Toelichting Begroting 2012 corsanr

Toelichting Begroting 2012

corsanr. 2011048268

In deze toelichting op de begroting 2012 vindt u de volgende informatie:

vanaf pagina:

1. Aanbiedingsbrief bij de begroting 2012 (ook te vinden voorin de begroting 2012

2

2. Financieel overzicht totaal + cijfermatige doorwerking van voorstellen

7

3. Toelichting op de verschillende nieuwe voorstellen

10

4. Uitwerking Kadernota 2012 inclusief heroverwegingen

21

U ontvangt in week 38 de separate brief ‘aanvullende ombuigingsvoorstellen’ die hieronder genoemd wordt.

Corsanummer 2011048268

1

Aan de gemeenteraad.

(Meerjaren)begroting 2012 – 2015 (Deze aanbiedingsbrief is ook opgenomen in het document ‘toelichting begroting 2012 – 2015) 1. Voorwoord Het opmaken van begrotingen, het uitbrengen van voor- en najaarsnota’s en jaarrekeningen, is een continue en in elkaar overlopend proces. Daarbij doemt het beeld van steeds wisselende panelen op. Ondanks een gedegen planning is sprake van telkens veranderende omstandigheden en van niet te voorziene mee- en tegenvallers. Dat blijkt ook deze keer. Het volgen van het algemene beeld in plaats van de momentopname is daarom essentieel. Was het beeld bij de Kadernota 2012 gematigd positief, na de zomer is het beeld gekanteld. Het economisch klimaat verbetert niet en de gemeente wordt geconfronteerd met substantiële tegenvallers. Deze nopen tot het nemen van aanvullende maatregelen, waarbij opnieuw besloten moet worden verworvenheden prijs te geven en extra bijdrages aan onze burgers te vragen. Pijnlijke keuzes zijn helaas onvermijdbaar. Ook aan de raad wordt gevraagd na te gaan welke bijdrage kan worden geleverd de organisatie efficiënter te maken. Ten slotte dringt de wenselijkheid een onderzoek uit te voeren naar wat als de kerntaken van de gemeente Bloemendaal wordt gezien op te pakken. De kaasschaafmethode kent zijn grenzen. Fundamenteel vaststellen wat de kerntaken van de gemeente is en wat die moeten of mogen kosten is een alternatief. De begroting 2012 zou zonder bijsturen sluiten met een tekort van € 480.000 in 2012. De gepresenteerde saldi betreffen de saldi naar aanleiding van de autonome ontwikkelingen, mutaties n.a.v. de kadernota 2012 plus nieuwe voorstellen. Van de gemeente wordt verwacht een sluitende begroting te maken; de begroting wordt jaarlijks getoetst door de provincie. De begroting 2011 is door de provincie overigens als “goed” gekwalificeerd omdat deze materieel sluitend is. Hierbij wordt u een sluitende begroting gepresenteerd voor de komende jaren. 2. Financieel perspectief De gemeente Bloemendaal wordt geconfronteerd met een slechtere financiële situatie dan het geval was bij de Kadernota 2012. De belangrijkste zijn tegenvallers bij IASZ (circa € 650.000 structureel hogere lasten) en het op termijn afschaffen van de precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven (minimaal € 300.000 structureel). Verder dient rekening gehouden te worden met onderstaande twee aandachtspunten: 1) Ombuigingstaakstellingen (restant) verwerkt in saldo: € 320.000 inkoopvoordeel € 200.000 voordeel taken en formatie en efficiencyvoordelen 2) Risico’s 1. De risico’s nemen toe doordat het economisch klimaat niet verbetert en de gemeente gelijkertijd grote projecten onderhanden heeft. Grondexploitatie e.d. wordt lastiger, overwogen kan worden om binnen de projecten te werken met een hogere onzekerheidsmarge zodat er binnen het project een grotere buffer is om tegenvallers op te vangen. 2. Omdat er nauwelijks financiële ruimte is om een reserve decentralisatie Rijkstaken te vullen, zullen hier eerder tegenvallers ontstaan indien ons voorstel wordt overgenomen hier vooralsnog geen reserve voor te vormen. 3. Binnen enkele jaren ontstaat mogelijk de noodzaak om bij te dragen aan een regionaal mobiliteitsfonds Vooralsnog wordt voorgesteld om hiermee te wachten tot hierover duidelijke interregionale afspraken zijn gemaakt over de achtergronden voor de dekking en welke inbreng van de betrokken gemeentes wordt verwacht. Procesmatig wordt gedacht daarover eerst een separaat voorstel met besluitvorming af te wachten alvorens de daarmee gemoeide kosten in de begroting op te nemen.


2

4. De algemene uitkering wordt mogelijk op termijn verlaagd a.g.v. een verdere economische neergang of een nieuwe bezuinigingsronde; 5. Niet alle ingeboekte ombuigingen kunnen tijdig worden gerealiseerd.

