PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran IV

Peraturan Daerah Nomor

:

3 Tahun 2013

Tanggal

:

30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

JUMLAH 6=3+4+5

Urusan Wajib

3.561.909.056,00

97.480.308.853,00

144.979.808.851,00

246.022.026.760,00

Pendidikan

253.969.000,00

14.171.749.411,00

25.098.655.738,00

39.524.374.149,00

253.969.000,00

14.171.749.411,00

25.098.655.738,00

39.524.374.149,00

48.868.000,00

7.959.365.561,00

256.250.000,00

8.264.483.561,00

0,00

173.860.000,00

0,00

173.860.000,00

0,00

491.476.500,00

0,00

491.476.500,00

0,00

104.829.400,00

0,00

104.829.400,00

0,00

1.145.390.800,00

0,00

1.145.390.800,00

0,00

241.292.115,00

0,00

241.292.115,00

DINAS PENDIDIKAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi

: Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana

: Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran

: Tersedianya sarana listrik, air dan sarana komunikasi

Hasil

: Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pemeliharaan operasional kendaraan dinas dan bus sekolah : Meningkatnya operasional kendaraan

Hasil 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Hasil

: Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

Penyediaan alat tulis kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya alat tulis kantor

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Hasil

: Lancarnya tugas-tugas kantor

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 1

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya alat/komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor : Terpenuhinya kebutuhan alat/komponen instalasi listrik

Hasil 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

Hasil

: Ruangan kantor yang bersih

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

Penyediaan makanan dan minuman Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di Dinas Pendidikan

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhana makanan dan minuman

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan jasaa administrasi perkantoran

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksannya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah : Meningkatnya pelaksanaan tugas sehari-hari

Hasil 1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

JENIS BELANJA


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

103.031.496,00

26.250.000,00

129.281.496,00

0,00

199.652.400,00

0,00

199.652.400,00

0,00

155.280.000,00

230.000.000,00

385.280.000,00

0,00

993.402.850,00

0,00

993.402.850,00

48.868.000,00

3.484.400.000,00

0,00

3.533.268.000,00

0,00

866.750.000,00

0,00

866.750.000,00

0,00

18.794.600,00

613.786.900,00

632.581.500,00

0,00

0,00

529.786.900,00

529.786.900,00

Halaman 2

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.01.01 . 02 . 17

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi Lokasi


Sumber Dana


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung kantor dengan baik

Hasil

: Tersedianya ruang gedung kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor di lingkungan Dinas Pendidikan : Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

Hasil 1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 05

1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06

1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

1.01 . 1.01.01 . 06 . 11

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan SDM Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya pelatihan SDM dengan baik

Hasil

: Meningkatnya kualitas aparatur pegawai Dinas Pendidikan yang menambah wawasan dan pengetahun

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan pemutakhiran barang milik daerah

Hasil

: Terinventarisasinya barang milik daerah dengan baik

Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan publik Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya audit surveilance terhadapa SKPD frontline penerima sertifikat ISO 9001:2008 : Diterapkannya SMM ISO 9001:2008 secara optimal di SKPD

Hasil

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

0,00

64.000.000,00

64.000.000,00

0,00

10.112.600,00

20.000.000,00

30.112.600,00

0,00

8.682.000,00

0,00

8.682.000,00

0,00

12.866.000,00

0,00

12.866.000,00

0,00

12.866.000,00

0,00

12.866.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

11.990.000,00

184.787.400,00

0,00

196.777.400,00

9.615.000,00

27.851.800,00

0,00

37.466.800,00

2.375.000,00

75.206.400,00

0,00

77.581.400,00

Halaman 3

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

1.01 . 1.01.01 . 15 . 16

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

JENIS BELANJA


Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya standar manajemen mutu pelayanan

Hasil

: Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung sekolah Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya gedung dan sarana pendukung TK dan PAUD

Hasil

: Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Untuk TK

Pengadan pakaian seragam sekolah Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya alat peraga peserta didik

Hasil

: peserta didik termotivasi untuk belajar dan bermain

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa

Hasil

: Peserta Didik PAUD dapat terlayani

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlayaninya Pendidikan Anak Usia Dini

Hasil

: Termotivasinya Anak Usia Dini dalam bermain sambil belajar

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Sekolah tertata dengan baik

Hasil

: Gedung Sekolah Memenuhi Standar SPM

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas

Hasil

: Termotivasinya siswa berprestasi

Pelaksanaan UASBN SD/MI Lokasi


Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

81.729.200,00

0,00

81.729.200,00

7.525.000,00

671.221.300,00

1.876.722.500,00

2.555.468.800,00

0,00

0,00

1.876.722.500,00

1.876.722.500,00

2.650.000,00

175.199.400,00

0,00

177.849.400,00

3.400.000,00

112.919.300,00

0,00

116.319.300,00

1.475.000,00

383.102.600,00

0,00

384.577.600,00

65.192.000,00

1.526.969.150,00

15.546.301.078,00

17.138.462.228,00

0,00

0,00

1.257.083.500,00

1.257.083.500,00

2.650.000,00

212.345.000,00

0,00

214.995.000,00

14.879.000,00

130.707.200,00

0,00

145.586.200,00

Halaman 4

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

Keluaran

: Terselenggaranya Ujian Nasional SD/MI

Hasil

: Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/MI dapat berjalan dengan baik

Lomba cerdas cermat SD/MI Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Untuk menjaring siswa yang berprestasi tingkat SD/MI

Hasil

: Terpilihnya siswa/i juara tk. Kabupaten

Olimpiade MIPA tingkat SD/MI Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya Olimpiade Tingkat SD/MI

Hasil

: Terjaringnya siswa yang berprestasi

Pelaksanaan ujian SMP/MTs Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya Ujian Akhir SMP/MTS

Hasil

: Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/MTS dapat berjalan baik

Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya UNPK Paket A, B dan C

Hasil

: Pendidikan Dasar 12 Tahun Dapat terpenuhi

Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan Lokasi


Sumber Dana

: Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran

: Tersedianya peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan sekolah : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar

Hasil 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

JENIS BELANJA


Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru Lokasi


Sumber Dana

: Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Daerah Bawahan

Keluaran

: Tersalurkannya dana dari provinsi dan pusat untuk siswa dan guru

Hasil

: Terbantunya siswa dan guru dari provinsi dan pusat

Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Siswa siap untuk menghadapi ujian

Hasil

: Siswa lulus ujian nasional


JUMLAH 6=3+4+5

2.075.000,00

56.991.950,00

0,00

59.066.950,00

2.075.000,00

29.292.000,00

0,00

31.367.000,00

15.913.000,00

10.960.950,00

0,00

26.873.950,00

3.575.000,00

24.955.200,00

0,00

28.530.200,00

0,00

0,00

14.289.217.578,00

14.289.217.578,00

2.575.000,00

862.288.300,00

0,00

864.863.300,00

2.075.000,00

91.477.200,00

0,00

93.552.200,00

Halaman 5

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

17.300.000,00

33.189.000,00

0,00

50.489.000,00

2.075.000,00

74.762.350,00

0,00

76.837.350,00

44.269.000,00

1.536.325.800,00

6.798.345.260,00

8.378.940.060,00

0,00

0,00

907.886.650,00

907.886.650,00

0,00

36.148.000,00

0,00

36.148.000,00

0,00

0,00

700.892.150,00

700.892.150,00

2.225.000,00

228.503.000,00

0,00

230.728.000,00

2.075.000,00

138.874.000,00

0,00

140.949.000,00

4.775.000,00

200.147.200,00

0,00

204.922.200,00

1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

JENIS BELANJA


Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana BOS

Hasil

: Semua Sekolah menggunakan Dana BOS sesuai dengan Juknis

Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Kurikulum 2013 di Sekolah

Hasil

: Peserta dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum di sekolah

Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya sarana/gedung sekolah

Hasil

: Tertatanya Lingkungan Sekolah

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya alat peraga siswa di sekolah

Hasil

: Siswa termotivasi untuk belajar

Pengadaan mebeluer sekolah Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya mebeluer Sekolah

Hasil

: Siswa dan guru dapat menggunakan Mobiler dengan baik untuk mendukung Proses Kegiatan Belajar Mengajar

Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah siswa yang lulus magang

Hasil

: Tercapainya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Siswa siap untuk menghadapi Ujian Nasional

Hasil

: Siswa lulus ujian Nasional

Fasilitasi ujian nasional


JUMLAH 6=3+4+5

Halaman 6

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

16.204.000,00

16.031.150,00

0,00

32.235.150,00

2.875.000,00

25.128.600,00

0,00

28.003.600,00

2.515.000,00

17.291.600,00

0,00

19.806.600,00

0,00

0,00

5.189.566.460,00

5.189.566.460,00

2.425.000,00

637.074.550,00

0,00

639.499.550,00

3.025.000,00

101.884.650,00

0,00

104.909.650,00

2.075.000,00

64.627.050,00

0,00

66.702.050,00

1

1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

Lokasi

: Dinas pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya penyelenggaraan ujian Nasional

Hasil

: ujian nasional terlaksana dengan baik

Ujian SMA/SMK Sumber Dana

1.01 . 1.01.01 . 17 . 99

1.01 . 1.01.01 . 17 . 100

1.01 . 1.01.01 . 17 . 105

1.01 . 1.01.01 . 17 . 106

1.01 . 1.01.01 . 17 . 107

1.01 . 1.01.01 . 17 . 108

JUMLAH 6=3+4+5


Lomba tangkas terampil Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terpilihnya siswa/i Juara Lomba Tangkas Terampil di Kabupaten

Hasil

: Siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan cara belajar siswa

Story telling Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terpilihnya siswa/i Juara Story Telling tingkat Kabupaten

Hasil

: Siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan cara belajar siswa

Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya sarana peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan sekolah : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar

Hasil

JENIS BELANJA


Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya program peningkatan prestasi belajar siswa

Hasil

: Meningkatnya Prestasi Belajar Siswa

Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Mahasiswa semakin baik dalam mencapai prestasi

Hasil

: Termotivasinya mahasiswa/i untuk meningkatkan prestasi di Perguruan Tinggi

Implementasi kurikulum 2013 Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Kurikulum 2013 di Sekolah

Hasil

: Peserta dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum di Sekolah


Halaman 7

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 109

1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terjaringnya siswa yang siap mengikuti olimpiade SMP dan SMA

Hasil

: Terpilihnya siswa/i Juara Tingkat Kabupaten

Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kursus Pembuatan APE

Hasil

: Peserta didik mampu membuat APE

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya alat praktik/peraga

Kegiatan HAI Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya Peringatan Hari Aksara Internasional

Hasil

: Tersosialisasikanya Program PAUDNI

Peringatan Hari Pendidikan Nasional Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Penyelenggaraan HARDIKNAS

Hasil

: Meningkatnya kesadaran Siswa dan guru tentang pentingnya pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Hasil

: Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah Guru yang Mengikuti Pemilihan Guru dan kepala Sekolah Berprestasi : Terpilihnya Guru dan Kepala sekolah berprestasi

Hasil

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

6.075.000,00

70.616.000,00

0,00

76.691.000,00

5.175.000,00

136.118.550,00

7.250.000,00

148.543.550,00

1.025.000,00

40.777.800,00

0,00

41.802.800,00

0,00

0,00

7.250.000,00

7.250.000,00

2.075.000,00

64.490.500,00

0,00

66.565.500,00

2.075.000,00

30.850.250,00

0,00

32.925.250,00

68.575.000,00

1.983.062.250,00

0,00

2.051.637.250,00

4.175.000,00

722.395.000,00

0,00

726.570.000,00

29.175.000,00

579.529.550,00

0,00

608.704.550,00

Halaman 8

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 38

1.01 . 1.01.01 . 20 . 45

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah Pengelola Perpustakaan yang terlatih

Hasil

: Tercapainya Kompetensi pengelola perpustakaan SD, SMP, SMA dan SMK

Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah Guru PAUD/TK dapat terlatih

Hasil

: Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik PAUD/TK

Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan : Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan

Hasil 1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

1.01 . 1.01.01 . 20 . 48

1.01 . 1.01.01 . 20 . 49

1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

1.02

JENIS BELANJA


Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Hasil

: Terdokumentasinya DUPAK

Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru

Hasil

: Terimplemnetasinya Peraturan Menteri tentang Penilaian Kinerja Guru

Workshop penguatan pengawas sekolah Lokasi

: Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Mengetahui teknik-teknik dalam pengawasan

Hasil

: Pengawas Sekolah Mampu Menyusun Dokumen Kepengawasan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Lokasi

: Dinas Pendidikan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksanya musyawarah dengan kepala sekolah

Hasil

: Tercapainya kesepakatan tentang pengelolaan pendidikan

Kesehatan


JUMLAH 6=3+4+5

2.075.000,00

78.228.650,00

0,00

80.303.650,00

2.075.000,00

52.003.500,00

0,00

54.078.500,00

4.175.000,00

436.145.000,00

0,00

440.320.000,00

22.750.000,00

11.285.000,00

0,00

34.035.000,00

2.075.000,00

64.701.400,00

0,00

66.776.400,00

2.075.000,00

38.774.150,00

0,00

40.849.150,00

2.375.000,00

22.238.800,00

0,00

24.613.800,00

2.375.000,00

22.238.800,00

0,00

24.613.800,00

49.266.000,00

13.570.001.388,00

5.894.845.500,00

19.514.112.888,00 Halaman 9

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

JENIS BELANJA


DINAS KESEHATAN


: Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


: Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Jassa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas


: Dinas Kesehatan dan Jaringannya

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Penyediaan peralatan rumah tangga Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pelayanan Adm. Perkantoran


: Dinas Kesehatan

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

49.266.000,00

9.365.718.095,00

4.420.828.500,00

13.835.812.595,00

1.750.000,00

1.598.270.300,00

108.001.600,00

1.708.021.900,00

0,00

53.200.000,00

0,00

53.200.000,00

0,00

435.554.000,00

0,00

435.554.000,00

0,00

18.900.000,00

0,00

18.900.000,00

0,00

46.619.800,00

0,00

46.619.800,00

1.750.000,00

255.520.000,00

0,00

257.270.000,00

0,00

0,00

94.250.000,00

94.250.000,00

0,00

0,00

13.751.600,00

13.751.600,00

0,00

4.600.500,00

0,00

4.600.500,00

0,00

6.240.000,00

0,00

6.240.000,00

Halaman 10

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Keluaran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26

1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

1.02 . 1.02.01 . 02 . 17

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

1.02 . 1.02.01 . 05 . 21

Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Dinas


: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran


: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

6=3+4+5

0,00

94.356.000,00

0,00

94.356.000,00

0,00

357.970.000,00

0,00

357.970.000,00

0,00

325.310.000,00

0,00

325.310.000,00

3.700.000,00

95.360.000,00

52.000.000,00

151.060.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

3.700.000,00

87.500.000,00

0,00

91.200.000,00

0,00

7.860.000,00

0,00

7.860.000,00

1.325.000,00

356.154.650,00

0,00

357.479.650,00

0,00

155.290.250,00

0,00

155.290.250,00

1.325.000,00

200.864.400,00

0,00

202.189.400,00


Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pembangunan website SKPD

Hasil

: Tersedianya website SKPD


: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri Lokasi

JUMLAH

: Tersedianya Bahan Bacaan Dinas

Penyediaan makanan dan minuman

Sumber Dana

JENIS BELANJA


: Dinas Kesehatan


Halaman 11

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 11

1.02 . 1.02.01 . 06 . 12

1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

JENIS BELANJA


Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi Lokasi

: Dinas Kesehatan dan Puskesmas Siempat Rube

Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja UPT


: Puskesmas Sukaramai

Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya Penerapan Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas Sukaramai

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya sediaan perbekalan kesehatan

Pengadaan Obat-obatan Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana

: Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran

: Tersedianya Perbekalan KefarmasianObat-obatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Lokasi : Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jejaringnya Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Lokasi

: Puskesmas dan Jejaringnya

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksanya Kegiatan Operasional Puskesmas dan Jaringannya

Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat

Pembentukan dokter kecil


JUMLAH 6=3+4+5

800.000,00

142.876.600,00

0,00

143.676.600,00

800.000,00

72.141.000,00

0,00

72.941.000,00

0,00

70.735.600,00

0,00

70.735.600,00

6.275.000,00

1.670.733.200,00

911.292.700,00

2.588.300.900,00

0,00

0,00

911.292.700,00

911.292.700,00

6.275.000,00

1.670.733.200,00

0,00

1.677.008.200,00

4.675.000,00

699.397.215,00

2.621.469.500,00

3.325.541.715,00

0,00

0,00

2.621.469.500,00

2.621.469.500,00

0,00

643.149.520,00

0,00

643.149.520,00

4.675.000,00

24.132.450,00

0,00

28.807.450,00

0,00

32.115.245,00

0,00

32.115.245,00 Halaman 12

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

JENIS BELANJA


Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terbentuknya Dokter Kecil di Sekolah Dasar

JUMLAH 6=3+4+5

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

0,00

318.450.500,00

0,00

318.450.500,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

0,00

282.278.500,00

0,00

282.278.500,00

0,00

20.164.000,00

0,00

20.164.000,00

0,00

16.008.000,00

0,00

16.008.000,00

0,00

143.234.600,00

0,00

143.234.600,00

0,00

11.408.000,00

0,00

11.408.000,00

0,00

16.516.200,00

0,00

16.516.200,00

0,00

115.310.400,00

0,00

115.310.400,00

0,00

117.356.680,00

0,00

117.356.680,00

0,00

66.823.700,00

0,00

66.823.700,00

0,00

36.583.830,00

0,00

36.583.830,00

Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Peningkatan Persentase Posyandu Purnama Mandiri

Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah

Gerakan Cuci Tangan Se Dunia Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksanya Kegiatan Gerakan Cuci Tangan Se-Dunia

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Lokasi : Dinas Kesehatan Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksanya Sosialisasi Garam Beryodium

Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Evaluasi PWS Gizi

Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi buruk Lokasi

: Dinas kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Makanan Tambahan dan Vitamin bagi Bayi/Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pembuatan jamban keluarga Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Bantuan Stimulan Jamban Keluarga

Pemeriksaan kualitas air


Halaman 13

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah Air Sampel Air Yang diperiksa

Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Peningkatan imunisasi Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah bayi yang mendapat imunisasi lengkap, balita dan anak sekolah

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah peserta peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya sarana penunjang penemuan penderita TB paru dan pemberian penderita TB paru

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rapat kerja kesehatan daerah Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah peserta rapat kerja kesehatan daerah

Penyusunan profil kesehatan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunnya profil kesehatan kabupaten

Pembinaan tenaga kesehatan teladan Lokasi

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

13.949.150,00

0,00

13.949.150,00

0,00

162.963.960,00

0,00

162.963.960,00

0,00

29.971.400,00

0,00

29.971.400,00

0,00

49.258.060,00

0,00

49.258.060,00

0,00

13.072.900,00

0,00

13.072.900,00

0,00

70.661.600,00

0,00

70.661.600,00

11.165.000,00

107.654.250,00

0,00

118.819.250,00

4.075.000,00

49.610.400,00

0,00

53.685.400,00

765.000,00

5.819.900,00

0,00

6.584.900,00

6.325.000,00

52.223.950,00

0,00

58.548.950,00

: Dinas Kesehatan


Halaman 14

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 17

1.02 . 1.02.01 . 24 . 18

1.02 . 1.02.01 . 24 . 19

1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10

JENIS BELANJA


Sumber Dana


Keluaran

: Terpilihnya Petugas Kesehatan, Puskesmas Berprestasi dan Kader Kesehatan Teladan

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana

: Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Keluaran

: Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Dengan BPJS Kesehatan

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut Lokasi

: Sekolah Dasar

Sumber Dana


Keluaran

: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Dengan BPJS Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas Lokasi

: Kec. STTU.Jehe

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya lahan tanah

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pengadaan mobiler, pengadaan instalasi listrik dan telepon serta pengadaan konstruksi/pembelian bangunan

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah Peserta Pertemuan SP2TP

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pemeliharaan kesehatan lanjut usia Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

11.726.000,00

3.733.331.840,00

0,00

3.745.057.840,00

0,00

3.638.728.090,00

0,00

3.638.728.090,00

5.500.000,00

14.558.750,00

0,00

20.058.750,00

6.226.000,00

80.045.000,00

0,00

86.271.000,00

3.775.000,00

125.000,00

728.064.700,00

731.964.700,00

0,00

0,00

204.835.900,00

204.835.900,00

3.775.000,00

125.000,00

523.228.800,00

527.128.800,00

0,00

14.016.400,00

0,00

14.016.400,00

0,00

14.016.400,00

0,00

14.016.400,00

4.075.000,00

84.291.600,00

0,00

88.366.600,00

4.075.000,00

84.291.600,00

0,00

88.366.600,00

Halaman 15

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Keluaran 1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

1.02 . 1.02.01 . 32 . 11

1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

: Terlaksananya Bulan Bakti Kesehatan Pra Lansia dan Lansia

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah peserta pertemuan AMP

Pelatihan manajemen terpadu balita sakit Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah peserta pelatihan MTBS

Pelatihan penanganan berat badan lahir rendah (BBLR) Lokasi

: Dinas Kesehatan

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah Peserta Pelatihan BBLR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Hasil

: Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya operasional untuk peningkatan pelayanan kesehatan

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD

Hasil

: Terpenuhinya Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD


: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Pencapaian tingkat kinerja

Hasil

: Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor


0,00

121.501.300,00

0,00

121.501.300,00

0,00

29.309.700,00

0,00

29.309.700,00

0,00

41.168.800,00

0,00

41.168.800,00

0,00

51.022.800,00

0,00

51.022.800,00

0,00

4.204.283.293,00

1.474.017.000,00

5.678.300.293,00

0,00

1.685.366.600,00

2.000.000,00

1.687.366.600,00

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

0,00

99.800.000,00

0,00

99.800.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

33.915.000,00

0,00

33.915.000,00

Halaman 16

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

1.02 . 1.02.02 . 01 . 14

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

1.02 . 1.02.02 . 01 . 22

JENIS BELANJA



: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Tersedianya sarana pendukung pekerjaan Kantor


: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya komponen instalasi dan penerangan RSUD

Hasil

: Terpenuhinya fasilitas instalasi dan penerangan RSUD


: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedia Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Hasil

: Meningkatnya Kebersihan di RSUD Salak


: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Tersedianya bahan bacaan, Buku peraturan dan Undang-undang

Penyediaan bahan logistik kantor Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya bahan logistik di RSUD

Hasil

: Operasional RSUD berjalan dengan baik


: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan kesehatan pasien

Hasil

: Tersediana kebutuhan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas

Hasil

: Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah


: RSUD Salak

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

53.630.800,00

0,00

53.630.800,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

47.082.800,00

0,00

47.082.800,00

0,00

6.240.000,00

2.000.000,00

8.240.000,00

0,00

37.791.000,00

0,00

37.791.000,00

0,00

162.797.000,00

0,00

162.797.000,00

0,00

179.990.000,00

0,00

179.990.000,00

0,00

848.160.000,00

0,00

848.160.000,00

Halaman 17

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

1.02 . 1.02.02 . 02 . 17

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

1.02 . 1.02.02 . 03 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05

Keluaran

: Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD

Hasil

: Terpenuhinya Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor

Hasil

: Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi Sumber Dana


Keluaran


Hasil


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lokasi

: RSUD

Sumber Dana


Keluaran

: Terciptanya Sarana Pendukung Aktifitas Pekerjaan

Hasil

: Tersedianya Sarana Pendukung Rumah Sakit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor

Hasil

: Perpeliharanya Peralatan Kantor


: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pakaian khusus Pegawai OK, ICU dan Kebidanan di RSUD Salak : Tercapainya sarana pendukung pelayanan RSUD

Hasil 1.02 . 1.02.02 . 05 1.02 . 1.02.02 . 05 . 03

1.02 . 1.02.02 . 06

JENIS BELANJA


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Dana Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Hasil

: Terciptanya Aparatur yang berkualitas

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

232.140.000,00

50.352.000,00

282.492.000,00

0,00

0,00

2.352.000,00

2.352.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

214.940.000,00

0,00

214.940.000,00

0,00

17.200.000,00

0,00

17.200.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

38.900.300,00

0,00

38.900.300,00

Halaman 18

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.02 . 06 . 11

1.02 . 1.02.02 . 16 1.02 . 1.02.02 . 16 . 15

1.02 . 1.02.02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 24 . 15

1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

1.02 . 1.02.02 . 27 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

1.02 . 1.02.02 . 27 . 22

JENIS BELANJA


Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

38.900.300,00

0,00

38.900.300,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

993.989.848,00

0,00

993.989.848,00

0,00

993.989.848,00

0,00

993.989.848,00

0,00

932.986.545,00

1.421.665.000,00

2.354.651.545,00

0,00

0,00

1.421.665.000,00

1.421.665.000,00

0,00

932.986.545,00

0,00

932.986.545,00

0,00

99.900.000,00

0,00

99.900.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

54.900.000,00

0,00

54.900.000,00

Lokasi

: RSUD

Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat

Hasil

: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Terciptanya Kesejahteraan Pegawai

Hasil

: Kesejahteraan Aparatur meningkat

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana

: Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Keluaran

: Meningkatnya Kesehatan Penduduk Miskin

Hasil

: Pelayanan Tingkat Lanjutan/BPJS

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Alat-alat Kesehatan

Hasil

: Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan teradap Pasien

Pengadaan obat-obatan rumah sakit Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Stock Obat

Hasil

: Tersedianya Obat di RSUD

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Dana Pemeliharaan Alat Kesehatan

Hasil

: Berfungsinya Alat-alat Kesehatan

Kalibarasi alat-alat kesehatan


Halaman 19

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Lokasi

: RSUD Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Dana

Hasil

: Terkendalinya Fungsi Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Dana

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Lokasi

: Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Dana


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26

1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

96.321.567.988,00

101.879.974.688,00

1.000.000,00

2.364.361.600,00

828.517.500,00

3.193.879.100,00

0,00

82.186.800,00

0,00

82.186.800,00

0,00

39.529.100,00

0,00

39.529.100,00

1.000.000,00

211.443.050,00

0,00

212.443.050,00

0,00

117.509.400,00

0,00

117.509.400,00

0,00

26.863.300,00

0,00

26.863.300,00

0,00

0,00

812.217.500,00

812.217.500,00

0,00

30.239.950,00

0,00

30.239.950,00

0,00

19.080.000,00

16.300.000,00

35.380.000,00

0,00

142.410.000,00

0,00

142.410.000,00

0,00

1.077.600.000,00

0,00

1.077.600.000,00

0,00

617.500.000,00

0,00

617.500.000,00

0,00

1.659.389.650,00

12.059.180.950,00

13.718.570.600,00

0,00

971.250.000,00

10.404.304.100,00

11.375.554.100,00


Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah Sumber Dana

5.553.356.700,00


Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran Sumber Dana

5.050.000,00


Penyediaan makanan dan minuman Sumber Dana

101.879.974.688,00


Penyediaan peralatan rumah tangga

Sumber Dana

96.321.567.988,00


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana

5.553.356.700,00


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sumber Dana

5.050.000,00


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana

6=3+4+5


Penyediaan alat tulis kantor Sumber Dana

JUMLAH


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sumber Dana

JENIS BELANJA



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor (DAU) Lokasi


Sumber Dana



Halaman 20

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Keluaran Hasil 1.03 . 1.03.01 . 02 . 17

