WMO 4e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in 2012 voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar de Wmo met een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2015. Nieuw in het Regeerakkoord is ook dat de Persoonlijke verzorging overgaat vanuit de AWBZ naar de Wmo. De Wet Werken naar Vermogen ging niet door. In plaats hiervan is een participatiewet in voorbereiding. Deze wet gaat in per 1 januari 2014 en heeft als doel de reïntegratie te bevorderen van mensen met een bijstandsuitkering of een beperking waardoor zij gebruik maken van een sociale werkvoorziening of Wajong uitkering. Daarnaast gaat de Jeugdzorg per 1 januari 2015 over naar de gemeenten. De voorbereidingen voor al deze stelselwijzigingen zijn in onze gemeente in volle gang. e
2. Afwijkingen en toelichting 4 kwartaal 2012 e
In het 4 kwartaal 2012 hebben zich een aantal afwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2012 voorgedaan. In de toelichting per programma zijn deze afwijkingen verder toegelicht. bedragen x € 1.000 -/- = voordeel Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat
2012 actuele begroting op 31-12-12 22.831 3.206 13.150 4.078 4.387 -51.291 973 -2.666
Afwijkingen grondexploitatie 0 464 0 0 0 -305 0 159
Overige afwijkingen -1.280 243 139 165 -194 742 -121 -306
2012 werkelijke bedragen op 31-12-12 21.551 3.913 13.289 4.243 4.193 -50.854 852 -2.813
e
De in het 4 kwartaal 2012 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordeel zien van € 147.000 (hiervan heeft een voordeel van € 306.000 betrekking op de algemene dienst en een nadeel van € 159.000 op de grondexploitatie). Het voorlopig resultaat 2012 komt hierdoor uit op € 2.813.000 voordelig. Opgemerkt moet worden dat dit nog niet de definitieve cijfers zijn. In principe kunnen de cijfers van de jaarrekening 2012 straks nog afwijken. De afwijkingen van in totaal € 147.000 zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: € 350.000 Lagere kosten uitvoering Wmo € 120.000 Besparing kostenplaatsen (o.a. huisvesting en bureaukosten) € 190.000 BTW voordeel De Parel i.v.m. uitspraak Hoge Raad
1
€ 110.000 € 80.000 € 200.000 € 65.000 € 50.000 € 86.000 b) nadelen vanwege: € 160.000 € 265.000 € 300.000 € 200.000 € 85.000
Lagere kosten groenonderhoud Provinciale subsidie goedkope woningen Lagere kosten riolering (verrekening met voorziening) Lagere kosten gemeenteraad Hogere algemene uitkering Lagere kosten inzameling afval Grondexploitatie Lagere opbrengst OZB Extra storting in pensioenvoorziening wethouders Hogere kosten Werk & Inkomen/uitkeringen WWB Lagere opbrengst bouwleges en leges bestemmingsplannen
Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 e
In deze 4 bestuursrapportage kan een eerste indicatie gegeven worden van het verwachte jaarrekeningresultaat 2012. Het voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 ziet er verdeeld per programma als volgt uit: bedragen x € 1.000 Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat
2012 Werkelijk € 21.551.000 € 3.913.000 € 13.290.000 € 4.243.000 € 4.193.000 € 50.854.000 € 852.000 € 2.813.000
N N N N N V N V
Het totale voordelige resultaat bedraagt € 2.813.000. Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting (vastgesteld op 10 november 2011) komt het jaarrekeningresultaat € 2,5 miljoen voordeliger uit. Resultaat primitieve begroting 2012 € 284.000 Voordelig Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 € 2.813.000 Voordelig Hoger resultaat dan geraamd in de primitieve begroting € 2.529.000 Voordelig
2
Dit hogere resultaat kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken: 1
Progr.
Berap
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 6 6 6 6 6 7 Div Kpl Kpl
4 4 4 3,4 1,3,4 1,3 2,3,4 2 1 2,4 1,2,3,4 1 2,4 3 4 4 2 1 3,4
Omschrijving
Voordeel
Terugontvangst BTW De Parel i.v.m. uitspraak Hoge Raad Provinciale subsidie goedkope woningen Lagere kosten riolering (verrekening met voorziening) Lagere opbrengst bouwleges/leges bestemmingsplannen Grondexploitatie Verhoging rijksbijdrage t.b.v. WWB inkomen Hogere kosten Werk & Inkomen en uitkeringen WWB Uitkering i.v.m. verkoop aandelen Intergas Brede doeluitkering Jeugd en Gezin is vervallen Lagere kosten uitvoering Wmo Lagere uitkeringen uit gemeentefonds Bijdrage uit het gemeentefonds t.b.v. Jeugd en Gezin Hogere opbrengst OZB en afvalstoffenheffing Rentevoordeel Extra storting in pensioenvoorziening wethouders Lagere kosten gemeenteraad Lagere kapitaallasten 2 Kosten van tijdelijk personeel Lagere kosten kostenplaatsen (o.a. huisvesting, bureaukosten en overige personeelslasten)
€ € €
Totaal
€
878.000
€
964.000
€ € € € € € €
Nadeel
I/S
190.000 80.000 200.000 € €
185.000 36.000
€
636.000
€
678.000
€
242.000
€
300.000
€
147.000
I I I I I S S I S S S S S I I S I I I
555.000 723.000 405.000 226.000 65.000 124.000 269.000
€ 4.679.000
€ 2.224.000
€ 2.455.000
Implementeren van decentralisatie van extramurale begeleiding van AWBZ naar de Wmo bij de gemeente 1
Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd. Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd. 2 Dit betreft enerzijds inzet personeel voor specifieke nieuwe taken waarvoor middelen worden ontvangen in de algemene uitkering en anderzijds extra capaciteit ten behoeve van toename cliëntenbestand WWB 1
3
3
In 2012 hebben we met zes gemeenten onze krachten gebundeld voor de decentralisatie van de extramurale begeleiding. Het wetsvoorstel inzake deze decentralisatie is in juni, door de val van het Kabinet, controversieel verklaard. Dit betekent dat de extramurale begeleiding niet per 1 januari 2013 naar de gemeenten is gedecentraliseerd. Inmiddels is door het nieuwe regeerakkoord duidelijk geworden dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Over hoe dit verder uitgewerkt wordt, heeft het Kabinet in 2012 nog geen duidelijkheid gegeven. Wel is bekend dat deze decentralisatie gepaard gaat met fikse bezuinigingen (25% is in het Regeerakkoord aangekondigd). De onduidelijkheden in 2012 betekenden voor ons niet dat wij onze voorbereidingen op de decentralisatie stop hebben gezet. We zijn blijven investeren. Aan de hand van een gezamenlijk werkprogramma voor 2012 zijn de volgende acties uitgevoerd: - werkbezoeken bij 15 zorgaanbieders; - consulentenmiddag voor Wmo consulenten van de zes gemeenten; - een krachtenveldanalyse met grote en kleine zorgaanbieders uit de regio, welzijnsorganisaties en de gemeenten. Dit heeft ons meer inzicht gegeven in bijvoorbeeld de diversiteit van de doelgroep, de rol van de mantelzorger en de directe omgeving van de klant, de rol van de professionals, de positie van de zorgaanbieders en de bereidheid tot samenwerking. Implementeren besluit ministerie van VWS om alle hulpmiddelen t.b.v. ‘zelfredzaamheid in en om de woning’ onder te brengen in de Wmo Betreffend voorstel is van de baan door het aannemen van een daartoe strekkende motie in de Tweede Kamer. Kanteling Wmo In 2012 is besloten om in projectvorm een extra impuls te geven aan de Kanteling Wmo in onze gemeente. Kantelen is inmiddels een ingeburgerd begrip in de Wmo. Het heeft tot doel dat burgers, samenwerkingspartners en gemeente de ondersteuning van mensen met een beperking anders vormgeven. Het vraagt bij iedereen om veranderingen in denken en in doen, zodat een goede balans ontstaat tussen zelf doen, samen doen en laten doen.
Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2012 Actuele begroting 13.779
2012 Werkelijke bedragen 14.361
Totaal baten
-629
-1.072
443 V
13.150
13.289
139 N
Saldo programma 3
3
2012 Resultaat 582 N
Dit zijn bij deze transitie de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Etten-Leur en Zundert
4
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Centrum Jeugd en Gezin Uitvoering Wmo
Leerlingenvervoer
Bedrag S/I 493.000 I
V/N N
57.000
I
V
350.000
I
V
83.000
I
N
Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Minder kosten dan begroot o.a. als gevolg van faillissement communicatiebureau, waardoor een aantal zaken niet is uitgevoerd. Voordeel op verstrekte uitkeringen in natura vanwege een daling in het aantal zorguren (€ 120.000). Daarnaast was er een daling in het aantal cliënten dat gebruik maakt van het PGB (€ 57.000) en is een bedrag terugontvangen n.a.v. controle 2011 (€ 31.000). Tenslotte was de afdracht van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van het CAK hoger dan begroot (€ 152.000) Nadeel is ontstaan doordat bij de derde bestuursrapportage op basis van foutieve uitgangspunten € 90.000 is afgeraamd.
5
