Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A

Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1

22/04/2015

Voorontwerp van 13/03/2015 tot 30/04/2015

Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01

Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet 15.370.000,00

verhoging / verlaging 3.701.475,00

nieuw krediet 19.071.475,00

Er wordt 3.701.475 EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds. 1.413.000 EUR afkomstig uit het resultaat van het begrotingsjaar 2014 en 2.288.475 EUR wordt overgeheveld vanuit het Bijzonder Investeringsfonds.

Artikel 12000/957-01


Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF



Voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst wordt 1.853.143,52 EUR meer uit het reservefonds Stedenbeleid gehaald en overgeheveld naar de buitengewone dienst.

Artikel 12001/954-01


Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds

verhoging / verlaging -325.000,00


De dotatie van de federale overheid voor het dienstjaar 2015 bedraagt 325.000 EUR minder dan voorzien. Bijgevolg wordt er minder naar het Bijzonder Investeringsfonds overgeboekt.

Artikel 12002/954-01

Ingeschreven krediet 0,00

Overboeking naar het Lambermontfonds



Er wordt 1.752.000 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds afkomstig uit het resultaat van begrotingsjaar 2014. 700.000 EUR is bestemd voor de renovatie van Nieuwland en 1.052.000 EUR is bestemd voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel 12003/954-01


Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

verhoging / verlaging 157.022,00


Er wordt 157.022 EUR overgeheveld naar het reservefonds Stedenbeleid. 110.022 EUR is afkomstig uit het begrotingsresultaat 2014 en 47.000 EUR is afkomstig van een terugvordering van een subsidie (zie ook artikel 311/161-48).

Artikel 12004/954-01


Overboeking naar het Gezinsfonds



Er wordt 1.214.000 EUR overgeboekt naar het Gezinsfonds. 1.127.000 EUR afkomstig uit het resultaat van het begrotingsjaar 2014 en 87.000 EUR wordt overgeheveld vanuit het Lambermontfonds.

1


22/04/2015


Algemene Administratie Artikel 300/112-48

Andere sociale vergoedingen en toelagen

Ingeschreven krediet

verhoging / verlaging

706.000,00

-58.000,00

nieuw krediet 648.000,00

Na begrotingscontrole kan 58.000 EUR overgebracht worden naar artikel 310/123-17 voor de inschakeling van externe coaches in verschillende trajecten (verplichte coachings-na-evaluatie 'onvoldoende', coaching van teams en individuele personeelsleden op ontwikkeling van competenties, begeleidingstrajecten van nieuwe teams/personeelsleden).

Artikel 300/115-41

Andere geldelijke tegemoetkomingen



1.022.000,00

-35.000,00


Na begrotingscontrole kan 35.000 EUR overgebracht worden naar artikel 31000/123-18 voor de tussentijdse- of eindevaluatie van 4 mandaathouders.

Artikel 300/332-48

Kleine schadeloosstellingen




Op dit artikel worden middelen voorzien als provisie voor dadingen met (ex-)personeelsleden van de VGC, allen overgenomen ambtenaren van de voormalige Provincie Brabant of van het Medisch Pedagogisch Instituut (M.P.I.) dat deel uitmaakte van de Provincie Brabant, inzake de betaling van een taalpremie en/of een vergoeding voor gepresteerde overuren

2


22/04/2015


Administratie Artikel 310/123-17

Kosten voor vorming van het personeel



165.900,00

nieuw krediet

58.000,00

223.900,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 58.000 EUR voor de inschakeling van externe coaches in verschillende trajecten (verplichte coachings-na-evaluatie 'onvoldoende', coaching van teams en individuele personeelsleden op ontwikkeling van competenties, begeleidingstrajecten van nieuwe teams/personeelsleden).

Artikel 310/123-48

Andere administratiekosten



40.000,00

nieuw krediet

-12.000,00

28.000,00

Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 12.000 EUR omwille van een wijziging van het lopende contract voor de bloemen in de administratie.

Artikel 310/124-48

Werkingskosten Facility



27.000,00

nieuw krediet

3.000,00

30.000,00

Het krediet wordt verhoogd met 3.000 EUR voor het financieren van kosten bij de vervreemding van goederen.

Artikel 31000/123-18

Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement



65.700,00

nieuw krediet

35.000,00

100.700,00

Er wordt een extra krediet van 35.000 EUR voorzien voor de tussentijdse- en eindevaluatie van 4 mandaathouders.

Artikel 311/124-06

Werkingskosten - Stedelijk Beleid



55.000,00

nieuw krediet

25.000,00

80.000,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 25.000 EUR Stedenfondsmiddelen voor de financiering van opdrachten in het kader van het stedelijk beleid (w.o. studieopdrachten, workshops, participatie-initiatieven, enz.). Na wijziging wordt het krediet op dit artikel voor 80.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel 311/301-02

Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten



0,00

32.198,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 32.198 EUR Stedenfondsmiddelen voor de betaling van een terugvordering aan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2008-2013.

Artikel 311/332-02

Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid



401.000,00

94.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 94.000 EUR Stedenfondsmiddelen. De middelen worden voorzien voor initiatieven in het kader van het stedelijk beleid, waaronder de subsidiëring van de wijkwerkingen en het Brussels Studies Institute voor de organisatie van de Nacht van de Kennis over Brussel. Na wijziging wordt het krediet op dit artikel voor 325.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

3


22/04/2015


Materieelverhuur Artikel 320/121-48

Vergoedingen



64.000,00

-4.000,00


Er wordt 4.000 EUR overgeplaatst naar artikel 320/123-13 Werkingskosten informatica voor het verder op punt zetten van de webshop van de uitleendienst.

