Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zaaknummer: BRWJL02 Onderwerp

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio BrabantNoord

Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio BrabantNoord stel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2009 een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 5 juli 2010 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2010.

Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 sluit af met een positief saldo van € 831.000,-. positief. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN € 27.000,-, GHOR €121.000,- en GMC €683.000,-. Voor een nadere toelichting op de jaarverantwoording en de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Afweging Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd. De jaarverantwoording en resultaatverdeling geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Met betrekking tot het batig saldo van het GMC gedeeltelijk te bestemmen voor een bijdrage aan het RIEC voor 2010 zal dit voor Heusden betekenen van dit bedrag zal vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2010. De bijdrage voor het RIEC is al geraamd in de bestuursrapportage 2010.

dekking

Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.

1



Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

2



BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 1 juni 2010;

gelet op: Gemeentewet; besloten: de raad voor te stellen: - Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2009; 1) Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen Brandweer en GHOR bestaat geen bezwaar. 2) De bestemming van het positief GMC resultaat (€ 683.000) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. 3) Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat (€ 683.000) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. 4) Het staat de individuele gemeenten vrij om van de Veiligheidsregio eventueel terug te ontvangen bedragen al dan niet aan te wenden voor bekostiging van het RIEC. Een aantal gemeenten, waaronder Heusden, hebben al afspraken met het RIEC gemaakt voor betaling van de bijdrage in 2010, hetgeen van kracht kan blijven.

3



namens het college van Heusden, de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

4

Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio BrabantNoord

Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio BrabantNoord stel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2009 een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 5 juli 2010 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2010.

Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). Exploitatiesaldo 2009 Het batig saldo van de 3 onderdelen van de Veiligheidsregio vloeit hoofdzakelijk voort uit incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting. De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 sluit af met een positief saldo van € 831.000,-. positief. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN € 27.000,-, GHOR €121.000,- (is vooral het gevolg van vacaturevoordeel) en GMC €683.000,- (is voornamelijk ontstaan door later dan geplande ICT-investeringen). Resultaatbestemming Het dagelijks bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor: 1. het voordelig saldo van de BBN ad € 27.000 toevoegen aan de algemene reserve; hierdoor voldoet de stand van deze reserve weer aan de minimale norm; 2. het voordelig saldo van de GHOR ad € 121.000 te storten in een bestemmingsreserve voor: a. het herinrichten van de organisatie van het GHOR-bureau, afgestemd op de Wet Publieke Gezondheidzorg en de Wet Veiligheidsregio’s (€ 81.500); b. het inhalen van achterstanden als gevolg van extra werkzaamheden in verband met incidenten in 2009 (o.a. pandemie nieuwe influenza en vaccinatiecampagne) voor € 30.000; c. het maken van een inhaalslag m.b.t. het opleiden van extra sleutelfunctionarissen (€ 9.500). 3. het voordelig saldo van het GMC ad € 683.000 terugbetalen aan de deelnemers (21 gemeenten en politieregio Brabant-Noord)

Afweging Zienswijze Voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan.

1

Zaaknummer BRWJL02 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio BrabantNoord Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen BBN en GHOR bestaat geen bezwaar. De bestemming van het positief resultaat van het GMC (€ 683.000) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. De deelnemende gemeenten en de politieregio hebben geen rekening gehouden met een teruggave door de Veiligheidsregio en het positief resultaat is ontstaan als gevolg van uitgestelde ICT investeringen die op enig moment alsnog gedaan moeten worden. Vanwege financiële onzekerheden in de toekomst is reservering van dit bedrag thans aan te bevelen. Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat (€ 683.000,-) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. De financiële adoptie ambtenaren geven aan dat de gemeente vrij dienen te zijn in het al dan niet aanwenden van het terug te ontvangen bedrag voor het RIEC. De gemeente Heusden heeft de bijdrage aan het RIEC voor 2010 al geraamd in de bestuursrapportage 2010. Het terug te ontvangen bedrag komt ten gunste van het rekening resultaat 2010. Het RIEC is een Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat gemeenten ondersteunt en faciliteert bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Met betrekking tot het batig saldo van het GMC gedeeltelijk te bestemmen voor een bijdrage aan het RIEC voor 2010 zal dit voor Heusden betekenen van dit bedrag zal vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2010. De bijdrage voor het RIEC is al geraamd in de bestuursrapportage 2010.

Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.

Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven

de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

2


Naar aanleiding van de informatievergadering:

WIJZIGINGEN:

BIJLAGEN: Aanbiedingsbrief verzoek om zienswijze jaarverantwoording 2009 VR Brabant-Noord Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 VR Brabant-Noord

TER INZAGE:

3


BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 15 juni 2010; gezien het voorstel van het college van 1 juni 2010, BRWJL02 gelet op Gemeentewet; besluit:

Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2009; 1) Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen Brandweer en GHOR bestaat geen bezwaar. 2) De bestemming van het positief GMC resultaat (€ 683.000) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. 3) Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat (€ 683.000) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. 4) Het staat de individuele gemeenten vrij om van de Veiligheidsregio eventueel terug te ontvangen bedragen al dan niet aan te wenden voor bekostiging van het RIEC. Een aantal gemeenten, waaronder Heusden, hebben al afspraken met het RIEC gemaakt voor betaling van de bijdrage in 2010, hetgeen van kracht kan blijven.

de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.J.M. de Graaf

drs. H.P.T.M. Willems

4

Zaaknummer: Onderwerp:

BRWJL02

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Samenvatting: Inleiding: Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio BrabantNoord stel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2009 een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 5 juli 2010 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2010.

Afweging: Het batig saldo van de 3 onderdelen van de Veiligheidsregio vloeit hoofdzakelijk voort uit incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting. De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 sluit af met een positief saldo van € 831.000,-. positief. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN € 27.000,-, GHOR €121.000,- (is vooral het gevolg van vacaturevoordeel) en GMC €683.000,- (is voornamelijk ontstaan door later dan geplande ICT-investeringen). Voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen BBN en GHOR bestaat geen bezwaar. De bestemming van het positief resultaat van het GMC (€ 683.000) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen. De deelnemende gemeenten en de politieregio hebben geen rekening gehouden met een teruggave door de Veiligheidsregio en het positief resultaat is ontstaan als gevolg van uitgestelde ICT investeringen die op enig moment alsnog gedaan moeten worden. Vanwege financiële onzekerheden in de toekomst is reservering van dit bedrag thans aan te bevelen. Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat (€ 683.000,-) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. De financiële adoptie ambtenaren geven aan dat de gemeente vrij dienen te zijn in het al dan niet aanwenden van het terug te ontvangen bedrag voor het RIEC. De gemeente Heusden heeft de bijdrage aan het RIEC voor 2010 al geraamd in de bestuursrapportage 2010. Het terug te ontvangen bedrag komt ten gunste van het rekening resultaat 2010. Het RIEC is een Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat gemeenten ondersteunt en faciliteert bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Advies: Aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2009; 1) Tegen de bestemming van het positief resultaat van de onderdelen Brandweer en GHOR bestaat geen bezwaar. 2) De bestemming van het positief GMC resultaat (€ 683.000) zou bij voorkeur moeten worden gereserveerd voor uitgestelde ICT investeringen.

Zaaknummer: Onderwerp:

BRWJL02

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord

3) Tegen eventuele terugbetaling van het GMC resultaat (€ 683.000) aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling bestaat geen overwegend bezwaar. 4) Het staat de individuele gemeenten vrij om van de Veiligheidsregio eventueel terug te ontvangen bedragen al dan niet aan te wenden voor bekostiging van het RIEC. Een aantal gemeenten, waaronder Heusden, hebben al afspraken met het RIEC gemaakt voor betaling van de bijdrage in 2010, hetgeen van kracht kan blijven.

Jaarverantwoording 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

Jaarverantwoording 2009

1

Colofon

Titel

:


Subtitel

:

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Auteur(s)

:

Project

:

Opdrachtgever

:

Rapportstatus

:

Voorgelegd aan gemeenteraden , 29-04-2010

©2010 , Brandweer Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht.


2

INHOUDSOPGAVE

1.

Inleiding ............................................................................................................................................4 Terugblik op ontwikkelingen in 2009 ................................................................................................5

1.1 1.2

Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio .................................................................................5 Brandweer Brabant-Noord ...........................................................................................................5

1.3 1.4

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen ........................................................................6 Gemeenschappelijk Meldcentrum................................................................................................7

2. 2.1

Algemene uitgangspunten................................................................................................................8 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2009 ..........................................................................8

2.2 2.3

Inwonerbijdrage 2009...................................................................................................................8 Compensabele BTW 2009 .............................................................................................. 8

3. 3.1

Programma’s ....................................................................................................................................9 Brandweer Brabant Noord ...........................................................................................................9

3.1.1 3.1.2

Brandweer: Risicobeheersing ......................................................................................................9 Brandweer: Operationele voorbereiding ....................................................................................22

3.1.3 3.1.4

Brandweer: Bestuur- en Managementondersteuning ................................................................27 Recapitulatie Brandweer Brabant Noord....................................................................................33

3.2 3.3

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen .......................................................34 Gemeenschappelijk Meldcentrum..............................................................................................42

4. 4.1

Paragrafen ......................................................................................................................................49 Weerstandsvermogen ................................................................................................................49

4.1.1 4.1.2

Weerstandscapaciteit .................................................................................................................49 Risico’s .......................................................................................................................................49

4.2 4.3

Onderhoud kapitaalgoederen.....................................................................................................50 Financiering................................................................................................................................50

4.4 4.4.1

Bedrijfsvoering............................................................................................................................52 Personeel ...................................................................................................................................52

4.4.2 4.4.3

Ziekteverzuim .............................................................................................................................53 Formatie in fte’s..........................................................................................................................53

4.4.4 5.

Rechtmatigheid ..........................................................................................................................54 Jaarrekening ...................................................................................................................................55

5.1 5.2

Programmarekening...................................................................................................................55 Balans ........................................................................................................................................56

5.3 5.3.1

Toelichtingen Programmarekening en Balans ...........................................................................60 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................................60

5.3.2 5.3.3

Toelichting Programmarekening ................................................................................................60 Toelichting op balans per 31 december 2009............................................................................60

5.4

Analyse resultaten BBN, GHOR en GMC ..................................................................................71

Bijlage 1: Accountantsverklaring ...............................................................................................................77 Bijlage 2: Single information single audit...................................................................................................79 Bijlage 3: BBN - Kengetallen .....................................................................................................................81 Bijlage 4: GHOR-inzetten ..........................................................................................................................85 Evenementenadviezen ..............................................................................................................86 Bijlage 5: Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening....................................87 Bijlage 6: Lijst met afkortingen...................................................................................................................89


3

Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Beleidsbegroting 2009 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De Jaarrekening 2009 vindt u in hoofdstuk 5. Hierin is een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. En er is een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Presentatie Begroting 2009 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 11 november 2009 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2009 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma’s (Jaarverslag 2009) als de Jaarrekening 2009. Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken.


4

1.

Terugblik op ontwikkelingen in 2009

Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in 2009.

1.1

Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio

De Wet veiligheidsregio’s treedt op 1 oktober 2010 in werking. In samenhang daarmee worden ook het Besluit veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s van kracht. Hierin zijn de prestatie-eisen opgenomen waaraan de veiligheidsregio’s en de opleidingseisen waaraan medewerkers van brandweer, GHOR en andere rampenbestrijders moeten voldoen. Eind 2009 is duidelijk geworden wat er definitief in de wet wordt geregeld en welke gevolgen dit heeft voor onze veiligheidsregio. Dat betekent dat in navolging hiervan gestart is met de voorbereidingen voor de nieuwe planvorming: het Regionaal Crisisplan (opvolger gemeentelijke rampenplannen) en het Regionaal Beleidsplan (opvolger regionale organisatieplannen en regionale beheersplannen). Het Bestuur heeft tevens de uitgangspunten vastgesteld voor de veiligheidsregio die zullen worden betrokken in het Regionaal Beleidsplan 2011-2014. De financiële consequenties van de wet zijn zowel landelijk al regionaal doorgerekend en zullen worden meegenomen in de Programmabegroting 2011. De rijksbijdragen aan de veiligheidsregio (BDUR) zullen vanaf 2010 in twee stappen worden verhoogd ter compensatie van de kosten van nieuwe aan de veiligheidsregio opgedragen wettelijke taken.. De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dat betekent dat de veiligheidsregio gemeentelijke taken uitvoert die door de desbetreffende gemeenten zijn overgedragen en aan de veiligheidsregio zelf opgedragen wettelijke taken waarbij de colleges van B&W als opdrachtgever fungeren en/of de bekostiging in belangrijke mate voor rekening van de gemeenten komen. Waar voorheen de taken in de veiligheidsregio vooral vanuit de vakinhoudelijke benadering van de kolommen (brandweer, GHOR, politie, gemeenten, waterschap en defensie) werden bezien, staat in het kader van de Wet veiligheidsregio’s een integrale en multidisciplinaire benadering op alle schakels van de veiligheidsketen centraal. Voor gemeenten betekent dit dat de organisatie van de gemeentelijke rampen- en crisisbeheersingsprocessen, meer nog dan voorheen, intergemeentelijk zal worden georganiseerd en door de veiligheidsregio zal worden gecoördineerd. De uitkomsten van RADAR (Inspectie OOV), de Taskforce Management Overstromingen/Waterproef, het rapport van de Taskforce Gemeentelijke Processen van het Veiligheidsberaad en de convenantafspraken (rampenbestrijding op orde) hebben – het verbeteren van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in het algemeen - de nodige input geleverd voor het verbeteren van de gemeentelijke processen in Brabant-Noord. Alle input hiervan is in 2009 verwerkt in een verbeterplan. Het uitgangspunt is dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de gemeentelijke processen maar dat de voorbereiding hierop en de expertise regionaal gecoördineerd respectievelijk geborgd worden.

1.2

Brandweer Brabant-Noord

Op 25 juni 2008 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord het besluit genomen om zich sterk te maken voor de vorming van één regionale brandweerorganisatie in Brabant-Noord. Daartoe is en bovengenoemd convenant met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesloten. Eind 2008 is het Project Regionalisering brandweer in Brabant-Noord van start gegaan. Hiertoe is een projectorganisatie ingericht onder leiding van de heer A. de Kroon, gemeentesecretaris van Helmond, bijgestaan door twee adviesbureaus. Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur belangrijke producten van het project geaccordeerd: Visie- en missiedocument, rapportage vinden, binden en boeien van brandweervrijwilligers, organisatieplan op hoofdlijnen, rapportage financiële ontvlechting, uitgangspunten HRM-beleid nieuwe organisatie. De daartoe gevormde Bijzondere Ondernemingsraad heeft adviezen uitgebracht. Over het sociaal plan, de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe brandweerorganisatie vindt overleg plaats met de vakbonden in het Bijzonder Georganiseerd Overleg. In het derde kwartaal van 2009 zijn de eindvoorstellen aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio voorgelegd waarna de besluitvorming in colleges en raden heeft plaatsgevonden. Door alle 21 colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden is inmiddels het onherroepelijke besluit tot regionalisering van de brandweer genomen. Gelijktijdig met het proces van de besluitvorming is de hoofdstructuur en detailontwerp nader uitgewerkt. Hierin worden voor elk taakgebied de processen, personeelsformatie, middelenbeslag, organisatie en randvoorwaarden beschreven. Op basis hiervan zal het implementatieplan worden opgesteld waarna per 1 januari 2011 de nieuwe regionale brandweerorganisatie een feit is.


5

1.3

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

De GHOR Brabant-Noord werkte in 2009 aan drie hoofdzaken te weten de interne reorganisatie GHOR bureau, diverse omvangrijke operationele inzetten en de uitrol landelijke stimuleringsprogramma rampenopvangplannen zorginstellingen. Interne reorganisatie GHOR bureau De GHOR BN kreeg in 2009 te maken met relatief veel personele wisselingen in korte tijd. De directeur GHOR/RGF, het Bureauhoofd GHOR, een beleidsmedewerker en een medewerker, verruilden hun aanstelling voor een functie elders. Alle functies waren eind 2009 opnieuw ingevuld. Ondanks deze personele mutaties was de operationele continuïteit van het GHOR-bureau gewaarborgd door het aanstellen van interim functionarissen. Naast de personele wisselingen zijn de vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio’s en Wet Publieke Gezondheid aanleiding geweest voor een interne reorganisatie van het GHOR bureau. De wet regelt namelijk dat het GHOR-bestuur afspraken maakt met regionale zorginstellingen ten aanzien van hun voorbereiding open inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties. In de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet de GHOR BN afspraken gaan maken met meer dan 45 zorginstellingen. Dat vraagt om een organisatie die is gericht op netwerken en relatie in plaats van processen en aanbod. De GHOR BN verandert van een proces- en aanbodgerichte organisatie naar een ketenorganisatie die vraaggestuurd werkt. De nieuwe koers van relatiebeheer en vraagsturing betekent voor de GHOR BN: • actief relatiebeheer weg van de tekentafel en het veld in. • vraaggericht werken luisteren naar knelpunten en verbetermogelijkheden die ketenpartners zien. • klant centraal handelen vanuit het perspectief van de klant. In het geval van de GHOR is de klant de burger. De burger betekent dus inclusief de bewoners en patiënten van de zorginstellingen, als potentieel slachtoffer wanneer zich een ongeval, ramp of crisis voordoet. De GHOR BN zet deze ambities om in een concreet actieplan en nieuw beleidsplan. Belangrijke stappen die het GHOR bureau heeft ingezet: • inrichten front- en backoffice; • benoemen van ‘accountmanagers’ die de vaste contactpersonen zullen zijn van onze ketenpartners en veiligheidspartners; • moderniseren en verdere digitalisering van onze backoffice. Speerpunt is informatiemanagement. De GHOR verwacht dit traject medio 2010 af te ronden. Diverse omvangrijke operationele inzetten In 2009 was de GHOR Brabant-Noord betrokken bij een aantal omvangrijke operationele inzetten. De meest in het oog springende GRIP-inzetten waren de zedenzaak, de grieppandemie incl. de griepvaccinaties en de Qkoorts. Zedenzaak zwemschoolhouder In juni 2009 heeft GHOR Brabant-Noord operationeel leiding gegeven aan het multidisciplinaire incident van de “zedenzaak zwemschoolhouder Benno L.”. De GHOR coördineerde het PSHOR-proces. De evaluatie van de operationele inzet door het COT is begin 2010 beschikbaar. Grieppandemie en vaccinaties Omstreeks juli 2009 bereikt de wereldwijde grieppandemie (Mexicaanse griep) Nederland. Het bewustzijn om ons goed voor te bereiden op een uitbraak van de Nieuwe Influenza A (H1N1) komt in een stroomversnelling. De GHOR gaf een sterke impuls aan het (versneld) opstellen van continuïteitsplannen bij zorgpartners en gemeenten. Hiervoor organiseerde de GHOR onder meer sectoraal overleg in de witte kolom. Binnen het Veiligheidsbureau werd op ons verzoek een calamiteitenwerkgroep ingesteld waarin de OOV-partners elkaar informeerden en afstemden. In oktober 2009 heeft het ministerie van VWS besloten over te gaan tot een grootschalige vaccinatiecampagne van 0-4 jarigen en huisgenoten, waarbij de GHOR een coördinerende en faciliterende rol had. Eind 2009 en begin 2010 zijn er, in nauwe samenwerking met gemeenten en GGD, drie vaccinatierondes voorbereid en uitgevoerd. Q-koorts In november 2009 besloten de ministers van LNV en VWS om maatregelen te nemen om de uitbreiding van Qkoorst besmetting bij mensen terug te dringen. De maatregelen bestonden uit het ruimen van dieren (geiten en Jaarverantwoording 2009

6

schapen) op besmette veehouderijen. De uitvoering van de operatie heeft onder leiding van het Regionaal Crisisoverleg Zuid-Nederland van LNV plaatsgevonden. De GHOR was adviseur van de coördinerend burgemeester. De drie operationele zaken hebben een omvangrijke inbreng van het GHOR bureau gevraagd. In 2009 hebben de meer traditionele flitsrampen plaatsgemaakt voor een aantal langdurige crises waarbij de nadruk lag op (psychosociale) gezondheidskwesties. Dit heeft heel wat leerpunten opgeleverd voor zowel de GHOR als voor haar OOV- en zorgpartners. Met name betreffen dit leerpunten op het gebied van informatievoorziening en communicatie waarbij afstemming en fasering sleutelwoorden zijn. Uitrol landelijk stimuleringsprogramma De traumaregio Brabant startte in 2009 met de uitrol van het landelijke stimuleringsprogramma Rampen Opvang Plannen voor de eerste- en tweedelijns zorginstellingen (subsidieregeling van Ministerie VWS). De drie Brabantse GHOR-bureaus hebben een belangrijke adviserende en ondersteunende rol bij de voorbereiding en realisatie van het stimuleringsprogramma. Concrete resultaten verwachten wij pas in 2010.

1.4

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 2009 actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de position paper veiligheidsregio én de programmabegroting 2009 (GMC) zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. Het jaar 2009 kan voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum worden gekenmerkt als een jaar dat in het teken heeft gestaan van de verbetering van de (kwaliteit van de) informatievoorziening, de verdere integratie van de meldkamerprocessen én de schaalvergroting van het meldkamerdomein. Zo zijn in het kader van het informatiemanagement voorzieningen getroffen om adequaat in te kunnen spelen op specifieke vraagstellingen, is een informatiebeveiligingsplan opgesteld en zijn, anticiperend op de implementatie van netcentrisch werken, (bouw-)technische infrastructurele aanpassingen doorgevoerd. Gedurende het hele jaar is gefaseerd onderzoek verricht door KPMG naar de mogelijkheden tot inrichting van een geïntegreerde frontoffice en back-office. De resultaten van dit onderzoek en de besluitvorming hieromtrent vormen uiteindelijk de opmaat voor de doorontwikkeling van het meldcentrum. Uiteraard wordt bij deze afweging, zoveel als mogelijk, rekening gehouden met de aanbeveling van commissie De Graaf om bovenregionale samenwerking te organiseren bij de afhandeling van 112-oproepen. In Zuid-Nederland zijn eind 2009 de eerste verkennende besprekingen gestart over de mogelijkheden tot schaalvergroting van het meldkamerdomein.


7

2.

Algemene uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2009 geformuleerd.

2.1

Technische uitgangspunten Jaarrekening 2009

Voor 2009 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: • de rekenrente voor in 2009 geplande nieuwe investeringen is 4,50%. Het GMC hanteert geen rekenrente; • afschrijvingen: Investeringen beneden € 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven € 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; • betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen: Activa omschrijving Bouwkosten Meubilair en Inventaris Hard- en Sofware Redgereedschap / Ademluchttoestellen / Dienst – en Bluskleding / Communicator / Mobilofoons / Portofoons / Kazernebesturingen en AVLS Accu’s portofoons Headsets (In 2012 termijn naar 5 jaar) en Pagers (In 2014 termijn naar 5 jaar) Verbindingsmiddelen (auto’s) en meetpalen planvorming Waterkaarten OGS/WVD diverse materialen en gereedschappen Vorkheftruck en Dienstbus Verzorgingsunit Dienst- en personenauto’s Vrachtauto en Financiële activa in bijdragen HV opwaardering Haakarm voertuigen/bakken

2.2

Afschrijvingsduur in jaren 15 10 3-4-5-6 7 3 3 5 10 5-7-8-15 8-10 10 6 15 10-15-20

Inwonerbijdrage 2009

De gemeentelijke bijdrage voor 2009 is na indexering en de verhoging voor structureel nieuw beleid vastgesteld op € 10,214 per inwoner. Dit is opgebouwd uit € 5,943 voor de BBN, € 2,001 voor de GHOR en € 2,27 voor het GMC. Uitgaande van 631.183 inwoners (CBS 01-01-2008) bedraagt de totale inwonersbijdrage € 6.447.000. Dat betekent voor de BBN € 3.751.000, de GHOR € 1.263.000 en het GMC € 1.433.000.