3. Stand Meerjarenbegroting

S T A N D MJB 2012-2015 INCL. MUT. + NWE.VOORSTELLEN - = nadeel + = voordeel

1 a b c d e 2 3

MEERJARENBEGROTING 2 0 1 2 - 2 0 1 5 Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2011 Begrotingswijzigingen n.a.v. div. raadsvoorstellen Voorjaarsnota 2011 (structureel) Kadernota 2012 Mutaties meerjarenbegroting 2012-2015 (saldo lasten en baten) BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2012-2015 incl. mutaties Nieuwe voorstellen BIJGESTELDE STAND meerj. begr. 2012-2015 inclusief mutaties + nieuwe voorstellen Taakstelling bezuiniging / ombuiging Saldo

2012 424 -410 -146 187 -721 -667 187 -480

2013 242 92 -14 82 -662 -260 119 -141

2014 380 392 280 -116 -766 169 83 252

2015 380 392 297 -116 -933 20 115 134

489 9

443 302

443 695

443 577

Bedacht moet worden dat het hierboven gepresenteerde saldo in 2014 of 2015 onzeker is, gezien de hierboven geschetste risico’s. Bovendien is de rek er uit bij de bezuinigingen en zijn pijnlijke ingrepen noodzakelijk indien verder omgebogen moet worden. Bovendien is de stand in regel 2 inclusief het voordeel dat uitstel oplevert van het besluit in de Kadernota 2012 om vanaf 2013 een reserve ‘decentralisatie Rijkstaken’ te vormen van € 175.000. Daarom stellen we u voor om een kerntakendiscussie op te starten die behulpzaam kan zijn bij verdere ombuigingen in de gemeentebegroting. Startpunt wat betreft het saldo is regel d, bijgestelde stand meerjarenbegroting inclusief niet of nauwelijks beïnvloedbare mutaties. Deze mutaties worden toegelicht in de begroting. Het gaat om mutaties die min of meer onvermijdelijk zijn en voortvloeien uit het huidige beleid (ook wel autonome ontwikkeling genoemd). In regel e worden nieuwe voorstellen gedaan die nader worden toegelicht. Vervolgens is onderaan het saldo te zien, inclusief een ombuigingstaakstelling. 4. Mutaties begroting Onderstaand zijn de belangrijkste mutaties uit de begroting te vinden: (- = nadeel)

2012

2013

Aanpassen MJB IASZ 2012-2015 - Gem. Bl'daal 2012-2015 Niet ramen van verhoging precariotarief nutsbedrijven naar regionaal gemiddelde Hogere personeelslasten (CAO-stijging etc.)

-650

-650

-200 - 299 -1.149

-300 -278 -1.228

Totaal


3

De belangrijkste mutatie is de verhoging van de kosten IASZ. De lasten nemen toe als gevolg van vooral de stijging van de WMO-uitgaven, alsmede de kosten die samenhangen met verschillende sociale uitkeringen en re-integratie. Het voorstel is om de raming van IASZ over te nemen in de begroting. Overigens werkt dit hogere tekort een jaar later in positieve zin door in de Algemene Uitkering doordat de gemeente deels door het Rijk wordt gecompenseerd voor de hogere lasten (dit voordeel is meegenomen in de begroting). Tevens worden hogere baten geraamd omdat een deel van de extra kosten kan worden verhaald bij het Rijk. In VNG-verband wordt overigens aangekaart dat gemeenten onevenredig worden aangeslagen voor deze tekorten. Verder heeft minister Donner in een brief van 30 juni 2011 laten weten de motie van de Tweede Kamer inzake het stoppen met de precariobelasting voor nutsnetwerken uit te voeren. Er wordt wetgeving voorbereid, tevens wordt gewerkt aan een overgangssystematiek. Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld om de verhoging van het precariotarief van nutsbedrijven naar het regionaal gemiddelde zo lang dat nog kan wel uit te voeren, maar de hogere baten nog niet te ramen. Mogelijk leidt dit dan tot incidentele meevallers voor de begroting maar tegenvallers worden vermeden. Gevolg is dat er € 200.000 in 2012 en € 300.000 in 2013 en verder afgeraamd moet worden. De personeelslasten stijgen enerzijds door verhoging van de lonen met 1,5% voor prijscompensatie, hogere lasten a.g.v. stijging van periodieken alsmede frictiekosten a.g.v. uitvoering bezuinigingsmaatregelen. De hogere lasten a.g.v. prijscompensatie worden overigens in principe gecompenseerd daar hogere baten in de Algemene Uitkering. De hogere personeelslasten zijn toegerekend aan verschillende programma’s, waarbij er tussen de programma’s sprake is van verschuivingen van volume-effecten wegens meer/minder inzet van uren voor verschillende programma’s. Voor meer informatie, zie de toelichting op de mutaties in de begroting. 5. Nieuwe voorstellen Naast de mutaties die zijn verwerkt in de begroting worden ook enkele nieuwe voorstellen gedaan. Het gaat om nieuwe voorstellen met onderstaand positief effect:

MEERJARENBEGROTING 2 0 1 2 - 2 0 1 5 Nieuwe voorstellen

2012 187

2013 119

2014 83

2015 115

In de toelichting op de begroting 2012 kunt u een overzicht van de voorstellen vinden. 6. Ombuigingsvoorstellen Om de begroting 2012 te laten sluiten, moet ons college helaas pijnlijke maatregelen voorstellen. Ons college nodigt u nadrukkelijk uit om een zelfstandige rol te spelen om enerzijds noodzakelijke ombuigingen te realiseren en anderzijds zelf ook bij te dragen aan een efficiënte organisatie door de ambtelijk-bestuurlijke samenwerking te optimaliseren. Het idee van een politieke markt en besluitvorming daaropvolgend kan misschien door u worden heroverwogen. Herzien voorstellen Kadernota Ons college stelt u voor om de volgende voorstellen uit de kadernota 2012 te heroverwegen: -

Vorming reserve decentralisatie Rijkstaken en hier vanaf 2013 jaarlijks € 175.000 aan doteren De baten gemeentelijke huisvesting van € 100.000 per jaar schuiven op naar 2015 op grond van de actuele planning. Hoe sneller de besluitvorming zal zijn hoe eerder dit voordeel in beeld komt.

(deze mutaties zijn verwerkt in het saldo in regel 2 van de tabel MJB 2012 – 2015)


4

Overigens is de rekenrente in de begroting 2012 2,75% in verband met de actuele ontwikkelingen op de financiële markten.