Artikel 320/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica



0,00

12.000,00


Er worden middelen voorzien voor noodzakelijke werken aan de webshop en de backoffice van de uitleendienst.

Artikel 320/124-02

Technische benodigdheden



23.000,00

-8.000,00


Er wordt 8.000 EUR overgeplaatst naar artikel 320/123-13 Werkingskosten informatica voor het verder op punt zetten van de webshop van de uitleendienst.

Communicatie, Media en IT Artikel 33002/332-02

Ingeschreven krediet 81.000,00

Subsidies voor mediaprojecten



Verhoging van het krediet met 20.000 EUR voor mediaprojecten, gecompenseerd met restmiddelen Cultuur, Jeugd en Sport.

4


22/04/2015


Onderwijs en Vorming Artikel 400/124-06

Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming



591.500,00

50.000,00


In het kader van het kinderarmoedebestrijdingsplan 2014-2015 worden de niet bestede middelen van het werkjaar 2014 opnieuw ingeschreven. Het plan heeft als doel de kleuterparticipatie in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te verhogen. Hiervoor wordt een campagne uitgewerkt onder de naam 'Vroege Vogels'. De opzet van deze campagne is ouders sensibiliseren om hun kinderen maximaal te laten participeren aan het onderwijs om op die manier de leerkansen van de kinderen te verhogen. De uitgaven worden ten belope van 90.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2014-2015.

Artikel 400/124-48

Technische werkingskosten



350.000,00

-111.000,00


Enerzijds worden er middelen vrijgemaakt voor de subsidiering van de vernieuwde speelpleinwerking. Het aantal scholen dat tijdens de zomervakantie speelpleinwerking zal organiseren, ligt hoger dan aanvankelijk ingeschat (16 speelpleinen ipv 11). Zie ook artikelen 415/121-48 'Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking' en artikel 415/332-01 'Subsidies speelpleinen'. Anderzijds worden eenmalig bijkomende middelen ingeschreven voor het opstarten van nieuwe of aanpassen van bestaande digitale aanmeldingsplatforms 'Inschrijven in Brussel'. Het krediet wordt ten belope van 150.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 400/435-010


Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden


48.000,00

10.000,00


Er worden bijkomende middelen voorzien voor de terugbetaling van de loonkost aan het departement Onderwijs voor onderwijsondersteuners tewerkgesteld binnen de VGC-Onderwijsinstellingen.

Artikel 40002/332-02


Diverse subsidies



Er worden bijkomende middelen ingeschreven in functie van vernieuwende projecten in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.. Het krediet wordt ten belope van 100.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 40003/332-01


Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs



Er worden middelen vrijgemaakt voor andere initiatieven (zie ook artikel 40002/332-02 'Diverse subsidies').

Artikel 40005/332-01


Subsidies begeleiding schoolloopbaan



Er worden middelen vrijgemaakt om dit werkjaar alle subsidieaanvragen rond educatieve initiatieven van scholen positief te valoriseren. Het krediet wordt ten belope van 491.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (391.000 EUR voor SD3-OD1 en 100.000 EUR voor SD3-OD2).

5


22/04/2015


Artikel 40007/332-02

Stimuleren van levenslang en -breed leren



938.500,00


De VGC stimuleert en investeert in het aanbod 'levenslang leren'. Voor de opstart van een aantal projecten (werkplekleren, diploma secundair onderwijs) worden de stedenfondsrestmiddelen van 2014 bijkomend ingeschreven. Het krediet wordt ten belope van 345.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2).

Artikel 40009/332-02

Subsidies voor scholen



512.000,00

47.194,00


Het aantal subsidieaanvragen voor educatieve initiatieven/projecten neemt toe, er worden bijkomende middelen ingeschreven om alle kwaliteitsvolle projecten te ondersteunen. Aan Kasterlinden, secundair onderwijs werd een subsidie toegekend voor twee educatieve activiteiten. Zie ook artikel 497/124-02 'Technische kosten'.

Artikel 41000/332-02

Subsidies voor coördinatieopdrachten



579.000,00

-296.500,00


Actiris heeft onder meer tot opdracht een aantal doorstroom naar werk initiatieven financieel te ondersteunen. De middelen die de VGC inschreef voor deze projecten worden onder meer gebruikt voor nieuwe initiatieven. Zie ook artikel 415/332-01 'Subsidies voor speelpleinen'.

Artikel 415/121-48

Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking



336.000,00

314.000,00


Op dit artikel worden de vergoeding voor alle medewerkers van de speelpleinwerking aangerekend. Door de wijziging in de organisatie van de speelpleinwerking en een betere verloning van hoofdmonitoren en monitoren wordt het krediet bijgesteld. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 160.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 415/124-02

Technische kosten voor de organisatie van speelpleinen



88.000,00

-39.000,00


Het krediet op dit artikel is o.m. bestemd voor vorming, aankopen van klein didactische materiaal, drukwerk, caterings, uitstappen, onderzoeks- en begeleidingsopdrachten. Door de wijziging in de organisatie van de speelpleinwerking wordt een deel van het krediet doorgeschoven naar het artikel 415/332-01 'Subsidies speelpleinen'.

