Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B

Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B Wijziging 2

9/11/2012

Interkabinetvergaderingen van 19/09/2012 tot 31/10/2012

Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01

Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet

verhoging / verlaging

13.519.700,00

978.334,00

nieuw krediet 14.498.034,00

Omwille van het verschuiven van uitgaven naar het volgend begrotingsjaar worden er middelen overgeheveld naar het Onderwijsfonds.

Artikel 12000/957-01

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF



8.537.621,23

-1.210.853,83


Er worden minder uitgaven voorzien in de buitengewone begroting die worden gefinancierd met stedenfondsmiddelen. Bijgevolg dienen er minder stedenfondsmiddelen te worden overgeheveld van de gewone naar de buitengewone begroting.

Artikel 12002/954-01

Overboeking naar het Lambermontfonds



1.048.500,00

1.418.351,74


Een aantal middelen wordt overgeheveld naar het Lambermontfonds. Deze zullen worden ingezet voor de realisatie van het investeringsplan en/of het dekken van een aantal eenmalige uitgaven.

Artikel 12004/954-01

Overboeking naar het reservefonds Kind en Gezin



1.112.261,24

3.917,92


De meerontvangst binnen de entiteit Gezin wordt overgeboekt naar het reservefonds Kind en Gezin.

Algemene uitgaven en ontvangsten Artikel 100/911-01

Gewone en periodieke aflossing van leningen

Ingeschreven krediet 4.612.911,97

verhoging / verlaging -277.000,00


Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 277.000 EUR.

1


9/11/2012


Administratie Artikel 310/111-01

Bezoldiging van het personeel



7.632.000,00

-200.000,00



Artikel 310/111-02

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen



666.000,00

-80.000,00

nieuw krediet 586.000,00


Artikel 310/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel



1.463.000,00

-15.000,00



Artikel 310/113-02

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's



37.000,00

nieuw krediet

-3.000,00

34.000,00


Artikel 310/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen



1.361.000,00

-80.000,00



Artikel 310/122-03

Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici



32.000,00

22.100,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 22.100 EUR voor de kosten in het kader van het geschil VGC/Strabag/Schindler.

Artikel 310/123-02

Kantoorbenodigdheden



100.000,00

10.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 10.000 EUR om de resterende uitgaven te financieren.

Artikel 310/123-07

Frankeringskosten



70.000,00

20.000,00


Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd met 20.000 EUR.

Artikel 310/123-11

Telefoonkosten

Ingeschreven krediet 192.000,00

verhoging / verlaging 80.000,00



2


9/11/2012


Artikel 310/123-12

Huur- en onderhoudskosten van materiaal



207.600,00



Artikel 310/123-15

Procedure- en vervolgingskosten



2.000,00

nieuw krediet

1.630,00

3.630,00

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.630 EUR voor de betaling van een gerechtsdeskundige in de zaak VGC/Strabag.

Artikel 310/123-17

Kosten voor vorming van het personeel



116.700,00

15.850,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 15.850 EUR voor het open vormingsaanbod en individuele opleidingsvragen.

Artikel 310/123-48

Andere administratiekosten



59.370,00

10.000,00



Artikel 310/124-48

Andere technische kosten



25.000,00

6.500,00



Artikel 310/127-03

Olie en brandstof voor voertuigen



20.000,00

8.000,00



Artikel 310/127-10

Belastingen en taksen op voertuigen



1.500,00

-1.393,74

nieuw krediet 106,26

Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.393,74 EUR.

Artikel 310/127-48

Andere kosten voor voertuigen





3


9/11/2012


Artikel 311/124-06

Werkingskosten - Stedelijk Beleid



70.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 10.000 EUR voor de organisatie (zaalhuur, catering, promotie) van een inspraaktraject in het kader van het Stedelijk Beleid van de VGC. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD1-OD1).

Artikel 311/332-02

Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid



170.000,00

5.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 5.000 EUR voor de subsidiëring van het Brussels Studies Institute, voor de organisatie van het colloquium ‘ Brussel, (internationale) studentenstad’ en het evenement ‘ Nacht van de Kennis’ . De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD1-OD2).

Materieelverhuur Artikel 320/121-48

Vergoedingen



62.500,00

-17.500,00


Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 17.500 EUR.

Artikel 320/124-02

Technische benodigdheden



18.000,00

-10.000,00



Artikel 320/124-06

Herstelling van het materieel





4


9/11/2012


Communicatie, Media en IT Artikel 330/123-06

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie



337.500,00

-30.000,00


Het krediet op dit artikel kan worden verminderd met 30.000 EUR. Deze middelen zullen worden aangewend voor het opvangen van de stijging van de beheers- en werkingskosten van de IT.

Artikel 330/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica



1.595.000,00

302.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 302.000 EUR omwille van een hoger aantal personeelsleden dat ter beschikking gesteld wordt door het CIBG en hogere werkingskosten.

Artikel 330/123-131


Kosten swap-huur informatica-apparatuur



Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 20.000 EUR. Deze middelen zullen worden aangewend voor het opvangen van de stijging van de beheers- en werkingskosten van de IT.

Artikel 33003/332-02

Ingeschreven krediet 0,00

Subsidies voor communicatieprojecten



Op dit artikel wordt een krediet van 50.000 EUR ingeschreven voor subsidies voor diverse initiatieven op het vlak van communicatie (taalpromotie, studendentencommunicatie,...).

5


9/11/2012


Onderwijs en Vorming Artikel 400/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken



5.000,00

5.000,00


In opvolging van de beleidsverklaring wordt een budget voorzien voor het inschakelen van externe expertise mbt de stroomlijning van de samenwerking (Elishout) tussen de VGC en het GO.

Artikel 400/124-06

Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming



420.000,00

-18.000,00


Alle projecten werden gerealiseerd. 15.000 EUR wordt overgeheveld naar het reservefonds stedenfonds. Het krediet wordt ten belope van 25.000 EUR gefinancierd met middelen van het stedenfonds (SD3-OD1).

Artikel 400/124-48

Technische werkingskosten



317.280,00

101.000,00


Er worden stedenfondsmiddelen (SD3-OD1) ingeschreven voor de hosting van de webapplicatie ‘ Inschrijven in Brussel'. Ook voor de verdere optimalisering van het zakelijk beheer van de Elishoutcampus worden de nodige middelen voorzien. De uitgaven op dit artikel worden ten belope van 54.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds.

Artikel 40000/435-011


Subsidie aan Agion


0,00

41.000,00


Conform de overeenkomst met AGIOn worden voor het opvolgen van de dossiers in het kader van capaciteitsuitbreiding en infrastructuurdossiers, loonmiddelen voorzien voor de aanstelling van een dossierbeheerder binnen AGIOn. Het krediet op dit artikel wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel 40002/332-02


Diverse subsidies



Enerzijds worden extra middelen ingezet voor de ondersteuning van het hoger onderwijs, voor de promotie van het leerkrachtenberoep en een aantal andere waardevolle projecten. Anderzijds wordt 38.000 EUR overgeheveld naar het artikel 400/124-48 ‘ Technische werkingskosten’ voor de hosting van de webapplicatie ‘ Inschrijven in Brussel’ . Het krediet wordt ten belope van 237.000 EUR gefinancierd met middelen van het stedenfonds (SD3-OD1). 10.000 EUR wordt gefinancierd met het Onderwijsfonds.