2.3

Compensabele BTW 2009

De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het ’transparantiemodel’ c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt als het ware ‘transparant’ gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het samenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en wordt deze door de brandweer via een schriftelijke opgave ‘doorgeschoven’ naar de aangesloten gemeenten. Voor 2009 was het bedrag aan compensabele BTW geraamd op € 0,48 per inwoner: voor de BBN € 0,38 en het GMC € 0,10. De werkelijke compensabele BTW bedroeg in 2009 € 0,91 per inwoner: voor de BBN € 0,74 en het GMC € 0,17 per inwoner. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant.


8

3.

Programma’s

Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk Programma’s wat zij wilden bereiken in 2009 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Per doel zijn, waar van toepassing, ook de ontwikkelingen eromheen aangegeven.

3.1

Brandweer Brabant Noord

3.1.1 Brandweer: Risicobeheersing Risicobeheersing behelst het complete pakket aan maatregelen dat genomen moet worden om onnodige veiligheidsrisico’s voor de burger te voorkomen. Hierin zijn verschillende taken te onderkennen: proactie, preventie en preparatie. Ook het Veiligheidsbureau en de meldkamer hebben een belangrijke rol bij risico- (en crisis)beheersing.

1. Proactie De proactieve taken zijn erop gericht om de fysieke veiligheid binnen de regio te optimaliseren door kennisoverdracht, advisering en toetsing van (gemeentelijke) plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuvergunningen en transportroutes. Hiervoor worden maatregelen geadviseerd die gericht zijn op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Doelen 2009

Geplande activiteiten en ontwikkelingen

Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of district)brandweerkorpsen.

• Onderhouden van landelijke en regionaal netwerk. • Participeren in landelijke werkgroepen voor afstemming op het gebied van landelijk beleid en technische richtlijnen.

1

BRZO -plichtige bedrijven hebben de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

BRZO-inrichtingen zijn geïnspecteerd volgens de nieuwe inspectiemethodiek (NIM).

Het binnen de eigen maatlatregio (BNN samen met Midden- en WestBrabant) én op Zuid-Nederlandse schaal systematisch en onderwerp gericht inspecteren van de daarvoor in aanmerking komende bedrijven om het in 2009 bereikte kwaliteitsniveau bij die bedrijven te kunnen garanderen. Het leveren van een BRZOinspecteur bij elke inspectie. De inspecteurs van BBN zijn NIM gekwalificeerd of daarvoor in opleiding.

BRZO-inrichtingen hebben betrouwbare veiligheidsrapporten.

Het toetsen en inspecteren van de volledigheid en de juistheid van veiligheidrapporten van BRZOinrichtingen.

Uitvoering art. 13 Aanwijzing bedrijfsbrandweren, Wet op de

Met de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio (besluitvorming in

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting Alle landelijke en regionale netwerkactiviteiten zijn volgens planning afgehandeld. De kennisoverdracht richting gemeentelijk brandweerpersoneel heeft via presentaties en workshops plaatsgevonden. Overeenkomstig planning verlopen.

Bij alle inspecties is de NIMwerkwijze gevolgd. Twee aankomend inspecteurs hebben de opleiding gevolgd en zullen in januari 2010 de opleiding met een examen afsluiten. Vier van de vijf rapporten zijn op orde. Eén veiligheidsrapport behoefde nog nadere aandacht in de tweede helft van 2009. Dit resulteerde in een geheel herzien veiligheidsrapport dat in de eerste week van december 2009 is ingediend. De beoordeling daarvan loop door tot in de eerste helft van 2010. Een analyse van de binnen de regio aanwezige

1

BRZO: Besluit Rampen en Zware Ongevallen Jaarverantwoording 2009

9

Doelen 2009


veiligheidsregio en Herziening Besluit aanwijzing bedrijfsbrandweren.

2008) is een verschuiving van de gemeentelijke aanwijzing voor een bedrijfsbrandweer richting BBN voorzien. Van BBN wordt verwacht dat zij beleid opstellen en op basis van dit beleid en het risicoprofiel van specifieke bedrijven al dan niet overgaan tot aanwijzing van een bedrijfsbrandweer. Deze werkzaamheden betreffen een extra incidentele inspanning voor 2009. Voorts ligt ook de inspectietaak van de bedrijfsbrandweren bij BBN. Dit is een nieuwe structurele taak.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting bedrijfsbrandweren is uitgevoerd. Vragen over de aanwijzing bedrijfsbrandweren door het gemeentelijke bevoegde gezag zijn tijdig beantwoord. Een inventarisatie/quick-scan van de bijhorende rampbestrijdingsscenario’s heeft aanvullend op de planning ook plaatsgevonden.

Gemeenten zijn bekend met het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). Gemeenten bieden conform het BEVI al hun RO-plannen en milieuvergunningaanvragen aan voor advisering door de regionaal commandant.

Actieve informatieverstrekking: • door gerichte informatievoorziening aan gemeenten; • via het regionaal overleg netwerk proactie (RNP); • via informatiebijeenkomsten.

Volgens planning verlopen. Alle gemeenten (m.u.v. Lith) zijn benaderd. Inmiddels zijn 15 gemeenten bezocht. Bij de meeste gemeenten is ook een presentatie over de brandweeradvisering gegeven. RNP-vergaderingen hebben doorgang gevonden.

Gemeenten hebben binnen 6 weken na de aanvraag op basis van het BEVI, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer een adequaat advies.

Gemeenten adviseren over hun RO-plannen en milieuvergunningaanvragen op risicoaspecten als verantwoording groepsrisico, zelfredzaamheid, beheersbaarheid en de te nemen maatregelen bij risicovolle situaties, objecten of activiteiten. • proactief beoordelen van risicovolle situatie; • analyseren van de effecten; • adviseren van beheersmaatregelen.

Volgens planning verlopen. In totaal zijn er 61 adviesaanvragen binnengekomen. Alle adviesaanvragen zijn mede dankzij extra inhuur in het begin en aan het einde van het jaar binnen 6 weken afgehandeld.

Het krijgen van inzicht in de aard en omvang van de risicovolle situaties in de regio.

Gemeenten weten zich ondersteund bij het opstellen van beleidsvisies Externe Veiligheid en geadviseerd ten aanzien van milieuvergunningen op het aspect veiligheid.


Uitvoering vindt plaats op voorwaarde dat voor deze werkzaamheden een meerjarige subsidie van de provincie wordt verkregen. Vooralsnog heeft de provincie daarvoor in 2008/2009 géén ruimte gegeven. Uitvoering vindt plaats op voorwaarde dat voor deze werkzaamheden een meerjarige subsidie van de provincie wordt verkregen. Vooralsnog heeft de provincie daarvoor in 2008/2009 géén ruimte gegeven.

Van de provincie is een minimale subsidie ontvangen, dat betekent dat werkzaamheden maar heel beperkt uitgevoerd werden. De verrichte werkzaamheden zijn daarom altijd gekoppeld geweest aan adviesaanvragen.

Ondanks de minimale provinciale subsidie is er toch bij twee gemeentelijke beleidsvisies geadviseerd. Bij een derde gemeente is een start gemaakt met een traject om tot een beleidsvisie te komen.

10

2. Preventie De preventieve taken zijn erop gericht om door middel van kennisoverdracht, toetsing en advisering gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten te voorkomen. Voor het repressieve optreden wordt beoogd de risico’s voor het personeel op een aanvaarbaar niveau te brengen. Doelen 2009


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting

Nieuwe wetgeving is geïmplementeerd op het gebied van: • het Gebruiksbesluit (AMvB ter vervanging van de bouwverordening); • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - (Wabo).

• In 2008 wordt bij AMvB het Gebruiksbesluit vastgesteld. Met name voor gemeenten heeft deze wet gevolgen. BBN wil een initiërende rol spelen bij de regionale afstemming bij het invoeren van het besluit en ondersteuning bieden bij aanpassingen voor specifiek gemeentelijk beleid. Deze werkzaamheden betreffen een extra incidentele inspanning voor 2009; • vooralsnog is op 1 januari 2009 de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voorzien. Met name voor gemeenten heeft deze wet gevolgen. BBN wil een initiërende rol spelen bij het ontwikkelen van uniforme regionale regelgeving, het uitschrijven van werkprocessen en het inventariseren en initiëren van de noodzakelijke bijscholingen gericht op de beoordeling van de brandveiligheid. Deze werkzaamheden betreffen een extra incidentele inspanning voor 2009. Advisering bij: • complexe bouwplannen; • gelijkwaardigheid vraagstukken; • complexe technische brandveiligheidinstallaties zoals brandmeld- en sprinklerinstallaties en rook- en warmteafvoer; • de verplichting tot het geven van advies inzake ontwerp van aanrijdroutes, bereikbaarheid en bluswatervoorziening. In de bouwregelgeving is aangegeven, dat door de aanvrager van een bouwvergunning gefundeerd afgeweken kan en mag worden van bijvoorbeeld het maximale oppervlak van een brandcompartiment. Hiervoor dienen gelijkwaardige, door het bevoegd gezag geaccordeerde, oplossingen te

• De activiteiten zijn volgens verwachting verlopen ; • Er zijn in de regio enkele presentaties geven om het Gebruiksbesluit te implementeren.

Het voorkomen van slachtoffers bij brand en het beperken van milieuen economische schade.

Regionale brandveiligheidsoplossingen.


• • De invoering van de Wabo is uitgesteld tot ten minste 1 juli 2010. Vooruitlopend hierop zijn eind 2009 door VROM georganiseerde “ train de trainer” workshops bezocht. De in deze workshops verkregen informatie zal in het voorjaar van 2010 in enkele bijeenkomsten aan de preventisten worden doorgegeven. Doel hierbij is te komen tot een eenduidige werkwijze binnen de regio bij het afhandelen van Waboaanvragen.

Alle gemeenten zijn meerdere malen geadviseerd ten aanzien van complexe bouwplannen zoals onder meer grote opslag gebouwen, verpleeg- en zorginstellingen, ziekenhuizen, bijeenkomstgebouwen en opslagen voor grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Er is er een aanvang gemaakt om te komen tot een beleidsrichtlijn ten aanzien van de doormelding van brandmeldingen vanuit zorgclusterwoningen en zorggroepswoningen voor 24uurszorg.

11

Doelen 2009

Het functioneren als kenniscentrum ten aanzien van preventievraagstukken.

Geplande activiteiten en ontwikkelingen worden overgelegd. BBN verzamelt de door plaatselijke overheden geaccepteerde gelijkwaardige oplossingen en beoordeelt deze. De gelijkwaardige oplossingen worden als handleidingen verspreid in de vorm van regionaal vastgestelde ‘Brandveiligheidsoplossingen’. • in stand houden en voeden van het regionale preventie overleg; • initiëren van bijscholingen/kennisoverdracht voor uitvoering Vuurwerkbesluit en voor preventie bij gebouwen en inrichtingen; • bijdragen aan kennisuitwisseling in regionale en landelijke netwerken.


In 2009 zijn bijscholingen georganiseerd en verzorgd voor de (gemeentelijke) preventisten. Het gaat hierbij om: • Cursus “rekenmethode beheersbaarheid brand” • Bijscholing “rekenmethode beheersbaarheid brand” • Gastcollege “Bouwen in staal” • Gastcollege “Sprinklerinstallaties” • Implementatie “internet tool OMS” • Om specialisatie binnen de districten te bevorderen is er een cursus “Sprinklertechniek en brandweer” georganiseerd, deze cursus is bezocht door preventisten uit de districten met uitzondering van LVC In samenwerking met het Servicepunt Handhaving is een workshop georganiseerd met als titel “Brandveiligheid samen doen”. Deze workshop voor de doelgroep de handhavers bouwen, milieu en brandweer is in onze regio zeer goed bezocht door 73 personen.

De wettelijke taken voortvloeiend uit het Vuurwerkbesluit zijn adequaat uitgevoerd.


Toetsen van: • aanvragen voor het opslaan van zowel professioneel als consumentenvuurwerk aan de vigerende regelgeving en het adviseren van de Provincie en/of de betreffende gemeenten; • meldingen voor het tot ontbranding brengen van zowel professioneel, door een professionele beziger te

Nu het gebruiksbesluit een jaar in werking is, blijkt er behoefte aan een verdiepingscursus Gebruiksbesluit. Hiervoor is een tweedaagse cursus is georganiseerd. Er hebben zich voor deze, in januari 2010 te geven, cursus 46 personen (brandweer, bouwen en wonen en milieu) ingeschreven. De activiteiten zijn volgens planning verlopen. Er zijn voor 74 vuurwerkevenementen veiligheidsadviezen aan het bevoegd gezag, de provincie, uitgebracht. In 9 gevallen is er een advies uitgebracht ten aanzien van de opslag van consumentenvuurwerk.

12

Doelen 2009

Het in stand houden van het Openbaar brandMeldSysteem (OMS).

Geplande activiteiten en ontwikkelingen gebruiken consumentenvuurwerk als de toepassing van PSE (theatervuurwerk) en hierover advies uitbrengen aan de provincie. • zorg dragen voor een adequate regie bij het aan- en af melden van gebruikers, het muteren van gegevens van klanten en eventueel uitrukprocedures; • onderhouden van contacten met het bevoegde gezag (gemeenten) ten aanzien van de certificering van brandmeldinstallaties.


De activiteiten zijn volgens planning verlopen. Zo is in de eerste periode van 2009 de internettool voor het abonneebeheer beschikbaar gekomen. Deze tool is geïmplementeerd en werkt naar tevredenheid. Hierdoor kunnen gemeenten en abonnees zelf mutaties doorvoeren. De sector Risico beheersing blijft wel de regie en controle uitoefenen om het OMS op de juiste wijze te laten functioneren. Vervanging Openbaar brandMeldSysteem (OMS) Het huidige OMS betreft een verouderd systeem, waarvoor het contract nog loopt tot 2012. In 2007 en 2008 is gekeken of het contract op eenvoudige wijze kon worden opengebroken om het systeem te gaan vernieuwen. Dit bracht zondanige haken en ogen met zich mee dat hiervan afgezien is. De middelen die voor inhuur van specifieke technische systeemkennis waren gereserveerd zijn in 2009 niet tot besteding gekomen.

3. Preparatie Preparatie is gericht op de voorbereiding op het grootschalig en bijzonder optreden van de brandweer en de coördinatie van de voorbereiding van het gezamenlijk bestuurlijk en multidisciplinair optreden bij crisissituaties en rampen door middel van planvorming en oefening/training. Doelen 2009



Monodisciplinaire planvorming: Een planmatig goed voorbereide en functionerende brandweerorganisatie ten behoeve van de bestrijding van branden en ongevallen: • monodisciplinaire plannen zijn actueel; • operationele procedures en protocollen zijn actueel en preparatieve voorzieningen zijn up to date.

Het opstellen, beheren en actualiseren van: • de Regionale Operationele Procedures (ROP) voor de brandweer; • het regionaal dekkingsplan basisbrandweerzorg waarmee de inrichting van de gemeentelijke basisbrandweerzorg adequaat kan worden ondersteund; • de Regeling Operationele Leiding (ROL) brandweer; • het deelplan ongevalsbestrijding

• De activiteiten met betrekking tot de ROP en de oefenjaarplannen meldkamer zijn volgens de planning verlopen en uitgevoerd. • Het dekkingsplan is sinds 1 februari 2009 operationeel en heeft in september 2009 een update gehad. Dit heeft tot veel reacties geleid waarover gecommuniceerd is. Vervolgens zijn de uitgangspunten opnieuw vastgesteld. • De voortgang m.b.t. ROP is


13

Doelen 2009

Geplande activiteiten en ontwikkelingen gevaarlijke stoffen; • coördinatieplannen (natuurbrandbestrijding, autosnelwegen, spoorwegen etc.); • oefenjaarplannen voor de Meldkamer Brandweer en monodisciplinaire oefeningen (specialismen, grootschalig optreden en operationele leiding).

• Participeren in interregionale en landelijke kennis- en werkgroepen om de plannen, procedures en protocollen aan te laten sluiten bij actuele landelijke inzichten en ontwikkelingen. Ook wordt regionale kennis actief ingebracht bij de ontwikkeling van landelijke producten.

Oefenen: Zorgdragen voor een adequaat functionerende brandweerorganisatie bij de bestrijding van branden en ongevallen door middel van oefenen en trainen. Om dit te ondersteunen wordt met name gestreefd naar: • adequate ondersteuning en advisering van brandweerkorpsen ten aanzien van de organisatie, uitvoering en registratie van oefeningen; • adequate uitvoering van het regionale monodisciplinaire oefenprogramma.


Advisering en ondersteuning van: • het regionaal netwerk oefencoördinatoren ten behoeve van de kennisdeling en kennisontwikkeling bij gemeentelijke brandweerkorpsen en het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar regionale (beleids)adviezen en producten; • de gemeentelijke brandweerkorpsen ten aanzien van het taakveld oefenen (implementatie Leidraad Oefenen, registratie, opstellen jaarplannen etc.) Het conform het Meerjaren oefenbeleidsplan brandweer 2007 – 2010 organiseren van: • oefeningen voor specialistische brandweertaken (ongevalsbestrijding gevaarlijke

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting volgens planning verlopen. • Het coördinatieplan Natuurbranden is geactualiseerd. • Het coördinatieplan Stroomuitval is volledig operationeel en door alle gemeenten in de regio Brabant-Noord. • Het coördinatieplan Autosnelwegen is door het Regionaal managementteam (RMT) vastgesteld. In het overleg met Rijkswaterstaat zijn er nog wel een aantal knelpunten naar voren gekomen die nog aandacht behoeven. Dit kan invloed hebben op het coördinatieplan. Tevens moeten binnen Gemeenschappelijk Meldsysteem (GMS) nog enkele aanpassingen verricht worden. Het coördinatieplan wordt medio februari/maart 2010 operationeel. • Het coördinatieplan Spoorwegen is multidisciplinair afgestemd en gereed. In 2009 is onder leiding van de provincie met Prorail een afstemmingsoverleg opgestart om met de drie Brabantse veiligheidsregio’s te komen tot een uniform coördinatieplan. Dit project loopt in 2010 nog door. • De participatie aan interregionale en landelijke kennis- en werkgroepen heeft in 2009 op een laag pitje gestaan omdat het accent primair op de eigen regio was gelegd. • Het regionaal netwerk functioneert maar dit moet nog wel verder uitgebouwd gaan worden. De oefencoördinatoren hebben in 2009 onvoldoende tijd vrij kunnen maken voor dit netwerk. • De nieuwe herziene leidraad is geïmplementeerd vanaf juli 2009. Alle korpsen oefenen of gaan oefenen via deze leidraad. • Er zijn met de korpsen goede afspraken gemaakt om te registeren in AG5. De activiteiten zijn conform de planning verlopen. • Aan het vastgestelde oefenjaarplan is uitvoering gegeven, inclusief enkele specialistische trainingen. 14

Doelen 2009



stoffen, grootschalige technische hulpverlening en watertransport etc.); • oefeningen voor de operationele leiding brandweer (OvD, HOvD, CvD en ROGS); • oefeningen voor de Meldkamer Brandweer;

• De OvD-en hebben zowel monoals multidisciplinair virtueel geoefend. Multidisciplinair had als thema incident management waarbij samenwerking met Rijkswaterstaat centraal stond. Monodisciplinair werden de procedures beoefend als voorbereiding op de praktijkweek in Engeland. Beide oefensessies werden als succesvol ervaren. • De operationele trainingen in Zweden zijn zeer succesvol verlopen, met name de combinatie manschappen en bevelvoerders. Dit verdient opvolging. • Kwaliteitsverbetering is een lopend proces en zal altijd de aandacht moeten blijven houden. Er is steeds meer afstemming om het beter georganiseerd te krijgen. • De pilot binnen BBN is landelijke input geweest voor Netcentrisch werken. Hierdoor wordt de uiteindelijke kwaliteit verhoogd maar duurt het besluitvormingsen implementatieproces langer. De nieuwe hardware voor Netcentrisch werken (door BZK) is inmiddels uitgeleverd. De aansluiting op het landelijk netwerk is weer vertraagd. De uitvoeringsorganisatie VtsPN heeft nu juni 2010 als nieuwe streefdatum. • In 2009 zijn alle functionarissen voor het piket Operationele Informatie Voorziening opgeleid en getraind en is het piket geïnstitutionaliseerd. • Ook zijn de Calamiteitencoördinatoren (Caco’s) en MOvD-en opgeleid, inclusief het werken met Cedric tekst.

• operationele trainingen bevelvoerders in Zweden. • Continue kwaliteitsverbetering van het oefenen onder andere door implementatie van nieuwe (landelijke) inzichten (bijvoorbeeld competentiegericht oefenen) en tools (oefenen evaluatiesystemen).

Adequate operationele informatievoorziening bij grootschalige en/of complexe brandweerinzetten.


Afgelopen twee jaar is, in de vorm van een pilot, gewerkt met een systeem voor operationele informatievoorziening. Om structurele borging te realiseren, zorgen we ervoor dat: • Brabant-Noord tijdens crisis situaties over een adequaat operationeel informatiemanagementsysteem beschikt; • het proces goed is ingebed in de regionale crisismanagementorganisatie en geborgd is door een piket; • technische en organisatorische voorzieningen ten behoeve van de operationele informatievoorziening zijn geïmplementeerd en worden beheerd.

15

4. Veiligheidsbureau Het veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (d.m.v. planvorming en oefenen) en te evalueren. Doelen 2009



Crisismanagement Brabant-Noord: Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen.

• Het opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire plannen (modelrampenplan, intergemeentelijke rampbestrijdings- en coördinatieplannen) en werkprotocollen (onder andere protocol verdachte objecten, protocol besmet water); • het organiseren en inrichten van het proces operationele informatievoorziening ten behoeve van het adequaat multidisciplinair kunnen bestrijden van een crises of ramp (samenhang met 3.3).

Ivm onvoorziene gebeurtenissen (crisisbeheersing omtrent arrestatie zwemschoolhouder in juni, de voorbereiding tav de dreigende grieppandemie en vaccinatiecampagne en bestrijding Q-koorts) alsmede door personele omstandigheden (wisselingen en langdurig ziekteverzuim) zijn de werkzaamheden niet volledig volgens planning verlopen. Toelichting op onderdelen. • Onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris is een implementatievoorstel opgesteld van de landelijke aanbevelingen van de taskforce gemeentelijke processen. • De eindrapportage van de doorlichting rampenbestrijding (RADAR, november 2008) is in juni 2009 ontvangen. Het verbeterprogramma is in de tweede helft 2009 opgesteld. • Voor de bestrijding van milieu incidenten is landelijk het interdepartementaal Beleidsondersteunend Team Milieuincidenten (BOTmi) ingesteld. Het team adviseert op verzoek de veiligheidsregio’s. De afspraken worden vastgelegd is een samenwerkingsprotocol. • Naar aanleiding van de grote brand bij de CHV in Veghel en de onwelwordingen op de camping “Boekels Ven” in 2008 zijn evaluaties opgesteld. De aandachtspunten uit deze evaluaties zijn verwerkt in de multidisciplinaire plannen en oefeningen. • Voorts is aan het COT opdracht verleend voor een evaluatie van de crisisaanpak van de “zwemschoolcrisis”. De eindevaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2010 opgeleverd. • Ten behoeve van de verbetering van de operationele informatievoorziening is per 1 januari het piket officier van dienst operationele


16

Doelen 2009


Preventie van en continuïteit van de dienstverlening bij maatschappelijke ontwrichting.

Het opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire coördinatieplannen voor crises met risico’s op grote maatschappelijke ontwrichting (onder andere coördinatieplan stroomuitval, coördinatieplan hoogwater De Maas, coördinatieplan terreur, coördinatieplan dierziekten). Hierbij wordt actief interregionaal en landelijk samengewerkt om kennis en inzicht te delen zodat de planvorming voldoet aan de laatste inzichten en ontwikkelingen en daarmee de multidisciplinaire voorbereiding kwalitatief laat verbeteren. Conform het meerjaren multidisciplinair oefenbeleidsplan 2007 – 2010 organisateren van basisopleidingen rampenbestrijding voor: • burgemeesters en regionale en gemeentelijke beleidsteams en gemeentelijke managementteams; het Operationeel Team (OT). • het Commando Plaats Incident (CoPI); • Officieren van Dienst brandweer, politie en GHOR; • Vliegbasis Volkel, Organon etc.(rampbestrijdingsplan) • rampbestrijdingsteams gemeentelijke processen (voorlichting, CRIB, directe zorg, termijnzorg en milieu). • Organiseren van basisopleidingen rampenbestrijding voor gemeentelijke functionarissen.