Aanvullende of alternatieve financiële voorstellen begroting 2012 MEERJARENBEGROTING 2 0 1 2 - 2 0 1 5 Voorstellen aanvullende ombuigingen

2012 2013 2014 2015 489

443

443

443

Ons college stelt u voor om voor het hierboven genoemd bedrag aanvullende ombuigingsmaatregelen te nemen. De maatregelen worden uiteengezet en toegelicht in een aparte brief ‘aanvullende ombuigingsvoorstellen’ aan uw raad. Enerzijds is er sprake van incidentele taakstelling van € 400.000 in 2012 die wordt ingevuld door: 1. minimaal € 200.000 uit besparing van kapitaallasten a.g.v. temporisering van lopende investeringen; 2. maximaal € 200.000 dekken uit de flexibele algemene reserve. Mocht 1) niet voldoende zijn, dan kan dat worden aangevuld door herprioritering / temporisatie van taken etc. (Dit verdient overigens niet de voorkeur omdat de organisatie nog een taakstelling inkoop / taken en formatie moet uitvoeren). Anderzijds wordt een aantal maatregelen op het gebied van vooral openbare ruimte voorgesteld met een meerjarige doorwerking waardoor bepaalde activiteiten niet of later uitgevoerd kunnen worden. Zie de brief ‘aanvullende ombuigingsvoorstellen’ voor meer informatie. Kerntakendiscussie Zoals eerder vermeld, zijn de financiële onzekerheden groot en zijn de beleidsmarges smal. Daarom stelt ons college u voor om een kerntakendiscussie op te starten. Inmiddels is het proces van bewustwording weer een stap verder gebracht om de begroting meer SMART te maken en te zorgen voor adequate onderhoudsplannen Kapitaalgoederen. Streven is een volstrekte transparantie waarbij elke franje in principe ter discussie kan staan. Naast de voorstellen voor 2012 stellen wij u daarom voor om nog in 2011 een kerntakendiscussie op te starten. In feite gaat het hier om de 2e tranche ombuigingen, zoals die wordt voorgesteld in de nota ombuigingsoperatie 2012 – 2014, corsanr. 2010022206, pagina 9 t/m 13. In de nota worden samenvattend de volgende voorstellen gedaan: a. Beschrijf de rol die Bloemendaal in de lokale samenleving wil spelen. b. Geef aan welke taken overgelaten / overgedragen kunnen worden aan anderen. c. Geef aan of daarbij voorkeur wordt gegeven aan de markt, overheidsgedomineerde bedrijven en/of samenwerkingsverbanden van gemeenten. Mochten bij de begroting 2013 of later aanvullende ombuigingen noodzakelijk zijn, dan kan hierbij rekening worden gehouden met de uitkomsten van de kerntakendiscussie.


5

7. Ontwikkeling vermogenspositie en weerstandsvermogen In het kader van het risicomanagement kan het wenselijk zijn dat alle risico’s in beeld worden gebracht. Het risicomanagement bevat dus veel meer dan hetgeen qua risico’s in de paragraaf Weerstandsvermogen of Voorzieningen wordt zichtbaar gemaakt. Risico’s worden naast het Weerstandsvermogen afgedekt in Bestemmingsreserves, Voorzieningen,Verzekeringen, Algemene lasten en de diverse programma’s. De risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn de risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn – maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf Weerstandsvermogen. Hiervoor zijn verzekeringen gesloten of voorzieningen gevormd. Voorzieningen worden getroffen voor het deel van een verplichting waarvoor een uitstroom van eigen middelen zeker is. Voorbeelden van risico’s die wel tot de paragraaf Weerstandvermogen horen zijn ondernemersrisico’s (samenhangend met vooral grondexploitaties, gebiedsuitbreiding en een sociale structuren bij een neergaande conjunctuur). De verwachting is dat de algemene reserve de komende jaren op een laag peil zal blijven doordat opbrengsten uit onroerend goed in eerste instantie gebruikt worden om de reserve gemeentelijke huisvesting op het gewenste niveau te brengen. De achtergrond daarbij is dat opbrengsten uit onroerend goed worden gebruikt voor structurele investeringen en niet om gaten in de exploitatie te vullen. Deze wijze van herinvesteren betekent dat er langjarige baten worden gegenereerd voor de Bloemendaalse samenleving. Aan dit uitgangspunt wordt voldaan bij investeren in bijvoorbeeld de gemeentelijke huisvesting. De weerstandscapaciteit wordt hieronder berekend. De structurele weerstandscapaciteit is nul. Dat komt doordat de onbenutte belastingcapaciteit in 2012 op nul uitkomt door de waardedaling van het onroerend goed in de gemeente. Om toch evenveel OZB-belasting te heffen, worden de OZB-tarieven verhoogd van zowel de rekentarieven als de bij Bloemendaal voorgestelde tarieven. Doordat de OZB-waarde in Bloemendaal met 4% is gedaald tegen 1,6% landelijk moeten de OZB-tarieven in Bloemendaal harder stijgen dan landelijk om evenveel OZB-belasting te heffen. Het verhogen van de OZB boven de macronorm, die ook wordt gebruikt voor de korting in de Algemene uitkering, is overigens wel toegestaan. De conclusie is dat de gemeente Bloemendaal wat betreft structureel weerstandsvermogen niet voldoet aan de norm. Wat betreft incidenteel weerstandsvermogen is dat met 1,3 wel geval. Het is daarom gewenst structurele risico’s op termijn te reduceren, zodat de gemeente minder kwetsbaar hiervoor wordt.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal


6

S T A N D MJB 2012-2015 INCL. MUT. + NWE.VOORSTELLEN - = nadeel + = voordeel

1 a b c d e 2 3

MEERJARENBEGROTING 2 0 1 2 - 2 0 1 5 Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2011 Begrotingswijzigingen n.a.v. div. raadsvoorstellen Voorjaarsnota 2011 (structureel) Kadernota 2012 Mutaties meerjarenbegroting 2012-2015 (saldo lasten en baten) BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2012-2015 incl. mutaties Nieuwe voorstellen BIJGESTELDE STAND meerj. begr. 2012-2015 inclusief mutaties + nieuwe voorstellen Taakstelling bezuiniging / ombuiging Saldo


2012 424 -410 -146 187 -721 -667 187 -480

2013 242 92 -14 82 -662 -260 143 -117

2014 380 392 280 -116 -766 169 107 276

2015 380 392 297 -116 -933 20 138 158

489 9

443 326

443 719

443 601

7

E:

N

I E

U W

E

V O

O R S T

E

L L E

N MJB 2012-2015

Programma 2 Nr. Afd. 1 2

1 3

VOO RSTEL LASTEN Vervanging 2 bromscooters BOA's uit 2005 ad € 6.500 Vervanging EHBO unit Reddingsbrigade: 2012: € 35.000

2012

2013

2014

2015

0

-4 4 -7

-4 4 0

-4 4 0

2012

2013

2014

2015

-106 -84

-106 -80

-106 -80

-63 -80

-42

-42 -36

-42 -36 -11

12

12 -8 -227

-7 kap.last -3.500 totaal

Programma 3 Nr. Afd. 1 1 1 a. b. c. 1 a. b.

VOO RSTEL LASTEN Bruggen; meerjarenonderhoudsprognose Openbare verlichting; meerjarenonderhoudsprognose Rehabilitatie wegen, zie meerjaren onderhoudsplan wegen: 2012: € 1.056.865 2013: € 897.200 2014: € 270.300 Verkeersmaatregelen, zie prioriteiten verkeersplannen 2011-2014: 2012: € 295.300 2013: € 187.700

kap.last -42.275 -35.888 -10.812 kap.last -11.812 -7.508 totaal

-190

-216

12 -8 -259

2012

2013

2014

2015

-16 -16

-16 -16

-16 -16

-16 -16

2012

2013

2014

2015

127

127

127

127

127

127

127

127

2012

2013

2014

2015

-12 12 200 200

-12 12 200 200

-12 12 200 200

-12 12 200 200

Programma 5 Nr. Afd. 3

1

VOO RSTEL LASTEN Verhoging budget onderhoud sportvelden totaal


3

VOO RSTEL BATEN Aanvullende uitkering WWB ministerie OCW (zie ook programma 9) totaal

Programma 8 Nr. Afd. 5 5 6

2 2 2

LASTEN LASTEN Externe toetsing bouwaanvragen Verhoging bouwleges Verhoging bouwleges totaal


8


4 4

7 8

LASTEN LASTEN Verhoging algemene uitkering gemeentefonds (zie ook programma 6) Investeringen automatisering: Uitbreiding schijfcapaciteit 2012: € 30.000 Vervangen switches 2000/2005 in 2012: € 25.000

kap.last -6.000 -5.000 totaal

2012

2013

2014

2015

66

66

66

66

66

-6 -5 55

-6 -5 55

-6 -5 55

2012

2013

2014

2015

-10 -15 25

-10

-10

-10

10

10

10

0 0

0 0

0 0

0 0

187

143

107

138

Programma 10

9 9 9

1 1 1

10

1

10

1 1

VOO RSTEL LASTEN Begraafplaatsexploitatie Onderhoud paden begraafplaatsen Onderhoud paden begraafplaatsen herstel schade t.g.v. Lagere storting egalisatiereserve begraafplaatsen Afvalexploitatie Laatste brengparkjes opknappen en ondergronds brengen

-150

Aanwending egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Rioolexploitatie Uitvoering vGRP 2011-2016 verloopt budgettair neutraal

150

totaal


9

Program Program manr:

9

Portefeuillehouder: burgemeester R. Nederveen

Pro Pro ductnr.:

09

Pro Pro duct:

Openbare orde en veiligheid

Subpro Subpro duct:

09.6 Handhaving/Toezicht APV, bijzondere wetten/Parkeren

Voorstel nr: 1

Aanleiding / toelichting: toelichting: De twee in 2005 aangeschafte bromscooters voor de BOA’s zijn aan vervanging toe. Het college wil in 2012 de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie significant hebben verminderd en de resterende uitstoot compenseren. Een voorbeeld is dat het vervangingsplan van het gemeentelijke wagenpark inzet op zuinige auto’s. ProbleemProbleem-en doelstelling: doelstelling: De bromscooters met benzinemotor zijn aan vervanging toe. De schadelijke uitstoot van uitlaatgassen van de in gebruik zijnde bromscooters is relatief hoog. Om invulling te geven aan het collegeprogramma is gezocht naar alternatieven om de CO2-uitstoot te verminderen. Oplossingen en voorstel: voorstel: Voor de aanschaf van twee nieuwe bromscooters met benzinemotor is (2x € 1.700,00) € 3.400,00 nodig. Voor twee stuks elektrisch aangedreven bromscooters is (2x € 3.250,00) € 6.500,00 nodig. Om invulling te geven aan het collegeprogramma te kiezen voor de aanschaf van 2 stuks elektrisch aangedreven bromscooters. In de begroting van 2012 (2x € 3.250,00) € 6.500,00 opnemen als investering om 2 stuks elektrisch aangedreven bromscooters aan te kunnen schaffen. Effecten: Effecten: Een tijdige vervanging van de huidige door elektrisch aangedreven bromscooters (duurzaam inkopen) met als resultaat een significante vermindering van de CO2-uitstoot. In dat geval € 3.100,00 meer dan voor exemplaren met een benzinemotor aan te schaffen.