Artikel 40003/123-48


Kosten van de onderwijsinstellingen



Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de promotie van de nieuwe websites van de VGC-onderwijsinstellingen en voor adverteermogelijkheden binnen sociale media.

Artikel 40003/332-01


Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs



Alle subsidies werden toegekend. Het restkrediet wordt overgeheveld naar het artikel 40002/332-02 ‘ Diverse subsidies’ voor de subsidiëring van een aantal projecten.

6


9/11/2012


Artikel 40003/332-02


Subsidies voor schoolverbreding



In het kader van de subsidiëring van de brede opvang van Brusselse scholen voor het schooljaar 2012-2013 werden subsidies toegekend aan 108 scholen. Op basis van deze dossiers kan het voorziene krediet met 77.000 EUR verminderd worden. 41.000 EUR stedenfondsmiddelen (SD 3-OD4) wordt overgeheveld naar het reservefonds Stedenfonds.

Artikel 40004/332-01


Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs


19.500,00

-1.070,00



Artikel 40005/332-03


Subsidies voor BROSO


nieuw krediet 0,00

In 2006 ging de vzw Brussels Ondersteuningscentrum voor het Secundair Onderwijs (BROSO) als zelfstandige organisatie van start met een opdracht vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Volgens de planning van de Vlaamse Gemeenschap, kantelt vzw BROSO op 1 januari 2013 in een nieuwe vzw, die een ruime(re) ondersteuningsopdracht zal krijgen. Initieel was echter een inkanteling op 1 september 2012 voorzien.

Artikel 40006/332-02


Subsidies voor onderwijsondersteuning



Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 40005/332-03 (Subsidies voor BROSO).

Artikel 40008/332-02


Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur



Met dit krediet kent de VGC subsidies toe aan de vzw’ s Schoolinterventieteam (SIT) en Casablanco. Voor het werkjaar 2012 werden beide organisaties gesubsidieerd en uitbetaald. Het restbedrag 6.795 EUR wordt overgeheveld naar het reservefonds Stedenfonds.

7


9/11/2012


Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/111-01

Bezoldiging van het personeel - OCB



2.577.000,00

-121.000,00


Na begrotingscontrole kunnen de personeelsgerelateerde kredieten van het OCB worden verminderd.

Artikel 430/111-02

Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB



134.000,00

nieuw krediet

-39.000,00

95.000,00

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01.

Artikel 430/112-01

Vakantiegeld van het personeel - OCB



180.000,00

nieuw krediet

-4.000,00

176.000,00


Artikel 430/112-02

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB



10.000,00

nieuw krediet

-2.000,00

8.000,00


Artikel 430/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB



728.000,00

nieuw krediet

-33.000,00

695.000,00


Artikel 430/113-02

Patronale bijdragen RSZPPO gesco's - OCB



8.000,00

nieuw krediet

-2.000,00

6.000,00


Artikel 430/113-21

Patronale bijdragen pensioenen - OCB



29.000,00

nieuw krediet

-6.000,00

23.000,00


Artikel 430/124-48

Technische kosten




De uitgaven voor het stedenfondsproject ‘ lente- en zomerschool’ 2012 (SD3-OD4) werden gerealiseerd. Het saldo (10.000 EUR) wordt overgeheveld naar het reserve Stedenfonds.

8


9/11/2012


CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Artikel 490/111-01




58.000,00

-1.000,00



Artikel 490/111-12

Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC



29.000,00

-12.000,00



Artikel 490/113-12

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel



5.000,00

-1.000,00



Artikel 490/113-21

Patr.bijdr.RSZPPO voor pensioenen



12.000,00

-1.000,00



Artikel 490/113-32

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel



7.000,00

-6.000,00



Artikel 490/123-13

Beheers- en werkingskosten informatica




Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding zal – net als bij de andere VGC-onderwijsinstellingen – een beroep doen op een inschakelbedrijf om het nieuwe ICT-materiaal gebruiksklaar te maken (configuratie en installatie).

9


9/11/2012


Elishout Zakelijk Centrum Artikel 492/111-01

Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel



2.160.000,00

-310.000,00


Na begrotingscontrole kunnen de kredieten van een aantal personeelsgerelateerde artikelen worden verminderd.

Artikel 492/112-01

Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel



158.000,00

nieuw krediet

-16.000,00

142.000,00


Artikel 492/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel



450.000,00

nieuw krediet

-67.000,00

383.000,00


Artikel 492/113-21

Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel



333.000,00

nieuw krediet

-66.000,00

267.000,00


Artikel 492/123-13




103.000,00

5.000,00


Voor de Elishout-instellingen zal de VGC een beroep doen op een inschakelbedrijf om het nieuwe ICT-materiaal gebruiksklaar te maken (configuratie en installatie).

Artikel 492/124-02

Technische benodigdheden, beheerd als verbruik



239.890,00

9.490,00


Voor de afdelingen hotel en bakkerij worden dit jaar nog een aantal producten (droge voeding, bakkerijproducten) aangekocht.

Artikel 492/124-48

Bijdrage in technische werkingskosten



82.000,00

4.000,00


De herstellingskosten aan een aantal bakkerijovens en keukentoestellen van het restaurant Free-Flow liggen hoger dan verwacht.

Artikel 492/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen




De nieuwe en vernieuwde gebouwen werden een jaar geleden in gebruik genomen. Herstelling- en of aanpassingswerken aan installaties zitten op dit ogenblik nog vervat in de garantiecontracten.

10


9/11/2012


Artikel 492/125-12

Levering van electriciteit voor de gebouwen



160.000,00



Artikel 492/125-15

Levering van water voor de gebouwen



40.000,00

-10.000,00


Een gedeelte van de kosten verbonden aan het waterverbruik op de campus wordt nog via de voorlopige beheerscel (VGC-COCOF) vereffend (zie artikel 492/125-48).

Artikel 492/126-01

Huur lokalen




Een aantal maanden geleden ontving de administratie nog een aantal achterstallige facturen van de Franse Gemeenschapscommissie voor de huur van een aantal lokalen voor de Elishout-instellingen tijdens het schooljaar 2010-2011.

Artikel 49200/125-06


Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen



Het restsaldo is onvoldoende groot om voor het laatste kwartaal van dit jaar de uitgaven ivm de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de Elishout gebouwen te betalen.

11


9/11/2012


CVO Elishout Artikel 493/111-12

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC



63.000,00

nieuw krediet

-53.000,00

10.000,00


Artikel 493/112-12

Vakantiegeld voor het onderw personeel



4.000,00

nieuw krediet

-4.000,00

0,00


Artikel 493/113-12

Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel



18.800,00

nieuw krediet

-15.000,00

3.800,00


Artikel 493/121-01

Reis- en verblijfskosten



15.000,00

nieuw krediet

4.000,00

19.000,00

Door het steeds grotere aandeel van stages, werkplekleren en participatie in expertisenetwerken stijgen de uitgaven met 4.000 EUR.

