VERENIGING VAN NOORDHOLLANDSE GEMEENTEN
F.R. van Lang, adjunct-secretaris Postbus 20, 1530 AA Wormer, telefoon kantoor: 075 – 6429127, Fax: 075 – 6429100, E-mail:
[email protected], privé: 072 – 5895429 / 06 20400885
BEGROTING VOOR HET JAAR 2010
0043.270309
Begroting voor het jaar 2010
BATEN Rekening 2008 _______
Begroting 2009 ________
Begroting 2010 ________
1. Contributies
€ 34.724,00
37.586,00
37.559,00
2. Bijdrage VNG
€
9.045,00
9.045,00
9.045,00
3. Rente
€
1.215,19
1.100,00
1.200,00
________
________
________
€ 45.644,64 =======
47.731,00 =======
47.804,00 =======
4. Diversen
0043.270309
€
660,45
Begroting voor het jaar 2010
LASTEN Rekening 2008 ________
Begroting 2009 ________
Begroting 2010 ________
36.180,29
37.000,00
37.000,00
512,56
1.400,00
1.400,00
2.087,30
1.600,00
1.600,00
27,00
25,00
27,00
6.327,92
6.900,00
6.900,00
10. Inventariseren/schonen archief
--
500,00
500,00
11. Kosten aansluiting GemNet
--
--
--
200,00
200,00
106,00
100,00 77,00
________
________
________
46.197,69 =======
47.625,00 =======
47.804,00 =======
5. Secretariaatskosten 6. Vergaderkosten 7. Representatiekosten 8. Registratie Verenigingenregister 9. Reis- en verblijfkosten
12. VNG-website 14. Diversen Voordelig saldo Nadelig saldo
0043.270309
1.062,82 -553,05
TOELICHTING OP DE BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2010 INKOMSTEN 1. Contributie In uw vergadering van 17 november 2000 is besloten om de contributie – te rekenen met ingang van 1 januari 2002 – telkenjare trendmatig aan te passen. Daarnaast werd besloten de afzonderlijk (per persoon) in rekening te brengen lunchbijdragen in de gemeentelijke contributie te incorporeren. Deze trendmatige verhoging voor 2010, wordt op 1.25 % geraamd. Daardoor ontstaat het volgende beeld. Aantal inwoners t/m 25.000 25.001 t/m 50.000 50.001 t/m 100.000 100.001 en meer Te ontvangen : 35 gemeenten 13 gemeenten 8 gemeenten 4 gemeenten 1 deelgemeente
Euro 450,00 712,00 975,00 1.109,00
x x x x x
€
450,00 712,00 975,00 1.109,00 317,00
= € 15.750,00 = 9.256,00 = 7.800,00 = 4.436,00 = 317,00
Reeds eerder is besloten om van de gewesten c.q. samenwerkingsverbanden, die lid van de Vereniging zijn, met ingang van 1 januari 1992 geen contributie meer te heffen. Inmiddels bedraagt het aantal Noordhollandse gemeenten per 1 januari 2009 60. De gemeenten Bennebroek en Bloemendaal zijn namelijk per die datum samengevoegd. Ondanks deze vermindering, zien wij vooralsnog geen aanleiding u te confronteren met een structurele verhoging van de contributie. De stadsdelen van Amsterdam kunnen niet officieel in aanmerking komen voor het lidmaatschap van deze Vereniging. Wel is met één geïnteresseerd stadsdeel afgesproken, dat van onze kant alle mogelijke service (w.o. informatieverschaffing, bijwoning van bepaalde vergaderingen etc.) zal worden verleend; per 1 januari 2009 heeft een tweede stadsdeel nl. zijn abonnement opgezegd. 2. Bijdragen van de VNG Alweer een aantal jaren bedraagt deze vergoeding € 9.045,00 per jaar. 3. Rente Rente te ontvangen van de rendementsrekening bij de Rabobank en de lopende rekeningen bij de Rabobank en de Postbank.
0043.270309
UITGAVEN 5. Secretariaatskosten a. Vergoeding/huurvergoeding c.a. werkruimte adjunct-secretaris/penningmeester:
€ 37.000,00
€ 36.000,00 Al weer enkele jaren heeft het secretariaat een (prima) werkplek gevonden in het gemeentehuis van Wormerland.. Wij zijn het gemeentebestuur van Wormerland voor deze medewerking vanzelfsprekend zeer erkentelijk. In bovenvermeld bedrag zit begrepen een tegemoetkoming ad ± € 6.500,00 ten behoeve van de huur van de kantoorruimte, koffie- en theevoorziening, alsmede werkzaamheden door de bestuursassistente. Verder op het secretariaat betrekking hebbende kosten worden als volgt geraamd: b. Porto- en kopieerkosten, alsmede schrijf- en bureaubehoeften Door een frequenter gebruik van Internet/website, kan worden volstaan met dit bedrag.
6. Vergaderkosten Benodigd bedrag voor zaalhuur, verslaglegging e.d. van vergaderingen en andere bijeenkomsten, waaronder ook bijwoning congres VNG door de adjunct-secretaris.
7. Representatiekosten Bedrag is gebaseerd op de (vermoedelijke) uitgaven voor het jaar 2010.
8. Registratie Verenigingenregister Voor de inschrijving van de Vereniging in het Verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Haarlem is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
€
1.000,00
9. Reis- en verblijfkosten De door de adjunct-secretaris en incidenteel door de bestuursleden te maken reis- en verblijfkosten worden bij de Vereniging in rekening gebracht; hierin zijn ook begrepen de reiskosten verband houdende met het woon-werkverkeer van de adjunct-secretaris. Blijkens een uitspraak van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 november 2004, is ingaande 1 januari 2005 de km-vergoeding bepaald op € 0,38. Gelet op de uitgaven terzake van de afgelopen maanden, kan worden volstaan met € 6.900,00.
10. Inventariseren/schonen van het archief Voor het bijhouden van het dynamisch archief, alsmede het schonen en actualiseren daarvan, is bijstand nodig van een terzake deskundige. Voor dit continue-proces denken wij ± (salariskosten c.a. van genoemde deskundige) op jaarbasis nodig te hebben.
€
500,00
€
200,00
11. Kosten aansluiting op het GemNet Doordat in de praktijk is gebleken, dat geen behoefte meer bestaat aan deze aansluiting, kan deze post komen te vervallen.
12. Kosten aansluiting op de VNG-website Volstaan kan worden met een bedrag ad
13. Diversen Betreft in hoofdzaak kosten bank.
0043.270309