Begroting 2012
Nederlands Handbal Verbond versie 22 september 2011 realisatie
begroting
begroting
2010
2011
2012
€
€
€
EXPLOITATIE Baten Contributies (geindexeerd in 2012 met 2,7% Variabele leden bijdrage Wedstrijdbijdrage - teams Opbrengsten Sportlink 52000 a 3,20 Lotto algemeen functioneren Lotto verhoging bestedingsplan Sponsoring Verzekering verenigingen Subsidie Ecotax NKS Overige inkomsten Correctie verzekering / Ecotax / NKS Totaal baten
-
1.101.689 495.783 21.250 140.472 170.525 98.016 71.062 55.382 26.003 760 -
1.116.706 344.375 43.250 140.500 167.977 98.016 68.875 55.000 26.125 150.000-
1.085.200 310.000 41.000 166.400 168.000 98.000 42.000 55.000 26.000 511.000 123.000-
2.180.942
1.910.824
2.379.600
396.174 67.624 436.279 54.149 57.539 154.506
461.378 71.850 457.800 36.000 172.500 -
416.963 91.800 460.500 18.350 194.000 -
1.166.271
1.199.528
1.181.613
1.014.671
711.296
1.197.987
443.894 684.443
689.959 928.352
395.880 718.735
240.549-
238.393-
322.855-
Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatie kosten Afschrijving Eigen bijdrage organisatie EK Diversen Ontvangen bedragen voor derden Totaal lasten
Exploitatie saldo
PROJECTEN Leven Lang Sporten Baten Lasten
Topsport Baten Lasten
sub-saldo projecten Resultaat
Begroting 2012 22-11-11
950.679 1.674.231 -
933.452 1.383.108
850.740 1.733.345
723.552-
449.656-
882.605-
964.101-
688.049-
1.205.460-
50.570
23.247
Begroting 2012
7.473-
Nederlands Handbal Verbond
Specificatie bij de begroting 2012
versie 22 september 2011 realisatie 2010 € Contributies Reguliere bijdrage Bijdrage verenigingsondersteuning
Overige inkomsten Bijdrage afdeling Noord (financiele administratie) TV-rechten Overige inkomsten Bijzondere baten en lasten/garantiefonds
begroting 2011 €
begroting 2012 €
-
1.245.640 128.934-
1.210.000 124.800-
-
1.116.706
1.085.200
760 760
-
15.000 496.000 511.000
realisatie 2010 €
begroting 2011 €
begroting 2012 €
Personeel Salarissen Inhuur derden Sociale lasten Pensioen premies Heffing spaarregeling Ziekengeldverzekering Ontvangen ziekengelden Sub-totaal personeelskosten
934.952 26.311 121.464 72.890 1.379 15.046 10.4091.161.633
1.032.200 48.100 163.200 106.100 1.600 18.300 1.369.500
1.005.125 23.800 158.570 90.800 1.400 17.500 1.297.195
Kosten leaseauto's incl brandstof Reiskosten woonwerkverkeer Reis- en verblijfkosten Onkostenvergoeding Overige personele kosten Totaal personeelskosten
97.728 15.216 19.379 11.795 51.711 1.357.462
90.000 30.000 20.000 13.000 45.250 1.567.750
96.700 9.000 20.000 12.000 33.000 1.467.895
Doorberekende personeelskosten projecten Doorberekende personeelskosten overigen
871.967 89.321 961.288
968.385 137.987 1.106.372
882.904 168.028 1.050.932
Personeelskosten
396.174
461.378
416.963
realisatie 2010 €
begroting 2011 €
begroting 2012 €
Huisvesting Huurlasten Huuropbrengst Servicekosten Schoonmaak Onderhoud pand Overige huisvestingskosten
89.985 47.14315.554 6.951 77 2.200
91.800 49.00015.300 8.750 5.000
91.800 28.00016.000 8.000 4.000
Huisvestingskosten
67.624
71.850
91.800
Begroting 2012
realisatie 2010 €
begroting 2011 €
begroting 2012 €
Organisatie Kantoormiddelen Briefpapier en drukwerk Kopieerkosten Telefoonkosten Porti Automatiseringskosten Marketing en communicatie kosten Bestuurs- en commisiekosten Overige organisatie kosten
4.112 5.685 9.658 35.666 6.718 19.097 127.244 26.899 201.200
4.500 5.000 7.500 30.000 7.000 24.500 130.800 43.500 205.000
4.500 4.000 8.000 32.000 8.000 16.500 131.600 38.500 217.400
