerstandsvermogen ............................................................................ 16 3.2. Kapitaalgoederen .................................................................................. 18 3.2.1. Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................... 18 3.2.2. Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen............................................. 19 3.3. Financiering ......................................................................................... 19 3.4. Bedrijfsvoering ..................................................................................... 19 3.4.1. Personeel en organisatie ..................................................................... 19 3.4.2. Informatie en automatisering .............................................................. 20 3.4.3. Communicatie ................................................................................... 20 3.4.4 Facilitair ........................................................................................... 21 3.4.5 Planning & Control ............................................................................. 21 3.4.6 Kwaliteitszorg, bestuur & beleid ........................................................... 22 FINANCIELE BEGROTING 4. Uitgangspunten begroting .......................................................................... 23 4.1. Kadernota ............................................................................................ 23 5. Baten en Lasten .......................................................................................... 25 5.1. Inleiding .............................................................................................. 25 5.2. Overzicht baten en lasten ....................................................................... 26 6. Besluit tot vaststelling ................................................................................ 28 Bijlagen I Investeringsbegroting II Afkortingenlijst

3

1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2010 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), een samenwerkingsverband van gemeenten en hulpverleningsdiensten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). Het bestuur van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland wordt gevormd door de burgemeesters van de negen gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. In deze begroting worden de in de kadernota 2010 vastgestelde inhoudelijke richtingen en de daaraan gekoppelde financiële randvoorwaarden samengebracht met de reeds lopende programma’s en de beheersmatige aspecten van de organisatie van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. In 2010 bouwt de VrZW verder aan de verbetering van de kwaliteit van de voorbereiding en bestrijding van rampen en crises, de regionale brandweer en de GHOR. Met het tekenen van het convenant met de minister van BZK heeft de VrZW voorgesorteerd op de nieuwe Wet veiligheidsregio’s die kaderstellend zal zijn voor deze kwaliteit en daarmee op de toekomst van de veiligheidsregio. Procedure De conceptbegroting wordt aangeboden voor behandeling en besluitvorming aan het bestuur van de VrZW van 8 mei 2009. Na voorlopige vaststelling van de begroting wordt deze voor zienswijze naar de raden gezonden. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2010 tijdens de bestuursvergadering op 26 juni 2009. Deze begroting dient ten slotte voor 15 juli 2009 te worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland. In het jaarverslag 2010 zal ten slotte worden weergegeven in hoeverre de doelstellingen uit de begroting al dan niet zijn gerealiseerd. Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze begroting VrZW 2010-2013 wordt voor de programma’s van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Veiligheidsbureau, RBZW, GHOR en VrZW algemeen) aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2010 en welke activiteiten en resultaten beoogd zijn om de doelstellingen te behalen. In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de relevante beheersmatige aspecten voor de RBZW en het veiligheidsbureau 1 (weerstandsvermogen, risico’s, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering). In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten van deze begroting VrZW 2010-2013 beschreven waarna in hoofdstuk 5 het overzicht van baten en lasten wordt gegeven.

1

GHOR wordt in dat hoofdstuk niet betrokken omdat de GHOR-taken volledig zijn uitbesteed aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de betreffende afspraken zijn vastgelegd in het bestuurlijk convenant.

4

2. Programmaplan Dit tweede hoofdstuk bevat een overzicht van de te realiseren programma’s en een beschrijving van de programmaplannen voor 2010 en verder. In de programmaplannen wordt per programma c.q. taakveld / product aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2010 en welke activiteiten en resultaten beoogd zijn om de doelstellingen te behalen. In het jaarverslag 2010 zal worden weergegeven in hoeverre deze doelstellingen al dan niet zijn gerealiseerd. In 2009 worden vier programma’s onderscheiden. Alleen het programma RBZW is uitgewerkt in een vijftal producten. Dit is in onderstaand overzicht schematisch weergegeven. Overzicht programma’s en producten Programma

Product

Veiligheidsbureau GHOR RBZW

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Alarmcentrale / Verbindingen Opleidingen Projecten Lokale brandweerzorg

VrZW Algemeen

2.1.Veiligheidsbureau Programma Veiligheidsbureau Algemene omschrijving Vanaf 1 januari 2008 is het veiligheidsbureau formeel werkzaam in de Veiligheidsregio Zaanstreek–Waterland. Binnen dit bureau vindt de multidisciplinaire beleidsmatige voorbereiding op rampen en crises plaats en is daarmee een belangrijke schakel in de netwerkorganisatie die de veiligheidsregio is. Om tot meer en betere multidisciplinaire samenwerking te komen, fungeert het veiligheidsbureau als het ware als smeerolie tussen de vier betrokken disciplines (brandweer, politie, GHOR en gemeenten). Het bureau positioneert zich als hét platform voor multidisciplinaire afstemming tussen de verschillende publieke organisaties onderling en waar nodig met private partijen. Dit doet het veiligheidsbureau door het RMT en het bestuur beleidsmatig te ondersteunen vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid. Organisatie Uit de evaluatie van de werkzaamheden van het bureau tot nu toe is gebleken dat de formatie voor coördinatie van het bureau, welke in de aanloop is ingeschat op 0,3 fte, te laag is. De inzet van 0,5 fte formatie is reëel, ook gezien de uitbreiding van het bureau, en wordt per 1 januari 2010 van kracht. Ook is uit de evaluatie gebleken dat niet alle projectresultaten aan de lijn kunnen worden overgedragen; er is tevens capaciteit bij het veiligheidsbureau zelf nodig om administratieve en beheerstaken uit te kunnen voeren. Vanaf 2010 komt hiervoor 0,5 fte extra beschikbaar.

5

Taak Opstellen (geactualiseerd) risicoprofiel Activiteiten Een overzicht opstellen van risicovolle situaties in de regio die tot ramp of crisis kunnen leiden. Een overzicht maken van soorten branden, rampen of crises en de effecten, zowel voor risico’s in de eigen regio als in de buurregio’s. Een risico-inschatting opstellen met betrekking tot nationale veiligheid (pandemie, stroomstoring, terrorisme). Specifiek aandacht besteden aan: - prioritering van risico's - zienswijze partners (brede multidisciplinaire insteek waarbij partners zoals de politie, hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat betrokken zijn) - bestuurlijk vastgesteld zorgniveau bovenregionale samenwerking Taak Beheer Regionaal Crisisplan Activiteiten Het beschrijven van de organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het is een operationeel plan dat de generieke aanpak van rampen en crises in de regio beschrijft. Beheer van het plan door het veiligheidsbureau.

Beoogde doelstellingen / resultaten Het risicoprofiel is opgesteld volgens de nieuwe landelijke vereisten en is bestuurlijk vastgesteld met als doel inzicht te krijgen in risicovolle situaties en daar naar te handelen.

Beoogde doelstellingen / resultaten Het crisisplan is volgens wetgeving ontwikkeld en bestuurlijk vastgesteld, waarmee de generieke aanpak van rampen en crises in de regio is beschreven. Het crisisplan heeft tot doel bestuurlijke, organisatorische en coördinerende aspecten van de crisisbestrijding vast te leggen en te bewaken, om tot eenduidige aanpak van crises te komen.