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

438.139.650,00

0,00

438.139.650,00

0,00

0,00

1.606.876.850,00

1.606.876.850,00

0,00

222.175.000,00

0,00

222.175.000,00

0,00

222.175.000,00

0,00

222.175.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan

0,00

545.000.000,00

61.798.072.688,00

62.343.072.688,00

Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)

0,00

0,00

1.093.170.000,00

1.093.170.000,00

0,00

545.000.000,00

10.152.468.488,00

10.697.468.488,00

0,00

0,00

10.528.885.950,00

10.528.885.950,00


Keluaran


Hasil


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

1.03 . 1.03.01 . 15 . 09


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya lokasi dan sarana

Hasil

: Terpenuhinya lokasi sarana dan prasarana

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sumber Dana

1.03 . 1.03.01 . 15

6=3+4+5

0,00

Sumber Dana

Sumber Dana 1.03 . 1.03.01 . 02 . 48

JUMLAH

: Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan pemukiman : Terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi

Sumber Dana 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

JENIS BELANJA



Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya jalan dan jembatan

Hasil

: Terpenuhinya jalan dan jembatan

Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharanya Jalan

Hasil

: Terpeliharanya Jalan

Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) Sumber Dana


1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan)

0,00

0,00

9.415.966.800,00

9.415.966.800,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU)

0,00

0,00

30.607.581.450,00

30.607.581.450,00

0,00

0,00

1.142.268.000,00

1.142.268.000,00

0,00

0,00

1.142.268.000,00

1.142.268.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Lokasi

: Kabupaten pakpak bharat

Sumber Dana



Halaman 21

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.03 . 1.03.01 . 23 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

Keluaran

: Terpeliharanya Jalan Kabupaten

Hasil

: Tersedianya pemeliharaana jalan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Sumber Dana

1.03 . 1.03.01 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

4.050.000,00

762.430.450,00

51.100.000,00

817.580.450,00

4.050.000,00

762.430.450,00

51.100.000,00

817.580.450,00

0,00

0,00

6.716.263.850,00

6.716.263.850,00

0,00

0,00

1.078.179.800,00

1.078.179.800,00

0,00

0,00

2.531.564.550,00

2.531.564.550,00

0,00

0,00

3.106.519.500,00

3.106.519.500,00


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) Lokasi

: Kabupaten pakpak bharat

Sumber Dana


Keluaran

: terpeliharanya jaringan irigasi

Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran


Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran


Program pembangunan infrastruktur perdesaan

0,00

0,00

13.726.165.000,00

13.726.165.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

0,00

0,00

3.953.197.850,00

3.953.197.850,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)

0,00

0,00

1.175.086.400,00

1.175.086.400,00

0,00

0,00

1.110.338.600,00

1.110.338.600,00

1.03 . 1.03.01 . 30

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pembangunan sarana dan prasana dilingkungan pemukiman : terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

Hasil 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK) Sumber Dana


1.03 . 1.03.01 . 30 . 13

Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal

0,00

0,00

4.310.932.850,00

4.310.932.850,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 14

Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK Tambahan)

0,00

0,00

909.265.400,00

909.265.400,00

0,00

0,00

305.408.700,00

305.408.700,00

Sumber Dana 1.03 . 1.03.01 . 30 . 15


Pembangunan sarana air bersih pedesaan (DAU) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Pembangunan Sarana Prasana Pemerintah dilingkungan Pemukiman


Halaman 22

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.03 . 1.03.01 . 30 . 16

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Sarana dan Prasaran Pemerintah dan lingkungan pemukiman : Terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Tambahan) Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pembangunan sarana dan prasana dilingkungan pemukiman : terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

Hasil 1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 16 1.04 . 1.03.01 . 16 . 07

1.05 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 24 1.05 . 1.06.01 . 24 . 15

1.05 . 1.06.01 . 24 . 25

1.05 . 1.06.01 . 24 . 26

1.05 . 1.06.01 . 24 . 28

JUMLAH 6=3+4+5

: Terlaksananya Pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat

Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan

Hasil 1.03 . 1.03.01 . 30 . 17

JENIS BELANJA


Perumahan DINAS PEKERJAAN UMUM

Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana permukiman Lokasi

: Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana


Penataan Ruang BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana


Keluaran

: Tercapainya Kualitas dan Pengendalian Pemanfaatan

Hasil

: Tercapainya Kualitas dan Pengendalian Pemanfaatan

Updating peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Peta Wialayah Kabupaten yang sudah diperbaharui

Hasil

: Meningkatnya Pengembangan Informasi data melalui Peta

Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II tingkat kabupaten Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tercapainya Kwalitas dan Pengendalian,Pemanfaaatan Pansimas II

Hasil

: Meningkatnya Kwalitas dan Pengendalian,Pemanfaatan Pansimas II

Sosialisasi Perda tentang RTRW


0,00

0,00

946.326.200,00

946.326.200,00

0,00

0,00

1.015.609.000,00

1.015.609.000,00

0,00

800.000.000,00

2.371.308.300,00

3.171.308.300,00

0,00

800.000.000,00

2.371.308.300,00

3.171.308.300,00

0,00

800.000.000,00

2.371.308.300,00

3.171.308.300,00

0,00

800.000.000,00

2.371.308.300,00

3.171.308.300,00

143.812.056,00

238.420.800,00

12.500.000,00

394.732.856,00

143.812.056,00

238.420.800,00

12.500.000,00

394.732.856,00

143.812.056,00

238.420.800,00

12.500.000,00

394.732.856,00

85.662.000,00

36.072.750,00

0,00

121.734.750,00

15.825.000,00

59.413.550,00

0,00

75.238.550,00

31.600.056,00

65.904.900,00

0,00

97.504.956,00

10.725.000,00

77.029.600,00

12.500.000,00

100.254.600,00 Halaman 23

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

JENIS BELANJA


Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tercapainya Koordinasi Kebutuhan Tata Ruang

Hasil

: Meningkatnya Kwalitas Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Pembangunan

JUMLAH 6=3+4+5

400.990.000,00

2.642.485.550,00

190.935.000,00

3.234.410.550,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

400.990.000,00

2.642.485.550,00

190.935.000,00

3.234.410.550,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.200.000,00

781.581.550,00

142.935.000,00

926.716.550,00

0,00

30.920.000,00

0,00

30.920.000,00

0,00

87.835.000,00

0,00

87.835.000,00

1.050.000,00

63.382.950,00

0,00

64.432.950,00

0,00

74.930.900,00

0,00

74.930.900,00

0,00

8.435.100,00

26.250.000,00

34.685.100,00

1.150.000,00

0,00

91.685.000,00

92.835.000,00


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Jasa komunikasi, Air dan Listrik

Hasil

: Lancarnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dalam pelayanan administrasi perkantoran


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Bappeda

Hasil

: Meningkatnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Meningkatkan pelaksanaan pekerjaan


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Komponen Listrik

Hasil

: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Lemari, Meja, Kursi, Mesin fotocopy, Printer dan GPS


Halaman 24

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22

1.06 . 1.06.01 . 01 . 26

1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 17

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

1.06 . 1.06.01 . 03

JUMLAH 6=3+4+5

: Tersedianya Alat Penunjang Pelaksanaan Tugas Kedinasan


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Peralatan rumah tangga kantor

Hasil

: Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor dan taman


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Buku perencanaan, buku peraturan perundang-undangan, majalah dan koran : Terpenuhinya sumber informasi bagi aparatur

Hasil

JENIS BELANJA



: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Makanan dan minuman

Hasil

: Tersedianya makanan dan minuman aparatur dan tamu kantor


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya petugas kebersihan, jaga malam dan supir

Hasil

: terciptanya kebersihan, keamanan dan kenyamanan kantor


: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: terlaksananya rapat dan koordinasi

Hasil

: Sinkronisasi program perencanaan pembangunan dengan Provinsi dan Pusat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi Sumber Dana


Keluaran


Hasil



: BAPPEDA

Sumber Dana


Program peningkatan disiplin aparatur


0,00

4.941.600,00

20.000.000,00

24.941.600,00

0,00

6.840.000,00

5.000.000,00

11.840.000,00

0,00

66.946.000,00

0,00

66.946.000,00

0,00

78.600.000,00

0,00

78.600.000,00

0,00

358.750.000,00

0,00

358.750.000,00

0,00

21.597.000,00

48.000.000,00

69.597.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

21.597.000,00

0,00

21.597.000,00

0,00

28.404.100,00

0,00

28.404.100,00

Halaman 25

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05

1.06 . 1.06.01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 . 12

1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 08

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Lokasi

: Bappeda

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Pakaian Dinas dan Olah raga

Hasil

: Meningkatnya Kinerja Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik Lokasi

: Bappeda Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Hasil

: Persentase Terselenggaranya SIstem

Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kab.Pakpak Bharat : Meningkatnya Pemahaman & Komitmen dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Hasil 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat : Meningkatnya Komitmen dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Hasil 1.06 . 1.06.01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

JENIS BELANJA


Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Lokasi

: Bappeda

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya diklat, bimtek dan pelatihan bagi aparatur

Hasil

: Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Bappeda

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen RKPD Tahun Anggaran 2014

Hasil

: Tersedianya Acuan Pembangunan


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

28.404.100,00

0,00

28.404.100,00

0,00

68.340.500,00

0,00

68.340.500,00

0,00

68.340.500,00

0,00

68.340.500,00

30.835.000,00

127.969.500,00

0,00

158.804.500,00

16.060.000,00

82.600.250,00

0,00

98.660.250,00

14.775.000,00

45.369.250,00

0,00

60.144.250,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

286.850.000,00

700.637.200,00

0,00

987.487.200,00

33.573.000,00

39.490.100,00

0,00

73.063.100,00

Halaman 26

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

27.350.000,00

43.745.250,00

0,00

71.095.250,00

28.484.000,00

64.156.000,00

0,00

92.640.000,00

27.155.000,00

42.168.850,00

0,00

69.323.850,00

27.155.000,00

38.313.800,00

0,00

65.468.800,00

29.171.000,00

263.853.100,00

0,00

293.024.100,00

40.500.000,00

57.537.300,00

0,00

98.037.300,00

28.685.000,00

126.913.000,00

0,00

155.598.000,00

44.777.000,00

24.459.800,00

0,00

69.236.800,00

1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

1.06 . 1.06.01 . 21 . 29

1.06 . 1.06.01 . 21 . 30

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen LKPJ Tahun 2013

Hasil

: Disampaikannya LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2013

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sumber Dana


Keluaran

: Tercapainya Laporan laporan tugas pembantuan, DAK dan RKPD

Hasil

: Laporan monitoring dan evaluasi

Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Lokasi

: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Buku KUA TA. 2015 dan buku PPAS TA. 2015

Hasil

: Tedokumentasinya rencana pembangunan tahun 2014 dalam buku KUA dan PPAS

Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen Perubahan KUA T.A 2014

Hasil

: Dokumentasi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A 2013

Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional Lokasi

: Bappeda

Sumber Dana


Keluaran

: Laporan Usulan Pembangunan Masyarakat

Hasil

: Tersedianya Data Perencanaan Bagi Kebutuhan Masyarakat

Pelaksanaan musrenbang forum SKPD Lokasi

: Bappeda

Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen Sinkronisasi hasil Musrembang Kecamatan dengan SKPD

Hasil

: Terdokuntasinya Aspirasi MAsyarakat

Kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat Tahun 2015-2020 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratik

Hasil 1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

JENIS BELANJA


Fasilitasi penyusunan RKA SKPD


JUMLAH 6=3+4+5

Halaman 27

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 23

1.06 . 1.06.01 . 22 . 24

1.06 . 1.06.01 . 22 . 25

1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

1.07 1.07 . 1.17.01 1.07 . 1.17.01 . 15 1.07 . 1.17.01 . 15 . 12

JENIS BELANJA


Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun RKA untuk APBD T.A 2015

Hasil

: SKPD dapat menyusun RKA sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

JUMLAH 6=3+4+5

Program perencanaan pembangunan ekonomi

53.055.000,00

596.923.800,00

0,00

649.978.800,00

Penyusunan rencana pengembangan agrotourism

26.425.000,00

407.976.400,00

0,00

434.401.400,00

8.925.000,00

92.603.700,00

0,00

101.528.700,00

17.705.000,00

96.343.700,00

0,00

114.048.700,00

28.050.000,00

142.031.900,00

0,00

170.081.900,00

14.025.000,00

59.711.100,00

0,00

73.736.100,00

14.025.000,00

82.320.800,00

0,00

96.345.800,00

750.000,00

160.021.300,00

902.964.100,00

1.063.735.400,00

750.000,00

160.021.300,00

902.964.100,00

1.063.735.400,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

0,00

100.206.000,00

339.346.000,00

439.552.000,00

Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan

0,00

100.206.000,00

339.346.000,00

439.552.000,00

Lokasi

: Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen DED Pengembangan Agrotourism

Hasil

: Meningkatnya kwalitas perencanaan pengembangan Agrotourism gambir

Skala usaha optimal untuk peningkatan pendapatan petani Lokasi

: Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Buku Skala Optimal untuk Peningkatan Pendapatan Petani

Hasil

: Tersedianya Data Informasi Tentang Skala Usaha Optimal Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani

Analisis strategi pengembangan agroindustri Lokasi

: Bappeda Kabupaten Pakpa Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Buku Strategi Pengembangan Gambir

Hasil

: Tersedianya Data Tentang Strategi Pengembangan Agroindustri Gambir

Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen Laporan dan Pelatihan PPRG

Hasil

: SKPD mampu Menyusun PPRG

Fasilitasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) Lokasi

: Bappeda kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana


Perhubungan DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN


Halaman 28

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.07 . 1.17.01 . 21 1.07 . 1.17.01 . 21 . 02

1.07 . 1.17.01 . 21 . 05

1.08 1.08 . 1.17.01 1.08 . 1.17.01 . 15 1.08 . 1.17.01 . 15 . 02

1.08 . 1.17.01 . 24 1.08 . 1.17.01 . 24 . 05

1.08 . 2.02.01 1.08 . 2.02.01 . 15 1.08 . 2.02.01 . 15 . 11

JENIS BELANJA


Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya penyediaan perlengkapan fasilitas LLAJ

Hasil

: Tersedianya perlengkapan fasilitas LLAJ

Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

JUMLAH 6=3+4+5

750.000,00

59.815.300,00

563.618.100,00

624.183.400,00

0,00

0,00

563.618.100,00

563.618.100,00

750.000,00

59.815.300,00

0,00

60.565.300,00

10.400.000,00

756.917.450,00

1.225.920.100,00

1.993.237.550,00

1.700.000,00

635.500.450,00

0,00

637.200.450,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

950.000,00

570.029.150,00

0,00

570.979.150,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

950.000,00

570.029.150,00

0,00

570.979.150,00

750.000,00

65.471.300,00

0,00

66.221.300,00

750.000,00

65.471.300,00

0,00

66.221.300,00

8.700.000,00

121.417.000,00

1.225.920.100,00

1.356.037.100,00

0,00

0,00

349.285.400,00

349.285.400,00

0,00

0,00

349.285.400,00

349.285.400,00

Pengawasan dan pengendalian LLAJ Lokasi

: Dinas Budparhubmansih

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya penyediaan sarana mobilitas perhubungan

Hasil

: Tersedianya sarana mobilitas perhubungan berupa mobil patroli pengawalan

Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya operasi ketupat dan operasi lilin

Hasil

: Lancarnya arus lalulintas pada operasi ketupat dan operasi lilin

Lingkungan Hidup DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya perlengkapan kebersihan dan gaji petugas kebersihan

Hasil

: Semakin meningkatnya kebersihan di Kabupaten Pakpak Bharat, yakni daerah kota, taman, kecamatan dan objek wisata

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum

Hasil

: Meningkatnya penerangan jalan umum di Kabupaten Pakpak Bharat

DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Lokasi


Keluaran

: Adanya gerobak sampah


Halaman 29

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.08 . 2.02.01 . 17 1.08 . 2.02.01 . 17 . 01

1.08 . 2.02.01 . 19 1.08 . 2.02.01 . 19 . 08

1.08 . 2.02.01 . 19 . 09

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Lokasi

: Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan Kerajaan dan Kecama

Keluaran

: Adanya Turap

Hasil

: 1. Berkurangnya luas lahan kritis di sekitar sumber-sumber air 2. Terciptanya air bersih dan sehat bagi masyarakat

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan status lingkungan hidup daerah Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya buku data dan buku laporan status lingkungan hidup daerah yang akurat : Laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten

Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Adanya peran serta dari Kabupaten untuk mengikuti lomba pengetahuan Lingkungan Hidup Tingkat Propinsi : Bertambahnya pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup

Hasil 1.08 . 2.02.01 . 24 1.08 . 2.02.01 . 24 . 12

1.09 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 16 1.09 . 1.20.03 . 16 . 03

1.09 . 1.20.03 . 16 . 06

JUMLAH 6=3+4+5

: Pengelolaan sampah berjalan efektif

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Hasil

JENIS BELANJA


Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pembuatan taman obat keluarga Sumber Dana


Keluaran

: Adanya taman obat keluarga

Hasil

: Tersedianya tanaman obat tradisional keluarga

Pertanahan SEKRETARIAT DAERAH

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Sertifikasi tanah milik daerah Lokasi

: BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pensertifikatan tanah milik daerah

Hasil

: Adanya sertifikat tanah aset milik daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah Lokasi


Sumber Dana



0,00

0,00

876.634.700,00

876.634.700,00

0,00

0,00

876.634.700,00

876.634.700,00

8.700.000,00

107.353.900,00

0,00

116.053.900,00

6.175.000,00

43.711.700,00

0,00

49.886.700,00

2.525.000,00

63.642.200,00

0,00

66.167.200,00

0,00

14.063.100,00

0,00

14.063.100,00

0,00

14.063.100,00

0,00

14.063.100,00

8.925.000,00

226.582.400,00

0,00

235.507.400,00

8.925.000,00

226.582.400,00

0,00

235.507.400,00

8.925.000,00

226.582.400,00

0,00

235.507.400,00

4.925.000,00

152.223.850,00

0,00

157.148.850,00

4.000.000,00

74.358.550,00

0,00

78.358.550,00

Halaman 30

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

Keluaran

: Tertatanya batas tanah Pemkab Pakpak Bharat

Hasil

: Tanah sebagai aset Pemkab Pakpak Bharat terkelola dengan baik

Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil

: Tersedianya komunikasi, air dan listrik


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Alat Tulis Kantor

Hasil

: Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya formulir kebutuhan kantor dan penggandaan surat menyurat : Terpenuhinya kebutuhan formulir dan penggandaan surat-menyurat

Hasil 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

1.10 . 1.10.01 . 01 . 14

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya instalasi dan penerangan gedung kantor

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan instalasi dan penerangan gedung kantor


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan dan petugas kebersihan

Hasil

: Terpenuhinya peralatan dan petugas kebersihan


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya majalah, surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan : Terpenuhinya informasi dan meningkatnya kompetensi aparatur

Hasil 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

JENIS BELANJA


Penyediaan makanan dan minuman


JUMLAH 6=3+4+5

33.830.000,00

1.261.181.200,00

91.100.000,00

1.386.111.200,00

33.830.000,00

1.261.181.200,00

91.100.000,00

1.386.111.200,00

0,00

574.453.200,00

2.500.000,00

576.953.200,00

0,00

51.600.000,00

0,00

51.600.000,00

0,00

49.555.100,00

0,00

49.555.100,00

0,00

30.667.000,00

0,00

30.667.000,00

0,00

5.539.650,00

0,00

5.539.650,00

0,00

6.643.450,00

0,00

6.643.450,00

0,00

6.240.000,00

2.500.000,00

8.740.000,00

0,00

37.308.000,00

0,00

37.308.000,00 Halaman 31

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Lokasi

: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya minuman harian pegawai, makanan rapat dan minuman tamu : Terpenuhinya kebutuhan minuman harian pegawai, makanan rapat dan minuman tamu

Hasil 1.10 . 1.10.01 . 01 . 22


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya tenaga supir kenderaan dinas roda empat, tenaga jaga malam dan tenaga petugas kebersihan gedung kantor : Terpenuhinya kebutuhan tenaga supir kenderaan dinas roda empat, pengamanan aset kantor dan kebersihan gedung kantor

Hasil 1.10 . 1.10.01 . 01 . 26


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya sarana dan prasarana koordinasi dalam daerah luar daerah : Terlaksananya koordinasi dalam daerah dan luar daerah

Hasil 1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 05

1.10 . 1.10.01 . 02 . 17

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

JENIS BELANJA


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Lokasi

: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kenderaan dinas roda dua

Hasil

: Terpenuhinya kenderaan dinas roda dua



Keluaran


Hasil



: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Hasil

: Tersedianya pemeliharaan gedung kantor


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pemeliharaan kenderaan dinas, genset dan mesin babat

Hasil

: Tersedianya pemeliharaan kenderaan dinas dan genset serta mesin babat


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

61.800.000,00

0,00

61.800.000,00

0,00

325.100.000,00

0,00

325.100.000,00

300.000,00

155.741.650,00

88.600.000,00

244.641.650,00

0,00

0,00

40.600.000,00

40.600.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

300.000,00

33.891.600,00

0,00

34.191.600,00

0,00

106.685.250,00

0,00

106.685.250,00

Halaman 32

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

1.10 . 1.10.01 . 03 1.10 . 1.10.01 . 03 . 05

1.10 . 1.10.01 . 05 1.10 . 1.10.01 . 05 . 01

1.10 . 1.10.01 . 06 1.10 . 1.10.01 . 06 . 07

1.10 . 1.10.01 . 06 . 11

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Lokasi

: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya sarana pemeliharaan peralatan kantor

Hasil

: Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu

Hasil

: Tersedianya pakaian hari-hari tertentu


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Hasil

: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur


: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunnya inventaris dan pengkodean barang

Hasil

: Tersusunnya sistem laporan capain kinerja

Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik Lokasi

: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya sarana dan prasarana evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas : Terlaksananya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas

Hasil 1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

JENIS BELANJA


Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Lokasi : DISDUKCATPIL Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pemeliharaan perangkat SIAK dan e-KTP

Hasil

: Terpeliharanya perangkat penunjang SIAK dan e-KTP


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

15.164.800,00

0,00

15.164.800,00

600.000,00

31.885.600,00

0,00

32.485.600,00

600.000,00

31.885.600,00

0,00

32.485.600,00

0,00

200.600.000,00

0,00

200.600.000,00

0,00

200.600.000,00

0,00

200.600.000,00

1.840.000,00

42.441.050,00

0,00

44.281.050,00

1.640.000,00

5.797.050,00

0,00

7.437.050,00

200.000,00

36.644.000,00

0,00

36.844.000,00

31.090.000,00

256.059.700,00

0,00

287.149.700,00

0,00

54.000.000,00

0,00

54.000.000,00

Halaman 33

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

17.595.000,00

35.916.300,00

0,00

53.511.300,00

250.000,00

95.463.800,00

0,00

95.713.800,00

13.245.000,00

70.679.600,00

0,00

83.924.600,00

51.225.000,00

1.129.853.800,00

21.900.000,00

1.202.978.800,00

51.225.000,00

1.129.853.800,00

21.900.000,00

1.202.978.800,00

14.050.000,00

89.940.700,00

0,00

103.990.700,00

14.050.000,00

89.940.700,00

0,00

103.990.700,00

25.900.000,00

924.338.200,00

21.900.000,00

972.138.200,00

9.900.000,00

55.000.500,00

0,00

64.900.500,00

1.850.000,00

64.300.400,00

0,00

66.150.400,00

7.800.000,00

18.954.000,00

0,00

26.754.000,00

1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

1.10 . 1.10.01 . 15 . 29

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

1.11 1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01 . 15 1.11 . 1.22.01 . 15 . 05

1.11 . 1.22.01 . 16 1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Lokasi

: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksanaya penyusunan profil kependudukan

Hasil

: Tersedianya data dan informasi kependudukan sesuai Permendagri 65 Tahun 2010

Peningkatan pelayanan publik dalam pendaftaran penduduk Lokasi

: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Validasi Data Kependudukan

Hasil

: Pemuktahiran data kartu keluarga

Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran Lokasi

: DISDUKCATPIL

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pelayanan penerbitan akta lahir di sekolah

Hasil

: Akta Lahir seluruh anak SD

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

Hasil

: Peningkatan daya tahan tubuh anak sekolah

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Lokasi

: BPMD, PP dan KB

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Fasilitasi P2TP2A

Hasil

: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang P2TP2A, Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Lokasi

: Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan dan Jaringan Kelembagaan Perempuan : Berperannya Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Hasil 1.11 . 1.22.01 . 16 . 08

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Lokasi

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5



Halaman 34

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.11 . 1.22.01 . 16 . 10

1.11 . 1.22.01 . 16 . 12

1.11 . 1.22.01 . 16 . 13

1.11 . 1.22.01 . 16 . 14

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Kegiatan Sistem Informasi Gender dan Anak

Hasil

: Tersedianya Sistem Informasi Gender dan Anak

Peringatan Hari Anak Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Peringatan Hari Anak

Hasil

: Peningkatan Pemahaman Orang Tua Tentang Perkembangan Anak

Fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Fasilitasi TP. PKK Kabupaten

Hasil

: Meningkatnya Peran Serta TP. PKK Kabupaten dalam Pembangunan

Peringatan hari ibu Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksannaya Peringatan Hari Ibu

Hasil

: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Memperingati Hari Ibu

Pembinaan desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pembinaan Desa Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menciptakan PKDRT

Hasil 1.11 . 1.22.01 . 17 1.11 . 1.22.01 . 17 . 10

1.11 . 1.22.01 . 17 . 11

1.11 . 1.22.01 . 17 . 12

1.12 1.12 . 1.22.01

JENIS BELANJA


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelatihan merangkai bunga Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pelatihan Merangkai Bunga

Hasil

: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Merangkai Bunga

Perlombaan bulan balita Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Perlombaan Bulan Balita

Hasil

: Meningkatnya Peran Serta TP. PKK Kabupaten dalam Pembangunan

Sosialisasi tentang kesehatan perempuan Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Sosialisasi tentang Kesehatan Perempuan

Hasil

: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Kesehatan Perempuan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB


JUMLAH 6=3+4+5

2.250.000,00

57.589.800,00

0,00

59.839.800,00

0,00

668.326.500,00

0,00

668.326.500,00

2.250.000,00

38.989.700,00

0,00

41.239.700,00

1.850.000,00

21.177.300,00

21.900.000,00

44.927.300,00

11.275.000,00

115.574.900,00

0,00

126.849.900,00

4.325.000,00

32.885.400,00

0,00

37.210.400,00

3.150.000,00

28.530.500,00

0,00

31.680.500,00

3.800.000,00

54.159.000,00

0,00

57.959.000,00

28.900.000,00

762.022.898,00

237.617.000,00

1.028.539.898,00

28.900.000,00

762.022.898,00

237.617.000,00

1.028.539.898,00

Halaman 35

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.12 . 1.22.01 . 15 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

1.12 . 1.22.01 . 15 . 09

Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pelayanan KIE KRR kepada remaja

Hasil

: Meningkatnya kesadaran PUP, seks dini dan PMS

Pengadaan alat keluarga berencana Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pengadaan Sarana/ Prasarana Pendukung Program Keluarga Berencana : Tersedianya Sarana/ Prasarana Pendukung dalam Peningkatan Keberhasilan Program KB

Hasil 1.12 . 1.22.01 . 15 . 10

1.12 . 1.22.01 . 17 1.12 . 1.22.01 . 17 . 07

1.12 . 1.22.01 . 17 . 09

1.12 . 1.22.01 . 17 . 10

1.12 . 1.22.01 . 18 1.12 . 1.22.01 . 18 . 02

JENIS BELANJA


Orientasi pengelolaan KB desa Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Orientasi Pembantu Penyuluh KB Desa

Hasil

: Meningkatnya Kapasitas Pembantu Penyuluh KB Desa

Program pelayanan kontrasepsi Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Bulan Bhakti Sosial TP. PKK KB-Kes

Hasil

: Meningkatnya Partisipasi PKK dalam Program KB Kes

Fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pelayanan KB MOP dan MOW

Hasil

: Bertambahnya Jumlah Masyarakat yang Mengikuti MOP dan MOW

Penyuluhan KB keliling Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya penyuluhan KB keliling

Hasil

: meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pertemuan pembinaan kelompok BKB Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pembinaan Kelompok BKB

Hasil

: Meningkatnya Kesadaran Pengasuhan Balita


JUMLAH 6=3+4+5

14.800.000,00

647.216.900,00

237.617.000,00

899.633.900,00

3.600.000,00

25.195.700,00

0,00

28.795.700,00

9.150.000,00

600.088.400,00

237.617.000,00

846.855.400,00

2.050.000,00

21.932.800,00

0,00

23.982.800,00

9.500.000,00

97.653.198,00

0,00

107.153.198,00

5.400.000,00

41.594.698,00

0,00

46.994.698,00

0,00

16.258.700,00

0,00

16.258.700,00

4.100.000,00

39.799.800,00

0,00

43.899.800,00

4.600.000,00

17.152.800,00

0,00

21.752.800,00

4.600.000,00

17.152.800,00

0,00

21.752.800,00

Halaman 36

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Sosial DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Penyediaan Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik : Terpenuhinya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional : Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional

Hasil 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

JENIS BELANJA




Keluaran


Hasil

: Terleksananya Proses Surat Menyurat dan Pekerjaan Kantor



Keluaran

: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil

: Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Kantor



Keluaran

: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil

: Kegiatan Pekerjaan Kantor dapat Terpenuhi dan Berjalan Lancar

Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Alat - Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Hasil

: Kenyamanan dalam melaksanakan rutinitas kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Bhan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Hasil

: Meningkatnya Wawasan Aparatur dan Pemahaman Peraturan



Keluaran

: Tersedianya Makanan dan Minuman

Hasil

: terpenuhinya Makanan dan Minuman


JUMLAH 6=3+4+5

30.520.000,00

6.748.746.350,00

490.683.500,00

7.269.949.850,00

30.520.000,00

6.748.746.350,00

490.683.500,00

7.269.949.850,00

0,00

1.274.751.550,00

94.683.500,00

1.369.435.050,00

0,00

43.800.000,00

0,00

43.800.000,00

0,00

182.854.050,00

0,00

182.854.050,00

0,00

83.845.700,00

0,00

83.845.700,00

0,00

94.101.750,00

0,00

94.101.750,00

0,00

0,00

94.683.500,00

94.683.500,00

0,00

6.773.250,00

0,00

6.773.250,00

0,00

6.240.000,00

0,00

6.240.000,00

0,00

48.096.800,00

0,00

48.096.800,00

Halaman 37

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.13 . 1.13.01 . 01 . 22

1.13 . 1.13.01 . 01 . 26



Keluaran

: Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Hasil

: Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran yang dibutuhkan



Keluaran

: Tersedianya Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah : Terpenuhinya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam / luar daerah

Hasil

1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 17

1.13 . 1.13.01 . 02 . 18

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

1.13 . 1.13.01 . 05 1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

JENIS BELANJA




Keluaran


Hasil


Pembangunan taman, tempat parkir dan halaman kantor Lokasi

: Dinsos

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Parkir Kendaraan

Hasil

: Parkir tersedia


: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung Kantor

Hasil

: Meningkatnya Pemeliharaan sarana dan prasaran gedung kantor


: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

Hasil

: Terawatnya Peralatan Kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil

: Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

371.400.000,00

0,00

371.400.000,00

0,00

437.640.000,00

0,00

437.640.000,00

0,00

19.808.600,00

88.000.000,00

107.808.600,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

9.801.000,00

0,00

9.801.000,00

0,00

10.007.600,00

0,00

10.007.600,00

0,00

153.450.000,00

0,00

153.450.000,00

0,00

153.450.000,00

0,00

153.450.000,00

Halaman 38

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.13 . 1.13.01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 06 . 07

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Inventarisasi dan Pengkodean barang milik daerah : Terinvebtarisasinya Aset dan Pengkodean Barang milik Daerah

Hasil 1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Lokasi : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pelayanan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa : Terlayaninya Masyarakat yang Mengalami Masalah - Masalah Strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Hasil 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksanya Pemberian Alat Bantu Dengar untuk 15 orang dan Kursi Roda untuk 10 orang : Terpenuhinya Pemeberian Alat Bantu Dengar dan Kursi Roda bagi Penyandang Cacat

Hasil 1.13 . 1.13.01 . 16 . 17

1.13 . 1.13.01 . 16 . 20

Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Hasil

: Bertambahnya Rumah Layak Huni

Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah tidak layak huni Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran Hasil

1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

1.13 . 1.13.01 . 21 . 13

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

4.620.000,00

2.875.000,00

0,00

7.495.000,00

4.620.000,00

2.875.000,00

0,00

7.495.000,00

14.525.000,00

4.907.261.200,00

0,00

4.921.786.200,00

0,00

141.128.150,00

0,00

141.128.150,00

2.425.000,00

50.943.500,00

0,00

53.368.500,00

8.850.000,00

4.682.158.200,00

0,00

4.691.008.200,00

3.250.000,00

33.031.350,00

0,00

36.281.350,00

11.375.000,00

390.600.000,00

308.000.000,00

709.975.000,00

2.875.000,00

26.046.100,00

0,00

28.921.100,00

0,00

34.646.700,00

0,00

34.646.700,00

: Terlaksanya sosialisasi dan Monev Pengadaan sarana dan prasaran Rumah Tidak Layak Huni : masyarakat mengetahui tujuan sosialisasi dan monev

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peringatan Hari Pahlawan Lokasi


Sumber Dana

: Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran

: Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Hasil

: Terwujudnya Kesadaran untuk menghormati para Pahlawan

Operasional taruna siaga bencana dan TKSK


Halaman 39

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.13 . 1.13.01 . 21 . 16

1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pemberian Operasional TAGANA dan TKSK

Hasil

: Tersedianya Operasional TAGANA dan TKSK

Peringatan Hari Lansia Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Lansia

Hasil

: Menghargai Para Lansia

Pembinaan dan penumbuhan Karang Taruna Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Karang Taruna : Tumbuhnya Jiwa Kewirausahaan Bagi Karang Taruna

Hasil 1.13 . 1.13.01 . 21 . 20

1.13 . 1.13.01 . 21 . 21

1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 16 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04

Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

Hasil

: Terwujudnya Kepedulian Terhadap Keluarga Bermasalah

Penataan TPU, Taman bahagia dan makam tokoh pemekaran Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Penataan TPU dan Tugu Perjuangan

Hasil

: Tersedianya bahan - bahan dan peralatan dalam Penataan TPU

Ketenagakerjaan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja : Terpenuhinya Pencari kerja yang terlatih dan Terampil

Hasil 1.14 . 1.13.01 . 16 . 05

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja : Tesedianya wira usaha baru

Hasil

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

2.225.000,00

58.710.200,00

0,00

60.935.200,00

0,00

130.805.000,00

0,00

130.805.000,00

1.625.000,00

17.851.650,00

0,00

19.476.650,00

4.650.000,00

122.540.350,00

308.000.000,00

435.190.350,00

1.625.000,00

412.655.770,00

0,00

414.280.770,00

1.625.000,00

412.655.770,00

0,00

414.280.770,00

1.625.000,00

412.655.770,00

0,00

414.280.770,00

1.625.000,00

328.948.820,00

0,00

330.573.820,00

0,00

83.706.950,00

0,00

83.706.950,00

Halaman 40

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.15 1.15 . 2.07.01 1.15 . 2.07.01 . 16 1.15 . 2.07.01 . 16 . 06

1.15 . 2.07.01 . 16 . 20

1.15 . 2.07.01 . 16 . 25

1.15 . 2.07.01 . 17 1.15 . 2.07.01 . 17 . 15

1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Pelatihan Kewirausahaan bagi pelaku KUMKM

Hasil

: Terselenggaranya kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi KUKM

Perayaan Hari Koperasi Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Peringatan Hari Koperasi

Hasil

: Terlaksananya Peringatan hari Koperasi

Fasilitasi tim Pokjanis KNPB Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Penyediaan Kebutuhan Tim Pokjanis KNPB

Hasil

: Terfasilitasinya Pokjanis Dalam rangka Pengelolaan KNPB

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pameran produk unggulan koperasi Lokasi

: Medan

Sumber Dana


Keluaran

: Partisipasi Mengikuti Pameran Harkopnas Expo

Hasil

: Terlaksananya Pameran Expo

Penanaman Modal KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianaya kebutuhan materai

Hasil

: Terpenuhinya pendukung poerasional kantor


JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

43.040.000,00

515.052.250,00

0,00

558.092.250,00

43.040.000,00

515.052.250,00

0,00

558.092.250,00

41.390.000,00

426.025.750,00

0,00

467.415.750,00

2.615.000,00

275.005.550,00

0,00

277.620.550,00

3.275.000,00

66.676.300,00

0,00

69.951.300,00

35.500.000,00

84.343.900,00

0,00

119.843.900,00

1.650.000,00

89.026.500,00

0,00

90.676.500,00

1.650.000,00

89.026.500,00

0,00

90.676.500,00

7.430.000,00

743.408.450,00

412.664.950,00

1.163.503.400,00

7.430.000,00

743.408.450,00

412.664.950,00

1.163.503.400,00

0,00

504.273.600,00

26.250.000,00

530.523.600,00

0,00

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

0,00

31.400.000,00

0,00

31.400.000,00

: KP2SP-PM


Halaman 41

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12

1.16 . 1.16.01 . 01 . 14

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17

1.16 . 1.16.01 . 01 . 22

JENIS BELANJA


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya sumber listrik, air, telepon dan internet lancar

Hasil

: Fasilitas air, listrik, telepon dan internet lancar


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Hasil

: Terpenuhinya pendukung operasional kantor


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya blanko cetak pendukung adaministrasi perkantoran

Hasil

: Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya alat-lat listrik

Hasil

: Terpenuhinya penerangan bangunan kantor


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Hasil

: Meningkatnya kebersihan kantor


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya koran, majalah dan buku peraturan

Hasil

: Bertambahnya bahan acuan untuk kegiatan kantor


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya minuman harian pegawai, snack rapat dan snack tamu

Hasil

: Terpenuhinya minuman harian pegawai, snack rapat dan snack tamu


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya petugas (tenaga pendukung administrasi perkantoran)

Hasil

: Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

31.531.400,00

0,00

31.531.400,00

0,00

49.845.000,00

0,00

49.845.000,00

0,00

5.297.900,00

26.250.000,00

31.547.900,00

0,00

7.007.300,00

0,00

7.007.300,00

0,00

5.820.000,00

0,00

5.820.000,00

0,00

20.692.000,00

0,00

20.692.000,00

0,00

64.200.000,00

0,00

64.200.000,00

Halaman 42

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.16 . 1.16.01 . 01 . 26

1.16 . 1.16.01 . 02 1.16 . 1.16.01 . 02 . 07

1.16 . 1.16.01 . 02 . 17

1.16 . 1.16.01 . 02 . 19

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24

1.16 . 1.16.01 . 02 . 28

1.16 . 1.16.01 . 02 . 33

1.16 . 1.16.01 . 02 . 42

JENIS BELANJA



: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Hasil

: Meningkatnya pengetahuan dan kerjasama aparatur


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil

: Bertambahnya peralantan/perlengkapan sebagai penunjang kegiatan



Keluaran


Hasil


Pembangunan sarana penampungan air Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pembuatan bak

Hasil

: Tersedianya fasilitas air


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya perawatan kendaraan dinas

Hasil

: Meningkatnya kegiatan operasional ke lapangan


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Meningkatnya kegiatan operasional kantor

Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Lokasi

: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Telaksananya kebersihan kantor

Hasil

: Lingkungan kantor bersih dan nyaman

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Lokasi

: KP2SP-PM

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

287.430.000,00

0,00

287.430.000,00

0,00

80.660.500,00

386.414.950,00

467.075.450,00

0,00

0,00

120.912.500,00

120.912.500,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

67.567.100,00

0,00

67.567.100,00

0,00

10.455.900,00

0,00

10.455.900,00

0,00

2.637.500,00

0,00

2.637.500,00

0,00

0,00

207.502.450,00

207.502.450,00

Halaman 43

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.16 . 1.16.01 . 03 1.16 . 1.16.01 . 03 . 03

1.16 . 1.16.01 . 06 1.16 . 1.16.01 . 06 . 07

1.16 . 1.16.01 . 06 . 11

1.16 . 1.16.01 . 16 1.16 . 1.16.01 . 16 . 21

1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

JENIS BELANJA


Keluaran

: Tersedianya gedung kantor yang nyaman dan asri

Hasil

: Bertambahnya prasarana yaitu gedung kantor yang nyaman dan asri

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Lokasi

: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pakaian satpan yang lengkap

Hasil

: Terpenuhinya kesejahteraan satpam


: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan pengkodean barang

Hasil

: Barang-barang kantor terdata dengan baik

Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik Lokasi

: KP2SP-PM

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Hasil

: Standart pelayanan perizinan dapat dijamin kualitasnya

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Lokasi : KP2SP-M Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya aparatur yang terampil dalam mengoperasikan SPIPISE

Hasil

: Terciptanya media informasi terhadap penanaman modal

Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya listrik dan air dan berbagai sarana pendukung

Hasil

: Lancarnya kegiatan rutin kantor setiap hari kerja, lancarnya kegiatan pengutipan retribusi pada pos perhubungan Sibande dan lancarnya lalulintas pada simpang warning light.


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

2.105.500,00

0,00

2.105.500,00

0,00

2.105.500,00

0,00

2.105.500,00

2.105.000,00

40.031.750,00

0,00

42.136.750,00

780.000,00

2.265.900,00

0,00

3.045.900,00

1.325.000,00

37.765.850,00

0,00

39.090.850,00

5.325.000,00

116.337.100,00

0,00

121.662.100,00

5.325.000,00

116.337.100,00

0,00

121.662.100,00

13.420.000,00

1.555.953.640,00

305.651.050,00

1.875.024.690,00

13.420.000,00

1.555.953.640,00

305.651.050,00

1.875.024.690,00

0,00

1.030.688.040,00

71.796.000,00

1.102.484.040,00

0,00

37.980.000,00

0,00

37.980.000,00

Halaman 44

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.17 . 1.17.01 . 01 . 03

1.17 . 1.17.01 . 01 . 06

1.17 . 1.17.01 . 01 . 09

1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi

: DINAS BUDPARHUBMANSIH

Sumber Dana


Keluaran

: Bertambahnya fasilitas kantor dinas budparhubmansih

Hasil

: lancarnya pelaksanaan administrasi kantor dinas budparhubmansih



Sumber Dana


Keluaran

: Terawatnya kenderaan dinas operasional

Hasil

: Meningkatnya pelayanan kedinasan dan terutama meningkatnya pelayanan kepada masyarakat umum



Sumber Dana


Keluaran

: Terawatnya peralatan pendukung perkantoran

Hasil

: Semakin lancarnya kegiatan yang diadakan pada dinas, karena didukung oleh sarana yang baik



Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya cetakan keperluan administrasi dan penggandaan surat/fotocopy : Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

Hasil 1.17 . 1.17.01 . 01 . 12

1.17 . 1.17.01 . 01 . 14



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya komponen peralatan listrik

Hasil

: Perawatan instalasi listrik pada gedung kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor berupa komputer dan perlengkapan lainnya : Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas

Hasil

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

0,00

45.546.000,00

45.546.000,00

0,00

505.296.500,00

0,00

505.296.500,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

45.600.440,00

0,00

45.600.440,00

0,00

12.987.500,00

0,00

12.987.500,00

0,00

9.476.000,00

26.250.000,00

35.726.000,00

0,00

19.717.600,00

0,00

19.717.600,00

Halaman 45

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.17 . 1.17.01 . 01 . 15

1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

1.17 . 1.17.01 . 01 . 22

1.17 . 1.17.01 . 01 . 26

1.17 . 1.17.01 . 02 1.17 . 1.17.01 . 02 . 12



Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Meningkatnya wawasan dan informasi aktual bagi aparatur



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya minuman harian, makan/minum rapat dan tamu dinas

Hasil

: Meningkatnya kinerja aparatur dinas guna melaksanakan kegiatan



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya tenaga pendukung perkantoran

Hasil

: Meningkatnya keamanan dan kebersihan pada gedung kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

Hasil

: Kelancaran urusan kedinasan ke pihak-pihak terkait

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Sumber Dana

1.17 . 1.17.01 . 02 . 17

1.17 . 1.17.01 . 02 . 42

1.17 . 1.17.01 . 05 1.17 . 1.17.01 . 05 . 01

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

6.120.000,00

0,00

6.120.000,00

0,00

50.850.000,00

0,00

50.850.000,00

0,00

61.800.000,00

0,00

61.800.000,00

0,00

276.660.000,00

0,00

276.660.000,00

0,00

0,00

217.355.050,00

217.355.050,00

0,00

0,00

73.944.700,00

73.944.700,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

0,00

95.410.350,00

95.410.350,00

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

: Dana Bagi Hasil



Keluaran


Hasil


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Pembangunan tembok penahan dan rehab gedung kantor

Hasil

: Terawatnya gedung kantor secara keseluruhan dan semakin nyamannya kondisi gedung kantor bagian belakang


: Luar Daerah

Sumber Dana



Halaman 46

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.17 . 1.17.01 . 06 1.17 . 1.17.01 . 06 . 07

Keluaran

: Tersedianya biaya pelatihan formal bagi aparatur

Hasil

: Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam pelayanan perkantoran dan pelayanan masyarakat

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah Sumber Dana

1.17 . 1.17.01 . 06 . 11

1.17 . 1.17.01 . 16 1.17 . 1.17.01 . 16 . 01

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15

1.17 . 1.17.01 . 17 1.17 . 1.17.01 . 17 . 04

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05

JUMLAH 6=3+4+5

4.620.000,00

69.652.800,00

0,00

74.272.800,00

4.620.000,00

3.311.800,00

0,00

7.931.800,00

0,00

66.341.000,00

0,00

66.341.000,00

5.450.000,00

165.007.000,00

16.500.000,00

186.957.000,00

2.500.000,00

54.903.350,00

0,00

57.403.350,00

2.950.000,00

110.103.650,00

0,00

113.053.650,00

0,00

0,00

16.500.000,00

16.500.000,00

3.350.000,00

261.605.800,00

0,00

264.955.800,00

1.750.000,00

143.548.550,00

0,00

145.298.550,00

1.600.000,00

118.057.250,00

0,00

119.657.250,00


Penyempurnaan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan sertifikat Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: sertifikasi ISO 9001:2008

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Teriventarisasikannya cerita rakyat

Hasil

: Melalui Sayembara terdokumentasikannya cerita rakyat budaya Pakpak

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Lokasi : Kecamatan Pagindar Sumber Dana


Keluaran

: Tergalinya dan terinventarisasinya benda-benda bersejarah

Hasil

: Terpeliharanya benda-benda sejarah

Pendukungan promosi budaya pakpak Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya alat musik tradisional Pakpak

Hasil

: Tersedianya alat musik tradisional Pakpak di sekolah-sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Sosialisasi rencana pembangunan Bale Budaya Pakpak

Hasil

: Rencana pembangunan Bale Budaya Pakpak mendapat dukungan dari tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Lokasi

JENIS BELANJA




Halaman 47

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.18 1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 05 1.18 . 1.20.03 . 05 . 01

1.18 . 1.20.03 . 05 . 24

1.18 . 1.20.03 . 15 1.18 . 1.20.03 . 15 . 08

Sumber Dana


Keluaran

: Terwujudnya festival budaya daerah

Hasil

: Melalui festival budaya daerah terlestarikannya kesenian dan budaya daerah

1.18 . 1.20.03 . 16 . 13

1.18 . 1.20.03 . 20 . 05

6=3+4+5

11.200.000,00

1.464.957.400,00

0,00

1.476.157.400,00

SEKRETARIAT DAERAH

11.200.000,00

1.464.957.400,00

0,00

1.476.157.400,00

5.825.000,00

1.095.626.300,00

0,00

1.101.451.300,00

0,00

1.020.800.000,00

0,00

1.020.800.000,00

5.825.000,00

74.826.300,00

0,00

80.651.300,00

0,00

15.846.200,00

0,00

15.846.200,00

0,00

15.846.200,00

0,00

15.846.200,00

5.375.000,00

310.867.900,00

0,00

316.242.900,00

5.375.000,00

310.867.900,00

0,00

316.242.900,00

0,00

42.617.000,00

0,00

42.617.000,00

0,00

21.273.800,00

0,00

21.273.800,00


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur

Hasil

: Meningkatnya keterampilan sumber daya aparatur

Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lokasi

: BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Sumber Dana


Keluaran

: Bimbingan teknis LAKIP dan IKU

Hasil

: Nilai LAKIP Kabupaten pakpak Bharat meningkat

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan Lokasi

: BAGIAN KESEHJAHTERAAN RAKYAT

Sumber Dana


Keluaran

: terlaksananya kegiatan peringatan sumpah pemuda dengan baik dan sukses : Berkembangnya kesadaran pemuda akan pentingnya rasa nasionalisme dalam bingkai NKRI

Program peningkatan peran serta kepemudaan Seleksi calon paskibraka Lokasi

: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya penaikan dan penurunan bendera merah putih oleh 37 orang peserta PASKIBRA dengan peuh hikmat : adanya tim paskibra yang solid dan frofesional dalam penaikan dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus

Hasil

1.18 . 1.20.03 . 20

JUMLAH

Kepemudaan dan Olah Raga

Hasil

1.18 . 1.20.03 . 16

JENIS BELANJA


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan SKJ


Halaman 48

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.18 . 1.20.03 . 20 . 18

1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

1.19 . 1.19.01 . 01 . 13

JUMLAH 6=3+4+5

: Mewujudkan pegawai negeri sipil yang sehat dan bugar dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil

Penyelenggaraan HAORNAS Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan peringatan HAORNAS dengan aik dan sukses

Hasil

: Terciptanya kesadaran masyarakat akan petingnya olahraga

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil

: Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional : Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Hasil

JENIS BELANJA




Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpenuhinya operasional surat menyurat



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Hasil

: Barang cetak dan penggandaan dapat terlaksana



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Hasil

: Aparatur dapat bekerja dengan maksimal

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


0,00

21.343.200,00

0,00

21.343.200,00

201.248.000,00

4.252.668.754,00

2.352.865.500,00

6.806.782.254,00

18.450.000,00

1.522.389.904,00

2.189.553.500,00

3.730.393.404,00

400.000,00

798.619.250,00

149.507.500,00

948.526.750,00

0,00

29.027.500,00

0,00

29.027.500,00

0,00

206.629.000,00

0,00

206.629.000,00

400.000,00

31.874.750,00

0,00

32.274.750,00

0,00

14.260.600,00

0,00

14.260.600,00

0,00

2.808.600,00

0,00

2.808.600,00

0,00

0,00

77.741.500,00

77.741.500,00 Halaman 49

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

1.19 . 1.19.01 . 01 . 22

1.19 . 1.19.01 . 01 . 26

1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 17

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor


: Badan Penanggulangan Bencana daerah

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Hasil

: Kantor Nayaman dan Bersih



Sumber Dana

: Dana Bagi Hasil

Keluaran

: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Hasil

: Aparatur dapat mengetahui peraturan dan perundang undangan

Penyediaan bahan logistik kantor Lokasi

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Logistik Kantor

Hasil

: Masyarakat dapat dibantu pada saat bencana



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya makan dan minuman

Hasil

: Terpenuhinya makan dan minum harian kantor dan tamu



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis kantor

Hasil

: Kantor menjadi besih dan sehat



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya rapat rapat koordinasi dalam/ luar daerah

Hasil

: Terpenuhinya rapat rapat koordinasi dalam/ luar daerah


JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

5.556.800,00

0,00

5.556.800,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

2.925.000,00

71.766.000,00

74.691.000,00

0,00

67.028.000,00

0,00

67.028.000,00

0,00

129.000.000,00

0,00

129.000.000,00

0,00

298.709.000,00

0,00

298.709.000,00

400.000,00

13.653.600,00

223.949.000,00

238.002.600,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00



Halaman 50

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

1.19 . 1.19.01 . 02 . 30

1.19 . 1.19.01 . 02 . 33

1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 03

1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 01

1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 12

JENIS BELANJA


Keluaran


Hasil



: Badan penanggulangan Bencana daerah

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Pemeliharaan Gedung

Hasil

: Kantor dapat beroperasi dengan baik



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor

Hasil

: Peralatan kantor dapat digunakan dengan maksimal



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Taman Kantor

Hasil

: Terlaksananya pebuatan taman kantor

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Pakaian kerja Lapangan Aparatur

Hasil

: Keseragaman Aparatur


: BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal

Hasil

: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen Mutu

Hasil

: Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

0,00

175.949.000,00

175.949.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

400.000,00

9.453.600,00

0,00

9.853.600,00

700.000,00

41.551.300,00

0,00

42.251.300,00

700.000,00

41.551.300,00

0,00

42.251.300,00

0,00

51.100.000,00

0,00

51.100.000,00

0,00

51.100.000,00

0,00

51.100.000,00

400.000,00

73.441.500,00

0,00

73.841.500,00

400.000,00

73.441.500,00

0,00

73.841.500,00

Halaman 51

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.19.01 . 22 1.19 . 1.19.01 . 22 . 13

