Delftse Natuurwacht Linnauespad 3 2616 LT Delft email:
[email protected] internet: www.natuurwacht.nl
ACTIVITEITENPLAN 2014 EN (TOELICHTING OP) BEGROTING 2014 1 Inleiding Ook in 2014 wil de Delftse Natuurwacht (DNW) een waardevolle bijdrage leveren aan Delfts Groen en de Delftse samenleving. We realiseren ons hoe belangrijk groen en duurzaamheid voor de bewoners van Delft is. In onze stad vinden we de bloemen, bomen, vogels, vlinders, insecten e.d. in parken, bermen, langs de stoep, in de tuinen, in en bij het water, aan de stadsrand … We willen met de kinderen ontdekken waar we de natuur in de stad kunnen vinden en samen erover nadenken hoe we Delft groener en duurzamer kunnen maken. En hierbij dromen we met de oprichters van het Delftse Dreamteam over Delft als ‘Een oase tussen Rotterdam en Den Haag waar, ondanks nieuwbouw, meer groen is verschenen dankzij de vele groene tuinen en daken en goed beheer van het openbare groen. Auto’s zijn schoner en kleiner in aantal, terwijl er juist meer fietsen en elektrische scooters zijn gekomen. Hierdoor is het veiliger op straat en hebben kinderen meer speelruimte….” Ons jaarthema wordt dan ook “Stadsnatuur in Delft”. Maar naast aandacht voor groen willen we ook betrokken zijn bij de Delftse samenleving als geheel. We hebben plek voor kinderen van diverse pluimage, we werken met maatschappelijke stagiaires en we sluiten en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente voor het “Aan de slag traject”. 2 Uitgangspunten “De stichting heeft ten doel het bij kinderen opwekken en ontwikkelen van milieubesef en van begrip en waardering voor alles wat leeft en groeit in de natuur en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten, die gericht zijn op het ervaren en beleven van de natuur en op het bevorderen van een werkelijk contact tussen kinderen en de natuur.” (uit de statuten) Om dit te bereiken worden in 2014 – net als in de afgelopen jaren – activiteiten uitgevoerd voor de leden en activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Uitdrukkelijk streven we ernaar dat kinderen en vrijwilligers van zeer diverse pluimage bij DNW welkom zijn en hun talenten kunnen ontplooien. Daarbij werken we samen met diverse partners. Jaarlijks worden zo’n duizend kinderen en jongeren bereikt. Om deze activiteiten conform doelstelling te kunnen uitvoeren bezit/beheert de DNW de Natuurschuur. De Natuurschuur is in 1987 door de DNW gebouwd en wordt sindsdien door de DNW beheerd en onderhouden. 3 Ontwikkelingen DNW wil zo vakkundig mogelijk werken en anticiperen en inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Hierbij gaat het naast ontwikkelingen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid ook om maatschappelijke ontwikkelingen en om de positionering van onze stichting in het Delftse Groen. Het doel hiervan is het verkennen van mogelijkheden - voor het leveren van een maximale bijdrage aan Delfts Groen, - voor het versterken van de samenwerking rond Delfts Groen, - van meer met minder - voor het leveren van een relevante bijdrage aan de Delftse samenleving.