Op de bestrijding van specifieke crisissituaties met risico’s op grote maatschappelijke ontwrichting (uitval vitale voorzieningen, terreur etc.) goed voorbereide organisaties.

Opleiden, trainen en oefenen: adequaat functionerende crisismanagementorganisatie voor de bestrijding van crises en rampen door middel van opleiden, oefenen en trainen. Om dit te ondersteunen wordt met name gestreefd naar: • adequate ondersteuning en advisering van gemeenten ten aanzien van de organisatie, uitvoering en registratie van (gemeentelijke) oefeningen; • adequate uitvoering van het regionaal multidisciplinair oefenprogramma.


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting informatievoorziening (OvD-OIV) ingesteld voor het CoPI. De OvDOIV is in 2009 19x ingezet. Voorts zijn er in samenwerking met de landelijke projectorganisatie netcentrisch werken voorbereidingen/opleidingen georganiseerd om het netcentrisch werken in BrabantNoord volledig te implementeren. De uitvoering hiervan zal in 2010 worden gestart. • Het project regionaal risicoprofiel is ivm de onvoorziene gebeurtenissen en personele omstandigheden uitgesteld naar begin 2010. Ivm onder 4.1 genoemde onvoorziene gebeurtenissen en door personele omstandigheden zijn de werkzaamheden niet volledig volgens planning verlopen. Toelichting op onderdelen: • In tweede kwartaal is gestart met het opstellen van een “generiek evacuatieplan” ten behoeve van hoogwater. Het evacuatieplan zal naar verwachting voor juni 2010 gereed zijn. • Het project vitale infrastructuur is na het opstellen van het coördinatieplan uitval energie tot nader order uitgesteld. De trainingen/oefeningen verlopen volgens planning. Georganiseerd zijn: • bijscholing operationeel leiders en leden operationeel team • basisopleiding rampenbestrijding voor nieuwe functionarissen • 6 oefeningen voor gemeentelijke managementteams • 6 multidisciplinaire virtuele trainingen voor officieren van dienst • workshop ter voorbereiding op de open dagen van de luchtmacht (aandachtsgebied: “crowd management”). • 1 opleiding Crowd Management • 1 virtuele training ism de Vliegbasis Volkel (vliegtuigbrandbestrijding en multidisciplinaire samenwerking bij ongevallen op de vliegbasis)

17

Doelen 2009



• geven van adviezen aan gemeenten ten aanzien van de planvorming en het oefenen; • continue kwaliteitsverbetering van het oefenen onder andere door implementatie van nieuwe (landelijke) inzichten (bijvoorbeeld competentiegericht oefenen) en tools (oefenen evaluatiesystemen).

• 5 districtelijke oefeningen voor het proces voorlichting. • 1 bestuurlijk/operationele oefening in samenwerking met de Justitiele Inrichting Nieuw Vossenveld te Vught. In 2006 was Brabant-Noord de eerste regio die een meerjarig samenwerkingsovereenkomst afsloot met het NIFV voor de inzet van het virtueel oefensysteem ADMS. Dit contract is voor wederom drie jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuw meerjaren beleidsplan opleiden, trainen en oefenen zijn gestart en zullen in 2010 leiden tot een nieuw beleidsplan. In dit beleidsplan zal het zogenaamde cycluswerken worden geïntroduceerd.

Het voorkomen van onnodige veiligheidsrisico’s voor de burger.

Het leveren van multidisciplinaire adviezen ten aanzien van evenementen, risicocommunicatie en (gemeentelijke) rampbestrijdingsplannen en relevante landelijke ontwikkelingen.

Adequaat functionerend multidisciplinair Veiligheidsbureau.

• opstellen van jaarlijkse uitvoeringsjaarplannen Veiligheidsbureau waarin een planning van de multidisciplinaire producten wordt beschreven; • opstellen van periodieke managementrapportages; • zorgdragen voor periodieke afstemmingsbijeenkomsten voor betrokkenen binnen het Veiligheidsbureau en de ambtenaren openbare orde en veiligheid in Brabant-Noord.

Ten behoeve van de kwaliteit van waarneming tijdens oefeningen, is een multidisciplinaire (interne) groep waarnemers opgeleid. In juni hebben de open luchtmachtdagen plaatsgehad op de Vliegbasis Volkel. Ten behoeve van de veiligheid tijdens de open dagen heeft de veiligheidsregio adviezen opgesteld en personeel en materieel geleverd. Het veiligheidsbureau heeft een jaarprogramma 2010 opgesteld. Periodiek wordt verantwoording afgelegd aan de veiligheidsdirectie over de voortgang van de programma’s en projecten die onder regie van het veiligheidsbureau worden uitgevoerd. Het geheel verloopt naar tevredenheid.

5. Meldkamer De Meldkamer Brandweer maakt op basis van een melding een inschatting van de noodzakelijke hulp, kwalificeert de melding, alarmeert de benodigde hulpdiensten, stuurt deze aan en coördineert de inzet. Indien noodzakelijk draagt de meldkamer zorg voor verdere opschaling en begeleiding.


18

Doelen 2009



Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen en doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden. .

• realisatie van 2.190 meldtafeldiensten op jaarbasis; • alarmering van operationele brandweereenheden en coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten door opschaling, informatieverstrekking en het waarschuwen van de noodzakelijke instanties/sleutelfiguren; • coördineren van berichtenverkeer, de toepassing van de verbindingsschema’s en het bewaken van het verbindingsproces; • bewaken van de paraatheid in de regio (restdekking bij grootschalige incidenten); • actueel houden van de informatie in de verschillende informatie- en communicatiesystemen, het optimaliseren en toetsen van de systemen en het ondersteunen van de klanten bij het werken ermee; • samenwerking met de andere partners voor het optimaal en effectief kunnen benutten van multidisciplinaire meldkamersystemen. • afstemmen met andere op het GMC aanwezige operationele diensten bij reguliere meldingen en in de opgeschaalde situatie; • aannemen van spoedeisende hulpvragen (112) en - buiten kantoortijden - van meldingen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale, Waterschap De Dommel en Waterschap AA en Maas. • verstrekken van rapportages met betrekking tot operationele inzetten (inzetrapporten en maandoverzichten);

• De primaire meldkamer processen zijn in 2009 volgens de planning uitgevoerd conform de in januari 2009 ingevoerde nieuwe alarmeringssystematiek op basis van operationele grenzen. De verwachte kinderziektes bij aanvang zijn grotendeels uitgebleven. Een problematische update in het najaar heeft echter wat ongewenste situaties opgeleverd die op enig moment door de korpsen al hinderlijk zijn ondervonden. Alles is in het werk gesteld om deze problemen zo spoedig mogelijk op te lossen en de overlast voor de korpsen zoveel mogelijk te voorkomen. • Gedurende het gehele jaar is de nieuwe alarmeringsystematiek geëvalueerd en waarnodig aangepast. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de korpsen. De regie op aanpassingen in de systematiek is in 2009 grotendeels verschoven naar het team Pro-Actie, Preventie en Preparatie. • In 2009 werd door de MKB medewerking verleend aan evenementen en oefeningen waaronder de Luchtmachtdagen op de vliegbasis Volkel en de oefening Dalton in de PI Vught. Daarnaast werd vanuit de MKB medewerking verleend aan talloze lokale oefeningen en de jaarlijkse OGS en WVD oefeningen. • Met de Milieuklachtencentrale is begin 2009 een verbetertraject opgestart om de verwerking van milieuklachten te optimaliseren. Dit heeft inmiddels geleid tot het verbeteren van de hiervoor beschikbare MIKpunt software. • De verstrekking van rapportages is in 2009 verder verbeterd. De betrouwbaarheid van de gepresenteerde cijfers is geoptimaliseerd. Naast de maandelijkse e-mail verzending naar diverse belanghebbenden worden de rapportages ook maandelijks in de Database Operationele Informatie binnen het ROP geplaatst. De


19

Doelen 2009

Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer door middel van het voorbereiden van inzetvoorstellen en het implementeren van rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen.

Op de ondersteuning bij mono- en multidisciplinaire incidenten goed voorbereide medewerkers meldkamer.

Doorontwikkeling van de Meldkamer Brandweer binnen het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)



• vertalen van rampbestrijdings- en coördinatieplannen naar werkinstructies en procedures en het opnemen in de verschillende informatie- en communicatiesystemen; • afstemming van procedures en planvorming waarbij een multidisciplinaire inzet noodzakelijk is. Structureel oefenen van kennis en vaardigheden van centralisten brandweer volgens het Monodisciplinaire oefenjaarplan 2009 en het Multidisciplinaire oefenjaarplan 2009.

Met de andere partners binnen het GMC bijdragen aan de doorontwikkeling conform Position paper Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord 20082011. Multidisciplinaire coördinatie in de kwaliteitszorg, het oefenen en het inrichten van een frontoffice/backoffice zijn hierin nadrukkelijke aandachtspunten.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting geproduceerde rapporten zijn inmiddels een betrouwbare bron voor de berekening van het regionale dekkingsplan. • De gewenste koppeling met het bedrijfsprocessensysteem AG5 is afgelopen zomer gerealiseerd. Met behulp van deze koppeling wordt uitruk informatie nu automatisch in AG5 geïmporteerd. • Er zijn in 2009 geen nieuwe coördinatieplannen of rampbestrijdingsplannen ingevoerd. Aanpassingen ten aanzien van de actualisering van bestaande plannen werden doorgevoerd en/of aangepast conform de nieuwe alarmeringssystematiek. • Het monodisciplinaire oefenbeleidsplan werd in 2009 volledig uitgevoerd. Daarnaast werd in verband met de nieuwe alarmeringssystematiek een extra trainingsdag voor de centralisten van de meldkamer brandweer georganiseerd. • In 2009 werd zoveel mogelijk geoefend in de geest van het multidiscipliaire oefenbeleidsplan. De taken van de nog vacante functie van multidisciplinair oefencoördinator werden in 2009 grotendeels waargenomen door de brandweer. • Tijdens de multidisciplinaire realistische eindoefeningen werden tevens zestien calamiteitencoördinator examens afgenomen. • De activiteiten lopen deels volgens planning. Er is nog geen sprake van een geborgde multidisciplinaire coördinatie in de kwaliteitszorg en het oefenen. T.a.v. het inrichten van een frontoffice/backoffice is door KPMG in het najaar een eerste rapportage gepresenteerd. Hierin worden een aantal randvoorwaarden in beeld worden gebracht.

20

Lasten en baten

Risicobeheersing Lasten Salarissen Pro-actie/preventie Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming Preparatie en Veiligheidsbureau, Oefenen Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie Meldkamer Totaal lasten

bedragen x € 1.000

Werkelijk 2008

Begroting 2009 Begroting 2009 Werkelijk 2009 primair na wijziging 1.766 1.844 1.976 2.159 23 26 80 39 101

48

95

62

406 385 31

460 514 35

753 484 30

628 412 25

2.712

2.926

3.418

3.325

41 79

13 74

13 125

37 123

230 20 193 602

Baten Salarissen Pro-actie/preventie Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming Preparatie en Veiligheidsbureau, Oefenen Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie Meldkamer

200

244

145

207

244 9 212

Totaal baten

497

538

602

32

Het programma risicobeheersing levert een voordelig resultaat (voor bestemming) op van € 93.000. De belangrijkste afwijkingen komen voor op de post salarissen, preparatie en oefenen. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.4 van de jaarrekening op bladzijde 71.


21

3.1.2 Brandweer: Operationele voorbereiding Operationele voorbereiding draagt zorg voor opleidingen en ondersteuning. Daarmee wordt het gehele opleidingsveld en de materiële voorziening voor de brandweer gewaarborgd. 1. Opleidingen Opleidingen verzorgt brandweeropleidingen (van manschap tot en met het niveau van brandmeester en alle daarbij behorende specialismen), bijscholingen, herhalingen, virtuele trainingen, brandweerwedstrijden en trajectbegeleiding van officieren. Maximale kwaliteit, service en maatwerk zijn hierbij leidend. Opleidingen levert input in landelijke ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen, vertaald landelijk beleid naar regionale en lokale projecten in samenwerking met partners uit de veiligheidsketen. Doelen 2009



Kwalitatief goed opgeleide brandweerfunctionarissen.

• verzorgen van circa 40 verschillende opleidingsmodulen, voor circa 500 modulencursisten; • verzorgen van virtuele (met informatie- en simulatietechnologie ondersteunde) bijscholingen voor bevelvoerders; • aanbieden van bijscholing en herhalingscursussen.

Brabant-Noord is up to date.

• deelnemen aan landelijke werken ontwikkelgroepen voor initiëren van en meedenken over nieuwe ontwikkelingen; • vertalen van vernieuwingen naar de regionale werkvloer door middel van informatieverstrekking en bijscholingen.

• De activiteiten zijn volgens planning verlopen. • Alle aanmeldingen zijn bij een cursus ondergebracht. • De virtuele activiteiten worden nu enkel nog tijdens de opleidingen aangeboden. In de tweede helft van 2009 kan het ook buiten de opleidingen worden gebruikt. • Voor instructeurs onderbrandmeester is er een bijscholing georganiseerd. • Eind 2009 is geïnventariseerd aan welke vakinhoudelijke bijscholing de instructeurs zelf behoefte hebben. In 2010 worden vervolgens bijscholingscursussen aangeboden passend binnen de ‘instructeursschouw’ die gehouden wordt i.h.k.v. de implementatie kwaliteitstelsel brandweerpersoneel. • Landelijk wordt deelgenomen aan reguliere werkgroepen en aan incidentele werkgroepen ivm ontwikkelingen nieuw brandweeronderwijs. • Samen met de regio’s in ZuidNederland is een regelmatig overleg tussen de Hoofden Opleidingen opgestart om gezamenlijk te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Naast dit overleg is er ook een overleg opgestart voor de opleidingscoördinatoren in de Zuid-Nederlandse regio’s. • In de tweede helft 2009 is de voorbereiding van het nieuwe brandweeronderwijs gestart. Belangrijk onderdeel hiervan is informatieverstrekking en bijscholing van de betrokken deelnemers.


22

Doelen 2009



Kwaliteit van de manschappen is op het gewenste niveau, door goede instructeurs, en goede lessen.

• Ontwikkelen en onderhouden van een digitaal instructeurvolgsysteem • Laten evalueren van instructeurs door cursisten • Structureel aanbieden aan instructeurs groepsgebonden en individuele bijscholing • Digitaal verzamelen en toegankelijk maken van lesstof.

Alle partners, betrokken bij opleiden binnen de regio, zijn voorbereid op de nieuwe manier van opleiden (competentiegericht opleiden voor manschappen en onderofficieren), die op 01-09-2008 landelijk gefaseerd wordt doorgevoerd.

• Voorlichten van alle betrokkenen; • Trainen van alle betrokkenen; • Organiseren van voldoende werkplekbegeleiders; • Aanpassen van interne processen bij team opleidingen. •

De activiteiten zijn nagenoeg volgens planning verlopen. • Alle individuele bouwstenen zijn gereed. Het samenvoegen in één digitaal volgsysteem is nog niet gerealiseerd. • Schriftelijk en mondeling wordt er geëvalueerd, samengevat en teruggekoppeld richting instructeur. Daarnaast worden voortgangsgesprekken gevoerd met de instructeurs. Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt die na goedkeuring door de instructeurs in het instructeursdossier opgenomen worden. • Wensen worden jaarlijks geïnventariseerd en passende bijscholingen worden aangeboden. • Het digitaal verzamelen en toegankelijk maken van lesstof op regionaal niveau is grotendeels komen te vervallen, omdat er landelijk een vergelijkbaar project is opgestart; instructeursnet. • Het nieuwe brandweeronderwijs moet per 2011 ingevoerd worden. In het najaar 2009 is door middel van extra tijdelijk capaciteit en door samenwerking met het NIFV gestart met de voorbereiding van de regio op de nieuwe werkwijze van opleiden en de gevolgen voor alle betrokkenen binnen de regio en de korpsen. • Er is een nulmeting uitgevoerd binnen de regio om de huidige stand van zaken vast te stellen. Op basis hiervan wordt een implementatieplan geschreven. Daarin staan de concrete acties die uitgevoerd moeten worden om per 01-01-2011 te kunnen starten met het nieuwe brandweeronderwijs. • De interne procesgang bij Team Opleidingen is in kaart gebracht en in planning uitgewerkt zodat elke deelnemer in het werkproces weet wanneer welke activiteit door wie moet worden uitgevoerd. Om de betrokkenheid van de brandweerkorpsen in de regio te verhogen is besloten om


23

Doelen 2009

Verzorgen van theorie- en praktijk (her)examens.


• Organiseren van alle brandweer theorie- en praktijkexamens; • Organiseren van de online theorie-examens voor de GHORopleidingen.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting een inschrijfmodule AG5 aan te schaffen. Hierdoor kunnen korpsen zelf hun eigen cursisten aan- en afmelden e.d.. Tevens kan hiermee een regionaal meerjaren opleidingsplan worden opgesteld t.a.v. brandweeropleidingen. De activiteiten zijn volgens planning verlopen. • Op diverse locaties in de regio worden alle examens georganiseerd. • Alle GHOR on-line examens verlopen via opleidingen.

2. Ondersteuning Ondersteuning verzorgt de logistiek, beheert en onderhoudt het regiomateriaal, het regiomaterieel, het opleidingsmateriaal en de verbindingen in het veld. Ondersteuning adviseert en begeleidt de aankoop van materieel en uitrustingen faciliteert bij Europese aanbestedingen. Tenslotte faciliteert ondersteuning de medewerkers van BBN en GHOR op het gebied van middeleninkoop, schoonmaak, klein onderhoud, etc. Doelen 2009



Kwalitatief goed materieel dat betrouwbaar en veilig operationeel in te zetten is.

• verwerven, beheren, onderhouden, afstoten en vervangen van een 20–tal voertuigen, een evenredig aantal containers, 6 dompelpompunits, materieel en uitrusting voor 2 OGS-teams en 8 WVD-teams; • waarborgen van het beheer in IMS (Internet Materieel Systeem); • bieden van ondersteuning bij het uitzetten van materieel bij themaen Open dagen.

Uniformiteit in materieel en uitrusting en een efficiënt inkoopbeleid

• adviseren van het management van de lokale brandweer bij de aanschaf van materiaal en

• Het opheffen en de ontvlechting van de 2e compagnie is gerealiseerd in het 2e kwartaal. • De 3 pompen van het grootwatertransport worden gerevitaliseerd. In opdracht van Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) is in 2009 1 pomp gerevitaliseerd. In 2010 volgen de andere. • De 3 containers specialistisch gereedschap zijn gemodificeerd. • Werkinstructies voor het materiaal van de Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) – teams zijn nagenoeg afgerond. • Het RMT heeft richtlijnen goedgekeurd voor het inzetten van regiomaterieel. • De werkgroep Internet Materieel Systeem (IMS) heeft goede werkafspraken gemaakt en er is regelmatig regionaal overleg. • Uitbreiding wagenpark met een voertuig voor informatievoorziening. • De europese aanbesteding voor de aanschaf van 14 tankautospuiten in de komende 4 jaar is in


24

Doelen 2009



materieel; • verzorgen en begeleiden van de Europese aanbesteding voor de gezamenlijke inkoop van materiaal en materieel op verzoek van de lokale brandweren; • houden van toezicht op het proces van aanbesteding en het uitvoeren van de evaluatie (is de aanbesteding goed verlopen?); • vanaf 2008 heeft BBN de coördinerende rol bij de aanschaf van het nieuwe uitgaanstenue.

oktober afgerond. De mantelovereenkomst is getekend in november • Voor het nieuw druklucht schuim systeem (DLS) is een regionale demo dag onder grote belangstelling georganiseerd in Uden. Dit is opgezet in het kader van een regionale aanbesteding. De aanbesteding is nu in zijn afrondingsfase. • Bij de aanschaf van het nieuwe uitgaanstenue lokaal/ regionaal is het team intensief betrokken geweest. Stagnatie op landelijk niveau heeft regionaal meer werk opgeleverd dan was verwacht. Eind 2009 is pilot gestart met Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) voor de landelijke aanbesteding van kazernekleding • Door het bestuur is de interne nota: “inkoopbeleid”goedgekeurd De frequentie voor het gebruik van de vergaderzalen is toegenomen voor het houden van trainingen, vergaderingen, examens en bijeenkomsten. • De authenticatie voor de verbindingsmiddelen is op last van BZK met spoed uitgevoerd in het tweede kwartaal. • Door een deskundigheidsmedewerker van team ondersteuning is een grote bijdrage (300 uur) geleverd aan de medezeggenschap voor de regionalisering. • De werkplek van het team is verhuisd naar brandweer ’sHertogenbosch om naast de reguliere werkzaamheden beschikbaar te zijn voor het invullen van een operationele dagfunctie.

Goed werkklimaat in kantoor ‘Orthenpoort’

Verzorgen van goede werkplekken en vergader- accommodatie.

Algemeen

Onvoorzien


25

Lasten en baten Operationele Voorbereiding Lasten


Werkelijk 2008

Begroting 2009 Begroting 2009 Werkelijk 2009 primair na wijziging 805 669 707 1.011 1.042 1.057 594 629 589 497 566 530 597 662 620

Totaal salarissen Opleiden Ondersteuning materieel Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen

799 1.120 600 508 739

Totaal lasten

3.766

3.505

3.568

3.504

Baten Totaal salarissen Opleiden Ondersteuning materieel Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen

62 1.198 143 68 898

64 1.047

57 1.216

67 913

67 913

69 1.131 3 67 889

Totaal baten

2.369

2.092

2.254

2.158

Het programma operationele voorbereiding levert per saldo een nadelig resultaat (voor bestemming) op van € 32.000. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.4 van de jaarrekening op bladzijde 71.


26

3.1.3 Brandweer: Bestuur- en Managementondersteuning Bestuurs- en managementondersteuning Bestuurs- en managementondersteuning ondersteunt en adviseert het bestuur en de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het management en de organisatie van BBN op het gebied van beleid, bedrijfsvoering, personeel en organisatie, informatie- en procesmanagement, kwaliteitszorg en communicatie en voorlichting.

Bestuurs- en managementondersteuning Doelen 2009



Bestuurs- en beleidsadvisering bestuur, management en projectleiders van Brandweer en Veiligheidsregio Brabant-Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadvisering.

• voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuurs- management- en commandantenvergaderingen; • juridische en beleidsmatige adviezen bestuur, management en gemeenten; • intersectorale (beleids)ondersteuning; • bijdrage leveren aan de (strategische) beleidsontwikkeling; • opstellen van Regionaal organisatieplan brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding 2009 – 2012 Brabant-Noord. Ontwikkeling van het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2010 – 2013.

Het opstellen van het Regionaal organisatieplan brandweerzorg 2009-2012 is nog niet uitgevoerd. Dit initiatief is vooral afhankelijk van de uitkomsten van het deelproject fijnstructurering.

Implementatie Wet op de veiligheidsregio’s per 1 januari 2009.

Verdergaande intergemeentelijke samenwerking brandweer in Brabant-Noord.

Optimale samenwerking Veiligheidsregio en Politie BrabantNoord en het ministerie van BZK bij branden, rampen en crises.


Op 1 januari 2009 wordt naar verwachting de Wet op de veiligheidsregio’s van kracht. Vanaf 2008 zullen de uitkomsten van het Project Organisatie Brandweer Brabant-Noord worden doorgevoerd. In het tweede kwartaal van 2008 zal een bestuursconferentie over de doorontwikkeling van de intergemeentelijke brandweersamenwerking worden gehouden. De uitkomsten hiervan zullen naar verwachting in 2009 en volgende jaren worden doorgevoerd. Ter uitvoering van de Wet op de veiligheidsregio’s zal een convenant moeten worden gesloten tussen het bestuur van de Veiligheidsregio, het regionale college van de politie en de minister van Binnenlandse Zaken en

Verder is ondersteuning geleverd aan de uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio die inmiddels door het bestuur zijn vastgesteld.