Artikel 415/124-08

Verzekeringen



10.200,00

2.300,00


Het bedrag op dit artikel moet op basis van de effectieve en verwachte uitgaven verhoogd worden.

Artikel 415/126-01

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen




Met dit krediet worden de vergoedingen voor de huur van infrastructuur tijdens de speelpleinwerking betaald. Door de wijziging in de organisatie van de speelpleinwerking wordt een deel van het krediet doorgeschoven naar het artikel 415/332-01 'Subsidies voor speelpleinen'.

6


22/04/2015


Artikel 415/332-01

Subsidies speelpleinen



nieuw krediet

406.800,00

85.600,00

492.400,00

Bij de opmaak van de begroting was nog niet duidelijk hoe de speelpleinwerking binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming uitgebouwd zou worden. De vernieuwde speelpleinwerking verlegt het accent meer naar de subsidiëring van scholen. Een verhoging van het krediet is noodzakelijk. De uitgaven wordt ten belope van 126.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/111-01

Bezoldiging van het personeel - OCB



2.865.000,00

nieuw krediet

394.156,00

3.259.156,00

Het aantal personeelsleden wordt verhoogd met 20,5 onderwijsondersteuners en 1 niveau A. In functie van de versterking van het Onderwijscentrum Brussel wordt de ploeg uitgebreid met 20 VTE. Deze versterking is noodzakelijk om de stopzetting van VBB op te vangen, de bevoegdheidsverschuiving van de speelpleinwerking te kunnen realiseren, de ondersteuning uit te breiden naar het secundair onderwijs en extra begeleiding te voorzien voor brede school. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 373.716 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel 430/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB



812.000,00

nieuw krediet

140.000,00

952.000,00

Zie begrotingsartikel 430/111-01.

Artikel 430/435-010

Bijdragen in de loonkost gedragen door andere overheden



0,00

nieuw krediet

200.000,00

200.000,00

Er worden middelen ingeschreven om de loonkost van onderwijsondersteuners met een detacheringstatuut terug te betalen. De loonuitgaven van dit personeel worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en teruggevorderd aan de VGC. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het onderwijsfonds.

CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Artikel 490/123-13

Beheers- en werkingskosten informatica



33.000,00

nieuw krediet

-3.000,00

30.000,00

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding realiseert dit werkjaar een minder ontvangst. De uitgaven worden verhoudingsgewijze bijgesteld. (zie ook artikel 490/463-01 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten').

Artikel 490/125-48

Andere kosten voor de gebouwen



nieuw krediet

-6.000,00

10.000,00

Zie artikel 490/463-01 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten'.

7


22/04/2015


Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/123-12

Huur- en onderhoudskosten



44.000,00

nieuw krediet

30.000,00

74.000,00

Er worden middelen ingeschreven voor het afsluiten van onderhoudscontracten ICT-materiaal, digitale schoolborden en de uitbreiding van leasing contracten kopieertoestellen.

Artikel 497/124-02




186.000,00

nieuw krediet

-6.300,00

179.700,00

Er worden middelen vrijgemaakt voor een verkennende haalbaarheidsstudie in verband met de herbestemming van het OV2-huis in de Neerpedestraat 236 te 1070 Brussel (Anderlecht). Het OV2-huis wordt momenteel gebruikt voor leerlingen met autismespectrumstoornissen en leerlingen met een specifieke spraak en/of taalontwikkelingsstoornis (STOS). Zie ook artikel 820/123-20 'Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen'.

Artikel 497/124-06

Prestaties van derden



18.000,00

nieuw krediet

35.000,00

53.000,00

Vanaf 1 september 2015 worden de maaltijden voor de leerlingen van de basisschool aangeleverd door een externe firma.

Artikel 497/124-22

Extramurosactiviteiten



59.000,00

nieuw krediet

27.806,00

86.806,00

Het organiseren van didactische uitstappen, sportactiviteiten, culturele activiteiten, zwembadbezoeken en meerdaagse schoolreizen dragen bij tot een stimulerende leer- en leefomgeving. Door de stijging van het aantal leerlingen en de toename van het aantal kinderen-jongeren met autismespectrum stoornissen stijgen de uitgaven. De meeruitgave wordt volledig gecompenseerd door meerontvangsten (tussenkomst van de ouders) en door de ontvangst van een subsidie voor twee educatieve projecten. Zie ook artikelen 497/161-48 'Diverse ontvangsten en terugvorderingen' en 40009/332-02 'Subsidies voor scholen'.

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/123-13

Werkingskosten informatica



23.000,00

nieuw krediet

-3.000,00

20.000,00

School Zaveldal realiseert dit werkjaar een minderontvangst. De uitgaven worden verhoudingsgewijze bijgesteld.

Artikel 498/124-06

Prestaties van derden



14.000,00

nieuw krediet

-5.000,00

9.000,00

Zie artikel 498/463-01 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten'.

Artikel 498/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen



9.000,00

nieuw krediet

-2.000,00

7.000,00

Zie artikel 498/463-01 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten'.

8


22/04/2015


Kasterlinden, internaat Artikel 499/123-11

Telefoonkosten



0,00

nieuw krediet

6.000,00

6.000,00

Eind juni wordt de nieuwe campus voorzien van een telefooncentrale. Er wordt een krediet ingeschreven om de telefoonkosten van het internaat en de technische dienst te betalen.