Meer concreet hebben in 2012 en 2013 de projecten Regenwaterregulering & - educatie (zie ook eindverslag Regenwaterproject) en MAS veel aandacht gehad en gaat steeds meer aandacht naar educatieve activiteiten voor vrijwilligers Delfts Groen” . 4 Reguliere activiteiten voor leden Uiteraard gaan we door met onze reguliere activiteiten voor ongeveer 70 jongeren. Voor 2014 staan weer ruim 70 activiteiten op het gebied van natuur en milieu ingepland voor de zaterdagochtend of – middag, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen van 8 t/m 14 jaar. Hierbij wordt nauw samengewerkt met diverse andere natuurverenigingen en de gemeente Delft. De middengroep (10-12 jaar) onderhoudt en monitort de nestkasten in de Heemtuin en langs de Korftlaan en voert één maal per jaar onderhoudswerk (snoeiwerk) uit in de Delftse Hout. De oudste groep (12-14 jaar) is mede verantwoordelijk voor het beheer van het Vogeleiland (een beschermd natuurgebiedje in de Delftse Hout) en de “Willowhenge” (een natuur-kunst-project bij Worldart Delft aan de Rotterdamseweg). Deze groep gaat ook jaarlijks op kamp. Alle drie Natuurwachtgroepen doen mee aan de informatie-uitwisseling met een Ecokids-groep in Estelí, Nicaragua. Een ander project van alle groepen is het opruimen van het zwerfafval in de Delftse Hout. (zie verder www.natuurwacht.nl en / of jaarverslag 2012 en Bliksum). 5 Activiteiten voor alle (jonge) Delftenaren Elke kerstvakantie werkt de Natuurwacht mee aan de organisatie van de Kerstballentocht. Hieraan doen jaarlijks 500 tot 700 kinderen aan mee. In samenwerking met de Papaver worden in de andere vakanties zogenaamde vakantieactiviteiten voor de Delftse jeugd georganiseerd. De verwachting is dat hier tussen de 200 á 300 kinderen aan deelnemen. Er zullen ook enige “open” activiteiten worden georganiseerd in (Delftse) buurthuizen, scholen en/of bibliotheken en bij de naschoolse opvang. Tevens worden activiteiten georganiseerd in of vanuit een stand op b.v. de Hortusdag, Wetenschapsdag en Bieslanddagen. Een andere activiteit is het –samen met het IVN – up to date houden van “Het 50 Punten Pad, een avontuurlijke GROENE wandeling door de binnenstad”. 6 Samenwerking met partners De Delftse Natuurwacht participeert in het Platform Delftse Hout, het Natuur- en Milieunetwerk , de Commissie Arboretum-Heempark, het platform Delft – Estelí ed. Vrijwilligers van de Natuurwacht draaien op zondag mee in de bemensing van de Papaverbalie, zodat ook op zondag de tentoonstelling in N&M centrum de Papaver toegankelijk is voor het publiek. Daarnaast zijn Natuurwachtvrijwilligers partner in het beheer van de educatieve tuin Het Kleine Beestjes Paradijs. 7 Vrijwilligersbeleid DNW wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de Delftse Samenleving en aan Delfts Groen. Dit kan alleen door de blijvende inzet van vele vrijwilligers. Dit betekent dat DNW laat zien dat DNW trots is op haar vrijwilligers en dat betekent investeren in vrijwilligers. Dit kan door het zichtbaar maken van het vrijwilligersbeleid, door het werven van nieuwe vrijwilligers, het opzetten en uitvoeren van professionaliseringsmogelijkheden en door activiteiten ter binding van de vrijwilligers. 8 Gevraagd subsidiebedrag: Voor 2014 zal er zonder subsidie van de gemeente een tekort ontstaan van € 14.676 (zie begroting op pagina 5). Voor dit bedrag wordt subsidie aangevraagd.
Stichting Delftse Natuurwacht Jaarplan 2014 en begroting 2014 (definitief 27 -09-2013)
TOELICHTING BEGROTING 2014 1 Gehanteerde uitgangspunten in de begroting: Projectsubsidies Eventuele projectsubsidies zijn niet opgenomen in de begroting.
2 Toelichting per onderwerp: De begroting is op hoofdlijnen conform de begroting 2013 opgebouwd. Indien de structuur of de inhoud afwijken van de begroting van 2013 wordt dit toegelicht.
2.1 Inkomsten Contributies De leden van de DNW betalen met ingang van het schooljaar 2013/14 een jaarlijkse contributie van € 25,00 resp. € 35,00 € per jaar. Met deze contributieverhogingen wil de DNW de deelnemers aan de activiteiten een bijdrage aan de kosten laten leveren. Tegelijkertijd wil de DNW een laagdrempelige organisatie zijn die voor alle kinderen toegankelijk is. Jongeren die mee naar kamp gaan betalen hiervoor een bijdrage. Papaverbalie Medewerkers van de DNW participeren in de zondagse baliediensten van de Papaver. Hiervoor ontvangt DNW een vergoeding. In de begroting voor 2014 is het standaardbedrag opgenomen. Medegebruik gebouw Om de inkomsten beter in evenwicht te brengen met de uitgaven heeft DNW in 2010 gekozen voor het structureel verhuren van ruimtes. Met kinderopvang ZON! is een vijfjarig contract gesloten. Jaarlijks per 1 januari wordt de huurprijs herzien overeenkomstig de wijzigingen van het consumentenindexcijfer, zoals door het CBS vastgesteld en gepubliceerd. Daarnaast verhuurt DNW incidenteel ruimtes aan andere organisaties. Vrienden Eveneens ter verhoging van de inkomsten heeft de DNW in 2011 het vriendenfonds opgericht. De vrienden betalen jaarlijks minimaal € 35,00. Rente Vanwege het ontbreken van spaargeld zullen de inkomsten uit rente minimaal zijn.