In verband met de uitgestelde behandeling van het wetsvoorstel voor de veiligheidsregio’s, is pas in het laatste kwartaal gestart met de analyse van de wet. De voorbereidingen op doorvoering van de consequenties zullen begin 2010 worden gestart. Activiteiten zijn gerealiseerd en verder vorm gegeven in het project regionalisering.

In verband met de tot april 2009 uitgestelde behandeling van het wetsvoorstel voor de veiligheidsregio’s in de Tweede Kamer, is de voorbereiding nog niet ter hand genomen. Op 25 april 2009 heeft een voortgangsgesprek 27

Doelen 2009

Landelijke uniforme informatie- en communicatievoorziening bij de veiligheidsregio’s en de hierin samenwerkende veiligheidspartners.

Kwaliteitszorg BBN is in staat om de haar opgedragen doelen te realiseren, waarbij de taakuitvoering kwalitatief voldoet aan de eisen en verwachtingen van haar belanghebbenden.

De uitvoering van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding is in overeenstemming met de eisen en verwachtingen van bestuur en samenleving.




Koninkrijksrelaties. De convenantafspraken zullen in 2008, 2009 en volgende worden uitgevoerd.

over het convenant veiligheidsregio plaatsgevonden tussen de Veiligheidsdirectie en een vertegenwoordiging van BZK. Het Veiligheidsberaad bereidt een model-convenant voor tussen de veiligheidsregio, de Politie BrabantNoord en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In verband met de uitgestelde behandeling van het wetsvoorstel voor de veiligheidsregio’s in de Eerste Kamer, is de landelijke voorbereiding van bedoelde gemeenschappelijke regeling nog niet ter hand genomen. Ten aanzien van netcentrisch werken heeft de regio als pilotregio gefunctioneerd. De ondertekening van een convenant met het Veiligheidsberaad zal pas in 2010 na de vaststelling van de budgettaire consequenties door het bestuur van de veiligheidsregio in samenhang met andere nieuwe wettelijke taken en de bekostiging daarvan kunnen plaatsvinden.

Ter uitvoering van de Wet op de veiligheidsregio’s moeten de besturen van de veiligheidsregio’s een gemeenschappelijke regeling aangaan, waaraan zij de behartiging van taken ten behoeve van de inrichting van een landelijk uniforme informatie- en communicatievoorziening overdragen.

Ter uitvoering van het Beleidsplan Kwaliteitszorg Brandweer BrabantNoord 2006 – 2010 en de Wet op de veiligheidsregio’s waarin de wettelijke verplichting tot kwaliteitszorg is opgenomen, zal de doorvoering van kwaliteitszorg bij de brandweer in Brabant-Noord worden voortgezet. Implementatie Beleidsplan kwaliteitszorg 2006-2010: • opleiden en instandhouden van een pool van competente auditors; • vierjaarlijks auditen van de 21 brandweerkorpsen en het regionaal bureau op basis van het regionaal organisatieplan en het Normenboek Brandweer; • verbeteren van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening via de normale bedrijfsvoering; • evalueren, samen met politie, GHOR en gemeenten van multidisciplinaire inzetten; • adviseren van bestuur en management op het gebied van verbetering en vernieuwing van de dienstverlening en organisatie.

In het kader van de prioritering om capaciteit vrij te maken voor het Project regionalisering brandweer in Brabant-Noord heeft het Dagelijks Bestuur besloten in 2009 geen nader beleid te ontwikkelen of activiteiten te ontplooien op het terrein van kwaliteitszorg. In het kader van de prioritering om capaciteit vrij te maken voor het Project regionalisering brandweer in Brabant-Noord heeft het Dagelijks Bestuur besloten in 2009 verder geen uitvoering meer te geven aan audits.

28

Doelen 2009



Communicatie en voorlichting Corporate communicatie • Gemeentebesturen, brandweermedewerkers, andere overheden en veiligheidspartners weten wie Brandweer Brabant-Noord is en wat zij doet. • De interne en externe communicatieprocessen in de organisatie verlopen in systematische samenhang.

De volgende activiteiten worden voor de Veiligheidsregio (VR) en/of Brandweer Brabant-Noord (BBN) ontplooid: • advisering bestuur en management op het gebied van communicatiebeleid (VR+BBN); • doorvoering en contentbeheer intranet, extranet, website (VR+BBN); • organisatie van presentaties, evenementen en representatie (VR+BBN); • redactie beleidsdocumenten en jaarverantwoording/jaarverslag en programmabegroting (VR+BBN); • nieuwsbrieven, folders, populaire versie jaarverslag en dergelijke (VR+BBN); • beheer huisstijl (VR+BBN); • ondersteuning risico- en crisiscommunicatie (VR); • coördinatie multidisciplinaire voorlichterpool (VR); • communicatie Veiligheidsregio (VR).

De reguliere communicatieactiviteiten zijn uitgevoerd. De nadruk heeft gelegen op een aantal specifieke onderwerpen: • Communicatie over het project regionalisering ‘Samen 1 brandweer in 2011’ • Intranet, extranet, internet: naast intranet en internet is de website www.bbnsamen.nl gelanceerd t.b.v. het project regionalisering van de brandweer in BrabantNoord. Ook is in samenwerking met ICT een centraal webportal voor BBN ontwikkeld en in gebruik genomen. De ontsluiting van bestuurlijke informatie via www.bbnsamen.nl is onderzocht en kan in 2010 in uitvoering genomen worden. Daarnaast is i.s.m. enkele korpsen een pilot opgezet voor een korpsintranet. • Risicocommunicatie: in 2009 is er een subsidie (van VROM) via de provincie Noord-Brabant beschikbaar besteld aan de drie Veiligheidsregio’s voor risicocommunicatie. De subsidie is gebruikt voor het ontwikkelen van een structuur om risicocommunicatie structureel in de Veiligheidsregio’s te verankeren. Daarnaast is de susbidie gebruikt voor een Brabant-brede publiekscampagne in het najaar van 2009. • Crisiscommunicatie: in het voorjaar hebben de districtelijke voorlichtingsoefeningen plaatsgevonden; deze zijn per district geëvalueerd en er is een totaalevaluatie opgesteld. Coördinatie multidisciplinaire voorlichterspool: een multidisciplinaire werkgroep heeft een voorstel voor doorontwikkeling van het rampbestrijdingsteam voorlichting (voorheen ‘voorlichterspool) opgesteld, dat in het voorjaar 2010 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het bestuur. Opgesteld: • Programmabegroting 2010; • Jaarrekening 2008; • Managementrapportages 2009; • financiële adviezen bestuur en management.

Interne communicatie Er is voorzien in structurele, digitale informatievoorziening. Externe communicatie Het externe relatiebeheer is systematisch georganiseerd. Communicatie Veiligheidsregio • De samenwerkingspartners hebben een eenduidig beeld van rol en taken van Veiligheidsregio Brabant-Noord. • De interne en externe communicatieprocessen verlopen in systematische samenhang.

Bedrijfsvoering Bestuur en management weten zich doelmatig, effectief en klantgericht ondersteund op het gebied van financieel beleid en beheer, administratieve ondersteuning en huisvesting. Jaarverantwoording 2009

Opstellen van: • Programmabegroting 2010; • Jaarrekening 2008; • Managementrapportages 2009; • financiële adviezen bestuur en management.

29

Doelen 2009



• administratief beheer; • juridische kwaliteitszorg; • ondersteuning bestuur en management, • documentaire structuur en implementatie archiefproject; • actualiseren en uitvoeren van de Planning- & Controlcyclus.

• administratief beheer; • actualiseren en uitvoeren van de Planning- & Controlcyclus.

In 2009 zal op basis van landelijke voorstellen uit het project Aristoteles herinrichting van de producten programmabegroting plaatsvinden. Doel is de producten SMART-er te formuleren om cijfers van de diverse regio’s gemakkelijker te kunnen vergelijken. Informatie- & Procesmanagement Klantgerichte ondersteuning van bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement.

Personeel & organisatie Eigentijds HRM-beleid gericht op ontwikkeling en begeleiding van medewerkers in een gezonde werkomgeving om een professionele en doelmatige dienstverlening te realiseren.


• Uitlijnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden • Ontwerpen, beschrijven en beheren van werk-, ondersteunende en besturingsprocessen. • Uitvoering Projecten Informatiebeleidsplan 2006-2009. • Advisering bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement. • Doorvoering en technisch beheer intranet, extranet en website. • Doorvoering en beheer archief. • Ondersteuning en beheer kantoorinformatie- en communicatiesystemen. • • Ontwikkelen resultaatgerichte functieprofielen. • Versterken kennis en vaardigheden managers op het gebied van aansturen van sterk veranderende organisatie. • Ontwikkelen van formatieplannen voor de organisatie van de brandweerorganisatie in de komende jaren. • Versterken arbeidsomstandighedenbeleid en doorvoeren risico-inventarisaties en evaluaties. • Doorvoeren van een integraal opleidingenbeleid. • Advisering management op het gebied van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.

Landelijk is het project Aristoteles opgestart, de veiligheidsregio brabant-noord is geen pilotregio. De NVBR houdt de regio op de hoogte van de voortgang en resultaten van dit project. De regio heeft in 2009 een contract afgesloten met de districtbrandweer Land van Cuijk ten behoeve van de uitvoering van haar financiële en salarisadministratie.

De acties zoals vastgelegd in de programmabegroting 2009 zijn conform uitgevoerd. Echter de implementatie Decos kon niet in 2009 afgesloten worden, zodat dit in 2010 verder opgepakt wordt op een manier dat het postregistratiesysteem en het digitale archief voldoet aan de archiefwet.

• het functieboek van functies bij BBN is gecompleteerd met de functiebeschrijvingen die nog ontbraken; een beperkt aantal functies wordt begin 2010 afgerond. Met het ontwikkelen van resultaatgerichte functieprofielen zal gewacht worden tot de regionalisering is gerealiseerd • dit zelfde geldt voor het ontwikkelen van formatieplannen • in 2009 is voor leidinggevenden een training verzorgd ter voorbereiding op de nieuwe gesprekkencyclus • de ontwikkeling van het formatieplan maakt deel uit vaan het project regionalisering 30

Doelen 2009



• Uitvoeren werving en selectie en personeelsbeheer • Verstrekken van managementinformatie.

• in 2009 heeft een inventarisatie plaatsgevonden tbv de RIE, Risico Inventarisatie en Evaluatie. Begin 2010 wordt deze afgerond en zal vervolgens worden voorgelegd aan de verschillende overlegremia (IMT, leidinggevenden en vervolgens Ondernemingsraad) ; vanaf 1 augustus is een medewerker van P&O voor 4 uren per week belast met het vorm en inhoud geven aan de functie van Arbopreventiemedewerker; • aan het vastgestelde opleidingenplan voor 2009 is uitvoering gegeven • voor een twintigtal medewerkers is een schrijftraining verzorgd door de Bestuursacademie • managementadvisering heeft plaatsgevonden zowel individueel als structureel in het Management Overleg • in de eerste helft van 2009 zijn voor een tiental functies voor de regionale organisatie wervingsprocedures gevolgd conform vastgestelde procedure • aan leidinggevenden is middels de MARAP informatie verstrekt over verzuim, opleidingen, verloftegoed


31

Lasten en baten Bestuurs- en managementondersteuning Lasten


Werkelijk 2008

Begroting 2009 Begroting 2009 Werkelijk 2009 primair na wijziging 1.618 2.024 2.081 300 290 270 128 244 226 140 202 190 99 58 22 38 53 11 752 384 1 -25

Salarissen Overige personeelskosten Overige bedrijfskosten I&A Communicatie Kwaliteitszorg Veiligheidsregio Rente en bankkosten Stelpost bezuinigingen

1.687 262 159 193 33 39 247 1

Totaal lasten

2.621

2.298

3.624

3.184

695 12

552

719 183

789 125

7 128 184 1.232

Baten Salarissen Overige bedrijfskosten I&A Communicatie Kwaliteitszorg Veiligheidsregio Rente en bankkosten Totaal baten

38 932 206

150

27 128 159

1.883

703

1.216

Het programma bestuur- en managementondersteuning levert een voordelig resultaat (voor bestemming) op van € 456.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is het verloop van de uitgaven van de convenantgelden van BZK voor de regionalisering van de brandweer. Deze post is opgenomen bij het onderdeel veiligheidsregio. Inmiddels is 50% van de bijdrage van BZK ontvangen maar de uitgaven vinden plaats tot en met 2010. Omdat de lasten van de regionalisering van de brandweer ten laste van een bestemmingsreserve worden gebracht heeft dit voor 2009 geen gevolgen voor het uiteindelijke resultaat. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.4 van de jaarrekening op bladzijde 71.


32

3.1.4 Recapitulatie Brandweer Brabant Noord Brandweer Brabant Noord

Bedragen x € 1.000

Werkelijk 2008 BBN Risicobeheersing Operationele voorbereiding Bestuur Middelen en Organsatie Totaal lasten

2.712 3.766 2.621 9.099

Begroot 2009 primair 2.926 3.505 2.298 8.729

Risicobeheersing Operationele voorbereiding Bestuur Middelen en Organsatie Totaal baten

497 2.369 1.883 4.749

538 2.092 703 3.333

602 2.254 1.216 4.072

602 2.158 1.232 3.992

4.350-

5.396-

6.538-

6.021-

1.748 3.485 5.233

1.691 3.742 5.433

1.789 3.742 5.531

1.789 3.751 5.540

883

37

1.007-

481-

1.310

93

525

525

Onttrekking aan reserves

560

56

1.532

1.033

Saldo dotaties/onttrekkingen reserves

750-

37-

1.007

508

Resultaat na bestemming

133

0

Saldo BDUR Inwonerbijdrage Totaal Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves


Begroot 2009 na wijziging 3.418 3.568 3.624 10.610

0-

Werkelijk 2009 3.325 3.504 3.184 10.013

27

33

3.2

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Algemene doelstelling GHOR De GHOR draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor drie processen: de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH), de Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG) en de Psychosociale Hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR). Anders gezegd: Onder het motto ‘Veiligheid met zorg geregeld’, zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit voordoet. Om haar missie te verwezenlijken, ontplooit de GHOR activiteiten in alle vijf de schakels van de ’veiligheidsketen’: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Aan de ‘voorkant’ van deze keten probeert de GHOR veiligheidsinbreuken te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te beperken (proactie en preventie). Hiertoe ontwikkelt de GHOR samen met onder andere brandweer, politie, gemeenten, provincies, milieudiensten en diverse ministeries een algemeen proactie- en preventiebeleid, maar waar nodig ook een specifiek beleid voor de drie GHOR-processen. Verder bereidt de GHOR zich voor op de hulpverlening bij veiligheidsinbreuken die zich desondanks voordoen (preparatie). Deze voorbereiding is gericht op het kunnen verwezenlijken van de repressieve inzet van mensen, middelen en procedures. Aan de ‘achterkant’ van de keten zorgt de GHOR bij een incident voor een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige zorg door coördinatie en levering van aanvullende voorzieningen (repressie). Ook draagt de GHOR bij aan de fase van herstel na een incident (nazorg).

Doelen 2009



Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH) Het adequaat inzetten van zorg als de hulpverlening de normale capaciteit overschrijdt. Het proces SMH bouwt voort op de hulpverlening vanuit de dagelijkse zorg. De basis voor grootschalige hulpverlening ligt vast in de Landelijke Protocollen Ambulancezorg.

2

a. samenwerken, afstemmen en toetsen van afspraken met partners uit de geneeskundige kolom: afspraken met Meldkamer Ambulancezorg, ziekenhuizen, mobiel medische team, Nederlandse Rode Kruis zijn schriftelijk vastgelegd. Afspraken worden getoetst door Inspectie gezondheidszorg. Capaciteit en reactietijd zijn bekend; b. er is periodiek overleg met de instellingen. c. 360 inzetten sleutelfunctionarissen 2) (in hoofdzaak bij: grote verkeersongevallen, stand-by en inzet bij brand, ondersteuning en stand-by bij bijzonder politieoptreden); d. inzetbaar zijn volgens GRIP; e. relatiebeheer sleutelfunctionarissen (informatievoorziening, overleg, nieuwsbrieven);

a. Loopt op schema. b. Overleg is geïntensiveerd tijdens de voorbereiding op de grieppandemie. Dit overleg zal een structureel vervolg krijgen. c. 377 inzetten sleutelfunctionarissen in 2009 (zie bijlage) d. Inzetbaar zijn volgens GRIP is geborgd via het rooster sleutelfunctionarissen. e. Het relatiebeheer (zorginstellingen én sleutelfunctionarissen) is nog niet voldoende ingevoerd. Oorzaken hiervan zijn de personele druk in 2009 als gevolg van een aantal personele wisselingen en omvangrijke operationele inzetten. Door voorgenoemde oorzaken is de functie van ketenfunctionaris in 2009 niet ingevuld. Dit heeft voor stagnatie van de implementatie van GHOR4ALL bij de

Sleutelfiguren: De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij een beroep doet bij opschaling. Omdat het GHOR-bureau over te weinig menskracht beschikt en niet alle expertise in huis heeft om alle functies zelf in te vullen, schakelt het bureau medewerkers in van de ambulancedienst, de Meldkamer Ambulancevoorziening, de GGD Hart voor Brabant en van instellingen voor psychosociale hulpverlening. Sleutelfunctionarissen maken deel uit van de parate organisatie van de GHOR. Jaarverantwoording 2009 34

Doelen 2009



f.

zorginstellingen gezorgd. Ook is hierdoor weinig gebruik gemaakt van de inzet van OVDG’en (RAV) voor projecten in het kader van kantoordagen. Dit heeft geleid tot minder uitgaven van personeelskosten en temporisering van het invoeren van het relatiebeheer. f. Het geheel verloopt naar tevredenheid. g. Dit is gewaarborgd. h. Er was door forse motorschade vanaf medio 2009 een piketvoertuig minder beschikbaar. Eind 2009 is het piketwagenpark door algehele vervanging voor de komende jaren op peil gebracht. i. De voorbereiding op de grieppandemie heeft een impuls gegeven aan het opstellen van continuïteitsplannen. Alle gemeenten in de regio hebben inmiddels een continuïteitsplan. Ook een groot deel van de zorginstellingen beschikt over een continuïteitsplan. Het monitoren op de aanwezigheid van de continuïteitsplannen, maar zeker ook de kwaliteitscheck op de continuïteitsplannen en het continuïteitsdenken is een vervolgstap op de uitgevoerde inventarisatie. j. Dit systeem (GHOR4ALL) is eind 2009 getoetst in samenwerking met KIWA. Na validatie zal het in 2010 verder worden geïmplementeerd.

coördinatie en communicatie met kolompartners, uitvoeren en aansturen geneeskundige kolom; g. er is een 24 uurs beschikbaarheid, op piketbasis, van 5 sleutelfunctionarissen in de regio; h. de sleutelfunctionarissen hebben in totaal 6 piketvoertuigen tot hun beschikking. i. ontwikkelen en in stand houden van een continuïteitsplan met een overzicht van 72 partners in de zorg en dienstverlening. Hierbij wordt de continuïteit van zorg bij disbalans in beeld gebracht, planvorming daarop geborgd en beoefend; j. overzicht invoeren in een digitaal systeem (vanaf 2008). Dit maakt het mogelijk dat de GHOR bij een calamiteit direct inzicht heeft in noodzakelijke gegevens en vervolgens actie kan uitzetten.


Informatie en communicatie • De informatievoorziening in het algemeen en de communicatie in het bijzonder bleek in de operationele inzetten tijdens de crises in 2009 van groot belang: • crisiscommunicatie en nazorg communicatietraject rondom PSHOR-PSHI proces zedenzaak zwemschoolhouder • communicatietraject bij aanloop en nazorg grieppandemie. • crisiscommunicatie en nazorg bij doelgroepvaccinaties Mexicaanse griep 35

Doelen 2009



Preventieve Openbare Gezondheidszorg Zo min mogelijk schade aan de volksgezondheid bij milieucalamiteiten of uitbraak van infectieziekten.

Activiteiten gericht op het uitbannen, dan wel voorkomen of zoveel mogelijk terugdringen van schade aan de volksgezondheid veroorzaakt door milieucalamiteiten of uitbraak van infectieziekten: Evenementen a. 75 keer multidisciplinaire advisering (afstemming met kolompartners per adviesaanvraag); b. opstellen van 15 GHORdraaiboeken voor grote evenementen; c. digitale registratie binnen evenementenkalender. De evenementenkalender wordt gevuld door gemeenten. d. In een richtlijn voor de gemeenten is bepaald bij wat voor soort evenement en bezoekersaantal er een advies aangevraagd dient te worden. Onderhouden en toetsen van 5 rampbestrijdingsplannen: a. afstemming met kolompartners; b. het updaten van de medische paragraaf in de plannen. c. onderhouden en toetsen van 5 draaiboeken Infectieziekten (SARS, grieppandemie, pokken, generiek draaiboek, dierziekten); d. afstemmen met kolom- en ketenpartners. Jaarlijks checken of alle gegevens (onder andere locaties, personen, bevolkingsgegevens en telefoonnummers) nog kloppen. e. Onderhouden van het actiecentrum. Volgens procedure nemen functionarissen hun plaats in binnen het actiecentrum. De communicator biedt ondersteuning in alarmeren: f. 2x per jaar testen van de middelen binnen het actiecentrum.


Evenementen a. In het totaal zijn er 118 evenementenadviezen uitgegeven vanuit de GHOR in 2009 aan 18 gemeenten (zie bijlage). b. Er zijn diverse draaiboeken voor evenementen in de vorm van calamiteitenplannen opgesteld, o.a. voor Paaspop, Ravenstein bij kaarslicht, Halfvastenoptocht, Koninginnendag, Maritiem, Jazz in Duketown, doorkomst vierdaagse Cuijk, open dagen Volkel, Scout-in. Voor al deze evenementen heeft minimaal één multidisciplinair overleg plaatsgevonden. Bovendien komt periodiek (eens per 4-6 weken) de werkgroep evenementen ’sHertogenbosch bijeen om al hun evenementen voor te bereiden en te evalueren. c. Deze evenementenkalender wordt vanaf 2009 door alle gemeenten in de regio intensief gebruikt. d. De handreiking geneeskundige advisering Publieksevenementen uit 2004 wordt momenteel herzien. Deadline van juli 2009 is door GHOR Nederland opgeschort i.v.m. de grieppandemie. Onderhouden en toetsen van 5 rampbestrijdingsplannen: a. Het geheel verloopt naar tevredenheid. b. Medische paragrafen in Rampenbestrijdingsplannen zijn nog niet herzien i.v.m. grieppandemie en vaccinatie. Momenteel wordt vanuit het veiligheidsbureau een laatste hand gelegd aan multidisciplinaire inzetkaarten voor WRZO plichtige bedrijven. c. Alle draaiboeken zijn geupdate en vier van de vijf gestelde draaiboeken zijn getoetst in 2009. Drie draaiboeken zijn daadwerkelijk in werking getreden in 2009, te weten: 36

Doelen 2009

Geplande activiteiten en ontwikkelingen Deelnemen in Veiligheidsbureau: a. opstellen van jaarlijks werkplan gezamenlijk met teamleiders BBN en Politie; b. volgens werkplan Veiligheidsbureau projecten uitvoeren. Het werkplan is bestuurlijk vastgesteld. Inhuur van 280 uur medische milieukunde en contract voor parate diensten: a. 280 uur preparatie; b. 24 uurs beschikbaarheid voor repressie; - 3 maal per jaar voortgangsgesprek met Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid (leverancier van deze dienst). - 45 inzetten sleutelfunctionarissen: bij milieu-incidenten (calamiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en er uitsluitsel gegeven moet worden over het risico voor de volksgezondheid) en bij grote evenementen: controle en preventieve inzet: - coördinatie en communicatie met kolompartners, uitvoeren en aansturen geneeskundige kolom; - 24 uurs beschikbaarheid; - inzetbaar zijn volgens GRIP.


