Concept begroting 2014 Begroting voor het jaar 2014 Met vergelijkende begroting voor het jaar 2013
2014
2013
Verschil 2014 t.o.v. 2013
Baten Contributies Giften Rente Reunie
44.550 150 230 pm 44.930
40.050 200 180 pm 40.430
4.500 -50 50 4.500
Lasten Ledenvergadering
900
800
-100
Bestuurskosten
2.040
2.000
-40
Bureaukosten
2.180
2.140
-40
Circulaires
7.160
6.400
-760
Verjaardagkaarten
1.720
1.520
-200
Ledenwerfactie
1.330
1.580
250
Representatiekosten
500
500
0
Lustrumbeloningen
3.470
3.170
-300
Donatie aan 4daagsekerkdienst
380
380
0
Kosten website
110
110
0
Vergoeding computers
400
400
0
Meetingpoints
3.500
3.500
0
Reservering activiteiten
150
200
50
Afdracht KNBLO-NL
20.090
18.180
-1.910
Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers Reunie
1.000 pm
pm 44.930 0
Pagina 1 van 5
40.880 -450
-3.050 1.450
Toelichting op de begroting 2014 Baten Contributies Contributies 2700 leden a € 20,00 Korting: 900 leden a € 10,50 waarvan via een andere vereniging de afdracht KNBLO-NL voldaan wordt. Totaal Giften Het saldo aan giften vermindert voortdurend.Volgens traditie worden de giften gereserveerd voor toekomstige activiteiten. In de begroting is deze post daarom budget-neutraal. Rente Er is uitgegaan van een gemiddeld saldo van € 15.000 a 1,55 % rente gemiddeld. Dit is het rentepercentage per 01-01-2013. Een stijging van dit percentage wordt niet verwacht.
54.000 9.45044.550
150
233
Lasten Jaarvergadering + ledenvergadering Jaarvergadering in april Ledenvergadering maandag voor de vierdaagse Totaal Bestuurskosten: Vergaderingen 4 * € 30,00 Reiskosten, de vergoeding is overeenkomstig de richtlijn van KNBLO-NL en bedraagt in 2013 € 0,30 per kilometer. In deze post zijn ook de reiskosten opgenomen van de leden van de kascommissie. Telefoon- en internetvergoeding, uitgegaan is van een vergoeding van € 25,per jaar per bestuurslid. Totaal Bureaukosten Contributie Kamer van Koophandel Cartriges, etiketten en andere kantoorbenodigheden Onderhoudskosten boekhoudprogramma/programma ledenadministratie Betalingsverkeer Pagina 2 van 5
700 200 900
120
1.745 175 2.040
30 350 100 450
Portikosten o.a. ledenadministratie, stukken jaarvergadering, kaarten vlaggenparade, lustrumbeloningen, badges naar nieuwe leden Portikosten, apart verzenden acceptgiro's 350*0,60 (gemiddeld) + 350 * 0,05 kopieerkosten Enveloppen/acceptgiro's Kopieerkosten Totaal Circulaires Drukwerk, inclusief verzendklaar maken ( prijs op basis van circ.in zwart/wit) 2 circulaires a € 0,80 voor 2300 leden. Hierbij is uitgegaan van digitale verzending van de circulaire aan 400 leden. Kopierwerk vertalingen Portikosten Nederland, gebaseerd op tarief 2013, 2300 circulaires a € 0,57 + 21% BTW per keer Portikosten Buitenland, gebaseerd op tarief 2013, 50 *€ 1,80 per keer (65 buitenlandse leden krijgen de circulaire digitaal)
650 228 300 75 2.183
3.680 130 3.173
Totaal
180 7.163
Verjaardagskaarten Portokosten 2585* 0,54 + 115 * 0,90 voor buitenland Drukwerk 2700*0,083 Totaal
1.499 224 1.724
Ledenwerfactie Drukwerk, gebaseerd op de kosten van de folder uit 2012 Portokosten 1000 * 0,54 + 100 * 0,90 (buitenland). Met deze actie worden de nieuwe goudenkruisdragers benaderd om lid te worden van onze vereniging. Totaal Representatiekosten Algemeen
700 630 1.330
500
Lustrumbeloningen Uitgegaan is van: 50 lustrumbeloningen a € 6,67 oude voorraad 220 lustrumbeloningen uit nieuwe voorraad a € 13,80. In 2012 zijn nieuwe lustrumbeloningen gekocht voor 15,20 en 65 maal. De aankoopprijs hiervan is fors gestegen en bedraagt gemiddeld € 13,80 excl. stempelkosten. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de helft van onze leden de vierdaagse loopt en eenmaal per vijf jaar een lustrumbeloning aanvraagt. Verzekering voorraad Totaal
Pagina 3 van 5
334
3.036 100 3.470
Donatie 4daagsekerkdienst In de begroting 2010 is de bijdrage aan de 4daagse-kerkdienst verhoogd tot € 380,-. Dit bedrag wordt gehandhaafd.
380
Kosten website Domeinregistratie Serverkosten/ kosten webmaster Totaal
50 60 110
Vergoeding computers Vergoeding prive-pc voor ledenadministratie en penningmeester Vergoeding pc secretaris en webmaster Totaal
250 150 400
Meetingpoints Voor de inrichting van een meetingpoint op de eerste drie dagen tijdens de vierdaagse wordt een bedrag geraamd van € 3.500.
3.500
Afdracht KNBLO-NL Uitgegaan is van een afdracht per lid van 1800 * € 10,50 plus een verenigingsafdracht van € 87,00. Deze bedragen zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van KNBLO-NL van 7 mei 2011. Er is tevens vanuit gegaan dat van 30 leden de contributie niet ontvangen wordt, terwijl de afdracht wel verschuldigd is. Daarnaast wordt er een afdracht verwacht voor 150 nieuwe leden die in het derde kwartaal lid worden a € 5,25. 20.090 Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers In 2016 wordt de 100ste vierdaagse gelopen en bestaat onze vereniging 65 jaar. Om dan iets extra's te kunnen doen, wordt € 1.000 gereserveerd.
Pagina 4 van 5
1.000
Kosten per lid begroting 2014 Contributie Afdracht KNBLO.NL Restant Directe kosten per lid excl afdracht Circulaires Verjaardagkaarten Lustrumbeloningen Meetingpoints Directe kosten per lid excl afdracht Indirecte kosten Ledenvergadering Bestuurskosten Bureaukosten Ledenwerfactie Representatiekosten Donatie aan 4daagsekerkdienst Kosten website Vergoeding computers Niet ontvangen, wel verschuldigde afdracht KNBLO.NL Reserve 2016 Indirecte kosten per lid Totale kosten per lid excl.afdracht
20,00 10,50 9,50 2,65 0,64 1,29 1,30 5,87 0,33 0,75 0,80 0,48 0,19 0,14 0,04 0,15 0,40 0,36 3,63 9,50
Saldo per lid
0,00-
Pagina 5 van 5