Artikel 493/122-48

Erelonen en vergoedingen



42.000,00

nieuw krediet

-17.000,00

25.000,00

Voor de projecten ‘ Ervaringsbewijs bakkerij’ (in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds) en ‘ Wijk van de Smaak' en 'Dag van de gastronomie’ werden bijkomende middelen ingeschreven. Op basis van de werkelijke uitgaven voor beide projecten worden de kredieten bijgesteld. De uitgaven voor beide projecten worden volledig gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ervaringsbewijs bakkerij) en vzw Visit Brussels ('Wijk van de smaak' en 'Dag van de gastronomie').

Artikel 493/123-17

Kosten voor navorming



13.000,00

nieuw krediet

-4.000,00

9.000,00

Voor dit werkjaar werden alle geplande vormingsmomenten vastgelegd. Een gedeelte van het krediet wordt gebruikt om tekorten op andere artikelen te compenseren.

Artikel 493/123-48

Administratieve werkingskosten



nieuw krediet

9.000,00

51.200,00

De bijkomende middelen worden gebruikt om de brochure van het Centrum voor Volwassenenonderwijs te actualiseren.

12


9/11/2012


Artikel 493/124-02




606.630,00


Voor het project ‘ Wijk van de Smaak' en 'Dag van de gastronomie’ werden bijkomende middelen ingeschreven. Op basis van de reële uitgaven voor de projecten worden de kredieten bijgesteld. De uitgaven voor deze projecten worden volledig gesubsidieerd door vzw Visit Brussels (zie ook artikel 493/161-48 ‘ Andere ontvangsten en terugvorderingen’ ). 45.000 EUR wordt overgeheveld naar het Onderwijsfons voor de vernieuwing van een aantal ovens voor de afdelingen bakkerij in 2013-2014.

Artikel 493/124-06

Technische werking



82.000,00

-4.000,00


Het restsaldo is voldoende groot om de laatste aankopen voor dit jaar te realiseren. Een deel van het begrotingskrediet wordt gebruikt voor de aanmaak van een nieuwe promotiebrochure. Wij verwijzen hiervoor eveneens naar de toelichting bij het artikel 493/123-48 (Administratieve werkingskosten).

Artikel 493/124-22

Kosten ivm de opleiding van studenten



14.000,00

-4.500,00


Bij de start van het academiejaar 2012-2013 werden geen buitenlandse reizen voor de afdeling toeristische gids in het lesprogramma opgenomen. Voor het project 'Ervaringsbewijs bakkerij' (in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds) werden bijkomende middelen ingeschreven. Op basis van de reële uitgaven van het project wordt het krediet bijgesteld. De uitgaven voor dit project worden volledig terugbetaald door het Europees Sociaal Fonds (zie ook artikel 493/161-48 'Andere ontvangsten en terugvorderingen').

Artikel 493/431-01

Bijdragen in de bezoldiging




Vorig schooljaar startte het CVO in samenwerking met IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid) en onder impuls van het ESF (Europees Sociaal Fonds) met het uitwerken van een testmodule voor het afleveren van ervaringsbewijzen bakkerij. Dit schooljaar werd het project concreet uitgevoerd en konden kandidaten na het afleggen van een aantal testen een ervaringsbewijs halen binnen het CVO-Elishout. Het krediet dat voorzien werd voor de terugbetaling van een gedetacheerd personeelslid naar het IPV wordt op basis van de reële geleverde prestaties bijgesteld. De uitgaven voor het project worden op basis van afrekeningen volledig gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Tevens verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 493/161-48 (Andere ontvangsten en terugvorderingen).

13


9/11/2012


Elishout, secundair onderwijs Artikel 494/111-01




84.000,00

nieuw krediet

-3.000,00

81.000,00


Artikel 494/111-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC



135.000,00

-3.000,00



Artikel 494/112-01

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel



6.000,00

nieuw krediet

-1.000,00

5.000,00


Artikel 494/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO



25.000,00

nieuw krediet

-3.000,00

22.000,00


Artikel 494/113-12

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend pers. tlv de VGC



31.000,00

nieuw krediet

-1.000,00

30.000,00


Artikel 494/113-32

Patr. bijdr. pensioenen onderwijzend pers. tlv de VGC



16.000,00

nieuw krediet

-1.000,00

15.000,00


Artikel 494/123-48




69.000,00

nieuw krediet

-24.000,00

45.000,00

Het krediet wordt afgestemd op de reële uitgaven. Enerzijds wordt 4.002 EUR overgeheveld naar het reservefonds Stedenfonds voor de terugbetaling van subsidies in het kader van het project 'Sport en Spel'. Anderzijds worden de vrijgekomen middelen gebruikt om een aantal gezamenlijke aankopen te realiseren voor de Elishout-campus.

Artikel 494/124-02





Er worden middelen vrijgemaakt voor de optimalisering van het zakelijk beheer. Wij verwijzen eveneens naar de toelichting bij het artikel 400/124-48 (Technische werkingskosten).

14


9/11/2012


Artikel 494/301-02

Terugbetaling hogere overheid geïnde vastgestelde rechten


verhoging / verlaging 111,00

2.435,00


Voor de eindafrekening van de uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject ‘ Samen aan tafel’ dient nog een laatste schijf van 111 EUR terugbetaald te worden. Het dossier kan hiermee afgesloten worden.

Artikel 494/435-010

Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen



0,00

8.000,00


Deze uitgave kadert in de detachering van een personeelslid van een andere scholengemeenschap naar Elishout, secundair onderwijs. Het krediet wordt gebruikt om de loonlast van het gedetacheerd personeelslid terug te betalen aan de inrichtende macht.

Elishout, internaat Artikel 496/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC



360.000,00

-52.000,00



Artikel 496/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel



27.000,00

-1.000,00



Artikel 496/113-12

Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC



92.000,00

-12.000,00



Artikel 496/113-32

Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC



26.000,00

-3.000,00



Artikel 496/124-48





Er worden middelen vrijgemaakt om onder meer de stijging van de uitgaven voor facilitaire diensten te compenseren.

15


9/11/2012


Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/111-01




403.000,00

15.000,00


Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 15.000 EUR.

Artikel 497/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC



521.000,00

10.000,00



Artikel 497/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC



25.000,00

-1.000,00



Artikel 497/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO



111.000,00

4.000,00



Artikel 497/113-12

Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC



113.000,00

-49.000,00



Artikel 497/113-32

Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC



70.000,00

-9.000,00



Artikel 497/123-13




30.000,00

5.000,00


Voor de Kasterlinden-campus zal de VGC een beroep doen op een inschakelbedrijf om het nieuwe ICT-materiaal gebruiksklaar te maken (configuratie en installatie).