Taak Opstellen Beleidsplan Veiligheidsregio 2011-2014 Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Het beschrijven van de wijze waarop de Het vierjarig Beleidsplan Veiligheidsregio, dat multidisciplinaire voorbereiding en is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel, is uitvoering van de crisisbeheersing en volgens de wetgeving ontwikkeld en rampenbestrijding wordt vormgegeven. bestuurlijk vastgesteld. Het beleidsplan biedt Aangeven op welke wijze de kwaliteit een beleidsmatig en financieel kader voor de wordt geborgd. Het op te leveren uitvoering van alle taken en projecten binnen beleidsplan besteedt ten minste aandacht de VrZW, zodat het meerjarige beleid van de aan de volgende onderwerpen: verschillende onderdelen in onderlinge - de organisatie van de veiligheidsregio samenhang inzichtelijk is. - missie en visie - het risicoprofiel - risicobeheersing - incidentbeheersing - herstel - informatiemanagement - kwaliteitszorg en kennismanagement

6

Taak Beheer Regionaal Coördinatie Centrum (RCC), inclusief Container Haakarmbak (COH) Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Het (laten) uitvoeren van een Een goed functionerende RCC en COH in de programma van eisen voor het RCC en regio. Voldoende en goed opgeleide COH, zoals opgesteld in het project ondersteunende functionarissen (plotters, Kwaliteitsverbetering GRIP. journaalschrijvers en ROT/RBTBeheer en realisatie adequate ondersteuners). voorzieningen, inclusief COH. Taak Beheer Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Voorbereiding, uitvoering en evaluatie De regionale multidisciplinaire van trainingen en oefeningen van alle crisisbeheersingsorganisatie in de regio is multidisciplinaire, bij rampenbestrijding zowel kwantitatief als kwalitatief op orde en betrokken teams. voldoet aan de Basisvereisten Coördinatie over de OTO-activiteiten Crisismanagement. Organisatie van de waarneming, de administratie, de registratie van functionarissen en het beheer over de uitvoering van het Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen. Uitvoeren van de in 2009 ontwikkelde basiscursus Opleiding Crisisbeheersing Rampenbestrijding. Taak Risicoanalyse en advisering evenementen Activiteiten Periodieke multidisciplinaire analyse van evenementen met als doel een maatwerkadvies ter voorbereiding aan gemeenten en hulpdiensten. Maandelijkse vergadering van de werkgroep Evenementenveiligheid, die zich buigt over de risicovolle evenementen en hierover een advies uitbrengt. Taak Beheer Evenementenkalender Activiteiten Het op één centrale plek (veiligheidsbureau) registreren en verspreiden van de benodigde informatie (o.a. datum, grootte, tijdstip) over alle relevante vergunde evenementen

Beoogde doelstellingen / resultaten Advisering over evenementenveiligheid vindt in multidisciplinair verband plaats. Gekomen wordt tot een beoordeling van de regionale inzet en voorbereiding op evenement in brede zin: van hulpdiensten, gemeenten en organisator van het evenement.

Beoogde doelstellingen / resultaten Er is een regionale behoefte aan een evenementenkalender, vanwege de consequenties van evenementen voor de capaciteit van de operationele diensten in het belang van de veiligheid op het evenement

Taak Uitvoering regionale werkzaamheden risicocommunicatie Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten

7

Het opstellen van een format voor een informatiebrochure risicocommunicatie. Het (nader) uitwerken van een specifieke communicatieaanpak voor specifieke regiobrede risico's. Taak Training Gemeentelijke managementteams Activiteiten Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van trainingen en oefeningen van de gemeentelijke managementteams monodisciplinair

Er worden regionale producten opgeleverd en er worden regionale activiteiten uitgevoerd, met als doel te komen tot een eenduidige vorm van risicocommunicatie in de regio Zaanstreek-Waterland.

Beoogde doelstellingen / resultaten De gemeentelijke managementteams zijn geoefend volgens de basisvereisten crisisbeheersing

2.2. GHOR Programma GHOR Algemene omschrijving De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen, met als doel mogelijke gezondheidschade bij (potentiële) slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Inhoudelijk wordt dit programma uitgevoerd door het GHOR bureau van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, op basis van een bestuurlijk convenant dat tussen de beide veiligheidsregio’s is afgesloten. Dit convenant heeft een looptijd van drie jaar (2008-2010). In 2010 wordt bepaald of deze constructie wordt voortgezet of dat een andere organisatievorm wordt gekozen. Het niveau van dienstverlening is conform het bestuurlijk convenant gebaseerd op het niveau 2007. Indien het ambitieniveau wordt verhoogd, zal dit gevolgen hebben voor de hoogte van de (gemeentelijke) bijdrage, die gedurende de looptijd van het convenant op een vast bedrag is gesteld. De hierna genoemde activiteiten worden of door het GHOR bureau AmsterdamAmstelland uitgevoerd of door de GHOR Zaanstreek-Waterland in nauwe samenwerking en met ondersteuning van het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland uitgevoerd. Alle activiteiten worden ook in 2010 budgetneutraal uitgevoerd; dat wil zeggen, tegen de kosten die in 2007 gangbaar waren en in het convenant zijn afgesproken voor drie jaar. Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Uitvoering spoedeisende medische Medische opvang voor gewonden. Door de hulpverlening taken en activiteiten van de ketenpartners (ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen etc) op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat zij goed opgeleid en geoefend zijn, wordt een adequate hulpverlening aan slachtoffers geboden. Uitvoering psychosociale hulpverlening Collectieve en psychosociale opvang van de direct en indirect betrokkenen bij een ongeval of ramp. Met de uitvoering van dit programma wordt beoogd de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen of rampen zoveel mogelijk te beperken.

8

Uitvoering preventieve openbare gezondheidszorg

Taak GHOR platform Activiteiten Voortzetting van het GHOR platform.

Taak Onderzoek positionering GHOR Activiteiten Onderzoek naar de positionering van de GHOR voor afloop van het bestuurlijk convenant.

Taak Samenwerking met ketenpartners Activiteiten Continuering samenwerking geneeskundige hulpverlening met ketenpartners conform Convenant Veiligheidsregio.

Bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van het letsel te voorkomen. Een belangrijke doelstelling binnen het kader van dit programma is het verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bio-terrorisme In de planvorming staat dan ook de ontwikkeling van draaiboeken centraal (bijvoorbeeld op het terrein van grieppandemie).

Beoogde doelstellingen / resultaten Het periodiek uitwisselen van informatie en delen van kennis over relevante en actuele GHOR aangelegenheden, met als doel het verder verbeteren van de dienstverlening en samenwerking met de ketenpartners.

Beoogde doelstellingen / resultaten De dienstverlening door het GHOR bureau is geëvalueerd voor afloop van het bestuurlijk convenant. Beoordeeld is wat voor de regio de beste organisatorische en financiële opzet is van de GHOR, waarbij de evaluatie van de uitvoering van het convenant en actuele interregionale en landelijke ontwikkelingen een belangrijke rol spelen.

Beoogde doelstellingen / resultaten Actief relatiemanagement in 2010 voortgezet: onderlinge diensten, inzet en verwachtingen zijn vastgelegd in convenanten met ziekenhuizen, huisartsen en andere daarvoor in aanmerking komende zorginstanties.

Taak Vergunning Regionale Ambulancevoorziening Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Advisering Veiligheidsbestuur over eisen De specifieke eisen die de VrZW wil opnemen vergunningverlening Regionale in de vergunning die de minister van VWS Ambulancevoorziening (RAV). per 1-1-2011 verstrekt aan de RAV in de regio Zaanstreek-Waterland zijn in kaart gebracht.

9

2.3. RBZW: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Programma RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Algemene omschrijving Het product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding omvat alle beleidsmatige (wettelijke) taken van de regionale brandweer, gebaseerd op de veiligheidsketen (proactie t/m nazorg), met uitzondering van de taken die uitgevoerd worden binnen de programma’s Opleidingen en Alarmcentrale / Verbindingen. In 2008 en 2009 zijn veel van de nieuw beschreven taken/werkzaamheden met succes uitgevoerd. Ook is de aanvullende personele versterking in huis gehaald zodat in 2010 een vervolg wordt gegeven aan de kwaliteitsimpuls. De reguliere taken worden voortgezet en de nieuwe ambities op basis van het Beleidsplan VrZW 2009-2012 worden daarbij meegenomen. Ook worden diverse projecten (zoals het dekkingsplan, het materieelspreidingsplan en de projecten kwaliteitsimpuls operationele leiding en PUEV II) voortgezet en zo mogelijk afgerond in 2010. De activiteiten op het gebied van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding bestaan uit 2 : Risicobeheersing Risicobeheersing betreft het adviseren over bestaande en nieuwe mobiele, stationaire en/of tijdelijke activiteiten die veiligheidsrisico’s en effecten tot gevolg hebben. Het beslaat de taakvelden pro-actie en preventie. Het doel van risicobeheersing is het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico’s in de regio ZaanstreekWaterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Operationele Voorbereiding Operationele voorbereiding betreft de (operationele) voorbereiding op grootschalig en bijzonder optreden. Hieronder vallen diverse taakvelden, waaronder operationele planvorming, afstemming van brandweerzorg binnen de regio, beheer operationele leiding etc. Het doel van operationele voorbereiding is om de brandweerkorpsen binnen de regio adequaat voorbereid te hebben om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden voor de bestrijding van rampen en crises. Taakveld Risicobeheersing Hoofddoelstelling Het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico’s in de regio ZaanstreekWaterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Uitvoering geven aan PUEV II. Zie PvA PUEV II 3 Advisering externe veiligheid. Alle adviesaanvragen zijn in behandeling genomen. De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente. Advisering Vuurwerkbewaarplaatsen en – Alle adviesaanvragen zijn in behandeling evenementen. genomen. De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente. Advisering (complexe) ruimtelijke plannen De belangen van de brandweer zijn op een juiste wijze geborgd in het gemeentelijke planvormingsproces. Advisering en ondersteuning beleid Gevraagd en ongevraagd is geadviseerd 2