Artikel 499/124-02




96.000,00

nieuw krediet

-35.000,00

61.000,00

Omdat voor de leerlingen van de basisschool de warme maaltijden vanaf 1 september 2015 door een externe firma worden aangeleverd wordt een deel van het krediet overgeheveld naar het artikel 497/124-06 'Prestaties van derden'.

Artikel 499/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie



220.000,00

-30.000,00


Bij de opmaak van de begroting werd een bedrag ingeschreven voor de verhuis van de Kasterlinden-instellingen door een externe firma. Op basis van een concreet aanbestedingsdossier kan een deel van het krediet vrijgemaakt worden om andere uitgaven te betalen (zie ook artikelen 497/123-12 'Huur en onderhoudskosten', 499/124-48 'Technische werkingskosten' en 499/125-48 'Werkingskosten voor de gebouwen').

Artikel 499/126-01

Huur lokalen



15.000,00

-6.000,00


De VGC betaalt huur voor de COCOF-lokalen de zij gebruikt op de campus in Sint-Agatha-Berchem. Het krediet wordt bijgesteld in functie van de huidige bezettingsgraad. De vrijgekomen middelen worden gebruikt om de telefoonkosten van het internaat en de technische dienst te betalen (zie ook artikel 499/123-11 'Telefoonkosten').

Artikel 499/911-03

Beschikbaarheidsvergoeding DBFM




Vanaf 1 juli verhuizen de Kasterlinden scholen naar de nieuwbouw. De laatste meetstaten (balans van minder- en meerwerken) werden opgemaakt. De beschikbaarheidsvergoeding wordt bijgesteld.

9


22/04/2015


Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/124-48

Andere technische kosten



12.000,00

48.619,00


In dit planningsjaar voor het beleidsdomein zijn talrijke inspraakmomenten voorzien, specifieke en gerichte vormingen, studiebezoeken enz. en dit binnen een zeer kort tijdsbestek. Gelet op het belang van dit traject worden eenmalig bijkomende middelen voorzien op dit artikel, ook voor de begeleiding van de opstart van een aantal trajecten uit de beleidsnota Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel 500/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen




Deze verhoging dient om tegemoet te komen aan inschatting van de verwachte belastingen volgens de laatste gekende gegevens.

Artikel 50001/332-02


Subsidies voor culturele participatiebevordering



Het krediet wordt verhoogd om voldoende middelen te voorzien voor aanvragen, zoals het omvormingsproces bij be.brusseleir. Dit laatste traject loopt in samenspraak met de Vlaamse Gemeenschap, die voorzien heeft daarvoor gedurende drie jaar (tot en met 2016) middelen ter beschikking te stellen. Tijdens deze periode beslist de VGC jaarlijks al of niet tot een bijkomende inspanning vanuit eenmalige middelen.

Artikel 50007/332-02


Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven



Een verhoging van het krediet is nodig voor de ondersteuning van uitzonderlijke, eenmalige initiatieven van artistiek en/of stedelijk-cultureel belang of van groot belang voor de VGC, zoals het 50-jarig bestaan van de Beursschouwburg, het 40-jarig bestaan van het Neerhof enz.

Artikel 50009/124-06


Kosten armoedeplan cultuur - participatie



Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verlaagd. Er zijn minder eigen kosten en meer subsidieaanvragen.

Artikel 50009/332-02


Subsidies armoedeplan cultuur - participatie



Na begrotingscontrole moet het krediet op dit artikel verhoogd worden om tegemoet te kunnen komen aan nieuwe initiatieven uit het werkveld.

10


22/04/2015


Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 51002/332-01

Subsidies voor kunsten



1.604.500,00

90.000,00


Een verhoging van het krediet is nodig om te kunnen voldoen aan het hoge aantal trajectsubsidies die dit jaar werden ingediend. Deze subsidie-indiening schommelt van jaar tot jaar.

Artikel 51007/332-03

Subsidies aan vzw BRONKS



200.000,00

30.000,00


Om tegemoet te komen aan de stijging van de exploitatiekosten voor de nutsvoorzieningen en het onderhoud is een verhoging van de nominatimsubsidie met 30.000 EUR noodzakelijk. De middelen zijn betrokken uit het Lambermontfonds.

Artikel 51009/332-02

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel



110.000,00

8.000,00


Het krediet wordt verhoogd om het beleid van 2013-2014 te kunnen versterken inzake de ondersteuning van de werking van culturele toeristische verenigingen.

Gemeenschapscentra Artikel 525/123-13




0,00

86.000,00


Deze middelen worden voorzien voor de uitvoering van een nieuw IT-plan van de GC.

Artikel 52504/332-01


Subsidies voor de gemeenschapscentra



Na begrotingscontrole is er een eenmalige bijkomende subsidie van 50.000 EUR noodzakelijk, voor de continuïteit van de werking van de Pianofabriek tijdens het traject van de verzelfstandiging van de deelwerkingen.

11


22/04/2015


Sociaal-cultureel werk Artikel 530/123-13




95.700,00

34.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor de aansluiting van twee bibliotheken en de aanpassing van sublocaties op het Bruno-netwerk.

Artikel 530/124-48

Technische kosten



173.916,00

1.000,00


Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verhoogd worden met 1.000 EUR. Meer middelen zijn nodig om extra te kunnen inzetten op innovatie en vernieuwing van het streekgericht bibliotheekbeleid.

