CONCEPT BEGROTING 2012
Kengetallen 2012 Uurloon per functie prijsindex 3% t.o.v. 2011 Functie per uur Pedagogisch medewerker 32.32 Pedagogisch specialist 37.92 Unitmanager 47.25 VVE coordinator 60.04 VVE medewerker 50.71 Medewerker planning 38.81 Pedagogisch medewerker peuterplus 32.32
Benodigde uren per KIJK Observeren en registreren Overdracht aan ouders Ped.spec. overleg n.a.v. KIJK Overdracht aan s.b.o etc
Huisvesting Prijsindex 3% t.o.v. 2011 Schoonmaak Bijdrage aan de inrichting Energiekosten Huur Zakelijke lasten
per dagdeel per jaar
Activiteitenkosten peuter+ Materialen Activiteiten
per groep peuter + regulier € 150.00 100 € 150.00 100
Organisatie Uren VVE coordinator per groep Uren VVE medewerker per groep Uren VVE medewerker per locatie peuterplus
per keer 0.75 0.75 0.75 0
Benodigde uren per groep aantal keer per jaar
per keer Thema's voorbereiden Stoeltjesmiddag Gewichtenregistratie kdv Gewichtenregistratie p.g Uren unitmanager per groep Uren VVE medewerker Overleg vve medew. / p.m uren van de p.m Overleg vve medew./ p.m uren peuterplus
4 4 13 6
2 2
3 3
Benodigde uren per jaar
aantal keer per jaar
per keer Overleg vve medew. /p.m uren vve medew. Overleg met Rpcz uren vve medew. 4 x 2,5 uur / 6 gem. Overleg met Rpcz uren vve co 4 x 2,5 uur / 6 gem. Overleg met gemeente uren vve co
3
totaal 3
1.5
9 6 gem. x 3 overleggen x 3uur
1.7 4.5
3
aantal keer per jaar
per keer
Informatie materiaal ouderbetrokkenheid
8 8 3.25 1.25 1 6 6 6
1.7
Benodigde uren per vestiging of cluster Kerngroepoverleg uren p.m Kerngroepoverleg uren ped.spec. cluster Kerngroepoverleg uren u.m cluster
totaal
2 2 0.25 0.25
2 2 2
20 euro
totaal 3 2 1
Huur Reimerswaal per dagdeel Kapelle vast bedrag Noord beveland vast bedrag Borsele vast bedrag Goes vast bedrag m.u.v Teddybeer (eigen pand)
173.0 28.6 28.6 684.3 59.0
6 4 2
per groep
versie maart 2012
7 5.4 6
wel huur geen huur geen huur geen huur geen huur teddybeer wel huur
CONCEPT BEGROTING 2012
Deskundigheidsbevordering Huur cursusruimte per bijeenkomst 2 cursussen KIJK Uk en Puk startbijeenkomst uren p.m. Cursus Uk en Puk 5 maal 2 uur -uren p.m. Cursus KIJK uren p.m. Materiaalkosten cursus KIJK per persoon Verkorte cursus KIJK uren ped.spec certificaat Bas startbijeenkomst uren p.m. Cursus Bas uren p.m. Scholing nieuwe versie web-based KIJK 1 p.m-er per groep
Verkorte cursus Uk/Puk aanvullende cursus Bas 1x 2 uur per p.m-er
Basispakket Bas Basispakket Uk-Puk Licentie web-based Praatplaten Bas
0 euro 120 2 10 10 112 euro 3 2 6 2 uur 4 uur 2
per groep per jaar € 350.00 € 385.00 € 70.28 € 120.00
per basispakket per basispakket
Aantal KIJK's per groep Aantal gewichten kinderen Kdb 2010 Borsele Goes Reimerswaal Kapelle Noord beveland Schouwen duiveland
niet ingevuld 0.3 46 64 79 11 20 15
1.2 totaal 10 24 15 5 0 1
56 88 94 16 20 16
totaal 20% 11 18 19 3 4 3
zorgkinderen totaal 67 106 113 19 24 19
60.2 65.8 44.8 25.2 23.8 25.2
14
Borsele Goes Reimerswaal Kapelle Noord beveland Schouwen duiveland
aantal kinderen groepen per groep 21.5 23.5 16 9 8.5 9
20 % zorgkinderen 301 329 224 126 119 126
60.2 15 % landelijk 65.8 kan zijn dat het uiteindelijk geen zorgkind is toch KIJK gedaan 44.8 25.2 23.8 25.2
Aantal Kijk"s peuterplus Gemiddeld aantal kinderen per jaar Aantal KIJK's per kind Aantal KIJK's per peuterplusgroep 22 KIJKs maal 0,75 uur
11 2 16.5
versie maart 2012
aantal groepen 127 171 158 44 48 44
uren per groep 21.5 18.5 16 9 7.5 9 81.5
6 9 10 5 6 5
CONCEPT BEGROTING 2012
VVE medewerker budget bewaking werkprocessen curssussen regelen beleid schrijven coaching op de werkvloer begroting maken afrekening maken
VVE-co begroting maken afrekening maken beleid coaching peuter-plus begeleiding vve medew.