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting Draaiboek grieppandemie, deeldraaiboek 2 en 3 o Draaiboek pokken i.v.m. het voorbereiden van een massavaccinatie. o Draaiboek dierziekten i.v.m. Q-koorts. Specifieke bijlage Q-koorts is toegevoegd. d. Alle gegevens (locaties, personen, bevolkingsgegevens, telefoonnummers, capaciteitsgegevens) zijn herzien en waar nodig aangepast. e. Het actiecentrum GHOR is reeds gevestigd op de GHOR afdeling aan de Orthenseweg 2b. Het actiecentrum is repressief 2 weken actief geweest in 2009 i.v.m. de vaccinatiecampagne Nieuwe Influenza. o

Deelnemen in Veiligheidsbureau: a. Het jaarlijks werkplan is opgesteld. b. Voortgang van de projecten staat beschreven bij het Veiligheidsbureau. Inhuur van 280 uur medische milieukunde en contract voor parate diensten: a. Bestaande uit: 0,1 fte. per GAGS medewerker betreffende opleiding & training (bijscholing) = in het totaal 0,3 fte voor NoordBrabant en Zeeland, deelname landelijk GAGS netwerk (ontwikkelingen) en schrijven/onderhouden MMK paragraven Rampenbestrijdingsplannen. b. Het bureau GMV (in de persoon van de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) heeft in 2009 in totaal 8 inzetten gehad waarbij verscheidende sleutelfunctionarissen betrokken zijn geweest. Brabantbreed zijn in totaal 45 GAGS inzetten geweest. De 24-uurs bereikbaarheid is ook haalbaar bij een absentie GAGS’en van 30% (continuïteitsplan). Het 37

Doelen 2009


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting protocol BOT-mi is ingezien door bureau GMV en aangepast waar nodig. Alle drie de lesdagen GAGS hebben doorgang kunnen vinden, evenals een viertal voortgangsgesprekken met GMV.

Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen is beschikbaar.

a. uitvoeren afgesloten convenant met GGZ, Maatschappelijk Werk, SOS telefonische hulpdienst en Slachtofferhulp (sleutelfuncties in dit proces zijn beschreven, toebedeeld en beoefend); b. periodiek overleg met de stuurgroep (participanten vanuit instellingen).

a)

•

• b)

Volledige herziening convenant met GGZ, Maatschappelijk Werk, Sensoor en Slachtofferhulp Volledige herziening draaiboek proces 24 (sleutelfuncties in dit proces zijn beschreven, toebedeeld en beoefend); Aanpassing opleidingsplan, dit is nu een bijlage van het convenant 2 keer overleg met de stuurgroep (participanten vanuit instellingen).

Verder in 2009 gerealiseerd:


• 2 keer regionaal werkoverleg voor de regio: Oss, Uden, Veghel, de regio Land van Cuijk en de regio Den Bosch • 2 keer basistraining opvangteam • 1 keer basistraining leider kernteam voor de Reinier van Arkelgroep • 1 keer basistraining PSHOR voor secretaresses kernteam PSHOR in het kader van implementatie incident master • 1 keer deelname aan een gemeentelijke oefening en verzorging te Maasdonk: waarbij er een uitgebreide evaluatie geschreven is. • PSHOR-inzet: zwembadzaak Den Bosch: waarbij er een uitgebreide evaluatie gehouden is. • Start ontwikkeling, samenwerking en uitvoering op het gebied van de PSHOR met de regio Brabant Zuidoost. Waarvan de basistrainingen leider kernteam en opvangteam in samenwerking gegeven zijn. • Definitieve implementatie van de communicator. 2 keer uitgave van de Nieuwsflits PSHI/PSHOR. 38

Doelen 2009


Een inzet is digitaal te volgen.

a. implementatie van Incident Master bij de ketenpartners, het bieden van een helpdesk. b. 45 inzetten sleutelfunctionarissen (bij calamiteiten met maatschappelijke onrust en een psychosociale impact zoals moord, brand islamitische school). Coördinatie en communicatie met kolompartners, uitvoeren en aansturen geneeskundige kolom. 24 uurs beschikbaarheid. a. opstellen en uitvoeren van competentiegericht opleidingsbeleid (registratie in digitaal systeem en persoonlijke registratie in portfolio voor officieren van dienst); b. opstellen van jaarplan. c. De 127 activiteiten (gepland 1.000 cursisten) worden deels door GHOR-medewerkers en deels door externe docenten uitgevoerd. De activiteiten zijn onderverdeeld in: - 21 bestuurlijke oefeningen; - 14 Sigma scholingen; - 6 virtuele multidisciplinaire oefeningen; - 6 RAV-scholingen; - 18 mono- en multidisciplinaire oefeningen; - 10 PSHOR-scholingen en – oefeningen; - 11 opleidingen sleutelfunctionarissen; - 7 scholing en oefening ziekenhuizen, huisartsen en afdeling Infectieziektebestrijding; - 34 rijvaardigheidopleiding en training. Beheren van computersysteem Crisis on line. a. uitvoert helpdeskfunctie; b. 4x per jaar uitbrengen van een nieuwsflits; c. uitvoeren fall back procedure via de Meldkamer Ambulancezorg. d. digitaal afgeven van 300 inbewaringstellingen. Deze dienst is op verzoek van het Algemeen Bestuur ondergebracht bij de GHOR.

Adequaat opgeleide, getrainde en beoefende GHOR-functionarissen zowel in monoals in multidisciplinair verband.

Innovatie en flexibiliteit zijn ingebouwd. Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen is uitgevoerd.


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting a. Implementatie van Incident Master is geborgd door een secretariële ondersteuning van de GGD en vastgelegd in een convenant met de PSHI- en PSHOR-partners. b. De 45 inzetten van sleutelfunctionarissen betreffen inzetten PSHI vanuit de GGD en heeft dus geen directe betrekking op de PSHOR vanuit de GHOR.

a. In 2009 is er een start gemaakt met het competentiegericht opleidingsbeleid. b. Het jaarplan OTO is opgesteld. c. In 2009 hebben 129 opleidingen, trainingen en oefeningen plaatsgevonden waarbij 1.039 mensen zijn ingepland en er 847daadwerkelijk hebben deelgenomen. Dit is conform de planning. Analyse Door onderbezetting en bijdrage aan het de uitrol van het stimuleringsprogramma Rampen Opvang Plannen Zorginstellingen van VWS zijn enkele OTO activiteiten opgeschoven naar 2010. De formatie is eind 2009 weer op orde en voor de verdere uitrol van het stimuleringsprogramma Rampen Opvang Plannen Zorginstellingen van VWS zal in 2010 uitbreiding worden gerealiseerd. Algemeen • Een klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. De resultaten zijn vastgesteld in de Stuurgroep en de conclusie is dat de webapplicatie voldoet aan de behoefte en kan worden gecontinueerd. a. De helpdeskfunctie heeft in 2009 naar tevredenheid gefunctioneerd. b. In februari 2009 is uit de tevredenheidsmeting gebleken dat 39

Doelen 2009


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting er geen behoefte bestaat aan een nieuwsflits. c. Er zijn in 2009 10 fall-back procedures afgehandeld. d. In 2009 zijn 227 inbewaringstellingen afgegeven.

Herkenbare GHORfunctionarissen.

Aanschaffen van uniformen voor de operationele en bureaugebonden GHOR-functionarissen. Het is wenselijk in het optreden naar buiten dat de kolommen binnen de Veiligheidsregio te onderscheiden zijn. De GHOR is niet herkenbaar als discipline omdat er geen uniform is.

Veiligheidskleding is aangeschaft en uitgereikt.

Het proces Geneeskundige Hulpverlening is gedigitaliseerd en alle betrokken functionarissen kunnen ermee werken.

Implementeren in Incident Master van het proces Geneeskundige Hulpverlening en het hierin opleiden van betrokken functionarissen. In de toekomst is het waarschijnlijk mogelijk deze gegevens te koppelen met het ISIS - systeem (Integrated Staff Information System).

Incident Master wordt gebruikt en zal in 2010 worden doorontwikkeld.

Geneeskundige combinatie (GNK) volgens de vernieuwde richtlijn van BZK hanteren.

a. opheffen van de extra geneeskundige combinatie die nu gestationeerd is in Uden; b. onderzoeken of het budget voor de GNK aangewend kan worden voor een mobiele unit die bij evenementen en calamiteiten (bijvoorbeeld medicatieverstrekking bij vogelgriep) kan worden ingezet.

a. Per 01-08-2009 is de GNK Uden ontmanteld. De ruimte die hiervoor gehuurd wordt is niet meer nodig. Voorgesteld wordt het contract dat hiervoor bestaat af te kopen. b. Ombouw van bestaand voertuig tot Multi- inzetbaar ondersteuningsvoertuig bevindt zich in de offertefase.


40

Lasten en baten GHOR Lasten


Begroting 2009 na wijziging 837 120 221 663 124 412

Werkelijk 2009

794 75 208 674 133 396

Begroting 2009 primair 852 119 219 679 109 416

2.280

2.394

2.377

2.459

68 94

147 41

136

287

162

188

136

287

Saldo programma's

-2.118

-2.206

-2.241

-2.172

Algemene dekkingsmiddelen BDUR Inwonersbijdrage

959 1.188

946 1.260

981 1.260

1.030 1.263

Totaal algemene dekkingsmiddelen

2.147

2.206

2.241

2.293

29

0

0

121

Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Administratiekosten Overhead incl. bestuursondersteuning Totaal lasten Baten Projecten / Bopz Online Overige opbrengsten Totaal baten

Resultaat voor bestemming

Werkelijk 2008

756 126 292 715 158 412

Dotaties aan reserves

0

Onttrekkingen aan reserves

0

Saldo dotaties en onttrekkingen Resultaat na bestemming


0

0

0

0

29

0

0

121

41

3.3

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Algemene doelstelling GMC Het GMC heeft tot doel het instandhouden van een gemeenschappelijk meldcentrum voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. Het gemeenschappelijk meldcentrum draagt bij aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen. De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven: 1. Het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum dat de exploitatie omvat van het gebouw en de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. 2. Het aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen. 3. Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden. 4. Het zorgdragen voor de inrichting van de controlfunctie van het GMC, de uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de programmabegroting van het GMC. Het GMC staat voor wat betreft het beheer onder leiding van de korpschef Politie Brabant-Noord. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. De korpschef Politie Brabant-Noord behartigt namens de Veiligheidsdirectie de portefeuille GMC. In het managementteam van het GMC vindt de coördinatie van de meldkamers van de drie disciplines plaats. Het hoofd van de Meldkamer Politie is voorzitter van dit managementteam. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers - voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties - ligt in de lijn van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de Veiligheidsregio, de politieregio en de Regionale Ambulance Voorziening een verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers. Er werden in 2009 op het GMC door de meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancezorg en het meldcentrum van de politie 127.497 meldingen verwerkt. In 89% van de meldingen leidde dit tot een vervolgactie van één van de hulpverleningsdiensten. In 9% van de gevallen had dit een multidisciplinair karakter en kwamen de diensten gezamenlijk in actie. Het GMC is verantwoordelijk voor het systeem- en netwerkbeheer, telefonie, radioverkeer (C2000) en het functioneel applicatiebeheer. In dit kader programmeert, repareert en beheert het GMC bijvoorbeeld meer dan 3.400 mobilofoons, portofoons en pagers (alarmontvangers)

Doelen 2009


Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.

• Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur; • Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening; • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie; • Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting Gebouw en technische infrastructuur Het GMC maakt gebruik van een eigen technische infrastructuur, welke binnen het rekencentrum wordt geëxploiteerd. Ondersteuning wordt gegeven aan het LANbeheer, het telecommunicatiebeheer binnen het GMC en het volledige C2000 beheer voor de partners GGD/RAV, Brandweer Brabant Noord en Politie Brabant Noord. Deze ondersteuning wordt zowel bij het 42

Doelen 2009

Geplande activiteiten en ontwikkelingen gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting dagelijks gebruik als bij operationele acties verzorgd. Bij calamiteiten, grip en andere opschalingsituaties wordt 24-uurs ondersteuning op de GMC-locatie verzorgd. • Voor semafoniecommunicatie is P2000 in gebruik genomen. • Het authenticatiebeveiligingsniveau C2000 is in mei 2009 integraal voor alle hulpverleningsdiensten geactiveerd. • Er is een begin gemaakt met de vervanging van de portofoons van de RAV. Hierbij wordt verdere standaardisering doorgevoerd, hetgeen de kwaliteit van het beheer bevordert. • Alle portofoons zijn geprogrammeerd. De naam van de gebruiker wordt nu zichtbaar op de meldkamer, wat bijdraagt aan een betere statusdiscipline van de gebruiker. • I.v.m. de introductie van een nieuw netwerk voor C2000 (VORTEX) is er een update uitgevoerd van de base radio’s in de zendmasten. • Eind 2009 is een begin gemaakt met de werkzaamheden voor een extra C2000 opstelpunt in Grave. Oplevering is voorzien voor medio mei 2010. • In verband met de nieuwe districtsindeling zijn een aantal noodzakelijke wijzigingen voorbereid in GMS en mobilofoon- en portofoonprogrammering. • Het voicelogging-systeem is in maart 2009 vervangen. • In september is een nieuw computersysteem voor het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) geïmplementeerd. • De server voor het alarmeringssysteem Communicator is vervangen. • Het plaatsbepalingssyteem voor de politievoertuigen maakte aanvankelijk gebruik van Ambunet/Zorgnet van AZN. AZN heeft bepaald, dat Zorgnet een”wit” netwerk moet zijn. De politie was hierdoor verplicht te


43

Doelen 2009

Toekomst- en klantgericht beheer en ontwikkeling communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.



Aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting migreren naar een ander netwerk (RAM Mobile). • De lease van de telefooncentrales is verlengd en ondersteunende servers zijn vervangen. Managementinformatie Het bedrijfsbureau verzorgt de managementinformatie voor de verschillende diensten. Het accent wordt gelegd op informatiemanagement/voorziening. In 2009 is gestart met de voorbereidingen op de inrichting van een datawarehouse. Hiermee kan gericht worden ingespeeld op vraagstellingen en kunnen trendmatige ontwikkelingen worden onderkend. Naar verwachting vindt in april 2010 een eerste oplevering plaats. • Er is een SLA opgesteld door GMC-beheer met de meldkamers van politie, brandweer en RAV. De SLA wordt begin 2010 door het MT GMC vastgesteld. Hierin wordt per systeem het niveau van de dienstverlening aangegeven. • Eind 2009 is in opdracht van de veiligheidsdirectie een start gemaakt met de verbouwing van de ruimte voor huisvesting van het regionaal coördinatiecentrum. Bij de verbouwing is rekening gehouden met de invoering van netcentrisch werken. De oplevering staat gepland in maart 2010. • Fall Back De implementatie van de fall back voorzieningen is in december 2009 afgerond. Na een testperiode in januari en februari wordt de fall back in per 1 maart 2010 in gebruik gnomen. Na realisatie is de regio BrabantNoord verzekerd van C2000 (buiten) ontvangst, ook bij uitval van de zone-switch, zoals in 2006 binnen 4 maanden tweemaal is gebeurd. • Uitwijk In geval van gedwongen ontruiming van het GMC wijken de medewerkers uit naar Eindhoven, waar drie meldtafels ter beschikking staan 44

Doelen 2009

Onderzoek naar verdere integratie meldkamerprocessen; in het bijzonder naar de invoering van een front- en backoffice (FO/BO).



Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting (omgekeerd is er een zelfde regeling). Brabant-Noord heeft vanuit Eindhoven toegang tot alle systemen (incl. C2000).Voor het geval de systemen op het GMC niet meer beschikbaar zijn, was het voornemen om dan gebruik te maken van de landelijke uitwijking (MUST). Eind 2009 is landelijk besloten MUST te beëindigen. De ontbrekende functionaliteit wordt bij voorkeur toegevoegd aan de bestaande uitwijkvoorziening met Zuid-Oost; een onderzoek hiernaar wordt in het eerste kwartaal van 2010 afgerond. • 24 uurs infodesk politie In 2009 is gestart met de voorbereidingen voor huisvesting van de 24-uurs infodesk van de politie op de meldkamer. De infodesk vergaart informatie uit politiesystemen t.b.v. de eenheden op straat. De infodesk start naar verwachting medio 2010. • Doorgifte camerabeelden. Eind 2009 is een eerste verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheid om camerabeelden vanuit de Regionale Toezichtsruimte in Eindhoven te kunnen ontvangen en uitlezen op het GMC. Dit onderzoek wordt uitgebreid naar de ontvangst van (mobiele) beelden vanaf de plaats incident. • Vervanging ICT platform Het GMS-cluster is eind september 2009 vervangen. Met de gunning van de overige systemen wordt begin 2010 gestart. De veiligheidsdirectie heeft besloten onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden en haalbaarheid tot invoering van een geïntegreerde front-office en back-office. Aan KPMG is opdracht verstrekt tot een gefaseerd onderzoek. Na afronding van de eerste en tweede fase is geconcludeerd dat invoering van een front-, backoffice procesmatig mogelijk was. Vervolgens heeft de directie besloten tot de start van de laatste fase van het onderzoek: het vaststellen van de 45

Doelen 2009


Multidisciplinair opleiden en oefenen is op het gewenste niveau.

Ontwikkelen van een multidisciplinair oefenen opleidingsplan conform de aanbevelingen van het project ‘Integratie meldkamerprocessen’.

Op kwaliteit gecertificeerde meldkamers.

Borgen van de kwaliteit conform de aanbevelingen van het project ‘Integratie meldkamerprocessen’. Gestreefd wordt naar een certificering van de meldkamers.

De mogelijkheden van schaalvergroting worden in kaart gebracht.

Cie. De Graaf heeft in haar eindrapport geadviseerd de afhandeling van 112-oproepen bovenregionaal te organiseren, waardoor efficiency en flexibiliteit kunnen worden verhoogd. Het ligt voor de hand de meldkamers en de 112-centrale op dezelfde schaal te organiseren.

De informatiebeveiliging en de kwaliteit van de informatievoorziening zijn op het gewenste niveau.

Binnen de bestaande formatie- en budgettaire ruimte wordt onderzocht in hoeverre in 2009: • kan worden verder gewerkt aan een informatiebeveiligingsplan; • Met het oog op de adequate bereikbaarheid van C2000 voor de hulpverleningsdiensten in grote objecten kan worden verder gewerkt aan een voorstel voor het regionaal Special Coverage Locations-beleid;


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting randvoorwaarden; technisch, logistiek, formatief, bouwkundig, juridisch. Uitwerking van fase 3 is gestart in juni 2009. Het eindrapport wordt in januari 2010 opgeleverd. In 2009 is een multidisciplinair oefenbeleidsplan centralisten vastgesteld, onder voorbehoud van financiële dekking. Voor de uitvoering in 2010 en 2011 zijn inmiddels incidentele middelen binnen de bestaande begroting van het GMC gevonden. Voor de uitvoering wordt in deze jaren expertise ingehuurd. Financiering van het multidisciplinair oefenen vanaf 2011 wordt in de loop van 2010 bezien, uiteraard in samenhang met het onderzoek FO/BO en andere lopende ontwikkelingen (bijv. schaalvergroting meldkamerdomein). In 2009 is gestart met een inventarisatie van de huidige kwaliteitsborging. De meldkamer ambulancevoorziening heeft een kwaliteitscertificering. Een vervolgonderzoek vindt plaats nadat de resultaten van het KPMGonderzoek bekend zijn, omdat dit invloed kan hebben op de procesindeling en daarmee op de in te richten kwaliteitsborging. In november 2009 heeft, op initiatief van de regio Brabant Zuidoost een multidisciplinaire conferentie plaatsgevonden over de schaalvergroting van het meldkamerdomein. Dit heeft geresulteerd is een opdracht aan de hoofden meldkamers Zuid 6 om de mogelijkheden voor schaalvergroting nader uit te werken. Deze uitwerking wordt de input voor een vervolgconferentie op 3 maart 2010. • Begin 2009 is het informatiebeveiligingsplan opgeleverd. Hierin is het gewenste beveiligingsniveau en een inventarisatie van de bestaande en benodigde maatregelen beschreven. De functie van informatiebeveiligingscoördinator wordt binnen de bestaande formatie geborgd.

46

Doelen 2009

Geplande activiteiten en ontwikkelingen • In 2009 zal verder worden gewerkt aan verbetering van de operationele en managementinformatievoorziening.


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang tov de programmabegroting • Special Coverage Locations (SCL) Het C2000 netwerk garandeert geen binnenhuis-dekking. Onlangs zijn de voorbereidingen gestart voor een inventarisatie van bestaande potentiële SCL objecten. Er wordt een voorstel uitgewerkt voor een procedurebeschrijving en mogelijke inrichting van een SCLloket op het GMC voor de procedurele afhandeling van, door het bevoegd gezag, aangewezen locaties. Dit voorstel wordt begin 2010 aan de veiligheidsdirectie aangeboden. • Voornemen is, aansluitend aan de afronding van het FO/BOonderzoek, een onderzoek te starten naar de informatiebehoeften op verschillende niveaus. Van een aanbodgerichte informatievoorziening naar een vraaggerichte informatievoorziening. De gewenste informatie wordt door ondersteunende informatiesystemen verwerkt. Vaststelling van de informatiebehoeften wordt afgestemd met het veiligheidsbureau.

47

Lasten en baten GMC Lasten Huidig personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen & automatisering Operationeel Beheer Overige lasten Totaal lasten Baten Huidig personeel Rente Huisvesting Operationeel Overige baten


Werkelijk 2008

Begroting 2009 na wijziging 1.120 264 50 541 18 1.325 5 55 18

Werkelijk 2009

972 216 58 537 11 908 12 115 14

Begroting 2009 primair 1.120 264 50 541 18 1.325 5 55 18

2.843

3.396

3.396

2.977

1.175 202 24 585 16 870 3 87 15

5 38 88 0 25

90

90

12 8 93 94 5

156

90

90

212

Saldo programma's

-2.687

-3.306

-3.306

-2.765

Algemene dekkingsmiddelen Inwonerbijdrage Bijdrage RAV Bijdrage Politie

1.371 121 1.683

1.429 126 1.751

1.429 126 1.751

1.432 126 1.756

Totaal algemene dekkingsmiddelen

3.175

3.306

3.306

3.314

Saldo resultaat voor bestemmingen

488

0

0

549

Totaal baten

Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves

75

Saldo dotaties en onttrekkingen

75

0

0

134

563

0

0

683

Saldo resultaat na bestemmingen


134

48

4. Paragrafen In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.

4.1

Weerstandsvermogen

4.1.1

Weerstandscapaciteit

BBN De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2009 € 615.856. Conform besluit wordt een minimum- en maximumniveau aangehouden van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de bandbreedte tussen de € 530.000 en € 743.000 (gebaseerd op het exploitatietotaal van € 10,61 miljoen in de beleidsbegroting 2009 ná wijzigingen) bedraagt. GHOR De GHOR beschikt niet over een eigen balans. Deze maakt deel uit van de balans van GGD Hart van Brabant. GMC De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2009) is dit 6,6%. Daarmee ligt de reserve aan de bovenkant van de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal).