1.19 . 1.19.01 . 22 . 14

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana Lokasi

: BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana

Hasil

: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana

Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pelatihan ketrampilan berusaha bagi korban bencana alam : Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha bagi korban bencana alam

Hasil 1.19 . 1.19.01 . 22 . 18

1.19 . 1.19.01 . 22 . 19

1.19 . 1.19.01 . 22 . 20

1.19 . 1.19.01 . 22 . 21

1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

JENIS BELANJA


Bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya TRC pada saat bencana

Hasil

: Masyarakat dapat terbantu pada saat bencana

Pembinaan desa percontohan tangguh bencana Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya desa percontohan siaga bencana

Hasil

: Masyarakat dapat siap siaga dalam menghadapi bencana

Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya pelatihan penanggulangan bencana

Hasil

: Melalui pelatihan masyarakat dapat mengetahui tenteng penanggulangan bencana

Pengadaan alat operasional penanggulangan bencana Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Peralatan Penanggulangan bencana

Hasil

: Bencana dapat ditanggulangi dengan baik

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


: Kantor Satpol PP

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

16.550.000,00

544.024.254,00

1.816.097.000,00

2.376.671.254,00

2.475.000,00

24.442.450,00

0,00

26.917.450,00

3.075.000,00

140.090.300,00

0,00

143.165.300,00

2.975.000,00

89.725.750,00

0,00

92.700.750,00

400.000,00

9.506.300,00

0,00

9.906.300,00

7.625.000,00

280.259.454,00

0,00

287.884.454,00

0,00

0,00

1.816.097.000,00

1.816.097.000,00

52.950.000,00

1.947.858.100,00

163.312.000,00

2.164.120.100,00

5.450.000,00

596.258.100,00

51.312.000,00

653.020.100,00

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

Halaman 52

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

1.19 . 1.19.02 . 01 . 09

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13

1.19 . 1.19.02 . 01 . 14

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

JENIS BELANJA


Keluaran

: Tersedianya Kebutuhan Telepon ,Listrik ,Internet dan Sosialisasi

Hasil

: Telepon ,Listrik ,internet dan soialisasi di pakai untuk menunjang Tugas -tugas


: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Perawatan dan Bahan Bakar Minyak dalam 1 Tahun

Hasil

: Kenderaan Dinas dapat di fungsikan secara optimal dalam pelaksanaan Tugas


: Kantor Satpol PP

Sumber Dana


Keluaran

: Komputer, Laptop dan Mesin Tik dapat difungsikan dengan baik

Hasil

: Peralatan kerja berfungsi secara maksimal


: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terlaksananya Pelayanan Admistrasi dengan baik


: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Tesedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil

: Barang cetakan dan Penggandaan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan tugas


: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpenuhi Peralatan dan Perlengkapan Kantor


: Satpol PP

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan Alat Kebersihan Kantor

Hasil

: Kantor Menjadi bersih dan rapi


: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

144.233.800,00

0,00

144.233.800,00

0,00

3.869.900,00

0,00

3.869.900,00

0,00

36.302.700,00

0,00

36.302.700,00

0,00

22.782.500,00

0,00

22.782.500,00

5.450.000,00

1.902.600,00

50.312.000,00

57.664.600,00

0,00

6.502.200,00

0,00

6.502.200,00

0,00

6.240.000,00

1.000.000,00

7.240.000,00

Halaman 53

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

1.19 . 1.19.02 . 01 . 22

1.19 . 1.19.02 . 01 . 26

1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 05

1.19 . 1.19.02 . 02 . 17

1.19 . 1.19.02 . 02 . 28

1.19 . 1.19.02 . 02 . 33

JUMLAH 6=3+4+5

: Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang peraturan perundang-undangan


: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Makan dan Minuman bagi Aparatur

Hasil

: Terpenuhi Makanan dan Minuman Apartur


: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Jasa tenaga Claeaning Service, Petugas jaga malam dan Supir : Meningkatnya Kebersihan, Keamanan dan Kelancaran Tugas Tugas kantor

Hasil

JENIS BELANJA



: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hasil

: Meningkatnya Pengetahuan dan kerjasama antara aparatur dengan instansi terkait


: Satpol PP

Sumber Dana




Keluaran


Hasil



: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya perawatan gedung kantor dan pos jaga

Hasil

: Gedung Kantor terawat dengan baik


: SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharannya Taman dan Halaman Kantor

Hasil

: Taman Dan Halaman Kantor Bersih Dan Indah


0,00

39.884.400,00

0,00

39.884.400,00

0,00

49.800.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

263.140.000,00

0,00

263.140.000,00

800.000,00

41.214.000,00

112.000.000,00

154.014.000,00

0,00

0,00

64.000.000,00

64.000.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

400.000,00

25.824.500,00

0,00

26.224.500,00

400.000,00

15.389.500,00

0,00

15.789.500,00

Halaman 54

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02

1.19 . 1.19.02 . 05 1.19 . 1.19.02 . 05 . 01

1.19 . 1.19.02 . 05 . 06

1.19 . 1.19.02 . 06 1.19 . 1.19.02 . 06 . 06

1.19 . 1.19.02 . 15 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Lokasi

: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Kelengkapan Dan Pakaian Dinas Satpol PP

Hasil

: Meningkatnya Disiplin Aparatur Satpol Pp Dalam Berseragam


: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Hasil

: Terciptanya Aparatur Yang Memiliki Kecakapan, Terampil Dan Punya Keahlian

Pelatihan SDM Lokasi

: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pelatihan SDM

Hasil

: Terwujudnya Aparatur Yang Memiliki Kemampuan , Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Handal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan evaluasi Lokasi

: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Monev Penerapan SMM ISO 9001:2008

Hasil

: Penerapan SMM Satpol PP Meningkat

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Lokasi

: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Personil Jaga Keamanan Di Lingkungan Perkantoran Dan Rumah Dinas Jabatan : Meningkatnya Keamanan Dilingkungan Perkantoran Dan Rumah Dinas Jabatan

Hasil

1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 07

JENIS BELANJA


Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal PAM Hari Besar Lokasi

: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

750.000,00

46.735.100,00

0,00

47.485.100,00

750.000,00

46.735.100,00

0,00

47.485.100,00

1.775.000,00

120.643.200,00

0,00

122.418.200,00

0,00

70.600.000,00

0,00

70.600.000,00

1.775.000,00

50.043.200,00

0,00

51.818.200,00

1.775.000,00

16.011.600,00

0,00

17.786.600,00

1.775.000,00

16.011.600,00

0,00

17.786.600,00

33.150.000,00

916.807.100,00

0,00

949.957.100,00

33.150.000,00

916.807.100,00

0,00

949.957.100,00

9.250.000,00

210.189.000,00

0,00

219.439.000,00

8.050.000,00

59.660.000,00

0,00

67.710.000,00

Halaman 55

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.19 . 1.19.02 . 16 . 12

1.19 . 1.19.02 . 16 . 13

1.19 . 1.19.02 . 16 . 16

1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 15 1.19 . 1.20.03 . 15 . 09

Keluaran

: Terlaksananya PAM Hari Besar

Hasil

: Perayaan Hari Besar Berlangsung Dengan Hikmat

PAM kedatangan pejabat Lokasi

: KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pengamanan Pejabat

Hasil

: Meningkatnya Keamanan Pejabat Dalam Melaksanakan Tugas

Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA Lokasi

: KAB. PAKPAK BHARAT

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Patroli Dan Pengawasan Perda

Hasil

: Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda

Patroli wilayah Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Patroli dan Pengawasan Perda

Hasil

: Meningkatnya Ketaatan Masyrakat terhadap Perda

SEKRETARIAT DAERAH

1.19 . 1.20.03 . 16 . 10

1.19 . 1.20.03 . 17 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

JUMLAH 6=3+4+5

400.000,00

34.855.000,00

0,00

35.255.000,00

400.000,00

60.224.000,00

0,00

60.624.000,00

400.000,00

55.450.000,00

0,00

55.850.000,00

129.848.000,00

782.420.750,00

0,00

912.268.750,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

5.875.000,00

25.405.100,00

0,00

31.280.100,00

Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat

5.875.000,00

25.405.100,00

0,00

31.280.100,00

23.250.000,00

49.904.400,00

0,00

73.154.400,00

23.250.000,00

49.904.400,00

0,00

73.154.400,00

39.768.000,00

252.538.950,00

0,00

292.306.950,00

0,00

11.370.200,00

0,00

11.370.200,00

Lokasi

: BAGIAN KESBANG DAN LINMAS

Sumber Dana


Keluaran

: Terselengaranya rapaat pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat se Kabupaten Pakpak Bharat : Tokoh msyarakat Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil 1.19 . 1.20.03 . 16

JENIS BELANJA


Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terbbintnya situasi keamanan di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil

: Terciptanya kantrantibmas yang nyaman di Kabupaten Pakpak Bharat

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peringatan hari kesaktian pancasila Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya rasa nasionalisme pada msyarakat Pakpak Bharat

Hasil

: Terlaksananya peringatan hari kesaktian pancasila dengan baik


Halaman 56

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

1.19 . 1.20.03 . 17 . 07

Peringatan hari kebangkitan nasional Sumber Dana


Keluaran

: meningkatnya rasa nasionalisme pada masyarakat Pakpak Bharat

Hasil

: Terlaksananya peringantan hari kebangkitan nasional dengan baik

Peringatan HUT Linmas Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya anggota linmas yaang berisiplin, meningkatnya kesadran anggota linmas akan tugas dan tangungjawab linmas : Tercipta ketentraman dan keamanan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil 1.19 . 1.20.03 . 17 . 08

Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya penyelengaraan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia : Terlaksananya upacara peringatan HUT RI ke-69 Tahun 2014 dengan baik

Hasil 1.19 . 1.20.03 . 17 . 09

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kab. Pakpak Bharat Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terbentuknya kepengurusan FKUB Kabupaten Pakpak Bharat dan dewan penasehat : Terjalinnya hubungan harmonis antara pemeluk agama

Hasil 1.19 . 1.20.03 . 17 . 10

1.19 . 1.20.03 . 18 1.19 . 1.20.03 . 18 . 05

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Pakpak Bharat Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terciptanya informasi dini yang merorong pemerintah

Hasil

: terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman di Kabupaten Pakpak Bharat

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Pakpak Bharat Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terjalinnya hubungan harmonis antara semua suku dan ras Kabupaten Pakpak Bharat : Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman di Kabupaten Paakpak Bharat

Hasil

1.19 . 1.20.03 . 19 1.19 . 1.20.03 . 19 . 02

JENIS BELANJA


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembekalan dan pelatihan anggota linmas


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

9.553.000,00

0,00

9.553.000,00

0,00

9.553.000,00

0,00

9.553.000,00

28.018.000,00

143.396.950,00

0,00

171.414.950,00

5.875.000,00

37.407.900,00

0,00

43.282.900,00

5.875.000,00

41.257.900,00

0,00

47.132.900,00

5.875.000,00

37.737.900,00

0,00

43.612.900,00

5.875.000,00

37.737.900,00

0,00

43.612.900,00

5.875.000,00

327.155.100,00

0,00

333.030.100,00

5.875.000,00

327.155.100,00

0,00

333.030.100,00 Halaman 57

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

49.205.000,00

89.679.300,00

0,00

138.884.300,00

2.975.000,00

7.408.600,00

0,00

10.383.600,00

41.805.000,00

42.981.100,00

0,00

84.786.100,00

4.425.000,00

39.289.600,00

0,00

43.714.600,00

1.961.805.000,00

36.650.194.540,00

6.070.836.825,00

44.682.836.365,00

1.519.478.000,00

21.349.524.900,00

2.127.583.800,00

24.996.586.700,00

659.100.000,00

13.438.268.500,00

997.777.900,00

15.095.146.400,00

0,00

102.700.000,00

0,00

102.700.000,00

0,00

2.661.800.000,00

0,00

2.661.800.000,00

1

1.19 . 1.20.03 . 21 1.19 . 1.20.03 . 21 . 07

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terbetuknya anggota linmas yang mengerti akan tugas dan fungi

Hasil

: Terwujudnya ketentraman dan keamanan masyarakat Pakpak Bharat

Program pendidikan politik masyarakat Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya penelitian administrasi pengajuan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik : Tertatanya administrasi keuagan partai politik sesuai dengan ketentuan

Hasil 1.19 . 1.20.03 . 21 . 14

1.19 . 1.20.03 . 21 . 15

Operasional pemilihan umum legislatif Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terselengaranya monitoring pelaksanaan pilcaleg 2014

Hasil

: Tersedianya laporan informasi mengenai situasi keamanan dan hasil perolehan suara pilcaleg

Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lokasi


Sumber Dana

: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran

: Meningkatnya pengetahuna masyarakat tentang Oganisasi Kemasyarakatan : Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah tau hak dan kewajibannya

Hasil

1.20 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan perangko, materai dan terkirimnya surat-surat Pemkab : Terlaksananya surat menyurat di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

JENIS BELANJA



: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi

Hasil

: Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik


JUMLAH 6=3+4+5

Halaman 58

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

JENIS BELANJA



: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan kebersihan untuk kebutuhan kebersihan kantor

Hasil

: Kenyamanan dalam melaksanakan rutinitas kantor


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan alat tuis kantor selama 1 tahun

Hasil

: Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan baik


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Kebutuhan penggandaan dan cetakan kegiatan operasional kantor

Hasil

: Pelayanan administrasi perkantoran


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana



: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Kebutuhan sarana kantor terpenuhi

Hasil

: Terlaksananya kergiatan operasional perkantoran


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai dan tamu-tamu pemkab


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Tenaga pendukung administrasi perkantoran terpenuhi

Hasil

: Pelaksanaan tugas-tugas operasional perkantoran terpenuhi


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah


JUMLAH 6=3+4+5

1.900.000,00

122.113.600,00

0,00

124.013.600,00

1.900.000,00

199.889.900,00

0,00

201.789.900,00

1.900.000,00

143.413.500,00

0,00

145.313.500,00

0,00

0,00

52.500.000,00

52.500.000,00

0,00

291.880.500,00

945.277.900,00

1.237.158.400,00

0,00

2.257.008.000,00

0,00

2.257.008.000,00

653.400.000,00

1.372.100.000,00

0,00

2.025.500.000,00

0,00

6.159.759.000,00

0,00

6.159.759.000,00

Halaman 59

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

1.20 . 1.20.03 . 02 . 17

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

: Hubungan koordinasi antar instansi pemerintah terpenuhi

Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Ramah tamah dengan Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil

: Menciptakan suasana keakraban dan kebersamaan


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Kendaran bus roda 6

Hasil

: Tersedianya kendaraan operasional pengangkutan

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Peralatan kebutuhan rumah dinas/jabatan

Hasil

: Terpenuhinya suasana nyaman dalam rumah dinas/jabatan

Pengadaan mebeleur Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Kebutuhan sarana perkantoran terpenuhi

Hasil

: Terselenggaranya kegiatan operasional perkantoran dengan baik



Keluaran


Hasil


Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Alat-alat listrik dan bahan material bangunan

Hasil

: Terpeliharanya gedung dan rumah dinas/jabatan


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Alat-alat listrik dan bahan material bangunan

Hasil

: Terpeliharanya gedung dan rumah dinas/jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


0,00

127.604.000,00

0,00

127.604.000,00

0,00

3.836.800.050,00

1.023.823.000,00

4.860.623.050,00

0,00

0,00

522.150.000,00

522.150.000,00

0,00

3.307.000,00

55.000.000,00

58.307.000,00

0,00

0,00

398.673.000,00

398.673.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

594.020.400,00

0,00

594.020.400,00

0,00

1.154.657.500,00

0,00

1.154.657.500,00

0,00

1.898.144.050,00

0,00

1.898.144.050,00 Halaman 60

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Kebutuhan BBM, service kendaraan dan sukucadang terpenuhi

Hasil

: Meningkatnya pelayanan operasional pelayanan publik


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: BBM genset, oli genset dan pemeliharaan peralatan

Hasil

: Operasional administrasi perkantoran berjalan dengan baik


: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Pakaian dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan pada Ajudan : Meningkatnya disiplin aparatur dalam penggunaan pakaian dinas

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Lokasi

: Bagian Organisansi & Tatalaksana

Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen LAKIP Kabupaten Pakpak Bharat dan Indikator Kinerja Utama : Nilai LAKIP Kabupaten Pakpak Bharat Meningkat

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

JENIS BELANJA


Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunnya SPJ Sekretariat Daerah secara semesteran

Hasil

: Tersusunnya laporan realisasi keuangan semesteran

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Terakumulasinya laporan realisasi PAGU anggaran Sekretariat Daerah

Hasil

: Buku laporan realisasi keuangan tahun 2014 Sekretariat Daerah

Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan Lokasi

: Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya buku laporan realisasi kegiatan pembangunan di Pemkab Pakpak Bharat


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

186.671.100,00

0,00

186.671.100,00

1.900.000,00

177.000.000,00

0,00

178.900.000,00

1.900.000,00

177.000.000,00

0,00

178.900.000,00

119.503.000,00

338.886.100,00

0,00

458.389.100,00

24.347.000,00

72.839.500,00

0,00

97.186.500,00

4.690.000,00

32.773.600,00

0,00

37.463.600,00

9.380.000,00

22.144.800,00

0,00

31.524.800,00

53.900.000,00

95.810.000,00

0,00

149.710.000,00

Halaman 61

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09

1.20 . 1.20.03 . 06 . 12

1.20 . 1.20.03 . 06 . 13

1.20 . 1.20.03 . 15 1.20 . 1.20.03 . 15 . 01

1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen TAPKIN Tahun 2014 dan Tema Pembangunan

Hasil

: Target kinerja terwujud berdasarkan sumber daya yang ada



Sumber Dana


Keluaran

: Sertifikat ISO 9001:2008

Hasil

: Pelayanan publik Sekretariat Daerah meningkat

Monitoring data inflasi daerah Lokasi

: BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Sumber Dana


Keluaran

: Buku laporan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil

: Terkendalinya inflasi daerah di Kabupaten Pakpak Bharat teranalisis secara tepat dan akurat

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Lokasi

: Bagian Hukum dan Ham

Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen Peraturan Daerah

Hasil

: Terciptanya keteraturan hukum pada masyarakat

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Lokasi : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Sumber Dana


Keluaran

: Tertampungnya aspirasi Masyarakat untuk peningkatan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat : Bertambahnya masukan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Lokasi : BAGIAN UMUM Sumber Dana


Keluaran

: Fasilitas persiapan sarana dan prasarana tempat kunjungan kerja tamu Pemkab : Terfasilitasinya kunjungan kerja tamu pemkab dari luar daerah

Hasil

JUMLAH 6=3+4+5

: Terkendalinya seluruh kegiatan pembangunan di Kab. Pakpak Bharat secara tepat, Kulaitas, Kuantitas, dana dan waktu

Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)

Hasil

JENIS BELANJA



4.761.000,00

27.663.200,00

0,00

32.424.200,00

0,00

75.451.900,00

0,00

75.451.900,00

22.425.000,00

12.203.100,00

0,00

34.628.100,00

53.685.000,00

271.790.100,00

0,00

325.475.100,00

53.685.000,00

271.790.100,00

0,00

325.475.100,00

20.600.000,00

552.949.100,00

0,00

573.549.100,00

4.775.000,00

34.849.350,00

0,00

39.624.350,00

0,00

151.500.000,00

0,00

151.500.000,00

Halaman 62

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

1.20 . 1.20.03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya rapat koordinasi MUSPIDA secara reguler setiap bulan

Hasil

: Terjalinnya koordinasi yang baik antar pimpinan daerah untuk menciptakan kondisi aman di Masyarakat

Rapat kerja pemerintahan daerah Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya rapat kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Hasil

: Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan

Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: General check-up Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hasil

: Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap terjaga

Rapat Koordinasi Camat Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya rapat koordinasi Camat setiap triwulan

Hasil

: Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga Lokasi

: Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunnya buku standar satuan harga yang berlaku untuk tahun 2015 di Pemkab Pakpak Bharat : Terciptanya standarisasi satuan harga yang berlaku di Kab. Pakpak Bharat

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

1.20 . 1.20.03 . 17 . 63

JENIS BELANJA


Peningkatan manajemen aset/barang daerah Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Inventarisasi asset di Lingkungan Sekretariat Daerah

Hasil

: Terdatanya asset di Lingkungan Sekretariat Daerah

Operasional Unit Layanan Pengadaan Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa


JUMLAH 6=3+4+5

4.775.000,00

101.484.800,00

0,00

106.259.800,00

6.275.000,00

69.177.350,00

0,00

75.452.350,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

4.775.000,00

20.937.600,00

0,00

25.712.600,00

380.545.000,00

555.866.550,00

70.982.900,00

1.007.394.450,00

23.900.000,00

36.126.200,00

0,00

60.026.200,00

4.220.000,00

13.524.950,00

2.000.000,00

19.744.950,00

243.000.000,00

306.584.950,00

10.502.900,00

560.087.850,00

Halaman 63

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.03 . 17 . 64

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

1.20 . 1.20.03 . 18 1.20 . 1.20.03 . 18 . 06

1.20 . 1.20.03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

Lokasi

: BAGAIN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Sumber Dana


Keluaran

: Teersedianya dokumen pengadaan barang/jasa

Hasil

: Meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengdaan barang/jasa

Monitoring dan evaluasi PAD Lokasi

: BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Sumber Dana


Keluaran

: Buku laporan Monev PAD di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil

: Teranalisanya permasalahan dan peluang peningkatan PAD Pakpak Bharat

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya penyusunan pidato nota pengantar dan nota jawaban Bupati pada sidang DPRD : Adanya nota pengantar dan nota jawaban yang akuntabel yang dapat diterima semua pihak

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring distribusi raskin Lokasi

: BAGINA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Sumber Dana


Keluaran

: terdistribusinya beras miskin dengan tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas : Tepenuhinya kebutuhan pangan masyarakat penerima raskin

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Lokasi

: BAGIAN HUKUM DAN HAM

Sumber Dana


Keluaran

: Terbitnya perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan Kejari dan Tenaga Ahli (penasehat Hukum) : Permasalahan Hukum dapat diselesaikan dengan baik

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

JUMLAH 6=3+4+5

: Meningkatnya tertib administrasi dalam proses dalam proses pengadaan barang/jasa

Operasional LPSE

Hasil

JENIS BELANJA


Operasional Desk dan Monitoring Pilpres Lokasi

: BAGIAN KESBANG DAN LINMS

Sumber Dana



94.050.000,00

181.741.550,00

58.480.000,00

334.271.550,00

15.375.000,00

17.888.900,00

0,00

33.263.900,00

34.102.000,00

24.317.800,00

0,00

58.419.800,00

34.102.000,00

24.317.800,00

0,00

58.419.800,00

39.500.000,00

131.498.100,00

0,00

170.998.100,00

39.500.000,00

131.498.100,00

0,00

170.998.100,00

140.593.000,00

688.036.900,00

0,00

828.629.900,00

23.900.000,00

147.528.800,00

0,00

171.428.800,00

43.510.000,00

61.259.800,00

0,00

104.769.800,00

Halaman 64

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

1.20 . 1.20.03 . 26 . 24

Keluaran

: Terselengaranya moitoring pelaksanaan Pilpres tahun 2014

Hasil

: Tersedianya laporan informasi mengenai situasi keamanan dan hasil perolehan suara Pilpres

Pembahasan rancangan peraturan bupati Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen Peraturan Bupati

Hasil

: Adanya payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan

Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Perubahan peraturan Bupati tentang uraian tugas poko dan fungsi SKPD : Aparatur Memahami dan Melaksanakan tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 26 . 30

1.20 . 1.20.03 . 26 . 31

Penyusunan naskah akademik Ranperda Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: 6 Buah

Hasil

: Perda

Penyusunan Peraturan Bupati tentang tindak lanjut dari Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lokasi : BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA Sumber Dana


Keluaran

: - Perbub tentang lingkup dan rincian jenis pelalayanan publik-perbub tentang penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik-perbubu tentang pelayanan publik. : Pelayanan publik di kabupaten Pakpak bharat meningkat

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terpasangnya pilar batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Tetangga : Adanya kepastian hukum batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Tetangga

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

JENIS BELANJA


Upacara Hari otonomi Daerah Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya upacara Hari Otonomi Daerah dan upacara Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara


JUMLAH 6=3+4+5

18.500.000,00

106.271.900,00

0,00

124.771.900,00

23.754.000,00

38.365.200,00

0,00

62.119.200,00

7.175.000,00

288.715.900,00

0,00

295.890.900,00

23.754.000,00

45.895.300,00

0,00

69.649.300,00

7.875.000,00

759.738.800,00

35.000.000,00

802.613.800,00

6.875.000,00

104.597.050,00

35.000.000,00

146.472.050,00

0,00

26.837.100,00

0,00

26.837.100,00

Halaman 65

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.03 . 27 . 08

Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat

1.20 . 1.20.03 . 28 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04

1.20 . 1.20.03 . 28 . 05

0,00

121.804.650,00

1.000.000,00

506.500.000,00

0,00

507.500.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

58.600.000,00

560.300.700,00

0,00

618.900.700,00

Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten

4.775.000,00

70.667.700,00

0,00

75.442.700,00

8.213.000,00

92.701.100,00

0,00

100.914.100,00

2.525.000,00

39.813.500,00

0,00

42.338.500,00

5.825.000,00

49.037.300,00

0,00

54.862.300,00

4.625.000,00

27.423.400,00

0,00

32.048.400,00

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat dengan baik : Meningkatkan kesadaran aparatur dan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat untuk mengisi pembangunan

Fasilitasi peningkatan kapasitas tata pemerintahan bagi aparatur kecamatan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Dikirimnya aparatur sebanyak 42 orang

Hasil

: Meningkatnya kualitas, efektifitas, produktifitas dan efisiensi kinerja aparatur kecamatan

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terpilihnya Kecamatan terbaik tingkat Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil

: Meningkatnya pelayanan pemerintahan di Kecamatan

Penyusunan LPPD Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunnya LPPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 secara akurat dan akuntabel : Tertatanya sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Pemerintahan Daerah Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunnya data evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) : Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 28 . 10

1.20 . 1.20.03 . 28 . 11

6=3+4+5

121.804.650,00


Hasil 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06

JUMLAH

0,00

Lokasi

Hasil 1.20 . 1.20.03 . 27 . 09

JENIS BELANJA


Workshop penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Workshop penilaian mandiri pelaksanaa reformasi birokrasi