2.2 Uitgaven Activiteiten Uitgangspunt is dat gelijkblijvende activiteiten hetzelfde kosten. Bliksum Vijf keer per jaar verschijnt het clubblad Bliksum waarin een natuurgebonden thema wordt beschreven, het programma van de groepen wordt gecommuniceerd en actualiteiten worden uitgewisseld. Vrijwilligersbeleid Zoals al aangegeven wil DNW investeren in het vrijwilligersbeleid. De vrijwilligervergoeding voor bestuurlijke en huishoudelijke taken blijft ook dit jaar op hetzelfde niveau. Daarnaast zijn middelen gereserveerd voor de VOG , deskundigheidsbevordering , teamvorming, verzekering en onkosten.
Stichting Delftse Natuurwacht Jaarplan 2014 en begroting 2014 (definitief 27 -09-2013)
Kosten gebouw De grootste uitgavenpost zijn de kosten rond het gebouw. Deze kosten zijn verdeeld in vaste lasten en onderhoud. DNW is aan het onderzoeken of het mogelijk is de Natuurschuur in een afzonderlijke beheerstichting onder te brengen. Omdat nog niet duidelijk is of dit in 2014 gaat gebeuren is de begroting conform 2013 opgesteld. - Vaste lasten Hieronder vallen kosten voor WOZ/riool, energie, water, telefoon, internet, verzekering gebouw beveiliging (alarm) en brandinspectie. De kosten zijn begroot op basis van de feitelijke uitgaven in 2013. Hierbij is voor sommige kosten een lichte verhogen i.v.m .inflatie e.d. toegevoegd. I.v.m. de mogelijke overdracht van het recht van opstal zijn ook kosten begroot voor huur gemeente, WOZ/riool eigenaar en afval. - Onderhoud De kosten voor het reguliere onderhoud (schoonmaak, jaarlijks onderhoud dak, cv, vloer) en voor kleine reparaties zijn begroot. Tevens zijn er beperkte middelen voor incidenteel onderhoud in 2014 begroot. Structureel onderhoud op lange termijn blijft een probleem. - Dotatie vervanging gebouw DNW heeft geen middelen hiervoor. Overige Kosten De overige kosten zijn een fractie hoger dan in 2013 begroot. Vrienden De vrienden van DNW ondersteunen de activiteiten van DNW. Maar net als voor vrijwilligers geldt ook voor vrienden dat binding relevant is. Vandaar dat er activiteiten voor vrienden worden georganiseerd. Hiervoor is € 300 begroot.
Stichting Delftse Natuurwacht Jaarplan 2014 en begroting 2014 (definitief 27 -09-2013)
Begroting DNW 2014 2013
2014
1.000
1.080
Bijdrage kamp
300
300
Papaverbalie
300
300
7.350
7.400
500
550
0
0
9.450
9.630
Activiteiten
3.100
3.100
Vrijwilligers
4.631
4.351
Bliksum (clubblad)
1000
1000
Vaste lasten
5.375
5.378
onderhoud
6.735
6.992
2.985
3.185
300
300
24.126
24.306
14.676
14.676
INKOMSTEN Contributies
Medegebruik gebouw Vrienden Rente UITGAVEN
Verzekeringen Kosten gebouw
dotatie vervang gebouw Overige Kosten Vrienden TEKORT
Stichting Delftse Natuurwacht Jaarplan 2014 en begroting 2014 (definitief 27 -09-2013)