16


9/11/2012


Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/111-01

Bezoldiging v/h personeel



195.000,00

1.000,00



Artikel 498/111-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC



67.000,00

8.000,00



Artikel 498/112-01

Vakantiegeld



15.000,00

-1.000,00



Artikel 498/112-12

Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC



2.000,00

nieuw krediet

-2.000,00

0,00


Artikel 498/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO



47.000,00

3.000,00



Artikel 498/113-12

Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel



18.000,00

-13.000,00



Artikel 498/113-21




23.000,00

-2.000,00



Artikel 498/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen



41.000,00

-8.000,00


Alle onderhoudsuitgaven en kleine aanpassingenswerken aan de lokalen van Zaveldal werden gerealiseerd.

17


9/11/2012


Kasterlinden, internaat Artikel 499/111-01

Bezoldiging v/h personeel



116.000,00

-25.000,00



Artikel 499/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel ten laste v/d VGC



496.000,00

-21.000,00



Artikel 499/112-01

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC



11.000,00

-4.000,00



Artikel 499/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC



37.000,00

-3.000,00



Artikel 499/113-01




29.000,00

-2.000,00



Artikel 499/113-12




105.000,00

-9.000,00



Artikel 499/121-01

Reis- en verblijfskosten



8.500,00

-5.000,00



Artikel 499/124-48





In het kader van de subsidiëring van de brede opvang van Brusselse scholen voor het schooljaar 2012-2013 wordt aan de school Kasterlinden een subsidie van 2.530 EUR toegekend.

18


9/11/2012


Artikel 499/125-48

Werkingskosten voor de gebouwen



241.000,00


Met dit krediet worden hoofdzakelijk de gemeenschappelijke kosten van de campus (VGC en COCOF) betaald. Het betreft ondermeer kosten voor verwarming, onderhoud, elektriciteit, water… Door een aantal achterstallige vorderingen is het restsaldo op dit artikel onvoldoende groot om de laatste vorderingen uit te betalen.

Artikel 49900/124-48




28.500,00

-15.000,00


Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 15.000 EUR. Er worden middelen vrijgemaakt om nog een aantal gemeenschappelijke campusuitgaven te betalen.

Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/123-17

Kosten voor vorming




De studiedag op 15/5/12 '100 jaar gevaarlijk jong' werd afgelast (30EUR) teruggestort op het artikel 500/161-48).

Artikel 50007/332-02


Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven



Verhoging is noodzakelijk voor nieuwe uitzonderlijke projecten ter versterking van de kwaliteit en samenwerking in kunst en cultuur.

Artikel 50008/332-02


Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur



Verhoging van het krediet is onder meer nodig voor een vernieuwend project van Globe Aroma.

Artikel 50009/124-06


Kosten armoedeplan cultuur - participatie



Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden.

Artikel 50009/332-02


Subsidies armoedeplan cultuur - participatie



Verhoging is noodzakelijk voor nieuwe laagdrempelige projecten voor vrijetijdsparticipatie voor mensen in kwetsbare situaties.

19


9/11/2012


Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 51002/332-01

Subsidies voor kunsten



1.651.000,00

nieuw krediet

5.000,00

1.656.000,00

De verhoging is noodzakelijk voor een betere ondersteuning van het Brusselse kunstenlandschap.

Artikel 515/111-01

Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren



190.000,00

-22.000,00


Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 22.000 EUR verminderen.

Artikel 515/112-01

Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren



14.000,00

nieuw krediet

-1.000,00

13.000,00

Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 1.000 EUR verminderen

Artikel 515/113-01

Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor erfgoedcoördinatoren



55.000,00

nieuw krediet

-6.000,00

49.000,00


Artikel 515/124-48

Technische werking cultureel erfgoed en musea



13.000,00

nieuw krediet

20.000,00

33.000,00

De verhoging van de middelen zal grotendeels besteed worden aan een nieuw ECCE-traject.

Artikel 515/332-01

Subsidies in verband met cultureel erfgoed




De verhoging is noodzakelijk voor verdere subsidietoekenning in het kader van het depot-beleid.

20


9/11/2012


Gemeenschapscentra Artikel 525/111-01




4.140.500,00

-107.000,00



Artikel 525/111-02

Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen



2.651.000,00

-140.000,00



Artikel 525/112-01

Vakantiegeld



302.000,00

-6.000,00



Artikel 525/112-02

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen



195.000,00

-4.000,00



Artikel 525/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel.



1.180.000,00

-16.000,00



Artikel 525/113-02

Patr.bijdr. RSZPPO gesubsidieerde contractuelen



146.000,00

-6.000,00



Artikel 525/124-48





Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. De ingeschreven Stedenfondsmiddelen (150.000 EUR) worden terug overgeheveld naar het reservefonds en zullen terug worden ingezet in 2013.

Artikel 52501/332-01


Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten



Een verhoging is noodzakelijk voor de uitbouw van CCB en voor de scholenprogrammatie.

21


9/11/2012


S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Artikel 530/124-48

Technische kosten



209.333,00

-75.000,00



Artikel 530/332-01

Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen



1.310.650,00

20.000,00


Een verhoging is noodzakelijk voor het engagement om de verordening maximaal uit te voeren (inclusief het opvissen van KWB als regionale vereniging).

Bibliotheekwerking Artikel 540/111-01




1.639.000,00

-140.000,00



Artikel 540/111-02

Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen



28.000,00

-7.000,00



Artikel 540/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel



338.000,00

-44.000,00



Artikel 540/113-21




257.000,00

-10.000,00



Artikel 540/332-02

Subsidies aan plaatselijke bibliotheken





Artikel 54002/332-03


Subsidies voor vzw Muntpunt



Verhoging van het krediet is noodzakelijk om de bijdrage in de verhuis en inrichtingskosten te kunnen uitvoeren (Choco-factuur).

22


9/11/2012


Jeugd Artikel 55001/332-01

Subsidies aan jeugdhuizen



265.000,00

-16.000,00



Artikel 55004/332-01

Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen



149.500,00

-4.000,00



Artikel 55007/332-01

Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten



39.000,00

-24.000,00



Speelplein Artikel 555/121-48

Vergoedingen voor speelpleinbegeleiders



359.000,00

-33.000,00



Artikel 555/124-02

Technische kosten voor organisatie van speelpleinen



167.000,00

70.178,00


Verhoging is noodzakelijk voor de verdere kwalitatieve uitbouw van de speelpleinwerking.

Artikel 555/332-02

Subsidies voor vakantieactiviteiten




Verhoging is noodzakelijk om tegemoet te komen aan het toenemend aantal aanvragen in het kader van het nieuwe reglement voor de ondersteuning van vakantieactiviteiten.

23


9/11/2012


Sport Artikel 560/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen



138.000,00

-2.000,00


Na begrotingscontrole kan 2.000 EUR overgebracht worden van artikel 560/111-02 naar artikel 560/113-21.

Artikel 560/113-21

Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen



24.000,00

2.000,00



Artikel 560/121-48

Vergoedingen voor sportlesgevers



274.000,00

-14.000,00



Artikel 560/124-06

Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid



311.000,00

-13.000,00



Artikel 560/124-08

Verzekeringen



26.800,00

-15.000,00


Het krediet op dit artikel kan verlaagd worden met 15.000 EUR.