Artikel 53000/332-02

Subsidies aan plaatselijke bibliotheken



26.000,00

-1.000,00


Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. Conform de afspraken met de gemeente Sint-Gillis volstaat een krediet van 25.000 EUR voor de ondersteuning en uitbouw van de gevangenisbibliotheek.

Jeugd Artikel 550/124-08

Verzekeringen



nieuw krediet

300,00

2.700,00

Het bedrag op dit artikel moet op basis van de effectieve en verwachte uitgaven verhoogd worden.

Artikel 55002/332-01


Subsidies aan lokale jeugdverenigingen



Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden omdat er minder verenigingen erkend worden.

Artikel 55004/332-01


Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen



Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden omdat één van de erkende organisaties een lagere schijf ontvangt.

Artikel 55009/332-01


Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd

verhoging / verlaging -900,00


Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden omdat alle engagementen conform de convenanten met vzw D'BROEJ, vzw Foyer en vzw Groep Intro nagekomen zijn.

Artikel 55014/332-01


Subsidies projecten jeugdparticipatie en -culturele initiatieven



Een verhoging van het krediet op dit artikel is noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan verschillende ingediende projectaanvragen.

12


22/04/2015


Sport Artikel 560/332-03

Subsidies voor vzw Buurtsport



436.259,00

nieuw krediet

45.700,00

481.959,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd om het traject zoals voorzien in de beleidsnota Cultuur, Jeugd en Sport te kunnen opstarten en begeleiden.

Welzijn en Gezondheid algemeen Artikel 600/124-48

Technische kosten



nieuw krediet

130.000,00

1.700,00

131.700,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 130.000 EUR voor de financiering van de Hulpcoördinatie in de Integrale Jeugdhulp (14.296 EUR), de organisatie van de tweede avond van Welzijn, Gezondheid en Gezin (maximaal 50.000 EUR) en de begeleiding van de rationalisatie en de harmonisatie van de ondersteuningsstructuren in de welzijns- en gezondheidssector.

Welzijn Artikel 610/332-01

Tussenkomst in het Provinciaal Vereffeningsfonds



1.000,00

nieuw krediet

-1.000,00

0,00

Het Provinciaal Vereffeningsfonds beschikt over voldoende middelen, waardoor in 2015 geen bijdrage is vereist.

Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/124-48

Diverse technische kosten



nieuw krediet

3.100,00

7.100,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 3.100 EUR voor de financiering van een studiedag.

Artikel 62005/332-01


Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking



Er worden geen vastleggingen meer gepland op dit artikel. Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met 3.100 EUR.

13


22/04/2015


Gezin Artikel 660/111-01

Bezoldiging van het personeel



689.000,00

-22.000,00


Na begrotingscontrole kan dit artikel verminderd worden met 22.000 EUR.

Artikel 660/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO



178.000,00

-8.000,00


Na begrotingscontrole kan dit artikel verminderd worden met 8.000 EUR.

Artikel 660/124-48

Specifieke kosten voor de ondersteuning binnen het beleidsdomein Gezin



114.500,00

80.000,00


De kredieten op dit artikel worden verhoogd in uitvoering van de beleidsnota 2014-2019. Meer bepaald gaat het om verschillende acties (uitbreiding vormingsaanbod en bijhorende communicatie, ontmoetingsdagen voor de teams kinderopvang & IBO en vrijwilligers consultatiebureaus, de verderzetting van de taaltrajecten Nederlands in IBO's en studiebezoeken ikv doorgaande lijn) met betrekking tot de kwaliteitsverhoging van het beleidsdomein Gezin die niet via subsidiëring zullen verlopen.

Artikel 66001/332-02

Subsidies voor kwaliteitsverhoging binnen het beleidsdomein Gezin



1.000.000,00

-140.000,00


De kredieten op dit artikel worden verlaagd in uitvoering van de beleidsnota 2014-2019. Meer bepaald gaat het om verschillende acties met betrekking tot de kwaliteitsverhoging van het beleidsdomein Gezin die niet via subsidiëring zullen verlopen. Daarnaast wordt een deel van de middelen verschoven om eenmalige acties omtrent capaciteitsuitbreiding Gezin uit te voeren. De uitgaven worden ten belope van 30.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2014-2015.

Artikel 66002/332-02

Subsidies voor capaciteitsuitbreiding binnen het beleidsdomein Gezin



1.129.000,00

172.000,00


De kredieten op dit artikel worden verhoogd in uitvoering van de beleidsnota 2014-2019. Meer bepaald gaat het om realisatie capaciteitsuitbreiding Mezennestje Ganshoren (incl. tijdelijke huisvesting) en de noodzakelijke verlening tijdelijke huisvesting de Waterlelie in Anderlecht omwille van de vertraging VIPA (nieuwbouwproject).

LOGO Artikel 670/124-48

Technische kosten




In opvolging van het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC betreffende de subsidiëring van het LOGO, wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 56.017,01 EUR, waarvan 55.017,01 EUR overgedragen resultaat.

14


22/04/2015


Revalidatiecentrum 'De Poolster' Artikel 690/111-01

Bezoldiging van het personeel



574.000,00

nieuw krediet

17.000,00

591.000,00

Verhoging van het aantal personeelsleden met 0,2 VTE niveau A en 0,3 VTE niveau B.

Artikel 690/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel



129.000,00

nieuw krediet

5.000,00

134.000,00

Zie artikel 690/111-01.