Hasil

: Kertas kerja penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Lokasi

: BAGIAN ORGNISASI DAN TATALAKSANA

Sumber Dana



Halaman 66

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.03 . 28 . 12

1.20 . 1.20.03 . 28 . 13

1.20 . 1.20.03 . 28 . 14

1.20 . 1.20.03 . 28 . 15

1.20 . 1.20.03 . 34 1.20 . 1.20.03 . 34 . 15

1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

JENIS BELANJA


Keluaran

: Sosialisasi Perbub Tata Naskah Dinas

Hasil

: Aparatur Memahami Tata Naskah Dinas

Pelatihan analisa jabatan SKPD Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Pelatihan penyusunan analisa jabatan dan dokumen anjab

Hasil

: Dokumen anjab SKPD tersusun sesuai dengan peraturan

Penyusunan dokumen analisa jabatan SKPD Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Dokumen analisa jabatan dan informasi jabatan

Hasil

: Bahan acuan dan pertimbangan dalam menduduki suatu jabatan

Evaluasi pelaksanaan penataan dan inovasi pelayanan publik untuk seluruh SKPD Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terpilihnya SKPD terbaik dalam melaksanakan pelayanan publik

Hasil

: Meningkatnya pelayanan pemerintahan disetiap SKPD

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya penyelenggaraan PATEN di Kecamatan

Hasil

: Meningkatnya pelayanan publik kepada Masyarakat di Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Laporan hasil monnitoring dan evaluasi IKM

Hasil

: Kepuasan masyarakat meningkat

SEKRETARIAT DPRD


: SEKRETARIAT DPRD

Sumber Dana


Hasil

: Terpenuhinya Jumlah pelayanan jasa surat menyurat


: Sekretariat DPRD

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

4.925.000,00

66.689.400,00

0,00

71.614.400,00

18.987.000,00

76.654.800,00

0,00

95.641.800,00

4.325.000,00

76.992.800,00

0,00

81.317.800,00

4.400.000,00

60.320.700,00

0,00

64.720.700,00

3.475.000,00

14.072.200,00

0,00

17.547.200,00

3.475.000,00

14.072.200,00

0,00

17.547.200,00

90.048.000,00

5.153.230.500,00

472.928.100,00

5.716.206.600,00

0,00

2.320.283.450,00

339.928.100,00

2.660.211.550,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

Halaman 67

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

JENIS BELANJA


Keluaran

: Jumlah Pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil

: Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik


: SEKRETARIAT DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas

Hasil

: Terpeliharanya kenderaan dinas operasional Sekretariat DPRD


: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah pelayanan surat menyurat

Hasil



: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Hasil



: Sekertariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Hasil

: Terpenuhinya listrik/penerangan bangunan kantor


: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor


: SEKRETARIAT DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah bahan bacaan peraturan peundang-undangan

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan terhadap bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya makanan dan minuman

Hasil

: Terpenuhinya makanan dan minuman rapat


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

755.612.600,00

0,00

755.612.600,00

0,00

67.347.350,00

0,00

67.347.350,00

0,00

73.368.500,00

0,00

73.368.500,00

0,00

13.623.000,00

26.250.000,00

39.873.000,00

0,00

24.975.000,00

313.678.100,00

338.653.100,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

165.558.000,00

0,00

165.558.000,00

Halaman 68

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 22

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

1.20 . 1.20.04 . 02 . 17

1.20 . 1.20.04 . 02 . 19

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

1.20 . 1.20.04 . 02 . 30

1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02


: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil

: Terpenuhinya jasa pembantu dan supir


: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah

Hasil

: Hasil konsultasi dan koordinasi yang bisa dimanfaatkan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan/dinas

Hasil

: Terpenuhinya pemanfaatan terhadap perlengkapan rumash dinas



Keluaran


Hasil


Pembangunan sarana penampungan air Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharanya rumah jabatan/dinas ketua DPRD

Hasil

: Terpenuhinya pemanfaatan terhadap perlengkapan rumah jabatan ketua DPRD


: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Hasil

: Terpenuhinya peralatan kantor yang baik


JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

432.800.000,00

0,00

432.800.000,00

0,00

718.299.000,00

0,00

718.299.000,00

0,00

52.659.400,00

133.000.000,00

185.659.400,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

30.653.500,00

0,00

30.653.500,00

0,00

22.005.900,00

0,00

22.005.900,00

1.600.000,00

125.800.000,00

0,00

127.400.000,00

1.600.000,00

125.800.000,00

0,00

127.400.000,00

: Sekretariat DPRD


Halaman 69

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01

1.20 . 1.20.04 . 14 1.20 . 1.20.04 . 14 . 16

1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

Hasil

: Terpenuhinya Pakaian dinas DPRD beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

1.136.550.000,00

0,00

1.136.550.000,00

0,00

1.136.550.000,00

0,00

1.136.550.000,00

Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat

16.150.000,00

51.165.200,00

0,00

67.315.200,00

Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat

16.150.000,00

51.165.200,00

0,00

67.315.200,00

72.298.000,00

1.448.982.450,00

0,00

1.521.280.450,00

46.423.000,00

117.300.000,00

0,00

163.723.000,00

0,00

37.518.000,00

0,00

37.518.000,00

1.650.000,00

211.667.500,00

0,00

213.317.500,00

8.075.000,00

88.099.450,00

0,00

96.174.450,00

Pendidikan dan pelatihan formal Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Hasil

: Meningkatnya kemampuan SDM DPRD dan aparatur

Sumber Dana


Keluaran

: Terciptanya suasana keakraban dan kebersamaan

Hasil

: Terjalinnya keakraban dan kerjasama antara DPRD dan masyarakat

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya sidang paripurna dan rapat-rapat alat kelengkapan lainnya : Tersyahkannya rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah

Hasil 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

JENIS BELANJA


Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

Hasil

: Terpenuhinya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

Kegiatan Reses Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kelengkapan reses

Hasil

: Terlaksananya kegiatan reses

Rapat Kerja Tahunan DPRD Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kelengkapan bahan-bahan penyelenggaraan Rakerda

Hasil

: Terlaksananya rapat kerja tahunan DPRD


Halaman 70

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

1.20 . 1.20.04 . 15 . 14

1.20 . 1.20.04 . 15 . 18

1.20 . 1.20.04 . 16 1.20 . 1.20.04 . 16 . 01

Pelantikan DPRD periode 2014 - 2019 Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pengambilan sumpah/janji DPRD periode 2014-2019

Hasil

: Terlantiknya DPRD periode 2014-2019

Pelantikan Pimpinan DPRD Periode 2014 - 2019 Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya bahan-bahan Pemilihan dan Pelantikan Pimpinan DPRD

Hasil

: Terpilihnya dan terlantiknya Pimpinan DPRD

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah Lokasi

: Sekretariat DPRD

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kunjungan kerja DPRD

Hasil

: Meningkatnya SDM DPRD

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Lokasi : Sekretariat DPRD Sumber Dana

1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

8.075.000,00

19.350.000,00

0,00

27.425.000,00

0,00

756.280.000,00

0,00

756.280.000,00

0,00

17.790.000,00

0,00

17.790.000,00

0,00

17.790.000,00

0,00

17.790.000,00

246.475.000,00

2.014.359.900,00

768.091.600,00

3.028.926.500,00

6.000.000,00

1.051.480.050,00

414.557.600,00

1.472.037.650,00

0,00

30.300.000,00

0,00

30.300.000,00

0,00

98.932.150,00

0,00

98.932.150,00

0,00

68.454.550,00

0,00

68.454.550,00

0,00

94.449.750,00

0,00

94.449.750,00

0,00

0,00

26.250.000,00

26.250.000,00

0,00

0,00

387.027.600,00

387.027.600,00

0,00

10.000.000,00

1.280.000,00

11.280.000,00


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sumber Dana

226.842.500,00



0,00


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sumber Dana

218.767.500,00



8.075.000,00



6=3+4+5


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sumber Dana

JUMLAH


DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sumber Dana

JENIS BELANJA




Halaman 71

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor Sumber Dana

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

1.20 . 1.20.05 . 01 . 22

1.20 . 1.20.05 . 01 . 26

1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17

1.20 . 1.20.05 . 02 . 30

1.20 . 1.20.05 . 02 . 33

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Lokasi

: Dippekade

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kenderaan dinas operasional

Hasil

: Terlaksananya tugas-tugas operasional kantor



Keluaran


Hasil


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 38

1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01

1.20 . 1.20.05 . 06 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

65.707.000,00

0,00

65.707.000,00

6.000.000,00

76.200.000,00

0,00

82.200.000,00

0,00

541.430.000,00

0,00

541.430.000,00

0,00

81.969.300,00

70.500.000,00

152.469.300,00

0,00

0,00

22.500.000,00

22.500.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

55.822.700,00

0,00

55.822.700,00

0,00

15.146.600,00

0,00

15.146.600,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

83.950.000,00

0,00

83.950.000,00

0,00

83.950.000,00

0,00

83.950.000,00

35.700.000,00

99.236.200,00

0,00

134.936.200,00

2.225.000,00

10.937.600,00

0,00

13.162.600,00

33.475.000,00

38.001.800,00

0,00

71.476.800,00


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Lokasi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DA

Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunya Laporan keuangan Semesteran Pemrintah Kabupaten Pakpak Bharat : Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Pakpak Bharat dapat tersusun dan disampaikan kepada Instansi terkait

Hasil

0,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sumber Dana

66.006.600,00


Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan air Sumber Dana

0,00


Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Sumber Dana

66.006.600,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sumber Dana

0,00



6=3+4+5



JUMLAH



JENIS BELANJA


penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Halaman 72

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat TA. 2013 : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak Bharat dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Peraturanl

Hasil

1.20 . 1.20.05 . 06 . 11

Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik Sumber Dana

1.20 . 1.20.05 . 17 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunnya Peraturan Daerah kabupaten Pakpak Bharat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 Kabupaten Pakpak Bharat dapat tersusun tepat waktu sesuai dengan peraturan

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran Hasil

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

283.034.000,00

1.185.533.350,00

22.250.000,00

55.881.400,00

0,00

78.131.400,00

19.475.000,00

39.931.200,00

0,00

59.406.200,00

22.250.000,00

56.378.800,00

0,00

78.628.800,00

15.975.000,00

43.784.700,00

0,00

59.759.700,00

13.175.000,00

55.822.400,00

0,00

68.997.400,00

25.825.000,00

35.097.000,00

0,00

60.922.000,00

6.950.000,00

19.605.100,00

0,00

26.555.100,00

3.475.000,00

20.238.100,00

0,00

23.713.100,00

6.300.000,00

16.636.100,00

0,00

22.936.100,00

19.650.000,00

55.550.000,00

0,00

75.200.000,00


Penghapusan barang milik daerah Sumber Dana

697.724.350,00


Sosialisasi tentang Pajak Daerah Sumber Dana

204.775.000,00


Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD Sumber Dana

50.296.800,00

: Tersusunnya Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APPBD TA. 2013 : Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 tersusun dan terselesaikan tepat waktu sesuai dengan peratura

Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD Sumber Dana

0,00


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Hasil

50.296.800,00


Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana

0,00


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Sumber Dana

6=3+4+5


Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Sumber Dana

JUMLAH


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Sumber Dana

JENIS BELANJA




Halaman 73

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

Penyusunan laporan barang semester dan tahunan Sumber Dana

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

1.20 . 1.20.05 . 17 . 62

1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

26.130.200,00

0,00

29.305.200,00

0,00

29.300.700,00

0,00

29.300.700,00

0,00

70.851.700,00

0,00

70.851.700,00

0,00

82.488.450,00

0,00

82.488.450,00

18.750.000,00

13.057.300,00

0,00

31.807.300,00

18.750.000,00

28.840.800,00

0,00

47.590.800,00

0,00

0,00

65.569.000,00

65.569.000,00

1.025.000,00

12.083.800,00

217.465.000,00

230.573.800,00

0,00

1.438.189.850,00

82.113.100,00

1.520.302.950,00

0,00

505.255.300,00

82.113.100,00

587.368.400,00

0,00

450.000,00

0,00

450.000,00

0,00

25.600.000,00

0,00

25.600.000,00


Penyediaan Aplikasi SISMIOP untuk pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah Lokasi

: Kab.Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Database PBB Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka pengalihan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan menjadi Pajak Daerah : Terlaksananya pengalihan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan sebagai pajak daerah Tahun 2014

Hasil

3.175.000,00


Pengamanan Fisik aset yang tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana

43.796.600,00


Penyusunan dam pemeliharaan data base PBB Sumber Dana

0,00


Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber Dana

36.046.600,00


Fasilitasi pendataan subjek dan objek pajak daerah Sumber Dana

7.750.000,00


Pemutakhiran data barang milik daerah Sumber Dana

6=3+4+5


Pemeliharaan dan Update SIM BMD Sumber Dana

JUMLAH


Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA Sumber Dana

JENIS BELANJA


INSPEKTORAT KABUPATEN


: Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya materai dan pengiriman paket LP2P

Hasil

: Terpenuhinya administrasi sesuai dengan ketentuan



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan kerja, informasi dan komunikasi

Hasil

: Peralatan kerja, informasi dan komunikasi dapat digunakan dan meningkatnya akses informasi dan komunikasi


Halaman 74

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13

1.20 . 1.20.07 . 01 . 14

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

JENIS BELANJA



: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Kendaraan dinas dipelihara

Hasil

: Kendaraan dinas dalam kondisi baik dan dapat digunakan



Sumber Dana


Keluaran

: Peralatan kantor yang rusak dapat diperbaiki

Hasil

: Berfungsinya peralatan yang sudah diperbaiki


: Inspektorat Kabupaten Pakpak BHarat

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Surat yang dikeluarkan


: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya blanko yang mendukung pelaksanaan tugas

Hasil

: Kegiatan administrasi Inspektorat berjalan lancar


: Inspektorat

Sumber Dana



: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai

Hasil

: Tugas-tugas Inspektorat berjalan lancar



Sumber Dana


Keluaran

: Tersediannya peralatan rumah tangga yang memadai

Hasil

: Kondisi Kantor mendukung kinerja aparatur


: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya surat kabar

Hasil

: Menambah informasi bagi aparatur Inspektorat


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

99.606.900,00

0,00

99.606.900,00

0,00

7.169.900,00

0,00

7.169.900,00

0,00

38.820.350,00

0,00

38.820.350,00

0,00

22.591.050,00

0,00

22.591.050,00

0,00

0,00

26.250.000,00

26.250.000,00

0,00

1.314.000,00

55.863.100,00

57.177.100,00

0,00

6.062.100,00

0,00

6.062.100,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

Halaman 75

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

1.20 . 1.20.07 . 01 . 22

1.20 . 1.20.07 . 01 . 26

1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02

1.20 . 1.20.07 . 05 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01

1.20 . 1.20.07 . 06 1.20 . 1.20.07 . 06 . 07

1.20 . 1.20.07 . 06 . 12


: Salak

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Meningkatnya pelaksanaan pekerjaan Inspektorat



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran

Hasil

: lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan pekerjaan


: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Diikutinya rapat-rapat koordinasi

Hasil

: Meningkatnya koordinasi kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat


: Inspektorat

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Pakaian Dinas

Hasil

: Meningkatkan Disiplin Aparatur


: Dalam dan Di Luar Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Aparatur Inspektorat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Hasil

: Meningkatnya kemampuan Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan


: Kantor Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai

Hasil

: Kondisi kantor mendukung kinerja aparatur


JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

40.016.000,00

0,00

40.016.000,00

0,00

61.800.000,00

0,00

61.800.000,00

0,00

196.425.000,00

0,00

196.425.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

101.700.000,00

0,00

101.700.000,00

0,00

101.700.000,00

0,00

101.700.000,00

0,00

82.379.600,00

0,00

82.379.600,00

0,00

5.055.000,00

0,00

5.055.000,00

0,00

77.324.600,00

0,00

77.324.600,00

: Salak


Halaman 76

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.07 . 20 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13

1.20 . 1.20.07 . 21 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

Sumber Dana


Keluaran

: Sertifikasi ISO 9001:2008

Hasil

: Meningkatnya pelayanan publik di Inspektorat

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan

Hasil

: Semakin baiknya pelaksanaan pemerintahan oleh SKPD

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Lokasi

: Dalam dan di Luar Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Progres Hasil Pemeriksaan (PHP)/Laporan Hasil Tindak Lanjut

Hasil

: Berkurangnya tunggakan temuan pada SKPD

Review Laporan Keuangan Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Laporan Hasil Reviu

Hasil

: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Audit pengadaan barang dan jasa (probity audit) Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Terbitnya Laporan Hasil Audit

Hasil

: Perbaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Lokasi

: Luar Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Aparatur Inspektorat yang berangkat Diklat JFA dan ujian sertifikasi JFA : Aparatur Inspektorat bersertifikat Auditor

Hasil 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

JENIS BELANJA


Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Lokasi

: Kantor Inspektorat

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pelatihan

Hasil

: Meningkatnya kemampuan aparatur


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

569.194.050,00

0,00

569.194.050,00

0,00

251.402.100,00

0,00

251.402.100,00

0,00

140.762.200,00

0,00

140.762.200,00

0,00

5.296.200,00

0,00

5.296.200,00

0,00

171.733.550,00

0,00

171.733.550,00

0,00

64.420.200,00

0,00

64.420.200,00

0,00

48.600.000,00

0,00

48.600.000,00

0,00

15.820.200,00

0,00

15.820.200,00

Halaman 77

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.07 . 22 1.20 . 1.20.07 . 22 . 05

1.20 . 1.20.07 . 28 1.20 . 1.20.07 . 28 . 12

1.20 . 1.20.07 . 33 1.20 . 1.20.07 . 33 . 07

1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

JUMLAH 6=3+4+5

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

0,00

6.760.100,00

0,00

6.760.100,00

Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat

0,00

6.760.100,00

0,00

6.760.100,00

0,00

48.186.000,00

0,00

48.186.000,00

0,00

48.186.000,00

0,00

48.186.000,00

0,00

51.294.600,00

0,00

51.294.600,00

0,00

51.294.600,00

0,00

51.294.600,00

78.904.000,00

2.754.431.890,00

1.695.794.025,00

4.529.129.915,00

0,00

950.520.490,00

26.250.000,00

976.770.490,00

0,00

68.723.440,00

0,00

68.723.440,00

0,00

81.767.500,00

0,00

81.767.500,00

0,00

8.239.800,00

0,00

8.239.800,00

0,00

59.225.150,00

0,00

59.225.150,00

Lokasi


Sumber Dana


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Penilaian dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi

Hasil

: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pakpak Bharat dapat dinilai

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas (SATGAS) SPIP Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pelatihan

Hasil

: Meningkatnya kemampuan aparatur

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon dan VPN

Hasil

: Aktivitas berjalan lancar


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Service, Suku cadang dan STNK, BBM Kendaraan Dinas roda 4, Kendaraan Dinas Roda 2, Genset dan Mesin Babat : Kendaraan Dinas dan mesin lainnya dapat digunakan dengan baik

Hasil 1.20 . 1.20.08 . 01 . 09

JENIS BELANJA



: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Service Komputer, Laptop, Mesin Ketik dan Mesin Fax

Hasil

: Kegiatan berjalan dengan baik


: BKD dan Diklat


Halaman 78

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

1.20 . 1.20.08 . 01 . 22

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terlaksananya kegiatan surat-menyurat


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Bahan Cetakan, blangko dan fotocopy surat dinas

Hasil

: Surat-menyurat dapat berjalan dengan lancar


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hasil

: Lancarnya pekerjaan dinas


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor

Hasil

: Gedung kantor bersih dan nyaman


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Bahan bacaan (surat kabar)

Hasil

: Informasi yang dapat dijadikan Referensi Pekerjaan


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Minum harian, makan dan minum rapat aparatur

Hasil

: Terjaganya kesehatan aparatur


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Upah Tenaga Supir, Petugas Jaga Malam, Cleaning Service (Petugas Kebersihan) dan Satpam : Keamanan dan kebersihan kantor dapat terjaga

Hasil 1.20 . 1.20.08 . 01 . 26

JENIS BELANJA



: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi aparatur


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

85.540.500,00

0,00

85.540.500,00

0,00

2.747.500,00

26.250.000,00

28.997.500,00

0,00

19.047.400,00

0,00

19.047.400,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

28.999.200,00

0,00

28.999.200,00

0,00

121.800.000,00

0,00

121.800.000,00

0,00

469.030.000,00

0,00

469.030.000,00

Halaman 79

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.08 . 02 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

1.20 . 1.20.08 . 02 . 17

1.20 . 1.20.08 . 02 . 46

1.20 . 1.20.08 . 05 1.20 . 1.20.08 . 05 . 01

1.20 . 1.20.08 . 06 1.20 . 1.20.08 . 06 . 07

1.20 . 1.20.08 . 32 1.20 . 1.20.08 . 32 . 01

JUMLAH 6=3+4+5

: Meningkatkan hasil kinerja aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

0,00

964.063.900,00

964.063.900,00

0,00

0,00

855.879.500,00

855.879.500,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

0,00

60.184.400,00

60.184.400,00

0,00

146.050.000,00

0,00

146.050.000,00

0,00

146.050.000,00

0,00

146.050.000,00

2.504.000,00

76.193.900,00

0,00

78.697.900,00

2.504.000,00

2.496.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

73.697.900,00

0,00

73.697.900,00

Program Pendidikan Kedinasan

4.675.000,00

1.065.943.800,00

0,00

1.070.618.800,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

4.675.000,00

65.943.800,00

0,00

70.618.800,00

Pengadaan peralatan gedung kantor Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan gedung kantor

Hasil

: Bertambahnya peralatan kantor



Keluaran


Hasil


Pembangunan sarana pendukung perkantoran Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Tertatanya tempat parkir dan halaman kantor

Hasil

: Taman dan Tempat parkir terpelihara dengan baik


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Bimtek/Diklat Aparatur

Hasil

: Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur


: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah : Terinventarisasinya aset dan pengkodean barang milik daerah

Hasil 1.20 . 1.20.08 . 06 . 12

JENIS BELANJA



: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Hasil

: Presentase terselenggaranya sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008


Halaman 80

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Peserta yang akan mengikuti Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Terselenggaranya Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hasil 1.20 . 1.20.08 . 32 . 02

1.20 . 1.20.08 . 33 1.20 . 1.20.08 . 33 . 07

Pendidikan Penjenjangan Struktural Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Peserta yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan

Hasil

: Tercapainya para peserta yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan penyusunan LPPD Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Peserta yang mengikuti Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Terselenggaranya Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil 1.20 . 1.20.08 . 33 . 08

1.20 . 1.20.08 . 33 . 09

Pendidikan dan pelatihan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Peserta yang mengikuti Diklat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Hasil

: Terselenggaranya Diklat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 1999 Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi PNS : Meningkatnya pengetahuan PNS tentang PP Nomor 45 Tahun 1999

Hasil 1.20 . 1.20.08 . 33 . 10

1.20 . 1.20.08 . 34 1.20 . 1.20.08 . 34 . 04

JENIS BELANJA


Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS

Hasil

: Meningkatnya pemahaman dan penerapan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

17.700.000,00

203.672.350,00

0,00

221.372.350,00

4.675.000,00

70.729.500,00

0,00

75.404.500,00

4.675.000,00

85.699.000,00

0,00

90.374.000,00

4.025.000,00

23.999.450,00

0,00

28.024.450,00

4.325.000,00

23.244.400,00

0,00

27.569.400,00

54.025.000,00

312.051.350,00

705.480.125,00

1.071.556.475,00

6.050.000,00

23.458.400,00

0,00

29.508.400,00

Halaman 81

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Keluaran Hasil 1.20 . 1.20.08 . 34 . 05

1.20 . 1.20.08 . 34 . 09

Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah : Adanya Sistem Aplikasi Simpeg pada BKD dan Diklat

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Rapat koordinasi mengenai proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : Terlaksananya kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Hasil 1.20 . 1.20.08 . 34 . 11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Bantuan biaya pendidikan bagi PNS tugas belajar program Sarjana (S-1) dan Pascasarjana (S-2) : Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

Hasil 1.20 . 1.20.08 . 34 . 19

1.20 . 1.20.08 . 34 . 20

1.20 . 1.20.08 . 34 . 23

Pelantikan dalam jabatan Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Pelantikan dalam jabatan Struktural dan Fungsional

Hasil

: Terpenuhinya jabatan struktural dan fungsional yang lowong

Rapat Baperjakat Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Rapat Tim Seleksi Jabatan dan Kepangkatan

Hasil

: Terpenuhinya syarat dalam jabatan dan kepangkatan

Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Pemberian cenderamata bagi Purnabakti PNS dan PNS yang mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya : Terlaksananya kegiatan Pemberian cenderamata bagi Purnabakti PNS dan PNS yang mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya

Hasil

1.20 . 1.20.08 . 34 . 24

JUMLAH 6=3+4+5

: SK Kenaikan Pangkat Reguler, Penyesuaian Ijazah dan Pemberian Pangkat Pilihan bagi PNS yang memenuhi syarat : Meningkatnya kesejahteraan PNS

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Hasil

JENIS BELANJA


Penyelenggaraan seleksi berkas penerimaan calon praja IPDN


0,00

0,00

705.480.125,00

705.480.125,00

22.300.000,00

17.407.600,00

0,00

39.707.600,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

5.350.000,00

37.918.000,00

0,00

43.268.000,00

15.875.000,00

2.892.500,00

0,00

18.767.500,00

2.375.000,00

83.761.050,00

0,00

86.136.050,00

2.075.000,00

11.613.800,00

0,00

13.688.800,00 Halaman 82

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

Lokasi

: BKD dan Diklat

Sumber Dana


Keluaran

: Terseleksinya administrasi calon Praja IPDN 2014

Hasil

: Calon Praja IPDN yang lolos seleksi berkas

KECAMATAN SALAK


: Kantor Camat Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil

: Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Hasil

: Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat

Hasil

: Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan

Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Tepenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima

Hasil 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13

JENIS BELANJA




Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor


JUMLAH 6=3+4+5

4.000.000,00

639.100.350,00

126.278.700,00

769.379.050,00

0,00

384.587.900,00

33.278.700,00

417.866.600,00

0,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

0,00

77.812.500,00

0,00

77.812.500,00

0,00

22.490.000,00

0,00

22.490.000,00

0,00

11.884.250,00

0,00

11.884.250,00

0,00

835.700,00

0,00

835.700,00

0,00

0,00

13.325.000,00

13.325.000,00

Halaman 83

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 14

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

1.20 . 1.20.09 . 01 . 22



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga

Hasil

: Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Knator Camat Salak dan Rumah Dinas



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja

Hasil

: Terpenuhinya Kebutuhan bahan bacaan



Sumber Dana


Keluaran

: tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Minum Tamu

Hasil

: Tercapainya Pelayanan masyarakat yang Prima



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Tenaga Pendukung dminstrasi Teknis Perkantoran : Terpenuhinya Kebutuhan jasa Tenaga Pendukunng Adminstrasi Tteknis Perkantoran