4.1.2

Risico’s

BBN Overdracht van taken In 2010 stijgt de BDUR uitkering met een bedrag van ongeveer € 1.111.000,-. Voor 2011 is een stijging voorzien van ongeveer € 1.640.000. Deze stijging is het gevolg van het bestuursakkoord, uit de circulaire van BDUR 2009 blijkt dat hier een overdracht van taken tegenover staat. “Concrete besluiten daarover zijn nog niet genomen en zullen pas na zorgvuldig overleg tot overdracht van taken kunnen leiden”, aldus BZK destijds. De over te dragen taken zijn nu bekend en volgens de berekeningen vanuit het platform Finance & Control zal de stijging ontoereikend zijn om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken. Op dit moment worden door het netwerk Finance & Control van de NVBR hierover onderhandelingen gevoerd met BZK. Detachering medewerkers Per 31 december 2009 zijn er 11 medewerkers die elders gedetacheerd zijn. Op het moment dat deze overeenkomsten eindigen bestaat er een financieel risico in verband met vaste aanstellingen. In de meeste gevallen is in het detacheringscontract dit risico bij de inlener neergelegd. Er is 1 medewerker deels gedetacheerd bij het GMC en van hem kan het detacheringcontract eenzijdig beëindigd worden. Hier ligt het risico bij Brandweer Brabant-Noord. In 2006, 2007 en 2008 zijn er verschillende detacheringscontracten afgesloten. Op de werkelijke salariskosten zat een opslag van 31%. Deze opslag is substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten (uitvoeringskosten, opleidingen e.d.). In overleg met de inleners, een aantal deelnemende gemeenten, is de opslag teruggebracht naar 10%. Het teveel in rekening gebrachte bedrag wordt geschat op €160.000. Ontwikkelingen compensabele BTW De NVBR onderhandelt namens de Brandweer en de GHOR met het ministerie van financiën en BZK over de gevolgen van de wet op de veiligheidsregio’s voor de compensabele BTW. BZK heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er extra kosten ontstaan door de vaststelling van de wet op de veiligheidsregio’s. De uitkomst is voorlopig de volgende: na de vaststelling van de wet zijn de alarmcentrale (GMC), de GHOR en de crisisbeheersing niet langer compensabel. Als de uitkomst definitief is zal de compensabele BTW opnieuw worden geïndiceerd. BZK zal de gemeenten waarschijnlijk voor de daling van de compensabele BTW compenseren door een extra bijdrage in het gemeentefonds. Hoe dat gaat en of de bijdrage toereikend is, is nog onbekend. Jaarverantwoording 2009

49

Inkomsten milieuklachtenlijn De inkomsten uit de milieuklachtenlijn bedragen zo’n €25.000,- per jaar. De provincie Noord-Brabant is van plan een eigen meldkamer op te richten. De genoemde inkomsten komen dan te vervallen terwijl er geen kosten bespaard kunnen worden. Regionalisering In 2009 is de bestuurlijke besluitvorming afgerond om te komen tot volledige regionalisering van de Brandweer in Brabant-Noord. Er zijn nu werkgroepen van start gegaan om verder vorm te geven aan de structuur en inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Hierbij zullen we geconfronteerd worden met frixtiekosten en ontvlechtingskosten waar we nu nog onvoldoende zicht op hebben. GHOR Voor de GHOR bestaan er voor zover bekend geen specifieke financiële risico’s. GMC Het GMC-pand is in 2009 getaxeerd. Uit het taxatierapport kan worden afgeleid dat de taxatiewaarde van het GMC-pand substantieel lager is (€ 2,1 miljoen) dan de boekwaarde. Dit verschil wordt veroorzaakt door de huidige lage marktwaarde van kantoorpanden, het ontwerp en de specifieke voorzieningen die in het GMCpand zijn aangebracht. De balans is opgesteld op basis van het going concernprincipe, waarbij het latente boekverlies van dit pand niet in de balans tot uitdrukking gebracht.

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

BBN Voor het onderhoud van het (brandweer) materieel is het jaarplan uitgevoerd. GHOR Onderhoud heeft conform het logistieke jaarplan ten behoeve van materieel en wagenpark plaatsgevonden. GMC Voor het onderhoud van het pand van het GMC is de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. De uitkomsten van deze planning worden momenteel geverifieerd. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is in dit kader niet gewijzigd. Gedurende 2009 zijn enkele schilderwerkzaamheden uitgevoerd en ten laste van de voorziening groot onderhoud verantwoord.

4.3

Financiering

BBN De liquiditeitspositie per 31 december 2009 is € 1.059.271 positief. De schommelingen in de liquiditeitspositie worden veroorzaakt door ontvangstpieken van de inwonerbijdragen (januari/februari en juli/augustus), de BDUR en het verloop van de investeringen. Door een gunstige liquiditeitspositie en het beheer van de convenantgelden hebben we in 2009 extra rente ontvangen. De kasgeldlimiet in 2009 bedroeg € 0,7 miljoen. Treasuryparagraaf

Beginstand 1-01-2009 Mutatie Eindstand 31-12-2009 Gemiddeld Rentes Rentepercentages


bedragen * € 1

Kas Waardebonnen 396 1.931 2.327

Rekening Courant 856.435 -949.484 -93.049

523 0 0

609.337 7.279 1,19%

Spaar rekening

Totaal

0 1.149.993 1.149.993

856.831 202.440 1.059.271

923.072 22.042 2,39%

1.532.932 29.322 1,91%

50

Kasgeldlimiet en renterisiconorm Op grond van de wet Fido dient de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-) begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. Berekening kasgeldlimiet 2009 BBN

bedragen * € 1.000

Begrotingstotaal Percentage Kasgeldlimiet

€ €

Overzicht kasgeldlimiet

1e kwartaal 2009

8.729 8,2% 716 2e kwartaal 2009

3e kwartaal 2009

4e kwartaal 2009

Gem vlottende schuld Gem vlottende middelen

1.300 3.063

1.220 2.182

922 2.744

1.120 2.120

Gem overschot vlottende middelen Kasgeldlimiet

1.763 716

962 716

1.822 716

1.000 716

Ruimte onder kasgeldlimiet

2.479

1.678

2.538

1.716

Berekening Renterisiconorm BBN

bedragen * € 1.000

Jaar Begrotingstotaal Percentage Renterisiconorm Overzicht renterisiconorm

2010 € €

2011

9.142 € 20,0% 1.828 € 2010

2012

8.828 € 20,0% 1.766 € 2011

2013

8.851 € 20,0% 1.770 € 2012

9.229 20,0% 1.846 2013

Renteherzieningen Aflossingen

-

-

-

-

Renterisico

-

-

-

-

Renterisiconorm

1.828

1.766

1.770

1.846

Ruimte onder renterisiconorm

1.828

1.766

1.770

1.846

GHOR De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de rekeningen van GGD Hart voor Brabant. GMC Uit de balans kan worden afgeleid dat de vaste activa van het GMC grotendeels (ultimo 2009 voor 93 %; ultimo 2008 98 %) met langlopende middelen zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen, de voorziening groot onderhoud en een langlopende lening. Ultimo 2009 bedroeg het tegoed in rekening-courant € 469.000. Over dit tegoed wordt rente verrekend. Gedurende 2009 is dit tegoed gedaald onder invloed van investeringen en de terugbetaling van een deel van het batige saldo over 2008.


51

4.4

Bedrijfsvoering

4.4.1

Personeel

Mobiliteit Personeel per 1-1-2009 Personeel in dienst Personeel uit dienst Personeel per 31 december 2009

BBN 52,2 3,1 3,0 52,3

GHOR 9,8 5,0 2,0 12,8

GMC 14,0

14,0

BBN Naast deze formatie zijn per 31 december 2009 10 personen in de regio gedetacheerd bij de gemeenten Sint-Michielsgestel, Maasdonk, Oss, Schijndel, Sint-Oedenrode en de districten “Land van Cuijk” en “LanderdUden-Veghel”. Ook is 1 persoon gedetacheerd bij het ministerie van BZK. Intern is 1 persoon van functie gewijzigd. (interne mobiliteit) en is 1 persoon aangesteld als programmamanager van het veiligheidsbureau. GHOR Binnen het GHOR bureau zijn er 3 medewerkers met ontslag gegaan. Het betreft hier de volgende functies: medewerker OTO, bureauhoofd en een staffunctionaris kwaliteit. Deze formatie is per juni 2009 ingevuld met een medewerker OTO en bureauhoofd. De staffunctionaris kwaliteit startte per 1 september. Daarnaast is de openstaande formatie van de logistiek medewerker (0.5 fte) per 15-11-2009 ingevuld. Van 1-9-2009 t/m 31-122009 is er een projectleider grieppandemie voor 0.5 fte werkzaam geweest. Binnen het GHOR bureau is er in 2009 relatief veel verloop geweest. De oorzaak ligt voornamelijk in persoonlijke motivaties om de overstap naar een andere functie cq organisatie te maken. GMC In totaal zijn 3 medewerkers op langdurige detacheringbasis vanuit BBN en vanuit VtSPN bij het GMC werkzaam. Deze medewerkers zijn in dit overzicht meegenomen.


52

4.4.2

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim Soort verzuim in % Kort verzuim (0 t/m 7 dagen) Middellang verzuim (8 t/m 42 dagen) Lang verzuim (43 t/m 365 dagen) Langdurig verzuim (366 t/m 999 dagen) Verzuim totaal (exclusief zwangerschap)

BBN 1,05% 1,06% 1,76%

GHOR 0,46% 0,56% 7,53%

3,87%

8,55%

GMC 0,37% 0,61% 8,86% 9,84%

BBN Het gemiddeld ziekteverzuim is nog steeds laag hoewel het wel wat is toegenomen ten opzichte van 2007 (2,1%) en 2008 (2,27%). Het landelijk ziekteverzuim is 4,3% en bij de overheid 5,6%. Het lang verzuim is niet werkgerelateerd. Inclusief zwangerschapsverlof zou het ziekteverzuimpercentage 5,02% bedragen. GHOR Het ziekteverzuim binnen de GHOR BN is in 2009 hoger geweest dan normaal. Met een gemiddelde verzuimpercentage van 8.55% ligt dit boven de norm. Het betreft hier 2 langdurig ziekteverzuimtrajecten binnen een klein team medewerkers. Hierdoor stijgt het percentage direct aanzienlijk. Deze 2 casuïstieken zijn opgepakt en lopen. Interventies zijn ingezet. De meldingsfrequentie binnen het GHOR bureau is 1,1. Dit betekent dat er sprake is van een normale frequentie en dat het hoge verzuimpercentage ook direct te herleiden is naar de 2 medewerkers die langdurig zijn uitgevallen. GMC Het ziekteverzuim van het GMC was gemiddeld 9,84%. Dit komt met name door langdurig verzuim bij de afdeling ICT - beheer wat niet werkgerelateerd is. Dit langdurig verzuim is naar verwachting het eerste kwartaal 2010 opgelost.

4.4.3

Formatie in fte’s

Formatie omvang Fte's Begroot Gerealiseerd per 31-12-2009 Verschil

BBN 56,72 52,32 4,40

GHOR 9,80 9,96 -0,16

GMC 14,50 14,40 0,10

BBN De vacatureruimte binnen de afdelingen is grotendeels gebruikt voor tijdelijke inhuur. In verband met de aanstaande regionalisering van de brandweer wordt kritisch omgegaan met het invullen van vacatures. Vooruitlopend op de vorming van de regionalisering van de brandweer zijn tijdelijk een tweetal functies ingevuld bij ICT en communicatie.

Vacatures BBN Sectorhoofd M&B Teamleider opleidingen Deskundigheidsmedewerker kwaliteitszorg Diverse openstaande vacatures


1,00 1,00 1,00 1,40 4,40

53

Op 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht geworden. Hierin is bepaald een instelling die overwegend uit publieke middelen zijn gefinancierd jaarlijks het inkomen per functie moet publiceren indien dit inkomen uitgaat boven dat van de Minister (artikel 6 WOPT). Bij Brandweer Brabant-Noord zijn geen personen in dienst waarbij dit van toepassing is. GHOR Productiviteit personeel: Binnen de GHOR Brabant-Noord heeft er zich het afgelopen jaar een vrij grote mate van wisseling van medewerkers voorgedaan. Deze functies zijn inmiddels weer ingevuld. Een aantal functies (zoals communicatie) wordt door een andere partij ingevuld en valt onder de flexibele formatie. GMC In bovenstaand overzicht zijn ook 3 fte’s opgenomen, die door middel van langdurige detachering vanuit BBN en VtSPN (ICT-dienstverlener voor de Nederlandse Politie) worden ingevuld.

4.4.4 Rechtmatigheid Het geactualiseerde controleprotocol voor 2009 voor de Veiligheidsregio Brabant Noord is door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 11 november 2009 vastgesteld. Uitvoering van de interne controleplannen heeft per kolom plaatsgevonden. BBN Vanuit de interne controle zijn geen significante onrechtmatigheden gesignaleerd. GHOR De GHOR sluit aan bij de systematiek van de GGD Hart voor Brabant. GMC De interne controleplannen zijn recent uitgevoerd.


54

5. Jaarrekening 5.1

Programmarekening bedragen * € 1.000

Totaaloverzicht Financiën Lasten BBN RISICOBEHEERSING BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING GHOR GMC Baten BBN RISICOBEHEERSING BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING GHOR GMC

Saldo programma's Algemene Dekkingsmiddelen -BBN Inwonerbijdrage -BBN BDUR -GHOR Inwonerbijdrage -GHOR BDUR -GMC Inwonerbijdrage -GMC Bijdrage GGD -GMC Bijdrage Politie

Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves BBN RISICOBEHEERSING BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING GHOR GMC subtotaal dotaties Onttrekking aan reserves BBN RISICOBEHEERSING BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING GHOR GMC subtotaal onttrekkingen Saldo resultaatbestemming Netto resultaat na resultaatbestemming


Werkelijk 2008

Begroting 2009 primair

Begroting 2009 na wijziging

Werkelijk 2009

2.712 3.766 2.621 2.280 2.843 14.222

2.926 3.505 2.298 2.394 3.396 14.519

3.418 3.568 3.624 2.377 3.396 16.383

3.325 3.504 3.184 2.459 2.977 15.449

497 2.369 1.883 162 156 5.067

538 2.092 703 188 90 3.611

602 2.254 1.216 136 90 4.298

602 2.158 1.232 287 212 4.491

9.155-

10.908-

12.085-

10.958-

3.485 1.748 1.188 959 1.371 121 1.683 10.555

3.742 1.691 1.260 946 1.429 126 1.751 10.945

3.742 1.789 1.260 981 1.429 126 1.751 11.078

3.751 1.789 1.263 1.030 1.432 126 1.756 11.147

1.400

37

1.007-

189

241 286 783

93

149 248 128

149 248 128

1.310

93

525

525

137 313 110

56

453 327 752

360 289 384

75 635 675-

56 37-

1.532 1.007

134 1.167 642

725

-

-

831

55

5.2

Balans

Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De GHOR heeft geen complete balans, het saldo is als sluitpost opgenomen. bedragen * € 1.000

Geconsolideerde balans Veiligheidsregio BALANS 2009 Activa Vaste activa -Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut -Financiële vaste activa

Totaal vaste activa Vlottende activa -Uitzettingen < 1 jaar Debiteuren -Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi Rekeningcourant GGD Rekeningcourant Politie -Overlopende activa Vorderingen op specifieke uitkeringen Overige activa Totaal vlottende activa Totaal generaal


31-12-2008

31-12-2009

8.677

8.324

158

147

8.835

8.471

593

611

1 884

2 1.106

834

470

144

165

317 2.773

279 2.633

11.608

11.104

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

31-12-2008

31-12-2009

709 2.039

842 1.626

Te verdelen resultaat -Voorzieningen -Langlopende schulden Totaal vaste passiva

725 713 4.607 8.793

831 815 4.319 8.433

Vlottende passiva -Schulden < 1 jaar Crediteuren

1.088

921

167

255

1.560 2.815

1.495 2.671

11.608

11.104

-Liquide middelen Bank- en girosaldi Rekeningcourant GGD Rekeningcourant Politie -Overlopende passiva Voorschotten op specifieke uitkeringen Overige passiva Totaal vlottende passiva Totaal generaal

56

BBN Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel brandweer. bedragen * € 1.000

BBN BALANS 2009 Activa Vaste activa -Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut -Financiële vaste activa Totaal vaste activa

31-12-2008

31-12-2009

3.179

2.673

158

147

3.337

2.820

Vlottende activa -Uitzettingen < 1 jaar Debiteuren

540

591

-Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi

1 856

2 1.057

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat -Voorzieningen Totaal vaste passiva Vlottende passiva -Schulden < 1 jaar Crediteuren

31-12-2008

31-12-2009

483 1.771

616 1.263

133 583 2.970

27 674 2.580

826

871

-Liquide middelen

-Overlopende activa Vorderingen op specifieke uitkeringen Overige activa Totaal vlottende activa

144

165

317 1.858

Totaal generaal

5.195

Bank- en girosaldi

167

255

279 2.094

-Overlopende passiva Voorschotten op specifieke uitkeringen Overige passiva Totaal vlottende passiva

1.232 2.225

1.208 2.334

4.914

Totaal generaal

5.195

4.914

Niet uit balans blijkende contracten per 31 december 2009 met een contractwaarde > € 10.000 per jaar Organisatie Taak ADMS Drie oefensystemen NIFV Brandweer Limburg NoordBRZO convenant Centraal Beheer Achmea Verzekeringen Deloitte Accountantscontrole Dolmans Facilitaire diensten Schoonmaakwerkzaamheden Gemeente Den Bosch Salarisadministratie GGD Hart voor Brabant DVO Veiligheidsregio Innova investments Huur pand Orthenseweg 2b Juvans Inkoop receptiediensten KPN Contract vaste telefonie Ricoh Onderhoud printcopiërs TNT Portikosten Vodafone Mobiele telefoons Zenitel Onderhoud C2000


Contractwaarde per jr Loopptijd € 53.400 3 jaar € 25.428 1 jaar € 53.137 1 jaar € 14.280 1 jaar € 15.684 1 jaar € 42.653 1 jaar € 71.774 1 jaar € 172.633 5 jaar € 10.285 1 jaar € 14.241 < 1 jaar € 11.427 1 jaar € 12.201 < 1 jaar € 34.316 2 jaar € 35.213 < 1 jaar

Einddatum 01-09-2012 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2014 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010

57

GHOR bedragen * € 1.000

GHOR BALANS 2009 Activa Vaste activa -Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut

31-12-2008

141

31-12-2009

227

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

227

Te verdelen resultaat -Voorzieningen Totaal vaste passiva

-Financiële vaste activa Totaal vaste activa

141

31-12-2008

31-12-2009

29 29

121

29

150

Vlottende activa -Uitzettingen < 1 jaar Debiteuren

Vlottende passiva -Schulden < 1 jaar Crediteuren

-Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi

-Liquide middelen

-Overlopende activa

-Overlopende passiva Balanssaldo GHOR bij GGD

112

77

Totaal vlottende passiva

112

77

Totaal generaal

141

227

Totaal vlottende activa Totaal generaal

Bank- en girosaldi

0

0

141

227

De boekwaarde van de activa GHOR Brabant-Noord bedraagt per 31-12-2009 € 226.730. Evenals voorgaand jaar zijn geen balansgegevens van de GHOR beschikbaar. Omdat GHOR Brabant-Noord administratief gezien onderdeel uitmaakt van de GGD Hart voor Brabant zijn de balansposten debiteuren, crediteuren, bank etc. niet af te leiden.


58

GMC Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel GMC. bedragen * € 1.000

GMC BALANS 2009 Activa Vaste activa -Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa Vlottende activa -Uitzettingen < 1 jaar Debiteuren -Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi Rekeningcourant Politie -Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal


31-12-2008

5.357

5.357

53

31-12-2009

5.424

5.424

20

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat -Voorzieningen -Langlopende schulden Totaal vaste passiva Vlottende passiva -Schulden < 1 jaar Crediteuren

31-12-2008

226

31-12-2009

563 130 4.607 5.794

226 334 683 141 4.319 5.703

262

50

216 478

210 260

6.272

5.963

268

-Liquide middelen 28 834

49 470

915

539

6.272

5.963

Bank- en girosaldi Rekeningcourant Politie -Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal generaal

59

5.3

Toelichtingen Programmarekening en Balans

5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling BBN De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten. De op de materiële activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten, wat betekent dat de methode van afschrijving wordt bepaald door het verloop van de waardevermindering van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag en derhalve lineair. Rente en afschrijving worden berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Omdat FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd daarvoor een FLO-voorziening te treffen. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, wordt geen voorziening getroffen. GMC De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten. De op de materiële activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten, wat betekent dat de methode van afschrijving wordt bepaald door het verloop van de waardevermindering van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag en derhalve lineair. Rente en afschrijving worden berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, is geen voorziening getroffen. Het GMC-pand is in 2009 getaxeerd. Uit het taxatierapport kan worden afgeleid dat de taxatiewaarde van het GMC-pand substantieel lager is (€ 2,1 miljoen) dan de boekwaarde. Dit verschil wordt veroorzaakt door de huidige lage marktwaarde van kantoorpanden, het ontwerp en de specifieke voorzieningen die in het GMCpand zijn aangebracht. De balans is opgesteld op basis van het going concernprincipe, waarbij het latente boekverlies van dit pand niet in de balans tot uitdrukking is gebracht.

5.3.2 Toelichting Programmarekening Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 11 november 2009 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2009 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd.

5.3.3 Toelichting op balans per 31 december 2009 ACTIVA De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van meer dan een jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa BBN Gedurende het boekjaar is voor € 266.068 geïnvesteerd. De grootste investeringen zijn gedaan voor ICT ad € 111.565 en bij verbindingsmiddelen € 84.111. De aanschaf van een haakarmvoertuig (met subsidie BZK) zal in 2010 in combinatie met de geplande aanschaf van 2 haakarmchassis plaatsvinden. De aanschaf van 3 dienstauto’s wordt doorgeschoven naar 2010 waarbij nut en noodzaak met het oog op de regionalisering kritisch zal worden bezien. Financiële vaste activa BBN De financiële vaste activa betreft de financiële bijdragen voor het opwaarderen van een hulpverleningsvoertuig van HV2 tot HV1 van de gemeente Heusden en de gemeente Cuijk. Jaarverantwoording 2009

60

Het verloop van de activa in 2009 kan als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa BBN bedragen * € 1

Bouwkosten Orthenseweg 2B Inventaris Hard- en Software Overige Materieel Regiovoertuigen Haakarmvoertuig Inventaris regiovoertuigen Uitruk- en uniformkleding Verbindingen Mobilofoons Portofoons Headsets VDO Dayton Semafoons/Pagers OGS/ WVD Planvorming meetpalen Opleidingen (software/ materieel) Materiële vaste activa

Boekwaarde Investeringen/ 31-12-2008 desinvesteringen 449.606 132.167 324.363 111.565 86.408 5.171 234.442 32.823 678.337 0 18.237 562 34.681 318.410 22.360 307.812 29.026 89.689 199.838 301.039 32.725 19.677 0 14.161 1.856 3.178.887 266.068

Afschrijvingen

Boekwaarde Investeringen/ 31-12-2008 desinvesteringen 158.194 158.194 0

Afschrijvingen

39.381 20.162 116.747 11.859 65.211 70.684 1.954 81 10.606 103.098 106.374 89.689 60.570 67.773 4.518 1.652 1.309 771.668

Boekwaarde 31-12-2009 410.225 112.005 319.181 79.720 202.054 607.653 16.283 481 24.075 237.672 230.464 0 139.268 265.991 15.159 12.509 547 2.673.287

Financië vaste activa BBN bedragen * € 1

Financiële bijdrage HV1 voertuigen Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

3.337.081

266.068

11.333 11.333

Boekwaarde 31-12-2009 146.861 146.861

783.001

2.820.148

Vaste activa GMC Gedurende 2009 is voor € 491.475 geïnvesteerd. De investeringen vallen lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met het nog niet integraal kunnen effectueren van nieuw beleid/uitbreidingsinvesteringen. Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa GMC bedragen * € 1

Boekwaarde Investeringen/ 31-12-2008 desinvesteringen 5.357.076 491.475


Afschrijvingen 424.152

Boekwaarde 31-12-2009 5.424.399

61

Investeringskredieten en investeringen GMC bedragen * € 1.000

A B Toegekend Besteed t/m krediet voorgaand boekjaar Onderwerp 3.33 3.34

Opleiding en vorming Huisvesting - Grond - Gebouwen - Installaties - Inventaris - Onderhanden werk 3.35 Vervoer 3.36 Verbindingen & automatisering - Infrastructuur GMC - Investeringen C2000 3.37 Geweldmiddelen en uitrusting 3.38 Operationele aktiviteiten 3.39 Beheer 3.310 Overige vaste activia TOTAAL

0

0

C Restant krediet begin boekjaar

D Besteed bedrag in boekjaar

37

E Totaal besteed t/m boekjaar

31

F Restant krediet

31

6

15

40 40

61 61

22

31

31

15 0 -9

1.109 1.109

452 452

513 513

636 636

8

8

17

491

552

659

25 65

61

1.146

Vlottende activa De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vlottende activa BBN bedragen * € 1

Soort vordering Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen Totaal

Saldo per 31-12-2008 524.071 16.153 540.224

Saldo per 31-12-2009 541.547 48.882 590.429

Saldo 31-12-2008 36.643 16.588 53.231

Saldo 31-12-2009 18.591 1.191 19.782

Vlottende activa GMC bedragen * € 1

Soort vordering Vooruitbetaalde posten Nog te ontvangen posten Totaal

Er zijn geen oninbare vorderingen. De vooruitbetaalde posten hebben grotendeels betrekking op telematicaposten en ICT support.