Patrimonium Artikel 820/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen



5.000,00


13.500,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 13.500 EUR voor de financiering van een haalbaarheidsstudie voor de mogelijke herbestemming van de gebouwen de Poolster en het OV2-huis.

Artikel 840/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen



5.000,00

nieuw krediet

10.000,00

15.000,00

Het betreft hier een inschatting van de uitgaven gerelateerd aan studies voor eventuele aankopen, verkopen, erfpachtnames en andere eigendomsoverdrachten van het patrimonium van de VGC.

Artikel 840/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen



480.000,00

nieuw krediet

-86.000,00

394.000,00

Dit jaar worden een aantal gebouwen ten gronde verbeterd via investeringen en dus in de buitengewone begroting. Het krediet op dit artikel wordt deels gebruikt om kleinere mankementen te verhelpen. Via investeringen wensen we echter de problemen structureler aan te pakken. In afwachting wordt dit krediet alvast verlaagd.

Ontvangsten Vorige dienstjaren Artikel 000/951-01

Batig resultaat van de gewone dienst




Na afsluiting van de rekening 2014 bedraagt het resultaat van de gewone dienst 7.316.344,51 EUR.

15


22/04/2015


Overboekingen Artikel 120/994-01

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen



nieuw krediet

690.600,00

874.600,00

Voor uitgaven binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming dient 690.600 EUR meer overgeboekt te worden uit het Onderwijsfonds.

Artikel 12001/994-01


Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds



Er wordt 2.288.475 EUR overgeheveld van het Bijzonder Investeringsfonds naar het Onderwijsfonds. Het gaat hierbij om de voorfinanciering van de sporthal in de Verheydenstraat.

Artikel 12002/994-01


Overboeking uit het Lambermontfonds



Voor de financiering van uitgaven op de gewone dienst wordt 641.000 EUR meer overgeheveld uit het Lambermontfonds.

Artikel 12003/994-01


Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid



Er wordt meer uit het reservefonds Stedenbeleid overgeboekt voor de financiering van uitgaven op de gewone en buitengewone dienst.

Artikel 12004/994-01


Overboeking uit het Gezinsfonds



Er wordt 82.000 EUR meer uit het Gezinsfonds overgeheveld voor uitgaven inzake tijdelijke huisvesting kinderopvang op het artikel 66002/332-02.

Dotaties Artikel 110/466-011


Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89



De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie is, voor het begrotingsjaar 2015, 12.000 EUR lager dan initieel voorzien.

Artikel 110/466-093

Dotatie van de Federale overheid



15.520.000,00

-325.000,00


De dotatie van de federale overheid voor het dienstjaar 2015 bedraagt 325.000 EUR minder dan initieel voorzien in de begroting.

Artikel 11001/466-011


Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid



De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het flankerend infrastructuurbeleid bedraagt 200.000 EUR minder dan oorspronkelijk voorzien in de begroting 2015.

16


22/04/2015


Administratie Artikel 310/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen



0,00

3.000,00


Op dit artikel worden de ontvangsten uit de geplande vervreemding van goederen in 2015 aangerekend.

Artikel 311/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen



0,00

47.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 47.000 EUR. De middelen zijn afkomstig van een terugvordering van subsidies in het kader van het Stedenfonds.





69.000,00

26.000,00


Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële ontvangsten van de voorbije jaren.

Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/465-48

Andere specifieke subsidies van de hogere overheden



0,00


De Vlaamse Gemeenschap stimuleert in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie de verdere uitbouw van de kwaliteit van het onderwijs. De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap omvat de tussenkomst in het loonvolume van 20 VTE onderwijsondersteuners die tewerkgesteld worden binnen het Onderwijscentrum Brussel.

CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Artikel 490/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten



330.000,00

-9.000,00


De Vlaamse Gemeenschap kent werkingstoelagen toe op basis van het aantal personeelsleden tewerkgesteld in het basisteam en het aantal aanvullende personeelsleden. De medische toelagen worden verrekend op basis van het aantal 'gewogen' leerlingen uit het werkgebied. Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt er door de Vlaamse Gemeenschap bespaard op de bijdrage in de werkingskosten. Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld.






Op dit artikel worden alle ontvangsten zoals de tussenkomst van ouders in de onkosten voor uitstappen, extra muros activiteiten, ed. geïnd. Op basis van de planning van extra muros activiteiten voor het schooljaar 2015-2016 wordt een meerontvangst van 25.000 EUR ingeschreven.

17


22/04/2015



Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten



97.000,00

-10.000,00


De bijdrage in de werkingskosten wordt door de Vlaamse Gemeenschap bepaald op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar. Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt er door de Vlaamse Gemeenschap bespaard op de bijdrage in de werkingskosten. Het ontvangstkrediet wordt bijgesteld.





2.000,00

6.000,00


Er worden gerealiseerde ontvangsten ingeschreven.

Welzijn en Gezondheid algemeen Artikel 600/465-011

Specifieke subsidies van andere overheden



173.000,00

-610,00


De Vlaamse Gemeenschap voerde een besparing door van 10.000 EUR op de middelen aan de VGC voor lokaal sociaal beleid (-3.000 EUR), regionaal overleg en samenwerking (-5.000 EUR) en de ondersteuning voor vrijwilligerswerk (-2.000 EUR). Deze besparing word op de desbetreffende begrotingsartikels (uitgaven) gecompenseerd met middelen uit het Lambertmontfonds (deel Welzijn). De Vlaamse Gemeenschap kende voor 2015 9.390 EUR toe voor de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp.