Organisatiekosten
436.279
457.800
460.500
realisatie 2010 €
begroting 2011 €
begroting 2012 €
Afschrijvingen Kantoorinventaris Audio- en videoapparatuur Computers Software Kantoorinrichting Oosterbeek
5.945 1.677 10.756 3.585 32.186
2.000 1.500 12.000 3.000 17.500
500 250 12.000 600 5.000
Afschrijvingen
54.149
36.000
18.350
Begroting 2012
Nadere specificaties: realisatie 2010 € Overige personele kosten (P&O) Scholing personeel Fitnesskosten Arbo Consumpties / Catering Lunchkosten Uitjes Overige
27.500 1.250 5.000 5.750 750 5.000
20.000 1.250 3.500 5.000 750 2.500
51.711
45.250
33.000
15.000 5.000 2.000 10.000 99.600 -
127.244
130.800
131.600
Totaal overige organisatie kosten
begroting 2011 €
begroting 2012 €
8.682 8.424 1.142 3.817 1.434 367 3.033
10.000 10.000 5.000 7.500 4.500 1.500 5.000
10.000 5.000 10.000 1.500 4.000 3.000 1.000 4.000
26.899
43.500
38.500
begroting 2011 €
begroting 2012 €
9.525 5.502 1.364
9.300 5.600 2.100
13.000 6.000 1.500
16.391
17.000
20.500
realisatie 2010 € Financien en competitie Accountant Kosten salarisverwerking Sportlink Juridische kosten Verzekeringen Jubileum 2011 Rente- en bankkosten Overige
begroting 2012 €
20.000 9.200 2.000 99.600 -
realisatie 2010 € Overige organisatie kosten Contributie NOC*NSF Contributie WOS Overige contributies/abonnementen
begroting 2011 €
21.799 5.845 99.600 -
realisatie 2010 € Bestuurs- en commissiekosten Bondsbestuur Uitnodigingen derden Kosten IHF en EHF Algemene Verbondsvergaderingen Beleidsontwikkeling en onderzoek Afdelingsoverleg Platform eredivisie Commissies en werkgroepen
begroting 2012 €
37.815 1.131 1.637 4.571 1.808 798 3.951
realisatie 2010 € Communicatie kosten (C&M) PR en communicatiekosten Kosten website Verkiezingen Marketing / sponsor kosten Rotterdam Sport Partners Overige
begroting 2011 €
begroting 2011 €
begroting 2012 €
14.566 4.795 140.643 68 4.172 15.000 4.413 1.152
13.000 4.500 140.500 5.000 5.000 15.000 4.500 500
13.000 5.000 166.400 2.500 5.000 4.500 500
184.809
188.000
196.900
201.200
205.000
217.400
Begroting 2012
BEGROTING LEVEN LANG SPORTEN 2012 versie 22 september 2011
activiteiten
inkomsten op projecten
kosten 2012
subsidie 2012
VO doorberekende loonkosten bijdrage leden: 52000 à 2,40 Verenigingsconsulenten reactieve aanvragen side-events / clinics beleidsondersteuning ver. ontwikkeling jeugd handbal sport en onderwijs sport en bewegen in de buurt promotiematerialen Beach handbal - incl NK G-handbal studentenhandbal Sportiviteit en Respect trainer on-line
€
145.665,00
€ € € € € € € € € € € € € €
138.865,00 30.000,00 13.000,00 10.000,00 2.000,00 32.500,00 6.000,00 15.000,00 10.000,00 2.000,00 20.000,00 425.030,00
€ €
124.800,00 53.380,00
€ €
2.500,00
€
70.000,00
€ €
32.500,00 -
€ €
4.000,00 -
€
10.000,00
€ €
184.680,00
€
112.500,00
Scheidsrechters / Rapporteurs doorberekende loonkosten € Jeugd handbalscheidsrechter € Handbal scheidsrechter 2 € Handbal scheidsrechter 3 € Handbal scheidsrechter 4 € Project Jonge scheidsrechters€ werkgroep scheidsrechters € ontwikkelingskosten/bij-nascholing € Rapporteurs 3 € Rapporteurs 4 € €
19.864,00 12.000,00 26.000,00 10.200,00 20.000,00 3.000,00 5.000,00 6.300,00 102.364,00
doorberekende loonkosten € handbaltrainer 1 € handbaltrainer 2 € handbaltrainer 3 € handbaltrainer 4 € lesmaterialen ELO € werkgroep/toetsingscommissie€ ontwikkelingskosten/bij-nascholing € €
19.864,00 11.000,00 20.000,00 15.000,00 22.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 105.864,00
€
-
€
-
Opleidingen € € € €
10.000,00 12.800,00 10.000,00 18.000,00
€ € € €
10.000,00 7.200,00 5.000,00 4.000,00
€
50.800,00
€
26.200,00
€
11.700,00
€
11.700,00
€
-
-
Competitie doorberekende loonkosten € opslag scheidsrechterskosten € werkgroep competitie € competitiekosten € NK veld € NK beach € NK afdelingen (zie topsport) € NK verenigingen (topsport) € NK schoolhandbal € €
40.217,00 3.000,00 2.800,00 4.000,00 50.017,00
€ € €
26.960,00 3.500,00 5.000,00
€
35.460,00
€ €
10.000,00 10.000,00
€
€
718.735,00
€
257.180,00
€
Tucht doorberekende loonkosten contributie ISR bijeenkomsten tuchtrecht opbrengst boetes
Totaal
Begroting 2012 22-11-11
Begroting LLS 2012
138.700,00
Raming Nationale Selecties 2012 versie 21-9-2011
TOTAAL Uitgaven Inkomsten 75.000 15.000 15.000 29.925
5.000
DAMES TOPSPORT Uitgaven Inkomsten 75.000 15.000 15.000 29.925 20.000 16.000 15.000 20.000 5.000 40.000 10.000 20.000 5.000
31.750 56.740 18.000 35.000 30.000 25.000 20.000 -
31.750 56.740 18.000 35.000 30.000 25.000 20.000 -
DAMES TALENTONT Uitgaven Inkomsten
Selectie Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A
Activiteit Stage + HHT (1-7 okt) Voorbereiding EK (stage+toernooi) (21-25 nov) Voorbereiding EK (stage+toernooi) (28 nov-2 dec) EK Nederland (2-16 dec) NOC*NSF subsidie EK Stages (4 maal 3 dagen van jan t/m apr) Toernooi (19-25 mrt) Voorbereiding OKT (21-24 mei) OKT (25-27 mei) NOC*NSF subsidie OKT Voorbereiding OS (28 jun-27 jul) NOC*NSF subsidie voorbereiding OS (28 jun-27 jul) OS Londen (27 jul-12 aug) NOC*NSF subsidie OS
Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A Dames A
NOC*NSF subsidie bondscoach dames A NOC*NSF subsidie technisch directeur NOC*NSF subsidie gezond a/d top NOC*NSF subsidie basisbijdrage dames NOC*NSF subsidie ambition dames Sponsor tv gelden NOS tv-gelden Gemeente Rotterdam
Dames Juniors Dames Juniors Dames Juniors Dames Juniors Dames Juniors Dames Juniors
Trainingen Stage Duitsland (20-22 feb) Stage en wedstrijden (26-27 mrt) Stages juni (3 maal 2 dagen, 11-12, 18-19, 25-26 jun) WK <20 Tsjechie (1-15 jul?) NOC*NSF subsidie WK
5.000 10.000 5.000 10.000 40.000
Dames Youth Dames Youth Dames Youth Dames Youth Dames Youth
Trainingen Stages juni (3 maal 2 dagen, 11-12, 18-19, 25-26 jun) Stage en wedstrijden (15-17 okt) Stage en wedstrijden (27-29 dec) Open EK <18 Zweden (2-8 jul)
5.000 10.000 5.000 5.000 15.000
5.000 10.000 5.000 5.000 15.000
Dames Talents Dames Talents Dames Talents
Trainingen Stage en oefenwedstrijden Duitsland (2-5 jan) Wedstrijden (5 maal, mei en jun)
5.000 10.000 5.000
5.000 10.000 5.000
20.000 16.000 15.000 20.000 5.000 40.000 10.000 20.000
315.450 80.000
Talentontwikkeling Nationaal Trainings Centrum Heren Talentontwikkeling Inkomsten NTC
165.000
Talentontwikkeling Algemene kosten Talentontwikkeling Young Referee Project
HEREN TALENTONT Uitgaven Inkomsten
5.000 10.000 5.000 10.000 40.000 10.000
Talentontwikkeling Handbalacademie Papendal Talentontwikkeling Handbalacademie 4 stages
HEREN TOPSPORT Uitgaven Inkomsten
10.000
236.500 -
315.450 80.000
236.500 165.000
165.000
165.000
20.000
10.000
10.000
2.000
1.000
1.000
Kleding
Deventrade
30.000
Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A
Stage Toernooi WK kwalificatie ronde 3 (4-8 jan) NOC*NSF subsidie WK kwalificatie WK kwalificatie ronde 4 (4-8 jan) NOC*NSF subsidie WK kwalificatie NOC*NSF subsidie technisch directeur NOC*NSF subsidie gezond a/d top Sponsor tv-gelden NOS tv-gelden Gemeente Rotterdam Gemeente Almere interland