Hasil 1.20 . 1.20.09 . 01 . 26

1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 17

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

JENIS BELANJA




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi

Hasil

: Peningkatan Kinerja Kecamatan Salak



Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor

Hasil

: Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

3.899.450,00

18.953.700,00

22.853.150,00

0,00

5.820.000,00

1.000.000,00

6.820.000,00

0,00

24.246.000,00

0,00

24.246.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

175.600.000,00

0,00

175.600.000,00

0,00

12.706.800,00

48.000.000,00

60.706.800,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

4.124.400,00

0,00

4.124.400,00

Halaman 84

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.09 . 02 . 30

1.20 . 1.20.09 . 02 . 45

1.20 . 1.20.09 . 06 1.20 . 1.20.09 . 06 . 11



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan kantor

Hasil

: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor

Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Rumah Dinas Camat

Hasil

: Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya udit Survelince SKPD Frontline Penerima Sertifikat ISO 9001:2008 : Diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Hasil 1.20 . 1.20.09 . 14 1.20 . 1.20.09 . 14 . 01

1.20 . 1.20.09 . 14 . 02

1.20 . 1.20.09 . 14 . 03

1.20 . 1.20.09 . 14 . 04

JENIS BELANJA


Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia Lokasi

: Kecamatan Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Kegiatan HUT RI Tingkat Kecamatan Salak

Hasil

: Peningkatan Rasa kebangsaan (Nasionalisme)

Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Salak

Hasil

: Terpilihnya Utusan MTQ Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat

Perayaan Natal oikumene Lokasi

: Kecamatan Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Terlasananya Perayaan Natal Oikumene Tingkat Kecamatan

Hasil

: Terpenuhinya Pelaksanaan Perayaan hari Besar Keagamaan

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Lokasi

: Kecamatan Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Terangkumnya kebutuhan pembangunan di Desa dan Kecamatan


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

2.582.400,00

0,00

2.582.400,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

400.000,00

34.432.400,00

0,00

34.832.400,00

400.000,00

34.432.400,00

0,00

34.832.400,00

3.600.000,00

202.373.250,00

0,00

205.973.250,00

400.000,00

46.232.700,00

0,00

46.632.700,00

400.000,00

28.956.200,00

0,00

29.356.200,00

400.000,00

17.713.400,00

0,00

18.113.400,00

400.000,00

13.869.100,00

0,00

14.269.100,00

Halaman 85

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.09 . 14 . 05

1.20 . 1.20.09 . 14 . 10

1.20 . 1.20.09 . 14 . 12

1.20 . 1.20.09 . 14 . 14

1.20 . 1.20.09 . 28 1.20 . 1.20.09 . 28 . 09

1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

JUMLAH 6=3+4+5

: Perencanaan Pembangunan yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat

Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan Lokasi

: Kecamatan Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Pembinaan Intensif terhadap Perangkat Desa dan Pengurus PKK Desa

Hasil

: Terciptanya Desa Percontohan PKK yang indah, Rapi dan Indah

Perlombaan cerdas tangkas Lokasi

: Kecamatan Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Pemenang Perlombaan Cerdas Tangkas PKK

Hasil

: Tumbuhnya keinginan yang kuat dari anggota PKK untuk memahami tugas dan fungsi pkk

Perlombaan bulan balita bina generasi muda remaja Lokasi

: Kecamatan Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Pemenang Perlombaan Bulan balita dan Generasi Muda Remaja PKK Tk.Kecamatan Salak : Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat dalam PKK

Hasil 1.20 . 1.20.09 . 14 . 13

JENIS BELANJA


Perlombaan pos pelayanan terpadu Lokasi

: Kecamatan Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Pemenang Perlombaan Posyandu Terbaik Tingkat Kecamatan Salak

Hasil

: Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat dalam PKK

Pembinaan Pemerintah Desa Lokasi

: Kecamatan Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintah Desa

Hasil

: Meningkatnya Kualitas SDM pemerintah Desa

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi

Hasil

: Meningkatnya Pelayanan Terhadap masyarakat

KECAMATAN KERAJAAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


400.000,00

14.893.150,00

0,00

15.293.150,00

400.000,00

32.495.900,00

0,00

32.895.900,00

400.000,00

11.437.900,00

0,00

11.837.900,00

400.000,00

27.177.400,00

0,00

27.577.400,00

400.000,00

9.597.500,00

0,00

9.997.500,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

2.000.000,00

528.945.500,00

100.256.400,00

631.201.900,00

0,00

393.134.100,00

7.256.400,00

400.390.500,00

0,00

17.300.000,00

0,00

17.300.000,00 Halaman 86

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06

Lokasi

: Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan jasa komnikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil

: Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, perizinan dan operasional kenderaan dinas : Terpeliharanya kenderaan dinas dengan baik

Hasil 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15

JENIS BELANJA




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Hasil

: Terlaksananya kegiatan surat menyurat



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan akan bahan instalasi listrik

Hasil

: Terpeliharanya instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor



Sumber Dana


Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

Hasil

: Terpeliharanya kebersihan gedung kantor



Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

66.680.550,00

0,00

66.680.550,00

0,00

28.727.250,00

0,00

28.727.250,00

0,00

16.871.500,00

0,00

16.871.500,00

0,00

2.112.200,00

0,00

2.112.200,00

0,00

0,00

7.256.400,00

7.256.400,00

0,00

3.595.600,00

0,00

3.595.600,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

Halaman 87

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

1.20 . 1.20.10 . 01 . 22

Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan bacaan

Hasil

: Meningkatnya wawasan aparatur akan berita-berita bermanfaat



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Hasil

: Terlaksananya kegiatan rapat-rapat kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran : Terfokusnya aparatur dalam melaksanakan tupoksi

Hasil 1.20 . 1.20.10 . 01 . 26



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

Hasil

1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 17

1.20 . 1.20.10 . 02 . 21

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

1.20 . 1.20.10 . 02 . 28

JENIS BELANJA




Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Hasil

: Terpeliharanya rumah dinas camat dengan baik



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Hasil

: Terpeliharanya gedung kantor dengan baik



Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

35.382.000,00

0,00

35.382.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

167.265.000,00

0,00

167.265.000,00

0,00

24.083.000,00

48.000.000,00

72.083.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

1.707.000,00

0,00

1.707.000,00

0,00

3.078.200,00

0,00

3.078.200,00

0,00

19.297.800,00

0,00

19.297.800,00

Halaman 88

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Keluaran Hasil 1.20 . 1.20.10 . 14 1.20 . 1.20.10 . 14 . 01

1.20 . 1.20.10 . 14 . 02

1.20 . 1.20.10 . 14 . 03

1.20 . 1.20.10 . 14 . 04

1.20 . 1.20.10 . 14 . 05

1.20 . 1.20.10 . 28 1.20 . 1.20.10 . 28 . 09

1.20 . 1.20.11

JUMLAH 6=3+4+5

: Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor : Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun RI

Hasil

: Meningkatnya rasa cinta berbangsa dan bernegara



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan MTQ

Hasil

: Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ ini



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Perayaan Natal Oikumene

Hasil

: Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap makna Natal



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan kecamatan : Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kecamatan

Hasil

JENIS BELANJA




Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan pembinaan desa percontohan PKK

Hasil

: Terbinanya TP.PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan PKK

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan PATEN

Hasil

: Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE


2.000.000,00

106.728.400,00

0,00

108.728.400,00

400.000,00

36.377.000,00

0,00

36.777.000,00

400.000,00

22.300.000,00

0,00

22.700.000,00

400.000,00

14.967.900,00

0,00

15.367.900,00

400.000,00

19.261.700,00

0,00

19.661.700,00

400.000,00

13.821.800,00

0,00

14.221.800,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

2.000.000,00

493.238.750,00

96.525.800,00

591.764.550,00 Halaman 89

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

JENIS BELANJA



: Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan air dan listrik

Hasil

: Tersedianya kebutuhan air dan listrik


: Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Hasil

: Pemeliharaan kendaraan dinas operasional dapat terlaksana dengan baik



Keluaran

: Tersedianya bahan alat tulis kantor

Hasil

: Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor



Keluaran

: Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya bahan instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Hasil




Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor

Hasil

: Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor



Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

370.657.450,00

3.525.800,00

374.183.250,00

0,00

10.760.000,00

0,00

10.760.000,00

0,00

62.171.150,00

0,00

62.171.150,00

0,00

36.745.600,00

0,00

36.745.600,00

0,00

23.553.000,00

0,00

23.553.000,00

0,00

2.112.200,00

0,00

2.112.200,00

0,00

0,00

3.525.800,00

3.525.800,00

0,00

4.589.500,00

0,00

4.589.500,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

Halaman 90

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

1.20 . 1.20.11 . 01 . 22

1.20 . 1.20.11 . 01 . 26

1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 17

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

1.20 . 1.20.11 . 02 . 26

1.20 . 1.20.11 . 14 1.20 . 1.20.11 . 14 . 01

JENIS BELANJA


Keluaran

: Tersedianya bahan bacaan

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan



Sumber Dana


Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil




Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharanya gedung kantor

Hasil

: Pemeliharaan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor

Hasil

: Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik

Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia Lokasi

: Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

30.636.000,00

0,00

30.636.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

144.890.000,00

0,00

144.890.000,00

0,00

10.027.200,00

48.000.000,00

58.027.200,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

3.078.200,00

0,00

3.078.200,00

0,00

6.949.000,00

0,00

6.949.000,00

2.000.000,00

107.554.100,00

0,00

109.554.100,00

400.000,00

37.761.400,00

0,00

38.161.400,00

Halaman 91

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.11 . 14 . 02

1.20 . 1.20.11 . 14 . 03

1.20 . 1.20.11 . 14 . 04

1.20 . 1.20.11 . 14 . 05

1.20 . 1.20.11 . 28 1.20 . 1.20.11 . 28 . 09

Keluaran

: Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI

Hasil

: Menumbuh kembangkan rasa kebangsaan



Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya kegiatan MTQ

Hasil

: Terpilih nya peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Natal Oikumene

Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya musyawarah pembangunan desa dan kecamatan

Hasil

: Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kecamatan



Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terbinanya TP.PKK Desa

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Sumber Dana

1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

JUMLAH 6=3+4+5

400.000,00

28.611.000,00

0,00

29.011.000,00

400.000,00

13.561.900,00

0,00

13.961.900,00

400.000,00

15.188.000,00

0,00

15.588.000,00

400.000,00

12.431.800,00

0,00

12.831.800,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

2.800.000,00

443.387.090,00

93.000.000,00

539.187.090,00

0,00

279.461.590,00

0,00

279.461.590,00

0,00

7.583.990,00

0,00

7.583.990,00

0,00

19.652.200,00

0,00

19.652.200,00


KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT


: Kantor Camat PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi dan sumber daya listrik di kantor : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan sumber daya listrik di kantor

Hasil

JENIS BELANJA



: Kantor Camat PGGS

Sumber Dana



Halaman 92

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

Keluaran

: Tersedianya alat-alat tulis kantor

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor


: KTR. CAMAT PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan belanja cetak dan penggandaan

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan belanja cetak dan penggandaan


: Kantor Camat PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya alat-alat kebersihan di kantor

Hasil

: Terciptanya lingkungan kantor yang bersih


: Kantor Camat PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya bahan bacaan di kantor : Terpenuhinya bahan bacaan di kantor

Hasil 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

1.20 . 1.20.12 . 01 . 22

1.20 . 1.20.12 . 01 . 26

1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 17

JENIS BELANJA



: Kantor Camat PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya makanan dan minuman di kantor kecamatan

Hasil



: Kantor Camat PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran


: Kantor Camat PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil




Keluaran



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

8.751.000,00

0,00

8.751.000,00

0,00

4.393.800,00

0,00

4.393.800,00

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

0,00

23.205.600,00

0,00

23.205.600,00

0,00

49.800.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

163.915.000,00

0,00

163.915.000,00

0,00

75.865.600,00

48.000.000,00

123.865.600,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

Halaman 93

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

1.20 . 1.20.12 . 02 . 30

1.20 . 1.20.12 . 14 1.20 . 1.20.12 . 14 . 01

1.20 . 1.20.12 . 14 . 03

1.20 . 1.20.12 . 14 . 04

Lokasi

: Kantor Camat PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas


: Kantor Camat PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebuuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor

Hasil

: Terpenuhinya kebuuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor


: Kecamatan PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan Peringatan HUT RI : Terlaksananya kegiatan Peringatan HUT RI


: Kecamatan PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kecamatan

Hasil

: Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan kegiatan MTQ


: Kecamatan PGGS

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Natal Oikumene tingkat kecamatan

Hasil

: Meningkatnya keimanan masyarakat Nasrani

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Kecamatan : Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kec

Hasil 1.20 . 1.20.12 . 14 . 05

JUMLAH 6=3+4+5


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Hasil 1.20 . 1.20.12 . 14 . 02

JENIS BELANJA


Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terbinanya TP. PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan PKK


0,00

70.181.000,00

0,00

70.181.000,00

0,00

5.684.600,00

0,00

5.684.600,00

2.800.000,00

83.059.900,00

0,00

85.859.900,00

400.000,00

25.885.450,00

0,00

26.285.450,00

400.000,00

18.013.700,00

0,00

18.413.700,00

400.000,00

8.747.950,00

0,00

9.147.950,00

400.000,00

6.524.000,00

0,00

6.924.000,00

400.000,00

9.245.900,00

0,00

9.645.900,00

Halaman 94

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.12 . 14 . 14

Pembinaan Pemerintah desa Sumber Dana

1.20 . 1.20.12 . 14 . 15

1.20 . 1.20.12 . 28 1.20 . 1.20.12 . 28 . 09

1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

1.20 . 1.20.13 . 01 . 03

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

JUMLAH 6=3+4+5

400.000,00

4.975.900,00

0,00

5.375.900,00

400.000,00

9.667.000,00

0,00

10.067.000,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

4.800.000,00

493.382.850,00

155.750.200,00

653.933.050,00

1.200.000,00

298.822.000,00

62.750.200,00

362.772.200,00

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

1.200.000,00

0,00

60.228.900,00

61.428.900,00

0,00

6.749.200,00

1.521.300,00

8.270.500,00

0,00

16.925.300,00

0,00

16.925.300,00

0,00

12.229.500,00

0,00

12.229.500,00


Sosialisasi sistem pendaftaran tanah Sumber Dana


Keluaran

: Perlunya pemahaman masyarakat tentang administrasi pertanahan

Hasil

: Terdaftarnya tanah-tanah masyarakat dengan mempunyai alas hak yang meiliki kepastian hukum

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Fasiitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Lokasi

: Kecamatan Pergetteng getteng Sengkut

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan administrasi

Hasil


KECAMATAN PAGINDAR


: Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpeliharanya instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terjaminnya kebersihan kantor

Hasil



: Kantor Camat P{agindar

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya ATK kantor

Hasil

: Tercapainya pelaksanaan kegiatan


JENIS BELANJA




Halaman 95

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

1.20 . 1.20.13 . 01 . 22

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Hasil




Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Meningkatnya wawasan aparatur akan berita-berita bermanfaat



Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terlaksananya kegiatan rapat-rapat kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran : Terfokusnya aparatur dalam melaksanakan tupoksi

Hasil 1.20 . 1.20.13 . 01 . 26



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

Hasil 1.20 . 1.20.13 . 01 . 27

1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 17

1.20 . 1.20.13 . 02 . 21

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terkontrolnya hasil kinerja SKPD

Hasil

: Hasil kinerja SKPD terlaksana dengan baik



Keluaran


Hasil



JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

1.920.000,00

1.000.000,00

2.920.000,00

0,00

25.948.000,00

0,00

25.948.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

184.425.000,00

0,00

184.425.000,00

0,00

1.825.000,00

0,00

1.825.000,00

0,00

74.119.550,00

48.000.000,00

122.119.550,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

3.110.300,00

0,00

3.110.300,00



Halaman 96

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Hasil

: Terpeliharanya rumah dinas camat dengan baik



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, perizinan dan operasional kenderaan dinas : Terpeliharanya kenderaan dinas dengan baik

Hasil 1.20 . 1.20.13 . 02 . 28



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor : Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

Hasil 1.20 . 1.20.13 . 02 . 33



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor : Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

Hasil 1.20 . 1.20.13 . 05 1.20 . 1.20.13 . 05 . 01

1.20 . 1.20.13 . 14 1.20 . 1.20.13 . 14 . 01

1.20 . 1.20.13 . 14 . 02

1.20 . 1.20.13 . 14 . 03



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur

Hasil

: Terciptanya aparatur yang handal

Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun RI

Hasil

: Meningkatnya rasa cinta berbangsa dan bernegara

Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ ini

Perayaan Natal oikumene Sumber Dana

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

58.374.450,00

0,00

58.374.450,00

0,00

6.636.500,00

0,00

6.636.500,00

0,00

5.998.300,00

0,00

5.998.300,00

0,00

19.100.000,00

0,00

19.100.000,00

0,00

19.100.000,00

0,00

19.100.000,00

3.200.000,00

92.964.500,00

0,00

96.164.500,00

400.000,00

16.542.500,00

0,00

16.942.500,00

400.000,00

19.100.000,00

0,00

19.500.000,00

400.000,00

7.960.000,00

0,00

8.360.000,00



Halaman 97

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.13 . 14 . 04

Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Perayaan Natal Oikumene

Hasil




Keluaran

: Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan kecamatan : Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kecamatan

Hasil 1.20 . 1.20.13 . 14 . 05

1.20 . 1.20.13 . 14 . 06

1.20 . 1.20.13 . 14 . 07



Keluaran


Hasil

: Terbinanya TP.PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan PKK

Perayaan halal bil halal Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan halal bi halal

Hasil

: Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap makna halal bi halal

Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan PESPARAWI

Hasil 1.20 . 1.20.13 . 14 . 08

1.20 . 1.20.13 . 19 1.20 . 1.20.13 . 19 . 04

1.20 . 1.20.13 . 28 1.20 . 1.20.13 . 28 . 09

1.20 . 1.20.14

JENIS BELANJA


Pembinaan gotong royong Sumber Dana


Keluaran

: Terbinanya kesdaran akan kebersihan lingkungan

Hasil

: Terciptanya kebersihan lingkungan di Kecamatan Pagindar

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD Lokasi

: Kecamatan Pagindar

Sumber Dana


Keluaran

: Terbinanya pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa

Hasil

: Terlaksananya kegiatan pemerintahan di desa



Keluaran

: Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi

Hasil

: Meningkatnya Pelayanan Terhadap masyarakat

KECAMATAN SIEMPAT RUBE


JUMLAH 6=3+4+5

400.000,00

7.095.000,00

0,00

7.495.000,00

400.000,00

8.925.000,00

0,00

9.325.000,00

400.000,00

7.645.000,00

0,00

8.045.000,00

400.000,00

15.159.500,00

0,00

15.559.500,00

400.000,00

10.537.500,00

0,00

10.937.500,00

400.000,00

3.376.800,00

0,00

3.776.800,00

400.000,00

3.376.800,00

0,00

3.776.800,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

4.000.000,00

511.213.300,00

139.043.100,00

654.256.400,00 Halaman 98

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.14 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02


: Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik di Kantor Camat Siempat Rube : Tercukupinya Penerangan dan pemakaian alat elektronik dan Air Bersih pada Kantor Camat Siempat Rube

Hasil 1.20 . 1.20.14 . 01 . 06

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10



Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharanya kendaraan Dinas

Hasil

: Kendaraan Dinas yang bagus dan layak untuk dioperasikan



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya perlengkapan surat menyurat di Kantor Camat Siempat Rube : Terlaksananya tugas-tugas rutin pelayanan Administrasi perkantoran

Hasil 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada Kantor Camat Siempat Rube : Kegiatan administrasi perkantoraan terlaksana dengan baik

Hasil 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan dan perlengkapan pada Kantor Camat Siempat Rube : Terpenuhnya Kebutuhan perlatan dan perlengkapan kantor pada Kantor Camat Siempat Rube

Hasil 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya peralatan rumah tangga pada Kantor Camat Siempat Rube : Terpenuhnya Kebutuhan perlatan rumah tangga kantor pada Kantor Camat Siempat Rube

Hasil 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15


JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

400.000,00

305.483.050,00

46.043.100,00

351.926.150,00

0,00

10.700.000,00

0,00

10.700.000,00

0,00

63.171.600,00

0,00

63.171.600,00

400.000,00

27.060.400,00

0,00

27.460.400,00

0,00

9.291.250,00

0,00

9.291.250,00

0,00

0,00

46.043.100,00

46.043.100,00

0,00

3.429.800,00

0,00

3.429.800,00

0,00

3.240.000,00

0,00

3.240.000,00



Halaman 99

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

1.20 . 1.20.14 . 01 . 22

Sumber Dana


Keluaran

: Terwujud nya Aparatur yang lebih mengerti Perundang- undangan

Hasil

: Menjadikan Pekerjaan Aparatur yang sesuai dengan Perundang-undangan padaKantor Camat Siempat Rube



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuh nya makan dan minum Pegawai

Hasil

: Tersedianya Makan dan minum harian pegawai dan tamu pada Kantor Camat Siempat Rube



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya kebutuhan tenaga pedukung administrasi perkantoran pada Kantor Camat Siempat Rube : Terwujudnya Kantor yang aman dan bersih pada Kantor Camat Siempat Rube

Hasil 1.20 . 1.20.14 . 01 . 26



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/ luar daerah dengan baik : Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam/luar daerah

Hasil 1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 17

1.20 . 1.20.14 . 02 . 30

1.20 . 1.20.14 . 06 1.20 . 1.20.14 . 06 . 12

JENIS BELANJA




Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhnya kebutuhan perawatan peralatan Kantor

Hasil

: Peralatan gedung Kantor yang bertambah sehingga meningkatkan kinerja Aparatur


: Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana


Keluaran

: Sertifikat ISO 9001:2008


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

23.040.000,00

0,00

23.040.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

115.750.000,00

0,00

115.750.000,00

0,00

3.784.200,00

48.000.000,00

51.784.200,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

3.784.200,00

0,00

3.784.200,00

400.000,00

71.411.900,00

0,00

71.811.900,00

400.000,00

71.411.900,00

0,00

71.811.900,00

Halaman 100

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.14 . 14 1.20 . 1.20.14 . 14 . 01

1.20 . 1.20.14 . 14 . 02

1.20 . 1.20.14 . 14 . 03

1.20 . 1.20.14 . 14 . 05

1.20 . 1.20.14 . 14 . 07

1.20 . 1.20.14 . 14 . 08

1.20 . 1.20.14 . 14 . 14

JUMLAH 6=3+4+5

: Pelayanan Publik Kantor Camat Siempat Rube

Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksannya penyelenggaraan HUT RI ke-69

Hasil

: Bertumbuhnya rasa semangat jiwa kepahlawanan dan patriotisme

Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Kegiatan penyelenggaraan MTQ

Hasil

: Terciptanya Umat beragama yang tentram dan nyaman

Perayaan Natal oikumene Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Perayaan Natal Oikumene pada Kecamatan Siempat Rube : Meningkatkan Kualitas pemahaman Agama Kristen di Masyarakat

Hasil 1.20 . 1.20.14 . 14 . 04

JENIS BELANJA




Keluaran

: Tercapinya Musrenbang di tingkat Desa dan tingkat membangun desa

Hasil

: Tercapainya Musrenbang di Tingakat Kecamatan Siempat Rube



Keluaran

: Terbinanya PKK Desa di Kecamatan Siempat Rube

Hasil

: Menghasilkan satu PKK Desa sehingga PKK Desa semakin meningkatkan Kualitasnya

Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya PESPARAWI Tingkat se-Kecamatan Siempat Rube

Hasil

: Memunculkan Kontingen koor yang berkualitas

Pembinaan gotong royong Sumber Dana


Keluaran

: Tercipatanya Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman

Hasil

: Menambah rasa kebersamaan, tolong menolong dan kerjasama di dalam masyarakat

Pembinaan pemerintah desa Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya Pembinaan Pemerintahan Desa

Hasil

: Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Desa


3.200.000,00

125.534.150,00

0,00

128.734.150,00

400.000,00

30.853.200,00

0,00

31.253.200,00

400.000,00

18.060.650,00

0,00

18.460.650,00

400.000,00

12.903.000,00

0,00

13.303.000,00

400.000,00

15.538.000,00

0,00

15.938.000,00

400.000,00

11.158.000,00

0,00

11.558.000,00

400.000,00

20.195.000,00

0,00

20.595.000,00

400.000,00

3.668.000,00

0,00

4.068.000,00

400.000,00

13.158.300,00

0,00

13.558.300,00

Halaman 101

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.14 . 28 1.20 . 1.20.14 . 28 . 09

1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

1.20 . 1.20.15 . 01 . 14

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15

JENIS BELANJA


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Lokasi

: Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana


Keluaran

: Terciptanya Pelayan Publik yang lebih baik

Hasil

: Terjadinya sistem pelayanan

KECAMATAN TINADA


: TINADA

Sumber Dana


Keluaran

: Jumlah dana

Hasil

: Terpenuhinya belanja jasa listrik


: TINADA

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

Hasil

: Pemeliharaan kendaraan dinas dapat terlaksana dengan baik


: TINADA

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Jasa Bahan Alat tulis Kanotr

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor


: TINADA

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya barang cetak penggandaan

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan akan bahan cetak dan penggandaan


: TINADA

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kelengkapan peralatan kantor

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor


: TINADA

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya bahan bacaan koran 3 terbitan


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

2.800.000,00

410.572.630,00

93.000.000,00

506.372.630,00

0,00

299.005.700,00

0,00

299.005.700,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

46.239.900,00

0,00

46.239.900,00

0,00

17.225.200,00

0,00

17.225.200,00

0,00

12.486.000,00

0,00

12.486.000,00

0,00

3.565.800,00

0,00

3.565.800,00

0,00

3.240.000,00

0,00

3.240.000,00

Halaman 102

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

1.20 . 1.20.15 . 01 . 22

1.20 . 1.20.15 . 01 . 26

1.20 . 1.20.15 . 02 1.20 . 1.20.15 . 02 . 17

1.20 . 1.20.15 . 02 . 28

1.20 . 1.20.15 . 14 1.20 . 1.20.15 . 14 . 01

1.20 . 1.20.15 . 14 . 02

JUMLAH 6=3+4+5



: TINADA

Sumber Dana


Keluaran


Hasil



: TINADA

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran


: TINADA

Sumber Dana


Keluaran

: Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil




Keluaran


Hasil



: TINADA

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor

Hasil

: Pemeliharaan peralatan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik


: Kecamatan Tinada

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan peringatan Hari Ulang tahun RI : Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun RI