Voor deze begroting wordt volstaan met een korte samenvatting van de taken die binnen de taakvelden worden uitgevoerd. 3 Vastgesteld door het Veiligheidsbestuur i.o. op 19 september 2005.

10

risicobeheersing

Coördinatie van preventiebeleid

t.a.v. onderwerpen m.b.t. risicobeheersing /integrale/fysieke veiligheid. Geanticipeerd op landelijke ontwikkelingen en vertaald naar regionaal niveau. Ontwikkeling tot kenniscentrum risicobeheersing. Unificatie van de vertaling van formele regelgeving preventie op regionaal niveau. Het preventiebeleid is op tactisch en strategisch niveau afgestemd binnen de regio. Regionale samenwerking op preventiegebied is versterkt.

Taakveld Operationele voorbereiding Hoofddoelstelling Het adequaat voorbereiden van de brandweerkorpsen binnen de regio om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden in de bestrijding van rampen en crises. Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Het ontwikkelen en harmoniseren van het Draaiboek(en) brandweer (regionaal). Vastgesteld preparatieniveau Zaanstreekregionale preparatiebeleid, inclusief Waterland. werkwijzen en procedures. Unificatie en beheer planvorming, procedures en protocollen. Het coördineren en faciliteren van de Coördinatie en beheer specialistische organisatie van het grootschalig taken regio Zaanstreek-Waterland. Beheer operationele leiding en brandweeroptreden. optimalisatie kwaliteit. Beheer en bewaking operationele dekking en spreiding van voertuigen. Coördinatie en uitvoering van het oefenbeleidsplan voor wat betreft: - operationele leiding - ondersteunende functies in het grootschalig optreden - vertaling landelijke ontwikkelingen naar regionaal niveau - unificatie gemeentelijke oefeningen op regionaal niveau Beschikbaarheid en bruikbaarheid van materieel en materiaal ten behoeve van het grootschalig optreden (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Coördinatie en beheer regionale BOTorganisatie. Alle brandweeroptredens zijn ook monodisciplinair geëvalueerd. Het coördineren van de waarschuwing van Geoefendheid van meetploegen (8 de bevolking bij rampen. oefeningen per jaar). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van apparatuur en materialen voor meetploegen (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Het voorkomen en bestrijden van Uitgebrachte adviezen inzake OGS (NB: ongevallen met gevaarlijke stoffen het aantal adviezen is afhankelijk van de (OGS/WVD). vraag).

11

Geoefendheid en bijscholing van de ROGS (per jaar ca. 4 multidisciplinaire oefeningen en 2 maal bijscholing op het NIFV). Coördinatie en beheer OGS/WVDorganisatie regionaal. Beschikbaarheid en bruikbaarheid van OGS-materieel en materiaal (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties).

2.4. RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen Programma Alarmcentrale / Verbindingen Hoofddoelstelling Het verkrijgen, (zo mogelijk) verifiëren en combineren van de essentiële gegevens van een incident, het beoordelen van die gegevens, die vertalen naar de initiële hulp- en inzetbehoefte en het zo snel en effectief mogelijk beschikbaar maken van hulp. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het proces omvat alle activiteiten gericht Continue paraatheid en geoefendheid van op het bedrijfszeker, effectief en tijdig de centralisten. De essentiële gegevens die de melders aannemen, verwerken en registreren van over het incident kunnen geven zijn tijdig de gegevens over het incident (aanname) en het alarmeren en/of informeren van de in GMS vastgelegd. Verwerking van meldingen van het juiste eenheden, functionarissen, grootschalig incident: alle kerngegevens instanties en andere hulpbronnen en 60% van de overige essentiële (uitgifte). Het 24 uur per dag, 7 dagen in de week gegevens uit maximaal 10 meldingen per bedienen van de meldkamersystemen. 5 minuten tot een maximum van 100 meldingen per uur zijn binnen 4 minuten na binnenkomst van een melding in GMS geregistreerd. Scheiding – ook in personele zin – van het aanname- en uitgifte proces, bij grootschalige incidenten. Initieel alarmeren voor het grootschalig incident, binnen 2 minuten nadat is voldaan aan de criteria van grootschalig incident. Er is meegedraaid in multi- en monodisciplinaire oefeningen, ter bevordering van inzichten in incidentafhandeling en informatieuitwisseling. Jaarlijks tien trainingsdagen centralisten georganiseerd en 2 oefeningen met de GMK partners. Twee themadagen zijn georganiseerd gerelateerd aan samenwerking met partners in het operationele proces, met als doel de informatie-uitwisseling te verbeteren en efficiëntere inzet van repressieve brandweereenheden. Meerjarenopleidingsplan individuele medewerkers opgesteld.

12

Het beheren en onderhouden van de meldkamer- en overige alarmeringssystemen (d.m.v. dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, operationele testen, etc.).

Uitbreiding capaciteit met een centralist direct na de eerste melding tot grootschalig incident, binnen 15 minuten. Uitbreiding van capaciteit kort na de eerste meldingen met een tweede extra centralist, binnen 30 minuten na de eerste meldingen. Het adviseren over, het beheren en het onderhouden van alle systemen e.d. op het gebied van operationele ICT en de informatieprocessen Het beheren en onderhouden van de verbindingsmiddelen (dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, etc) Het initiëren en doorontwikkelen van operationele ICT systemen, (o.a., incidentrapportages, op afstand digitale beschikbaarheid procedures (OPF, Alert), City Gis, Netcentrische werkwijze, Roosterweb, Microsoft Groove) Coördineren en bewaken van beveiligingsaspecten op het gebied van C2000 Uitvoering geven aan beleidsregels ministerie van BZK.

De meldkamersystemen zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Het radio en televisiesignaal/-onderbrekingssysteem van RTV-NH is beschikbaar en bruikbaar. Het Waarschuwing en Alarmering Systeem (WAS) is beschikbaar en bruikbaar. Sirenes zijn 12x per jaar getest i.s.m. afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Het Nationaal Meetnet (NMR) is beschikbaar. Piketroosters voor centralisten en piketcentralisten zijn opgesteld en verspreid voor aanvang van het begrotingsjaar. Piketdienst voor een centralist ten behoeve van AC, VC-COH, RCC en OVD. Benodigde hardware en software zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Aanwezige hardware en software zijn up to date. De verbindingsmiddelen zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Verbeterde uitwisseling van operationele informatie naar de korpsen, snellere alarmering rampenstaven. Fall back systemen voor uitval P2000 en C2000. Uitvoering gegeven aan eisen gesteld in het beveiligingsplan C2000. Project omnummering voertuigen incl. herprogrammering systemen uitgevoerd.