compensatie gemiddeld per kind
tegemoetkoming 2010 Aantal gewichten kinderen Kdb 2010 Borsele Goes Reimerswaal
0.3 46 64 79
1.2 totaal 10 24 15
56 88 94
5942 3319
Gemiddelde compensatie per kind Goes en Reimerswaal 68+35= 103 gedeeld door 2 = 51,50 Uitgaande van 56 kinderen met een gewicht . 56 x 51,50 = € 2879 Dus ongeveer € 2880 tegemoetkoming ouderbijdrage voor 2011 gebaseerd op het aantal gewichten kinderen 2010.
Kapelle Noord beveland Schouwen duiveland
11 20 15
5 0 1
16 20 16
824 1030 824
versie maart 2012
68 35
CONCEPT BEGROTING 2012
Concept begroting Borsele 2012
Naam van de vestiging Aantal groepen
Totaal Kibeo Kibeo Egelantierst Kraaiend raat ijk KDV/PG
Kibeo Kibeo Scheldes Hazelaarst traat L. raat PG KDV
Kibeo van Tilbhurgst raat PG
Kibeo Kibeo Kibeo Burg. Kalloot Oostendest Andriessenstraat straat raat PG PG PG
Kibeo Kibeo Kibeo v.d. Sportweg Stengep Bijlparks PG lein PG traat PG
Kibeo Kibeo Deken Diakoniel Tomasl aan aan PG
Kibeo Kibeo Scheldest Hertenw raat L. eg PG aantal
uurprijs
kosten
2
4
2
0.5
1
1
0.5
1
1
0.5
1
1
0.5
0.5
1
Observatie/registratie
9
18
9
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
2
4
78 € 32.32
€ 2,513.74
Overdracht gegevens (ouders, basisonderwijs, externen)
7
13
7
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
2
3
58.33 € 32.32
€ 1,885.31
Kerngroepoverleg
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
90.00 € 32.32
€ 2,908.93
16
32
16
4
8
8
4
8
8
4
8
8
4
4
8
140.00 € 32.32
€ 4,525.00
PERSONEEL
Thema's voorbereiden 4 maal Uren pedagogisch specialisten (kerngroepoverleg)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48.00 € 37.92
€ 1,820.38
Uren pedagogisch specialist KIJK
6
12
6
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
1
3
52.50 € 37.92
€ 1,990.93
Uren leidinggevende aansturing
2
4
2
0.5
1
1
0.5
1
1
0.5
1
1
0.5
0.5
1
17.50 € 47.25
€ 826.81
Uren leidinggevende kerngroepoverleg
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24.00 € 47.25
€ 1,133.91
intern vve overleg (uren ped.medew)
12
24
12
3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
3
6
105.00 € 32.32
€ 3,393.75
Uren VVE medewerker
12
24
12
3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
3
6
105.00 € 50.71
€ 5,324.22
Activiteiten
200
300
200
50
100
100
50
100
100
50
100
100
50
50
100
€ 1,650.00
Materialen
200
300
200
50
100
100
50
100
100
50
100
100
50
50
100
€ 1,650.00
ACTIVITEITENKOSTEN*
Aanschaf praatplaten Bas
€ 0.00
ORGANISATIE* planning van gewichten kinderen in planningssysteem 1,25 uur per peutergroep planning van gewichten kinderen in planningssysteem 3,25 uur per kdv groep
6.5
13
6.5
VVE-coordinator
14
28
14
0.63
1.25
1.25
0.63
1.25
1.25
0.63
1.25
1.25
0.63
0.63
1.25
11.88 € 38.81
€ 460.87
26.00 € 38.81
€ 1,009.07
3.5
7
7
3.5
7
7
3.5
7
7
3.5
3.5
7
122.50 € 60.04
€ 7,354.74
Overleg VVe medewerker met p.m/uren vve medew. Medewerker VVE KdB
10.8
21.6
10.8
2.7
5.4
5.4
2.7
5.4
5.4
2.7
5.4
5.4
2.7
2.7
5.4
9.00 € 50.71
€ 456.36
94.50 € 50.71
€ 4,791.80
6.17 € 60.04
€ 370.24
Overleg met RPCZ en gemeente VVE-coordinator VVe medewerker KIJKlicenties
1.67 € 50.71 281
141
35
70
70
35
70
70
35
70
70
35
35
70
€ 1,159.62
40
80
40
10
20
20
10
20
20
10
20
20
10
10
20
€ 350.00
Activiteiten ouderbetrokkenheid Informatie materiaal ouderbetrokkenheid
€ 84.51
141
€ 0.00
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Cursus KIJK Oosterschelde regio en Schouwen Huur cursusruimte 4 bijeenkomsten gedeeld door 6 gem.