LOGO Artikel 670/161-48





Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.000 EUR.

18


22/04/2015






0,00

10.063,97


Op dit artikel worden de ontvangsten uit onkostenvergoedingen en terugvorderingen aangerekend.

Artikel 840/380-01

Vergoedingen voor kleine schade



0,00

8.618,98


Op dit artikel worden de ontvangsten van de verzekering voor diverse schadegevallen aangerekend.

Artikel 850/163-01

Verhuring van onroerende goederen



0,00

1.000,00


Op dit artikel worden de ontvangsten uit de verhuur van onroerende goederen aangerekend.

Artikel 850/380-01

Vergoedingen voor kleine schade




Op dit artikel worden de ontvangsten van de verzekering voor diverse schadegevallen aangerekend.

19


22/04/2015


Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging Uitgaven Administratie Artikel 310/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen



29.000,00

15.000,00


De verhoging van het krediet betreft de overdracht van niet vastgelegde kredieten uit 2014.

Materieelverhuur Artikel 320/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel



37.000,00

23.000,00



Communicatie, Media en IT Artikel 330/744-51

Aankoop van materiaal voor communicatie



25.000,00

23.000,00




Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding



11.230.000,00

14.778.774,00


Om de druk van de onderwijscapaciteit in het basisonderwijs verder op te vangen, worden de middelen die het voorbije werkjaar hiervoor werden bestemd, maar nog niet vastgelegd, opnieuw ingeschreven.

Artikel 400/723-54

Aankoop, studies en werken aan gebouwen



54.000,00

6.000,00


Dit krediet is bestemd voor de realisatie van de opleidingskeuken in GC Essegem. Het betreft een overdracht van niet vastgelegde kredieten uit 2014.

Artikel 400/744-51

Aankoop van materiaal voor lichtvisualisatie



0,00

315.000,00


Voor de realisatie van een visualisatieproject dient het krediet verhoogd te worden met 315.000 EUR.

Artikel 415/744-51

Aankoop van materialen voor speelpleinen




Er worden middelen ingeschreven om spelmaterialen en uitrusting voor de speelpleinwerking te vernieuwen en uit te breiden.

20


22/04/2015



Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen



40.000,00

600.000,00


Om te voldoen aan onverwachte meeruitgaven voor het DBFM-bouwproject Kasterlinden dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 600.000 EUR.

Artikel 497/741-98

Aankoop van klasmeubilair



1.205.000,00

-55.000,00


Eind juni 2015 zullen beide Kasterlinden scholen en de technische dienst van de campus verhuizen naar de nieuwe lokalen. Op basis van de concrete aanbestedingsdossiers wordt het krediet bijgesteld.

Artikel 497/742-53

Aankoop van informaticamaterieel



660.000,00

-100.000,00


Bij de opmaak van de begroting werd een inschatting gemaakt van de uitgaven die nodig zijn om de nieuwbouw te voorzien van een volledig ICT-netwerk. Op basis van de concrete aankoopdossiers wordt het krediet bijgesteld.

Artikel 497/744-51

Aankoop van machines en exploitatiemateriaal



1.500.000,00

-200.000,00


Bij de opmaak van de begroting werd een inschatting gemaakt van de uitgaven die nodig zijn om de nieuwbouw te voorzien van uitrustingsmaterialen (keukenmateriaal, lascabines, buitenspeeltuigen enz.) Op basis van de aankoopdossiers wordt het krediet bijgesteld.


Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen



850.000,00

18.000,00



Artikel 498/741-98

Aankoop van meubilair



50.000,00

20.000,00


In de brede school Nieuwland werd in september 2014 gestart met de renovatiewerken (fase 1). Eind september zal een gedeelte van school Zaveldal kunnen verhuizen naar de vernieuwde lokalen. Het krediet voor de inrichting van de vernieuwde lokalen wordt verhoogd zodat alles in eenzelfde aanbesteding kunnen opgenomen worden.

Artikel 498/744-51

Aankoop van materieel




Er wordt dit werkjaar voorrang gegeven aan de aankoop van meubilair voor de vernieuwde lokalen. Zie ook artikel 497/741-98 'Aankoop van meubilair.

21


22/04/2015


Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/744-51

Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal



3.040,10

30.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor de aankoop van technisch materiaal ter ondersteuning van de culturele dienstverlening: erfgoedmateriaal, uitbreiding Paspartoe en mobiele inschrijvingsbalies.


Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve



40.000,00

8.000,00


De verhoging van het artikel betreft de overdracht van niet vastgelegde kredieten uit 2014.

Speelplein Artikel 555/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal



5.000,00

-5.000,00

nieuw krediet 0,00

Het krediet wordt verminderd omdat er een overheveling is van bevoegdheden van Cultuur, Jeugd en Sport naar Onderwijs en Vorming.

22


22/04/2015



Aanpassingswerken aan gebouwen



900.000,00

663.000,00


Om te voldoen aan onverwachte meeruitgaven voor het renovatieproject Brede School Nieuwland dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 663.000 EUR.

Artikel 820/724-51

Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen



158.000,00

91.000,00



Artikel 820/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies



210.000,00

50.000,00


Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de verschillende studiebureaus betrokken bij het bouwproject van Brede School Nieuwland.

