Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2
Adviescommissie Financiën Dagelijks bestuur Gemeenteraden Algemeen Bestuur
22 oktober 2012 25 oktober 2012 Toezending na DB 2510 20 december 2012
Ontwerp ter advisering Ontwerp ter vaststelling Procedure art. 35 lid 1 Wgr Vaststelling begrotingswijziging
Inhoud Voorwoord
3
Toelichting
4
Programma Veiligheid
4
Dekkingsmiddelen
5
Bijlage I
7
Bijlage II
8
2
Voorwoord Hierbij treft u de ontwerp-2e begrotingswijziging 2013 van Veiligheidsregio Zeeland aan. In deze wijziging is het Plan van Aanpak Meldkamer en crisisorganisatie verwerkt. Dit Plan van Aanpak is vastgesteld door het Algemeen bestuur op 27 september 2012. Deze begrotingswijziging volgt op de Programmabegroting 2013 van het onderdeel Veiligheid die in uw vergadering van 22 november 2012 zal worden behandeld.
Plan van Aanpak Meldkamer en crisisorganisatie Begin 2012 hebben de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van de meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie. Hierop zijn begin 2012 door het bestuur reeds maatregelen genomen met incidentele en structurele financiële consequenties om de Gemeenschappelijke Meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie op orde te brengen. Inmiddels is een overall plan opgesteld, waarin alle incidentele en structurele uitgaven met financiële dekking zijn verwerkt. Dit plan is vastgesteld in uw vergadering van 27 september 2012. Effectuering van maatregelen vindt plaats in 2012 en loopt door naar 2013. Vanaf 2014 is er meer duidelijkheid over de ontwikkeling naar de landelijke meldkamer en de financiering van de uitgaven daarvoor. De financiële consequenties voor de begroting 2012 zijn voor een bedrag van € 550.000 (incidentele uitgaven) reeds in de 2e begrotingswijziging 2012 verwerkt , met als dekking een onttrekking aan de daarvoor bestemde reserve. Daarnaast is in de 3e begrotingswijziging 2012 een bedrag van € 100.000 uit de post Onvoorzien aangewend ter dekking van de uitgaven voor de meldkamer in 2012. Volgens het Plan van Aanpak Meldkamer en crisisorganisatie zal in 2013 een bedrag benodigd zijn ter grootte van € 778.300. In de voorliggende begrotingswijziging is dit bedrag verwerkt.
NB. Aangezien de Nederlandse Zorgautoriteit geen extra middelen beschikbaar stelt voor het genoemde Plan van Aanpak, komen de kosten voor rekening van de VRZ/gemeenten.
3
Toelichting De begroting 2013, na de 2e begrotingswijziging 2013, kan op hoofdlijnen als volgt nader worden weergegeven.
Programma Veiligheid
4
Dekkingsmiddelen
De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdrage per gemeente ter dekking van de kosten van de Meldkamer wordt weergegeven in bijlage I.
5
Voor de onderbouwing van deze kosten wordt verwezen naar de tabel in de bijlage II.
6
Bijlage I Inwonerbijdrage Meldkamer Inwoners per 1-1-2011 Bijdrage per gemeente: Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal
22.705 36.654 27.720 12.361 48.061 7.474 21.632 34.202 23.978 54.824 25.466 21.928 44.577 381.582
Incidentele bijdrage 40.360 65.156 49.275 21.973 85.433 13.286 38.453 60.797 42.623 97.455 45.268 38.979 79.240 678.300
Structurele bijdrage 5.950 9.606 7.264 3.239 12.595 1.959 5.669 8.963 6.284 14.368 6.674 5.747 11.682 100.000
Totaal 2013 46.311 74.762 56.540 25.212 98.028 15.244 44.122 69.761 48.907 111.823 51.942 44.726 90.922 778.300
7
Bijlage II Meldkamer en opschaling HRM
I
assesments / verwervingskosten nieuw personeel MKA en MKB
I
Verhoging personeelslasten formatie (MKA)
154.000
I
Verhoging personeelslasten formatie (MKB) voor de periode van 3,3 jaar
260.000
I
ORT toelage centralisten brandweerzorg voor de periode van 3,3 jaar
I
7 extra benodigde CaCo opleidingen
5.000
I
maximaal 7 centralisten opleidingen
5.000
I
Reiskosten cursussen
5.000
I
calamiteitenprocedure
2.000
I
VIM methodiek
2.000
ProQa en Icarus
42.500
Totaal
Beheer
Totaal
32.300
517.800
Crisisorganisatie HRM
2013
2013
I
Invulling extra rol B piket Zeeuws Vlaanderen
110.500
S
Verhoging opleidingsbudget
35.000
S
Invulling CvD als strategisch adviseur Brandweerzorg in BT incl. werving en selectie
25.000
I
Implementatie Leidraad Grootschalig Brandweeroptreden
50.000
S
Revitalisering Regionaal Coördinatie Centrum
40.000
260.500
8
Gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelezen de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten alsmede het advies van de Adviescommissie Financiën;
BESLUIT:
vast te stellen de 2e begrotingswijziging 2013;
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland gehouden op 20 december 2012
de voorzitter,
de secretaris,
9