2.5. RBZW: Opleidingen Programma Opleidingen Hoofddoelstelling Het (laten) aanbieden en verzorgen van brandweeropleidingen (- bijscholingen) en het afnemen van brandweertoetsen/-examens tot en met het niveau van Brandmeester, zie ook (nu nog) Brandweerwet 1985/artikel 4.4b. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het (laten) aanbieden van Opleidingsbrochure 2010-2011. brandweeropleidingen (- bijscholingen) Het (laten) verzorgen van Ca. 19 cursussen op 5 niveaus met ca. brandweeropleidingen voor de 370 deelnemers in het opleidingsjaar brandweermedewerkers in de regio 2009-2010. Het vernieuwen/wijzigen van het Projectgroep gestart. Aanvang gemaakt met invulling brandweeronderwijs op basis van het voorwaarden competentiegericht opleiden, Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel en waaronder het (didactisch) opleiden van het nieuw in te voeren

13

“competentiegericht opleiden” (zie Kadernota 2010 e.v.)

Het Competentiegericht Opleiden voor Officieren (C.O.O.) continueren binnen de RBZW Het uitvoeren van het ESF subsidietraject ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. E.e.a. is afhankelijk van het al dan niet inloten in de ESF-regeling 2008-2013 (aansluitend subsidietraject). Beheer en onderhoud opleidingsmateriaal/-materieel

docenten, het didactisch bijscholen van praktijkinstructeurs, het werven/ selecteren/opleiden van werkplekbegeleiders. Lesmateriaal/-methodiek ontwikkeld. Roosters geïmplementeerd. C.O.O. is geborgd in de RBZW t.b.v. aansluiting bij landelijke ontwikkelingen. ESF subsidiegelden zijn verkregen ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. Gelden zijn onder meer ingezet voor de modulaire brandweeropleidingen voor de lokale en regionale brandweer. Inzetbaarheid materiaal is gegarandeerd door onder andere de vervanging van een opleidingstankautospuit.

2.6. RBZW: Projecten In 2010 zijn er geen activiteiten op dit product.

2.7.RBZW: Lokale brandweerzorg Programma RBZW: Lokale brandweerzorg Lokale brandweerzorg Hoofddoelstelling De medewerkers die uitsluitend werkzaamheden verrichten ten behoeve van de lokale brandweerzorg zijn in dienst bij de RBZW en gedetacheerd naar Brandweer Zaanstad. De medewerkers die voor beide organisaties werkzaamheden verrichten, worden middels een Service Level Agreement doorbelast naar Brandweer Zaanstad. Subdoelstellingen Uitvoeren detacheringsovereenkomst.

Beoogde activiteiten / resultaten Kwalitatief goede medewerkers zijn geleverd aan Brandweer Zaanstad.

Het voeren van een gemeenschappelijke bedrijfsvoering met Brandweer Zaanstad conform de SLA bedrijfsvoering.

SLA bedrijfsvoering is naar tevredenheid van de klant uitgevoerd.

14

2.8. VrZW Algemeen Programma VrZW Algemeen Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hoofddoelstelling Multidisciplinaire samenwerking en coördinatie om in geval van crises en rampen adequaat op te kunnen treden ten aanzien van de kritische meldkamerprocessen (leiding en coördinatie, opschaling rampbestrijding en informatiemanagement). Subdoelstellingen Paraatheid ten behoeve van de coördinatie van multidisciplinaire calamiteiten

Uitvoering project informatiemanagement en borgen in GMK omgeving. Het doel van het proces informatiemanagement is het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het grootschalig incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. De juiste informatie kan in dit verband worden gedefinieerd als de actuele, essentiële punten van het grootschalig incident, de verwachte effecten en de ingezette capaciteiten. Hieronder valt ook de expertise die nodig is voor een effectieve bestrijding. De juiste vorm is in ieder geval een multidisciplinair totaalbeeld met deze essentiële punten, dat goed toegankelijk, overzichtelijk en zoveel mogelijk gestandaardiseerd is. Uitvoering geven aan adviezen / aanbevelingen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ten aanzien van de toetsing RADAR.

Beoogde activiteiten / resultaten Groeimodel naar 24 uur x 7 paraatheid van een multidisciplinaire calamiteitencoördinator, incl. roostering, opleiding en training. Functioneel technisch beheer GMK domein. Vastgestelde format multidisciplinaire sitrap GMK. Verbeterslag uitwijk GMK. Implementatie en borging Netcentrische werkwijze. Proces informatiemanagement beschreven. Sectie informatiemanagement ingericht i.s.m. directe interne partner veiligheidsbureau. Advisering over alarmering, bereikbaarheid en informatie-uitwisseling ten behoeve van rampenstaven. Inrichten piket + rooster voor de functionaris informatiemanager voor de rampenstaven GRIP, multidisciplinair en voorafgaand aan het begrotingsjaar een vastgesteld en verspreid rooster.

In 2009 kennisgenomen van adviezen / aanbevelingen en plan van aanpak opgesteld. In 2010 is (verdere) uitvoering gegeven aan het plan van aanpak RADAR binnen de (financiële) mogelijkheden.

15

3. Paragrafen Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een vijftal paragrafen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de relevante beheersmatige aspecten voor de RBZW en het veiligheidsbureau. In het hoofdstuk wordt de GHOR verder niet betrokken, aangezien de afspraken daarover zijn vastgelegd in het bestuurlijk convenant. Het gaat hier om de volgende paragrafen: -

Weerstandsvermogen Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering

3.1.Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen. De weerstandscapaciteit kan worden onderverdeeld in structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit. Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit structurele middelen in de begroting waarmee financiele gevolgen van optredende risico’s kunnen worden opgevangen. Uit een inventarisatie blijkt dat de veiligheidsregio momenteel niet beschikt over een structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat bij de veiligheidsregio uit de algemene reserve die per 31 december 2008 € 117.374,- bedraagt (indien resultaatbestemming 2008 wordt gehonoreerd). De overige reserves zijn bestemd en kunnen dus niet zonder meer worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Het beleid ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de Nota “Weerstandvermogen en Risicomanagement”, van de gemeente Zaanstad (mei 2005). De risicoparagraaf wordt uitgesplitst in financiële risico’s en overige risico’s (politiekbestuurlijk). Financiële risico’s Rijksbijdrage rampenbestrijding Vanaf 2010 verhoogt de minister de bijdrage op grond van het Besluit Doeluitkering Bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) omdat zij de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland op een hoger plan wil trekken. Echter, het risico bestaat dat de minister tegelijk additionele taken aan de regio’s oplegt die binnen die verhoging gedekt moeten worden. Onderzoek regionalisering brandweer Eind 2008 is gestart met een onderzoek naar de mogelijke regionalisering van de brandweer in Zaanstreek-Waterland. Wanneer uiterlijk 31 december 2009 unaniem tot volledig regionaliseren wordt besloten, kan de VrZW aanspraak maken op een tweede tranche vanuit de verhoging BDUR-gelden ad. € 647.000,- (vervolgsubsidie bij convenant dat met de minister is afgesloten). Hieruit kunnen de ontwikkel- en projectkosten met betrekking tot regionaliseren betaald worden. Als er echter niet tijdig een besluit wordt genomen en er toch stappen tot regionaliseren worden gezet, dan zal de VrZW voor deze