Artikel 560/310-01

Huursubsidies aan organisaties en instellingen



25.000,00

8.500,00


Verhoging is noodzakelijk wegens meer aanvragen.

Artikel 56000/124-06


Beheerskosten sportinfrastructuur


23.500,00

20.500,00


Rechtzetting interne begrotingswijziging.

Artikel 56000/332-02


Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten



Verhoging is noodzakelijk wegens meer aanvragen.

Artikel 56001/332-01


Subsidies voor sportorganisaties



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.000 EUR voor de bijpassing van geco's aan de vzw Buurtsport.

24


9/11/2012


Algemeen welzijnsbeleid Artikel 600/124-48

Technische kosten



16.000,00

nieuw krediet

90.000,00

106.000,00

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 90.000 EUR voor de organisatie van de 'avond van en voor Nederlandstalige welzijns-, gezondheids-, en gezinsvoorzieningen'

Artikel 600/301-02

Terugbetaling onwaarden op geïnde vastgestelde rechten GD



0,00

nieuw krediet

4.575,00

4.575,00

Op dit artikel wordt een krediet van 4.575 EUR ingeschreven voor de afrekening van 'cliëntoverleg integrale jeugdhulp'.

Artikel 60000/332-01

Subsidies voor maatschappelijke welzijnsbevordering



60.000,00

60.000,00


Het krediet op dit begrotingsarikel dient te worden verhoogd met 60.000 EUR voor het realiseren van de overeenkomst met Samenlevingsopbouw Brussel m.b.t. de wijkwerkingen.

Artikel 60002/332-02

Subsidies voor centra algemeen welzijnswerk



296.000,00

-1.000,00


Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 1.000 EUR. Alle projecten zijn gerealiseerd.

Artikel 60006/332-01

Subsidies voor initiatieven kansarmoedebestrijding



460.000,00

15.000,00


Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 15.000 EUR op basis van de nog te realiseren aanvraagdossiers.

Jeugdwelzijn Artikel 610/332-01

Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg



69.000,00

-19.000,00


Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 19.000 EUR.

Artikel 610/332-02

Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen




Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 78.000 EUR.

25


9/11/2012


Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/124-06

Technische werking



4.000,00

nieuw krediet

-4.000,00

0,00


Artikel 620/124-48

Diverse technische kosten



nieuw krediet

-2.000,00

2.000,00


Artikel 62004/332-01


Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet


nieuw krediet

1.000,00

318.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 1.000 EUR met oog op realisatie van de voorliggende aanvragen.

Artikel 62004/332-02


Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten


nieuw krediet

-15.000,00

800.500,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel met 15.000 EUR verminderd.

Artikel 62005/332-01


Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking



Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 10.000 EUR worden verminderd.

Artikel 62006/332-01


Subsidies voor specifieke doelgroepen



Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 8.000 EUR worden verminderd.

26


9/11/2012


Thuiszorg- en ouderenwelzijn Artikel 63001/332-02


Subsidie vr uitbouw v/h Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling



Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 2.000 EUR. Alle projecten op dit artikel zijn gerealiseerd.

Artikel 63002/332-01


Subsidies voor Senioren en Zorg



Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 10.500 EUR, waarvan 9.500 EUR Stedenfondsmiddelen. De uitgaven worden ten belope van 377.900 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 - OD7.

Artikel 63002/332-02


Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg



Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel met 3.000 EUR verhoogd ter realisatie van alle geplande projecten.

Artikel 63003/332-02


Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg



Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 174.000 EUR. Met het openstaande saldo worden de lokale dienstencentra gefinancierd.

27


9/11/2012


Gezin Artikel 660/111-01




632.000,00

4.000,00


Na begrotingscontrole kan 2.000 EUR van artikel 660/111-02 en 2.000 EUR van artikel 660/113-21 overgebracht worden naar artikel 660/111-01.

Artikel 660/111-02

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen



47.000,00

-2.000,00


Na begrotingscontrole kan 2.000 EUR overgebracht worden naar artikel 660/111-01

Artikel 660/113-21

Patronale bijdragen



50.000,00

-2.000,00


Na begrotingscontrole kan 2.000 EUR overgebracht worden naar artikel 660/111-01.

Artikel 660/124-48





Er worden bijkomende middelen voorzien voor de uitgave van de informatiebrochure voor ouders over het Brussels Nederlandstalig gezinsaanbod ('nest zoekt nest').

Artikel 66001/332-02


Subsidies voor voorschoolse initiatieven



Na begrotingscontrole kan het krediet met 35.000 EUR verminderd worden.

Artikel 66004/332-02


Subsidies voor nieuwe initiatieven




Artikel 66006/332-02


Subsidies preventieve gezinsondersteuning




Artikel 66007/332-02


Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang




28


9/11/2012


Revalidatiecentrum 'De Poolster' Artikel 690/111-01




554.000,00

-1.000,00


Na begrotingscontrole kan 1.000 EUR overgebracht woden va artikel 690/111-01 naar artikel 700/111-01.

Artikel 690/124-48

Andere technische werkingskosten




Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 650 EUR voor de herstellingskosten aan een audiologisch toestel, vergoed door de verzekeraar.

29


9/11/2012


Gezondheid Artikel 700/111-01




120.000,00

1.000,00



Artikel 700/123-48




2.000,00

-1.000,00


Het krediet op dit begrotingsartikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met 1.000 EUR.

Artikel 700/310-01

Huisvestingssubsidies



1.000,00

nieuw krediet

-1.000,00

0,00

Het krediet op dit artikel wordt, op basis van het gegeven dat dit jaar geen dossier meer wordt verwacht, verminderd met 1.000 EUR.

Artikel 700/332-01

Subsidies voor projecten en initiatieven




Na begrotingscontrole dient het krediet met 157.000 EUR verhoogd te worden om alle aanvraagdossiers te realiseren.

Artikel 70001/124-06


Technische kosten LOGO



Het krediet op dit artikel dient verminderd te worden met 71.284,17 EUR terugvorderingen door de Vlaamse Gemeenschap, op basis van de ingediende verantwoordingsstukken, op de subsidie van de reguliere werking wegens het overschrijden van de toegestane limieten van de reservevorming (53.651,05 EUR) en op de subsidie van het project Wijken in beweging (17.633,12 EUR). Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 28.250 EUR werkingsmiddelen van de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de projecten Locoregionaal Overleg Suïcidepreventie (3 schijven, 17.550 EUR) en Preventiecoach Geestelijk Gezondheidsbeleid Secundair Onderwijs (2 schijven, 10.700 EUR).

Artikel 70002/301-02


Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst



Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken wordt een bedrag teruggevorderd voor het project Wijken in beweging en op de reservevorming van de reguliere werking van het Logo Brussel.

Artikel 70002/332-02


Subsidies voor gezondheidsbevordering- en preventie



Het krediet op dit begrotingsartikel kan, op basis van de aanvraagdossiers, verminderd worden met 114.000 EUR.

30


9/11/2012


Patrimonium Artikel 800/124-05

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij



52.000,00

-12.500,00



Artikel 820/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen



10.000,00

2.000,00


Het betreft hier een raming van de laatste uitgaven in het kader van de verkoop van het administratiehuis Sainctelette.

Artikel 820/125-06




105.000,00

-25.000,00


Op basis van de budgetcontrole kan het krediet van dit artikel met 25.000 EUR verlaagd worden.

Artikel 820/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen



68.000,00

16.000,00


Het betreft de verhoging van het krediet noodzakelijk om te voldoen aan de voorliggende energiefacturen van de administratiehuizen Sainctelette en OCB.

Artikel 820/125-15




8.000,00

-5.000,00


Op basis van de budgetcontrole kan het krediet van dit artikel met 5.000 EUR verlaagd worden.

Artikel 820/126-01

Huurgelden en lasten van onroerende goederen



1.876.000,00

-140.000,00


Gezien de vervroegde beëindiging van het huurcontract van de vierde en vijfde verdieping van het voormalig administratiehuis Lombard en van de lagere lasten voor het administratiehuis Renaissance kan het krediet verlaagd worden met 140.000 EUR.

Artikel 840/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen



380.000,00

50.000,00


Op basis van de budgetcontrole dient het krediet met 50.000 EUR verhoogd te worden.

Artikel 840/125-06





Op basis van de budgetcontrole dient het krediet met 39.000 EUR verhoogd te worden.

31


9/11/2012


Artikel 840/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen



nieuw krediet

65.000,00

365.000,00

430.000,00

Het betreft hier hoofdzakelijk de onroerende voorheffing en de lokale gemeente- en gewestbelastingen voor de gemeenschapscentra en jeugdhuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met de verhoging van het krediet wordt een provisie vastgelegd om de achterstand in de betaling van de onroerende voorheffing volledig weg te werken. Deze achterstand is grotendeels te wijten aan het laattijdig versturen van de aanslagbiljetten door de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Het vastgelegde krediet zal dus aangewend worden à rato van de ontvangst van de aanslagbiljetten.

Artikel 840/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen



305.000,00

nieuw krediet

95.000,00

400.000,00

Het betreft de verhoging van het krediet noodzakelijk om te voldoen aan de voorliggende energiefacturen.

Artikel 840/126-01

Huurgelden en -lasten



320.000,00

nieuw krediet

23.000,00

343.000,00

Het betreft de verhoging van het krediet noodzakelijk om te voldoen aan de sterker dan verwacht gestegen huurindexering en lasten voor de kantoren van de tijdelijke bibliotheek aan de Lombardstraat, de tijdelijke bibliotheek aan de Wolvengracht en het tijdelijk gemeenschapscentrum Den Dam.

Artikel 850/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen



5.000,00

nieuw krediet

6.000,00

11.000,00

Het betreft hier een raming van de kosten voor de opmaak van schattingsverslagen en authentieke aktes voor de in erfpachtgave van de kinderdagverblijven.

Artikel 850/125-03

Brandstoffen voor verwarming v/d gebouwen



2.000,00

nieuw krediet

-1.000,00

1.000,00

Na budgetcontrole kan het krediet op dit artikel met 1.000 EUR verlaagd worden.

Artikel 850/125-12

Levering van electriciteit vr de gebouwen



3.000,00

nieuw krediet

-2.000,00

1.000,00


Artikel 850/125-15




5.000,00

nieuw krediet

-1.500,00

3.500,00


Artikel 870/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen




Teneinde aan de voorliggende energiefacturen te kunnen voldoen dient het krediet op dit artikel met 12.000 EUR verhoogd te worden. Een deel van de uitgaven wordt gerecupereerd via de provisies en afrekeningen van de pijlers van Brede School Nieuwland.

32


9/11/2012


Artikel 870/125-12

Levering van electriciteit voor de gebouwen



53.500,00

nieuw krediet

-5.500,00

48.000,00


Artikel 870/125-15

Levering van waten voor de gebouwen



10.000,00

6.000,00


Teneinde aan de voorliggende energiefacturen te kunnen voldoen dient het krediet op dit artikel met 6.000 EUR verhoogd te worden. Een deel van de uitgaven wordt gerecupereerd via de provisies en afrekeningen van de pijlers van Brede School Nieuwland.

Ontvangsten Overboekingen Artikel 12002/994-01

Overboeking uit het Lambermontfonds



1.717.667,00

35.700,00


Voor de financiering van uitgaven binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport wordt 35.700 EUR uit het Lambermontfonds geput.

Artikel 12003/994-01

Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid



18.735.130,23

-1.880.393,83


Omwille van het wegvallen van een aantal uitgaven die worden gefinancierd met stedenfondsmiddelen, dienen er minder middelen te worden geput uit het reservefonds.

Dotaties Artikel 110/466-072

Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89



41.911.572,00

821.500,00


Op basis van de laatste stand van zaken doorgegeven door de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het krediet op dit artikel verhoogd worden.

Administratie Artikel 310/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen



nieuw krediet 850,00

Op basis van te verwachten ontvangsten wordt een krediet van 850 EUR op dit artikel ingeschreven.

33


9/11/2012






20.000,00

66.000,00


Op verzoek van de administratie stortte vzw Voorrangsbeleid Brussel (VBB) niet bestede saldo’ s van VGC-subsidies van de werkjaren 2011-2010 en 2007 terug. De middelen worden gebruikt om het tekort op het artikel 40002/465-013 ‘ Bijdrage van de Federale overheid voor Kleur Bekennen’ te compenseren. 28.432 EUR wordt overgeheveld naar het artikel 850/522-52 Investeringssubsidies beleidsdomein Kind en Gezin ter compensatie van het gebruik door Zaveldal van de lift die geïnstalleerd zal worden in het gebouw van het kinderdagverblijf Nieuwkinderland brede school Nieuwland. 4.500 EUR wordt overgeheveld naar het onderwijsfonds.

Artikel 40002/465-013

Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen'



62.000,00

-13.000,00


Het ontvangstkrediet wordt afgestemd op de reële ontvangst.

CVO Elishout Artikel 493/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen



213.000,00

-45.000,00


De subsidies voor de projecten ‘ Ervaringsbewijs bakkerij’ en ‘ ’ Wijk van de smaak en Dag van de gastronomie’ worden afgestemd op de reële uitgaven. De uitgaven voor beide projecten worden op basis van activiteitenverslagen en bewijsbare uitgaven volledig door het Europees Sociaal Fonds (Ervaringsbewijs bakkerij’ ) en vzw Visit Brussels (‘ Wijk van de smaak’ en ‘ Dag van de gastronomie’ ) terugbetaald.


Vergoedingen voor kleine schade



0,00

38.000,00


Op basis van de te verwachten ontvangsten wordt op dit artikel een krediet van 38.000 EUR ingeschreven.

Artikel 497/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten



470.000,00

40.000,00


Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële ontvangsten.

Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/161-48





Verhoging van de ontvangsten door een terugbetaling van een deel van de lening van BRAL en een teruggevorderde subsidie.

34


9/11/2012


Bibliotheekwerking Artikel 540/161-48




90.000,00

41.000,00


Een verhoging van de ontvangsten door reële BruNO-inkomsten.





0,00

nieuw krediet

4.178,00

4.178,00

Op basis van te verwachten ontvangsten wordt op dit artikel een krediet van 4.178 EUR ingeschreven.

Gezin Artikel 660/161-48




0,00

nieuw krediet

3.917,92

3.917,92

Op basis van te verwachten ontvangsten kan het krediet op dit artikel verhoogd worden met 3.917,92 EUR.






Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 650 EUR voor de schadeloosstelling door de verzekeraar voor een audiologisch toestel.

Gezondheid Artikel 70002/465-48


Bijdrage Vlaamse Gemeenschap inzake gezondheidspromotie



Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 36.250 EUR werkingsmiddelen van de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de projecten Locoregionaal Overleg Suïcidepreventie 2012-2014 (3 schijven, 17.550 EUR werkingsmiddelen), en Preventiecoach Geestelijk Gezondheidsbeleid Secundair Onderwijs 2012-2013 (2 schijven, 18.700 EUR).

35


9/11/2012


Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/955-51

Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen



4.309.532,00

-57.660,00


Omwille van een minderontvangst dient er minder te worden overgeboekt naar het reservefonds.

Artikel 12002/955-51

Overboeking naar het Lambermontfonds



2.560.000,00

978.968,96


Er wordt 978.968,96 EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds, afkomstig van de verkoop van onroerende goederen.


Vervroegde aflossing van leningen ten laste van de VGC



0,00

276.114,41


Op dit artikel wordt een krediet van 276.114,41 EUR ingeschreven voor de vervroegde aflossing van leningen.

Communicatie, Media en IT Artikel 330/742-53

Aankoop van informaticamaterieel



90.000,00

90.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 90.000 EUR voor de aankoop van laptops en extra opslagcapaciteit in functie van het virtuele netwerk.


Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen



20.643.328,00

-51.000,00


Conform de overeenkomst met AGIOn worden voor het opvolgen van de dossiers in het kader van capaciteitsuitbreiding en infrastructuurdossiers, loonmiddelen voorzien voor de aanstelling van een dossierbeheerder binnen AGIOn. 10.000 EUR wordt overgeheveld naar het artikel 40002/332-02 (Diverse subsidies) voor een subsidie aan de gemeente Jette voor het verplaatsen van een klascontainer.

CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Artikel 490/742-53





Conform alle andere onderwijsinstellingen wordt ook het ICT-materiaal van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding dit jaar volledig vernieuwd. Na deze vernieuwing zal nog enkel een beperkt budget voorzien worden voor de aanvulling van het materiaal bij eventuele personeelsuitbreiding.

36


9/11/2012


Elishout Zakelijk Centrum Artikel 492/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen



40.000,00

45.000,00


Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 45.000 EUR om te voldoen aan de voorliggende afrekeningen van het bouwproject op de site Elishout.

Artikel 492/742-53




130.000,00

10.000,00


Conform alle andere onderwijsinstellingen wordt ook het ICT-materiaal van alle Elishout-instellingen dit jaar volledig vernieuwd. Na deze vernieuwing zal nog enkel een beperkt budget voorzien worden voor de aanvulling van het materiaal.

Artikel 492/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting



210.000,00

-28.000,00


De uiteindelijke kostprijs van zowel de binnenzonwering als de buitensignalisatie lag lager dan verwacht. De vrijgekomen middelen worden gebruikt om de vernieuwing van het ICT-materiaal binnen de Elishout-instellingen en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding maximaal door te voeren.

Elishout, secundair onderwijs Artikel 494/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerie




In het kader van de subsidiëring van uitrustingsmaterialen voor secundair scholen die TSO en BSO organiseren voor het schooljaar 2012-2013 werd een subsidie aan Elishout, secundair toegekend voor de aankoop van klopper-mengelaars en werktafels voor de afdeling bakkerij-hotel en de eerste graad voeding. De uitgaven worden ten belope van 31.647,31 EUR gefinancierd met middelen van het stedenfonds (SD2-OD1).

37


9/11/2012



Aankoop containers



70.000,00

nieuw krediet

-70.000,00

0,00

Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verlaagd worden.

Artikel 497/742-53




130.000,00

15.000,00


Het aanwezige informaticamateriaal in de Kasterlinden-instellingen wordt verder vernieuwd. Vanaf volgend begrotingsjaar zullen alle VGC-onderwijsinstellingen voorzien zijn van nieuw computermateriaal. Het materiaal zal om de vijf jaar (afschrijfperiode ICT-materiaal) vernieuwd worden

Artikel 497/744-51

Aankoop van machines en exploitatiemateriaal



153.012,40

-131.000,00


De geplande aankoop van smartborden voor alle leslokalen op de Kasterlinden campus wordt doorgeschoven naar volgend begrotingsjaar. Er wordt voorrang gegeven aan de volledige vernieuwing van het computerpark van de school. Daarenboven wordt nog grondig afgewogen welk type smartbord het best aansluit bij de behoefte van leerlingen en leerkrachten. 131.000 EUR wordt overgeheveld naar het onderwijsfonds.

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/744-51

Aankoop van materieel



20.000,00

7.000,00


Op basis van het verslag van een veiligheidscontrole van het turnmateriaal in de gymzaal van school Zaveldal wordt een deel van het niet goedgekeurde materiaal vervangen.

Kasterlinden, internaat Artikel 499/741-98

Aankoop van meubilair



8.500,00

-8.500,00

nieuw krediet 0,00

Er wordt gewacht op de realisatie van de nieuwbouw. Het krediet wordt overgeheveld naar het artikel 497/742-53 (Aankoop van informaticamateriaal).

Artikel 499/742-53




nieuw krediet 0,00

De vernieuwing van het informaticamateriaal wordt voor alle Kasterlinden-instellingen gegroepeerd. De middelen worden overgeheveld naar het artikel 497/742-53 (Aankoop van informaticamateriaal).

38


9/11/2012



Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve



110.000,00

-50.000,00


In de Neerhofhoeve is gestart met een grondige verdere vernieuwing van de technische installaties. Daartoe wordt 10.000 EUR van het voorzien krediet overgezet naar artikel 550/733-51 'erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies' van de begroting 2012. Een deel van de werken wordt nog in 2012 aanbesteed. Het resterende krediet (40.000 EUR) wordt overgezet naar de begroting 2013 voor volgende aanbestedingen in dat jaar.

Artikel 550/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies



0,00

10.000,00


Voor erelonen met betrekking tot studies voor werken aan de Neerhofhoeve wordt op dit artikel een krediet van 10.000 EUR ingeschreven (zie toelichting bij artikel 550/724-54).


Aanpassingswerken aan gebouwen




Een nieuw gebouw voor de Poolster is opgenomen in het DBFM-project Kasterlinden/De Poolster. Aan het bestaande gebouw worden enkel noodzakelijk instandhoudingswerken uitgevoerd. Daartoe wordt het in 2012 niet gebruikte krediet overgedragen naar 2013.

39


9/11/2012



Investeringssubsidies voor Muntpunt



0,00

300.000,00


Op dit artikel wordt een krediet van 300.000 EUR ingeschreven voor het ICT-programma van de vzw Muntpunt.

Artikel 820/723-53

Aanpassingswerken aan gebouwen



1.680.000,00

-1.600.000,00


Voor de globale renovatie van Brede School Nieuwland werd een ontwerpteam aangesteld. Volgens de planning van het project worden in 2013 een aantal grote aanbestedingen voorzien. Hiertoe wordt het krediet van 2012 verlaagd met 1.600.000 EUR. 1.500.000 EUR wordt overgedragen naar 2013, 100.000 EUR wordt overgezet naar het artikel 820/733-51 'Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies' van de begroting 2012.

Artikel 820/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies



60.000,00

100.000,00


Voor erelonen met betrekking tot de geplande werken voor Brede School Nieuwland dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 100.000 EUR. Wij verwijzen eveneens naar de toelichting bij het artikel 820/723-53.

Artikel 830/522-52

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten



5.391.000,00

-3.782.628,00


De stedenfondsmiddelen 2012 (680.000 EUR) bestemd voor het project ‘ Investeringssubsidies brede school’ worden overgeheveld naar volgend begrotingsjaar. De middelen zullen onder meer gebruikt worden voor nieuwe projecten die aansluiten bij het concept Brede school onder het begrotingshoofdstuk 430 – Onderwijscentrum Brussel en voor de laatste subsidieaanvragen Plassen met Klasse. In het kader van de subsidiëring van uitrustingsmaterialen voor secundaire scholen die TSO-BSO organiseren wordt 14.774 EUR overgeheveld naar het artikel 494/744-51 (Aankoop van machines en exploitatiemateriaal)en dit voor de aankopen van materiaal voor de afdeling bakkerij-hotel en de eerste graad voeding. 137.150 EUR wordt overgeheveld naar volgend begrotingsjaar. Het reglement uitrustingsmaterialen wordt verder uitgewerkt in functie van een meer geïntegreerd infrastructuur en uitrustingsbeleid voor het Deeltijds Kunstonderwijs. 474.704 EUR bestemd voor het project Plassen met Klasse wordt overgeheveld naar volgend begrotingsjaar. Het project Plassen met Klasse gebeurt in samenwerking met het Agentschap voor Infrastructuur van het onderwijs (AGIOn). Een aantal dossiers dienen nog door AGIOn goedgekeurd te worden. 2.500.000 EUR voorzien voor de start van het beroepenhuis wordt overgeheveld naar volgend begrotingsjaar. Tenslotte wordt 24.000 EUR bijkomend ingeschreven voor de meerwerken aan de renovatie van 16 schoolgevels van de scholengroep 8 Brussel in het kader van het gevelplan. De uitgaven worden ten belope van 1.508.371 EUR gefinancierd met middelen van het stedenfonds (SD2OD1).

40


9/11/2012


Artikel 840/723-54

Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken



5.977.503,51

-2.290.000,00


In functie van de voortgang van de bouwprojecten kan het krediet verlaagd worden met 2.290.000 EUR. 2.040.000 EUR wordt overgedragen naar 2013, 250.000 EUR wordt overgezet op artikel 840/733-51 'Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies' van de begroting 2012.

Artikel 840/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies



400.000,00

250.000,00


Voor erelonen met betrekking tot de geplande projecten wordt bijkomend 250.000 EUR voorzien.

Artikel 84004/522-52

Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur



395.000,00

50.000,00


Voor de realisatie van geplande sportinfrastructuur dienen er bijkomende middelen te worden voorzien.

Artikel 850/522-52

Investeringssubsidies beleidsdomein kind en gezin



7.083.736,00

-2.438.149,83


Op basis van de realisatie van het investeringsplan en na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. De middelen zullen in 2013 opnieuw worden ingezet.

Artikel 850/723-56

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen



597.000,00

-450.000,00


De verlaging op dit begrotingsartikel omvat de doorschuiving van het krediet (500.000 EUR) voor de inrichtingswerken van de welzijnsvleugel in Brede School Nieuwland naar 2013. In het kader van de voorbereiding van de erfpachtoverdracht van de kinderdagverblijven dienen nog een aantal bijkomende noden aangepakt te worden om volledig te voldoen aan de actuele normen. Hiervoor dient een bijkomend krediet van 50.000 EUR te worden voorzien.

Artikel 85000/522-52

Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen



1.812.000,00

-486.711,04


Op basis van de realisatie van het investeringsplan en na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden. De middelen zullen in 2013 opnieuw ingezet worden.

Artikel 860/522-52

Investeringssubsidies vr gezondheidsinstellingen




Het krediet op dit begrotingsartikel kan worden verminderd met 855.000 EUR op basis van de te realiseren aanvragen.

Ontvangsten

41


9/11/2012


Overboekingen Artikel 12000/997-51

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF



8.537.621,23

-1.210.853,83


Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan dienen er minder middelen te worden overgeboekt van de gewone naar de buitengewone begroting ikv het Stedenfonds.

Artikel 12001/995-51

Overboeking uit het reservefonds K&G



800.000,00

nieuw krediet

-800.000,00

0,00

Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan dienen er minder middelen uit dit reservefonds te worden geput.

Artikel 12002/995-51

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen



24.872.828,00

-2.695.000,00


Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan dienen er minder middelen uit dit reservefonds te worden geput.

Artikel 12003/995-51

Overboeking uit het Lambermontfonds



7.048.000,00

-2.460.746,46


Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan en de wijziging van de financieringswijze voor een aantal investeringen, diener er minder middelen uit dit reservefonds te worden geput.


Op te nemen leningen



10.047.753,51

-3.920.000,00


Op basis van de realisatiegraad van het investeringsplan en de wijziging van de financieringswijze voor een aantal investeringen, dienen er minder leningen te worden opgenomen.


Verkoop van niet bebouwde bouwgronden




Het krediet op dit artikel dient verminderd te worden met 57.660 EUR door lager dan verwachte inkomsten.

42


9/11/2012



Verkoop van administratieve gebouwen



2.500.000,00

350.000,00


Op dit artikel worden de opbrengsten van de verkoop van het voormalig administratiehuis Sainctelette ingeschreven.

Artikel 840/762-54

Verkoop van gebouwen




Op dit artikel worden de opbrengsten van de verkoop van het wijkhuis De Kleun en het onroerend goed aan de Antwerpsesteenweg 295 ingeschreven.

Artikel 85000/580-52


Terugvordering van investeringssubsidies



Op dit artikel een krediet van 103.288,96 EUR ingeschreven voor de terugvordering van investeringssubsidies van de vzw Groot Eiland.

43

Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B

Recommend Documents