Hasil

JENIS BELANJA



: Kecamatan Tinada

Sumber Dana


Keluaran



0,00

21.248.800,00

0,00

21.248.800,00

0,00

49.800.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

137.200.000,00

0,00

137.200.000,00

0,00

3.208.530,00

48.000.000,00

51.208.530,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

3.208.530,00

0,00

3.208.530,00

2.800.000,00

103.358.400,00

0,00

106.158.400,00

400.000,00

36.989.400,00

0,00

37.389.400,00

400.000,00

14.087.500,00

0,00

14.487.500,00

Halaman 103

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.15 . 14 . 03

1.20 . 1.20.15 . 14 . 04

1.20 . 1.20.15 . 14 . 06

1.20 . 1.20.15 . 14 . 07

1.20 . 1.20.15 . 14 . 08

1.20 . 1.20.15 . 28 1.20 . 1.20.15 . 28 . 09

Lokasi

: Kecamatan Tinada

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan perayaan Natal Oikumene

Hasil

: Masyarakat semakin memahami makna Natal

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

1.20 . 1.20.16 . 01 . 09

6=3+4+5

400.000,00

12.070.000,00

0,00

12.470.000,00

400.000,00

10.035.500,00

0,00

10.435.500,00

400.000,00

6.460.000,00

0,00

6.860.000,00

400.000,00

14.200.000,00

0,00

14.600.000,00

400.000,00

9.516.000,00

0,00

9.916.000,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

4.500.000,00

420.617.030,00

120.472.000,00

545.589.030,00

500.000,00

213.659.780,00

27.472.000,00

241.631.780,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

10.540.000,00

0,00

10.540.000,00


Perayaan halal bi halal Lokasi

: Tinada

Sumber Dana


Keluaran

: Pembinaan keagamaan di Kecamatan Tinada

Hasil

: Peningkatan pemahaman keagamaan

Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Lokasi

: Tinada

Sumber Dana


Keluaran

: Terpilihnya kelompok paduan suara gerejawi tingkat kecamatan

Hasil

: Peningkatan pembinaan keagamaan di Kecamatan Tinada

Pembinaan Gotong royong Sumber Dana


Keluaran

: Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan rapi

Hasil

: Meningkatnya budaya gotong royong di masyarakat


JUMLAH

: Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ

Perayaan Natal oikumene

Sumber Dana

JENIS BELANJA



KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU


: Kantor Camat Sitellu Tali Urang julu

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Hasil



: Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor


Halaman 104

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

1.20 . 1.20.16 . 01 . 22

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5




Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya kebutuhan surat menyurat

Hasil

: Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima



Sumber Dana


Keluaran

: Terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor

Hasil




Keluaran

: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Kantor

Hasil

: tercapainya pelayanan masyarakat yang Prima



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Kantor

Hasil

: tercapainya pelayanan masyarakat yang Prima



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja

Hasil

: Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu

Hasil




Sumber Dana



0,00

14.207.580,00

0,00

14.207.580,00

0,00

5.292.250,00

0,00

5.292.250,00

0,00

9.954.450,00

0,00

9.954.450,00

0,00

0,00

27.472.000,00

27.472.000,00

0,00

3.085.700,00

0,00

3.085.700,00

0,00

3.240.000,00

0,00

3.240.000,00

0,00

19.050.000,00

0,00

19.050.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

49.800.000,00

Halaman 105

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.20 . 1.20.16 . 01 . 26

1.20 . 1.20.16 . 01 . 27

1.20 . 1.20.16 . 02 1.20 . 1.20.16 . 02 . 17

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

1.20 . 1.20.16 . 02 . 45

1.20 . 1.20.16 . 03 1.20 . 1.20.16 . 03 . 05

1.20 . 1.20.16 . 05 1.20 . 1.20.16 . 05 . 15

JENIS BELANJA


Keluaran

: Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil

: Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima



Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Peningkatan Kinerja Aparatur

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Laporan Kinerja Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Hasil

: Laporan Kinerja Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu



Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor

Hasil


Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Rumah Dinas/Jabatan

Hasil

: Meningkatnya Kinerja Aparatur


: Kantor Camat Stu Julu

Sumber Dana


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan Desa


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

90.710.000,00

0,00

90.710.000,00

500.000,00

5.079.800,00

0,00

5.579.800,00

0,00

47.492.000,00

48.000.000,00

95.492.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

42.492.000,00

0,00

42.492.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

16.549.000,00

0,00

16.549.000,00

0,00

16.549.000,00

0,00

16.549.000,00

500.000,00

9.875.000,00

0,00

10.375.000,00

500.000,00

9.875.000,00

0,00

10.375.000,00

Halaman 106

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.20 . 1.20.16 . 14 1.20 . 1.20.16 . 14 . 01

1.20 . 1.20.16 . 14 . 02

1.20 . 1.20.16 . 14 . 03

1.20 . 1.20.16 . 14 . 04

1.20 . 1.20.16 . 14 . 06

1.20 . 1.20.16 . 14 . 07

Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Peningkatan Rasa Kebangsaan ( Nasionalisme)

Hasil

: Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa



Sumber Dana


Keluaran

: Terpilihnya Peserta MTQ terbaik tingkat Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu



Sumber Dana


Keluaran

: Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan

Hasil

: Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu



Keluaran

: Terangkumnya kebutuhan pembangunan di desa dan kecamatan

Hasil

: Perencanaan pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat

Perayaan halal bi halal Lokasi

: Kantor Casmat STU Julu

Sumber Dana


Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawai (Pesparawi) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terpilihnya Kelompok Paduan Suara Gerejawi terbaik tingkat Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Hasil 1.20 . 1.20.16 . 14 . 08

1.20 . 1.20.16 . 28

JUMLAH 6=3+4+5

: Anggota TP PKK kecamatan dan Desa yang terampil

Program pembinaan dn peningkatan partisipasi masyarakat

Hasil

JENIS BELANJA


Pembinaan Gotong royong Lokasi


Sumber Dana


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan


3.500.000,00

128.041.250,00

0,00

131.541.250,00

500.000,00

27.777.400,00

0,00

28.277.400,00

500.000,00

22.641.300,00

0,00

23.141.300,00

500.000,00

12.383.000,00

0,00

12.883.000,00

500.000,00

14.220.500,00

0,00

14.720.500,00

500.000,00

13.261.850,00

0,00

13.761.850,00

500.000,00

21.443.000,00

0,00

21.943.000,00

500.000,00

16.314.200,00

0,00

16.814.200,00

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00 Halaman 107

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.16 . 28 . 09

1.21 1.21 . 2.01.01 1.21 . 2.01.01 . 16 1.21 . 2.01.01 . 16 . 03

Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi

Hasil


Ketahanan Pangan DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Lokasi

: Kabupaten pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Pelaksanaan Survey untuk menilai Score Pola Pangan Harapan di Kabupaten Pakpak Bharat : Data dan Penilaian score Pola Pangan Harapan di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil 1.21 . 2.01.01 . 16 . 09

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya bibit sayuran dan buah buahan untuk disalurkan kepada ibu PPK dan Kelompok tani untuk dikembangkan di Areal Pekarangan : Bermanfaatnya lahan Pekarangan Masyarakat secara Optimal untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga

Hasil 1.21 . 2.01.01 . 16 . 43

1.21 . 2.01.01 . 16 . 44

1.21 . 2.01.01 . 16 . 49

1.22 1.22 . 1.22.01

JENIS BELANJA


Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Lokasi


Keluaran

: Optimasi Areal Persawahan Masyarakat

Hasil

: bertambahnya Luas Areal Persawahan untuk menunjang PeningkatanProduksi Hasil Pertanian

Kegiatan Posko III Lokasi

: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Posko bulanan

Hasil

: Diketahuinya Permasalahan pertanian dan solusinya di kabupaten

Rehabilitasi jaringan tersier Lokasi


Keluaran

: Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Hasil

: Meningkatnya Produktivitas Padi Sawah

Pemberdayaan Masyarakat Desa BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

5.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

9.600.000,00

356.860.100,00

2.000.822.500,00

2.367.282.600,00

9.600.000,00

356.860.100,00

2.000.822.500,00

2.367.282.600,00

9.600.000,00

356.860.100,00

2.000.822.500,00

2.367.282.600,00

3.300.000,00

29.021.500,00

0,00

32.321.500,00

4.950.000,00

172.902.400,00

0,00

177.852.400,00

0,00

140.000.000,00

201.521.250,00

341.521.250,00

1.350.000,00

14.936.200,00

0,00

16.286.200,00

0,00

0,00

1.799.301.250,00

1.799.301.250,00

183.375.000,00

1.634.132.152,00

233.210.000,00

2.050.717.152,00

183.375.000,00

1.634.132.152,00

233.210.000,00

2.050.717.152,00

Halaman 108

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.22 . 1.22.01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

1.22 . 1.22.01 . 01 . 14

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

1.22 . 1.22.01 . 01 . 22

JENIS BELANJA




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Keperluan komunikasi, listrik dan air bagi aparatur

Hasil




Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor dengan Baik



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan

Hasil

: Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan



Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik

Hasil

: Penerangan Kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya alat-alat Kebersihan Kantor

Hasil

: Terlasananya Kebersihan Kantor



Sumber Dana




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Hasil

: Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Aparatur dan Tamu Kantor



Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

724.720.000,00

0,00

724.720.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

48.004.100,00

0,00

48.004.100,00

0,00

30.122.500,00

0,00

30.122.500,00

0,00

2.720.000,00

0,00

2.720.000,00

0,00

5.924.400,00

0,00

5.924.400,00

0,00

6.240.000,00

0,00

6.240.000,00

0,00

37.176.000,00

0,00

37.176.000,00

0,00

61.800.000,00

0,00

61.800.000,00

Halaman 109

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.22 . 1.22.01 . 01 . 26

Keluaran

: Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Hasil

: Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah : Terwujudnya Koordinasi yang baik di Dalam Daerah maupun dengan Pemerintah Atasan

Hasil

1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 03

1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

1.22 . 1.22.01 . 02 . 17

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Lokasi

: Bapemas

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Hasil


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Hasil




Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional : Peningkatan Kinerja Aparatur

Hasil 1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

1.22 . 1.22.01 . 05 1.22 . 1.22.01 . 05 . 01



Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Hasil

: Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor


JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

499.733.000,00

0,00

499.733.000,00

0,00

228.330.252,00

222.210.000,00

450.540.252,00

0,00

0,00

74.100.000,00

74.100.000,00

0,00

0,00

100.110.000,00

100.110.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

223.580.252,00

0,00

223.580.252,00

0,00

4.750.000,00

0,00

4.750.000,00

0,00

73.950.000,00

0,00

73.950.000,00

0,00

73.950.000,00

0,00

73.950.000,00



Halaman 110

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.22 . 1.22.01 . 06 1.22 . 1.22.01 . 06 . 08

1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil

: Tersedianya Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

1.22 . 1.22.01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

JUMLAH 6=3+4+5

1.650.000,00

9.558.800,00

0,00

11.208.800,00

1.650.000,00

9.558.800,00

0,00

11.208.800,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

139.425.000,00

314.229.100,00

0,00

453.654.100,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.750.000,00

72.277.600,00

0,00

74.027.600,00

20.075.000,00

65.621.700,00

0,00

85.696.700,00

117.600.000,00

176.329.800,00

0,00

293.929.800,00

1.450.000,00

103.934.100,00

0,00

105.384.100,00

1.450.000,00

103.934.100,00

0,00

105.384.100,00

18.350.000,00

45.594.500,00

0,00

63.944.500,00

2.200.000,00

41.236.200,00

0,00

43.436.200,00

Pemutakhiran data barang milik daerah SKPD Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Barang Milk Daerah

Hasil

: Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat

Lokasi

: BPMD, PP dan KB

Sumber Dana


Keluaran

: Teralaksananya pembinaan dan pelatihan lembaga pemberdayaan masyarakat : Meningkatnya partisipasi LPM dalam pembangunan

Hasil 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

JENIS BELANJA


Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Lokasi

: BPMD, PP dan KB

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pembuatan profil desa

Hasil

: pemanfaatan profil desa dalam perencanaan pembangunan desa

Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terpenuhinya Kelancaran Administrasi PNPM-MP

Hasil

: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Melalui PNPM-MP

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Ikut Serta dalam Pelaksanaan Pameran Tekhnologi Tepat Guna

Hasil

: Meningkatnya Penyerapan Informasi tentang Tekhnologi Tepat Guna

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan gotong royong desa Lokasi


Sumber Dana



Halaman 111

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

Keluaran

: Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong

Hasil

: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ber Gotong-Royong

Fasilitasi pembangunan kantor kepala desa Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Pembangunan Kantor Kepala Desa : Kelancaran Pemenuhan Administrasi Pembangunan Kantor Kepala Desa

Hasil

1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 06

1.22 . 1.22.01 . 18 . 09

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintahan Desa

Hasil

: Terjalinnya Kerjasama dan Koordinasi antar Pemerintahan desa

Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan tugas-tugas BPD Sumber Dana


Keluaran

: Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan desa yang baik dan benar : Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Administrasi

Hasil

1.22 . 1.22.01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

1.22 . 1.22.01 . 20 1.22 . 1.22.01 . 20 . 02

1.22 . 1.22.01 . 20 . 03

JENIS BELANJA


Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT-P2W-KSS) Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pembinaan Desa PT. P2W-KSS

Hasil

: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa PT. P2W-KSS

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi dan koordinasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan pilkades Lokasi : Bappemas, Pemdes, PP dan KB Sumber Dana


Keluaran

: Terbitnya Peraturan Bupati

Hasil

: Terselenggaranya Pemilihan Kepala desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Baik

Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang APB Desa Lokasi

: Bappemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perdes APBDesa


JUMLAH 6=3+4+5

16.150.000,00

4.358.300,00

0,00

20.508.300,00

8.475.000,00

78.252.000,00

0,00

86.727.000,00

3.725.000,00

45.936.300,00

0,00

49.661.300,00

4.750.000,00

32.315.700,00

0,00

37.065.700,00

1.700.000,00

26.728.200,00

11.000.000,00

39.428.200,00

1.700.000,00

26.728.200,00

11.000.000,00

39.428.200,00

12.325.000,00

28.835.200,00

0,00

41.160.200,00

7.450.000,00

13.055.700,00

0,00

20.505.700,00

4.875.000,00

15.779.500,00

0,00

20.654.500,00

Halaman 112

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 1.23 1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 . 15

1.23 . 1.06.01 . 15 . 23

1.24 1.24 . 1.20.03 1.24 . 1.20.03 . 15 1.24 . 1.20.03 . 15 . 03

1.24 . 1.20.03 . 18 1.24 . 1.20.03 . 18 . 04

1.25 1.25 . 1.17.01 1.25 . 1.17.01 . 15 1.25 . 1.17.01 . 15 . 02

JUMLAH 6=3+4+5

: Diundangkannya Perdes tentang APBDesa

Statistik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program pengembangan data/informasi Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat Lokasi

: BAPPEDA

Sumber Dana


Keluaran

: Buku PDRB Kab. Pakpak Bharat

Penghitungan inflasi kabupaten Lokasi

: Kabupaten Pakpa Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Buku Inflasi

Hasil

: Tersedianya Data Inflasi Kabupaten Pakpak Baharat

Kearsipan SEKRETARIAT DAERAH

48.590.000,00

228.040.250,00

0,00

276.630.250,00

48.590.000,00

228.040.250,00

0,00

276.630.250,00

48.590.000,00

228.040.250,00

0,00

276.630.250,00

40.875.000,00

171.036.200,00

0,00

211.911.200,00

7.715.000,00

57.004.050,00

0,00

64.719.050,00

2.880.000,00

57.137.900,00

4.279.500,00

64.297.400,00

2.880.000,00

57.137.900,00

4.279.500,00

64.297.400,00

2.880.000,00

21.589.300,00

4.279.500,00

28.748.800,00

2.880.000,00

21.589.300,00

4.279.500,00

28.748.800,00

0,00

35.548.600,00

0,00

35.548.600,00

0,00

35.548.600,00

0,00

35.548.600,00

60.059.000,00

1.587.908.400,00

666.896.400,00

2.314.863.800,00

47.419.000,00

412.283.200,00

621.896.400,00

1.081.598.600,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

0,00

0,00

621.896.400,00

621.896.400,00

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

0,00

0,00

621.896.400,00

621.896.400,00

47.419.000,00

412.283.200,00

0,00

459.702.200,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengklasifikasian data Lokasi

: BAGIAN UMUM

Sumber Dana


Keluaran

: Inventarisasi asset di Lingkungan Sekretariat Daerah

Hasil

: Terdatanya asset di Lingkungan Sekretariat Daerah

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Lokasi

: BAGIAN HUMAS

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya tugas PPID di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil

: Terlaksananya pelayanan informasi publik di Kabupaten Pakpak Bharat

Komunikasi dan Informatika DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Sumber Dana 1.25 . 1.17.01 . 18

JENIS BELANJA



Program kerjasama informasi dengan mas media


Halaman 113

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.25 . 1.17.01 . 18 . 01

1.25 . 1.17.01 . 18 . 02

1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 18 1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

1.25 . 1.20.03 . 18 . 04

1.26 1.26 . 1.20.03

JENIS BELANJA


Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Lokasi

: Radio Pemkab Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Peroperasian radio sebagai penyebar informasi bagi masyarakat

Hasil

: Masyarakat mendapat informasi yang akurat dan terarah

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah

Hasil

: Perkembangan Pembangunan daerah dapat di lihat oleh seluruh pihak

SEKRETARIAT DAERAH

Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Lokasi

: BAGIAN HUMAS

Sumber Dana


Keluaran

: Publikasi informasi melalui surat kabar

Hasil

: Masyarakat mengetahui informasi tentang pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Lokasi

: BAGIAN HUMAS

Sumber Dana


Keluaran

: Publikasi informasi melalui bulletin Pemkab Pakpak Bharat

Hasil

: Masyarakat mengetahui informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Lokasi

: BAGIAN HUMAS

Sumber Dana


Keluaran

: Publikasi informasi melalui baliho/spanduk/poster

Hasil

: Masyarakat mengetahui informasi yang penting melalui baliho, spanduk dan poster

Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah Lokasi

: BAGIAN HUMAS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya dokumentasi visual pelaksanaan pembangunan daerah

Hasil

: Masyarakat mendapatkan informasi visual tentang hasil pembangunan daerah

Perpustakaan SEKRETARIAT DAERAH


JUMLAH 6=3+4+5

39.544.000,00

294.451.200,00

0,00

333.995.200,00

7.875.000,00

117.832.000,00

0,00

125.707.000,00

12.640.000,00

1.175.625.200,00

45.000.000,00

1.233.265.200,00

12.640.000,00

1.175.625.200,00

45.000.000,00

1.233.265.200,00

0,00

300.938.000,00

0,00

300.938.000,00

12.640.000,00

642.773.200,00

0,00

655.413.200,00

0,00

88.804.000,00

45.000.000,00

133.804.000,00

0,00

143.110.000,00

0,00

143.110.000,00

0,00

0,00

72.584.900,00

72.584.900,00

0,00

0,00

72.584.900,00

72.584.900,00

Halaman 114

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.26 . 1.20.03 . 15 1.26 . 1.20.03 . 15 . 01

2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

0,00

72.584.900,00

72.584.900,00

0,00

0,00

72.584.900,00

72.584.900,00

Urusan Pilihan

247.015.000,00

10.912.335.524,00

10.477.957.600,00

21.637.308.124,00

Pertanian

84.755.000,00

5.360.524.850,00

3.040.910.400,00

8.486.190.250,00

54.390.000,00

3.102.908.050,00

2.755.072.250,00

5.912.370.300,00

0,00

950.796.650,00

4.950.000,00

955.746.650,00

0,00

31.200.000,00

0,00

31.200.000,00

0,00

64.606.000,00

0,00

64.606.000,00

0,00

74.640.000,00

0,00

74.640.000,00

0,00

14.620.650,00

0,00

14.620.650,00

0,00

6.240.000,00

4.950.000,00

11.190.000,00

Pengelolaan perpustakaan daerah Lokasi

: BAGIAN HUMAS

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya koleksi dan materi perpustakaan

Hasil

: Tersedianya perpustakaan daerah untuk masyarakat

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN


: DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana


Keluaran

: TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK



Sumber Dana


Keluaran

: TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR

Hasil

: TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



Sumber Dana


Keluaran

: TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Hasil

: TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



Sumber Dana


Keluaran

: TERSEDIANYA BAHAN BAHAN UNTUK KEBUTUHAN KEBERSIHAN KANTOR : TERPELIHARANYA KEBERSIHAN KANTOR

Hasil 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

JENIS BELANJA




Sumber Dana


Keluaran

: TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN : MENINGKATANYA WAWASAN UNTUK MENDUKUNG KINERJA DAN PELAYANAN APARATUR

Hasil


Halaman 115

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22

2.01 . 2.01.01 . 01 . 26



Sumber Dana


Keluaran

: TERSEDIANYA MAKAN DAN MINUM

Hasil

: TERLAKSANANYA KINERJA APARATUR

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: TERSEDIANYA JASA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN

Hasil

: TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERKANTORAN



Sumber Dana


Keluaran

: TERLAKSANANYA RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI DALAM DAN LUAR DAERAH : MENINGKATNYA PENCAPAIAN KINERJA

Hasil 2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

2.01 . 2.01.01 . 02 . 17

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

JENIS BELANJA


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: TERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Hasil

: KELANCARAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH



Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: PEMELIHARAAN FASILITAS KANTOR

Hasil

: KENYAMANAN KERJA UNTUK PENINGKATAN KINERJA



Sumber Dana


Keluaran

: PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DAN TRAKTOR


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

74.520.000,00

0,00

74.520.000,00

0,00

227.050.000,00

0,00

227.050.000,00

0,00

457.920.000,00

0,00

457.920.000,00

2.250.000,00

605.552.200,00

155.891.400,00

763.693.600,00

0,00

0,00

63.191.400,00

63.191.400,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

15.000.000,00

44.700.000,00

59.700.000,00

2.250.000,00

586.352.200,00

0,00

588.602.200,00

Halaman 116

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil

2.01 . 2.01.01 . 02 . 30

2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 03

2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 07

2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 05

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharanya peralatan komputer dan laptop

Hasil

: Terciptanya kelancaran proses Administrasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: DILAKSANAKANNYA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA APARATUR PEMERINTAH : MENINGKATANYA WAWASAN APARATUR



Sumber Dana


Keluaran

: Pelaksanaan Pendataan dan Pemutahiran barang/aset milik daerah

Hasil

: Adanya Data Akurat tentang aset dan inventarisasi barang milik daerah

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya sosialisasi untuk Mengoptimalkan Fungsi Irigasi dan Persawan di sekitar Lae Garut : Tumbuhnya Minat Masyarakat untuk bertanam padi sawah di sekitar Irigasi lae Garut

Hasil 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

Lomba penganekaragaman makanan non beras Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan yang memotivasi kemampuan dan kreatifitas para ibu PKK dalam menciptakan menu makanan baru : Terciptanya menu makanan baru yang Beragam, Bergizi,Seimbang dan Aman (B2SA)

Hasil

2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

JUMLAH 6=3+4+5

: TERCIPTANYA KELANCARAN TRANSPORTASI DAN OPERASIONAL TRAKTOR UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA YANG BERORIENTASI KE PELAYANAN MASYARAKAT

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Hasil

JENIS BELANJA


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna


0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

40.400.000,00

0,00

40.400.000,00

0,00

40.400.000,00

0,00

40.400.000,00

1.640.000,00

4.622.400,00

0,00

6.262.400,00

1.640.000,00

4.622.400,00

0,00

6.262.400,00

5.850.000,00

51.591.900,00

0,00

57.441.900,00

1.350.000,00

12.494.800,00

0,00

13.844.800,00

4.500.000,00

39.097.100,00

0,00

43.597.100,00

13.300.000,00

332.412.250,00

2.371.979.550,00

2.717.691.800,00

0,00

0,00

2.340.179.550,00

2.340.179.550,00 Halaman 117

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

8.800.000,00

63.810.250,00

31.800.000,00

104.410.250,00

1.800.000,00

76.226.800,00

0,00

78.026.800,00

2.700.000,00

192.375.200,00

0,00

195.075.200,00

25.200.000,00

948.002.050,00

222.251.300,00

1.195.453.350,00

0,00

0,00

191.595.600,00

191.595.600,00

4.950.000,00

31.518.150,00

0,00

36.468.150,00

14.550.000,00

845.304.000,00

30.655.700,00

890.509.700,00

1

2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

2.01 . 2.01.01 . 18 . 14

Lokasi


Keluaran

: Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT)

Hasil

: Lancarnya Transportasi untuk Pengangkutan Saprodi dan Hasil Pertanian ke Areal Pertanian Masyarakat

Operasional UPTD perkebunan Lokasi

: UPTD Perkebunan Desa Perolihen Kec. STTU Jehe

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Benih Kelapa Sawit

Hasil

: Tersedianya Bibit Kelapa Sawit Siap Salur

Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes Lokasi

: UPTD Resdes

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Bibit Jeruk yang akan disalurkan ke masyarakat

Hasil

: Penambahan Luas Pertanaman jeruk dan Ubi Kayu di Kabupaten Pakpak Bharat

Kerjasama dengan Balitbang Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terjalin Kerjasama dengan Balitbang dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal Pengembangan Komoditi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Pakpak Bharat : Peningkatan Produksi Serai wangi, Durian, Manggis dan Ayam di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil

2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

2.01 . 2.01.01 . 19 . 23

JENIS BELANJA


Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Lokasi

: Desa Penanggalan Binanga Boang

Keluaran

: Pembangunan Sarana Air Kebun Inti Gambir

Hasil

: Tersedianya Sarana Air untuk mendukung Produksi Gambir di Kebun Inti

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Bertambahnya Luas areal Penangkaran Padi sawah

Hasil

: Tersedianya Benih Padi Sawah Unggul

Intensifikasi tanaman gambir Lokasi

: Desa Penanggalan Binanga Boang

Sumber Dana


Keluaran

: Pemeliharan Kebun Inti Gambir

Hasil

: Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Inti Gambir


JUMLAH 6=3+4+5

Halaman 118

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.01 . 2.01.01 . 19 . 24

2.01 . 2.01.01 . 21 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

2.01 . 2.01.01 . 22 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03

2.01 . 2.01.01 . 24 2.01 . 2.01.01 . 24 . 05

2.01 . 2.01.02 2.01 . 2.01.02 . 01 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02

2.01 . 2.01.02 . 01 . 06

JENIS BELANJA


Pencegahan dan penanggulangan OPT

JUMLAH 6=3+4+5

5.700.000,00

71.179.900,00

0,00

76.879.900,00

4.350.000,00

106.263.350,00

0,00

110.613.350,00

4.350.000,00

106.263.350,00

0,00

110.613.350,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan

1.400.000,00

38.829.250,00

0,00

40.229.250,00

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

1.400.000,00

38.829.250,00

0,00

40.229.250,00

400.000,00

24.438.000,00

0,00

24.838.000,00

400.000,00

24.438.000,00

0,00

24.838.000,00

30.365.000,00

2.257.616.800,00

285.838.150,00

2.573.819.950,00

0,00

1.261.708.250,00

11.000.000,00

1.272.708.250,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

385.952.350,00

0,00

385.952.350,00

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Stok Obat-obatan

Hasil

: Terkendalinya Hama dan Penyakit Tanaman u

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Vaksin, Obat-obatan, Vitamin dan Suplemen Ternak