5.000 8.000 35.000
Heren Juniors Heren Juniors Heren Juniors Heren Juniors Heren Juniors Heren Juniors Heren Juniors
Trainingen Stage Assen (feb) Stage GER (apr en okt) Stage Essen en Warendorf (nov en dec) Extra wedstrijden EK<20 kwalificatie (6-8 apr) NOC*NSF subsidie EK kwalificatie
500 2.500 6.000 3.500 2.000 17.000
Heren Youth Heren Youth Heren Youth Heren Youth Heren Youth
Trainingen Stages (Assen feb, mrt, GER okt, Merzig dec) Extra wedstrijden Nordhorn EK <18 kwalificatie (30 mrt- 1 apr)
4.000 11.000 1.500 2.500 17.000
-
4.000 11.000 1.500 2.500 17.000
-
Heren Talents Heren Talents Heren Talents Heren Talents
Trainingen Stages Extra wedstrijden Nordhorn
7.500 2.500 2.500 2.500
-
7.500 2.500 2.500 2.500
-
Kosten Eredivisie: Transfergelden Opslag scheidsrechterskosten Bekercompetitie Competitiekosten Inzet waarnemers Vloerkosten Sub-Totaal Doorberekende loonkosten
Totaal
30.000
30.000
30.000
5.000 8.000 35.000 8.750
8.750
20.000
20.000 5.000 25.000 20.000 25.000
500 2.500 6.000 3.500 2.000 17.000
4.500
5.000 25.000 20.000 25.000 4.500
5.000 6.500 23.000
22.000 7.500 3.500 50.000 -----------------1.241.875
50.000 -----------------850.740
-----------------365.925
491.470
-
206.381
-----------------491.470 -----------------1.733.345
----------------------------------850.740
-----------------206.381 -----------------572.306
Tekort
-
882.605-
-----------------276.490
-----------------466.450
----------------------------------276.490
100.904 19.836 -----------------120.740 -----------------587.190
-----------------236.500
-----------------99.500
-----------------88.250
-----------------227.000
-----------------165.000
----------------------------------236.500
144.513 19.836 -----------------164.349 -----------------263.849
----------------------------------88.250
----------------------------------227.000
----------------------------------165.000
295.816-
350.690-
175.599-
62.000-
Te maken kosten bij plaatsing: Dames Juniors
Stage en wedstrijden (30 jul-3 aug en 6-7 aug)
10.000
Dames Youth Dames Youth Dames Youth
Stage en wedstrijden (30 jul-3 aug en 6-7 aug) WK <18 Montenegro (16-26 aug?) NOC*NSF subsidie EK
10.000 40.000
Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A Heren A
Toernooi april WK Play-Off (8-10 jun) NOC*NSF subsidie WK Play-Off WK Play-Off (16-17 jun) NOC*NSF subsidie WK Play-Off EK kwalificatie ronde 1 (31 okt-4 nov) NOC*NSF subsidie EK kwalificatie EK kwalificatie ronde 2 (31 okt-4 nov) NOC*NSF subsidie EK kwalificatie
17.000 35.000
Heren Juniors Heren Juniors Heren Juniors
Voorbereiding EK (jun) EK<20 Turkije (5-15 jul) NOC*NSF subsidie EK<20
5.000 40.000
24.000
Heren Youth Heren Youth Heren Youth
Voorbereiding EK (jul) EK<18 Oostenrijk (12-22 jul) NOC*NSF subsidie EK<18
5.000 40.000
-
Talentontwikkeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling
LLS / Topsport NK Verenigingen Eigen bijdrage NK Verenigingen NK Afdelingen Eigen bijdrage NK Verenigingen
Totaal
10.000 10.000 40.000
24.000
24.000 17.000 35.000
-
20.000
20.000 7.000
7.000
35.000
35.000 -
20.000
20.000 7.000
7.000 5.000 40.000 -
24.000 5.000 40.000
-
-
9.000
4.500
4.500
9.000
4.500
9.000
4.500
4.500
4.500
9.000 -----------------295.000
-----------------80.000
-
4.500 -----------------10.000
------------------
-----------------59.000
-----------------33.000
Begroting 2012 22-11-11
4.500 -----------------172.000
-----------------38.000
-----------------54.000
-----------------9.000