62

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten:

Liquide middelen BBN bedragen * € 1

Soort saldo Kassaldi Rekening-courant saldi Girosaldi Totaal

Saldo 31-12-2008 396 856.438 -3 856.831

Saldo 31-12-2009 2.327 1.056.752 192 1.059.271

Saldo 31-12-2008 250 27.561 834.203 862.014

Saldo 31-12-2009 250 48.822 470.250 519.322

Liquide middelen GMC bedragen * € 1

Soort saldo Kas Banksaldi Rekening-courant Politie Totaal


63

Overlopende activa Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer: Overlopende activa BBN bedragen * € 1

Specifieke uitkeringen BZK subsidie opleiding BZK subsidie multidisciplinair oefenen BZK subsidie Haakarmvoertuig Subsidie Brabant Veiliger TMO subsidie Totaal vorderingen specifieke uitkeringen

Saldo 31-12-2008 12.500 19.511 28.000 80.000 3.865 143.876

Vermindering 2009

Vermeerdering 2009

19.511 80.000 3.865 103.376

124.750 124.750

Saldo 31-12-2009 12.500 28.000 124.750 165.250

bedragen * € 1

Nog te ontvangen Dubieuze debiteuren Rente Brandmeldinstallaties Doorbelasting Gemeenten Diversen (incl. tussenrekeningen)

Nog te ontvangen opleidingen Gemeente/NVBR/Nibra/BZK

Vooruitbetaald Diverse verzekeringen Huur pand Diversen

Vooruitbetaald opleidingen Opleidingen modulair Voorfinanciering ESF 3

Totaal overige activa

Saldo 31-12-2008 7.170 13.687 22.448

Saldo 31-12-2009

12.062 55.367

22.102 35.362 30.158 13.945 101.567

65.389 65.389

78.176 78.176

61.679 42.757 8.074 112.510

1.573

84.186 84.186

93.042 4.000 97.042

317.452

278.921

563 2.136

Overlopende Activa GMC Niet van toepassing.


64

PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen BBN bedragen * € 1

Soort saldo

Saldo 31-12-2008 483.165 1.770.765 132.692 2.386.622

Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal

Saldo 31-12-2009 615.856 1.262.741 27.168 1.905.765

Eigen vermogen GMC bedragen * € 1

Soort saldo Algemene reserve, 21 gemeenten Algemene reserve, Politie Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat GMC, 21 gemeenten Nog te bestemmen resultaat GMC, Politie Nog te bestemmen resultaat C2000, 21 gemeenten Nog te bestemmen resultaat C2000, Politie Totaal

Saldo 31-12-2008 101.999 124.666 267.021 188.600 230.512 86.385 57.590 1.056.773

Saldo 31-12-2009 101.999 124.666 333.656 264.772 323.610 56.784 37.856 1.243.343

Analoog aan de begroting is bij het GMC onderscheid gemaakt tussen het GMC sec en C2000. Het batig saldo ad € 683.000 is, analoog aan de verdeelsleutels in de begroting (45/55 respectievelijk 60/40 gemeenten/politie) verdeeld.

Reserves Reserves BBN bedragen * € 1

Omschrijving Algemene reserve:

Saldo 31-12-2008 483.165 483.165 132.692

Onttrekkingen

Dotaties

-

-

Vrijval 1 1

Resultaat Saldo 2009 31-12-2009 132.692 615.856 132.692 615.856 132.69227.168 27.168

Te verdelen resultaat 2008 Te verdelen resultaat 2009 Bestemmingsreserves: Vervanging regionale voertuigen 15.322 Huisvesting 450.543 Rampenbestrijding 204.848 Repressie Bijstand (GWT/THV/OGS/COH)29.813 Uniformkleding 40.000 Realistisch oefenen 219.571 BZK Materieel haakarmvoertuig 140.000 Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 46.180 Convenantsgelden veiligheidsregio 624.488 Subtotaal 1.770.765

73.184

10.215 46.251 91.949 31.000 40.000 236.827

248.372 127.661 525.092

193.138 383.736 1.033.116

-

-

5.107 404.292 112.899 74.688 55.928 140.000 101.414 368.413 1.262.741

Totaal reserves

525.092

1.033.116

1

27.168

1.905.765


2.386.622

75.875

65

Algemene reserve BBN De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2009 € 615.856. Conform besluit wordt een minimum- en maximumniveau aangehouden van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de bandbreedte tussen de € 530.000 en € 743.000 (gebaseerd op het exploitatietotaal van € 10,61 miljoen in de beleidsbegroting 2009 ná wijzigingen) bedraagt. Resultaat BBN 2008 Het resultaat over 2008 bedroeg € 132.692 voordelig. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met een toevoeging van dit resultaat aan de algemene reserve waardoor deze per 31-12-2009 € 615.856 bedraagt. Een voorstel voor de resultaatverdeling 2009 ad € 27.168 voordelig zal aan het bestuur worden voorgelegd. Bestemmingsreserves BBN Reserve vervanging regionale voertuigen BBN Deze reserve heeft als bestemming gedurende de 10 opeenvolgende jaren tot en met 2010 gefaseerd de kapitaallasten van het chassis incl. de diverse schuimblushaakarmbakken te dekken. Dit jaar is € 10.215 onttrokken. In 2010 wordt het restant ad € 5.107 onttrokken. Reserve huisvesting BBN Deze reserve is in 2007 gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de huisvestingskosten van het pand Orthenseweg ‘s Hertogenbosch (AB 23 06 2004). De reserve is toereikend voor de dekking van deze kapitaallasten. Aan het einde van de afschrijvingstermijn resteren er geen middelen in de reserve. Reserve rampenbestrijding BBN Ten laste van deze reserve worden de kosten van de programmamanager voor het veiligheidsbureau gebracht. Eind 2010 zal de reserve naar verwachting komen te vervallen. Reserve repressie bijstand (GWT/THV/OGS/COH) Het bestuur heeft in 2008 ingestemd met de vorming van de bestemmingsreserve repressie vergoedingen bijstand om de lasten gelijkmatig over de jaren te kunnen verdelen. In 2008 en 2009 wordt €25.875 incidenteel extra per jaar gestort om een risicobuffer te vormen. De jaarlijkse structurele storting is met ingang van 2008 vastgesteld op €50.000 (geïndexeerd). Het plafond van de voorziening is vastgesteld op €125.000. In 2009 is € 31.000 uitgegeven ten laste van de reserve. Reserve uniformkleding BBN Vanuit het resultaat over 2006 is € 40.000 bestemd voor het vormen van deze reserve. Het betreft de eenmalige vervanging van het oude model voor het nieuwe. De aanschaf van de nieuwe uniformenkleding heeft plaatsgevonden in 2009 waarmee de reserve is komen te vervallen. Reserve realistisch oefenen BBN Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt € 73.184 (prijsgeïndexeerd) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. De 1e onttrekking heeft in 2009 plaatsgevonden ad € 236.827. Reserve materieel BZK Ter vervanging van materieel brandweercompagnieën is eind 2007 een beschikking van € 140.000 van BZK ontvangen, van BZK is een voorschot van € 112.000 ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor de vervanging van een haakarmvoertuig uit één van de compagnieën in 2008. BZK hanteert een afschrijftermijn van 20 jaar. De investering zal worden geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving zal jaarlijks 1/20e deel van reserve vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Het bestuur heeft ingestemd met de vorming van de reserve materieel BZK ter dekking van de afschrijving haakarmvoertuig brandweercompagnie. Daarmee blijft de investering en de bijdrage van BZK zichtbaar over gebruiksduur. De aanschaf van het haakarmvoertuig zal in 2010 plaatsvinden. Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kan er jaarlijks tot en met 2013 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden ingediend. De gelden die hierbij beschikbaar komen worden besteed aan de verbetering van het brandweeronderwijs. Op 2 april 2008 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de vorming van de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs en wel om de volgende drie redenen: • De inkomsten lopen door de jaren heen niet gelijk aan de uitgaven; • Doel is de ESF gelden specifiek te besteden aan Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs; Jaarverantwoording 2009

66

• De hoogte van de middelen en het moment van vaststellen van de subsidie is vooraf niet exact bekend. In 2009 werd € 193.138 aan de reserve onttrokken en vond een dotatie plaats ad € 248.372. Reserve convenantgelden Veiligheidsregio Naar aanleiding van de ondertekening van het convenant Veiligheidsregio 2008-2009 d.d. 9 juli 2008, heeft BZK de Veiligheidsregio een incidentele bijdrage van € 1.468.765 toegezegd. Inmiddels is 50% van dit bedrag ontvangen € 734.382,50. De uitgaven zullen in de periode 2008-2010 plaatsvinden. Het bestuur heeft ingestemd met de vorming van de reserve Convenantgelden Veiligheidsregio en de reserve in te zetten voor de totstandkoming van de in het convenant genoemde doelstellingen. In 2009 is door het AB besloten tot een extra dotatie ad € 127.661 uit vrijgevallen voorzieningen bij BBN.

Reserves GHOR bedragen * € 1

Omschrijving

Saldo 31-12-2008

Dotaties

Onttrekkingen

Algemene reserve: Te verdelen resultaat 2008 Te verdelen resultaat 2009 Bestemmingsreserves: Reserve opleiden officieren

29.575

-

-

29.575

Subtotaal

29.575

29.575

-

Totaal reserves

29.575

29.575

-

Resultaat 2008

Saldo 31-12-2009 29.575120.425 120.425 29.575 90.850 150.000 90.850

150.000

Bestemmingsreserves GHOR Het resultaat van 2008 is in 2009 gereserveerd om extra officieren op te leiden. Door de vele personele wisselingen in 2009 is dit niet haalbaar gebleken. We willen dit bedrag in 2010 aanwenden om alsnog 3 extra officieren op te leiden (€ 29.575).

Reserves GMC bedragen * € 1

Omschrijving Algemene reserve: Incidentele uitgaven (2006) Doorontwikkeling GMC (2007) Beleidsintensivering GMC (2007) Doorontwikkeling huisvesting (2008) Resultaat 2007 Te verdelen resultaat 2008 Te verdelen resultaat 2009 Bestemmingsreserves: Subtotaal Totaal reserves

Saldo 31-12-2008 226.665 226.665 39.209 169.500 57.481

Onttrekkingen

Dotaties

-

200.000 811 563.107

35.470 230 57.481 40.182

Resultaat 2009

683.022

Saldo 31-12-2009 226.665 226.665 3.739 169.270 159.818 811 18 683.022

-

563.089

830.108

200.000

696.452

683.022

1.016.678

1.056.773

200.000

696.452

683.022

1.243.343

Algemene reserve GMC De algemene reserve is opgebouwd uit de voordelige saldi over 2001 t/m 2003. Deze reserve wordt binnen de doelstellingen van het GMC aangewend ter dekking van onvoorziene kosten. Ultimo 2004 is besloten dat de omvang van de algemene reserve maximaal 7% van het lastenvolume mag bedragen. Bestemmingsreserves Het bestuur heeft reeds ingestemd om een deel van de batige saldi uit voorgaande jaren te bestemmen voor incidentele uitgaven, doorontwikkeling van het GMC en beleidsintensivering. Gedurende 2009 is totaal bijna € Jaarverantwoording 2009

67

135.000 in dit kader uitgegeven. Gedurende 2010 zullen resterende bestedingen in dit kader worden besteed en verantwoord.

Voorzieningen Voorzieningen BBN bedragen * € 1

Omschrijving FLO Detacheringen Personeel Totaal voorzieningen

Saldo 31-12-2008 258.290 160.000 164.583 582.873

Dotaties 69.862317.216 247.354

Uitgaven

Vrijval

80.682 75.680 156.362

-

Saldo 31-12-2009 107.746 160.000 406.119 673.865

Voorziening FLO Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen. Voorziening Detacheringen In 2006 en 2007 zijn er verschillende detacheringscontracten afgesloten. Op de werkelijke salariskosten zat een opslag van 31%. Deze opslag is substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten (uitvoeringskosten, opleidingen en dergelijke). In overleg met de inleners, een aantal deelnemende gemeenten, zal de opslag opnieuw worden bezien, waarbij het teveel in rekening gebrachte zal worden gerestitueerd. Het te restitueren bedrag wordt geschat op € 160.000. Voorziening personeel Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken welke met (ex-)personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben. De voorziening is toereikend voor bestaande afspraken.

Voorzieningen GMC bedragen * € 1

Omschrijving Voorziening groot onderhoud Totaal voorzieningen

Saldo 31-12-2008 130.030 130.030

Dotaties

Uitgaven

23.000 23.000

11.754 11.754

Vrijval

-

Saldo 31-12-2009 141.276 141.276

Voorziening onderhoud Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat fluctueren. Aangezien het pand relatief jong is, zijn nog weinig onttrekkingen verantwoord. De uitgaven in 2009 hebben grotendeels betrekking op schilderwerk.


68

Langlopende schulden Langlopende schulden Langlopende schulden GMC 1 Nr.

1 2 3 4 5

2 3 Naam Datum geldgever Bestuursbesluit

B.N.G.

4 Soort geldlening

5 6 7 8 9 10 11*) 12 13 14 Restant Rente Rente Datum Looptijd Annuïteit Oorspr. Restant Nieuw aan Aflossing 2010 geldlening percentage Boekjaar opname Bedrag geldlening te trekken Lang. geldlening geldlening geldlening Lang. Schuld Schuld 01-01-2009 31-12-2009 2009 onderhands 18-12-03 10 jaar n.v.t. 3.100 2.635 n.v.t. 78 2.557 4,46% 120 18-12-03 10 jaar n.v.t. 1.600 960 n.v.t. 107 853 4,28% 44 18-12-03 10 jaar n.v.t. 400 160 n.v.t. 40 120 4,08% 8 18-12-03 7 jaar n.v.t. 450 64 n.v.t. 64 3,76% 4 24-12-07 3 jaar n.v.t. 500 500 4,63% 23 5.550 4.319 288 4.030 199 288 4.318

11) de aflossing heeft betrekking op de aflossingen in 2009, welke onder de balanspost langlopende schulden is gepresenteerd.

Vlottende passiva

Vlottende passiva BBN Naast de crediteuren per 31 december 2008 € 826.510 en per 31 december 2009 € 871.289 bestaat deze post uit de overlopende passiva.

Vlottende passiva GMC Naast de crediteuren per 31 december 2008 € 261.702 en per 31 december 2009 € 50.000 bestaat deze post uit de overlopende passiva. Overlopende passiva Overlopende passiva BBN bedragen * € 1

Specifieke uitkeringen BZK Veiligheidsportal BZK Kwaliteitszorg BZK Veiligheidsbureau 2007 Veiligheidsregio 2007/2008 A&O fonds RMD traject BZK BDUR Incidentele bijdrage 2010 Totaal voorschotten specifieke uitkeringen


Saldo 31-12-2008 20.000 26.906 27.168 80.493 12.991 167.558

Vermindering 2009 20.000 26.906 27.168 80.493 7.583 162.150

Vermeerdering 2009

250.000 250.000

Saldo 31-12-2009 5.408 250.000 255.408

69

bedragen * € 1

Nog te betalen algemeen Belastingdienst ABP Piketkosten en ROL Personeel Diverse gemeenten Diverse crediteuren Diverse GGD

Nog te betalen opleidingen Opleidingen modulair

Vooruit ontvangen Opleidingen modulair

Toe te wijzen cash flow Diverse

Totaal overige passiva

31-12-2008 162.983 80.788 237.522 57.555 20.639 316.008 13.440 888.935

31-12-2009 187.414 61.673 398.524 138.441 32.928 38.195 3.435 45.532 906.142

18.560 18.560

2.651 2.651

324.406 324.406

298.376 298.376

0 0

521 521

1.231.901

1.207.690

Overlopende passiva GMC bedragen * € 1

Overlopende passiva Nog te betalen posten Openbare lichamen


31-12-2008 216.224

31-12-2009 209.654

216.224

209.654

70

5.4

Analyse resultaten BBN, GHOR en GMC

De resultaten worden hieronder toegelicht. De bedragen worden gevolgd door een I of S, die aangeven of het incidentele of structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting betreft.

Analyse resultaat 2009 ten opzichte van begroting BBN bedragen x € 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

RB RB RB RB RB RB OV OV OV OV OV BMO BMO BMO BMO BMO BMO BMO AM

Salarissen Proactie/preventie Planvorming (incl. verrekening reserves) Opleiding en oefenen (incl. verrekening reserves) Repressie (incl. verrekening reserves) Meldkamer Salarissen Opleidingen (incl. verrekening reserves) Materieel (incl. verrekening reserves) Facilitair Verbindingen Salarissen Overige personeelskosten Overige bedrijfskosten Informatisering en automatisering Communicatie Kwaliteitszorg Rente- en bankkosten Inwonerbijdrage

Nadeel Voordeel 159 40 15 55 63 15 26 135 40 34 18 12 21 40 12 36 22 24 9 375

Per saldo

I/S I/S I I I/S I/S I I I I/S I I I I I I I/S I I I

402 27

Toelichting 1. De post salarissen levert in totaal (punt 1,7,12) een nadeel op ad € 173.000. Dit verschil wordt veroorzaakt een nadelig vacatureresultaat ad € 91.000 o.a. door externe inhuur bij proactie en de meldkamer. Om de 24uurs bereikbaarheid bij de meldkamer te garanderen is er bij het inwerken van nieuwe medewerkers bij personeelswisselingen sprake van een dubbele bezetting waardoor de personeelskosten hoger uitvallen dan geraamd. In de voorziening personeel is in 2009 een storting gedaan ad € 140.000 om aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen die voortvloeien uit afspraken welke met (ex-)personeelsleden gemaakt zijn. Op de post extern gedetacheerden ontstond een incidenteel voordeel ad € 58.000 door minder kosten. 2. Bij proactie/preventie is een voordeel ontstaan ad € 40.000 wat voor het grootste deel is toe te schrijven aan het uitstel van de vervanging van het Openbaar Meld Systeem (OMS). 3. Bij planvorming is een voordeel ontstaan ad € 15.000. Belangrijkste oorzaak is het feit dan de gemeente ’sHertogenbosch nog geen contract heeft afgesloten voor de calamiteitenuitwijk van de regionale CRIB. Dit start in 2010. 4. Opleiden en oefenen levert na verrekening van reserves een voordeel op ad € 55.000. Dit wordt veroorzaakt door de koersdaling van het Engelse Pond en wijzigingen in het oefenprogramma. In verband met de drukke werkzaamheden is besloten om de bestuurlijke oefeningen te spreiden over 2009 en 2010 en zijn minder activiteiten verricht voor gemeentelijke processen en rampbestrijding teams. Jaarverantwoording 2009

71

5. De kosten op de post repressie kunnen sterk fluctueren en zijn afhankelijk van de bijstandsverlening die in een bepaald jaar is verleend. Er is in 2009 sprake van een voordeel ad € 63.000 dat mede het gevolg is van lagere declaraties door gemeenten over 2007 en 2008 dan bij de jaarrekening was geraamd. 6. Bij de meldkamer is sprake van een nadeel ad € 15.000 wat veroorzaakt wordt door minder inkomsten uit brandmeldinstallaties. 7. Zie toelichting bij punt 1. 8. Opleidingen sluit na verrekening van reserves het jaar af met een nadeel ad € 135.000. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt een afname van het aantal externe cursisten ten opzichte van 2007 en 2008. Daarnaast waren er hogere kosten van vergoedingen aan instructeurs en herexamens. 9. Bij materieel is een voordeel ontstaan ad € 40.000. Door de stijgende brandstofprijzen is in 2008 deze post verhoogd. Door de lage brandstofprijzen in 2009 leverde dit een voordeel op van € 21.000. De rest van het voordeel wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten door het uitstellen van investeringen en lagere premies voor verzekeringen. Door het kritisch beoordelen van claims in geval van schade is hierdoor voordeel behaald. 10. Bij facilitaire zaken is een incidenteel voordeel behaald ad € 34.000. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan minder onderhoud en vervanging van kleding en uniformen door de aanschaf van de nieuwe uniformen. Verder zijn er weinig kosten geweest voor inventaris en onderhoud van het pand. 11. Verbindingen levert een incidenteel voordeel op ad € 18.000. Dit komt door minder onderhoudskosten doordat accu’s van de portofoons vernieuwd zijn. Deze kosten zijn geactiveerd en worden in drie jaar afgeschreven. Ook de pagers zijn onlangs vernieuwd en vergen dus nog weinig onderhoud. De opbrengst uit verhuur viel lager uit dan geraamd omdat de verhuurprijzen niet geïndexeerd zijn en de opbrengst van kazernesturingen lager is dan de prijs voor semafoons die voorheen in rekening werden gebracht. 12. Zie toelichting bij punt 1. 13. Het incidenteel voordeel ad € 21.000 bij overige personeelskosten is ontstaan door een voordeel op reisen verblijfkosten en minder werving- en selectiekosten voor het invullen van vacatures. 14. Op overige bedrijfskosten is een nadeel van € 40.000 ontstaan door een aantal factoren. De belangrijkste oorzaak zijn de uitgaven aan het RMD traject. Door de gewijzigde projectopzet van het Regionaal Management Development traject zijn extra kosten tot een bedrag van € 27.000 gemaakt waar geen subsidie tegenover staat en die niet in de begroting zijn opgenomen. 15. De post informatisering en automatisering levert een incidenteel voordeel ad € 12.000 op door het afboeken van een verplichting uit voorgaande dienstjaren. 16. De post communicatie levert een voordeel op ad € 36.000. In verband met de regionalisering zijn de activiteiten op het gebied van communicatie in 2009 die daarop gericht zijn ten laste van de convenantgelden gebracht. 17. Bij kwaliteitszorg is een voordeel ontstaan ad € 22.000. In verband met de regionalisering worden geen audits meer uitgevoerd op de huidige organisatie. 18. Op inkomsten uit rente werd in 2009 een voordeel behaald ad € 24.000 door een gunstige liquiditeitspositie en het beheer van de convenantgelden. 19. Hogere ontvangst inwonerbijdrage door stijging van het aantal inwoners in de regio.


72

Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2009 > € 50.000 BBN Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen waarmee inzicht ontstaat in hoeverre het resultaat beïnvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering.

Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2009 > € 50.000 BBN bedragen x € 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RB RB RB RB OV OV OV OV BMO BMO BMO BMO BMO BMO

Nadeel Voordeel Storting in voorziening beëindiging dienstverband 70 Onttrekking reserve rampenbestrijding 92 Opleiding en oefenen officierstraining 237 Onttrekking reserve realistisch oefenen 237 Uitgaven kwaliteitsvebetering brandweeronderwijs 193 Onttrekking aan reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 193 Inkomsten kwaliteitsvebetering brandweeronderwijs 248 Dotatie reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 248 Storting in voorziening beëindiging dienstverband 70 Storting in FLO voorziening 93 Uitgaven convenantsgelden BZK 384 Onttrekking reserve convenantsgelden 384 Subsidie vorming veiligheidsregio 128 Dotatie reserve convenantsgelden veiligheidsregio 128 1.423 Per saldo

I/S I I I I I I I I I I I I I I

1.282 -141

Toelichting Het betreft hier voornamelijk de dotaties aan voorzieningen en de verrekeningen met de reserves. Voor een toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.3.3.