16

kosten additionele financiering moeten zoeken (zie ook Risicoparagraaf Kadernota VrZW 2010 e.v.). Gevolgen besluitvorming Kadernota 2010 e.v. en Wet veiligheidsregio’s. In het proces om te komen tot een Kadernota 2010 e.v. zijn, vanuit financiële overwegingen van de deelnemende gemeenten, meerdere beleidsvoornemens voor 2010 opgeschort naar 2011 en verder. Dit betekent dat het langer duurt voordat bepaalde kwaliteitsslagen gemaakt zijn. Wanneer in de nog vast te stellen Wet veiligheidsregio’s en de bijbehorende besluiten (Besluit veiligheidsregio’s, Besluit personeel veiligheidsregio’s) bovendien eisen worden opgelegd waarin nog niet voorzien is, is er vóór 2011 geen ruimte in de begroting om hier invulling / uitvoering aan te geven. Landelijke projecten In de begroting is geen rekening gehouden met eventueel hogere kosten van landelijke projecten die vanuit de NVBR en/of BZK worden uitgevoerd, alsmede de kosten van mogelijke nieuwe initiatieven / projecten. Ondernemersrisico De VrZW draagt ondernemersrisico bij het uitvoeren van werkzaamheden voor derden en opleidingen. De risico’s van nadelige financiële resultaten voor de werkzaamheden derden zijn, voor zover mogelijk, ondervangen door voor- en nacalculatorische tariefberekeningen inclusief analyse van de verschillen. Arbeidsongeschiktheid medewerkers De huidige sociale wetgeving legt een groot deel van de financiële gevolgen van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers neer bij de werkgever. Deze risico’s zijn niet verzekerd. Dit betekent dat in geval van ziekte een aantal werkzaamheden niet uigevoerd kan worden of dat er extra uitgaven zullen moeten plaatsvinden om vervanging aan te trekken. Ontvlechting VrZW / detachering medewerkers aan Brandweer Zaanstad Er is besloten géén fonds te maken voor arbeidsrechtelijke probleemgevallen (bijvoorbeeld voor niet-functionerende medewerkers in de detacheringpool waarvoor geen terugkeergarantie bij de VrZW kan worden gegeven). Hiervoor is afgesproken dat alle betrokken partijen een inspanningsverplichting hebben om tot een oplossing te komen. Er zijn evenwel situaties denkbaar die (ook) voor de VrZW tot (aanzienlijke) financiële verplichtingen kunnen leiden. Exploitatie en onderhoud oefencentrum De Kubus Het risico bestaat dat het oefencentrum niet optimaal wordt geëxploiteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer elders tegen gunstigere voorwaarden oefenruimte wordt aangeboden of door teruglopende animo. Dit betekent dat er dan inkomsten worden misgelopen. In 2009 wordt een update van het onderhoudsplan Kubus uitgevoerd. Dit zou kunnen betekenen dat er extra onderhoudskosten uit voortvloeien die niet in de begroting 2010 zijn gedekt. Onderzocht wordt of met bouwkundige aanpassingen het gebouw zodanig kan worden gemoderniseerd dat er extra geëxploiteerd kan worden. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de extra kosten zullen kunnen worden bekostigd vanuit de meeropbrengsten. Overige risico’s Aansprakelijkheidsrisico Het risico op een aansprakelijkheidstelling als gevolg van incorrect handelen door onvoldoende opgeleid, geoefend en beschermd personeel, of vanwege schade/letsel

17

opgelopen door een personeelslid (dus ook de vrijwilliger) als gevolg van nalatigheid door de werkgever. Risico bijstandverlening Wanneer een buurgemeente bijstand vraagt, wordt verwacht dat de hulp die wordt ontvangen van een voldoende kwaliteit is c.q. op gelijk niveau is met dat van de vragende partij. Is dat niet het geval dan kan dit grote risico’s opleveren voor zowel de partij die de bijstand ontvangt als voor de burgers en bedrijven aan wie hulp wordt verleend. Risico positie bestuurders De positie van de bestuurder(s) staat op het spel als een incident/ramp niet goed wordt aangepakt door de bestuurder(s) zelf, of door gemeenten en hulpverleningsdiensten. Risico imagoschade Door nalatigheid of verkeerd handelen kunnen bestuurders en brandweer imagoschade oplopen. Burgers en bedrijven verwachten nu eenmaal dat zij veilig zijn in hun woon/werkomgeving en dat ze in goede handen zijn in geval van nood. Zij betalen daar ook voor. Als aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan, is het moeilijk om het vertrouwen weer te herstellen. Deze schade zal niet alleen merkbaar zijn in de interactie tussen de gemeente enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds, maar ook in het behoud en de werving van nieuwe vrijwilligers. Omdat de meeste gemeenten voor de uitvoering van de brandweerzorgtaak afhankelijk zijn van deze parttimers kan dit direct doorwerken in de kwaliteit van de brandweerzorg in een gemeente en er zelfs toe leiden dat noodgedwongen beroepskrachten moeten worden aangetrokken.

3.2. Kapitaalgoederen 3.2.1. Onderhoud kapitaalgoederen De onderhoudskosten maken slechts een beperkt deel uit van de totale kosten, aangezien er weinig kapitaalgoederen in eigendom zijn van de veiligheidsregio. Het betreft de volgende kapitaalgoederen: Regionale voertuigen In 2008 is het wagenpark uitgebreid met voertuigen voor de operationele leiding. Deze piketvoertuigen zijn uitgerust met diverse specialistische apparatuur om de grote diversiteit aan taken te kunnen uitvoeren. Het reguliere onderhoud van de voertuigen wordt gedaan door brandweer Purmerend en brandweer Zaanstad. Materiaal en materieel Hieronder valt gereedschap, apparatuur, C2000, etc. Oefengebouw De Kubus Het onderhoud en beheer van het oefengebouw wordt volgens overeenkomst en tegen vergoeding uitgevoerd door de brandweer Purmerend. Aan het gebouw zal de nodige aandacht dienen worden besteed om het optimaal te (laten) gebruiken (zie risico’s). Hiertoe wordt in 2009 een plan opgemaakt. Gemeenschappelijke Meldkamer De gemeenschappelijke meldkamer is in juni 2007 in gebruik genomen door zowel de RBZW als de Politie Zaanstreek-Waterland. Er zijn nadien nog verschillende investeringen en aanpassingen gedaan. Een groot deel van de kosten is verwerkt in de huurovereenkomst met de gemeente Zaanstad. De extra lasten zijn, middels een bestuursbesluit op 7 december 2007, verdeeld over de RBZW, Politie en Brandweer Zaanstad. Dit heeft als gevolg dat niet alle lasten in de huur zijn doorberekend, maar dat

18

er nog een aanzienlijk deel van de investeringen voor rekening van de RBZW zijn gekomen. 3.2.2. Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen bedragen in 2010 € 506.600,-. In bijlage I is een overzicht opgenomen van investeringen in de periode 2009-2013.

3.3.Financiering De financieringsparagraaf is, in samenhang met het financieringsstatuut, een belangrijk instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het gaat daarbij om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Door het algemeen bestuur van de VrZW is nog geen financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut zou in principe een samenvatting van het risicoprofiel van de VrZW moeten geven. Onder risico’s valt hierbij te denken aan renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s. De VrZW heeft geen leningen uitstaan, kent geen eigen kas en heeft geen eigen bankrekening. In de financiering van het werkkapitaal wordt voorzien door middel van een rekening-courant faciliteit met de gemeente Zaanstad. Het rentepercentage is gelijk aan het percentage dat geldt voor de rekening-courant overeenkomst tussen de gemeente Zaanstad en de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. Voor debetsaldi > € 2.000.000 geldt een opslag van 2%. De rentevergoeding voor credit-saldi bedraagt 3%. De rente wordt per kwartaal afgerekend. Het debiteurenbeheer is, door middel van een Service Level Agreement (SLA), uitbesteed aan de Centrale Financiële Administratie (CFA) van de gemeente Zaanstad. De vaste activa worden gefinancierd door de gemeente Zaanstad. De rente bedraagt 4,5% per jaar en wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari.

3.4.Bedrijfsvoering 3.4.1. Personeel en organisatie In de volgende tabel is de formatie in 2009 en 2010 weergegeven. 20 0 9 F o rm atie fte 3 1 -12 -2 00 9 V eilig he id s bu re a u V ei ligh e id sb u re a u

Fo rm a tie fte 31 -1 2-2 0 1 0

2 0 10 Ve rv u llin g v a ca tu re s fte 3 1-1 2 -2 0 1 0

F or m a tie to ta a l fte 3 1 -1 2 -20 1 0

5,7 9

5 ,79

0 ,7 0

6 ,4 9

R B ZW C om m a n d a nt S taf C risis be h e e rsin g e n ra m p e nb e strijd in g A la rm ce n trale O p le id in ge n B ed rijfsvo e rin g S ub to ta al

1 ,2 5 9 ,0 0 1 8 ,2 4 1 8 ,1 0 3 ,0 0 1 4 ,6 7 6 4 ,27

1 ,2 5 9 ,0 0 18 ,2 4 18 ,1 0 3 ,0 0 14 ,6 7 6 4 ,2 7

0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 1 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 ,5 0

1 ,25 9 ,00 1 9 ,24 1 9 ,60 3 ,00 1 4 ,67 6 6,7 7

B ur ea u D e ta c h er ing S tafb u re au /d irec tie se cre taria a t V oo rb e re id e n de lo ka le bra n d w ee rzorg O p e ra tio n e le lok ale b ran d w e e rzo rg S ub to ta al

2 ,0 0 4 5 ,5 0 9 ,0 0 5 6 ,50

2 ,0 0 45 ,5 0 9 ,0 0 5 6 ,5 0

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 ,00 4 5 ,50 9 ,00 5 6,5 0

1 26 ,5 6

1 2 6,5 6

3 ,20

12 9 ,7 6

T o taa l

19

Regionaal Management Development (RMD ) / loopbaanbeleid Ten aanzien van RMD vinden in 2010 de volgende activiteiten plaats: - RMD implementeren en borgen in de RBZW voor doelgroep leidinggevende en medewerkers specialistische functies op HBO niveau - Verzorgen trainingen voor managent en specialisten - Bepalen en uitzetten van diverse loopbaanpaden - Begeleiden van loopbaantrajecten - RMD systeem verder uitbouwen naar loopbaansysteem voor meerdere doelgroepen binnen de RBZW - Mogelijkheden onderzoeken om andere partners binnen de VrZW bij RMD te betrekken - Interregionale samenwerking inzake RMD verder uitrollen ARBO zaken De VrZW is als werkgever gehouden een veilige werkomgeving voor zijn medewerkers te bieden; een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) meet in hoeverre er aan de eisen op dat vlak wordt voldaan. Ieder vier jaar dient er een RI&E gehouden te worden. De laatste Inventarisatie heeft eind 2006 plaatsgehad, eind 2010 dient daarom een nieuwe RI&E te worden gehouden. Naar aanleiding van de RI&E wordt er per jaar een plan van aanpak (pva) gemaakt en tevens wordt jaarlijks geëvalueerd wat er van het pva terecht is gekomen en wat bijstelling behoeft. Een ander aspect van ARBO is de BedrijfsHulpVerlening (BHV). Hiertoe dient jaarlijks een groep (bij)geschoold te worden en tevens jaarlijks een training/update reanimatie en bediening AED apparatuur te volgen. OR In 2009 is er een nieuwe Ondernemingsraad (OR) gekozen. De nieuwe samenstelling van de OR vraagt om afstemming en scholing. De VrZW heeft hiervoor nog geen structureel budget. Op regionaal niveau hebben de burgemeesters en gemeentesecretarissen, alsmede OR/OC-leden zelf uitgesproken dat een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) voor diverse projecten / processen wenselijk is. In 2009 vindt oprichting van een BOR plaats. Vanaf 2010 heeft de VrZW geld beschikbaar voor onder andere het houden van bijeenkomsten, deskundigheidsbevordering en de inhuur van externe expertise. Verzekeringen Een medewerker van de VrZW heeft zitting in de Regionale werkgroep ongevallenverzekering brandweervrijwilligers. Deze werkgroep volgt de ontwikkelingen op het verzekering terrein op de voet en adviseert het bestuur. De werkgroep stimuleert de uniforme aanpak op dit gebied, maar kan niet voorschrijvend zijn. 3.4.2. Informatie en automatisering Gedurende de begrotingsperiode, zo ook de jaren erna, zal er binnen het gebied van Informatie en automatisering het nodige gerealiseerd worden. Naast de dagelijkse ondersteuning op de werkvloer en het beheer op het gebied van I&A staat in 2010 de aanschaf en implementatie van het softwarepakket MIT-office gepland. Een pakket dat het gebruik van sjablonen structureert en centraliseert, hetgeen er toe leidt dat er op eenduidige wijze wordt gehandeld in uitingen en dat het beheer van de diverse documenten vereenvoudigd. Naast deze implementatie nieuwe software, zullen er voorbereidingen worden getroffen om de upgrade/migratie naar een nieuwere Office versie en Windows Vista, als ook de upgrade naar een Exchange mailserver (zowel hardals softwarematig) in de jaren erna te realiseren. 3.4.3. Communicatie Het cluster communicatie richt zich in deze begrotingsperiode met name op de advisering en ondersteuning van projecten van de verschillende afdelingen van de VrZW, waaronder het vervolg op het Onderzoek regionalisering, het verbeteringstraject Kwaliteitsfoto etc. Daarnaast wordt het CMS-systeem, dat als basis dient voor de website, het intranet en het extranet, doorontwikkeld en het beheer van deze middelen geborgd door de nieuw

20

aan te stellen beheerder CMS. Tevens vindt de uitvoering van het in 2009 opgestelde Beleidsplan Communicatie plaats, met specifieke aandacht voor de visie van de VrZW (Arm in Arm voor Veiligheid), een uitwerking van het beleid voor de interne en de externe communicatie en specifieke aandacht voor de doelgroepen bestuursleden, raadsleden en inwoners, het onderwerp doorontwikkeling huisstijl VrZW, het thema zelfredzaamheid van burgers en het thema vrijwilligersbeleid. 3.4.4 Facilitair De organisatie verwacht in 2010 te groeien met (afgerond) drie medewerkers. Deze dienen een werkplek te krijgen die aan de ARBO normen voldoet. Om voor de komende jaren een beeld te hebben wat de verwachtingen zijn in de huisvesting, zal er een plan gemaakt worden gebaseerd op beschikbare ruimte, verwachte groei en flexibilisering. Met de kosten van de plek (m2) en het benodigde materiaal en apparatuur dient wel rekening gehouden te worden. Dit is tot nog toe niet specifiek in de financiële stukken weergegeven. In faciliterende sfeer wordt er gedurende 2009 een proef gedraaid met ceteringvoorzieningen. Gedurende dat jaar zal besloten worden of deze faciliteit zal voortduren in 2010 in gelijke, dan wel andere vorm. Naast deze activiteiten worden de dagelijkse werkzaamheden van receptiemedewerkers, huismeester, archivering en coördinatie uiteraard ook uitgevoerd. 3.4.5 Planning & Control Verbetertraject Planning & Control Een paar jaar geleden is een verbetertraject P&C ingezet. Sindsdien zijn grote slagen gemaakt in het op orde krijgen van de P&C cyclus en het verbeteren van de P&C producten. In 2009 en 2010 krijgt dit een vervolg, waarbij onder andere wordt ingezet op management-/sturingsinformatie en AO/IC. Piketten: van nafacturering gemeenten naar dekking vanuit begroting VrZW De VrZW kent monodisciplinaire (brandweer)piketten 4 en multidisciplinaire piketten om opkomst en kwaliteit van de sleutelfunctionarissen in de brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding te kunnen garanderen. De brandweerpiketten zijn geregeld in de Regeling Operationele Leiding (ROL). Aan de multidisciplinaire piketten ligt (nog) geen regeling ten grondslag. Beide soorten piketten kennen een andere financiering: de brandweerpiketten worden ingevuld door medewerkers van zowel de regionale brandweer als de lokale brandweerkorpsen en de totale vaste en variabele kosten worden achteraf versleuteld over alle gemeenten en dus evenredig gedekt. Hieronder vallen nu ook de functies Operationeel Leider en Leider COPI die via vrije instroom door de brandweer worden ingevuld. De multidisciplinaire piketten worden door de diensten zelf, maar grotendeels door medewerkers van de VrZW, ingevuld. Er zijn geen afspraken over een evenredige verdeling van de kosten over de gemeenten en de hulpverleningsdiensten. Dit leidt ertoe dat de kosten niet transparant zijn en dus ook niet duidelijk is in hoeverre de repressieve inzet ten koste gaat van het budget en de capaciteit voor de beleidsmatige kerntaken van de VrZW. De op handen zijnde Wet veiligheidsregio’s, het Besluit veiligheidsregio’s, de daarin verwerkte Basisvereisten Crisismanagement en de toetsing van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (ADR/RADAR) leiden er toe dat steeds meer regio’s harde piketten instellen voor operationele mono- en multidisciplinaire functies. Als specifieke reden worden de verzwaarde eisen voor opkomsttijd en kwaliteit van deze sleutelfuncties genoemd. De VrZW gaat hier ook naar toe. In de Kadernota 2010 e.v. zijn reeds diverse piketuitbreidingen aangekondigd – overigens nog geen complete vraag omdat er nog diverse beleidskeuzes gemaakt dienen te worden. Het is zeer wenselijk om van alle piketten voor alle betrokkenen een goed overzicht te hebben en hiervoor eenduidige regels af te spreken. Bijvoorbeeld door samen met de 4 Piketten GHOR zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