Artikel 820/741-51

Aankoop van bureaumeubilair



34.000,00

33.000,00



Artikel 830/522-52

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten



7.078.377,00

279.980,00


De VGC zet middelen in voor een betere infrastructuur of uitrusting conform de nieuwe onderwijs- en opleidingsbehoeften. De middelen die het voorbije werkjaar hiervoor werden bestemd, maar nog niet vastgelegd, worden opnieuw ingeschreven: * FIX vzw (voordien Schoolinterventieteam) 10.000 EUR * Uitrusting TSO-BSO: 269.980 EUR Het krediet wordt ten belope van 2.153.430 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 840/723-54

Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken



11.189.000,00

-1.958.835,55


In functie van de voortgang van de bouwprojecten kan het krediet verlaagd worden met 1.958.835,55 EUR.

Artikel 840/742-53

Aankoop van informaticamaterieel




Verhoging van de middelen voor de aankoop van hardware in het kader van het ICT-plan van de gemeenschapscentra.

23


22/04/2015


Artikel 840/744-51

Aankoop uitbatingsmaterieel



112.000,00

nieuw krediet

359.016,00

471.016,00

In het kader van de ingebruikname van de grote zaal van GC De Kriekelaar en andere kleinere investeringen voor de verschillende gemeenschapcentra wordt het krediet verhoogd met 299.000 EUR. Voor de realisatie van een visualisatieproject dient het krediet verhoogd te worden met 60.016 EUR.

Artikel 840/748-53

Verwerving IT-materieel via leasing door de GC



600.000,00

nieuw krediet

-600.000,00

0,00

Aangezien de hardware voor het ICT-plan van de gemeenschapscentra niet via leasing maar via aankoop verworven zal worden, kan het krediet voorzien op dit artikel verlaagd worden.

Artikel 84000/522-52

Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur



1.210.000,00

11.250,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd om tegemoet te komen aan de vele noden op vlak van jeugdinfrastructuur. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 1.221.250 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 84002/522-52

Investeringssubsidies culturele instellingen



146.000,00

nieuw krediet

86.000,00

232.000,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd om tegemoet te komen aan een aantal nieuwe aanvragen voor verbetering, inrichting van culturele infrastructuren en kunstenaarsateliers. Tevens worden middelen voorzien voor de verdere realisatie van Vers Brussel. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 212.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 84004/522-52

Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur



756.237,50

595.463,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd in functie van de subsidiedossiers sportinfrastructuur. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 839.463 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 850/522-52

Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen



4.646.467,42

1.972.348,42


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd omdat enkele investeringen die eerder gepland waren in 2015 zullen uitgevoerd worden. Het betreft meer bepaald de afwerking (fase 4) van 5 kinderdagverblijven, fase 3 en 4 voor kinderdagverblijf Zonnebloem II in Anderlecht en verscheidene verfraaiingsdossiers. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 1.653.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Artikel 850/723-56

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken gezinsinstellingen




De verhoging van het krediet betreft enerzijds de overdracht van niet vastgelegde kredieten (36.000 EUR) uit 2014 die voorzien werden voor werken in het kader van de afstoting van de kinderdagverblijven. Daarnaast wordt een bijkomend krediet voorzien voor uitgaven gerelateerd aan het DBF-project 'Heembeek-Mutsaard'.

24


22/04/2015


Artikel 850/744-51

Aankoop uitbatingsmaterieel



88.000,00


Voor de realisatie van een visualisatieproject voor de kinderdagverblijven dient het krediet verhoogd te worden met 64.000 EUR.

Artikel 85000/522-52

Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen



890.000,00

1.160.000,00


Verschillende lokale dienstencentra en initiatiefnemers in de sector Personen met een beperking dienden de afgelopen jaren investeringsaanvragen in bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voor een aankoop, een verbouwing/renovatie of een nieuwbouwproject, maar wachten nog op goedkeuring. In afwachting van het principieel akkoord vanuit VIPA worden de projecten in het investeringsplan voorzien (maar niet gerealiseerd) in 2014 naar 2015 overgedragen om in geval van (alternatieve) oplossingen vastgelegd te worden. Daarnaast werd één nieuw initiatief (CADO, centrum voor collectieve autonome dagopvang) in het investeringsplan opgenomen voor realisatie in 2015. Het krediet op dit artikel wordt ten belope van 1.468.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).

Ontvangsten Overboekingen Artikel 12000/997-51

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF



5.744.500,00

1.853.143,52


Voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst wordt 1.853.143,52 EUR meer overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid.

Artikel 12001/995-51

Overboeking uit het Gezinsfonds



3.461.967,42

1.503.348,42


Voor de financiering van uitgaven op het artikel 850/522-52 dient 1.503.348,42 EUR meer uit het Gezinsfonds te worden overgeboekt.

Artikel 12002/995-51

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen



26.547.377,00

15.512.774,00


Om de investeringen binnen het domein Onderwijs en Vorming te financieren wordt 15.512.774 EUR meer uit het Onderwijsfonds overgeheveld.

Artikel 12003/995-51

Overboeking uit het Lambermontfonds



7.479.328,36

-125.488,84


Omwille van verschuivingen dient er voor de financiering van de buitengewone dienst 125.488,84 EUR minder te worden overgeboekt vanuit het Lambermontfonds.

Algemene uitgaven en ontvangsten Artikel 100/961-51

Op te nemen leningen




Voor de financiering van investeringen wordt voor 114.000 EUR meer leningen aangegaan.

25

Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A

Recommend Documents