73

Analyse resultaat 2009 ten opzichte van begroting GHOR bedragen x € 1000

Nadeel 1 2 3 4 5 6 7

Lagere Personeelskosten Hogere huisvestingskosten Hogere overige bedrijfskosten Hogere administratiekosten Hogere opbrengsten (incl. projectopbrengsten) Hogere rijks- en gemeentelijke bijdrage Hogere kapitaallasten

Voordeel 81

71 52 34 151 52 6 163

Per saldo

I/S I/S I I I I S I

284 121

Toelichting 1. Door personele onderbezetting (vooral door het later invullen van de vacatures) en vervanging van vacatures door lager ingeschaald personeel is er een voordeel gehaald ad € 81.000. 2. Het huurcontract is van het pand Uden afgekocht in 2009, omdat de GHOR-auto's naar andere locaties zijn ondergebracht. Dit levert een nadeel op ad € 71.000. 3. Hieronder zijn de projectkosten van GHOR4All ondergebracht, maar daar tegenover staan extra opbrengsten van de overige partners (€ 60.000). Voordeel door lagere inzet van RAV bij open dagen in Volkel (€ 8.000). In totaal op deze post een nadeel ad € 52.000. 4. Extra aanschaf van een videoscherm op de locatie Den Bosch, die tevens gekoppeld is aan locatie Tilburg en Breda in verband met de samenwerking tussen de 2 GHOR-bureau's van de regio Brabant-Noord en de regio Midden en West-Brabant. Ook zijn er extra softwaremaatregelen getroffen bij de diverse ICT-pakketten. In totaal een nadeel ad € 34.000. 5. Extra opbrengsten GHOR4All / overige incidentele resultaten ad € 73.000 en de verkoop van GHOR auto’s ad € 29.000. Daarnaast een extra voordeel uit nagekomen baten van voorgaande jaren over de afwikkeling van de FLOuitkering en de Kiwa-afwikkeling (barometerscan). Deze is niet doorgegaan maar was wel opgenomen bij de jaarrekening 2008. Dit leverde een incidenteel voordeel op ad € 49.000. 6. Verhoging van de BDUR-bijdrage ad € 52.000, omdat in de begroting er een lagere index was toegepast, maar in de werkelijkheid is er een hogere index ontvangen van het Rijk. 7. Hogere kapitaallasten ad € 6.000 door extra afschrijvingen inruil GHOR voertuigen.


74

Analyse resultaat 2009 ten opzichte van begroting GMC bedragen x € 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering Operationeel Beheer Overige Baten Hogere bijdragen Onttrekkingen aan bestemming

Nadeel Voordeel 55 62 26 44 2 455 2 32 3 122 8 134 131

Per saldo

I/S I I I I I I/S I I I I S I

814 683

Toelichting 1. De overschrijding van € 55.000 (5 %) houdt verband met extra inhuur van personeel i.v.m. een langdurig zieke medewerker en de uitvoering van projecten. De kosten van de overschrijding worden gedekt door opbrengsten van de langdurig zieke medewerker (€ 12.000) en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (€ 57.000). 2. De rentelasten en -baten vallen € 62.000 (24 %) lager uit dan geraamd. Dit voordeel vloeit voort uit het uitstel van investeringen, de batige saldi (over 2008 en 2009) alsmede de lagere marktrente. 3. Doordat een aantal ict investeringen later zijn geëffectueerd is gedurende 2009 minder besteed aan opleidingskosten (€ 26.000; 52 %). 4. De overschrijding van de huisvestingskosten met € 44.000 (8 %) houdt grotendeels verband met de herinrichting van het GMC in 2009. Het financiële nadeel van de overschrijding wordt dan ook voor € 32.000 gedekt middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve. 5. De kosten van de 2 dienstvoertuigen zijn beperkt (€ 2.000) lager dan geraamd. 6. De kosten van verbindingen en automatisering zijn € 455.000 (34 %) lager dan geraamd. Dit voordeel vloeit voort uit het uitstel van vervangingsinvesteringen (€ 105.000), uitstel van implementatie van nieuw beleid (€ 120.000), lagere vaste telefoniekosten (€ 60.000), eerste vervangingsvoordelen en lagere overige ICT-kosten (van totaal indicatief € 170.000). Het merendeel van dit financieel voordeel heeft een incidenteel karakter en vervalt bij de daadwerkelijke vervanging van apparatuur en de oplevering van de fall back investering. Over de structurele kosten rondom de uitwijk van de meldkamer bestond eind 2009 nog geen betrouwbaar beeld. Het te besteden structurele voordeel van indicatief € 80.000 wordt bij het opstellen van de begroting 2011 betrokken. 7. Onder de operationele kosten zijn reiskosten van dienstreizen verantwoord. Deze kosten zijn eveneens binnen de begroting gebleven. 8. De overschrijding van de beheerkosten (van € 32.000; 58 %) heeft betrekking op de kosten van een extern onderzoek rondom de integratie van de meldkamerprocessen en in het bijzonder de invoering van een front- en backoffice. Deze overschrijding is financieel afgedekt middels een beschikking over de bestemmingsreserve (€ 36.000).


75

9. De overige kosten zijn eveneens binnen de begroting gebleven (€ 3.000; 17 %). 10. De baten zijn € 122.000 hoger dan geraamd. Dit financieel voordeel houdt voornamelijk verband met een financieel afwikkelingsverschil over voorgaande jaren van € 90.000. De onderhoudskosten van een ICTcontract over de afgelopen 5 jaar zijn niet (meer) in rekening gebracht. Naar verwachting worden deze kosten niet meer in rekening gebracht en is de opgenomen verplichting in deze jaarrekening vervallen. De resterende baten (van totaal € 32.000) hebben betrekking op inkomsten van een langdurig zieke medewerker, rente en overige baten. 11. De beperkt hogere bijdragen van gemeenten en politie vloeit voort uit het hoger aantal inwoners. 12. De onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 134.000 vloeit voort uit de extra kosten van beleidsintensiveringen waarmee het bestuur heeft ingestemd bij de vaststelling van voorgaande jaarrekeningen.


76

Bijlage 1: Accountantsverklaring

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord te ‘s-Hertogenbosch

Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in de jaarverantwoording 2009 in hoofdstuk 5 opgenomen jaarrekening 2009 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de programmarekening over 2009 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante weten regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vastgestelde controleprotocol 2009. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de weten regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven Jaarverantwoording 2009

77

omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 11 november 2009. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 11 november 2009 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven, 26 april 2010 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. A.P.W.M. Scheepers RA


78

Bijlage 2: Single information single audit In het kader van de single information single audit van het ministerie van BZK wordt in deze bijlage de vereiste informatie gegeven. Betaaloverzicht SISA bijlagen

Rekeningnummer

Betaaldatum Omschrijving

681896000 681896000 681896000 681896000 681896000

13-01-2009 07-04-2009 06-07-2009 15-09-2009 05-10-2009

BDUR Bijdrage 1e kw 2009 BDUR Bijdrage 2e kw 2009 BDUR Bijdrage 3e kw 2009 BDUR LPO 2009 BDUR Bijdrage 4e kw 2009 Totaal 2009 BDUR

681896000

17-12-2009 Incidentele Bijdrage Veiligheidsregio 2010 Totaal 2009 Veiligheidsregio

TOTAAL BIJDRAGEN BZK


Bedrag € 670.931,00 € 670.931,00 € 670.931,00 € 135.066,00 € 670.932,00 € 2.818.791,00 € €

250.000,00 250.000,00

€ 3.068.791,00

79

Jaarverantwoording 2009 Realisatie (8)

Gemeenten (SiSa tussen medeover-heden)

Indicatoren (6) Besteed bedrag 2009

1 1482617 / 1618688

Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 100,00%

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)

Overige ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk (10)

Beginstand 2009 (9)

Afspraak (7)

Juridische grondslag (4)

€ 183.226

nvt Ja

R

D2

Percentage van de verstrekte bijdrage 2009 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)

Provinciale beschikking en/of verordening

Overige besteding (14)

R

Te verrekenen met het Rijk (15)

€ 250.000

Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)

De ontvangen incidentele (lumpsum) bijdragen 2009 ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur zijn vergoed door het rijk).

Overige (17)

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8)

Toelichting afwijking (18)

R

Eindverantwoording Ja/Nee (19)

€ 2.818.791

Aard Controle (20)

De in 4 termijnen ontvangen totale jaarlijkse structurele bijdrage 2009

Ontvanger (5)

Besluit doeluitkering bestrijding Veiligheidsregio's Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) van rampen en zware ongevallen (art.10)

Specifieke uitkering (3)

22B Programma externe veiligheid (EV)

6

Departement (1)

VROM

Nummer (2)

BZK

Bijlage verantwoordingsinformatie Single information single audit

80

Bijlage 3: BBN - Kengetallen Proactie: Overzicht BRZO-bedrijven Brabant-Noord in 2009 Bedrijven krijgen te maken met het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO ’99) als er volgens de milieuvergunning een grotere hoeveelheid gevaarlijke stof is dan één van de twee in het BRZO ’99 genoemde drempelwaarden. Als een bedrijf de laagste drempelwaarde in het BRZO ‘99 overschrijdt, moet het een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) hebben en een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voeren. Als een bedrijf ook de tweede, en hoogste, drempelwaarde overschrijdt, moet het naast het hebben van een PBZO-beleid en VBS ook een veiligheidsrapport (VR) opstellen. BRZO '99 status

Inrichting/bedrijf (per 31 december 2009)

Gemeente

OWTC

Cuijk

PBZO

Koninklijke Sanders

Heusden

PBZO

Gasunie Ravenstein

Oss

VR

Unipol Holland

Oss

VR

Oliecentrale Nederland

‘s-Hertogenbosch

PBZO

Enthone BV

‘s-Hertogenbosch

PBZO

Schering Plough (Organon De Geer)

Oss

VR

Stork Prints

Boxmeer

VR

Schering Plough (Organon Moleneind)

Oss

VR

Chemetall NV

Oss

PBZO

Cafferata Vuurwerk BV

Uden

PBZO

Alliance BV

Heusden

PBZO

Preventie: Overzicht regionale preventie richtlijnen en leidraden vastgesteld in 2009 Omschrijving Handleiding grote veestallen Beheersbaarheid brand Gelijkwaardige oplossing bij toepassing DEC als ontruimingsinstallatie

Preventie: Overzicht bijeenkomsten kennisoverdracht, themabijeenkomsten in 2009 Omschrijving Tweedaagse cursus implementatie Gebruiksbesluit Cursussen Sprinklerinstallatietechnieken


81

Preparatie en Veiligheidsbureau: Oefeningen en inzetten in 2009 Monodisciplinair oefenprogramma aantal groepen/ oefening oefeningen 2 Bevelvoerderstraining 1 week Zweden 4 Hoofdofficier van Dienst 26 Virtuele oefening Officier van Dienst 2 Praktijktraining 1 week Officier van Dienst 6 Grootwatertransport 6 Schuimblushaakarm 3 Teams Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen 3 Gecombineerde oefening voor de meetplanleider en de meetploegen 2 Reanimatie OvD/HOvD/CvD 3 Monodisciplinaire oefendag voor meldkamer brandweer

Multidisciplinair oefenprogramma aantal groepen/ oefening oefeningen 2 Basisopleiding rampenbestrijding voor nieuwe (gemeentelijke) functionarissen 1 Bestuurlijke oefening voor regionaal beleidsteam (RBT) 0 Bestuurlijke oefening voor de gemeentelijke beleidsteams (GBT) 6 Bestuurlijke oefening voor de gemeentelijke management teams (GMT) 1 Combinatieoefening Commando Plaats Incident (CoPI) en Operationeel team (OT) 5 Virtuele training voor officieren van dienst brandweer, politie en GHOR 1 Virtuele training in het kader van rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel 1 Multidisciplinaire oefendag voor de meldkamers van brandweer, politie en GHOR

Operationele informatievoorziening Inzetten van het Integrated Staff Information System Aantal Reden van opschaling 8 Grote brand 0 Zeer grote brand 2 Inzet hulpverlening 2 Treinincident 1 Zedenzaak 1 Poederbrief 4 Openbare orde 1 Technisch grootschalig onderzoek politie 19 Totaal


82

Opleidingen:

Overzicht 2008-2009 aantal cursisten per module Aantal Aantal geslaagcursisten den 2008-2009 2008-2009

% Aantal geslaagcursisten den 2007-2008 2008-2009

Aantal geslaagden 2007-2008

% geslaagTrend den 2007-2008

Code

Benaming module

100

Manschappen

60

55

92%

113

91

81%

↑

203

Pompbediener

31

30

97%

20

18

90%

↑

204

Hulpverlener

53

53

100%

48

46

96%

↑

207

Gaspakdrager

0

0

n.v.t.

11

11

100%

n.v.t.

209

Repressie

52

52

100%

48

46

96%

↑

301

Organisatie en leidinggeven

36

34

94%

58

46

79%

↑

302

Repressie

38

36

95%

56

49

88%

↑

8

7

88%

34

32

94%

↓

0

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

n.v.t.

303 304

Preventie controlfunctionaris Verkenner gevaarlijke stoffen

305

Hulpverlening

40

36

90%

60

46

77%

↑

401

Verbranding en blussing

12

11

92%

31

31

100%

↓

402

Organisatie

25

25

100%

29

29

100%

↔

403

Gevaarlijke stoffen

27

27

100%

18

18

100%

↔

404

Repressie

28

27

96%

16

15

94%

↑

405

Sociale vaardigheden

21

20

95%

33

31

94%

↑

406

Materieel

12

12

100%

30

29

97%

↑

1

Instructeur

25

24

96%

23

19

83%

↑

0

0

n.v.t.

13

9

69%

502

Sociale vaardigheden Organisatie

0

0

n.v.t.

13

10

77%

n.v.t.

508

Repressie

11

10

91%

13

8

62%

↑

017/0 08

Brandweerchauffe ur Emotionele opvang na traumatische ervaring

17

17

100%

31

31

100%

↔

21

21

100%

12

12

100%

↔

501

EMO

OL

Oefenleider

11

11

100%

13

13

100%

↔

2

Duiker theorie Duiker binnenwater Hercertificering duiker/DPL

0

0

n.v.t.

10

9

90%

n.v.t.

9

7

78%

9

9

100%

↓

9

9

100%

32

32

100%

↔

3


83

Code 16 408 409

Aantal Aantal geslaagcursisten den 2008-2009 2008-2009 7 5

Benaming module Duikploegleider Tankincidenten examen Petrochemie examen Totalen

% Aantal geslaagcursisten den 2007-2008 2008-2009 71% 0

Aantal geslaagden 2007-2008 0

% geslaagTrend den 2007-2008 n.v.t. n.v.t.

0

0

n.v.t.

18

7

39%

n.v.t.

0

0

n.v.t.

18

7

39%

n.v.t.

553

529

96%

810

704

87%

↑

Leergangen Competentiegericht Opleiden Officieren 2008-2009 Aantal cursisten Aantal geslaagd 2008-2009 2008-2009 Percentage1 HOVD

Hoofdofficier van Dienst

1

1

100%

Aantal cursisten 2007-2008 -

OVD

Officier van Dienst

3

1

33%

3

2

67%

↓

OM

Operationeel manager

0

0

n.v.t.

1

1

100%

↓

TM

Tactisch manager

3

0

0%

2

1

50%

↓

ABB

Adviseur beleid en bestuur

1

1

100%

1

-

0%

↑

SRV

Specialist risico en veiligheid

1

0

0%

1

1

100%

↓

SOO

Specialist opleiden en oefenen

1

0

0%

1

1

100%

↓

SBP

Specialist brandpreventie

3

3

100%

-

-

0%

↑

13

6

46%

9

6

67%

↓

Totalen

Aantal geslaagd 2007-2008 -

Percentage 0%

Trend t.o.v. seizoen 2007-2008 ↑

Waardering georganiseerde cursussen in seizoen 2008-2009 o.b.v. evaluatieformulieren

Leergang Manschap Brandwacht Hoofdbrandwacht Onderbrandmeester Brandmeester Specialisaties Gemiddeld

Gemiddeld evaluatiecijfer 2008-2009 8,4 7,9 9,0 7,8 8,4 7,8 8,1

Historisch gemiddeld evaluatiecijfer 8,3 7,9 7,5 7,8 7,2 8,2 7,8

Trend t.o.v. seizoen 2007-2008 ↑ ↔ ↑ ↔ ↑ ↓ ↑

1

De percentages, die hier weergegeven worden, zijn enigszins gekleurd, omdat een deel van de deelnemers nog geen examen gedaan hebben en dus nog studerend zijn


84

Ondersteuning: Overzicht mantelovereenkomsten Tankautospuit 4 x 2 Tankautospuit 4 x 4 Hulpverleningsvoertuig 1 Hulpverleningsvoertuig 2 Helmen & Adembescherming Uitrukkleding Uitruklaarzen Redgereedschap Warmtebeeldcamera Uitgaanskleding Training brandweerchauffeur

Europees aanbesteed Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

De mantelovereenkomst voor de Tankautospuit 4 x 2 is in 2009 verlengt en de overeenkomst voor de Training Brandweerchauffeur is in 2009 afgesloten.

Bijlage 4: GHOR-inzetten Inzetten per gemeente Sleutelfunctionarissen en MMT Heli in 2009: Gemeente binnen Sub regio 1 2007 2008 2009 ’s-Hertogenbosch 83 54 56 Bernheze 49 23 17 Oss 46 52 48 Vught 28 28 14 Boxtel 28 21 24 Heusden 22 18 12 Schijndel 19 14 8 St Michielsgestel 18 13 8 Haaren 15 20 12 Maasdonk 8 19 8 Lith 2 11 9 318 273 216 Gemeente binnen Sub regio 2 Uden Veghel Cuyk Sint-Oedenrode St Anthonis Landerd Boxmeer Grave Mill & St Hubert Boekel

2007 48 47 32 27 25 19 19 16 14 9 256

2008 39 43 28 8 10 19 19 7 12 12 197

2009 33 30 12 13 11 9 24 7 2 5 146

Gemeenten buiten regio Totaal

2007 11

2008 6

2009 15


85

Evenementenadviezen In totaal zijn er 118 evenementenadviezen uitgegeven vanuit de GHOR in 2009 aan 18 gemeenten, te weten: Gemeente Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren Heusden Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Oss Schijndel ’s-Hertogenbosch Sint-Anthonis Uden Veghel Vught Totaal


Aantal 1 13 1 3 8 10 2 3 27 9 1 3 1 11 11 7 6 1 118

86

Bijlage 5: Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening 112-meldingen • De 112 meldingen komen binnen via vaste telefonie en – door tussenkomst van de meldkamer van de KLPD – via mobiele telefonie. De mobiele meldingen gaan rechtstreeks naar de meldtafels van de discipline, waarvan hulp gevraagd wordt. De 112 meldingen via de vaste telefonie worden opgenomen door de meldkamers van Politie en Brandweer. • Met betrekking tot de bereikbaarheid van 112 is in 2009 met een gemiddelde score van 90 % continu voldaan aan de norm om 90 % van de oproepen uit het vaste telefonie netwerk binnen 10 seconden te beantwoorden. • Aantal meldingen (vast en mobiel; voor de drie disciplines): 43.232. Dit is een toename van 2% t.o.v. 2008 Meldkamer politie • Meer geregistreerde prio 1-meldingen (+8 % t.o.v. 2008) • Sturing op de beperking van de overschrijding reactietijd prioriteit 1 meldingen. Het aantal prio 1-meldingen bedroeg 5156 met een gemiddelde reactietijd van 07:51 minuten. Dit is gemiddeld 33 seconden langzamer dan vorig jaar, echter ruim binnen de norm van 15 minuten. Het aantal overschrijdingen bleef met 4,9% onder de doelstelling van 5%. Call Center politie • Service-level voor aantal telefoongesprekken (0900-8844 en intern) is 81%. • Vanaf 2003 tot vorig jaar is er een sterke afname van het aantal gesprekken geweest (17%). Deze daling zet zich in 2009 voort, weliswaar minder spectaculair. (-3% t.o.v. 2008) • Er is een duidelijke tendens waar te nemen dat de gesprekken gecompliceerder worden. • In het kader van het project tevredenheidonderzoek laatste politiecontact wordt van een melding steeds meer informatie vastgelegd. Meldkamer ambulancevoorziening. • De Meldkamer Ambulancevoorziening heeft met de zorgverzekeraars een prestatiecontract afgesloten. Het overschrijdingspercentage bij A-1meldingen (totale reactietijd) staat met 7,4% in 2009 onder de maximale norm van 5,8%. Het aantal A1 en A2-ritten is ten opzichte van 2008 met 7,2 % toegenomen Het besteld vervoer is iets afgenomen (- 2,9%). Meldkamer brandweer • Door de Meldkamer Brandweer werden in 2009 de volgende meldingen aangenomen en - voor zover aan de orde- uitgegeven: Hoofdmeldclassificatie Alarm Brand

Ongeval

Dienstverlening Overige Totaal

Submeldclassificatie Automatische meldingen Overige alarmmeldingen Binnenbrand Buitenbrand Overige brandmeldingen Ongeval verkeer Ongeval te water Ongeval dieren Ongeval gevaarlijke stoffen Ongeval luchtvaart Ongeval spoorvervoer (TIS) Ongeval algemeen Dienstverlening brandweer Overige brandweer

Aantal 3212 231 593 1303 135 279 33 102 141 8 44 193 1135 100 7509

Dit is een afname van 2,3% ten opzichte van 2008 Jaarverantwoording 2009

87

De verwerkingstijd van prioriteit 1 meldingen van de meldkamer brandweer voor deze periode was gemiddeld 1m 07 sec. Dit is 23 seconden onder de streeftijd van 1:30. Het streven was om de verwerkingstijd in 2009 verder te verbeteren. Deze verbetering heeft zich in de loop van 2009 ook daadwerkelijk doorgezet. Gedurende het eerste half jaar van 2009 was de verwerkingstijd 1m 12s en gedurende het tweede half jaar 1m 04s. Overige meldingen Naast de reguliere brandmeldingen werden als externe dienstverlening ook meldingen aangenomen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale en de waterschappen AA en Maas en de Dommel. Het aantal aangenomen milieuklachten lag in 2009 op 2.947. Meldingen voor de waterschappen betreffen enkele tientallen op jaarbasis. GRIP opschalingen In 2009 werd 12 keer opgeschaald naar GRIP1, in drie gevallen werd er opgeschaald naar GRIP2. In één geval was er sprake van een GRIP4 situatie. Uitruktijden brandweerkorpsen Ten aanzien van de uitruktijden van de verschillende brandweerkorpsen lag deze in 2009 op gemiddeld 4min 42s. De opkomsttijd was in 2009 gemiddeld 9min 38s. Bij het berekenen van deze tijden is alleen uitgegaan van prioriteit 1 meldingen.

Totalen uitruktijd 00:04:54 00:04:45 00:04:36 00:04:28 00:04:19 00:04:11 00:04:02 00:03:53 00:03:45 00:03:36

Januari Juli


Februari Augustus

Maart September

April Oktober

Mei November

Juni December

88

Bijlage 6: Lijst met afkortingen AVLS BBV BDUR BEVI BTEV BOPZ BOT BRZO BZK COT COO COPI CTPI CvD CRIB DTO ERC ESF FLO GAGS GHOR GMC GMS GPS GRIP GWT HKZ HOvD ISIS LNV MKA MKB MKP Nbbe NIFV NMR NVBR OGS OMS OvD OIV OT OTO OOV PBZO POG PSHOR RADAR RAV RGF RIS RIVM ROGS ROP ROL


Automatisch Voertuigen Locatie Systeem Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Besluit Transport Externe Veiligheid Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) Brandweer Opvang Team Besluit Risico’s en Zware Ongevallen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau Commando Plaats Incident Coördinatie Team Plaats Incident Commandant van Dienst Centraal Registratie en Informatiebureau Defensie Telematica Organisatie Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Europees Sociaal Fonds Functioneel Leeftijds Ontslag Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meld Centrum Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie middels satelliet) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Groot water transport Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoofd Officier van Dienst Integrated Staff Information System Landbouw Natuur en Visserij Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Politie Nederlands bureau brandweer examens Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Officier van Dienst Nationaal Meetnet Radioactiviteit Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeem Officier van Dienst Officier Informatie Voorziening Operationeel Team Opleiden Trainen Oefenen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Preventie Beleid Zware Ongevallen Preventieve Openbare Gezondheidszorg Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Rampenbestrijding en Doorlichting Arrangement Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Geneeskundig Functionaris Risico Informatie Systeem Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen Regeling Operationele Procedures Regeling Operationele Leiding

89

SIGMA SMH THV VB VR VWS WABO WMB WRO WRZO WVD ZiROP


Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie Spoedeisende Medische Hulpverlening Technische Hulpverlening Veiligheidsbureau Veiligheidsregio Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht Wet Milieu Beheer Wet Ruimtelijke Ordening Wet Rampen en Zware Ongevallen Waarschuwings- en Verkennings Dienst Ziekenhuis Rampen Opvang Plan

90

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Recommend Documents