21

partners een optimale spreiding en invulling van piketten te regelen. Dit geldt ook voor de financiering; het is voor de gemeenten en hulpverleningspartners niet prettig om na afloop van een begrotingsjaar nog met een groot aantal kosten te worden geconfronteerd. In 2009 zal de VrZW dan ook met een voorstel komen om alle vaste piketkosten voortaan in de regiobegroting op te nemen en alleen nog de variabele kosten achteraf door te berekenen. Voor de gevraagde piketuitbreidingen vanaf 2010 wordt dit alvast zo uitgevoerd. In 2011 zal dit dan budgettair neutraal (opplussing regiobijdrage, in mindering op de gemeentelijke begroting) ook voor de reeds bestaande piketten worden geregeld. Juridische control De medewerker die juridische control als werkveld heeft, zal de aandacht besteden aan het beoordelen van contracten die worden afgesloten door of voor de organisatie, schadegevallen afwikkelen, in voorwaardelijke sfeer werkzaamheden verrichten. De medewerker gaat de organisatie begin 2010 verlaten. Dan zal nader bekeken worden hoe de functie ingevuld zal worden. 3.4.6 Kwaliteitszorg, bestuur & beleid Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg binnen de VrZW richt zich in 2010 op de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Doel is het KMS in 2011 volledig operationeel te hebben. Tevens wordt invulling gegeven aan het voeren van de regie op het verbetertraject, ingezet op basis van het Plan van aanpak kwaliteitsverbetering brandweerzorg (kwaliteitsfoto). In 2010 vindt de eindmeting plaats en wellicht komen hier nog werkzaamheden uit naar voren. Doel is op 30 juni 2010 het overeengekomen niveau bereikt te hebben. De eindmeting wordt zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan, waarbij hoogstwaarschijnlijk een extern bureau wordt gevraagd om de werkwijze en resultaten te valideren. Een meting van de strategische doelstellingen is ten slotte ook gepland. De bedoeling is een veiligheidsmonitor te ontwikkelen, die aansluit op of onderdeel gaat uitmaken van het onderzoek dat de politie al jaren verricht onder burgers in onze regio. Een nulmeting zal worden gehouden eind 2009/begin 2010. Bestuur & beleid De VrZW is een nog jonge organisatie die behalve taakinhoudelijk ook een eigen ontwikkeling doormaakt. Een belangrijk aspect in dat ontwikkelingsproces is het professionaliseren van de bestuurs- en beleidsadvisering en –ondersteuning. Dit is in 2008 ingezet en zal een gestage voortzetting krijgen de komende jaren. Het gaat onder andere om het faciliteren van besluitvormingsprocessen en het ondersteunen van de positionering van de organisatie en het management. Concrete activiteiten in 2009 en de navolgende jaren zijn onder meer het begeleiden van het onderzoek naar regionalisering van de brandweer, het in samenwerking met de politie opstellen van een bestuurlijk convenant tussen de VrZW en de politie Zaanstreek-Waterland, het ondersteunen van RADAR, het mede opstellen van het Beleidsplan VrZW 2011-2014 en het adviseren van de voorzitter inzake het Veiligheidsberaad en de regionaal commandant inzake de Raad van Regionaal Commandanten. Effectiviteit en efficiëntie kunnen worden afgemeten aan de tevredenheid van bestuurders, management en medewerkers over de geleverde advisering en ondersteuning.

22

4. Uitgangspunten begroting 4.1.Kadernota Het financieel kader voor 2010 is vastgelegd in de Kadernota VrZW 2010 e.v. Over deze kadernota is een positief besluit genomen in de bestuursvergadering van 27 maart 2009. Financiële consequenties Hieronder is het totaal van alle kosten voor het jaar 2010 die zijn gemoeid met de beleidsvoornemens (ná de taakstelling) schematisch weergegeven en is aangegeven wat dit betekent voor de regiobijdrage. De financiële consequenties van de beleidsvoornemens zijn in absolute bedragen weergegeven. Tevens is het totaalbedrag omgezet naar een regiobijdrage die ten laste van de gemeenten komt. Op basis van inwoneraantallen worden de kosten over de gemeenten verdeeld. In bovenstaande tabel zijn de meest recente gegevens (bron: CBS) weergegeven. De autonome salarisstijgingen zijn opgebouwd uit 1,5% looncompensatie en 2,5% periodieke verhoging. De prijscompensatie voor het jaar 2010 is gesteld op 1%. Deze percentages zijn gebaseerd op de cijfers van het CPB.

2010 stijging opbrengsten en kosten AUTONOOM

Verhoging BDUR Loon-/prijscompensatie en effect herverdeling BDUR Verhoging BDUR

750.832 55.091 805.923

Wegvallen vergoeding P&C vanuit SLA Bedrijfsvoering Stijging verhuur Kubus Stijging vergoeding BZ vanuit SLA Bedrijfsvoering Stijging deelnemersbijdragen Stijging aansluitingen OMS Stijging piketvergoeding Correctie bijdrage Duikersteam Waterland Stijging inkomsten detachering Totaal overige inkomsten

-82.793 2.050 39.572 192.550 7.000 550 28.374 266.624 453.927

Stijging inkomsten autonoom Stijging salarissen detachering Brandweer Zaanstad (gedekt door inkomsten detachering) Stijging salarissen VrZW Correctie uitkering t.o.v. begroting 2009 Vrijval inhuur t.o.v. 2009 Mutatie Personeelslasten Effect afschrijving t.o.v. begroting 2009 n.a.v. autonome (vervangings)investeringen

1.259.850 266.624 160.415 8.775 -74.540 361.274 9.233

Bijstelling kosten opleidingen (gedekt door inkomsten) Verhoging kosten GHOR (gedekt door loon-/prijscompensatie) Herverdeling in kosten Projecten (gedekt door subsidie PUEV) Autonome prijsstijging overige kosten Totaal effect autonome mutatie overige kosten

153.661 22.833 21.075 24.966 222.535

Structurele posten vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" 2009

793.450

Stijging kosten autonoom Mutatie autonoom

1.386.492 -126.642

23

2010 stijging totale kosten beleidsvoornemens na taakstelling NIEUW BELEID

Nieuw Beleid vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" Nieuw Beleid vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" opgenomen als p.m. Nieuw Beleid niet in beleidsplan

Incidenteel Structureel Totaal kadernota 10.000 85.000 95.000 0 190.900 190.900 10.000 107.500 117.500

Totaal effect kadernota

20.000

383.400

Stijging Regiobijdrage

Stijging Regiobijdrage Bijdrage begroting 2009 Totaal regiobijdrage

403.400 530.042

in euro 530.042 4.581.239 5.111.281

per inwoner 1,67 14,46 16,13

24

5. Baten en Lasten 5.1.Inleiding In dit hoofdstuk worden per programma de baten en lasten van begrotingsjaar 2010 weergegeven. Inwoneraantallen De inwoneraantallen zijn conform de Gemeenschappelijke regeling gebaseerd op de cijfers van het CBS van het jaar voorafgaande aan de begroting. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. Inwonerbijdrage per gemeente De inwonerbijdrage per gemeente, de bijdrage die de gemeente betaalt op basis van het aantal inwoners binnen de gemeente, is eveneens opgenomen in onderstaande tabel.