Consequenties (financiële en personele): personele) Budget: Budget : aanschaf bromscooters

Budget

Budget

Budget

Budget

2012

2013

2014

2015

- 6,5

Dekking: Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): middelen):

- 6,5

Uitvoering: Uitvoering: 2012


10

NIEUWE INVESTERINGEN Program Program manr:

2


Pro Pro ductnr.:

9

Pro Pro duct:

Openbare orde en veiligheid

Subpro Subpro duct:

09.1 Veiligheidsbeleid

Voorstel nr: 2

Aanleiding / toelichting: toelichting: De EHBO-unit van de Reddingsbrigade dient vervangen te worden. ProbleemProbleem - en doelstelling: doelstelling: Met de Reddingsbrigade is afgesproken dat de vervanging voor rekening van de gemeente plaatsvindt. De unit is onmisbaar voor het EHBO-werk van de Reddingsbrigade. Oplossingen en voorstel: voorstel: Met de vervanging is een bedrag van € 35.000 gemoeid. Voorgesteld wordt dit bedrag in het investeringsprogramma op te nemen – voor het jaar 2012 – zodat de aanschaf kan plaatsvinden. De unit gaat 10 jaar mee. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 3.500. Effecten: Effecten: Het effect is dat de Reddingsbrigade haar EHBO-taak kan uitvoeren Investeringsbedrag 2012 2012 Investering Kapitaallasten: Kapitaallasten: € 3.500

2013 2013

2014 2014

2015 2015

- 3,5

- 3,5

- 3,5

+ 3,5

+ 3,5

+ 3,5

35.000

(investering: (jaarl. afschrijving m.i.v. volgend jaar) Dekking: budget veiligheidsbeleid

Totaal budgetbeslag Uitvoering Afdeling PZ


11


5

Portefeuillehouder: wethouder T. Kokke

Pro Pro ductnr.:

15

Pro Pro duct:

Sport

Subpro Subpro duct:

15.1. Sport

Voorstel nr: 3

Aanleiding / toelichting: toelichting: Op het onderhoudsbudget sportvelden is een structureel tekort aan budget, dit heeft twee oorzaken: 1- Het grootste deel van het onderhoudsbudget is een budget dat uit de oude gemeente Bennebroek komt (€ 54.000,- onderhoud Rottegat). In dit onderhoudsbudget is alleen begroot wat er jaarlijks aan vaste onderhoudskosten wordt uitgegeven. Iedere noodzakelijke extra uitgave (reparatie ballenvangers en hekken, reparatie beregeningsinstallatie, reparatie pompen en drainage) leidt daardoor meteen tot een overschrijding op het budget. Het sportonderhoud in de overige kernen van Bloemendaal is vrij beperkt, maar het Rottegat is een omvangrijk sportpark met diverse sporten en voorzieningen waardoor zich structureel noodzakelijke extra reparaties en daardoor uitgaven voordoen; 2- Het maaien van het gras op de sportvelden is in de Voorjaarsnota 2011 omgezet van product natuur naar product sport. Hierdoor is er een BTW probleem ontstaan. Het maaien van de sportvelden werd tot nu toe ten onrechte begroot op product 4 (natuur). Probleemdoelstelling:: Probleem - en doelstelling 1- In de jaren na de fusie blijkt dat er op een groot sportcomplex als Het Rottegat altijd noodzakelijke reparaties zijn. Dit heeft in 2009 en 2010 geleid tot overschrijdingen van € 10.000. Voorgesteld wordt om deze kosten structureel bij te ramen. 2- Op product sport mag de BTW niet worden gecompenseerd. Dit leidt tot een tekort van € 6.000. Voorgesteld wordt om dit bij te ramen. Oplossingen en voorstel: voorstel: Het voorstel is om het budget te verhogen met in totaal € 16.000 structureel, omdat er anders een jaarlijkse overschrijding van € 16.000 ontstaat. Effecten: Effecten: Er ontstaat een toereikend budget voor onderhoud sportvelden. Budget

Budget

Budget

Budget

Consequenties (financiële en personele): personele)

2012

2013

2014

2015

Budget: Budget : 4151502 Onderhoud sportvelden

- 16

- 16

- 16

- 16

- 16

- 16

- 16

- 16

Dekking: Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): middelen): Uitvoering: Uitvoering:


12

Programmanr:

6+9

Portefeuillehouder(s): Dhr. A. Bruggeman / Dhr. T. Kokke

Productnr.:

25 + 22

Product:

Sociale Zaken Financiën

Subproduct:

25.1 Sociale Zaken 22.3 BegrotingBegroting- en rekeningcyclus

Voorstel nr: 4

Aanleiding / toelichting: toelich ting: Uit de tweede marap van de IASZ blijkt dat de ramingen voor WWB niet overeenstemmen met de mjb 2011-2014. Zie corsa 2011024322. Uit de cijfers blijkt dat het aantal bijstandsgerechtigden / uitkeringsontvangers zijn toegenomen. Dit heeft ook gevolgen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds. ProbleemProbleem - en doelstelling: De ontwikkeling van het macrobudget is de afgelopen jaren sterk beïnvloed door het bestuurlijk akkoord 2008 t/m 2011. Daarin is o.a. geregeld dat de sterke schommelingen van de budgetten gedempt wordt. Voor de gemeenten was dat een gunstige regeling toen de cliëntenaantallen dalend waren. Nu de cliëntenaantallen al jaren aan het stijgen zijn, houdt de minister vast aan de dempende werking, die nu sterk in het nadeel van de gemeenten uitpakt. Als een tekort groter is dan 10% van het rijksbudget, kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering, de zgn. Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) of de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU). De gemeente Bloemendaal komt in aanmerking voor deze regeling. Oplossingen en voorstel: IASZ gaat bij het Ministerie van OCW een aanvraag indienen over het jaar 2011 van € 255.000. Of dit volledige bedrag wordt vergoed is niet zeker. De uitkering zal achteraf plaats vinden in 2012. Voorzichtigheidshalve stellen wij u voor 50% van deze bijdrage op te nemen en de andere 50% op te nemen in de risicoparagraaf van de mjb 2012-2015. Door de toename van het aantal bijstandsgerechtigden / uitkeringsontvangers stijgt de algemene uitkering met circa € 66.000. Effecten: De mutaties beïnvloeden de meerjarenbegroting 2012 positief. Budget