€ 0.00
Cursus KIJK uren 3 p.m.
30.00 € 32.32
Materiaalkosten cursus KIJK per persoon Scholing nieuwe versie web-based KIJK 1 p.m-er per groep
€ 969.64 € 336.00
4
8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40.00 € 32.32
€ 1,292.86
18.00 € 32.32
581.79
30.00 € 32.32
€ 969.64
Cursus Bas Cursus Bas uren 3 p.m. Cursus Uk/Puk Oosterschelde regio en Schouwen Huur cursusruimte 8 bijeenkomsten gedeeld door 6 gem.
€ 0.00
Cursus Uk/Puk uren 3 p.m. Verkorte cursus Uk/puk 13 p.m. aanvullende cursus Bas 4 pm-ers voor ref. pm-er Tegemoetkoming ouderbijdrage doelgroep kinderen
32.5
32.32
1050.45
16
32.32
517.12 € 0.00
Totaal
€ 51,377.67
Totaal peuterplus 2 groepen
€ 28,097.45
TOTAAL
€ 79,475.11
versie maart 2012
pm post € 2880
CONCEPT BEGROTING 2012
Kosten 2,5 peuterplusgroepen 2012
2,5 peuterplusgroep = 29 kinderen
Peuterplus Naam van de vestiging
Totaal Kibeo Kibeo Egelantierst Kraaiend raat ijk Kibeo Kallootstraat
Aantal dagdelen peuterplus
1
1
1
0
0
Aantal groepen peuterplus
1
1
0.5
0
0
276
276
116
0
0
668
€ 32.32
€ 21,590.70
16.5
16.5
8.25
0
0
41.25
€ 32.32
€ 1,333.26
Kalootstraat open 1 april jan-maart 13 weken - twee weken vak is 11 weken
PERSONEEL 40 wkn x 4 uur x 2 ped. Medew x …. dagdelen Observatie / registratie gemiddeld 22 KIJK'"s x…. groep(en)x 0,75 uur Overdracht gegevens aan ouders gemiddeld 22 KIJK"s x ….. groep(en) x 0,75 uur
aantal uur uurprijs
kosten
16.5
16.5
8.25
0
0
41.25
€ 32.32
€ 1,333.26
Uren unitmanager
1
1
0.5
0
0
2.5
€ 47.25
€ 118.12
VVE coordinator
7
7
3.5
0
0
17.5
€ 60.04
€ 1,050.68
5.4
5.4
2.7
0
0
13.5
€ 50.71
€ 684.54
6
6
3
0
0
15
€ 32.32
VVe medewerker intern vve overleg (uren ped.medew) Totaal
799
Egelantierstraat en Kraaijendijk tot 1 april 1 p.-mer
€ 484.82 € 26,595.37
HUISVESTING Huur x … dagdelen Schoonmaakkosten x … dagdelen
0
€ 519.12
0
0
€ 0.00
Bijdrage aan zakelijke lasten x … dagdelen
0
0
€ 0.00
0
0
€ 85.93
29
173
€ 0.00
0
29
173
0
Bijdrage aan de inrichting x …. dagdelen Bijdrage aan energiekosten x … dagdelen
173
0
29
Totaal
€ 605.05
ACTIVITEITENKOSTEN Activiteitenkosten x … groepen
150
150
75
0
0
€ 375.00
Materialen x …. groepen
150
150
75
0
0
€ 375.00
Totaal ORGANISATIE planning van gewichten kinderen in planningssysteem 1,25 uur per peutergroep
uit reguliere groepen
€ 750.00
1.25
1.25
2.5
Totaal
€ 38.81
€ 97.03 € 97.03
ORGANISATIE KOSTEN Kijklicentie Informatie materiaal ouderbetrokkenheid Totaal
0
0
0
0
0
€ 0.00
20
20
10
0
0
€ 50.00
uit reguliere groepen
€ 50.00
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Totaal TOTAAL
€ 0.00 € 28,097.45
versie maart 2012
CONCEPT BEGROTING 2012
pm post € 2880
versie maart 2012
CONCEPT BEGROTING 2012
versie maart 2012