Verdeling per gemeente Gemeente

Bevolking 1-1-2008

Regiobijdrage 2009

Regiobijdrage 2010

Stijging

Per 20-2-09

Beemster Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

8.474 28.448 10.173 9.205 78.434 17.026 15.901 142.863 6.306 316.830

122.531 411.347 147.098 133.101 1.134.125 246.189 229.922 2.065.744 91.182 4.581.239

136.707 458.939 164.117 148.500 1.265.342 274.673 256.524 2.304.747 101.732 5.111.281

14.177 47.592 17.019 15.400 131.216 28.484 26.602 239.003 10.550 530.042

Uitgangspunten 2010 Loonstijging: 4%: 1,5 % CAO plus 2,5 % periodieke salarisverhoging Prijsstijgingen exploitatie: 1% volgens CPB Stijging Regiobijdrage 2010 Autonome stijging Nieuw beleid

in euro 126.642 403.400 530.042

per inwoner 0,40 1,27 1,67

% 2,76 8,81 11,57

25

5.2.Overzicht baten en lasten Begrote baten en lasten Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Programma Baten

Product

Veiligheidsbureau Regionale Brandweer

Begroting 2010

-925.488

Crisisbeheersing en rampenbestrijding Alarmcentrale / Verbindingen Opleidingen Projecten Lokale brandweerzorg

-3.800.457 -3.047.908 -1.096.243 -175.000 -3.440.265

GHOR

-781.158

Totaal Baten Lasten

-13.266.520

Veiligheidsbureau

925.488

Regionale Brandweer

Crisisbeheersing en rampenbestrijding Alarmcentrale / Verbindingen Opleidingen Projecten Lokale brandweerzorg

3.800.457 3.047.908 1.096.243 175.000 3.440.265

GHOR

781.158

Totaal Lasten Saldo

13.266.520

Veiligheidsbureau

0

Regionale Brandweer

0 Crisisbeheersing en rampenbestrijding Alarmcentrale / Verbindingen Opleidingen Projecten Lokale brandweerzorg

0 0 0 0 0

GHOR

0

Totaal Saldo baten en lasten

0

26

Baten en lasten per programma In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten gecomprimeerd weergegeven per programma onderverdeeld naar personeelskosten en overige kosten. Baten en lasten Veiligheidsbureau RBZW GHOR Totaal per programma Personeelskosten 605.199 8.035.535 127.300 8.768.034 Overige kosten 320.289 3.524.339 653.858 4.498.486 Totaal lasten 925.488 11.559.874 781.158 13.266.520 Opbrengsten

-925.488

-11.559.874

-781.158

13.266.520

Saldo baten en lasten

0

0

0

0

Baten en lasten per product In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de regionale brandweer per product weergegeven.

Afschrijvingen

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 2.278.732 216.751

Overige kosten

1.304.974

1.020.150

725.633

43.575

0

3.094.333

Totaal lasten

3.800.457

3.047.908

1.096.243

175.000

3.440.265

11.559.874

Opbrengsten

-3.800.457

-3.047.908

-1.096.243

-175.000

-3.440.265

-11.559.874

Saldo baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Baten en lasten per product Personeelskosten

Alarmcentrale / Verbindingen

Opleidingen

1.849.102 178.656

336.011 34.599

Lokale Projecten brandweer- Totaal zorg 131.425 3.440.265 8.035.535 430.006

De baten opgenomen in de begroting zijn in de volgende tabel verder gespecificeerd. De rijksbijdrage bestaat uit de bijdrage BDUR en uit de subsidiegelden voor het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid II (PUEV II) die de RBZW van de Provincie Noord-Holland ontvangt. De kolom overige goederen en diensten betreft onder meer de bijdrage voor het gebruik van het Openbaar Meldkamer Systeem en de opbrengsten van de SLA met Brandweer Zaanstad. Specificatie begrote baten per programma Baten per programma

Verhuur Detachering Cursusoefenpersoneel gelden centrum

Overige goederen en diensten

-3.440.265

-1.467.474

Veiligheidsbureau Regionale Brandweer

-17.500

GHOR Totaal

-465.000

Bijdragen Rijksgemeenten bijdragen

Totaal

-925.488

-925.488

-4.110.146 -75.647

-3.440.265

-17.500

-2.765.000

-12.265.385 -75.647

-465.000 -1.467.474 -5.111.281 -2.765.000 -13.266.520

27

6. Besluit tot vaststelling Het Veiligheidsbestuur, zijnde het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland stelt voor om •

De begroting 2010 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

Besluit Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, gelezen het voorstel van het Veiligheidsbestuur, en gewogen de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten besluit om

•

De begroting 2010 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2009.

Voorzitter,

Secretaris,

28

Bijlagen

29

Bijlage I. Investeringsbegroting 2009-2013

30

Bijlage II. Afkortingenlijst

AA ADR AED AO/IC AOV AVLS BBV BDUR BEVI BHV BMI BROFI BRZO BT BTW BZK CBS CMS COH COO CoPI CPA CRIB CRN CT DPA ESF FTE GGD GHOR GMK GMS GPS GRIP HRM IAC ICT IOOV LCD LNP MBOTO MIV MKA NIFV NVBR OCR OGS OLO OPF OR OT

Amsterdam-Amstelland Algemene Doorlichting Rampenbestrijding Automatische Externe Defibrillator Administratieve Organisatie / Interne Controle Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid Automatic Vehicle Location System Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen BedrijfsHulpVerlening Brandmeldinstallaties Brandweer Officieren (provinciaal overleg) Besluit Risico Zware Ongevallen BeleidsTeam Belasting Toegevoegde Waarde Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Bureau voor Statistiek Content Management Systeem Commandohaakarmvoertuig Competentiegericht Opleiden Officieren Commando Plaats Incident Centrale Post Ambulancevervoer Centraal Registratie en Informatie Bureau Centrum voor Reïntegratie en Nazorg CommandantenTeam DompelPompAanhanger Europees Sociaal Fonds Full Time Equivalent Gemeentelijke GezondheidsDienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Meldkamer Geïntegreerd Meldkamer Systeem Global Positioning System Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Human Resource Management Informatie- en AdviesCentrum Informatie- en CommunicatieTechnologie Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Liquid Crystal Display Landelijk Netwerk Proactie Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden Trainen Oefenen Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid Meldkamer Ambulance Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Opleidingen Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen Operationeel Leiding Overleg Online Procedure Framework OndernemingsRaad Operationeel Team

31

OvD P&O PIMS PSHOR PUEV RABS RADAR RBT RBZW RCC RGF RI&E RMT RO ROGS ROL ROR ROT SAN SAVER SISA SLA SMT SORR TMO VC VP VRO VrZW VZA WAS WAZ WKR WM WRZO WVR

Officier van Dienst Personeel en Organisatie Personeel Informatie Management Systeem Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid RAdioBedienSysteem RAmpenbestrijding Doorlichtings ARrangement Regionaal BeleidsTeam Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland Regionaal Coördinatie Centrum Regionaal Geneeskundig Functionaris Risico Inventarisatie & Evaluatie Regionaal Managementteam Ruimtelijke Ordening Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen Regeling Operationele Leiding Regionaal Overleg Rampenbestrijding Regionaal Operationeel Team Storage Area Network Samenwerkings- en Afstemmingsoverleg voor Vergroten Eenheid in Risicobeheersing Single Information Single Audit Service Level Agreement Sociaal Medisch Team Stuurgroep Overleg Regionale Rampenbestrijding Taskforce Management Overstromingen Verbindingscommandowagen VeiligheidsPaspoort Veilig Repressief Optreden Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam Waarschuwings- en Alarmeringssysteem Wet AmbulanceZorg Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding Wet Milieubeheer Wet Rampen en Zware Ongevallen Wet Veiligheidsregio’s

32