Budget

Budget

Budget


2012

2013

2014

2015

Budget: Budget : - Aanvullende uitkering WWB Ministerie OCW - Verhoging algemene uitkering gemeentefonds

+ 127 + 66

+ 127 + 66

+ 127 + 66

+ 127 + 66

+ 193

+ 193

+ 193

+ 193

Dekking: Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): middelen): Uitvoering: Uitvoering:


13

Program Program manr: manr:

8


Pro Pro ductnr.:

6

Pro Pro duct: Bouwzaken

Bouwzaken

Subpro Subpro duct:

6.1 Bouwvergunningen

Voorstel nr: 5

Aanleiding / toelichting: toelichting: Bij de complexere constructieberekeningen en tekeningen die ingediend worden bij een omgevingsvergunning verdient het aanbeveling deze extern door een gespecialiseerd bureau te laten controleren. Het gaat dan in het algemeen om de grotere nieuw- en verbouwplannen met een bouwsom van boven de ca. € 400.000,00. De gemeente Bloemendaal heeft op dit aspect van de beoordeling onvoldoende specialistische kennis in huis. Het vakgebied van constructieberekeningen is continu aan veranderingen onderhevig. Voor de minder grote en minder complexere constructieve ontwerpen zijn bij het team Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Bloemendaal voldoende gekwalificeerde medewerkers om deze te controleren Het bevoegd gezag heeft tot taak om aanvragen om omgevingsvergunningen te toetsen aan de regelgeving. Hoewel de eindverantwoordelijkheid van de berekeningen bij de aanvrager ligt is het maatschappelijk onverantwoord om als gemeente onvoldoende controle op de constructieve veiligheid te houden. Het e.e.a. wordt verwoord in het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, uitgave op initiatief van de Betonvereniging en de Vrom-Inspectie en de Vereniging BWT Nederland samen met andere organisaties. In dit boekwerkje is ook aangegeven dat met name kleinere gemeenten onvoldoende capaciteit of onvoldoende gekwalificeerde medewerkers hebben om het constructieve ontwerp van grotere bouwprojecten naar behoren te toetsen. Voorheen werd bij de gemeente Bennebroek de controle op de constructieve veiligheid uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau. Hiervoor was een jaarlijks budget van € 3.624,00 beschikbaar. Dit budget is meegenomen met de fusie en is aangewend voor de controle van constructieberekeningen in de (hele) gemeente Bloemendaal, maar is onvoldoende om alle complexe constructieve ontwerpen van grotere bouwplannen voor de gehele nieuwe gemeente Bloemendaal te controleren. Om tot een eenduidige beoordeling van het constructieve ontwerp van grotere bouwprojecten te komen verdient het aanbeveling om deze allemaal door een gespecialiseerd bureau te laten controleren. Uitgangspunten: In het eerste halfjaar van 2011 zijn er 170 aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen. Van deze 170 zijn er 70 waar enige vorm van bouwkundige constructies aan de orde zijn. Dit zijn op jaarbasis 140 aanvragen omgevingsvergunning waar bouwkundige constructies aan de orde zijn. Van deze 140 aanvragen zullen er ca. 30 (ca.20 %) voor controle aan een adviesbureau voor bouwconstructies worden voorgelegd. Het gaat hier dan om complexere constructieve ontwerpen van grotere bouwplannen. De behandeling van een aanvraag kost gemiddeld 7 uur à € 75,00 = € 525,00. Uitgaande van de genoemde 30 aanvragen bedragen de jaarlijkse kosten € 15.750,00 (afgerond op €16.000,00) ProbleemProbleem -en doelstelling: doelstelling: Zie aanleiding.


14

Program Program manr: manr:

8


Pro Pro ductnr.:

6

Pro Pro duct: Bouwzaken

Bouwzaken

Subpro Subpro duct:


Voorstel nr: 5

Oplossingen en voorstel: voorstel: Op basis van onderstaande uitgangspunten benadert een jaarlijks budget van € 16.000,00 de werkelijke uitgaven beter dan nu het geval is. Dit is een inschatting op basis van ervaringscijfers. De werkelijke uitgaven zijn afhankelijk de aanvragen. Er is een relatie met de legesinkomsten. Het huidige budget bedraagt € 3624,00. Het gaat derhalve om een verhoging van € 12376,00 euro. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door de legesinkomsten hoger te begroten. Effecten: Effecten: Een kwalitatief betere beoordeling van de constructieberekeningen. Budget

Budget

Budget

Budget


2012

2013

2014

2015

Budget: Budget : Externe adviezen bouwaanvragen

- 12

- 12

- 12

- 12

Dekking: verhogen geprognosticeerde bouwleges

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen) m iddelen): iddelen):

0

0

0

0

Uitvoering: Uitvoering:


15


8


Pro Pro ductnr.:

6

Pro Pro duct:

Bouwzaken

Subpro Subpro duct:


Voorstel nr: 6

Aanleiding / toelichting toelichting: hting: Afgelopen jaren blijken de bouwleges structureel hoger dan waar in de begroting rekening is gehouden. Daarom wordt voorgesteld om de bouwleges zowel in de Najaarsnota als in de MJB 2012-2015 omhoog bij te ramen. ProbleemProbleem -en doelstelling: doelstelling: De opgave is de bouwleges reëel te ramen. Oplossingen en voorstel: voorstel: Wij stellen u voor om de bouwleges met in de Najaarsnota 2011 € 250.000 bij te ramen en in de MJB 2012-2015 met voorzichtigheidshalve € 200.000 bij te ramen. Effecten: Effecten: Het beoogde effect is om de opbrengsten reëel te ramen. Budget

Budget

Budget

Budget


2012

2013

2014

2015

Budget: Budget : bouwleges

+ 200

+ 200

+ 200

+ 200

+ 200

+ 200

+ 200

+ 200

Dekking: Totaal budgetbeslag (t.g (t. g.v. algemene middelen): middelen):

Uitvoering: Uitvoering: Afdeling FFZ/FIN


16

NIEUWE INVESTERINGEN Programmanr:

9


Productnr.:

21

Product:

Facilitaire voorzieningen vo orzieningen

Subproduct:

21.4 Automatisering

Voorstel nr. 7

Aanleiding / toelichting: toelichting: De steeds verdere digitalisering in onze organisatie zorgt er voor dat er ook steeds meer bestanden digitaal worden opgeslagen. ProbleemProbleem -en doelstelling: doelstelling: De opslag van data vergt een steeds grotere capaciteit aan schijven die daar voor nodig zijn. De kabinetten waarin de schijven zijn opgeslagen zijn ook vol en ook daarvan dient een uitbreiding plaats te vinden. Wij verwachten daarom dat de schijfcapaciteit en de daarbij behorende kabinetten in 2012 uitgebreid zullen moeten worden. Oplossingen en voorstel: voorstel: In principe zal uitbreiding gezocht moeten worden conform de huidige infrastructuur. Voordat daartoe wordt overgegaan zal bezien of uitbreiding kan worden gevonden door middel van de inzet van goedkopere, maar wel tragere schijven. Investeringen op dit gebied zijn in ieder geval noodzakelijk. Effecten: Effecten: Het effect zal zijn dat de gemeente voldoende ruimte heeft om in de toekomst haar digitale data op te slaan. Investeringsbedrag 2012 2012 Investering Kapitaallasten: Kapitaallasten: € 6.000

2013 2013

2014 2014

2015 2015

-6

-6

-6

30.000

(investering: (jaarl. afschrijving m.i.v. volgend jaar)

Totaal budgetbeslag Uitvoering Afdeling FFZ


17

NIEUWE INVESTERINGEN Programmanr:

9


Productnr.:

21

Product:

Facilitaire voorzieningen

Subproduct:

21.4 Automatisering Automatisering

Voorstel nr. 8

Aanleiding / toelichting: Tussen 2000 en 2005 zijn een 10-tal switches aangeschaft die vervangen dienen te worden. ProbleemProbleem -en doelstelling: Door de ouderdom kunnen storingen op gaan treden, waardoor de werkzaamheden door het ambtelijk apparaat vertraging zullen oplopen. Daarnaast is de software op de switches verouderd, waardoor deze in de huidige omstandigheden niet altijd meer goed functioneert. Oplossingen en voorstel: Vervangen oude switches. Effecten: Door het tijdig vervangen van de switches wordt de continuïteit van de werkzaamheden door de organisatie op dit gebied gewaarborgd. Investeringsbedrag 2012 2012 Investering Kapitaallasten: Kapitaallasten: € 5.000

2013 2013

2014 2014

2015 2015

-5

-5

-5

25.000

(investering: (jaarl. afschrijving m.i.v. volgend jaar)

Totaal budgetbeslag Uitvoering Afdeling FFZ


18


10

Portefeuillehouder: wethouder A.M.C. Schep

Pro Pro ductnr.:

4

Pro Pro duct:

Natuur

Subpro Subpro duct:

4.3 Begraafplaatsen

Voorstel Voorst el nr: 9

Aanleiding / toelichting: toelichting: Binnen de exploitatie van de begraafplaatsen zijn geen middelen opgenomen in de meerjarenbegroting voor het onderhoud van de paden. ProbleemProbleem -en doelstelling doelstelling: lstelling: Door de openstructuur van het asfalt is 4 jaarlijks een behandeling nodig (schade door bevriezing e.d) totaal is er 7000 m2 aan geasfalteerde verharding aanwezig. Voor het periodiek aanbrengen van een oppervlaktelaag 7000 m2 x € 6,00 p/m2 = € 42.000,- nodig. Voor reparaties is in 2012 eenmalig € 15.000,- nodig (herstellen schade t.g.v. wortelopdruk e.d.). Hiermee worden de asfaltvoetpaden op niveeau van rationeel wegbeheer onderhouden. Oplossingen en voorstel: voorstel: Ten laste van de begraafplaatsexploitatie. Effecten: Effecten: Veilig begaanbare asfaltpaden. Budget

Budget

Budget

Budget


2012

2013

2014

2015

Budget: Budget : onderhoud begraafplaats

- 25

- 10

- 10

- 10

Dekking: reserve afkoop onderhoud graven

+ 25

+ 10

+ 10

+ 10

0

0

0

0

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): middelen):

Uitvoering: Uitvoering: Afdeling GW


19


10

Portefeuillehouder: wethouder A.M.C. Schep

Pro Pro ductnr.:

3

Pro Pro duct:

Reiniging

Subpro Subpro duct:

3.1 Afvalverwijdering

Voorstel nr: 10

Aanleiding / toelichting: toelichting: Het college wil een adequaat serviceniveau bieden bij de afvalinzameling, de afvalscheiding bevorderen en streven naar kwaliteitsverbetering. Een betere toegankelijkheid, het ondergronds brengen van brengparken en het optimaliseren van het aantal geeft invulling aan deze wens. ProbleemProbleem-en doelstelling: doelstelling: Om de laatste brengparkjes op te knappen en ondergronds te brengen is € 150.000 benodigd. Oplossingen en voorstel: voorstel: € 150.000 ter beschikking stellen in 2012. De stand van de egalisatievoorziening is voldoende om deze kosten in één keer ten laste te brengen van de voorziening. Effecten Effecten: De kwaliteit van de openbare ruimte en het voorzieningenniveau wordt verbeterd. Door de kosten ten laste te brengen van de voorziening wordt rente en afschrijving de komende jaren voorkomen. Budget

Budget

Budget

Budget


2012

2013

2014

2015

Budget: Budget : ondergrondse brengparken

- 150

Dekking: egalisatievoorziening reinigingsexploitatie

+ 150

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): middelen):

0

Uitvoering: Uitvoering: Afdeling GW


20

KADERNOTA

2012

Programma 1 Nr. Afd. 1 2 3 4

2 4 3 3

M U T A T I E S LASTEN Behouden VAC/Woonconsumenten t.l.v. fractievergoedingen Beperkte vermindering gedrukte communicatiemiddelen Vermindering internationale samenwerking Vermindering subsidies algemeen 3%

2012

2013

2014

2015

3 15 14 0

3 15 14 0

3 15 14 0

3 15 14 0 *

totaal

32

32

32

32

totaal

0

0

0

0

LASTEN BATEN SALDO * bedrag lager dan € 500 ( x € 1.000) afgerond naar € 0.

32 0 32

32 0 32

32 0 32

32 0 32

2012

2013

2014

2015

3 1

3 1

12 3 1

12 3 1

totaal

4

4

16

16

totaal

0

0

0

0

LASTEN BATEN SALDO

4 0 4

4 0 4

16 0 16

16 0 16

2012

2013

2014

2015

5 0

5 0

5 0

5 0 *

totaal

5

5

5

5

totaal

0

0

0

0

LASTEN BATEN SALDO * bedrag lager dan € 500 ( x € 1.000) afgerond naar € 0.

5 0 5

5 0 5

5 0 5

5 0 5

BATEN


3 3 3

M U T A T I E S LASTEN Stopzetten convenant brandweer Hillegom Veiligheidsmonitor Bloemendaal restant tweejaarlijks Vermindering subsidies veiligheid 3%

BATEN


3 1

M U T A T I E S LASTEN Vermindering inzet banken t.b.v. internat. samenwerking Vermindering subsidies groen 3%

BATEN


21


3 3 3 3

M U T A T I E S LASTEN Afschaffen renovatie speelvoorzieningen (prod. 4.4) Afschaffen renovatie speelvoorzieningen (prod. 12.1) Vervallen restant subsidie Onderwijsbegeleidingsdienst Vermindering subsidies jeugd 3%

2012

2013

2014

2015

12 29 24 7

13 30 24 7

13 30 24 7

13 30 24 7

totaal

72

74

74

74

totaal

0

0

0

0

LASTEN BATEN SALDO

72 0 72

74 0 74

74 0 74

74 0 74

S

2012

2013

2014

2015

LASTEN Vermindering subsidies kunst en cultuur 3% Vermindering subsidies recreatie 3% Vermindering subsidies sport 3%

29 3 8

29 3 8

29 3 8

29 3 8

totaal

40

40

40

40

totaal

0

0

0

0

LASTEN BATEN SALDO

40 0 40

40 0 40

40 0 40

40 0 40

2012

2013

2014

2015

10 17 4

10 17 4

10 17 4

10 17 4

totaal

31

31

31

31

totaal

0

0

0

0

LASTEN BATEN SALDO

31 0 31

31 0 31

31 0 31

31 0 31

BATEN


M

U

T

A

T

I

E

BATEN


M U T A T I E S LASTEN Vermindering subsidies zorg en welzijn 3% Vermindering subsidies ouderen 3% Vervallen subsidie Netwerk vrijwilligershulp Z-K

BATEN


22


2

M U T A T I E S LASTEN Opheffing milieuraad ten behoeve van gratis trouwen

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

totaal

1

1

1

1

totaal

0

0

0

0

LASTEN BATEN SALDO

1 0 1

1 0 1

1 0 1

1 0 1

2012

2013

2014

2015

2

2

2

2

totaal

2

2

2

2

totaal

0

0

0

0

LASTEN BATEN SALDO

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2012

2013

2014

2015

-175 175

-175 175 -200 100 -100

-175 175 -300 100

93

183

183

93

-17

-17

-200

-300

-300

BATEN


M U T A T I E S LASTEN Vermindering subsidies monumenten 3%

BATEN

Programma 9 Nr. Afd. 2 3 4 4

M

U

T

A

T

I

E

S

3

LASTEN Vorming reserve Decentralisatie rijkstaken Heroverweging kadernota 2012 Rentelasten geldleningen als gevolg van investeringen Gemeentelijke huisvesting scenario 1 Heroverweging kadernota 2012 (planning aangepast) Nog in te vullen ombuiging subsidies (nav herijking subsidiebeleid)

6

BATEN Beperking OZB verhoging

5 5 5 5 5

totaal


0

totaal

0

-200

-300

-300

LASTEN BATEN SALDO

0 0 0

93 -200 -107

-17 -300 -317

-17 -300 -317

187

82

-116

-116

23

Toelichting Begroting 2012 corsanr

Recommend Documents