Hasil

: Terpeliharanya Kesehatan ternak di Kabupaten Pakpak Bharat

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pendistribusian Ternak di desa Binaan PKK

Hasil

: Tersedianya Bibit Ternak ayam

Program peningkatan produksi peternakan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB) Pada ternak sapi dan kerbau

Hasil

: Bertambahnya Anak ternak dari hasil IB

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN


: BP4K dan BP3K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Sarana Komunikasi Informasi, Air dan Listrik yang baik

Hasil

: Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas Aparatur


: BP4K

Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara Rutin/Berkala, tersedianya STNK Dinas, dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas : Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas Aparatur

Hasil


Halaman 119

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.01 . 2.01.02 . 01 . 10

2.01 . 2.01.02 . 01 . 11

2.01 . 2.01.02 . 01 . 14

2.01 . 2.01.02 . 01 . 15

2.01 . 2.01.02 . 01 . 17

2.01 . 2.01.02 . 01 . 22


: BP4K

Sumber Dana


Keluaran


Hasil

: Meningkatnya Penyelesaian Tugas-tugas dan Adminstrasi Kantor


: BP4K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil

: Meningkatnya Kelancaraan Pekerjaan Kantor


: BP4K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

Hasil

: Meningkatnya Kenyamanan dan Kebersihan Kantor


: BP4K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Koran, Majalah dan Peraturan perundang-Undangan

Hasil

: Meningkatnya Wawasan Pengetahuan, Informasi dan Pemahaman Peraturan Aparatur


: BP4K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Makanan dan Minuman untuk kegitan rapat dan tamu

Hasil

: Meningkatnya Playanan Pegawai


: BP4K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Jasa Supir Dinas, Cleaning Service, Penjaga Malam, THL-TB Pusat dan Daerah : Meningkatnya Kenyamanan Kepala SKPD, Kebersihan dan Keamanan Kantor serta Kenyamanan Proses Penyuluhan

Hasil 2.01 . 2.01.02 . 01 . 26

JENIS BELANJA



: Dalam dan Luar Daerah

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah

Hasil

: Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur Terhadap Penyelesaian Tugas-tugas


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

74.893.800,00

0,00

74.893.800,00

0,00

44.269.400,00

0,00

44.269.400,00

0,00

12.669.500,00

0,00

12.669.500,00

0,00

6.840.000,00

11.000.000,00

17.840.000,00

0,00

95.843.200,00

0,00

95.843.200,00

0,00

349.800.000,00

0,00

349.800.000,00

0,00

251.440.000,00

0,00

251.440.000,00

Halaman 120

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.01 . 2.01.02 . 02 2.01 . 2.01.02 . 02 . 07

2.01 . 2.01.02 . 02 . 17

2.01 . 2.01.02 . 02 . 22


: BP4K dan BP3K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor

Hasil

: Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor di BPP dan BP4K



Keluaran


Hasil



: BP4k

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Alat-alat Listrik dan Bahan Bangunan, Rehab Plafon, Atap dan Kamar Kecil serta Pengecatan Gedung Kantor : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas

Hasil 2.01 . 2.01.02 . 02 . 28

2.01 . 2.01.02 . 02 . 38

2.01 . 2.01.02 . 05 2.01 . 2.01.02 . 05 . 01

2.01 . 2.01.02 . 06 2.01 . 2.01.02 . 06 . 07

JENIS BELANJA



: BP4K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Pralatan Kantor yang baik

Hasil

: Meningkatnya Hasil Pekerjaan Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik Lokasi

: BP4K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Alat-alat Listrik

Hasil

: Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas


: Luar Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana


Keluaran

: Aparatur BP4K Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil

: Meningkatnya Keahlian PNS yang mengikuti Pelatihan Pendidikan


: BP4K

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

28.103.200,00

274.838.150,00

302.941.350,00

0,00

7.500.000,00

145.188.150,00

152.688.150,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

1.085.000,00

81.650.000,00

82.735.000,00

0,00

10.989.900,00

0,00

10.989.900,00

0,00

8.528.300,00

0,00

8.528.300,00

0,00

113.300.000,00

0,00

113.300.000,00

0,00

113.300.000,00

0,00

113.300.000,00

1.640.000,00

5.943.750,00

0,00

7.583.750,00

1.640.000,00

5.943.750,00

0,00

7.583.750,00

Halaman 121

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

2.01 . 2.01.02 . 15 2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

2.01 . 2.01.02 . 15 . 02

2.01 . 2.01.02 . 16 2.01 . 2.01.02 . 16 . 09

2.01 . 2.01.02 . 19 2.01 . 2.01.02 . 19 . 06

2.01 . 2.01.02 . 19 . 26

Keluaran

: Tersusunnya Inventaris dan Pengkodean Barang di BP4K dan BP3K

Hasil

: Tersusunnya Sistem Laporan Capaian Kinerja

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Lokasi

: Kebun Petani

Sumber Dana


Keluaran

: Terlatihnya Petani Kopi, Jeruk, Gambir, Nenas dan Padi Sawah

Hasil

: Meningkatnya Produksi Petani Jeruk, Kopi, Nenas, Gambir dan Padi Sawah yang Mengikuti Pelatihan

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Lokasi

: 7 Kecamatan

Sumber Dana


Keluaran

: Terealisasinya Demplot Ikan Lele di Lahan Petani

Hasil

: Tercapaianya peningkatan hasil produksi ikan lele melalui ketepatan teknologi dan terpenuhinya gizi Petani

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Lokasi

: Sepanjang jalan protokol

Sumber Dana


Keluaran

: Terciptanya Kawasan Rumah Pangan Lestari

Hasil

: Terpenuhinya gizi melalui penganekaragaman pangan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Laporan Monev Penyuluhan

Hasil

: Terbentuknya Bahan Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya

Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan Lokasi

: Lahan Petani

Sumber Dana


Keluaran

: Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani dalam Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman : Petani yang dilatih mampu mengendalikan hama dan penyakit tanaman pada lahannya

Hasil

2.01 . 2.01.02 . 20 2.01 . 2.01.02 . 20 . 01

JENIS BELANJA


Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Lokasi

: 7 Kecamatan

Sumber Dana



JUMLAH 6=3+4+5

4.150.000,00

211.566.950,00

0,00

215.716.950,00

2.075.000,00

157.725.850,00

0,00

159.800.850,00

2.075.000,00

53.841.100,00

0,00

55.916.100,00

2.075.000,00

28.116.350,00

0,00

30.191.350,00

2.075.000,00

28.116.350,00

0,00

30.191.350,00

4.950.000,00

122.104.600,00

0,00

127.054.600,00

0,00

51.204.600,00

0,00

51.204.600,00

4.950.000,00

70.900.000,00

0,00

75.850.000,00

17.550.000,00

486.773.700,00

0,00

504.323.700,00

2.075.000,00

76.564.100,00

0,00

78.639.100,00

Halaman 122

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

2.01 . 2.01.02 . 20 . 03

2.01 . 2.01.02 . 20 . 05

Keluaran

: Terealisasinya Demplot Cabe

Hasil

: Tercapainya Peningkatan Hasil Produksi melalui Ketepatan Teknologi

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Lokasi

: Kebun Petani

Sumber Dana


Keluaran

: Terlatihnya Petani Lebah Madu

Hasil

: Meningkatnya Produksi Lebah Madu Petani Peserta

Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi Lokasi

: BP4K

Sumber Dana


Keluaran

: Terpilihnya Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB, Petani, Gapoktan dan BP3K Berprestasi : Meningkatnya Motivasi Kerja Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB, Petani, Gapoktan dan BP3K

Hasil 2.01 . 2.01.02 . 20 . 06

2.01 . 2.01.02 . 20 . 07

2.01 . 2.01.02 . 20 . 10

2.02 2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 01 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

JENIS BELANJA


Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan Lokasi

: Desa Percontohan

Sumber Dana


Keluaran

: Termanfaatkannya Lahan Pekarangan Masyarakat

Hasil

: Meningkatnya Peran Wanita Tani dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dengan Memanfaatkan Potensi Lahan Pekarangan

Pameran pertanian Lokasi

: Malang, Jawa Timur

Sumber Dana


Keluaran

: Petani Mengikuti Penas ke-14

Hasil

: Meningkatnya Pengetahuan dan Pengalaman Petani Peserta

Penyusunan program kerja penyuluh pertanian Lokasi

: BP4K dan BP3K

Sumber Dana


Keluaran

: Tersusunnya Programa Kerja Penyuluhan Pertanian Kabupaten

Hasil

: Tersedianya Acuan Kerja Penyuluhan Tahun 2015

Kehutanan DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN


: Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


JUMLAH 6=3+4+5

3.875.000,00

102.721.000,00

0,00

106.596.000,00

3.725.000,00

70.627.550,00

0,00

74.352.550,00

2.075.000,00

68.755.600,00

0,00

70.830.600,00

3.725.000,00

141.437.000,00

0,00

145.162.000,00

2.075.000,00

26.668.450,00

0,00

28.743.450,00

28.390.000,00

2.761.519.500,00

927.486.200,00

3.717.395.700,00

28.390.000,00

2.761.519.500,00

927.486.200,00

3.717.395.700,00

0,00

675.752.150,00

2.625.000,00

678.377.150,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

Halaman 123

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17

2.02 . 2.02.01 . 01 . 22

2.02 . 2.02.01 . 01 . 26

JUMLAH 6=3+4+5

: Terlaksananya kegiatan operasional kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya ATK kantor tahun 2014

Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Hasil

: Terlaksananya kegiatan operasional kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

Hasil

: Tersedianya sarana pendukung penerangan kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil

: Terpeliharanya kebersihan kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Penyediaan bahan bacaan

Hasil

: Tersedianya buku peraturan dan surat kabar



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya minum harian pegawai

Hasil

: Tugas kedianasan menjadi lancar



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran

Hasil

: Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran


JENIS BELANJA


0,00

60.190.700,00

0,00

60.190.700,00

0,00

44.921.250,00

0,00

44.921.250,00

0,00

5.651.800,00

0,00

5.651.800,00

0,00

12.062.400,00

0,00

12.062.400,00

0,00

15.900.000,00

2.625.000,00

18.525.000,00

0,00

58.606.000,00

0,00

58.606.000,00

0,00

61.800.000,00

0,00

61.800.000,00

0,00

375.820.000,00

0,00

375.820.000,00



Halaman 124

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

2.02 . 2.02.01 . 02 2.02 . 2.02.01 . 02 . 17

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

2.02 . 2.02.01 . 02 . 28

2.02 . 2.02.01 . 05 2.02 . 2.02.01 . 05 . 01

2.02 . 2.02.01 . 16 2.02 . 2.02.01 . 16 . 09

2.02 . 2.02.01 . 16 . 14

JENIS BELANJA


Sumber Dana


Keluaran

: Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Hasil

: Tersedianya dana untuk mengikuti rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah



Keluaran


Hasil




Sumber Dana


Keluaran

: Terpeliharanya kendaraan roda 4 dan roda 2

Hasil

: Belanja BBM, service untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 terpenuhi



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

Hasil

: Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik



Sumber Dana


Keluaran

: Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Hasil

: Peningkatan pengetahuan pegawai yang mengikuti Bimtek

Program rehabilitasi hutan dan lahan Penanaman pohon pada pinggiran sungai Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan penanaman lahan kritis

Hasil

: Keberlangsungan ekositem hutan terjaga

Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan pembuatan buku RPRHL Tahun 2015 s/d 2020 dan Buku RTnRHL Tahun 2014


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

206.376.000,00

48.000.000,00

254.376.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

0,00

192.341.000,00

0,00

192.341.000,00

0,00

14.035.000,00

0,00

14.035.000,00

0,00

195.150.000,00

0,00

195.150.000,00

0,00

195.150.000,00

0,00

195.150.000,00

28.390.000,00

1.599.435.450,00

0,00

1.627.825.450,00

5.250.000,00

164.364.950,00

0,00

169.614.950,00

12.640.000,00

26.260.300,00

0,00

38.900.300,00

Halaman 125

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil

2.02 . 2.02.01 . 16 . 15

2.02 . 2.02.01 . 17 2.02 . 2.02.01 . 17 . 07

2.02 . 2.02.01 . 17 . 08

2.02 . 2.02.01 . 17 . 09

2.02 . 2.02.01 . 17 . 10

2.03 . 2.02.01 2.03 . 2.02.01 . 17

6=3+4+5

5.100.000,00

335.917.000,00

0,00

341.017.000,00

5.400.000,00

1.072.893.200,00

0,00

1.078.293.200,00

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

0,00

84.805.900,00

876.861.200,00

961.667.100,00

Pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan

0,00

0,00

195.340.200,00

195.340.200,00

0,00

0,00

108.384.500,00

108.384.500,00

0,00

84.805.900,00

193.089.400,00

277.895.300,00

0,00

0,00

380.047.100,00

380.047.100,00

0,00

0,00

1.300.966.700,00

1.300.966.700,00

0,00

0,00

1.300.966.700,00

1.300.966.700,00

0,00

0,00

1.300.966.700,00

1.300.966.700,00

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksanaya kegiatan penanaman untuk penggantian izin pinjam pakai jalan lagan-sibagindar : Keberlangsungan ekosistem hutan terjaga

Reboisasi pengkayaan kawasan hutan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksanaya kegiatan penanaman lahan kritis

Hasil

: Keberlangsungan ekosisten hutan terjaga

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh kehutanan

Hasil

: Sarana dan prasarana penyuluh kehutanan

Pengadaan gudang kayu hasil tangkapan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya gudang kayu hasil tangkapan

Hasil

: Terjaganya kawasan hutan

Pengadaaan sarana dan prasarana pengamanan hutan Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya sarana dan prasarana tim pengamanan hutan

Hasil

: Adanya Kendaraan Roda 2 Patroli Kehutanan

Pembangunan sarana prasarana pendukung konservasi Sumber Dana


Keluaran

: Terlindunginya sumber daya air dan tersedianya air dalam jumlah yang cukup : Kelangkaan air dan pengurangan volume air dapat teratasi

Hasil 2.03

JUMLAH

: Buku rencana lima tahunan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2015 s/d 2020 dan rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2014

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Hasil 2.02 . 2.02.01 . 16 . 17

JENIS BELANJA


Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan


Halaman 126

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.03 . 2.02.01 . 17 . 05

2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 16 2.04 . 1.17.01 . 16 . 01

Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan Lokasi

: Dese Binanga Boang Dusun Aran

Sumber Dana


Keluaran

: Terbangunnya jaringan listrik

Hasil

: Masyarakat menikmati penerangan listrik

Pariwisata DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Lokasi

: Objek wisata Lae Mbilulu

Sumber Dana


Keluaran

: Terbukanya jalan setapak sepanjang 200 m x 1,5 m di Objek wisata Lae Mbilulu : Meningkatnya sarana dan prasarana wisata di Lae Mbilulu

Hasil 2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Lokasi

: Objek Wisata Lae Kersik

Sumber Dana


Keluaran

: Bertambahnya sarana dan prasarana destinasi objek wisata di Kabupaten Pakpak Bharat : Meningkatnya jumlah pengunjung ke daerah wisata

Hasil 2.05 2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01 . 20 2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

2.05 . 2.01.01 . 25 2.05 . 2.01.01 . 25 . 01

JENIS BELANJA


Kelautan dan Perikanan DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Lokasi

: Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sumber Dana


Keluaran

: Bertambahnya Calon Induk ikan Unggul Jantan

Hasil

: Tersedianya Ikan unggul di Masyarakat

Pembinaan dan pengembangan perikanan Lokasi

: Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sumber Dana


Keluaran

: Penyaluran Benih ikan Lele pada Desa Binaan PKK dan Kelompok Tani

Hasil

: Peningkatan Perekonomian masyarakat pada desa binaan PKK dan Kelompok Tani dari sektor perikanan

Program peningkatan produksi perikanan Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

0,00

1.300.966.700,00

1.300.966.700,00

97.370.000,00

30.931.150,00

54.128.650,00

182.429.800,00

97.370.000,00

30.931.150,00

54.128.650,00

182.429.800,00

97.370.000,00

30.931.150,00

54.128.650,00

182.429.800,00

97.370.000,00

30.931.150,00

0,00

128.301.150,00

0,00

0,00

54.128.650,00

54.128.650,00

8.400.000,00

450.281.300,00

1.819.413.950,00

2.278.095.250,00

8.400.000,00

450.281.300,00

1.819.413.950,00

2.278.095.250,00

6.750.000,00

389.116.500,00

0,00

395.866.500,00

4.200.000,00

335.807.000,00

0,00

340.007.000,00

2.550.000,00

53.309.500,00

0,00

55.859.500,00

1.650.000,00

61.164.800,00

1.819.413.950,00

1.882.228.750,00

0,00

0,00

1.819.413.950,00

1.819.413.950,00

Halaman 127

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

2.05 . 2.01.01 . 25 . 03

2.06 2.06 . 2.07.01 2.06 . 2.07.01 . 15 2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

Lokasi


Keluaran

: Pembanunan sarana dan prasarana perikanan

Hasil

: Bertambahnya Sarana dan prasarana Perikanan

Operasional pemeliharaan rutin BBI Lokasi

: Desa Cikaok Kec. STTU Julu

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Operasional BBI Cikaok

Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Pelaksanaan Monitoring Peredaran sembako, BBM dan Gas Bersubsidi, Pupuk bersubsidi dan Pelaksanaan Kordinasi dengan Instansi tedrkait serta Pelaksanaan Operasi Pasar : Termonitornya Ketersediaan Sembako, BBM, Gas Bersubsidi, dan pupuk Bersubsidi serta termonitornya kualitas bahan makanan beredar juga adanya klestabilan harga pasar

Hasil

2.06 . 2.07.01 . 18 2.06 . 2.07.01 . 18 . 18

2.06 . 2.07.01 . 18 . 21

2.06 . 2.07.01 . 19 2.06 . 2.07.01 . 19 . 03

JENIS BELANJA


Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU Lokasi

: Medan

Sumber Dana


Keluaran

: Rehab berat gedung Paviliun PRSU

Hasil

: Tersedianya gedung paviliun yang baik dan layak untuk pelaksanaan Pameran

Fasilitasi pengolahan hasil tembakau Lokasi

: Sukaramai

Sumber Dana


Keluaran

: Pengadaan bantuan bahan bangunan tempat penjemuran tembakau

Hasil

: Tersedianya bantuan bahan bangunan

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Pengadaan Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA)

Hasil

: Tersedianya Pusat Jajanan


JUMLAH 6=3+4+5

1.650.000,00

61.164.800,00

0,00

62.814.800,00

22.625.000,00

632.636.750,00

3.189.961.200,00

3.845.222.950,00

22.625.000,00

632.636.750,00

3.189.961.200,00

3.845.222.950,00

18.750.000,00

426.571.750,00

0,00

445.321.750,00

18.750.000,00

426.571.750,00

0,00

445.321.750,00

3.875.000,00

153.538.850,00

394.255.900,00

551.669.750,00

0,00

0,00

394.255.900,00

394.255.900,00

3.875.000,00

153.538.850,00

0,00

157.413.850,00

0,00

0,00

248.067.200,00

248.067.200,00

0,00

0,00

248.067.200,00

248.067.200,00

Halaman 128

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.06 . 2.07.01 . 20

Program Peningkatan Fasilitas Pasar

2.06 . 2.07.01 . 20 . 03

2.06 . 2.07.01 . 21

Penyediaan sarana dan prasarana pasar

2.07 2.07 . 2.07.01 2.07 . 2.07.01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar

Hasil

: Adanya Kios dan balerong serta Fasilitas Pasar lainnya.

Program peningkatan kebersihan pasar

2.06 . 2.07.01 . 21 . 01

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Penataan pasar yang baik dan tersedianya alat-alat kebersihan pasar

Hasil

: Bersihnya Lingkungan Pasar Se- kabupaten Pakpak Bharat

Industri DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH


: Kantor Dinas Perindagkop

Sumber Dana


Keluaran

: Sarana Pendukung Perkantoran berupa Alat Komunikasi, Air Bersih dan Listrik : Tersedianya sarana Pendukung Alat komunikasi, air bersih dan listrik

Hasil 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

JENIS BELANJA




Sumber Dana


Keluaran

: Servis Kenderaan Dinas

Hasil

: Terawatnya Kenderaan Dinas



Sumber Dana


Keluaran

: Alat Tulis Kantor

Hasil

: Terpenuhinya alat tulis kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Barang cetakan dan Penggandaan


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

0,00

2.547.638.100,00

2.547.638.100,00

0,00

0,00

2.547.638.100,00

2.547.638.100,00

0,00

52.526.150,00

0,00

52.526.150,00

0,00

52.526.150,00

0,00

52.526.150,00

3.650.000,00

1.605.643.374,00

145.090.500,00

1.754.383.874,00

3.650.000,00

1.605.643.374,00

145.090.500,00

1.754.383.874,00

0,00

901.382.750,00

97.090.500,00

998.473.250,00

0,00

32.400.000,00

3.000.000,00

35.400.000,00

0,00

129.436.400,00

0,00

129.436.400,00

0,00

49.053.250,00

0,00

49.053.250,00

0,00

41.306.250,00

0,00

41.306.250,00

Halaman 129

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Hasil 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

2.07 . 2.07.01 . 01 . 13

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

2.07 . 2.07.01 . 01 . 22

2.07 . 2.07.01 . 01 . 26

Lokasi


Sumber Dana


Keluaran

: Menyediakan Peralatan Listrik dan Elektronik kantor

Hasil

: Terlaksananya administrasi rutin kantor dengan baik



Sumber Dana


Keluaran

: Adanya Peralatan Kebersihan dan Penerangan kantor

Hasil

: Adanya peralatan kebersihan dan Penerangan kantor



Sumber Dana


Keluaran

: Tersedianya Buku, Majalah, Koran sebagai referensi pelaksanaan TUPOKSI Dinas : Pekerjaan Kedinasan dilaksanakan sesuai dasar hukum yang berlaku


: Kantor Dinas Peridnagkop

Sumber Dana


Keluaran

: Makanan dan Minuman pegawai dan tamu-tamu dinas

Hasil

: Adanya makanan dan minuman pegawai dan tamu tamu kedinasan

Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran Lokasi

: Kantor Dinas Perindagkop, Pasar, Gedung Workshop

Sumber Dana


Keluaran

: Honor Pendukung administrasi tehnis perkantoran

Hasil

: Pendapatan Asli Daerah, Kebersihan pasar dan gedung kantor, keamanan dan bahan kerajinan


: Dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Pakpak Bhar

Sumber Dana


Keluaran

: Adanya rapat rapat monitoring dan kerjasama yang baik antar daerah, dengan instansi Pemerintah propinsi juga Instansi Pusat serta dengan pihak-pihak yang relepan dengan TUPOKSI Kedinasan : Koordinasi yang baik antar semua stakholder yang berkompeten.

Hasil 2.07 . 2.07.01 . 02 2.07 . 2.07.01 . 02 . 17


JUMLAH 6=3+4+5

: Adanya barang cetakan yang mendukung pelaksanaan Tugas-tugas kedinasan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Hasil

JENIS BELANJA


0,00

8.679.000,00

0,00

8.679.000,00

0,00

3.120.850,00

91.090.500,00

94.211.350,00

0,00

21.240.000,00

3.000.000,00

24.240.000,00

0,00

49.567.000,00

0,00

49.567.000,00

0,00

211.520.000,00

0,00

211.520.000,00

0,00

355.060.000,00

0,00

355.060.000,00

0,00

76.028.524,00

48.000.000,00

124.028.524,00

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00



Halaman 130

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

2.07 . 2.07.01 . 02 . 33

2.07 . 2.07.01 . 05 2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

2.07 . 2.07.01 . 16 2.07 . 2.07.01 . 16 . 22

2.07 . 2.07.01 . 16 . 29

2.07 . 2.07.01 . 16 . 32

Keluaran


Hasil



: Medan

Sumber Dana


Keluaran

: Sarana dan Prasarana gedung untuk promosi dan pameran

Hasil

: Terpeliharanya gedung paviliun PRSU



Sumber Dana


Keluaran

: Service Peralatan gedung kantor

Hasil

: Peralatan kantor beroperasi dengan baik



Sumber Dana


Keluaran

: Adanya taman kantor

Hasil

: Taman kantor, halaman kantor terjaga dengan baik


: Medan dan Jakarta

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya pendidikan dan bimtek bagi aparatur

Hasil

: Peningkatan kualitas SDM Aparatur

Program pengembangan industri kecil dan menengah Fasilitasi bagi Dekranasda Kabupaten Pakpak Bharat Lokasi

: Salak

Sumber Dana


Keluaran

: Adanya program dan kegiatan Dekranasda kab. Pakpak Bharat

Hasil

: Meningkatnya Perekonomian masyarakat sektor Industri kerajinan dan adanya pembinaan Dekranasda

Fasilitasi Pengembangan Industri Tenun Lokasi

: Kec. Tinada

Sumber Dana


Keluaran

: Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan Pengrajin Tenun

Hasil

: Terlatihnya Kader PKK Desa Silima Kuta Kec. Tinada

Fasilitasi bagi pengembangan industri pengolahan gambir Lokasi

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

36.228.524,00

0,00

36.228.524,00

0,00

9.800.000,00

0,00

9.800.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

3.650.000,00

583.232.100,00

0,00

586.882.100,00

0,00

344.210.000,00

0,00

344.210.000,00

0,00

60.112.500,00

0,00

60.112.500,00

3.650.000,00

178.909.600,00

0,00

182.559.600,00

: Salak


Halaman 131

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 Sumber Dana


Keluaran

: Pengolahan Teh Botol gambir, Pengolah sabun gambir terlatih, Pengolahan Sampo gambir terlatih : Terfasilitasi Industri Pengolahan Produk Turunan Gambir

Hasil 2.08 2.08 . 1.13.01 2.08 . 1.13.01 . 16 2.08 . 1.13.01 . 16 . 05

JENIS BELANJA


Ketransmigrasian DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program transmigrasi lokal Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT Sibagindar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran Hasil

JUMLAH 6=3+4+5

1.825.000,00

70.798.600,00

0,00

72.623.600,00

1.825.000,00

70.798.600,00

0,00

72.623.600,00

1.825.000,00

70.798.600,00

0,00

72.623.600,00

1.825.000,00

70.798.600,00

0,00

72.623.600,00

3.808.924.056,00

108.392.644.377,00

155.457.766.451,00

267.659.334.884,00

: Terlaksananya penyuluhan Tentang Pengembangbiakan Peternakan di Kawasan Transmigrasi : Terlaksnanya Pemberian Bibit Ternak Ayam

JUMLAH

Salak, 30 December 2013 BUPATI PAKPAK BHARAT,

REMIGO YOLANDO BERUTU


Halaman 132

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents