WWB, 4e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op de WWB (Wet Werk en Bijstand). Het totale klantbestand blijft, ondanks de crisis, ongeveer op een gelijk niveau. e
2. Afwijkingen en toelichting 4 kwartaal 2012 e
In het 4 kwartaal 2012 hebben zich een aantal afwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2012 voorgedaan. In de toelichting per programma zijn deze afwijkingen verder toegelicht. bedragen x € 1.000 -/- = voordeel Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat
2012 actuele begroting op 31-12-12 22.831 3.206 13.150 4.078 4.387 -51.291 973 -2.666
Afwijkingen grondexploitatie 0 464 0 0 0 -305 0 159
Overige afwijkingen -1.280 243 139 165 -194 742 -121 -306
2012 werkelijke bedragen op 31-12-12 21.551 3.913 13.289 4.243 4.193 -50.854 852 -2.813
e
De in het 4 kwartaal 2012 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordeel zien van € 147.000 (hiervan heeft een voordeel van € 306.000 betrekking op de algemene dienst en een nadeel van € 159.000 op de grondexploitatie). Het voorlopig resultaat 2012 komt hierdoor uit op € 2.813.000 voordelig. Opgemerkt moet worden dat dit nog niet de definitieve cijfers zijn. In principe kunnen de cijfers van de jaarrekening 2012 straks nog afwijken. De afwijkingen van in totaal € 147.000 zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: € 350.000 Lagere kosten uitvoering Wmo € 120.000 Besparing kostenplaatsen (o.a. huisvesting en bureaukosten) € 190.000 BTW voordeel De Parel i.v.m. uitspraak Hoge Raad € 110.000 Lagere kosten groenonderhoud € 80.000 Provinciale subsidie goedkope woningen € 200.000 Lagere kosten riolering (verrekening met voorziening) € 65.000 Lagere kosten gemeenteraad
1
€ 50.000 € 86.000 b) nadelen vanwege: € 160.000 € 265.000 € 300.000 € 200.000 € 85.000
Hogere algemene uitkering Lagere kosten inzameling afval Grondexploitatie Lagere opbrengst OZB Extra storting in pensioenvoorziening wethouders Hogere kosten Werk & Inkomen/uitkeringen WWB Lagere opbrengst bouwleges en leges bestemmingsplannen
Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 e
In deze 4 bestuursrapportage kan een eerste indicatie gegeven worden van het verwachte jaarrekeningresultaat 2012. Het voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 ziet er verdeeld per programma als volgt uit: bedragen x € 1.000 Saldo programma 1 Saldo programma 2 Saldo programma 3 Saldo programma 4 Saldo programma 5 Saldo programma 6 Saldo programma 7 Resultaat
2012 Werkelijk € 21.551.000 N € 3.913.000 N € 13.290.000 N € 4.243.000 N € 4.193.000 N € 50.854.000 V € 852.000 N € 2.813.000 V
Het totale voordelige resultaat bedraagt € 2.813.000. Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting (vastgesteld op 10 november 2011) komt het jaarrekeningresultaat € 2,5 miljoen voordeliger uit. Resultaat primitieve begroting 2012 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 Hoger resultaat dan geraamd in de primitieve begroting
€ 284.000 € 2.813.000 € 2.529.000
Voordelig Voordelig Voordelig
Dit hogere resultaat kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken:
2
Progr. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 6 6 6 6 6 7 Div Kpl Kpl Totaal
1
Berap 4 4 4 3,4 1,3,4 1,3 2,3,4 2 1 2,4 1,2,3,4 1 2,4 3 4 4 2 1 3,4
Omschrijving Terugontvangst BTW De Parel i.v.m. uitspraak Hoge Raad Provinciale subsidie goedkope woningen Lagere kosten riolering (verrekening met voorziening) Lagere opbrengst bouwleges/leges bestemmingsplannen Grondexploitatie Verhoging rijksbijdrage t.b.v. WWB inkomen Hogere kosten Werk & Inkomen en uitkeringen WWB Uitkering i.v.m. verkoop aandelen Intergas Brede doeluitkering Jeugd en Gezin is vervallen Lagere kosten uitvoering Wmo Lagere uitkeringen uit gemeentefonds Bijdrage uit het gemeentefonds t.b.v. Jeugd en Gezin Hogere opbrengst OZB en afvalstoffenheffing Rentevoordeel Extra storting in pensioenvoorziening wethouders Lagere kosten gemeenteraad Lagere kapitaallasten 2 Kosten van tijdelijk personeel Lagere kosten kostenplaatsen (o.a. huisvesting, bureaukosten en overige personeelslasten)
Voordeel € 190.000 € 80.000 € 200.000
€
878.000
€
964.000
€
555.000
€ € €
723.000 405.000 226.000
€ € €
Nadeel
€ €
185.000 36.000
€
636.000
€
678.000
€
242.000
€
300.000
€
147.000
65.000 124.000 269.000
€ 4.679.000
€ 2.224.000
I/S I I I I I S S I S S S S S I I S I I I € 2.455.000
1
Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd. Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd. 2 Dit betreft enerzijds inzet personeel voor specifieke nieuwe taken waarvoor middelen worden ontvangen in de algemene uitkering en anderzijds extra capaciteit ten behoeve van toename cliëntenbestand WWB 1
3
Subdoel 5
Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
Een belangrijke basis voor het terugdringen van de werkloosheid is naast een adequate uitvoering van onder meer de Wet werk en bijstand (WWB), het realiseren van een adequate aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en bemiddeling van werklozen. Het jaar 2012 staat in het teken van de invoering en implementatie van de Wet Werken naar vermogen (Wwnv). Verkleinen van afstand tot arbeidsmarkt van cliënten Wet werk en Bijstand De effecten van de economische crisis zijn duidelijk merkbaar. Er blijft sprake van in- en uitstroom (zie bijlage “Kengetallen”). De totale omvang van het klantenbestand blijft, ondanks de crisis, ongeveer op een gelijk niveau. Wel is er voor 2012 extra menskracht ingehuurd om de extra aanvragen te kunnen verwerken. Specificatie uitstroom 2012: Werk/opleiding/werkervaringsplaats Lichamelijke psychische beperkingen Verhuizing Eind uitkering/uitkering geweigerd Niet gestart Overige redenen Totaal
24 7 3 6 6 2 48
Uitgaven reïntegratie: In 2011 is in verband met de overschrijding van de beschikbare middelen voor reïntegratie het besluit genomen om te kiezen voor een andere aanpak. Deze aanpak bestond in hoofdlijnen uit: - Reïntegratie van de klanten meer in eigen beheer uit te voeren en te kijken naar een doelgroepbenadering in plaats van benadering van het individu. Hiervoor is in de dienstverlening aan klanten met een gemeentelijke uitkering besloten om een splitsing te maken tussen het casemanagement Inkomen en casemanagement Reïntegratie; - Slechts in incidentele en individuele situaties gebruik te maken van de diensten van externe reïntegratiepartners; - Het Werkgelegenheidsproject (WGP) nog meer te benutten als reïntegratie-instrument. Resultaten van deze wijziging zin dat in 2012: - De beschikbare financiële middelen niet overschreden zijn; - De omvang van het klantenbestand, ondanks de nog steeds verslechterende economische situatie, ongeveer constant is gebleven. e
In het 4 kwartaal 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor een pilot “Diagnose van deelnemers aan het WGP Moerdijk”. Door talenten en beperkingen van deelnemers goed in kaart te brengen moet dit klantmanagers ondersteunen om deelnemers nog beter te begeleiden naar een passende (betaalde) baan. Deze pilot wordt eind 2013 geëvalueerd.
4
Indicator
01-012012
WWB 3 IOAW 4 IOAZ 5 BBZ Totaal WGP Indicator Intakes WGP Instroom WGP Uitstroom WGP Deelnemers WGP
01-042012
301 17 3 1 322
300 19 3 2 324 2010
01-072012
01-092012
294 23 3 2 322
294 20 2 2 319
2011 54 33 36 23
01-122012 297 21 1 0 319 2012
107 73 40 56
78 53 48 61
Versterken samenwerking tussen onderwijs-ondernemers (bedrijfsleven)-overheid e Het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is de uitdaging voor de samenwerking met de 3 O’s. In het 1 kwartaal heeft een goed bezochte inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden rond het thema arbeidsmarkt. e In het 4 kwartaal heeft de stuurgroep doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren: - Het verhogen van de arbeidsparticipatie in de gemeente Moerdijk; - Het voorzien in de toekomstige personeelsbehoefte van werkgevers in de gemeente Moerdijk. Het betreft hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin alle O’s elkaar nodig hebben om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In 2013 worden deze verder vertaald naar projecten die hier toe bij kunnen dragen (dit dan naast de reeds bestaande projecten). Eind oktober heeft weer de Verrassend Leerzaamdag plaats gevonden waarbij bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk hun deuren openden voor leerlingen van het Markland College.
Participatiewet De in het voorjaar van 2012 controversieel verklaarde Wwnv is opgevolgd door de Participatiewet welke per 1 januari 2014 wordt ingevoerd. Hierin worden de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samengevoegd. In 2013 zullen meer details bekend worden over de inhoud van deze nieuwe wet. Duidelijk is wel dat gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gaan krijgen op het gebied van reïntegratie en dit moeten gaan doen met fors minder middelen. 3
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 5 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 4
5
Verbeteren van de dienstverlening op gebied van Werk & Inkomen De samenwerkende gemeenten op het Werkplein regio Etten-Leur (Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Halderberge en Moerdijk) hebben besloten de sae menwerking verder uit te breiden. Per januari 2014 zal er een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen bestaan. In het 4 kwartaal van 2012 is een kwartiermaker/beoogd directeur geselecteerd. Deze persoon heeft de opdracht om in 2013 de nieuwe organisatie verder op te bouwen en in te richten. e Het UWV heeft zich in het 2 kwartaal 2012 vanwege bezuinigingen teruggetrokken uit het Werkplein regio Etten-Leur. De (voornamelijk) digitale dienstverlening vindt nu plaats vanuit Werkplein Breda. Herstructurering Sociale Werkvoorziening Eind oktober werd de komst van de Participatiewet aangekondigd vanuit het nieuwe regeerakkoord. Deze ontwikkeling is meegenomen in de bee stuursopdracht die in het 4 kwartaal is opgesteld. De 12 uitgangspunten, die eerder in 2012 akkoord zijn bevonden door de negen gemeenteraden, voor de herstructurering van WVS-Groep vormen het e fundament van deze opdracht. Centraal staat een integrale benadering van arbeidsontwikkeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het 1 kwartaal van 2013 wordt deze bestuursopdracht ter vaststelling aangeboden in het Poho-overleg WVS-Groep. Daarmee komt het door de gemeenteraad op 19 april 2012 beschikbaar gestelde krediet van € 193.500 te vervallen.
Wat mag het kosten Overzicht per 31 december 2012 bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2012 Actuele begroting 19.994
2012 Werkelijke bedragen 18.949
2012 Resultaat 1.046 V
Totaal baten
-16.788
-15.036
1.752 N
3.206
3.912
706 N
Saldo programma 2
Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
6
Onderwerp Doorberekening van kostenplaatsen Grondexploitatie
Bedrag S/I 140.000 I
V/N N
464.000
I
N
WWB Werk en Inkomen
308.000
I
N
WSW
212.000
I
V
Toelichting Afwijkingen in de doorberekende personeelskosten vanuit de kostenplaatsen. Betreft diverse afwijkingen t.o.v. geraamde voordelige resultaat grondexploitatie. Hier staan bijdragen uit diverse reserves tegenover. Zie hiervoor programma 6. In 2012 is het aantal cliënten in de bijstand en de BBZ toegenomen (€ 200.000 N). Tevens zijn de kosten voor de uitvoering gestegen o.a. door stijging van het aantal onderzoeken sociale recherche. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het gemeentelijke aandeel in de kosten voor herstructurering van de WSW in het kader van de Wwnv. Hiervoor was € 194.000 toegekend uit de algemene reserve op basis van 75% cofinanciering door het Rijk. Het wetsvoorstel is echter controversieel verklaart, waarmee tevens de cofinanciering vanuit het Rijk is komen te vervallen. Tegenover het wegvallen van de kosten in programma 2 staat het vervallen van de onttrekking uit de algemene reserve in programma 6. Per saldo heeft deze ontwikkeling dus geen effect op het resultaat.
Schuldhulpverlening De wachtlijst voor budgetbegeleiding is in de eerste helft van 2012 definitief weggewerkt. Voor de personen die nu nog op de wachtlijst staan, geldt dat de budgetbegeleiding nog niet kan worden gestart omdat het wachten is op een schuldregeling. Door te wachten tot de schuldregeling is getroffen hebben de cliënten het meeste profijt van de budgetbegeleiding, welke dan maximaal drie jaar ingezet kan worden. Het evalueren en actualiseren van de visie schuldhulpverlening Evalueren en actualiseren van de visie schuldhulpverlening Vanaf juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg) in werking getreden. Door deze wet wordt schuldhulpverlening voor alle gemeenten een wettelijke taak. In deze wet is opgenomen dat de gemeenteraad een beleidsplan vaststelt voor een periode van vier jaar. In september 2012 heeft de gemeenteraad van Moerdijk dit plan vastgesteld. Met de uitvoering van schuldhulpverlening willen wij de participatie bevorderen en maatschappelijke kosten beperken. Dit willen we bereiken door de dienstverlening zó te kantelen dat burgers in de eerste plaats proberen om problemen zelf op te lossen. De basis voor de dienstverlening vormt de verantwoordelijkheidsladder. Het beleidsplan schuldhulpverlening gaat onderdeel uitmaken van de Paraplunota Maatschappij. Transitie Wet werken naar vermogen (Wwnv) De Wwnv, bedoeld om één regeling te treffen voor de onderkant van de arbeidsmarkt, is in juni 2012 door de Tweede Kamer controversieel verklaard. e Desondanks zijn voorbereidingen getroffen om meer activiteiten in eigen beheer te gaan uitvoeren. In het 4 kwartaal is duidelijk geworden dat in plaats van de Wwnv de Participatiewet met ingang van 1 januari 2014 zal worden ingevoerd. Overige ontwikkelingen Bestrijden van eenzaamheid en armoede onder ouderen Er zijn in Moerdijk veel oudere mensen eenzaam. Daarom heeft het project Samen is Wijs in 2012 een vervolg gekregen. Onder de doelgroep, 75-plussers en 55-plussers van wie de partner is overleden, bestaat een duidelijke behoefte. Ongeveer een kwart geeft aan een huisbezoek te willen ontvangen van een
7
vrijwilliger. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft ruim 50 bezoeken afgelegd. Aan de hand van een vragenlijst kijken zij naar het welzijn, de zelfredzaamheid en de behoeften van de persoon in kwestie.
8
